RENCANA KINERJA (RENJA) RSUD Dr. HARYOTO … 2015/LEMTEK/2015.RSD.pdf · Sebagai acuan bagi unit-unit kegiatan dan masyarakat pengguna jasa rumah sakit karena memuat kebijakan ...

Rencana Kinerja RSUD Dr. Haryoto Lumajang Thn. 2015

i

RENCANA KINERJA (RENJA) RSUD Dr. HARYOTO LUMAJANG

TAHUN 2015

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HARYOTO

Jl. Basuki Rahmat No. 5 Telp. (0334) 881666 Fax 887383

L U M A J A N G – 67311

Rencana Kinerja RSUD Dr. Haryoto Lumajang Thn. 2015

ii

KATA PENGANTAR

Dengan berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019 dan

dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Lumajang Nomor 22 Tahun 2014 tentang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2015,

Rencana Strategis Bisnis RSD Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019, serta

Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/308/427.12/2009 tentang Penetapan Status Pola

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Daerah

Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang, telah disusun Rencana Kinerja (Renja) RSUD Dr. Haryoto

Kabupaten Lumajang Tahun 2015.

Sebagai upaya mengoptimalkan fungsi unit kegiatan di RSUD Dr. Haryoto Kabupaten

Lumajang dalam memberikan pelayanan fungsional langsung kepada masyarakat serta

menggali potensi yang ada untuk pengembangan pelayanan dan pelayanan unggulan,

Rencana Kinerja RSUD Dr. Haryoto Lumajang ini menjadi panduan dalam perencanaan,

pelaksanaan, dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan kesehatan RSUD Dr. Haryoto

Kabupaten Lumajang Tahun 2015.

Demikian kiranya bermanfaat untuk pengembangan dan peningkatan kinerja

pelayanan RSUD Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang dan atas kerjasamanya disampaikan

terima kasih.

Lumajang, 12 Januari 2015

Plt. DIREKTUR RSUD Dr. HARYOTO

KABUPATEN LUMAJANG

ttd

Dr. INDRAYUDI KRESNA WARDHANA

NIP. 19590824 198701 2 002

1

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................... i

DAFTAR ISI ......................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN

........................................................................................................... 1

A. UMUM.............................................................................1 1. Latar Belakang...........................................................1

2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kinerja RSUD Dr. Haryoto ..................................................... 3

3. Ruang Lingkup ......................................................... 4

4. Landasan Hukum ...................................................... 4 B. KEDUDUKAN ................................................................... 6

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ............................................. 6 D. SUSUNAN ORGANISASI .................................................... 7 E. KONDISI LINGKUNGAN ORGANISASI ................................ 9

1. Lingkungan Internal .................................................. 9 2. Lingkungan Eksternal ................................................ 10

F. FAKTOR-FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN .......................... 11 BAB II RENCANA STRATEGIS ............................................................ 13

A. VISI DAN MISI ................................................................ 13

B. TUJUAN DAN SASARAN ................................................... 15 C. RENCANA KINERJA TAHUN 2015 ...................................... 17

BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2015 ............................................ 19

A. PROGRAM UTAMA ........................................................... 19 B. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA ................................. 21

C. JUMLAH ANGGARAN YANG DIALOKASIKAN ....................... 23 BAB IV PENUTUP .............................................................................. 26

LAMPIRAN-LAMPIRAN ............................................................ 27-52

2

BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun

Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah

(RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan

program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan

usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja SKPD

memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh

dengan mendorong partisipasi dari masyarakat.

Penyusunan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto

Kabupaten Lumajang Tahun 2015 mengacu pada Rencana Strategis Bisnis

RSUD Dr. Haryoto Lumajang Tahun 2015 – 2019. Disamping itu, Renja

RSUD Dr. Haryoto Lumajang harus terintegrasi dengan prioritas dan fokus

pada pembangunan daerah Tahun 2015, bersinergi dengan prioritas

pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur, serta harus menjadikan

Standart Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan

program dan kegiatan di Lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto

Lumajang.

RSUD Dr. Haryoto Lumajang mulai operasional tahun 1955, pada

tahun 2005 RSD Dr. Haryoto Lumajang mengalami peningkatan kelas C

menjadi kelas B Non Pendidikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1301/Menkes/SK/IX/2005 tentang

Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Kabupaten

Lumajang Provinsi Jawa Timur. Dalam rangka meningkatkan kinerja dan

mutu pelayanan kepada masyarakat, maka di tahun 2010 RSUD Dr. Haryoto

3

mulai menerapkan pengelolaan yang lebih profesional dan bisnis (business

like) sebagai suatu Badan Layanan Umum yang diharapkan dapat menjadi

lebih responsif dan agresif dalam menghadapi tuntutan masyarakat dengan

memberikan pelayanan prima yang efektif dan efisien namun tidak

meninggalkan fungsi sosialnya. Penetapan RSUD Dr. Haryoto sebagai Badan

Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lumajang

Nomor : 188.45/308/427.12/2009 tentang Penetapan Status Pola

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah

Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang. Dengan

berkembangnya RSUD Dr. Haryoto Lumajang sebagai BLUD, maka Peraturan

Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 03 Tahun 2006 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto pun

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 tahun

2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Dr. Haryoto.

Selain itu pada tahun 2011 RSUD Dr. Haryoto telah terakreditasi penuh

untuk 12 pelayanan paripurna. Untuk kegiatan dijabarkan dalam Rencana

Kerja dan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan digunakan sebagai

pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan sebagai unit

pelayanan publik yang telah melaksanakan BLUD, RSUD Dr. Haryoto

Lumajang berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien dan

akuntabel.

Pengelolaan manajemen rumah sakit dituntut untuk lebih

profesional dan tetap menjalankan fungsi sosial rumah sakit urusan wajib

pemerintah bidang kesehatan, khususnya pemberi pelayanan kesehatan

kepada masyarakat miskin. Untuk itu rumah sakit harus dikeloa dengan

optimal. Pengembangan-pengembangan setiap jenis layanan baru rumah

sakit perlu dilakukan terus menerus sepanjang tahun ditetapkan guna

meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan di Kabupaten

Lumajang.

Rencana Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang

tahun 2016 ini disusun melalui perencanaan yang bersifat buttom-up,

4

berdasarkan masukan dari setiap unit kegiatan di lingkungan rumah sakit

sebagai ujung tombak pelayanan. Kegiatan yang direncanakan disesuaikan

dengan prioritas pelayanan dan kebutuhan masyarakat di sekitar RSUD Dr.

Haryoto Lumajang. Pimpinan selaku pemegang kebijakan memberikan

arahan dalam menentukan program-program prioritas yang disesuaikan

dengan program pemerintah Kabupaten Lumajang bidang kesehatan dan

dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun, yaitu selama tahun 2015.

2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kinerja RSUD Dr. Haryoto

Penyusunan Rencana Kinerja RSUD Dr. Haryoto tahun 2015

dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran untuk

periode satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi :

1. Sebagai acuan bagi unit-unit kegiatan dan masyarakat pengguna jasa

rumah sakit karena memuat kebijakan pelayanan kesehatan tingkat

lanjutan (pelayanan publik) di rumah sakit.

2. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan BLUD RSUD

Dr. Haryoto karena memuat arah kebijakan pelayanan kesehatan tingkat

lanjutan di rumah sakit yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah.

3. Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen

Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk peningkatan kinerja pelayanan

kesehatan rumah sakit yang menerapkan PPK-BLUD.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kinerja RSUD Dr.

Haryoto tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan Rencana Strategis Bisnis RSUD Dr. Haryoto tahun 2015-

2019 dalam rencana program kegiatan prioritas, pengembangan

pelayanan, dan pendukung pelayanan kesehatan rumah sakit tahun

anggaran 2015.

2. Menjadi pedoman bagi pengelola (manajemen) RSUD Dr. Haryoto dalam

melaksanakan seluruh kegiatan rumah sakit pada tahun anggaran 2015.

5

3. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan pelayanan

kesehatan dan rujukan antar sektor maupun program tingkat pemerintah

dalam keterpaduan sumber pendanaan.

4. Mewujudkan efisensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya

serta produktif dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rumah

sakit sebagai unit pelayanan publik.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan Rencana Kinerja RSUD Dr. Haryoto

Lumajang Tahun 2016 adalah mengacu pada Rencana Strategis Bisnis RSUD

Dr. Haryoto Lumajang Tahun 2015 – 2019. Disamping itu, Rancangan Renja

RSUD Dr. Haryoto Lumajang harus terintegrasi dengan prioritas dan fokus

pada pembangunan daerah Tahun 2015, bersinergi dengan prioritas

pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur, serta harus menjadikan

Standart Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan

program dan kegiatan di Lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto

Lumajang.

4. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kinerja RSUD Dr. Haryoto Lumajang

Tahun 2015, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu :

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

f. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

6

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

h. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

i. Peraturan Pemerintah Reublik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang

Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Propinsi, dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;

k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2007 tentang

Organisasi Pemerintah Daerah;

l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara,

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan;

n. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/MENKES/Per/VII/2008

tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;

o. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 828/Menkes/SK/IX/2008 tentang

Petunjuk Teknis Standar Pelyanana Minimal Bidang Kesehatan di

Kabupaten/Kota;

p. Peraturan daerah Kabupaten Lumajang Nomor 03 Tahun 2006 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSD Dr. Haryoto;

q. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penjabaran

Tugas dan Fungsi Organisasi Rumah sakit Daerah Dr. Haryoto Kabupaten

Lumajang.

7

B. KEDUDUKAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan kepada

masyarakat, maka di tahun 2010 RSUD Dr. Haryoto mulai menerapkan

pengelolaan yang lebih profesional dan bisnis (business like) sebagai suatu

Badan Layanan Umum yang diharapkan dapat menjadi lebih responsif dan

agresif dalam menghadapi tuntutan masyarakat dengan memberikan

pelayanan prima yang efektif dan efisien namun tidak meninggalkan

fungsi sosialnya. Penetapan RSUD Dr. Haryoto sebagai Badan Layanan

Umum Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lumajang Nomor :

188.45/308/427.12/2009 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit

Umum Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

RSUD Dr. Haryoto merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah

bidang pelayanan kesehatan perorangan yang mempunyai tugas melaksanakan

upaya pelayanan Kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan

mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara

serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan

melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut, RSUD Dr. Haryoto

menyelenggarakan fungsi :

1) Pelayanan medis;

2) Pelayanan penunjang medis dan non medis ;

3) Pelayanan asuhan keperawatan ;

4) Pelayanan rujukan ;

5) Pelakasanaan pendidikan dan pelatihan ;

6) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan ;

7) Pengelolaan administrasi dan keuangan.

8

D. SUSUNAN ORGANISASI

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor

1301/Menkes/SK/IX/2005 tanggal 31 September 2005 tentang Peningkatan

Kelas RSUD Dr. Haryoto dari kelas C menjadi kelas B Non Pendidikan yang

kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang

Nomor 13 Tahun 2013 tentang Struktur Organisasi RSUD Dr. Haryoto

Lumajang diatur sebagai berikut :

1) Direktur

2) Wakil Direktur Medis dan Keperawatan

a) Kepala Bidang Medis

- Kepala Sub Bidang Pelayanan Medis

- Kepala Sub Bidang Penunjang Medis

- Kepala Sub Bidang Rekam Medik

b) Kepala Bidang Keperawatan

- Kepala Sub Bidang Pelayanan Keperawatan

- Kepala Sub Bidang Mutu Pelayanan Keperawatan

3) Wakil Direktur Umum dan Keuangan

a) Kepala Bagian Perencanaan Pengembangan

- Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

- Kepala Sub Bagian Diklat dan Penelitian

- Kepala Sub Bagian Pengolah Data Elektronik

b) Kepala Bagian Keuangan

- Kepala Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan

- Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi

- Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pendapatan

c) Kepala Bagian Umum

- Kepala Sub Bagian Tata Usaha

9

- Kepala Sub Bagian Kepegawaian

- Kepala Sub Bagian Rumah Tangga

4) Instalasi

5) Kelompok Jabatan Fungsional

6) Komite-komite

7) Satuan Pengawas Internal

8) Dewan Pengawas

Dengan telah ditetapkannya RSUD Dr. Haryoto Kabupaten

Lumajang dengan status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

sejak tahun 2009, struktur organisasi yang telah diatur oleh Perda

Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2013 sebagaimana tersebut diatas

saat ini sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang

Rumah Sakit dan Permenkes Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 tentang

Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan,

rumah sakit membutuhkan Dewan Pengawas dan Satuan Pengawas Internal

untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara internal. Kondisi saat

ini, baik Dewan Pengawas maupun Satuan Pengawas Internal yang telah

dibentuk masih belum tercakup dalam struktur organisasi. Bidang Keuangan

juga perlu disempurnakan karena sebagai Badan Layanan Umum Daerah

diperlukan sub bagian perbendaharaan. Selain itu dengan bertambahnya

pelayanan di RSUD Dr. Haryoto maka ada penambahan instalasi yang

merupakan bagian dari struktur organisasi.

Struktur organisasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan Rumah

Sakit tersebut berdampak pada kurang optimalnya kinerja RSUD Dr. Haryoto

sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

10

E. KONDISI LINGKUNGAN ORGANISASI

Dalam upaya pencapaian visi dan misi RSUD Dr. Haryoto Lumajang

terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat baik dari lingkungan

internal rumah sakit sendiri maupun dari lingkungan eksternal. Adapun

faktor-faktor lingkungan tersebut adalah :

1. Lingkungan Internal

a. Kekuatan

1) Sebagai rumah sakit rujukan untuk daerah Lumajang dan

sekitarnya;

2) Terakreditasi 12 pelayanan;

3) Memiliki produk layanan yang beragam dengan tarif terjangkau;

4) Memiliki produk layanan kelas VIP dengan daya saing yang cukup

tinggi;

5) Memiliki SOP di seluruh produk layanan;

6) Memiliki dokter spesialis (organik) lengkap, perawat mahir di

berbagai bidang;

7) Memiliki Komite Medis dan Komite Keperawatan sebagai fungsi

kontrol pelayanan RS;

8) Memiliki hubungan kerja sama dengan lembaga akademis;

9) Peningkatan mutu manajemen RS PPK-BLUD dengan SIM RS;

10) Memiliki dukungan yang kuat dari Pemerintah Kabupaten

Lumajang;

11) Pengendalian keuangan sentral “billing system” menggunakan

teknologi informasi (SIM RS);

12) Adanya kerja sama dengan Askes dan Lembaga Penjamin lain;

13) Lokasi strategis, mudah diakses, bangunan gedung yang lebih

besar, didukung oleh sarana dan prasarana yang lebih lengkap;

11

14) Memiliki fasilitas penunjang pelayanan medis yang lebih lengkap,

dapat diakses 24 jam;

15) Dilengkapi gedung dan peralatan HD (Haemodialisa) yang siap

digunakan;

16) Dilengkapi CT-Scan.

b. Kelemahan

1) Belum memiliki sertifikasi standart mutu (ISO 9001-2000);

2) Belum memiliki layanan unggulan yang unik dan kompetitif;

3) Proporsi perawat dibanding jumlah pasien masih kurang;

4) Tenaga IT untuk pengembangan SIM RS masih terbatas;

5) Budaya organisasi masih belum sepenuhnya mengacu pada visi

dan misi Rumah Sakit;

6) Komitmen SDM terhadap RS mulai melemah;

7) Resistensi terhadap perkembangan teknologi masih tinggi;

8) Instrumen penilaian kinerja karyawan masih belum memadai;

9) Tempat tidur perawatan masih kurang;

10) Implementasi perawatan sarana dan prasarana masih belum

optimal;

11) Manajemen aset dan persediaan sudah dilakukan tapi masih belum

optimal.

2. Lingkungan Eksternal

a. Peluang

1) Perkembangan sosial budaya membuat kebutuhan dan harapan

masyarakat semakin berkembang;

2) Adanya Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang terkait;

12

3) Kebijakan subsidi pemerintah untuk RS berdampak sangat positif

terhadap peran dan fungsi sosial Rumah Sakit dalam membantu

masyarakat kurang mampu dengan BLU;

4) Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi

mempermudah akses informasi;

5) Perkembangan teknologi kesehatan/kedokteran menunjang

peningkatan mutu layanan rumah sakit;

6) Pelaksanaan program pemerintah dalam universal coverage

assurance 2014.

b. Ancaman

1) Status sebagai rumah sakit pemerintah dituntut untuk tetap

terjangkau (murah) dengan layanan yang bermutu;

2) Peningkatan jumlah pesaing dalam pelayanan;

3) Kebijakan Pemerintah tentang SDM/PNS membuat alokasi formasi

yang terbatas dari segi jumlah maupun keahlian;

4) Berlakunga Afta dan pasar bebas (globalisasi ekonomi) membuat

para pemodal baik dari dalam dan luar negeri semakin mudah

mengembangkan bisnis perumahsakitan kesehatan;

5) Teknologi peralatan kesehatan membutuhkan biaya yang besar

untuk pengadaan dan perawatannya.

F. FAKTOR-FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

Faktor kunci keberhasilan yang dilandasi oleh visi, misi yang telah

diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Optimalkan semua sumber daya (tenaga, sarana prasarana, peraturan-

peraturan) untuk meningkatkan kinerja pelayanan RS, dengan

menangkap peluang pasar serta posisi Rumah Sakit sebagai BLUD;

2. Tingkatkan upaya penyelenggaraan pengelolaan rumah sakit sebagai

Badan Layanan Umum daerah;

13

3. Tingkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, SDM, dan jenis

layanan untuk seluruh lapisan masyarakat dengan pemberian pelayanan

sesuai standart;

4. Perbaiki, pelihara, dan lengkapi sumber daya, sarana dan prasarana

dengan sistem dan prosedur yang mengarah pada peningkatan kualitas

dengan mengutamakan kepentingan konsumen.

14

BAB II

RENCANA STRATEGIS

A. VISI DAN MISI

Sejalan dengan tujuan pembangunan bidang kesehatan di

Kabupaten Lumajang, maka dalam menjalankan fungsi pelayanan

kesehatan perorangan tingkat lanjutan, RSUD Dr. Haryoto menetapkan visi

"Menjadi Rumah Sakit Pilihan Utama Masyarakat Lumajang dan Sekitarnya"

Dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka RSUD Dr.

Haryoto mempunyai misi :

1) Meningkatkan komitmen dan profesionalisme staf medis dan non

medis untuk mewujudkan pelayanan yang berorientasi pada pelanggan

2) Memberikan pelayanan kesehatan yang prima dan komprehensif,

dengan tetap memperhatikan aspek sosio-ekonomi

3) Meningkatkan sistem manajemen serta mencukupi kebutuhan sarana

dan prasarana sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.

Sebagaimana dalam visi dan misi tersebut, tahun 2015 merupakan

tahun pertama perencanaan dalam Rencana Strategis Bisnis RSUD Dr.

Haryoto (2015 – 2019) yang akan dijabarkan dan secara menyeluruh

diproyeksikan ke dalam rencana kerja (Renja) tahunan Tahun 2015. Ke

depan agar dapat dicapai dan dilaksanakan dengan baik.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu

dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dengan menjawab isu

strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil

yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara kualitatif

maupun kuantitatif, spesifik, mudah dicapai, rasional dan dapat dilaksanakan

dalam jangka waktu 5 tahun.

15

Adapun Tujuan dari Visi dan Misi RSUD Dr. Haryoto adalah sebagi berikut :

1. Terbangunnya citra positif RSUD Dr. Haryoto di masyarakat Lumajang

dan sekitarnya.

Tujuan tersebut dilaksanakan dengan sasaran :

- Meningkatnya pemanfaatan rumah sakit

2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan yang berorientasi pada

kebutuhan, kepuasan, dan harapan customer.

Tujuan tersebut dilaksanakan dengan sasaran :

- Meningkatnya kualitas tempat layanan

- Meningkatnya kualitas layanan

- Meningkatnya kinerja SPM

- Meningkatnya kesinambungan proses organisasi

3. Terwujudnya peningkatan komitmen dan profesionalitas SDM serta

kualitas sarana dan prasarana Rumah Sakit.

Tujuan tersebut dilaksanakan dengan sasaran :

- Meningkatnya komitmen dan profesionalitas SDM

- Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana rumah sakit

4. Terwujudnya peningkatan likuiditas dan kemandirian keuangan RSUD Dr.

Haryoto.

Tujuan tersebut dilaksanakan dengan sasaran :

- Meningkatnya kemandirian keuangan

- Meningkatnya likuiditas

16

B. TUJUAN DAN SASARAN

Sesuai dengan Rencana Strategis Bisnis RSUD Dr. Haryoto Lumajang 2015-2019

maka Tujuan dan Sasaran adalah sebagai berikut :

Tujuan Sasaran Indikator Kinerja

1.

Terbangunnya citra positif RSUD Dr.

Haryoto di mata masyarakat Lumajang dan

sekitarnya

1.1

Meningkatnya pemanfaatan rumah sakit

1.1.1 Prosentase perolehan pasien baru

(customer acquisition)

1.1.2 Prosentase perolehan pasien lama

(loyalitas customer)

1.1.3 Jumlah kunjungan pasien rawat jalan

1.1.4 Jumlah kunjungan IGD

1.1.5 Cakupan Neonatus dengan Komplikasi

yang ditangani

1.1.6 Prosentase jumlah rujukan pasien maskin yang ditangani

1.1.7 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan

1.1.8 Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani

1.1.9 Cakupan kunjungan bayi

1.1.10 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

2.

Terwujudnya mutu pelayanan rumah sakit

2.1

Menigkatnya Kualitas tempat layanan

2.1.1 Jumlah TT (yang tersedia)

2.1.2 BOR

2.1.3 BTO

2.1.4 TOI

2.1.5 ALOS

2.2

Meningkatnya Kualitas layanan

2.2.1 GDR

2.2.2 Kematian pasien di IGD ≤ 8 jam

2.2.3 Peresepan obat sesuai formularium

2.2.4 Kejadian infeksi nosokomial di

pelayanan rawat inap

2.2.5 Kejadian pulang sebelum dinyatakan

sembuh

2.2.6 NDR

2.2.7 Waktu tunggu operasi elektif

2.2.8 Kejadian kematian di meja operasi

2.2.9 Kejadian infeksi nosokomial pelayanan intensif

2.2.10 Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium

2.2.11 Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat

2.2.12 Tidak adanya kejadian kesalahan

pemberian diet

17

Tujuan Sasaran Indikator Kinerja

2.3 Meningkatnya Kinerja SPM

2.3.1 Prosentase pencapaian Jumlah SPM

2.4

Meningkatnya kesinambungan proses

organisasi (perencanaan, pelaksanaan,

dan monev kegiatan)

2.4.1 Kelengkapan pengisian jabatan sesuai

persyaratan jabatan dalam struktur organisasi

2.4.2 Adanya perencanaan pengembangan SDM

2.4.3 Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi

2.4.4 Ketepatan waktu penyusunan laporan

keuangan

2.4.5 Kelengkapan pelaporan akuntabilitas

kinerja

3. Terwujudnya peningkatan

komitmen dan profesionalitas SDM serta

kualitas sarana ddan prasarana Rumah Sakit

3.1 Meningkatnya komitmen dan

profesionlaitas SDM

3.1.1 Prosentase tingkat kehadiran

3.1.2 Pemberian pelayanan kegawat-daruratan bersertifikat (ATLS/BTLS/BCLS/PPGD/GELS) yang

masih berlaku

3.1.3 Dokter spesialis pemberi pelayanan di

poliklinik spesialis

3.1.4 Pemberi pelayanan rawat inap oleh tenaga yang kompeten

3.1.5 Adanya anggota PPI tang terlatih

3.1.6 Petugas keamanan bersertifikat pengamanan

3.1.7 Karyawan mendapat pelatihan minimal 20 jam per tahun

3.2 Meningkatnya

kualitas sarana dan prasarana

Rumah Sakit

3.2.1 Ketersediaan pelayanan ambulan dan mobil jenazah

3.2.2 Ketersediaan linen

3.2.3 Ketepatan waktu pemeliharaan alat

sesuai jadwal pemeliharaan

3.2.4 Ketepatan waktu kalibrasi alat

3.2.5 Ketersediaan APD di setiap instalasi /

unit kerja pelayanan

4.

Terwujudnya peningkatan likuiditas dan

kemandirian keuangan

4.1

Meningkatnya kemandirian keuangan

4.1.1 Sales Growth Rate (SGR)

4.1.2 Cost Rescovery Rate (CRR)

4.1.3 Prosentase tingkat kemandirian

4.2

Meningkatnya likuiditas

4.2.1 Collection period

(waktu pengumpulan piutang)

4.2.2 Current ratio

4.2.3 Cash Ratio

4.2.4 Rasio Solvabilitas

18

C. RENCANA KINERJA TAHUN 2015

Sesuai dengan Rencana Strategis Bisnis RSUD Dr. Haryoto Lumajang

tahun 2015-2019, Rencana Kinerja Tahun 2015 sebagai berikut :

No Program/Kegiatan Tolok Ukur / Indikator

Capaian

Target

Capaian (%)

1 Program Peningkatan Mutu

Pelayanan Kesehatan BLUD

1.1 Pelayanan dan Pendukung

Pelayanan BLUD

Terpenuhinya kebutuhan barang

habis pakai dan jasa untuk

pendukung pelayanan

100

2 Program Pengadaan,

Peningkatan dan Perbaikkan

Sarana dan Prasarana

RS/RSJ/RS Paru-paru dan RS

Mata

2.1 Peningkatan Sarana, Prasarana dan

Peralatan Kesehatan untuk

Pelayanan Kesehatan Rujukkan

Terpenuhinya kebutuhan barang

medis dan non medis untuk

kegiatan pelayanan dan

pendukung pelayanan

100

3 Program Pembinaan

Lingkungan Sosial (DBHCHT)

3.1 Peningkatan Pelayanan dan

Penanggulangan Masalah Kesehatan

Penderita penyakit internis

mendapatkan pelayanan lebih

optimal

100

4 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

4.1 Peningkatan Pelayanan dan

Penanggulangan Masalah Kesehatan

Tertanganinya penderita akibat

dampak rokok secara optimal

100

Dalam menyusun rencana kinerja dan kegiatan yang harus dilaksanakan

sesuai fungsi RSUD Dr. Haryoto sebagai SKPD yang memberikan pelayanan

langsung kepada masyarakat, agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar, efektif,

efisien, dan produktif, harus didukung dengan anggaran yang cukup.

Sasaran bidang kesehatan sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten

Lumajang Tahun 2015 adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang

19

dimaksudkan untuk meningkatkan usia harapan hidup masyarakat. Sejalan

dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2015, maka prioritas

program RSUD Dr. Haryoto adalah Program Peningkatan Mutu Pelayanan

Kesehatan BLUD.

Program dijabarkan dalam kegiatan utama yang bertujuan untuk

meningkatkan performance rumah sakit sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

Berdasarakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-

BLUD), RSUD Dr. Haryoto sebagai SKPD yang telah menerapkan PPK-BLUD sesuai

dengan Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/308/427.12/2009, diberikan

fleksibilitas dalam pengelolaan pendapatan fungsional (pendapatan yang diperoleh

dari pelayanan langsung / pendapatan BLUD) untuk digunakan sepenuhnya

membiayai biaya operasional pelayanan langsung kepada pasien. Dengan

fleksibilitas tersebut performance rumah sakit dapat ditingkatkan melalui kegiatan-

kegiatan :

1. Pembinaan Lingkungan Sosial;

2. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikkan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS

Paru-paru dan RS Mata;

3. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD;

4. Program Upaya Kesehatan Masyarakat.

20

BAB III

RENCANA KINERJA TAHUN 2015

A. PROGRAM UTAMA

Penyusunan Rencana Kinerja RSUD Dr. Haryoto Lumajang Tahun 2015

mengacu pada Rencana Strategis Bisnis RSUD Dr. Haryoto Kabupaten

Lumajang Tahun 2015-2019. Sedangkan pelaksanaan untuk mencapai sasaran

adalah melalui kegiatan sebagaimana yang terurai di bawah ini :

Program Utama dan Kegiatan RSUD Dr. Haryoto Lumajang Tahun

2015

No Program/Kegiatan Sumber

Dana

Ket

1 Program Pengadaan,

Peningkatan dan Perbaikan

Sarana dan Prasarana

RS/RSJ/RS Paru/RS Mata

DAK/APBD

Provinsi

Penyediaan Sarana, Prasarana,

dan Peralatan Kesehatan untuk

Pelayanan Kesehatan Rujukan

2 Program Peningkatan Mutu

Pelayanan Kesehatan BLUD

BLUD

RSUD Dr.

Haryoto

Peningkatan Pelayanan dan

Pendukung Pelayanan BLUD

3 Pembinaan Lingkungan

Sehat

DBHCHT

Peningkatan Derajat Kesehatan

Masyarakat dengan

Penyediaan Fasilitas

Perawatan Kesehatan bagi

Penderita Akibat Dampak

Asap Rokok

4 Upaya Kesehatan Pajak

21

Masyarakat Rokok

Peningkatan Pelayanan dan

Penanggulangan Masalah

Kesehatan

Sebagai SKPD dengan tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan

kesehatan rumah sakit kepada masyarakat, peran masyarakat sangat

penting dalam mendukung semua program dan/atau kegiatan yang telah

ditetapkan.

Adapun pelayanan kesehatan lanjutan yang terkait dan dibutuhkan oleh

masyarakat serta diusulkan sebagai peran serta masyarakat untuk ikut

berkontribusi dalam pembangunan kesehatan/ pengembangan pelayanan

kesehatan di RSUD Dr. Haryoto dijabarkan dalam berikut :

a. Pelayanan kesehatan lanjutan di rumah sakit ditambah/diperluas

jenisnya dengan menyesuaikan kasus penyakit terbanyak yang dialami

masyarakat.

b. Tetap memberikan pelayanan kesehatan dengan baik kepada

masyarakat miskin

c. Melibatkan masyarakat dalam sosialisasi dan informasi melalui dialog

interaktif tentang kesehatah dan rumah sakit

Usulan kegiatan sebagai aspirasi masyarakat tersebut secara

menyeluruh ditampung dan disinergikan dengan program dan kegiatan

pelayanan dan peningkatan pelayanan kesehatan rumah sakit.

Kebijakan rencana kerja diprioritaskan pada penyelenggaran pelayanan

kesehatan di RSUD Dr. Haryoto sebagai berikut :

1. Sebagai unit pelayanan publik, diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan

keuangan yang bersumber dari pendapatan langsung fungsional untuk

meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit sesuai

Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/308/427.12/2009.

2. Sebagai SKPD yang menerapkan PPK-BLUD, dituntut lebih profesional

dengan menangkap peluang yang ada untuk pengembangan dan ada

inovasi baru yang berpihak kepada masyarakat dan berdampak pada

peningkatan kinerja rumah sakit. Kemampuan rumah sakit untuk dapat

membiayai operasional dari pendapatan fungsional yang diperolehnya

22

dituangkan dalam rencana kerja. Biaya gaji PNS dan belanja modal

(aset) rumah sakit serta biaya berobat bagi pasien masyarakat miskin

non kuota tetap menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten

Lumajang untuk dapat memenuhi dan mewujudkannya, agar RSUD Dr.

Haryoto tetap dapat beroperasi dan menjadi rumah sakit pilihan utama

masyarakat Lumajang dan sekitarnya.

3. Sesuai dengan fungsi RSUD Dr. Haryoto sebagai unsur pendukung

Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam memberikan pelayanan publik

bidang kesehatan, dalam menjalankan fungsinya wajib berpedoman

pada peraturan yang berlaku. Masyarakat miskin dapat memperoleh

pelayanan kesehatan dengan kualitas sama dan sesuai dengan Standart

Pelayanan Minimal Rumah Sakit dengan beban biaya operasional

menjadi tanggung jawab Pemerintah.

4. Kebijakan pelaksanaan program diprioritaskan pada Peningkatan Mutu

Pelayanan Kesehatan BLUD, dengan kegiatan Pelayanan dan Pendukung

Pelayanan BLUD.

B. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Sasaran dan Indikator kinerja RSUD Dr. Haryoto Lumajang Tahun 2015

dapat dilihat sebagaimana di bawah ini :

Sasaran dan Indikator Kinerja RSUD Dr. Haryoto Lumajang Tahun 2015 :

No Program /

Kegiatan

Sasaran Indikator Target

Kinerja

1 Program

Peningkatan Mutu

Pelayanan

Kesehatan BLUD /

Peningkatan

Pelayanan dan

Pendukung

Pelayanan BLUD

- Penyelenggaraan pelayanan

medik rawat jalan, dan rawat

darurat yang prima

- Penyelenggaraan pelayanan

medik rawat inap yang prima

- Penyelenggaraan pelayanan

penunjang medik yang prima

- Penyelenggaraan pelayanan

administrasi yang prima

- Akreditasi RS

Output :

- Terpenuhinya

kebutuhan

- Tercapainya pelayanan

dan pendukung

pelayanan BLUD

Outcomes :

Terlaksananya pelayanan

dan pendukung pelayanan

BLUD

100%

2 Program

Pengadaan,

Peningkatan dan

Perbaikan Sarana

- Penyelenggaraan pelayanan

penunjang medis lebih

optimal

Output :

Peningkatan pelayanan

penunjang medis RS

Outcomes :

100%

23

Prasarana

RS/RSJ/RS Paru

paru dan RS Mata /

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Kesehatan BLUD

Tersedianya sarana

prasarana dan peralatan

kesehatan rujukan

3

Program Pembinaan

Lingkungan Sosial /

Peningkatan Derajat

Kesehatan

Masyarakat dengan

Penyediaan

Fasilitas Perawatan

bagi Penderita

Akibat Dampak

Asap Rokok

-Penyelenggaraan pelayanan

rawat inap penderita

penyakit paru dan jantung

lebih optimal

Output :

Penderita penyakit akibat

dampak rokok tertangani

lebih optimal

Outcomes :

Tersedianya gedung rawat

inap penyakit paru dan

jantung

100%

4 Program Upaya

Kesehatan

Masyarakat /

Peningkatan

Pelayanan dan

Penanggulangan

Masalah Kesehatan

- Penyelenggaraan pelayanan

untuk menanggulangi

masalah kesehatan lebih

optimal

Output : Pelayanan di

RSUD Dr. Haryoto lebih

optimal

Outcomes :

Tersedianya alat

medis/kesehatan untuk

peningkatan pelayanan di

RSUD Dr. Haryoto

100%

Program pemerintah bidang kesehatan baik pusat maupun provinsi

tertuang dalam pokok-pokok kebijakan pelayanan kesehatan nasional yang

pendanaannya bersumber dari pusat (APBN) maupun APBD Provinsi.

Penyelenggaraan kegiatannya diserahkan kepada kabupaten/ kota/ atau

langsung ke SKPD sesuai bidang dan fungsinya.

Adapun program dan kegiatan pusat/provinsi yang dapat diidentifikasi

dan diproyeksikan pada kegiatan pelayanan kesehatan rumah sakit yaitu :

1. Program Pembinaan Lingkungan Sosial dengan kegiatan Peningkatan

Pelayanan dan Penaggulangan Masalah Kesehatan (sumber Dana Bagi

Hasil Cukai Hasil Tembakau / DBHCHT).

2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan Peningkatan

Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan (sumber Dana Pajak

Rokok).

24

Dalam pengukuran kinerja RSUD Dr. Haryoto, pelaporan disusun dengan

melakukan pendekatan terhadap kinerja baik secara kualitatif maupun

kuantitatif yang diharapkan dapat meberikan suatu gambaran mengenai tingkat

pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok menurut

masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome), sedangkan untuk

indikator kinerja benefit dan impact belum dikembangkan pengukurannya. Hal

ini disebabkan karena kesulitan untuk menetapkan secara tepat apa saja yang

harus diukur.

Sesuai dengan tugas pokok RSUD Dr. Haryoto yaitu melaksanakan upaya

kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya

penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu

dengan upaya peningkatan serta pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. JUMLAH ANGGARAN YANG DIALOKASIKAN

Jumlah anggaran yang direncanakan untuk mendukung pelaksanaan

Program dan Kegiatan di RSUD Dr. Haryoto Lumajang Tahun 2015 sebesar

Rp. 86.965.538.000,- (Delapan Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Enam

Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan

rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan BLUD RS : Rp. 63.000.000.000,-

2. DBHCHT : Rp. 16.100.000.000,-

3. Dana Alokasi Khusus (DAK) : Rp. 1.865.538.000,-

4. Dana Pajak Rokok : Rp. 6.000.000.000,-

Untuk perincian kegiatan sebagaimana lampiran RKT Tahun 2015.

25

26

RENCANA KINERJA RSUD Dr. HARYOTO KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 KESEHATAN ORGANISASI : 1.02.02.00. RSUD Dr. HARYOTO

PROGRAM RENCANA STRATEGIS BISNIS

PROGRAM/KEGIATAN RENCANA ANGGARAN

KODE URAIAN INDIKATOR SATUAN

TINGKAT

CAPAIAN / TARGET

JUMLAH (Rp) SUMBER

DANA

1.02.1.02.02.00.35 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

Penyelenggaraan Pelayanan Medik Rawat Jalan, dan Rawat Darurat yang Prima

Penyelenggaraan Pelayanan Medik Rawat Inap yang Prima

Penyelenggaraan Pelayanan

Penunjang Medik yang Prima Penyelenggaraan Pelayanan

Administrasi yang Prima Akreditasi RS

1.02.1.02.02.00.35.01 Peningkatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD

Masukan: Dana Keluaran: Terlaksananya kegiatan untuk peningkatan

pelayanan kesehatan BLUD Hasil:

Terpenuhinya kebutuhan operasional untuk peningkatan pelayanan kesehatan BLUD

Rp bln

%

63.000.000.000 12

100

63.000.000.000

BLUD-RS

1.02.1.02.02.00.36 Program Pengadaan,

Peningkatan dan Perbaikkan sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS Paru-paru dan RS Mata

Pembangunan Gedung Ruang

Perawatan, ICU, Instalasi Radiologi, IPS lengkap dengan Workshop, Garasi Ambulans, dan Ruang Pelayanan Umum

Pengadaan Kelengkapan Peralatan Medis, Penunjang Medis,

Penunjang Non Medis dan Operasional Pelayanan

1.02.1.02.02.00.36.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan BLUD

Masukan: Dana Keluaran:

Terlaksananya kegiatan pemenuhan kebutuhan barang medis dan non

medis Hasil: Terpenuhinya kebutuhan barang medis dan non

medis untuk kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan

Rp bln

%

1.865.538.000 12

100

1.865.538.000 DAK

1.02.1.02.02.00.16

Program Pembinaan

27

PROGRAM RENCANA STRATEGIS BISNIS

PROGRAM/KEGIATAN RENCANA ANGGARAN

KODE URAIAN INDIKATOR SATUAN

TINGKAT

CAPAIAN / TARGET

JUMLAH (Rp) SUMBER

DANA

Lingkungan Sosial

1.02.1.02.02.00.16.11 Peningkatan Derajat Kesehatan

Masyarakat dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan bagi Penderita Akibat Dampak

Asap Rokok

Masukan: Dana

Keluaran: Pengadaan alat kesehatan dan pembangunan gedung

rawat inap/ICU Hasil: Penderita penyakit internis mendapat pelayanan lebih

optimal

Rp

bln %

16.100.000.000

12 100

16.100.000.000 DBHCT

Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

Masukan : Dana Keluaran : Tersedianya alat medis/alat kesehatan

untuk peningkatan pelayanan di RSUD Dr. Haryoto Lumajang

Hasil : Pelayanan di RSUD Dr. Haryoto lebih optimal

Rp. Bln %

6.000.000.000 12

100

6.000.000.000 Pajak Rokok

TOTAL 86.965.538.000

Keterangan :

Total rencana anggaran sebesar Rp. 86.965.538.000 (Delapan Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh

Delapan Ribu Rupiah) yang diproyeksikan dapat diperoleh dari :

1. Pendapatan BLUD RS : Rp. 63.000.000.000,-

2. DBHCT : Rp. 16.100.000.000,-

3. Dana Alokasi Khusus (DAK) : Rp. 1.865.538.000,-

4. Pajak Rokok : Rp. 6.000.000.000,-

28

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kinerja (Renja) RSUD Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang Tahun 2015

merupakan dokumen perencanaan yang penting untuk dipedomani dalam memberikan arah

bagi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2015 di lingkungan RSUD Dr. Haryoto

Lumajang, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah pada tahun 2015. Renja

RSUD Dr. Haryoto Lumajang Tahun 2015 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Bisnis

RSUD Dr. Haryoto Lumajang 2015-2019, yang memuat target pelaksanaan program dan

kegiatan untuk lima tahun ke depan.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Rencana Kinerja RSUD Dr. Haryoto Lumajang Tahun

2015 merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran

pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan

perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh RSUD Dr. Haryoto Lumajang

sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan

pelaksanaan isi Renja RSUD Dr. Haryoto Lumajang.

Semoga penyusunan Rencana Kinerja RSUD Dr. Haryoto Lumajang Tahun 2015 ini

dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai

tujuan pembangunan daerah Kabupaten Lumajang.

Akhirnya ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam

penyusunan Rencana Kinerja ini.