RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2015 SATUAN KERJA ...

8

RENCANA KERJA (RENJA) SKPD

TAHUN 2015

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

2014

8

8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Umum

Perkembangan masyarakat yang didukung oleh kemajuan di bidang ekonomi,

keterbukaan isolasi dan komunikasi, menempatkan masyarakat pada posisi tawar

yang cukup menentukan dalam proses pembangunan. Hal ini membawa pengaruh

pada upaya pemerintah untuk memenuhi harapan masyarakat. Salah satunya

melalui suatu rencana kerja yang tersusun dengan baik.

Rencana kerja dijadikan sebagai acuan kegiatan sesuai dengan kurun waktu

perencanaan dan dapat juga dijadikan tolok ukur, evaluasi, capaian kegiatan dari

organisasi. Apabila pelaksanaan kegiatan mengalami suatu kendala, maka yang

perlu dievaluasi selain sistem penyelenggaraan juga yang tidak kalah penting adalah

sejauh mana sebuah perencanaan bisa diterapkan. Kecamatan Kotawaringin Lama

sebagai salah satuan kerja perangkat daerah, sebagaimana ketentuan menyusun

Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2015

sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Dalam sebuah perencanaan diharapkan ada keterpaduan rencana antara

setiap unit kerja (SKPD) sehingga tercipta efektifitas dan kesatuan implementasi

yang mengarah kepada pencapaian visi dan misi organisasi secara menyeluruh.

Indikator capaian kegiatan dapat terukur dengan jelas sejauh mana keterpaduaan

rencana yang telah tersusun.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kotawaringin Lama Tahun 2015 merupakan

dokumen perencanaan Kecamatan Kotawaringin Lama untuk periode 2015 yang

memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada

kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang

tumbuh berkembang di Kecamatan Kotawaringin Lama dan berorientasi pada hasil

yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Kecamatan

Kotawaringin Lama merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi

Kalimantan Tengah.

1.2. Maksud dan Tujuan

8

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah pedoman bagi Perangkat Daerah

Kecamatan Kotawaringin Lama dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi

institusi guna memantapkan arah pembangunan dalam rangka proses perencanaan

pembangunan wilayah kecamatan kotawaringin lama yang ingin dicapai setiap tahun

anggaran dan disusun berdasarkan visi, misi dan program kepala daerah, dimana

program-program dan kegiatan yang ada diwilayah kecamatan kotawaringin lama

disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dengan

mempertimbangkan kemampuan atau kapasitas keuangan daerah

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan di

Kecamatan Kotawaringin Lama.

2. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif,

bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.

3. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan

berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan

tujuan pembangunan Kecamatan Kotawaringin Lama.

1.3. Landasan Hukum

Rencana Kerja Kecamatan Kotawaringin Lama disusun berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Udang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi

Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

8

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja

Pemerintah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan

Negara/Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/200/II/BANGDA/2008 perihal

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Ktw. Barat Nomor 21 tahun 2008 tentang Susunan

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang

Perencanaan Pembangunan Daerah.

8

1.4. Hubungan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Ruang lingkup Rencana Kerja (Renja) adalah pelaksanaan kegiatan

Kecamatan Kotawaringin Lama dalam 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan

faktor-faktor penentu keberhasilan yang ada, dan tujuan pembangunan yang realistis

yang dapat dicapai, Rencana Kerja Kecamatan Kotawaringin Lama mengacu pada

dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 dan alur Rencana Strategis Kecamatan

Kotawaringin Lama dengan diagram yang dijelaskan sebagai berikut :

Perencanaan

Penganggaran Jangka

Panjang

Jangka

Menenga

h

Jangka Pendek

Gambar 1.1 Hubungan Dokumen Rencana Kerja dengan Dokumen Perencanaan

Lainnya

1.5. Sistematika

Sistematika Rencana Kerja Kecamatan Kotawaringin Lama disusun sebagai berikut

:

BAB I PENDAHULUAN

RPJP Nasional

RPJM Nasional

RKP Nasional

RAPBN

Renstra KL

Renja KL

RPJP Daerah

RPJM Daerah

RKPD

RAPBD

Renstra SKPD

Renja SKPD

8

Berisi tentang uraian Umum, Latar Belakang, Maksud dan Tujuan,

Landasan Hukum Rencana Kerja Tahun 2015, Hubungan dengan

Dokumen Perencanaan Lainnya serta Sistematika.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Menjelaskan tentang Kajian Renja 2014 dan evaluasi pencapaian program

tahun lalu serta perkiraan tahun yang sedang berjalan, identifikasi

masalah (masalah dan tantangan utama pelayanan SKPD pada tahun

rencana/analisis SWOT).

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Menjelaskan tentang Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran yang

menggambarkan pencapaian Renstra SKPD Kecamatan Kotawaringin

Lama selama 5 tahun kedepan 2012-2016 (Outcome 5 tahun).

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

Menjelaskan tentang prioritas program dan kegiatan serta target kinerja.

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

8

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2014

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya evaluasi pelaksanaan renja

SKPD Kecamatan Kotawaringin lama pada tahun lalu bisa dijadikan acuan dan

perbandingan saat ini dalam pelaksanaan pemerintahan kecamatan kotawaringin lama

sesuai dengan amanat yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54

Tahun 2010, serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan

daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016.

Adapun masalah dan keberhasilan yang dijadikan sebagai acuan dan perbandingan

dalam pemantapan pelaksanaan renja kecamatan Kotawaringin Lama ditahun yang akan

datang baik berdasarkan capaian kinerja, evaluasi program dan identifikasi masalah dapat

dijabarkan sebagai berikut :

Gambaran tingkat capaian kinerja Kecamatan Kotawaringin Lama

berdasarkan target/sasaran Renstra periode sebelumnya yang berdasarkan dari SPM

untuk urusan wajib, dan /atau indicator kinerja SKPD lainnya adalah termuat dalam tabel

berikut :

2.1. Evaluasi Pencapaian Kinerja Tahun 2013

Sebagai dasar perbandingan untuk pelaksanaan renja yang akan datang,

dalam hal pencapaian target kinerja Kecamatan Kotawaringin Lama, maka evaluasi

pencapaian kinerja tahun 2013 perlu dilaksanakan untuk mengukur sejauh mana

pencapaian tolak ukur kinerja program kegiatan terhadap sasaran yang telah

ditetapkan dalam RJPMD Kecamatan Kotawaringin Lama 2012-2016 seperti yang

tercantum pada Tabel 2.1

2.2. Evaluasi Pencapaian Program Tahun 2013 dan Perkiraan Tahun 2015

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari pelaksanaan program yang telah

direncanakan dan ditetapkan maka harus dilakukan evaluasi. Pada prinsipnya,

evaluasi pencapaian program dilakukan dengan membandingkan realisasi aktual

dengan target yang telah ditetapkan seperti yang ditampilkan pada Tabel 2.2

8

15

2.3. Identifikasi Masalah (Masalah dan Tantangan Utama Pelayanan SKPD

pada tahun 2015

Dalam penyusunan rencana kerja Kecamatan Kotawaringin Lama

Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015, untuk mengidentifikasi masalah

digunakan Metode Analisa Strengths, Weaknesses, Oppurtunities, and Threats

(SWOT). Metode analisa SWOT memerlukan masukan berupa Faktor

Lingkungan Internal dan Faktor Lingkungan Eksternal. Faktor-faktor ini bersifat

subyektif, oleh sebab itu penentuannya harus didasarkan pada analisa yang

tidak memihak dan atas dasar kesepakatan bersama dari anggota kelompok

analisis.

1. Faktor Lingkungan Internal

Faktor Lingkungan Internal terdiri dari Faktor Kekuatan dan Faktor

Kelemahan, sebagai berikut :

a. Kekuatan

1) Adanya organisasi yang mantap.

2) Tersedianya personil aparatur yang memadai.

3) Komunikasi dan interaksi atasan-bawahan yang sinergis.

b. Kelemahan

1) Adanya kesenjangan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2) Sarana dan prasarana yang ada kurang memadai.

3) Anggaran yang disediakan belum mencukupi untuk kebutuhan.

2. Faktor Lingkungan Eksternal

Faktor Lingkungan Eksternal terdiri dari Faktor Peluang dan Faktor

Ancaman / Tantangan sebagai berikut :

a. Peluang

1) Adanya faktor pendukung dari instansi terkait.

2) Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3) Adanya SDM yang dapat ditingkatkan kemampuannya.

4) Terciptanya forum koordinasi antar instansi.

b. Ancaman/Tantangan

1) Kurangnya koordinasi antar instansi.

2) Aturan yang tidak konsisten dan selalu berubah-ubah.

3) Personil yang ada masih kurang memahami permasalahan yang ada

(terbatasnya SDM).

16

Dari sejumlah pilihan, ditentukan Faktor penentu Keberhasilan (Critical

Succes Factors) yaitu :

1. Dukungan sumber daya yang memadai.

2. Komunikasi/interaksi atasan dan bawahan yang sinergis.

3. Mantapnya penataan kelembagaan SKPD Kecamatan Kotawaringin Lama

dan instansi di lingkungan Pemerintahan Kecamatan Kotawaringin Lama.

Selain faktor-faktor penentu keberhasilan, perlu diwaspadai faktor-faktor

yang dapat mengakibatkan kegagalan yaitu :

1. Kondisi transisional yang berkepanjangan sehingga menyebabkan sistem

perencanaan menjadi kurang mantap.

2. Aturan/Kebijakan Pusat dan Daerah yang tidak konsisten.

2.4. Identifikasi Program & Kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi Tahun

2015

Program dan kegiatan pusat serta provinsi hingga saat ini tidak ada

pengolaannya yang dilimpahkan kepada Kecamatan Kotawaringin Lama.

2.5 Hasil- hasil Forum SKPD

Tidak ada usulan dari hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat

Kecamatan dan Kabupaten serta hasil Forum SKPD terhadap rencana kerja

Kecamatan Kotawaringin Lama. Perencanaan yang tertuang dalam rencana

strategis maupun rencana kerja merupakan hasil perencanaan internal yang

melibatkan unsur sekretariat, seksi, dan kelurahan.

17

BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM RENJA DAN KEGIATAN

KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA

3.1 Tujuan & Sasaran Program Jangka Menengah 2012 - 2016

A. Tujuan

Visi dan misi Kecamatan Kotawaringin Lama “Terwujudnya Penyelenggaraan

Pemerintahan Kecamatan Kotawaringin Lama Yang Profesional dan

Kredibel” hanya dapat diwujudkan apabila seluruh komponen organisasi

mampu mencapai tujuan yang menjadi komitmen bersama dalam

hubungannya dengan upaya perwujudan visi dan misi organisasi tersebut.

Tujuan yang telah dirumuskan adalah turut meningkatkan sistem pelayanan

publik guna mendorong pertumbuhan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang

positif,

Didukung kesadaran dan partisipasi warga Kecamatan Kotawaringin Lama,

serta meningkatkan pemanfaatan sumber daya ekonomi dan sosial yang

didukung perilaku masyarakat yang kondusif.

B. Sasaran

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran yang

harus dicapai pada tujuan adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kompetensi aparatur pemerintah yang mengarah pada

profesionalisme aparat.

2. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban lingkungan dengan dukungan

stakeholder.

3. Meningkatnya kualitas lingkungan pemukiman yang didukung partisipasi

masyarakat.

4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

5. Meningkatnya aktivitas usaha kecil dan koperasi dengan peran serta

pengusaha di wilayah kerja kecamatan.

6. Meningkatnya partisipasi dan kesetiakawanan sosial dalam kegiatan sosial

kemasyarakatan.

18

7. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan.

3.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Kelompok Sasaran SKPD Tahun 2012-2016

Untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai maka diperlukan langkah-langkah

kebijakan. Untuk mengukur serta mengavaluasi keberhasilan untuk mencapai

tujuan serta mewujudkan sasaran maka digunakanlah indikator-indikator

sebagai instrumen pengukuran.

Sasaran dan indikator kinerja kelompok sasaran pada SKPD Kecamatan

Kotawaringin Lama dapat dilihat pada Tabel 3.1

19

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015

4.1 Prioritas Program dan Kegiatan SKPD

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Kotawaringin Lama

selama satu tahun ke depan diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana

tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Kotawaringin Lama. Untuk

selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Kotawaringin Lama akan

menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Kotawaringin Barat selama

lima tahun ke depan dengan proyeksi pada tiga tahun pertama.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu

untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi

pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah

guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program

tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri

merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa

satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah

pada suatu program. Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai

pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan.

Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian

kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah

pemecahan masalahnya. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan

ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan

juga ada perencanaan anggarannya.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Kotawaringin Lama berdasarkan pada

pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan Nomor 9

Tahun 2007. Pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/unit kerja mandiri

sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Namun untuk Rencana

Kerja Tahun 2015 kami mencoba menggunakan indikator hasil. Secara rinci

indikator hasil kinerja dan rencana penganggaran untuk SKPD Kecamatan

Kotawaringin Lama tercantum dalam Tabel 4.1

.

20

BAB V

PENUTUP

Rencana kerja Kecamatan Kotawaringin Lama Tahun 2015 merupakan

acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kotawaringin Lama

Tahun 2015 sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Kotawaringin Barat dengan mengacu pada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun

2012-2016.

Rencana Kerja Tahunan memuat strategi dan kebijakan mencapai visi,

misi, dan tujuan dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam institusi

Kecamatan Kotawaringin Lama dengan mendasar pada keragka regulasi yang

berlaku.

Akhirnya, Rencana Kerja Kecamatan Kotawaringin Lama ini disusun

untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan

optimal sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

CAMAT KOTAWARINGIN LAMA

MARWOTO, SIP PEMBINA TK I

NIP. 19640428 198603 1 007

21

Tabel 2.1

Capaian Kinerja 2013

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN

1 2 3 4 5 6

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah Kebutuhan Jasa Surat Menyurat 44 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.800.000

Jumlah Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Selama Hari Kerja

68 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

34.938.000

Jumlah Jasa Sewa Generator selama siang hari

100 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

10.800.000

Banyaknya Sarana Operasional yang Memadai Serta Tertip Administrasi Guna Menunjang Kelancaran Kegiatan Kantor

0 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

1.400.000

Besarnya dana untuk Kelancaran Administrasi Keuangan

97 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 84.934.500

Jumlah tenaga kontrak untuk Keamanan dan Kebersihan Kantor

93 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 28.168.400

Banyaknya perbaikan peralatan kerja Guna Menunjang Kelancaran Administrasi Kantor

90 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

9.606.000

22

Jumlah ATK Dalam Melaksanakan Pelayanan dan Administrasi Kantor

97 Penyediaan Alat Tulis Kantor 30.952.100

Banyaknya Barang Cetakan dan Penggandaan

99 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

10.551.800

Besarnya biaya Penerangan Kantor yang Mendukung Kelancaran Melaksanakan Tugas

95 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

3.735.000

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Memadai

100 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

9.400.800

Besarnya biaya Makan Minum Rapat 95 Penyediaan Makan dan Minuman 14.605.000

Besarnya biaya perjalanan dinas untuk Keterpaduan Program antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten

84 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

135.000.000

2

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah paket/ dana 98 Pembangunan Rumah Jabatan (Gedung Kantor)

166.000.000

Tersedianya perlengkapan rumah jabatan camat

100 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

17.500.000

Tersedianya perlengkapan gedung kantor 100 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 21.700.000

Besarnya biaya pemeliharaan kantor 0 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

21.000.000

23

Besarnya biaya operasional kendaraan dinas 73 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

55.571.000

Besarnya biaya pemeliharaan peralatan gedung kantor

98 Pemelihaaran Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

1.000.000

3

Peningkatan Disiplin Aparatur Tersedianya pakaian dinas beserta

perlengkapannya 100

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

25.220.000

Tersedianya baju adat 100 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

22.000.000

4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundangan 79 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

10.000.000

Besarnya biaya Bimtek 21 Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan

44.000.000

5

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan

Jumlah Biaya Penyelesaian laporan 0 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

999.900

Jumlah Biaya Penyelesaian laporan 0 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

477.600

Jumlah Biaya Penyelesaian laporan 0 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

999.900

6

Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Jumlah Biaya sosialisasi 77 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa

26.620.000

24

Tabel 2.2.

Evaluasi Pencapaian Program Tahun 2013 dan Perkiraan Tahun 2015

NO PROGRAM

KEGIATAN

KET URAIAN INDIKATOR SATUAN

TAHUN 2013 TAHUN

2015

TARGET REALISASI PENCAPAIAN

TARGET (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

Bertambahnya surat dan dokumen yang terkirim

buah 200 200 100 400

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Meningkatnya kecepatan penyampaian informasi dan penyediaan listrik yang terjaga

bulan 12 12 100 12

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

Meningkatnya kesiapan operasional kendaraan dinas

unit 7 0 0 7

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan

bulan 12 12 100 12

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Terjaganya kondisi kebersihan kantor

bulan 12 12 100 12

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Bertambahnya usia pakai peralatan kerja

unit 6 6 100 6

Penyediaan alat tulis kantor

Meningkatnya pelayanan umum administrasi pemerintahan

buah 350 350 100 400

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Meningkatnya pelayanan umum administrasi pemerintahan

buah 60 60 100 80

25

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Terjaganya kondisi penerangan kantor

buah 74 74 100 78

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Bertambahnya peralatan dan perlengkapan kantor

buah 9 9 100 15

Penyediaan makanan dan minuman

Kebutuhan makanan dan minuman pegawai terpenuhi

bulan 12 12 100 12

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Meningkatnya koordinasi antar instansi

bulan 12 12 100 12

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pembangunan gedung kantor

Tahap Penyelesaian Pembangunan Aula Kantor Kecamatan

Tahap 1 1 100 1

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

Bertambahnya jumlah perlengkapan rumah jabatan

unit 4 4 100 4

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terjaganya kondisi gedung kantor

m2 700 0 0 700

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Terjaganya kondisi mobil jabatan

unit 1 1 100 1

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terjaganya kondisi kendaraan dinas

unit 5 5 100 5

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terjaganya kondisi peralatan gedung kantor

unit 3 3 100 5

26

3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Meningkatnya kedisiplinan pegawai dalam berpakaian

orang 45 45 100 60

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Meningkatnya kedisiplinan pegawai dalam berpakaian

orang 45 45 100 60

4

Program Fasilitasi Pindah / Purna Tugas PNS

Pemindahan tugas PNS

Fasilitasi pindah tugas pegawai

OP 3 0 0 2

5

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Meningkatnya jumlah pegawai yang mengetahui peraturan perundang-undangan

OP 10 8 80 10

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Meningkatnya jumlah pegawai yang mengatahui cara implementasi peraturan perundang-undangan

kali 8 2 21 10

6

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Penyajian laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

kali 1 0 0 1

Penyusunan laporan keuangan semesteran

Penyajian laporan keuangan semesteran

kali 2 0 0 2

Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Penyajian laporan keuangan akhir tahun

kali 1 0 0 1

7

Program Pembinaan dan

Fasilitasi Pengelolaan

Keuangan Desa

Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa

Meningkatnya keahlian penyusunan peraturan desa tentang APB Desa yang baik oleh perangkat desa

buah 12 12 100 12

27

Tabel 3.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Kelompok Sasaran SKPD Kecamatan Kotawaringin Lama Tahun 2012-2016

TUJUAN

SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN KET

URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM

1 2 3 4 5 6

Meningkatkan sistem pelayanan publik guna mendorong pertumbuhan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang mandiri, adil dan sejahtera serta didukung kesadaran dan partisipasi warga kecamatan kotawaringin lama dalam meningkatkan pemanfaatan sumber daya ekonomi guna peningkatan kehidupan yang lebih baik.

Terwujudnya kompetensi aparatur pemerintahan yang mengarah pada profesionalisme.

Jumlah SDM terampil meningkat secara kualitas.

Kebijakan meningkatkan kinerja pemerintahan Kecamatan Kotawaringin Lama yang berjalan lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terlaksananya pelayanan yang murah, cepat, tepat dan akuntabel dibidang pelayanan dan bantuan dibidang ekonomi, sosial, kemasyarakatan.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Sarana kerja dan penunjang kerja meningkat dan terpelihara.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Terwujudnya ketentraman dan ketertiban lingkungan dengan dukungan stakeholder.

Peningkatan pelaksanaan regulasi di kecamatan.

Program Fasilitasi Pindah / Purna Tugas PNS

Meningkatnya intensitas penertiban lingkungan.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

28

Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman yang didukung partisipasi masyarakat.

Jumlah kegiatan pelestarian dan pemeliharaan ruang terbuka terbuka hijau meningkat.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Ada kegiatan pengawasan lingkungan.

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Meningkatnya aktifitas usaha kecil dan koperasi dengan peran serta para pengusaha diwilayah kerja kecamatan.

Jumlah usaha kecil yang berjalan baik.

Meningkatnya partisipasi dan dan kesetiakawanan sosial dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

Jumlah kegiatan sosial masyarakat meningkat.

Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan.

Semakin banyak warga perempuan yang berpartisipasi di dalam kegiatan PKK.

29

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

PROGRAM, KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN RENCANA KERJA SKPD (RENJA-SKPD)

TAHUN 2015

SKPD : Kecamatan Kotawaringin Lama

No Kode Program / Kegiatan / Rincian Kegiatan

Tujuan Sasaran Lokasi Sumber Dana

Jumlah (Rp) Penanggung Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. 1.20.1.20.15.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

588.556.280,00

1.20.1.20.15.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat

Pemenuhan jasa korespodensi dalam menunjang pelayanan administrasi perkantoran

Pelayanan administrasi perkantoran berjalan optimal

Kecamatan Kotawaringin Lama

1.000.000,00 Camat Kotawaringin Lama

Penyediaan jasa pengiriman dokumen dan surat menyurat

Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Kecamatan Kotawaringin Lama)

APBD II 1.000.000,00

1.20.1.20.15.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Pemenuhan kebutuhan listrik, air, internet dan telepon dalam menunjang pelayanan administrasi perkantoran




Pembayaran rekening air, listrik, surat kabar, internet


APBD II 60.159.280,00

30

1.20.1.20.15.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Pemenuhan perizinan kendaraan dinas/operasional dalam rangka menunjang pelayanan administrasi perkantoran




Pembayaran perizinan kendaraan dinas/operasional


APBD II 4.000.000,00

1.20.1.20.15.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Pemenuhan jasa administrasi keuangan dalam rangka menunjang pelayanan administrasi perkantoran



DAU 143.335.000,00 Camat Kotawaringin Lama

Penyediaan honor, insentif dan barang jasa dalam administrasi keuangan


APBD II 143.335.000,00

1.20.1.20.15.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Pemenuhan barang dan jasa kebersihan kantor dalam rangka menunjang pelayanan administrasi perkantoran




Penyediaan honorarium petugas kebersihan dan barang jasa untuk kebersihan kantor


APBD II 104.700.000,00

1.20.1.20.15.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Peralatan kerja berfungsi secara optimal dalam rangka menunjang pelayanan administrasi perkantoran




31

Pembayaran perbaikan peralatan kerja

Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Kecamatan Kotawarinin Lama)

APBD II 12.548.200,00

1.20.1.20.15.01.10 Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan alat tulis kantor dalam menunjang administrasi perkantoran




Penyediaan alat tulis kantor dalam mendukung administrasi perkantoran


APBD II 30.032.600,00

1.20.1.20.15.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam rangka menunjang pelayanan administrasi perkantoran




Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam mendukung pelayanan administrasi perkantoran


APBD II 12.381.200,00

1.20.1.20.15.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dalam menunjang pelayanan administrasi perkantoran




Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


APBD II 7.492.000,00

1.20.1.20.15.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang pelayanan administrasi perkantoran




32

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor


APBD II 60.000.000,00

1.20.1.20.15.01.17 Penyediaan makanan dan minuman

Penyediaan makanan dan minuman dalam menunjang pelayanan administrasi perkantoran




Penyediaan makanan dan minuman rapat-rapat, minuman harian pegawai


APBD II 37.908.000,00

1.20.1.20.15.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Penyediaan dana perjalanan dinas operasional penunjang pelayanan administrasi kecamatan




Pembiayaan perjalanan dalam rangka konsultasi/koordinasi/rapat-rapat


APBD II 115.000.000,00

2. 1.20.1.20.15.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

452.500.000,00

1.20.1.20.15.02.02 Pembangunan rumah dinas

Peningkatan sarana dan prasarana rumah dinas

Meningkatnya sarana dan sarana aparatur dalam pelayanan publik



33

Pemasangan Listrik Rumah Dinas (3 unit), Instalasi Air PDAM (2 unit)


APBD II 20.000.000,00

1.20.1.20.15.02.03 Pembangunan gedung kantor

Peningkatan sarana dan prasarana gedung kantor




Pembangunan Aula Kantor Kecamatan Kotawaringin Lama (Tahap V)


APBD II 115.000.000,00

1.20.1.20.15.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Peningkatan sarana kendaraan dinas/operasional




Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 (2 unit)


APBD II 80.000.000,00

1.20.1.20.15.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Peningkatan sarana dan prasarana perlengkapan gedung




Pengadaan perlengkapan gedung kantor (5 unit)


APBD II 50.000.000,00

1.20.1.20.15.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor

Peningkatan sarana dan prasarana peralatan gedung kantor

Meningkatnya sarana dan sarana aparatur dalam pelayanan



34

publik

Pengadaaan peralatan gedung kantor (10 unit)


APBD II 20.000.000,00

1.20.1.20.15.02.10 Pengadaan mebeleur Peningkatan sarana dan prasarana mebeleur




Pengadaan mebeleur aula kantor kecamatan (65 unit)


APBD II 55.000.000,00

1.20.1.20.15.02.20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur



Pemeliharaan rumah jabatan camat (1 unit)


APBD II 4.000.000,00

1.20.1.20.15.02.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas





Pemeliharaan rumah dinas kecamatan Kotawaringin Lama (4 unit)


APBD II 16.000.000,00

1.20.1.20.15.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor





Pemeliharaan gedung Kantor Kelurahan (2 unit)


APBD II 20.000.000,00

35

1.20.1.20.15.02.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan





Pemeliharaan mobil jabatan camat


APBD II 20.000.000,00

1.20.1.20.15.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional





Pemeliharaan dan BBM kendaraan dinas/operasional


APBD II 46.000.000,00

1.20.1.20.15.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor





Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor (2 unit)


APBD II 1.500.000,00

1.20.1.20.15.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor





Pemeliharaan peralatan gedung kantor (5 unit)


APBD II 5.000.000,00

3. 1.20.1.20.15.03 Program peningkatan disiplin aparatur

54.000.000,00

1.20.1.20.15.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Peningkatan disiplin melalui keseragaman pakaian dinas

Meningkatnya disiplin aparatur



36

Penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya bagi aparat Kecamatan dan Kelurahan


APBD II 30.000.000,00

1.20.1.20.15.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Peningkatan disiplin melalui keseragaman pakaian olahraga

Meningkatnya disiplin aparatur



Pengadaan Pakaian Olahraga

Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Kotawaringin Lama)

APBD II 24.000.000,00

4. 1.20.1.20.15.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

42.000.000,00

1.20.1.20.15.05.02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Peningkatan pengetahuan aparatur di tingkat desa dan kelurahan terhadap peraturan perundangan

Meningkatnya pengetahuan aparatur desa dan kelurahan akan peraturan perundangan



Sosialisasi peraturan perundang-undangan ke aparat desa/keluarahan


APBD II 10.000.000,00

1.20.1.20.15.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Peningkatan kapasitas dan sumber daya aparatur dalam mengimplementasikan peraturan perundangan

Meningkatnya kemampuan aparatur dalam mengimplementasi peraturan perundangan



37

Pelaksananan bimbingan/diklat teknis bagi aparatur kecamatan (6 orang)

Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Kecamatan Kotawaringin Lama, Luar Daerah)

APBD II 32.000.000,00

5. 1.20.1.20.15.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

2.500.000,00

1.20.1.20.15.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Peningkatan pelaporan keuangan akhir tahun

Meningkatnya pelaporan keuangan akhir tahun



Penyusunan laporan keuangan akhir tahun (1 dokumen)


APBD II 1.000.000,00

1.20.1.20.15.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Peningkatan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Meningkatnya capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKP



Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (1 dokumen)


APBD II 1.000.000,00

1.20.1.20.15.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran

Peningkatan pelaporan keuangan semesteran

Meningkatnya pelaporan keuangan semesteran


DAU 500.000,00 Camat Kotawaringin Lama

Penyusunan laporan keuangan semesteran (2 dokumen)


APBD II 500.000,00

6. 1.20.1.20.15.19 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

7.500.000,00

38

1.20.1.20.15.19.01 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa

Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan APB Desa

Meningkatnya kualitas penyusunan APB Desa



Evaluasi rancangan peraturan desan tentang APB Desa


APBD II 7.500.000,00

JUMLAH 1.147.056.280,00

RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2015 SATUAN KERJA ...

Documents

RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2015 SATUAN KERJA ...