RESUM E HASIL V ERIFIKAS I - mutuhijau.commutuhijau.com/attachments/article/312/Resume - Survailen Kedua...e a. b. c. d. e. f. g. h. 2. Id: e a. b. c. d. e. f. 3. Ri: n Ko di. p Pe.

1. Ide a.

b.

c.

d.

e. f. g.

h.

2. Ide

a.

b.

c.

d.

e.

f.

3. Rin

Kodip

Per

PT. M

entitas LVL

Nama LV‐LK

No. Akredit

Alamat

Nomor Telepon/Fa

Direktur

Standar

Tim Audit

Tim PengaKeputusan

entitas Aud

Nama Pem

Nomor dan

Luas dan Lo

Alamat Kan

Nomor Tele/ Email

Pengurus

ngkasan Ta

Tahap

nsultasi publiperlukan)

rtemuan Pem

MUTU HIJAU

K

K

tasi

aks/Email

mbil

ditee

egang Izin

n Tanggal SK

okasi

ntor

epon / Faks

hapan

pan

k (jika

mbukaan

U INDONESI

RESUM

: PT. M

: LVLK

: GeduJend

: Telp:

: Robi

: Perd

: 1. B2. H

: 1. R

: PT. A

: 533/

: JalanLimbPesis

: JalanLimbKota

: Tel :

: Bapa

Waktu dan

Tempat

‐

22 Januari2015

A

ME HASIL V

Mutu Hijau In

K‐004‐IDN

ung Manggaral Gatot Su

: 021 ‐ 57853

anto Koesto

irjen BUK P.

Budi SetiawaHotman Efen

Robianto Koe

Asia Forestam

/BPTPM/IUI/

n Terminal Labungan, Ksir, Kota Pekan Terminal Lbungan, Kec Pekanbaru +62 (761) –

ak Jamaluddi

Tidak dilak

Agenda pe- Perken

Audito- Penjel

verifik- Penjel- Konfir

Resert

VERIFIKAS

ndonesia (PT

la Wanabaktbroto, Senay

3706 ‐ 07 / F

mo

14/VI‐BPPHH

n (Lead Audidy (Auditor)

estomo

ma Raya

/04 & 107/II/

ama No. 75 Kecamatan anbaru PropLama No. 7amatan RumPropinsi Riau51422, Fax :

in Lubis

kukan konsult

ertemuan pemnalan Manajor. lasan prosedukasi yang digulasan proses vrmasi ruang tifikasi);

SI

T. MHI)

ti, Blok 4, Lanyan Jakarta 1

ax: 021 ‐ 578

H/2014 Lamp

itor)

/PMDN/1995

Kelurahan Rumbai

insi Riau 75 Kelurahanmbai Pesisiru +62 (761) –

Ringkasan C

tasi publik

mbukaan antaemen PT As

ur, maksud, tnakan; verifikasi (Surv

lingkup v

ntai 9, R 93110270

853708

piran 2.5

5‐BKPM

n r,

52937

Catatan

ara lain: sia Forestam

tujuan, metod

vailen kedua ‐erifikasi (Su

FVLK 08.01Ed. 0 Rev. 1

C Jalan

ma Raya dan

dologi dan sta

‐ Resertifikasi)urvailen ked

n Tim

andar

); ‐ ua

VeObWa

Per

Pen

4. R

A.

V

PT. M

rifikasi Dokumbservasi Lapanawancara

rtemuan Penu

ngambilan Ke

Resume Has

Verifier Yang

MUTU HIJAU

men dan ngan dan

utupan

putusan

sil Penilaian

g Tidak Dive

U INDONESI

22‐23Januari2016

23 Januari2016

13 Februari 2015

n

erifikasi

A

- Penjelaudit;

- Konfir- Pernya- Konfir

konfir- Konfir

memb- Penjel- Penjel- Diskus

Melakukawawancar

Agenda Pe- Penjel- Penjel

verifik- Penjel- Konfir

Resert- Penjel

audit;- Konfir- Pernya- Penjel

denga- Penjel- DiskusDalam peDirektur LKayu (S‐L0018/MHI14FebruarDalam kepmerupakaPerdirjen seandainyLK PT Musudah meMutu Hijaberakhirny

lasan prosed

rmasi Wakil Mataan jaminanrmasi jadwal vmasi pendamrmasi kesedberikan penjellasan mekanislasan rencanasi hal‐hal yang

n verifikasira dengan pen

ertemuan Penlasan proses plasan prosedukasi yang digulasan proses vrmasi ruang tifikasi); lasan prosed

rmasi Wakil Mataan jaminanlasan hasil san Perdirjen Blasan temuan si ngambilan keLV‐LK PT. MHLK) PT. AsiaI‐VLK dinyatari 2016. putusan tersean Survailen

Bina Usahya ingin melanutu Hijau Indoengajukan peu Indonesia sya masa berla

dur/metode v

Manajemen (Mn kerahasiaanverifikasi, keb

mping auditor. iaan PT Alasan, data, dasme keberataa Pertemuan Pg terkaitdenga

dokumen dndamping dan

nutupanpelaksanaan vur, maksud, tnakan; verifikasi (Surv

lingkup v

dur/metode v

Manajemen (Mn kerahasiaansementara veUK No. P.14/Vaudit

eputusan sertHI memutuska Forestama akan masih t

ebut disampaiyang terak

ha Kehutananjutkan Sertifionesia, makaermohonan Rselambat‐lambaku S‐LK.

verifikasi dan

Management Rn; butuhan temp

Asia Forestaman Informasi yn. Penutupan. an SVLK

dan observasn personel lain

verifikasi LK, tujuan, metod

vailen kedua ‐erifikasi (Su

verifikasi dan

Management Rn; erifikasi setiaVI–BPPHH/20

tifikasi legalitkan bahwa SRaya ‐ IUI

tetap berlak

ikan juga bahhir, sehinggaan No. P.14kasi Legalitas PT. Asia ForeRe‐sertifikasi batnya 6 (ena


n kategori te

Representative

pat, ruangan,

ma Raya uyang dibutuhk

si lapangann

dologi dan sta

‐ Resertifikasi)urvailen ked

n kategori te

Representative

ap verifier s14 Lampiran 2

tas kayu terseSertifikat Lega dengan Nou hingga tan

wa Survailen a sesuai de4/VI‐BPPHH/2Kayu bersamestama Rayahkepada LV‐Lm) bulan seb

muan

e);

ta ser

untuk kan.

serta

andar

);

an

ua ‐

mu

e);

sesuai 2.5.

ebut, alitas omor nggal

II ini ngan 2014, a LV‐harus K PT elum

No.

1 V

R

(

2 V

P

d

d

3 VDn

4 V

Kd

5 V

Bdbta

PT. M

Verifier 1.1.1

Rencana Pem

RPBBI) untu

Verifier 1.2.2

Panduan/ped

dan bukti pel

diligence) imp

Verifier 1.3.1Dokumen aktnotaris.

Verifier 2.1.1

Kontrak supdokumenjua

Verifier 2.1.1

Berita Aditandatangaberwenangunan

MUTU HIJAU

Verif

1.h

menuhan Bah

k IUIPHHK

2

doman/ pros

aksanaan sis

portir

1 te pembentu

1.a

plai bahan lbeli

1.b

cara Peaniolehpetugntukpenerim

U INDONESI

fier

han Baku Ind

sedur pelaksa

stem uji tunt

ukan kelomp

baku dan

emeriksaan gaskehutananmaankayubul

A

dustri

anaan

tas (due

pok di

n/ atau

yang n yang atdarihuNegara,

Memenuhak

Memenuhn

Applica

NA

NA

NA

NA

NA

hi/Tid

hi/No

ble

PT. (IUImem

PT. (IUIterkbulaselaJanu201mempedpelapelatuntimp

PT. bukben

PT. adauntuBahForeberaprimdipebahdok

PT. adauntuBahForebera

RingkasanJu

Asia Fores) tidak mbuat RPBB

Asia Fores) t ak melaid kkait bahan at dan kaama periouari 2014 s/4, sehingga mil ki oma in/

aksanaan aksanaan tas (due portir.

Asia Foreskan unit ustuk kelompo

Asia Foreslah industuk IUIPHHhan baku estama Rasal darimernya. Seherlukan konan baku kume al n ju b

Asia Foreslah industuk IUIPHHhan baku estama Rasal dari


ustifikasi

stama Rayadiwajibkan

I

stama Rayakukan imporbaku kayu

ayu olahanode ulab nd Desembertidak perlupanduan/p seduro r

dan buktisistem uji

diligence)

stama yRa asaha dalamok.

stama Rayari terpaduHK danIUI.

PT. AsiaRaya (IUI) industrihingga tidaknt surak plaidan/ ata u

beli

stama Rayari terpaduHK danIUI.

PT. AsiaRaya (IUI) industri

a n

a r u n n r u / r i i )

a m

a u . a ) i k i u

a u . a ) i

No.

dn

6 V

Bsnh

7 V

NddmbP

PT. M

dilengkapidennyang sah

Verifiier 2.1.1

Berita acara erah terima negara, dilenhasil hutan ya

Verifier 2.1.1

Nota dan Dodari petugasdari Aparat menjelaskan bongkaran, Pemasok.

MUTU HIJAU

Verif

ngand moku e

1.c

serah terimkayu selain

ngkapi dengaang sah.

1.e

okumen Ket kehutanan Desa / Keasal usul userta D

U INDONESI

fier

enangkutanh

a kayu dan/ kayu bulat an dokumen

terangan (Bekabupaten/

elurahan) yauntuk kayu bDeklarasi

A

hasilhuta

/atau bukti dari hutan n angkutan

erita Acara /kota atau ang dapat bekas/hasil Kesesuaian

Memenuhak

Memenuhn

Applica

NA

NA

hi/Tid

hi/No

ble

primdipePemditapetuberwpenhutadiledokhuta

PT. adauntuBahForeberaprimdipeserabukselanegdokhuta

NotKetedarikabApayanasalbeksertPemPT. (IUI

RingkasanJu

mernya. Seherlukan Bemeriksaan andat ani angugas kehutwenang erimaan kayan Negangkapi kumen angkan yang sah.

As Foreia slah in ustduk IUIPHHhan baku estama Rasal darimernya. Seherlukan Beah terim aa kkti serah teain kayu bulaara, dile gn kkumen angkan yang sa .h

ta dan erangan (Bi petugas upaten/kotaara esa g dapat t D /

ml usul uas/hasil ta Deklarasi masok tida

ia Forek

As s) tidak m


ustifikasi

hingga tidaker Aita cara

yangoleh

tanan yanguntuk

yu bulat dariara, dan

d ngae nkutan hasil

stam aya R ari terpaduHK danIUI.

PT. AsiaRaya (IUI) industrihingga tidaker aita carayu dan/atauerima kayuat dari hutankapi engad nkutan hasil

Dokumenerita Acarakehutanan

a atau dariKelurahan)

menjelaskanntuk kayubongkaran,Kesesuaianada karenastama Ray aenggunakan

k a g h g k i n n l

a u . a ) i k a u u n n l

n a n i ) n u , n a a n

No.

8 V

Dli

9 V

D

10 V

P

11 V

B

12 V

P

PT. M

Verifier 2.1.1

Dokumen anmbah indust

Verifier 2.1.1

Dokumen pe

Verifier 2.1.2

Pemberitahu

Verifier 2.1.2

Bill of Lading

Verifier 2.1.2

Packing List (

MUTU HIJAU

Verif

1.f

ngkutan bertri

1.h

endukung RP

2.a

uan Impor Ba

2.b

g (B/L)

2.c

P/L)

U INDONESI

fier

rupa nota u

BBI

arang (PIB).

A

untuk kayu

Memenuhak

Memenuhn

Applica

NA

NA

NA

NA

NA

hi/Tid

hi/No

ble

bahbek

PT. (IUIbahyanlimbDoknotaindu

PT. (IUIlanjpenada

Tidalebiterh

Dala201tidabarayandari



RingkasanJu

an baku bas/hasil bon

Asia Fores) tidak man baku kag berasal bah industrkumen angkua untuk kaustri tidak ad

Asi Forea s)merupakanutan sehinggdukung R.

ak dilakukah hadapverifier

am period4 /d Dess eak ada kegiang. Semua g gunakdi ai industri prim

am period4 s/d Deseak da kega iang. Semua g gunakdi ai industri prim

am period4 s/d Deseak da kega iang. Semua g digunakai industri prim


ustifikasi

erupa kayugkaran.

stama Rayaenggunakanayu (olahan)dari kayu

ri sehinggautan berupaayu limbahda

stama Raya industriga DokumenPBBI tidak

n erifikas v ilanjut

r 2.1.1.h

de Januariember 2014iatan imporbahan bakuan berasalmernya.

de Januariember 2014iata impon rbahan bakuan berasalmernya.

de Januariember 2014iata impon rbahan bakuan berasalmernya.

u

a n ) u a a h

a i n k

i t

i 4 r u l

i 4 r u l

i 4 r u l

No.

13 V

In

14 V

D

15 V

R

16 V

Bm

17 V

Du

PT. M

Verifier 2.1.2

nvoice

Verifier 2.1.2

Deklarasi imp

Verifier 2.1.2

Rekomendas

Verifier 2.1.2

Bukti pembaymasuk

Verifier 2.1.2

Dokumen laiuntuk jenis ka

MUTU HIJAU

Verif

2.d

2.e

por

2.f

i Impor

2.g

yaran bea m

2.h.

n yang relevayu yang dib

U INDONESI

fier

asuk bila ter

van (diantarbatasi perdag

A

rkena bea

anyaCITES) gangannya

Memenuhak

Memenuhn

Applica

NA

NA

NA

NA

NA

hi/Tid

hi/No

ble


PT. (IUIbahprodDokKesekayu

Dala201tidabarayandariSehImp

Dala201tidabarayandariSehbea

Dala201tidabarayan

RingkasanJu

am period4 s/d Deseak ada kegiang. Semua g digunakai industri prim

As Foreia s) tidak man baku imduknya kumen esuaian Pemu impor tida

am period4 s/d Deseak ada kegiang. Seg digunak

mua a

i industri ingg a Rpor tidak ada

am period4 s/d Deseak da kega ian . Semuag digu kg

na ai industri ingg bukti a p masuk tidak

am period4 s/d Deseak ada kegiang. Semua g digunaka


ustifikasi

de Januariember 2014iatan imporbahan bakuan berasalmernya.

stama Rayaenggunakanmpor untuk

sehinggaDeklarasi

masok untukk ada.

de Januariember 2014iatan imporbahan bakuan berasalprimernya.

Rekomendasi.

de Januariember 2014iata impon rbahan bakuan berasalprimernya.

pem ayarab nk ada.

de Januariember 2014iatan imporbahan bakuan berasal

i 4 r u l

a n k a i k

i 4 r u l . i

i 4 r u l . n

i 4 r u l

No.

18 V

B

19 V

Hd

20 V

D

21 V

Kd

22 V

B

PT. M

Verifier 2.1.2

Bukti penggu

Verifier 2.1.3

Hasil produkdipisahkan

Verifier 2.1.4

Dokumen S‐L

Verifier 2.1.4

Kontrak jasa dengan pihak

Verifier 2.1.4

Berita acara s

MUTU HIJAU

Verif

2.i.

naankayu im

3.d

ksi yang ber

4.a

LK atau DKP.

4.b

golahan penk penyedia ja

4.c

serah terima

U INDONESI

fier

mpor

rasal dari k

produk antaasa (pihak lai

kayu yang d

A

kayu lelang

ara auditee in).

dijasakan.

Memenuhak

Memenuhn

Applica

NA

NA

NA

NA

NA

hi/Tid

hi/No

ble

dari

Dala201tidabarayandariSehkayu

TidaprodyanlelaForemenyanlela

PT. (IUIprodataupiha



RingkasanJu

i industri prim

am period4 s/d Deseak ada kegiang. Semua g digunakai industri ingg bukti au impor tida

ak ada duksi untuk g berasal ng karena

estama Rayanggunakan bg rasalng.

be

As Foreia s) tidak duknya mu kerjasamak lain.

Asia Fores) tidak du ya mknu kerjasamak ain. l

Asia Fores) tidak duknya mu kerjasamak lain, se h


ustifikasi

mernya

de Januariember 2014iatan imporbahan bakuan berasalprimernya.

pen gunaag nk ada.

pemisahanbahan bakudari kayuPT. Asia

a (IUI) tidakbahan bakudari kayu

st ma Raya amengolah

elalui jasama dengan

stama Rayamengolah

elalui jasama dengan

stama Rayamengolah

e alui jasl ama denganhingga tidak

i 4 r u l . n

n u u a k u u

a h a n

a h a n

a h a n k

No.

23 V

Ap

24 V

Add

25 V

BT

26 V

Du

B. V

No.

PT. M

Verifier 2.1.4

Ada pemisahperusahaan j

Verifier 2.1.4

Adanya penddan produkdilakukan me

Verifier 3.2.1

Bukti pembayTerkena bea

Verifier 3.2.1

Dokumen laiuntukjenis ka

Verifier yang

MUTU HIJAU

Verif

4.d

han produk jasa.

4.e

dokumentasiksi dan ekelalui industr

1.h

yaran bea kekeluar.

1.i

ng relevnyaayu yangdiba

g Diverifikas

Verifier

U INDONESI

fier

yang dijas

ian bahan bakspor apabiri jasa.

eluar bila

an(diantaranatasi perdaga

si

A

akan pada

aku, proses ila ekspor

nya: CITES) angannya

MemenuMemen

Appli

Memenuhak

Memenuhn

Applica

NA

NA

NA

NA

uhi/Tidakuhi/Non cable

hi/Tid

hi/No

ble

perlseradija

PT. (IUIpemdijajasaasa.

PT. (IUImenbakdanmelkerj

Prod(mojenisdikedeng

No.1

PT tidakayuperdyangmercam

Ringk

RingkasanJu

lu adanya Bah terima sakan.

Asia Fores) tida kmisahan prsakan pada akarenatidak.

Asia Fores) nd umenok tau, prose d ekspor ya

sn

alui industasama.

duk E22 ulding) tidas produenakan bea kgan Permenk

128/PMK.01

Asia Foresk m nggue nu dagangannyag digunakan ranti danmpuran

kasanJustifik


ustifikasi

Berita acarakayu yang

stama Rayamelak kau n

odu yank gperusahaan

kmelakukanj

stama Rayatidak

asikan bahanan produksing dilakukantri jasa /

dan S4Sak termasukuk yangkeluar sesuaikeu

1/2013.

stama Rayana jkan enis

dibatasia. Je kaynis uadalah jenisn rimba

kasi

a g

a n g n

a k n i n /

S k g i

a s i u s a

No.

1 V

A/

2 V

Sat

3 V

s

4 V

T

5

6

PT. M

Verifier 1.1.

Akte pendiri/atauperuba

Verifier 1.1.

Surat Izin Usatau Izin Pertercantum d

Verifier 1.1.

Izin HO (Izin sekitar indus

Verifier 1.1.

Tanda Dafta

Verifier 1.1.

Nomor Poko

Verifier 1.1.

Dokumen lin(AMDAL/UK

UPL/SPPL/D

MUTU HIJAU

Verifier

1.a

an perusahaahan terakhir

1.b

saha Perdagardagangan yadalam IzinInd

1.c

ligangguan nstri)

1.d

rusahaar Pe

.1.e

ok Wajib Paja

.1.f

ngkungan hidL –

PLH/SIL/DEL

U INDONESI

aan dan r

angan (SIUP)ang dustri

ngkungan

n (TDP)

ak (NPWP)

dup

LH/dokumen

A

MemenuMemen

Appli

M

M

M

M

M

M


M

A

At

02

M

S

2oT

s

M

T

0td

s

M

T

02

s

M s

M o

Ringk

AkteperubahForestama RApril telahdisahkaumdan H07570.40.222014.

PT. Asia ForSIUP 19/B.04.01/B27 Februari oleh KepalTerpadu daKota Pekanbselamamenjala an k

Tersedia IzinPT. Asia F0724/03.01/tanggal 27 ditetapkan Pelayanan Penanaman Pekanbaru, sesuai denusahanya.

Tersedia TDForestama 04011160892015 yang dBadan PelaPenanamanPekanbaru,

sesuai denga

NPWP, SKT Forestama sesuai denga

Dokumen Forestama oleh Kepala Pekanbaru,

kasanJustifik

hanterakhir Raya No. 41

anolehKemeAM nomo2.2014 tangg

restama Rayterbaru

BPTPM/II/202015 yang dla Badan an Penanambaru dan maperusahaan n usahanya.

n Gangguan Forestama /BPTPM/II/20Februari 2oleh Kepa

TerpaduModal

masih bengan ruang

DP terbaru Raya

921 tanggal 2diterbitkan oayanan Ter

Modalmasih be

an kegiatan u

dan SPPKP PRaya ter s

an dokumen

lingkungan Raya telahLingkungan Provinsi R


kasi

PT. Asia tanggal 15

2014 nterianHukor AHU‐gal 09 Mei

ya memiliki No.

015 tanggal dikeluarkan Pelayanan

man Modal rlaku masih

sih be

terbaru di Raya No. 015 2015 yang ala Badan u dan l Kota rlaku dan g lingkup

PT. Asia No.

27 Februari oleh Kepalapadu dan

l Kota rla dan ku us ya. ahan

PT PT. Asia sed a dan ila innya.

PT. Asia h disahkan Hidup Kota iau sesuai

No.

7

a

8 V

9 V

10

s

PT. M

lingkungan h

Verifier 1.1.

IUIPHHK, Izinatau Izin Usa

Verifier 1.1.2

Berstatus EkIndustri Keh

Verifier 1.2.

Dokumen pepengenal seb

Verifier 2.1.

Dokumen ansah

MUTU HIJAU

Verifier

hidup lain ya

.1.g

n Usaha Induaha Tetap (IU

2.

ksportir Terdutanan (ETP

1

engakuan dabagai import

.1.d

ngkutan hasi

U INDONESI

ng setara).

ustri (IUI) UT).

aftar ProdukIK)

n/atau tir.

lhutan yang

A

MemenuMemen

Appli

M

k

M

M

M


s

Tt

M

T5

o

Jd

M A

y

M (

M

id

ia

Ringk

surat nomUPL/08/201

Tersedialapotahun 2014Provinsi Riau

PT. Asia Fmemiliki iz107/II/PMDN

Tersedia izi533/BPTPM/Februari 20oleh KeputPelayanan Penanaman

Jeni sah su adengan izin l

PT. Asia Fmemiliki pennomor 02.ETApril 2015 Direktora t JLuar Negerirealisasi eksyang dimiliki

PT. Asia memilikidok(API P) No. 12 Februari Dinas

‐

PPerdaganganmasih berlak

PT. Asia Foindustri terdanIUI. BaForestama Rindustri pangkutan haprimer ke in

kasanJustifik

mor 660.11 tanggal 31

oran semest akepad keu

Forestama in IU yaiIN/1995‐BKPM

n IUI terba/IUI/ ta04015 yang tusan Kepa

TerpaduModal.

yang dijalanlanjutan yan

Forestama ngakuan ETPT‐01.13.0280yang diterbJenderal Pei, masih bepor sesuai di.

Forestamkumen API 0410001252013 diterbPerindustriann Provinsi ku.

orestama Rarpadu untukhan baku Raya (IUI) bprimernya. asil olahan dadustry lanju


kasi

1/BLH/ KL‐ Mei 2011.

U

ter I dan II eDinas BLH

Raya (IUI) tu nomor M.

aru nomor nggal 27 diterbitkan ala Badan u dan

nkan sesuai g dimiliki

Raya (IUI) PIK terbaru0 tanggal 8 bitkan leh oerdagangan erlaku dan de izin ngan

ma Raya Produsen

5‐P tanggal bitkan oleh n dan Riau dan

aya adalah k IUIPHHK

. PT Asia erasal dari Dokumen

ari industry tan berupa

No.

11 V

S

12

13

14 V

15 V

16 V

s

PT. M

Verifier 2.1.

Dokumen SeSertifikat PeProduksi Lespemasok daDeklarasi Ke

Verifier 2.1.

Tally sheet pdan hasil pro

Verifier 2.1.

Laporan pro

Verifier 2.1.3

Produksi indkapasitas pro

Verifier 2.1.3

Dokumen LM

Verifier 3.1.

Dokumen ansah

MUTU HIJAU

Verifier

1.g

ertifikat Legangelolaan Hustari yang dimn/atau dokusesuaian Pem

.3.a

penggunaan oduksi

.3.b

oduksi hasil o

3.c

dustri tidak moduksi yang

3.e

MKB/ LMKBK

1.

ngkutan hasi

U INDONESI

alitas Kayu/ utan miliki men masok.

bahan baku

olahan.

melebihi diizinkan

K/LMHHOK

l hutan yang

A

MemenuMemen

Appli

M

M

M

M

M

g M


M i

M

d

M

M

J

ty

M ss

M

S

dCs

Ringk

Bon Penyera

Pemasok bForestama Rindustri pForestama Rmendapatka

PT. Asia Foremembuat tarekaman ppada awal pdigunakan uusul bahan b

Data lapsesuai dmemiliki antara inrendeme

Rendemedalam badengan jbaku yan

Jenis produusaha indusPT. Asia Ftidak melebyang diizinka

Dokumen Lsesuai dengseperti lapopenggunaanpenjualan se

Seluruh lokaluntukprdan S4S, bloCF, dan selamaperio

kasanJustifik

ahan Barang

ahan baku Raya (IUI) brimernya. Raya (IUIPHan sertifikat S

estama Rayaally sheet daproduksi. Taproses produntuk menebaku yang dig

poran hasildengan LMHhubungan nput ‐ outn. en produkatas yang wajenis dan sg digunakan

uk sesuai dstri. RealisasForestama bihi kapasitaan

LMHHOK yagan dokumeoran produk bahan bakuerta dokume

roduk polyeockboard, ply

kayu odeJanuar i


kasi

PT. Asia

H u

erasal dari PT. Asia K) s dah

S‐LK .

a (IUI) telah an laporan ally sheet duksi dapat elusuri asal gunakan.

l produksi HHOK dan yang logis put ‐ dan

ksi masih ajar, sesuai ifat bahan .

engan izin si produksi Raya (IUI) as produksi

ang dibuat en lainnya si, laporan u, dokumen n lainnya.

penjualan ester, E2E ywood film gergajian 2014 –

No.

17 V

d

18 V

19 V

20 V

21 V

22 V

w

d

PT. M

Verifier 3.2.

Produk hasildiekspor

Verifier 3.2.

Pemberitahu

Verifier 3.2.

Packing List

Verifier 3.2.

Invoice

Verifier 3.2.

B/L

Verifier 3.2.

DokumenV‐Lwajib

dilengkapi dLegal.

MUTU HIJAU

Verifier

1.a

han kayuola

1.b

uan Ekspor B

1.c

1.d

1.e

1.f

Legal untuk p

engan Doku

U INDONESI

yang

Barang (PEB)

produkyang

men V‐

A

MemenuMemen

Appli

M

M

M

M

M

M


t

M

J

ss

d

M 2e

M

Ss

M

Sds

M s

M dd

Td

S

Ringk

Desember telahdilengkNOTAdan FA

Jenis produPT. Asia Fselama perios/d DesemPolyester Pdan Mouldmerupakan h

Dokumen Pperiode Janu2014 sesuaekspor lainlist, B/L dan

Seluruh doksesuai denglainnya (PEDokumen V‐

Seluru doh kdengan dokseperti PEB,Dokumen V‐

Dokumen bsesuai denglainnya (PEDokumen V‐

PT. Asia Foremenggunakauntuk setiadan sesuai dan invoice.

Tidak ada badi PT. Asia Fo

Stuffing keg

kasanJustifik

kapidengandoAKO

k yang diekForestama ode bulan Jamber 2014Plywood, Bding (S4S/Ehasil produk

EB yang teruari 2014 – ai dengan nya (invoiceDokumen V‐

umen packingan dokumEB, B/L, In‐Legal).

kumen invokumen eksp, B/L, Packin‐Legal.

bill of laddgan dokumEB, Invoice, ‐Legal).

estama Rayaan Dokumep kegiatan dengan dok

aha baku n korestama Ra

iatan ekspor


kasi

2014 okumen

kspor oleh Raya (IUI) anuari 2014 4 adalah Blockboard, E2E) yang

diri. si sen

rbit selama Desember dokumen

e, packing ‐Legal)

ng list (P/L) en ekspor voice dan

oice sesuai por lainnya ng List dan

ding (B/L) en ekspor P/L dan

a (IUI) telah en V‐Legal ekspornya

kumen PEB

kayu elang laya (IUI)

r dilakukan

No.

23 V

Sv

24 V

Ts

25 V

26 V

27 V

C

28 V

S

PT. M

Verifier 3.2.

Hasil verifikaSurveyor) unverifikasi tek

Verifier 3.3.

Tanda V‐Legsesuai keten

Verifier 4.1.

Pedoman/ p

Verifier 4.1.

Implementa

Verifier 4.1.

Catatan kece

Verifier 4.2.

Serikat pekeperusahaan

(auditee) yan

membentukkegiatanseri

MUTU HIJAU

Verifier

1.g

asi teknis (Lantukproduk yknis

1.

gal yang dibuntuan.

1.a

prosedurK3

1.b

si K3

1.c

elakaan kerja

1

erja atau keb

ng membole

atau terlibakat pekerja.

U INDONESI

poran yang wajib

buhkan

a

ijakan

ehkan untuk

t dalam

A

MemenuMemen

Appli

M

M

M

M

M

M


d

M

djs

ds

M dsT

M d

o

M

T

Tt

M s

M

s

Ringk

di PT. Asia Fo

Realisasi eksdan S4S sesujenis produksesuai PeDAG/PER/12dengan Lapsetiap ekspo

PT. Asia Fmenggunakapenjualan ddan lu arseluruh proTanda V‐Legkayu lelang.

PT. Asia Fmemiliki kedan tersebertanggungoper sionaa l

Tersedia berfungsi deForestama R

Tersedia tantitik kumpul

PT Asia Fomemiliki catsetiap bupenanganan

PT. Asia Forserikat pekNomor Kahutindo,Amasih berlperiode 2013

kasanJustifik

orestama Ra

spo untuk r puai dengan pk yang diaturermendag 2/2014 poran Surveor produk ter

orestama Ran Tanda V‐Ldalam negernegeri/ ekduk yang dgal tidak be

Forestama ebijakan/ prdia persog jawab dalalapangan .

peralatan engan baik Raya

nda/ jalur evdi lokasi pab

orestama Rtatan kecelaulan dannnya.

restama Raykerja SP‐K

AFR/DTK/09/aku sampa3 s/d 2017.


kasi

aya (IUI).

pro uk E2E dpengaturan r ekspornya No.97/M‐dibuktikan

eyor untuk rsebut.

Raya telah Legal untuk ri/domestik kspor dan dibubuhkan erasal dari

Raya (IUI) rosedur K3 nel yang m kegiatan

K3 dan di PT. Asia

vakuas dan ibrik.

Raya telah akaan kerja n upaya

ya memiliki

dan

AHUTINDO 10/Basis‐

2009ai dengan

No.

29 V

y

30 V

T

Kesimpu

BI aditetapkI) pad

asesuai daSedangkmemenuBPPHH/2

DSertifikathingga ta

K

PT. M

Verifier 4.2.2

Ketersediaanyangmengat

Verifier 4.2.3

Tidak mempbawah umur

ulan: Berdasarkan hapemegang Izinan. Tim auditoran/atau tidak dan terhadap 31uhi semua ver2014 Lampiran Dalam pengamt Legalitas Kayuanggal 14Febru

Keterangan :

MUTU HIJAU

Verifier

2

n Dokumen Ktur hak‐hakp

3

pekerjakan anr.

asil verifikasi LKn Usaha Indusr menyimpulkadapat di terapk1 verifier yang rifier sesuai st2.5.

mbilan keputusau (S‐LK) PT. Asiauari 2016.

*) M = Mem

U INDONESI

KKB atau PP pekerja

nak di

K di lokasi industri (IUI) PT. Asn terdapat 25 vkan pada pemedilakukan veriftandar verifika

an sertifikasi lea Forestama Ra

enuhi ; TM =

A

MemenuMemen

Appli

M

M

stri, Verifikasi lsia Forestama verifier yang tidgang izin, berdfikasi/penilaiansi legalitas ka

egalitas kayu taya ‐ IUI denga

Tidak Memen


M

T

0t(

A

M

Td

tt

egalitas kayu dRaya telah bedak dilakukan vdasarkan standan, tim auditor bayu yang digu

tersebut, Direkn Nomor 0018/

nuhi ; N/A = N

Ringk

Tersedi uDinas Te

a S

Pekanbaru KPTS/Naker/014 tanggatentang Per(PKB) antarRaya dengaAsia Forestaberlaku samDesember 20

Tidak terdapdibawah uForestama termuda adatahun.

dalam rangka Perjalan sesuai dverifikasi/penilaar Perdirjen BUberkesimpulan nakan yaitu P

ktur LV‐LK PT. /MHI‐VLK dinya

Not Applicable

kasanJustifik

rat Keputusnaga Ker

/C.4/567/17l 09 eseD mrjanjian Kerja PT. Asia n Serikat Pama Raya d

mpai dengan 016.

pat pekerja yumur di Raya dim

alah 18 (dela

Penilikan Keduadengan rencanaian lebi lanjh utUK No. P.14/VI‐bahwa pemegaPerdirjen BUK

MHI memutuatakan masih t

e / Tidak Bisa D


kasi

sa Kepala n rja Kota

Nomor 1/SK/XII/2mber 2014 a Bersama Forestama

Pekerja PT. dan masih tanggal 04

yang

masih PT. Asia

mana usia apan belas)

a (survaillance na yang telah t karen tidak BPPHH/2014.

a

ang izin telah No. P.14/VI‐

uskan bahwa etap berlaku

Diterapkan

RESUM E HASIL V ERIFIKAS I - mutuhijau.commutuhijau.com/attachments/article/312/Resume - Survailen Kedua...e a. b. c. d. e. f. g. h. 2. Id: e a. b. c. d. e. f. 3. Ri: n Ko di. p Pe.

Documents