Top Banner
-1- Lampiran I Peraturan Menteri PU Nomor : 06/PRT/M/2008 Tanggal : 27 Juni 2008 DAFTAR SIMAK PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI NO URAIAN KEGIATAN LANGKAH PENGAWASAN KETERANGAN A. Pengawasan Terhadap Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi 1 Tahap Perencanaan a. Pantau dan cek penetapan tingkat risiko dari pejabat Eselon I terkait. b. Pantau dan cek pemenuhan persyaratan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi : 1) Risiko tinggi Teliti pra studi kelayakan, studi kelayakan, perencanaan umum, dan perencanaan teknis 2) Risiko sedang Teliti studi kelayakan, perencaanaan umum, dan perencanaan teknis 3) Risiko kecil Teliti perencanaan teknis Penelitian dilakukan baik secara normatif maupun substantif Hasil penelitian pada tahap ini harus dilaporkan ke Atlas untuk mendapat kan penilaian dan tindak lanjut dengan tembusan kepada Atasan Atlas harus memberikan penilaian dan instruksi tindak lanjut serta melaporkan 2 Tahap Pelaksanaan beserta Pengawasannya a. Lingkup tahap pelaksanaan beserta pengawasan pekerjaan konstruksi meliputi pelaksanaan fisik, pengawasan, uji coba, dan penyerahan hasil pekerjaan. Teliti apakah tahap pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan konstruksi sudah memenuhi lingkup kegiatan sebagaimana ditentukan
41

Simak pengawasan konstruksi

Sep 25, 2015

Download

Documents

Untuk Pelaksanaan Konstruksi
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
  • - 1 -

    Lampiran IPeraturan Menteri PU Nomor : 06/PRT/M/2008Tanggal : 27 Juni 2008

    DAFTAR SIMAKPELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEKERJAAN

    KONSTRUKSINO URAIAN KEGIATAN LANGKAH PENGAWASAN KETERANGANA. Pengawasan Terhadap Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan

    Pekerjaan Konstruksi1 Tahap Perencanaan a. Pantau dan cek penetapan

    tingkat risiko dari pejabat EselonI terkait.

    b. Pantau dan cek pemenuhanpersyaratan penyelenggaraanpekerjaan konstruksi :1) Risiko tinggi

    Teliti pra studi kelayakan,studi kelayakan,perencanaan umum, danperencanaan teknis

    2) Risiko sedang Teliti studi kelayakan,

    perencaanaan umum, danperencanaan teknis

    3) Risiko kecil Teliti perencanaan teknis

    Penelitiandilakukanbaik secaranormatifmaupunsubstantif

    Hasilpenelitianpada tahapini harusdilaporkanke Atlasuntukmendapatkanpenilaiandan tindaklanjutdengantembusankepadaAtasan

    Atlas harusmemberikanpenilaiandaninstruksitindak lanjutsertamelaporkan

    2 Tahap PelaksanaanbesertaPengawasannya

    a. Lingkup tahap pelaksanaanbeserta pengawasan pekerjaankonstruksi meliputi pelaksanaanfisik, pengawasan, uji coba, danpenyerahan hasil pekerjaan. Teliti apakah tahap

    pelaksanaan danpengawasan pekerjaankonstruksi sudah memenuhilingkup kegiatansebagaimana ditentukan

  • - 2 -

    dalam Peraturan PemerintahNo. 29 Tahun 2000

    b. Pelaksanaan besertapengawasan pekerjaankonstruksi dilakukanberdasarkan hasil perencanaanteknik Teliti apakah tahap

    pelaksanaan bersertapengawasan pekerjaankonstruksi dilaksanakanberdasarkan hasilperencanaan teknis

    c. Pelaksanaan besertapengawasan dilaksanakanmelalui kegiatan penyiapan,pengerjaan, dan pengakhiran. Teliti apakah pelaksanaan

    beserta pengawasanpekerjaan konstruksidilaksanakan melaluikegiatan penyiapan,pengerjaan, dan pengakhiran

    kepadaAtasandengantembusankepadaPembantuAtasan

    B. Pengawasan Terhadap Perencanaan Dan Disain1 Perencanaan a. Pantau dan cek tujuan

    fungsional yang tercantum padadokumen perencanaan:1) Teliti kesesuaian tujuan

    fungsional dengan rencanainduk (masterplan/pola/rencana total,sesuai sektor terkait).

    2) Teliti tujuan fungsionalproyek pada dokumenperencanaan;

    3) Teliti perhitungan kelayakanpembangunan;

    4) Teliti dokumen pertemuandengan masyarakat apakah

    Penelitiandilakukanbaik secaranormatifmaupunsubstantif

    Hasilpenelitianpada tahapini harusdilaporkanke Atlasuntukmendapatkanpenilaiandan tindak

  • - 3 -

    pembangunan ini dibutuhkanoleh masyarakat siapberperan serta;

    5) Teliti apakah tujuan tersebutrealistis dan dibutuhkan olehmasyarakat

    b. Pantau dan cek koordinasi dandukungan sektor lain untukmanfaat fungsional :1) Teliti dokumen pertemuan

    lintas intansi;2) Teliti dokumen koordinasi/

    dukungan lintas/sektor lain;3) Teliti apakah ada program

    intansi lain yang merupakanketerpaduan program

    lanjutdengantembusankepadaAtasan

    Atlas harusmemberikanpenilaiandan instruksitindak lanjutsertamelaporkankepadaAtasandengantembusankepadaPembantuAtasan2 Manfaat fungsionalproyek pembangunan.

    a. Cek manfaat fungsional yangtercantum dalam dokumenperencanaan :1) Teliti rencana manfaat

    proyek, berdasarkan indikatoryang ditetapkan padadokumen;

    2) Teliti dokumen pertemuandengan masyarakat dan lintasinstansi;

    3) Teliti apakah manfaattersebut realistis dandibutuhkan masyarakat;

    4) Teliti apakah ada programintansi lain yang merupakanketerpaduan program

    3 Tahun perencanaandikaitkan dengantahun pelaksanaan

    Cek tahun perencanaan danpelaksanaan fisik:a. Tahun berapa perencanaan

    dilaksanakan;b. Tahun berapa pekerjaan fisik

    dilaksanakan;c. Teliti kesesuaian detail desain

    hasil perencanaan teknisdengan kondisi lapangan.

  • - 4 -

    4 Perencanaan teknisdan legalitasnya

    Cek perencanaan teknis danlegalitasnya :a. Tipe atau jenis konstruksi:

    1) Teliti pemilihan jenis atau tipekonstruksi;

    2) Teliti dasar pertimbanganatau kebijakan pemilihan tipetersebut;

    3) Teliti apakah jenis atau tipekonstruksi tersebut telahsesuai dengan kondisilapangan yang ada.

    b. Perhitungan konstruksi :1) Teliti dasar dasar

    perhitungan yang dipakai;2) Teliti proses legalisasi

    perhitungan konstruksi.c. Harga konstruksi :

    1) Teliti harga satuan dasar :bahan, upah, peralatan;

    2) Teliti metode kerja terkaitdengan analisis harga satuanpekerjaan;

    3) Teliti metode pelaksanaan,analisa pendekatanteknis/perhitungan kebutuhansumberdaya terkait denganharga konstruksi.

    d. Data masukan untukperhitungan perencanaanpekerjaan konstruksi, apakahsudah memenuhi persyaratanstandar konstruksi terkait (SNI):1) Teliti TOR perencanaan

    teknis dan hasilnya untukmengetahui tujuan,keperluan, dan kriteria-kriteriayang digunakan oleh pemilikproyek (pemerintah);

    2) Teliti legalitas gambar desain

  • - 5 -

    5 Umur rencanabangunan

    Cek umur rencana bangunan :a. Teliti apakah umur konstruksi

    sudah ditetapkan dalamdokumen perencanaan;

    b. Teliti dasar perhitunganpenetapan umur konstruksi;

    6 Dokumen pengadaan Cek dokumen pengadaan :a. Dokumen penilaian kualifikasi

    dan dokumen evaluasipenawaran :Teliti apakah dokumen penilaiankualifikasi dan dokumen evaluasipenawaran sudah mengacuketentuan dengan benar sesuaiKeppres 80/2003 besertaperubahannya ataumenggunakan Guideline NegaraDonor sebagai acuan.

    b. Dokumen pemilihan penyediajasa:1) Teliti apakah dokumen

    pemilihan penyedia jasasudah mengacu ketentuandengan benar sesuai Keppres80/2003 atau menggunakanGuideline Negara Donorsebagai acuan;

    2) Teliti legalitas dokumenapakah sudah disetujui olehpejabat yang berwenang;

    3) Teliti cara dan hasilperhitungan volume;

    4) Teliti cara menguji kualitasmaterial dan hasil pekerjaanyang diterima sebagaiprestasi pekerjaan;

    5) Teliti tata cara penolakanmaterial dan hasil pekerjaan;

  • - 6 -

    6) Teliti dasar aturanpenyusunan EE (hargasatuan yang digunakan,metode pelaksanaan, dll).

    7 Spesifikasi teknik Cek spesifikasi teknik :a. Spesifikasi teknik:

    1) Teliti apakah penyusunanSpesifikasi Teknik telahsesuai SNI atau ketentuanyang berlaku di DepartemenPekerjaan Umum terkaitdengan Sektor;

    2) Teliti apakah penyusunanSpesifikasi Teknik telahsesuai dengan ketentuanNegara Donor (loan);

    3) Teliti apakah SpesifikasiTeknik disusun menggunakankedua aturan tersebut;

    C. Pengawasan Terhadap Pemilihan Penyedia Jasa Sampai Dengan TandaTangan Kontrak

    1 Jasa Konsultansi Penelitiandilakukansecara baiknormatifmaupunsubstantif

    Hasilpenelitianpada tahapini harusdilaporkan keAtlas untukmendapat kanpenilaian daninstruksitindak lanjutdengantembusankepadaAtasan

    PersiapanPengadaana. Menyusun

    PerencanaanPengadaan(pemaketan)

    b. Mengumumkanpaket-paketpekerjaan

    c. Membuat jadwalpelaksanaanpekerjaan

    d. Mengangkat panitiapengadaan

    e. Menetapkan sistempengadaan : metode

    pemilihan

    Cek persiapan pengadaan :a. Teliti rencana pengadaan;b. Teliti pengumuman rencana

    pengadaan;c. Teliti SK panitia pengadaan;d. Teliti dokumen pengadaan

    secara normatif maupunsubstantif atas KAK (TOR),HPS (OE), metode evaluasitermasuk pengesahannya;

    e. Teliti sistem pengadaan sesuaidengan kondisi yang ada(penyedia jasa atau swakelola);

    f. Teliti laporan pengendalianpersiapan pengadaan kepadaAtasan Langsung

  • - 7 -

    metodepenyampaiandokumen

    metode evaluasi

    f. Menetapkan danmengesahkan : Dokumen

    Pengadaan HPS/OE KAK/TOR

    KAK/TORsekurang-kurangnyamemuat:1) uraian

    pendahuluan (latarbelakang,maksud dantujuan)

    2) datapenunjangyg berkaitandngpekerjaan

    3) tujuan danruanglingkuppekerjaan

    4) waktu danjadwalpenugasanpersonil

    5) perkiraanjangkawaktupekerjaan

    6) jumlah dankualifikasitenaga ahli

    7) perkiraan

    Atlas harusmemberikanpenilaian daninstruksitindak lanjutsertamelaporkankepadaAtasandengantembusankepadaPembantuAtasan.

  • - 8 -

    keseluruhankebutuhantenaga ahlidan tenagapendukung

    8) jadwal setiaptahappelaksanaanpekerjaan

    9) jenis danjumlahlaporanyangdisyaratkan

    10) ketentuantentanglokasikegiatan

    11) hal-hal lainyg bersifatpenyediaanfasilitas

    Pemilihan PenyediaJasaa. Pengumuman PQb. Pengambilan Dok.

    PQc. Pemasukan Dok.

    PQd. Evaluasi Dok. PQe. Penetapan Hasil

    PQf. Pengumuman

    Hasil PQg. Sanggahanh. Undangan kepada

    konsultan yangmasuk daftar

    i. Penjelasan/Aanwijzing

    j. PemasukanPenawaran

    Cek pemilihan penyedia jasa :a. Teliti proses PQ terhadap

    Pengumuman dan ketepatanwaktu Pengembalian Dok PQ.

    b. Teliti kebenaran evaluasi DokPQ dan rekanan yang lulus PQ

    c. Teliti penetapan hasil PQd. Teliti undangan kepada

    Konsultan yg lulus PQe. Teliti kebenaran rekanan yg

    hadir pada waktu uaanwijzingdan kebenaran prosesaanwijzing

    f. Teliti kebenaran prosespemasukan penawaran

    g. Teliti kebenaran prosespembukaan penawaranadministrasi

    h. Teliti Evaluasi Administrasii. Teliti Evaluasi Teknis dan

  • - 9 -

    k. PembukaanPenawaranAdministrasi danTeknis (Sampul I)

    l. EvaluasiAdministrasi

    m. Evaluasi Teknisn. Pengumuman

    Peringkato. Sanggahanp. Pembukaan

    Penawaran Harga(Sampul II)

    q. Klarifikasi &Negosiasi

    r. Penetapan/Penunjukan Konsultan

    penetapan peringkatj. Teliti Laporan Evaluasi

    Administrasi & teknis dalampenetapan peringkat

    k. Pantau pengumumanperingkat

    l. Teliti kebenaran suratsanggahan & jawabannya

    m. Teliti kewajaran harga dankorelasinya dengan usulanteknis

    n. Teliti BA. Klarifikasi &Negosiasi, serta prosesnya

    o. Teliti penetapan pemenangterkait dengan SPPBJ sesuaidng ketentuan yg berlaku

    PenyusunanDokumen Kontraka. Isi dan Kerangka

    surat perjanjianb. Syarat Umum

    Kontrakc. Syarat Khusus

    Kontrakd. Dokumen Lain yg

    merupakan bagianKontrak

    Cek Dokumen Kontrak :

    Teliti kerangka & isi suratperjanjian, serta lampirandokumen pendukungnya

    PenandatangananKontrak

    a. Selambat-lambatnya 14 harikerja sejakditetapkan SPPBJ

    b. Untuk pekerjaanjasa konsultansitidak diperlukanjaminanpelaksanaan

    Pantau pelaksanaanpenandatanganan kontrak sesuaiketentuan yang berlaku.

    Cek laporan ke Atlas dengantembusan ke Itjen

  • - 10 -

    2 Jasa PemboronganPersiapanPengadaan Menyusun

    PerencanaanPengadaan(pemaketan)

    Mengumumkanpaket-paketpekerjaan

    Membuat jadwalpelaksanaanpekerjaan

    Mengangkat panitiapengadaan

    MenetapkanSistem pengadaan:a. metode

    pemilihanb. metode

    penyampaiandokumen

    c. metode evaluasi Menetapkan dan

    mengesahkan :a. Dokumen

    Pengadaanb. HPS (OE)

    Cek persiapan pengadaan :a. Teliti rencana pengadaanb. Pantau pengumuman rencana

    pengadaanc. Teliti SK Panitia Pengadaand. Teliti dokumen pengadaan,

    dokumen HPS (OE) sertapengesahannya

    e. Teliti penetapan systempengadaan sesuai dengankondisi yang ada

    f. Teliti Laporan PengendalianPersiapan Pengadaan

    g. Teliti kesesuaian dokumenpengadaan dengan ketentuanyg berlaku (aspek hukum,teknis, dan keuangan)

    Pemilihan PenyediaJasaa. Pengumuman dan

    Pendaftaranpeserta,sekurang-kurangnyamemuat: nama dan

    alamatpengguna jasa

    Cek pemilihan penyedia jasaa. Teliti proses pengumuman dan

    pendaftaran

  • - 11 -

    uraian singkatpekerjaan

    perkiraan nilaipekerjaan

    syarat-syaratpeserta lelang,tempat danwaktupengambilandokumen

    b. Penjelasan/Aanwijzing, menyatakanmetodepengadaan danevaluasi, hal-hal ygmenggugurkan,jenis kontrak,ketentuan dan carasub kontrak,besaran, penjamin,dan masa lakujaminan,peninjauanlapangan

    b. Pantau dan Teliti kebenaranrekanan yg hadir pada waktuaanwijzing dan kebenaranproses aanwijzing

    c. PemasukanPenawaran,Metode dan batasakhirpenyampaiandokumenPenawaran

    c. Pantau proses pemasukanpenawaran

    d. PembukaanDokumenPenawaran dankelengkapannya

    d. Pantau proses pembukaanpenawaran

    e. EvaluasiPenawaran : koreksi aritmatik

    terhadap semuapenawaran ygmasuk

    e. Pantau dan teliti prosesevaluasi penawaran dalamkoreksi aritmatik dan urutanperingkat

  • - 12 -

    evaluasiterhadap 3penawaranterendah

    f. EvaluasiAdministrasi

    f. Pantau Proses EvaluasiAdministrasi

    g. Evaluasi Teknis g. Pantau Proses EvaluasiTeknis, teliti laporan hasilevaluasi teknis, baik secaranormatif maupun substantif

    h. Evaluasi Harga h. Pantau Proses Evaluasi Harga,dan teliti laporan hasil evaluasiharga, baik secara normatifmaupun substantif

    i. Pasca Kualifikasi : data

    administrasi izin usaha landasan hukum

    pendirianperusahaan

    data keuangan data personalia data peralatan data

    pengalaman modal kerja

    i. Teliti laporan hasil prosespasca kualifikasi, baik secaranormatif maupun substantif

    Bila peringkat 1, 2, dan 3ternyata tidak memenuhisyarat, lanjutkan ke urutanperingkat berikutnya, dan buatberita acara hasil evaluasi

    j. Usulan PenetapanPemenang

    j. Teliti berkas usulan calonpemenang

    k. PenetapanPemenang

    k. Teliti penetapan pemenangsesuai ketentuan yang berlaku

    l. PengumumanPemenang

    Diumumkan olehPanitia/PejabatPengadaan dandiberitahukankepada para

    l. Teliti kebenaran pelaksanaanpengumuman oleh panitia, baiksecara normatif maupunsubstantif

  • - 13 -

    peserta selambat-lambatnya 2 harikerja sejakpenetapanpemenang

    m. Sanggahanpeserta lelang danpengaduanmasyarakat: tenggang waktu

    sanggahan 5hari kerjasetelahpengumuman

    disampaikansecara tertuliskepada pejabatyangberwenang

    sanggahanwajib dijawaboleh pejabat ygberwenangselambat-lambatnya 5hari kerja sejakditerimanyasanggahantersebut

    m. Teliti kebenaran suratsanggahan & jawabannya, baiksecara normatif maupunsubstantif

    n. Sanggahanbanding

    n. Pantau dan teliti jawabansanggahan banding, baiksecara normatif maupunsubstantif

    o. Penerbitan SuratPenunjukanPenyediaBarang/Jasa(SPPBJ)

    o. Pantau penertiban SPPBJsesuai ketentuan yg berlaku

  • - 14 -

    PenyusunanDokumen Kontraka. Isi dan Kerangka

    surat perjanjianb. Syarat Umum

    Kontrakc. Syarat Khusus

    Kontrakd. Dokumen Lain yg

    merupakanbagian Kontrak

    Dokumen kontrakberisi antara lain : surat perjanjian surat penawaran

    berikut daftarkuantitas danharga

    amandemenkontrak

    Syarat khususKontrak

    Syarat umumKontrak

    Spesifikasikhusus

    Spesifikasiumum

    Gambar-gambarrencana- Dokumen

    Lain, sepertijaminan,SPPBJ, BAHasilPelelangan,BA HasilPenjelasan

    Cek Dokumen kontrak

    Teliti Kerangka dan isi SuratPerjanjian serta lampiran dokumenpendukungnya termasuk jaminanpelaksanaan baik secara normatifmaupun substantif.

  • - 15 -

    PenandatangananKontraka. Selambat-

    lambatnya 14 harisejak SPPBJ danmenyerahkanjaminanpelaksanaan

    b. Jaminanpelaksanaansebesar 5% dngmasa laku hingga14 hari setelahFHO

    c. Sanksiketerlambatan penyerahan jaminanpelaksanaan*)

    Cek Pelaksanaanpenandatanganan kontrakTeliti Kerangka dan isi suratPerjanjian serta lampiran dokumenpendukungnya baik secara normatifmaupun substantif.Teliti dan lakukan penandatanganan kontrak dilengkapidengan jaminan pelaksanaan.Pantau tindakan lebih lanjut bilarekanan tidak dapat menyerahkanjaminan pelaksanaan tepat waktu.

    Teliti laporan kepada Atlas

    D. Pengawasan Terhadap Pengendalian Pelaksanaan Kontrak1 Organisasi

    manajemen proyeka. Teliti kebenaran penunjukkan

    pejabat Employer, Engineerdan Kontraktor yang tercantumdalam kontrak;

    b. Teliti keterkaitan denganPeraturan Menteri yang ada

    Penelitiandilakukansecara baiknormatifmaupunsubstantif

    Hasilpenelitianpada tahapini harusdilaporkan keAtlas untukmendapat kanpenilaian daninstruksitindak lanjutdengantembusankepadaAtasan

    Atlas harusmemberikanpenilaian dan

    2 Penyerahan lapangan a. Penyerahan lapangandilakukan seluruhnya ataubagian per bagian: Teliti kebenaran dan

    kelengkapan dokumenpenjelasan mengenaikesiapan lapangan daripengguna jasa

    b. Menimbulkan perubahanmetoda kerja: Teliti kelengkapan dan

    ketepatan perubahanmetode akibatketerlambatan penyerahanlahan

    c. Menimbulkan kompensasi:

  • - 16 -

    Teliti kemungkinan adanyakompensasi waktu dan ataubiaya;

    Teliti kelengkapan dankebenaran hasil negosiasi,termasuk Berita Acaranya

    instruksitindak lanjutsertamelaporkankepadaAtasandengantembusankepadaPembantuAtasan.

    3 Rapat PersiapanPelaksanaan Kontrak(PCM)

    a. Jadwal Pelaksanaan:1) Time Schedule (Jadwal

    waktu pelaksanaan).a) Teliti ketepatan jenis

    jadwal waktupelaksanaan yangdigunakan;

    b) Teliti rencana kerjaterkait dengan jadwalwaktu pelaksanaan danmetode yangdigunakan;

    c) Teliti apakahmenunjukan hubunganantar kegiatan danlintasan kritis

    2) Material Schedule (Jadwalwaktu penyediaanmaterial):a) Teliti apakah jadwal

    waktu penyediaanmaterial sesuai denganjadwal waktupelaksanaan;

    b) Teliti kelengkapandokumen material yangdijadwalkan

    3) Equipment (Jadwal waktupenyediaan peralatan):a) Teliti apakah jadwal

    waktu penyediaanperalatan sesuaidengan jadwal waktupelaksanaan;

  • - 17 -

    b) Teliti kelengkapandokumen peralatanyang dimobilisasisesuai jadwal

    4) Man Power Schedule(Jadwal waktu penyediaantenaga kerja):a) Teliti apakah jadwal

    waktu penyediaantenaga kerja sesuaidengan jadwal waktupelaksanaan;

    b) Teliti jumlah dankualifikasi tenaga kerjaapakah sesuai denganpersyaratan;

    c) Teliti kondisi basecamp tenaga kerja.

    5) Cash Flow Schedule(jadwal penerimaan danpenggunaan dana):a) Teliti apakah jadwal

    penerimaan danpenggunaan danasesuai dengan jadwalwaktu pelaksanan;

    b) Teliti rencanapenggunaan uangmuka;

    c) Teliti kesiapan jaminanuang muka.

    b. Program Mutu.1) Rencana Mutu Proyek:

    a) Teliti rencana mutu proyek;b) Teliti sistem pengawasan

    proyek dan peran parapihak;

    c) Teliti sistem request danapproval;

    d) Teliti sistem test produk

  • - 18 -

    2) Rencana Mutu Kontrak:a) Teliti lingkup kontrak;b) Teliti struktur organisasi

    dan peran serta tanggungjawab para pihak;

    c) Teliti bagan alir kegiatanterkait dengan jadwalpelaksanaan;

    d) Teliti sistem pelaporan danpenangung jawabnya;

    e) Teliti daftar simakpelaksanaan.

    c. Standard Operation Procedure:1) Teliti SOP perubahan

    kegiatan (CCO);2) Teliti SOP perubahan

    perencanaan;3) Teliti SOP perubahan metoda

    pelaksanaan dan metodakerja;

    4) Teliti SOP pembayaran;5) Teliti SOP sistim pencatatan

    dan pelaporan hasilpekerjaan;

    6) Teliti SOP perubahan personilpelaksana;

    7) Teliti SOP review internal;8) Teliti SOP permintaan dan

    persetujuan memulaipelaksanaan kegiatan;

    9) Teliti SOP persetujuan danpenolakan material.

    4 Metode pelaksanaandan metode kerja

    a. Pengawasan terhadapperubahan metode pelaksanaanyang telah disepakati penggunajasa dan penyedia jasa terkaitdengan pengaruh terhadapkualitas, waktu, dan biaya:

  • - 19 -

    1) Teliti kesesuaian antaraimplementasi metodepelaksanaan yangditawarkan/ kontrak dan yangdilaksanakan;

    2) Teliti adanya perubahanmetode pelaksanaan yangtelah disepakati penggunajasa dan penyedia jasa terkaitdengan pengaruh terhadapkualitas, waktu, dan biaya;

    3) Teliti legalitas atas perubahanmetode pelaksanaan;

    4) Teliti apakah perubahanwaktu, biaya dan kualitasmenyebabkan adanya inefisiensi yang perlu valueengineering.

    b. Pengawasan mekanisme showcause meeting:1) Teliti penanganan kontrak

    kritis dengan menggunakanmekanisme show causemeeting;

    2) Teliti hasil pelaksanaan showcause meeting.

    c. Pengawaan terhadap perubahanmetode pelaksanaan akibatketerlambatan penyiapan lahan,perubahan desain:1) Teliti perubahan metode

    pelaksanaan akibatketerlambatan penyiapanlahan, perubahan desain;

    2) Teliti pengaruh terhadapkualitas, waktu, dan biaya;

  • - 20 -

    E. Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Fisik Konstruksi1 Jasa Konsultansi

    Pengawasan Penelitiandilakukanbaik secaranormatifmaupunsubstantif

    Hasilpenelitianpada tahapini harusdilaporkanke Atlasuntukmendapatkanpenilaiandan tindaklanjutdengantembusankepadaAtasan

    Atlas harusmemberikan penilaiandaninstruksitindaklanjut sertamelaporkan kepadaAtasandengantembusankepadaPembantuAtasan.

    a. Usulan & persetujuanmobilisasi personil / tenagaahli dan peralatanSebelum mobilisasi,Penyedia jasa harusmengajukan usulanpersetujuan tenaga ahliuntuk mendapatkanpersetujuan pengguna jasasesuai dengan kontrak

    Teliti apakah usulanrencana mobilisasi telahsesuai dengan kontrak

    b. Penelitian personil/tenagaahli dan peralatan sesuaidengan kontrak. Penelitian tenaga ahli

    dan peralatan harusdilaksanakan setelah tibadi lokasi pekerjaan, sertadibuat berita acara hasilinspeksi yangditandatangani penyediadan penggu- na jasa

    Bila hasil inspeksiternyata belum memenuhipersyaratan namun tidakmengganggupelaksanaan pekerjaan,maka penyedia jasa dapatmelanjutkan pekerjaandengan syarat personildan peralaran tersebutharus segera digantisesuai dengan waktuyang disepakati bersama

    Pada waktu penyedia jasamulai melaksanakan

    Teliti kebenaran tenagaahli/personil dan peralatanyang dimobilisasi apakahsesuai dengan kontrak, danberita acara.

  • - 21 -

    tugas, pengguna jasaharus melakukanpengecekan, apakah yangdimobilisasi sesuaidengan kontrak

    c. Perubahan dan PenggantianPersonil dan Peralatan Penyedia jasa tidak

    diperkenankan melakukanpenggantian personildan/atau peralatan tanpapersetujuan penggunajasa

    Apabila pengguna jasamenilai bahwa personildari penyedia jasatersebut tidak mampuatau tidak melaksanakanpekerjaan dengan baikatau berkelakuan tidakbaik, maka penyedia jasaharus mengganti dengankualifikasi yang sama ataulebih tinggi

    Dalam waktu tidak lebihdari 15 hari sejakditerimanya penggantianpersonil dari penyediajasa, maka penyedia jasaharus mengganti personildengan keahlian yangsetara atau lebih tinggitanpa penambahan biaya

    Teliti kebenaranperubahan/penggantianpersonil sesuai dengakondisi dan situasi yangada, dan buat berita acara,serta laporkan ke Atlas.

    d. Pembayaran uang muka Uang muka diberikan

    untuk membiayaimobilisasi personil danperalatan, sertapengeluaran pada bulanpertama

    Teliti surat permohonanpengambilan uang muka ygdiajukan penyedia jasa,beserta kelengkapannya,sesuai ketentuan dalamkontrak dan Teliti jaminanuang muka

  • - 22 -

    Besaran uang mukasetinggi-tingginya 20 %dari nilai kontrak dandiberikan setelahpenyedia jasamenyerahkan jaminanuang muka

    e. Pembahasan hasilpelaksanaan pekerjaan,berupa laporan-laporan Pengguna jasa

    membentuk tim teknisuntuk melakukanpembahasan hasilkegiatan konsultan secaraperiodik

    Dalam kondisi tertentu,konsultan perlu segeramembuat laporan khususdan menyampaikankepada pengguna jasa

    Hal ini berlaku bagikondisi task conceptmaupun assistanceconcept

    Teliti SK Tim Teknis yangberanggotakan personilyang kompeten dibidangnya

    Pantau hasil pembahasantim teknis dengan penyediajasa dan Teliti hasilpembahasan oleh tim teknisbaik secara normatifmaupun substantif apakahtujuan dan sasaran akantercapaiBuat laporan evaluasi untukdisampaikan ke Atlas

    f. Pembayaran prestasi fisikpekerjaan Pembayaran prestasi fisik

    dilakukan berdasarkanprestasi yang dicapaisesuai ketentuan dalamkontrak denganmelampirkan tanda buktipembayaran (at cost)

    Teliti kesesuaianpembayaran denganprestasi yang dicapaisebagaimana diatur dalamkontrak

    g. Pengendalian pekerjaan Pengendalian kegiatan Pengendalian

    personil/tenaga ahli Pengendalian kualitas

    a. Pantau dan evaluasikegiatan Konsultan padasetiap tahap kegiatan,berikan instruksi tindaklanjut, bila perlu dan buatberita acara.

  • - 23 -

    b. Pantau dan telitipenugasan tenaga ahlimelalui daftar hadir dansurat penugasan olehpejabat yg ditunjuk

    c. Teliti produk konsultanbaik secara normatifmaupun substantifapakah sesuai dengantujuan dan sasarankegiatan

    h. Serah Terima Pekerjaan Pekerjaan dinyatakan

    selesai apabila penyediajasa telah menyerahkanlaporan akhir dan produkstudi/perencanaan yangdihasilkan sesuai kontrak,serta diterima dandisetujui oleh penggunajasa

    Produk studi/perencanaanharus disahkan olehPejabat yang berwenang(Atlas)

    Cek serah terima pekerjaan:a. Teliti serah terima

    pekerjaan sesuaiketentuan yang berlaku

    b. Teliti pencatatan produktersebut sebagaitambahan aset dalamBKMN (BarangKekayaan Milik Negara)

    i. Evaluasi produk konsultan Secara proses dan

    substansi, harusberlandaskan KAK (TOR)dan perkembanganIPTEK

    Spesifikasi teknis, gambarrencana, volume dankuantitas, serta EE harusdapat dipergunakansebagai acuanpelaksanaan pekerjaanselanjutnya

    Cek produk konsultan :a. Evaluasi akurasi produk

    konsultan/desain sesuaidengan kondisi saat iniuntuk menentukan perlutidaknya diadakan reviudesain, dan buat beritaacaranya

    b. Teliti Laporan kepadaAtlas dengan tembusankepada Atasan danPembantu Atasan

  • - 24 -

    j. Pemanfaatan produk Distribusi laporan Dokumentasi produk

    konsultan / BKMN Evaluasi pemanfaatan

    Cek pemanfaatan produk :

    a. Teliti pendistribusianproduk konsultan kepadapihak unit instansi yangterkait

    b. Teliti evaluasipemanfaatan produkKonsultan, apakahproduk tersebut telahdimanfaatkan atau tidak

    c. Teliti Laporan hasilevaluasi kepada Atlasdengan tembusankepada Atasan danPembantu Atasan

    2 Jasa PemboronganPersiapan Pelaksanaana. SPMK

    Surat Perintah Mulai Kerja(selambat-lambatnya 14sejak penandatanganankontrak). Dalam SPMKdicantumkan batas waktuselambat-lambatnyadimulainya pekerjaan

    Buat SPMK secaranormatif maupunsubstantif

    Cermati ketentuan umumadministrasi, baik dalamdokumen maupun dalampelaksanaannya

    b. rapat persiapanpelaksanaan kontrak(PCM)selambat-lambatnya 7 harisejak SPMK) dibahas antaralain mengenai : organisasi kerja tata cara pengaturan

    pelaksanaan pekerjaan jadual pelaksanaan

    pekerjaan

    Lakukan rapat persiapanpelaksanaan kontrak, danbuat berita acaranya

    Pantau proses kegiatanpelaksanaan mengenaikesesuaiannya dngkesepakatan dalam beritaacara tersebut di atas

    Laporkan program mutu keAtlas untuk mendapatkanpenilaian dan persetujuan

  • - 25 -

    jadual pengadaan,mobilisasi peralatan danpersonil

    penyusunan rencana danpelaksanaan pemeriksaanlapangan

    pendekatan kpdmasyarakat dan pemdasetempat mengenairencana kerja

    penyusunan programmutu proyek

    c. Program mutu Paling tidakberisi : informasi pengadaan B/J organisasi proyek,

    pengguna dan penyediaB/J

    jadwal pelaksanaan prosedur pelaksanaan

    pekerjaan prosedur instruksi kerja prosedur pengujian dan

    testing pelaksana kerja

    Lakukan evaluasi thdprogram mutu yg dibuat,apakah sdh sesuai dngkondisi lapangan, buatberita acaranya

    d. Mobilisasi paling lambat 30hari sejak SPMK, meliputi : mendatangkan peralatan mempersiapkan fasilitas

    sesuai dokumen kontrak mendatangkan

    personil/tenaga ahli mendatangkan peralatan

    pendukung

    Teliti hasil evaluasi terhadapkebenaran prosesmobilisasi, dan beritaacaranya

    e. Pemeriksaan bersama(Mutual Check) Dilakukan pada awal

    pelaksanaan kontrak, Dilaksanakan oleh

    Cek pelaksanaan mutualcheck : Teliti pelaksanaan

    mutual check

  • - 26 -

    Panitia/pejabat penelitipelaksanaan kontrak/TimMutual Check/ PersonalInti Satker denganKonsultan Pengawas (bilaada) dan Kontraktor,khususnya untuk:- peninjauan dan

    penyempurnaangambar kerja sertavolume pekerjaansesuai kondisilapangan

    - penyusunan contractchange order, sertaamandemen kontrakbila diperlukan

    Teliti berita acara hasilmutual check

    Teliti hasil evaluasi, baiksecara normatif maupunsubstantif dan laporkanke Atlas

    f. Tinjauan Desain Di dalam dokumen harus

    diyakinkan bahwa desaintelah mencakup semuapersyaratan produk atauspesifikasi teknis danproses pelaksanaanpekerjaan

    Desain sesuaikemampuan proses(biaya dan waktu) dalamarti lingkup kegiatan yangakan dilaksanakan masihdalam batas kemampuananggaran biaya yangwajar serta ketersediaanwaktu yang memadai

    Desain memenuhipersyaratan fungsionaldan operasional yangberarti dapatdilaksanakannya danmenjamin produk yangdihasilkan dapatdifungsikan dandioperasionalkan

    Teliti hasil evaluasiterhadap kesesuaiandan akurasi desain ygdipergunakan, baiksecara normatif maupunsubstantif dan beritaacaranya.

    Bila terjadi perubahandesain teliti kewenanganlegalitas perubahandesain tersebut sesuaidng tingkatannya :- perubahan s.d. 10%

    mrpk kewenangantingkat perencanasetempat

    - perubahan di atas10% harus mendapatpersetujuan Eselon I

  • - 27 -

    Perubahan desain harusmendapat persetujuandari pejabat yangberwenang sesuai dengantingkat perubahan dankewenanganannya

    g. Pembayaran uang muka Dapat diberikan uang

    muka sesuai dngketentuan dlm kontrak,dng menyerahkanjaminan uang muka

    Teliti analisis rencanapenggunaan uang muka ygdiajukan oleh penyedia jasadalam pelaksanaanpekerjaan.

    h. Buku harian dan LaporanharianPenyedia jasa wajibmembuat buku hariansebagai bahan laporanharian pekerjaan beruparencana dan realisasipekerjaan.Buku harian harus disetujuioleh Direksi Pekerjaan danKonsultan Pengawas (bilaada)Laporan harian berisi : kuantitas dan macam

    bahan yg ada penempatan tenaga kerja jumlah,jenis, dan kondisi

    peralatan kuantitas pekerjaan keadaan cuaca catatan lain yg berkaitan

    dng pelaksanaan Laporan mingguan

    merupakan rangkumandari laporan harian, danberisi kemajuan fisikpekerjaan dalam periodesatu minggu beserta hal-

    Teliti kebenaran kebenaranpencatatan laporan hasilpekerjaan secara berkaladan bandingkan denganfakta di lapangan

  • - 28 -

    hal yang perludisampaikan

    Laporan bulananmerupakan rangkumandari laporan mingguandalam periode satu bulan.

    i. Pengendalian PelaksanaanPekerjaanPengendalian pelaksanaanterhadap kuantitas maupunkualitas dilaksanakanberdasarkan dokumenkontrak dan program mutuyang telah disepakati Kriteria Penilaian Kontrak

    Kritis :a) Dalam periode I

    (rencana fisik 0% -70%), realisasi fisikterlambat > 15%

    b) Dalam periode II(rencana fisik 70%-100%), realisasi fisikterlambat >10%

    Penanganan kontrak kritis:a)Show Cause Meetingo Bila dinyatakan kritis

    harus segeramenerbitkan suratperingatan kpdpenyedia jasa, danselanjutnyamenyelenggarakanSCMDireksi & penyediajasa melakukan ujicoba I

    o Bila uji coba I gagal,maka ditingkatkandng SCM tingkatatasan langsung dnguji coba II

    Cek pengendalianpelaksanaan pekerjaan : Teliti proses

    pengendalian terhadapkuantitas dan kualitas,baik secara normatifmaupun substantifberdasarkan ketentuandan kesepakatan yangtelah dicapai dantuangkan dalam catatanpengendalian- Bila terjadi kontrak

    kritis agar dilakukanpenanganan sesuaiketentuan yg berlaku.Buat berita acaranyadan laporkan ke Atlas

    - Bila terjadi threeparties agreementagar melaporkansecara kronologiskepada Atlas

  • - 29 -

    o Bila uji coba II gagal,maka ditingkatkan keAtasan (Eselon I) dandilakukan uji coba III

    o Bila uji coba III gagal,maka pengguna jasadapat menyelesaikanmelalui kesepakatantiga pihak ataumemutus kontraksecara sepihak

    b)Three PartiesAgreementPengguna jasa dptmenetapkan pihak III ygakan menyelesaikansisa pekerjaan atau atasusulan penyedia jasa

    j. Pengukuran PrestasiPekerjaanPenyedia jasa besertaDireksi Pekerjaan danKonsultan (bila ada)melakukan perhitunganprestasi fisik pekerjaansecara periodik sebagaimanaditetapkan dalam kontrak

    Pantau dan evaluasi hasilpengukuran prestasipekerjaan secara periodikdan laporan ke Atlas

    k. Pembayaran prestasipekerjaanDapat dilakukan dng sistembulanan atau termijn sesuaidlm kontrak, dngmemperhitungkan potonganjaminan pemeliharaan(retention money), angsuranuang muka, dan denda (bilaada)

    Pantau dan evaluasipemeriksaan bersamadengan penyedia jasaterhadap prestasi kemajuanyang dicapai dan beritaacaranya

  • - 30 -

    l. Perubahan KegiatanPekerjaanBila terjadi perbedaan ygsignifikan antara kondisilapangan dng dokumenkontrak, maka dapatdilakukan perubahan kontrakyg meliputi :- menambah/ mengurangi

    volume pekerjaan- menambah/mengurangi

    jenis pekerjaan- mengubah spek sesuai

    lapanganPekerjaan tambah tidakboleh melebihi 10% darikontrak awal, dng perintahperubahan secara tertulisoleh pengguna jasa

    Teliti hasil evaluasi thdperubahan pekerjaan, baikpekerjaan tambah maupunkurang, dan hasil negosiasi(bila ada) sesuai ketentuanyg berlaku, dan beritaacaranya

    m. Denda dan ganti rugiBesarnya dendaketerlambatan 1 permil dariharga kontrak setiap hariketerlambatanBesarnya ganti rugi atasketerlambatan pembayaranadalah sebesar bunga thdnilai tagihan yg terlambat

    Teliti hasil evaluasi thdketerlambatan yangberakibat diberlakukannyadenda sesuai dng ketentuanyg berlaku dalam kontrak,dan berita acaranya

    Evaluasi adanya hambatanyg mengakibatkan adanyaganti rugi dari penggunajasa

    n. Penyesuaian / eskalasiharga :kontrak >12 bulan- berlaku bagi seluruh

    kegiatan matapembayaran, tidaktermasuk keuntungan danoverhead

    Teliti hasil evaluasi thdpenyesuaian harga, baiksecara normatif maupunsubstantif dan beritaacaranya

  • - 31 -

    - diberlakukan dng jadwalpelaksanaan kontrak atauaddendum (on schedule)untuk pekerjaan yangterlambat menggunakanindeks jadwal kontrakawal

    o. Force majeurePenyedia jasamemberitahukan dalamwaktu 14 hari dari hariterjadinya keadaan kahardng menyertakan pernyataankahar dari instansi ygberwenang

    Teliti hasil evaluasi kondisikeadaan kahar, dan beritaacaranya

    p. Penghentian danPemutusan Kontrak : Penghentian kontrak :

    a) pek selesaib) terjadi hal-hal yg diluarkekuasaan kedua belahpihak

    Pemutusankontrak/termination :a) penyedia jasa cidra janjib) terbukti KKNc) sanksi : pencairanjaminan pelaksanaan,sisa jaminan UM, danmasuk daftar hitam

    Teliti kejadianpenghentian kontraksesuai dng situasi dankondisi yg terjadiberdasarkan ketentuanyg berlaku, dan beritaacaranya.

    Teliti kejadianpemutusan kontraksecara sepihak bila telahdilakukan upaya SCMdan tidak tercapaikesepakatan dalamthree parties agreement,atau hal-hal lain diluartersebut di atas

    q. Perpanjangan waktupelaksanaan yang layak danwajar, yaitu : pekerjaan tambah perubahan desain keterlambatan oleh

    pengguna jasa

    Teliti analisis kelayakan dankewajaran alasanperpanjangan waktu,danberita acaranya

  • - 32 -

    masalah diluar kendalipenyedia jasa

    keadaan kaharr. Kerjasama penyedia jasa

    dengan sub kontraktor : Nilai kontrak >25M

    diwajibkan Bukan pekerjaan utama Persetujuan pengguna

    jasa Dituangkan dalam kontrak

    utama

    Teliti hasil evaluasi kerjasama antara penyediabarang/jasa dengan subkontraktornya, apakahsudah sesuai dng ketentuanyg berlaku, dan beritaacaranya

    s. KompensasiKompensasi dpt diberikankpd penyedia jasa apabilapengguna jasa terbuktimerugikan penyedia jasasebagaimana ditentukan dlmKepmen 257/2004 tentangKompensasi

    Pantau dan evaluasikejadian kompensasi akibatkelemahan yang terjadi dansolusi tindak lanjutnya

    t. Dispute / perselisihanDispute settlement dapatdiselesaikan melalui : Pengadilan (court) Di luar pengadilan :

    a) amicable settlement /negotiation

    b) conciliation (konsiliasi)c) mediation (mediasi)d) arbitration (BANI)

    Penyelesaian perselisihanlebih lanjut diatur dlm syarat-syarat khusus kontrak.Pengeluaran biaya utkpenyelesaian perselisihanditanggung oleh kedua belahpihak.

    Pantau dan evaluasi adanyadispute/perselisihan akibatkelemahan yang terjadi dansolusi tindak lanjutnya

  • - 33 -

    u. Serah terima pekerjaan: Setelah pekerjaan selesai

    100%, permintaan tertulisdari penyedia jasa kepadapengguna jasa

    Penilaian dari penggunajasa thd hasil pekerjaan ygselesai

    Setelah sesuai ketentuan,Pengguna jasa menerimaseluruh hasil (PHO)

    Fisik 100% dibayar 95%,sedangkan 5%merupakan retensi selamamasa pemeliharaan

    Atau dibayar 100% dngjaminan bank 5%

    Penyedia jasa wajibmemelihara hasilpekerjaan selama masapemeliharaan

    Setelah masapemeliharaan berakhir,penyedia jasamengajukan permintaansecara tertulis kepadapengguna untukpenyerahan akhir

    Pengguna jasa wajibmenerima penyerahanakhir (FHO) setelahsemua kewajiban selamamasa pemeliharaandilaksanakan dng baiksesuai dng ketentuan ygberlaku

    Bila penyedia jasa tdkmelaksanakan kewajibansebagaimana mestinya,mk retensi bisadipergunakan utk biayaperbaikan ataumencairkan jaminan bank

    Teliti pelaksanaan serahterima pekerjaan sesuaidengan ketentuan ygberlaku, dan beritaacaranya.

    Teliti hasil evaluasi thdpembayaran akhirpekerjaan, apakah sdhsesuai dng kondisi lapangandan ketentuan yg berlaku,dan berita acaranya.

    Teliti hasil evaluasipelaksanaan pemeliharaan,baik secara normatifmaupun substantif danberita acaranya

  • - 34 -

    As built drawingdiserahkan pada saatPHO

    v. Laporan Hasil PenilaianPelaksanaan ProgramMutu

    Teliti laporan hasilpelaksanan program mutu(SMM) sesuai ketentuanyang berlaku

    F. Pengawasan Terhadap Administrasi Keuangan Dan UmumPelaksanaan TertibAdministrasi Keuangan danUmum Perhitungan MC 0 s.d. MC

    100 Data Pendukung Beria Acara

    Pemeriksaan Bersama Penyesuaian harga Pengembalian uang muka

    dan retention money Pajak yang berlaku DendaKompensasi/klaim

    Teliti tertib administrasikeuangan1. Pengawasan terhadap

    Kebenaran semuaperhitungan bersamaatas prestasi pekerjaandan back up datanya,mulai dari MC 0 sampaidengan MC 100 (bilasudah selesai)a. Teliti dokumen

    pembayaran danbackup datanya.

    b. Teliti progress phisikpekerjaan danlegalitasnya sertatanggalpersetujuannya.

    c. Teliti MC100 dandaftar cacat yangperlu diperbaiki.

    d. Teliti berita acarapanitya serah terimapekerjaan.

    2. Pengawasan terhadapGambar lampiran BeritaAcara Mutual Checkantara lain gambarpelaksanaan,pemenuhan spesifikasiteknik, metodepengukuran, rumusanperhitungan volume

    Penelitiandilakukanbaik secaranormatifmaupunsubstantif

    Hasilpenelitianpada tahapini harusdilaporkanke Atlasuntukmendapatkanpenilaiandan tindaklanjutdengantembusankepadaAtasan

    Atlas harusmemberikan penilaiandaninstruksitindaklanjut sertamelaporkan kepadaAtasandengantembusankepada

  • - 35 -

    a. Teliti legalitasgambar pengukuranMutual Check.

    b. Teliti metodapengukuran

    c. Teliti Teliti rumusanperhitungannya

    3. Pengawasan terhadaprealisasi pembayarana. Teliti prestasi tiap

    item kegiatan padasaat ini dan yang lalu.

    b. Teliti keterkaitanpada harga satuantimpang.

    c. Teliti pembagianporsi dan APBN danLoan.

    d. Teliti PenyesuaianHarga (Eskalasi) sbb:1) Teliti rumus

    perhitunganeskalasi harga.

    2) Teliti statuskemajuanpelaksanaankegiatan yangmendapatkaneskalasi.

    3) Telitipengambilanindeks terkaitdengan statuskemajuanpelaksanaanpekerjaan.

    4) Teliti ketepatanwaktupengambilan datastatistik BPSdengan status

    PembantuAtasan.

  • - 36 -

    kemajuanpelaksanaankegiatan terkait

    5) Teliti hasilperhitunganeskalasi.

    4. Pengawasan terhadapperhitungan Pajak,pengembalian uangmuka, dan RetentionMoney sbb:a. Teliti apakah

    pengenaan pajaktelah sesuai denganperaturanperpajakan.

    b. Teliti apakahperhitunganpengembalian uangmuka dan retentionmoney sesuaidengan dokumenkontrak

    c. Teliti ketentuandenda :1) Teliti progres

    kesesuaiandengan program

    2) Teliti bukti progresphisik

    5. Pengawasan terhadapdasar pemberiankompensasi kepadapihak penyedia jasaa. Teliti ketentuan

    kontrak tentangkompensasi.

    b. Teliti materi yangmendapatkompensasi terkaitdng ketentuankontrak.

  • - 37 -

    c. Teliti back up datapemberiankompensasi

    d. Teliti dokumentasisurat menyuratpemintaankompensasi.

    e. Teliti kajiankompensasi sertalampirannya.

    f. Teliti prosesnegoisasi pemberiankompensasi.

    g. Teliti legalitas parapihak yangbernegoisasi

    h. Teliti kewenanganpejabat yangmengesahkankompensasi.

    G. Pengawasan Terhadap ManfaatPengawasan manfaat Cek Pengawasan manfaat :

    1. Pengawasan terhadapaspek teknis :a. Teliti standar

    perhitungan disainyang digunakan.

    b. Teliti masukan hasilsurvey investigasiyang digunakandalam perhitungandisain.

    c. Teliti perencanaanteknis (disain).

    d. Teliti perubahanperencanaan dantindak lanjutnya.

    Penelitiandilakukanbaik secaranormatifmaupunsubstantif

    Hasilpenelitianpada tahapini harusdilaporkanke Atlasuntukmendapatkanpenilaiandan tindaklanjutdengantembusankepada

  • - 38 -

    e. Teliti fungsikonstruksi pada saatpemeriksaan dandibuat prakiraanfungsi konstruksisetelah FHO.

    2. Pengawasan terhadapaspek ekonomisa. Teliti perhitungan

    kelayakan denganbenefit cost ratio,internal rate of return.

    b. Teliti kondisi ekonomiyang berkembang.

    c. Teliti pengaruhperkembanganekonomi terhadapperhitungankelayakan.

    d. Teliti pelaksanaandukungan sektor laindalam bentukketerpaduanprogram.

    3. Pengawasan terhadapaspek sosiala. Teliti dokumen peran

    masyarakat sejakperencanaan sampaidengan operasi danpemeliharaan.

    b. Teliti peranpemerintah daerahdalam operasi danpemeliharaan

    Atasan Atlas harus

    memberikan penilaiandaninstruksitindaklanjut sertamelaporkan kepadaAtasandengantembusankepadaPembantuAtasan.

  • - 39 -

    H. Pengawasan Terhadap Potensi Kegagalan Konstruksi Dan KegagalanBangunan

    1 Kegagalan Konstruksi 1. Cek kegagalankonstruksi (bila ada).Pengawasan terhadapaspekaspek yangmenyebabkan terjadinyakegagalan pekerjaankonstruksia. Teliti ketentuan

    tentang kegagalanpekerjaan konstruksidi dalam kontrak dankesesuaian denganUU No:18 th 1999tentang JasaKonstruksi dan PPNo:29 th 2000tentangPenyelenggaraanJasa Konstruksi.

    b. Teliti kejadiankegagalan pekerjaankonstruksi dandokumen evaluasipenyelesaiannya.

    c. Teliti pihak yangbertanggung jawabterhadap kegagalanpekerjaan konstruksi.

    d. Teliti tindak lanjutatas kejadiankegagalan pekerjaankonstruksi yangmengakibatkankerugian dan/ataugangguan terhadapkeselamatan umum.

    Penelitiandilakukanbaik secaranormatifmaupunsubstantif

    Hasilpenelitianpada tahapini harusdilaporkanke Atlasuntukmendapatkanpenilaiandan tindaklanjutdengantembusankepadaAtasan

    Atlas harusmemberikan penilaiandaninstruksitindaklanjut sertamelaporkan kepadaAtasandengantembusankepadaPembantuAtasan.

  • - 40 -

    2 Kegagalan Bangunan 2. Cek potensi kegagalanbangunan (bila ada) :Pemeriksaan terhadapaspekaspek yangmenyebabkan terjadinyakegagalan bangunana. Teliti ketentuan

    tentang kegagalanbangunan di dalamkontrak dankesesuaian denganUU No:18 th 1999tentang JasaKonstruksi dan PPNo:29 th 2000tentangPenyelenggaraanJasa Konstruksi.

    b. Teliti dokumenperencanaan tentangumur konstruksi.

    c. Teliti kejadiankegagalan bangunandan dokumenevaluasipenyelesaiannya.

    d. Teliti SK Tim PenilaiAhli yang ditunjukuntuk masalahkegagalan bangunandan laporannya.

  • - 41 -

    e. Teliti tindak lanjutatas kejadiankegagalan bangunanyang mengakibatkankerugian dan/ataugangguan terhadapkeselamatan umum.

    f. Teliti mekanismeasuransi/pertanggungankegagalan bangunan

    MENTERI PEKERJAAN UMUM

    DJOKO KIRMANTO