Indikator

Kinerja Program

(outcome) dan Kegiatan (output) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171 Urusan Wajib 0 0 0 0 0 0

1 07 Tenaga Kerja 0 0 0 0 0 0

1 14 100 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 2,819,425,000 2,250,000,000 5,069,425,000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1 14 100 15 027 Penataan administrasi sistem Nomor Induk Kependudukan (NIK)

1,180,000,000 800,000,000 1,980,000,000

1 14 100 15 030 Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpadu

596,450,000 350,000,000 946,450,000

1 14 100 15 031 Sinkronisasi Pelaksanaan Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan

1,042,975,000 1,100,000,000 2,142,975,000

1 07 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6,466,797,250 7,539,330,650 7,577,891,000 10,000,000,000 15,000,000,000 46,584,018,900

1 07 01 100 Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor

% 100 % 100 % 100 % 100% 100% 100%

1 07 01 019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran 6,466,797,250 7,539,330,650 7,577,891,000 10,000,000,000 15,000,000,000 46,584,018,900 Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran

% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 07 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

8,192,384,730 19,562,894,752 12,476,034,560 6,500,000,000 8,250,000,000 54,981,314,042

1 07 02 200 % sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi

% 100 % 100 % 100 % 100% 100% 100%

1 07 02 012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

6,924,398,230 8,871,306,752 7,144,898,560 5,000,000,000 6,750,000,000 34,690,603,542

1 07 02 012 01 Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana

Unit Kerja 21 Unit Kerja 21 Unit Kerja 21 Unit Kerja

1 07 02 012 02 Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia

Paket 26 Paket 26 Paket 52 Paket

1 07 02 031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

1,267,986,500 10,691,588,000 5,331,136,000 1,500,000,000 1,500,000,000 20,290,710,500

1 07 02 031 01 Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana

Unit Kerja 21 Unit Kerja 21 Unit Kerja 21 Unit Kerja

1 07 02 031 02 Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara

Paket 25 Paket 25 Paket 50 Paket

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

2,677,926,077 5,868,957,047 5,691,752,140 - - 14,238,635,264

% kelembagaan yang tepat fungsi

100 % 100 % 100 % 100%

Koordinasi da konsultasi kelembagaan pemerintah Daerah

1,158,652,500 1,047,760,000 1,178,560,000 3,384,972,500

Persentase kesesuaian kelembagaan pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku

100 % 100 % 100 % 100%

Kode Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

Data Capaian pada Tahun

Awal Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIFDINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

PROVINSI JAWA TIMUR

1

Unit Kerja SKPD Penanggungjawab

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

Halaman79

Indikator

Kinerja Program

(outcome) dan Kegiatan (output) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Kode Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

Data Capaian pada Tahun

Awal Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

1

Unit Kerja SKPD Penanggungjawab

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

Jumlah Koordinasi dan Konsultasi

Orang 126 Orang 144 Orang 159 Orang 429 Orang

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Orang 1,519,273,577 4,821,197,047 4,513,192,140 10,853,662,764

Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal

Orang 45 Orang 53 Orang 61 Orang 159 Orang

Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM

Orang 100 Orang 112 Orang 124 Orang 336 Orang

Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan formal/non-formal sesuai dengan jabatannya

Orang 157 Orang 189 Orang 221 Orang 567 Orang

1 07 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah

6,500,000,000 6,850,000,000 13,350,000,000

1 07 07 700 % kelembagaan yang tepat fungsi

% 100 % 100 % 100 %

1 07 07 001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah 1,300,000,000 1,500,000,000 2,800,000,000

1 07 07 001 01 Jumlah konsultasi 120 Kali 130 Kali 250 Kali

1 07 07 002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah 5,200,000,000 5,350,000,000 10,550,000,000

1 07 07 002 01 Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formalJumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM

126 Orang 130 Orang 256 Orang

1 07 08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

1,877,195,500 1,696,914,100 1,982,747,300 3,550,000,000 3,850,000,000 12,956,856,900

1 07 08 800 % dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu

% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

1 07 08 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan 555,423,000 610,706,000 797,609,800 750,000,000 700,000,000 3,413,738,800

1 07 08 001 01 Jumlah peserta sinkronisasi program/kegiatan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian

Orang 152 Orang 152 Orang 152 Orang 456 Orang

1 07 08 001 02 Jumlah peserta rapat koordinasi penyusunan RENJA

Orang 54 Orang 54 Orang 54 Orang 162 Orang

1 07 08 001 03 Jumlah peserta bimbingan penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG)

Orang 54 Orang 54 Orang 54 Orang 162 Orang

1 07 08 001 04 Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran / dokumen perubahan pelaksanaan anggaran

Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 6 Dokumen

1 07 08 001 05 Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun

4 Dokumen 3 Dokumen 7 Dokumen

1 07 08 002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran

445,072,500 631,081,950 818,017,500 800,000,000 900,000,000 3,594,171,950

1 07 08 002 01 Jumlah laporan pengumpulan dan pengolahan data program ketenagakerjaan dan ketransmigrasian

Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 12 Laporan

Halaman80

Indikator

Kinerja Program

(outcome) dan Kegiatan (output) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Kode Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

Data Capaian pada Tahun

Awal Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

1

Unit Kerja SKPD Penanggungjawab

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

1 07 08 002 02 Jumlah laporan evaluasi program ketenagakerjaan dan ketransmigrasian

Buku Laporan 36 Buku Laporan 36 Buku Laporan 36 Buku Laporan 108 Buku laporan

1 07 08 002 03 Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun

7 Dokumen 7 Dokumen 14 Dokumen

1 07 08 003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data

876,700,000 455,126,150 367,120,000 1,000,000,000 1,250,000,000 3,948,946,150

1 07 08 003 01 Jumlah media elektronik

1 07 08 003 02 Jumlah buku informasi dan profil

Buku 100 Buku 100 Buku 100 Buku 100 Buku 100 Buku 100 Buku

Jumlah Update database perangkat daerah

4 Paket 4 paket

1 07 08 004 Penyusunan laporan pengelolaan keuangan 1,0