Top Banner
TOLOK UKUR SATUAN Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) 2016 2017-2021 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 298,257,706 309,747,658 362,804,347 387,899,546 415,369,206 415,358,102 255,653,748 266,125,419 315,934,999 337,489,219 361,094,070 356,863,019 45,734,246 40,579,525 43,600,143 46,894,134 50,489,366 54,414,965 1 Pelayanan administrasi perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran persen 100 100 1,564,530 100 2,205,376 100 2,369,538 100 2,548,556 100 2,743,946 100 2,957,291 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 2 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur persen 100 100 1,156,500 100 667,958 100 717,679 100 771,900 100 831,079 100 895,696 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 3 Peningkatan disiplin aparatur Cakupan Performa aparatur persen 100 100 714,181 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 4 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Persentase SDA yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya persen 60 65 52,500 68 97,411 70 104,662 73 112,569 75 121,199 80 130,622 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 5 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja SKPD persen 100 100 78,000 100 76,537 100 82,234 100 88,447 100 95,228 100 102,632 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 6 Pendidikan anak usia dini Jumlah PAUD unit 103 105 2,182,500 107 3,431,915 109 3,687,376 111 3,965,957 113 4,270,015 115 4,602,013 APK PAUD persen 7.44 7.96 8.48 - 9.00 - 9.52 - 10.00 0.00 10.00 - TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2021 KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015) Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggungjawab 2016 2017 2018 2019 2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021) 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
162

TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas

Mar 09, 2019

Download

Documents

phamngoc
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas

TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) 2016 2017-2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

298,257,706 309,747,658 362,804,347 387,899,546 415,369,206 415,358,102

255,653,748 266,125,419 315,934,999 337,489,219 361,094,070 356,863,019

45,734,246 40,579,525 43,600,143 46,894,134 50,489,366 54,414,965

1 Pelayanan

administrasi

perkantoran

Cakupan

pelayanan

administrasi

perkantoran

persen 100 100 1,564,530 100 2,205,376 100 2,369,538 100 2,548,556 100 2,743,946 100 2,957,291 Dinas

Pendidikan

Dinas

Pendidikan

2 Peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

Cakupan

ketersediaan

sarana dan

prasarana

kantor/aparatur

persen 100 100 1,156,500 100 667,958 100 717,679 100 771,900 100 831,079 100 895,696 Dinas

Pendidikan

Dinas

Pendidikan

3 Peningkatan disiplin

aparatur

Cakupan

Performa aparatur

persen 100 100 714,181 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - Dinas

Pendidikan

Dinas

Pendidikan

4 Peningkatan

kapasitas sumber

daya aparatur

Persentase SDA

yang memiliki

kompetensi sesuai

bidangnya

persen 60 65 52,500 68 97,411 70 104,662 73 112,569 75 121,199 80 130,622 Dinas

Pendidikan

Dinas

Pendidikan

5 Peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Cakupan

ketersediaan

dokumen

perencanaan,

pelaporan

keuangan dan

pelaporan kinerja

SKPD

persen 100 100 78,000 100 76,537 100 82,234 100 88,447 100 95,228 100 102,632 Dinas

Pendidikan

Dinas

Pendidikan

6 Pendidikan anak usia

dini

Jumlah PAUD unit 103 105 2,182,500 107 3,431,915 109 3,687,376 111 3,965,957 113 4,270,015 115 4,602,013

APK PAUD persen 7.44 7.96 8.48 - 9.00 - 9.52 - 10.00 0.00 10.00 -

TABEL 8.1

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2021

KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

Kondisi

Kinerja

pada Awal

RPJMD

(Tahun

2015)

Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020

Kondisi Kinerja Akhir

Periode RPJMD

(Tahun 2021)

2

URUSAN

PEMERINTAHAN WAJIB

URUSAN

PEMERINTAHAN WAJIB

YANG BERKAITAN

DENGAN PELAYANAN

DASAR

URUSAN

PEMERINTAHAN

BIDANG PENDIDIKAN

Dinas

Pendidikan

Dinas

Pendidikan

Page 2: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas

TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) 2016 2017-2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

Kondisi

Kinerja

pada Awal

RPJMD

(Tahun

2015)

Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020

Kondisi Kinerja Akhir

Periode RPJMD

(Tahun 2021)

2

7 Wajib belajar

pendidikan dasar

sembilan tahun

APK SD/MI persen 108.15 100.5 18,025,510 100.65 24,640,707 100.75 26,474,887 100.97 28,475,065 101.00 30,658,163 101.00 33,041,866 Dinas

Pendidikan

Dinas

Pendidikan

APK SMP/MTs persen 85.73 87.93 90.18 92.43 - 94.21 - 95.00 - 95.00 -

APM SD/MI persen 95.27 95.77 96.00 96.25 - 97.00 0.00 98.00 0.00 98.00 -

APM SMP/MTs persen 69.43 77.11 80.22 83.33 - 85.11 - 87.32 - 87.32 -

Angka Putus

Sekolah SD/MI

persen 0.21 0.17 0.14 0.12 - 0.11 - 0.10 0.00 0.10 -

Angka Putus

Sekolah SMP/MTs

persen 12.72 11.5 10.7 10.35 - 10 - 9 - 9 -

Angka

Melanjutkan

SD/MI

persen 90 91 92 93 - 94 - 95 - 95 -

Angka

Melanjutkan

SMP/MTs

persen 90 91 92 93 - 94 - 95 - 95 -

Angka Lulusan

SD/MI

persen 99 100 100 100 - 100 - 100 - 100 -

Angka Lulusan

SMP/MTs

persen 97 99 100 100 - 100 - 100 - 100 -

Rata-rata Nilai UN

SD/MI

persen 74.65 74.8 75.25 75.5 - 76.8 - 80 - 80 -

Rata-rata Nilai UN

SMP/MTs

persen 63.25 64.32 65.33 70.1 - 70.25 - 70.5 - 70.5 -

Sekolah

pendidikan SD/MI

kondisi bangunan

baik

persen 68.89 72 80 86 - 95 - 100 - 100 -

Sekolah

pendidikan

SMP/MTs kondisi

bangunan baik

persen 52.43 63 74 83 - 94 - 100 - 100 -

Cakupan

beasiswa bagi

siswa SD dan

SMP

persen 100 100 100 100 - 100 - 100 - 100 -

Cakupan

ketersediaan alat-

alat praktik dan

media

pembelajaran

SD/SDLB dan

SMP

persen 70 75 80 85 - 90 - 95 - 100 -

Page 3: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas

TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) 2016 2017-2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

Kondisi

Kinerja

pada Awal

RPJMD

(Tahun

2015)

Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020

Kondisi Kinerja Akhir

Periode RPJMD

(Tahun 2021)

2

8 Peningkatan dan

pengembangan

pengelolaan

keuangan daerah

Persentase tertib

administrasi aset

persen NA 100 149,320 100 139,158 100 149,517 100 160,812 100 173,141 100 186,603 Dinas

Pendidikan

Dinas

Pendidikan

9 Pembinaan dan

pengembangan

aparatur

Cakupan

pengembangan

aparatur dinas

Pendidikan

persen 100 100 70,000 100 69,579 100 74,758 100 80,406 100 86,571 100 93,302 Dinas

Pendidikan

Dinas

Pendidikan

10 Pendidikan

Menengah

APK

SMA/MA/SMK

persen 83.31 84.91 7,914,270 86.2 - 87.76 - 88.23 - 90 - 90 - Dinas

Pendidikan

Dinas

Pendidikan

APM

SMA/MA/SMK

persen 71.09 84.2 86.55 88.22 - 89.55 - 90 - 90 -

Angka Putus

Sekolah

SMA/MA/SMK

persen 31.25 29.8 28.3 27.8 - 26.3 - 25 - 25 -

Angka

Melanjutkan

SMA/MA/SMK

persen 25 26 27 28 - 29 - 30 - 30 -

Angka Lulusan

SMA/MA/SMK

persen 92.96 99 100 100 - 100 - 100 - 100 -

Rata-rata Nilai UN

SMA/MA/SMK

persen 64.78 70.5 72.3 72.8 - 74.3 - 75.5 - 75.5 -

Sekolah

pendidikan SMA

kondisi bangunan

baik

persen 61.14 69 78 85 - 91 - 100 - 100 -

Sekolah

pendidikan SMK

kondisi bangunan

baik

persen 80.73 84 88 92 - 96 - 100 - 100 -

11 Pendidikan non

formal

Rata-rata lama

Sekolah

tahun 9.12 9.66 681,000 10.23 1,141,096 10.8 1,226,035 11.37 1,318,662 12 1,419,760 12 1,530,148 Dinas

Pendidikan

Dinas

Pendidikan

Harapan lama

Sekolah

tahun 12.4 14.5 14.86 15.22 - 15.58 - 15.94 - 15.94 -

12 Peningkatan mutu

pendidik dan tenaga

kependidikan

Persentase guru

SD/MI

berkualifikasi

S1/D4

persen 73 85 2,240,220 90 1,614,233 95 1,734,391 99 1,865,425 100 2,008,441 100 2,164,600 Dinas

Pendidikan

Dinas

Pendidikan

Persentase guru

SMP/MTs

berkualifikasi

S1/D4

persen 86 87 90 92 - 95 - 100 - 100 -

Page 4: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas

TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) 2016 2017-2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

Kondisi

Kinerja

pada Awal

RPJMD

(Tahun

2015)

Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020

Kondisi Kinerja Akhir

Periode RPJMD

(Tahun 2021)

2

Persentase guru

SD/MI bersertifikat

persen 85 90 92 95 - 97 - 100 - 100 -

Persentase guru

SMP/MTs

bersertifikat

persen 52.48 65.6 72.8 75.5 - 77.2 - 80 - 80 -

Persentase guru

SMA/MA/SMK

berkualifikasi

S1/D4

persen 93 95 98 100 - 100 - 100 - 100 -

Persentase guru

SMA/MA/SMK

bersertifikat

persen 79.32 79.5 79.75 79.87 - 79.99 - 82 - 82 -

13 Manajemen

pelayanan

pendidikan

Jumlah kegiatan

pengawasan

pendidikan

paket 6 6 3,238,760 6 4,313,898 6 4,635,012 6 4,985,187 6 5,367,386 6 5,784,706 Dinas

Pendidikan

Dinas

Pendidikan

Persentase SD/MI

menerapkan e

pembelajaran

persen 85 90 92 95 - 98 - 99 - 99 -

Persentase

SMP/MTs

menerapkan e

pembelajaran

persen 80 90 95 97 - 98 - 99 - 99 -

Persentase

SMA/MA/SMK

menerapkan e

pembelajaran

persen 100 100 100 100 - 100 - 100 - 100 -

Ketersediaan data

pokok pendidik

dan kependidikan

persen 80 84 88 92 - 96 - 100 - 100 -

Jumlah muatan

lokal

11 3 3 3 - 3 - 3 - 3 -

Cakupan komite

sekolah aktif

persen 25 30 35 40 - 45 - 50 - 50 -

Jumlah kerjasama

SMK dengan

DU/DI

paket 25 30 0 0 - 0 - 0 - 0 -

Jumlah sekolah

Adiwiyata

unit 15 30 45 60 - 75 - 90 - 93 -

Jumlah unit

produksi SMK

unit 1 2 3 4 - 5 - 6 - 6 -

Page 5: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas

TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) 2016 2017-2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

Kondisi

Kinerja

pada Awal

RPJMD

(Tahun

2015)

Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020

Kondisi Kinerja Akhir

Periode RPJMD

(Tahun 2021)

2

cakupan

pembinaan

terhadap sekolah

swasta

persen 50 50 50 50 - 50 - 100 - 100 -

1 Pelayanan

administrasi

perkantoran

Cakupan

pelayanan

administrasi

perkantoran

persen 100 100 145,400 - - - - - - - - - - SMA Negeri 1

2 Peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

Cakupan

ketersediaan

sarana dan

prasarana

kantor/aparatur

persen 100 100 65,000 - - - - - - - - - - SMA Negeri 1

3 Peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Cakupan

ketersediaan

dokumen

perencanaan,

pelaporan

keuangan dan

pelaporan kinerja

SKPD

persen 100 100 18,000 - - - - - - - - - - SMA Negeri 1

4 Program Pendidikan

Menengah

Cakupan BOS persen 100 100 252,900 - - - - - - - - - SMA Negeri 1

Kondisi Bangunan

Sekolah baik

persen 61.14 69 - - - -

1 Pelayanan

administrasi

perkantoran

Cakupan

pelayanan

administrasi

perkantoran

persen 100 100 181,450 - - - - - - - - - - SMA Negeri 2

2 Peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

Cakupan

ketersediaan

sarana dan

prasarana

kantor/aparatur

persen 100 100 66,000 - - - - - - - - - - SMA Negeri 2

3 Peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Cakupan

ketersediaan

dokumen

perencanaan,

pelaporan

keuangan dan

pelaporan kinerja

SKPD

persen 100 100 16,550 - - - - - - - - - - SMA Negeri 2

Page 6: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas

TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) 2016 2017-2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

Kondisi

Kinerja

pada Awal

RPJMD

(Tahun

2015)

Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020

Kondisi Kinerja Akhir

Periode RPJMD

(Tahun 2021)

2

4 Program Pendidikan

Menengah

Cakupan BOS persen 100 100 258,500 - - - - - - - - - SMA Negeri 2

Kondisi Bangunan

Sekolah baik

persen 61.14 69 - - - -

1 Pelayanan

administrasi

perkantoran

Cakupan

pelayanan

administrasi

perkantoran

persen 100 100 118,300 - - - - - - - - - - SMA Negeri 3

2 Peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

Cakupan

ketersediaan

sarana dan

prasarana

kantor/aparatur

persen 100 100 116,000 - - - - - - - - - - SMA Negeri 3

3 Peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Cakupan

ketersediaan

dokumen

perencanaan,

pelaporan

keuangan dan

pelaporan kinerja

SKPD

persen 100 100 16,000 - - - - - - - - - - SMA Negeri 3

4 Program Pendidikan

Menengah

Cakupan BOS persen 100 100 277,500 - - - - - - - - - SMA Negeri 3

Kondisi Bangunan

Sekolah baik

persen 61.14 69 - - - -

1 Pelayanan

administrasi

perkantoran

Cakupan

pelayanan

administrasi

perkantoran

persen 100 100 145,000 - - - - - - - - - - SMA Negeri 4

2 Peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

Cakupan

ketersediaan

sarana dan

prasarana

kantor/aparatur

persen 100 100 87,500 - - - - - - - - - - SMA Negeri 4

Page 7: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas

TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) 2016 2017-2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

Kondisi

Kinerja

pada Awal

RPJMD

(Tahun

2015)

Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020

Kondisi Kinerja Akhir

Periode RPJMD

(Tahun 2021)

2

3 Peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Cakupan

ketersediaan

dokumen

perencanaan,

pelaporan

keuangan dan

pelaporan kinerja

SKPD

persen 100 100 15,000 - - - - - - - - - - SMA Negeri 4

4 Program Pendidikan

Menengah

Cakupan BOS persen 100 100 229,500 - - - - - - - - - SMA Negeri 4

Kondisi Bangunan

Sekolah baik

persen 61.14 69 - - - -

1 Pelayanan

administrasi

perkantoran

Cakupan

pelayanan

administrasi

perkantoran

persen 100 100 41,200 - - - - - - - - - - SMA Negeri 5

2 Peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

Cakupan

ketersediaan

sarana dan

prasarana

kantor/aparatur

persen 100 100 54,000 - - - - - - - - - - SMA Negeri 5

3 Peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Cakupan

ketersediaan

dokumen

perencanaan,

pelaporan

keuangan dan

pelaporan kinerja

SKPD

persen 100 100 17,000 - - - - - - - - - - SMA Negeri 5

4 Program Pendidikan

Menengah

Cakupan BOS persen 100 100 237,300 - - - - - - - - - SMA Negeri 5

Kondisi Bangunan

Sekolah baik

persen 61.14 69 - - - -

1 Pelayanan

administrasi

perkantoran

Cakupan

pelayanan

administrasi

perkantoran

persen 100 100 59,576 - - - - - - - - - - SMA Negeri 6

Page 8: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas

TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) 2016 2017-2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

Kondisi

Kinerja

pada Awal

RPJMD

(Tahun

2015)

Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020

Kondisi Kinerja Akhir

Periode RPJMD

(Tahun 2021)

2

2 Peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Cakupan

ketersediaan

dokumen

perencanaan,

pelaporan

keuangan dan

pelaporan kinerja

SKPD

persen 100 100 18,000 - - - - - - - - - - SMA Negeri 6

3 Program peningkatan

sarana dan

prasarana aparatur

30,000 - - - - -

4 Program Pendidikan

Menengah

Cakupan BOS persen 100 100 213,000 - - - - - - - - - - SMA Negeri 6

Kondisi Bangunan

Sekolah baik

persen 61.14 69 - - - -

1 Pelayanan

administrasi

perkantoran

Cakupan

pelayanan

administrasi

perkantoran

persen 100 100 216,902 - - - - - - - - - - SMA Negeri 7

2 Peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

Cakupan

ketersediaan

sarana dan

prasarana

kantor/aparatur

persen 100 100 90,250 - - - - - - - - - - SMA Negeri 7

3 Peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Cakupan

ketersediaan

dokumen

perencanaan,

pelaporan

keuangan dan

pelaporan kinerja

SKPD

persen 100 100 18,000 - - - - - - - - - - SMA Negeri 7

4 Program Pendidikan

Menengah

Cakupan BOS persen 100 100 199,200 - - - - - - - - - - SMA Negeri 7

Kondisi Bangunan

Sekolah baik

persen 61.14 69 - - - - -

1 Pelayanan

administrasi

perkantoran

Cakupan

pelayanan

administrasi

perkantoran

persen 100 100 94,015 - - - - - - - - - - SMK Negeri 1

Perikanan

Page 9: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas

TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) 2016 2017-2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

Kondisi

Kinerja

pada Awal

RPJMD

(Tahun

2015)

Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020

Kondisi Kinerja Akhir

Periode RPJMD

(Tahun 2021)

2

2 Peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

Cakupan

ketersediaan

sarana dan

prasarana

kantor/aparatur

persen 100 100 89,655 - - - - - - - - - - SMK Negeri 1

Perikanan

3 Peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Cakupan

ketersediaan

dokumen

perencanaan,

pelaporan

keuangan dan

pelaporan kinerja

SKPD

persen 100 100 18,000 - - - - - - - - - - SMK Negeri 1

Perikanan

4 Program Pendidikan

Menengah

Cakupan BOS persen 100 100 182,218 - - - - - - - - - - SMK Negeri 1

Perikanan

Kondisi Bangunan

Sekolah baik

persen 61.14 69 - - - -

Jumlah Kerjasama

dengan DUDI

paket 25 30 - - - -

1 Pelayanan

administrasi

perkantoran

Cakupan

pelayanan

administrasi

perkantoran

persen 100 100 84,500 - - - - - - - - - - SMK Negeri 2

Teknologi

2 Peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

Cakupan

ketersediaan

sarana dan

prasarana

kantor/aparatur

persen 100 100 40,000 - - - - - - - - - - SMK Negeri 2

Teknologi

3 Peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Cakupan

ketersediaan

dokumen

perencanaan,

pelaporan

keuangan dan

pelaporan kinerja

SKPD

persen 100 100 18,000 - - - - - - - - - - SMK Negeri 2

Teknologi

4 Program Pendidikan

Menengah

Cakupan BOS persen 100 100 349,720 - - - - - - - - - - SMK Negeri 2

Teknologi

Kondisi Bangunan

Sekolah baik

persen 61.14 69 - - - -

Page 10: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas

TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) 2016 2017-2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

Kondisi

Kinerja

pada Awal

RPJMD

(Tahun

2015)

Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020

Kondisi Kinerja Akhir

Periode RPJMD

(Tahun 2021)

2

Jumlah Kerjasama

dengan DUDI

paket 25 30 - - - -

1 Pelayanan

administrasi

perkantoran

Cakupan

pelayanan

administrasi

perkantoran

persen 100 100 32,085 - - - - - - - - - - SMK Negeri 3

Pariwisata

2 Peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

Cakupan

ketersediaan

sarana dan

prasarana

kantor/aparatur

persen 100 100 59,840 - - - - - - - - - - SMK Negeri 3

Pariwisata

3 Peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Cakupan

ketersediaan

dokumen

perencanaan,

pelaporan

keuangan dan

pelaporan kinerja

SKPD

persen 100 100 18,000 - - - - - - - - - - SMK Negeri 3

Pariwisata

4 Program Pendidikan

Menengah

Cakupan BOS persen 100 100 272,754 - - - - - - - - - - SMK Negeri 3

Pariwisata

Kondisi Bangunan

Sekolah baik

persen 61.14 69 - - - -

Jumlah Kerjasama

dengan DUDI

paket 25 30 - - - -

1 Pelayanan

administrasi

perkantoran

Cakupan

pelayanan

administrasi

perkantoran

persen 100 100 138,250 - - - - - - - - - - SMK Negeri 4

Informatika

2 Peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

Cakupan

ketersediaan

sarana dan

prasarana

kantor/aparatur

persen 100 100 130,680 - - - - - - - - - - SMK Negeri 4

Informatika

Page 11: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas

TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) 2016 2017-2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

Kondisi

Kinerja

pada Awal

RPJMD

(Tahun

2015)

Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020

Kondisi Kinerja Akhir

Periode RPJMD

(Tahun 2021)

2

3 Peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Cakupan

ketersediaan

dokumen

perencanaan,

pelaporan

keuangan dan

pelaporan kinerja

SKPD

persen 100 100 18,000 - - - - - - - - - - SMK Negeri 4

Informatika

4 Program Pendidikan

Menengah

Cakupan BOS persen 100 100 273,400 - - - - - - - - - - SMK Negeri 4

Informatika

Kondisi Bangunan

Sekolah baik

persen 61.14 69 - - - -

Jumlah Kerjasama

dengan DUDI

paket 25 30 - - - -

1 Pelayanan

administrasi

perkantoran

Cakupan

pelayanan

administrasi

perkantoran

persen 100 100 60,670 - - - - - - - - - - SMK Negeri 5

Otomotif

2 Peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

Cakupan

ketersediaan

sarana dan

prasarana

kantor/aparatur

persen 100 100 122,350 - - - - - - - - - - SMK Negeri 5

Otomotif

3 Peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Cakupan

ketersediaan

dokumen

perencanaan,

pelaporan

keuangan dan

pelaporan kinerja

SKPD

persen 100 100 18,000 - - - - - - - - - - SMK Negeri 5

Otomotif

4 Program Pendidikan

Menengah

Cakupan BOS persen 100 100 249,040 - - - - - - - - - - SMK Negeri 5

Otomotif

Kondisi Bangunan

Sekolah baik

persen 61.14 69 - - - -

Jumlah Kerjasama

dengan DUDI

paket 25 30 - - - -

Page 12: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas

TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) 2016 2017-2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

Kondisi

Kinerja

pada Awal

RPJMD

(Tahun

2015)

Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020

Kondisi Kinerja Akhir

Periode RPJMD

(Tahun 2021)

2

1 Pelayanan

administrasi

perkantoran

Cakupan

pelayanan

administrasi

perkantoran

persen 100 100 118,300 - - - - - - - - - - SMK Negeri 6

Farmasi

2 Peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

Cakupan

ketersediaan

sarana dan

prasarana

kantor/aparatur

persen 100 100 50,000 - - - - - - - - - - SMK Negeri 6

Farmasi

3 Peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Cakupan

ketersediaan

dokumen

perencanaan,

pelaporan

keuangan dan

pelaporan kinerja

SKPD

persen 100 100 15,000 - - - - - - - - - - SMK Negeri 6

Farmasi

4 Program Pendidikan

Menengah

Cakupan BOS persen 100 100 247,600 - - - - - - - - - - SMK Negeri 6

Farmasi

Kondisi Bangunan

Sekolah baik

persen 61.14 69 - - - -

Jumlah Kerjasama

dengan DUDI

paket 25 30 - - - -

1 Pelayanan

administrasi

perkantoran

Cakupan

pelayanan

administrasi

perkantoran

persen 100 100 155,600 100 204,200 100 219,401 100 235,976 100 254,068 100 273,822 SMP Negeri 1 SMP Negeri 1

2 Peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

Cakupan

ketersediaan

sarana dan

prasarana

kantor/aparatur

persen 100 100 30,000 100 20,874 100 22,427 100 24,122 100 25,971 100 27,991 SMP Negeri 1 SMP Negeri 1

4 Peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Cakupan

ketersediaan

dokumen

perencanaan,

pelaporan

keuangan dan

pelaporan kinerja

SKPD

persen 100 100 18,000 100 11,133 100 11,961 100 12,865 100 13,851 100 14,928 SMP Negeri 1 SMP Negeri 1

Page 13: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas

TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) 2016 2017-2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

Kondisi

Kinerja

pada Awal

RPJMD

(Tahun

2015)

Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020

Kondisi Kinerja Akhir

Periode RPJMD

(Tahun 2021)

2

1 Pelayanan

administrasi

perkantoran

Cakupan

pelayanan

administrasi

perkantoran

persen 100 100 88,400 100 140,216 100 150,653 100 162,035 100 174,457 100 188,022 SMP Negeri 2 SMP Negeri 2

2 Peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

Cakupan

ketersediaan

sarana dan

prasarana

kantor/aparatur

persen 100 100 20,000 100 27,832 100 29,903 100 32,162 100 34,628 100 37,321 SMP Negeri 2 SMP Negeri 2

3 Peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Cakupan

ketersediaan

dokumen

perencanaan,

pelaporan

keuangan dan

pelaporan kinerja

SKPD

persen 100 100 18,000 100 11,133 100 11,961 100 12,865 100 13,851 100 14,928 SMP Negeri 2 SMP Negeri 2

1 Pelayanan

administrasi

perkantoran

Cakupan

pelayanan

administrasi

perkantoran

persen 100 100 91,622 100 107,903 100 115,935 100 124,694 100 134,254 100 144,692 SMP Negeri 3 SMP Negeri 3

2 Peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

Cakupan

ketersediaan

sarana dan

prasarana

kantor/aparatur

persen 100 100 31,050 100 56,429 100 60,629 100 65,209 100 70,209 100 75,668 SMP Negeri 3 SMP Negeri 3

3 Peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Cakupan

ketersediaan

dokumen

perencanaan,

pelaporan

keuangan dan

pelaporan kinerja

SKPD

persen 100 100 17,428 100 11,133 100 11,961 100 12,865 100 13,851 100 14,928 SMP Negeri 3 SMP Negeri 3

1 Pelayanan

administrasi

perkantoran

Cakupan

pelayanan

administrasi

perkantoran

persen 100 100 117,413 100 159,155 100 171,002 100 183,921 100 198,022 100 213,418 SMP Negeri 4 SMP Negeri 4

2 Peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

Cakupan

ketersediaan

sarana dan

prasarana

kantor/aparatur

persen 100 100 27,720 100 8,349 100 8,971 100 9,649 100 10,388 100 11,196 SMP Negeri 4 SMP Negeri 4

Page 14: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas

TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) 2016 2017-2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

Kondisi

Kinerja

pada Awal

RPJMD

(Tahun

2015)

Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020

Kondisi Kinerja Akhir

Periode RPJMD

(Tahun 2021)

2

3 Peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Cakupan

ketersediaan

dokumen

perencanaan,

pelaporan

keuangan dan

pelaporan kinerja

SKPD

persen 100 100 15,000 100 11,133 100 11,961 100 12,865 100 13,851 100 14,928 SMP Negeri 4 SMP Negeri 4

1 Pelayanan

administrasi

perkantoran

Cakupan

pelayanan

administrasi

perkantoran

persen 100 100 106,932 100 151,846 100 163,149 100 175,475 100 188,929 100 203,618 SMP Negeri 5 SMP Negeri 5

2 Peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

Cakupan

ketersediaan

sarana dan

prasarana

kantor/aparatur

persen 100 100 24,538 100 20,540 100 22,069 100 23,736 100 25,556 100 27,543 SMP Negeri 5 SMP Negeri 5

3 Peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Cakupan

ketersediaan

dokumen

perencanaan,

pelaporan

keuangan dan

pelaporan kinerja

SKPD

persen 100 100 15,062 100 11,133 100 11,961 100 12,865 100 13,851 100 14,928 SMP Negeri 5 SMP Negeri 5

1 Pelayanan

administrasi

perkantoran

Cakupan

pelayanan

administrasi

perkantoran

persen 100 100 78,466 100 105,400 100 113,245 100 121,801 100 131,139 100 141,335 SMP Negeri 6 SMP Negeri 6

2 Peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

Cakupan

ketersediaan

sarana dan

prasarana

kantor/aparatur

persen 100 100 38,921 100 48,630 100 52,250 100 56,198 100 60,506 100 65,210 SMP Negeri 6 SMP Negeri 6

4 Peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Cakupan

ketersediaan

dokumen

perencanaan,

pelaporan

keuangan dan

pelaporan kinerja

SKPD

persen 100 100 18,000 100 11,133 100 11,961 100 12,865 100 13,851 100 14,928 SMP Negeri 6 SMP Negeri 6

7 Peningkatan Mutu

Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

Persentase Guru

Berkualifikasi

S1/D4

persen 73 85 31,601 90 43,974 95 47,247 99 50,817 100 54,713 100 58,967 SMP Negeri 6 SMP Negeri 6

Page 15: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas

TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) 2016 2017-2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

Kondisi

Kinerja

pada Awal

RPJMD

(Tahun

2015)

Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020

Kondisi Kinerja Akhir

Periode RPJMD

(Tahun 2021)

2

1 Pelayanan

administrasi

perkantoran

Cakupan

pelayanan

administrasi

perkantoran

persen 100 100 79,761 100 119,228 100 128,103 100 137,781 100 148,344 100 159,878 SMP Negeri 7 SMP Negeri 7

2 Peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

Cakupan

ketersediaan

sarana dan

prasarana

kantor/aparatur

persen 100 100 32,432 100 32,006 100 34,389 100 36,987 100 39,823 100 42,919 SMP Negeri 7 SMP Negeri 7

3 Peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Cakupan

ketersediaan

dokumen

perencanaan,

pelaporan

keuangan dan

pelaporan kinerja

SKPD

persen 100 100 17,450 100 11,133 100 11,961 100 12,865 100 13,851 100 14,928 SMP Negeri 7 SMP Negeri 7

1 Pelayanan

administrasi

perkantoran

Cakupan

pelayanan

administrasi

perkantoran

persen 100 100 92,540 100 85,145 100 91,483 100 98,395 100 105,938 100 114,175 SMP Negeri 8 SMP Negeri 8

2 Peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

Cakupan

ketersediaan

sarana dan

prasarana

kantor/aparatur

persen 100 100 19,000 100 13,916 100 14,952 100 16,081 100 17,314 100 18,660 SMP Negeri 8 SMP Negeri 8

3 Peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Cakupan

ketersediaan

dokumen

perencanaan,

pelaporan

keuangan dan

pelaporan kinerja

SKPD

persen 100 100 18,000 100 11,133 100 11,961 100 12,865 100 13,851 100 14,928 SMP Negeri 8 SMP Negeri 8

1 Pelayanan

administrasi

perkantoran

Cakupan

pelayanan

administrasi

perkantoran

persen 100 100 63,150 100 78,228 100 84,051 100 90,401 100 97,331 100 104,899 SMP Negeri 9 SMP Negeri 9

2 Peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

Cakupan

ketersediaan

sarana dan

prasarana

kantor/aparatur

persen 100 100 24,000 100 25,048 100 26,913 100 28,946 100 31,165 100 33,589 SMP Negeri 9 SMP Negeri 9

Page 16: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas

TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) 2016 2017-2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

Kondisi

Kinerja

pada Awal

RPJMD

(Tahun

2015)

Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020

Kondisi Kinerja Akhir

Periode RPJMD

(Tahun 2021)

2

3 Peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Cakupan

ketersediaan

dokumen

perencanaan,

pelaporan

keuangan dan

pelaporan kinerja

SKPD

persen 100 100 11,530 100 11,133 100 11,961 100 12,865 100 13,851 100 14,928 SMP Negeri 9 SMP Negeri 9

1 Pelayanan

administrasi

perkantoran

Cakupan

pelayanan

administrasi

perkantoran

persen 100 100 66,000 100 165,181 100 177,476 100 190,884 100 205,519 100 221,498 SMP Negeri

10

SMP Negeri 10

2 Peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

Cakupan

ketersediaan

sarana dan

prasarana

kantor/aparatur

persen 100 100 44,500 100 32,006 100 34,389 100 36,987 100 39,823 100 42,919 SMP Negeri

10

SMP Negeri 10

3 Peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Cakupan

ketersediaan

dokumen

perencanaan,

pelaporan

keuangan dan

pelaporan kinerja

SKPD

persen 100 100 18,000 100 11,133 100 11,961 100 12,865 100 13,851 100 14,928 SMP Negeri

10

SMP Negeri 10

1 Pelayanan

administrasi

perkantoran

Cakupan

pelayanan

administrasi

perkantoran

persen 100 100 45,042 100 59,574 100 64,008 100 68,844 100 74,122 100 79,885 SMP Negeri

11

SMP Negeri 11

2 Peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

Cakupan

ketersediaan

sarana dan

prasarana

kantor/aparatur

persen 100 100 25,700 100 36,877 100 39,622 100 42,615 100 45,882 100 49,450 SMP Negeri

11

SMP Negeri 11

3 Peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Cakupan

ketersediaan

dokumen

perencanaan,

pelaporan

keuangan dan

pelaporan kinerja

SKPD

persen 100 100 15,158 100 11,133 100 11,961 100 12,865 100 13,851 100 14,928 SMP Negeri

11

SMP Negeri 11

Page 17: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas

TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) 2016 2017-2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

Kondisi

Kinerja

pada Awal

RPJMD

(Tahun

2015)

Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020

Kondisi Kinerja Akhir

Periode RPJMD

(Tahun 2021)

2

1 Pelayanan

administrasi

perkantoran

Cakupan

pelayanan

administrasi

perkantoran

persen 100 100 57,810 100 102,690 100 110,334 100 118,670 100 127,768 100 137,702 SMP Negeri

12

SMP Negeri 12

2 Peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

Cakupan

ketersediaan

sarana dan

prasarana

kantor/aparatur

persen 100 100 22,850 100 9,741 100 10,466 100 11,257 100 12,120 100 13,062 SMP Negeri

12

SMP Negeri 12

3 Peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Cakupan

ketersediaan

dokumen

perencanaan,

pelaporan

keuangan dan

pelaporan kinerja

SKPD

persen 100 100 18,000 100 11,133 100 11,961 100 12,865 100 13,851 100 14,928 SMP Negeri

12

SMP Negeri 12

1 Pelayanan

administrasi

perkantoran

Cakupan

pelayanan

administrasi

perkantoran

persen 7,500 100 67,631 100 72,665 100 78,155 100 84,147 100 90,689 SMP Negeri

13

SMP Negeri 13

2 Peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

Cakupan

ketersediaan

sarana dan

prasarana

kantor/aparatur

persen 5,700 - - - - - - - - - - SMP Negeri

13

SMP Negeri 13

3 Peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Cakupan

ketersediaan

dokumen

perencanaan,

pelaporan

keuangan dan

pelaporan kinerja

SKPD

persen 15,000 100 11,133 100 11,961 100 12,865 100 13,851 100 14,928 SMP Negeri

13

SMP Negeri 13

1 Pelayanan

administrasi

perkantoran

Cakupan

pelayanan

administrasi

perkantoran

persen 100 100 80,054 100 80,918 100 86,941 100 93,509 100 100,678 100 108,506 SMP Negeri

Satu Atap

SMP Negeri

Satu Atap

2 Peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

Cakupan

ketersediaan

sarana dan

prasarana

kantor/aparatur

persen 100 100 22,922 100 22,265 100 23,923 100 25,730 100 27,703 100 29,857 SMP Negeri

Satu Atap

SMP Negeri

Satu Atap

Page 18: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas

TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) 2016 2017-2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

Kondisi

Kinerja

pada Awal

RPJMD

(Tahun

2015)

Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020

Kondisi Kinerja Akhir

Periode RPJMD

(Tahun 2021)

2

3 Peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Cakupan

ketersediaan

dokumen

perencanaan,

pelaporan

keuangan dan

pelaporan kinerja

SKPD

persen 100 100 18,000 100 11,133 100 11,961 100 12,865 100 13,851 100 14,928 SMP Negeri

Satu Atap

SMP Negeri

Satu Atap

58,860,083 91,760,795 98,591,198 106,039,763 114,148,228 121,112,119

1 Pelayanan

administrasi

perkantoran

Cakupan

pelayanan

administrasi

perkantoran

persen 100 100 1,400,750 100 2,273,800 100 2,443,100 100 2,627,676 100 2,824,130 100 3,049,100 Dinas

Kesehatan

Dinas

Kesehatan

2 Peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

Cakupan

ketersediaan

sarana dan

prasarana

kantor/aparatur

persen 100 100 3,329,675 100 6,983,980 100 7,303,850 100 7,570,763 100 7,789,520 100 8,365,150 Dinas

Kesehatan

Dinas

Kesehatan

3 Peningkatan disiplin

aparatur

Cakupan

Performa aparatur

persen 100 100 198,033 100 200,000 100 250,000 100 250,000 100 275,000 100 275,000 Dinas

Kesehatan

Dinas

Kesehatan

4 Peningkatan

kapasitas sumber

daya aparatur

Persentase SDA

yang memiliki

kompetensi sesuai

bidangnya

persen 60 65 432,863 68 661,000 70 710,200 73 753,865 75 822,422 80 886,366 Dinas

Kesehatan

Dinas

Kesehatan

5 Peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Cakupan

ketersediaan

dokumen

perencanaan,

pelaporan

keuangan dan

pelaporan kinerja

SKPD

persen 100 100 229,670 100 292,250 100 313,985 100 332,706 100 363,597 100 391,867 Dinas

Kesehatan

Dinas

Kesehatan

6 Obat dan perbekalan

kesehatan

Ketersediaan obat

di puskesmas

persen 100 100 4,080,091 100 4,820,271 100 5,230,188 100 5,459,118 100 6,508,985 100 7,066,812 Dinas

Kesehatan

Dinas

Kesehatan

7 Upaya kesehatan

masyarakat

Cakupan layanan

kesehatan dasar

persen 100 100 2,388,219 100 2,529,550 100 2,771,075 100 2,820,882 100 3,129,858 100 3,648,762 Dinas

Kesehatan

Dinas

Kesehatan

8 Pengawasan obat

dan makanan

Persentase

efektifitas mutu

obat

persen NA 2 69,832 5 139,150 10 149,500 12 160,812 14 173,141 16 186,603 Dinas

Kesehatan

Dinas

Kesehatan

URUSAN

PEMERINTAHAN

BIDANG KESEHATAN

Page 19: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas

TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) 2016 2017-2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

Kondisi

Kinerja

pada Awal

RPJMD

(Tahun

2015)

Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020

Kondisi Kinerja Akhir

Periode RPJMD

(Tahun 2021)

2

9 Promosi kesehatan

dan pemberdayaan

masyarakat

Persentase

Rumah Tangga

ber PHBS

persen NA 7 546,394 12 706,650 15 759,600 20 816,617 25 879,225 25 947,585 Dinas

Kesehatan

Dinas

Kesehatan

10 Perbaikan gizi

masyarakat

Cakupan

bayi/balita gizi

buruk mendapat

perawatan

kesehatan

persen 100 100 665,358 100 817,000 100 1,021,550 100 1,513,837 100 1,614,565 100 1,924,550 Dinas

Kesehatan

Dinas

Kesehatan

11 Pengembangan

lingkungan sehat

Persentase rumah

sehat

persen NA 60 248,682 65 333,990 70 358,840 75 385,950 80 415,530 85 447,848 Dinas

Kesehatan

Dinas

Kesehatan

12 Pencegahan dan

penanggulangan

penyakit menular dan

tidak menular

Menurunnya

angka kesakitan

penyakit

persen 100 100 1,176,480 100 1,638,450 100 1,760,446 100 2,293,448 100 2,838,610 100 3,197,117 Dinas

Kesehatan

Dinas

Kesehatan

13 Standarisasi

pelayanan kesehatan

Persentase

ketersediaan data

informasi

kesehatan yang

akurat dan tepat

waktu

persen NA 20 689,193 30 1,603,100 40 1,773,256 50 1,907,235 60 2,053,458 70 2,213,116 Dinas

Kesehatan

Dinas

Kesehatan

14 Pelayanan

kesehatan penduduk

miskin

Cakupan

pelayanan

kesehatan dasar

masyarakat miskin

persen 80 80 1,331,225 80 3,000,000 80 3,223,945 80 3,467,515 80 3,733,358 80 4,023,630 Dinas

Kesehatan

Dinas

Kesehatan

15 Pengadaan,

peningkatan dan

perbaikan sarana

dan prasarana

puskesmas/puskesm

as pembantu dan

jaringannya

Cakupan layanan

kesehatan dasar

persen 100 100 3,725,436 100 10,555,970 100 11,341,720 100 12,098,591 100 13,173,820 100 14,154,988 Dinas

Kesehatan

Dinas

Kesehatan

16 Peningkatan

pelayanan kesehatan

anak balita

Cakupan

pelayanan

kesehatan anak

balita

persen 62.1 70 - 76 27,830 82 35,903 88 32,165 94 34,620 100 37,320 Dinas

Kesehatan

Dinas

Kesehatan

17 Peningkatan

pelayanan kesehatan

lansia

Cakupan

pelayanan

kesehatan lansia

persen 58 60 164,413 70 236,560 72 254,178 75 273,380 78 294,340 80 317,225 Dinas

Kesehatan

Dinas

Kesehatan

18 Jaminan kesehatan

nasional (JKN)

Cakupan

pelayanan

kesehatan dasar

masyarakat miskin

persen 80 80 14,933,001 80 16,000,000 80 17,000,000 80 18,513,745 80 19,239,800 80 20,124,477 Dinas

Kesehatan

Dinas

Kesehatan

Page 20: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas

TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) 2016 2017-2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

Kondisi

Kinerja

pada Awal

RPJMD

(Tahun

2015)

Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020

Kondisi Kinerja Akhir

Periode RPJMD

(Tahun 2021)

2

19 Peningkatan dan

pengembangan

pengelolaan

keuangan daerah

Persentase tertib

administrasi aset

persen NA - - 100 41,740 100 45,855 100 48,243 100 51,942 100 55,981 Dinas

Kesehatan

Dinas

Kesehatan

Persentase balita

ditimbang yang

tidak naik berat

badannya (T)

persen NA - - 30 5,029,100 0.27 5,403,440 25 5,511,672 20 5,757,235 20 6,243,742 Dinas

Kesehatan

Dinas

Kesehatan

Persentase

kunjungan

Neonatal pertama

(KN-1)

persen NA - 95 96 97 97 98

Persentase ibu

hamil yang

mendapatkan

pelayanan

antenatal minimal

4 kali (K4)

persen NA - 100 100 100 100 100

21 Program kemitraan

peningkatan

pelayanan kesehatan

Persentase

kerjasama lintas

sektor yang baik

persen NA - - 10 150,000 20 175,000 30 190,000 40 200,000 50 220,000 Dinas

Kesehatan

Dinas

Kesehatan

Persentase higieni

dan sanitasi

industri

pengelolaan

makanan

persen NA - - 10 200,000 20 250,000 30 275,000 40 290,000 50 320,000 Dinas

Kesehatan

Dinas

Kesehatan

Jumlah pengelola

PIRT yang

tersertifikasi

kemanan pangan

orang NA o orang - 0 - 35 - 70 - 105 - 140 - Dinas

Kesehatan

Dinas

Kesehatan

1 Pelayanan

administrasi

perkantoran

Cakupan

pelayanan

administrasi

perkantoran

persen 100 100 6,541,754 100 7,705,528 100 8,258,373 100 8,904,880 100 9,587,590 100 10,333,035 RSUD Dr. T.

Mansyur

UPT Dinas

Kesehatan -

RSUD

2 Peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

Cakupan

ketersediaan

sarana dan

prasarana

kantor/aparatur

persen 100 100 2,304,280 100 2,733,170 100 3,140,697 100 3,532,482 100 3,931,545 100 2,297,275 RSUD Dr. T.

Mansyur

UPT Dinas

Kesehatan -

RSUD

20 Bina gizi dan

kesehatan ibu dan

anak

22 Pengawasan dan

pengendalian

kesehatan makanan

Page 21: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas

TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) 2016 2017-2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

Kondisi

Kinerja

pada Awal

RPJMD

(Tahun

2015)

Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020

Kondisi Kinerja Akhir

Periode RPJMD

(Tahun 2021)

2

3 Peningkatan

kapasitas sumber

daya aparatur

Cakupan

peningkatan

kapasitas

sumberdaya

aparatur

persen 100 100 836,140 100 956,980 100 491,000 100 530,000 100 578,579 100 612,787 RSUD Dr. T.

Mansyur

UPT Dinas

Kesehatan -

RSUD

4 Peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Cakupan

ketersediaan

dokumen

perencanaan,

pelaporan

keuangan dan

pelaporan kinerja

SKPD

persen 100 100 71,355 100 85,000 100 100,000 100 125,000 100 140,000 100 149,283 RSUD Dr. T.

Mansyur

UPT Dinas

Kesehatan -

RSUD

5 Obat dan perbekalan

kesehatan

Ketersediaan obat

di Rumah Sakit

persen 100 100 100,000 100 170,000 100 200,000 100 220,000 100 250,000 100 270,000 RSUD Dr. T.

Mansyur

UPT Dinas

Kesehatan -

RSUD

6 Pencegahan dan

penanggulangan

penyakit menular

Cakupan

penanganan

penderita penyakit

menular

persen 100 100 100,000 100 153,073 100 164,468 100 176,893 100 190,455 100 200,000 RSUD Dr. T.

Mansyur

UPT Dinas

Kesehatan -

RSUD

7 Standarisasi

pelayanan kesehatan

Tingkat Kepatuhan

terhadap SOP

persen 80 80 310,060 82 414,222 85 447,235 90 480,990 95 517,866 100 558,130 RSUD Dr. T.

Mansyur

UPT Dinas

Kesehatan -

RSUD

Tingkat kepuasan

Pasien

persen 70 75 80 85 90 95 100

Cakupan

Penanganan

Pengaduan

Rumah Sakit

persen 70 75 80 85 90 95 100

Kejadian Mal

Praktek

kasus 0 0 0 0 0 0 0

Pencapaian

Keselamatan

Pasien (Patient

Safety)

persen 0 0 0 0 0 0 0

Rumah Sakit

Umum Daerah

yang terakreditasi

oleh Komite

Akreditasi Rumah

Sakit (KARS)

unit 0 1 1 1 1 1 1

Page 22: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas

TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) 2016 2017-2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

Kondisi

Kinerja

pada Awal

RPJMD

(Tahun

2015)

Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020

Kondisi Kinerja Akhir

Periode RPJMD

(Tahun 2021)

2

Rumah Sakit

Umum Daerah

yang

melaksanakan

Sistem

Manajemen Mutu

(IS0 : 9000 : 2008)

unit 0 1 1 1 1 1 1

Cakupan

pelayanan gawat

darurat level 1 yg

harus diberikan

sarana kesehatan

(RS)

persen 80 85 85 90 95 95 100

8 Pelayanan

kesehatan penduduk

miskin

Cakupan

pelayanan

kesehatan rujukan

masyarakat miskin

persen 100 100 11,950,000 - - - - - RSUD Dr. T.

Mansyur

9 Jaminan kesehatan

nasional (JKN)

Cakupan

pelayanan

kesehatan rujukan

masyarakat miskin

persen 100 - - 100 13,350,431 100 15,129,310 100 15,596,778 100 16,361,870 100 16,634,022 RSUD Dr. T.

Mansyur

UPT Dinas

Kesehatan -

RSUD

10 Program pengelolaan

ruang terbuka hijau

(RTH)

Cakupan

pemeliharaan

taman RS

persen 100 100 15,000 100 20,000 100 20,000 100 22,000 100 25,000 100 25,000 RSUD Dr. T.

Mansyur

UPT Dinas

Kesehatan -

RSUD

11 Pengadaan,

peningkatan sarana

dan prasarana rumah

sakit/ rumah sakit

jiwa/ rumah sakit

paru-paru/rumah

sakit mata

Tingkat kepuasan

Pasien

persen 70 75 1,022,180 80 7,932,000 85 8,064,484 90 9,147,520 95 10,102,167 100 11,935,348 RSUD Dr. T.

Mansyur

UPT Dinas

Kesehatan -

RSUD

92,352,873 79,413,210 115,324,489 121,722,585 128,806,541 108,426,150

1 Pelayanan

administrasi

perkantoran

Cakupan

pelayanan

administrasi

perkantoran

persen 100 100 2,154,428 100 16,935,964 100 18,196,627 100 19,571,382 100 21,071,860 100 22,710,219 Dinas PU Dinas PU dan

Penataan Ruang

URUSAN

PEMERINTAHAN

BIDANG PEKERJAAN

UMUM DAN PENATAAN

RUANG

Page 23: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas

TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) 2016 2017-2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

Kondisi

Kinerja

pada Awal

RPJMD

(Tahun

2015)

Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020

Kondisi Kinerja Akhir

Periode RPJMD

(Tahun 2021)

2

2 Peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

Cakupan

ketersediaan

sarana dan

prasarana

kantor/aparatur

persen 100 100 9,716,629 100 10,695,823 100 11,491,988 100 12,360,208 100 13,307,828 100 16,279,823 Dinas PU Dinas PU dan

Penataan Ruang

3 Peningkatan

kapasitas

sumberdaya aparatur

Cakupan

peningkatan

kapasitas

sumberdaya

aparatur

persen 100 100 50,000 100 69,579 100 74,758 100 80,406 100 86,571 100 93,307 Dinas PU Dinas PU dan

Penataan Ruang

4 Peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Cakupan

ketersediaan

dokumen

perencanaan,

pelaporan

keuangan dan

pelaporan kinerja

SKPD

persen 100 100 37,335 100 55,663 100 59,807 100 64,325 100 69,256 100 74,641 Dinas PU Dinas PU dan

Penataan Ruang

5 Peningkatan

pengembangan

pengelolaan

keuangan daerah

Persentase tertib

administrasi aset

persen 100 100 13,233 100 20,874 100 22,427 100 24,122 100 25,971 100 27,990 Dinas PU Dinas PU dan

Penataan Ruang

6 Peningkatan jalan

dan jembatan

Cakupan jalan

dalam kondisi baik

persen 69.51 70 54,676,179 73 26,261,898 75 28,216,755 77 30,348,530 79 32,675,261 81 35,215,795 Dinas PU Dinas PU dan

Penataan Ruang

7 Pembangunan jalan

dan jembatan

Persentase Jalan

dapat dilalui

kendaraan roda

empat >40 km/jam

persen 40.08 42.8 2,199,461 44.8 3,925,239 46.8 4,217,422 48.8 4,536,049 50.8 4,883,814 52.8 5,263,535 Dinas PU Dinas PU dan

Penataan Ruang

Cakupan panjang

jembatan dalam

kondisi baik

persen 88.96 90 92 94 0.96 0.98 100

8 Pembangunan

saluran

drainase/gorong-

gorong

Panjang Draenase

Terbangun di

wilayah perkotaan

meter 500,000 533,317 6,113,269 543,984 2,470,055 554,863 2,653,918 565,960 2,854,421 577,280 3,073,261 588,600 3,312,210 Dinas PU Dinas PU dan

Penataan Ruang

Persentase

penataan

kawasan kumuh

persen 47 92 94 96 98 100 100

Drainase/gorong-

gorong dalam

kondisi baik (M)

meter 270,800 271,800 172,800 273,800 274,800 275,800 276,800

9 Pembangunan

turap/talud/ bronjong

Cakupan

turap/talud/

bronjong dalam

kondisi baik

meter 3350 m 3550 m 416,554 3750 m 4,759,204 3950 m 5,113,464 4250 m 5,499,787 4450 m 5,921,439 4650 m 6,381,836 Dinas PU Dinas PU dan

Penataan Ruang

Page 24: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas

TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) 2016 2017-2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

Kondisi

Kinerja

pada Awal

RPJMD

(Tahun

2015)

Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020

Kondisi Kinerja Akhir

Periode RPJMD

(Tahun 2021)

2

10 Rehabilitasi/

pemeliharaan jalan

dan jembatan

Cakupan jalan

dalam kondisi baik

persen 69.51 70 10,128,201 73 6,959,644 75 7,477,699 77 8,042,639 79 8,659,244 71 9,332,509 Dinas PU Dinas PU dan

Penataan Ruang

11 Pengembangan dan

pengelolaan jaringan

irigasi, rawa dan

jaringan pengairan

lainnya

Persentase

tersedianya air

irigasi untuk

pertanian rakyat

pada sistem irigasi

primer dan

sekunder pada

daerah irigasi

yang luasnya

kurang dari 1000

ha dalam daerah

persen 0 5 648,000 100 779,285 100 837,292 100 900,550 100 969,592 100 1,044,979 Dinas PU Dinas PU dan

Penataan Ruang

12 Pengembangan

data/informasi

Ketersediaan

DED

persen 100 100 1,591,538 100 1,655,980 100 1,779,246 100 1,913,668 100 2,060,384 100 2,220,580 Dinas PU Dinas PU dan

Penataan Ruang

13 Peningkatan sarana

dan prasarana

kebinamargaan

Ketersediaan

sarana prasarana

aparatur

kebinamargaan

persen NA - - 100 507,927 100 545,735 100 586,965 100 631,966 100 681,102 - Dinas PU dan

Penataan Ruang

14 Pengendalian

pemanfaatan ruang

Cakupan

pengawasan

pemanfaatan

ruang

persen 100 100 39,360 100 69,579 100 74,758 100 80,406 100 86,571 100 93,302 Dinas Tata

Kota

Dinas PU dan

Penataan Ruang

16 Pengadaan,

peningkatan sarana

dan prasarana rumah

sakit/rumah sakit

jiwa/rumah sakit paru-

paru/rumah sakit

mata

Jumlah Rumah

Sakit Umum

Daerah

unit 1 1 - 1 - 2 30,000,000 2 30,000,000 2 30,000,000 2 - - Dinas PU dan

Penataan Ruang

1 Pelayanan

administrasi

perkantoran

Cakupan

pelayanan

administrasi

perkantoran

persen 100 100 2,557,948 100 1,892,200 100 2,033,050 100 2,186,646 100 2,354,290 100 2,537,338 Badan

Penanggulang

an Bencana

Daerah

Badan

Penanggulangan

Bencana

Daerah

2 Peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

Cakupan

ketersediaan

sarana dan

prasarana

kantor/aparatur

persen 100 100 1,261,711 100 816,600 100 877,385 100 943,672 100 1,016,020 100 1,095,017 Badan

Penanggulang

an Bencana

Daerah

Badan

Penanggulangan

Bencana

Daerah

Page 25: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas

TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) 2016 2017-2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

Kondisi

Kinerja

pada Awal

RPJMD

(Tahun

2015)

Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020

Kondisi Kinerja Akhir

Periode RPJMD

(Tahun 2021)

2

3 Peningkatan

kapasitas sumber

daya aparatur

Persentase SDA

yang memiliki

kompetensi sesuai

bidangnya

persen 60 65 25,000 70 41,747 73 44,855 100 75 100 51,942 80 55,981 Badan

Penanggulang

an Bencana

Daerah

Badan

Penanggulangan

Bencana

Daerah

4 Peningkatan disiplin

aparatur

Cakupan performa

aparatur

persen 100 100 - 100 55,663 100 59,807 100 64,325 100 69,257 100 74,641 Badan

Penanggulang

an Bencana

Daerah

Badan

Penanggulangan

Bencana

Daerah

5 Peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Cakupan

ketersediaan

dokumen

perencanaan,

pelaporan

keuangan dan

pelaporan kinerja

SKPD

persen 100 100 30,000 100 34,790 100 37,379 100 40,203 100 43,285 100 46,651 Badan

Penanggulang

an Bencana

Daerah

Badan

Penanggulangan

Bencana

Daerah

6 Pencegahan dini dan

penanggulangan

korban bencana

alam

Prosentase tingkat

kesiapsiagaan

kelurahan

menghadapi

bencana

(kelurahan

tangguh bencana)

persen 0 6 574,029 13 814,074 19 874,672 26 940,753 32 1,012,878 32 1,091,630 Badan

Penanggulang

an Bencana

Daerah

Badan

Penanggulangan

Bencana

Daerah

Pos Siaga

Penanggulangan

Bencana

unit 2 2 2 3 3 3 3

Jumlah dokumen

penanggulangan

bencana

dok 1 2 2 3 3 4 4

Prosentase SDM

aparatur yang

memiliki keahlian

penanggulangan

bencana

persen 0 4 8 12 16 20 20

Frekwensi

pelatihan teknis

antisipasi bencana

kali 13 16 17 18 19 19 20

Frekwensi

pelaksanaan

sosialisasi dan

penyuluhan di

daerah rawan

bencana

kali 10 13 16 - 19 22 25 25

Page 26: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas

TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) 2016 2017-2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

Kondisi

Kinerja

pada Awal

RPJMD

(Tahun

2015)

Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020

Kondisi Kinerja Akhir

Periode RPJMD

(Tahun 2021)

2

Cakupan kejadian

tangap darurat

yang tertangani

persen 30 31 34 37 40 43 43

8 Rehabilitasi dan

Rekonstruksi

Pelaksanaan

Rehabilitasi dan

Rekonstruksi

kali NA - - 14 160,032 15 171,944 16 184,934 17 199,113 17 214,594 Badan

Penanggulang

an Bencana

Daerah

Badan

Penanggulangan

Bencana

Daerah

9 Pengendalian banjir 120,000 48,705 52,331 56,284 60,600 65,311 Badan

Penanggulang

an Bencana

Daerah

Badan

Penanggulangan

Bencana

Daerah

10 Pengembangan data/

informasi

Jumlah dokumen

penanggulangan

bencana

1 jenis 1 jenis 2 jenis 382,685 3 jenis 411,170 3 jenis 442,234 4 jenis 476,139 4 jenis 513,159 Badan

Penanggulang

an Bencana

Daerah

Badan

Penanggulangan

Bencana

Daerah

35,919,738 25,271,315 27,152,436 29,203,803 31,442,771 33,887,478

1 Pelayanan

administrasi

perkantoran

Cakupan

pelayanan

administrasi

perkantoran

persen 100 100 10,243,947 100 443,079 100 476,061 100 512,027 100 551,282 100 594,145 Dinas Tata

Kota dan

Pertamanan

Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

2 Peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

Cakupan

ketersediaan

sarana dan

prasarana

kantor/aparatur

persen 100 100 727,824 100 208,737 100 224,275 100 241,219 100 259,712 100 279,905 Dinas Tata

Kota dan

Pertamanan

Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

3 Peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Cakupan

ketersediaan

dokumen

perencanaan,

pelaporan

keuangan dan

pelaporan kinerja

SKPD

persen 100 100 44,000 100 50,097 100 53,826 100 57,892 100 62,331 100 67,177 Dinas Tata

Kota dan

Pertamanan

Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

4 Pengembangan

wilayah strategis dan

cepat tumbuh

Layanan Lampu

Jalan di Kota

Tanjungbalai

unit 3,381 3,681 1,937,480 3,981 952,036 4,281 1,022,902 4,581 1,100,182 4,881 1,184,530 5,181 1,276,629 Dinas Tata

Kota dan

Pertamanan

Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

URUSAN

PEMERINTAHAN

BIDANG PERUMAHAN

DAN KAWASAN

PERMUKIMAN

Page 27: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas

TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) 2016 2017-2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

Kondisi

Kinerja

pada Awal

RPJMD

(Tahun

2015)

Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020

Kondisi Kinerja Akhir

Periode RPJMD

(Tahun 2021)

2

5 Pengelolaan areal

pemakaman

Rasio Tempat

Pemakaman

Umum Per Satuan

Penduduk di Kota

Tanjungbalai (m2)

m2 165,217 170,217 923,970 175,217 69,579 180,217 74,758 185,217 80,406 190,217 86,571 190,217 93,302 Dinas Tata

Kota dan

Pertamanan

Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

6 Pengelolaan ruang

terbuka hijau (RTH)

Persentase

tersedianya

luasan RTH public

sebesar 20% dari

luas wilayah kota/

kawasan

perkotaan

persen 0.314 0.319 3,745,254 0.324 3,021,148 0.329 3,246,033 0.339 3,491,271 0.339 3,758,936 0.339 4,051,197 Dinas Tata

Kota dan

Pertamanan

Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

7 Pengembangan

perumahan

Rumah layak huni unit 287 344 3,953,742 401 3,629,380 460 3,899,540 516 4,194,150 574 4,515,703 631 4,866,804 Dinas PU Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

8 Lingkungan sehat

perumahan

Rumah tangga

bersanitasi

unit 287 344 4,399,878 401 4,515,468 460 4,851,586 516 5,218,124 574 5,618,182 631 6,055,001 Dinas PU Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

9 Pembangunan

prasarana sanitasi

Ketersediaan air

bersih

liter/detik 315 365 2,582,063 465 4,144,181 465 4,452,661 465 4,789,060 565 5,156,223 655 5,557,124 Dinas PU Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

10 Pemberdayaan

komunitas

perumahan

Partisipasi

masyarakat dalam

pembangunan

sarana prasarana

dasar

persen 100 100 715,000 100 1,106,306 100 1,188,656 100 1,278,459 100 1,376,475 100 1,483,497 Dinas PU Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

11 Penyediaan dan

pengelolaan air baku

Persentase

tersedianya air

baku untuk

memenuhi

kebutuhan pokok

minimal sehari-

hari

persen 100 100 383,264 100 69,579 100 74,758 100 80,406 100 86,571 100 93,302 Dinas PU Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

12 Pengembangan

wilayah strategis dan

cepat tumbuh

Cakupan rumah

ibadah yang layak

persen 100 100 3,668,117 100 1,007,017 100 1,081,976 100 1,163,719 100 1,252,938 100 1,350,356 Dinas PU Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Page 28: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas

TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) 2016 2017-2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

Kondisi

Kinerja

pada Awal

RPJMD

(Tahun

2015)

Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020

Kondisi Kinerja Akhir

Periode RPJMD

(Tahun 2021)

2

13 Pengembangan

kinerja pengelolaan

air minum dan air

limbah

Ketersediaan air

bersih

liter/detik 315 365 2,595,199 465 6,054,709 465 6,505,403 516 6,996,887 574 7,533,317 531 8,119,040 Dinas PU Dinas

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

9,818,246 12,420,358 13,344,892 14,353,099 15,453,508 16,655,034

1 Pelayanan

administrasi

perkantoran

Cakupan

pelayanan

administrasi

perkantoran

persen 100 100 235,972 100 3,637,067 100 3,907,799 100 4,203,033 100 4,525,267 100 4,877,112 Kantor Satpol

PP

Satuan Polisi

Pamong Praja

2 Peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

Cakupan

ketersediaan

sarana dan

prasarana

kantor/aparatur

persen 100 100 500,420 100 558,420 100 599,987 100 645,316 100 694,791 100 748,811 Kantor Satpol

PP

Satuan Polisi

Pamong Praja

3 Peningkatan disiplin

aparatur

Cakupan performa

aparatur

persen 100 100 162,274 100 93,062 100 99,989 100 107,543 100 115,788 100 124,791 Kantor Satpol

PP

Satuan Polisi

Pamong Praja

4 Peningkatan

kapasitas sumber

daya aparatur

Cakupan

peningkatan

kapasitas

sumberdaya

aparatur

persen 100 100 200,990 100 132,755 100 142,637 100 153,413 100 165,175 100 178,018 Kantor Satpol

PP

Satuan Polisi

Pamong Praja

5 Peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Cakupan

ketersediaan

dokumen

perencanaan,

pelaporan

keuangan dan

pelaporan kinerja

SKPD

persen 100 100 15,000 100 41,747 100 44,855 100 48,244 100 51,942 100 55,981 Kantor Satpol

PP

Satuan Polisi

Pamong Praja

6 Peningkatan

keamanan dan

kenyamanan

lingkungan

Rasio jumlah polisi

pamong praja per

10.000 penduduk

persen 14 14 900,000 14 1,252,422 14 1,345,649 14 1,447,312 15 1,558,273 16 1,679,431 Kantor Satpol

PP

Satuan Polisi

Pamong Praja

Prosentase

aparatur Polisi

Pamong Praja

yang memiliki

keahlian teknis

persen 40 40 40 50 50 70 - 80

URUSAN

PEMERINTAHAN

BIDANG

KETENTERAMAN DAN

KETERTIBAN UMUM

SERTA PERLINDUNGAN

MASYARAKAT

Page 29: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas

TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) 2016 2017-2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

Kondisi

Kinerja

pada Awal

RPJMD

(Tahun

2015)

Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020

Kondisi Kinerja Akhir

Periode RPJMD

(Tahun 2021)

2

7 Pemeliharaan

kantrantibmas dan

pencegahan tindak

kriminal

Jumlah patroli

siaga kertertiban

umum dan

ketentraman

masyarakat

kasus NA 670 1,112,682 670 1,548,385 660 1,663,642 650 1,789,330 640 1,926,512 630 2,076,301 Kantor Satpol

PP

Satuan Polisi

Pamong Praja

6 Peningkatan

kesiagaan dan

pencegahan bahaya

kebakaran

Cakupan

Pelayanan

Bencana

Kebakaran di kota

persen 100 100 2,047,217 100 772,327 100 829,817 100 892,509 100 960,935 100 1,035,649 BPBD Satuan Polisi

Pamong Praja

Prosentase tingkat

waktu tanggap

bencana

kebakaran

(response time

rate)

persen 100 100 100 100 100 100 100

Jumlah mobil

pemadam

kebakaran > 3000-

5000 lt pada WMK

persen 100 100 100 100 100 100 100

Persentase

aparatur PMK yg

memenuhi

kualifikasi

persen 0 0.02 0.05 0.07 0.09 0.12 0.12

Jumlah sarana

dan prasarana

penanggulangan

bencana

persen 13 13 14 15 16 17

9 Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Dokumen renstra

dan renja SKPD

dokumen NA 2 15,000 0 0 0 0 0 Kantor Satpol

PP

Satuan Polisi

Pamong Praja

1 Pelayanan

administrasi

perkantoran

Cakupan

pelayanan

administrasi

perkantoran

persen 100 100 447,160 100 441,827 100 474,715 100 510,580 100 549,724 100 592,466 Badan

Kesbangpol

dan Linmas

Badan Kesatuan

Bangsa dan

Politik

2 Peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

Cakupan

ketersediaan

sarana dan

prasarana

kantor/aparatur

persen 100 100 919,300 100 299,190 100 321,460 100 345,747 100 372,254 100 401,197 Badan

Kesbangpol

dan Linmas

Badan Kesatuan

Bangsa dan

Politik

Page 30: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas

TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) 2016 2017-2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

Kondisi

Kinerja

pada Awal

RPJMD

(Tahun

2015)

Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020

Kondisi Kinerja Akhir

Periode RPJMD

(Tahun 2021)

2

3 Peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Cakupan

ketersediaan

dokumen

perencanaan,

pelaporan

keuangan dan

pelaporan kinerja

SKPD

persen 100 100 55,000 100 48,705 100 52,331 100 56,284 100 60,600 100 65,311 Badan

Kesbangpol

dan Linmas

Badan Kesatuan

Bangsa dan

Politik

4 Peningkatan

pelayanan kedinasan

kepala daerah/wakil

kepala daerah

Cakupan fasilitasi

pertemuan Forum

Komunikasi

Pimpinan Daerah

(Forkompimda)

persen NA - - 100 139,158 100 149,517 100 160,812 100 173,141 100 186,603 Badan

Kesbangpol

dan Linmas

Badan Kesatuan

Bangsa dan

Politik

5 Pengembangan

wawasan

kebangsaan

Jumlah Kelurahan

Mandiri

Kebangsaan

kelurahan 0 1 759,761 1 904,527 1 971,857 1 1,045,281 1 1,125,420 2 1,212,922 Badan

Kesbangpol

dan Linmas

Badan Kesatuan

Bangsa dan

Politik

6 Kemitraan

Pengembangan

Wawasan

Kebangsaan

Cakupan

monitoring dan

evaluasi

pengembangan

wawasan

kebangsaan

persen NA - - 100 139,158 100 149,517 100 160,812 100 173,141 100 186,603 - Badan Kesatuan

Bangsa dan

Politik

7 Pemeliharaan

kantrantibmas dan

pencegahan tindak

kriminal

Cakupan

Penanganan

Konflik dan

Gejolak

Masyarakat

kasus - 70 650,571 70 487,053 65 523,308 60 562,844 55 605,995 50 653,112 Badan

Kesbangpol

dan Linmas

Badan Kesatuan

Bangsa dan

Politik

Cakupan

penegakan

peraturan daerah

dan peraturan

kepala daerah di

Kota/ Kota

persen 10 100 100 100 100 100 100

Cakupan

penanganan

kamtibmas

persen 10 100 100 100 100 100 100

patroli siaga

kertertiban umum

dan ketentraman

masyarakat

kasus - 670 670 660 650 640 630

8 Peningkatan

keamanan dan

kenyamanan

lingkungan

Jumlah Kasus

Penyakit

Masyarakat

kasus 50 50 kasus 1,102,643 45 974,106 40 1,046,616 35 1,125,687 30 1,211,990 25 1,306,224 Badan

Kesbangpol

dan Linmas

Badan Kesatuan

Bangsa dan

Politik

Page 31: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas

TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) 2016 2017-2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

Kondisi

Kinerja

pada Awal

RPJMD

(Tahun

2015)

Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020

Kondisi Kinerja Akhir

Periode RPJMD

(Tahun 2021)

2

9 Program

Peningkatan

Pemberantasan

Penyakit Masyarakat

(Pekat)

Jumlah Kasus

Penyakit

Masyarakat

kasus 50 50 kasus 305,400 45 278,316 40 299,033 35 321,625 30 346,283 25 373,207 Badan

Kesbangpol

dan Linmas

Badan Kesatuan

Bangsa dan

Politik

10 Pendidikan politik

masyarakat

Partisipasi

Masyarakat

Dalam Pemilu

persen 70 60 388,856 65 672,133 70 722,165 75 776,724 75 836,273 80 901,294 Badan

Kesbangpol

dan Linmas

Badan Kesatuan

Bangsa dan

Politik

Persentase parpol

yang tertib

administrasi

persen 55 55 60 65 70 70 75

12,968,562 16,680,215 17,921,841 19,275,836 20,753,656 22,367,274

1 Pelayanan

administrasi

perkantoran

Cakupan

pelayanan

administrasi

perkantoran

persen 100 100 286,830 100 294,518 100 316,441 100 340,348 100 366,442 100 394,933 Dinas Sosial Dinas Sosial

2 Peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

Cakupan

ketersediaan

sarana dan

prasarana

kantor/aparatur

persen 100 100 624,015 100 781,685 100 839,872 100 903,324 100 972,579 100 1,048,198 Dinas Sosial Dinas Sosial

3 Peningkatan disiplin

aparatur

Cakupan performa

aparatur

persen 100 100 62,000 100 41,747 100 44,855 100 48,244 100 51,942 100 55,981 Dinas Sosial Dinas Sosial

4 Peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja

keuangan

Cakupan

ketersediaan

dokumen

perencanaan,

pelaporan

keuangan dan

pelaporan kinerja

SKPD

persen 100 100 30,499 100 37,573 100 40,369 100 43,419 100 46,748 100 50,383 Dinas Sosial Dinas Sosial

5 Pemberdayaan fakir

miskin, komunitas

adat terpencil (KAT)

dan penyandang

masalah

kesejahteraan sosial

(PMKS) lainnya

persentase

penanganan

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan

Sosial (PMKS)

melalui rehabilitasi

dan

pemberdayaan

sosial

persen NA 90 60,000 - - - - - - - - - - Dinas Sosial Dinas Sosial

URUSAN

PEMERINTAHAN

BIDANG SOSIAL

Page 32: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas

TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) 2016 2017-2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

Kondisi

Kinerja

pada Awal

RPJMD

(Tahun

2015)

Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020

Kondisi Kinerja Akhir

Periode RPJMD

(Tahun 2021)

2

6 Pembinaan anak

terlantar

Persentase

penanganan anak

terlantar

persen NA 100 105,400 100 62,621 100 67,282 100 72,366 100 77,914 100 83,972 Dinas Sosial Dinas Sosial

7 Pembinaan eks

penyandang penyakit

sosial (eks

narapidana, PSK,

narkoba dan penyakit

sosial lainnya)

persentase

penanganan eks

penyandang

penyakit sosial

persen NA 100 50,000 100 34,790 100 37,379 100 40,203 100 43,285 100 46,651 Dinas Sosial Dinas Sosial

8 Pelayanan dan

rehabilitasi

kesejahteraan sosial

Cakupan

penanganan

PMKS

persen NA 90 10,872,551 90 14,666,133 90 15,757,836 90 16,948,340 90 18,247,719 100 19,666,497 Dinas Sosial Dinas Sosial

9 Pembinaan para

penyandang cacat

dan trauma

Pengembangan

Jaminan Sosial

bagi Lanjut Usia

dan Orang

Dengan

Kecacatan

persen 76.25 90 60,000 90 34,790 90 37,379 90 40,203 95 43,285 100 46,651 Dinas Sosial Dinas Sosial

10 Pemberdayaan

kelembagaan

kesejahteraan sosial

Pembinaan

partisipasi Potensi

Sumber

Kesejahteraan

Sosial (PSKS)

dalam

Penyelenggaraan

Kesejahteraan

Sosial

persen NA 90 571,107 90 348,730 90 374,688 90 402,996 90 433,893 100 467,628 Dinas Sosial Dinas Sosial

11 Program Keluarga

Harapan (PKH)

Ketersediaan

operasional tim

dan pendamping

PKH

persen NA 50 127,620 60 257,442 70 276,606 80 297,503 90 320,312 100 345,216 Dinas Sosial Dinas Sosial

12 Jaminan Kesehatan

Nasional

Ketersediaan

operasional

pendataan PBI

BPJS

persen NA 100 43,540 100 67,307 100 72,317 100 77,780 100 83,743 100 90,254 Dinas Sosial Dinas Sosial

13 Program

Pengelolaan Areal

Pemakaman

Cakupan

pemeliharaan

taman makam

pahlawan

persen 100 100 55,000 100 52,880 100 56,816 100 61,109 100 65,794 100 70,909 Dinas Sosial Dinas Sosial

14 Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Ketersediaan

renja dan renstra

SKPD

dokumen NA 2 20,000 - - - - - - - - - - Dinas Sosial Dinas Sosial

Page 33: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas

TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) 2016 2017-2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

Kondisi

Kinerja

pada Awal

RPJMD

(Tahun

2015)

Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020

Kondisi Kinerja Akhir

Periode RPJMD

(Tahun 2021)

2

42,603,958 43,622,240 46,869,348 50,410,327 54,275,136 58,495,082

1,934,956 1,819,758 1,955,215 2,102,932 2,264,157 2,440,198

1 Pelayanan

administrasi

perkantoran

Cakupan

pelayanan

administrasi

perkantoran

persen 100 100 295,030 100 373,890 100 401,721 100 432,071 100 465,197 100 501,366 Dinas Tenaga

Kerja

Dinas

Ketenagakerjaa

n

2 Peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

Cakupan

ketersediaan

sarana dan

prasarana

kantor/aparatur

persen 100 100 350,902 100 378,526 100 406,703 100 437,429 100 470,966 100 507,584 Dinas Tenaga

Kerja

Dinas

Ketenagakerjaa

n

3 Peningkatan disiplin

aparatur

Cakupan performa

aparatur

persen 100 100 23,877 100 16,699 100 17,942 100 19,297 100 20,777 100 22,392 Dinas Tenaga

Kerja

Dinas

Ketenagakerjaa

n

4 Peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Cakupan

ketersediaan

dokumen

perencanaan,

pelaporan

keuangan dan

pelaporan kinerja

SKPD

persen 100 100 75,036 100 41,747 100 44,855 100 48,244 100 51,942 100 55,981 Dinas Tenaga

Kerja

Dinas

Ketenagakerjaa

n

5 Peningkatan kualitas

dan produktivitas

tenaga kerja

Cakupan

Pelayanan

Pelatihan Kerja

persen 75 75 269,721 80 173,948 85 186,896 87 201,016 90 216,427 95 233,254 Dinas Tenaga

Kerja

Dinas

Ketenagakerjaa

n

6 Peningkatan

kesempatan kerja

Angka

Pengangguran

Terbuka

persen 8.04 8 566,502 7 654,043 7 702,728 6.5 755,819 6 813,765 5 877,036 Dinas Tenaga

Kerja

Dinas

Ketenagakerjaa

n

Cakupan

Pelayanan

Penempatan

Tenaga Kerja

persen 22.91 20 40 45 50 60 75

7 Perlindungan dan

pengembangan

lembaga

ketenagakerjaan

Cakupan

Pelayanan

Penyelesaian

Perselisihan

Hubungan

Industrial

persen 100 100 353,888 100 180,905 100 194,371 100 209,056 100 225,084 100 242,584 Dinas Tenaga

Kerja

Dinas

Ketenagakerjaa

n

URUSAN

PEMERINTAHAN WAJIB

YANG TIDAK

BERKAITAN DENGAN

PELAYANAN DASAR

URUSAN

PEMERINTAHAN

BIDANG TENAGA

KERJA

Page 34: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas

TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) 2016 2017-2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

Kondisi

Kinerja

pada Awal

RPJMD

(Tahun

2015)

Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020

Kondisi Kinerja Akhir

Periode RPJMD

(Tahun 2021)

2

Cakupan

Pelayanan

Kepesertaan

Jamsostek

persen 73.63 75 77 80 85 90 100

Cakupan

Pelayanan

Pengawasan

Ketenagakerjaan

persen 61.76 65 70 75 80 85 90

1,746,398 2,238,784 2,405,432 2,587,162 2,785,512 3,002,089

1 Pelayanan

administrasi

perkantoran

Cakupan

pelayanan

administrasi

perkantoran

persen 100 100 547,239 100 308,627 100 331,601 100 356,653 100 383,997 100 413,853 Badan

Pemberdayaa

n Masyarakat,

Perempuan

dan KB

Dinas P3A dan

PMK

2 Peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

Cakupan

ketersediaan

sarana dan

prasarana

kantor/aparatur

persen 100 100 280,795 100 176,139 100 189,251 100 203,548 100 219,154 100 236,193 Badan

Pemberdayaa

n Masyarakat,

Perempuan

dan KB

Dinas P3A dan

PMK

3 Peningkatan disiplin

aparatur

Cakupan performa

aparatur

persen 100 100 23,450 100 8,280 100 8,896 100 9,568 100 10,302 100 11,103 Badan

Pemberdayaa

n Masyarakat,

Perempuan

dan KB

Dinas P3A dan

PMK

4 Peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Cakupan

ketersediaan

dokumen

perencanaan,

pelaporan

keuangan dan

pelaporan kinerja

SKPD

persen 100 100 132,914 100 100,890 100 108,399 100 116,589 100 125,528 100 135,287 Badan

Pemberdayaa

n Masyarakat,

Perempuan

dan KB

Dinas P3A dan

PMK

5 Penguatan

Kelembagaan

Pengarusutamaan

gender dan anak

Cakupan fasilitasi

pusat pelayanan

terpadu pemb

perempuan dan

anak

persen 100 100 272,000 100 139,158 100 149,517 100 160,812 100 173,141 100 186,603 Badan

Pemberdayaa

n Masyarakat,

Perempuan

dan KB

Dinas P3A dan

PMK

URUSAN

PEMERINTAHAN

BIDANG

PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

Page 35: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas

TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) 2016 2017-2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

Kondisi

Kinerja

pada Awal

RPJMD

(Tahun

2015)

Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020

Kondisi Kinerja Akhir

Periode RPJMD

(Tahun 2021)

2

6 Peningkatan kualitas

hidup dan

perlindungan

perempuan

Cakupan

penanganan

pengaduan

perempuan

korban kekerasa

persen 100 100 129,640 100 612,295 100 657,873 100 707,575 100 761,823 100 821,055 Badan

Pemberdayaa

n Masyarakat,

Perempuan

dan KB

Dinas P3A dan

PMK

7 Peningkatan peran

serta dan kesetaraan

jender dalam

pembangunan

Ketersediaan

dokumen ARG

dan PPRG

SKPD 20 - - 25 628,994 15 675,815 15 726,872 15 782,600 15 843,447 Badan

Pemberdayaa

n Masyarakat,

Perempuan

dan KB

Dinas P3A dan

PMK

Jumlah organisasi

perempuan yang

dibina

unit 1 - - 2 3 3 3 3

8 Peningkatan

kesejahteraan dan

perlindungan anak

Kelurahan layak

anak

kelurahan 1 1 360,360 2 264,400 2 284,081 2 305,544 2 328,969 2 354,546 Badan

Pemberdayaa

n Masyarakat,

Perempuan

dan KB

Dinas P3A dan

PMK

Jumlah kekerasan

anak yang

ditangani

kasus 12 12 10 8 6 6 6

1,294,130 176,731 189,886 204,232 219,890 236,986

1 Peningkatan

ketahanan pangan

(pertanian/perkebuna

n)

Jumlah teknologi

terapan yang

dihasilkan/diaplika

sikan

jenis 1 1 1,294,130 1 176,731 1 189,886 1 204,232 1 219,890 1 236,986 Dinas

Pertanian dan

Peternakan

Dinas Pangan

dan Pertanian

Regulasi

Ketahanan

Pangan

jenis - 1 1

Ketersediaan

pangan utama

kg 3.592.675 3.640.47

5

3.693.055 3.750.893 3.814.515 3.984.121 4086406

Jumlah kelurahan

mandiri pangan

kelurahan 1 1 2 3 4 5 5

Jumlah daerah

rawan pangan

kelurahan 26 26 21 15 10 5 5

17,302,289 14,141,307 15,193,943 16,341,846 17,594,726 18,962,734

URUSAN

PEMERINTAHAN

BIDANG PANGAN

URUSAN

PEMERINTAHAN

BIDANG LINGKUNGAN

HIDUP

Page 36: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas

TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) 2016 2017-2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

Kondisi

Kinerja

pada Awal

RPJMD

(Tahun

2015)

Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020

Kondisi Kinerja Akhir

Periode RPJMD

(Tahun 2021)

2

1 Pelayanan

administrasi

perkantoran

Cakupan

pelayanan

administrasi

perkantoran

persen 100 100 188,500 100 8,075,748 100 8,676,882 100 9,332,421 100 10,047,909 100 10,829,144 Kantor

Lingkungan

Hidup

Dinas

Lingkungan

Hidup

2 Peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

Cakupan

ketersediaan

sarana dan

prasarana

kantor/aparatur

persen 100 100 86,000 100 2,013,992 100 2,163,908 100 2,327,391 100 2,505,825 100 2,700,655 Kantor

Lingkungan

Hidup

Dinas

Lingkungan

Hidup

3 Peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Cakupan

ketersediaan

dokumen

perencanaan,

pelaporan

keuangan dan

pelaporan kinerja

SKPD

persen 100 100 15,000 100 97,411 100 104,662 100 112,569 100 121,199 100 130,622 Kantor

Lingkungan

Hidup

Dinas

Lingkungan

Hidup

4 Peningkatan

pengelolaan aset dan

kekayaan daerah

Ketersediaan

laporan aset

persen 100 15,000 100 6,958 100 7,476 100 8,041 100 8,657 100 9,330 Dinas

Kebersihan

dan Pasar

Dinas

Lingkungan

Hidup

5 Pengendalian

pencemaran dan

perusakan

lingkungan hidup

Persentase jumlah

usaha dan/atau

kegiatan sumber

tidak bergerak

yang memenuhi

persyaratan

administratif dan

teknis

pencegahan

pencemaran

udara

persen 25 25 1,200,460 50 599,632 50 644,267 75 692,941 75 746,067 100 804,074 Kantor

Lingkungan

Hidup

Dinas

Lingkungan

Hidup

6 Peningkatan kualitas

dan akses informasi

sumber daya alam

lingkungan hidup

Persentase luasan

lahan dan/atau

tanah untuk

produksi biomassa

yang telah

ditetapkan dan

diinformasikan

status

kerusakannya

persen 100 100 154,000 100 321,019 100 344,915 100 370,973 100 399,415 100 430,470 Kantor

Lingkungan

Hidup

Dinas

Lingkungan

Hidup

Pencemaran

status mutu air

kategori kurang kurang kurang sedang sedang sedang sedang

Page 37: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas

TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) 2016 2017-2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

Kondisi

Kinerja

pada Awal

RPJMD

(Tahun

2015)

Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020

Kondisi Kinerja Akhir

Periode RPJMD

(Tahun 2021)

2

7 Peningkatan

pengendalian polusi

Persentase jumlah

pengaduan

masyarakat akibat

adanya dugaan

pencemaran

dan/atau

perusakan

lingkungan hidup

yang

ditindaklanjuti

persen 90 90 836,358 90 34,233 90 36,781 90 39,560 90 42,593 90 45,904 Kantor

Lingkungan

Hidup

Kantor

Lingkungan

Hidup

Cakupan

pengawasan

terhadap

pelaksanaan

AMDAL

persen 100 100 100 100 100 100 100

Penegakan

Hukum

Lingkungan

persen 50 60 65 70 75 80 85

8 Pengelolaan ruang

terbuka hijau (RTH)

Persentase

tersedianya

luasan RTH public

sebesar 20% dari

luas wilayah kota/

kawasan

perkotaan

persen 12 12 604,224 12 124,129 12 133,369 15 143,445 17 154,442 20 166,450 Kantor

Lingkungan

Hidup

Dinas

Lingkungan

Hidup

9 Perlindungan dan

konservasi sumber

daya alam

Cakupan

penghijauan

Wilayah Rawan

Longsor dan

Sumber Mata Air

persen 5 7.5 2,038,400 10 15 20 25 30 Kantor

Lingkungan

Hidup

Dinas

Lingkungan

Hidup

10 Perencanaan

pembangunan

daerah

Ketersediaan

renstra dan renja

SKPD

dokumen NA 1 15,000 - - - - - Kantor

Lingkungan

Hidup

11 Pengembangan

kinerja pengelolaan

persampahan

Persentase

Pengoperasian

TPA

persen 57.69 67.65 2,376,410 73.81 2,868,186 78 3,081,685 81.03 3,314,506 83.33 3,568,619 85.14 3,846,083 Dinas

Kebersihan

dan Pasar

Dinas

Lingkungan

Hidup

Rasio Ketersedian

Petugas

Kebersihan Kota

Tanjungbalai

persen 33.11 36.44 39.78 43.11 46.44 49.78 53.11

Page 38: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas

TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) 2016 2017-2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

Kondisi

Kinerja

pada Awal

RPJMD

(Tahun

2015)

Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020

Kondisi Kinerja Akhir

Periode RPJMD

(Tahun 2021)

2

1 Pelayanan

administrasi

perkantoran

Cakupan

pelayanan

administrasi

perkantoran

persen 100 100 5,934,189 - - - - - - - - - - Dinas

Kebersihan

dan Pasar

2 Peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

Cakupan

ketersediaan

sarana dan

prasarana

kantor/aparatur

persen 100 100 2,852,195 - - - - - - - - - - Dinas

Kebersihan

dan Pasar

3 Peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Cakupan

ketersediaan

dokumen

perencanaan,

pelaporan

keuangan dan

pelaporan kinerja

SKPD

persen 100 100 20,000 - - - - - - - - - - Dinas

Kebersihan

dan Pasar

4 Perencanaan

pembangunan

daerah

Ketersediaan

renstra dan renja

SKPD

dokumen NA 2 60,000 - - - - - Dinas

Kebersihan

dan Pasar

5 Peningkatan efisiensi

perdagangan dalam

negeri

Jumlah pasar

yang representatif

unit 2 2 844,153 - - - - - Dinas

Kebersihan

dan Pasar

6 Pembinaan

pedagang kakilima

dan asongan

Jumlah pasar

yang representatif

unit 2 2 62,400 - - - - - Dinas

Kebersihan

dan Pasar

3,602,070 4,603,511 4,946,182 5,319,866 5,727,725 6,173,061

1 Pelayanan

administrasi

perkantoran

Cakupan

pelayanan

administrasi

perkantoran

persen 100 100 540,510 100 669,350 100 719,174 100 773,508 100 832,811 100 897,562 Dinas

Kependudukan

dan Catpil

Dinas

Kependudukan

dan Catpil

2 Peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

Cakupan

ketersediaan

sarana dan

prasarana

kantor/aparatur

persen 100 100 580,860 100 431,390 100 463,501 100 498,519 100 536,739 100 578,471 Dinas

Kependudukan

dan Catpil

Dinas

Kependudukan

dan Catpil

3 Peningkatan disiplin

aparatur

Cakupan performa

aparatur

persen 100 100 46,000 100 41,747 100 44,855 100 48,244 100 51,942 100 55,981 Dinas

Kependudukan

dan Catpil

Dinas

Kependudukan

dan Catpil

URUSAN

PEMERINTAHAN

BIDANG ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL

Page 39: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas

TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) 2016 2017-2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

Kondisi

Kinerja

pada Awal

RPJMD

(Tahun

2015)

Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020

Kondisi Kinerja Akhir

Periode RPJMD

(Tahun 2021)

2

4 Peningkatan

kapasitas sumber

daya aparatur

Cakupan

peningkatan

kapasitas

sumberdaya

aparatur

persen 100 100 174,700 100 236,569 100 254,178 100 273,381 100 294,341 100 317,226 Dinas

Kependudukan

dan Catpil

Dinas

Kependudukan

dan Catpil

5 Peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Cakupan

ketersediaan

dokumen

perencanaan,

pelaporan

keuangan dan

pelaporan kinerja

SKPD

persen 100 100 40,000 100 41,747 100 44,855 100 48,244 100 51,942 100 55,981 Dinas

Kependudukan

dan Catpil

Dinas

Kependudukan

dan Catpil

6 Penataan

administrasi

kependudukan

Rasio penduduk

berKTP per

satuan penduduk

persen 76 80 2,210,000 85 3,182,708 90 3,419,619 95 3,677,971 100 3,959,950 100 4,267,840 Dinas

Kependudukan

dan Catpil

Dinas

Kependudukan

dan Catpil

Rasio bayi berakte

kelahiran

persen 50 60 70 80 90 100 100

Rasio pasangan

berakte nikah

persen 40 50 60 70 80 90 100

Kepemilikan akta

kelahiran

persen 20 40 60 70 80 90 100

Penerapan e-KTP persen 60 65 75 85 90 100 100

Masyarakat yang

memiliki Kartu

Keluarga

persen 39 55 71 87 90 100 100

Jumlah Kelurahan

mandiri Tertib

Adm.

Kependudukan

persen 30 50 70 80 90 100 100

7 Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Ketersediaan

renstra dan renja

SKPD

dokumen 1 2 10,000 - - - - - Dinas

Kependudukan

dan Catpil

Dinas

Kependudukan

dan Catpil

1,075,332 - - - - - URUSAN

PEMERINTAHAN

BIDANG

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN

DESA

Page 40: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas

TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) 2016 2017-2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

Kondisi

Kinerja

pada Awal

RPJMD

(Tahun

2015)

Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020

Kondisi Kinerja Akhir

Periode RPJMD

(Tahun 2021)

2

1 Peningkatan

keberdayaan

masyarakat

perdesaan

Cakupan Fasilitasi

Pelaksanaan

PNPM

persen 100 100 662,000 - - - - - Badan

Pemberdayaa

n Masyarakat,

Perempuan

dan KB

LPM (Lembaga

Pemberdayaan

Masyarakat)

Berprestasi

6 6

PKK aktif 37 37

Posyandu aktif 118 118

Karang Taruna

Aktif

31 31

KPM Aktif - -

Lembaga Adat

Aktif

4 4

Cakupan

pemeliharaan

pasca Program

pemberdayaan

masyarakat

- -

2 Peningkatan

partisipasi

masyarakat dalam

membangun desa

Jumlah Kelurahan

mandiri (Aspek

Pemberdayaan

Masyarakat)

6 6 363,332 - - - - - Badan

Pemberdayaa

n Masyarakat,

Perempuan

dan KB

3 Pengembangan

ekonomi lokal

Jumlah kegiatan

pengembangan

ekonomi lokal bagi

kelompok

masyarakat

- 1 50,000 - - - - - Badan

Pemberdayaa

n Masyarakat,

Perempuan

dan KB

1,906,752 3,048,927 3,275,880 3,523,372 3,793,499 4,088,447

1 Pelayanan

administrasi

perkantoran

Cakupan

pelayanan

administrasi

perkantoran

persen NA - - 100 439,018 100 471,698 100 507,334 100 546,230 100 588,700 - Dinas

Pengendalian

Penduduk dan

KB

URUSAN

PEMERINTAHAN

BIDANG

PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN

KELUARGA

BERENCANA

Page 41: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas

TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) 2016 2017-2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

Kondisi

Kinerja

pada Awal

RPJMD

(Tahun

2015)

Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020

Kondisi Kinerja Akhir

Periode RPJMD

(Tahun 2021)

2

2 Peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

Cakupan

ketersediaan

sarana dan

prasarana

kantor/aparatur

persen NA - - 100 178,122 100 191,381 100 205,840 100 221,621 100 238,852 - Dinas

Pengendalian

Penduduk dan

KB

3 Peningkatan disiplin

aparatur

Cakupan performa

aparatur

persen NA - - 100 25,327 100 27,212 100 29,268 100 31,512 100 33,962 - Dinas

Pengendalian

Penduduk dan

KB

4 Peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Cakupan

ketersediaan

dokumen

perencanaan,

pelaporan

keuangan dan

pelaporan kinerja

SKPD

persen NA - - 100 83,495 100 89,710 100 96,487 100 103,885 100 111,962 - Dinas

Pengendalian

Penduduk dan

KB

5 Keluarga berencana Rata-rata jumlah

anak per keluarga

orang 3 2.98 158,000 2.95 760,220 2.93 816,809 2.87 878,519 2.85 945,872 2.85 1,019,414 Badan

Pemberdayaa

n Masyarakat,

Perempuan

dan KB

Dinas

Pengendalian

Penduduk dan

KB

Rasio akseptor KB persen 81.43 81.45 82.5 82.75 82.89 83 83

Cakupan peserta

KB aktif

persen 75 75 75.1 75.25 75.3 75.35 75.35

Cakupan

Pasangan Usia

Subur yang

isterinya dibawah

usia 20 tahun

persen 0.89 0.87 0.85 0.8 0.75 0.7 0.7

Cakupan sasaran

Pasangan Usia

Subur menjadi

Peserta KB aktif

persen 75 75 75.1 75.25 75.3 75.35 75.35

Cakupan

Pasangan Usia

Subur yang ingin

ber-KB tidak

terpenuhi (Unmet

Need)

persen 17.68 17.6 17.5 16.95 16.8 16.6 16.6

Page 42: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas

TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) 2016 2017-2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

Kondisi

Kinerja

pada Awal

RPJMD

(Tahun

2015)

Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020

Kondisi Kinerja Akhir

Periode RPJMD

(Tahun 2021)

2

6 Kesehatan

reproduksi remaja

Jumlah kegiatan

penyuluhan

Kesehatan

Reproduksi

Remaja dan PUP

di Sekolah

kegiatan 150 150 45,000 150 41,747 150 44,855 150 48,244 150 51,942 150 55,981 Badan

Pemberdayaa

n Masyarakat,

Perempuan

dan KB

Dinas

Pengendalian

Penduduk dan

KB

7 Pelayanan

kontrasepsi

Cakupan

penyediaan alat

dan obat

Kontrasepsi untuk

memenuhi

permintaan

masyarakat 30%

persen 32.89 32.819 162,075 32.069 201,779 33.119 216,799 33.189 233,178 33.229 251,055 33.229 270,575 Badan

Pemberdayaa

n Masyarakat,

Perempuan

dan KB

Dinas

Pengendalian

Penduduk dan

KB

8 Pembinaan peran

serta masyarakat

dalam pelayanan

KB/KR yang mandiri

Cakupan

penyediaan

informasi data

mikro keluarga di

setiap

Desa/Kelurahan

100% setiap tahun

persen 100 100 1,441,660 100 1,096,565 100 1,178,190 100 1,267,202 100 1,364,355 100 1,470,435 Badan

Pemberdayaa

n Masyarakat,

Perempuan

dan KB

Dinas

Pengendalian

Penduduk dan

KB

9 Promosi kesehatan

ibu, bayi dan anak

melalui kelompok

kegiatan di

masyarakat

Cakupan Anggota

Bina Keluarga

Balita (BKB) ber-

KB

persen 85.46 85.5 40,017 85.75 41,747 86 44,855 86.2 48,244 86.5 51,942 86.5 55,981 Badan

Pemberdayaa

n Masyarakat,

Perempuan

dan KB

Dinas

Pengendalian

Penduduk dan

KB

10 Penguatan

kelembagaan

keluarga kecil

berkualitas

Cakupan

operasional BKB

persen 100 100 20,000 100 41,747 100 44,855 100 48,244 100 51,942 100 55,981 Badan

Pemberdayaa

n Masyarakat,

Perempuan

dan KB

Dinas

Pengendalian

Penduduk dan

KB

11 Ketahanan dan

pemberdayaan

keluarga

Keluarga pra

sejahtera dan

keluarga sejahtera

I

persen 42.73 42.75 40,000 42.5 139,158 41.75 149,517 41.5 160,812 40 173,141 40 186,603 Badan

Pemberdayaa

n Masyarakat,

Perempuan

dan KB

Dinas

Pengendalian

Penduduk dan

KB

4,559,723 3,793,682 4,076,073 4,384,020 4,720,130 5,087,124

1 Pelayanan

administrasi

perkantoran

Cakupan

pelayanan

administrasi

perkantoran

persen 100 100 607,352 100 695,015 100 746,750 100 803,167 100 864,743 100 931,978 Dinas

Perhubungan

dan Kominfo

Dinas

Perhubungan

URUSAN

PEMERINTAHAN

BIDANG

PERHUBUNGAN

Page 43: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas

TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) 2016 2017-2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

Kondisi

Kinerja

pada Awal

RPJMD

(Tahun

2015)

Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020

Kondisi Kinerja Akhir

Periode RPJMD

(Tahun 2021)

2

2 Peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

Cakupan

ketersediaan

sarana dan

prasarana

kantor/aparatur

persen 100 100 1,084,678 100 585,855 100 629,464 100 677,021 100 728,926 100 785,600 Dinas

Perhubungan

dan Kominfo

Dinas

Perhubungan

3 Peningkatan disiplin

aparatur

Cakupan performa

aparatur

persen 100 100 100,000 100 139,158 100 149,517 100 160,812 100 173,141 100 186,603 Dinas

Perhubungan

dan Kominfo

Dinas

Perhubungan

4 Peningkatan

kapasitas sumber

daya aparatur

Cakupan

peningkatan

kapasitas

sumberdaya

aparatur

persen 4 6 70,000 11 41,747 16 44,855 21 48,244 26 orang 51,942 26 55,981 Dinas

Perhubungan

dan Kominfo

Dinas

Perhubungan

5 Peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Cakupan

ketersediaan

dokumen

perencanaan,

pelaporan

keuangan dan

pelaporan kinerja

SKPD

persen 100 100 75,954 100 48,705 100 52,331 100 56,284 100 60,600 100 65,311 Dinas

Perhubungan

dan Kominfo

Dinas

Perhubungan

6 Peningkatan

pelayanan angkutan

Arus Penumpang

Angkutan Umum

persen 100 100 1,420,726 100 1,990,970 100 2,139,171 100 2,300,786 100 2,477,180 100 2,669,783 Dinas

Perhubungan

dan Kominfo

Dinas

Perhubungan

Pelaksanaan

Diseminasi dan

Pendistribusian

Informasi Melalui

Pertunjukan

Rakyat

kegiatan 1 1 1 1 1 1 1

7 Pengendalian dan

pengamanan lalu

lintas

Jumlah rambu-

rambu lalu lintas

yang terpasang

unit 210 410 658,013 660 139,158 660 149,517 960 160,812 1310 173,141 1170 186,603 Dinas

Perhubungan

dan Kominfo

Dinas

Perhubungan

Marka Jalan meter 1900 3900 5900 5900 7900 9900 11900

APILL unit 4 - 5 5 6 6 6

jumlah

forum/lembaga

masyarakat peduli

informasi/

penyiaran

lembaga 15 20 25 30 35 35

8 Rehabilitasi dan

pemeliharaan

prasarana dan

fasilitas LLAJ

Jumlah Terminal

Bus/Angkutan

Penumpang

unit 5 1 454,600 1 153,074 1 164,468 1 176,894 1 190,456 1 205,264 Dinas

Perhubungan

dan Kominfo

Dinas

Perhubungan

Page 44: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas

TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) 2016 2017-2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

Kondisi

Kinerja

pada Awal

RPJMD

(Tahun

2015)

Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020

Kondisi Kinerja Akhir

Periode RPJMD

(Tahun 2021)

2

9 Peningkatan kelaikan

pengoperasian

kenderaan bermotor

Kelaikan

pengoperasian

kendaraan

bermotor

persen 0 25 30,000 - - - - - - - Dinas

Perhubungan

dan Kominfo

Dinas

Perhubungan

10 Penataan peraturan

perundang-undangan

Jumlah studi

akademik raperda

jenis 0 1 58,400 - - - - Dinas

Perhubungan

dan Kominfo

Dinas

Perhubungan

623,303 2,892,086 3,107,364 3,342,125 3,598,356 3,878,132

1 Pelayanan

administrasi

perkantoran

Cakupan

pelayanan

administrasi

perkantoran

persen - - - 100 496,794 100 533,774 100 574,101 100 618,115 100 666,174 - Dinas

Komunikasi dan

Informatika

2 Peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

Cakupan

ketersediaan

sarana dan

prasarana

kantor/aparatur

persen - - - 100 716,664 100 770,010 100 828,184 100 891,679 100 961,008 - Dinas

Komunikasi dan

Informatika

3 Peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Cakupan

ketersediaan

dokumen

perencanaan,

pelaporan

keuangan dan

pelaporan kinerja

SKPD

persen - - - 100 27,832 100 29,903 100 32,162 100 34,628 100 37,321 - Dinas

Komunikasi dan

Informatika

4 Kerjasama informasi

dengan media masa

pelaksanaan

penyebarluasan

informasi

kegiatan NA 1 261,150 1 320,063 1 343,888 1 369,869 1 398,225 1 429,188 Dinas

Perhubungan

dan Kominfo

Dinas

Komunikasi dan

Informatika

5 Pengembangan

komunikasi,

informasi dan media

massa

Pengawasan

Menara

Telekomunikasi

kegiatan 1 1 241,578 1 665,175 1 714,689 1 768,684 1 827,616 1 891,964 Dinas

Perhubungan

dan Kominfo

Dinas

Komunikasi dan

Informatika

6 Fasilitasi peningkatan

SDM bidang

komunikasi dan

informasi

Pengelolaan Web

Site Milik

Pemerintah

Daerah

paket 1 1 120,575 1 108,926 1 117,034 1 125,876 1 135,526 1 146,064 Dinas

Perhubungan

dan Kominfo

Dinas

Komunikasi dan

Informatika

7 Optimalisasi

Pemanfaatan

Teknologi Informasi

Konsep smart city

Kota Tanjungbalai

paket - - - 1 556,632 1 598,066 1 643,250 1 692,566 746,414 - Dinas

Komunikasi dan

Informatika

URUSAN

PEMERINTAHAN

BIDANG KOMUNIKASI

DAN INFORMATIKA

Page 45: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas

TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) 2016 2017-2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

Kondisi

Kinerja

pada Awal

RPJMD

(Tahun

2015)

Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020

Kondisi Kinerja Akhir

Periode RPJMD

(Tahun 2021)

2

1,811,461 2,775,632 2,982,241 3,207,550 3,453,463 3,721,973

1 Pelayanan

administrasi

perkantoran

Cakupan

pelayanan

administrasi

perkantoran

persen 100 100 322,480 100 297,228 100 319,352 100 343,479 100 369,813 100 398,566 Dinas

Koperasi dan

UKM

Dinas Koperasi

dan UKM

2 Peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

Cakupan

ketersediaan

sarana dan

prasarana

kantor/aparatur

persen 100 100 218,000 100 301,973 100 324,451 100 348,963 100 375,717 100 404,929 Dinas

Koperasi dan

UKM

Dinas Koperasi

dan UKM

3 Peningkatan

kapasitas sumber

daya aparatur

Cakupan

peningkatan

kapasitas

sumberdaya

aparatur

persen 100 100 50,000 100 55,663 100 59,807 100 64,325 100 69,257 100 74,641 Dinas

Koperasi dan

UKM

Dinas Koperasi

dan UKM

4 Peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Cakupan

ketersediaan

dokumen

perencanaan,

pelaporan

keuangan dan

pelaporan kinerja

SKPD

persen 100 100 50,000 100 41,747 100 44,855 100 48,244 100 51,942 100 55,981 Dinas

Koperasi dan

UKM

Dinas Koperasi

dan UKM

5 Penciptaan iklim

usaha usaha kecil

menengah yang

konduktif

Kemudahan

formalisasi badan

UKM

persen 100 100 86,266 100 97,411 100 104,662 100 112,569 100 121,199 100 130,622 Dinas

Koperasi dan

UKM

Dinas Koperasi

dan UKM

6 Pengembangan

kewirausahaan dan

keunggulan

kompetitif usaha kecil

menengah

Persentase SDM

Pengelola UMKM

yang profesional

persen 84.74 86 303,700 88 757,020 90 813,370 92 874,820 94 941,890 96 1,015,123 Dinas

Koperasi dan

UKM

Dinas Koperasi

dan UKM

Jumlah

pembinaan

koperasi

unit 5 1 1 1 1 1 11

Jumlah

Pembinaan

UMKM

unit 5 1 1 1 1 1 11

7 Pengembangan

sistem pendukung

usaha bagi usaha

mikro kecil

menengah

Jumlah Usaha

UMKM Penerima

Bantuan

unit 19 - 411,415 2 528,800 2 568,163 2 611,087 2 657,938 2 709,093 Dinas

Koperasi dan

UKM

Dinas Koperasi

dan UKM

URUSAN

PEMERINTAHAN

BIDANG KOPERASI,

USAHA KECIL DAN

MENENGAH

Page 46: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas

TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) 2016 2017-2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

Kondisi

Kinerja

pada Awal

RPJMD

(Tahun

2015)

Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020

Kondisi Kinerja Akhir

Periode RPJMD

(Tahun 2021)

2

Jumlah Koperasi

Penerima Bantuan

unit 16 7 6 6 6 6 6

8 Peningkatan kualitas

kelembagaan

koperasi

Jumlah koperasi

aktif

unit 107 108 369,600 109 695,790 110 747,583 112 804,062 113 865,707 113 933,017 Dinas

Koperasi dan

UKM

Dinas Koperasi

dan UKM

Jumlah Koperasi

yang memiliki NIK

unit 0 10 15 20 25 30 35

Persentase

Koperasi Aktif

persen 43.67 44.08 44.48 44.98 45.71 46.12 46.12

Persentase SDM

Pengelola

Koperasi yang

profesional

persen 84.74 0.86 0.88 0.9 0.92 0.94 0.96

Jumlah koperasi

mandiri

berprestasi

unit - 1 2 3 4 5

1,197,307 1,762,575 1,893,776 2,036,851 2,193,010 2,363,519

1 Pelayanan

administrasi

perkantoran

Cakupan

pelayanan

administrasi

perkantoran

persen 100 100 316,301 100 452,499 100 486,181 100 522,912 100 563,002 100 606,776 Kantor

Pelayanan

Perizinan

Terpadu

Dinas

Penanaman

Modal dan

P2TSP

2 Peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

Cakupan

ketersediaan

sarana dan

prasarana

kantor/aparatur

persen 100 100 466,246 100 206,227 100 221,577 100 238,318 100 256,589 100 276,539 Kantor

Pelayanan

Perizinan

Terpadu

Dinas

Penanaman

Modal dan

P2TSP

3 Peningkatan Disiplin

Aparatur

Cakupan performa

aparatur

persen 100 100 23,925 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - Kantor

Pelayanan

Perizinan

Terpadu

Dinas

Penanaman

Modal dan

P2TSP4 Peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Cakupan

ketersediaan

dokumen

perencanaan,

pelaporan

keuangan dan

pelaporan kinerja

SKPD

persen 100 100 13,005 100 37,587 100 40,384 100 43,435 100 46,766 100 50,402 Kantor

Pelayanan

Perizinan

Terpadu

Dinas

Penanaman

Modal dan

P2TSP

5 Optimalisasi

pemanfaatan

teknologi informasi

Sistem informasi

layanan publik

paket NA 1 361,224 1 551,379 1 592,422 1 637,179 1 686,030 1 739,369 Kantor

Pelayanan

Perizinan

Terpadu

Dinas

Penanaman

Modal dan

P2TSP

URUSAN

PEMERINTAHAN

BIDANG PENANAMAN

MODAL

Page 47: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas

TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) 2016 2017-2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

Kondisi

Kinerja

pada Awal

RPJMD

(Tahun

2015)

Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020

Kondisi Kinerja Akhir

Periode RPJMD

(Tahun 2021)

2

6 Intensifikasi

penanganan

pengaduan

masyarakat

Indeks kepuasan

masyarakat (IKM)

terhadap layanan

perizinan

kategori NA - - baik 34,790 baik 37,379 baik 40,203 baik 43,285 baik 46,651 - Dinas

Penanaman

Modal dan

P2TSP

7 Peningkatan sistem

pengawasan internal

dan pengendalian

kebijakan pemerintah

daerah

Cakupan

pemantaun dan

penerbitan izin

persen NA - - 100 41,747 100 44,855 100 48,244 100 51,942 100 55,981 - Dinas

Penanaman

Modal dan

P2TSP

8 Optimalisasi

pelayanan perizinan

Lama pengurusan

perizinan

hari 1-3 1-3 - 1-3 62,621 1-3 67,282 1-3 72,366 1-3 77,914 1-3 83,972 - Dinas

Penanaman

Modal dan

P2TSP

9 Promosi dan

kerjasama inventasi

Website KP2T

Kota Tanjungbalai

paket NA - - 1 55,663 1 59,807 1 64,325 1 69,257 1 74,641 - Dinas

Penanaman

Modal dan

P2TSP

10 Program

Peningkatan Promosi

dan Kerjasama

Investasi

Jumlah investor

berskala nasional

(PMDN/PMA)

investor 3 - - 3 320,063 3 343,888 3 369,869 3 398,225 3 429,188 Dinas

Perindustrian

dan

Perdagangan

Dinas

Penanaman

Modal dan

P2TSP

Jumlah nilai

investasi berskala

nasional

(PMDN/PMA)

Rp.

Milyar

6,442 - ######## ######## 34,297.42 37,727.16 #######

Pertumbuhan nilai

realisasi PMDN

Rp.

Milyar

16,983.58 - 2576,81 2,834.49 3,117.94 3,429.74 3,772.71

11 Perencanaan

pembangunan

daerah

Dokumen Renja

dan Restra SKPD

dokumen NA 2 16,606 - - - - - - - - - - Kantor

Pelayanan

Perizinan

Terpadu

-

3,432,507 3,871,515 4,159,699 4,473,964 4,816,969 5,191,493

1 Pelayanan

administrasi

perkantoran

Cakupan

pelayanan

administrasi

perkantoran

persen 100 100 430,888 100 548,572 100 589,406 100 633,936 100 682,538 100 735,606 Disporabudpar Dinas

Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata

URUSAN

PEMERINTAHAN

BIDANG KEPEMUDAAN

DAN OLAHRAGA

Page 48: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas

TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) 2016 2017-2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

Kondisi

Kinerja

pada Awal

RPJMD

(Tahun

2015)

Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020

Kondisi Kinerja Akhir

Periode RPJMD

(Tahun 2021)

2

2 Peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

Cakupan

ketersediaan

sarana dan

prasarana

kantor/aparatur

persen 100 100 359,270 100 368,769 100 396,219 100 426,153 100 458,825 100 494,499 Disporabudpar Dinas

Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata

3 Peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Cakupan

ketersediaan

dokumen

perencanaan,

pelaporan

keuangan dan

pelaporan kinerja

SKPD

persen 100 100 155,000 100 125,242 100 134,565 100 144,731 100 155,827 100 167,943 Disporabudpar Dinas

Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata

4 Peningkatan peran

serta kepemudaan

Jumlah

pembinaan

kegiatan

pemudaan

kegiatan 4 35 553,200 4 839,888 4 902,407 4 970,584 4 1,044,995 4 1,126,245 Disporabudpar Dinas

Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata

5 Pengembangan

kebijakan dan

manajemen olahraga

pelaksanaan

kegiatan

pembinaan

manajemen

olahraga

kegiatan 1 30 17,400 30 - - - - - - - - - Disporabudpar Dinas

Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata

7 Pembinaan dan

pemasyarakatan olah

raga

Jumlah kegiatan

olahraga

kegiatan 20 10 1,581,249 20 1,529,822 25 1,643,698 27 1,767,879 29 1,903,417 29 2,051,410 Disporabudpar Dinas

Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata

Atlit Pelajar yang

berprestasi

orang 10 15 20 20 - 30 - 35 - 42 -

8 Peningkatan

pembangunan

sarana dan

prasarana olahraga

Pemeliharaan

sarana olahraga

persen 100 100 335,500 100 459,221 100 493,404 100 530,681 100 571,367 100 615,791 Disporabudpar Dinas

Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata

Jumlah prestasi di

bidang olahraga

jenis 10 14 16 20 25 25

858,760 946,020 1,016,439 1,093,231 1,177,045 1,268,562

1 Program

Pengelolaan

Kekayaan Budaya

Jumlah benda dan

situs cagar

budaya yang

dilestarikan

unit 1 2 195,025 2 605,083 3 650,123 4 699,240 5 752,849 5 811,383 Dinas Pemuda

Olahrga,

Budaya dan

Pariwisata

Dinas

Pendidikan

URUSAN

PEMERINTAHAN

BIDANG KEBUDAYAAN

Page 49: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas

TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) 2016 2017-2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

Kondisi

Kinerja

pada Awal

RPJMD

(Tahun

2015)

Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020

Kondisi Kinerja Akhir

Periode RPJMD

(Tahun 2021)

2

2 Program

Pengelolaan

Keragaman Budaya

Jumlah Kajian

Seni

unit 3 5 663,735 8 340,937 11 366,315 12 393,991 15 424,197 15 457,178 Dinas Pemuda

Olahrga,

Budaya dan

Pariwisata

Dinas

Pendidikan

Jumlah Fasilitas

Seni

unit 3 4 6 8 9 10 10

Gelar Seni kali 3 4 5 6 7 8 9

1,125,595 1,374,983 1,477,332 1,588,945 1,710,764 1,843,778

1 Pelayanan

administrasi

perkantoran

Cakupan

pelayanan

administrasi

perkantoran

persen 100 100 293,660 100 389,584 100 418,583 100 450,207 100 484,723 100 522,411 Kantor

Perpustakaan

Umum dan

Arsip

Dinas

Perpustakaan

Umum dan Arsip

2 Peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

Cakupan

ketersediaan

sarana dan

prasarana

kantor/aparatur

persen 100 100 292,889 100 282,491 100 303,519 100 326,449 100 351,477 100 378,805 Kantor

Perpustakaan

Umum dan

Arsip

Dinas

Perpustakaan

Umum dan Arsip

3 Peningkatan

kapasitas

sumberdaya aparatur

Persentase SDA

yang memiliki

kompetensi sesuai

bidangnya

persen 60 65 62,000 68 16,699 70 17,942 75 19,297 78 20,777 80 22,392 Kantor

Perpustakaan

Umum dan

Arsip

Dinas

Perpustakaan

Umum dan Arsip

4 Peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Cakupan

ketersediaan

dokumen

perencanaan,

pelaporan

keuangan dan

pelaporan kinerja

SKPD

persen 100 100 35,000 100 41,747 100 44,855 100 48,244 100 51,942 100 55,981 Kantor

Perpustakaan

Umum dan

Arsip

Dinas

Perpustakaan

Umum dan Arsip

5 Pengembangan

budaya baca dan

pembinaan

perpustakaan

Jumlah

perpustakaan

unit 188 188 442,046 188 644,462 188 692,433 188 744,747 188 801,844 188 864,188 Kantor

Perpustakaan

Umum dan

Arsip

Dinas

Perpustakaan

Umum dan Arsip

Jumlah

pengunjung

perpustakaan per

tahun

orang 166,429 200,202 200,400 200,600 200,800 200,900 201,100

Koleksi buku yang

tersedia di

perpustakaan

daerah

buku 9,950 10,175 10,275 10,375 10,475 10,575 10,675

URUSAN

PEMERINTAHAN

BIDANG

PERPUSTAKAAN

Page 50: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas

TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) 2016 2017-2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

Kondisi

Kinerja

pada Awal

RPJMD

(Tahun

2015)

Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020

Kondisi Kinerja Akhir

Periode RPJMD

(Tahun 2021)

2

133,375 176,731 189,886 204,232 219,890 236,986

1 Penyelamatan dan

pelestarian

dokumen/arsip

daerah

Cakupan

pendataan dan

penataan

dokumen arsip

daerah

persen 100 100 36,875 100 58,446 100 62,797 100 67,541 100 72,719 100 78,373 Kantor

Perpustakaan

Umum dan

Arsip

Dinas

Perpustakaan

Umum dan Arsip

2 Pemeliharaan

rutin/berkala sarana

dan prasarana

kearsipan

Jumlah

pengelolaan arsip

secara baku

arsip 1,340 1,497 5,000 1,968 6,958 2,439 7,476 2,910 8,041 3,381 8,657 3,852 9,330 Kantor

Perpustakaan

Umum dan

Arsip

Dinas

Perpustakaan

Umum dan Arsip

3 Perbaikan sistem

administrasi

kearsipan

Informasi

Kearsipan yang

Akurat

0 0 91,500 0 111,326 0 119,613 0 128,650 0 138,513 0 149,283 Kantor

Perpustakaan

Umum dan

Arsip

Dinas

Perpustakaan

Umum dan Arsip

15,519,468 11,370,949 12,217,369 13,140,391 14,147,825 15,247,833

4,994,799 3,581,271 3,847,851 4,138,556 4,455,846 4,802,293

1 Pelayanan

administrasi

perkantoran

Cakupan

pelayanan

administrasi

perkantoran

persen 100 100 390,529 100 534,769 100 574,575 100 617,985 100 665,364 100 717,096 Dinas

Perikanan dan

Kelautan

Dinas Perikanan

2 Peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

Cakupan

ketersediaan

sarana dan

prasarana

kantor/aparatur

persen 100 100 734,540 100 206,288 100 221,643 100 238,388 100 256,665 100 276,621 Dinas

Perikanan dan

Kelautan

Dinas Perikanan

3 Peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja

keuangan

Cakupan

ketersediaan

dokumen

perencanaan,

pelaporan

keuangan dan

pelaporan kinerja

SKPD

persen 100 100 109,000 100 139,158 100 149,517 100 160,812 100 173,141 100 186,603 Dinas

Perikanan dan

Kelautan

Dinas Perikanan

URUSAN

PEMERINTAHAN

BIDANG KEARSIPAN

URUSAN

PEMERINTAHAN

PILIHAN

URUSAN

PEMERINTAHAN

BIDANG KELAUTAN

DAN PERIKANAN

Page 51: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas

TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) 2016 2017-2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

Kondisi

Kinerja

pada Awal

RPJMD

(Tahun

2015)

Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020

Kondisi Kinerja Akhir

Periode RPJMD

(Tahun 2021)

2

4 Pemberdayaan

ekonomi masyarakat

pesisir

Pelaksanaan

kegiatan promosi

hasil pengolahan

perikanan

kali 5 5 430,000 5 208,737 5 224,275 5 241,219 5 259,712 5 279,905 Dinas

Perikanan dan

Kelautan

Dinas Perikanan

5 Pemberdayaan

masyarakat dalam

pengawasan dan

pengendalian

sumber daya

kelautan

Pelaksanaan

Pembinaan

kelompok nelayan

kelompok 35 15 40,000 15 69,579 15 74,758 15 80,406 15 86,571 15 93,302 Dinas

Perikanan dan

Kelautan

Dinas Perikanan

6 Peningkatan

kesadaran dan

penegakan hukum

dalam

pendayagunaan

sumber daya laut

Cakupan

penegakan hukum

dalam

pendayagunaan

sumberdaya laut

persen 100 100 255,000 100 69,579 100 74,758 100 80,406 100 86,571 100 93,302 Dinas

Perikanan dan

Kelautan

Dinas Perikanan

7 Peningkatan kegiatan

budaya kelautan dan

wawasan maritim

kepada masyarakat

Cakupan

operasional kapal

penyuluh

perikanan

persen 100 100 100,000 100 62,621 100 67,282 100 72,366 100 77,914 100 83,972 Dinas

Perikanan dan

Kelautan

Dinas Perikanan

8 Pengembangan

budidaya perikanan

Produksi

Perikanan

Budidaya Kolam

ton 243.56 255.74 789,120 255.74 1,886,982 268.52 2,027,444 281.95 2,180,617 296 2,347,799 310.85 2,530,342 Dinas

Perikanan dan

Kelautan

Dinas Perikanan

Produksi

Perikanan

Budidaya

Keramba

ton 21.25 22.31 23.43 24.46 25.83 27.12 28.48

9 Pengembangan

perikanan tangkap

Produksi

perikanan tangkap

ton 42,647.99 ####### 1,589,620 47,287.93 333,979 49,652.33 358,840 52,134.95 385,950 54,742 415,540 ####### 447,848 Dinas

Perikanan dan

Kelautan

Dinas Perikanan

10 Optimalisasi

pengelolaan dan

pemasaran produksi

perikanan

Cakupan

pengelolaan dan

pemasaran

perikanan

kegiatan 42,621 1 539,490 1 69,579 1 74,758 1 80,406 1 86,571 1 93,302 Dinas

Perikanan dan

Kelautan

Dinas Perikanan

11 Peningkatan disiplin

aparatur

Cakupan performa

aparatur

persen 100 100 17,500 - - - - - - - - - - Dinas

Perikanan dan

Kelautan

Dinas Perikanan

543,733 284,414 305,585 328,672 353,870 381,384 URUSAN

PEMERINTAHAN

BIDANG PARIWISATA

Page 52: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas

TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) 2016 2017-2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

Kondisi

Kinerja

pada Awal

RPJMD

(Tahun

2015)

Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020

Kondisi Kinerja Akhir

Periode RPJMD

(Tahun 2021)

2

1 Pengembangan

destinasi pariwisata

Jumlah prasarana

(zona kreatif/ruang

kreatif) sebagai

ruang berekspresi,

berpromosi dan

berinteraksi bagi

insan kreatif di

Daerah Kota

unit 3 4 543,733 4 284,414 5 305,585 6 328,672 6 353,870 6 381,384 Disporabudpar Dinas

Kepemudaan,

Olahraga dan

Pariwisata

Jumlah destinasi

wisata

lokasi 1 5 5 6 6 7 7

5,742,535 1,423,052 1,528,980 1,644,494 1,770,573 1,908,236

1 Pelayanan

administrasi

perkantoran

Cakupan

pelayanan

administrasi

perkantoran

persen 100 100 345,010 100 369,069 100 396,542 100 426,500 100 459,199 100 494,902 Dinas

Pertanian dan

Peternakan

Dinas Pangan

dan Pertanian

2 Peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

Cakupan

ketersediaan

sarana dan

prasarana

kantor/aparatur

persen 100 100 4,831,520 100 443,218 100 476,210 100 512,188 100 551,456 100 594,332 Dinas

Pertanian dan

Peternakan

Dinas Pangan

dan Pertanian

3 Peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja

keuangan

Cakupan

ketersediaan

dokumen

perencanaan,

pelaporan

keuangan dan

pelaporan kinerja

SKPD

persen 100 100 19,000 100 50,097 100 53,826 100 57,892 100 62,331 100 67,177 Dinas

Pertanian dan

Peternakan

Dinas Pangan

dan Pertanian

4 Peningkatan

kesejahteraan petani

Pelaksanaan

pembinaan

kelompok tani

kelompok 4 4 25,000 4 27,832 4 29,903 4 32,162 4 34,628 4 37,321 Dinas

Pertanian dan

Peternakan

Dinas Pangan

dan Pertanian

5 Peningkatan

pemasaran hasil

produksi

pertanian/perkebuna

n

Pelaksanaan

promosi produk

pertanian

kegiatan 1 1 94,250 1 108,404 1 116,473 1 125,273 1 134,877 1 145,364 Dinas

Pertanian dan

Peternakan

Dinas Pangan

dan Pertanian

URUSAN

PEMERINTAHAN

BIDANG PERTANIAN

Page 53: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas

TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) 2016 2017-2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

Kondisi

Kinerja

pada Awal

RPJMD

(Tahun

2015)

Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020

Kondisi Kinerja Akhir

Periode RPJMD

(Tahun 2021)

2

Ketersediaan

infromasi

permintaan pasar

atas produk

pertanian

persen 100 100 100 100 100 100 100

6 Peningkatan

penerapan teknologi

pertanian/perkebuna

n

Cakupan

pemeliharaan

sarana prasarana

teknologi

pertanian

persen 100 100 82,900 100 20,874 100 22,427 100 24,122 100 25,971 100 27,991 Dinas

Pertanian dan

Peternakan

Dinas Pangan

dan Pertanian

7 Peningkatan produksi

pertanian/

perkebunan

Kualitas hasil

pertanian

persen 100 100 130,000 100 125,242 100 134,565 100 144,731 100 155,827 100 167,943 Dinas

Pertanian dan

Peternakan

Dinas Pangan

dan Pertanian

8 Pemberdayaan

penyuluh

pertanian/perkebuna

n lapangan

Cakupan Bina

Kelompok Tani

kelompok 8 12 77,000 20 104,369 10 112,137 10 120,609 10 129,856 10 139,953 Dinas

Pertanian dan

Peternakan

Dinas Pangan

dan Pertanian

pembinaan

aparatur penyuluh

per tahun

kali 24 24 24 24 24 24 24

9 Pencegahan dan

penanggulangan

penyakit ternak

Cakupan

pencegahan dan

penanngulangan

penyakit ternak

persen 100 100 53,055 100 62,621 100 67,282 100 72,366 100 77,914 100 83,972 Dinas

Pertanian dan

Peternakan

Dinas Pangan

dan Pertanian

10 Peningkatan produksi

hasil peternakan

kualitas hasi

peternakan

persen 100 100 54,800 100 90,453 100 97,186 100 104,528 100 112,542 100 121,292 Dinas

Pertanian dan

Peternakan

Dinas Pangan

dan Pertanian

11 Peningkatan

penerapan teknologi

peternakan

Pelaksanaan

penyuluhan TTG

peternakan

kegiatan NA 1 20,000 1 20,874 1 22,427 1 24,122 1 25,971 1 27,991 Dinas

Pertanian dan

Peternakan

Dinas Pangan

dan Pertanian

13 Perencanaan

pembangunan

daerah

Dokumen Renstra

dan Renja SKPD

dokumen NA 2 10,000 - - - - - - - - - -

3,754,607 3,897,432 4,187,545 4,503,914 4,849,215 5,226,246 URUSAN

PEMERINTAHAN

BIDANG

PERDAGANGAN

Page 54: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas

TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) 2016 2017-2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

Kondisi

Kinerja

pada Awal

RPJMD

(Tahun

2015)

Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020

Kondisi Kinerja Akhir

Periode RPJMD

(Tahun 2021)

2

1 Pelayanan

administrasi

perkantoran

Cakupan

pelayanan

administrasi

perkantoran

persen 100 100 481,747 100 520,345 100 559,078 100 601,316 100 647,418 100 697,755 Dinas

Perindustrian

dan

Perdagangan

Dinas

Perdagangan

dan

Perindustrian

2 Peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

Cakupan

ketersediaan

sarana dan

prasarana

kantor/aparatur

persen 100 100 663,066 100 201,779 100 216,799 100 233,178 100 251,055 100 270,575 Dinas

Perindustrian

dan

Perdagangan

Dinas

Perdagangan

dan

Perindustrian

3 Peningkatan

kapasitas

sumberdaya aparatur

Cakupan

peningkatan

kapasitas

sumberdaya

aparatur

persen 100 100 100,000 100 69,579 100 74,758 100 80,406 100 86,571 100 93,302 Dinas

Perindustrian

dan

Perdagangan

Dinas

Perdagangan

dan

Perindustrian

4 Peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Cakupan

ketersediaan

dokumen

perencanaan,

pelaporan

keuangan dan

pelaporan kinerja

SKPD

persen 100 100 31,072 100 62,621 100 67,282 100 72,366 100 77,914 100 83,972 Dinas

Perindustrian

dan

Perdagangan

Dinas

Perdagangan

dan

Perindustrian

5 Perlindungan

konsumen dan

pengamanan

perdagangan

Informasi harga,

komoditas dan

jenis produk

jenis 33 34 448,314 36 146,116 37 156,992 38 168,853 39 181,799 40 195,934 Dinas

Perindustrian

dan

Perdagangan

Dinas

Perdagangan

dan

Perindustrian

Cakupan

penyelesaian

masalah

pengaduan

konsumen

kasus 5 5 0 0 0 0 0

Jumlah alat UTTP

yang ditera

jenis 232 400 550 700 800 900 1000

6 Peningkatan efisiensi

perdagangan dalam

negeri

Cakupan Layanan

distribusi/pemasar

an produk UMKM

unit 0 2 1,126,725 4 320,063 6 343,888 8 369,869 9 398,225 10 429,188 Dinas

Perindustrian

dan

Perdagangan

Dinas

Perdagangan

dan

Perindustrian

7 Pembinaan efisiensi

perdagangan dalam

negeri

Jumlah pasar

yang representatif

unit 2 2 - 2 2,490,093 3 2,675,448 0 2,877,578 0 3,098,194 0 3,339,081 Dinas

Perindustrian

dan

Perdagangan

Dinas

Perdagangan

dan

Perindustrian

Page 55: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas

TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) 2016 2017-2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

Kondisi

Kinerja

pada Awal

RPJMD

(Tahun

2015)

Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020

Kondisi Kinerja Akhir

Periode RPJMD

(Tahun 2021)

2

8 Pembinaan

pedagang kaki lima

dan asongan

Cakupan bina

kelompok

pedagang/usaha

informal

kelompok 20 - - 28 86,835 30 93,298 34 100,347 37 108,040 40 116,441 Dinas

Perindustrian

dan

Perdagangan

Dinas

Perdagangan

dan

Perindustrian

9 Peningkatan disiplin

aparatur

Cakupan performa

apartur

persen 100 100 37,800 - - - - - - - - - - Dinas

Perindustrian

dan

Perdagangan

10 Pengembangan

sistem pendukung

usaha bagi usaha

mikro kecil

menengah

Pelaksanaan

promosi produk

UMKM

kegiatan NA 1 865,883 - - - - - - - - - - Dinas

Perindustrian

dan

Perdagangan

483,795 2,184,781 2,347,409 2,524,756 2,718,321 2,929,674

1 Penataan struktur

industri

Produk Unggulan

Daerah (PUD)

kegiatan 1 1 33,455 1 125,242 1 134,565 1 144,731 1 155,827 1 167,943 Dinas

Perindustrian

dan

Perdagangan

Dinas

Perdagangan

dan

Perindustrian

2 Peningkatan

kapasitas iptek

sistem produksi

Persentase

industri berbasis

teknologi

persen 100 100 77,790 100 111,326 100 119,613 100 128,650 100 138,513 100 149,283 Dinas

Perindustrian

dan

Perdagangan

Dinas

Perdagangan

dan

Perindustrian

3 Pengembangan

industri kecil dan

menengah

Jumlah jenis

usaha industri

kecil dan

menengah (IKM)

jenis 35 37 372,550 40 1,906,465 42 2,048,376 46 2,203,131 48 2,372,038 50 2,556,467 Dinas

Perindustrian

dan

Perdagangan

Dinas

Perdagangan

dan

Perindustrian

Jumlah IKM yang

berkembang

unit 140 145 150 155 118 180 165

Jumlah Tenaga

Kerja yang

terserap pada IKM

orang 1296 1321 1500 1650 1725 1825 2000

4 Pengembangan

Sentra Sentra

Industri Potensial

ketersediaan

Sarana dan

prasarana

informasi

persen NA - - 100 41,747 100 44,855 100 48,244 100 51,942 100 55,981 Dinas

Perindustrian

dan

Perdagangan

Dinas

Perdagangan

dan

Perindustrian

URUSAN

PEMERINTAHAN

BIDANG

PERINDUSTRIAN

Page 56: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas

TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) 2016 2017-2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

Kondisi

Kinerja

pada Awal

RPJMD

(Tahun

2015)

Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020

Kondisi Kinerja Akhir

Periode RPJMD

(Tahun 2021)

2

94,489,578 109,206,893 117,240,999 126,096,952 135,760,750 146,284,621

48,846,905 51,332,511 55,153,549 59,320,400 63,868,317 68,834,143

1 Pelayanan

administrasi

perkantoran

Cakupan Fasilitasi

Pelayanan

Administrasi

Sekretariat

Daerah

persen 100 100 8,450,400 100 11,785,848 100 12,663,151 100 13,619,852 100 14,664,045 100 15,804,189 Bagian Umum Bagian Umum

2 Peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

Cakupan

ketersediaan

sarana dan

prasarana

kantor/aparatur

persen 100 100 18,467,349 100 16,598,054 100 17,833,563 100 19,180,889 100 20,651,430 100 22,257,099 Bagian Umum Bagian Umum

Cakupan Fasilitasi

Perlengkapan

Rumah KDH,

Wakil KDH serta

Sekda dan Biaya

Operasional

persen 100 100 100 100 100 100 100

Cakupan fasilitasi

administrasi ULP

dengan baik

persen 100 100 100 100 100 100 100

Efisiensi hasil

tender

skor 5-10 5-10 -

Luas lahan untuk

penambahan

ruang fasilitas

publik, RTH,

fasilitas

permukiman dsb

ha 68.36 52.73 52.73 52.73 52.73 52.73 52.73

3 Peningkatan disiplin

aparatur

Cakupan performa

aparatur

persen 100 100 397,000 100 208,737 100 224,275 100 241,219 100 259,712 100 279,905 Bagian Umum Bagian Umum

FUNGSI PENDUKUNG

DAN FUNGSI

PENUNJANG

SEKRETARIAT DAERAH

Page 57: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas

TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) 2016 2017-2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

Kondisi

Kinerja

pada Awal

RPJMD

(Tahun

2015)

Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020

Kondisi Kinerja Akhir

Periode RPJMD

(Tahun 2021)

2

4 Peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Cakupan

ketersediaan

dokumen

perencanaan,

pelaporan

keuangan dan

pelaporan kinerja

SKPD

persen 100 100 20,000 100 34,790 100 37,379 100 40,203 100 43,285 100 46,651 Bagian Umum Bagian Umum

5 Peningkatan

kapasitas

sumberdaya aparatur

Cakupan

peningkatan

kapasitas

sumberdaya

aparatur

persen 100 100 40,000 100 417,474 100 448,550 100 482,437 100 519,424 100 559,810 Bagian Umum Bagian Umum

1 Pembinaan dan

pengembangan

sistem layanan

pengadaan secara

elektronik

Prosentase PBJ

berbasis e-proc

persen 65.35 70 316,800 70 667,958 70 717,679 75 771,900 75 831,079 75 895,696 Bagian

Pembangunan

Bagian

Pengadaan

Barang dan

Jasa

Cakupan

pengendalian

kegiatan SKPD

BA 28 28 28 28 28 28 28

2 Peningkatan

kapasitas

sumberdaya aparatur

Cakupan

peningkatan

kapasitas

sumberdaya

aparatur

persen 100 100 218,800 100 313,106 100 336,412 100 361,828 100 389,568 100 419,858 Bagian

Pembangunan

Bagian

Pengadaan

Barang dan

Jasa

1 Penataan peraturan

perundang-undangan

Cakupan Perda

yang

disosialisasikan

persen 33.33 40 1,098,405 45 1,224,590 50 1,315,745 55 1,415,150 60 1,523,645 65 1,642,110 Bagian Hukum Bagian Hukum

Cakupan ranperda

yang

disosialisasikan

persen 50 60 65 70 75 80 85

Persentase

fasilitasi bantuan

hukum

persen 46 50 55 60 65 70 75

1 Pelayanan

administrasi

perkantoran

Cakupan

pelayanan

administrasi

perkantoran

persen 100 100 1,934,821 100 2,950,127 100 3,169,726 100 3,409,199 100 3,670,572 100 3,955,962 Bagian

Protokol

Bagian Protokol

dan Humas

Page 58: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas

TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) 2016 2017-2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

Kondisi

Kinerja

pada Awal

RPJMD

(Tahun

2015)

Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020

Kondisi Kinerja Akhir

Periode RPJMD

(Tahun 2021)

2

2 Peningkatan

pelayanan kedinasan

kepala daerah/wakil

kepala daerah

Jumlah layanan

protokoler

kegiatan Kepala

Daerah dan Wakil

Kepala Daerah

orang 15 27 1,780,062 30 2,296,107 30 2,467,022 35 2,653,406 35 2,856,835 40 3,078,956 Bagian

Protokol

Bagian Protokol

dan Humas

Jumlah fasilitasi

kegiatan Kepala

Daerah dan Wakil

Kepala Daerah

kali 335 365 345 345 350 350 350

3 Pengembangan

komunikasi,

informasi dan media

massa

Jumlah informasi

pembangunan

yang

dipublikasikan

jenis 2 3 1,850,213 4 1,259,380 5 1,353,124 6 1,455,353 6 1,566,930 7 1,688,761 Bagian

Humas/

Bagian

Protokol

Bagian Protokol

dan Humas

Frekuensi jumpa

pers dalam 1

tahun

kali 2 12 12 12 - 12 - 12 - 12 -

1 Pelayanan dan

rehabilitasi

kesejahteraan sosial

Cakupan monev

Raskin

persen 100 100 650,658 - - - - - - - - - - Bagian

Perekonomian

-

2 Peningkatan

ketahanan pangan

(pertanian/perkebuna

n)

Cakupan monev

pupuk bersubsidi

ke kelompok tani

persen 100 100 50,000 - - - - - - - - - - Bagian

Perekonomian

-

3 Peningkatan efisiensi

perdagangan dalam

negeri

Cakupan monev

bidang energi

persen 100 100 606,000 - - - - - - - - - - Bagian

Perekonomian

-

Frekuensi

pengendalian

inflasi daerah

persen 100 100 - - - - - - - - - -

4 Program Fasilitasi,

Pembinaan Dan

Koordinasi

Pemerintahan

Bidang Ekonomi,

Pembangunan Dan

Sosial

Cakupan monev

Raskin

persen 100 - - 100 1,736,681 100 1,865,954 100 2,006,927 100 2,160,792 100 2,328,796 Bagian

Perekonomian

Bagian

Perekonomian

Cakupan monev

pupuk bersubsidi

ke kelompok tani

persen 100 - 100 100 100 100 100

Cakupan monev

bidang energi

persen 100 - 100 100 100 100 100

Page 59: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas

TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) 2016 2017-2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

Kondisi

Kinerja

pada Awal

RPJMD

(Tahun

2015)

Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020

Kondisi Kinerja Akhir

Periode RPJMD

(Tahun 2021)

2

Frekuensi

pengendalian

inflasi daerah

persen 100 - 100 100 100 100 100

1 Pembinaan dan

pengembangan

aparatur

Cakupan

pembinaan

terhadap KORPRI

dan keluarga

persen 50 75 120,000 - - - - - - - - - - Bagian

Kesejahteraan

Sosial

Bagian

Kesejahteraan

Sosial

2 Pengelolaan

keragaman budaya

Jumlah prestasi

bidang seni nasid

group 50 50 530,000 50 737,537 50 792,437 50 852,306 50 917,650 50 988,998 Bagian

Kesejahteraan

Sosial

Bagian

Kesejahteraan

Sosial

3 Pengembangan

wawasan

kebangsaan

Partisipasi apartur

dalam kegiatan

pengembangan

wawasn

kebangsaan

upacara 17 17 360,000 17 494,011 17 530,784 17 570,884 17 614,652 17 662,442 Bagian

Kesejahteraan

Sosial

Bagian

Kesejahteraan

Sosial

4 Kemitraan

pengembangan

wawasan

kebangsaan

Cakupan fasilitasi

forum keagamaan

dalam

peningkatan

wawasan

kebangsaan

persen 100 100 980,000 - - - - - - - - - Bagian

Kesejahteraan

Sosial

Bagian

Kesejahteraan

Sosial

5 Pembinaan dan

pemasyarakatan

olahraga

Partisipasi apartur

dalam kegiatan

olahraga

persen 100 100 80,000 100 125,242 100 134,565 100 144,731 100 155,827 100 167,943 Bagian

Kesejahteraan

Sosial

Bagian

Kesejahteraan

Sosial

6 Peningkatan

pelayanan kehidupan

beragama

Jumlah kegiatan

pembinaan

keagamaan yang

diselenggarakan

Pemerintah Kota

persen 100 100 2,564,625 100 5,368,890 100 5,768,534 100 6,204,346 100 6,680,015 100 7,199,393 Bagian

Kesejahteraan

Sosial

Bagian

Kesejahteraan

Sosial

Perda/Perwa

tentang aktivitas

keagamaan

jenis 0 0 1 0 1 0

7 Pendidikan non

formal

Cakupan

pembinaan

terhadap guru

mengaji dan bilal

mayit

persen 100 100 820,000 - - - - - - - - - - Bagian

Kesejahteraan

Sosial

-

8 Pendidikan dan

kesehatan sekolah

Pembinaan UKS kegiatan 1 1 60,000 - - - - - - - - - - Bagian

Kesejahteraan

Sosial

-

Page 60: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas

TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) 2016 2017-2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

Kondisi

Kinerja

pada Awal

RPJMD

(Tahun

2015)

Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020

Kondisi Kinerja Akhir

Periode RPJMD

(Tahun 2021)

2

1 Peningkatan dan

pengembangan

pengelolaan

keuangan daerah

Cakupan evaluasi

dan pengawasan

anggaran berbasis

elektronik

persen 100 100 365,230 100 168,381 100 180,915 100 194,583 100 209,501 100 225,790 Bagian

Pembangunan

Bagian

Pembangunan

2 Program faslitasi

peningkatan SDM

bidang komunikasi

dan informasi

Cakupan SKPD

yang

menggunakan

jasa layanan

LPSE

persen 100 100 309,989 - - - - - - - - - Bagian

Pembangunan

-

3 Perencanaan

pembangunan

daerah

Ketersediaan

dokumen sebagai

pedoman

perencanaan dan

pelaksanaan

APBD

dokumen 4 4 275,000 4 573,331 4 616,008 4 662,547 4 713,343 4 768,806 Bagian

Pembangunan

Bagian

Pembangunan

Cakupan fasilitasi

peningkatan

kapasitas

kelembagaan

daerah

persen 100 100 4,912,553 100 2,841,530 100 3,053,045 100 3,283,702 100 3,535,454 100 3,810,339 Bagian

Pemerintahan

Bagian

Pemerintahan

Persentase

kerjasama dengan

daerah lain

persen 0 10 40 60 80 100 100

Persentase

standarisasi

pelayanan

pemerintahan

(PATEN)

persen 50 75 90 95 100 100 100

Cakupan

lingkungan

kelurahan tertata

persen 50 75 90 95 100 100 100

Cakupan

monitoring dan

evaluasi bidang

pemerintahan

(Kec/ Kel)

persen 100 100 100 100 100 100 1

Nilai Peringkat

Evaluasi LPPD

peringkat 18 10 8 6 4 3 2

1 Peningkatan

kapasitas

kelembagaan

pemerintah daerah

Page 61: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas

TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) 2016 2017-2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

Kondisi

Kinerja

pada Awal

RPJMD

(Tahun

2015)

Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020

Kondisi Kinerja Akhir

Periode RPJMD

(Tahun 2021)

2

1 Peningkatan

kapasitas

sumberdaya aparatur

Cakupan

peningkatan

kapasitas

sumberdaya

aparatur

persen 100 100 1,092,000 100 1,071,517 100 1,151,277 100 1,238,256 100 1,333,189 100 1,436,846 Bagian

Organisasi dan

Tata Laksana

Bagian

Organisasi dan

Tata Laksana

Nilai IKM terhadap

pelayanan

Pemerintah Kota

persen - - 50 60 70 70 80

Cakupan analisis

jabatan, beban

kerja dan evaluasi

jabatan

persen 90 - 100 100 - 100 - 100 - 100 -

Pengelolaan arsip

kepegawaian

sekretariat daerah

persen - 60 80 80 - 90 - 90 - 100 -

2 Peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Cakupan

ketersediaan

dokumen

perencanaan,

pelaporan

keuangan dan

pelaporan kinerja

SKPD

persen 100 100 497,000 100 459,221 100 493,404 100 530,681 100 571,367 100 615,791 Bagian

Organisasi dan

Tata Laksana

Bagian

Organisasi dan

Tata Laksana

Prosentase

laporan kinerja

SKPD yang

selaras dengan

Renstra SKPD

persen 95 100 100 100 100 100 100

Persentase

analisis kebijakan

organisasi

persen - 60 90 100 100 100 100 Bagian

Organisasi dan

Tata Laksana

Bagian

Organisasi dan

Tata Laksana

Nilai Laporan

Kinerja Instansi

Pemerintah (LKIP)

kategori CC CC B B B B B

18,335,854 23,188,581 24,914,669 26,796,972 28,851,416 31,094,642

1 Pelayanan

administrasi

perkantoran

Cakupan

pelayanan

administrasi

perkantoran

persen 100 100 4,575,249 100 6,818,699 100 7,326,262 100 7,879,761 100 8,483,879 100 9,143,509 Sekretariat

DPRD

Sekretariat

DPRD

SEKRETARIAT DPRD

Page 62: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas

TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) 2016 2017-2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

Kondisi

Kinerja

pada Awal

RPJMD

(Tahun

2015)

Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020

Kondisi Kinerja Akhir

Periode RPJMD

(Tahun 2021)

2

2 Peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

Cakupan

ketersediaan

sarana dan

prasarana

kantor/aparatur

persen 100 100 2,143,137 100 3,755,471 100 4,035,017 100 4,339,862 100 4,672,587 100 5,035,885 Sekretariat

DPRD

Sekretariat

DPRD

3 Peningkatan disiplin

aparatur

Cakupan performa

aparatur

persen 100 100 327,584 100 494,707 100 531,531 100 571,688 100 615,518 100 663,375 Sekretariat

DPRD

Sekretariat

DPRD

4 Peningkatan

kapasitas sumber

daya aparatur

Cakupan

peningkatan

kapasitas

sumberdaya

aparatur

persen 100 100 249,000 100 139,158 100 149,517 100 160,812 100 173,141 100 186,603 Sekretariat

DPRD

Sekretariat

DPRD

5 Peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Cakupan

ketersediaan

dokumen

perencanaan,

pelaporan

keuangan dan

pelaporan kinerja

SKPD

persen 100 100 25,000 100 90,453 100 97,186 100 104,528 100 112,542 100 121,292 Sekretariat

DPRD

Sekretariat

DPRD

6 Peningkatan

kapasitas lembaga

perwakilan rakyat

daerah

Rasio

pembahasan

prolegda

persen 45 100 10,905,884 100 11,890,094 100 12,775,157 100 13,740,320 100 14,793,749 100 15,943,978 Sekretariat

DPRD

Sekretariat

DPRD

Ketepatan waktu

pembahasan dan

pengesahan

APBD

Belum

Tepat

Waktu

tepat

waktu

tepat

waktu

tepat

waktu

tepat

waktu

tepat

waktu

tepat

waktu

Ketepatan waktu

pembahasan dan

pengesahan

APBD-P

Belum

Tepat

Waktu

tepat

waktu

tepat

waktu

tepat

waktu

tepat

waktu

tepat

waktu

tepat

waktu

Jumlah dengar

pendapat dan

tatap muka

dengan

masyarakat dan

SKPD

kali 91 90 90 85 80 80 70

Jumlah Perda

atas inisiatif

DPRD

jenis NA 3 4 4 5 6 2

7 Perencanaan

pembangunan

daerah

Dokumen

perencanaan

SKPD

dokumen 1 2 80,000 - - - - - - - - - -

Page 63: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas

TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) 2016 2017-2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

Kondisi

Kinerja

pada Awal

RPJMD

(Tahun

2015)

Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020

Kondisi Kinerja Akhir

Periode RPJMD

(Tahun 2021)

2

8 Peningkatan

pelayanan kehidupan

beragama

Jumlah acara

keagamaan yang

dilaksanakan

kali NA 1 30,000 - - - - - - - - - -

2,552,800 2,553,160 2,743,209 2,950,459 3,176,661 3,423,650

1 Pelayanan

administrasi

perkantoran

Cakupan

pelayanan

administrasi

perkantoran

persen 100 100 530,520 1 518,831 1 557,451 1 599,567 1 645,534 1 695,725 Inspektorat Inspektorat

2 Peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

Cakupan

ketersediaan

sarana dan

prasarana

kantor/aparatur

persen 100 100 701,160 1 443,293 1 476,291 1 512,275 1 551,549 1 594,433 Inspektorat Inspektorat

3 Peningkatan disiplin

aparatur

persen 100 100 21,600 - - - - - Inspektorat Inspektorat

4 Peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Cakupan

ketersediaan

dokumen

perencanaan,

pelaporan

keuangan dan

pelaporan kinerja

SKPD

persen 100 100 65,000 1 62,899 1 67,581 1 72,687 1 78,260 1 84,345 Inspektorat Inspektorat

5 Pembinaan dan

pengembangan

aparatur

Persentase

aparatur yang

memiliki koptensi

sesuai bidangnya

persen 60 65 25,000 70 34,790 75 37,379 80 40,203 95 43,285 100 46,651 Inspektorat Inspektorat

6 Peningkatan sistem

pengawasan internal

dan pengendalian

pelaksanaan

kebijakan KDH

Tindak lanjut hasil

pemeriksaan

kali 4 6 892,651 8 1,173,283 10 1,260,619 12 1,355,858 14 1,459,808 14 1,573,309 Inspektorat Inspektorat

7 Peningkatan

profesionalisme

tenaga pemeriksa

dan aparatur

pengawasan

Jumlah Auditor orang 10 14 139,574 18 187,863 22 201,847 26 217,097 30 233,741 30 251,915 Inspektorat Inspektorat

Cakupan layanan

peningkatan

kapasitas tenaga

auditor

persen 40 57 66.67 72.73 76.92 80 80

INSPEKTORAT

Page 64: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas

TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) 2016 2017-2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

Kondisi

Kinerja

pada Awal

RPJMD

(Tahun

2015)

Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020

Kondisi Kinerja Akhir

Periode RPJMD

(Tahun 2021)

2

Cakupan

pengawasan

kinerja aparatur

persen 100 100 100 100 100 100 100

8 Penataan dan

penyempurnaan

kebijakan sistem dan

prosedur

pengawasan

Persentase SKPD

menerapkan SPIP

persen 70 75 177,295 80 132,200 85 142,041 90 152,772 95 164,484 100 177,273 Inspektorat Inspektorat

4,527,749 5,881,143 6,223,990 6,692,608 7,202,033 7,730,336

1 Pelayanan

administrasi

perkantoran

Cakupan

pelayanan

administrasi

perkantoran

persen 100 100 786,846 100 891,194 100 957,532 100 1,029,874 100 1,108,831 100 1,195,044 Bappeda Bappeda

2 Peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

Cakupan

ketersediaan

sarana dan

prasarana

kantor/aparatur

persen 100 100 222,318 100 389,642 100 418,646 100 450,275 100 484,796 100 522,490 Bappeda Bappeda

3 Peningkatan disiplin

aparatur

Cakupan performa

pegawai

persen 100 100 35,000 100 82,103 100 88,215 100 94,879 100 102,153 100 110,096 Bappeda Bappeda

4 Peningkatan

kapasitas sumber

daya aparatur

Cakupan

peningkatan

kapasitas

sumberdaya

aparatur

persen 100 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - Bappeda Bappeda

5 Peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Cakupan

ketersediaan

dokumen

perencanaan,

pelaporan

keuangan dan

pelaporan kinerja

SKPD

persen 100 100 137,000 100 132,200 100 142,041 100 152,772 100 164,484 100 177,273 Bappeda Bappeda

6 Pengembangan

data/informasi

Ketersediaan

bahan kebijakan

perencanaan

pembangunan

daerah

dokumen 2 3 315,320 2 452,264 2 485,929 2 522,641 2 562,710 2 606,461 Bappeda Bappeda

Indeks kepuasan

masyarakat (IKM)

terhadap layanan

Bappeda

persen - - - 75 77 80 80

PERENCANAAN

Page 65: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas

TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) 2016 2017-2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

Kondisi

Kinerja

pada Awal

RPJMD

(Tahun

2015)

Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020

Kondisi Kinerja Akhir

Periode RPJMD

(Tahun 2021)

2

Jumlah kerjasama

serta kajian

penelitian dan

pengembangan

paket - 1 2 2 2 2 2

7 Perencanaan tata

ruang

Jumlah

Kecamatan yang

memiliki RDTR

kecamata

n

6 6 291,290 6 556,632 6 598,066 6 643,250 6 692,566 6 746,414 Bappeda Bappeda

8 Pelayanan dan

rehabilitasi

kesejahteraan sosial

Dokumen strategi

penanggulangan

kemiskinan

daerah

dokumen - 1 128,300 - - - - - - Bappeda Bappeda

Cakupan monev

program

kemiskinan

daerah

persen 100 100 100 100 100 100 100

9 Pemanfaatan ruang Jumlah kebijakan

tata ruang yang

telah disusun

dokumen 0 1 180,500 1 208,737 1 224,275 1 241,219 1 259,712 1 279,905 Bappeda Bappeda

Ketersedianya

informasi

mengenai rencana

tata ruang (RTR)

wilayah Kota

berserta rencana

rincinya melalui

peta analog dan

peta digital

M2 190.321 193.321 196.321 199.321 202.321 205.321 205.321

10 Perencanaan

pengembangan

wilayah strategis dan

cepat tumbuh

Jumlah studi

kelayakan wilayah

stratgis daerah

dokumen - 532,800 2 452,264 1 485,929 - 522,641 - 562,710 - 606,461 Bappeda Bappeda

Persentase

dokumen

perencanaan

pengembangan

wilayah strategis

yang ditindaklajuti

persen - 100 100 100 100

Page 66: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas

TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) 2016 2017-2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

Kondisi

Kinerja

pada Awal

RPJMD

(Tahun

2015)

Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020

Kondisi Kinerja Akhir

Periode RPJMD

(Tahun 2021)

2

11 Kerjasama

pembangunan

Persentase

dokumen

kerjasama

pembangunan

yang

ditindaklanjuti

persen NA - - 100 278,316 100 299,033 100 321,625 100 346,283 100 373,207 Bappeda Bappeda

12 Peningkatan

kapasitas

kelembagaan

perencanaan

pembangunan

daerah

Persentase SDM

memiliki kopetensi

sesuai bidangnya

persen 60 65 260,250 70 297,895 75 373,791 80 402,031 85 432,854 90 466,509 Bappeda Bappeda

13 Perencanaan

pembangunan

daerah

Prosentase

Penjabaran

Program RPJMD

ke dalam RKPD

persen 85 100 1,263,665 100 1,127,180 100 1,211,084 100 1,302,581 100 1,402,446 100 1,511,488 Bappeda Bappeda

Cakupan

monitoring

evaluasi

pelaksanaan

rencana

pembangunan

persen 100 100 100 100 100 100 100

Partisipasi

masyarakat dalam

perencanaan

pembangunan

persen 0.75 0.8 0.8 0.85 0.85 0.9 0.9

Tingkat

keselarasan

RKPD terhadap

RPJMD

persen 0.85 1 1 1 1 1 1

Tingkat

keselarasan

Renstra SKPD

terhadap RPJMD

persen 0.75 1 1 1 1 1 1

Tingkat

keselarasan Renja

SKPD terhadap

RKPD

persen 0.8 1 1 1 1 1 1

Persentase usulan

yang masuk ke

dalam dokumen

RKPD

persen 0.3885 0.35 0.4 0.42 0.45 0.45 0.45

Page 67: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas

TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) 2016 2017-2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

Kondisi

Kinerja

pada Awal

RPJMD

(Tahun

2015)

Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020

Kondisi Kinerja Akhir

Periode RPJMD

(Tahun 2021)

2

Persentase

pelaksanaan

program

pembangunan

yang sesuai

dengan

perencanaan

persen 90 95 100 100 100 100 100

Tingkat Koordinasi

Perencanaan

Pembangunan

persen 90 95 100 100 100 100 100

Ketersediaan

bahan kebijakan

perencanaan

pembangunan

daerah

dokumen 2 3 2 2 2 2 2

Indeks kepuasan

masyarakat (IKM)

terhadap layanan

Bappeda

persen - - - 75 - 80 80

Jumlah kerjasama

serta kajian

penelitian dan

pengembangan

dokumen - 1 2 2 2 2 2

13 Perencanaan

pembangunan

ekonomi

Persentase

dokumen

perencanaan

pembangunan

ekonomi yang

ditindaklanjuti

persen - 100 139,000 100 264,400 100 284,081 100 305,544 100 328,969 100 354,546 Bappeda Bappeda

14 Perencanaan sosial

budaya

Persentase

dokumen

perencanaan

pembangunan

sosial budaya

yang

ditindaklanjuti

persen - 100 96,450 100 470,000 100 356,336 100 381,653 100 407,236 100 407,236 Bappeda Bappeda

15 Peningkatan

peranserta dan

kesetaraan jender

dalam pembangunan

Cakupan monev

pelaksanaan PUG

Kota Tanjungbalai

persen - 100 50,000 - - - - - - - - - - Bappeda

16 Pengembangan

Perumahan

Cakupan

penyelenggaraan

pengembangan

perumahan

persen - 100 89,010 - - - - - - - - - - Bappeda

Page 68: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas

TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) 2016 2017-2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

Kondisi

Kinerja

pada Awal

RPJMD

(Tahun

2015)

Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020

Kondisi Kinerja Akhir

Periode RPJMD

(Tahun 2021)

2

17 Optimalisasi

Pemanfaatan

Teknologi Informasi

Tingkat

pengelolaan

perencanaan,

penganggaran,

pengawasan yang

terintegrasi

persen - - - 40 278,316 45 299,033 50 321,625 55 346,283 60 373,207 - Bappeda

10,019,775 10,077,341 10,827,468 11,645,483 12,538,307 13,513,173

1 Pelayanan

administrasi

perkantoran

Cakupan

pelayanan

administrasi

perkantoran

persen 100 100 1,534,858 100 1,821,742 100 1,957,347 100 2,105,225 100 2,266,626 100 2,442,859 Dinas

Pengelolaan

Pendapatan,

Keuangan dan

Aset Daerah

Badan

Pengelolaan

Keuangan,

Pendapatan dan

Aset Daerah

2 Peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

Cakupan

ketersediaan

sarana dan

prasarana

kantor/aparatur

persen 100 100 2,291,987 100 1,850,655 100 1,988,413 100 2,138,637 100 2,302,600 100 2,481,629 Dinas

Pengelolaan

Pendapatan,

Keuangan dan

Aset Daerah

Badan

Pengelolaan

Keuangan,

Pendapatan dan

Aset Daerah

3 Peningkatan disiplin

aparatur

Cakupan performa

aparatur

persen 100 100 121,000 100 139,158 100 149,517 100 160,812 100 173,141 100 186,603 Dinas

Pengelolaan

Pendapatan,

Keuangan dan

Aset Daerah

Badan

Pengelolaan

Keuangan,

Pendapatan dan

Aset Daerah

4 Peningkatan

kapasitas sumber

daya aparatur

Cakupan

peningkatan

kapasitas

sumberdaya

aparatur

persen 100 100 560,623 100 487,053 100 523,308 100 562,844 100 605,995 100 653,112 Dinas

Pengelolaan

Pendapatan,

Keuangan dan

Aset Daerah

Badan

Pengelolaan

Keuangan,

Pendapatan dan

Aset Daerah

5 Peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Cakupan

ketersediaan

dokumen

perencanaan,

pelaporan

keuangan dan

pelaporan kinerja

SKPD

persen 100 100 656,083 100 661,001 100 710,203 100 763,859 100 822,422 100 886,366 Dinas

Pengelolaan

Pendapatan,

Keuangan dan

Aset Daerah

Badan

Pengelolaan

Keuangan,

Pendapatan dan

Aset Daerah

6 Peningkatan dan

pengembangan

pengelolaan

keuangan daerah

Prosentase

pertumbuhan

pendapatan (PAD

dan lain-lain)

persen 6.43 13 2,953,690 13.5 3,762,617 23 4,042,695 25 4,348,120 28 4,681,477 31 5,045,467 Dinas

Pengelolaan

Pendapatan,

Keuangan dan

Aset Daerah

Badan

Pengelolaan

Keuangan,

Pendapatan dan

Aset Daerah

KEUANGAN

Page 69: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas

TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) 2016 2017-2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

Kondisi

Kinerja

pada Awal

RPJMD

(Tahun

2015)

Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020

Kondisi Kinerja Akhir

Periode RPJMD

(Tahun 2021)

2

Opini BPK thp

Pengelolaan

Keuangan Daerah

per SKPD

WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP

Penyampaian

LKPD

Belum tepat

waktu

tepat

waktu

tepat

waktu

tepat

waktu

tepat

waktu

tepat

waktu

tepat

waktu

7 Optimalisasi

pemanfaatan

teknologi informasi

Cakupan

pemanfaatan

teknologi informasi

terhadap

pengelolaan

keuangan daerah

persen 100 100 462,275 100 406,341 100 436,588 100 469,572 100 505,573 100 544,882 Dinas

Pengelolaan

Pendapatan,

Keuangan dan

Aset Daerah

Badan

Pengelolaan

Keuangan,

Pendapatan dan

Aset Daerah

8 Pengelolaan

kekayaan daerah

Rasio

Pemanfaatan Aset

persen 80 90 989,259 90 487,053 95 523,308 95 562,844 100 605,995 100 653,112 Dinas

Pengelolaan

Pendapatan,

Keuangan dan

Aset Daerah

Badan

Pengelolaan

Keuangan,

Pendapatan dan

Aset Daerah

9 Peningkatan

pengelolaan aset dan

kekayaan daerah

Tertib Administrasi

BMD

persen 80 85 350,000 90 461,721 95 496,090 100 533,569 100 574,477 100 619,143 Dinas

Pengelolaan

Pendapatan,

Keuangan dan

Aset Daerah

Badan

Pengelolaan

Keuangan,

Pendapatan dan

Aset Daerah

10 Pembinaan dan

Fasilitasi

pengelolaan

keuangan

kabupaten/kota

Persentase SDM

yang memiliki

kopetensi

pengelolaan

keuangan daerah

persen NA 100 100,000 - - - - - - - - - - Dinas

Pengelolaan

Pendapatan,

Keuangan dan

Aset Daerah

Badan

Pengelolaan

Keuangan,

Pendapatan dan

Aset Daerah

4,050,793 4,589,848 4,931,503 5,304,078 5,710,726 6,154,740

1 Pelayanan

administrasi

perkantoran

Cakupan

pelayanan

administrasi

perkantoran

persen 100 100 608,869 100 620,227 100 666,395 100 716,741 100 771,692 100 831,691 BKD dan

Diklat

Badan

Kepegawaian

Daerah

2 Peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

Cakupan

ketersediaan

sarana dan

prasarana

kantor/aparatur

persen 100 100 426,584 100 118,284 100 127,089 100 136,691 100 147,170 100 158,613 BKD dan

Diklat

Badan

Kepegawaian

Daerah

KEPGAWAIAN,PENDIDIK

AN DAN PELATIHAN

Page 70: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas

TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) 2016 2017-2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

Kondisi

Kinerja

pada Awal

RPJMD

(Tahun

2015)

Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020

Kondisi Kinerja Akhir

Periode RPJMD

(Tahun 2021)

2

3 Peningkatan disiplin

aparatur

Cakupan performa

aparatur

persen 100 - - 100 73,058 100 78,496 100 84,427 100 90,899 100 97,967 BKD dan

Diklat

Badan

Kepegawaian

Daerah

4 Peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Cakupan

ketersediaan

dokumen

perencanaan,

pelaporan

keuangan dan

pelaporan kinerja

SKPD

persen 100 100 43,373 100 50,514 100 54,274 100 58,375 100 62,850 100 67,737 BKD dan

Diklat

Badan

Kepegawaian

Daerah

5 Pendidikan

kedinasan

Kualifikasi

pendidikan ASN

(S1,S2,S3)

orang 1863 2063 165,078 2263 459,221 2463 493,404 2663 530,681 2863 571,367 3000 615,791 BKD dan

Diklat

Badan

Kepegawaian

Daerah

6 Peningkatan

kapasitas

sumberdaya aparatur

Cakupan fasilitasi

layanan

penjenjangan

struktural

orang 210 291 1,646,040 372 1,729,734 453 1,858,490 534 1,998,899 615 2,152,149 693 2,319,480 BKD dan

Diklat

Badan

Kepegawaian

Daerah

Cakupan fasilitasi

layanan kenaikan

pangkat PNS

persen 99 100 100 100 100 100 100

7 Pembinaan dan

pengembangan

aparatur

Cakupan

pelayanan purna

tugas

orang 40 30 1,160,849 30 1,260,493 81 1,354,320 95 1,456,639 121 1,568,316 95 1,690,254 BKD dan

Diklat

Badan

Kepegawaian

Daerah

Indeks kepuasan

pelayanan ASN

persen - 100 100 100 100 100 100

Persentase ASN

yang memiliki

sertifikat

pelatihan/pendidik

an

persen - 9 18 20 22 24 25

8 Optimalisasi

pemanfaatan

teknologi informasi

Sistem aplikasi

absensi aparatur

paket 1 278,316 1 299,033 1 321,625 1 346,283 1 373,207 BKD dan

Diklat

Badan

Kepegawaian

Daerah

Tingkat

Pelanggaran

Disiplin Pegawai

persen 0.84 0.01 0.98 0.95 0.92 0.89 0.84

6,155,702 11,584,309 12,446,611 13,386,952 14,413,289 15,533,937

1 Pelayanan

administrasi

perkantoran

Cakupan

pelayanan

administrasi

perkantoran

persen 100 100 128,926 100 173,669 100 186,597 100 200,694 100 216,081 100 232,881 Kecamatan

Datuk Bandar

Kecamatan

Datuk Bandar

KECAMATAN

Page 71: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas

TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) 2016 2017-2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

Kondisi

Kinerja

pada Awal

RPJMD

(Tahun

2015)

Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020

Kondisi Kinerja Akhir

Periode RPJMD

(Tahun 2021)

2

2 Peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

Cakupan

ketersediaan

sarana dan

prasarana

kantor/aparatur

persen 100 100 146,153 100 83,495 100 89,710 100 96,487 100 103,885 100 111,962 Kecamatan

Datuk Bandar

Kecamatan

Datuk Bandar

3 Peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Cakupan

ketersediaan

dokumen

perencanaan,

pelaporan

keuangan dan

pelaporan kinerja

SKPD

persen 100 100 9,130 100 20,874 100 22,427 100 24,122 100 25,971 100 27,991 Kecamatan

Datuk Bandar

Kecamatan

Datuk Bandar

4 Peningkatan

kapasitas

kelembagaan

pemerintah daerah

Tingkat tertib

administrasi

kelurahan

persen 70 75 332,431 80 1,428,503 85 1,534,836 90 1,650,793 95 1,777,354 100 1,915,546 Kecamatan

Datuk Bandar

Kecamatan

Datuk Bandar

5 Peningkatan

keberdayaan

masyarakat

perdesaan

Pemberdayaan

masyarakat

kelurahan

kegiatan NA - - 7 308,374 7 331,329 7 356,360 7 383,682 7 413,513 Kecamatan

Datuk Bandar

6 Pemeliharaan

kantrantibmas dan

pencegahan tindak

kriminal

Cakupan

monitoring

trantibum tingkat

kecamatan

persen NA 100 24,885 - - - - - Kecamatan

Datuk Bandar

-

7 Wajib belajar

pendidikan dasar

sembilan tahun

Penyebarluasan

informasi

pendidikan di

kecamatan

persen NA 100 17,556 - - - - - Kecamatan

Datuk Bandar

-

8 Pengelolaan

keragaman budaya

Cakupan

pengembangan

budaya daerah di

kecamatan

persen NA 100 90,000 - - - - - Kecamatan

Datuk Bandar

-

9 Peningkatan kualitas

hidup dan

perlindungan

perempuan

Cakupan

perlindungan

perempuan

terhadap tindak

kekerasan

persen NA 100 7,470 - - - - - Kecamatan

Datuk Bandar

-

10 Peningkatan peran

serta dan kesetaraan

jender dalam

pembangunan

Cakupan

pembinaan

organisasi

perempuan

persen NA 100 15,640 - - - - - Kecamatan

Datuk Bandar

-

11 Upaya pencegahan

penyalahgunaan

narkoba

Pelaksanaan

penyuluhan

bahaya narkoba

kegiatan NA 1 7,535 - - - - - Kecamatan

Datuk Bandar

-

Page 72: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas

TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) 2016 2017-2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

Kondisi

Kinerja

pada Awal

RPJMD

(Tahun

2015)

Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020

Kondisi Kinerja Akhir

Periode RPJMD

(Tahun 2021)

2

12 Pembinaan dan

pemasyarakatan

olahraga

Partisipasi

aparatur

kecamatan dalam

pelaksanaan

kegiatan olahraga

persen NA 100 23,490 - - - - - Kecamatan

Datuk Bandar

-

13 Perencanaan

pembangunan

daerah

Partisipasi

Musrenbang

tingkat kecamatan

persen NA 100 38,305 - - - - - Kecamatan

Datuk Bandar

-

14 Peningkatan

pelayanan kehidupan

beragama

Jumlah kegiatan

peningkatan

kehidupan

beragama di

kecamatan

kegiatan NA 3 125,606 - - - - - Kecamatan

Datuk Bandar

-

15 Peningkatan

kapasitas

kelembagaan

pemerintah daerah

Tingkat tertib

administrasi

kelurahan

persen 70 75 87,500 - - - - - Kecamatan

Datuk Bandar

-

16 Penataan

administrasi

kependudukan

Tingkat tertib

administrasi

kelurahan

persen 70 75 6,205 - - - - - Kecamatan

Datuk Bandar

-

17 Peningkatan disiplin

aparatur

Cakupan performa

aparatur

persen 100 100 24,000 - - - - -

1 Pelayanan

administrasi

perkantoran

Cakupan

pelayanan

administrasi

perkantoran

persen 100 100 113,840 100 124,853 100 134,146 100 144,281 100 155,343 100 167,421 Kecamatan

Tanjungbalai

Selatan

Kecamatan

Tanjungbalai

Selatan

2 Peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

Cakupan

ketersediaan

sarana dan

prasarana

kantor/aparatur

persen 100 100 180,000 100 229,611 100 246,702 100 265,341 100 285,683 100 307,896 Kecamatan

Tanjungbalai

Selatan

Kecamatan

Tanjungbalai

Selatan

3 Peningkatan

kapasitas sumber

daya aparatur

Cakupan

peningkatan

kapasitas sumber

daya aparatur

persen 100 100 100,000 100 69,579 100 74,758 100 80,406 100 86,571 100 93,302 Kecamatan

Tanjungbalai

Selatan

Kecamatan

Tanjungbalai

Selatan

4 Peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Cakupan

ketersediaan

dokumen

perencanaan,

pelaporan

keuangan dan

pelaporan kinerja

SKPD

persen 100 100 32,930 100 58,446 100 62,797 100 67,541 100 72,719 100 78,373 Kecamatan

Tanjungbalai

Selatan

Kecamatan

Tanjungbalai

Selatan

Page 73: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas

TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) 2016 2017-2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

Kondisi

Kinerja

pada Awal

RPJMD

(Tahun

2015)

Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020

Kondisi Kinerja Akhir

Periode RPJMD

(Tahun 2021)

2

5 Peningkatan

kapasitas

kelembagaan

pemerintah daerah

Tingkat tertib

administrasi

kelurahan

persen 70 75 340,320 80 1,114,656 85 1,197,627 90 1,288,108 95 1,386,863 100 1,494,693 Kecamatan

Tanjungbalai

Selatan

Kecamatan

Tanjungbalai

Selatan

6 Peningkatan

keberdayaan

masyarakat

perdesaan

Pemberdayaan

masyarakat

kelurahan

kegiatan NA - - 7 292,232 7 313,985 7 337,706 7 363,597 7 391,867 - Kecamatan

Tanjungbalai

Selatan

7 Penataan

administrasi

kependudukan

Tingkat tertib

administrasi

kelurahan

persen 70 75 15,000 - - - - - Kecamatan

Tanjungbalai

Selatan

-

8 Pemeliharaan

kantrantibmas dan

pencegahan tindak

kriminal

Cakupan

monitoring

trantibum tingkat

kecamatan

persen NA 100 7,300 - - - - - Kecamatan

Tanjungbalai

Selatan

-

9 Pengelolaan

keragaman budaya

Cakupan

pengembangan

budaya daerah di

kecamatan

persen NA 100 80,000 - - - - - Kecamatan

Tanjungbalai

Selatan

-

10 Peningkatan kualitas

hidup dan

perlindungan

perempuan

Cakupan

perlindungan

perempuan

terhadap tindak

kekerasan

persen NA 100 8,500 - - - - - Kecamatan

Tanjungbalai

Selatan

-

11 Peningkatan

partisipasi

masyarakat dalam

membangun desa

Cakupan

pembinaan

masyarakat

kelurahan

persen NA 100 28,000 - - - - - Kecamatan

Tanjungbalai

Selatan

-

12 Pembinaan dan

pemasyarakatan

olahraga

Partisipasi

aparatur

kecamatan dalam

pelaksanaan

kegiatan olahraga

persen NA 100 11,200 - - - - - Kecamatan

Tanjungbalai

Selatan

-

13 Pengembangan

lingkungan sehat

Cakupan

pemberian

penyuluhan

lingkungan sehat

persen NA 100 10,300 - - - - - Kecamatan

Tanjungbalai

Selatan

-

14 Peningkatan

pelayanan kehidupan

beragama

Jumlah kegiatan

peningkatan

kehidupan

beragama di

kecamatan

kegiatan NA 3 100,000 - - - - - Kecamatan

Tanjungbalai

Selatan

-

Page 74: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas

TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) 2016 2017-2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

Kondisi

Kinerja

pada Awal

RPJMD

(Tahun

2015)

Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020

Kondisi Kinerja Akhir

Periode RPJMD

(Tahun 2021)

2

15 Peningkatan

kapasitas

kelembagaan

pemerintah daerah

Tingkat tertib

administrasi

kelurahan

persen 70 75 95,000 - - - - - Kecamatan

Tanjungbalai

Selatan

-

16 Perencanaan

pembangunan

daerah

Partisipasi

Musrenbang

tingkat kecamatan

persen NA 100 19,000 - - - - -

1 Pelayanan

administrasi

perkantoran

Cakupan

pelayanan

administrasi

perkantoran

persen 100 100 113,404 100 169,007 100 181,588 100 195,307 100 210,280 100 226,630 Kecamatan

Tanjungbalai

Utara

Kecamatan

Tanjungbalai

Utara

2 Peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

Cakupan

ketersediaan

sarana dan

prasarana

kantor/aparatur

persen 100 100 162,950 100 51,488 100 55,321 100 59,501 100 64,062 100 69,043 Kecamatan

Tanjungbalai

Utara

Kecamatan

Tanjungbalai

Utara

3 Peningkatan

kapasitas sumber

daya aparatur

Cakupan

peningkatan

kapasitas sumber

daya aparatur

persen 100 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - Kecamatan

Tanjungbalai

Utara

Kecamatan

Tanjungbalai

Utara

4 Peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Cakupan

ketersediaan

dokumen

perencanaan,

pelaporan

keuangan dan

pelaporan kinerja

SKPD

persen 100 100 27,586 100 34,790 100 37,379 100 40,203 100 43,285 100 46,651 Kecamatan

Tanjungbalai

Utara

Kecamatan

Tanjungbalai

Utara

5 Peningkatan

kapasitas

kelembagaan

pemerintah daerah

Tingkat tertib

administrasi

kelurahan

persen 70 75 315,000 80 1,107,698 85 1,190,151 90 1,280,067 95 1,378,206 100 1,485,363 Kecamatan

Tanjungbalai

Utara

Kecamatan

Tanjungbalai

Utara

6 Peningkatan

keberdayaan

masyarakat

perdesaan

Pemberdayaan

masyarakat

kelurahan

kegiatan NA - - 7 292,232 7 313,985 7 337,706 7 363,597 7 391,867 - Kecamatan

Tanjungbalai

Utara

7 Penataan

administrasi

kependudukan

Tingkat tertib

administrasi

kelurahan

persen 70 75 15,000 - - - - - Kecamatan

Tanjungbalai

Utara

-

9 Pemeliharaan

kantrantibmas dan

pencegahan tindak

kriminal

Cakupan

monitoring

trantibum tingkat

kecamatan

persen NA 100 10,000 - - - - - Kecamatan

Tanjungbalai

Utara

-

Page 75: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas

TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) 2016 2017-2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

Kondisi

Kinerja

pada Awal

RPJMD

(Tahun

2015)

Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020

Kondisi Kinerja Akhir

Periode RPJMD

(Tahun 2021)

2

10 Pendidikan

Menengah

Penyebarluasan

informasi

pendidikan di

kecamatan

persen NA 100 10,000 - - - - - Kecamatan

Tanjungbalai

Utara

-

11 Pengelolaan

keragaman budaya

Cakupan

pengembangan

budaya daerah di

kecamatan

persen NA 100 80,000 - - - - - Kecamatan

Tanjungbalai

Utara

-

12 Peningkatan kualitas

hidup dan

perlindungan

perempuan

Cakupan

perlindungan

perempuan

terhadap tindak

kekerasan

persen NA 100 10,000 - - - - - Kecamatan

Tanjungbalai

Utara

-

13 Peningkatan

partisipasi

masyarakat dalam

membangun desa

Cakupan

pembinaan

masyarakat

kelurahan

persen NA 100 13,950 - - - - - Kecamatan

Tanjungbalai

Utara

-

14 Pembinaan dan

pemasyarakatan

olahraga

Partisipasi

aparatur

kecamatan dalam

pelaksanaan

kegiatan olahraga

persen NA 100 20,090 - - - - - Kecamatan

Tanjungbalai

Utara

-

15 Pengembangan

lingkungan sehat

Cakupan

pemberian

penyuluhan

lingkungan sehat

persen NA 100 5,000 - - - - - Kecamatan

Tanjungbalai

Utara

-

16 Peningkatan

pelayanan kehidupan

beragama

Jumlah kegiatan

peningkatan

kehidupan

beragama di

kecamatan

kegiatan NA 3 106,000 - - - - - Kecamatan

Tanjungbalai

Utara

-

17 Peningkatan

kapasitas

kelembagaan

pemerintah daerah

Tingkat tertib

administrasi

kelurahan

persen 70 75 37,500 - - - - - Kecamatan

Tanjungbalai

Utara

-

18 Perencanaan

pembangunan

daerah

Partisipasi

Musrenbang

tingkat kecamatan

persen NA 100 22,500 - - - - - Kecamatan

Tanjungbalai

Utara

-

1 Pelayanan

administrasi

perkantoran

Cakupan

pelayanan

administrasi

perkantoran

persen 100 100 121,780 100 154,813 100 166,337 100 178,904 100 192,620 100 207,596 Kecamatan

Sei Tualang

Raso

Kecamatan Sei

Tualang Raso

Page 76: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas

TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) 2016 2017-2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

Kondisi

Kinerja

pada Awal

RPJMD

(Tahun

2015)

Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020

Kondisi Kinerja Akhir

Periode RPJMD

(Tahun 2021)

2

2 Peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

Cakupan

ketersediaan

sarana dan

prasarana

kantor/aparatur

persen 100 100 106,630 100 125,242 100 134,565 100 144,731 100 155,827 100 167,943 Kecamatan

Sei Tualang

Raso

Kecamatan Sei

Tualang Raso

3 Peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Cakupan

ketersediaan

dokumen

perencanaan,

pelaporan

keuangan dan

pelaporan kinerja

SKPD

persen 100 100 29,070 100 34,790 100 37,379 100 40,203 100 43,285 100 46,651 Kecamatan

Sei Tualang

Raso

Kecamatan Sei

Tualang Raso

4 Peningkatan

kapasitas

kelembagaan

pemerintah daerah

Tingkat tertib

administrasi

kelurahan

persen 70 75 276,000 80 1,251,726 85 1,344,901 90 1,446,508 95 1,557,408 100 1,678,498 Kecamatan

Sei Tualang

Raso

Kecamatan Sei

Tualang Raso

5 Peningkatan

keberdayaan

masyarakat

perdesaan

Pemberdayaan

masyarakat

kelurahan

kegiatan NA - - 7 267,183 7 287,072 7 308,760 7 332,432 7 358,279 - Kecamatan Sei

Tualang Raso

6 Penataan

administrasi

kependudukan

Tingkat tertib

administrasi

kelurahan

persen 70 75 15,000 - - - - - Kecamatan

Sei Tualang

Raso

-

7 Pemeliharaan

kantrantibmas dan

pencegahan tindak

kriminal

Cakupan

monitoring

trantibum tingkat

kecamatan

persen NA 100 10,000 - - - - - Kecamatan

Sei Tualang

Raso

-

8 Penataan

penguasaan,

pemilikan,

penggunaan dan

pemanfaatan tanah

Cakupan

kepemilikan dan

pemanfaatan

tanah di

kecamatan

persen NA 100 20,000 - - - - - Kecamatan

Sei Tualang

Raso

-

9 Pengelolaan

keragaman budaya

Cakupan

pengembangan

budaya daerah di

kecamatan

persen NA 100 90,000 - - - - - Kecamatan

Sei Tualang

Raso

-

10 Peningkatan kualitas

hidup dan

perlindungan

perempuan

Cakupan

perlindungan

perempuan

terhadap tindak

kekerasan

persen NA 100 20,000 - - - - - Kecamatan

Sei Tualang

Raso

-

11 Peningkatan

partisipasi

masyarakat dalam

membangun desa

Cakupan

pembinaan

masyarakat

kelurahan

persen NA 100 35,000 - - - - - Kecamatan

Sei Tualang

Raso

-

Page 77: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas

TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) 2016 2017-2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

Kondisi

Kinerja

pada Awal

RPJMD

(Tahun

2015)

Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020

Kondisi Kinerja Akhir

Periode RPJMD

(Tahun 2021)

2

12 Pembinaan dan

pemasyarakatan

olahraga

Partisipasi

aparatur

kecamatan dalam

pelaksanaan

kegiatan olahraga

persen NA 100 10,000 - - - - - Kecamatan

Sei Tualang

Raso

-

13 Pengembangan

lingkungan sehat

Cakupan

pemberian

penyuluhan

lingkungan sehat

persen NA 100 20,000 - - - - - Kecamatan

Sei Tualang

Raso

-

14 Pengelolaan ruang

terbuka hijau (RTH)

Cakupan

pengelolaan RTH

di kecamatan

persen NA 100 20,000 - - - - - Kecamatan

Sei Tualang

Raso

-

15 Peningkatan

pelayanan kehidupan

beragama

Jumlah kegiatan

peningkatan

kehidupan

beragama di

kecamatan

kegiatan NA 3 100,000 - - - - - Kecamatan

Sei Tualang

Raso

-

16 Peningkatan

kapasitas

kelembagaan

pemerintah daerah

Tingkat tertib

administrasi

kelurahan

persen 70 75 87,500 - - - - - Kecamatan

Sei Tualang

Raso

-

17 Perencanaan

pembangunan

daerah

Partisipasi

Musrenbang

tingkat kecamatan

persen NA 100 25,000 - - - - - Kecamatan

Sei Tualang

Raso

-

18 Peningkatan

kapasitas sumber

daya aparatur

Cakupan

peningkatan

kapasitas sumber

daya aparatur

persen 100 100 60,000 - - - - - Kecamatan

Sei Tualang

Raso

-

1 Pelayanan

administrasi

perkantoran

Cakupan

pelayanan

administrasi

perkantoran

persen 100 100 107,270 100 166,878 100 179,300 100 192,846 100 207,631 100 223,775 Kecamatan

Teluk Nibung

Kecamatan

Teluk Nibung

2 Peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

Cakupan

ketersediaan

sarana dan

prasarana

kantor/aparatur

persen 100 100 95,000 100 146,116 100 156,992 100 168,853 100 181,799 100 195,934 Kecamatan

Teluk Nibung

Kecamatan

Teluk Nibung

Page 78: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas

TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) 2016 2017-2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

Kondisi

Kinerja

pada Awal

RPJMD

(Tahun

2015)

Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020

Kondisi Kinerja Akhir

Periode RPJMD

(Tahun 2021)

2

3 Peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Cakupan

ketersediaan

dokumen

perencanaan,

pelaporan

keuangan dan

pelaporan kinerja

SKPD

persen 100 100 35,000 100 20,874 100 22,427 100 24,122 100 25,971 100 27,991 Kecamatan

Teluk Nibung

Kecamatan

Teluk Nibung

4 Peningkatan

kapasitas

kelembagaan

pemerintah daerah

Tingkat tertib

administrasi

kelurahan

persen 70 75 253,000 80 1,419,412 85 1,525,068 90 1,640,287 95 1,766,043 100 1,903,355 Kecamatan

Teluk Nibung

Kecamatan

Teluk Nibung

5 Peningkatan

keberdayaan

masyarakat

perdesaan

Pemberdayaan

masyarakat

kelurahan

kegiatan NA - - 7 357,636 7 384,257 7 413,288 7 444,974 7 479,571

6 Penataan

administrasi

kependudukan

Tingkat tertib

administrasi

kelurahan

persen 70 75 15,000 - - - - - Kecamatan

Teluk Nibung

Kecamatan

Teluk Nibung

7 Pemeliharaan

kantrantibmas dan

pencegahan tindak

kriminal

Cakupan

monitoring

trantibum tingkat

kecamatan

persen NA 100 33,000 - - - - - Kecamatan

Teluk Nibung

Kecamatan

Teluk Nibung

8 Penataan

penguasaan,

pemilikan,

penggunaan dan

pemanfaatan tanah

Cakupan

kepemilikan dan

pemanfaatan

tanah di

kecamatan

persen NA 100 20,000 - - - - - Kecamatan

Teluk Nibung

Kecamatan

Teluk Nibung

9 Pengelolaan

keragaman budaya

Cakupan

pengembangan

budaya daerah di

kecamatan

persen NA 100 85,000 - - - - - Kecamatan

Teluk Nibung

Kecamatan

Teluk Nibung

10 Peningkatan kualitas

hidup dan

perlindungan

perempuan

Cakupan

perlindungan

perempuan

terhadap tindak

kekerasan

persen NA 100 10,000 - - - - - Kecamatan

Teluk Nibung

Kecamatan

Teluk Nibung

11 Peningkatan

partisipasi

masyarakat dalam

membangun desa

Cakupan

pembinaan

masyarakat

kelurahan

persen NA 100 39,000 - - - - - Kecamatan

Teluk Nibung

Kecamatan

Teluk Nibung

12 Peningkatan peran

perempuan di

perdesaan

Cakupan

pembinaan

organisasi

perempuan

persen NA 100 15,000 - - - - - Kecamatan

Teluk Nibung

Kecamatan

Teluk Nibung

Page 79: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas

TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) 2016 2017-2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

Kondisi

Kinerja

pada Awal

RPJMD

(Tahun

2015)

Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020

Kondisi Kinerja Akhir

Periode RPJMD

(Tahun 2021)

2

13 Pembinaan dan

pemasyarakatan

olahraga

Partisipasi

aparatur

kecamatan dalam

pelaksanaan

kegiatan olahraga

persen NA 100 45,000 - - - - - Kecamatan

Teluk Nibung

Kecamatan

Teluk Nibung

14 Pengembangan

lingkungan sehat

Cakupan

pemberian

penyuluhan

lingkungan sehat

persen NA 100 21,000 - - - - - Kecamatan

Teluk Nibung

Kecamatan

Teluk Nibung

15 Pengelolaan ruang

terbuka hijau (RTH)

Cakupan

pengelolaan RTH

di kecamatan

persen NA 100 12,000 - - - - - Kecamatan

Teluk Nibung

Kecamatan

Teluk Nibung

16 Peningkatan

pelayanan kehidupan

beragama

Jumlah kegiatan

peningkatan

kehidupan

beragama di

kecamatan

kegiatan NA 3 115,000 - - - - - Kecamatan

Teluk Nibung

Kecamatan

Teluk Nibung

17 Peningkatan

kapasitas

kelembagaan

pemerintah daerah

Tingkat tertib

administrasi

kelurahan

persen 70 75 37,500 - - - - - Kecamatan

Teluk Nibung

Kecamatan

Teluk Nibung

18 Perencanaan

pembangunan

daerah

Partisipasi

Musrenbang

tingkat kecamatan

persen NA 100 17,000 - - - - -

1 Pelayanan

administrasi

perkantoran

Cakupan

pelayanan

administrasi

perkantoran

persen 100 100 121,320 100 154,187 100 165,664 100 178,180 100 191,841 100 206,757 Kecamatan

Datuk Bandar

Timur

Kecamatan

Datuk Bandar

Timur

2 Peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

Cakupan

ketersediaan

sarana dan

prasarana

kantor/aparatur

persen 100 100 200,815 100 118,284 100 127,089 100 136,691 100 147,170 100 158,613 Kecamatan

Datuk Bandar

Timur

Kecamatan

Datuk Bandar

Timur

3 Peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Cakupan

ketersediaan

dokumen

perencanaan,

pelaporan

keuangan dan

pelaporan kinerja

SKPD

persen 100 100 45,000 100 20,874 100 22,427 100 24,122 100 25,971 100 27,991 Kecamatan

Datuk Bandar

Timur

Kecamatan

Datuk Bandar

Timur

Page 80: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas

TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) 2016 2017-2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

Kondisi

Kinerja

pada Awal

RPJMD

(Tahun

2015)

Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020

Kondisi Kinerja Akhir

Periode RPJMD

(Tahun 2021)

2

4 Peningkatan

kapasitas

kelembagaan

pemerintah daerah

Tingkat tertib

administrasi

kelurahan

persen 70 75 227,850 80 1,475,075 85 1,584,875 90 1,704,612 95 1,835,300 100 1,977,996 Kecamatan

Datuk Bandar

Timur

Kecamatan

Datuk Bandar

Timur

5 Peningkatan

keberdayaan

masyarakat

perdesaan

Pemberdayaan

masyarakat

kelurahan

kegiatan NA - - 7 311,714 7 334,917 7 360,220 7 387,837 7 417,992 - Kecamatan

Datuk Bandar

Timur

6 Penataan

administrasi

kependudukan

Tingkat tertib

administrasi

kelurahan

persen 70 75 15,000 - - - - - Kecamatan

Datuk Bandar

Timur

-

7 Perbaikan sistem

administrasi

kearsipan

Cakupan

pengklasifikasin

data

persen NA 100 12,000 - - - - - Kecamatan

Datuk Bandar

Timur

-

8 Penguatan

kelembagaan

pengarusutamaan

gender dan anak

Cakupan

pembinaan

posyandu

persen NA 100 14,325 - - - - - Kecamatan

Datuk Bandar

Timur

-

9 Pengelolaan

keragaman budaya

Cakupan

pengembangan

budaya daerah di

kecamatan

persen NA 100 85,040 - - - - - Kecamatan

Datuk Bandar

Timur

-

10 Peningkatan kualitas

hidup dan

perlindungan

perempuan

Cakupan

perlindungan

perempuan

terhadap tindak

kekerasan

persen NA 100 - - - - - - Kecamatan

Datuk Bandar

Timur

-

11 Peningkatan

partisipasi

masyarakat dalam

membangun desa

Cakupan

pembinaan

masyarakat

kelurahan

persen NA 100 36,000 - - - - - Kecamatan

Datuk Bandar

Timur

-

12 Pembinaan dan

pemasyarakatan

olahraga

Partisipasi

aparatur

kecamatan dalam

pelaksanaan

kegiatan olahraga

persen NA 100 10,900 - - - - - Kecamatan

Datuk Bandar

Timur

-

13 Pengelolaan ruang

terbuka hijau (RTH)

Cakupan

pengelolaan RTH

di kecamatan

persen NA 100 - - - - - - Kecamatan

Datuk Bandar

Timur

-

Page 81: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas

TOLOK UKUR SATUAN Target Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) Target

Rp.

(000) 2016 2017-2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KODE

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

Kondisi

Kinerja

pada Awal

RPJMD

(Tahun

2015)

Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penanggungjawab2016 2017 2018 2019 2020

Kondisi Kinerja Akhir

Periode RPJMD

(Tahun 2021)

2

14 Peningkatan

pelayanan kehidupan

beragama

Jumlah kegiatan

peningkatan

kehidupan

beragama di

kecamatan

kegiatan NA 3 100,000 - - - - - Kecamatan

Datuk Bandar

Timur

-

15 Peningkatan

kapasitas

kelembagaan

pemerintah daerah

Tingkat tertib

administrasi

kelurahan

persen 70 75 87,500 - - - - - Kecamatan

Datuk Bandar

Timur

-

16 Perencanaan

pembangunan

daerah

Partisipasi

Musrenbang

tingkat kecamatan

persen NA 75 24,000 - - - - - Kecamatan

Datuk Bandar

Timur

-

JUMLAH TOTAL 408,266,752 430,325,501 492,262,715 527,136,890 565,277,782 576,890,556

Page 82: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas
Page 83: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas
Page 84: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas
Page 85: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas
Page 86: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas
Page 87: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas
Page 88: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas
Page 89: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas
Page 90: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas
Page 91: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas
Page 92: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas
Page 93: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas
Page 94: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas
Page 95: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas
Page 96: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas
Page 97: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas
Page 98: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas
Page 99: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas
Page 100: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas
Page 101: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas
Page 102: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas
Page 103: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas
Page 104: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas

16,216,953

Page 105: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas
Page 106: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas
Page 107: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas
Page 108: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas
Page 109: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas
Page 110: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas
Page 111: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas
Page 112: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas
Page 113: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas
Page 114: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas
Page 115: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas
Page 116: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas
Page 117: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas
Page 118: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas
Page 119: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas
Page 120: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas
Page 121: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas
Page 122: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas
Page 123: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas
Page 124: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas
Page 125: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas
Page 126: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas
Page 127: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas
Page 128: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas
Page 129: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas
Page 130: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas
Page 131: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas
Page 132: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas
Page 133: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas
Page 134: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas
Page 135: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas
Page 136: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas
Page 137: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas
Page 138: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas
Page 139: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas
Page 140: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas
Page 141: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas
Page 142: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas
Page 143: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas
Page 144: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas
Page 145: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas
Page 146: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas
Page 147: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas
Page 148: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas
Page 149: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas
Page 150: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas
Page 151: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas
Page 152: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas
Page 153: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas
Page 154: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas
Page 155: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas
Page 156: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas
Page 157: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas
Page 158: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas
Page 159: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas
Page 160: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas
Page 161: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas
Page 162: TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai ...bappeda.tanjungbalaikota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Tabel-8... · TABEL 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas