Renja Dishubkominfo 2015 2015... · 2017. 1. 31. · fungsional lewat angka kredit 2.001.500 1.789.390 89,40 100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

Renja Dishubkominfo 2015 | 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah

dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode satu

tahun ke depan. Fungsi Renja SKPD adalah sebagai acuan dalam

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam membangun daerah

sebagai turunan dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

(Renstra SKPD) dalam pembangunan daerah. Renja SKPD memuat hasil

evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat

program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan berpedoman pada Renstra.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang

diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan

pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Musrenbang berfungsi sebagai

forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang

rancangan awal RKPD dan Renja SKPD, yang menitikberatkan pada

pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan

SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten

Kulon Progo.

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo

sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Kulon Progo memiliki tugas untuk

membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan

sebagian urusan pemerintahan dalam bidang pelayanan transportasi dan

pelayanan komunikasi kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 2011 - 2016 yaitu “Terwujudnya

Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan

sejahtera berdasarkan iman dan taqwa”. Tahun Anggaran 2015 adalah tahun

keempat pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika 2011 - 2016, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2015


yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/ pagu

indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan

Renja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo

2015 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang

Rencana Kerja Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

7. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan

Pembangunan/Kepala BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri Nomor

0008/MPPN/01/2007 dan Nomor 050/264A/SJ tentang Pedoman Teknis

Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2007;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon

Progo;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon

Progo Tahun 2005-2025;


10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon

Progo Tahun 2006-2011;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 tentang

Perubahan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2011-2016;

12. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014;

13. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Kulon Progo Nomor 29A Tahun 2012 tentang Rencana

Strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Kulon Progo Tahun 2011-2016;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja adalah sebagai pedoman dalam

melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai

penjabaran dari Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

Tujuan penyusunan Renja:

a. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan Tahun 2015 sesuai

tugas pokok dan fungsinya;

b. Sebagai acuan menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran;

c. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;

d. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan

efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;


1.4 Sistematika Dokumen Rencana Kerja SKPD

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai

berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum Penyusunan.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Dokumen Renja SKPD

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN

RENSTRA SKPD

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD sampai

Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD/ Renstra SKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP


BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Berdasarkan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika Tahun 2011-2016, Dinas Perhubungan Komunikasi

dan Informatika memiliki visi: Terwujudnya penyelenggaraan perhubungan,

komunikasi dan informatika yang handal guna mendorong pertumbuhan

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan misi yang akan dicapai

adalah:

1. Meningkatkan pengembangan sistem transportasi dan pelayanan

angkutan;

2. Mewujudkan kualitas infrastruktur komunikasi dan penyebarluasan

Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan

tugas pokok, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon

Progo pada tahun 2013 melaksanakan 2 urusan, 12 program, dan 37 kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan merupakan telaah terhadap

hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah.

Telaah dilakukan dengan melakukan rekapitulasi terhadap hasil evaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan dalam masa RPJM Daerah tahun 2011– 2016

sampai dengan tahun 2013. Keseluruhan program dan kegiatan pada tahun

2013 telah terealisasikan sesuai dengan target kinerja hasil/ keluaran yang

direncanakan. Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2013 dapat dilihat pada

Tabel I.

Tabel I Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2013

No Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi Capaian % Keuangan

Capaian % Kinerja

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat 999.000 999.000 100,00 100,00

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, Telepon dan listrik

2.209.706.400

1.375.489.049

62,25

100,00



Capaian % Kinerja

3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

5.026.900

5.026.900

100,00

100,00

4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 16.440.000 16.440.000 100,00 100,00

5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.248.000 1.248.000 100,00 100,00

6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 6.500.000 6.493.000 99,89 100,00

7 Penyediaan alat tulis kantor 10.059.650 10.059.400 100,00 100,00

8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

10.200.350 10.199.440 99,99 100,00

9 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

1.000.000 999.000 99,90 100,00

10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.040.000 1.040.000 100,00 100,00

11 Penyediaan Makanan dan minuman 34.590.000 34.580.000 99,97 100,00

12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah

37.080.000 36.627.500 98,78 100,00

13 Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah

5.070.000 5.070.000 100,00 100,00

14 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap 25.406.407 25.406.407 100,00 100,00

15 Penyediaan jasa sewa kendaraan 60.000.000 54.725.000 91,21 100,00

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

16 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 42.655.000 40.959.950 96,03 100,00

17 Pengadaan peralatan kantor 30.190.000 29.656.000 98,23 100,00

18 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / oprasional

90.976.000 90.676.771 99,67 100,00

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

19 Penilaian presentasi kerja pegawai fungsional lewat angka kredit

2.001.500 1.789.390 89,40 100,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

20 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.715.950 1.715.950 100,00 100,00

21 Penyusunan laporan keuangan 3.039.500 3.039.100 99,99 100,00

Program penyusunan dokumen perencanaan SKPD

22 Penyusunan rencana kerja SKPD 1.826.500 1.826.500 100,00 100,00

Program pengawasan dan pengendalian program

23 Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaksanaan program dan kegiatan program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

2.900.427 2.900.060 99,99 100,00

Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

24 Rehabilitasi / pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

34.295.450 33.644.350 98,10 100,00

25 Pemeliharaan fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan

15.645.300 15.197.950 97,14 100,00

26 Pemeliharaan rutin lampu penerangan 301.408.400 299.791.400 99,46 100,00



Capaian % Kinerja

jalan umum

Program peningkatan pelayanan angkutan

27 Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang

139.125.900 134.296.700 96,53 100,00

28 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan

34.593.550 34.398.190 99,44 100,00

Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

29 Pembangunan Halte Bus, Taxi gedung terminal

120.134.000 118.546.700 98,68 100,00

30 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat

89.081.900 88.209.090 99,02 100,00

31 Peningkatan pengelolaan perparkiran 121.587.850 118.749.380 97,67 100,00

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

32 Operasional pengawasan, pengendalian dan pengamanan lalu lintas

22.754.350 20.865.820 91,70 100,00

33 Pengadaan LPJU 1.871.315.350 1.839.544.350 98,30 100,00

34 Pembangunan fasilitas lalu lintas angkutan jalan

570.014.280 561.636.900 98,53 100,00

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

35 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor

112.960.300 109.193.500 96,67 100,00

Program pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa

36 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

20.086.800 19.939.000 99,26 100,00

37 Pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana komunikasi

100.184.500 99.321.500 99,14 100,00

Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, 2014

Dari 37 kegiatan yang dilaksanakan, kinerja kegiatan dengan pencapaian

keseluruhan nilai rata-rata sebesar 100%. Pengukuran kinerja Dishubkominfo

didasarkan pada sasaran-sasaran dengan capaian sasaran sebagaimana pada

Tabel II.


Tabel II Pengukuran Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis Tahun 2013

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (%) Realisasi (%)

1 2 3 4

Meningkatnya kualitas layanan transportasi

Capaian layanan transportasi 39,08% 39,08%

Meningkatnya layanan komunikasi dan informatika.

Capaian layanan komunikasi 47,78% 47,78%

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2013: Rp. 6.152.859.514,00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2013: Rp. 5.250.301.247,00

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian

Renstra SKPD Kulon Progo sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat dalam Tabel

III.

Tabel III Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2014

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja (out come) Program/ Kegiatan (out put)

Target Kinerja Capaian Program

(Akhir Periode Renstra SKPD)

Tahun 2016

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2013 Target

Program/ Kegiatan Renja

SKPD Tahun 2014

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun

Berjalan 2014

Target Renja SKPD Tahun

2013

Realisasi Renja SKPD Tahun

2013

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d Tahun 2014

Tingkat Capaian Realisasi

Target Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 URUSAN WAJIB

1 7 PERHUBUNGAN

1 Program Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan

Capaian peningkatan sarana prasarana perhubungan

95,49% 61,88% 78,55% 78,55% 100,00% 78,74% 78,74% 82,5%

1 Peningkatan Pengelolaan Terminal a. Terkelolanya terminal (unit) 1 1 1 1 100,0% 1 1 100,0%

b. Terkelolanya sub terminal (unit) 5 5 5 5 5 5

2 Pengelolaan Perparkiran Terkelolaanya perparkiran (unit kend) 252.000 212.132 238.980 216.108 90,4% 220.490 220.490 87,5%

3 Pembangunan Terminal/ Halte Tersedianya Terminal/ Halte (unit) 12 0 6 6 0,0% - 6 50,0%

2 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Capaian pengendalian dan pengamanan lalu lintas

40,70% 38,62% 39,08% 39,08% 100,00% 39,41% 39,41% 96,8%

1 Pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Terkendalinya lalu lintas dan angkutan (kali) 324 36 48 48 100,0% 40 124 38,3%

2 Pengadaan Timbangan Portable Tersedianya timbangan portable (unit) 1 - - - 0,0% - 1 100,0%

3 Pengendalian dan pengamanan lalu lintas hari raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru

Terkendalinya lalulintas dan angkutan (LLAJ) pada hari raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru (even)

15 3 3 3 100,0% 3 9 60,0%






Tahun 2016





SKPD Tahun 2014


Berjalan 2014


2013


2013


Realisasi Capaian



Target Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

4 Pemeliharaan Rutin LPJU Terpeliharanya LPJU (titik) 4794 350 550 550 100,0% 350 1250 26,1%

5 Pembangunan LPJU Terbangunnya LPJU (titik) 1797 1407 1582 1582 100,0% 1662 1662 92,5%

6 Pembangunan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (DAK)

Terbangunnya rambu, marka jalan dan guardraill serta fasilitas jalan lain

39572 33106 33415 33415 100,0% 33769 33791 85,4%

- rambu (unit) 1550 1035 1073 1073 1067 1067

- marka (m) 36000 31108 31343 31343 31703 31703

- guardraill (m) 2000 963 999 999 999 999

- cermin tikungan (unit) 5 0 0 0 5 5

- water barrier (unit) 17 0 0 0 17 17

7 Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan

Terpeliharanya APILL 155 27 27 100% 32 20,6%

- Traffic Light (lokasi) 70 10 10 10 15 15

- Warning Lamp (lokasi) 85 17 17 17 17 17

3 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Capaian peningkatan pelayanan angkutan 80,87% 74,80% 77,83% 77,83% 100,00% 77,83% 77,83% 96,2%

1 Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor

Kendaraan bermotor wajib uji dalam kondisi laik jalan (kendaraan wajib uji)

31497 5575 6116 6116 100,0% 6600 18291 58,1%

2 Pemeliharaan peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor

Berfungsinya alat uji kendaraan bermotor (unit) 51 9 10 10 100,0% 11 30 58,8%

3 Pengadaan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor

Tersedainya peralatan pengujian kendaraan bermotor (unit)

3 0 1 1 100,0% 1 2 66,7%






Tahun 2016





SKPD Tahun 2014


Berjalan 2014


2013


2013


Realisasi Capaian



Target Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00% 20,00% 60,00% 60,0%

Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran

Tersedianya jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap); tersedianya bahan dan peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka) (bulan)

12 12 12 12 100,0% 12 12 100,0%

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang (bulan)

12 12 12 12 100,0% 12 12 100,0%

Penyediaan Rapat rapat, konsultasi dan koordinasi

Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi (bulan) 12 12 12 12

100,0%

12 12

100,0%

5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik

98,26% 93,22% 94,03% 94,03% 100,00% 94,69% 95,80% 97,5%

1 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran

Tersedianya kendaraan dinas/operasional, peralatan kantor, perlengkapan kantor, dan mebeleur (unit)

138 1 33 33 100,0% 9 43 31,2%

2 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

Terpeliharanya aset bangunan gedung kantor, kendaraan dinas, peralatan/perlengkapan kantor, dan mebeleur kantor (unit)

296 185 185 185 100,0% 209 209 70,6%

6 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,0%

1 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Fungsional Lewat Angka Kredit

Ternilainya kinerja pegawai fungsional lewat angka kredit

23 4 4 4 100,00% 4 4 17,4%

7 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja

100,00% 23,38% 16,23% 16,23% 100,00% 24,89% 64,50% 64,5%






Tahun 2016





SKPD Tahun 2014


Berjalan 2014


2013


2013


Realisasi Capaian



Target Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 Penyusunan pelaporan keuangan Tersusunnya laporan keuangan 10 2 2 2 100,0% 2 6 60,0%

2 Penyusunan dokumen Rencana Kerja SKPD

Tersusunnya Renja SKPD 5 1 1 1 100,0% 2 4 80,0%

3 Penyusunan dokumen Rencana Strategis SKPD

tersusunnya Renstra SKPD 2 1 0 0 100,0% 1 2 100,0%

4 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja SKPD dan Penerapan SPIP

89 14 18 18 100,0% 19 51 57,3%

1 25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1 Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa

Capaian pengembangan komunikasi informasi 100,00% 50,00% 88,46% 88,46% 100,00% 88,46% 88,50% 88,5%

1 Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Komunikasi

Jumlah menara dalam kondisi baik dan masuknya retribusi menara sesuai ketentuan

97 93 93 93 100,0% 94 94 96,9%

2 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Jumlah warnet, wartel dan jasa titipan yang dibina 45 0 0 0 0,0% 45 45 100,0%

3 Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat

Jumlah KIM yang menindaklanjuti pembinaan 46 10 10 10 0,0% 0 20 43,5%


2. Pendapatan

Dinas Perhubungan komunikasi dan informatika merupakan salah satu

SKPD penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun target dan realisasi

pendapatan yang dikelola sebagaimana Tabel IV berikut.

Tabel IV

Target dan Realisasi PAD Tahun 2013

No Uraian Target Realisasi % Capaian

1 Retribusi Jasa Umum

Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum 155.886.000 155.950.750 100,04

Retribusi Pengujian kendaraan bermotor 263.719.725 379.549.950 143,92

Retribusi Pengendalian menara telekomunikasi 615.295.905 664.595.892 108,01

2 Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Terminal 228.198.000 244.637.300 107,20

Retribusi Tempat khusus parkir 17.088.000 17.091.000 100,02

3 Retribusi Perijinan Tertentu

Retribusi Ijin trayek 12.441.000 17.281.000 138,90

Jumlah 1.292.628.630 1.479.105.892 114,43


2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berikut ini beberapa capaian indikator kinerja pelayanan dinas Tahun

Anggaran 2013 sebagaimana Tabel V.


Tabel V Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

NO Indikator Kinerja Target SPM

Target IKK

Satuan

Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Proyeksi Tahun

2012 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I. Urusan Perhubungan

A SPM

1 Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota

75 % 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2

2 Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota.

60 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.

100 % 8 50 100 100 100 8 50 100 100

4 Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.

40 % 18 18 18 18 18 18 18 18 18

5 Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.

60 % 13 15 16 17 18 12,7 14,5 17 18

6 Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.

60 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

7 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal.

50 % 65 65 65 65 65 65 65 100 100

8 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.

100 % 62 62 62 62 62 62 62 62 62


NO Indikator Kinerja Target SPM

Target IKK

Satuan

Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Proyeksi Tahun

2012 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

9 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota.

40 % 66 66 66 66 66 66 66 66 66

10 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum

100 % 62 62 62 62 62 62 62 62 62

11 Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota.

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

B IKK

1 Angkutan darat (jumlah angkutan umum/ jumlah penumpang angkutan darat)

- % 6,1 3,3 5 5 5 6,1 3,3 5 5

C Indikator Kinerja RPJMD

1 Capaian peningkatan sarana prasarana perhubungan % 61,88 78,55 78,74 95,25 95,49 61,88 78,55 95,25 95,49

2 Capaian pengendalian dan pengamanan lalu lintas % 38,62 39,08 39,41 40,21 40,7 38,62 39,08 40,21 40,7

3 Capain peningkatan pelayanan angkutan % 74,8 77,83 77,83 77,83 80,87 74,8 77,83 77,83 80,87

II. Urusan Komunikasi dan Informatika

A SPM

1 Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

50 % 50 50 50 50 50 50 50 50 50

B. Indikator Kinerja RPJMD

1 Capaian pengembangan komunikasi informasi % 50 88,46 88,46 96,15 100 50 88,46 96,15 100


2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Pembangunan yang akan datang menghadapi banyak tantangan akibat

pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaruh globalisasi

dunia yang mengakibatkan kegiatan pembangunan daerah akan semakin terkait

dengan perkembangan internasional. Transportasi dan komunikasi menjadi

sangat penting untuk mendukung kegiatan pembangunan daerah.

Sistem dan manajemen transportasi yang baik merupakan faktor

pendukung utama untuk mengembangkan kegiatan ekonomi, sosial budaya,

politik, keamanan dan sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh

karena memelihara dan meningkatkan kualitas prasarana transportasi agar

tetap dalam kondisi baik serta mengembangkan sarana transportasi perdesaan

dan perkotaan secara terpadu menjadi penting.

Kemajuan di bidang komunikasi dan informatika telah mendorong

munculnya globalisasi dengan berbagai perspektifnya. Penggunaan perangkat

komunikasi untuk mengakses informasi telah menjadi kebutuhan bagi seluruh

lapisan masyarakat. Peran Pemerintah sebagai regulator dalam penempatan

jaringan telekomunikasi agar layanan komunikasi dan informatika dapat

menjangkau seluruh wilayah dengan tetap memperhatikan kesesuaian dengan

Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan.

Adapun tantangan urusan wajib yang ada di Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika adalah:

a. Mengembangkan kerjasama dengan Pemerintah Propinsi dan Pusat sebagai

sumber pendanaan pembangunan sumber daya manusia Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo;

b. Meningkatkan pelayanan angkutan seiring kelesuan yang disebabkan

semakin meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi;

c. Melaksanakan pemungutan retribusi di bidang perhubungan dan

komunikasi dan informatika untuk mendukung pelaksanaan pembangunan

daerah;

d. Pemberdayaan kelompok-kelompok komunikasi sosial dan sumber-sumber

informasi masyarakat.


Faktor-faktor penghambat yang berpengaruh diantaranya:

1. Urusan Perhubungan

a. Sarana dan prasarana kantor, terminal dan pengujian yang belum

optimal sehingga kurang mendukung pelaksanaan tugas;

b. Fasilitas pengatur dan pengaman lalu lintas masih terbatas

c. Pelayanan angkutan umum belum memadai;

d. Pengelolaan parkir belum berjalan secara optimal;

e. Pemasangan LPJU belum merata pada ruas jalan di wilayah Kabupaten;

f. Kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas masih kurang;

g. Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia yang kompeten pada bidang

Perhubungan;

h. Belum meratanya sarana dan prasarana komunikasi dan informatika.

2. Urusan Komunikasi dan Informatika

a. Sarana dan prasarana teknologi informasi belum memadai;

b. Belum tersedianya Sistem informasi manajemen dalam berbagai

bidang;

c. Kuantitas Sumber Daya Manusia kurang;

Adapun faktor-faktor pendorong dalam pelayanan SKPD untuk

mewujudkan visi misi tersebut adalah:

a. Adanya visi dan misi dinas.

b. Perencanaan daerah yang mengakomodir urusan Perhubungan dan

Komunikasi dan Informatika.

c. Adanya peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional

maupun daerah sebagai dasar hukum untuk melaksanakan tugas.

d. Adanya komitmen yang tinggi dari sebagian besar pegawai yang berkreasi

dan berinovasi dalam pelaksanaan tugas.

e. Kerjasama dan koordinasi yang mantap antara Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika dengan instansi terkait.

f. Rencana pembangunan mega proyek di Kabupaten Kulon Progo.


Demi terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri,

berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa

sebagaimana tertera pada visi pemerintah kabupaten tahun 2011-2016.

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo

pada tahun 2015 mengangkat beberapa isu strategis sebagai berikut :

1. Urusan Perhubungan:

a. Penyediaan aksesibilitas transportasi yang berhak diperoleh setiap

warga secara minimal telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 tentang SPM Bidang

Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2013 tentang

Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang

Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota

b. Mengoptimalkan peran Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika sebagai instansi teknis pengendali dan pengawasan

transportasi yang telah dijabarkan dalam tugas dan fungsinya.

c. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan khususnya terkait Forum LLAJ.

d. Peningkatan SDM baik melalui ketrampilan maupun kemampuan

teknis, administrasi di bidang perhubungan.

2. Urusan Komunikasi dan Informatika:

a. Dalam rangka pencapaian SPM bidang komunikasi dan informatika

telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan

Informatika Nomor 22/Per/M.KOMINFO/ 12/2010 tentang SPM

bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota,

b. Meningkatkan peran dalam pengembangan jaringan komunikasi

dan informatika yang telah dijabarkan dalam tugas dan fungsinya,

c. Peningkatan SDM baik melalui ketrampilan maupun kemampuan

teknis, administrasi di bidang komunikasi dan informatika.


2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD

Berikut ini beberapa hal penting dari Rancangan Awal RKPD yang

menjadi landasan pembangunan kaitannya dengan rencana kerja dinas. Tema

pembangunan tahun 2015 berdasarkan RPJMD Tahun 2011-2016 adalah

“Peningkatan daya saing daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan

ekonomi, peningkatan investasi dan pengurangan kemisikinan”.

Adapun Prioritas Pembangunan Tahun 2015 adalah:

a. Peningkatan ekonomi masyarakat

b. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan

c. Percepatan peningkatan infrastruktur

d. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan kerja

e. Pengembangan kapasaitas kepemerintahan.

f. Peningkatan kualitas pengelolaan SDA.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD/ Renstra

SKPD dapat dilihat pada Tabel VI.


Tabel VI Review Terhadap Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD Tahun 2015

No.

Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/

Lokasi Indikator Target

Pagu indikatif

Program/ Lokasi

Indikator Target Pagu

indikatif

Kegiatan Kinerja Capaian (Rp. 000) Kegiatan Kinerja Capaian (Rp. 000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A URUSAN PERHUBUNGAN URUSAN PERHUBUNGAN

I Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

20% 166.217 Pelayanan Administrasi Perkantoran


20% 166.217

1 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran

Kulon Progo

Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat, Terpenuhinya pelayanan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik, Terbayarnya perijinan kendaraan dinas operasional roda 2 dan roda 4 , Tersedianya peralatan kebersihan dan jasa petugas kebersihan, Terpeliharanya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, terpeliharanya peralatan kerja, Tersedianya pembayaran gaji upah sopir, Tersedianya alat tulis kantor, Tersedianya barang cetak dan penggandaan keperluan kantor, Tersedianya sarana surat kabar dan majalah

12 bln 19.260 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran

Kulon Progo

Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat, Terpenuhinya pelayanan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik, Terbayarnya perijinan kendaraan dinas operasional roda 2 dan roda 4 , Tersedianya peralatan kebersihan dan jasa petugas kebersihan, Terpeliharanya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, terpeliharanya peralatan kerja, Tersedianya pembayaran gaji upah sopir, Tersedianya alat tulis kantor, Tersedianya barang cetak dan penggandaan keperluan kantor, Tersedianya sarana surat kabar dan majalah

12 bln 19.260

2 Penyediaan jasa keuangan Kulon Progo

Terpenuhinya Pembayaran Honor PPK 1 or, Verifikator SPJ 1 or, Petugas Akuntansi 1 or, Bendahara Pengeluaran 1 or, Bendahara Penerimaan 1 or, Pembantu Bendahara Pengeluaran 2 or, Pengurus barang 1 or dan Penyimpan Barang 1 or.

12 bln 60.257 Penyediaan jasa keuangan Kulon Progo

Terpenuhinya Pembayaran Honor PPK 1 or, Verifikator SPJ 1 or, Petugas Akuntansi 1 or, Bendahara Pengeluaran 1 or, Bendahara Penerimaan 1 or, Pembantu Bendahara Pengeluaran 2 or, Pengurus barang 1 or dan Penyimpan Barang 1 or.

12 bln 60.257


No.




Pagu indikatif

Program/ Lokasi


indikatif


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

Kulon Progo

Tersedianya makanan minuman rapat koordinasi dan jamuan tamu, tersedianya biaya perjalanan dinas ke luar daerah, tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah

12 bln 86.700 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

Kulon Progo


12 bln 86.700

II Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik

95,31% 3.070.644 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


95,31% 3.070.644

1 Pengadaan sarana dan prasarana aparatur

Kulon Progo

Tersedianya 3 kendaraan dinas/operasional, 1 unit pick up double kabin, 2 PC, 2 netbook, 1 PABX, 2 printer, 20 kursi rapat, 1 almari arsip, 80 ptg seragam batik

6 jenis 488.600 Pengadaan sarana dan prasarana aparatur

Kulon Progo

Tersedianya 3 kendaraan dinas/operasional, 1 unit pick up double kabin, 2 PC, 2 netbook, 1 PABX, 2 printer, 20 kursi rapat, 1 almari arsip, 80 ptg seragam batik

6 jenis 488.600

2 Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

Kulon Progo

Terpeliharanya aset gedung, kend dinas, AC, komputer, laptop, mesin ketik dan printer, terbayarnya jasa pemeliharaan sarpras perkantoran, tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor, tersedianya BBM

47 unit 2.582.044 Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

Kulon Progo


47 unit 2.582.044

III Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

95,31% 2.400 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

95,31% Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

2.400

1 Penilaian prestasi kerja lewat angka kredit

Kulon Progo

Terlaksananya penilaian angka kredit PKB

5 org 2.400 Penilaian prestasi kerja lewat angka kredit

Kulon Progo

terlaksananya penilaian angka kredit PKB

5 org 2.400

IV Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Program


100% 19.581 Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Program


100% 19.581

1 Penyusunan Pelaporan keuangan

Kulon Progo

Tersusunnya Laporan keuangan 2 dokumen

8.581 Penyusunan laporan keuangan Kulon Progo

Tersusunnya Laporan keuangan 2 dokumen 8.581

2 Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD

Kulon Progo

Tersusunnya Rencana Kerja/ Rencana Strategis SKPD

1 dokumen

4.000 Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD

Kulon Progo

Tersusunnya Rencana Kerja SKPD 1 dokumen 4.000


No.




Pagu indikatif

Program/ Lokasi


indikatif


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja

Kulon Progo

Tersusunnya Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LAKIP, laporan tahunan dan profil kinerja SKPD

19 laporan

7.000 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja

Kulon Progo

Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan dan Profil Kinerja SKPD

19 laporan 7.000

V Program Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan


95,25% 960.175 Program Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan


95,25% 960.175

1 Pengelolaan Terminal Kulon Progo

Terkelolanya Terminal 1 unit terminal

38.629 Pengelolaan Terminal Kulon Progo

a. Terkelolanya Terminal 1 unit terminal dan

87.742

2 Pengelolaan Sub Terminal Kulon Progo

Terkelolaanya Sub terminal 5 unit sub terminal

49.113 b. Terkelolaanya Sub terminal 5 unit sub terminal

3 Pemeliharaan Terminal Kulon Progo

Terpeliharanya Terminal 4.987m2 714.821 Pemeliharaan Terminal Kulon Progo

Terpeliharanya Terminal 4.987m2 714.821

4 Pemeliharaan Sub Terminal Kulon Progo

Terpeliharanya Sub Terminal 5 unit 27.612 Pemeliharaan Sub Terminal Kulon Progo

Terpeliharanya Sub Terminal 5 unit 27.612

5 Pengelolaan Perparkiran Kulon Progo

Terkelolaanya perparkiran 245.933 unit kend

110.000 Pengelolaan Perparkiran Kulon Progo

Terkelolaanya perparkiran 245.933 unit kend

110.000

6 Optimalisasi Pemanfaatan Terminal

Kulon Progo

Tersedianya data angkutan dan penumpang, potensi pendapatan, dan sarana prasarana utama/ pendukung terminal

3 dokumen

20.000 Optimalisasi Pemanfaatan Terminal

Kulon Progo

Tersedianya data angkutan dan penumpang, potensi pendapatan, dan sarana prasarana utama/ pendukung terminal

3 dokumen 20.000

VI Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas


40,21% 3.024.846 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas


40,21% 3.024.386

1 Pembangunan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan

Kulon Progo


Rambu 60; Marka

1000; Guardrail

376

692.456 Pembangunan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan

Kulon Progo


Rambu 60; Marka 1000;

Guardrail 376

692.456


No.




Pagu indikatif

Program/ Lokasi


indikatif


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 Pemeliharaan Rutin LPJU Kulon Progo

Terpeliharanya LPJU 1682 titik 249.930 Pemeliharaan Rutin LPJU Kulon Progo

Terpeliharanya LPJU 1682 titik 249.930

3 Pemeliharaan Fasilitas LLAJ Kulon Progo

Terpeliharanya traffic light dan warning light

14 lokasi 88.800 Pemeliharaan Fasilitas LLAJ Kulon Progo

Terpeliharanya traffic light dan warning light

14 lokasi 88.800

4 Penyusunan Database dan Analisis Kebutuhan Transportasi Darat

Kulon Progo

Tersusunnya Analisis kebutuhan dan database fasilitas LLAJ

1 dokumen

259.885 Penyusunan Database dan Analisis Kebutuhan Transportasi Darat

Kulon Progo


1 dokumen 259.885

5 Peningkatan Keselamatan LLAJ

Kulon Progo

Terkoordinasinya komunikasi permasalahan LLAJ; Terwujudnya penilaian Wahana Tata Nugraha (WTN); Terfasilitasinya saksi ahli

8 kali; 1 kali; 3 org

39.000 Peningkatan Keselamatan LLAJ

Kulon Progo

Terkoordinasinya komunikasi permasalahan LLAJ; Terwujudnya penilaian Wahana Tata Nugraha (WTN); Terfasilitasinya saksi ahli

8 kali; 1 kali; 3 org

39.000

6 Pembangunan LPJU Kulon Progo

Terbangunnya LPJU 135 titik 1.584.775 Pembangunan LPJU Kulon Progo

Terbangunnya LPJU 135 titik 1.584.775

7 Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Kulon Progo

Terkendalinya lalu lintas dan angkutan jalan;

100 kali 50.000 Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Kulon Progo

Terkendalinya lalu lintas dan angkutan jalan;

100 kali 109.540

8 Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan pada Masa Lebaran, Natal dan Tahun Baru

Kulon Progo

Terkendalinya lalu lintas dan angkutan jalan pada hari raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru

3 even 60.000 Terkendalinya lalu lintas dan angkutan jalan pada hari raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru

3 even

VII Program Peningkatan pelayanan angkutan

Capaian peningkatan pelayanan angkutan

77,83% 213.151 Program Peningkatan pelayanan angkutan


77,83% 213.151

1 Pembinaan dan Pengawasan Angkutan

Kulon Progo

Tersedianya data load factor angkutan darat, data dan materi prosedur perijinan kapal di bawah 7 GT yang lengkap dan akurat

3 dokumen

20.000 Pembinaan dan Pengawasan Angkutan

Kulon Progo

Tersedianya data load factor angkutan darat, data dan materi prosedur perijinan kapal di bawah 7 GT yang lengkap dan akurat

3 dokumen 20.000

2 Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor

Kulon Progo

Terujinya kendaraan bermotor wajib uji 6600 kend

163.013 Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor

Kulon Progo

Terujinya kendaraan bermotor wajib uji 6600 kend 163.013


No.




Pagu indikatif

Program/ Lokasi


indikatif


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3 Pengadaan dan pemeliharaan peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor

Kulon Progo

Berfungsinya alat uji kendaraan bermotor

10 unit 50.138 Pengadaan dan pemeliharaan peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor

Kulon Progo

Berfungsinya alat uji kendaraan bermotor

10 unit 50.138

B URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI

I Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa

Capaian pengembangan komunikasi informasi

96,15% 135.000 Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa


96,15% 135.000


Kulon Progo


96 menara

115.000 Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Komunikasi

Kulon Progo


96 menara 115.000


Kulon Progo

Jumlah KIM yang menindaklanjuti pembinaan

12 kali 20.000 Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat

Kulon Progo

Jumlah KIM yang menindaklanjuti pembinaan

12 kali 20.000


2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

didiskusikan dalam pembahasan forum SKPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan

untuk menyelaraskan rumusan Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang

SKPD Kabupaten di Kecamatan. Usulan yang disampaikan pada saat

pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan

program/kegiatan yang direncanakan.

Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun

2015 Kabupaten Kulon Progo sebagaimana Tabel VII.

Tabel VII. Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Kecamatan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Besaran (Rp. 000)

Volume Catatan


Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Pemasangan Cermin Tikungan Banyuroto, Nanggulan

Keamanan dan keselamatan LLAJ

10.000 2 unit APBD Kab

Pengadaan rambu jln kab/guardrail Madigondo-Wonogiri, Samigaluh


50.000

200 m APBD Kab

Tingisasi Kalisoka-Bulak, Tuksono, Sentolo


30.000

- APBD Kab

Pemasangan lampu penerangan jalan Jalan menuju obyek wisata

Desa Glagah Keamanan dan keselamatan LLAJ

50.000 250 Unit APBD Kab

Pembuatan sarana prasarana penerangan jalan

Temon Wetan Keamanan dan keselamatan LLAJ

7.000 70 titik APBD Kab


Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa

Pembinaan Radio swaradesa Brosot Peningkt informasi

5.000 1 tahun APBD Kab

Pengembangan Jaringan Internet Desa

Temon Peningkt informasi

15.000 15 Desa APBD Kab


BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

a. Arah Kebijakan Nasional Bidang Perhubungan dan Komunikasi dan

Informatika

Perhubungan

Arah kebijakan umum Nasional bidang transportasi darat adalah

pengembangan jaringan transportasi jalan primer diarahkan untuk

ditingkatkan kemampuan dan daya dukungnya sesuai dengan beban lalu

lintas terutama yang melayani dan menghubungkan pusat kegiatan

nasional, kegiatan wilayah serta kawasan andalan yang cepat berkembang

dan untuk mengantisipasi pengembangan jalan tol bebas hambatan.

Sedangkan arah kebijakan umum Nasional bidang transportasi

perkotaan ditujukan untuk menciptakan keseimbangan antara sistem

angkutan umum dan pergerakan kendaraan pribadi. Pengembangan sistem

angkutan umum dan pergerakan angkutan pribadi dikembangkan secara

terencana, terpadu antar berbagai jenis moda transportasi sesuai dengan

besaran kota, fungsi kota, dan hirarkhi fungsional kota dengan

mempertimbangkan karakteristik dan ke-unggulan karakteristik moda,

perkembangan teknologi, pemakaian energi, lingkungan dan tata ruang.

Komunikasi dan Informatika

Arah kebijakan umum Nasional bidang komunikasi dan informatika

sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan dan regulasi demi terciptanya penggunaan dan

pemanfaatan sumber daya komunikasi dan informatika

(telekomunikasi, media, dan informatika);

2. Perwujudan penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang efektif

dan efisien dengan menggunakan sumber daya seoptimal mungkin,

mewujudkan iklim persaingan sehat, memenuhi standar kualitas

pelayanan prima.


3. Penciptaan sumber daya manusia unggul yang mampu menjadi tenaga

ahli dan tenaga terampil untuk mengisi lapangan kerja di bidang

komunikasi dan informatika.

b. Prioritas Pembangunan Nasional Bidang Perhubungan dan Komunikasi

dan Informatika

Perhubungan

Program prioritas pembangunan perhubungan darat, yaitu program

pembinaan, pengembangan dan pembangunan transportasi perkotaan

dengan terciptanya rencana induk angkutan perkotaan, rencana induk

system informasi lalu lintas perkotaan, penyelenggaraan manajemen dan

rekayasa di jalan nasional pada kawasan perkotaan, dan fasilitas konversi

BBM serta program gasifikasi angkutan umum perkotaan;

Komunikasi dan Informatika

Program prioritas pembangunan komunikasi dan informatika yaitu:

1. Program prioritas pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan

informatika, melalui penguatan sarana dan prasarana komunikasi dan

ninformatika seperti sektor pos, sektor telekomunikasi, sektor

penyiaran, sektor aplikasi dan sektor informasi publik dengan

memperhatikan kecenderungan konvergensi antar sektor. Mendorong

terjadinya sharing/ pemakaian bersama sumber daya, sarana dan

prasarana komunikasi dan informatika dengan seperangkat kebijakan

dan regulasi.

2. Program prioritas penyelenggaraan pos dan informatika, melalui

penguatan infrastruktur, layanan, dan kandungan informasi, serta

menjangkau seluruh pelosok. Selain itu juga diarahkan pada penguatan

kapabiklitas masyarakat melalui pengembangan TIK berbasis lokal,

peningkatan e-literacy masyarakat, pembentukan komunitas informasi

masyarakat (KIM) yang secara aktif menggali, mengolah, dan

menyebarkan informasi secara bertanggungjawab, pembangunan desa

informatif (information villages).


3. Program prioritas Aplikasi Informatika, melalui pengembangan aplikasi

telematika yang dapat menciptakan partisipasi, transparansi dan

akuntabilitas kepada masyarakat, yaitu pengembangan sistem layanan

kepemerintahan (e-government) yang terintegrasi dan memiliki

interoperabilitas yang mampu menciptakan sistem e-government

nasional, sekaligus bermanfaat bagi masyarakat dalam memperoleh

layanan publik.

4. Program prioritas pengembangan informasi dan komunikasi publik,

melalui penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi

dilaksanakan oileh pemerintah yang secara aktif mengumpulkan

informasi bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat.

Menyebarkan informasi bermanfaat secara merata kepada seluruh

elemen masyarakat.

c. Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Pelaksanaan SPM bidang perhubungan dan bidang komunikasi dan

informatika mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 2

Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang

Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, dan pada

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:

22/PERIM.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang

Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota.

1) Bidang Perhubungan

Tabel VIII Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perhubungan

No Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal

Nilai Batas Waktu Pencapaian

Indikator

1 Angkutan Jalan

1 Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan

1 Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota

75% 2014


No Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal

Nilai Batas Waktu Pencapaian

Indikator

2 Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota.

60% 2014

2 Jaringan Prasarana Angkutan Jalan

3 Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.

100% 2014

4 Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.

40% 2014

3 Fasilitas Perlengkapan Jalan

5 Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.

60% 2014

4 Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

6 Tersedianya unit pengujian kendara-an bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.

60% 2014

5 Sumber Daya Manusia (SDM)

7 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal.

50% 2014

8 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.

100% 2014

9 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota.

40% 2014

10 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum

100% 2014

6 Keselamatan 11 Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota.

100% 2014

Sumber: Peraturan Menteri Perhubungan


2) Bidang Komunikasi dan Informatika

Tabel IX Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika

No. Jenis Pelayanan

Dasar

Standar Pelayanan Minimal Batas Waktu Pencapaian

(Tahun) Indikator Nilai %

1 Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional

Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional melalui:

a. Media massa seperti majalah, radio, dan televisi;

12 x /tahun 100 2014

b. Media baru seperti website (media online);

Setiap hari 100 2014

c. Media tradisionil seperti pertunjukan rakyat;

12 x /tahun 100 2014

d. Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/ diskusi dan lokakarya;

12 x /tahun setiap

kecamatan

100 2014

e. Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho

12 x /tahun 100 2014

2 Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

50%

2014

Sumber: Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika

3.2 Tujuan dan Sasaran

Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Dishubkominfo, tujuan

rencana kerja Dishubkominfo tahun 2015 adalah:

1. Terwujudnya peningkatan kualitas sistem transportasi dan pelayanan

angkutan;

2. Terwujudnya peningkatan layanan komunikasi dan informatika.


Sedangkan sasaran yang akan dicapai pada masing-masing tujuan

dalam Renja Dishubkominfo Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel X Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2015

Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (%)

1 2 3 4 Meningkatnya pengelolaan sistem transportasi dan pelayanan angkutan

Meningkatnya kualitas layanan transportasi

Capaian layanan transportasi

40,21%

Terwujudnya kualitas layanan komunikasi dan informatika

Meningkatnya layanan komunikasi dan informatika.

Capaian layanan komunikasi

48,89%

1.3 Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika tahun 2015 sebagai berikut:


a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1) Penyediaan jasa perkantoran

2) Penyediaan jasa administrasi keuangan

3) Rapat-rapat konsultasi dan koordinasi

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1) Pengadaan sarana dan prasarana aparatur

2) Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

1) Penilaian prestasi kerja lewat angka kredit

d. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Program

1) Penyusunan laporan keuangan

2) Penyusunan dokumen Rencana Kerja SKPD

3) Pengendalian evaluasi dan pelaporan kinerja


e. Peningkatan Pelayanan Angkutan

1) Pembinaan dan Pengawasan Angkutan

2) Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor

3) Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Pengujian Kendaraan

Bermotor

f. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

1) Pembangunan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan

2) Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan

3) Pembangunan LPJU

4) Pemeliharaan Rutin Lampu Penerangan Jalan Umum

5) Penyusunan Database dan Analisis Kebutuhan Transportasi Darat

6) Peningkatan Keselamatan LLAJ

7) Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

g. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan

1) Pengelolaan Terminal

2) Pemeliharaan Terminal

3) Pemeliharaan Sub Terminal

4) Pengelolaan Perparkiran

5) Optimalisasi Pemanfaatan Terminal


a. Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Masaa

1) Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Komunikasi

2) Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat

Rekapitulasi jumlah program yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2015

secara keseluruhan adalah 8 program, terdiri 4 program Setiap SKPD dan 4 program

Urusan Wajib, dengan total kegiatan 26 kegiatan.

Rumusan rencana program dan kegiatan SKPD tahun 2015 dan prakiraan

maju tahun 2016 Kabupaten Kulon Progo untuk sumber dana APBD Kabupaten,

APBD DIY, dan APBN secara detail dapat dilihat pada Tabel X, Tabel XI, dan Tabel XII.


Tabel X Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016

Sumber Dana APBD Kabupaten

Kode Bidang Urusan Pemerintahan

dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)

Rencana Tahun 2015

Catatan penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016

Lokasi Target

Capaian

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

(000)

Sumber Dana

Target


(000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 07

URUSAN PERHUBUNGAN 7.471.669 8.089.203

01 Pelayanan administrasi perkantoran


166.217 228.480

1 Penyediaan jasa keuangan Terpenuhinya Pembayaran Honor PPK 1 or, Verifikator SPJ 1 or, Petugas Akuntansi 1 or, Bendahara Pengeluaran 1 or, Bendahara Penerimaan 1 or, Pembantu Bendahara Pengeluaran 2 or, Pengurus barang 1 or dan Penyimpan Barang 1 or.

Kulon Progo 12 bln 19.260 APBD Kabupaten

12 bln 20.000

1 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran

Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat, Terpenuhinya pelayanan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik, Terbayarnya perijinan kendaraan dinas operasional roda 2 dan roda 4 , Tersedianya peralatan kebersihan dan jasa petugas kebersihan, Terpeliharanya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Terpeliharanya peralatan kerja, Tersedianya pembayaran gaji upah sopir, Tersedianya alat tulis kantor, Tersedianya barang cetak dan penggandaan keperluan kantor, Tersedianya sarana surat kabar dan majalah


12 bln 113.480




Rencana Tahun 2015

Catatan penting


Lokasi Target

Capaian


(000)

Sumber Dana

Target


(000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi



12 bln 95.000

02 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur


3.070.644 3.450.000

1 Pengadaan sarana dan prasarana aparatur

Tersedianya 3 kendaraan dinas/operasional, 1 unit pick up double kabin, 2 PC, 2 netbook, 1 PABX, 2 printer, 20 kursi rapat, 1 almari arsip

Kulon Progo 6 jenis 488.600 APBD Kabupaten

12 bln 550.000

2 Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur


Kulon Progo 47 unit 2.582.044 APBD Kabupaten

50 unit 2.900.000

03 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

2.400 3.000

1 Penilaian prestasi kerja lewat angka kredit

Terlaksananya penilaian angka kredit PKB Kulon Progo 5 org 2.400 APBD Kabupaten

5 org 3.000

04 Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Program

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja

11.000 12.100

1 Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan keuangan Kulon Progo 2 dokumen 8.581 APBD Kabupaten

2 dok 9.000

2 Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD

Tersusunnya Rencana Kerja/ Rencana Strategis SKPD

Kulon Progo 1 dokumen 4.000 APBD Kabupaten

1 dok 4.400




Rencana Tahun 2015

Catatan penting


Lokasi Target

Capaian


(000)

Sumber Dana

Target


(000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja

Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan dan Profil Kinerja SKPD


13 dok 7.700

05 Program Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan


960.175 907.060

1 Pengelolaan Terminal Terkelolanya Terminal Kulon Progo 1 unit Terminal dan

5 unit Sub Terminal

87.742 APBD Kabupaten

1 unit Terminal dan

5 unit Sub Terminal

120.000

2 Pemeliharaan Terminal Terpeliharanya Terminal Kulon Progo 4.987m2 714.821 APBD Kabupaten

1 unit 200.000

3 Pemeliharaan Sub Terminal Terkelolaanya Sub terminal Kulon Progo 5 unit 27.612 APBD Kabupaten

5 unit 405.000

4 Pengelolaan Perparkiran Terkelolaanya perparkiran Kulon Progo 245.933 unit kend


260.000 unit kend

137.060

5 Optimalisasi Pemanfaatan Terminal

Tersedianya data angkutan dan penumpang; Tersedianya data potensi pendapatan; Tersedianya data sarana prasarana fasilitas utama dan pendukung terminal


3 dokumen 45.000

06 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas


3.024.386 3.156.242

1 Pembangunan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan


Kulon Progo Rambu 60; Marka 1000; Guardrail 376


Dana DAK Rambu 100; Marka 1000;

Guardrail 400

900.000




Rencana Tahun 2015

Catatan penting


Lokasi Target

Capaian


(000)

Sumber Dana

Target


(000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 Pemeliharaan Rutin LPJU Terpeliharanya LPJU Kulon Progo 1582 titik 249.930 APBD Kabupaten

1582 titik 271.242

3 Pemeliharaan Fasilitas LLAJ Terpeliharanya traffic light dan warning light

Kulon Progo 14 lokasi 88.800 APBD Kabupaten

15 lokasi TL, 17 lokasi

WL, Rambu 1449; Marka

35388; Guardrail

1755

200.000

4 Penyusunan Database dan Analisis Kebutuhan Transportasi Darat



- 0

5 Peningkatan Keselamatan LLAJ Terlaksananya Forum LLAJ, WTN dan Saksi Ahli

Kulon Progo 3 even 39.000 APBD Kabupaten

3 even 60.000

6 Pembangunan LPJU Terbangunnya LPJU Kulon Progo 135 titik 1.584.775 APBD Kabupaten

150 titik 1.600.000

7 Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Terlaksananya pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Kulon Progo 100 kali 109.540 APBD Kabupaten

100 kali 125.000

Pengendalian lalu lintas dan angkutan pada hari raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru

Kulon Progo 3 even APBD Kabupaten

3 even

07 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan


236.847 332.321




Rencana Tahun 2015

Catatan penting


Lokasi Target

Capaian


(000)

Sumber Dana

Target


(000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Pembinaan dan Pengawasan Angkutan

a.Tersusunnya data load factor angkutan darat, b.Tersusunnya data kapal di bawah 7 GT, c.Tersusunnya materi prosedur perijinan kapal di bawah 7 GT, d.Penyuluhan bagi operator angkutan umum


- 3 dokumen dan 2 kali

80.000

2 Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor

Terujinya kendaraan bermotor wajib uji Kulon Progo 6600 kend 166.709 APBD Kabupaten

- 6850 kend 192.321

3 Pengadaan dan pemeliharaan peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor

Berfungsinya alat uji kendaraan bermotor Kulon Progo 10 unit 50.138 APBD Kabupaten

- 12 unit 60.000

1 25

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI

135.000 156.500

01 Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa


135.000 156.500


Tercapainya pelayanan pengawasan dan pengendalian menara serta terpungutnya retribusi menara

Kulon Progo 96 menara 115.000 APBD Kabupaten

- 97 menara 126.500


Meningkatnya distribusi informasi melalui jaringan KIM

Kulon Progo 12 kali 20.000 APBD Kabupaten

- 15 kali 30.000


Tabel XI Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016

Sumber Dana APBD DIY

Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Kegiatan Indikator Kinerja Program

(outcome)

Rencana Tahun 2015

Catatan penting


Lokasi Target

Capaian

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp. (000)

Sumber dana

Target

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp. (000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 7 URUSAN PERHUBUNGAN

- - - - - - - - -

1 25 URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI

- - - - - - - - -


Tabel XII Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016

Sumber Dana APBN

Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Kegiatan Indikator Kinerja Program

(outcome)

Rencana Tahun 2015

Catatan penting


Lokasi Target

Capaian

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp. (000)

Sumber dana

Target

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Rp. (000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 7 URUSAN PERHUBUNGAN

- - - - - - - - -

1 25 URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI

- - - - - - - - -


3.3. Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015

Rencana target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015 yang dikelola Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo sebagaimana

Tabel XIII di bawah.

Tabel XIII Prediksi Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015

No Uraian Target (Rp)

1 Retribusi Jasa Umum

Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum 155.886.000

Retribusi Pengujian kendaraan bermotor 309.914.500

Retribusi Pengendalian menara telekomunikasi 688.821.662

2 Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Terminal 232.572.000

Retribusi Tempat khusus parkir 21.120.000

3 Retribusi Perijinan Tertentu

Retribusi Ijin trayek 14.076.000

Jumlah 1.422.390.162



BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Kulon Progo yang didalamnya mencakup penjabaran Visi, Misi, Tujuan,

Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas yang disusun secara tahunan

berdasarkan Renstra digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam mencapai

tujuan pembangunan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika. Renja

Tahun 2015 ini merupakan tahun ke-4 pelaksanaan Renstra.

Penyusunan Renja ini diharapkan agar Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Kulon Progo serta seluruh aparat dapat melaksanakan tugas

secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dan untuk mengantisipasi tuntutan

masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Tahun 2015 tidak terlepas dari peran dan

tanggungjawab jajaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Kulon Progo serta peran aktif stakeholder terkait.

Wates, - - 2014

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Kulon Progo

NUGROHO, SE, MM Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19590929 198603 1 014

Renja Dishubkominfo 2015 2015... · 2017. 1. 31. · fungsional lewat angka kredit 2.001.500 1.789.390 89,40 100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

Documents