YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
Page 1: PERUBAHAN RENJA SKPD 2017 - soppengkab.go.id · (RENSTRA-SKPD) yang berisi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat

TA. 2017

PERUBAHAN RENJA – SKPD 2017

Page 2: PERUBAHAN RENJA SKPD 2017 - soppengkab.go.id · (RENSTRA-SKPD) yang berisi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat
Page 3: PERUBAHAN RENJA SKPD 2017 - soppengkab.go.id · (RENSTRA-SKPD) yang berisi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat

Renja Sekretariat DPRD 2018 Page ii

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkenannya sehingga

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten

Soppeng Tahun Anggaran 2018 dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD)

Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2018 ini merupakan tahapan proses

perencanaan kegiatan tahunan yang mengacu pada kebijakan dan sasaran yang telah

ditetapkan sebelumnya dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

(RENSTRA-SKPD) yang berisi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD dan

Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD, Isu-isu Penting

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD, Review terhadap Rancangan Awal

RKPD, Penelaahan Program dan Usulan Kegiatan Masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Tahun

Anggaran 2018 Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng ini, tentunya masih terdapat

kekurangan-kekurangan, untuk itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan,

guna penyempurnaan di masa yang akan datang.

Watansoppeng, Juni 2017 Sekretaris DPRD Kab.Soppeng

Hj. ANDI DARMI, SE Pangkat : Pembina Utama Muda/IVc

Nip. 19631225 199110 2 001

Page 4: PERUBAHAN RENJA SKPD 2017 - soppengkab.go.id · (RENSTRA-SKPD) yang berisi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat

Renja Sekretariat DPRD 2018 Page ii

DAFTAR ISI

Halaman Kata Pengantar ……..........................……………………………………………………………………………………. i

Daftar Isi ……..........................……………………………………………………………………………………………. ii

Bab I. Pendahuluan ……......................……………………………………………………………………………….. 1

1.1. Latar Belakang ……………………………………….................................……………… .. 1

1.2. Landasan Hukum ..........................................………………………………………….. 2

1.3. Maksud dan Tujuan ........................................………………………………………….. 3

1.4. Sistematika Penulisan ......................................………………………………………….. 4

Bab II.Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2016 ........………………………………. 7

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD dan Capaian Renstra …...…….. 7

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD …..………………………………….….... 14

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD .……… 14

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD ....................…………………………...... 15

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ………………………....... 16

Bab III.Tujuan, Sasaran, program dan Kegiatan ….......…………………………………………………….. 17

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi ...........…...………………….. 17

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD ………...…………………………………... 18

3.3. Program dan Kegiatan Prioritas SKPD .............................................………........ 20

Bab IV. Penutup ...............................…………………………………………………………………….…………. 26

Page 5: PERUBAHAN RENJA SKPD 2017 - soppengkab.go.id · (RENSTRA-SKPD) yang berisi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat

Perubahan Renja Sekretariat DPRD 2017 Page

B A B I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng merupakan salah satu SKPD berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2008. Sebagaimana diamanatkan

dalam Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Tahapan,Tatacara

Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

bahwa setiap pengelola pemerintahan diwajibkan menyusun Rencana Kerja SKPD setiap

Tahunnya.

Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng merupakan unsur pelayanan terhadap

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng. Peran serta lembaga Sekretariat

DPRD memiliki arti penting karena memfasilitasi lembaga DPRD melalui alat

kelengkapannya agar senantiasa dapat menampung dan menyalurkan aspirasi

masyarakat secara proporsional sebagai wujud dari pelaksanaan fungsi lembaga

perwakilan rakyat yaitu fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan. Segala sesuatu

terkait kebutuhan pelayanan tersebut telah terangkum dalam dokumen Renja

Sekretariat DPRD.

RENJA Perubahan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2017 adalah dokumen

perencanaan yang memuat program dan kegiatan untuk mencapai sasaran

pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang tetap

mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng tahun

2017 dan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng 2016-2021. Oleh karena itu

secara subtansial tujuan, sasaran dan program yang terkait dengan urusan perencanaan

harus terakomodasi dan mewarnai seluruh subtansi dokumen Renja Sekretariat DPRD.

Page 6: PERUBAHAN RENJA SKPD 2017 - soppengkab.go.id · (RENSTRA-SKPD) yang berisi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat

Perubahan Renja Sekretariat DPRD 2017 Page

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar dalam penyususnan

Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4483);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 224) ;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

pengelolaan keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri dalan Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP

Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli

Pemerintah Kabupaten Soppeng;

Page 7: PERUBAHAN RENJA SKPD 2017 - soppengkab.go.id · (RENSTRA-SKPD) yang berisi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat

Perubahan Renja Sekretariat DPRD 2017 Page

10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005 – 2025 (Lembaran

Daerah Kabupaten Soppeng nomor 111 Tahun 2010).

11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2011–

2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 116 Tahun 2011).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng Tahun

Anggaran 2017 dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran Sekretariat DPRD Kabupaten

Soppeng dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memfasilitasi kegiatan DPRD.

Disamping itu penyusunan Renja ini dimaksudkan sebagai kerangka bagi arah

pembangunan untuk 1 (satu) tahun ke depan dalam pencapaian Visi Misi dan Program

serta Tolok ukur pertanggungjawaban Sekretariat DPRD pada akhir Tahun Anggaran.

Sedangkan tujuan penyusunan RENJA ini, antara lain sebagai berikut :

1. Tersusunnya instrument rencana kerja yang merupakan dokumen untuk

meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng.

2. Tersusunnya kebijakan yang diperlukan sesuai skala prioritas dalam melaksanakan

pembangunan.

3. Tersusunnya program-program pembangunan dan rencana kerja yang merupakan

penjabaran dari Rencana Strategis sesuai dengan bidang kewenangan Sekretariat

DPRD Kabupaten Soppeng.

4. Tersusunnya kegiatan-kegiatan dan alokasi anggaran dalam kurun waktu satu tahun

ke depan.

1.4 Sistematika Penulisan

Page 8: PERUBAHAN RENJA SKPD 2017 - soppengkab.go.id · (RENSTRA-SKPD) yang berisi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat

Perubahan Renja Sekretariat DPRD 2017 Page

RENJA Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2017 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan

Renja SKPD agar subtansi pada bab-bab berikutnya daapat dipahami dengan

baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan

renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Rentra

SKPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak

lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang - undang, peraturan pemerintah,

peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang

SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam

penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis

besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Sekretariat DPRD TAHUN 2015

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2015 dan Capaian

Renstra

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Sekretariat

DPRD Tahun Anggaran 2015 dan perkiraan capaian tahun 2016. Selanjutnya

dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten

Soppeng Tahun 2011-2015 berdasarkan realisasi program dan kegiatan

pelaksanaan renja tahun-tahun sebelumnya.

Page 9: PERUBAHAN RENJA SKPD 2017 - soppengkab.go.id · (RENSTRA-SKPD) yang berisi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat

Perubahan Renja Sekretariat DPRD 2017 Page

2.2. Analisis Kerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD

berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Permendagri

Nomor 54 Tahun 2010.

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Berisikan uraian mengenai isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok

dan fungsi yang ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan

proritas Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng tahun 2016.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan perbandingan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program

dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan

kinerja pencapaian target renstra SKPD dan tingkat kerja yang di capai oleh

SKPD.

2.5. Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan kajian terhadap program kegiatan diusulkan para pemangku

kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan

pelayanan SKPD.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Berisikan telaan terhadap kebijakan nasional dan propinsi yang menyangkut

arah kebijakan dan prioritas pembanguan nasional dan propinsi yang terkait

dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD

Berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu

penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten

Soppeng tahun 2017 yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai : faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap

rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan

Page 10: PERUBAHAN RENJA SKPD 2017 - soppengkab.go.id · (RENSTRA-SKPD) yang berisi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat

Perubahan Renja Sekretariat DPRD 2017 Page

jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik

jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian,

baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran

tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak

lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN

Page 11: PERUBAHAN RENJA SKPD 2017 - soppengkab.go.id · (RENSTRA-SKPD) yang berisi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat

Perubahan Renja Sekretariat DPRD 2017 Page

RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2017

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2017 dan Capaian Renstra

Sesuai dengan Peraturan Bupati Soppeng Nomor : 28/Per-Bup.IX/2008

tentang tugas fungsi dan rincian tugas jabatan struktural pada Sekretariat DPRD

Kabupaten Soppeng Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan

administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas

dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang

diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, sesuai dengan

kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2017 di tuangkan dalam

dokumen pelaksanaan Anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) tahun

2017.

Pada tahun 2017 Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng telah

melaksanakan program kegiatan yang telah menunjang tugas pokok dan fungsinya.

Adapun realisasi tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

a. Belanja Tidak langsung

Belanja tidak langsung adalah belanja yang diperuntukkan Gaji dan Tunjangan

PNS yang dibayarkan pada PNS lingkup Sekretariat DPRD yang dianggarkan

sebesar Rp. 2.745.625.419,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.132.111.884,- atau

41,23%.

b. Belanja Langsung

Belanja langsung adalah belanja yang terdiri atas belanja pegawai, belanja

barang/jasa dan belanja modal. Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng Tahun

2017 melaksanakan 5 program pembangunan dengan 39 kegiatan. Alokasi dana

yang dianggarkan sebesar Rp. 13.162.800.419,- dengan realisasi anggaran

sebesar Rp. 5.560.391.927,- atau 42,4%. Adapun program dan kegiatan yang

dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

Page 12: PERUBAHAN RENJA SKPD 2017 - soppengkab.go.id · (RENSTRA-SKPD) yang berisi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat

Perubahan Renja Sekretariat DPRD 2017 Page

Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dengan 10 kegiatan.

Alokasi dana yang dianggarkan sebesar Rp. 2.354.525.000 , - dengan realisasi

anggaran sebesar Rp. 1.138.905.144,- atau 48.37%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terlaksananya program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur dengan

13 (tiga belas) kegiatan. Alokasi dan yang dianggarkan sebesar Rp.

1.448.390.00,- dengan realisasi anggaran Rp. 705.208.676,- atau 48.76%

3. Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur

Terlaksananya program peningkatan disiplin aparatur dengan 3 kegiatan.

Alokasi dana yang dianggarkan sebesar Rp. 514.150.000,- dengan realisasi

anggaran sebesar Rp. 388.378.000,- atau 75.54%

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan.

Terlaksananya program peningkatan pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan dengan 3 kegiatan. Alokasi Anggaran sebesar

Rp. 514.150.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 103.050.000,-

dengan realisasi anggaran Rp. 30.645.000,- atau 29,74%.

5. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

dengan 10 Kegiatan. Alokasi anggaran sebesar Rp. 8.744.685.000,- dengan

realisasi anggaran sebesar Rp. 3.297.254.607,- atau 37.71 %.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Page 13: PERUBAHAN RENJA SKPD 2017 - soppengkab.go.id · (RENSTRA-SKPD) yang berisi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat

Perubahan Renja Sekretariat DPRD 2017 Page

Analisis kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng berupa

pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dapat digambarkan pada table 2.2

berikut ini ;

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Tahun 2017

SKPD : Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng PROGRAM : Pelayanan Administrasi Perkantoran

NO

Indikator

Kinerja sesuai

Tugas dan

Fungsi SKPD

(sesuai

permendagri

54/2010)

Tar

get

IK

K

Target Renstra SKPD Tahun

ke- (2011 s.d 2015)

Realisasi Capaian Tahun ke-

(2011 s.d 2015) Rasio Capaian pada Tahun ke-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1

Persentase

Kepuasan

Pegawai

Terhadap

pelayanan

Administrasi

perkantoran

100 100 100 100 100 100 81,63 82,35 88,23 88,46 90,38 81,63 82,35 88,23 88,46 90,38

PROGRAM : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

NO

Indikator

Kinerja sesuai

Tugas dan

Fungsi SKPD

(sesuai

permendagri

54/2010)

Tar

get

IK

K

Target Renstra SKPD Tahun

ke- (2011 s.d 2015)

Realisasi Capaian Tahun ke-

(2011 s.d 2015) Rasio Capaian pada Tahun ke-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1

Persentase

Sarana dan

Prasarana

dalam kondisi

baik

100 100 100 100 100 100 99,88 99,24 92,89 93,23 93,78 99,88 99,24 92,89 93,23 93,78

PROGRAM : Peningkatan Disiplin Aparatur

NO

Indikator

Kinerja sesuai

Tugas dan

Fungsi SKPD

(sesuai

permendagri

54/2010)

Tar

get

IK

K

Target Renstra SKPD Tahun

ke- (2011 s.d 2015)

Realisasi Capaian Tahun ke-

(2011 s.d 2015) Rasio Capaian pada Tahun ke-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1

Persentase

Terwujudnya

Disiplin

Aparatur

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

PROGRAM : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Page 14: PERUBAHAN RENJA SKPD 2017 - soppengkab.go.id · (RENSTRA-SKPD) yang berisi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat

Perubahan Renja Sekretariat DPRD 2017 Page

NO

Indikator

Kinerja sesuai

Tugas dan

Fungsi SKPD

(sesuai

permendagri

54/2010)

Tar

get

IK

K

Target Renstra SKPD Tahun

ke- (2011 s.d 2015)

Realisasi Capaian Tahun ke-

(2011 s.d 2015) Rasio Capaian pada Tahun ke-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1

Jumlah Aparat

yang Mengikuti

Bimtek

52 49 55 52 52 52 35 33 30 26 28 71,42 60 54,54 50 53.84

PROGRAM : Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja

NO

Indikator

Kinerja sesuai

Tugas dan

Fungsi SKPD

(sesuai

permendagri

54/2010)

Tar

get

IK

K

Target Renstra SKPD Tahun

ke- (2011 s.d 2015)

Realisasi Capaian Tahun ke-

(2011 s.d 2015) Rasio Capaian pada Tahun ke-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1

Persentase

Penyusunan

laporan tepat

Waktu

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

PROGRAM : Peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

NO

Indikator

Kinerja sesuai

Tugas dan

Fungsi SKPD

(sesuai

permendagri

54/2010)

Tar

get

IK

K

Target Renstra SKPD Tahun

ke- (2011 s.d 2015)

Realisasi Capaian Tahun ke-

(2011 s.d 2015) Rasio Capaian pada Tahun ke-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1

Jumlah

Penetapan

Ranperda

menjadi Perda

oleh DPRD

43 8 8 8 10 9 6 9 8 9 7 75 112 100 90 77.78

2

Jumlah

Pembahasan

Ranperda

RAPBD yang

Tepat Waktu

2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 50 100 100 100 100

3

Persentase

Kegiatan

pengawasan

atas

Pelaksanaan

Perda yang

terlaksana

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

PROGRAM : Optimalisasi pemanfaatan teknologi Informasi

Page 15: PERUBAHAN RENJA SKPD 2017 - soppengkab.go.id · (RENSTRA-SKPD) yang berisi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat

Perubahan Renja Sekretariat DPRD 2017 Page

NO

Indikator

Kinerja sesuai

Tugas dan

Fungsi SKPD

(sesuai

permendagri

54/2010)

Tar

get

IK

K

Target Renstra SKPD Tahun

ke- (2011 s.d 2015)

Realisasi Capaian Tahun ke-

(2011 s.d 2015) Rasio Capaian pada Tahun ke-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1

Frekuensi

Terpublikasiny

a Informasi

Layanan Publik

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100 100 100 100 100

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Dari beberapa factor yang telah dikemukakan sebelumnya, dan sesuai tugas

pokok dan fungsi Sekretariat DPRD yakni untuk menfasilitasi kegiatan DPRD dan

mengkoordinasikan kegiatan DPRD dengan Pemerintah Daerah, maka Visi yang ingin dicapai

atau diwujudkan yaitu “ Terwujudnya Pelayanan Prima dengan Aparatur yang Profesional

Dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD”

Sejalan dengan visi tersebut, maka dapat ditentukan isu-isu strategis sebagai

berikut :

1. Struktur organisasi, Jumlah Pegawai, sarana dan porasarana kerja serta jumlah anggaran

yang ada merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan dalam melaksanakan tugas

pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang professional, Sarana dan prasarana yang

belum lengkap dan memadai perlu semakin ditingkatkan guna mendukung

perkembangan tugas-tugas Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan.

3. Tuntutan pelaksanaan tugas yang cepat, tepat dan memuaskan dari segenap anggota

DPRD sesuai dengan kebutuhan tugas-tugas DPRD merupakan tantangan yang harus

direspon dengan baik melalui dukungan kinerja staf Sekrteraiat DPRD berupa pemikiran

dan gerak pelaksanaan yang cepat dan tepat.

4. Lingkungan kerja yang harmonis dan hubungan koordinasi yang mantap antar lembaga

DPRD dan Pemerintah Daerah serta dukungan Partai politik dan masyarakat dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah, akan menumbuhkan semangat kerja untuk

melaksanakan tugas yang dihadapi dalam rangka meningkatkan kinerja Sekretariat

DPRD Kabupaten Soppeng.

Page 16: PERUBAHAN RENJA SKPD 2017 - soppengkab.go.id · (RENSTRA-SKPD) yang berisi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat

Perubahan Renja Sekretariat DPRD 2017 Page

5. Visi dan misi kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah yang telah dirumuskan untuk

dituangkan dalam RPJMD akan memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan

Daerah, sehingga pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD memiliki tujuan yang jelas dan

terarah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD tahun 2016 merupakan kelanjutan dari beberapa program kegiatan yang

berkesinambungan dari kegiatan – kegiatan tahun sebelumnya yang bersifat skala prioritas.

Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada sebelumnya sebahagian besar

masih dilksanakan pada tahun 2016. Pada prinsipnya program dan kegiatan tersebut

merupakan bagian program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam renstra Sekretariat

DPRD Tahun 2016 – 2021. Berdasarkan analisis kenutuhan apabila dibandingkan dengan

rancangan awal tidak terdapat perbedaan, dimana program – program dan kegiatan yang

telah dirumuskan pada Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2016 – 2021 merupakan program

dan kegiatan telah disusun berdasarkan skala prioritas kecuali pagu indikatif yang di tetapkan.

2.5 Penelaan program dan Usulan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunannya Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng mengacu

pada Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2016 – 2021 dengan tetap memperhatikan program

dan kegiatan prioritas dalam dokumen rancangan RKPD Kab.Soppeng Tahun 2017. Selain itu

dalam konteks perencanaan yang partisipatif Sekretariat DPRD Kab.Soppeng juga dituntut

untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada dan memecahkan berbagai

permasalahan yang ada. Sehingga selain berdasar pada dokumen – dokumen perencanaan

yang ada renja Sekretariat DPRD Kab. Soppeng juga disusun berdasarkan kajian usulan

program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan bagian dari kegiatan jarring aspirasi

terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran

pelayanan serta kebutuhan pembangunan pada tahun yang direncanakan, sesuai dengan

tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng.

Page 17: PERUBAHAN RENJA SKPD 2017 - soppengkab.go.id · (RENSTRA-SKPD) yang berisi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat

Perubahan Renja Sekretariat DPRD 2017 Page

B A B III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 mengacu pada

Visi Misi Pembangunan Nasional 2015-2019, yaitu “ Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat,

Mandiri, dan berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong” dan Visi Misi Pembangunan

Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018, yaitu “Sulawesi Selatan Sebagai Pilar Utama

Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018”

Proses pembangunan Lima Tahun kedepan tidak bisa dilepaskan dari capaian

kinerja lima tahun terakhir. Selain telah menghasilkan kemajuan juga masih menyisakan

beberapa permasalahan, baik permasalahan yang mendasar maupun permasalahan yang

berkembang saat ini. Oleh karena itulah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Soppeng terpilih

periode 2016 – 2021 telah menetapkan Visi yaitu “ Pemerintahan yang Melayani dan Lebih

Baik”

Tema RKPD Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2017 adalah “Peningkatan

PKualitas Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan melalui Optimalisasi Pengelolaan

Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan”, sejalan dengan tema RKPD Provinsi, maka Tema

RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2017 adalah “Percepatan Pembangunan Berlandaskan

Pemanfaatan Sumber Daya Lokal”

Berdasarkan dengan tema pembangunan nasional dan tema pembangunan

provinsi serta tema pembangunan Kabupaten Soppeng, maka Sekretariat DPRD Kabupaten

Soppeng akan melaksanakan program dan kegiatan untuk menunjang keberhasilan

pembangunan melalui program-program yang di tuangkan dalam rencana kerja (renja)

Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng Tahun 2017.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD

Page 18: PERUBAHAN RENJA SKPD 2017 - soppengkab.go.id · (RENSTRA-SKPD) yang berisi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat

Perubahan Renja Sekretariat DPRD 2017 Page

Perumusan Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng mengacu pada Tugas

Pokok dan Fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Soppeng Nomor 12 tahun

2008, dan memiliki keterkaitan yang erat dengan Visi Daerah Kabupaten Soppeng.

Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng dirumuskan sebagai berikut :

“Terwujudnya Pelayanan Prima Terhadap Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD”

sedangkan Misi untuk mewujudkan Visi tersebut sebagai berikut :

~ Meningkatkan Kapasitas DPRD Kabupaten Soppeng sebagai Unsur Penyelenggara

Pemerintah Daerah.

Tujuan Renja Sekretariat DPRD :

Mengacu pada Tujuan Rencana Strategi (Renstra) Sekretariat DPRD 2016-2021, maka Tujuan

Rencana Kerja (Renja) 2017, sebagai berikut :

~ Meningkatkan Kinerja DPRD dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya sebagai Lembaga

legislative yang bermartabat, aspiratif dan responsive.

Sasaran Renja Sekretariat DPRD :

Mengacu pada Sasaran Rencana Strategi (Renstra-SKPD) Sekretariat DPRD 2016-2021, maka

Sasaran Rencana Kerja (Renja-SKPD) 2017, sebagai berikut :

~ Terwujudnya Kinerja Lembaga Legislatif yang Optimal.

Page 19: PERUBAHAN RENJA SKPD 2017 - soppengkab.go.id · (RENSTRA-SKPD) yang berisi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat

Perubahan Renja Sekretariat DPRD 2017 Page

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Meningkatkan Kinerja DPRD dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya sebagai lembaga Legislatif yang Bermartabat, Aspiratif dan Responsif.

Terlaksananya Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Soppeng yang Optimal

Jumlah Penetapan Ranperda menjadi Perda oleh DPRD Jumlah Pembahasan Ranperda APBD yang tepat waktu Persentase Kegiatan Pengawasan atas pelaksanaan perda yang terlaksana

8 Perda

2 Perda

100 %

8 Perda

2 Perda

100 %

8 Perda

2 Perda

100%

8 Perda

2 Perda

100%

8 Perda

2 Perda

100%

Page 20: PERUBAHAN RENJA SKPD 2017 - soppengkab.go.id · (RENSTRA-SKPD) yang berisi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat

Perubahan Renja Sekretariat DPRD 2017 Page

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng Untuk Tahun 2017,

sebagai berikut :

Tabel 3.2

Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2017

Kode Rek. Program/Kegiatan Jumlah

1 2 3 20.04. Belanja Langsung 13.162.800.000.00

20.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.354.525.000.00

20.04.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

365.000.000.00

20.04.01.06 Penyediaan jasa plh dan Perizinan kendaraan

Dinas/operasional

80.000.000.00

20.04.01.08 Penyediaan Layanan kebersihan kantor 155.950.000.00

20.04.01.12 Penyediaan Komponen instalasi

Listrik/penerangan

30.000.000.00

20.04.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah tangga 10.665.000.00

20.04.01.15 Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan

perundang-undangan

328.000.000.00

20.04.01.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.000.000.00

20.04.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam &

luar daerah

315.000.000.00

20.04.01.20 Peningkatan Layanan Administrasi perkantoran 979.910.000.00

20.04.01.22 Penyediaan Jasa pemeliharaan Kesehatan DPRD 75.000.000.00

20.04.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.446.390.000.00

20.04.02.02 Pembangunan Gedung Kantor

20.04.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

20.04.02.07 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor 56.640.000.00

20.04.02.08 Pengadaan peralatan Rumah jabatan dinas 94.500.000.00

20.04.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 139.850.000.00

20.04.02.10 Pengadaan Mubeleur 55.900.000.00

20.04.02.20 Pemeliharaan rutin/berkala Rujab 47.200.000.00

20.04.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 55.000.000.00

20.04.02.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 254.500.000.00

20.04.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

336.000.000.00

20.04.02.26 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan

gedung kantor

50.500.000.00

Page 21: PERUBAHAN RENJA SKPD 2017 - soppengkab.go.id · (RENSTRA-SKPD) yang berisi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat

Perubahan Renja Sekretariat DPRD 2017 Page

20.04.02.27 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan rumah

jabatan/dinas

60.000.000.00

20.04.02.40 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan 60.000.000.00

20.04.02.42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 228.800.000.00

20.04.03.01 Pengadaan mesin/kartu Absensi 40.000.000.00

20.04.03 Program Peningkatan Profesionalisme

Aparatur

514.150.000.00

20.04.03.02 Pengadaan pakaian Dinas Beserta

perlengkapannya

264.150.000.00

20.04.05.02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 125.000.000.00

20.04.05.03 Bimbingan teknis Peraturan perundang-

undangan

125.000.000.00

20.04.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Kinerja dan Keuangan

103.050.000.00

20.04.06.01 Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar realisasi kinerja SKPD

60.000.000.00

20.04.06.04 Penyusunan laporan keuangan semesteran 16.000.000.00

20.04.06.05 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun 26.500.000.00

20.04.15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah

8.744.685.000.00

0.00

20.04.15.01 Pembahasan Rancangan Perda 284.950.000.00

20.04.15.02 Hearing/dialog dan Koordinasi dengan pejabat

pemda, masyrakat

15.000.000.00

20.04.15.03 Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan 654.700.000.00

20.04.15.04 Rapat-rapat Paripurna 324.950.000.00

20.04.15.05 Kegiatan reses 842.250.000.00

20.04.15.06 Kunjungan Kerja Pimp. dan anggota DPRD

dalam daerah

324.950.000.00

20.04.15.07 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota

DPRD

3.840.000.000.00

20.04.15.08 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 1.260.000.000.00

20.04.15.09 Fasilitasi kegiatan Kehumasan dan

Keprotokoleran Pimpinan & Anggota DPRD

83.500.000.00

20.04.23.01 Penyediaan media Komunikasi dan Informasi

Kegiatan DPRD

1.334.000.000.00

Page 22: PERUBAHAN RENJA SKPD 2017 - soppengkab.go.id · (RENSTRA-SKPD) yang berisi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat

Perubahan Renja Sekretariat DPRD 2017 Page

Tabel 3.3.

Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 Dan Perkiraan Maju Tahun 2018

Kabupaten Soppeng

SKPD : SEKRETARIAT DPRD

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/kegiatan

Indikator Kinerja program (outcome)/

kegiatan (output)

Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Tahun 2018

Lokasi

Target Capaia

n Kinerja

Pagu Sebelumnya Usulan Pagu Perubahan

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 9 10 20.04.01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

2.354.525.000.00 3.230.448.550.00 3.890.750.000,00

20.04.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA & Listrik

Terpenuhinya Layanan Telp, Air, Listrik dan TV kabel

Kab.Soppeng 48 kali 365.000.000.00 455.000.000.00 48 kali 550.000.000,00

20.04.01.06 Penyediaan jasa plh dan Perizinan kendaraan Dinas/op

Terpenuhinya STNK Dinas/operasional

Kab.Soppeng 48 unit 80.000.000.00 80.000.000.00 52 unit 90.750.000,00

20.04.01.08 Penyediaan Layanan kebersihan kantor

Terpeliharanya kebersihan kantor dan Rujab

Kab.Soppeng 18 org 155.950.000.00 161.950.000.00 18 org 200.000.000,00

20.04.01.12 Penyediaan Komponen instalasi Listrik/penerangan

Tersedianya Alat listrik dan Penerangan Gedung kantor dan Rujab

Kab.Soppeng 4 kali 30.000.000.00 30.000.000.00 4 kali 80.000.000,00

20.04.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah tangga

Tersedianya Per-alatan Rumah tangga & Rujab

Kab.Soppeng 15 jns 10.665.000.00 10.665.000.00 15 jns 70.000.000,00

20.04.01.15 Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan

Tersedianya jasa Iklan, Surat kabar dan Majalah

Kab.Soppeng 12 kali 328.000.000.00 603.000.000.00 12 kali 600.000.000,00

Page 23: PERUBAHAN RENJA SKPD 2017 - soppengkab.go.id · (RENSTRA-SKPD) yang berisi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat

Perubahan Renja Sekretariat DPRD 2017 Page

20.04.01.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Tersedianya Logistik Kantor

Kab.Soppeng 12 kali 15.000.000.00 15.000.000.00 12 kali 30.000.000,00

20.04.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam & luar daerah

Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Kab.Soppeng 50 kali 315.000.000.00 552.500.000.00 50 kali 700.000.000,00

20.04.01.20 Peningkatan Layanan Administrasi perkantoran

Terlaksananya pelayanan adm perkantoran

Kab.Soppeng 12 kali 979.910.000.00 1.287.333.550.00 12 kali 1.450.000.000,00

20.04.01.22 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan DPRD

Tersedianya jasa Pemeliharaan Kesehatan DPRD

Kab.Soppeng 30 org 75.000.000.00 75.000.000.00 30 org 120.000.000,00

20.04.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.446.390.000.00 1.844.846.450.000 6.480.000.000,00

20.04.02.07 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

Kab. Soppeng 1 unit 56.640.000.00 95.340.000.00 - 140.000.000,00

20.04.02.08 Pengadaan peralatan Rumah jabatan dinas

Tersedianya Peralatan Rumah jabatan Pimpinan

Kab.Soppeng 4 unit 94.500.000.00 197.480.000.00 20 unit 200.000.000,00

20.04.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya Peralatan Gedung kantor

Kab.Soppeng 15 unit 139.850.000.00 126.426.450.00 25 unit 250.000.000,00

20.04.02.10 Pengadaan Mubeleur Tersedianya Mubeleur Kantor

Kab.Soppeng 65 unit 55.900.000.00 56.500.000.00 10 unit 150.000.000.00

20.04.02.20 Pemeliharaan rutin/berkala Rujab

Terselenggaranya Pemeliharaan Rumah Jabatan

Kab.Soppeng 46 unit 47.200.000.00 47.200.000.00 3 unit 100.000.000,00

20.04.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung Kantor

Kab.Soppeng 100 unit 55.000.000.00 55.000.000.00 10 unit 75.000.000,00

20.04.02.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Terselenggaranya pemeliharaan mobil Jabatan

Kab.Soppeng 6 kali 254.500.000.00 344.500.000.00 6 kali 400.000.000.00

20.04.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/op

Terselenggaranya pemeliharaan mobil dinas operasional

Kab.Soppeng 3 kali 336.000.000.00 370.000.000.00 50 jenis 600.000.000.00

Page 24: PERUBAHAN RENJA SKPD 2017 - soppengkab.go.id · (RENSTRA-SKPD) yang berisi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat

Perubahan Renja Sekretariat DPRD 2017 Page

20.04.02.26 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

Terselenggaranya pemeliharaan perlengkapan ktr

Kab.Soppeng 12 kal 50.000.000.00 53.500.000.00 10 jenis 75.000.000.00

20.04.02.27 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan rumah jabatan/dinas

Terselenggaranya pemeliharaan peralatan rujab

Kab.Soppeng 9 kali 27.500.000.00 35.500.000.00 3 jenis 50.000.000.00

20.04.02.40 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan

Tersedianya Rumah Jabatan yang Representatif

Kab.Soppeng 6 unit 60.000.000.00 149.250.000.00 6 paket 100.000.000,00

20.04.02.42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Tersedianya Gedung kantor yang representative

Kab.Soppeng 6 unit 228.800.000.00 221.800.000.00 2 paket 100.000.000.00)

20.04.03.01 Pengadaan mesin/ Kartu Absensi

Tersedianya Mesin Absensi Pegawai

Kab.Soppeng 1 unit 40.000.000.00 40.000.000.00 - -

20.04.05 Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur

514.150.000.00 519.650.000.00 1.700.000.000.00

20.04.03.02 Pengadaan pakaian Dinas Beserta perlengkapannya

Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut u Anggota DPRD & Sek. DPRD

Kab.Soppeng 254 Psg 264.150.000.00 250.650.000.00 254 Psg 500.000.000.00)

20.04.05.02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan Sosialisasi

Kab.Soppeng 50 org 125.000.000.00 106.500.000.00 50 org 600.000.000,00

20.04.05.03 Bimbingan teknis Peraturan perundang-undangan

Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan Bimbingan teknis

Kab.Soppeng 50 org 125.000.000.00 162.500.000.00 50 org 600.000.000,00

20.04.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

103.050.000.00 122.050.000.00 180.750.000.00

20.04.06.01 Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersedianya Renstra, Renja, RKA/DPA, DPPA, lakip, LPPD, LKPJ.

Kab.Soppeng 9 Dok 60.000.000.00 70.000.000.00 9 Dok 90.750.000,00

20.04.06.02 Penyusunan laporan keuangan Semesteran

Tersedianya Laporan keuangan Semesteran

Kab.Soppeng 2 Dok 16.550.000.00 25.550.000.00 2 Dok 30.000.000.00

Page 25: PERUBAHAN RENJA SKPD 2017 - soppengkab.go.id · (RENSTRA-SKPD) yang berisi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat

Perubahan Renja Sekretariat DPRD 2017 Page

20.04.06.04 Penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun

Tersedianya Laporan keuangan Akhir Tahun

Kab.Soppeng 1 Dok 26.500.000.00 26.500.000.00 1 Dok 60.000.000,00

20.04.15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

8.744.685.000.00 9.786.107.000.00 1.041.422.000.00

20.04.15.01 Pembahasan rancangan perda

Jumlah ranperda yang disetujui

Kab.Soppeng 8 Perda 284.950.000.00 1.023.050.000.00 8 Perda 700.000.000.00

20.04.15.02 Hearing/dialog dan Koord. dgn pejabat pemda, masyrakat

Jumlah Hearing/dialog dengar pendapat

Kab.Soppeng 10 kali 15.000.000.00 15.000.000.00 10 kali 30.000.000,00

20.04.15.03 Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan

Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan dewan

Kab.Soppeng 140 kali 654.700.000.00 643.700.000.00 140 kali 700.000.000.00)

20.04.15.04 Rapat-rapat Paripurna Jumlah rapat-rapat paripurna

Kab.Soppeng 45 kali 324.950.000.00 345.950.000.00 45 kali 325.000.000.00

20.04.15.05 Kegiatan reses Jumlah kegiatan Reses Kab.Soppeng 3 kali 842.250.000.00 868.500.000.00 3 kali 1.000.000.000.00

20.04.15.06 Kunjungan Kerja Pimp. dan anggota DPRD dalam daerah

Frekuensi pelaksanaan kunker dalam daerah

Kab.Soppeng 10 kali 105.000.000.00 55.000.000.00 10 kali 350.000.000.00)

20.04.15.07 Peningkatan Kapasitas pimpinan dan Anggota DPRD

Frekuensi pelaksanaan bimtek dan kunker luar daerah

Kab.Soppeng 18 kali 3.840.000.000.00 5.325.000.000.00 18 kali 2.400.000.000.00

20.04.15.08 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Frekuensi pelaksanaan Sosialisasi

Kab.Soppeng 6 kali 1.260.000.000.00 841.407.000.00 6 kali 125.000.000.00)

20.04.15.09 Fasilitasi Kegiatan Kehumasan dan keprotokoleran Pimp dan Anggota DPRD

Jumlah Fasilitasi Kehumasan dan Keprotokoleran

Kab.Soppeng 12 kali 83.500.000.00

133.500.000.00 12 kali 125.000.000.00

20.04.15.10 Penyediaan Media Komunikasi dan Informasi Kegiatan DPRD

Jumerpublah Publikasi dan informasi Kegiatan DPRD

Kab.Soppeng 12 kali 1.334.335.000.00 60.000.000.00 12 kali 1.000.000.00)

20.04.15.11 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD

Kab.Soppeng 12 kali 0.00 475.000.000.00 12 kali 475.000.000.00

TOTAL 13.162.800.000 15.543.102.000 25.481.000..000,00

Page 26: PERUBAHAN RENJA SKPD 2017 - soppengkab.go.id · (RENSTRA-SKPD) yang berisi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat

Perubahan Renja Sekretariat DPRD 2017 Page

Page 27: PERUBAHAN RENJA SKPD 2017 - soppengkab.go.id · (RENSTRA-SKPD) yang berisi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat

Perubahan Renja Sekretariat DPRD 2017 Page

B A B IV

PENUTUP

RENJA Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2017

adalah Dokumen Perencanaan yang memuat program dan kegiatan untuk mencapai

sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang

tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng

Tahun 2017 dan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng 2016-2021. Oleh karena

itu secara subtansial tujuan, sasaran dan program yang terkait dengan urusan

perencanaan terakomodasi dan mewarnai seluruh subtansi Dokumen Renja Sekretariat

DPRD.

Demikian RENJA Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng Tahun

Anggaran 2017 ini dibuat sebagai bagian dari Dokumen Perencanaan yang harus dipenuhi

oleh Instansi pemerintah.

Watansoppeng, September 2017

Sekretaris DPRD Kab. Soppeng

Hj. Andi Darmi, SE Pangkat : Pembina Tk.I/IVc Nip. 19631225 199110 2 001


Related Documents