i DRAFT EVALUASI PELAKSANAAN KERJA SEMESTER 1 TA 2014 - 2015 & RENCANA PROGRAM KERJA TA 2015-2016 LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN & KONTROL MUTU Maret 2015 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU 2015
i
DRAFTEVALUASI PELAKSANAAN KERJA
SEMESTER 1 TA 2014 - 2015&
RENCANA PROGRAM KERJA TA 2015-2016
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN &KONTROL MUTU
Maret 2015
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU2015
1
Daftar Revisi
Versi Diterbitkan untuk Penyusus Diterbitkantanggal
Version 1 Persiapan RKT Tim LP2KM 10-3-2015
`
Nama/Jabatan Tanda Tangan Tanggal
M. Fikri Hadi/Ketua
Budi Istana Negara/Sekertaris
2
I. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KERJA OPERASIONAL 2014-2015
Sasaran
Rencana Strategis 2014-2018 Evaluasi & Tindak Lanjut Pelaksanaan Program Kerja 2014-2015
Strategi IndikatorPelaksanaan Program
KerjaOrganisasiPelaksana Evaluasi
Tindak LanjutPeningkatan/perbai
kan Renop 2015-2016
Manajemen Melakukan Evaluasi,perbaikan danPengembangan SistemManajemen, organ danstruktur organisasi
Terbentuknyaperbaikan danPengembanganSistem Manajemen,organ dan strukturorganisasi
Tersedianya sistemElectronic databasemanajemen danpengelolaan dosendan karyawan
Mengintegrasikanpendekatan ISO 9001pada SistemManajemen operasional
ISO 9001 berjalan penuhpada Sistem Manajemenoperasional
Menjalankan sistempenjaminan mutu dantersedianya laporantahunan penjaminanmutu
Terbitnya laporanPelaksanaanPenjaminan MutuSetiap Semesterberserta evaluasi dantindak lanjut yangdiperlukan
Tersedianya sistemElectronic databasepenjaminan mutu
MONEV Pelaksana
anMonitoringdanevaluasi
TotalanggaranRp Rp.13.600.000,-
LP2KM MONEV Online dosen,karyawan dan mahasiswa
Masih dalam tahap analisisdata.
Anggaran terpakai Rp.6.200.000,-
Melanjutkan analisisdata MONEV
Publikasi hasil Monev5 april 2015
AnggaranRp.7.400.000
3
Sasaran
Rencana Strategis 2014-2018 Evaluasi & Tindak Lanjut Pelaksanaan Program Kerja 2014-2015
Strategi IndikatorPelaksanaan Program
KerjaOrganisasiPelaksana Evaluasi
Tindak LanjutPeningkatan/perbai
kan Renop 2015-2016
Membentuk sistempengembanganprogram studi danfakultas Pembukaanprogram studi baru
Terbukanya programstudi baru sesuaikebutuhan masyarakat
Mengupayakan NilaiAkreditasi minimalProgram Studi B
Nilai Akreditasi ProgramStudi minimal B
ProgramReakreditasi
Membuatworkshopre-akreditasiProdi
TotalanggaranRp.34.740.000,-
LP2KM Workshop akreditasi Sudahdilaksanakantgl 3 februari2015
FGD Akreditasi tgl 25Februari 2015
Total Biaya yang dikeluarkanRp. 20.290.000,-
90% peserta merasakanmanfaat kegiatan
Capaian : draf akreditasiprogram studi
Program lanjutansimulasi akreditasi diprodi-prodi Reviewborang Visitasi internalAnggaran:Rp.14.450.000,-
Target Akreditasi 100%B di tahun 2016
Mempersiapkanakreditasi Universitas
Target AkreditasiUniversitas adalah B
ProgramReakreditasi
Melaksanakan re-akreditasiAIPT
LP2KM Ditunda hingga target 75%nilai akreditasi prodi “B
Diusulkan agardilaksanakan olehbiro akademik di TA2016-2017
Dibantu oleh LP2KM
4
Sasaran
Rencana Strategis 2014-2018 Evaluasi & Tindak Lanjut Pelaksanaan Program Kerja 2014-2015
Strategi IndikatorPelaksanaan Program
KerjaOrganisasiPelaksana Evaluasi
Tindak LanjutPeningkatan/perbai
kan Renop 2015-2016
MahasiswadanLulusan
Melakukanevaluasi danperbaikan/penyempurnaan Sistempenerimaanmahasiswa baru
Menyediakansistem penerimaandan pengelolaanmahasiswa yangmemiliki potensiakademik namunkurang mampusecara ekonomidan/atau cacat fisik
Berupayameningkatkanpenerimaanmahasiswa barudengan targetpeningkatanpencapaianminimal 20% dariperiodesebelumnya
MengoptimalkanSerapanmahasiswa dariwilayah Riau,Kepulauan Riau,Sumatera Utara,
Peningkatanpenerimaanmahasiswa baru20% dari periodesebelumnya
TercapainyaSerapanmahasiswa barudari wilayah Riau,Kepulauan Riau,Sumatera Utara,Sumatera Baratdan Jambi
5
Sasaran
Rencana Strategis 2014-2018 Evaluasi & Tindak Lanjut Pelaksanaan Program Kerja 2014-2015
Strategi IndikatorPelaksanaan Program
KerjaOrganisasiPelaksana Evaluasi
Tindak LanjutPeningkatan/perbai
kan Renop 2015-2016
Sumatera Baratdan Jambi
Melaksanakanmonitoring tingkatkepuasanpelayananmahasiswa danpelaporan kepadapengambilkebijakan
Melakukanperbaikanpelayananmahasiswa padabagian-bagianyang diperlukanberdasarkan hasilmonitoring
Melaksanakanmonitoring lulusansecara periodikdan membentukwadah lulusan
6
Sasaran
Rencana Strategis 2014-2018 Evaluasi & Tindak Lanjut Pelaksanaan Program Kerja 2014-2015
Strategi IndikatorPelaksanaan Program
KerjaOrganisasiPelaksana Evaluasi
Tindak LanjutPeningkatan/perbai
kan Renop 2015-2016
Membentuk wadahdan sistembimbingan karierdan informasi kerja
MeningkatkanKemampuan SoftSkill lulusan
Membentuk sistemdan wadahkegiatan-kegiatanilmiah dan nonilmiahekstrakulikuleruntukmeningkatkankualitas danprestasimahasiswa
Meningkatnyakemampuan Soft Skilldan interpreneur skilllulusan
1. Pembekalan tahapakhircalonwisudawan (tidakada dianggaran)
LSIK,LP2KM danUPTKewirausahaan
1. Menghabiskan dana Rp. 57jtdari dana wisuda TA2013/2014diikuti 400 orangcalonwisudawan.
2. 80% peserta merasakanmanfaat kegiatan
3. Waktu pelaksanaan danmateri sangat padatsehingga jadi kurangefektif.Perlupertimbanganmanajemenwaktu
1. Penyusunanprogramrutindanperencanaan programmonitoring alumni.
Membentuk sistemjaminan kesehatan bagimahasiswa
Tersedianya sistemjaminan kesehatan bagimahasiswa
Menyediakan,meningkatkankualitas danmempublikasiKalender akademikdan pedomanakademik secaraperiodik
Mengupayakan
Tercapainya masapendidikan S1 < 5tahun dan D3 < 4tahun
Berkurangnyamahasiswa DOatau mengundurkandiri < 10%
Tercapainya IPK
7
Sasaran
Rencana Strategis 2014-2018 Evaluasi & Tindak Lanjut Pelaksanaan Program Kerja 2014-2015
Strategi IndikatorPelaksanaan Program
KerjaOrganisasiPelaksana Evaluasi
Tindak LanjutPeningkatan/perbai
kan Renop 2015-2016
masa pendidikanS1 < 5 tahun danD3 < 4 tahun
Mengupayakanmahasiswa DOataumengundurkan diri< 10%
MengupayakanIPK Rata-rata D3 &S1> 2,75
Rata-rata D3 & S1>2,75
Mahasiswa dan lulusansecara penuh telahmelaksanakan prinsip-prinsip dasar Al-IslamKemuhammadiyahan
Mahasiswa dan lulusansecara penuh telahmelaksanakan prinsip-prinsip dasar Al-IslamKemuhammadiyahan
Nilai TOEFL Lulusanminimal 450 atau setaradengan itu.
Tercapainya Nilai TOEFLLulusan minimal 450atau setara dengan itu.
Dosen dankaryawan
Memenuhi kebutuhantenaga pendidik, tenagakependidikan dankaryawan.
Terpenuhinya kebutuhantenaga pendidik, tenagakependidikan dankaryawan sesuai rasioyang ditetapkan DIKTIdan Kopertis X.
8
Sasaran
Rencana Strategis 2014-2018 Evaluasi & Tindak Lanjut Pelaksanaan Program Kerja 2014-2015
Strategi IndikatorPelaksanaan Program
KerjaOrganisasiPelaksana Evaluasi
Tindak LanjutPeningkatan/perbai
kan Renop 2015-2016
Menjalankan danmenyempurnakansistempengelolaantenaga pendidik,tenagakependidikan dankaryawan yangtransparan danakuntabel
Menjalankan danmenyempurnakansistem monitoringdan evaluasi, sertarekam jejak kinerjatenaga pendidik,tenagakependidikan dankaryawan
Sistem pengelolaantenaga pendidik,tenaga kependidikandan karyawan yangtransparan danakuntabel dapatberjalan denganoptimal
Tersedianya sistemElectronic databasemonitoring danevaluasi, serta rekamjejak kinerja tenagapendidik, tenagakependidikan dankaryawan
SesuaidenganProgramMonev
Mengupayakanuntuk 10 % Dosensedang dan atautelah melanjutkanpendidikan S3
Mengupayakanuntuk 10 % Dosentelah LektorKepala
MengupayakanRasio jumlahMahasiswa
Tercapainya target 10% Dosen UMRIsedang dan atau telahmelanjutkanpendidikan S3
Tercapainya 10 %Dosen UMRI telahLektor Kepala
Tercapainya Rasiojumlah Mahasiswaterhadap Dosen < 50
9
Sasaran
Rencana Strategis 2014-2018 Evaluasi & Tindak Lanjut Pelaksanaan Program Kerja 2014-2015
Strategi IndikatorPelaksanaan Program
KerjaOrganisasiPelaksana Evaluasi
Tindak LanjutPeningkatan/perbai
kan Renop 2015-2016
terhadap Dosen <50
Meningkatkanremunerasi Dosen danKaryawan
Tercapainyapeningkatanremunerasi Dosendan Karyawan sesuaistandar PNS
Tersedianyasistempunishmentandreward
Mengikutkan Dosen danKaryawan padakegiatanpeningkatan kompetensiketerampilan, keilmuan,manajemen, akademikdan non akademi
Tercapainya 30 % Dosenyang telah tersertifikasi
PelatihanAppliedAproachedan PekertiuntukDosen(tidakDianggarkan)
LP2KM Belum Terlaksana Diusulkan untukAnggaran PerubahanSemester Genap TA2014/2015Anggaran Rp 60 Juta
Dosen dan Karyawantelah melaksanakanprinsip-prinsip dasar Al-IslamKemuhammadiyahan
Seluruh Dosen danKaryawan telahmelaksanakan prinsip-prinsip dasar Al-IslamKemuhammadiyahan
Nilai TOEFL Dosenminimal 450 atau setaradengan itu.
Terpenuhinya NilaiTOEFL Dosen minimal450 atau setara dengan
10
Sasaran
Rencana Strategis 2014-2018 Evaluasi & Tindak Lanjut Pelaksanaan Program Kerja 2014-2015
Strategi IndikatorPelaksanaan Program
KerjaOrganisasiPelaksana Evaluasi
Tindak LanjutPeningkatan/perbai
kan Renop 2015-2016
itu.
Pembiayaan
Menyusun tata aturandan pedomanpembiayaan danoperasional
Tersedianya tata aturandan pedomanpembiayaan danoperasional
ProgramTupoksi
Penyusunan TupoksidanManualProsedurUniversitas(Rp.20.980.000)
LP2KM Telah terlaksanan PenyusunanDraft(Rp. 2.661.100)
SosialisasiTupoksidan Manual Prosedur
Uji CobaPenerapanTupoksidan Manual Prosedur
Anggaran Rp.18.318.900
Mengupayakanpeningkatan sumberpembiayaan darieksternal universitas
Tersedianya peningkatansumber pembiayaan darieksternal universitas
Membentuk unit-unitusaha universitas
Terbentuknya unit-unitusaha universitas untukmenambah pemasukanbagi Universitas
Melakukan audit internaldan eksternal terhadaplaporang penggunaananggaran secaraperiodik
Setiap tahun tersedialaporan audit keuanganinternal dan eksternal
Melaksanakanketerbukaan pelaporanpembiayaanoperasional
Terpublikasinyapelaporan pembiayaanoperasional yangakuntabel dan tepercaya
11
Sasaran
Rencana Strategis 2014-2018 Evaluasi & Tindak Lanjut Pelaksanaan Program Kerja 2014-2015
Strategi IndikatorPelaksanaan Program
KerjaOrganisasiPelaksana Evaluasi
Tindak LanjutPeningkatan/perbai
kan Renop 2015-2016
kepada seluruhstakholder
Kurikulum,Pembelajaran danSuasanaAkademik
Melakukanpenyempurnaandokumen kebijakanpengembangankurikulum dan sistemmonitoring danevaluasinya
Dilaksanakannya auditdokumen dan revisidokumen kebijakanpengembangankurikulum dan sistemmonitoring danevaluasinya
Melakukan penguatanlembaga dan sistempenjaminan mutu daritingkat universitashingga ke tingkatprogram studi
Dilakukannyapenguatan personillembaga dan sistempenjaminan mutu daritingkat universitashingga ke tingkatprogram studi
Dilakukannnyapenguatan saranadan prasarananlembaga dan sistempenjaminan mutu daritingkat universitashingga ke tingkatprogram studi
ProgramTupoksi
PenetapanStandarMutu,ManualMutu danStrukturorganisasiLP2KMTingkatFakultasHinggaProgramStudi,Lembagadan UPT
LP2KM Sudah diterbitkan SK ketuadan Sekretaris Oleh Rektor
SK Anggota diterbitkan olehKetua Lembaga
Melakukan penyesuaiankurikulum yangdianggap perlu sesuaiperkembangankeilmuan secara
Terlaksananya auditkurikulum yang dianggapperlu sesuaiperkembangan keilmuandan lapangan
ProgramKKNI
SosialisaiKKNI
LP2KM Kegiatan sosialisasi telahberjalan tanggal 12 Januari2015Total Biaya yang dikeluarkanRp.5.000.000
Koordinasi intensifdengan Dirjen DIKTImengenai prosedurpenerapan KKNI
12
Sasaran
Rencana Strategis 2014-2018 Evaluasi & Tindak Lanjut Pelaksanaan Program Kerja 2014-2015
Strategi IndikatorPelaksanaan Program
KerjaOrganisasiPelaksana Evaluasi
Tindak LanjutPeningkatan/perbai
kan Renop 2015-2016
periodik kerja/usaha dan tataaturan pemerintah
WorkshopKKNI
TracerStudy KKNI
TotalAnggaranRp.31.550.000
Perlu Dilanjutkan untukWorkshopdan Tracer Studipenyusunan KKNI
Workshop KKNI(rencana bulan April2015)
Tracer Study KKNI(Rencana Agustus)
Anggaran Rp26.550.000)
Mengintegrasikanpendidikan Al-IslamKemuhammadiyahan kedalam kurikulum
Terintegrasinyapendidikan Al-IslamKemuhammadiyahan kedalam kurikulum dansetiap mata kuliah
Mengintegrasikanpendidikan Soft Skill kedalam kurikulum
Terintegrasinyapendidikan Soft Skill kedalam kurikulum
Mengintegrasikan jiwakewirausahaan kedalam kurikulum.
Terintegrasinya jiwakewirausahaan ke dalamkurikulum.
Merancang danmelaksanakankurikulum non SKSuntuk meningkatkankualitas dan skillmahasiswa
Tersusunnya mata kuliahnon SKS untukmeningkatkan kualitasdan skill mahasiswa
Penyempurnaan tataaturan dan pengawasan
Tersedianya pedomandan terlaksananya
13
Sasaran
Rencana Strategis 2014-2018 Evaluasi & Tindak Lanjut Pelaksanaan Program Kerja 2014-2015
Strategi IndikatorPelaksanaan Program
KerjaOrganisasiPelaksana Evaluasi
Tindak LanjutPeningkatan/perbai
kan Renop 2015-2016
pelaksanaan kebebasanakademik berlandaskanAl-IslamKemuhammadiyahan
kebebasan akademikberlandaskan Al-IslamKemuhammadiyahan
Sarana danPrasaranaSertaSistem IT
Mengupayakan lahankampus milik sendiriyang mencukupi untukpengembangan kedepan
Terberdayakannya lahankampus milik sendiriuntuk pengembangansarana dan prasaranaUMRI (Kampus III)
Mengupayakan setiapProgram studi danfakultas memiliki ruangdosen dan perkuliahanberikut kebutuhanperkuliahan yangmencukupi sesuaiperkembangan dosen,karyawan danmahasiswa
Tersedianya gedungrektorat,perpustakaan danmasjid dan fasilitasmahasiswa berlokasidi kampus II / III yangrepresentatif
Terpenuhinya ruangdosen danperkuliahan berikutkebutuhanperkuliahan sesuaiperkembangandosen, karyawan danmahasiswa
Mengupayakantersedianyalaboratorium/studio disetiapfakultas/jurusan/program studi sesuaikebutuhan tingkat
Terpenuhinya kebutuhanlaboratorium/studio disetiapfakultas/jurusan/programstudi sesuai kebutuhantingkat madya
14
Sasaran
Rencana Strategis 2014-2018 Evaluasi & Tindak Lanjut Pelaksanaan Program Kerja 2014-2015
Strategi IndikatorPelaksanaan Program
KerjaOrganisasiPelaksana Evaluasi
Tindak LanjutPeningkatan/perbai
kan Renop 2015-2016
madya
Mengupayakan SistemInformasi Akademikberbasis IT danterkoneksi secaraintranet dan ekstranet
Sistem InformasiAkademik berbasis ITdan terkoneksi secaraintranet dan ekstranetberjalan dengan stabiltanpapemutusan/kerusakanberarti
Mengupayakan seluruhruang Dosen, karyawandan mahasiswa sertaruang publik dia arealkampus memiliki aksesinternat baik melaluikabel maupun wirelessdengan bandwith yangmencukupi
Terwujudnya seluruhruang Dosen,karyawan danmahasiswa sertaruang publik di arealkampus memilikiakses internat baikmelalui kabel maupunwireless denganbandwith yangmencukupi
Tersusunnya Blueprint pengembangan,pengelolaan, danpemanfaatan sisteminformasi yanglengkap danElectronic databaseseluruh aktivitasuniversitas
15
Sasaran
Rencana Strategis 2014-2018 Evaluasi & Tindak Lanjut Pelaksanaan Program Kerja 2014-2015
Strategi IndikatorPelaksanaan Program
KerjaOrganisasiPelaksana Evaluasi
Tindak LanjutPeningkatan/perbai
kan Renop 2015-2016
Mengupayakantersedianya ruangbaca di setiapfakultas dan programstudi dan terkoneksidengan database keperpustakaan utamaunivetsitas
Melengkapi koleksibuku dan hardware,software,e-library diperpustakaan utamauniversitas
Tersedianya ruangbaca yang memilikijaringan komputerterkoneksi kedatabaseperpustakaan utamauniversitas yangmudah diakses olehmahasiswa dandosen di setiapfakultas
Terpenuhinya koleksibuku dan hardware,software, e-library diperpustakaan utamauniversitas dengantarget 10.000buku/dokumen
Menyusun dan mulaimengoperasionalkansistem e-learning
Sistem e-learning dapatberjalan penuh denganstabil
Penyempurnaan sistempengelolaan, monitoringdan perawatanprasarana dan saranayang ada
Tersedianya sistemElectronic databaseterpusat terhadapseluruh sarana danprasarana, monitoringdan catatanperawatannya.
16
Sasaran
Rencana Strategis 2014-2018 Evaluasi & Tindak Lanjut Pelaksanaan Program Kerja 2014-2015
Strategi IndikatorPelaksanaan Program
KerjaOrganisasiPelaksana Evaluasi
Tindak LanjutPeningkatan/perbai
kan Renop 2015-2016
Penelitian,PengabdiandanKerjasama
Memperbaiki danmenyempurnakanRoadmap arahpenelitian danpengabdian kepadamasyarakat.
Memperbaiki danmenyempurnakanpedomanpengelolaan,pengawasan,publikasi danmonitoring penelitiandan pengabdiankepada masyarakat
Meningkatkan danapenelitian danpengabdian Dosenyang anggarannyadisesuaikankemampuanuniversitas
Rata – rata dosenyang melakukanpenelitian danpengabdian > 60 %per tahun
Tersusunnya dantersedianya Roadmaparah penelitian danpengabdian kepadamasyarakat sesuaidengan RIP/Renstrauniversitas
Tersedianyapedomanpengelolaan,pengawasan,publikasi danMonitoring penelitiandan pengabdiankepada masyarakatbeserta sistemElectronicdatabasenya
Minimum 60% dosenaktif melakukanpenelitian danpengabdian setiaptahunnya.
Mendorong Dosenuntuk membuat karyailmiah setiap tahun
Tersedianya danapenelitian danpengabdian setiapDosen masing-masing 1
17
Sasaran
Rencana Strategis 2014-2018 Evaluasi & Tindak Lanjut Pelaksanaan Program Kerja 2014-2015
Strategi IndikatorPelaksanaan Program
KerjaOrganisasiPelaksana Evaluasi
Tindak LanjutPeningkatan/perbai
kan Renop 2015-2016
x setahun
Mendorong Dosenuntuk membuatkarya ilmiah yangdipublikasikan dijurnalNasional/Internasional Terakreditasi
Mendorong Karyadosen dan ataumahasiswa yangberupa paten/hakatas kekayaanintelektual(HaKI)/karya yangmendapatkanpenghargaan tingkatnasional
Menyediakanberbagai bentukbantuan dan rewardyang layak bagidosen yang karyailmiahnya berhasildipublikasikan dijurnalNasional/InternasionalTerakreditasi
Menyediakanberbagai bentukbantuan dan rewardyang layak bagidosen dan ataumahasiswa yangmenghasilkanpaten/hak ataskekayaan intelektual(HaKI)/karyayangtelahmendapatkanpenghargaan tingkatnasional.
Mengupayakan sumber-sumber pembiayaaneksternal penelitian danpengabdian dosen
Tersedianya sumber-sumber pembiayaaneksternal penelitian danpengabdian dosen
18
Sasaran
Rencana Strategis 2014-2018 Evaluasi & Tindak Lanjut Pelaksanaan Program Kerja 2014-2015
Strategi IndikatorPelaksanaan Program
KerjaOrganisasiPelaksana Evaluasi
Tindak LanjutPeningkatan/perbai
kan Renop 2015-2016
Mewajibkan setiapFakultas mengelolaJurnal hasilpenelitian mahasiswa
Mengupayakan untukmengelola jurnalilmiah yangdiarahkan untukmemperolehakreditasi
Tersedianya jurnalElectronic untukpublikasi hasilpenelitian mahasiswadi perpustakaanutama UMRI
Tersedianya jurnalilmiah UMRI yangdiarahkan untukmemperolehakreditasi
Menjalin kerjasamadengan perguruantinggiMuhammadiyahNasional
Menjalin kerjasamadengan instansipemerintah danswasta di wilayahRiau
Menjalin kerjasamadengan instansipemerintah danswasta Nasional
Terwujudnya jalinankerjasama denganperguruan tinggiMuhammadiyahNasional
Terwujudnya jalinankerjasama denganinstansi pemerintahdan swasta di wilayahRiau
Terwujudnya jalinandengan instansipemerintah danswasta Nasional
19
Sasaran
Rencana Strategis 2014-2018 Evaluasi & Tindak Lanjut Pelaksanaan Program Kerja 2014-2015
Strategi IndikatorPelaksanaan Program
KerjaOrganisasiPelaksana Evaluasi
Tindak LanjutPeningkatan/perbai
kan Renop 2015-2016
Menyusun pedomanpengelolaan,pengawasan, publikasidan monitoringKerjasama yang telahterjalin
Tersedianyapedomanpengelolaan,pengawasan,publikasi danmonitoringKerjasamayang telah terjalin
Tersedianya laporanpengelolaan,pengawasan,publikasi danmonitoringKerjasamayang telah terjalinsetiap tahun
Tersedianya sistemElectronic databaseterhadap catatan danMonitoringpelaksanaankerjsama yang telahterjalin.
SesuaidenganProgramTupoksi
LP2KM
Issu Strategis UMRI 2014-2015
Rumuskan isu strategis yang perlu dikelola dalam perbaikan, peningkatan, pengoptimalan program kerja 2015-2016 berdasarkan
hasil evaluasi dan tindak lanjut Pelaksanaan Proker 2014-2015
20
1. (contoh) Peningkatan Nilai Akreditasi Program Studi
2. Pengembangan Kampus II dan III
3. Peningkatan jumlah mahasiswa
a. Penghitungan biaya operasional dalam pelaksanaan SPM (standar pelayanan minimum) UMRI untuk tahun tahun
2015-2016 dengan mempertimbangkan variabel makro dan mikro ekonomi regional/nasional
b. Perhitungan Target capaian jumlah minimal mahasiswa untuk pemenuhan poin a
c. Penyusunan rencana strategi dan implementasi pemenuhan poin b
21
III. RENCANA PROGRAM KERJA OPERASIONAL 2015-2016
Organisasi Pelaksana : Fakultas, Biro, Lembaga, UPT*: LP2KM(*coret yang tidak perlu; ** Sebutkan nama detil organisasi pelaksana)
SasaranRencana Strategis 2014-2018 Rencana Operasional 2015-2016
Strategi Indikator RencanaProgram KerjaIndikator/Target
Capaian WaktuEstimasi
BiayaManajemen Melakukan Evaluasi,
perbaikan dan PengembanganSistem Manajemen, organ danstruktur organisasi
Terbentuknya perbaikan danPengembangan SistemManajemen, organ danstruktur organisasi
Tersedianya sistem Electronicdatabase manajemen danpengelolaan dosen dankaryawan
MonitoringpelaksanaanTUPOKSI
TerlaksananyaMonitoringSasaran Renstra: Manajemen Mahasiswa
dan Lulusan Dosen dan
karyawan Pembiayaan Kurikulum,
Pembelajaran danSuasanaAkademik
Sarana danPrasaranaSerta SistemIT
Penelitian,PengabdiandanKerjasama
Terbagi dalam19 programmonitoifng
SemesterGanjil danGenap
Usulan TA2015/2016Rp38.000.000,-
22
SasaranRencana Strategis 2014-2018 Rencana Operasional 2015-2016
Strategi Indikator RencanaProgram KerjaIndikator/Target
Capaian WaktuEstimasi
Biaya Review standar
Mutu, Manual Mutudan TUPOKSI danmanual prosedur
Perbaikan danRevisi standarMutu, ManualMutu danTUPOKSI danmanual prosedur
Semestergenap TA2015/2016
Usulan TA2015/2016Rp.15.000.000
Mengintegrasikan pendekatanISO 9001 pada SistemManajemen operasional
ISO 9001 berjalan penuh padaSistem Manajemen operasional
Menjalankan sistempenjaminan mutu dantersedianya laporan tahunanpenjaminan mutu
Terbitnya laporanPelaksanaan PenjaminanMutu Setiap Semesterberserta evaluasi dan tindaklanjut yang diperlukan
Tersedianya sistem Electronicdatabase penjaminan mutu
MONEV Pembuatan Sistem
Elektronik DbaseMonitoring danevaluasi dosen dankepegawaian
Penyusunan laporanevaluasi penjaminanmutu UMRIberdasarkan hasilMonitoringTupoksipersemester
TersedianyaSistemElektronikDbaseMonitoring danevaluasi dosendankepegawaianterintegrasi
TersedianyaLaporanMonev
SemesterGanjil danGenap
Usulan TA2015/2016Rp. 30.000.000
Usulan TA2015/2016Rp. 5.000.000
Membentuk sistempengembangan program studidan fakultasPembukaan program studibaru
Terbukanya program studi barusesuai kebutuhan masyarakat
Mengupayakan Nilai Akreditasiminimal Program Studi B
Nilai Akreditasi Program Studiminimal B
ProgramReakreditasi
Program lanjutansimulasi akreditasi diprodi-prodi Reviewborang
Target Akreditasi100% B di tahun2016
SemesterGanjil
SILPA2014/2015:Rp.14.450.000,-
Usulan TA2015/2016
23
SasaranRencana Strategis 2014-2018 Rencana Operasional 2015-2016
Strategi Indikator RencanaProgram KerjaIndikator/Target
Capaian WaktuEstimasi
Biaya Visitasi internal Rp.
16.000.000Mempersiapkan akreditasiUniversitas
Target Akreditasi Universitasadalah B
Mahasiswadan Lulusan
Melakukan evaluasi danperbaikan/penyempurnaan Sistem penerimaanmahasiswa baru
Menyediakan sistempenerimaan danpengelolaan mahasiswayang memiliki potensiakademik namun kurangmampu secara ekonomidan/atau cacat fisik
Berupaya meningkatkanpenerimaan mahasiswabaru dengan targetpeningkatan pencapaianminimal 20% dari periodesebelumnya
Mengoptimalkan Serapanmahasiswa dari wilayahRiau, Kepulauan Riau,Sumatera Utara,Sumatera Barat danJambi
Melaksanakan monitoringtingkat kepuasanpelayanan mahasiswadan pelaporan kepadapengambil kebijakan
Melakukan perbaikan
Peningkatan penerimaanmahasiswa baru 20% dariperiode sebelumnya
Tercapainya Serapanmahasiswa baru dariwilayah Riau, KepulauanRiau, Sumatera Utara,Sumatera Barat dan Jambi
•Monitoring tingkatkepuasan pelayananmahasiswapersemester(Quisioner Online)
Tersedianyalaporan hasilmonitoring
SemesterGanjil danGenap
Dari anggaranMonitoringpelaksanaanTUPOKSI
24
SasaranRencana Strategis 2014-2018 Rencana Operasional 2015-2016
Strategi Indikator RencanaProgram KerjaIndikator/Target
Capaian WaktuEstimasi
Biayapelayanan mahasiswapada bagian-bagian yangdiperlukan berdasarkanhasil monitoring
Melaksanakan monitoringlulusan secara periodikdan membentuk wadahlulusan
Membentuk wadah dansistem bimbingan karierdan informasi kerja
MeningkatkanKemampuan Soft Skilllulusan
Membentuk sistem danwadah kegiatan-kegiatanilmiah dan non ilmiahekstrakulikuler untukmeningkatkan kualitasdan prestasi mahasiswa
Meningkatnya kemampuan SoftSkill dan interpreneur skill lulusan
Monitoring kualitaslulusan
Tersedianyalaporan hasilmonitoring
SemesterGanjil
Dari anggaranMonitoringpelaksanaanTUPOKSI
25
SasaranRencana Strategis 2014-2018 Rencana Operasional 2015-2016
Strategi Indikator RencanaProgram KerjaIndikator/Target
Capaian WaktuEstimasi
BiayaMembentuk sistem jaminankesehatan bagi mahasiswa
Tersedianya sistem jaminankesehatan bagi mahasiswa
Monitoringpelaksanaan jaminankesehatan bagimahasiswa
Tersedianyalaporan hasilmonitoring
SemesterGanjil danGenap
Dari anggaranMonitoringpelaksanaanTUPOKSI
Menyediakan,meningkatkan kualitasdan mempublikasiKalender akademik danpedoman akademiksecara periodik
Mengupayakan masapendidikan S1 < 5 tahundan D3 < 4 tahun
Mengupayakanmahasiswa DO ataumengundurkan diri < 10%
Mengupayakan IPK Rata-rata D3 & S1> 2,75
Tercapainya masapendidikan S1 < 5 tahun danD3 < 4 tahun
Berkurangnya mahasiswaDO atau mengundurkan diri< 10%
Tercapainya IPK Rata-rataD3 & S1> 2,75
Monitoring kinerjaprogram studi danfakultas
Tersedianyalaporan hasilmonitoring
SemesterGanjil danGenap
Dari anggaranMonitoringpelaksanaanTUPOKSI
Mahasiswa dan lulusan secarapenuh telah melaksanakanprinsip-prinsip dasar Al-IslamKemuhammadiyahan
Mahasiswa dan lulusan secarapenuh telah melaksanakanprinsip-prinsip dasar Al-IslamKemuhammadiyahan
Monitoringpelaksanaan prinsip-prinsip al-islam dankemuhammadiyahan.
Tersedianyalaporan hasilmonitoring
SemesterGanjil danGenap
Dari anggaranMonitoringpelaksanaanTUPOKSI
Nilai TOEFL Lulusan minimal450 atau setara dengan itu.
Tercapainya Nilai TOEFL Lulusanminimal 450 atau setara denganitu.
Monitoring nilai TOEFLMahasiswa
Tersedianyalaporan hasilmonitoring
Semestergenap
Dari anggaranMonitoringpelaksanaanTUPOKSI
Dosen dankaryawan
Memenuhi kebutuhan tenagapendidik, tenaga kependidikandan karyawan.
Terpenuhinya kebutuhan tenagapendidik, tenaga kependidikandan karyawan sesuai rasio yangditetapkan DIKTI dan Kopertis X.
Monitoring pemenuhankebutuhan tenagakependidikan.
Tersedianyalaporan hasilmonitoring
SemesterGanjil
Dari anggaranMonitoringpelaksanaanTUPOKSI
26
SasaranRencana Strategis 2014-2018 Rencana Operasional 2015-2016
Strategi Indikator RencanaProgram KerjaIndikator/Target
Capaian WaktuEstimasi
Biaya Menjalankan dan
menyempurnakan sistempengelolaan tenagapendidik, tenagakependidikan dankaryawan yangtransparan dan akuntabel
Menjalankan danmenyempurnakan sistemmonitoring dan evaluasi,serta rekam jejak kinerjatenaga pendidik, tenagakependidikan dankaryawan
Sistem pengelolaan tenagapendidik, tenaga kependidikandan karyawan yang transparandan akuntabel dapat berjalandengan optimal
Tersedianya sistem Electronicdatabase monitoring danevaluasi, serta rekam jejakkinerja tenaga pendidik,tenaga kependidikan dankaryawan
Mengupayakan untuk 10% Dosen sedang danatau telah melanjutkanpendidikan S3
Mengupayakan untuk 10% Dosen telah LektorKepala
Mengupayakan Rasiojumlah Mahasiswaterhadap Dosen < 50
Tercapainya target 10 %Dosen UMRI sedang danatau telah melanjutkanpendidikan S3
Tercapainya 10 % DosenUMRI telah Lektor Kepala
Tercapainya Rasio jumlahMahasiswa terhadap Dosen< 50
Monitoring pemenuhankebutuhan kualitas dankuantitas tenagapendidik
Tersedianyalaporan hasilmonitoring
SemesterGanjil
Dari anggaranMonitoringpelaksanaanTUPOKSI
Meningkatkan remunerasiDosen dan Karyawan
Tercapainya peningkatanremunerasi Dosen danKaryawan sesuai standar PNS
Tersedianyasistempunishmentandreward
Mengikutkan Dosen danKaryawan padakegiatanpeningkatan kompetensiketerampilan, keilmuan,
Tercapainya 30 % Dosen yangtelah tersertifikasi
27
SasaranRencana Strategis 2014-2018 Rencana Operasional 2015-2016
Strategi Indikator RencanaProgram KerjaIndikator/Target
Capaian WaktuEstimasi
Biayamanajemen, akademik dannon akademi
Dosen dan Karyawan telahmelaksanakan prinsip-prinsipdasar Al-IslamKemuhammadiyahan
Seluruh Dosen dan Karyawantelah melaksanakan prinsip-prinsip dasar Al-IslamKemuhammadiyahan
Nilai TOEFL Dosen minimal450 atau setara dengan itu.
Terpenuhinya Nilai TOEFL Dosenminimal 450 atau setara denganitu.
Monitoring nilai TOEFLdosen
Tersedianyalaporan hasilmonitoring
SemesterGanjil
Dari anggaranMonitoringpelaksanaanTUPOKSI
Pembiayaan Menyusun tata aturan danpedoman pembiayaan danoperasional
Tersedianya tata aturan danpedoman pembiayaan danoperasional
Mengupayakan peningkatansumber pembiayaan darieksternal universitas
Tersedianya peningkatan sumberpembiayaan dari eksternaluniversitas
Membentuk unit-unit usahauniversitas
Terbentuknya unit-unit usahauniversitas untuk menambahpemasukan bagi Universitas
Melakukan audit internal daneksternal terhadap laporangpenggunaan anggaran secaraperiodik
Setiap tahun tersedia laporanaudit keuangan internal daneksternal
Monitoringketersediaan laporanaudit keuangan
Tersedianyalaporan hasilmonitoring
SemesterGanjil
Dari anggaranMonitoringpelaksanaanTUPOKSI
Melaksanakan keterbukaanpelaporan pembiayaanoperasional
Terpublikasinya pelaporanpembiayaan operasional yangakuntabel dan tepercaya kepadaseluruh stakholder
Kurikulum,Pembelajarandan SuasanaAkademik
Melakukan penyempurnaandokumen kebijakanpengembangan kurikulum dansistem monitoring danevaluasinya
Dilaksanakannya audit dokumendan revisi dokumen kebijakanpengembangan kurikulum dansistem monitoring danevaluasinya
Monitoringpelaksanaan roadmapKKNI
Tersedianyalaporan hasilmonitoring
SemesterGanjil
Dari anggaranMonitoringpelaksanaanTUPOKSI
28
SasaranRencana Strategis 2014-2018 Rencana Operasional 2015-2016
Strategi Indikator RencanaProgram KerjaIndikator/Target
Capaian WaktuEstimasi
BiayaMelakukan penguatanlembaga dan sistempenjaminan mutu dari tingkatuniversitas hingga ke tingkatprogram studi
Dilakukannya penguatanpersonil lembaga dan sistempenjaminan mutu dari tingkatuniversitas hingga ke tingkatprogram studi
Dilakukannnya penguatansarana dan prasarananlembaga dan sistempenjaminan mutu dari tingkatuniversitas hingga ke tingkatprogram studi
PelatihanPengembanganKualitas PersonilPenjaminan MutuTingkat Universitas
Peningkatankualitas personiltim penjaminmutu tingkatuniversitas
SemestergenapTA2015/2016
Rp.30.000.000
Melakukan penyesuaiankurikulum yang dianggap perlusesuai perkembangankeilmuan secara periodik
Terlaksananya audit kurikulumyang dianggap perlu sesuaiperkembangan keilmuan danlapangan kerja/usaha dan tataaturan pemerintah
Monitoringpelaksanaan roadmapKKNI
SemesterGanjil
Dari anggaranMonitoringpelaksanaanTUPOKSI
Mengintegrasikan pendidikanAl-Islam Kemuhammadiyahanke dalam kurikulum
Terintegrasinya pendidikan Al-Islam Kemuhammadiyahan kedalam kurikulum dan setiap matakuliah
Mengintegrasikan pendidikanSoft Skill ke dalam kurikulum
Terintegrasinya pendidikan SoftSkill ke dalam kurikulum
Mengintegrasikan jiwakewirausahaan ke dalamkurikulum.
Terintegrasinya jiwakewirausahaan ke dalamkurikulum.
Merancang dan melaksanakankurikulum non SKS untukmeningkatkan kualitas dan skillmahasiswa
Tersusunnya mata kuliah nonSKS untuk meningkatkan kualitasdan skill mahasiswa
Penyempurnaan tata aturandan pengawasan pelaksanaankebebasan akademikberlandaskan Al-Islam
Tersedianya pedoman danterlaksananya kebebasanakademik berlandaskan Al-IslamKemuhammadiyahan
29
SasaranRencana Strategis 2014-2018 Rencana Operasional 2015-2016
Strategi Indikator RencanaProgram KerjaIndikator/Target
Capaian WaktuEstimasi
BiayaKemuhammadiyahan
Sarana danPrasaranaSerta SistemIT
Mengupayakan lahan kampusmilik sendiri yang mencukupiuntuk pengembangan kedepan
Terberdayakannya lahan kampusmilik sendiri untukpengembangan sarana danprasarana UMRI (Kampus III)
Mengupayakan setiapProgram studi dan fakultasmemiliki ruang dosen danperkuliahan berikut kebutuhanperkuliahan yang mencukupisesuai perkembangan dosen,karyawan dan mahasiswa
Tersedianya gedung rektorat,perpustakaan dan masjid danfasilitas mahasiswa berlokasidi kampus II / III yangrepresentatif
Terpenuhinya ruang dosendan perkuliahan berikutkebutuhan perkuliahan sesuaiperkembangan dosen,karyawan dan mahasiswa
Mengupayakan tersedianyalaboratorium/studio di setiapfakultas/jurusan/program studisesuai kebutuhan tingkatmadya
Terpenuhinya kebutuhanlaboratorium/studio di setiapfakultas/jurusan/program studisesuai kebutuhan tingkat madya
Monitoring pemenuhankebutuhan laboratoriumdan studio
Tersedianyalaporan hasilmonitoring
SemesterGanjil
Dari anggaranMonitoringpelaksanaanTUPOKSI
Mengupayakan SistemInformasi Akademik berbasisIT dan terkoneksi secaraintranet dan ekstranet
Sistem Informasi Akademikberbasis IT dan terkoneksi secaraintranet dan ekstranet berjalandengan stabil tanpapemutusan/kerusakan berarti
Monitoring sistemInformasi akademikdan IT
Tersedianyalaporan hasilmonitoring
SemesterGanjil dangenap
Dari anggaranMonitoringpelaksanaanTUPOKSI
Mengupayakan seluruh ruangDosen, karyawan danmahasiswa serta ruang publikdia areal kampus memilikiakses internat baik melaluikabel maupun wireless denganbandwith yang mencukupi
Terwujudnya seluruh ruangDosen, karyawan danmahasiswa serta ruang publikdi areal kampus memilikiakses internat baik melaluikabel maupun wirelessdengan bandwith yangmencukupi
Monitoring pemenuhanruang dosen, karyawandan mahasiswa
Tersedianyalaporan hasilmonitoring
SemesterGenap
Dari anggaranMonitoringpelaksanaanTUPOKSI
30
SasaranRencana Strategis 2014-2018 Rencana Operasional 2015-2016
Strategi Indikator RencanaProgram KerjaIndikator/Target
Capaian WaktuEstimasi
Biaya Tersusunnya Blue print
pengembangan, pengelolaan,dan pemanfaatan sisteminformasi yang lengkap danElectronic database seluruhaktivitas universitas
Mengupayakan tersedianyaruang baca di setiapfakultas dan program studidan terkoneksi dengandatabase ke perpustakaanutama univetsitas
Melengkapi koleksi bukudan hardware, software,e-library di perpustakaanutama universitas
Tersedianya ruang baca yangmemiliki jaringan komputerterkoneksi ke databaseperpustakaan utamauniversitas yang mudahdiakses oleh mahasiswa dandosen di setiap fakultas
Terpenuhinya koleksi bukudan hardware, software, e-library di perpustakaan utamauniversitas dengan target10.000 buku/dokumen
Menyusun dan mulaimengoperasionalkan sistem e-learning
Sistem e-learning dapat berjalanpenuh dengan stabil
Penyempurnaan sistempengelolaan, monitoring danperawatan prasarana dansarana yang ada
Tersedianya sistem Electronicdatabase terpusat terhadapseluruh sarana dan prasarana,monitoring dan catatanperawatannya.
31
SasaranRencana Strategis 2014-2018 Rencana Operasional 2015-2016
Strategi Indikator RencanaProgram KerjaIndikator/Target
Capaian WaktuEstimasi
BiayaPenelitian,PengabdiandanKerjasama
Memperbaiki danmenyempurnakanRoadmap arah penelitiandan pengabdian kepadamasyarakat.
Memperbaiki danmenyempurnakan pedomanpengelolaan, pengawasan,publikasi dan monitoringpenelitian dan pengabdiankepada masyarakat
Meningkatkan danapenelitian dan pengabdianDosen yang anggarannyadisesuaikan kemampuanuniversitas
Rata – rata dosen yangmelakukan penelitian danpengabdian > 60 % pertahun
Tersusunnya dan tersedianyaRoadmap arah penelitian danpengabdian kepadamasyarakat sesuai denganRIP/Renstra universitas
Tersedianya pedomanpengelolaan, pengawasan,publikasi dan Monitoringpenelitian dan pengabdiankepada masyarakat besertasistem Electronic databasenya
Minimum 60% dosen aktifmelakukan penelitian danpengabdian setiap tahunnya.
Monitoringpelaksanaan penelitiandan pengabdian padamasyarakat.
Tersedianyalaporan hasilmonitoring
SemesterGanjil dangenap
Dari anggaranMonitoringpelaksanaanTUPOKSI
Mendorong Dosen untukmembuat karya ilmiah setiaptahun
Tersedianya dana penelitian danpengabdian setiap Dosenmasing-masing 1 x setahun
Mendorong Dosen untukmembuat karya ilmiah yangdipublikasikan di jurnalNasional/InternasionalTerakreditasi
Mendorong Karya dosendan atau mahasiswa yangberupa paten/hak ataskekayaan intelektual
Menyediakan berbagai bentukbantuan dan reward yanglayak bagi dosen yang karyailmiahnya berhasildipublikasikan di jurnalNasional/InternasionalTerakreditasi
Menyediakan berbagai bentukbantuan dan reward yang
Monitoring pemberianbantuan dan rewardbagi dosen dankaryawan berprestasi
Tersedianyalaporan hasilmonitoring
SemesterGanjil dangenap
Dari anggaranMonitoringpelaksanaanTUPOKSI
32
SasaranRencana Strategis 2014-2018 Rencana Operasional 2015-2016
Strategi Indikator RencanaProgram KerjaIndikator/Target
Capaian WaktuEstimasi
Biaya(HaKI)/karya yangmendapatkan penghargaantingkat nasional
layak bagi dosen dan ataumahasiswa yangmenghasilkan paten/hak ataskekayaan intelektual(HaKI)/karya yangtelahmendapatkan penghargaantingkat nasional.
Mengupayakan sumber-sumber pembiayaan eksternalpenelitian dan pengabdiandosen
Tersedianya sumber-sumberpembiayaan eksternal penelitiandan pengabdian dosen
Mewajibkan setiap Fakultasmengelola Jurnal hasilpenelitian mahasiswa
Mengupayakan untukmengelola jurnal ilmiahyang diarahkan untukmemperoleh akreditasi
Tersedianya jurnal Electronicuntuk publikasi hasil penelitianmahasiswa di perpustakaanutama UMRI
Tersedianya jurnal ilmiahUMRI yang diarahkan untukmemperoleh akreditasi
Menjalin kerjasama denganperguruan tinggiMuhammadiyah Nasional
Menjalin kerjasama denganinstansi pemerintah danswasta di wilayah Riau
Menjalin kerjasama denganinstansi pemerintah danswasta Nasional
Terwujudnya jalinankerjasama dengan perguruantinggi MuhammadiyahNasional
Terwujudnya jalinankerjasama dengan instansipemerintah dan swasta diwilayah Riau
Terwujudnya jalinan denganinstansi pemerintah danswasta Nasional
Monitoringpelaksanaankerjasama
Tersedianyalaporan hasilmonitoring
SemesterGanjil dangenap
Dari anggaranMonitoringpelaksanaanTUPOKSI
33
SasaranRencana Strategis 2014-2018 Rencana Operasional 2015-2016
Strategi Indikator RencanaProgram KerjaIndikator/Target
Capaian WaktuEstimasi
BiayaMenyusun pedomanpengelolaan, pengawasan,publikasi dan monitoringKerjasama yang telah terjalin
Tersedianya pedomanpengelolaan, pengawasan,publikasi danmonitoringKerjasama yangtelah terjalin
Tersedianya laporanpengelolaan, pengawasan,publikasi danmonitoringKerjasama yangtelah terjalin setiap tahun
Tersedianya sistem Electronicdatabase terhadap catatandan Monitoring pelaksanaankerjsama yang telah terjalin.
Penganggaran 2015-2016a. Penghitungan biaya operasional dalam pelaksanaan SPM (standar pelayanan minimum) UMRI dan biaya operasional
harian/bulanan untuk tahun tahun 2015-2016 dengan mempertimbangkan variabel makro dan mikro ekonomi
regional/nasional
a. Total Kebutuhan Anggaran Pelaksanaan SPM LP2KM sebesar Rp. 148.450.000,-b. Perhitungan Target jumlah capaian mahasiswa dalam pemenuhan poin a
c. Penyusunan rencana strategi dan implementasi pemenuhan poin b