W A L IK O T A YO G Y A K A R T A P E R A T U R A N W A L ... · R E N C A NA K E R J A P E M B A N G U NA N D A E R A H K O T A YO G Y A K A R T A T A H U N 2 0 1 4 P E R A T U R

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 38 TAHUN 2013

WALIKOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 38 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA, Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan program dan kegiatan sesuai dengan arah

kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2014;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;

17. Peraturan Daerah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017;

18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014;

19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun 1992 Nomor 37 Seri D);

20. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006 Nomor 48 Seri D);

21. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);

22. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 5);

23. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21 Seri D);

24. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG RENCANA KERJA

PEMBANGUNAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah memuat penjabaran dari Visi, Misi, Kebijakan dan Program Walikota untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

2. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

3. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan SKPD untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

4. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

5. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta. 6. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

7. Walikota adalah Walikota Yogyakarta. 8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

(1) RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2014 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

(2) RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaan Tahun 2014 serta prakiraan maju Tahun 2015.

(3) RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai: a. landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran

Sementara (KUA dan PPAS) Tahun 2014 dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014; dan

b. pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD Tahun 2014.

BAB II RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 3

(1) Penjabaran RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1) disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2012 DAN CAPAIAN

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

DAERAH BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH BAB VI PENUTUP

(2) Penjabaran RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tersebut dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Program dan Kegiatan dalam RKPD ini dilaksanakan oleh SKPD dan mengacu pada Peraturan Daerah yang mengatur tentang kelembagaan.

RRR eeennn ccc aaannn aaa KKK eeerrr jjj aaa PPP eeemmmbbb aaannnggg uuunnn aaannn DDD aaaeeerrr aaahhh KKKooo ttt aaa YYYooo ggg yyy aaakkkaaarrrttt aaa TTT aaahhhuuu nnn 222 000 111444 III --- 111

PENJABARAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KOTA YOGYAKARTA TAHUN

2014

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan yang

mengandung makna adanya kemajuan/perbaikan, pertumbuhan dan diversifikasi.

Pembangunan yang bermakna adalah yang memenuhi unsur kemampuan untuk

memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, dapat menumbuhkan kebanggaan

sebagai manusia, dan dapat memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk

berpikir, berkembang, berperilaku dan berusaha untuk berpartisipasi dalam

pembangunan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan adalah semua

proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan

terencana. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang

matang secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan yang baik dan

berkualitas mengadopsi empat pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, politis,

partisipatif dan top-down/bottom up.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen

perencanaan tahunan yang dimulai penyusunannya dengan pendekatan

perencanaan partisipatif melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan

(musrenbang) bertingkat mulai dari kelurahan, kecamatan sampai ke tingkat kota.

Perumusan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2014 mengakomodir program SKPD, lintas

SKPD dan program kewilayahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.

Sinergi dengan pembangunan nasional dan Pemerintah DIY, koridor

pembangunan tahun 2014 diarahkan pada tema: “Peningkatan Daya Saing dan

Ketahanan Ekonomi Wilayah dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

dengan Semangat Segoro Amarto” dilandasi maksud untuk meningkatkan

pelayanan dasar, potensi wilayah dan kesejahteraan masyarakat.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan Penyusunan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2014 mendasarkan pada

peraturan yang mengkait yaitu:

1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR : 38 TAHUN 2013 TANGGAL : 30 MEI 2013


2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Tahun 2014;

7) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

8) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2006 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006.

Selain itu secara terpadu juga memperhatikan beberapa peraturan terkait

mengenai pelaksanaan dan pelaporan program kegiatan yaitu:

1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3. Hubungan antar Dokumen

RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2014 disusun dengan mengacu pada Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta

Tahun 2012-2016, dan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010

tentang RPJMN Tahun 2010-2014, Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 4 Tahun 2009

tentang RPJMD Tahun 2009-2013. Selain itu indikasi perumusan prioritas program

pembangunan dalam RKPD ini juga berpedoman pada Peraturan Daerah Kota

Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

Yogyakarta Tahun 2010 – 2029.

1.4. Sistematika Penyusunan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2014

RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2014 disusun dengan sistematika sebagai

berikut:


BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2012 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI PENUTUP

1.5. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2014 adalah untuk

memberikan arah pembangunan Kota Yogyakarta untuk Tahun 2014 dan sebagai

alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Adapun tujuannya adalah:

1) Sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2014 dalam rangka

penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

2014;

2) Sebagai pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD Tahun 2014;

3) Sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;

4) Untuk memastikan bahwa APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III --- 111

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2012 DAN CAPAIAN KINERJA

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Filosofi pembentukan Kota Yogyakarta bertumpu pada keberadaan

Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang secara spesifik memancarkan citra kota

dan membangun ’image’ Kota Yogyakarta sebagai Kota Budaya, Kota

Perjuangan, Kota Pendidikan dan Kota pariwisata. Hal ini terbentuk atas

berkembangnya fungsi-fungsi pelayanan kota yang dominan sejalan dengan

tumbuh dan berkembangnya pembangunan masyarakat. Gambaran umum

perkembangan Kota Yogyakarta memperlihatkan peta potensi pengembangan

wilayah berdasarkan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan

masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Aspek Geografi

Sebagai pusat kota, Kota Yogyakarta terletak di tengah-tengah

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan luas wilayah 32,5 Km2 atau 1 %

dari luas propinsi DIY. Secara geografis berada di antara 110° 24’ 19” BT dan 110° 28’

53” BT, 7° 49’ 26” LS dan 7° 15’ 24” LS dengan ketinggian rata-rata 114 m diatas

permukaan laut. Keberadaannya di daerah dataran lereng Gunung Merapi

berpengaruh pada kondisi geologi yang ditandai dengan jenis batuan dominan

adalah Batuan Sedimen Old Andesit dan jenis tanah regosal atau vulkanis muda.

Sebagaian besar wilayah Kota Yogyakarta (88,94%) berada pada kemiringan 0-2%,

9,64% berada pada kemiringan 2-15%, dan 1,09% berada pada kemiringan 15-40%,

serta sisanya 0,34% berada pada kemiringan diatas 40%.

Terdapat 4 (empat) sungai yang mengalir dari arah utara ke selatan yaitu

sungai Winongo, Code, Gajah Wong dan Widuri. Dengan rata-rata curah hujan

tertinggi pada bulan Februari sebanyak 474 mm dan terendah terjadi pada bulan

Juli (0 mm) pada tahun 2009, yaitu rata-rata hari hujan per bulan adalah 9,92 hari.

Kelembaban udara rata-rata cukup tinggi, kelembaban udara tertinggi terjadi

pada bulan Februari sebesar 83% dan terendah pada bulan September sebesar

66%. Tekanan udara rata-rata 1.010,3 mb dan suhu udara rata-rata 26,66° C. Kondisi

ini menunjukkan Kota Yogyakarta berada pada wilayah subur yang berpotensi

rawan bencana seperti banjir dan tanah longsor terutama pada wilayah pinggiran

sungai.


Secara administratif wilayah Kota Yogyakarta terbagi menjadi 14

Kecamatan, 45 Kelurahan, 615 RW dan 2.524 RT dengan batas wilayah sebagai

berikut:

Batas sebelah Utara : Kabupaten Sleman

Batas sebelah Timur : Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul

Batas sebelah Selatan : Kabupaten Bantul

Batas sebelah Barat : Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul

Jarak terjauh dari Utara ke Selatan kurang lebih 7,5 km dan dari Barat ke Timur

kurang lebih 5,6 km. Dengan kedudukan tersebut, secara umum Kota Yogyakarta

menjadi sangat strategis sebagai kawasan pusat pertumbuhan dan pusat segala

aktivitas pelayanan jasa di DIY.

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Yogyakarta,

penggunaan lahan yang dominan adalah perumahan/permukiman. Sampai

dengan Tahun 2012 penggunaan lahan yang mengalami peningkatan singnifikan

adalah guna lahan untuk sektor jasa dan perusahaan sesuai dengan kriteria BPS.

Peningkatan ini berhubungan dengan dinamika perekonomian Kota Yogyakarta

yang sebagian besar ditopang oleh sektor jasa. Tabel 2.1 memperlihatkan

gambaran perkembangan penggunaan lahan di Kota Yogyakarta dari tahun 2007-

2011.

Tabel 2.1 Luas Penggunaan Lahan di Kota Yogyakarta Berdasarkan Status Peruntukan Lahan Tahun 2007-2011

Tahun Jenis Penggunaan Lahan (Ha)

Jml Perumahan Jasa Perush Industri Pertanian Non

Produktif Lain-Lain

2007 2.104,357 275,467 275,617 52,234 134,052 20,113 388,160 3.250 2008 2.106,338 275,562 277,565 52,234 130,029 20,041 388,160 3.250 2009 2.105,108 275,713 284,498 52,234 124,166 20,113 388,118 3.250 2010 2.105,391 279,373 286,138 52,234 118,591 20,113 388,160 3.250 2011 2.104,308 279,641 289,581 52,234 115,961 20,113 388,160 3.250

Sumber: Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta/Kota Yogyakarta Dalam Angka 2007-2012

2.1.1.1. Aspek Demografi

Kondisi demografi Kota Yogyakarta mendasarkan pada dua data

kependudukan yaitu data yang berasal dari Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil untuk melihat jumlah penduduk secara ‘de jure’ dan dari Badan Pusat Statistik

Kota Yogyakarta (BPS) secara ‘de facto’. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun

2010, jumlah penduduk Tahun 2011 tercatat 390.554 orang dengan rincian

sebanyak 190.075 jiwa penduduk laki-laki dan 200.479 jiwa penduduk perempuan.

Kenyataan ini membawa dampak pada kepadataan penduduk Kota Yogyakarta


pada tahun 2011 yaitu sebesar 12.017 jiwa per km2. Hal ini menyebabkan Kota

Yogyakarta masuk menjadi kota besar apabila dilihat dari jumlah penduduknya.

Kota Yogyakarta termasuk kota dengan laju pertumbuhan penduduk

relatif kecil, yaitu 0,495 persen atau 1.927 jiwa/tahun. Adapun jumlah penduduk

Tahun 2011 tercatat 390.554 orang dengan rincian sebanyak 190.083 jiwa penduduk

laki-laki dan 200.471 jiwa penduduk perempuan. Sehingga kepadataan penduduk

Kota Yogyakarta pada tahun 2011 menjadi sebesar 12.017 jiwa per km2. Adapun

Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin pada tahun 2011 dapat dilihat

pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1. Komposisi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin Kota Yogyakarta Tahun 2011

Sumber: BPS Kota Yogyakarta Tahun 2012

Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan, memperlihatkan bahwa

sebagian besar (38,51 persen) penduduk berpendidikan SLTA dan sederajat, dan

sekitar 49,33 persen penduduknya bekerja. Komposisi penduduk menurut jenis

pekerjaan menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk bekerja pada lapangan

usaha jasa yaitu perdagangan, angkutan, keuangan, jasa perusahaan dan jasa

perorangan.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Keberhasilan pembangunan merupakan cermin dari keberhasilan

pencapaian indikator pembangunan yaitu terwujudnya pemerataan ekonomi dan

terpenuhinya kesejahteraan masyarakat di segala bidang terutama di bidang

pendidikan, kesehatan, serta terpenuhinya kebutuhan fasilitas publik.

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pemerataan ekonomi menjadi tujuan dari berbagai upaya peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Pendapatan daerah yang tinggi mampu menciptakan

perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan dalam masyarakat, seperti

mengurangi kemiskinan, pengangguran dan kesulitan-kesulitan lainnya. Distribusi

(30,000) (20,000) (10,000) - 10,000 20,000 30,000

0 - 4

15 - 19

30 - 34

45 - 49

60 - 64

75 +

Perempuan Laki-laki


pendapatan yang merata akan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat

secara umum.

a. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator

pertumbuhan ekonomi wilayah. PDRB disusun berdasarkan harga berlaku dan

berdasarkan harga konstan. PDRB berdasarkan harga berlaku adalah nilai barang

dan jasa yang dihasilkan (yang totalnya membentuk PDB) dihitung berdasarkan

harga pasar pada tahun bersangkutan, yang berarti kenaikan harga-harga (efek

inflasi) turut dihitung, Selanjutnya PDRB menurut lapangan Usaha atas dasar harga

konstan adalah nilai barang dan jasa dihasilkan dari daerah dalam waktu tertentu,

berdasarkan harga yang berlaku pada suatu tahun tertentu yang dipakai sebagai

dasar (Indeks Harga Konsumen atau IHK=100).

Pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta cenderung meningkat dalam

kurun lima tahun (lihat grafik 2.2), yaitu dari 3,97 persen pada tahun 2006 menjadi

5,64 persen pada tahun 2011.

Grafik 2.2. Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2006-2011

Adapun sektor yang dominan membentuk PDRB Kota Yogyakarta adalah

yaitu sektor jasa-jasa 24,80 persen, sedangkan sektor perdagangan, hotel dan

restoran cenderung naik jika dibandingkan Tahun 2011 yang mampu menyumbang

24,06 persen. Sektor ini memberikan sumbangan sebesar 24,35 persen pada tahun

2012. Sedangkan sektor-sektor lain yang memberikan sumbangan cukup besar bagi

PDRB Kota Yogyakarta pada tahun 2012 adalah sektor pengangkutan dan

komunikasi 15,66 persen dan sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan 15,83

persen. Secara rinci kontribusi masing-masing sektor dalam PDRB dapat dilihat pada

Tabel 2. 2 berikut.

Tabel 2.2 Nilai dan Kontribusi dalam PDRB Berdasarkan Harga Konstan

Kota Yogyakarta Tahun 2011-2012 (dalam jutaan rupiah)

Sektor Harga Konstan Harga Berlaku

2011 2012* 2011 2012* (juta Rp) % ( juta Rp) % (juta Rp) % (juta Rp) %

Pertanian 17.755 0,31 17.904 0,29 34.080 0,26 34.543 0,24

3.97 4.465.12

4.365.08

5.64

0.00

2.00

4.00

6.00

2006 2007 2008 2009* 2010** 2011***

Pertumbuhan PDRB


Pertambangan & penggalian

293 0,01 296 0,00 631 0,0 654 0,0

Industri pengolahan

606.849 10,43 621.059 10,09 1.246.480 9,62 1.306.302 9,12

Listrik,gas & air bersih

71.777 1,23 73.986 1,20 229.038 1,77 250.975 1,75

Konstruksi 449.854 7,73 476.073 7,74 1.056.256 8,15 1.180.420 8,24 Perdagangan, hotel & restoran

1.460.971 25,12 1.563.570 25,40 3.118.148 24.06 3.487.900 24,35

Pengangkutan & komunikasi

1.185.005 20,37 1.250.166 20,31 2.059.134 15.89 2.242.897 15,66

Keuangan, sewa, & jasa Perusahaan

820.765 14,11 873.041 14,18 2.011.360 15,52 2.267.301 15,83

Jasa-jasa 1.203.297 20,69 1.278.651 20,78 3.207.308 24,74 3.552.936 24,80 PDRB 5.816.568 100 6.154.744 100 10.591.261 100 14.323.926 100

Sumber : Yogyakarta dalam Angka 2012, BPS Ket/Note : * Angka sementara/Preliminary figure

b. PDRB per Kapita

PDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang

dihasilkan oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah atau daerah.

PDRB per kapita diperoleh dari hasil pembagian antara PDRB dengan jumlah

penduduk pertengahan tahun. PDRB per kapita Kota Yogyakarta pada Tahun 2010

adalah sebesar Rp14.167.680,00 dan meningkat menjadi Rp14.893.159,00 pada

tahun 2011.

Tabel 2.3. PDRB Per Kapita Kota Yogyakarta Tahun 2010 – 2011 (dalam Rupiah)

Indikator Tahun

2010* 2011**

Nilai PDRB (Rp) 5.505.942 5.816.568

Jumlah Penduduk (jiwa) 388.627 390.553

PDRB perkapita (Rp/jiwa) 14.167.677 14.893.159 Sumber: 1. BPS Kota Yogyakarta, 2011 2. BPS Kota Yogyakarta, 2012

* angka sementara ** angka sangat sementara

c. Laju Inflasi Laju inflasi merupakan indikator yang menggambarkan

kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh

terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Inflasi yang tinggi tingkatnya tidak

akan menggalakkan perkembangan ekonomi. Biaya yang terus menerus naik

menyebabkan kegiatan produktif sangat tidak menguntungkan. Inflasi berdampak

secara umum pada kegiatan ekonomi daerah yang lebih lanjut berdampak pada

pengangguran. Selain itu juga menimbulkan efek-efek kepada individu masyarakat

diantaranya adalah menurunkan pendapatan riil masyarakat berpendapatan


tetap, mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang dan memperburuk

pembagian kekayaan.

Tabel 2.4 Laju Inflasi Menurut Pengelompokan Pengeluaran Kota Yogyakarta

Tahun 2011-2012

No Kelompok Inflasi Tahun (%) 2011 2012

1 Bahan Makanan 1,82 8,10 2 Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan

Tembakau 7,07 6,90

3 Perumahan 3,01 2,99 4 Sandang 9,40 3,56 5 Kesehatan 5,64 1,93 6 Pendidikan, Rekreasi, Olah Raga 1,73 1,43 7 Transportasi dan Komunikasi 2,4 1,3 Umum 3,88 4,31

Sumber: BPS Kota Yogyakarta 2011-2012, Data Perekonomian dan Perbankan DIY (Bank Indonesia)/BPS Prov. DIY 2012

Laju inflansi Kota Yogyakarta tahun 2011 - 2012 mengalami kenaikan.

Secara umum laju inflasi Kota Yogyakarta pada Tahun 2011 sebesar 3,88 persen dan

pada Tahun 2012 dapat ditekan pada level 4,31. Secara rinci Tabel 2.4

memperlihatkan laju inflasi per kelompok pengeluaran. Laju inflasi yang cukup tinggi

pada Tahun 2011 ditekan pada kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga

hanya pada level 1,82 persen dan pada tahun 2012 dapat disumbang oleh

kelompok Bahan Makanan sebesar 8,10 persen, sehingga mempengaruhi laju inflasi

secara keseluruhan.

d. Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan distribusi pendapatan dapat diukur salah satunya adalah

dengan indeks gini. Fungsi Indeks Gini/Gini Rasio berguna untuk membandingkan

dan mengukur tinggi atau rendahnya ketimpangan distribusi pendapatan

penduduk secara kuantitatif. Distribusi pendapatan makin merata apabila nilai

Koefisien Gini mendekati nol (0). Sebaliknya, suatu distribusi pendapatan dikatakan

makin tidak merata apabila nilai Koefisien Gininya makin mendekati satu (1). Secara

umum dalam kurun lima tahun, maka Kota Yogyakarta mempunyai tingkat

ketimpangan pendapatan <0,4, hal ini menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta

berada pada tingkat ketimpangan rendah dan berarti pula bahwa distribusi

pendapatan cukup merata yang disertai peningkatan kesejahteraan

penduduknya. Keadaan tersebut merupakan gambaran bahwa pemerintah Kota

Yogyakarta telah melaksanakan pembangunan yang hasilnya telah dapat

dinikmati oleh penduduk Kota Yogyakarta, baik penduduk yang berpenghasilan

tinggi maupun penduduk yang berpenghasilan rendah.


Gambar 2.3 Gini Rasio Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011

Sumber : BPS Kota Yogyakarta, 2009, 2011, 2012

Selain Indeks Gini, kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari

perhitungan Indek ketimpangan versi Bank Dunia. Pemerataan pendapatan

berdasarkan pendekatan Bank Dunia memberikan 3 (tiga) kriteria penyebaran

pendapatan penduduk yaitu 40 persen penduduk berpendapatan rendah, 40

persen penduduk berpendapatan sedang dan 20 persen penduduk

berpendapatan tinggi. Menurut kriteria Bank Dunia, apabila 40 persen penduduk

terendah memperoleh Kurang 12 persen dari total pendapatan maka distribusi

pendapatan dikatakan buruk (Tingkat ketimpangan tinggi), antara 12 persen

sampai 17 persen dikatakan berketimpangan, dan lebih dari 17 persen

berketimpangan rendah. Kelompok yang menjadi fokus dalam perhitungan

berdasar Kriteria Bank Dunia adalah kelompok 40 persen penduduk dengan

pendapatan terendah.

Semakin besar persentase pendapatan yang dinikmati oleh kelompok

tersebut menunjukan distribusi pendapatan penduduknya semakin merata.

Perkembangan pada tahun 2010-2011 menunjukkan bahwa kelompok 40

persen penduduk berpendapatan terendah di Kota Yogyakarta dapat menikmati

18,95 persen pendapatan dan meningkat menjadi 26,24 persen pendapatan. Hal

tersebut menunjukkan bahwa bagian pendapatan yang dinikmati oleh kelompok

40% penduduk berpendapatan terendah tergolong tinggi. Hal ini menandakan

bahwa Kota Yogyakarta berada pada kelompok ketimpangan rendah.

Tabel 2.5 Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia di Kota Yogyakarta Tahun 2010 - 2011

Kelompok Penduduk Tahun

2010 2011

40 % Penduduk Berpendapatan Terendah

(%) 18,95 26,24

0.2899

0.2798 0.27720.2717

0.2646

0.25

0.26

0.27

0.28

0.29

0.3

2007 2008 2009 2010 2011

Gini Rasio


Kelompok Penduduk Tahun

2010 2011

40% Penduduk Berpendapatan Menengah

(%) 50,33 32,24

20% Penduduk Berpendapatan Tertinggi (%) 30,72 41,52 Sumber: BPS Kota Yogyakarta 2012

Selain pemerataan pendapatan, kesejahteraan masyarakat dapat pula

diperbandingkan antar wilayah melalui alat ukur lainnya yaitu Indeks Williamson.

Indeks Williamson adalah indeks yang digunakan untuk mengetahui tingkat

ketimpangan suatu daerah. Perhitungan Indeks Wlliamson mendasarkan pada data

PDRB masing-masing daerah dengan menggunakan rumus tertentu. Suatu daerah

dikatakan berada pada tingkat ketimpangan rendah apabila mempunyai nilai IW <

0,4, berada pada tingkat ketimpangan moderat jika nilai IW berada antara 0,4 - 0,5

dan berada pada ketimpangan tinggi bila nilai IW > 0,5.

Jumlah Indeks Williamson mendekati angka 0 maka semakin kecil

ketimpangan pembangunan ekonomi dan jika indeks Wlliamson semakin

mendekati angka 1 maka semakin melebar ketimpangan pembangunan

ekonomi. Ketimpangan pembangunan ekonomi antar kecamatan di Kota

Yogyakarta mendasarkan pada data PDRB per kapita kecamatan dan jumlah

penduduk per kecamatan (Tabel 2.6). Data tersebut digunakan untuk mengukur

Indeks Williamson.

Tabel 2.6 Jumlah Penduduk dan PDRB Perkapita Per Kecamatan Kota Yogyakarta Tahun 2010-2011

No Kecamatan Jumlah Penduduk PDRB per Kapita

(dalam Jutaan Rupiah 2010 2011 2010 2011

1 Mantrijeron 31.267 31.421 8.567.40 8.905,90 2 Kraton 17.471 17.557 8.145.20 8.530,10 3 Mergangsan 29.292 29.437 9.056,00 9.448,20 4 Umbulharjo 76.743 77.127 15.893,40 16.649,40 5 Kotagede 31.152 31.308 7.759,60 8.067,40 6 Gondokusuman 45.293 45.517 20.849,90 22.173,10 7 Danurejan 18.342 18.433 27.343,00 29.248,6 8 Pakualaman 9.316 9.362 7.394,90 7.733,00 9 Gondomanan 13.029 13.093 36.177,10 38.717,80

10 Ngampilan 16.320 16.401 7.466,70 7.718,20 11 Wirobrajan 24.840 24.962 12.723,30 13.261,20 12 Gedongtengen 17.185 17.270 13.221,40 13.409,30 13 Jetis 23.454 23.570 18.150,30 18.977,60 14 Tegalrejo 34.923 35.096 8.365,80 8.765,90


Rata-Rata 388.627 390.554 14.167,76 14.892,38 Sumber: BPS Kota Yogyakarta Tahun 2012

Hasil dari perhitungan Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional) di

Kota Yogyakarta tahun 2006-2010 menunjukan bahwa adanya kenaikan dari 0,45

menjadi 0,49. Hal tersebut menunjukkan meskipun masih termasuk dalam

ketimpangan yang moderat, tetapi terdapat kecenderungan meningkatnya

disparitas pendapatan antar kecamatan di Kota Yogyakarta selama periode tahun

2006-2011.

Gambar 2.4 Indeks Williamson di Kota Yogyakarta Tahun 2006-2011

e. Tingkat Kemiskinan

Secara umum dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat

Kota Yogyakarta sudah bagus. Tingkat kesejahteraan dan rendahnya tingkat

ketimpangan pendapatan ternyata tidak berarti bahwa tidak ada kemiskinan yang

ada di Kota Yogyakarta, data BPS menunjukkan bahwa masih terdapat 4 (empat)

kantong kemiskinan yaitu di Kecamatan Umbulharjo, Tegalrejo, Mergangsan, dan

Gedongtengen. Secara umum masih terdapat 34.900 penduduk miskin yang

tersebar di 14 kecamatan di Kota Yogyakarta atau masih pada kisaran 8,94 persen

pada tahun 2011 (lihat Gambar 2.5).

Gambar 2.5 Proporsi Penduduk Miskin dan Pemegang KMS


Sumber: BPS dan Dinas Sosnakertrans, 2012

Secara umum jumlah penduduk miskin pada tahun 2006-2011 mengalami

penurunan dari 45.200 menjadi 34.900 penduduk, Penurunan jumlah penduduk

miskin menandakan meningkatnya kualitas hidup masyarakat Kota Yogyakarta.

2.1.2.2. Fokus Kesehatan

Kesejahteraan masyarakat dapat pula dilihat dari derajat kesehatan

masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan meningkat dari

tahun ke tahun. Hal tersebut dapat dilihat dari usia harapan hidup yang semakin

meningkat yaitu di atas 73 tahun. Namun, di sisi lain berkaitan dengan angka

kematian bayi dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan, sehingga

ke depan perlu mendapat perhatian yang lebih serius. Meskipun penyebab utama

peningkatan masih harus dikaji secara lebih seksama, penanganan gizi masyarakat

adalah salah satu upaya yang terus dilakukan dalam mengurangi angka kematian

bayi.

Tabel 2.4 Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat di Bidang Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2007-2010

No Indikator Kesehatan 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2.1 Angka kelangsungan hidup

bayi:

- Angka kematian bayi/Infant Mortality Rate (IMR)/1000 KH

3,04 5,56 6,79 8,77 9,35 10,7

- Jumlah kematian bayi pada tahun tertentu

15 36 15 40 45 51

- Jumlah kelahiran bayi pada tahun tertentu

4872 4904 4872 4559 4774

2.2 Angka usia harapan hidup (tahun)

73,2 73,3 73.4 73.4 73.5 NA

2.3 Persentase balita gizi buruk 1.10% 0.98% 1.04% 1.01% 1.35% 0,79% - Jumlah balita gizi buruk 214 188 198 178 244 - Jumlah balita 19.424 19.236 19.027 17.676 18.069

Sumber: Dinas Kesehatan, 2011.

Dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat telah dilakukan

beberapa upaya peningkatan pelayanan di bidang kesehatan. Hal ini dapat dilihat

10.83 10.05 9.75 8.94

18.3

15.13 14.2811.88

0

5

10

15

20

2008 2009 2010 2011

BPS KMS


dari keberhasilan beberapa pencapaian indikator yang mampu mendorong

kepercayaan masyarakat pada pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat

antara lain kualitas lingkungan yang semakin membaik, rasio tenaga medis dan

paramedis yang lain telah sesuai target yang diharapkan, persentase posyandu

mandiri dan purnama telah diatas 40 persen, seluruh keluarga miskin yang

memerlukan pelayanan kesehatan dasar telah mendapatkannya, lebih dari 90

persen persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, lebih dari 80 persen ibu hamil

telah mendapat tablet Fe. Keberhasilan ini sangat dipengaruhi oleh adanya

partisipasi aktif dari masyarakat, kesadaran untuk hidup sehat dan dukungan dari

petugas kesehatan.

2.1.2.3. Fokus Kesejahteraan Sosial

Mendasarkan pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, analisis kinerja atas

fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator-indikator: angka melek

huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan

yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka

usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, rasio penduduk

yang bekerja.

Secara umum kesejahteraan sosial yang didapat masyarakat dapat dilihat

dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indikator angka melek huruf. IPM adalah

suatu indeks komposit yang mampu mencerminkan kinerja pembangunan manusia

yang dapat dibandingkan antar wilayah atau bahkan antar waktu. Indeks ini

mencakup tiga aspek, yaitu kesehatan, pendidikan dan pendapatan. Menurut

UNDP, indeks ini dapat menunjukkan tingkat pembangunan manusia suatu wilayah

melalui pengukuran keadaan penduduk yang sehat dan berumur panjang,

berpendidikan dan berketrampilan, serta mempunyai pendapatan yang

memungkinkan untuk dapat hidup layak. Tabel 2.4 memperlihatkan gambaran

pencapaian pembangunan untuk mencapai kesejahteraan sosial masyarakat

pada tahun 2009-2010.

Tabel 2.5 Indek Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Komponen di Kota Yogyakarta Tahun 2009-2010

No Indikator 2009 2010 2011*

1 Angka Harapan Hidup Saat Lahir (tahun) 73,4 73,4 73,5 2 Angka Melek Huruf (persen) 97,9 98,0 98,0 3 Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) 11,5 11,5 11,5 4 Rata-Rata Pengeluaran Riil per Kapita

disesuaikan (ribu rupiah) 647,6 649,7 652,8

5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 79,3 79,5 79,8 Sumber: BPS Kota Yogyakarta


Selama tahun 2011 IPG Kota Yogyakarta tercatat sebesar 77,92 lebih tinggi

dari rata-rata IPG yang dicapai nasional yang sebesar 67,807. Indeks Pembangunan

Gender (IPG) Kota Yogyakarta cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2007

hingga 2011.

Tabel 2.6 Indeks Pembangunan Gender Kota Yogyakarta

Tahun 2007-2012

Indikator Tahun

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Indeks Pembangunan Gender

76,2 77,05 77,1 77,56 77,92 NA

Sumber : 1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta 2011, KPMP Kota Yogyakarta

2. Pembangunan Manuasi Berbasis Gender th 2005 -2011 Kerjasama BPS dengan kementerian PP & PA

2.1.2.4. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pengembangan seni budaya dan olah raga merupakan aspek lain yang

dapat mencerminkan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan seni budaya

masyarakat dapat dilihat dari peningkatan jumlah paguyuban seni dari 594 pada

tahun 2010 menjadi 614 pada tahun 2011. Selain itu jumlah grup kesenian telah

mencapai 650 grup kesenian di Tahun 2011.

Sementara itu, pembangunan di bidang kepemudaan menjadi bagian

yang tidak terpisahkan menuju sasaran pembangunan manusia seutuhnya.

Keberhasilan pembangunan diarahkan untuk meningkatkan peran serta pemuda

dalam pembangunan serta membudayakan olah raga di masyarakat. Untuk itu,

pemuda harus disiapkan dan diberdayakan agar mampu memiliki kualitas dan

keunggulan daya saing, guna menghadapi tuntutan, kebutuhan, serta tantangan

dan persaingan di era global.

Dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dari segi

jasmaniah, rohaniah, maupun sosial untuk membentuk jiwa sportivitas dilaksanakan

pembangunan di bidang keolahragaan. Menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun

2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional disebutkan bahwa tujuan

keolahragaan nasional adalah memelihara dan meningkatkan kesehatan dan

kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia,

sportivitas.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Pemerintah sebagai aparat pelayanan masyarakat wajib memberikan

pelayanan kepada masyarakat berujud pelayanan publik. Pelayanan pubik

merupakan pelayanan umum dalam segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam


bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab

pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan yang baik

dicerminkan dari tercapainya indikator-indikator pada urusan wajib dan urusan

pilihan sebagai bentuk profesionalisme.

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-

indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah yang

meliputi 26 (dua puluh enam) urusan wajib.

a. Urusan Pendidikan

Pendidikan menjadi landasan kuat yang diperlukan untuk meraih

kemajuan bangsa di masa depan, bahkan lebih penting lagi sebagai bekal

dalam menghadapi era global yang penuh dengan persaingan. Urusan

pendidikan menjadi urusan yang mendapat penekanan lebih karena sesuai

dengan visi pembangunan Kota Yogyakarta yaitu Mewujudkan “Kota

Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Berkarakter dan Inklusif,

Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan

Lingkungan dan Ekonomi Kerakyatan".

Kota Yogyakarta dengan predikat sebagai Kota Pendidikan dituntut

untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan pada semua jenjang pendidikan

baik formal, non formal, dan in formal. Selain kualitas juga diperlukan

pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat. Upaya mewujudkan

pendidikan berkualitas dilaksanakan melalui peningkatan proses pembelajaran

yang efektif dan menyenangkan, peningkatan sarana prasarana yang

memadai, serta pengelolaan satuan pendidikan yang akuntabel dan transparan

pada pendidikan dasar dan menengah.

Pemerataan akses pendidikan diwujudkan melalui program wajib belajar

12 tahun (Wajar 12 tahun) yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau,

meningkatkan kualitas pendidikan dari aspek lulusan, proses, manajemen,

sarana prasarana dan lingkungan sekolah, mengembangkan sistem pendidikan

berkualitas yang dapat mewujudkan keseimbangan antara kecerdasan

intelegensia, emosional dan spiritual serta memperluas jangkauan dan jenis

sistem pembelajaran untuk masyarakat. Selain itu, komitmen Pemerintah Kota

Yogyakarta adalah tidak ada anak usia sekolah yang tidak bersekolah karena

alasan tidak tersedianya biaya sekolah. Mulai RPJM tahap kedua kebijakan ini

meluas tidak saja karena alasan biaya tetapi secara bertahap mewujudkan

tidak ada anak putus sekolah karena alasan apapun.

Pelaksanaan program kerja dan kegiatan pada urusan pendidikan tahun

2011 telah membawa hasil yang menggembirakan, hal ini terlihat dari:


(1) Angka Rata-Rata Lama Sekolah SD/MI, SMP/MTS,SMA/MA/SMK

Meskipun mengalami perkembangan naik dan turun, akan tetapi angka

rata-rata lama sekolah SD/MI di Kota Yogyakarta mengalami perkembangan

yang fluktuatif, bisa naik namun juga sempat mengalami penurunan, dari 6,15

pada Tahun 2007 menjadi 6,14 pada Tahun 2012. Pada jenjang SMP/MTs, angka

rata-rata lama sekolah yang semula 3.02 pada Tahun 2007 mengalami penuruna

menjadi 3,01 pada Tahun 2009, akan tetapi kemudian naik menjadi 3,03 pada

Tahun 2010 dan 2011, namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2012

menjadi 3,01. Sedangkan pada jenjang SMA/MA/SMK, rata-rata lama sekolah

mengalami penurunan dari semula 3,02 pada Tahun 2006 dan 2007 menjadi 3,01

pada tahun-tahun setelahnya hingga 2011, dan terus turun menjadi 3,00 pada

tahun 2012.

Gambar 2.6 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Jenjang SD/MI di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta

Gambar 2.7 Grafik Angka Rata-Rata Lama Sekolah Jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK/MA

di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012


6.15

6.13 6.13 6.13

6.18

6.14

6.16.116.126.136.146.156.166.176.186.19

2007 2008 2009 2010 2011 2012

SD

3.02 3.02

3.01

3.03 3.03

3.013.02

3.01 3.01 3.01 3.01

3

2.98

2.99

3

3.01

3.02

3.03

3.04

2007 2008 2009 2010 2011 2012

SMP

SMA


Kecenderungan kenaikan angka rata-rata lama sekolah dipengaruhi

oleh penerapan nilai standar kelulusan pada Ujian Nasional yang selalu

mengalami kenaikan setiap tahun. Nilai standar kelulusan yang semakin tinggi

tersebut membuat banyak siswa yang tidak lulus dan tinggal kelas.

Kecenderungan kenaikan angka rata-rata lama sekolah tersebut

dipengaruhi oleh banyaknya siswa yang tinggal kelas. Sedangkan siswa yang

tidak lulus presentasenya sangat kecil dan cenderung mengalami penurunan

sehingga pengaruhnya terhadap rata-rata lama sekolah cenderung kecil.

Banyaknya siswa yang tinggal kelas ini mengakibatkan angka rata-rata lama

sekolah menjadi relatif lebih lama di semua jenjang pendidikan.

Namun demikian jika angka rata-rata lama sekolah yang diukur dari lama

sekolah menurut jenjang pendidikan sesungguhnya tidak dapat memberikan

gambaran kondisi kualitas pendidikan. Akan lebih baik jika rata-rata lama

sekolah diukur dari rangkaian keseluruhan pendidikan yang telah ditempuh mulai

dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tertinggi yang telah dicapai.

(2) Angka Partisipasi Kasar SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI, SMP/MTs maupun SMA/SMK/MA dari

tahun 2007 hingga tahun 2012 selalu menunjukan angka di atas 100%. Hal

tersebut dimungkinkan karena adanya siswa yang berasal dari luar wilayah Kota

Yogyakarta yang bersekolah di Kota Yogyakarta. Masyarakat berangggapan

bahwa kualitas dan fasilitas pendidikan di Kota Yogyakarta lebih baik dari jika

dbandingkan dengan fasilitas pendidikan yang tersedia di sekolah yang terletak

di luar wilayah Kota Yogyakarta. Hal ini mendorong masyarakat dari luar Kota

Yogyakarta sebagai tujuan utama tempat mengenyam pendidikan. Sehingga

jika dibandingkan dengan jumlah murid berdasarkan usia per jenjang sekolah

yang tercatat di Kota Yogyakarta akan melebihi jumlah murid menurut usia

sekolah.

Gambar 2.8 Grafik Angka Partisipasi Kasar Jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA




APK SD/MI, SMP/MTs maupun SMA/SMK/MA dari Tahun 2007 hingga Tahun

2012 terus mengalami tren perkembangan yang fluktuatif meskipun masih

berada diatas 100%. APK SD/MI pada tahun 2007 adalah sebesar 142,91%,

kemudian pada tahun-tahun setelahnya selalu mengalami kenaikan, pada

Tahun 2011 menjadi 153% dan pada tahun 2012 turun lagi menjadi 149,23. Pada

jenjang SMP/MTs juga terjadi perkembangan yang fluktuatif dari nilai APK dari

125,74% pada Tahun 2007 naik menjadi 131,33% pada Tahun 2011, dan sama

seperti jenjang SMP/MTs pada tahun 2012 menjadi 135,55%. Begitu pula dengan

jenjang SMA/SMK/MA dimana pada Tahun 2007 memiliki APK sebesar 115,33%,

tren perkembangan APK juga fluktuatif, hingga pada tahun pada Tahun 2011

naik menjadi 150%, namun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2012

menjadi 149,82%. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas pendidikan di luar Kota

Yogyakarta mengalami perbaikan.

(3) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK, MA/Paket C

Dilihat dari Angka Partisipasi Murni (APM), semua jenjang pendidikan

pernah memiliki Angka Partisipasi Murni diatas 100%. Tren perkembangannya pun

juga fluktuatif, meskipun memiliki kecenderungan menurun dari tahun 2007-2010,

dari 123,52% pada Tahun 2007 menjadi 119,42% pada Tahun 201, kemudian

meningkat pada tahun 2011 menjadi 133, namun kembali turun menjadi 130,91%

pada tahun 2012. Sedangkan Angka Partisipasi Murni untuk jenjang SMP/MTs

memiliki kecenderungan di bawah 100%, kecuali pada tahun 2011 menjadi 103%.

Tren pada tahun 2007 yaitu 95,80% mengalami tren penurunan hingga pada

Tahun 2010 menjadi 889%, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2011

menjadi 103%, namun kembali turun menjadi 98,14% pada tahun 2012. Begitu

juga dengan Angka Partisipasi Murni pada jenjang SMA /SMK/MA, yang masih di

bawah 100%, pada rentang tahun 2007-2010,yaitu 86,97 pada Tahun 2007 dan

justru mengalami penurunan dari tahun ke tahun hingga menjadi 78,91 pada

Tahun 2010, namun kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2011 dan 2012

142.91 143.29 139.31 137.8

153 149.23

125.74 124.97 121.01 120.86131.33 135.55

115.33 114 111

129

150 149.82

40

60

80

100

120

140

160

2007 2008 2009 2010 2011 2012

SD

SMP

SMA


menjadi 102% dan 107,39%. Hal tersebut berarti menunjukkan tren bahwa belum

seluruhnya penduduk usia sekolah SMP dan SMA di Kota Yogyakarta menikmati

jenjang pendidikan sesuai usia mereka tersebut.

Gambar 2.9 Grafik Perkembangan Angka Partisipasi Murni Jenjang SD/MI, SMP/MTs

dan SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012


APM jenjang SMP dan SMA yang masih di bawah 100% ini menunjukkan

bahwa belum seluruhnya penduduk usia sekolah SMP dan SMA di Kota

Yogyakarta menikmati jenjang pendidikan sesuai dengan usia sekolahnya. Akan

tetapi kondisi ini dimungkinkan juga disebabkan oleh adanya penduduk usia

SMP dan SMA yang bersekolah di luar wilayah Kota Yogyakarta, terutama

pelajar yang bertempat tinggal di daerah pinggiran kota. Begitu pula halnya

dengan angka APM yang terus mengalami penurunan pada semua jenjang

mulai dari SD hingga SMA, yang juga dimungkinkan karena semakin banyaknya

penduduk usia sekolah yang bersekolah di luar Kota Yogyakarta seiring dengan

dibukanya beberapa sekolah negeri baru di daerah pinggiran di luar Kota

Yogyakarta.

(4) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs

Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah SD/MI mengalami

perkembangan yang fluktuatif, akan tetapi memiliki kecenderungan penurunan.

Hal ini dipengaruhi oleh jumlah sekolah SD/MI yang terus berkurang dari tahun

2007 hingga 2012. Pada tahun 2007 angka rasio ketersediaan sekolah/ penduduk

usia sekolah SD/MI adalah sebesar 29,22, yang berarti tersedia 29 sekolah SD/MI

untuk setiap 10.000 orang penduduk usia SD/MI. Angka tersebut mengalami

kenaikan dan penurunan pada tahun berikutnya hingga menjadi 26,128 pada

tahun 2012.

Sedangkan pada jenjang SMP/MTs, angka rasio ketersediaan

sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs jauh lebih kecil dibanding pada jenjang

123.52 125.52 122.36 119.42

133 130.91

95.8 92.71 90 89

10398.14

86.97 84.29 80.85 78.91

102107.39

405060708090

100110120130140

2007 2008 2009 2010 2011 2012

SD

SMP

SMA


SD/MI dikarenakan jumlah sekolah yang jauh lebih sedikit. Angka rasio

ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs pada tahun 2007 sebesar

33,4, yang berarti bahwa tersedia 33 sekolah untuk setiap 10.000 penduduk usia

SMP/MTs. Angka tersebut cenderung mengalami kecenderungan turun pada

tahun-tahun berikutnya hingga menjadi 30,11 pada tahun 2012.

Gambar 2.10 Grafik Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012


Menurunnya perkembangan rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia

sekolah di jenjang SD/MI dikarenakan jumlah penduduk usia sekolah SD yang

cenderung tetap tiap tahun akan tetapi jumlah sekolah SD/MI selalu berkurang

tiap tahunnya. Sementara pada jenjang SMP/MTs rasio ketersediaan sekolah per

penduduk usia sekolah mengalami sedikit peningkatan karena adanya

penurunan jumlah penduduk usia sekolah SMP/MTs, sedangkan jumlah sekolah

SMP/MTs cenderung tetap.

(5) Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah SMA/MA/SMK

Secara umum angka rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

SMA/MA/SMK mengalami penurunan dari 31,6 pada Tahun 2007 menjadi 30,162

pada Tahun 2012, meskipun sempat sedikit naik pada tahun 2009 dan 2010.

Kecenderungan rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

SMA/MA/SMK yang menurun kemungkinan terjadi penurunan jumlah penduduk

atau berkurangnya jumlah sekolah.

Gambar 2.11 Grafik Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SMA/MA/SMK

Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012

29.22 28.44 28.58 28.25 27.1 26.168

33.4 32.4 32.8 32.4 31.7 30.7

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI*

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMP/MTs**



(6) Rasio Guru/Murid SD/MI dan SMP/MT

Angka rasio siswa/guru SD/MI pada Tahun 2007 adalah sebesar 14, yang

berarti bahwa terdapat 1 guru mengajar hanya 14 siswa di SD/MI, hal ini berarti

terjadi kelebihan guru, karena SPM untuk guru ada 1:15. Angka tersebut

kemudian mengalami sedikit kenaikan dan penurunan, hingga pada Tahun

2012 naik menjadi 16,87. Artinya seorang guru mengajar antara 16 hinggga 17

siswa dalam satu kelas. Angka ini berarti bahwa beban mengajar guru menjadi

lebih berat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan

untuk jenjang SMP/MTs, Angka rasio siswa/guru pada tahun 2007 adalah

sebesar 14,7. Angka ini berarti seorang guru mengajar antara 14 sampai 15

siswa. Angka ini sebenarnya sudah mendekati ideal, yang berarti beban

mengajar guru tidak terlalu besar, sehingga siswa akan mudah untuk

mencerna materi.

Dalam kurun 5 tahun terakhir antara tahun 2007-2012, rasio siswa/guru

untuk jenjang SD/MI memiliki kecenderungan turun, mulai dari 14 pada tahun

2007 menjadi 13,23 pada tahun 2012.

Gambar 2.12 Grafik Rasio Guru/Murid SD/MI dan SMP/MTs Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012

31.6 31.631.9 31.8

30.13 30.162

2929.5

3030.5

3131.5

3232.5

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMA/MA/SMK


Sumber : Kota Yogyakarta Dalam Angka

Kecenderungan penurunan Rasio guru/murid SMP/MTs disebabkan oleh

kecenderungan kenaikan jumlah guru, sedangkan jumlah murid SMP/MTs

cenderung tetap, bahkan sedikit turun.

(7) Rasio Guru/Murid SMA/MA/SMK

Angka rasio guru/murid SMA/MA/SMK pada Tahun 2007 adalah sebesar

9,9. Angka tersebut secara umum memilki kecenderungan naik hingga menjadi

menjadi 10,58 pada Tahun 2011, meskipun terjadi tren perkembangan yang

fluktuatif antara tahun 2007 hingga 2012.

Gambar 2.13 Grafik Rasio Guru/Murid SMA/MA/SMK

Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012


Kecenderungan perkembangan rasio guru/murid SMA/MA/SMK yang

semakin naik dikarenakan jumlah guru yang cenderung bertambah setiap

tahunnya, akan tetapi jumlah murid cenderung berkurang.

(8) Penduduk yang berusia >14 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) Laki-laki

dan Perempuan

1415.4 16 15.8

14.9

16.87

14.7

12.6 12.6 13.1 12.6 13.292

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2007 2008 2009 2010 2011 2012

SD

SMP

9.9

10.6

10.210

9.66

10.58

9

9.5

10

10.5

11

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Rasio Siswa/Guru


Angka Melek Huruf di Kota Yogyakarta cukup tinggi yaitu sebesar 99,76%

pada Tahun 2007. Angka tersebut kemudian terus mengalami kenaikan pada

tahun-tatun setelahnya, hingga kemudian pada Tahun 2011 menjadi hampir

mencapai 100%, yaitu sebesar 99,98%.

Gambar 2.14 Grafik Angka Melek Huruf di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011


(9) Sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK kondisi bangunan baik

Data mengenai sekolah dalam kondisi bangunan yang baik tidak

didapatkan, karena memang terlalu sulit untuk menghitung sekolah dalam

kondisi baik, karena tidak ada aturan yang spesifik yang dapat menunjukkan

kriteria yang baik atau tidak baik. Oleh karena itu data yang dipakai adalah

data mengenai Rombel (Rombongan Belajar) dalam kondisi baik pada Tahun

2008 hingga 2012, sedangkan 2007 tidak tersedia.

Pada jenjang SD/MI, persentase kelas dalam kondisi baik mengalami

peningkatan dari 89,51% pada Tahun 2008, menjadi 94,14% pada Tahun 2010,

akan tetapi kemudian turun pada Tahun 2011 menjadi 91,77%, dan kembali naik

pada tahun 2012 menjadi 92,7%. Sedangkan pada jenjang SMP/MTs, kelas dalam

kondisi baik adalah sebesar 94,20% pada Tahun 2008. Angka tersebut kemudian

mengalami terus peningkatan pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai

96,48% pada Tahun 2012, meskipun nilai presentase mengalami kenaikan dan

penurunan. Kondisi ruang kelas dengan nilai paling baik dalam rentang 5 tahun

tersebut adalah pada tahun 2010 dengan nilai 98,68%. Pada jenjang

SMA/MA/SMK, kelas dalam kondisi baik mengalami peningkatan dari 99,06%

pada Tahun 2008, menjadi 100% pada Tahun 2009 dan 2010, akan tetapi

kemudian turun menjadi 99,57% pada Tahun 2011, dan terakhir pada tahun 2012

turun lagi menjadi 99,41%.

Gambar 2.15 Prosentase Kelas Dalam Kondisi Baik




(10) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Data yang digunakan sebagai pembilang dalam menghitung indikator

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di sini adalah data jumlah siswa TK yang

merupakan PAUD formal tanpa data PAUD informal. Hal tersebut dikarenakan

adanya kesulitan untuk memisahkan antara jumlah siswa TK (PAUD formal) dan

jumlah siswa PAUD informal. Banyak siswa yang ketika pagi masuk TK dan ketika

sore masuk PAUD, sehingga dikawatirkan banyak terjadi double counting

apabila menjumlahkan kedua data tersebut. Sedangkan data penyebut yaitu

jumlah anak usia 4-6 tahun didekati dengan data jumlah penduduk usia 0-4 dan

usia 5-9 dari BPS Kota Yogyakarta karena keterbatasan data yang sesuai.

Berdasarkan data tersebut, indikator Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di

Kota Yogyakarta mengalami kecenderungan naik dari Tahun 2007 sebesar

62,88% hingga pada Tahun 2012 menjadi 70,39%, meskipun juga sempat

mengalami pergerakan naik dan turun.

Gambar 2.16 Grafik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)



89.51%90.69%

94.14%

91.77%92.70%

94.20%

97.27%98.68%

96.12% 96.48%

99.06%100% 100% 99.57% 99.41%

84.00%86.00%88.00%90.00%92.00%94.00%96.00%98.00%

100.00%102.00%

2008 2009 2010 2011 2012

SD

SMP

SMA

62.88876 63.6031561.09697

71.3825369.4595470.39378

55

60

65

70

75

2007 2008 2009 2010 2011 2012

PAUD


(11) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA

Angka Putus Sekolah SD/MI dalam 5 tahun terakhir menunjukkan tren

menurun, mulai dari tahun 2007 dengan nilai 0,05, turun menjadi 0,013 pada

tahun 2012. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa proses pendidikan sudah

baik, dan kesadaran masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan

sudah baik. Kemudian untuk jenjang SMP sederajat, juga menunjukkan tren

penurunan angka putus sekolah, yang semula 0,18 pada tahun 2007 menjadi

0,03 pada tahun 2012. Untuk jenjang SMA dan sederajat juga demikian, angka

putus sekolah pada tahun 2007 adalah sebesar 0,92, angka ini memang cukup

besar, namun dengan berbagai upaya dan strategi yang dilakukan oleh pihak

sekolah dan dinas pendidikan, maka pada tahun 2012 angka putus sekolah

pada tahun 2012 turun cukup tajam menjadi hanya 0,04 dan mendekati jenjang

SD dan SMP.

Gambar 2.17 Grafik Angka Putus Sekolah di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012

Sumber : LPPD Kota Yogyakarta 2006-2012

(12) Angka Kelulusan (AL) SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA

Angka Kelulusan SD/MI pada tahun 2008 hingga Tahun 2012 adalah

sudah mencapai 100. Sedangkan Pada jenjang SMP/MTs Angka Kelulusan

mengalami kecenderungan kenaikan dari 88,15 pada Tahun 2007 menjadi 99,65

pada Tahun 2012. Pada jenjang SMA/MA/SMK, Angka Kelulusan cukup fluktuatif,

dari 90,69 pada Tahun 2007 kemudian mengalami penurunan dan kenaikan

hingga menjadi 99,74 pada tahun 2012.

0.05 0.070.02 0.02 0.02 0.013

0.18

0.33

0.010.05 0.03 0.03

0.92

0.45

0.09 0.07 0.04 0.050

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

2007 2008 2009 2010 2011 2012

SD SMP SMA


Gambar 2.18 Grafik Angka Kelulusan di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012

Sumber : Bappeda Kota Yogyakarta, 2012

(13) Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke

SMA/MA/SMK

Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs di Kota Yogyakarta dari tahun

2007 hingga 2012 selalu berada di atas angka 100, yaitu 111,58 pada Tahun 2007

kemudian naik menjadi 114,14 pada Tahun 2012. Hal tersebut disebabkan oleh

adanya murid lulusan SD/MI dari luar wilayah Kota Yogyakarta yang melanjutkan

sekolah ke jenjang SMP/MTs di wilayah Kota Yogyakarta. Sedangkan dari jenjang

SMP/MTs yang melanjutkan jenjang SMA/MA/SMK, mengalami perkembangan

yang fluktuatif, pada tahun 2007, angka melanjutkan adalah 167,35, angka ini

mengalami penurunan hingga tahun 2012, meskipun nilainya cukup kecil, angka

melanjutkan pada tahun 2012 adalah 162,87.

Gambar 2.19 Grafik Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke SMA/MA/SMK


96.3

100 100 100 100 100

88.15

92.894.55

91.13

99.65 99.6

90.68

88.08

95.53 95.66

99.27 99.74

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100

102

2007 2008 2009 2010 2011 2012

SD

SMP

SMA


Sumber : Bappeda Kota Yogyakarta, 2012

(14) Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kota Yogyakarta

mengalami peningkatan dari Tahun 2007 hingga 2011. Pada Tahun 2007 jumlah

guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV adalah sebesar 62,30%, kemudian terus

meningkat hingga menjadi 84,3% pada Tahun 2012.

Tabel 2.6 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012

Indikator 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

62,3% 69,01% 69,64% 72,18% 76,26% 84,3%

Sumber : Bappeda kota Yogyakarta 2012

Pelaksanaan urusan pendidikan pada tahun 2010 telah mendapatkan

apresiasi antara lain dengan diterimanya penghargaan sebagai berikut :

a) Tim Penggerak PKK Kota Yogyakarta sebagai Juara I Mitra PAUD Berprestasi

Tingkat Nasional

b) SPS Tuna Harapan 7 menjadi Juara I POS PAUD Berprestasi Tingkat Nasional.

c) SMA Negeri 1 Yogyakarta menjadi Juara I Lomba e-Learning Tingkat Nasional.

d) Alimatun Nasyiroh siswi SMA Negeri 1 Yogyakarta menjadi juara pertama

olimpiade sains internasional kimia.

b. Urusan Kesehatan

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia juga

dilaksanakan pembangunan di bidang kesehatan. Kesehatan merupakan salah

satu komponen utama selain pendidikan dan ekonomi yang memberikan

kontribusi dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan menyesebutkan bahwa

111.58 111.58 118.59 110.91 110.54 114.14

167.35 166.35147.91

158.21 158.98 162.87

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2007 2008 2009 2010 2011 2012

SD ke SMP SMP ke SMA


kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang

memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.

Pembangunan kesehatan juga merupakan amanat atau komitmen pemerintah

dalam mencapai tujuan global peningkatan kesejahteraan masyarakat

sebagaimana tertuang dalam Millenium Development Goals (MDGs). Selain itu

Kesehatan merupakan pelayanan dasar yang harus diberikan oleh Pemerintah

Kota Yogyakarta.

Keberhasilan pembangunan kesehatan harus dapat dilihat secara

terpadu pada adanya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Derajat

Kesehatan masyarakat dapat dilihat melalui beberapa indikator yang mengkait

pada akses pelayanan, kualitas pelayanan, kualitas dan kuantitas SDM

pelayanan, ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan serta

ketersediaan anggaran. Pencapaian pembangunan kesehatan untuk tahun

2011 dapat dilihat pada pencapaian indikator:

(1) Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup

Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup di Kota Yogyakarta terus

mengalami peningkatan dari Tahun 2007 hingga Tahun 2012. Pada tahun 2007

angka kematian bayi adalah sebesar 3,02 kemudian terus meningkat hingga

menjadi 10,7 pada tahun 2012.

Gambar 2.20 Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta (Profil Kesehatan 2012)

3.02

5.56

6.79

8.709.35

10.70

0

2

4

6

8

10

12

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup


Banyak faktor yang dapat menyebabkan kenaikan angka kematian bayi

antara lain faktor ekonomi, terlambat pertolongan, pengetahuan orang tua

masih relatif kurang. Faktor ekonomi orang tua yang rendah seringkali membuat

ibu tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup saat mengandung, sehingga

bayi mengalami Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) saat lahir. Pengetahuan dan

kesadaran orang tua yang masih rendah, antara lain mengenai pentingnya

asupan gizi yang cukup saat kehamilan, pemeriksaan kehamilan secara rutin ke

dokter dan lain-lain juga menjadi salah satu penyebab resiko kematian bayi

waktu lahir. Penyebab kematian bayi juga dikarenakan adanya kelainan

bawaan, asfiksia (sesak napas pada saat lahir) dan juga kehamilan dengan

resiko tinggi akibat usia ibu yang terlalu muda atau terlalu tua. Kendala yang

dihadapi untuk menangani tingginya angka kematian bayi tersebut adalah

masih terfrakmentasinya program-program pemerintah kota pada masing-

masing dinas sehingga menyulitkan koordinasi.

(2) Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 100.000 Kelahiran Hidup

Peningkatan angka kematian bayi juga disertai dengan peningkatan

angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu

melahirkan per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007 adalah sebesar 82,10.

Meskipun sempat terjadi penurunan pada Tahun 2008 menjadi sebesar 19,87,

akan tetapi angka tersebut kemudian terus naik hingga menjadi 188,52 pada

Tahun 2011, kemudian turun menjadi 150,2 pada Tahun 2012.

Gambar 2.21 Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012


82.10

19.87

57.70

143.77

188.52

150.20

0

50

100

150

200

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup


Penyebab kematian ibu melahirkan antara lain adanya kehamilan risiko

tinggi yang sulit ditangani oleh puskesmas dan RS, seperti kehamilan dengan

penyakit tertentu (sistemik lupus erytematosus/SLE, HIV-TBC), perdarahan pada

kehamilan dan preeclamsia. Penyebab preeclamsia karena hipertensi, usia

sudah lanjut.

(3) Angka Usia Harapan Hidup

Angka usia harapan hidup mengalami sedikit peningkatan dari 73,10

pada tahun 2007, menjadi 75,00 pada tahun 2009 dan tahun 2010. Angka usia

harapan hidup yang semakin tinggi menunjukkan semakin tingginya kualitas

hidup masyarakat Kota Yogyakarta. Akan tetapi angka usia harapan hidup

tersebut kembali turun pada tahun 2011 menjadi 73,4. Namun perlu dicatat

bahwa data tahun 2011 tersebut berasal dari data Indikator Kesejahteraan

Rakyat, sementara data tahun 2006-2011 bersumber dari Profil Kesehatan tahun

2010. Perbedaan sumber data tersebut kemungkinan menjadi salah satu

penyebab penurunan angka usia harapan hidup.

Gambar 2.22 Grafik Angka Usia Harapan Hidup di Kota Yogyakarta Tahun 2006-2011


(4) Prosentase Balita Gizi Buruk


Angka persentase gizi buruk mengalami sedikit penurunan dari semula

1,10 pada Tahun 2007 menjadi 0,79 pada Tahun 2012, meski pada Tahun 2011

sempat mengalami sedikit kenaikan yaitu 1,35% dan pada tahun 2012 turun

menjadi 0,79%.

Gambar 2.23 Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Faktor-faktor yang menyebabkan gizi buruk pada balita antara lain kualitas kehamilan yang buruk karena kekurangan asupan gizi, kehamilan resiko

tinggi (karena usia ibu hamil yang terlalu muda atau terlalu tua) dan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR). Balita yang mengalami gizi buruk tidak hanya terjadi di

keluarga yang tidak mampu secara ekonomi, akan tetapi juga terjadi di keluarga yang tergolong mampu. Hal tersebut disebabkan oleh pola makan

anak yang kurang sehat, antara lain disebabkan kurangnya perhatian orang tua yang sibuk. Gizi buruk pada balita juga bisa disebabkan adanya penyakit

penyerta misalnya jantung. Kesadaran masyarakat untuk imunisasi juga masih kurang sehingga anak lebih rentan terhadap penyakit yang dapat

mengakibatkan berat badannya rendah.

(5) Rasio posyandu per satuan balita

Rasio posyandu per satuan balita di Kota Yogyakarta secara umum

terjadi peningkatan. Pada Tahun 2007 rasio posyandu per satuan balita adalah

21,96. Hal ini berarti setiap 1000 balita dilayani oleh 22 posyandu. Selama kurun

waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 terjadi fluktuasi rasio posyandu per

satuan balita. Tahun 2012 terjadi peningkatan menjadi 32,5.

Gambar 2.24 Rasio Posyandu per Satuan Balita di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012

1.100.98 1.04

1.01

1.35

0.79

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Persentase Balita Gizi Buruk



(6) Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 1000 penduduk yang meningkat

tajam dari 0,08 pada Tahun 2006 menjadi 0,18 pada Tahun 2007. Setelah itu Rasio

puskesmas, poliklinik, pustu cenderung tetap dari Tahun 2008 hingga 2011,

kecuali pada Tahun 2009, yaitu sedikit naik menjadi 0,19.

Gambar 2.25 Grafik Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2006-2011


21.96 21.91 21.5424.44

24.29

32.50

0

5

10

15

20

25

30

35

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Rasio Posyandu Per Satuan Balita


(7) Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

Sedangkan rasio Rumah Sakit per 1000 penduduk justru mengalami

kecenderungan penurunan dari 0,09 pada Tahun 2007 menjadi 0,06 pada Tahun

2011. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh adanya aturan baru yang

mengubah status beberapa Rumah Sakit menjadi poliklinik.

Gambar 2.26 Grafik Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011

(8) Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Rasio dokter per satuan penduduk pada Tahun 2007 adalah sebesar 3,10,

yang artinya bahwa terdapat tiga orang dokter untuk setiap 1000 orang

penduduk. Angka tersebut kemudian mengalami penurunan tajam pada tahun

2008, 2009. Penurunan tersebut dikarenakan adanya pembatasan jumlah

praktek tiap dokter menjadi maksimal tiga tempat. Akan tetapi rasio itu

kemudian meningkat kembali menjadi 2,99 pada Tahun 2010 dan 3,08 pada

Tahun 2011.

Gambar 2.27 Grafik Rasio Dokter per Satuan Penduduk



(9) Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk


Rasio tenaga medis per 1000 orang penduduk yang dapat dihitung

adalah Tahun 2009 hingga Tahun 2011, dikarenakan keterbatasan data jumlah

tenaga medis. Pada Tahun 2009 Rasio tenaga medis per 1000 orang penduduk

adalah sebesar 5,71, yang kemudian naik menjadi 6,68 pada Tahun 2010, akan

tetapi kemudian turun lagi pada Tahun 2011 menjadi 4,70.

Gambar 2.28 Grafik Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011


(10) Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki

Kompetensi Kebidanan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki

kompetensi kebidanan mengalami kecenderungan naik dari Tahun 2007 hingga

2012. Pada Tahun 2007 angka cakupan tersebut adalah sebesar 92,67. Meskipun

sempat mengalami penurunan pada Tahun 2009 menjadi 90,83, akan tetapi

angka tersebut kemudian naik pada tahun-tahun berikutnya hingga menjadi 100

pada Tahun 2011. Pada Tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 99,96%.

Gambar 2.29 Grafik Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012

92.67

90.83

93.46

99.98 100.00 99.96

90

92

94

96

98

100

102

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Grafik Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan



(11) Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kota

Yogyakarta pada Tahun 2007 hingga 2012 telah mencapai 100.

Tabel 2.7 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012

Indikator 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

100 100 100 100 100 100


(12) Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Kasus balita gizi buruk yang terjadi di Kota Yogyakarta pada Tahun 2007

hingga 2012 telah tertangani seluruhnya.

Tabel 2.8 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012

Indikator 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

100 100 100 100 100 100


(13) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

mengalami kecenderungan penurunan dari 83 pada Tahun 2006, kemudian

mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya hingga menjadi 71 pada

Tahun 2011. Pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 86,88

Tabel 2.9 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012

Indikator 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Cakupan penemuan dan penanganan

77 75 70 72 71 86,88


penderita penyakit TBC BTA


(14) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kota

Yogyakarta pada Tahun 2007 hingga 2012 telah mencapai 100. Kasus penderita

DBD tertinggi terjadi pada Tahun 2010,yaitu mencapai 1.517 penderita.

Tabel 2.10 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012

Indikator 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Jumlah penderita DBD 767 768 688 1517 460 381 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

100 100 100 100 100 100


(15) Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin di sini

dihitung berdasarkan jumlah pelayanan kesehatan pasien masyarakat miskin di

strata 2 dan 3, dengan dasar bahwa pelayanan kesehatan rujukan selalu

dilayani di fasilitas kesehatan strata 2 dan 3, sedangkan yang dilayani di fasilitas

kesehatan strata 1 adalah pelayanan kesehatan dasar.

Angka cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

pada Tahun 2009 adalah sebesar 149,28, kemudian mengalami kenaikan

menjadi 198,21 pada Tahun 2010, namun mengalami penurunan lagi pada

Tahun 2011 menjadi 144,68.

Tabel 2.11 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012

Indikator 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Jumlah pelayanan kesehatan pasien masyarakat miskin di strata 2 dan 3

NA NA 103.002 129.574 24.938 111.232

Jumlah masyarakat miskin NA NA 68.998 65.371 17.237 NA

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien

NA NA 149,28 198,21 144,68 NA


masyarakat miskin Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

(16) Cakupan Puskesmas

Cakupan puskesmas di Kota Yogyakarta sudah diatas 100, yang artinya di

seluruh kecamatan sudah tersedia puskesmas, bahkan terdapat kecamatan

yang memiliki lebih dari satu puskesmas. Angka cakupan puskesmas di Kota

Yogyakarta dari Tahun 2006 hingga Tahun 2012 adalah sama, yaitu sebesar

128,57.

Tabel 2.12 Cakupan Puskesmas di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012

Indikator 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Cakupan puskesmas

128,57 128,57 128,57 128,57 128,57 128,57


(17) Cakupan Pembantu Puskesmas

Sedangkan cakupan puskesmas pembantu adalah sebesar 24,44 pada

Tahun 2007 hingga 2011, karena tidak di seluruh kecamatan terdapat puskesmas

pembantu.

Tabel 2.13 Cakupan Pembantu Puskesmas di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012

Indikator 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Cakupan pembantu puskesmas

24,44 24,44 24,44 24,44 24,44 NA


Secara umum pelaksanaan urusan kesehatan pada tahun 2010 telah

mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Pusat dengan diterimanya anugerah

Manggala Karya Bakti Husada Aditya dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia

sebagai kota yang berhasil di bidang pembangunan kesehatan.

c. Urusan Pekerjaan Umum

Infrastruktur adalah salah satu bentuk pelayanan yang mudah dirasakan,

dimana Pemerintah Kota secara berkesinambungan berkomitmen untuk selalu

meningkatkan dan memelihara kualitas infrastruktur. Beberapa profil infrastruktur

terkait urusan pekerjaan umum diantaranya adalah kondisi jalan, ketersediaan

kelengkapan jalan, dan kondisi sanitasi.


Berdasarkan data tahun 2011, panjang jalan kota dalam kondisi baik

adalah sepanjang 208,39 m. Terdapat peningkatan sepanjang 4,73 m atau 2,32

persen dibandingkan dengan panjang jalan kondisi baik pada tahun anggaran

2010 yang mencapai 203,66 m. Kondisi tersebut didukung dengan ketersediaan

kelengkapan jalan yang memadai, seperti alat pengatur lalu lintas dan lampu

penerangan jalan umum yang mencapai 19.422 titik pada tahun 2011

meningkat 614 titik atau meningkat 3,26 persen dari 18.808 titik pada tahun 2010.

Tabel 2.14 Rasio Panjang Jalan dalam Kondisi Baik di Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2012

Indikator Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Panjang Jalan Kondisi Baik

94.15 99.15 99.15 99.44 99.54 111.43

Panjang Jalan Seluruhnya

240.33 265.83 265.83 266.22 266.22 266.22

Rasio panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

0.39 0.37 0.37 0.37 0.37 0.42

Sumber : Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah, 2013 dengan Hasil Olahan

Rumah tangga bersanitasi di Kota Yogyakarta jumlahnya adalah 116.685

atau 89,96 persen dari total rumah tangga sejumlah 129.853. Secara umum masih

terdapat kawasan kumuh di Kota Yogyakarta yaitu seluas 1.150 ha, atau 3,57

persen dari luas wilayah di kota 3.250 ha.

d. Urusan Perumahan

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar, namun penyediaan

rumah saat ini sudah dipenuhi oleh masyarakat dan atau swasta. Pemerintah

daerah dalam urusan perumahan bertindak sebagai fasilitator dan regulator.

Pemerintah Kota Yogyakarta berupaya untuk meningkatkan kualitas perumahan

dengan meningkatkan infrastruktur terkait perumahan dan penanggulangan

permukiman kumuh. Profil urusan perumahan Kota Yogyakarta adalah sebagai

berikut:

1) Rumah layak huni

Jumlah rumah layak huni di Kota Yogyakarta sebanyak 89.989 buah,

dibandingkan dengan jumlah seluruh rumah di Kota Yogyakarta sebanyak

94.092 buah atau 95,64 persen adalah layak huni.

2) Rumah tangga pengguna air bersih

Jumlah rumah tangga pengguna air bersih di Kota Yogyakarta sebanyak

126.346 KK jika dibandingkan dengan jumlah seluruh rumah tangga di Kota

Yogyakarta sebanyak 129.853 KK, maka jumlah rumah tangga pengguna air

bersih mencapai 97,30 persen.

3) Lingkungan pemukiman kumuh


Luas lingkungan pemukiman kumuh di Kota Yogyakarta seluas 1.125 m2,

dibandingkan dengan luas wilayah Kota Yogyakarta 32.500 m2, luasan

lingkungan pemukiman kumuh sebesar 3,46 persen dari luas total tersebut.

e. Urusan Penataan Ruang

Penataan ruang sebagai salah satu urusan wajib di Kota Yogyakarta

telah dipayungi oleh Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan

pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang dan

Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029. Penataan ruang mencakup

perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian. Secara umum perencanaan

tata ruang masih membutuhkan aturan operasional dari RTRW tersebut berupa

RDTR, peraturan zonasi dan RTBL. RDTR saat ini masih dalam tahap penyusunan

dan sudah masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda). Sedangkan

pemanfaatan diatur dengan perizinan, terutama melalui IMBB. Pengendalian

tata ruang dilakukan oleh BKPRD, Dinas Perizinan dan Dinas Ketertiban. Selain

rencana tata ruang, untuk mengetahui capaian kinerja urusan Tata Ruang

dapat diketahui melalui Indikator Kinerja Kunci Ruang Terbuka Hijau (RTH) per

satuan luas wilayah ber HPL/HGB. Luas ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta

tahun 2011 adalah 10,64 km2 dibandingkan dengan luas wilayah ber HPL/HGB

seluas 32 km2 maka capaian kinerja Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas

wilayah ber HPL/HGB mencapai 33,25 persen.

f. Urusan Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan merupakan lokomotif utama dalam

pelaksanaan pembangunan, meskipun dilaksanakan secara reguler namun

urgensi rencana pembangunan adalah vital. Sesuai dengan peraturan

perundangan dalam kurun lima tahun, maka dokumen-dokumen perencanaan

pembangunan daerah yang disusun meliputi:

1) Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta

Tahun 2005-2025;

2) Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota

Yogyakarta Tahun 2007-2011;

3) Penjabaran Program RPJMD dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan

Daerah Kota Yogyakarta untuk setiap tahunnya.

4) Jumlah Program dalam RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2007-2011 sebanyak

84 Program, dan seluruhnya telah dijabarkan dalam RKPD Kota Yogyakarta.

5) Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang disusun setiap

tahunnya berpedoman pada dokumen RKPD


Dokumen perencanaan tersebut menjadi acuan dalam penyusunan Rencana

Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap tahunnya sebagai wujud

keserasian dan sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran.

g. Urusan Perhubungan

Urusan perhubungan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota

Yogyakarta adalah Perhubungan Darat dan Lalu Lintas Angkutan Jalan. Di Kota

Yogyakarta terletak terminal tipe A yang menjadi pusat pelayanan angkutan

darat di Yogyakarta dan stasiun KA Tugu serta stasiun KA Lempuyangan. Untuk

mendapatkan gambaran kinerja perhubungan, maka dibandingkan jumlah

angkutan darat dengan jumlah penumpang. Jumlah angkutan darat di Kota

Yogyakarta sebanyak 11.737 dibandingkan dengan jumlah penumpang

angkutan darat sebanyak 2.324.913 orang, atau sebesar 0,5 persen.

h. Urusan Lingkungan Hidup

Dalam visi Pemerintah Kota Yogyakarta, tersebut bahwa Kota Yogyakarta

adalah kota yang berwawasan lingkungan, oleh karena itu lingkungan hidup

adalah salah satu prioritas. Profil pengelolaan lingkungan hidup di Kota

Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1) Penanganan sampah

Penanganan persampahan merupakan permasalahan krusial yang sering

dihadapi kota-kota di seluruh Indonesia, tak terkecuali Kota Yogyakarta. Total

produksi sampah di Kota Yogyakarta pada tahun 2011 sebesar 682,44 m3

per hari. Dari total produksi sampah tersebut, volume sampah yang

tertangani atau masuk ke TPA oleh BLH sebesar 1.404,5 m3 per hari, maka

persentase penanganan sampah di Kota Yogyakarta mencapai 48,73

persen. Sedangkan 51,27 persen sampah lainnya diolah dan dimanfaatkan

kembali secara langsung oleh masyarakat secara mandiri, hotel,

dimanfaatkan pemulung dan sebagainya sehingga semua sampah yang

ada di Kota Yogyakarta bisa ditangani dengan baik.

Tabel 2.15 Persentase Penanganan Sampah di Kota Yogyakarta Tahun 2007 - 2012

Indikator Tahun

2007 2008 2009 2010 2011 2012 Perkiraan timbulan sampah (ton/hari)

325 312 302 243 253 263

Volume sampah dibuang ke TPA

277 249 226 178 166 179

Persentase penanganan sampah

117.33 125.30 133.63 136.52 152.41 146.93

Sumber : Badan Lingkungan Hidup, 2013


2) Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal

Jumlah perusahaan wajib AMDAL di Kota Yogyakarta yang telah diawasi

sebanyak 3 perusahaan.

Tabel 2.16 Kegiatan Pengawasan Limbah Usaha di Kota Yogyakarta

Tahun 2007 - 2012

Indikator Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012

jumlah perusahaan yang diawasi dalam pengelolaan lingkungan (realisasi)

NA NA 30 23 26 37

jumlah perusahaan yang diawasi dalam pengelolaan lingkungan (target)

92 82 196 100 75 75

Kegiatan pengawasan limbah usaha

NA NA 15.31 23 34.67 49.33

Sumber : BLH Kota Yogyakarta

3) Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

Dihitung dari jumlah daya tampung TPS yaitu 200 m3 dibagi jumlah penduduk

yakni 427591 orang kali 1000 maka tempat pembuangan sampah (TPS) per

satuan penduduk sebesar 0,47.

i. Urusan Pertanahan

Urusan pertanahan di Kota Yogyakarta dilaksanakan dengan

berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Yogyakarta.

Beberapa hal terkait urusan pertanahan adalah:

1) Luas lahan bersertifikat

Luas lahan bersertifikat di Kota Yogyakarta seluas 1590,81 Ha, dibandingkan

dengan luas wilayah Kota Yogyakarta seluas 32.500.000 m2.

2) Penyelesaian kasus tanah negara

Jumlah kasus yang diselesaikan di Kota Yogyakarta tahun 2011 sebanyak 28

kasus, dibandingkan dengan jumlah kasus yang terdaftar sebanyak 29 kasus,

maka capaian penyelesaian kasus tanah negara mencapai 99 persen.

Tabel 2.17 Penyelesaian Kasus Tanah di Kota Yogyakarta Tahun 2007 - 2012

Indikator Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Penyelesaian kasus tanah (%) 89,47 92,86 67,86 86,21 96,55 99

Sumber : Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta


3) Penyelesaian ijin lokasi

Permohonan izin lokasi yang hanya ada pada Tahun 2010 dan 2011, di mana

seluruhnya terselesaikan. Sedangkan tahun 2006 hingga 2009 tidak ada

permohonan izin lokasi.

j. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil tingkat capaian kinerja

penyelenggaraan pemerintahannya dinilai dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Kunci

(IKK) yaitu kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP), kepemilikan akte kelahiran

per 1000 penduduk dan penerapan KTP Nasional berbasis NIK, dengan nilai

capaian sebagai berikut:

1) Kepemilikan KTP

Jumlah penduduk yang memiliki KTP di Kota Yogyakarta sebanyak 319.444

orang, dibandingkan dengan jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atau

pernah/sudah menikah) di Kota Yogyakarta sebanyak 332.609 orang, maka

capaian kinerja kepemilikan KTP mencapai 96 persen.

2) Kepemilikan Akta Kelahiran per 1.000 penduduk

Jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran di Kota Yogyakarta sebanyak

370.717 orang, dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kota Yogyakarta

sebanyak 390.554 orang, kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk

mencapai 949, berarti bahwa di Kota Yogyakarta tiap 1000 orang yang

memiliki akta kelahiran sebanyak 949 orang.

3) Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK di Kota Yogyakarta sudah dilaksanakan

di 14 Kecamatan se-Kota Yogyakarta secara bertahap dan sampai dengan

tanggal 31 Desember 2012 telah dilakukan perekaman data terhadap

252.432 wajib KTP

k. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat

dari 3 indikator yaitu partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, angka

melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas dan partisipasi angkatan kerja

perempuan:

1) Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah di Kota Yogyakarta

sebanyak 4.952 PNS, dibandingkan dengan jumlah pekerja perempuan di


Kota Yogyakarta sebanyak 78.690 orang, maka partisipasi perempuan di

lembaga pemerintah mencapai 6,29 persen.

2) Angka melek huruf perempuan usia 15 th keatas

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta dan BAPPEDA

bahwa perempuan usia 15 tahun keatas sejumlah 184.318 sedangkan yang

melek huruf 181.737 sehingga angka melek huruf perempuan sebesar 98,59

persen.

3) Partisipasi angkatan kerja perempuan

Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan di Kota Yogyakarta sebanyak

97.078 orang, dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja perempuan di

Kota Yogyakarta sebanyak 112.185 orang, maka partisipasi angkatan kerja

perempuan mencapai 86,53 persen.

l. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Untuk perhatian pemerintah pada upaya pemulihan gizi buruk sebagai

upaya preventif dan kuratif telah dilakukan dengan perawatan secara

komprehensif di Rumah Pemulihan Gizi (RPG) melalui kegiatan yang meliputi

konsultansi, edukasi ibu dan balita, peralatan dan rujukan serta cakupan

imunisasi (UCI) telah mencapai 100 persen, sehingga cakupan balita gizi buruk

mendapatkan perawatan di sarana pelayanan kesehatan meningkat.

Pelayanan Keluarga Berencana (KB) pada tahun 2011 telah berhasil

mencapai peserta KB sebanyak 33.698 pasangan, sedangkan peserta KB baru

sebanyak 6.057 pasangan. Pencapaian peserta KB tersebut didukung oleh

tersedianya prasarana dan sarana pelayanan KB yaitu sekitar 42 pusat

pelayanan, yang terdiri dari klinik pemerintah sebanyak 29 unit, klinik swasta

sebanyak 13 unit, dokter praktek swasta sebanyak 18 orang, bidan praktek

swasta sebanyak 18 orang.

Upaya pemberdayaan ekonomi keluarga yang dilakukan melalui Kelompok

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) pada tahun 2010

tercatat sebanyak 4.737 Anggota UPPKS yang terdiri dari keluarga prasejahtera,

Sejahtera I, Sejahtera II, Sejahtera III, dan Sejahtera III Plus. Dari keluarga Pra-

Sejahtera (Pra-S) dan Keluarga Sejahtera I (KS-I) sebanyak 2.586 keluarga, atau

54,59 persen. Dari 2.586 Keluarga Pra-S dan KS-I anggota UPPKS tersebut diatas,

yang berusaha sebanyak 1.577 keluarga atau sekitar 33,29 persen, dan yang

mendapat bantuan permodalan sebanyak 1.603 keluarga.

Kegiatan lain yang dilakukan dalam rangka meningkatkan ketahanan

keluarga adalah melalui kegiatan Tribina yaitu Bina Keluarga Balita (BKB), Bina

Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL). Pada tahun 2011 jumlah


kelompok BKB yang ada sebanyak 102 kelompok, dengan jumlah anggota 2.412

keluarga, jumlah kelompok BKR yang ada sebanyak 67 kelompok, dengan

jumlah anggota sebanyak 1.903 keluarga, dan jumlah kelompok BKL yang ada

sebanyak 82 kelompok, dengan jumlah anggota sebanyak 2.341 keluarga.

m. Urusan Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial dimaksudkan penanganan masalah-

masalah sosial terutama bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Meskipun telah dicatat banyak keberhasilan, namun beberapa masalah masih

harus mendapat perhatian. Saat ini jumlah PMKS yang membutuhkan perhatian

adalah sebanyak 10.372 jiwa terdiri dari gelandangan, pengemis, bekas

narapidana terlantar, anak jalanan, penyandang cacat terlantar, lansia

terlantar, tuna susila dan sebagainya.

Bantuan bagi keluarga fakir miskin dalam bentuk kelompok usaha

bersama (KUBE) melalui 7 kelompok KUBE dengan anggaran Rp10.000.000,00

untuk masing-masing kelompok. Sementara itu, terhadap PMKS dilakukan

penanganan berbagai kegiatan seperti Pelayanan pemberdayaan lanjut usia,

Pelayanan rehabilitasi sosial daerah kurang layak huni dan Pelayanan

keterlantaran.

n. Urusan Ketenagakerjaan

Profil Kota Yogyakarta untuk urusan Ketenagakerjaan dapat dilihat dari 2

indikator sebagai berikut:

1) Tingkat partisipasi angkatan kerja

Jumlah penduduk angkatan kerja di Kota Yogyakarta sebanyak 166.406

orang, dibandingkan dengan jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun) di

Kota Yogyakarta sebanyak 328.737 orang, maka tingkat partisipasi angkatan

kerja mencapai 50,62 persen.

2) Pencari kerja yang ditempatkan

Pada tahun 2011 Jumlah pencari pekerja yang ditempatkan sebanyak 2.306

orang, dibandingkan dengan jumlah pekerja yang mendaftar di Kota

Yogyakarta sebanyak 3.422 orang, maka capaian kinerja pencari kerja yang

ditempatkan mencapai 67,39 persen.

o. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Urusan Koperasi dan usaha kecil dan menengah dapat dilihat dari dua

indikator yaitu koperasi aktif dan Usaha mikro dan kecil. Dari indikator tersebut,

dapat diperoleh capaian kinerja sebagai berikut :

1) Koperasi aktif (IKK 41)


Jumlah koperasi aktif di Kota Yogyakarta sebanyak 464 buah, dibandingkan

dengan jumlah seluruh koperasi di Kota Yogyakarta sebanyak 565 buah,

maka capaian kinerja koperasi aktif mencapai 82,12 persen.

2) Usaha Mikro dan Kecil (IKK 42)

Pembentukan dan pembinaan koperasi merupakan program nasional yang

harus dilaksanakan oleh setiap daerah. Tak terkecuali Kota Yogyakarta.

Jumlah usaha mikro dan kecil di Kota Yogyakarta sebanyak 20.153 buah,

dibandingkan dengan jumlah seluruh UKM di Kota Yogyakarta sebanyak

22.312 buah, maka capaian kinerja usaha mikro dan kecil mencapai 90,32

persen.

p. Urusan Penanaman Modal

Terkait dengan urusan penanaman modal dinilai dari kenaikan /

penurunan realisasi PMDN. Realisasi PMDN Tahun 2011 sebesar

Rp3.104.248.577.788,-. Sedangkan realisasi PMDN tahun 2010 sebesar

Rp1.882.514.538.845,- atau sebesar 9,41 persen.

q. Urusan Kebudayaan

Kota Yogyakarta adalah kota budaya sehingga urusan kebudayaan ini

menjadi salah satu urusan yang dilaksanakan secara serius untuk melestarikan

dan mengembangkan predikat tersebut. Urusan budaya dapat dilihat dari 3

(tiga) indikator yaitu penyelenggaraan festival seni dan budaya, sarana

penyelenggaraan seni dan budaya, dan benda, situs dan kawasan cagar

budaya yang dilestarikan. Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya

yang dimiliki di Kota Yogyakarta sebanyak 566 buah.

r. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Urusan kepemudaan dan olahraga, dapat diinformasikan hal-hal sebagai

berikut:

1) Jumlah gelanggang/balai remaja selain milik swasta (IKK 38)

Di Kota Yogyakarta sampai dengan saat ini memiliki 7 gelanggang/balai

remaja selain milik swasta, dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota

Yogyakarta 427.591 orang.

2) Lapangan olah raga (IKK 39)

Jumlah lapangan olahraga di Kota Yogyakarta sebanyak 556 lapangan,

dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Yogyakarta sebanyak 427.591

orang, maka rasio lapangan olah raga per 1.000 penduduk adalah adalah

1,126. Hal itu berarti bahwa setiap 1000 penduduk di Kota Yogyakarta

tersedia 1-2 lapangan olah raga.


s. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri meliputi kegiatan

pembinaan politik daerah dan kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan

OKP. Kegiatan pembinaan politik daerah di Kota Yogyakarta terdiri dari

peningkatan wawasan kebangsaan dan pemberian bantuan kepada partai

politik.

t. Urusan Otonomi Daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,

perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian

Urusan otonomi daerah, administrasi keuangan daerah, perangkat

daerah, kepegawaian dan persandian meliputi berbagai diarahkan untuk

menuju terwujudnya good governance (tata kelola pemerintahan yang baik),

mengoptimalkan standar pelayanan yang baik, kualitas pelayanan, kompetensi

dan profesionalisme aparatur pemerintah serta penyusunan sistem tata kelola

pemerintahan yang lebih komprehensif.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan ini adalah

keterbatasan personil baik dari sisi kuantitas maupun kualitas yang belum

sebanding dengan beban kerja, dimana eksistensi pegawai di pemerintah kota

Yogyakarta. Selanjutnya untuk mengatasi keterbatasan personil pada masing-

masing Satuan Kerja Perangkat Daerah telah diterbitkan Instruksi Walikota

Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penerapan Manajemen Sepakbola di

Lingkungan Kota Yogyakarta yang bertujuan agar lebih efektif dan efisien dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga setiap pegawai harus

mampu untuk belajar, berbagi pengetahuan dan beradaptasi dengan berbagai

lingkungan dan pekerjaan pada SKPD maupun Unit Kerja. Filosofi semangat

sepakbola ini mampu untuk menumbuhkan semangat kerjasama, memberikan

kepercayaan dan menjalankan tugas secara proporsional dan professional serta

melaksanakan pekerjaan dengan tepat waktu dan tepat hasil. Terkait dengan

kepegawaian sampai akhir tahun anggaran 2011, Pemerintah Kota Yogyakarta

memiliki PNS sebanyak 8.463 orang serta didukung tenaga bantuan yang

diangkat oleh Pemerintah Kota Yogyakarta adalah sebanyak 1.683 orang.

Upaya lain yang dilaksanakan dalam manajemen kepegawaian adalah

penilaian kinerja pegawai dari sudut pandang 360° (penilaian dari atasan,

bawahan dan teman sejawat), penerapan disiplin pegawai berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, pembinaan mental spiritual, serta

mengikutsertakan pegawai dalam assessment psikologis. Peningkatan kualitas

sumber daya aparatur diikuti pula dengan peningkatan kesejahteraan pegawai

melalui pemberian tunjangan kesejahteraan pegawai di lingkungan Pemerintah

Kota Yogyakarta sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Walikota

Yogyakarta Nomor 110 Tahun 2008 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan


Bagi Pegawai Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2011. Selain itu sebagai

bentuk kepedulian Pemerintah Kota Yogyakarta kepada pegawai yang

mengalami kecelakaan dinas dilaksanakan pemberian bantuan biaya

perawatan akibat kecelakaan dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan

Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2010, sedangkan bagi pegawai yang

purna tugas dilaksanakan pemberian kenang-kenangan kepada purna tugas

PNS. Bagi Tenaga Bantuan (NABAN) yang sudah purna tugas diberikan tali asih

sedangkan bagi NABAN yang masih aktif bertugas diberikan tabungan setiap

tahun sekali.

Dalam rangka meningkatkan transparansi dalam pengadaan barang

dan jasa, Pemerintah Kota Yogyakarta membentuk Unit Layanan Pengadaan

(ULP) Kota Yogyakarta dengan dasar hukum Peraturan Walikota Yogyakarta

Nomor 81 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit

Layanan Pengadaan Kota Yogyakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan

Walikota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2011. Maksud dan tujuan pembentukan

ULP adalah agar proses pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi lebih

terpadu, mampu bekerja secara professional dalam menerapkan prinsip–prinsip

pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang–undangan. ULP

merupakan solusi untuk menjawab ketentuan bahwa pejabat/panitia

pengadaan barang/jasa harus memiliki sertifikat keahlian pengadaan. ULP juga

sebagai salah satu upaya untuk lebih efisien baik dari sisi tenaga, waktu maupun

anggaran yang dipergunakan dalam proses pengadaan barang/jasa. Paket

pekerjaan yang dilaksanakan melalui ULP adalah paket pekerjaan dengan nilai

di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk non jasa konsultansi dan di

atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk jasa konsultansi. Transpartansi

tersebut lebih optimalkan dengan pelaksanaan E-Procurement sebagai Layanan

Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan

upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah jumlah hasil

temuan aparat pengawasan dan jumlah kerugian yang diakibatkan dari

temuan tersebut. Pada tahun anggaran 2011 Pemerintah Kota Yogyakarta

ditunjuk oleh BPKP Pusat menjadi salah satu dari 5 Kabupaten/Kota yang menjadi

pilot project pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) tingkat

nasional. Dalam rangka penerapan SPIP tersebut telah dilaksanakan berbagai

kegiatan, antara lain pembentukan Satgas SPIP tingkat Pemerintah Kota

Yogyakarta dan tingkat SKPD, menyusun petunjuk teknis pelaksanaan SPIP,

sosialisasi SPIP kepada semua SKPD, workship diagnostic assessment (pemetaan)

dengan sampel Sekretariat Daerah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,

Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan, serta Inspektorat.


Dalam rangka memenuhi amanah masyarakat untuk menyelenggarakan

pemerintahan yang baik, Pemerintah Kota Yogyakarta terus melaksanakan

kerjasama dengan Kementrian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dalam kerja bersama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kerjasama tersebut juga melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dan

Perwakilan BPKP Propinsi DIY. Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kota

Yogyakarta adalah dengan pelaksanaan Pakta Integritas yang telah

ditandatangani oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Pemerintah Kota

Yogyakarta secara konsekuen dan konsisten, merumuskan Rencana Aksi Daerah

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, optimalisasi peran Forum

Pemantau Independen (FORPI) dan sosialisasi pendidikan anti korupsi dilanjutkan

dengan konsinyering sekolah anti korupsi.

Terkait dengan pengelolaan barang daerah terutama manajemen asset

SKPD, diatur bahwa setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

diwajibkan menyusun Kartu Inventaris Barang (KIB) yang berisi daftar seluruh asset

yang dimiliki/dipergunakan oleh SKPD serta menyusun laporan penggunaan

barang setiap 3 (tiga) bulan sekali. Sesuai dengan Perwal Pedoman Pelaksanaan

APBD antara lain diatur bahwa pekerjaan bangunan yang bersifat struktur

dilaksanakan oleh Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah sedangkan

pekerjaan bangunan yang non struktur, pemeliharaan gedung dan

perlengkapan kantor dilaksanakan di masing-masing SKPD. Pengelolaan barang

daerah (asset daerah) dilaksanakan melalui SIMBADA (Sistem Informasi

Manajemen Barang Daerah) dan telah mendapatkan apresiasi dengan

diterimanya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang menunjukkan

bahwa pengelolaan barang daerah telah dilaksanakan dengan baik.

Dalam bidang perizinan saat ini pada Dinas Perizinan telah dilakukan

peningkatan pelayanan perizinan kepada masyarakat dengan penambahan

jenis izin yang dilayani dari 29 izin menjadi 34 izin. Untuk meningkatkan pelayanan

perizinan kepada masyarakat, disediakan fasilitas SMS Centre (SMS Gateway)

yang dapat digunakan masyarakat pemohon izin menggunakan fasilitas SMS

apabila ingin mengetahui status izin yang telah didaftarkan, SIM Advice Planning

sebagai pengembangan dari sistem pelayanan manual menjadi sistem informasi

sehingga pelayanan lebih mudah dan lancar, dan membangun sistem

pelayanan perizinan secara online untuk 5 jenis izin (Izin Penelitian, Praktek Kerja

Lapangan, Kuliah Kerja Nyata, SIUP, TDP).

Selanjutnya untuk lebih mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat

Pemerintah Kota Yogyakarta menyediakan fasilitas/prasarana pelayanan

informasi dari pemerintah kota Yogyakarta kepada masyarakat maupun

prasarana bagi masyarakat yang akan menyampaikan pengaduan maupun

kritik/saran terhadap pelayanan pemerintah Kota Yogyakarta. Fasilitasi terhadap


partisipasi masyarakat tersebut merupakan upaya pemerintah untuk

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat menuju pelayanan prima.

Adapun bentuk-bentuk fasilitasi/prasarana informasi dari Pemerintah

Kota Yogyakarta kepada masyarakat antara lain berupa papan pengumuman,

banner, backdrop, baliho, spanduk, leaflet, mobil keliling, informasi melalui

media massa, press release, berbagai kegiatan pameran, penerbitan Majalah

Ayodya, penerbitan Media Info Kota yang didistribusikan sampai ke tingkat RT

dan RW, serta website www.jogjakota.go.id.

Pemerintah Kota Yogyakarta menyadari sepenuhnya perlu menjalin

kerjasama yang harmonis dengan lembaga dan insan pers, melalui kerjasama ini

diharapkan seluruh kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Kota

Yogyakarta dapat diinformasikan kepada masyarakat. Disamping itu melalui

media massa, Pemerintah Kota Yogyakarta dapat mengetahui apa yang

menjadi permasalahan dan harapan serta saran atau masukan dari masyarakat.

Sebagai bentuk penghargaan terhadap warga masyarakat diberikan

penghargaan Walikota Award kepada warga masyarakat yang berprestasi

dalam kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan.

Selanjutnya pada kegiatan persandian telah dilaksanakan 3 bidang

pengamanan, yaitu pengamanan materiil sandi, pengamanan personil, serta

pengamanan Pola Hubungan komunikasi dalam Jaring Komunikasi Sandi (JKS)

Internal Pemerintah Kota Yogyakarta.

Upaya-upaya yang telah kita lakukan dalam urusan otonomi daerah,

pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah dan

persandian telah mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, antara lain :

1) Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas pemeriksaan laporan

keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2010.

2) Penghargaan dari Menteri Dalam Negeri RI sebagai 10 besar

penyelenggaraan pemerintahan berprestasi tingkat nasional.

3) Juara I e-Government Award untuk kategori Pemerintah Kabupaten/Kota

dari Majalah Warta Ekonomi.

4) ICT Pura Award untuk kategori utama Pemerintah Kabupaten/Kota dari

Kementrian Kominfo.

5) Penghargaan Smart City Award kepada Walikota Yogyakarta yang dinilai

berhasil menerapkan smart leadership dalam pemerintahan.

6) Penghargaan Gatra Award sebagai kota unggulan nasional berkinerja

terbaik.

7) Penghargaan 4 besar hasil survey integritas dari Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK).

u. Urusan Ketahanan Pangan


Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan

bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik

dari jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Penyelenggaraan

urusan ketahanan pangan diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu: regulasi

ketahanan pangan dan ketersediaan pangan utama :

1) Regulasi ketahanan pangan

Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengeluarkan regulasi tentang

ketahanan pangan melalui Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor

671/KEP/2007 tanggal 29 Desember 2007 tentang Pembentukan Dewan

Ketahanan Pangan Kota Yogyakarta dan pada Tahun 2011 mengeluarkan

Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 329/KEP/2011 tanggal 9 Mei 2011

tentang Penetapan Kebutuhan Pupuk bersubsidi.

2) Ketersediaan pangan utama

Rata-rata stock pangan (beras) per tahun (kg) di Kota Yogyakarta sebanyak

22.603.000 kg, dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kota Yogyakarta

sebanyak 390.554 orang, maka ketersediaan pangan utama per 1000

penduduk mencapai 57874,199 Kg/Penduduk/ Tahun.

v. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Untuk urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa terdapat 2 indikator

dengan perincian yaitu jumlah PKK aktif di Kota Yogyakarta sebanyak 8.420 PKK

dan jumlah posyandu aktif di Kota Yogyakarta sebanyak 624 buah

w. Urusan Statistik

Urusan statistik terdapat 2 (dua) indikator yaitu adanya buku “Kota dalam

Angka” dan adanya buku “PDRB Kota”. Buku Kota Yogyakarta Dalam Angka

dan Buku PDRB Kota Yogyakarta dilaksanakan oleh Bappeda Kota Yogyakarta

bekerjasama dengan BPS Kota Yogyakarta.

x. Urusan Kearsipan

Urusan kearsipan terdapat 2 indikator yaitu :

1) Penerapan pengelolaan arsip secara baku

Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku di Kota Yogyakarta

sebanyak 150 SKPD dari jumlah SKPD di Kota Yogyakarta sebanyak 150 SKPD.

2) Kegiatan pembinaan petugas pengelola pengarsipan, telah dilakukan

secara rutin setiap tahun.

y. Urusan Komunikasi dan Informatika


Untuk Urusan Komunikasi dan Informasi terdapat dua Indikator Kinerja

Kunci (IKK) yaitu Web site milik pemerintah daerah dan Jumlah Pameran/Expo

per tahun. Terkait dengan urusan komunikasi dan informatika, dapat kami

sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1) Web site milik penerintah daerah (IKK 56)

Sebagai sarana mewujudkan transparansi dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan sarana interaksi dengan masyarakat, Pemerintah Kota

Yogyakarta telah membangun web site dengan domain jogja.go.id sejak

tanggal 7 Oktober 2002 yaitu www.jogja.go.id, yang pada tahun 2008

berubah menjadi www.jogjakota.go.id.

2) Pameran/expo

Jumlah dan Jenis pameran/expo di Kota Yogyakarta cukup banyak, antara

lain : Pekan Raya Jakarta, Pameran Surabaya Fair, Inacraft, Invesda, Pasar

Murah, Trade Expo Indonesia, Adeging Nagari, Jogja Fair, Pameran Sekaten

dan pameran lain-lain.

z. Urusan Perpustakaan

Profil urusan perpustakaan dapat dilihat dari Koleksi buku yang tersedia di

perpustakaan daerah dan Pengunjung Perpustakaan. Kota Yogyakarta memiliki

Perpustakaan yang berlokasi di Jalan Suroto Kotabaru.

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-

indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah, yaitu

bidang urusan pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, pariwisata,

kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian.

a. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

b. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

c. Rasio daya serap tenaga kerja

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Strategi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam meningkatkan daya saing

daerah adalah dengan terus meningkatkan kualitas pelayanan dengan

mempermudah pelayanan perizinan dan meningkatkan obyek dan daya tarik

wisata. Pada tahun 2012, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Yogyakarta

mencapai 2.895.180 orang. Jumlah ini meningkat sebanyak 1.634.522 orang sejak

tahun 2007. Tingkat realisasi kunjungan wisata adalah sebesar 111,35%, yang artinya

jumlah wisatawan yang berkunjung sudah melebihi target yang ditetapkan Dinas


Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta. Hal ini tentu saja merupakan hal

yang baik, namun tetap perlu diperbaiki agar wisatawan yang berkunjung dapat

tinggal lebih lama lagi di Kota Yogyakarta (dilihat dari indikator lama

kunjungan/lama menginap wisatawan).

Kemudahan pelayanan perizinan membuka peluang investasi di Kota

Yogyakarta. Data Investasi Kota Yogyakarta pada tahun 2011, PMDN sebesar

Rp835.409.526.910, PMA sebesar Rp180.982.581. Kecenderungan investasi tertinggi

ada pada sektor perhotelan dan restoran. Jumlah ijin Gangguan (HO) yang

diterbitkan oleh Dinas Perijinan dapat dipergunakan sebagai indikator

pertambahan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada tahun 2010

sebanyak 1.599 unit usaha.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2012 dan

Realisasi RPJMD

2.2.1. Urusan Pendidikan

Kota Yogyakarta dengan predikat sebagai Kota Pendidikan dituntut untuk

terus meningkatkan kualitas pendidikan pada semua jenjang pendidikan Formal

dan Non Formal serta pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat. Upaya

mewujudkan pendidikan berkualitas dilaksanakan melalui peningkatan proses

pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, peningkatan sarana prasarana

yang memadai, serta pengelolaan satuan pendidikan yang akuntabel dan

transparan pada pendidikan dasar dan menengah.

Pemerataan akses pendidikan diwujudkan melalui program wajib belajar 12

tahun (Wajar 12 tahun) yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau,

meningkatkan kualitas pendidikan dari aspek lulusan, proses, manajemen, sarana

prasarana dan lingkungan sekolah, mengembangkan sistem pendidikan berkualitas

yang dapat mewujudkan keseimbangan antara kecerdasan intelegensia,

emosional dan spiritual serta memperluas jangkauan dan jenis sistem pembelajaran

untuk masyarakat. Selain itu, komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta adalah tidak

ada anak usia sekolah yang tidak bersekolah karena alasan tidak tersedianya biaya

sekolah.

Untuk pembangunan di bidang pendidikan, pada tahun 2010 telah

dialokasikan anggaran sebesar Rp373.747.531.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga

milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah). Dari

anggaran tersebut terealisir Rp350.593.919.005,00 (tiga ratus lima puluh milyar lima

ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan belas ribu lima rupiah) atau

93,81%. Anggaran tersebut untuk membiayai program Pelayanan Administrasi

Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program

Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya

Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja


dan Keuangan, Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan formal

dan non formal, Program Wajib Belajar 12 tahun, Program Sertifikasi dan Kualifikasi

Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Akreditasi Sekolah, Standarisasi Sarana

Prasarana, Program Pengkajian dan pengembangan Mutu Pendidikan.

Pelaksanaan program kerja dan kegiatan pada urusan pendidikan tahun

2010 telah membawa hasil yang menggembirakan, hal ini terlihat dari:

a. Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SD menurun dari 133% pada tahun

2011 menjadi 130,91% pada tahun 2012, SMP menurun dari 103% pada tahun

2011 menjadi 98,14% pada tahun 2012 dan SMA/SMK meningkat dari 102%

pada tahun 2011 menjadi 107,39% pada tahun 2012.

b. Jumlah siswa putus sekolah menurun dari 0,02% pada tahun 2011 menjadi

0,013% dalam tahun 2012. Masih adanya siswa yang putus sekolah bukan

disebabkan karena faktor ekonomi, tetapi lebih dipengaruhi lingkungan

pergaulan mereka, yang berdampak pada rendahnya kemauan anak untuk

menyelesaikan pendidikan sampai selesai. Sedangkan angka melanjutkan

sekolah dari SD ke SMP/MTs meningkat dari 110,54% pada tahun 2011 menjadi

114,14% pada tahun 2012, angka melanjutkan sekolah dari SMP ke SMA/SMK

meningkat dari 158,98% pada tahun 2011 menjadi 162,87% pada tahun 2012.

c. Jumlah guru yang lulus sertifikasi meningkat dari 76,26% pada tahun 2011

menjadi 84,3% pada tahun 2012.

d. Prosentase kelulusan siswa tahun 2012 mengalami kenaikan dibandingkan

dengan tahun 2011, yaitu SD mencapai 100%, SMP menurun dari 99,65% pada

tahun 2011 menjadi 99,6% pada tahun 2012, dan untuk sekolah menengah

tingkat atas (SMA dan SMK) dari 95,27% pada tahun 2011 menjadi 99,7% pada

tahun 2012.

e. Jumlah sekolah terstandar mengalami peningkatan, SD dari 173 pada tahun

2010 menjadi 167 pada tahun 2011, SMP dari 57 pada tahun 2010 menjadi 59

pada tahun 2011, SMA tetap dari 47 pada tahun 2010 menjadi 47 pada tahun

2011, dan SMK meningkat dari 28 pada tahun 2010 menjadi 31 pada tahun

2012.

f. Nilai rata-rata ujian akhir jenjang SD meningkat dari 7,20 pada tahun 2009

menjadi 7,29 pada tahun 2010, nilai rata-rata ujian nasional SMP meningkat dari

7,14 pada tahun 2009 menjadi 7,37 pada tahun 2010, SMA meningkat dari 7,18

pada tahun 2009 menjadi 7,33 pada tahun 2010, sedang SMK mengalami

penurunan rata-rata dari 7,73 pada tahun 2009 menjadi 7,06 pada tahun 2010.

Hal ini dipengaruhi oleh jumlah materi ujian yang semula 4 materi ujian pada

tahun 2009 menjadi 5 materi ujian

g. Meningkatkan pengembangan Taman Pintar melalui kerjasama dengan pihak

ketiga untuk penambahan/perbaikan alat peraga, pengembangan alat

peraga secara mandiri, pembuatan taman indoor, peningkatan promosi di


media cetak dari 10 kali pada tahun 2009 menjadi 12 kali pada tahun 2010,

penyediaan kotak saran/kritik untuk mendapatkan feedback dari pengunjung,

pemberian free pass bagi tour leader dari biro perjalanan wisata yang

membawa rombongan minimal 20 orang, meningkatkan standar kualitas

layanan dengan sertifikasi ISO, travel dialog ke daerah-daerah di Indonesia,

roadshow dan penyebaran brosur ke sekolah-sekolah, penyelenggaraan masa

orientasi sekolah di Taman Pintar, penyelenggaraan berbagai event tahunan

berupa workshop robotic, kontes robotic, science tech idol, peningkatan

jumlah alat peraga dari 215 buah pada tahun 2009 menjadi 225 buah pada

tahun 2010, serta pekan kreativitas.

h. Dari upaya yang telah dilakukan tersebut jumlah pengunjung Taman Pintar

mengalami peningkatan dari 1.007.472 orang pada tahun 2009 menjadi

1.127.922 orang pada tahun 2010 atau meningkat 11,96%. Selanjutnya telah

dilakukan pengembangan untuk lomba robotik dari kejuaraan yang diikuti

peserta se-Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Piala

Kepala Kantor Pengelolaan Taman Pintar menjadi kejuaraan yang diikuti

peserta dari Sumatera, Jawa dan Bali dengan Piala dari Menteri Riset dan

Teknologi.

i. Sebagai upaya mempersiapkan generasi yang berkualitas yang ditujukan bagi

anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun, pada tahun 2010 telah

diluncurkan bantuan dana sebesar Rp471.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh

satu juta rupiah) kepada 628 lembaga PAUD se Kota Yogyakarta. Melalui

bantuan ini diharapkan dapat membantu mengatasi kendala sarana dan

prasarana pada Lembaga PAUD.

j. Dalam upaya menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008

tentang Pendanaan Pendidikan serta untuk mendukung pemantapan wajib

belajar 12 tahun, Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengalokasikan Dana

Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) negeri sebesar

Rp16.190.075.000,00 (enam belas milyar seratus sembilan puluh juta tujuh puluh

lima ribu rupiah) untuk jenjang TK,SD,SMP,SMA dan SMK, sedang BOSDA swasta

sebesar Rp3.663.500.000,00 (tiga milyar enam ratus enam puluh tiga juta lima

ratus ribu rupiah) untuk jenjang TK,SD,SMP,SMA,dan SMK.

2.2.2. Urusan Kesehatan

Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan perhatian besar terhadap

pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang diwujudkan dalam berbagai

program dan kegiatan. Melalui upaya tersebut telah mampu meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat, walaupun keberhasilan tersebut belum optimal. Namun

demikian masih perlu adanya peningkatan kesehatan pada ibu hamil, ibu

melahirkan, status gizi bayi dan balita, pencegahan penyakit menular dan wabah,


pemberdayaan masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat, pembiayaan

kesehatan serta kualitas pelayanan kesehatan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, Pemerintah Kota

Yogyakarta pada tahun anggaran 2011 mengalokasikan anggaran sebesar

Rp114.107.828.224,00 (seratus empat belas milyar seratus tujuh juta delapan ratus

dua puluh delapan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) dan telah terealisasi

Rp109.122.826.268.00 (seratus sembilan milyar seratus dua puluh dua juta delapan

ratus dua puluh enam ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) atau 95,63

persen.

Hasil pelaksanaan program dan kegiatan tersebut di atas adalah sebagai

berikut:

a. Kematian ibu melahirkan pada tahun 2011 sejumlah 6 orang dari 4.774 kelahiran

hidup. Dibandingkan dengan tahun 2010 sejumlah 7 orang dari 4.537 kelahiran

hidup, maka kematian ibu melahirkan mengalami penurunan sebesar 28/100.000

kelahiran hidup. Angka tersebut lebih rendah daripada jumlah kematian ibu di

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu 43 orang dari 43.023 kelahiran hidup.

Masih adanya kematian ibu melahirkan antara lain disebabkan karena terdapat

kehamilan dengan resiko tinggi yang sulit ditangani baik di tingkat puskesmas

maupun di tingkat rumah sakit seperti: kehamilan dengan penyakit tertentu

(Sistemik Lupus Erytematosus/SLE, HIV-Tubercolosis, perdarahan pada kehamilan,

Pre eklampsia).

b. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan angka kematian bayi di

Kota Yogyakarta antara lain peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui

kader pendamping ibu hamil, pelaksanaan gerakan sayang ibu dalam

kelurahan siaga, pembinaan suami siaga, pemberian makanan tambahan bagi

ibu hamil, pemasangan stiker P4K (Program Perencanaan Persalinan dan

Pencegahan Komplikasi), penyiapan puskesmas PONED (Penanganan Obstetri

Neonatal Emergensi Dasar) dan rumah sakit PONEK (Penanganan Obstetri

Neonatal Emergensi Komprehensif).

c. Kematian bayi pada tahun 2011 sejumlah 45 bayi dari 4.774 kelahiran hidup.

Dibandingkan dengan tahun 2010 sejumlah 40 bayi dari 4.537 kelahiran hidup,

maka kematian bayi mengalami kenaikan 0,7% (AKB 2010 = 8,7%, AKB 2011 =

45/4774 X 1000 kelahiran hidup = 9,42/1000 kelahiran hidup). Sementara jumlah

kematian bayi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sejumlah 397 anak dari

43.023 kelahiran hidup. Penyebab kematian bayi di Kota Yogyakarta antara lain

BBLR (Berat Badan Lebih Rendah), kelainan bawaan, asfiksia (sesak nafas pada

saat lahir).

d. Kematian anak balita pada tahun 2011 sejumlah 10 balita dari 4774 kelahiran

hidup. Dibandingkan dengan tahun 2010 sejumlah 5 anak balita dari 4,537

kelahiran hidup, kematian balita mengalami kenaikan 0,9 persen. Kematian


balita ini disebabkan karena diare, DBD dan pneumonia (penyakit radang paru).

Upaya yang telah dilaksanakan untuk menurunkan kematian bayi dan anak

balita antara lain pendampingan ibu hamil dan balita gizi buruk oleh kader di

masing-masing RW, pelayanan kesehatan keluarga dan reproduksi, perbaikan

gizi masyarakat dan PMT (Pemberian makanan tambahan) untuk Balita Gizi

Buruk dan Gizi Kurang serta peningkatan pembinaan terhadap Posyandu.

e. Upaya yang dilakukan untuk memperbaiki status gizi balita antara lain

perawatan balita gizi buruk di Rumah Pemulihan Gizi (RPG). Perawatan di RPG

dilakukan secara komprehensif meliputi Konsultasi, Edukasi ibu dan balita,

perawatan, rujukan, yang bekerja sama dengan TP- PKK Kota Yogyakarta dan

Ikatan Dokter Anak Indonesia RS Dr. Sardjito. Pada Tahun 2011 telah dirawat

balita sangat kurus sejumlah 19 balita kurus dan sangat kurus. Di akhir perawatan

telah dapat ditingkatkan status gizi 16 balita.

Secara umum pada tahun 2011 telah dilaksanakan pengendalian penyakit

menular diantaranya adalah penyakit TBC, HIV-AIDS, Diare, DBD. Upaya-upaya

yang telah dilakukan meliputi penyuluhan, surveilans/ penemuan, pengobatan dan

upaya rujukan.

Sistem surveilans yang sudah tertata, komunikasi jejaring pelaku kesehatan

dengan masyarakat yang cukup bagus, kesadaran masyarakat untuk seawal

mungkin memeriksakan kesehatannya, serta reward kepada penderita TB yang

sembuh dan kader pendamping obat, sehingga meningkatkan penemuan

tersangka penderita TBC di Kota Yogyakarta. Diadakan juga pemberian makanan

tambahan untuk penderita TB, sehingga meningkatkan kemudahan untuk sembuh

karena faktor gizi sangat penting pada penderita TB.

Upaya yang dilakukan dalam rangka pengendalian penyakit DBD antara

lain melalui kranisasi sekolah swasta, peningkatan surveilans dan penyelidikan

epidemiologi, peningkatan pelaporan kejadian DBD di rumah sakit, penyuluhan

dan penyebaran leaflet pencegahan DBD kepada masyarakat, pelatihan

motivator DBD untuk membuat kesepakatan (community deal) pencegahan DBD di

29 Kelurahan se-Kota Yogyakarta, kemitraan dengan beberapa LSM yang peduli

DBD untuk pendampingan pencegahan DBD di Kota Yogyakarta sampai dengan

bulan Agustus 2011. Selain pendampingan, kegiatan yang dilakukan berupa

penaburan sumilarv di sumur/bak mandi/tandon air masyarakat.

Kegiatan yang menunjang program pengendalian HIV-AIDS disamping

adanya Komite Penanggulangan AIDS/KPA Kota Yogyakarta dan layanan HIV-AIDS

di Rumah Sakit dan Puskesmas, juga dilaksanakan kegiatan penyuluhan, pelatihan

Kader Peduli HIV-AIDS, pemeriksaan zero survey, pengobatan presumtive berkala

dan intervensi struktural di wilayah Sosrowijayan.


Upaya pembiayaan kesehatan dalam rangka menjamin pemeliharaan

kesehatan masyarakat miskin telah dilakukan penjaminan melalui Jamkesmas,

Jamkesos dan Jamkesda. Pada tahun 2011 Jamkesda telah memberikan

pelayanan kepada 52.867 penduduk miskin, 5.974 rentan miskin, 9.358 difabel dan

pengurus RT/RW, 4.090 Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap serta 137.932

kasus bagi peserta Askes PNS.

Sebagai salah satu upaya peningkatan pelayanan kesehatan kepada

masyarakat, Pemerintah Kota Yogyakarta terus melanjutkan program Yogyakarta

Emergency Services (YES) 118, yang merupakan pelayanan pertolongan

kegawatdaruratan medis bekerjasama dengan PMI Cabang Kota Yogyakarta dan

10 rumah sakit. Dengan program ini diharapkan masyarakat dapat mengakses

layanan YES 118 selama 24 jam apabila terjadi kecelakaan, kesakitan dan

pertolongan persalinan dengan indikasi kegawatdaruratan medis. Biaya perawatan

dan pengobatan selama 24 jam pertama dijamin oleh Pemerintah Kota Yogyakarta

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2011 telah terlayani 742 kasus

atau meningkat 105% dibanding tahun 2010 sebanyak 603 kasus.

Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan pada masyarakat, tidak

terlepas dari peningkatan sarana prasarana antara lain dengan penambahan jenis

sarana seperti spektrofotometer dan dental unit, penambahan tenaga kesehatan

seperti psikolog dan rekam medis, serta penambahan jenis pelayanan di

Puskesmas seperti pelayanan psikologi klinis, konseling berhenti merokok,

pelayanan puskesmas pada hari Minggu, dan Home Care Service (Pelayanan

Perawatan di Rumah).

Berkaitan dengan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan

menggunakan pendekatan konsep dari, oleh, dan untuk masyarakat (Kelurahan

Siaga) dan pemerintah daerah memfasilitasi kegiatan yang menjadi pilihan

masyarakat termasuk penggalian sumber daya masyarakat yang diperlukan. Pada

tahun 2011 capaian pengembangan strata kelurahan siaga aktif di 45 kelurahan

adalah 2 Kelurahan Siaga Pratama, 29 Kelurahan Siaga Madya, 12 Kelurahan Siaga

Purnama dan 2 Kelurahan Siaga Mandiri.

Upaya pencapaian Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) melalui Kelurahan

Siaga di masyarakat dievaluasi dengan pendataan oleh kader pada 56.971 KK di

Kota Yogyakarta. Capaian 10 indikator PHBS yang dinilai secara umum mengalami

peningkatan dibandingkan tahun 2010, namun ada 3 indikator yang perlu

mendapatkan perhatian, yaitu :

a. Perilaku tidak merokok di dalam rumah tercapai 51,4 persen.

b. Melakukan aktivitas fisik setiap hari tercapai 76,8 persen.

c. Balita yang ditimbang tercapai 86,3 persen.

Strategi yang dilakukan melalui kemitraan dengan QTI FK UGM Yogyakarta

untuk perlindungan perokok pasif berupa pembentukan RW dengan rumah tangga


bebas asap rokok di 16 RW, 2 Kantor Kelurahan dan 1 Kantor Kecamatan, melatih

kader pendamping konselor bahaya asap rokok bagi murid dan guru lingkungan

sekolah serta penyelenggaraan konsultasi berhenti merokok di Puskesmas. Kegiatan

orientasi olah raga sebagai gaya hidup yang bertujuan untuk meningkatkan

perilaku berolah raga di masyarakat antara lain membudayakan Sego Segawe,

menggerakkan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat untuk melakukan

aktivitas fisik secara rutin. Sedangkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat

dalam menimbangkan balita dilakukan refreshing bagi kader posyandu dan monev

posyandu serta penyuluhan di masyarakat.

Terkait dengan kinerja Rumah Sakit Jogja, dapat disampaikan bahwa jumlah

pasien mengalami kenaikan dari 94.162 pada tahun 2010 menjadi 95.273 pada

tahun 2011 atau 1,17 persen dari jumlah tersebut terdapat kenaikan jumlah pasien

baru sebanyak 2.191 atau 13,49 persen yang menunjukkan bahwa Rumah Sakit

Jogja semakin diminati masyarakat.

Dari sisi efisiensi pengelolaan, nilai Bed Occupation Ratio (BOR) yaitu

prosentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu menurun dari 62,7

persen pada tahun 2010 menjadi 60,1 persen pada tahun 2011 karena adanya

penambahan jumlah tempat tidur dari 188 menjadi 284 buah. Sedangkan angka

Gross Death Rate (GDR) yaitu angka kematian umum untuk setiap 1000 pasien

keluar mencapai 42,21 permil dan nilai Net Death Rate (NDR) yaitu angka kematian

48 jam setelah dirawat untuk tiap 1000 penderita keluar sebagai gambaran mutu

pelayanan rumah sakit mencapai 23,21 permil atau dalam kondisi baik.

Dilihat dari kinerja pelayanan, terjadi peningkatan dalam pelayanan rawat

jalan dari rata-rata 297 pada tahun 2010 menjadi rata-rata 319 pada tahun 2011

atau meningkat 6,64 persen dan penambahan jenis pelayanan rawat jalan

(orthopedic, syaraf) yang berdampak pada peningkatan jumlah kunjungan rawat

inap sebesar 7,29 persen. Namun demikian kunjungan rawat darurat mengalami

penurunan 7,78 persen, hal ini disebabkan pasien yang menggunakan fasilitas ini

adalah pasien yang mengalami kondisi kedaruratan sedangkan pasien yang tidak

dalam kondisi darurat menggunakan fasilitas poliklinik rawat jalan.

Sedangkan dilihat dari sisi pendapatan, tahun 2011 realisasi pendapatan

Rumah Sakit Jogja mencapai Rp35.320.671.555,00 (tiga puluh lima milyar tiga ratus

dua puluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus lima puluh lima rupiah),

dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2010 yang mencapai

Rp33.870.754.998,00 (tiga puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus

lima puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) maka

pendapatan Rumah Sakit Jogja mengalami peningkatan sebesar

Rp1.449.916.557,00 (satu milyar empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan

ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) atau 4,28 persen.


Pelaksanaan urusan kesehatan pada tahun 2011 telah mendapatkan

apresiasi dari Pemerintah Pusat dengan diterimanya anugerah Swasti Saba Wistara

dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia sebagai kota sehat terbaik tingkat

Nasional dan anugerah Ksatria Bakti Husada Kartika atas prestasi Walikota

Yogyakarta dalam memajukan dan mengembangkan inovasi di bidang kesehatan

serta sertifikat MURI kepada RS Jogja sebagai pemecah rekor operasi 100 jam terus

menerus gratis.

2.2.3. Urusan Pekerjaan Umum

Sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya

saing Kota Yogyakarta, permasalahan yang dihadapi dalam Urusan Pekerjaan

Umum adalah upaya pemenuhan ketersediaan fasilitas dan layanan infrastruktur

yang memadai baik kuantitas, kapasitas, kualitas, dan jangkauan.

Untuk mendukung tersedianya fasilitas dan infrastruktur yang memadai

tersebut, maka pada tahun anggaran 2011 telah dialokasikan anggaran sebesar

Rp53.795.021.431,00 (lima puluh tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta dua

puluh satu ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah). Dari anggaran tersebut telah

terealisasi sebesar Rp49.461.635.980,00 (empat puluh sembilan milyar empat ratus

enam puluh satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh

rupiah) atau 91,94 persen.

Pelaksanaan program dan kegiatan untuk perbaikan/pemeliharaan

penerangan jalan meliputi pemeliharaan dan pemasangan lampu penerangan

jalan sehingga jumlah lampu penerangan jalan umum di Kota Yogyakarta

meningkat dari 18.808 titik pada tahun 2010 menjadi 19.422 titik pada tahun 2011.

Lampu penerangan jalan umum tersebut meliputi lampu penerangan jalan

sebanyak 6.879 titik, penerangan jalan kampung 3.697 titik, penerangan jalan

lingkungan 7.978 titik dan lampu hias 868 titik.

Pada tahun 2011 telah dilakukan kegiatan peningkatan dan pemeliharaan

jalan dan jembatan, peningkatan dan pemeliharaan bangunan pelengkap jalan.

Dari kegiatan tersebut, dari keseluruhan panjang jalan di Kota Yogyakarta 248,09

kilometer, panjang jalan dengan kondisi baik meningkat dari 247,80 kilometer atau

99,88 persen pada tahun 2010 menjadi 248,09 kilometer atau 100 persen pada

tahun 2011. Selanjutnya telah dilakukan pemeliharaan pada 47 jembatan sehingga

100 persen dalam kondisi baik.

Selanjutnya melalui program perbaikan/pemeliharaan saluran irigasi dan

drainase telah dilakukan normalisasi drainase melalui pemeliharaan Saluran

Drainase/Saluran Air Hujan sehingga persentase saluran drainase kondisi baik

meningkat dari 87,68 persen pada tahun 2010 menjadi 87,92 persen pada tahun

2011. Dari adanya kegiatan perbaikan/pemeliharaan saluran air hujan, terjadi


penurunan jumlah titik genangan air dari 59 titik pada tahun 2010 menjadi 57 titik

pada tahun 2011.

Terkait dengan pengelolaan kebersihan kota dan persampahan, dalam

kurun waktu 5 tahun telah mengalami perubahan pola dimana pada paradigma

lama sampah hanya dikumpulkan dan kemudian dibuang ke TPA, saat ini dengan

paradigma baru sampah dikumpulkan, dipilah, dimanfaatkan kembali, didaur

ulang, dan hanya sisa sampah yang tidak dapat di daur ulang yang akan dibuang

ke TPA. Titik berat pengelolaan sampah adalah pada upaya pengurangan sampah

berbasis masyarakat melalui pemilahan sampah rumah tangga sehingga volume

sampah yang dibuang ke TPA dapat berkurang.

Melalui kegiatan tersebut rata-rata volume sampah yang dibuang ke TPA

Piyungan mengalami penurunan dari 73,28 persen pada tahun 2010 menjadi 65,61

persen pada tahun 2011. Sedangkan volume sampah yang dimanfaatkan kembali

atau didaur ulang di tingkat masyarakat mengalami peningkatan dari 18,99 persen

pada tahun 2010 menjadi 19,2 persen pada tahun 2011, dengan rata-rata volume

sampah yang dimanfaatkan atau dikelola kembali sebesar 46,78 ton/hari.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan sampah secara mandiri

di masyarakat telah berjalan secara positif. Dari keseluruhan 85.000 rumah tangga

di Kota Yogyakarta 3.650 rumah tangga atau 16,94 persen telah melaksanakan

pengelolaan sampah mandiri melalui program 3R, pengomposan maupun

kerajinan daur ulang sampah.

Terkait dengan penanggulangan musibah kebakaran, dapat kami

sampaikan bahwa pada tahun 2011 di Kota Yogyakarta telah terjadi sebanyak 46

kali musibah kebakaran yang menimbulkan kerugian tidak kurang dari

Rp3.432.850.000,00 (tiga milyar empat ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima

puluh ribu rupiah). Sebagai upaya peningkatan kesiapsiagaan dan pengendalian

bahaya kebakaran, telah dilaksanakan pembangunan tandon air di 16 lokasi

tersebar di 12 Kecamatan se-Kota Yogyakarta. Dengan pembangunan tandon air

tersebut diharapkan akan mempermudah dan mempercepat pengambilan air

dalam rangka penanganan musibah kebakaran di Kota Yogyakarta. Untuk

meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi musibah kebakaran

dilaksanakan penyuluhan pemadam kebakaran kepada masyarakat sebanyak 12

kali serta penyuluhan penanggulangan kebakaran kepada siswa sekolah sebanyak

20 kali sebagai upaya pengenalan tanggap bencana kebakaran sejak dini. Melalui

upaya tersebut waktu tanggap pelayanan bahaya kebakaran dapat diperpendek

dari 11 menit pada tahun 2010 menjadi 10 menit pada tahun 2011.

2.2.4. Urusan Perumahan

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Urusan

Perumahan adalah terbatasnya lahan yang tidak sebanding dengan jumlah


penduduk serta kondisi pemukiman di Kota Yogyakarta pada umumya relatif padat

sehingga menimbulkan kerawanan akan bahaya kebakaran dan masih banyaknya

penduduk yang tinggal di bantaran sungai sehingga rawan bahaya banjir.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pada tahun anggaran 2011 telah

dialokasikan anggaran sebesar Rp6.027.383.695,00 (enam milyar dua puluh tujuh

juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah). Dari

anggaran tersebut telah terealisasi sebesar Rp5.290.171.582,00 (lima milyar dua ratus

sembilan puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus delapan puluh dua


Permasalahan perumahan yang tidak layak huni dilakukan dengan

optimalisasi pemanfaatan Rusunawa (rumah susun sederhana sewa) yang

dibangun atas kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi, serta

penyediaan fasilitas untuk perbaikan rumah/rehabilitasi rumah kurang layak huni

bagi masyarakat miskin melalui Program lantainisasi dan dindingisasi. Sampai

dengan tahun 2011 telah dilakukan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi

masyarakat miskin sebanyak 1.589 unit.

Berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana air bersih non

perpipaan, dilakukan dengan kegiatan penyediaan sarana prasarana air minum

dan penyehatan lingkungan, berupa pemasangan water treatment dan rehab

MCK umum serta pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal.

Sampai dengan tahun 2011, dari 716 unit MCK umum telah terpasang water purifier

sebanyak 216 unit.

Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta dalam urusan perumahan tersebut

memperoleh apresiasi dengan diterimanya penghargaan peringkat II Bidang

Penataan Ruang dari Kementrian Pekerjaan Umum RI.

2.2.5. Urusan Penataan Ruang

Pelaksanaan urusan penataan ruang pada tahun 2011 telah dilaksanakan

Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota dengan alokasi dana

Rp230.363.750,00 dan terealisasi Rp212.559.475. Selain itu juga dilaksanakan

program pengembangan detail tata ruang dan tata bangunan dengan kegiatan:

a. penyusunan rencana lingkungan site area dengan alokasi Rp124.190.000,00 dan

terealisasi Rp118.487.445,00

b. Pemeliharaan Bangunan Monumental Kota Yogyakarta dengan alokasi

Rp682.000.000,00 dan terealisasi Rp628.149.495,00

c. Pengembangan Kawasan Gondolayu dengan alokasi Rp847.125.000,00 dan

terealisasi Rp279.616.500,00

2.2.6. Urusan Perencanaan Pembangunan


Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan perencanaan

pembangunan adalah keterbatasan sumber daya khususnya anggaran sehingga

tidak semua usulan program kerja dan kegiatan dapat direalisasikan sehingga

disusun prioritas dalam setiap tahun anggaran. Untuk menentukan prioritas tersebut,

peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan memiliki arti

penting sehingga dapat disusun prioritas program dan kegiatan pembangunan

yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Proses perencanaan pembangunan partisipatif dimulai dari tingkat

Kelurahan dan Kecamatan dalam bentuk musyawarah rencana pembangunan

kelurahan dan kecamatan. Hasil musyawarah rencana pembangunan itu

selanjutnya dibawa pada forum musyawarah rencana pembangunan tingkat kota

dengan maksud mempertajam usulan rencana dimaksud dan penyesuaiannya

dengan kerangka dan arah kebijakan umum daerah.

Untuk melaksanakan Urusan Perencanaan Pembangunan, pada Tahun

Anggaran 2011 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp5.384.180.097,00 (lima milyar

tiga ratus delapan puluh empat juta seratus delapan puluh ribu sembilan puluh

tujuh rupiah). Dari anggaran tersebut telah terealisasi Rp5.076.995.125,00 (lima milyar

tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sersatus dua puluh

lima rupiah) atau 94,29%

Hasil pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan dapat dilihat dari

capaian indikator kinerja utama yaitu menyediakan dokumen-dokumen

pembangunan yang bersifat tahunan berupa Rencana Kerja Pembangunan

Daerah Tahun 2012 yang memuat tujuan, target dan sasaran yang terukur.

Pelaksanaan program kerja dan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan

urusan perencanaan pembangunan antara lain adalah terlaksananya survey

penjaringan aspirasi masyarakat, Musrenbang tingkat Kelurahan, Kecamatan dan

Kota Yogyakarta, dan tersusunnya Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Tahun 2012, tersusunnya rancangan RKPD tahun 2013, Nota Kesepakatan tentang

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Tahun 2012, Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon

Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPAS-P) Tahun 2012, terbuatnya SIM

aplikasi software Musrenbang dan tersusunnya Kajian Akademis RPJMD Kota

Yogyakarta Tahun 2012-2016, Buku Informasi Program dan Kegiatan, Data

Pembangunan serta tersusunnya beberapa Buku Statistik, Draft Materi Tekhnis RDTR

Kota Yogyakarta, tersusunnya Dokumen Kawasan Code, Dokumen Jurnal Jaringan

Penelitian, tersusunnya Dokumen Pengembangan Kota Layak Anak, tersusunnya

Kajian Akademis Draft Perda RIPP Kota Yogyakarta, Laporan Pengendalian dan

Evaluasi Program Pembangunan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan,


tersusunnya Laporan Penataan Sungai Winongo, serta terlaksananya Koordinasi

Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Sebagai upaya pemberdayaan masyarakat, gerakan “Segoro Amarto”

(Semangat Gotong Royong Agawe Majune Ngayogyakarta) sebagai sebuah

gerakan dengan substansi persaudaraan dengan basis pelaksanaan di tingkat RW

yang melibatkan seluruh elemen warga masyarakat berlandaskan jiwa atau nilai-

nilai kemandirian, kedisiplinan, kepedulian dan kebersamaan terus dilanjutkan.

Pada tahun 2011 telah dilaksanakan evaluasi terhadap 3 (tiga) Kelurahan Pilot

Project dan sosialisasi kepada 11 (sebelas) kelurahan masing-masing mewakili 11

(sebelas) kecamatan.

Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta dalam urusan perencanaan

pembangunan tersebut memperoleh apresiasi dengan diterimanya penghargaan

Apresiasi Inovasi Indonesia kategori Pemerintah Daerah dari Kementrian Riset dan

Teknologi RI.

2.2.7. Urusan Perhubungan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan perhubungan selama ini adalah

volume kendaraan khususnya pada jam-jam sibuk diruas-ruas jalan tertentu,

dimana prasarana jalan yang ada tidak memadai. Hal ini dikarenakan

pertambahan jumlah kendaraan bermotor yang tidak sebanding dengan

pertambahan ruas jalan, sehingga menimbulkan kepadatan dan kemacetan lalu

lintas. Kondisi ini akan lebih buruk lagi karena banyaknya pelanggaran yang terjadi

disebabkan menurunnya disiplin pengguna jalan yang juga dapat menyebabkan

timbulnya kecelakaan lalu lintas.

Untuk melaksanakan program pada Urusan Perhubungan, dialokasikan

anggaran sebesar Rp12.929.012.541,00 (dua belas milyar sembilan ratus dua puluh

sembilan juta dua belas ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) terealisasi

Rp12.035.310.296,00 (dua belas milyar tiga puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu dua

ratus sembilan puluh enam rupiah) atau 93,09 persen.

Melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2011, telah dilakukan

pengadaan dan pemasangan berbagai rambu lalu lintas, antara lain 70 unit

counter down, 70 unit over head, 167 buah ornamen antik, pemasangan 60 rambu

standar, pemasangan 50 rambu papan nama jalan, pemasangan 1 buah CCTV di

simpang empat Gondomanan, Pemasangan Paku marka elektronik di 3 lokasi yaitu

di Jl. Ngeksigondo, Jl. Sugeng jeroni dan Jl. A. Yani. Disamping itu dilakukan pula

pengecatan marka Zona Selamat Sekolah (ZOSS) sepanjang 200 m2 dan

pengecatan marka jalan sepanjang 8721,5 m2, serta pemeliharaan 80 unit rambu

lalu lintas dan 60 unit APILL. Melalui upaya tersebut jumlah prasarana dan fasilitas

lalu lintas yang direhabilitasi terhadap keseluruhan fasilitas lalu lintas meningkat dari

84 persen pada tahun 2010 menjadi 90 persen pada tahun 2011.


Dalam rangka memfasilitasi pengguna sepeda di Kota Yogyakarta dan

mendukung program SEGO SEGAWE, Pemerintah Kota Yogyakarta telah

melaksanakan pengadaan 434 m2 marka ruang tunggu sepeda. Berkaitan dengan

kendaraan yang tidak laik jalan, maka sesuai dengan ketentuan peraturan yang

berlaku, kendaraan yang intensitas penggunaannya cukup tinggi wajib diuji setiap

enam bulan sekali. Dari 14.401 kendaraan terdaftar uji di Kota Yogyakarta,

sebanyak 14.111 kendaraan atau 97,98 persen telah dinyatakan lulus uji, 278

kendaraan atau 1,93 persen tidak lulus uji, 12 kendaraan atau 0,08 persen tidak

datang. Sedangkan kendaraan yang mutasi masuk ke wilayah Kota Yogyakarta

sejumlah 135 kendaraan dan mutasi keluar sejumlah 229 kendaraan. Kendaraan

yang numpang uji dari luar Kota Yogyakarta sejumlah 427 kendaraan dan yang uji

keluar 678 kendaraan.

Pemerintah Kota Yogyakarta tetap memberikan ruang bagi beroperasinya

kendaraan tidak bermotor khususnya becak dan andong sebagai salah satu aset

wisata di Kota Yogyakarta. Terkait dengan hal tersebut, telah dilaksanakan registrasi

kendaraan tidak bermotor berupa pendataan, pemberian Surat Ijin Operasional

(SIO), Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor (TNKTB) dan stiker layanan aduan.

Dari hasil registrasi telah terdaftar 8200 becak dan 300 andong. Proses registrasi dan

penataan kendaraan tidak bermotor akan terus dilanjutkan pada tahun berikutnya.

2.2.8. Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan lingkungan hidup adalah masih

kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan lingkungan dan dampak

yang ditimbulkan dari kerusakan lingkungan serta kurangnya respon dari para

pemangku kepentingan mengenai isu-isu lingkungan.

Untuk melaksanakan program pada Urusan Lingkungan Hidup, dialokasikan

anggaran sebesar Rp30.701.706.390,00 (tiga puluh milyar tujuh ratus satu juta tujuh

ratus enam ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) terealisasi Rp28.743.548.922,00

(dua puluh delapan milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta lima ratus empat puluh

delapan ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) atau 93,62 persen.

Selanjutnya dalam rangka mendukung tematik Kota Yogyakarta Tahun 2011

yaitu terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai kota yang tertata rapi dengan tingkat

polusi rendah yang didukung dengan pelayanan yang optimal, telah dilaksanakan

beberapa program pengendalian pencemaran lingkungan yaitu :

a. Program Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Hidup

b. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

c. Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dilakukan,

diantaranya dengan peningkatan kualitas air sungai, kualitas udara, peningkatan


penataan pengelolaan lingkungan oleh dunia usaha, serta peningkatan Ruang

Terbuka Hijau (RTH).

Pemantauan kualitas air sungai dilaksanakan melalui pemantauan dan

pemeriksaan 5 (lima) parameter utama yang paling berpengaruh terhadap kualitas

air sungai yaitu Chemical Oxygen Demand (COD), Biochemical Oxygen Demand

(BOD), Dissolved Oxygen (DO), Total Suspended Solid (TSS) dan Total Dissolved Solid

(TDS). Pemantauan dilaksanakan pada Sungai Winongo, Sungai Gajahwong dan

Sungai Code dengan hasil 71,1 persen memenuhi baku mutu.

Pada tahun 2011 dilaksanakan revitalisasi lanjutan terhadap kawasan Sungai

Winongo melalui penguatan kelembagaan Komunitas Winongo Asri yang dibagi

dalam tiga penggal yaitu utara, tengah dan selatan yang terdiri dari delapan titik di

11 Kelurahan wilayah Kecamatan Tegalrejo, Jetis, Gedongtengen, Ngampilan,

Wirobrajan dan Mantrijeron. Melalui penguatan kelembagaan Komunitas Winongo

Asri tersebut diharapkan dapat tercipta kawasan pinggir sungai yang nyaman,

indah dan berdampak pada peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat dan

tercipta zona-zona produktif sesuai karakteristik masing-masing wilayah. Melalui

upaya tersebut keterpaduan kawasan kanan kiri sungai dari hulu sampai dengan

hilir dalam pengelolaan kebersihan telah dapat ditingkatkan.

Upaya pengendalian pencemaran dan pemulihan kualitas udara di Kota

Yogyakarta dilakukan melalui pemantauan kualitas udara ambien dengan 7 (tujuh)

parameter utama yang paling berpengaruh terhadap kualitas udara ambien yaitu

SO2, CO, NO2, TSP dan PB. Berdasarkan hasil pemantauan pada 12 titik pantau,

92,86 persen parameter di titik pantau di bawah ambang batas. Upaya lain yang

dilaksanakan adalah uji emisi gas buang kendaraan bermotor untuk kendaraan

roda dua, roda tiga maupun roda empat serta mendorong penggunaan sepeda

sebagai sarana transportasi melalui program Sego Segawe.

Terkait dengan pengelolaan RTH (Ruang Terbuka Hijau), telah dilaksanakan

penambahan prosentase taman kota terhadap luas wilayah Kota Yogyakarta dari

0,187 persen menjadi 0,192 persen, serta penambahan jalur hijau dan pohon

perindang sehingga prosentase pohon perindang terhadap luas wilayah Kota

Yogyakarta meningkat dari 1,59 persen menjadi 1,96 persen. Pada tahun 2011 telah

dilaksanakan pembebasan tanah untuk ruang terbuka publik di wilayah Kelurahan

Brontokusuman dan Kelurahan Pakuncen sehingga sampai dengan tahun 2011

terdapat 27 Kelurahan yang telah memiliki ruang terbuka publik.

Sampai dengan akhir tahun 2011 luasan RTH publik di Kota Yogyakarta

mengalami peningkatan dari 17,21 persen pada tahun 2010 menjadi 17,96 persen

pada tahun 2011 sedangkan total luas RTH mencapai 32,86 persen pada tahun

2011. Luas RTH tersebut sudah melebihi standar minimal yang disyaratkan yaitu

sebesar 30 persen.


2.2.9. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan kependudukan dan

Pencatatan Sipil adalah masih adanya sebagian masyarakat yang belum

menyadari arti pentingnya kepemilikan identitas kependudukan maupun akta

Pencatatan Sipil serta masih adanya sebagian masyarakat yang belum

melaksanakan kewajibannya untuk segera melaporkan setiap peristiwa

kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut telah dilaksanakan

sosialisasi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, transparansi retribusi

pelayanan. Untuk itu dialokasikan anggaran sebesar Rp3.706.284.452,00 (tiga milyar

tujuh ratus enam juta dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh

dua rupiah), dari anggaran tersebut terealisasi Rp3.451.856.959,00 (tiga milyar

empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus

lima puluh sembilan rupiah) atau 93,14 persen.

Pada tahun 2011 wajib Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Yogyakarta

sejumlah 332.609 orang dan telah diterbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sejumlah

319.444 KTP dari total atau 96,04 persen, sehingga masih ada sekitar 13.165 wajib KTP

yang belum memperbarui/mengganti KTP karena masa berlakunya habis. Untuk

peristiwa penting telah diterbitkan akta-akta pencatatan sipil sebanyak 11.385 akta

berupa Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Kematian, Akta

Pengakuan Anak, Akta Pengesahan Anak dan Akta Pengangkatan Anak.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang

Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK secara nasional sebagaimana

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 serta Surat Menteri Dalam

Negeri RI Nomor 471.13/4141/SJ tanggal 13 Oktober 2010 tentang Penetapan 197

Kabupaten/Kota untuk melaksanakan e-KTP pada tahun 2011, Kota Yogyakarta

merupakan salah satu daerah yang terpilih untuk pelaksanaan penerapan e-KTP

berbasis NIK. Pelaksanaan perekaman data e-KTP di Kota Yogyakarta dimulai pada

tanggal 4 Oktober 2011 setelah diterimanya perangkat e-KTP secara lengkap dari

Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri RI.

Perekaman data e-KTP dilaksanakan dengan mekanisme pemberian undangan per

Kepala Keluarga secara bertahap per jam untuk 20 Wajib KTP/alat. Sampai dengan

tanggal 21 Desember 2011 seluruh wajib KTP telah menerima undangan perekaman

data.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 dari 332.314 wajib KTP telah

berhasil dilakukan perekaman data terhadap 252.432 wajib KTP atau 75,96 persen.

Rasio terbesar untuk perekaman data e-KTP di Kecamatan Kotagede yang

mencapai 81,85 persen dan rasio terkecil di Kecamatan Gondokusuman sebesar

69,07 persen. Khusus untuk wajib KTP yang mengalami halangan memenuhi

undangan karena kondisi fisik yang tidak memungkinkan untuk hadir misalnya sakit


permanen atau difabel telah dilakukan perekaman mobile dengan cara

mengunjungi dari rumah ke rumah. Dari jumlah 1.900 wajib KTP kategori ini telah

berhasil direkam data 92 wajib KTP.

Untuk meningkatkan pelayanan dalam urusan kependudukan dan catatan

sipil, telah dilaksanakan pembuatan Sistem Informasi Register Pencatatan Sipil yang

membantu pengelolaan data register pencatatan sipil sehingga mempermudah

dan mempercepat pencarian data register pencatatan sipil serta sertifikasi ISO

9001-2008 untuk pelayanan Pencatatan Sipil.

2.2.10. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak adalah Meningkatkan penanganan permasalahan sosial berbasis komunitas

dengan pendekatan adil gender pada 5 (lima) kelompok masyarakat yaitu

perempuan, anak, lansia, penduduk miskin dan defabel. Pelaksanaan urusan

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tersebut mampu

meningkatkan Indek Pembangunan Gender (Gender Development Index). Secara

konsisten terjadi kenaikan Indek Pembangunan Manusia dan Indek Pembangunan

Gender, menunjukkan bahwa program-program pembangunan secara umum

maupun secara Gender telah dengan baik dilaksanakan. Akan tetapi IPM dan IPG

masih terdapat kesenjangan yang menunjukkan bahwa memang Program

Pengarusutamaan Gender harus terus didorong agar kesetaraan gender dan

keadilan gender dapat lebih meningkat.

Pemerintah Kota Yogyakarta sangat mendukung upaya terciptanya

Perlindungan Anak. Hal ini tercermin dari berbagai program dan kegiatan yang

mendukung Kota Layak Anak, antara lain Workshop Kesejahteraan dan

Perlindungan Anak, sosialisasi kebijakan terkait dengan pemberdayaan perempuan

dan perlindungan anak, pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak,

percontohan Kampung Ramah Anak sebanyak 2 lokasi yaitu di KAMPUNG RAMAH

ANAK Badran dan KAMPUNG RAMAH ANAK Dagaran, percontohan Forum Anak

Kecamatan, serta fasilitasi Forum Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah.

Untuk melaksanakan program pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, dialokasikan anggaran sebesar Rp1.909.196.676,00 (satu milyar

sembilan ratus sembilan juta seratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tujuh

puluh enam rupiah) terealisasi Rp1.851.721.374,00 (satu milyar delapan ratus lima

puluh satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah)

atau 96,99 persen.

Terkait dengan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender,

dilaksanakan workshop peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan

keputusan sebanyak 3 angkatan masing masing melibatkan 30 orang, workshop

kelompok kerja pengarusutamaan gender, pembekalan dan pendampingan

rintisan usaha untuk kelompok rentan dan lanjut usia, pembekalan konselor korban


kekerasan berbasis gender, serta pembinaan dan evaluasi Gerakan Sayang Ibu.

Pada tahun 2011 telah ditangani 131 kasus kekerasan dalam rumah tangga serta

pembentukan 14 mitra keluarga kecamatan dan 45 mitra keluarga kelurahan

sebagai sarana konsultasi bagi warga masyarakat yang mengalami permasalahan

dalam keluarga.

Upaya-upaya yang telah kita lakukan dalam pelaksanaan urusan

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah mendapatkan apresiasi

dengan diterimanya penghargaan Inisiasi Kota Layak Anak dari Kementrian Negara

Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia dan kota yang paling nyaman

untuk dihuni hasil survey Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia.

2.2.11. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pelaksanaan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera diarahkan

untuk meningkatkan partisipasi pasangan usia subur yang mengikuti program

Keluarga Berencana dan menekan angka keluarga pra sejahtera dan keluarga

sejahtera I.

Untuk mendukung pelaksanaan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga

Sejahtera di Kota Yogyakarta telah dialokasikan anggaran sebesar

Rp3.270.929.328,00 (tiga milyar dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh

sembilan ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) terealisasi sebesar

Rp3.182.358.137,00 (tiga milyar seratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh

delapan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) atau 97,29 persen.

Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di Kota Yogyakarta pada tahun 2010

sebanyak 48.293 pasangan sedangkan pada tahun 2011 sebanyak 46.755

pasangan. Dari jumlah tersebut PUS yang mengikuti program KB aktif sebanyak

33.697 pasangan atau 72,07 persen dari seluruh PUS atau menurun 1,19 persen

dibanding tahun 2010, sedangkan peserta KB baru sebanyak 6.057 pasangan atau

85,33% persen dari target sejumlah 7.098 pasangan. Penurunan jumlah Pasangan

Usia Subur maupun prosentase kepesertaan KB tersebut disebabkan oleh beberapa

faktor, di antaranya adalah dalam sistem pencatatan pelaporan Pasangan Usia

Subur dibatasi sampai usia 49 tahun, sedangkan PUS yang baru (pengantin baru)

belum memakai alat kontrasepsi karena masih menginginkan anak. Walaupun

mengalami penurunan namun tingkat partisipasi Pasangan Usia Subur yang

mengikuti program KB di Kota Yogyakarta diatas rata-rata Nasional yaitu 65 persen.

Upaya peningkatan partisipasi peserta KB aktif dan peserta KB baru dalam

Program KB dilaksanakan melalui pelayanan KB gratis bagi keluarga pra sejahtera

dan keluarga sejahtera I, pertemuan kelompok KB pria, sosialisasi KB pasca

persalinan dan pasca melahirkan/keguguran, pelayanan di momentum strategis


Akhir tahun anggaran 2011 terjadi peningkatan jumlah keluarga pra

sejahtera dan keluarga sejahtera I dari 28.614 keluarga pada tahun anggaran 2010

menjadi 34.770 keluarga pada tahun anggaran 2011. Peningkatan tersebut secara

tidak langsung terkait dengan penurunan jumlah persentase kesertaan KB yang

menjadi salah satu indikator tahapan keluarga pra sejahtera dan keluarga

sejahtera I. Upaya peningkatan tahapan keluarga sejahtera dilaksanakan melalui

pembinaan kelompok bina keluarga sejahtera, pembinaan kelompok bina

lingkungan keluarga, pembinaan kewirausahaan dan manajemen bagi kelompok

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), serta promosi dan

informasi program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera melalui

pendampingan oleh petugas lapangan Keluarga Berencana, pembuatan profil

UPPKS unggulan, penyebaran leaflet dan pameran.

Upaya-upaya yang telah kita lakukan dalam pelaksanaan program KB telah

mendapatkan apresiasi dengan diterimanya berbagai penghargaan, antara lain :

a. Kelompok PIK-R Scooter dari SMKN 2 Terbaik Tingkat Propinsi dalam Tahap

Tumbuh

b. Kelompok PIK-R Melati dari Kecamatan Gedongtengen Terbaik Tingkat Propinsi

dalam Tahap Tegak.

2.2.12. Urusan Sosial

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan sosial

adalah masih terdapat penyandang masalah sosial termasuk anak jalanan,

gelandangan dan pengemis serta jumlah lapangan kerja belum sebanding dengan

jumlah angkatan kerja yang berdampak pada masih tingginya angka

pengangguran.

Untuk melaksanakan program pada Urusan Sosial, dialokasikan anggaran

sebesar Rp11.761.912.873,00 (sebelas milyar tujuh ratus enam puluh satu juta

sembilan ratus dua belas ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) terealisasi

Rp11.241.078.394,00 (sebelas milyar dua ratus empat puluh satu juta tujuh puluh

delapan ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) atau 95,57 persen.

Penanganan permasalahan Kemiskinan di kota Yogyakarta dilaksanakan

melalui program Kartu Menuju Sejahtera (KMS) yang diberikan kepada keluarga

miskin dengan parameter tertentu, yaitu sesuai dengan Keputusan Walikota

Yogyakarta No.471/KEP/2009 tentang Parameter Pendataan Keluarga Miskin Kota

Yogyakarta, pengentasan kemiskinan difokuskan pada lingkup 7 (tujuh) aspek

dengan 16 parameter Melalui penetapan parameter tersebut dapat tersedia data

keluarga miskin yang akurat by name dan by adress dengan stratifikasi fakir miskin,

miskin dan hampir miskin, yang dapat digunakan untuk program jaminan

pendidikan, kesehatan, serta pengentasan pengangguran dan pelatihan bagi

warga miskin, serta program pengentasan kemiskinan lainnya.


Penanggulangan permasalahan kemiskinan antara lain dilaksanakan

melalui Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE FM), Usaha Sosial Ekonomi

Produktif Keluarga Miskin (USEP KM). Sampai dengan tahun anggaran 2011 melalui

65 KUBE FM Mandiri dan 1 USEP KM mampu memberikan kesempatan bagi 680

keluarga miskin potensial untuk mengembangkan aktifitas ekonominya. Di samping

itu melalui Program Raskin telah disalurkan beras kepada rumah tangga miskin

dengan harga jauh di bawah harga pasaran, yaitu Rp1.600,00 (seribu enam ratus

rupiah) per kilogram serta penguatan kelembagaan Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di tingkat Kelurahan untuk percepatan

penanganan kemiskinan.

Penanganan bagi warga terlantar diwilayah kota Yogyakarta dilaksanakan

melalui 3 (tiga) UPT Panti, yakni Panti Anak Wiloso Projo yang menangani anak yatim

piatu, Panti Jompo Budhi Dharma untuk pelayanan lanjut usia, Panti Karya yang

menangani gelandangan, pengemis dan psikotik serta penanganan paska razia

sebagai tempat penaungan sementara sebelum dikembalikan ketempat asal atau

dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa dr. Suroyo Magelang.

Terkait dengan penanganan penyandang masalah sosial, dilaksanakan

koordinasi lintas daerah maupun koordinasi dengan Dinas Sosial Propinsi DIY serta

pemasangan papan himbauan masalah anak jalanan dititik titik strategis sebanyak

12 unit. Sedangkan khusus untuk penanganan anak jalanan dilaksanakan program

kemitraan dengan peran masyarakat lewat lembaga FK-PSM serta koordinasi lintas

SKPD.

Melalui upaya-upaya tersebut, jumlah keluarga dan penduduk miskin kota

Yogyakarta secara kuantitatif menunjukan kecenderungan menurun. Apabila pada

tahun anggaran 2010 jumlah keluarga miskin ditemukan sebanyak 20.456 keluarga

dan penduduk miskin mencapai 65.371 jiwa, maka pada tahun anggaran 2011

jumlah keluarga miskin menurun menjadi 17.018 keluarga dan penduduk miskin

sebanyak 54.530 jiwa atau 12,38 persen dari jumlah penduduk kota Yogyakarta,

dengan demikian jumlah keluarga miskin menurun sebesar 16,80 persen dan jumlah

penduduk miskin menurun sebesar 16,58 persen.

Dalam hal penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan

NAPZA Pemerintah kota Yogyakarta melalui Badan Narkotika Kota Yogyakarta,

NAPZA Crisis Center (NCC) dan komunitas Kader Cegah Berantas Narkoba (CBN)

telah dilaksanakan berbagai bentuk kegiatan. Pada aspek Preventif telah

dilaksanakan sosialisasi kepada siswa SMP dan SMA/SMK melalui berbagai media.

Ditingkat masyarakat dilaksanakan sapaan/pemantauan kerawanan masalah

NAPZA di tempat kost dan asrama daerah serta penguatan kader gerakan anti

NAPZA. Pada aspek represif pemerintah kota Yogyakarta bekerjasama dengan

satuan Narkoba POLTABES Kota Yogyakarta rutin melaksanakan kegiatan


penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan NAPZA serta pemusnahan barang

bukti hasil operasi penindakan NAPZA.

2.2.13. Urusan Ketenagakerjaan

Pemerintah Kota Yogyakarta juga memberikan perhatian sungguh-sungguh

terhadap pembangunan ketenagakerjaan. Hal ini didasarkan suatu pemikiran

bahwa upaya pengentasan kemiskinan tidak akan berhasil apabila angka

pengangguran masih tinggi. Permasalahan pada urusan ketenagakerjaan yaitu

masih tingginya tingkat pengangguran, terbatasnya lapangan kerja formal yang

tersedia, serta rendahnya kualitas dan produktivitas sumber daya manusia. Jumlah

penduduk usia kerja di Kota Yogyakarta tahun anggaran 2011 sebanyak 357.399

orang. Dari jumlah tersebut 54,68 persen prosentase penduduk yang bekerja. Masih

tingginya prosentase penduduk yang tidak bekerja ini disebabkan oleh

meningkatnya pencari kerja, baik pencari kerja yang baru masuk sebagai

angkatan kerja maupun pencari kerja lama. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh

adanya 8 perusahaan yang tutup dan adanya 38 kasus pemutusan hubungan kerja

(PHK).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut telah dilaksanakan pendidikan dan

pelatihan bagi pencari kerja, pemagangan dan pemberian peralatan kerja, serta

penilaian kinerja dan akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK). Pada tahun

anggaran 2011 jumlah pencari kerja yang ditempatkan mencapai 1.249 orang

sedangkan penempatan tenaga kerja melalui mekanisme Antar Kerja Lokal (AKL)

sebanyak 1.870 orang, Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) sebanyak 28 orang, Antar

Kerja Antar Negara (AKAN) sebanyak 120 orang, pelatihan kewirausahaan melalui

pelatihan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT) dan pelatihan kewirausahaan

melalui Tenaga Kerja Mandiri Sektor Informal (TKMSI) sebanyak 20 orang, serta

penyusunan informasi bursa kerja online melalui www.bkol.jogjakota.go.id dan

www.infokerja.web.id

Untuk memberikan perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga

kerja, telah dilaksanakan berbagai upaya, antara lain mediasi dan penyelesaian

terhadap 38 kasus perselisihan hubungan industrial, sosialisasi undang-undang

ketenagakerjaan dan norma ketenagakerjaan, penilaian kecelakaan nihil pada

perusahaan, serta pemeriksaan dan pengawasan perusahaan. Melalui upaya

tersebut jumlah kasus kecelakaan kerja menurun dari 120 kasus pada tahun

anggaran 2010 menjadi 33 kasus pada tahun anggaran 2011.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, telah dialokasikan

anggaran sebesar Rp1.683.232.425,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh tiga

juta dua ratus tiga puluh dua ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) dan terealisasi

Rp1.617.866.175,00 (satu milyar enam ratus tujuh belas juta delapan ratus enam


puluh enam ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) atau 96,12 persen untuk membiayai

program dan kegiatan terkait dengan rincian sebagai berikut:

a. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui kegiatan

Pendidikan dan Pelatihan bagi Pencari Kerja dan Pengembangan dan

pemberdayaan Lembaga pelatihan Kerja

b. Program perluasandan pengembangan kesempatan kerja Fasilitasi penempatan

tenaga kerja melalui kegiatan Pengembangan sistem informasi manajemen

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian

c. Program perlindungan dan pengembangan lembaga tenagakerja melalui

kegiatan Fasilitasi hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja serta

Peningkatan pengawasan, perlindungan danpenegakan hukum terhadap K3

Keberpihakan Pemkot dalam penanganan permasalahan ketenagakerjaan

khususnya dalam mengatasi pengangguran telah melaksanakan inovasi berupa

anjungan BKOL, melalui website www.bkol.jogjakota.go.id dan

www.infokerja.web.id. Hal tersebut dilaksanakan dalam rangka membantu

mempertemukan para pencari kerja dengan pengguna Tenaga Kerja, sehingga

dapat mempercepat proses penempatan Tenaga Kerja.

2.2.14. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan koperasi dan usaha kecil

menengah adalah keterbatasan akses pengusaha kecil dalam permodalan

maupun pemasaran hasil produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta

perkembangan dunia usaha yang menuntut inovasi dan kreativitas dari para

pelaku usaha.

Untuk melaksanakan program pada Urusan Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah, dialokasikan anggaran sebesar Rp13.182.920.291,00 (tiga belas milyar

seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu dua ratus sembilan

puluh satu rupiah) terealisasi Rp12.606.371.234,00 (dua belas milyar enam ratus

enam juta tiga rutus tujuh puluh satu ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) atau

95,63 persen.

Upaya mendorong perkembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kota

Yogyakarta antara lain dilaksanakan melalui fasilitasi temu kemitraan antara pelaku

usaha mikro kecil dengan Badan Usaha Milik Swasta dan Asosiasi, Klinik Konsultasi

Bisnis (KKB) bagi pelaku UMKM di Griya UMKM Jl. Tamansiswa, pelatihan/penyuluhan

manajemen keuangan sederhana, workshop dan sosialisasi kewirausahaan, promosi

produk UMKM melalui leaflet, pemanfaatan tehnologi, serta menyelenggarakan

dan mengikutsertakan pengusaha kecil dalam berbagai pameran termasuk

pameran di mall.

Sampai dengan akhir tahun anggaran 2011, di Kota Yogyakarta terdapat

4.574 industri kecil, 26 industri menengah dan 7 industri besar dan 5.328 pedagang


kaki lima. Realisasi volume ekspor per mata dagangan di Kota Yogyakarta tahun

anggaran 2011 dari 82 jenis mata sebesar US $ 117.685.291,26 dengan kontribusi

terbesar adalah mebel kayu dengan nilai ekspor mencapai US $ 93.719.046,80 atau

79,64 persen dari total ekspor Kota Yogyakarta.

Terkait dengan pengembangan koperasi, telah dilaksanakan pembinaan

koperasi melalui penyuluhan peningkatan kelembagaan koperasi, penyuluhan

manajemen koperasi, berbagai bimbingan teknis bagi koperasi, serta monitoring,

pengawasan dan evaluasi terhadap semua jenis fasilitasi kepada koperasi,

Lembaga Keuangan Mikro (LKM)/pra koperasi dan Badan Usaha Kredit Pedesaan

(BUKP). Sampai dengan akhir tahun anggaran 2011 jumlah koperasi di Kota

Yogyakarta sebanyak 555 unit dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 447 unit.

Pada tanggal 25 Agustus 2011 Raperda Inisiatif DPRD tentang UMKM telah

ditetapkan sebagai Perda Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah. Selanjutnya untuk lebih dapat mengiplementasikan

Perda UMKM tersebut, saat ini sedang disusun Peraturan Walikota sebagai dasar

operasional atas Perda UMKM tersebut.

2.2.15. Urusan Kebudayaan

Pencapaian kemajuan kebudayaan tidak dapat dilepaskan dari

peninggalan budaya dan sejarah bangsa sehingga mampu menjadi simbol

identitas peradaban. Sebagai wujud pengembangan kebudayaan baik bersifat

tangible maupun in tangible, telah dilakukan kegiatan pengembangan dan

pelestarian seni dan cagar budaya, serta kegiatan pembinaan, pelestarian, dan

pengembangan nilai-nilai budaya. Sementara itu guna penanaman nilai-nilai

budaya luhur di masyarakat sebanyak 21 nilai budaya. Fasilitasi yang diberikan

Pemerintah Yogyakarta terhadap kekayaan budaya yang bersifat intangible

antara lain diwujudkan dalam fasilitasi media ekspresi bagi kelompok seni yang ada

di Kota Yogyakarta. Hasil inventarisasi terhadap kekayaan budaya sampai dengan

tahun 2010 sejumlah 216 kekayaan budaya telah dikelola dengan baik, pembinaan

terhadap 594 kelompok seni dan budaya sehingga dari 594 kelompok seni dan

budaya 100% merupakan kelompok seni aktif, serta pemeliharaan 437 bangunan

herritage sehingga dari 437 cagar budaya 100 persen dapat dikelola dengan baik.

Urusan kebudayaan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dilaksanakan dalam

3 program dengan total alokasi anggaran Rp1.023.419.000,00 (satu milyar dua puluh

tiga juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) dan terealisasi Rp582,945,300,00

(lima ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus

rupiah) atau 56,96 persen dengan perincian sebagai berikut:

a. Program pelestarian dan pengembangan seni dan budaya, kegiatan

pengembangan dan pelestarian seni dan cagar budaya berupa eksibisi seni


dan budaya yaitu Parade Tari Daerah, Gelar seni pertunjukan/festival seni

nusantara, Festival kethoprak Kota Yogyakarta dan Festival sendratari.

b. Program pengembangan nilai-nilai budaya melalui kegiatan Pembinaan,

pelestarian dan pengembangan budaya (berupa Pengembangan nilai-nilai

budaya yang meliputi Jelajah museum Lomba Panatacara Lomba Penulisan

naskah berbahasa Jawa Kampanye sadar budaya. Serta Pelestarian nilai-nilai

budaya Kajian filosofi dan nilai- nilai Budaya Revitalisasi dan penanaman nilai-

nilai) dan Pengembangan dan Pelestarian Seni dan Cagar Budaya (berupa

Pendaftaran pendokumentasian BCB dan penyusunan regulasi BCB. Khusus

terhadap bangunan heritage baik yang berstatus sebagai bangunan cagar

budaya maupun bangunan warisan budaya, telah diberikan fasilitasi berupa

pemberian insentif pembayaran PBB).

Disamping itu untuk mempertahankan fasad Kota Yogyakarta sebagai kota

kuno, maka dalam pembangunan Bangunan Cagar Budaya (BCB) maupun

Bangunan Warisan Budaya (BWB) atau bangunan yang berada di Kawasan Cagar

Budaya, diharuskan mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pertimbangan

Pelestarian Bangunan Warisan Budaya (DP2WB) sebagai upaya penyeimbangan

antara pelestarian dan pemanfaatan.

2.2.16. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan kepemudaan dan olahraga

adalah kondisi Kota Yogyakarta yang pluralistik sebagai Kota Budaya dan Kota

Pendidikan sehingga penduduk Kota Yogyakarta berasal dari berbagai suku

bangsa dengan keragaman adat dan budaya. Hal ini dibuktikan dengan adanya

21 Asrama Daerah Propinsi dan 74 Asrama Kabupaten/Kota dari seluruh Indonesia.

Untuk mewujudkan dan mempertahankan Kota Yogyakarta yang aman dan tertib

dengan selalu memegang teguh asas “Bhinneka Tunggal Ika” perlu adanya

pembinaan rasa persatuan dan kesatuan bangsa kepada masyarakat khususnya

kepada generasi muda.

Untuk melaksanakan program pada Urusan Kepemudaan dan Olahraga,

dialokasikan anggaran sebesar Rp1.966.425.721,00 (satu milyar sembilan ratus enam

puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah)

terealisasi Rp1.896.568.534,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta

lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) atau 96,45

persen.

Upaya pembinaan kepada generasi muda dilaksanakan melalui forum

penanggulangan kenakalan remaja, pemilihan pemuda pelopor, kemah bhakti

pemuda nusantara, gelar seni pemuda nusantara, temu konsultasi kegiatan

kepemudaan, serta fasilitasi kegiatan kepemudaan melalui hibah kepada Pramuka


Kwarcab 1205 Kota Yogyakarta, DPD KNPI, Karang Taruna dan Kos Crisis Centre

(KCC).

Pembinaan kesatuan bangsa dilaksanakan melalui forum pemantapan

wawasan kebangsaan bagi PNS, forum peningkatan kesadaran berbangsa dan

bernegara bagi tokoh masyarakat dan forum sosialisasi bela negara bagi pelajar

dan mahasiswa. Pada tahun anggaran 2011 juga diberikan bantuan sebesar

Rp136.000.000,00 kepada 24 Ormas serta bantuan sebesar Rp759.828.225,00

kepada 7 Partai Politik yang mempunyai kursi di DPRD Kota Yogyakarta.

Untuk meningkatkan prestasi olah raga di Kota Yogyakarta, dilaksanakan

berbagai event olahraga antar Kecamatan se-Kota Yogyakarta, pembinaan

cabang-cabang olahraga, pemberian alat olahraga kepada 45 Kelurahan se-Kota

Yogyakarta, pemberian bantuan dana hibah kepada KONI dan FOMI (Federasi

Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia), serta mengembangkan kelas khusus

olahraga di SMP Negeri 13 dan membuka kelas khusus olahraga SMA Negeri 4

Yogyakarta.

Sebagai sarana interaksi dan kegiatan masyarakat, Pemerintah Kota

Yogyakarta telah memfasilitasi pengadaan tanah untuk ruang terbuka publik di

Kelurahan. Sampai dengan tahun anggaran 2011 telah difasilitasi ruang terbuka

publik di 27 lokasi.

2.2.17. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Urusan Kesatuan Bangsa dilaksanakan melalui Program Pengembangan

Wawasan Kebangsaan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi konflik di masyarakat

mendekati 0 persen. Program yang dilaksanakan adalah program pengembangan

wawasan kebangsaan pada kegiatan Peningkatan pemahaman wawasan

kebangsaan Rp130.102.500,00(seratus tiga puluh juta seratus dua ribu lima ratus

rupiah) dan terealisasi Rp111.539.500,00(seratus sebelas juta lima ratus tiga puluh

sembilan ribu lima ratus rupiah) atau 85,23 persen yang berupa terselenggaranya

forum pemantapan wawasan kebangsaan, forum sosialisasi bela negara bagi

pelajar/mahasiswa, rapat komunitas intelejen daerah kota Yogyakarta,rapat

koordinasi pengawasan aliran kepercayaan masyarakat, forumpeningkayan

wawasan kebangsaan tokoh masyarakat, forum komunikasi partai politik.

2.2.18. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Pelaksanaan urusan otonomi daerah, administrasi keuangan daerah,

perangkat daerah, kepegawaian dan persandian diarahkan untuk menuju

terwujudnya good governance (tata kelola pemerintahan yang baik),

mengoptimalkan standar pelayanan yang baik, kualitas pelayanan, kompetensi


dan profesionalisme aparatur pemerintah serta penyusunan sistem tata kelola

pemerintahan yang lebih komprehensif.

Untuk melaksanakan program pada otonomi daerah, perangkat daerah,

kepegawaian dan persandian, dialokasikan anggaran sebesar

Rp287.249.374.291,00 (dua ratus delapan puluh tujuh milyar dua ratus empat puluh

sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh satu

rupiah) terealisasi Rp259.117.557.255,03 (dua ratus lima puluh sembilan milyar seratus

tujuh belas juta lima rutus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh lima 3/100


Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan ini adalah

keterbatasan personil baik dari sisi kuantitas maupun kualitas yang belum sebanding

dengan beban kerja, dimana eksistensi pegawai di pemerintah kota Yogyakarta

yang ada sampai akhir tahun anggaran 2011 sebanyak 8.463 PNS, sedangkan

menurut hasil perhitungan Analisa Jabatan dan Beban Kerja Pemerintah Kota

Yogyakarta membutuhkan pegawai sebanyak 10.321 PNS sehingga ada selisih

(kekurangan) sebanyak 1.858 PNS, untuk mencukupi kebutuhan tersebut

pemerintah kota Yogyakarta telah mengangkat tenaga bantuan sebanyak 1.683

personil.

Sesuai dengan Peraturan Bersama 3 (tiga) Menteri, yaitu Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri

dan Menteri Keuangan Nomor 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011, Nomor 800-632 Tahun 2011

dan Nomor 141/PMK.01/2011 tentang Penundaan Sementara Penerimaan CPNS

yang diberlakukan mulai 1 September 2011 sampai dengan 31 Desember 2012.

Penundaan tersebut berlaku bagi Pemerintah Daerah yang besaran anggaran

belanja pegawai lebih besar dari 50 persen dari total APBD Tahun anggaran 2011

dalam hal ini termasuk Pemerintah Kota Yogyakarta.

Sehingga dalam rangka peningkatan koordinasi antar perangkat daerah,

telah diterbitkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2011 tentang

Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2009 tentang

Pola Koordinasi Perangkat Daerah/Instansi Vertikal di Pemerintah Kota Yogyakarta

dengan menerapkan fungsi konsultasi dan koordinasi dengan SKPD dan Unit Kerja

untuk mencapai keterpaduan pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan

di semua bidang.

Selanjutnya untuk mengatasi keterbatasan personil pada masing-masing

Satuan Kerja Perangkat Daerah telah diterbitkan Instruksi Walikota Yogyakarta

Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penerapan Manajemen Sepakbola di Lingkungan

Kota Yogyakarta yang bertujuan agar lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsinya, sehingga setiap pegawai harus mampu untuk belajar,

berbagi pengetahuan dan beradaptasi dengan berbagai lingkungan dan

pekerjaan pada SKPD maupun Unit Kerja. Filosofi semangat sepakbola ini mampu


untuk menumbuhkan semangat kerjasama, memberikan kepercayaan dan

menjalankan tugas secara proporsional dan professional serta melaksanakan

pekerjaan dengan tepat waktu dan tepat hasil.

Selain itu juga dilakukan optimalisasi pegawai dengan peningkatan

kemampuan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat), baik

diklat Prajabatan, diklat dalam jabatan (Diklat kepemimpinan, Diklat teknis, Diklat

Fungsional) serta mengikutsertakan pegawai dalam Kursus Singkat dan Ujian Dinas.

Selain itu juga dilakukan peningkatan kemampuan pegawai melalui pengiriman

pegawai untuk mengikuti Tugas Belajar serta memberikan Ijin Belajar bagi pegawai

yang akan meningkatkan pendidikan formalnya dengan biaya sendiri.

Upaya lain yang dilaksanakan dalam manajemen kepegawaian adalah

penilaian kinerja pegawai dari sudut pandang 360° (penilaian dari atasan,

bawahan dan teman sejawat), penerapan disiplin pegawai berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, pembinaan mental spiritual, serta

mengikutsertakan pegawai dalam assessment psikologis.

Peningkatan kualitas sumber daya aparatur diikuti pula dengan

peningkatan kesejahteraan pegawai melalui pemberian tunjangan kesejahteraan

pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana yang telah

diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 110 Tahun 2008 tentang

Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Daerah Pemerintah Kota

Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta

Nomor 22 Tahun 2011. Selain itu sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Kota

Yogyakarta kepada pegawai yang mengalami kecelakaan dinas dilaksanakan

pemberian bantuan biaya perawatan akibat kecelakaan dinas sebagaimana

diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2010, sedangkan bagi

pegawai yang purna tugas dilaksanakan pemberian kenang-kenangan kepada

purna tugas PNS. Bagi Tenaga Bantuan (NABAN) yang sudah purna tugas diberikan

tali asih sedangkan bagi NABAN yang masih aktif bertugas diberikan tabungan

setiap tahun sekali.

Terkait dengan aspek hukum, telah dilaksanakan penyempurnaan terhadap

produk peraturan daerah melalui Program Legislasi Daerah (Prolegda) serta

harmonisasi peraturan sebagai upaya meningkatkan kepastian hukum di

masyarakat. Pada 2011 telah berhasil diterbitkan 8 Peraturan Daerah, 117

Peraturan Walikota dan 823 Keputusan Walikota. Selanjutnya pada tahun anggaran

2011 telah diselesaikan 11 perkara tata usaha negara.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan

upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah jumlah hasil

temuan aparat pengawasan dan jumlah kerugian yang diakibatkan dari temuan

tersebut. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Bawasda Kota Yogyakarta dapat

diketahui bahwa jumlah temuan pada pemeriksaan reguler mengalami


peningkatan dari 11 temuan dengan 11 rekomendasi pada tahun anggaran 2010

menjadi 26 temuan dengan 43 rekomendasi pada tahun anggaran 2011,

peningkatan tersebut disebabkan adanya perubahan beberapa peraturan

perundang-undangan, masih adanya pemahaman yang multitafsir, serta adanya

mutasi personil pengelola keuangan sedangkan belum semua pengelola keuangan

pernah mengikuti pembinaan pengelolaan keuangan.

Dari hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional di luar Bawasda,

diperoleh data bahwa terdapat 10 temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Propinsi

DIY, 3 temuan hasil pemeriksaan Irjen Nakertrans, 2 temuan hasil pemeriksaan Irjen

Diknas, 2 temuan hasil pemeriksaan BPKP serta 28 temuan hasil pemeriksaan BPK.

Terhadap temuan tersebut telah dilakukan monitoring tindak lanjut dan

pemutakhiran data sampai akhir Desember 2011. Penyelesaian tindak lanjut tahun

anggaran 2011 untuk Pemeriksaan Reguler mencapai 62,79 persen, Pemeriksaan

Inspektorat Propinsi dan Irjen teknis sudah selesai 100 persen, sedangkan

Pemeriksaan BPK mencapai 61,36 persen. Capaian rata-rata tindak lanjut internal

dan eksternal mencapai 74,72 persen.

Pada tahun anggaran 2011 Pemerintah Kota Yogyakarta ditunjuk oleh BPKP

Pusat menjadi salah satu dari 5 Kabupaten/Kota yang menjadi pilot project

pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) tingkat nasional.

Dalam rangka penerapan SPIP tersebut telah dilaksanakan berbagai kegiatan,

antara lain pembentukan Satgas SPIP tingkat Pemerintah Kota Yogyakarta dan

tingkat SKPD, menyusun petunjuk teknis pelaksanaan SPIP, sosialisasi SPIP kepada

semua SKPD, workship diagnostic assessment (pemetaan) dengan sampel

Sekretariat Daerah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pajak Daerah

dan Pengelolaan Keuangan, serta Inspektorat.

Dalam rangka memenuhi amanah masyarakat untuk menyelenggarakan

pemerintahan yang baik, Pemerintah Kota Yogyakarta terus melaksanakan

kerjasama dengan Kementrian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam

kerja bersama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kerjasama

tersebut juga melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Perwakilan BPKP

Propinsi DIY. Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta adalah

dengan pelaksanaan Pakta Integritas yang telah ditandatangani oleh seluruh

pejabat dan staf di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta secara konsekuen dan

konsisten, merumuskan Rencana Aksi Daerah mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik, optimalisasi peran Forum Pemantau Independen (FORPI)

dan sosialisasi pendidikan anti korupsi dilanjutkan dengan konsinyering sekolah anti

korupsi.

Untuk mengoptimalkan pengendalian kegiatan, pada tahun anggaran 2011

dilaksanakan pengendalian reguler untuk kegiatan yang dibiayai dengan dana

APBD serta pengendalian khusus untuk kegiatan non APBD. Selanjutnya dalam


rangka meningkatkan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa,

Pemerintah Kota Yogyakarta terus mengoptimalkan pelaksanaan e-Procurement

sebagai Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Tahun anggaran 2011

dilakukan lelang secara elektronik sebanyak 247 paket (meningkat 107 paket

dibanding tahun anggaran 2010). Paket lelang tersebut terdiri dari 102 paket lelang

Pemerintah Kota Yogyakarta dan 145 paket berasal dari institusi diluar Pemerintah

Kota Yogyakarta. Pelaksanaan lelang di Pemkot Yogyakarta melalui LPSE

memberikan tingkat efisiensi 15,6%. LPSE Kota Yogyakarta juga memberikan fasilitas

pelatihan aplikasi secara gratis kepada 262 peserta terdiri dari panitia dan pejabat

pembuat komitmen dari SKPD/unit kerja serta penyedia barang/jasa. Institusi luar

Pemkot Yogyakarta yang memanfaatkan fasilitas LPSE sebanyak 26 institusi luar

antara lain UIN, UNY, Kejari, Kantor Regional I BKN dan RS Sarjito.

Pada tanggal 3 November 2009 telah dilaunching Unit Layanan Pengadaan

(ULP) Kota Yogyakarta dengan dasar hukum Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor

81 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Layanan

Pengadaan Kota Yogyakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota

Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2011. Maksud dan tujuan pembentukan ULP adalah

agar proses pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi lebih terpadu, mampu

bekerja secara professional dalam menerapkan prinsip–prinsip pengadaan

barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang–undangan. ULP merupakan

solusi untuk menjawab ketentuan bahwa pejabat/panitia pengadaan barang/jasa

harus memiliki sertifikat keahlian pengadaan. ULP juga sebagai salah satu upaya

untuk lebih efisien baik dari sisi tenaga, waktu maupun anggaran yang

dipergunakan dalam proses pengadaan barang/jasa. Paket pekerjaan yang

dilaksanakan melalui ULP adalah paket pekerjaan dengan nilai di atas

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk non jasa konsultansi dan di atas

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk jasa konsultansi. Pada tahun

anggaran 2011 jumlah pengadaan barang/jasa yang dilakukan di ULP berjumlah

109 paket pekerjaan dengan rincian 102 paket dilakukan secara elektronik,

sedangkan 4 paket penunjukan langsung dan 3 paket jasa konsultansi dilaksanakan

secara manual.

Terkait dengan pengelolaan barang daerah terutama manajemen asset

SKPD, diatur bahwa setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

diwajibkan menyusun Kartu Inventaris Barang (KIB) yang berisi daftar seluruh asset

yang dimiliki/dipergunakan oleh SKPD serta menyusun laporan penggunaan barang

setiap 3 (tiga) bulan sekali. Sesuai dengan Perwal Pedoman Pelaksanaan APBD

antara lain diatur bahwa pekerjaan bangunan yang bersifat struktur dilaksanakan

oleh Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah sedangkan pekerjaan bangunan

yang non struktur, pemeliharaan gedung dan perlengkapan kantor dilaksanakan di

masing-masing SKPD. Pengelolaan barang daerah (asset daerah) dilaksanakan


melalui SIMBADA (Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah) dan telah

mendapatkan apresiasi dengan diterimanya predikat Wajar Tanpa Pengecualian

(WTP) yang menunjukkan bahwa pengelolaan barang daerah telah dilaksanakan

dengan baik.

Terkait dengan optimalisasi pemanfaatan aset daerah serta menghindari

penyalahgunaan aset daerah oleh pihak lain, telah diterbitkan Surat Keputusan

Walikota Yogyakarta tentang Penetapan Status Penggunaan atas beberapa aset

daerah yaitu :

1) SK Walikota Yogyakarta Nomor 515/KEP/2011 tanggal 15 Agustus 2011 tentang

Status Penggunaan Rumah Potong Hewan Giwangan untuk Dinas Perindustrian,

Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta.

2) SK Walikota Yogyakarta Nomor 516/KEP/2011 tanggal 15 Agustus 2011 tentang

Status Penggunaan Tanah yang terletak di Jalan Brigjen Katamso untuk Dinas

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta.

3) SK Walikota Yogyakarta Nomor 563/KEP/2011 tanggal 22 September 2011

tentang Penetapan Status Penggunaan Rumah Jabatan di Lingkungan

Pemerintah Kota Yogyakarta.

4) SK Walikota Yogyakarta Nomor 732/KEP/2011 tanggal 30 Nopember 2011

tentang Penetapan Status Penggunaan Tanah dan Bangunan untuk Kantor

Kecamatan dan Kantor Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Untuk aset yang tidak dimafaatkan telah dilaksanakan penghapusan aset

yang berupa 1 unit mesin incenerator, 1 unit mobil toilet, 30 jenis hewan dan

tanaman yang mati, 2 unit sepeda, 27 unit kendaraan motor, 3.093 unit alat kantor

dan rumah tangga, 2 unit kendaraan dinas operasional, dan 1 unit komputer.

Optimalisasi bidang perizinan telah dilakukan peningkatan pelayanan

perizinan kepada masyarakat dengan penambahan jenis izin yang dilayani dari 29

izin menjadi 34 izin. Disamping itu juga dilakukan penyederhanaan terhadap

persyaratan dan waktu proses perizinan dengan diterbitkannya Peraturan Walikota

Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2011 tentang Penetapan Persyaratan Perizinan dan

Waktu Pelayanan Perizinan. Upaya lain dalam pelayanan perizinan adalah melalui

penerbitan berbagai Peraturan Walikota yang terkait dengan perizinan, yaitu :

1) Perwal Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada

Pemerintah Kota Yogyakarta.

2) Perwal Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pemanfaatan Menara Telekomunikasi.

3) Perwal Nomor 68 Tahun 2011 tentang Indeks Taksasi Harga Bangunan dan Taksasi

Nilai Bangun Bangunan untuk Penetapan Retribusi IMBB.

Untuk meningkatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat, disediakan

fasilitas SMS Centre (SMS Gateway) yang dapat digunakan masyarakat pemohon


izin menggunakan fasilitas SMS apabila ingin mengetahui status izin yang telah

didaftarkan, SIM Advice Planning sebagai pengembangan dari sistem pelayanan

manual menjadi sistem informasi sehingga pelayanan lebih mudah dan lancar, dan

membangun sistem pelayanan perizinan secara online untuk 5 jenis izin (Izin

Penelitian, Praktek Kerja Lapangan, Kuliah Kerja Nyata, SIUP, TDP).

Selanjutnya pada kegiatan persandian telah dilaksanakan 3 bidang

pengamanan, yaitu pengamanan materiil sandi, pengamanan personil, serta

pengamanan Pola Hubungan komunikasi dalam Jaring Komunikasi Sandi (JKS)

Internal Pemerintah Kota Yogyakarta. Pada tahun anggaran 2011 Pemerintah Kota

Yogyakarta menerima bantuan berupa alat kriptosoft dan laptop sebanyak 21 unit

dari Lembaga Sandi Negara untuk menggelar 21 Jaring Komunikasi Sandi Internal

Pemerintah Kota Yogyakarta dan telah dilaksanakan bimtek pengelola email

bersandi kepada 21 pengelola email SKPD. Pada tahun anggaran tersebut telah

tercatat pengelolaan 689 surat rahasia masuk, 42 surat rahasia keluar, 58 sandi

masuk dan 26 sandi keluar, dan telah dilaksanakan Forum Komunikasi Persandian

Daerah se-DIY.

Sebagai wujud pelaksanaan demokrasi di Kota Yogyakarta, pada tanggal

25 September 2011 telah dilaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah dengan lancar, demokratis, damai dengan diikuti 3 (tiga) pasangan

calon Walikota/Wakil Walikota dengan hasil pasangan Muh, Zuhrif Hudaya/Drs.

Aulia Reza Bastian memperoleh 19.557 suara, Ahmad Hanafi Rais, SIP MPP/Ir. Tri

Harjun Ismaji memperoleh 84.122 suara dan Drs. H. Haryadi Suyuti/Imam Priyono D

Putranto, SE.M.Si memperoleh 97.047 suara sehingga pasangan Drs. H. Haryadi

Suyuti/Imam Priyono D Putranto, SE.M.Si ditetapkan sebagai pemenang dan telah

dilantik oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Menteri Dalam

Negeri RI sebagai Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta periode tahun 2011-2016

pada tanggal 20 Desember 2011.

2.2.19. Urusan Ketahanan Pangan

Urusan Ketahanan Pangan di Kota Yogyakarta dilaksanakan tidak secara

spesifik, tetapi melekat pada kegiatan urusan Pertanian di Dinas Perindagkoptan

dalam hal ini pelaksananya adalah Bidang Pertanian melalui 3 program yaitu

program peningkatan mutu bahan pangan, program peningkatan kesejahteraan

petani perkotaan dan program pengendalian penyakit dan penyehatan

lingkungan.

Untuk melaksanakan program peningkatan mutu bahan pangan

dialokasikan anggaran Rp138.677.500,00 (seratus tiga puluh delapan juta enam

ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan terealisasi Rp113.977.000,00

(seratus tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), melalui kegiatan

pembinaan dan pengawasan kualitas hewan kurban, sosialisasi mutu dan


keamanan pangan, pemantauan pembinaan serta pengawasan mutu dan

keamanan pangan, uji mutu laboratoriom.

Selain itu, dalam upaya peningkatan produksi bahan pangan, serta

pemantauan ketersediaan pangan. Telah diterbitkan Surat Keputusan Walikota

Yogyakarta Nomor 140/KEP/2009 tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Kota

Yogyakarta, melalui ketentuan tersebut diharapkan dapat dicegah kelangkaan

pupuk di Kota Yogyakarta dan menjamin ketersediaan pupuk yang dibutuhkan

oleh petani. Disamping itu kelompok petani diberikan bantuan stimulan tanaman

pangan untuk mengembangkan usahanya.

2.2.20. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Pembangunan merupakan suatu keterpaduan dan sinergitas tripilar yaitu

pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Pembangunan adalah proses

pemberdayaan agar terjadi perubahan menuju kepada suatu kondisi yang lebih

baik dari sebelumnya. Pemberdayaan masyarakat sangat membutuhkan partisipasi

masyarakat, karena pembangunan merupakan milik masyarakat dan masyarakat

menjadi subyek dari pembangunan itu sendiri.

Dalam upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam

pembangunan, telah dialokasikan anggaran stimulan kepada Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dengan total anggaran sebesar

Rp3.700.000.000,00 Pemberian stimulan tersebut telah mampu meningkatkan

partisipasi masyarakat yang tercermin dalam peningkatan dana swadaya murni

masyarakat yang berhasil diserap dari Rp.8.308.095.800,00 (delapan milyar tiga ratus

delapan juta sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) pada tahun 2010

menjadi Rp19.228.135.225,00 (sembilan belas milyar dua ratus dua puluh delapan

juta seratus tiga puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) atau meningkat

131,44 persen pada tahun 2011.

Selain tersebut di atas pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam

pembangunan dapat direalisasikan melalui kegiatan TNI manunggal Membangun

Desa (TMMD) Sengkuyung yang dilaksanakan setiap tahun dengan lokasi berada di

dua Kelurahan dalam Kecamatan di Kota Yogyakarta. Kegiatan tersebut telah

mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

fisik maupun non fisik. Realisasi partisipasi perencanaan pembangunan masyarakat

Desa/Kelurahan menunjukkan perkembangan yang maju dan positif.

Pembangunan lainnya dapat di tunjang dengan kegiatan yang terkait dengan

pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) para mahasiswa dari berbagai perguruan

tinggi di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Hal tersebut ditangkap positif oleh

masyarakat lokasi pelaksanaan KKN yang merupakan program Tri Dharma

Perguruan Tinggi.


Selain tersebut di atas pemberdayaan masyarakat kota Yogyakarta juga

dapat direalisasikan dengan melalui pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong

Masyarakat (BBGRM) yang secara rutin dilaksanakan sekali setahun pada setiap

bulan Mei serta Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat–

Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) berupa penguatan kelembagaan kepada 45 Badan

Keswadayaan Masyarakat (BKM) serta Kelompok swadaya masyarakat (KSM).

Selain itu juga diberikan bantuan sosial keagamaan bagi pembangunan dan

rehabilitasi tempat-tempat ibadah maupun pelaksanaan kegiatan yang terkait

dengan keagamaan sebagai upaya Peningkatan Kehidupan beragama.

2.2.21. Urusan Statistik

Urusan Statistik dilaksanakan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik

Kota Yogyakarta dalam menyediakan data-data terkait pembangunan daerah.

Kebutuhan data statistik data terpenuhi melalui penyusunan Buku-buku statistik,

Basis Data, dan Data Kewilayahan. Hal itu terwadai dalam pelaksanaan program

pengembangan data dan informasi dengan total alokasi anggaran

Rp425.368.450,00 dan terealisasi Rp413.943.675,00 yang meliputi kegiatan

pengembangan pusat data perencanaan pembangunan berupa tersusunnya

buku Yogyakarta Dalam Angka terbitan tahun 2010, buku PDRB Kota Yogyakarta

tahun 2009, buku ICOR Kota Yogyakarta buku informasi program dan kegiatan

pembangunan, buku data pembangunan sektoral, buku statistik perumahan hasil

Sensus Penduduk Th. 2010 serta kegiatan Pengelolaan dan informasi data statistik

berupa terlaksananya pencatatan data pembangunan kewilayahan.

2.2.22. Urusan Kearsipan

Urusan Kearsipan dilaksanakan melalui Program Pemeliharaan Rutin Berkala

Sarana Prasarana Kearsipan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Kegiatan

pengelolaan arsip daerah yang antara lain berupa penataan arsip foto,

penyelamatan arsip Walikota periode 1991-1996 dan arsip Walikota dan Wakil

Walikota periode 2001-2006 dan periode 2006-2011, pengelolaan dan penanganan

arsip SKPD, perawatan dan pemeliharaan arsip dengan fumigasi dan thermit

control, pengolahan data arsip in aktif dengan alokasi anggaran Rp242.597.250,00

dan terealisasi Rp237.725.300,00 melalui kegiatan pengembangan arsip daerah

dengan sasaran tersusunnya pedoman kearsipan bintek kearsipan bagi petugas

arsip sekolah dan puskesmas, serta bintek kearsipan media baru bagi arsiparis.

2.2.23. Urusan Komunikasi dan Informatika

Dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap program kerja

dan kegiatan Pemerintah serta untuk lebih mengoptimalkan pelayanan kepada


masyarakat Pemerintah Kota Yogyakarta telah dilakukan penyebarluasan informasi

kebijakan dan kegiatan Pemerintah serta hasil-hasil pembangunan kepada

masyarakat melalui berbagai media. Selain itu juga dengan pemanfaatan

teknologi informasi sebagai sarana informasi dan interaksi dengan masyarakat luas

serta sebagai pendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan

pelayanan kepada masyarakat terus dikembangkan dan ditingkatkan.

Bentuk-bentuk fasilitasi/prasarana informasi dari Pemerintah Kota Yogyakarta

kepada masyarakat antara lain berupa papan pengumuman, banner, backdrop,

baliho, spanduk, leaflet, mobil keliling, informasi melalui media massa, press release,

berbagai kegiatan pameran, penerbitan Majalah Ayodya, penerbitan Media Info

Kota yang didistribusikan sampai ke tingkat RT dan RW, serta website

www.jogjakota.go.id.

Melalui web site www.jogjakota.go.id telah dibuat 29 sub domain yang

secara rutin dilakukan up date data oleh 21 SKPD. Keberadaan fasilitas web site ini

mendapat sambutan yang cukup baik dari masyarakat dengan rata-rata diakses

oleh 821 pengunjung per hari, 6.259 halaman per hari, dan menggunakan

bandwith sebesar 0,758 GB per hari. Pada tahun anggaran 2011 web site

www.jogjakota.go.id telah dikunjungi oleh 299.627 pengunjung. Selanjutnya dalam

rangka optimalisasi pemanfaatan tehnologi informasi dalam penyelenggaraan

pemerintahan, pada tahun anggaran 2011 dilaksanakan koneksi jaringan internet

pada 111 SKPD/unit kerja sampai dengan Puskesmas, Unit Pelayanan Teknis dan

Kelurahan. Untuk meningkatkan kelancaran komunikasi melalui telepon, pada

tahun anggaran 2011 dilaksanakan penambahan beberapa perangkat

telekomunikasi berupa IP Phone di 20 lokasi, PABX di 1 lokasi, telepon PSTN di 2 lokasi

dan penambahan ekstension PABX di 2 lokasi.

Pemerintah Kota Yogyakarta juga memberikan fasilitasi kepada masyarakat

yang akan menyampaikan pengaduan, kritik dan saran berkaitan dengan

penyelenggaraan pemerintahan berupa kotak saran serta pelayanan Unit

Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK). Pada tahun anggaran 2011 jumlah pesan

yang diterima UPIK sebanyak 3.418 dan telah direspon sebanyak 3.084 pesan.

Selain itu masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya melalui acara kunjungan

Walikota Yogyakarta ke wilayah serta acara dialog interaktif Walikota Menyapa

yang diselenggarakan setiap hari Senin pagi dan Kamis malam di RRI, Radio Sonora,

Unisi dan MBS.

Pemerintah Kota Yogyakarta menyadari sepenuhnya perlu menjalin

kerjasama yang harmonis dengan lembaga dan insan pers, melalui kerjasama ini

diharapkan seluruh kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Kota Yogyakarta

dapat diinformasikan kepada masyarakat. Disamping itu melalui media massa,

Pemerintah Kota Yogyakarta dapat mengetahui apa yang menjadi permasalahan

dan harapan serta saran atau masukan dari masyarakat. Sebagai bentuk


penghargaan terhadap warga masyarakat diberikan penghargaan Walikota

Award kepada warga masyarakat yang berprestasi dalam kegiatan pembangunan

dan kemasyarakatan.

Pelaksanaan program urusan komunikasi dan informatika mencapai

Rp.8,607,600,611 atau 84,04 persen dari total alokasi anggaran tahun 2011 sebesar

Rp.10,241,492,475. Program yang dilaksanakan adalah Program Pengembangan

Komunikasi Informasi dan Media Masa, Program pengkajian dan penelitian bidang

informasi dan komunikasi

Sampai dengan akhir tahun 2010, sebanyak 49 SKPD/unit kerja telah

tersambung jaringan komunikasi serta 136 lokasi telah terkoneksi jaringan internet.

Melalui website www.jogjakota.go.id telah dibuat 20 sub domain yang secara rutin

dilakukan up date data oleh 15 SKPD serta telah dibangun 57 SIM dan website.

Keberadaan fasilitas website ini mendapat sambutan yang cukup baik dari

masyarakat dengan rata-rata diakses oleh 806 pengunjung per hari, 6.359 halaman

per hari, dan menggunakan bandwith sebesar 0,77 GB per hari.

2.2.24. Urusan Perpustakaan

Penyelenggaraan urusan perpustakaan di arahkan untuk meningkatkan

minat baca masyarakat dan kepedulian masyarakat tentang arti penting

perpustakaan sebagai sarana memperluas wawasan pengetahuan. Terkait dengan

hal tersebut telah dilaksanakan penyediaan fasilitas hot spot di seluruh areal

perpustakaan daerah, penambahan koleksi buku bacaan yang dimiliki baik dari

jumlah buku maupun judul buku melalui program Bank Buku sebagai wujud

partisipasi masyarakat dalam pengembangan perpustakaan, menumbuhkan minat

baca masyarakat melalui pengembangan Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

berbasis wilayah.

Untuk melaksanakan program pengembangan budaya baca dan

pembinaan perpustakaan pada Urusan Perpustakaan tahun anggaran 2012,

dilaksanakan 2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan pembinaan dan pengembangan

perpustakaan dengan alokasi anggaran Rp157,092,500,- dan terealisasi

Rp148,002,425,- serta kegiatan pengembangan budaya literasi dengan alokasi

anggaran Rp313.850.000,- dan terealisasi Rp286.647.600,0 atau 91,33 persen.

2.2.25. Urusan Pertanian

Pertanian merupakan bagian dari Usaha Kecil Menengah (UKM) yang telah

memberikan kontribusi bagi penyerapan tenaga kerja dan pembentukan PDRB

Kota Yogyakarta. Walaupun Kota Yogyakarta bukan merupakan daerah pertanian

dan meskipun dalam kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Yogyakarta

terus menurun dari tahun ke tahun, namun eksistensi kelompok tani masih perlu

diperhatikan, mengingat program ketahanan pangan yang menjadi urusan wajib


dan kemampuan untuk berusaha dalam konteks perekonomian. Mengingat

keterbatasan lahan pertanian di Kota Yogyakarta, kebijakan pembangunan

pertanian dengan mengembangkan pola pertanian komersial perkotaan yang

mempunyai nilai tambah (added value) tinggi terus dilanjutkan.

Total anggaran urusan pertanian tahun 2011 adalah Rp. 219.121.250,00 dan

terealisasi Rp. 178.991.200,00 atau 81,6 persen. Program yang dilaksanakan adalah

program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan, dengan kegiatan Kegiatan

Pengembangan UPT Pelayanan Pertanian (yaitu: terlaksananya pelaksanaan

pelayanan pertanian, koordinasi internal UPT pelayanan pertanian, penyusunan

buku dan leaflet dan pelepasan kultivar pisang) dan Kegiatan Optimalisasi

Penyuluhan Pertanian Perkotaan (berupa: peningkatan SDM Penyuluh Pelaksanaan

PRA, Pelaksanaan Penilaian Klas Kemampuan Kelompok Tani, Penyusunan Impact

Point dan Program Penyuluhan).

2.2.26. Urusan Pariwisata

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan pariwisata adalah upaya

mempertahankan Kota Yogyakarta sebagai kota pariwisata berbasis budaya

dengan keragaman atraksi dan daya tarik wisata ditengah semakin

berkembangnya pariwisata di daerah lain.

Program pada Urusan Pariwisata, dibiayai dengan anggaran sebesar

Rp5.939.752.618,00 (lima milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus

lima puluh dua ribu enam ratus delapan belas rupiah) terealisasi Rp5.615.356.086,00

(lima milyar enam ratus lima belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu delapan

puluh enam rupiah) atau 94,54 persen.

Untuk mendukung pengembangan budaya di Kota Yogyakarta, pada

tahun anggaran 2011 telah dilaksanakan berbagai upaya antara lain kampanye

sadar budaya, pemilihan tokoh budaya, penyusunan buku hasil kajian nilai dan

filosofi, lomba cipta gending Yogyakarta, pengembangan museum, pengiriman misi

budaya, revitalisasi nilai-nilai bidaya, pelestarian seni tradisi, serta pelestarian cagar

budaya. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2011 di Kota Yogyakarta terdapat

225 kekayaan budaya yang terkelola dengan baik serta 650 kelompok seni dan

budaya.

Upaya Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengembangkan kepariwisataan

di Kota Yogyakarta dilaksanakan melalui berbagai pameran dan travel dialog

dengan daerah lain, inventarisasi usaha jasa pariwisata, surveilance usaha jasa

pariwisata, Kampanye Sapta Pesona, pembekalan kepada pelaku wisata, fasilitasi

pertemuan stakeholder pariwisata, serta berbagai lomba di bidang pariwisata.

Melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan pariwisata dan

dengan didukung program-program pada urusan lainnya, telah mampu

meningkatkan jumlah wisatawan dari 2.460.967 pada tahun anggaran 2010


menjadi 2.670.649 orang pada tahun anggaran 2011 atau meningkat 8,52 persen.

Adanya peningkatan jumlah wisatawan tersebut diikuti pula dengan rata-rata lama

tinggal dari 2,47 hari pada tahun anggaran 2010 menjadi 2,55 hari pada tahun

anggaran 2011.

2.2.27. Urusan Kelautan dan Perikanan

Urusan Kelautan dan Perikanan di kota Yogyakarta dilaksanakan melalui

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan. Program ini meliputi dua

kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pengembangan teknologi budidaya, pengolahan dan perlindungan

dengan alokasi anggaran Rp188.758.250 dan terealisasi Rp168.883.400 yang

meliputi antara lain kontes ikan olahan, kursus pengembangan olahan

pertanian, demo olahan pangan, pemantauan dan pengawasan pupuk, benih

dan pestisida, serta restocking ikan di ketiga sungai (Winongo, Code, Gajah

Wong).

2. Pengembangan Sumberdaya, Pemasaran dan Permodalan dengan alokasi

anggaran Rp188723500 dan terealisasi Rp171522600 berupa temu wicara, Lomba

Kelompok Tani Hortikultura dan kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan),

pembinaan kelompok penguatan modal usaha kelompok (PMUK), Gelar Potensi

Hasil Pertanian Temu usaha Tk. WKPP/Kec.serta Implementasi data agribisnis.

2.2.28. Urusan Perdagangan

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan perdagangan adalah belum

optimalnya pemanfaatan kios/los dalam pasar serta mempertahankan eksistensi

pasar tradisional karena di pasar tradisional terdapat hubungan humanisme antara

pengunjung dan penjual yang ada pada pasar modern.

Untuk melaksanakan program pada Urusan Perdagangan, dialokasikan

anggaran sebesar Rp15.603.997.199,00 (lima belas milyar enam ratus tiga juta

sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah)

terealisasi Rp15.290.772.011,00 (lima belas milyar dua ratus sembilan puluh juta tujuh

ratus tujuh puluh dua ribu sebelas rupiah) atau 97,99 persen.

Sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan kios/los dalam pasar telah

dilaksanakan penataan dan himbauan kepada pedagang untuk memanfaatkan

los/kios yang masih kosong, penataan dan rehab los/kios agar lebih representatif,

pembangunan kios dengan manajemen modern misalnya pembangunan kawasan

metro di Pasar Beringharjo, zona X di Pasar Klithikan Pakuncen, serta rehab Pasar

Sepeda Tunjungsari.

Selanjutnya dalam upaya pengembangan pasar tradisional telah

dilaksanakan pengenalan pasar tradisional kepada anak usia dini melalui lomba


mewarnai dan fashion show, promo pasar tradisional melalui media cetak dan

elektronik, penertiban administrasi pemungutan retribusi pasar, penyusunan nilai

ekonomis untuk masing-masing pasar, pengolahan sampah pasar, up dating data

pedagang melalui SIM Pasar, penyusunan grand design pasar 5 tahun kedepan,

penyelenggaraan promo dan belanja berhadiah, serta survey pengunjung pasar.

Sampai dengan akhir tahun anggaran 2011, terdapat 33 pasar di Kota

Yogyakarta dengan jumlah pedagang 14.683 orang, terdiri dari 1.876 pedagang di

kios, 10.354 pedagang di los dan 2.453 pedagang di lapak. Sedangkan

pendapatan dari target pendapatan retribusi pasar sebesar Rp13.000.000.000,00

(tiga belas milyar rupiah) terealisasi sebesar Rp14.157.620.659,00 (empat belas milyar

seratus lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh

sembilan rupiah) atau 108,90 persen.

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam Urusan Perdagangan telah

mendapatkan apresiasi dengan diterimanya penghargaan Pasar Lempuyangan

dan Pasar Prawirotaman sebagai pasar tertib ukur dari Kementrian Perdagangan RI.

2.2.29. Urusan Industri

Urusan Industri di Kota Yogyakarta dilaksanakan melalui Program

pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompettitif Usaha Kecil

Menengah & Koperasi (UMKM) dengan total alokasi anggaran Rp725.338.000,00

dan terealisasi Rp675.971.670,00 atau 93,19 persen yang terbagi dalam 3 (tiga)

kegiatan, yaitu: Kegiatan Pemberdayaan ekonomi berbasis kewilayahan (berupa

pemberdayaan ekonomi berbasis kewilayahan (PEW), pendampingan kelompok

oleh fasilitator, tersalurnya dana bergulir kepada kelompok-kelompok UMK),

Kegiatan Pelatihan peningkatan sumber daya manusia (pelatihan peningkatan

SDM berupa TMT (Total Motivation Training), Manajemen Kewirausahaan serta

Pemanfaatan IT sebagai sarana promosi), dan Kegiatan Fasilitasi penerapan

teknologi tepat guna bagi industri mikro dan kecil serta Fasilitasi Pengembangan

dan Inovasi Produk Industri Mikro dan Kecil

2.2.30. Urusan Ketransmigrasian

Urusan Ketransmigrasian adalah urusan pilihan yang masih dilakukan

Pemerintah Kota Yogyakarta. Transmigrasi dilakukan sebagai alternatif untuk

mengurangi kepadatan penduduk dan pengangguran. Minat transmigrasi masih

terlihat dengan masih adanya penduduk yang mengikuti program transmigrasi.

Pada tahun 2011 dilaksanakan program perluasan dan pengembangan

kesempatan kerja, Kegiatan Fasilitasi Penempatan Transmigrasi dengan alokasi

anggaran Rp80.000.000,00 dan terealisasi Rp75.409.900,00 atau 94,36 persen,

berupa Pembekalan ketrampilan pertanian bagi calon transmigrasi, Pembekalan

ketransmigra sian pada posyantran/PT P2T, Pembekalan ketransmigrasian pada


Lurah dan Kota Yogyakarta, Rekrutmen dan pengarahan transmigrasi, Seleksi calon

transmigrasi, Pembinaan pemantapan Catrans siap berangkat, Kerjasama dalam

rangka penempatan transmigrasi ke Daerah transmigrasi.

RRR eeennn cccaaannnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaa nnnggguuunnn aaannn DDDaaa eeerrraaahhh KKKooo tttaaa YYYoooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTT aaahhhuuunnn 222000111444 III III III --- 111

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perkembangan lingkungan eksternal mempengaruhi kondisi ekonomi

Indonesia tahun 2010-2014. Setelah mengalami resesi global sejak pertengahan

tahun 2008, tanda-tanda pemulihan ekonomi dunia telah sudah mulai terlihat sejak

akhir tahun 2009. Pemulihan ini terutama disebabkan oleh berhasilnya intervensi

pemerintah di berbagai negara yang telah (i) mendorong sisi permintaan dan (ii)

mengurangi ketidakpastian dan terjadinya resiko sistemik pada pasar keuangan.

Meskipun pemulihan telah terjadi, perekonomian global masih menghadapi

tantangan dalam lima tahun ke depan, yaitu: (i) utang negara maju yang

meningkat sejalan dengan upaya peningkatan stimulus fiskal; (ii) tingkat

pengangguran yang tinggi di negara-negara maju; (iii) ketidakpastian harga

minyak di pasar dunia (RPJM Nasional Tahun 2010-2014).

Mendasarkan pada RPJMN 2010-2014, pertumbuhan ekonomi nasional untuk

rentang tahun 2010-2014 diharapkan dapat mencapai 6,3 - 6,8 persen dan sebelum

akhir 2014 dapat berada pada kisaran 7 persen. Untuk mendukung stabilitas

ekonomi yang kokoh maka laju inflasi ditekan pada tingkat inflasi yang cukup

rendah dan stabil dengan tetap memperhatikan pertumbuhan ekonomi pada

besaran inflasi 4-6 persen. Inflasi yang terkendali memungkinkan nilai tukar dan suku

bunga yang kompetitif sehingga mendorong sektor riil bergerak dan berkembang

dengan sehat.

Laju pertumbuhan ekonomi tersebut diharapkan mampu menurunkan

tingkat pengangguran terbuka sekitar 5 – 6 persen serta mampu menciptakan

kesempatan kerja yang tercipta antara 9,6 – 10,7 juta pekerja. Kombinasi

percepatan pertumbuhan ekonomi nasional sesuai dengan RPJM Nasional disertai

berbagai kebijakan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan terarah

diharapkan dapat mempercepat penurunan tingkat kemiskinan menjadi sekitar 8 –

10 persen.

Tahapan skala prioritas utama dan strategi RPJMNas tahap kedua (2010-

2014), ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala

bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas SDM termasuk

pengembangan kemampuan IPTEK serta penguatan daya saing perekonomian.

Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional, maka arah kebijakan

pembangunan ekonomi Kota pada tahun 2014 ditujukan untuk Peningkatan Daya

Saing dan Ketahanan Ekonomi Wilayah dalam rangka peningkatan kesejahteraan

Masyarakat Dengan Semangat Segoro Amarto.


Penumbuhan daya saing dan daya tahan ekonomi wilayah adalah

memantapkan tematik pembangunan tahun 2014 dan diwujudkan dengan

mendorong serta memfasilitasi berjalannya ekonomi kerakyaan yang berkualitas,

berkelanjutan, berbasis wilayah, dan berpihak kepada masyarakat Kota

Yogyakarta. Fokus pada ekonomi kerakyatan yang senantiasa menyelaraskan

antara kondisi dan potensi wilayah bertujuan untuk menggerakkan perekonomian

yang mampu memperluas lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2012 dan Perkiraan Tahun 2013

Indikator makro ekonomi dalam kerangka makro ekonomi daerah ini dilihat

dari indikator pencapaian pada tahun 2011 adalah sebagai berikut :

§ Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta pada tahun 2011 dapat

mencapai 4,84 persen. Berdasarkan analisis BPS, sektor ekonomi yang

mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta disumbangkan oleh

industri pengolahan sebesar 10,2 persen diikuti sektor ekonomi tersier yang

meliputi sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan sebesar 13,83

persen, sektor jasa yang mencapai 20,30 persen, perdagangan, hotel dan

restoran sebesar 26,15 persen, sektor pengangkutan dan komunikasi yang

tumbuh mencapai 20,14 persen.

PDRB Kota Yogyakarta pada menurut lapangan usaha Tahun 2011 atas

dasar harga berlaku adalah sebesar Rp12.623.771.000.000,- (dua belas trilyun

enam ratus dua puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta rupiah)

didominasi pada sektor tertinggi pertama yaitu jasa-jasa/services sebesar

Rp3.066.499.000.000,- (tiga trilyun enam puluh enam milyar empat ratus sembilan

puluh sembilan juta rupiah) sektor diurutan ke dua Perdagangan, Hotel dan

Restoran Rp3.059.786.000.000,- (tiga trilyun lima puluh sembilan milyar tujuh ratus

delapan puluh enam juta rupiah) dan urutan yang ketiga Pengangkutan dan

komunikasi Rp2.037.937.000.000,- (dua trilyun tiga puluh tujuh milyar sembilan

ratus tiga puluh tujuh juta rupiah). Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan

Tahun 2010 yang sebesar Rp11.619.262.000.000,- (sebelas trilyun enam ratus

sembilan belas milyar dua ratus enam puluh dua juta rupiah) dimana

sumbangan tertinggi pertama ada pada sektor jasa-jasa/services

Rp2.841.526.000.000,- (dua trilyun delapan ratus empat puluh satu milyar lima

ratus dua puluh enam juta rupiah) ke dua ada pada sektor Perdagangan, hotel

dan restoran Rp2.765.423.000.000,- (dua trilyun tujuh ratus enam puluh lima milyar

empat ratus dua puluh tiga juta rupiah) ke tiga sektor pengangkutan dan

komunikasi Rp1.865.755.000.000,- (satu trilyun delapan ratus enam puluh lima

milyar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah).


PDRB harga konstan Tahun 2010 naik 4,84 persen dari sebesar

Rp5.503.712.000.000,- (lima trilyun lima ratus tiga milyar tujuh ratus duabelas juta

rupiah) pada Tahun 2011 menjadi Rp5.770.097.000.000,- (lima trilyun tujuh ratus

tujuh puluh milyar sembilan puluh tujuh juta rupiah).

PDRB perkapita atas dasar harga berlaku masyarakat mengalami

kenaikan sebesar 9,70 persen dari Rp 27.639.495,- (dua puluh tujuh juta enam

ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) pada

Tahun 2009 menjadi Rp30.321.345,- (tiga puluh juta tiga ratus dua puluh satu ribu

tiga ratus empat puluh lima rupiah) pada Tahun 2010.

§ Inflasi

Inflasi Kota Yogyakarta pada tahun 2011 sebesar 3,88 persen (yoy)

hampir sama dibanding inflasi nasional pada angka 3,79 persen. Dilihat per

kelompok barang, inflasi tersebut terutama disebabkan masih cukup tingginya

tekanan dari kelompok bahan makanan yang mengalami kenaikan sebesar

1,99 persen. Peningkatan harga disebabkan gangguan di sisi suplai dan juga

terjadinya kenaikan harga pada beberapa bahan pangan impor di pasar

internasional. Selanjutnya, kelompok barang yang memberikan andil inflasi yang

cukup besar adalah Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan tembakau

dengan peningkatan harga sebesar 7,07 (yoy) persen diikuti dengan kelompok

Perumahan, Air, Listrik Gas dan Bahan Bakar dengan inflasi sebesar 0,71 persen

(Bank Indonesia, Laporan Perkembangan Perekonomian DIY Triwulan IV-2011).

§ Tenaga Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan kerja di Kota Yogyakarta pada tahun 2009

adalah 67,79 dan pada tahun 2010 58,89. Sedangkan angka pengangguran

terbuka menunjukkan penurunan yaitu dari 8,07 persen pada tahun 2009

menjadi 6,21 persen pada tahun 2011 (BPS, 2011). Hal ini menunjukkan makin

banyaknya angkatan kerja yang dapat terserap di pasar kerja.

Pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2014 diperkirakan

mengalami peningkatan apabila dibanding dengan tahun 2011. Perkiraan ekonomi

makro untuk tahun 2014 meliputi perkiraan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan PDRB

sebagai berikut:

§ Mendasarkan pada capaian pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 dan

perkiraan pencapaian pada tahun 2012, serta arah kebijakan Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Propinsi DIY, maka diharapkan sektor tersier tetap berkembang

dan sejalan dengan image kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan

tujuan pariwisata. Perekonomian Kota Yogyakarta diperkirakan akan meningkat

pada level 4,99 – 5,31 persen.

§ Laju inflasi pada tahun 2014 diharapkan dapat ditekan pada level 5-6 persen.


§ Pada Tahun 2014 PDRB Harga berlaku diperkirakan Sebesar

Rp14.924.387.560.000,- dan PDRB Harga Konstan berdasarkan Tahun 2014

diperkirakan Sebesar Rp6.330.066.220.000,-.

§ Jumlah penganggur pada Tahun 2014 diharapkan sebesar 8,65 – 5,90 persen.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Kota Yogyakarta Tahun 2014 dan

Tahun 2015

Tantangan perekonomian Kota Yogyakarta tahun 2014 dan tahun 2015:

- Penurunan animo masyarakat atau mahasiswa luar daerah untuk studi di

Yogyakarta dan kabupaten sekitarnya.

- Investasi yang mampu mendorong tumbuhnya sektor swasta/riil dan berpihak

pada kelestarian lingkungan

- Optimalisasi iklim investasi dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan

meningkatkan pertumbuhan tenaga kerja dengan memantapkan regulasi

dalam hal memberikan fasilitasi investasi

- Peningkatan infrastruktur dan sarana pendukung lainnya

- Peningkatan kualitas tenaga kerja

- Peningkatan kerjasama penanaman modal dengan daerah lain dan negara-

negara maju

- Optimalisasi informasi potensi ekonomi daerah untuk pengembangan KUKM.

- Optimalisasi pengembangan KUKM yang berkesinambungan sehingga daya

saing tetap tinggi.

- Optimalisasi pengembangan produk karya seni dan kreatif.

- Kompetisi pasar pariwisata dengan peningkatan kreativitas dan inovasi

pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan.

- Peningkatan daya saing ODTW yang ada di kota Yogyakarta.

- Peningkatan kualitas SDM pariwisata

Prospek perekonomian Kota Yogyakarta tahun 2014 dan tahun 2015:

- Perkembangan perekonomian DIY secara umum didukung keberadaan DIY

menjadi daerah tujuan wisata alternatif selain Bali dan Jakarta. Selain itu juga

didukung sebagai daerah tujuan pendidikan untuk memperoleh pendidikan

berkualitas. Hal ini memberi peluang positif bagi perkembangan ekonomi DIY.

Masuknya dana pendidikan dalam jumlah banyak berdampak positif terhadap

perkembangan sektor jasa, sehingga secara makro akan berpengaruh

terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat DIY.

- Spesifikasi keunggulan lokal DIY dibidang pariwisata dan pendidikan

- Iklim yang kondusif yang didukung dengan kinerja pemerintahan yang positif

berdampak pada perkembangan dunia usaha, sehingga memberi peluang


peningkatan pendapatan pemerintah melalui pajak dan retribusi. Peningkatan

pendapatan, akan berpengaruh positif terhadap kemampuan belanja

pemerintah.

- Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing

- Berkembangnya pariwisata dunia menjadi peluang daerah dalam

pengembangan industri yang didukung oleh ketersediaan potensi ekonomi

daerah yang dapat dikembangkan untuk industri dan perdagangan.

- Otonomi daerah memungkinkan daerah membuat kebijakan yang pro KUKM.

- Biaya produksi sektor KUKM yang relatif masih rendah dibanding dengan daerah

lain dan tersedianya SDM yang memadai dalam mendukung industri.

- Daya saing produk seni dan kreatif yang tinggi.

- Kebutuhan berwisata sebagai tren globalisasi.

- Menguatnya minat berwisata dan tingginya Wisata Minat Khusus.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan yang akan ditempuh

oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan

daerah, dan belanja daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,

yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang

diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun

bersangkutan. Semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai

kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan disebut

dengan Belanja Daerah. Kebutuhan belanja daerah secara optimal diarahkan

pada belanja untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang

bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sumber-sumber pendapatan daerah Kota Yogyakarta terdiri dari

pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah

yang sah. Berdasarkan data tahun 2010, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota

Yogyakarta dalam realisasinya mampu menyumbangkan sebesar 22 persen dari

total realisasi pendapatan daerah. Sementara porsi terbesar berasal dari Dana

Perimbangan sebesar 59,43 persen dari total pendapatan daerah, sedangkan

sisanya merupakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 18,57 persen.

Proporsi Dana Perimbangan cenderung menurun, pada tahun 2009

proporsi Dana Perimbangan mencapai 68,98 persen dan pada tahun 2010 turun

menjadi 59,43 persen. Penurunan proporsi dana perimbangan ini belum


menunjukkan kemandirian daerah. Penurunan proporsi dana perimbangan yang

relatif besar tidak diikuti peningkatan proporsi PAD yang sebanding. Proporsi PAD

pada tahun 2009 adalah sebesar 21,5 persen dan pada tahun 2010 menjadi 22

persen. Pergeseran proporsi pendapatan yang signifikan bersumber dari Lain-lain

Pendapatan Yang Sah. Pada tahun 2009, proporsinya hanya sebesar 9,49 persen

dan pada tahun 2010 mencapai 18,57 persen.

Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta mengalami peningkatan sebesar

21,64 persen dari 2011-2012. Pertumbuhan yang tertinggi adalah PAD meningkat

sebesar 47,81 persen. Sementara itu Dana Perimbangan meningkat sebesar 20,31

persen, Lain-lain Pendapatan Yang Sah justru turun 2,35 persen.

Mendasarkan pada analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap

tantangan dan prospek perekonomian daerah serta pencapaian target pada

sumber-sumber pendapatan daerah, maka secara umum dapat diperkirakan

sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat dioptimalkan untuk membiayai

pembangunan daerah. Secara umum Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta untuk

tahun 2014 ditargetkan sebesar Rp1.108.228.487.816,- (satu trilyun seratus delapan

milyar dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu

delapan ratus enam belas rupiah) dan diharapkan dapat meningkat menjadi

Rp1.115.788.185.721,- (satu trilyun seratus lima belas milyar tujuh ratus delapan puluh

delapan juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah)

pada tahun 2015. Rincian Proyeksi pendapatan daerah untuk Tahun 2014 adalah

sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah Rp 345.155.975.117,-

b. Dana Perimbangan Rp 656.301.045.699,-

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 106.771.467.000,-

Secara rinci Tabel 3.1 memperlihatkan realisasi pendapatan daerah diambil dari

Laporan Pertanggungjawaban APBD dan perkiraan pendapatan daerah untuk

tahun 2014 dan 2015.


Tabel 3.1. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Yogyakarta Tahun 2014-2015

URAIAN Realisasi APBD Tahun Berjalan Proyeksi/Target Tahun Rencana

2011 2012 (perub) 2013 2014 2015 PENDAPATAN DAERAH 951.681.432.622,59 1.157.578.918.317,01 1.071.527.411.295 1.108.228.487.816 1.115.788.185.721 PENDAPATAN ASLI DAERAH 228.870.559.645,59 338.283.728.285,01 304.797.498.596 345.155.975.117 352.715.673.022 Pajak Daerah 120.457.515.127,00 207.703.488.739,72 192.838.243.650 209.306.500.000 215.585.695.000 Retribusi Daerah 34.408.438.184,00 38.770.585.268,00 32.931.371.103 42.683.430.176 43.963.933.081 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 10.121.339.866,01 11.496.627.185,59 11.546.395.612 12.587.031.035 12.587.031.035

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 63.883.266.468,58 80.313.027.091,70 67.481.488.231 80.579.013.906 80.579.013.906

DANA PERIMBANGAN 500.613.750.497,00 602.310.071.032 656.301.045.699 656.301.045.699 656.301.045.699 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 62.722.029.497,00 59.358.107.032,00 52.868.206.699 52.868.206.699 52.868.206.699

Dana Alokasi Umum 436.129.821.000,00 536.466.614.000,00 597.212.209.000 597.212.209.000 597.212.209.000 Dana Alokasi Khusus 1.761.900.000,00 6.485.350.000,00 6.220.630.000 6,220.630.000 6,220.630.000 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 222.197.122.480,00 216.985.119.000 110.428.867.000 106.771.467.000 106.771.467.000

Hibah 3.345.000.000,00 - - - Dana Darurat - - - - Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya 60.272.804.000,00 67.066.740.000 67.525.171.000 67.525.171.000 67.525.171.000

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 125.374.128.480,00 139.337.979.000 30.422.296.000 30.422.296.000 30.422.296.000

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya 33.205.190.000,00 10.580.400.000,00 12.481.400.000 8.824.000.000 8.824.000.000

Sumber: DPDPK Kota Yogyakarta 2010-2011 dan data diolah


3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan Keuangan Daerah berpedoman pada ketentuan

perundangan, realisasi dan proyeksi pendapatan daerah serta pertimbangan

kemungkinan kebutuhan pendanaan dimasa mendatang, Arah Kebijakan

Keuangan Daerah meliputi Arah kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah

dan pembiayaan daerah.

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah dilakukan dengan meningkatkan

optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, sehingga perkiraan besaran

pendapatan dapat terealisasikan dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang

ditargetkan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan

Daerah Kota Yogyakarta berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana

Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Secara umum pendapatan daerah dalam APBD Kota Yogyakarta masih

bertumpu pada dana perimbangan (sampai dengan tahun 2012 masih pada

kisaran 52,03 persen) dan PAD menyumbang sebesar 29,22 persen. Kenyataan ini

membuat Pemerintah Kota masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat dalam

membiayai pembangunannya. Sehingga dalam merumuskan kebijakan yang

terkait langsung dengan pos-pos Pendapatan Daerah dalam APBD perlu benar-

benar memperhatikan penetapan arah kebijakan berkaitan dengan target

pendapatan daerah dan upaya-upaya yang akan ditempuh dalam mencapai

target tersebut serta memperhatikan kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Kebijakan umum sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah

Tahun 2014 masih mengacu kebijakan tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Menyempurnakan dan memberlakukan peraturan daerah yang mengatur

tentang pendapatan sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada dan tidak

memberatkan msyarakat dan dunia usaha.

2. Menggali potensi sumber pendapatan asli daerah yang masih memungkinkan

dioptimalkan.

3. Mengoptimalkan sumberdaya manusia dan prasarana dalam proses

pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah agar sesuai dengan

potensi yang dimiliki.

4. Memberikan penghargaan terhadap pengelola pajak daerah dan retribusi

daerah yang berprestasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan dan

sanksi apabila terjadi pelanggaran.

5. Memberikan penghargaan terhadap wajib pajak daerah dan retribusi daerah

yang patuh terhadap peraturan dan sanksi terhadap wajib pajak/wajib retribusi

yang melanggar.


6. Meningkatkan upaya-upaya untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari

Dana Perimbangan.

7. Mengoptimalkan pendapatan daerah dengan pemanfaatan aset-aset daerah

yang memiliki nilai ekonomi tinggi bekerjasama dengan masyarakat dan pelaku

usaha.

8. Mengupayakan sumber-sumber pendapatan lainnya.

9. Menegakkan peraturan dengan tegas dan adil berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

10. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi.

3.2.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta yang bertumpu pada sektor jasa

sangat berpengaruh pada penerimaan daerah yang bersumber pada PAD.

Sumber PAD yang dominan berasal dari Pajak Daerah. Sesuai dengan Undang-

undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pasal 6 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah

Nomor 58 Tahun 2005 pasal 22 ayat (1), ada 4 (empat) sumber PAD yang

memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu: (i)

Pajak Daerah; (ii) Retribusi Daerah; (iii) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang

dipisahkan; dan (iv) Lain-lain PAD yang sah.

Secara umum realisasi PAD pada tahun 2011 mencapai nilai sebesar

Rp228.870.559.645,59,- atau 112,28 persen dari target yang ditetapkan yaitu

203.838.217.886,-. Dan pada tahun 2012 pencapaian PAD melebihi target yaitu

Rp338.283.728.285,01 atau 119,52% dari target sebesar Rp283.024.524.539,00.

Realisasi penerimaan dari seluruh sumber PAD dapat memenuhi dan bahkan

melebihi target (lihat tabel 3.2).

Tabel 3.2

Capaian PAD Kota Yogyakarta Tahun 2011-2012

Uraian

2011 2012

Anggaran Realisasi Capaian (%) Anggaran Realisasi Capai

an (%)

1. Pajak 101.349.000.000,00 120.457.515.127 118,85 173.905.500.000,00 207.703.488.739,72 119,43

2. Retribusi 31.725.760.317 34.408.438.184 108,46 35.224.523.743,00 38.770.585.268,00 110,07

3. Hasil perusahaan daerah 10.121.339.863,00 10.121.339.866,01 100,00

11.496.627.153,00 11.496.627.185,59

100,00

4. Lain lain PAD 60.121.339.863 63.883.266.468,58 105,34

62.397.873.643,00 80.313.027.091,70

128,71

Pendapatan Asli Daerah 203.838.217.886 228.870.559.645,59 112,28

Sumber: DPDPK Kota Yogyakarta 2011-2012


Jika dilihat dari strukturnya, maka pos pembentuk PAD yang utama berasal

dari Pajak Daerah. Pada tahun 2011, penerimaan Pajak Daerah mencapai Rp

120.457.515.127,00 atau 52,63 persen dari total PAD. Pada tahun 2012, penerimaan

Pajak Daerah mencapai Rp 207.703.488.739,72 atau 61,40 persen dari total PAD

Penerimaan pajak ini terutama berasal dari Pajak Hotel. Adanya jenis Pajak Daerah

yang baru dipungut mulai tahun 2011 (pajak sarang burung walet, pajak BPHTBB,

dan Pajak ABT) dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

yang baru dipungut mulai tahun 2012 diharapkan akan meningkatkan pendapatan

daerah. Untuk retribusi, pada tahun 2012, penerimaan retribusi yang utama adalah

retribusi pasar. Pendapatan dari retribusi pasar mencapai lebih dari 13 milyar

rupiah. Sementara itu, Hasil Perusahaan Daerah berasal dari tiga perusahaan

daerah yang ada, yaitu BPD DIY, PDAM, dan Bank Jogja. Penerimaan dari Bank BPD

DIY merupakan yang terbesar, yaitu lebih dari 1 milyar rupiah.

Arah kebijakan Pendapatan Asli Daerah pada tahun anggaran 2014,

meliputi:

• Mengoptimalkan pendapatan asli daerah dengan mempertimbangkan kondisi

perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan

pertumbuhan ekonomi tahun 2014, dan realisasi penerimaan PAD tahun

sebelumnya, menggali potensi PAD, serta ketentuan peraturan perundang-

undangan terkait.

• Kebijakan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

daerah.

• Kebijakan PAD diupayakan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat.

Upaya tersebut ditempuh melalui peningkatan ketaatan wajib pajak dan

pembayar retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan

atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan,

ketepatan waktu dan kecepatan pelayanan.

• Dalam merencanakan pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan, dihitung secara rasional dengan memperhatikan nilai

kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang

sebagai penyertaan modal serta memperhatikan fungsi penyertaan modal

tersebut.

• Mengoptimalkan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum

dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam

rangka peningkatan PAD.


3.2.2.1.2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri atas Dana Bagi

Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana

Perimbangan merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan

satu kesatuan yang utuh. Proporsi dana perimbangan pada APBD tahun 2011 relatif

besar mencapai 59,43 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta dalam

pendanaan daerah masih sangat bergantung pada pemerintah pusat.

Pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran

2012 terealisasi sebesar Rp602.310.071.032,00 atau sebesar 102,11% dari target

sebesar Rp589.858.114.514,00, meningkat 20,31% dibanding Tahun Anggaran 2011

sebesar Rp500.613.750.497,00. Capaian realisasi untuk DAU dan DAK sebesar 100

persen, namun realisasi, penerimaan dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sebesar

126,55 persen. Data selengkapnya mengenai Dana Perimbangan tersaji dalam

Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Capaian Dana Perimbangan Kota Yogyakarta Tahun 2010-2011

Uraian 2011 2012

Anggaran Realisasi Capaian (%) Anggaran Realisasi Capaian

(%) Dana bagi hasil pajak & Bukan Pajak

53.287.994.516 62.722.029.497 117,70 46.906.150.514 59.358.107.032 126,55

+Bagi Hasil Pajak 51.162.089.069 60.239.274.648 117,74 44.843.182.443 56.908.482.227 126,91 - PBB 29.738.484.247 38.145.706.551 128,27 10.097.259.622 10.308.111.697 102,09 - BPHTB - - 0 - - - - PPH 21 21.423.604.822 22.093.568.097 103,13 34.745.922.821 46.600.370.530 134,12 + Bagi Hasil bukan pajak (SDA) 2.125.905.447 2.482.754.849 116,79 2.062.968.071 2.449.624.805 118,74

- Provisi SD Hutan 830.000 1.624.400 195,71 830.000 1.491.196 179,66 - SDA Perikanan 241.448.692 261.048.242 108,12 254.479.544 343.986.219 135,17 - Cukai tembakau 1.883.626.755 2.220.082.207 117,86 1.807.658.527 2.104.147.390 116,4 Dana Alokasi Umum 436.129.821.000 436.129.821.000 100,00 536.466.614.000 536.466.614.000 100,00 Dana Alokasi Khusus 1.761.900.000 1.761.900.000 100,00 6.485.350.000 6.485.350.000 100,00

Dana Perimbangan 491.179.715.516 500.613.750.497 101,92 589.858.114.514 602.310.071.032 102,11 Sumber: Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta

Mendasarkan pada realisasi, maka arah kebijakan dana perimbangan

tahun 2014 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

• Penetapan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) berpedoman pada Peraturan Menteri

Keuangan mengenai perkiraan alokasi DBH tahun 2013.

• Pertimbangan penetapan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT)

disesuaikan dengan keputusan gubernur dan berpedoman pada Peraturan

Menteri Keuangan atau memperhatikan alokasi DBH-CHT tahun 2013 dan

realisasi tahun 2012.


• Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2014 mempertimbangkan alokasi DAU

tahun 2013 dan realisasi DAU tahun 2012.

• Dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan belanja pegawai yang

meliputi gaji pokok dan tunjangan Pegawai negeri Sipil Daerah (PNSD),

dialokasikan dana untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD termasuk kenaikan gaji

pokok dan gaji ketiga belas.

• Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat mempertimbangkan alokasi tahun 2013 dan

pada proses penganggaran selanjutnya mempertimbangkan kepastian dari

pemerintah pusat.

3.2.2.1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD di Kota

Yogyakarta terdiri dari pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi, dana

penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau

pemda lainnya. Proporsi Lain-lain Pendapatan Yang Sah terhadap pendapatan

daerah Kota Yogyakarta mencapai 18,74 persen pada tahun 2012. Realisasi Lain-

Lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2012 sebesar Rp216.985.119.000,00 atau

100,48% dari target sebesar Rp215.945.119.000,00. Data selengkapnya mengenai

Lain-lain Pendapatan yang Sah tersaji dalam tabel 3.4.

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya serta Dana

Penyesuaian dan Otonomi Khusus memberikan kontribusi terbesar terhadap

penerimaan dari Lain-lain Pendapatan yang Sah. Besarnya kontribusi terkait dengan

peningkatan besaran Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus ini terkait dengan

adanya dana transfer daerah untuk tunjangan profesi guru PNSD dan tambahan

penghasilan untuk guru PNSD yang mencapai Rp139.337.979.000,-.

Tabel 3.4 Capaian Lain-lain Pendapatan Yang Sah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2011

Uraian 2011 2012

Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi % Pendapatan Hibah 3.491.882.849 3.345.000.000 95,79 - - - Dana Darurat - - - - - - Dana bagi hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah daerah lainya

60.317.654.000 60.272.804.000 99,93 67.066.740.000 67.066.740.000 100

- Dana bagi hasil pajak dari Propinsi :

60.317.654.000 60.272.804.000 99,93 67.066.740.000 67.066.740.000 100,00

- BH PKB 21.666.364.000 21.621.514.000 99,79 26.462.722.000 26.462.722.000 100,00 - BH BBNKB 20.416.387.000 20.416.387.000 100,00 21.984.096.000 21.984.096.000 100,00 - BH Pajak bahan bakar 17.286.139.000 17.286.139.000 100,00 17.629.395.000 17.629.395.000 100,00 - BH Pajak A B T - - - - - - - BH penyisihan PBB 421.170.000 421.170.000 100,00 464.368.000 464.368.000 100,00 - Bagi hasil Pajak air permukaan

3.021.000 3.021.000

- BH Retribusi Daerah 527.594.000 527.594.000 100,00 523.138.000 523.138.000 100,00


Dana Penyesuaian & otonomi kusus

125.374.128.480 125.374.128.480 100,00 139.337979.000 139.337979.000 100,00

- Dana penyesuaian adhoc - - - - - - - DPIP D 2.708.107.000 2.708.107.000 100,00 - - - DP Cukai tembakau - - - - - - - DPPIP - - - - - - - DP Tunjangan Pendidikan/

DT DAU guru 1.664.250.000 1.664.250.000 100,00 1.179.000.000 1.179.000.000 100,00

- Dana tambahan penghasilan PNSD/guru

- - - 115.258.971.000 115.258.971.000 100,00

- Dana Tunjangan Profesi Guru

89.864.496.480 89.864.496.480 100,00 - - -

- DP insentip Daerah - - - 22.900.008.000 22.900.008.000 100,00 - Dana Bantuan

Operasional Sekolah 31.137.275.000 31.137.275.000 100,00 - - -

Uraian 2011 2012

Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi % Bantuan Keuangan dr Prop/ Pemda Lainya

33.780.500.000 33.205.190.000 98,30 9.540.400.000 10.580.400.000 110.90

- Bantan keu dr Propinsi 31.530.500.000 30.955.190.000 98,18 31.530.500.000 8.330.400.000 114.27 - bantuan keu kpd kelurahan

2.250.000.000 2.250.000.000 100,00 2.250.000.000 2.250.000.000 100,00

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

222.964.165.329 222.197.122.480 99,66 215.945.119.000 216.985.119.000 100,48

Sumber: Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta

Mendasarkan pada pencapaian target tahun sebelumnya dan kebijakan

pemerintah pusat serta provinsi, maka kebijakan penganggaran Lain-lain

Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai

berikut:

• Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana penyesuaian dialokasikan

sebagai pendapatan daerah pada kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah

yang sah dan mengacu pada tahun sebelumnya.

• Dana Otonomi khusus dan dana bantuan operasional sekolah didasarkan

alokasi dana otonomi khusus dan dana bantuan operasional sekolah Tahun

2013, dan khususnya dana otonomi khusus memperhatikan realisasi tahun 2012.

• Target pendapatan yang bersumber dari bagi hasil yang diterima pemerintah

provinsi didasarkan alokasi bagi hasil tahun 2013 dengan memperhatikan

realisasi tahun 2012.

• Bantuan keuangan baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang

diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya

mengacu pada kesepakatan sementara hasil musrenbang Propinsi DIY tahun

2013 pada kesepakatan pembahasan trilateral desk.

• Penetapan penerimaan hibah yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah

lainnya atau sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi

swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat atau perorangan yang

tidak mengikat dan mempunyai konsekuensi pada pengeluaran mendasarkan

pada kepastian penerimaan dimaksud.


3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Struktur belanja dalam APBD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

(Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 terdiri

dari:

1. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait

secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari

jenis belanja (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja bunga, (c) Belanja Subsidi, (d)

Belanja Hibah, (e) Belanja Bantuan Sosial, (f) Belanja Bagi Hasil, (g) Belanja

Bantuan Keuangan, dan (h) Belanja Tidak Terduga.

2. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung

dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja (a)

Belanja pegawai, (b) Belanja barang dan jasa, dan (c) Belanja modal.

Komposisi belanja menunjukkan masih belum seimbangnya belanja

langsung dan belanja tidak langsung yaitu proporsi Belanja Tidak Langsung masih

pada kisaran 65,23 persen pada tahun 2011 dan 59,58 pada tahun 2012,

sedangkan proporsi Belanja Langsung hanya 34,77 persen pada tahun 2011 dan

40,42 pada tahun 2012. Dari pos Belanja Tidak Langsung, pengeluaran Belanja

Pegawai merupakan yang terbesar jumlahnya. Proporsinya terhadap Belanja

mencapai 55,32 persen dan proporsinya terhadap Belanja Tidak Langsung

mencapai 92,85 persen. Tingginya alokasi belanja pegawai perlu diperhatikan

imbal-baliknya kepada masyarakat berupa pelayanan publik yang baik. Alokasi

belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang manfaat

capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka

peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan untuk kepentingan

publik.

Tabel 3.5 Struktur dan Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011-2012

Uraian Struktur (%) 2011 2012

Belanja Tidak Langsung 65,23 59,58 - Pegawai 55,28 55,32 - Bunga 0,03 0,01 - Subsidi - - - Hibah 6,38 3,85 - Bantuan sosial 3,38 0,15 - Bantuan keu. Kpd Prov/Kab/Kota dan Pem. Des 0,22

- Belanja tidak terduga 0,16 0,03 Belanja langsung 34,77 40,42 - Pegawai 9,96 10,00 - Barang & jasa 18,46 21,79 - Modal 6,35 8,63 BELANJA 100,00 100,00

Sumber: DPDPK Kota Yogyakarta 2011-2012


Realisasi belanja pada tahun 2011 hanya mencapai 94,06 persen dan

pada tahun 2012 menurun menjadi 89,31 persen. Realisasi Belanja Tidak Langsung

adalah sebesar 93,30 persen dan Belanja Langsung mencapai 84,02 persen pada

tahun 2012.

Tabel 3.6 Realisasi Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011-2012

Uraian 2011 2012

Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi % Belanja Tidak Langsung 635.075.100.017,00 608.009.399.431,03 95,74 653.769.293.491,00 609.959.214.302,71 93,30

- Pegawai 530.871.283.866,00 515.294.006.529,00 97,07

596.348.933.971,00

566.336.888.447,00 94.97

- Bunga 235.378.950,00 235.378.946,03 100,00

118.865.520,00

118.865.519,71 100,00

- Subsidi - - - 0 0

- Hibah 66.911.634.085,00 59.495.647.781,00 88,92

44.872.421.650,00

39.429.732.250,00 87.87

- Bantuan sosial 33.056.803.116,00 31.531.674.575,00 95,39

1.743.750.000,00

1.510.000.000,00 86,59

- Bantuan Keuangan - - - 2.639.828.225,00 2.306.652.086,00 87,38

- belanja tidak terduga 4.000.000.000,00 1.452.691.600,00 36,32 8.035.494.125 257.076.000,00 3,20

Belanja langsung 355.713.016.623,00 324.062.024.337,00 91,10 492.529.100.325,00

413.843.791.840,80 84,024

- Pegawai 99.760.175.771,00 92.853.021.418,00 93,08

113.057.206.028,00

102.387.009.400,00 90,562

- Barang & jasa 188.168.122.471,00 172.057.891.842,00 91,44

262.829.833.331,00

223.120.891.103,00 84,892

- Modal 67.784.718.381,00 59.151.111.077,00 87,26

116.642.060.966,00

88.335.891.337,80 75,732

BELANJA 990.788.116.640,00 932.071.423.768,03 94,06 492.529.100.325,00 1.023.803.006.143,51 89,31Sumber: Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta

Mendasarkan pada data realisasi belanja baik belanja langsung maupun

belanja tidak langsung, maka kebijakan belanja daerah diarahkan pada

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kota

yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja urusan wajib diprioritaskan

untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya

memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan

pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang

layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib

mendasarkan pada standar pelayanan minimal (SPM). Secara lebih detail estimasi

belanja dapat dilihat pada tabel 3.7.


3.2.2.2.1. Kebijakan Belanja Tidak Langsung

3.2.2.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai pada belanja tidak langsung adalah untuk membiayai

gaji dan tunjangan PNSD, adapun kebijakannya adalah:

a. Alokasi gaji pokok dan tunjangan PNS disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi

jumlah pegawai dan belanja pegawai yang dilakukan dalam rangka

perhitungan DAU Tahun 2013 dan memperhitungkan rencana kenaikan gaji

pokok dan tunjangan PNS serta pemberian gaji ketiga belas;

b. Alokasi kebutuhan belanja pegawai untuk mengakomodir kebutuhan

pengangkatan CPNS disesuaikan dengan formasi pegawai tahun 2013;

c. Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat,

tunjangan keluarga dan mutasi pegawai memperhitungkan acress yang

besarnya dibatasi maksimum 2,5 persen dari jumlah belanja pegawai untuk gaji

pokok dan tunjangan;

d. Penyediaan dana untuk penyelenggaraan asuransi kesehatan berpedoman

pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan luran

Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri

Sipil dan Penerima Pensiun serta Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan

Menteri Dalam Negeri Nomor 138/MENKES/PB/II/2009 Nomor 12 Tahun 2009

tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero)

dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat dan di

Rumah Sakit Daerah.

3.2.2.2.1.2. Belanja Bunga

Alokasi belanja bunga mempertimbangkan kewajiban pembayaran

bunga pinjaman baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

3.2.2.2.1.3. Belanja Subsidi

Pemberian Subsidi hanya diperuntukkan kepada perusahaan/lembaga

tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual

produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Produk yang

diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang

banyak. Dalam menetapkan belanja subsidi, dilakukan pengkajian terlebih dahulu

agar pemberiannya tepat sasaran.

3.2.2.2.1.4. Belanja Hibah

Alokasi belanja hibah mempedomani ketentuan permendagri Nomor 39

Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran


Pendapatan dan Belanja Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012

tentang Hibah Daerah.

3.2.2.2.1.5. Belanja Bantuan Sosial

Alokasi belanja Bantuan Sosial mempedomani ketentuan permendagri

Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta permendagri

Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011.

3.2.2.2.1.6. Belanja Bagi Hasil

Untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan

provinsi kepada kabupaten/kota mempedomani Undang-undang Nomor 28 Tahun

2009 dan memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi

daerah padan tahun 2013 dan pelampauan target Tahun Anggaran 2012 yang

belum direalisasikan kepada pemerintah daerah dan menjadi hak kabupaten/kota

ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.

3.2.2.2.1.7. Belanja Bantuan Keuangan

Alokasi belanja bantuan keuangan dapat diberikan kepada pemerintah

daerah lainnya dan kepada partai politik dengan memperhatikan kemampuan

keuangan daerah serta peraturan perundang-undangan terkait.

1.2.2.2.1.8. Belanja Tidak Terduga

Perencanaan anggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional

dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2012 dan memperhitungkan

kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya, diluar kendali dan

pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak

diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan

pada Tahun Anggaran 2014.

3.2.2.2.2. Kebijakan Belanja Langsung

Kebijakan belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan

kegiatan untuk Tahun Anggaran 2014, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Alokasi belanja langsung terkait program dan kegiatan diupayakan untuk

peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan melalui prestasi

kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib

pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan

lebih berperspektif gender.

2. Perencanaan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi


kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan

dasar, pendidikan, kesehatan, fasititas sosial dan fasilitas umum yang layak serta

mengembangkan sistem jaminan sosial.

3. Alokasi belanja daerah untuk setiap kegiatan dilakukan analisis kewajaran

biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan. Oleh

karena itu, untuk menghindari adanya pemborosan, program dan kegiatan

direncanakan dengan didasarkan pada kebutuhan riil dan mengutamakan

produksi dalam negeri serta dapat melibatkan usaha mikro dan usaha kecil

serta koperasi tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan

sistem, dan kualitas kemampuan teknis.

4. Terhadap kegiatan pembangunan yang bersifat fisik, proporsi belanja modal

diupayakan lebih besar dibanding dengan belanja pegawai atau belanja

barang dan jasa dengan tetap memperhatikan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

dan mendasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun

2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan

Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007.


Tabel 3.7 Realisasi dan Proyeksi Belanja Kota Yogyakarta Tahun 2013-2014


2011 2012 (Perub) 2013 2014 2015 BELANJA DAERAH 932.018.507.343,03 1.023.803.006.143,51 1.134.964.779.286 1.174.776.060.142 1.178.392.321.369

BELANJA TIDAK LANGSUNG

608.011.246.281,03 609.959.214.302,71 563.575.857.729 547.036.039.142 547.003.637.369

Belanja Pegawai

235.295.853.379,00 566.336.888.447,00 509.835.255.593 528.207.851.331 528.207.851.331

Belanja Bunga 235.378.946,03 118.865.519,71 75.486.098 32.401.773 - Belanja Subsidi - 0 - - - Belanja Hibah 59.495.647.781,00 39.429.732.250,00 43.928.330.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Belanja Bantuan Sosial

31.531.674.575,00 1.510.000.000,00 5.277.000.000 3.336.000.000 3.336.000.000

Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

- - -

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

2,306.652.086,00 2.459.786.038 2.459.786.038 2.459.786.038

Bantuan Keuangan kepada Parpol

- - -

Belanja Tidak Terduga

1.452.691.600,00 257.076.000,00 2.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000

BELANJA LANGSUNG 324.062.024.337,00 13.843.791.840,80 571.388.921.557 627.740.021.000 631.388.684.000

Belanja Pegawai

92.853.021.418,00 102.387.009.400,00 127.905.801.645 - -

Belanja Barang dan Jasa

172.057.891.842,00 223.120.891.103,00 321.926.007.229 - -

Belanja Modal 59.151.111.077,00 88.335.891.337,80 121.557.112.683 - -

Sumber: DPDPK Kota Yogyakarta 2010-2011 dan data diolah


3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan pembiayaan daerah meliputi kebijakan penerimaan

pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan

penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan

pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA),

pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan,

penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman,

penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan

dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan

dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo,

pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad

pinjaman. Pengeluaran pembiayaan dialokasikan pada hal-hal yang dapat

dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan memenuhi

kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo. Peningkatan kemampuan keuangan

daerah dilakukan dengan melakukan penambahan penyertaan modal pada

Perusahaan milik daerah.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus

diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan

pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus

anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos

pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang

dan penyertaan modal.

Perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah didasarkan

pada realisasi dan pencapaian sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran

pembiayaan daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir, sehingga perkiraan/proyeksi

penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah untuk tahun rencana serta 1

(satu) tahun setelah tahun rencana adalah sebagaimana terinci pada Tabel 3.8.


Tabel 3.8 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014-2015


2011 2012 2013 2014 2015 PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 76.344.134.177 95.822.287.918 74.799.020.146 76.909.224.481 72.604.135.648 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 74.972.670.064 95.445.407.301 74.599.020.146 76.209.224.481 72.404.135.648

Pencairan Dana Cadangan - - - - - Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - - - - -

Penerimaan Pinjaman Daerah - - - - - Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 1.212.182.072 - - - Penerimaan Piutang Daerah 159.282.041 662.641.029 200.000.000 700.000.000 200.000.000 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 561.652.155 5.361.652.154,86 11.361.652.155 10.361.652.155 10.000.000.000 Pembentukan Dana Cadangan - - - - Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah - 4.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000

Pembayaran Pokok Utang 561.652.154,88 361.652.155 361.652.155 361.652.155 - Pemberian Pinjaman DaPembayaran Pinjaman Derah - 1.000.000.000 1.000.000.000 -

-

Pembiayaan Netto 75.782.482.022 90.746.396.176,01 63.437.367.991 66.547.572.326 62.604.135.648 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) 95.392.476.757 224.522.308.349,51 - - -

PEMBIAYAAN DAERAH Sumber: DPDPK Kota Yogyakarta 2010-2012 dan data diolah


Mendasarkan pada realisasi pencapaian dua tahun terakhir dan arah

kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, maka urusan yang menjadi

kewenangan pemerintah Kota Yogyakarta diwadahi dalam kerangka anggaran,

pendapatan dan belanja daerah untuk tahun anggaran 2014 sebagai berikut:

Tabel 3.9 Kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Yogyakarta Tahun 2014

Nomor URAIAN Anggaran 2014 (Rp)

1 PENDAPATAN DAERAH 1.108.228.487.816

1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 345.155.975.117 1.1.1 Pajak Daerah 209.306.500.000 1.1.2 Retribusi Daerah 42.683.430.176 1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 12.587.031.035 1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 80.579.013.906 1.2 DANA PERIMBANGAN 656.301.045.699

1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 52.868.206.699 1.2.2 Dana Alokasi Umum 597.212.209.000 1.2.3 Dana Alokasi Khusus 6,220.630.000 1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 106.771.467.000

1.3.1 Hibah - 1.3.2 Dana Darurat - 1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah

daerah lainnya 67.525.171.000

1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 30.422.296.000 1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah

daerah lainnya 8.824.000.000

2 BELANJA DAERAH 1.174.776.060.142

2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 547.036.039.142 2.1.1 Belanja Pegawai 528.207.851.331 2.1.2 Belanja Bunga 32.401.773 2,1,3 Belanja Subsidi - 2.1.4 Belanja Hibah 10.000.000.000 2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 3.336.000.000 2.1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan

Pemerintahan Desa -

2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 2.459.786.038

2.1.7 Bantuan Keuangan kepada Parpol - 2.1.8 Belanja Tidak Terduga 3.000.000.000 2.2 BELANJA LANGSUNG 627.740.021.000

2.2.1 Belanja Pegawai - 2.2.2 Belanja Barang dan Jasa - 2.2.3 Belanja Modal -

Surplus/(Defisit) (66.547.572.326)


Nomor URAIAN Anggaran 2013 (Rp)

3 PEMBIAYAAN DAERAH 3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 76.909.224.481

3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 76.209.224.481

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan - 3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - 3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah - 3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman - 3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah 700.000.000 3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 10.361.652.155

3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan - 3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 10.000.000.000 3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 361.652.155 3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah -

Pembiayaan Netto 66.547.572.326 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

(SILPA)

- Sumber: Data Diolah

RRR eeennncccaaa nnnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaannnggg uuunnnaaa nnn DDDaaa eeerrraaa hhh KKKoootttaaa YYY oooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTTaaahhh uuunnn 222000111444 IIIVVV --- 111

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tema, Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Sejarah panjang pembentukan Kota Yogyakarta secara alami diakibatkan

oleh perkembangan perilaku tata pelayanan kehidupan kota yang tercermin

melalui perubahan tata guna lahan. Lebih lanjut hal tersebut memunculkan

dominasi perkembangan fungsi-fungsi pelayanan kota yang pada akhirnya

memunculkan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota budaya, perjuangan,

pendidikan dan pariwisata. Mendukung dan lebih memunculkan karakter demikian,

maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahap yang kedua menekankan

visi pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut:

"Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Berkarakter dan

Inklusif, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan

Lingkungan dan Ekonomi Kerakyatan".

Visi ini diarahkan untuk membawa masyarakat Kota Yogyakarta menuju suatu

kehidupan masyarakat yang sejahtera, berakhlak, bermartabat, berkarakter dan

bermakna serta lebih lanjut diharapkan dapat menjadi arah cita cita bagi

pembangunan yang secara sistematis bagi penyelenggara pemerintahan daerah

dan segenap pemangku kepentingan pembangunan Kota Yogyakarta.

Mengkait pada memunculkan karakter dan menonjolkan predikat Kota

Yogyakarta, maka Pembangunan diarahkan untuk mewujudkan pendidikan yang

berkualitas, berkarakter serta inklusif. Selain itu untuk mendorong kesejahteraan

masyarakat sangat diperlukan pengembangan lebih lanjut dari predikat kekotaan

sebagai kota pariwisata dan budaya dengan lebih mengedepankan kualitas

pelayanan jasa dan menonjolkan ekonomi kerakyatan sebagai bagian budaya dan

kehidupan masyarakat Kota Yogyakarta. Keberlanjutan pembangunan senantiasa

diwujudkan untuk memberikan jaminan kesejahteraan masyarakat dengan

menggarisbawahi pembangunan pada koridor pembangunan yang berwawasan

lingkungan.

Mewadahi terwujudnya visi pembangunan tersebut, maka misi

pembangunan Kota Yogyakarta untuk tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas

3. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dengan gerakan Segoro Amarto

4. Mewujudkan daya saing daerah yang kuat

Secara lengkap sasaran pembangunan sesuai dengan visi dan misi

pembangunan Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:


Tabel 4.1 Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan

Visi : Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Berkarakter dan

Inkulsif, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan dan Ekonomi Kerakyatan

Misi Tujuan Sasaran

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas

Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah

Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas

Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Terwujudnya pendidikan inklusif untuk semua

Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau

Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai

Terwujudnya pelayanan administrasi publik yang baik

Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dengan gerakan Segoro Amarto

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan gerakan Segoro Amarto dalam rangka penanggulangan kemiskinan

Terwujudnya peningkatan kualitas ekonomi masyarakat Terwujudnya peningkatan kualitas sosial masyarakat

Mewujudkan daya saing daerah yang kuat

Menguatkan daya saing daerah untuk memajukan kota Yogyakarta

Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul

Terwujudnya perekonomian daerah yang kuat

Terwujudnya daya dukung pengembangan usaha

Memperhatikan dinamika dan realita kondisi umum daerah dengan

mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2012 serta capaian-

capaian tahun sebelumnya dan mempertimbangkan masih munculnya beberapa

permasalahan dan isu strategis yang perlu segera diselesaikan, maka kebijakan

pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2014 juga harus memperhatikan tema

pembangunan nasional untuk tahun 2014 yaitu “Memantapkan Perekonomian

Nasional untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan” dengan tiga

kata kunci (key word) utama yaitu:

1. Pemantapan perekonomian Nasional

a. Peningkatan Daya Saing


b. Peningkatan Ketahan ekonomi

c. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif

2. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan

a. Pembangunan SDM

b. Penurunan Kemiskinan dan Penagguran

c. Mitigasi Bencana

d. Peningkatan Kesejahteraan rakyat lainnya

3. Pemeliharaan Stabilitas Sosial dan Politik

a. Membaiknya kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi

4. Memantapkan penegakan hukum, pertanahan, dan pelaksanaan pemilu 2014

Selain memperhatikan tema pembangunan nasional juga perlu

memperhatikan dan mempertimbangkan tema pembangunan Pemerintah DIY tahun 2014 yang tercantum pada RKPD Provinsi DIY Tahun 2014 yaitu “Memantapkan perekonomian daerah dan stabilitas sosial politik menuju Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera ”

Sejalan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka tema pembangunan daerah untuk RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2014 adalah: “Peningkatan Daya Saing dan Ketahanan Ekonomi Wilayah dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dengan Semangat Segoro Amarto“.

Kata Kunci untuk menjelaskan tema pembangunan tersebut adalah sebagai

berikut:

1. Daya Saing dan Daya Tahan Ekonomi Wilayah mendasarkan pada Potensi

Wilayah:

a. Perdagangan/jasa: Penataan dan rehabilitasi pasar tradisional;

Mengembangkan usaha jasa dengan lokomotif pendidikan dan pariwisata

b. Industri: Industri kreatif, Industri skala rumah tangga

c. Pertanian: Pertanian/perikanan/peternakan berbasis rekreatif hobies

d. Pariwisata: Seni budaya, jasa wisata

Memaknai daya saing wilayah dengan mendasarkan pada potensi yang dimiliki

oleh masing-masing wilayah baik potensi sumberdaya manusia maupun potensi

aktivitas dan dinamika budaya lokal wilayah.

2. Kesejahteraan Masyarakat

Sejahtera merupakan cita-cita masyarakat yang dimaknai sebagai kondisi yang

relatif terpenuhi kebutuhan hidupnya baik spiritual maupun material secara

layak dan berkeadilan sesuai dengan perannya dalam kehidupan. Peningkatan


kesejahteraan masyarakat dilihat dengan menggunakan indikator:

pertumbuhan ekonomi, pengangguran, penduduk miskin, indeks pembangunan

manusia (IPM), umur harapan hidup, rata-rata lama sekolah, melek huruf, dan

pendapatan perkapita.

4.2. Prioritas Pembangunan

Keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari indikator meningkatnya

derajat kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan pencapaian pembangunan

perlu fokus pada penanganan permasalahan yang spesifik dan sangat mendasar,

sehingga diperlukan prioritas pembangunan untuk setiap tahunnya. Penyusunan

prioritas pembangunan daerah mendasarkan pada visi, misi dan sasaran

sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016. Selain itu

dalam merumuskan prioritas pembangunan juga mempertimbangkan prioritas dan

sasaran pembangunan nasional serta mensinergikan dengan rencana

pembangunan Pemerintah DIY.

Prioritas pembangunan pada RKPD 2014 disusun dengan mendasarkan pada

tema dan prioritas pembangunan nasional tahun 2014 yang dirinci menjadi 11

(sebelas) prioritas nasional dan 3 (tiga) prioritas lainnya sebagai berikut:

1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

2) Pendidikan

3) Kesehatan

4) Penanggulangan Kemiskinan

5) Ketahanan pangan

6) Infrastruktur

7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha

8) Energi

9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca-Konflik

11) Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi

Tiga prioritas lainnya:

1) Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

2) Bidang Perekonomian

3) Bidang Kesejahteraan Rakyat.


Prioritas pembangunan kota ditujukan selain untuk mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional juga harus sesuai dengan tema

dan prioritas pembangunan Pemerintah DIY untuk tahun 2014 yaitu:

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 2. Pendidikan

3. Kesehatan 4. Penanggulangan Kemiskinan

5. Ketahanan Pangan 6. Infrastruktur

7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha 8. Energi

9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik

11. Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY

yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan,

pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka prioritas pembangunan Kota

Yogyakarta untuk Tahun 2014 yaitu:

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

2. Pendidikan Untuk Semua

3. Pemerataan Pelayanan Kesehatan

4. Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat

5. Ketahanan Pangan

6. Penataan infrastruktur kota

7. Penciptaan Iklim Investasi dan Iklim Usaha yang Kondusif

8. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Bencana

9. Penguatan Ekonomi Kerakyatan dan Pariwisata berbasis budaya

Arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing

prioritas dimaknai sebagai berikut:

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Prioritas ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kinerja

pemerintah daerah agar mampu menjalankan kewajiban konstitusionalnya,

yaitu memberikan perlindungan dan pelayanan, serta memberdayakan

segenap warga Kota Yogyakarta dan memastikan masyarakat mendapatkan

hak-hak dasarnya.

2. Pendidikan Untuk Semua

Prioritas ini bertujuan untuk memberikan akses yang seluas-luasnya untuk

segenap masyarakat dengan merespon keberagaman, mengidentifikasi

hambatan belajar yang dihadapi individu maupun kelompok anak. Dalam

mengembangan pendidikan untuk semua tidak saja menyangkut metode dan


sistem, tetapi juga menyangkut nilai-nilai dan keyakinan mendasar tentang

pentingnya menghargai dan menghormati perbedaan, tidak mendiskriminasi,

dan berkolaborasi dengan orang lain untuk menciptakan dunia yang lebih adil.

Selain akses, maka prioritas ini juga bertujuan untuk tetap mempertahankan

kualitas pendidikan dengan dukungan sistem kebijakan pendidikan yang unggul

dan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.

Disamping itu untuk menonjolkan ‘image’ Kota Yogyakarta, maka masih

diperlukan pengembangan pendidikan karakter yang dapat meningkatkan

kualitas dan kapasitas sumberdaya manusia menuju Bangka yang besar dan

berkarakter.

3. Pemerataan Pelayanan Kesehatan

Prioritas ini ditetapkan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu

dan terjangkau terutama bagi masyarakat miskin dengan mengembangkan

pelayanan puskesmas 24 jam dan rumah sakit tanpa kelas serta meningkatkan

derajat kesehatan masyarakat dengan peningkatan upaya preventif dan

promotif kesehatan.

4. Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat

Prioritas ini bertujuan untk mewujudkan peningkatan kualitas ekonomi

masyarakat dan kualitas sosial masyarakat melalui gerakan kemandirian,

kedisiplinan, kepedulian dan kebersamaan di masyarakat.

5. Ketahanan Pangan

Prioritas ini ditetapkan mendukung kedaulatan pangan Pemerintah DIY dengan

menekankan pada ketersediaan, kecukupan, keamanan, dan mutu pangan

yang beredar di masyarakat.

6. Penataan infrastruktur kota

Prioritas ini untuk menonjolkan ‘image’ Kota Yogyakarta sebagai salah satu

tujuan wisata dengan memberikan sarana dan prasarana perkotaan yang

berkualitas dan memadai.

7. Penciptaan Iklim Investasi dan Iklim Usaha yang Kondusif

Prioritas ini dimaksudkan untuk mewujudkan perekonomian daerah yang kuat

untuk mendukung potensi pengembangan wisata dan potensi ekonomi lokal.

8. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Bencana

Prioritas ini ditetapkan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu

hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memadukan

lingkungan alam dengan lingkungan nilai-nilai religius, sosial, budaya dan

kearifan lokal ke dalam proses pembangunan.

9. Penguatan Ekonomi Kerakyatan dan Pariwisata berbasis budaya

Penekanan pada prioritas ini adalah untuk mendorong dan memfasilitasi

berjalannya ekonomi kerakyatan yang berkualitas, berkelanjutan, berbasis


wilayah, dan berpihak kepada masyarakat Kota Yogyakarta. Ekonomi

kerakyatan yang dimaksud adalah perekonomian yang senantiasa

menyelaraskan antara kondisi dan potensi daerah dengan kinerja ekonomi.

Lebih lanjut dapat menumbuhkan ekonomi daerah yang berbasiskan pada

ekonomi rakyat dan mampu memberikan dampak nyata kepada rakyat. Lebih

lanjut bertujuan untuk memajukan kegiatan pariwisata dengan dasar dan

berpusat pada budaya Jawa yang selaras dengan sejarah dan budaya Kraton

Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat maupun Kadipaten Pakualaman,

kearifan lokal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa; Menyempurnakan dan

meningkatkan jaringan kerjasama wisata dengan pihak lain; Menjadikan daerah

tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara

Lebih lanjut, keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2014

dengan prioritas Pemerintah DIY dan Prioritas Nasional adalah sebagaimana tersaji

pada matrik berikut:

Tabel 4.1 Matrik Sinkronisasi Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2014

Prioritas Nasional Prioritas Pemerintah DIY Prioritas Kota Yogyakarta

1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

2 Pendidikan 2 Pendidikan 2 Pendidikan Untuk Semua

3 Kesehatan 3 Kesehatan 3 Pemerataan Pelayanan Kesehatan

4 Penanggulangan Kemiskinan

4 Penanggulangan Kemiskinan

4 Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat.

5 Ketahanan pangan 5 Ketahanan Pangan 5 Ketahanan Pangan 6 Infrastruktur 6 Infrastruktur 6 Penataan infrastruktur

kota 7 Iklim Investasi dan Iklim

Usaha 7 Iklim Investasi dan Iklim

Usaha 7 Penciptaan Iklim

Investasi dan Iklim Usaha yang Kondusif

8 Energi 8 Energi 9 Lingkungan Hidup dan

Pengelolaan Bencana 9 Lingkungan Hidup dan

Pengelolaan Bencana 8 Pengelolaan

Lingkungan Hidup dan Bencana

10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca-Konflik

10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik

11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi

11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi

9 Penguatan Ekonomi Kerakyatan dan


Teknologi Teknologi Pariwisata berbasis budaya

Tiga prioritas lainnya:

1 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

2 Bidang Perekonomian 3 Bidang Kesejahteraan

Rakyat.

Selanjutnya masing-masing prioritas pembangunan daerah dijelaskan dalam

program prioritas terkait, sebagaimana Tabel 4.2. Selanjutnya Penetapan indikator

kinerja pembangunan tahun 2014 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014

No Prioritas

Pembangunan Daerah

Sasaran Pembangunan

Daerah Program

SKPD Penanggung

Jawab 1. Reformasi

Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah

Bagian Organisasi

No Prioritas

Pembangunan Daerah

Sasaran Pembangunan

Daerah Program

SKPD Penanggung

Jawab

Program Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian Dalbang

Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan

Bagian Tata Pemerintahan

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan

Semua Kecamatan

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum

Bagian Hukum

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal

Inspektorat

Program Pengelolaan Barang Daerah DBGAD

Program Peningkatan Barang Daerah

Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Pendapatan Daerah

Bagian P3ADK


Program Pengamanan Penerimaan Pajak Daerah

DPDPK

Program Pengelolaan Anggaran Daerah

Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Perimbangan

Program Penatausahaan Pembiyaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Bappeda

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program Pengembangan Data/Informasi

Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan

Bagian Dalbang

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Bagian Humas

Program Pengembangan Komunikasi, Teknologi Informasi dan Aplikasi Telematika

Bagian TIT

No Prioritas

Pembangunan Daerah

Sasaran Pembangunan

Daerah Program

SKPD Penanggung

Jawab

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan

Bagian Umum

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Sekda, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah

Bagian Protokol

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Kantor Arpusda

Program Peningkatan Layanan pada DPRD

Sekretariat DPRD

Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah

Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian

BKD Program Pengembangan Karier Pejabat Struktural dan Fungsional


Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan

Bagian Tapem


Program Pelayanan Dokumen dan Surat-surat Kependudukan

Dindukcapil

Program Pelayanan Permohonan Dokumen Pencatatan Sipil

Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

2 Pendidikan Untuk Semua


Program Wajar 12 Tahun Dinas Pendidikan


Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Dasar

Dinas Pendidikan

Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Menengah

Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan Informal

Program Pengembangan

Pendidikan

Program Pengembangan Taman Pintar Kantor Tapin

No Prioritas

Pembangunan Daerah

Sasaran Pembangunan

Daerah Program

SKPD Penanggung

Jawab

Program Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca/Literasi

Kantor Arpusda

Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas

Dinas Sosnakertrans

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja

Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

3 Pemerataan Pelayanan Kesehatan

Terwujudnya pelayanan kesehatan yang

Program Upaya Pelayanan Kesehatan Dinas

Kesehatan


bermutu dan terjangkau

Program Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Pengelolaan Alat Kesehatan

Program Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga

Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Program Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Program Regulasi Pelayanan Kesehatan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan

Program Penelitian, Pengembangan dan Informasi Kesehatan

Program Peningkatan

Mutu Pelayanan Medis

RS Jogja

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Penunjang

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Kantor KB

4 Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat

Terwujudnya peningkatan kualitas sosial masyarakat

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Masyarakat KPMP

No Prioritas

Pembangunan Daerah

Sasaran Pembangunan

Daerah Program

SKPD Penanggung

Jawab

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak KPMP

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Anak

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan

Semua Kecamatan

Program Pemberdayaan Sosial Dinas

Sosnakertrans Program Rehabilitasi Sosial


Program Penanggulangan Kemiskinan

Bappeda, Dinas Sosnakertrans

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Kantor Kesbang

Program Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda

Program Fasilitasi Olahraga 5 Ketahanan

Pangan Terwujudnya peningkatan kualitas ekonomi masyarakat

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Dinas

Perindagkoptan

6 Penataan infrastruktur kota


Program Pengembangan Rencana Rinci dan Infrastruktur Kawasan

Dinas kimpraswil

Program Peningkatan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum

Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Program Peningkatan dan Pemeliharaan Pengairan

Program Peningkatan dan Pemeliharaan Drainase

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan SAL

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

BLH

Program Penataan Kawasan Sungai

Bappeda, BLH, KPMP

Program Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah

DBGAD

Program Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Dinas Perhubungan

No Prioritas

Pembangunan Daerah

Sasaran Pembangunan

Daerah Program

SKPD Penanggung

Jawab

Program Peningkatan Pengaturan Lalulintas dan Angkutan

Program Pengendalian dan Kelancaran Lalulintas

Program Opersional dan Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran

7 Penciptaan Iklim Investasi dan Iklim Usaha yang

Terwujudnya kelembagaan dan

Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan

Bagian P3ADK


Kondusif ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas

Perekonomian dan Investasi Daerah

Program Pengembangan Kerjasama Daerah


Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Dinas Perizinan

Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Dinas

Ketertiban

Program Peningkatan Ketatan Hukum

Program Perlindungan Masyarakat

Kantor PKB linmas

8 Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Bencana


Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau BLH

Program Fasilitasi Pertanahan

Bagian Tata Pemerintahan

Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

BLH

Program Peningkatan Kapasitas dan Akses Informasi Sumber Daya Lingkungan Hidup

Program Konservasi Sumber Daya Alam


Program Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran Kantor PKB

linmas

Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam

9 Penguatan Ekonomi Kerakyatan dan Pariwisata berbasis budaya


Program Pengembangan Promosi dan Kerjasama Pariwisata

Dinas Parbud Program Pengembangan

Destinasi Pariwisata

Program Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata

Program Pembinaan, Pelestarian, dan Pengembangan Nilai-nilai, Seni dan Cagar Budaya

No Prioritas

Pembangunan Daerah

Sasaran Pembangunan

Daerah Program

SKPD Penanggung

Jawab

Program Pengembangan Industri Mikro Kecil dan Menengah (IMKM) Dinas

Perindagkoptan

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan


Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Program Peningkatan Perdagangan

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan Pasar

Dinas P Pasar

Program Optimalisasi Pemanfaatan Lahan dan Pengelolaan Retribusi

Program Pengembangan Pasar

Terwujudnya peningkatan kualitas ekonomi masyarakat

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro Dinas

Perindagkoptan

Program Pengembangan Kewirusahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah


Tabel 4.3. Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2014

No. Prioritas

Pembangunan Daerah

Sasaran Pembanguna

n Daerah

Kinerja Tahun 2013 Target

SKPD Penanggun

g Jawab Indikator Sasaran 1. Reformasi



Prosentase seluruh organisasi perangkat daerah harus sesuai dengan aturan dan tujuan penyusunannya

100% Bagian Organisasi

Prosentase paket pengadaan yang metode pelaksanaannya dilakukan melalui pelayanan pengadaan barang/jasa yang efisien, akuntabel dan profesional berbasis teknologi informasi

100% Bagian Dalbang

Prosentase SKPD yang menyusun laporan sesuai ketentuan dan tepat waktu

86%

Bagian Tata Pemerintah-an

Prosentase dokumen pelaporan daerah yang disusun tepat waktu

100%

Meningkatnya indeks kepuasan layanan masyarakat

76 Semua Kecamatan

Penanganan penyelesaian persoalan hukum Pemerintah Kota Yogyakarta

100%

Bagian Hukum

Seluruh masyarakat Kota Yogyakarta dapat mengakses produk hukum daerah

100%

Tersusunnya produk hukum daerah dan kajian perda sesuai dengan yang direncanakan

100%

Prosentase penurunan pelanggaran standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan pemerintahan

3,0%

Inspektorat

Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan

88%

Target Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah

187-192 Milyar

Bagian P3ADK

Termanfaatkannya aset dan sarana dan prasarana pemerintah daerah

86% DBGAD

Penilaian audit eksternal Wajar DPDPK

Tersedianya dokumen perencanaan memuat tujuan, target dan sasaran yang jelas dan

100%

Bappeda


terukur.

Kesesuaian antara muatan RPJPD dengan RPJMD

100%

Kesesuaian antara muatan RPJMD dengan RKPD

100%

No. Prioritas

Pembangunan Daerah

Sasaran Pembanguna

n Daerah


SKPD Penanggun

g Jawab Indikator Sasaran

Terlaksananya pengendalian administrasi dan pengendalian operasional kegiatan seluruh SKPD Pemerintah Kota Yogyakarta

92% Bagian Dalbang

Prosentase penyampaian informasi program pembangunan melalui semua media komunikasi

100% Bagian Humas

Pengelolaan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk e-government

100% Bagian TIT

Pengelolaan adminitrasi umum, keuangan sekretariat daerah, kerumahtanggaan dan penatausahaan bagian

100% Bagian Umum

Kelancaran pelaksanaan pelayanan kedinasan kepala daerah, sekda, asisten, staf ahli dan keprotokolan Pemerintah Daerah

85% Bagian Protokol

Prosentase Arsip Pemerintah Kota terkelola dengan baik, benar dan tertib

100% Kantor Arpusda

Fasilitasi Kegiatan DPRD 100% Sekretariat

DPRD Terwujudnya

pendayagunaan aparatur pemerintah daerah

Tersedianya kebijakan dibidang pengembangan manajemen kepegawaian

100% BKD

Percepatan durasi penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian yang transparan, cepat dan akuntabel

100% BKD

Cakupan pembinaan lembaga RT dan RW

100% Bagian Tapem


Prosentase SDM aparatur yang mengikuti diklat sesuai dengan kebutuhan

57% BKD


Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

98%

Dindukcapil Cakupan penerbitan akta kelahiran

93,2%

Tingkat ketepatan penyampaian informasi data kependudukan kepada pengguna di Kota Yogyakarta

100%

2 Pendidikan untuk Semua


Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS)

93% Dinas Pendidikan

No. Prioritas

Pembangunan Daerah

Sasaran Pembanguna

n Daerah


SKPD Penanggun



Meningkatnya Kelulusan Ujian Nasional (UN/UNPK)

93% Dinas Pendidikan

Jumlah layanan Taman Pintar

7 layanan

Kantor Tapin

Bertambahnya perpustakaan dan TBM

10% Kantor Arpusda

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi

50%

Dinas Sosnakertrans

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat

40%

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan

40%

Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

38%

Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek

34%

Besaran Pemeriksaan Perusahaan

33%

Besaran pengujian peralatan di perusahaan

35%

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan

47%

3 Pemerataan Pelayanan Kesehatan


Cakupan mutu pelayanan kesehatan dasar

73%

Dinas Kesehatan Cakupan pelayanan

kesehatan dasar masyarakat miskin

100%


Cakupan ketersediaan obat, vaksin, dan alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di puskesmas

93%

Prevalensi kekurangan gizi (gizi buruk dan gizi kurang)

8,72%

Cakupan balita gizi buruk mendapatkan perawatan

100%

Cakupan balita ditimbang berat badannya

81%

Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup

123

Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup

7,8

Angka kematian balita dari 2,1 menjadi 1,3 per 1000 kelahiran hidup

1,6

Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih (PN ) sebesar lebih dari 96 persen

100%

prosentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

98,60%

No. Prioritas

Pembangunan Daerah

Sasaran Pembanguna

n Daerah


SKPD Penanggun


Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (CDR)

73%

Dinas Kesehatan

Proporsi Kasus TB yang Berhasil diobati dalam Program DOTS (Succes Rate)

77%

Proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS

87%

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

100%

Persentase Sarana Sanitasi Dasar Memenuhi Syarat

93%

Semua kelurahan melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat

33 keluraha

n

Cakupan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin

100%

Cakupan jaminan kesehatan bagi penduduk rentan miskin

100%


Prosentase sarana pelayanan kesehatan yang memenuhi standar mutu minimal

92%

Cakupan keamanan mutu pangan

74%

Cakupan kelurahan siaga aktif mandiri

70%

Cakupan rumah tangga yang melaksanakan PHBS

67%

Indeks Kepuasan Layanan Kesehatan

0,796

Seluruh Kejadian Luar Biasa (KLB) bidang Kesehatan dapat dicegah dan ditangani < 24 jam

100%

Indeks kepuasan layanan rumah sakit

0,72 Rs Jogja

Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun 3,5%.

0,35%

Kantor KB

Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif 65%

72,93%

Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) 5%

13,14%

Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB 70%

84,16%

No. Prioritas

Pembangunan Daerah

Sasaran Pembanguna

n Daerah


SKPD Penanggun


Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87%

88,26%

Kantor KB

Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 petugas di setiap 2 (dua) desa/kelurahan

100%

Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 petugas di setiap desa/kelurahan

100%

Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun

100%


Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan 100% setiap tahun

100%

4 Penanggulangan Kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat


Peningkatan pemberdayaan masyarakat

29%

KPMP

Terselesaikannya kasus KDRT dan kekerasan terhadap anak yang terlaporkan

74%

Meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan partisipasi perempuan dan anak

24,00%

Persentase (%) PMKS skala kota yang menerima progran pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya

63%

Dinas Sosnakertrans

Persentase (%) panti sosial skala kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

100%

Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

56%

Persentase (%) PMKS skala kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.

68%

No. Prioritas

Pembangunan Daerah

Sasaran Pembanguna

n Daerah


SKPD Penanggun


Persentase (%) korban bencana skala kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat

100%

Dinas Sosnakertrans

Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

33%

Menurunnya jumlah angka kemiskinan

8,8% Lintas SKPD (Bappeda, Dinas Sosnakertrans)


Menurunnya tingkat intensitas dan frekuensi konflik sosial yang ditimbulkan karena isu

32,03%

Kantor Kesbang

Meningkatnya peran serta dan pemberdayaan pemuda

77%

Meningkatnya prestasi olahraga

93,50%

5 Ketahanan Pangan


Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

86% Dinas Perindagkoptan

6 Penataan Infrastruktur Kota


Tersedianya informasi mengenai RTRW Kota beserta Rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital

100%

Dinas kimpraswil

Tersedianya penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kota

100%

Meningkatnya kualitas penerangan jalan umum

93%

Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kota (aksesibilitas)

100%

Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan (mobilitas)

100%

Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat (keselamatan)

100%

Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman (kondisi jalan)

100%

Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana (kecepatan)

100%

No. Prioritas

Pembangunan Daerah

Sasaran Pembanguna

n Daerah


SKPD Penanggun

g Jawab Indikator Sasaran Meningkatnya kualitas

sarana dan prasarana jalan dan jembatan

80%

Dinas Kimpraswil

Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada

100%

Meningkatnya kualitas talud/bronjong dan saluran pengairan

71,5%


Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota

100%

Tidak terjadinya genangan > 2 kali/tahun

100%

Tersedianya sistem air limbah setempat yg memadai

40%

Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota

15,80%

Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari

100%

Tersedianya akses air minum yg aman melalui system penyediaan air minum dg jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dg kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari (sangat baik)

100%

Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU

100%

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar permukiman

71%

Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan

24%

BLH Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan

77%

Meningkatnya pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan

83% DBGAD

Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan

78%

Dinas Perhubunga

n

Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor

100%

Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota

75%

No. Prioritas

Pembangunan Daerah

Sasaran Pembanguna

n Daerah


SKPD Penanggun

g Jawab Indikator Sasaran Tersedianya halte yang

telah dilayani angkutan umum dalam trayek

100% Dinas Perhubungan Tersedianya terminal

angkutan penumpang 100%


Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum

100%

Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kota.

100%

Meningkatnya ketertiban penyelenggaraan perparkiran

82%

7 Penciptaan Iklim Investasi dan Iklim Usaha yang Kondusif


Prosentase kerjasama kategori baik dan baik perlu ditingkatkan terhadap seluruh kerjasama yang di evaluasi

94,92% Bagian P3ADK


Penerbitan izin 100%

Dinas Perizinan

Tersedianya database yang selalu ter update

100%

Tersedianya Regulasi sebagai dasar pelayanan perizinan

100%

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kota Yogyakarta

92% Dinas Ketertiban

Cakupan petugas perlindungan masyarakat

100% PKB Linmas

8 Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Bencana


Peningkatan lusan RTH Kota

34,1%

BLH

Peningkatan pengelolaan ruang terbuka kawasaan lingkungan perkotaan

21,9%

Prosentase usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air

90%

Prosentase usaha dan/atau kegiatan yang menataati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak

90%

Prosentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

90%


No. Prioritas

Pembangunan Daerah

Sasaran Pembanguna

n Daerah


SKPD Penanggun

g Jawab Indikator Sasaran Prosentase

kelembagaan masyarakat pengelola lingkungan tingkat kelurahan di Kota Yogyakarta

60%

BLH

Prosentase parameter kualitas air tanah yang memenuhi baku mutu

63%

Cakupan pelayanan kesipsiagaan dan pengendalian bencana kebakaran

100%

Kantor PKB linmas

Cakupan pelayanan kesiapsiagaan dan penangangan bencana alam

100%

Persentase (%) korban bencana skala kab/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap

100%

9 Penguatan Ekonomi Kerakyatan dan Pariwisata Berbasis Budaya


Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan

2.812.160 orang

Dinas Parbud

Meningkatnya lama tinggal wisatawan

2,69 hari

Meningkatnya jumlah nilai budaya yang dikelola dan dilestarikan

534 BCB/BWB

Meningkatnya jumlah pengunjung pasar tradisional

168.000 orang

Dinas P Pasar

Meningkatnya Kontribusi Pendapatan pasar terhadap PAD

8%

Meningkatnya Omzet Pedagang pasar

27%

Cakupan bina kelompok perajin

38,8 Kelompo

k

Dinas Perindagkop-tan

Cakupan bina kelompok petani

290

Cakupan bina kelompok perikanan

81


Meningkatnya jumlah koperasi aktif

467

Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah

22.841 UMKM

RRR eeennncccaaa nnnaaa KKKeeerrr jjjaaa PPP eeemmmbbbaaannnggg uuunnnaaa nnn DDDaaa eeerrraaa hhh KKKoootttaaa YYY oooggg yyyaaa kkkaaa rrrtttaaa TTTaaahhh uuunnn 222000111444 VVV --- 111

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2014 merupakan dokumen perencanaan

daerah yang berisikan rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode 1

(satu) tahun. Sebagai dokumen rencana maka dokumen ini memuat program dan

kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk

kerangka regulasi dan kerangka pendanaan. Strategi Kebijakan yang disusun untuk

mencapai tujuan dan sasaran pembangunan disajikan dalam bentuk program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dan masyarakat.

Guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui, selain

berisi program dan kegiatan prioritas, RKPD ini juga mengakomodir prakiraan maju

program dan kegiatan serta perhitungan kebutuhan dana untuk tahun 2015.

Rencana program dan kegiatan tahun 2014 diprioritaskan pada pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan kota untuk melindungi dan meningkatkan

kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang

diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan,

fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta optimalisasi pengembangan sistem

jaminan sosial. Pemenuhan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi

bagian yang tidak terpisahkan dalam rangkaian program dan kegiatan untuk

memenuhi target capaian kinerja pembangunan yang optimal.

Prioritas program dan kegiatan yang tertuang di dalam RKPD ini bersifat

indikatif dan tentatif, dalam artian bahwa seluruh data dan informasi, baik tentang

sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di

dalam dokumen rencana merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak

bersifat kaku. Prioritas program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD ini untuk

selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum dan Prioritas

Plafon Anggaran untuk Tahun 2014. Prioritas Program dalam RKPD tahun 2014 terdiri

dari program internal dan program eksternal yang akan dilaksanakan secara

terpadu meliputi 26 urusan wajib dan beberapa urusan pilihan. Secara rinci rumusan

program dan kegiatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut.

Target Target Tolok Ukur Target1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 151 Program Pengendalian

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Bencana


Code Winongo Gajahwong Manunggal

- Menurunnya jumlah parameter kualitas air sungai yang tidak memenuhi baku mutu pada 4 sungai di Kota Yk.

11 parameter

2,312,372,000 2,457,468,000

Tersebar se Kota Yk

- Menurunnya jumlah parameter kualitas udara ambien yang tidak memenuhi baku mutu pada 10 lokasi pemantauan.

5 parameter

Tersebar se Kota Yk

- Terpantaunya usaha/kegiatan yang mentaati dokumen lingkungan dan peraturan lingkungan hidup.

150 usaha

Tersebar se Kota Yk

- Meningkatnya jumlah usaha/kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL,SPPL, DPL)

400 usaha

Tersebar se Kota Yk

- Terpantaunya usaha/kegiatan yang mengelola limbah cair sesuai baku mutu.

80 usaha

Tersebar se Kota Yk

- Prosentase lahan dan/atau tanah yang telah ditetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan (Peraturan MENLH No. 19 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota)

65%

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanTolok Ukur Tolok Ukur

6 8

Pagu Indikatif Prakiraan Maju SKPDJenis

Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2014

Pemerintah Kota Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Lingkungan HidupUrusan : Lingkungan Hidup

NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan

Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

V - 2

Target Target Tolok Ukur Target1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15


6 8


KegiatanNo

Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan



1.1 Pengendalian Pencemaran Air 36 kel - Workshop kebersihan sungai.

200 orang Meningkatnya kualitas air dari menurunnya beban pencemaran air, sebanyak 11 parameter dari 100 parameter kualitas air sungai.

89% 1,154,562,000 1,195,025,000 BLH Berjalan

4 sungai - Pemeliharaan kebersihan sungai

12 bulan

36 kel - Pemantauan titik rawan sampah.

108 kali

BLH - Laporan evaluasi hasil pemantauan titik rawan sampah.

1 dokumen

157 RW - Kerja bakti gerakan bersih sungai.

304 kali

4 sungai - Papan informasi perlindungan SDA.

144 buah

BLH - Pemetaan sumber mata air di 3 sungai.

1 dokumen

BLH - Kajian pencemaran air dan pemetaan sumber pencemaran air.

1 dokumen

Tersebar - Pembangunan IPAL Puskesmas (DAK)

3 unit

Tersebar - Pembangunan IPAL UKM Laundry (DAK)

90 unit

1.2 Pengendalian Pencemaran Udara Tersebar - Sosialisasi dan kampanye pengendalian pencemaran udara.

400 orang Meningkatnya kualitas udara dari menurunnya beban pencemaran udara, sebanyak 5 parameter dari 70 parameter kualitas udara.

92,8% 358,215,000 391,873,000 BLH Berjalan

V - 3



6 8


KegiatanNo




Tersebar - Sosialisasi uji emisi bagi pemilik bengkel.

60 orang

10 lokasi - Pemantauan kualitas udara indoor.

30 kali

BLH - Laporan evaluasi hasil pemantauan kualitas udara indoor.

1 dokumen

10 lokasi - Pemantauan kualitas udara ambien jalan raya.

30 kali

BLH - Laporan evaluasi hasil pemantauan kualitas udara ambien jalan raya.

1 dokumen

10 lokasi - Pemantauan kualitas udara ambien jalan raya (24 jam).

8 kali

BLH - Laporan evaluasi hasil pemantauan kualitas udara ambien jalan raya (24 jam).

1 dokumen

10 lokasi - Pemantauan kualitas udara ambien permukiman.

30 kali

BLH - Laporan evaluasi hasil pemantauan kualitas udara ambien permukiman.

1 dokumen

20 lokasi - Uji emisi gas buang kendaraan.

2000 kendaraan

BLH - Laporan evaluasi hasil uji emisi gas buang kendaraan.

1 dokumen

BLH - Pengadaan alat uji emisi gas buang kendaraan

1 unit

BLH - Pengadaan GPS lab udara

1 unit

V - 4



6 8


KegiatanNo




BLH - Kalibrasi alat uji emisi gas buang kendaraan

1 set

BLH - Pelatihan bagi teknisi uji emisi.

60 orang

BLH - Kajian dampak pencemaran udara dari gas buang kendaraan bermotor.

1 dokumen

BLH - Car Free Day 2 kaliBLH - Pengadaan alat

pengujian kualitas emisi tidak bergerak

1 unit

1.3 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

Tersebar - Sosialisasi dampak perubahan iklim.

240 orang Terpantaunya dan terkendalinya penggunaan bahan perusak ozon oleh bengkel AC.

90% 87,232,000 94,437,000 BLH Berjalan

Tersebar - Sosialisasi penggunaan bahan perusak ozon.

200 orang

Tersebar - Pemantauan penggunaan bahan perusak ozon.

60 bengkel

AC

Tersebar - Uji penggunaan bahan perusak ozon pada kendaraan

1.000 kendaraan

BLH - Laporan evaluasi hasil pemantauan bahan perusak ozon.

1 dokumen

BLH - Lokakarya training perhitungan GRK.

200 orang

BLH - Lokakarya training building code.

200 orang

V - 5



6 8


KegiatanNo




1.4 Pengkajian Dokumen dan Perizinan Lingkungan

Tersebar - Sosialisasi peraturan bidang LH dan dokumen lingkungan pada perusahaan.

40 perusahaa

n

Pengkajian dokumen lingkungan, penerbitan rekomendasi dokumen lingkungan, perizinan pembuangan limbah cair ke media cair dan perizinan penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3.

90% 188,290,000 197,833,000 BLH Berjalan

Tersebar - Pembinaan tim teknis penilaian dokumen lingkungan (AMDAL).

20 orang

Tersebar - Bimbingan teknis penyusunan dokumen lingkungan.

40 perusahaa

n

Tersebar - Penilaian dan pembahasan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, DPL).

100 perusahaa

n

BLH - Penyediaan buku pedoman penyusunan dokumen lingkungan.

500 eksemplar

BLH - Penerbitan rekomendasi dokumen lingkungan.

100 rekom

BLH - Penerbitan izin lingkungan.

100 izin

BLH - Perizinan pembuangan limbah cair ke media cair.

5 izin

BLH - Perizinan penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3.

5 izin

V - 6



6 8


KegiatanNo




1.5 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup dan Penanganan Kasus Lingkungan

Tersebar - Bimbingan teknis penyusunan laporan pengelolaan lingkungan pada perusahaan.

60 orang Terpantaunya pengelolaan lingkungan oleh perusahaan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat atas dugaan kasus pencemaran lingkungan.

90% 405,493,000 427,053,000 BLH Berjalan

Tersebar - Sosialisasi peraturan pengendalian pencemaran lingkungan pada perusahaan.

30 orang

Tersebar - Sosialisasi peraturan pengambilan air tanah.

40 orang

BLH - Penyediaan buku pedoman pengelolaan limbah.

2.000 eksemplar

Tersebar - Tindak lanjut pengaduan dugaan pencemaran.

85%

Tersebar - Pemantauan rutin pengelolaan lingkungan pada perusahaan.

100 perusahaa

n

BLH - Laporan evaluasi hasil pemantauan rutin pada perusahaan.

1 dokumen

Tersebar - Pemantauan pemakaian/pengusahaan air tanah perusahaan.

50 perusahaa

n

BLH - Laporan evaluasi hasil pemantauan pemakaian/pengusahaan air tanah perusahaan.

1 dokumen

V - 7



6 8


KegiatanNo




Tersebar - Pengawasan pelaksanaan pengeboran eksplorasi air tanah

30 perusahaa

n

Tersebar - Pembangunan sumur pantau air tanah dengan AWLR.

2 unit

BLH - Alat Pengaman Diri petugas pengawas lapangan

20 set

BLH - Pembuatan database sistem informasi air tanah

1 paket

1.6 Pengendalian Kerusakan Lahan - Bimbingan teknis pengendalian kerusakan lahan akibat produksi biomassa.

60 orang Terpantaunya dan terinventarisasinya kerusakan lahan akibat biomassa.

60% 118,580,000 151,247,000 BLH Berjalan

- Pemetaan kerusakan lahan akibat produksi biomassa.

1 dokumen

- Pemantauan kerusakan lahan akibat produksi biomassa

10 kali

2 Program Konservasi Sumber Daya Alam



- Terpantaunya kualitas air tanah sumur milik usaha/kegiatan dan rumahtangga/ domestik.

280 titik 1,490,975,000 1,618,433,000

- Terkendalinya penurunan permukaan air tanah.

10 cm

2.1 Pengendalian dan Konservasi Air Tanah

- Pengadaan alat bor biopori

900 unit Terkendalinya penurunan permukaan air tanah.

100% 1,490,975,000 1,618,433,000 BLH Berjalan

- Pembuatan sumur peresapan air hujan (SPAH).

630 unit

- Pengadaan tabung biopori

125 batang utk

500 LRB

V - 8



6 8


KegiatanNo




3 Program Peningkatan Kapasitas dan Akses Informasi Sumber Daya Lingkungan Hidup



- Meningkatnya jumlah kelembagaan masyarakat pengelola lingkungan pada tingkat kelurahan.

27 kelurahan

1,660,785,000 1,934,572,000

- Terlayaninya pengujian parameter kualitas lingkungan di lab pengujian kualitas lingkungan sesuai standar SNI.

17 parameter

- Termanfaatkannya Sistem Informasi Lingkungan Hidup dalam penyajian data dan informasi lingkungan.

6 menu

- Meningkatnya jumlah sekolah berwawasan lingkungan.

263 sekolah

- Terpilihnya sekolah Adiwiyata Kota.

12 sekolah

3.1 - Sosialisasi dan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup

1575 orang

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan serta meningkatnya akses informasi lingkungan hidup.

60% 339,322,000 400,015,000 BLH Berjalan

- Pembentukan kelembagaan pengelola lingkungan tingkat kelurahan.

18 lembaga

- Publikasi media cetak.

4 kali

- Publikasi media elektronik.a. Televisi 2 kalib. Radio 920 spot

- Peringatan hari-hari penting LH :a. Festival Kali Bersih

1 kali

b. Pameran dan Festival Daur Ulang

1 kali

Peningkatan Partisipasi, Edukasi dan Akses Informasi Masyarakat dalam Pengendalian LH

V - 9



6 8


KegiatanNo




c. Pameran dan Festival Lingkungan Hidup

2 kali

- Seleksi Kalpataru dan Kehati

2 kali

3.2 Pengembangan Kapasitas, Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan

Tersebar - Pemeriksaan rutin kualitas air sungai.

220 sampel

Terlaksananya pengujian parameter kualitas lingkungan dan peningkatan kapasitas SDM pengelola laboratorium lingkungan.

70% 254,869,000 415,584,000 BLH Berjalan

Tersebar - Pemeriksaan rutin kualitas air sumur.

180 sampel

Tersebar - Pemeriksaan rutin kualitas limbah

80 sampel

BLH - Pembinaan akreditasi laboratorium.

1 kali

BLH - Uji profisiensi laboratorium.

1 kali

Tersebar - Bimbingan teknis analis laboratorium.

24 orang

Tersebar - Pelatihan pengelolaan lab sekolah.

90 sekolah

BLH - Pemeliharaan alat-alat lab (kalibrasi)

20 alat

BLH - Pengadaan reagen lab.

1 paket

BLH - Laporan evaluasi hasil pemeriksaan rutin kualitas air sungai.

1 dokumen

BLH - Laporan evaluasi hasil pemeriksaan rutin kualitas air sumur.

1 dokumen

BLH - Laporan evaluasi hasil pemeriksaan rutin kualitas limbah perusahaan.

1 dokumen

V - 10



6 8


KegiatanNo




3.3 Tersebar - Sosialisasi dan pembinaan Adipura.

700 orang Terlaksananya koordinasi dalam rangka penilaian Adipura, Kalpataru, Kehati dan Kampung Hijau.

100% 478,929,000 528,495,000 BLH Berjalan

Workshop adipura

200 orang

Tersebar - Pemantauan Adipura.

14 komponen

Tersebar - Penyusunan buku non fisik Adipura.

5 buku

Tersebar - Asistensi pelaporan non fisik Adipura

1 kali

- Adipura Kecamatan

1 kali

- Pembinaan Kampung Hijau

4500 orang

- Workshop kampung hijau

140 orang

- Evaluasi Kampung Hijau

1 kali

3.4 Tersebar - Pembinaan sekolah Adiwiyata lanjutan

24 sekolah Terbinanya sekolah Adiwiyata dan Pondok Pesantren berwawasan lingkungan

100% 587,665,000 590,478,000 BLH Baru

Tersebar - Seleksi sekolah Adiwiyata

3 kategori

Tersebar - Bimbingan teknis sekolah Adiwiyata

40 SD, 20 SMP, 20

SMA/SMKTersebar - Pembinaan

Pondok Pesantren Berwawasan Lingkungan

25 PP

Tersebar - Seleksi PP berwawasan lingkungan

1 kali

- Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Sekolah Adiwiyata (DAK) a. Komposter 30 unit

Koordinasi Penilaian Adipura, Kampung Hijau dan Evaluasi Lingkungan

Pembinaan Sekolah Adiwiyata dan Pondok Pesantren Berwawasan Lingkungan

V - 11



6 8


KegiatanNo




b. SPAH 60 unit c. IPAL 60 unit d.Taman Hijau 900 m2 e. Pohon 180 pohonf. gerobak 30 unitg. tempat sampah pilah

30 unit

4 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau



- Tersedianya luasan RTH publik (Kepmen 14/PRT/M/2010 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)

19,21% 7,499,127,000 8,118,417,000

- Tersedianya luasan RTH privat terhadap luas wilayah Kota Yk.

14,89%

- Meningkatnya luasan taman kota.

67.180 m2

- Bertambahnya jumlah pohon perindang untuk jalur hijau.

36.237 pohon

- Tersedianya ruang terbuka hijau lingkungan tingkat RW.

135 RW

4.1 Pemeliharaan Taman Kota Tersebar - Penyulaman tanaman pot tersebar.

85 m2 Terpeliharanya taman kota dan sarana prasarana penunjang taman kota.

100% 3,479,587,000 3,546,055,000 BLH Berjalan

Tersebar - Penyulaman tanaman taman tersebar.

594 m2

Tersebar - Penyulaman tanaman taman rumah dinas pimpinan.

29 m2

Tersebar - Penyulaman tanaman taman pergola

500 batang

Tersebar - Pengadaan pot hias

100 buah

Tersebar - Pemeliharaan rutin taman kota tersebar

2774 m2

- Rehab taman Jl. Kartini

400 m2

- Rehab taman Jl. Kusumanegara timur

400 m2

V - 12



6 8


KegiatanNo




- Rehab taman Jl. I dewa nyoman oka cs

400 m2

- Rehab taman segitiga Jl. Sarjito

150 m2

- Rehab taman Jl. Depan Pamungkas

100 m2

- Rehab taman Alun-alun Utara

700 m2

- Pengecatan dan rehab kereb, pot dan pergola

1200 m2

- Mesin potong rumput

2 unit

- Mesin pompa air 4 unit- Tangga lipat 2 unit

4.2 Peningkatan Taman Kota - Pembangunan Taman Jln. Wolter Monginsidi Sisi Selatan

250 m2 Terbangunnya taman-taman kota, taman kehati dan taman pinggir sungai yang tersebar di wilayah Kota Yogyakarta.

20% 1,280,285,000 1,438,027,000 BLH Berjalan

- Pembangunan Taman Jln. KH Ahmad Dahlan

700 m2

- Pembangunan Taman Jln. Sam Ratulangi

400 m2

- Pembangunan Taman Jln. Kapas

700 m2

- Pembangunan Pergola Jln. Mataram

32 unit

- Pembangunan Pergola Jln. Mas Suharto

10 unit

- Pembangunan Pergola Jln. Kartini

10 unit

- Pembangunan Pergola Jln. Gajahmada

10 unit

- Pembangunan Pergola Jln. Purwanggan

10 unit

- Pembangunan Pergola Jln. Jambon

10 unit

V - 13



6 8


KegiatanNo




- Pembangunan Pergola Jln. Timoho (Janabadra)

10 unit

- Pembangunan Pergola Jln. Pinggir Sungai Gajah Wong (Pandeyan)

20 unit

- Pembangunan Pergola Jln. Bhayangkara

20 unit

- Pembangunan Pergola Jln. C. Simanjuntak

20 unit

- Pembangunan Pergola Jln. Ngasem-Rotowijayan

20unit

- Pembangunan Pergola Jln. Cik Ditiro (lanjutan)

15 unit

- Pembangunan Pergola Jln. Kemasan

20 unit

4.3 Pemeliharaan Jalur Hijau Tersebar - Penyulaman tanaman angsana

200 batang

Terpeliharanya pohon dan pot buis beton perindang jalan.

100% 1,174,165,000 1,422,450,000 BLH Berjalan

Tersebar - Penyulaman tanaman tanjung

810 batang

Tersebar - Penyulaman tanaman pucuk merah

200 batang

Tersebar - Penyulaman tanaman sawo kecik

50 batang

Tersebar - Penyulaman tanaman dadap merah

100 batang

- Penyulaman tanaman bunga kupu-kupu ungu

100 batang

- Penyulaman tanaman gayam

50 batang

- Penyulaman tanaman biola cantik

20 batang

- Penyulaman tanaman mangga

50 batang

- Penyulaman tanaman jambu jamaika

50 batang

V - 14



6 8


KegiatanNo




- Penyulaman tanaman jeruk nipis lokal

50 batang

- Penyulaman tanaman jambu biji merah

50 batang

- Penyulaman tanaman jambu air

50 batang

- Pemeliharaan rutin pohon perindang :a. Jl. Magelang cs 540 b. Jl. Ngeksigondo cs

212 batang

c. Jl. Kapt. Tendean cs

308 batang

d. Jl. Brigjend. Katamso cs

628 batang

e. Jl. Tamansiswa cs

1368 batang

f. Jl. Kusumanegara csg. Jl. Veteran csh. Jl. Kenari cs

4.4 Peningkatan Jalur Hijau - Penanaman pohon perindang :

Bertambahnya jumlah pohon dan tanaman perindang jalan untuk jalur hijau di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.

20% 817,340,000 899,145,000 BLH Berjalan

a. Jl. Wachid Hasyim cs

300 batang

b. Jl. Ngasem cs 200 batangc. Jl. Batikan cs 300 batang

d. Jl. Monginsidi cs

150 batang

e. Jl. Pramuka cs 200 batangf. Jl. Kyai Mojo cs 200 batang- Pengadaan

pohon perindang :

Tersebar a. Angsana 300 Tersebar b. Tanjung 1.750

batangTersebar c. Bungur 300 Tersebar d. Bintaro 300

V - 15



6 8


KegiatanNo




4.5 Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Kawasan Lingkungan Perkotaan

Tersebar - Pembinaan pengelolaan ruang terbuka untuk masyarakat.

45 kelurahan

Tersedianya ruang terbuka hijau lingkungan untuk tingkat RW.

20% 747,750,000 812,740,000 BLH Berjalan

Tersebar - Pengadaan tanaman dalam pot untuk RTH lingkungan permukiman tingkat RW.

45 paket

12,963,259,000 14,128,890,000JUMLAH

V - 16

Target Target Tolok Ukur Target1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 151 Reformasi


Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas

- Administrasi umum lancar.

100% 1,918,266,000 2,116,821,000

- Administrasi keuangan lancar.

100%

- Administrasi kepegawaian lancar.

100%

- Konsultasi dan koordinasi lancar.

100%

- Kebutuhan rutin internal kantor terpenuhi.

100%

1.1 Penyediaan jasa surat-menyurat BLH - Tersedianya materai 6.000

250 lembar

Tercukupinya kebutuhan surat-

menyurat.

100% 1,600,000 1,680,000 BLH Berjalan

BLH - Pengiriman paket dokumen

10 paket

1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

BLH - Pembayaran rekening listrik untuk sektor Gading, Ngasem dan Laboratorium Lingkungan.

12 bulan Tercukupinya kebutuhan listrik

dan air.

100% 15,720,000 13,230,000 BLH Berjalan

BLH - Pembayaran rekening air minum untuk sektor Malioboro

12 bulan

1.3 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS

BLH - Pemeriksaan kesehatan bagi petugas kebersihan lapangan.

990 kali Petugas kebersihan lapangan terjaga kesehatannya.

100% 20,130,000 21,136,000 BLH Berjalan

BLH - Pemeriksaan laboratorium bagi petugas kebersihan lapangan

330 kali

BLH - Tersedianya obat penambah darah.

1.320 botol

1.4 Penyediaan jasa admiistrasi keuangan

BLH - Terbayarnya honor pengelola keuangan

12 bulan Administrasi keuangan lancar.

100% 52,500,000 55,125,000 BLH Berjalan

Prakiraan Maju SKPDJenis

KegiatanHasil KegiatanTolok Ukur Tolok Ukur

Indikator Kinerja Program /KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pagu Indikatif

6 8



Nama SKPD : Badan Lingkungan HidupUrusan : Pekerjaan Umum

V - 17




Indikator Kinerja Program /KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Pagu Indikatif

6 8



1.5 Penyediaan jasa kebersihan kantor BLH - Tersedianya jasa kebersihan kantor.

12 bulan Ruangan-ruangan dan kamar mandi kantor bersih.

100% 65,804,000 60,427,000 BLH Berjalan

BLH - Pengadaan peralatan kebersihan kantor.

18 jenis barang

BLH - Pembayaran rekening retribusi kebersihan

12 bulan

1.6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

- Pemeliharaan peralatan kerja :

Peralatan kantor dalam kondisi baik dan layak pakai.

100% 10,500,000 6,037,000 BLH Berjalan

BLH a. AC 23 unitBLH b. Mesin ketik 8 unitBLH c. Printer 12 unitBLH d. Komputer 28 unit

1.7 Penyediaan alat tulis kantor BLH - Pengadaan alat tulis kantor

2987 item barang

Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor.

100% 25,215,000 26,748,000 BLH Berjalan

1.8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

BLH - Pengadaan barang cetakan

30.,000 lbr Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan.

100% 21,875,000 19,687,000 BLH Berjalan

BLH - Penggandaan (FC, jilid)

125.000 lbr

1.9 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

BLH - Pengadaan komponen instalasi listrik

224 item Tercukupinya kebutuhan instalasi listrik dan penerangan kantor.

100% 3,332,000 3,150,000 BLH Berjalan

1.10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

BLH - Pengadaan bahan komputer

21 jenis barang

Tercukupinya kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor.

100% 53,015,000 58,537,000 BLH Berjalan

1.11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per UU an

BLH - Pengadaan buku-buku tentang lingkungan hidup

10 buah Tercukupinya kebutuhan buku dan bacaan.

100% 2,920,000 3,066,000 BLH Berjalan

BLH - Langganan surat kabar

12 bulan

1.12 Penyediaan makanan dan minuman

BLH - Minum harian pegawai

264 hari Tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman bagi pegawai dan tamu.

100% 389,632,000 311,061,000 BLH Berjalan

V - 18





6 8



BLH - Makan minum rapat

1200 orang sidang

BLH - Makan minum tamu

600 orang sidang

BLH - Tambahan gizi petugas kebersihan

52 hari

1.13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

BLH - Perjalanan dinas luar daerah koordinasi intensif

20 orang hari

Tercukupinya kebutuhan dalam rangka perjalanan dinas ke dalam dan luar daerah.

100% 122,000,000 128,100,000 BLH Berjalan

perjalanan dinas luar daerah koordinasi ke pusat

54 oranmg hari

BLH - Perjalanan dinas luar Jawa

10 orang hari

1.14 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan BLH - Honor Naban 80orang Tercukupinya pembayaran honor Naban

100% 1,134,023,000 1,408,837,000 BLH Berjalan

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan


Bangunan kantor dan sektor terpelihara kondisinya.

100% 4,015,137,000 4,016,298,000

Kendaraan dinas/operasioal layak jalan.

100%

2.1 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

BLH - Pemeliharaan rutin bangunan kantor dan sektor

1 paket Gedung bangunan kantor dalam kondisi baik dan aman.

100% 360,350,000 239,245,000 BLH Berjalan

Pemeliharaan rutin bangunan laboratorium lingkungan

1 paket

BLH - Jasa keamanan kantor

12 bulan

2.2 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

BLH - Pemeliharaan kendaraan dinas / operasional.

12 bulan Kendaraan dinas / operasional dalam kondisi baik dan layak pakai.

100% 3,604,322,000 3,703,553,000 BLH Berjalan

BLH - Penyediaan BBM dan pelumas.

12 bulan

BLH - Perpanjangan surat kendaraan.

131 unit

V - 19





6 8



2.3 Rehab ringan/sedang gedung kantor

BLH - Rehab ringan bangunan mushola kantor.

1 unit Gedung kantor dalam kondisi baik.

100% 50,465,000 73,500,000 BLH Berjalan

3 Peningkatan Disiplin Aparatur Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan


- Petugas kebersihan dan keamanan tertib menggunakan pakaian kerja lapangan.

340 orang 151,715,000 165,165,000

3.1 Pengadaan pakaian kerja lapangan BLH - Tersedianya pakaian kerja dan kelengkapannya bagi petugas kebersihan lapangan

340 setel Terpenuhinya kebutuhan pakaian kerja lapangan bagi petugas kebersihan.

100% 151,715,000 165,165,000 BLH Berjalan

4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur



- Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur BLH dalam bidang lingkungan.

5 kali 50,000,000 94,500,000

4.1 Pendidikan dan pelatihan formal BLH - Pelatihan teknis di bidang Lingkungan Hidup

6 orang Terselenggaranya kursus-kursus dan pelatihan teknis di bidang lingkungan.

100% 50,000,000 94,500,000 BLH Berjalan

BLH - Kursus Amdal (A, B dan C)

2 orang

5 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan



- Proses perencanaan lancar.

100% 60,112,000 64,558,000

- Pelaporan keuangan lancar.

100%

- Pelaporan kinerja dan kegiatan lancar.

100%

5.1 - Dokumen perencanaan :

Tersusunnya dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan capaian kinerja.

100% 54,256,000 58,531,000 BLH Berjalan

BLH a. Renstra SKPD -BLH b. Renja SKPD 1

dokumenBLH c. RKT 1 BLH d. RKA / RKPA 2

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

V - 20





6 8



- Dokumen pelaksanaan kegiatan :

BLH a. DPA / DPPA 1 BLH b. Penetapan 1

- Dokumen pelaporan :

BLH a. Laporan bulanan

12 dokumen

BLH b. Laporan tribulanan

4 dokumen

BLH c. LAKIP 1 BLH d. Laporan DAK 2 BLH e. Laporan Status

Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)

1 dokumen

BLH f. Laporan SPIP 1 BLH g. Laporan

PMPRB Online1

dokumenBLH h. Laporan IKM 1

5.2 BLH - Laporan fungsional bulanan

12 dokumen

Tersusunnya laporan keuangan.

100% 5,856,000 6,027,000 BLH Berjalan

BLH - Laporan keuangan semesteran

2 dokumen

- Laporan keuangan tahunan

1 dokumen

6 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Penataan Infrastruktur Kota


- Meningkatnya pemeliharaan kebersihan jalan di Kota Yogyakarta.

456 penggal

jalan

10,408,433,000 11,193,546,000

- Meningkatnya jumlah rumahtangga yang telah melakukan pemilahan sampah.

22.100 rumah

- Peremajaan sarana dan prasarana pengangkutan sampah yang tidak layak jalan.

5 unit

- Terkendalinya munculnya pembuangan sampah liar.

30 titik

- Meningkatnya jumlah wajib retribusi kebersihan baru.

75.600 WR

Penyusunan laporan keuangan semesteran

V - 21





6 8



6.1 Operasional Pembersihan Sampah Tersebar - Penyapuan pada swakelola penggal jalan di Kota Yogyakarta.

730 kali Terpeliharanya kebersihan jalan di Kota Yogyakarta dengan penyapuan.

60% 3,448,677,000 3,773,934,000 BLH Berjalan

Tersebar - Jasa pemeliharaan dan penyapuan jalan.

1095 kali

6.2 Operasional Pengangkutan Sampah Tersebar - Pengangkutan sampah se Kota Yogyakarta ke TPA

62.000 ton Terangkutnya seluruh timbulan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara ke tempat pembuangan akhir.

80% 2,551,655,000 2,751,025,000 BLH Berjalan

Tersebar - Jasa pengangkutan sampah.

12 bulan

6.3 Pembinaan Pengelolaan Kebersihan dan Operasional Retribusi Kebersihan

Tersebar - Pembinaan dan pendataan PKL

840 pkl Terbinanya para Wajib Retribusi (WR) dan PKL untuk mengelola kebersihan lingkungannya dan lancar membayar retribusi.

100% 1,225,151,000 1,240,000,000 BLH Berjalan

Tersebar - Pembinaan dan pendataan wajib retribusi (WR)

2700 WR

Tersebar - Pemungutan retribusi PKL

1309 pkl

Tersebar - Pemungutan retribusi Wajib Retribusi (WR)

44.720 WR

BLH - Cetak kuitansi retribusi kebersihan

216 box

6.4 BLH - Pengadaan armroll truck sampah

1 unit Meningkatnya kualitas maupun kuantitas sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.

25% 2,282,725,000 2,450,800,000 BLH Berjalan

BLH - Pengadaan dumpp truck sampah

4 unit

Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

V - 22





6 8



BLH - Pengadaan gerobak sampah

120 unit

BLH - Pengadaan bak container sampah

6 unit

6.5 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

Tersebar - Rehab dan peningkatan TPS permanen

1 unit Terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.

100% 326,570,000 359,246,000 BLH Berjalan

Tersebar - Rehab transfer depo sampah.

8 unit

Tersebar - Pengatapan TPS permanen

6 unit

6.6 Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat

Tersebar - Pengembangan kapasitas Faskel PSM

300 orang Meningkatnya pemilahan dan pengolahan sampah mandiri di masyarakat dan mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA.

5% 573,655,000 618,541,000 BLH Berjalan

Tersebar - Pengembangan kapasitas pengelola Bank Sampah

100 orang

Tersebar - Pelatihan pengolahan sampah organik

1225 orang

Tersebar - Sosialisasi Bank Sampah

875 orang

Tersebar - Monitoring dan pendampingan pengelolaan sampah mandiri.

4 kali

Tersebar - Laporan evaluasi hasil monitoring dan pendampingan pengelolaan sampah mandiri.

1 dokumen

Tersebar - Pengadaan tas pilah sampah

11.250 set

Tersebar - Pengadaan mesin pencacah sampah organik.

10 unit

Tersebar - Pengadaan timbangan sampah.

60 unit

Tersebar - Pameran produk daur ulang sampah

3 kali

V - 23





6 8



Tersebar - Pengadaan timbangan sampah

60 unit

Tersebar - Workshop pengolahan sampah bagi guru

200 orang

16,603,663,000 17,650,888,000JUMLAH

V - 24

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 151 Program Pelayanan Administrasi

PerkantoranReformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan


Kec. UH Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

100% 661,263,000 633,273,000

1.1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Jumlah penyediaan Materai dan jasa pos lainya

Dukungan 7,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

100% 4,250,000 2,644,000 Bappeda

materai 6000 180 buah materai 3000 200 buah

1.2 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

- Jumlah perijinan kendaraan dinas

2,256,000 1,863,000 Bappeda

Roda 4 (empat) 2 unitRoda 2 (dua) 13 unit

1.3 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

- Jenis Dokumen administrasi penatausahaan keuangan; SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntasi

4 jenis Dukungan 7,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

100% 38,400,000 77,352,000 Bappeda

- terpenuhinya honorarium tenaga bantu

1.4 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

- Jasa, peralatan dan perlengkapan kebersihan

1 paket Dukungan 7,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

100% 48,700,000 25,878,000 Bappeda

1.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

- jasa perbaikan peralatan kerja


100% 14,025,000 14,770,000 Bappeda

1.6 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor - Jenis Alat Tulis Kantor 50 jenis Dukungan 7,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

100% 57,077,000 63,885,000 Bappeda

1.7 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Jenis barang cetakan 1 jenis Dukungan 7,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

100% 72,248,000 62,311,000 Bappeda

- Jenis penggandaan 3 jenis

8

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur TargetPagu Indikatif Prakiraan Maju

SKPDJenis

Kegiatan

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan DaerahUrusan : Perencanaan Pembangunan

NoBidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah Lokasi


Hasil Program Keluaran Kegiatan

V - 25

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158

Hasil Kegiatan


SKPDJenis

KegiatanNoBidang Urusan Pemerintahan Daerah


Prioritas Daerah




1.8 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor

- Jenis Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


100% 5,405,000 3,964,000 Bappeda

1.9 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Jenis Komponen peralatan dan perlengkapan kantor


100% 37,600,000 31,131,000 Bappeda

- Frekuensi pemeliharaan peralatan komputer

20 kali

1.10 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jasa pemeliharaan taman


100% 17,300,000 2,672,000 Bappeda

1.11 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- Jenis bahan bacaan 4 jenis Dukungan 7,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

100% 4,800,000 5,472,000 Bappeda

- Jenis peraturan perundang-undangan

5 jenis

1.12 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

- Jumlah penyediaan makan dan minum:

59,526,000 54,101,000 Bappeda

- koordinasi 24 kali- pegawai 53 orang

1.13 Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

- Frekuensi Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

48 kali Dukungan 7,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

100% 271,980,000 254,730,000 Bappeda

1.1 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan

- Terpenuhinya Honorarium Tenaga Bantuan

2 orang Dukungan 7,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

100% 27,696,000 32,500,000 Bappeda

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



Kec. UH Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100% 104,053,000 92,910,000

2.1 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor/Tempat

- jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat

1 unit Terpenuhinya perlengkapan/sarana dan prasarana gedung kantor

100% 21,424,000 22,508,000 Bappeda

V - 26

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158

Hasil Kegiatan


SKPDJenis



Prioritas Daerah




2.2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kendaraan dinas/operasional siap pakai

100% 82,629,000 70,402,000 Bappeda

- Roda 4 (empat) 2 unit- Roda 2 (dua) 13 unit

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur



Kec. UH Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100% 28,390,000 7,034,000

3.1 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

- Jumlah Kursus Team Work Building

1 paket Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

100% 28,390,000 7,034,000 Bappeda

- Jumlah Diklat Service Excelent

1 kali

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan



Kec. UH Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100% 65,525,000 21,101,000

4.1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- Jumlah Dokumen perencanaan dan laporan; Renja, RKA, DPA dan DPPA

4 dokumen Tersedianya dokumen perencanaan program kegiatan Bappeda

100% 65,525,000 21,101,000 Bappeda

- Jumlah Dokumen evaluasi; RKT, dan LAKIP

2 dokumen Tersedianya dokumen kinerja Bappeda

100%

- Jumlah Dokumen IKM,SPIP dan PMPRB on line

2 dokumen Tersedianya dokumen Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi,IKM dan SPIP

100%

- Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi(RAD PPK)

2 dokumen Tersedianya dokumen RAD PPK

100%

- Jumlah Dokumen Profil Bappeda

1 dokumen Tersedianya informasi ke-Bappeda-an

100%

- Jumlah Dokumen Evaluasi Percepatan Penyerapan Anggaran ;Bulanan dan tribulanan

1 dokumen Tersedianya dokumen kinerja Bappeda secara bulanan dan tribulanan

100%

V - 27

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158

Hasil Kegiatan


SKPDJenis



Prioritas Daerah




5 Program Perencanaan Pembangunan Daerah



Kec. UH Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dalam bentuk Perda/Perwal

Ada 2,214,566,000 1,661,100,000

Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dalam Perwal

Ada

5.1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

1. Dokumen Rancangan Awal RKPD 2015

1 dokumen Tersedianya acuan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015

100% 586,859,000 432,600,000 Bappeda

2 Dokumen awal RKPD Tahun 2015

1 dokumen Tersedianya acuan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015

100%

3 Dokumen Nota Kesepakatan tentang KUA PPAS Tahun 2015

1 dokumen Tersedianya dasar penyusunan APBD Th 2015

100%

4 Dokumen Nota Kesepakatan tentang KUA PPAS perubahan Tahun 2014

1 dokumen Tersedianya dasar penyusunan APBD Th 2014

100%

5 Pendampingan dan penguatan penyusunan Renja SKPD

48 SKPD

6 Dokumen usulan anggaran dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan DAK (Dana Alokasi Khusus)

1 dokumen

5.2 Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang 1 Peningkatan kapasitas pendamping Musrenbang Kel/Kec

1 kali Meningkatnya Kapasitas pendamping Musrenbang Kel/Kec

100% 492,682,000 262,500,000 Bappeda

2 Pendampingan musrenbang kel dan kec

1 kegiatan Terwujudnya Musrenbang Kel/Kec yang berkualitas

100%

3 Peningkatan kapasitas kader perencanaan pembangunan

1 kegiatan Meningkatnya Kader perencanaan Pembangunan

100%

4 Dokumen Hasil Musrenbang Kota Yogyakarta 2015

1 dokumen

V - 28

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158

Hasil Kegiatan


SKPDJenis



Prioritas Daerah




5 Pembukaan Musrenbang Kota Yogyakarta

1 kali

5.3 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ekososbud

1 Dokumen Analisis Kerangka Pendanaan Kebutuhan Kewilayahan

1 dokumen Tersedianya dokumen Perencanaan Pembangunan Ekososbud

100% 205,000,000 215,250,000 Bappeda

5.4 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Sarpras dan Tata Ruang

1 Laporan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah

1 dokumen Tersedianya dokumen Perencanaan Pembangunan Sarpras dan Tata Ruang

100% 930,025,000 750,750,000 Bappeda

2 Laporan Penataan Malioboro

1 dokumen

3 Laporan Sanitasi 1 dokumen4 Laporan Penataan

Kawasan Pasar Teban1 dokumen

5 Laporan Pengembangan Embung Langensari

1 dokumen

6 Laporan Penataan Kawasan Cagar Budaya Kotagede

1 dokumen

7 Dokumen Kajian Pengembangan TOD Stasiun Lempuyangan

1 dokumen

8 Dokumen Rencana Penataan Kawasan Cagar Budaya Pakualaman

1 dokumen

9 Dokumen Rencana Pengembangan Jalur Transportasi Non Motoris dan Pedestrian

1 dokumen

10 Iuran Sekber Kartamantul

1 kali

6 Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah



Kec. UH Kesesuaian hasil kajian dengan dokumen perencanaan yang ada

100% 733,715,000 360,000,000

Kesesuaian hasil kajian dengan isu strategis

100%

6.1 Kegiatan Pengelolaan Jaringan Penelitian - Dokumen Penelitian 1 dokumen Tersedianya dokumen Jaringan Penelitian yang sesuai dengan isu strategis

100% 225,000,000 235,000,000 Bappeda

- Buku Jurnal 2013 1 dokumen

V - 29

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158

Hasil Kegiatan


SKPDJenis



Prioritas Daerah




- Buku Hasil Kajian Kotabaru

1 dokumen

6.2 Penjaringan aspirasi masyarakat - Dokumen Penjaringan Aspirasi Masyarakat

1 dokumen Tersedianya Penjaringan aspirasi masyarakat

100% 128,365,000 125,000,000 Bappeda

6.3 Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Sosial dan budaya (Ekososbud)

- Kajian Efisiensi & Efektivitas Kendaraan Dinas (Swakelola UGM)

1 dokumen Tersedianya Kajian Penelitian dan pengembangan Ekonomi, Sosial dan budaya (Ekososbud)

100% 321,000,000 Bappeda

- FS Bahasa Jawa sebagai Pengantar (Swakelola UNY)

1 dokumen

- FS Manajemen Pengembangan Kemandirian Perajin Perak Kotagede (Swakelola PTN)

1 dokumen

6.4 Penelitian dan Pengembangan sarana dan prasarana (Sapras).

- Kajian Landcape Kawasan Baciro

1 dokumen Tersedianya Kajian Penelitian dan pengembangan sarana dan prasarana (Sapras)

100% 59,350,000 Bappeda

7 Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan



Kec. UH Kesesuaian program dengan dokumen perencanaan

100% 958,574,000 862,161,000

7.1 Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan

- Tersusunnya dokumen hasil pengendalian dan evaluasi tahunan dan triwulan terhadap RKPD

4 dokumen Terwujudnya pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan Pemkot tahun n-1 tahunan& triwulanan

100% 201,250,000 163,881,000 Bappeda

- Tersusunnya dokumen hasil pengendalian dan evaluasi tahunan dan triwulan terhadap Renja SKPD

4 dokumen Terwujudnya pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan 48 SKPD tahun n-1 tahunan& triwulanan

100%

7.2 Kegiatan Koordinasi Pengendalian Strategis

- Tersusunnya laporan Pengendalian Strategis

1 Dokumen Terkendalinya program kegiatan strategis di Kota Yk

100% 59,225,000 61,380,000 Bappeda

V - 30

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158

Hasil Kegiatan


SKPDJenis



Prioritas Daerah




7.3 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Sarana Prasarana dan Tata Ruang

- Tersusunnya dokumen hasil pengendalian dan evaluasi sarana dan prasarana permukiman

1 Dokumen 698,099,000 636,900,000 Bappeda

- Tersusunnya dokumen hasil pengendalian dan evaluasi sarana dan prasarana jalan, jembatan dan perhubungan

1 Dokumen

- Tersusunnya dokumen hasil pengendalian dan evaluasi rencana pemanfaatan tata ruang

1 Dokumen

- Tersusunnya dokumen hasil pengendalian dan evaluasi lingkungan

1 Dokumen

- Penyusunan RP4D 1 Dokumen- Penyusunan RIPJM 1 Dokumen- Dokumen Kajian Daya

Dukung dan Daya Tampung Kualitas Lingkungan Kota Yogyakarta

1 Dokumen

8 Program Penataan Kawasan Sungai Penataan Infrastruktur Kota


Cakupan penataan kawasan sungai

3 sungai 250,000,000 257,500,000

8.1 Kegiatan Penataan Kawasan Sungai - Frekuensi koordinasi perencanaan penataan kawasan sungai

4 kali 250,000,000 257,500,000 Bappeda

- Grand Design Sungai Gajah Wong

1 Dokumen

9 Program Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat


Cakupan wilayah penanggulangan kemiskinan

45 keluraha

n

1,412,965,000 1,060,900,000

9.1 Kegiatan koordinasi penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat

1 Jumlah Laporan TKPK 2 dokumen Tersedianya program kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kota Yogyakarta

697,965,000 324,450,000 Bappeda

2 Dokumen Evaluasi Parameter Kemiskinan

1 dokumen 100%

V - 31

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158

Hasil Kegiatan


SKPDJenis



Prioritas Daerah




3 Jumlah Laporan Koordinasi Gerakan Segoro Amarto

1 dokumen

4 Jumlah Laporan Koordinasi LP2KD

2 dokumen

5 Laporan PNPM 2 dokumen6 Dokumen Keterpaduan

Program Kesejahteraan Rakyat

1 dokumen

7 Dokumen Program Kerja Penanggulangan Kemiskinan

1 dokumen

8 Laporan Pendamping Pilot Projek Penerapan Parameter Segoro Amarto

1 dokumen

9 Laporan Pendamping Pilot Projek Penerapan Buku Rapot Keluarga

1 dokumen

9.2 Fasilitasi Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni

1 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang difasilitasi

150 unit Tersedianya Fasilitasi Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni

100% 715,000,000 736,450,000 Bappeda

2 Implementasi hasil koordinasi lintas sektor penanggulangan kemiskinan

1 dokumen

6,429,051,000 4,955,979,000 JUMLAH

V - 32

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 151 Program Pengembangan

Data/InformasiReformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan


Kec. UH Ketersediaan data dasar, sektoral, dan kewilayahan sesuai kebutuhan

90% 1,399,107,000 1,392,690,000

Ketersediaan informasi pembangunan

100%

1.1 Kegiatan Pengembangan Pusat Data Perencanaan Pembangunan

- Dokumen Data Series SIPD

1 dokumen Dokumen Data sektoral sebagai dasar kebijakan

100% 462,615,000 471,867,000 Bappeda

- Dokumen Buku Data Pembangunan Sektoral

1 dokumen

- Buku Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan

1 dokumen

- Dokumen Pendataan Rumah Tidak Layak Huni

1 dokumen Tersedianya data Rumah tidak Layak Huni

100%

1.2 Kegiatan Pengelolaan dan Informasi Data Statistik

- Buku Kota Yogyakarta Dalam Angka Terbitan Tahun 2014

1 dokumen Terinformasikannya kondisi daerah

340,300,000 326,812,000 Bappeda

- Buku Saku Kota Yogyakarta Dalam Angka Terbitan Tahun 2014

1 dokumen

- Buku Kecamatan Dalam Angka Terbitan Tahun 2014

1 dokumen

- Buku PDRB Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013

1 dokumen

- Buku PDRB Kota Yogyakarta Menurut Penggunaan Tahun 2013

1 dokumen

- Buku PDRB Kecamatan Kota Yk. Tahun 2013

1 dokumen

- Buku ICOR Kota YogyakartaTahun 2013

1 dokumen

- Buku Indeks Kesejahteraan Rakyat Kota Yk. Tahun 2013

1 dokumen

8

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan


SKPDJenis

Kegiatan

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan DaerahUrusan : Statistik



Prioritas Daerah



V - 33

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158



SKPDJenis



Prioritas Daerah



- Buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Yk. Tahun 2013

1 dokumen

- Buku Statistik Pariwisata Kota Yk. Tahun 2013

1 dokumen

- Buku SUSENAS Kota Yk. Tahun 2013

1 dokumen

- Pelatihan dan Pengumpulan Data SUSENAS

1 dokumen

- Buku Indikator Ekonomi Kota Yk. Tahun 2013

1 dokumen

- Buku Gini Rasio dan Pemerataan Pendapatan Tahun 2013

1 dokumen

1.3 Kegiatan Analisa Data - Dokumen Analisis Data Statistik

1 dokumen Tersedianya data yang terolah sebagai dasar kebijakan perencanaan daerah

100% 101,453,000 103,004,000 Bappeda

1.4 Kegiatan Pengelolaan Data Kewilayahan - Pencatatan Data Pembangunan Kewilayahan

45 kelurahan

Tersedianya data Pembangunan Kewilayahan

100% 494,739,000 491,007,000 Bappeda

1,399,107,000 1,392,690,000 JUMLAH

V - 34

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -151 Program Pelayanan

Administrasi PerkantoranReformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan


Kelurahan Muja-Muju, Kecamatan Umbulharjo

Meningkatnya Kelancaran Administrasi Perkantoran

100% 724,279,000 798,813,000 Lanjutan

1.1 - Penyediaan jasa surat-menyurat

1.Surat masuk 10.200 buah


100% 5,421,000 5,963,000

2.Surat keluar 2.448 buah

1.2 - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Ketepatan waktu perpanjangan dan penggantian STNK dan TNKB kendaraan dinas

2 mobil, 14 motor


100% 2,178,000 2,396,000

1.3 - Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa adm, keuangan

12 bulan Dukungan 8,33% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

100% 123,876,000 137,790,000

1.4 - Penyediaan jasa kebersihan kantor

Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor

Bayfress, kamper, dll


100% 1,897,000 2,086,000

SKPD : BKDUrusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

NoUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Sasaran Daerah

LokasiIndikator Kinerja

Prioritas Daerah

Pagu Indikatif (2014)

Jenis Kegiatan

SKPD Penanggungj

awabPrakiraan Maju

(2015)Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

V - 35

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15



Sasaran Daerah


Prioritas Daerah


Jenis Kegiatan

SKPD Penanggungj

awabPrakiraan Maju


1.5 - Penyediaaan alat tulis kantor Tersedianya ATK

HVS 260 rim, outner 720, stopmap, dll


100% 44,764,000 49,240,000

1.6 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terselenggaranya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggadaan


100% 69,068,000 76,575,000

1.7 - Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik

5 macam Dukungan 8,33% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

100% 1,857,000 2,042,000

1.8 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

Terselenggaranya keg.penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor


100% 44,267,000 48,695,000

1.9 - Penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya bahan/bibit tanaman


100% 1,053,000 1,158,000

1.10 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

37 buku, 2 surat kabar


100% 4,700,000 5,150,000

V - 36




Sasaran Daerah


Prioritas Daerah


Jenis Kegiatan

SKPD Penanggungj

awabPrakiraan Maju


1.11 - Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman pegawai, makanan dan minuman rapat dan tamu

82 pegawai, 88 kali, 330 orang


100% 38,905,000 42,796,000

1.12 - Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinas keluar daerah


100% 386,293,000 424,922,000


Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan



Meningkatnya sumber daya aparatur

100% 12,000,000 13,000,000 Lanjutan

2.1 Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya pengiriman peserta kediklatan

5 orang Dukungan 100% terhadap pengembangan kapasitas sumber daya aparatur

100% 12,000,000 13,000,000

3 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur



Meningkatnya kelanacaran sarana dan aparatur

100% 46,507,000 51,158,000 Lanjutan

3.1 Pemeliharaan rutin /operasional kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas

16 buah: 2 roda 4, 14 roda 2

Dukungan 100% terhadap kelancaran pelaksanaan tugas

100% 46,507,000 51,158,000

V - 37




Sasaran Daerah


Prioritas Daerah


Jenis Kegiatan

SKPD Penanggungj

awabPrakiraan Maju






Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100% 10,625,000 11,750,000 Lanjutan

4.1 - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah dokumen laporan kinerja dan hasil

35 dokumen

Dukungan 100% terhadap pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100% 10,625,000 11,750,000

5 Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia




Persentase pemenuhan kebutuhan Diklat dan jenjang pendidikan PNS

57% 3,162,979,000 3,453,860,000 Lanjutan

5.1 - Penyelenggaraan Diklat - Diklat prajabatan bagi CPNS

15 orang Pencapaian sasaran program kediklatan sesuai rencana

20% 2,652,915,000 2,893,196,000

- Diklat pengelolaan barang daerah

---

- Pengiriman diklat teknis/fungsional bagi PNS

30 orang

- Pengiriman Diklatpim II

2 orang

- Pengiriman Diklatpim III

10 orang

- Pengiriman Diklatpim IV

50 orang

- Diklat pengelolaan keuangan daerah bagi PNS

48 orang

- Diklat pengadaan barang/jasa

100 orang

V - 38




Sasaran Daerah


Prioritas Daerah


Jenis Kegiatan

SKPD Penanggungj

awabPrakiraan Maju


- Diklat calon penilai barang umum bagi pengelola barang SKPD

--

- Bimtek pengelolaan kepegawaian daerah

48 orang

- Diklat bahasa Inggris bagi petugas pelaksanan front office SKPD

30 orang

- Ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa

100 orang

- Bimtek implementasi PP Nomor 53 Tahun 2010

-

- Diklat perpajakan

-

- Diklat pelayanan prima

40 orang

- Diklat calon kepala sekolah

40 orang

- Diklat media pembelajaran berbasis IT bagi guru

30 orang

5.2 - Pengiriman tugas belajar Terlaksananya pengiriman PNS tugas belajar

30 orang Terpenuhinya persyaratan PNS

20% 370,787,000 407,865,000

5.3 - Ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah

Ujian dinas 50 orang Percepatan sasaran program ke-diklat-an sesuai kebutuhan

20% 52,187,000 57,000,000

5.4 - Analisis kebutuhan Diklat dan perencanaan program diklat

Terlaksananya penyusunan AKD

1 dokumen

Terlaksananya program diklat

20% 47,402,000 52,142,000

V - 39




Sasaran Daerah


Prioritas Daerah


Jenis Kegiatan

SKPD Penanggungj

awabPrakiraan Maju


- Terlaksananya validasi data

1 dokumen

- Terlaksananya validasi data

20% 39,688,000 43,657,000

- Terlaksananya monitoring data

1 dokumen

- Terlaksananya monitoring data

- Terlaksananya evaluasi pascadiklat

1 dokumen

- Terlaksananya evaluasi pascadiklat

6 Program Pengembangan Karier Jabatan Struktural dan Fungsional




Persentase pemenuhan formasi pejabat struktural dan fungsional sesuai kebutuhan

93% 733,775,000 792,005,000 Lanjutan

6.1 - Penilaian angka kredit 1. Penilaian angka kredit

1800 pejabat

Ketepatan waktu penyelesaian penetapan angka kredit

33.33% 178,235,000 187,005,000

2. Pembinaan pejabat fungsional

150 orang

3. Diseminasi karya tulis ilmiyaj bagi pejabat fungsional guru golongan IV/a

120 orang

6.2 - Fasilitasi Baperjakat dan penataan pegawai

1. Pelantikan pejabat Pemkot Yk

12 kali Terbitnya SK promosi dan hasil uji kompetensi

33.33% 448,875,000 493,000,000

2. Uji kompetensi asesmen psikologi

120 Orang Bahan evaluasi penempatan personil

5.5 - Validasi data, monitoring, dan evaluasi pascadiklat

V - 40




Sasaran Daerah


Prioritas Daerah


Jenis Kegiatan

SKPD Penanggungj

awabPrakiraan Maju


3. Terbitnya SK pengangkatan dalam jabatan struktural dan kepala sekolah

10 kali Data administrasi personil yang valid

4. Terlaksananya penataan personil

48 SKPD -

5. Terlaksanya monitoring dan evaluasi penempatan pegawai

30kali -

6.3 - Pengelolaan data simpeg dan file pegawai

1. Pengelolaan data elektronik pegawai

17.000 data

Data manual dan data elektronik pegawai Kota Yk yang valid

33.33% 106,665,000 112,000,000

2. Pengelolaan map data file manual pegawai

9000 map

3. Pengelolaan isi arsip manual

1200 arsip

4. Buku pedoman database pegawai

80 buku

5. Buku profil pegawai

30 buku

6. Buku pedoman sistem aplikasi pelayanan kepegawaian

20 buku

V - 41




Sasaran Daerah


Prioritas Daerah


Jenis Kegiatan

SKPD Penanggungj

awabPrakiraan Maju


7 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian




Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian

90.60% 1,053,429,000 1,378,153,000 Lanjutan

7.1 - Fasilitasi kenaikan pangkat dan mutasi kepegawaian

1. Crash program KP

2 kali Ketepatan waktu administrasi pegawai yang naik pangkat, pensiun, mutasi, KGB, KP4, dan pengangkatan PNS

25% 162,423,000 163,218,000

2. Mutasi pegawai dari dan ke Pemkot Yk

30 orang

3. Penyerahan SK PNS

150 orang

4. Terbitnya SK kenaikan pangkat

1.300 orang

5. Pengadministrasian KGB dan KP4

49 SKPD

6. Pemrosesan perizinan pegawai

370 orang

7.2 - Pembinaan pegawai 1. Terlaksananya pemberian hukuman disiplin pegawai

30 SK Ketepatan waktu penyelesaian pemrosesan perceraian dan hukuman disiplin

25% 81,190,000 82,230,000

2. Pemberian izin/keterangan perceraian

20 orang

3. Pendistribusian LHKPN

150 orang

V - 42




Sasaran Daerah


Prioritas Daerah


Jenis Kegiatan

SKPD Penanggungj

awabPrakiraan Maju


7.3 - Administrasi kepegawaian dan pemberian kesejahteraan

1. Pemberian kenang-kenangan bagi purna tugas PNS

368 orang Ketepatan waktu penyelesaian pengurusan administrasi Naban

25% 353,979,000 575,505,000

2. Pembekalan PNS yang akan pensiun

354 orang

3. Pemrosesan pengembalian Bapertarum dan kartu Taspen

---

4. Pemrosesan pengembalian Bapertarum

150 orang

5. Pemberian tambahan penghasilan pegawa

9862 orang

6. Pemberian tali asih bagi purna tugas

33 orang

7. Pembinaan mental dan spiritual

11 kali

8. Tes uji kesehatan PNS

10 kali

9. Bantuan baiaya perawatan akibat kecelakaan dinas

5 orang

10. Terbitnya Karis/ Karsu/Karpeg

300 orang

11. Terbitnya satyalancana

250 orang

12. Pengambilan sumpah PNS

250 orang

V - 43




Sasaran Daerah


Prioritas Daerah


Jenis Kegiatan

SKPD Penanggungj

awabPrakiraan Maju


13. Pembuatan tanda pengenal pegawai

300 orang

14. Validasi data Naban

1635 orang

15. Pertimbangan upah Naban di atas UMP

15 SKPD/Unit kerja

7.4 - Rekrutmen pegawai 1. Rekrutmen pegawai

150 orang Terlaksananya rekrutmen pegawai

25% 455,837,000 557,200,000

2. Penyerahan SK CPNS

150 orang

8 Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian




Persentase pemenuhan kebutuhan instrumen manajemen kepegawaian

54% 815,077,000 796,544,000 Lanjutan

8.1 - Penilaian kinerja pegawai 1. Tercetaknya rapor pegawai

10342 orang

Tercetaknya rapor pegawai

20% 476,046,000 488,091,000

2. Tercetaknya DP3 pegawai

30000 lembar

Tersedianya DP3

3. Terlaksananya pembinaan penatalaksanan kepegawaian

160 orang Tersedianya peringkat jabatan

4. Terlaksananya kajian kesejahteraan pegawai

1 dokumen

Raperwal akuntabilitas

5. Tersusunnya indikator peringkat jabatan

1 dokumen

Raperwal kesejahtraan pegawai

6. Terlaksananya evaluasi jabatan

1 dokumen

V - 44




Sasaran Daerah


Prioritas Daerah


Jenis Kegiatan

SKPD Penanggungj

awabPrakiraan Maju


7. Terlaksanannya evaluasi peringkat jabatan

13 SKPD

8.2 - Identifikasi sumber daya pegawai sesuai kebutuhan lembaga

1. Tersusunnya formasi pegawai Pemkot Yk

1 dokumen

Dokumen formasi jabatan PNS pemkot Yk

20% 98,247,000 98,274,000

2. Tersusunnya formasi jabatan fungsional guru

1 dokumen

3. Tersusunnya formasi jabatan fungsional nonguru

1 dokumen

4. FGD/workshop formasi pegawai

2 kali

5. Terlaksanya identifikasi staf potensial.

1 dokumen

8.3 - Konseling pegawai Terlaksananya masalah pegawai melalui konseling

50 kali Terfasilitasinya kesejahteraan jiwa pegawai

20% 80,060,000 49,455,000

8.4 - Penyusunan standar kompetensi 1. Tersusunnya standar kompetensi jabatan struktural untuk jabatan struktural

1 dokumen

Tersusunya standar kompetensi jabatan struktural

20% 96,559,000 96,559,000

2. Terlaksananya FGD penyusunan SKM

1 kali

V - 45




Sasaran Daerah


Prioritas Daerah


Jenis Kegiatan

SKPD Penanggungj

awabPrakiraan Maju


3. Terlaksananya pembekalan teknis tim penyusun SKM

1 kali

4. Terlaksananya sinkronisasi SKJS eselon III (hasil penyusunan SKJS tahun 2010 dan 2011)

1 kali

8.5 - Penyusunan mekanisme kepegawaian

1. Tersusunnya 2 rapelwal mekanisme kepegawaian

2 dokumen

Tersusunnya Raperwal Mekanisme Kepegawaian

20% 64,165,000 64,165,000

2. Tersusunya usulan pengadaan pegawai non PNS BLUD

1 dokumen

3. Tersusunnya 1 kajian mekanisme kepegawaian

1 dokumen

4. Terlaksananya FGD mekanisme kepegawaian

2 kali

6,558,671,000 7,295,283,000JUMLAH

V - 46

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -151 Program Administrasi

PerkantoranReformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan


Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

100% 869,992,000 1,033,530,000

1.1 Pelayanan Jasa surat menyurat - Materai 450 bh Surat keluar terproses sesuai

100% 16,650,000 18,599,000 Sedang berjalan

Dinas Perizinan- Perangko 5086 bh

1.2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

Pemeliharaan kendaraan dinas :

Jumlah kendaraan yang terawat

13 unit 3,084,000 3,392,000 Sedang berjalan

Dinas Perizinan

- kendaraan roda 4 (empat)

3 unit

- kendaraan roda 2 (dua)

10 unit

1.3 Penyediaan jasa administrasi keuangan

- laporan pertanggungjawaban keuangan

2 dokumen (12 bl)

Laporan keuangan dan barang yang akuntabel

3 dokumen 37,500,000 41,250,000 Sedang berjalan

Dinas Perizinan

- Laporan inventaris barang

1 dokumen (12 bl)

1.4 Penyediaan jasa kebersihan kantor

kebersihan kantor (cleaning service dan taman)

12 bulan kebersihan kantor dan taman

100% 114,450,000 142,998,000 Sedang berjalan

Dinas Perizinan


Pemeliharaan peralatan kerja:

Pelaksanaan pekerjaan kantor lancar

100% 61,050,000 70,785,000 Sedang berjalan

Dinas Perizinan

- AC 50 unit- Kompter 52 unit- Printer 26 unit- Televisi 5 unit- Pompa air 3 unit- UPS 10 unit- Kursi 20 unit- Meja 10 unit

1.6 Penyediaan alat tulis kantor Pengadaan dan penyediaan alat tulis kantor

100% kebutuhan alat tulis kantor terpenuhi

100% 56,376,000 84,031,000 Sedang berjalan

Dinas Perizinan


Pengadaan dan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

100% kebutuhan barang cetakan dan penggandaan terpenuhi

100% 81,750,000 92,317,000 Sedang berjalan

Dinas Perizinan

1.8 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Penyediaan Alat Listrik

100% alat listrik terpenuhi 100% 10,774,000 13,178,000 Sedang berjalan

Dinas Perizinan

SKPD : Dinas PerizinanUrusan : Otonomi Daerah Pemerintahan Umum,administrasi keuangan daerah,perangkat daerah,kepegawaian.

Indikator kinerja

Prakiraan MajuJenis Keg

SKPD PenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif

V - 47


Indikator kinerja




Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

100% kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor terpenuhi

100% 79,626,000 93,014,000 Sedang berjalan

Dinas Perizinan

1.10 Penyediaan peralatan rumah tangga

Penyediaan peralatan rumah tangga

100% Kebutuhan peralatan rumah tangga terpenuhi

100% 8,752,000 15,105,000 Sedang berjalan

Dinas Perizinan

1.11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

100% Kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan terpenuhi

100% 3,468,000 4,026,000 Sedang berjalan

Dinas Perizinan

1.12 Penyediaan Makanan dan minuman

Penyediaan makanan dan minuman rapat maupun tamu

100% kebutuhan makanan dan minuman rapat maupun tamu terpenuhi

100% 51,000,000 72,287,000 Sedang berjalan

Dinas Perizinan

1.13 Rapat rapat koordinasi dan kunsultasi keluar daerah

Perjalanan dinas luar daerah

100% perjalanan dinas luar daerah terpenuhi

100% 54,700,000 62,645,000 Sedang berjalan

Dinas Perizinan

1.14 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Pembayaran Honorarium Naban

13 bulan (21 orang)

Honor terbayarkan pada personil yang berhak menerima

21 orang 290,812,000 319,903,000 Sedang berjalan

Dinas Perizinan

2 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur



Meningkatnya Kelancaran pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur

100% 136,744,000 185,534,000 Sedang berjalan

Dinas Perizinan

2.1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

pemeliharaan bangunan dinas perizinan

2100 m2 Bangunan dinas perizinan terawat dan terpelihara dengan baik

2100 m2 27,555,000 48,400,000 Sedang berjalan

Dinas Perizinan

2.2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan kendaraan

Jumlah kendaraan yang terawat


Dinas Perizinan

- roda 4 3 unitroda 2 11 unit

V - 48


Indikator kinerja




Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


3 Program Peningkatan disiplinaparatur



Meningkatnya disiplin aparatur

100% 42,500,000 49,500,000 Sedang berjalan

Dinas Perizinan

3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Penyediaan pakaian dinas harian

100% kebutuhan pakaian dinas harian pegawai terpenuhi

100% 42,500,000 49,500,000 Sedang berjalan

Dinas Perizinan

4 Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan



Meningkatnya pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100% 15,730,000 17,303,000 Sedang berjalan

Dinas Perizinan

4.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

- Penyusunan laporan kinerja bulanan,tribulanan

16 dokumen

Terlaksannya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja


Dinas Perizinan

- Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja tahunan.

1 dokumen

- Penyusunan dokumen perencanaan SKPD

3 dokumen

5 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

Penciptaan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif


Ketepatan Waktu Penerbitan Izin

100% 1,759,646,000 1,941,842,000 Sedang berjalan

Dinas Perizinan

V - 49


Indikator kinerja




Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


5.1 Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian lapangan

- Pengecekan Permohonan izin oleh Tim penelitian Lapangan dan pengendalian Perizinan.

400 ijin - Meningkat nya kegitan membangun banguan gedung dan kegiatan berusaha yang memiliki ijin melalui dinas perizinan

2798 ijin 307,316,000 358,067,000 Sedang berjalan

Dinas Perizinan

- Penelitian dan koordinasi penyelenggaraan perizinan di dinas perizinan

2798 ijin - Selesainya GS di Dinas perizinan

1200 GS Sedang berjalan

Dinas Perizinan

- Analisa gambar situasi di dinas perizinan

1200 GS - Selesainya GS di 14 kecamatan

177 GS Sedang berjalan

Dinas Perizinan

- Analisa struktur bangunan gedung

129 IMBB - Kesesuaian perhitungan Struktur bangunan gedung dengan SNI

129 IMBB Sedang berjalan

Dinas Perizinan

- Penelitian lapangan perizinan IMBB dan HO di 14 kecamatan

900 izin Meningkat nya Keg.Membangun bangunan gedung dan keg. Berusaha yang memiliki ijin melalui 14 kecamatan

900 ijin Sedang berjalan

Dinas Perizinan

- Analisa GS di 14 kecamatan

177 GS - Meningkatnya kepastian hukum di bidang pembangunan gedung dan usaha di kota yogyakarta (14 kec dan Dinzin)

3598 ijin Sedang berjalan

Dinas Perizinan

- Pengolahan berkas permohonan IMBB

1200 berkas

- Meningkatnya kepastian berkas yang diolah

1377 berkas Sedang berjalan

Dinas Perizinan

- Pelaksanaan sertifikat laik fungsi (SLF) bangunan gedung

500 buah - Meningkatnya bangunan gedung yang memenuhi standar laik fungsi (SLF)

500 buah Sedang berjalan

Dinas Perizinan

V - 50


Indikator kinerja




Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


- Klinik Pelayan Perizinan

129 berkas Adanya kepastian implementasi pemanfaatan tata ruang

129 berkas Sedang berjalan

Dinas Perizinan

5.2 Pelaksanaan Operasional pelayanan perizinan

- Terlayaninya pemohon izin

7054 pemohon

Izin terbit 2014 6804 ijin 710,413,000 781,454,000 Sedang berjalan

Dinas Perizinan

- Laporan hasil pengendalian proses berkas pemohon ijin

12 kali laporan

- Tersedianya sarana pendukung administrasi perizinan dalam bentuk dokumen cetak

14 jenis

5.3 Pengawasan dan pengaduan perijinan di kota yogyakarta

- Tim penyelesaian Kasus Perizinan

20 pengaduan

- Kesesuaian pelaksanaan kegiatan pemilik izin dengan ijin yang telah diterbitkan

80% 132,808,000 146,088,000 Sedang berjalan

Dinas Perizinan

- Terlaksananya pengawasan izin HO dan IMBB yang diterbitkan Dinas perizinan

1150 ijin

- Terlaksananya penanganan pengaduan

60 pengaduan

Tertanganinya pengaduan

60pengaduan

5.4 Peningkatan pelayanan informasi perizinan

Terpeliharanya - Tersedianya: 1 aplikasi SIM periz

169,365,000 172,516,000 Sedang berjalan

Dinas Perizinan

· Aplikasi SIM perizinan

1 aplikasi SIM periz

· Aplikasi SIM perizinan

· Sub domain dinas perizinan

1 Sub Domain

· Sub domain dinas perizinan

1 Sub Domain

Pengembangan SIM perizinan

1 unit - Tersedianya SIM perizinan

1 unit

- Tersedianya hardware

1 macam

5.5 Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Perizinan

1. Kajian Peraturan di Bidang Pelayanan Perizinan

3 Dokumen Kajian

Kepastian hukum dalam bidang perizinan

100 106,360,000 116,996,000 Sedang berjalan

Dinas Perizinan

2. Draf Rancngan Peraturan Daerah

2 dokumen draft

raperda

V - 51


Indikator kinerja




Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


3. Draf Rancangan Peraturan Walikota / Keputusan Kepala Dinas.

2 dokumen draft

raperwal/kep kadin

4. Sosialisasi Peraturan Perizinan Melalui: - Dialog Interaksi Melalui Radio

4x siaran

- Sosialisasi / Dialog dengan Kecamatan dan Kelurahan.

3x pertemuan

5. Dokumen Teknis Regulasi / Peraturan

Perizinan

1 Dokumen Teknis

5.6 Pengelolaan data perizinan -Terpeliharanya berkas arsip perizinan

30 jenis ijin

- Tersedianya berkas arsip dalam pelayanan data

88.000 berkas

126,469,000 139,115,000 Sedang berjalan

Dinas Perizinan

-Terlaksananya Scan Data IMBB

19.950 lembar

- Tersedianya Scan gambar pada berkas IMBB

19.950 berkas

5.7 Pengembangan Pelayanan Perizinan

Pengukuran kinerja melalui:

6000 resp Peningkatan kinerja Pelayanan Perizinan

83 206,915,000 227,606,000 Sedang berjalan

Dinas Perizinan

- Survey IKM 6 kali- Pelaksanaan IHT- Pemantapan pelembagaan ISO 9001:2008 pada Dinzin kota Yogyakarta

96 karyawan

2,824,612,000 3,227,709,000JUMLAH

V - 52




Kec. GK Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

100% 2,624,311,000 2,624,311,000 Dinas Pariwisata

dan Kebudayaan


Kec. GK Terlaksananya pengendalian surat menyurat kedinasan

Materai 3000 an, materai 6.000 an, Perangko,

Kawat /faksimile /internet

Dukungan 7,7%

terhadap kelancaran

administrasi, keuangan dan

operasional perkantoran

100% 1,900,000 1,900,000 lanjutan

1.2 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan

Kec. GK Terlaksananya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

2 unit roda empat, 1 unit

roda 3 ,10 unit roda dua

Dukungan 7,7%

terhadap kelancaran



100% 10,230,000 10,230,000 lanjutan


Kec. GK Terlaksananya jasa administrasi keuangan

Pejabat penata keuangan 10

org, PPK 1 org, Bendahara 2

org

Dukungan 7,7%

terhadap kelancaran



100% 2,280,100,000 2,280,100,000 lanjutan

Terlaksananya bagi hasil retribusi parkir kawasan malioboro


Kec. GK Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor

12 Bulan Dukungan 7,7%

terhadap kelancaran



100% 59,635,000 59,635,000 lanjutan

Nama SKPD : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta



Indikator Kinerja Program /KegiatanSKPD

Jenis Kegiatan

Urusan : Kebudayaan

Pagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolok Ukur Tolok Ukur Target

8

Target

V - 53

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15




Jenis KegiatanPagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan


8

Target

1.5 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kec. GK Terlaksananya penyediaan Alat Tulis Kantor

12 Bulan Dukungan 7,7%

terhadap kelancaran



100% 28,686,000 28,686,000 lanjutan


Kec. GK Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

Foto Copy dan Cetakan dinas

Dukungan 7,7%

terhadap kelancaran


100% 35,500,000 35,500,000 lanjutan

1.7 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Kec. GK Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

15 jenis Dukungan 7,7%

terhadap kelancaran



100% 4,745,000 4,745,000 lanjutan


Kec. GK Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

14 jenis , 5 tenaga teknis

Dukungan 7,7%

terhadap kelancaran



100% 47,548,000 47,548,000 lanjutan


Kec. GK Tersedianya peralatan rumah tangga

tanaman, peralatan

rumah tangga

Dukungan 7,7%

terhadap kelancaran



100% 4,267,000 4,267,000 lanjutan


Kec. GK Tersedianya bahan bacaaan dan peraturan perundangan

5 peraturan perundangan, 4 buku, 5 media

massa

Dukungan 7,7%

terhadap kelancaran



100% 7,200,000 7,200,000 lanjutan

V - 54

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15






8

Target


Kec. GK Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman

2700 Orang, 400 tamu,

15.939 pegawai

Dukungan 7,7%

terhadap kelancaran



100% 56,350,000 56,350,000 lanjutan

1.12 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah

Kec. GK Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

50 orang Dukungan 7,7%

terhadap kelancaran



100% 39,400,000 39,400,000 lanjutan


Kec. GK Tersedianya Jasa Tenaga Bantuan


terhadap kelancaran



100% 48,750,000 48,750,000 lanjutan

2 Program Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



Kec. GK Terwujudnya kelancaran pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur

100% 250,824,000 250,824,000 lanjutan

2.1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kec. GK Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1 gedung dinas, 1 UPT

Dukungan 50 % terhadap kelancaran

pemeliharaan dan

peningkatan sarana

prasarana aparatur

100% 110,448,000 110,448,000 lanjutan

2.2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ operasional

Kec. GK Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1 unit roda empat,10 unit

Roda dua,1 unit roda 3

Dukungan 50 % terhadap kelancaran

pemeliharaan dan

peningkatan sarana

prasarana aparatur

100% 140,376,000 140,376,000 lanjutan

V - 55

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15






8

Target

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur



Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur

100% 6,800,000 6,800,000 lanjutan

Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Keluaran :

Tersedianya pakaian kerja lapangan

16 stel Dukungan 100 %

terhadap peningkatan

100% 6,800,000 6,800,000 lanjutan

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan



Kec.GK Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan

100% 11,088,000 11,088,000

4.1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kec. GK Terselenggaranya kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD

5 Dokumen Dukungan 100 %

terhadap penyusunan

laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

Kinerja SKPD

100% 11,088,000 11,088,000 lanjutan

5 Program Pembinaan, Pelestarian, dan Pengembangan Nilai-nilai, Seni dan Cagar Budaya

Penguatan Ekonomi Kerakyatan dan Pariwisata Berbasis Budaya


Pengelolaan Keragaman Budaya pada kelompok/organisasi seni dan budaya

120 kelompok, 4

nilai budaya, 80

%

3,107,075,000 3,151,217,000

Cakupan Kajiajn Seni

100% lanjutan

Cakupan Fasilitas Seni

93% lanjutan

Cakupan Gelar Seni

100% lanjutan

Cakupan Misi Kesenian

100% lanjutan

Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian

100% lanjutan

Cakupan Tempat Kesenian

100% lanjutan

3.1 Kec. GK

V - 56

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15






8

Target

Cakupan Organisasi Kesenian

100% lanjutan

Tersosialisasikannya dan teraktualisasikannya nilai-nilai budaya di masyarakat

4 nilai budaya

lanjutan

Jumlah kekayaan budaya yang ditetapkan menjadi Bangunan Cagar Budaya/Benda Warisan Budaya dari 437 BCB/BWB menjadi 600 BCB/BWB

534 bcb/bwb

lanjutan

Kegiatan Pembinaan, Pengembangan, dan Pelestarian Nilai Budaya

Keluaran : Dukungan 50 % terhadap pembinaan ,

pengembangan dan

pelestarian nilai-nilai,

seni dan cagar budaya

478,260,000 492,402,000 lanjutan

Terlaksananya Diseminasi Nilai-nilai Budaya

lanjutan

tersebar se kota Yk

Jelajah dan Olimpiade Museum

2 kegiatan lanjutan

Kec. GK Lomba Kaligrafi Bahasa/Huruf Jawa

1 kegiatan lanjutan

Kec. UH Workshop/Resital Geguritan/Macapat

2 kegiatan lanjutan

Kec. UH Gathering Budaya

1 kegiatan lanjutan

Kec. UH Sosialisasi Regulasi Tata Nilai Budaya

1 kegiatan lanjutan

5.1

V - 57

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15






8

Target

tersebar se kota Yk

Fasilitasi Pelatihan Karawitan Wilayah

1 kegiatan lanjutan

Kec. Gondokusum

an

Angkringan/Dialog Budaya

5 kali lanjutan

Terlaksananya Kampanye sadar Budaya

lanjutan

Kawasan Baciro

Kajian Nilai dan Tata Kota Yogyakarta

2 kajian lanjutan

Kec. GK Pendokumentasian Kegiatan dan Tokoh Budaya

5 dokumen lanjutan

Kec. GK Kampanye Sadar Budaya Melalui Media

2 media lanjutan

Kegiatan Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya

Keluaran : Dukungan 50 % terhadap pembinaan ,

pengembangan dan

pelestarian nilai-nilai,

seni dan cagar budaya

2,628,815,000 2,658,815,000 lanjutan

Tk. Propinsi DIY, Jakarta, Tk. Nasional

Terlaksananya Pengiriman/ Eksibisi Seni Budaya Yogyakarta Ke Tk. Prop, Regional, dan Nasional

lanjutan

Tk. Propinsi Parade Tari Nusantara

1 kali/ 1 group lanjutan

Tk. Propinsi Gelar Seni Pertunjukkan Nasional


Tk. Propinsi Festival Kethoprak


Tk. Propinsi Festival Sendratari


Jakarta Hadeging Nagari Ngayogyakarta


Nasional Partisipasi Rakernas JKPI


Tk. Propoinsi Festival Reog dan Jathilan


5.2

V - 58

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15






8

Target

Tk. Propinsi Pedhalangan 1 kali lanjutanTk. Kota / Propinsi

Festival Kesenian Tradisional Religius

1 kali lanjutan

Tk. Propinsi Festival Langen Carito

1 kali lanjutan

tersebar se-kota Yk

Terlaksananya Inventarisasi dan Pendaftaran BCB/BWB

lanjutan

tersebar se-kota Yk

Advokasi dan Monitoring BCB/BWB

10 bulan lanjutan

tersebar se-kota Yk

Inventarisasi dan Pendaftaran BCB/BWB

120 BCB/BWB lanjutan

Kec. Umbulharjo

Terlaksananya Festival Seni Pertunjukkan Rakyat

1 kegiatan/ 14 group

lanjutan

tersebar se kota Yk

Terlaksananya festival seni 45 kelurahan

1 kegiatan/ 45 kelurahan

lanjutan

tersebar se-kota Yk

Terupdatenya data organisasi/kelompok kesenian

45 paguyuban seni kelurahan

lanjutan

tersebar se kota Yk

Terlaksananya Pengadaan Instrumen Musik Tradisi bagi organisasi/kelompok seni

14 group lanjutan

Kotagede, Umbulharjo

Terlaksananya workshop kesenian rakyat

10 group lanjutan

Terlaksananya pentas seni

45 kelurahan

6,000,098,000 6,044,240,000 JUMLAH

V - 59

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 151 Program Pengembangan Promosi

dan Kerjasama PariwisataPenguatan Ekonomi Kerakyatan dan Pariwisata Berbasis Budaya


Meningkatnya jumlah sebaran informasi /promosi pariwisata dan kerjasama antar daerah serta jejaring kerja dengan stakeholder

3 daerah pasar wisata

potensial

2,056,997,000 2,277,699,000

Meningkatnya kerjasama antar daerah serta jejaring kerja dengan stakeholder

1 daerah kerjasama, 1 jejaring

kerja dengan

stakeholder

1.1 Kegiatan Pengembangan Promosi Pariwisata

Dukungan 50 % terhadap

pengembangan promosi

dan kerjasama pariwisata

1,627,975,000 1,777,975,000

Jawa & Luar Jawa

Terlaksananya Travel Dialog ( Roadshow )

3 kegiatan lanjutan

Jawa & Luar Jawa

Terlaksananya Pameran Kepariwisataan

4 kegiatan lanjutan

Nasional Terlaksananya Promosi media massa

1 kegiatan lanjutan

Kota Yk Terlaksananya Pelayanan Informasi Pariwisata

3 Jenis lanjutan

Kec. Gondokusum

an

Tersedianya Materi dan Informasi Pariwisata

5 Jenis lanjutan

Jawa & Luar Jawa

Terinformasikannya potensi pariwisata secara langsung

1 kali lanjutan

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

8

Keluaran :

Nama SKPD : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta

Hasil ProgramLokasi

Indikator Kinerja Program /KegiatanUrusan : Pariwisata


Prioritas PembangunanPrioritas Daerah Sasaran Daerah

SKPDJenis

KegiatanPagu Indikatif Prakiraan Maju

V - 60

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15



8

Hasil ProgramLokasi




SKPDJenis


Yogyakarta Terselenggaranya pawai Budaya Yogyakarta

1 kali lanjutan

1.2 Kegiatan Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata

Dukungan 50 % terhadap

pengembangan promosi

dan kerjasama pariwisata

429,022,000 499,724,000

DIY & Luar DIY

Terlaksananya Fasilitasi Pertemuan Stakeholder Pariwisata

1 kali gathering kemitraan

pariwisata n, 5 kali forum

komunikasi stakeholder pariwisata

lanjutan

Nasional & International

Terlaksananya Tindak Lanjut Kerjasama Pariwisata

1 Kegiatan TPO, 1 Keg.

Java Promo, 1 kali Pengiriman misi kesenian,

lanjutan

Jawa & Luar Jawa

Terlaksananya Kemitraan Pariwisata

2 kali penjajagan

survey kerjasama, 2 kali fasilitasi

konsultasi kemitraan

pariwisata, 1 kali perikatan

kerjasama pariwisata, 3

kali pengiriman duta

pariwisata, 3 kali kali

kerjasama penyelenggaraan event sosial

budaya di Yogyakarta

lanjutan

2 Program Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata



Kota Yk Naiknya IKM dari 72 % menjadi 80 %

76% 499,141,000 509,124,000

Keluaran :

V - 61

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15



8

Hasil ProgramLokasi




SKPDJenis


2.1 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata

Kota Yk Dukungan 50 % terhadap pembinaan

dan pengembangan pariwisata

189,833,000 192,816,000

- Terlaksananya lanjutan- Monitoring

Jumlah Kunjungan dan Lama Tinggal Wisatawan

70 UJP lanjutan

- Surveillance Usaha Jasa Pariwisata

40 UJP lanjutan

- Survei Indeks Kepuasan Wisatawan

1kegiatan lanjutan

2.2 Kegiatan Pembinaan SDM Pelaku Pariwisata

Kota Yk Dukungan 50 % terhadap pembinaan

dan pengembangan pariwisata

309,308,000 316,308,000 lanjutan

- Terlaksananya Kampanye Sapta Pesona Wisata

9 media cetak lokal , 5 media

elektronik

lanjutan

- Terselenggaranya penyegaran kepariwisataan bagi pelaku pariwisata

4 kegiatan lanjutan

- Terselenggaranya Pendampingan Gerak Rumangsa

14 Kecamatan lanjutan

3 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata



Kota Yogyakarta

Meningkatnya jumlah dan varian obyek daya tarik wisata

1 odtw 2,550,144,000 2,601,147,000

Keluaran :

Keluaran :

V - 62

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15



8

Hasil ProgramLokasi




SKPDJenis


3.1 Pengembangan Obyek & Daya Tarik Pariwisata

Dukungan 33,3 %

terhadap pengembanga

n destinasi pariwisata

293,792,000 308,795,000 lanjutan

Kota Yk Terselenggaranya Monitoring ODTW dan Kampung wisata serta Inventarisasi Event

4 kegiatan lanjutan

Kota Yk Tersusunnya Informasi Pariwisata

2 inf event, lanjutan

Dipowinatan (MG),

Tamansari (KT),

Sosromenduran (GT),

Pandeyan(UH),

Brontokusuman(MG),

Cokrodiningratan (JT), Purbayan

(KG), Notoprajan

(NG), Tahunan

(UH), Prenggan

(KG), Suryatmajan

(DN), Warungboto

(UH), Rejowinangu

n (KG)

Terlaksananya Pengembangan Kampung Wisata

13 kampung lanjutan

Kota Yk Terlaksananya FGD Pengembangan ODTW

3 kegiatan lanjutan

Kota Yk Terlaksananya Gelar Potensi Kampung Wisata

1 kegiatan lanjutan

Keluaran :

V - 63

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15



8

Hasil ProgramLokasi




SKPDJenis


Jakarta Terfasilitasinya Pertemuan kampung wisata Tingkat Nasional

8 orang lanjutan

3.2 Pembinaan & Pengembangan Atraksi Wisata

Dukungan 33,3 %



787,436,000 802,436,000 lanjutan

Kec. UH, KG, KT, GM, PA,

NG

Terselenggaranya Pentas Seni Kawasan

8 kali lanjutan

(Monumen Plaza SO 1

Maret )

Terselenggaranya Pentas Seni Klangenan Jogja

11 kali lanjutan

Alun-alun utara

Yogyakarta

Terselenggaranya Pentas Kesenian di Panggung Kesenian PMPS

1 kali lanjutan

Kota Yogyakarta

Terselenggaranya pentas event khusus

7 kali lanjutan

KG Terselenggaranya Pendampingan Festival Kotagede

1 kegiatan lanjutan

3.3 Pengembangan dan Penataan Kawasan Malioboro

Kawasan Malioboro

Dukungan 33,3 %



1,468,916,000 1,489,916,000

Terlaksananya :

lanjutan

Ketertiban kawasan Malioboro

8 kegiatan lanjutan

Jasa keamanan kawasan Malioboro

40 orang lanjutan

Penjagaan kebersihan kawasan malioboro

lanjutan

Keluaran :

Keluaran :

V - 64

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15



8

Hasil ProgramLokasi




SKPDJenis


Penyapuan jalan dan trotoar

31.104m2 lanjutan

Penyemprotan Jalan dan Trotoar

100 kali lanjutan

Pemeliharaan sarana dan prasarana kawasan

lanjutan

Pemeliharaan dan peningkatan lampu PJU dan panel jaringan

307 titik lanjutan

Pemeliharaan sarana dan prasarana fisik

200 m2 lanjutan

Pemeliharaan taman

1140m2 lanjutan

Pembinaan SDM Pelaku Pariwisata Malioboro (Forum komunikasi komunitas kawasan malioboro)

10 kali (22 pqguyuban)

lanjutan

Optimalisasi Pendapatan UPT

lanjutan

Cetak karcis 24.000 bendel lanjutanPengelolaan radio Malioboro

12 bendel laporan

lanjutan

Pengelolaan CCTV Malioboro

7 titik dengan 12 bendel

laporan

lanjutan

AC untuk ruang rapat dan pelayanan

3 buah baru

5,106,282,000 5,387,970,000 JUMLAH

V - 65




Kec. GM Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

100% 6,422,531,000 6,049,787,000

1.1 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat

- Terdukungnya kebutuhan administrasi keuangan kegiatan

5 kegiatan Dukungan 6,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

100% 1,542,000 2,196,000

1.2 Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Terdukungnya kebutuhan pembayaran rekening air dan listrik

32 pasar Dukungan 6,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

100% 2,281,500,000 1,847,360,000

1.3 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Terselenggaranya pelayanan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


100% 24,320,000 75,003,000


- Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional


100% 12,955,000 9,255,000

Roda 6 4 truck Roda 4 4 unit Roda 2 17 unit Roda 3 3 unit


- Terselenggaranya administrasi penatausahaan keuangan


100% 2,536,336,000 2,157,914,000

Pagu Indikatif Prakiraan MajuSKPD

Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan


8

Nama SKPD : Dinas Pengelolaan Pasar



Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja Program /KegiatanUrusan : Perdagangan

V - 66

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15




8





- Terlaksananya sewa tanah pasar

4 pasar

- Terlaksananya pengembalian pelayanan pasar

4 kegiatan


- Terselenggaranya kebersihan kantor


100% 156,275,000 520,600,000


- Terselenggaranya Peralatan Kerja


100% 19,620,000 24,520,000

1.8 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor - Terdukungnya kebutuhan administrasi perkantoran


100% 59,059,000 59,060,000


- Terselenggaranya Kebutuhan Cetak dan Penggandaan


100% 39,000,000 39,050,000


- Terpeliharanya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan skpd

1 unit Dukungan 6,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

100% 4,805,000 4,812,000

1.11 Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga

- Terselenggaranya kebutuhan tanaman dan peralatan rumah tangga

2 kegiatan Dukungan 6,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional

100% 17,290,000 41,534,000

V - 67

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15




8





1.12 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

- Terwujudnya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


100% 2,790,000 3,695,000

1.13 Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman

- Terlaksananya bantuan minum pegawai


100% 100,430,000 100,380,000

- makan minum rapat

400 orang

- makan minum tamu

40 orang

1.14 Kegiatan Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

- Terwujudnya Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah


100% 72,600,000 70,400,000


- Terlaksananya honor naban


100% 1,094,009,000 1,094,008,000




Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

100% 435,241,000 399,366,000

2.1 KegiatanPemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional

- Terpeliharanya kendaraan dinas operasional

Dukungan 100% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional kendaraan dinas

100% 435,241,000 399,366,000

- Truk 4 unit- Kendaraan roda 4

4 unit

V - 68

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15




8





- Kendaraan roda 2

17 unit

- Kendaraan roda 3

3 unit




Meningkatnya disiplin aparatur

100% - 108,486,000

3.1 Pengadaan pakaian kerja lapangan - 108,486,000-

4 Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan Pasar



1. Meningkatnya sarana prasarana pasar

85% 5,723,152,000 5,529,620,000

2. Intensitas penanganan sampah pasar

20'

3. Menurunnya pelanggaran perda pasar

40%

4. Menurunnya jumlah kasus kriminalitas di pasar

51

4.1 Kegiatan Peningkatan Kebersihan Pasar - Terlaksananya pengadaan kebersihan pasar

32 pasar Tersedianya pengadaan tenaga kebersihan pasar

32 pasar 3,113,541,000 2,973,618,000

- Terlaksananya pengadaan stiker tempat sampah untuk 33 pasar

2500 lembar Tersedianya stiker untuk kotak sampah

2500 lembar

- Terlaksananya pemeliharaan gerobag sampah

10 unit Tersedianya gerobag sampah

10 unit

- Terlaksananya pemeliharaan taman pasar

32 pasar Terwujudnya pemeliharaan pasar

32 pasar

V - 69

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15




8





- Terpenuhinya peralatan kebersihan pasar

32 pasar Terwujudnya alat kebersihan pasar

32 pasar

4.2 Kegiatan Peningkatan Pengamanan dan Penertiban pasar

- Terlaksananya operasi penertiban pasar

144 kali Terwujudnya keamanan dan kertertiban pasar

32 pasar 1,625,817,000 1,472,205,000

- Terlaksananya operasi terpadu pengamanan menjelang dan sesudah hari besar

30kali Terciptanya kenyamanan bagi pengguna pasar

32 pasar

- Terlaksananya pengamanan dan penertiban pasar

32 pasar

4.3 Kegiatan Pemeliharaan Pasar-pasar se Kota Yogyakarta

- Terlaksananya pemeliharaan sarana dan Prasarana pasar

16 pasar Terpeliharanya sarana dan prasarana pasar

16 pasar 983,794,000 1,083,797,000

- Terlaksananya Kegiatan Operasional Pengawasan Instalasi Listrik dan Air

32 pasar Terlaksananya Pemeliharaan dan Terpantaunya instalasi dan distribusi listrik dan air

32 pasar

- Terlaksananya belanja peralatan alat listrik dan elektronik

32 pasar Tersedianya alat listrik dan elektronik

32 pasar

- Terlaksananya operasional genset

2 pasar Tersedianya cadangan listrik

2 pasar

5 Program Optimalisasi Pemanfaatan Lahan dan Pengelolaan Retribusi



1. Optimalisasi lahan pasar

96% 1,998,503,000 1,566,278,000

2. Optimalisasi pengelolaan retribusi

16 M

V - 70

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15




8





5.1 Kegiatan Operasional Peningkatan Pendapatan

- Terlaksananya pemungutan retribusi

32 pasar Tercapainya Target Pendapatan tahun 2013

100% 355,999,000 361,999,000

- Terlaksananya koordinasi pengelolaan retribusi

24 kali Tersedianya data KBP/KIP dan pedagang yang valid

17.000 pedagang

- Terlaksananya pelayanan administrasi pedagang

32 pasar Tersedianya sarana administrasi dan pemungutan retribusi

100%

- Terlaksananya pengadaan barang cetak sarana administrasi dan pemungutan retribusi

1 kali

- Terlaksananya validasi data KBP/KIP dan pedagang

32 pasar

- Terlaksananya pengelolaan listrik pasar

900 pelanggan

5.2 Kegiatan Penataan Lahan dan Pedagang - Penataan lahan dan pedagang

32 pasar Tertatanya lahan dasaran dan pedagang pasar

32 pasar 148,169,000 154,180,000

- Pemutakhiran data pedagang pasar

32 pasar Inventarisasi data pedagang pasar sesuai penataan

32 pasar

- Penataan pemanfaatan lahan penunjang dan fasilitas pasar

20 pasar Tersedianya data Fasilitas penunjang pasar (parkir, bongkar muat, km/wc)

20 pasar

5.3 Kegiatan Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah I

- Terlaksananya Pemungutan Retribusi Pasar Wilayah I

16 pasar Tercapainya Pendapatan Retribusi Pasar

100% 182,146,000 188,215,000

V - 71

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15




8





- Terselenggaranya pembinaan administrasi petugas pungut dan staf administrasi pasar

60 orang Tercapainya tertib administrasi pungutan

60 orang

5.4 Kegiatan Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah II

- -Terlaksananya Pemungutan Retribusi Pasar Wilayah II

17 pasar Tercapainya Pendapatan Retribusi Pasar

100% 208,212,000 214,221,000

- -Terselenggaranya pembinaan administrasi petugas pungut dan staf administrasi pasar

60 orang Tercapainya tertib administrasi pungutan

60 orang

5.5 Kegiatan Optimalisasi Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta

- Terselenggaranya Pengadaan Sarana dan peralatan kerja

23 kegiatan Terlaksananya pengadaan sarana dan peralatan kerja

23 kegiatan

445,950,000 647,663,000

- Terselenggaranya Pembinaan Pedagang Ikan Hias, Tanaman hias, satwa dan lainnya

320 orang Terlaksannya pembinaan pedagang ikan hias, tanaman hias, satwa dan lainnya

320 orang

- Terselenggaranya Pemeliharaan Instalasi Pasar

8 kegiatan Tercapainya pendapatan retribusi pasar

8 kegiatan

- Terlaksananya Pemungutan Retribusi Pasar

420 pedagang Tercapainya pendapatan retribusi pasar

100%

V - 72

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15




8





Optimalisasi Pengelolaan UPT EX CBA - Terlaksananya Pengelolaan Ex CBA

1 kegiatan Tercapainya pengelolaan Ex CBA secara optimal

100% 658,027,000

6 Program Pengembangan Pasar Penguatan Ekonomi Kerakyatan dan Pariwisata Berbasis Budaya


1. Peningkatan jumlah pedagang yang dibina

8625 pedagang

1,847,138,000 1,884,086,000

2. Peningkatan frekuensi promosi

70 kali

6.1 Kegiatan Pemberdayaan Pedagang dan Komunitas Pasar

- Terselenggaranya sarasehan pedagang pasar

2700 orang Meningkatnya Pengetahuan pedagang akan hak dan kewajibannya

92% 704,670,000 711,974,000

- Terselenggaranya sarasehan komunitas pasar

250 orang Meningkatnya Pengetahuan komunitas pasar akan hak dan kewajibannya

92%

- Terselenggaranya sarasehan pedagang dan komunitas pasar

220 orang Meningkatnya usaha pedagang pasar

32 pasar

- Terselenggaranya pembuatan tempat percontohan display barang dagangan pedagang pasar

25 paket Tersedianya unit percontohan display barang dagangan

- Terselenggaranya pembuatan tempat percontohan display barang dagangan pedagang pasar

10 jenis dagangan

V - 73

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15




8





- Terselenggaranya Penertiban KTA pengurus dan anggota paguyuban pedagang

200 lembar

6.2 Kegiatan Pengembangan dan Promosi Pasar

- Terlaksananya promosi pasar melalui lomba, iklan, pengenalan pasar pada anak usia dini dan promo belanja

12 jenis kegiatan

Meningkatnya pengunjung pasar tradisional

75% menjadi

80%

1,142,468,000 1,172,112,000

- Terlaksananya pelayanan pedagang dengan SIM pasar

32 pasar Terlaksananya pelayanan pedagang dengan sistem komputerisasi

10% menjadi

20%

16,426,565,000 15,537,623,000 JUMLAH

V - 74

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 151 Program Pelayanan

Administrasi PerkantoranReformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan


Kec. UH Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

100% 2,551,628,000 2,489,745,000


- Pelayanan surat penyurat dan keabsahan dokumen

Dukungan 3,4% kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

100% 63,890,000 56,090,000 DPDPK Berlaku TA. 2014

surat 6,000dok 700dok 2,000

1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3 jenis Dukungan 3,4% kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

100% 1,043,705,000 1,043,705,000 DPDPK Berlaku TA. 2014


- Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional


100% 9,385,000 9,155,000 DPDPK Berlaku TA. 2014

Jasa KIR 3 unitKendaraan Roda 4 10 unitKendaraan Roda 3 1 unitKendaraan Roda 2 30 unit


- Jasa administrasi keuangan


100% 72,600,000 72,600,000 DPDPK Berlaku TA. 2014

- Pengelola Keuangan

20 org

- Pengelola Barang 4 org


Jenis Kegiatan

Nama SKPD : Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan KeuanganUrusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No

Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program Kegiatan Prioritas Pembangunan



8



V - 75

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15


Jenis KegiatanNo





8




- Jasa pelayanan kebersihan kantor


100% 77,786,000 54,100,000 DPDPK Berlaku TA. 2014


Jasa perbaikan perbaikan peralatan kerja


100% 46,050,000 46,050,000 DPDPK Berlaku TA. 2014


Jenis alat tulis kantor


100% 192,019,000 168,514,000 DPDPK Berlaku TA. 2014


Jenis barang cetakan & penggandaan


100% 460,018,000 458,018,000 DPDPK Berlaku TA. 2014


Jenis komponen listrik


100% 4,500,000 4,500,000 DPDPK Berlaku TA. 2014


Jenis peralatan dan perlengkapan kantor


100% 159,096,000 159,095,000 DPDPK Berlaku TA. 2014


Jenis peralatan rumah tangga


100% 20,480,000 20,480,000 DPDPK Berlaku TA. 2014

V - 76

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15


Jenis KegiatanNo





8




Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


100% 3,020,000 3,140,000 DPDPK Berlaku TA. 2014

1.13 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah bahan logistik kantor


100% 8,150,000 8,150,000 DPDPK Berlaku TA. 2014

- Jas hujan 102 buah- Tas Kerja 50 buah


Jumlah penyediaan makanan dan minuman


100% 85,736,000 81,156,000 DPDPK Berlaku TA. 2014

- Pegawai 140 orang- Koordinasi 482 kali


Frekuensi rapat-rapat koordinasi & konsultansi ke luar daerah

- 18 Kali Dukungan 3,4% kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

100% 203,000,000 204,750,000 DPDPK Berlaku TA. 2014

1.16 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan

Jumlah Tenaga Bantu di DPDPK

7 orang Dukungan 3,4% kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

100% 102,193,000 100,242,000 DPDPK Berlaku TA. 2014




Kec. UH Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasaranan

100% 305,958,000 305,958,000

2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah jasa dan bahan bangunan

50,600,000 50,600,000 DPDPK Berlaku TA. 2014

- Jasa 1 paket pekerjaan- Bahan bangunan

V - 77

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15


Jenis KegiatanNo





8



2.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /operasional

Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara

255,358,000 255,358,000 DPDPK Berlaku TA. 2014

- Unit Roda 4 10 unit- Unit Roda 3 1 unit- Unit Roda 2 30 unit

3 Peningkatan Disiplin Aparatur



Kec. UH Meningkatnya disiplin aparatur

100%

3.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya

DPDPK Berlaku TA. 2014

4 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur



Kec. UH Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur

5% 136,000,000 136,000,000

4.1 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah pegawai yang mendapat pendidikan dan pelatihan

25 orang 136,000,000 136,000,000 DPDPK Berlaku TA. 2014

5 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjka dan keuangan



Kec. UH Meningkatnya kelancaran pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100% 32,992,000 49,875,000

5.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Penyusunan LAKIP,

Renstra, Renja, RKA, DPA, IKM dan Profil

7 dokumen 32,992,000 49,875,000 DPDPK Berlaku TA. 2014

V - 78

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15


Jenis KegiatanNo





8



6 Program Pengelolaan Anggaran Daerah



Kec. UH Terwujudnya pengelolaan anggaran daerah yang tepat waktu transparan dan akuntabel

tepat waktu 1,739,093,000 1,756,877,000

6.1 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

- Dokumen tentang Perda APBD TA 2015 dan Perwal Penjabaran TA 2015


- Dokumen Nota Keuangan RAPBD 2015

1 dokuman

- Dokumen Penyempurnaan Perwal tentang Penjabaran APBD TA 2014

4 dokuman

- SKPD yang diuji usulan RKA -SKPD TA 2015

40 SKPD

- Dokumen tentang Bagan Akun

1 dokumen

6.2 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

- Perda Perubahan APBD TA 2015 dan Perwal Penjabaran Perubahan APBD TA 2015

2 Dokumen 275,101,000 275,101,000 DPDPK Berlaku TA. 2014

- Dokumen tentang Nota Keuangan Raperda Perubahan APBD TA 2015

1 dokumen

- SKPD yang diuji usulan RKPA SKPD TA 2015

40 SKPD

6.3 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah

- SKPD yang mendapat Pembinaan

53 kali 615,128,000 654,328,000 DPDPK Berlaku TA. 2014

V - 79

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15


Jenis KegiatanNo





8



6.3 Pengelolaan Anggaran Bantuan

- Fasilitasi pencairan dana hibah dan bansos melalui SKPD :

191,495,000 175,875,000 DPDPK Berlaku TA. 2014

a. Hibah 24 SKPDb. Bansos 16 SKPDc. Bantuan keuangan

4 SKPD

- Pelayanan monitoring dan evaluasi pengelolaan anggaran bantuan

6 kali

6.4 Penyusunan DPA dan DPPA - Jumlah SKPD yang diverifikasi & dieksaminasi rancangan DPA-SKPD dan DPPA -SKPD TA 2015

40 SKPD 99,483,000 96,308,000 DPDPK Berlaku TA. 2014

- Jumlah SKPD yang dikaji usulan revisi DPA SKPD

40 SKPD

6.5 Penyusunan Standarisasi Harga Barang dan Jasa

Dokumen Peraturan Walikota tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa

1 dok 69,747,000 69,747,000 DPDPK Berlaku TA. 2014

6.6 Penyusunan Profil Keuangan Daerah

Dokumen Profil Keuangan Daerah

1 dok 62,719,000 62,718,000 DPDPK Berlaku TA. 2014

6.7 Penyusunan Anggaran Kas Penyusunan Anggaran Kas


7 Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Perimbangan



Kec. UH Terwujudnya pengendalian belanja daerah

93% 692,798,000 692,798,000

7.1 Pengendalian Anggaran Belanja Daerah

- SKPD yang mendapat dana untuk pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah


- Proses TPTGR Unpredictable

V - 80

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15


Jenis KegiatanNo





8



- Jumlah pegawai yang mengisi Form 1721 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji seluruh PNS Pemkot YK dan 2 Pejabat negara guna pelaporan SPT Tahunan 2013

8226 PNS Pemkot Yk + 2 Pejabat Negara

- Anggaran Belanja PNS yang digunakan

453,455,247,381Rp

- Jumlah SKPP yang ditertibkan

400 SKPP

7.2 Pengelolaan Belanja Tidak Terduga, Pembayaran Iuran ASKES, dan Belanja Bunga

7.3 Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer

Dana perimbangan dan dana transfer yang dikelola

50% dari total pendapatan daerah

186,149,000 186,149,000 DPDPK Berlaku TA. 2014

7.4 Pengelolaan Belanja Tidak Terduga dan Pembayaran Iuran ASKES

- Belanja bunga75,486,100Rp

135,795,000 135,795,000 DPDPK Berlaku TA. 2014

- Pelayanan pencairan dana Tidak Terduga

Unpredictable

- Jumlah pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PFK (IWP, Taspen, Taperum & pembayaran ASKES) serta 2% iuran PemdaASKES 6,743,982,716Rp Taspen 33,704,586,771Rp Taperum 824,184,000Rp

V - 81

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15


Jenis KegiatanNo





8



8 Penatausahaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai peraturan perundang-undangan yang Berlaku



Kec. UH Terwujudnya laporan keuangan tepat waktu, transparan, akuntabel dan layak diaudit

93% 1,235,460,000 1,236,621,000

8.1 Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

- Dokumen Perda tentang pertanggungjawabkan pelaksanaan APBD TA 2013


- Dokumen Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD TA. 2013

1 dokumen

- Laporan Realisasi APBD TA.2014 Semester I

1 dokumen

- Laporan Realisasi APBD TA 2014 Triwulan I, II, III, dan IV

4 dokumen

8.2 Fasilitasi Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)

Pelayanan Implementasi SAPD


8.3 Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Pelayanan Implementasi SIPKD


8.4 Pengelolaan Investasi Dana Daerah

- Frekuensi Penempatan dana idle di Bank Pemerintah


- Frekuensi evaluasi Investasi Dana Daerah

24 kali

- Penyertaan modal pada BPD DIY, PPKD DIY & PDAM Tirtamarta

1 Bank, 1 BUMD, 1 PPKD DIY

V - 82

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15


Jenis KegiatanNo





8



8.5 Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Jumlah SKPD yang mendapat Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)


8.6 Pengelolaan Pembiayaan Daerah

- Pembayaran Pokok Utang dan Bunga Utang


- Penyusunan laporan piutang

2 kali

- Rekonsiliasi piutang

4 kali

- Laporan kontribusi kerjasama kemitraan dengan pihak ketiga

12 kali

- Penagihan piutang kepada pihak ketiga

4 kali

- Laporan dana cadangan

2 kali

- Laporan posisi pinjaman daerah

2 kali

9 Program Pengamanan Penerimaan Pajak Daerah



Kec. UH Meningkatnya persentase realisasi penerimaan Pajak Daerah terhadap target penerimaan Pajak Daerah

0.50% 5,468,227,000 5,647,967,000

9.1 Pemantauan Pemungutan dan Pembayaran Pajak Penerangan Jalan

Jumlah penerimaan dan penyetoran PPJ yang terpantau

Rp 27,300,000,000 121,925,000 135,250,000 DPDPK Berlaku TA. 2014

9.2 Optimalisasi Pajak Reklame - WP Baru terdaftar 275 WP 221,264,000 285,427,000 DPDPK Berlaku TA. 2014

- Obyek Pajak Reklame yang terdata

10300 WP

V - 83

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15


Jenis KegiatanNo





8



- WP yang mendapat Surat Ketetapan

3300 WP

- WP Reklame yang ditertibkan

240 kali

9.3 Optimalisasi Pajak Hotel - WP Hotel yang terpantau

345 WP 569,210,000 573,895,000 DPDPK Berlaku TA. 2014

- SPTPD yang dikirim Hotel ke DPDPK

4800 WP

- Pemeriksaaan Pajak Hotel di WP

200 WP

9.4 Optimalisasi Pajak Restoran - WP Restoran yang terpantau


- SPTPD yang dikirim WP ke DPDPK

3240 WP

- WP Pajak Restoran yang diperiksa

200 WP

9.5 Optimalisasi Pajak Hiburan - Wajib Pajak Hiburan yg terpantau


- SPTPD yg dikirim WP Hiburan ke DPDPK

816 WP

- WP Hiburan yang diperiksa

40 WP

9.6 Optimalisasi Pajak Parkir - WP Hiburan yang terpantau


- SPTPD yg dikirim WP Parkir ke DPDPK

1440 WP

- WP Pajak Parkir yang diperiksa

40 WP

9.7 Optimalisasi Pajak PBB - Data WP yang terpelihara

90.500 WP 1,534,906,000 1,534,906,000 DPDPK Berlaku TA. 2014

- SPPT PBB yg disampaikan kpd PBB

90.500WP

- WP yg terpantau dari Pemungutan PBB

90.500 WP

- Komputer POS PBB yg terpantau

62 komputer

V - 84

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15


Jenis KegiatanNo





8



9.8 Pembinaan, Penyuluhan dan Pemberian Penghargaan Wajib Pajak

- WP yg mendapat Pembinaan

675 WP 1,645,720,000 1,645,670,000 DPDPK Berlaku TA. 2014

- WP yg mendapat Penyuluhan

4500 WP

- WP daerah yg mendpt penghargaan

50 WP

- Pemberian kompensasi/ pengembalian kepada WP hotel & WP Restoran

400 WP

- Pemberian kompensasi/ pengembalian kpd WP PBB-P2 BCB & BWB

300 WP

9.10 Optimalisasi Pajak BPHTB Pemantauan hasil pemungutan BPHTB

12 bulan 424,795,000 527,547,000 DPDPK Berlaku TA. 2014

9.11 Optimalisasi Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet

- Jumlah Obyek Pajak Air Tanah


- Jumlah Obyek Pajak Sarang Burung Walet yang terdata

5 WP

- Jumlah SKPD Pajak Air Tanah yang terkirim

300 SKPD

12,162,158,000 12,315,841,000JUMLAH

V - 85


PerkantoranReformasi

birokrasi dan tata kelola

pemerintahan

Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan

pemerintah daerah yang berkualitas

902,323,000 902,323,000

1.1 Pelayanan Jasa Surat MenyuratKota Yk - Terselenggaranya

kegiatan surat menyurat kedinasan

12 bulan Terlaksananya surat menyurat kedinasan

12 bulan 2,160,000 2,160,000

1.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas

Kota Yk - Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

9 kendaraan roda 4, 6

kendaraan roda 3 dan

38 kendaraan

roda 2

Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional



38 kendaraan

roda 2

9,000,000 9,000,000

1.3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Kota Yk - Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan

12 bulan Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan

12 bulan 57,330,000 57,330,000

1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kota Yk - Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor

12 bulan Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor

12 bulan 8,906,000 8,906,000

1.5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Kota Yk - Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

20 komputer, 10 mesin ketik, 2

Proyektor LCD,

Handycam, 10 AC

Terlaksananya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja


Proyektor LCD,

Handycam, 10 AC

34,950,000 34,950,000

1.6 Penyediaan Alat Tulis KantorKota Yk - Terselenggaranya

kegiatan penyediaan alat tulis kantor

12 bulan Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor

12 bulan 47,630,000 47,630,000

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keluaran:

Keluaran:


Prioritas Pembangunan

Prioritas Daerah



Keluaran:

Target

8

Keluaran:

SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan PertanianUrusan : Koperasi dan UMKM

SKPDJenis

KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur

Keluaran:

Keluaran:

V - 86

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15

Pagu Indikatif Prakiraan MajuNoBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan


Prioritas Daerah



Target

8

SKPDJenis



1.7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kota Yk - Terselenggaranya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12 bulan Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12 bulan 38,275,000 38,275,000

1.8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kota Yk - Terselenggaranya kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan 17,611,000 17,611,000

1.9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kota Yk - Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

12 bulan Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

12 bulan 23,865,000 23,865,000

1.10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Kota Yk - Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga

12 bulan Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga

12 bulan 8,550,000 8,550,000

1.11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Kota Yk - Terselenggaranya kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

12 bulan Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

12 bulan 3,520,000 3,520,000

1.12 Penyediaan Makanan dan Minuman

Kota Yk - Terselenggaranya kegiatan penyediaan makanan dan minuman

104 kali rapat, 770 org tamu

Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman

12 bulan 50,493,000 50,493,000

1.13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Keluaran:

Keluaran:

Keluaran:

Keluaran:

Keluaran:

Keluaran:

Keluaran:

V - 87

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15



Prioritas Daerah



Target

8

SKPDJenis



Kota Yk - Terselenggaranya kegiatan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

7 Kementrian/

Lembaga

Terlaksananya penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

5 Bidang teknis dan

TU

309,221,000 309,221,000

1.14 Penyediaan Jasa tenaga bantuanKota Yk - Terselenggaranya

kegiatan penyediaan jasa tenaga bantuan

12 bulan Terlaksananya penyediaan jasa tenaga bantuan

12 bulan 290,812,000 290,812,000


Reformasi birokrasi dan

tata kelola pemerintahan



513,025,000 513,025,000

2.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Gedung

Kota Yk - Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan gedung

1.701 m2 Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan gedung

1.701 m2 162,480,000 162,480,000

2.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kota Yk - Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasonal



38 kendaraan

roda 2

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasonal



38 kendaraan

roda 2

350,545,000 350,545,000


Reformasi birokrasi dan

tata kelola pemerintahan



14,820,000 14,820,000

3.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD

Kota Yk - Terselengggaranya kegiatan penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

12 bulan Terlaksananya kegiatan penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

12 bulan 14,820,000 14,820,000

Keluaran:

Keluaran:

Keluaran:

Keluaran:

V - 88

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15



Prioritas Daerah



Target

8

SKPDJenis



4 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro

Penguatan ekonomi kerakyatan dan pariwisata berbasis budaya


Kenaikan omset pertahun

10% 928,109,000 1,176,866,000

Kenaikan aset pertahun

10%

4.1 Kegiatan Pembinaan Koperasi 567,680,000 672,758,000- Pengelola Kegiatan 12 bulan TMT Koperasi

Konvensional30 Koperasi

- Penyuluhan dan Bimbingan Teknik:

Sosialisasi UU No 17 Tahun 2012

120 orang

Kota Yk Penyuluhan Peningkatan Kelembagaan Kelompok Pra

30 koperasi Penilaian kesehatan Koperasi

150 Koperasi

Kota Yk Penyuluhan Peningkatan Kelompok Koperasi

5 Kopwan Pasif

Penilaian Koperasi berprestasi

20 Koperasi

Kota Yk Pembentukan Koperasi Baru

15 Koperasi Monev Koperasi belum RAT

75 Koperasi

Kota Yk Aktivasi Koperasi Pasif

25 Koperasi Verifikasi Pembubaran Koperasi

6 Koperasi

Kota Yk Bintek Administrasi Keuangan bagi Koperasi Baru

15 Koperasi Upacara Hari Koperasi ke 67 tk DIY

25 orang

Kota Yk Bintek Sistem Operasional Manajemen (SOM)

15 Koperasi Pameran Harkopnas ke 67

6 Koperasi

Kota Yk Bintek Administrasi Keuangan bagi Koperasi Wanita

10 Koperasi Gelar Potensi KUKM

20 Koperasi

Kota Yk Penyuluhan bagi Kopsis

60 orang Gelar Produk Koperasi dan UKM

4 Koperasi

Cooperative Fair

4 Koperasi

Belanja Jasa lainnya (Honorarium Fasilitator)

5 Fasilitator

4.2 Kegiatan Pembinaan Koperasi Syariah

47,916,000 128,550,000

Keluaran:

Keluaran:

V - 89

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15



Prioritas Daerah



Target

8

SKPDJenis



Kota Yk - Pendampingan Koperasi Pola Syariah

12 Bulan Pengelolaan manajemen Kop Pola Syariah sesuai standart

15 BMT

Kota Yk - Monitoring BMT 25 BMT Termotivasinya pengelolaan koperasi secara optimal

15 BMT

Kota Yk - Total Motivasion Training

15 BMT Pengelola koperasi mampu mengukur

20 BMT

Kota Yk - Pelatihan SOM 15 BMT Memberikan kemudahan bagi BMT daalam

15 BMT

Kota Yk - Pelatihan Penilaian KJKS/UJKS

15 BMT Data perkembangan

25 BMT

4.3 Kegiatan Peningkatan Kinerja Lembaga Keuangan Mikro dan BUKP

19 macam Data perkembangan program - program pembiayaan dan bantuan perkuatan koperasi dan LKM/BUKP.

19 macam 312,513,000 375,558,000

- Monitoring dan Evaluasi :

Kota Yk - Program DB APBD

Kota Yk - Program PUK 12 LKM/kop

Kota Yk - Program BBM 1 kopKota Yk - Program MAP 30 LKM/kop

Kota Yk - Program Agribisnis

5 LKM/kop

Kota Yk - Program P3KUM 5 LKM/kop

Kota Yk - Program DB Syariah KJKS

27 LKM/kop

Kota Yk - Program Mitigasi 5 kop

Kota Yk - Program Perkasa 10 LKM/kop

Kota Yk - Monev DB APBD dan APBN ke lap

8 LKM/kop

Kota Yk - Pinjaman Daerah MKPL Syariah

72 LKM/kop

Keluaran:

V - 90

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15



Prioritas Daerah



Target

8

SKPDJenis



Kota Yk - Pinjaman Daerah MKPL Konvensional

18 kop

Kota Yk - Program Dana Bergulir DIY

20 kop

Kota Yk - Program Pinjaman Tendanisasi PKL

20 kop

Kota Yk - UED SP 8 kecKota Yk - BUKP 32 UED SPKota Yk - Program Bansos

Kop Perkot/Perdesaan

14 BUKP

Kota Yk - UKM Mart, Smesco Mart, TPKU

16 kop

Kota Yk - Penerima LPDB 5 kop- Fasilitasi LKM dan

BUKP5 kop

Kota Yk - Fasilitasi LKM dan BUKP

1 kegiatan

Kota Yk - Koordinasi Perubahan Badan Hukum BUKP.

1 kegiatan

Kota Yk - Psychotes / Test Calon Manajer BUKP

14 org

Kota Yk - Diklat Motivasi Teknis Pengelolaan BUKP

14 BUKP

Kota Yk - BUKP Expo 14 BUKPKota Yk - Asistensi UED SP 17 org

5 Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan Kompetitif UMKM



Meningkatnya omset

5 % (151 M) 1,067,686,000 1,318,834,000

Meningkatnya nilai program

10 % (1900 M)

5.1 Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Penanaman Modal

206,285,000 255,485,000

Kota Yk - Temu Kemitraan antara UMKM dg BUMN

2 kl/60 umkm

- Terjalinnya Kemitraan antara UMKM dengan BUMN

60 UMKM

Keluaran :

V - 91

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15



Prioritas Daerah



Target

8

SKPDJenis



Kota Yk - Temu Kemitraan antara UMKM dg Swasta

2 kl/60 umkm

- Terjalinnya Kemitraan antara UMKM dengan SWASTA

60 UMKM

Kota Yk - Temu Kemitraan antra UMKM dg Asosiasi

2 kl/60 umkm

- Terfasilitasinya Forkom Jaringan antara UMKM dengan Asosiasi

60 UMKM

Kota Yk - Temu Forkom UMKM Kecamatan

4kl/120 umkm

- Terfasilitasinya Temu Forkom UMKM Kecamatan

120 UMKM

Kota Yk - Forum Asosiasi UMKM

4 kl/120 umkm

- Terfasilitasinya FGD Asosiasi Forkom UMKM

60 UMKM

Jakarta, bandung

- Konsultasi dan Koordinasi Program PKBL

2 kl/ 4 hr - Terfasilitasinya Program PKBL BUMN

1 BUMN

Jakarta - Konsultasi dan Koordinasi Program Kementerian Koperasi dan UKM

2 kl/ 4 hr - Terlaksananya Program Koordinasi Kementerian Kop & UKM

1 Kali

Jakarta - Konsultasi dan Koordinasi Program Pemberdayaan UMKM

2 kl/ 4 hr '- TerlaksananyaProgram Pemberdayaan UMKM

1 kali

Jatim/Jabar

- Orientasi Jaringan Pemasaran

2 kl/ 4 hr - Terlaksananya orientasi Jaringan Pemasaran

3 kali

Kota Yk - Sosialisasi Permodalan UMKM

7 Kec/210 umkm

- Terlaksananya Sosialisasi Permodalan UMKM

210 UMKM

Kota Yk - Motivasi Bisnis bagi UMKM

4 kl/120 umkm

- Terlaksananya Sosialisasi Perpajakan UMKM

120 UMKM

V - 92

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15



Prioritas Daerah



Target

8

SKPDJenis



- Cetak Leaflet 1 pkt/2000 lbr

- Terlaksananya Promosi Penanaman Modal

1 paket

Kota Yk - Monitoring dan Evaluasi Mitra Binaan

4kl/120 umkm

- Terlaksananya Promosi Produk UMKM Kecamtan

14 Kec.

- laporan Perkembangan Mitra Binaan BUMN

60 UMKM

5.2 Kegiatan Fasilitasi Operasional Pengembangan Sumberdaya UMKM

456,801,000 456,801,000

Kota Yk - Layanan Konsultasi Bisnis UMKM Kecamatan

4kl/120 umkm

Terfasilitasinya UMKM

Terselenggaranya

Pelayanan DEKRANASD

A, DEKOPINDA,

KKB dan Kopwan

Kota Yk - Pembuatan Leaflet Produk UMKM unggulan

1 paket/1500

lbr

Optimalnya kegiatan Griya UMKM

120 UMKM

Jawa/Luar Jawa

- Promosi Produk Unggulan UMKM

1 pkt/4 umkm

Terlaksananya Layanan Konsultasi Bisnis

90 UMKM

Kota Yk - UP dating Data base UMKM

1 paket Tersedianya Data base UMKM

1 paket

5.3 Kegiatan Kajian Sumberdaya UMKM

229,600,000 309,600,000

Kota Yogyakart

a

- Kajian Posisi Daya saing Produk UMKM ( Kajian akademik swakelola dengan PTN)

1 pkt

Kota Yogyakart

a

- Kajian Program pengembangan pasar bagi UMKM ( Kajian akademik swakelola dengan PTN)

1 pkt

Kota Yogyakart

a

- Workshop pelaku UMKM

2 kl/60 umkm

Keluaran :

Keluaran :

V - 93

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15



Prioritas Daerah



Target

8

SKPDJenis



Jatim/Bali - Studi orientasi Kajian Pengembangan UMKM

2 kali/ 4 hr

Jakarta - Koordinasi dan konsultasi program ke Deputi Kajian Kemenkop UKM

2 kali/ 4 hr

Kota Yogyakart

a

- Forum Group Discussion (FGD)

3 kl/ 90 umkm

Kota Yogyakart

a

- Sosialisasi peraturan dan perundangan bagi UMKM

7 kl/210 umkm

5.4 Kegiatan Pengembangan Sumberdaya UMKM

Keluaran : 55,000,000 119,750,000

Kota Yogyakart

a

- Bimbuluh Pengetahuan Desain Kemasan produk UMKM

4 kl/120 umkm

Kota Yogyakart

a

- Bimbuluh keamanan pangan bagi UMKM di bidang kuliner

4 kl/ 200 umkm

Kota Yogyakart

a

- Pembuatan peta potensi di Kota Yogyakarta

1kl/ 2000 lbr

Kota Yogyakart

a

- Pembuatan buku Pembukuan Praktis bagi UMKM Seri 2

1 kl/1050 eksp

Kota Yogyakart

a

- Bintek Pembukuan Praktis bagi UMKM

7 kl / 210 umkm

Jawa Barat

- Studi orientasi pengembangan produk UMKM

2 kl//6 hr

Jakarta - Koordinasi dan konsultasi program pengembangan UMKM ke Kementerian Koperasi dan UKM

2 kl/4 hr

5.5 Kegiatan Penumbuhan Wirausaha Baru

Keluaran : 120,000,000 177,198,000

Kota Yogyakart

a

- Sosialisasi Kewirausahaan bagi UMKM

1 kl/ 60 UMKM

Kota Yogyakart

a

- Bintek Wirausaha Olahan Pangan

1 kl / 30 UMKM

Kota Yogyakart

a

- Bintek Wirausaha Aneka Usaha

1 kl / 30 UMKM

V - 94

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15



Prioritas Daerah



Target

8

SKPDJenis



Jabar,Jatim

- Orientasi Program Penumbuhan Wirausaha Baru

2 kl/ 4 hr

Jabar, Jatim

- Kunjungan Lapangan 2 kl / 60 UMKM

Kota Yogyakart

a

- Pelatihan Inovasi Produk Unggulan UMKM

2 kl / 60 UMKM

Kota Yogyakart

a

- Pelatihan IT sebagai sarana Pemasaran

2 kl / 60 UMKM

Kota Yogyakart

a

- Pelatihan Peningkatan Kompetensi Produk Unggulan UMKM

2 kl / 60 UMKM

Kota Yogyakart

a

- Pelatihan Manajemen Pemasaran Produk UMKM

2 kl / 60 UMKM

3,425,963,000 3,925,868,000Jumlah

V - 95

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 151 Program Peningkatan Ketahanan

PanganKetahanan pangan


Peningkatan konsumsi pangan yang ASUH dan penganekaragaman olahan pangan dengan dasar lokal yang diolah di unit usaha pangan yang menerapkan standar higiene-sanitasi

PPH: 97,0; 120 unit

usaha; pemotongan

sapi: 7235 ekor,

kambing/domba 5880 ekor

1,355,975,000 928,996,000

1.1 Kegiatan Pengembangan Ketahanan Pangan

Keluaran : 297,354,000 297,354,000

Kota Yk - Peningkatan SDM Penyuluh

20 penyuluh, 6

hariKota Yk - Pelaksanaan PRA 42

kelompok, 14

kecamatan, 15

orang/klmpk

Kota Yk - Pelaksanaan Penilaian Klas Kelompok Tani

50 kelompok

Kota Yk - Pelaksanaan Kursus Aklimatisasi Pisang

2 hari, 30 calon

penangkar benih pisang

Kota Yk - Penyusunan Impact Point dan Programa Penyuluhan

1 dokumen, 1 paket

Kota Yk - Pengembangan Dewan Ketahanan Pangan

4 kali

Kota Yk - Pengembangan SKPG 4 kali

Kota Yk - Lomba penghargaan ketahanan pangan

2 lomba, 3 paket

Pagu Indikatif Prakiraan MajuTolok Ukur Target

8

Tolok Ukur

Urusan : Ketahanan Pangan



Prioritas Daerah



SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian

SKPDJenis


Tolak Ukur Target Target

V - 96

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15


8

Tolok UkurNo



Prioritas Daerah





Kota Yk - Lomba Cipta menu 3B

1 kali

Kota Yk - Penyusunan PPH 1 dokumen, 14

kecamatanKota Yk - Penyusunan NBM 1 dokumenKota Yk - Sosialisasi

penganekaragaman pangan

7 kali (7 kecamatan)

Kota Yk - Distribusi dan analisa harga pangan

Dokumen analisa

harga, 12 kali

Kota Yk - Fasilitasi Pameran Hari Pangan Sedunia (HPS)

1 kali

Kota Yk - Pelaksanaan Pekan Daerah (Peda)

1 kali Temu Kontak Tani

Tingkat Propinsi

1.2 Kegiatan Pengembangan Pengawasan Kualitas Bahan Makanan

Keluaran : 260,235,000 0

Kota Yk - Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Hewan Qurban

1 kali pertemuan, 45 takmir

Kota Yk - Sosialisasi Mutu dan Keamanan Pangan

7 kali sosialisasi, 210 orang

Kota Yk - Pemantauan, Pembinaan serta Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan

1500 tempat penyediaan

bahan pangan asal hewan, 99%

layak konsumsi

1.3 Kegiatan Pengembangan Pemeriksaan Laboratorium Kesmavet

Keluaran :

Kota Yk - Uji Mutu Laboratoris 1640 sampel klinis, 99%

layak konsumsi

111,642,000 111,642,000

Kota Yk - Uji Cepat Pangan Hasil Pertanian

4 pasar

1.4 Kegiatan Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan (RPH)

Keluaran : 520,000,000 520,000,000

V - 97

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15


8

Tolok UkurNo



Prioritas Daerah





Kota Yk - Pelayanan Rumah Potong Hewan

6935 ekor sapi, 5840

ekor kambing

Kota Yk - Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS UPT Pelayanan Kehewanan

10 orang PNS

Kota Yk - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Peralatan siap

digunakanKota Yk - Pengadaan Cetak

Blangko Retribusi RPH

875 buku

Kota Yk - Perbaikan lantai ruang RPH dan perbaikan pagar masip

Lancarnya proses

pemotongan hewan di

lantai bersih dari

genangan air1.5 Kegiatan Pelayanan Poliklinik

HewanKeluaran : 166,744,000 0

Kota Yk - Pelayanan kesehatan hewan ternak

Kesehatan ternak 207

ekorKota Yk - Pelayanan kesehatan

hewan kesayanganKesehatan

hewan kesayangan 1226 ekor

Kota Yk - Pelayanan kesehatan hewan unggas

Kesehatan unggas 3027

ekor1,355,975,000 928,996,000Jumlah

V - 98

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 151 Program Peningkatan

Kesejahteraan Petani PerkotaanPenguatan ekonomi kerakyatan dan pariwisata berbasis budaya

terwujudnya perekonomian daerah yang kuat

Peningkatan pelayanan pembenihan serta jumlah dan kemampuan kelompok

10% : klas kelompok : utama 16, madya 39,

lanjut 101 dan pemula 132

1,626,660,000 1,626,660,000

1.1 Kegiatan Pengembangan UPT Pelayanan Pertanian

211,261,000 211,261,000

Kota Yk - Kegiatan rutin UPT Pelayanan Pertanian

12 Bulan, 3 lokasi

Kota Yk - Pengelolaan Kebun Plasma Nutfah Pisang

12 Bulan

Kota Yk - Pengelolaan Kebun Hortikultura

12 Bulan

Kota Yk - Pengelolaan Kebun Giwangan

12 Bulan

Kota Yk - Pengelolaan Kebun Tegalrejo

12 Bulan

Kota Yk - Kegiatan identifikasi kultivar pisang

1 kali, 100 eks

Kota Yk - Cetak leaflet 1 judul, 1000 eks

Kota Yk - Rehab rumah tanaman hortikultura

1 paket, 1 lokasi

1.2 Kegiatan Pengembangan Pertanian Perkotaan

1,000,556,000 1,000,556,000

Kota Yk - Penyusunan Data Pertanian

1 paket, 20 buah

Kota Yk - Monitoring dan Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida

4 kali

Kota Yk - Updating data luas baku lahan

1 dokumen

Kota Yk - Kontes tanaman hias 1 kali, 50 peserta kontes

Kota Yk - Pengembangan sayuran semusim dan padi

3 lokasi, 4 komoditas

(cabai, bawang merah,

bunga kol, padi)


Keluaran :

Urusan : Pertanian

No

8

Keluaran:


Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur TargetPrakiraan Maju



Prioritas Daerah



Pagu Indikatif

V - 99

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15

No

8





Prioritas Daerah



Pagu Indikatif

Kota Yk - Pengembangan Tanaman Nangka

1 kali, 4 kecamatan

Kota Yk - Lomba Kelompok tani Hortikultura

1 kali, 15 menjdi 25

pesertaKota Yk - Belanja bibit

tanaman Hortikultura

2 kali, 2 jenis

Kota Yk - Pendampingan dan Pengawasan Penyaluran Dana PUMK/Bansos

42 gapoktan kelurahan

Kota Yk - Bimbingan teknologi penanganan pasca panen Hasil Pertanian (PPHP)

14 kali

Kota Yk - Penyusunan leaflet 2 jenis, 2000 eks

Kota Yk - Pendampingan OBIT (One Billion Tree)

1 kali, 1000 tanaman

Kota Yk - Fasilitasi Kampung Hijau

1 kali

Kota Yk - Temu Wicara Program Pertanian

1 kali

Kota Yk - Temu Produk Pertanian

1 kali

Kota Yk - Pasar Tani 1 kaliKota Yk - Sosialisasi Budi Daya

Pertanian40 kali,

1200 petani1.3 Kegiatan Pengembangan Budidaya

dan Pengolahan Peternakan219,775,000 219,775,000

Kota Yk - Lomba Ternak 1 kaliKota Yk - Pelatihan Budidaya

Ternak Perkotaan1 kali

Kota Yk - Penyusunan Data Peternakan

1 paket, 20 buah

Kota Yk - Pembinaan Kelompok Ternak

144 kali

Kota Yk - Kontes Olahan Hasil Ternak

1 kali, 30 peserta

Kota Yk - Demo Pasca Panen Hasil Ternak

7 kali, 210 peserta

1.4 Kegiatan Pengendalian Penyakit Zoonosa

195,068,000 195,068,000

Keluaran:

Keluaran:

V - 100

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15

No

8





Prioritas Daerah



Pagu Indikatif

Se Kota Yk - Fasilitasi Pengendalian Penyakit

terkendalinya penyakit

zoonosa Rabies 1000

Ekor,ND 2000 Ekor, 20 ampul

vaksin ND, 900 vaksin

rabiesSe Kota Yk - Terlaksananya

sosialisasi penyakit zoonosa

7 Kali

Se Kota Yk - Terlaksananya Pengamatan Penyakit Zoonosa

14 Kec

Se Kota Yk - Koordinasi Dokter Hewan Praktisi

1 Kali

1,626,660,000 1,626,660,000JUMLAH

V - 101


Budidaya PerikananPenguatan ekonomi kerakyatan dan pariwisata berbasis budaya


Peningkatan pelayanan pembenihan serta jumlah dan kemampuan kelompok

38762,35 kg & pokdakan

80: klas kelompok

utama, madya 3 lanjut 14 dan

pemula 63

561,827,000 561,827,000

1.1 Kegiatan Pengembangan Pelayanan Perikanan

426,223,000 426,223,000

Kota Yk - Kegiatan rutin BBI Nitikan dan BBI Mendungan

12 Bulan, 2 lokasi

Kota Yk - Pengelolaan BBI Nitikan

12 Bulan, 39.250 ekor benih ikan; 320 kg ikan konsumsi

Kota Yk - Pengelolaan BBI Mendungan

12 Bulan, 10.200 ekor benih aneka

ikan hiasKota Yk - Cetak leaflet 2 judul,

2000 eksKota Yk - Pemeliharaan

gedung di BBI Nitikan

1 unit

Kota Yk - Pengelolaan subraiser ikan hias

1 unit, 1 lokasi

1.2 Kegiatan Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Perikanan

135,604,000 135,604,000

Kota Yk - Kontes Perikanan 2 kaliKota Yk - Pelatihan Perikanan 3 kaliKota Yk - Demo Olahan Ikan 14 kaliKota Yk - Temu Usaha

Perikanan3 kali

Kota Yk - Lomba Perikanan 2 kaliKota Yk - Pembinaan

Kelembagaan Perikanan

4 kali, 8 pokdakan, 6 UKM Olahan

IkanSungai Code, S.

Gajahwong, S.

Winongo

- Restocking ikan 3200 bibit ikan

561,827,000 561,827,000


Keluaran:

JUMLAH

8

Keluaran:

SKPDJenis


Tolak Ukur Target Tolok UkurPagu Indikatif Prakiraan Maju

Urusan : Kelautan dan Perikanan



Prioritas Daerah



Target Tolok Ukur Target

V - 102

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 151 Program Peningkatan

PerdaganganPenguatan ekonomi kerakyatan dan pariwisata berbasis budaya


Meningkatnya kemampuan dan daya saing usaha pedagang kecil

173 kali 3,555,529,000 3,555,529,000

1.1 Kegiatan Fasilitasi Promosi dan Pameran bagi UMKM

2,595,359,000 2,595,359,000

Jakarta - PRJ 24 UKMJakarta - Inacraft 6 UKMJakarta - Trade Expo

Indonesia4 UKM

Jakarta - Adeging Nagari 4 UKMMenyesua

ikan- City Expo 4 UKM

Bali - PKB 12 UKMBatam - Pameran di Batam 4 UKM

Bandung - Pameran Mall di BIP 24 UKMSurabaya - Pameran Mall di

Surabaya15 UKM

Kota Yk. - Pameran di Yogyakarta

8 UKM

Kota Yk. - Pasar Rakyat 2 KaliMenyesua

ikan- Koordinasi/

Technical Meeting3 kali

Menyesuaikan

- Survey lokasi promosi

3 kali

1.2 Kegiatan Fasilitasi Pameran di PMPS

418,583,000 418,583,000

Yogyakarta

- Pameran produk UKM dan potensi Kec. di PMPS

56 UKM

- Terlaksananya pemanfaatan lahan

1.3 Kegiatan Pembinaan PKL 225,000,000 225,000,00014

Kecamatan

- Koordinasi Penataan PKL

14 kali

14 Kecamata

n

- Lomba PKL 1 kali

1.4 Kegiatan Pengembangan Usaha Perdagangan

316,587,000 316,587,000

- Pelatihan Diversifikasi usaha bagi pedagang

420 ukm


Keluaran:

Keluaran:

Keluaran:

Target

8

Keluaran:

SKPDJenis

KegiatanPagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolok Ukur

Urusan : Perdagangan



Prioritas Daerah



TargetTolok Ukur

V - 103

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15

Target

8

SKPDJenis

KegiatanPagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolok UkurNo



Prioritas Daerah



TargetTolok Ukur

- Temu pedagang eceran dengan distributor

420 ukm

- Fasilitasi Operasi pasar

14 kecamatan

2 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan



meningkatnya keamanan konsumen barang dan jasa

340 420,120,000 420,120,000

2.1 Kegiatan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen dan Fasilitasi BPSK

275,410,000 275,410,000

Kota Yk - penyelesaian kasus perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

14 kecamata

n

- Sosialisasi pemberdayaan dan perlindungan konsumen

420 konsumen

2.2 Kegiatan Pengawasan dan Pengamanan Perdagangan

144,710,000 144,710,000

Supermarket, Toko,

Pasar

- Monitoring dan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar

Supermarket, Toko, Pasar

6 pasar - Monitoring harga bahan pokok

6 pasar

5 pasar - Monitoring Pos UTTU 5 pasar

5 pasar - Monitoring UTTP 5 pasarKota Yk - Monitoring

Penggunaan BTM/PKota Yk

Kota Yk - Kemitraan Stabilisasi Ketersediaan bahan dan pasar

Distributor

Agen,Pangkalan

- Monitoring LPG 3 Kg 12 Agen 60 pangkalan

Kota Yk - Monitoring Distributor

Distributor

3,975,649,000 3,975,649,000

Keluaran:

Keluaran:

JUMLAH

V - 104


Industri Mikro Kecil dan Menengah (IMKM)



Jumlah pelaku UMKM yang difasilitasi (di luar PEW)

950 orang 3,240,177,000 3,240,177,000

Jumlah pelaku usaha mikro kecil yang difasilitasi

13290 orang

1.1 Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan

1,164,340,000 1,164,340,000

- Monitoring dan pendampingan kelompok PEW oleh Fasilitator

1.319 kelompok

- Bintek, administrasi pembukuan kelompok

30 org, 2 hr, 3 angkatan

- Temu forum komunikasi PEW di Kecamatan

45 forkom, 14 kali

- Pelatihan Pengolahan Makanan

30 org, 2 hr, 4 angkatan

- Pengembangan Wawasan Produk Olahan Makanan ke Jawa Barat

20 org, 3 hr, 1 kali

1.2 Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Teknologi Mutu dan Desain Produk IMKM

513,160,000 513,160,000

- Pelatihan Produk Kreatif di Kec. Godokusuman


- Pelatihan Produk Kreatif di kec. Mergangsan


- Pelatihan Pengembangan Desain Sepatu di Sentra Keparakan


- Bimbingan teknis penataan layout Produksi Tahu di Ngaglik Sudagaran


- Pelatihan Produksi Kue Kering di Kec. Kraton


Keluaran :

Keluaran :

Urusan : Industri



Prioritas Daerah




Jenis Kegiatan


8




V - 105

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15



Prioritas Daerah




Jenis Kegiatan


8



- Pelatihan Produksi Kue Kering di Sorosutan


- Pelatihan Pengemasan Produk Olahan Makanan di Patangpuluhan


- Pelatihan Pengemasan Produk Olahan Makanan di Kec. Mergangsan


- Pelatihan Pembuatan Asesoris di Kel. Ngampilan


- Pelatihan Teknis Membatik di Kel. Purbayan


- Pelatihan Jahit dan Bordir di Kec. Gondokusuman


- Sosialisasi Sertifikasi P-IRT, Halal dan Merek


1.3 Kegiatan Pelatihan Peningkatan SDM

849,799,000 849,799,000

- Pelatihan Total Motivation Training

30 orang, 3 hr, 5 kali

- Pelatihan Managemen Usaha dan Kewirausahaan


- Pelatihan E-commerce


1.4 Kegiatan Fasilitasi Pengembangan IMKM cor Logam

712,878,000 712,878,000

- Operasional Pelayanan UPT Cor Logam

- Pengadaan Jasa Keamanan UPT Logam

- Pengadaan Jasa Kebersihan UPT Logam

- Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan UPT Logam

Keluaran :

Keluaran :

V - 106

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15



Prioritas Daerah




Jenis Kegiatan


8



- Pemeliharaan dan Kalibrasi Mesin UPT Logam

- Pendampingan 5R- Pendampingan

Tenaga Ahli bagi IKM Logam

3,240,177,000 3,240,177,000Jumlah

V - 107





100% 1,058,181,000 6,113,445,000


Kec. UH - Jumlah penyediaan Materai dan jasa pos lainya


100% 39,200,000 39,984,000 Sedang berjalan

Dinas Perhubungan

perangko 20.416 helaimaterai 6000 800 helaimaterai 3000 1000 helai


Kec. UH - Jumlah perijinan kendaraan dinas

14,200,000 14,484,000 Sedang berjalan

Dinas Perhubungan



Kec. UH - Terselenggaranya kegiatan penyediaan Jasa administrasi keuangan


100% 62,400,000 5,267,241,000 Sedang berjalan

Dinas Perhubungan

- Terlaksananya bagi hasil retribusi parkir dan terminal


Kec. UH - Jasa, peralatan dan perlengkapan kebersihan


100% 156,798,000 20,331,000 Sedang berjalan

Dinas Perhubungan


Kec. UH - Terpeliharanya Peralatan Kerja


100% 16,750,000 17,085,000 Sedang berjalan

Dinas Perhubungan

a. AC 8 unit

8

Hasil Kegiatan


Pagu Indikatif Prakiraan MajuJenis

Kegiatan

SKPD Penanggung

Jawab

Nama SKPD : Dinas Perhubungan Kota YogyakartaUrusan : Perhubungan





V - 108

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158

Hasil Kegiatan



Kegiatan

SKPD Penanggung

JawabNo





b. Mesin ketik 12 unitc. Cartridge / toner

20 unit

d. Komputer (PC/Laptop)

5 unit

e. Mebelair 20 unit1.6 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis

KantorKec. UH - Terpenuhinya

kebutuhan ATK untuk perkantoran dan kegiatan

44 item Dukungan 7,14% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

100% 58,618,000 59,791,000 Sedang berjalan

Dinas Perhubungan


Kec. UH - Terselenggaranya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

230.000 lembar


100% 103,776,000 106,545,000 Sedang berjalan

Dinas Perhubungan


Kec. UH - Terpeliharanya komponen Instalasi/Penerangan


100% 16,131,000 7,997,000 Sedang berjalan

Dinas Perhubungan


Kec. UH - Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor


100% 36,660,000 28,519,000 Sedang berjalan

Dinas Perhubungan

- komputer 13 Unit- Printer 13 Unit Dinas

Perhubungan1.10 Kegiatan Penyediaan Peralatan

Rumah TanggaKec. UH - Terselenggaran

ya kegiatan penyediaan peralatan- peralatan rumah tangga


100% 1,566,000 1,597,000 Sedang berjalan

Dinas Perhubungan


Kec. UH - Tersedianya Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan


100% 6,160,000 6,283,000 Sedang berjalan

Dinas Perhubungan

- Buku 12 buku

V - 109

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158

Hasil Kegiatan



Kegiatan

SKPD Penanggung

JawabNo





- Surat Kabar 6 jenis1.12 Kegiatan Penyediaan Makanan dan

MinumanKec. UH - Terselenggaran

ya kegiatan penyediaan makanan dan minuman


100% 79,480,000 81,222,000 Sedang berjalan

Dinas Perhubungan

- Minum harian pegawai

523 org

- Makan minum rapat- Makan minum tamu


Kec. UH - Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi


100% 198,000,000 201,960,000 Sedang berjalan

Dinas Perhubungan

1.14 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Kec. UH - Terpenuhinya honorarium tenaga bantu

21 org Dukungan 7,14% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

100% 268,442,000 260,406,000 Sedang berjalan

Dinas Perhubungan





100% 1,223,072,000 527,925,000

2.1 Pemeliharaan Rutin gedung kantor Kec. UH - Terselenggaranya kegiatan Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah

2 gedung Dukungan 50% terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100% 812,547,000 102,204,000 Sedang berjalan

Dinas Perhubungan

2.2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional

Kec. UH - Terlaksananya pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

Dukungan 50% terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100% 410,525,000 425,721,000 Sedang berjalan

Dinas Perhubungan

- Kendaraan Roda 4

6 unit

- Kendaraan Roda 2

27 unit

V - 110

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158

Hasil Kegiatan



Kegiatan

SKPD Penanggung

JawabNo








Kec. UH Meningkatnya disiplin aparatur

100% 151,209,000 180,891,000

3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya

- Terlaksananya pengadaan pakaian Dinas dan perlengkapanny

125 orang Dukungan 100% terhadap peningkatan disiplin aparatur

100% 151,209,000 180,891,000 Sedang berjalan

Dinas Perhubungan




Kec. UH 1. Prosentase SDM di bidang terminal

94% 78,000,000 79,560,000

2. Prosentase SDM di bidang pengujian kendaraan bermotor

100%

3. a. Prosentase SDM di bidang MRLL

90%

b. Prosentase SDM di bidang Evaluasi Andalalin

60%

c. Prosentase SDM di bidang Pengelolaan Parkir

91%

4.1 Pendidikan dan Pelatihan formal Kec. UH - Terselenggaranya pengiriman pegawai mengikuti diklat

5 orang Dukungan 50% terhadap Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100% 29,500,000 30,090,000 Sedang berjalan

Dinas Perhubungan

4.2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan

Kec. UH - Terselenggaranya Bimbingan teknis Kepala Dinas

130 orang Dukungan 50% terhadap Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100% 48,500,000 49,470,000 Sedang berjalan

Dinas Perhubungan

V - 111

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158

Hasil Kegiatan



Kegiatan

SKPD Penanggung

JawabNo





5 Program Peningkatan Pengembangan sistem Capaian kinerja dan Keuangan



Kec. UH Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100% 120,490,000 122,691,000


Kec. UH - Tersusunnya Laporan kinerja dan keuangan bulanan,tri bulanan dan semesteran

30 dokumen Dukungan 100% terhadap Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100% 120,490,000 122,691,000 Sedang berjalan

Dinas Perhubungan

- Tersusunnya Laporan akuntabilitas kinerja tahunan

1 dokumen

- Tersusunnya Laporan untuk SKPD terkait

10 dokumen

- Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD

3 dokumen

- Tersusunnya dokumen pelaksanaan SKPD

3 dokumen

- Terlaksananya Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan

24 kali

- Terlaksananya Pengumpulan dan pengolahan data / informasi

144 kali

6 Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan



1. Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan

5,529 4,205,179,000 3,616,297,000

2. Prosentase pengujian kendaraan bermotor

100%

V - 112

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158

Hasil Kegiatan



Kegiatan

SKPD Penanggung

JawabNo





6.1 Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

Kec. UH - Terlaksananya pengadaan perlengkapan operasional Pengujian Kendaraan Bermotor/PKB

10.643 kendaraan

Dukungan 33,33% terhadap peningkatan rehabilitasi dan Pemeliharaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

100% 692,107,000 787,450,000 Sedang berjalan

Dinas Perhubungan

6.2 Kegiatan pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan

Se Kota Yogyakarta

- Tersedianya cermin tikungan

138 unit Dukungan 33,33% terhadap peningkatan pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan

100% 2,629,420,000 1,840,508,000 Sedang berjalan

Dinas Perhubungan

- Tersedianya rambu Lalu Lintas

100 buah

- Tersedianya Papan Nama Jalan Antik

20 buah

- Tersedianya Papan Nama Jalan Antik (jalan lingkungan)

40 buah

- Terlaksananya pemasangan ATCS 3 simpang (cendana-gedongkuning)

3 unit

- -backbone 1 unit- Terlaksananya

Pengecatan Marka ZOSS

500m2

- Terlaksananya Pengecatan Marka Jalur Sepeda

2000 m2

- Tersedianya RPPJ kecil

30 unit

- Terlaksananya Pengecatan Marka Putih

5000m2

6.3 Kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan sarana, prasarana

Se Kota Yogyakarta

- Terlaksananya pemeliharaan rambu lalu lintas

90 unit Dukungan 33,33% terhadap peningkatan rehabilitasi dan pemeliharaan sarana, prasarana

100% 883,652,000 988,339,000 Sedang berjalan

Dinas Perhubungan

V - 113

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158

Hasil Kegiatan



Kegiatan

SKPD Penanggung

JawabNo





- Terlaksananya Pemeliharaan Marka Jalan

1500 m2

- Terlaksananya Pemeliharaan Marka Ruang tunggu sepeda

750 m2

- Terlaksananya Pemeliharaan APILL

58 unit

- Terlaksananya Pemeliharaan Warning Light

28 unit

- Terlaksananya Perbaikan Instalasi Kabel

4 simpang

- Tersedianya Batery

29 buah

7 Program Peningkatan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan



Kec. UH 1.Prosentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan

75% 3,573,321,000 4,206,098,000

2.Jumlah halte yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek

300

3.Jumlah terminal angkutan penumpang yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek

100%

4.Jumlah perusahaan angkutan umum yang memiliki SDM kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan

10

V - 114

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158

Hasil Kegiatan



Kegiatan

SKPD Penanggung

JawabNo





7.1 Kegiatan Optimalisasi Perijinan Angkutan

Kec. UH - Terlaksananya optimalisasi perijinan angkutan

520 ijin dispensasi jln,

40 rekomendasi

Dukungan 20% terhadap peningkatan optimalisasi Perijinan Angkutan

144,365,000 147,252,000 Sedang berjalan

Dinas Perhubungan

7.2 Kegiatan Manajemen Transportasi Terminal

Kec. UH - Terlaksananya pemungutan retribusi terminal

Rp.2.342.000.000,-

Dukungan 20% terhadap peningkatan pengelolaan Manajemen Transportasi Terminal

890,128,000 740,377,000 Sedang berjalan

Dinas Perhubungan

- Terlaksananya pengelolaan & pemenuhan kebutuhan operasional transportasi

100%

7.3 Kegiatan Manajemen Sarana dan Prasarana Terminal

Kec. UH - Terselenggaranya pelayanan angkutan di Terminal

100% Dukungan 20% terhadap peningkatan pengelolaan Manajemen Sarana dan Prasarana Terminal

2,132,670,000 2,906,436,000 Sedang berjalan

Dinas Perhubungan

- Terlaksananya kebersihan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan

100%

- Terlaksananya pemungutan non retribusi terminal

Rp. 510.000.000,-

- Terselenggaranya pelayanan pada pengguna jasa terminal

100%

7.4 Kegiatan Survey Bidang Lalu Lintas Se Kota Yogyakarta

- Terlaksananya Study Tarikan dan bangkitan perjalanan serta kebutuhan ruang parkir pusat perbelanjaan

1 dokumen Dukungan 20% terhadap peningkatan Survey Bidang Lalu Lintas

301,158,000 307,334,000 Sedang berjalan

Dinas Perhubungan

V - 115

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158

Hasil Kegiatan



Kegiatan

SKPD Penanggung

JawabNo





- Terlaksananya Survey dan updating kinerja lalu lintas (volume

1 dokumen

- Terlaksananya Grand design ITS Kota Yogyakarta

1 dokumen

7.5 Kegiatan Pengaturan Kendaraan Tidak Bermotor

Se Kota Yogyakarta

- Terlaksananya Kampanye ketertiban KTB Tahap II

600 KTB Dukungan 20% terhadap peningkatan Pengaturan Kendaraan Tidak Bermotor

105,000,000 104,699,000 Sedang berjalan

Dinas Perhubungan

8 Program Pengendalian Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas



Se Kota Yogyakarta

Prosentase angkutan umumyang melayanitrayek di dalamkota yangmemenuhi standar keselamatan

100% 494,698,000 491,265,000

8.1 Kegiatan Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional di Bidang Perhubungan

Se Kota Yogyakarta

- Terlaksananya Patroli & Operasi Penegakan Perda Bidang Perhubungan

348 kali Dukungan 25% terhadap peningkatan Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional di Bidang Perhubungan

245,586,000 253,752,000 Sedang berjalan

Dinas Perhubungan

- Terlaksananya Operasi Bersama penegakan Perda Bidang Perhubungan

144 kali

- Terlaksananya Piket di hari libur

120 kali

- Terlaksananya Koordinasi Persiapan Penegakan Perda

72 kali

- Terselenggaranya orientasi ketugasan di bidang Dalops dan Bimkes

20 kali

V - 116

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158

Hasil Kegiatan



Kegiatan

SKPD Penanggung

JawabNo





- Koordinasi Penegakan Aturan Bidang LLAJ

30 kali

8.2 Kegiatan Angkutan Lebaran, Natal dan tahun baru

Se Kota Yogyakarta

- Terlaksananya pemantauan dan pengawasan angkutan lebaran, natal dan tahun baru, serta hari - hari besar keagamaan lainnya

30 hari, 400 ruas jalan, 10

pos

Dukungan 25% terhadap peningkatan Angkutan Lebaran, Natal dan tahun baru

87,852,000 60,845,000 Sedang berjalan

Dinas Perhubungan

12 kali- Terlaksananya

piket sekaten45 hr

8.3 Kegiatan Bimbingan dan Keselamatan

Se Kota Yogyakarta

- Terlaksananya sosialisasi, pembinaan, dan penyuluhan peraturan perundangan dibidang lalu lintas terhadap :

Dukungan 25% terhadap peningkatan Bimbingan dan Keselamatan

91,215,000 106,630,000 Sedang berjalan

Dinas Perhubungan

- pelajar 700 org- masyarakat

umum400 orang

- Terlaksananya iklan keselamatan media TV

75 kali

- Terlaksananya iklan keselamatan media radio

120 kali

8.4 Kegiatan Pengendalian Pos dan telekomunikasi

Se Kota Yogyakarta

- Terlaksananya pengendalian pos dan telekomunikasi

12 bl Dukungan 25% terhadap peningkatan Pengendalian Pos dan telekomunikasi

70,045,000 70,038,000 Baru Dinas Perhubungan

- Terlaksananya Studi review masterplan menara selular

1 paket

V - 117

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158

Hasil Kegiatan



Kegiatan

SKPD Penanggung

JawabNo





9 Program Operasional dan Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran



Se Kota Yogyakarta

Prosentase Ketertiban penyelenggaraan perparkiran

82% 6,447,492,000 1,084,204,000

9.1 Operasional Penyelenggaraan Perparkiran

Se Kota Yogyakarta

- Terlaksananya operasional penyelenggaraan perparkiran

100% Dukungan 50% terhadap peningkatan Operasional Penyelenggaraan Perparkiran

6,119,492,000 749,644,000 Sedang berjalan

Dinas Perhubungan

- Terlaksananya pengadaan karcis parkir

16 macam

- Terlaksananya pengadaan pakaian jukir

900 bh

- Peningkatan Kemampuan Teknis Juru Parkir;

900 juru parkir

- Terpungutnya Retribusi Parkir TJU;

Rp.1.470.000.000,-

- Terpungutnya Retribusi Parkir TKP;

Rp.315.000.000,-

- Terlaksananya Penertiban Perparkiran;

12 bulan

- Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Bidang Perparkiran;

12 bulan

9.2 Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran

Se Kota Yogyakarta

- Terlaksananya Koordinasi di bidang Perparkiran.

100% Dukungan 50% terhadap peningkatan Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran

328,000,000 334,560,000 Sedang berjalan

Dinas Perhubungan

- Terlaksananya Penyediaan sarpraTKP

1 paket

- Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Perparkiran

600 lokasi

V - 118

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158

Hasil Kegiatan



Kegiatan

SKPD Penanggung

JawabNo





- Terlaksananya Pembinaan Terhadap Juru Parkir

850 jukir

- Terlaksananya Pembinaan Terhadap Petugas Parkir dan Pedagang TKP

4 TKP

- Terlaksananya Pengadaan tempat parkir sepeda

10 bh

- Terlaksananya Pengadaan Papan Tarif Parkir

30 bh

- Terlaksananya kegiatan POKJA Perparkiran

100%

- Terlaksananya Perbaikan Papan Tarif Parkir

150 bh

- Terlaksananya Pengadaan SIM Pelayanan Perparkiran

1paket

- Terlaksananya Pengintegrasian GIS Parkir TJU dan GIS Parkir TKP

1paket

- Terlaksananya Pembaharuan data GIS Parkir

1paket

17,351,642,000 16,422,376,000 JUMLAH

V - 119

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 151 Program Pelayanan

Administrasi perkantoranReformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan


Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

100% 9,237,130,000 9,863,300,000

1.2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Keluaran : 1,800,000 1,800,000 Lanjutan - Pengadaan

Materai12 bulan - Terpenuhinya

kebutuhan materai

12 bulan

1.3 Keluaran : 8,500,000,000 9,000,000,000 Lanjutan - Pembayaran

rekening Listrik dan air

12 bulan - Terpenuhinya pembayaran rekening listrik PJU dan rekening Air

12 bulan

1.4 Keluaran : 19,000,000 20,000,000 Lanjutan - Penyediaan jasa

KIR12 bulan - Terpenuhinya

pemeliharaan dan perijinan kendaraan

12 bulan

- Penyediaan kebutuhan STNK

12 bulan

1.5 Keluaran : 52,800,000 60,000,000 Lanjutan - Tercukupinya

Honorarium pengelola keuangan

12 bulan - Kelancaran tugas pengelola keuangan

12 bulan Dinas Kimpraswil

1.6 Penyediaan Jasa Kebersihan Keluaran : 47,000,000 45,000,000 Lanjutan - Terpeliharanya

kebersihan kantor

12 bulan - Terciptanya ruang kerja yang bersih dan nyaman

1 dinas Dinas Kimpraswil

1.7 Penyediaan Alat Tulis Kantor Keluaran : 40,000,000 45,000,000 Lanjutan - Pengadaan ATK

Dinas 12 bulan - Tersedianya

ATK untuk menunjang Tupoksi Dinas



Kelurahan Muja-Muju

Keluaran : 80,000,000 81,000,000 Lanjutan

- Terpenuhinya kebutuhan penggandaan

12 bulan - Terselenggaranya kelancaran kegiatan dinas



Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target

Dinas Kimpraswil

Dinas Kimpraswil

Tolok Ukur Target

8

Kelurahan Muja-Muju

Dinas Kimpraswil

SKPD

Nama SKPD : Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah



Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Indikator Kinerja Program /KegiatanUrusan : Pekerjaan Umum


Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Kelurahan Muja-Muju

Kelurahan Muja-Muju

Kelurahan Muja-Muju

Penyediaan Jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

Kelurahan Muja-Muju

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

Kelurahan Muja-Muju

V - 120

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15



8

SKPDNo



Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi



- Terpenuhinya kebutuhan penjilidan

12 bulan

- Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan retribusi SAL.

12 bulan


Kelurahan Muja-Muju

Keluaran : - Terselenggaranya kelancaran operasional perkantoran

1 dinas 65,000,000 68,000,000 Lanjutan

- Terpenuhinya kebutuhan bahan komputer


- Terpeliharanya komputer dan jaringan

12 bulan

1.10 Keluaran : - Terselenggaranya kebutuhan peralatan rumah tangga

1 dinas 16,000,000 15,000,000 Lanjutan

- Terpenuhinya bahan / bibit tanaman


- Terpenuhinya bahan alat kerja

1 dinas

1.11 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan

Kelurahan Muja-Muju

Keluaran : 41,000,000 5,500,000 Lanjutan

- Terselenggaranya kegiatan penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan

12 bulan - Terselenggaranya kelancaran operasional perkantoran



Kelurahan Muja-Muju

Keluaran : - Terselenggaranya sarana penunjang perkantoran

1 dinas 84,945,000 72,000,000 Lanjutan

- Tersedianya Makanan dan Minuman Harian


- Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat

12 bulan


Kelurahan Muja-Muju

Keluaran : 147,600,000 150,000,000 Dinas Kimpraswil

Lanjutan

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Kelurahan Muja-Muju

V - 121

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15



8

SKPDNo



Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi



- Perjalanan dinas luar daerah

12 bulan - Terselenggaranya sarana penunjang perkantoran

1 dinas

1.14 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Kelurahan Muja-Muju

Keluaran : 141,985,000 300,000,000 Dinas Kimpraswil

Lanjutan

- Honorarium Tenaga Bantuan

13 bulan - kelancaran tugas tenaga bantuan

1 dinas

2 Peningkatan Sarana dan Aparatur



Kelurahan Muja-Muju

Prosentase Meningkatnya Sarana dan Aparatur

100% 522,600,000 570,000,000

2.1 Kelurahan Muja-Muju

Keluaran : - Sarana dan Prasarana Gedung memadai

1 dinas 97,600,000 70,000,000 Dinas Kimpraswil

Lanjutan

- Tersedianya kebutuhan alat listrik kantor

12 bulan

- Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor


- Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor (AC)

12 bulan

2.2 Kelurahan Muja-Muju

Keluaran : - Kendaraan dinas baik dan berfungsi

1 dinas 425,000,000 500,000,000

- Terlaksananya Jasa Sevice Kendaraan Dinas /Operasional


Lanjutan

- Terlaksananya penggantian suku cadang kendaraan dinas/operasional

12 bulan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

V - 122

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15



8

SKPDNo



Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi



- Tersedianya kebutuhan BBM/Gas/Pelumas kendaraan dinas/operasional

12 bulan




Kelurahan Muja-Muju

Prosentase Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100% 60,000,000 65,000,000

3.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kelurahan Muja-Muju

Keluaran : - Lanjutan

- Fasilitasi penyusunan LAKIP,LKPJ ,RKT,Laporan Keuangan

4 Laporan Dukungan Laporan akhir Tahun SKPD

1 dinas 60,000,000 65,000,000 Dinas Kimpraswil

- Terlaksananya penyediaan uang piket hari raya dan jaga sekaten

1 bulan

4 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan



Persentase kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan

80% 14,127,040,000 14,800,000,000 Dinas Kimpraswil

4.1 Pemeliharaan Jalan dan Keluaran : 5,660,650,000 5,800,000,000 Lanjutan - Pemeliharaan

Jalan- Terpeliharanya

Jalan31802 m

Musrenbang yang diblok kuning - RW. 01 Kel. Karangwaru

944 Dinas Kimpraswil

tidak usulan semua masuk, dipilih oleh kimpraswil

- RW. 02 / RW. 03 Kel. Karangwaru (Barat Indotoko)

278

Jalan aspal dan ada jalan conblok yang areal luas

- RT. 50 RW. 13 Kel. Karangwaru

250

- RW. 08 Kel. Tegalrejo

422

V - 123

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15



8

SKPDNo



Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi



- RT. 19 RW. 06 Kel. Tegalrejo

300

- RW. 01 Kel Tegalrejo

533

- Jembatan RT. 20 RW. 06 Kel. Karangwaru

1 bh

- RW 7,8,9 Tegalrejo

1330

- Jl Jatimulyo 1223- RW 14 Tegalrejo 1300

- RT. 07 RW. 02 Kel. Cokrodiningratan

843

- RT. 33 dan RW. 08 kel. Demangan Gondokusuman

1156

- Jl. Pendowo 420- Jl. Kusbini 533

masa transisi di tahun 2013, shg di tahun 2014 sudah ada pemisahan

- Konblok Kel. Terban

270

- Konblok RT. 35 RW. 10 Kel. Baciro

270

- RW. 07 Kec. Pakualaman

389

- RW. 08 Kec. Pakualaman

500

- Jalan Lingkar Bantaran Sungai Kel Prawirodirjan

592

- RW. 16 & RW. 17 Kel. Suryodiningratan (Jl. Masjid Ajmaun)

666

- Kel. Mantrijeron 453

- Jl. Harjuno RT. 14 / RW. 03 dan RT. 46, RT, 47 / RW. 10

750

- Jl. Poncowolo (Bagian Utara)

1000

V - 124

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15



8

SKPDNo



Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi



- RW. 01 Singomulanjoyo

1102

- Jl. Gang Kenari Indah I, Akses Jalan dari Jl. Kenari ke Jl. Miliran

1333

- Jl. Harjowinatan 1296

- Jl. Karangwaru Lor

1320

- Jl. Taman 800- Jl. Langenarjan

Kidul 758

- Jl. Dr. Wahidin 1200- RW. 06 dan RW.

07 Kel. Panembahan

384

- RW 8 Prawirodirjan

100

- Jalan Mojar 540- RW51

Brontokusuman 1200

- RW 7, 11 Keparakan

825

- Jalan Nagan 1333- Jalan Kadipaten 1333

- Jalan Madumurti Cs

1300

- Jalan Pamularsih Cs

1300

Tersebar se Kota Yk

- Pemeliharaan Jalan Tersebar

1256

4.2 Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan

Keluaran : - Terpeliharanya bangunan

5950 m2 1,450,000,000 1,200,000,000 lanjutan

- Pemeliharaan Trotoar Jl.Jend A Yani

700 m2 pelengkap jalan Dinas Kimpraswil

- Pemeliharaan Trotoar Jl. Malioboro Cs

1560 m2

- Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan Tersebar (Insidentil)

5250 m2

V - 125

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15



8

SKPDNo



Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi



4.3 Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan

- Terlaksannya peningkatan bangunan pelengkap jalan

3040 m2 1,166,390,000 1,800,000,000 lanjutan

Keluaran :- Peningkatan

Trotoar Jl. Veteran

860 m2 Dinas Kimpraswil

- Peningkatan Trotoar Jl. DI Panjaitan

1120 m2

- Peningkatan Trotoar Jl. Tut Harsono

1260 m2

- Peningkatan Trotoar Jl. Gayam

820 m2

- Peningkatan Trotoar Jl. Pramuka

1000 m2

- Peningkatan Trotoar Jl. Perintis Kemerdekaan

1020 m2

4.4 Keluaran : - Terlaksannya peningkatan jalan dan

35132 m2 5,850,000,000 6,000,000,000 lanjutan

Peningkatan Jalan :

26075 m2

- Jl Mantrijeron 1000mJl Gajah Mada 4240m

- Jl Dewi Sartika 1340m- Jl Mangkuyudan

I (menuju sekolah kebidanan Mangkuyudan)

1000m

- Jl Petak Baru 2700m- Jl Suryonegaran 1950m- Jl Gunomrico (

Menuju Ringroad )

480m

- Jl Gurami 1500m- Jl Madyosura 3000m- Jl Tamansiswa

(lanjutan)7685m

- Jl Kemitbumen 1180m

Dinas Kimpraswil

Peningkatan Jalan dan Jembatan

V - 126

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15



8

SKPDNo



Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi



5 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Pengairan



Prosentase kualitas saluran pengairan

71,50 % 9,160,704,000 10,364,704,000 Dinas Kimpraswil

5.1 Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan

Keluaran : - Terlaksannya peningkatan

411,43 m 4,091,000,000 5,000,000,000 lanjutan

saluran pengairan

Dinas Kimpraswil

- 1. Peningkatan Dinding Sal. Irigasi Sidikan

28 m

- 2. Peningkatan Saluran Irigasi Tambak II

27 m

- 3. Peningkatan Dinding Saluran Irigasi Kali Tekik

30 m

- 4. Peningkatan Kali Manunggal

32m

- 5. Pembangunan Bendo Sirah Cs

26m

- 6. Peningkatan Outfall Gambiran

15m

- 7. Peningkatan Saluran Irigasi Jl. Babaran

122.15m

- 8. Peningkatan Talud RT. 31 RW. 08 Kel. Klitren Kec. Gondokusuman

15m

- 9. Pembangunan Talud RW. 05 Kel. Baciro Kec. Gondokusuman

14.5m

- 10. Pembangunan Talud RW. 04 Kel. Karangwaru

32m

V - 127

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15



8

SKPDNo



Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi



11. Pembangunan Saluran Irigasi Muja Muju Kec. Umbulharjo

34m

12. Pembangunan Pagar Irigasi Kel. Pringgokusuman

50m

13. Peningkatan Saluran Irigasi Kel. Semaki

16m

14. Perencanaan Teknis Saluran Pengairan

1 paket

15. Pengawasan Konstruksi Saluran Pengairan

1 paket

16. Pengawasan Konstruksi Peningkatan Saluran Irigasi Jl. Babaran

1 paket

17. Penyusunan Data dan Pemetaan Kali Manunggal

1 paket

5.2 Pemeliharaan Saluran Pengairan Keluaran : - Terpeliharanya 3 lokasi 1,405,000,000 1,700,000,000 lanjutan

- Perbaikan Pintu Air Irigasi

18m saluran pengairan

Dinas Kimpraswil

- Pembersihan Saluran Irigasi Widuri

700m3

- Pembersihan Saluran Irigasi Belik

800m3

tersebar - Pemeliharaan Bendung Mergangsan

14m

Pemeliharaan saluran irigasi tersebar (insidentil)

62.3m

V - 128

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15



8

SKPDNo



Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi



5.3 Peningkatan dan Pembangunan Talud

Keluaran : - Terlaksannya 6 Lokasi 1,772,000,000 1,772,000,000 lanjutan

- 1. Pemasangan Bronjong S. Code RW. 7 Kel. Keparakan Kec. Mergangsan

27m peningkatan talud

Dinas Kimpraswil

- 2. Pembangunan Talud Kel. Warungboto

14m

- 3. Peningkatan Talud RW. 01 Purwokinanti

20m

- 4. Pemasangan Bronjong RT. 10 RW. 03 Kel. Bener

31m

- 5. Pembangunan Talud Kel. Ngupasan

12m

- 6. Pembangunan Talud RT. 52 Kel. Mujamuju

13m

- 7. Peningkatan Talud Jl. Ahmad Jazuli

10m

8. Peningkatan Talud Sungai Winongo di Kel. Kricak

20m

12. Penyusunan Data dan Pemetaan Sungai Winongo

1 paket

5.4 Pemeliharaan Bangunan Talud Keluaran : - Terpeliharanya 3 Lokasi 1,892,704,000 1,892,704,000 lanjutan - 1. Perbaikan Talud

Kel. Ngampilan23m Talud Dinas

Kimpraswil

- 2. Perbaikan Talud RW. 17 Kel. Gedongkiwo Kec. Mantrijeron

22m

V - 129

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15



8

SKPDNo



Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi



- 3. Pemeliharaan dan Peninggian Talud RW. 02 dan RW. 06 Kec. Mantrijeron

20m

- 4. Pemeliharaan Talud RW. 11 Kel. Gedongkiwo Kec. Mantrijeron

22m

- 5. Perbaikan Talud RW.11 Kel. Pandeyan

23.12m

- 6. Perbaikan Talud RW. 09 Kel. Gedongkiwo Kec. Mantrijeron

22m

- 7. Pemeliharaan Talud Tersebar (Insidentil)

129.5m

6 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Drainase



Prosentase kualitas saluran drainase

87,18 % 4,189,612,000 4,000,000,000 Dinas Kimpraswil

6.1 Keluaran : - Meningkatnya Kapasitas

2,655,300,000 2,800,000,000 lanjutan

Saluran Drainase

4 Lokasi

- Pembangunan SAH Jl. Kusumanegara

69m Dinas Kimpraswil

- Pembangunan SAH Jl. Tuntungan Cs

136m

- Pembangunan SAH Jl. Singoranu

60m

- Pembangunan SAH Sagan Timur

60m

Peningkatan dan Pembangunan Saluran Drainase Perubahan 2013 (komisi C): Jl. babaran & Jl. Kenari (di kusumanegara, jembatan gembiraloka)

V - 130

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15



8

SKPDNo



Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi



- Pembuatan SAH Jl. Ngadimulyo Pakuncen

31m

6.2 Pemeliharaan Saluran Drainase Keluaran : - Terpeliharanya Wilayah Kota

1,534,312,000 1,200,000,000 lanjutan

Tersebar - Pemeliharaan Saluran Air Hujan (Insidentil)

200m Saluran Drainase

Dinas Kimpraswil

7 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum



Prosentase kualitas penerangan jalan umum

93 % 5,447,098,000 6,350,000,000 Dinas Kimpraswil

7.1 Pemeliharaan PJU,Panel Jaringan dan Lampu Hias

Keluaran : 1 kota 2,575,698,000 2,600,000,000 lanjutan

perbaikan PJU Jl Batikan 14 Kecamatan - Pemeliharaan Lampu PJU

1900 titik Dinas Kimpraswil

pemasangan LED ABA - Penggantian lampu PJU

117 titik

- Pemeliharaan Lampu Hias (logo, lampu hias,air mancur, PMPS)

5 unit

- Pemeliharaan Panel KWH Meter

15 unit

- Pengecatan Lampu Antik Tersebar

200 unit

7.2 Peningkatan PJU,Panel Jaringan dan Lampu Hias

Keluaran : Terselenggaranya peningkatan penerangan jalan umum

2 ruas jalan 650,000,000 750,000,000

- Pemasangan PJU jalan protokol, Jl. Menteri Supeno, Jl. Tentara Pelajar.

50 unit Dinas Kimpraswil

7.3 Peningkatan PJU Kampung Keluaran : 12 Kel 906,400,000 1,500,000,000 Lanjutan (Adanya kenaikan )

Peningkatan PJU Kampung


harga-harga

(lanjutan)penambahan unit harus segera terpasang karena sudah terpasang devider dan pohon sehingga jalan menjadi agak gelap dan membahayakan

Terteranginya wilayah

Kampung di Kota Yk

Terpeliharaanya Lampu

Penerangan Jalan

V - 131

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15



8

SKPDNo



Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi



- Peningkatan PJU Kampung Sektor 1, 2, 3 dan 4 (12 Kelurahan)

komponen listrik

7.4 Keluaran : 11 Kel 1,315,000,000 1,500,000,000 Lanjutan (Adanya kenaikan)

Peningkatan PJU Lingkungan


harga-harga

Harga Satuan PJU Lingkungan 3.000.000

- Peningkatan PJU Lingkungan sektor 1 dan 4 (Kel Terban,Kricak,Prawirodirjan,Kadipaten,Patangpuluhan,Tegalpanggung)

132 titik komponen listrik

- Peningkatan PJU Lingkungan sektor 2 dan 3 (Kel Muja Muju, Purbayan, , Prenggan, Mantrijeron,Gedongkiwo)

135 titik

8 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan SAL



Meningkatnya Kinerja pengelolaan Air Limbah

16% 4,494,394,000 5,800,000,000

8.1 Peningkatan dan Pembangunan Sarana Prasarana SAL

Keluaran 3 kel 1,901,744,000 2,100,000,000 Lanjutan

- Pembangunan Sambungan Rumah Pipa Pembawa

283 Unit Dinas Kimpraswil

Pembangunan SR tersebar

45 SR

8.2 Pemeliharaan Sarana Prasarana SAL

Keluaran 1,192,650,000 2,000,000,000 Lanjutan

Tersebar di Wilayah Kota

wilayah kota - Perbaikan dan Pemeliharaan SAL Sektor I

170 m Dinas Kimpraswil

Peningkatan PJU Lingkungan Terteranginya wilayah

Lingkungan di Kota Yk

Mengurangi pencemaran

sumber air bersih

Terpeliharanya

kelancaran sumber air bersih

V - 132

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15



8

SKPDNo



Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi



- Perbaikan pipa pengglontor kel Cokrodiningratan

160 m

MSMHP 5000 SR selama 5 tahun dengan dana 20M sehingga setiap tahun Pemkot menganggarkan 4M

- Perbaikan pipa di Pringgokusuman

100 m

Hibah dana Reimbers (australia)-->NPPH

- Perbaikan dan Pemeliharaan SAL Sektor II

140 m

- Perbaikan dan Pemeliharaan SAL Sektor III

80 m

- Penanganan Limbah PKL

30 unit

- Pelumpuran SAL Sektor I, II, III

12126 m

- Rehab Dinding Manhole Sektor I,II dan III

20 unit

- Penambahan Manhole Sektor I,Sektor II, Sektor III

25 unit

- Peninggian Manhole Sektor I,Sektor II,Sektor III

160 unit

- Optimalisasi IPAL Komunal di RW.05 Kel. Terban

2 unit

- Pemberdayaan Masyarakat

1 paket

8.3 Peningkatan Sarana Prasarana Sanitasi

Keluaran : 3 sungai 1,400,000,000 1,700,000,000 Dinas Kimpraswil

Lanjutan

- Pembangunan Ipal Komunal :

3 unit

47,238,578,000 51,813,004,000

Berkurangnya pencemaran

JUMLAH

V - 133


Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman



Persentase kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar permukiman

72 % 4,110,978,000 5,100,000,000

1.1 - Tersedianya 8 wilayah 1,200,000,000 1,500,000,000 lanjutanKeluaran : prasarana dasar

per-Dinas Kimpraswil

- Pembangunan MCK

3 kec mukiman

- Pembuatan Sumur Air Bersih

1 kec

- Pembangunan Talud Permukiman

5 paket

1.2 Keluaran - Terpeliharanya wilayah kota

946,289,000 1,000,000,000 lanjutan

sarana prasarana dasar

- Perbaikan MCK 3 kec permukiman Dinas Kimpraswil

- Pembersihan Alun-Alun Pasca PMPS

1 paket

- Pemeliharaan Talud Permukiman

35m

1.3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

Keluaran - Terpenuhinya kualitas

wilayah kota

1,627,896,000 1,800,000,000 Dinas Kimpraswil

lanjutan

Tersebar - Terbangunnya sarpras air minum sekota Yk

1 Paket air bersih dan air minum di permukiman

1.4 Pendampingan PNPM - Pendampingan PNPM Perkotaan

14 kec Terdampinginya pelaksanaan PNPM Perkotaan

wilayah kota

336,793,000 800,000,000 Dinas Kimpraswil

Baru ,Tahun 2014 PNPM masuk dalam anggaran kimpraswil

4,110,978,000 5,100,000,000

8

JUMLAH

Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan SKPDHasil Kegiatan



Pemeliharaan Sarana Prasarana Dasar Permukiman

Nama SKPD : Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Urusan : Perumahan



Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi


Pembangunan dan Peningkatan Sarana Prasarana Dasar Permukiman

V - 134

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 151 Pengembangan Rencana Rinci

dan Infrastruktur KawasanPeningkatan cakupan rencana rinci tata ruang dan kawasan strategis kota

66 % 1,167,000,000 1,600,000,000

1.1 Pemeliharaan Bangun-bangunan monumental dan assesoris keindahan kota

Keluaran 300,000,000 500,000,000 Lanjutan

MENGULANG 3 TAHUNAN (KEBEN, TAMAN SARI-->Kec.

Kraton)

- Terpeliharanya Bangunan Monumental dan Asesoris Keindahan Kota

3500 m2 - Terpeliharanya Bangunan Monumental dan Asesoris Keindahan Kota

3500 m2 Dinas Kimpraswil

1.2 Peningkatan Bangun-bangunan monumental dan assesoris keindahan kota (jika memungkinkan dikejar pada 1 tahun anggaran yang sama)


- Peningkatan Bangunan Monumental dan Assesories keindahan Kota

2 Paket - Peningkatan Bangunan Monumental dan Assesories keindahan Kota

2 Paket Dinas Kimpraswil

1.3 Penyusunan Rencana Lingkungan Site Area (RTBL)


- Tersusunnya RTBL di Kawasan Kotabaru

1 Dokumen - Tersusunnya RTBL di Kawasan Kotabaru

1 Dokumen Dinas Kimpraswil

1,167,000,000 1,600,000,000 JUMLAH

Pagu Indikatif Prakiraan MajuSKPD Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan


Nama SKPD : Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah

8



Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Indikator Kinerja Program /KegiatanUrusan : Penataan Ruang

V - 135

Pagu

Indikatif

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 )

1 Program Pelayanan Administrasi perkantoran



Kec. Umbulharj

o

Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

100% 3,513,618,000 3,689,299,000 DBGAD


Kec. Umbulharjo

Pengendalian surat menyurat kedinasan

Dukungan 6,67% terhadap kelancaran andministrasi, keuangan operasional perkantoran

100% 1,400,000 1,470,000 sedang berjalan

DBGAD

materai 6000 100 lembar materai 3000 150 lembar paket / pengiriman surat 32 paket


Kec. Umbulharjo

Jasa peralatan dan perlengkapan kantor


100% 80,000,000 84,000,000 sedang berjalan

DBGAD

jasa pembongkaran 5 kali sewa gedung/kantor/tempat

1 lokasi

sewa sarana mobilitas darat/ongkos boyong

10 kali


Kec. Umbulharjo

Perijinan kendaraan dinas/ operasional


100% 5,232,000 5,493,000 sedang berjalan

DBGAD

kendaraan roda 4 5 unit kendaraan roda 2 11 unit

SKPD : DBGADUrusan : Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Adimistrasi Keuangan Daerah Perangkat daerah dan Persandian


SKPD Penanggungjaw

abHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Indikator kinerja



Prioritas Daerah


V - 136

Pagu

Indikatif



SKPD Penanggungjaw


Indikator kinerja



Prioritas Daerah



Kec. Umbulharjo

Dokumen administrasi penatausahaan keuangan; SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntasi serta Pengelolaan Barang Daerah

12 bulan Dukungan 6,67% terhadap kelancaran andministrasi, keuangan operasional perkantoran

100% 64,200,000 67,410,000 sedang berjalan

DBGAD


Kec. Umbulharjo

Jasa kebersihan kantor 3 lokasi Dukungan 6,67% terhadap kelancaran andministrasi, keuangan operasional perkantoran

100% 116,504,000 122,330,000 sedang berjalan

DBGAD

1. DBGAD 2. Rumah Dinas Eks Tuta Wilayah Selatan 3. PIH


Kec. Umbulharjo

Perbaikan peralatan kerja 13 jenis Dukungan 6,67% terhadap kelancaran andministrasi, keuangan operasional perkantoran

100% 18,000,000 18,900,000 sedang berjalan

DBGAD


Kec. Umbulharjo

Penyediaan alat tulis kantor

67 macam Dukungan 6,67% terhadap kelancaran andministrasi, keuangan operasional perkantoran

100% 35,851,000 37,644,000 sedang berjalan

DBGAD


Kec. Umbulharjo

- Penggandaan 182.000 lembar


100% 25,000,000 26,250,000 sedang berjalan

DBGAD

- Penjilidan 500 buku1.9 Kegiatan Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kec. Umbulharjo

Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor


100% 2,850,600,000 2,993,130,000 sedang berjalan

DBGAD

Sarana event 3 sarana event

V - 137

Pagu

Indikatif



SKPD Penanggungjaw


Indikator kinerja



Prioritas Daerah


Rekening listrik terbayar 150 rekening

listrik1.10 Kegiatan Penyediaan Peralatan

dan Perlengkapan KantorKec.

UmbulharjoPeralatan dan perlengkapan kantor

4 jenis Dukungan 6,67% terhadap kelancaran andministrasi, keuangan operasional perkantoran

100% 19,790,000 20,780,000 sedang berjalan

DBGAD


Kec. Umbulharjo

Peralatan rumah tangga 4 tanaman dan 3 macam perlengkapan

tanaman


100% 960,000 1,008,000 sedang berjalan

DBGAD

1.12 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan

Kec. Umbulharjo

- Buku / Peraturan Perundang-undangan

6 buku Dukungan 6,67% terhadap kelancaran andministrasi, keuangan operasional perkantoran

100% 2,940,000 3,087,000 sedang berjalan

DBGAD

- Majalah/Surat kabar 3 jenis1.13 Kegiatan Penyediaan Makanan

dan MinumanKec.

UmbulharjoTersedianya Makanan dan Minuman

20.385 orang Dukungan 6,67% terhadap kelancaran andministrasi, keuangan operasional perkantoran

100% 52,892,000 55,536,000 sedang berjalan

DBGAD

1.14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Kec. Umbulharjo

Terlaksananya rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

9 kali Dukungan 6,67% terhadap kelancaran andministrasi, keuangan operasional perkantoran

100% 87,808,000 92,198,000 sedang berjalan

DBGAD


Kec. Umbulharjo

Pegawai Tenaga Bantuan (Naban)

10 orang Dukungan 6,67% terhadap kelancaran andministrasi, keuangan operasional perkantoran

100% 152,441,000 160,063,000 sedang berjalan

DBGAD

V - 138

Pagu

Indikatif



SKPD Penanggungjaw


Indikator kinerja



Prioritas Daerah





Kec. Umbulharj

o

Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100% 129,820,000 136,311,000 DBGAD


Kec. Umbulharjo

Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

Dukungan 50 % terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100% 112,920,000 118,566,000 sedang berjalan

DBGAD

Roda 4 (empat) 5 unit Roda 2 (dua) 11 unit Sepeda 1 unit Genset 1 unit

2.2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala mebelair

Kec. Umbulharjo

Pemeliharaan dan Perbaikan mebelair

10 macam Dukungan 50 % terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100% 16,900,000 17,745,000 sedang berjalan

DBGAD




Kec. Umbulharj

o

Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100% 32,320,000 33,936,000 DBGAD


Dokumen perencanaan dan laporan; Renja, RKA, DPA, DPPA, RKT, dan LAKIP

4 dokumen pelaporan, 7

dokumen perencanaan

SKPD

Dukungan 100 % terhadap peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100% 32,320,000 33,936,000 sedang berjalan

DBGAD

4 Program Pengelolaan Barang Daerah



Prosentase kesesuaian dengan standar pelaksanaan prosedur

92% 2,150,594,000 2,258,122,000 DBGAD

V - 139

Pagu

Indikatif



SKPD Penanggungjaw


Indikator kinerja



Prioritas Daerah


4.1 Kegiatan Pengasuransian Barang Daerah Kota Yogyakarta

Kec. Umbulharjo

Terasuransikannya barang milik daerah Pemkot Yogyakarta

Dukungan 8,33 % terhadap kesesuaian dengan standar pelaksanaan prosedur

100% 1,047,660,000 1,100,043,000 sedang berjalan

DBGAD

1. Gedung Milik Pemerintah Kota Yogyakarta

2 paket

2. Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Yogyakarta

1 paket

4.2 Kegiatan Penghapusan Barang Tidak Bergerak Milik Pemerintah Kota Yogyakarta

Kec. Umbulharjo

Penghapusan barang Pemkot Yogyakarta yang tidak layak pakai (bangunan gedung)

6 bangunan Dukungan 8,33 % terhadap kesesuaian dengan standar pelaksanaan prosedur

100% 68,185,000 71,594,000 sedang berjalan

DBGAD

4.3 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Inventarisasi dan Pemutahiran Data

Kec. Umbulharjo

- Inventarisasi dan pemutakhiran data

2 dokumen Dukungan 8,33 % terhadap kesesuaian dengan standar pelaksanaan prosedur

100% 115,225,000 120,986,000 sedang berjalan

DBGAD

- Jasa penyusunan appraisal

1 paket

4.4 Kegiatan Penataan Status Kepemilikan Barang Daerah Kota Yogyakarta

Tertatanya dan terselesaikannya status kepemilikan barang daerah (hunian

3 hunian Dukungan 8,33 % terhadap kesesuaian dengan standar

100% 66,540,000 69,867,000 sedang berjalan

DBGAD

4.5 Kegiatan Pembinaan, Monitoring & Evaluasi Pengelolaan Barang Daerah

Kec. Umbulharjo

- Pembinaan Pengelola Barang SKPD

300 orang Dukungan 8,33 % terhadap kesesuaian dengan standar pelaksanaan prosedur

100% 45,585,000 47,864,000 sedang berjalan

- Pemahaman Para Pengelola Barang Daerah Semakin Meningkat

42 SKPD

- Kondisi Riil Barang Daerah di Lapangan dapat Terdeteksi dengan baik

42 SKPD

4.6 Kegiatan Penghapusan Barang Bergerak Milik Pemerintah Kota Yogyakarta

Kec. Umbulharjo

Penghapusan barang Pemkot Yogyakarta yang tidak layak pakai

6 macam Dukungan 8,33 % terhadap kesesuaian dengan standar pelaksanaan prosedur

100% 26,745,000 28,082,000 sedang berjalan

V - 140

Pagu

Indikatif



SKPD Penanggungjaw


Indikator kinerja



Prioritas Daerah


4.7 Kegiatan Pembuatan dan Updating Data Legger Bangunan

Kec. Umbulharjo

Update data legger bangunan

5 bidang Dukungan 8,33 % terhadap kesesuaian dengan standar pelaksanaan prosedur

100% 25,490,000 26,764,000 sedang berjalan

DBGAD

4.8 Kegiatan Pemagaran, Pemasangan Plang/Plat Tanah dan Bangunan

Kec. Umbulharjo

Terpasangnya papan/tanda kepemilikan tanah dan gedung

Dukungan 8,33 % terhadap kesesuaian dengan standar pelaksanaan prosedur

100% 387,998,000 407,398,000 sedang berjalan

DBGAD

- Pemagaran tanda kepemilikan tanah/gedung

3 lokasi

- Papan/tanda kepemilikan tanah/gedung

50 unit

4.9 Kegiatan Pemeliharaan alat kantor, rumah tangga dan kendaraan bermotor

Kec. Umbulharjo

Pemeliharaan mebelair, komputer, elektronik dan kendaraan bermotor Pemerintah Kota Yk.

45 komputer Dukungan 8,33 % terhadap kesesuaian dengan standar pelaksanaan prosedur

100% 147,506,000 154,881,000 sedang berjalan

DBGAD

180 mebelair45 elektronik10 kendaraan

roda 2

2 kendaraan roda 4

1 unit genset4.10 Kegiatan Penyusunan RKBMD,

RKPBMD dan DKBMD, DKPBMDKec.

Umbulharjo- Dokumen RKBMD / RKPBMD

1 dokumen Dukungan 8,33 % terhadap kesesuaian dengan standar pelaksanaan prosedur

100% 55,940,000 58,737,000 sedang berjalan

DBGAD

- Dokumen DKBMD / DKPBMD

1 dokumen

- Dokumen Evaluasi DKBMD/DKPBMD

1 dokumen

4.11 Kegiatan Optimalisasi Pendistribusian dan Monitoring Pemanfaatan Aset Daerah

Kec. Umbulharjo

- Survey dan monitoring pemanfaatan dan perjanjian aset daerah

49 SKPD Dukungan 8,33 % terhadap kesesuaian dengan standar pelaksanaan prosedur

100% 110,320,000 115,836,000 sedang berjalan

DBGAD

- Distribusi barang 49 SKPD

V - 141

Pagu

Indikatif



SKPD Penanggungjaw


Indikator kinerja



Prioritas Daerah


- Penetapan status penggunaan barang milik daerah

10 SKPD

- Pengawasan dan penertiban aset daerah

49 SKPD

- Penyusunan Profil fasilitas umum wilayah

1 paket

- Outsourching digitalisasi arsip pemanfaatan

1 paket

4.12 Kegiatan Penilaian Ekonomis Barang Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta

Kec. Umbulharjo

- Penilaian Ekonomis Kendaraan Bermotor Pemkot Yogyakarta

49 SKPD Dukungan 8,33 % terhadap kesesuaian dengan standar pelaksanaan prosedur

100% 53,400,000 56,070,000 sedang berjalan

DBGAD

- Evaluasi Barang Persediaan

1 dokumen

5 Program Peningkatan Barang Daerah



Meningkatnya pemenuhan kebutuhan barang daerah sesuai standar kebutuhan

83% 6,487,297,000 6,321,204,000 DBGAD

5.1 Kegiatan Pengadaan Barang Pakai Habis Pemerintah Kota Yogyakarta

Kec. Umbulharjo

a. Buku agenda 850 unit Dukungan 33,33 % terhadap pemenuhan kebutuhan barang daerah sesuai standar kebutuhan

6 paket 376,290,000 395,104,000 sedang berjalan

DBGAD

b. Kalender tahun 2015 10.000 unitc. Alat tulis kantor 1 paketd. Barang cetakan 2 pakete. Bendera Merah Putih dan Umbul-umbul

1 paket

5.2 Kegiatan Pengadaan Alat-alat Angkutan

Kec. Umbulharjo

Alat angkutan darat bermotor Pemkot Yogyakarta :

Dukungan 33,33 % terhadap pemenuhan kebutuhan barang daerah sesuai standar kebutuhan

3 jenis kendaraa

n

3,611,007,000 1,926,100,000 sedang berjalan

DBGAD

a. Dump Truck 3 unitb. Station wagon/minibus 10 unit

c. Sepeda motor 50 unit

V - 142

Pagu

Indikatif



SKPD Penanggungjaw


Indikator kinerja



Prioritas Daerah


5.3 Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga

Kec. Umbulharjo

Alat kantor & rumah tangga Pemkot. Yogyakarta :

Dukungan 33,33 % terhadap pemenuhan kebutuhan barang daerah sesuai standar kebutuhan

9 paket 2,500,000,000 4,000,000,000 sedang berjalan

DBGAD

a. Peralatan kantor 1 paketb. Perlengkapan kantor 1 paketc. Komputer/Printer/ Notebook

1 paket

d. Mebelair 1 pakete. Peralatan dapur 1 paketf. Penghias ruangan rumah tangga

1 paket

g. Alat studio 1 paketh. Alat komunikasi 1 paketi. Belanja Hibah 1 paket

12,313,649,000 12,438,872,000 JUMLAH

V - 143

PaguIndikatif


1 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah

Penataan infrastruktur kota


Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan

83% 58,990,769,000 47,368,500,000

1.1 Kegiatan Pembinaan/Bimbingan Teknis Bangunan Gedung Pemerintah

Kec. Umbulharjo

Pembinaan/Bimbingan Teknis Bangunan Gedung Pemerintah

42 SKPD Dukungan 3,704 % terhadap pemenuhan kebutuhan barang daerah sesuai standar kebutuhan

42 SKPD 20,000,000 25,000,000 sedang berjalan

DBGAD

1.2 Kegiatan Pemeriksaan Berkala Gedung Pemerintah

Kec. Umbulharjo

- SLF Sekretariat Dewan 2 dokumen Dukungan 3,704 % terhadap pemenuhan kebutuhan barang daerah sesuai standar kebutuhan

2 dokumen

106,520,000 110,000,000 sedang berjalan

DBGAD

- SLF Gedung Dinas Perizinan

1.3 Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Pemerintah Bidang Kesehatan (Puskesmas Jetis)

Kec. Jetis - Review dan pengawasan berkala

1 dokumen Dukungan 3,704 % terhadap pemenuhan kebutuhan barang daerah sesuai standar kebutuhan

1 unit gedung

1,500,000,000 1,500,000,000 sedang berjalan

DBGAD

- Pelaksanaan Pengawasan

1 pekerjaan

- Rehabilitasi Puskesmas Jetis

1 unit gedung

1.4 Kegiatan Peningkatan Puskesmas Mergangsan menjadi RS Pratama (Kelas D)

Kec. Mergangsan

- Review dan pengawasan berkala


1 unit gedung

12,580,000,000 12,580,000,000 sedang berjalan

DBGAD

- Pelaksanaan Manajemen 1 pekerjaan- Pembangunan RS Pratama

1 unit gedung

SKPD : DGBAD


Urusan : Pekerjaan umum



Prioritas Daerah

Sasaran Daerah LokasiIndikator kinerja Jenis Keg SKPD

PenanggungjawPrakiraan Maju

V - 144

PaguIndikatif


Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNoUrusan/Bidang Urusan


Prioritas Daerah



1.5 Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Pemerintah Fasilitas Perekonomian (Pasar Kranggan)

Kec. Jetis - Review dan pengawasan berkala


1 unit gedung

6,000,000,000 2,000,000,000 sedang berjalan

DBGAD

- Pelaksanaan Manajemen 1 pekerjaan- Rehabilitasi Pasar Kranggan

1 unit gedung

1.6 Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Pemerintah Fasilitas Perekonomian (Pasar Serangan)

Kec. Wirobrajan



1 unit gedung

1,200,000,000 1,500,000,000 sedang berjalan

DBGAD


1 pekerjaan

- Rehabilitasi Pasar Serangan

1 unit gedung

1.7 Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Pemerintah Fasilitas Perekonomian (Pasar Karangkajen/Telo)

Kec. Mergangsan



1 unit gedung

1,500,000,000 - sedang berjalan

DBGAD


1 pekerjaan

- Rehabilitasi Pasar Serangan

1 unit gedung

1.8 Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Pemerintah Fasilitas Perekonomian (Pasar Giwangan)

Kec. Umbulharjo

- Review & Pengawasan berkala


1 unit gedung


DBGAD

- Pelaksanaan Manajemen 1 pekerjaan- Rehabilitasi Pasar Giwangan

1 unit gedung

V - 145

PaguIndikatif




Prioritas Daerah



1.9 Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Pemerintah Bidang Pemerintahan (Kantor Dinas Pendidikan)

Kec. Danurejan



1 unit gedung

6,000,000,000 4,500,000,000 sedang berjalan

DBGAD

- Pelaksanaan Manajemen 1 pekerjaan- Rehabilitasi Kantor Dinas Pendidikan

1 unit gedung

1.10 Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Pemerintah Bidang Pemerintahan (Kecamatan Kraton)

Kec. Kraton - Review dan pengawasan berkala


1 unit gedung

2,400,000,000 2,400,000,000 sedang berjalan

DBGAD

- Pelaksanaan Manajemen 1 pekerjaan- Rehabilitasi Kantor Kecamatan Kraton

1 unit gedung

1.11 Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Pemerintah Bidang Pemerintahan (Kelurahan Rejowinangun)

Kec. Kotagede



1 unit gedung

1,330,000,000 1,200,000,000 sedang berjalan

DBGAD


1 pekerjaan

- Rehabilitasi Kantor Kelurahan Rejowinangun

1 unit gedung

1.12 Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Pemerintah Bidang Pemerintahan (Kelurahan Warungboto)

Kec. Kraton - Review dan pengawasan berkala


1 unit gedung

1,100,000,000 1,200,000,000 sedang berjalan

DBGAD


1 pekerjaan

- Rehabilitasi Kantor Kelurahan Warungboto

1 unit gedung

V - 146

PaguIndikatif




Prioritas Daerah



1.13 Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Pemerintah Bidang Pemerintahan (Kelurahan Mujamuju)

Kec. Umbulharjo



1 unit gedung

1,300,000,000 1,200,000,000 sedang berjalan

DBGAD


1 pekerjaan

- Rehabilitasi Kantor Kelurahan Mujamuju

1 unit gedung

1.14 Kegiatan Rehab Bangunan Pemerintah Fasilitas Sosial (Panti Wreda)

Kec. Umbulharjo



2 unit gedung


DBGAD


1 pekerjaan

- Pembangunan Gudang Logistik dan Rehab Wisma Panti Wreda

2 unit gedung

1.15 Kegiatan Rehab /renovasi Bangunan Pemerintah Tersebar

Tersebar - Perbaikan Instalasi Listrik

6 lokasi Dukungan 3,704 % terhadap pemenuhan kebutuhan barang daerah sesuai standar kebutuhan

6 lokasi 1,050,000,000 846,000,000 sedang berjalan

DBGAD

- Rehab Gudang Distribusi

- Rehab Kel Suryodiningratan- Penambahan Ruang Pelayanan Kantor Kel. Prenggan- Rehab Kantor Kelurahan Tegalpanggung- Fasilitas Ruang Merokok

1.16 Kegiatan Penyusunan DED Bangunan Pemerintah

Kec. Umbulharjo

- DED Kec. Wirobrajan 11 dokumen Dukungan 3,704 % terhadap pemenuhan kebutuhan barang daerah sesuai standar kebutuhan

11 dokumen

850,000,000 650,000,000 sedang berjalan

DBGAD

- DED Kelurahan Patangpuluhan- DED Kelurahan Keparakan

V - 147

PaguIndikatif




Prioritas Daerah



- DED Kelurahan Demangan- DED Kelurahan Gunungketur- DED Kelurahan Klitren- DED Puskesmas Ngampilan- DED Pasar Pathuk- DED Pasar Pingit- DED Kantor Inspektorat

- DED BPBD1.17 Kegiatan Rehab Bangunan

Pemerintah Bidang Pendidikan (SD. Bayangkara)

Kec. Gondokusu

man


1 pekerjaan Dukungan 3,704 % terhadap pemenuhan kebutuhan barang daerah sesuai standar kebutuhan

1 unit gedung

1,000,000,000 500,000,000 sedang berjalan

DBGAD


1 pekerjaan

- Rehabilitasi SD Bayangkara

1 unit gedung

1.18 Kegiatan Rehab Bangunan Gedung Penunjang Kelurahan

Tersebar - Review dan pengawasan berkala

8 lokasi Dukungan 3,704 % terhadap pemenuhan kebutuhan barang daerah sesuai standar kebutuhan

8 lokasi 1,000,000,000 1,000,000,000 sedang berjalan

DBGAD

- Pelaksanaan Pengawasan - Rehabilitasi Bangunan Penunjang Kelurahan

1.19 Kegiatan Pemeliharaan Gedung Pemerintah yang diampu oleh DBGAD

Tersebar - Perencanaan Pemeliharaan Gedung Pemerintah Kota Yogyakarta

1 dokumen Dukungan 3,704 % terhadap pemenuhan kebutuhan barang

8 lokasi 904,249,000 907,500,000 sedang berjalan

DBGAD


1 pekerjaan

- Pemeliharaan Gedung Pemerintah Kota Yogyakarta

8 lokasi

1.20 Kegiatan Pembangunan Bangunan Pemerintah Bidang Pendidikan (Gedung Perpustakaan)

tersebar - Review dan pengawasan berkala


8 ruang 2,324,000,000 2,324,000,000 sedang berjalan

DBGAD

V - 148

PaguIndikatif




Prioritas Daerah



- Pelaksanaan Manajemen Konstruksi

1 pekerjaan

- Pembangunan Perpustakaan

8 ruang

1.21 Kegiatan Pembangunan Bangunan Pemerintah Bidang Pendidikan (Ruang Guru Sekolah Dasar)




DBGAD

- Pelaksanaan Manajemen 1 pekerjaan- Pembangunan Ruang Guru Sekolah Dasar

5 ruang

1.22 Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Pemerintah Bidang Pemerintahan (Rehab Berat Ruang Belajar Bertingkat)




DBGAD

- Pelaksanaan Manajemen 1 pekerjaan- Rehab Berat Ruang Belajar Bertingkat

18 ruang

1.23 Kegiatan Pembangunan Bangunan Pemerintah Bidang Pendidikan (Laboratorim IPA)




DBGAD

- Pelaksanaan Manajemen 1 pekerjaan- Pembangunan Laborat IPA

5 ruang

1.24 Kegiatan Pembangunan Bangunan Pemerintah Bidang Pendidikan (Pembangunan Ruang UKS)




DBGAD

- Pelaksanaan Manajemen Konstruksi

1 pekerjaan

V - 149

PaguIndikatif




Prioritas Daerah



- Pembangunan Ruang UKS

5 ruang

1.25 Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Pemerintah Bidang Pemerintahan (Rehab Ruang Belajar)




DBGAD

- Pelaksanaan Manajemen 1 pekerjaan- Rehabilitasi Ruang Belajar

7 ruang

1.26 Kegiatan Rehab Berat Mainhall Balaikota

Kec. Umbulharjo



1 lokasi 1,000,000,000 1,000,000,000 sedang berjalan

DBGAD

- Pelaksanaan 1 pekerjaan- Rehabilitasi Kantor Dinas Pendidikan

1 unit gedung

1.27 Kegiatan Rehab Berat Pendopo Rumah Dinas Walikota

Kec. Umbulharjo



1 unit gedung

1,000,000,000 1,000,000,000 sedang berjalan

DBGAD

- Pelaksanaan Manajemen 1 pekerjaan- Rehabilitasi Kantor Dinas Pendidikan

1 unit gedung

58,990,769,000 47,368,500,000 JUMLAH

V - 150

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 Program Pelayanan Administrasi



Meningkatnya Kelancaran administrasi perkantoran

100% 2,683,985,000 2,952,384,000

1.1 Penyediaan Jasa surat Menyurat 6.66% 5,400,000 5,940,000Tersedianya Materai @ Rp. 6.000

450 lembar Dukungan terhadap kelancaran administrasi perkantoran

1

Tersedianya Materai @ Rp. 3.000


1

pengiriman surat tercatat

4 kali Dukungan terhadap kelancaran administrasi perkantoran

1

1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik

6.66% 15,000,000 16,500,000 Pembayaran Telpon untuk operasional Dinas, UPT Farmasi; RPG; Lab. Kualitas Air Mergangsan; KPAD dan UPT-PJKD

12 bulan Dukungan terhadap kelancaran administrasi perkantoran

1

1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

6.66% 20,560,000 22,616,000

KIR kendaraan operasional Dinas Kesehatan tepat waktu

12 unit roda 4

Dukungan terhadap kelancaran administrasi perkantoran

1

Perpanjangan STNK Roda 4 tepat waktu

19 unit Dukungan terhadap kelancaran administrasi perkantoran

1

Jenis Kegiatan

Nama SKPD : Dinas KesehatanUrusan : Kesehatan



Prioritas daerah Sasaran daerah Lokasi


Hasil Program Keluaran Kegiatan Pagu Indikatif Perkiraan MajuSKPD

Hasi Kegiatan

V - 151


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Jenis KegiatanNo

Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas

PembangunanPrioritas daerah Sasaran daerah Lokasi



Hasi Kegiatan

Perpanjangan STNK Roda 2 tepat waktu


1

Penggantian Plat Nomor kendaraan ( roda 4 dan roda 2 ) tepat waktu


1.4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 6.66% 132,300,000 145,530,000

kelancaran pelayanan Jasa Administrasi

100% Dukungan terhadap kelancaran

1

1.5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Output : 6.66% 112,517,000 123,769,000 Jasa cleaning service

4 orang Dukungan terhadap kelancaran administrasi perkantoran

1

Tersedianya Peralatan

1 paket Dukungan terhadap

1

Pembayaran retribusi kebersihan untuk

12 bulan Dukungan terhadap kelancaran

1


6.66% 63,700,000 70,070,000

Pembayaran jasa tenaga teknis (laundry dan pemeliharaan gedung)


1

Pembayaran jasa tenaga teknis (service) peralatan


1

1.7 Penyediaan Alat tulis Kantor 6.66% 50,837,000 55,921,000 Tersedianya Alat Tulis Kantor

1 paket Dukungan terhadap kelancaran administrasi perkantoran

1


6.66% 150,413,000 165,454,000

Tersedianya cetak blangko untuk Puskesmas

11220 bendel


1

V - 152


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Jenis KegiatanNo





Hasi Kegiatan

Tersedianya cetak blangko penetapan angka kredit jabfung


1

Tersedianya cetak blangko untuk surat izin sarana pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan


1

Tersedianya penggandaan surat-surat dinas

796000 lembar


1

1.9 Penyediaan Komponen Inst. Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

6.66% 20,000,000 22,000,000

Tersedianya alat listrik dan elektronik


1

Tersedianya lampu penerangan


1

1.10 Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor

6.66% 54,970,000 60,467,000

Tersedianya suku cadang laptop/note book, Komptr,LCD Proyektor, dan Printer

12 bulan Dukungan terhadap kelancaran administrasi perkantoran

1

Tersedianya ruang rapat untuk pertemuan


1

Tersedianya notebook / laptop


1

V - 153


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Jenis KegiatanNo





Hasi Kegiatan

Tersedianya printer laser jet


1

Tersedianya komputer / PC


1

1.11 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.66% 32,000,000 35,200,000Tersedianya peralatan rumah tangga sesuai kebutuhan

4 tw Dukungan terhadap kelancaran administrasi perkantoran

1

Tersedianya suku cadang AC sesuai kebutuhan

4 tw Dukungan terhadap kelancaran administrasi perkantoran

1

1.12 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan

6.66% 10,700,000 11,770,000Tersedianya Surat Kabar Harian untuk Dinkes dan Gudang Farmasi

36 eks Dukungan terhadap kelancaran administrasi perkantoran

1

Tersedianya Buku untuk Perpustakaan


1

1.13 Penyediaan Makanan & Minuman 6.66% 110,702,000 121,772,000 Tersedianya Minuman Karyawan Dinas


1

Tersedianya makanan dan minuman untuk penyelenggaraan rapat koordinasi


1

Tersedianya makanan dan minuman untuk tamu


1

V - 154


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Jenis KegiatanNo





Hasi Kegiatan

1.14 Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Ke Luar Daerah

6.66% 113,900,000 125,290,000

Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Ke Dalam & Luar Daerah


1

Terlaksananya kelancaran Koord. & Konsultasi Kegiatan / program


1

Tersedianya biaya untuk mengikuti seminar atau sejenisnya


1

1.15 Penyediaan Tenaga Bantuan Tenaga Bantuan sesuai kebutuhan


1,790,986,000 1,970,085,000

2 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur



Outcome : Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100% 458,002,000 503,801,000

2.1 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

50% 374,589,000 412,047,000

Service kendaraan bermotor roda 4

42 unit roda 4

Dukungan terhadap terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

1

servis kendaraan bermotor roda 2

131 unit roda 2


1

V - 155


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Jenis KegiatanNo





Hasi Kegiatan

penggantian suku cadang roda 4

42 unit roda 4


1

suku cadang kendaraan roda 2

131 unit roda 2


1

Pembelian BBM/ Gas berupa bensin untuk oprs kend.bermotor (Roda 4,roda 2, Mobil Jenazah)

14112 Liter Dukungan terhadap terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

1

Pembelian BBM / Gas berupa bensin untuk oprs. kendaraan bermotor (Roda 4 )

5184 Liter Dukungan terhadap terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

1

2.2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

50% 83,413,000 91,754,000

Gedung Dinkes mendapat

3 kali Dukungan terhadap

1Gedung Gudang Farmasi mendapat pemeliharaan ringan

3 kali Dukungan terhadap terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

1

Rumah Pemulihan Gizi mendapat pemeliharaan ringan

3 kali Dukungan terhadap terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

1

Gedung Puskesmas

3 kali Dukungan terhadap

1

V - 156


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Jenis KegiatanNo





Hasi Kegiatan




Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100% 321,625,000 353,787,000

3.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

321,625,000 353,787,000

Tersusunnya dokumen perencanaan

Dukungan terhadap terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

25% 1

a. Renstra 1 dokumenb. Renja 1 dokumenc. RKT 1 dokumend. RKA/RKPA 51 dokumenTersusunnya Dokumen Pelaksanaan


25% 1

a. DPA/DPPA 51 dokumenb. Penetapan Kinerja

1 dokumen

Tersusunnya dokumen Pelaporan


25% 1

a. Laporan Bulanan

12 dokumen

b. Laporan Tribulan

4 dokumen

c. LAKIP 1 dokumend. Dokumen District Health Account (DHA)

1 dokumen

V - 157


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Jenis KegiatanNo





Hasi Kegiatan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

6600 jam Dukungan terhadap terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

25% 1

4 Program Upaya Pelayanan Kesehatan Pemerataan Pelayanan Kesehatan


Cakupan mutu pelayanan kesehatan

72% 11,993,157,000 12,233,020,000

Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin

100%

Cakupan penanganan kegawatdaruratan

70%

4.1 Peningkatan Mutu pelayanan Kesehatan dasar dan Rujukan

1,103,980,000 1,126,059,000 Dinkes kota

Jumlah Puskesmas memberikan Pelayanan Buka 24 jam

1 Puskesmas Masyarakat dapat mengakses pelaynan di Puskesmas selama 24 Jam

masy kota yk

1

Jumlah Puskesmas memberikan pelayanan radiologi

3 Puskesmas Masyarakat dapat mengakses pelayanan radiologi di Puskesmas

masy kota yk

1

Jumlah Puskesmas Memberikan pelayanan kesehatan haji

8 Puskesmas Calon haji memeriksakan kesehatan tahap awal di Puskesmas ygng ditunjuk

jumlah kuaota

1

Frekuensi pembinaan Tenaga kesehatan Puskesmas dan Dinas Kesehatan per tahun

16 kali Tenaga kesehatan puskesmas dan dinkes mendapatkan pembinaan dari Dinkes

320 org 1

V - 158


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Jenis KegiatanNo





Hasi Kegiatan

Jumlah Puskesmas melaksanakan audit ISO

3 Puskesmas puskemas mendapatkan audit internal ISO

3 pusk 1

Jumlah simulasi Yogyakarta Emergency Services (YES) 118

11 Kali Petugas YES 118 mendapat informasi ketrampilan penanganan YES 118

4 org 1

Frekuensi Evaluasi Yogyakarta Emergency Services (YES) 118 per tahun

11 Kali Terselesaikannya permasalahan yes 118

11 kali 1

Frekuensi pelaksanaan donor darah

4 kali Terkumpulnya kantung darah

1200 kantung

1

Pembuatan sistem Pelayanan Darah

1 kali Adanya sistem pelayanan darah di Kota Yogyakarta

1 kali 1

Frekuensi pelayanan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)

60 kali event/kegiatan diluar jam kerja yang mendapatkan dukungan/pengawalan tim P3K

60 kali 1

pelayanan kesehatan pada hari cuti bersama di puskesmas

6 hari adanya pelayanan kesehatan pada hari cuti bersama dalam 1 tahun

6 hari 1

Frekuensi Pelaksanaan Family gathering keluarga penderita gangguan jiwa

18 kali Masyarakat mendapatakan Family gathering keluarga penderita gangguan jiwa diseluruh wilayah puskesmas

360 org 1

V - 159


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Jenis KegiatanNo





Hasi Kegiatan

Pelayanan psikologi klinis di Puskesmas

2592 kasus Masyarakat mendapatkan Pelayanan psikologi klinis di Puskesmas kota yogyakarta

2592 kasus

1

Jumlah keluarga mendapat pelayanan home care

1000 Keluarga

keluraga mendapatkan pelayanan home care dari puskesmas wilayahnya

1000 Keluarga

1

Frekuensi Evaluasi Pelayanan Psikologi Klinis

5 Kali Terselesaikannya permasalahan psikologis klinis

5 Kali 1

Frekuensi Penyelesaian permasalahan Perkesmas dan Pengembangan Manajemen Kinerja (PMK)

9 Kali Terselesaikannya permasalahan perkemas dan PMK

9 Kali 1

Frekuensi Penyelesaian permasalahan Pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin

6 kali Terseleseikannya permasalahan Pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin

6 kali 1

Pelatihan Kesehatan Gigi dan Mulut bagi Dokter/Perawat Puskesmas

-

Frekuensi Simulasi YES 118 per tahun

1 kali Masyarakat mendapat info tentang penanganan YES II8

250 org 1

Pelatihan Pelayanan Darah

1 paket Terlaksanaya pelatihan pelayanan darah bagi petugas RS

1 paket 1

V - 160


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Jenis KegiatanNo





Hasi Kegiatan

Pelatihan Deteksi Dini Gangguan Kesehatan Mata Bagi Dokter

-

Pelatihan Kegawat daruratan bagi non Kesehatan

1 paket Kelompok masyarakat mendapat pelatihan penanganan kegawatdaruratan

1 paket 1

monitoring operasional Puskesmas

12 kali terlaksananya OP Puskesmas sesuai

12 kali 1

Update Knowledge Penyakit (DM, Hipertensi, Kolesterol, Jantung)

-

Publikasi Yogyakarta Emergency Services (YES) 118

3 buah Masyarakat mendapat info YES 118 melalui sarana Baliho

3 buah 1

Kunjungan Kerja Dalam rangka Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

1 kali Tambahan dan perbandingn program dari daerah lain di Indonesia

1 kali 1

Penyusunan konsep pendirian rumah sakit

1 dokumen Tersedianya konsep pelayanan RS Pratama

1 dokumen

1

Evaluasi Pelayanan Program Yankesdas dan Rujukan (Gilut, Tradisional, Olah raga, Mata, Perkesmas)

12 kali Terseleseikannya permasalahan pelayanan program yankesdas dan rujukan

12 kali 1

Pelaksanaan manajemen Askes Sosial

12 bulan Manajemen aksesos dapat berjalan

12 bulan 1

V - 161


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Jenis KegiatanNo





Hasi Kegiatan

Masyarakat mendapatkan informasi tentang pelayanan psikologi di Puskesmas

18 kali Masyarakat mendapat info tentang pelayanan psikologi di puskesmas

360 org 1

Operasional Yogyakarta Emergency Services (YES) 118

12 bulan Berjalannya OP YES 118

12 bulan 1

Evaluasi pelayanan program yankesdas & rujukan (gilut, tradisional, olahraga, mata, perkesmas)

12 kali

Masyarakat mendapatkan pengetahuan tentang Positif Parenting, pelayanan psikologi

18 kali Masyarakat mendapat pengetahuan tentang positif parenting, pelayanan psikologi

540 org 1

Manajemen Askes Sosial

1 paket

Sosialisasi Panduan Pengobatan dan Formularium di Puskesmas

18 Puskesmas

Petugas puskesmas mendapatkan informasi sosialisasi buku panduan dan formularium

540 org 1

Audit Pelayanan Pengobatan di Puskesmas

18 Puskesmas

Terjaringnya permasalahan kepatuhan

18 Puskesmas

1

Jumlah Pelayanan Puskesmas Buka hari Minggu

5 Puskesmas Masysrakat mendapat yankes di puskesmas di hari minggu

masy kota yk

1

Operasional Rumah Sehat Lansia

12 bulan Rumah sehat lansia menjalankan OP pelayanan kesehatan

12 bulan 1

V - 162


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Jenis KegiatanNo





Hasi Kegiatan

4.2 Pengelolaan Operasional Puskesmas (18 Puskesmas)

10,889,177,000 11,106,961,000 puskesmas

Jumlah laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas

18 laporan 1

Jumlah laporan Penyelenggaraan Upaya Pelayanan Kesehatan

18 laporan 1

Jumlah laporan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan

18 laporan 1

Jumlah laporan Penyelenggaraan Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga

36 laporan 1

Jumlah laporan Penyelenggaraan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

36 laporan 1

Jumlah laporan Penyelenggaraan Penelitian, Pengembangan dan Informasi Kesehatan

36 laporan 1

5 Program Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga

Pemerataan Pelayanan Kesehatan


cakupan balita ditimbang berat badannya ( MDG's )

82% 2,817,203,000 2,873,547,000 Dinkes kota

Prevalensi balita kekurangan gizi (MDG's)

9%

Tersedianya data hasli

pelaksanaan program di Puskesmas

18 Puskesmas

V - 163


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Jenis KegiatanNo





Hasi Kegiatan

cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin (SPM)

100%

Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan (MDG's), (SPM)

100%

Prevalensi Anemia pada Ibu Hamil

28%

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar (k4)

94%

Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih (PN)

94%

Cakupan kunjungan bayi (neonatal) lengkap (KN lengkap) (SPM)

87%

Cakupan peserta KB aktif (SPM)

76%

5.1 Upaya Pembinaan Gizi Masyarakat 1,897,475,000 1,901,270,000 Dinkes kotaUpaya penanggulangan gizi ganda (gizi buruk, gizi kurang, dan gizi lebih)

Upaya penanggulangan gizi ganda (gizi buruk, gizi kurang, dan gizi lebih)

Tersedianya data hasil pemantauan balita gizi kurang/buruk

12 dokumen Terdeteksinya secara dini kasus gizi buruk di wilayah

100% 1

V - 164


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Jenis KegiatanNo





Hasi Kegiatan

Terevaluasinya pendampingan gizi kurang dan gizi buruk oleh kader

2 dokumen Terdeteksinya secara dini kasus gizi buruk di wilayah

100% 3

Upaya Penurunan Cakupan Ibu Hamil Anemia

Upaya Penurunan Cakupan Ibu Hamil Anemia

Terkoordinasikannya Kesehatan Ibu Hamil dan Ibu Bersalin yang dilayani oleh RB/RS

2 kegiatanTersedianya data surveilans gizi RB /RS yang akurat

100% 3

Pemantauan Status Gizi Balita

Pemantauan Status Gizi Balita

Terefreshnya ilmu tentang pemantauan pertumbuhan

1 keg Tersedianya data Pemantauan Status Gizi yang akurat

100% 1

Upaya Peningkatan Pemberian ASI Ekslusif

Upaya Peningkatan Pemberian ASI Ekslusif

Terevaluasinya Pelaksanaan Peraturan tentang ASI Ekslusif

2 keg Tersedianya pojok ASI di sarana umum

100% 1

Tersosialisasikannya Ilmu Baru kepada Pembina KP ibu

4 kegMeningkatnya pengetahuan bagi pembina KP Ibu

100% 1

Terkoordinasikannya Kegiatan KP Ibu tingkat Kota

3 kegTerkoordinasikannya Kegiatan KP Ibu tingkat Kota

100% 1

Terevaluasinya Kinerja Konselor ASI

4 kegTersedianya layanan konseling ASI di puskesmas

100% 1

Terlatihnya Pembina Kelompok Pendukung Ibu

20 orangTerlatihnya Pembina Kelompok Pendukung Ibu

20 orang1

V - 165


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Jenis KegiatanNo





Hasi Kegiatan

Kewaspadaan Pangan dan Gizi

Kewaspadaan Pangan dan Gizi

Terefreshnya Petugas Puskesmas tentang PUGS dan KADARZI

1 keg

Terefreshnya Petugas Puskesmas tentang PUGS dan KADARZI

100%

3

Tersedianya leaflet , flyer dan brosur untuk bahan konsultasi gizi

20000 lbrTersedianya bahan konsultasi gizi di puskesmas

20000 lbr

1

Tersedianya format kegiatan gizi

20 rimTersedianya format kegiatan gizi di puskesmas

20 rim1

Terdatanya Kadarzi dan Garam beryodium oleh Kader

1 dokumenTersedia data surveilans gizi di puskesmas

100%

1

Terevaluasinya Pendataan Kadarzi dan Garam Beryodium tingkat Kota

1 kegTersedia data surveilans gizi di puskesmas

100%

1

Terkoordinasikannya Kegiatan Surveilans Gizi di Tingkat Kota

4 kegTersedia data surveilans gizi di tingkat Kota

100%1

Tersedianya Peta Informasi Gizi 1 dokumen

Tersedianya Peta Informasi Gizi

100%1

Terkoordinasikannya kesepakatan penanganan masalah gizi di tingkat kota

2 keg Terkoordinasikannya program gizi di tingkat kota

100%

1

Terkoordinasikannya program gizi di tingkat kota

4 kegTerkoordinasikannya program gizi di tingkat kota

100%1

V - 166


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Jenis KegiatanNo





Hasi Kegiatan

Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) bagi Siswa TK dan SD

Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) bagi Siswa TK dan SD

Tersedianya Makanan Tambahan bagi Siswa TK

26 sekolah Tersedianya Makanan Tambahan bagi Siswa TK

100% 2

Tersedianya Makanan Tambahan bagi Siswa SD

32 sekolah Tersedianya Makanan Tambahan bagi Siswa SD

100% 2

Penilaian Balita Sehat Kota Yk

Penilaian Balita Sehat Kota Yk

Terpilihnya balita sehat tingkat Kota Yk

10 anak Tersedianya materi promosi kesehatan balita

10 anak 2

5.2 Pengelolaan Operasional Rumah Pemulihan Gizi (RPG)

515,023,000 541,763,000 Dinkes kota

Tersedianya pelayanan perawatan Balita gizi buruk

12 bulan Balita gizi buruk mendapat perawatan

96 balita 1

Terlaksana evaluasi kegiatan pelayanan di RPG

4 kali Tersedianya data inventarisasi permasalhan

4 dokumen

1

Tersedianya sarana pendukung administrasi & pengolahan RPG

12 dokumen Operasional RPG berjalan lancar

12 bulan 1

Tersedianya pelayanana kesehatan gigi anak dan fisioterapi

12 bulan Balita gizi buruk mendapat pemeriksaan dan perawatan gigi srta mendapat pelayanan fisioterapi

96 balita 3

5.3 Upaya Kesehatan Keluarga dan Reproduksi

404,705,000 430,514,000 Dinkes kota

V - 167


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Jenis KegiatanNo





Hasi Kegiatan

Pelayanan Kesehatan ibuTerlaksananya Pendampingan kesehatan ibu hamil oleh kader

12 blnDeteksi faktor resiko oleh kader

80% 1

Tersedianya data PWS KIA yang valid

18 dokTersedianya data KIA yang tepat waktu dan akurat

100% 1

tersedianya data vital ( kelahiran kematian ibu bayi ) melalui sms Gate Way

12 blnTersedianya data KIA yang tepat waktu dan akurat

100% 1

30 petugas mendapatkan pembinaan tentang pemanfaatan buku KIA

1 kaliPetugas kesehatan menggunakan buku KIA

30 org 1

90 orang ( petugas ,kader ) mendapatkan orientasi ttg implementasi skor puji rohyati

2 kaliDeteksi faktor resiko oleh kader

80% 1

Tersedianya Form Puji Rohyati

4000 lbrDeteksi faktor resiko oleh kader

80% 1

terkajinya kaus kematian dan tersusunnya rekomendasi 2 dok

Tersususunnya dokumen rekomendasi pencegahan kasus kematian ibu dan bayi

2 dokumen

1

Manual rujukan

tersosialisasi dan terimplementasi manual rujukan 4 kali

Petugas mendapatkan sosialisasi dan implementasi manual rujukan

4 kali 1

bidan puskesmas mendapatkan pembinaan dari dinkes Kota

11 kaliTersedianya data KIA yang tepat waktu dan akurat

100% 1

V - 168


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Jenis KegiatanNo





Hasi Kegiatan

Pelayanan Kesehatan bayi balita

1

tersedianya data kohort bayi balita di puskesmas 18 kali

Tersedianya data kohort bayi balita yang tepat waktu dan akurat

18 pusk 1

tersedianya data MTBS / MTBM

18 kali

Tersedianya data MTBS/MTBM yang tepat waktu dan akurat

18 pusk 1

25 Petugas mendapatkan ketrampilan dalam penerapan MTBS / MTBM

1 kali

Ptugas kesehatan terlatih dalam menerpakan MTBS/MTBM

25 org 1

Keterpaduan SDIDTK BKB PAUD di Posyanduadanya MOU bersama tentang Keterpaduan SDIDTK, BKB dan PAUD di Posyandu

2 kali

adanya komitmen antara Dinkes, Kantor KB, Diknas, KPMP dan PKK

1 dok 1

tersedia data hasil monev keterpaduan SDIDTK BKB PAUD di Posyandu

5 kali

Tersusunnya laporan hasil Monev keterpaduan SDIDTK BKB PAUD di Posyandu

1 dok 1

Pelayanan Kesehatan Remaja

35 konselor remaja mendapatakan updae informasi

1 kali

Petugas konselor remaja menerima informasi terbaru

35 org 1

V - 169


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Jenis KegiatanNo





Hasi Kegiatan

diketahuinya kendala dan solusi pelaksanaan Puskesmas PKPR dan Pusk Mampu tatalaksana KtP /A

2 kali

Tersusunnya laporan pelaksanaan Puskesmas PKPR dan puskemas mamapu tatalaksana KtP/A

1 dok 1

6 Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan



Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap (MDG's)

94% 1,444,078,000 1,472,959,000 Dinkes kota

Cakupan Imunisasi Anak Sekolah Dasar (SPM)

99%

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunisation (UCI) (SPM)

100%

Cakupan Penemuan Pasien Baru TB BTA (+) (SPM)

94%

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (SPM)

100%

Persentase Sarana sanitasi dasar memenuhi syarat

93%

Semua kelurahan Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

35 kelurhn

6.1 Pengendalian Penyakit Menular 704,225,000 718,309,000 Dinkes kotaPenanggulangan DBD

100% Penanganan DBD

100% 1

Jumlah data DBD yang tersedia setiap bulan

12 dokumen Tersedianya data DBD tiap 1 tahun

12 dokumen

1

V - 170


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Jenis KegiatanNo





Hasi Kegiatan

Jumlah pelaksanaan fogging focus DBD & chikungunya & Penanggulangan KLB

500 focus Terselenggaranya fogging sesuai kasus

1

Frekuensi pemeliharaan peralatan fogging foccus

1 paket Terselenggranya pemeliharaan peralatan fogging focus

1 paket 1

Penanggulangan TB ParuJumlah sampel yang diperiksa secara laboratorik untuk croscheck slide TB

2500 sampel Terlaksananya pemeriksaan croscheck slide TB

2500 sampel

1

Jumlah data TB yang tersedia setiap 3 bulan

12 bulan Tersedianya data TB tiap 3 bulan

12 bulan 1

Jumlah Penderita TB & PMO yang memperoleh motivasi untuk meningkatkan kesembuhan penyakit TB

500 orang Terlaksananya pemberian reward 200 penderita + PMO dan pemberian PMT pada 50 penderita

2 kali 1

Frekuensi Validasi data TB Tingkat Kota

4 kali Terlaksananya validasi data TB

4 kali 1

Frekuensi pertemuan penguatan jejaring internal dan eksternal TB

7 kali Terlaksananya pertemuan penguatan jejaring TB

7 kali 1

Frekuensi sarasehan TB di Kecamatan

9 kecamatan Terlaksananya sarasehan TB

9 kali 1

Jumlah data ISPA yang tersedia setiap bulan

12 dokumen Tersedianya data ISPA

12 dokumen

1

Penanggulangan Diare

V - 171


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Jenis KegiatanNo





Hasi Kegiatan

Jumlah data diare yang tersedia setiap bulan

12 dokumen Tersedianya data diare

12 dokumen

1

Penanggulangan KustaJumlah pelacakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penularan disekitar penderita kusta

10 orang Tercapainya pelacakan kusta

5 orang 1

Jumlah data kusta ytang tersedia setiap bulan

12 dokumen Tersedianya data kusta

12 dokumen

1

Penanggulangan HIV/IDSJumlah spesimen darah risti pada pasien PMS dan HIV/AIDS

450 spesimen

Tersedianya darah risti pada pasien PMS dan HIV/AIDS

450 spesimen

1

Frekuensi validasi data IMS tingkat Kota

4 kali Terlaksanakannya validasi data

4 kali 1

Frekuensi survei Pengetahuan HIV dan AIDS

1 kali Terlaksanakannya survei pengetahuan HIV dan AIDS

1 kali 1

Talk show TB 1 kali Terlaksananya Talk show TB

1 kali 2

Lomba RW bebas Jentik

1 kali Terlaksananya Lomba RW bebas Jentik

1 kali 1

Frekwensi sosialisasi HIV/AIIDS bagi masyarakat

18 kali Terlaksananya sosialisasi HIV/AIIDS bagi masyarakat

18 kali 1

On the Job Training MDR

1 kali Terlaksananya OJT MDR

1 kali 3

Pelaksanaan imunisasi di Puskesmas dan sekolahJumlah data imunisasi yang tersedia setiap bulan

12 dokumen Tersedianya data imunisasi yang tersedia setiap bulan

12 dokumen

1

V - 172


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Jenis KegiatanNo





Hasi Kegiatan

Frekuensi Pelaksanaan BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah)

197 sekolah Terlaksananya BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah)

197 sekolah

1

Frekuensi Monitoring dan Evaluasi Imunisasi Tingkat Kota

2 kali Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Imunisasi Tingkat Kota

2 kali 1

Frekuensi pemeliharaan peralatan penyimpan vaksin

1 kali Terlaksanaya pemeliharaan peralatan penyimpan vaksin

1 kali 1

Audit kasus kematian penyakit menular bagi RS dan puskesmas

Jumlah Kasus kematian penyakit menular yang dapat dievaluasi

10 kali Terselenggaranya Audit

10 kali 1

Peningkatan KIE, pencegahan dan pengendalian penyakit menular

Jumlah Masyarakat, lintas sektor dan program memperoleh informasi tentang pengendalian penyakit menular

625 orang Terlaksananya KIE

625 orang 1

V - 173


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Jenis KegiatanNo





Hasi Kegiatan

Jumlah Petugas puskesmas dan RS memperoleh informasi terbaru tentang penatalaksanaan penyakit menular dan mampu mengimplementasikannya

288 orang Terlaksananya petugas puskemas & RS memperoleh informasi terbaru

288 orang 1

6.2 Pengendalian Penyakit Tidak Menular 212,256,000 216,501,000 Dinkes kotaFrekwensi Peringatan 2 Hari PTM Sedunia (Kanker, DM, Jantung)

1 kali Terlaksananya Peringatan 2 Hari PTM Sedunia (Kanker, DM, Jantung)

1 kali 1

DM 1Frekwensi Sosialisasi DM

10 kel Terlaksananya sosialisasi DM dikelurahan

10 kel 1

Frekwensi Sosialisasi PPOK ( Penyakit Paru Obstruksi Kronik)

18 kali Terlaksananya Sosialisasi PPOK ( Penyakit Paru Obstruksi Kronik)

18 kali 1

Jumlah Dokumen Pencatatan dan Pelaporanenyakit Tidak Menular)

1 dokumen Terlaksananya Dokumen Pencatatan dan Pelaporanenyakit Tidak Menular)

1 dokumen

1

Frekwensi update knowledge PPOK

1 kali Terlaksananya Frekwensi update knowledge PPOK

1 kali 1

Frekwensi update knowledge osteoporosis bagi petugas puskesmas

1 kali Terlaksananya Frekwensi update knowledge osteoporosis bagi petugas puskesmas

1 kali 3

V - 174


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Jenis KegiatanNo





Hasi Kegiatan

Frekwensi sosialisasi osteoporosis untuk masyarakat

18 kali Terlaksananya sosialisasi osteoporosis untuk masyarakat

18 kali 3

Frekwensi update penyakit ginjal untuk petugas puskesmas

1 kali Terlaksananya update penyakit ginjal untuk petugas puskesmas

1 kali 3

Frekwensi update penyakit ginjal untuk masyarakat

18 kali Terlaksananya update penyakit ginjal untuk masyarakat

18 kali 3

Frekwensi pemeriksaan papsmear

1 kali Terlaksananya pemeriksaan papsmear

1 kali 1

Frekwensi Desinfo PTM

2 kali Terlaksananya Desinfo PTM

2 kali 3

Frekwensi monev posbindu

2 kali Terlaksananya Frekwensi monev posbindu

2 kali 1

6.3 Pengawasan dan Pembinaan Kesehatan Lingkungan

527,597,000 538,149,000 Dinkes kota

Jumlah sampel pemeriksaan kualitas air

1700 sampel presentase Sampel air yang memenuhi syarat

100% 1

Jumlah kelurahan sasaran STBM

13 kelurahan Tercapainya kelurahan yang STBM

100% 1

Jumlah sekolah yang mengaplikasikan persyaratan kesehatan lingkungan

50 sekolah Tercapainya sekolah yang mengaplikasikan persyaratan kesehatan lingkungan

100% 1

Jumlah Puskesmas sasaran pemeriksaan kebisingan indoor

3 pusk Tercapainya Puskesmas dengan kebisingan indoor memenuhu syarat

100% 1

V - 175


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Jenis KegiatanNo





Hasi Kegiatan

Jumlah Rumah makan/restoran sasaran grading / tringkat mutu

40 rmh makan

Tercapainya Rumah makan/restoran sasaran grading / tringkat mutu

100% 1

Jumlah sampel makanan olahan/kemasan pemeriksaan kualitas secara bakteriologis dan kimia pada TPM

140 sampel Tercapianya sampel makanan olahan/kemasan pemeriksaan kualitas secara bakteriologis dan kimia pada TPM

140 sampel

1

Frekwensi koordinasi program kota sehat

4 kali Tercapainya koordinasi program kota sehat

100% 1

Jumlah tatanan indikator kota sehat

7 tatanan Tercapainya tatanan indikator kota sehat

7 tatanan 1

Jumlah lokasi pengambilan limbah medis (padat&cair)

18 Pusk Tercapainya Puskesmas yang terangkut limbah medis (padat&cair) ke tempat pengolahan

100% 1

jumlah lokasi inspeksi sanitasi TTU/TPM/TTI

300 lokasi Tercapainya lokasi inspeksi sanitasi TTU/TPM/TTI

100% 1

Jumlah puskesmas sasaran pembinaan kebersihan

18 Pusk Tercapainya puskesmas sasaran pembinaan kebersihan

100% 1

Jumlah dokumen lingkungan sebagai pengelolaan & pemantauan lingkungan di Puskesmas

1 dok Tersusunnya dokumen lingkungan sebagai pengelolaan & pemantauan lingkungan di Puskesmas

1 dok 1

V - 176


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Jenis KegiatanNo





Hasi Kegiatan

Frekwensi validasi data kesling

4 kali Tercapainya validasi data kesling

100% 1

Koordinasi evaluasi kota sehat di kecamatan

7 kali tercapainya kegiatan evaluasi kota sehat di kecamatan

7 kali 1

Frekwensi refresing petugas sanitarian

1 kali Tercapainya kegiatan refresing petugas sanitarian

1 kali 1

Frekwensi refresing limbah medis puskesmas

1 kali Tercapainya kegiatan refresing limbah medis puskesmas

1 kali 3

Frekwensi pembinaan pasar

1 kali Tercapainya kegiatan pembinaan pasar

1 kali 1

Frekwensi koordinasi pasar lintas sektor

1 kali Tercapainya kegiatan koordinasi pasar lintas sektor

1 kali 1

Tersedianya alat ukur yang mendukung kegiatan keslinga. Lux meter 2 buah Tersedianya

Lux meter2 buah 3

b. Termohygrometer

20 buah Tersedianya Termohygrometer

20 buah 1

c. Alat ukur PH 2 buah Tersedianya Alat ukur PH

2 buah 3

d. Alat ukur sisa chlor

2 buah Tersedianya Alat ukur sisa chlor

2 buah 3

7 Program Regulasi Pelayanan Kesehatan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan



Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang Memenuhi Standar Mutu Minimal dari 87% menjadi 95%

91% 2,950,308,000 3,009,314,000 Dinkes kota

V - 177


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Jenis KegiatanNo





Hasi Kegiatan

Cakupan Keamanan Mutu Pangan dari 64% menjadi 80%

72%

Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti pendidikan

2700%

Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti pelatihan

300

7.1 Pembinaan dan Pelaksanaan Regulasi Pelayanan Kesehatan

412,915,000 421,173,000 Dinkes kota

Pengelola Industri Rumah Tangga mendapat sertifikat PIRT

350 IRT Persentase Industri Rumah Tangga memenuhi syarat kesehatan

100% 1

Pengelola PKL Pangan mendapat sertifikat pelatihan laik hygiene sanitasi

100 PKL Persentase PKL pangan memenuhi syarat kesehatan

100% 1

Pengelola Jasboga dan Rumah makan mendapatkan sertifikat laik hygiene sanitasi

30 Sarana Persentase jasa boga dan rumah makan memenuhi syarat kesehatan

100% 1

Pengelola depot air minum dalam kemasan mendapatkan sertifikat pelatihan laik hygiene sanitasi

30 Sarana Persentase depot air minum dalam kemasan memenuhi syarat kesehatan

100% 1

Sarana dan tenaga pelayanan kesehatan melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar perizinan

125 sarana dan tenaga

Sarana dan tenaga kesehatan memenuhi standar minimal

100% 1

V - 178


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Jenis KegiatanNo





Hasi Kegiatan

Sarana dan tenaga pelayanan kesehatan melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar mutu

100 sarana dan tenaga

Sarana dan tenaga kesehatan memenuhi standar mutu

90% 1

Adanya koordinasi dinas kesehatan dengan organisasi profesi

2 kali Terselesaikannya masalah perijinan tenaga kesehatan di Kota Yogyakarta

90% 1

Sarana pelayanan kesehatan mendapatkan pembinaan mutu pelayanan kesehatan

4 kali Sarana kesehatan memenuhi standar mutu

100% 1

Adanya koordinasi perizinan sarana dan tenaga kesehatan di lintas Kab/Kota

1 kali Terselesaikannya masalah perijinan lintas Kabupaten

100% 1

Guru UKS mendapatkan pengetahuan tentang keamanan pangan

50 orang Keterlibatan guru UKS dalam pembinaan pedagang makan diwilayah sekolah

100% 1

Pengelola pedagang asongan pangan makan mendapatkan sertifikat pelatihan laik hygine sanitasi

50 orang Persentase jpedagang asongan pangan makan memenuhi syarat kesehatan

100% 1

V - 179


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Jenis KegiatanNo





Hasi Kegiatan

Revisi Perda No.2 tahun 2008 tentang izin Penyelenggara Sarana Kesehatan dan Izin Tenaga Kesehatan

1 dokumen Tersusunnya Perda No.2 tahun 2008 tentang izin Penyelenggara Sarana Kesehatan dan Izin Tenaga Kesehatan sesuai peraturan perundangan

100% 1

Revisi Perwal No.13 tahun 2009 tentang Juklak izin penyelenggara sarana kesehatan dan izin tenaga kesehatan

1 dokumen Tersusunnya Perwal No.13 tahun 2009 tentang Juklak izin penyelenggara sarana kesehatan dan izin tenaga kesehatan sesuai peraturan perundangan

100% 1

Penyelenggara sarana dan tenaga kesehatan yang tidak berizin mendapatkan penindakan sesuai perda perizinan

2 kali Sarana dan tenaga kesehatan memenuhi standar minimal

100% 1

Klinik mendapatkan grading mutu pelayanan kesehatan

35 klinik Sarana dan tenaga kesehatan memenuhi standar minimal

100% 3

Puskesmas dan Dinas kesehatan Audit

1 dinkes Puskesmas dan Dinkes memenuhi standar mutu

100% 1

7.2 Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

2,537,393,000 2,588,141,000 Dinkes kota

V - 180


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Jenis KegiatanNo





Hasi Kegiatan

Dokumen Perhitungan perencanaan kebutuhan SDM kesehatan

1 paket Diketahuinya jumlah kebutuhan SDM Dinas Kesehatan

1 paket 1

Pemantauan Kinerja Puskesmas

1 paket Adanya Peningkatan kinerja Puskesmas

1 paket 1

Terpilihnya tenaga kesehatan teladan di Puskesmas

1 paket Tersedianya calon nakes teladan tingkat propinsi

4 profesi 1

Praktek Kerja Lapangan mahasiswa institusi pendidikan kesehatan dapat berjalan lancar

1 paket Tersedianya peta penempatan mahasiswa PKL di Puskesmas

1 paket 1

sertifikat bagi Tim Penilai Angka Kredit

1 paket Tim Penilai angka Kredit sesuai standar

1 paket 3

Tersedianya tenaga teknis untuk pelayanan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

1 paket Tercukupinya tenaga teknis bagi dinas kesehatan

1 paket 3

Inventarisasi permasalahan SDM Kesehatan

1 paket Permasalahan SDM kesehatan dapat terselesaikan

1 paket 3

Pengiriman tenaga kesehatan mengikuti Diklat sesuai dengan kompetensi

1 paket Tersedianya tenaga kesehatan sesuai kompetensi

1 paket 3

V - 181


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Jenis KegiatanNo





Hasi Kegiatan

Pengiriman tenaga kesehatan mengikuti pendidikan sesuai dengan aturan dan analisa jabatan

1 paket Tersedianya tenaga kesehatan sesuai Anjab

1 paket 3

Tersusunnya standar kompetensi Dinas Kesehatan

1 dokumen Tersedianyapedoman penempatan pegawai

1 dokumen

3

Petugas analis Kesehatan menguasai teknik/ cara pemeriksaan lab pasiesn HIV Aids

1 Paket Ketepatan analisa suspek HIV AIDS

1 paket 3

8 Program Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Pengelolaan Alat Kesehatan



Cakupan ketersediaan obat, vaksin dan alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas

93% 8,289,999,000 8,455,799,000 Dinkes kota

8.1 Peningkatan Pelayanan Kefarmasian 4,660,213,000 4,753,418,000 Dinkes kotaTersedianya data hasil perencanaan obat

1 dokumenTersedianya data ketersediaan obat

12 bulan1

Tersedianya obat untuk kebutuhan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas

10 bln

1

Tersedianya sarana repacking obat

2 paket1

Tersedianya dokumen pengelolaan obat dan vaksin

1 dokumen

1

V - 182


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Jenis KegiatanNo





Hasi Kegiatan

Tersedianya dokumen pelaporan kegiatan peningkatan pelayanan kefarmasian

12 dokumen

1

Tersedianya dokumen pelaporan pengelolaan obat dan vaksin

15 dokumen

1

Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan peningkatan pelayanan kefarmasian

12 bulan

Tersedia dan Terpeliharanya sarana dan prasarana UPT farmasi

12 bulan

1

Terpeliharanya sarana dan prasarana UPT Farmasi dan Alat Kesehatan

12 bulan

1

Tersedianya extra fooding bagi pelaksana teknis di UPT Farmasi dan Alat Kesehatan

11 bulan

1

Terlaksananya pertemuan koordinasi tenaga kefarmasian Puskesmas

6 kaliMeningkatnya kemampuan tenaga teknis kefarmasian

100%

1

Terlaksananya pembinaan tenaga kefarmasian Apotek

2 kali

1

Terlaksananya bimbingan teknis tenaga kefarmasian

1 kali1

V - 183


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Jenis KegiatanNo





Hasi Kegiatan

Terlaksananya pembekalan tentang Penggunaan Obat Rasional bagi tenaga Kesehatan di Puskesmas

1 kali

1

8.2 Pengelolaan Alat Kesehatan 3,629,786,000 3,702,381,000 Dinkes kotaTersedianya data hasil perencanaan alat dan bahan laboratorium

1 dokumen

Tersedianya data Alat Kesehatan di dinkes Kota yogyakarta

12 bulan

1

Tersedianya data hasil perencanaan alat medis pakai habis

1 dokumen

1

Tersedianya data hasil perencanaan alat kesehatan

1 dokumen1

Tersedianya dokumen pengelolaan alat & bahan laboratorium, AMPH, dan Alat Kesehatan

1 dokumen

Tersedianya dokumen pelaporan kegiatan pengelolaan alat kesehatan

12 dokumen

Tersedianya dokumen pelaporan pengelolaan alat & bahan laboaratorium, alat medis pakai habis, dan alat kesehatan

15 dokumen

V - 184


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Jenis KegiatanNo





Hasi Kegiatan

Tersedianya alat dan bahan laboratorium untuk kebutuhan pelayanan kesehatan di Puskesmas

2 paketTerpenuhinya kebutuhan Alat Kesehatan di Puskesmas

12 bulan

1

Tersedianya alat dan bahan laboratorium untuk kebutuhan emergensi pelayanan kesehatan di Puskesmas

6 bulan

1

Tersedianya alat medis pakai habis untuk kebutuhan pelayanan kesehatan di Puskesmas

1 paket

1

Tersedianya alat medis pakai habis untuk kebutuhan emergensi pelayanan kesehatan di Puskesmas

6 bulan

1

Tersedianya alat kesehatan untuk kebutuhan pelayanan kesehatan di Puskesmas

1 paket

1

Tersedianya alat kesehatan untuk kebutuhan emergensi pelayanan kesehatan di Puskesmas

6 bulan

1

Terpeliharanya alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas

10 bulan

Alat Kesehatan di Puskesmas sesuai dengan standart yang dipersyaratkan

12 bulan

1

V - 185


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Jenis KegiatanNo





Hasi Kegiatan

Terpeliharanya alat laboratorium untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas

10 bulan

1

Terlaksananya pelatihan teknis tenaga elektromedis

2 kali

Meningkatnya kemampuan tenaga teknis dan tenaga analis kesehatan

100%

1

Terlaksananya bimbingan teknis tenaga analis kesehatan.

1 paket1

9 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan



Cakupan Kelurahan Siaga Aktif (Mandiri)

70% 11 bulan 1,331,727,000 1,358,362,000 Dinkes kota

Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS

65%

Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat (SPM)

100%

9.1 Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan

615,402,000 627,710,000 Dinkes kota

Terlaksananya stratifikasi Posyandu

625 posy Strata posyandu mandiri

58 %1

Terlaksananya Gelar Posyandu plus 4 kec

Strata posyandu mandiri

58 %1

Terlaksananya Evaluasi pemanfaatan website SIP Posyandu 1 kali

Strata posyandu mandiri

58 %

1

Terlaksananya koordinasi pembinaan posyandu

2 kali Strata posyandu mandiri

58 %1

V - 186


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Jenis KegiatanNo





Hasi Kegiatan

Terlaksananya Pertemuan tim pembina Posyandu tk.kota

2 kali Strata posyandu mandiri

58 %

1

Terlaksananya stratifikasi kelompok lansia

600 kelom Strata kelompok lansia mandiri

40 %1

Terlaksananya Forkom paguyuban lansia

2 kali Strata kelompok lansia mandiri

40 %1

Terlaksananya pertemuan akselerasi UKS

2 kali Sekolah yang mempromosikan kesehatan

100 %1

Tersedianya KMS lansia

10000 buku Strata kelompok lansia mandiri

40 %1

Terlaksananya stratifikasi UKS

339 sekolah Sekolah yang mempromosikan kesehatan

100 %1

Terlaksananya Monev kegiatan akselerasi UKS


100 %1

Terlaksananya Koordinasi pembinaan sekolah sehat


100 %1

Terlaksananya Monev Kelurahan Siaga

45 kel Strata kelurahan siaga mandiri

50 %1

Terlaksananya Pembinaan forum Kelurahan Siaga

3 kali Strata kelurahan siaga mandiri

50 %1

Terlaksananya Lomba krida SBH tingkat SMP & SMA

1 kali Keluarga ber-PHBS 40 %

1

Terlaksananya Orientasi SBH Ranting


1

Terlaksananya Praktek Pelatihan Khusus krida SBH


1

Terlaksananya Pendidikan Dasar SBH


1

V - 187


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Jenis KegiatanNo





Hasi Kegiatan

Terlaksananya Pertemuan pimpinan dewan saka


1

Terlaksananya Musyawarah kerja dewan saka


1

Terlaksananya Gladi medan bagi anggota SBH


1

Tersedianya alat kelengkapan sarana SBH

1 set Keluarga ber-PHBS 40 %

1

Terlaksananya Lomba bidang ksesehatan


1

Tersedianya Profil PHBS puskesmas

1 dokumen Keluarga ber-PHBS 40 %

1

Terlaksananya Sosialisasi Pedoman Kesi bagi Pengurus Kesi


50 %

1

Terlaksananya Koordinasi Paguyuban battra

2 kali Pebattra mengetahui informasi tentang PHBS bagi pebattra

35 orang

1

Terlaksananya Workshop penyusunan pedoman Kesi


50 %1

Terlaksananya Pelatihan selfcare dengan TOGA bagi kader battra

1 kali Kader mengetahui pemanfaatan TOGA

35 orang

1

Tersedianya KMS anak sekolah

10000 lembar

Sekolah yang mempromosikan kesehatan

100 %1

Terlaksananya Pertemuan dengan LSM & organisasi profesi

3 kali LSM & organisasi profesi mendukung upaya promosi kegiatan

3 LSM/org profesi

1

9.2 Pengelolaan Promosi Kesehatan 222,382,000 226,829,000 Dinkes kota

V - 188


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Jenis KegiatanNo





Hasi Kegiatan

Terlaksananya promosi kesehatan dengan mobilisasi massa


1

Terlaksananya publikasi dan promosi kesehatan melalui sekaten


1

Terlaksananya Publikasi dan Promosi Kesehatan melalui media massa

6 media

Keluarga ber-PHBS 40 %

1

Terlaksananya promosi kesehatan dengan mobil keliling & mobil pameran

72 kali


1

Tersedianya media cetak promosi kesehatan (leaflet, poster, stiker, lembar balik, flayer)

5 jenis


1

Terlaksananya promosi kesehatan melalui kelompok potensial

6 kali


1

Tersedianya dokumentasi kegiatan promosi kesehatan

2 dokumen Keluarga ber-PHBS 40 %

1

9.3 Upaya Pengendalian Dampak Buruk Rokok terhadap Kesehatan

493,943,000 503,823,000 Dinkes kota

Terlaksananya pertemuan sosialisasi bahaya asap rokok di 10 RW

50 kali Terbentuknya kawasan RW bebas asap rokok

10 Rw 1

Terlaksananya deklarasi RW bebas asap rokok

10 kali Terbentuknya kawasan RW bebas asap rokok

10 Rw 1

V - 189


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Jenis KegiatanNo





Hasi Kegiatan

Terlaksananya pertemuan evaluasi KBM Puskesmas

1 kali Terselesaikannya masalah dalam pelaksanaan KBM puskesmas

1 kali 1

Terlaksananya refreshing konselor KBM Puskesmas

1 kali Pelaksanaan konseling di KBM Puskesmas sesuai jadwal

100% 1

Terlaksananya pembinaan sekolah bebas asap rokok

2 kali Terpantaunya sekolah bebas asap rokok

2 kali 1

Terlaksananya pembinaan kawasan bebas asap rokok di TTU

2 kali Terbentuknya kawasan bebas asap rokok di TTU

2 tempat 1

10 Program Penelitian, Pengembangan dan Informasi Kesehatan



persentase pemanfaatan data dan informasi kesehatan

98% 748,457,000 763,426,000 Dinkes kota

Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam (SPM)

100%

10.1 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan dan Penelitian & Pengembangan Kesehatan

398,971,000 406,950,000 Dinkes kota

Data dan informasi kesehatan yang berkualitas

100% Tersedianya data yang akurat dan dapat diakses dengan mudah

100% 1

10.2 Penyelenggaraan Surveilans Epidemiologi dan Penyelidikan KLB

349,486,000 356,476,000 Dinkes kota

Terselenggaranya SKD KLB (Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa)

100% KLB dapat dicegah dan ditanggulangi

100% 1

V - 190


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Jenis KegiatanNo





Hasi Kegiatan

11 Program Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan



Persentase penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan

100% 27,872,200,000 28,429,644,000 Dinkes kota

Persentase penduduk rentan miskin yang mendapat jaminan kesehatan

100%

11.1 Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat

27,872,200,000 28,429,644,000 Dinkes kota

60,910,741,000 62,406,043,000JUMLAH

V - 191

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 Program Pelayanan Administrasi



Kec. DN Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran

100% 18,607,600,000 19,537,980,000


Surat Masuk 9500 Kelancaran Administrasi perkantoran

100% 10,000,000 10,500,000 Dinas Pendidikan

1

Surat Keluar 6000Undangan Masuk 4500Undangan Keluar 1300

1.2 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional

Pemeliharaan Bus 1 bus Kelancaran Administrasi perkantoran


1

Pemeliharaan mobil

5 mobil

Pemeliharaan sepeda motor

75 sepeda motor

1.3 Kegiatan Penyedia Jasa Administrasi Keuangan

pengelola keuangan

63 orang Kelancaran Administrasi perkantoran


1

pengelola gaji 42 orangpengelola barang 153 orang

pengelola BOS 245 orang1.4 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan

KantorKebersihan Gedung Dinas Pendidikan

1 gedung Kelancaran Administrasi perkantoran


1

Kebersihan Gedung UPT

5 gedung

1.5 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Barang ATK Dinas Pendidikan

1 paket Kelancaran Administrasi perkantoran


1

Barang ATK UPT 5 paket1.6 Kegiatan Penyediaan barang Cetak dan

Penggandaan Fotocopy 420000

lembarKelancaran Administrasi perkantoran


1

barang cetakan 112 lembar1.7 Kegiatan Penyedia Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Barang Instalasi listrik Dinas Pendidikan



1

Barang Instalasi listrik ATK UPT

5 gedung

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2014Pemerintah Kota Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pendidikan




Indikator Kinerja Program /KegiatanJenis


Tolak Ukur Target

Urusan : Pendidikan

SKPD



V - 192

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15






Tolak Ukur Target

SKPD



1.8 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor

Bahan peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Pendidikan



1

Bahan peralatan dan perlengkapan kantor UPT

5 gedung


Bahan peralatan rumah tangga Dinas Pendidikan



1

Bahan peralatan rumah tangga UPT

5 gedung

1.10 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Dinas Pendidikan



1

bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan UPT

5 gedung


Makanan dan Minuman harian Pegawai

66066 os Kelancaran Administrasi perkantoran


1

Makanan dan Minuman rapat

8595 os

Makanan dan Minuman tamu

2600 os

1.12 Kegiatan Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

40 orang Kelancaran Administrasi perkantoran


1


Pegawai honorer/tidak tetap UPT

1 orang, 13 bulan

Kelancaran Administrasi perkantoran

100% 16,500,000,000 17,325,000,000 Dinas Pendidikan

1

Pegawai honorer/tidak tetap Dinas Pendidikan

3 orang, 13 bulan

Pegawai honorer/tidak tetap PTT Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1153 orang, 13 bulan

V - 193

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15






Tolak Ukur Target

SKPD



2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA APARATUR



Kec. DN Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

100% 467,400,000 490,770,000


Kondisi Gedung Kantor Dinas Pendidikan baik

1 gedung Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur baik


1

Kondisi Gedung Kantor UPT baik

5 gedung

2.2 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas /Operasional

pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional roda 6

1 unit Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur baik


1


3 unit


57 unit

2.3 Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Kondisi Perlengkapan Gedung Kantor Dinas Pendidikan baik

1 gedung Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur baik


1

Kondisi Perlengkapan Gedung Kantor UPT baik

5 gedung

3 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN PENCAPAIAN KINERJA & KEUANGAN



Kec. DN Terwujudnya Tertib Administrasi Pelaporan

100% 95,000,000 99,750,000

3.1 Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Penyusunan dokumen Perencanaan, Anggaran dan laporan

Tertibnya administrasi Pelaporan SKPD


3

─RENJA 1 Dokumen─ RKA,DPA , RKPA, dan DPPA

4 Dokumen

V - 194

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15






Tolak Ukur Target

SKPD



─ LAKIP 1 DokumenPenyusunan Pelaksanaan dan Pelaporan ─ SPIP 1 Dokumen─ PMPRB Online 1 Dokumen─ Zona Integritas 1 DokumenPenyusunan dan Pelaporan ─ IKM 1 Dokumen─ SPP 1 Dokumen─ SOP 30

DokumenPenyusunan Profil Dinas Pendidikan

─ Profil Dinas Pendidikan

1 Dokumen

4 PROGRAM WAJAR 12 TAHUN Terwujudnya pendidikan inklusif untuk semua

Kec. DN Angka Putus Sekolah (APtS)

0.02 60,067,594,000 63,070,974,000

Angka Melanjutkan (AM)

120%

4.1 Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah

Pencairan dana kepada penerima pemegang KMS dan non KMS

16127 siswa AP (Angka Putus Sekolah)

0.02 22,124,580,000 23,230,809,000 Dinas Pendidikan

1

AM (Angka Melanjutkan)

120%

4.2 Pengelolaan Dana BOS Dana BOS disalurkan tepat waktu dan sasaran

157000 siswa

AP (Angka Putus Sekolah)


1

AM (Angka Melanjutkan)

120%

5 PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMERATAAN KUALITAS PENDIDIKAN DASAR


Kec. DN Rerata UN SD dan SMP

7.75 2,599,529,000 2,729,505,000

Jumlah Siswa berprestasi tingkat nasional

0.10%

Jumlah guru tersertifikasi

80%

Jumlah guru kualifikasi S1/DIV

86%

V - 195

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15






Tolak Ukur Target

SKPD



Jumlah sekolah terakreditasi

98%

5.1 Pengembangan Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Dasar

Pendalaman Materi Ujian Nasional ( 168 SD, 64 SMP)

10 kali Rerata UN SD dan SMP


1

Tersusunnya Dokumen Kurikulum 2013 di Sekolah

232 sekolah Jumlah sekolah terakreditasi

98%

Tes pendalaman materi UN (SD,SMP,SMA,SMK)

2 kali

Program Akreditasi Sekolah TK,SD, dan SMP

70 sekolah

5.2 Peningkatan Komptensi Guru Pendidikan Dasar

Workshop Penilaian Kinerja Guru (PKG)

90 guru Jumlah guru tersertifikasi


1

OSN Guru SMP 60 guru Jumlah guru kualifikasi S1/DIV

86%

Pengembangan Pembuatan Perangkat pembelajaran

758 guru

Revitalisasi dan Workshop MGMP SMP

300 orang

Tersertifikasi guru TK,SD dan SMP

85%

Sosialisasi Uji Kompetensi Guru TK, SD, dan SMP

750 orang

Penulisan Karya Ilmiah untuk Guru

Lesson Study 80 guruPembinaan guru pembimbing OSN SD dan SMP

40 guru

5.3 Pembinaan Manajemen Pendidikan Dasar

Terfasilitasinya Sekolah Inklusi

34 sekolah Jumlah Siswa berprestasi tingkat nasional

0.10% 813,750,000 854,437,000 Dinas Pendidikan

1

V - 196

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15






Tolak Ukur Target

SKPD



Terlaksananya Lomba Gugus SD dan PAUD

4 UPT Jumlah sekolah terakreditasi

98%

Terlaksananya Sinkronisasi program Dikdas

195 orang

Fasilitasi 0perasional resource center

11 bulan

OSN SD dan SMP 12 hariOOSN SD dan SMP

12 hari

FLSSN TK,SD,dan SMP

4 hari

Krisis Center 11 bulan6 PROGRAM PENINGKATAN DAN

PEMERATAAN KUALITAS PENDIDIKAN MENENGAH


Kec. DN Rerata UN SMA/SMK

7.70 2,702,899,000 2,838,043,000

Jumlah siswa berprestasi tingkat nasional

0.10%

Jumlah Guru tersertifikasi

90%

Jumlah guru kualifikasi S1/DIV

95%

Jumlah Sekolah terakreditasi

94%

6.1 Pengembangan Prestasi Siswa Pertukaran Pelajar

40 siswa Jumlah siswa berprestasi tingkat nasional


1

POPDA 180 atlit6.2 Pengembangan Model Pembelajaran

Pendidikan Menengah Dokumen kurikulum 2013

85 sekolah Rerata UN SMA/SMK

7.70 997,500,000 1,047,375,000 Dinas Pendidikan

1

Surat keputusan Sekolah Penyelenggaran Ujian Praktik

2 dokumen Jumlah siswa berprestasi tingkat nasional

0.10%

kejuaraan OSN,Debat Bhs Inggris,Bhs Indonesia, LKS,LCC UUD 45

0.20%

Nilai Rerata UN SMA/MA dan SMK

7.75

V - 197

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15






Tolak Ukur Target

SKPD



6.3 Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Menengah

Revitalisasi MGMP SMA dan SMK

32 MGMP Jumlah Guru tersertifikasi


1

Sertifikasi Guru SMA dan SMK

120 guru Jumlah guru kualifikasi S1/DIV

95%

Sosialisasi Uji Kompetensi Guru SMA dan SMK

130 guru

OSN Guru SMA 45 guruKemitraan Guru SMA dan SMK

40 guru

On Job Traning (OJT)

20 guru

Diklat Penulisan karya Ilmiah

30 guru

Lomba inovasi Pembelajaran Guru SMA dan SMK

75 guru

6.4 Pembinaan Manajemen Pendidikan Menengah

Workshop Manajemen SMA SMK

77 Sekolah Jumlah siswa berprestasi tingkat nasional


1

Program Akreditasi Sekolah

25 Sekolah Jumlah Sekolah terakreditasi

94%

Sister School 25 SekolahPemetaan Capaian 8 SNP

77 Sekolah

Diklat kepemimpinan Waka Kesiswaan

77 guru

Workshop Kesiswaan

77 guru

program Reorientasi Kesiswaan

77 guru

Pendampingan Pengembangan SMA dan SMK

20 Sekolah

OOSN SMA dan SMK

340 siswa

Invistasi Sepak Bola,Voli, dan Basket SMA dan SMK

700 siswa

FLSSN SMA dan SMK

250 siswa

V - 198

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15






Tolak Ukur Target

SKPD



7 PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMERATAAN KUALITAS PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL


Kec. DN Jumlah Paud terakreditasi

3% 1,158,329,000 1,216,245,000

Kelulusan UNPK warga belajar

85%

Jumlah LPK Terakreditasi

18%

7.1 Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan PAUD

Diklat PAUD Tingkat Dasar

160 orang Jumlah Paud terakreditasi


1

Workshop Kurikulum PAUD

120 orang

Pengelolaan Insentif Pendidik PAUD

700 orang

Lomba lembaga PAUD berprestasi

42 lembaga

Lomba penyusunan media PAUD

90 orang

Pengelolaan Bantuan PAUD

500 orang

Pengelolaan NUPTK PAUD

200 orang

Workshop Akreditasi Lembaga PAUD

20 lembaga

Pendampingan Akreditasi Lembaga PAUD

10 lembaga

7.2 Fasilitasi dan Penguatan Pendidikan Masyarakat

Sosialisasi program LKP

70 LKP Kelulusan UNPK warga belajar


1

Sosialisasi program PKBM dan TBM

20 orang Jumlah LPK Terakreditasi

18%

Pelaksanaan UNPK Paket ,B, dan C

1300 siswa

Penjaminan Mutu lembaga PNF

20 PKBM

Peningkatan Mutu PTK PAUDNI

36 orang

Lomba Jam Belajar Masyarakat

14 kecamatan

V - 199

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15






Tolak Ukur Target

SKPD



7.3 Penyelenggaraan Kegiatan di SKB Workshop Penyelemggaraan Program kesetaraan

20 orang Kelulusan UNPK warga belajar


1

Pendampingan Program Kesetaraan

5 lembaga

Pelatihan Isntruktur Senam Anak Usia Dini

60 orang

Workshop Parrenting Program

60 orang

Lomba Senam Anak Usia Dini

300 orang

Penyelenggaraan program KB

40 orang

Penyelenggaraan percontohan program Kesetaraan Paket B

20 orang

Penyelenggaraan percontohan program Kesetaraan Paket C

80 orang

Pelatihan keterampilan peserta didik program kesetaraan (Kom,menjahit,Instruktur senam)

50 orang

8 PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN


Kec. DN Jumlah Sarpras terstandar


Jumlah tenaga kependidikan sesuai kualifikasi

50%

Jumlah Sekolah terstandar nasional

92%

8.1 Peningkatan Layanan Data Pendidikan Rangkuman DAPODIK (data pokok pendidikan)

10 dokumen Jumlah Sekolah terstandar nasional


1

V - 200

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15






Tolak Ukur Target

SKPD



Profil Pendidikan 5 dokumen

Buku Informasi 500 eksemplar

Liflet Dinas pendidikan

700 eksemplar

Kalender Pendidikan

750 eksemplar

Updating bahan/materi/konten

5 materi/bula

nSurat Mutasi NISN 250 siswa

8.2 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online

Perwal PPDB Online

1 dokumen Jumlah Sekolah terstandar nasional


1

Juknis PPDB Online

1 dokumen

Sosialisasi PPDB Online

238 sekolah

Data Calon siswa baru KMS

2200 siswa

Pendaftaran PPDB Online

75 sekolah

8.3 Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Peningkatan Kualitas Pegawai

Diklat Tim Penilai Angka Kredit

63 orang Jumlah tenaga kependidikan sesuai kualifikasi


1

Kualifikasi Tenaga Pendidik S1

75 guru Jumlah Sekolah terstandar nasional

92%

Seleksi Guru,Kasek dan pengawas berprestasi

150 orang

Penilaian Kinerja kepala sekolah

521 orang

Diklat Calon kepala Sekolah

44 orang

Diklat kepala sekolah level 3

60 orang

Pengelolaan Insentif GTT,PTT, GTY, PTY dan Naban

4500 orang

Pengelolaan TPP 772 orang

V - 201

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15






Tolak Ukur Target

SKPD



Pengelolaan Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tambahan Pengahasilan PNSD Tunjangan Fungsional Guru Non PNS

8.4 Pengembangan Pendidikan Konsultasi Belajar (KBS) Online

6 perminggu Jumlah Sekolah terstandar nasional


1

Evaluasi Diri Ssekolah (EDS)

99 sekolah

Pengembangan Perangkat Mulok

1 dokumen

Seleksi Paskribaka 200 siswa

Pelatihan Paskibraka

38 siswa

60 TNI/POLRI

Pameran Pendidikan

40 sekolah

Jembatan persahabatan

84 sekolah

8.5 Pengembangan Sarpras Sekolah Meja Kursi guru SD

315 set Jumlah Sarpras terstandar


1

Pengadaan Kit IPA SD

75 kit Jumlah Sekolah terstandar nasional

92%

Pengadaan Buku Referensi dan Pelajaran

750 buah

Mebeler Ruang kelas

100 ruang

DED rehab berat 20 ruang8.6 Pengembangan Tenaga Kependidikan Workshop APBS 135 orang Jumlah tenaga

kependidikan sesuai kualifikasi


1

Workshop pengelola keuangan Sekolah

230 bendahara

Jumlah Sekolah terstandar nasional

92%

Workshop pengelola Adminsitrasi Sekolah

115 orang

V - 202

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15






Tolak Ukur Target

SKPD



Workshop pengawas sekolah

45 pengawas

pertemuan TP UKS se Kota

5 kali

Lomba Sekolah Sehat

28 sekolah

Lomba Dokter kecil

90 siswa

Lomba Kantin Sehat

28 sekolah

Pelatihan Guru pembina UKS

100 guru

109,747,101,000 115,234,453,000 JUMLAH

V - 203

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 151 Program Pelayanan Administrasi

PerkantoranReformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Bersih


UH Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

100% 603,724,000 603,724,000

1.1 Pelayanan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya administrasi surat menyurat


100% 12,265,000 12,265,000 Sedang berjalan

Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi

- Materai 6000 320 buah- Materai 3000 2870 buah

1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Telepon

Tersedianya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan telepon

1 buah telepon


100% 3,600,000 3,600,000 Sedang berjalan


1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional


100% 13,896,000 13,896,000 Sedang berjalan


- Roda 4 12 buah- Roda 2 52 buah


Tersedianya pengelolaan Jasa Administrasi Keuangan


100% 54,900,000 54,900,000 Sedang berjalan


- Terselenggaranya pelayanan administrasi bidang umum

12

- Terselenggaranya pelayanan administrasi bidang keuangan

2

Nama SKPD : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi



Indikator Kinerja Program /KegiatanUrusan : Sosial


KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan


6 8

V - 204

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15







6 81.5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya

alat Kebersihan Kantor


100% 31,626,000 31,626,000 Sedang berjalan


1.6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor


100% 50,772,000 50,772,000 Sedang berjalan



Tersedianya barang cetakan dan penggandaan


100% 54,872,000 54,872,000 Sedang berjalan



Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


100% 10,000,000 10,000,000 Sedang berjalan



Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor


100% 57,815,000 57,815,000 Sedang berjalan



Tersedianya peralatan rumah tangga


100% 3,500,000 3,500,000 Sedang berjalan


1.11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan



100% 5,616,000 5,616,000 Sedang berjalan


V - 205

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15







6 81.12 Penyediaan Makanan dan Minuman 1 Tersedianya

penyediaan makanan dan minuman pegawai dan tamu dinas

9 Dukungan 7,1% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

100% 52,895,000 52,895,000 Sedang berjalan


Tersedianya penyediaan makanan dan minuman rapat

45


Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


100% 2,700,000 2,700,000 Sedang berjalan


1.14 Penyediaan Jasa Tenaga Bantu Tersedianya jasa tenaga bantu


100% 249,267,000 249,267,000 Sedang berjalan



Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Bersih


UH Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100% 396,753,000 396,753,000


Terpeliharanya Gedung Kantor

2722 m2 Dukungan 50% terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100% 11,008,000 11,008,000 Sedang berjalan



Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasional

Dukungan 50% terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100% 385,745,000 385,745,000 Sedang berjalan


- Roda 4 12- Roda 2 52

3 Program Perencanaan dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Bersih


UH Cakupan Dokumen Perencanaan dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah

100% 55,000,000 55,000,000

V - 206

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15







6 83.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan

dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah

Penyediaan Dokumen Perencanaan dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah

100% Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah

100% 55,000,000 55,000,000 Sedang berjalan


4 Program Rehabilitasi Sosial Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat


Kota Yk - Meningkatnya penanganan anak jalanan

23% 3,614,800,000 3,795,539,000

- Meningkatnya penanganan lansia terlantar

22.52%

- Meningkatnya penanganan penyandang cacat

8.20%

4.1 Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial - Pembinaan Difabel (Penyandang Disabilitas) melalui kursus kerajinan

15 orang Meningkatnya ketrampilan bagi Disabilitas melalui kursus kerajinan



- Bimbingan klien pemasyarakatan

40 orang Meningkatnya ketrampilan dan wawasan bagi klien pemasyarakatan

40 orang

- Pembinaan anak jalanan dalam Kota Yogyakarta

40 orang Meningkatnya ketrampilan anak jalanan

40 orang

- Peningkatan peran serta masyarakat dalam penanganan masalah anak jalanan

14 kec Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penanganan masalah anak jalanan

14 kec

- Fasilitasi rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

28 orang Terfasilitasinya alat bantu dan modal usaha bagi PMKS

28 orang

- Pembinaan keluarga difabel (penyandang disabilitas)

20 orang Meningkatnya Pengetahuan dan wawasan keluarga dalam mengasuh difabel

20 orang

V - 207

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15







6 8- Pembinaan

keluarga penyandang sakit jiwa

20 orang Meningkatnya Pengetahuan dan wawasan keluarga dalam mengasuh penyandang sakit jiwa

20 orang

- Pendekatan anak jalanan

60 orang Teridentifikasinya masalah dan munculnya efek jera bagi anak jalanan yang ada di wilayah Kota Yk

60 orang

- Penanganan perempuan korban kekerasan dlm rumah tangga

20 orang Tertanganinya perempuan korban dlm klg. supaya dapat hidup mandiri

20 orang

4.2 Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Kesejahteraan Sosial dalam Panti Sosial

- Seleksi calon penghuni panti milik Pemerintah Kota Yogyakarta

3 panti Terseleksinya calon penghuni panti milik Pemerintah Kota Yogyakarta

3 panti 71,800,000 75,390,000 Sedang berjalan


- Forum Kreativitas Anak Panti Anak se Kota Yk

1 kali Terselenggaranya Forum Kreativitas Anak Panti Anak se Kota Yk

1 kali

- Persiapan dan monitoring panti sosial se Kota Yk

8 kali Terselenggaranya persiapan dan monitoring panti sosial se Kota Yk

8 kali

- Forum KIE Panti Sosial se Kota Yogyakarta

1 kali Terselenggaranya Forum KIE Panti Sosial se Kota Yogyakarta

1 kali

- Rekreasi kelayan Panti Jompo se-Kota Yogyakarta

1 kali Terselenggaranya rekreasi kelayan Panti Jompo se-Kota Yogyakarta

1 kali

4.3 Pembinaan dan Pemberian Santunan Kematian Pemegang KMS

Pembinaan dan Pemberian Santunan Kematian Pemegang KMS

1200 orang Tersantuninya pemegang KMS yang meninggal

1200 orang

69,590,000 73,070,000 Sedang berjalan


V - 208

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15







6 84.4 Peningkatan dan Pembinaan

Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

1 Terlayani dan Semakin Terberdayakannya Lanjut Usia

Terlayani dan Semakin Terberdayakannya Lanjut Usia

394,036,000 413,737,000 Sedang berjalan


- Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT)

130 orang Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT)

130 orang

- Gebyar Hari Lanjut Usia Kota Yogyakarta

1 kali Gebyar Hari Lanjut Usia Kota Yogyakarta

1 kali

- Forum Kom, Informasi dan Edukasi LU Potensial

2 kali Forum Kom, Informasi dan Edukasi LU Potensial

2 kali

- Pembinaan Lanjut Usia Potensial

150 orang Pembinaan Lanjut Usia Potensial

150 orang

- Sarasehan Lanjut Usia

14 organisasi

Sarasehan Lanjut Usia

14 organisasi

- Fasilitasi Jaminan Hidup Warga Terlantar

14 orang Fasilitasi Jaminan Hidup Warga Terlantar

14 orang

- Terlayaninya Penyandang Masalah Keterlantaran

Terlayaninya Penyandang Masalah Keterlantaran

- Pelayanan Sakit Jiwa dari Keluarga Miskin

50 orang Pelayanan Sakit Jiwa dari Keluarga Miskin

50 orang

- Pelayanan Jenazah Terlantar

50 orang Pelayanan Jenazah Terlantar

50 orang

- Pelayanan Mobil Jenazah

2 mobil Pelayanan Mobil Jenazah

2 mobil

- Pelayanan Bayi Terlantar

25 anak Pelayanan Bayi Terlantar

25 anak

- Pelayanan Orang Terlantar Kehabisan Bekal

800 orang Pelayanan Orang Terlantar Kehabisan Bekal

800 orang

- Rekomendasi Keringanan Biaya Pendidikan

175 anak Rekomendasi Keringanan Biaya Pendidikan

175 anak

V - 209

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15







6 8- Pembinaan

Penyelenggaraan Rusunawa Milik Pemerintah Kota Yogyakarta

2 rusun Pembinaan Penyelenggaraan Rusunawa Milik Pemerintah Kota Yogyakarta

2 rusun

4.5 Pelayanan Anak Terlantar di PA Wiloso Projo

Terlayaninya Anak Terlantar di Panti Anak Wiloso Projo

35 anak Meningkatnya pelayanan Anak Terlantar di Panti Anak Wiloso Projo

35 anak 506,682,000 532,016,000 Sedang berjalan


4.6 Pelayanan Jompo Terlantar di Panti Wredha Budhi Dharma

Terlayaninya Jompo Terlantar di Panti Wredha Budhi Dharma

60 orang Meningkatnya Pelayanan Jompo Terlantar di Panti Wredha Budhi Dharma



4.7 Pelayanan Gelandangan dan Pengemis di Panti Karya Karanganyar

Terlayaninya Gelandangan dan Pengemis di Panti Karya Karanganyar

55 orang Meningkatnya Pelayanan Gelandangan dan Pengemis di Panti Karya Karanganyar



4.8 Koordinasi Pelayanan Bantuan Sosial

- Terlaksananya distribusi Raskin

15 koordinasi

Terlaksananya distribusi Raskin

15 koordinasi

136,447,000 143,270,000 Sedang berjalan


- Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Musibah Kebakaran

15 koordinasi

Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Musibah Kebakaran

15 koordinasi

- Terlaksananya koordinasi bantuan korban bencana

20 koordinasi

Terlaksananya koordinasi bantuan korban bencana

20 koordinasi

- Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH)

20 koordinasi

Koordinasi Program Keluarga Harapan

20 koordinasi

4.9 Pendataan PMKS dan PSKS - Terlaksananya Pendataan Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial

100% Tersedianya data base PMKS dan PSKS

2 dokumen

529,090,000 555,544,000 Sedang berjalan


- Terlaksanaya Pendataan PSKS

100%

V - 210

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15







6 84.10 Pemberdayaan Fakir Miskin - Fasilitasi

penumbuhan KUBE FM Mandiri

10 KUBE FM Tumbuhnya KUBE FM Mandiri

10 KUBE FM

281,943,000 296,040,000 Sedang berjalan


- Pembinaan lanjut KUBE FM dan USEP KM

7 Kelompok Terbinanya KUBE FM dan USEP KM

7 Kelompok

- Komunikasi, Informasi dan Edukasi KUBE FM & USEP KM se Kota Yogyakarta

150 KUBE, 57 USEP

Komunikasi, Informasi dan Edukasi KUBE FM & USEP KM se Kota Yogyakarta

150 KUBE 57 USEP

- Fasilitasi LKM KUBE FM dan USEP KM

6 LKM Terfasilitasi nya LKM KUBE FM dan USEP KM

6 LKM

- Pendampingan KUBE FM dan USEP KM

10 orang, 45 kel.

Pendampingan KUBE FM dan USEP KM

10 orang, 45 kel.

- Pembinaan Manajemen Usaha KUBE FM

20 Kelompok

Pembinaan Manajemen Usaha KUBE FM

20 Kelompok

5 Program Pemberdayaan Sosial Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat


Kota Yk - Meningkatnya jumlah Pekerja Sosial Masyarakat

1610 orang 1,477,030,000 1,519,637,000

- Meningkatnya jumlah TAGANA

319 orang

- Cakupan pembinaan Karang Taruna

45

- Cakupan pembinaan Lembaga/Orsos

176

- Cakupan pembinaan Panti Pemerintah

3 panti

- Cakupan pembinaan Panti Swasta

15 panti

- Meningkatnya jumlah Kelompok Peduli NAPZA

53 klpk

- Meningkatnya KUBE-FM

295 klpk

V - 211

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15







6 8- Meningkatnya

USEP-KM59 klpk

5.1 Peningkatan Penanggulangan Penyalahgunaan Napza

Penyelenggaraan kegiatan penanganan masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA melalui kegiatan :

Penyelenggaraan kegiatan penanganan masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA melalui kegiatan :

852,142,000 894,749,000 Sedang berjalan


- Terselenggaranya kegiatan penanganan masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA melalui kegiatan

Terselenggaranya kegiatan penanganan masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA melalui kegiatan

1.1 Sosialisasi melalui Siaran Talk Show pada stasiun radio

24 kegiatan 1.1 Sosialisasi melalui Siaran Talk Show pada stasiun radio

24 kegiatan

1.2 Sosialisasi Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) tingkat masyarakat

59 kali 1.2 Sosialisasi Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) tingkat masyarakat

59 kali

1.3 Sosialisasi Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) tingkat pendidikan

100 kali 1.3 Sosialisasi Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) tingkat pendidikan

100 kali

V - 212

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15







6 8- Terselenggaran

ya kegiatan pencegahan, penindakan dan rehabilitasi masalah NAPZA melalui :

Terselenggaranya kegiatan pencegahan, penindakan dan rehabilitasi masalah NAPZA melalui :

2.1 Pelatihan volunteer supervisi kegiatan antisipasi masalah NAPZA

4 kegiatan 2.1 Pelatihan volunteer supervisi kegiatan antisipasi masalah NAPZA

4 kegiatan

2.2 Penguatan kader BNK Yogyakarta

3 kegiatan 2.2 Penguatan kader BNK Yogyakarta

3 kegiatan

2.3 Operasi penindakan penyalahgunaan NAPZA/sidak di masyarakat, institusi pendidikan dan tempat hiburan

60 kegiatan 2.3 Operasi penindakan penyalahgunaan NAPZA/sidak di masyarakat, institusi pendidikan dan tempat hiburan

60 kegiatan

2.4 Pemusnahan barang bukti hasil operasi penindakan NAPZA

1 kegiatan 2.4 Pemusnahan barang bukti hasil operasi penindakan NAPZA

1 kegiatan

2.5 Pendampingan/ koordinasi penumbuhan kader anti NAPZA di institusi pendidikan

120 kali 2.5 Pendampingan/ koordinasi penumbuhan kader anti NAPZA di institusi pendidikan

120 kali

3 Terselenggaranya ekspos kegiatan dan penguatan komitmen pemberantasan masalah NAPZA dalam bentuk :

Terselenggaranya ekspos kegiatan dan penguatan komitmen pemberantasan masalah NAPZA dalam bentuk :

V - 213

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15







6 83.1 Kampanye penyebaran stiker dan/atau leaflet anti narkoba

3000 lembar 3.1 Kampanye penyebaran stiker dan/atau leaflet anti narkoba

3000 lembar

3.2 Pemilihan duta pelajar anti penyalahgunaan narkoba

1 kegiatan 3.2 Pemilihan duta pelajar anti penyalahgunaan narkoba

1 kegiatan

3.3 Lomba sekolah bersih narkoba

1 kegiatan 3.3 Lomba sekolah bersih narkoba

1 kegiatan

3.4 Peringatan hari anti narkotika internasional

1 kegiatan 3.4 Peringatan hari anti narkotika internasional

1 kegiatan

- Terselenggaranya kegiatan Badan Narkotika Kota Yogyakarta secara optimal

1 kegiatan Terselenggaranya kegiatan Badan Narkotika Kota Yogyakarta secara optimal

1 kegiatan

5.2 Bimbingan dan peningkatan kualitas potensi sumber pembangunan kesejahteraan sosial

Terselenggaranya Kegiatan Penggalangan dan Peningkatan Peran serta Potensi Sumber Pembangunan Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Terselenggaranya Kegiatan Penggalangan dan Peningkatan Peran serta Potensi Sumber Pembangunan Kesejahteraan Sosial (PSKS)

624,888,000 624,888,000 Sedang berjalan


1 Peningkatan Kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dengan :

Peningkatan Kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dengan :

V - 214

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15







6 8- Pelatihan Teknis Pengelolaan Data Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial bagi PSM selaku petugas pendata

166 orang - Pelatihan Teknis Pengelolaan Data Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial bagi PSM selaku petugas pendata

166 orang

- Pelatihan Bimbingan Sosial Dasar (BSD).

40 orang - Pelatihan Bimbingan Sosial Dasar (BSD).

40 orang

- Pelatihan Bimbingan Sosial Lanjut (BSL).

80 orang - Pelatihan Bimbingan Sosial Lanjut (BSL).

80 orang

2 Peringatan HKSN dgn terselenggaranya :

Peringatan HKSN dgn terselenggaranya :

- Sunatan Masal bagi Anak-anak Tidak Mampu

100 orang - Sunatan Masal bagi Anak-anak Tidak Mampu

100 orang

3 Seleksi PSM, K.Taruna, ORSOS Berprestasi Tingkat Kota Yk

Seleksi PSM, K.Taruna, ORSOS Berprestasi Tingkat Kota Yk

- Seleksi Pekerja Sosial Masyarakat ( PSM )

14 Kec - Seleksi Pekerja Sosial Masyarakat ( PSM )

14 Kec

- Seleksi Karang Taruna

45 Kelurahan

- Seleksi Karang Taruna

45 Kelurahan

- Seleksi Organisasi Sosial ( ORSOS )

70 Orsos - Seleksi Organisasi Sosial ( ORSOS )

70 Orsos

4 Optimalisasi PSKS dgn :

Optimalisasi PSKS dgn :

- Pembinaan Karang Taruna

45 kelurahan

- Pembinaan Karang Taruna

45 kelurahan

- Pembinaan PSM

60 lembaga - Pembinaan PSM 60 lembaga

- Pembinaan Orsos

30 lembaga - Pembinaan Orsos

30 lembaga

- Pembinaan WKSBM

12 lembaga - Pembinaan WKSBM

12 lembaga

V - 215

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15







6 8- Fasilitasi TKSK dalam kegiatan UKS

12 bulan - Fasilitasi TKSK dalam kegiatan UKS

12 bulan

- Fasilitasi koordinasi Lembaga Orang Tua Asuh

12 kali - Fasilitasi koordinasi Lembaga Orang Tua Asuh

12 kali

- Fasilitasi koordinasi Lembaga Sosial di Masyarakat

6 kali - Fasilitasi koordinasi Lembaga Sosial di Masyarakat

6 kali

Penguatan jaringan kerja organisasi sosial

6 Program Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat


Kota Yk 45 Kelurahan 161,600,000 166,448,000

6.1 Rehabilitasi Sosial Daerah Tidak Layak Huni

150 runit Terehabilitasinya Rumah Tidak Layak Huni

150 KK 161,600,000 166,448,000 Sedang berjalan


6,308,907,000 6,537,101,000

Cakupan wilayah penanggulangan kemiskinan

JUMLAH

Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

V - 216

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 151 Program Peningkatan Kompetensi

Tenaga Kerja dan ProduktivitasPendidikan Untuk Semua

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul

Kota Yk Meningkatnya pencari kerja tidak terlatih yang mengikuti pelatihan

6577 pencaker

1,642,529,000 1,724,655,000

1.1 Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Pengembangan Program Pelatihan bidang industri

- Terlatihnya Pelatihan bagi Pencari Kerja :

454 orang Terlatihnya Pelatihan bagi Pencari Kerja :

454 orang 1,592,529,000 1,672,155,000 Sedang berjalan


- Terselenggaranya Pelatihan Produktivitas dan ManajemenUsaha

20 orang Terselenggaranya Pelatihan Produktivitas dan ManajemenUsaha

20 orang

- Terselenggaranya Pelatihan Pengukuran Produktivitas Pekerja

20 orang Terselenggaranya Pelatihan Pengukuran Produktivitas Pekerja

20 orang

- Peningkatan Pengalaman Kerja melalui Pemagangan

112 orang Peningkatan Pengalaman Kerja melalui Pemagangan

112 orang

1.2 Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Pelatihan Kerja

- Bimtek manajemen kinerja bagi LPK

20 LPK Bimtek manajemen kinerja bagi LPK

20 LPK 50,000,000 52,500,000 Sedang berjalan


- Pelatihan peningkatan produktivitas bagi perusahaan jasa

20 orang Pelatihan peningkatan produktivitas bagi perusahaan jasa

20 orang

- melalui pelayanan pelanggan bermutu

20 orang melalui pelayanan pelanggan bermutu

20 orang

- Terlaksananya Kegiatan Outbond bagi LPK

20 orang Terlaksananya Kegiatan Outbond bagi LPK

20 orang

- Bimtek metode pelatihan bagi istruktur

20 LPK Bimtek metode pelatihan bagi istruktur

20 LPK

Prakiraan MajuSKPD Jenis Kegiatan

Nama SKPD : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiUrusan : Ketenagakerjaan





Tolok Ukur Target

6 8

Pagu Indikatif


V - 217

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15






Tolok Ukur Target

6 8

Pagu Indikatif


- Penilaian kinerja LPK, Pembinaan LPK

20 LPK Penilaian kinerja LPK Pembinaan LPK

20 LPK

2 Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

Pendidikan Untuk Semua


Kota Yk Menurunnya jumlah penganggur

16981 orang 2,309,107,000 2,378,379,000

2.1 Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja - Calon Tenaga Kerja terseleksi

500 orang Calon Tenaga Kerja terseleksi

500 orang 1,931,016,000 1,988,946,000 Sedang berjalan


- Tenaga Kerja ditempatkan melalui antar kerja

1534 orang Tenaga Kerja ditempatkan melalui antar kerja

1534 orang

- Terkoordinasinya Derah Penempatan AKAD

5 lokasi Terkoordinasinya Derah Penempatan AKAD

5 lokasi

- Terpantaunya BKK, PPTKIS, PPTKS

20 lembaga Terpantaunya BKK, PPTKIS, PPTKS

20 lembaga

- Terbentuknya Wirausaha Baru melalui TKMT dan TKMSI

60 orang Terbentuknya Wirausaha Baru melalui TKMT dan TKMSI

60 orang

- Pemberdayaan Masyarakat melalui TTG

80 orang Pemberdayaan Masyarakat melalui TTG

80 orang

- Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri

80 orang Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri

80 orang

- Pelatihan Kewirausahaan

260 orang Pelatihan Kewirausahaan

260 orang

- Meningkatnya Pemahaman Siswa-siswi SMK mengenai Informasi Pasar Kerja

400 orang Meningkatnya Pemahaman Siswa-siswi SMK mengenai Informasi Pasar Kerja

400 orang

- Terpenuhinya Bantuan Alat Kerja kepada peserta Pemberdayaan TTG

20 kelompok

Terpenuhinya Bantuan Alat Kerja kepada peserta Pemberdayaan TTG

20 kelompok

V - 218

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15






Tolok Ukur Target

6 8

Pagu Indikatif


- Terpenuhinya Bantuan Alat Kerja kepada peserta Pemberdayaan

20 kelompok

Terpenuhinya Bantuan Alat Kerja kepada peserta Pemberdayaan

20 kelompok

- Terpenuhinya Bantuan Alat Kerja kepada peserta Kewirausahaan

48 klpk/128 org

Terpenuhinya Bantuan Alat Kerja kepada peserta Kewirausahaan

48 klpk/128

org

2.2 Peningkatan Pengembangan Pasar Kerja

- Tersedianya Data Base Penganggur Kota Yogyakarta

45 kelurahan

Tersedianya Data Base Penganggur Kota Yogyakarta

45 kelurahan

378,091,000 389,433,000 Sedang berjalan


- Jumlah perusahaan se-Kota Yk yang diberi workshop tentang mekanisme BKOL

50 perusahaan

Jumlah perusahaan se-Kota Yk yang diberi workshop tentang mekanisme BKOL

50 perusahaa

n

- Jumlah siswa-siswi SMK di Kota Yogyakarta yang diberi workshop tentang BKOL

500 orang Jumlah siswa-siswi SMK di Kota Yogyakarta yang diberi workshop tentang BKOL

500 orang

- Tersedianya informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian melalui PMPS

1 anjungan Tersedianya informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian melalui PMPS

1 anjungan

- Buku profil Sosial, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

1 dokumen Buku profil Sosial, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

1 dokumen

3 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja



Kota Yk Menurunnya perusahaan kategori rawan dan setengah rawan

658 prsh 310,000,000 325,500,000

V - 219

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15






Tolok Ukur Target

6 8

Pagu Indikatif


3.1 Fasilitasi Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja

- Pemahaman hub.industrial oleh siswa kls 3 SMK

1500 siswa Pemahaman hub.industrial oleh siswa kls 3 SMK

1500 siswa

180,000,000 189,000,000 Sedang berjalan


- Terselenggaranya mediasi kasus PHI/PHK

60 kasus Terselenggaranya mediasi kasus PHI/PHK

60 kasus

- Terpantaunya kondisi hub.indst & syarat kerja di prsh

20 perusahaan

Terpantaunya kondisi hub.indst & syarat kerja di prsh

20 perusahaa

n

- Tersusunya PP/PK/PKB di perusahaan

50 perusahaan

Tersusunya PP/PK/PKB di perusahaan

50 perusahaa

n- Tercapainya

kesepakatan bersama sec.tripartit

2 kesepakatan

Tercapainya kesepakatan bersama sec.tripartit

2 kesepakat

an

- Tersedianya data KHL

12 dokumen Tersedianya data KHL

12 dokumen

- Terlaksananya ketentuan tentang Upah Minimum Kota

100 perusahaan

Terlaksananya ketentuan tentang Upah Minimum Kota

100 perusahaa

n

- Terlaksananya pembayaran THR Keagamaan bagi pekerja

100 perusahaan

Terlaksananya pembayaran THR Keagamaan bagi pekerja

100 perusahaa

n

- Terlaksananya keg.peningkatan kualitas & kuantitas syarat kerja di perusahaan

20 perusahaan

Terlaksananya keg.peningkatan kualitas & kuantitas syarat kerja di perusahaan

20 perusahaa

n

- Terwujudnya kesamaan persepsi mediator terkait penanganan kasus hubungan industrial

2 kali Terwujudnya kesamaan persepsi mediator terkait penanganan kasus hubungan industrial

2 kali

- Sidang pleno dewan pengupahan

18 kali Sidang pleno dewan pengupahan

18 kali

- Survei KHL 24 kali Survei KHL 24 kali

V - 220

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15






Tolok Ukur Target

6 8

Pagu Indikatif


- Perjalanan Dinas Luar Daerah anggota DEPEKO

1 kali Perjalanan Dinas Luar Daerah anggota DEPEKO

1 kali

- Perjalanan Dinas Luar Daerah konsultasi ke Pusat

4 kali Perjalanan Dinas Luar Daerah konsultasi ke Pusat

4 kali

- Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Propinsi

5 kali Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Propinsi

5 kali

- Pembinaan Kepesertaan Jamsostek

6500 orang Pembinaan Kepesertaan Jamsostek

6500 orang

3.2 Peningkatan, Pengawasan, Perlindungan & Penegakan Hukum Terhadap K3

- Meningkatnya penerapan Norma Ketenagakerjaan di perusahaan

30 orang Meningkatnya penerapan Norma Ketenagakerjaan di perusahaan



- Terselesaikannya Penanganan Kasus Ketenagakerjaan

10 perusahaan

Terselesaikannya Penanganan Kasus Ketenagakerjaan

10 perusahaa

n

- Menyebarnya pengetahuan ttg Kesl dan Kesh Kerja melalui Bulan K3 2010

200 orang Menyebarnya pengetahuan ttg Kesl dan Kesh Kerja melalui Bulan K3 2010

200 orang

- Meningkatnya kesiagaan dlm penanggulangan kebakaran di Perusahaan

30 orang Meningkatnya kesiagaan dlm penanggulangan kebakaran di Perusahaan

30 orang

- Menyiapkan data perusahaan nihil kecelakaan

5 perusahaan

Menyiapkan data perusahaan nihil kecelakaan

5 perusahaa

n

- Meningkatnya kesadaran pengusaha untuk melaksanakan SMK3

5 perusahaan

Meningkatnya kesadaran pengusaha untuk melaksanakan SMK3

5 perusahaa

n

V - 221

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15






Tolok Ukur Target

6 8

Pagu Indikatif


- Tersedianya Data Pekerja Wanita Pada Malam Hari

10 perusahaan

Tersedianya Data Pekerja Wanita Pada Malam Hari

10 perusahaa

n

- Terinventarisirnya permasalahan ketenagakerjaan

1 program Terinventarisirnya permasalahan ketenagakerjaan

1 program

- Lokakarya Pengawas Ketenagakerjaan

30 orang Lokakarya Pengawas Ketenagakerjaan

30 orang

- Terlaksananya Pemeriksaan di Perusahaan

576 perusahaan

Terlaksananya Pemeriksaan di Perusahaan

576 perusahaa

n- Terlaksananany

a Pengujian Peralatan di Perusahaan

150 peralatan

Terlaksanananya Pengujian Peralatan di Perusahaan

150 peralatan

4,261,636,000 4,428,534,000 JUMLAH

V - 222

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 151 Program Pengembangan

Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Mewujudkan Daya Saing Daerah yang Kuat


Kota Yk Prosentase transmigrasi yang berangkat

85 385,567,000 397,134,000

1.1 Fasilitasi Penempatan Transmigrasi - Tertingkatkanya ketrampilan Catrans PDU Pertanian/ olah Prod. Pertanian

25 KK Tertingkatkanya ketrampilan Catrans PDU Pertanian/ olah Prod. Pertanian

25 KK 385,567,000 397,134,000 Sedang berjalan


- Terlaksananya pengarahan dan perpindahan calon transmigran

25 KK Terlaksananya pengarahan dan perpindahan calon transmigran

25 KK

- Pemahaman thdp transmigrasi melalui KIE transmigrasi

9 kali - Pemahaman thdp transmigrasi melalui KIE transmigrasi

9 kali

- Terlaksananya penempatan transmigrasi

25 KK Terlaksananya penempatan transmigrasi

25 KK

- Terwujudnya koordinasi transmigrasi se DIY dan Pusat

6 kali - Terwujudnya koordinasi transmigrasi se DIY dan Pusat

6 kali

- Terwujudnya koordinasi/checking dan monitoring trans dengan daerah penempatan

10 lokasi - Terwujudnya koordinasi/checking dan monitoring trans dengan daerah penempatan

10 lokasi

- Terwujudnya calon transmigran yang berkualitas

100 orang - Terwujudnya calon transmigran yang berkualitas

100 orang

- Terwujudnya calon transmigran yang siap berangkat

100 orang - Terwujudnya calon transmigran yang siap berangkat

100 orang

- Meningkatnya kesejahteraan transmigran

25 KK - Meningkatnya kesejahteraan transmigran

25 KK

385,567,000 397,134,000

Pagu Indikatif Prakiraan MajuSKPD Jenis Kegiatan

JUMLAH


6 8

Nama SKPD : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiUrusan : Ketransmigrasian






V - 223

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 151 Program Pelayanan Administrasi



Kec. UH Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran

100% 100.00 611,188,000 643,289,000



0.39 100% 2,405,000 2,634,000

materai 6000 130 lembarmaterai 3000 125 lembarperangko biasa 500 lembar

1.2 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kec. UH 1.18 100% 7,200,000 7,560,000

Jasa Komunikasi 3 unit telp


Kec. UH - Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas

0.56 100% 3,400,000 4,725,000

Roda 2 (dua) 18 unitRoda 4 (empat) 2 unit


Kec. UH - Penyediaan jasa administrasi keuangan

6.39 100% 39,060,000 41,013,000

Pengelola Keuangan 14 orang1.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan

KantorKec. UH - 0.00 0% 0 0


Kec. UH - Pemeliharaan barang & jasa perbaikan peralatan kerja

12.24 100% 74,830,000 78,587,000

Tenaga teknis 95 orangAC 25 unit ACMesin ketik 5 unit

mesin ketik

Komputer 20 unit Komputer

Printer 12 unitBahan pendukung/ operasional printer

1 paket

Genset 7 unitFlashdisk 12 buah

8

Prakiraan MajuSKPDHasil Program Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolok Ukur Tolok Ukur

TargetTarget

9





Pagu Indikatif

SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan : Kependudukan dan catatan sipil

Jenis KegiatanKeluaran Kegiatan

V - 224

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 158



TargetTarget

9




Pagu IndikatifJenis

KegiatanKeluaran Kegiatan


Kec. UH 6.60 100% 40,361,000 42,382,000

Pengadaan alat tulis kantor 1 paket


Kec. UH - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

3.50 100% 21,375,000 22,443,000

Fotokopi 165,000 lembarPenjilidan 678 bukuCetak buku profil 80 buku

1.9 Kec. UH - Penyediaan: 0.81 100% 4,957,000 5,206,000Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

1 paket

Jasa teknis 10 orang1.10 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan KantorKec. UH - Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor1.40 100% 8,555,000 8,992,000

Peralatan dan perlengkapan kantor

9 jenis

Tenaga Teknis 4 orang1.11 Kegiatan Penyediaan Peralatan

Rumah TanggaKec. UH - Penyediaan peralatan

rumah tangga1.49 100% 9,099,000 9,554,000

Taman 1 paketPeralatan rumah tangga 11 jenisTenaga teknis 4 orang


Kec. UH - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

0.47 100% 2,900,000 3,055,000

Buku Kependudukan/ Capil 10 buah

Koran 2 surat kabar


Kec. UH - Penyediaan makanan dan minuman

5.62 100% 34,328,000 36,073,000

Minum Harian 12,980 gelasIsi ulang air mineral 240 galonSnack Rapat 960 dosMakan rapat 480 dosMakan minum Tamu Dinas 684 dos


Kec. UH - Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

45.07 100% 275,475,000 289,458,000

Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi

161 OH

Perjalanan Dinas Antar Kabupaten Dalam Provinsi

59 OH


Kec. UH 14.27 100% 87,243,000 91,607,000

Pembayaran Honorarium Tenaga Bantuan

6 orang

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Kantor

V - 225

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 158



TargetTarget

9




Pagu IndikatifJenis


2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



Kec. UH Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

100% 100.00 139,984,000 147,336,000


Kec. UH - Pemeliharaan Gedung/ Kantor :

27.15 100% 38,000,000 39,900,000

Cleaning Service 1 paketSedot Septic Tank 1 paket

2.2 Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas/ Operasional

Kec. UH - Jasa Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

72.85 100% 101,984,000 107,436,000

Kendaraan roda 2 18 unitKendaraan roda 4 2 unitGenset 15 unit

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja & Keuangan



Kec. UH Terwujudnya Tertib Administrasi Pelaporan

100% 100.00 168,285,000 176,818,000

3.1 Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kec. UH 100.00 100% 168,285,000 176,818,000

1. Perencanaan, pelaporan dan evaluasi program kegiatan

4 dokumen

2. Kegiatan Penyusunan Buku Profil Dindukcapil

1 dokumen

3. Pelaksanaan IKM 2 dokumen

4. Penyusunan PMPRB, SPIP, Zona Integritas, SPE KOP

4 dokumen

4. Program Pelayanan Dokumen Dan Surat-Surat Kependudukan



Kec. UH Penerbitan Dokumen dan Surat-Surat Kependudukan

100% 100.00 1,478,247,000 1,579,710,000

4.1 Pembuatan KK/KTP dan KIA di Kota Yogyakarta

Kec. UH 34.78 100% 514,072,000 567,141,000

1. Pengadaan blangko/ Formulir pendaftaran penduduk, berupa :

V - 226

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 158



TargetTarget

9




Pagu IndikatifJenis


Dokumen Security Printing─ E-KTP 0 Lembar─ KK 45,000 LembarDokumen Non Security Printing─ SKTS 5,000 Lembar─ F1.01 s/d F1.62 163,900 Lembar─ OS 10,000 set─ Kwitansi Retribusi Pelayanan

250 buku─ KIA 5,000 Lembar

2. Pelayanan pendaftaran penduduk dengan Program SIAK terdiri dari KK, KTP, KIA, SKTS, dan Surat-surat keterangan kependudukan

14, 45 Kec., Kelurahan

3. Terlaksananya Pengawalan pelayanan pendaftaran penduduk Kecamatan dan Kelurahan

14, 45 Kec., Kelurahan

4.2 Peningkatan Administrasi Kependudukan

Kec. UH 65.22 100% 964,175,000 1,012,569,000

1. Pelayanan penggantian KTP SIAK ke E-KTP

30,000 wajib KTP

2. Pengendalian blanko dan formulir kependudukan

476,250 lembar

3. Monitoring dan evaluasi pelayanan pendaftaran penduduk

14 kec.

4. Verifikasi dalam penyerahan E-KTP

14 kec.

5. Pengendalian dan pelaporan pelaksanaan jemput bola dan E-Mobile

45 kelurahan

6. Pelayanan jemput bola dan E-Mobile

45 kelurahan

7. Pembinaan aparat pelaksana Pendaftaran Penduduk

14 kec.

8. Sosialisasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk

45 kelurahan

9. Penyelenggaraan Sosialisasi administrasi kependudukan

45 kelurahan

10 Pelayanan E-monile E-KTP 2,610 wajib KTP

11 Pendataan Rentan Adminduk

3,144 RT/RW

V - 227

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 158



TargetTarget

9




Pagu IndikatifJenis


5. Program Pelayanan Permohonan Dokumen Pencatatan Sipil



Kec. UH Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil

100.0% 100.00 1,216,170,000 1,300,101,000

5.1 Kegiatan Pengelolaan Dokumen Kec. UH 39.02 100% 474,551,000 498,613,0001. Pengadaan Dokumen

Security Printing buku Register Akta & Kutipan Akta Pencatatan Sipil :─ Kutipan Akta 23,220 Lembar─ Register Akta 418 Buku

2. Pengadaan Dokumen non-Security Printing Pencatatan Sipil :─ Jenis Formulir F-2.01 s/d F-2.50

60,000 Lembar

─ Jenis Formulir F-2.3471.4 s/d 11

73,550 Lembar

─ Stofmap Berlogo 20,000 Lembar3. Koordinasi Pencatatan

Kelahiran12 kegiata

n4. Koordinasi Pencatatan

Kematian12 kegiata

n5. Koordinasi Kerjasama dgn

lembaga instansi/ pelayanan persalinan

12 kegiatan

6. Entry data akta ke dalam program SIAK

20,000 akta

7. Penulisan Register Akta 10,000 lembar8. Penjilidan Register Akta 1,600 buku9. Restorasi Register Akta 1,000 lembar10 Digitalisasi Register Akta 15,000 lembar11 Digitalisasi Kutipan Akta 15,000 lembar

5.2 Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil

Kec. UH 60.98 100% 741,619,000 801,488,000

1. Forum komunikasi dan advokasi

5 Pertemuan

2. Pemutakhiran Arsip 1,000 Akta3. Pembinaan administrasi

kependudukan dan pencatatan Sipil

59 Laporan Hasil Pembinaan

4. Peningkatan pelayanan 15,000 Pemoho5. Pengarsipan dan

pendokumentasian pencatatan sipil

15,000 Berkas

6. Tenaga teknis bidang pencatatan sipil

2 Tenaga teknis

V - 228

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 158



TargetTarget

9




Pagu IndikatifJenis


7. Bintek 1,924 orang (RT)

8. In House Training 25 Peserta9. Keikutsertaan stand PMPS 2 Kegiata

n10. Pengadaan leaflet 6,000 lembar

6. Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan



Kec. UH SIAK berfungsi dengan baik

100% 100.00 1,248,582,000 1,440,606,000

6.1 Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Kec. UH 89.48 100% 1,117,249,000 1,300,688,000

1. Pemeliharaan Software dan Hardware

15 Lokasi (14 Kec. & Dinas)

2. Bintek operasionalisasi implementasi aplikasi SIAK

4 kali

3. Pengoperasian SIAK secara terpadu

15 Lokasi (14 Kec. & Dinas)

4. Sarana pendukung pelayanan SIAK di 14 Kecamatan

32 unit PC

5. Aplikasi Pelayanan Adminduk

1 paket

6.2 Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan

Kec. UH 10.52 100% 131,333,000 139,918,000

1. Pengembangan database kependudukan

1 Modul

2. Penyusunan profil kependudukan tahun 2013

20 buku

3. Penyusunan profil perkembangan kependudukan tahun 2014

60 buku

4,862,456,000 5,287,860,000JUMLAH

V - 229

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)1 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORANReformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan


KEC. UH Meningkatnya kelancaran Administrasi Perkantoran

100% 1,709,459,000 1,838,796,000 DINAS KETERTIBAN

1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Perangko

40 helai Terpenuhinya Kegiatan Surat Menyurat

1 Tahun 3,993,000 4,500,000 sedang berjalan

Tersedianya Materai

881 helai

1.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend.Dinas Ops.

Terlaksananya Perpanjangan STNK

28 unit Terpenuhinya Kelancaran Penggunaan Kend.Dinas.Ops


Terlaksananya Perpanjangan Jasa KIR

14 kali

Terlaksananya Penggantian Nomor Polisi (Plat)

5 unit

1.3 Penyediaan Jasa Adm.Keuangan Terlaksananya pembayaran honorarium Pengelola Keuangan

11 org Terselesaikannya pembayaran honor tim pengelola keuangan

12 bulan 41,700,000 50,457,000 sedang berjalan


Terlaksananya Pembelian Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih

16 macam Terawatnya Kebersihan Kantor dan Gudang


Terlaksananya kebersihan kantor dan gudang

2.234 m2

Terlaksananya cuci korden

200 kg


Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan AC

6 unit Terawatnya Peralatan Kantor

9 macam 15,600,000 20,000,000 sedang berjalan

SKPD PenanggungjawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Indikator kinerja

Pagu Indikatif Prakiraan MajuJenis Keg




SKPD : Dinas Ketertiban

Urusan : URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

V - 230


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)


Indikator kinerja





Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan Komputer

13 unit

Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan Printer

10 unit

Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan HT

52 unit

Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan Mesin Ketik

13 buah

Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan Elektronik

8 unit

Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan Camera

8 buah

Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan Lap Top

7 unit

Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan mebelair

20 unit

1.6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terselenggaranya Kegiatan Pengadaan Alat Tulis Kantor

59 item Terpenuhinya Kelancaran Administrasi Perkantoran


1.7 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Terlaksananya penggandaan/fotocopy Surat/Dokumen Kedinasan

349.600 lmb Terpenuhinya Kelancaran surat/dokumen kedinasan


Terlaksananya penjilidan surat-surat/dokumen kedinasan

165 buku

Terlaksananya barang cetakan kedinasan

16 jenis

1.8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor

Terlaksananya Pembelian Alat Listrik

13 macam Terpenuhinya Penerangan Kantor


V - 231


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)


Indikator kinerja






Terlaksananya Pembelian bahan - bahan Komputer

14 macam Tergunakannya Peralatan dan Perlengkapan Kantor


Terlaksananya Pembelian peralatan kantor/rumah tangga

15 macam


Terlaksananya Pengadaan Peralatan Rumah Tangga

9 macam Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga


1.11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Terlaksananya Pembelian Bahan Perpustakaan

8 buku Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Buku


Terlaksananya Pembelian Surat kabar

4 SKH


Terlaksananya Pembelian bahan minuman pegawai

242 hari Terpenuhinya Penyediaan Makanan dan Minuman untuk Dinas Ketertiban


Terlaksananya Pembelian Makan & Minum Rapat Dinas

79 session

Terlaksananya jamuan Penerimaan Tamu

24 session

1.13 Rapat-rapat Konsultasi Luar Daerah

Terlaksananya Koordinasi Luar Daerah

20 kegiatan Terpenuhinya Pengembangan Pemahaman Ketugasan


1.14 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Terlaksananya pembayaran honor tenaga bantuan/naban

82 orang Terpenuhinya kelancaran pembayaran honor tenaga bantuan

13 bulan 1,141,633,000 1,172,626,000 sedang berjalan

V - 232


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)


Indikator kinerja





2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR



KEC. UH Meningkatnya ketersediaannya sarana dan prasarana aparatur

100% 433,587,000 327,853,000 DINAS KETERTIBAN

2.1 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Terlaksananya rehab taman

30 m2 Terpeliharanya Gedung Kantor

1 tahun 27,000,000 60,971,000 sedang berjalan

2.2 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Terlaksananya service kendaraan dinas/operasional

33 unit Terawatnya dan Terpenuhinya Kelancaran Penggunaan Kend.Dinas/Ops.

1 tahun 406,587,000 266,882,000 sedang berjalan

Terlakasananya penggantian suku cadang kendaraan dinas/operasional

32 unit

Terpenuhinya BBM kendaraan dinas/operasional

34 unit

Terpenuhinya perawatan kendaraan tidak bermotor

7 unit

Terpenuhinya perawatan kendaraan bermotor

2 unit

3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR



Meningkatnya kedisiplinan aparatur


V - 233


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)


Indikator kinerja





3.1 Pengadaan Bahan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya

Terlaksananya Pengadaan Bahan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapan

PDH 265 org x 1 stel

Terpenuhinya Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya

100% 525,340,000 577,874,000 sedang berjalan

Terlaksananya pengadaan pakaian dinas harian (PDH)

265 stel

Terlaksananya pengadaan pakaian dinas lapangan (PDL) dan sepatu PDL

265 stel

Terlaksananya pengadaan pakaian khusus PHH

50 stel

4 Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan



KEC. UH Meningkatnya kelancaran pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan


4.1 Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terselenggaranya penyusunan dokumen Dinas Ketertiban

49 dokumen Terpenuhinya dokumen data informasi yang valid dan akuntabel

49 dokumen 110,640,000 161,280,000 sedang berjalan

5 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SDM



KEC. UH Persentase Pemenuhan Kebutuhan Diklat dan Jenjang Pendidikan PNS


Persentase Perda bersanksi Pidana yang dipahami oleh personel PPNS dan Satpol PP

90%

V - 234


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)


Indikator kinerja





5.1 Pengkajian Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan PPNS

Terlaksananya Koordinasi dengan Tim Pembina PPNS

11 kali Dilaksanakannya Penegakan Perda yang Bersanksi Pidana sesuai dengan Ketentuan yang berlaku, serta terselesaikannya Permasalahan dalam Pelaksanaan Penegakan Perda Kota Yogyakarta

20 perda 129,855,000 141,405,000 sedang berjalan

Terlaksananya pengkajian peraturan perundang-undangan

18 kali

Terlaksananya upaya penyelesaian permaslahan hukum suatu perkara

18 kali

Terlaksananya orientasi ketugasan PPNS tentng manajemen penyidikan di bidang tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan

27 orang

Terlaksananya evaluasi ketugasan PPNS dalam penegakan Perda

18 kali

Terlaksananya konsultasi permasalahan hukum pada pakar hukum

4 kali

V - 235


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)


Indikator kinerja





Terlaksananya pembuatan resume Perda-Perda Kota Yogyakarta

20 perda

Terlaksananya Gelar Perkara

10 kali

terlaksananya pengawasan pencermatan terhadap pelanngaran perda-perda Kota Yogyakarta

60 kali

5.2 Peningkatan Kapasitas Pol.PP dan PPNS

Meningkatnya kesesuaian dengan kebutuhan dari 85 % menjadi 90 %

5% Terlaksananya pemahaman Perda Kota Yk yang bersanksi pidana bagi Pol.PP

25 Perda Peningkatan kapasitas bagi Pol.PP dan PPNS

268 org 430,366,000 529,372,000 sedang berjalan

Terlaksananya kegiatan Kesamaptaan bagi Pol.PP dan PPNS

88 kegiatan

Bintek POL PP 2 kegiatanTerlaksananya workshop Pol PP

7 kegiatan

Terlaksananya Seminar HAM bagi Pol PP dan PPNS

2 kegiatan

6 PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Penciptaan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif


KEC. UH Prosentase penegakan Perda PerUndang-Undangan Secara Pro Yustisi

81.21% 3,308,433,000 3,333,685,000 DINAS KETERTIBAN

Prosentase penegakan Peraturan PerUndang-Undangan secara Non Yustisi

100%

V - 236


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)


Indikator kinerja





6.1 Operasi Penegakan Perda Pro Yustisi

Meningkatnya penanganan pelanggaran Perda dari 80,21 % menjadi 81,21 %

1% Terlaksananya Operasi Penjaringan tersangka Pelanggaran Perda Kota Yk

360 kali Pengajuan tersangka Pelanggaran ke sidang Tipiring di Pengadilan

800 tersangka 559,517,000 559,601,000 sedang berjalan

Terlaksananya Penyidikan pelanggaran Perda

288 kali

Terlaksananya Sidang Tipiring di pengadilan

96 kali

Terlaksananya Pengamatan Target Operasi

192 kali

Terlaksananya koordinasi tim optimalisasi penegakan perda

4 kali

Terlaksananya penjemputan paksa tersangka yg belum memenuhi panggilan PPNS dengan pihak kepolisian dalam kota

24 kali

Terlaksananya pemanggilan tersangka yang berdomisili di luar daerah bekerja sama dengan pihak kepolisian setempat

1 kali

Terlaksananya pengurusan berkas dan putusan PN

96 kali

Terlaksananya Praktek Kerja Lapangan/ Magang PPNS

15 orang

V - 237


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)


Indikator kinerja





6.2 Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Penanganan penegakan Perda scr non yustisi dilaksanakan 100% (sifat reguler)

100% Terlaksananya Ops.Satgas Binramtibmas di wilayah Kecamatan (14 perempuan Satpol PP)

2016 kali Terbinanya warga masyarakat melalui keg. Bintramtibmas

4970 orang 284,490,000 288,920,000 sedang berjalan

Terlaksananya operasional Pembinaan pelajar

32 kali

Terlaksananya patroli Sambang Kampung

110 kali

Terlaksananya kegiatan monitoring dan pembinaan kamling di wilayah kecamatan

6 kali

Terbentuknya kampung tertib

2 kampung

6.3 Penjagaan Kawasan Operasi Ketertiban Umum


100% Terlaksananya ops. Penertiban mandiri di wil. Kota Yogyakarta

730 kali Terjaringnya pelanggar Perda Kota Yogyakarta se-Kota Yogyakarta


Terlaksananya ops. Penertiban mandiri pelayanan cepat

730 kali

Terlaksananya ops. Penertiban mandiri pelayanan cepat

365 kali

Terlaksananya praktek Kerja Lapangan ke luar daerah

1 kali

V - 238


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)


Indikator kinerja





6.4 Pengamanan Khusus Penanganan penegakan Perda scr non yustisi dilaksanakan 100% (sifat reguler)

100% Terlaksananya Pam.Umum, Kegiatan Pemkot dan bencana alam

132 kali Terciptanya kondisi yang aman bagi pejabat, kegiatan pemkot dan bencana alam, terkendalinya gangguan keamanan, Ketentraman dan ketertiban di wilayah Kota Yogyakarta

12 bulan 1,730,381,000 1,730,471,000 sedang berjalan

Terlaksananya pengamanan tempat penting milik Pemkot, wilayah, pamsus, dll.

730 kali

Terlaksananya monitoring pamum dan pamsus

288 kali

Terlaksananya Piket Intel Pol.PP

730 kali

Terlaksananya pengamanan PMPS/Sekaten

1 bulan

Terlaksananya pengamanan komplek Balaikota

12 bulan

6.5 Penyelenggaraan Operasi Gugus Malioboro


100% Terlaksananya ops. Penertiban mandiri di kawasan Malioboro)

730 kali Terjaringnya Pelanggar Perda Kota Yogyakarta se- kota Yogyakarta di Kawasan Malioboro


Terlaksananya Ops.Penertiban Gabungan

90 kali

V - 239


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)


Indikator kinerja





Terlaksananya Keg.Pengawasan Umum Pelanggaran Perda Kota Yogyakarta di

148 kali

7 PROGRAM PENINGKATAN KETAATAN HUKUM

Penciptaan iklim investasi dan iklim usaha yg kondusif


KEC. UH Penyelesaian penindakan hukum terpadu terhadap pelanggaran peraturan daerah (kasus)

180 422,323,000 466,596,000 DINAS KETERTIBAN

7.1 Penyelenggaran Operasi Penindakan Hukum Terpadu

Terlaksananya Ops. Gugus Ramadhan

20 kali Terselesaikannya Penindakan Hukum Terpadu terhadap Pelanggaran Perda

180 kasus 241,451,000 241,474,000 sedang berjalan

Terlaksananya Operasi Penindakan Hukum Terpadu

120 kali

7.2 Penyusunan Perencanaan Operasional

Terlaksananya Penyusunan Rencana Operasi Hukum Terpadu

29 renops Tersusunnya rencana penindakan pelanggaran Perda

30 renops dan 1561 kali

180,872,000 225,122,000 sedang berjalan

Terlaksananya Penyusunan Rencana Gugus Ramadhan

1 renops

Terlaksananya Sewa Kendaraan

100 unit

Terlaksananya studi lapangan ke luar daerah

5 orang

Terlaksananya Monitoring dan Penyelidikan

240 kali

7,070,003,000 7,376,861,000Jumlah

V - 240

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 Program Pelayanan

Administrasi perkantoranReformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan


UH Terlaksanannya Program Administrasi Perkantoran

100% 3,901,191,000 3,901,191,000 RSUD Kota YK

1.1 Kegiatan Administrasi Perkantoran UH Jumlah Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 3000 Materai 6000 foto copy

100% 1,148,594,000 1,148,594,000 RSUD Kota YK

1.2 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

UH pemeliharaan peralatan kerja, gedung, kantor dan elektronik

100% 626,018,000 626,018,000 RSUD Kota YK

1.3 Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas

UH BBM, Pengurusan STNK roda 4 Roda 3 Roda 2

100% 173,077,000 173,077,000 RSUD Kota YK

1.4 Kegiatan Pemeliharaan Kebersihan UH Sarana kebersihan, pemeliharaan kebersihan, pemeliharaan taman

100% 544,646,000 544,646,000 RSUD Kota YK

1.5 Kegiatan Peningkatan SDM UH jasa perawatan kes, lembur, pelatihan dan pakaian dinas

169 orang, 1456OH,

239 orang dan 545

ptng

100% 728,377,000 728,377,000 RSUD Kota YK

1.6 Kegiatan Makan Minum Pegawai UH makan minum rapat, tamu pegawai

14850OS, 700OS,

185660 OS

100% 542,831,000 542,831,000 RSUD Kota YK

1.7 Kegiatan Pengembangan Manajemen, Promosi, Piblikasi dan Peningkatan Kepuasan Pelanggan

UH Surat kabar, buku bacaan, publikasi

12 bln, 15 buku, 11 kali

100% 137,648,000 137,648,000 RSUD Kota YK

2 Program Pelayanan Administrasi Keuangan



UH Terlaksanannya Program Administrasi Keuangan

100% 32,874,054,000 32,874,054,000 RSUD Kota YK

2.1 Kegiatan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Anggaran

UH - - RSUD Kota YK

Jenis Kegiatan

SKPD Penanggungjawa

bHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

SKPD : RS JOGJAUrusan : Kesehatan

Pagu Indikator Prakiraan MajuNoUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator kinerja

V - 241

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Jenis Kegiatan

SKPD Penanggungjawa

bHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikator Prakiraan MajuNo

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Indikator kinerja

2.2 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan

UH pegawai tidak tetap, js. Pelayanan, js. Pengelola keuangan

680 OB, 12 kali

100% 14,139,255,000 14,139,255,000 RSUD Kota YK

2.3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan ( APBD )

UH pegawai honor tdk tetap, tujangan PNS

759OB, 13 kali

100% 18,734,799,000 18,734,799,000 RSUD Kota YK

3 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Medis



UH Pemberian pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikasi yang masih berlaku (BPS/PPGD/GELS/ALS)

88% 750,731,000 750,731,000 RSUD Kota YK

Waktu tunggu di Rawat Jalan

69 menit

Waktu tunggu operasi efektif

2,1 hari

3.1 Kegiatan Administrasi Pasien UH barang cetak pelayanan rekam medis

143 jenis Tersedianya barang cetak pelayanan rekam medis

100% 750,731,000 750,731,000 RSUD Kota YK

4 Program Peningkatan Mutu Penunjang Pelayanan



UH Meningkatnya mutu pelayanan

penunjang

98% 27,617,791,000 27,617,791,000 RSUD Kota YK

Waktu tunggu hasil pelayanan

135 menit

4.1 Kegiatan Penunjang Pelayanan Medis

UH obat, PHP, laboratorium, radiologi, oksigen, darah

665000pmr, 137500 pmr,

1964 pkt, 1320 set,

175000 pmr, 12220 pmr

Meningkatnya kelancaran penunjang pelayanan medis

100% 25,328,376,000 25,328,376,000 RSUD Kota YK

4.2 Kegiatan Penunjang Pelayanan Non Medis

UH Makan minu pasien, pemulasaraan jenazah, kebersihan RT, gas/pelumas

163500 porsi, 8 jenis,

37 jenis, 11550 liter

Meningkatnya kelancaran penunjang pelayanan medis

100% 2,289,415,000 2,289,415,000 RSUD Kota YK

V - 242


Jenis Kegiatan

SKPD Penanggungjawa

bHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikator Prakiraan MajuNo

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Indikator kinerja

5 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan



UH Meningkatnya mutu pelayanan keperawatan

98% 774,999,000 774,999,000 RSUD Kota YK

Kejadian pulang paksa

6%

Perawat pemberi layanan di rawat inap minimal D3

97%

5.1 Kegiatan Pemeliharaan Sarana Peralatan Keperawatan dan Sarana Peralatan Medis

UH Terpeliharaanya kendaraan Dinas/Oprasional

3 Unit Mobil 1 unit roda 3 6 Unit Motor

Terpeliharaanya kendaraan Dinas/Oprasional

100% 330,775,000 330,775,000 RSUD Kota YK

5.2 Kegiatan Pengadaan Linen dan Pakaian Kerja Lapangan

UH pengadaan pakaian kerja lapangan

60 bh Terwujudnya kelancaran pengadaan pakaian kerja lapangan

100% 444,224,000 444,224,000 RSUD Kota YK

6 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit



UH Meningkatnya kelancaran sarana dan prasarana rumah sakit

88% 2,419,834,000 2,419,834,000 RSUD Kota YK

Ketepatan waktu penyediaan linen untuk rawat inap

72%

6.1 Kegiatan Peningkatan Prasarana Fisik Rumah Sakit

UH Jasa konsultasi, penyusunan DED, Rehab gedung dan bangunan

100% 715,157,000 715,157,000 RSUD Kota YK

6.2 Kegiatan Pengadaan Peralatan Kesehatan

UH 819,503,000 819,503,000 RSUD Kota YK

6.3 Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

UH alat kantor,mebelair,peralatan dapur, alat studio, SIM RS, System PABX, perlengkapan RS, alat komunikasi

80 unit, 50 unit, 15 set, 20 unit, 10

unit, 35 unit, 25 set, 15

buah

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

100% 885,174,000 885,174,000 RSUD Kota YK

68,338,600,000 68,338,600,000 JUMLAH

V - 243

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 Program Pelayanan Administrasi



Kec. UH Kota Yk.

Capaian kinerja pelayanan internal SKPD

100% 511,136,000 800,286,000 Sedang berjalan

Inspektorat Kota Yk.

1.1 Pelayanan Jasa Surat menyurat materai, 550 buah 2,562,000 2,562,000 Sedang berjalan

benda pos 25 buah1.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan kendaraan Jumlah STNK 16 buah Menunjang

kelancaran 100% 2,250,000 2,250,000 Sedang

berjalan1.3 Penyediaan Jasa Administrasi

KeuanganPedoman kerja SKPD 5 dokumen 30,900,000 30,900,000 Sedang

berjalanLaporan bulanan keuangan dan akuntansi

12 laporan

1.3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Alat kebersihan kantor 27 jenis 7,227,000 7,227,000 Sedang berjalan

Retribusi 2 jenis1.4 Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerjaperbaikan peralatan kerja dan komponen alat kerja

66 kali service dan komponen alat kerja 4

jenis

Menunjang kelancaran pelaksanaan kantor

100% 3,040,000 3,040,000 Sedang berjalan

1.5 Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor ATK 61 jenis Menunjang kelancaran

100% 23,099,000 23,099,000 Sedang berjalan


Pelayanan Penggandaan

173.250 lembar

100% 25,200,000 25,200,000 Sedang berjalan

Cetak map,cover LHP 900 lembar1.7 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Komponen alat listrik 1 paket Menunjang kelancaran pelaksanaan

100% 5,927,000 5,927,000 Sedang berjalan

1.8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

Suku Cadang Komputer 19 jenis 100% 38,786,000 38,786,000 Sedang berjalan

Hardware/UPS 7 buahPrinter 2 buah


Bahan bibit tanaman 5 jenis 100% 2,412,000 2,412,000 Sedang berjalan

Alat rumah tangga 10 jenis1.10 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang - UndanganBuku per-UU 10 buku 100% 7,860,000 7,860,000 Sedang

berjalanSurat kabar/ majalah 5 jenis

1.11 Penyediaan Makanan dan Minuman Makan Minum Pegawai 50 org/12 bln.

100% 48,075,000 48,075,000 Sedang berjalan

Makan Minum rapat 2.800 osMakan Minum tamu 680 os

Menunjang kelancaran pelaksanaanMeningkatkan pengetahuan dan wawasanMenunjang kelancaran sidang

SKPD : INSPEKTORAT KOTA YOGYAKARTAUrusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian

Jenis Keg SKPD

Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Indikator kinerjaPrakiraan MajuNo


Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif

Menunjang kelancaran AP

Menunjang peningkatan akuntabilitas

100%

100%

100%Menunjang kelancaran pelaksanaan kantor

Menunjang kelancaran dan dokumen kearsipan

Menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kantor

V - 244


Jenis Keg SKPD






Jumlah PNS ikut rakor 486 oh Mendukung pelaksanaan tugas pengawasan

100% 299,950,000 589,100,000 Sedang berjalan

1.13 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan laporan bulanan dan tribulanan TA. 2014 keg. Internal

16 laporan Menunjang kelancaran pelaksanaan

100% 13,848,000 13,848,000 Sedang berjalan

2 ProgramPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



Kec. UH Kota Yk.

Persentase sarana prasarana terpelihara

100% 147,138,000 147,138,000 Inspektorat Kota Yk.

2.1 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor

Bangunan kantor terpelihara

1 unit Menunjang estetika

100% 28,652,000 28,652,000 Sedang berjalan

2.2 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional

Kendaraan dinas/operasional terpelihara (kondisi baik)

16 unit Menunjang kelancaran tugas

100% 106,386,000 106,386,000 Sedang berjalan

2.3 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung kantor

Komponen ac 1 unit 12,100,000 12,100,000 Sedang berjalan

Perbaikan ac 1 paket (9 AC)Perbaikan sumur,

mebel1 unit, 1paket3 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya AparaturReformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan


Kec. UH Kota Yk.

Indikator Hasil : Meningkatnya Sumber Daya Aparatur


3.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah PNS yang dikirim ikut diklat sertifikasi auditor dan non sertifikasi

11 orang Menunjang kualitas

100% 77,000,000 77,000,000 Sedang berjalan

3.2 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Jumlah peserta diklat teknis fungsional

35 or. 2 hari (2 diklat)

Menunjang kualitas

100% 120,257,000 120,257,000 Sedang berjalan

Pelatihan Kantor sendiri

720 os

Orientasi tugas pengawasan

150 oh




Kec. UH Kota Yk.

Persentase jumlah laporan yang dapat diselesaikan tepat waktu


4.1 Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Real.Kinerja SKPD

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, LAKIP

24 laporan, 1 dok.LAKIP

laporan tepat waktu

100% 13,260,000 13,260,000 Sedang berjalan

Menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kantor

V - 245


Jenis Keg SKPD





5 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal



Kec. UH Kota Yk.

Jumlah temuan Aparat Pengawasan Internal Pem. Kota

22 temuan

1,817,940,000 1,712,191,000 Sedang berjalan

Inspektorat Kota Yk.

Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindak lanjuti.

78%

5.1 Inventarisasi Temuan Hasil Pemeriksaan/Pengawasan

-Dok. hsl pemutakhiran Data;

2 dok. SKPD yang 90% 104,929,000 104,929,000 Sedang berjalan

- Monitoring tindak lanjut pengawasan

2 kali Terpantaunya temuan hasil

90%

- Gelar Pengawasan Daerah

1 kali

- Workshop tindak lanjut

50 os data pengawasan

90%

- Eval. Tindak Lanjut Hasil Riks.

10 lap

- Dokumen SIM Hasil Pemeriksaan

1 dok.

5.2 Pelaksanaan Pengawasan internal secara Berkala (Pemeriksaan Reguler)

Lap. Hasil Pemeriksaan LHP 72 dok hasil pemeriksaan

reg. yang

95% 509,975,000 490,715,000 Sedang berjalan

PKPT 2015 1 Dok. termanfaatkan dokumen

1 dok

Laporan Hasil Pembinaan

30 laporan

5.3 Penanganan Kasus di lingkungan pem daerah (Pemeriksaan Khusus)

L.H P Khusus 25 LHP tindaklanjut hasil riksus

90% 180,146,000 180,150,000 Sedang berjalan

Lap. Evaluasi Hasil Riksus

11 laporan tindaklanjut sesuai rekom

90%

Laporan sidak 6 kali sidakLP2P 6100 orang Terpantaunya

wajib LP2P80%

Jumlah peserta Workshop Penyusunan BA Pemeriksaan Atasan Langsung

320 orang Meningkatkan pengetahuan

85%

5.4 Evaluasi LAKIP Lap Hasil Evaluasi LAKIP SKPD

48 Dokumen 48 SKPD 86,314,000 84,849,000 Sedang berjalan

Juklak Eval. LAKIP 1 DokumenLaporan Hasil Reviu Lakip Pem Kota

1 laporan

5.5 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi

Laporan hasil evaluasi PPK (pencegahan dan Pemberantasan Korupsi)

2 laporan Terdistribusi dan termanfaatkannya laporan

2 laporan 100%

293,220,000 235,020,000 Sedang berjalan

Terukurnya tingkat implementasi pertanggungjawaban setiap SKPD

V - 246


Jenis Keg SKPD





Laporan Kegiatan Penggerak Integritas dalam rangka ZIWBK

2 laporan Terpantaunya implementasi pencegahan dan pemberantasan korupsi

Laporan Evaluasi /penilaian pakta integritas (ZIWBK )

2 laporan

Lokakarya Kormonev PPK

1 kegiatan Terkirim dan termanfaatkannya laporan

6 laporan 1 dok.

Jumlah peserta sosialisasi PPG (Program Pengendali Gratifikasi)

49 orang Mningkatkan pengetahuan peserta lokakarya

90%

Jumlah peserta workshop PMPRB online/ Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

49 orang SKPD yang mampu melaksanakan PMPRB online

85%

Laporan penilaian pelaksanaan PMPRB online di 48 SKPD

1 laporan Terkirim dan termanfaatkannya laporan

1 laporan

Laporan evaluasi pelaksanaan PMPRB online di 48 SKPD

1 laporan 1 laporan

5.6 Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Lap. Hsl Reviu laporan keuangan daerah

2 dok. tindak lanjut hasil review LK

95% 77,145,000 77,145,000 Sedang berjalan

5.7 Monitoring Perencanaan Kegiatan dan Anggaran

Lap. Hsl Monit RKA dan RKPA

49 dok. tindaklanjut hasil monev anggaran

95% 31,600,000 31,600,000 Sedang berjalan

5.8 Pemeriksaan Non PKPT/Non Reguler

LHPNon PKPT/Non Reguler

20 dokumen tindaklanjut hasil riks

90% 92,483,000 79,525,000 Sedang berjalan

Lap.Rencana Pemeriks Non Reg

4 laporan

5.9 Penyusunan Statistik Pengawasan Dokumen statistik pengawasan

1 dokumen data pengawasan terinventarisir

90% 29,862,000 29,862,000 Sedang berjalan

5.10 Penelitian dan Penelaahan Informasi Lap. Hsl penelitian penelaahan informasi

12 laporan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti

78% 175,850,000 175,850,000 Sedang berjalan

Laporan Evaluasi PPI 12 laporan5.11 Pengendalian Intern Pemerintah

Kota Yogyakarta/ SPIPLaporan Penerapan SPIP di tingkat Pemerintah Daerah oleh Satgas Kota Yk.

4 Dokumen SKPD yang memahami dan melaksanakan SPIP

80% 150,911,000 159,611,000 Sedang berjalan

Monitoring Penerapan SPIP Pem Kota Yk

4 kali

Workshop Evaluasi Terpisah

30 org/2 hari

Laporan Evaluasi Penerapan SPIP

4 laporan (per TW)

V - 247


Jenis Keg SKPD





5.12 Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa

Laporan Monitoring Pembangunan Fisik

12 laporan tindak lanjut hasil kesesuaian perencanaan dan kesesuaian proses PBJ

85,505,000 62,935,000 Sedang berjalan

Laporan Hasil Eval. Proses Pengadaan

12 laporan

Laporan Hasil Pemeriks Pemb. Fisik

6 laporan

2,686,731,000 2,870,132,000 Jumlah

V - 248

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) (11) (12) (13) (14) (15)1 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN



Sekretariat DPRD

Meningkatnya kelancaran Administrasi Perkantoran

100% 3,059,770,000 3,051,270,000

1.1 Penyediaan Jasa Surat menyurat

Sekretariat DPRD

Jumlah Penyediaan meterai dan perangko

Dukungan terhadap kelancaran pelayanan administrasi perkantoran,keuangan dan opersional 7,14 %

100% 6,780,000 6,780,000 Sedang berjalan

Sekretariat DPRD

- Surat Kilat 100 kilat khusus - Perangko 40 lembar

- Meterai 1,490 lembar 1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan ListrikSekretariat

DPRDPenyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

12 bulan Dukungan terhadap kelancaran pelayanan administrasi perkantoran,keuangan dan opersional 7,14 %

100% 315,000,000 324,000,000 Sedang berjalan

Sekretariat DPRD

1.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sekretariat DPRD

Terselenggaranya penyediaan jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor


100% 224,555,000 224,555,000 Sedang berjalan

Sekretariat DPRD

1.4 Penyediaan jasa Pemeliharaan&Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional

Sekretariat DPRD

Terselenggaranya penyediaan jasa pengurusan STNK Kendaraan Dinas

11 unit roda 2


100% 42,428,000 42,428,000 Sedang berjalan

Sekretariat DPRD

19 unit roda 4

Indikator Kinerja SKPD Penggungja

Jenis KegiatanLokasiSasaran DaerahPrioritas Daerah

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/KegiatanNo

SKPD : Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta


Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanTarget

(9)

V - 249


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) (11) (12) (13) (14) (15)




Program/KegiatanNo Pagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Target

(9)1.5 Pelayanan Jasa Administrasi

KeuanganSekretariat

DPRDPenyediaan jasa administrasi keuangan bagi pengelola keuangan dan Pengelola Barang

12 orang/bln


100% 43,200,000 43,200,000 Sedang berjalan

Sekretariat DPRD


Sekretariat DPRD



100% 210,480,000 210,480,000 Sedang berjalan

Sekretariat DPRD


Sekretariat DPRD

Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja


100% 198,235,000 198,235,000 Sedang berjalan

Sekretariat DPRD

1.8 Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat DPRD

Terselenggaranya kegiatan penyediaan ATK


100% 158,598,000 158,598,000 Sedang berjalan

Sekretariat DPRD


Sekretariat DPRD

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


100% 133,702,000 116,202,000 Sedang berjalan

Sekretariat DPRD

- Cetakan 13 jenis- Penggandaan ###### lembar

V - 250


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) (11) (12) (13) (14) (15)





Target

(9)1.10 Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Sekretariat DPRD

Terselenggaranya kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor


100% 71,275,000 71,275,000 Sedang berjalan

Sekretariat DPRD


Sekretariat DPRD

Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga


100% 229,952,000 229,952,000 Sedang berjalan

Sekretariat DPRD

1.12 Penyedian Makanan Minuman

Sekretariat DPRD

Terselenggaranya kegiatan penyediaan makanan dan minuman


100% 199,586,000 199,586,000 Sedang berjalan

Sekretariat DPRD

1.13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

Sekretariat DPRD

Menghadiri undangan dalam Jawa Tengah

4 kali Dukungan terhadap kelancaran pelayanan administrasi perkantoran,keuangan dan opersional 7,14 %

100% 1,142,890,000 1,142,890,000 Sedang berjalan

Sekretariat DPRD

Studi Banding dalam Propinsi DIY- Konsultasi/Studi referensi

8 kaliStudi Banding dalam Propinsi - Menghadiri undangan dalam

3 kaliKonsultasi/Studi 6 kaliMenghadiri 30 kali

1.14 Penyedian Jasa Tenaga Bantuan

Sekretariat DPRD

Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa Tenaga Bantuan

6 Orang Dukungan terhadap kelancaran pelayanan administrasi perkantoran,keuangan dan opersional 7,14 %

100% 83,089,000 83,089,000 Sedang berjalan

Sekretariat DPRD

V - 251


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) (11) (12) (13) (14) (15)





Target

(9)2 PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA APARATUR



Meningkatnya kelancaran sarana dan prasarana aparatur

100% 732,952,000 732,952,000

2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung / Kantor

Sekretariat DPRD

Terlaksananya pemeliharaan gedung / bangunan kantor DPRD

12 bulan Dukungan terhadap kelancaran sarana dan prasarana aparatur 33,3 %

100% 159,362,000 159,362,000 Sedang berjalan

Sekretariat DPRD

2.2 Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan

Sekretariat DPRD

Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan dan peijinan kendaraan mobil jabatan

3 Kend roda 4

Dukungan terhadap kelancaran sarana dan prasarana aparatur 33,3 %

100% 191,120,000 191,120,000 Sedang berjalan

Sekretariat DPRD

2.3 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Sekretariat DPRD

Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional

11 unit kend roda 2

Dukungan terhadap kelancaran sarana dan prasarana aparatur 33,3 %

100% 382,470,000 382,470,000 Sedang berjalan

Sekretariat DPRD

19 unit kend. roda 4

3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR



Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

100% 393,240,000 393,240,000

3.1 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Sekretariat DPRD

Terlaksananya Rapat Koordinasi Asdeksi

9 ok Dukungan terhadap peningkatan kapasitas Sumberdaya aparatur 100%

100% 393,240,000 393,240,000 Sedang berjalan

Sekretariat DPRD

Terlaksananya Bintek

25 ok

4 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN



Meningkatnya kelancaran pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100% 106,280,000 106,280,000

V - 252


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) (11) (12) (13) (14) (15)





Target

(9)4.1 Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sekretariat DPRD

Penyusunan Dokumen dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Dukungan terhadap pengembagan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 %

100% 106,280,000 106,280,000 Sedang berjalan

Sekretariat DPRD

- Dokumen SPIP 1 Dok- Dokumen IKM 1 Dok- Dokumen LAKIP 1 Dok- Dokumen SOP 1 Dok- Dokumen Renja 1 Dok

4 Dok- Laporan Bulanan 12 Dok- Laporan Tribulanan

4 Dok- Laporan Semesteran

2 Dok- Laporan Tahunan 1 Dok

5 PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN PADA DPRD



Sekretariat DPRD

Pengelolaan Pelayanan Kesekretariatan DPRD :

100% 14,446,566,000 14,066,463,000

5.1 Penjaringan Aspirasi Masyarakat

Sekretariat DPRD

Terlaksananya : Tersedianya : 1,111,094,000 1,111,094,000 Sedang berjalan

Sekretariat DPRD

Sarasehan 8 kali Data pengaduan dan atau aspirasi masyarakat hasil sarasehan

8 kali

Dialog Warga 8 kali Data pengaduan dan atau aspirasi masyarakat hasil dialog warga

8 kali

Pembukaan Kotak Pos 5000 Yogyakarta

1 unit Data pengaduan dan atau aspirasi masyarakat lewat kotak Pos 5000

4 laporan

- Dokumen RKA,RKPA,DPA,DPPA

V - 253


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) (11) (12) (13) (14) (15)





Target

(9)Penerimaan Audiensi dari masyarakat / tokoh masyarakat/stakeholder se Kota Yogyakarta

44 kali Data pengaduan dan atau aspirasi masyarakat hasil penerimaan audiensi

4 laporan

Pengumpulan data pengaduan dan atau aspirasi masyarakat dari wilayah Kecamatan se Kota Yk

12 bulan Data pengaduan dan atau aspirasi masyarakat dari wilayah Kecamatan

4 laporan

Penerbitan Majalah DPRD

4000 eks Majalah DPRD 4000 eks

Advokasi 8 kali Advokasi 8 kali5.2 Pelayanan Kesehatan

Anggota DPRD dan KeluargaSekretariat

DPRDTerlaksananya pelayanan kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD

160 orang Terwujudnya Perjanjian Asuransi Kesehatan

1 Perjanjian

1,124,565,000 1,220,565,000 Sedang berjalan

Sekretariat DPRD

5.3 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD

Sekretariat DPRD

Terlaksananya : Meningkatnya kapasitas anggota DPRD

100% 2,256,765,000 2,256,765,000 Sedang berjalan

Sekretariat DPRD

Evaluasi Kinerja 1 kaliPengiriman peserta Diklat/ Seminar / Asdeksi

86 kali

Outbond 1 kali5.4 Pembahasan Rancangan

Peraturan Daerah Terlaksananya : Ditetapkannya

Raperda / Non 15

Raperda 1,025,165,000 1,127,681,000 Sedang

berjalanSekretariat DPRD

Pembahasan Raperda

15 RaperdaDiaolog Warga 30 kali

5.5 Pembahasan KUA - PPAS dan RAPBD

Sekretariat DPRD

Terlaksananya : Tercapainya Nota Kesepakatan KUA-PPAS

2 Nota Kesepakatan

1,140,480,000 1,254,528,000 Sedang berjalan

Sekretariat DPRD

Dialog Warga / RDPU

8 kaliAdvokasi / Konsultasi

2 kali Tercapainya Nota Kesepakatan

2 RAPBD

5.6 Evaluasi Pengawasan Pelaksanaan APBD

Sekretariat DPRD

Terlaksananya : 1,405,430,000 1,545,973,000 Sedang berjalan

Sekretariat DPRD

Penetapan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2013

1 Raperda Ditetapkannya Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2013

1 Raperda

Sekretariat DPRD

V - 254


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) (11) (12) (13) (14) (15)





Target

(9)Penetapan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi LKPJ TA 2013

1 Keputusan DPRD

Ditetapkannya Keputusan DPRD tentang Rekomendasi DPRD atas LKPJ TA. 2013

1 Keputusan

DPRD

Pengawasan Komisi-Komisi terhadap Mitra Kerja Pemkot

95 kali Terpantaunya kegiatan-kegiatan Pemerintah Kota Yogyakarta diluar daerah Th.2013

95 kali

Dialog Warga / RDPU

4 kali Diaolog Warga 4 kali

5.7 Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD

Sekretariat DPRD

Terlaksananya : 1,186,118,000 1,006,118,000 Sedang berjalan

Sekretariat DPRD

Publikasi Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum di Media Cetak

6 kali Publikasi Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum di Media Cetak

6 kali

Talkshow DPRD di Radio

6 kali Talkshow DPRD di radio

6 kali

Talkshow DPRD di Televisi

12 kali Talkshow DPRD di Televisi

12 kali

Kolom Khusus DPRD di Media Cetak

10 kali Kolom Khusus DPRD di Media Cetak

10 kali

Pembuatan Buku Profil DPRD Kota Yogyakarta 2014-2019

150 buah Buku Profil DPRD Kota Yogyakarta 2014-2019

150 Buah

Pengadaan Plaquet Cinderamata

150 buah Plaquet Cinderamata

150 Buah

Penerbitan Koran DPRD

75000 eks (6 edisi)

Penerbitan Koran DPRD

75000 eks (6 edisi)

Pembuatan Kalender

4000 eks Kalender 4000 eks

Pembuatan Buku Memori DPRD

200 buku Buku Memori DPRD

200 Buku

Pengadaan Brosur / Leafleat

1000 buah Brosur / Leafleat 1000 buah

Greetings di Radio / TV

4 kali Greetings di Radio / TV

4 kali

Ucapan Selamat di Media Cetak

5 kali Ucapan Selamat di Media Cetak

5 kali

5.8 Pengadaan Pakaian Dinas bagi Anggota DPRD

Sekretariat DPRD

Tersedianya Pakaian Dinas bagi anggota DPRD

10 jenis Terlaksananya pengadaan Pakaian Dinas bagi anggota DPRD

100% 378,617,000 128,562,000 Sedang berjalan

Sekretariat DPRD

V - 255


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) (11) (12) (13) (14) (15)





Target

(9)5.9 Penyusunan Draft Rencana

Kerja DPRDSekretariat

DPRDTerlaksananya Dialog Warga /RDPU

2 kali Ditetapkannya Rencana Kerja DPRD

2 RK DPRD 35,680,000 38,680,000 Sedang berjalan

Sekretariat DPRD

5.10 Pengelolaan Informasi Kegiatan DPRD

Sekretariat DPRD

Terlaksananya pengelolaan Website DPRD

12 bulan Kegiatan DPRD diketahui masyarakat lewat berbagai media Website

92% 56,185,000 56,185,000 Sedang berjalan

Sekretariat DPRD

Kegiatan DPRD dapat diakses langsung oleh masyarakat lewat Website DPRD

92%

5.11 Penyusunan Raperda Prakarsa DPRD

Sekretariat DPRD

Terlaksananya : Tersusunnya Raperda Prakarsa DPRD

531,630,000 531,630,000 Sedang berjalan

Sekretariat DPRD

Penyusunan Raperda Prakarsa DPRD

5 Raperda Tersusunnya Rekomendasi Baleg

5 Raperda

Dialog Warga 5 kali 5 Rekomend

asi

- -

Sarasehan 5 kali - - 5.12 Pembuatan Buku Risalah

Rapat Paripurna dan Pengumpulan Data Hasil Alat Kelengkapan

Sekretariat DPRD

Tersusunnya Risalah Rapat Paripurna

100 Risalah Risalah Rapat Paripurna

100 Risalah

117,065,000 128,771,000 Sedang berjalan

Sekretariat DPRD

Tersusunnya Risalah Rapat Alat Kelengkapan

240 Risalah Risalah Rapat Alat Kelengkapan

240 Risalah

- -

5.13 Pelaksanaan Reses DPRD Sekretariat DPRD

Terlaksananya Kegiatan Reses DPRD

2 kali Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan reses DPRD

2 kali 1,827,730,000 1,827,730,000 Sedang berjalan

Sekretariat DPRD

5.14 Pelayanan Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD

Sekretariat DPRD

Terlaksananya : Ditetapkannya Prolegda 2014

Prolegda 2014

1,164,250,000 1,280,676,000 Sedang berjalan

Sekretariat DPRD

Advokasi / Konsultasi

4 kali

Kunjungan Kerja Dalam Propinsi

16 kali

Dialog Warga / RDPU

2 kali

Sarasehan 1 kali5.15 Penyusunan Produk Hukum

DPRDSekretariat

DPRDTerlaksananya : 551,505,000 551,505,000 Sedang

berjalanSekretariat DPRD

Penyiapan Draft Keputusan DPRD

37 Draft Draft Keputusan DPRD

37 Draft

Penyiapan Draft Keputusan Pimpinan DPRD

20 Draft Draft Keputusan Pimpinan DPRD

20 Draft

Penyiapan Draft Persetujuan Bersama

25 Draft Draft Persetujuan Bersama

25 Draft

V - 256


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) (11) (12) (13) (14) (15)





Target

(9)Pengkajian/Telaah Hukum

15 Telaah Pengkajian/Telaah Hukum

15 Telaah

Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan

50 Buku Buku Peraturan Perundang-Undangan

50 Buku

Konsultasi Permasalahan Hukum

2 kali Konsultasi Permasalahan Hukum

2 kali

Pengadaan Tabloid Legislasi

75000 eks Tabloid Legislasi 75000 eks

Studi referensi terkait Peraturan dan Produk Hukum

4 kali Studi referensi terkait Peraturan dan Produk Hukum

4 kali

5.16 Pengambilan Sumpah dan Janji Pimpinan dan Anggota DPRD

Sekretariat DPRD

Terlaksananya Pengambilan Sumpah Pimpinan DPRD

1 kali Dilantiknya Pimpinan dan Anggota DPRD Periode 2014-2019

40 orang 534,287,000 - Kegiatan Baru berkaitan berakhirnya masa jabatan DPRD periode 2009-2014

Sekretariat DPRD

Terlaksananya Pengambilan Sumpah Anggota DPRD

1 kali -

18,738,808,000 18,350,205,000 JUMLAH

V - 257

Jenis Kegiatan

SKPD Penanggungja

wabTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)1 Program Pelayanan Administrasi



Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

100% 890,882,000 890,882,000


Kantor PKB dan Linmas

Tersedianya Meterai dan jasa pos lainnya

Dukungan 7,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional

100% 2,760,000 2,760,000 Sedang Berjalan

Kantor PKB dan Linmas Kota Yk

materai 6000 160 lbr materai 3000 600 lbr



Tersedianya perijinan kendaraan dinas

18 unit Dukungan 7,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional

100% 51,290,000 51,290,000

Mobil Pemadam STNK

9 unit

Roda 3 (tiga) 1 unitRoda 2 (dua) 7 unitRoda 4 (empat) 2 unitPerpanjangan SIM/Perubahan peningkatan Klasifikasi

6 kali



Tersedianya Dokumen administrasi penatausahaan keuangan; SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntasi

4 jenis Dukungan 7,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional

100% 45,600,000 45,600,000 Sedang Berjalan




Tersedianya Dukungan 7,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional

100%

Jasa, peralatan dan perlengkapan kebersihan

1 paket 35,665,000 35,665,000

Tenaga kebersihan

2 orang x 12 bln

Prakiraan MajuLokasiSasaran DaerahPrioritas DaerahUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

SKPD : Kantor PKB LinmasUrusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Pagu IndikatifNo

V - 258

Jenis Kegiatan

SKPD Penanggungja


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)



Pagu IndikatifNo



Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja


100% 36,616,000 36,616,000 Sedang Berjalan


1.6 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kantor PKB dan Linmas

Tersedianya Jenis Alat Tulis Kantor


100% 13,609,000 13,609,000 Sedang Berjalan





100% Sedang Berjalan


Jenis barang cetakan

4 jenis 72,750,000 72,750,000

Jenis penggandaan

4 jenis



Tersedianya Jenis Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


100% 7,028,000 7,028,000 Sedang Berjalan





100% Sedang Berjalan


Jenis Komponen peralatan dan perlengkapan kantor

21 jenis 38,170,000 38,170,000

Alat Komunikasi Radio VHF

4 jenis




100% 4,320,000 4,320,000 Sedang Berjalan


Jenis bahan bacaan

3 jenis

Jenis peraturan perundang-undangan

3 jenis

V - 259

Jenis Kegiatan

SKPD Penanggungja


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)



Pagu IndikatifNo




100% 38,795,000 38,795,000 Sedang Berjalan


Jumlah penyediaan makan dan minum:- koordinasi 110 kali- pegawai 100 orang



Tersedianya Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

35 kali Dukungan 7,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional

100% 253,467,000 253,467,000 Sedang Berjalan


1.13 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Kantor PKB dan Linmas

Tersedianya Tenaga Bantuan

21 org Dukungan 7,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional

100% 290,812,000 290,812,000 Sedang Berjalan





Terwujudnya kelancaran pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur

100% 791,849,000 791,849,000



Tersedianya jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat

3 unit Dukungan 50% terhadap kelancaran pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur

100% 75,000,000 75,000,000 Sedang Berjalan




Tersedianya Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Dukungan 50% terhadap kelancaran pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur

100% 716,849,000 716,849,000 Sedang Berjalan


Mobil Pemadam 9 unit

V - 260

Jenis Kegiatan

SKPD Penanggungja


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)



Pagu IndikatifNo

Mobil Roda 4 (empat)

2 unit

Kendaraan Roda 3 (tiga)

1 unit

Kendaraan Roda 2 (dua)

7 unit




Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur

100% 173,333,000 173,333,000

3.1 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya


Tersedianya Pakaian Dinas Harian

125 stel Dukungan 100% terhadap peningkatan disiplin aparatur

100% 173,333,000 173,333,000 Sedang Berjalan





Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

100% 173,121,000 173,121,000

4.1 Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan


Jumlah Diklat Pemdam Kebakaran yang diikuti

6 jenis Dukungan 100% terhadap peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

100% 173,121,000 173,121,000 Sedang Berjalan





Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan

100% 37,256,000 37,256,000



Jumlah Dokumen perencanaan dan laporan; Renja, RKA, DPA, DPPA, RKT, dan LAKIP

6 dokumen Dukungan 100% terhadap peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan

100% 37,256,000 37,256,000 Sedang Berjalan


V - 261

Jenis Kegiatan

SKPD Penanggungja


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)



Pagu IndikatifNo

6 Program Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran



Tercapainya respon time pemadam kebakaran 11 menit (SPM)

100% 3,794,921,000 3,794,921,000

6.1 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanganan Bahaya Kebakaran

1,611,112,000 1,611,112,000 Sedang Berjalan



Terlaksananya Pelayanan Rekomendasi Kebakaran

12 bulan Dukungan 50% terhadap pencapaian respon time pemadam kebakaran 11 menit (SPM)

100%


Terlaksananya Penyusunan Dokumen RISPK

1 kali

Kel. Se Kota Yk

Terlaksananya Penyuluhan Penanggulangan Kebakaran

45 kali

Kec. Mergangsan

Terlaksananya Simulasi Penanggulangan Kebakaran

1 kali

Se Kota Yk Terlaksananya PAM Kegiatan Insidentil

24 kali


Terlaksananya Pelatihan Rutin Petugas Pemadam

4 kali

Kota Yk. Terlaksananya Pameran PMPS

2 keg


Terlaksananya Piket Pemadam Kebakaran

365 hari

Kota Yk. Terlaksananya Pemadaman Dalam Kota

60 kali

Provinsi DIY dan

sekitarnya

Terlaksananya Bantuan Pemadaman Luar Kota

60 kali

SKPD se Kota yk

Kegiatan Monitoring APAR

600 kali

V - 262

Jenis Kegiatan

SKPD Penanggungja


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)



Pagu IndikatifNo

se Kota yk Kegiatan Monitoring Sarana dan Prasarana (Proteksi Kebakaran)

200 kali

se Kota yk Kegiatan Pemeriksaan Pasca Kebakaran

60 kali

6.2 KegiatanPenyediaan Sarana Prasarana Pencegahan Kebakaran

2,183,809,000 2,183,809,000 Sedang Berjalan



Tercapainya Rehabilitasi Mobil Pemadam Kebakaran

2 unit Dukungan 50% terhadap pencapaian respon time pemadam kebakaran 11 menit (SPM)

100%


Tercapainya Rekondisi Mobil Pemadam Kebakaran

1 unit


Tersedianya Pemeliharaan Bak Tandon Air

16 unit

Se Kota Yk ( Kecuali Jetis)

Tercapainya Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran

300 tabung

SKPD se Kota yk

Tercapainya Pengadaan Selang Pemadam Kebakaran

30 unit


Tercapainya Penyusunan Master Plan Hidran Kota

1 paket


Tercapainya Pengadaan Belanja Modal Perlengkapan Petugas


Terlaksananya PAM Kegiatan Komersil (sewa)

80 kali

Tersedianya APAR

50 buah

V - 263

Jenis Kegiatan

SKPD Penanggungja


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)



Pagu IndikatifNo

7 Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam



Tercapainya respon time penanggulangan bencana 30 menit

100% 1,772,100,000 1,772,100,000

7.1 Kegiatan Pencegahan Bencana & Kesiapsiagaan Tanggap Darurat

1,772,100,000 1,772,100,000 Sedang Berjalan


Kel. Suryodiningratan

Simulasi Penanggulangan Bencana

1 kali Dukungan 100% terhadap pencapaian respon time penanggulangan bencana 30 menit

100%

Karang Taruna Kec. Ngampilan

Pelatihan Penanggulangan Bencana

50 orang

Kel. Pandeyan

Pelatihan Penanggulangan Bencana

50 orang

14 Kec Sosialisasi PRB Masyarakat

14 kali

se kota yk Sosialisasi PRB Sekolah

20 kali

12 kel Sosialisasi PRB Kelurahan Tangguh Bencana

12 kel

kota yk Monitoring Daerah Rawan Bencana

50 kali

Kota Yk Kerja bakti bencana dan pasca bencana

5000 orang

Pusdalops Piket Pusdalops 365 hariPosNgentak Piket Posko

Pemantau Ngentak Sleman

155 hari

Pos Ngentak Piket PAM Aset Posko Pemantau Ngentak

210 hari


Penyusunan Peta Rawan Bencana

1 paket


Penyusunan Rencana Kontijensi Bencana

1 paket

V - 264

Jenis Kegiatan

SKPD Penanggungja


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)



Pagu IndikatifNo


Penyusunan RPB 1 paket


Pengadaan Pakaian Pusdalops

15 stel


Pengadaan Pakaian seragam TRC

10 stel

8 Program Perlindungan Masyarakat Penciptaan Iklim Investasi dan Iklim Usaha yang Kondusif


Meningkatnya pemberdayaan perlindungan masyarakat

86% 1,041,126,000 1,041,126,000

8.1 Kegiatan Penyelenggaraan Fasilitasi Kegiatan Perlindungan Masyarakat

Sedang Berjalan


14 kec Pembekalan Satlinmas

16 kali Dukungan 100% terhadap meningkatnya pemberdayaan perlindungan masyarakat

100% 1,041,126,000 1,041,126,000

se Kota yk Pelatihan Kesamaptaan SATLINMAS

2 kali

se Kota yk Pembinaan Linmas

45 kel

TPS se kota Yk

Pengamanan Pemilu

3876 org

45 Kel Pengamanan Pemilu Tk. Kelurahan

900 orang

14 Kec Pengamanan Pemilu Tk. Kecamatan

868 orang

Kota Yk Pengamanan Pemilu Tk. Kota

200 orang

1 Pos BPBD Pengamanan Aset Pos BPBD

365 hari

8,674,588,000 8,674,588,000 JUMLAH

V - 265

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 11 12 13 14 151 Program Pelayanan Internal

Taman PintarReformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan


Kec. GM Meningkatnya kelancaran pelayanan internal Taman Pintar

100% 7,739,365,000 7,971,544,000

1.1 Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Pegawai

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola


Kec. GM - Terlaksananya kegiatan pengelolaan dan pengembangan pegawai

12 bulan - Terkelolanya penyelenggaraan SDM di Taman Pintar

12 bulan 2,458,061,000 2,531,803,000 Kantor Pengelolaan Taman Pintar

Sedang Berjalan

- Terlaksananya kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

- Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk pegawai

Pakaian Sipil Harian (PSH)

54 buah Pakaian Sipil Harian (PSH)

54 buah

Pakaian Sipil Resmi (PSR)

1 buah Pakaian Sipil Resmi (PSR)

1 buah

Pakaian Kerja Lapangan (PKL)

50 buah Pakaian Kerja Lapangan (PKL)

50 buah

- Terlaksananya kegiatan pelatihan / kursus

3 paket - Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pegawai

3 paket

1.2 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Taman Pintar



Kec. GM - Terlaksananya kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Taman Pintar

12 bulan - Tersedianya sarana dan prasarana yang memadahi bagi operasionalisasi kegiatan di Taman Pintar


Sedang Berjalan

- Terlaksananya penyediaan Listrik, Sumber Daya Air, dan Jasa Komunikasi

12 bulan - Tersedianya Listrik, Air dan Jasa Telepon

12 bulan

1.3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Beserta Peralatan dan Perlengkapannya



Kec. GM - Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Beserta Peralatan dan Perlengkapannya

12 bulan - Terpeliharanya Gedung Kantor beserta Peralatan dan Perlengkapannya secara rutin/berkala


Sedang Berjalan


8 10

Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

Nama SKPD : Kantor Pengelolaan Taman Pintar





Tolak Ukur

Urusan : Pendidikan

V - 266

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 11 12 13 14 15


8 10

Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur TargetNo





Tolak Ukur

1.4 Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional



Kec. GM - Terlaksananya Pengadaan dan Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional

12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan penggunaan kendaraan dinas dan Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional secara

12 bulan 104,884,000 108,030,000 Kantor Pengelolaan Taman Pintar

Sedang Berjalan

1.5 Kegiatan Pengelolaan Keamanan, Kebersihan dan perawatan taman



Kec. GM - Terlaksananya kegiatan pengelolaan keamanan, kebersihan dan perawatan taman

12 bulan - Terjaganya keamanan, kebersihan dan terawatnya taman


Sedang Berjalan

1.6 Kegiatan Perjalanan Dinas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola


Kec. GM - Terlaksananya kegiatan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

- terperolehnya informasi dan referensi dari daerah lain

12 bulan 223,070,000 229,762,000 Kantor Pengelolaan Taman Pintar

Sedang Berjalan

2 Program Pengembangan Taman Pintar



Kec. GM Meningkatnya kepuasan pengunjung Taman Pintar

78% 5,127,159,000 5,280,973,000

2.1 Kegiatan Pemeliharaan, Pengembangan Alat Peraga dan Peningkatan Layanan Kepemanduan Taman Pintar

Kec. GM - Terlaksananya kegiatan pemeliharaan alat peraga di TP

12 bulan - Keseluruhan alat peraga dalam kondisi baik yang layak dioperasikan

95% 941,810,000 970,064,000 Kantor Pengelolaan Taman Pintar

Sedang Berjalan

- Terlaksananya kegiatan pelayanan kepemanduan

12 bulan - Pemandu dapat melayani pengunjung dengan

95%

V - 267

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 11 12 13 14 15


8 10






Tolak Ukur

- Terlaksananya pengadaan/ pengembangan perlengkapan bengkel Alat Peraga Taman Pintar

1 paket - Tersedianya peralatan/perlengkapan baru yang dibutuhkan pada bengkel alat peraga Taman Pintar

1 paket

2.2 Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pengembangan dan Keprograman Taman Pintar

Kec. GM - Terlaksananya pengembangan & perancangan alat peraga pembelajaran baru

3 rancangan alat peraga

baru

- Tersedianya rancangan alat peraga pembelajaran baru

3 rancangan alat peraga

baru

753,767,000 776,380,000 Kantor Pengelolaan Taman Pintar

Sedang Berjalan

- Terlaksananya kontes, lomba dan kelas pembelajaran

3 kali - kontes, lomba dan kelas pembelajaran terselenggara dengan baik

3 kali

- Terlaksananya pelayanan keprograman kepada pengunjung Taman Pintar

12 bulan - Layanan keprograman kepada pengunjung

7 jenis layanan

- Terlaksananya Taman Pintar Road Show

2 kali - tersosialisasikannya program-program dan event-event Taman

2 kali

- Terlaksananya pemeliharaan, pengembangan dan peningkatan kualitas dan kuantitas bahan pustaka perpustakaan Taman Pintar

12 bulan - adanya pengadaan untuk menambah kualitas dan kuantitas bahan pustaka

2 paket

- Terlaksananya pelayanan kepada pengunjung perpustakaan dan anggota perpustakaan

12 bulan - jumlah pengunjung perpustakaan

515.000 orang

pengunjung

V - 268

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 11 12 13 14 15


8 10






Tolak Ukur

2.3 Kegiatan Peningkatan pelayanan kehumasan dan pemasaran Taman Pintar

Kec. GM - Terlaksananya pelayanan kehumasan dan pemasaran Taman Pintar

12 bulan - Layanan kehumasan dan pemasaran Taman Pintar

5 jenis layanan

946,900,000 975,307,000 Kantor Pengelolaan Taman Pintar

Sedang Berjalan

- Terlaksananya gathering dengan Taman Pintar

1 kali - terselenggaranya gathering dengan Taman Pintar oleh berbagai stakeholder

1 kali

- Terlaksananya pencarian sponsorship untuk Taman pintar

3 perusahaa

n

- Meningkatnya jumlah sponsor

3 perusahaan

- Terlaksananya publikasi di media cetak/elektronik untuk Taman pintar

6 media - terpublikasikannya informasi layanan Taman Pintar pada berbagai media

6 media

- Terlaksananya partisipasi dalam travel dialog bersama Dinas Periwisata se DIY

4 kota - travel dialog terlaksana di beberapa kota

4 kota

- Terlaksananya survei kepuasan pengunjung

1 kali - meningkatnya kepuasan pengunjung Taman Pintar

78%

2.4 Kegiatan Pengembangan content alat peraga Taman Pintar

Kec. GM - Terlaksananya kegiatan pengembangan content alat peraga Taman pintar

12 bulan - Tersedianya sarana prasarana alat peraga berbasis sains yang berkualitas

3 paket 1,252,580,000 1,290,157,000 Kantor Pengelolaan Taman Pintar

Sedang Berjalan

2.5 Kegiatan Pengembangan Area Taman Pintar

Kec. GM - Terlaksananya kegiatan pengembangan area Taman pintar

3 unit - Terealisasinya pengembangan gedung, bangunan dan area di Taman Pintar

3 unit 1,232,102,000 1,269,065,000 Kantor Pengelolaan Taman Pintar

Baru - kegiatan lama pada Program Pelayanan Internal

12,866,524,000 13,252,517,000 JUMLAH

V - 269

TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)1 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORANReformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan


meningkatnya pelayanan urusan kepegawaian, umum dan pelaporan

100% 330,807,000 336,267,000 KESBANG

1.1 Penyediaan jasa Surat Menyurat ketersediaan materai

materai 6.000 = 80 lbr, materai 3.000 = 150

lbr

dukungan terhadap peningkatan pelayanan urusan kepegawaian, umum dan pelaporan ( 100%/13 ) = 7,7%

100% 930,000 930,000 sedang berjalan

1.2 Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

Kota Yk terwujudnya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

1 unit roda 4, 4 unit roda 2


100% 1,100,000 1,100,000 sedang berjalan

1.3 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Yk terwujudnya jasa administrasi keuangan

11 orang dukungan terhadap peningkatan pelayanan urusan kepegawaian, umum dan pelaporan ( 100%/13 ) = 7,7%

100% 24,300,000 24,300,000 sedang berjalan

1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kota Yk terwujudnya jasa kebersihan kantor

24 jenis dukungan terhadap peningkatan pelayanan urusan kepegawaian, umum dan pelaporan ( 100%/13 ) = 7,7%

100% 10,138,000 10,138,000 sedang berjalan

HASIL KEGIATAN PAGU INDIKATIF PRAKIRAAN MAJU

JENIS KEGIATAN

SKPD PENANGGUNGJA

WAB

SKPD : Kantor Kesatuan BangsaUrusan : Pemuda dan Olahraga

NOURUSAN/BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN

V - 270


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)


JENIS KEGIATAN

SKPD PENANGGUNGJA

WABNOURUSAN/BIDANG URUSAN


PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

INDIKATOR KINERJA



Kota Yk terwujudnya perbaikan peralatan kerja


100% 1,905,000 1,905,000 sedang berjalan

1.6 Penyediaan ATK Kota Yk terwujudnya penyediaan ATK

45 jenis/12 bulan


100% 27,980,000 28,070,000 sedang berjalan


Kota Yk terwujudnya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

159.140 lbr dan 1 rim


100% 18,537,000 18,538,000 sedang berjalan

1.8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kota Yk terwujudnya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

13 jenis/12 bulan


100% 2,460,000 2,601,000 sedang berjalan


Kota Yk terwujudnya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor


100% 8,634,000 8,634,000 sedang berjalan

V - 271


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)


JENIS KEGIATAN

SKPD PENANGGUNGJA



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

INDIKATOR KINERJA


1.10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Kota Yk terwujudnya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

2 jenis/12 bulan


100% 1,920,000 1,920,000 sedang berjalan

1.11 Penyediaan makanan dan minuman Kota Yk terwujudnya penyediaan makanan dan minuman

3 kegiatan/12

bulan


100% 5,907,000 6,135,000 sedang berjalan

1.12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Kota Yk terwujudnya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

38 orang dukungan terhadap peningkatan pelayanan urusan kepegawaian, umum dan pelaporan ( 100%/13 ) = 7,7%

100% 199,300,000 204,300,000 sedang berjalan

1.13 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Kota Yk terwujudnya kelancaran administrasi perkantoran

2 orang/13 bulan


100% 27,696,000 27,696,000 sedang berjalan

2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR



meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

100% 34,785,000 36,667,000 KESBANG

2.1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Kota Yk terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1 unit gedung kantor

dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur ( 100%/2 ) = 50%

100% 5,418,000 7,300,000 sedang berjalan

V - 272


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)


JENIS KEGIATAN

SKPD PENANGGUNGJA



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

INDIKATOR KINERJA



Kota Yk terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional

1 unit roda 4, 4 unit roda 2

dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur ( 100%/2 ) = 50%

100% 29,367,000 29,367,000 sedang berjalan




meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100% 1,524,000 1,524,000 KESBANG


Kota Yk terwujudnya penyusunan laporan capaian kinerja dan penataan arsip

14 orang dukungan terhadap peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan ( 100%/1) = 100%

100% 1,524,000 1,524,000 sedang berjalan

4 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN GENERASI MUDA



cakupan pembinaan organisasi pemuda

162 organisasi

182,735,000 186,390,000 KESBANG

4.1 Kegiatan Peningkatan Peran Serta Pemuda dan Pemberdayaan Pemuda

Kota Yk terlaksananya kegiatan :

182,735,000 186,390,000

Kota Yk 1. Pemilihan Pemuda Pelopor

1 kali/13 orang

terpilihnya pemuda berprestasi tk Kota/Prop/Nas

1 kali/13 orang

sedang berjalan

Kota Yk 2. Temu Koordinasi Kegiatan Kepemudaan

1 kali/100 orang

meningkatnya koordinasi kepemudaan

1 kali/100 orang

sedang berjalan

Kota Yk 3. Penanggulangan Kenakalan Remaja

2 kali/200 orang

menurunnya tingkat kenakalan remaja

2 kali/200 orang

sedang berjalan

V - 273


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)


JENIS KEGIATAN

SKPD PENANGGUNGJA



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

INDIKATOR KINERJA


Kota Yk 4. Pelatihan Kepemimpinan bagi Pemuda

1 kali/50 orang

meningkatnya semangat kebersamaan, pelestarian nilai budaya, kepedulian sosial dan menumbuhkan pemimpin muda yg berkarakter utk mewujudkan persatuan dan kesatuan

1 kali/50 orang

sedang berjalan

Kota Yk 5. Pembinaan Pemuda

1 kali/100 orang

meningkatnya aktivitas pemuda

1 kali/100 orang

sedang berjalan

5 PROGRAM FASILITASI OLAH RAGA Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat


Kota Yk cakupan pembinaan dan pengembangan olahraga yang berprestasi

34 organisasi olahraga

1,563,352,000 1,594,619,000 Kesbang

5.1 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan

terlaksananya kegiatan :

meningkatnya : 1,563,352,000 1,594,619,000

Kota Yk 1. Pembinaan Kelas Khusus Olahraga SMPN 13

3 kelas/105 orang

prestasi olahraga pelajar

3 kelas/105

orang

sedang berjalan

Kota Yk 2.Pembinaan Kelas Khusus Olahraga SMAN 4

3 kelas/105 orang

prestasi olahraga pelajar

3 kelas/105

orang

sedang berjalan

Kota Yk 3. Senam Minggu Pagi depan Gedung Agung

300 orang kesegaran jasmani masyarakat Kota Yk

300 orang sedang berjalan

Kota Yk 4. Senam Minggu pagi XT Square



Kota Yk 5. Senam jumat Pagi di halaman Balaikota



Kota Yk 6. Senam Minggu Pagi depan KODIM



Kota Yk 7. Kegiatan Olahraga Tri Lomba Juang

45 orang prestasi dan memasyarakatkan olahraga


V - 274


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)


JENIS KEGIATAN

SKPD PENANGGUNGJA



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

INDIKATOR KINERJA


Kota Yk 8. Bantuan Keolahragaan bagi masyarakat kota/Korkel

45 kelurahan

sarana dan prasarana kegiatan olahraga

45 kelurahan

sedang berjalan

Kota Yk 9. Pertandingan Olahraga Yogyakarta Terbuka (Taekwondo dan Senam)

300 orang prestasi dan memasyarakatkan olahraga


Kota Yk 10. Pekan Olahraga Karyawan Pemkot

600 orang kebugaran pegawai melalui beberapa cabor


Kota Yk 11. Senam Minggu Pagi Sewandanan PA



Kota Yk 12. Seleksi Masuk Kelas Khusus Olahraga SMPN 13 dan SMAN 4

300 orang terpilihnya siswa berprestasi olahraga


2,113,203,000 2,155,467,000 JUMLAH

V - 275


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)1 PROGRAM PENGEMBANGAN

WAWASAN KEBANGSAANPenanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat


cakupan pembinaan wawasan kebangsaan

750 orang 420,208,000 428,612,000 KESBANG

1.1 Kegiatan Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan

Terlaksananya kegiatan:

meningkatnya : 420,208,000 428,612,000

Kota Yk 1. Forum Kecintaan Tanah Air bagi Pelajar dan Mahasiswa

2 kegiatan kecintaan para pelajar dan mahasiswa utk mempunyai keberanian dlm pembelaan bagi negara

2 kegiatan sedang berjalan

Kota Yk 2. Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan bagi Tokoh Masyarakat

2 kegiatan peran toma dlm menjaga persatuan dan kesatuan bangsa

2 kegiatan sedang berjalan

Kota Yk 3. Rapat koordinasi pengawasan aliran kepercayaan masyarakat (PAKEM)

10 kali terlaksananya pengawasan terhadap kepercayaan masy

10 kali sedang berjalan

Kota Yk 4. Rapat Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

12 kali kejadian permasalahan di masy dpt diantisipasi dg cepat


Kota Yk 5. Penelitian & Pemeriksaan kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada Parpol

15 kali diperolehnya data kelengkapan administrasi bant keu kpd parpol


Kota Yk 6. Sarasehan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

3 kali koordinasi masy utk dpt mengantisipasi permasalahan dg cepat

3 kali baru

PAGU INDIKATIF PRAKIRAAN MAJU

JENIS KEGIATAN

SKPD PENANGGUNGJA

WAB

SKPD : Kantor Kesatuan BangsaUrusan : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

NOURUSAN/BIDANG URUSAN


PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN

V - 276


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

PAGU INDIKATIF PRAKIRAAN MAJU

JENIS KEGIATAN

SKPD PENANGGUNGJA



PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN

Kota Yk 7. Pemantapan Wasbang bagi Pemuda/Mahasiswa asrama di Kota Yk

3 kegiatan meningkatnya pemahaman wasbang bagi pemuda/mahasiswa asrama di Kota Yk

3 kegiatan baru

Kota Yk 8. Forum Peningkatan Persatuan dan Kesatuan

1 kali meningkatnya kerukunan masy dlm berbangsa dan bernegara


Kota Yk 9. Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan bagi Ormas/LSM

1 kali meningkatnya peran ormas dan LSM dlm menjaga persatuan dan kesatuan


Kota Yk 10. Diklat Peningkatan Karakter Kebangsaan bagi Organisasi Kemasyarakatan

1 kali meningkatkan karakter kebangsaan bagi ormas

1 kali baru

420,208,000 428,612,000 JUMLAH

V - 277

1/2/3 1/2/31 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 151 Reformasi




100% 253,450,000 266,122,000

1.1 Umbulharjo - Tersedianya perangko, materai, untuk keperluan surat menyurat dan pengiriman

Materai 6000 250

bh; Materai 3000 400

bh; Perangko

400 bh serta biaya paket pengiriman

2 unit.

Terwujudnya Pengendalian

Surat Menyurat Kedinasan

100% 3,900,000 4,095,000 Sedang berjalan

KPMP

1.2 Umbulharjo - Ketepatan waktu perpanjangan dan pergantian STNK dan TNKB Kendaraan Dinas

2 Mobil dan 4 Motor

Terwujudnya waktu

perpanjangan dan pergantian

STNK dan TNKB

Kendaraan Dinas

100% 1,250,000 1,312,000 Sedang berjalan

KPMP

1.3 Umbulharjo - Tersedianya alat Kebersihan Kantor

Kebersihan 4 Kantor

Terwujudnya kantor yang bersih dan

sehat

100% 18,000,000 18,900,000 Sedang berjalan

KPMP

1.4 Umbulharjo - Tersedianya Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor

9 komputer, 7 printer, 3 mesin ketik, 1 kamera, 1

LCD proyektor

Perlengkapan kantor yang bekerja baik

sesuai kenbutuhan

100% 4,000,000 4,200,000 Sedang berjalan

KPMP

2 8Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Pemel dan Perzinan Kendaraan dinas/operasional

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Hasil Kegiatan


Nama SKPD : Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan



Indikator Kinerja Program /KegiatanUrusan : Pemberdayaan Masyarakat Desa


KegiatanSKPDHasil Program Keluaran Kegiatan

V - 278

1/2/3 1/2/31 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 152 8

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur TargetNo






1.5 Umbulharjo - Tersedianya ATK Kertas HVS Folio 60 Gram10;

Kertas HVS Folio 70

Gram140; Kertas HVS

Folio 80 Gram6;

Karbon Folio Daito2

Paperklip120; Amplop

Ukuran Sedang40;

Buku Tulis100;

Buku Kwarto

Isi100Lembar50; Buku

Folio Isi 100 Lembar50;

Kertas Folio Bergaris10;

Stopmap Kertas499; Snelhelter

Kegiatan tulis menulis dan perkantoran yang lancar

100% 17,000,000 17,850,000 Sedang berjalan

KPMP

1.6 Umbulharjo Tersedianya Barang Cetakan & Penggandaan

Cetak 200 lembar,

Penjilidan 30 buku

Distribusi informasi

melalui penggandaan

dokumen

100% 18,000,000 18,900,000 Sedang berjalan

KPMP

1.7 Umbulharjo Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

12 Bulan Penerangan dan kebutuhan

energi listrik yang lancar

100% 1,500,000 1,575,000 Sedang berjalan

KPMP

1.8 Umbulharjo Tersedianya Peralatan & Perlengkapan Kantor

12 Bulan Pelaksanaan kerja kantor yang lancar

100% 6,000,000 6,300,000 Sedang berjalan

KPMP

1.9 Umbulharjo Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

5 Hiasan dinding dan

meja

Aktifitas penataan

rumah tangga yang baik

100% 2,200,000 2,310,000 Sedang berjalan

KPMP

Penyediaan Alat tulis Kantor

Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan komp Instalasi Listik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

V - 279

1/2/3 1/2/31 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 152 8

Hasil Kegiatan







1.10 Umbulharjo Tersedianya Bahan Bacaa & Peraturan Per UU

25 Buku tentang

pemberdayaan

masyarakat perempuan

dan anak

Meningkatnya pemahaman umum dan lingkungan

pegawai

100% 4,000,000 4,200,000 Sedang berjalan

KPMP

1.11 Umbulharjo Tersedianya Makanan & Minuman

25 pegawai Tersedianya sajian rapat

dan tamu

100% 7,600,000 7,980,000 Sedang berjalan

KPMP

1.12 Umbulharjo Tersedianya belanja perjalanan dinas

Koordinasi Dalam

propinsi 28 oh;

koordinasi luar

propinsi 44 oh

Terlaksananya koordinasi

lintas daerah

100% 125,000,000 131,250,000 Sedang berjalan

KPMP

1.13 Umbulharjo Tersedianya Jasa Tenaga Bantuan

3 org TerwujudnyaLaporan Kinerja dan realisasi

yang terbaharui

100% 45,000,000 47,250,000 Sedang berjalan

KPMP



Umbulharjo Meningkatnya Kelancaran Sarana dan Prasarana Aparatur

100% 59,000,000 61,950,000

2.1 Terpeliharanya Gedung Kantor

3 gedung kantor

Gedung yang nyaman untuk

bekerja

100% 25,000,000 26,250,000 Sedang berjalan

KPMP

2.2 Umbulharjo Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasional

2 Kendaraan Roda 4

(empat), 4 Kendaraan

Roda 2 (dua)

Operasional dinas di luar kantor lancar

100% 34,000,000 35,700,000 Sedang berjalan

KPMP



Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100% 39,720,000 41,706,000

Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan rutin/Berkala Kend dinas/Operasioanal

Program Pelayanan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyediaan Makanan & minuman

Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

V - 280

1/2/3 1/2/31 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 152 8

Hasil Kegiatan







3.1 Umbulharjo Terlaksananya penyusunan dan pengawasan akuntabilitas kinerja

4 Tim (SOP, SPIP, IKM,

LAKIP)

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan

100% 11,720,000 12,306,000 Sedang berjalan

KPMP

3.2 Umbulharjo Tersedianya pengelolaan Jasa Administrasi Keuangan

pengelola keuangan 8 orang,pengelola barang

2 orang

Terwujudnya pengelolaan

keuangan

100% 28,000,000 29,400,000 Sedang berjalan

KPMP



Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100% 11,250,000 11,812,000

4.1 Umbulharjo Pelatihan pendalaman pemahaman pemberdayaan masyrakat dan perlindungan perempuan dan anak

25 org Meningkatnya kapsitas SDM

100% 11,250,000 11,812,000 Sedang berjalan

KPMP



Meningkatnya peran serta masyarakat melalui swadaya masyarakat

29% 1,287,728,000 1,352,114,000

5.1 Kota Yk - Pendataan Swadaya Murni Masyarakat.

Laporan 1 paket

Laporan 1 paket

425,000,000 446,250,000 Sedang berjalan

KPMP

14 Kecamatan - Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Mastyarakat Kecamatan

45 Kelurahan

45 Kelurahan

Kota Yk - Penunjangan TMMD Sengkuyung

2 Kelurahan 2 Kelurahan

14 Kecamatan - Pendampingan Mahasiswa KKN.

12 Perguruan

Tinggi

12 Perguruan

Tinggi45 Kel - Fasilitasi dan

pendampingan Kader Pemberdayaan

45 Kelurahan

45 Kelurahan

Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan

Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kegiatan Pengawasan, Penyusunan Akuntabilitas Laporan keuangan

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Kegiatan Pelatihan Pendalaman Pemberdayaa Masyarakat dan Perlindungan Perempuan dan Anak

Program pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat

V - 281

1/2/3 1/2/31 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 152 8

Hasil Kegiatan







14 Kecamatan - Pengembangan, pemanfaatan & pemasyarakatan Tekhnologi Tepat Guna.

14 Posyantek

14 Posyantek

5.2 Kota Yk - Pembentukan Tim Pencermatan Hibah KPMP 2014

1 Tim 1 Tim 257,546,000 270,423,000 Sedang berjalan

KPMP

Kota Yk - Penyusunan SOP Hibah Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan

1 Dokumen 1 Dokumen

Kota Yk - Penyusunan Best Practice Pemberdayaan Masyarakat

1 Dokumen 1 Dokumen

Kota Yk - Penyusunan juklak & tatakala stimulan PMK /RW

2 dok 2 dok

45 Kelurahan - Sosialisasi dana stimulan PMK, RW

45 LPMK, 45 kel, 45 BKM, 45 PKK, 14

kec, 614 RW

45 LPMK, 45 kel, 45 BKM, 45 PKK, 14

kec, 614 RW45 Kelurahan - Terlaksananya

Program Stimulan45 LPMK, 45 kel, 14 kec,

614 RW

45 LPMK, 45 kel, 14 kec,

614 RW

45 Kelurahan - Terlaksananya Penguatan Kelembagaan

45 LPMK, 614 RW, 45

BKM,

45 LPMK, 614 RW, 45

BKM, 45 Kelurahan - Monitoring dan

evaluasi pelaksanaan dana stimulan PMK/RW


614 RW


614 RW

5.3 Kota Yk Rakordasi tentang kehidupan beragama.

12 kali 12 kali 200,000,000 210,000,000 Sedang berjalan

KPMP

Kota Yk - Fasilitasi dan inisiasi kepada panitia / lembaga- lembaga agama.

12 kali 12 kali

Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kehidupan Beragama

V - 282

1/2/3 1/2/31 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 152 8

Hasil Kegiatan







Kota Yk - Fasilitasi kepada penyelenggara Hari Besar Agama.

5 kali 5 kali

Kota Yk - Sosialisasi bantuan keagamaan.

5 kali 5 kali

Kota Yk - Penyerahan Bantuan kepada Masyarakat ( TPA , TKA, bantuan kepada lembaga, bantuan pendidikan keagamaan).

5 kali 5 kali

5.4 Kec. UH Terbaik Pelaksanaan Pembangunan tk Kota Yogyakarta tahun 2014

4 kelurahan Dukungan 10% terhadap

ketepatan waktu

penyusunan pelaporan

100% 153,902,000 161,597,000 Sedang Berjalan

5.5 Kec. UH - Terlaksananya pelatihanbagi aparat pengelola profil kec dan kel

1 kali Dukungan 10% terhadap

ketepatan waktu


100% 251,280,000 263,844,000 Sedang Berjalan

- Terlaksananya pelatihan bagi aparat pengelola monografi kec dan kel

2 kali (6 bulanan)

- Terlaksananya entry up dating DDK

140.000 kk

- Tersusunya buku profil kec/kel

14 kec & 45 kel

- Tersusunya data monografi kec/kel

14 kec & 45 kel

1,651,148,000 1,733,704,000 JUMLAH

Kegiatan Penyelenggaraan Evaluasi Kelurahan

Kegiatan Penyusunan Monografi Kec,kel dan Penyusunan data Profil kelurahan

V - 283

1/2/3 1/2/31 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 151 Penanggulangan

Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat


Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu.

100% 1,000,000,000 1,050,000,000

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit

100%

Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan

70%

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak

Nama SKPD : Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan

No

2



Urusan : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

SKPDPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi


8



V - 284

1/2/3 1/2/31 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15

No

2





8



Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan

70%

Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

95%

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum

75%

Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan

55%

Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan

100%

V - 285

1/2/3 1/2/31 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15

No

2





8



1.1 500,000,000 525,000,000 Sedang berjalan

KPMP

Kel. Giwangan - Pembentukan Rintisan Usaha

1 Kelompok 1 Kelompok

14 Kecamatan - Pendampingan Rintisan Usaha

14 kelompok

14 kelompok

Bumijo, Kec Jetis -

Sorosutan, Kec Umbulharjo -

Brontokusuman, Kec

Mergangsan

- Pendampingan Desa Prima

3 Kelompok 3 Kelompok

Kelurahan: Wirobrajan,

Brontokusuman, Keparakan, Prawirodirjan,

Ngupasan

- Pembinaan P2WKSS

6 kelurahan 6 kelurahan

Umbulharjo - Pendampingan UP2K PKK

14 Kecamatan

14 Kecamatan

1.2 400,000,000 420,000,000 Sedang berjalan

KPMP

Umbulharjo - Pembinaan Kecamatan Sayang Ibu

1 kecamatan 1 kecamatan

Umbulharjo - Fasilitasi Forum Perlindungan Korban Kekerasan

1 lembaga 1 lembaga

14 Kec - Fasilitasi Forum Perlindungan Korban Kekerasan Kecamatan

14 Kec 14 Kec

Umbulharjo - Fasilitasi Gugus Tugas PT PPO

1 Gugus 1 Gugus

Umbulharjo - Pelatihan Konselor KDRT

45 orang, 4 angkatan

45 orang, 4 angkatan

1.3 100,000,000 105,000,000 Sedang berjalan

KPMP

Umbulharjo Fasilitasi Forum PMT AS

1 Forum 1 Forum

Umbulharjo Fasilitasi Pokjanal Posyandu

1 pokja 1 pokja

Umbulharjo Fasilitasi Sistim Informasi Posyandu,

1 keg 1 keg

Kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak

Kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Peningkatan Kualitas Hidup

V - 286

1/2/3 1/2/31 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15

No

2





8



Umbulharjo Pembinaan Keterpaduan SDIDTK

5 Kel 5 Kel



Meningkatnya Partisipasi Perempuan dan Anak

0.5% 1,350,000,000 1,417,500,000

2.1 400,000,000 420,000,000 Sedang berjalan

KPMP

Kota Yk - Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan dan Peningkatan kualitas hidup Perempuan dan PUG

Kota Yk - Fasilitasi Koordinasi Pemberdayaan Perempuan

Tim tim Tim tim

Kota Yk - Fasilitasi Dharma Wanita Kota Yk

1 kelompok 1 kelompok

Kota Yk - Fasilitasi Pokja PUG

Pokja PUG Pokja PUG

Kota Yk - Asistensi PPRG terhadap 20 SKPD

20 SKPD 20 SKPD

Kota Yk - Terlaksananya workshop PPRG bagi focal point PUG SKPD

Fokal point SKPD

Fokal point SKPD

Kota Yk - Pelatihan kepemimpinan bagi kader Perempuan

Kader perempuan

Kader perempuan

Kota Yk - Pendampingan dan pembentukan kegiatan Kelompok Masy Sadar Gender

Kel. Sadar gender

Kel. Sadar gender

Kota Yk - Up dating data terpilah

Tim data terpilah

Tim data terpilah

Kota Yk - Peringatan Hari Besar Perempuan

Hari kartini dan hari Ibu

Hari kartini dan hari Ibu

2.2 350,000,000 367,500,000 Sedang berjalan

KPMP

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Anak

Kegiatan Pengembangan Partisipasi perempuan dan Pengarusutamaan Gender

Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Anak

V - 287

1/2/3 1/2/31 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15

No

2





8



Kota Yk - Fasilitasi Koordinasi Kesejahteraan Perlindungan Anak & Pengarusutamaan Hak Anak

Kota Yk - Pendampingan Kampung Ramah Anak

45 KRA 45 KRA

Kota Yk - Pembentukan Kampung Ramah Anak

45 KRA 45 KRA

Kota Yk - Evaluassi Kampung Ramah Anak

46 KRA 46 KRA

Kota Yk - Konvensi Hak Anak bagi guru

Kota Yk - Festival KRAKota Yk - Fasilitasi Kongres

Anak Kota Yogyakarta

Kota Yk - Peringatan Hari Anak Nasional

Perwakilan anak se Kota

Yk

Perwakilan anak se Kota

YkKota Yk - Fasilitasi Forum

Anak Kota Yogyakarta

Anak Kota Yk

Anak Kota Yk

Kota Yk - Parlemen Anak Forum Anak Kel, Kec dan

Kota Yk

Forum Anak Kel, Kec dan

Kota Yk

Kota Yk - Fasilitasi Pembentukan Forum Anak Kelurahan

43 Kelurahan

43 Kelurahan

Kota Yk - Fasilitasi Gugus tugas kota layak Anak

Gugus Tugas KLA

Gugus Tugas KLA

Kota Yk - Pertemuan 3 bulanan tematik Fasilitasi Gugus tugas kota layak Anak

Gugus Tugas KLA

Gugus Tugas KLA

Kota Yk - Fasilitasi Pemilihan Tunas Muda pemimpin Indonesia

Calon Peserta

TMPI

Calon Peserta TMPI

Kota Yk - Fasilitasi Penilaian Kota Layak Anak

Evaluasi KLA

Evaluasi KLA

V - 288

1/2/3 1/2/31 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15

No

2





8



Kota Yk - Fasilitasi pengembangan wawasan Bagi Forum anak

Forum anak Kec, Kel,

Kampung dan Kota Yk

Forum anak Kec, Kel,

Kampung dan Kota Yk

2.3 600,000,000 630,000,000 Sedang berjalan

KPMP

- SekretarisKota Yk - Bidang UmumKota Yk - Keskretariatan

- POKJA IKota Yk Pelatihan Mitra

Keluarga se Kota Yogyakarta

45 kel, 14 kec

45 kel, 14 kec

Kota Yk Workshop Mitra Keluarga se Kota Yogyakarta

45 kel, 14 kec

45 kel, 14 kec

Kota Yk Seminar Pola Asuh Anak dalam Keluarga

45 kel, 14 kec

45 kel, 14 kec

Kota Yk Sarasehan Kader Lansia

45 kel, 14 kec

45 kel, 14 kec

- POKJA IIKota Yk Workshop

Administrasi PAUD se Kota Yogyakarta

45 kel, 14 kec

45 kel, 14 kec

Kota Yk Monitoring SPS PAUD Percontohan

14 kec 14 kec

Kota Yk Pelatihan Proposal bg Kader Pokja II PKK Kelurahan dan Kecamatan se Kota Yogyakarta

45 kel, 14 kec

45 kel, 14 kec

Kota Yk Pelatihan Komputer bg Kader Pokja II PKK

45 kel, 14 kec

45 kel, 14 kec

Kegiatan UP2KKota Yk Lomba

Administrasi UP2K

45 kel 45 kel

Kota Yk Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana stimulan PMK/RW

45 kel 45 kel

- POKJA III

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Perlindungan Anak

V - 289

1/2/3 1/2/31 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15

No

2





8



Kota Yk Pelatihan Bank Sampah, Hatinya PKK Ekofisiensi

45 kel, 14 kec

45 kel, 14 kec

Kota Yk Sarasehan Berbusana

45 kel, 14 kec

45 kel, 14 kec

Kota Yk Table Manner 45 kel, 14 kec

45 kel, 14 kec

Kota Yk Pembinaan Pembuatan Menu B3A

45 kel, 14 kec

45 kel, 14 kec

- POKJA IVKota Yk Kegiatan

Kesatuan Gerak PKK Th 2014

Kota Yk Pembekalan Administrasi bg Kader Pokja IV

45 kel, 14 kec

45 kel, 14 kec

Kota Yk Monitoring Kegiatan Kesatuan Gerak PKK

14 kec 14 kec

2,350,000,000 2,467,500,000 JUMLAH

V - 290

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 PROGRAM PELAYANAN



Kec. Kotagede Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran

100% 305,641,000 304,098,000 Kantor KB Kota Yk


Kec. Kotagede Jumlah penyediaan materai dan benda pos lainnya

450 meterai Dukungan 6,25 % terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

100% 2,025,000 23,076,000

1.2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik

Kec. Kotagede Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik

2 saluran telepon


100% 2,400,000 2,400,000

1.3 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor

Kec. Kotagede Jumlah penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor

6 AC, kipas angin

100% 24,436,000 1,000,000

Jumlah tenaga teknis satpam

2 orang

1.4 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Kec. Kotagede Jumlah Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

36 unit kend roda 2

100% 8,475,000 6,500,000

3 unit kend. Roda 4


Kec. Kotagede Jenis dokumen administrasi penatausahaan keuangan

11 pengelola keuangan


100% 34,800,000 34,800,000

Urusan : Keluarga Berencana dan Keluarga SejahteraSKPD : Kantor KB

No.Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju SKPDJenis

Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Dukungan 6,25 % terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran


V - 291


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15




Kegiatan



Kec. Kotagede Jumlah Jasa Kebersihan Kantor

1 tenaga kebersihan


100% 14,312,000 12,900,000

Jenis bahan & alat kebersihan

23 jenis

1.7 Kec. Kotagede Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja

20 mesin ketikDukungan 6,25% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

100% 4,000,000 6,500,000

10 buah komputer/ laptop


Kec. Kotagede Jenis Alat Tulis Kantor


100% 11,740,000 11,957,000

1.9 Kec. Kotagede Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan

173.680 lembar


100% 22,020,000 22,047,000

20 jilid1.10 Kegiatan Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan Kantor

Kec. Kotagede Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor

10 jenis Dukungan 6,25 % terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

100% 1,809,000 1,809,000


Kec. Kotagede Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor


100% 6,300,000 8,100,000

Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

V - 292


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15




Kegiatan



Kec. Kotagede Jenis Peralatan Rumah Tangga

hiasan dinding, bunga plastik


100% 1,250,000 1,250,000


Kec. Kotagede Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

5 buah buku Dukungan 6,25% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

100% 1,200,000 1,500,000

1 jenis harian1.14 Kegiatan Penyediaan Makanan dan

MinumanKec. Kotagede Jumlah

penyediaan makanan dan minuman


100% 24,126,000 26,896,000

1.15 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Kec. Kotagede Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah

4 kali perj dinas dlm Prop.


100% 132,900,000 129,515,000

2 kali perj dinas luar prop


Kec. Kotagede Jumlah Jasa Tenaga Bantuan

1 Naban Dukungan 6,25 % terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

100% 13,848,000 13,848,000

2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN APARATUR



Kec. Kotagede Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100% 137,769,000 155,000,000

2.1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor

Kec. Kotagede Jasa pemeliharaan Gedung/Kantor

1 unit Kantor Dukungan 100% terhadap pemeliharaan aset SKPD

100% 18,237,000 15,000,000

V - 293


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15




Kegiatan


2.2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Kec. Kotagede Jasa pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan

100% Dukungan 50% terhadap aset SKPD

100% 119,532,000 140,000,000

- Roda 4 3 unit- Roda 2 36 unit

3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN PEGAWAI



Kec. Kotagede Hasil: Meningkatnya disiplin pegawai dalam penggunaan pakaian kerja

100% 4,275,000 10,200,000

3.1 Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Jumlah pakaian kerja lapangan

2 jenis Dukungan 100% terhadap peningkatan disiplin penggunaan pakaian kerja

100% 4,275,000 10,200,000 -




Kec. Kotagede Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan

100% 16,883,000 4,520,000


Kec. Kotagede Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan: Renja, RKA, DPA, DPPA, RKT, Laporan Bulanan, Laporan Akuntansi, LAKIP

8 dokumen Dukungan 100 % terhadap pencapaian laporan capaian kinerja

100% 16,883,000 4,520,000

Kec. Kotagede Jumlah Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi : Penyusunan IKM, PMPRB online

5 tim

V - 294


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15




Kegiatan


5 PROGRAM KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

Pemerataan pelayanan kesehatan


Kec. Kotagede Terkendalinya/penurunan angka kelahiran

14,42 CBR 4,494,716,000 4,564,151,000

Kec. Kotagede Meningkatnya Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I yang menjadi Peserta KB

72.20%

5.1 Kegiatan Peningkatan Keluarga Berencana

Dukungan terhadap terkendalinya/penurunan angka kelahiran

14,42 CBR 3,308,402,000 3,078,471,000

Kota Yogyakarta Terselenggaranya pembentukan dan Sosialisasi

3 buah

Kota Yogyakarta Terselenggaranya Pelatihan Konselor dan Pendidik Sebaya

60 org

Kota Yogyakarta Terselenggaranya Pelatihan Konseling bagi Guru Bimbingan Konseling

60 org

DIY Terselenggaranya kreativitas seni remaja

200 orang

DIY Terselenggaranya Jambore PIK R

200 org

Kota Yogyakarta Terselenggaranya Sosialisasi Kespro

14 Kecamatan

se Kota Yogyakarta

Terselenggaranya Operasional PIK R

31 kelompok, 4 kali

14 kecamatan Terselenggaranya Evaluasi PIK R

2 kali

Kec. Kotagede Terselenggaranya Operasional Forum PIK R

4 kali

Kec. Kotagede Terselenggaranya Cetak Leaflet Kespro

2 jenis

V - 295


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15




Kegiatan


Kec. Kotagede Terselenggaranya Pembuatan Profil PIK R

3 jenis

Kota Yogyakarta Terselenggaranya sosialisasi KB Pasca Persalinan dan Keguguran

1 kali

Kota Yogyakarta Terselenggaranya Pelayanan KB Gratis

800 org

14 kecamatan Terselenggaranya Penyaluran Alat Kontrasepsi

6 bulan

Tk Kota, 14 Kec, 45 kelurahan

Terselenggaranya Evaluasi Program KB

4 kali

14 Kec, 45 kelurahan

Terselenggaranya Pembinaan Pencatatan dan Pelaporan

2500 kader

Kota Yogyakarta Terselenggaranya Updating data MDK

3 bulan


Terselenggaranya RR online

6 bulan


Terselenggaranya Orientasi Pendataan Keluarga

2500 org

Kota Yogyakarta Terselenggaranya Pemeriksaan IFA dan Papsmear

350 org


Terselenggaranya Operasional IMP (Kader KB)

8 bulan

5 kecamatan Terselenggaranya Peningkatan peran KB pria

5 kelompok

Kota Yogyakarta Terselenggaranya Pengadaan Tenaga Teknis Kader KB

14 orang

V - 296


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15




Kegiatan


Kota Yogyakarta Terselenggaranya Pengadaan Alokon

1.000 strip pil menyusui, 7.000 suntik KB 1 bulanan, 3.000 suntik KB 3 bulanan

Kota Yogyakarta Terselenggaranya Cetak Formulir SIDUGA

3 paket

Kota Yogyakarta Terselenggaranya Pengolahan Data MDK

92.000 KK

Kota Yogyakarta Terselenggaranya tindak lanjut hasil penelitian unmet need

1 kegiatan

Kota Yogyakarta Tersedianya BKB Kit

150 buah

Tersedianya Implant Remover Kit

10 buah

Tersedianya IUD Kit

47 buah

Tersedianya KIE Kit

45 buah

Tersedianya Obsgynbed

8 buah

5.2 Kegiatan Peningkatan Keluarga Sejahtera

Keluaran: Dukungan terhadap meningkatnya Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I yang menjadi Peserta KB

72.20% 1,186,314,000 1,485,680,000

Kota, Kec, Kelurahan

Terselenggaranya evaluasi Program KS

kota: 2 keg, kec:14 keg, kel: 45 keg

Kota, Kec, Kelurahan

Terselenggaranya evaluasi dan pembinaan BKS

kota: 2 keg, kec:14 keg, kel: 45 keg

Kec. Terselenggaranya ajang kumpul kader BKL

250 org

V - 297


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15




Kegiatan


Kota Terselenggaranya Workshop pelaksanaan BKB, Yandu, PAUD

kota: 1 keg

Kota Terselenggaranya Operasional Kelompok BKS

BKB: 240 kel, BKR: 100 kel, BKL: 123 kel

Kota Terselenggaranya Stratifikasi BKS

4 kec

Kota Terselenggaranya Workshop Kader BKR

6 Kegiatan

Kota Terselenggaranya Workshop Kader BKL

6 Kegiatan

Terselenggaranya Sosialisasi PIRT

-

Kota Terselenggaranya KIE melalui Mupen

14 keg

Kota Terselenggaranya kontak dagang kelompok UPPKS Kota Yogyakarta

1 keg

Kota Terselenggaranya Family Gathering Pengurus Asosiasi UPPKS Cabang Kota

1 keg

Kota Terselenggaranya Promosi Program KB-KS melalui PMPS

1 keg

Kota Terselenggaranya TMKK (TNI Manunggal KB-Kesehatan)

kota: 1 keg, kec; 14 keg

Kota Terselenggaranya HKG (Hari Kesatuan Gerak) PKK

kota: 1 keg, kec; 14 keg

V - 298


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15




Kegiatan


Kota Terselenggaranya Pelatihan Ketrampilan UPPKS

1 keg

Kota Terselenggaranya Promosi Hasil Kelompok UPPKS

1 keg

Kota Terselenggaranya Pengadaan Fasilitator BKS dan UPPKS

4 org

Kota Terselenggaranya Sosialisasi kebijakan kependudukan

kota: 1 keg, kec: 14 keg

Kota Terselenggaranya Pemasaran Internet Bisnis

4 Kecamatan

Kota Terselenggaranya monitoring intensif (Pendampingan Kelompok UPPKS)

4 Kecamatan

Kota Terselenggaranya pembentukan pengurus Aliansi Kependudukan Tingkat Kota

-

Kota Terselenggaranya Pembuatan Leaflet

4 macam

4,959,284,000 5,037,969,000 - JUMLAH

V - 299


1 Program Pelayanan Administrasi perkantoran



GK Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan oprasional perkantoran

100% 875,379,000 901,638,000

1.1 Kegiatan Surat Menyurat GK Jumlah Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 3000 Materai 6000

360 Buah

360 buah

Dukungan 6,67%

terhadap kelancaran

administrasi, keuangan

dan oprasional

perkantoran

100% 2,160,000 2,224,000

1.2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber air dan listrik

GK Rekening Telepon Terbayarnya rekening Telpon

2 unit telepon

Dukungan 6,67%

terhadap kelancaran


dan oprasional

perkantoran

100% 4,000,000 4,120,000

1.3 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dina/oprasional

GK Pengurusan STNK roda 4 Roda 3 Roda 2

3 Unit Mobil 1

unit roda 3 6 Unit Motor

Dukungan 6,67%

terhadap kelancaran


dan oprasional

perkantoran

100% 4,530,000 4,665,000


GK Jasa administrasi Keuangan Pengelola keuangan


terhadap kelancaran


dan oprasional

perkantoran

100% 27,000,000 27,810,000

Prakiraan MajuPagu Indikator

SKPD : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAHUrusan : Kearsipan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

LokasiIndikator kinerja

NoJenis Kegiatan


V - 300


Prakiraan MajuPagu IndikatorUrusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah

Sasaran Daerah


NoJenis Kegiatan


1.5 Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor GK Jenis peralatan kantor dan bahan pemabersih retribusi kebersihan jasa pemeliharaan kebersihan

21 jenis 6 orang 12 kali

Dukungan 6,67%

terhadap kelancaran


dan oprasional

perkantoran

100% 153,047,000 157,638,000


GK Terpeliharanya peralatan kantor AC,Mesin ketik, Komputer, Alat elektronik, Meubelair,

15 unit 42 unit 4 unit 8 bh

100 bh

Dukungan 6,67%

terhadap kelancaran


dan oprasional

perkantoran

100% 50,500,000 52,015,000

1.7 Kegiatan penyediaan ATK GK penbelian ATK 78 jenis Dukungan 6,67%

terhadap kelancaran


dan oprasional

perkantoran

100% 25,100,000 25,853,000


GK jumlah barang cetakan da penggandaan barang cetakan penggandaan

16 Jenis 2 jenis

Dukungan 6,67%

terhadap kelancaran


dan oprasional

perkantoran

100% 40,280,000 41,488,000

1.9 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor

GK Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dan tenaga teknis

7 jenis 1 orang tenaga teknis

Dukungan 6,67%

terhadap kelancaran


dan oprasional

perkantoran

100% 34,502,000 35,538,000

V - 301




Sasaran Daerah


NoJenis Kegiatan


1.10 Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

GK Tersedianya bahan komputer dan tersedianya roll opec

11 jenis 3 buah

Dukungan 6,67%

terhadap kelancaran


dan oprasional

perkantoran

100% 386,000,000 397,580,000

1.11 Kegiatan Penyediaan Peralatan rumah tangga

GK Jenis bibit tanaman jenis peralatan RT P3K SKPD Kotak bank buku

5 jenis 5 jenis

10 jenis 10 kotak

Dukungan 6,67%

terhadap kelancaran


dan oprasional

perkantoran

100% 15,490,000 15,954,000

1.12 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaaan GK Tersedianya Surat Kabar

8 jenis Dukungan 6,67%

terhadap kelancaran


dan oprasional

perkantoran

100% 27,600,000 28,428,000

1.13 Kegiatan penyediaan Makanan dan minuman

GK Jml Makan minum pegawai jml makan minum tamu jml makan minum rapat jml minum pengunjung

60 orang 33 kali 33 kali 1650 galon

Dukungan 6,67%

terhadap kelancaran


dan oprasional

perkantoran

100% 45,370,000 46,731,000

1.14 Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

GK frekuensi tugas dinas luar

5 orang 3 kali

Dukungan 6,67%

terhadap kelancaran


dan oprasional

perkantoran

100% 45,000,000 46,350,000

V - 302




Sasaran Daerah


NoJenis Kegiatan


1.15 Kegiatan Penyediaan jasa tenaga bantuan

GK Tenaga bantuan 1 orang Dukungan 6,67%

terhadap kelancaran


dan oprasional

perkantoran

100% 14,800,000 15,244,000




Terwujudanya kelancaran pemeliharaan gedung/bangunan kantor dan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional

100% 142,880,000 147,166,000

2.1 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Gedung/Bangunan kantor/tempat

GK dan Ngampilan

Terpeliharanya Gedung/Bangunan Kantor dan terjaganya keamanan gedung

2 unit Gedung dan 10 Satpam

Dukungan 50%

terhadap kelancaran

pemeliharaan gedung dan keamanan

gedung

100% 47,500,000 48,925,000

2.2 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/oprasional

GK dan Ngampilan

Terpeliharaanya kendaraan Dinas/Oprasional

3 Unit Mobil 1

unit roda 3 6 Unit Motor

Dukungan 50%

terhadap kelancaran

pemeliharaan gedung dan keamanan

gedung

100% 95,380,000 98,241,000

3 Program Peningkatan Displin Apratur



Terwujudnya kelancaran pengadaan pakaian kerja lapangan

100% 21,000,000 21,630,000

V - 303




Sasaran Daerah


NoJenis Kegiatan


3.1 Pengadaan Pakaian kerja lapangan GK dan Ngampilan

pengadaan pakaian kerja lapangan

60 bh Dukungan 100 %

terhadap kelancaran pengadaan

pakaian kerja lapangan

100% 21,000,000 21,630,000

4 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur



Terwujudnya kelancaran pendidikan dan pelatihan formal

100% 21,000,000 21,630,000

4.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal GK dan Ngampilan

Penyediaan kursus, pelatihan, seminar dan bimbingan teknis PNS

60 orang Dukungan 100 %

terhadap kelancaran

kursus, pelatihan,

seminar dan bimbingan teknis PNS

100% 21,000,000 21,630,000




Terwujudnya kelancaran laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD

100% 214,470,000 220,904,000

5.1 Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD

GK jumlah dokumen perencanaan dan laporan renja,RKA,RKA-P,DPA,DPPA,RKT,LAKIP dan Piket Perpustakaan

7 dokumen

12 dokumen 4dokume

n 2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen 60 orang

Dukungan 7,14%

terhapan kelancaran

penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

100% 214,470,000 220,904,000

V - 304




Sasaran Daerah


NoJenis Kegiatan


6 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah



NG Jumlah SKPD/Unit Kerja yang melaksanakan pengelolaan arsip dinamis aktif (SKPB)

20% 635,506,000 654,572,000

Jumlah SKPD/Unit Kerja yang melaksanakan pengelolaan arsip dinamisinaktif (SKPB)

20%

Terlaksananya pengelolaan arsip statis

20%

Pengadaan sarana dan prasarana kearsipan

100%

Terlaksananya peningkatan kualitas SDM bidang kearsipan

30%

Kemitraan dengan lembaga kearsipan dan lembaga non-kearsipan

4 lembaga

Penyusunan pedoman kearsipan

4 pedoman

6.1 Kegiatan Pengelolaan Arsip Daerah NG Terselenggaranya Kegiatan Pengelolaan Arsip Daerah

100% Penanganan arsip dinamis SKPD/Unit Kerja

150 SKPD

Penataan arsip

SKPD/Unit Kerja di

Lingkungan Pemkot

150 SKPD 351,530,000 362,076,000

Fumigasi arsip di Depo Pengolahan Arsip Kantor ARPUSDA Kota Yogyakarta

1 SKPD 1581 m3

Pengendalian hama

terpadu di depo arsip

Pemkot Yogyakarta

1 SKPD 1581 m3

V - 305




Sasaran Daerah


NoJenis Kegiatan


Akuisisi arsip dinamis Bagian Hukum (Perumahan), Inspektorat, Bagian HUMASI

3 SKPD Penambahan koleksi arsip

dan penyelamata

n aset Pemkot

3 SKPD

Penataan arsip in aktif (SKPD) Pemerintah Kota Yogyakarta

7500 berkas

Penilaian arsip in aktif SKPD berusia

di atas 10 tahun

menjadi arsip statis

Permkot

7500 berkas

Entry data daftar arsip dinamis dan statis Pemkot

21 daftar arsip

Tersedianya data arsip statis dan dinamis Pemkot untuk

dilayankan kepada

masyarakat

21 daftar arsip

Pengadaan sarana dan prasarana penyimpanan arsip

6 item Terlindunginya

penyimpanan arsip sesuai dengan jenis

dan medianya

(kertas dan non kertas)

6 item

Pengolahan arsip kartografi Pemkot Yogyakarta

200 berkas

Tersedianya daftar arsip kartografi

dalam rangka layanan arsip

kartografi Pemkot

200 berkas

Pengolahan arsip foto Pemkot Yogyakarta

500 ekspose

Tersedianya daftar arsip foto dalam

rangka layanan arsip

kartografi Pemkot

500 ekspose

V - 306




Sasaran Daerah


NoJenis Kegiatan


Pemusnahan arsip (penyusutan arsip) Pemkot

60 SKPD Terlaksananya efisiensi, efektivitas,

dan ekonomis

penyimpanan

60 SKPD

6.2 Kegiatan Pengembangan Arsip Daerah

NG Terselenggaranya Kegiatan Pengembangan Arsip Daerah

Penyusunan pedoman pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

1 pedoman

Tersusunnya pedoman

pengelolaan arsip dinamis

Pemkot

1 pedoman 283,976,000 292,496,000

Penyusunan inventaris arsip

2 buku Tersedianya sarana temu

balik dan layanan arsip

bagi pengguna

2 buku

Bimbingan Teknis pengelola arsip SKPD/Unit Kerja

150 org, 2 hr, 4

angkatan

Peningkatan jumlah

koleksi digital

150 org, 2 hr, 4

angkatan

Pengembangan profesi arsiparis

25 org, 5 hr

Terselenggaranya kegiatan pengembang

an profesi arsiparis

dalam rangka profesionalis

me

25 org, 5 hr

Pameran arsip Pemkot Yogyakarta

1 kali, 3 hr

Publikasi kearsipan

Pemerintah Ktoa

Yogyakarta

1 kali, 3 hr

Terselenggaranya Forum Komunikasi Arsiparis (FKA), Forum Komunikasi Petugas Kearsipan (FKPK) SKPD Kota Yogyakarta

12 kali FKA, 4

kali FKPK

Pembinaan kearsipan

arsiparis dan petugas

kearsipan SKPD Pemkot

Yogyakarta

12 kali FKA, 4 kali FKPK

Terselenggaranya Forum Masyarakat Kearsipan (FMK) DIY

1 kali, 90 org

Terciptanya komunikasi arsiparis se

DIY

1 kali, 90 org

V - 307




Sasaran Daerah


NoJenis Kegiatan


Pengadaan sarana kendali kearsipan

7 item Layanan sarana kendali

kearsipan SKPD/Unit

Kerja di Lingkungan

Pemkot Yogyakarta

7 item

Publikasi kearsipan Pemkot Yogyakrta

website, 500 lbr bulletin, 7 POKJA Kearsipa

n

Terlaksananya publikasi kearsipan

Pemkot Yogyakarta

mellaui media

elektronik dan cetak

website, 500 lbr

bulletin, 7 POKJA

Kearsipan

1,910,235,000 1,967,540,000 JUMLAH

V - 308


1 Program Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca/Literasi



GK Jumlah kunjungan pemustaka perpustakaan

naik 10% 540,257,000 462,626,000

Rasio jumlah pengguna perpustakaan digital (digital library) terhadap anggota perpustakaan digital

1:05

Jumlah TBM di Kota Yogyakarta

1200%

Jumlah perpustakaan khusus/instansi

2 unit

Jumlah pengelola perpustakaan sekolah

60 orang

1.1 Kegiatan Pembinaan Perpustakaan GK Peningkatan kunjungan ke perpustakaan

100% Jumlah sekolah yang mengikuti Lomba perpustakaan Sekolah SD/SMP.SMA/SMK

338 sekolah

Peningkatan jumlah

sekolah yang mengikuti

Lomba perpustakaan

Sekolah SD/SMP,

SMA/SMK

100% 100,145,000 109,013,000

Jumlah TBM yang mengikuti Lomba Perpustakaan Masyarakat/TBM

200 TBM

Peningkatan Jumlah TBM

yang mengikuti

Lomba Perpustakaan Masyarakat/

TBM

100%

SKPD : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAHUrusan : Perpustakaan

Pagu Indikator Prakiraan MajuUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

LokasiNoJenis Kegiatan


Indikator kinerja

V - 309



Prioritas Daerah

Sasaran Daerah



Indikator kinerja

Jumlah siswa yang mengikuti Lomba Bercerita siswa SD Tingkat Kota Yk

100 orang

Peningkatan jumlah siswa

yang mengikuti

Lomba Bercerita siswa SD

Tingkat Kota Yk

100%

Koordinasi persiapan lomba perpustakaan dengan Tim dan stake holder perpustakaan

10 Kali Terlaksananya koordinasi

persiapan lomba

perpustakaan dengan Tim

dan stake holder

perpustakaan

10 Kali

Jumlah instansi/unit kerja yang mendapatkan Pendampingan Perpustakaan Sekolah yang berbasis IT

4 UPT, 24

Sekolah

Peningkatan jumlah

instansi/unit kerja yang

mendapatkan Pendampinga

n Perpustakaan Sekolah yang

berbasis IT

4 UPT, 24 Sekolah

Jumlah peserta Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan Masyarakat/TBM

60 org , 2 angkt

Peningkatan jumlah peserta

Pelatihan Pengelolaan

Perpustakaan Masyarakat/

TBM

60 org , 2 angkt

Pendampingan Perpustakaan Masyarakat/TBM

14 FTBM ,12 bl

Terlaksananya

Pendampingan

Perpustakaan Masyarakat/

TBM

14 FTBM ,12 bl

V - 310



Prioritas Daerah

Sasaran Daerah



Indikator kinerja

Sarasehan Forum Perpustakaan Sekolah Indonesia

125 peserta

Terlaksananya Sarasehan

Forum Perpustakaan

Sekolah Indonesia

125 peserta

Temu Forum Perpustakaan Kab/Kota se DIY

120 peserta

Terlaksananya Temu Forum

Perpustakaan Kab/Kota se

DIY

120 peserta

1.2 Kegiatan Pengembangan Budaya Bacaa/Literasi

GK Terselenggaranya Pengembangan Budaya Baca/Literasi

Layanan Perpustakaan keliling

500 kunjunga

n

Terlaksananya Layanan

Perpustakaan keliling

500 kunjungan

440,112,000 353,613,000

Penambahan koleksi bahan pustaka

1500 judul

Peningkatan jumlah

koleksi bahan pustaka

1500 judul

Penambahan koleksi digital

200 judul

Peningkatan jumlah

koleksi digital

200 judul

Jumlah peserta yang mengikuti Lomba Ibu Membaca Cerita

50 peserta

Peningkatan jumlah

peserta yang mengikuti Lomba Ibu Membaca

Cerita

50 peserta

Jumlah Peserta yang mengikuti Lomba Penulisan Artikel

75 peserta

Peningkatan Jumlah

Peserta yang mengikuti

Lomba Penulisan

Artikel

75 peserta

Jumlah frekuansi Pembacaan Cerita Anak di Radio

48 kali Peningkatan Jumlah

frekuansi Pembacaan Cerita Anak

di Radio

48 kali

V - 311



Prioritas Daerah

Sasaran Daerah



Indikator kinerja

Jumlah peserta yang mengikuti Sanggar menulis “Cahaya”

40 peserta, 2 angkt

Peningkatan Jumlah

peserta yang mengikuti Sanggar menulis

“Cahaya”

40 peserta, 2 angkt

jumlah peserta yang mengikuti pelaksanaan Diskusi Buku

12 kali, 480

orang

Peningkatan jumlah

peserta yang mengikuti

pelaksanaan Diskusi Buku

12 kali, 480 orang

Jumlah peserta yang mengikuti Diskusi Komunitas

4 kali, 160

orang

Peningkatan Jumlah

peserta yang mengikuti

Diskusi Komunitas

4 kali, 160 orang

Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan “Festival Literasi”

1 kali, 200

orang

Peningkatan Jumlah

peserta yang mengikuti Kegiatan “Festival Literasi”

1 kali, 200 orang

Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan “Jogja Smart Camp”

40 orang Jumlah peserta yang

mengikuti Kegiatan

“Jogja Smart Camp”

40 orang

Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan ”Liburan di PerpusKota”

1 kali, 5 jenis,

250 org

Jumlah peserta yang

mengikuti Kegiatan

”Liburan di PerpusKota”

1 kali, 5 jenis, 250

org

Kegiatan Bank Buku Jogja

12 bln Terlaksananya Kegiatan Bank Buku

Jogja

12 bln

Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan ”Ramadhan di Perpus Kota”

100 orang

Peningkatan Jumlah

Peserta yang mengikuti Kegiatan

”Ramadhan di Perpus

Kota”

100 orang

V - 312



Prioritas Daerah

Sasaran Daerah



Indikator kinerja

Jumlah peserta yang mengikuti Kelas Sinau basa Jawa

20 org, 1 angkt

Jumlah peserta yang

mengikuti Kelas Sinau basa Jawa

20 org, 1 angkt

Penerbitan Buletin “Pradipta”

12 kali Terlaksananya Penerbitan

Buletin “Pradipta”

12 kali

Kegiatan layanan perpustakaan (Jogja Night Reading)

77000 per

tahun

Peningkatan jumlah

kunjungan ke perpustakaan

kota

77000 per tahun

540,257,000 462,626,000 JUMLAH

V - 313

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)1 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan


UH Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

100% 481,963,000 482,853,000 Bagian P3ADK

1.1 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat

UH Materai 700 buah terkirimnya surat-surat/paket/dokumen kedinasan baik untuk internal maupun keluar dengan lancar

100% 4,250,000 4,377,000 sedang berjalan

Pengiriman Paket/Dokumen

25 paket


UH Sewa Deposit Box 1 deposit box

dokumen-dokumen penting tersimpan di depositbox dengan aman

12 bulan 800,000 824,000 sedang berjalan

1.3 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional

UH STNK kendaraan roda 4

1 kendaraan

kendaraan dinas yang dapat digunakan dengan dokumen lengkap

100% 1,650,000 1,699,000 sedang berjalan

STNK kendaraan roda 2

3 kendaraan

ganti plat kendaraan roda 2

1 kendaraan

1.4 Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan

UH jenis dokumen administrasi penatausahaan keuangan

3 jenis administrasi keuangan dan barang berjalan lancar dan tepat waktu


jenis dokumen penatausahaan barang

7 jenis

1.5 Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor

UH Jasa kebersihan kantor

2 unit gedung, selama

12bulan

gedung dan ruangan kantor yang bersih dan rapi


Bahan kebersihan kantor

14 jenis

SKPD : Bagian P3ADK Setda Kota YogyakartaUrusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

NoUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/KegiatanPrioritas Daerah

Sasaran Daerah


Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanPagu Indikatif Prakiraaan Maju

Jenis Keg SKPD

Penanggungjawab

V - 314

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)



Sasaran Daerah



Jenis Keg SKPD

Penanggungjawab

Jasa cleaning service dan pemeliharaan kerbersihan

3 paket

1.6 Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

UH Printer 11 buah peralatan kerja dapat digunakan dan dalam kondisi baik

100% 11,400,000 11,742,000 sedang berjalan

Lemari 12 buahLaptop 3 buahKomputer 11 buahAC 4 buahMesin ketik 1 buahBrankas 1 buah

1.7 Kegiatan penyediaan alat tulis kantor UH Tersedianya barang habis pakai ATK

60 jenis alat tulis kantor yang tersedia dan dapat digunakan

100% 18,550,000 19,107,000 sedang berjalan

1.8 Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

UH kertas ivori 2 rim kertas ivory, kertas kop garuda emas serta penggandaan

100% 14,100,000 14,523,000 sedang berjalan

kertas kop garuda emas

1 rim

Fotokopi 100000 lembar

1.9 Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

UH komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

6 jenis listrik/penerangan bangunan kantor dapat digunakan dan dalam kondisi baik

100% 1,867,000 1,923,000 sedang berjalan

1.10 Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

UH bahan komputer 17 jenis peralatan dan perlengkapan kantor dapat digunakan dan dalam kondisi baik

100% 26,194,000 24,745,000 sedang berjalan

bahan/alat kantor 2 jenis

kelengkapan komputer

2 buah

1.11 Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga

UH obat-obatan 6 jenis peralatan rumah tangga dapat digunakan dan dalam kondisi baik

100% 14,967,000 4,084,000 sedang berjalan

bahan/alat rumah tangga

10 jenis

perlengkapan kantor

3 jenis

alat-alat studio 1 buah

V - 315




Sasaran Daerah



Jenis Keg SKPD

Penanggungjawab

1.12 Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

UH Buku peraturan 5 buku buku peraturan, buku bacaan penunjang dan surat kabar harian

100% 3,720,000 3,831,000 sedang berjalan

Buku bacaan penunjang

5 buku

SKH 2 skh untuk 12 bulan

1.13 Kegiatan penyediaan makanan dan minuman

UH pegawai 23 pegawai, selama 11

bulan

makanan dan minuman untuk pegawai, rapat dan tamu yang mencukupi dan layak

100% 12,419,000 12,791,000 sedang berjalan

rapat 33 kalitamu 22 kali

1.14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

UH Terselenggaranya rapat-rapat dan koordinasi ke luar daerah

10 kali koordinasi dan konsultasi baik ke luar daerah maupun ke luar negeri berjalan lancar

100% 279,488,000 287,872,000 sedang berjalan

Terselenggaranya rapat-rapat dan koordinasi ke luar negeri

1 kali


UH Jumlah Tenaga Bantu

3 orang selama 13

bulan

Kebutuhan tenaga bantu tercukupi

100% 54,340,000 55,970,000 sedang berjalan

2 PROGRAM PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR



UH Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100% 32,991,000 33,980,000

2.1 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

UH Jumlah gedung yang dipelihara

2 gedung untuk 12

bulan

Gedung yang dapat digunakan dan dalam kondisi baik

100% 2,624,000 2,702,000 sedang berjalan

material dan tukang

1 paket

2.2 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

UH jumlah kendaraan roda empat yang di rawat/service

1 buah kendaraan dinas/operasional yang dapat digunakan dan dalam kondisi baik

100% 30,367,000 31,278,000 sedang berjalan

V - 316




Sasaran Daerah



Jenis Keg SKPD

Penanggungjawab

jumlah kendaraan roda dua yang dirawat/service

4 buah

jumlah kendaraan roda empat yang diganti suku cadang/reparasi

1 buah

jumlah kendaraan roda dua yang diganti suku cadang/reparasi

4 buah

Belanja BBM 1944 literBelanja Pelumas 32 liter





100% 40,000,000 41,200,000

3.1 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

kursus-kursus/pelatihan

2 kali Aparatur yang dibekali keterampilan sesuai tugas pokok dan fungsinya

100% 40,000,000 41,200,000 sedang berjalan

kursus bahasa asing

2 paket

4 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGHAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN



Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja

100% 2,600,000 2,678,000

4.1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capain Kinerj dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Dokumen Perencanaan

3 dokumen Renja, RKT/Tapkin, RKA/DPA, Lakip, PKK-PPS, Lap Kinerja Bulanan

100% 2,600,000 2,678,000 baru, mempercepa

t capaian target

Dokumen Laporan Capaian Kinerja

3 dokumen

V - 317




Sasaran Daerah



Jenis Keg SKPD

Penanggungjawab

5 PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA DAERAH

Penciptaan Iklim Investasi dan Iklim Usaha yang Kondusif


realisasi perumusan perikatan kerjasama daerah

20 perikata

n

510,215,000 561,236,000 Bagian P3ADK dan

SKPD pelaksana kerjasama

daerah

terlaksananya evaluasi pelaksanaan kerjasama daerah

100%

5.1 Kegiatan Pengembangan Kerjasama Daerah

Kajian/telaah rencana kerjasama daerah

40 kajian/tela

ah

Perikatan kerjasama baik dengan lembaga pemerinmtah maupun non pemerintah

40 perikatan kerjasama

344,230,000 378,653,000 sedang berjalan,

penggabungan 2 (dua) kegiatan

yang sebelumnya

telah berjalan dengan alasan

efisiensi pelaksanaan

tugasPenawaran Kerjasama Daerah

4 penawaran

Jumlah Dokumen Perikatan Kerjasama Daerah

40 dokumen

Jumlah dokumen perjanjian yang dibuat/dicatatkan di Notaris

10 dokumen

Koordinasi Kerjasama dengan APEKSI, UCLG ASPAC, ICLEI, LHC

15 koordinasi

fasilitasi kerjasama daerah dengan lembaga dalam negeri maupun luar negeri

100%

Pembayaran Iuran keanggotaan APEKSI, LHC, UCLG-ASPAC, ICLEI, Citynet, FORSESDASI

5 iuran

V - 318




Sasaran Daerah



Jenis Keg SKPD

Penanggungjawab

5.2 Kegiatan Evaluasi dan Pengawasan Kerjasama Daerah

Updating sistem informasi perjanjian

24 update database dan website yang up to date dan dokumentasi data/

100% 165,985,000 182,583,000 sedang berjalan

Dokumentasi dokumen naskah perjanjian dan dokumen pendukungnya

1 dokumen

Updating sub domain kerjasama.jogjakota.go.id

24 update

Dokumen hasil audit objek kerjasama

1 dokumen dokumen hasil audit objek kerjasama

1 dokumen

Dokumen hasil evaluasi dan pengawasan kerjasama daerah tengah tahun

1 dokumen Kerjasama Daerah yang telah dievaluasi

100%

Dokumen hasil evaluasi dan pengawasan kerjasama daerah tahunan

1 dokumen

6 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH



Tersedianya Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah

100% 1,158,048,000 1,679,862,000 Bagian P3ADK dan

SKPD Pemungut

6.1 Kegiatan Pembinaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Database Realisasi dan Potensi Pajak serta Retribusi Daerah

1 database Tercapainya Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai Target, dan tersedianya data dan informasi mengenai Realisasi Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah

100% 992,278,000 1,505,804,000 sedang berjalan

Jumlah instansi pemungut yang telah dilakukan pembinaan

12 instansi selama 12

bulan

V - 319




Sasaran Daerah



Jenis Keg SKPD

Penanggungjawab

Rencana Target PAD

2 rencana target

Rencana Pendapatan Pajak

2 rencana target

Studi Potensi Retribusi Daerah di Kota Yogyakarta

2 dokumen

Studi Potensi Pajak Daerah di Kota Yogyakarta

1 dokumen

6.2 Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset Daerah

Data optimalisasi pemanfaatan aset daerah, BLUD dan BUMD

1 database Tersedianya data dan informasi mengenai Realisasi Pendapatan dari pemanfaatan aset daerah, BLUD, BUMD

100% 165,770,000 174,058,000 sedang berjalan

Evaluasi dan Monitoring Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah, BLUD dan BUMD

1 dokumen

Rencana Target Pendapatan Lain-lain PAD yang sah

2 rencana target

Rencana Target pendapatan dari optmalisasi pemanfaatan aset daerah, BLUD dan BUMD

2 rencana target

Bahan pendukung kebijakan Optimalisasi Pemanfaatan Aset daerah, BLUD dan BUMD

3 dokumen Kebijakan dan bahan pendukung kebijakan mengenai optimalisasi pemanfaatan aset daerah, BLUD dan BUMD

100%

Rancangan Kebijakan mengenai penetapan tarif dan optimalisasi asset, BLUD dan BUMD

2 raperwal/r

aperda

Kajian Optimalisasi Pendapatan Aset Daerah/BLUD

1 dokumen

2,225,817,000 2,801,809,000 JUMLAH

V - 320

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)1 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DAN INVESTASI DAERAH

Penciptaan Iklim Investasi dan Iklim Usaha yang Kondusif


Ketersediaan Data Pendukung Kebijakan Penanaman Modal

100% 305,930,000 321,226,000

1.1 Kegiatan Pengembangan Iklim Investasi Kajian/Pendukung Kebijakan Pengembangan Iklim Investasi

1 dokumen Data/informasi potensi/peluang dan kebijakan/pendukung kebijakan penanaman modal

100% 305,930,000 321,226,000 sedang berjalan

Bagian P3ADK

Update data penanaman modal

1 update

Informasi peluang usaha/ sektor/bidang usaha unggulan

1 sektor/bida

ng/usaha per tahun

Koordinasi Pengembangan Investasi Daerah

4 koordinasi

Pengelolaan Sub-Domain Website investasi

2 update data

Pelayanan Informasi Peluang Penanaman Modal

100%

Pelayanan informasi penanaman modal Kota Yogyakarta

1 kegiatan

305,930,000 321,226,000

SKPD : Bagian P3ADK Setda Kota YogyakartaUrusan : Penanaman Modal


JUMLAH

Pagu Indikatif Prakiraaan MajuJenis Keg

SKPD Penanggung

jawabNo

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah


V - 321

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 151 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran



Kec. UH


100% 422,720,000 465,817,000 Bagian Pengendalian Pembangunan




100% 14,203,000 15,441,000 sedang bejalan

- materai 6000 60 buah- materai 3000 340 buah


Kec. UH - Jumlah perijinan kendaraan dinas


100% 1,450,000 1,850,000 sedang bejalan



Kec. UH - Jenis Dokumen administrasi penatausahaan keuangan; SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntasi. Administrasi barang

24 laporan Dukungan 7,1% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

100% 12,300,000 12,300,000 sedang bejalan


Kec. UH - Penyediaan jasa kebersihan kantor

18 jenis, 724 m2, 12 bulan


100% 33,147,000 40,068,000 sedang bejalan

Prakiraan Maju

8



Nama SKPD : Bagian Pengendalian Pembangunan

NoUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan



Kegiatan

SKPD Penanggungjawa

bHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

Pagu Indikatif

V - 322

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15

Prakiraan Maju

8





Kegiatan

SKPD Penanggungjawa

bHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif


Kec. UH Frekuensi peneliharaan peralatan kerja


100% 14,010,000 14,580,000

- pemeliharaan mesin ketik

1 unit

- pemeliharaan komputer/printer/UPS/monitor

15 unit

- pemeliharaan AC 11 unitpemeliharaan LCD 1 unitpemeliharaan/pelit

ur meja/kursi2 unit


Kec. UH Jenis Alat Tulis Kantor


100% 15,245,000 17,936,000 sedang bejalan

- alat tulis kantor 50 jenis1.7 Kegiatan Penyediaan

Barang Cetakan dan Penggandaan

Kec. UH - fotocopi 350.995 lembar


100% 44,999,000 47,249,000 sedang bejalan

- jilid 150 buku1.8 Kegiatan Penyediaan

Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor

Kec. UH - alat listrik dan elektronik


100% 2,061,000 1,585,000


Kec. UH - jenis bahan komputer


100% 33,387,000 40,893,000 sedang bejalan

V - 323

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15

Prakiraan Maju

8





Kegiatan

SKPD Penanggungjawa



Kec. UH - alat rumah tangga 3 jenis Dukungan 7,1% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

100% 7,855,000 7,625,000 sedang bejalan

sewa tanaman `15 buah, 12 bulan


Kec. UH Jenis bahan bacaan Dukungan 7,1% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

100% 5,340,000 7,140,000

- BukuTeknis/Umum/Lainnya

10 buku

- Buku Peraturan Hukum

10 buku

- Kedaulatan rakyat 12 bulan- Jawa Pos 12 bulan- Harian Jogja 12 bulan- Tribun 12 bulan- Bernas 12 bulan


Kec. UH Jumlah penyediaan makanan dan minumam


100% 28,930,000 28,479,000 sedang bejalan

- Belanja Makanan dan Minuman

242 kali


33 kali


55 kali


Kec. UH - perejalanan dinas luar daerah

27 kali Dukungan 7,1% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional

100% 106,300,000 108,300,000 sedang bejalan

1.14 Kegiatan Penyediaan jasa tenaga bantuan

Kec. UH - Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa tenaga batuan

7 orang, 13 kli

Dukungan 7,1% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional

100% 103,493,000 122,371,000 sedang bejalan

V - 324

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15

Prakiraan Maju

8





Kegiatan

SKPD Penanggungjawa





Kec. UH


100% 136,812,000 66,352,000


Kec. UH Jasa pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Dukungan 50% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

100% 95,530,000 25,000,000

- pemeliharaan gedung ULP/LPSE/Dalbang

1 Unit

2.2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kec. UH - Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

24 kali, 12 buah, 3.072 liter

Dukungan 50% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

100% 41,282,000 41,352,000 sedang bejalan




Kec. UH

Terlaksananya bimbinga teknis impleentasi peraturan perundang-undangan

100% Dukungan 100% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

100% 24,000,000 27,562,000

3.1 Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undagan

Kec. UH - Terselenggaranya bimbingan teknis implementasi perundang-undangan

100% Dukungan 100% terhadap kelancaranbimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

100% 24,000,000 27,562,000

4 Progaram peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan



Kec. UH

Terlaksananya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

7,260,000 3,240,000

V - 325

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15

Prakiraan Maju

8





Kegiatan

SKPD Penanggungjawa


4.1 Penyusunan Laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kec. UH Terselenggaranya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

6 laporan Dukungan 100% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

100% 7,260,000 3,240,000

5 Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan



Kec. UH

Meminimalkan ketidaksesuaian realisasi keluaran/output kegiatan dengan target kegiatan, pelaksanaan kegiatan dengan rencana tahapan kegiatan, dan pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan yang berlaku

8% 986,300,000 1,138,304,000

5.1 Pengendalian Adminitrasi Kegiatan

Kec. UH Dukungan 25% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

100% 124,308,000 133,528,000 sedang bejalan

- Inventarisasi kegiatan dan pengadaan secara elektronik

48 SKPD

- Rencana umum pengadaan (RUP)

2 kali

- Tersusunnya Berita Acara Penyerahan output kegiatan

48 SKPD

- Pengendalian Administrasi

2 Laporan

- Evaluasi kegiatan Pengembangan pengelola kegiatan

1 lporan

- Sosialisasi Penyusunan RUP

1 kali

V - 326

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15

Prakiraan Maju

8





Kegiatan

SKPD Penanggungjawa


5.2 Penilaian dan fasilitasi Penyedia Barang/Jasa


100% 170,257,000 185,325,000 sedang bejalan

- Rapor/ hasil penilaian penyedia barang/jasa

600 Paket Pekerjaan

- Laporan pelaksanaan pembinaan PBJ

2 Laporan

- laporan penyelenggaraan forum komunikasi

1 Laporan

- Ekspose hasil penilaian PBJ

1 Laporan

5.3 Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan


100% 333,049,000 383,460,000 sedang bejalan

- Penyempurnaan pedoman pelaksanaan kegiatan/ penyusunan juklak/juknis

2 dokumen

- Kajian AHS pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya

1 laporan

- Tersusunnya buku DRP Tahun 2013

1 dokumen

- Sosialisasi peraturan terkait pedoman pelaksanaan kegiatan

180 peserta

5.4 Pengendalian Operasional Kec. UH Dukungan 25% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

100% 358,686,000 435,991,000 sedang bejalan

V - 327

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15

Prakiraan Maju

8





Kegiatan

SKPD Penanggungjawa


- Laporan pelaksanaan kegiatan

12 laporan

- Telaah kebijakan pelaksanaan kegiatan

20 laporan

- Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

4 laporan

- Inventarisasi dokumen kontrak

600 dokumen

- Laporan hasil pengendalian perencanaan kegiatan

20 laporan

- Laporan hasil pengendalian reguler

150 laporan

- Laporan hasil pengendalian kegiatan fisik khusus

50 laporan

- Pengembangan dan operasional SIM pelaporan

48 SKPD

- Laporan pembinaan kewilayahan pelaksanaan pekerjaan konstruksi2 laporan6 Program Pelayanan

Pengadaan Barang/JasaReformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan


Kec. UH

Terpenuhinya pelayanan pengadaan barang/jasa yang efisien akuntabel dan profesional berbasis teknologi informasi

100% 1,008,000,000 1,128,789,000

6.1 Operasional LPSE Kec. UH Terpenuhinya pelayanan pengadaan barang/jasa yang efisien akuntabel dan profesional berbasis teknologi informasi

100% Dukungan 50% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

100% 291,384,000 264,114,000 sedang bejalan

- Pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui elektronik

2 laporan

V - 328

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15

Prakiraan Maju

8





Kegiatan

SKPD Penanggungjawa


- Training aplikasi LPSE (penyedia/non penyedia)

160 peserta

- Pendampingan pengguna sistem aplikasi SPSE

2 laporan

- Verifikasi berkas 50 PBJ- pengolah data kegiatan elektronik

- Agregasi Data Penyedia (ADP)/lelang

1 laporan

- Pengendalian SPSE 12 Laporan

- Evaluasi LPSE dan Pengembangan Layanan ISO dan sebagainya

1 laporan

6.2 Operaional ULP Kec. UH Dukungan 50% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

100% 716,616,000 864,675,000 sedang bejalan

- Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP)

1 Laporan

- Evaluasi ULP dan rencana tindakan ULP

1 dokumen

- Survey harga Satuan

4 laporan

- Pendampingan ULP 1 laporan

- Penyusunan telaah dan jawaban aduan sanggahan dan sanggah banding pada proses pengadaan barang/jasa

4 laporan

2,585,092,000 2,830,064,000 JUMLAH

V - 329

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 151. Program Pelayanan Administrasi



Kec. UH Kelancaran administrasi Perkantoran

100% 405,880,000 412,768,000 Bagian Organisasi


- Jumlah pemakaian materai dan jasa pos lainnya

Dukungan 7,14 % terhadap kelancaran administrasiperkantoran

100% 2,160,000 2,224,000





100% 850,000 875,000



- pembayaran tenaga keuangan

5 petugas keuangan selama 12

tahun


100% 12,300,000 13,200,000


- Jasa Tenaga Kebersihan

1 orang selama 12

bulan


100% 15,280,000 14,024,000

- Jasa Peralatan dan Bahan Pembersih

20 jenis


- Pemenuhan Kebutuhan Alat Tulis Kantor

51 jenis Dukungan 7,14 % terhadap kelancaran administrasiperkantoran

100% 16,046,000 16,271,000


- penyediaan cetak dan penggandaan

243.335 lembar


100% 38,049,000 38,098,000

Hasil Kegiatan

Target

8

Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok UkurPagu Indikatif Prakiraan Maju


Nama SKPD : Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta



Indikator Kinerja Program /KegiatanSKPD Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan

V - 330

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15

Hasil Kegiatan

Target

8

Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok UkurPagu Indikatif Prakiraan MajuNo





- jenis komponen instalasi listrik


100% 1,113,000 1,575,000


- jenis kebutuhan bahan komputer


100% 21,079,000 21,058,000

- jenis kebutuhan peralatan rumah tangga

7 jenis


- jenis kebutuhan tanaman dan bahan / bibit tanaman


100% 1,075,000 1,270,000


- jumlah buku bacaan

15 buku Dukungan 7,14 % terhadap kelancaran administrasiperkantoran

100% 5,100,000 6,840,000

- jumlah majalah / koran

3 majalah / koran


jumlah penyediaan makan dan minum

100% 15,680,000 15,235,000

- makan dan minum pegawai

5.280 oh Dukungan 7,14 % terhadap kelancaran administrasiperkantoran

- rapat koordinasi 680 orang kali

- tamu dinas 400 orang kali

1.12 Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

- jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

31 kali Dukungan 7,14 % terhadap kelancaran administrasiperkantoran

100% 222,800,000 226,300,000


- pembayaran tenaga bantuan / PTT

3 orang selama 13

tahun


100% 52,848,000 54,148,000

V - 331

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15

Hasil Kegiatan

Target

8





1.14 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor / Kerumahtanggaan / Komunikasi / Studio

- pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor


AC


100% 1,500,000 1,650,000

2 Program Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



Peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur


2.1 Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

- jasa pemeliharaan gedung/ bangunan kantor

1 paket dukungan 50 % terhadap peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100% 7,000,000 5,000,000

2.2 Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

dukungan 50 % terhadap peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100% 28,149,000 29,887,000

- Roda 4 (empat) 1 unit- Roda 2 (dua) 3 unit




peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

100% 25,500,000 26,250,000

3.1 Kegiatan Kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis

- jumlah pengiriman peserta diklat

3 pegawai dukungan 100 % terhadap peningkatan kapasitas

100% 25,500,000 26,250,000

- kursus implementasi peraturan perundang - undangan

19 pegawai

4 Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Keuangan



terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan


V - 332

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15

Hasil Kegiatan

Target

8





4.1 Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

- penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD

6 dokumen dukungan 100% terhadap terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan

100% 14,560,000 16,800,000

5 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah



jumlah organisasi perangkat daerah yang telah dianjab

100% 2,009,001,000 1,482,003,000 Bagian Organisasi

jumlah organisasi perangkat daerah yang telah terevaluasi

100%

jumlah tatalaksana / mekanisme kerja yang bersifat umum / lintas SKPD

100%

jumlah organisasi perangkat daerah yang

100%

jumlah organisasi perangkat daerah yang telah memiliki

90%

5.1 Kegiatan Pelaksanaan Analisa Jabatan

- pelaksanaan anjab komprehensif

5 SKPD / Unit Kerja ( 5

kecamatan)

laporan anjab komprehensif

5 SKPD / Unit Kerja

( 5 kecamatan

423,335,000 340,928,000

- pelaksanaan evaluasi analisa jabatan

44 SKPD/unit kerja

laporan evaluasi analisa jabatan

44 SKPD/unit

kerja- analisa jabatan

fungsional tertentu

10 jabatan fungsional

tertentu

laporan evaluasi analisa jabatan fungsional tertentu

10 jabatan fungsional

tertentu

- penyusunan kamus jabatan

5 SKPD/ Unit Kerja

buku kamus jabatan

1 buku kamus jabatan

- penyusunan standar waktu kecamatan

14 kecamatan buku standar waktu kecamatan

1 buku standar

waktukecamatan

V - 333

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15

Hasil Kegiatan

Target

8





analisa resiko jabatan

5 SKPD / unit kerja

laporan analisa resiko jabatan

1 dokumen

- evaluasi penataan SIM analisa jabatan

49 SKPD/Unit kerja

laporan evaluasi penataan SIM analisa jabatan

1 dokumen

- evaluasi penyusunan informasi jabatan

6 SKPD/ Unit Kerja

laporan evaluasi penyusunan informasi jabatan

1 dokumen

- penataan nama jabatan fungsional umum

6 SKPD/ unit kerja

laporan penataan nama jabatan fungsional umum

1 dokumen

- penyusunan kepwal hasil analisis jabatan

49 SKPD/Unit kerja

kepwal hasil analisis jabatan

49 SKPD/Unit

kerja- Penataan

kompetensi Jabatan

5 SKPD / unit kerja

laporan penataan kompetensi jabatan

5 SKPD / unit kerja

- anjab guru 92 SDN laporan anjab guru

1 dokumen

5.2 Kegiatan Pengembangan Pelayanan Publik

- pembinaan pelayanan publik

1 dokumen laporan

Peningkatan kualitas pelayanan publik

1 dokumen laporan

pembinaan

Pelayanan Publik

418,020,000 336,600,000

- penilaian pelayanan publik

1 kali Peningkatan kinerja Pelayanan publik

1 dokumen penilaian

- pendampingan penyusunan SPP

3 SKPD tersusunnya SPP 1 dokumen laporan

- penilaian SKPD / unit kerja yang mengajukan PPK - BLUD

8 SKPD Penentuan Status PPK-BLUD

Peningkatan

Pencapaian target

SPM- monev

pencapaian SPM 15 bidang SPM Peningkatan

Pencapaian target SPM

2 dokumen laporan

- FGD / workshop penyusunan SPP

3 kali FGD / workshop penyusunan SPP

3 kali

- evaluasi PPK-BLUD RSUD

1 dokumen laporan

laporan hasil evaluasi PPK -BLUD

1 dokumen laporan

V - 334

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15

Hasil Kegiatan

Target

8





5.2 Kegiatan Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

- pelaksanaan pengukuran indeks kepuasan layanan Utilitas Kota

4 jenis layanan Penilaian indeks kepuasan layanan Utiltas kota

1dokumen 276,550,000 226,548,000

- pelaksanaan monitoring dan evaluasi IKM

1 dokumen pendidikan

dan 1 dokumen

SKPD/Unit kerja

laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi IKM

1 dokumen pendidika

n dan 1 dokumen

SKPD/Unit kerja

- pelaksanaan Bimtek IKM

1 kali ( 60 orang)

Peningkatan kualitas SDM pelaksanaan pengukuran IKM

1 kali ( 60 orang)

pengumpulan data hasil pengukuran IKM dan penyusunan laporan IKM tahun 2013

151 SKPD/Unit

kerja

laporan data hasil pengukuran IKM dan penyusunan laporan IKM tahun 2013

1 dokumen

5.4 Kegiatan Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah

- monitoring dan evaluasi kelembagaan

1 dokumen laporan evaluasi kelembagaan

1 dokumen

617,524,000 339,651,000

- monitoring dan evaluasi tugas, pokok dan fungsi

49 SKPD/Unit Kerja

dokumen penyesuaian tupoksi

5 raperwal

- bimtek reformasi birokrasi

1 kali ( 40 orang)

peningkatan maindset & culture set SDM ( manajemen perubahan) pelaksanaan reformasi birokrasi

1 kali ( 40 orang)

- monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi

1 dokumen laporan

dokumen evaluasi pemantapan reformasi birokrasi

1 dokumen laporan

- sosialisasi dan pendampingan SIM aplikasi kelembagaan

1 kali ( 40 orang)

peningkatan kapasitas SDM terkait SIM aplikasi kelembagaan

1 kali ( 40 orang)

V - 335

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15

Hasil Kegiatan

Target

8





- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPeKOP

49 SKPD/Unit Kerja

Dokumen Evaluasi Peningkatan Kinerja Organisasi SKPD

1 dokumen

- Kajian Kelembagaan

1 dokumen kajian

dokumen kebijakan kelembagaan

1 dokumen

kajian 5.5 Kegiatan Ketatalaksanaan

Pemerintah Daerah- penyusunan

sistem & prosedur ketatalaksanaan

3 draft perwal/ kepwal

peningkatan pengembangan sistem & prosedur ketatalaksanaan

3 draft perwal/ kepwal

273,572,000 238,276,000

- pelaksanaan pengembangan ketatalaksanaan pemerintah daerah melalui

2 kali pelaksanaan forkompanda

2 dokumen laporan

- monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOP

10 SOP Unggulan

kesesuaian SOP dengan pelaksanaan tugas

10 SOP Unggulan

- evaluasi ketatalaksanaan

10 SKPD kesesuaian aturan ketatalaksanaan dengan pelaksanaannya

10 SKPD

- pengembangan zona integritas

5 SKPD peningkatan zona integritas

5 SKPD

- FGD/workshop ketatalaksanaan

2 kali peningkatan kapasitas SDM tentang aturan

2 kali

- Bimtek Penyusunan Proses Bisnis (penataan

1 kali peningkatan kapasitas SDM dalam penataan ketatalaksanaan

1 kali

- pendampingan penyusunan proses bisnis

2 SKPD tersusunnya proses bisnis

2 SKPD

- pendampingan menuju sertifikasi ISO

1 SKPD/unit kerja

audit eksternal menuju sertifikasi ISO

1 SKPD/unit

kerja 2,490,090,000 1,972,708,000 JUMLAH

V - 336


Administrasi PerkantoranReformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan


Kec. UH Terwujudnya Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran

100% 541,792,000 558,042,000 BAGIAN UMUM SETDA KOTA YOGYAKARTA


Kec. UH - Jumlah penyediaan materai dan jasa pos lainya :


100% 2,640,000 2,719,000 Sedang Berjalan

- materai : 6.000 70 buah materai

- materai : 3.000 740 buah materai

1.2 Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kec. UH - Pelayanan komunikasi bersandi


100% 52,750,000 54,332,000 Sedang Berjalan

- Jenis pemeliharaan alat sandi

63 unit

- Jenis pemeliharaan peralatan sound system

7 unit

1.3 Kegiatan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Kec. UH Jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor


100% 108,350,000 111,600,000 Sedang Berjalan

- sewa mobil 2 mobil- sewa meja 1.310 buahsewa kursi 10.000 buahsewa genset 2 unitsewa tenda 156 unitsewa kipas angin 8 unitsewa AC per PK 14 pk- sewa panggung 700 m2

SKPD : Bagian Umum Setda Kota YogyakartaUrusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Pagu Indikatif Prakiraan MajuNoUrusan/Bidang Urusan


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah LokasiJenis Keg


Indikator Kinerja

V - 337




Prioritas Daerah



Indikator Kinerja

- sewa koneksi TV kabel

12 bulan


Kec. UH Jumlah perijinan kendaraan dinas


100% 10,690,000 11,010,000 Sedang Berjalan

- Roda 6 (enam) 1 bus- Roda 4 (empat) 7 mobil- Roda 2 (dua) 9 motor


Kec. UH Jenis dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi


100% 108,300,000 111,549,000


Kec. UH - Frekuensi pemeliharaan peralatan kerja


100% 4,800,000 4,944,000 Sedang Berjalan

Mesin potong rumput

2 kali

Mesin sedot air 2 kali Genset kecil 4 kali Genset besar 1 kali


Kec. UH Jenis Alat Tulis Kantor


100% 31,814,000 32,768,000 Sedang Berjalan


Kec. UH - Jenis barang cetakan


100% 24,520,000 25,255,000 Sedang Berjalan

- Jenis penggandaan 100.000 lembar33 jilid

V - 338




Prioritas Daerah



Indikator Kinerja

1.9 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kec. UH Jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor


100% 17,887,000 18,423,000 Sedang Berjalan


Kec. UH Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor


100% 23,229,000 23,926,000


Kec. UH - Jenis peralatan kebersihan dan bahan pembersih


100% 21,670,000 22,320,000 Sedang Berjalan

- Jenis pemeliharaan 1 paket- Jenis peralatan rumah tangga

13 jenis

- Jenis alat kerja 4 jenis1.12 Kegiatan Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Kec. UH Jenis bahan bacaan 1 jenis Dukungan 7,14% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

100% 1,200,000 1,236,000 Sedang Berjalan


Kec. UH Jumlah penyediaan makanan dan minuman


100% 61,650,000 63,499,000 Sedang Berjalan

- pegawai 40 orang - koordinasi 132 kali - tamu 5 kali

1.14 Kegiatan Penyediaan Jasa Bantuan

Kec. UH - Kelancaran dan ketepatan pelayanan persuratan

100% Dukungan 7,14% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

100% 72,292,000 74,461,000 Sedang Berjalan

- Kelancaran dan ketepatan penyelesaian laporan keuangan

100%

V - 339




Prioritas Daerah



Indikator Kinerja

- Kelancaran dan ketepatan pelayanan rumah tangga

100%




Kec. UH Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

100% 242,891,000 250,176,000

2.1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas

Kec. UH Pembayaran PBB 2 Unit Dukungan 14,29% terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana

100% 10,500,000 10,815,000 Baru


Kec. UH Jasa Pemeliharaan gedung/ bangunan kantor/ tempat

8 Unit Dukungan 14,29% terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana

100% 17,640,000 18,169,000 Sedang Berjalan


Kec. UH Jasa pemeliharan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

Dukungan 14,29% terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana

100% 149,685,000 154,175,000 Sedang Berjalan

- Roda 6 (enam) 1 Bus - Roda 4 (empat) 7 Mobil - Roda 2 (dua) 9 Motor

2.4 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Kec. UH Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor


100% 33,100,000 34,093,000 Sedang Berjalan

- AC 40 unit - Kipas angin 20 unit - Mesin pompa air 20 unit

2.5 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Kec. UH Jasa pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor


100% 23,066,000 23,757,000 Sedang Berjalan

- Penyediaan solar non subsidi

720 liter

- Penyediaan pertamax

1.008 liter

- Penyediaan oli 25 liter - Pemeliharaan komputer

12 unit

- Pemeliharaan mesin ketik

5 unit

V - 340




Prioritas Daerah



Indikator Kinerja

2.6 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

Kec. UH Jasa pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur

6 Unit Dukungan 14,29% terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana

100% 900,000 927,000 Sedang Berjalan

2.7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Kec. UH Pengadaan Sound System (mixer)

2 unit Dukungan 14,29% terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana

100% 8,000,000 8,240,000 Sedang Berjalan




Kec. UH Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100% 87,989,000 90,628,000


Kec. UH Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi : SOP, SPIP, IKM, Dokumen Perencanaan

11 dokumen Dukungan 100% terhadap peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100% 87,989,000 90,628,000 Sedang Berjalan

Jenis pelayanan : Pelayanan persuratan dinas, dan pelayanan kerumahtanggaan

2 jenis

4 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah, dan Kerumahtanggaan



Kec. UH Pelayanan administrasi umum, penatausahaan persuratan dinas, persandian, keuangan Sekretariat Daerah, kerumahtanggaan, dan administrasi barang Sekretariat Daerah

100% 1,583,157,000 1,630,652,000

V - 341




Prioritas Daerah



Indikator Kinerja

4.1 Kegiatan Pengendalian Administrasi Sekretariat Daerah

Kec. UH Tersusunnya laporan Sinkronisasi Pengelolaan Keuangan Setda Tribulanan dan Tahunan

32 buku Dukungan 50% terhadap pelayanan administrasi umum, penatausahaan persuratan dinas, persandian, keuangan Sekretariat Daerah, kerumahtanggaan, dan administrasi barang Sekretariat Daerah

100% 784,686,000 808,227,000 Sedang Berjalan

Tersusunnya laporan Tribulanan Pengukuran Kinerja Setda

32 buku

Tersusunnya laporan LAKIP Setda

8 buku

Terselenggaranya Bimtek Pengelolaan Persuratan Dinas di lingkungan Pemkot Yogyakarta

100 orang

Terlaksananya Perjalanan Dinas

150 kali

Terselenggaranya Forum Komunikasi Sandi Daerah se-DIY

1 kali

Terlaksananya Jaring Komunikasi Sandi Internal Pemerintah Kota Yogyakarta

59 JKS data

Terlaksananya Bimtek Email Bersandi

59 admin email SKPD/ Unit

kerja/ Pimpinan

Terlaksananya Kontra Penginderaan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

12 bulan

V - 342




Prioritas Daerah



Indikator Kinerja

Kec. UH Tercapainya Kebersihan Kantor Dalam dan Luar Gedung Induk Balaikota

ruang = 5.381 m2; kamar

mandi = 260 m2

Dukungan 50% terhadap pelayanan administrasi umum, penatausahaan persuratan dinas, persandian, keuangan Sekretariat Daerah, kerumahtanggaan, dan administrasi barang Sekretariat Daerah

100% 798,471,000 822,425,000 Sedang Berjalan

Terciptanya kebersihan Rumah Dinas Walikota & Wakil Walikota

2 unit 12 bulan

Terpeliharanya Bangunan Gedung Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota

2 unit

Terciptanya Pemeliharaan tanaman, taman dilingkungan komplek Balaikota selain yang dikelola satuan organisasi Perangkat Daerah masing-masing

jalan dan parkir =

27.076 m2; taman = 6.722

m2

Tersusunnya laporan administrasi barang Sekretariat Daerah

32 buku

Terlaksananya Upacara Pembukaan dan Penutupan PMPS

1 Kali

2,455,829,000 2,529,498,000 JUMLAH

4.2 Kegiatan Pelayanan Kerumahtanggaan

V - 343

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 151. Program Pelayanan Administrasi




100% 495,621,000 495,621,000




100% 1,950,000 1,950,000 Sedang berjalan

Bagian Humas

materai 3000 350 lbrmaterai 6000 150 lbr


- Frekuensi sewa mesin fotokopi


100% 9,600,000 9,600,000 Sedang berjalan

Bagian Humas


- Jumlah legalitas kendaraan dinas


100% 1,410,000 1,410,000 Sedang berjalan

Bagian Humas

roda 2 9 unitroda 4 2 unit


Dokumentasi administrasi keuangan: SPP, SPM, SPJ


100% 15,000,000 15,000,000 Sedang berjalan

Bagian Humas


Jasa, peralatan, dan perlengkapan kebersihan


100% 1,540,000 1,540,000 Sedang berjalan

Bagian Humas

8



Urusan : Komunikasi dan Informatika


Nama SKPD : Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta




KegiatanSKPD

Target

V - 344

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158






KegiatanSKPD

Target


Frekuensi perbaikan peralatan kerja


100% 6,000,000 6,000,000 Sedang berjalan

Bagian Humas

1.7 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis alat tulis kantor


100% 20,697,000 20,697,000 Sedang berjalan

Bagian Humas

1.8 Kegiatan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Jumlah barang cetakan

109.898 lbr Dukungan 6,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

100% 14,649,000 14,649,000 Sedang berjalan

Bagian Humas

- Jumlah penggandaan

144 buku

1.9 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


100% 1,053,000 1,053,000 Sedang berjalan

Bagian Humas


Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor


100% 52,235,000 52,235,000 Sedang berjalan

Bagian Humas


Jenis komponen peralatan rumah tangga


100% 675,000 675,000 Sedang berjalan

Bagian Humas

1.12 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

17 media Dukungan 6,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

100% 39,371,000 39,371,000 Sedang berjalan

Bagian Humas

V - 345

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158






KegiatanSKPD

Target


- Pegawai 23 orang Dukungan 6,7% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

100% 14,252,000 14,252,000 Sedang berjalan

Bagian Humas

- Rapat koordinasi 50 kali1.14 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah- Frekuensi Press

Tour1 kali Dukungan 6,7%

terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

100% 289,493,000 289,493,000 Sedang berjalan

Bagian Humas

- Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

13 kali 100%


Jumlah tenaga bantuan


100% 27,696,000 27,696,000 Sedang berjalan

Bagian Humas

2. Program Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



Kec UH Terwujudnya pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur

100% 58,843,000 58,843,000


- Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Dukungan 100% terhadap pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur

100% 58,843,000 58,843,000 Sedang berjalan

Bagian Humas

Roda 2 9 unitRoda 4 2 unit

3. Program Peningkatan Perkembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan



Kec UH Terwujudnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realiasi SKPD

100% 58,843,000 58,843,000

V - 346

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158






KegiatanSKPD

Target


Jumlah laporan keuangan dan kegiatan

4 jenis, 21 dokumen

Dukungan 100% terhadap laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD

100% 58,843,000 58,843,000 Sedang berjalan

Bagian Humas

4. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa



Kec UH - Disseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui media massa (majalah, radio, televisi)

1487 kali/thn

2,222,152,000 2,266,418,000

- Disseminasi dan pendistribusian informasi melalui media baru seperti website (internet)

setiap hari

- Disseminasi dan pendistribusian informasi melalui media tradisional seperti pertunjukan rakyat

1 kali/thn

- Disseminasi dan pendistribusian informasi melalui media interpersonal seperti sarasehan, ceramah, diskusi

14 kali/thn

- Disseminasi dan pendistribusian informasi melalui media luar ruang seperti buletin, leaflet, booklet, brosur, baliho

216 kali/thn

V - 347

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158






KegiatanSKPD

Target

- Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat Kecamatan

50%

4.1 Kegiatan Pengelolaan UPIK se- Kota Yk - Prosentase pesan yang disampaikan ke SKPD terkait

100% 100% 86,664,000 106,664,000 Sedang berjalan

Bagian Humas

- Frekuensi koordinasi hotline

4 kali

- Frekuensi pertemuan UPIK di kecamatan

4 kali Dukungan 28.57% terhadap disseminasi dan pendistribusian informasi melalui media interpersonal

- Laporan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat tentang UPIK

1 kali

4.2 Kegiatan Peningkatan Promosi dan Publikasi

se- Kota Yk - Pameran Sekaten 1 kali Dukungan 100% terhadap disseminasi dan pendistribusian informasi melalui media tradisional

100% 1,228,442,000 1,240,904,000 Sedang berjalan

Bagian Humas

- Frekuensi pemutaran CD spot

800 kali Dukungan 53,8% terhadap disseminasi dan pendistribusian informasi melalui media massa

- Frekuensi penanyangan mini divi


- Frekuensi tayangan pidato Wali kota


V - 348

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158






KegiatanSKPD

Target

- Frekuensi tayangan Dialog Interaktif di Jogja TV


- Frekuensi tayangan Obrolan Balai Kota


- Frekuensi siaran Wali Kota Menyapa


- Frekuensi siaran langsung HUT Pemkot Yk di radio


- Frekuensi siaran langsung HUT Kota Yogyakarta radio


- Baliho 16 kali Dukungan 7,41% terhadap disseminasi dan pendistribusian informasi melalui media luar ruang

- Spanduk 150 kali Dukungan 69,44% terhadap disseminasi dan pendistribusian informasi melalui media luar ruang

- Backdrop 36 kali Dukungan 16,67% terhadap disseminasi dan pendistribusian informasi melalui media luar ruang

V - 349

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158






KegiatanSKPD

Target

- Pembuatan neon box tugu jam

4 kali Dukungan 1,85% terhadap disseminasi dan pendistribusian informasi melalui media luar ruang

- Frekuensi cetak MIK

8 kali Dukungan 3,7% terhadap disseminasi dan pendistribusian informasi melalui media luar ruang

- Frekuensi cetak majalah Ayodya

2 kali Dukungan 093% terhadap disseminasi dan pendistribusian informasi melalui media luar ruang

- Frekuensi dokumentasi kegiatan Pemkot Yk

12 kali

- Frekuensi dokumentasi kegiatan Wali kota

1 kali

- Frekuensi siaran dimensi di RRI


- Frekuensi Dialog Kota

6 kali Dukungan 42,86% terhadap disseminasi dan pendistribusian informasi melalui media interpersonal

- Frekuensi tayangan Dialog Interaktif di RB TV


- Frekuensi siaran Wali Kota Menjawab di Star radio


V - 350

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158






KegiatanSKPD

Target

4.3 Kegiatan Peningkatan Operasional dan Layanan Kehumasan

se- Kota Yk - Frekuensi update subdomain kliping di www.jogjakota.go.id

setiap hari Dukungan 100% terhadap disseminasi dan pendistribusian informasi melalui media baru

100% 907,046,000 918,850,000 Sedang berjalan

Bagian Humas

- Frekuensi pemuatan Perda di media cetak


- Frekuensi pemuatan LPPD akhir tahun 2013


- Frekuensi pemuatan LKPB


- Frekuensi pemuatan ILM


- Frekuensi pemuatan kerjasama penulisan


- Frekuensi pemuatan advertorial


- Frekuensi pemuatan ucapan selamat


- Frekuensi pelaksanaan Walikota Award

1 kali

V - 351

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158






KegiatanSKPD

Target

- Jumlah KIM Kecamatan

4 kec Dukungan 28.57% terhadap disseminasi dan pendistribusian informasi melalui media interpersonal

2,835,459,000 2,879,725,000JUMLAH

V - 352

Tolok Ukur Target Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 151 Program Pelayanan administrasi



Kec. UH Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

100% 240,721,000 240,721,000

1.1 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat 300 bh Terlaksananya surat menyurat kedinasan

100 % 1,200,000 1,200,000 1 1

1.2 Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

4 unit Terlaksananya kegiatan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

100 % 825,000 825,000 1 1

1.3 Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan

4 jenis Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan

100 % 18,000,000 18,000,000 1 1

1.4 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor

11 jenis Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor

100 % 900,000 900,000 1 1

1.5 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 28 jenis Terselenggaranya kegiatan penyediaan ATK

100 % 9,209,000 9,209,000 1 1

1.6 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

8000 lb Terlaksananya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

100 % 11,012,000 11,012,000 1 1

1.7 Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

5 jenis Terlaksananya kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

100 % 15,874,000 15,874,000 1 1


11 buku, 2 surat kabar,

2 majalah

Terlaksananya kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

100 % 5,586,000 5,586,000 1 1

Terselenggaranya surat menyurat kedinasan Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasionalTerselenggaranya kegiatan penyediaan jasa administrasi keuanganTerselenggaranya kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantorTerselenggaranya kegiatan penyediaan ATK

Terselenggaranya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaanTerselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorTerselenggaranya kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Pagu indikatif Prakiraan MajuSKPD Jenis

KegiatanKeluaran Kegiatan Hasil KegiatanTolok Ukur

8

Nama SKPD : Bagian Teknologi Informasi dan TelematikaUrusan : Komunikasi dan Informatika


Daerah dan Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja Program/KegiatanHasil Program

V - 353

Tolok Ukur Target Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15



8





27 kali, 23 orang

Terlaksananya kegiatan penyediaan makanan dan minuman

100 % 16,095,000 16,095,000 1 1

1.10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

9 kali Terlaksananya kegiatan penyediaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

100 % 104,320,000 104,320,000 1 1

1.11 Penyediaan Jasa Tenaga bantuan 2 orang 13 kali

Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa tenaga bantuan

100 % 37,700,000 37,700,000 1 1

1.12 Kegiatan Penyusunan laporan 4 jenis Terlaksananya kegiatan penyusunan laporan

100 % 20,000,000 20,000,000 1 3




Meningkatnya kelancaran sarana dan prasarana aparatur

100% 92,063,000 92,063,000

2.1 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional

4 unit Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional

100 % 26,367,000 26,367,000 1 1

2.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor

3 unit Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor

100 % 65,696,000 65,696,000 1 1

3 Program Pengembangan Komunikasi, Teknologi Informasi dan Aplikasi Telematika



meningkatnya jumlah aplikasi telematika yang terkelola

50 aplikasi

7,078,245,000 7,161,949,000

Tertanganinya keluhan telekomunikasi

100%

Terselenggaranya kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasionalTerselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor

Terselengaranya kegiatan penyusunan laporan

Terselenggaranya kegiatan penyediaan makanan dan minumanTerselenggaranya kegiatan penyediaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahTerselenggaranya kegiatan penyediaan jasa tenaga bantuan

V - 354




8




kenaikan bandwith internet

20 mbps

kenaikan bandwith intranet

1.5 Mbps

3.1 Kegiatan Peningkatan dan Pengelolaan Sistem Telekomunikasi

272,164,000 299,380,000 1 1

1 46 PABX,12 kali

Kelancaran Telekomunikasi

147 lokasi

2 724 unit,12 kali

3 113 unit, 12 kali

4 89 unit,12 kali

5 2 unit

6 9 lokasi

3.2 Kegiatan Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Informasi

844,892,000 844,892,000 1 1

1. 136 lokasi,12 kali

kelancaran operasional perangkat hardware

136 lokasi

2.

Keluaran :

Tertanganinya perawatan dan perbaikan perangkat PABX dan BillingTertanganinya perawatan dan perbaikan perangkat telephonTertanganinya perawatan dan perbaikan faximiliTertanganinya perawatan dan perbaikan pesawat IP PhoneTerlaksananya pembayaran pajak komunikasi radio (HT)Terlaksananya pengadaan Perangkat Telekomunikasi

Keluaran :

Terlaksananya monitoring jaringan informasiTertanganinya kerusakan perangkat keras dan jaringan TI

V - 355




8




a. Tertangani perawatan dan perbaikan server

32 unit

b.

Tertanganinya perawatan dan perbaikan komputer client dan periperal

21 unit/bulan

c. Tertanganinya perawatan dan perbaikan jaringan internet/intranet

48 keluhan/bln

3. 100 eksemplar

4 100 eksemplar

5 1 paket

3.3 Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan e_Gov

843,512,000 900,000,000 1 1

1. 26 aplikasi Kelancaran akses data

48 SKPD

2. 22 website

3 4 unit

4 2 paket

Terlaksananya Penyusunan SOP Keamanan Jaringan KomputerTerlaksananya pengadaan belanja modal komputer

Keluaran :

Terkelolanya sistem Informasi

Terkelolanya websiteTertanganinya perawatan dan perbaikan perangkat lunak dan aplikasiTerlaksananya pengadaan hardware untuk aplikasi eGov

Terlaksananya Penyusunan Standarisasi dan Rekomendasi Perangkat Keras TI

V - 356




8




5 2 paket

3.4 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Teknologi Informasi

5,117,677,000 5,117,677,000 1 1

1. Kelancaran operasional koneksi jaringan informasi

167 lokasi

a. Terlaksananya koneksi internet layanan E-Gov,

12 bulan

b.

Terlaksananya koneksi internet sub domain

12 bulan

c. Terlaksananya koneksi internet UPT Malioboro

12 bulan

d.

Terlaksananya koneksi internet perpustakaan

12 bulan

e. Terlaksananya koneksi internet pendidikan

12 bulan

f. Terlaksananya koneksi internet DPRD

12 bulan

g Terlaksananya koneksi internet non SKPD, 3 lokasi

12 bulan

h Terlaksananya koneksi internet liputan website, 6 unit

12 bulan

2.

Terlaksananya pembangunan/pengembangan/redesain aplikasi

Keluaran :

Terlaksananya sewa koneksi internet

Terlaksananya Sewa Koneksi Intranet

V - 357




8




a Terlaksananya koneksi intranet Pemkot Yogyakarta bandwith 1 Mbps 100 lokasi

12 bulan

b.

Terlaksananya koneksi intranet Pemkot Yogyakarta bandwith 2 Mbps 26 lokasi

12 bulan

3. 1 paket

4 2 unit

5 1 paket

6 1 paket

7 5 orang

8

9

7,411,029,000 7,494,733,000

Terlaksananya Virtual Server Privat (VPS)Terlaksananya Pembangunan LAN pada Pasar TerbanTerlaksananya Pembangunan LAN pada Rumah Dinas Walikota

Terlaksananya kursus administrator sistem/jaringan

JUMLAH

Pembangunan optik Jalan

Cendana (Kel. Semaki, Kec.

Pakualaman, Kel. Pembangunan

optik Jalan Veteran

(Puskesmas UH1, Kelurahan

Terlaksananya perpanjangan licency pengamanan jaringan

V - 358





100% 1,185,935,000 1,207,662,000 sedang berjalan

Bag. Protokol


- Terselenggaranya kegiatan surat menyurat kedinasan


100% 7,950,000 8,188,000 sedang berjalan


1.2 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

Terselenggaranya perawatan & pengobatan walikota & wakil walikota


100% 100,000,000 100,000,000



17 UNIT Dukungan 7,14% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

100% 30,300,000 31,209,000 sedang berjalan

Roda 4 (empat)Roda 2 (dua)


- Jenis Dokumen administrasi penatausahaan keuangan; SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntasi


100% 15,900,000 16,377,000 sedang berjalan

SKPD

SKPD : Bagian Protokol Setda Kota YogyakartaUrusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian





KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan

8

Hasil Kegiatan


V - 359

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15

SKPDNo






8

Hasil Kegiatan



- Peralatan dan perlengkapan kebersihan


100% 11,121,000 11,454,000 sedang berjalan

1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor

- jasa peralatan dan perlengkapan kantor


100% 9,600,000 0 sedang berjalan


- Jenis Alat Tulis Kantor


100% 29,401,000 30,284,000 sedang berjalan


Jenis barang cetakan


100% 27,850,000 28,224,000 sedang berjalan

1.9 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan jasa tenaga bantuan


100% 80,000,000 82,400,000 sedang berjalan




100% 15,050,000 15,501,000 sedang berjalan

V - 360

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15

SKPDNo






8

Hasil Kegiatan



peralatan rumah tangga


100% 399,000,000 410,970,000 sedang berjalan


Jenis bahan bacaan 12 jenis Dukungan 7,14% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

100% 47,140,000 48,554,000 sedang berjalan


Jumlah penyediaan makan dan minum:


100% 62,623,000 64,501,000 sedang berjalan

- rapat- pegawai-tamu




100% 350,000,000 360,000,000 sedang berjalan


Reformasi birokrasi dan tata

kelola pemerintahan




100% 315,252,000 324,709,000 sedang berjalan



315,252,000 324,709,000 sedang berjalan

- Roda 4 (empat)

V - 361

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15

SKPDNo






8

Hasil Kegiatan


- Roda 2 (dua)3 Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah, Sekda, Asisten, Staf Ahli Dan Keprotokolan Pemerintah Daerah

Reformasi birokrasi dan tata

kelola pemerintahan



Kec. UH Jumlah pendampingan kegiatan Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf ahli

1,370 2,274,327,000 2,300,229,000 sedang berjalan

Jumlah penyelenggaraan seremonial Kepala Daerah

788

3.1 Kegiatan Fasilitasi Pemanduan Kepala Daerah

Kec. UH Jumlah Pemanduan Kepala Daerah

600 kali 304,831,000 313,976,000

3.2 Kegiatan Penyelenggaraan Upacara Dan Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta

Kec. UH - Terlaksananya apel dan upacara dengan lancar

13 1,410,907,000 1,410,907,000 sedang berjalan

- Latihan Korps Musik dengan lancar

24

- Terlayaninya tamu-tamu dengan tertib dan ramah

200

- Terlaksananya kegiatan seremonial dengan tertib

60

- Terlaksananya kegiatan pencitraan penata laksana acara

25 Orang

- Terfasilitasinya keperluan peningkatan performa staf penatalaksana acara

25 Orang

- Fasilitasi penyelenggaraan PMPS

3.3 Kegiatan Penyusunan Naskah sambutan Untuk Kepala daerah

Kec. UH Jumlah Naskah Sambutan

490 Naskah 42,325,000 43,594,000 sedang berjalan

V - 362

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15

SKPDNo






8

Hasil Kegiatan


3.4 Kegiatan Fasilitasi Pemanduan Dan Koordinasi Sekda Dan Asisten

Kec. UH 516,264,000 531,752,000 sedang berjalan

- Terlaksananya koordinasi sekda, asisten dan staf ahli

236

- Terlaksananya pemanduan Sekda, asisten dan staf ahli di luar jam kerja dengan lancar

193

- Terlaksananya penerimaan tamu Sekretaris Daerah, asisten dan Staf Ahli

90

3,775,514,000 3,832,600,000 Jumlah

V - 363





100% 414,331,000 428,437,000 sedang berjalan

Bag. Hukum




17,282,000 17,801,000 sedang berjalan

materai 6000

500 buah

materai 3000

500 buah

- Jasa Tenaga Administrasi

1 orang




1,200,000 1,236,000 sedang berjalan

Roda 4 (empat)

1 unit

Roda 2 (dua)

4 unit1.3 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan- Jenis

Dokumen administrasi penatausahaan keuangan; SPP, SPM, SPJ, dan


100% 12,000,000 12,360,000 sedang berjalan


- Peralatan dan perlengkapan kebersihan

9 macam Dukungan 7,14 % terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan

100% 9,252,000 9,529,000 sedang berjalan

- Jasa Tenaga Kebersihan

1 orang



8

SKPD

Nama SKPD : Bagian Hukum Setda Kota YogyakartaUrusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian




Pagu Indikatif Prakiraan MajuJenis Kegiatan

V - 364

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15



8

SKPDNo






- jasa perbaikan peralatan kerja

12 kali service



1.6 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor - Jenis Alat Tulis Kantor


15,097,000 15,550,000 sedang berjalan

1.7 Jenis barang cetakan


30,261,000 31,169,000 sedang berjalan

Jenis penggandaa

3 jenis1.8 Kegiatan Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan KantorJenis Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


655,000 674,000 sedang berjalan






peralatan rumah tangga


386,000 398,000 sedang berjalan

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

V - 365

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15



8

SKPDNo





1.11 Jenis bahan bacaan




25 jenis Dukungan 7,14 % terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran1.12 Jumlah

penyediaan makan dan minum:



- rapat- pegawai-tamu




277,200,000 285,516,000 sedang berjalan


- jasa tenaga bantuan


30,748,000 33,348,000 sedang berjalan





100% 38,367,000 39,517,000 sedang berjalan

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

V - 366

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15



8

SKPDNo






jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat

1 unit Dukungan 50 % terhadap kelancaran pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur




Dukungan 50 % terhadap kelancaran pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

31,007,000 31,937,000 sedang berjalan

- Roda 4 1 unit- Roda 2 4 unit




Kec. UH Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100% 8,000,000 8,240,000 sedang berjalan

3.1 Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

- Jumlah Bimbingan Teknis yang diikuti

2 kali Dukungan 100 % terhadap peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

2 kali 8,000,000 8,240,000 sedang berjalan

4 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum



Jumlah Raperda/Perwal yang Tersusun

10 Raperda dan 50 Perwal

2,638,909,000 2,718,075,000

Jumlah Produk hukum yang disosialisasikan

12 Produk Hukum

Jumlah Penanganan persoalan Hukum Pemerintah Kota YK

4 Perkara/sengketa

4.1 Kegiatan Pengolahan Data Hukum dan Pengkajian Perda

Kec. UH 1. Draft Raperda

10 RPD Tersusunnya Produk Hukum Daerah

10 RPD 1,075,290,000 1,107,548,000 sedang berjalan

V - 367

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15



8

SKPDNo





2. konsinyering

5 kali 5 kali

3. Pansus Raperda

11 pansus 11 pansus

4. Perwal dan Kepwal

50 Perwal dan 200 Kepwal

50 Perwal dan 200 Kepwal

5. Analisis Perwal

7 perwal 7 perwal

6. Naskah Akademik

10 Naskah Akademik

10 Naskah Akademik

4.2 Kegiatan Operasional Penyelesaian Perkara/Sengketa Pemerintah Kota Yogyakarta

Kec. UH 10 perkara/sen

gketa

Terselesaikannya permasalahan hukum litigasi & non litigasi serta terselesaikann

10 perkara/sen

gketa

811,115,000 835,448,000 sedang berjalan

4.3 Kegiatan Pembuatan dan Penerbitan Lembaran Daerah

Kec. UH 1. Buku cetakan perda,perwal,Perat DPRD

875 produk hukum

Tersedianya Buku cetakan perda,perwal,Perat DPRD

875 produk hukum

409,804,000 422,099,000 sedang berjalan

2. Buku abstrak&Informasi Hk

675 buku Tersusunnya Buku abstrak&Informasi Hk

675 buku

3. Himpunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah

250 buku Terdistribusikannya Himpunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah

250 buku

4. Produk perundang-undangan daerah/pusat yang diinformasikan melalui website

75 peraturan

Pelayanan Penyampaian Informasi Hukum yang Semakin Mudah

75 peraturan

4.4 Kegiatan Sosialisasi Produk Hukum Daerah

Kota Yogyakarta

1. Sosialisasi Perda/Perwal kepada intansi/masyarakat

10 kl sosialisasi

Tersampaikannya informasi produk hukum daerah kepada instansi/masy

10 kl sosialisasi

163,435,000 168,338,000 sedang berjalan

Kota Yogyakarta

2. Penyampaian informasi produk hukum kepada seluruh KK

133.000 KK 133.000 KK

Permasalahan hukum litigasi & non litigasi serta perkara/sengketa yang ditangani

V - 368

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15



8

SKPDNo





4.5 Kegiatan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM

Kec. UH 4 raperda Terwujudnya Nilai-nilai Hak Asasi Manusia dlm Raperda Kota Yk

4 raperda 62,825,000 64,709,000 sedang berjalan

4.6 Kegiatan Publikasi Raperda ke Media Cetak

Kota Yogyakarta

7 halaman Terpublikasikannya Raperda ke media cetak

7 halaman 116,440,000 119,933,000 sedang berjalan

3,099,607,000 3,194,269,000

Nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang terwujudkan dlm Raperda Kota YkPublikasi Raperda ke media cetak

JUMLAH

V - 369


Administrasi PerkantoranKec. UH Meningkatnya

kelancaran administrasi

100% 342,400,000 359,520,000


Kec. UH Terlaksananya kegiatan surat menyurat kedinasan

12 Bulan Dukungan 11% terhadap

kelancaran administrasi perkantoran

100% 2,000,000 2,100,000 Sedang Berjalan

1.2 Kegiatan Penyediaan Jasa Kendaraan Dinas / Operasional

Kec. UH Terselenggaranya Kegiatan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas dan perizinan



100% 2,600,000 2,730,000 Sedang Berjalan

1.3 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi keuangan

Kec. UH Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa administrasi Keuangan



100% 20,100,000 21,105,000 Sedang Berjalan

1.4 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja

Kec. UH Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan dan peralatan kantor



100% 9,000,000 9,450,000 Sedang Berjalan


Kec. UH Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor



100% 1,000,000 1,050,000

1.6 Kegiatan Penyediaan Alat tulis kantor

Kec. UH Terselenggaranya kegiatan penyediaan ATK



100% 52,500,000 55,125,000 Sedang Berjalan

1.7 Kegiatan Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan

Kec. UH Terselenggaranya kegiatan penyediaanbarang cetakan dan penggandaan

12 Bulan Dukungan11% terhadap


100% 10,000,000 10,500,000 Sedang Berjalan

1.8 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan

Kec. UH Terselenggaranya kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan



100% 2,500,000 2,625,000 Sedang Berjalan

SKPD Penanggungj

awabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanPagu Indikatif

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah


Program/KegiatanLokasi

SKPD : Bagian tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta

No

Indikator Kinerja

Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian


V - 370


SKPD Penanggungj


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah


Program/KegiatanLokasiNo

Indikator Kinerja



Kec. UH Terselenggaranya kegiatan penyediaan makanan dan minuman



100% 15,000,000 15,750,000 Sedang Berjalan


Kec. UH Terlaksananya pembayaran honorarium pegawai tidak tetap

2 orang Dukungan 11% terhadap


100% 27,700,000 29,085,000 Sedang Berjalan

1.11 Kegiatan penyediaan rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Kec. UH Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah

12 kegt Dukungan 11% terhadap


100% 200,000,000 210,000,000 Sedang Berjalan


Kec. UH Meningkatnya sarana dan aparatur

100% 30,000,000 31,500,000


Kec. UH Terselengaranya jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional

100% Dukungan 100% terhadap

Peningkatan Sarana dan

Aparatur

100% 30,000,000 31,500,000 Sedang Berjalan

3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja


100% 20,000,000 21,000,000

3.1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kec. UH Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Pelaksanaan, Evaluasi Capaian

10 dok 20,000,000 21,000,000

4 Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan



Kec. UH Jumlah SKPD yang menyusun laporan sesuai ketentuan dan tepat waktu

48 SKPD 2,236,365,000 2,138,182,000

Jenis dokumen pelaporan daerah tingkat Pemkot yang disusun tepat waktu

7 jenis

V - 371


SKPD Penanggungj


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah



Indikator Kinerja


Meningkatnya Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat tingkat Kecamatan/Kelurahan

82

Kegiatan Penyusunan LAKIP Kec. UH -Tersusunya LAKIP Kota Yogyakarta 1 buku, 65 eksp

Dukungan 10% terhadap

ketepatan waktu penyusunan

pelaporan

100% 204,295,000 214,509,000 Sedang Berjalan

-Terlaksananya sosialisasi LAKIP 125 orang - Tersedianya E-LAKIP 1 dokumen

Kegiatan Penyusunan Penetapan Kinerja dan RKT

Kec. UH -Tersusunnya Penetapan Kinerja dan RKT

4 buku 65 eksp Dukungan 10% terhadap


pelaporan

100% 106,248,000 111,560,000 Sedang Berjalan

-Sosialisasi Penyusunan Tapkin, RKT

125 orang

Kec. UH - Tersusunya LKPJ TA 2013 beserta lampiranya

4 Buku 600 eksmp



pelaporan

100% 116,825,000 122,666,000 Sedang Berjalan

- Tersusunya laporan Pengukuran Kinerja Pemerintah

3 Buku 270 eksmpl

4.4 Kegiatan Pembinaan Kecamatan Kelurahan

Kec. UH Terselenggaranya rapat koordinasi Camat & Lurah

12 kali kegiatan Dukungan 10% terhadap


pelaporan

100% 218,597,000 229,527,000 Sedang Berjalan

Tersusunnya data perangkat kec & kel

4 kali (3 bulanan)

Terselenggaranya monev Pelayanan Kec & Kel

2 kali (6 bulanan)

Terselenggaranya rapat kerja teknis penyelenggaraan pemerintahan

2 kali

Tersusunnya buku pedoman administrasi kec/kel berbasis komputer

1 dokumen

Terselenggaranya pembekalan perangkat kec & kel

6 kali

4.2

4.3 Kegiatan Penyusunan LKPJ 2013 dan Pengukuran Kinerja Pemerintah

4.1

V - 372


SKPD Penanggungj


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah



Indikator Kinerja


Tersusunnya pedoman penyelenggaraan pem kec/kel

1 dokumen

Terlaksananya pendampingan perencanaan anggaran Kec/kel

1 kali

4.5 -Terlaksananya Monev pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Lurah

1 buku 65 eksp 300,000,000 315,000,000 Sedang Berjalan

-Terlaksananya kajian penyelenggaraan penyelenggaraan 'otonomi daerah

125 orang

-Identifikasi NSPK urusan pemerintah daerah

1 dok

-Kajian Pengukuran kinerja mandiri (self) dalam rangka EKPPD

1 dokumen

4.6 Kota YK -Terlaksananya monev pelaksanaan pelimpahan kewenangan

1 dok Dukungan 10% terhadap


pelaporan

200,000,000 210,000,000 Keg

-Evaluasi Perwal Pelimpahan kewenangan

3 dok

- Pembekalan perwal pelimpahan kewenangan

125 org

-Pendampingan pelimpahan kewenangan

30 kali koordinasi

- Pendampingan Teknis pelimpahan kewenangan

552 orang

4.7 Kegiatan Penyusunan LPPD dan ILPPD

Kec. UH Tersusunya LPPD dan ILPPD Kota Yogyakarta th 2013

1 buku/65 eksmpl Dukungan 10% terhadap


pelaporan

890,400,000 934,920,000 Sedang Berjalan

Rapat Koordinasi Pemerintahan15 kaliFasilitasi Tim Koordinasi Penyel. Pemda

12 bulan

Fasilitasi Penyusunan IKK LPPD110 peserta 2 hari

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi daerah

Kegiatan Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan Walikota Kepada Camat dan Lurah

V - 373


SKPD Penanggungj


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah



Indikator Kinerja


Kunker Walikota ke wilayah

45 kali

Fasilitasi FORPI 12 bulan4.8 Kegiatan Fasilitasi Pemilu Kec. UH Fasilitasi Tim

Koordinasi Pemilu12 bulan Dukungan 10%

terhadap ketepatan waktu


100% 200,000,000 Keg

Monitoring Tahapan Pemilu

12 bulan baru

5 Program Peningkatan kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan



Kec. UH Prosentase regulasi atau peraturan terkait kewilayahan yang terinformasikan kepada lembaga masyarakat

100% 145,868,000 153,162,000

Kec. UH Tersusunnya pedoman penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat

1 dokumen Dukungan 100% terhadap

peningkatan kapasitas lembaga

sosial kemasyarakatan

100% 145,868,000 153,162,000 Sedang Berjalan

Tersusunnya rancangan Peraturan Daerah Tentang Lembaga Sosial Kemasyarakatan

1 dokumen

2,774,633,000 2,703,364,000 JUMLAH

5.1 Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat

V - 374

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 Program Fasilitasi Pertanahan Pengelolaan

Lingkungan Hidup dan

Bencana

Terwujudnya Daya Dukung Pengembanga

n Usaha

Jumlah Pengadaan Tanah untuk Ruang Terbuka Publik

33 Kel. 3,871,700,000 4,065,285,000

Kegiatan pengadaan tanah untuk fasilitas publik

3,571,700,000 3,750,285,000

Kota Yk -Pengadaan tanah untuk lapangan olah raga masyarakat

4 kelurahan (Sorosutan, Bausasran, Klitren, Prenggan)


kelancaran pemenuhan kebutuhan

pengadaan tanah untuk

kepentingan umum

2,000,200,000 2,100,210,000 Sedang berjalan

-Pengadaan tanah untuk perluasan Kantor Kel. Keparakan

699 m2 1,471,500,000 1,545,075,000

-Biaya Administrasi dan Jasa Appraisal

1 paket 100,000,000 105,000,000

Tersertifikatkannya aset Pemkot25 bidang Dukungan 50% terhadap

kelancaran pemenuhan kebutuhan

pengadaan tanah untuk

kepentingan umum

300,000,000 315,000,000

Kota Yk -Penyelesaian rekomendasi permohonan tanah negara

50 permohonan

-Penyusunan Buku Rupabumi1 buku Sedang berjalan

-Penyusunan Peta Kota Yogyakarta

14 peta

3,871,700,000 4,065,285,000

SKPD : Bagian tata Pemerintahan Setda Kota YogyakartaUrusan : Pertanahan

SKPD Penanggungj

awab

1.1

1.2 Kegiatan penyelesaian 'masalah pertanahan, 'pelacakan dan 'pensertifikatan tanah

JUMLAH

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah


Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu IndikatifHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan



V - 375

Lokasi Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (1/2/3) (1/2/3)


PerkantoranReformasi Birokrasi dan Tata kelola Pemerintahan


Kec. MG Penyediaan Kebutuhan Administrasi Perkantoran

100% Terlaksananya Penyediaan kebutuhan Administrasi perkantoran

100% 100% 904,276,000 433,786,000 Kec. MG

1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec. MG materai Rp. 6.000,- 120 buah materai Rp. 6.000,-

120 buah 1,830,000 1,765,000 Kec. MG

materai Rp. 3.000,- 295 buah materai Rp. 3.000,-

295 buah

1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya,Air & Listrik

Pembayaran listrik

4 rekening listrik

Pembayaran listrik

4 rekening listrik

51,900,000 54,450,000

Kec MG Pembayaran Air 1 rekening air

Pembayaran Air 1 rekening air

Kec MGPembayaran telepon

4 rekening telepon

Pembayaran telepon

4 rekening telepon

1.3 Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor

sewa kursi 300 kursi sewa kursi 300 kursi 94,000,000 98,743,000

Kec. MG sewa meja 30 meja sewa meja 30 meja Kec. MGsewa tenda 5 tenda sewa tenda 5 tendajasa piket kantor non PNS

12 orang jasa piket kantor non PNS

12 orang

1.4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas /Operasional

fasilitasi perijinan kendaraan roda 4

Roda 4 : 1 unit

fasilitasi perijinan kendaraan roda 4

Roda 4 : 1 unit

2,500,000 2,750,000

Kec. MG fasilitasi perijinan kendaraan roda 2

Roda 2 : 13 unit

fasilitasi perijinan kendaraan roda

Roda 2 : 13 unit

Kec. MG


Kec. MG Jasa Pengelola Keuangan

23 orang Jasa Pengelola Keuangan

23 orang 47,700,000 52,470,000 Kec. MG

1.6 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kec. MG Jasa Outsourcing 4 orang Jasa Outsourcing 4 orang 132,403,000 56,672,000 Kec. MG

Bahan pembersih 21 jenis Bahan pembersih

21 jenis

Retribusi kebersihan

2 jenis Retribusi kebersihan

2 jenis


Kec. MG Pemeliharaan Peralatan kerja

7 jenis Pemeliharaan Peralatan kerja

7 jenis 16,200,000 9,794,000 Kec. MG

- komputer - komputer- mesin ketik - mesin ketik- HT - HT- wireless - wireless- LCD - LCD- genset - genset- AC - AC


SKPD Penanggung

JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Nama SKPD : Kecamatan MergangsanUrusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No


Program/Kegiatan Prioritas Pembangunan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah

Indikator Kinerja

V - 376


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


SKPD Penanggung

JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo




Indikator Kinerja

1.8 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kec. MG Alat tulis kantor : 47 jenis Alat tulis kantor : 47 jenis 234,153,000 9,684,000 Kec. MGHVS, bolpoint, amplop,

HVS, bolpoint, amplop,

1.9 Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan

Kec. MG Barang cetakan : kop surat, amplop surat, banner

412 lembar Barang cetakan : kop surat, amplop surat, banner

412 lembar

16,783,000 11,041,000 Kec. MG

Penggandaan : surat edaran, laporan, kelelngkapan SPJ

79724 lembar

Penggandaan : surat edaran, laporan, kelelngkapan SPJ

79724 lembar


Kec. MG Alat listrik & elektronik :

24 jenis Alat listrik & elektronik :

24 jenis 5,018,000 2,392,000 Kec. MG

lampu TL, lampu SL, kabel, stopkontak, dll

lampu TL, lampu SL, kabel, stopkontak, dll

1.11 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kec. MG Bahan tanaman : bibit tanaman, pupuk, dll

10 jenis Bahan tanaman : bibit tanaman, pupuk, dll

10 jenis 4,759,000 2,950,000 Kec. MG

Peralatan Kantor/Rumah Tangga : taplak, jumbo, piring, dll

12 jenis Peralatan Kantor/Rumah Tangga : taplak, jumbo, piring, dll

12 jenis

Alat Kerja : cethok, selang, gunting pangkas, dll

7 jenis Alat Kerja : cethok, selang, gunting pangkas, dll

7 jenis


Kec. MG Bahan bacaan : KR, Tribun, Intisari

3 jenis Bahan bacaan : KR, Tribun, Intisari

3 jenis 4,170,000 3,956,000 Kec. MG

1.13 Penyediaan Makanan & Minuman Kec MG Rapat : rapat dinas, rakortas, dll

45 orang Rapat : rapat dinas, rakortas,

45 orang 81,940,000 36,834,000 Kec MG

Tamu 350 orang Tamu 350 orang1.14 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi

ke Luar DaerahKec. MG monitoring

wilayah3676 orang monitoring

wilayah3676 orang 169,375,000 44,586,000 Kec. MG

monitoring lokasi rawan banjir

monitoring lokasi rawan banjir

konsultasi/kunjungan ke luar daerah

konsultasi/kunjungan ke luar daerah

1.15 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Kec. MG jasa tenaga bantuan

3 orang jasa tenaga bantuan

3 orang 41,545,000 45,699,000 Kec. MG

2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA & APARATUR

Reformasi Birokrasi dan Tata kelola Pemerintahan


Kec. MG Capaian Program Penyediaan pemeliharaan sarana & prasarana kantor

Capaian Program Penyediaan pemeliharaan sarana & prasarana kantor

Capaian Program Penyediaan pemeliharaan sarana & prasarana kantor

319,001,000 95,817,000 Kec. MG

V - 377


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


SKPD Penanggung





Indikator Kinerja

2.1 Pemeliharaan Rumah Dinas Kec. MG pemeliharaan rumah dinas : pengecatan

300m2 pemeliharaan rumah dinas : pengecatan

300m2 5,000,000 4,673,000 Kec. MG


pemeliharaan gedung kantor : pengecatan, perbaikan slot

1500m2 pemeliharaan gedung kantor : pengecatan, perbaikan slot

1500m2 254,120,000 27,977,000

Kec. MG perbaikan saluran air limbah, dll

15 slot pintu perbaikan saluran air limbah, dll

15 slot pintu

Kec. MG

20m 20m2.3 Pemeliharaan Rutin / Berkala

Kendaraan Dinas / OperasionalPemeliharaan Kendaraan roda 4

1 unit Pemeliharaan Kendaraan roda 4

1 unit 57,581,000 61,407,000

Kec. MG Pemeliharaan Kendaraan roda 4

13 unit Pemeliharaan Kendaraan roda 4

13 unit Kec. MG

2.4 Pemeliharaan Rutin / Berkala mebelair

Pemeliharaan mebel kantor :

Pemeliharaan mebel kantor :

2,300,000 1,760,000

Kec. MG meja 5 meja meja 5 meja Kec. MG

kursi 8 kursi kursi 8 kursilemari 2 lemari lemari 2 lemari

3 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA & KEUANGAN



Kec. MG Capaian Program Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

Capaian Program Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

Capaian Program Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

19,138,000 18,295,000 Kec. MG

3.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

dokumen renja, rka, dpa, lakip, rkpa, dppa


19,138,000 18,295,000 Kec. MG

dok spp, 6 dok dok spp, 6 dokdok spip, pmbr online dan zona integritas

1 dok dok spip, pmbr online dan zona integritas

1 dok

4 dokumen 4 dokumen

4 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan



Kec. MG Jumlah Pelimpahan Kewenangan yg dilaksanakan dengan baik

10 Jumlah Pelimpahan Kewenangan yg dilaksanakan dengan baik

12 pelimpaha

n

Jumlah Pelimpahan Kewenangan yg dilaksanakan dengan baik

12 pelimpaha

n

232,466,000 111,981,000 Kec. MG

V - 378


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


SKPD Penanggung





Indikator Kinerja

4.1 Fasilitasi Pemerintahan Kecamatan Kec. MG 6 Kegiatan 6 Kegiatan 67,146,000 35,518,000 Kec. MG

Kec. MG Dokumen perencanaan hasil musrenbang

8 dokumen Dokumen perencanaan hasil musrenbang

8 dokumen Kec. MG

Kec. MG buku profil 8 buku buku profil 8 buku Kec. MGKec. MG buku monografi 8 buku buku monografi 8 buku Kec. MG

Tertib administrasi RT, RW dan LPMK

218 RT Tertib administrasi RT, RW dan LPMK

218 RT

Kec. MG 60 RW 60 RW Kec. MG3 LPMK 3 LPMK

Kec. MG Evaluasi Kelurahan

3 kelurahan Evaluasi Kelurahan

3 kelurahan

Kec. MG

4.2 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan Kec. MG 2 Kegiatan 2 Kegiatan 128,493,000 38,365,000 Kec. MGKec. MG Pelayanan

Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

5 jenis pelayanan

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

5 jenis pelayanan

Kec. MG

Kec. MG Dokumen IKM 1 dokumen Dokumen IKM 1 dokumen Kec. MG4.3 Fasilitasi Keamanan dan Ketertiban Kec. MG 2 Kegiatan 2 Kegiatan 36,827,000 38,098,000 Kec. MG

kec. MG Monitoring dan Pengawasan PKL

100 pkl Monitoring dan Pengawasan PKL

100 pkl kec. MG

Kec. MG Koordinasi Forum Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kecamatan

12 kali Koordinasi Forum Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kecamatan

12 kali Kec. MG

1,474,881,000 659,879,000 JUMLAH

V - 379


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 Program Pemberdayaan

Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan



Kec. MG Meningkatnya Swadaya Masyarakat.

26.73% Meningkatnya Swadaya Masyarakat.

Meningkatnya Swadaya Masyarakat.

1,216,498,000 1,700,476,000 Kec. MG

1.1 Pembangunan Wilayah Kecamatan Mergangsan

Kec. MG 10 Kegiatan 10 Kegiatan 404,150,000 444,565,000 Kec. MG

Kel KP Pembangunan Jalan paving/konblok Kelurahan Keparakan

1 Paket Pembangunan Jalan paving/konblok Kelurahan Keparakan

1 Paket Kec MG

Kel KP Pemeliharaan PJU (KP,WG,BK)

1 Paket Pemeliharaan PJU (KP,WG,BK)

1 Paket Kec MG

Kel KP Pemeliharaan TPU 1 Paket Pemeliharaan TPU

1 Paket Kec MG

Kel. WG Pembangunan Jalan paving/konblok Kelurahan Wirogunan

1 Paket Pembangunan Jalan paving/konblok Kelurahan Wirogunan

1 Paket Kec MG

Kel. BK Pembangunan Jalan paving/konblok Kelurahan Brontokusuman

1 Paket Pembangunan Jalan paving/konblok Kelurahan Brontokusuman

1 Paket Kec MG

Kel. BK Pelumpuran SAH 1 Paket Pelumpuran SAH 1 Paket Kec MG

Kel. BK Pelumpuran SPAH 1 Paket Pelumpuran SPAH

1 Paket Kec MG

Kel. BK Pembuatan Pergola

1 paket Pembuatan Pergola

1 paket Kec MG

Kel. BK Pembangunan gapura

1 paket Pembangunan gapura

1 paket Kec MG

Kel. BK Rehab gedung serbaguna

1 paket Rehab gedung serbaguna

1 paket Kec MG

1.2 Pemberdayaan Masyarakat Kec Mergangsan

Kec. MG 14 Kegiatan 14 Kegiatan 390,607,000 570,860,000 Kec. MG

Kec. MG Pengamanan hari besar keagamaan

7 hari besar keagamaan

Pengamanan hari besar keagamaan

7 hari besar

keagamaan

Kec. MG

Kec. MG Pengembangan Kampung ramah lingkungan

3 RW Pengembangan Kampung ramah lingkungan

3 RW Kec. MG

Kec. MG Pengembangan Kampung Wisata

2 Kampuung

Pengembangan Kampung Wisata

2 Kampuung

Kec. MG


Jenis Kegiatan

SKPD Penanggung

Jawab

Nama SKPD : Kecamatan MergangsanUrusan : Pemberdayaan Masyarakat Desa

No




Indikator KinerjaHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

V - 380


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Jenis Kegiatan

SKPD Penanggung

JawabNo





Kec. MG Fasilitasi Kelurahan siaga

3 kel Fasilitasi Kelurahan siaga

3 kel Kec. MG

Kec. MG Pengembangan Laskar Berlian

320 Anak Pengembangan Laskar Berlian

320 Anak Kec. MG

Kec. MG Fasilitasi P2WKSS 60 RW Fasilitasi P2WKSS

60 RW Kec. MG

Kec. MG Penguatan kelembagaan DBKS

6 kampung Penguatan kelembagaan DBKS

6 kampung Kec. MG

Kec. MG Fasilitasi Gelar potensi produk UMKM

45 UMKM Fasilitasi Gelar potensi produk UMKM

45 UMKM Kec. MG

Kec. MG Fasilitasi Gelar potensi seni dan budaya

15 grup kesenian

Fasilitasi Gelar potensi seni dan budaya

15 grup kesenian

Kec. MG

Kec. MG Penguatan kelembagaan Posdaya

60 RW Penguatan kelembagaan Posdaya

60 RW Kec. MG

Kec MG Pelatihan stir mobil

60 orang Pelatihan stir mobil

60 orang Kec MG

Kec MG Pelatihan Boga & Gelar Kuliner

60 orang Pelatihan Boga & Gelar Kuliner

60 orang Kec MG

Kec MG Pelatihan SKJ 120 orang Pelatihan SKJ 120 orang Kec MGKec MG TKPK 3 kelurahan TKPK 3

kelurahanKec MG

Kec MG Penguatan Kelembagaan PKK

1 kecamatan,

3 kelurahan, 60 RW, 218

RT

Penguatan Kelembagaan PKK

1 kecamatan,

3 kelurahan,

60 RW, 218 RT

Kec MG

Kec. MG Penanganan Raskin

Penanganan Raskin

Kec. MG

Distribusi raskin 3 Kelurahan Distribusi raskin 3 Kelurahan

Kegiatan koordinasi Raskin

3 Kelurahan Kegiatan koordinasi Raskin

3 Kelurahan

1.3 Pemberdayaan Masyarakat Kel Brontokusuman

Kel. BK 7 Kegiatan 7 Kegiatan 164,841,000 250,030,000 Kec MG

Kel. BR Administrasi RT dan RW

Adm RT : 84 X 1.200.000

= 100.800.000 Adm RW :

23 x 1.500.000 = 34.500.000

Administrasi RT dan RW

Adm RT : 84 X

1.200.000 =

100.800.000 Adm RW

: 23 x 1.500.000

= 34.500.000

Kec MG

V - 381


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Jenis Kegiatan

SKPD Penanggung

JawabNo





Kel. BR Pelatihan Kewirausahaan

25 orang Pelatihan Kewirausahaan

25 orang Kec MG

Kel BR Pelatihan Pemandu Wisata/Guide

20 Orang Pelatihan Pemandu Wisata/Guide

20 Orang Kec MG

Kel BR Pengembangan Usaha Tanaman dan Satwa

50 orang Pengembangan Usaha Tanaman dan Satwa

50 orang Kec MG

Kel BR Pelatihan Video Shooting

20 orang Pelatihan Video Shooting

20 orang Kec MG

Kel. BR Pelatihan Macapat & MC Basa Jawa

30 orang Pelatihan Macapat & MC Basa Jawa

30 orang Kec MG

Kel BR Pelatihan Tari Tradisional

10 orang Pelatihan Tari Tradisional

10 orang Kec MG

Kel BR Saresehan DBKS 150 orang Saresehan DBKS 150 orang Kec MG1.4 Pemberdayaan Masyarakat Kel

WirogunanKel. WG 4 Kegiatan 4 Kegiatan 179,560,000 243,320,000 Kec MG

Kel. WG Administrasi RT dan RW

Adm RT : 76 X 1.200.000

= 91.200.000 Adm RW :

24 x 1.500.000 = 36.000.000


Adm RT : 76 X

1.200.000 =

91.200.000 Adm RW :

24 x 1.500.000

= 36.000.000

Kec MG

Kel. WG Pelatihan Kerajinan Handycraft

24 orang Pelatihan Kerajinan Handycraft

24 orang Kec MG

Kel. WG Pelatihan Servis HP

24 orang Pelatihan Servis HP

24 orang Kec MG

Kel WG Pengembangan Kelembagaan PAUD

50 orang Pengembangan Kelembagaan PAUD

50 orang Kec MG

Kel WG Pengembangan Potensi Kepemudaan

50 orang Pengembangan Potensi Kepemudaan

50 orang Kec MG

V - 382


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Jenis Kegiatan

SKPD Penanggung

JawabNo





1.5 Pemberdayaan Masyarakat Keparakan

Kel. KP 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 77,340,000 191,701,000 Kec MG

Kel. KP Administrasi RT dan RW

Adm RT : 58 X 1.200.000

= 69.600.000 Adm RW : 13 x 1.500.000

= 19.500.000


Adm RT : 58 X 1.200.000

= 69.600.000 Adm RW :

13 x 1.500.000 = 19.500.000


Adm RT : 58 X

1.200.000 =

69.600.000 Adm RW :

13 x 1.500.000

= 19.500.000

Kec MG

Kel. KP Pelatihan Tanggap Bencana

40 orang Pelatihan Tanggap Bencana

40 orang Pelatihan Tanggap Bencana

40 orang Kec MG

Kel. KP Pelatihan Membatik

20 Orang Pelatihan Membatik

20 Orang Pelatihan Membatik

20 Orang Kec MG

Kel. KP Pelatihan Manajemen dan Kerajinan Kulit

13 orang Pelatihan Manajemen dan Kerajinan Kulit

13 orang Pelatihan Manajemen dan Kerajinan Kulit

13 orang Kec MG

1,216,498,000 1,700,476,000 Jumlah

V - 383

Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target (1/2/3) (1/2/3)1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 151 Program Pelayanan Administrasi



Kec. Mantrijeron Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

100% 338,244,000 357,606,000

1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Meterai 6000 175 buah Terpenuhinya pembelian materai

2 macam 2,850,000 2,850,000 Sedang berjalan

Kec. Mantrijeron

Meterai 3000 600 buah1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber

Daya Air dan listrikRekening Listrik 4 unit Terpenuhinya

jasa sumber daya air dan listrik

2 rekening 38,400,000 40,704,000 Sedang berjalan

Kec. Mantrijeron

Rekening telepon 4 unit1.3 Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantorJasa Piket Harian Kecamatan

1460 oh terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor

5 jasa 56,210,000 59,582,000 Sedang berjalan

Kec. Mantrijeron

Jasa Piket Harian 3 Kelurahan

1095 oh

Sewa meja kursi 120 buahSewa tenda 2 unitSewa Sound sistem

1 unit

1.4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas

- Roda 4 (empat) 1 unit 2,597,000 2,752,000 Sedang berjalan

Kec. Mantrijeron

- Roda 2 (dua) 13 unit1.5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jasa administrasi

keuangan21 orang 55,618,000 58,955,000 Sedang

berjalanKec. Mantrijeron

1.6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jasa Kebersihan 4 orang terpenuhinya jasa adm. Keuangan

4 jeniis 49,227,000 52,180,000 Sedang berjalan

Kec. Mantrijeron

Peralatan dan bahan pembersih

16 macam

Retribusi sampah 12 kali

Retribusi limbah air

12 kali

Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanPagu Indikatif Prakiraan Maju

Jenis Kegiatan

SKPD Penanggung

SKPD : Kecamatan MantrijeronUrusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

NoUrusan/Bidang urusan Pemerintah

Daerah,Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

LokasiHasil Program

V - 384

Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target (1/2/3) (1/2/3)1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Jenis Kegiatan

SKPD Penanggung No

Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah,Program dan Kegiatan

Prioritas DaerahSasaran Daerah

LokasiHasil Program


Jasa pemeliharaan alat kantor : servis mesin ketik, tukang listrik, pompa air, AC, Komputer, Sound Sistem

7 macam Terpenuhi jasa perbaikan peralatan kerja


Kec. Mantrijeron

1.8 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis alat tulis kantor

32 macam Terpenuhinya ATK


Kec. Mantrijeron


- Jilid 250 buah terpenuhinya jilid dan penggandaan

2 jenis 10,931,000 10,931,000 Sedang berjalan

Kec. Mantrijeron

-penggandaan 71.500 lembar

1.10 Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan bangunan kantor

kabel, lampu SL,TL, Lampu hias, Saklar, terminal stop kontak

6 macam Terpenuhinya komponen listrik


Kec. Mantrijeron

1.11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

Bahan Komputer : inject catrigde, refil toner, drum, power supply, mouse, hardisk ekst, pita printer, ram

9 macam Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor


Kec. Mantrijeron

Bahan peralatan kantor & rumah tangga: Spare part mesin ketik, AC, karbon fax dan alat lain.

4 macam

1.12 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Bahan tanaman : tanaman hias, pupuk, Media tanaman/pot

3 macam Terpenuhinya peralatan rumah tangga


Kec. Mantrijeron

Bahan rumah tangga: gelas, piring, sendok, taplak, anak tangga

5 macam

1.13 Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan

koran, buku bacaan pengetahuan dan peraturan perundang-undangan

3 macam Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan

4,650,000 4,650,000 Sedang berjalan

Kec. Mantrijeron

1.14 Penyediaan Makanan dan Minuman - Rapat /pertemuan/Koordinasi

4.730 os Terpenuhinya makanan dan minuman


Kec. Mantrijeron

- Pegawai 14.520 oh

V - 385



Jenis Kegiatan

SKPD Penanggung No



LokasiHasil Program

- Tamu 264 gln1.15 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi

keluar daerahJumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dengan :

4 unit Terpenuhinya rpat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah


Kec. Mantrijeron

- SKPD terkait- Lembaga sosial kemasyarakatan

1.16 Perjalanan keluar daerah personil yang melaksanakan perjalananan keluar daerah

6 Orang 24,000,000 26,500,000 Sedang berjalan

Kec. Mantrijeron




Kec. Mantrijeron Tercapainya pemeliharaan sarana dan prasarana Aparatur

4 Unit Perkantoran dan 14

kendaraan

116,512,000 125,597,000 Sedang berjalan

Kec. Mantrijeron

2.1 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Penyediaan jasa Tenaga Bantuan

12 kali Terpenuhinya jasa tenaga bantuan


Kec. Mantrijeron

2.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Jasa pemeliharaan rumah dinas Camat

1 unit Terpeliharanya Rumah Dinas

100% 2,000,000 2,000,000 Sedang berjalan

Kec. Mantrijeron


- Kantor Kecamatan

1 unit terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor


Kec. Mantrijeron

- Kantor Kelurahan

3 unit

2.4 Pemeliharaan Rutin Berkala Kend. Dinas / Op.

- Roda 4 (empat) 1 unit terpenuhinya jasa pemeliharaan kend. Dinas Operasional


Kec. Mantrijeron

- Roda 2 (dua) 13 unit3 Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan



Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100% 15,000,000 15,900,000 Sedang berjalan

Kec. Mantrijeron



7 Dok terwujudnya dokumen capaian kerja dan keuangan

12 dokumen

15,000,000 15,900,000 Sedang berjalan

Kec. Mantrijeron

dok spp,SOP 2 Dok

V - 386



Jenis Kegiatan

SKPD Penanggung No



LokasiHasil Program

dok spip, pmbr online dan zona integritas

3 dok

4 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron



Jumlah Pelimpahan Kewenangan yang Dilaksanakan Dengan Baik

10 432,464,000 439,706,000 Sedang berjalan

Kec. Mantrijeron

4.1 Fasilitasi Pemerintahan Kecamatan dokumen musrenbang

4 Dokumen tereujudnya dokumen


Kec. Mantrijeron

Buku Profil Kelurahan

3 dokumen Terwujudnya dokumen profil

3 dokumen

Laporan Monografi

4 Dokumen terwujudnya dokumen monografi

4 Dokumen

Administrasi RT 230 RT Terpenuhinya bantuan adminstrasi RT/RW

2 lembaga

Administrasi RW 55 RWPembinaan dan Penguatan Kapasitas RT/RW

55 RW Terbinanya RW

55 RW

Pelaksanaan Evaluasi Kelurahan

3 Kelurah. Terpilihnya Kelurahan dengan nilai tertinggi

1 Kelurahan

4.2 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan Mantrijeron

Pelayanan Perijinan Kecamatan :

5 Jenis perijinan

Terlayaninya permohonan perijinan

250 layanan

22,575,000 24,678,000 Sedang berjalan

Kec. Mantrijeron

Ijin Usaha(HO), IMBB, PKL, Usaha Pondokan dan Ijin PemakananPengelolaan IKM Kec. Mantrijeron

2 kali terwujudnya dokumen IKM

8 Dokumen IKM

4.3 Fasilitasi keamanan &Ketertiban Kegiatan forum penyelenggaraan pemerintahan umum tingkat kecamatan

12 kali Terciptanya sinkronisasi penyelenggaraan Pem.Umum Kec. Mj

12 Kali 20,163,000 22,179,000 Kec. Mantrijeron

Pembinaan PKL 50 PKL Terbinanya PKL

50 PKL

902,220,000 938,809,000JUMLAH

V - 387

Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target (1/2/3) (1/2/3)

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 151 Program Pemberdayaan Masyarakat

Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron

Penaggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat


Meningkatnya Swadaya Masyarakat

36.37% 1,202,107,000 1,230,062,000

1.1 Pembangunan Lingkungan Wilayah Kecamatan Mantrijeron

465,920,000 493,875,000 Baru Kec. Mantrijeron

Pemeliharaan Jalan Lingkuingan Kel.

937m2 Terpeliharanya Jalan lingkungan

3.460 m2

1245 m21278 m2

Pengelolaan RTH kampung

21 unit Terwujudnya RTH kampung

27 unit

6 unitPemeliharaan SAH

440 m2 Terwujudnya Terpeliharanya SAH

740 m2

300 m2Pembuatan SPAH 2 unit terwujudnya

SPAH2 ujnit

Pemeliharaan Penutup Saluran/Selokan

42m2 Terpeliharanya Penutup saluran

42m2

Pembuatan fasilitas pengamanan lingkungan

4 unit Terwujudnya failitas pengamanan lingkungan

4 unit

Pemeliharaan PJU Kampung

37 titik Terpeliharanya PJU jalan kampung

122 ttitik

47 titik38 titik

Pemeliharaan makam Sari Loyo

1 unit Terpeliharanya makam sari loyo

1 unit

1.2 Pemberdayaan masyarakat Kecamatan Mantrijeron


Pelaksanaan Gerakan Pemberantasan Sarang nyamuk

20 kali Terbinanya RW dalam PSN

20 RW

Pelaksanaan TKPK

3 Kel Terkoordinasinya Penanggulan Kemiskinan

3 Kel

Jenis Kegiatan

SKPD Penanggung

JawabKeluaran Kegiatan Hasil Kegiatan


SKPD : Kecamatan MantrijeronUrusan : Pemberdayaan Masyarakat Desa

NoUrusan/Bidang urusan Pemerintah


Sasaran Daerah

Lokasi

Hasil Program

V - 388


1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Jenis Kegiatan

SKPD Penanggung


Pagu Indikatif Prakiraan MajuNoUrusan/Bidang urusan Pemerintah


Sasaran Daerah

Lokasi

Hasil Program

Pelaksanaan fasilitasi PKK

55 RW , 231 RT

Terfasilitasinya PKK

55 RW , 231 RT

Pelaksanaan PAM hari raya dan insidentil

10 kali Terfasilitasinya kegiatan PAM hari raya dan isidentil

10 kali

Pengelolaan kegiatan raskin

3 kel. Terfasilitasinya kegiatan distribusi raskin

3 kel.

Pengembangan kampung budaya dan wisata

3 kel Terfasilitasinya kegiatan pengembangan kampung budaya

3 kel

1.3 Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Gedongkiwo


Pengembangan pembinaan kelompok kesenian

5 sub keg. Terfasilitasinya pembinaan kelompokkesenian Kel. Gedongkiwo

5 sub keg.

Pengembangan pembinaan bidang kesehatan masyrakat

7 sub.keg Terfasilitasinya pembinaan bidang kesehatan masyrakat Kel. Gedongkiwo

7 sub.keg

Pengembangan pembinaan bidang sosial dan pendidikan

5sub.keg. Terfasilitasinya pembinaan bidang sosial dan pendidikan Kel. Gedongkiwo

5sub.keg.

pembinaan bidang ketertiban

penyuluhan tiblantas

Terfasilitasinyapembinaan bidang ketertiban Kel. Gedongkiwo

penyuluhan tiblantas

Pelatihan ketrampilan di bidang boga

4 sub.keg Pelatihan ketrampilan di bidang boga Kel. Gedongkiwo

4 sub.keg

V - 389


1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Jenis Kegiatan

SKPD Penanggung




Sasaran Daerah

Lokasi

Hasil Program

Pelatihan peningkatan ketrampilan usaha kreatif

4 sub.keg Terfasilitasinya keg.peningkatan ketrampilan usaha kreatif Kel. Gedongkiwo

4 sub.keg

1.4 Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Suryodiningratan


Pengembangan pembinaan kesenian

5 sub.keg Terfasilitasinya pembinaan kesenian kel. Suryodiningratan

5 sub.keg


2 sub.keg Terfasilitasinya pembinaan bidang kesehatan masyrakat kel. Suryodiningratan

2 sub.keg

Pembinaan Pelatihan bidang sosial

2 sub.keg TerfasilitasinyaPembinaan Pelatihan bidang sosial kel. Suryodiningratan

2 sub.keg

pembinaan bidang keamanan & ketertiban

3 sub.keg Terfasilitasinyapembinaan bidang keamanan & ketertiban kel. Suryodiningratan

3 sub.keg


4 sub.keg Terfasilitasinya peningkatan ketrampilan usaha kreatif kel. Suryodiningratan

4 sub.keg

Gelar pameran potensi ekonomi wilayah

1 sub.keg Terfasilitasinya pembinaan potensi ekonomi wilayah kel. Suryodiningratan

1 sub.keg

V - 390


1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Jenis Kegiatan

SKPD Penanggung




Sasaran Daerah

Lokasi

Hasil Program

Pelatihan peningkatan ketrampilan usaha pertanian

2 sub.keg. Terfasilitasinya peningkatan ketrampilan usaha pertanian kel. Suryodiningratan

2 sub.keg.

1.5 Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Mantrijeron

142,300,000 142,300,000 Kec. Mantrijeron

Pembinaan & pelatihan bidang sosial budaya

6 sub.keg Terfasilitasinya Pembinaan bidang sosial budaya kel. Mantrijeron

6 sub.keg


6 sub.keg Terfasilitasinyapembinaan bidang kesehatan masyrakat kel. Mantrijeron

6 sub.keg


5 sub.keg. Terfasilitasinya peningkatan ketrampilan usaha kreatif kel. Mantrijeron

5 sub.keg.

1,202,107,000 1,230,062,000JUMLAH

V - 391


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 Pelayanan Administrasi Perkantoran Reformasi

Birokrasi dan Tata kelola Pemerintahan


519,781,000 519,781,000

1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec. KT Terlaksananya Keg. PAP

100% Jml Penyediaan Materai 6000, 3000

meterai 6000=145 lbr,meterai 3000 = 810

lbr

3,300,000 3,300,000

1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik

Kec. KT Terlaksananya Keg. PAP

100% jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

11,000 VA, 7000 m3,

12 bln

56,940,000 56,940,000



100% - Piket Non PNS 12 bln, 12 org

94,250,000 94,250,000

- Sewa ruang rapat, meja kursi, tenda, dan sound system

1 unit, 6 hr, 125 unit,

500 unit, 4 hari, 5 paket



100% jml perijinan kndraan dns roda 4 (empat) dan roda 2 (dua)

roda 4 = 1 unit, roda 2

= 13 unit

3,100,000 3,100,000

1.5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kec. KT Terlaksananya Keg. PAP

100% Jenis dok administrasi penatausahaan keu:SPP, SPM,SPJ, Lap Bulanan, tribulanan, akuntanasi

19 org, 6 jenis 12 bln

47,100,000 47,100,000

1.6 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kec. KT Terlaksananya Keg. PAP

100% Jasa, peralatan dan perlengk kebersihan

14 jenis, 12 bln

8,350,000 8,350,000



100% Jasa perbaikan peralatan kerja: kerja, tng teknis & bhn komputer

8 org, 5 jenis 12 bln

9,510,000 9,510,000

1.8 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kec. KT Terlaksananya Keg. PAP

100% Jenis Alat Tulis Kantor

40 jenis, 12 bln

15,085,000 15,085,000



100% penggandaan/foto copy dan penjilidan

80,000 lembar, 12

bln

10,000,000 10,000,000

Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis KegSKPD

Penanggung jawab

Nama SKPD : Kecamatan KratonUrusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian


Daerah dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja


V - 392


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Penanggung jawab



Indikator Kinerja




100% Jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

11 jenis 12 bln

4,100,000 4,100,000



100% Jenis kmponen peralatn komputer: tenaga teknis & bhn komputer

8 org, 6 jenis, 12 bln

8,000,000 8,000,000

1.12 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kec. KT Terlaksananya Keg. PAP

100% Tng teknis, jns bhn bibit 'tanaman, komponen peralatan kantor/peralatan 'kantor/rumah tangga/komunikasi/studio

16 org, 6 jenis, 3 jenis, 4 jenis, 6

jenis, 12 bln

9,735,000 9,735,000



100% Penyediaan Peraturan Perundangan, bhn bacaan dan Surat Kabar'/majalah

11 jenis, 12 bln

4,120,000 4,120,000

1.14 Penyediaan Makanan & Minuman Kec. KT Terlaksananya Keg. PAP

100% jml penyediaan makan dan minum, makan minum rapat

11 jenis, 12 bln

62,902,000 62,902,000

1.15 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah


100% Frek. Rakor dan Konsultasi ke dalam dan ke luar Daerah

12 bln, 10 org, 3 hari

44,820,000 44,820,000

1.16 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Kec. KT Terlaksananya Keg. PAP

100% Jumlah PTT/Naban

6 orang, 13 bulan

83,089,000 83,089,000

1.17 Penyediaan Jasa Konsultansi Kec. KT Terlaksananya Keg. PAP

100% Jml tenaga jasa konsultansi lainnya

4 orang, 13 bulan

55,380,000 55,380,000

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Reformasi Birokrasi dan Tata kelola Pemerintahan


92,490,000 92,490,000

2.1 Pemeliharaan Rumah Dinas Kec. KT Terlaksananya Keg. Sarana & Prasarana

100% Tng teknis, jns komponen 'pemeliharaan, PBB rumah dinas

2 org, 16 jenis, 1

jenis

9,850,000 9,850,000


Kec. KT Terlaksananya Keg. Sarana & Prasarana

100% Tng teknis, jns komponen 'pemeliharaan

14 org, 13 jenis

20,603,000 20,603,000

V - 393


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Penanggung jawab



Indikator Kinerja



Kec. KT Terlaksananya Keg. Sarana & Prasarana

100% Jumlah kendaraan dinas 'roda 4 (empat) 'dan roda 2 (dua)

1 unit, 13 unit

62,037,000 62,037,000

3 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan



21,585,000 21,585,000


Kec. KT Terlaksananya penyusunan lap capaian kinerja & realisasi kinerja SKPD

100% Jml dok perencanaan & laporan; Renja, Renstra, RKA,DPA,DPPA,RKT, LAKIP, LPPD, Lap Bul, Tribulan, Akuntansi, SPP, SOP,SPIP, Zona Integritas,

16 dokumen

21,585,000 21,585,000

4 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton




10 410,302,000 410,302,000

4.1 Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan Kec. KT 100% Terwjdnya Forum penyelenggaraan pemerintah

10 orang, 11 bulan;

410,302,000 410,302,000

Terwjdnya Koordinasi Dokumen Musrenbang

15 kali;

Terwjdnya jml penggandaan keg ev kelurahan

3 kelurahan;

Terwjdnya pembinaan RT/RW dan Pembinaan Linmas

250 orang

Terwjdnya jml penggandaan rakorpem

6000 lembar;

Terwjdnya verifikasi dan distribusi E-KTP

kecamatan dan 3

kelurahan

V - 394


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Penanggung jawab



Indikator Kinerja


Terwjdnya Adm RT

175 RT x 1.200.000 = 210.000.00

0Terwjdnya Adm RW

43 RW x 1.500.000 = 64.500.000

Terwjdnya jml dokumen profil kelurahan

4 buku;

Terwjdnya jml dokumen monografi kecamatan

4 buku;

Terwjdnya jml dokumen IKM kec dan kel

4 buku;

Terwjdnya pembinaan, pemantauan HO, IMBB dan Pondokan

kecamatan dan 3

kelurahan;

Terwjdnya Koordinasi Penataan PKL di Alun-alun Selatan

8 kali

Terwjdnya Pelayanan masyarakat (Sekaten)

1 paket;

Terwjdnya jml dokumen monografi kecamatan

50 orang

Terwjdnya pembinaan & koordinasi raskin

kecamatan dan 3

kelurahan;1,044,158,000 1,044,158,000JUMLAH

V - 395


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 Program Pemberdayaan Masyarakat

Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton


Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sosial Masyarakat


28.93% 1,069,771,000 1,069,771,000

1.1 Pemberdayaan Masyarakat Kec. Kraton 735,370,000 735,370,000

Terwjdnya Koordinasi TKPK

8 kali

Terwjdnya Pembinaan TP PKK se Kec. Kraton

Kecamatan & 3

kelurahan

Terwjdnya Pembinaan RT/RW, LPMK dan PKK

Kecamatan & 3

kelurahan

Terwjdnya Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga

Kecamatan & 3

kelurahan

4

Terwjdnya Pembinaan Keagamaan bersama KUA Kec Kraton

Kecamatan & 3

kelurahan

2

Terwjdnya Monitoring Usaha & Pengawasan Pondokan

12 kali 3

Terwjdnya Monitoring terhadap Anjal & Gelandangan

12 kali 3

Terwjdnya Pembinaan & Koordinasi Linmas/Kesiapsiagaan Tanggap Darurat

Kecamatan & 3

kelurahan

Terwjdnya Keg Pemuda Olah Raga & Kesenian

Kecamatan & 3

kelurahanTerwjdnya workshop usaha mikro, kecil & menengah se Kec. KT

30 orang 4

Prakiraan Maju Jenis KegSKPD

Penanggung jawab



Indikator Kinerja


Nama SKPD : Kecamatan KratonUrusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Pagu Indikatif

V - 396


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Penanggung jawab



Indikator Kinerja

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif

Terwjdnya workshop pengembangan pertanian, peternakan & perikanan

40 orang 4

Terwjdnya pelatihan manajemen kewirus

40 orang 4

Terwjdnya pelatihan adm & manajemen klmpk smpn pinjam/koperasi

4

Terwjdnya monitoring & pembinaan TP UKS Kec. KT

60 orang 3

Terwjdnya pembinaan Forum Komunikasi PSM

40 orang 3

Terwjdnya Sarasehan Forkom Lansia Kec. KT

100 orang 3

Terwjdnya Pembinaan GAPOKTAN Kec. KT

60 orang 4

Terwjdnya Pembinaan Forum Komunikasi UMKM Kec. KT

60 orang 4

Terwjdnya Pembinaan Forum Kecamatan Sehat

40 orang 4

Terwjdnya Pembinaan KONI Kec. KT

40 orang 3

Terwjdnya Pembinaan Kwartir Ranting Grkn Pramuka Kec. KT

30 orang 4

Terwjdnya Pembinaan Pokdarwis Kec. KT

40 orang 4

V - 397


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Penanggung jawab



Indikator Kinerja


Terwjdnya Pembinaan FORMI

60 orang 4

Terwjdnya Pembinaan Forum Komunikasi PAUD Kec

40 orang 3

Terwjdnya Pembinaan Kader Posyandu Kec. KT

45 orang 3

Terwjdnya Pelatihan Membuat Kue

20 orang

Terwjdnya Merias Manten

25 orang

Terwjdnya Penataan Hantaran Manten

30 orang

Terwjdnya Senam Massal Lansia

50 orang

Terwjdnya Monitoring Sampah Mandiri

20 orang

Terwjdnya Pelatihan Bela Negara

25 orang

Terwjdnya Sosialisasi Manajemen Keluarga (Mitra Keluarga)

25 orang

Terwjdnya Pelatihan Kader Yandu, BKB, PAUD

30 orang

Terwjdnya Pelatihan Membuat Kue

20 orang

Terwjdnya Pelatihan Kader Kesehatan

30 orang

Terwjdnya Pelatihan Pembuatan Program Kerja, RKH (PAUD)

30 orang

V - 398


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Penanggung jawab



Indikator Kinerja


Terwjdnya Pelatihan Melipat, Menggunting (KBM / PAUD)

50 orang

Terwjdnya Pelatihan / Simulasi Tanggap Bencana

50 orang

Terwjdnya Sarasehan Linmas & Sie Keamanan

25 orang

Terwjdnya Sambang Wilayah / Keamanan

25 orang

Terwjdnya Bimb & Pembinaan Kelompok Tani pd sektor pertanian

Gapoktan

Terwjdnya Bimbingan & Pembinaan USEP-KM pada sektor boga

1 Kelompok

Terwjdnya Bimbingan & Pembinaan UP2K pada sektor boga

1 Kelompok

Terwjdnya Penguatan Modal Lansia Mandiri

1 Kelompok

Terwjdnya Penguatan Bank Sampah

5 Kelompok

Terwjdnya Pelatihan Packaging

15 orang

Terwjdnya Penguatan Industri Kuliner

5 Kelompok

Terwjdnya Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU)

32 orang

Terwjdnya Bantuan Operasional bagi POSYANDU

18 RW

V - 399


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Penanggung jawab



Indikator Kinerja


Terwjdnya Bantuan Operasional kesehatan kelompok lansia

18 RW

Terwjdnya Pemberian PMT pemulihan bagi Ibu Hamil RESTI

Bumil RESTI

Terwjdnya Pengembangan Kelurahan Siaga

18 RW

Terwjdnya Pendampingan & Ev adm POSYANDU Balita & Lansia

18 RW

Terwjdnya Pendampingan & Ev Kader Jumantik Kecil (TAMANTIK)

18 RW

Terwjdnya Pelatihan Kegawatdaruratan rumah tangga

50 orang

Terwjdnya Pelatihan Tari

70 orang

Terwjdnya Pelatihan Macapat

18 RW

Terwjdnya Pelatihan Karawitan bapak & ibu

25 orang

Terwjdnya Pelatihan Karawitan anak-anak

50 orang

Terwjdnya Pelatihan Adat Jawa

20 orang

Terwjdnya Pelatihan pidato bahasa Jawa MC

25 orang

Terwjdnya Pelatihan membatik

20 orang

V - 400


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Penanggung jawab



Indikator Kinerja


Terwjdnya Sos UU No 3 Th 2012, perlindungan perempuan & anak korban kekerasan

100 orang

Terwjdnya Pelatihan Cara memakai Pakaian Adat Jawa Yk

18 orang

Terwjdnya Pelatihan Keroncong Lansia

25 orang

Terwjdnya Pelatihan Mengenal Kain Jawa Yk.

50 orang

Terwjdnya Pelatihan Digital Printing

30 orang

Terwjdnya Pelatihan Perkoperasian

30 orang

Terwjdnya Pelatihan Batik

30 orang

Terwjdnya Pelatihan Tanaman Hias

30 org/15 RW/53 RT

Terwjdnya Pelatihan Membuat Kue Kering

30 orang

Terwjdnya Pelatihan Manajemen Kewirausahaan

30 orang

Terwjdnya Pembinaan dan Rewad Posyandu

53 orang/15

RW/53 RTTerwjdnya Pelatihan Bhs. Inggris

30 orang

Terwjdnya Pelatihan Kader Kelurahan Siaga

15 orang

Terwjdnya Sos NAPZA & Pergaulan Remaja

30 orang

V - 401


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Penanggung jawab



Indikator Kinerja


Terwjdnya Pelatihan Tanggap Bencana utk Karang Taruna

50 orang

Terwjdnya Pelatihan Pendampingan Kader POSYANDU

20 orang

Terwjdnya Monitoring Sampah Mandiri

15 RW

Terwjdnya Sosialisasi KDRT

30 orang

Terwjdnya Pelatihan Paguyuban LANSIA

30 orang

Terwjdnya Pelatihan kinerja pelaku usaha & pelaku wisata

50 orang

Terwjdnya Pelatihan Karawitan & Tari

30 orang

Terwjdnya Pelatihan & pembinaan LINMAS

60 orang

1.2 Pemberdayaan Masyarakat Keg Fisik Kel. Patehan

Kec. KT 138,663,000 138,663,000

RW 09, Rw 10

Terwjdnya Perbaikan Jalan Lingkungan

300 m

RT 07 / RW 02


157,5 m

RT 11 / RW 03


366 m

Kel. PT Terwjdnya Pemeliharaan Hydrant (Outdoor)

9 unit

RW 04 Terwjdnya Perbaikan SAH

40 m

RW 06 Terwjdnya Perbaikan SAH

25 m

Kel. PT Terwjdnya SPAH 20 unit

V - 402


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Penanggung jawab



Indikator Kinerja


Kel. PT Terwjdnya Pengadaan Cermin Lalu Lintas

3 buah

Kel. PT Terwjdnya PJU Lingkungan

20 paket

1.3 Pemberdayaan Masyarakat Keg Fisik Kel. Panembahan

108,995,000 108,995,000

RW 01 Terwjdnya Plesteran penutup selokan dan lubang liang air

90 m2

RT 05 Terwjdnya Rehab MCK

4 unit

RW 06 Terwjdnya Penggantian pot yang pecah & penambahan tanaman

15 unit bis beton, 200 bj tanaman

RT 17 Terwjdnya Perbaikan jalan

40 m2

RT 29,30,RW

09

Terwjdnya Pengerukan/ Pelumpuran SAH

250 m2

RT 29,30,RW

09

Terwjdnya Pengantian Tutup/lubang Kontrol SAH

20 buah

RT 30,32 & 33

Terwjdnya Pemasangan PJU dalam Gang

10 unit

RW 08, 09 & 10

Terwjdnya Perbaikan Paving Blok

450 m2

RT 45 Terwjdnya Rehab mulut SAH

1 buah

RW 13 RT 48 & 49

Terwjdnya Pembangunan SAH

110 m

RT 50 & 51 Terwjdnya Pembangunan SAH

110 m

RW 06 Terwjdnya Rehab balai RK Gamelan

25 m2

RT 60,61, 63 & RT64

RW16

Terwjdnya Perbaikan paving blok

50 m2

Kel. PB Terwjdnya PJU Lingkungan

25 paket

1.4 Pemberdayaan Masyarakat Keg Fisik Kel. Kadipaten

86,743,000 86,743,000

V - 403


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Penanggung jawab



Indikator Kinerja


RT 05 - 06 / RW 02

Terwjdnya Perbaikan SAH

50 m

RT 11 / RW 03

Terwjdnya Perbaikan SAH

100 m

RW 04 Gg. Melati

Terwjdnya Rehab Paving Blok

500 m2

RW 08 / RT 28, 29 &

30

Terwjdnya Pengerukan/ Pelumpuran SAH

300 m

RW 12 / RT 43

Terwjdnya Perbaikan MCK umum

1 unit

Kel. KP Terwjdnya PJU Lingkungan

27 paket

1,069,771,000 1,069,771,000 JUMLAH

V - 404

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 Program Pelayanan Administrasi



Kec. UH Terwujudnya Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran

100% 1,095,047,000 1,239,618,000

1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec. UH Jumlah Penyediaan Materai dan Jas Pos Lainya

Materai dan Jasa Pos lainya

100% 34,446,000 9,768,000

materai 6000 170 lembarmaterai 3000 2.620

lembar1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya, Air & ListrikKec. UH Jumlah Penyediaan

Jasa Komonikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jasa komonikasi Sumber daya Air dan Listrik

100% 126,000,000 138,600,000

Jasa komonikasi 12 blnPAM 12 blnListrik 12 bln


Kec. UH Jenis Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

100% 161,737,000 177,911,000

Piket Kantor 12 bulanKursi 2775 buahMeja 330 buahTenda 25 tendaSound System 6 buah


Kec. UH Jumlah Perijinan Kendaraan Dinas

Prijinan Kendaraan Dinas/Operasional

100% 3,150,000 3,465,000



Kec. UH Jenis Dokumen Adminitrasi Keuangan SPP, SPM , SPJ, Laporan Akuntasi

12 bln Dokumen Administrasi Keuangan

100% 63,600,000 71,940,000

1.6 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kec. UH Jasa, peralatan dan perlengkapan kebersihan

Tenaga tekhnis dan peralatan, serta perlengkapan kebersihan

100% 52,474,000 85,421,000

4 tenaga tekhnis 12 blnperalatan dan perlengkapan kebersihan

138.348 buah

Jenis KegiatanSKPDPagu Indukatif Prakiraan MajuHasil Kegiatan Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanIndikator Kinerja Program /Kegiatan

NOBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan


Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan PersandianNama SKPD : Kecamatan Umbulharjo

V - 405

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15





Kec. UH Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Jasa Perbaikan dan Peralatan kerja

100% 15,108,000 16,461,000

tenaga tekhnis perorangan

89 unit

Peralatan kerja 81 unit1.8 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kec. UH Jumlah Penyediaan

Alat Tulis KantorTersedianya alat tulis kantor

100% 64,733,000 71,054,000

Alat Tulis Kantor 11.358 buah

1.9 Penyediaan Barang Cetakan Kec. UH Jumlah barang cetakan

Tersedianya barang cetakan

100% 2,375,000 2,612,000

barang cetakan 950 lembar1.10 Penyediaan Penggandaan surat-

suratKec. UH Jumlah

penggandaan surat-surat

Tersedianya penggandaan dan jilid surat-menyurat

100% 48,453,000 53,298,000

penggandaan 376 lembarjilid 398 jilid


Kec. UH Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor

Tersedianya Komponen Instalasi listrik Penerangan Bangunan Kantor

100% 27,259,000 29,580,000

Komponen listrik 1.485 buah1.12 Penyediaan Peralatan &

Perlengkapan KantorKec. UH Jumlah Penyediaan

Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Perelatan dan perlengkapan kantor

100% 50,459,000 48,134,000

Peralatan dan Perlengkapan kantor

299 buah


Kec. UH 12 bulan Jumlah Peralatan Rumah Tangga


100% 28,878,000 57,178,000

Alat Rumah Tangga 926 buahBibit Tanaman 540 btg


Kec. UH Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan


100% 14,740,000 16,940,000

Surat Kabar 12 blnBuku Bacaan 67 bk

1.15 Penyediaan Makanan & Minuman Kec. UH Jumlah Penyediaan makanan dan Minuman

Tersedianya makanan dan minuman

100% 178,676,000 184,649,000

Minum harian 11 blnMakan minum rapat 12 bln

V - 406





Makan minum tamu 12 bln


Kec. UH 3 jenis kegiatan, 12 bulan

Jumlah perjalanan Dinas

12 bln Tersedianya Bantuan Transport dan Perjalanan Dinas

100% 126,022,000 165,976,000

1.17 Penyediaan jasa bantuan Jumlah Jasa Bantuan Tenaga Jasa Bantuan

100% 96,937,000 106,631,000

Tenaga PTT 12 bln2 PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR



Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang Terlatih

100% Jumlah peserta kursus

Kemampuan peserta kursus dan pelatihan

100% 20,000,000 11,000,000

2.1 Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Tekhnis

Kec. UH Peserta Kursus 5 orang 20,000,000 11,000,000




Kec. UH Meningkatnya Kelancaran Administrasi

100% 262,076,000 489,555,000

3.1 Pemeliharaan Rumah Dinas Kec. UH Pemeliharaan Rumah Dinas

Terpeliharanya Rumah Dinas

100% 13,622,000 16,541,000

Tenaga Tekhnis 25 hrBahan bangunan 4 macam


Kec. UH 12 unit gedung

Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor

Terpeliharanya Gedung Kantor

100% 141,883,000 358,281,000



Kec. UH Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional


100% 91,011,000 97,617,000

Service 96 kaliBBM 5720 literSuku cadang 122 buah

3.4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala mebelair

Kec. UH 12 bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair

Terpeliharanya Mebelair

100% 15,560,000 17,116,000

Pemeliharaan 12 bln4 PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA & KEUANGAN



Kec. UH Meningkatnya Kinerja dan kelancaran Administrasi

100% 43,726,000 48,097,000

V - 407





4.1 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan

Kec. UH Pelaksanaan Perencanaan dan Pelaporan

8 bln Terlaksananya Perencanaan dan Pelaporan

100% 13,488,000 14,836,000

4.2 Penyusunan SOP Kecamatan dan Kelurahan

Kec UH Pelaksanaan Penyusunan SOP Kecamatan dan kelurahan

8 bln Terlaksananya Penyusunan SOP Kec dan Kel.

100% 12,520,000 13,772,000

4.3 Penyusunan SIPP Kecamatan dan Kelurahan

Kec UH Pelaksanaan Penyusunan SIPP Kecamatan dan kelurahan

4 bln Terlaksananya Penyusunan SIPP Kecamatan dan Kelurahan

100% 6,260,000 6,886,000

4.4 Lembur Kinerja Keuangan dan Pemerintahan

Kec. UH Pelaksanaan Lembur Kinerja Keuangan dan pemerintahan

8 bln Terlaksananya lembur Kinerja Keuangan dan Pemerintahan

11,458,000 12,603,000

5 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo



Kec. UH Jumlah Pelimpahan Kewenangan yang Dilaksanakan Dengan Baik

10 592,616,000 308,393,000

5.1 FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN

Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan

Terlaksananya Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan

100% 143,755,000 173,240,000

Dokumen 8 dokPenyusunan Profil Kecamatan dan

8 dok Terlaksananya Penyusunan Profil

100%Penyusunan Monografi Kecamatan dan Kelurahan

16 dok Terlaksananya Penyusunan Monografi Kecamatan dan KelurahanPelaksanaan

Penguatan Kapasitas RT dan RW, LPMK

335 RT, 85 RW, 7 LPMK

Terlaksananya Penguatan Kapasitas RT dan RW, LPMK

100%

Pelaksanaan Penilaian Evaluasi Kelurahan

7 kel Terlaksananya Penilaian Evaluasi Kelurahan

100%

5.2 FASILITASI PELAYANAN KECAMATAN

Pelaksanaan Pelayanan Adminduk dan Patent

5 jenis perijinan

Terlaksananya Pelayanan Adiminduk dan Patent

100% 56,340,000 63,822,000

Penyusunan Dokumen IKM

2 dok Tersusunya Dokumen IKM

100%

5.3 FASILITASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN

Pelaksanaan Penertiban PKL

70 PKL Terwujudnya Ketertiban PKL

100% 392,521,000 71,331,000

Pelaksanaan Forum Pemerintahan Umum

11 bln Terlaksananya Penyelenggaraan Forum

100%

V - 408





Pelaksanaan PAM Hari Besar Agama, dan Hari Besar Nasional, PAM

12 bln Terlaksananya Pengamanan

100%

Pelaksanaan Pembinaan LINMAS

7 kel. LINMAS lebih tertib dalam pelaksanaan tugas

100%

2,013,465,000 2,096,663,000 JUMLAH

V - 409

SKPD Jenis Kegiatan


1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 Program Pemberdayaan

Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo



Kec. UH Meningkatnya swadaya Masyarakat

39.73% 3,908,129,000 3,656,727,000

1.1 PEMBANGUNAN WILAYAH KECAMATAN UMBULHARJO

Kelurahan Semaki

Pelaksanaan Perbaikan jalan Paving Block dan Perbaikan Balai RW

430 m2, 1 pkt

Terlaksananya Perbaikan jalan Paving Block dan Perbaikan Balai RW

100% 1,015,017,000 1,065,679,000

Kelurahan Muja-muju

Pelaksanaan Perbaikan

Terlaksananya Perbaikan jalan Paving Block, Pengerukan selokan, Perbaikan SAH

100%

jalan Paving Block, 650 m2Pengerukan selokan 126 m2

Perbaikan Saluran Air hujan

340 m2

Kelurahan Tahunan


Terlaksananya Perbaikan jalan Paving Block, Pembuatan SPAH

100%

jalan Paving Block, 730m2Pembuatan SPAH 6 unit

Kelurahan Warungboto


Terlaksananya Perbaikan jalan Paving Block, Pembuatan SPAH

100%

jalan Paving Block, 741 m2Pembuatan SPAH 8 unit

Kelurahan Pandeyan


Terlaksananya Perbaikan jalan Paving Block, Perbaikan SAH, Normalisasi SAH, Pembuatan SPAH

100%

jalan Paving Block, 845 m2Perbaikan SAH, 100m2Normalisasai SAH 40m2Pembuatan SPAH 10 unit

Nama SKPD : Kecamatan UmbulharjoUrusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

NO Lokasi


Pagu Indukatif Prakiraan MajuHasil Kegiatan Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan


V - 410

SKPD Jenis Kegiatan


1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

NO Lokasi




Kelurahan Sorosutan


Terlaksananya Perbaikan Jalan Paving Block, Pembuatan SPAH

100%

Jalan Paving Block, 1250m2Pembuatan SPAH 14 unit

Kelurahan Giwangan


Terlaksananya Perbaikan Jalan Paving Block dan Perbaikan SAH

100%

Jalan Paving Block 706 m2Perbaikan SAH 150 m2

Kec UH Pemeliharaan PJU Lingkungan

7 kelurahan Terpeliharanya PJU Lingkungan

100%

1.2 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN UMBULHARJO

Kec. UH Pelaksanaan Pelatihan Pengelolaan PerpustaKaan dan Buku Bacaan

25 org Tertibnya Pengelolaan Perpustakaan dan tersedianya Buku bacaan

100% 1,493,230,000 1,139,817,000

Kec. UH Pelaksanaan Penyuluhan Anti Narkoba dan Miras

120 org Menumbuhkan kesadaran bahaya Narkoba dan Miras

100%

Kec. UH Pelaksanaan Pelatihan Linmas Siaga Bencana

210 org Linmas lebih tanggap dan Siaga terhadap Bencana

100%

Kec. UH Pelaksanaan Kursus SATPAM

10 org Terciptanya Petugas SATPAM

100%

Kec. UH Pelaksanaan Kursus Strir

10 org Tersedianya tenaga Sopir

100%

Kec. UH Pelaksanaan Pelatihan Pranoto Adicoro

20 org Tersedianya tenaga Pranoto Adicoro

100%

Kec.UH Pelaksanaan Gelar Seni Budaya dan Expose UKM dan Penguatan kampung Wisata

7 kel Terlaksananya Gelar seni Budaya dan Expose UKM dan penguatan Kampung Wisata

100%

Kec. UH Pelaksanaan Pengelolaan Bank Sampah dan Pemilahan sampah Anorganik untuk Kerajinan

80 org Terampilnya Pengelolaan Bank Sampah dan Pemilahan sampah Anorganik untuk kerajinan

100%

Kec. UH Pelaksanaan Pelatihan Kuliner dan catering

40 org Terlaksananya Pelatihan Kuliner dan Catering

100%

Kec.UH Pelaksanaan TKPK 7 kel Terlaksananya TKPK

100%

V - 411

SKPD Jenis Kegiatan


1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

NO Lokasi




Kec. UH Pelaksanaan Pemberdayaan PKK

1 kecamatan,

7 kelurahan, 85 RW, 335

RT

Terlaksananya Pemberdayaan PKK

100%

Kec. UH Pelaksanaan Pendistribusian RASKIN

7 kel Terlaksananya Pendistribusian RASKIN

100%

1.3 Pemberdayaan Kelurahan Semaki Kel. Semaki Pelaksanaan Pemetaan Balita Gizi Buruk dan ibu Hamil

34 RT Terlaksananya Pemetaan Balita Gizi Buruk dan Ibu Hamil

100% 136,783,000 140,386,000

Kel. Semaki Pelaksanaan Penyuluhan Perlindungan Anak dan UU KDRT

34 org Terlaksananya Penyuluhan Perlindungan Anak dan UU KDRT

100%

Kel. Semaki Pelaksanaan Penyuluhan Kesehatabn Reproduksi Remaja

100 org Terlaksananya Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja

100%

Kel. Semaki Pelaksanaan Pelatihan Ngadi Busono dan Rias

30 org Terlaksananya Pelatihan Ngadi Busono dan Rias

100%

Kel. Semaki Pelaksanaan Pelatihan Potong Rambut Pria

10 org Tersedianya tenaga Potong Rambut Pria

100%

Kel. Semaki Pelaksanaan pemantauan Jentik Nyamuk Tingkat Remaja

34 org Peningkatan Kebersihan dan berkurangnya jentik nyamuk

100%

Kel. Semaki Pelaksanaan Administrasi RT dan RW

34 RT, 10 RW

Terlaksananya Administrasi RT dan RW

100%

1.4 Pemberdayaan Kelurahan Muja-muju

Kel. Muja-muju

Pelaksanaan Pelatihan Pendidik PAUD

40 org Terlaksananya Pelatihan Pendidik PAUD

100% 221,350,000 253,096,000

Kel. Muja-muju

Pelaksanaan Pelatihan Kewirausahaan dan Packing Produk olahan

40 org Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan dan Packing Produk Olahan

100%

Kel. Muja-muju

Pelaksanaan Sosialisasi dan Rintisan Pembentukan PIK Remaja

40 org Terbentukanya PIK Remaja

100%

Kel. Muja-muju

Pelaksanaan Pelatihan Tekhnisi Komputer

15 org Terciptanya tenaga Tekhnisi Komputer

100%

V - 412

SKPD Jenis Kegiatan


1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

NO Lokasi




Kel. Muja-muju

Pelaksanaan Pelatihan Menjahit Tingkat dasar

14 org Terciptanya Tenaga Kerja penjahit

100%

Kel. Muja-muju

Pelaksanaan Pemantauan Jentik nyamuk


100%

Kec UH Pelaksanaan Pelatihan tekhnisi HP

10 org Terciptanya tenaga kerja tekhnisi HP

100%

Kel. Muja-muju

Pelaksanaan Administarsi RT dan Rw

55 RT, 12 RW

Terlaksannya Administrasi RT dan Rw

100%

1.5 Pemberdayaan Kelurahan Tahunan Kel. Tahunan

Pelaksanaan Pelatihan Tekhnisi Sepeda Motor

10 org Terlaksananya Pelatihan Tekhnisi Sepeda Motor

100% 175,607,000 184,589,000

Kel. Tahunan

Pelaksanaan Pelatihan Komputer Administrasi

30 org Terlaksananya Pelatihan Komputer Administrasi

100%

Kel. Tahunan

Pelaksanaan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja

100 org Pemahaman Remaja akan Kesehatan Reproduksi Remaja

100%

Kel. Tahunan Pelaksanaan pemantauan Jentik Nyamuk


100%

Kel. Tahunan

Pelaksanaan Pelatihan Sablon

10 org Terciptanya Tenaga Sablon

100%

Kel. Tahunan Pelaksanaan Administrasi RT dan RW

48 RT, 11 RW


100%

1.6 Pemberdayaan Kelurahan Warungboto

Kel. Warungboto

Pelaksanaan Pelatihan Bordir

10 org Terciptanya tenaga Bordir

100% 164,865,000 183,545,000

Kel. Warungboto

Pelaksanaan Pelatihan senam Lansia

30 org Terciptanya tenaga Pelatih senam Lansia

100%

Kel. Warungboto

Pelaksanaan Pelatihan Pembuatan Bunga

30 org Terciptanya pembuat bunga

100%

Kel. Warungboto

Pelaksanaan Pelatihan Batik tulis

15 org Terciptanya Pembatik tulis

100%

Kel. Warungboto

Pelaksanaan PHBS 100 org Pemahaman tentang PHBS

100%

V - 413

SKPD Jenis Kegiatan


1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

NO Lokasi




Kel. Warungboto

Pelaksanaan Pemantauan Jentik Nyamuk

38 org Peningkatana Kebersihan dan berkurangnya jentik nyamuk

100%

kel. Warungboto

Pelaksanaan Pelatihan Sablon

10 org Terciptanya tenaga kerja Sablon

100%

Kel. Warungboto

Pelaksanaan Pelatihan Kesenian

2 klmpk Meningkatnya Sumber daya Seni

100%

Kel. Warungboto

Pelaksanaan Administrasi RT dan Rw

38 RT, 9 RW Terlaksananya Administrasi RT dan RW

100%

1.7 Pemberdayaan Kelurahan Pandeyan Kel. Pandeyan

Pelaksanaan sarasehan rembug warga

13 RW Terciptanya kesinambungan dan penyelesaian masalah di masyarakat

100% 206,701,000 207,203,000

Kel. Pandeyan

Pelaksanaan Pelatihan Kerajinan Bambu

20 org Terciptanya Tenaga Pengajin bambu

100%

Kel. Pandeyan

Pelaksanaan Gebyar Bugar Lansia

200 org Meningkatnya Kesehatan Lansia

100%

kel. Pandeyan



100%

Kel. Pandeyan

Pelaksanaan Pelatihan Batik Tulis

15 org Terciptanya tenaga kerja Pembatik Tulis

100%

Kel.Pandeyan

Pelaksanaan Pelatihan Batik Jumputan

15 org Terciptanya tenaga kerja Pembatik Jumputan

100%

Kel. Pandeyan

Pelaksanaan Pelatihan Pembuatan Sovenir

30 org Terlatihnya tenaga pembuat sovenir

100%

Kel. Pandeyan

Pelaksanaan Administrasi RT dan Rw

51 RT, 13 RW


100%

1.8 Pemberdayaan Kelurahan Sorosutan Kel. Sorosutan

Pelaksanaan Pelatihan dasar kesehatan

35 org Tersedianya tenaga Kesehatan tingkat dasar

100% 307,747,000 298,760,000

Kel. Sorosutan

Pelaksanaan Pelatihan Tekhnisi LAS

10 org Terciptanya tenaga kerja tukang LAS

100%

Kel. Sorosutan

Pelaksanaan Pelatihan Batik Tulis

15 org Terciptanya tenaga kerja Pembatik Tulis

100%

V - 414

SKPD Jenis Kegiatan


1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

NO Lokasi




Kel. Sorosutan

Pelaksanaan Pelatihan Batik Jumputan

15 org Terciptanya tenaga kerja Pembatik Jumputan

100%

Kel. Sorosutan



100%

Kel. Sorosutan

Pelaksanaan Pelatihan Tekhnisi HP

10 org Terciptanya tenaga kerja terlatih tekhinisi HP

100%

Kel. Sorosutan

Pelaksanaan Pelatihan dan Pendampingan Kelompok Pemberdayaan

67 org Bertambahnya Pengetahuan Kelompok Pemberdayaan

100%

kel. Sorosutan

Pelaksanaan Penguatan usaha kerajinan Sovenir

20 org Usaha kerajinan Sovenir lebih maju dan kuat

100%

Kel. Sorosutan

Pelaksanaan Pelatihan Marketing

17 org Pengusaha lebih mengerti akan pemasaran

100%

Kel. Sorosutan

Pelaksanaan Administrasi RT dan RW

67 RT, 17 RW


100%

1.9 Pemberdayaan Kelurahan Giwangan Kel. Giwangan

Pelaksanaan Lomba takbir keliling

13 RW Terlaksananya Lomba Takbir keliling dan Siar Agama

100% 186,829,000 183,652,000

Kel. Giwangan

Pelaksanaan Pelatihan Hantaran Manten, Ronce bunga manten dan Payet

30 org Terlatihnya Pembuat Hantaran manten, Ronce bunga manten dan Payet

100%

Kel. Giwangan

Pelaksanaan Pelatihan Pembuatan Blangkon

20 org Terciptanya tenaga Pengrajin Blangkon

100%

Kel. Giwangan

Pelaksanaan Pelatihan Dekorasi Manten

15 org Terlatihnya tenaga Dekorasi Manten

100%

Kel. Giwangan

Pelaksanaan Pemantauan Jentik Nyamuk


100%

kel. Giwangan

Pelaksanaan Pelatihan Kesenian

3 klmpk Terampilnya pelaku seni

100%

Kel. Giwangan

Pelaksanaan Administrasi RT dan RW

42 RT, 13 RW


100%

3,908,129,000 3,656,727,000 JUMLAH

V - 415

SKPDJenis

KegiatanTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target




Kec. KG Terwujudnya Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran

100% 572,155,000 629,369,000

1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec. KG Tersedianya materai Kelancaran pelayanan administrasi kantor

1 kecamatan, 3 kelurahan

2,040,000 2,244,000

materai 6000 150 lbrmaterai 3000 380 lbr

1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air & Listrik

Terlaksananya pembayaran

Jasa komonikasi 1 kecamatan 60,000,000 66,000,000

Kec. KG Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sumber daya Air dan Listrik

3 kelurahan

Telephone 12 blnPAM 12 blnListrik 12 bln


Kec. KG Terlaksananya Penyediaan Jasa pemeliharaan Peralatan Perlengkapan Kantor



93,500,000 102,850,000

pemeliharaan komputer 38 kali

Piket Kantor 3660 ohsewa peralatan 9 kali

kegiatan1.4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan &

Perijinan Kendaraan Dinas /Operasional

Kec. KG Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas

Pajak Kendaraan Dinas/Operasional

100% 3,500,000 3,850,000



Kec. KG Terbentuknya Jenis Dokumen Adminitrasi Keuangan, SPP, SPM , SPJ, Laporan Akuntasi

12 bln Dokumen Administrasi Keuangan

12 dokumen 46,320,000 50,952,000

retribusi PBB rumah dinas

1 kali

1.6 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kec. KG Pembayaran jasa tenaga teknis :

Tenaga tekhnis dan peralatan, serta perlengkapan kebersihan

1 kecamatan 3 kelurahan

59,240,000 65,164,000

pengangkutan sampah 12 bulan

Pagu Indukatif Prakiraan MajuHasil Kegiatan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan





Nama SKPD : Kecamatan KotagedeUrusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

V - 416

SKPDJenis


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15






outsourching kebersihan

12 bulan

Tersedianya bahan dan peralatan kebersihan

12 bulan


Kec. KG Terlaksananya pemenuhan jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Jasa Perbaikan dan Peralatan kerja


10,800,000 11,880,000

tenaga tekhnis perorangan, Peralatan kerja


1.8 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kec. KG Terlaksananya pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor

Tersedianya alat tulis kantor


23,946,000 26,340,000

alat tulis kantor 1 kecamatan, 3 kelurahan

1.9 Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan

Kec. KG Tersedianya pemenuhan kebutuhan penggandaan penggandaan berkas

1 kecamatan

3 kelurahan

Pelayanan administrasi perkantoran


9,275,000 10,202,000


Kec. KG Tersedianya komponen listrik dan penerangan penerangan gedung

1 kecamatan

3 kelurahan

Pelayanan Administrasi Perkantoran


19,000,000 20,900,000


Kec. KG Tersedianya perlengkapan barang kebutuhan kantor

1 kecamatan

3 kelurahan

Kelancaran pelayanan administrasi kantor


21,000,000 23,100,000

Peralatan dan Perlengkapan kantor


Kec. KG 12 bulan Tersedianya barang kebutuhan rumah tangga, kantor, Alat Rumah Tangga, pemeliharaan taman




21,200,000 23,320,000


Kec. KG Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan



6,714,000 7,385,000

Surat Kabar 12 blnBuku Bacaan

1.14 Penyediaan Makanan & Minuman Kec. KG Jumlah Penyediaan makanan dan Minuman

Tersedianya makanan dan minuman


71,500,000 78,650,000

Minum harian 11 blnMakan minum rapat 12 bln

V - 417

SKPDJenis


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15






Makan minum tamu 12 bln1.15 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi

ke Luar DaerahKec. KG Jumlah perjalanan

DinasTersedianya Bantuan Transport, dan akomodasi


63,540,000 69,894,000

monitoring wilayah 12 bln kupon BBMstudy banding ke luar daerah

2 kali

1.16 Penyediaan jasa bantuan Kec. KG Jumlah Jasa Bantuan Tenaga Jasa Bantuan 13 bulan 60,580,000 66,638,000Tenaga PTT 13 bln




Kec. KG Meningkatnya Kelancaran Administrasi

100% 166,700,000 172,370,000

2.1 Pemeliharaan Rumah Dinas Kec. KG Terlaksananya Pemeliharaan Rumah Dinas

Terpeliharanya Rumah Dinas

1 unit 10,000,000 11,000,000



Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor

4 unit Terpeliharanya Gedung Kantor

4 unit% 95,500,000 94,050,000

Kec. KG Tenaga Tekhnis 80 hrBahan bangunan 12 macam


Kec. KG Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional


14 unit 60,500,000 66,550,000

Service 1 unitBBM roda 4 danSuku cadang 13 unit roda

22.4 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantorKec. KG Jasa pemeliharaan AC Terpeliharanya AC

kantor5 unit 700,000 770,000

tenaga teknis 5 unitbahan 1 jenis




Kec. KG Meningkatnya Kinerja dan kelancaran Administrasi

100% 23,780,000 26,158,000

3.1 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan kegiatan instansi

Kec. KG Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan

8 bln Dokumen Perencanaan dan Pelaporan

5 dokumen 10,740,000 11,814,000

3.2 Penyusunan SOP Kecamatan dan Kelurahan

Kec. KG Penyusunan SOP Kecamatan dan kelurahan

8 bln Dokumen SOP Kecamatan dan Kelurahan

1 dokumen

V - 418

SKPDJenis


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15






3.3 Pelaksanaan SPIP Kecamatan dan Kelurahan

Kec. KG Penyusunan SPIP Kecamatan dan kelurahan

4 bln Dokumen SPIP Kecamatan

1 dokumen%

6,520,000 7,172,000

3.4 PMPRB Kec. KG Pelaksanaan PMPRB kecamatan

8 bln Dokumen PMPRB Kecamatan

1 dokumen 6,520,000 7,172,000

4 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede



Kec. KG Jumlah Pelimpahan Kewenangan yang dilaksanakan dengan baik

10 155,445,000 150,660,000

4.1 FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN

Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan

Dokumen Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan


58,140,000 68,315,000

Dokumen 4 dokumenPenyusunan Profil Kecamatan dan

3 dokumen Terlaksananya Penyusunan Profil

3 kelurahanPenyusunan Monografi Kecamatan dan Kelurahan

6 dokumen Terlaksananya Penyusunan Monografi Kecamatan dan Kelurahan

3 kelurahan

Pelaksanaan Penguatan Kapasitas lembaga LPMK

3 LPMK Terlaksananya Penguatan Kapasitas lembaga LPMK

3 LPMK

Pelaksanaan Penilaian Kelurahan

3 kelurahan Terlaksananya Penilaian Kelurahan

3 kelurahan

4.2 FASILITASI PELAYANAN KECAMATAN

Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Kecamatan

5 jenis perijinan

Pelayanan Terpadu dan Patent

1 kecamatan 41,903,000 39,160,000

Penyusunan Dokumen IKM

2 dok Tersusunnya Dokumen IKM

2 dok

4.3 FASILITASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN

Pelaksanaan Penertiban PKL

20 PKL Terwujudnya Ketertiban PKL

20 PKL 55,402,000 43,185,000

Pelaksanaan Forum Pemerintahan Umum

11 bln Terlaksananya Penyelenggaraan Forum Pemerintahan Umum

11 bln

Pelaksanaan PAM Hari Besar Agama, dan Hari Besar Nasional, PAM Wilayah, PAM Bencana

10 kegiatan Terlaksananya Pengamanan

10 kegiatan

Pelaksanaan Pembinaan LINMAS

3 kelurahan LINMAS lebih tertib dalam pelaksanaan tugas

3 kelurahan

918,080,000 978,557,000 JUMLAH

V - 419

SKPDJenis


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 Program Pemberdayaan

Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kotagede



Kec. KG Meningkatnya swadaya Masyarakat

28.81% 1,381,808,000 1,528,909,000

1.1 PEMBANGUNAN WILAYAH KECAMATAN KOTAGEDE

Pelaksanaan Perbaikan jalan Paving Block

1150m2 Terlaksananya Perbaikan jalan Paving Block

1150m2 475,679,000 522,840,000

Pelaksanaan Pembuatan Sumur Peresapan air hujan

41 unit Terlaksananya pembuatan SPAH

41 unit

Pelaksanaan pemeliharaan tutup SAH

40 m Terlaksananya pemeliharaan tutup SAH

40 m

Pelaksanaan pemeliharaan penerangan jalan umum/kampung

13 RW Terlaksananya pemeliharaan penerangan jalan

13 RW

Pelaksanaan Perbaikan jalan Paving Block,

150 m Terlaksananya Perbaikan jalan Paving Block,

150 m



49 unit

Pelaksanaan Perbaikan MCK umum

1 unit Terlaksananya Perbaikan MCK umum

1 unit

Pelaksanaan pelumpuran SPAH

32 unit Terlaksananya pelumpuran SPAH

32 unit

Pelaksanaan rehab balai RW

2 unit Terlaksananya rehabilitasi terhadap fungsi balai RW

2 unit

Pelaksanaan pembangunan pos ronda

1 unit Terlaksananya Pembangunan pos ronda

1 unit

Pemeliharaan PJU Lingkungan

13 RW Terpeliharanya PJU Lingkungan

13 RW

Pelaksanaan Perbaikan jalan Paving Block,

1817 m Terlaksananya Perbaikan jalan Paving Block,

1817 m



31 unit

Pelaksanaan Pembuatan Sumur Peresapan air limbah

6 unit Terlaksananya pembuatan SPAL rumah tangga

6 unit


13 RW Terpeliharanya PJU Lingkungan

13 RW





Nama SKPD : Kecamatan KotagedeUrusan : Pemberdayaan Masyarakat Desa


V - 420

SKPDJenis


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15






1.2 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN KOTAGEDE

Pelaksanaan rapat -rapat koordinasi TKPK tingkat kelurahan dan kecamatan

3 kelurahan Hasil Koordinasi TKPK kelurahan dan kecamatan

3 kelurahan 376,729,000 236,429,000

Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan P2WKSS

3 kelurahan Kelancaran fasilitasi kegiatan P2WKSS

3 kelurahan

Terlaksananya fasilitasi kegiatan rutin PKK kecamatan dan kelurahan


Kelancaran fasilitasi kegiatan rutin PKK


Terlaksananya koordinasi pendistribusian raskin

10 org Kelancaran pendistribusian raskin

10 org

Pagelaran potensi wilayah sektor pertanian, perdagangan kerajinan dan UMKM

1 kecamatan

Pemberdayaan potensi wilayah

1 kecamatan

1.3 Pemberdayaan Kelurahan Rejowinangun

Pelaksanaan Pelatihan kelompok karawitan

1 kelompok Pemberdayaan kelompok ibu-ibu di bidang seni budaya

1 kelompok 178,500,000 278,080,000

Pelaksanaan sarasehan seni dan budaya kelompok wisata

70 orang Dokumen yang merupakan hasil sarasehan

70 orang

Terlaksananya pelatihan tanggap bencana terbentuknya linmas terlatih

70 orang Linmas terlatih penanggulangan bencana

2 kelompok

Pelatihan tari tadisional jawa

30 orang Pemberdayaan kelompok masyarakat kesenian

2 kelompok

Pembinaan dan pelatihan seni gejog lesung

13 kelompok

Pemberdayaan kelompok kesenian

13 kelompok

Pelatihan membatik 50 orang Pemberdayaan masyarakat melalui ketrampilan membatik

50 orang

Terlaksananya fasilitasi hibah bantuan RW

13 RW Terlaksananya fasilitasi kegiatan RW

13 RW

Terlaksananya fasilitasi hibah bantuan RT

49 RT Terlaksananya fasilitasi kegiatan RT

49 RT

V - 421

SKPDJenis


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15






Sarasehan inisiatif kampung sehat dan bersih

Terlaksananya kampung sehat dan bersih

1.4 Pemberdayaan Kelurahan Prenggan Kelurahan Prenggan

Pelatihan tanggap darurat bencana

13 RW Terbentuknya linmas terlatih darurat bencana

13 RW 174,900,000 307,890,000

Kelurahan Prenggan

Sarasehan seni budaya kelurahan wisata

Penjaringan aspirasi dan penyamaan persepsi

50 tokoh masyarakat

siteran buahkendang buah

Kelurahan Prenggan

Pelaksanaan pelatihan membatik

20 orang Pemberdayaan kelompok masyarakat

20 orang

Kelurahan Prenggan

Pelaksanaan pelatihan seni gejog lesung

25 orang Pemberdayaan kelompok masyarakat pada seni tradisional

25 orang

Kelurahan Prenggan

Pelaksanaan pelatihan kerajinan perak dan tembaga sederhana

20 orang Pemberdayaan kelompok masyarakat untuk usaha

20 orang

Kelurahan Prenggan

Pembinaan dan pelatihan seni tari tradisional

30 orang Pemberdayaan kelompok masyarakat pada seni tradisional

30 orang

Kelurahan Prenggan

Pembinaan dan Pelatihan karawitan

40 orang Pemberdayaan kelompok masyarakat pada seni

40 orang

Kelurahan Prenggan

Sarasehan kampung sehat dan bersih

1 RW Pemberdayaan kelompok masyarakat

1 RW

Kelurahan Prenggan



13 RW

Kelurahan Prenggan


57 RT Terlaksananya fasilitasi kegiatan RT

57 RT

1.5 Pemberdayaan Kelurahan Purbayan Kelurahan Purbayan

Pelatihan tari tadisional jawa

20 orang Pemberdayaan kelompok masyarakat kesenian

20 orang 176,000,000 183,670,000

Kelurahan Purbayan

Pelatihan karawitan rutin

50 orang Pemberdayaan kelompok masyarakat pada kesenian tradisional

50 orang

V - 422

SKPDJenis


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15






Kelurahan Purbayan

Diklat komputer MS office

30 orang Penambahan ketrampilan mengoperasikan komputer

30 orang

Kelurahan Purbayan

Pembinaan dan Pelatihan kerajinan perak dan tembaga

20 orang Pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi

20 orang

Kelurahan Purbayan

sarasehan tanggap bencana

25 orang linmas terlatih 25 orang

Kelurahan Purbayan

Srasehan budaya kampung wisata

21 orang Penjaringan aspirasi dan penyamaan persepsi

21 orang

Kelurahan Purbayan

Pelatihan membatik 30 orang Pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi dan seni

30 orang

Kelurahan Purbayan

Sarasehan kampung hijau dan bersih

1 RW RW hijau dan bersih 1 RW

Kelurahan Purbayan

Pembinaan dan pelatihan kecantikan

20 orang Warga terlatih tentang tata kecantikan

20 orang

Kelurahan Purbayan



14 RW

Kelurahan Purbayan


RT Terlaksananya fasilitasi kegiatan RT

RT

1,381,808,000 1,528,909,000 JUMLAH

V - 423





100% 509,047,000 528,416,000

1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah penyediaan Materai dan jasa pos lainya serta tenaga administrasi surat menyurat

materai 3000: 330

lbrmaterai

6000: 220 lbr

6.25% 100% 27,876,000 2,541,000 1 Kec. Jetis


Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 bulan 6.25% 12 bulan 65,700,000 75,570,000 1 Kec. Jetis

1.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Kegiatan piket kantor, sewa peralatan & perlengkapan kantor

Piket kantor: 470 shift

sewa kursi: 120 buah

sewa meja: 75 buah

sewa sound: 3 kali

sewa tenda: 6 unit

6.25% 100% 105,972,000 89,916,000 1 Kec. Jetis

1.4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas

pajak stnk kendaraan bermotor

roda 4 : 1 unit

roda 2 : 14 unit

6.25% 100% 3,700,000 5,610,000 1 Kec. Jetis


Jenis Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP, SPM, SPJ, Laporan Barang dan Laporan Akuntasi

12 bulan 6.25% 12 bulan 42,300,000 54,120,000 1 Kec. Jetis

Nama SKPD : Kecamatan JetisUrusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian



Prioritas Daerah Sasaran Daerah LokasiIndikator kinerja


SKPD Penanggung jawab


V - 424








1.6 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kegiatan kebersihan kantor

-Alat kebersihan 4

paket-retribusi 12

bulan-Jasa

kebersihan 2 orang

6.25% 100% 7,532,000 37,802,000 1 Kec. Jetis


jasa perbaikan peralatan kantor/kerja

12 bulan 6.25% 100% 6,488,000 6,006,000 1 Kec. Jetis

1.8 Penyediaan jasa alat tulis kantor Keluaran : Jenis Alat Tulis Kantor

12 bulan 6.25% 100% 12,437,000 11,519,000 1 Kec. Jetis


Keluaran : dokumentasi dan penggandaan untuk surat menyurat dan pengarsipan

-Jenis barang cetakan 2

jenis-Jenis

penggandaan 3 jenis

6.25% 100% 16,676,000 18,344,000 1 Kec. Jetis

1.10 Penyediaan komponen instalansi listrik

Keluaran : Jenis Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan 6.25% 100% 11,634,000 12,650,000 1 Kec. Jetis



8 jenis 6.25% 100% 13,386,000 13,568,000 1 Kec. Jetis

1.12 Penyediaan peralatan rumah tangga Keluaran : Kegiatan penyediaan alat rumah tangga dan perawatan tanaman terpenuhi

12 bulan 6.25% 100% 5,819,000 6,430,000 1 Kec. Jetis


Keluaran : bahan bacaan surat kabar dan peraturan perundang-undangan tersedia

*)Jenis bahan bacaan 8

jenis*)Jenis surat kabar 1 jenis

6.25% 100% 8,460,000 5,096,000 1 Kec. Jetis

V - 425








1.14 Penyediaan makanan minuman Keluaran : penyediaan makanan dan minuman kegiatan dan pegawai terpenuhi

*)rapat koordinasi

18 kegiatan*)makan minum

pegawai 48 orang

*)makan minum tamu

12 bulan

6.25% 100% 72,491,000 93,588,000 1 Kec. Jetis

1.15 Penyediaan Konsultasi Ke luar daerah Keluaran :koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

3 kegiatan 6.25% 100% 80,880,000 49,957,000 1 Kec. Jetis

1.16 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Keluaran : Jasa Tenaga Bantuan

3 orang 12 bulan

6.25% 100% 27,696,000 45,699,000 1 Kec. Jetis





100% 170,284,000 148,558,000 1 Kec. Jetis


Keluaran : pemeliharaan gedung/bangunan kantor dan rumah dinas terlaksana

*)Rumah dinas 1 unit

*)Gedung kantor 4 unit

50% 100% 111,000,000 93,500,000 1 Kec. Jetis

2.2 Pemeliharaan rutin/berkala kend dinas/operasional

Keluaran :Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan rutin kendaraan dinas

*) Roda 4 (empat) = 1

unit*) Roda 2

(dua) = 14 unit

50% 100% 59,284,000 55,058,000 1 Kec. Jetis





100% 31,189,000 42,900,000 Kec. Jetis

3.1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Keluaran : • Pelatihan etika pelayanan• Pelatihan Pengelolaan Keuangan

1 paket 100% 100% 31,189,000 42,900,000 Kec. Jetis

V - 426












100% 20,726,000 41,096,000 Kec. Jetis

4.1 Kegiatan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Keluaran: Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

15 dokumen 100% 100% 20,726,000 41,096,000 Kec. Jetis

5 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis



Jumlah Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik

10 255,004,000 262,566,000

5.1 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

6 Kegiatan 100% 33.33% 100% 71,679,000 86,533,000

1. Keluaran:Tersusunnya dokumen Profil Kelurahan/Kecamatan

4 dokumen Hasil:Dokumen Profil Kelurahan dan Kecamatan

100%

2. Keluaran:Tersusunnya dokumen Monografi di Kelurahan/Kecamata

4 dokumen Hasil:Dokumen Monografi wilayah

100%

3. Keluaran:Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan

4 dokumen Hasil:Usulan masyarakat diterima & menjadi bagian dokumen APBD Kota Yogyakarta 2013

100%

4. Keluaran:Penguatan kapasitas RW/RT

1 paket Hasil:Kapabilitas RW/RT meningkat secara administrasi dan manajemen

100%

5. Keluaran:Evaluasi Kelurahan

3 kelurahan Hasil:1 Kelurahan mewakili dalam lomba tingkat kota

100%

V - 427








6. Keluaran:Penguatan Kapasitas kelembagaan dan organisasi Sosial kemasyarakatan

6 bulan Hasil:Lembaga Sosial di Masyarakat meningkat kemampuan administrasi dan manajemen

100%

5.2 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 3 kegiatan 100% 33.33% 100% 122,028,000 119,784,0001. Keluaran:Pelayanan Terpadu Kecamatan

12 bulan Hasil:Pelayanan dan perijinan bagi masyarakat terlaksana

100%

2. Keluaran:Tersusunnya dokumen IKM

4 dukumen per semester

Hasil:Skor/Nilai pengukuran mengenai kepuasan masyarakat

100%

3. Keluaran:Profil wilayah secara Audio Visual

1 paket Hasil:Media promosi bagi potensi wilayah

100%

5.3 Fasilitasi Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban

4kegiatan 100% 33.33% 100% 61,297,000 56,249,000

1. Keluaran:Koordinasi penyelenggara pemerintahan umum tingkat kecamatan

12 kali Hasil:Terselenggaranya kegiatan forum penyelenggaraan pemerintahan umum tingkat kecamatan

100%

2. Keluaran:Pembinaan dan penataan PKL

6 bulan Hasil:PKL dapat tertata secara tertib dan teratur

90%

3. Keluaran :Monitoring wilayah (PKL, PEKAT, Perijinan, kebersihan)

4 kegiatan Hasil :koordinasi dan monitoring wilayah

100%

4. Keluaran :PAM Kegiatan sosial, Hari Besar dan keagamaan

6 kegiatan Hasil :Wilayah aman terkondisi

100%

986,250,000 1,023,536,000JUMLAH

V - 428

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 Program Permberdayaan

Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis



Meningkatnya swadaya masyarakat

25.28% 969,138,000 1,129,159,000

1.1 Fasilitasi Pembangunan Wilayah Kecamatan Jetis

Jumlah Pembangunan Lingkungan Wilayah yang dilaksanakan :

20% 100% 319,954,000 341,158,000

1. PJU Lingkungan 3 kel.

2. Perbaikan jalan dengan Paving Blok dan Conblokisasi

3 Kel.

3. Pemeliharaan Sumur Peresapan SAH/(SPAH)

3 Kel.

4. Rehab MCK 2 Kel.5. Pembuatan pagar pengaman

2 Kel.

6. Pembuatan RTH

2 kel.

7. Pemeliharan Fasilitas Umum

1 Kel. 3 Kegiatan

1.2 Fasilitasi Pemberdayaan Kecamatan Jetis

Pelatihan, pembinaan, peningkatan dan pengembangan kesejahteraan serta ketrampilan masyarakat melalui 16 kegiatan :

20% 100% 358,832,000 450,962,000

1. Kegiatan Raskin 12 bulan

2. Tim TKPK 3 Kelurahan3. Kegiatan pemberdayaan PKK

3 kelurahan

4.Pembinaan Kesenian dan Budaya

6 kegiatan


SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Nama SKPD : Kecamatan JetisUrusan : Pemberdayaan Masyarakat Desa




V - 429



SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo


Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator kinerja

5. Pengembangan ketrampilan fashion & aksesoris

3 kegiatan

6. Pelatihan ketrampilan bidang pariwisata

3 kegiatan

7. Pembinaan olah raga masyarakat

3 kegiatan

8.Penumbuhan dan Pengembangan PKBM

5 orang per kelurahan

9. Lomba dolanan anak

3 kelurahan

10. pengembangan kampung potensial

3 kegiatan

12. Expose kajian CSR

1 kegiatan

13. Pelatihan satpam/security

15 orang

1.3 Fasilitasi Pemberdayaan Kelurahan Bumijo

Pemberdayaan masyarakat Kel. Bumijo

3 kegiatan 20% 100% 85,784,000 115,353,000

Peningkatan kapasitas administrasi dan manajemen PKK

3 kegiatan

Workshop busana tradisional

20 orang

Pelatihan tari tradisional

15 orang

Pelatihan hadroh 1 kelompokPemberdayaan Linmas Kel. Bumijo

50 org Linmas dapat aktif dan maju

100%

Rakordasi PAUD 1 kegiatan kerjasama dan koordinasi antar PAUD meningkat

Administrasi RT RW Kel. Bumijo

56 RT 13 RW Administrasi dan kegiatan tingkat RT RW berjalan lancar

100%

1.4 Fasilitasi Pemberdayaan Kelurahan Cokrodiningratan

Pemberdayaan masyarakat Kel. Cokrodiningratan

2 kegiatan 20% 100% 104,984,000 113,813,000

V - 430





Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator kinerja


3 kegiatan


20 orang


15 orang

Pemberdayaan Linmas Kel. Cokrodiningratan


100%


Administrasi RT RW Kel. Cokrodiningratan


100%

1.5 Fasilitasi Pemberdayaan Kelurahan Gowongan

Pemberdayaan masyarakat Kel. Gowongan

2 kegiatan 20% 100% 99,584,000 107,873,000


3 kegiatan


20 orang


15 orang

Pemberdayaan Linmas Kel. Gowongan


100%


Administrasi RT RW Kel. Gowongan


100%

969,138,000 1,129,159,000JUMLAH

V - 431

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 151 PROGRAM PELAYANAN



488,056,000 454,349,000


Kecamatan Tegalrejo

Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran

100% - Ketersediaan materai 6000 dan materai 3000

12 bulan Terkirimnya surat-surat dinas baik untuk instansi pemerintah maupun non pemerintah

12 bulan 4,500,000 4,950,000 Kecamatan Tegalrejo

Sedang Berjalan


Kecamatan Tegalrejo


100% - Ketersediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik

12 bulan Komunikasi perkantoran yang lancar dan penggunaan air dan listrik yang optimal


Sedang Berjalan


Kecamatan Tegalrejo


100% - Ketersediaan jasa peralatan & perlengkapan kantor

12 bulan Peralatan dan perlengkapan kantor yang terawat dengan baik


Sedang Berjalan


Kecamatan Tegalrejo


100% - Kebutuhan kendaraan dinas dan operasional

12 bulan Kendaraan dinas/ operasional dapat digunakan dengan baik dan dilengkapi dengan dokumennya


Sedang Berjalan


Kecamatan Tegalrejo


100% - Ketersediaan jasa administrasi keuangan

12 bulan Administrasi keuangan berjalan lancar dan baik


Sedang Berjalan

1.7 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kecamatan Tegalrejo


100% - Kebersihan lingkungan gedung kantor

12 bulan Kebersihan di lingkungan dan tempat kerja


Sedang Berjalan


Kecamatan Tegalrejo


100% - Ketersediaan jasa perbaikan peralatan kerja

12 bulan Peralatan kantor yang rusak dapat diperbaiki dan digunakan lagi


Sedang Berjalan

8

Hasil Kegiatan



Jenis Kegiatan

NAMA SKPD : KECAMATAN TEGALREJOUrusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian





V - 432

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158

Hasil Kegiatan



Jenis KegiatanNo





1.9 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kecamatan Tegalrejo


100% - Ketersediaan alat tulis kantor

12 bulan Peralatan tulis kantor tersedia dalam jumlah yang cukup dan dapat digunakan secara efisien


Sedang Berjalan


Kecamatan Tegalrejo


100% - Kebutuhan penggandaaan

12 bulan Tercukupinya kebutuhan penggandaan


Sedang Berjalan

1.11 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Kecamatan Tegalrejo


100% - Ketersediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

12 bulan Penggantian komponen listrik atau penerangan yang rusak/ tidak dapat dipakai lagi


Sedang Berjalan


Kecamatan Tegalrejo


100% - Ketersediaan peralatan rumah tangga kantor

12 bulan Bahan-bahan peralatan rumah tangga kantor tersedia dalam jumlah yang cukup


Sedang Berjalan


Kecamatan Tegalrejo


100% - Ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

12 bulan Surat Kabar dan buku


Sedang Berjalan

1.14 Penyediaan Makanan & Minuman Kecamatan Tegalrejo


100% - Ketersediaan makanan dan minuman untuk rapat dinas, rakortas, dll

12 bulan Kebutuhan makanan dan minuman terpenuhi


Sedang Berjalan


Kecamatan Tegalrejo


100% - Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dapat berjalan dengan baik

12 bulan Informasi dan referensi dari daerah lain yang dapat menunjang kemajuan SKPD


Sedang Berjalan

1.16 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Kecamatan Tegalrejo


100% - Ketersediaan jasa tenaga bantuan

12 bulan Kegiatan perkantoran berjalan dengan baik dan lancar


Sedang Berjalan

V - 433

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158

Hasil Kegiatan



Jenis KegiatanNo





2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR



124,465,000 160,899,000


Kecamatan Tegalrejo

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100% - Keterlaksanaan pemeliharaan gedung kantor

12 bulan Gedung kantor nyaman dan layak pakai


Sedang Berjalan

2.2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Kecamatan Tegalrejo


100% - Keterlaksanaan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

12 bulan Kendaraan dinas/ operasional dapat digunakan dan terawat dengan baik


Sedang Berjalan

2.3 Pemeliharaan Makam Kecamatan Tegalrejo


100% - Keterlaksanaan pemeliharaan pemakaman pemerintah

12 bulan Pemakaman pemerintah dapat terjaga dan terawat dengan baik


Baru




15,500,000 16,500,000

3.1 Pelatihan Keuangan Kecamatan Tegalrejo

Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

100% - Peningkatan pengetahuan PNS tentang pengelolaan dan administrasi keuangan SKPD

50 orang Pegawai dapat memahami dan mengerti tentang pengelolaan keuangan daerah

50 orang 3,000,000 3,300,000 Kecamatan Tegalrejo

Baru

3.2 Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa

Kecamatan Tegalrejo


100% - Peningkatan pengetahuan PNS tentang pengadaan barang dan jasa

50 orang Pegawai dapat memahami dan mengerti tentang mekanisme pengadaan barang dan jasa


Baru

V - 434

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158

Hasil Kegiatan



Jenis KegiatanNo





3.3 Pelatihan Pencapaian Kinerja Kecamatan Tegalrejo


100% - Peningkatan pengetahuan PNS tentang pencapaian kinerja

50 orang Pegawai dapat memahami tentang pentingnya tingkat keberhasilan dalam suatu pekerjaan


Baru

3.4 Pelatihan Sinergitas Pegawai Kecamatan Tegalrejo


100% - Peningkatan pengetahuan PNS tentang sinergitas pegawai

50 orang Pegawai dapat memahami tentang pentingnya kerjasama antar pegawai


Baru

3.5 Pelatihan Pertencanaan Kegiatan Kecamatan Tegalrejo


100% - Peningkatan pengetahuan PNS tentang komputer

50 orang Pegawai dapat memahami tentang pentingnya perencanaan kegiatan dalam suatu


Baru




19,268,000 29,077,000


Kecamatan Tegalrejo

Persentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100% - Tersedianya laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD

8 laporan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD

8 laporan 19,268,000 29,077,000 Kecamatan Tegalrejo

Sedang Berjalan

- Tersedianya dokumen SOP dan SPP SKPD, Tapkin, RKA< DPA, Renja, Lakip, PMPRB

10 SOP dan 7 SPP

dokumen SOP dan SPP SKPD, Tapkin, RKA< DPA, Renja, Lakip, PMPRB

5 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN TEGALREJO




10 597,236,000 552,634,000

V - 435

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158

Hasil Kegiatan



Jenis KegiatanNo





5.1 Fasilitasi Pemerintahan Kecamatan Persentase terlaksananya Pelimpahan Kewenangan Kecamatan

100% - Tersedianya dokumen Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan

5 dokumen Dokumen Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan

5 dokumen 414,877,000 473,965,000 Kecamatan Tegalrejo

Sedang Berjalan

Persentase terlaksananya Pelimpahan Kewenangan Kecamatan

100% - Tersedianya dokumen Profil Kelurahan dan Kecamatan sehingga kebutuhan data kewilayahan tersedia

5 dokumen Dokumen Profil Kelurahan dan Kecamatan

5 dokumen Kecamatan Tegalrejo

Sedang Berjalan


100% - Tersedianya dokumen Monografi Kelurahan dan Kecamatan sehingga kebutuhan data kewilayahan tersedia

5 dokumen Dokumen Monografi Kelurahan dan Kecamatan

5 dokumen Kecamatan Tegalrejo

Sedang Berjalan


100% - Keterlaksanaan kegiatan penguatan RT/ RW untuk 188 RT dan 46 RW

1 kegiatan Dokumen Monografi Kelurahan dan Kecamatan

1 kegiatan Kecamatan Tegalrejo

Sedang Berjalan


100% - Keterlaksanaan kegiatan penguatan RT/ RW untuk 188 RT dan 46 RW

1 kegiatan Peningkatan kemampuan perangkat RT/ RW


Sedang Berjalan


100% - Keterlaksanaan kegiatan evaluasi kelurahan tingkat kecamatan

4 kelurahan Pemilihan Pemenang Evaluasi Kelurahan tingkat Kecamatan untuk dikirim ke tingkat Kota

4 kelurahan Kecamatan Tegalrejo

Sedang Berjalan


100% - Keterlaksanaan kegiatan administrasi RT/ RW

188 RT dan 46 RW

Peningkatan kesejahteraan perangkat RT/ RW

188 RT dan 46 RW

Kecamatan Tegalrejo

Sedang Berjalan

V - 436

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158

Hasil Kegiatan



Jenis KegiatanNo






100% - Keterlaksanaan kegiatan kerjasama sesuai bidang tugas

2 kegiatan Kajian potensi wilayah


Sedang Berjalan

5.2 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan Persentase terlaksananya Pelimpahan Kewenangan Kecamatan

100% - Keterlaksanaan perekaman dan pengambilan E-KTP

4 kelurahan Kegiatan perekaman dan pengambilan E-KTP berjalan baik dan lancar

4 kelurahan 80,231,000 31,204,000 Kecamatan Tegalrejo

Sedang Berjalan


100% - Tersedianya dokumen IKM setiap semester

5 dokumen per semester

Dokumen IKM Kelurahan dan Kecamatan

5 dokumen per semester

Kecamatan Tegalrejo

Sedang Berjalan


100% - Tersedianya dokumen setiap jenis perizinan

7 jenis izin Surat Keputusan Camat

7 jenis izin Kecamatan Tegalrejo

Sedang Berjalan

5.3 Fasilitasi Keamanan dan Ketertiban Kecamatan


100% - Keterlaksanaan kegiatan pembinaan PKL

107 PKL PKL yang tertib aturan

107 PKL 102,128,000 47,465,000 Kecamatan Tegalrejo

Sedang Berjalan


100% - Keterlaksanaan koordinasi forum penyelenggara pemerintahan tingkat kecamatan

12 kali Keamanan dan ketertiban wilayah Kecamatan Tegalrejo

12 kali Kecamatan Tegalrejo

Sedang Berjalan

1,244,525,000 1,213,459,000 JUMLAH

V - 437

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 151 PROGRAM PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN TEGALREJO




32.85% 1,445,150,000 1,302,862,000

1.1 Pembangunan Wilayah Kecamatan Tegalrejo

Keterlaksanaan pengerasan jalan paving/ conblok di 3 titik

3 unit Kenyamanan pengguna jalan dan kelancaran transportasi

3 unit 542,415,000 540,562,000 Kecamatan Tegalrejo

Baru

- Keterlaksanaan pemeliharaan SAH

paket SAH dapat terpelihara dengan baik

paket Kecamatan Tegalrejo

Baru

- Keterlaksanaan pemeliharaan GOR Tompeyan

1 paket GOR Tompeyan dapat terpelihara dengan baik

1 paket Kecamatan Tegalrejo

Baru

- Keterlaksanaan pemeliharaan pos ronda

3 unit Pos Ronda terawat dan terpelihara dengan baik

3 unit Kecamatan Tegalrejo

Baru

- Keterlaksanaan pembuatan gorong-gorong

1 unit Kelancaran saluran air


Baru

- Keterlaksanaan pemeliharaan gedung serbaguna Tompeyan

1 paket Gedung Serbaguna Tompeyan yang terawat dan terpelihara dengan baik


Baru

- Keterlaksanaan pemeliharaan PJU wilayah

187 titik PJU wilayah yang terawat dan terpelihara dengan baik

187 titik Kecamatan Tegalrejo

Baru

- Keterlaksanaan pengerasan jalan paving/ conblok di 6 titik



Baru

- Keterlaksanaan pembuatan dan pemeliharaan SAH di 4 titik

4 titik Mengatasi genangan air


Baru

8




Jenis Kegiatan

NAMA SKPD : KECAMATAN TEGALREJOUrusan : Pemberdayaan Masyarakat Desa




V - 438

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158




Jenis KegiatanNo




- Keterlaksanaan pembuatan SPAH di 2 titik

2 titik Mengatasi genangan air dan pelestarian tanah


Baru

- Keterlaksanaan pemeliharaan Balai RW 11

1 paket Balai RW 11 terawat dan terpelihara dengan baik


Baru

- Keterlaksanaan pemeliharaan pos ronda

1 paket Pos Ronda terawat dan terpelihara dengan baik


Baru




Baru


11 titik Kenyamanan pengguna jalan dan kelancaran transportasi


Baru




Baru




Baru


7 titik Kenyamanan pengguna jalan dan kelancaran transportasi


Baru

- Keterlaksanaan pemeliharaan SAH

paket SAH dapat terpelihara dengan baik


Baru




Baru

- Keterlaksanaan pemeliharaan GOR

1 paket GOR dapat terpelihara dengan baik


Baru

- Keterlaksanaan pembuatan pergola

1 unit Lingkungan menjadi asri


Baru

V - 439

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158




Jenis KegiatanNo




- Keterlaksanaan pembuatan serta pemeliharaan gorong-gorong

2 unit Kelancaran saluran air


Baru

- Keterlaksanaan pembuatan serta pemeliharaan MCK dan air bersih

6 unit Pencemaran lingkungan berkurang serta air bersih terpenuhi dengan baik


Baru

- Keterlaksanaan pemeliharaan saluran drainase

paket Saluran drainase terpelihara dengan baik


Baru




Baru

- Keterlaksanaan monitoring PJU

4 kelurahan Pelaksanaan pemeliharaan PJU wilayah dapat terkendali dengan baik


Baru

- Keterlaksanaan monitoring pembangunan wilayah kelurahan

4 kelurahan Pelaksanaan pembangunan wilayah kelurahan dapat berjalan dengan baik


Baru

1.2 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tegalrejo

- Keterlaksanaan Pembinaan Linmas Siaga Bencana dan Kamtibmas

1 kegiatan Kesiapsiagaan tanggap bencana dan kamtibmas

1 kegiatan 671,825,000 411,950,000 Kecamatan Tegalrejo

Baru

- Keterlaksanaan Penguatan Kapasitas Kelurahan Siaga dan Kader Kesehatan

96 orang Peningkatan pengetahuan kader kesehatan dan anggota Kelurahan Siaga

96 orang Kecamatan Tegalrejo

Baru

- Keterlaksanaan Pembentukan Kampung Wisata

1 kegiatan Terbentuknya kampung wisata di wilayah


Baru

V - 440

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158




Jenis KegiatanNo




- Keterlaksanaan Lomba Balita Sehat Tingkat Kecamatan

4 kelurahan Pemilihan Pemenang Lomba Balita Sehat tingkat Kecamatan untuk dikirim ke tingkat Kota


Baru

- Keterlaksanaan Kampung Segoro Amarto

100 orang Terbentuknya kampung Segoro Amarto di wilayah


Baru

- Keterlaksanaan Kegiatan Kampung Ramah Anak

160 orang Terbentuknya kampung ramah anak


Baru

- Keterlaksanaan Penguatan Kapasitas Kelompok Pemerhati Sungai

4 kelurahan Kebersihan sungai di wilayah terjaga dan terpelihara dengan baik


Baru

- Keterlaksanaan Sarasehan dan Pendataan PHBS

80 orang Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan


Sedang Berjalan

- Keterlaksanaan Sinergitas Lembaga Masyarakat

270 orang Peningkatan kerjasama antar lembaga masyarakat


Baru

- Keterlaksanaan Penguatan Paguyuban Lansia

4 kelurahan Peningkatan peran serta lansia dalam kegiatan masyarakat


Baru

- Keterlaksanaan Gebyar PAUD RW

120 orang Peningkatan peran serta anak didik dan orangtua dalam PAUD


Baru

- Keterlaksanaan Kegiatan Kampung Kuliner

4 kelurahan Terbentuknya kampung kuliner di wilayah


Baru

- Keterlaksanaan Pelatihan dan Motivasi PSN

80 orang Peningkatan jumlah kawasan bebas nyamuk


Baru

V - 441

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158




Jenis KegiatanNo




- Keterlaksanaan Pendampingan dan Pendataan SIM Posyandu

50 orang 50 orang Kecamatan Tegalrejo

Baru

- Keterlaksanaan Penguatan Kapasitas Kader PKK

80 orang Peningkatan pengetahuan dan wawasan kader PKK


Baru

- Keterlaksanaan Kapasitas Kelembagaan TKPK

4 kelurahan Berkurangnya angka kemiskinan


Baru

- Keterlaksanaan Pembinaan DBKS

50 orang Peningkatan jumlah wilayah keluarga sakinah


Sedang Berjalan

- Keterlaksanaan Kegiatan Forum UMKM

4 kelurahan Sinergitas pengurus dan anggota Forum UMKM semakin kuat


Sedang Berjalan

- Keterlaksanaan Kegiatan Operasional PKK

Kecamatan dan

Kelurahan

Peningkatan administrasi dan operasional PKK

Kecamatan dan

Kelurahan

Kecamatan Tegalrejo

Sedang Berjalan

- Keterlaksanaan Pembinaan UPPKS


Baru

- Keterlaksanaan Pembinaan Usaha Ekonomi UP2K


Baru

1.3 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tegalrejo

- Keterlaksanaan Kegiatan pelatihan tata boga

40 orang Peningkatan pengetahuan tentang tata boga


Sedang Berjalan

- Keterlaksanaan kegiatan Pelatihan Rias pengantin

24 orang Peningkatan ketrampilan dan ekonomi peserta


Sedang Berjalan

- Keterlaksanaan Pelatihan Komputer

20 orang Peningkatan pengetahuan peserta tentang komputer


Baru

V - 442

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158




Jenis KegiatanNo




- Keterlaksanaan Kegiatan pelatihan membatik

10 orang Pelestarian budaya bangsa


Baru

- Keterlaksanaan Pelatihan Pemanfaatan Sampah

25 orang Peningkatan ekonomi masyarakat


Baru

- Keterlaksanaan kegiatan Pembinaan & Pelatihan Kerajinan Anyaman

25 orang Peningkatan wawasan dan ekonomi peserta pelatihan


Baru

- Keterlaksanaan kegiatan Pelatihan Montir Sepeda Motor

20 orang Mengurangi tingkat pengangguran


Baru

- Keterlaksanaan Kegiatan pelatihan stir mobil & pengadaan SIM

15 orang Berkurangnya tingkat pengangguran


Baru

- Keterlaksanaan kegiatan Pelatihan servis HP



Baru

- Keterlaksanaan kegiatan Pelatihan pertanian



Baru

1.4 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kricak




Sedang Berjalan




Sedang Berjalan




Baru

V - 443

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158




Jenis KegiatanNo







Baru




Baru

- Keterlaksanaan Kegiatan Pelatihan home stay

120 KK Menunjang keberadaan Kampung Wisata di wilayah

120 KK Kecamatan Tegalrejo

Baru

- Keterlaksanaan pelatihan potong rambut/ tukang cukur



Baru




Baru

- Keterlaksanaan kegiatan Pelatihan Ketrampilan Ramuan Obat Tradisional



Baru




Baru




Baru

- Keterlaksanaan kegiatan Pelatihan Pengemasan dan Pemasaran menuju PIRT



Baru

V - 444

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158




Jenis KegiatanNo







Baru

1.5 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bener




Sedang Berjalan




Sedang Berjalan




Baru




Baru




Baru

- Keterlaksanaan kegiatan Pelatihan Tambal Ban



Baru




Baru




Baru




Baru

V - 445

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158




Jenis KegiatanNo







Baru

1.6 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karangwaru




Sedang Berjalan




Sedang Berjalan




Baru




Baru




Baru

- Keterlaksanaan kegiatan Pelatihan Pembuatan Souvenir Lilin



Baru

- Keterlaksanaan kegiatan Pelatihan sablon komputer (screen)



Baru

- Keterlaksanaan kegiatan Budidaya ayam kmpung dan unggas



Baru

- Keterlaksanaan kegiatan Pelatihann Pijat /Refleksi



Baru

V - 446

1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158




Jenis KegiatanNo







Baru




Baru

1,445,150,000 1,302,862,000 JUMLAH

V - 447

Tolak Ukur Target Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 151 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran (PAP)



KEC. GT Terwujudnya Kelancaran Administrasi , Keuangan dan Operasional Perkantoran

100% 439,499,000 476,630,000

1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec dan 2 Kel - Jumlah penyediaan Materai dan Jasa Pos lainnya

Materai 6000 = 84 lembar

Tersediannya Materai

100% 1,940,000 2,134,000

Materai 3000 = 468 lembar

1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya, Air & Listrik

Kec dan 2 Kel - Tercukupi Kebutuhan listrik,telepon dan air

3 rekening Telepon

Terlaksanannya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

100% 65,700,000 66,000,000

2 rekening air 4 rekening

listrik1.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan KantorKec dan 2 Kel - Tersedianya


3 paket tersediannya jasa peralatan dan perlengkapan kantor

100% 93,782,000 103,161,000


Kec dan 2 Kel - Jumlah perijinan kendaraan dinas

Terselenggaranya Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional

100% 3,630,000 3,993,000

Roda 4 (empat) 1 unit

Roda 2 (dua) 11 unit1.5 Penyediaan Jasa Administrasi

KeuanganKec dan 2 Kel - Terfasilitasinya

penyediaan jasa administrasi keuangan & pengelolaan kegiatan SKPD

Jenis Dokumen administrasi

penatausahaan keuangan; SPP, SPM, SPJ, dan

Laporan Akuntasi, Lap.

Inventaris Barang ( 5

Dokumen)

Terselenggaranya penyediaanjasa administrasi keuangan &pengelolaan kegiatan SKPD

100% 37,950,000 41,745,000


Tolok Ukur8

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan


NAMA SKPD : KECAMATAN GEDONGTENGENUrusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian




V - 448

Tolak Ukur Target Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15


Tolok Ukur8






1.6 Penyediaan Jasa KebersihanKantor

Kec dan 2 Kel - Jasa, peralatan dan perlengkapan kebersihan

3 paket Terpeliharanya Kebersihan Kantor Kecamatan danKelurahan

100% 16,653,000 18,318,000

1.7 Penyediaan Jasa PerbaikanPeralatan Kerja

Kec dan 2 Kel - jasa perbaikanperalatan kerja

4 jenis Terpeliharanya peralatan kerjaaset Kecamatandan Kelurahan

100% 3,000,000 3,300,000

1.8 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kec dan 2 Kel - Jenis Alat Tulis Kantor

3 paket Terdukungnya kebutuhan administrasi keuangan, umum danpengelolaan kegiatan SKPD

20,500,000 22,000,000


Kec dan 2 Kel - Jenis penjilidan 25 buku Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

11,816,000 12,997,000

- Jenis Penggandaan

95.000 lembar

1.10 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor

Kec dan 2 Kel - Jenis Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

3 paket Terpeliharanya komponen instalasi listrik/penerangan

3,660,000 4,026,000

1.11 Penyediaan Peralatan &Perlengkapan Kantor

Kec dan 2 Kel - Jenis Komponen peralatan dan perlengkapan kantor

3 paket Terpeliharanya peralatan kantor

3,500,000 3,850,000

1.12 Penyediaan Peralatan RumahTangga

Kec dan 2 Kel - Jumlah Penyediaan alat rumah tangga

3 paket Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga, tanaman dan keindahan kantor

9,031,000 9,934,000

- Jasa pemeliharaan taman

3 paket


Kec dan 2 Kel - Jenis BukuBacaan

14 buku Terlaksananya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

3,344,000 3,678,000

V - 449



Tolok Ukur8






- Jenis BukuSurat KabarHarian

3 SKH

1.14 Penyediaan Makanan & Minuman Kec dan 2 Kel - Jumlah Penyediaan Makan dan Minum

Terlaksananya bantuan minum pegawai dan Terlaksananya rapat koordinasi

61,517,000 67,669,000

- Pegawai 54 pegawai- Rapat 254 kali


Kec dan 2 Kel - Terselenggaranya kegiatan monitoring dan studi banding luar daerah

3624 kali monitoring

Terlaksananya kegiatan operasional, pendataan dan monitoring wilayah

48,084,000 52,893,000

3 kali studi banding

1.16 Belanja Penyedia Jasa TenagaBantu

Kec Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa tenaga bantuan

4 orang tenaga bantuan selama

13 bulan

Terbayarnya honorarium tenaga bantu

55,392,000 60,932,000

2 Program Peningkatan sarana dan aparatur



KEC. GT Penyediaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

KEC. GT 79,750,000 61,600,000


Kec - pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

1 unit Gedung kantor dalam keadaan baik/representatif

27,750,000 4,400,000

- pemeliharaan rutin/berkala gedung/ bangunan kantor/tempat kerja

3 unit

2.2 Pemeliharaan Rutin / BerkalaKendaraan Dinas / Operasional

Kec dan 2 Kel - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor/Tempat

Kendaraan dinas dalamkeadaan baik/representatif

52,000,000 57,200,000

- Roda 4 (empat) 1 unit

V - 450



Tolok Ukur8






- Roda 2 (dua) 11 unit3 Program peningkatan

pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan



KEC. GT Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

KEC. GT 24,110,000 26,521,000


Kec Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan

Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD tersusun dan terkirim tepat waktu

24,110,000 26,521,000

- Renja 1 dokumen- Lakip 1 dokumen- RKT 1 dokumen- SPIP 1 dokumen- PNPRB 1 dokumen- Laporan

Keuangan1 Dokumen

- Pra RKA, RKA, DPA, DPPA

4 dokumen

4 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen



KEC. GT Jumlah pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik

10 11 pelimpahan 110,749,000 114,968,000

4.1 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan Kec dan 2 Kel - Pengelolaan IKM Kecamatan Gedongtengen

2 Dokumen Terdapatnya angka IKM tiap Semester

37,447,000 41,287,000

Kec - Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

5 pelayanan Terbayarnya honorarium tenaga pelayanan paten

Kec - Verifikasi dan distribusi E-KTP

E-KTP Terbaginya E-KTP kemasyarakat

4.2 Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban

Kec - Tim pembinaan monev PKL

12 bulan 100% Meningkatnya Ketertiban PKL

37,980,000 32,978,000

Kec - Forum Muspika

12 bulan 100% Terselenggaranya KegiatanMUSPIKA

V - 451



Tolok Ukur8







Kec dan 2 Kel - Musrenbang Kecamatan Gedongtengen

9 Dokumen Terselenggaranya Kegiatan Musrenbang Kecamatan

35,322,000 40,703,000

Kec dan 2 Kel - Penyusunan Profil Kec dan Kel

3 Dokumen Terwujudnya Buku Profil Kelurahan dan Kecamatan

Kec dan 2 Kel - Penyusunan Monografi kec dan kel

8 Dokumen Terwujudnya Buku Monografi

Kec dan 2 Kel - Evaluasi kelurahan tingkat kecamatan

2 Kelurahan Terselenggaranya Kegiatan Evaluasi Kelurahan

Kec dan 2 Kel - Penguatan kapasitas kelembagaan RT/RW dan LPMK

36 RW dan 2 LPMK

Meningkatnya Pemahaman Ketugasan RT/RW dan LPMK

654,108,000 679,719,000JUMLAH

V - 452

Tolak Ukur Target Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 151 Program Pemberdayaan

Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen



KEC GT Meningkatnya Swadaya Masyarakat

26.79% 1 Pelimpahan 746,865,000 808,691,000

1.1 Fasilitasi Pembangunan Wilayah Kecamatan Gedongtengen

167,722,000 200,734,000

Sosromenduran - Pemasangan Paving Block

1 paket Terselenggaranya Pemasangan Paving Blok di

Sosromenduran - Pemeliharaan Balai RW

1 paket Terselenggaranya pengelolaan/Perbaikan balaiRW

100%

Sosromenduran - Sumur,Pompa Air, W.Torn,MCK

1 paket Terfasilitasi nyasarana danprasarana pemukiman warga

Sosromenduran - Pelumpuran SAH (SaluranAir Hujan)

1 paket Terselenggaranya pengelolaansarana &prasarana dasarlingkungan permukiman, pemeliharaan

Sosromenduran - Pemeliharaan PJU Kampung

1 paket Terwujudnya penerangan kampung

Pringgokusuman - Pemasangan 1 paket TerselenggaranPringgokusuman - Renovasi

Gapura1 paket Terlaksananya

pemeliharaan/perbaikan gapura

Pringgokusuman - Pengecatan Balai Wargadan perbaikanPintu

1 paket Terselenggaranya pemeliharaan/ perbaikan fasislitas warga

Pringgokusuman - Pemasangan pipa pengamanjalan

1 paket Terselenggaranya keamananpara penggunajalan

Tolok Ukur8

Kel. Pringgokusuman

Kel. Sosromenduran

NAMA SKPD : KECAMATAN GEDONGTENGENUrusan : Pemberdayaan Masyarakat Desa







V - 453


Tolok Ukur8







Pringgokusuman - Rehab PosRonda

1 paket Terselenggaranya Keamanandan Pemantauan Debit SungaiWinongo (Posko Bencana)

Pringgokusuman - Pembuatan Sumur Resapan

1 paket Tersedianya sumur resapandi Warga RT 62

Pringgokusuman - Pemeliharaan PJU Kampung

1 paket Terwujudnya penerangan kampung

1.2 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gedongtengen

Kecamatan - Pelatihan danpembinaan kesenian budaya

20 Orang Terlaksananya pelestarian kebudayaan tarijantilan danbarongsai diKecamatan Gedongtengen

258,943,000 284,757,000

Kecamatan - Pelatihan Taritradisional

14 RW Terlasananya dan terbinannya budaya Kesenian tradisional Tarimerak, tarigambyong, tarisrimpi, seni tari,tari bergododan tari modern

Kecamatan - Gebyar Lansia 14 RW Terlaksananya Kegiatan GebyarLansia

Kecamatan - Pelatihan kader Tribina

210 Orang Terlaksananya kegaitan pembinaan BKB, BKR, BKL

Kecamatan - Pelatihan danPenguatan kelembagaan karang taruna

100 Orang Terciptanya kelembagaan karang tarunayang sinergi

Kecamatan - Pelatihan Kader Kesehatan,KB dan Kesi

70 Orang Terselenggaranya peningkatankader KB danKesi

Kecamatan - TP PKK Kec, TP PKK Kel, RW, RT

12 bulan100% Terlaksananya kegiatan PKK

V - 454


Tolok Ukur8







Kecamatan - Peningkatan Kapasitas Organisasi Sosial se Kec. GT

1 x Keg Terselenggaranya Outbound untuk kader pemberdayaan masyarakat

Kecamatan - Kursus StirMobil

10 orang Terselenggaranya PeningkatanTaraf hidupmasyarakat

Kecamatan - TKPK Kec dan Kel

12 bulan 100% Terselenggaranya forum TKPK

Kecamatan - Pendistribusian RASKIN Kecamatan

12 bulan Terwujudnya pendistribusian RASKIN yanglancar danmerata dikecamatan

1.3 Fasilitasi Pemberdayaan Kelurahan

132,800,000 323,200,000

sosro - Kursus Perhotelan (house Keeping)

10 Orang Terselenggaranya pelatihanhouse keepingbagi wargakurang mampu

sosro - Kursus Satpam 6 Orang Terselenggaranya pelatihaninstitusional satpam bagiwarga kurangmampu

sosro - Pelatihan Kerajinan pembuatan pita sulamKerudung danTas

10 orang Terselenggaranya kegiatanpembuatan kerajinan pembuatan pitasulam Kerudung danTas

- Administrasi RT/RW

64 RT x 1.200.000,- = 76,800,000

Terselenggaranya Administrasi RT/ RW

14 RW x 1.500.000,- = 21.000.000

187,400,000

pringgo pringgo - Kursus KulinerTradisionaldan Pengadaan Bahan dan alat

44 org Terselenggaranya Penguatanusaha diwilayah

Kel. Sosromenduran

Kel. Pringgokusuman

V - 455


Tolok Ukur8







pringgo pringgo - Potong Rambut 20 orang Terselenggaranya Peningkatan Taraf hidup Masyarakat

pringgo pringgo - Festival Senidan BudayaKel. Pringgokusuman Menuju Kel.Seni danBudaya

1 x Keg Tersalurkannya bakat seni dancinta budayawarga masyarakat

- Administrasi RT/RW

87 RT x 1.200.000,- = 104.400.000

Terselenggaranya Administrasi RT/ RW

22 RW x 1.500.000,- = 33.000.000

746,865,000 808,691,000 JUMLAH

V - 456

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 Program Pelayanan Administrasi



Kec.PA Hasil : Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

100% 415,802,000 416,953,000 Swakelola

1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Kec. PA Jumlah penyediaan Materai dan Jasa Pos lainnya

dukungan 6,25 % terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

100% 15,120,000 16,020,000 Swakelola

Materai Rp 6.000,-

105 lembar

Materai Rp 3.000,-

475 lembar

Jasa Non Konsultasi

12 bulan


Kec. PA jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Rekening telepon, air dan listrik


100% 46,020,000 45,342,000 Swakelola

1.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kec. PA Keamanan kantor

365 hari dukungan 6,25 % terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

100% 71,342,000 78,476,000

Jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Sewa tenda dan

kursi, Sound System

1.4 penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional

Kec. PA Jumlah perijinan kendaraan dinas.


100% 1,900,000 1,782,000 Swakelola

-Roda 4 (empat) 1 unit

-Roda 2 (dua) 11 unit

Prakiraan Maju Tahun 2015

SKPD Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Nama SKPD : Kec. Pakualaman

NoUrusan/Bisang Urusan


Prioritas Daerah Sasaran Daerah LokasiIndikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

V - 457

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


SKPD Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNoUrusan/Bisang Urusan



Dana/Pagu Indikatif


Kec. PA Jenis dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM,SPJ dan Laporan Akuntansi

4 jenis dukungan 6,25 % terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

100% 33,300,000 33,300,000 Swakelola

1.6 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kec. PA Jasa kebersihan kantor

1 paket dukungan 6,25 % terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

100% 29,462,000 32,408,000 Swakelola


Kec.PA Jasa perbaikan peralatan kerja


100% 4,064,000 4,470,000 Swakelola

1.8 Penyediaan alat tulis kantor Kec. PA Jenis alat tulis kantor

45 macam


100% 9,742,000 10,132,000 Swakelola

1.9 Penyediaan barang cetakan dan Kec. PA Jenis barang 1 jenis dukungan 6,25 100% 12,684,000 9,750,000 SwakelolaJenis penggandaan

70.000 lbr

1,10 Penyediaan komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor

Kec. PA Instalasi/penerangan bangunan kantor

1 paket dukungan 6,25 % terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

100% 3,264,000 3,982,000 Swakelola


Kec. PA Jenis peralatan dan perlengkapan kantor


100% 11,080,000 12,000,000 Swakelola

1.12 Penyediaan peralatan rumah tangga Kec. PA Jenis peralatan rumah tangga

17 macam

dukungan 6,25 % terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional

100% 6,932,000 7,850,000 Swakelola

V - 458






Dana/Pagu Indikatif


Kec.PA Jenis bahan bacaan


100% 3,728,000 3,728,000 Swakelola


5 jenis

1.14 Penyediaan makanan minuman Kec.PA Jumlah penyediaan makan dan minum


100% 53,150,000 56,031,000 Swakelola

-koordinasi 101 kali-pegawai 64 orang

1.15 Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kec.PA Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam Daerah

12 bulan dukungan 6,25 % terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

100% 58,622,000 40,750,000 Swakelola

Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah

4 hari

1.16 Penyediaan jasa tenaga bantuan Kec.PA Jasa Tenaga Bantuan

12 bulan dukungan 6,25 % terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

100% 55,392,000 60,932,000 Swakelola




Kec.PA Hasil : Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100% 91,563,000 113,115,000 Swakelola

2.1 Penyediaan jasa pemeliharaan gedung/rumah dinas

Kec.PA Jasa pemeliharaan gedung/rumah dinas

1 unit dukungan 33,33% terhadap pemeliharaan sarana dan Aparatur

100% 16,100,000 17,710,000 Swakelola

V - 459






Dana/Pagu Indikatif

2.2 Penyediaan jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor

Kec.PA Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor

1 unit dukungan 33,33% terhadap pemeliharaan sarana dan Aparatur

100% 24,890,000 43,824,000 Swakelola

2.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan rutin/ ber -kala kend dinas/operasio nal

Kec.PA Jasa pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional

dukungan 33,33% terhadap pemeliharaan sarana dan Aparatur

100% 50,573,000 51,581,000 Swakelola

- Roda 4 1 unit - Roda 2 11 unit




Kec.PA Hasil : terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

7 dokumen 12,500,000 12,768,000 Swakelola

3.1 Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kec.PA Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

7 dokumen

dukungan 100% terhadap peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100% 12,500,000 12,768,000 Swakelola

4 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Berbasis Kewilayahan Kec. Pakualaman



Kec.PA Hasil : Jumlah Pelimpahan Kewenangan yang Dilaksanakan Dengan Baik

10 92,486,000 93,679,000

4.1 Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan Kec.PA Jumlah dokumen perencanaan Kelurahan dan Kecamatan

3 dokumen

dukungan 10% terhadap pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan

100% 92,486,000 93,679,000

Kec.PA Jumlah dokumen profil Kelurahan dan Kecamatan

4 dokumen


100%

Kec.PA Jumlah dokumen monografi kelurahan dan kecamatan

6 dokumen


100%

V - 460






Dana/Pagu Indikatif

Kec.PA Frekuensi forum penyelenggaraan pemerintahan umum tingkat Kecamatan

12 kali dukungan 10% terhadap pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan

100%

Kec.PA Jenis pelayanan perizinan dan Adminduk di Kec. Pakualaman

5 jenis dukungan 10% terhadap pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan

100%

Kec.PA Verifikasi dan Distribusi E-KTP


100%

Kec.PA Penguatan Kapasitas Kelembagaan RW

19 RW dukungan 10% terhadap pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan

100%

Kec.PA Pengelolaan IKM 2 sm x 3 unit kerja


100%

Kec.PA Evaluasi Kelurahan TK. Kecamatan

2 Kel. dukungan 10% terhadap pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan

100%

Kec.PA Fasilitasi Pendistribusian Raskin

2 Kel. dukungan 10% terhadap pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan

100%

612,351,000 636,515,000 JUMLAH

V - 461


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 Pemberdayaan Masyarakat

Berbasis KewilayahanPenaggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat


Kec.PA Meningkatnya swadaya masyarakat

26.07% 495,822,000 598,662,000 APBD Kota Yogyakartra

1.1 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pakualaman

Kec.PA Keluaran : 311,273,000 405,954,000

Kec. PA Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan PKL

Pelimpahan dari Dintib dan Perindagkoptan

Kec. PA Penguatan Kelembagaan dan Pembinaan Seni Budaya di Kecamatan

Potensi Kecamatan Pakualaman

Kec. PA Penguatan Kelembagaan dan Pembinaan Kesehatan di Kecamatan

Kec. PA Pembinaan Kesejahteraan Keluarga

TP PKK Kec, 2 TP PKK Kel.,

19 Klp PKK RW,

83 Klp PKK RT

Pelimpahan dari KPMP

Kec. PA Penguatan Kelembagaan Masyarakat Tk Kecamatan


Kec. PA Pendampingan Pengembangan dan Pembinaan Ekonomi Keluarga dan Klp Masyarakat TK Kec.


Kec. PA Verifikasi dan Monitoring Hibah kepada LPMK dan RW

2 LPMK, 19 RW


Kec. PA Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan

2 Kel Pelimpahan dari Bappeda

Kec.PA Sosialisasi dan antisipasi kebencanaan

1 kali

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif


SKPD Jenis Kegiatan

Nama SKPD : Kec. PakualamanUrusan : Pemberdayaan Masyarakat Desa

NoUrusan/Bisang Urusan



Indikator Kinerja Program/KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

V - 462


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif


SKPD Jenis KegiatanNoUrusan/Bisang Urusan




Kec.PA PAM Hari Besar Keagamaan dan PAM Sosial

12 Kali Pelimpahan dari PKB Linmas

Kec.PA Pembinaan Kesehatan

19 RW

Kec.PA Pembinaan UMKM

KEC.PA Pelatihan Budi Daya Pertanian

80 orang Hasil Musrenbang

KEC.PA Pelatihan Kerajinan dan Souvenir

110 orang

Hasil Musrenbang

KEC.PA Pelatihan Boga dan Kuliner


Kel. Pwk Pelatihan Teknologi Sablon


Kel. Pwk Pelatihan Pembuatan Batako dan Asesoris


KEC. PA Pengembangan Kampung Wisata


Kel. Gnk Gelar Produk UMKM

27 hari Hasil Musrenbang

Kel. Gnk Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban

9 RW Hasil Musrenbang

Kel. Gnk Penguatan Kelembagaan RT/RW

1 Kel. Hasil Musrenbang

Kel. Gnk Pelaksanaan Lomba antar RW Kel. Gnk


Kel. Gnk Peningkatan Sinergitas antar Masyarakat

500 orang

Hasil Musrenbang

KEC.PA Pembinaan Kesehatan

670 orang

Hasil Musrenbang

KEC.PA Pembinaan IK-PSM


KEC.PA Pembinaan Kepemudaan


Kel. Gnk Peningkatan Gizi Masyarakat

1000 orang

Hasil Musrenbang

KEC.PA Penyuluhan Hukum

265 orang

Hasil Musrenbang

V - 463


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif






Kel. Pwk Pelatihan Manajemen Usaha


Kel. Pwk Pembinaan Administrasi PKK


Kel. Pwk Penguatan Kelembagaan Masyarakat Kel.Pwk

292 orang

Hasil Musrenbang

Kel. Pwk Penanganan Kemiskinan


Kel. Pwk Lomba Olahraga antar RW


Kel. Pwk Pendampingan Balita


1.2 Pembangunan Lingkungan Kelurahan Gunungketur

Kel.Gnk Keluaran : 10 paket 94,199,000 100,103,000

Perbaikan Konblok Gg Suhapto RW 01

77 m2 Hasil Musrenbang

Perbaikan Konblok RT 09 RW 04

69,75 m2 Hasil Musrenbang

Perbaikan Konblok RT30 RW 08


Perbaikan Konblok RT30 RW 08


Pelumpuran SPAH RT.07 RW.02

2 unit Hasil Musrenbang

Perbaikan Tutup SAH dan Pelumpuran RT.29 RW.07


Pembuatan Taman di Jln. Suryopranoto


Rehab Kantor Sekber PKK, LPMK, BKM Jln. Suryopranoto


Perbaikan Konblok Fasum di RW 04


Pemeliharaan PJU

50 titik Hasil Musrenbang

1.3 Pembangunan Lingkungan Kelurahan Purwokinanti

Kel.Pwk Keluaran : 9 paket 90,350,000 92,605,000

V - 464


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif






Pembuatan Gapuro Kampung Kuliner


Pembuatan Gapura Kampung Wisata


Sumur Gali 1 unit Hasil Musrenbang

Pemeliharaan Jalan RW 02


Pemeliharaan Jalan RW 07


Perbaikan Konblok Gg Suhapto RW 07


Pembuatan Pergola



15 titik Hasil Musrenbang

Pelumpuran SAL Gg Gotongroyong


495,822,000 598,662,000 JUMLAH

V - 465





100% 397,461,000 440,033,000


materai 3000: 160

lbrmaterai

6000: 180 lbr


100% 15,092,000 16,602,000 1 Kec. GM


Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3 rekening listrik,1

rekening air, 4

rekening telpon


100% 55,500,000 50,820,000 1 Kec. GM


Jumlah jasa kantor

Sewa tenda 3 unit, piket

kantor 12 bulan


100% 81,840,000 67,100,000 1 Kec. GM


Jumlah jasa perizinan kendaraan dinas

roda 4 : 1 unit

roda 2 : 11unit


100% 2,800,000 2,970,000 1 Kec. GM

1.5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jenis Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP, SPM, SPJ, Laporan Barang dan Laporan Akuntasi


100% 33,600,000 36,960,000 1 Kec. GM


SKPD Penanggung jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Nama SKPD : Kecamatan GondomananUrusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian




Indikator kinerja

V - 466





Prioritas Daerah


Indikator kinerja

1.6 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah paket jasa kebersihan kantor


100% 29,209,000 32,149,000 1 Kec. GM

1.7 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah jenis jasa perbaikan peralatan kantor/kerja


100% 9,700,000 6,930,000 1 Kec. GM

1.8 Penyediaan jasa alat tulis kantor Jenis alat tulis kantor


100% 6,882,000 7,571,000 1 Kec. GM


Jumlah penggandaan

100300 lbr Dukungan 6,6% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

100% 12,500,000 13,791,000 1 Kec. GM

1.10 Penyediaan komponen instalansi listrik Jenis penyediaan komponen listrik


100% 1,800,000 2,200,000 1 Kec. GM


Jumlah komputer yang dipelihara

12 unit Dukungan 6,6% terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran perkantoran

100% 4,050,000 4,824,000 1 Kec. GM

1.12 Penyediaan peralatan rumah tangga Jenis penyediaan peralatan rumah tangga

8 jenis untuk 3

unit gedung


100% 3,785,000 3,740,000 1 Kec. GM

V - 467





Prioritas Daerah


Indikator kinerja


Jenis bahan bacaan

18 buku,3 paket koran


100% 4,540,000 36,674,000 1 Kec. GM

1.14 Penyediaan makanan minuman Jenis penyediaan makan dan minum

minum harian 35 orang, 14

jenis rapat, jamuan

tamu


100% 52,855,000 57,571,000 1 Kec. GM

1.15 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Ke luar daerah

Jumlah konsultasi, pemantauan, pengamanan


100% 83,308,000 100,131,000 1 Kec. GM





100% 64,502,000 105,590,000 1 Kec. GM

2.1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor(rumah dinas)

Jumlah rumah dinas yang dipelihara

1 unit Dukungan 20% terhadap kelancaran sarana aparatur

100% 2,700,000 2,640,000 1 Kec. GM


Jumlah gedung terpelihara

3 unit Dukungan 20% terhadap kelancaran sarana aparatur

100% 8,210,000 44,000,000 Kec. GM


Jumlah kendaraan yang dipelihara

roda 4 : 1 unit

roda 2 : 11unit

Dukungan 20% terhadap kelancaran sarana aparatur

100% 53,592,000 58,950,000 1 Kec. GM





100% 7,000,000 7,700,000 Kec. GM

V - 468





Prioritas Daerah


Indikator kinerja

3.1 Pelatihan pelayanan bagi aparatur Jumlah aparat yang dilatih

35 orang Dukungan 100% terhadap kelancaran peningkatan sumber daya aparatur

100% 7,000,000 7,700,000 Kec. GM





100% 7,004,000 14,300,000 Kec. GM

4.1 Pembuatan renja skpd Dokumen renja 11 bulan Dukungan 25% terhadap kelancaran peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100% 2,704,000 3,300,000 Kec. GM

4.2 Pelaksanaan SPIP dan Pembuatan PMPRB online

Dokumen SPIP 1 paket Dukungan 25% terhadap kelancaran peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100% 2,528,000 7,700,000 Kec. GM

Dokumen PMPRB

1 dokumen Kec. GM

4.3 Pembuatan Lakip Dokumen Lakip 4 dokuemn Dukungan 25% terhadap kelancaran peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100% 1,772,000 3,300,000 Kec. GM

5 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan




10 188,902,000 185,860,000 Kec. GM

V - 469





Prioritas Daerah


Indikator kinerja


Jenis fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan

5 jenis Dukungan 33,3% terhadap kelancaran peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan kec.Gondomanan

100% 41,857,000 46,906,000

Jumlah dokumen musrenbang

3 dokumen Dukungan 20% terhadap kelancaran fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

100% Kec. GM

Jumlah buku profil kec.&kel.

9 buku Dukungan 20% terhadap kelancaran fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

100% Kec. GM

Jumlah buku monografi kec&kel

141 orang Dukungan 20% terhadap kelancaran fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

100% Kec. GM

Jumlah pengurus RT/RW yang diberikan penguatan

1 paket Dukungan 20% terhadap kelancaran fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

100% Kec. GM

Jumlah kelurahan yang dievaluasi

2 kelurahan

Dukungan 20% terhadap kelancaran fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

100%

V - 470





Prioritas Daerah


Indikator kinerja

5.2 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan Jenis fasilitasi pelayanan kecamatan


100% 69,022,000 89,095,000

Fasilitasi kegiatan Paten

12 bulan Dukungan 16,6% terhadap kelancaran kegiatan fasilitasi pelayanan kecamatan

100% Kec. GM

Jumlah dokumen IKM

6 dokumen Dukungan 16,6% terhadap kelancaran kegiatan fasilitasi pelayanan kecamatan

100%

Pendataan perizinan kecamatan

1 paket Dukungan 16,6% terhadap kelancaran kegiatan fasilitasi pelayanan kecamatan

100% Kec. GM

Distribusi e-ktp 2 kelurahan

Dukungan 16,6% terhadap kelancaran kegiatan fasilitasi pelayanan kecamatan

100% Kec. GM

Honor tenaga front office

1 org 12 bulan

Dukungan 16,6% terhadap kelancaran kegiatan fasilitasi pelayanan kecamatan

100% Kec. GM

V - 471





Prioritas Daerah


Indikator kinerja


Jenis fasilitasi kegiatan trantib


100% 78,023,000 49,859,000

Jumlah PKL yang dibina dan ditata

120 orang Dukungan 33,3% terhadap kelancaran fasilitasi kegiatan trantib

100% Kec. GM

Koordinasi Forum Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat kecamatan

12 kali Dukungan 33,3% terhadap kelancaran fasilitasi kegiatan trantib

100% Kec. GM

Pengamanan Hari Besar

12 bulan Dukungan 33,3% terhadap kelancaran fasilitasi kegiatan trantib

100% Kec. GM

664,869,000 753,483,000JUMLAH

V - 472

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 Program Permberdayaan Masyarakat

Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan




28.95% 898,509,000 830,318,000

1.1 Fasilitasi Pembangunan kewilayahan Kecamatan Gondomanan

Jumlah fasilitasi pembangunan kewilayahan

18 jenis Dukungan25% terhadap kelancaran pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Gondomanan

100% 330,960,000 295,278,000

Rehab jalan kampung

8 lokasi Dukungan 5,5% terhadap kelancaran fasilitasi pembangunan kewilayahan

100% Kec. GM

Perbaikan SAH 7 lokasi Dukungan 5,5% terhadap kelancaran fasilitasi pembangunan kewilayahan

100% Kec. GM

Pembangunan pergola


100% Kec. GM

Perbaikan fasum warga


100% Kec. GM

Pemeliharaan sarana kampung insidentil

2 kel Dukungan 5,5% terhadap kelancaran fasilitasi pembangunan kewilayahan

100% Kec. GM


SKPD Penanggung jawabNo


Prioritas Daerah


Indikator kinerja


Urusan : Pemberdayaan Masyarakat DesaNama SKPD : Kecamatan Gondomanan

V - 473





Prioritas Daerah


Indikator kinerja


Pemilharaan PJU Kampung

22 lokasi, 2 kel

Dukungan 5,5% terhadap kelancaran fasilitasi pembangunan kewilayahan

100% Kec. GM

1.2 Fasilitasi Pemberdayaan Kecamatan Gondomanan

Jumlah fasilitasi pemberdayaan

16 Dukungan25% terhadap kelancaran pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Gondomanan

100% 307,275,000 216,150,000

Pembinaan organisasi kewanitaan

3 unit Dukungan 6,25% terhadap kelancaran fasilitasi pemberdayaan masyarakat

100%

Pembinaan seni dan budaya

2 kelompok

Dukungan 6,25% terhadap kelancaran fasilitasi pemberdayaan masyarakat

100% Kec. GM

Pembinaan pemuda dan remaja

4 kelompok


100% Kec. GM

Fasilitasi GOPTKI

1 kelompok


100% Kec. GM

Pemetaan potensi rawan bencana

2 kelurahan


100% Kec. GM

Pembinaan Pondokan

2 kelurahan


100% Kec. GM

V - 474





Prioritas Daerah


Indikator kinerja


Fasilitasi Forum penanggulangan kekerasan

12 bulan Dukungan 6,25% terhadap kelancaran fasilitasi pemberdayaan masyarakat

100% Kec. GM

Pembinaan Tim tanggap bencana

20 org Dukungan 6,25% terhadap kelancaran fasilitasi pemberdayaan masyarakat

100% Kec. GM

Pembinaan lansia

1 kelompok


100% Kec. GM

Kajian pengembangan kampung

1 paket Dukungan 6,25% terhadap kelancaran fasilitasi pemberdayaan masyarakat

100% Kec. GM

Distribusi raskin 2 kelurahan


100% Kec. GM

Pengarah TKPK 6 bulan Dukungan 6,25% terhadap kelancaran fasilitasi pemberdayaan masyarakat

100% Kec. GM

Penguatan kader sehat

2 kelurahan


100% Kec. GM

1.3 Fasilitasi Pemberdayaan Kelurahan Ngupasan

Jenis fasilitasi pemberdayaan kelurahan Ngupasan


100% 161,383,000 161,370,000

V - 475





Prioritas Daerah


Indikator kinerja


Pelatihan catering NCC

20 org Dukungan 11,1% terhadap kelancaran fasilitasi pemberdayaan kelurahan Ngupasan

100% Kec. GM

Pembinaan PAUD

12 pos Dukungan 11,1% terhadap kelancaran fasilitasi pemberdayaan kelurahan Ngupasan

100% Kec. GM

Penguatan kampung

3 kampung Dukungan 11,1% terhadap kelancaran fasilitasi pemberdayaan kelurahan Ngupasan

100% Kec. GM

Penumbuhan kel.belajar masy. (Kel Parade Senja)

1 RW Dukungan 11,1% terhadap kelancaran fasilitasi pemberdayaan kelurahan Ngupasan

100% Kec. GM

Pelatihan komputer bagi pengurus RT/RW

60 org Dukungan 11,1% terhadap kelancaran fasilitasi pemberdayaan kelurahan Ngupasan

100% Kec. GM

Pemberdayaan RT/RW

49RT/13 RW

Dukungan 11,1% terhadap kelancaran fasilitasi pemberdayaan kelurahan Ngupasan

100% Kec. GM

TKPK 1 kelompok

Dukungan 11,1% terhadap kelancaran fasilitasi pemberdayaan kelurahan Ngupasan

Kec. GM

V - 476





Prioritas Daerah


Indikator kinerja


1.4 Fasilitasi Pemberdayaan Kelurahan Prawirodirjan

Jenis fasilitasi pemberdayaan Kel. Prawirodirjan


100% 98,891,000 157,520,000

Pelatihan pembukuan sederhana warungan

30 org Kec. GM

Pelatihan kerajinan tempurung

20 org/1 kel

Kec. GM

Penyuluhan pendidikan anak dlm keluarga (penguatan kampung ramah anak

40 org (1 RW)

Kec. GM

Pendampingan TBM

1 RW/TBM Kec. GM

Pemberdayaan RT/RW

61 RT/18RW

Kec. GM

TKPK 1 kelompok

Kec. GM

898,509,000 830,318,000JUMLAH

V - 477

Tolak ukur Target Tolak ukur Target Tolak ukur Target 1/2/3




Meningkatnya Adm.Perkantoran Prasarana Aparatur

100% 376,989,000 315,289,000

1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kecamatan dan

Kelurahan

Jumlah materai dan Benda Pos

600 Materai Jumlah materai dan Benda Pos

600 Materai 1,875,000 1,907,000 Sedang berjalan

Kecamatan


Kecamatan dan

Kelurahan

Tercukupi Kebutuhan listrik,telepon dan air

15600 Kwh, 240 M3 air

Tercukupi Kebutuhan listrik,telepon dan air

15600 Kwh, 240 M3 air

51,540,000 45,532,000 Sedang berjalan

Kecamatan


Kecamatan dan

Kelurahan

Terpenuhi Kegiatan yang memerlukan tambahan peralatan

4 Tenda, 1 unit sound

system

Terpenuhi Kegiatan yang memerlukan tambahan peralatan

4 Tenda, 1 unit sound

system

55,683,000 49,616,000 Sedang berjalan

Kecamatan


Kecamatan dan

Kelurahan

Terpenuhinya Jasa Perizinan Roda 2 dan Roda 4

Roda 4 : 1 Unit Roda 2 :

11 Unit

Terpenuhinya Jasa Perizinan Roda 2 dan Roda 4

Roda 4 : 1 Unit Roda 2 :

11 Unit


Kecamatan


Kecamatan dan

Kelurahan

Terfasilitasinya penyediaan jasa administrasi keuangan & pengelolaan kegiatan SKPD

12 bulan 100%

Terfasilitasinya penyediaan jasa administrasi keuangan & pengelolaan kegiatan SKPD

12 bulan 100%

34,500,000 34,200,000 Sedang berjalan

Kecamatan

1.6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kecamatan dan

Kelurahan

Tersedianya jasa Kebersihan Kantor Kecamatan dan Kelurahan

3 Unit Tersedianya jasa Kebersihan Kantor Kecamatan dan Kelurahan

3 Unit 16,347,000 16,351,000 Sedang berjalan

Kecamatan


Kecamatan dan

Kelurahan

Service Peralatan Kerja aset Kecamatan dan Kelurahan

3 Unit Service Peralatan Kerja aset Kecamatan dan Kelurahan


Kecamatan

1.8 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kecamatan dan

Kelurahan

Tersedianya Stopmap, Kertas HVS, Bolpoint, Snelhecter dll

12 bulan 100%

Tersedianya Stopmap, Kertas HVS, Bolpoint, Snelhecter dll

12 bulan 100%


Kecamatan

SKPD Penanggun

g jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Indikator Kinerja

Pagu IndikatifPrakiraan Maju

(Rp)

Jenis KegNo


Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


SKPD : KECAMATAN NGAMPILANUrusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

V - 478


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

SKPD Penanggun


Indikator Kinerja


(Rp)

Jenis KegNo


Program/Kegiatan

Prioritas Daerah



Kecamatan dan

Kelurahan

Terselenggaranya kebutuhan surat menyurat dan Terdokumentasikannya laporan administrasi SKPD

12 bulan 100%

Terselenggaranya kebutuhan surat menyurat dan Terdokumentasikannya laporan administrasi SKPD

12 bulan 100%


Kecamatan


Kecamatan dan

Kelurahan

Terpeliharanya komponen instalasi listrik/penerangan

3 Unit Terpeliharanya komponen instalasi listrik/penerangan


Kecamatan


Kecamatan dan

Kelurahan

Terpeliharanya Printer, CPU Penyimpanan Data

3 Unit Terpeliharanya Printer, CPU Penyimpanan Data


Kecamatan

1.12 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kecamatan dan

Kelurahan

Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga, tanaman dan keindahan kantor

3 Unit Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga, tanaman dan keindahan kantor


Kecamatan


Kecamatan dan

Kelurahan

Terlaksananya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

12 bulan 100%

Terlaksananya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

12 bulan 100%


Kecamatan

1.14 Penyediaan Makanan & Minuman Kecamatan dan

Kelurahan

Rapat 12 Kali, pegawai 11 Bulan

12 Kali, 11 Bulan

Rapat 12 Kali, pegawai 11 Bulan

12 Kali, 11 Bulan

39,016,000 38,817,000 Sedang berjalan

Kecamatan


Kecamatan dan

Kelurahan


12 bulan 100%


12 bulan 100%

95,590,000 45,350,000 Sedang berjalan

Kecamatan

1.16 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Kecamatan dan

Kelurahan

Honorarium Naban 3 org / 13 bulan

Honorarium Naban

3 org / 13 bulan

41,545,000 41,544,000 Sedang berjalan

Kecamatan

2 Program Peningkatan sarana dan aparatur




100% 81,071,000 81,034,000

V - 479


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

SKPD Penanggun


Indikator Kinerja


(Rp)

Jenis KegNo


Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Kecamatan Terpeliharanya rumah dinas kecamatan

1 unit Terpeliharanya rumah dinas kecamatan


Kecamatan


Kecamatan dan

Kelurahan

Terpeliharanya 3 gedung Kantor Kecamatan dan Kelurahan

3 Unit Terpeliharanya 3 gedung Kantor Kecamatan dan Kelurahan


Kecamatan


Kecamatan dan

Kelurahan

Terpeliharanya Roda 4 : 1 Unit, Roda 2 : 11 Unit

12 Unit Terpeliharanya Roda 4 : 1 Unit, Roda 2 : 11 Unit


Kecamatan

3 Program Peningkatan Kapasitas Sarana dan Aparatur



Anggaran dan kegiatan dapat tersusun baik, administrasi keuangan akuntabel

100% 3,568,000 4,640,000

3.1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Kecamatan Pelatihan Perencanaan Kegiatan Tahunan, Pelatihan Penatausahaan Keuangan

2 Kegiatan Pelatihan Perencanaan Kegiatan Tahunan, Pelatihan Penatausahaan Keuangan

2 Kegiatan 3,568,000 4,640,000 Sedang berjalan

Kecamatan

4 Program peningkatan pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan



Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD tersusun dan terkirim tepat waktu

100% 11,105,000 11,040,000


Terselenggaranya kegiatan pelaporan capaian kinerja & keuangan

12 bulan 100%

Terselenggaranya kegiatan pelaporan capaian kinerja & keuangan

12 bulan 100%

11,105,000 11,040,000 Sedang berjalan

Kecamatan

5 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kecamatan Ngampilan



Jumlah Pelimpahan Kewenangan yg dilaksanakan dengan baik

10 120,109,000 120,848,000

5.1 Fasilitasi Pelayanan Terselenggaranya Laporan IKM Kelurahan dan Kecamatan

2 kali, 2 laporan

Terselenggaranya Laporan IKM Kelurahan dan Kecamatan

2 kali, 2 laporan

47,244,000 54,045,000 Sedang berjalan

Kecamatan

V - 480


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

SKPD Penanggun


Indikator Kinerja


(Rp)

Jenis KegNo


Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


Terselenggaranya PATEN

5 jenis Izin Terselenggaranya PATEN

5 jenis Izin Sedang berjalan

Kecamatan

Terselenggaranya pelaksanaan e-KTP yang lancar

12 bulan Terselenggaranya pelaksanaan e-KTP yang lancar

12 bulan Sedang berjalan

Kecamatan

5.2 Fasilitasi Ketentraman & Ketertiban Terselenggaranya pembinaan PKL

90 PKL Terselenggaranya pembinaan PKL

90 37,705,000 23,529,000 Sedang berjalan

Kecamatan

Terselenggaranya Forum

11 kali Terselenggaranya Forum

11 kali Sedang berjalan

Kecamatan


Tersusunnya Dokumen perencanaan kelurahan dan kecamatan

3 dokumen Tersusunnya Dokumen perencanaan kelurahan dan kecamatan


Kecamatan

Tersusunnya Dokumen Profil Kelurahan dan kecamatan

3 dokumen Tersusunnya Dokumen Profil Kelurahan dan kecamatan

3 dokumen Sedang berjalan

Kecamatan

Tersusunnya Monografi Kelurahan dan Kecamatan

6 dokumen Tersusunnya Monografi Kelurahan dan Kecamatan

6 dokumen Sedang berjalan

Kecamatan

Terselenggaranya penguatan Kapasitas Pengurus RT/RW

120 RT/21 RW

Terselenggaranya penguatan Kapasitas Pengurus RT/RW

120 RT/21 RW

Sedang berjalan

Kecamatan

Terselenggaranya Evaluasi Pemberdayaan Kelurahan (Lomba Kelurahan )

2 kelurahan Terselenggaranya Evaluasi Pemberdayaan Kelurahan (Lomba Kelurahan )

2 kelurahan Sedang berjalan

Kecamatan

592,842,000 532,851,000 JUMLAH

V - 481


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 Program Pemberdayaan Masyarakat

Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan




25.32% 678,505,000 690,324,000

1.1 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ngampilan

Memperkuat kegiatan PKK

21RW 20 RT

Memperkuat kegiatan PKK

21RW 20 RT

114,106,000 114,855,000 Sedang berjalan

Kecamatan

Terselenggaranya pemantauan dan pengamanan wilayah

20 org Terselenggaranya pemantauan dan pengamanan wilayah

20 org Sedang berjalan

Kecamatan

Terselenggaranya fasilitas TKPK

131 orang Terselenggaranya fasilitas TKPK

131 org Sedang berjalan

Kecamatan

Terwujudnya pendistribusian raskin yang lancar

12 bulan Terwujudnya pendistribusian raskin yang lancar

12 bulan Sedang berjalan

Kecamatan

1.2 Pemberdayaan Masyarakat Kel Ngampilan

Meningkatkan Nilai ujian

4 x 12 Meningkatkan Nilai ujian

4 x 12 196,300,000 198,743,000 Sedang berjalan

Kecamatan

Meningkatkan taraf hidup bagi lansia

8 x 40 orang Meningkatkan taraf hidup bagi lansia

8 x 40 orang Baru Kecamatan

Meningkatkan pola hidup bersih dan sehat

8 x 40 orang Meningkatkan pola hidup bersih dan sehat


Menumbuhkan jiwa kebagsaan

4 paket Menumbuhkan jiwa kebagsaan

4 paket Baru Kecamatan

Memahami mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban

70 orang Memahami mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban

70 orang Baru Kecamatan

Dukungan administrasi RT/RW

70 RT @Rp1.2 juta


70 RT @Rp1.2 juta

Baru Kecamatan

13 RW @Rp1.5 juta

13 RW @Rp1.5 juta

Kecamatan

Memiliki data PMKS dan PSKS

70 orang Memiliki data PMKS dan PSKS


Peningkatan Keagamaan

4 x 100 orang Peningkatan Keagamaan


Mendukung gaya hidup sehat warga

4 x 12 bl Mendukung gaya hidup sehat warga

4 x 12 bl Sedang berjalan

Kecamatan


(Rp)

Jenis Keg SKPD Penanggun

g jawab

Urusan : Pemberdayaan Masyarakat Desa



Prioritas Daerah


Indikator Kinerja


SKPD : KECAMATAN NGAMPILAN

V - 482


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


(Rp)


g jawabNo


Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


Indikator Kinerja


Meningkatkan Kesejahteraan Warga

1 Kegiatan Meningkatkan Kesejahteraan Warga

1 Kegiatan Baru Kecamatan


21 Orang Meningkatkan Kesejahteraan Warga

21 Orang Sedang berjalan

Kecamatan


26 orang Meningkatkan Kesejahteraan Warga



26 orang Meningkatkan Kesejahteraan Warga


Pembekalan Ketrampilan bagi Kader PKK

25 Orang Pembekalan Ketrampilan bagi Kader PKK

25 Orang Baru Kecamatan

1.3 Pemberdayaan Masyarakat Kel Notoprajan

Pemahaman Masyarakat tentang PMKS & PSKS

2 x 50 RT Pemahaman Masyarakat tentang PMKS & PSKS

2 x 50 RT 157,165,000 161,392,000 Baru Kecamatan

Perilaku hidup sehat

40 orang Perilaku hidup sehat


Warga sakinah 12 x 50 orang Warga sakinah 12 x 50 orang Baru KecamatanKerukunan umat 12 x 50 orang Kerukunan umat 12 x 50 orang Baru KecamatanWarga Menjadi Sehat

4 x 12 bl Warga Menjadi Sehat

4 x 12 bl Sedang berjalan

Kecamatan


50 RT @Rp1.2 juta


50 RT @Rp1.2 juta

Baru Kecamatan

8 RW @Rp1.5 juta

8 RW @Rp1.5 juta

Kecamatan

Menambah keahlian dan keterampilan

20 orang Menambah keahlian dan keterampilan


Peningkatan ekonomi warga

30 orang Peningkatan ekonomi warga


Peningkatan kemampuan wirausaha

40 orang Peningkatan kemampuan wirausaha








1.4 Pembangunan Wilayah Kecamatan Ngampilan

Mengembangkan perekonomian warga

1 Paket Mengembangkan perekonomian warga

1 Paket 210,934,000 215,334,000 Baru Kecamatan

Kelancaran akses jalan

1 Paket Kelancaran akses jalan

1 Paket Sedang berjalan

Kecamatan



1 Paket Baru Kecamatan

V - 483


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


(Rp)


g jawabNo


Program/Kegiatan

Prioritas Daerah


Indikator Kinerja


Kelancaran saluran air hujan

1 Paket Kelancaran saluran air hujan


Kecamatan

Penerangan Jalan Umum Lingkungan

1 Paket Penerangan Jalan Umum Lingkungan


Kecamatan




Mempermudah akses jalan

1 Paket Mempermudah akses jalan


Mengurangi genangan air

1 Paket Mengurangi genangan air


Kecamatan

678,505,000 690,324,000 JUMLAH

V - 484

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 Program Pelayanan Administrasi


Terwujudnya kelembagaan dan ketataksanaan Pemerintah Daerah yang berkualitas

Kec. WB Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan operasional perkantoran

100% Dukungan 7,7 % thd kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran

558,006,000 457,368,000

1.1 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat Terselenggaranya kegiatan surat menyurat kedinasan

555 lbr materai

100% 2,325,000 1,996,000 Kec. WB

1.2 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

7.700 VA 100% 51,540,000 55,847,000 Kec. WB


Terwujudnya piket kantor kecamatan dan kelurahan

12 bln 100% 89,760,000 82,280,000 Kec. WB

1.4 Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas.

1 unit 2,945,000 3,300,000 Kec. WB

12 unit1.5 Kegiatan Penyediaan jasa administrasi

keuanganTerselenggaranya kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan

12 bln 46,200,000 51,810,000 Kec. WB

1.6 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor


1994 m2 - 6,331,000 1,393,000 Kec. WB

1.7 Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Terselenggaranya kegiatan jasa perbaikan peralatan kantor/kerja

5 jenis 14,179,000 2,750,000 Kec. WB

1.8 Kegiatan penyediaan alat tulis kantor Terselenggaranya kegiatan penyediaan alat tulis kantor

45 macam 17,440,000 16,720,000 Kec. WB

Jenis KegiatanPrakiraan Maju SKPDNo. Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Nama SKPD : Kec. WirobrajanUrusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Indikator Kinerja Program / Kegiatan Pagu Indikatif


Pembangunan

Prioritas Daerah


V - 485

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15




Pembangunan

Prioritas Daerah


1.9 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

12 bl 14,625,000 16,140,000 Kec. WB

1.10 Kegiatan penyediaan instalasi listrik/penerangan bangun an kantor

Terselenggaranya kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12 bln 3,704,000 4,481,000 Kec. WB

1.11 Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

6 jenis 5,783,000 6,361,000 Kec. WB


Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga

11 macam 5,160,000 10,068,000 Kec. WB


Terselenggaranya kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

12 bln 3,120,000 3,775,000 Kec. WB

1.14 Kegiatan Penyediaan makanan minuman Terselenggaranya kegiatan penyediaan makanan dan minuman

12 bln 80,344,000 70,052,000 Kec. WB

1.15 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah

Terselenggaranya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

12 bln 119,743,000 54,230,000 Kec. WB

1.16 Penyediaan Tenaga Bantuan Honorarium Pegawai honorer / tdk tetap

12 bln 94,807,000 76,165,000 Kec. WB




Kec. WB Meningkatnya kelancaran aparatur

100% 77,623,000 84,352,000 Kec. WB

V - 486





Pembangunan

Prioritas Daerah


2.1 Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan gedung/rumah dinas

Terselenggaranya pemeliharaan rutin rumah dinas camat.

300 m2 1,824,000 2,200,000 Kec. WB

2.2 Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor

Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

1994 m2 17,000,000 17,732,000 Kec. WB

2.3 Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan rutin/berkala kendara an dinas/operasional

Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

1 unit 58,799,000 64,420,000 Kec. WB

12 unit




Kec. WB Terselenggaranya lembur

100% 4,938,000 6,899,000 Kec. WB

3.1 Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terselenggaranya lembur

4 keg 4,938,000 6,899,000 Kec. WB

4 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Berbasis Kewilayahan Kec. Wirobrajan



Kec. WB Jumlah Pelimpahan Kewenangan yang Dilaksanakan Dengan Baik

10 115,597,000 127,156,000

4.1 Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan Lancaranya Musrenbang 3 Kelurahan dan Kecamatan

4 dokumen 21,949,000 24,143,000 Kec. WB

4.2 Penyusunan Profil Kelurahan dan Kecamatan

Tersusunnya SOP dan SPP kecamatan

4 buku 3,000,000 3,300,000 Kec. WB

4.3 Penyusunan SOP dan SPP kecamatan Tersusunnya SOP dan SPP kecamatan

3,000,000 3,300,000 Kec. WB

4.4 Verifikasi dan distribusi E-KTP Terdistribusikannya E-KTP ke warga Masyarakat

3 kelurahan

3,000,000 3,300,000 Kec. WB

4.5 Penyusunan Monografi Kelurahan dan Kecamatan

Tersusunnya monografi tingkat kecamatan

3 buku 6,110,000 6,721,000 Kec. WB

V - 487





Pembangunan

Prioritas Daerah


4.6 Forum Penyelenggaraan Pemerintahan tkt. kecamatan

Terjalinnya sinkronisasi dan komunikasi kegiatan forum komunikasi penyelenggaraan Pemerintahan tingkat kecamatan

10 orang 15,500,000 17,050,000 Kec. WB

4.7 Evaluasi lomba kamtibmas dan pekat Terlaksananya lomba Kamtibmas dan pekat

3 RW 5,000,000 5,500,000 Kec. WB

4.8 Terlaksananya Fasilitasi IMBB dan HO Lancaranya pengurusan HO, IMBB, Pemakaman, Adminduk, pondokan, ijin lokasi PKL dan pengawasan.

3 Kelurahan

6,500,000 7,150,000 Kec. WB

4.9 Pembinaan dan penataan PKL Terlaksananya pembinaan dan penataan PKL

130 PKL 5,183,000 5,702,000 Kec. WB

4.10 Tercapainya IKM di kelurahan dan kecamatan

tercapainya IKM di kelurahan dan kecamatan

4 dokumen 6,812,000 7,493,000 Kec. WB

4.11 Terbinanya Linmas di 3 kelurahan Terbinanya linmas di 3 kelurahan

120 orang 16,500,000 18,150,000 Kec. WB

4.12 Terdistribusinya raskin kepada masyarakat

Terdistribusikannya raskin kepada warga masyarakat

3 kelurahan

8,500,000 9,350,000 Kec. WB

4.13 Evaluasi kelurahan Terpilihnya kelurahan terbaik

3 kelurahan

4,620,000 5,082,000 Kec. WB

4.14 Penguatan kapasitas kelembagaan RT/RW RT/RW yang terbina

165 RT, 34 RW

5,385,000 5,923,000 Kec. WB

4.15 Pembinaan dana monev PKL PKL yang termonitoring

40 orang 4,538,000 4,992,000 Kec. WB

756,164,000 675,775,000 JUMLAH

V - 488

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 Program Pemberdayaan Masyarakat

Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan



Kec. WB Meningkatanya Swadaya Masyarkat

26.64% 1,231,800,000 1,051,732,000 Kec. WB

1.1 Pemberdayaan masyarakat kecamatan Wirobrajan

862,113,000 720,082,000

Kec. Wirobrajan- Terbentuknya TKPK tk. kecamatan Kec. WBTerjaminnya keamanan hari raya keagamaan dan sosial Kec. WB

Kec. WB

Terakomodasinya kegiatan rutin PKK

Kec. WB

- Tersosialiasanya tentang persiapanmenghadapi bencana Kec. WB

Kec. WB

- Terlatihnya kesiap siagaan bencana Kec. WB

Kec. WB

- Terlatihnya penanggulangan kebakaran Kec. WB

Kec. WB

- Terbinanya karang taruna Kec. Wirobrajan

Kec. WB

- Terbentuknya kampung wisata. Kec. WB

Kec. WB

- Terlaksananya pelatihan pengolahan bank sampah Kec. WB

Kec. WB

- Terlaksananya pelatihan senam perwosi Kec. WB

Kec. WB

- Membentuk lingkungan yang sehat bebas asap rokok

Kec. WB

Pagu Indikatif Prakiraan Maju SKPD Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Nama SKPD : Kec. WirobrajanUrusan : Pemberdayaan Masyarakat Desa

No.Bidang Urusan Pemerintahan Daerah


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah LokasiIndikator Kinerja Program / Kegiatan

V - 489


Pagu Indikatif Prakiraan Maju SKPD Jenis KegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo.Bidang Urusan Pemerintahan Daerah


Prioritas Daerah


- Terlaksananya Bimbingan sosial PSM

Kec. WB

- Terlaksananya pembinaan kelompok KB Pria

Kec. WB

Terlaksananya Pik R

Kec. WB

Terlaksananya koordinasi forum kecamatan sehat

Kec. WB

Kel. PakuncenPendataan potensi usaha produktif di kel pakuncen

Kel. Pakuncen

Terlaksananya pelatihan sablon Kel. Pakuncen

Kel. Pakuncen

Terlaksananya pelatihan daur sampah non organik plastik Kel. Pakuncen

Kel. Pakuncen

Terlaksanananya pelatihan ketrampilan

Kel. Pakuncen

Terlaksananya pelatihan ternak kelinci produktif di Kel. Pakuncen

Kel. Pakuncen

Terlaksananya pelatihan tata boga

Kel. Pakuncen

Terlaksananya Pelatihan pembinaan kebangsaan dan kerukunan umat bersgama

Kel. Pakuncen

Terlaksananya sarasehan kesehatan kelurahan siaga

Kel. Pakuncen

Meningkatnya operasional RW siaga sekelurahan Pakuncen

Kel. Pakuncen

V - 490




Prioritas Daerah


Terjalinnya koordinasi kelurahna siaga dan RW siaga Kel. Pekuncen

Kel. Pakuncen

Terlaksananya pelatihan sesaroh / glaten panatacara dan medar sabda bahasa jawa Kel. Pakuncen

Kel. Pakuncen

Terlaksananya penyuluhan pembinaan

Kel. Pakuncen

Terlaksananya pelatihan pendidikan PAUD Kel. Pakuncen

Kel. Pakuncen

Terlaksananya penyuluhan makanan kemasan Kel. Pakuncen

Kel. Pakuncen

Terlaksananya senam dan pemeriksaan lansia Kel. Pakuncen

Kel. Pakuncen

Terlaksananya sosialsiasi bahaya merokok Kel. Pakuncen

Kel. Pakuncen

Terlaksananya penyuluhan kesehatan ibub dan anak serta lansia Kel. Pakuncen

Kel. Pakuncen

Terlaksananya pelatihan administrasi pengurus penggerak PKK Kel. Pakuncen

Kel. Pakuncen

Terlaksananya penyuluhan narkoba dan HIV AIDS Kel. Pakuncen

Kel. Pakuncen

V - 491




Prioritas Daerah


Terlaksananya pemutakhiran data penyandang PMKS

Kel. Pakuncen

Kel. WirobrajanTerlaksananya pelatihan manajemen wirausaha mikro kecil dan penguatan modal

Kel. WB

Terlaksananya pelatihan budidaya ikan air tawar dengan lahan sempit

Kel. WB

Terlaksananya pelatihan ketrampilan potong rambut 12 RW

Kel. WB

Terlaksananya pelatihan desain industri kreatif

Kel. WB

Terlaksananya pelatihan setir mobil

Kel. WB

Terlaksananya pelatihan pendidik PAUD

Kel. WB

Terlaksananya pembinaan angkatan muda

Kel. WB

Terlaksananya pelatihan pembuatan tas dengan bahan wol, rotan, benang, rajutan, plastik Karang Taruna

Kel. WB

Terlaksananya sarasehan budaya prajurit ketanggung Kel. Wirobrajan

Kel. WB

Terlaksananya pembinaan kesatuan bangsa

Kel. WB

Kel. Patangpuluhan

V - 492




Prioritas Daerah


Terlaksananya pelatihan budidaya ikan belut

Kel. Ptplh

Terlaksananya pelatihan hendikraf

Kel. Ptplh

Keluaran : Terlaksananya pelatihan tabulampot jeruk nipis tanpa biji

Kel. Ptplh

Keluaran : Terlaksananya pembinaan dan pentas kelompok seni secara periodik 3 bulanan

Kel. Ptplh

Terlaksananya pelatihan perawatan / pembasmi hama yang ramah lingkungan

Kel. Ptplh

Terlaksananya pelatihan kepemimpinan bagi remaja

Kel. Ptplh

Terlaksananya seminar tentang kesehatan reproduksi dan napza

Kel. Ptplh

Terlaksananya pelatihan pendidik PAUD

Kel. Ptplh

Terlaksananya pelatihan kerja / wiraswasta mandiri manajemen Rumah Tangga

Kel. Ptplh

Terlaksananya pelatihan olahan bahan asal hewan

Kel. Ptplh

Terlaksananya gerakan penggulangan DBD dan pemberantasan sarang nyamuk

Kel. Ptplh

V - 493




Prioritas Daerah


Terlaksananya sosialisasi etika dalam berbusana

Kel. Ptplh

1.2 - Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Pakuncen

Terlaksananya pembangunan wilayah Kel. Pakuncen

167,159,000 120,890,000 Kel. Pakuncen

Air Hujan melangalir dengan lancar

Kel. Pakuncen

Air Hujan melangalir dengan lancar

Kel. Pakuncen

Jalan menjadi tertata rap

Kel. Pakuncen

Jalan menjadi tertata rapi

Kel. Pakuncen

Lingkungan menjadi sejuk dan sehat

Kel. Pakuncen

Gedung menjadi nyaman untuk pelayanan

Kel. Pakuncen

Lingkungan menjadi indah dan nyaman

Kel. Pakuncen

Tersedianya air bersih dan sehat

Kel. Pakuncen

terlaksananay perbaikangapura

Kel. Pakuncen

Tersedianya penenrangan jalan lingkungan

Kel. Pakuncen

1.3 Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Wirobrajan

Terlaksananya pembangunan wilayah Kel. Wirobrajan.

116,015,000 119,790,000 Kel. WB

Lingkungan menjadi sejuk, sehat dan nyaman.

Kel. WB

jalan menjadi rapi dan meminimalisir kecelakaan

Kel. WB

mencegah terjadinya banjir

Kel. WB

air hujan mengalir dengan lancar

Kel. WB

jalan jadi tertata dan rapi

Kel. WB

V - 494




Prioritas Daerah


Tersedianya penerangan jalan

Kel. WB

1.4 Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Patangpuluhan

86,513,000 90,970,000 Kel. Ptplh

tersedianya tempat untuk memantau perkembangan anak

Kel. Ptplh

jalan menjadi tertata rapi

Kel. Ptplh

jalan menjadi rapi dan meminimalisir kecelakaan.

Kel. Ptplh

air hujan dapatmengalir dengan lancar.

Kel. Ptplh

Tersedianya gedung yang layak dan nyaman untuk kegiatan warga

Kel. Ptplh

Tersedianya air bersih yang sehat

Kel. Ptplh

Tersedianya penerangan jalan lingkungan

Kel. Ptplh

1,231,800,000 1,051,732,000 JUMLAH

V - 495

Tolok Ukur Target Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



Kecamatan Gondokusuman


100% 100% Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

100% 676,686,000 698,531,000

1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 2,322,000 2,554,000 - Jumlah

Penyediaan materai dan jasa pos lainnyaMaterai 3000 540 lembarMaterai 6000 117 lembar


93,600,000 104,137,000 - Terselenggara

nya kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 bulan

1.3 penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

125,285,000 115,733,000 - Tersedianya

jasa sewa meja kursi, tenda dan soundsystem

2 kegiatan

1.4 penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas

2,820,000 3,074,000

- Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas-Roda 4 1 unit-Roda 2 17 unit

1.5 Penyediaan jasa administrasi keuangan 65,100,000 71,637,000

Pagu IndikatifNoUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Pembangunan

Proritas Daerah Sasaran daerah Lokasi


Jenis KegiatanHasil Program Prakiraan maju

8

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

Tolok Ukur

Hasil KegiatanKeluaran Kegiatan

Nama SKPD : Kecamatan GondokusumanUrusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

V - 496


1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15






8

Tolok Ukur


- Penatausahaan keuangan danpengelolaan kegiatan SKPDyang memadai

3 kegiatan

1.6 Penyediaan jasa kebersihan kantor 84,691,000 94,955,000 - Kantor yang

bersih1 kecamatan

dan 5 kelurahan

1.7 Penyediaan jasa perbaikan peralatan 22,055,000 23,160,000 - Peralatan kerja

yang memadai3 jenis

1.8 penyediaan jasa alat tulis kantor 47,841,000 53,959,000 - Alat tulis

kantor yang mencukupi

30 jenis

1.9 Penyediaan barang cetakan dan 29,705,000 28,317,000 - Fotokopi dan

jilid berkas yang memadai

51 buku, 145.600 lembar

1.10 Penyediaan komponen instalansi listrik/Penerangan Bangunan Kantor

9,386,000 9,385,000

- Komponen instalasi listrik/penerangan yang memadai

1 kecamatan dan 5

kelurahan

1.11 Penyediaan peralatan rumah tangga 20,166,000 17,197,000 - Peralatan

rumah tangga yang memadai

6 jenis tanaman dan

5 kelengkapan tanaman


3,230,000 8,723,000 - Bahan bacaan

yang memadai6 jenis bahan

bacaan, 1 surat kabar

1.13 Penyediaan makanan minuman 86,029,000 74,745,000 - Makanan dan

minuman yang memadai

1 kecamatan dan 5

kelurahan1.14 Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi

Ke luar daerah 56,759,000 60,489,000

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

V - 497


1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15






8

Tolok Ukur


- Terlaksananya rapat-rapat koordinasi

100%

1.15 Penyediaan jasa tenaga bantuan 27,697,000 30,466,000 - Tersedianya

tenaga kerumahtanggaan dan caraka





Hasil : Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

100% Dukungan terhadap peningkatan kinnerja sumberdaya aparatur

100% 155,879,000 206,374,000

2.1 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 3,304,000 3,300,000

- Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

1 unit


72,083,000 124,397,000

- Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Kecamatan GK

1 paket

- Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Kelurahan

1 paket


68,917,000 72,902,000

- Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran

V - 498


1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15






8

Tolok Ukur


roda 4 1 unitroda 2 17 unit

2.4 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 11,575,000 5,775,000 - Terlaksananya

pemeliharaan 8 jenis

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur




Hasil : Meningkatnya Sumberdaya Aparatur

100% 100% dukungan terhadapan peningkatan koptensi sumberdaya aparatur

100% 26,000,000 43,450,000

3.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal- Terlaksananya

Pelatiha komputer

7 orang 26,000,000 43,450,000

- Tertingkatnya kulaitas pelayanan aparatur kecamatan

60 orang

- Tertingkatnya prestasi kerja aparatur kecamatan

60 orang





Terwujudnya peningkatan Pengebangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100% Dukungan terhadap peningkatan Pengebangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100% 26,000,000 54,820,000

4.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

26,000,000 54,820,000

1 Terlaksananya lembur

8 kali

2 Terlaksananya percepatan reformasi birokrasi aparatur kecamatan

12 bulan

Keluaran :

Keluaran :

Keluaran :

V - 499


1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15






8

Tolok Ukur


3 Jumlah dokumen perencananan dan laporan: RKA,DPA,DPPA,RKT,LAKIP,RENJA,SPP, SOP.

8 dokumen

5 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Berbasis Kewilayahan Kec.Gondokusuman





10 Dukungan terhadap indeks Kepuasan Layanan Masyarakat dari 78 menjadi 78,50

1,095,332,000 555,494,000

5.1 Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan

33,065,000 23,100,000

1 Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) Kecamatan

12 bulan

2 Terlaksananya Pengukuran IKM

12 dokumen

5.2 Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan

1,028,026,000 503,034,000

1 Terselenggaranya Musrenbang kelurahan dan kecamatan

6 dokumen

2 Terlaksananya penyusunan profil kecamatan dan kelurahan

30 Buku

3 Terlaksananya penyusunan monografi kecamatan dan 5 kelurahan

15 buku

4 Terlaksananaya evaluasi kinerja kelurahan

1 keg

5 Terlaksananya Penguatan

5 Kegiatan%

Keluaran :

Keluaran :

V - 500


1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15






8

Tolok Ukur


6 Terlaksananya fasilitasi administrasi bagi RW dan RT

65 RW

272 RT5.3 Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan

Ketentraman dan Ketertiban 34,241,000 29,360,000

1 Terlaksananya Forum Penyelenggaraan Pem.Umum Tk.Kecamatan

12 bulan

2 Terlaksananya pembinaan dan penataan PKL

4 kali

1,979,897,000 1,558,669,000 JUMLAH

Keluaran :

V - 501


1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15

1 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman




27.37% 1,636,773,000 1,818,554,000

1.1 Kegiatan Pembangunan Wilayah Kecamatan Gondokusuman

610,951,000 856,075,000

1 Pemeliharaan jalanRehab Conblock

1 paket

Conblockisasi Tersebar se-Kelurahan

1 paket

Rehab Conblock

1 paket

Pek. Conblok 1 paketPemasangan Paving baru

1 paket

Perbaikan Jalan dengan Cor Blok

1 paket

2 Pemeliharaan Sarana Prasarana FasumPelumpuran SAH

1 paket

Sumur Peresapan/SPAH

1 paket

Pemeliharaan. SPAH Tersebar se-Kelurahan

1 paket

Rehab SAH Tersebar se-Kelurahan

1 paket

Perbaikan Saluran Air Limbah

1 paket

Pek. SPAH 1 paketPek Rehab Gedung LPMK Kel Terban

1 paket

PJU Lingkungan

657 titik

8

Keluaran



Proritas Daerah Sasaran daerah

Nama SKPD : Kecamatan Gondokusuman


Tolok Ukur

Pagu Indikatif Prakiraan majuSKPDUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan


Lokasi

V - 502


1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158




Tolok Ukur



Lokasi

1.2 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gondokusuman

427,327,000 514,577,000

1 Terlaksananya Pelatihan Tekhnisii HP

50 org

2 Terlaksananya Pelatihan Tentang makanan olahan

51 org

3 Terlaksananya Pelatihan Tekhnisii Komputer

50 Org

4 Terlaksananya Pelatihan Sablon

100 org

5 Terlaksananya Pelatihan Pranotocoro

50 org

6 Terlaksananaya gelar potensi UMKM dan Kesenaian

1 keg

7 Terlaksananya pelatihan perhotelan

15 orang

8 Terlaksananya Pelatihan SATPAM

20 0rg

9 Terlaksananya Pelatihan Bank sampah

50 org

# Terlaksananya pelatihan Tritik jumputan

30 orang

# Terlaksananya pelatihan akupresuer

16 org

# Terlaksananya pelatihan perbengkelan

1 kelompok

# Terlaksananya pelatihan Elektronik

1 kelompok

Keluaran

V - 503


1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158




Tolok Ukur



Lokasi

# Terlaksananya Pembinaan Komunitas Siaga Bencana

25 Org

# Terlaksananya Penguatan Kelurahan Siaga

25 Org

# Terlaksananya Pemantauan dan pelaporan Jentik berkala

12 bulan

# Terlaksananya Kemah Santri

400 orang

# Terlaksananya Penyuluhan Napza

50 org

# Terlaksananya PAM hari hari besar keagamaan

7 kegiatan

# Terlaksananya Penyegaran Kader PSM

60 orang

# Terlaksananya Penumbuhan Kampung Wisata

1 paket

# Fasilitasi kegiatan PKK Kecamatan

1 paket

# Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan

12 bulan

1.3 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Demangan

92,701,000 61,036,000

1 Pelatihan Kegawatdaruratan (Forum KESI)

32 org

2 Penguatan Sinergisitas Kelembagaan Masy Tk.Kel

50 org

Keluaran

V - 504


1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158




Tolok Ukur



Lokasi

3 Peningkatan kapasitas pendidik PAUD

50 org

4 Pembinaan Satgas Linmas

5 paket

5 Fasilitasi kegiatan PKK Kel, RW, RT

1 Kel, 12 RW, 44 RT

6 Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan

12 bulan

7 Bantuan Angkut Distribusi Raskin

12 bulan

1.4 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kotabaru

83,359,000 65,451,000

1 Terlaksananya Pelatihan Setir Mobil

20 org

2 Penguatan Sinergisitas Kelembagaan Masy Tk.Kel

50 org


5 paket

4 Kerjabakti tanggap bencana

2 keg


1 Kel,4 RW, 20 RT


12 bulan


12 bulan

1.5 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Klitren

128,555,000 114,148,000Keluaran

Keluaran

V - 505


1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158




Tolok Ukur



Lokasi

1 Terlaksananya Pelatihan Tatarias dan potong rambut

50 orang

2 Kelurahan Siaga / Kegawat daruratan ( P3K)

32 org


5 paket


3 keg


1 Kel,16 RW, 63 RT


12 bulan


12 bulan

1.6 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Baciro

172,069,000 97,414,000

1 Terlaksananya Pelatihan Komputer

10 Org

2 Peningkatan kapasitas pendidik PAUD

60 org

3 Terlaksananya pelatihan wawasan wirausaha, Home industri

100 Org


5 paket


2 keg


1 Kel, 21 RW, 87 RT

Keluaran

V - 506


1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 158




Tolok Ukur



Lokasi


12 bulan


12 bulan

1.7 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Terban

121,811,000 109,853,000

1 Pemb. Adm RT/RW dan LPMK

80 org

2 Fasilitasi Gebyar PAUD se-Kelurahan

300 org


5 paket

4 Pelatihan seni budaya

5 pok


3 keg


1 Kel, 12 RW, 58 RT


12 bulan


12 bulan

1,636,773,000 1,818,554,000 JUMLAH

Keluaran

V - 507





100% 483,869,000 446,133,000


materai 3000: 325

lbrmaterai

6000: 250 lbr

6.25% 100% 2,475,000 2,475,000 1 Kec DN


Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 bulan 6.25% 12 bulan 57,600,000 58,080,000 1 Kec DN


sewa peralatan & perlengkapan kantor

Piket kantor

non PNS 8 orangsewa

kursi: 280 buahsewa

sound: 6 kali

sewa tenda: 5

unit

6.25% 100% 74,520,000 81,880,000 1 Kec DN


pajak stnk kendaraan bermotor

roda 4 : 1 unit

roda 2 : 13 unit

6.25% 100% 3,600,000 4,053,000 1 Kec DN

1.5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jenis Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP, SPM, SPJ, Laporan Barang dan Laporan Akuntasi

12 bulan (23 orang)

6.25% 12 bulan (23 orang)

43,800,000 48,180,000 1 Kec DN

Nama SKPD : Kecamatan DanurejanUrusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian


Daerah Dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator kinerja


SKPD Penanggung

jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

V - 508




Indikator kinerja


SKPD Penanggung


1.6 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kegiatan kebersihan kantor

-Alat kebersihan 4 paket-retribusi 12 bulan

-Jasa kebersihan 2 orang

6.25% 100% 27,000,000 29,700,000 1 Kec DN


jasa perbaikan peralatan kantor/kerja

12 bulan (11 jenis)

6.25% 100% 7,500,000 7,700,000 1 Kec DN

1.8 Penyediaan jasa alat tulis kantor Keluaran : Jenis Alat Tulis Kantor

12 bulan (4 paket)

6.25% 100% 10,000,000 11,000,000 1 Kec DN


Keluaran : dokumentasi dan penggandaan untuk surat menyurat dan pengarsipan

-Jenis barang

cetakan 2 jenis-Jenis

penggandaan 3 jenis

6.25% 100% 9,000,000 9,900,000 1 Kec DN

1.10 Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor

Keluaran : Jenis Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan 6.25% 100% 5,707,000 6,277,000 1 Kec DN



4 jenis 6.25% 100% 11,700,000 11,000,000 1 Kec DN

1.12 Penyediaan peralatan rumah tangga Keluaran : Kegiatan penyediaan alat rumah tangga dan perawatan tanaman terpenuhi

12 bulan (4 paket)

6.25% 100% 10,600,000 11,550,000 1 Kec DN


Keluaran : bahan bacaan surat kabar dan peraturan perundang-undangan tersedia

surat kabar 3

jenis

6.25% 100% 5,000,000 5,500,000 1 Kec DN

V - 509




Indikator kinerja


SKPD Penanggung


1.14 Penyediaan makanan minuman Keluaran : penyediaan makanan dan minuman kegiatan dan pegawai terpenuhi

*)rapat koordinasi

14 kegiatan*)makan minum

pegawai 60 orang*)makan minum

tamu 12 bulan

6.25% 100% 73,686,000 76,333,000 1 Kec DN

1.15 Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah Keluaran :koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2 kegiatan (3676 orang)

6.25% 100% 20,137,000 19,206,000 1 Kec DN

1.16 Perjalanan dinas luar daerah Keluaran :koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

i kegiatan (5 orang, 2

malam,3 hari)

80,000,000 17,600,000 1 Kec DN

1.17 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan Keluaran : Jasa Tenaga Bantuan

2 orang 12 bulan

6.25% 100% 41,544,000 45,699,000 1 Kec DN





100% 160,179,000 183,405,000 1 Kec DN

2.1 Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas

Keluaran: Pemeliharaan rumah dinas terlaksana

Rumah dinas 1

unit

50% 100% 39,000,000 42,900,000 Kec DN


Keluaran: Pemeliharaan gedung kantor terlaksana

Gedung kantor 4

unit

50% 100% 60,891,000 67,100,000 1 Kec DN


Keluaran :Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan rutin kendaraan dinas

Roda 4= 1 unit; Roda 2= 13 unit

50% 100% 60,288,000 73,405,000 1 Kec DN





100% 15,940,000 18,491,000 Kec DN

V - 510




Indikator kinerja


SKPD Penanggung


3.1 Kegiatan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Keluaran: Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

15 dokumen

100% 100% 15,940,000 18,491,000 Kec DN

4 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kecamatan Danurejan



Jumlah Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik

10 153,094,000 168,403,000 Kec DN


6 Kegiatan 100% 26.23% 100% 50,260,000 55,286,000

1. Keluaran:Tersusunnya dokumen Profil Kelurahan/Kecamatan

8 dokumen

Hasil:Dokumen Profil Kelurahan dan Kecamatan

100%

2. Keluaran:Tersusunnya dokumen Monografi di Kelurahan/Kecamata

8 dokumen

Hasil:Dokumen Monografi wilayah

100%

3. Keluaran:Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan

8 dokumen

Hasil:Usulan masyarakat diterima & menjadi bagian dokumen APBD Kota Yogyakarta 2013

100%

4. Keluaran:Penguatan kapasitas RW/RT

1 paket Hasil:Kapabilitas RW/RT meningkat secara administrasi dan manajemen

100%

5. Keluaran:Evaluasi Kelurahan

3 kelurahan

Hasil:1 Kelurahan mewakili dalam lomba tingkat kota

100%

V - 511




Indikator kinerja


SKPD Penanggung


6.Keluaran: Penguatan kelembagaan LPMK,PKK,BKM

3 kelurahan

Hasil:Lembaga Sosial di Masyarakat meningkat kemampuan administrasi dan manajemen

100%

4.2 Fasilitasi Pelayanan Kecamatan 3 kegiatan 100% 26.23% 100% 39,450,000 43,395,000 Kec DN1. Keluaran:Pelayanan Terpadu Kecamatan

12 bulan Hasil:Pelayanan dan perijinan bagi masyarakat terlaksana

100%

2. Keluaran:Tersusunnya dokumen IKM

4 dukumen

per semester

Hasil:Skor/Nilai pengukuran mengenai kepuasan masyarakat

100%

3. Distribusi E KTP :

1 paket Hasil:E KTP diterima masyarakat tepat waktu

100%


2 kegiatan 100% 26.23% 100% 63,384,000 69,722,000 Kec DN

1. Keluaran:Koordinasi penyelenggara pemerintahan umum tingkat kecamatan

12 kali Hasil:Terselenggaranya

kegiatan forum penyelenggaraan

pemerintahan umum tingkat

kecamatan

100%

2. Keluaran:Pembinaan dan penataan PKL

70 orang Hasil:PKL dapat tertata secara tertib dan teratur

90%

3. Keluaran :PAM Kegiatan sosial, Hari Besar dan keagamaan

7 kegiatan Hasil.Kegiatan keagamaan berjalan lancar dan aman

4.Pelatihan penanggulangan bencana

1 paket Masyarakat faham dlm penanggulangan bencana

5. Pemberdayaan Linmas

1 paket Hasil :Wilayah aman terkondisi

100%

813,082,000 816,432,000JUMLAH

V - 512

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 Program Permberdayaan Masyarakat

Berbasis Kecamatan DanurejanPenaggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat



26.23% 1,743,224,000 1,392,163,000 Kec DN

1.1 Fasilitasi Pembangunan Wilayah Kecamatan Danurejan

Jumlah Pembangunan Lingkungan Wilayah yang dilaksanakan :

26% 100% 425,144,000 466,132,000

1. PJU Lingkungan 3 kel.(33 titik)

2. Perbaikan Conblok

1 kel

3. Pemeliharaan, perbaikan, pelumpuran SAH

3 Kel.

4. Rehab MCK 1 kel 5. Perbaikan SAL 1 kel 6. Finishing dan rehab Balai RW

2 kel.

7. Perbaikan Talud

1 kel

8.pemasangan kaca cembung jalan lingkungan

1 kel

9.pembuatan tandon air

1 kel

10.Pembuatan dan pemeliharaan sumur resapan

2 kel.

11.Pemasangan pergola

2 kel.

12.Perbaikan tempat parkir kelurahan13.Komposter 1 kel

1.2 Fasilitasi Pemberdayaan Kecamatan Danurejan

Pelatihan, pembinaan, peningkatan dan pengembangan kesejahteraan serta ketrampilan masyarakat melalui 21 kegiatan :

26% 100% 906,588,000 425,234,000 Kec DN

1. Monev Raskin 12 bulan




Indikator kinerja


SKPD Penanggung


Nama SKPD : Kecamatan Danurejan

V - 513




Indikator kinerja


SKPD Penanggung


2. Tim TKPK 1kec, 3 kelurahan

3. Kegiatan pemberdayaan PKK

1 kec, 3 kel, 43

RW, 160 RT

4. Pengembangan kampung hijau

3 RW

5. Pengembangan kampung wisata

2 kampung

6. Pengembangan kampung kuliner

7. Pengembangan kampung cyber

8. pengembangan RTH Kampung

9. Pengembangan Laskar Berlian

250 abak

10. . Fasilitasi P2WKSS11. Fasilitasi Kelurahan DBKS

3 kelurahan

12. Fasilitasi Kelurahan Siaga

3 kelurahan

13. Pengembangan PAUD

43 RW

14. Fasilitasi Komisa Lansia

1 kecamatan

, 3 kelurahan

15. Fasilitasi Bank Sampah

43 Rw

16. Fasilitasi Gelar seni dan budaya

13 kelompok

17. Pengembangan Kesenian Macapat

30 orang

18. Pengembangan seni karawitan

30 orang

V - 514




Indikator kinerja


SKPD Penanggung


1.3 Fasilitasi Pemberdayaan Kelurahan Suryatmajan

Pemberdayaan masyarakat Kel. Suryatmajan

3 kegiatan 26% 100% 85,400,000 97,350,000 Kel SY

1. Pelatihan daur ulang sampah

30 orang

2. seminar Kadarkum

50 orang

3. Latihan koor 50 orang4. Administrasi RT RW

45 RT, 15 RW

Administrasi dan kegiatan tingkat RT RW berjalan lancar

100%

1.4 Fasilitasi Pemberdayaan Kelurahan Tegalpanggung

Pemberdayaan masyarakat Kel. Tegalpanggung

7 kegiatan

26% 100% 138,750,000 159,720,000 Kel TP

1. pelatihan menjahit

10 orang

2. Pelatihan kuliner

50 orang

3. pelatihan membatik

20 orang

4. Pendampingan anak berkebutuhan khusus

20 orang Linmas dapat aktif dan maju

100%

5.Pelatihan membuat konten web

20 orang kerjasama dan koordinasi antar PAUD meningkat

6. Pelatihan pemasaran hasil UMKM

20 orang

7. Administrasi RT,RW

66 RT 16 RW

Administrasi dan kegiatan tingkat RT RW berjalan lancar

100%

1.5 Fasilitasi Pemberdayaan Kelurahan Bausasran

Pemberdayaan masyarakat Kel. Bausasran

12 kegiatan

26% 100% 187,342,000 243,727,000 Kel BS

1. Pelatihan teknisi HP

12 orang

2. Pelatihan dasar menjahit

12 orang

3. Kegiatan PKK 62 orang4. Pelatihan komputer anggota PKK

10 orang Linmas dapat aktif dan maju

100%

5. Pelatihan dan pembinaan atlet

3 cabang OR

kerjasama dan koordinasi antar PAUD meningkat

6. Kegiatan sapa anak kos

40 orang

V - 515




Indikator kinerja


SKPD Penanggung


7. Kegiatan keagamaan

6 kali

8. Latihan Karawitan

20 kali

9. Pengembangan kelurahan cyber

3 unit

10. Pelatihan membuat web

3 unit

11. Pelatihan Satpam

12 orang

12. Administrasi RW, RT

49 RT, 12 RW

1,743,224,000 1,392,163,000JUMLAH

V - 516

W A L IK O T A YO G Y A K A R T A P E R A T U R A N W A L ... · R E N C A NA K E R J A P E M B A N G U NA N D A E R A H K O T A YO G Y A K A R T A T A H U N 2 0 1 4 P E R A T U R

Documents