Tabel 3.5 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN ... DPPKAD Renja 2015.pdf · gedung kantor DPPKAD 100% 703.000.000 1 20 05 02 09 5 2 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya

Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 III- 1

Tabel 3.5

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

SKPD : DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE REKENING PROGRAM DAN

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA AWAL

KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA SESUAI KEBUTUHAN

LOKASI TARGET

CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF LOKASI

TARGET CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5

Urusan : Wajib Urusan : Wajib

Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.652.116.700

Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.394.722.000

1 20 05 01 01 5 2 Penyediaan jasa surat menyurat

Terlaksananya pelayanansurat menyurat

DPPKAD 100% 5.400.000 1 20 05 01 01 5 2 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya pelayanansurat menyurat

DPPKAD 100% 5.400.000

1 20 05 01 02 5 2 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Terpenuhinya jasa komunikasi, air dan Listrik

DPPKAD 100% 139.200.000 1 20 05 01 02 5 2 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Terpenuhinya jasa komunikasi, air dan Listrik

DPPKAD 100% 120.000.000

1 20 05 01 03 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Terlaksananya administrasi keuangan

DPPKAD 100% 437.414.900 1 20 05 01 07 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Terlaksananya administrasi keuangan

DPPKAD 100% 385.000.000

Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 III- 2

1 20 05 01 10 5 2 Penyediaan ATK Terpenuhinya sarana ATK DPPKAD 100% 68.035.800 1 20 05 01 10 5 2 Penyediaan ATK

Terpenuhinya sarana ATK DPPKAD 100%

57.000.000

1 20 05 01 11 5 2 Penyediaan barang cetak penggandaan

Terpenuhinya barang cetakan dan Penggandaan di Kantor

DPPKAD 100% 195.438.000 1 20 05 01 11 5 2 Penyediaan barang cetak penggandaan

Terpenuhinya barang cetakan dan Penggandaan di Kantor

DPPKAD 100% 200.000.000

1 20 05 01 12 5 2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan ktr

Terlaksananya kegiatan penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Ktr

DPPKAD 100% 16.800.000 1 20 05 01 12 5 2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan ktr

Terlaksananya kegiatan penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Ktr

DPPKAD 100% 16.800.000

1 20 05 01 13 5 2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Terlaksananya kegiatan penyediaan peralatan dan Perlengkapan Ktr

DPPKAD 100% 19.440.000 1 20 05 01 13 5 2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Terlaksananya kegiatan penyediaan peralatan dan Perlengkapan Ktr

DPPKAD 100% 17.000.000

1 20 05 01 14 5 2 Penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya peralatan rumah tangga kantor

DPPKAD 100% 317.500.000 1 20 05 01 14 5 2 Penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya peralatan rumah tangga kantor

DPPKAD 100% 200.000.000

1 20 05 01 15 5 2 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan

Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan Perundang-undangan

DPPKAD 100% 8.712.000 1 20 05 01 15 5 2 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan

Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan Perundang-undangan

DPPKAD 100% 8.712.000

1 20 05 01 17 5 2 Penyediaan makanan dan minuman

Terpenuhinya makanan & minuman kantor

DPPKAD 100% 59.810.000 1 20 05 01 17 5 2 Penyediaan makanan dan minuman

Terpenuhinya makanan & minuman kantor

DPPKAD 100% 59.810.000

Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 III- 3

1 20 05 01 18 5 2 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

Terlaksananya konsultasi & koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah

DPPKAD 100% 384.366.000 1 20 05 01 18 5 2 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

Terlaksananya konsultasi & koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah

DPPKAD 100% 325.000.000

Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3.020.268.000

Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.297.000.000

1 20 05 02 05 5 2 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional

DPPKAD 100% 593.970.000 1 20 05 02 05 5 2 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional

DPPKAD 100%

1 20 05 02 09 5 2 Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya peralatan gedung kantor

DPPKAD 100% 703.000.000 1 20 05 02 09 5 2 Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya peralatan gedung kantor

DPPKAD 100% 400.000.000

1 20 05 02 10 5 2 Pengadaan mobeleur Terlaksananya pengadaan mobileur kantor

DPPKAD 100% 400.950.000 1 20 05 02 10 5 2 Pengadaan mobeleur Terlaksananya pengadaan mobileur kantor

DPPKAD 100% 250.000.000

1 20 05 02 22 5 2 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin Gedung Kantor

DPPKAD 100% 830.600.000 1 20 05 02 22 5 2 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin Gedung Kantor

DPPKAD 100% 187.000.000

1 20 05 02 24 5 2 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan

DPPKAD 100% 191.748.000

1 20 05 02 24 5 2 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan

DPPKAD 100% 160.000.000

1 20 05 02 28 5 2 Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor

DPPKAD 100% 300.000.000 1 20 05 02 28 5 2 Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor

DPPKAD 100% 300.000.000

Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 III- 4

Program : Peningkatan Disiplin Aparatur

127.475.000

Program : Peningkatan Disiplin Aparatur

70.000.000

1 20 05 03 02 5 2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas harian PNS

DPPKAD 100% 127.475.000 1 20 05 03 02 5 2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas harian PNS

DPPKAD 100% 70.000.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

459.475.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

400.000.000

1 20 05 05 03 5 2 Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan

Meningkatkan wawasan aparatur pengelolaan keuangan daerah

DPPKAD 100% 225.475.000 1 20 05 05 03 5 2 Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan

Meningkatkan wawasan aparatur pengelolaan keuangan daerah

DPPKAD 100% 200.000.000

1 20 05 05 02 5 2 Sosialisasi peraturan Perundang-undangan

Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan

DPPKAD 100% 234.000.000 1 20 05 05 02 5 2 Sosialisasi peraturan Perundang-undangan

Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan

DPPKAD 100% 200.000.000

Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

427.582.000

Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

375.000.000

1 20 05 06 01 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya LAKIP, PK dan pelaporan

DPPKAD 100% 107.715.000 1 20 05 06 01 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya LAKIP, PK dan pelaporan

DPPKAD 100% 100.000.000

Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 III- 5

1 20 05 06 02 5 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Tersusunnya laporan semesteran, Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Bulanan dan Triwulan, Tersusunnya Laporan Prognosis

DPPKAD 100% 135.000.000 1 20 05 06 02 5 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Tersusunnya laporan semesteran, Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Bulanan dan Triwulan, Tersusunnya Laporan Prognosis

DPPKAD 100% 135.000.000

1 20 05 06 03 5 2 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Tersusunnya Renstra,Renja, LPPD, RKA/DPA, RKA/DPPA-DPPKAD, RKA/DPPA-PPKD

DPPKAD 100% 145.153.000 1 20 05 06 03 5 2 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Tersusunnya Renstra,Renja, LPPD, RKA/DPA, RKA/DPPA-DPPKAD, RKA/DPPA-PPKD

DPPKAD 100% 100.000.000

1 20 05 06 04 5 2 Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun

Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun

DPPKAD 100% 39.714.000 1 20 05 06 04 5 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun

DPPKAD 100% 40.000.000

Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

9.567.930.000

Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

7.371.283.500

1 20 05 17 01 5 2 Penyusunaan Analisa standar Belanja

Tersusunnya analisa standar belanja

DPPKAD 100% 110.000.000 1 20 05 17 01 5 2 Penyusunaan Analisa standar Belanja

Tersusunnya analisa standar belanja

DPPKAD 100% 100.000.000

1 20 05 17 02 5 2 Penyusunan Standar Satuan Harga

Tersedianya buku pedoman daftar harga satuan barang dan standar harga

DPPKAD 100% 80.000.000 1 20 05 17 02 5 2 Penyusunan Standar Satuan Harga

Tersedianya buku pedoman daftar harga satuan barang dan standar harga

DPPKAD 100% 50.000.000

Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 III- 6

1 20 05 17 03 5 2 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

Tersusunnya kebijakan akuntansi pemerintah daerah

DPPKAD 100% 130.000.000 1 20 05 17 03 5 2 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

Tersusunnya kebijakan akuntansi pemerintah daerah

DPPKAD 100% 130.000.000

1 20 05 17 04 5 2 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan daerah kab/kota

- Tersedianya Honor Pengelola Kegiatan

DPPKAD 100% 150.000.000 1 20 05 17 04 5 2 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan daerah kab/kota

- Terlaksananya Perbandingan Regulasi Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Pemerintah Daerah Lainnya

DPPKAD 100% 359.166.500

- Terlaksananya Perbandingan Regulasi Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Pemerintah Daerah Lainnya

- Tersusunnya Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

- Tersusunnya Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

- Terselenggaranya Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

- Tersediannya Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 III- 7

1 20 05 17 06 5 2 Penyusunan Rancangan Perda Tentang APBD

Terlaksananya penyusunan Perda tentang APBD

DPPKAD 100% 150.000.000 1 20 05 17 06 5 2 Penyusunan Rancangan Perda Tentang APBD

Terlaksananya penyusunan Perda tentang APBD

DPPKAD 100% 150.000.000

1 20 05 17 07 5 2 Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang PenjabaranAPBD

Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan kdh tentang penjabaran APBD

DPPKAD 100% 150.000.000 1 20 05 17 07 5 2 Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang PenjabaranAPBD

Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan kdh tentang penjabaran APBD

DPPKAD 100% 150.000.000

1 20 05 17 08 5 2 Penyusunan Rancangan Perda Tentang Perubahan APBD

Terlaksananya penyusunan Perda tentang perubahan APBD

DPPKAD 100% 150.000.000 1 20 05 17 08 5 2 Penyusunan Rancangan Perda Tentang Perubahan APBD

Terlaksananya penyusunan Perda tentang perubahan APBD

DPPKAD 100% 150.000.000

1 20 05 17 09 5 2 Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran Perubahan APBD

Terlaksananya penyusunan Peraturan Kdh tentang penjabaran perubahan APBD

DPPKAD 100% 150.000.000 1 20 05 17 09 5 2 Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran Perubahan APBD

Terlaksananya penyusunan Peraturan Kdh tentang penjabaran perubahan APBD

DPPKAD 100% 150.000.000

1 20 05 17 10 5 2 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Terlaksananya penyusunan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

DPPKAD 100% 150.000.000 1 20 05 17 10 5 2 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Terlaksananya penyusunan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

DPPKAD 100% 150.000.000

Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 III- 8

1 20 05 17 11 5 2 Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD

Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

DPPKAD 100% 220.000.000 1 20 05 17 11 5 2 Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD

Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

DPPKAD 100% 210.000.000

1 20 05 17 12 5 2 Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Tersedianya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

DPPKAD 100% 120.000.000 1 20 05 17 12 5 2 Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Tersedianya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

DPPKAD 100% 145.000.000

1 20 05 17 13 5 2 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Terlaksananya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, Terlaksananya Pengembangan Jaringan SIPKD diLingkungan IKK Sarilamak, Tersedianya Jaringan Sumber Daya Listrik SIPKD

DPPKAD 100% 1.200.000.000 1 20 05 17 13 5 2 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Terlaksananya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, Terlaksananya Pengembangan Jaringan SIPKD diLingkungan IKK Sarilamak, Tersedianya Jaringan Sumber Daya Listrik SIPKD

DPPKAD 100% 607.052.000

1 20 05 17 16 5 2 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

Terkelolanya aset daerah berdasarkan aturan yang berlaku

DPPKAD 100% 500.000.000 1 20 05 17 16 5 2 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

Terkelolanya aset daerah berdasarkan aturan yang berlaku

DPPKAD 100% 500.000.000

Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 III- 9

1 20 05 17 5 2 Penyusunan Perencanaan Barang Milik Daerah

Terlaksananya Penyusunan Buku RKBMD,RKPBMD dan DKBMD, DKPBMD

DPPKAD 100% 100.000.000 1 20 05 17 27 5 2 Penyusunan Perencanaan Barang Milik Daerah

Terlaksananya Penyusunan Buku RKBMD,RKPBMD dan DKBMD, DKPBMD

DPPKAD 100% 100.000.000

1 20 05 17 5 2 Peningkatan Manajemen Investasi Daerah

Terlaksananya Pengelolaan Investasi Daerah, Tersusunnya Perda Tentang Investasi Pemerintah Daerah dan Paraturan Bupati

DPPKAD 100% 225.000.000 1 20 05 17 17 5 2 Peningkatan Manajemen Investasi Daerah

Terlaksananya Pengelolaan Investasi Daerah, Tersusunnya Perda Tentang Investasi Pemerintah Daerah dan Paraturan Bupati

DPPKAD 100% 175.000.000

1 20 05 17 5 2 Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah

Terlaksananya Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah

DPPKAD 100% 250.000.000 1 20 05 17 28 5 2 Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah

Terlaksananya Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah

DPPKAD 100% 125.000.000

1 20 05 17 5 2 Koordinasi dan Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

TerlaksananyaKoordinasi, Optimalisasi ,Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

DPPKAD 100% 778.065.000 1 20 05 17 29 5 2 Koordinasi dan Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

TerlaksananyaKoordinasi, Optimalisasi ,Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

DPPKAD 100% 689.065.000

1 20 05 17 5 2 Penyusunan Peraturan Bidang Pajak dan Retribusi

Terlaksananya Penyusunan Peraturan Bidang Pajak dan Retribusi

DPPKAD 100% 225.000.000

1 20 05 17 36 5 2 Penyusunan Regulasi tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah

Terlaksananya Penyusunan Peraturan Bidang Pajak dan Retribusi

DPPKAD 100% 150.000.000

Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 III- 10

1 20 05 17 5 2 Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Sismop

Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Aplikasi

DPPKAD 100% 921.630.000 1 20 05 17 31 5 2 Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Sismiop

Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Aplikasi

DPPKAD 100% 650.000.000

1 20 05 17 5 2 Monotoring dan Rekonsiliasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

Terlaksananya Monotoring dan Rekonsiliasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

DPPKAD 100% 350.000.000 1 20 05 17 32 5 2 Monotoring dan Rekonsiliasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

Terlaksananya Monotoring dan Rekonsiliasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

DPPKAD 100% 150.000.000

1 20 05 17 5 2 Pendataan, Pemuktahiran dan Pengembagan Data Potensi Pajak dan Retribusi

Terlaksananya Pemuktahiran dan Pengembangan Data Potensi Pajak dan Retribusi

DPPKAD 100% 808.235.000 1 20 05 17 33 5 2 Pendataan, Pemuktahiran dan Pengembagan Data Potensi Pajak dan Retribusi

Terlaksananya Pemuktahiran dan Pengembangan Data Potensi Pajak dan Retribusi

DPPKAD 100% 450.000.000

1 20 05 17 19 5 2 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Tercapainya realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Lainnya

DPPKAD 100% 950.000.000 1 20 05 17 35 5 2 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Tercapainya realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Lainnya

DPPKAD 100% 750.000.000

1 20 05 17 5 2 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Pendapatan Daerah ( Penagihan )

Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Pendapatan Daerah

DPPKAD 100% 400.000.000 1 20 05 17 34 5 2 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Pendapatan Daerah ( Penagihan )

Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Pendapatan Daerah

DPPKAD 100% 260.000.000

Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 III- 11

1 20 05 17 20 5 2 Penyusunan Standarisasi Sarana Prasarana

Tersusunnya Perda dan Perbup tentang Pedoman dan Tata Cara Pemakaian Sarana dan Prasarana Barang Daerah

DPPKAD 100% 100.000.000 1 20 05 17 5 2 Penyusunan Standarisasi Sarana Prasarana

Tersusunnya regulasi tentang Pedoman dan Tata Cara Pemakaian Sarana dan Prasarana Barang Daerah

DPPKAD 100% -

1 20 05 17 21 5 2 Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan APBD

Tersusunnya dokumen pelaksanaan perubahan APBD

DPPKAD 100% 80.000.000 1 20 05 17 21 5 2 Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan APBD

Tersusunnya dokumen pelaksanaan perubahan APBD

DPPKAD 100% 65.000.000

1 20 05 17 22 5 2 Penyusunan Dokumen Pelaksanaan APBD

Tersusunnya dokumen pelaksanaan APBD

DPPKAD 100% 80.000.000 1 20 05 17 22 5 2 Penyusunan Dokumen Pelaksanaan APBD

Tersusunnya dokumen pelaksanaan APBD

DPPKAD 100% 65.000.000

1 20 05 17 23 5 2 Rekonsiliasi Data Akuntansi

Terlaksananya sinkronisasi data akuntansi

DPPKAD 100% 70.000.000 1 20 05 17 23 5 2 Rekonsiliasi Data Akuntansi Terlaksananya sinkronisasi data akuntansi

DPPKAD 100% 65.000.000

1 20 05 17 26 5 2 Pemutakhiran data aset daerah

Tersediannya data aset daerah yang akurat

DPPKAD 100% 450.000.000 1 20 05 17 24 5 2 Pemutakhiran data aset daerah Tersediannya data aset daerah yang akurat

DPPKAD 100% 350.000.000

1 20 05 17 27 5 2 Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah

Terkelolanya aset daerah dalam satu sistem yang terpadu

DPPKAD 100% 220.000.000 1 20 05 17 25 5 2 Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah

Terkelolanya aset daerah dalam satu sistem yang terpadu

DPPKAD 100% 201.000.000

Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 III- 12

1 20 05 17 28 5 2 Penyusunan Perda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Terlaksananya Sosialisasi Ranperda Pokok-pokok Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah

DPPKAD 100% 300.000.000 1 20 05 17 26 5 2 Penyusunan Perda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Terlaksananya Sosialisasi Ranperda Pokok-pokok Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah

DPPKAD 100% 275.000.000

Program : Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

2.350.000.000 Program : Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

2.084.933.500

1 20 05 18 04 5 2 Fasilitasi Peningkatan Kinerja Tim Intensifikasi PBB dan Pendapatan Daerah

Terfasilitasinya Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan Pendapatan Lainnya

DPPKAD 100% 70.000.000 1 20 05 18 09 5 2 Fasilitasi Peningkatan Kinerja Tim Intensifikasi PBB dan Pendapatan Daerah

Terfasilitasinya Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan Pendapatan Lainnya

DPPKAD 100% 60.000.000

1 20 05 18 5 2 Penyuluhan Pajak Daerah

Terlaksananya Penyuluh Pajak

50 Kota 100% 240.000.000 1 20 05 18 07 5 2 Penyuluhan Pajak Daerah Terlaksananya Penyuluh Pajak

50 Kota 100% 195.000.000

1 20 05 18 05 5 2 Asistensi Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

- Tersedianya regulasi-regulasi untuk pedoman pelaksanaan APBD

DPPKAD 100% 870.000.000 1 20 05 18 05 5 2 Asistensi Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

- Tersedianya regulasi-regulasi untuk pedoman pelaksanaan APBD

DPPKAD 100% 619.933.500

- Tersedianya blanko-blanko, kartu kendali, kartu pengawasan dan register penerimaan dan belanja APBD

- Tersedianya blanko-blanko, kartu kendali, kartu pengawasan dan register penerimaan dan belanja APBD

Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 III- 13

- Tersusunnya laporan realisasi dana perimbangan dan belanja APBD perbulan, triwulan dan semesteran

- Tersusunnya laporan realisasi dana perimbangan dan belanja APBD perbulan, triwulan dan semesteran

- Terselenggaranya rekonsiliasi dengan pemegang kas daerah setiap bulannya

- Terselenggaranya rekonsiliasi dengan pemegang kas daerah setiap bulannya

- Terlaksananya pelaporan dan penyetoran PFK tepat pada waktunya

- Terlaksananya pelaporan dan penyetoran PFK tepat pada waktunya

- Terselenggaranya rekonsiliasi dan konfirmasi dana perimbangan dan belanja APBD dengan kementerian/instansi / lembaga teknis terkait

- Terselenggaranya rekonsiliasi dan konfirmasi dana perimbangan dan belanja APBD dengan kementerian/instansi / lembaga teknis terkait

- Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Belanja APBD dengan SKPD

- Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Belanja APBD dengan SKPD

Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 III- 14

- Tersedianya Honor Tim Evaluasi dan Monotoring Belanja Hibah dan Bansos

- Tersedianya Honor Tim Evaluasi dan Monotoring Belanja Hibah dan Bansos

1 20 05 18 06 5 2 Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Terfasilitasinya tim anggaran pemerintah daerah

DPPKAD 100% 1.120.000.000 1 20 05 18 06 5 2 Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Terfasilitasinya tim anggaran pemerintah daerah

DPPKAD 100% 1.160.000.000

1 20 05 18 07 5 2 Penyusunan Juknis DAKN

Terlaksananya Penyusunan Juknis DAKN

DPPKAD 100% 50.000.000 1 20 05 18 08 5 2 Penyusunan Juknis DAKN Terlaksananya Penyusunan Juknis DAKN

DPPKAD 100% 50.000.000

Program : Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

655.000.000 Program : Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

435.000.000

1 20 05 19 01 5 2 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

Terlaksananya evaluasi APB nagari

DPPKAD 100% 120.000.000 1 20 05 19 01 5 2 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

Terlaksananya evaluasi APB nagari

DPPKAD 100% 100.000.000

1 20 05 19 02 5 2 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Pendapatan Desa

Tersusunnya rancangan peraturan nagari tentang Pendapatan Asli Nagari

DPPKAD 100% 225.000.000 1 20 05 19 02 5 2 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Pendapatan Desa

Tersusunnya rancangan peraturan nagari tentang Pendapatan Asli Nagari

DPPKAD 100% 75.000.000

1 20 05 19 03 5 2 Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Tersusunnya pedoman pengelolaan keuangan Nagari

DPPKAD 100% 240.000.000 1 20 05 19 03 5 2 Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Tersusunnya pedoman pengelolaan keuangan Nagari

DPPKAD 100% 200.000.000

Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 III- 15

1 20 05 19 04 5 2 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa

Terlaksananya evaluasi rancangan peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Nagari

DPPKAD 100% 70.000.000 1 20 05 19 04 5 2 Fasilitasi Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa

Terlaksananya evaluasi rancangan peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Nagari

DPPKAD 100% 60.000.000

JUMLAH 18.259.846.700 JUMLAH 13.427.939.000

Payakumbuh, September 2014

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

Kabupaten Lima Puluh Kota

AWALUDDIN. SE.MM

NIP. 19570519 198103 1 009