WM 2015 Renja Perubahan EVALUASI RENJA TAHUN BERJALAN 6 KATA PENGANTAR Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Tebo Tahun 2015 mengacu pada arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Renstra SKPD 2011-2016 dan dokumen perencanaan lain yang menjadi acuan kegiatan. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2015 dikerjakan dengan fokus dengan melakukan kajian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun berjalan dan kemampuan sumber daya aparatur yang dimiliki. Program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja Perubahan BAPPEDA Kabupaten Tebo Tahun 2015 terkait dengan adanya penyesuaian terhadap target kinerja dan anggaran berdasarkan hasil evaluasi tahun berjalan sampai dengan Semester I. Tersusunnya Rencana Kerja Perubahan BAPPEDA Tahun Anggaran 2015 ini disamping sebagai dokumen rencana kerja, juga bertujuan untuk menjadi bahan acuan dalam penyusunan kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam urusan perencanaan pembangunan daerah. Akhir kata, kami berharap agar Rencana Kerja Perubahan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh Pegawai di lingkungan BAPPEDA Kabupaten Tebo. Terima kasih. Muara Tebo, 2015 KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TEBO Ir. AGUS SUNARYO NIP. 19660914 199303 1004 I. PENDAHULUAN
54
Embed
Renja Perubahantebokab.go.id/files/transparansi/2015/renja/bappeda/RENJA...Tahun 2015, Perubahan RKPD Tahun 2015 dan Perubahan Renja SKPD Tahun 2015 dapat dilakukan apabila berdasarkan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
WM
2015
Renja Perubahan
EVALUASI RENJA TAHUNBERJALAN 6
KATA PENGANTAR
Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun yangmemuat kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan baik yang dilaksanakan langsungoleh Pemerintah Daerah maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Penyusunan Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Tebo Tahun 2015 mengacu pada arahanyang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Renstra SKPD 2011-2016 dandokumen perencanaan lain yang menjadi acuan kegiatan. Oleh karena itu penyusunan Rencana KerjaPerubahan Tahun Anggaran 2015 dikerjakan dengan fokus dengan melakukan kajian dan evaluasiterhadap pelaksanaan Renja tahun berjalan dan kemampuan sumber daya aparatur yang dimiliki.Program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja Perubahan BAPPEDA Kabupaten TeboTahun 2015 terkait dengan adanya penyesuaian terhadap target kinerja dan anggaran berdasarkanhasil evaluasi tahun berjalan sampai dengan Semester I.
Tersusunnya Rencana Kerja Perubahan BAPPEDA Tahun Anggaran 2015 ini disampingsebagai dokumen rencana kerja, juga bertujuan untuk menjadi bahan acuan dalam penyusunankegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program dan kegiatan yang akandilaksanakan oleh Bappeda sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam urusanperencanaan pembangunan daerah.
Akhir kata, kami berharap agar Rencana Kerja Perubahan ini dapat menjadi mediapertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh Pegawai di lingkungan BAPPEDAKabupaten Tebo.
Terima kasih.
Muara Tebo, 2015KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TEBO
Ir. AGUS SUNARYONIP. 19660914 199303 1004
I. PENDAHULUAN
WM
2015
Renja Perubahan
EVALUASI RENJA TAHUNBERJALAN 7
1.1. Latar Belakang Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentangPedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan DaerahTahun 2015, Perubahan RKPD Tahun 2015 dan Perubahan Renja SKPD Tahun 2015 dapatdilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaanya dalam tahun berjalan menunjukkanadanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Ketidakseusaian tersebut meliputiantara lain:1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan
kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dankegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harusdigunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturanperundang-undangan.
4. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatanbaru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagukegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
Adanya evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan dan berbagaikebijakan yang dianggap perlu untuk kebutuhan masyarakat yang mendesak mengharuskan adanyapenyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRDserta ditetapkan dengan peraturan daerah. Perubahan anggaran APBD merupakan suatu keniscayaan,dengan demikian perlu dilakukan pula perubahan Rencana Kerja Perubahan SKPD.
Tugas Pokok Bappeda berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 11 Tahun 2013tentang perubahan Ketiga atas Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasidan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tebo yang ditindaklanjuti dengan Peraturan BupatiNomor 15 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan perencanaan PembangunanDaerah Kabupaten Tebo adalah: “mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakanpemerintahan daerah dalam memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan,mengoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaankebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan dan anggaran daerah” dan mempunyaifungsi antara lain:
a. Perumusan kebijakan teknis Perencanaaan Pembangunan Daerah;
WM
2015
Renja Perubahan
EVALUASI RENJA TAHUNBERJALAN 8
b. Pengoordinasian penyusunan Perencanaaan Pembangunan Daerah;c. Pengkoordinasian pembinaan penelitian, pendataan dan evaluasi perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan daerah;d. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Perencanaaan Pembangunan Daerah;e. Pengaturan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui hambatan
yang terjadi dan alternatif pemecahannya;f. Pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa
seusai tugas dan fungsinya sebagai bahan perumusan program selanjutnya.
Sebagai penjabaran dari kewenangan tersebut Bappeda dapat diartikan sebagaikoordinator penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dituntut untuk melaksanakansinkronisasi dinas daerah dan lembaga teknis daerah secara efektif dan efisien dalam rangkamengemban mandat dari masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikanpelayanan kepada masyarakat melalui mekanisme yang telah diatur.
Rencana Kerja Perubahan Bappeda Tahun 2015 disusun berdasarkan Renstra BappedaTahun 2011-2016 dan hasil evaluasi kinerja pelakaksanaan renja tahun berjalan, yangdiharapkan memberikan dampak pembangunan yang optimal dalam upaya mewujudkan VisiBappeda Kabupaten Tebo, yaitu: “Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas,
Transparan, Partisipatif, Dan Akuntabel”.
1.2. Maksud dan Tujuana. Maksud. Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan Perubahan Bappeda Tahun 2015 adalahuntuk menyesuaikan target kinerja dan keuangan yang disesuaikan dengan berdasarkanevaluasi selama tahun anggran berjalan, dan menyediakan acuan arah kebijakan pembangunanyang secara umum akan dilaksanakan Bappeda Kabupaten Tebo selama Tahun 2015. RencanaKerja Perubahan BAPPEDA Tebo adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan yangmemuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerjaBAPPEDA Tebo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2015 serta sebagaipanduan untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2015 dan pelaksanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) BAPPEDATebo tahun 2015.
b. Tujuan.
WM
2015
Renja Perubahan
EVALUASI RENJA TAHUNBERJALAN 9
Tujuan penyusunan Renja Perubahan Bappeda Tahun 2015 secara umum adalah agardokumen perencanaan yang dihasilkan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan programkegiatan yang mendukung pelaksaan pembangunan daerah. Program dan kegiatan yangdilaksanakan merupakan wujud dukungan terhadap pencapaian visi dan misi daerah, dengansinkronisasi program kegiatan SKPD yang akan melakukan kegiatan pembangunan diKabupaten Tebo, sehingga sinergitas antar dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatanterwujud. Rencana Kerja Perubahan Bappeda Kabupaten Tebo Tahun 2015 juga bertujuanmenyajikan informasi Pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda secara rinci, yaitu;1. Pedoman bagi Bappeda Kabupaten Tebo dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan
dan Anggaran (RKA-SKPD).2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi
BAPPEDA Tebo selama tahun 2015.3. Memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) ke
dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran (KUA-PPAS) Tahun 2015.4. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat
sasaran dan berkesinambungan.5. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai
wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan Tebo.
1.3. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahunan Bappeda KabupatenTebo Tahun 2015 adalah:1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
WM
2015
Renja Perubahan
EVALUASI RENJA TAHUNBERJALAN 1
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan KinerjaInstansi Pemerintah.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang PembagianUrusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi dan PemerintahDaerah Kabupaten/kota.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang PedomanEvaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TataCara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TataCara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Penyusunan,Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 11 Tahun 2013 tentang perubahan Ketiga atasPerda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Oeganisasi dan Tata kerjaLembaga Teknis Daerah Kabupaten tebo.
14. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badanperencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten tebo.
1.4. Sistimatika PenyusunanPenyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahunan Bappeda kabupaten Tebo Tahun 2015 inidibagi dalam 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:BAB I. PENDAHULUAN Pada bagian ini memuat / menjelaskan l perubahan yang disertai dengan gambaran
tentang kerangka perubahan.1.1. Latar Belakang1.2. Maksud dan Tujuan1.3. Landasan Hukum
WM
2015
Renja Perubahan
EVALUASI RENJA TAHUNBERJALAN 1
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUNSEBELUMNYA.
Bab ini memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun berjalan sampaidengan Semester I, review terhadap rancangan awal RKPD Perubahan, analisiskinerja dan telaah terhadap usulan program.
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Tahun Berjalan2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATANBab ini menguraikan tentang Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Perubahansebagai penjabaran Visi dan Misi Bappeda Kabupaten Tebo sebagaimana yangtertuang dalam Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016.3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi3.2 Tujuan dan sasaran3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV. PENUTUPBerisikan uraian penutup, Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baikdalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidaksesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, Rencana tindak lanjut.
WM
2015
Renja Perubahan
EVALUASI RENJA TAHUNBERJALAN 1
II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN SEMESTER I
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya dan Semester Pertama Tahun BerjalanBerdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2015 Semester I (Pertama) terdapat
beberapa target realisasi kinerja program dan kegiatan pada tahun 2015 yang capaian kinerja danpenyerapan anggaran belum sesuai dengan harapan. Pencapaian target yang belum sesuai ini
mengharuskan perlu adanya penyesuaian target kinerja dan anggaran.
Bappeda Kabupaten Tebo pada tahun 2015 telah melaksanakan berbagai program dankegiatan melalui dana Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda yang bersumber dariAnggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015. Pelaksanaan kinerja BappedaKabupaten Tebo ditunjang dengan Belanja Tidak langsung dan Belanja Langsung yang terdiridari Urusan SKPD dan urusan Wajib dan Pilihan (program).
Secara umum sampai dengan semester I tahun 2015 rata-rata capaian penyerapananggaran belanja langsung masih kategori rendah yaitu sebesar 16,84% atauRp.1.271.376.142,- dari rencana anggaran Rp. 7.551.792.550,-. Rendahnya serapan inidisebabkan oleh kegiatan yang sampai dengan semester I sedang dalam proses terutamakegiatan yang memerlukan pelelangan di LPSE, yang bernilai besar yang berpengaruh signifikanterhadap penyerapan anggaran. Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan denganmemperhatikan permasalahan yang dihadapi yaitu adanya keterlambatan proses pelelanganyang dilakukan, dan memperhatikan bahwa beberapa kegiatan memerlukan waktu pelaksanaanyang panjang maka perlu dilakukan penyesuaian dengan melaksanakan pergeseran, perubahantarget dan anggaran serta menghapus beberapa kegiatan. Rekapitulasi evaluasi hasilpelaksanaan Renja disajikan pada tabel 2.1.
WM
2015
Renja Perubahan
EVALUASI RENJA TAHUNBERJALAN 13
Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD s/d Tahun Berjalan (Semester I)
Kabupaten Tebo
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
No KodeRekening Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Input : Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan 0 3,395,400 Rp 20,000,000 Rp 3,325,200 Rp 1,227,900 4,553,100 22.77
Outcome : Terjaminnya Izin Operasional Kendaraan Dinas BappedaKabupaten Tebo Selama 1 Tahun.
% 100 % % %
Output : Jumlah Pajak Kendaraan Dinas / Operasional yang dibayarkan
Unit 10 Unit 20 Unit 9 Unit 2 11 55
1.06.01.01.07 Penyediaan jasa Input : Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan 614,678,000 108,080,000 Rp 151,416,980 Rp 29,010,000 Rp 33,010,000 62,020,000 40.96
WM
2015
Renja Perubahan
EVALUASI RENJA TAHUNBERJALAN 14
administrasi keuanganOutcome : Meningkatnya kelancaran kerja aparatur dan pelayanan
Input : Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan 151,980,000 21,430,000 Rp 25,000,000 Rp 14,080,000 Rp 4,350,000 18,430,000 73.72
Outcome : Meningkatnya nilai ekonomis peralatan kerja kantor 100 % % %Output : Jasa Perbaikan Peralatan Kerja kantor Jenis 5 5 3 3 6 120
1.06.01.01.10 Penyediaan alat tuliskantor
Input : Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan 472,155,000 99,970,000 Rp 104,500,000 Rp 26,064,000 Rp 25,946,000 52,010,000 49.77
Outcome : Kelancaran Kerja Bappeda Kabupaten Tebo Selama 1Tahun
% 100 % % %
Output : Alat Tulis Kantor Yang Tersedia Tahun 1 Jenis 68 Jenis 60 Jenis 14 74 108.821.06.01.01.11 Penyediaan barang
cetakan dan penggandaanInput : Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan 264,320,000 60,352,000 Rp 54,000,000 Rp 13,700,000 Rp
-13,700,000 25.37
Outcome : Kelancaran Kerja Bappeda Kabupaten Tebo % 100 % % %Output : Barang Cetakan Kantor Yang Tersedia dan Penggandaan Jenis 5 Jenis 11 Jenis 3 Jenis 3 27.27
Input : Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan 49,800,000 21,667,700 Rp 11,000,000 Rp 3,670,000 Rp 1,880,000 5,550,000 50.45
Outcome : Terjaganya Kondisi Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor % 100 % % %Output : Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Yang
TersediaJenis 7 7 5 5 10 142.86
:1.06.01.01.13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantorInput : Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan 1,165,362,000 99,369,500 Rp 151,500,000 Rp 2,200,000 Rp 34,900,000 37,100,000 24.49
Outcome : Meningkatnya kelancaran kerja aparatur dan pelayananadministrasi perkantoran
% 100 % % %
Output : Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor jenis 10 15 1 2 3 201.06.01.01.15 Penyediaan bahan
bacaan dan peraturanperundang-undangan.
Input : Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan 0 63,809,000 Rp 41,787,570 Rp 6,897,000 Rp 16,198,000 23,095,000 55.27
Outcome : Meningkatnya pengetahuan / wawasan pegawai danekspose kegiatan pembangunan
100 % % %
Output : Surat Kabar (Harian dan Mingguan) dan Majalah BulananYang Tersedia dan ekspose media
Jenis 4 4 4 4 8 200
1.06.01.01.17 Penyediaan makanan danminuman
Input : Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan 66,660,000 16,481,000 Rp 23,000,000 Rp - Rp 4,220,000 4,220,000 18.35
Outcome : Tersedianya makanan minuman rapat dan tamu bappeda 100 % % %Output : Makanan Minuman untuk rapat dan tamu Yang Tersedia Tahun 1 Bulan 12 Bulan 3 Bulan 3 6 50
Input : Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan 0 0 Rp 592,000,000 Rp - Rp 0-
0
Outcome : Masyarakat mengetahui rancana Investasi InfrastrukurDaerah
% % %
Output : Dokumen RPI2JM Paket 3 - 0-
0
WM
2015
Renja Perubahan
EVALUASI RENJA TAHUNBERJALAN
20
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Badan perencanaan pembangunan daerah selaku lembaga teknis di bidang perencanaanharus mampu menjawab tantangan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional,sehingga daerah dapat berkiprah dalam membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuanyang dimiliki daerah. Di sisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harusdan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten tebo. Dengan dimulainya AFTA(Asean Free Trade Area), dimana ditiadakannya tarif (non-tarif) akan membuat Investor asingmemiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha dimanapun sesuai dengan peruntukannya, halini merupakan peluang yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana. Selanjutnya sesuai dengan perkembangan pembangunan nasional yang mengarahkankepada kebijakan pembangunan untuk pencapaian tujuan MDG’s yang Pro Poor, Pro Job dan Pro
Growth, maka Bappeda menjadi ujung tombak dalam melakukan koordinasi penyusunan/kegiatanyang dapat mempercapat tercapainya tujuan tersebut. Melihat kondisi tersebut Bappeda Kabupaten tebo selaku Badan Perencana mencobamensinergikan proses perencanaan baik tingkat nasional, provinsi dan kabupaten dalam rangka:1. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan danpengawasan;
3. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
4. Terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar instansi, antar waktu danantar fungsi; dan
5. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, ekonomis,berkeadilan dan berkelanjutan.
2.3. isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2008 tentangPembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah KabupatenTebo dan Peraturan Bupati Tebo Nomor 23 Tahun 2008 tentang uraian tugas pokok dan fungsiBappeda Kabupaten Tebo yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten TeboNomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tebo dan Peraturan Bupati Tebo Nomor 23 Tahun 2008tentang uraian tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Tebo, Bappeda mempunyai tugas danfungsi sebagai berikut:
WM
2015
Renja Perubahan
EVALUASI RENJA TAHUNBERJALAN
21
Bappeda Kabupaten Tebo, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan di bidang perencanaanpembangunan, sedangkan fungsinya adalah:a. Perumusan Kebijakan Teknis Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
b. Pengoordinasian Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian danPengembangan;
c. Pembinaan Pelaksanaan Tugas dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitiandan Pengembangan; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi lainnya.
Selanjutnya tugas pokok pada Bappeda Kabupaten Tebo diuraikan kedalam masing-masing sub unit kerja, yaitu:
1. Kepala BappedaMempunyai tugas pokok membantu Bupati menyelenggarakan pemerintahan daerah dalammemimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan danmempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerahdibidang perencanaaan pembangunan dan anggaran daerah.Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala menyelenggarakan fungsi:a. Perumusan kebijakan teknis Perencanaaan Pembangunan Daerah;
b. Pengoordinasian penyusunan Perencanaaan Pembangunan Daerah;
c. Pengkoordinasian pembinaan penelitian, pendataan dan evaluasi perencanaan danpelaksanaan pembangunan daerah;
d. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Perencanaaan Pembangunan Daerah;
e. Pengaturan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui hambatanyang terjadi dan mencari alternatif pemecahannya;
f. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisakepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya sebagai bahan perumusan programselanjutnya; dan
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. SekretariatSekretariat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan danmengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputipengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan
WM
2015
Renja Perubahan
EVALUASI RENJA TAHUNBERJALAN
22
keuangan, pembinaan, pengendalian dan pengkoordinasian perencanaaan program kegiatan danadministrasi antar bidang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :a. penyusunan rencana kerja dan program kerja bidang sekretariat berdasarkan peraturan yang
berlaku untuk pedoman pelaksanaan kegiatan;
b. penyiapan bahan pembinaan dan perumusan
c. Perumusan kebijakan pengelolaan program dan kegiatan dilingkungan Bappeda;
d. Pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencanaa program dan kegiatandilingkungan Bappeda;
e. Perumusan kebijakan dan pengendalian pengelolaan asset/barang milik daerah;
f. Pengkoordinasian hasil program dan kegiatan Bappeda sebagai bahan dokumentasi daninformasi;
g. Pengkoordinasian peningkatan kapasitas kelembagaan Bappeda;
h. Perumusan kebijakan peningkatan SDM aparatur Bappeda;
i. Pengendalian pengelolaan keuangan Bappeda;
j. Pelaksanaan pengendalian program dan kegiatan pada Bappeda;
k. Pengendalian pelaporan kegiatan dan laporan keuangan Bappeda;
l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
3. Bidang Penelitian Dan StatistikMempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidangpenyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian, analisa pembangunan daerah yangmeliputi penelitian dan anilisis pembangunan ekonomi dan sosial serta fisik dan prasarana,pendataan dan pelayanan statistik pembangunan daerah.Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Penelitian, Pengembangandan Statistik mempunyai fungsi:1. Penetapan penyusunan rencanaa dan program kerja penyusunan, pengelolaan dan
pelaksanaan penelitian dan pendataan serta pelayanan statistik pembangunan daerah.
2. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan statistik pembangunan daerah.
3. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan statistik pembangunandaerah;
WM
2015
Renja Perubahan
EVALUASI RENJA TAHUNBERJALAN
23
4. Penyelenggaraan kerjasama penelitian dan pelayanan statistik pembangunan daerah;
5. Penyelenggaraan koordinasi penelitian dan statistik anggaran daerah;
6. Pengoordinasian Pelaksanaan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
7. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan penyusunan, pengelolaan danpelaksanaan penelitian dan statistik pembangunan daerah;
8. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan SKPD/Instansi/lembaga lain ataupihak ketiga serta bidang lain di lingkungan Bappeda di bidang penyusunan, pengelolaan, danpelaksanaan penelitian dan pendataan statistik pembangunan daerah;
9. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
4. Bidang Ekonomi Dan Sosial BudayaBidang Ekonomi dan Sosial Budaya mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, danmengendalikan kegiatan penyelenggaraan Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya yang meliputiperencanaan program kegiatan pembangunan dan mengadakan inventarisasi permasalahankajian di Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya serta melakukan langkah-langkah kebijaksanaanpemecahannya.Untuk menyelenggaran tugas pokok dimaksud, Kepala Bidang Ekonomi dan PMD mempunyaifungsi:1. Mengatur dan mengendalikan teknis pelayanan di Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya
berdasarkan kebijakan atasan.
2. Mengikuti pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan peningkatanperekonomian Daerah serta menyusun dan mengevaluasi petunjuk teknis terhadap produksidaerah yang meliputi produksi pertanian, Industri Perdagangan serta produksi pertambangandan energi, koperasi, perusahaan daerah dan perbankan.
3. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan industri,pertambangan dan energi, pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dankehutanan, serta penggalian Sumberdaya Alam yang menyangkut pemanfaatannya untuksektor pertanian, koperasi, pengembangan dunia usaha, pembinaan golongan ekonomi lemahdan penanaman modal.
4. Mengoordinasikan dan memadukan rencana Pembangunan di Bidang Pendidikan danKesehatan, Pemerintahan, Kependudukan dan Kesejahteraan Rakyat serta Penerangan danKomunikasi Sosial.
5. Perumusan indikasi rencana program dan kegiatan strategis serta prioritas, baik yang dibiayaidari Sumber APBD Provinsi dan APBN dan Sumber Pembiayaan lainnya pada Bidangekonomi, sosial budaya dan bidang terkait lainnya;
WM
2015
Renja Perubahan
EVALUASI RENJA TAHUNBERJALAN
24
6. Mengikuti pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan peningkatanperekonomian Daerah serta menyusun dan mengevaluasi petunjuk teknis terhadap produksidaerah yang meliputi produksi pertanian, Industri Perdagangan serta produksi pertambangandan energi, koperasi, perusahaan daerah dan perbankan.
7. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan industri,pertambangan dan energi, pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dankehutanan, serta penggalian Sumberdaya Alam yang menyangkut pemanfaatannya untuksektor pertanian, koperasi, pengembangan dunia usaha, pembinaan golongan ekonomi lemahdan penanaman modal.
8. Mengoordinasikan dan memadukan rencana Pembangunan di Bidang Pendidikan danKesehatan, Pemerintahan, Kependudukan dan Kesejahteraan Rakyat serta Penerangan danKomunikasi Sosial.
5. Bidang Evaluasi Dan PendanaanMempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencanaaevaluasi & pengendalian pembangunan dan pendanaan pembangunan daerah.Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana hal tersebut, maka bidang Evaluasi dan Pendanaanmempunyai fungsi:1. Penyusun Rencanaa dan Kebijakan Strategis di bidang pendanaan pembangunan.
2. Penyusunan perumusan kebijakan pemerintah daerah dibidang pendanaan pembangunan
3. Penyusunan perumusan penyusunan petunjuk pelaksanaan perencanaaan pembangunandaerah Kabupaten ;
4. Pengevaluasian Renstra–SKPD;
5. Pengkoordinasian Penyusunan Rencanaa Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
6. Pengkoordinasian Musrenbang Penyusunan RKPD dan RKP;
7. Penyusunan perumusan Kebijakan Umum APBD;
8. Pengkoordinasian Penyusunan PPAS dan RAPBD bersama Satuan Kerja Pengelola KeuanganDaerah;
9. Pelaksanaan koordinasi kebijakan perencanaaan pembangunan daerah dalam bidangpendanaan;
10.Perumusan indikasi rencana program dan kegiatan strategis serta prioritas, baik yang dibiayaidari Sumber APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN dan Sumber Pembiayaan lainnya;
11.Penyusunan perumusan petunjuk pelaksanaan Pendanaan dan Pengendalian pembangunandaerah skala Kabupaten;
13.Pelaksanaan koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah;
14.Pelaksanaan koordinasi dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencanaa dari program,pemantauan, analisis, dan evaluasi pengendalian pembangunan;
15.Pelaksanaan koordinasi dengan bidang-bidang dalam penyusunan Rencanaa AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, yang dilaksanakan dengan bersama satuan kerjapengelola keuangan daerah;
16.Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinyakepada Kepala Bappeda;
17.Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
6. Bidang Sarana Dan PrasaranaMempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugasperencanaan di bidang sarana dan prasarana infrastruktur yang meliputi perhubungan, pos dantelekomunikasi, informasi, tata ruang, tata guna tanah, perumahan dan permukiman, pengairan,sumber daya alam, lingkungan hidup dan pembangunan pembangunan wilayah.Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut, bidang Sarana dan Prasarana mempunyaifungsi:1. Penyusunan perumusan program Kebijakan Umum dan Strategis/prioritas penanganan
infrastruktur daerah;
2. Perumusan penyusunan petunjuk pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah BidangSarana dan Prasarana;
3. Perumusan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan, dan perkotaan skalakabupaten;
4. Perumusan dan pelaksanaan pedoman dan standar keserasian pengembangan perkotaan &perdesaan skala kabupaten;
5. Perumusan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dankawasan skala kabupaten;
6. Perumusana petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan wilayah skala kabupaten;
7. Perumusan arah kebijakan dan pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan,dan potensial;
8. Penyelenggaraan pengkoordinasian penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangkapendek, menengah dan panjang di bidang fisik;
WM
2015
Renja Perubahan
EVALUASI RENJA TAHUNBERJALAN
26
9. Perumusan arah kebijakan dan pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas cepat tumbuhdan andalan skala kabupaten;
10.Pelaksanaan pengendalian penyusunan tata ruang wilayah kabupaten;
11.Penyusunan bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan dan pengembangan kawasan;
12.Pengkoordinasian pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRW;
13.Pengkoordinasian penetapan penataan ruang Kabupaten;
14.Pengkoordinasian pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah kabupaten;
15.Pengkoordinasian perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRW dan Rencana TataRuang Kawasan Strategis Kabupaten;
16.Pelaporan pelaksanaan tugas penyusunan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan fisik;
17.Pelaksanaan evaluasi dan monitoring terhadap kegiatan perencanaan pembangunan di bidangsarana dan prasarana;
18.Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
Dalam pelaksanaan tugasnya Bappeda Kabupaten Tebo mempunyai peran penting danmerupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan perencanaan sertapengendalian program dan kegiatan pembangunan daerah. Tugas dan fungsi Bappeda dalammemberikan pelayanan, senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupuneksternal dan aspiratif bagi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat darimasyarakat dan lingkungannya merupakan bagian dari perencanaan yang tidak boleh diabaikan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Bappeda Kabupaten Tebo masih menghadapipermasalahan-permasalahan yang terjadi, dimana kondisi yang menjadi permasalahan tersebut harusdiantisipasi dengan menggunakan faktor kekuatan yang dimiliki, agar tidak menimbulkan kerugian yanglebih besar karena bila tidak ada tindakan yang dilakukan atas permasalahan yang ada bisamenimbulkan ancaman dan menghilangkan peluang yang dimiliki dalam jangka panjang.Masalah dan isu-isu strategis yang dihadapi secar dapat dibagi dalam 2 kelompok, yaitu:A. Faktor Internal
1) Belum optimalnya kapasitas kelembagaan, khususnya struktur organisasi, untuk mendukungpeningkatan kinerja Bappeda;
2) Masih adanya penempatan SDM di masing-masing bidang yang belum sesuai dengankompetensi dan kualifikasi pendidikan dan keahlian;
3) Masih rendahnya disiplin pegawai, berpengaruh terhadap kinerja Bappeda;
WM
2015
Renja Perubahan
EVALUASI RENJA TAHUNBERJALAN
27
4) Belum adanya tenaga Fungsional Perencana dan Peneliti;
5) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring, sistem pengendalian dan evaluasi, sertapenggunaan dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi, dan pengendalian belum sepenuhnyadijadikan sebagai input bagi kebutuhan perencanaan;
6) Belum adanya sistem dan prosedur kerja yang memadai;
7) Masih kurangnya koordinasi antar bidang dilingkungan internal Bappeda;
8) Masih lemahnya koordinasi antar SKPD.
B. Faktor Eksternal1) Proses perencanaan pembangunan belum sesuai dengan agenda yang ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan;
2) Belum konsistennya antara perencanaan dan penganggaran;
3) Masih kurangnya data dan informasi yang akurat sebagai bahan perencanaan;
4) Belum dilakukannya kajian dari hasil penelitian yang berkaitan langsung dengan bahankebijakan perencanaan daerah.
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Review terhadap rancangan awal RKPD Perubahan Tahun 2015 berkaitan dengan programdan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2015, dilakukan dengan melihatrancangan awal Perubahan dengan kebutuhan dan program kegiatan setelah dilakukan analisis.Review rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada tabel 2.3.
WM
2015
Renja Perubahan
EVALUASI RENJA TAHUNBERJALAN 28
Tabel 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 20015Kabupaten Tebo
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
NoRancangan Awal RKPD-P Hasil analisis kebutuhan Perubahan
Catatanpentingprogram /kegiatan Lokasi indikator kinerja target
capaian pagu indikatif program /kegiatan lokasi indikator kinerja targetcapaian
Kebutuhandana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BELANJA LANGSUNG BELANJA LANGSUNG1.06.01 BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH 6,369,805,050 BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH 6,369,805,050
1.04 PERUMAHAN 79,000,000 PERUMAHAN 79,000,0001.04.06.01.15 PROGRAM PENGEMBANGAN
PERUMAHAN79,000,000 PROGRAM PENGEMBANGAN
PERUMAHAN79,000,000
1.04.06.01.15.09 Pembangunan Percepatan sanitasiPemukiman (PPSP)
Kab.Tebo
Output : Terlaksananya Studi Banding kedaerah percontohan Pelaksanaan PPSPterbaik, Outcome : meningkatnyakemampuan aparatur dalam pelaksanaanimplementasi pengelolaan sanitasi
100% 79,000,000 Pembangunan Percepatan sanitasiPemukiman (PPSP)
Kab.Tebo
Output : Terlaksananya Studi Banding kedaerah percontohan Pelaksanaan PPSPterbaik, Outcome : meningkatnyakemampuan aparatur dalam pelaksanaanimplementasi pengelolaan sanitasi
100% 79,000,000
1.05 PENATAAN RUANG 496,800,000 PENATAAN RUANG 496,800,0001.05.06.15 PROGRAM PERENCANAAN
TATA RUANG496,800,000 PROGRAM PERENCANAAN TATA
RUANG496,800,000
1.05.06.15.05 Penyusunan Rencana Detail TataRuang Kawasan
Bappeda
Output : Tersusunnya Dokumen RDTR di 2Kecamatan, Outcome : Tersedianyadokumen RDTR di Kecamatan Rimbo Uludan VII Koto
100% 176,800,000 Penyusunan Rencana Detail TataRuang Kawasan
Bappeda
Output : Tersusunnya Dokumen RDTR di 2Kecamatan, Outcome : Tersedianyadokumen RDTR di Kecamatan Rimbo Uludan VII Koto
100% 176,800,000
1.05.06.15.07 Penyusunan RencanaPembangunan InvestasiInfrastruktur Jangka Menengah
Output: Terbayarnya Pajak KendaraanBermotor Roda 4 sebanyak 4 Unit dan PajakKendaraan Bermotor Roda 2 sebanyak 15UnitOutcomes: Penunjang KelancaraanOperasional Kerja
Output: Terbayarnya Pajak KendaraanBermotor Roda 4 sebanyak 4 Unit danPajak Kendaraan Bermotor Roda 2sebanyak 15 UnitOutcomes: Penunjang KelancaraanOperasional Kerja
Output: Tersedianya Komputer 5 Unit, 3Laptop , Printer 5 Unit, UPS 3 Unit, AC 3Unit, Penghancur Kertas 3 Unit, LemariArsip, Rak Buku, Meja, Kursi dan TempatSampahatanan kerja serta terjaganyakerapian dan kebersihan
100% 262,000,000 Penyediaan peralatan dan perlengkapankantor
Bappeda
Output: Tersedianya Komputer 5 Unit, 3Laptop , Printer 5 Unit, UPS 3 Unit, AC 3Unit, Penghancur Kertas 3 Unit, LemariArsip, Rak Buku, Meja, Kursi dan TempatSampahatanan kerja serta terjaganyakerapian dan kebersihan
100% 262,000,000
1.06.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-Undangan.
Bappeda
Output: Tersedianya bahan bacaan danperundang-undangan sebanyak 1 paket,Outcomes: Tersedianya SDM aparatur yangberkualitas dan profesional
100% 41,787,570 Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-Undangan.
Bappeda
Output: Tersedianya bahan bacaan danperundang-undangan sebanyak 1 paket,Outcomes: Tersedianya SDM aparatur yangberkualitas dan profesional
100% 41,787,570
1.06.01.01.17 Penyediaan makanan danminuman
Bappeda
Output: Tersedinya makanan dan minumanselama 12 bulan, Outcomes: Terlaksananyakegiatan administrasi perkantoran denganlancar dan nyaman.
100% 16,880,000 Penyediaan makanan dan minuman Bappeda
Output: Tersedinya makanan dan minumanselama 12 bulan, Outcomes:Terlaksananya kegiatan administrasiperkantoran dengan lancar dan nyaman.
Bappeda Output: Laporan capaian kinerja danikhtiar realisasi kinerja SKPD sebanyak50 Eksp, Outcomes: Tersajinya Laporandan informasi Pencapaian Kinerja SKPDdan Laporan Lainnya
100% 28,200,000
1.06.01.15 PROGRAM PENGEMBANGANDATA / INFORMASI
859,012,500 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA /INFORMASI
859,012,500
1.06.01.15.02 Penyusunan dan Pengumpulandata informasi kebutuhanpenyusunan dokumenperencanaan
Bappeda 100% 430,000,000 Penyusunan dan Pengumpulan datainformasi kebutuhan penyusunandokumen perencanaan
Bappeda 100% 430,000,000
1.06.01.15.05 Penyusunan Profil Daerah Bappeda Output: Buku Profil Kab. Tebo, selayangPandang dan pidato bupati sebanyak 400Eksp, Outcomes: Tersedianya Buku-bukuPokok Daerah Kab. Tebo
100% 203,012,500 Penyusunan Profil Daerah Bappeda Output: Buku Profil Kab. Tebo, selayangPandang dan pidato bupati sebanyak400 Eksp, Outcomes: Tersedianya Buku-buku Pokok Daerah Kab. Tebo
100% 203,012,500
1.06.01.15.07 Pemeliharaan dan PengembanganAplikasi Pengelolaan PengelolaanDaerah
Bappeda 100% 226,000,000 Pemeliharaan dan PengembanganAplikasi Pengelolaan PengelolaanDaerah
Bappeda 100% 226,000,000
1.06.01.18 PROGRAM PERENCANAANPENGEMBANGAN WILAYAHSTARTEGIS DAN CEPATTUMBUH
198,000,000 PROGRAM PERENCANAANPENGEMBANGAN WILAYAHSTARTEGIS DAN CEPAT TUMBUH
198,000,000
1.06.01.18.05 Pembinaan Penataan RuangDaerah
Bappeda Output : Rapat Koordinasi dan Konsultasisebanyak 20 kali, Outcome : Pelaksanaanpenataan ruang dan perencanaanpemanfaatan ruang yang sesuai aturan
100% 198,000,000 Pembinaan Penataan Ruang Daerah Bappeda Output : Rapat Koordinasi dan Konsultasisebanyak 20 kali, Outcome :Pelaksanaan penataan ruang danperencanaan pemanfaatan ruang yangsesuai aturan
100% 198,000,000
1.06.01.19 PROGRAM PERENCANAANPENGEMBANGAN KOTA-KOTAMENENGAH DAN BESAR
254,677,500 PROGRAM PERENCANAANPENGEMBANGAN KOTA-KOTAMENENGAH DAN BESAR
254,677,500
1.06.01.19.12 Sharing Dana Satu Miliyar SatuKecamatan (Samisake)
254,677,500 Sharing Dana Satu Miliyar SatuKecamatan (Samisake)
254,677,500
1.06.01.21 PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH
1,393,510,000 PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH
1,393,510,000
1.06.01.21.08 Penyusunan Rancangan RencanaKerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Bappeda Output: Draft Buku RKPD TA. 2016sebanyak 40 buku, Draft Buku PerubahanRKPD TA.2015 sebanyak 40 buku.Outcomes: Tersusunnya Draf bukuDokumen perencanaan pembangunanDaerah Kabupaten Tebo
100% 117,650,000 Penyusunan Rancangan Rencana KerjaPemerintah Daerah (RKPD)
Bappeda Output: Draft Buku RKPD TA. 2016sebanyak 40 buku, Draft BukuPerubahan RKPD TA.2015 sebanyak 40buku. Outcomes: Tersusunnya Draf bukuDokumen perencanaan pembangunanDaerah Kabupaten Tebo
Kabupaten, Propinsi dan Nasional),Outcomes: Tersusunnya dokumenperencanaan pembangunan dari bawah(bottom-up) atau berdasarkan kebutuhanmendesak masyarakat.
100% 300,000,000 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Bappeda Output: 4 kali ( TK Kecamatan,Kabupaten, Propinsi dan Nasional),Outcomes: Tersusunnya dokumenperencanaan pembangunan dari bawah(bottom-up) atau berdasarkankebutuhan mendesak masyarakat.
100% 300,000,000
1.06.01.21.10 Penetapan Rencana KerjaPemerintah Daerah (RKPD)
Bappeda Output: Buku RKPD TA.2016 sebanyak 60buku, Buku Perubahan RKPD TA.2015sebanyak 60 buku, Outcomes:Tersusunnya buku Dokumen perencanaanpembangunan Daerah Kabupaten Tebo
100% 50,500,000 Penetapan Rencana Kerja PemerintahDaerah (RKPD)
Bappeda Output: Buku RKPD TA.2016 sebanyak60 buku, Buku Perubahan RKPDTA.2015 sebanyak 60 buku, Outcomes:Tersusunnya buku Dokumenperencanaan pembangunan DaerahKabupaten Tebo
Bappeda Output: Buku Draft LKPJ KDH TA.2014sebanyak 40 Buku, dan Buku Final LKPJKDH TA.2014 sebanyak 50 Buku,Outcomes: Terlaksananya Penyampaianlaporan keterangan Pertanggungjawaban(LKPJ) 2014
Bappeda Output: Buku Draft LKPJ KDH TA.2014sebanyak 40 Buku, dan Buku Final LKPJKDH TA.2014 sebanyak 50 Buku,Outcomes: Terlaksananya Penyampaianlaporan keterangan Pertanggungjawaban(LKPJ) 2014
100% 60,000,000
1.06.01.21.13 Monitoring, Evaluasi danPelaporan
Bappeda Output: Buku laporan Monev sebanyak 25Eksp, Buku Laporan DAK sebanyak 25buku, Buku Laporan Dana TP sebanyak25 buku, Buku Laporan TEPA sebanyak25 buku, dllOutcomes: Tercapainya SasaranPerencanaan Program/kegiatan secaraefektif dan efisien.
100% 255,360,000 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Output: Buku laporan Monev sebanyak25 Eksp, Buku Laporan DAK sebanyak25 buku, Buku Laporan Dana TPsebanyak 25 buku, Buku Laporan TEPAsebanyak 25 buku, dllOutcomes: Tercapainya SasaranPerencanaan Program/kegiatan secaraefektif dan efisien.
Bappeda Output: 440 Eksp (Rancangann KUA 2016sebanyak 70 buku, Rancangan PPAS2016 sebanyak 70 Buku, KUA 2016sebanyak 70 buku, PPAS 2016 sebanyak70 Buku, dan Rancangan Perubahan KUA2015 sebanyak 40 buku, RancanganPerubahan PPAS 2015 sebanyak 40 Buku,Final Perubahan KUA 2015 sebanyak 40buku, Final PPAS 2015 sebanyak 40 BukuOutcomes: Dokumen perencanaanpembangunan Daerah Kabupaten Teboyang sistematis.
100% 110,000,000 Penyusunan Dokumen Kebijakan UmumAnggaran (KUA) dan Dokumen PrioritasPlafond Anggaran Sementara (PPAS)
Bappeda Output: 440 Eksp (Rancangann KUA2016 sebanyak 70 buku, RancanganPPAS 2016 sebanyak 70 Buku, KUA2016 sebanyak 70 buku, PPAS 2016sebanyak 70 Buku, dan RancanganPerubahan KUA 2015 sebanyak 40buku, Rancangan Perubahan PPAS2015 sebanyak 40 Buku, FinalPerubahan KUA 2015 sebanyak 40buku, Final PPAS 2015 sebanyak 40BukuOutcomes: Dokumen perencanaanpembangunan Daerah Kabupaten Teboyang sistematis.
100% 110,000,000
1.23.06.01.21.18 Penelitian/Kajian PotensiPendapatan Asli DaerahKabupaten Tebo
Kabupaten Tebo
Output: Diketahuinya potensi pendapatanasli daerah Kab. Tebo secara maksimal (1buku);Outcome : Adanya peningkatanpendapatan asli daerah Kab. Tebo
100% 100,000,000 Penelitian/Kajian Potensi PendapatanAsli Daerah Kabupaten Tebo
KabupatenTebo
Output: Diketahuinya potensipendapatan asli daerah Kab. Tebosecara maksimal (1 buku);Outcome : Adanya peningkatanpendapatan asli daerah Kab. Tebo
100% 100,000,000
1.23.06.01.21.21 Analis Kinerja Pembangunankabupaten Tebo Tahun 2011-2014
250,000,000 Analis Kinerja Pembangunan kabupatenTebo Tahun 2011-2014
250,000,000
1.23.06.01.21.22 Evaluasi Kinerja Keuangan Daerahdengan Pendekatan Value formoney
50,000,000 Evaluasi Kinerja Keuangan Daerahdengan Pendekatan Value for money
1.06.01.22.01 Penyusunan masterplanpembangunan ekonomi daerah
100% - Penyusunan masterplan pembangunanekonomi daerah
100% -
1.06.01.22.04 Koordinasi PerencanaanPembangunan Bidang Ekonomi
Kab.Tebo
Output: Terlaksanaan rapat sebanyak 4Kali dan mengikuti Rakor Luar Daerah,Outcomes: Terciptanya sinkronisasi dansinergitas Pembangunan Bidang Ekonomi.
100% 70,097,500 Koordinasi Perencanaan PembangunanBidang Ekonomi
Kab. Tebo Output: Terlaksanaan rapat sebanyak 4Kali dan mengikuti Rakor Luar Daerah,Outcomes: Terciptanya sinkronisasi dansinergitas Pembangunan BidangEkonomi.
100% 70,097,500
1.06.01.23 PROGRAM PERENCANAANSOSIAL BUDAYA
409,980,000 PROGRAM PERENCANAAN SOSIALBUDAYA 409,980,000
1.06.01.23.03 Koordinasi Perencanaan BidangSosial Budaya-Identifikasi sarana dan prasaranpendidikan dan kesehatan sertapemdes kelurahan KabupatenTebo
Kab.Tebo
Output: Terlaksananya 7 kali rapatkoordinasi bidang sosbud dan mengikutiRakor di Luar Daerah, tersedia dokumeninformasi sarpras penddikan, kes danpemdes sebanyak 50 eksplOutcomes: Terciptanya Sinkronisasi dansinergitas Pembangunan bidang SosialBudaya.
100% 200,400,000 Koordinasi Perencanaan Bidang SosialBudaya-Identifikasi sarana dan prasaranpendidikan dan kesehatan serta pemdeskelurahan Kabupaten Tebo
Kab. Tebo Output: Terlaksananya 7 kali rapatkoordinasi bidang sosbud dan mengikutiRakor di Luar Daerah, tersedia dokumeninformasi sarpras penddikan, kes danpemdes sebanyak 50 eksplOutcomes: Terciptanya Sinkronisasi dansinergitas Pembangunan bidang SosialBudaya.
100% 200,400,000
1.06.01.23.09 Koordinasi PenanggulanganKemiskinan Daerah
Kab.Tebo
Output: Terlaksananya Rapat Koordinasiantar pemangku kepentinganpenanggulangan kemiskinan sebanyak 5Kali Rapat dan tersedianya LP2KD,Outcomes: Terlaksananya sinkronisasiprogram/kegiatan dalam penanggulangankemiskinan.
Kab. Tebo Output: Terlaksananya Rapat Koordinasiantar pemangku kepentinganpenanggulangan kemiskinan sebanyak 5Kali Rapat dan tersedianya LP2KD,Outcomes: Terlaksananya sinkronisasiprogram/kegiatan dalampenanggulangan kemiskinan.
100% 209,580,000
1.06.01.24 PROGRAM PERENCANAANPRASARANA WILAYAH DANSUMBER DAYA ALAM
63,750,000 PROGRAM PERENCANAANPRASARANA WILAYAH DANSUMBER DAYA ALAM
63,750,000
1.06.01.24.05 Koordinasi PerencanaanPrasarana Wilayah
Kab.Tebo
Output : Terlaksananya KoordinasiPerencanaan Prasarana Wilayahsebanyak 50 kali dalam setahun, Outcome: Koordinasi Perencanaan Bidang Saranadan Prasarana wilayah yang semakin baik
Kab. Tebo Output : Terlaksananya KoordinasiPerencanaan Prasarana Wilayahsebanyak 50 kali dalam setahun,Outcome : Koordinasi PerencanaanBidang Sarana dan Prasarana wilayahyang semakin baik
100% 63,750,000
1.16 PENANAMAN MODAL 42,000,000 PENANAMAN MODAL 42,000,0001.16.01.15 PROGRAM PENINGKATAN
PROMOSI DAN KERJASAMAINVESTASI
42,000,000 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSIDAN KERJASAMA INVESTASI
42,000,000
1.16.01.15.10 Penyelenggaraan PameranInvestasi
Kab.Tebo
Output: Mengikuti Pameran Dalam Daerahsebanyak 1 Kali dan Menghadiri Pameran-pameran di luar daerah, Outcomes:Tercapainya Peningkatan Investasi danDaya saing kerajinan dan Industri rumahtangga
100% 42,000,000 Penyelenggaraan Pameran Investasi Kab. Tebo Output: Mengikuti Pameran DalamDaerah sebanyak 1 Kali dan MenghadiriPameran-pameran di luar daerah,Outcomes: Tercapainya PeningkatanInvestasi dan Daya saing kerajinan danIndustri rumah tangga
100% 42,000,000
WM
2015
Renja Perubahan
TUJUAN SASARANPROGRAM KEGI ATAN
29
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Rencana kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Tebo Tahun 2015 merupakan rencana kerjatahunan dan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalamdokumen Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten tebo Tahun 2011-2016. Dalamkonteks perencanaan pembangunan, Bappeda dituntut mampu menggali dan memanfaat potensiyang dimiliki, memecahkan permasalahan, mampu menjawab tantangan dan melayanikebutuhan masyarakat. Disisi lain pada era globalisasi ini Bappeda dituntut mampu dan siapuntuk menyusun perencanaan yang berkualitas, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraandan kemakkuran rakyat.
Proses penyusunan Renja Bappeda Tahun 2015 ini didasarkan pada renstra BappedaTahun 2011-2016 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalamDokumen Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015. Pada prosesnyausulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat dan pemangku kepentinganlainnya, disampaikan pada proses pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan,dimana Bappeda berperan sebagai mediator dan pelaksana bagi SKPD yang terkait langsungdengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya setelah Rencana Kerja Pembangunan Daerah(RKPD) ditetapkan oleh Bupati melalui Peraturan Bupati maka SKPD menyusun Rencana KerjaSKPD dan Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPDdalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan.
Didalam sebuah proses perencanaan diperlukan adanya suatu perencanaan yangdiklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu bottom-up planning dan top-down planning. Dalamaplikasinya diperlukan adanya kombinasi kedua rencana agar rencana dilakukan merupakanrencana yang berkesinambungan satu dengan yang lain. Perencanaan dari atas ke bawah adalahpendekatan perencanaan yang menerapkan cara penjabaran rencana induk ke dalam rencanarinci. Rencana rinci yang berada di "bawah" adalah penjabaran rencana induk yang berada di"atas". Pendekatan perencanaan sektoral acapkali ditunjuk sebagai pendekatan perencanaan dariatas ke bawah, karena target yang ditentukan secara nasional dijabarkan ke dalam rencanakegiatan di berbagai daerah di seluruh Indonesia yang mengacu kepada pencapaian targetnasional tersebut.
WM
2015
Renja Perubahan
TUJUAN SASARANPROGRAM KEGI ATAN
30
III. TUJUAN DAN SASARAN SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Guna menghindari kesimpangsiuran pemahaman, maka perencanaan disusunbersinergi dengan dokumen perencanaan yang lain, mulai dari RPJP, RPJM, RTRW,Renstra dan dokumen pendukung lainnya. Didalam sebuah proses perencanaan diperlukanadanya suatu perencanaan yang diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu bottom-up planningdan top-down planning. Dalam aplikasinya diperlukan adanya kombinasi kedua rencanaagar rencana dilakukan merupakan rencana yang berkesinambungan satu dengan yanglain. Perencanaan dari atas ke bawah adalah pendekatan perencanaan yang menerapkancara penjabaran rencana induk ke dalam rencana rinci. Rencana rinci yang berada di"bawah" adalah penjabaran rencana induk yang berada di "atas". Pendekatan perencanaansektoral acapkali ditunjuk sebagai pendekatan perencanaan dari atas ke bawah, karenatarget yang ditentukan secara nasional dijabarkan ke dalam rencana kegiatan di berbagaidaerah di seluruh Indonesia yang mengacu kepada pencapaian target nasional tersebut. Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut, maka rencana kerja Bappeda Tahun2015 hakekatnya merupakan perencanaan yang memberikan arah perencanaanpembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunannya Renja jugaharus memperhatikan kebijakan yang dilaksankan baik oleh pemerintah pusat maupunprovinsi. Visi, Misi, dan Program yang tercantum dalam RPJPN, RPJMN, RPJPD Provinsi danRPJMD Provinsi menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Tebo dalammenyusun/menyesuaikan rencana pembangunan daerah dalam rangka mencapai sasaranpembangunan daerah serta mendukung pencapaian sasaran sasaran pembangunanProvinsi Jambi dan pembangunan nasional.
Dalam rangka mewujudkan Misi Bappeda Kabupaten tebo, maka perlu dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalamRencana Kerja Bappeda Tahun 2015.
3.1. Tujuan dan SasaranPernyataan tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi dan merupakan sesuatu
yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun.Perumusan tujuan bukan hal yang terpisah dari perumusan visi dan misi, tetapi merupakan
WM
2015
Renja Perubahan
TUJUAN SASARANPROGRAM KEGI ATAN
31
penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi suatu organisasi yang sangatidealistik.
Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari Misi dan merupakan sesuatu(Apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5(lima) tahun kedepan. Karakteristik tujuan dapat diartikan sebagi berikut: (1) Idealistik -yaitu mengandung nilai-nilai keluhuran, dan keinginan kuat untuk menjadi baik danberhasil, (2) Jangkauan kedepan - yaitu dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ataulebih sebagaimana yang ditetapkan oleh suatu organisasi dan (3) Abstrak - Yaitu belum
tergambar dalam angka sebagai upaya pencapaian tujuan dapat berlangsung terus-menerus.
Berdasarkan uraian diatas, maka Bappeda Kabupaten Tebo menetapkan tujuansebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2011-2016, sebagai berikut:
1. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan pendeksecara terpadu demokratif dan aspiratif secara berkelanjutan;;
2. Peningkatan koordinasi dan mengintegrasikan serta mensinkronisasikan programperencanaan pembangunan Kabupaten;Meningkatkan dukungan dan sinergi pembangunanKabupaten serta peran partisipatif dari stakeholders dalam penyusunan programpembangunan;
3. Peningkatan dukungan dan sinergi pembangunan Kabupaten serta peran partisipatif daristakeholders dalam penyusunan program pembangunan;Meningkatkan peran pengendaliandan evaluasi pembangunan sehingga dapat digunakan sebagai umpan balik perencanaansehingga pembangunan daerah dapat tepat guna dan berhasil guna;
4. Peningkatan kerjasama pembangunan antar daerah, lembaga dan masyarakat sertastakeholders dalam prinsip saling menguntungkan;
5. Peningkatan peran pengendalian dan evaluasi pembangunan sehingga dapat digunakansebagai umpan balik perencanaan sehingga pembangunan daerah dapat tepat guna danberhasil guna;
6. Peningkatan sistem informasi pembangunan sehingga perkembangan pelaksanaanpembangunan daerah dapat diketahui serta dapat menjaring aspirasi masyarakat(stakeholders);
7. Peningkatan eksistensi lembaga perencanaan dengan membuat inovasi-inovasi kebijakandan kegiatan publik yang serasi dengan perkembangan politik, ekonomi dan sosial dansebagainya kedepan;
8. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat perencanaan kabupaten;
WM
2015
Renja Perubahan
TUJUAN SASARANPROGRAM KEGI ATAN
32
9. Peningkatan sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas kerja yang baik langsungdapat meningkatkan kinerja staf Bappeda
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai nyatadalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian dariintegral dalam proses perencanaan strategis Bappeda.
Fokus utama sasaran adalah tindakan atau alokasi sumber daya dalam organisasi.Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai dan menantang, namun dapat dicapai,berorientasi pada hasil, dan dapat dicapai dalam periode 1 sampai 5 tahun kedepan.Berdasarkan pengertian tersebut, maka Bappeda Kabupaten Tebo menetapkan sasaransebagai berikut:
1. Meningkatnya hasil Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang, Menengah,Pendek sebagai acuan dan pedoman dalam anggaran tahunan;
2. Meningkatnya koordinasi dan mengintegrasikan serta sinkronisasikan program perencanaanpembangunan;
3. Meningkatnya dukungan dan sinergi pembangunan provinsi dengan antar kabupaten/kotaserta partisipasi dari stakeholders dalam menyusun program pembangunan;
4. Meningkatnya kerjasama pembangunan antar daerah, lembaga dan masyarakat sertastakeholders dengan prinsip saling menguntungkan;
5. Meningkatnya peran pengendalian dan evaluasi pembangunan sehingga dapat digunakansebagai umpan balik perencanaan sehingga pembangunan daerah dapat tepat guna danhasil guna;
6. Meningkatnya sistim informasi pembangunan sehingga perkembangan pelaksanaanpembangunan daerah dapat diketahui serta dapat menjaring aspirasi masyarakat(stakeholders);
7. Meningkatkan eksistensi lembaga perencanaan dengan membuat inovasi-inovasi kebijakandan kegiatan publik yang serasi dengan perkembangan politik, ekonomi dan sosial dansebagainya kedepan;
8. Meningkatkan Kegiatan pelatihan teknis bagi aparat perencana Kabupaten;
9. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas kerja yang baik langsungdapat meningkatkan kinerja staf Bappeda.
WM
2015
Renja Perubahan
TUJUAN SASARANPROGRAM KEGI ATAN
33
Tabel 3.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja sasaran Bappeda
TUJUAN SASARAN
URAIAN INDIKATOR TUJUAN URAIAN INDIKATOR1 2 3 4
Terwujudnya perencanaanpembangunan daerahjangka panjang, menengahdan pendek secara terpadudemokratif dan aspiratifsecara berkelanjutan;
Meningkatkan ketepatanwaktu penyusunan dokumenperencanaan
Peningkatan kerjasamapembangunan antar daerah,lembaga dan masyarakatserta stakeholders dalamprinsip salingmenguntungkan;
Koordinasi dan kerjasamayang dilaksanakan.
Meningkatnya kerjasamapembangunan antar daerah,lembaga dan masyarakatserta stakeholders denganprinsip salingmenguntungkan
1. Jumlah kegiatan dandokumen kerjasama
Peningkatan peranpengendalian dan evaluasipembangunan sehinggadapat digunakan sebagaiumpan balik perencanaansehingga pembangunandaerah dapat tepat gunadan berhasil guna;
Intensitas pengawasan,monitoring dan evaluasihasil kegiatanpembangunan yang sesuaidengan perencanaan
Meningkatnya peranpengendalian dan evaluasipembangunan sehinggadapat digunakan sebagaiumpan balik perencanaansehingga pembangunandaerah dapat tepat gunadan hasil guna
1. Jumlah dan persentasetindak lanjut rekomendasihasil monev programpembangunan
Peningkatan sisteminformasi pembangunansehingga perkembanganpelaksanaan pembangunandaerah dapat diketahui sertadapat menjaring aspirasimasyarakat (stakeholders);
Kemudahan aksesinformasi, data dan jumlahdokumen data data yangtersedia sebagai bahaninformasi stakeholder danperencanaan pembangunan
Meningkatnya sistiminformasi pembangunansehingga perkembanganpelaksanaan pembangunandaerah dapat diketahui sertadapat menjaring aspirasimasyarakat (stakeholders)
1. Jumlah sistem informasidan data basepembangunan2. Jumlah dokumenperencanaan danpendataan yang dibuatberdasarkan sisteminformasi
WM
2015
Renja Perubahan
TUJUAN SASARANPROGRAM KEGI ATAN
34
Peningkatan eksistensilembaga perencanaandengan membuat inovasi-inovasi kebijakan dankegiatan publik yang serasidengan perkembanganpolitik, ekonomi dan sosialdan sebagainya kedepan;
Jumlah penelitian dan kajianyang bisa dijadikan acuanperencanaan pembangunan
Meningkatkan eksistensilembaga perencanaandengan membuat inovasi-inovasi kebijakan dankegiatan publik yang serasidengan perkembanganpolitik, ekonomi dan sosialdan sebagainya kedepan
1. Jumlah penelitian, kajiandan dokumen tentangperencanaan dan evaluasipembangunan
Meningkatkan Kegiatanpelatihan teknis bagi aparatperencana Kabupaten
1. Banyaknya aparatperencana mengikuti Diklat,Bintek, sosialsasi
Peningkatan sarana danprasarana dalam menunjangaktivitas kerja yang baiklangsung dapatmeningkatkan kinerja stafBappeda
meningkatnya sarana danprasarana yang menunjangaktifitas kegiatan
Meningkatkan sarana danprasarana dalam menunjangaktivitas kerja yang baiklangsung dapatmeningkatkan kinerja stafBappeda
1. Persentase sarana danprasarana yang memadaidan memenuhi syarat
3.2. Program dan KegiatanDalam upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang bermuara kepada
pencapaian Visi dan Misi Bappeda perlu dilakukan beberapa kebijakan dan strategisprioritas sebagai berikut:
1. Kebijakan internal Bappeda merupakan kebijakan yang diambil dalam upayapenyelenggaraan pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tertibadministratif internal SKPD yang meliputi :1) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan sarana dan prasarana dalam
menunjang koordinasi perencanaan;
2) Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur perencanaan yang berkualitas;
3) Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yangkomprehensif.
2. Kebijakan eksternal Bappeda merupakan kebijakan yang diambil dalam perencanaanpembangunan dalam mendukung kebijakan dan program Bupati Kabupaten Tebo, yangmeliputi :1) Peningkatan kualitas perencanaan umum tata ruang wilayah;
2) Peningkatan ketersediaan data dan informasi yang akurat;
3) Peningkatan kerjasama perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayahstrategis;
4) Peningkatan perencanaan dan pengembangan kota;
WM
2015
Renja Perubahan
TUJUAN SASARANPROGRAM KEGI ATAN
35
5) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme kelembagaan perencanaan pembangunandaerah;
6) Peningkatan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah denganoptimal;
7) Melakukan pengkajian dan pengembangan terhadap aspek bidang pembangunan atauprogram pembangunan;
8) Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah danSumber Daya Alam;
9) Mengoptimalkan pelaksanaan pengolahan dan penyediaan data/informasi yangdibutuhkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
10) Memberikan pedoman, acuan dan monitoring bagi SKPD dalam melaksanakanprogram/ kegiatan pembangunan
Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015 Perubahandalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebanyak 15(lima belas) program dengan 52 (lima puluh dua) kegiatan dengan rinciannya adalah sebagaiberikut:
WM
BAPPEDA
Tabel 3.2 Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan BAPPEDA Tahun 2015
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHDAERAHPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DANKEGIATAN (OUTCOME DAN OUTPUT)
SEBELUM PERUBAHAN 2015 SETELAH PERUBAHAN 2015
BERTAMBAH /BERKURANG (Rp)
KETERANGANLOKASI
TARGETCAPAIA
NKINERJA
KEBUTUHANDANA/PAGUINDIKATIF
LOKASITARGETCAPAIA
NKINERJA
KEBUTUHANDANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BELANJA LANGSUNG 7,551,792,550.00 6,369,805,050.00 (1,181,987,500.00)
1.06.01 BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH 7,551,792,550.00 6,369,805,050.0
0 (1,181,987,500.00)
1.04 PERUMAHAN 79,000,000.00 79,000,000.00 -
1.04.06.01.15
PROGRAM PENGEMBANGANPERUMAHAN 79,000,000.00 79,000,000.00 -
1.04.06.01.15.09
Pembangunan Percepatan sanitasiPemukiman (PPSP)
Output : Terlaksananya Studi Banding kedaerah percontohan Pelaksanaan PPSPterbaik, Outcome : meningkatnya kemampuanaparatur dalam pelaksanaan implementasipengelolaan sanitasi
Output: Terbayarnya Pajak KendaraanBermotor Roda 4 sebanyak 4 Unit dan PajakKendaraan Bermotor Roda 2 sebanyak 15 UnitOutcomes: Penunjang KelancaraanOperasional Kerja
Output: Tersedianya Komputer 5 Unit, 3Laptop , Printer 5 Unit, UPS 3 Unit, AC 3 Unit,Penghancur Kertas 3 Unit, Lemari Arsip, RakBuku, Meja, Kursi dan Tempat Sampahatanan
Output: Laporan capaian kinerja dan ikhtiarrealisasi kinerja SKPD sebanyak 50 Eksp,Outcomes: Tersajinya Laporan dan informasiPencapaian Kinerja SKPD dan LaporanLainnya
1.06.01.19PROGRAM PERENCANAANPENGEMBANGAN KOTA-KOTAMENENGAH DAN BESAR 293,977,500.00 254,677,500.00 (39,300,000.00)
1.06.01.19.12
Sharing Dana Satu Miliyar SatuKecamatan (Samisake) 293,977,500.00 254,677,500.00 (39,300,000.00)
1.06.01.21 PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH 1,287,210,000.00
1,393,510,000.00 106,300,000.00
1.06.01.21.08
Penyusunan Rancangan Rencana KerjaPemerintah Daerah (RKPD)
Output: Draft Buku RKPD TA. 2016 sebanyak40 buku, Draft Buku Perubahan RKPDTA.2015 sebanyak 40 buku. Outcomes:Tersusunnya Draf buku Dokumenperencanaan pembangunan DaerahKabupaten Tebo
Output: 4 kali ( TK Kecamatan, Kabupaten,Propinsi dan Nasional), Outcomes:Tersusunnya dokumen perencanaanpembangunan dari bawah (bottom-up) atauberdasarkan kebutuhan mendesakmasyarakat.
Output: Buku RKPD TA.2016 sebanyak 60buku, Buku Perubahan RKPD TA.2015sebanyak 60 buku, Outcomes: Tersusunnyabuku Dokumen perencanaan pembangunanDaerah Kabupaten Tebo
Output: Buku Draft LKPJ KDH TA.2014sebanyak 40 Buku, dan Buku Final LKPJ KDHTA.2014 sebanyak 50 Buku, Outcomes:Terlaksananya Penyampaian laporanketerangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2014
Output: Buku laporan Monev sebanyak 25Eksp, Buku Laporan DAK sebanyak 25 buku,Buku Laporan Dana TP sebanyak 25 buku,Buku Laporan TEPA sebanyak 25 buku, dllOutcomes: Tercapainya SasaranPerencanaan Program/kegiatan secara efektifdan efisien.
Penyusunan Dokumen Kebijakan UmumAnggaran (KUA) dan Dokumen PrioritasPlafond Anggaran Sementara (PPAS)
Output: 440 Eksp (Rancangann KUA 2016sebanyak 70 buku, Rancangan PPAS 2016sebanyak 70 Buku, KUA 2016 sebanyak 70buku, PPAS 2016 sebanyak 70 Buku, danRancangan Perubahan KUA 2015 sebanyak40 buku, Rancangan Perubahan PPAS 2015sebanyak 40 Buku, Final Perubahan KUA2015 sebanyak 40 buku, Final PPAS 2015
1.06.01.23 PROGRAM PERENCANAAN SOSIALBUDAYA 236,080,000.00 409,980,000.00 173,900,000.00
1.06.01.23.03
Koordinasi Perencanaan Bidang SosialBudaya-Identifikasi sarana dan prasaranpendidikan dan kesehatan serta pemdeskelurahan Kabupaten Tebo
Output: Terlaksananya 7 kali rapat koordinasibidang sosbud dan mengikuti Rakor di LuarDaerah, tersedia dokumen informasi sarpraspenddikan, kes dan pemdes sebanyak 50ekspl Outcomes: TerciptanyaSinkronisasi dan sinergitas Pembangunanbidang Sosial Budaya.
5 Wilayah Perencanaan Prasarana Wilayah sebanyak 50kali dalam setahun, Outcome : KoordinasiPerencanaan Bidang Sarana dan Prasaranawilayah yang semakin baik
1.16.01.15 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSIDAN KERJASAMA INVESTASI 42,000,000.00 42,000,000.00 -
1.16.01.15.10 Penyelenggaraan Pameran Investasi
Output: Mengikuti Pameran Dalam Daerahsebanyak 1 Kali dan Menghadiri Pameran-pameran di luar daerah, Outcomes:Tercapainya Peningkatan Investasi dan Dayasaing kerajinan dan Industri rumah tangga
Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Bappeda Kabupaten tebo Tahun Anggaran 2015berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun berdasarkan RenstraBappeda Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016, dan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan selamaSemester I Tahun Anggaran 2015. Renja berisi arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangkapendek selama satu (1) tahun berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember2015.
Sebagai dokumen perencanaan, Renja memuat program dan kegiatan prioritas yang harusdijalankan dan diarahkan pad proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakanpembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaanpembangunan yang berkualitas, transparan, partisipatif dan akuntabel dengan ditunjang sumber daya
manusia yang berkualitas dengan berpikir sistematik/rasional, produktif, disiplin, bekerja efisien danefektif.
Pelaksanaan program dan kegiatan di dalam Renja Perubahan Bappeda Tahun 2015bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, transparan, partisipatifdan akuntabel sehingga dalam mencapai sasaran pembangunan harus menerapkan prinsip-prinsipefisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.
Sehubungan dengan hal tersebut maka perlukan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:1. Dilakukan Evaluasi pelaksanaan kegiatan selama semester I.2. Penyesuian program dan kegiatan serta target kinerja dan dan keuangan yang disesuaikan
dengan berdasarkan evaluasi selama tahun anggran berjalan dimaksud.3. Renja Perubahan Bappeda tahun 2015 harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu
melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang.4. Renja Perubahan Bappeda Tahun 2015, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan
pembangunan tahun berikutnya.5. Renja Perubahan SKPD dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani
dokumen-dokumen perencanaan yang ada diatasnya antara lain RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi,RPJMD Provinsi, RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RTRW, RKPD, Renstra SKPD dandokumen lain yang jadi acuan dalam penyusunan kegiatan pembangunan.
WM
LAMPI RAN 42
6. Guna mempercepat perencanaan yang aspiratif, upaya keterlibatan masyarakat dalam prosesperencanaan harus terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaanpembangunan.
7. Guna penyempurnaan penyusunan Renja Perubahan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, perlu adanya pemahaman yang sama tentang peraturan dan tata carapenyusunan renja oleh semua pihak.
Selanjutnya Rencana Kerja Perubahan BAPPEDA Kabupaten Tebo Tahun 2015 ini dapattercapai bila dilaksanakan dengan sikap penuh dedikasi, kerja keras dan disiplin, oleh sumber dayamanusia di BAPPEDA Tebo, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagiupaya Pemerintah Tebo dalam rangka merencanakan pembangunan daerah yang akuntabel,partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan, serta “Menuju Tebo Sejahtera; Aman,Harmonis dan Merata.
Muara Tebo, 2015
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TEBO
Ir. AGUS SUNARYONIP. 19660914 199303 1004
WM
LAMPI RAN
STRUKTUR ORGANI SASI BAPPEDA KABUPATEN TEBO
SUB BI DANG EVALUASI
DRS. FUADNI P. 19650807 198512 1 001
SUB BI DANG PENDANAAN
FAI SAL RI ZA, SE, M. Ec.DevNI P. 19770119 200212 1 006
SUB BI DANG PENELI TI AN
AMBI AR, S. STNI P. 19680224 198912 1 001
SUB BI DANG STATI STI K
FANSYURI , STNI P. 19800210 200902 1 004
SUB BI DANG EKONOMI
-
SUB BI DANG SOSI AL BUDAYA
YULLY HARMAYANTI , SHNI P. 19780712 200312 2 004
SUB BI DANG SARANA DANPRASARANA I NFRASTRUKTUR
SUB BI DANG PERENCANAANRUANG DAN WI LAYAH
BI DANG EVALUASI DANPENDANAAN
ROMY CANDRA, SENI P. 19761203 200312 1 007
BI DANG PENELI TI AN DANSTATI STI K
NGADI YONO, SE, MMNI P. 19690714 200212 1 003
BI DANG EKONOMI DAN SOSI ALBUDAYA
NURHASANAH, SENI P. 19770703 200212 1 003
BI DANG SARANA DANPRASARANA
ARI F BUDI MAN, SENI P. 19800608 200212 1 001
SUB BAGI AN UMUM DANKEPEGAWAI AN
NANI K MARI ANTI , S. PtNI P. 19730309 200701 2 006
SUB BAGI AN KEUANGAN
ANDRI MURKI ZA, SENI P. 19740606 200212 1 004
SUB BAGI AN PROGRAM
WI JANG MAHAKSO, SE., M.Ec.DevNI P. 19740702 200501 1 001
SEKRETARIS
NAZAR EFENDI , SE. M.SiNIP. 19800501 200212 1 001
KEPALA BADAN
I r.AGUS SUNARYOiNIP. 19660814 199303 1 004
KELOMPOKJABATAN
FUNGSI ONAL
Lampiran 1
WM
LAMPI RAN
MATRIKS PERENCANAAN STRATEGISBAPPEDA KABUPATEN TEBO TAHUN 2015
VISI MISITUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
URAIAN INDIKATORTUJUAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN
2. Mendorong terwujudnyapeningkatan koordinasi,integrasi dan sinkronisasiprogram perencanaanpembangunan daerahsehingga mempunyaipersepsi yang sama dalammengambil keputusan danuntuk meningkatkan hasilyang baik
1. KoordinasiPerencanaan BidangSosial Budaya-Identifikasi sarana danprasaran pendidikan dankesehatan serta pemdeskelurahan KabupatenTebo2. KoordinasiPenanggulanganKemiskinan Daerah
8. ProgramPeningkatanPromosi dan Kerjasama Investasi
1. PenyelenggaraanPameran Investasi
5. Mewujudkan penyusunanrumusan arah dan kebijakanumum yang terarah danterkoordinasi sebagaipedoman penyusunananggaran setiap tahunnya
Meningkatnya peranpengendalian danevaluasipembangunansehingga dapatdigunakan sebagaiumpan balikperencanaansehinggapembangunandaerah dapat tepatguna dan hasil guna
1. Jumlah danpersentasetindak lanjutrekomendasihasil monevprogrampembangunan
8. Peningkatan danpengembangan sistempelaporan capaiankinerja dan keuanganyang komprehensif.
1 2 3 4 5 6 7 8 96. Menumbuhkembangkantersusunnya sistem informasiperencanaan dan peranpengendalian programpembangunan sehinggadapat meningkatkan hasilguna dan daya gunapembangunan daerah
Peningkatan sisteminformasipembangunansehinggaperkembanganpelaksanaanpembangunan daerahdapat diketahui sertadapat menjaringaspirasi masyarakat(stakeholders);
Kemudahanakses informasi,data dan jumlahdokumen datadata yangtersedia sebagaibahan informasistakeholder danperencanaanpembangunan
Meningkatnya sistiminformasipembangunansehinggaperkembanganpelaksanaanpembangunandaerah dapatdiketahui serta dapatmenjaring aspirasimasyarakat(stakeholders)
7. Meningkatkan danmengembangkanmekanisme kerja yangmeliputi sistim, prosedur danmetode kerja dalammeningkatkan kinerjaperencana
Peningkatan eksistensilembaga perencanaandengan membuatinovasi-inovasikebijakan dan kegiatanpublik yang serasidengan perkembanganpolitik, ekonomi dansosial dan sebagainyakedepan;
Jumlahpenelitian dankajian yang bisadijadikan acuanperencanaanpembangunan
Meningkatkaneksistensi lembagaperencanaan denganmembuat inovasi-inovasi kebijakandan kegiatan publikyang serasi denganperkembanganpolitik, ekonomi dansosial dansebagainya kedepan
4 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional √2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor √3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional √ √ √ √4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor √5 Rehabilitas Sedang/Berat Gedung Kantor √
5 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR1 Pengadaan pakaian dinas berserta perlengkapannya √2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu √
6 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR1 Pendidikan dan Pelatihan Formal √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
7 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJAKEUANGAN
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD √ √ √ √ √ √8 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI
1 Penyusunan dan Pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan √ √ √ √ √ √ √ √ √2 Penyusunan Profil Daerah √ √ √ √ √3 Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Pengelolaan Daerah √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
9 PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STARTEGIS DAN CEPATTUMBUH
1 Pembinaan Penataan Ruang Daerah √ √ √ √ √ √ √ √ √10 PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR 1 Sharing Dana Satu Miliyar Satu Kecamatan (Samisake) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
WM
LAMPI RAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1411 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1 Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) √ √ √ √ √
2 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD √ √ √ √ √
3 Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) √ √ 4 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) √ √ √
5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan √ √ √ √6 Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Dokumen Prioritas Plafond
Anggaran Sementara (PPAS) √ √ √
7 Penelitian/Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tebo √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
12 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI1 Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √2 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
13 PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA1 Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya
-Identifikasi sarana dan prasaran pendidikan dan kesehatan serta pemdes kelurahan KabupatenTebo
3 Sharing Dana Satu Miliyar Satu Kecamatan (Samisake) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √14 PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM 1 Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah √ √ √
PENANAMAN MODAL15 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI 1 Penyelenggaraan Pameran Investasi √