Rencana Kinerja Kecamatan Pasrujambe Tahun 2015
1
contoh
RENCANA KINERJA TAHUN 2015
KECAMATAN PASRUJAMBE
RENJA
Rencana Kinerja Kecamatan Pasrujambe Tahun 2015
2
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha
Esa atas segala karunia dan rahmat-Nya, maka penyusunan Rencana
Kinerja (Renja) Tahun 2015 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang telah dapat terselesaikan.
Adapun penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2015 ini adalah
guna memenuhi kewajiban Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang dalam rangka
menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Rencana
Kinerja (Renja) ini juga berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun
Rencana Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015.
Besar harapan Pemerintah Kecamatan Pasrujambe Rencana Kinerja
(Renja) Tahun 2015 dapat menjadi pedoman dan acuan serta arah kinerja
bagi seluruh unsur aparatur Pemerintah Kecamatan Pasrujambe yang pada
saatnya nanti akan dapat mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan
Pasrujambe.
Dalam penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2015 ini kami
menyadari sepenuhnya bahwa masih jauh dari sempurna dan masih banyak
kekurangan, untuk itu dengan sangat terbuka besar harapan kami agar
dapatnya diberikan petunjuk kritik ataupun saran dari semua pihak guna
perbaikan serta koreksi agar penyusunan Rencana Kinerja (Renja) ini dapat
mendekati kesempurnaan.
Semoga bermanfaat bagi kita semua.
Lumajang, Desember 2014
CAMAT PASRUJAMBE
Ttd
DJUMADRI SUMANDONO
Pembina
NIP. 19590102 198003 1 003
Rencana Kinerja Kecamatan Pasrujambe Tahun 2015
3
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ......................................................................................................... i
DAFTAR ISI ....................................................................................................................... ii
BAB. I : PENDAHULUAN ............................................................................................. 1
A. Umum ................................................................................................... 1
B. Kedudukan .......................................................................................... 4
C. Tugas Pokok dan Fungsi ................................................................... 4
D. Susunan Organisasi ............................................................................ 6
E. Kondisi Lingkungan Organisasi ......................................................... 6
F. Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Lingkungan Organisasi .... 7
G. Tantangan dan Peluang Pengembangan Kecamatan .............. 9
H. Penentuan Isu-isu Strategis .............................................................. 10
BAB. II : RENCANA STRATEGIS .............................................................................. 12
A. Visi dan Misi ....................................................................................... 12
B. Tujuan dan Sasaran ......................................................................... 13
C. Strategi dan Kebijakan .................................................................... 14
BAB. III : RENCANA KINERJA TAHUN 2015 ............................................................ 18
A. Program Utama ................................................................................ 18
B. Sasaran dan Indikator Kinerja ........................................................ 20
C. Jumlah Anggaran yang dialokasikan .......................................... 23
BAB. IV : PENUTUP .................................................................................................... 36
Rencana Kinerja Kecamatan Pasrujambe Tahun 2015
4
BAB. I
PENDAHULUAN
A. UMUM
1. Latar Belakang
Pembangunan adalah merupakan suatu proses perubahan
yang berkelanjutan dan berkesinambungan untuk menuju ke arah
kualitas kehidupan yang menmpatkan manusia sebagai sumberdaya
alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Penyelenggaraan dan pelaksanaan pemerintahan serta
pembangunan di masa otonomi daerah bertujuan untuk
meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan melalui
pembangunan, sehingga diharapkan masyarakat dapat memiliki
suatu kekuatan untuk menghadapi berbagai krisis ataupun tantangan
dan hambatan. Dengan demikian perencanaan pembangunan harus
dapat memberikan suatu pilihan kepada masyarakat. Rencana
Stategis (Renstra) Kecamatan Pasrujambe tahun 2015-2019 adalah
merupakan acuan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan
Pasrujambe untuk menyusun Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2015.
2. Maksud Dan Tujuan :
Rencana Kinerja (Renja) adalah suatu proses yang berorentasi
pada hasil yang ingin dicapai selama jangka waktu setahun dengan
memperhitungkan segal potensi peluang serta hambatan yang ada
atau mungkin timbul. Rencana Kinerja (Renja) Kecamatan Pasrujambe
Tahun 2015 disusun dengan maksud dan tujuan : sebagai penjabaran
dari sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam
perencanaan strategis, yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan
Pasrujambe melalui berbagai kegiatan pada Tahun 2015.
Rencana Kinerja Kecamatan Pasrujambe Tahun 2015
5
3. Ruang Lingkup.
Rencana Kinerja (Renja) ini memberikan arah penyelenggaraan
pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kecamatan
Pasrujambe. Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan keadaan
yang diinginkan dalam waktu satu tahun mendatang, dalam rangka
kelanjutan pembangunan jangka panjang, sehingga secara bertahap
dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kecamatan Pasrujambe
Kabupaten Lumajang.
Ruang lingkup Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2015 ini meliputi
sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2015, indikator kinerja
sasaran, dan rencana capaiannya, program, kegiatan, serta
kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat
pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan
dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan
dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/sektor lain.
4. Landasan Hukum.
Adapun Landasan Hukum yang digunakan dalam rangka
penyusunan Rencana Kinerja Kecamatan Pasrujambe Kabupaten
Lumajang tahun 2015 ini adalah :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur,
2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974, tentang pokok pokok
kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undangan Nomor 43 Tahun 1999;
Rencana Kinerja Kecamatan Pasrujambe Tahun 2015
6
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang
Undangan Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pedoman
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang
pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/
Kota;
7. Surat Edaran Menteri PAN nomor SE-31 M.PAN/XII 2004 tentang
Penetapan Kinerja ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang
pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun
2007;
9. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Lumajang.
10. Peraturan Bupati Lumajang nomor 11 Tahun 2005, tentang
Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan publik di
Kabupaten Lumajang; ;
11. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 26 Tahun 2005 tentang
pengaturan hari dan jam kerja bagi instansi di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lumjang;
Rencana Kinerja Kecamatan Pasrujambe Tahun 2015
7
12. Instruksi Bupati Lumajang Nomor 01 Tahun 2009 tentang
Peningkatan dan pemanfaatan sumberdaya aparatur
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
13. Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/12/427.12/2009
tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kinerja dan
pemanfaatan Sumberdaya Aparatur dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Lumajang.
14. Keputusan Camat Pasrujambe Nomor : 188.4/18/427.916/2014
tentang Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pasrujambe
Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019.
B. KEDUDUKAN
Kecamatan Pasrujambe merupakan perangkat daerah Kabupaten
Lumajang sebagai pelaksana tehnis kewilayahan yang mempunyai
wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Camat adalah
pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah
kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh
pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati untuk menangani
sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan umum
pemerintahan.
Kecamatan Pasrujambe berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati Lumajang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten
Lumajang.
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Berdasarkan atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 01 Tahun 2009
tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan di
Kabupaten Lumajang, Kecamatan Pasrujambe mempunyai tugas
Rencana Kinerja Kecamatan Pasrujambe Tahun 2015
8
melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh
Bupati Lumajang sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan dan tugas
pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Dalam menyelenggarakan dan melaksanakan tugas
pemerintahan secara umum, Kecamatan Pasrujambe mempunyai
fungsi :
1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan
perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana prasarana dan fasilitas
pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan desa;
6. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugas dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan
desa.
Selain tugas sebagaimana tersebut di atas, Kecamatan
melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh
Bupati untuk mengani sebagaian urusan otonomi daerah, yang meliputi
aspek :
a. Perizinan;
b. Rekomendasi;
c. Koordinasi;
d. Pembinaan;
e. Pengawasan;
f. Fasilitasi;
g. Penetapan;
Rencana Kinerja Kecamatan Pasrujambe Tahun 2015
9
h. Penyelenggaraan; dan
i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.
D. SUSUNAN ORGANISASI
1. Susunan organisasi Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang
berdasar Peraturan daerah Kabupaten Lumajang Nomor 04 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, terdiri
dari :
a. Camat;
b. Sekretariat Kecamatan, yang membawahi :
1. Sub Bagian Renbang
2. Sub Bagian Umum
3. Sub Bagian Keuangan
c. Seksi Tata Pemerintahan
d. Seksi Kententraman dan Ketertiban Umum
e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
f. Seksi Perekonomian dan Pembangunan
g. Seksi Pelayanan Umum: dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
E. KONDISI LINGKUNGAN ORGANISASI
Dalam upaya pencapaian visi dan misi Kecamatan Pasrujambe
tersebut didukung kondisi lingkungan dan potensi wilayah. Kecamatan
Pasrujambe terletak di ketinggian 75 – 2500 meter dari permukaan laut
dan mempunyai luas wilayah 97,30 km dengan jumlah penduduk sebesar
44.305 jiwa tersebar pada 7 desa yang secara administrasi terdiri dari 7
desa, 37 dusun, 95 RW dan 287 RT. Penggunaan lahan di Kecamatan
Pasrujambe dapat dibedakan menjadi 2 yaitu lahan sawah dan lahan
Rencana Kinerja Kecamatan Pasrujambe Tahun 2015
10
non sawah. Prosentase lahan sawah mencakup sebagian besar wilayah
Kecamatan Pasrujambe yaitu sebesar 75 % dari luas Kecamatan
Pasrujambe.
F. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LINGKUNGAN ORGANISASI
Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi lingkungan organisasi
tersebut meliputi :
1. Analisis Lingkungan Internal
a. Faktor Kekuatan (Streght)
1) Telah ditetapkannya peraturan daerah kabupaten lumajang
nomer 6 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja
kecamatan yang ditindaklanjuti dengan peraturan bupati
lumajang nomor 46 tahun 2008 tentang penjabaran tugas pokok
dan fungsi kecamatan. Keputusan bupati ini memberikan
kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan
wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh
komponen/aparat kantor kecamatan pasrujambe;
2) Aparat kecamatan bekerja secara profesional, memiliki
integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
3) Pola kerja di kantor kecamatan pasrujambe yang sistematik
dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal,
efisien, dan efektif;
4) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara
pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta
suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
5) Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan
yang relative cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan
tugas–tugas di kecamatan;
Rencana Kinerja Kecamatan Pasrujambe Tahun 2015
11
b. Faktor Kelemahan (Weakness)
1) Kurangnya pegawai di kantor kecamatan pasrujambe;
2) Pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat
belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;
3) Belum mendapatkan pelatihan sebagai tenaga operator
computer yang berhubungan dengan pelayanan;
4) Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat
musrenbang masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal yang
ditetapkan. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang
membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian
kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur
koordinasi antar instansi dalam urusan perencanaan.
5) Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara
sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam
perencanaan pembangunan yang komprehensif dan
berkelanjutan.
6) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program
– program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen –
dokumen perencanaan.
7) Belum optimalnya koordinasi antar instansi/upt/uptd yang
diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa
perencanaan pembangunan.
8) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses
perencanaan pembangunan.
2. Analisis Lingkungan Eksternal
a. Faktor Peluang (Oportunity)
1) Sistem dan birokrasi pemerintah kabupaten lumajang sudah
tertata dengan baik;
Rencana Kinerja Kecamatan Pasrujambe Tahun 2015
12
2) Kepemimpinan camat yang visioner, berkomitmen dan
berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang
berpartisipatif di kantor kecamatan Pasrujambe;
3) Hubungan yang harmonis dengan instasi lain dan juga
dengan para pemangku kepentingan (stakeholders);
4) Ditetapkannya perda nomor 10 tahun 2010 tentang rpjpd
kabupaten lumajang tahun 2005–2025 yang merupakan
pedoman bagi perencanaan pembangunan di kabupaten
lumajang;
5) Ditetapkannya perda nomor 5 tahun 2009 tentang rencana
pembangunan jangka menengah daerah tahun 2009-2013 yang
makin membuka peluang peran serta masyarakat dalam proses
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
b. Faktor Ancaman/Tantangan (Threath)
1) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai
kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal
tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
2) Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok
masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses
perencanaan pembangunan parsitipatif;
3) Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang
berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di
Kantor Kecamatan Pasrujambe
G. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN KECAMATAN PASRUJAMBEe
Sebagai kawasan strategis, kecamatan pasrujambe termasuk dalam :
1. Kawasan strategis ekonomi - kawasan agropolitan
Kecamatan pasrujambe dengan dominasi lahan budidaya dan
Rencana Kinerja Kecamatan Pasrujambe Tahun 2015
13
matapencaharian penduduk di sektor pertanian perlu
mempertahankan eksistensi sektor pertanian sebagai penggerak
ekonomi wilayah. Tantangan yang dihadapi adalah
mengembangkan usaha pertanian dengan pendekatan teknologi
dan manajemen modern yaitu dengan sistem agribisnis. Dengan
penanganan dan pengelolaan yang baik, manfaat yang diharapkan
dengan berkembangnya kawasan agropolitan ini adalah
re-positioning pemasaran komoditas unggulan kabupaten Lumajang
ke pasar regional, maupun nasional dan global.
2. Kawasan strategis lingkungan hidup - kawasan hutan lindung
Kecamatan pasrujambe dengan kawasan hutan lindung yang
memiliki nilai strategis dalam mempertahankan kualitas lingkungan
hidup berfungsi vital dalam mengatur tata air, pencegahan
bencana banjir, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan
tanah.
H. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS
Terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan
penanganan. Isu tersebut antara lain :
1. Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk memberikan
pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
2. Sumber daya manusia yang kurang dari segi kuantitas;
3. Belum terisinya beberapa jabatan fungsional umum di tingkat
kecamatan;
4. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan funsional
maupun diklat penjenjangan struktural sesuai dengan ketentuan dan
peraturan yang berlaku;
5. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya
kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya
Rencana Kinerja Kecamatan Pasrujambe Tahun 2015
14
rencana pembangunan hasil musrenbang desa dan musrenbang
kecamatan;
6. Lemahnya komitmen multi pihak dan kapasitas kelembagaan
perencanaan di tingkat dasar yang menyebabkan kurang
efektifitasnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya
perilaku menempuh jalan pintas (shortcutting);
7. Inkonsistensi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan
sebagai akibat kurangnya komitmen untuk melaksanakannya;
8. Masih lemahnya koordinasi antar skpd dalam perencanaan dan
monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
9. Kurangnya pemanfaatan sumberdaya perencanaan, baik
hardware, software maupun Brainware;
10. Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan aktifitas sosial yang
menunjang peningkatan kualitas hidup warga miskin dan difabel
masih kurang.
Rencana Kinerja Kecamatan Pasrujambe Tahun 2015
15
BAB. II
RENCANA STRATEGIS
A. VISI DAN MISI
Visi adalah suatu gambaran atau pandangan ke depan yang
merupakan suatu tantangan bagi keadaan dimasa yang akan datang,
yang didalam berisi cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah
Kecamatan Pasrujambe. Untuk dapat mewujudkan sebuah keinginan
atau harapan, kearah mana instansi pemerintah dan masyarakat akan
dibawa. Berdasarkan uraian tersebut, maka Pemerintah Kecamatan
Pasrujambe menetapkan Visi :
“Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan
dan Pelayanan Masyarakat yang Baik”
Secara filosofis visi tersebut mengandung makna yaitu:
Terwujudnya, terkandung di dalamnya terciptanya semangat, peran
serta upaya untuk menjadikan Kecamatan Pasrujambe sebagai
penyelenggara pemerintahan yang baik;
Penyelenggaraan Pemerintahan, penyelenggaraan tugas pokok dan
fungsi kecamatan;
Pembangunan, upaya yang dilakukan secara terencana dalam
melakukan perubahan dan bersifat evolutif, adaptif, dan partisipatif;
Pelayanan Masyarakat, penyediaan barang/jasa publik yang
diselenggarakan oleh Kecamatan Pasrujambe;
Baik, kesesuaian dengan ketentan peraturan perundangan yang berlaku
Visi dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang menjadi pedoman
yang harus dipegang teguh oleh setiap unsur aparatur pemerintahan di
Kecamatan Pasrujambe, oleh karena itu misi akan menjadi pemersatu
Rencana Kinerja Kecamatan Pasrujambe Tahun 2015
16
gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap unsur penyelenggara
atau pelaksana pemerintah Kecamatan Pasrujambe yang tidak
mengabaikan amanah yang diberikan, Visi Kecamatan pasrujambe
dirumuskan sebagai berikut :
1) Meningkatkan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan
Pemerintahan;
2) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan di Desa;
3) Mewujudkan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
4) Meningkatkan keberdayaan masyarakat Desa.
B. TUJUAN DAN SASARAN
Dalam rangka mewujudkan visi misi di atas perlu dijabarkan dalam
bentuk tujuan yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menjadi
pedoman dan target sasaran kinerja bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kecamatan Pasrujambe, sedangkan tujuan dari masing-masing misi
Kecamatan Pasrujambe, sebagai berikut :
Tujuan Misi 1. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dan
penyelenggaraan Pemerintahan, dengan sasaran :
a. Meningkatnya kualitas pelayanan Masyarakat
b. Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan
pemerintahan di Kecamatan dengan instansi vertikal
maupun horizontal;
c. Terwujudnya SDM aparatur yang tanggap, inovatif dan
mempunyai kapasitas dalam penyelenggaraan
pemerintahan.
d. Meningkatnya efektivitas dan produktivitas kerja
aparatur.
Rencana Kinerja Kecamatan Pasrujambe Tahun 2015
17
e. Terciptanya sistem pengawasan internal yang efisien
dan efektif dalam rangka mencegah kebocoran dan
pelanggaran.
Tujuan Misi 2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan di
Desa, dengan sasaran :
a. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur
Desa.
b. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kegiatan
administrasi di Desa.
Tujuan Misi 3. Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan,
dengan sasaran :
a. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat
dalam keamanan lingkungan.
b. Meningkatnya kerukunan dan toleransi dalam
kehidupan bermasyarakat.
Tujuan Misi 4. Meningkatnya keberdayaan masyarakat Desa, dengan
sasaran :
a. Meningkatnya partisipasi dan peran masyarakat dalam
pembangunan dan perencanaannya.
b. Meningkatnya peran serta perempuan di pedesaan.
C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan
komprehensif mengenai bagaimana Kecamatan Pasrujambe
mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien.
Rencana Kinerja Kecamatan Pasrujambe Tahun 2015
18
Berdasarkan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah
dipaparkan di atas, selanjutnya disusun strategi dan arah kebijakan dari
masing-masing misi.
1. Strategi
Strategi yang akan dillaksanakan sebagai berikut :
a. Meningkatkan kualitas pelayanan Masyarakat melalui peningkatan
kualitas sumber daya manusia aparatur pelaksana kegiatan
masyarakat;
b. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan tugas-
tugas pemerintahan di Kecamatan dengan instansi vertikal
maupun horizontal dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi
Kabupaten Lumajang;
c. Mewujudkan SDM aparatur yang tanggap, inovatif dan
mempunyai kapasitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
d. Meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja aparatur melalui
peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang
pelaksanaan kegiatan.
e. Menciptakan sistem pengawasan internal yang efisien dan efektif
dalam rangka mencegah kebocoran dan pelanggaran.
f. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Desa
melalui kegiatan pembinaan aparatur Desa mengenai
pelaksanaan tugas tugas pemerintahan Desa.
g. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan administrasi di
Desa melalui Pembinaan dan Fasilitasi.
h. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam
keamanan lingkungan.
i. Meningkatkan kerukunan dan toleransi dalam kehidupan
bermasyarakat.
Rencana Kinerja Kecamatan Pasrujambe Tahun 2015
19
j. Meningkatkan partisipasi dan peran masyarakat dalam
pembangunan dan perencanaannya.
k. Meningkatkan peran serta perempuan di pedesaan melalui
pembinaan dan fasilitasi terhadap pengembangan organisasi
perempuan di Desa.
2. Kebijakan
Kebijakan disusun berpedoman dan diselaraskan pada kebijakan
sebagaimana tercantum di dalam RPJMD Kabupaten Lumajang
Tahun 2014-2019 dan berdasarkan penjabaran visi dan misi Kantor
Kecamatan Pasrujambe selengkapnya adalah sebagai berikut :
a. Melaksanakan program perencanaan pembangunan daerah.
b. Melaksanakan program penataan administrasi kependudukan.
c. Melaksanakan program peningkatan keamanan dan kenyamanan
lingkungan.
d. Melaksanakan program pelayanan administrasi perkantoran.
e. Melaksanakan program peningkatan sarana dan prasarana.
f. Melaksanakan program peningkatan disiplin aparatur
g. Melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
h. Melaksanakan program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
i. Melaksanakan program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah.
j. Melaksanakan program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan
keuangan desa.
k. Melaksanakan program peningkatan keberdayaan masyarakat
perdesaan.
l. Melaksanakan program peningkatan partisipasi masyarakat dalam
Rencana Kinerja Kecamatan Pasrujambe Tahun 2015
20
pembangunan.
m. Melaksanakan program peningkatan peran perempuan di
pedesaan
n. Melaksanakan program peningkatan penyelenggaraan
pemerintahan desa
Rencana Kinerja Kecamatan Pasrujambe Tahun 2015
21
BAB. III
RENCANA KINERJA TAHUN 2015
A. PROGRAM UTAMA
Penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2015 ini dirumuskan yang
memuat program pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah kecamatan maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat untuk secara aktif dalam pembangunan di
wilayah kecamatan. Selanjutnya dalam praktek untuk menunjang
perumusan program pemerintahan, penyelenggaraan administrasi
pemerintahan, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan,
prasarana dan sarana Pemerintahan Kecamatan yang transparan,
demokratis dan akuntabel perlulah disusun sasaran untuk sebagai bagian
dari pencapaian tujuan pembangunan.
Sedangkan pelaksanaan untuk mencapai sasaran adalah melalui
kegiatan kegiatan sebagaimana yang terurai dibawah ini
Program Utama dan Kegiatan
Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang Tahun 2015.
No. PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
1.
Perencanaan Pembangunan
Daerah
Penyelenggaraan Musrenbang
Kecamatan dan Desa
2. Penataan Adminitrasi Kependu
dukan
Implementasi Sistem Admnistrasi
Kependudukan
3. Peningkatan Keamanan dan
kenyamanan Lingkungan
Pengendalian Keamanan
Lingkungan
4. Pelayanan Admnistrasi Perkantor
an
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Rencana Kinerja Kecamatan Pasrujambe Tahun 2015
22
1 2 3
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan dan Barang Daerah
Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Luar Daerah
Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
Penyediaan Jasa Keamanan
Kantor
5. Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Perlengkapan dan
Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
Pemeliharaan Rutin /Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin /Berkala
Perlengkapan dan Peralatan
Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung
Kantor
6. Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-
hari Tertentu
Rencana Kinerja Kecamatan Pasrujambe Tahun 2015
23
1 2 3
7. Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Pengiriman Aparatur dalam
rangka Diklat/Bimtek dan
sejenisnya
8. Program Peningkatan Pengem
bangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja
SKPD/Lakip
Penyusunan Laporan Keuangan
Akhir Tahun
9. Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) SKPD
10. Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan Desa
Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi
Dana Bantuan Keuangan kepada
Desa
11. Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
Monitoring dan Pembinaan
Posyandu Gerbangmas
12. Peningkatan Partisipasi Masya
rakat Dalam Pembangunan
Desa
Bulan Bhakti Gotong Royong
Masyarakat (BBGRM)
13. Peningkatan Peran Perempuan
di Pedesaan
Pemberdayaan Kesejahteraan
Keluarga (PKK)
B. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA
Sasaran Kecamatan Pasrujambe didalam melaksanakan
program dan kegiatan pada tahun 2015 memiliki indikator kinerja
sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran, indikator
kinerja sasaran, formula dan target kinerja sasaran tahun 2015.
Adapun Program, Sasaran dan Indikator Kinerja Kecamatan
Pasrujambe pada Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Rencana Kinerja Kecamatan Pasrujambe Tahun 2015
24
TABEL
Program, Sasaran dan Indikator Kinerja
Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang Tahun 2015
No PROGRAM SASARAN INDIKATOR TARGET
KINERJA
1. Program
Penataan
Administrasi
Kependudukan
Meningkatnya
kualitas
pelayanan
Masyarakat
1. Nilai IKM
2. Jumlah
Wajib KTP yg
terekam
3. Tertib
laporan
kependudukan
2,75
82,7%
7 desa
2. Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Meningkatnya
sinergitas
penyeleng-
garaan
pemerintahan
Kec. Dg instansi
vertikal maupun
horizontal
1. Terlaksannya
konferensi dinas
2. Terlaksanany
a program kerja
SKPD lain di
Kecamatan
3. Terlaksanany
a Rapat Sosislaisasi
6 kali
2
program
4 kali
3. Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumberdaya
Aparatur
Mewujudkan SDM
aparatur yg
tanggap, inovatif
dan mempunyai
kapasitas
penyelenggara
pemerintahan
1. Dokumen
Rencana Kegiatan
Jabatan Struktural
2. Jumlah
pejabat struktural
yang mengikuti
Diklat/Bimtek/
Sosialisasi
3. Ketertiban
Pakaian Dinas
1 dok
10 org
16 stel
4. Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur
5. Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Meningkatnya
efektifitas dan
produktifitas kerja
aparatur
1. Terpenuhiny
a sarana
penunjang
pelaksanaan
Tupoksi
2. Meningkatny
a kualitas sarana
dan prasarana
12 bln
12 bln 6. Program
Peningkatan
Sarana dan
prasarana
aparatur
Rencana Kinerja Kecamatan Pasrujambe Tahun 2015
25
No PROGRAM SASARAN INDIKATOR TARGET
KINERJA
7. Program
Peningkatan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Terciptanya sistem
pengawasan
internal yang
efisien dalam
rangka
mencegah
kebocoran dan
pelanggaran
1. Tertib
administrasi dan
pelaporan
pengelolaan
keuangan satuan
kerja
12 bln
8. Program
Peningkatan dan
Pengembangan
Ssitem Capaian
Kinerja dan
Keuangan
9 Program
Pembinaan dan
Fasilitasi
Pengelolaan
Keuangan Desa
Meningkatnya
kaulitas
penyelenggaraan
kegiatan
adminitrasi di desa
1. Jumlah
aparatur desa yg
paham thd tupoksi
2. Desa tertib
administrasi
20 org
1 desa
10. Program
Peningkatan
Keamanan dan
Kenyamanan
Lingkungan
Meningkatnya
kesadaran dan
partisipasi
masyarakat
dalam keamanan
lingkungan
1. Pembinaan
dan pelatihan
pengendalian
keamanan dan
kenyaman lingk.
2. Jumlah
linmas per desa
3. Koordinasi
pengendalian
kemanan dan
kenyaman
lingkungan
1 kali
10 org
1 kali
11. Program
Perencanaan
Pembangunan
Meningkatnya
partisipasi dan
peran masyarakat
dalam
pembangunan
dan
perencanaanya
1. Tingkat
partisipasi
masyarakat dan
desa dalam
kegiatan
Musrenbang
2. Tertib
administrasi
dokumen
perencanaan
7 desa
1 dok/
Peb
2015
7 desa
12. Program
Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat
dalam
Pembangunan
Desa
Rencana Kinerja Kecamatan Pasrujambe Tahun 2015
26
3. Tingkat
partisipasi
masyarakat desa
dalm pelaksanaan
pembangunan
No PROGRAM SASARAN INDIKATOR TARGET
KINERJA
13. Program
Peningkatan
Peran
Perempuan di
Pedesaan
Meningkatnya
peran serta
perempuan di
pedesaan
1. Pembinaan
dan Pleno PKK di
kecamatan
Pasrujambe
10 kali
14 Program
Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat
Pedesaan
1. Terbinanya
Posyandu
Gerbangmas
120 org /
2 kali
C. JUMLAH ANGGARAN YANG DIALOKASIKAN
Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan
Program dan Kegiatan Kecamatan Pasrujambe pada Tahun Anggaran 2015
telah ditetapkan, sebesar Rp. 1.290.474.351,- yaitu untuk Belanja Langsung
sebesar Rp. 555.210.000,- dan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar
Rp.735.264.351,- adapun untuk perincian kegiatan sebagaimana lampiran II
Rencana Kinerja Tahun 2015.
Rencana Kinerja Kecamatan Pasrujambe Tahun 2015
27
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA SKPD)
TAHUN : 2015 – 2019
Lampiran I SATKER : KECAMATAN PASRUJAMBE
VISI : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan Pelayanan Masyarakat yang Baik
MISI : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan Pemerintahan :
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN
Meningkatnya
kualitas pelayanan
masyarakat dan
penyelenggaraan
Pemerintahan
Meningkatnya
kualitas pelayanan
Masyarakat
1. Tingkat Kepuasan
Masyarakat yang
ditinjukkan oleh
bertahannya atau
meningkatnya IKM
2. Jumlah Wajib KTP
yang sudah terekam
3. Tertib Laporan
Administrasi
Kependudukan
Meningkatkan
kualitas pelayanan
administrasi
Kependudukan dan
bidang lain yang
menjadi
kewenangan Camat
melalui peningkatan
sarana dan
prasarana serta
kualitas sumber daya
aparatur pelayanan
program penataan
administrasi
kependudukan
Implementasi Sistem
Administrasi
Kependudukan
(Membangun,
Updating dan
Pemeliharaan)
Meningkatnya
sinergitas
penyelenggaraan
pemerintahan di
Kecamatan dengan
instansi vertikal
maupun horizontal.
1. Terwujudnya
koordinasi dan
kerjasama dengan
instansi dan Desa di
wilayah kecamatan
Pasrujambe
2. Terlaksananya
kerjasama dalam
pelaksanaan program
kerja SKPD lain yang
dilaksanakan di
Meningkatkan
koordinasi dan
kerjasama
penyelenggaraan
tugas-tugas
pemerintahan di
Kecamatan dengan
instansi vertikal
maupun horizontal
dalam mendukung
pencapaian Visi dan
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1. Penyediaan
Makanan dan
Minuman Rapat
2. Rapat-rapat
Koordinasi dan
Konsultasi dalam
Daerah
3. Rapat-rapat
Koordinasi dan
Konsultasi dalam
Daerah
Rencana Kinerja Kecamatan Pasrujambe Tahun 2015
28
Kecamatan
Pasrujambe
3. Tersosialisasinya
program kerja dan
Rencana
Pembangunan
Kabupaten yang
diselenggarakan di
Wilayah Kecamatan
Pasrujambe kepada
Desa.
Misi Kabupaten
Lumajang
Terwujudnya SDM
aparatur yang
tanggap, inovatif dan
mempunyai kapasitas
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan
1. Tersusunya program
kerja dan Kegiatan
setiap jabatan
struktural di
Kecamatan
Pasrujambe
2. Terciptanya inovasi
dalam pelaksanaan
tugas jabatan
struktural di
Kecamatan
Pasrujambe
3. Pengiriman aparatur
dalam kegiatan
peningkatan
kapasitas sumber
daya aparatur
Mewujudkan SDM
aparatur yang
tanggap, inovatif dan
mempunyai kapasitas
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan
Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pengiriman
Aparatur dalam
Rangka
Diklat/Bintek/dan
Sejenisnya
4. Peningktan Disiplin
Aparatur
Program
Peningkatan Disiplin
Aparatur
Pengadaan
Pakaian Khusus
Hari-hari Tertentu
Rencana Kinerja Kecamatan Pasrujambe Tahun 2015
29
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN
Meningkatnya
efektivitas dan
produktivitas kerja
aparatur.
1. Terpenuhinya sarana
penunjang pelaksanaan
Tugas Pokok dan Fungsi
Meningkatkan
efektivitas dan
produktivitas kerja
aparatur melalui
peningkatan kualitas
sarana dan
prasarana penunjang
pelaksanaan
kegiatan
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1. Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa
administrasi
keuangan dan
barang daerah
4. Penyediaan jasa
kebersihan kantor
5. Penyediaan alat tulis
kantor
6. Penyediaan brang
cetakan dan
penggandaan
7. Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
8. Penyediaan bahan
logistik kantor
2. Meningkatnya kualitas
sarana dan prasarana
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
1. Pengadaan
Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
2. Pemeliharaan
Rutin/berkala
Gedung Kantor
3. Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Rencana Kinerja Kecamatan Pasrujambe Tahun 2015
30
Dinas/Operasional
4. Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengakapan dan
Peralatan Kantor
5. Rehab sedang/berat
gedung kantor
Terciptanya sistem
pengawasan internal
yang efisien dan
efektif dalam rangka
mencegah
kebocoran dan
pelanggaran
1. Tertib Administrasi dan
Pelaporan Pengelolaan
Keuangan Satuan Kerja
- Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
1. Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD/LAKIP
2. Penyusunan Laporan
Keuangan
Semesteran dan
Prognosis Realisasi
Anggaran
3. Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir
Tahun
- Program
Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan Daerah
1. Penyusunan
Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA)
SKPD
Rencana Kinerja Kecamatan Pasrujambe Tahun 2015
31
MISI : 2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan di Desa :
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN
Meningkatnya
kualitas
penyelenggaraan
Pemerintahan di
Desa
1. Meningkatnya
kualitas Sumber
Daya Manusia
Aparatur Desa.
2. Meningkatnya
kualitas
penyelenggaraan
kegiatan
administrasi di
Desa.
1. Meningkatnya
pemahaman Sumber
Daya Aparatur Desa
terhadap Tugas Pokok
dan Fungsinya
2. Meningkatnya tertib
administrasi dan
pelaporan
pelaksanaan kegiatan
di Desa
1. Meningkatkan
kualitas Sumber
Daya Manusia
Aparatur Desa
melalui kegiatan
pembinaan
aparatur Desa
mengenai
pelaksanaan
tugas tugas
pemerintahan
Desa
2. Meningkatkan
kualitas
penyelenggaraan
kegiatan
administrasi di
Desa melalui
Pembinaan dan
Fasilitasi
Program Peningkatan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
Pemantapan
Administrasi Desa
dan Kelurahan
Program Pembinaan
dan Fasilitasi
Pengelolaan
Keuangan Desa
Verifikasi,
Monitoring dan
Evaluasi Dana
Bantuan
Keuangan
Kepada Desa
MISI : 3. Mewujudkan keamanan dan kenyamanan lingkungan :
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN
Terwujudnya
keamanan dan
kenyamanan
lingkungan
1. Meningkatnya
kesadaran dan
partisipasi
masyarakat dalam
keamanan
lingkungan.
Meningkatnya kesadaran
dan partisipasi
masyarakat dalam
menjaga Lingkungan dari
ancaman baik Kejahatan
maupun Alam.
Meningkatkan
kesadaran dan
partisipasi
masyarakat dalam
keamanan
lingkungan
Program
Peningkatan
Keamanan dan
Kenyamanan
Lingkungan
1. Pengendalian
Keamanan
Lingkungan
Rencana Kinerja Kecamatan Pasrujambe Tahun 2015
32
2. Meningkatnya
kerukunan dan
toleransi dalam
kehidupan
bermasyarakat.
Meningkatnya kerukunan
antar umat beragama
dan kelompok
masyarakat serta
rendahnya tingkat konflik
sosial di masyarakat
Meningkatkan
kerukunan dan
toleransi dalam
kehidupan
bermasyarakat
2. Pembinaan dan
Pelatihan
Pengendalian
Keamanan dan
Kenyamanan
Lingkungan
MISI : 4. Meningkatkan keberdayaan masyarakat Desa :
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN
Meningkatnya
keberdayaan
masyarakat
Desa
1. Meningkatnya
partisipasi dan
peran masyarakat
dalam
pembangunan dan
perencanaannya
1. Tingkat Partisipasi
Masyarakat dan desa
dalam kegiatan
Musrenbang
2. Tertib Administrasi
Dokumen
Perencanaan
Pembangunan
3. Tingkat Partisipasi
Masyarakat dalam
pelaksanaan
Pembangunan
Meningkatkan
partisipasi dan peran
masyarakat dalam
pembangunan dan
perencanaannya
Program
Perencanaan
Pembangunan
Penyelenggaraan
Musrenbang
Kecamatan, Desa
dan Kelurahan
Program
Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat dalam
Pembangunan Desa
Bulan Bhakti
Gotong Royong
Masyarakat
(BBGRM)
2. Meningkatnya
peran serta
perempuan di
pedesaan
1. Terbinanya lembaga
pemberdayaan
Perempuan di
Kecamatan
Pasrujambe
2. Terfasilitasinya
kegiatan
pengembangan
lembaga perempuan
di kecamatan
Pasrujambe
Meningkatkan peran
serta perempuan di
pedesaan melalui
pembinaan dan
fasilitasi terhadap
pengembangan
organisasi perempuan
di Desa
Program
Peningkatan Peran
Perempuan di
Pedesaan
Pemberdayaan
Kesejahteraan
Keluarga
Rencana Kinerja Kecamatan Pasrujambe Tahun 2015
33
3. Semakin tumbuh dan
berkembangnya Org.
perempuan di Kec.
Pasrujambe
Program
Kerberdayaan
Masyarakat
Pedesaan
Monitoring dan
Pembinaan
Posyandu
Gerbangmas
Rencana Kinerja Kecamatan Pasrujambe Tahun 2015
34
RENCANA KINERJA TAHUN 2015 Lampiran II
Instansi : Kecamatan Pasrujambe
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana
Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7
A. URUSAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
5.950.000
1. ProgramPerencanaan
Pembangunan Daerah
Terlaksananya perencanaan
pembangunan kecamatan
5.950.000
Kegiatan Penyelenggaraan
Musrenbang Kecamatan, Desa
dan kelurahan
Dokumen Musrenbang dan
ketepatan waktu pelaksanaan Kecamatan
8 dokumen/
Pebruari 2015
5.950.000 DAU
B. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL
41.400.000
2. Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Tertatanya administrasi
kependudukan
41.400.000
Kegiatan Implementasi Sistem
administrasi Kependudukan
Nilai IKM, Prosentase penduduk ber
KTP, tertib administrasi
kependudukan
Kecamatan 2,75 / 82,7 / 7 desa
41.400.000 DAU
C URUSAN KESBANG DAN POL.
DALAM NEGERI
9.600.000
3. Program Peningkatan keamanan
dan kenyamanan lingkungan
Terwujudnya keamanan dan
kenyamanan lingkungan
9.600.000
Kegiatan Pengendalian
Keamanan Lingkungan Terlaksananya pembinaan linmas Kecamatan 1 kali / 45 org 9.600.000 DAU
Rencana Kinerja Kecamatan Pasrujambe Tahun 2015
35
1 2 3 4 5 6 7
D. URUSAN OTDA, PEMERINTAHAN
UMUM, KEPEGAWAIAN
476.400.000
4. Program Pelayanan administrasi
Perkantoran
Terlaksananya Pelayanan
administrasi kantor (pelaksanaan
Tupoksi)
198.715.000
a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat
Menyurat Surat yang ditatausahakan Kecamatan 3.500 surat
25.795.000 DAU
b.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi ,Sumber Daya Air,dan
Listrik
Tersedianya Sumber Daya Air,dan
Listrik Kecamatan 12 bulan
22.500.000 DAU
c.
Kegiatan Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan dan Barang
Daerah
penatausahaan kantor berjalan
dengan baik Kecamatan 12 bulan
62.060.000 DAU
d. Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor penatausahaan kantor berjalan
dengan baik Kecamatan 12 bulan
9.600.000 DAU
f. Kegiatan Penyediaan ATK Alat tulis kantor Kecamatan 1 paket
9.995.000 DAU
g. Kegiatan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Barang cetakan dan penggandaan,
Foto Copy Kecamatan 1 paket/12 bulan
10.095.000 DAU
h.
Kegiatan Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kecamatan 1 paket
1.500.000 DAU
i. Kegiatan Penyediaan Bahan
Logistik Kantor Bahan Logistik Kantor Kecamatan 1 paket
4.900.000 DAU
j. Kegiatan Penyediaan Makanan
dan Minuman Makanan dan Minuman Kecamatan 760 boks/orang
22.300.000 DAU
k. Kegiatan Rapat - rapat Koordinasi
dan konsultasi ke luar Daerah Jumlah perjalanan dinas luar daerah Kecamatan 5 oh
1.450.000 DAU
Rencana Kinerja Kecamatan Pasrujambe Tahun 2015
36
1 2 3 4 5 6 7
l. Kegiatan Rapat - rapat Koordinasi
dan konsultasi ke Dalam Daerah
Jumlah perjalanan dinas dalam
daerah Kecamatan 177 oh 18.920.000 DAU
m. Kegiatan Penyediaan Jasa
Keamanan Kantor
Jumlah perjalanan dinas dalam
daerah Kecamatan 12 bulan
9.600.000 DAU
5. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Terpeliharanya aset/ sarana dan
Prasarana Kantor
164.860.000
a.
Kegiatan Pengadaan
Perlengkapan dan Peralatan
Gedung Kator
Pengadaan Perlengkapan dan
Peralatan Gedung Kator Kecamatan 3 unit
9.000.000 DAU
b.
Kegiatan Pengadaan
Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
Pengadaan Perlengkapan dan
Paralatan Kantor Kecamatan 53 unit
53.650.000 DAU
c.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
/Operasioanal
Servis kendaraan dan BBM Kecamatan 16 kali 1680 liter
30.710.000 DAU
d.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Perlengkapan dan
Peralatan Gedung Kantor
Servis AC Kecamatan 2 kali
400.000 DAU
e.
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
Servis Komputer dan Printer Kecamatan 29 kali
5.100.000 DAU
f. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat
Gedung Kantor Rehabilitasi Gedung Kantor Kecamatan 1 unit
66.000.000 DAU
6. Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Tercukupinya Pakaian Khusus Hari-
Hari Tertentu
3.200.000
Kegiatan Pengadaan Pakaian
Khusus Hari-Hari Tertentu Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Kecamatan 16 stel
3.200.000 DAU
Rencana Kinerja Kecamatan Pasrujambe Tahun 2015
37
1 2 3 4 5 6 7
7. Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya ketrampilan aparat
kecamatan
8.610.000
Kegiatan Pengiriman Aparatur
dalam rangka diklat/sosialisasi/
bimtek/dan sejenisnya
Terkirimnya
diklat/sosialisasi/bimtek/dan
sejenisnya
Kecamatan 38 oh
8.610.000 DAU
8.
Program Peningkatan
Pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja
dan Keuangan SKPD
2.250.000
a.
Kegiatan Penyusunan Laporan
capaian kinerja dan ikhtisar relisasi
kinerja SKPD / LAKIP
LAKIP Kecamatan 5 copy dokumen
725.000 DAU
b. Kegiatan Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun Laporan Keuangan Akhir Tahun Kecamatan 8 copy dokumen
1.525.000 DAU
9.
Program Peningkatan
Pengembangan Dan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Dokumen RKA 4.025.000
Kegiatan Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran (RKA) Dokumen RKA Kecamatan 10 copy dokumen
4.025.000 DAU
10. Program Pembinaan dan Fasilitasi
Pengeloaan Keuangan Desa
Tertibnya administrasi dana ADD
Desa Kecamatan 94.740.000
Kegiatan Verifikasi, Monitoring dan
Evaluasi Dana Bantuan Keuangan
Desa
Tertibnya administrasi dana ADD
Desa Kecamatan 7 desa/ 12 bulan
94.740.000 DAU
E. URUSAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
21.860.000
11.
Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
Meningkatnya keberdayaan
masyarakat desa
3.760.000
Kegiatan Monitoring dan
Pembinaan Posyandu
Gerbangmas
Terlaksananya monitoring dan
pembinaan kader posyandu Kecamatan 120 org/ktk
3.760.000 DAU
Rencana Kinerja Kecamatan Pasrujambe Tahun 2015
38
1 2 3 4 5 6 7
12.
Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat Dalam Pembangunan
Desa
Meningkatnya partisipasi
masyarakat pedesaan
1.200.000
Kegiatan Bulan Bhakti Gotong
Royong (BBGRM)
Meningkatnya partisipasi masyarakat
pedesaan Kecamatan 40 org/ktk
1.200.000 DAU
13. Program Peningkatan Perempuan
di Pedesaan
Meningkatnya peran perempuan di
pedesaan
16.900.000
Kegiatan Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Pembinaan kader PKK dan jumlah
kader yg terbina Kecamatan 12 kali / 500 org
16.900.000 DAU
J U M L A H 555.210.000
Rencana Kinerja Kecamatan Pasrujambe Tahun 2015
39
BAB. IV
PENUTUP
Demikian Rencana Kinerja Kecamatan Pasrujambe Tahun 2015
dibuat sebagai proses yang diprioritaskan pada hasil yang ingin dicapai
tentunya dengan menghitung potensi yang ada dan yang jelas juga
mampu ditingkatkan kelemahan-kelemahan yang akan timbul dengan
harapan semoga menjadi pedoman untuk mewujudkan sistem kinerja
yang jelas, tegas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan adanya dokumen Rencana Kinerja ini, akan sangat
membantu camat untuk melihat sejauh mana capaian dari kebijakan
yang sudah dilakukan serta penerjemahan visi dan misi yang telah
ditetapkan.
Sebagaimana dijelaskan diatas, Rencana Kinerja (Renja)
Kecamatan Pasrujambe Tahun 2015 akan menjadi acuan bagi aparatur
dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan yang merupakan kegiatan pokok tahunan. Dengan
demikian akan dapat dilihat tingkat keberhasilan yang dicapai dari kinerja
tahunan.