RENCANA KINERJA TAHUNAN 2018 - sip-ppid.mataramkota.go.idsip-ppid.mataramkota.go.id/file/rencana-kerja-dinas-perhubungan... · 5. Kepemilikan Uji KIR Angkutan Umum (%) 99 % 99 % 99

RENCANA KINERJA TAHUNAN

2018 DINAS PERHUBUNGAN KOTA MATARAM

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 9 Sayang-Sayang Cakranegara Telp. (0370) 642905 Fax. (0370) 642804

Kata Pengantar

Seraya memanjatkan puji dan syukur kepada ALLAH SWT, karena atas

rahmat dan karunia-Nya, dapat menyelesaikan Rencana Kinerja Tahunan

(RKT) Dinas Perhubungan Kota Mataram Tahun 2018. Penyusunan Rencana

Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perhubungan Kota Mataram tahun 2018,

sebagai dokumen perencanaan yang berisikan target kinerja program dan

kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan, dengan demikian RKT

Dinas Perhubungan Kota Mataram merupakan dokumen perencanaan satu

tahunan.

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan

Kota Mataram tahun 2018 adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam

menentukan target kinerja dalam tahun 2018 yang diwujudkan dengan

pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam KUA PPAS,

RKPD Kota Mataram tahun 2018 yang telah sesuai dengan potensi yang

tersedia, dengan tujuan antara lain :

1. Sebagai dokumen dasar/acuan penyusunan kebijakan 1 (satu) tahunan

Dinas Perhubungan Kota Mataram untuk mengakomodir Visi, Misi,

Program dan Sasaran Walikota Mataram yang telah ditetapkan yang

disinergikan dengan Visi dan Misi Organisasi.

2. Sebagai pedoman dan alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program

dan kegiatan pada tahun 2018.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) OPD yang disusun harus mempunyai

keselarasan rumusan substansi yang telah ditekankan pada Renstra dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan untuk dapat melihat

konsistensi antara Renstra-OPD dan Renja, RKT OPD, maka dokumen RKT

OPD haruslah mempunyai keterkaitan pokok-pokok isi dari Renstra -OPD

tersebut seperti isu-isu strategis, Visi, Misi, strategi dan kebijakan, maupun

tujuan dan sasarannya sedangkan program OPD haruslah berpedoman pada

rumusan program RPJMD. Kegiatan yang direncanakan pada RKT OPD harus

juga berpedoman pada indikasi kegiatan Renstra-OPD dan mempunyai

keselarasan rumusan substansi yang ditekankan pada RKPD.

Demikian Rencana Kerja ini disusun, semoga Allah SWT melimpahkan

rahmat dan karunia-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan Dinas

Perhubungan Kota Mataram dalam berupaya mewujudkan visinya.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KOTA MATARAM,

Drs. H. Khalid

NIP.19601231 198101 1 087

Daftar Isi

Kata Pengantar ............................................................................................... 2

Daftar Isi ........................................................................................................ 3

Bab I. Pendahuluan ........................................................................................ 1

Bab II. Evaluasi Kinerja .................................................................................. 3

2.1 Perencaaan Kinerja 2016-2021 ........................................................... 3

3.1 Evaluasi Kinerja Tahun 2017 .............................................................. 4

3.1.1 Realisasi Keuangan ....................................................................... 4

3.1.2. Realisasi Kinerja ........................................................................... 9

Bab III. Perencanaan Kinerja 2018 ............................................................... 11

Bab IV. Penutup ........................................................................................... 17

DINAS PERHUBUNGAN KOTA MATARAM 1

Bab I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dinas Perhubungan Kota Mataram dibentuk sebagai salah satu unsur

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna meningkatkan kualitas aplikasi dan

SDM dibidang Perhubungan melalui kerjasama dan kemitraan bersama

komunitas perhubungan berbasis potensi lokal, dan meningkat Peran Serta

Masyarakat Dalam Pelayanan dan Akses Perhubungan serta meningkatkan

kuantitas dan kualitas data sektoral Kota Mataram.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perhubungan Kota

Mataram mempuyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantu di

bidang pelayanan angkutan, dan bidang pengamanan serta pengendalian lalu

lintas.

Rencana Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perhubungan Kota

Mataram Renstra merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang

dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan OPD khususnya dan

pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu satu tahun.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perhubungan Kota Mataram

merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang

telah ditetapkan dalam Rencana Strategi (Renstra) OPD yang mencakup

periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) menggambarkan kegiatan

tahunan yang akan dilaksanakan oleh organisasi pemerintah daerah dan

indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan,

dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategi. Target kinerja

tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja

yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut

merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode

tahunan.


tahun 2018 berpedoman kepada RPJMD Kota Mataram Tahun 2016 – 2021

dan Renstra OPD yang bertujuan untuk mendukung dalam mewujudkan Visi

Kota Mataram “Kota Mataram Maju, Religius dan Berbudaya”.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas

Perhubungan Kota Mataram, adalah sebagai dokumen perencanaan yang

berisikan target program dan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun

kedepan yaitu tahun anggaran 2018. Dengan demikian, Rencana Kinerja

Tahunan (RKT) merupakan dokumen dasar dalam penetuan keberhasilan

kinerja Dinas Perhubungan Kota Mataram.

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas

Perhubungan Kota Mataram tahun 2018 adalah untuk memberikan arah yang


jelas dalam menentukan capaian kinerja tahun 2018 yang telah sesuai dengan

potensi yang tersedia, dengan tujuan antara lain :

1. Sebagai dokumen dasar dalam mengevaluasi keberhasilan pencapaian

program dan kegiatan tahun 2018.

2. Sebagai pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan

program dan kegiatan pada tahun 2018.

Penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra-OPD) adalah Rencana Kerja

Tahunan (Renja) OPD yang mempunyai keselarasan rumusan dengan

substansi yang ditekankan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

dan untuk dapat melihat konsistensi antara Renstra-OPD dan Renja, RKT

OPD, maka dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), RKT OPD haruslah

mempunyai keterkaitan pokok-pokok isi dari Renstra-OPD tersebut seperti

isu-isu strategis, Visi, Misi, strategi dan kebijakan, maupun tujuan dan

sasarannya sedangkan program OPD haruslah berpedoman pada rumusan

program RPJMD. Kegiatan yang direncanakan pada Renja dan RKT OPD harus

juga berpedoman pada indikasi kegiatan Renstra-OPD dan mempunyai

keselarasan rumusan substansi yang ditekankan pada RKPD.

Adapun manfaat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dalam pengelolaan

organisasi perangkat daerah Dinas Perhubungan Kota Mataram yaitu :

1. Untuk pengelolaan keberhasilan, dimana perencanaan strategi akan

menuntun diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan

secara obyektif.

2. Untuk memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan

program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan tahun 2018.

3. Untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat, yang

berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018.

1.3 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas

Perhubungan Kota Mataram Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Bab II EVALUASI KINERJA

Bab III PERENCANAAN KINERJA 2018

Bab IV PENUTUP


Bab II. Evaluasi Kinerja


menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja

sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas

Perhubungan Kota Mataram selama tahun 2017 dan perkiraan target tahun

2018.

2.1 Perencaaan Kinerja 2016-2021

Rencana Pembangunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota

Mataram Tahun 2016 – 2021 memuat lima program unggulan sebagai bahasa

implementasi dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan,

yang terkelompokkan dalam. Lima program yang diunggulkan dalam periode

lima tahun mendatang terdiri dari : (1) peningkatan kualitas sumber daya

manusia dan kapasitas kelembagaan serta pelayanan publik, (2) pengendalian

dan pengamanan lalu lintas, (3) peningkatan pelayanan angkutan, (4)

peningkatan pelayanan perpakiran.

Indikasi rencana program-program prioritas tersebut membutuhkan

pendanaan yang proporsional sesuai tingkat urgensi dan kemendesakan.

Indikasi perencanaan program dan kegiatan diarahkan pada pengentasan isu

– isu strategis yang menjadi prioritas penanganan. Dibawah ini digambarkan

arah kebijakan dan strategi yang diimplementasikan dalam rencana program

dan kegiatan yang diarahkan pada pemecahan isu – isu strategis pada periode

Renstra 2016 – 2021.

Tabel. 1

Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kota Mataram

Tahun 2016 – 2021

No. Indikator

Kondisi

Kinerja

pada

awal

Periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi

Kinerja

pada

akhir

periode

RPJMD Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

PERHUBUNGAN

1. Jumlah Arus

Penumpang

Angkutan Umum

532.323 537.646 543.022 548.452 553.937 559.476 559.476

2. Rasio Ijin Trayek 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,18

3. Jumlah Uji KIR

angkutan umum

17.579 17.930 18.289 18.655 19.028 19.408 19.408


No. Indikator

Kondisi

Kinerja

pada

awal

Periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi

Kinerja

pada

akhir

periode

RPJMD Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

4. Angkutan Darat 0,048 0,049 0,05 0,051 0,052 0,052 0,052

5. Kepemilikan Uji

KIR Angkutan

Umum (%)

99 % 99 % 99 % 99 % 99 % 99 % 99 %

6. Lama Pengujian

Kelayakan

Angkutan Umum

(KIR)

15

menit

15

menit

15

menit

15

menit

15

menit

15

menit

15

menit

7. Biaya Pengujian

Kelayakan

Angkutan Umum

(Rp)

Rp

15.000

– Rp

100.000

Rp

15.000

– Rp

100.000

Rp

15.000

– Rp

100.000

Rp

15.000

– Rp

100.000

Rp

15.000

– Rp

100.000

Rp

15.000

– Rp

100.000

Rp

15.000

– Rp

100.000

8. Pemasangan

Rambu – rambu

74 % 75 % 76 % 77 % 78 % 79 % 79 %

3.1 Evaluasi Kinerja Tahun 2017

3.1.1 Realisasi Keuangan

Realisasi keuangan yang berhasil dicapai oleh Dinas Perhubungan

Kota Mataram hanya mencapai 86,37%. Ini mengindikasikan tidak semua

kegiatan yang telah direncakan dan dianggarkan mampu dilaksanakan.

Dengan berbagai kendala yang dihadapi, sebagian program dan kegiatan

tidak terlaksana. Adapun secara rinci capaian realisasi keuangan disajikan

dalam tabel sebagai berikut.

Tabel. 2

Program dan Kegiatan Bidang Angkutan

Tahun Anggaran 2017

Program Kegiatan

Anggaran

(Rp) Realisasi %

Program

Pembangunan

Prasarana dan

Fasilitas Perhubungan

1. Perencanaan

pembangunan

prasarana dan

fasilitas

perhubungan

73.000.000 36.576.000 50.10


Program Kegiatan

Anggaran

(Rp) Realisasi %

Program Peningkatan

Pelayanan Angkutan

1. Pengendalian disiplin

pengoperasian

angkutan umum di

jalan raya

41.755.000 0 0.00

2. Penciptaan

pelayanan cepat,

tepat, murah dan

mudah

488.565.000 103.049.600 26.14

3. Pengendalian

pengoperasian

kendaraan tidak

bermotor (cidomo)

247.900.000 244.850.000 98.79

4. Monitoring angkutan

hari-hari besar

5.125.000 0

0.00

Program

Pembangunan Sarana

dan Prasarana

Perhubungan

1. Pembangunan halte

bus, taxi gedung

terminal

151.200.000 139.500.000 92.28

Tabel. 3

Program dan Kegiatan Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Tahun Anggaran 2017

Program Kegiatan Anggaran

(Rp) Realisasi %

Peningkatan

Pelayanan

Angkutan

1. Forum lalu lintas

angkutan jalan 75.370.000 74.320.000 98.61

2. Analisis dampak lalu

lintas 31.730.000 10.960.000 34.55

Program

Pengendalian dan

Pengamanan Lalu

Lintas

1. Pengadaan rambu-

rambu lalu lintas

378.800.000 378.000.000 99.79

2. Pengadaan marka

jalan 208.500.000 208.460.000 99.98

3. Pengadaan pagar

pengaman jalan 200.550.000 200.225.000 99.98

4. Pengadaan traffic light 112.550.000 112.425.000 99.90

5. Pemeliharaan traffic

light 293.350.000 293.250.000 99.97

6. Pengadaan patok

pengaman jalan 104.550.000 104.225.000 99.70

7. Pengumpulan dan

analisis kinerja

persimpangan

29.090.000 29.909.000 100

8. Pengadaan paku

marka jalan 75.975.000 75.325.000 99.14

9. Manajemen dan

rekayasa lalu lintas 135.902.500 135.352.500 99.63

10. Inventarisasi dan

analisis kebutuhan 26.250.000 25.990.000 99.01



(Rp) Realisasi %

fasilitas

perlengkapan jalan

11. Pemeliharaan

fasilitas keselamatan

jalan

55.055.000 53.980.000 98.05

12. Penyusunan

rancangan peraturan

Walikota bidang

perhubungan

45.974.500 0 0.00

Tabel. 4

Program dan Kegiatan Bidang Keselamatan dan Pengendalian Lalu Lintas

Tahun Anggaran 2017


(Rp) Realisasi %

Program

Peningkatan

Pelayanan

Angkutan

1. Penyuluhan bagi para

sopir/juru mudi untuk

peningkatan keselamatan

penumpang

19.550.0000 0 0.00

2. Sosialisasi/penyuluhan

ketertiban lalu lintas dan

angkutan

21.272.500 21.086.400 97.99

3. Pemilihan dan pemberian

penghargaan sopir/juru

mudi/awak kendaraan

angkutan umum teladan

55.745.000 43.770.776 81.49

4. Pembinaan keselamatan

angkutan perairan

25.085.000 25.085.000 100

5. Pengawasan dan

keselamatan angkutan dan

laik jalan

236.100.000 236.100.000 100

6. Pengamanan, pengaturan

lalu lintas dan parkir

(PAMTURLALINKIR)

267.440.000 215.540.000 80.60

7. Sosialisasi perbengkelan se-

Kota Mataram

7.395.000

6.655.000 89.99

8. Pemilihan pelopor bidang

lalu lintas

13.975.000 12.632.500 90.39

Program

Pengendalian

dan

Pengamanan

Lalu Lintas

1. Penciptaan keselamatan,

ketertiban dan kelancaran

lalu lintas angkutan jalan

325.660.000 257.008.000 79.03


Tabel. 5

Program dan Kegiatan Subbagian Perencanaan Keuangan

Tahun Anggaran 2017


(Rp) Realisasi %

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1. Penyusunan Dokumen

Perencanaan

40.912.500 37.562.500 92.00

2. Penyediaan Administrasi

Keuangan

518.580.501 475.519.850 92.98

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

1. Penyusunan laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

14.620.000 13.112.500 89.69

2. Penyusunan pelaporan

keuangan semesteran

24.900.000 24.400.000 98.19

Program

Pembangunan

Prasrana dan

Fasilitas

Perhubungan

1. Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

60.972.000 56.672.000 93.39

Tabel. 6

Program dan Kegiatan Subbagian Umum Kepegawaian

Tahun Anggaran 2017


(Rp) Realisasi %

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1. Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya

air dan listrik

132.300.000 88.276.862 85.00

2. Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

17.500.000 6.389.100 36.98

3. Penyediaan jasa

kebersihan kantor 95.100.000 93.600.000 98.42

4. Penyediaan jasa

perbaikan peralatan kerja 2.500.000 2.430.000 97.20

5. Penyediaan alat tulis

kantor 28.967.000 28.465.800 98.28

6. Penyediaan barang

cetakan dan penggandaan 223.725.000 223.057.000 99.70

7. Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor 361.158.000 331.025.524 97.91

8. Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan

perundang-undangan

12.960.000 11.520.000 89.00



(Rp) Realisasi %

9. Rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi ke luar

daerah

203.000.000 185.665.318 95.57

10. Pengelolaan

administrasi umum

kepegawaian

31.340.000 31.257.500 99.82

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

1. Pengadaan kendaraan

dinas/operasional 51.400.000 46.300.000 90.08

2. Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

141.830.000 133.335.500 94.02

3. Rehabilitasi sedang/berat

gedung kantor 822.050.000 799.726.000 98.27

Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

1. Pendidikan dan pelatihan

formal 48.000.000 36.042.000 75.11

Tabel. 7

Program dan Kegiatan UPTD. Pengujian Kendaraan Bermotor

Tahun Anggaran 2017

Program Kegiatan Anggaran Realisasi %

Rehabilitasi

dan

Pemeliharaan

Prasarana dan

Fasilitas LLAJ

1. Rehabilitasi/pemelih

araan sarana alat

pengujian

kendaraan bermotor

64.425.000 55.965.000 86.87

Peningkatan

Kelaikan

Pengoperasian

Kendaraan

Bermotor

1. Pengadaan alat

pengujian

kendaraan bermotor

622.870.000 603.808.000 97.14

2. Penyediaan

kelengkapan

Administrasi

pengujian

645.270.000 588.300.000 91.17

Tabel. 8

Program dan Kegiatan UPTD. Perparkiran

Tahun Anggaran 2017


Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

1. Pengadaan Mebeleur

48.949.400 48.000.000 98.41

Peningkatan

Disiplin Aparatur

1. Pengadaan pakaian

kerja lapangan 182.250.000 178.996.000 98.22

1. Pengawasan dan

pengendalian

perparkiran

218.900.000 218.900.000 100



Peningkatan

Pelayanan

Perparkiran

2. Pembinaan

Perparkiran 111.390.000 0 0.00

3. Uji Petik Perparkiran 27.100.000 16.899.000 62.39

4. Sosialisasi perda

parkir 31.807.500 28.932.500 91.02

5. Pengadaan marka

parkir 78.250.000 75.230.000 96.21

3.1.2. Realisasi Kinerja

Akuntabilitas kinerja Dishub Kota Mataram Tahun 2017 diukur dari

tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis, yang

dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dishub Kota Mataram 2017

- 2021. Mengacu pada Renstra tersebut, kemudian difokuskan dalam 13

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dishub Kota Mataram 2014 – 2017 dan

ditetapkan pula 5 tujuan strategis dan 12 sasaran strategis Dinas

Perhubungan.

Tujuan strategis Dishub sebagai berikut:

1. Membentuk instansi yang profesional dan berdaya saing;

2. Menciptakan transportasi jalan yang lancar, nyaman, tertib, dan

selamat;

3. Mewujudkan pelayanan angkutan yang handal;

4. Mewujudkan pemanfaatan teknologi informasi yang merata dan

berbudaya;

5. Meningkatkan potensi dan sumber – sumber pendapatan melalui

pengelolaan yang optimal;

Tujuan – tujuan strategis tersebut dijabarkan menjadi 11 sasaran sebagai

berikut:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan dan budaya kerja;

2. Terbentuknya instansi yang didukung oleh SDM yang profesional, data

dan informasi serta kajian pendukung yang berkualitas;

3. Meningkatnya koordinasi dan kemitraan instansi/lembaga terkait.

4. Mewujudkan fungsi jalan yang nyaman dan lancar;

5. Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku tertib dan

selamat dalam berlalu lintas;

6. Terwujudnya sarana transportasi yang selamat dan laik uji;

7. Terpasang dan terpeliharanya fasilitas keselamatan dan perlengkapan

jalan;

8. Terwujudnya prasarana angkutan yang nyaman dan aman;

9. Terlayaninya kebutuhan masyarakat akan angkutan yang handal dan

terpadu;

10. Meratanya akses angkutan umum bagi masyarakat.

11. Meningkatnya pengelolaan PAD melalui tenaga profesional dan terlatih.

Adapun hasil evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Kota Mataram

tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut.


Tabel. 9

Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2017

No. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Rata -

Rata

1. Jumlah dokumen

SPP dan SOP

Ada/1

dokumen

SOP

Ada/1

dokumen

SOP

100 %

100 %

2. Terselenggaranya

kegiatan koordinasi 1 kegiatan 1 kegiatan 100 %

3. Rasio terpasangnya

faskel jalan (%) 74 % 82.40 % 111,41 %

105,70% 4. Rasio terpeliharanya

faskel jalan (traffic

light dan warning

light) (%)

100% 100% 100%

5. Jumlah uji kir

kendaraan wajib uji 17.579 17.234 98,04%

98,04%

6. Masyarakat/pelajar

yang tersosialisasi

ketertiban dan

keselamatan lalu

lintas

180 orang - 0 %

50 % 7. Terlaksananya

pengawasan,

pengendalian dan

pengaturan bidang

LLAJ di jalan

Terlaksana Terlaksana 100 %

8. Jumlah arus

penumpang

angkutan umum

527.053 537.593 80% 80%

9. Rasio angkutan

darat dengan jumlah

penumpang/load

faktor

0,16 0,28 175% 175%


Bab III. Perencanaan Kinerja 2018

Memperhatikan hasil evaluasi, isu strategis rancanagan kerangka

ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, serta dalam rangka pencapaian

sasaran prioritas pembangunan, maka Dinas Perhubungan Kota Mataram

melakukan konsolidasi rencana pembangunan strategis sekaligus melakukan

evaluasi indikator kinerja. Perubahan tersebut untuk mengakomodir

perkembangan dan dinamika pembangunan dalam sektor transportasi serta

menajamkan program dan kegiatan. Hal ini juga bertujuan untuk

mengakselerasi capaian program dan kegiatan pemerintah dalam sektor

Perhubungan.

Dinas Perhubungan yang mengampu sektor Perhubungan dalam RPJMD

Kota Mataram tahun 2016-2021 bertanggung jawab untuk mengemban misi

nomor 4 yaitu untuk “Meningkatkan Kelayakan Hidup Masyarakat Melalui

Penanganan Sarana Dan Prasarana Perkotaan Berbasis Tataruang Dalam

Rangka Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan” .

Pada tahun 2018 Dinas Perhubungan Kota Mataram mengambil tema

penyelenggaraan sektor transportasi yaitu

“Pembangunan Transportasi Perkotaan yang Berkelanjutan”

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan,

program dan kegiatan yang direncanakan akan diarahkan dan berorientasi

pada pencapaian kinerja yang terukur dan sinergis dengan visi dan misi

pembangunan Kota Mataram. Adapun perencanaan kinerja utama Dinas

Perhubungan Kota Mataram tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Tabel. 9

Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2018

Tujuan Indikator

(Impact)

Sasaran

Strategis

Kota

Sasaran

Strategis

SKPD

Indikator

Kinerja

Utama

Target

2018

Meningkatnya

infrastruktur

fisik, ekonomi

dan sosial

yang

berkualitas

Indeks

Kota

Layak

Huni

Tersedianya

Sarana dan

Prasarana

penunjang

perekonomian

dan sosail

yang

memadai

Meningkatnya

aksesibilitas

dan mobilitas

masyarakat

- Prosentase

penggunaan

moda

angkutan

umum

- Rasio waktu

perjalanan

- 8%

- 1,80

Dari indikator utama tersebut selanjutnya akan dijabarkan dalam

program dan kegiatan yang antara lain tercantum pada tabel berikut.


Tabel. 10

Rencana Kinerja Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2018

Indikator

Kinerja Utama

SKPD

Target

2018

Indikator

Kinerja Utama

Eselon III dan

Ka. UPTD

Program Target

2018 Output Kegiatan Target

Anggaran

(Rp.)

Penanggung

Jawab

Prosentase

penggunaan

moda angkutan

umum

8%

Prosentase

cakupan

pelayanan

angkutan yang

handal dan

berkualitas

Program

Peningkatan

Pelayanan

Angkutan

33%

Tersusunnya

perencanaan standar

pelayanan prasarana

angkutan umum

1 Dok.

60.430.000

Bidang

Angkutan – Sie

Sarana dan

Prasarana

Angkutan

Perbaikan halte

angkutan umum

3 Halte

28.205.000

Bidang

Angkutan – Sie Sarana dan

Prasarana Angkutan

Tersusunnya standar

pelayanan angkutan

umum

1 Dok.

220.700.000

Bidang

Angkutan – Sie Sarana dan Prasarana

Angkutan

Terbangunnya halte

angkutan umum

4 Halte

169.500.000

Bidang Angkutan – Sie

Sarana dan Prasarana Angkutan

Terlaksananya

penegakan disiplin

12 bulan 32.255.000



Indikator

Kinerja Utama

SKPD

Target

2018

Indikator

Kinerja Utama

Eselon III dan

Ka. UPTD

Program Target


Anggaran

(Rp.)

Penanggung

Jawab

angkutan umum

dijalan raya

Angkutan Orang

Tersubsidinya

angkutan feeder

3 Rute

Trayek 778.455.000

Bidang

Angkutan – Sie Angkutan

Orang

Terlaksananya

kegiatan penegakan

disiplin kendaraan

tidak bermotor

12 Bulan

205.600.000


Angkutan Orang

Terlaksananya

kegiatan pengawasan

angkutan pada hari-

hari besar nasional

2 Kali

22.950.000

Bidang

Angkutan – Sie Angkutan

Orang

Tersusunnya database

pelayanan angkutan

1

Database 13.100.000

Bidang Angkutan – Sie Angkutan

Barang

Rasio waktu

perjalanan

1,80 Peningkatan

tingkat pelayanan

jalan

Program

Manajemen dan

Rekayasa Lalu

Lintas

Level B

(0,43) Terpasangnya

perlengkapan jalan

5 Jenis

686.355.000

Bidang

Manajemen dan

Rekayasa Lalu

Lintas – Sie

Rekayasa Lalin


Indikator

Kinerja Utama

SKPD

Target

2018

Indikator

Kinerja Utama

Eselon III dan

Ka. UPTD

Program Target


Anggaran

(Rp.)

Penanggung

Jawab

Terpeliharanya

perlengkapan jalan

12 Bulan

399.197.500

Bidang

Manajemen dan

Rekayasa Lalu

Lintas – Sie

Rekayasa Lalin

Terselenggaranya

survei kinerja lalu

lintas dan

persimpangan

2 Jenis

Survei

89.395.000

Bidang

Manajemen dan

Rekayasa Lalu

Lintas – Sie

Manajemen

Lalin

Terlaksananya

kegiatan Wahana Tata

Nugraha

1 Kegiatan

52.987.500

Bidang

Manajemen dan

Rekayasa Lalu

Lintas – Sie

Manajemen

Lalin

Terlaksananya

kegiatan koordinasi

Forum LLAJ

12

Bulan/4

Instansi 117.127.500

Bidang

Manajemen dan

Rekayasa Lalu

Lintas – Sie

Manajemen

Lalin


Indikator

Kinerja Utama

SKPD

Target

2018

Indikator

Kinerja Utama

Eselon III dan

Ka. UPTD

Program Target


Anggaran

(Rp.)

Penanggung

Jawab

Terlaksananya

kegiatan pengawasan

dan pengendalian

Andalalin ruas jalan

kota

12 Bulan

60.400.000

Bidang

Manajemen dan

Rekayasa Lalu

Lintas – Sie

Manajemen

Lalin

Terlaksananya

kegiatan manajemen

dan rekayasa lalu

lintas perkotaan

4 Ruas

92.117.500

Bidang

Manajemen dan

Rekayasa Lalu

Lintas – Sie

Manajemen

Lalin

Menurunnya

jumlah pelanggar

lalu lintas dan

perizinan

angkutan (%)

Program

Pengendalian

dan Pengamanan

Lalu Lintas

-3%

Terlaksananya

kegiatan edukasi dan

sosialisasi lalu lintas

dan angkutan jalan

6 Jenis

sosialisasi

122.712.000

Bidang

Keselamatan

dan

Pengendalian

Lalu Lintas

Terlaksananya

penegakan hukum lalu

lintas angkutan jalan

12 Bulan

1.115.950.000

Bidang

Keselamatan

dan

Pengendalian

Lalu Lintas


Indikator

Kinerja Utama

SKPD

Target

2018

Indikator

Kinerja Utama

Eselon III dan

Ka. UPTD

Program Target


Anggaran

(Rp.)

Penanggung

Jawab

Meningkatnya

rasio uji

kendaraan yang

berkesalamatan

Program

peningkatan

kelaikan

pengoperasian

kendaraan

bermotor

62%

Terlaksananya

pelayanan pengujian

kendaraan bermotor

12 Bulan

781.782.000

UPTD

Pengujian

Kendaraan

Bermotor

Tingkat

kepatuhan dan

ketertiban

pelayanan parkir

Program

Peningkatan

pelayanan

Perparkiran

56%

Terlaksananya

pelayanan perparkiran

12 Bulan

2.815.238.000 UPTD Pengelola

Perparkiran


Bab IV. Penutup

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018 ini merupakan

komitmen Dinas Perhubungan Kota Mataram dalam penyelenggaraan

pemerintahan yang baik (good governance) serta sebagai upaya untuk

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean government) sebagaimana

diharapkan oleh semua pihak.

Adapun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perhubungan

Kota Mataram merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah

ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi

pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Perencanaan kinerja

merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai sasaran dan program

yang telah ditetapkan pada tahun yang direncanakan.

Rencana kinerja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh

dedikasi dan kerja keras oleh sumberdaya manusia dan potensi yang ada,

dengan harapan mampu memberikan konstribusi positif bagi upaya

pemerintah Kota Mataram dalam rangka merencanakan pembangunan daerah

khususnya di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Mataram. Dimana

keberhasilan suatu organisasi tidak hanya diukur dari habisnya anggaran

yang telah dialokasikan, tetapi difokuskan pada pada aspek efisiensi yang

dapat dicapai, kualitas output yang dihasilkan serta efektivitas mencapai

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan tersusunya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini,

diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas

pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas

Perhubungan Kota Mataram pada tahun 2018.

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2018 - sip-ppid.mataramkota.go.idsip-ppid.mataramkota.go.id/file/rencana-kerja-dinas-perhubungan... · 5. Kepemilikan Uji KIR Angkutan Umum (%) 99 % 99 % 99

Documents