Konsultan Manajemen Wilayah Propinsi Banten & DKI Jakarta Jl. Cut Meutia B-26, Ciceri Indah-Serang. Propinsi Banten Telp/Fax: 0254-209109, PO. BOX. 209 Serang 42118 Email: [email protected] Kritik & Saran : [email protected]
Konsultan Manajemen Wilayah Propinsi Banten & DKI JakartaJl. Cut Meutia B-26, Ciceri Indah-Serang. Propinsi BantenTelp/Fax: 0254-209109, PO. BOX. 209 Serang 42118Email: [email protected] & Saran : [email protected]
INFORMASI DASAR
Kegiatan LingkunganAdalah komponen kegiatan yang salah satunyadapat didanai oleh BLM PNPM Mandiri Perkotaan dan terkait dengan pengadaan prasarana dan sarana lingkungan permukiman yang melibatkan masyarakat serta disertai adanya pengendalian mutu dan adanya proses pengawasan, pengelolaan serta pemeliharaan guna mendukung kebutuhan masyarakat sesuai cita-cita mereka.
Indikator KinerjaYang terkait dengan Kegiatan Infrastruktur adalah:1. Kelompok sasaran utama adalah masyarakat miskin.2. Prasarana dan sarana yang dibangun masyarakat minimum 20% lebih murah
dibandingkan dengan pola pembangunan yang tidak berbasis masyarakat.3. Hasil pembangunan berkualitas tinggi. Salah satu ukuran kualitas yang
dipergunakan adalah umur bangunan 3 - 5 tahun.4. Penerima manfaat puas dengan perbaikan pelayanan infrastruktur yang
diberikan.
INFORMASI DASAR
Maksud Pelaksanaan Kegiatan Lingkungan adalah agar terjadi proses pembelajaran membangun
lingkungan untuk mencapai kehidupan yang layak
serta memenuhi kebutuhan masyarakat sejalan dengan
usaha yang mendukung penanggulangan kemiskinan.
Sedangkan tujuan secara umum dari Pelaksanaan
Kegiatan Lingkungan adalah meningkatkan pelayanan
prasarana semi publik dan kelompok dengan
mengutamakan kualitas untuk mencapai umur
pelayanan 3 - 5 tahun serta didukung adanya Tim O&P
(Operasi dan Pemeliharaan).
TAHAP PELAKSANAN KEGIATAN LINGKUNGAN
Pelaksanaan pekerjaan Infrastruktur akan terbagi dalam 4 (empat) tahap yaitu:
1. Tahap Persiapan2. Tahap Perencanaan, 3. Tahap Pelaksanaan Konstruksi, dan4. Tahap Paska Konstruksi
INFORMASI DASAR
1. Tahap Persiapan
Tahap persiapan dilakukan melalui beberapa kegiatan yaitu
Review program infrastruktur dalam PJM dan review data infrastruktur dalam PS
Pemilihan UPL Pembentukan KSM/POKJA/Panitia Fisik Coaching BKM,UPL dan sekretariat mengenai pengelolaan
kegiatan infrastruktur dan pembukuan keuangan infrastruktur Coaching KSM/Pokja mengenai pembuatan proposal
INFORMASI DASAR
2. Tahap Perencanaan
Tahap perencanaan akan meliputi:
Penyusunan proposal oleh KSM/Pokja/Panitia yang terdiri dari desain teknis dan anggaran biaya
Penilaian kelayakan proposal oleh UPL,BKM serta Tim Fasilitator Coaching KSM/Pokja mengenai O&P dan pembukuan keuangan
infrastruktur Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (jika diperlukan) serta
kontrak masyarakat Pembentukan Tim Operasi dan Pemeliharaan Tidak boleh dilaksanakan kegiatan infrastruktur sebelum KSM/Pokja
mendapatkan coaching infrastruktur dan pembukuan keuangan KSM/Pokja/Panitia mendapat amanat masyarakat untuk mengelola
kegiatan infrastruktur yang trasparan dan dapat dipertanggungjawabkan
INFORMASI DASAR
3. Tahap Pelaksanaan Konstruksi
Tahap pelaksanaan konstruksi akan meliputi:
a. Persiapan pelaksanaan konstruksi berupa- Pelaksanaan rembug persiapan pelaksanaan konstruksi (MP2K)- Pelaksanaan konstruksi baru dapat dilakukan jika MP2K sudah dilaksanakan dan disepakati keputusannya- Dipastikan pembentukan institusi operasi dan pemeliharaan infrastruktur
yang dibangun.
b. Pelaksanaan konstruksi berupa: - Pengawasan persiapan (termasuk tersedianya papan nama proyek)- Pelaksanaan dan pelaporan konstruksi oleh masyarakat- Pembuatan laporan infrastruktur (termasuk dokumentasi foto kemajuan
kegiatan) dan laporan keuangan- Pelaksanaan Sertifikasi Teknis sebelum pengajuan Berita Acara
Penyelesaian Pekerjaan (BAP2)
INFORMASI DASAR
4. Tahap Pasca Konstruksi
Tahap pasca konstruksi akan meliputi:
Pelaksanaan laporan pertanggungjawaban kegiatan konstruksi Tahap pelaksanaan BLM selanjutnya dari kegiatan Coaching UPL/BKM kepada KSM mengenai operasi dan pemeliharaan Pelaksanaan O&P KSM yg didampingi oleh UPL/BKM
INFORMASI DASAR
INFORMASI DASAR
Pelaksanaan Kegiatan Lingkungan melibatkan4 (empat) unsur utama, yaitu: 1. Unsur Pemerintah Desa / Kelurahan. 2. Masyarakat, melalui BKM, TPP-RW dan KSM. 3. Laki-laki dan perempuan berpartisipasi dalam seluruh program infrastruktur. 4. Kelompok PEDULI: Tokoh Masyarakat.
Keempat unsur tersebut akan belajar saling mendukungkegiatan agar kegiatan lingkungan yang dilaksanakantidak saja mendukung kebutuhan masyarakat desa/kelurahan namun juga kebutuhan wilayah yang lebih luas untuk mendukung peningkatan taraf hidup dankesejahteraan masyarakat.
Pengamanan Lingkungan dan Sosial dikenal
Dengan safeguard merupakan salah satu langkah
pengamanan dampak lingkungan dan sosial yang
mungkin timbul akibat adanya pembangunan
khususnya pembangunan infrastruktur.
INFORMASI DASAR
Millenium Development Goals (MDGs)
NO TUJUAN TARGET
1
Tujuan 1:Tujuan 1:Menanggulangi Menanggulangi Kemiskinan dan Kemiskinan dan
KelaparanKelaparan
Target 1:Target 1: Menurunkan proporsi penduduk yang tingkat Menurunkan proporsi penduduk yang tingkat pendapatannya di bawah USD 1/hari menjadi pendapatannya di bawah USD 1/hari menjadi setengahnya antara 1990-2015setengahnya antara 1990-2015
Target 2Target 2 : Menurunkan proporsi penduduk yang menderita : Menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan menjadi setengahnya antara tahun kelaparan menjadi setengahnya antara tahun 1990-20151990-2015
2
Tujuan 2Tujuan 2::Mencapai Mencapai
Pendidikan Dasar Pendidikan Dasar untuk Semuauntuk Semua
Target 3:Target 3: Menjamin bahwa sampai dengan tahun 2015, Menjamin bahwa sampai dengan tahun 2015, semua anak, di manapun, laki-laki dan semua anak, di manapun, laki-laki dan perempuan, dapat menyelesaikan sekolah dasar perempuan, dapat menyelesaikan sekolah dasar (primary schooling)(primary schooling)
3
Tujuan 3Tujuan 3: : Mendorong Mendorong
Kesetaraan Gender Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan dan Pemberdayaan
PerempuanPerempuan
Target 4:Target 4: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005 pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005 dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015tahun 2015
4Tujuan 4Tujuan 4: :
Menurunkan Angka Menurunkan Angka Kematian AnakKematian Anak
Target 5:Target 5: Menurunkan angka kematian Balita sebesar dua Menurunkan angka kematian Balita sebesar dua pertiganya, antara tahun 1990 dan 2015pertiganya, antara tahun 1990 dan 2015
NO TUJUAN TARGET
5Tujuan 5Tujuan 5: :
Meningkatkan Meningkatkan Kesehatan IbuKesehatan Ibu
Target 6:Target 6: Menurunkan angka kematian ibu antara tahun 1990- Menurunkan angka kematian ibu antara tahun 1990-2015 sebesar tiga –perempatnya2015 sebesar tiga –perempatnya
6
Tujuan 6Tujuan 6 : : Memerangi HIV/AIDS, Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Malaria dan Penyakit
Menular LainnyaMenular Lainnya
Target 7:Target 7: Mengendalikan penyebaran HIV/AIDS dan mulai Mengendalikan penyebaran HIV/AIDS dan mulai menurunnya jumlah kasus baru pada tahun2015menurunnya jumlah kasus baru pada tahun2015
Target 8 :Target 8 : Mengendalikan penyakit malaria dan mulai Mengendalikan penyakit malaria dan mulai menurunnya jumlah kasus malaria dan penyakit lainnya menurunnya jumlah kasus malaria dan penyakit lainnya pada tahun 2015pada tahun 2015
7
Tujuan 7Tujuan 7 : : Memastikan Memastikan Kelestarian Kelestarian
Lingkungan HidupLingkungan Hidup
Target 9:Target 9: Memadukan prinsip-prinsip pembangunan Memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumber daya lingkungan yang serta mengembalikan sumber daya lingkungan yang hilanghilang
Target 10Target 10 :Penurunan sebesar separu, proposisi penduduk tanpa :Penurunan sebesar separu, proposisi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar pada 2015berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar pada 2015
Tahap 11:Tahap 11: Mencapai perbaikan yang berarti dalam kehidupan Mencapai perbaikan yang berarti dalam kehidupan penduduk miskin di pemukiman kumuh pada tahun penduduk miskin di pemukiman kumuh pada tahun 20202020
8
Tujuan 8Tujuan 8: : Membangun Membangun
Kemitraan Global Kemitraan Global untuk Pembangunanuntuk Pembangunan
Kemitraan dan kerjasama regional untuk pencapaian MGDKemitraan dan kerjasama regional untuk pencapaian MGD antara lain di bidang perdagangan, investasi, antara lain di bidang perdagangan, investasi, pengembangan kapasitas, dukungan teknologi, pengembangan kapasitas, dukungan teknologi, pembangunan infrastruktur seperti transportasi, ICT pembangunan infrastruktur seperti transportasi, ICT dan environmental sustainabilitydan environmental sustainability
KORIDOR USULAN KEGIATAN KORIDOR USULAN KEGIATAN YANG AKAN DI DANAI BLM PNPM MPYANG AKAN DI DANAI BLM PNPM MP
• PEMANFAAT LANGSUNG WARMIS MIN. 60%PEMANFAAT LANGSUNG WARMIS MIN. 60%
• BERORIENTASI PADA MILLENIUM DEVOLOPMENT GOAL’S (MDGs)BERORIENTASI PADA MILLENIUM DEVOLOPMENT GOAL’S (MDGs), PRO-POOR, PRO-POOR
• TIDAK TERMASUK DALAM DAFTAR NEGATIF LISTTIDAK TERMASUK DALAM DAFTAR NEGATIF LIST
• JENIS KEGIATAN INFRASTRUKTUR JENIS KEGIATAN INFRASTRUKTUR SESUAI STANDAR PNPM MP - SESUAI STANDAR PNPM MP - P2KPP2KP
• NILAI PAGU BLM MAKSIMUM 50 JUTA PER NILAI PAGU BLM MAKSIMUM 50 JUTA PER KSMKSM
• NILAI SWADAYA MINIMUM NILAI SWADAYA MINIMUM 220 % DARI NILAI TOTAL KEGIATAN 0 % DARI NILAI TOTAL KEGIATAN
• TERMANFAATKAN 3 – 5 TAHUN (KUALITAS)TERMANFAATKAN 3 – 5 TAHUN (KUALITAS)
• TIDAK BOLEH MELAKUKAN KEGIATAN YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB PEMDA / TIDAK BOLEH MELAKUKAN KEGIATAN YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB PEMDA / INSTANSI TERKAITINSTANSI TERKAIT (SEPERTI; JALAN LEBAR > 3 M, PERBAIKAN BANTARAN SUNGAI, (SEPERTI; JALAN LEBAR > 3 M, PERBAIKAN BANTARAN SUNGAI, PEMBANGUNAN PUSKESMAS, PEMBANGUNAN SEKOLAH DLL)PEMBANGUNAN PUSKESMAS, PEMBANGUNAN SEKOLAH DLL)
• SAFEGUARD : SAFEGUARD :
- DILARANG MENGGUNAKAN - DILARANG MENGGUNAKAN TANAH SENGKETA / TANAH SENGKETA / TANAH PEMDA TANAH PEMDA ,, INSTANSI INSTANSI ,, SWASTA SWASTA (KECUALI MEMILIKI IJIN)(KECUALI MEMILIKI IJIN)
- KONSTRIBUSI TANAH : HIBAH, IJIN PAKAI, IJIN DILEWATI (MIN. 5 THN)- KONSTRIBUSI TANAH : HIBAH, IJIN PAKAI, IJIN DILEWATI (MIN. 5 THN)
• UJI LABORATORIUM UNTUK AIR BERSIH (COLLI & FISIKA KIMIA)UJI LABORATORIUM UNTUK AIR BERSIH (COLLI & FISIKA KIMIA)
• DAMPAK NEGATIF TERHADAP LINGKUNGAN (BERKAITAN DENGAN SISTEM DAMPAK NEGATIF TERHADAP LINGKUNGAN (BERKAITAN DENGAN SISTEM PEMBUANGAN LIMBAH / MCK / SARANA AIR BERSIH)PEMBUANGAN LIMBAH / MCK / SARANA AIR BERSIH)
Merupakan daftar kegiatan yang tidak boleh atau dilarang untuk dilaksanakan (dibiayai) oleh PNPM Mandiri Perkotaan;
Kegiatan Pembangunan Sarana & Prasarana harus dipastikan (cek administrasi sampai dilapangan) bahwa rencana-pelaksanaan-hasilnya, BUKAN merupakan (atau mengandung) salah satu kegiatan dalam Negative List;
Komponen Negative List:1. Pembangunan atau Rahabilitasi gedung Kantor Pemerintah atau Kantor BKM; 2. Pembangunan/Rahabilitasi Rumah Ibadah (termasuk fasilitas pendukung dilingkungan rumah ibadah);3. Pembebasan Lahan;4. Kegiatan yang berkaitan dengan politik praktis (kampanye, demonstrasi, sumbangan politik, dll); 5. Kegiatan Militer atau semi-militer (pembelian/ perdagangan senjata dan sejenisnya); 6. Kegiatan-kegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan (seperti pestisida; tembakau atau produk yang
terkait; bahan yang membahayakan ozon, penggunaan material dari bahan asbes; kegiatan produksi cairan, gas atau emisi yang berbahaya, kegiatan yang memproduksi, memakai, menyimpan atau mengangkut bahan-bahan dan buangan limbah berbahaya, kegiatan diarea yang dilidungi), penduduk asli dan kelestarian budaya lokal, termasuk penggunaan Kayu ilegal/Illegal Logging
7. Deposito atau yang berkaitan dengan usaha memupuk bunga Bank 8. Kegiatan yang memanfaatkan BLM sebagai jaminan atau agunan atau garansi, baik yang berhubungan dengan
lembaga keuangan dan perbankan atau pihak ketiga lainnya 9. Kegiatan yang bertentangan dengan hukum, nilai agama, tata susila dan kemanusiaan serta tidak sejalan dengan
Visi, Misi, Tujuan dan nilai-nilai PNPM Mandiri Perkotaan
Penajaman Khusus:1. Penggunaan Bahan Bangunan ber-Asbes;2. Penggunaan Bahan Kayu hasil illegal loging, termasuk alat yang mendukung penebangan hutan;3. Pembangunan MCK harus dilengkapi dengan drainase dan septictank/resapan dan berjarak minimal 11 meter dari
sumber air minum;4. Pembangunan Sarana & Prasarana dilokasi yang dilindungi atau tidak disetujui oleh pemilik tanahnya;5. Dana BLM tidak dapat digunakan untuk membiayai ganti rugi
DAFTAR KEGIATAN TERLARANG (NEGATIF LIST)DAFTAR KEGIATAN TERLARANG (NEGATIF LIST)
TAHAP PERSIAPAN & PERENCANAAN
PERAN & TUGAS KSM LINGKUNGANPERAN & TUGAS KSM LINGKUNGAN
Peran dan Tugas KSM
1. Mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Tim KMW.2. Pengorganisasian kesiapan KSM.3. Pendetailan rencana kerja dan manajemen KSM 4. Sosialisasi kegiatan KSM.
KSM melaksanakan/membuat rencana kerja yang lebih rinci dan jelas, yang nantinya akan digunakansebagai pedoman pada saat pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur yang menjadi tanggungjawabnya.
TAHAP PERSIAPAN
TAHAP PERENCANAAN
PERAN & TUGAS KSM LINGKUNGANPERAN & TUGAS KSM LINGKUNGAN
Beberapa kegiatan yang harus dilakukan oleh KSMpada tahap ini mencakup:
a) Survey dan Identifikasi: dilakukan untuk swadaya masyarakat, teknik infrastruktur, harga satuan upah/ bahan/alat, masalah lingkungan dan daftar kegiatan terlarang (negatif list), serta calon tenaga kerja.
b) Dokumentasi (photo-photo) infrastruktur kondisi awal/ nol persen (0%); 1. Suplemen Teknis: penjelasan kegiatan dan administrasi KSM Lingkungan 9. 2. Suplemen Teknis: penjelasan kegiatan dan administrasi KSM Lingkungan 10.
c) Pembuatan desain/gambar-gambar perencanaan sederhana.
PERAN & TUGAS KSM LINGKUNGANPERAN & TUGAS KSM LINGKUNGAN
d) Pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
pelaksanaan pekerjaan.e) Pembuatan rencana jadwal pelaksanaan pekerjaan.
f) Penyusunan Tim Pelaksana Kegiatan.
g) Pembuatan surat pernyataan kesanggupan
pemanfaatan serta pemeliharaan sarana dan prasarana.
h) Penyusunan dokumen proposal pelaksanaan kegiatan.
Gambar Bestek / Kerja
Survey Lokasi
Gambar Diagram Alir Mekanisme Penyusunan Rencana Anggaran Biaya
(RAB)
Urutan / Analisa Pekerjaan &
Perhitungan Volume
Peta Lokasi (Peta Situasi)
Rencana Anggaran
Biaya (RAB)
Survey Material, Alat Kerja &
Upah
Analisa Koefisien
Photo 0%
Data Material, Alat Kerja &
Tenaga Kerja
Biaya
Bobot Pekerjaan
Kebutuhan Bahan, Alat,
Upah
Strategi Pendampingan infrastruktur
PEMAHAMAN TATA CARA PENYUSUNAN & VERIFIKASI PROPOSAL LAYAK
PEDOMAN TEKNIS INFRASTRUKTUR (STANDAR MINIMAL & SPESIFIKASI
TEKNIS INFRASTRUKTUR)
TATA CARA PENYUSUNAN & VERIFIKASI LAPORAN KSM & LPJ KSM
Gambar Diagram Alir Mekanisme Verifikasi Usulan Kegiatan Lingkungan
PJM / RENTA PRONANGKIS
Layak
U P L
Faskel Teknik
Penyusunan BA Kelayakan
Askot Infra
Rekomendasi Hasil Verifikasi
Pembentukan, Pendaftaran &
Justifikasi Panitia
Penyusunan Proposal Usulan
Kegiatan
Penetapan Prioritas/ BAPPUK
RAPAT BKM
Layak dengan Perbaikan
Tida
k L
ayak
(Pen
ggan
tian/
Rev
iew
Usu
lan
Keg
iata
n)
s/d
Rp.
15
Jt
Dia
tas
Rp.
15
Jt
Laporkan
Laporkan
TIM VERIFIKATOR
Dokumen Proposal Usulan
Kegiatan(atau Revisi)
Keterangan :
UPL : memverifikasi Kelayakan Non-Teknis (NT) dan melaporkan hasilnya kepada Faskel Teknik. (Form-V-1);
Faskel Teknik : memverifikasi Teknik & Non Teknik untuk semua kegiatan yang nilai pagu BLMnya s/d Rp. 15 Jt dan melaporkan hasilnya kepada Askot Infra (Form : V.1 & V.2)
Askot Infra : memverifikasi Teknik & Non Teknik untuk semua kegiatan yang nilai pagu BLMnya diatas Rp. 15 Jt dan atau pembangunan baru prasarana khusus. (Form : V.1 & V.2)
NT
Input Lap Pengendalian
BLM
TAHAP PELAKSANAAN KONSTRUKSI
PERAN & TUGAS KSM LINGKUNGANPERAN & TUGAS KSM LINGKUNGAN
1. Menyampaikan jadwal kerja, rencana pengadaan bahan/alat, rencana pemeliharaan, rencana tenaga kerja, tim pelaksana kegiatan yang lebih rinci kepada UPL sebelum MP2K/PCM.2. Mengikuti coaching-coaching yang dilaksanakan UPL/ Faskel termasuk rembug MP2K, musyawarah pengadaan bahan/alat, musyawarah pertanggung- jawaban pelaksanaan kegiatan.3. Prasarana yang dibangun tidak boleh masuk dalam daftar list negatif.4. Prasarana yang dibangun tidak boleh menimbulkan dampak lingkungan dan sosial.5. Membangun prasarana dengan kualitas baik dan bermanfaat minimal 5 tahun.6. Membuat administrasi, termasuk photo-photo, laporan- laporan pertanggungjawaban kegiatan dan mengarsip- kannya.
TAHAP PELAKSANAAN KONSTRUKSI
PERAN & TUGAS KSM LINGKUNGANPERAN & TUGAS KSM LINGKUNGAN
7. Melakukan musyawarah untuk membentuk Tim Operasional dan Pemelihara (O&P) prasarana yang dibangun, termasuk menyusun rencana kerja dan aturan main yang diperlukan.8. Mengikuti coaching-coaching yang dilaksanakan UPL/Faskel.9. Melakukan penggantian atau perbaikan prasarana yang diperintahkan oleh konsultan/UPL.10. Mendorong peningkatan swadaya masyarakat, minimal merealisasikan seluruh swadaya yang telah disepakati sebelumnya.11. Mendorong pelibatan masyarakat sebanyak- banyaknya dalam pelaksanaan kegiatan.12. Dana BLM tidak boleh dipakai untuk biaya ganti rugi apapun.
14. Membuat papan nama/informasi proyek sehingga dapat diketahui oleh masyarakat umum.
15. Aktif melakukan penyelesaian permasalahan yang mungkin muncul akibat pelaksanaan kegiatannya.
13. Menyiapkan tenaga kerja, bahan, dan alat kerja
Rekomendasi Hasil Verifikasi
SERTIFIKASILPJ KSM
EVALUASI
PENCAIRAN DANA BLM KE
REKENING BKM
PEMBERKASAN PENCAIRAN
SPPB & BAPPUK
PENJELASANTEKNIS
PELAKSANAANPCM /MP2K
PEMBTKN TIM O & PTTD SP3 / SPPD-LPNJLSN LAP & LPJ
KSM
PENCAIRAN DANA BLM KE KSM / PANITIA
REVISI PROPOSAL USULAN
PELAKSANAANKEGIATAN FISIK
PAPAN NAMA PROYEK
LAPORAN KSMMONITORING
Pencairan Termin I
Pencairan Termin II / III
Gambar Diagram Alir Mekanisme Pencairan & Pemanfaatan BLM Oleh KSM
REKOMENDASI PENCAIRAN
LAPORAN KSM LKP & RPDPHOTO
BA. PCM/MP2K
SP3 / SPPD-LBA O&P
REKOMENDASI PENCAIRAN
OPNAME FISIK
DATA HARIAN KSM
Syarat Pencaiaran
Syarat Pencaiaran
Input Lap Pengendalian
BLM
TERMIN PENCAIRAN BLM KE KSMTERMIN PENCAIRAN BLM KE KSM
Termin 50:40:10Termin 50:40:10
- Termin I Sebesar 50% : Progress 0%, SP3- Termin I Sebesar 50% : Progress 0%, SP3
- Termin II Sebesar 40% : Progress LKP & RPD - Termin II Sebesar 40% : Progress LKP & RPD ±± 50% 50%
- Termin III Sebesar 10% : Progress LKP 100%, RPD Min. - Termin III Sebesar 10% : Progress LKP 100%, RPD Min. 90%90%
Termin 90:10, Waktu Kegiatan Termin 90:10, Waktu Kegiatan ≤ 4 Hari≤ 4 Hari - Termin I Sebesar 90% : Progress 0%, SP3- Termin I Sebesar 90% : Progress 0%, SP3 - Termin II Sebesar 10% : Progress LKP 100%, RPD Min. - Termin II Sebesar 10% : Progress LKP 100%, RPD Min.
90%90%
LAPORAN KSM
ABSENSI TENAGA KERJA
Bukti Pembayaran Upah & Nota-
Nota
Gambar Diagram Alir Laporan KSM Per Termin Pencairan
DAFTAR PENERIMAAN
BAHAN,, ALAT, KONSUMSI
PENGUKURAN LAPANGAN
PHOTO FISIK KEGIATAN
Realisasi Penggunaan Dana (RPD)
Laporan Kemajuan Pekerjaan / Realisasi
Bobot Pekerjaan (LKP)
Laporan Fisik
Laporan Keuangan
DATA LPJ
DATA PROGRES PENCAIRAN KE
KSM
DATA HARIAN DATA AKHIR
PELAKSANAAN DATA
PEMERIKSAAN AKHIR
BUKU BIMBINGAN
ABSENSI & UPAH
DAFTAR PENERIMAAN
BAHAN/ALAT/KONSUMSI
NOTA
LKP50%, 90%, 100%(LAPORAN FISIK)
RPD 50%, 90%, 100%(LAPORAN KEU. )
SERTIFIKASI
CEK LIST DAMPAK
KONTRAK SOSIAL
BA SERTIFIKASI
COPY SP3BA SERTIFIKASI
BAP2BASTP2
BUKU KASLKP & RPD 100%DOKUMENTASI
BA. PEK +/-(BILA
DIPERLUKAN)GBR REALISASI
LAMPIRAN
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN (LPJ) KSM LINGKUNGAN
DATA LAMPIRAN DATA LAMPIRAN DATA LAPORAN LPJ
LPJ
LAPORANFISIK
LAPORANKEUANGAN
BUKU BIMBINGAN
LKP50%, 90%, 100%(LAPORAN FISIK)
PEMERIKSAAN AKHIR
BAP2
BASTP2
BA. PEK. +/- (BILA DIPERLUKAN)
GBR REALISASI
ABSENSI & UPAH
DAFTAR PENERIMAAN BAHAN/ALAT/KONSUMSI
NOTA-NOTA
RPD50%, 90%, 100%
BUKU KAS
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN (LPJ) KSM LINGKUNGAN
TAHAP PASCA KOSTRUKSI
PERAN & TUGAS KSM LINGKUNGANPERAN & TUGAS KSM LINGKUNGAN
Merupakan organisasi pemanfaat dan pemelihara prasarana yang telah dibangun dengan tugas-tugaspokok, antara lain: a. Melalui musyawarah anggota, menyusun dan menetapkan aturan main organisasi O&P. b. Menyusun rencana kegiatan pemeliharaan secara rutin dan periodik. c. Mendata dan menginventarisir kerusakan prasarana. d. Menyusun rencana biaya pemeliharaan. e. Melaksanakan pemeliharaan/perbaikan kerusakan prasarana, termasuk melakukan peningkatan layanan apabila memungkinkan. f. Mencari/menggali sumber-sumber dana pemeliharaan. g. Menyusun laporan-laporan pertanggungjawaban kegiatan pemeliharaan. h. Mensosialisasikan organisasi O&P yang telah terbentuk, termasuk rencana kerjanya baik kepada masyarakat umum, penerima manfaat maupun pemerintah.
TAHAP PASCA KONSTRUKSI
Selesai/
Surat Permohonan
Sertifikasi(Oleh Panitia)
Pemeriksaan/Evaluasi(Oleh UPL,
Faskel, Askot Infra bersama Panitia)
Penyusunan BAP2
Rekomendasi Hasil
Musyawarah Pertanggung
Jawaban
Forum BKM
Layak dengan Penyempurnaan
Hasil Pembangunan &
Administrasi PANITIA
Penyusunan LPJ Kegiatan
BA Pek +/-As Build Drawing
Layak
Belum Selesai/
Gambar Diagram Alir Mekanisme Sertifikasi Kegiatan Lingkungan
&Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) KSM
Pemanfaatan &
PemeliharaanBASTP2
PENGELOLAAN
Organisasi Pengelola Pemanfaatan & Penoperasian Pemeliharaan
Musyawarah Pertanggung
Jawaban
Forum BKM
HasilPelaksanaan
Kegiatan Lingkungan
Gambar Diagram Alir Mekanisme Pemanfaatan & Pemeliharaan Hasil
Pembangunan
Pemanfaatan &
Pemeliharaan
BASTP2 Dasar – Dasar Teknik Pemeliharaan
Sumber Pembiayan
Tupoksi O & P
Pengelolaan Keuangan & Administrasi O & P