Top Banner
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN 2015 SKPD : 1.13. DINAS SOSIAL KABUPATEN MUNA BARAT Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Penjelasan 1 2 3 4 PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH BELANJA LANGSUNG PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa surat menyurat BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Perangko,Meterai dan Benda Pos Lainnya Penyediaan Jasa Kom.Sumber Daya dan Listrik BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Air Besih Belanja Listrik Penyediaan Jasa Kebersiahan Kantor BELANJA BARANG DAN JASA 200.000.000 ,00 380.000,00 380.000,00 380.000,00 60.000,00 90.000,00 30.000,00 200.000,00 -Perangko 20 lbr @.Rp. 3000 -Meterai 15 lbr@ Rp. 6.000 -Meterai 10 lbr @ Rp.3.000 -Amplop 10 Pak @ Rp. 20.000 -Belanja Air Bersih 12 bulan @ Rp. 100.000 -Belanja Listrik 12 bulan @ Rp. 200.000 Belanja peralatan kebersihan dan bahan
35

Renja skpd 2015

Jul 24, 2015

Download

Automotive

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Renja skpd 2015

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN 2015

SKPD : 1.13. DINAS SOSIAL KABUPATEN MUNA BARAT

Kode Rekening Uraian Jumlah(Rp)

Penjelasan

1 2 3 4

PENDAPATAN DAERAHPENDAPATAN ASLI DAERAHPAJAK DAERAHRETRIBUSI DAERAHBELANJA LANGSUNGPROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORANPenyediaan Jasa surat menyuratBELANJA BARANG DAN JASABelanja Bahan Pakai HabisBelanja Perangko,Meterai dan Benda Pos Lainnya

Penyediaan Jasa Kom.Sumber Daya dan ListrikBELANJA BARANG DAN JASABelanja Air BesihBelanja Listrik

Penyediaan Jasa Kebersiahan KantorBELANJA BARANG DAN JASABelanja Bahan Pakai HabisBelanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih

200.000.000,00

380.000,00 380.000,00 380.000,00 60.000,00 90.000,00 30.000,00 200.000,00

3.600.000,00 3.600.000,00 1.200.000,00

2.400.000,00

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

2.000.000,00

-Perangko 20 lbr @.Rp. 3000-Meterai 15 lbr@ Rp. 6.000-Meterai 10 lbr @ Rp.3.000-Amplop 10 Pak @ Rp. 20.000

-Belanja Air Bersih 12 bulan @ Rp. 100.000-Belanja Listrik 12 bulan @ Rp. 200.000

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih =Rp. 2.000.000 yang terdiri dari :-Sapu Ijuk,sapu lidi,keranjang sampah,sabun pembersih, Vitsal,pu pel,serok,kesek kaki,sikat wc,ember, gayung dan alat pembersih lainnya.

Page 2: Renja skpd 2015

1 2 3 4

Peneyediaan Alat Tulis KantorBELANJA BARANG DAN JASABelanja Bahan Pakai HabisBelanja Alat Tulis Kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaanBELANJA BARANG DAN JASABelanja Cetak dan Penggandaan

Belanja Penggandaan

Penyediaan Bahan Logistik KantorBELANJA BARANG DAN JASABelanja Perawatan Kendaraan bermotorBelanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

3.200.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 800.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000.00 600.000,00 600.000,00

6.450.000,00 6.450.000,00 6.450.000,00 6.000.000,00 450.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor : Kertas A4,Kertas F4,Tinta Printer,Ball Poin,Pelubang Kertas,Hekter,Tinta Pita,Kertas Berwarna dan ATK lainnya.

-Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan-Kegiatan Penyusunan Lap Capaian KinerjaSKPD-Kegiatan Penyusunan Lap Keuangan Smesteran-Kegiatan Penyusunan Lap Keuangan Akhir Tahun-Kegiatan Penyusunan Lap Triwulan-Kegiatan Penyusunan Lap DPA-Kegiatan Penyusunan Lap RKA

-Bensin 750 Liter @ Rp.8.000-Oli Mesran Sae 3 jergen @ Rp. 150.000

Page 3: Renja skpd 2015

1 2 3 4

Penyediaan Panitia Pelaksana KegiatanBELANJA PEGAWAIHonorarium PNSHonorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorBELANJA MODALBelanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 4.000.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 2.500.000,00

96.100.000,00 96.100.000,00 96.100.000,00 15.000.000,00 18.000.000,00 12.000.000,00 1.600.000,00 6.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00 9.000.000,00 5.000.000,00 1.000.000,00 16.000.000,00

2.000.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan :-Honor Pejabat Pengguna Anggaran 10 bln @Rp. 400.000-Honor PPK 10 bln @ Rp. 350.000-Honor Bendahara Pengeluaran 10 bln @ Rp. 350.000-Honor Penegelola Barang 10 bln @ Rp.250.000

-Belanja Modal Pengadaan Meja ½ Biro 5 unit =3.000.000-Belanja Modal Pengadaan Meja staf 12 unit = 1.500.000 -Belanja Modal Pengadaan Kursi Biro 6 unit = 2.000.000-Belanja Modal Pengadaan Meja Operator 2 unit =800.000-Belanja Modal Pengadaan Lemari Arsip 2 unit= 3.000.000-Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Tamu = 1 unit = 5.000.000-Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 2 unit=3.000.000-Belanja Modal Pengadaan Kursi Futura 12 unit = 750.000-Belanja Modal Pengadaan Kursi Plastik 20 unit =250.000-Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 2 unit = 500.000-Belanja Modal Pengadaan Komputer/Leptop 2 unit =8.000.000-Belanja Modal Pengadaan Printer 2 unit = 1.000.000

1 2 3 4

Page 4: Renja skpd 2015

Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan kantorBELANJA BARANG DAN JASABelanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Listrik dan Elektronik

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar DaerahBELANJA BARANG DAN JASABelanja Perjalanan Dinas

Penyediaan Jasa Administrasi PerkantoranBELANJA PEGAWAIHonorarium Non PNS

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAAPARATURPemeliharaan/Penataan Lingkungan Gedung KantorBELANJA BARANG DAN JASABelanja PemeliharaanBelanja Pemeliharaan Bangunan/Lingkungan GedungKantor

2.000.000,00 46.000.000,00 46.000.000,00 46.000.000,00 5.000.000,00 41.000.000,00

12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 4.500.000,00 2.500.000,00

10.270.000,00

10.270.000,00 10.270.000,00 10.270.000,00 10.270.000,00

Belanja Alat Listrik dan Elektronik = 2.000.000-Belanja Alat Listrik dan Elektronik Kantor : Balon Neon, Kabel Rool, Viting,Steker,Kabel, Isolasi pengangaman.

-Belanja Perjalanan dalam daerah-Belanja Perjalanan Dinas Laworo-Jakarta-Belanja Perjalanan Dinas Laworo-Kendari

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap :-Honor Pramu 1 x 10 OB x Rp. 250.000 -Honor Operator 1 x 10 OB x Rp. 250.000-Honor Supir 1 x 10 OB x Rp. 450.000-Honor Clining Service 1 x 10 OB x Rp. 250.000

-Belanja Pemeliharaan Bangunan/Lingk.Kantor 1 PaketRp. 10.270.000,00

1 2 3 4

Page 5: Renja skpd 2015

Belanja Cetak dan PenggandaanBelanja Penggandaan Belanja Perjalanan DinasBelanja Perjalanan Dinas dalam daerahBelanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.000.000,00 1.000.000,00 22.500.000,00 5.500.000,00 17.000.000,00

Belanja Foto Copy 2000 lembar x Rp. 250

Belanja perjalanan dinas Laworo-Kendari 2 OK x Rp.2.500.000Belanja perjalanan dinas Laworo – Jakarta 1 OK x Rp.12.000.000

PENDAPATAN DAERAHBELANJA DAERAHBELANJA TIDAK LANGSUNGBELANJA PEGAWAIBELANJA LANGSUNGBELANJA PEGAWAIBELANJA BARANG DAN JASABELANJA MODALSURPLUS (DEFISIT)

-200.000.000,00

200.000.000,00

Laworo, Februari 2015

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat,

Drs. ALI BASA, M.Si NIP.19611231 198903 1 136

Page 6: Renja skpd 2015

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN 2015

SKPD : 1.13. DINAS SOSIAL KABUPATEN MUNA BARAT

Kode Rekening Uraian Jumlah(Rp)

Penjelasan

1 2 3 4

PENDAPATAN DAERAHPENDAPATAN ASLI DAERAHPAJAK DAERAHRETRIBUSI DAERAHBELANJA LANGSUNGPROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN,KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYAPeningkatan Kemampuan Petugas dan Pendamping Sosial, Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

BELANJA PEGAWAIHonorarium PNSHonorarium Panitia Pelaksana KegiatanBELANJA BARANG DAN JASABelanja Bahan Pakai HabisBelanja Alat Tulis Kantor

57.100.000,00

57.100.000,00

2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00

1.000.000,00 1.000.000,00

Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 12 OK @ Rp.200.000

Belanja Alat Tulis Kantor = Rp. 1.000.000Belanja Alat Tulis kantor : Kertas A4,Kertas F4,Tinta Printer,Ball Poin,Pelubang Kertas,Hecter,Peluru Hecter,Cuter,Tinta Pita,Kertas Berwarna,Stabilo dan ATK Lainnya

1 2 3 4

Page 7: Renja skpd 2015

Belanja Jasa KantorBelanja Jasa Siaran/PublikasiBelanja Cetak dan PenggandaanBelanja Penggandaan

Belanja Makanan dan MinumanBelanja Makanan dan Minuman peserta

Belanja Perjalanan DinasBelanja Perjalanan Dinas dalam daerah

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Operasional Kegiatan Pemberdayaan SosialBELANJA PEGAWAIHonorarium PNSHonorarium Panitia Pelaksana KegiatanBELANJA BARANG DAN JASABelanja Bahan Pakai HabisBelanja Alat Tulis Kantor

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1. 000.000,00

2.300.000,00 2.300.000,00

22.500.000,00 5.500.000,00

17.000.000,00

2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Belanja Periklanan media cetak

Belanja Foto Copy 2000 lembar x Rp. 250

Biaya makan dan minum peserta : Belanja makanan Dos sebanyak 50 Dos @ Rp. 35.000 Belanja Snac sebanyak 50 Dos @ Rp.10.000 dan air Minum Kemasan 2 Dos @ Rp. 25.000

Belanja perjalanan dinas Laworo-Kendari 2 OK x Rp.2.500.000Belanja perjalanan dinas Laworo-Jakarta 1 Ok x Rp.12.000.000

HonorPanitia Pelaksana Kegiatan 12 OK @ Rp. 200.000

Belanja Alat Tulis Kantor = 1.000.000Belanja Alat Tulis Kantor : Kertas A4, Kertas F4,Tinta Printer,Ball Poin,Pelubang Kertas,Hecter,Peluru Hecter,Cuter,Tinta Pita,Kertas Berwarna,Stabilo dan ATK Lainnya

1 2 3 4

Belanja Cetak dan PenggandaanBelanja Penggandaan Belanja Perjalanan DinasBelanja Perjalanan Dinas dalam daerahBelanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.000.000,00 1.000.000,00 22.500.000,00 5.500.000,00 17.000.000,00

Belanja Foto Copy 2000 lembar x Rp. 250

Belanja perjalanan dinas Laworo-Kendari 2 OK x

Page 8: Renja skpd 2015

Rp.2.500.000Belanja perjalanan dinas Laworo – Jakarta 1 OK x Rp.12.000.000

PENDAPATAN DAERAHBELANJA DAERAHBELANJA TIDAK LANGSUNGBELANJA PEGAWAIBELANJA LANGSUNGBELANJA PEGAWAIBELANJA BARANG DAN JASABELANJA MODALSURPLUS (DEFISIT)

-57.100.000,00

57.100.000,00

Laworo, Februari 2015

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat,

Drs. ALI BASA, M.Si NIP.19611231 198903 1 136

Page 9: Renja skpd 2015

PROGRES KEGIATAN

SEKRETARIS DINAS SOSIAL KABUPATEN MUNA BARAT

SAMPAI DENGAN BULAN MEI 2015

DISAMPAIKAN PADA RAPAT KOORDINASI LINTAS

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MUNA BARAT

2015

Page 10: Renja skpd 2015

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat izin Ridha dan RakhmatNya kami dapat menyelesaikan tugas yang diembankan kepada kami selaku Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat.

Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan tugas selaku Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat banyak hambatan dan tantangan yang dihadapi, namun demikian tantangan dan hambatan tersebut bukan merupakan suatu halangan tetapi merupakan peluang untuk mengantarkan kami selaku Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat dalam mengemban tugas sesuai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai Sekretaris. Olehnya itu dukungan semua pihak yang terkait dalam menunjang tugas - tugas pelayanan pemerintahan sehingga tujuan dan sasaran dapat terlaksana dengan baik.

Akhirnya kami selaku Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Mun Barat, mengucapkan terima kasih banyakkepada semua pihak semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal.

Laworo, Mei 20015

Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat,

RUSLAN DARSILAN, SP

NIP.19640530198903 1 018

Page 11: Renja skpd 2015

PROGRES / KEGIATAN

SEKRETARIS DINAS SOSIAL KABUPATEN MUNA BARAT

SAMPAI DENGAN BULAN MEI 2015

Page 12: Renja skpd 2015

A. ARAH KEBIJAKAN DINAS SOSIAL KABUPATEN MUNA BARAT

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam rangka

melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekosentrasi

dibidang kesejahteraan sosial.

Dalam menyelenggarakan tugas Dinas sosial mempunyai fungsi :

a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial

b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas bidang kesejahteraan sosial

c. Pembinaan teknis dibidang kesejahteraan sosial

d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas

e. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas

Page 13: Renja skpd 2015

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Dinas Sosial mempunyai fungsi :

a. perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro

dibidang kesejahteraan sosial.

b. pelaksanaan dukungan upaya pengembangan pelayanan sosial

c. pelaksanaan dukungan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan,

keperintisan dan kejuangan serta serta nilai-nilai kesetiakawanan

social.

d. pengawasan pelaksanaan penempatan pekerja social professional

dan fungsional panti social

pemerintah dan swasta

e. pelatihan dibidang social

f. Pengalokasian sumber daya potensial

g. penelitian dibidang kesejahteraan social

Page 14: Renja skpd 2015

Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri atas :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat

c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

e. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Sosial

f. Bidang Rehabilitasi Sosial

g. Unit Pelaksana Teknis Daerah

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Page 15: Renja skpd 2015

B. PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sekretariat

1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi

kepegawaian, keuangan, Umum, perlengkapan, program dan informasi

2. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas sekretariat mempunyai fungsi :

a. pengelolaan administrasi keuangan

b. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan

c. penyusunan rencana program dan informasi

Sekretariat terdiri atas :

a. Sub Bagian Program dan Perencanaan

b. Sub Bagian Keuangan

Page 16: Renja skpd 2015

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaia

Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada

di bawah dan bertanggung Jawab kepada Sekretaris.

1. Sub Bagian Program mempunyai tugas penyusunan program dan laporan kegaiatan Dinas

2. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan data dan

melakukan pengelolaan Administrasi keuangan.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Tugas

mengumpulkan data dan melakukan Pengelolaan administrasi

kepegawaian dan melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan

Rumah tangga, kehumasan dan melakukan urusan perlengkapan

organisasi dan tata laksana Serta penanganan masalah hukum.

l

Page 17: Renja skpd 2015

C. PROGRAM DAN KEGIATANProgram kegiatan yang telah dilaksanakan oleh sekretaris Dinas

Sosial Kabupaten Muna Barat sampai dengan Bulan Mei 2015 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan dan penataan Lingkungan Kantor Dinas Sosial

- pembenahan ruangan Kepala Dinas, Sekretaris dan ruangan Kepala Bidang

- pemasangan jaringan penerangan (listrik)masing-masing ruangan

- pengadaan meja kursi biro dan kursi tamu Kepala Dinas

- pengadaan meja dan kursi biro sekretaris dan kepala bidang

- pengadaan peralatan kebersihan kantor

- pengadaan alat tulis kantor

Page 18: Renja skpd 2015

2. Kegiatan Umum dan Kepegawaian :

- Mengumpulkan data PMKS dan PSKS

- Melakukan dan mengelolah administrasi kepegawaian

- Melaksanakan urusan surat menyurat

- Mengarsipkan surat masuk dan surat keluar

- Kehumasan : memberikan informasi tentang program dan kegiatan Dinas Sosial Kepada Masyarakat, stecholder dan Organisasi Sosial serta masyarakat penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ).

3. Kegiatan Program dan Perencanaan:

- Membuat Rencana Kerja Anggaran Perubahan tahun 2015

- Membuat Rencana Kerja Anggaran Tahun 2016

- Melaksanakan Rapat bersama Kepala Dinas, Kepala Bidang

Page 19: Renja skpd 2015

dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan ( TKSK ) dalam rangka Verifikasi dan Validasi data fakir miskin dan orang tidak mampu yang direncanakan pada bulan juni 2015.

Page 20: Renja skpd 2015

DAFTAR NAMA PNS DINAS SOSIALKABUPATEN MUNA BARAT

No. Nama/NIP Pangkat/Golongan Jabatan Ket1 2 3 4 51. Drs. ALI BASA, M.Si

NIP. 19611231 198903 1 136Pembina Utama Muda

IV/cKepala Dinas Aktif

2. RUSLAN DARSILAN, SPNip. 19640530 198903 1018

PembinaIV/a

Sekretaris Aktif

3. Drs.HARNIATI AKHMAD TAUFIQ LA EDENIP. 19630816 199404 1 007

PembinaIV/a

Kabid Pemberdayaan Kelembagaan

Sosial

Aktif

4. Drs. MUSLIMINNIP. 19660812 199404 1 001

PembinaIV/a

Kabid Pemberdayaan Sosial dan

Penanggulangan Kemiskinan

Aktif

5. MANSUR L. SENIP. 19581231 198103 1 206

Penata TK. IIII/d

Kabid Rehabilitasi Sosial Aktif

6. HARADIN PANDE, S.Pd, MM Penata, III/c Kabid Kabid Perlindungan danJaminan Sosial

Aktif

7. HASAN OMI, A.MaNIP. 19640211 198903 1 007

Penata Muda TK.IIII/b

Staf Aktif

8. SARJANNIP.19690920 199402 1 002

Penata Muda TK.IIII/b

Staf Aktif

9. SYARIFUDDINNIP. 19721015 200906 1 004

Pengatur Muda TK.III/b

Staf Aktif

10. SITI MATIKANIP. 19730424 200906 2 001

Pengatur Muda TK.III/b

Staf Aktif

11. LA ODE LUMEI Pengatur Muda TK.III/b

Staf Aktif

Page 21: Renja skpd 2015

Penutup

Dalam melaksanakan program dan kegiatan perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka Perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat sebagai berikut :

1. Adanya dukungan dari pimpinan untuk keberhasilan pelaksanaan program dan kegaiatan di dalam maupun diluar kantor.

2. Adanya dukungan anggaran yang sesuai dengan potensi permasalahan social untuk mensukseskan programDan kegiatan yang ada.

3, Ketersediaan personil yang memadai untuk mendukung tugas-tugas Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat.

4. Ketersediaan Sarana dan prasarana untuk menunjang tugas-tugas opearasional, sehingga dapat berjalan Secara optimal.

Sekretaris Dinas SosialKabupaten Muna Barat,

Ruslan Darsilan, SPNIP. 19640530 198903 1 018

Page 22: Renja skpd 2015