tau ini apaan

8/17/2019 tau ini apaan

1/48

PT. INDAC NT’LBATTERY COMPONENT INDONESIA

Pedoman Terintegrasi No. Dokumen IM. 01 Hal 1/2

Pendahuluan No. Revisi 02 Tanggal 10-Jul-13

Umum

Pedoman Sistem Manajemen Mutu, Lingkungan dan Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3)

adalah perancangan garis-garis besar sistem manajemen mutu, lingkungan dan

keselamatan & kesehatan kerja (K3) untuk mencapai tujuan utama PT. Indac International

Battery Component Indonesia bahwa produk terjamin akan sesuai dengan persyaratan yang

ditentukan untuk menghasilkan kepuasan pelanggan dan pengendalian aspek dan dampak

lingkungan serta pengendalian bahaya-bahaya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan persyaratan lain yang terkait lingkungan dan K3.

Tata cara isi dalam pedoman ini dirancang mengacu pada Standar Sistem Manajemen Mutu

(ISO 9001:2008), Sistem Manajemen Lingkungan (ISO 14001:2004) serta Sistem

Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (OHSAS 18001:2007/SMK3:PP-RI

No.50/Th2012).

Lebih jauh, Pedoman Terintegrasi ini adalah sebuah dokumen rahasia dan tidak

diperbolehkan untuk di copy atau disalin sebagian atau seluruhnya tanpa mendapatkan ijin

tertulis dari Management Representative (MR) PT. Indac International Battery Component

Indonesia.

Tujuan :

Tujuan dari pedoman ini adalah :

• Tercantum secara jelas Kebijakan Perusahaan tentang Mutu, Lingkungan dan

keselamatan & kesehatan kerja untuk menjamin mutu produk, perlindungan

lingkungan dan menjamin keselamatan & kesehatan kerja para pekerja.

• Tercantum sebuah petunjuk praktis dan prosedur yang distandarisasi oleh

perusahaan.

• Tersedia rujukan untuk landasan antara kenyataan praktis dan perbaikan yang

disarankan.

• Tersedia sebuah dokumen yang mampu menggambarkan kepada pelanggan selama

proses dalam pencapaian dan pemeliharaan standar mutu dan juga tersedia sebuah

dokumen yang mampu menggambarkan pengendalian aspek dan dampak

lingkungan kepada pelanggan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan serta

dokumen yang menyatakan persyaratan sistem menejemen keselamatan dan

DiperiksaDibuat Disetujui


2/48



Pendahuluan No. Revisi 02 Tanggal 10-Jul-13

kesehatan kerja (K3) agar perusahaan mampu mengendalikan bahaya-bahaya dan

risiko-risiko K3.

• Mengangkat orang yang diberi tanggung jawab untuk menjamin bahwa standar

diikuti dan dipelihara.

• Menjaga kestabilan dan pemeliharaan prosedur mutu dan prosedur lingkungan serta

prosedur keselamatan dan kesehatan kerja dengan kenyataan.

Lingkup :

Pedoman ini mencakup proses manufaktur, kegiatan penjualan dan pemasaran, proses

pengiriman produk ke pelanggan di dalam negeri maupun luar negeri, identifikasi aspek dan

dampak lingkungan, identifikasi bahaya dan penilaian risiko dan penetapan pengendalian

operasi serta evaluasi kepatuhan pada peraturan perundangan dan persyaratan lain yang

terkait lingkungan dan K3 serta penyelidikan insiden terkait K3.

Pedoman Terintegrasi:

• Pedoman Terintegrasi adalah perancangan garis-garis besar sistem manajemen mutu

dan sistem manajemen lingkungan serta sistem manajemen keselamatan & kesehatan

kerja untuk mencapai tujuan utama PT. Indac International Battery Component

Indonesia bahwa produk terjamin akan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan

untuk menghasilkan kepuasan pelanggan, pengendalian aspek dan dampak lingkungan,

pengendalian operasi serta evaluasi kepatuhan pada peraturan perundangan dan

persyaratan lain yang terkait lingkungan dan K3 serta penyelidikan insiden terkait K3.

• Tatacara isi dalam pedoman ini dirancang mengacu pada Standar Sistem Manajemen

Mutu (ISO 9001:2008) dan Standar Sistem Manajemen Lingkungan (ISO 14001:2004)

serta Standard Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (OHSAS

18001:2007/PP RI No.50 Th2012).

• Lebih jauh, Pedoman Terintegrasi ini adalah sebuah dokumen terlindungi dan tidak

diperbolehkan untuk di copy atau disalin sebagian atau seluruhnya tanpa mendapatkan

ijin tertulis dari President Direktur PT. Indac International Battery Component Indonesia.

• Pedoman ini mencakup proses manufaktur, kegiatan penjualan dan pemasaran, proses

pengiriman produk ke pelanggan di dalam negeri maupun luar negeri.



3/48



Identifikasi, Distribusi danStatus

No. Revisi 07 Tanggal 15-Apr-15

Identifikasi :

Terkontrol dan Tidak Terkontrol Salinan / copy Pedoman Mutu distampel secara tersendiri

dengan kata “ CONTROLLED” atau “ UNCONTROLLED” pada halaman depan (cover)nya.

Setiap halaman dari Pedoman Terintegrasi ini adalah berdiri sendiri. Perbaikan dibuat

secara tersendiri setiap halaman. Tanggal penerbitan dari setiap perbaikan ditunjukkan pada

Lembar Catatan Perubahan ( Lembar catatan Amandemen) di bagian depan pada pedoman

ini.

Distribusi :

Seksi Dokumen Kontrol memelihara sebuah catatan pemegang salinan / copy terkontrol

(Controlled) yang terdaftar dari pedoman ini melalui penerbitan List Pedoman Terintegrasi.

Status :

Permintaan amandemen atau penambahan dari pedoman ini harus dikirim kepada Seksi

Dokumen Kontrol untuk disampaikan kepada Management Representative.

Untuk keperluan proposal, pelanggan pemakai, dan distribusi lainnya, setiap salinan

pedoman ini dipastikan diidentifikasi sebagai salinan / copy UNCONTROLLED (tidak

terkontrol). Isi pedoman ini tidak dibenarkan untuk disampaikan kepada satu kelompok/pihak

tanpa ijin tertulis dari Management Representative PT.Indac Int’l Battery Component

Indonesia.

Terlampir Daftar Distribusi Pedoman Terintegrasi.Daftar Pemegang Copy Pedoman Terintegrasi

Nomor PedomanTerintegrasi

DepartemenTanggal

DiterbitkanNama

PemegangTanggalDiterima

1

2

Dst



4/48



Identifikasi, Distribusi danStatus


DAFTAR DISTRIBUSI PEDOMAN TERINTEGRASI ( COPY )

NO.COPY

DEPT/ SEKSI/PENERIMA

TGL.DITERBITKAN

NAMA TGL. TERIMA

01 Pres. Direktur 10-Jul-13 Kazuo Kato 16-Apr-15

02 Direktur SM 10-Jul-13 HS. Choi 16-Apr-15

03Direktur Produksi &Quality

10-Jul-13 Satoshi Honma 16-Apr-15

04 Chief Engineer 10-Jul-13 Teruaki Kato 16-Apr-15

05 Kadep HRD & MTN 10-Jul-13 Abdullah Sofyan 16-Apr-15

06 Kasie Export/Import 10-Jul-13 Rindi Tri Agustin 16-Apr-15

07 Kadep QA 10-Jul-13 Her Budiarto 16-Apr-15

08 Kasie Pembelian 10-Jul-13 Rohman 16-Apr-15

09Kadep Produksi &PPIC

10-Jul-13 M. Gozali 16-Apr-15

10 Kasie Maintenance 10-Jul-13 M. Kusni Tamrin 16-Apr-15

11 Kasie Electric 10-Jul-13 Dwi Cahyono 16-Apr-15

12 Kasie Baking 10-Jul-13 Usman Yudarma 16-Apr-15

13 Kasie Extruding 10-Jul-13 Wahidin 16-Apr-15

14Kasie Cutting-Impregnating

10-Jul-13 Mariyo 16-Apr-15

15Kasie FinishingBattery Carbon

10-Jul-13 Yayan Gunawan 16-Apr-15

16 Kasie QC 10-Jul-13Riki Ahmad

Suryanto16-Apr-15

17 Import / GA Jakarta 10-Jul-13 Surono 16-Apr-15

18Kasie Gudang danRaw Mat’l

10-Jul-13 Slamet Makmuri 16-Apr-15

19Finishing SpecialCarbon

10-Jul-13 Darwito 16-Apr-15

20 Kasie Akunting 10-Jul-13 Mina 16-Apr-15

21 Kasie GA 10-Jul-13 Panji 16-Apr-15



5/48


Pedoman Terintegrasi No. Dokumen IM.03 Hal 1/1

Catatan Amandemen No. Revisi 07 Tanggal 07-Apr-15

CATATAN AMANDEMEN

No. Dokumen No. Revisi Jml . Halaman Tanggal

IM. 01 02 2 10-Jul-13

IM. 02 07 2 15-Apr-15

IM. 03 07 1 07-Apr-15

IM. 04 03 1 10-Jul-13

IM. 05 03 2 07-Apr-15

IM. 06 02 1 10-Jul-13

IM. 07 02 1 10-Jul-13

IM. 08 02 1 10-Jul-13

IM. 09 09 4 07-Apr-15

IM. 10 03 5 15-Apr-15

IM. 11 02 1 10-Jul-13

IM. 12 02 4 10-Jul-13

IM. 13 02 3 10-Jul-13

IM. 14 01 1 17-Nov-11

IM. 15 02 2 10-Jul-13

IM. 16 02 2 10-Jul-13

IM. 17 02 2 10-Jul-13

IM. 18 02 2 10-Jul-13

IM. 19 02 1 10-Jul-13IM. 20 02 2 10-Jul-13

IM. 21 01 3 10-Jul-13

IM. 22 00 4 10-Jul-13



6/48



Daftar Isi No. Revisi 03 Tanggal 10-Jul-13

DAFTAR ISI

No Judul No. DokJml

Hal

1. Pendahuluan ............................................................................................. IM. 01 2

2. Pedoman Identifikasi, Distribusi dan Status............................................... IM. 02 2

3. Catatan Amandemen ................................................................................ IM. 03 1

4. Daftar Isi ................................................................................................... IM. 04 1

5. Profil Perusahaan...................................................................................... IM. 05 2

6. Gambaran Bagian-Bagian Sistem Manajemen .......................................... IM. 06 1

7. Pernyataan Kebijakan Perusahaan ........................................................... IM. 07 1

8. Proses Bisnis ............................................................................................ IM. 08 1

9. Organisasi ................................................................................................. IM. 09 4

10. Wewenang dan Tanggung Jawab ............................................................. IM. 10 5

11. Perencanaan Bisnis dan Tujuan Mutu, Lingkungan dan K3 ...................... IM. 11 2

12. Sistem Manajemen Mutu dan Lingkungan................................................ IM. 12 413. Penjualan dan Pemasaran ........................................................................ IM. 13 3

14. Perencanaan Produksi dan Pengendalian Persediaan Barang (PPIC) ...... IM. 14 1

15. Pembelian ................................................................................................. IM. 15 2

16. Pergudangan ........................................................................................... IM. 16 2

17. Produksi .................................................................................................... IM. 17 2

18. Pengendalian Mutu ................................................................................... IM. 18 2

19. Infrastruktur ............................................................................................... IM. 19 1

20. Hubungan Industrial & Sumber Daya Manusia .......................................... IM. 20 2 21. Sistem Manajemen Lingkungan ................................................................ IM. 21 3

22. Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) ........................ IM. 22 4



7/48



Profil Perusahaan No. Revisi 03 Tanggal 07-Apr-15

COMPANY PROFILE

Company Name : PT. Indac International Battery Component Indonesia

Date of Establishment : August 10, 1988 (PMA status)

President Komisaris : Mr. Yutaka Kato

President Director : Mr. Kazuo Kato

Paid Capital : US$2,370,000

Share holders :22,000 shares owned by Daiichi Carbon Co., Ltd., Yokohama, Japan850 shares owned by Mrs. Nenny Sugiharta, an Indonesian businesswoman850 shares owned by Mr. Toyoaki Kato, a Japanese national

Head Office & Factory :Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa BaratTel : (021)867-0128Fax : (021)867-0129

e-mail address : [email protected]

Jakarta Office : Mayapada Tower 18-01BJl. Jend. Sudirman, Kav. No. 28, Jakarta Pusat 12920 - IndonesiaTel :+62-21-5794-0212Fax :+62-21-5794-0213e-mail address : [email protected]

Facilities : Battery Carbon :• 3 milling machines• 11 extruders• 3 kilns• 13 cutting machines• 5 wax cleaners• 29 centerless grinding machines



8/48



Profil Perusahaan No. Revisi 03 Tanggal 07-Apr-15

Special carbon products :• 1 extruder• 1 copper coating line• 3 core filling machines• 4 cutting machines• 3 centerless grinders• 1 dryer• 2 polishing machines

Land size : 46,000 Sq. mBuilding size : 14,000 Sq. m

Utilities :• 4 boilers• 2 generators• 2 units of water treatment system

Number of Employees:Head office & factory : 3 foreigners and 275 local employeesJakarta office : 1 foreigner and 6 local employees

Reference Banks: PT. Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Jakarta Branch, Jakarta, Indonesia

Annual Revenue : US$10,000,000 in 2010

Line of the Business :1) Manufacturing and sales of the carbon rods (carbon electrodes) for the dry cell

batteries, and export about 65% of the total out-put.Production capacity : 4.0 billion pcs per yearCapacity utilization : about 70%

2) Manufacturing and sales of the gouging carbons for the steel industry and cinemacarbons and nearly 100% for export.

Production capacity : 12 million pcs per yearCapacity utilization : about 50%



9/48



Gambaran Bagian-BagianSistem Manajemen

No. Revisi 02 Tanggal 10-Jul-13

Sistem Manajemen dibagi atas tiga komponen utama, Sistem Manajemen Mutu, Sistem

Manajemen Lingkungan dan Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja yang

dibagi dalam 4 tingkatan sebagai berikut :

Tingkat 1: Pedoman Terintegrasi

Dokumen ini berisi kebijakan perusahaan tentang mutu dan lingkungan, sebuah gambaran

sistem manajemen mutu, sistem manajemen lingkungan dan sistem manajemen

keselamatan & kesehatan kerja serta Gambaran Struktur Organsasi dan tanggungjawab

dengan perhatian pada tatacara menejemen untuk mendukung terlaksananya kebijakan

mutu, kebijakan lingkungan dan kebijakan keselamatan & kesehatan kerja dan tujuan mutu,

tujuan lingkungan dan tujuan keselamatan & kesehatan kerja perusahaan maupun

departemen.

Tingkat 2 : Prosedur

Dokumen ini berisi petunjuk yang telah ditentukan yang berhubungan dengan pelaksanaan

kerja oleh staf. Perluasan Prosedur Manajemen yang diterapkan untuk setiapsuatu kontrak tertentu yang digariskan oleh Perencanaan Mutu, Perencanaan Pengendalian

Lingkungan dan Perencanaan Keselamatan & Kesehatan Kerja.

Tingkat 3 : Instruksi Kerja, Perencanaan Mutu, Perencanaan Lingkungan dan

Perencanaan Keselamatan & Kesehatan Kerja.

Dokumen ini menggambarkan metodologi dan kriteria untuk suatu pekerjaan dari kegiatan

tertentu dengan memberikan batasan tanggungjawab, dan memastikan efektifitas proses

pencapaian persyaratan tertentu produk, lingkungan dan Keselamatan & Kesehatan Kerja(K3). Dokumen ini termasuk Kontrol Kualitas Produk (KKP) dan Instruksi Kerja (IK) dan

Standard / Spesifikasi.

Tingkat 4 : Catatan

Dokumen ini memuat hasil-hasil yang dicapai atau menunjukkan bukti bahwa suatu kegiatan

telah dilaksanakan.



10/48



Kebijakan Perusahaan No. Revisi 02 Tanggal 10-Jul-13

PT. Indac International Battery Component Indonesia menyadari pentingnya pencapaian

pemenuhan kepuasan pelanggan atas pelayanan PT. Indac International Battery

Component Indonesia secara keseluruhan dan menyadari pentingnya lingkungan yang

bersih dan terhindar dari segala bentuk pencemaran lingkungan demi masa depan

lingkungan yang lebih baik serta menyadari pentingnya keselamatan & kesehatan kerja para

pekerja. Untuk mencapai itu semua maka PT. Indac International Battery Component

Indonesia membuat Kebijakan Perusahaan sebagai pedoman dalam rangka pencapaian

tujuan tersebut di atas. Dan poin-poin yang kami terapkan itu adalah sebagai berikut :

1. Melakukan perbaikan berkelanjutan dalam penanganan masalah mutu, pencegahan

pencemaran lingkungan, dan pencegahan kecelakaan kerja dan sakit-penyakit di

area PT. Indac International Battery Component Indonesia dan lingkungan sekitarnya

(QMS 5.3b : EMS 4.2b & OHSAS 4.2b).

2. Membuat produk yang bermutu tinggi, harga bersaing dan pengiriman yang selalu

tepat waktu (QMS 5.3c).

3. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persyaratan lain yangterkait lingkungan dan K3 (EMS 4.2c,OHSAS 4.2c), termasuk persyaratan mengenai

RoHS/REACH.

4. Mendokumentasikan, menerapkan, memelihara dan melakukan perbaikan

berkelanjutan sistem manajemen mutu, lingkungan dan keselamatan & kesehatan

kerja di PT. Indac Int’l BCI, serta mengkomunikasikannya dengan seluruh karyawan

dan pihak-pihak terkait (QMS 4.2.1a ; 5.3b,d,e : EMS 4.2b,e,f & OHSAS 4.2e,f)

Pencapaian Kebijakan Perusahaan membutuhkan dedikasi, usaha yang sistematis dandisiplin dari semua karyawan, oleh karena itu kita harus memahami dan mematuhi kebijakan

tersebut.



11/48



Proses Bisnis No. Revisi 02 Tanggal 10-Jul-13

Proses Bisnis (QMS 4.2.2c & EMS 4.4.4c):

Proses bisnis PT. Indac International Battery Component Indonesia menunjukkan kunci

proses-proses yang dibutuhkan untuk Sistem Manajemen Mutu, Lingkungan dan

Keselamatan & Kesehatan Kerja. Urutan dan interaksi dari setiap proses ditunjukkan

dengan tanda panah. Untuk lebih terperinci interaksi diantara proses-proses ditunjukkan

dalam bentuk diagram.

CUSTOMER

(1) Penjualan

& Pemasaran

(2) PPIC

(3) Pembelian

(4) Gudang/

Warehouse

Pengiriman

CUSTOMER

(5) Produksi

(6) Quality

Control

(7) Infrastruktur

Sistem

Manajemen

Sumber Daya

Manusia

Keuangan/

Akutansi

Kesehatan,

Keselamatan &

Lingkungan

P e r l i n d u n g a n L i n g k

u n g a n

K e s e h a t a n & K e s e l a m a t a n P e k e r j a

P e r a t u r a n P e r u n d a n g - u n d a n g a n &

P e

r s y a r a t a n d a r i P i h a k l a i n y a

n g b e r k e p e n t i n g a n



12/48



Organisasi No. Revisi 08 Tanggal 07-Apr-15

1.0 Struktur Organisasi

DAIICHI CARBON CO. LTD

YOKOHAMA - JAPAN

MARBLE CO. LTD

JAPAN

PT. INDAC INTERNATIONAL

BATTERY COMPONENT

INDONESIA

2.0 PT. Indac International Battery Component Indonesia

Presiden Direktur

Kazuo Kato Management

Representative

Her Budiarto

Dokumen Kontro l

Riki Ahmad S. (Mutu)

Nida Nabila (Lingkungan)

Panji Saputra (K3)

Adm, Keu, Sales &

Marketing

H. Soon ChoiDirektur

Supporting Departemen

Teruaki KatoDirektur

Teknikal Produksi

Satoshi HonmaDirektur

Personalia & GA

Abdullah SofyanKa. Departemen

Quality Assurance

Her BudiartoKa. Departemen

Maintenance

Abdullah Sofyan

Ka. Departemen

Produksi

M. GozaliKa. Departemen



13/48




3.0 Kantor Jakarta

4.0 Personalia dan Hubungan Pemerintah

Adm, Keu, Sales &

Marketing

H. Soon Choi

Direktur

Akunting

M i n aKa. Seksi

Sisilia Devi KonstanStaff

Ekspor/Lokal/Impor

S u r o n o

Ka. Seksi

Rindi Tri AgustinWakasie

Yunita Mafiati

Staff GA 2

Personalia & General Af fai r

Abdullah SofyanKa. D epartemen

Akut ing

Atin MulyatiPay Roll

Teknologi Informasi

Panji Saputra / SuronoStaff

Pembelian

RohmanKa. Seksi

Koordinator Security

SumarnoStaff

GA dan HSE

Panji SaputraKa. Seksi

Nida Nabila K.Staff

Security

5 Personil

Personalia



14/48




5.0 Manajemen Pabrik

6.0 Quality Control

Kepala Pabrik

Kazuo KatoPresdir

Personalia & GA

Abdullah SofyanKadep

Produksi Dept.

Satoshi Honma

Direktur

Suporting Dept.

Teruaki Kato

Direktur

Produksi

M. GozaliKadep

Quality

Her BudiartoKadep

Maintenance

Abdullah SofyanKadep

Quality Contro l

Riki Ahmad SuryantoKasie

Inspeksi Proses

5 Personil

Inspeksi Finish Good

& Inspeksi PengirimanInspeksi Incoming

1 Personil 2 Personil

Wawan H.WaKasie 1

Taufik H.WaKasie 2

Quality Assurance

Her Budiarto

Kadep

Supporting Dept.

Teruaki Kato

Direktur



15/48




7.0 Produksi

8.0 Maintenance

Supporting Dept.

Teruaki KatoDirektur

Elektrik

Dwi Cahyono

Kasie

Bengkel

MK. Thamrin

Kasie

4 Teknisi Elektrik6 Teknisi Bengkel

Abdullah Sofyan

Kadep

Maintenance

Produksi

M. GozaliKadep

Gudang &

Raw Mat’l

Slamet MakmuriKasie

Extruding

WahidinKasie

Cutting

Impregnating

M a r i y oKasie

Finishing

Sp. Carbon

DarwitoKasie

Agung S.Checker

Ate MustaramWakasie

Baking

Usman YudarmaKasie

Basuki R.Wakasie

David / IswantoWakasie

Urip / SupriyadiChecker

Finishing

Battery Carbon

Yayan GunawanKasie

Joko P. / Agus S.Wakasie

Nadar Checker

PPC

Panji SaputraKasie



16/48



Wewenang Dan TanggungJawab


1. Presiden Direktur

Wewenang :

1. Merencanakan, memimpin, mengorganisir dan mengendalikan aspek-aspek

operasional bisnis PT. Indac International BCI dan menetapkan Kebijakan

Perusahaan mengenai mutu, lingkungan dan Keselamatan & Kesehatan Kerja (QMS

5.1b;EMS 4.2;OHSAS 4.2).

2. Mendelegasikan laporan langsung wewenang untuk membawa pada aktifitas bisnis

ada pada garis tujuan dari perusahaan termasuk area penjualan, pemasaran, prosesproduksi, keuangan, persediaan, pembelian, aktifitas sumber daya manusia,

pengendalian aspek dan dampak lingkungan (EMS 4.4.1), serta penerapan dan

operasi pencegahan kecelakaan kerja dan sakit-penyakit (OHSAS 4.4).

3. Mewakili PT. Indac International BCI untuk berhubungan dengan Pemerintah

Indonesia, Organisasi Non Pemerintah, masyarakat bisnis lainnya dan masyarakat

umum.

4. Menjamin Keselamatan dan Kesejahteraan dari semua bagian PT. Indac

International Battery Component Indonesia.

5. Menjamin bahwa PT. Indac Int’l BCI menjalankan aktifitas bisnisnya sesuai kebijakan

perusahaan dan prosedur yang berlaku.

Tanggung jawab :

1. Bertanggung jawab atas kemajuan PT. Indac International BCI dengan

mengkomunikasikan pada seluruh komponen perusahaan tentang pentingnya

memenuhi persyaratan pelanggan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan persyaratan lain (QMS 5.1a;OHSAS 4.3.2).

2. Bertanggungjawab untuk meninjau ulang rencana bisnis PT.Indac International BCI.

3. Bertanggungjawab untuk menyetujui dan mengendalikan anggaran perusahaan.

4. Bertanggungjawab langsung pada berjalannya penjualan eksport dan domistik.

5. Bertanggungjawab langsung pada keselamatan dan keamanan seluruh bagian dari

PT.Indac Int’l BCI.

6. Bertanggungjawab langsung pada seluruh Aset-aset Perusahaan.

7. Bertanggungjawab langsung terhadap aktifitas bisnis yang dibangun.



17/48





8. Bertanggungjawab untuk operasional logistik dengan bekerjasama dengan manajer

logistik.

9. Bertanggungjawab langsung untuk operasional Sumber Daya Manusia termasuk

pelaksanaan di lapangan.

10. Bertanggungjawab untuk menyetujui Permintaan Aset Modal dan Permintaan

Pembelian (PO) di atas sebuah tingkatan pengeluaran tertentu.

2. Kepala Pabrik (Plant Manager):Wewenang :

1. Mengadakan inisiatif tindakan untuk mencegah terjadinya produk yang tidak sesuai,

pencemaran lingkungan dan kecelakaan kerja serta sakit-penyakit.

2. Identifikasi dan pencatatan banyaknya masalah mutu produk, lingkungan dan

Keselamatan & Kesehatan Kerja.

3. Membuat inisiatif, memberikan saran, atau menyediakan jalan keluar terhadap

masalah mutu, lingkungan dan keselamatan & kesehatan kerja yang terjadi.

4. Memastikan pelaksanaan pemecahan masalah mutu, lingkungan dan keselamatan &

kesehatan kerja.

5. Mengendalikan lebih jauh terhadap proses atau pengiriman produk yang tidak sesuai

sampai kondisi penyimpangan dan ketidaksesuaian di pabrik diperbaiki.

6. Memberikan persetujuan atau penolakan permintaan, laporan produksi, laporan

lingkungan, laporan kecelakaan kerja dan dokumen lain yang terkait.

7. Membuat keputusan mengenai hal-hal yang melibatkan kegiatan yang tidak

bertentangan dengan kepentingan perusahaan, termasuk memberikan sangsi atau

tindakan kepada karyawan, bila diperlukan.

8. Melakukan Tinjauan Manajemen (QMS 5.6; EMS 4.6 ; OHSAS 4.6) dan peninjauan

kontrak dari waktu ke waktu.

9. Menghitung, memutuskan, dan mengendalikan (QMS 5.6.2 & EMS 4.6) :

• Pembelian/Purchasing

• Produk yang dipasok dari pelanggan/Purchaser supplied product

• Kontrol Proses/Process Control

• Tindakan Perbaikan dan Pencegahan/Corrective & Preventive Action



18/48





• Penanganan, Penyimpanan, Kemasan dan Pengiriman/Handling, Storage,

Packaging and Delivery

• Internal Audit dan evaluasi ketaatan terhadap persyaratan peraturan

perundang-undangan dan persyaratan pelanggan.

• Pelatihan Personil/Personel Training

• Tindak Lanjut dari Tinjauan Manajemen sebelumnya.

Tanggung-jawab :1. Kepala Pabrik bertanggung-jawab untuk membawa secara efektif berlakunya Sistem

Manajemen Mute, Sistem Manajemen Lingkungan dan Sistem Manajemen

Keselamatan & Kesehatan Kerja, termasuk perencanaan dan operasional produksi,

pengendalian aspek dan dampak lingkungan, penerapan dan operasi pengurangan

risiko kecelakaan kerja dan perhitungan biaya sesuai dengan permintaan kerja,

administrasi dan pengendalian material, proses, personil, peralatan, dokumen dan

permasalahan teknik, bekerjasama dengan berbagai departemen dan pihak lain

yang berkaitan secara harmonis dan sesuai kebutuhan.2. Mendelegasikan tanggungjawabnya kepada Kepala Departemen bahwa pekerjaan

per bagian dipersiapkan, ditetapkan, dan dikoordinasi.

3. Memotivasi Staff dan Kepala Departemen untuk meningkatkan produktifitas, dan

memelihara mutu serta pengendalian aspek dan dampak lingkungan dan

pencegahan kecelakaan dan sakit-penyakit serta pengurangan bahaya sesuai

dengan standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persyaratan

lain.

4. Memeriksa dan Meninjau laporan mutu, laporan pengendalian aspek dan dampak

lingkungan, laporan identifikasi bahaya, penilaian resiko serta membuat

pengalihan/disposisi pada laporan ketidak-sesuaian secepatnya.

5. Menyampaikan laporan produksi dan pemantauan kemajuan kegiatan produksi,

pengendalian aspek dan dampak lingkungan dan pengendalian bahaya keselamatan

& kesehatan kerja kepada President Direktur secara berkala.

6. Menetapkan dan memelihara sistem komunikasi yang efektif agar mengetahui

permasalahan dari hari ke hari dari operasional pabrik, pengendalian operasional



19/48





aspek dan dampak lingkungan serta pengendalian opersional bahaya keselamatan &

kesehatan kerja.

7. Mengendalikan dan memelihara pembiayaan operasional yang beralasan untuk

menuju sebuah tahap keuntungan untuk perusahaan, lingkungan dan keselamatan

dan kesehatan kerja.

8. Berkoordinasi dengan Departemen Marketing/Pemasaran and Sales/Penjualan.

9. Membentuk Sistem Keamanan dan Pemadam Kebakaran untuk peralatan pabrik dan

personil.

10. Melaksanakan tanggung jawab lain yang terkandung dalam posisinya.

3. Wakil Manajemen (QMS 5.5.2 ; EMS 4.4.1;OHSAS 4.4.1):

Wewenang :

1. Mewakili Pimpinan Perusahaan dalam mempromosikan Sistem Manajemen Mutu ,

Sistem Manajemen Lingkungan, serta Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan

Kerja secara internal maupun eksternal.

2. Mewakili Pimpinan Perusahaan dalam promosi kesadaran tentang persyaratan

pelanggan, pengendalian aspek dan dampak lingkungan serta pengendalian bahaya

keselamatan & kesehatan kerja kepada seluruh organisasi.

3. Berhubungan dengan pihak luar mengenai masalah yang berkaitan Sistem

Manajemen Mutu, Sistem Manajemen Lingkungan dan Sistem Manajemen

Keselamatan & Kesehatan Kerja.

Tanggung-jawab :

1. Memastikan bahwa proses-proses yang diperlukan untuk Sistem Manajemen Mutu,Sistem Manajemen Lingkungan, dan Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan

Kerja ditetapkan, diterapkan dan dipelihara.

2. Melaporkan ke Presiden Direktur mengenai kinerja Sistem Manajemen Mutu, Sistem

Manajemen Lingkungan dan Sistem Manajemen Keselamatan & Keshatan Kerja

termasuk berbagai keperluan untuk perbaikan.



20/48





3. Memastikan kemajuan kesadaran pentingnya persyaratan pelanggan, pengendalian

aspek dan dampak lingkungan, serta pengendalian bahaya keselamatan &

kesehatan kerja di seluruh organisasi.

4. Administrator Zat Kimia/Chemical Substance (RoHS/REACH)

Kadep QA adalah sebagai penanggung jawab terhadap Zat Kimia/Chemical

Substance, dan memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menghentikan pengiriman produk dan atau Penggunaan part/ material ketikaditemukan masalah yang terkait dengan kandungan Zat kimia yang dilarang.

2. Bertanggung jawab untuk menganalisa penyebab dari masalah yang ditemukan

dan berwenang untuk memprakarsai pencegahan agar masalah tersebut tidak

terulang.

3. Mengumpulkan persyaratan konsumen dan informasi terbaru tentang kandungan

Zat kimia berbahaya dan mensosialisasikan informasi tersebut ke dalam organisasi.

4. Memonitor secara terus menerus pengelolaan kandungan Zat kimia berbahaya di

dalam part/ material dan proses produksi dan secara berkala melakukan internalaudit.

5. Berwenang untuk memformulasikan aturan dan standar internal mengenai

kandungan Zat kimia berbahaya.

6. Secara langsung melakukan training mengenai kandungan Zat kimia berbahaya.

7. Mempunyai kewajiban melaporkan informasi penting tentang kandungan Zat kimia

berbahaya kepada Presidem Direktur.

8. Mengamati deklarasi lembar catatan Zat Kimia berbahaya dalam kebijakan

lingkungan dan merevisinya jika diperlukan dengan mendiskusikannya dengan

manajemen.

9. Mengukuhkan mekanisme “Tidak memperbolehkan pencantuman, Penggunaan

atau pelepasan“ kandungan Zat kimia berbahaya dan terus menerus meningkatkan

aktivitas mutu lingkungan.

10. Memangku tanggung jawab untuk semua mekanisme mutu lingkungan dan aktifitas

untuk kepercayan masyarakat dalam perusahaan.



21/48



Perencanaan Bisnis danTujuan Mutu, Lingkungan

dan Keselamatan &

Kesehatan Kerja


Umum :

PT.Indac International BCI menetapkan dan melaksanakan Sistem Manajemen Bisnis untuk

memuaskan harapan pelanggan dan memperbaiki sistem dari perusahaan secara

berkelanjutan.

Dalam rangka untuk menyediakan petunjuk bisnis untuk PT. Indac Int’l BCI, rencana bisnis

tahunan dan program operasional pabrik, dipandu untuk membentuk strategi dalam

pelayanan mutu untuk pelanggan, pengendalian aspek dan dampak lingkungan sertapengendalian bahaya keselamatan & kesehatan kerja. Tanggungjawab ini adalah pada

Presiden Direktur dan Manajer Pabrik untuk membangun rencana ini sesuai untuk mencapai

tujuan mutu, tujuan lingkungan serta tujuan keselamatan & kesehatan kerja PT. Indac Int’l

BCI.

PT. Indac Int’l BCI, pada awal tahun menerima arahan dan target bisnis dari Presiden

Komisaris. Dengan arahan ini, PT. Indac Int’l BCI merencanakan untuk strategi yang

dibutuhkan untuk mengambil langkah untuk mencapai target di atas. Ini juga termasuk target

setiap departemen yang diterjemahkan ke dalam kerangka kerja untuk pencapaian dan

tujuan perusahaan.

Kerangka kerja yang akan dicapai dan tujuan per departemen pada perusahaan yang sesuai

di PT. Indac Int’l BCI, selaras dengan Kebijakan Perusahaan (mutu, lingkungan serta K3) di

tinjau secara berkesinambungan untuk perbaikan berkelanjutan. Keefektifan Sistem

Manajemen Mutu, Sistem Manajemen Lingkungan serta Sistem Manajemen Keselamatan &

Kesehatan Kerja untuk tujuan pengamatan, pengukuran dan analisa. Peninjauan ini dibuat

melalui tinjauan manajemen dan di bawah kendali pimpinan tertinggi.

Sebagai langkah untuk mencapai pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu, Sistem

Manajemen Lingkungan serta Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja,

Pimpinan Tertinggi PT. Indac Int’l BCI menciptakan komunikasi internal melalui Rapat Bisnis,

Rapat Departemen, Rapat Perencanaan Operasional Penjualan, Rapat Mutu, Rapat P2K3

Papan Bulletin.



22/48



Perencanaan Bisnis danTujuan Mutu, Lingkungan

dan Keselamatan &

Kesehatan Kerja


Tujuan Mutu, Lingkungan dan Keselamatan & Kesehatan Kerja:

Tujuan Mutu, Lingkungan dan Keselamatan & Kesehatan Kerja dibuat oleh pimpinan

tertinggi berdasarkan masukan masukan dari hasil disusunnya Sistem Manajemen Mutu dan

Sistem Manajemen Lingkungan, serta Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja

dan tujuan perusahaan. Tujuan ini sejalan dengan kebijakan perusahaan dan tujuan bisnis.

Tujuan mutu, lingkungan dan keselamatan & kesehatan kerja ditinjau ulang dalam sebuah

aturan dasar dan diperbaharui kapan saja untuk menyediakan dalam langkah mengimbangi

kebutuhan perusahaan.Tujuan Perusahaan adalah digambarkan dalam dokumen “Tujuan Mutu, Tujuan Lingkungan

dan Tujuan Keselamatan & kesehatan kerja PT. Indac Int’l BCI”.



23/48



Sistem Manajemen Mutu,Lingkungan dan

Keselamatan & Kesehatan

Kerja


Umum

Dalam rangka memelihara dan menopang Sistem Manajemen Mutu, Sistem Manajemen

Lingkungan dan Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja untuk perbaikan

berkelanjutan, PT Indac Int’l BCI melakukan beberapa kegiatan penting.

Sistem Manajemen Mutu, Sistem Manajemen Lingkungan dan Sistem Manajemen

Keselamatan & Kesehatan Kerja ini dipelihara dan diperbaiki secara berkelanjutan melalui

tinjauan manajemen dan sistem pemantauan.(QMS:4.1; EMS:4.1;OHSAS 4.1)

Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu, Sistem Manajemen Lingkungan dan Sistem

Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja dikendalikan dan dipantau oleh Management

Representative (MR).(QMS:5.5.2; EMS:4.4.1; OHSAS 4.4.1)

Sebagai langkah untuk mencapai tujuan di atas, kegiatan ini diadakan dan dilaksanakan

serta didokumentasikan sebagai berikut :

1. Pengendalian Dokumen

2. Pengendalian Catatan3. Pengendalian Operasional

4. Tinjauan Manajemen

5. Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

6. Audit Internal

Pengendalian Dokumen:

PT.Indac Int’l BCI membuat tata cara untuk mengendalikan semua dokumen sesuai

permintaan Sistem Manajemen Mutu, Sistem Manajemen Lingkungan dan SistemManajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja. Pengendalian ini menjamin dengan sungguh-

sungguh status pengesahan, tinjauan, perubahan dan revisi dapat dicakup dan dokumen-

dokumen tersebut dapat dibaca, dapat dikenali, dapat dipakai bila dibutuhkan. (QMS:4.2.3;

EMS:4.4.5 ; OHSAS 4.4.5).

Rujukan : Pengendalian Dokumen ( QA-P-01)



24/48





Kerja


Pengendalian Catatan:

Catatan yang berhubungan Sistem Manajemen Mutu , Lingkungan dan Keselamatan &

Kesehatan Kerja dipelihara untuk menjadi bukti kesesuaian terhadap persyaratan dan

efektifitas operasi. Catatan disimpan mengikuti ketentuan waktu simpan. (QMS:4.2.4;

EMS:4.5.4;OHSAS 4.5.4)

Rujukan: Pengendalian Catatan (QA-P-02)

Tinjauan Manajemen:

Tinjauan Manajemen, Sistem Manajemen Mutu, Lingkungan dan Keselamatan & Kesehatan

Kerja harus diselenggarakan oleh Pimpinan Tertinggi perusahaan pada waktu tertentu yang

direncanakan untuk menjamin kesesuaian, kecukupan dan efektifitas yang berkelanjutan,

sebagai bagian untuk perbaikan berkelanjutan (QMS:5.6.1;EMS:4.6; OHSAS 4.6). PT.Indac

Int’l BCI menentukan, mengumpulkan, dan menganalisa data yang tersedia untuk

menunjukkan tingkat kesesuaian Sistem Manajemen Mutu , Lingkungan dan Keselamatan &

Kesehatan Kerja (QMS:8.4). Data yang bisa digunakan dalam tinjauan manajementermasuk hasil audit dan evaluasi penataan terhadap persyaratan peraturan perundang-

undangan dan persyaratan lain yang diikuti PT. Indac Int’l BCI, umpan balik pelanggan dan

komunikasi dari pihak eksternal yang berkepentingan termasuk keluhan, kinerja proses,

kinerja lingkungan dan kinerja K3, kesesuaian produk dan tingkat pencapaian tujuan dan

sasaran mutu, lingkungan dan K3, status tindakan perbaikan dan pencegahan, status

penyelidikan insiden, tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya, saran-saran untuk

perbaikan dan perubahan yang dapat mempengaruhi sistem menejemen mutu, lingkungan

dan K3 dan situasi yang berubah termasuk perkembangan pada persyaratan peraturanperundang-undangan dan persyaratan lain yang terkait dengan aspek lingkungan dan K3

(QMS:5.6.2 ; EMS:4.6; OHSAS 4.6). Tinjauan manajemen mencakup penilaian peluang

perbaikan dan keperluan akan perubahan pada sistem manajemen mutu , sistem

manajemen lingkungan dan sistem manajemen K3 termasuk kebijakan mutu, lingkungan

dan K3 serta tujuan mutu, lingkungan dan K3 (QMS:5.6.1 ; EMS:4.6). Keluaran Tinjauan

Manajemen ini berbentuk laporan oleh pimpinan tertinggi dan sebagai salah satu dari

komunikasi internal yang mencakup keputusan dan tindakan apapun yang berkaitan dengan:



25/48





Kerja


perbaikan pada ke-efektifan sistem manajemen mutu, lingkungan dan K3 dan proses-

prosesnya dan perubahan kebijakan, tujuan serta sasaran mutu, lingkungan dan K3,

perbaikan produk yang berkaitan dengan persyaratan pelanggan dan sumber daya yang

diperlukan.(QMS:5.6.3 ;EMS:4.6).

Rujukan : Tinjauan Manajemen ( QA-P-03)

Tindakan Perbaikan dan Tindakan Pencegahan (QMS:8.5; EMS:4.5.3; OHSAS 4.5.3.2):

PT. Indac Int’l BCI menjamin bahwa perbaikan dan tindakan perbaikan yang diperlukan

dilakukan terhadap ketidaksesuaian, untuk menghilangkan penyebab-penyebab

ketidaksesuaian dan mencegah ketidaksesuaian tidak terulang kembali.

PT.Indac Int’l BCI menentukan tindakan pencegahan yang dibutuhkan terhadap potensi

ketidaksesuaian untuk menghilangkan penyebab potensi ketidaksesuaian dalam rangka

mencegah kejadian ketidaksesuaian tersebut.

Kedua kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian untuk perbaikan berkelanjutan.

Rujukan: Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (QA-P-04)

Audi t Internal (QMS:8.2.2; EMS:4.5.5; OHSAS 4.5.5)

Audit Internal diselenggarakan sesuai interval perencanaan untuk menentukan apakah

Sistem Manajemen Mutu , Lingkungan dan K3 cocok dengan perencanaan yang

dipersiapkan dan apakah dilaksanakan secara efektif dan terpelihara.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian untuk perbaikan berkelanjutan.

Rujukan : Audit Internal (QA-P-05)



26/48





Kerja


DIAGRAM PERBAIKAN BERKELANJUTAN

QA-P-01

Pengendalian

Dokumen

Seluruh

Departemen

QA-P-02

Pengendalian

Catatan

QA-P-03Tinjauan

Manajemen

QA-P-04Tindakan Perbaikan

dan Pencegahan

QA-P-05 Audit

Internal

Sales dan

Marketing

Komunikasi

Eksternal



27/48



Penjualan dan Pemasaran No. Revisi 02 Tanggal 10-Jul-13

Umum:

PT. Indac Int’l BCI mengidetifikasi dan mengatur setiap permintaan yang diterima dari

pelanggan, baik untuk lokal maupun ekspor dalam rangka menjamin kegunaan dari produk

yang sesuai persyaratan pelanggan.

Presiden Direktur bertanggungjawab untuk mengendalikan seluruh kegiatan pemasaran.

Penerimaan order/permintaan, Pengiriman Produk, Penanganan Keluhan, Pengukuran

Kepuasan Pelanggan dikendalikan dan dipelihara oleh Direktur Administrasi, Keuangan,

Import, Ekspor, Sales & Marketing.

Dalam hal ini untuk mencapai tujuan di atas, kegiatan ini diadakan, dilaksanakan dan

didukumentasikan sebagai berikut :

1. Pemprosesan Permintaan Eksport.

2. Peluncuran Produk Baru

3. Pengiriman Produk Eksport

4. Pengukuran Kepuasan Pelanggan5. Manajemen Keluhan/Pengembalian.

6. Penerimaan Permintaan Lokal.

7. Realisasi Permintaan Pasar Lokal.

Pemprosesan Permintaan Export (QMS:7.2.1):

PT. Indac Int’l Battery Component Indonesia mengatur dan mengelola semua pesanan yang

diterima dari pelanggan luar negeri. PT. Indac Int’l menjamin bahwa permintaan pelanggan

ditentukan secara jelas, termasuk secara hukum dan syarat-syarat peraturan berhubungandengan barang.

Rujukan : Pemprosesan Permintaan, Realisasi dan Pengiriman Ekspor ( SM-P-01)

Peluncuran Produk Baru (QMS:7.3 ; EMS:4.4.6):

PT. Indac Int’l BCI mengatur dan mengelola secara efektif dan efisien Pengembangan

Produk Baru dengan memperhatikan syarat-syarat pelanggan.



28/48




PT. Indac Int’l memastikan bahwa pengelolaan untuk kegiatan pengembangan produk baru

dipenuhi dengan baik oleh departemen yang bersangkutan untuk membuat realisasi produk

baru.

Rujukan :Prosedur Peluncuran Produk Baru. ( SM-P-03)

Pengiriman Barang Ekspor (QMS:7.2.2 ; 7.2.3 ; 7.5.5):

PT. Indac International Battery Component Indonesia mengatur dan mengelola pengiriman

barang eksport secara efektif dan efisien. PT. Indac International Battery Component

Indonesia mengkaji syarat-syarat pelanggan sebelum menyediakan barang ke pelanggan.

PT. Indac International Battery Component Indonesia memastikan syarat-syarat pelanggan

dipenuhi.

Rujukan : Proses Permintaan, Realisasi dan Pengiriman Ekspor ( SM-P-01)

Pengukuran Kepuasan Pelanggan (QMS:8.2.1):

Dalam rangka mendapatkan informasi kepuasan pelanggan, PT. Indac International Battery

Component Indonesia memprakarsai penelitian untuk mempelajari tingkat kepuasanpelanggan.

PT. Indac International Battery Component Indonesia menyelenggrakan dan menerapkan

survey secara berkesinambungan ke pelanggan dan hasilnya dijadikan bahan masukan

untuk rencana tindakan perbaikan untuk pengkajian pihak manajemen.

Pengukuran Kepuasan Pelanggan ini dilakukan pada pelanggan lokal dan maupun luar

negeri.

Rujukan : Pengukuran Kepuasan Pelanggan ( SM-P-04)

Penangananan Komplain dan Pengembalian (QMS:8.3 ; 8.5.2a):

PT. Indac International Battery Component Indonesia menentukan dan menerapkan

pengaturan komunikasi yang efektif dengan pelanggan lokal maupun export.

PT. Indac International Battery Component Indonesia mengamati dan menganalisa akar

masalah komplain dan membawanya ke devisi yang berkepentingan dalam perusahaan.



29/48




PT. Indac International Battery Component Indonesia akan menanggapi dan mengambil

langkah yang tepat yang berhubungan dengan komplain. Komplain pelanggan akan dibawa

ke dalam rapat tinjauan manajemen.

Rujukan : Penanganan Komplain dan Pengembalian ( SM-P-05)

Pemprosesan Permintaan Lokal (QMS:7.2.1):

PT. Indac International Battery Component Indonesia mengatur dan mengelola pesanan

barang yang diterima dari pelanggan lokal untuk memastikan permintaan itu ditangani

dengan tepat waktu dan benar. PT. Indac International Battery Component Indonesia

memastikan bahwa syarat-syarat pelanggan ditetapkan secara jelas, termasuk secara

peraturan perundang-undangan dan syarat-syarat yang berhubungan dengan barang..

Rujukan : Proses Permintaan, Realisasi dan Pengiriman Lokal ( SM-P-02).

Realisasi Permintaan Lokal (QMS:7.2.2 ; 7.2.3 ; 7.5.5):


barang ke pelanggan lokal secara efektif dan effisien.PT. Indac International Battery Component Indonesia mengkaji ulang permintaan pelanggan

untuk menyediakan barang ke pelanggan.

PT. Indac International Battery Component Indonesia memastikan syarat-syarat dari

pelanggan dipenuhi.


lokal secara efektif dan efisien.

Rujukan : Proses Permintaan, Realisasi Pengiriman Lokal (SM-P-02)



30/48



Perencanaan Produksi danPengendalian Persediaan

(PPIC)No. Revisi 01 Tanggal 17-Nov-11

Umum (QMS:7.2.2):

Permintaan yang diterima dan forecast harus ditinjau untuk menjamin bahwa kapabilitas

pabrik sesuai dengan permintaan pelanggan. Manager PPIC harus bertanggungjawab untuk

meninjau kapasitas pabrik sebelum membuat jadwal produksi. Dia juga bertanggungjawab

untuk mengendalikan semua bahan baku lokal seperti bahan kemasan, bahan bakar dan

status persediaan barang jadi.

Kegiatan-kegiatan seperti berikut digambarkan dalam prosedur : pengendalian perencanaan

produksi, pengendalian perencanaan bahan baku, dan pengendalian persediaan.Perencanaan dan Persediaan dikendalikan dan dipelihara oleh departemen PPIC.

Perencanaan Produksi dan Pengendalian Persediaan / PPIC (QMS:7.5.1):

Perencanaan Produksi harus diterbitkan dan didistribusikan ke seluruh departemen / bagian

dalam perusahaan.

Perencana harus menerbitkan dan mendistribusikan jadwal produksi ke depatemen produksi,

memantau keberadaan aktual produksi, dan meng-update jadwal secara mingguan.

Seluruh pembelian bahan kemasan dan seluruh pembelian bahan lokal direncanakan dan

dikendalikan oleh Seksi Pembelian untuk mendukung jadwal produksi tanpa kelebihan

persedian akhir bahan-bahan ini.

Rujukan: Perencanaan, Realisasi dan Pemantauan Produksi dan Pengendalian Persediaan

( PPC-P-01)



31/48



Pembelian No. Revisi 02 Tanggal 10-Jul-13

Umum :

PT. Indac Int’l BCI menjamin bahwa pembelian produk sesuai dengan persyaratan

pembelian yang ditentukan. PT. Indac Int’l BCI memastikan bahwa jenis dan jangkauan

pengendalian pada pemasok dan produk yang dibeli harus tergantung pada pengaruh

produk yang dibeli pada realisasi produk berikutnya atau produk akhir. PT. Indac Int’l BCI

juga memastikan pembuatan dan pelaksanaan prosedur untuk evaluasi dan memilih

pemasok berdasarkan kemampuan untuk memasok produk sehingga sesuai dengan syarat-

syarat perusahaan, persyaratan lingkungan dan K3 (QMS:7.4.1 & EMS:4.4.6; OHSAS

4.4.6.b).

Manajer Pembelian harus bertanggungjawab untuk menetapkan kriteria untuk memilih,

evaluasi dan evaluasi ulang serta memantau dan mendokumentasikan seluruh aktifitas

pembelian.

Agar tercapai tujuan di atas, dibuat, dilaksanakan dan didokumentasikan kegiatan sebagai

berikut :

1. Perencanaan Pembelian dan Peninjauan Perencanaan Pembelian

2. Pembelian3. Pembebasan Barang Import

4. Seleksi, Evaluasi dan Kualifikasi Pemasok (supplier).

1.1. Perencanaan Pembelian dan Peninjauan Perencanaan Pembelian

Untuk menjamin perencanan pembelian bahan baku, Departemen Pembelian membuat dan

melaksanakan metoda perencanaan bahan yang efektif dan efisien. Perencanaan

Pembelian bahan baku harus sesuai dengan forecast dan volume produksi, serta

persyaratan lingkungan dan K3 (QMS:7.4.1 ; 7.4.2 ; EMS:4.4.6 dan OHSAS 4.4.6.b).Rujukan : Pembelian Material / Barang dan Pengendaliannya (PUR-P-01).

1.2. Pembelian Bahan Baku :

PT. Indac Int’l BCI menjamin bahwa pembelian barang sesuai persyaratan pembelian

secara menyeluruh sebagai bagian terhadap ke-efektifan dan efisiensi proses

pembelian.(QMS:7.4.3).

Rujukan : Pembelian Material / Barang dan Pengendaliannya ( PUR-P-01)



32/48



Pembelian No. Revisi 02 Tanggal 10-Jul-13

1.3. Pembebasan Barang Import

PT. Indac Int’l BCI menjamin bahwa pembelian barang import dilepaskan dari pelabuhan

memenuhi peraturan perundang-undangan, status dan persyaratan pemerintah. (QMS:7.4.1)

Rujukan : Pembebasan Bahan Baku Import ( PUR-P-02)

1.4. Seleksi, Evaluasi, dan Kualifikasi Pemasok:

PT. Indac Int’l BCI menjamin bahwa barang dipasok dari pemasok yang terpilih adalah

secara konsisten memenuhi syarat mutu, syarat lingkungan dan syarat K3 serta kapasitas

tertentu. PT. Indac Int’l BCI juga menjamin bahwa pemasok yang barangnya berdampak

terhadap mutu produk, lingkungan dan K3 maka akan dilakukan evaluasi secara periodik

untuk menjamin konsistensinya untuk memasok produk yang sesuai dengan persyaratan PT.

Indac Int’l BCI dan peraturan perundang-undangan lingkungan, K3 dan peryaratan lain

(QMS:7.4.1 & EMS:4.4.6; OHSAS 4.4.6).

Rujukan : Pembelian Material / Barang dan Pengendaliannya (PUR-P-01).



33/48



Pergudangan No. Revisi 02 Tanggal 10-Jul-13

Umum :

Dalam rangka memberlakukan aktifitas kedua pergudangan barang mentah/bahan baku

maupun barang jadi, PT. Indac Int’l BCI mendefinisikan dan melaksanakan proses-proses

untuk penanganan, pengemasan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pengiriman untuk tujuan

yang dimaksud secara efektif dan efisien (QMS:7.5.5).

PT. Indac Int’l BCI juga mengidetifikasi produk dan barang di dalam gudang termasuk

mengidentifikasi bahan berbahaya dan beracun dan aspek bahaya (QMS:8.3 ;

EMS:4.4.6;OHSAS 4.3.1).

Kepala Seksi Gudang Bahan Baku dan Kepala Seksi Gudang Barang Jadi harusbertanggungjawab untuk memonitor seluruh aktifitas pergudangan sebagai digambarkan

dalam aktifitas sebagai berikut :

1. Penerimaan Barang di Gudang

2. Penyimpanan Barang di Gudang

3. Pengeluaran Barang dan Stuffing/Pemuatan Produk Jadi

4. Pengendalian Bahan Baku/Barang Jadi yang tidak sesuai di Gudang.

Penerimaan Barang :

Proses penerimaan ini menjamin bahwa barang yang dibeli dari pemasok sesuai dengan

seluruh persyaratan pembelian (PO), dengan menggunakan dokumen yang sesuai, kegiatan

verifikasi dilaksanakan di gudang (QMS:7.4.3). Jika barang sesuai persyaratan pembelian

yang ditentukan, maka barang diberi identitas (QMS:7.5.3), begitu pun juga untuk

penerimaan barang jadi dari produksi ke gudang.

Rujukan : Penerimaan Barang /Bahan Baku (PUR-I-01)

Penerimaan Barang Jadi.(PPC-P-01)

Penyimpanan Bahan Baku & Barang Jadi :

Proses ini menjamin bahwa bahan baku dan barang jadi ditangani secara efektif dan efisien

untuk memelihara kesesuaian barang dan barang jadi selama penyimpanan dan untuk

menjaga dari beberapa kerusakan dan kelapukan/keausan (QMS:7.5.5). Suatu Identifikasi

yang sesuai juga diterapkan untuk penanganan dan pengamatan Barang / Bahan Baku dan

Barang Jadi dengan mudah.(QMS:7.5.3).

Rujukan : Penerimaan Barang / Bahan Baku (PUR-I-01)

Penyimpanan Barang Jadi ( PPC-I-01)



34/48



Pergudangan No. Revisi 02 Tanggal 10-Jul-13

Stacking/Storing Finished Product on Store House (FG-I-07)

Syarat Gudang Material dan Penyimpanan Raw Material (MP-S-06)

Pengeluaran Bahan Baku dan Pemuatan Barang Jadi :

Seksi Gudang menentukan cara yang efektif dan efisien untuk pengeluaran barang / bahan

baku dan membawa keluar Barang Jadi ke pelanggan (QMS:7.5.1: 7.5.5).

Rujukan: Pemakaian Material dari Gudang ( PUR-I-01)

Pengiriman Barang Jadi ke Pelanggan ( PPC-P-01)

Pengendalian Barang Yang Tidak Sesuai :

Dalam hal menangani produk dan barang / bahan baku yang tidak sesuai persyaratan mutu

dan lingkungan untuk menghindari bahan dan barang tersebut tidak dengan sengaja

terpakai atau terkirim, departemen gudang menetapkan, membuat dan melaksanakan

metoda yang tersedia secara efektif dan efisien (QMS:8.3 & EMS:4.5.3).

Identifikasi produk dan barang diterapkan untuk menghindari tidak dengan sengaja terpakai

(QMS:7.5.3).

Rujukan : Pengendalian Barang Tidak Sesuai ( QA-P-06)



35/48



PRODUKSI No. Revisi 02 Tanggal 10-Jul-13

Umum :

Dalam hal memproduksi produk yang sesuai, ketiga persyaratan yang ditetapkan baik mutu,

produktifitas, lingkungan maupun K3 PT. Indac Int’l BCI menjaga dan mengendalikan proses

produksi secara efektif dan efisien. Manajer Produksi harus bertanggungjawab untuk seluruh

proses produksi, untuk mencapai target di atas dan dia harus secara penuh mendukung dengan

kelompok operasional.

Langkah untuk mencapai tujuan di atas, aktifitas berikut dibuat, dilaksanakan dan didokumen-

tasikan sebagai berikut :

1. Penyiapan dan Pemantauan Proses Produksi

2. Proses Produksi.

Penyiapan dan Pemantauan Proses Produksi :

Untuk menjamin bahwa jadwal produksi dari PPIC dapat direalisasikan dalam proses produksi,

Departemen Produksi harus meninjau permintaan sumber daya, termasuk tenaga kerja,

dokumen pendukung, alat-alat produksi, bahan baku dan sumber daya yang dibutuhkan lainnya,

yang dikendalikan oleh supervisor operasional (QMS:7.5.1). Untuk mengevaluasi dan memantau

produk, Departemen Produksi menganalisa data yang tersedia dengan dasar dari Laporan

Harian Produksi dalam rangka untuk mencapai target produksi (QMS:8.4).

Rujukan : Perencanaan, Realisasi dan Pemantauan Proses Produksi dan Pengendalian

Persediaan ( PPC-P-01)

Proses Produksi :

Dalam rangka untuk mencapai produk yang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan,

Departemen Produksi melaksanakan aktifitas pemantauan dan aktifitas pengukuran (QMS:7.5.1).

Proses Produksi internal dikendalikan dengan tepat dalam rangka mendapatkan pelaksanaanproses produksi yang efektif dan efisien (QMS:8.2.3).

Produk yang sesuai persyaratan yang ditentukan, dipantau dan diukur menggunakan metoda

yang tersedia (QMS:8.2.4). Jika terjadi ketidaksesuaian, label khusus dilampirkan dan produk

yang bersangkutan dipisahkan pada area terbatas dalam rangka menghindari ketidak-sengajaan

dipakai atau dikirim (QMS:7.5.3 ; 8.3). Lebih jauh, aktifitas yang berhubungan pada produk yang

tidak sesuai, seperti pengambilan tindakan, atau kewenangan barang itu dipakai, harus di

sampaikan ke depatemen terkait (QMS:8.3). Departemen Produksi menerapkan pemeliharaan

produk tertentu terdiri dari penanganan, pengemasan, penyimpanan dan perlindungan produk



36/48



PRODUKSI No. Revisi 02 Tanggal 10-Jul-13

dalam rangka untuk memelihara produk yang sesuai persyaratan (QMS:7.5.5). Departemen

Produksi menentukan, mengumpulkan, dan menganalisa data yang tersedia, dihubungkan untuk

seluruh aktifitas proses dalam rangka untuk memantau pencapaian target (QMS:8.4).

Departemen Produksi menentukan dan mengatur lingkungan kerja yang dibutuhkan untuk

mencapai kesesuaian pada persyaratan produk (QMS:6.4).

Rujukan : Proses Produksi ( PPC-P-02)



37/48



QUALITY CONTROL No. Revisi 02 Tanggal 10-Jul-13

Umum :

PT. Indac Int’l BCI memastikan kesesuaian produk sebagai pemenuhan persyaratan tertentu.

Manajer QA bertanggungjawab untuk aktifitas Quality Control. PT. Indac Int’l BCI membuat,

melaksanakan dan mendokumentasikan seluruh aktifitas di bawah untuk memenuhi

persyaratan kepuasan pelanggan dan mencapai tujuan perusahaan :

1. Proses Penetapan Spesifikasi Produk / Bahan Baku.

2. Pengendalian Pemantauan dan Tujuan Pengukuran

3. Inspeksi dan Pengujian Bahan Baku dan Produk

4. Pengembangan Pengemasan Baru

5. Pengendalian Ketidaksesuaian (Nonconformity).

Proses Penetapan Spesifikasi Produk dan Bahan Baku

PT. Indac Int’l BCI menjamin pembuatan spesifikasi produk dan bahan baku untuk

memenuhi persyaratan pelanggan (QMS:7.1 ; 7.5.1).

Rujukan : Proses Penetapan Spesifikasi Produk dan Bahan Baku ( QA-P-08)

Pengendalian Pemantauan dan Sarana Pengukuran :

PT. Indac Int’l BCI menetapkan pengadaan dan penggunaan perangkat yang cocok untuk

melakukan aktifitas pemantauan dan aktifitas pengukuran dalam rangka memberikan bukti

kesesuaian produk terhadap persyaratan yang ditetapkan. PT. Indac Int’l BCI menetapkan

proses untuk memastikan bahwa pemantauan dan pengukuran dapat dilakukan, dan

pemantauan dan pengukuran dilakukan dengan cara yang konsisten dengan persyaratan

pemantauan dan pengukuran (QMS:7.6, EMS:4.5.1; OHSAS:4.5.1).

Rujukan : Validasi dan Kalibrasi ( QA-P-07)

Inspeksi dan Pengujian Produk dan Bahan Baku :

PT. Indac Int’l BCI harus memastikan dan menerapkan aktifitas inspeksi dan pengujian atau

kegiatan lain yang diperlukan untuk memastikan penerimaan bahan baku sesuai

persyaratan yang ditetapkan (QMS:7.4.3) dan produk yang dihasilkan sesuai dengan

persyaratan yang ditetapkan (QMS:8.2.4; 7.5.1).

Rujukan : Inspeksi dan Pengujian Bahan Baku, Proses dan Produk Jadi ( QA-P-09)



38/48



QUALITY CONTROL No. Revisi 02 Tanggal 10-Jul-13

Pengembangan Kemasan Baru /New Packaging:

PT. Indac Int’l BCI memastikan pengembangan pengemasan produk baru, hingga realisasi

produk. Prosedur ini dipelihara dalam pemenuhan persyaratan pelanggan (QMS:7.5.5).

Rujuan : Pengembangan Kemasan Baru ( QA-P-10).

Pengendalian Ketidaksesuaian :

PT. Indac Int’l BCI memastikan produk yang tidak sesuai dengan persyaratan produk di-

identifikasi dan dikendalikan untuk mencegah pemakaian atau penyerahan yang tidak

dikehendaki. Pengendalian, tanggungjawab dan wewenang terkait dengan produk tidak

sesuai ditetapkan dalam prosedur yang didokumentasikan. Penanganan produk yang tidak

sesuai dilakukan dengan segera. Catatan tentang ketidaksesuaian dan tindak lanjutnya

dipelihara (QMS:8.3; EMS:4.5.4.2; OHSAS:4.5.3.2).

Rujukan : Pengedalian Ketidaksesuaian ( QA-P-06)

Pemantauan dan Pengukuran Mutu Produk:

PT. Indac Int’l BCI memantau dan mengukur karakteristik produk untuk memverifikasi bahwaproduk tersebut telah memenuhi syarat dan kegiatan ini dilakukan dari tahap realisasi

produk menurut pengaturan yang direncanakan hingga produk tersebut dipakai oleh

pelanggan. Seksi Quality Control memelihara bukti kesesuaian dengan kriteria penerimaan

dan PT. Indac Int’l BCI harus menetapkan orang yang berwenang untuk melepas produk

yang akan dikirim ke pelanggan (QMS:8.2.4).

Rujukan: Pengiriman Finished Goods Ke Pelanggan (QC-I-15)



39/48



INFRASTRUKTUR No. Revisi 01 Tanggal 17-Nov-11

PT. Indac Int’l BCI menentukan, menyediakan dan memelihara infrastruktur yang dibutuhkan

untuk mencapai produk yang sesuai dengan persyaratan. Departemen Maintenance dan

Seksi TI bertanggungjawab untuk memonitor dan mendokumentasikan seluruh kegiatan

pemeliharaan infrastruktur, yang digambarkan dalam prosedur berikut ini :

1. Perencanaan Pemeliharaan dan Penerapannya.

2. Pengelolaan Spare Part dan Inspeksinya.

3. Modifikasi, Instalasi dan Perbaikan bangunan alat, ruang kerja dan utility

4. Pengelolaan Teknologi Informasi

Perencanaan Pemeliharaan dan Pelaksanaannya :

PT. Indac Int’l BCI mengendalikan dan memantau proses perencanaan pemeliharaan dan

pelaksanaannya, dalam rangka agar alat / mesin dapat dioperasikan dengan baik dengan

waktu berhenti yang rendah dan segera mengambil tindakan untuk setiap waktu berhenti

yang terjadi selama perputaran pemeliharaan (QMS:6.3).

Rujukan: Prosedur Perencanaan Pemeliharaan dan Pelaksanaanya ( MTN-P-01)

Pengelolaan Spare Part dan Inspeksinya :

PT. Indac Int’l BCI menjamin penggunaan spare part sesuai dengan permintaan dan jumlah

permintaan yang disetujui. Dan dilakukan inspeksi part berdasarkan gambar/ spesifikasi

yang disetujui untuk memenuhi pelaksanaan program pemeliharaan (QMS:6.3).

Rujukan: Prosedur Pengaturan Spare Part dan Inspeksinya ( MTN-P-02)

Modifikasi, Instalasi, Perbaikan Gedung, Ruang Kerja dan Utility :

PT. Indac Int’l BCI menjamin pembuatan dan pemeliharaan bangunan, utility, dan ruang

kerja, dilakukan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai kesesuaian terhadap

persyaratan produk (QMS:6.3 ; 6.4). Rujukan: Prosedur Modifikasi, Instalasi, Perbaikan Alat. Raung Kerja dan Utulity ( MTN-P-04)

Pengelolaan Sistem Informasi :

Dalam rangka menjamin kecukupan keamanan, kerahasiaan dan integritas aset informasi

dengan sistem berbasis komputer. PT. Indac Int’l memelihara dan mengendalikan

pembuatan pengendalian yang diminta (QMS:6.3).

Rujukan: Pemeliharaan Teknologi Informasi (MTN-P-05)



40/48



Hubungan Industrial danSumber Daya Manusia


Umum :

PT. Indac Int’l BCI menjamin semua fungsi adminitrasi Sumber Daya Manusia dan

Hubungan Indutrial serta Hubungan Pemerintah disesuaikan dengan peraturan pemerintah.

Manager Hubungan Indutrial dan Personalia bertanggungjawab untuk mengorganisir

aktifitas hubungan industrial dalam pabrik dan aktifitas kantor pusat. Di bawah tanggung

jawab Direktur Adminitrasi. Untuk menjamin semua fungsi diterapkan, PT. Indac Int’l BCI

melaksanakan proses berikut :

1. Penambahan dan Seleksi Karyawan

2. Pekerjaan dan Penempatan Karyawan

3. Pengembangan Pelatihan

4. Penggantian Kerugian (Ganti Rugi) dan Pembagian Keuntungan

5. Keselamatan, Keamanan dan Tata Laksana Rumah Tangga.

Penambahan dan Seleksi Karyawan :

PT. Indac Int’l BCI menjamin seluruh karyawan yang bekerja dalam perusahaan mempunyai

keahlian serta sesuai dengan persyaratan (QMS:6.2.1; EMS:4.4.1; 4.4.2). Rujukan: Penambahan/Rekruitmen dan Seleksi Karyawan ( GA-P-01)

Pekerjaan dan Penempatan Karyawan :

PT. Indac Int’l BCI menjamin seluruh karyawan ditempatkan diposisi yang benar termasuk

yang mempunyai dampak lingkungan dan K3 berdasarkan tingkat pendidikan, keahlian,

pelatihan dan/atau pengalaman dan menyimpan catatannya (QMS:6.2.1; EMS:4.4.1; 4.4.2;

OHSAS: 4.4.2).

Rujukan: Pekerjaan dan Penempatan Karyawan ( GA-P-02)

Pengembangan Pelatihan :

PT. Indac Int’l BCI menjamin seluruh karyawan dilatih berdasarkan keahliannya. PT. Indac

Int’l BCI juga mengevaluasi keefektifan pelatihan. Pelatihan yang diperlukan akan dievaluasi

secara tahunan termasuk pelatihan terkait lingkungan dan K3 (QMS:6.2.2; EMS:4.4.2;

OHSAS 4.4.2).

Rujukan: Pengembangan Pelatihan Karyawan ( GA-P-03)



41/48



Hubungan Industrial danSumber Daya Manusia


Penggantian Kerugian dan Pembagian Keuntungan

PT. Indac Int’l BCI menjamin seluruh karyawan dibayar secara pantas sesuai peraturan

yang ada dalam batas pendapatan bersih (take home pay) dan menikmati keuntungan

sesuai yang telah disepakati.

Rujukan : Pembayaran Kompensasi dan Keuntungan ( GA-P-04)

Keselamatan, Keamanan dan Tata Laksana Rumah Tangga :

PT. Indac Int’l BCI menjamin seluruh karyawan peduli mengikuti tatatertib keamanan,

lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja dan peraturan pos jaga yang diterapkan

dalam fasilitas pabrik.(OHSAS:4.4.2; 4.4.3.2)

Rujukan : Keselamatan, Keamanan, dan Tata Laksana Rumah Tangga ( GA-P-05)



42/48



Sistem ManajemenLingkungan


Umum :

PT. Indac Int’l BCI menetapkan, mendokumentasikan, menerapkan, memelihara serta

memperbaiki sistem manajemen lingkungan secara berkelanjutan. Tanggungjawab dan

wewenang ini di bawah Manager General Affair sekaligus sebagai Manajemen Represen-

tative. Untuk menjamin hal tersebut diterapkan, PT. Indac Int’l BCI melaksanakan proses

berikut :

1. Identifikasi Aspek dan Dampak Lingkungan

2. Identifikasi Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lain Terkait Lingkungan

3. Komunikasi Informasi Lingkungan

4. Evaluasi Kepatuhan Pada Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lain

5. Kesiap-siagaan dan Tanggap Darurat

6. Pengendalian Operasional.

Identifikasi Aspek dan Dampak Lingkungan :

PT. Indac Int’l BCI menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk melakukanidentifikasi aspek lingkungan kegiatan produk dan jasa di PT. Indac Int’l BCI. yang dapat

dikendalikan, yang dapat dipengaruhi dengan memperhitungkan pembangunan yang

direncanakan atau baru, yang diubah. PT. Indac Int’l BCI menetapkan, menerapkan dan

memelihara prosedur untuk menentukan aspek lingkungan yang mempunyai atau dapat

mempunyai dampak lingkungan penting terhadap lingkungan (EMS:4.3.1).

Rujukan: Prosedur Identifikasi Aspek Lingkungan ( EMS-P-01)

Identifikasi Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lain :PT. Indac Int’l BCI menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedure untuk mengiden-

tifikasi dan memperoleh informasi tentang persyaratan peraturan perundangan yang

berlaku dan persyaratan lainnya yang diikuti oleh perusahaan, yang terkait dengan aspek

lingkungan dan menetukan bagaimana persyaratan tersebut berlaku terhadap aspek

lingkungannya (EMS:4.3.2).

Rujukan: Prosedur Identifikasi Peraturan dan Persyaratan Lain(EMS-P-02)



43/48





Komunikasi Informasi Lingkungan :

Berkaitan dengan aspek lingkungan dan sistem manajemen lingkungan, PT. Indac Int’l BCI

menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk komunikasi internal antara

tingkatan dan fungsi yang beragam di PT. Indac Int’l BCI dan menerima, mendokumen-

tasikan dan menanggapi komunikasi yang terkait dari pihak eksternal yang berkepentingan

(EMS:4.4.3).

Rujukan: Prosedur Komunikasi (EMS-P-03).

Evaluasi Kepatuhan Pada Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lain:

Sesuai dengan komitmen terhadap penataan, PT. Indac Int’l BCI menetapkan, menerapkan,

dan memelihara prosedur untuk secara berkala mengevaluasi penataan terhadap persya-

ratan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PT. Indac Int’l BCI mengevaluasi

penataan terhadap ketentuan persyaratan lain yang diikuti (EMS:4.5.2).

Rujukan : Prosedur Evaluasi Kepatuhan Pada Peraturan Perundangan dan Persyaratan

Lain ( EMS-P-04).

Kesiap-siagaan dan Tanggap Darurat

PT. Indac Int’l BCI menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk meng-

identifikasi potensi situasi darurat dan kecelakaan, yang dapat menimbulkan dampak

lingkungan serta bagaimana cara menanggapinya. PT. Indac Int’l BCI melakukan tindakan

terhadap situasi darurat dan kecelakaan yang terjadi serta mencegah atau mengatasi

dampak lingkungan negatif yang ditimbulkan. PT. Indac Int’l BCI menguji prosedur tersebut

secara berkala. Apabila dapat dilaksanakan (EMS:4.4.7).

Rujukan : Prosedur Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat (EMS-P-05).

Pemantauan dan Pengukuran:

PT. Indac Int’l BCI menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk secara

berkala memantau dan mengukur karakteristik pokok operasinya yang dapat menimbulkan

dampak lingkungan penting, termasuk pendokumentasian informasi untuk memantau kinerja,

pengendalian operasional yang berlaku dan pemenuhan tujuan dan sasaran lingkungan. PT.

Indac Int’l BCI memastikan bahwa semua peralatan pemantau dan pengukuran dikalibrasi

atau diverifikasi, digunakan dan dipelihara (EMS:4.5.1).



44/48





Rujukan : Prosedur Pemantauan dan Pengukuran (EMS-P-06)

Pengendalian Operasional:

PT. Indac Int’l BCI memastikan identifikasi dan perencanaan operasi yang terkait dengan

aspek lingkungan penting yang telah diidentifikasi sesuai dengan kebijakan, tujuan dan

sasaran lingkungan agar operasi tersebut dilaksanakan pada kondisi tertentu. Untuk

melaksanakan kegiatan pengendalian operasional, PT. Indac Int’l BCI melakukan kegiatan

sebagai berikut: Menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur terdokumentasi untuk

pengendalian situasi yang tidak sesuai dengan kebijakan, tujuan dan sasaran lingkungan,

menetapkan kriteria operasi dalam prosedur yang terkait dengan aspek lingkungan penting

pada barang yang digunakan oleh perusahaan dan mengkomunikasikan persyaratan yang

berlaku kepada pemasok termasuk kontraktor (EMS:4.4.6).

Rujukan: Prosedur Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun ( EMS-P-07)

Prosedur Pengendalian Limbah ( EMS-P-08)



45/48



Sistem ManajemenKesehatan dan Keselamatan

KerjaNo. Revisi 00 Tanggal 10-Jul-13

Umum :

PT.Indac Int’l BCI menetapkan, mendokumentasikan, menerapkan, memelihara serta

memperbaiki Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja secara berkelanjutan.

Tanggungjawab dan wewenang ini dibawah Manager General Affair sekaligus sebagai

Management Representative.

Untuk menjamin hal tersebut diterapkan, PT.Indac Int’l BCI melaksanakan proses berikut :

1. Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Penetapan Pengendalian

2. Identifikasi Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lain yang terkait K3.3. Komunikasi, Partisipasi dan Konsultasi

4. Pemantauan dan Pengukuran Kinerja K3.

5. Evaluasi Kepatuhan Pada Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lain terkait K3

6. Kesiap-siagaan dan Tanggap Darurat

7. Pengendalian Operasional.

8. Penyelidikan Insiden.

Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Penetapan Pengendalian:

PT.Indac Int’l BCI menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk melakukan

identifikasi bahaya yang ada, penilaian risiko dan penetapan pengendalian yang diperlukan

di PT.Indac Int’l BCI.(OHSAS:4.3.1)

Rujukan:- Prosedur Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Penetapan Pengendalian (K3-

P-01)

Identifikasi Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lain :

PT.Indac Int’l BCI menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk

mengidentifikasi dan memperoleh informasi tentang persyaratan peraturan perundangan

yang berlaku dan persyaratan K3 lainnya yang diikuti oleh perusahaan untuk Keselamatan

& Kesehatan Kerja.(OHSAS:4.3.2)

Rujukan: Prosedur Identifikasi Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lain(EMS-P-02)



46/48





Komunikasi, Partisipasi dan Konsultasi :

Berkaitan dengan bahaya-bahaya K3 dan Sistem Manajemen K3, PT.Indac Int’l BCI

menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk komunikasi internal antara

tingkatan dan fungsi yang beragam di PT.Indac Int’l BCI, komunikasi dengan para kontraktor

dan tamu lainnya yang datang ke tempat kerja dan menerima, mendokumentasikan dan

menanggapi komunikasi yang terkait K3 dari pihak eksternal yang

berkepentingan.(OHSAS:4.4.3.1).

Rujukan: Prosedur Komunikasi (EMS-P-03).

PT. Indac Int’l BCI menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk partisipasi

pekerja melalui keterlibatannya dalam Identifikasi bahaya, penilaian risiko dan penetapan

pengendalian; keterlibatannya dalam penyelidikan insiden, keterlibatannya dalam

pengembangan dan peninjauan kebijakan dan tujuan K3; konsultasi dimana ada perubahan

yang berdampak pada K3; diwakilkan dalam hal-hal terkait K3. Perusahaan

menginformasikan pada pekerja terkait pengaturan partisipasi, termasuk siapa yang menjadi

wakil pekerja dalam hal-hal terkait K3. (OHSAS: 4.4.3.2a).

PT. Indac Int’l BCI menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk konsultasi

dengan para kontraktor atas perubahan-perubahan yang terjadi dan berdampak pada K3.

(OHSAS: 4.4.3.2b)

Rujukan: Prosedur Partisipasi dan Konsultasi (K3-P-03).

Pemantauan dan Pengukuran Kinerja K3:

PT. Indac Int’l BCI dalam rangka menerapkan dan mengevaluasi sistem manajemen K3

menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk memantau dan mengukur kinerja

K3 secara teratur. Prosedur tersebut mencakup pengukuran kualitatif & kuantitatif,

memantau perluasan yang memungkinkan tujuan K3 perusahaan tercapai, memantau

efektifitas pengendalian-pengendalian K3, mengukur kinerja secara proaktif untuk

memantau kesesuaian dengan program manajemen K3, pengendalian dan kriteria

operasional, mengukur kinerja secara reaktif terhadap kecelakaan, sakit-penyakit, insiden

(termasuk yang nyaris terjadi) dan bukti catatan lain penyimpangan kinerja K3 dan mencatat

data dan hasil pemantauan dan mengukur kecukupan untuk melakukan analisa tindakan



47/48





perbaikan dan pencegahan lanjutan. PT. Indac memastikan bahwa semua peralatan

pemantau dan pengukuran yang digunakan dikalibrasi atau diverifikasi dan dipelihara

(OHSAS:4.5.1)

Rujukan: Prosedur Pemantauan dan Pengukuran Kinerja K3 (K3-P-04)

Evaluasi Kepatuhan Pada Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lain:

Sesuai dengan komitmen terhadap kepatuhan pada Peraturan Perundangan dan

Persyaratan Lain terkait K3, PT.Indac Int’l BCI menetapkan, menerapkan, dan memeliharaprosedur untuk secara berkala mengevaluasi kepatuhannya terhadap persyaratan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan untuk mengevaluasi kepatuhan PT. Indac Int’l BCI

terhadap persyaratan lain terkait K3 (OHSAS:4.5.2)

Rujukan : Prosedur Evaluasi Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lain ( EMS-P-04).

Kesiap-siagaan dan Tanggap Darurat

PT.Indac Int’l BCI menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk

mengidentifikasi potensi situasi darurat dan kecelakaan, yang dapat menimbulkan dampak

lingkungan serta bagaimana cara menanggapinya. PT. Indac harus melakukan tindakan

terhadap situasi darurat dan kecelakaan yang terjadi serta mencegah atau mengatasi

dampak negative lingkungan yang ditimbulkan dan mengurangi akibat-akibat

penyimpangan terkait dengan dampak K3. Dalam perencanaan tanggap darurat PT. Indac

mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan pihak-pihak terkait yang relevan, seperti jasa

keadaan darurat dan masyrakat sekitar. PT.Indac menguji prosedur untuk menanggapi

keadaan darurat, jika dapat dilakukan melibatkan pihak-pihak terkait yang relevan sesuai

keperluan. PT. Indac meninjau secara periodic dan bila diperlikan merubah prosedur

kesiap-siagaan dan tanggap darurat , secara khusus setelah pengujian periodik dan setelah

terjadinya keadaan darurat. (EMS:4.4.7 ; OHSAS 4.4.7).

Rujukan : Prosedur Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat (EMS-P-05).

Pengendalian Operasional:

PT.Indac memastikan identifikasi operasi-operasi dan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan

bahaya-bahaya yang telah di-identifikasi dimana kendali pengukuran perlu dilakukan untuk



48/48





mengendalikan risiko-risiko K3. Untuk melaksanakan kegiatan pengendalian operasional

PT.Indac melakukan kegiatan sebagai berikut: Menetapkan, menerapkan dan memelihara

kendali-kendali operasional sesuai keperluan dan aktifitas-aktifitasnya, pengendalian terkait

pembelian bahan baku dan peralatan dan jasa-jasa, pengendalian terkait para kontraktor

dan tamu-tamu lain yang datang ke tempat kerja, mendokumentasikan prosedur-prosedur

mancakup situasi-situasi dimana ketiadaannya dapat menyebabkan penyimpangan

penyimpangan dari kebijakan dan tujuan-tujuan K3, kriteria-kriteria operasi yang telah

ditetapkan dimana ketiadaannya dapat menyebabkan penyimpangan-penyimpangan darikebijakan dan tujuan-tujuan K3. (OHSAS:4.4.6).

Rujukan:- Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun ( EMS-P-07)

- Prosedur Pengendalian Limbah ( EMS-P-08)

Penyelidikan Insiden:

PT. Indac Int’l BCI. Membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk mencatat,

menyelidiki dan menganalisisa insiden-insiden untuk: menetapkan penyebab penyimpangan

K3 dan faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan atau berkontribusi atau terjadinya insiden,

mengidentifikasi kebutuhan untuk mengambil tindakan perbaikan, mengindentifikasi

kesempatan melakukan tindakan pencegahan, mengidentifikasi desempatan untuk

melakukan peningkatan berkelanjutan dan mengkomunikasikan hasil-hasil dari penyelidikan.

Penyelidikan dilakukan dalam waktu yang terukur dan hasil-hasil penyelidikan

didokumentasikan dan dipelihara.(OHSAS 4.5.3.1).

Rujukan: Prosedur Penyelidikan Inciden (K3-P-02)

tau ini apaan

Documents