Surat Keputusan Pembentukan Tim Auditor Internal Sistem ...

PINGIIIII,AN TAIA USAHA N[G[N[ NIfiRTAJl. A. Sentra Primer Baru Timur. Pulo Gebang, Jakarta Timur 13950

Telp. (021) 4805256. Fax. (021) 4803856

Website: www.ptun-jakarta.go.id. Email : admin@ ptun-jakarta'go.id

Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

NOMOR : W2-TUN. 1 I 7 49.a rKS.09rlX/201 5

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AUDITOR INTERNAL

SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 900{:2008

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Audit lnternal maka perlu

adanya Tim Audit lnternal yang membantu Manajemen Puncak

dalam pelaksanaan maupun pengawasan yang ditetapkan

untuk seluruh bagian dan lapisan terhadap penerapan Sistem

Manajemen Mutu ISO 9001:2008 ;

b. Bahwa pengawasan dilakukan secara terencana dan kontinyu

terhadap seluruh sistem manajemen untuk mengarah ke

perbaikan yang berkelanjutan sesuai sasaran yang ditetapkan ;

c. Bahwa Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara

Jakarta yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan

ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas

dimaksud.

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor I Tahun 2004 dan diubah kedua kalinya dengan

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik ;

3. Keputusan Ketua ft/ahkamah Agung Rl Nomor

026iKMtuSKllll2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan ;

4. Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Nomor : W2-TUN.1/749/KS.09llxl2015 tanggal 1 September

20'15 tentang Pembentukan Tim Penerapan Sistem Manajemen

Mutu ISO 9001:2008 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

MEMUTUSKAN

Membentuk Tim Auditor lnternal Sistem Manajemen Mutu ISO

9001:2008 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;

Menunjuk Hakim dan Pegawai yang tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini sebagai Tim Auditor lnternal Sistem Manajemen Mutu

ISO 9001:2008 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jaka(a ;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

akan diadakan perbaikan seperlunya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan

untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung

jawab.

Ditetapkan diPada Tanggal

Jakarta2 September 2015

PUSPITO, EH., M.Hum, v105141986121A01

SUSUNAN TIM AUDITOR INTERNAL

SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001: 2008

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

l. KOORDINATOR AUDITOR : 'l . H. UJANG ABDULLAH, SH., M.Si.

2. INDARYADI, SH., MH.

II. AUDITOR :

1. SUBUR MS, SH., MH.

2. ELIZABETH l.E.H.L TOBING, SH., M.Hum.

3. H. HUSBAN, SH., MH.

4. NUR AKTI, SH.

5. TRICAHYA INDRA PERMANA, SH,, MH.

6. WAHIDIN, SH., MM.

7, DIDI SUNARDI, SH., MH.

B. ONO HARYONO, SE.

9. Dra. DIANA.

1O- EMY KUSUMAWATI, SH.

11. MURWANTI, SH.

12. MILATUL KHANIFAH, SH.

13. M. SALOMO F. SIMANDJUNTAK, ST.

14. SRI HARTANTO, SH,

15. Hj. YENTYEANTWTLDA, SE., SH., MH.

16. NINIK SULISTYANINGSIH, SH

Jakarta2 September 2015

AA

O PUSPITO, SH., M.Hum '{z/96105141986121001

LAMPIRAN I

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor :W2-TUN.'11749.a/KS.09/1X2015Tanggal :2 September 2015

Pada Tanggal :

LAMPIRAN II

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor :W2-TUN.1/749.a/KS.09/lX/2015Tanggal :2September2015

1

TUGAS DAN WEWENANG TIM AUDITOR INTERNAL

SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2008

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Koordinator Auditor.

a. Mempersiapkan dan memastikan program audit mutu internal dapat

dijalankan;

b. Menyeleksi auditor yang berkompeten sesuai dengan fungsi yang akan

diaudit;

c. Memecahkan masalah dalam pelaksanaan audit;

d. Melaporkan hasil audit dan kesimpulan mengenai keefektifan sistem mutu

kepada Wakil Manajemen untuk kemudian diteruskan kepada Manajemen

Puncak;

e. Mengawasi pelaksanaan tindakan korektif dan pencegahan ; dan

mengkomunikasikan masalah yang timbul kepada Wakil Manalemen dan /

atau Manajemen Puncak.

Auditor,

a. Mempersiapkan pelaksanaan audit internal terhadap Sistem Manajemen Mutu

dan sistem pendukungnya ;

b. Membantu Koordinator Auditor menyusun laporan pelaksanaan audit internal ;

c. Menyampaikan hasil audit kepada Tim Manajemen Mutu ISO dan Koordinator

Audit Mutu lnternal ;

d. Melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap hasil perbaikan dan pencegahan

yang telah ditetapkan ; dan

e. Melaporkan masalah yang terjadi selama proses audit kepada Koordinator

Audit Mutu lnternal.

2