YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
Page 1: RENCANA KERJA (RENJA) 2016 - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENJA... · Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja SKPD, ... realisasi

RENCANA KERJA (RENJA) 2016

TANAH BUMNBU

2015

DINAS PEMUDA,

OLAHRAGA KEBUDAYAAN

DAN PARIWISATA

Page 2: RENCANA KERJA (RENJA) 2016 - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENJA... · Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja SKPD, ... realisasi

i

Daftar Isi

Halaman

Daftar Isi i

BAB I PENDAHULUAN……………………………………………………....... 1

1.1 Latar Belakang…………………………………………………………………. 1

1.2 Landasan Hukum……………………………………………………………… 1

1.3 Maksud dan Tujuan………………………………………………………….. 2

1.4 Sistematika Penulisan……………………………………………………….. 2

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN

LALU……………………………………………………………………………………….

5

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

SKPD………………………………………………………………………………

6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

SKPD………………………………………………………………………………

7

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

SKPD………………………………………………………………………………

8

2.4 Riview Terhadap Rancangan Awal

RKPD………………………………………………………………………………

10

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat………………………………………………………………………

12

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN..................... 13

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan

Nasional……………………………………………………………………………

13

3.2 Tujuan dan Sasaran Kerja………………………………………………….. 13

BAB IV PENUTUP………………………………………………………………………………… 17

Page 3: RENCANA KERJA (RENJA) 2016 - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENJA... · Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja SKPD, ... realisasi

[Type the company name] | Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata

1

Rencana Kerja Tahun 2016

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

RENJA merupakan dokumen rencana kerja satu tahun SKPD yang disusun

dengan memaparkan sejumlah Program dan Kegiatan yang direncanakan akan

dilaksanakan pada tahun anggaran tersebut. RENJA disusun oleh tim pada SKPD

tersebut pada akhir tahun sebelum disahkan oleh Pejabat yang berwenang dengan

terlebih dahulu dilakukan koordinasi dan pengkonsepan secara tepat pada SKPD

tersebut. RENJA disusun guna turut mendukung terselenggaranya Rencana Kerja

Pemerintah Daerah dengan sukses dan tepat sasaran.

RENJA disusun berdasarkan Rencana Strategis SKPD yang telah disusun

sebelumnya, dimana bentuk Program dan Kegiatan yang tercantum didalamnya

merupakan rincian rencana – rencana kerja yang secara bertahap dilaksanakan yang

mengacu pada RKPD.

Penyusunan RENJA dimaksudkan sebagai bentuk perpanjangan tangan dari

rencana – rencana kerja yang disusun dan dibentuk oleh Pemerintah Pusat melalui

Kementrian kemudian Pemerintah Provinsi/Kabupaten, dan pada akhirnya akan

menentukan berapa anggaran yang akan tersedia dalam RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Adapan landasan hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan ini adalah :

a. Undang-undang Nomor 9 Tentang kepariwisataan (Lembaran Negara RI Tahun

1990 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara nomor 3472)

b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah

yang di jabarkan dalam Visi, Misi, Strategi, dan Kebijakan Pemberdayaan

Masyarakat Desa Oleh Depdagri, Dirjend Pemerintahan Umum dan Otonomi

Daerah (PUOD)

c. Undang-undang Nomor Nomor 2 tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten

tanah bumbu dan kabupaten balangan di Provinsi

d. Kalimantan Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan

Negara Nomor 44565)

e. Tap MPR RI No. 11/MPR/1988.Tentang Arah dan tujuan pengembangan

pariwisata di Indonesia.

Page 4: RENCANA KERJA (RENJA) 2016 - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENJA... · Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja SKPD, ... realisasi

[Type the company name] | Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata

2

Rencana Kerja Tahun 2016

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Mengakomodir program – program internal SKPD sehingga tidak terjadi

tumpang tindih dari program – program yang telah direncanakan.

Melaksanakan dan menyelesaikan secara bertahap program dan kegiatan yang

terencana dalam RENSTRA SKPD sebagai bentuk penjabaran dari strategi dan

kebijakan yang termuat dalam RENSTRA SKPD.

b. Tujuan

Mempermudah pemantauan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Mempermudah evaluasi dan pengukuran kinerja kerja SKPD atas pelaksanaan

program dan kegiatan yang direncanakan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan

Pariwisata adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja SKPD, proses

penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan

Dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja Kementerian dan Renja

Provinsi/Kabupaten, serta tindak lanjutnya dengan proses

penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,

peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur

tentang SOTK, kewenangan SKPD serta pedoman yg dijadikan acuan

dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan

Renja SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta

susunan garis besar isi dokumen.

Page 5: RENCANA KERJA (RENJA) 2016 - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENJA... · Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja SKPD, ... realisasi

[Type the company name] | Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata

3

Rencana Kerja Tahun 2016

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

SKPD.

Memuat kajian (review) terhadap hasil pelaksanaan Renja SKPD tahun

lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1),

mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu

penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan

dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarka realisasi program

dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

Reveiew hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan

realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan

SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD.

Pokok materi yang disajikan dalam bab ini antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan,

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan,

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan,

4. Factor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau

melebihi target kinerja program/kegiatan,

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra

SKPD, dan,

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu

diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD.

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD

berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM,

maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 6

tahun 2008, dan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.

Berisikan uraian mengenai :

1. Tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan

pelayanan SKPD,

2. Uraian mengenai koordinasi dan strategi program antara SKPD

Kabupaten dengan SKPD Provinsi serta dengan Kementrian dan

Page 6: RENCANA KERJA (RENJA) 2016 - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENJA... · Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja SKPD, ... realisasi

[Type the company name] | Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata

4

Rencana Kerja Tahun 2016

lembaga ditingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja

pembangunan,

3. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD,

4. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah,

terhadap capaian program nasional/internasional seperti SPM dan

MDGs (millennium Development Goals),

5. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD,

dan,

6. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan

strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan

kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal SKPD.

Berisikan uraian mengenai :

1. Prbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis

kebutuhan,

2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan,

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan

penting terhadap perbedaaan dengan rancangan awal RKPD,

4. Review terhadap rancangan awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Memuat uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang

diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok

masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM,

asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SJPD kabupaten yang

langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil

pengumpulan informasi SKPD Provinsi dari penelitian lapangan dan

pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten (bila sudah

dilakukan)

Deskripsi yang disajikan dalam bab ini antara lain.

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan

usulan pemangku kepentingan tersebut dipeoleh,

2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu

penting penyelenggaraan tugas pokok dan fingsi SKPD,

3. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat dalam

bentuk table.

Page 7: RENCANA KERJA (RENJA) 2016 - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENJA... · Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja SKPD, ... realisasi

[Type the company name] | Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata

5

Rencana Kerja Tahun 2016

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Memuat Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana

dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan

prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok

dan fungsi SKPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja.

Berisi penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan

pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis

besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, dan penjelasan

jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan

awal RKPD.

3.3. Berisikan penjelasan mengenai :

1. Factor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap

rumusan program dan kegiatan,

2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan,

3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai

dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu

indikatif, maupun kombinasi keduanya,

4. Table rencana program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Berisi catatan penting yang mendapatkan perhatian, baik dalam

rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaannya anggaran

tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah – kaidah pelaksanaan, serta rencana

tindak lanjut

Page 8: RENCANA KERJA (RENJA) 2016 - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENJA... · Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja SKPD, ... realisasi

[Type the company name] | Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata

6

Rencana Kerja Tahun 2016

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata sebagai Leading Sector

bidang kepariwisataan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga telah merumuskan

rencana rencana kerja yang bertujuan pada pemanfaatan sumber daya yang ada

secara maksimal guna mendukung suksesnya pencapaian Visi Misi Pemerintah

Daerah dalam meenyelenggarakan pembangunan. Melalui serangkaian mekanisme

yang dijalankan rumusan rencana kerja disusun atas dasar masukan masukan dari

masyarakat, hasil evaluasi dan observasi, dan pemangku kepentingan dengan tujuan

yang sama, yakni membangun daerah melalui bidang kepariwisataan, kebudayaan,

kepemudaan, dan olahraga.

Pada tahun 2014, Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata memiliki

10 Program Kerja dengan 32 kegiatan prioritas yang diselenggaakan. Pembangunan

infrastruktur dan sarana public dibidang kepariwisataan, kebudayaan, dan olahraga

menjadi focus kegiatan yang diselenggarakan pada tahun 2014.

Berikut kami sajikan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan

pencapaian Renstra SKPD sampai dengan tahun berjalan..

Table 2.1

Page 9: RENCANA KERJA (RENJA) 2016 - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENJA... · Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja SKPD, ... realisasi

[Type the company name] | Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata

7

Rencana Kerja Tahun 2016

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Capaian kinerja pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

berdasarkan indicator kinerja yang telah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap

IKK sesuai dengan peraturan yang berlaku adalah sebagai berikut.

Table 2.2

Page 10: RENCANA KERJA (RENJA) 2016 - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENJA... · Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja SKPD, ... realisasi

[Type the company name] | Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata

8

Rencana Kerja Tahun 2016

2.3. Isu – Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Tugas dan fungsi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata adalah

melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang budaya dan wisata serta

menyelenggarakan tugas sebagaiamana tertuang dalam peraturan perundangan yang

berlaku.

Pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan

Pariwisata tentunya berkenaan dengan bidang budaya dan pariwisata yang

mendukung dan mensukseskan visi dan misi Kabupaten Tanah Bumbu. Berikut

diantaranya pelayanan yang telah diberikan oleh Dinas Pemuda, Olahraga,

Kebudayaan dan Pariwisata :

1. Melakukan kerjasama dengan masyarakat dan pengelola pendukung kegiatan

kepariwisataan.

2. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam membangun dan

mengembangkan infrastruktur dan SDM sector kepariwisataan disegala bidang,

3. Meningkatkan pelayanan dalam fasilitasi dan pengelolaan keragaman budaya

daerah sebagai penunjang potensi sektor kepariwisataan daerah.

4. Peningkatan kwalitas sarana dan prasarana objek wisata unggulan di Kabupaten

Tanah Bumbu.

5. Peningkatan fasilitasi dalam berkreatifitas dan berapresiasi untuk seluruh pelaku

seni dan budaya.

6. Peningkatan dan pembangunan infrastruktur sarana prasarana serta SDM

dibidang olahraga dan kepemudaan.

Dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan yang maksimal, program kerja

dan kegiatan yang dijalankan SKPD selalu sesuai dengan program nasional yang telah

ditetapkan untuk urusan yang menjadi tanggungjawab SKPD. Koordinasi dan

konsultasi di tingkat Provinsi, Kementrian, dan Lembaga ditingkat Pusat serta pihak

pihak berkepentingan lainnya selalu dijalankan dalam pelaksanan program dan

kegiatan yang diselenggarakan SKPD.

Di tahun 2014, kegiatan pembangunan yang dijalankan berupa pembangunan

sarana prasarana public dibidang kepariwisataan dan olahraga. Memfasilitasi pelaku

olahraga dalam menciptakan atlet berbakat sesuai dengan bidang yang dikuasai

melalui pembangunan lapangan olahraga disetiap kecamatan yang ada Kab. Tanah

Bumbu. Untuk kepariwisataan pembangunan sarana dilokasi objek wisata seperti

pagarisasi, pemasangan paving, pembangunan pintu gerbang, pos jaga dan sarana

MCK menjadi project yang difokuskan.

Page 11: RENCANA KERJA (RENJA) 2016 - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENJA... · Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja SKPD, ... realisasi

[Type the company name] | Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata

9

Rencana Kerja Tahun 2016

Berbagai permasalahan yang menghambat lestarinya budaya dan majunya

kepariwisataan, olahraga, dan kegiatan kepemudaan di Kabupaten Tanah Bumbu pun

masih cukup banyak, baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik. Berikut

permasalahan yang masih dijumpai dalam proses penyelenggaraan tugas dan fungsi

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.

1. Minimnya SDM yang Profesional dan Proporsional dibidang Kepemudaan,

Olahraga, Budaya dan Kepariwisataan,

2. Belum dimilikinya bangunan khusus guna penyimpanan benda benda bernilai

sejarah sehingga pengawasan, penjagaan, dan perawatan benda bersejarah

tersebut masih terkendala,

3. Belum adanya gedung olahraga yang layak guna penyelenggaraan even olahraga

dalam tingkat besar (Provinsi/Nasional),

4. Belum adanya gedung khusus guna penyelenggaraan kegiatan atau even seni dan

budaya,

5. Masih terdapatnya area – area obyek wisata yang masih dikuasai oleh masyarakat

local.

Dampak yang dapat diberikan terhadap pencapaian Visi Misi Kepala Daerah,

program Nasional maupun Internasional dari terselenggaranya tugas dan fungsi

Dinas Pemuda, Olahraga Kabudayaan da Pariwisata diantaranya adalah sebagai

berikut.

1. Terselenggaranya pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terhadap pencapaian

Program Nasional dan Internasional secara baik dan lancar.

2. Terjaga dan terlestarikannya keragaman warisan budaya nasional dan dunia.

3. Menjaga dan menciptakan obyek wisata yang berstandar nasional bahkan

internasional.

4. Membantu terselenggaranya agenda – agenda budaya dan pariwisata pemerintah

pusat.

5. Terciptanya atlet atlet olahraga yang berkualitas dan berprestasi,

6. Dimilikinya pemuda pemuda yang berjiwa membangun, nasionalis,

bertanggungjawab, dan memiliki pemikiran pemikiran kritis dalam menciptakan

sebuah peradaban yang maju.

Beragam tantangan dan peluang pun banyak dijumpai dalam meningkatkan

pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata. Berikut tantangan

dan peluang yang ditemui.

1. Penyediaan akses yang mudah dan nyaman menuju tempat wisata.

Page 12: RENCANA KERJA (RENJA) 2016 - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENJA... · Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja SKPD, ... realisasi

[Type the company name] | Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata

10

Rencana Kerja Tahun 2016

2. Publikasi obyek – obyek wisata dan budaya yang dimiliki ke dalam dan luar

negeri.

3. Pengelolaan obyek wisata kearah yang lebih dengan terus meningkatkan

standarisasi kepariwisataan.

4. Expansi kerjasama dalam pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan

potensi wisata yang dimiliki.

5. Diklat terhadap SDM yang ada berkenaan dengan pemuda, olahraga, budaya dan

pariwisata.

6. Memperkenalkan dan mengangkat nama Kabupaten, Provinsi, dan Negara dimata

dunia khususnya dibidang Olahraga dan Kepariwisataan.

7. Pembinaan terhadap atlet dan pemuda pemuda berbakat yang masih terkendala

beragam persoalan.

Melihat dari permasalahan, tantangan, dan peluang yang ada, dapat di

rumuskan strategi yang akan digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi

SKPD serta pencapaian target pada tahun yang direncanakan. Berikut isu – isu

strategis yang direncanakan.

1. Peningkatan promosi pariwisata unggulan.

2. Peningkatan dan pelestarian seni budaya.

3. Gerakan sadar wisata yang berwawasan lingkungan hidup.

4. Optimalisasi pembangunan, pemeliharaan, dan pemberdayaan sarana prasarana

pariwisata dan olahraga.

5. Revitalisasi pendataan, penelitian, inventarisasi perijinan, pembinaan, dan

pengelolaan kepemudaan, olahraga, budaya, dan kepariwisataan.

2.4. Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD merupakan rencana kegiatan yang di selenggarakan Pemerintah Daerah

yang mendukung terhadap Visi Misi kepala Daerah yang kemudian dalam

pelaksanaan teknisnya dilakukan oleh SKPD yang Tupoksinya berkaitan dengan hal

tersebut.

Pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan terhadap seluruh potensi dan

sumber daya yang ada pada Kabupaten ini menjadi agenda utama yang dilakukan

Pemerintah Daerah yang termuat dalam rancangan awal RKPD. Dinas Pemuda,

Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata berdasar pada Visi Misi yang dibuat menyusun

serangkaian rencana kerja untuk mengelola potensi dan sumber daya budaya dan

pariwisata yang ada secara maksimal, hal inipun selaras dengan rencana kerja

Pemerintah Daerah yang termuat dalam rancangan awal RKPD.

Page 13: RENCANA KERJA (RENJA) 2016 - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENJA... · Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja SKPD, ... realisasi

[Type the company name] | Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata

11

Rencana Kerja Tahun 2016

Melihat dari rancangan awal RKPD yang dibuat, terlihat diantaranya muatan

yang terkandung didalamnya adalah rencana menjadikan Kabupaten ini sebagai Kota

Wisata Terbesar di Pulau Kalimantan, hal ini selaras pula dengan Visi Misi dan tujuan

yang ingin dicapai Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebagai

SKPD yang berwenang dalam hal tersebut. Visi Kepala Daerah yang ingin menjadikan

Kabupaten ini sebagai Kota Wisata terbesar Dipulau Kalimantan menjadi dasar dan

motivasi dalam penyelenggaraan Program dan Kegiatan yang direncanakan. Dengan

seluruh potensi yang dimiliki sangant memungkinkan keinginan tersebut dapat

terwujud, tentunya dengan dukungan penuh dalam segalah dari Pemerintah Daerah.

Tabel 2.3

Page 14: RENCANA KERJA (RENJA) 2016 - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENJA... · Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja SKPD, ... realisasi

[Type the company name] | Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata

12

Rencana Kerja Tahun 2016

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Masyarakat merupakan factor utama dalam suksesnya penyelenggaraan

program dan kegiatan pengelolaan keragaman budaya dan wisata yang ada di

Kabupaten Tanah Bumbu. Pemikiran dan usulan masayarakat dalam hal ini para

Pemangku Kepentingan, LSM, Asosiasi – Asosiasi, Perguruan Tinggi, menjadi

masukan dan pemikiran yang dikaji dalam proses penyusunan Rencana Kerja dan

Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.

Beragamnya usulan masyarakat yang diterima menjadi bahan pertimbangan

dan masukan guna dibahas untuk menyaring dan memilah usulan yang sesuai dan

mendukung Visi Misi SKPD dan Kepala Daerah, dalam hal ini juga sebagai sarana guna

menjalin kedekatan dan kerjasama antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah.

Potensi wisata dan budaya yang belum tercover dan terkaji oleh Dinas Pemuda,

Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dapat diketahui dan didata berdasarkan dari

usulan dan masukan dari masyarakat serta sejumlah usulan –usulan yang terkait

dalam pengelolaan budaya dan wisata.

Tabel 2.3

Page 15: RENCANA KERJA (RENJA) 2016 - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENJA... · Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja SKPD, ... realisasi

[Type the company name] | Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata

13

Rencana Kerja Tahun 2016

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya

integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar

fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah seperti dikutip dari UU Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang merupakan

dasar atas Kebijakan Nasional dalam prioritas pembangunan pembangunan nasional.

hal tersebut menjamin terciptanya kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah

dalam proses pembangunan.

Melaksanakan kewenangan otonomi daerah yang merupakan Tupoksi dari

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dalam pengelolaan Budaya dan

potensi Pariwisata di Kabupaten Tanah Bumbu kiranya sangat terkait dengan arah

kebijakan Nasional dalam Prioritas Pembangunan Nasional. Menjadikan Kabupaten

ini sebagai Kota Wisata terbesar di Pulau Kalimantan pun sebagai bentuk dukungan

dan sinergisitas dalam proses pembangunan di Negeri ini. Pengelolaan dan

pemanfaatan atas seluruh sumber daya yang ada secara maksimal adalah langkah

tepat dalam perwujudan kebijakan tersebut.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Penyusunan RENJA mengacu pada serangkaian program dan kegiatan yang

bertujuan melakukan percepatan pembangunan, pengelolaan, dan pemberdayaan

sumberdaya budaya dan pariwisata yang akan dilaksanakan pada tahun yang

direncanakan dimana hal tersebut tertuang dalam tujuan dan sasaran kerja SKPD

pada tahun yang direncanakan. Factor – factor yang menjadi bahan pertimbangan

terhadap rumusan penyusunan program dan kegiatan adalah :

1. Rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyrakat akan nilai dan

keragaman budaya daerah di kabupaten tanah bumbu.

2. Rendahnya apresiasi masyrakat terhadap keragaman dan kreativitas seni dan

budaya yang bebudi pekerti dan.

3. Belum terselenggaranya obyek wisata unggulan yang menjadi destinasi

kunjungan wisata di indonesia dan manca Negara.

4. Minimnya kualitas perlindungan pengembangan dan kemanfaatan warisan

budaya.

Page 16: RENCANA KERJA (RENJA) 2016 - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENJA... · Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja SKPD, ... realisasi

[Type the company name] | Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata

14

Rencana Kerja Tahun 2016

5. Belum terselenggaranya pengembangan destinasi pariwisata secara terpadu dan

berkesinambungan.

6. Belum berkembangnya industry pariwisata yang dimiliki,

7. Belum terwujudnya pengelolaan tugas dan fungsi kebudayaan dan

kepariwisataan yang bersih dan bertanggung jawab,

8. Belum terbinanya pemuda pemuda yang memiliki potensi dan kualitas baik

dalam pengembangan diri serta dalam berorganisasi berkegiatan,

9. Belum terbinanya atlet atlet olahraga yang berbakat.

Berdasar pada factor – factor diatas, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan

Pariwisata telah merumuskan dan menyusun Program dan Keguatan yang akan

diselenggarakan pada tahun yang direncanakan. Berikut uraian garis besarnya.

Program Prioritas SKPD

1) Pengembangan Nilai Budaya dengan sasaran :

a. Yayasan, group, kelompok dan pelaku seni budaya daerah

b. Pendidik dan siswa di Kabupaten Tanah Bumbu

c. Masyarakat umum

d. Seniman dan budayawan

e. Partisipan dan investor

2) Program Pengelolaan Keragaman Budaya dengan sasaran :

a. Yayasan, group, kelompok dan pelaku seni budaya daerah

b. Pendidik dan siswa di Kabupaten Tanah Bumbu

c. Masyarakat umum

d. Seniman dan budayawan

e. Partisipan dan investor

f. Situs, BCB dan segala unsur tentang sejarah kepurbakalaan

g. Sejarah Desa seluruh Kabupaten Tanah Bumbu,

h. Nara Sumber Sejarah meliputi Pelaku Sejarah, Ahli Waris dan tokoh/ahli

sejarah atau budayawan

3) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, dengan sasaran :

a. Terwujudnya Destinasi Pariwisata yang berdaya saing

b. Mendukung peningkatan PAD dan pendapatan masyarakat sektor pariwisata

di Tanah Bumbu

4) Program Pengembangan pemasaran pariwisata dengan sasaran :

a. Wisatawan domestic dan Mancanegara.

b. Masyrakat Umum

Page 17: RENCANA KERJA (RENJA) 2016 - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENJA... · Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja SKPD, ... realisasi

[Type the company name] | Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata

15

Rencana Kerja Tahun 2016

c. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan lokal, nusantara, dan

pergerakan wisatawan mancanegara ke tanah bumbu

d. Meningkatnya lama kunjungan wisatawan baik lokal maupun asing

5) Program Pengembangan Kemitraan, dengan sasaran :

a. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur/industri kepariwisataan

b. Pelaku Usaha Kepariwisataan

6) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dengan sasaran :

a. Pemuda pemudi termasuk pelajar dan mahasiswa Tanah Bumbu,

b. Organisasi kepemudaan di Tanah Bumbu.

7) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga dengan sasaran :

a. Pelajar dan mahasiswa,

b. Organisasi kepemudaan,

c. Masyarakat umum.

8) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dengan sasaran :

a. Sarana dan prasarana olahraga public.

3.3. Program dan Kegiatan

Program yang dijalankan SKPD merupakan program nasional yang bertujuan

mensukseskan pembangunan dibidang pemuda, olahraga, budaya, dan pariwisata.

Dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatannya masukan dari berbagai pihak

seperti masyarakat, pelaku seni, insan olahraga, tokoh pemuda, dan pemangku

kepentingan lainnya menjadi aspek yang digunakan dalam perumusan penyusunan

dan pelaksanaan kegiatan atas program kerja SKPD.

Visi Misi Kepala Daerah, Standar Pelayanan Maksimum, SDM, dan potensi

sumberdaya alam yang melimpah yang miliki Kab. Tanah Bumbu juga menjadi bahan

pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan SKPD.

Secara garis besar ada 12 program kerja termasuk BTL dengan 33 kegiatan yang

menjadi rencana kerja yang akan diselenggarakan di Tahun Anggaran 2016. Dibidang

kepariwisataan pembangunan sarana dan prasarana difokuskan di satu destinasi

pariwisata guna memaksimalkan mutu dan kualitas objek wisata tersbut. Untuk

Olahraga dan Kepemudaan penerapan program dan kegiatan masih terfokus pada

pendataan dan observasi serta usulan usulan dari masyarakat dalam pembangunan

sarana dan prasarananya mengingat belum adanya masterplan pembangunan sarana

prasarana tersebut serta belum dimilikinya lahan yang dikuasai oleh pemerintah

daerah guna area pembangunan sarana prasarana public dibidang olehraga dan

kepemudaan. Sedangkan untuk bidang seni budaya focus pelaksanaan program dan

kegiatan masih pada pelaksanaan kegiatan seni budaya didalam maupun luar daerah.

Page 18: RENCANA KERJA (RENJA) 2016 - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENJA... · Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja SKPD, ... realisasi

[Type the company name] | Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata

16

Rencana Kerja Tahun 2016

Mengakomodir seluruh program dan kegiatan tersebut dana/pagu yang

dibutuhkan SKPD sebesar Rp. 27.389.901.801,- besar dana tersebut berdasarkan

rincian kegiatan dan sumber pendaaannya diperoleh dari APBD dan APBN untuk

program pembangunan infrastruktur yang dicanangkan langsung oleh pemerintah

pusat.

Adapun rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan di TA 2016

adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1

Page 19: RENCANA KERJA (RENJA) 2016 - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENJA... · Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja SKPD, ... realisasi

[Type the company name] | Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata

17

Rencana Kerja Tahun 2016

BAB IV

PENUTUP

Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata adalah merupakan daya tarik

yang banyak digunakan oleh banyak Daerah ataupun Negara untuk menarik

perhatian khalayak ramai. Melalui hal tersebut pula banyak daerah menggunakan

daya tariknya untuk menarik khalayak ramai untuk berdatangan ke tempat – tempat

yang dianggap potensial sebagai area berwisata.

Kabupaten Tanah Bumbu melalui Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan

Pariwisata terus melakukan pengembangan dan pengelolaan dibanyak tempat yang

memeliki potensi wisata yang sangat bisa dikembangkan, mengingat bahwa di

Kabupaten ini sangat banyak terdapat potensi Budaya dan Pariwisatanya.

Pengelolaan terpadu dan professional mutlak dibutuhkan dalam proses pengelolaan

tersebut, sehingga nantinya dapat diciptakan lokasi – lokasi berwisata yang aman,

nyaman, dan memiliki standarisasi yang tinggi.

Anggaran yang cukup dan berimbang sangat menjadi hal penentu untuk

terciptanya niatan tersebut. Perlu dilakukannya pengelolaan secara maksimal dan

profesional dalam pengelolaan sumber daya budaya dan pariwisata yang terdapat di

Kabupaten Tanah Bumbu mengingat Kabupaten ini adalah Kabupaten pemekaran

yang masih terhitung baru sehingga dibutuhkan pengelolaan yang maksimal dan

anggaran yang maksimal pula tentunya. Dengan anggaran yang tersedia Kabupaten

memalui Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata mencoba untuk

melakukannya secara maksimal dan tepat sasaran.

Setelah melalui pembahasan terlebih dahulu dengan pihak – pihak yang

berwenang, melalui RENSTRA yang kemudian program kerja dan kegiatannya

dituangkan kedalam RENJA untuk kemudian diselenggarakan secara bertahap dan

terencana dengan baik semua strategi dalam upaya peningkatan sumber daya budaya

dan pariwisata yang dimiliki diselenggarakan. Dengan melibatkan seluruh pemangku

kepentingan, masyarakat, LSM, dan semua aspek pendukung tentunya.

Dengan anggaran yang tersedia pada nantinya seluruh program dan kegiatan

yang ada dalam RENJA akan diselenggarakan secara maksimal, dan didalam

pelaksanaanya RENJA Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dalam

Page 20: RENCANA KERJA (RENJA) 2016 - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENJA... · Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja SKPD, ... realisasi

[Type the company name] | Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata

18

Rencana Kerja Tahun 2016

kurun waktu satu tahun direncanakan tidak akan terlepas pada kondisi yang terus

berkembang ditingkat nasional maupun global sehingga pada waktunya akan terus

dilakukan penyempurnaan.

Kepala Dinas

Drs, H, M. Thaha, M. Pd

NIP. 19600716 198603 1 001

Page 21: RENCANA KERJA (RENJA) 2016 - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENJA... · Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja SKPD, ... realisasi

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Target Renja

SKPD tahun 2014

Realisasi Renja

SKPD tahun 2014

Ringkasan

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s.d tahun

berjalan (tahun 2015)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

2 3 4 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 17 1BTL Meningkatnya kinerja

aparatur100% 94% 100% 98.30% 98.30% 100% 292% 292%

1 17 1 17 1 1

Prog : Pelayanan Jasa

Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan

administrasi perkantoran 100% 100% 100%

Keg :

1 17 1 17 1 1 02

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Terbayarnya Rekening

listrik, telpon dan surat

kabar kantor

12 bulan 47% tahun 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 247% 247%

1 17 1 17 1 1 06

Penyediaan Jasa

pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan dinas

yang terpelihara15 Unit 69% tahun 12 bulan 12 bulan 100% 15 Unit 269% 269%

1 17 1 17 1 1 07Penyediaan jasa

administrasi keuangan

Tersdianya jasa

administrasi keuangan 12 Bulan 84% tahun 12 bulan 12 bulan 100% 12 Bulan 284% 284%

1 17 1 17 1 1 08Penyediaan Jasa

kebersihan kantor

Tersdianya alat

kebersihan kantor12 Bulan 100% tahun 12 bulan 12 bulan 100% 12 Bulan 300% 300%

1 17 1 17 1 1 09

Penyediaan jasa

perbaikan peralatan

kerja

Tersdianya Jasa

perbaikan peralatan

kantor12 Bulan 80% tahun 12 bulan 12 bulan 100% 12 Bulan 280% 280%

1 17 1 17 1 1 10Penyediaan alat tulis

kantor

Tersedianya alat tulis

kantor12 bulan 100% tahun 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 300% 300%

1 17 1 17 1 1 11Penyediaan Cetak dan

Penggandaan

Tersedianya barang cetak

dan penggandaan 12 bulan 97% tahun 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 297% 297%

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD

dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun 2015

Kabupaten Tanah Bumbu

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kode

1

Indikator Kinerja

Program

(outcome)/Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Restra SKPD) Tahun

2015

Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2015)

Target dan Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

Lalu 2014Realisasi Target

Kinerja Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s.d tahun

2013

5

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra

SKPD s.d Tahun Berjalan

Page 22: RENCANA KERJA (RENJA) 2016 - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENJA... · Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja SKPD, ... realisasi

Target Renja

SKPD tahun 2014

Realisasi Renja

SKPD tahun 2014

Ringkasan

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s.d tahun

berjalan (tahun 2015)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja

Program

(outcome)/Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Restra SKPD) Tahun

2015

Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2015)

Target dan Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

Lalu 2014Realisasi Target

Kinerja Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s.d tahun

2013

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra

SKPD s.d Tahun Berjalan

1 17 1 17 1 1 13

Penyediaan peralatan

dan perlengkapan

kantor

Tersedianya peralatan

dan perlengkapan kantor

12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 300% 300%

1 17 1 17 1 1 18

Rapat-Rapat Koordinasi

dan Konsultasi Luar

Daerah

Rapat koordinasi luar

daerah12 bulan 85%

kali/tahu

n12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 285% 285%

1 17 1 17 1 1 22

Rapat-Rapat Koordinasi

dan Konsultasi Dalam

Daerah

Rapat koordinasi dalam

daerah12 Bulan 85%

unit/tahu

n12 bulan 12 bulan 100% 12 Bulan 285% 285%

1 17 1 17 1 1 19Penyediaan Jasa Non

PNS

Jumlah tenaga non PNS61 org 96% tahun 12 bulan 12 bulan 100% 61 org 296% 296%

1 17 1 17 1 2Program : Peningkatan

Disiplin Aparatur

Meningkatnya pelayanan

administrasi perkantoran100% 0% tahun 100% 100% 100% 100% 0% 0%

1 17 1 17 1 2 03

Pengadaan pakaian

khusus hari‑hari tertentujumlah pakaian yang

tersedia 79 stell

100% 87% 12 bulan 12 bulan 100% 100% 287% 287%

1 17 1 17 1 15

Prog : Pengembangan

Nilai Budaya

Jumlah group kesenian

terdaftar 122 Group 0 kali kali 0 kali 0 kali 0% 0 kali 2 orang/kelompok 3 orang/kelompok

Keg :

1 17 1 17 1 15 01

1. Pelestarian dan

aktualisasi adat budaya

daerah

Jumlah group kesenian

yang mendapatkan

pembinaan 10

Group/Kelompok

10 group/ kelompok 0 kali kali 2 Jenis kesenian 6 kali 300% 10 group/

kelompok 10 group/ kelompok 100%

1 17 1 17 1 17Prog : Pengelolaan

keragaman budaya

Jumlah Festival Seni dan

Budaya19 Jenis 5 lokasi lokasi 6 lokasi 0 kali 0% 5 Kec 3 Kali/Kec 100%

Keg :

1 17 1 17 1 17 01

Pengembangan

kesenian dan

kebudayaan daerah

Jumlah kesenian dan

kebudayaan daerah yang

dikembangkan 2 Group

Kesenian

24 Group kesenian 6 group

Kesenian 1 kali 1 kali 1

20 Group

kesenian 26 Group kesenian 108%

Page 23: RENCANA KERJA (RENJA) 2016 - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENJA... · Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja SKPD, ... realisasi

Target Renja

SKPD tahun 2014

Realisasi Renja

SKPD tahun 2014

Ringkasan

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s.d tahun

berjalan (tahun 2015)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja

Program

(outcome)/Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Restra SKPD) Tahun

2015

Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2015)

Target dan Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

Lalu 2014Realisasi Target

Kinerja Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s.d tahun

2013

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra

SKPD s.d Tahun Berjalan

1 17 1 17 1 17 04

Fasilitasi perkembangan

keragaman budaya

Meningkatnya partisifasi

masyrakat terhadap

keragaman budaya

28 Group Kesenian 6 group

Kesenian 10 Group kesenian 10 Group kesenian 100% - 16 Group kesenian 57%

1 17 1 17 1 17 05

Fasilitasi

penyelenggaraan

festival budaya daerah

Jumlah festival budaya

daerah yang

dilaksanakan 18 jenis

pergelaran

87 kali pergelaran 24

kali

pergelar

an

26 Kali pergelaran 26 Kali pergelaran 108% 18 Jeni Pergelaran 68 Kali pergelaran 78%

2 04 1 17 1 15

Prog : Pengembangan

pemasaran pariwisata

Meningkatkan kunjungan

wisatawan41.806 Org 0 kali

4 Kelompok

/Mitra3 Kelompok /Mitra 75% 0 2 Kelompok 0%

Keg :

2 04 1 17 1 15 04

Koordinasi dengan

sektor pendukung

pariwisata

Peningkatan koordinasi

/kerjasama dengan pihak

ketiga7 Lokasi 1 lokasi 1 Kali kegiatan 1 Kali kegiatan 100% 0 2 kali kegiatan 29%

2 04 1 17 1 15 05

7. Pelaksanaan Promosi

Pariwisata Nosantara di

dalam dan Luar NegeriJumlah Promosi

Pariwisata yang

terlaksana 6 Kali

6 kali 3org/lem

baga6 kali 4 kali 67% 6 kali 16 Kali 89%

2 04 1 17 1 16

Program :

Pengembangan

destinasi pariwisata

Pengembangan Destinasi

Pariwisata 9 buah sarana objek

wisata 77% 0% 0% 0% 90% 90% 89%

Keg :

2 04 1 17 1 16 02

Peningkatan

Pembangunan Sarana

dan Prasarana

Pariwisata

Jumlah sarana dan

prasarana yang

terbangun 17 Sarana prasarana

yang terbangun5

Sarana

prasaran

a yang

terbang

un

12 Buah sarana

objek wisata

11 Buah sarana

objek wisata92%

12 Sarana objek

wisata

28 Sarana objek

wisata95%

2 04 1 17 1 16 06

Pengembangan

daerah tujuan wisata

Jumlah sarana dan

prasarana yang

terbangun 9 buah sarana objek

wisata 3

Paket

sarana

prasaran

a

- - 0% 0 3 Sarana objek wisata 33%

Page 24: RENCANA KERJA (RENJA) 2016 - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENJA... · Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja SKPD, ... realisasi

Target Renja

SKPD tahun 2014

Realisasi Renja

SKPD tahun 2014

Ringkasan

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s.d tahun

berjalan (tahun 2015)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja

Program

(outcome)/Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Restra SKPD) Tahun

2015

Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2015)

Target dan Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

Lalu 2014Realisasi Target

Kinerja Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s.d tahun

2013

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra

SKPD s.d Tahun Berjalan

2 04 1 17 1 16 08

Pengembangan daya

tarik wisata

Sarana penunjang

objek wisata

4 sarana penunjang

objek wisata2

sarana

penunja

ng objek

wisata

- - 0% 0 2 Sarana objek wisata 50%

2 04 1 17 1 16 09

4. Pemberdayaan

masyarakat di destinasi

pariwisata

Jumlah kelompok atau

masyrakat sadar wisata

yang mendapatkan

pelatihan/pembinaan 6

Kelompok

2/2 orang/kelompok 0 kali kali1 Produk

kerajinan 1 Produk kerajinan 100% 2 kelompok 3 Kelompok 150%

2 04 1 17 1 17

Prog : Pengembangan

kemitraan

Pengembangan

kemitraan pelaku

pariwisata50 Mitra 0% kali 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Keg :

2 04 1 17 1 17 04

Fasilitasi Pembentukan

Forum Komunikasi antar

Pelaku Industri

Pariwisata dan Budaya

Jumlah Peserta

sosialisasi pembentukan

pokdarwis 250 org;

Jumlah peserta

pengembangan wawasan

pelaku industri pariwisata

30 org

12 kelompok 3Kelompo

k3 Kelompok 3 Kelompok 100% 3 kelompok 9 Kelompok 75%

2 04 1 17 1 17 01

Pengembangan dan

Penguatan Informasi

dan Database

Pengembangan

pariwisata TK. Desa 20

Desa; Jumlah Pendataan 13% 13% % 1 Kali kegiatan 1 Kali kegiatan 100% 13% 3 Kali kegiatan 23%

1 18 1 17 1 16

Prog : Peningkatan

Peranserta

Kepemudaan

Meningkatnya Mutu

Peranserta Pemuda

Dalam Pembangunan 240 Org 0 024 Kali

Pergelaran23 Kali Pergelaran 96%

26 Kali

Pergelaran29 Kali Pergelaran 110%

Keg :

1 18 1 17 1 16 01

Pembinaan Organisasi

Kepemudaan Jumlah Dokumen data

organisasi kepemudaan 2

Laporan/Dok

2 Lap/Dok 0% kali 10 Organisasi 8 Organisasi 80% 2 Lap/Dok 2 Laporan 100%

1 18 1 17 1 16 02

Pendidikan dan

Pelatihan Dasar

Kepemimpinan

Jumlah peserta PPAP 15

Orang; Jumlah Peserta

PPAN 15 Org; Jumlah

peserta KPN 15 org;

Jumlah Peserta KMD 55

org; Jumlah Peserta

Debat B.Inggris 15 org

115 Org 0% kali 40 Org 40 Org 100% 115 Org 155 Org 135%

Page 25: RENCANA KERJA (RENJA) 2016 - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENJA... · Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja SKPD, ... realisasi

Target Renja

SKPD tahun 2014

Realisasi Renja

SKPD tahun 2014

Ringkasan

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s.d tahun

berjalan (tahun 2015)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja

Program

(outcome)/Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Restra SKPD) Tahun

2015

Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2015)

Target dan Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

Lalu 2014Realisasi Target

Kinerja Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s.d tahun

2013

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra

SKPD s.d Tahun Berjalan

1 18 1 17 1

Seleksi Diklat PASKIBRA

Kabupaten dan Provinsi Jumlah Peserta Paskibra

yang mendapatkan

pelatihan dan pendidikan

145 Orang

145 Org 0% kali 140 Org 140 Org 100% 145 Org 285 Org 197%

1 18 1 17 1

Penyuluhan

pencegahan

penggunaan narkoba

dikalangan generasi

muda

Jumlah Generasi pemuda

yang mendaptkan

penyuluhan narkoba 525

org

525 Org 010 Organisasi (50

Org)

10 Organisasi (50

Org)100% 525 Org 575 Org 110%

1 18 1 17 1

Pelaksanaan Gita

Bahana Nusantara

Jumlah peserta Gita

Bahana Nusantara 45

Organisasi (Orang)45 Organisasi/Org 0% kali 50 Org 50 Org 100% 45 Organisasi/Org 95 Org 211%

1 18 1 17 1 20

Prog : Pembinaan dan

Pemasyarakatan

Olahraga

Meningkatnya Prestasi

Olahraga Daerah 10 Cabor 0%Kebijaka

n/SK05 0% 0% 0% 1 Kebijakan 0%

Keg :

1 18 1 17 1 20 01

Pemassalan Olahraga

Bagi Pelajar,

Mahasiswa dan

Masyarakat

Jumlah Pelaksanaan

kegiatan pemassalan

olahraga 2 Kegiatan

2 Keg - - 0 0 2 Keg 2 Keg 100%

1 18 1 17 1 20 02

Pembibitan dan

Pembinaan

Olahragawan Berbakat

Jumlah Peserta Olahraga

Tradisional 39 org;

Jumlah Peserta POPDA

290 org; Jumlah Impitasi

Olahraga 4 Cabor;

Jumlah peserta

POPCADA 31 org

40 Org 0 Org 4 Cabor 4 Cabor 100% 40 Org 44 Org 110%

1 18 1 17 1 20 05

Peningkatan Kesegaran

Jasmani dan Rekreasi Jumlah Pelaksanaan

Lomba SKJ Bagi Siswa

SD/SMP/SMA/SMK 250

sekolah

250 sekolah 0 kali 250 sekolah 250 sekolah 100% 250 sekolah 500 Sekolah 200%

1 18 1 17 1 20 06

Penyelenggaraan

Kompetisi Olahraga

Jumlah Kompetisi

Olahraga Se Kabupaten

Tanah Bumbu 13 Cabang

Olahraga

13 Cabor 0 kali kali 13 Cabor 10 Cabor 77% 13 Cabor 23 Cabor 177%

1 18 1 17 1 20 13

Peningkatan Jumlah

Kualitas serta

Kompetensi Pelatih,

Peneliti, Praktisi & Teknisi

Olahraga

Jumlah Sosialisasi dan

Peserta tatacara

penjurian SKJ 2012 300

Orang

300 Org 0 Paket 0% 0% 0% 300 Org 300 Org 100%

Page 26: RENCANA KERJA (RENJA) 2016 - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENJA... · Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja SKPD, ... realisasi

Target Renja

SKPD tahun 2014

Realisasi Renja

SKPD tahun 2014

Ringkasan

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s.d tahun

berjalan (tahun 2015)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja

Program

(outcome)/Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Restra SKPD) Tahun

2015

Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2015)

Target dan Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

Lalu 2014Realisasi Target

Kinerja Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s.d tahun

2013

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra

SKPD s.d Tahun Berjalan

1 18 1 17 1 20 ….

Pemberian

Penghargaan Bagi

Insan Olahraga Yang

Berdedikasi dan

Berprestasi

Jumlah Kegiatan

Pemberian Penghargaan

2 Kegiatan

2 Keg 0 Paket 0% 0% 0% 2 Keg 2 Keg 100%

1 18 1 17 1 21

Prog : Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Olahraga

Meningkatnya Sarana

dan Prasarana serta

Prestasi Cabang

Olahraga Unggulan

Daerah

12 paket

Keg :

1 18 1 17 1 21

Peningkatan

pembangunan sarana

dan prasarana

olahraga Jumlah Penyediaan alat-

alat olahraga 14 Paket

14 Paket

0 Paket

10 Sarana

prasarana

olahraga

10 Sarana

prasarana

olahraga

100% 14 Paket 24 paket sarana

olahraga 171%

Drs. H. M. Thaha, M.Pd

NIP. 19600716 198603 1 001

Batulicin, April 2015

Kepala Dinas,

Page 27: RENCANA KERJA (RENJA) 2016 - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENJA... · Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja SKPD, ... realisasi

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Cakupan Kajian Seni (50%) 50% - - 10% 20% 30% 40% 50% 8.90% 8.90% 9.80% 16.40% 16.40% 16.40%

Adanya indikator SPM yang

semestinya mencapai target Cuma

keterbatasan Dana

2 Cakupan Fasilitasi Seni (30%) 30% - - 0% 0% 10% 20% 30% 12.20% 14.30% 16.30% 16.30% 16.30% 16.30%

adanya kegiatan penyuluhan

bimbingan dan kaderisasi seperti

kegiatan workshope pembinaan grup

kesenian hadrah dan maulid habsi, dll

3 Cakupan Gelar Seni (75%) 75% - - 10% 20% 40% 60% 75% 106% 144% 156% 188% 188% 188%

adanya kegiatan lomba maulid habsi,

msukkiri, musik alternatif (festival

musik)

4 Misi Kesenian (100%) 100% - - 20% 40% 60% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%kegiatan festival seni luar daerah

sesuai dengan even rutin tahunan

5Cakupan Sumberdaya Manusia Kesenian

(25%)25% - - 20% 40% 60% 80% 100% 0.0% 63.0% 94.0% 94.0% 94.0% 94.0%

meningkatnya jumlah pelaku seni

penyandang dana pengusaha insan

media seniman lokal dll

6 Cakupan Tempat (100%) 100% - - 5% 10% 15% 20% 25% 0 0% 0% 0% 0% 0%

7 Cakupan Organisasi 34% - - 10% 15% 20% 25% 34% 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 organisasi kesenian berupa Dewan

Kesenian Daerah (DKD)

9 Jumlah gedung kesenian - 2 - 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0

Usulan rencana pembangunan

gedung ditangguhkan pada saat

pembahasan anggaran

10 Penyelenggaraan festival seni dan budaya - 2 - 0 2 2 2 2 0 7 14 14 14 14

banyak kegiatan penyelenggaraan

festival dan seni budaya baik didalam

daerah maupun luar daerah

Realisasi Capaian Proyeksi

Tahun 2016Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015Tahun 2012Tahun 2011

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

Kabupaten Tanah Bumbu

Catatan AnalisisIndikator kinerja sesuai tupoksi SKPDNoSPM IKK MDGs

Target

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013

Target Renstra SKPD

Tahun 2014 Tahun 2015

Page 28: RENCANA KERJA (RENJA) 2016 - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENJA... · Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja SKPD, ... realisasi

Realisasi Capaian Proyeksi

Tahun 2016Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015Tahun 2012Tahun 2011Catatan AnalisisIndikator kinerja sesuai tupoksi SKPDNo

SPM IKK MDGs

Target

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013

Target Renstra SKPD

Tahun 2014 Tahun 2015

11 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya - 1 - 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1

anggaran pendanaan dihapus saat

pembahasan anggaran di legeslatif

karena anggaran dibebankan ke

bagian keuangan setda

12Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya

yang dilestarikan5 0 3 4 4 5 0 4 7 7 7 7

ditemukannya situs situs baru, yaitu

(1) Makam Habib Mancong Kec.

Kusan HUlu (2) Makam Pangeran M.

Nafis (Kec. Kusan Hulu), (3) Makam

Datuk Syahbudin Kec. Sungai Loban

(Benteng perjuangan, Makam Raja-

raja, Habib Zakaria & Datu Balu)

13 Kunjungan wisata 41,206 18,308 24,031 29,754 35,477 41,206 0 36,667 47,980 49,875 49,875 49,875Peningkatan promosi, sarana

prasarana, dan jalur akses

14 Jenis, kelas, dan jumlah restoran 179 0 172 174 176 179 0 172 172 172 172 172terdapat banyak data rumah makan

dan restoran baru

15 Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel 46 0 45 45 46 46 0 45 45 45 45 45

tidak ada pertambahan jumlah hotel

dan penginapan karena pihak

pengembang belum melihat prospek

yang menjanjikan

16 Jumlah organisasi pemuda 35 0 23 30 30 35 0 23 30 185 185 185

Meningkatnya kesadaran para

pemuda akan pentingnya

berorganisasi seperti pemuda

pancasila, dll termasuk Organisasi

17 Jumlah organisasi olahraga 32 0 24 30 30 32 0 24 30 30 30 30

banyaknya organisasi yang menaungi

para atlet dan olahragawan seiring

tumbuhnya cabang cabang olahraga

baru yang digalakkan

(PSSI.PBVSI,PBSI)

18 Jumlah kegiatan kepemudaan 17 0 11 14 14 17 0 22 24 24 24 24

menigkatnya aktivitas kepemudaan

seiring meningkatnya kesadaran para

pemuda dalam berorganisasi(Kursus

mahir dasar pramuka, Napak tilas

jejak pahlawan, pelatihan organisasi

19 Jumlah kegiatan olahraga 12 0 7 8 9 12 0 7 8 8 8 8

meningkatnya kegiatan berolahraga

seiring bertambahnya sarana dan

prasana yang menunjang seperti

pembangunan lapangan futsal

Page 29: RENCANA KERJA (RENJA) 2016 - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENJA... · Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja SKPD, ... realisasi

Realisasi Capaian Proyeksi

Tahun 2016Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015Tahun 2012Tahun 2011Catatan AnalisisIndikator kinerja sesuai tupoksi SKPDNo

SPM IKK MDGs

Target

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013

Target Renstra SKPD

Tahun 2014 Tahun 2015

20Gelanggang / balai remaja (selain milik

swasta)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 Lapangan olahraga 55 0 34 40 45 55 0 4 6 14 14 14

meningkatnya perhatian pemerintah

akan kebutuhan sarana berolahraga

bagi masyarakat (Data yang disajikan

adalah milik Pemda)

Drs. H. M. Thaha, M.Pd

NIP. 19600716 198603 1 001

Batulicin, April 2015

Kepala Dinas,

Page 30: RENCANA KERJA (RENJA) 2016 - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENJA... · Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja SKPD, ... realisasi

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Program/Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget

Capaian

Pagu Indikatif (Rp.

000)Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif

(Rp. 000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

BTL

Disporbudpar

Meningkatnya kinerja

aparatur Semua PNS

dan pejabat

Disbudapar

2,495,673

BTL

Disporbudpar

Meningkatnya kinerja

aparatur Semua PNS dan

pejabat

Disbudapar

2,495,673

I

Prog : Pelayanan Jasa

Administrasi Perkantoran Disporbudpar

Meningkatnya pelayanan

administrasi perkantoran 100% 2,501

Prog : Pelayanan Jasa

Administrasi Perkantoran Disporbudpar

Meningkatnya pelayanan

administrasi perkantoran 100% 2,501

Keg : Keg :

1Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrikDisporbudpar

Terbayarnya Rekening

listrik, telpon dan surat

kabar kantor

12 bulan 57,960Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrikDisporbudpar

Terbayarnya Rekening

listrik, telpon dan surat

kabar kantor

12 bulan 57,960

2Penyediaan Jasa

pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

DisporbudparJumlah Kendaraan dinas

yang terpelihara15 Unit 86,595

Penyediaan Jasa pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

DisporbudparJumlah Kendaraan dinas

yang terpelihara15 Unit 86,595

3Penyediaan jasa administrasi

keuanganDisporbudpar

Tersdianya jasa administrasi

keuangan12 Bulan 156,572

Penyediaan jasa administrasi

keuanganDisporbudpar

Tersdianya jasa

administrasi keuangan12 Bulan 156,572

4Penyediaan Jasa kebersihan

kantorDisporbudpar

Tersdianya alat kebersihan

kantor12 Bulan 15,578

Penyediaan Jasa kebersihan

kantorDisporbudpar

Tersdianya alat kebersihan

kantor12 Bulan 15,578

5Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerjaDisporbudpar

Tersdianya Jasa perbaikan

peralatan kantor 12 Bulan 19,895Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerjaDisporbudpar

Tersdianya Jasa perbaikan

peralatan kantor 12 Bulan 19,895

6 Penyediaan alat tulis kantor DisporbudparTersedianya alat tulis

kantor12 bulan 43,977 Penyediaan alat tulis kantor Disporbudpar

Tersedianya alat tulis

kantor12 bulan 43,977

7Penyediaan Cetak dan

PenggandaanDisporbudpar

Tersedianya barang cetak

dan penggandaan 12 bulan 50,485Penyediaan Cetak dan

PenggandaanDisporbudpar

Tersedianya barang cetak

dan penggandaan 12 bulan 50,485

8Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantorDisporbudpar

Tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor 12 bulan 213,555Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantorDisporbudpar

Tersedianya peralatan

dan perlengkapan kantor 12 bulan 213,555

9Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Luar Daerah

Luar dan

dalam

kab/Provinsi

Rapat koordinasi luar

daerah 12 bulan 623,590Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Luar Daerah

Luar dan dalam

kab/Provinsi

Rapat koordinasi luar

daerah 12 bulan 623,590

10Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Dalam DaerahTanah Bumbu

Rapat koordinasi dalam

daerah 12 Bulan 129,893Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Dalam DaerahTanah Bumbu

Rapat koordinasi dalam

daerah 12 Bulan 129,893

II Penyediaan Jasa Non PNS Disporbudpar Jumlah tenaga non PNS 61 org 1,103,310 Penyediaan Jasa Non PNS Disporbudpar Jumlah tenaga non PNS 61 org 1,103,310

Tabel 2.3

Kabupaten Tanah Bumbu

Review Trehadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015

Catatan

PentingNO

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis kebutuhan

Page 31: RENCANA KERJA (RENJA) 2016 - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENJA... · Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja SKPD, ... realisasi

Program/Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget

Capaian

Pagu Indikatif (Rp.

000)Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif

(Rp. 000)

Catatan

PentingNO

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis kebutuhan

Program : Peningkatan Disiplin

AparaturDisporbudpar

Meningkatnya pelayanan

administrasi perkantoran100% 29,210

Program : Peningkatan Disiplin

AparaturDisporbudpar

Meningkatnya pelayanan

administrasi perkantoran100% 29,210

1Pengadaan pakaian khusus

hari‑hari tertentu Tanah Bumbujumlah pakaian yang

tersedia 79 stell 100% 29,210Pengadaan pakaian khusus

hari‑hari tertentu Tanah Bumbujumlah pakaian yang

tersedia 79 stell 100% 29,210

2Prog : Pengembangan Nilai

Budaya DisporbudparJumlah group kesenian

terdaftar122 Group 124,327

Prog : Pengembangan Nilai

Budaya DisporbudparJumlah group kesenian

terdaftar122 Group 124,327

3 Keg : Keg :

4

1. Pelestarian dan aktualisasi

adat budaya daerah

5 Kecamatan

Jumlah group kesenian

yang mendapatkan

pembinaan 10

Group/Kelompok

10 group/

kelompok 124,327

1. Pelestarian dan aktualisasi

adat budaya daerah

5 Kecamatan

Jumlah group kesenian

yang mendapatkan

pembinaan 10

Group/Kelompok

10 group/

kelompok 124,327

5Prog : Pengelolaan

keragaman budaya

Jumlah Festival Seni dan

Budaya19 Jenis 1,060,788,750

Prog : Pengelolaan keragaman

budaya

Jumlah Festival Seni dan

Budaya19 Jenis 1,060,788,750

6 Keg : Keg :

III

Pengembangan kesenian dan

kebudayaan daerah

Tanah Bumbu

Jumlah kesenian dan

kebudayaan daerah

yang dikembangkan 2

Group Kesenian

2 Group

kesenian 60,720

Pengembangan kesenian dan

kebudayaan daerah

Tanah Bumbu

Jumlah kesenian dan

kebudayaan daerah

yang dikembangkan 2

Group Kesenian

2 Group

kesenian 60,720

Fasilitasi penyelenggaraan

festival budaya daerahDalam dan

luar Kab/Prov

Jumlah festival budaya

daerah yang

dilaksanakan 18 jenis

pergelaran

18 Jeni

Pergelaran1,000,069

Fasilitasi penyelenggaraan

festival budaya daerahDalam dan luar

Kab/Prov

Jumlah festival budaya

daerah yang

dilaksanakan 18 jenis

pergelaran

18 Jeni

Pergelaran1,000,069

1Prog : Pengembangan

pemasaran pariwisataDalam dan

luar Kab/Prov

Meningkatkan kunjungan

wisatawan 41.806 Org 526,700,000 Prog : Pengembangan

pemasaran pariwisataDalam dan luar

Kab/Prov

Meningkatkan kunjungan

wisatawan 41.806 Org 526,700,000

2 Keg : - Keg : -

IV

7. Pelaksanaan Promosi

Pariwisata Nosantara di dalam

dan Luar Negeri

Tanah Bumbu

dan luar

daerah

Jumlah Promosi

Pariwisata yang

terlaksana 6 Kali

6 kali 526,700

7. Pelaksanaan Promosi

Pariwisata Nosantara di dalam

dan Luar Negeri

Tanah Bumbu

dan luar daerah

Jumlah Promosi

Pariwisata yang

terlaksana 6 Kali

6 kali 526,700

1

Program : Pengembangan

destinasi pariwisata Dalam dan

luar Kab/Prov

Pengembangan Destinasi

Pariwisata 9 buah

sarana objek

wisata

7,095,649,500

Program : Pengembangan

destinasi pariwisata Dalam dan luar

Kab/Prov

Pengembangan Destinasi

Pariwisata 9 buah sarana

objek wisata 7,095,649,500

2 Keg : - Keg : -

3

1. Peningkatan Pembangunan

Sarana dan Prasarana

Pariwisata Tanah Bumbu

Jumlah sarana dan

prasarana yang terbangun 2 buah 6,977,936

1. Peningkatan Pembangunan

Sarana dan Prasarana Pariwisata Tanah Bumbu

Jumlah sarana dan

prasarana yang

terbangun2 buah 6,977,936

4

4. Pemberdayaan masyarakat

di destinasi pariwisata

Tanah Bumbu

Jumlah kelompok atau

masyrakat sadar wisata

yang mendapatkan

pelatihan/pembinaan 6

Kelompok

2/2

orang/kelomp

ok

117,714

4. Pemberdayaan masyarakat di

destinasi pariwisata

Tanah Bumbu

Jumlah kelompok atau

masyrakat sadar wisata

yang mendapatkan

pelatihan/pembinaan

6 Kelompok

2/2

orang/kelompok117,714

Page 32: RENCANA KERJA (RENJA) 2016 - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENJA... · Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja SKPD, ... realisasi

Program/Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget

Capaian

Pagu Indikatif (Rp.

000)Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif

(Rp. 000)

Catatan

PentingNO

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis kebutuhan

5

Prog : Pengembangan

kemitraan

Tanah Bumbu

Pengembangan kemitraan

pelaku pariwisata 50 Mitra 349,870,250

Prog : Pengembangan

kemitraan

Tanah Bumbu

Pengembangan

kemitraan pelaku

pariwisata50 Mitra 349,870,250

V Keg : Keg :

Fasilitasi Pembentukan Forum

Komunikasi antar Pelaku

Industri Pariwisata dan Budaya

Tanah Bumbu

Jumlah Peserta

sosialisasi pembentukan

pokdarwis 250 org;

Jumlah peserta

pengembangan

wawasan pelaku

industri pariwisata 30

org

3 kelompok 201,089

Fasilitasi Pembentukan Forum

Komunikasi antar Pelaku Industri

Pariwisata dan Budaya

Tanah Bumbu

Jumlah Peserta

sosialisasi

pembentukan

pokdarwis 250 org;

Jumlah peserta

pengembangan

wawasan pelaku

industri pariwisata 30

org

3 kelompok 201,089

1

Pengembangan dan

Penguatan Informasi dan

Database

Jumlah sosialisasi

Pengembangan

pariwisata TK. Desa 20

Desa; Jumlah

Pendataan objek

wisata 1 Dok

13% 148,781

Pengembangan dan Penguatan

Informasi dan DatabaseJumlah sosialisasi

Pengembangan

pariwisata TK. Desa 20

Desa; Jumlah

Pendataan objek

wisata 1 Dok

13% 148,781

2

Prog : Peningkatan Peranserta

Kepemudaan

Tanah Bumbu

Meningkatnya Mutu

Peranserta Pemuda Dalam

Pembangunan240 Org 958,847,000

Prog : Peningkatan Peranserta

Kepemudaan

Tanah Bumbu

Meningkatnya Mutu

Peranserta Pemuda

Dalam Pembangunan240 Org 958,847,000

VI Keg : Keg :

Pembinaan Organisasi

Kepemudaan

Tanah Bumbu

Jumlah Dokumen data

organisasi kepemudaan

2 Laporan/Dok

2 Lap/Dok 136,718

Pembinaan Organisasi

Kepemudaan

Tanah Bumbu

Jumlah Dokumen data

organisasi

kepemudaan 2

Laporan/Dok

2 Lap/Dok 136,718

1

Pendidikan dan Pelatihan

Dasar Kepemimpinan

Tanah Bumbu

Jumlah peserta PPAP 15

Orang; Jumlah Peserta

PPAN 15 Org; Jumlah

peserta KPN 15 org;

Jumlah Peserta KMD 55

org; Jumlah Peserta

Debat B.Inggris 15 org

115 Org 178,313

Pendidikan dan Pelatihan Dasar

Kepemimpinan

Tanah Bumbu

Jumlah peserta PPAP

15 Orang; Jumlah

Peserta PPAN 15 Org;

Jumlah peserta KPN 15

org; Jumlah Peserta

KMD 55 org; Jumlah

Peserta Debat B.Inggris

15 org

115 Org 178,313

2

Seleksi Diklat PASKIBRA

Kabupaten dan Provinsi

Tanah Bumbu

Jumlah Peserta Paskibra

yang mendapatkan

pelatihan dan

pendidikan 145 Orang

145 Org 383,830

Seleksi Diklat PASKIBRA

Kabupaten dan Provinsi

Tanah Bumbu

Jumlah Peserta

Paskibra yang

mendapatkan

pelatihan dan

pendidikan 145 Orang

145 Org 383,830

Page 33: RENCANA KERJA (RENJA) 2016 - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENJA... · Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja SKPD, ... realisasi

Program/Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget

Capaian

Pagu Indikatif (Rp.

000)Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif

(Rp. 000)

Catatan

PentingNO

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis kebutuhan

3

Penyuluhan pencegahan

penggunaan narkoba

dikalangan generasi muda

Tanah Bumbu

Jumlah Generasi

pemuda yang

mendaptkan

penyuluhan narkoba

525 org

525 Org 180,694

Penyuluhan pencegahan

penggunaan narkoba

dikalangan generasi muda

Tanah Bumbu

Jumlah Generasi

pemuda yang

mendaptkan

penyuluhan narkoba

525 org

525 Org 180,694

VII

Pelaksanaan Gita Bahana

Nusantara

Tanah Bumbu

Jumlah peserta Gita

Bahana Nusantara 45

Organisasi (Orang)

45

Organisasi/Or

g

79,293

Pelaksanaan Gita Bahana

Nusantara

Tanah Bumbu

Jumlah peserta Gita

Bahana Nusantara 45

Organisasi (Orang)

45

Organisasi/Org79,293

Prog : Pembinaan dan

Pemasyarakatan OlahragaDalam dan

luar Kab/Prov

Meningkatnya Prestasi

Olahraga Daerah 10 Cabor 2,449,363,150 Prog : Pembinaan dan

Pemasyarakatan OlahragaDalam dan luar

Kab/Prov

Meningkatnya Prestasi

Olahraga Daerah 10 Cabor 2,449,363,150

1 Keg : Keg :

2

Pemassalan Olahraga Bagi

Pelajar, Mahasiswa dan

Masyarakat Tanah Bumbu

Jumlah Pelaksanaan

kegiatan pemassalan

olahraga 2 Kegiatan

2 Keg 239,430

Pemassalan Olahraga Bagi

Pelajar, Mahasiswa dan

Masyarakat Tanah Bumbu

Jumlah Pelaksanaan

kegiatan pemassalan

olahraga 2 Kegiatan

2 Keg 239,430

3

Pembibitan dan Pembinaan

Olahragawan Berbakat

Tanah Bumbu

Jumlah Peserta

Olahraga Tradisional 39

org; Jumlah Peserta

POPDA 290 org; Jumlah

Impitasi Olahraga 4

Cabor; Jumlah peserta

POPCADA 31 org

40 Org 923,381

Pembibitan dan Pembinaan

Olahragawan Berbakat

Tanah Bumbu

Jumlah Peserta

Olahraga Tradisional 39

org; Jumlah Peserta

POPDA 290 org; Jumlah

Impitasi Olahraga 4

Cabor; Jumlah peserta

POPCADA 31 org

40 Org 923,381

VIII

Peningkatan Kesegaran

Jasmani dan Rekreasi

Tanah Bumbu

Jumlah Pelaksanaan

Lomba SKJ Bagi Siswa

SD/SMP/SMA/SMK 250

sekolah

250 sekolah 156,056

Peningkatan Kesegaran Jasmani

dan Rekreasi

Tanah Bumbu

Jumlah Pelaksanaan

Lomba SKJ Bagi Siswa

SD/SMP/SMA/SMK 250

sekolah

250 sekolah 156,056

1

Penyelenggaraan Kompetisi

OlahragaDalam dan

luar Kab/Prov

Jumlah Kompetisi

Olahraga Se Kab Tanah

Bumbu 13 Cab

Olahraga

13 Cabor 549,459

Penyelenggaraan Kompetisi

OlahragaDalam dan luar

Kab/Prov

Jumlah Kompetisi

Olahraga Se Kab

Tanah Bumbu 13 Cab

Olahraga

13 Cabor 549,459

2

Peningkatan Jumlah Kualitas

serta Kompetensi Pelatih,

Peneliti, Praktisi & Teknisi

OlahragaTanah Bumbu

Jumlah Sosialisasi dan

Peserta tatacara

penjurian SKJ 2012 300

Orang

300 Org 87,458

Peningkatan Jumlah Kualitas

serta Kompetensi Pelatih,

Peneliti, Praktisi & Teknisi

OlahragaTanah Bumbu

Jumlah Sosialisasi dan

Peserta tatacara

penjurian SKJ 2012 300

Orang

300 Org 87,458

3

Pemberian Penghargaan Bagi

Insan Olahraga Yang

Berdedikasi dan Berprestasi

Dalam dan

luar Kab/Prov

Jumlah Kegiatan

Pemberian

Penghargaan 2 Keg

2 Keg 493,580

Pemberian Penghargaan Bagi

Insan Olahraga Yang

Berdedikasi dan Berprestasi

Dalam dan luar

Kab/Prov

Jumlah Kegiatan

Pemberian

Penghargaan 2 Keg

2 Keg 493,580

IX

Prog : Peningkatan Sarana

dan Prasarana Olahraga

Meningkatnya Sarana dan

Prasarana serta Prestasi

Cab Olahraga Unggulan

Daerah

12 paket 1,007,256,250

Prog : Peningkatan Sarana dan

Prasarana Olahraga

Meningkatnya Sarana dan

Prasarana serta Prestasi

Cab Olahraga Unggulan

Daerah

12 paket 1,007,256,250

Keg : Keg :

Page 34: RENCANA KERJA (RENJA) 2016 - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENJA... · Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja SKPD, ... realisasi

Program/Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget

Capaian

Pagu Indikatif (Rp.

000)Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif

(Rp. 000)

Catatan

PentingNO

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis kebutuhan

1

Peningkatan pembangunan

sarana dan prasarana

olahraga

Jumlah Penyediaan

alat-alat olahraga 14

Paket

14 Paket 1,007,256

Peningkatan pembangunan

sarana dan prasarana olahragaJumlah Penyediaan

alat-alat olahraga 14

Paket

14 Paket 1,007,256

NIP. 19600716 198603 1 001

Batulicin, 12 Januari 2015

Pengguna Anggaran,

Drs. H.M. Thaha, M.Pd

Pembina Utama Muda

Page 35: RENCANA KERJA (RENJA) 2016 - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENJA... · Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja SKPD, ... realisasi

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Nama SKPD : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 - Bantuan alat kesenian 10 Kecamatan

Meningkatnya Pasrtisifasi masyrakat dibidang kesenian dan

pelestarian kesenian daerah 10 Paket Pendanaan APBD II dan APBD I

2 - Pemberian bimbingan dan pelatihan di bidang

kesenian 10 KecamatanPeningkatan apresiasi masyrakat di bidang kesenian khusus

bagi group-group kesenian

10 kali

pelaksanaan Pendanaan APBD II

Prog :Pengembangan Destinasi Pariwisata

3 - Pembangunan Sarana Prasana Objek wisata yang

refresentatif (Sesuai dengan Master Plan)

Kec.Angsana, Kusan

Hilir dan Mentewe

Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun3 Paket

Pendanaan APBD I, APBD II dan

APBN

4 - Pembangunan Bumi Perkemahan Kec. Mentewe dan

sarana prasarana pariwisataKec. Mentewe

Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun1 Paket Pendanaan APBD II dan APBN

NIP. 19600716 198603 1 001

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Prog : Pengelolaan Keragaman Budaya

Keg : Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

Keg : Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata

Keg: Pemberian Dukungan, Penghargaan Kerjasama di Bidang Budaya

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2016

Kabupaten Tanah Bumbu

Prog: Pengembangan Nilai Budaya

Sub Kegiatan :

Sub Kegiatan :

Batulicin, 12 Januari 2015

Pengguna Anggaran,

Drs. H.M. Thaha, M.Pd

Pembina Utama Muda

Page 36: RENCANA KERJA (RENJA) 2016 - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENJA... · Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja SKPD, ... realisasi
Page 37: RENCANA KERJA (RENJA) 2016 - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENJA... · Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja SKPD, ... realisasi

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.3 Program dan Kegiatan

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 17 1

BTL Meningkatnya kinerja

aparatur Disporbudpar

Semua PNS dan

pejabat

Disbudapar

2,495,673,164 APBN

Semua PNS dan

pejabat

Disbudapar

2,495,673,164

1 17 1 17 1 1Prog : Pelayanan Jasa Administrasi

Perkantoran

Meningkatnya pelayanan

administrasi perkantoran Disporbudpar 100% 2,501,408,988 APBD II 100% 2,876,620,336

Keg : -

1 17 1 17 1 1 02Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Terbayarnya Rekening listrik,

telpon dan surat kabar

kantor

Disporbudpar 12 bulan 57,960,000 APBD II 12 bulan 66,654,000

1 17 1 17 1 1 06Penyediaan Jasa pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan dinas

yang terpeliharaDisporbudpar 15 Unit 86,595,000 APBD II 15 Unit 99,584,250

1 17 1 17 1 1 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tersdianya jasa administrasi

keuangan Disporbudpar 12 Bulan 156,571,925 APBD II 12 Bulan 180,057,714

1 17 1 17 1 1 08 Penyediaan Jasa kebersihan kantorTersdianya alat kebersihan

kantor Disporbudpar 12 Bulan 15,577,900 APBD II 12 Bulan 17,914,585

1 17 1 17 1 1 09Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja

Tersdianya Jasa perbaikan

peralatan kantor Disporbudpar 12 Bulan 19,895,000 APBD II 12 Bulan 22,879,250

Prakiraan Maju Rencana Tahun

2017

(1)

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016

dan Prakiraan Maju Tahun 2017

Kabupaten Tanah Bumbu

Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2016 (Tahun Terencana)

Catatan

Penting

Page 38: RENCANA KERJA (RENJA) 2016 - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENJA... · Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja SKPD, ... realisasi

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun

2017

Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2016 (Tahun Terencana)

Catatan

Penting

1 17 1 17 1 1 10 Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya alat tulis kantor

Disporbudpar 12 bulan 43,976,863 APBD II 12 bulan 50,573,392

1 17 1 17 1 1 11 Penyediaan Cetak dan Penggandaan

Tersedianya barang cetak

dan penggandaan Disporbudpar 12 bulan 50,485,000 APBD II 12 bulan 58,057,750

1 17 1 17 1 1 13Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor Disporbudpar 12 bulan 213,555,000 APBD II 12 bulan 245,588,250

1 17 1 17 1 1 18Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Luar Daerah

Rapat koordinasi luar daerah Luar dan

dalam

kab/Provinsi

12 bulan 623,589,800 APBD II 12 bulan 717,128,270

1 17 1 17 1 1 22Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Dalam Daerah

Rapat koordinasi dalam

daerah Tanah Bumbu 12 Bulan 129,892,500 APBD II 12 Bulan 149,376,375

1 17 1 17 1 1 19 Penyediaan Jasa Non PNSJumlah tenaga non PNS

Disporbudpar 61 org 1,103,310,000 APBD II 61 org 1,268,806,500

1 17 1 17 1 2 Program : Peningkatan Disiplin AparaturMeningkatnya pelayanan

administrasi perkantoranDisporbudpar 100% 29,210,000 APBD II 100% 33,591,500

1 17 1 17 1 2 03Pengadaan pakaian khusus hari‑hari

tertentu

jumlah pakaian yang

tersedia 79 stell Tanah Bumbu 100% 29,210,000 APBD II 100% 33,591,500

1 17 1 17 1 15Prog : Pengembangan Nilai Budaya Jumlah group kesenian

terdaftar Disporbudpar 122 Group 124,326,500 APBD II 122 Group 142,975,475

Keg :

1 17 1 17 1 15 01

1. Pelestarian dan aktualisasi adat

budaya daerahJumlah group kesenian

yang mendapatkan

pembinaan 10

Group/Kelompok

5 Kecamatan 10 group/

kelompok 124,326,500 APBD II

10 group/

kelompok 142,975,475

1 17 1 17 1 16

Program : Pengelolaan Kekayaan

Budaya

Jumlah sejarah

purbakala yang didata

dan dilestarikan10 Kecamatan 2 Kecamatan 98,000,000 APBD II 2 Kecamatan 112,700,000

Keg :

Page 39: RENCANA KERJA (RENJA) 2016 - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENJA... · Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja SKPD, ... realisasi

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun

2017

Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2016 (Tahun Terencana)

Catatan

Penting

1 17 1 17 1 16 13Pengembangan database sistem

informasi sejarah purbakala 10 Kecamatan 2 Kecamatan 98,000,000 APBD II 2 Kecamatan 112,700,000

1 17 1 17 1 17Prog : Pengelolaan keragaman budaya Jumlah Festival Seni dan

Budaya 19 Jenis 1,060,788,750 APBD II 19 Jenis 1,219,907,063

Keg :

1 17 1 17 1 17 01

Pengembangan kesenian dan

kebudayaan daerah

Jumlah kesenian dan

kebudayaan daerah

yang dikembangkan 2

Group Kesenian

Tanah Bumbu 2 Group

kesenian 60,720,000 APBD II 2 Group kesenian 69,828,000

1 17 1 17 1 17 05

Fasilitasi penyelenggaraan festival

budaya daerah

Jumlah festival budaya

daerah yang

dilaksanakan 18 jenis

pergelaran

Dalam dan

luar Kab/Prov

18 Jeni

Pergelaran1,000,068,750 APBD II

18 Jeni

Pergelaran1,150,079,063

2 04 1 17 1 15

Prog : Pengembangan pemasaran

pariwisata

Meningkatkan kunjungan

wisatawan Dalam dan

luar Kab/Prov41.806 Org 526,700,000 APBD II 41.806 Org 605,705,000

Keg : - 0

2 04 1 17 1 15 05

7. Pelaksanaan Promosi Pariwisata

Nosantara di dalam dan Luar Negeri

Jumlah Promosi

Pariwisata yang

terlaksana 6 Kali

Tanah Bumbu

dan luar

daerah

6 kali 526,700,000 APBD II 6 kali 605,705,000

2 04 1 17 1 16

Program : Pengembangan destinasi

pariwisata

Pengembangan Destinasi

Pariwisata Dalam dan

luar Kab/Prov

9 buah sarana

objek wisata 14,145,714,000 APBD II

9 buah sarana

objek wisata 16,267,571,100

Keg :

2 04 1 17 1 16 02

1. Peningkatan Pembangunan Sarana

dan Prasarana Pariwisata

Jumlah sarana dan

prasarana yang terbangunTanah Bumbu

(Pantai

Angsana)

11 Paket 14,028,000,000 APBD II 2 buah 16,132,200,000

2 04 1 17 1 16 09

4. Pemberdayaan masyarakat di

destinasi pariwisata

Jumlah kelompok atau

masyrakat sadar wisata

yang mendapatkan

pelatihan/pembinaan 6

Kelompok

Tanah Bumbu

2/2

orang/kelompo

k

117,714,000 APBD II2/2

orang/kelompok135,371,100

Page 40: RENCANA KERJA (RENJA) 2016 - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENJA... · Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja SKPD, ... realisasi

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun

2017

Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2016 (Tahun Terencana)

Catatan

Penting

2 04 1 17 1 17

Prog : Pengembangan kemitraan Pengembangan kemitraan

pelaku pariwisata

Tanah Bumbu50 Mitra 349,870,250 APBD II 50 Mitra 402,350,788

Keg :

2 04 1 17 1 17 04

Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi

antar Pelaku Industri Pariwisata dan

Budaya

Jumlah Peserta sosialisasi

pembentukan pokdarwis

250 org; Jumlah peserta

pengembangan

wawasan pelaku industri

pariwisata 30 org Tanah Bumbu

3 kelompok 201,089,000 APBD II 3 kelompok 231,252,350

2 04 1 17 1 17 01

Pengembangan dan Penguatan

Informasi dan Database

Jumlah sosialisasi

Pengembangan

pariwisata TK. Desa 20

Desa; Jumlah Pendataan

objek wisata 1 Dok

13% 148,781,250 APBD II 13% 171,098,438

1 18 1 17 1 16

Prog : Peningkatan Peranserta

Kepemudaan

Meningkatnya Mutu

Peranserta Pemuda Dalam

Pembangunan Tanah Bumbu240 Org 958,847,000 APBD II 240 Org 1,102,674,050

Keg :

1 18 1 17 1 16 01

Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Jumlah Dokumen data

organisasi kepemudaan

2 Laporan/Dok Tanah Bumbu

2 Lap/Dok 136,717,750 APBD II 2 Lap/Dok 157,225,413

Page 41: RENCANA KERJA (RENJA) 2016 - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENJA... · Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja SKPD, ... realisasi

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun

2017

Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2016 (Tahun Terencana)

Catatan

Penting

1 18 1 17 1 16 02

Pendidikan dan Pelatihan Dasar

KepemimpinanJumlah peserta PPAP 15

Orang; Jumlah Peserta

PPAN 15 Org; Jumlah

peserta KPN 15 org;

Jumlah Peserta KMD 55

org; Jumlah Peserta

Debat B.Inggris 15 org Tanah Bumbu

115 Org 178,313,250 APBD II 115 Org 205,060,238

1 18 1 17 1

Seleksi Diklat PASKIBRA Kabupaten dan

ProvinsiJumlah Peserta Paskibra

yang mendapatkan

pelatihan dan

pendidikan 145 Orang Tanah Bumbu

145 Org 383,829,750 APBD II 145 Org 441,404,213

1 18 1 17 1

Penyuluhan pencegahan penggunaan

narkoba dikalangan generasi mudaJumlah Generasi

pemuda yang

mendaptkan penyuluhan

narkoba 525 org Tanah Bumbu

525 Org 180,693,750 APBD II 525 Org 207,797,813

1 18 1 17 1

Pelaksanaan Gita Bahana Nusantara Jumlah peserta Gita

Bahana Nusantara 45

Organisasi (Orang) Tanah Bumbu

45

Organisasi/Org79,292,500 APBD II 45 Organisasi/Org 91,186,375

1 18 1 17 1 20Prog : Pembinaan dan Pemasyarakatan

Olahraga

Meningkatnya Prestasi

Olahraga DaerahDalam dan

luar Kab/Prov10 Cabor 2,449,363,150 APBD II 10 Cabor 2,816,767,623

Keg :

1 18 1 17 1 20 01

Pemassalan Olahraga Bagi Pelajar,

Mahasiswa dan Masyarakat

Jumlah Pelaksanaan

kegiatan pemassalan

olahraga 2 Kegiatan Tanah Bumbu

2 Keg 239,430,000 APBD II 2 Keg 275,344,500

Page 42: RENCANA KERJA (RENJA) 2016 - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENJA... · Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja SKPD, ... realisasi

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun

2017

Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2016 (Tahun Terencana)

Catatan

Penting

1 18 1 17 1 20 02

Pembibitan dan Pembinaan

Olahragawan BerbakatJumlah Peserta Olahraga

Tradisional 39 org; Jumlah

Peserta POPDA 290 org;

Jumlah Impitasi Olahraga

4 Cabor; Jumlah peserta

POPCADA 31 org Tanah Bumbu

40 Org 923,381,000 APBD II 40 Org 1,061,888,150

1 18 1 17 1 20 05

Peningkatan Kesegaran Jasmani dan

RekreasiJumlah Pelaksanaan

Lomba SKJ Bagi Siswa

SD/SMP/SMA/SMK 250

sekolah Tanah Bumbu

250 sekolah 156,056,150 APBD II 250 sekolah 179,464,573

1 18 1 17 1 20 06

Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

Jumlah Kompetisi

Olahraga Se Kabupaten

Tanah Bumbu 13 Cabang

Olahraga

Dalam dan

luar Kab/Prov13 Cabor 549,458,500 APBD II 13 Cabor 631,877,275

1 18 1 17 1 20 13

Peningkatan Jumlah Kualitas serta

Kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi &

Teknisi Olahraga

Jumlah Sosialisasi dan

Peserta tatacara

penjurian SKJ 2012 300

Orang Tanah Bumbu

300 Org 87,457,500 APBD II 300 Org 100,576,125

1 18 1 17 1 20 ….

Pemberian Penghargaan Bagi Insan

Olahraga Yang Berdedikasi dan

BerprestasiJumlah Kegiatan

Pemberian Penghargaan

2 Kegiatan

Dalam dan

luar Kab/Prov2 Keg 493,580,000 APBD II 2 Keg 567,617,000

1 18 1 17 1 21

Prog : Peningkatan Sarana dan

Prasarana Olahraga

Meningkatnya Sarana dan

Prasarana serta Prestasi

Cabang Olahraga Unggulan

Daerah12 paket 2,650,000,000 APBD II 12 paket 3,047,500,000

Keg :

Page 43: RENCANA KERJA (RENJA) 2016 - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENJA... · Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja SKPD, ... realisasi

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun

2017

Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2016 (Tahun Terencana)

Catatan

Penting

1 18 1 17 1 21

Peningkatan pembangunan sarana dan

prasarana olahraga Jumlah Penyediaan alat-

alat olahraga 14 Paket14 Paket 2,650,000,000 APBD II 14 Paket 3,047,500,000

Pengguna Anggaran,

Drs. H.M. Thaha, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19600716 198603 1 001

Batulicin, 12 Januari 2015

Page 44: RENCANA KERJA (RENJA) 2016 - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENJA... · Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja SKPD, ... realisasi

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Dinas, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

1 2 3 4 5 6 7

1 Cakupan Kajian Seni (50%) 50% - - -

2 Cakupan Fasilitasi Seni (30%) 30% - - -

3 Cakupan Gelar Seni (75%) 75% - - -

4 Misi Kesenian (100%) 100% - - -

5 Cakupan Sumberdaya Manusia Kesenian (25%) 25% - - -

6 Cakupan Tempat (100%) 100% - - -

7 Cakupan Organisasi - - - -

8 Jumlah grup kesenian -Jumlah grup kesenian per

10.000 penduduk

- -

9 Jumlah gedung kesenian -Jumlah gedung kesenian per

10.000 penduduk

- -

Tabel 3.2

Target Indikator Makro SKPD Tahun 2016

Kabupaten Tanah Bumbu

KeteranganIndikator kinerja sesuai tupoksi SKPDNoSPM IKK MDGs Lainnya

Target Indikator Makro Tahun 2016

Page 45: RENCANA KERJA (RENJA) 2016 - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENJA... · Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja SKPD, ... realisasi

10 Jumlah klub olahraga -Jumlah klub olahraga per

10.000 penduduk

- -

11 Jumlah gedung olah raga -Jumlah gedung olah raga per

10.000 penduduk

- -

NIP. 19600716 198603 1 001

Batulicin, 12 Januari 2015

Pengguna Anggaran,

Drs. H.M. Thaha, M.Pd

Pembina Utama Muda