RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN 2015 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN MALANG
RENCANA KERJA
( RENJA )
TAHUN 2015
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR
KABUPATEN MALANG
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT karena
berkat rakhmat dan hidayahnya Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Pasar Kabupaten Malang dapat menyelesaikan Rencana Kerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Tahun 2015 yang merupakan
penjabaran dari menyelesaikan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat
Daerah (RENSTRA SKPD) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
Kabupaten Malang Tahun 2011 – 2015.
Dalam Rencana Kerja ini, kami berupaya untuk konsisten
terhadap agenda pembangunan Kabupaten Malang utamanya “
Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Malang yang MADEP MANTEP
(Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan
Berdayasaing) “. Guna mendukung agenda tersebut, maka Visi Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang adalah:
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malang yang Mandiri, Produktif
dan Berdayasaing Melalui Peningkatan Peranan Perindustrian,
Perdagangan, dan Pengelolaan Pasar.
Semoga dengan telah tersusunnya RENJA SKPD ini, pelaksanaan
kegiatan dalam kurun waktu tahun 2015 dapat dilaksanakan secara
efektif dan se-efisien mungkin, baik dari aspek pengukuran kinerja
kegiatan maupun dari aspek keuangan, sehingga dampak yang
diharapkan adalah terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi
secara signifikan dan berhubungan langsung dengan peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih yang tulus
kepada yang terhormat : Bapak Bupati Malang, Bapak Wakil Bupati
Malang dan Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Malang yang telah
memberikan motivasi, sehingga penyusunan perencanaan strategis ini
dapat terselesaikan dengan baik, disamping itu memberikan penghargaan
yang tinggi kepada segenap pejabat struktural, fungsional dan staf
dilingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten
Malang terwujudnya penyusunan perencanaan kerja SKPD Tahun 2015
ini.
Akhirnya hanya kepada Allah SWT kami memohon dengan
harapan agar rencana yang telah dituangkan dapat diwujudkan dalam
implementasinya.
Malang, Desember 2014
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR
KABUPATEN MALANG
Ir. HELIJANTI KOENTARI
Pembina Utama Muda Nip. 19600314 198503 2 007
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
Bab I PENDAHULUAN................................................................ 1
1.1. Latar Belakang............................................................ 1
1.2. Landasan Hukum........................................................ 3
1.3. Maksud dan Tujuan ................................................... 4
1.4. Sistimatika Penyusuna................................................ 5
Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD
TAHUN LALU................................................................... 6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun
Lalu dan Capaian Rencana Stratejik SKPD.................. 6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD................................ 23
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi SKPD.............................................................. 27
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD................... 29
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat............................................................... 40
Bab III TUJUAN DAN SASARAN…............................................ 46
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..................... 46
3.2. Tujuan, Sasaran Rencana Kerja SKPD....................... 47
3.2.1. Tujuan........................................................... 47
3.2.2. Sasaran.......................................................... 47
Bab IV PROGRAM DAN KEGIATAN............................................ 49
4.1. Program dan Kegiatan............................................... 49
Bab V P E N U T U P................................................................. 62
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1. Rekap Hasil Evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan
Pencapaian Renstra Tahun 2013
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang
Tabel 2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2014
Tabel 2.5. Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2014 / Kegiatan Hasil
Musrenbang Tahun 2013
Tabel 4.1. Rumusan Rencana Program/Kegiatan Tahun 2014 dan
Perkiraan Maju Tahun 2015
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 : Keputusan Bupati Malang Nomnor : 180/
/KEP/421.013/2013 tentang Pengesahan Rancangan
Akhir Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang Tahun
Anggaran 2014
Lampiran 2 : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan
dan Pasar Kabupaten Malang Nomnor : 180/
/KEP/421.113/2013 tentang Penetapan Rencana Kerja
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten
Malang Tahun Anggaran 2014
Lampiran 3 : Berita Acara Hasil Verifikasi Renja Tahun 2014
Lampiran 4 : Check List untuk konsultasi dan verifikasi kesesuaian
dokumen Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Pasar dengan RKPD Tahun 2013 dan Rentra Tahun
2010-2015
1
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR NOMOR : 188.45 /1226.2/ KEP / 421.113 / 2014 TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN MALANG TAHUN 2015
RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN,PERDAGANGAN DAN PASAR
BAB I
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang
Perubahan lingkungan mengharuskan setiap lembaga
pemerintah untuk melakukan berbagai penyesuaian terutama yang mengarah kepada terselenggaranya tata pemerintahan yang baik serta menciptakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih efisien, efektif, partisipatif, transparan, dan akuntabel. Untuk itu, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun. Selanjutnya Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) yang merupakan penjabaran dari Dokumen RPJMD. Ketentuan tersebut diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut : 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah
kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun; 2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen
Pemerintah. Proses penyusunan RENJA didasarkan pada penjaringan
aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil
2
evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan RENJA SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan RENJA SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Malang.
Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja
SKPD yang dilanjutkan dengan RENJA SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan RENJA SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, Prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.
RENSTRA Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar 2011-2015 merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi , tujuan sasaran, dan strategi, didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan dan kebutuhan nyata daerah, aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang serta merupakan penyempurnaan RENSTRA Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar 2008-2010 yang pernah disusun.
Berangkat dari latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar membuat RKPD yang merupakan rencana kegiatan tahunan dan digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut. Dengan adanya RKPD ini, diharapkan sektor Industri, sektor perdagangan dan pengelolaan Pasar Kabupaten Malang dapat berperan secara optimal sebagai fasilitator, dan katalisator dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Malang.
1.2. Landasan Hukum
Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang 2015 adalah: a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah; b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional; c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah d. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah; e. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3
f. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);
g. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010 – 2015;
h. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangakat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar.
1.3. Maksud dan Tujuan
Adapun maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat selama 5 tahun dan dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang
dilaksanakan setiap tahun.
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2015 langkah-langkah kebijakan yang diprioritaskan dan dimantapkan dalam pembangunan Industri, perdagangan dan Pasar selama 2011-2015 diantaranya : Meningkatkan peran Industri, Perdagangan dan Pasar dalam perekonomian, serta pengembangan industri kecil termasuk Industri rumah tangga dalam penciptaan lapangan usaha dan lapangan kerja yang luas.
Untuk itu, pembangunan Industri, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar sebagai motor penggerak perekonomian, akan terus didorong peran dan kontribusinya terhadap pembangunan.
Sesuai amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, arah kebijakan tersebut dituangkan dalam program dan kegiatan dalam bentuk Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) setiap tahunnya, untuk itu maka disusunlah RENJA-SKPD Tahun 2015 ini, untuk mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2015 dalam program dan kegiatan. Selanjutnya, RENJA-SKPD diperinci dalam RKA-SKPD yang memuat pendapatan dan belanja SKPD lebih detail.
Perumusan RENJA-SKPD dilakukan dengan memperhatikan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik diantaranya memperhatikan hasil MUSRENBANG, responsif terhadap permasalahan dan isu-isu strategis, efisient dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi kebutuhan SKPD saja melainkan juga menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan Industri, Perdagangan dan Pasar.
Diharapkan dengan perencanaan yang baik, program dan kegiatan akan berkontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran SKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam RENSTRA SKPD.
1.4. Sistematika Penyusunan
Untuk memudahkan memahami Rencana Kerja SKPD pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang Tahun
4
Anggaran 2014 ini, maka disusun sistematikan penulisan sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penyusunan
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Rencana Stratejik SKPD
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Bab III Tujuan dan Sasaran
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan, Sasaran Rencana Kerja SKPD
Bab IV Program dan Kegiatan
4.1. Program dan Kegiatan
Bab V Penutup
40
BAB II
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu dan Capaian
Rencana Stratejik SKPD
Pembangunan Perindustrian, Perdagangan dan Pasar, sebagai
motor penggerak perekonomian, akan terus didorong peran dan
kontribusinya terhadap pembangunan. Sektor Industri dan
Perdagangan telah menunjukkan peranan yang penting dan strategis
bagi perekonomian Kabupaten Malang. Untuk itu peran Industri dalam
perekonomian dan Pengembangan Industri kecil termasuk Industri
tradisional dalam penciptaan lapangan usaha dan lapangan kerja yang
luas serta Pengembangan Industri pengolahan hasil pertanian dalam
rangka pemanfaatan seoptimal mungkin potensi sektor pertanian
haruslah menjadi Prioritas sebagai kontribusi PDRB dalam rangka
mencapai pertumbuhan ekonomi. Serta peran serta dari pasar yang
merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dapat digunakan
sebagai pengukur indikator pertumbuhan perekonomian suatu daerah.
Semakin banyak orang yang bertransaksi di suatu pasar, maka
perkeonomian daerah tersebut akan menjadi meningkat, hal ini
dipengaruhi juga oleh kondisi fisik pasar itu sendiri, terutama pasar
tradisional yang semakin lama kondisi fisiknya semakin
memprihatinkan.
A. BIDANG PERINDUSTRIAN
Kemajuan pembangunan industri dapat dilihat dari
perkembangan indikator antara lain unit usaha industri tahun
2012 sebanyak 21.354 unit usaha dan tahun 2013 sebanyak
21.895 unit usaha dan tahun 2014 per Maret 21.793 unit usaha,
nilai investasi sektor industri pada tahun 2012 sebesar
Rp.2.667.230.000 pada tahun 2013 mencapai Rp.2.701.677.000,
pada tahun 2014 per Maret mencapai Rp.2.724.754.552 dengan
tenaga kerja yang terserap juga mengalami peningkatan dari tahun
2012 sebanyak 158.771 orang dan pada tahun 2013 menjadi
40
160.222 orang pada tahun 2014 per Maret 161.269 orang.
Perkembangan industri tersebut terbagi menjadi industri formal
dan informal; sektor formal tahun 2012 sebanyak 1.717 unit usaha
dan pada tahun 2013 menjadi 1.767 unit usaha pada tahun 2014
per Maret menjadi 1.781 unit usaha. Untuk nilai investasi sektor
industri formal pada tahun 2012 sebesar Rp.2.651.337.960.000
pada tahun 2013 mencapai Rp.2.684.923.643.000 pada tahun 2014
per Maret mencapai Rp.2.707.796.585. Tenaga kerja yang terserap
di sektor industri formal juga mengalami peningkatan dari tahun
2012 sebanyak 104.580 orang dan pada tahun 2013 menjadi
105.651 pada tahun 2014 per Maret menjadi 106.976. Sedangkan
pada sektor industri informal dan industri rumah tangga juga
menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2012 sebanyak
19.637 unit pada tahun 2013 menjadi 20.128 pada tahun 2014 per
Maret menjadi 21.957. Nilai investasi pada sektor industri informal
dan industri rumah tangga pada tahun 2012 sebesar
Rp.16.234.270.000 pada tahun 2013 menjadi sebesar
Rp.16.753.767.000 pada tahun 2014 per Maret menjadi
Rp.16.957.967. Penyerapan tenaga kerja dari sektor ini pada tahun
2012 sebanyak 54.191 orang dan pada tahun 2013 menjadi
sebanyak 54.571 pada tahun 2014 per Maret menjadi sebanyak
54.793.
1. Pemprosesan ijin Industri sesuai dengan Surat Kementrian Industri
Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2008 tentang Ketentuan dan
Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda
Daftar Industri .
NO JENIS PERIZINAN SATUAN
TAHUN
2012 2013 2014
(per Maret)
1. 2.
Izin Usaha Industri (IUI) Tanda Daftar Industri (TDI)
Unit
Unit
42
47
76
65
90
69
40
2. Perkembangan Industri
NO URAIAN SAT
UAN
Unit Usaha Jumlah Investasi
( Rp. 000 ) Penyerapan Tenaga Kerja
2012 2013
2014
(per Maret)
2012 2013
2014
(per Maret) 2012 2013
2014
(per Maret)
1.
2.
FORMAL INFORMAL
Unit Unit
1.717
19.637
1.767
20.128
1.781
20.178
2.651.337.960 16.234.270
2.684.923.643 16.753.767
2.707.796.585 16.957.967
104.580 54.191
105.651 54.571
106.476
54.793
3. Pemetaan Sentra Industri
NO URAIAN SATUAN TAHUN
2012 2013 2014
(per Maret)
1.
2.
3.
4.
Sentra Unit Usaha Tenaga Kerja Investasi
Unit
Unit
Orang
Rp. 000
50
2.553
6.905
2.651.337.960
50
2.553
6.905
2.670.287.447
50
2.553
6.905
2.670.287.447
4. Pengembangan Industri Rokok
NO URAIAN SATUAN
TAHUN
2012 2013 2014
(per Maret)
1. 2. 3. 4.
Perusahaan Tenaga Kerja Investasi Kapasitas Produksi
Unit
Orang
Rp. 000
Rp. 000
89
32.836
3.394.294.939
75.330.496.000
83
32.507
2.766.001.402
74.774.596.000
74
31.315
2.929.063.388
71.382.980.000
5. Industri Pupuk Organik dan An Organik
NO URAIAN
Unit Usaha Tenaga Kerja (orang) Investasi (Rp. 000)
2012 2013 2014 (per
Maret) 2012 2013
2014 (per
Maret) 2012 2013
2014
(per Maret)
1.
2.
Pupuk Organik Pupuk An Organik
24 -
2 -
2 -
541
-
16 -
16 -
12.354.186.400
-
6.643.000.000
-
6.643.000.000
-
Jumlah
24
2 2
541
16
16
12.354.186.400
6.643.000.000
6.643.000.000
40
B. BIDANG PERDAGANGAN.
Perkembangan kinerja sektor perdagangan juga
menunjukkan trend yang terus meningkat, hal ini dapat dilihat dari
beberapa indikator yaitu: Tanda Daftar Perusahaan (TDP) pada
tahun 2012 sebanyak 18.254 perusahaan dan tahun 2013 secara
akumulatif menjadi sebanyak 19.495 pada tahun 2014 per Maret
19.796. Ekspor pada tahun 2012 sebesar US$.329.315.314,80 pada
tahun 2013 menjadi US$.338.273.135,89 pada tahun 2014 per
Maret menjadi US$.19.306.518,20. Impor tahun 2012 sebesar
US$.64.804.259,11 dan pada tahun 2013 sebesar
US$.71.671.674,94 pada tahun 2014 per Maret menjadi
US$.204.160,85
Realisasi Kegiatan pada Bidang Perdagangan Tahun 2012, 2013
dan Capaian Kegiatan Tahun 2014.
NO
URAIAN
SATUAN
TAHUN
2012 2013 2014
(per Maret)
1. 2.
TDP EKSPOR - Volume - Nilai - Komoditas
Buah
Kg US $
18.254
196.717.985,46 329.315.314,80
37
19.495
201.720.017 338.273.135,89
26
19.160
9.827.772,78 19.306.518,20
17
3.
IMPORT - Volume - Nilai - Komoditas
Kg
US $
32.544.602,37 64.804.259,11
13
33.434.761,78 71.671.674,94
13
99.358,05 204.160,85
14
C. BIDANG PENGELOLAAN PASAR.
NO URAIAN SATUAN
TAHUN
2012 2013 2014
(per Maret)
1. 2.
Surat Izin Hak Pakai atas Toko, Bedak, Los Retribusi Pelayanan Pasar
Unit
Rp.
224
4.919.838.650
974
5.132.491.650
365
1.325.348.450
Kinerja retribusi pasar juga mengalami peningkatan target pada
tahun 2012 sebesar Rp 4.865.000.000,- dan di tahun 2013
40
meningkat menjadi Rp 5.015.000.000. Kemudian untuk tahun
2014 target retribusi sebesar 5.115.000.000 Adapun realisasi
retribusi pasar tahun 2012 sebesar Rp 4.919.838.650 sedangkan
tahun 2013 sebesar Rp. 5.132.491.650. Sedangkan untuk realisasi
retribusi per Maret tahun 2014 sebesar Rp. 1.325.348.450.
40
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Bidang Industri di Kabupaten Malang berkembang pesat. Bidang
industri ini tumbuh pesat khususnya pada wilayah pengembangan
lingkar kota Malang seperti Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Singosari,
Kecamatan Karangploso, Kecamatan Pakis, Kecamatan Bululawang,
Kecamatan Dau dan Kecamatan Wagir. Industri besar umumnya
berlokasi pada jalan utama atau kolektor primer, sedangkan industri
kecil tersebar di kawasan permukiman penduduk. Untuk
pengembangan industri pada tahun kedepan harus diprioritaskan pada
kawasan Malang Selatan untuk memeratakan pertumbuhan dan
perkembangan wilayah. Kegiatan industri nantinya dapat berupa
pengolahan hasil tambang beruba bahan dasar bangunan seperti
semen, kapur dan marmer dimana bahan bakunya banyak tersedia di
kawasan Malang Selatan seperti di Kecamatan Donomulyo, Kecamatan
Pagak, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Dampit, Kecamatan
Ampelgading, Kecamatan Kalipare dan Kecamatan Sumbermanjing
Wetan.
Perkembangan kinerja sektor perdagangan juga menunjukkan
trend yang terus meningkat, hal ini dapat dilihat dari beberapa
indikator yaitu: Tanda Daftar Perusahaan (TDP) pada tahun 2012
sebanyak 18.254 perusahaan dan tahun 2013 secara akumulatif
menjadi sebanyak 19.495. Ekspor pada tahun 2012 sebesar
US$.329.315.314,80 pada tahun 2013 menjadi US$.338.273.135,89.
Impor tahun 2012 sebesar US$.64.804.259,11 dan pada tahun 2013
sebesar US$.71.671.674,94.
Kemajuan pembangunan industri dapat dilihat dari
perkembangan indikator antara lain unit usaha industri tahun 2012
sebanyak 21.354 unit usaha dan tahun 2013 sebanyak 21.859 unit
nilai investasi sektor industri pada tahun 2012 sebesar
Rp.2.667.572.230.000 pada tahun 2013 mencapai Rp.2.701.677.410
dengan tenaga kerja yang terserap juga mengalami peningkatan dari
tahun 2012 sebanyak 158.771 orang dan pada tahun 2013 menjadi
160.222 orang. Perkembangan industri tersebut terbagi menjadi
industri formal dan informal; sektor formal tahun 2012 sebanyak 1.717
40
unit usaha; pada tahun 2013 menjadi 1.767 unit usaha . Untuk nilai
investasi sektor industri formal pada tahun 2012 sebesar
Rp.2.651.337.961.000 pada tahun 2013 mencapai Rp.2.684.923.643.
Tenaga kerja yang terserap di sektor industri formal juga mengalami
peningkatan dari tahun 2012 sebanyak 104.580 orang dan pada tahun
2013 menjadi 105.651 orang. Sedangkan pada sektor industri informal
dan industri rumah tangga juga menunjukkan adanya peningkatan
dari tahun 2012 sebanyak 19.637 unit pada tahun 2013 menjadi
20.128. Nilai investasi pada sektor industri informal dan industri
rumah tangga pada tahun 2012 sebesar Rp.16.234.270.000 pada
tahun 2013 menjadi sebesar Rp.16.753.767.000. Penyerapan tenaga
kerja dari sektor ini pada tahun 2012 sebanyak 54.191 orang dan pada
tahun 2013 menjadi sebanyak 54.571 orang.
Pertumbuhan tersebut menunjukkan adanya perbaikan iklim
usaha dengan tumbuhnya perusahaan baru, hal ini didukung antara
lain oleh beberapa faktor yaitu ketersediaan SDM, kemudahan
perizinan dan ketersediaan bahan baku.
Jumlah tenaga/staf dilingkungan Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang untuk Sekretariat, Bidang-
bidang, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan
Fungsional, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang tersedia
saat ini berjumlah 332 orang terdiri dari 228 orang berstatus PNS dan
174 berstatus Tenaga Kontrak/ Non PNS, dari segi Pendidikan : Pasca
Sarjana (S2) = 3. Orang, Sarjana (S1) = 45 Orang, Sarajana Muda (D3) =
3 Orang, SLTA/ SMK = 117 Orang, SLTP = 30 Orang, SD = 29 Orang,
sedangkan berdasarkan Golongan Ruang terdiri dari : Golongan IV = 6
orang, Golongan III = 67 0rang, Golongan II = 95 0rang dan Golongan I
= 60 orang.
40
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
1. Rendahnya daya saing industri dari adanya keterbatasan
kemampuan SDM, penguasaan teknologi dan standarisasi produk
2. Belum optimalnya pemanfaatan bahan baku potensial unggulan
daerah menuju terbentuknya kompetensi inti industri daerah dan
klaster industri serta produk unggulan
3. Rendahnya kesadaran akan pentingnya perlindungan daya kreasi
dan inovasi (HAKI) atas produk yang dihasilkan
4. Panjangnya mata rantai distribusi dan terbatasnya jaringan
informasi pasar (akses pasar) baik dalam negeri maupun luar
negeri
5. Pemberdayaan kepada eksportir, importer dan perizinan terhadap
arus perdagangan dan peningkatan produk
6. Penataan toko modern
7. Peningkatan informasi perdagangan
8. Peningkatan pelayanan kemetrologian (tera dan/atau tera ulang
alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP))
dengan UPT Kemetrologian
9. Penataaan Pasar Tradisional dengan melakukan rehabilitasi fisik
dan non fisik.
10. Pemberdayaan Pedagang dangan penataan PKL didalam maupun
diluar pasar.
11. Managemen pengelolaan pasar bagi para Kepala UPPD dan
pelatihan ketrampilan penanggulangan bahaya kebakaran bagi
staf dan pedagang.
12. Pembangunan pasar hewan kambing PE di Desa Tawangagung
Kecamatan Ampelgading dan Pembangunan Pasar Induk di Desa
Bululawang Kecamatan Bululawang.
Dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
131.35-803 tahun 2010 tentang pengesahan pemberhentian dan
pengesahan pengangkatan Bupati Malang Provinsi Jawa Timur serta
131.35-804 tahun 2010 tentang pengesahan pemberhentian dan
pengesahan pengangkatan Wakil Bupati Malang Provinsi Jawa Timur
periode 2010-2015, maka Bupati dan Wakl Bupati yang baru resmi
dilantik pada tanggal 26 Oktober 2010. Dalam menjalankan roda
pemerintahan serta pembangunan yang ada di Kabupaten Malang
periode 2010-2015,
40
Bupati serta Wakil Bupati Malang terpilih mencanangkan visi
pembangunan Kabupaten Malang sebagai berikut :
TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN MALANG
YANG MANDIRI, AGAMIS, DEMOKRATIS, PRODUKTIF,
MAJU, AMAN, TERTIB DAN BERDAYA SAING ATAU MADEP
MANTEB
Pada visi tersebut terdapat 8 kata kunci yaitu : Mandiri, Agamis,
Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib Dan Berdaya Saing, artinya
dalam rangka mencapai tujuan umum pembangunan Kabupaten
Malang yaitu Masyarakat Sejahtera maka dalam 5 tahun yang akan
datang ini diperlukan upaya mewujudkan :
1. Mandiri : yang dimaknai dengan pertama : kemandirian pengelolaan
daerah berupa kebijakan Pemerintah Daerah yang mengutamakan
kemampuan daerah dalam rangka mengelola potensi SDA dan
buatan yang di dukung oleh kemampuan SDM, energi, infrastruktur,
dan pelayanan publik. Kedua : kemandirian masyarakat berupa
sikap dan kondisi masyarakat yang memiliki semangat
entrepreneuriship untuk semakin mampu memenuhi kebutuhan
dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Inti dari
pengertian kemandirian adalah semakin berkembangnya jiwa
leadership di kalangan pemerintah dan semangat entrepreneuriship
dikalangan masyarakat luas.
2. Agamis : yang dimaknai dengan kondisi masyarakat yang
senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-
hari dan senantiasa meningkatkan kualitas keamanan dan
ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa serta berakhlak mulia
yang diharapkan berdampak terhadap keamanan, ketertiban dan
produktifitas tinggi.
3. Demokratis : yang dimaknai dengan penyelenggaraan pemerintahan
yang melibatkan partisipasi masyarakat, dengan sikap saling
menghargai perbedaan dalam berpikir, bertindak maupun
pengambilan keputusan bersama yang berlandaskan hukum dan
keadilan.
4. Produktif : yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas
kinerja masyarakat sebagai pilar utama peningkatan perekonomian
daerah.
40
5. Maju : yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas SDM
dan hasil-hasil pembangunan yang ditandai dengan semakin
meningkatnya indeks pembangunan manusia.
6. Aman : yang dimaknai dengan semakin meningkatnya keamanan
masyarakat dan terlaksananya penegakan hukum yang berkeadilan
tanpa memandang kedudukan, pangkat, jabatan seseorang serta
terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia.
7. Tertib : yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kepatuhan
masyarakat terhadap berbagai peraturan hukum yang berlaku.
8. Berdaya Saing : yang dimaknai dengan semakin meningkatnya
kualitas produk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi untuk
bersaing di pasar lokal maupun nasional serta semakin
meningkatnya daya saing daerah dalam rangka menarik minat
investor.
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Dalam rancangan awal RKPD terhadap kebutuhan dapat dilihat
pada Tabel 2.4. Disitu dapat dilihat bahwa ada beberapa program dan
kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, hal ini
disebabkan karena adanya beberapa program dan kegiatan baru yang
sesuai atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten
Malang.Juga besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan
kebutuhan yang diajukan yang dikarenakan adanya penyesuain
anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Malang.
40
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang
baik dengan memperhatikan hasil MUSRENBANG mulai dari tingkat
desa yang ditindak lanjuti sampai dengan tingkat kabupaten, responsif
terhadap permasalahan serta isu-isu strategis, efesien dalam
perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan
demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi SKPD saja
melainkan juga dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang ada
di masyarakat khususnya terkait dengan perindustrian, perdagangan
dan pasar, sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam memenuhi
sesuai dengan program dan kegiatan. Bahwa jumlah industri di
Kabupaten Malang baik secara formal maupun informal berjumlah
21.957 unit usaha per maret tahun 2014, dengan penyerapan tenaga
kerja sejumlah 161.269 orang per Maret tahun 2014, dan 33 pasar
daerah yang perlu adanya perbaikan sarana dan prasarana pasar itu
sendiri. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar telah memberikan
bantuan alat sejumlah 116 paket yang tersebar di 22 kecamatan pada
65 kelompok. Dengan berbagai jenis peralatan seperti mesin/peralatan
pembuatan batu bata, mesin/peralatan kemasan, peralatan mesin
selep, mesin bubut, mesin/peralatan bordir, mesin/peralatan mesin
pencetak paving stones, peralatan bagi IK pembuat kompor,
penggorengan/vacuum, dan lain-lain.
Dengan usulan dari MUSRENBANG tingkat kecamatan yang
berjumlah 13 kecamatan yang meliputi bantuan alat, antara lain mesin
pembuatan kue, souvenir, biting, susu kedele, kripik pisang, kripik
apel serta perbaikan pasar untuk rehab talang air, atap kantor, paving
stones, perbaikan pintu pagar, serta rehab bangunan pasar dan
pelatihan industri kecil.
Dengan usulan tersebut tentunya menyesuaikan prioritas program
dinas, terlampir dalam Tabel 2.5.
48
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Di sisi sektor riil, pembangunan sektor industri dihadapkan pada
permaslahan yang ada dalam sektor itu sendiri (masalah internal) dan
permasalahan yang berada di luar sektor industri (masalah eksternal).
Permasalahan internal industri secara umum dibagi menjadi dalam tiga
kelompok masalah.
Masalah pertama adalah populasi usaha industri, postur populasi
industri kurang kuat karena industri berskala besar dan sedang,
padahal usaha industri inilah yang berpotensi mampu memberikan
kehidupan kerja yang baik bagi tenaga kerjanya. Masalah kedua
menyangkut struktur industri nasional yang belum kokoh dilihat dari
(1) penguasaan usaha/pasar; (2) keterkaitan antara industri besar
dengan industri kecil dan menengah (IKM); (3) Keterkaitan hulu-hilir.
Masalah ketiga menyangkut produktivitas, yaitu besarnya nilai tambah
yang diciptakan oleh setiap tenaga kerja di industri yang masih rendah.
Sementara itu, permasalahan eksternal industri mencakup (1)
ketersediaan dan kualitas infrastruktur (jaringan jalan, pelabuhan,
kereta api, listrik, pasokan gas) yang belum memadai; (2) pengawasan
barang-barang impor yang belum mampu menghentikan peredaran
barang impor illegal di pasar domestik; (3) hubungan industrial dalam
perburuhan belum terbangun dengan baik; (4) masalah kepastian
hukum , dan (5) suku bunga perbankan yang masih tinggi.
Disamping permasalahan tersebut, industri nasional menghadapi
tantangan dari produk-produk luar negeri yang semakin bebas masuk
ke pasar domestic. Untuk itu diperlakukan upaya menyeluruh untuk
mengamankan pasaran dalam negeri dari serbuan produk-produk yang
illegal dan yang tidak memenuhi standar, seta upaya untuk membantu
industri nasional meningkatkan daya saingnya baik ari segi harga
maupun kualitas.
48
Peran ekspor dalam Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia
diupayakan untuk terus meningkat, terutama ekspor nonmigas. Oleh
sebab itu, untuk mendorong peningkatan ekspor nonmigas dilakukan
melalui kebijakan perdagangan luar negeri yang diarahkan pada
peningkatan daya saing produk ekspor nonmigas melaui diversifikasi
pasar serta peningkatan keberagaman dan kualitas produk. Namun
demikian, Kebijakan Perdagangan Luar negeri tersebut akan didukung
pula oleh penguatan perdagangan dalam negeri untuk menjaga
kestabilan harga, kelancaran arus barang, serta menciptakan iklim
usaha yang sehat.
3.2. Tujuan, Sasaran Rencana Kerja SKPD
3.2.1 Tujuan
a. Meningkatkan peranan Industri dalam perekonomian sehingga
mampu memperluas lapangan kerja dan kesempatan usaha
serta meningkatkan produktivitas dan mampu bersaing
dipasar global.
b. Meningkatkan efesiensi perdagangan dalam negeri,
pengawasan peredaran barang/ jasa dan pengembangan
ekspor.
c. Meningkatkan kualitas pelayanan dan mewujudkan pasar
yang tertib, bersih, indah dan nyaman.
d. Meningkatkan pelayanan administrasi dan profesionalisme
SDM Aparatur, Industri, Perdagangan dan Pasar.
3.2.2 Sasaran
a. Pertumbuhan berbagai jenis usaha industri rata-rata 6%
pertahun, penyerapan tenaga kerja di bidang industri rata-
rata 7% pertahun dan investasi di bidang industri rata-rata
10% pertahun
b. Berkembangnya industri kecil, menengah dan industri rumah
tangga.
c. Meningkatnya volume perdagangan dan kelancaran jaringan
distribusi barang dan jasa.
48
d. Meningkatnya daya saing komoditi ekspor, dengan rata-rata
teralisasi kenaikan eksport 2% per tahun.
e. Meningkatnya jumlah pasar yang tertib, bersih, indah dan
nyaman.
f. Terwujudnya peningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari
sektor retribusi pasar.
g. Meningkatnya pelayanan administrasi, profesional aparatur,
pembinaan dan kedisplinan pegawai.
49
BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN
4.1. Program dan Kegiatan
Rencana Program dan Kegiatan yang menjadi prioritas Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang di Tahun
2015 adalah :
I. Program Utama
A. Urusan Perindustrian
1. Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau
1.) Pembinaan industri rokok dan tembakau
2.) Pembinaan Lingkungan Sosial Industri dan Tanam Tembakau
3.) Pembinaan Kemampuan Tehnologi Industri
4.) Pengadaan Mesin dan Peralatan Bagi IKM Wirausaha Baru
2. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
1.) Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri
(1. Pelatihan; 2. Bantuan Mesin/Alat) 3. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
1.) Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
4. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri
Potensial
1.) Pengembangan sentra-sentra industri potensial
2.) Pelatihan Kemampuan dan Ketrampilan SDM (Bantuan Alat / Mesin)
B. Urusan Perdagangan 1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan
1.) Operasionalisasi dan Pengembangan UPT
Kemetrologian Daerah
2.) Peningkatan pengawasan barang beredar dan jasa
3.) Unit berjalan tera-tera ulang roda 4 (empat)
4.) Unit fungsional pengawasan kemetrologian roda 4
(empat)
50
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
1.) Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan
dokumen ekspor impor
2.) Promosi perdagangan
3.) Monetoring dan evaluasi Ekspor Impor
4.) Koordinasi Program Pengembangan Ekspor dengan
Instansi terkait / asosiasi / pengusaha
3. Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan
Pembinaan Pedagang
1.) Intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan retribusi
pasar
2.) Pembinaan disiplin pedagang
3.) Pendidikan dan latihan bagi kepala pasar dan staf
4.) Pengadaan sarana dan prasarana, keamanan dan
kebersihan pasar
5.) Penataan tempat berusaha di pasar
4. Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pasar
1.) Pemeliharaan dan perbaikan sarana pasar
2.) Pembuatan Pasar Kambing PE (Peternakan Etawa)
3.) Pembangunan pasar Ngantang
4.) Pemeliharaan sarana dan prasarana pasar
5. Program Peringkatan Efisiensi Perdagangan Dalam
Negeri
1.) Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk
2.) Peningkatan sistem dan jaringan informasi
perdagangan
3.) Pemantauan dan pengedalian perusahaan
4.) Pengolahan data dan informasi perusahaan
5.) Koordinasi Program Pengendalian Inflasi
6. Program Resi Gudang
1.) Biaya Operasional (BOP) Resi Gudang
2.) Pengadaan sarana transportasi (truk)
3.) Pengadaan mesin rice miling, unit mesin penggiling
gabah
51
II. Program Pendukung
1. Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran
1.) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3.) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan
Dinas/ Operasional
4.) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dinas/
Operasional
5.) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6.) Penyediaan Alat Tulis Kantor
7.) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8.) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
Bangunan Gedung Kantor
9.) Penyediaan Makanan dan Minuman
10.) Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
11.) Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
2.) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1.) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
2.) Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
4. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem
Pan Prosedur Pengawasan
1.) Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawaan
BAB V
PENUTUP
Dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang Tahun 2015, diharapkan
Pencapaian Visi, Misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dapat berjalan
efektif dan efisien. Selanjutnya Renja SKPD ini dipakai sebagai pedoman
untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (RKA-SKPD).
Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja
SKPD 2015 selain tergantung dari dukungan anggaran yang memadai,
juga sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan
dan disiplin aparatur serta peran aktif masyarakat, sehingga program-
program dan kegiatan dapat memberikan hasil (Outcome) untuk dapat
dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh masyarakat
Kabupaten Malang.
Demikian untuk dilaksanakan.
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR
KABUPATEN MALANG
Ir. HELIJANTI KOENTARI
Pembina Utama Muda NIP. 19600314 198503 2 007
22
Target Renja
Tahun 2013
Realisasi Renja
Tahun 2013
Tk. Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program /
Kegiatan s/d th
2014
Tk. Capaian
realisasi target
renstra (%)
3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 = (10/4)
1
1.1 Pembinaan Industri Rokok
dan Tembakau
Terciptanya pengawasan
dan pengendalian Industri
Rokok
100% 100 Perusahaan 40 Perusahaan 40 Perusahaan 100% 100 Perusahaan 240 Perusahaan 80%
Tersedianya Buku Direktori
Perusahaan Industri Rokok
(Buku Pemetaan Hasil
Tembakau)
100% 40 Buku 100 Buku 100 Buku 100% 100 Buku 240 Buku 80%
Tersedianya Buku
Pendataan Mesin /
Peralatan Produksi Hasil
Tembakau
100% 200 Perusahaan 40 Perusahaan 40 Perusahaan 100% 100 Perusahaan 340 Perusahaan 80%
Terlaksananya Bimbingan
Teknis Industri Hasil
Tembakau melalui GMP
100% - - - - - - -
Terlaksananya Sosialisasi
bagi perusahaan industri
rokok
100% 230 Perusahaan 50 Perusahaan 50 Perusahaan 100% 50 Perusahaan 330 Perusahaan 80%
1.2 Pembinaan Lingkungan
Sosial Industri Rokok dan
Tanam Tembakau
Meningkatnya Produktifitas
dan Daya Saing
100% 238 Paket 105 Paket/Unit 105 Paket/Unit 100% 70 Paket/Unit 413 Paket 80%
Meningkatnya kemampuan
masyarakat di bidang
industri
100% 470 Orang 54 Orang 54 Orang 100% 840 Orang 1364 Orang 80%
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra) Tahun
2015 (%)
Realisasi target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
th 2012 (%)
Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun 2013
Tabel 2.1
Rekap Hasil Evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Tahun 2014
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang
KodeUrusan/Bidang Urusan/
Program/Kegiatan
Target Program
/ Kegiatan
Tahun 2014)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra s/d th 2014
Indikator Kinerja Program
(outcomes) dan Kegiatan
(output)
1 2
Pembinaan Industri Rokok dan
Tembakau
22
Target Renja
Tahun 2013
Realisasi Renja
Tahun 2013
Tk. Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program /
Kegiatan s/d th
2014
Tk. Capaian
realisasi target
renstra (%)
3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 = (10/4)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra) Tahun
2015 (%)
Realisasi target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
th 2012 (%)
Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun 2013
KodeUrusan/Bidang Urusan/
Program/Kegiatan
Target Program
/ Kegiatan
Tahun 2014)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra s/d th 2014
Indikator Kinerja Program
(outcomes) dan Kegiatan
(output)
1 2
2
2.1 Pembinaan Kemampuan
Teknologi Industri
Meningkatkan daya saing
industri dan transformasi
teknologi
100% - - - - - - -
2.2 Pengadaan Mesin dan
Peralatan Bagi IKM
Wirausaha Baru
Masyarakat / Kelompok
IKM di sekitar pabrik rokok
100% - - - - - - -
3
3.1 Monitoring dan Evaluasi
Industri Kecil dan
Menengah
Terlaksananya Pemantauan
dan Evaluasi Industri Kecil
dan Menengah,
Meningkatnya Pembinaan
IKM Yang Tepat sasaran
100% - - - - - - -
3.2 Bimbingan Teknis
Peningkatan Mutu Produk
dan Teknologi
Terlaksananya Bimbingan
Teknis Manajemen Usaha,
perijinan serta wirausaha,
Menguatnya Pemahaman
Peserta
100% - - - - - - -
3.3 Fasilitas bagi Industri
Kecil dan Menengah
Terhadap Pemanfaatan
Sumber Daya
Terlaksananya fasilitasi bagi
industri dan menangah
terhadap pemanfaatan
sumber daya, Meningkatnya
Produktifitas dan daya
Saing IKM
100% - - - - - - -
Program Peningkatan
Kemampuan Teknologi Industri
Pengembangan Industri Kecil
dan Menengah
22
Target Renja
Tahun 2013
Realisasi Renja
Tahun 2013
Tk. Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program /
Kegiatan s/d th
2014
Tk. Capaian
realisasi target
renstra (%)
3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 = (10/4)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra) Tahun
2015 (%)
Realisasi target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
th 2012 (%)
Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun 2013
KodeUrusan/Bidang Urusan/
Program/Kegiatan
Target Program
/ Kegiatan
Tahun 2014)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra s/d th 2014
Indikator Kinerja Program
(outcomes) dan Kegiatan
(output)
1 2
4
4.1 Pameran Produk Indonesia Terlaksananya Partisipasi
PPI, Meningkatnya
Pemasaran Produk Dalam
Negeri, Pelayanan Informasi
Bagi Investor
100% - - - - - - -
4.2 Penyediaan sarana Yang
Dapat Diakses Masyarakat
Tersedianya Show Room &
Kelengkapannya, Papan
Informasi Kelompok serta
Partisipasi Pameran
100% - - - - - - -
5
5.1 Promosi Perdagangan Terlaksananya Pameran
Dalam Negeri,
Meningkatnya Volume
Perdagangan
100% 2 Kali
8 Komoditi
1 Kali
8 Komoditi
1 Kali
8 Komoditi
100% 2 kali
8 Komoditi
5 kali
24 Komoditi
80%
5.2 Pengembangan Informasi
Peluang Pasar
Perdagangan Luar Negeri
Terlaksananya Pelatihan
Ekspor Impor Bagi UKM
100% - - - - - - -
5.3 Pengembangan Promosi
Perdagangan Internasional
Terlaksananya Pameran
Luar Negeri
100% - - - - - - -
5.4 Monitoring dan Evaluasi
Produk Ekspor
Terlaksananya Monitoring
dan Evaluasi Produk Ekspor
100% - - - - - - -
Pengembangan Sentra-sentra
Industri Potensial
Peningkatan dan
Pengembangan Ekspor
22
Target Renja
Tahun 2013
Realisasi Renja
Tahun 2013
Tk. Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program /
Kegiatan s/d th
2014
Tk. Capaian
realisasi target
renstra (%)
3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 = (10/4)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra) Tahun
2015 (%)
Realisasi target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
th 2012 (%)
Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun 2013
KodeUrusan/Bidang Urusan/
Program/Kegiatan
Target Program
/ Kegiatan
Tahun 2014)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra s/d th 2014
Indikator Kinerja Program
(outcomes) dan Kegiatan
(output)
1 2
5.5 Sosialisasi kebijakan
penyederhanaan prosedur
dan dokumen ekspor
import
Terlaksananya Pelatihan
kontak dagang melalui
internet dalam memperluas
jaringan usaha
100% - - - - - - -
6
Terwujudnya Peningkatan
Perlindungan Konsumen
100% 10
Komoditi/Pasar
5
Komoditi/Pasar
5
Komoditi/Pasar
100% 33
Komoditi/Pasar
48
Komoditi/Pasar
80%
Terwujudnya Peningkatan
Tertib Ukur
100% 30 Pasar 15 Pasar 15 Pasar 100% 33 Pasar 68 Pasar 80%
Terwujudnya Peningkatan
Export
100% 280 Perusahaan 140 Perusahaan 140 Perusahaan 100% 70 Perusahaan 490 Perusahaan 80%
6.2 Operasionalisasi dan
Pengembangan UPT
Kemetrologian Daerah
Terlaksananya Pengawasan
UTTP Kemetrologian di
Kabupaten Malang
100% 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 3 Paket 80%
7
7.1 Pengembangan Pasar dan
Distribusi Barang/Produk
Terlaksananya Kegiatan
Pasar Murah dan Pasar
Lebaran, Terpantaunya
Harga Meningkatnya daya
beli Masyarakat Kurang
Mampu
100% 40
Komoditi/Pasar
20
Komoditi/Pasar
20
Komoditi/Pasar
100% 20
Komoditi/Pasar
80
Komoditi/Pasar
80%
Perlindungan Konsumen dan
Pengamanan Perdagangan
Peningkatan Pengawasan
Peredaran Barang dan
Jasa
6.1
Peningkatan Efesiensi
Perdagangan Dalam Negeri
22
Target Renja
Tahun 2013
Realisasi Renja
Tahun 2013
Tk. Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program /
Kegiatan s/d th
2014
Tk. Capaian
realisasi target
renstra (%)
3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 = (10/4)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra) Tahun
2015 (%)
Realisasi target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
th 2012 (%)
Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun 2013
KodeUrusan/Bidang Urusan/
Program/Kegiatan
Target Program
/ Kegiatan
Tahun 2014)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra s/d th 2014
Indikator Kinerja Program
(outcomes) dan Kegiatan
(output)
1 2
7.2 Peningkatan Sistem dan
Jaringan Informasi
Perdagangan
Terlaksananya Promosi
penyiaran melalui surat
kabar, radio dan internet,
Meningkatnya jaringan
informasi Perdagangan
100% - 60 Perusahaan 60 Perusahaan 100% 70 Perusahaan 130 Perusahaan 80%
7.3 Pemantauan dan
Pengendalian Perusahaan
Terlaksananya Pemantauan
dan Pengendalian
Perusahaan di Kabupaten
Malang, Terwujudnya
pengendalian usaha
100% - - - - - - -
7.4 Pengolahan Data dan
Informasi Perusahaan
Tersedianya Data dan
Informasi Perusahaan di
Kabupaten Malang,
Meningkatnya Informasi
Usaha
100% - - - - - - -
7.6 Pengembangan Pasar
Lelang Daerah
Terlaksananya Pasar Lelang
Daerah
100% - - - - - - -
7.7 Pemantauan Dalam
Rangka Mengantisipasi
Lonjakan Harga
Terlaksananya Operasi
Pasar
100% - - - - - - -
7.8 Monitoring dan Evaluasi
Harga Sembako
Terlaksananya Monitoring
dan Evaluasi Sembako
100% - - - - - - -
7.9 Pengembangan dan
Peningkatan Informasi
Data Perusahaan
Terperolehnya Data dan
nformasi Perusahaan di
Kabupaten Malang
100% - - - - - - -
22
Target Renja
Tahun 2013
Realisasi Renja
Tahun 2013
Tk. Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program /
Kegiatan s/d th
2014
Tk. Capaian
realisasi target
renstra (%)
3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 = (10/4)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra) Tahun
2015 (%)
Realisasi target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
th 2012 (%)
Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun 2013
KodeUrusan/Bidang Urusan/
Program/Kegiatan
Target Program
/ Kegiatan
Tahun 2014)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra s/d th 2014
Indikator Kinerja Program
(outcomes) dan Kegiatan
(output)
1 2
7.10 Pengembangan Sarana
Distribusi
Terlaksananya Pengawasan
Gudang Penataan Pasar
Tradisional dan Pasar
Modern
100% - - - - - - -
8
8.1 Resi Gudang Program
(kegiatan berdasarkan
DAK Kementrian
Perdagangan pada Tahun
2012 sehingga belum
tercantum dalam
RENSTRA)
Terlaksananya Peningkatan
Efisiensi Perdagangan dan
Mudah Terpantaunya Stok
Ketersediaan Kebutuhan
Pokok
100% 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 3 Paket 80%
9
9.1 Penataan Tempat Usaha
Pedagang Pasar
Terlaksananya penataan
tempat berusaha bagi
pedagang pasar, Tertibnya
Pengelolaan Pasar
100% 27 Pasar 7 Pasar 7 pasar 100% 7 pasar 41 pasar 80%
9.2 Pengadaan Sarana,
Prasarana Ketertiban,
Keamanan dan Kebersihan
Pasar
Tersedianya Sarana dan
prasarana gerobak,
Menguatnya Pelayanan
Pasar
100% - - - - - - -
Resi Gudang
Peningkatan Pengelolaan Pasar
dan Pembinaan Pedagang
22
Target Renja
Tahun 2013
Realisasi Renja
Tahun 2013
Tk. Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program /
Kegiatan s/d th
2014
Tk. Capaian
realisasi target
renstra (%)
3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 = (10/4)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra) Tahun
2015 (%)
Realisasi target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
th 2012 (%)
Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun 2013
KodeUrusan/Bidang Urusan/
Program/Kegiatan
Target Program
/ Kegiatan
Tahun 2014)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra s/d th 2014
Indikator Kinerja Program
(outcomes) dan Kegiatan
(output)
1 2
9.3 Pembinaan Disiplin
Pedagang
Terlaksananya penyuluhan
peningkatan disiplin
pedagang kakilima dan
asongan, Pedagang Yang
Tertib dan Teratur
100% 37 Pasar 11 Pasar 11 Pasar 100% 11 pasar 59 Pasar 80%
9.4 Sosialisasi Ijin Hak Pakai Terlaksananya Sosialisasi
Ijin Hak Pakai, Tertibnya
Ijin Hak Pakai
- - - - - - - -
9.5 Intensifikasi dan
Ekstensifikasi Pungutan
Retribusi Pasar
(Kegiatan setiap tahun
tetap dengan sasaran 33
pasar)
Terlaksananya Intensifikasi
dan Ekstensiikasi Punguan
Retribusi Pasar,
Peningkatan PAD dan
Retribusi
100% 33asar 33 Pasar 33 Pasar 100% 33 pasar 33 Pasar 80%
10
10.1 Pembuatan Sarana dan
Prasarana Pasar
Terlaksananya Pembuatan
Pintu Pasar, Pintu Besi,
TPS, dan Perbaikan Talang
Pasar
100% - - - - - - -
10.2 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pasar
Terlaksananya
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pasar
100% 52 Pasar 1 Pasar 1 Pasar 100% 1 Pasar 54 Pasar 80%
11
Pengembangan dan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pasar
Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
22
Target Renja
Tahun 2013
Realisasi Renja
Tahun 2013
Tk. Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program /
Kegiatan s/d th
2014
Tk. Capaian
realisasi target
renstra (%)
3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 = (10/4)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra) Tahun
2015 (%)
Realisasi target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
th 2012 (%)
Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun 2013
KodeUrusan/Bidang Urusan/
Program/Kegiatan
Target Program
/ Kegiatan
Tahun 2014)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra s/d th 2014
Indikator Kinerja Program
(outcomes) dan Kegiatan
(output)
1 2
11.1 Penyediaan Prasarana dan
Sarana Pengelolaan
Sampah
Terlaksananya
Sewa/Menyewa TPS Pasar
dan Pasar Hewan,
Terciptanya Kebersihan dan
Keindahan Pasar,
Tersedianya TPS Pasar dan
Pasar Hewan
100% 10 Pasar 33 Pasar 33 Pasar 100% 33 pasar 76 Pasar 80%
12
12.1 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Terlaksananya Kelancaran
Pengiriman Surat-Surat
Dinas, Terlaksananya
Kelancaran Administrasi
Perkantoran yang tertib dan
Lancar dalam Pelayanan
kpd masyarakat
100% 24 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 48 Bulan 80%
12.2 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Terealisasinya Jasa
Komunikasi Sumber Daya
Air dan Listrik Pada Dinas,
Terlaksananya Kelancaran
Pelayanan kepada
masyarakat
100% 24 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 48 Bulan 80%
12.3 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Terlaksananya Pengurusan
Perpanjangan STNK
Kendaraan Dinas Roda
Empat, Terwujudnya
Pengurusan STNK
Kendaraan Dinas Roda
Empat
100% 12 Kali 6 Kali 6 Kali 100% 6 Kali 24 Kali 80%
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
22
Target Renja
Tahun 2013
Realisasi Renja
Tahun 2013
Tk. Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program /
Kegiatan s/d th
2014
Tk. Capaian
realisasi target
renstra (%)
3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 = (10/4)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra) Tahun
2015 (%)
Realisasi target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
th 2012 (%)
Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun 2013
KodeUrusan/Bidang Urusan/
Program/Kegiatan
Target Program
/ Kegiatan
Tahun 2014)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra s/d th 2014
Indikator Kinerja Program
(outcomes) dan Kegiatan
(output)
1 2
12.4 Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Terpenuhinya Jasa
Administrasi Keuangan,
Terlaksananya Kelancaran
Administrasi Perkantoran
yang tertib dan Lancar
dalam Pelayanan kpd
masyarakat
100% 24 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 48 Bulan 80%
12.5 Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Tersedianya Peralatan
Kebersihan Kantor pada
Dinas, Terwujudnya
Kebersihan dan Keindahan
Kantor
100% 24 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 48 Bulan 80%
12.6 Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Terealisasinya Penyediaan
Alat Tulis Kantor pada
Dinas, Terlaksananya
Kelancaran Administrasi
Perkantoran yang tertib dan
Lancar dalam Pelayanan
kpd masyarakat
100% 24 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 48 Bulan 80%
12.7 Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
Terealisasinya Barang
Cetakan dan Penggandaan
pada Dinas, Terlaksananya
Kelancaran Administrasi
Perkantoran yang tertib dan
Lancar dalam Pelayanan
kpd masyarakat
100% 24 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 48 Bulan 80%
22
Target Renja
Tahun 2013
Realisasi Renja
Tahun 2013
Tk. Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program /
Kegiatan s/d th
2014
Tk. Capaian
realisasi target
renstra (%)
3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 = (10/4)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra) Tahun
2015 (%)
Realisasi target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
th 2012 (%)
Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun 2013
KodeUrusan/Bidang Urusan/
Program/Kegiatan
Target Program
/ Kegiatan
Tahun 2014)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra s/d th 2014
Indikator Kinerja Program
(outcomes) dan Kegiatan
(output)
1 2
12.8 Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Tersedianya Peralatan
Listrik dan Penerangan
pada Dinas Lampu Pijar,
Kabel, Stop Kontak Saklar
dan alat lainnya,
Terlaksananya Kelancaran
Pelayanan kepada
masyarakat
100% 24 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 48 Bulan 80%
12.9 Penyediaan Makanan dan
Minuman
Tersedianya Makanan dan
Minuman Rapat pada
Dinas, Terlaksananya
Kelancaran Pelaksanaan
Tugas Dalam Pelayanan
kepada Masyarakat
100% 24 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 48 Bulan 80%
12.1 Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi ke Luar
Daerah
Terlaksananya Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi
ke luar Daerah pada Dinas,
Terlaksananya Kelancaran
Pelaksanaan Tugas
100% 24 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 48 Bulan 80%
13
13.1 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rumah
Dinas
Terealisasinya Pemeliharaan
Rutin Rumah Dinas,
Terpeliharanya Aset
Pemerintah Daerah
100% - - - - - - -
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
22
Target Renja
Tahun 2013
Realisasi Renja
Tahun 2013
Tk. Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program /
Kegiatan s/d th
2014
Tk. Capaian
realisasi target
renstra (%)
3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 = (10/4)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra) Tahun
2015 (%)
Realisasi target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
th 2012 (%)
Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun 2013
KodeUrusan/Bidang Urusan/
Program/Kegiatan
Target Program
/ Kegiatan
Tahun 2014)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra s/d th 2014
Indikator Kinerja Program
(outcomes) dan Kegiatan
(output)
1 2
13.2 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Terealisasinya Pemeliharaan
Rutin Gedung Kantor ,
Terpeliharanya Aset
Pemerintah Daerah
100% 24 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 48 Bulan 80%
13.3 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Terealisasinya Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas Roda 4,
Terpeliharanya Aset
Pemerintah Daerah
100% 24 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 48 Bulan 80%
13.4 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Terealisasinya Pemeliharaan
Rutin /berkala gedung
kantor pada Dinas,
Terpeliharanya Aset
Pemerintah Daerah
100% 12 kali 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 48 Bulan 80%
14
14.1 Pendidikan dan Pelatihan
Formal
Terealisasinya Pendidikan
dan Pelatihan Formal pada
Dinas, Peningkatan
Kemampuan Teknis
Aparatur di Lingkungan
Dinas
- - - - - - - -
15
Peningkatan Kapasitas Sumber
daya Aparatur
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
22
Target Renja
Tahun 2013
Realisasi Renja
Tahun 2013
Tk. Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program /
Kegiatan s/d th
2014
Tk. Capaian
realisasi target
renstra (%)
3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 = (10/4)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra) Tahun
2015 (%)
Realisasi target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
th 2012 (%)
Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun 2013
KodeUrusan/Bidang Urusan/
Program/Kegiatan
Target Program
/ Kegiatan
Tahun 2014)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra s/d th 2014
Indikator Kinerja Program
(outcomes) dan Kegiatan
(output)
1 2
15.1 Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Terealisasinya Pembuatan
Buku Laporan Capaian dan
Ikhtisar Kinerja Dinas,
Tersedianya Informasi
Keuangan SKPD
100% 52 Buku 26 Buku 26 Buku 100% 26 Buku 104 Buku 80%
15.2 Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran
Tersusunnya Laporan
Keuangan Akhir Tahun
pada Dinas, Terlaksananya
Tertib Keuangan
100% 10 Buku 5 Buku 5 Buku 100% 5 Buku 20 Buku 80%
15.3 Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun
Tersusunnya Laporan
Keuangan Akhir Tahun
pada Dinas, Terlaksananya
Tertib Keuangan
100% 10 Buku 5 Buku 5 Buku 100% 5 Buku 20 Buku 80%
16
16.1 Penyusunan Kebijakan
Sistem dan Prosedur
Pengawasan
(Program kegiatan yang
diarahkan oleh Sekretaris
Daerah kepada SKPD yang
memberikan pelayanan
perizinan)
Meningkatnya Pelayanan
Kepada Masyarakat dengan
diwujudkan melalui
peningkatan dan jaminan
terhadap Mutu Pemerintan
dan layanan yang diberikan
100% 1 Kali 1 Kali 1 Kali 100% 1 Kali 3 Kali 75%
Penataan dan Penyempurnaan
Kebijakan Sistem dan Prosedur
Pengawasan
26
Th. 2013 Th. 2014 Th. 2015 Th. 2016 Th. 2013 Th. 2014 Th. 2015 Th. 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Unit Usaha
9%
Unit
Usaha 9%
Unit
Usaha 9%
Unit
Usaha 9%
Unit
Usaha 9%
Unit
Usaha 9%
Unit
Usaha 9%
Unit
Usaha 9%
Penyerapan
Tenaga
Kerja 7%
Penyerapa
n Tenaga
Kerja 7%
Penyerapa
n Tenaga
Kerja 7%
Penyerapa
n Tenaga
Kerja 7%
Penyerapa
n Tenaga
Kerja 7%
Penyerapa
n Tenaga
Kerja 7%
Penyerapa
n Tenaga
Kerja 7%
Penyerapa
n Tenaga
Kerja 7%
Peningkatan
Investasi
10%
Peningkata
n Investasi
10%
Peningkata
n Investasi
10%
Peningkata
n Investasi
10%
Peningkata
n Investasi
10%
Peningkata
n Investasi
10%
Peningkata
n Investasi
10%
Peningkata
n Investasi
10%
Rata-rata realisasi kenaikan
ekspor
Persentase peningkatan nilai ekspor impor 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
Meningkatnya PAD dari
sektor Retribusi Pelayanan
Pasar
Presentase Peningkatan administrasi Pungutan
Retribusi Pasar
100% 100% 100% 100% 103.72% 103.72% 100% 100%
Pungutan Retribusi Pasar dan Perpanjangan SK 100% 100% 100% 100% 103.72% 103.72% 100% 100%
2 Berkembangnya sektor
industri
50 sentra 50 sentra 50 sentra 50 sentra 50 sentra 50 sentra 50 sentra 50 sentra
3 Meningkatnya volume
perdagangan dibandingkan
dengan tahun sebelumnya
6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%
5 Meningkatnya ketertiban,
kebersihan dan keamanan
pasar
20% 20% 20% 21% 20% 20% 20% 21%
ProyeksiCatatan
Analisis
Persentase Tingkat Pertumbuhan Industri
INDIKATOR
Berkembangnya Unit Usaha
9%, Penyerapan Tenaga
Kerja 7 %, Peningkatan
Investasi 10%
1
Tabel. 2.2
IKUNo
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian
26
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7 Meningkatnya kelancaran
administrasi perkantoran
serta pembuatan laporan
kinerja dan keuangan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
8 Meningkatnya SDM aparatur
dalam menjalankan tugas
dan fungsinya
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
9 Meningkatnya pengawasan
peredaran barang/jasa
- 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
10 Meningkatnya manajemen
pengelolaan pasar
- 19,9% 19,9% 19,9% 19,9% 19,9% 19,9% 19,9% 19,9%
11 Meningkatnya sarana dan
prasarana
- 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
12 Meningkatnya disiplin
aparatur dalam
melaksanakan tugas
pelayanan kepada
masyarakat
- 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 3 4 5 6 8 9 10 11 12
1 3,396,715,350 3,566,551,118
1.1. Pembinaan industri
rokok dan
tembakau
Kab. Malang Meningkatnya
Produktifitas dan
Daya Saing
100% 706,244,950 1.1. Pembinaan
industri rokok dan
tembakau
Kab. Malang Meningkatnya
Produktifitas dan
Daya Saing
100% 741,557,198
1.2. Pembinaan
Lingkungan Sosial
Industri dan Tanam
Tembakau
Kab. Malang Meningkatnya
Produktifitas dan
Daya Saing
100% 1,243,476,650 1.2. Pembinaan
Lingkungan Sosial
Industri dan
Tanam Tembakau
Kab. Malang Meningkatnya
Produktifitas dan
Daya Saing
100% 1,305,650,483
1.3. Pembinaan
Kemampuan
Teknologi Industri
Kab. Malang Meningkatkan
daya saing industri
dan transformasi
teknologi
100% 361,747,900 1.3. Pembinaan
Kemampuan
Teknologi Industri
Kab. Malang Meningkatkan
daya saing industri
dan transformasi
teknologi
100% 379,835,295
1.4. Pengadaan Mesin
dan Peralatan Bagi
IKM Wirausaha
Baru
Kab. Malang Masyarakat /
Kelompok IKM di
sekitar pabrik
rokok
150 orang 1,085,245,850 1.4. Pengadaan Mesin
dan Peralatan Bagi
IKM Wirausaha
Baru
Kab. Malang Masyarakat /
Kelompok IKM di
sekitar pabrik
rokok
150 orang 1,139,508,143
2 750,000,000 787,500,000
2.1. Pembinaan
Kemampuan
Teknologi Industri
(1. Pelatihan SDM;
2. Bantuan
Mesin/Alat)
Kec.
Singosari
Sentra IKM. Sentra
Bola Bulu Tangkis.
Kerajinan Batik
40 orang 750,000,000 2.1. Pembinaan
Kemampuan
Teknologi Industri
(1. Pelatihan SDM;
2. Bantuan
Mesin/Alat)
Kec.
Singosari
Sentra IKM. Sentra
Bola Bulu Tangkis.
Kerajinan Batik
40 orang 787,500,000
2 7
PERINDUSTRIAN
Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Pagu Indikatif Program / Kegiatan LokasiIndikator
Kinerja
Target
CapaianKebtuhan Dana
Tabel. 2.4
Review terhadap RKPD Tahun 2015
No
RKPD Hasil analisis Kebutuhan
Catatan
PentingProgram / Kegiatan LokasiIndikator
Kinerja
Target
Capaian
1 3 4 5 6 8 9 10 11 122 7
PERINDUSTRIAN3 689,045,700 723,497,985
3.1. Fasilitasi bagi
Industri Kecil dan
Menengah terhadap
pemanfaatan
sumber daya
Kab. Malang Meningkatnya
kemampuan
manajerial dan
ketrampilan dalam
pemanfaatan
sumber daya serta
meningkatnya
jumlah industri
kecil
100 orang 689,045,700 3.1. Fasilitasi bagi
Industri Kecil dan
Menengah
terhadap
pemanfaatan
sumber daya
Kab. Malang Meningkatnya
kemampuan
manajerial dan
ketrampilan dalam
pemanfaatan
sumber daya serta
meningkatnya
jumlah industri
kecil
100 orang 723,497,985
4 1,157,597,450 1,215,477,323
4.1. Pengembangan
sentra-sentra
industri potensial
Kab. Malang Meningkatnya
Daya Saing dan
Produktifitas
100% 712,897,650 4.1. Pengembangan
sentra-sentra
industri potensial
Kab. Malang Meningkatnya
Daya Saing dan
Produktifitas
100% 748,542,533
4.2. Pelatihan
Kemampuan dan
Ketrampilan SDM
(Bantuan Alat /
Mesin)
Kec. Pakis
dan Kec.
Bululawang
Sentra bordir dan
kerajinan kulit /
jaket
40 orang 444,699,800 4.3. Pelatihan
Kemampuan dan
Ketrampilan SDM
(Bantuan Alat /
Mesin)
Kec. Pakis
dan Kec.
Bululawang
Sentra bordir dan
kerajinan kulit /
jaket
40 orang 466,934,790
5 308,524,600 323,950,830
5.1. Operasionalisasi
dan Pengembangan
UPT Kemetrologian
Daerah
Kab. Malang Terlaksananya
Perlindungan
Terhadap
Konsumen dan
Produsen Atas
Kebenaran Ukuran
dan Transaksi
Kuantitas Barang
Secara Cepat dan
Akurat
1 Paket 200,000,000 5.1. Operasionalisasi
dan
Pengembangan
UPT Kemetrologian
Daerah
Kab. Malang Terlaksananya
Perlindungan
Terhadap
Konsumen dan
Produsen Atas
Kebenaran Ukuran
dan Transaksi
Kuantitas Barang
Secara Cepat dan
Akurat
1 Paket 210,000,000
5.2. Peningkatan
pengawasan barang
beredar dan jasa
Kab. Malang Terlaksananya
monitoring harga
sembako dan
barang penting
lainnya,
terwujudnya
pengawasan
barang beredar,
UTTP dan WTU
33
Kecamatan
108,524,600 5.2. Peningkatan
pengawasan
barang beredar
dan jasa
Kab. Malang Terlaksananya
monitoring harga
sembako dan
barang penting
lainnya,
terwujudnya
pengawasan
barang beredar,
UTTP dan WTU
33
Kecamatan
113,950,830
6 397,307,243 417,172,605
Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
PERDAGANGAN
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
1 3 4 5 6 8 9 10 11 122 7
PERINDUSTRIAN6.1. Sosialisasi
kebijakan
penyederhanaan
prosedur dan
dokumen ekspor
impor
Kab. Malang Peningkatan dan
pengembangan
ekspor
20 orang 41,021,505 6.1. Sosialisasi
kebijakan
penyederhanaan
prosedur dan
dokumen ekspor
impor
Kab. Malang Peningkatan dan
pengembangan
ekspor
20 orang 43,072,580
6.2. Promosi
perdagangan
Jakarta Peningkatan dan
pengembangan
ekspor
2 kali,
8 komoditi
273,480,795 6.2. Promosi
perdagangan
Jakarta Peningkatan dan
pengembangan
ekspor
2 kali,
8 komoditi
287,154,835
6.3. Monetoring dan
evaluasi Ekspor
Impor
Kab. Malang Peningkatan dan
pengembangan
ekspor
70
perusahaa
n ekspor
impor
64,572,323 6.3. Monetoring dan
evaluasi Ekspor
Impor
Kab. Malang Peningkatan dan
pengembangan
ekspor
70
perusahaan
ekspor impor
67,800,939
6.4. Koordinasi Program
Pengembangan
Ekspor dengan
Instansi terkait /
asosiasi /
pengusaha
Kab. Malang Peningkatan dan
pengembangan
ekspor
60 orang 18,232,620 6.4. Koordinasi
Program
Pengembangan
Ekspor dengan
Instansi terkait /
asosiasi /
pengusaha
Kab. Malang Peningkatan dan
pengembangan
ekspor
60 orang 19,144,251
7 855,960,473 898,758,496
7.1. Intensifikasi dan
ekstensifikasi
pungutan retribusi
pasar
Kab. Malang Tersedianya
Intensifikasi dan
ekstensifikasi
pungutan retribusi
pasar
33 pasar 167,438,250 7.1. Intensifikasi dan
ekstensifikasi
pungutan retribusi
pasar
Kab. Malang Tersedianya
Intensifikasi dan
ekstensifikasi
pungutan retribusi
pasar
33 pasar 175,810,163
7.2. Pembinaan disiplin
pedagang
Kab. Malang Disiplin pedagang 33 pasar 79,974,300 7.2. Pembinaan disiplin
pedagang
Kab. Malang Disiplin pedagang 33 pasar 83,973,015
7.3. Pendidikan dan
latihan bagi kepala
pasar dan staf
Kab. Malang Kualitas Kepala
Pasar dan staf
70 orang 28,487,970 7.3. Pendidikan dan
latihan bagi kepala
pasar dan staf
Kab. Malang Kualitas Kepala
Pasar dan staf
70 orang 29,912,369
7.4. Pengadaan sarana
dan prasarana,
keamanan dan
kebersihan pasar
Kab. Malang Terdesedianya
Pengadaan sarana
dan prasarana,
keamanan dan
kebersihan pasar
33 pasar 566,525,453 7.4. Pengadaan sarana
dan prasarana,
keamanan dan
kebersihan pasar
Kab. Malang Terdesedianya
Pengadaan sarana
dan prasarana,
keamanan dan
kebersihan pasar
33 pasar 594,851,725
7.5 Pembinaan disiplin
pedagang
Kab. Malang Disiplin pedagang 33 pasar 13,534,500 7.5 Pembinaan disiplin
pedagang
Kab. Malang Disiplin pedagang 33 pasar 14,211,225
Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan
1 3 4 5 6 8 9 10 11 122 7
PERINDUSTRIAN8 3,766,494,995 3,954,819,744
8.1. Pemeliharaan dan
perbaikan sarana
pasar
Kab. Malang Peningkatan
kualitas fisik pasar
33 pasar 1,633,714,478 8.1. Pemeliharaan dan
perbaikan sarana
pasar
Kab. Malang Peningkatan
kualitas fisik pasar
33 pasar 1,715,400,201
8.2. Pembuatan Pasar
Kambing PE
(Peternakan Etawa)
Ds.
Tawangagun
g Kec.
Ampelgading
Tersedianya Pasar
Khusus Kambing
PE
1 Pasar
Hewan
2,132,780,517 8.2. Pembuatan Pasar
Kambing PE
(Peternakan Etawa)
Ds.
Tawangagung
Kec.
Ampelgading
Tersedianya Pasar
Khusus Kambing
PE
1 Pasar
Hewan
2,239,419,543
10 352,485,210 370,109,471
10.1. Pengembangan
pasar dan distribusi
barang/produk
Kab. Malang Peningkatan dan
Efisiensi
Perdagangan
Dalam Negeri
2 kali,
1 paket
205,111,463 10.1. Pengembangan
pasar dan
distribusi
barang/produk
Kab. Malang Peningkatan dan
Efisiensi
Perdagangan
Dalam Negeri
2 kali,
1 paket
215,367,036
10.2. Peningkatan sistem
dan jaringan
informasi
perdagangan
Kab. Malang Peningkatan dan
Efisiensi
Perdagangan
Dalam Negeri
60
perusahaa
n
63,811,755 10.2. Peningkatan
sistem dan
jaringan informasi
perdagangan
Kab. Malang Peningkatan dan
Efisiensi
Perdagangan
Dalam Negeri
60
perusahaan
67,002,343
10.3. Pemantauan dan
pengedalian
perusahaan
Kab. Malang Peningkatan dan
Efisiensi
Perdagangan
Dalam Negeri
160
perusahaa
n
27,346,568 10.3. Pemantauan dan
pengedalian
perusahaan
Kab. Malang Peningkatan dan
Efisiensi
Perdagangan
Dalam Negeri
160
perusahaan
28,713,896
10.4. Pengolahan data
dan informasi
perusahaan
Kab. Malang Peningkatan dan
Efisiensi
Perdagangan
Dalam Negeri
1.200
perusahaa
n
18,232,620 10.4. Pengolahan data
dan informasi
perusahaan
Kab. Malang Peningkatan dan
Efisiensi
Perdagangan
Dalam Negeri
1.200
perusahaan
19,144,251
10.5. Koordinasi Program
Pengendalian Inflasi
Kab. Malang Peningkatan dan
Efisiensi
Perdagangan
Dalam Negeri
30 orang 37,982,805 10.5. Koordinasi
Program
Pengendalian
Inflasi
Kab. Malang Peningkatan dan
Efisiensi
Perdagangan
Dalam Negeri
30 orang 39,881,945
11 2,310,000,000 2,425,500,000
11.1. Biaya Operasional
(BOP) Resi Gudang
Kab. Malang Terlaksananya
Program Resi
Gudang
1 Paket 2,310,000,000 11.1. Biaya Operasional
(BOP) Resi Gudang
Kab. Malang Terlaksananya
Program Resi
Gudang
1 Paket 2,425,500,000
12 931,392,000 977,961,600
SEKRETARIAT
Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran
Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Program Resi Gudang Program Resi Gudang
Program Peringkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Peringkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
1 3 4 5 6 8 9 10 11 122 7
PERINDUSTRIAN12.1. Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
Kab. Malang Tersedianya dan
Terlaksananya
Pengirman Surat
100% 6,300,000 12.1. Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
Kab. Malang Tersedianya dan
Terlaksananya
Pengirman Surat
100% 6,615,000
12.2. Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik
Kab. Malang Tersedianya
sumber dana dan
Terealisasi Jasa
Komunikasi,
Sumber daya Air
dan Listrik pada
Dinas, UPPD dan
UPTD
100% 103,320,000 12.2. Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik
Kab. Malang Tersedianya
sumber dana dan
Terealisasi Jasa
Komunikasi,
Sumber daya Air
dan Listrik pada
Dinas, UPPD dan
UPTD
100% 108,486,000
12.3. Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perijinan
Kendaraan
Dinas/
Operasional
Kab. Malang Tersedianya
sumber dana dan
Terealisasi
Pelakasanaan
Perpanjangan
STNK Kendaraan
Dinas Roda 4
dan Roda 2
100% 1,890,000 12.3. Penyediaan Jasa
Pemeliharaan
dan Perijinan
Kendaraan
Dinas/
Operasional
Kab. Malang Tersedianya
sumber dana dan
Terealisasi
Pelakasanaan
Perpanjangan
STNK Kendaraan
Dinas Roda 4
dan Roda 2
100% 1,984,500
12.4 Penyediaan Jasa
Administrasi
Keuangan Dinas/
Operasional
Kab. Malang Tersedianya
sumber dana dan
Terlakasananya
Administrasi
Keuangan yang
tertib
100% 177,282,000 12.4 Penyediaan Jasa
Administrasi
Keuangan
Dinas/
Operasional
Kab. Malang Tersedianya
sumber dana dan
Terlakasananya
Administrasi
Keuangan yang
tertib
100% 186,146,100
12.5 Penyediaan Jasa
Kebersihan
Kantor
Kab. Malang Tersedianya
sumber dana dan
Terlakasananya
Kebersihan
kantor pada
Dinas
100% 37,800,000 12.5 Penyediaan Jasa
Kebersihan
Kantor
Kab. Malang Tersedianya
sumber dana dan
Terlakasananya
Kebersihan
kantor pada
Dinas
100% 39,690,000
1 3 4 5 6 8 9 10 11 122 7
PERINDUSTRIAN12.6 Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Kab. Malang Tersedianya
sumber dana dan
Terpenuhinya
Alat Tulis Kantor
pada Dinas,
UPPD dan 1
UPTD
100% 50,400,000 12.6 Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Kab. Malang Tersedianya
sumber dana dan
Terpenuhinya
Alat Tulis Kantor
pada Dinas,
UPPD dan 1
UPTD
100% 52,920,000
12.7 Penyediaan
Barang Cetakan
dan Penggandaan
Kab. Malang Tersedianya
sumber dana dan
Terpenuhinya
barang Cetakan
dan
penggandaan
pada Dinas,
UPPD dan 1
UPTD
100% 390,600,000 12.7 Penyediaan
Barang Cetakan
dan
Penggandaan
Kab. Malang Tersedianya
sumber dana dan
Terpenuhinya
barang Cetakan
dan
penggandaan
pada Dinas,
UPPD dan 1
UPTD
100% 410,130,000
12.8 Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik /
Penerangan
Bangunan Gedung
Kantor
Kab. Malang Terwujudnya
Keamanan dan
Kenyaman Kantor
Dinas
100% 6,300,000 12.8 Penyediaan
Komponen
Instalasi Listrik /
Penerangan
Bangunan Gedung
Kantor
Kab. Malang Terwujudnya
Keamanan dan
Kenyaman Kantor
Dinas
100% 6,615,000
12.9 Penyediaan
Makanan dan
Minuman
Kab. Malang Terpenuhinya
Rapat-Rapat Dinas
dalam rangka
Pelayanan kepada
masyarakat
100% 31,500,000 12.9 Penyediaan
Makanan dan
Minuman
Kab. Malang Terpenuhinya
Rapat-Rapat Dinas
dalam rangka
Pelayanan kepada
masyarakat
100% 33,075,000
12.10 Rapat-Rapat
Kordinasi dan
Konsultasi ke Luar
Daerah
Kab. Malang Terpenuhinya
Rapat-Rapat
Kordinasi Ke Luar
Daerah dalam
rangka menghadiri
Undangan Rapat
(Dalam/ Luar
Provinsi)
100% 126,000,000 12.10 Rapat-Rapat
Kordinasi dan
Konsultasi ke Luar
Daerah
Kab. Malang Terpenuhinya
Rapat-Rapat
Kordinasi Ke Luar
Daerah dalam
rangka menghadiri
Undangan Rapat
(Dalam/ Luar
Provinsi)
100% 132,300,000
13 950,250,000 997,762,500 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 3 4 5 6 8 9 10 11 122 7
PERINDUSTRIAN13.1. Pengadaan
Kendaraan
Dinas/Operasional
Kab. Malang Mengingkatnya
Pelayanan kepada
masyarakat
100% 246,750,000 13.1. Pengadaan
Kendaraan
Dinas/Operasional
Kab. Malang Mengingkatnya
Pelayanan kepada
masyarakat
100% 259,087,500
13.2. Pengadaan
Perlengkapan
Gedung Kantor
Kab. Malang Mengingkatnya
Pelayanan kepada
masyarakat
100% 525,000,000 13.2. Pengadaan
Perlengkapan
Gedung Kantor
Kab. Malang Mengingkatnya
Pelayanan kepada
masyarakat
100% 551,250,000
13.3. Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Rumah Dinas
Kab. Malang Tersedianya
Sumber Dana dan
Terpelihara nya
Aset Pemerintah
berupa Rumah
Dinas
100% 6,300,000 13.3. Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Rumah Dinas
Kab. Malang Tersedianya
Sumber Dana dan
Terpelihara nya
Aset Pemerintah
berupa Rumah
Dinas
100% 6,615,000
13.4. Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Kab. Malang Tersedianya
Sumber Dana dan
Terpelihara nya
Aset Pemerintah
berupa Gedung
Kantor
100% 147,000,000 13.4. Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Kab. Malang Tersedianya
Sumber Dana dan
Terpelihara nya
Aset Pemerintah
berupa Gedung
Kantor
100% 154,350,000
13.5. Pemeliharaan
Rutin/Berkala
KendaraanDinas/
Operasional
Kab. Malang Tersedianya
Sumber Dana &
Terpeliharanya
Aset Pemerintah
berupa Kendaraan
Dinas/ Operasional
100% 12,600,000 13.5. Pemeliharaan
Rutin/Berkala
KendaraanDinas/
Operasional
Kab. Malang Tersedianya
Sumber Dana &
Terpeliharanya
Aset Pemerintah
berupa Kendaraan
Dinas/ Operasional
100% 13,230,000
13.6. Pemeliharaan
Rutin/ Berkala
Peralatan Gedung
Kantor
Kab. Malang Tersedianya
Sumber Dana &
Terpeliharanya
Aset Pemerintah
berupa Peralatan
Gedung Kantor
100% 12,600,000 13.6. Pemeliharaan
Rutin/ Berkala
Peralatan Gedung
Kantor
Kab. Malang Tersedianya
Sumber Dana &
Terpeliharanya
Aset Pemerintah
berupa Peralatan
Gedung Kantor
100% 13,230,000
14 41,685,000 43,769,250
14.1. Pengadaan Pakaian
Hari-Hari Tertentu
Kab. Malang Tersedianya
Pakaian Hari-Hari
Tertentu dalam
rangka pelayanan
kepada masyakat
100% 41,685,000 14.1. Pengadaan
Pakaian Hari-Hari
Tertentu
Kab. Malang Tersedianya
Pakaian Hari-Hari
Tertentu dalam
rangka pelayanan
kepada masyakat
100% 43,769,250
15 12,600,000 13,230,000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 3 4 5 6 8 9 10 11 122 7
PERINDUSTRIAN15.1. Pendidikan dan
Pelatihan Formal
Kab. Malang Tersedianya SDM
Aparatur dalam
melaksanakan
tugas dan
Fungsinya
pelayanan kepada
masyarakat
100% 12,600,000 15.1. Pendidikan dan
Pelatihan Formal
Kab. Malang Tersedianya SDM
Aparatur dalam
melaksanakan
tugas dan
Fungsinya
pelayanan kepada
masyarakat
100% 13,230,000
16 6,300,000 6,615,000
16.1. Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja
SKPD
Kab. Malang Tersediaan Data
dan Buku Laporan
Capaian Kinerja
dan Ikhtisar
Kinerja SKPD
dalam rangka
pelayanan kepada
masyarkat
- - 16.1. Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Kab. Malang Tersediaan Data
dan Buku Laporan
Capaian Kinerja
dan Ikhtisar
Kinerja SKPD
dalam rangka
pelayanan kepada
masyarkat
- -
16.2. Penyusunan
Laporan Keuangan
Semesteran
Kab. Malang Tersediaan Data
dan Buku Laporan
Keuangan
Semesteran dan
ketahuinya
Anggaran yang
terealisasi dalam
semester
- - 16.2. Penyusunan
Laporan Keuangan
Semesteran
Kab. Malang Tersediaan Data
dan Buku Laporan
Keuangan
Semesteran dan
ketahuinya
Anggaran yang
terealisasi dalam
semester
- -
16.3. Penyusunan
Laporan Keuangan
Akhir Tahun
Kab. Malang Tersediaan Data
dan Buku Laporan
Keuangan Akhir
Tahun dan
ketahuinya
Anggaran yang
terealisasi
100% 6,300,000 16.3. Penyusunan
Laporan Keuangan
Akhir Tahun
Kab. Malang Tersediaan Data
dan Buku Laporan
Keuangan Akhir
Tahun dan
ketahuinya
Anggaran yang
terealisasi
100% 6,615,000
17 105,000,000 110,250,000 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Pan Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Pan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
1 3 4 5 6 8 9 10 11 122 7
PERINDUSTRIAN17.1. Penyusunan
Kebijakan Sistem
dan Prosedur
Pengawaan
Kab. Malang Meningkatnya
Pelayanan Kepada
Masyarakat dengan
diwujudkan
melalui
peningkatan dan
jaminan terhadap
Mutu Pemerintan
dan layanan yang
diberikan
100% 105,000,000 17.1. Penyusunan
Kebijakan Sistem
dan Prosedur
Pengawaan
Kab. Malang Meningkatnya
Pelayanan Kepada
Masyarakat dengan
diwujudkan
melalui
peningkatan dan
jaminan terhadap
Mutu Pemerintan
dan layanan yang
diberikan
100% 110,250,000
16,031,358,020 16,832,925,920 JUMLAH JUMLAH
45
Desa Kecamatan
1 4 5 6
1
1. Sarana dan Prasarana Pasar Ngawonggo Tajinan 1) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perdesan; 2)
Terlaksananya monitoring kegiatan pembangunan infrastruktur
perdesaan
20 unit
2. Pengadaan Lahan TPA Desa Kaumrejo Ngantang Terwujudnya peningkatan pemanfaatan tanah kas desa serta
meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap tata cara
penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
1 Unit
3. Rehap Pasar Hewan Desa Kaumrejo Ngantang 1) Meningkatnya pengawasan peredaran barang dan jasa; 2)
Terlaksananya monitoring perdagangan barang dan jasa
1 Unit
4. Meningkatkan perekonomian
dan aset Desa
Ketindan Lawang Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam
memperkuat jaringan kluster industri
1 Unit
5. Meningkatkan produk hasil desa Ketindan Lawang Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam
memperkuat jaringan kluster industri
1 Unit
6. Pasar Hewan Desa Sidodadi Ngantang 1) Terlaksananya pendataan Pedagang; 2) Meningkatnya sarana
prasarana ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar; 3)
Terlaksananya pembinaan disiplin pedagang; 4) Meningkatnya
intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan retribusi pasar; 5)
Terlaksananya pemeliharaan dan pembuatan sarana pasar; 6)
Meningkatnya sarana dan prasarana pengelolaan Persampahan
100 m
7. Los Pasar Desa Desa Sidodadi Ngantang 1) Terlaksananya pendataan Pedagang; 2) Meningkatnya sarana
prasarana ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar; 3)
Terlaksananya pembinaan disiplin pedagang; 4) Meningkatnya
intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan retribusi pasar; 5)
Terlaksananya pemeliharaan dan pembuatan sarana pasar; 6)
Meningkatnya sarana dan prasarana pengelolaan Persampahan
4m x 10m x
5m Los
8. Pemb.Los Pasar Desa Desa Bandungrejo Bantur Meningkatnya pemeliharaan dan pembuatan sarana pasar 40mx50m
9. Pembangunan Pasar codo Wajak Meningkatnya pemeliharaan dan pembuatan sarana pasar 10 x 10 m2
10. Pembenahan Pasar Desa Balesari Ngajum Meningkatnya pemeliharaan dan pembuatan sarana pasar
LokasiProgram / KegiatanNo Indikator Kinerja Volume Catatan
3
Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2015 / Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2014
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang
2
Program Peningkatan Pengelolaan
Pasar dan Pembinaan Pedagang
45
Desa Kecamatan
1 4 5 6
LokasiProgram / KegiatanNo Indikator Kinerja Volume Catatan
32
Program Peningkatan Pengelolaan 11. Renofasi pasar Desa Desa
Sumbertempur
Wonosari Meningkatnya pemeliharaan dan pembuatan sarana pasar 1 unit
12. Pengadan kios buah2 an Ds.onoagung Kasembon Meningkatnya pemeliharaan dan pembuatan sarana pasar 1.Unit
2
1. Pelatihan pembuatan makanan
dan minuman dari buah salak
Purwoharjo Ampelgading Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam
memperkuat jaringan kluster industri
50 orang
2. Pelatihan pembuatan sari apel Pandansari Poncokusumo Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam
memperkuat jaringan kluster industri
1 paket
3. Pengadaan bantuan peralatan
pengolahan sari belimbing bagi
kelompok P3EL
Argosuko Poncokusumo Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam
memperkuat jaringan kluster industri
1 paket
4. Pelatihan membuat Kripek Sumberputih Wajak Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam
memperkuat jaringan kluster industri
1 Kelompok
5. Pelatihan membuat Tempe dan
Pemasarannya
Kasri Bululawang Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam
memperkuat jaringan kluster industri
40 orang
6. Pelatihan Ketrampilan / Home
Industri
Kasembon Bululawang Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam
memperkuat jaringan kluster industri
2 kelompok
7. Pelatihan Industri Gerabah dan
Penambahan Alat
Desa Pagelaran Pagelaran Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam
memperkuat jaringan kluster industri
1 Paket
8. Permohonan bantuan mesin
Giling Kedelai
Desa Clumprit Pagelaran Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam
memperkuat jaringan kluster industri
3 Paket
9. Pelatihan Home Industri Sambigede Sumberpucung Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam
memperkuat jaringan kluster industri
5 Kelompok
10. Bantuan alat pengolahan
(Facum Truying)
Desa Peniwen Kromengan Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam
memperkuat jaringan kluster industri
1 unit
11. Bantuan peralatan Pengolahan
tahu dan tempe
Desa Jatikerto Kromengan Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam
memperkuat jaringan kluster industri
2 unit
13. Bantuan peralatan pembuatan
makanan/ kue dan minuman
Desa Ngadirejo Kromengan Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam
memperkuat jaringan kluster industri
1 Paket
14. Alat mesin membuat biting dupo
ratus
Balesari Ngajum Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam
memperkuat jaringan kluster industri
Program Pengembangan Industri
Kecil dan Menengah
45
Desa Kecamatan
1 4 5 6
LokasiProgram / KegiatanNo Indikator Kinerja Volume Catatan
32
Program Peningkatan Pengelolaan 15. Pelatihan Pem-buatan
Batako/Paving
Karangduren Pakisaji Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam
memperkuat jaringan kluster industri
15 orang
16. Pelatihan Pem-buatan Mebelair Wadung Pakisaji Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam
memperkuat jaringan kluster industri
15 orang
17. Bantuan Alat Kewirausahaan Kebonagung,
Genengan, Pakisaji,
Karangpandan
Karangduren,
Glanggang
Sutojayan,
Wadung, Jatisari,
Wonokerso,
Permanu,Kendalpa
yak
Pakisaji Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam
memperkuat jaringan kluster industri
6x12 Desa
18. Bantuan alat pengolah susu
kedelai
Pakisaji Pakisaji Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam
memperkuat jaringan kluster industri
1 paket
19. Ekonomi Tajinan Rt. 10/05 Tajinan Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam
memperkuat jaringan kluster industri
1 unit
20. Ekonomi Purwosekar Tajinan Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam
memperkuat jaringan kluster industri
10 org
21. Ekonomi Ds. Jambearjo Tajinan Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam
memperkuat jaringan kluster industri
2 unit
22. Pelatihan pembuatan olahan
makanan
Argosari Jabung Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam
memperkuat jaringan kluster industri
30 kk
23. Pelatihan Mesin,
Otomotiif/Perbankan di Desa
Wonorejo
Desa Wonorejo Singosari Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam
memperkuat jaringan kluster industri
20 Orang
24. Pelatihan Elektronika Desa
Wonorejo
Desa Wonorejo Singosari Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam
memperkuat jaringan kluster industri
10 Orang
25. Pengembangan Pengrajin Tahu
dan Tempe dusun 1 & 2 desa
Klampok
Dusun 01 dan 02
Desa Klampok
Singosari Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam
memperkuat jaringan kluster industri
6 Kelompok
45
Desa Kecamatan
1 4 5 6
LokasiProgram / KegiatanNo Indikator Kinerja Volume Catatan
32
Program Peningkatan Pengelolaan 26. Pelatihan untuk Ibu-ibu PKK
untuk Pembuatan Kripik,
minuman, dan pengadaan
alatnya RW.04 Desa Ardimulyo
Ardimulyo RW 04
Desa Ardimulyo
Singosari Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam
memperkuat jaringan kluster industri
2 Paket
27. pelatihan Home lndustri cobek
batu di Desa Toyomarto
Desa Toyomarto Singosari Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam
memperkuat jaringan kluster industri
1 Paket
28. Pelatihan membuat kerajinan Kepuharjo Karangploso Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam
memperkuat jaringan kluster industri
1 minggu
29. Pelatihan membuat kue Kepuharjo Karangploso Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam
memperkuat jaringan kluster industri
2 kali
30. Pembinaan Generasi Muda
dengan Pelatihan
Kewirausahaan bidang Bengkel
Bocek Karangploso Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam
memperkuat jaringan kluster industri
1 paket
31. Pengadaan sarana peralatan
industri kecil dan rumah tangga
Ngijo Karangploso Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam
memperkuat jaringan kluster industri
1 kelompok
wanita (20
ortang)
32. Pembinaan kelompok usaha
kecil/ industri rumah tangga
Ngijo Karangploso Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam
memperkuat jaringan kluster industri
1 kelompok
wanita (20
ortang)
33. Pembinaan kelompok usaha
kecil/ industri rumah tangga
Girimoyo Karangploso Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam
memperkuat jaringan kluster industri
50.000.000
34. Pengadaan sarana peralatan
industri kecil dan rumah tangga
Girimoyo Karangploso Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam
memperkuat jaringan kluster industri
50.000.000
35. Pelatihan bengkel Kepuharjo Karangploso Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam
memperkuat jaringan kluster industri
25.000.000
36. Pengadaan alat biopori Tegalweru Dau Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam
memperkuat jaringan kluster industri
5 unit
37. Pelatihan pengolahan ikan Tegalweru Dau Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam
memperkuat jaringan kluster industri
1 paket
38. Pengadaan alat biopori Kucur Dau Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam
memperkuat jaringan kluster industri
5 unit
45
Desa Kecamatan
1 4 5 6
LokasiProgram / KegiatanNo Indikator Kinerja Volume Catatan
32
Program Peningkatan Pengelolaan 39. Pelatihan pengolahan ikan Kucur Dau Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam
memperkuat jaringan kluster industri
1 paket
40. Pengadaan alat biopori Mulyoagung Dau Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam
memperkuat jaringan kluster industri
5 unit
41. Pelatihan pengolahan ikan Mulyoagung Dau Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam
memperkuat jaringan kluster industri
1 paket
42. Pengadaan alat biopori Kalisongo Dau Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam
memperkuat jaringan kluster industri
5 unit
43. Pelatihan pengolahan ikan Kalisongo Dau Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam
memperkuat jaringan kluster industri
1 paket
44. Pengadaan alat biopori Sumbersekar Dau Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam
memperkuat jaringan kluster industri
5 unit
45. Pengadaan alat biopori Gadingkulon Dau Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam
memperkuat jaringan kluster industri
5 unit
46. Pengadaan alat biopori Selorejo Dau Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam
memperkuat jaringan kluster industri
5 unit
47. Pengadaan alat biopori Petungsewu Dau Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam
memperkuat jaringan kluster industri
5 unit
48. Alat produksi pembuatan dodol
duren
Desa Ngantru Ngantang Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam
memperkuat jaringan kluster industri
4 Kelompok
49. Alat produksi pembuatan
minuman sari buah
Desa Ngantru Ngantang Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam
memperkuat jaringan kluster industri
3 Kelompok
50. Tercapainya keterampilan bagi
ibu-ibu rumah tangga
Lebakharjo Ampelgading Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam
memperkuat jaringan kluster industri
1 Paket
51. Pelatihan dan bantuan alat
pembuatan kripik singkong
Pandansari,
Ngadireso
Poncokusumo 1) Tercapainya kemantapan produksi pangan; 2) Tersalurnya
bantuan pangan kepada keluarga miskin; 3) Meningkatnya jumlah
produksi hasil pengolahan hasil pasca panen dan hasil pertanian; 4)
Meningkatnya kapasitas lumbung pangan desa; 5) Meningkatnya
mutu pangan
2 paket
52. Pelatihan pembuatan pupuk
Organik
Dusun Krajan RT
01 s.d RT 03
Sumbermanjing
Wetan
1) Terwujudnya kegiatan agribisnis yang profesional; 2) Terwujudnya
peningkatan wawasan tentang teknis dan manajemen kelompok
UPJA dan RMU; 3) Meningkatkan sumberdaya manusia petani /
peternak
1 Paket
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Pagu IndikatifSumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
3 4 5 6 7 8 9
3,396,715,350 APBD
1.1. Pembinaan industri
rokok dan tembakau
Meningkatnya
Produktifitas dan Daya
Saing
Kab. Malang 5 kali 100
buku 706,244,950 APBD 5 kali 100
buku
1.2. Pembinaan Lingkungan
Sosial Industri dan
Tanam Tembakau
Meningkatnya
Produktifitas dan Daya
Saing
Kab. Malang 60 paket 800
orang 1,243,476,650 APBD 60 paket 800
orang
1.3. Pembinaan Kemampuan
Teknologi Industri
Meningkatkan daya
saing industri dan
transformasi teknologi
Kab. Malang 1kegiatan 361,747,900 APBD 1kegiatan
1.4. Pengadaan Mesin dan
Peralatan Bagi IKM
Wirausaha Baru
Masyarakat / Kelompok
IKM di sekitar pabrik
rokok
Kab. Malang 20 paket 1,085,245,850 APBD 20 paket
750,000,000 APBD
1
Indikator Kinerja
Program (Outcome) dan
Kegiatan (output)
INDUSTRI
Program Pembinaan Industri
Rokok dan Tembakau
2
Urusan/Bidang/
Program/Kegiatan
Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan Tahun 2015 dan Perkiraan Maju Tahun 2016
SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
Program Peningkatan
Kemampuan Teknologi
Industri
Catatan PentingKode
Prakiraan MajuRencana Tahun 2015
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Pagu IndikatifSumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
3 4 5 6 7 8 91
Indikator Kinerja
Program (Outcome) dan
Kegiatan (output)
2
Urusan/Bidang/
Program/KegiatanCatatan PentingKode
Prakiraan MajuRencana Tahun 2015
2.1. Pembinaan Kemampuan
Teknologi Industri (1.
Pelatihan SDM; 2.
Bantuan Mesin/Alat)
Sentra IKM. Sentra Bola
Bulu Tangkis. Kerajinan
Batik
Kec. Singosari 3 kali 2 paket 750,000,000 APBD 3 kali 2 paket
689,045,700 APBD
3.1. Fasilitasi bagi Industri
Kecil dan Menengah
terhadap pemanfaatan
sumber daya
Meningkatnya
kemampuan manajerial
dan ketrampilan dalam
pemanfaatan sumber
daya serta meningkatnya
jumlah industri kecil
Kab. Malang 10 kali 689,045,700 APBD 10 kali
1,157,597,450 APBD
4.1. Pengembangan sentra-
sentra industri
potensial
Meningkatnya Daya
Saing dan Produktifitas
Kab. Malang 300 buku 712,897,650 APBD 300 buku
4.2. Pelatihan Kemampuan
dan Ketrampilan SDM
(Bantuan Alat / Mesin)
Sentra bordir dan
kerajinan kulit / jaket
Kec. Pakis dan Kec.
Bululawang
10 kali 444,699,800 APBD 10 kali
Program Pengembangan
Sentra-sentra Industri
Potensial
Program Pengembangan
Industri Kecil dan Menengah
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Pagu IndikatifSumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
3 4 5 6 7 8 91
Indikator Kinerja
Program (Outcome) dan
Kegiatan (output)
2
Urusan/Bidang/
Program/KegiatanCatatan PentingKode
Prakiraan MajuRencana Tahun 2015
1,133,524,600 APBD
5.1. Operasionalisasi dan
Pengembangan UPT
Kemetrologian Daerah
Terlaksananya
Perlindungan Terhadap
Konsumen dan Produsen
Atas Kebenaran Ukuran
dan Transaksi Kuantitas
Barang Secara Cepat dan
Akurat
Kab. Malang 1 Paket 200,000,000 APBD 1 Paket
5.2. Peningkatan
pengawasan barang
beredar dan jasa
Terlaksananya
monitoring harga
sembako dan barang
penting lainnya,
terwujudnya
pengawasan barang
beredar, UTTP dan WTU
Kab. Malang 33 pasar 70
perusahaan 108,524,600 APBD 33 pasar 70
perusahaan
5.3. Unit berjalan tera-tera
ulang roda 4 (empat)
Terlaksananya
pengadaan unit berjalan
tera tera ulang roda 4
(empat)
Kab. Malang 1 Unit 495,000,000 APBD 1 unit
PERDAGANGAN
Program Perlindungan
Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Pagu IndikatifSumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
3 4 5 6 7 8 91
Indikator Kinerja
Program (Outcome) dan
Kegiatan (output)
2
Urusan/Bidang/
Program/KegiatanCatatan PentingKode
Prakiraan MajuRencana Tahun 2015
5.4. Unit fungsional
pengawasan
kemetrologian roda 4
(empat)
Terlaksananya
pengadaan unit
fungsional pengawasan
kemetrologian roda 4
(empat)
Kab. Malang 1 Unit 330,000,000 APBD 1 Unit
378,387,850 APBD
6.1. Sosialisasi kebijakan
penyederhanaan
prosedur dan dokumen
ekspor impor
Peningkatan dan
pengembangan ekspor
Kab. Malang 25 orang 39,068,100 APBD 20 orang
6.2. Promosi perdagangan Peningkatan dan
pengembangan ekspor
Kab. Malang 2 kali,
8 komoditi 260,457,900 APBD 2 kali,
8 komoditi
6.3. Monetoring dan evaluasi
Ekspor Impor
Peningkatan dan
pengembangan ekspor
Kab. Malang 12 kali 61,497,450 APBD 12 kali
6.4. Koordinasi Program
Pengembangan Ekspor
dengan Instansi terkait
/ asosiasi / pengusaha
Peningkatan dan
pengembangan ekspor
Kab. Malang 15 buku 17,364,400 APBD 15 buku
815,200,450 APBD
7.1. Intensifikasi dan
ekstensifikasi pungutan
retribusi pasar
Tersedianya Intensifikasi
dan ekstensifikasi
pungutan retribusi pasar
Kab. Malang 33 pasar 159,465,000 APBD 33 pasar
7.2. Pembinaan disiplin
pedagang
Disiplin pedagang Kab. Malang 11 pasar 76,166,000 APBD 11 pasar
Program Peningkatan
Pengelolaan Pasar dan
Pembinaan Pedagang
Program Peningkatan dan
Pengembangan Ekspor
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Pagu IndikatifSumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
3 4 5 6 7 8 91
Indikator Kinerja
Program (Outcome) dan
Kegiatan (output)
2
Urusan/Bidang/
Program/KegiatanCatatan PentingKode
Prakiraan MajuRencana Tahun 2015
7.3. Pendidikan dan latihan
bagi kepala pasar dan
staf
Kualitas Kepala Pasar
dan staf
Kab. Malang 70 orang 27,131,400 APBD 70 orang
7.4. Pengadaan sarana dan
prasarana, keamanan
dan kebersihan pasar
Terdesedianya
Pengadaan sarana dan
prasarana, keamanan
dan kebersihan pasar
Kab. Malang 11 pasar 539,548,050 APBD 11 pasar
7.5 Penataan tempat
berusaha di pasar
Pengolahan pasar dan
pembinaan pedagang
Kab. Malang 11 pasar 12,890,000 APBD 11 pasar
43,537,138,090 APBD
8.1. Pemeliharaan dan
perbaikan sarana pasar
Peningkatan kualitas
fisik pasar
Kab. Malang 20 pasar 1,555,918,550 APBD 20 pasar
8.2. Pembuatan Pasar
Kambing PE
(Peternakan Etawa)
Tersedianya Pasar
Khusus Kambing PE
Ds. Tawangagung
Kec. Ampelgading
1 paket 2,031,219,540 APBD 1 paket
8.3. Pembangunan pasar
ngantang
Pembangunan pasar
Ngantang
Kec. Ngantang 1 Paket 4,950,000,000 APBD 1 Paket
8.4. Pemeliharaan sarana
dan prasarana pasar
Jumlah pembangunan
pasar yang representatif
terfasilitasi kegiatan
masyarakat dalam
Kab. Malang 2 lokasi 35,000,000,000 APBD 2 lokasi
Program Pengembangan dan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pasar
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Pagu IndikatifSumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
3 4 5 6 7 8 91
Indikator Kinerja
Program (Outcome) dan
Kegiatan (output)
2
Urusan/Bidang/
Program/KegiatanCatatan PentingKode
Prakiraan MajuRencana Tahun 2015
335,700,200 APBD
9.1. Pengembangan pasar
dan distribusi
barang/produk
Peningkatan dan
Efisiensi Perdagangan
Dalam Negeri
Kab. Malang 4 paket,20
pasar,10
komoditi
195,344,250 APBD 2 kali,
1 paket
9.2. Peningkatan sistem dan
jaringan informasi
perdagangan
Peningkatan dan
Efisiensi Perdagangan
Dalam Negeri
Kab. Malang 70
perusahaan 60,773,100 APBD 70
perusahaan
9.3. Pemantauan dan
pengedalian perusahaan
Peningkatan dan
Efisiensi Perdagangan
Dalam Negeri
Kab. Malang 10 buku 26,044,350 APBD 10 buku
9.4. Pengolahan data dan
informasi perusahaan
Peningkatan dan
Efisiensi Perdagangan
Dalam Negeri
Kab. Malang 12 kali 17,364,400 APBD 12 kali
9.5. Koordinasi Program
Pengendalian Inflasi
Peningkatan dan
Efisiensi Perdagangan
Dalam Negeri
Kab. Malang 12 kali 36,174,100 APBD 12 kali
2,796,021,500 APBD
10.1. Biaya Operasional (BOP)
Resi GudangTerlaksananya program
resigudang
Kab. Malang 12 kali 266,021,500 APBD 12 kali
10.2. Pengadaan sarana
transportasi (truk)Terlaksananya
pengadaan sarana
transportasi
Kab. Malang 1 unit 330,000,000 APBD 1 unit
10.3. Pengadaan mesin rice
miling unit mesin
penggiling gabah
Terlaksananya
pengadaan mesin rice
miling unit mesin
Kab. Malang 1 unit 2,200,000,000 APBD 1 Paket
Program Peringkatan
Efisiensi Perdagangan Dalam
Negeri
Program Resi Gudang
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Pagu IndikatifSumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
3 4 5 6 7 8 91
Indikator Kinerja
Program (Outcome) dan
Kegiatan (output)
2
Urusan/Bidang/
Program/KegiatanCatatan PentingKode
Prakiraan MajuRencana Tahun 2015
925,092,000 APBD
11.1. Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Tersedianya dan
Terlaksananya
Pengirman Surat
Kab. Malang 100% - APBD 100%
11.2. Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Tersedianya sumber
dana dan Terealisasi
Jasa Komunikasi,
Sumber daya Air dan
Listrik pada Dinas,
UPPD dan UPTD
Kab. Malang 100% 103,320,000 APBD 100%
11.3. Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perijinan Kendaraan
Dinas/ Operasional
Tersedianya sumber
dana dan Terealisasi
Pelakasanaan
Perpanjangan STNK
Kendaraan Dinas Roda 4
dan Roda 2
Kab. Malang 100% 1,890,000 APBD 100%
11.4. Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Dinas/ Operasional
Tersedianya sumber
dana dan
Terlakasananya
Administrasi Keuangan
yang tertib
Kab. Malang 100% 177,282,000 APBD 100%
11.5. Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Tersedianya sumber
dana dan
Terlakasananya
Kebersihan kantor pada
Dinas
Kab. Malang 100% 37,800,000 APBD 100%
SEKRETARIAT
Program Pelayanan
Adminitrasi Perkantoran
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Pagu IndikatifSumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
3 4 5 6 7 8 91
Indikator Kinerja
Program (Outcome) dan
Kegiatan (output)
2
Urusan/Bidang/
Program/KegiatanCatatan PentingKode
Prakiraan MajuRencana Tahun 2015
11.6. Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Tersedianya sumber
dana dan Terpenuhinya
Alat Tulis Kantor pada
Dinas, UPPD dan 1
UPTD
Kab. Malang 100% 50,400,000 APBD 100%
11.7. Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Tersedianya sumber
dana dan Terpenuhinya
barang Cetakan dan
penggandaan pada
Dinas, UPPD dan 1
UPTD
Kab. Malang 100% 390,600,000 APBD 100%
11.8. Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan
Gedung Kantor
Terwujudnya Keamanan
dan Kenyaman Kantor
Dinas
Kab. Malang 100% 6,300,000 APBD 100%
11.9. Penyediaan Makanan
dan Minuman
Terpenuhinya Rapat-
Rapat Dinas dalam
rangka Pelayanan
kepada masyarakat
Kab. Malang 100% 31,500,000 APBD 100%
11.1. Rapat-Rapat Kordinasi
dan Konsultasi ke Luar
Daerah
Terpenuhinya Rapat-
Rapat Kordinasi Ke Luar
Daerah dalam rangka
menghadiri Undangan
Rapat (Dalam/ Luar
Provinsi)
Kab. Malang 100% 126,000,000 APBD 100%
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Pagu IndikatifSumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
3 4 5 6 7 8 91
Indikator Kinerja
Program (Outcome) dan
Kegiatan (output)
2
Urusan/Bidang/
Program/KegiatanCatatan PentingKode
Prakiraan MajuRencana Tahun 2015
950,250,000 APBD
12.1. Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Mengingkatnya
Pelayanan kepada
masyarakat
Kab. Malang 100% 246,750,000 APBD -
12.2. Pengadaan
Perlengkapan Gedung
Kantor
Mengingkatnya
Pelayanan kepada
masyarakat
Kab. Malang 100% 525,000,000 APBD -
12.3. Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rumah
Dinas
Tersedianya Sumber
Dana dan Terpelihara
nya Aset Pemerintah
berupa Rumah Dinas
Kab. Malang 100% 6,300,000 APBD 100%
12.4. Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Tersedianya Sumber
Dana dan Terpelihara
nya Aset Pemerintah
berupa Gedung Kantor
Kab. Malang 100% 147,000,000 APBD 100%
12.5. Pemeliharaan
Rutin/Berkala
KendaraanDinas/
Operasional
Tersedianya Sumber
Dana & Terpeliharanya
Aset Pemerintah berupa
Kendaraan Dinas/
Operasional
Kab. Malang 100% 12,600,000 APBD 100%
12.6. Pemeliharaan Rutin/
Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Tersedianya Sumber
Dana & Terpeliharanya
Aset Pemerintah berupa
Peralatan Gedung Kantor
Kab. Malang 100% 12,600,000 APBD 100%
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Pagu IndikatifSumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
3 4 5 6 7 8 91
Indikator Kinerja
Program (Outcome) dan
Kegiatan (output)
2
Urusan/Bidang/
Program/KegiatanCatatan PentingKode
Prakiraan MajuRencana Tahun 2015
41,685,000 APBD
13.1. Pengadaan Pakaian Hari-
Hari Tertentu
Tersedianya Pakaian
Hari-Hari Tertentu
dalam rangka pelayanan
kepada masyakat
Kab. Malang 100% 41,685,000 APBD
12,600,000 APBD
14.1. Pendidikan dan
Pelatihan Formal
Tersedianya SDM
Aparatur dalam
melaksanakan tugas dan
Fungsinya pelayanan
kepada masyarakat
Kab. Malang 100% 12,600,000 APBD
6,300,000 APBD
15.1. Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Tersediaan Data dan
Buku Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Kinerja SKPD dalam
rangka pelayanan
kepada masyarkat
Kab. Malang - - -
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Pagu IndikatifSumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
3 4 5 6 7 8 91
Indikator Kinerja
Program (Outcome) dan
Kegiatan (output)
2
Urusan/Bidang/
Program/KegiatanCatatan PentingKode
Prakiraan MajuRencana Tahun 2015
15.2. Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran
Tersediaan Data dan
Buku Laporan Keuangan
Semesteran dan
ketahuinya Anggaran
yang terealisasi dalam
semester
Kab. Malang - - -
15.3. Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Tersediaan Data dan
Buku Laporan Keuangan
Akhir Tahun dan
ketahuinya Anggaran
yang terealisasi
Kab. Malang 100% 6,300,000 APBD 100%
105,000,000 APBD
16.1. Penyusunan Kebijakan
Sistem dan Prosedur
Pengawaan
Meningkatnya Pelayanan
Kepada Masyarakat
dengan diwujudkan
melalui peningkatan dan
jaminan terhadap Mutu
Pemerintan dan layanan
yang diberikan
Kab. Malang 100% 105,000,000 APBD 100%
57,030,258,190 TOTAL
Program Penataan dan
Penyempurnaan Kebijakan
Sistem Pan Prosedur
Pengawasan
Pagu Indikatif
10
3,566,551,118
741,557,198
1,305,650,483
379,835,295
1,139,508,143
787,500,000
Maju Rencana Tahun 2016
Pagu Indikatif
10
Maju Rencana Tahun 2016
787,500,000
723,497,985
723,497,985
1,215,477,323
748,542,533
466,934,790
Pagu Indikatif
10
Maju Rencana Tahun 2016
1,190,200,830
210,000,000
113,950,830
519,750,000
Pagu Indikatif
10
Maju Rencana Tahun 2016
346,500,000
397,307,243
41,021,505
273,480,795
64,572,323
18,232,620
855,960,473
167,438,250
79,974,300
Pagu Indikatif
10
Maju Rencana Tahun 2016
28,487,970
566,525,453
13,534,500
45,713,994,995
1,633,714,478
2,132,780,517
5,197,500,000
36,750,000,000
Pagu Indikatif
10
Maju Rencana Tahun 2016
352,485,210
205,111,463
63,811,755
27,346,568
18,232,620
37,982,805
2,935,822,575
279,322,575
346,500,000
2,310,000,000
Pagu Indikatif
10
Maju Rencana Tahun 2016
971,346,600
-
108,486,000
1,984,500
186,146,100
39,690,000
Pagu Indikatif
10
Maju Rencana Tahun 2016
52,920,000
410,130,000
6,615,000
33,075,000
132,300,000
Pagu Indikatif
10
Maju Rencana Tahun 2016
997,762,500
259,087,500
551,250,000
6,615,000
154,350,000
13,230,000
13,230,000
Pagu Indikatif
10
Maju Rencana Tahun 2016
43,769,250
43,769,250
13,230,000
13,230,000
6,615,000
-
Pagu Indikatif
10
Maju Rencana Tahun 2016
-
6,615,000
110,250,000
110,250,000
59,881,771,100
1 3 4 5 6 8 9 10 11 12
1 3,396,715,350 3,566,551,118
1.1. Pembinaan industri
rokok dan tembakau
Kab. Malang Meningkatnya
Produktifitas dan
Daya Saing
5 kali 100
buku
706,244,950 1.1. Pembinaan industri
rokok dan
tembakau
Kab. Malang Meningkatnya
Produktifitas dan
Daya Saing
5 kali 100
buku
741,557,198
1.2. Pembinaan
Lingkungan Sosial
Industri dan Tanam
Tembakau
Kab. Malang Meningkatnya
Produktifitas dan
Daya Saing
60 paket 800
orang
1,243,476,650 1.2. Pembinaan
Lingkungan Sosial
Industri dan
Tanam Tembakau
Kab. Malang Meningkatnya
Produktifitas dan
Daya Saing
60 paket 800
orang
1,305,650,483
1.3. Pembinaan
Kemampuan
Teknologi Industri
Kab. Malang Meningkatkan daya
saing industri dan
transformasi
teknologi
1kegiatan 361,747,900 1.3. Pembinaan
Kemampuan
Teknologi Industri
Kab. Malang Meningkatkan daya
saing industri dan
transformasi
teknologi
1kegiatan 379,835,295
1.4. Pengadaan Mesin
dan Peralatan Bagi
IKM Wirausaha
Baru
Kab. Malang Masyarakat /
Kelompok IKM di
sekitar pabrik
rokok
20 paket 1,085,245,850 1.4. Pengadaan Mesin
dan Peralatan Bagi
IKM Wirausaha
Baru
Kab. Malang Masyarakat /
Kelompok IKM di
sekitar pabrik
rokok
20 paket 1,139,508,143
2 750,000,000 787,500,000
2.1. Pembinaan
Kemampuan
Teknologi Industri
(1. Pelatihan SDM;
2. Bantuan
Mesin/Alat)
Kec.
Singosari
Sentra IKM. Sentra
Bola Bulu Tangkis.
Kerajinan Batik
3 kali 2 paket 750,000,000 2.1. Pembinaan
Kemampuan
Teknologi Industri
(1. Pelatihan SDM;
2. Bantuan
Mesin/Alat)
Kec.
Singosari
Sentra IKM. Sentra
Bola Bulu Tangkis.
Kerajinan Batik
3 kali 2
paket
787,500,000
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
LokasiIndikator
KinerjaPagu Indikatif
29
Tabel. 2.4
Kebtuhan Dana No
Review terhadap RKPD Tahun 2015
Target
Capaian
RKPD
Program / KegiatanIndikator
KinerjaLokasi
Target
Capaian
7
PERINDUSTRIAN
Program Peningkatan
Kemampuan Teknologi
2
Catatan
Penting
Hasil analisis Kebutuhan
Program / Kegiatan
Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau Program Pembinaan
Industri Rokok dan
1 3 4 5 6 8 9 10 11 127
PERINDUSTRIAN
2
3 689,045,700 723,497,985
3.1. Fasilitasi bagi
Industri Kecil dan
Menengah terhadap
pemanfaatan
sumber daya
Kab. Malang Meningkatnya
kemampuan
manajerial dan
ketrampilan dalam
pemanfaatan
sumber daya serta
meningkatnya
jumlah industri
kecil
10 kali 689,045,700 3.1. Fasilitasi bagi
Industri Kecil dan
Menengah
terhadap
pemanfaatan
sumber daya
Kab. Malang Meningkatnya
kemampuan
manajerial dan
ketrampilan dalam
pemanfaatan
sumber daya serta
meningkatnya
jumlah industri
kecil
10 kali 723,497,985
4 1,157,597,450 1,215,477,323
4.1. Pengembangan
sentra-sentra
industri potensial
Kab. Malang Meningkatnya Daya
Saing dan
Produktifitas
300 buku 712,897,650 4.1. Pengembangan
sentra-sentra
industri potensial
Kab. Malang Meningkatnya Daya
Saing dan
Produktifitas
300 buku 748,542,533
4.2. Pelatihan
Kemampuan dan
Ketrampilan SDM
(Bantuan Alat /
Mesin)
Kec. Pakis
dan Kec.
Bululawang
Sentra bordir dan
kerajinan kulit /
jaket
10 kali 444,699,800 4.3. Pelatihan
Kemampuan dan
Ketrampilan SDM
(Bantuan Alat /
Mesin)
Kec. Pakis
dan Kec.
Bululawang
Sentra bordir dan
kerajinan kulit /
jaket
10 kali 466,934,790
5 1,133,524,600 1,190,200,830
5.1. Operasionalisasi dan
Pengembangan UPT
Kemetrologian
Daerah
Kab. Malang Terlaksananya
Perlindungan
Terhadap
Konsumen dan
Produsen Atas
Kebenaran Ukuran
dan Transaksi
Kuantitas Barang
Secara Cepat dan
Akurat
1 Paket 200,000,000 5.1. Operasionalisasi
dan Pengembangan
UPT Kemetrologian
Daerah
Kab. Malang Terlaksananya
Perlindungan
Terhadap
Konsumen dan
Produsen Atas
Kebenaran Ukuran
dan Transaksi
Kuantitas Barang
Secara Cepat dan
Akurat
1 Paket 210,000,000
5.2. Peningkatan
pengawasan barang
beredar dan jasa
Kab. Malang Terlaksananya
monitoring harga
sembako dan
barang penting
lainnya,
terwujudnya
pengawasan barang
beredar, UTTP dan
WTU
33 pasar 70
perusahaan
108,524,600 5.2. Peningkatan
pengawasan
barang beredar dan
jasa
Kab. Malang Terlaksananya
monitoring harga
sembako dan
barang penting
lainnya,
terwujudnya
pengawasan barang
beredar, UTTP dan
WTU
33 pasar 70
perusahaan
113,950,830
PERDAGANGAN
Program Pengembangan
Industri Kecil dan
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program Perlindungan
Konsumen dan
Program Pengembangan
Sentra-sentra Industri
Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
1 3 4 5 6 8 9 10 11 127
PERINDUSTRIAN
2
5.3. Unit berjalan tera-
tera ulang roda 4
(empat)
Kab. Malang Terlaksananya
pengadaan unit
berjalan tera tera
ulang roda 4
(empat)
1 Unit 495,000,000 5.3. Unit berjalan tera-
tera ulang roda 4
(empat)
Kab. Malang Terlaksananya
pengadaan unit
berjalan tera tera
ulang roda 4
(empat)
1 Unit 519,750,000
5.4. Unit fungsional
pengawasan
kemetrologian roda
4 (empat)
Kab. Malang Terlaksananya
pengadaan unit
fungsional
pengawasan
kemetrologian roda
4 (empat)
1 Unit 330,000,000 5.4. Unit fungsional
pengawasan
kemetrologian roda
4 (empat)
Kab. Malang Terlaksananya
pengadaan unit
fungsional
pengawasan
kemetrologian roda
4 (empat)
1 Unit 346,500,000
6 378,387,850 397,307,243
6.1. Sosialisasi kebijakan
penyederhanaan
prosedur dan
dokumen ekspor
impor
Kab. Malang Peningkatan dan
pengembangan
ekspor
25 orang 39,068,100 6.1. Sosialisasi
kebijakan
penyederhanaan
prosedur dan
dokumen ekspor
impor
Kab. Malang Peningkatan dan
pengembangan
ekspor
20 orang 41,021,505
6.2. Promosi
perdagangan
Jakarta Peningkatan dan
pengembangan
ekspor
2 kali,
8 komoditi
260,457,900 6.2. Promosi
perdagangan
Jakarta Peningkatan dan
pengembangan
ekspor
2 kali,
8 komoditi
273,480,795
6.3. Monetoring dan
evaluasi Ekspor
Impor
Kab. Malang Peningkatan dan
pengembangan
ekspor
12 kali 61,497,450 6.3. Monetoring dan
evaluasi Ekspor
Impor
Kab. Malang Peningkatan dan
pengembangan
ekspor
12 kali 64,572,323
6.4. Koordinasi Program
Pengembangan
Ekspor dengan
Instansi terkait /
asosiasi /
pengusaha
Kab. Malang Peningkatan dan
pengembangan
ekspor
15 buku 17,364,400 6.4. Koordinasi Program
Pengembangan
Ekspor dengan
Instansi terkait /
asosiasi /
pengusaha
Kab. Malang Peningkatan dan
pengembangan
ekspor
15 buku 18,232,620
7 815,200,450 855,960,473
7.1. Intensifikasi dan
ekstensifikasi
pungutan retribusi
pasar
Kab. Malang Tersedianya
Intensifikasi dan
ekstensifikasi
pungutan retribusi
pasar
33 pasar 159,465,000 7.1. Intensifikasi dan
ekstensifikasi
pungutan retribusi
pasar
Kab. Malang Tersedianya
Intensifikasi dan
ekstensifikasi
pungutan retribusi
pasar
33 pasar 167,438,250
7.2. Pembinaan disiplin
pedagang
Kab. Malang Disiplin pedagang 11 pasar 76,166,000 7.2. Pembinaan disiplin
pedagang
Kab. Malang Disiplin pedagang 11 pasar 79,974,300
7.3. Pendidikan dan
latihan bagi kepala
pasar dan staf
Kab. Malang Kualitas Kepala
Pasar dan staf
70 orang 27,131,400 7.3. Pendidikan dan
latihan bagi kepala
pasar dan staf
Kab. Malang Kualitas Kepala
Pasar dan staf
70 orang 28,487,970
Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
1 3 4 5 6 8 9 10 11 127
PERINDUSTRIAN
2
7.4. Pengadaan sarana
dan prasarana,
keamanan dan
kebersihan pasar
Kab. Malang Terdesedianya
Pengadaan sarana
dan prasarana,
keamanan dan
kebersihan pasar
11 pasar 539,548,050 7.4. Pengadaan sarana
dan prasarana,
keamanan dan
kebersihan pasar
Kab. Malang Terdesedianya
Pengadaan sarana
dan prasarana,
keamanan dan
kebersihan pasar
11 pasar 566,525,453
7.5 Penataan tempat
berusaha di pasar
Kab. Malang Pengolahan pasar
dan pembinaan
pedagang
11 pasar 12,890,000 7.5 Pembinaan disiplin
pedagang
Kab. Malang Disiplin pedagang 11 pasar 13,534,500
8 43,537,138,090 45,713,994,995
8.1. Pemeliharaan dan
perbaikan sarana
pasar
Kab. Malang Peningkatan
kualitas fisik pasar
20 pasar 1,555,918,550 8.1. Pemeliharaan dan
perbaikan sarana
pasar
Kab. Malang Peningkatan
kualitas fisik pasar
20 pasar 1,633,714,478
8.2. Pembuatan Pasar
Kambing PE
(Peternakan Etawa)
Ds.
Tawangagun
g Kec.
Ampelgading
Tersedianya Pasar
Khusus Kambing
PE
1 paket 2,031,219,540 8.2. Pembuatan Pasar
Kambing PE
(Peternakan Etawa)
Ds.
Tawangagun
g Kec.
Ampelgading
Tersedianya Pasar
Khusus Kambing
PE
1 paket 2,132,780,517
8.3. Pembangunan pasar
ngantang
Kec.
Ngantang
Pembangunan
pasar Ngantang
1 Paket 4,950,000,000 8.3. Pembangunan
pasar ngantang
Kec.
Ngantang
Pembangunan
pasar Ngantang
1 Paket 5,197,500,000
8.4. Pemeliharaan
sarana dan
prasarana pasar
#BEZUG! Jumlah
pembangunan
pasar yang
representatif
terfasilitasi
kegiatan
masyarakat dalam
distribusi
barang/produk
2 lokasi 35,000,000,000 8.4. Pemeliharaan
sarana dan
prasarana pasar
#BEZUG! Jumlah
pembangunan
pasar yang
representatif
terfasilitasi
kegiatan
masyarakat dalam
distribusi
barang/produk
2 lokasi 36,750,000,000
9 335,700,200 352,485,210
9.1 Pengembangan
pasar dan distribusi
barang/produk
Kab. Malang Peningkatan dan
Efisiensi
Perdagangan Dalam
Negeri
4 paket,20
pasar,10
komoditi
195,344,250 10.1. Pengembangan
pasar dan
distribusi
barang/produk
Kab. Malang Peningkatan dan
Efisiensi
Perdagangan Dalam
Negeri
4 paket,20
pasar,10
komoditi
205,111,463
9.2 Peningkatan sistem
dan jaringan
informasi
perdagangan
Kab. Malang Peningkatan dan
Efisiensi
Perdagangan Dalam
Negeri
70
perusahaan
60,773,100 10.2. Peningkatan sistem
dan jaringan
informasi
perdagangan
Kab. Malang Peningkatan dan
Efisiensi
Perdagangan Dalam
Negeri
70
perusahaan
63,811,755
9.3 Pemantauan dan
pengedalian
perusahaan
Kab. Malang Peningkatan dan
Efisiensi
Perdagangan Dalam
Negeri
10 buku 26,044,350 10.3. Pemantauan dan
pengedalian
perusahaan
Kab. Malang Peningkatan dan
Efisiensi
Perdagangan Dalam
Negeri
10 buku 27,346,568
Program Peringkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PasarProgram Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar
Program Peringkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
1 3 4 5 6 8 9 10 11 127
PERINDUSTRIAN
2
9.4 Pengolahan data
dan informasi
perusahaan
Kab. Malang Peningkatan dan
Efisiensi
Perdagangan Dalam
Negeri
12 kali 17,364,400 10.4. Pengolahan data
dan informasi
perusahaan
Kab. Malang Peningkatan dan
Efisiensi
Perdagangan Dalam
Negeri
12 kali 18,232,620
9.5 Koordinasi Program
Pengendalian Inflasi
Kab. Malang Peningkatan dan
Efisiensi
Perdagangan Dalam
Negeri
12 kali 36,174,100 10.5. Koordinasi Program
Pengendalian
Inflasi
Kab. Malang Peningkatan dan
Efisiensi
Perdagangan Dalam
Negeri
12 kali 37,982,805
10 2,796,021,500 2,935,822,575
10.1 Biaya Operasional
(BOP) Resi Gudang
Kab. Malang Terlaksananya
pengadaan mesin
rice miling unit
mesin penggiling
gabah
12 kali 266,021,500 11.1 Biaya Operasional
(BOP) Resi Gudang
Kab. Malang Terlaksananya
pengadaan mesin
rice miling unit
mesin penggiling
gabah
12 kali 279,322,575
10.2 Pengadaan sarana
transportasi (truk)
Kab. Malang Terlaksananya
pengadaan sarana
transportasi
1 unit 330,000,000 11.2 Pengadaan sarana
transportasi (truk)
Kab. Malang Terlaksananya
pengadaan sarana
transportasi
1 unit 346,500,000
10.3 Pengadaan mesin
rice miling unit
mesin penggiling
gabah
Kab. Malang Terlaksananya
pengadaan mesin
rice miling unit
mesin penggiling
gabah
1 unit 2,200,000,000 11.3. Pengadaan mesin
rice miling unit
mesin penggiling
gabah
Kab. Malang Terlaksananya
pengadaan mesin
rice miling unit
mesin penggiling
gabah
1 unit 2,310,000,000
931,392,000 971,346,600
11.1. Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
Kab. Malang Tersedianya dan
Terlaksananya
Pengirman Surat
100% 6,300,000 11.1. Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
Kab. Malang Tersedianya dan
Terlaksananya
Pengirman Surat
100% -
11.2. Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik
Kab. Malang Tersedianya
sumber dana dan
Terealisasi Jasa
Komunikasi,
Sumber daya Air
dan Listrik pada
Dinas, UPPD dan
UPTD
100% 103,320,000 11.2. Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik
Kab. Malang Tersedianya
sumber dana dan
Terealisasi Jasa
Komunikasi,
Sumber daya Air
dan Listrik pada
Dinas, UPPD dan
UPTD
100% 108,486,000
Program Resi Gudang
Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran
Program Resi Gudang
Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran
SEKRETARIAT
1 3 4 5 6 8 9 10 11 127
PERINDUSTRIAN
2
11.3. Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perijinan
Kendaraan Dinas/
Operasional
Kab. Malang Tersedianya
sumber dana dan
Terealisasi
Pelakasanaan
Perpanjangan
STNK Kendaraan
Dinas Roda 4 dan
Roda 2
100% 1,890,000 11.3. Penyediaan Jasa
Pemeliharaan
dan Perijinan
Kendaraan
Dinas/
Operasional
Kab. Malang Tersedianya
sumber dana dan
Terealisasi
Pelakasanaan
Perpanjangan
STNK Kendaraan
Dinas Roda 4 dan
Roda 2
100% 1,984,500
11.4. Penyediaan Jasa
Administrasi
Keuangan Dinas/
Operasional
Kab. Malang Tersedianya
sumber dana dan
Terlakasananya
Administrasi
Keuangan yang
tertib
100% 177,282,000 11.4. Penyediaan Jasa
Administrasi
Keuangan
Dinas/
Operasional
Kab. Malang Tersedianya
sumber dana dan
Terlakasananya
Administrasi
Keuangan yang
tertib
100% 177,282,000
11.5. Penyediaan Jasa
Kebersihan
Kantor
Kab. Malang Tersedianya
sumber dana dan
Terlakasananya
Kebersihan
kantor pada
Dinas
100% 37,800,000 11.5. Penyediaan Jasa
Kebersihan
Kantor
Kab. Malang Tersedianya
sumber dana dan
Terlakasananya
Kebersihan
kantor pada
Dinas
100% 39,690,000
11.6. Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Kab. Malang Tersedianya
sumber dana dan
Terpenuhinya
Alat Tulis Kantor
pada Dinas,
UPPD dan 1
UPTD
100% 50,400,000 11.6. Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Kab. Malang Tersedianya
sumber dana dan
Terpenuhinya
Alat Tulis Kantor
pada Dinas,
UPPD dan 1
UPTD
100% 52,920,000
1 3 4 5 6 8 9 10 11 127
PERINDUSTRIAN
2
11.7. Penyediaan
Barang Cetakan
dan Penggandaan
Kab. Malang Tersedianya
sumber dana dan
Terpenuhinya
barang Cetakan
dan penggandaan
pada Dinas,
UPPD dan 1
UPTD
100% 390,600,000 11.7. Penyediaan
Barang Cetakan
dan
Penggandaan
Kab. Malang Tersedianya
sumber dana dan
Terpenuhinya
barang Cetakan
dan penggandaan
pada Dinas,
UPPD dan 1
UPTD
100% 410,130,000
11.8. Penyediaan
Komponen
Instalasi Listrik /
Penerangan
Bangunan
Gedung Kantor
Kab. Malang Terwujudnya
Keamanan dan
Kenyaman
Kantor Dinas
100% 6,300,000 11.8. Penyediaan
Komponen
Instalasi Listrik /
Penerangan
Bangunan
Gedung Kantor
Kab. Malang Terwujudnya
Keamanan dan
Kenyaman
Kantor Dinas
100% 6,615,000
11.9. Penyediaan
Makanan dan
Minuman
Kab. Malang Terpenuhinya
Rapat-Rapat
Dinas dalam
rangka Pelayanan
kepada
masyarakat
100% 31,500,000 11.9. Penyediaan
Makanan dan
Minuman
Kab. Malang Terpenuhinya
Rapat-Rapat
Dinas dalam
rangka Pelayanan
kepada
masyarakat
100% 33,075,000
11.1. Rapat-Rapat
Kordinasi dan
Konsultasi ke
Luar Daerah
Kab. Malang Terpenuhinya
Rapat-Rapat
Kordinasi Ke
Luar Daerah
dalam rangka
menghadiri
Undangan Rapat
(Dalam/ Luar
Provinsi)
100% 126,000,000 11.1. Rapat-Rapat
Kordinasi dan
Konsultasi ke
Luar Daerah
Kab. Malang Terpenuhinya
Rapat-Rapat
Kordinasi Ke
Luar Daerah
dalam rangka
menghadiri
Undangan Rapat
(Dalam/ Luar
Provinsi)
100% 132,300,000
950,250,000 997,762,500
12.1. Pengadaan
Kendaraan
Dinas/Operasiona
l
Kab. Malang Mengingkatnya
Pelayanan
kepada
masyarakat
100% 246,750,000 12.1. Pengadaan
Kendaraan
Dinas/Operasion
al
Kab. Malang Mengingkatnya
Pelayanan
kepada
masyarakat
100% 259,087,500
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 3 4 5 6 8 9 10 11 127
PERINDUSTRIAN
2
12.2. Pengadaan
Perlengkapan
Gedung Kantor
Kab. Malang Mengingkatnya
Pelayanan
kepada
masyarakat
100% 525,000,000 12.2. Pengadaan
Perlengkapan
Gedung Kantor
Kab. Malang Mengingkatnya
Pelayanan
kepada
masyarakat
100% 551,250,000
12.3. Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Rumah Dinas
Kab. Malang Tersedianya
Sumber Dana
dan Terpelihara
nya Aset
Pemerintah
berupa Rumah
Dinas
100% 6,300,000 12.3. Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Rumah Dinas
Kab. Malang Tersedianya
Sumber Dana
dan Terpelihara
nya Aset
Pemerintah
berupa Rumah
Dinas
100% 6,615,000
12.4. Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Kab. Malang Tersedianya
Sumber Dana
dan Terpelihara
nya Aset
Pemerintah
berupa Gedung
Kantor
100% 147,000,000 12.4. Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Kab. Malang Tersedianya
Sumber Dana
dan Terpelihara
nya Aset
Pemerintah
berupa Gedung
Kantor
100% 154,350,000
12.5. Pemeliharaan
Rutin/Berkala
KendaraanDinas/
Operasional
Kab. Malang Tersedianya
Sumber Dana &
Terpeliharanya
Aset Pemerintah
berupa
Kendaraan
Dinas/
Operasional
100% 12,600,000 12.5. Pemeliharaan
Rutin/Berkala
KendaraanDinas
/ Operasional
Kab. Malang Tersedianya
Sumber Dana &
Terpeliharanya
Aset Pemerintah
berupa
Kendaraan
Dinas/
Operasional
100% 13,230,000
12.6. Pemeliharaan
Rutin/ Berkala
Peralatan Gedung
Kantor
Kab. Malang Tersedianya
Sumber Dana &
Terpeliharanya
Aset Pemerintah
berupa Peralatan
Gedung Kantor
100% 12,600,000 12.6. Pemeliharaan
Rutin/ Berkala
Peralatan
Gedung Kantor
Kab. Malang Tersedianya
Sumber Dana &
Terpeliharanya
Aset Pemerintah
berupa Peralatan
Gedung Kantor
100% 12,600,000
1 3 4 5 6 8 9 10 11 127
PERINDUSTRIAN
2
41,685,000 43,769,250
13.1. Pengadaan
Pakaian Hari-Hari
Tertentu
Kab. Malang Tersedianya
Pakaian Hari-
Hari Tertentu
dalam rangka
pelayanan
kepada masyakat
41,685,000 13.1. Pengadaan
Pakaian Hari-
Hari Tertentu
Kab. Malang Tersedianya
Pakaian Hari-
Hari Tertentu
dalam rangka
pelayanan
kepada masyakat
43,769,250
12,600,000 13,230,000
14.1. Pendidikan dan
Pelatihan Formal
Kab. Malang Tersedianya SDM
Aparatur dalam
melaksanakan
tugas dan
Fungsinya
pelayanan
kepada
masyarakat
12,600,000 14.1. Pendidikan dan
Pelatihan Formal
Kab. Malang Tersedianya SDM
Aparatur dalam
melaksanakan
tugas dan
Fungsinya
pelayanan
kepada
masyarakat
13,230,000
6,300,000 6,615,000
15.1. Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Kab. Malang Tersediaan Data
dan Buku
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Kinerja
SKPD dalam
rangka pelayanan
kepada
masyarkat
- 15.1. Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Kab. Malang Tersediaan Data
dan Buku
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Kinerja
SKPD dalam
rangka pelayanan
kepada
masyarkat
-
15.2. Penyusunan
Laporan
Keuangan
Semesteran
Kab. Malang Tersediaan Data
dan Buku
Laporan
Keuangan
Semesteran dan
ketahuinya
Anggaran yang
terealisasi dalam
semester
- 15.2. Penyusunan
Laporan
Keuangan
Semesteran
Kab. Malang Tersediaan Data
dan Buku
Laporan
Keuangan
Semesteran dan
ketahuinya
Anggaran yang
terealisasi dalam
semester
-
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 3 4 5 6 8 9 10 11 127
PERINDUSTRIAN
2
15.3. Penyusunan
Laporan
Keuangan Akhir
Tahun
Kab. Malang Tersediaan Data
dan Buku
Laporan
Keuangan Akhir
Tahun dan
ketahuinya
Anggaran yang
terealisasi
6,300,000 15.3. Penyusunan
Laporan
Keuangan Akhir
Tahun
Kab. Malang Tersediaan Data
dan Buku
Laporan
Keuangan Akhir
Tahun dan
ketahuinya
Anggaran yang
terealisasi
6,615,000
105,000,000 110,250,000
16.1. Penyusunan
Kebijakan Sistem
dan Prosedur
Pengawaan
Kab. Malang Meningkatnya
Pelayanan
Kepada
Masyarakat
dengan
diwujudkan
melalui
peningkatan dan
jaminan terhadap
Mutu Pemerintan
dan layanan yang
diberikan
105,000,000 16.1. Penyusunan
Kebijakan Sistem
dan Prosedur
Pengawaan
Kab. Malang Meningkatnya
Pelayanan
Kepada
Masyarakat
dengan
diwujudkan
melalui
peningkatan dan
jaminan terhadap
Mutu Pemerintan
dan layanan yang
diberikan
110,250,000
57,036,558,190 59,881,771,100
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Pan
Prosedur Pengawasan
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Pan
Prosedur Pengawasan
61 11
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Pagu IndikatifSumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
3 4 5 6 7 8 9 10
3,396,715,350 APBD 3,566,551,118
1.1. Pembinaan industri
rokok dan tembakau
Meningkatnya
Produktifitas dan Daya
Saing
Kab. Malang 5 kali 100
buku 706,244,950 APBD 5 kali 100
buku
741,557,198
1.2. Pembinaan Lingkungan
Sosial Industri dan
Tanam Tembakau
Meningkatnya
Produktifitas dan Daya
Saing
Kab. Malang 60 paket 800
orang 1,243,476,650 APBD 60 paket 800
orang 1,305,650,483
1.3. Pembinaan
Kemampuan Teknologi
Industri
Meningkatkan daya
saing industri dan
transformasi teknologi
Kab. Malang 1kegiatan 361,747,900 APBD 1kegiatan 379,835,295
1.4. Pengadaan Mesin dan
Peralatan Bagi IKM
Wirausaha Baru
Masyarakat / Kelompok
IKM di sekitar pabrik
rokok
Kab. Malang 20 paket 1,085,245,850 APBD 20 paket 1,139,508,143
750,000,000 APBD 787,500,000
2.1. Pembinaan
Kemampuan Teknologi
Industri (1. Pelatihan
SDM; 2. Bantuan
Mesin/Alat)
Sentra IKM. Sentra Bola
Bulu Tangkis. Kerajinan
Batik
Kec. Singosari 3 kali 2 paket 750,000,000 APBD 3 kali 2 paket 787,500,000
689,045,700 APBD 723,497,985
Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan Tahun 2015 dan Perkiraan Maju Tahun 2016
SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
KodeUrusan/Bidang/
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) dan
Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2015
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 2
INDUSTRI
Program Pembinaan Industri
Rokok dan Tembakau
Program Peningkatan
Kemampuan Teknologi
Industri
Program Pengembangan
Industri Kecil dan Menengah
61 11
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Pagu IndikatifSumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
3 4 5 6 7 8 9 10
KodeUrusan/Bidang/
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) dan
Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2015
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 2
3.1. Fasilitasi bagi Industri
Kecil dan Menengah
terhadap pemanfaatan
sumber daya
Meningkatnya
kemampuan manajerial
dan ketrampilan dalam
pemanfaatan sumber
daya serta
meningkatnya jumlah
industri kecil
Kab. Malang 10 kali 689,045,700 APBD 10 kali 723,497,985
1,157,597,450 APBD 1,215,477,323
4.1. Pengembangan sentra-
sentra industri
potensial
Meningkatnya Daya
Saing dan Produktifitas
Kab. Malang 300 buku 712,897,650 APBD 300 buku 748,542,533
4.2. Pelatihan Kemampuan
dan Ketrampilan SDM
(Bantuan Alat / Mesin)
Sentra bordir dan
kerajinan kulit / jaket
Kec. Pakis dan
Kec. Bululawang
10 kali 444,699,800 APBD 10 kali 466,934,790
Program Pengembangan
Sentra-sentra Industri
Potensial
61 11
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Pagu IndikatifSumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
3 4 5 6 7 8 9 10
KodeUrusan/Bidang/
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) dan
Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2015
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 2
1,133,524,600 APBD 1,190,200,830
5.1. Operasionalisasi dan
Pengembangan UPT
Kemetrologian Daerah
Terlaksananya
Perlindungan Terhadap
Konsumen dan
Produsen Atas
Kebenaran Ukuran dan
Transaksi Kuantitas
Barang Secara Cepat
dan Akurat
Kab. Malang 1 Paket 200,000,000 APBD 1 Paket 210,000,000
5.2. Peningkatan
pengawasan barang
beredar dan jasa
Terlaksananya
monitoring harga
sembako dan barang
penting lainnya,
terwujudnya
pengawasan barang
beredar, UTTP dan WTU
Kab. Malang 33 pasar 70
perusahaan 108,524,600 APBD 33 pasar 70
perusahaan
113,950,830
5.3. Unit berjalan tera-tera
ulang roda 4 (empat)
Terlaksananya
pengadaan unit berjalan
tera tera ulang roda 4
(empat)
Kab. Malang 1 Unit 495,000,000 APBD 1 unit 519,750,000
5.4. Unit fungsional
pengawasan
kemetrologian roda 4
(empat)
Terlaksananya
pengadaan unit
fungsional pengawasan
kemetrologian roda 4
(empat)
Kab. Malang 1 Unit 330,000,000 APBD 1 Unit 346,500,000
PERDAGANGAN
Program Perlindungan
Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan
61 11
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Pagu IndikatifSumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
3 4 5 6 7 8 9 10
KodeUrusan/Bidang/
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) dan
Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2015
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 2
378,387,850 APBD 397,307,243
6.1. Sosialisasi kebijakan
penyederhanaan
prosedur dan dokumen
ekspor impor
Peningkatan dan
pengembangan ekspor
Kab. Malang 25 orang 39,068,100 APBD 20 orang 41,021,505
6.2. Promosi perdagangan Peningkatan dan
pengembangan ekspor
Kab. Malang 2 kali,
8 komoditi 260,457,900 APBD 2 kali,
8 komoditi
273,480,795
6.3. Monetoring dan
evaluasi Ekspor Impor
Peningkatan dan
pengembangan ekspor
Kab. Malang 12 kali 61,497,450 APBD 12 kali 64,572,323
6.4. Koordinasi Program
Pengembangan Ekspor
dengan Instansi terkait
/ asosiasi / pengusaha
Peningkatan dan
pengembangan ekspor
Kab. Malang 15 buku 17,364,400 APBD 15 buku 18,232,620
833,069,050 APBD 874,722,503
7.1. Intensifikasi dan
ekstensifikasi pungutan
retribusi pasar
Tersedianya Intensifikasi
dan ekstensifikasi
pungutan retribusi
pasar
Kab. Malang 33 pasar 159,465,000 APBD 33 pasar 167,438,250
7.2. Pembinaan disiplin
pedagang
Disiplin pedagang Kab. Malang 11 pasar 76,166,000 APBD 11 pasar 79,974,300
7.3. Pendidikan dan latihan
bagi kepala pasar dan
staf
Kualitas Kepala Pasar
dan staf
Kab. Malang 70 orang 45,000,000 APBD 70 orang 47,250,000
Program Peningkatan dan
Pengembangan Ekspor
Program Peningkatan
Pengelolaan Pasar dan
Pembinaan Pedagang
61 11
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Pagu IndikatifSumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
3 4 5 6 7 8 9 10
KodeUrusan/Bidang/
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) dan
Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2015
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 2
7.4. Pengadaan sarana dan
prasarana, keamanan
dan kebersihan pasar
Terdesedianya
Pengadaan sarana dan
prasarana, keamanan
dan kebersihan pasar
Kab. Malang 11 pasar 539,548,050 APBD 11 pasar 566,525,453
7.5 Penataan tempat
berusaha di pasar
Pengolahan pasar dan
pembinaan pedagang
Kab. Malang 11 pasar 12,890,000 APBD 11 pasar 13,534,500
8,537,138,090 APBD 8,963,994,995
8.1. Pemeliharaan dan
perbaikan sarana pasar
Peningkatan kualitas
fisik pasar
Kab. Malang 20 pasar 1,555,918,550 APBD 20 pasar 1,633,714,478
8.2. Pembuatan Pasar
Kambing PE
(Peternakan Etawa)
Tersedianya Pasar
Khusus Kambing PE
Ds. Tawangagung
Kec. Ampelgading
1 paket 2,031,219,540 APBD 1 paket 2,132,780,517
8.3. Pembangunan pasar
ngantang
Pembangunan pasar
Ngantang
Kec. Ngantang 1 Paket 4,950,000,000 APBD 1 Paket 5,197,500,000
335,700,200 APBD 352,485,210
9.1. Pengembangan pasar
dan distribusi
barang/produk
Peningkatan dan
Efisiensi Perdagangan
Dalam Negeri
Kab. Malang 4 paket,20
pasar,10
komoditi
195,344,250 APBD 2 kali,
1 paket
205,111,463
9.2. Peningkatan sistem dan
jaringan informasi
perdagangan
Peningkatan dan
Efisiensi Perdagangan
Dalam Negeri
Kab. Malang 70
perusahaan 60,773,100 APBD 70
perusahaan
63,811,755
9.3. Pemantauan dan
pengedalian
perusahaan
Peningkatan dan
Efisiensi Perdagangan
Dalam Negeri
Kab. Malang 10 buku 26,044,350 APBD 10 buku 27,346,568
9.4. Pengolahan data dan
informasi perusahaan
Peningkatan dan
Efisiensi Perdagangan
Dalam Negeri
Kab. Malang 12 kali 17,364,400 APBD 12 kali 18,232,620
Program Pengembangan dan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pasar
Program Peringkatan
Efisiensi Perdagangan Dalam
Negeri
61 11
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Pagu IndikatifSumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
3 4 5 6 7 8 9 10
KodeUrusan/Bidang/
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) dan
Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2015
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 2
9.5. Koordinasi Program
Pengendalian Inflasi
Peningkatan dan
Efisiensi Perdagangan
Dalam Negeri
Kab. Malang 12 kali 36,174,100 APBD 12 kali 37,982,805
2,796,021,500 APBD 2,935,822,575
10.1. Biaya Operasional (BOP)
Resi GudangTerlaksananya program
resigudang
Kab. Malang 12 kali 266,021,500 APBD 12 kali 279,322,575
10.2. Pengadaan sarana
transportasi (truk)Terlaksananya
pengadaan sarana
transportasi
Kab. Malang 1 unit 330,000,000 APBD 1 unit 346,500,000
10.3. Pengadaan mesin rice
miling unit mesin
penggiling gabah
Terlaksananya
pengadaan mesin rice
miling unit mesin
penggiling gabah
Kab. Malang 1 unit 2,200,000,000 APBD 1 Paket 2,310,000,000
925,092,000 APBD 971,346,600
11.1. Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Tersedianya dan
Terlaksananya
Pengirman Surat
Kab. Malang 100% APBD 100% -
11.2. Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Tersedianya sumber
dana dan Terealisasi
Jasa Komunikasi,
Sumber daya Air dan
Listrik pada Dinas,
UPPD dan UPTD
Kab. Malang 100% 103,320,000 APBD 100% 108,486,000
11.3. Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perijinan Kendaraan
Dinas/ Operasional
Tersedianya sumber
dana dan Terealisasi
Pelakasanaan
Perpanjangan STNK
Kendaraan Dinas Roda 4
dan Roda 2
Kab. Malang 100% 1,890,000 APBD 100% 1,984,500
Program Resi Gudang
SEKRETARIAT
Program Pelayanan
Adminitrasi Perkantoran
61 11
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Pagu IndikatifSumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
3 4 5 6 7 8 9 10
KodeUrusan/Bidang/
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) dan
Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2015
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 2
11.4. Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Dinas/ Operasional
Tersedianya sumber
dana dan
Terlakasananya
Administrasi Keuangan
yang tertib
Kab. Malang 100% 177,282,000 APBD 100% 186,146,100
11.5. Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Tersedianya sumber
dana dan
Terlakasananya
Kebersihan kantor pada
Dinas
Kab. Malang 100% 37,800,000 APBD 100% 39,690,000
11.6. Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Tersedianya sumber
dana dan Terpenuhinya
Alat Tulis Kantor pada
Dinas, UPPD dan 1
UPTD
Kab. Malang 100% 50,400,000 APBD 100% 52,920,000
11.7. Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Tersedianya sumber
dana dan Terpenuhinya
barang Cetakan dan
penggandaan pada
Dinas, UPPD dan 1
UPTD
Kab. Malang 100% 390,600,000 APBD 100% 410,130,000
11.8. Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan
Gedung Kantor
Terwujudnya Keamanan
dan Kenyaman Kantor
Dinas
Kab. Malang 100% 6,300,000 APBD 100% 6,615,000
11.9. Penyediaan Makanan
dan Minuman
Terpenuhinya Rapat-
Rapat Dinas dalam
rangka Pelayanan
kepada masyarakat
Kab. Malang 100% 31,500,000 APBD 100% 33,075,000
61 11
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Pagu IndikatifSumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
3 4 5 6 7 8 9 10
KodeUrusan/Bidang/
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) dan
Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2015
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 2
11.1. Rapat-Rapat Kordinasi
dan Konsultasi ke Luar
Daerah
Terpenuhinya Rapat-
Rapat Kordinasi Ke Luar
Daerah dalam rangka
menghadiri Undangan
Rapat (Dalam/ Luar
Provinsi)
Kab. Malang 100% 126,000,000 APBD 100% 132,300,000
950,250,000 APBD 997,762,500
12.1. Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Mengingkatnya
Pelayanan kepada
masyarakat
Kab. Malang 100% 246,750,000 APBD - 259,087,500
12.2. Pengadaan
Perlengkapan Gedung
Kantor
Mengingkatnya
Pelayanan kepada
masyarakat
Kab. Malang 100% 525,000,000 APBD - 551,250,000
12.3. Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rumah
Dinas
Tersedianya Sumber
Dana dan Terpelihara
nya Aset Pemerintah
berupa Rumah Dinas
Kab. Malang 100% 6,300,000 APBD 100% 6,615,000
12.4. Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Tersedianya Sumber
Dana dan Terpelihara
nya Aset Pemerintah
berupa Gedung Kantor
Kab. Malang 100% 147,000,000 APBD 100% 154,350,000
12.5. Pemeliharaan
Rutin/Berkala
KendaraanDinas/
Operasional
Tersedianya Sumber
Dana & Terpeliharanya
Aset Pemerintah berupa
Kendaraan Dinas/
Operasional
Kab. Malang 100% 12,600,000 APBD 100% 13,230,000
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
61 11
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Pagu IndikatifSumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
3 4 5 6 7 8 9 10
KodeUrusan/Bidang/
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) dan
Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2015
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 2
12.6. Pemeliharaan Rutin/
Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Tersedianya Sumber
Dana & Terpeliharanya
Aset Pemerintah berupa
Peralatan Gedung
Kantor
Kab. Malang 100% 12,600,000 APBD 100% 13,230,000
41,685,000 APBD 43,769,250
13.1. Pengadaan Pakaian
Hari-Hari Tertentu
Tersedianya Pakaian
Hari-Hari Tertentu
dalam rangka pelayanan
Kab. Malang 100% 41,685,000 APBD 43,769,250
12,600,000 APBD 13,230,000
14.1. Pendidikan dan
Pelatihan Formal
Tersedianya SDM
Aparatur dalam
melaksanakan tugas
dan Fungsinya
pelayanan kepada
masyarakat
Kab. Malang 100% 12,600,000 APBD 13,230,000
6,300,000 APBD 6,615,000
15.1. Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Tersediaan Data dan
Buku Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Kinerja SKPD dalam
rangka pelayanan
kepada masyarkat
Kab. Malang - - - -
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
61 11
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Pagu IndikatifSumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
3 4 5 6 7 8 9 10
KodeUrusan/Bidang/
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) dan
Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2015
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 2
15.2. Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran
Tersediaan Data dan
Buku Laporan Keuangan
Semesteran dan
ketahuinya Anggaran
yang terealisasi dalam
semester
Kab. Malang - - - -
15.3. Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Tersediaan Data dan
Buku Laporan Keuangan
Akhir Tahun dan
ketahuinya Anggaran
yang terealisasi
Kab. Malang 100% 6,300,000 APBD 100% 6,615,000
87,131,400 APBD 91,487,970
16.1. Penyusunan Kebijakan
Sistem dan Prosedur
Pengawaan
Meningkatnya Pelayanan
Kepada Masyarakat
dengan diwujudkan
melalui peningkatan dan
jaminan terhadap Mutu
Pemerintan dan layanan
yang diberikan
Kab. Malang 100% 87,131,400 APBD 100% 91,487,970
JUMLAH 22,030,258,190 23,131,771,100
22,030,258,190
45,000,000 -
27,131,400 87,131,400
17,868,600
69,262,800
Program Penataan dan
Penyempurnaan Kebijakan
Sistem Pan Prosedur
Pengawasan
61 11
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Pagu IndikatifSumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
3 4 5 6 7 8 9 10
KodeUrusan/Bidang/
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) dan
Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2015
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
1 2
39
1 3 4 5 6 8 9 10 11 12
1 3,396,715,350 3,566,551,118
1.1. Pembinaan industri
rokok dan tembakau
Kab. Malang Meningkatnya
Produktifitas dan
Daya Saing
5 kali 100
buku
706,244,950 1.1. Pembinaan industri
rokok dan
tembakau
Kab. Malang Meningkatnya
Produktifitas dan
Daya Saing
5 kali 100
buku
741,557,198
1.2. Pembinaan
Lingkungan Sosial
Industri dan Tanam
Tembakau
Kab. Malang Meningkatnya
Produktifitas dan
Daya Saing
60 paket 800
orang
1,243,476,650 1.2. Pembinaan
Lingkungan Sosial
Industri dan
Tanam Tembakau
Kab. Malang Meningkatnya
Produktifitas dan
Daya Saing
60 paket 800
orang
1,305,650,483
1.3. Pembinaan
Kemampuan
Teknologi Industri
Kab. Malang Meningkatkan daya
saing industri dan
transformasi
teknologi
1kegiatan 361,747,900 1.3. Pembinaan
Kemampuan
Teknologi Industri
Kab. Malang Meningkatkan daya
saing industri dan
transformasi
teknologi
1kegiatan 379,835,295
1.4. Pengadaan Mesin
dan Peralatan Bagi
IKM Wirausaha
Baru
Kab. Malang Masyarakat /
Kelompok IKM di
sekitar pabrik
rokok
20 paket 1,085,245,850 1.4. Pengadaan Mesin
dan Peralatan Bagi
IKM Wirausaha
Baru
Kab. Malang Masyarakat /
Kelompok IKM di
sekitar pabrik
rokok
20 paket 1,139,508,143
2 750,000,000 787,500,000
2.1. Pembinaan
Kemampuan
Teknologi Industri
(1. Pelatihan SDM;
2. Bantuan
Mesin/Alat)
Kec.
Singosari
Sentra IKM. Sentra
Bola Bulu Tangkis.
Kerajinan Batik
3 kali 2 paket 750,000,000 2.1. Pembinaan
Kemampuan
Teknologi Industri
(1. Pelatihan SDM;
2. Bantuan
Mesin/Alat)
Kec.
Singosari
Sentra IKM. Sentra
Bola Bulu Tangkis.
Kerajinan Batik
3 kali 2
paket
787,500,000
Tabel. 2.4
Review terhadap RKPD Tahun 2015
No
RKPD Hasil analisis Kebutuhan
Catatan
PentingProgram / Kegiatan LokasiIndikator
Kinerja
Target
CapaianPagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi
Indikator
Kinerja
Target
CapaianKebtuhan Dana
2 7
PERINDUSTRIAN
Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau Program Pembinaan
Industri Rokok dan
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program Peningkatan
Kemampuan Teknologi
39
1 3 4 5 6 8 9 10 11 122 7
PERINDUSTRIAN3 689,045,700 723,497,985
3.1. Fasilitasi bagi
Industri Kecil dan
Menengah terhadap
pemanfaatan
sumber daya
Kab. Malang Meningkatnya
kemampuan
manajerial dan
ketrampilan dalam
pemanfaatan
sumber daya serta
meningkatnya
jumlah industri
kecil
10 kali 689,045,700 3.1. Fasilitasi bagi
Industri Kecil dan
Menengah
terhadap
pemanfaatan
sumber daya
Kab. Malang Meningkatnya
kemampuan
manajerial dan
ketrampilan dalam
pemanfaatan
sumber daya serta
meningkatnya
jumlah industri
kecil
10 kali 723,497,985
4 1,157,597,450 1,215,477,323
4.1. Pengembangan
sentra-sentra
industri potensial
Kab. Malang Meningkatnya Daya
Saing dan
Produktifitas
300 buku 712,897,650 4.1. Pengembangan
sentra-sentra
industri potensial
Kab. Malang Meningkatnya Daya
Saing dan
Produktifitas
300 buku 748,542,533
4.2. Pelatihan
Kemampuan dan
Ketrampilan SDM
(Bantuan Alat /
Mesin)
Kec. Pakis
dan Kec.
Bululawang
Sentra bordir dan
kerajinan kulit /
jaket
10 kali 444,699,800 4.3. Pelatihan
Kemampuan dan
Ketrampilan SDM
(Bantuan Alat /
Mesin)
Kec. Pakis
dan Kec.
Bululawang
Sentra bordir dan
kerajinan kulit /
jaket
10 kali 466,934,790
5 1,133,524,600 1,190,200,830
5.1. Operasionalisasi dan
Pengembangan UPT
Kemetrologian
Daerah
Kab. Malang Terlaksananya
Perlindungan
Terhadap
Konsumen dan
Produsen Atas
Kebenaran Ukuran
dan Transaksi
Kuantitas Barang
Secara Cepat dan
Akurat
1 Paket 200,000,000 5.1. Operasionalisasi
dan Pengembangan
UPT Kemetrologian
Daerah
Kab. Malang Terlaksananya
Perlindungan
Terhadap
Konsumen dan
Produsen Atas
Kebenaran Ukuran
dan Transaksi
Kuantitas Barang
Secara Cepat dan
Akurat
1 Paket 210,000,000
5.2. Peningkatan
pengawasan barang
beredar dan jasa
Kab. Malang Terlaksananya
monitoring harga
sembako dan
barang penting
lainnya,
terwujudnya
pengawasan barang
beredar, UTTP dan
WTU
33 pasar 70
perusahaan
108,524,600 5.2. Peningkatan
pengawasan
barang beredar dan
jasa
Kab. Malang Terlaksananya
monitoring harga
sembako dan
barang penting
lainnya,
terwujudnya
pengawasan barang
beredar, UTTP dan
WTU
33 pasar 70
perusahaan
113,950,830
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Pengembangan
Industri Kecil dan
Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial Program Pengembangan
Sentra-sentra Industri
PERDAGANGAN
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program Perlindungan
Konsumen dan
39
1 3 4 5 6 8 9 10 11 122 7
PERINDUSTRIAN5.3. Unit berjalan tera-
tera ulang roda 4
(empat)
Kab. Malang Terlaksananya
pengadaan unit
berjalan tera tera
ulang roda 4
(empat)
1 Unit 495,000,000 5.3. Unit berjalan tera-
tera ulang roda 4
(empat)
Kab. Malang Terlaksananya
pengadaan unit
berjalan tera tera
ulang roda 4
(empat)
1 Unit 519,750,000
5.4. Unit fungsional
pengawasan
kemetrologian roda
4 (empat)
Kab. Malang Terlaksananya
pengadaan unit
fungsional
pengawasan
kemetrologian roda
4 (empat)
1 Unit 330,000,000 5.4. Unit fungsional
pengawasan
kemetrologian roda
4 (empat)
Kab. Malang Terlaksananya
pengadaan unit
fungsional
pengawasan
kemetrologian roda
4 (empat)
1 Unit 346,500,000
6 378,387,850 397,307,243
6.1. Sosialisasi kebijakan
penyederhanaan
prosedur dan
dokumen ekspor
impor
Kab. Malang Peningkatan dan
pengembangan
ekspor
25 orang 39,068,100 6.1. Sosialisasi
kebijakan
penyederhanaan
prosedur dan
dokumen ekspor
impor
Kab. Malang Peningkatan dan
pengembangan
ekspor
20 orang 41,021,505
6.2. Promosi
perdagangan
Jakarta Peningkatan dan
pengembangan
ekspor
2 kali,
8 komoditi
260,457,900 6.2. Promosi
perdagangan
Jakarta Peningkatan dan
pengembangan
ekspor
2 kali,
8 komoditi
273,480,795
6.3. Monetoring dan
evaluasi Ekspor
Impor
Kab. Malang Peningkatan dan
pengembangan
ekspor
12 kali 61,497,450 6.3. Monetoring dan
evaluasi Ekspor
Impor
Kab. Malang Peningkatan dan
pengembangan
ekspor
12 kali 64,572,323
6.4. Koordinasi Program
Pengembangan
Ekspor dengan
Instansi terkait /
asosiasi /
pengusaha
Kab. Malang Peningkatan dan
pengembangan
ekspor
15 buku 17,364,400 6.4. Koordinasi Program
Pengembangan
Ekspor dengan
Instansi terkait /
asosiasi /
pengusaha
Kab. Malang Peningkatan dan
pengembangan
ekspor
15 buku 18,232,620
7 833,069,050 874,722,503
7.1. Intensifikasi dan
ekstensifikasi
pungutan retribusi
pasar
Kab. Malang Tersedianya
Intensifikasi dan
ekstensifikasi
pungutan retribusi
pasar
33 pasar 159,465,000 7.1. Intensifikasi dan
ekstensifikasi
pungutan retribusi
pasar
Kab. Malang Tersedianya
Intensifikasi dan
ekstensifikasi
pungutan retribusi
pasar
33 pasar 167,438,250
7.2. Pembinaan disiplin
pedagang
Kab. Malang Disiplin pedagang 11 pasar 76,166,000 7.2. Pembinaan disiplin
pedagang
Kab. Malang Disiplin pedagang 11 pasar 79,974,300
7.3. Pendidikan dan
latihan bagi kepala
pasar dan staf
Kab. Malang Kualitas Kepala
Pasar dan staf
70 orang 45,000,000 7.3. Pendidikan dan
latihan bagi kepala
pasar dan staf
Kab. Malang Kualitas Kepala
Pasar dan staf
70 orang 47,250,000
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang
39
1 3 4 5 6 8 9 10 11 122 7
PERINDUSTRIAN7.4. Pengadaan sarana
dan prasarana,
keamanan dan
kebersihan pasar
Kab. Malang Terdesedianya
Pengadaan sarana
dan prasarana,
keamanan dan
kebersihan pasar
11 pasar 539,548,050 7.4. Pengadaan sarana
dan prasarana,
keamanan dan
kebersihan pasar
Kab. Malang Terdesedianya
Pengadaan sarana
dan prasarana,
keamanan dan
kebersihan pasar
11 pasar 566,525,453
7.5 Penataan tempat
berusaha di pasar
Kab. Malang Pengolahan pasar
dan pembinaan
pedagang
11 pasar 12,890,000 7.5 Pembinaan disiplin
pedagang
Kab. Malang Disiplin pedagang 11 pasar 13,534,500
8 8,537,138,090 8,963,994,995
8.1. Pemeliharaan dan
perbaikan sarana
pasar
Kab. Malang Peningkatan
kualitas fisik pasar
20 pasar 1,555,918,550 8.1. Pemeliharaan dan
perbaikan sarana
pasar
Kab. Malang Peningkatan
kualitas fisik pasar
20 pasar 1,633,714,478
8.2. Pembuatan Pasar
Kambing PE
(Peternakan Etawa)
Ds.
Tawangagun
g Kec.
Ampelgading
Tersedianya Pasar
Khusus Kambing
PE
1 paket 2,031,219,540 8.2. Pembuatan Pasar
Kambing PE
(Peternakan Etawa)
Ds.
Tawangagun
g Kec.
Ampelgading
Tersedianya Pasar
Khusus Kambing
PE
1 paket 2,132,780,517
8.3. Pembangunan pasar
ngantang
Kec.
Ngantang
Pembangunan
pasar Ngantang
1 Paket 4,950,000,000 8.3. Pembangunan
pasar ngantang
Kec.
Ngantang
Pembangunan
pasar Ngantang
1 Paket 5,197,500,000
9 335,700,200 352,485,210
9.1 Pengembangan
pasar dan distribusi
barang/produk
Kab. Malang Peningkatan dan
Efisiensi
Perdagangan Dalam
Negeri
4 paket,20
pasar,10
komoditi
195,344,250 10.1. Pengembangan
pasar dan
distribusi
barang/produk
Kab. Malang Peningkatan dan
Efisiensi
Perdagangan Dalam
Negeri
4 paket,20
pasar,10
komoditi
205,111,463
9.2 Peningkatan sistem
dan jaringan
informasi
perdagangan
Kab. Malang Peningkatan dan
Efisiensi
Perdagangan Dalam
Negeri
70
perusahaan
60,773,100 10.2. Peningkatan sistem
dan jaringan
informasi
perdagangan
Kab. Malang Peningkatan dan
Efisiensi
Perdagangan Dalam
Negeri
70
perusahaan
63,811,755
9.3 Pemantauan dan
pengedalian
perusahaan
Kab. Malang Peningkatan dan
Efisiensi
Perdagangan Dalam
Negeri
10 buku 26,044,350 10.3. Pemantauan dan
pengedalian
perusahaan
Kab. Malang Peningkatan dan
Efisiensi
Perdagangan Dalam
Negeri
10 buku 27,346,568
9.4 Pengolahan data
dan informasi
perusahaan
Kab. Malang Peningkatan dan
Efisiensi
Perdagangan Dalam
Negeri
12 kali 17,364,400 10.4. Pengolahan data
dan informasi
perusahaan
Kab. Malang Peningkatan dan
Efisiensi
Perdagangan Dalam
Negeri
12 kali 18,232,620
9.5 Koordinasi Program
Pengendalian Inflasi
Kab. Malang Peningkatan dan
Efisiensi
Perdagangan Dalam
Negeri
12 kali 36,174,100 10.5. Koordinasi Program
Pengendalian
Inflasi
Kab. Malang Peningkatan dan
Efisiensi
Perdagangan Dalam
Negeri
12 kali 37,982,805
10 2,796,021,500 2,935,822,575
Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar
Program Peringkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Peringkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Program Resi Gudang Program Resi Gudang
39
1 3 4 5 6 8 9 10 11 122 7
PERINDUSTRIAN10.1 Biaya Operasional
(BOP) Resi Gudang
Kab. Malang Terlaksananya
pengadaan mesin
rice miling unit
mesin penggiling
gabah
12 kali 266,021,500 11.1 Biaya Operasional
(BOP) Resi Gudang
Kab. Malang Terlaksananya
pengadaan mesin
rice miling unit
mesin penggiling
gabah
12 kali 279,322,575
10.2 Pengadaan sarana
transportasi (truk)
Kab. Malang Terlaksananya
pengadaan sarana
transportasi
1 unit 330,000,000 11.2 Pengadaan sarana
transportasi (truk)
Kab. Malang Terlaksananya
pengadaan sarana
transportasi
1 unit 346,500,000
10.3 Pengadaan mesin
rice miling unit
mesin penggiling
gabah
Kab. Malang Terlaksananya
pengadaan mesin
rice miling unit
mesin penggiling
gabah
1 unit 2,200,000,000 11.3. Pengadaan mesin
rice miling unit
mesin penggiling
gabah
Kab. Malang Terlaksananya
pengadaan mesin
rice miling unit
mesin penggiling
gabah
1 unit 2,310,000,000
931,392,000 971,346,600
11.1. Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
Kab. Malang Tersedianya dan
Terlaksananya
Pengirman Surat
100% 6,300,000 11.1. Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
Kab. Malang Tersedianya dan
Terlaksananya
Pengirman Surat
100% -
11.2. Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik
Kab. Malang Tersedianya
sumber dana dan
Terealisasi Jasa
Komunikasi,
Sumber daya Air
dan Listrik pada
Dinas, UPPD dan
UPTD
100% 103,320,000 11.2. Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik
Kab. Malang Tersedianya
sumber dana dan
Terealisasi Jasa
Komunikasi,
Sumber daya Air
dan Listrik pada
Dinas, UPPD dan
UPTD
100% 108,486,000
11.3. Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perijinan
Kendaraan Dinas/
Operasional
Kab. Malang Tersedianya
sumber dana dan
Terealisasi
Pelakasanaan
Perpanjangan
STNK Kendaraan
Dinas Roda 4 dan
Roda 2
100% 1,890,000 11.3. Penyediaan Jasa
Pemeliharaan
dan Perijinan
Kendaraan
Dinas/
Operasional
Kab. Malang Tersedianya
sumber dana dan
Terealisasi
Pelakasanaan
Perpanjangan
STNK Kendaraan
Dinas Roda 4 dan
Roda 2
100% 1,984,500
SEKRETARIAT
Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran
39
1 3 4 5 6 8 9 10 11 122 7
PERINDUSTRIAN11.4. Penyediaan Jasa
Administrasi
Keuangan Dinas/
Operasional
Kab. Malang Tersedianya
sumber dana dan
Terlakasananya
Administrasi
Keuangan yang
tertib
100% 177,282,000 11.4. Penyediaan Jasa
Administrasi
Keuangan
Dinas/
Operasional
Kab. Malang Tersedianya
sumber dana dan
Terlakasananya
Administrasi
Keuangan yang
tertib
100% 177,282,000
11.5. Penyediaan Jasa
Kebersihan
Kantor
Kab. Malang Tersedianya
sumber dana dan
Terlakasananya
Kebersihan
kantor pada
Dinas
100% 37,800,000 11.5. Penyediaan Jasa
Kebersihan
Kantor
Kab. Malang Tersedianya
sumber dana dan
Terlakasananya
Kebersihan
kantor pada
Dinas
100% 39,690,000
11.6. Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Kab. Malang Tersedianya
sumber dana dan
Terpenuhinya
Alat Tulis Kantor
pada Dinas,
UPPD dan 1
UPTD
100% 50,400,000 11.6. Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Kab. Malang Tersedianya
sumber dana dan
Terpenuhinya
Alat Tulis Kantor
pada Dinas,
UPPD dan 1
UPTD
100% 52,920,000
11.7. Penyediaan
Barang Cetakan
dan Penggandaan
Kab. Malang Tersedianya
sumber dana dan
Terpenuhinya
barang Cetakan
dan penggandaan
pada Dinas,
UPPD dan 1
UPTD
100% 390,600,000 11.7. Penyediaan
Barang Cetakan
dan
Penggandaan
Kab. Malang Tersedianya
sumber dana dan
Terpenuhinya
barang Cetakan
dan penggandaan
pada Dinas,
UPPD dan 1
UPTD
100% 410,130,000
39
1 3 4 5 6 8 9 10 11 122 7
PERINDUSTRIAN11.8. Penyediaan
Komponen
Instalasi Listrik /
Penerangan
Bangunan
Gedung Kantor
Kab. Malang Terwujudnya
Keamanan dan
Kenyaman
Kantor Dinas
100% 6,300,000 11.8. Penyediaan
Komponen
Instalasi Listrik /
Penerangan
Bangunan
Gedung Kantor
Kab. Malang Terwujudnya
Keamanan dan
Kenyaman
Kantor Dinas
100% 6,615,000
11.9. Penyediaan
Makanan dan
Minuman
Kab. Malang Terpenuhinya
Rapat-Rapat
Dinas dalam
rangka Pelayanan
kepada
masyarakat
100% 31,500,000 11.9. Penyediaan
Makanan dan
Minuman
Kab. Malang Terpenuhinya
Rapat-Rapat
Dinas dalam
rangka Pelayanan
kepada
masyarakat
100% 33,075,000
11.1. Rapat-Rapat
Kordinasi dan
Konsultasi ke
Luar Daerah
Kab. Malang Terpenuhinya
Rapat-Rapat
Kordinasi Ke
Luar Daerah
dalam rangka
menghadiri
Undangan Rapat
(Dalam/ Luar
Provinsi)
100% 126,000,000 11.1. Rapat-Rapat
Kordinasi dan
Konsultasi ke
Luar Daerah
Kab. Malang Terpenuhinya
Rapat-Rapat
Kordinasi Ke
Luar Daerah
dalam rangka
menghadiri
Undangan Rapat
(Dalam/ Luar
Provinsi)
100% 132,300,000
950,250,000 997,762,500
12.1. Pengadaan
Kendaraan
Dinas/Operasiona
l
Kab. Malang Mengingkatnya
Pelayanan
kepada
masyarakat
100% 246,750,000 12.1. Pengadaan
Kendaraan
Dinas/Operasion
al
Kab. Malang Mengingkatnya
Pelayanan
kepada
masyarakat
100% 259,087,500
12.2. Pengadaan
Perlengkapan
Gedung Kantor
Kab. Malang Mengingkatnya
Pelayanan
kepada
masyarakat
100% 525,000,000 12.2. Pengadaan
Perlengkapan
Gedung Kantor
Kab. Malang Mengingkatnya
Pelayanan
kepada
masyarakat
100% 551,250,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
39
1 3 4 5 6 8 9 10 11 122 7
PERINDUSTRIAN12.3. Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Rumah Dinas
Kab. Malang Tersedianya
Sumber Dana
dan Terpelihara
nya Aset
Pemerintah
berupa Rumah
Dinas
100% 6,300,000 12.3. Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Rumah Dinas
Kab. Malang Tersedianya
Sumber Dana
dan Terpelihara
nya Aset
Pemerintah
berupa Rumah
Dinas
100% 6,615,000
12.4. Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Kab. Malang Tersedianya
Sumber Dana
dan Terpelihara
nya Aset
Pemerintah
berupa Gedung
Kantor
100% 147,000,000 12.4. Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Kab. Malang Tersedianya
Sumber Dana
dan Terpelihara
nya Aset
Pemerintah
berupa Gedung
Kantor
100% 154,350,000
12.5. Pemeliharaan
Rutin/Berkala
KendaraanDinas/
Operasional
Kab. Malang Tersedianya
Sumber Dana &
Terpeliharanya
Aset Pemerintah
berupa
Kendaraan
Dinas/
Operasional
100% 12,600,000 12.5. Pemeliharaan
Rutin/Berkala
KendaraanDinas
/ Operasional
Kab. Malang Tersedianya
Sumber Dana &
Terpeliharanya
Aset Pemerintah
berupa
Kendaraan
Dinas/
Operasional
100% 13,230,000
12.6. Pemeliharaan
Rutin/ Berkala
Peralatan Gedung
Kantor
Kab. Malang Tersedianya
Sumber Dana &
Terpeliharanya
Aset Pemerintah
berupa Peralatan
Gedung Kantor
100% 12,600,000 12.6. Pemeliharaan
Rutin/ Berkala
Peralatan
Gedung Kantor
Kab. Malang Tersedianya
Sumber Dana &
Terpeliharanya
Aset Pemerintah
berupa Peralatan
Gedung Kantor
100% 12,600,000
39
1 3 4 5 6 8 9 10 11 122 7
PERINDUSTRIAN 41,685,000 43,769,250
13.1. Pengadaan
Pakaian Hari-Hari
Tertentu
Kab. Malang Tersedianya
Pakaian Hari-
Hari Tertentu
dalam rangka
pelayanan
kepada masyakat
41,685,000 13.1. Pengadaan
Pakaian Hari-
Hari Tertentu
Kab. Malang Tersedianya
Pakaian Hari-
Hari Tertentu
dalam rangka
pelayanan
kepada masyakat
43,769,250
12,600,000 13,230,000
14.1. Pendidikan dan
Pelatihan Formal
Kab. Malang Tersedianya SDM
Aparatur dalam
melaksanakan
tugas dan
Fungsinya
pelayanan
kepada
masyarakat
12,600,000 14.1. Pendidikan dan
Pelatihan Formal
Kab. Malang Tersedianya SDM
Aparatur dalam
melaksanakan
tugas dan
Fungsinya
pelayanan
kepada
masyarakat
13,230,000
6,300,000 6,615,000
15.1. Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Kab. Malang Tersediaan Data
dan Buku
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Kinerja
SKPD dalam
rangka pelayanan
kepada
masyarkat
- 15.1. Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Kab. Malang Tersediaan Data
dan Buku
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Kinerja
SKPD dalam
rangka pelayanan
kepada
masyarkat
-
15.2. Penyusunan
Laporan
Keuangan
Semesteran
Kab. Malang Tersediaan Data
dan Buku
Laporan
Keuangan
Semesteran dan
ketahuinya
Anggaran yang
terealisasi dalam
semester
- 15.2. Penyusunan
Laporan
Keuangan
Semesteran
Kab. Malang Tersediaan Data
dan Buku
Laporan
Keuangan
Semesteran dan
ketahuinya
Anggaran yang
terealisasi dalam
semester
-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
39
1 3 4 5 6 8 9 10 11 122 7
PERINDUSTRIAN15.3. Penyusunan
Laporan
Keuangan Akhir
Tahun
Kab. Malang Tersediaan Data
dan Buku
Laporan
Keuangan Akhir
Tahun dan
ketahuinya
Anggaran yang
terealisasi
6,300,000 15.3. Penyusunan
Laporan
Keuangan Akhir
Tahun
Kab. Malang Tersediaan Data
dan Buku
Laporan
Keuangan Akhir
Tahun dan
ketahuinya
Anggaran yang
terealisasi
6,615,000
87,131,400 110,250,000
16.1. Penyusunan
Kebijakan Sistem
dan Prosedur
Pengawaan
Kab. Malang Meningkatnya
Pelayanan
Kepada
Masyarakat
dengan
diwujudkan
melalui
peningkatan dan
jaminan terhadap
Mutu Pemerintan
dan layanan yang
diberikan
87,131,400 16.1. Penyusunan
Kebijakan Sistem
dan Prosedur
Pengawaan
Kab. Malang Meningkatnya
Pelayanan
Kepada
Masyarakat
dengan
diwujudkan
melalui
peningkatan dan
jaminan terhadap
Mutu Pemerintan
dan layanan yang
diberikan
110,250,000
22,036,558,190 23,150,533,130
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Pan
Prosedur Pengawasan
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Pan
Prosedur Pengawasan
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
3 4 5 6 7 8
1
1.1 Pembinaan Industri Rokok dan
Tembakau
Terciptanya pengawasan dan pengendalian Industri
Rokok
Tersedianya Buku Direktori Perusahaan Industri
Rokok (Buku Pemetaan Hasil Tembakau)
Tersedianya Buku Pendataan Mesin / Peralatan
Produksi Hasil Tembakau
Terlaksananya Bimbingan Teknis Industri Hasil
Tembakau melalui GMP
Terlaksananya Sosialisasi HaKI bagi perusahaan
industri rokok
1.2 Pembinaan Lingkungan Sosial
Industri Rokok dan Tanam
Tembakau
Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing
2
2 Pembinaan Kemampuan
Teknologi Industri
Meningkatkan daya saing industri dan transformasi
teknologi
2 Pengadaan Mesin dan Peralatan
Bagi IKM Wirausaha Baru
Masyarakat / Kelompok IKM di sekitar pabrik rokok
3
3 Monitoring dan Evaluasi Industri
Kecil dan Menengah
Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Industri
Kecil dan Menengah, Meningkatnya Pembinaan IKM
Yang Tepat sasaran
3.2 Bimbingan Teknis Peningkatan
Mutu Produk dan Teknologi
Terlaksananya Bimbingan Teknis Manajemen Usaha,
perijinan serta wirausaha, Menguatnya Pemahaman
Peserta
20152013 2014
Program Peningkatan Kemampuan
Teknologi Industri
Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah
2012Urusan/Bidang Urusan/
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan
(output)2011
2
Pembinaan Industri Rokok dan
Tembakau
3.3 Fasilitas bagi Industri Kecil dan
Menengah Terhadap Pemanfaatan
Sumber Daya
Terlaksananya fasilitasi bagi industri dan menangah
terhadap pemanfaatan sumber daya, Meningkatnya
Produktifitas dan daya Saing IKM
4
4.1 Pameran Produk Indonesia Terlaksananya Partisipasi PPI, Meningkatnya
Pemasaran Produk Dalam Negeri, Pelayanan Informasi
Bagi Investor
4.2 Penyediaan sarana Yang Dapat
Diakses Masyarakat
Tersedianya Show Room & Kelengkapannya, Papan
Informasi Kelompok serta Partisipasi Pameran
5
5.1 Promosi Perdagangan Terlaksananya Pameran Dalam Negeri, Meningkatnya
Volume Perdagangan
5.2 Pengembangan Informasi Peluang
Pasar Perdagangan Luar Negeri
Terlaksananya Pelatihan Ekspor Impor Bagi UKM
5.3 Pengembangan Promosi
Perdagangan Internasional
Terlaksananya Pameran Luar Negeri
5.4 Monitoring dan Evaluasi Produk
Ekspor
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Produk
Ekspor
6 Sosialisasi kebijakan
penyederhanaan prosedur dan
dokumen ekspor import
Terlaksananya Pelatihan kontak dagang melalui
internet dalam memperluas jaringan usaha
6
Terwujudnya Peningkatan Perlindungan Konsumen
Terwujudnya Peningkatan Tertib Ukur
Terwujudnya Peningkatan Export
Pengembangan Sentra-sentra
Industri Potensial
Peningkatan dan Pengembangan
Ekspor
Perlindungan Konsumen dan
Pengamanan Perdagangan6.1 Peningkatan Pengawasan
Peredaran Barang dan Jasa
6.2 Operasionalisasi dan
Pengembangan UPT
Kemetrologian Daerah
Terlaksananya Pengawasan UTTP Kemetrologian di
Kabupaten Malang
7
7.1 Pengembangan Pasar dan
Distribusi Barang/Produk
Terlaksananya Kegiatan Pasar Murah dan Pasar
Lebaran, Terpantaunya Harga Meningkatnya daya beli
Masyarakat Kurang Mampu
7.2 Peningkatan Sistem dan Jaringan
Informasi Perdagangan
Terlaksananya Promosi penyiaran melalui surat
kabar, radio dan internet, Meningkatnya jaringan
informasi Perdagangan
7.3 Pemantauan dan Pengendalian
Perusahaan
Terlaksananya Pemantauan dan Pengendalian
Perusahaan di Kabupaten Malang, Terwujudnya
pengendalian usaha
7.4 Pengolahan Data dan Informasi
Perusahaan
Tersedianya Data dan Informasi Perusahaan di
Kabupaten Malang, Meningkatnya Informasi Usaha
7.6 Pengembangan Pasar Lelang
Daerah
Terlaksananya Pasar Lelang Daerah
7.7 Pemantauan Dalam Rangka
Mengantisipasi Lonjakan Harga
Terlaksananya Operasi Pasar
7.8 Monitoring dan Evaluasi Harga
Sembako
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Sembako
7.9 Pengembangan dan Peningkatan
Informasi Data Perusahaan
Terperolehnya Data dan nformasi Perusahaan di
Kabupaten Malang
7.1
0
Pengembangan Sarana Distribusi Terlaksananya Pengawasan Gudang Penataan Pasar
Tradisional dan Pasar Modern
8
Peningkatan Efesiensi Perdagangan
Dalam Negeri
Resi Gudang
8.1 Resi Gudang Program
(kegiatan berdasarkan DAK
Kementrian Perdagangan pada
Tahun 2012 sehingga belum
tercantum dalam RENSTRA)
Terlaksananya Peningkatan Efisiensi Perdagangan
dan Mudah Terpantaunya Stok Ketersediaan
Kebutuhan Pokok
9
9 Penataan Tempat Usaha
Pedagang Pasar
(Kegiatan setiap tahun tetap
dengan sasaran 33 pasar)
Terlaksananya penataan tempat berusaha bagi
pedagang pasar, Tertibnya Pengelolaan Pasar
9 Pengadaan Sarana, Prasarana
Ketertiban, Keamanan dan
Kebersihan Pasar
Tersedianya Sarana dan prasarana gerobak,
Menguatnya Pelayanan Pasar
9 Pembinaan Disiplin Pedagang Terlaksananya penyuluhan peningkatan disiplin
pedagang kakilima dan asongan, Pedagang Yang
Tertib dan Teratur
9 Sosialisasi Ijin Hak Pakai Terlaksananya Sosialisasi Ijin Hak Pakai, Tertibnya
Ijin Hak Pakai
10 Intensifikasi dan Ekstensifikasi
Pungutan Retribusi Pasar
Terlaksananya Intensifikasi dan Ekstensiikasi
Punguan Retribusi Pasar, Peningkatan PAD dan
Retribusi
10
10 Pembuatan Sarana dan
Prasarana Pasar
Terlaksananya Pembuatan Pintu Pasar, Pintu Besi,
TPS, dan Perbaikan Talang Pasar
10 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pasar
Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Pasar
11
Pengembangan dan Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana Pasar
Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Peningkatan Pengelolaan Pasar dan
Pembinaan Pedagang
11 Penyediaan Prasarana dan
Sarana Pengelolaan Sampah
(Kegiatan setiap tahun tetap
dengan sasaran 33 pasar)
Terlaksananya Sewa/Menyewa TPS Pasar dan Pasar
Hewan, Terciptanya Kebersihan dan Keindahan Pasar,
Tersedianya TPS Pasar dan Pasar Hewan
12
12 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Kelancaran Pengiriman Surat-Surat
Dinas, Terlaksananya Kelancaran Administrasi
Perkantoran yang tertib dan Lancar dalam Pelayanan
kpd masyarakat
12 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Terealisasinya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan
Listrik Pada Dinas, Terlaksananya Kelancaran
Pelayanan kepada masyarakat
12 Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Terlaksananya Pengurusan Perpanjangan STNK
Kendaraan Dinas Roda Empat, Terwujudnya
Pengurusan STNK Kendaraan Dinas Roda Empat
12 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan,
Terlaksananya Kelancaran Administrasi Perkantoran
yang tertib dan Lancar dalam Pelayanan kpd
masyarakat
13 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor pada Dinas,
Terwujudnya Kebersihan dan Keindahan Kantor
13 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terealisasinya Penyediaan Alat Tulis Kantor pada
Dinas, Terlaksananya Kelancaran Administrasi
Perkantoran yang tertib dan Lancar dalam Pelayanan
kpd masyarakat
13 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Terealisasinya Barang Cetakan dan Penggandaan
pada Dinas, Terlaksananya Kelancaran Administrasi
Perkantoran yang tertib dan Lancar dalam Pelayanan
kpd masyarakat
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
13 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Tersedianya Peralatan Listrik dan Penerangan pada
Dinas Lampu Pijar, Kabel, Stop Kontak Saklar dan
alat lainnya, Terlaksananya Kelancaran Pelayanan
kepada masyarakat
13 Penyediaan Makanan dan
Minuman
Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat pada
Dinas, Terlaksananya Kelancaran Pelaksanaan Tugas
Dalam Pelayanan kepada Masyarakat
12 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke luar Daerah pada Dinas, Terlaksananya
Kelancaran Pelaksanaan Tugas
13
13 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Rumah Dinas
Terealisasinya Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas,
Terpeliharanya Aset Pemerintah Daerah
13 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Terealisasinya Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor ,
Terpeliharanya Aset Pemerintah Daerah
13 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Terealisasinya Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas Roda 4, Terpeliharanya Aset
Pemerintah Daerah
13 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Terealisasinya Pemeliharaan Rutin /berkala gedung
kantor pada Dinas, Terpeliharanya Aset Pemerintah
Daerah
14
14 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terealisasinya Pendidikan dan Pelatihan Formal pada
Dinas, Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur di
Lingkungan Dinas
15
15 Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Terealisasinya Pembuatan Buku Laporan Capaian dan
Ikhtisar Kinerja Dinas, Tersedianya Informasi
Keuangan SKPD
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Peningkatan Kapasitas Sumber daya
Aparatur
Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
15 Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran
Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun pada
Dinas, Terlaksananya Tertib Keuangan
15 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun pada
Dinas, Terlaksananya Tertib Keuangan
16
16 Penyusunan Kebijakan Sistem
dan Prosedur Pengawasan
(Program kegiatan yang
diarahkan oleh Sekretaris Daerah
kepada SKPD yang memberikan
pelayanan perizinan)
Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat dengan
diwujudkan melalui peningkatan dan jaminan
terhadap Mutu Pemerintan dan layanan yang
diberikan
Penataan dan Penyempurnaan
Kebijakan Sistem dan Prosedur
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Pagu IndikatifSumber
DanaTarget Rencana Pagu
3 4 5 6 7
21,804,759,699
10,386,066,699
11,418,693,000
3,396,715,350 APBD 6,000,000,000
1.1. Pembinaan
industri rokok
dan tembakau
Meningkatnya
Produktifitas
dan Daya Saing
Kab.
Malang
5 kali 100
buku
706,244,950 APBD 275,000,000 Pembinaan Industri
2.6.20.2
1.2. Pembinaan
Lingkungan
Sosial Industri
dan Tanam
Tembakau
Meningkatnya
Produktifitas
dan Daya Saing
Kab.
Malang
60 paket
800 orang
1,243,476,650 APBD 355 Org
26 Paket
5,725,000,000 Pembinaan
Lingkungan Sosial
Industri
2.6.20.3
1.3. Pembinaan
Kemampuan
Teknologi
Industri
Meningkatkan
daya saing
industri dan
transformasi
teknologi
Kab.
Malang
1kegiatan 361,747,900 APBD
1.4. Pengadaan
Mesin dan
Peralatan Bagi
IKM Wirausaha
Baru
Masyarakat /
Kelompok IKM di
sekitar pabrik
rokok
Kab.
Malang
20 paket 1,085,245,850 APBD
Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau
BELANJA LANGSUNG
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA
INDUSTRI
Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan Tahun 2015 dan Perkiraan Maju Tahun 2016
SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
KodeUrusan/Bidang/
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan
(output)
Rencana Tahun 2015
Kode Dan Nama
Kegiatan
RKA 2015
1 2
750,000,000 APBD 50,000,000
2.1. Pembinaan
Kemampuan
Teknologi
Industri (1.
Pelatihan ; 2.
Bantuan
Mesin/Alat)
Sentra IKM.
Sentra Bola Bulu
Tangkis.
Kerajinan Batik
Kec.
Singosari
3 kali 2
paket
750,000,000 APBD 50,000,000
689,045,700 APBD
3.1. Fasilitasi bagi
Industri Kecil
dan Menengah
terhadap
pemanfaatan
sumber daya
Meningkatnya
kemampuan
manajerial dan
ketrampilan
dalam
pemanfaatan
sumber daya
serta
meningkatnya
jumlah industri
kecil
Kab.
Malang
10 kali 689,045,700 APBD
1,157,597,450 APBD 50,000,000
4.1. Pengembangan
sentra-sentra
industri
potensial
Meningkatnya
Daya Saing dan
Produktifitas
Kab.
Malang
300 buku 712,897,650 APBD 50,000,000
4.2. Pelatihan
Kemampuan
dan
Ketrampilan
SDM (Bantuan
Alat / Mesin)
Sentra bordir
dan kerajinan
kulit / jaket
Kec.
Pakis
dan Kec.
Bululawa
ng
10 kali 444,699,800 APBD
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
1,133,524,600 APBD 150,700,000
5.1. Operasionalisasi
dan
Pengembangan
UPT
Kemetrologian
Daerah
Terlaksananya
Perlindungan
Terhadap
Konsumen dan
Produsen Atas
Kebenaran
Ukuran dan
Transaksi
Kuantitas
Barang Secara
Cepat dan
Akurat
Kab.
Malang
1 Paket 200,000,000 APBD 58 Persh 119,500,000
5.2. Peningkatan
pengawasan
barang beredar
dan jasa
Terlaksananya
monitoring harga
sembako dan
barang penting
lainnya,
terwujudnya
pengawasan
barang beredar,
UTTP dan WTU
Kab.
Malang
33 pasar
70
perusahaa
n
108,524,600 APBD 31,200,000
5.3. Unit berjalan
tera-tera ulang
roda 4 (empat)
Terlaksananya
pengadaan unit
berjalan tera
tera ulang roda 4
(empat)
Kab.
Malang
1 Unit 495,000,000 APBD
PERDAGANGAN
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan
5.4. Unit fungsional
pengawasan
kemetrologian
roda 4 (empat)
Terlaksananya
pengadaan unit
fungsional
pengawasan
kemetrologian
roda 4 (empat)
Kab.
Malang
1 Unit 330,000,000 APBD
378,387,850 APBD 160,834,000
6.1. Sosialisasi
kebijakan
penyederhanaan
prosedur dan
dokumen ekspor
impor
Peningkatan dan
pengembangan
ekspor
Kab.
Malang
25 orang 39,068,100 APBD
6.2. Promosi
perdagangan
Peningkatan dan
pengembangan
ekspor
Kab.
Malang
2 kali,
8
komoditi
260,457,900 APBD 160,834,000
6.3. Monetoring dan
evaluasi Ekspor
Impor
Peningkatan dan
pengembangan
ekspor
Kab.
Malang
12 kali 61,497,450 APBD
6.4. Koordinasi
Program
Pengembangan
Ekspor dengan
Instansi terkait
/ asosiasi /
pengusaha
Peningkatan dan
pengembangan
ekspor
Kab.
Malang
15 buku 17,364,400 APBD
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
815,200,450 APBD 1,394,031,000
7.1. Intensifikasi
dan
ekstensifikasi
pungutan
retribusi pasar
Tersedianya
Intensifikasi dan
ekstensifikasi
pungutan
retribusi pasar
Kab.
Malang
33 pasar 159,465,000 APBD 33 Pasar
159,465,000
7.2. Pembinaan
disiplin
pedagang
Disiplin
pedagang
Kab.
Malang
11 pasar 76,166,000 APBD 16 Pasar
76,166,000
7.3. Pendidikan dan
latihan bagi
kepala pasar
dan staf
Kualitas Kepala
Pasar dan staf
Kab.
Malang
70 orang 27,131,400 APBD 33 Pasar
7.4. Pengadaan
sarana dan
prasarana,
keamanan dan
kebersihan
pasar
Terdesedianya
Pengadaan
sarana dan
prasarana,
keamanan dan
kebersihan
pasar
Kab.
Malang
11 pasar 539,548,050 APBD 33 Pasar
1,145,510,000
7.5 Penataan
tempat
berusaha di
pasar
Pengolahan
pasar dan
pembinaan
pedagang
Kab.
Malang
11 pasar 12,890,000 APBD 20 Pasar
12,890,000
8,537,138,090 APBD3,263,993,000
8.1. Pemeliharaan
dan perbaikan
sarana pasar
Peningkatan
kualitas fisik
pasar
Kab.
Malang
20 pasar 1,555,918,550 APBD 20 Pasar
750,300,000
Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pasar
Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan
Pedagang
Pemeliharaan
dan perbaikan
sarana pasar
(DAK)
Peningkatan
kualitas fisik
pasar
Kab.
Malang
1 pasar 1 Pasar
2,185,820,000
Pemeliharaan
dan perbaikan
sarana pasar
(Pendampingan
DAK)
Peningkatan
kualitas fisik
pasar
Kab.
Malang
1 pasar 1 Pasar
327,873,000
8.2. Pembuatan
Pasar Kambing
PE (Peternakan
Etawa)
Tersedianya
Pasar Khusus
Kambing PE
Ds.
Tawanga
gung
Kec.
Ampelga
ding
1 paket 2,031,219,540 APBD
-
8.3. Pembangunan
pasar ngantang
Pembangunan
pasar Ngantang
Kec.
Ngantang
1 Paket 4,950,000,000 APBD
-
335,700,200 APBD 183,300,000
9.1. Pengembangan
pasar dan
distribusi
barang/produk
Peningkatan dan
Efisiensi
Perdagangan
Dalam Negeri
Kab.
Malang
4
paket,20
pasar,10
komoditi
195,344,250 APBD 128,850,000
9.2. Peningkatan
sistem dan
jaringan
informasi
perdagangan
Peningkatan dan
Efisiensi
Perdagangan
Dalam Negeri
Kab.
Malang
70
perusahaa
n
60,773,100 APBD 70
Pershn
54,450,000
9.3. Pemantauan
dan pengedalian
perusahaan
Peningkatan dan
Efisiensi
Perdagangan
Dalam Negeri
Kab.
Malang
10 buku 26,044,350 APBD
Program Peringkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
9.4. Pengolahan data
dan informasi
perusahaan
Peningkatan dan
Efisiensi
Perdagangan
Dalam Negeri
Kab.
Malang
12 kali 17,364,400 APBD
9.5. Koordinasi
Program
Pengendalian
Inflasi
Peningkatan dan
Efisiensi
Perdagangan
Dalam Negeri
Kab.
Malang
12 kali 36,174,100 APBD
2,796,021,500 APBD 123,610,113
10.1. Biaya Operasional
Resi Gudang
Terlaksananya
program
resigudang
Kab.
Malang
12 kali 266,021,500 APBD 123,610,113
10.2. Pengadaan
sarana
transportasi (truk)
Terlaksananya
pengadaan
sarana
transportasi
Kab.
Malang
1 unit 330,000,000 APBD
10.3. Pengadaan mesin
rice miling unit
mesin penggiling
gabah
Terlaksananya
pengadaan
mesin rice miling
unit mesin
penggiling gabah
Kab.
Malang
1 unit 2,200,000,000 APBD
925,092,000 APBD 548,967,887
11.1. Penyediaan
Jasa Surat
Menyurat
Tersedianya dan
Terlaksananya
Pengirman Surat
Kab.
Malang
100% APBD
Program Resi Gudang
SEKRETARIAT
Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran
11.2. Penyediaan
Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya
Air dan Listrik
Tersedianya
sumber dana
dan Terealisasi
Jasa
Komunikasi,
Sumber daya Air
dan Listrik pada
Dinas, UPPD
dan UPTD
Kab.
Malang
100% 103,320,000 APBD 105,520,887 Ditambah
Pemasangan Telp
UPTD Kemetrologian
Daerah dan Resi
Gudang
11.3. Penyediaan
Jasa
Pemeliharaan
dan Perijinan
Kendaraan
Dinas/
Operasional
Tersedianya
sumber dana
dan Terealisasi
Pelakasanaan
Perpanjangan
STNK Kendaraan
Dinas Roda 4
dan Roda 2
Kab.
Malang
100% 1,890,000 APBD 6,000,000 6 Unit Mobil
11.4. Penyediaan
Jasa
Administrasi
Keuangan
Dinas/
Operasional
Tersedianya
sumber dana
dan
Terlakasananya
Administrasi
Keuangan yang
tertib
Kab.
Malang
100% 177,282,000 APBD 85,200,000 Honor Pengelola
Keuangan
11.5. Penyediaan
Jasa Kebersihan
Kantor
Tersedianya
sumber dana
dan
Terlakasananya
Kebersihan
kantor pada
Dinas
Kab.
Malang
100% 37,800,000 APBD 48,000,000 Honor Tenaga
Kebersihan
45.000.000 Bahan
Pembersih 3.000.000
11.6. Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Tersedianya
sumber dana
dan
Terpenuhinya
Alat Tulis Kantor
pada Dinas,
UPPD dan 1
UPTD
Kab.
Malang
100% 50,400,000 APBD 26,584,000 Dinas dan UPPD
11.7. Penyediaan
Barang Cetakan
dan
Penggandaan
Tersedianya
sumber dana
dan
Terpenuhinya
barang Cetakan
dan
penggandaan
pada Dinas,
UPPD dan 1
UPTD
Kab.
Malang
100% 390,600,000 APBD 182,313,000 Dinas dan UPPD
11.8. Penyediaan
Komponen
Instalasi Listrik
/ Penerangan
Bangunan
Gedung Kantor
Terwujudnya
Keamanan dan
Kenyaman
Kantor Dinas
Kab.
Malang
100% 6,300,000 APBD
11.9. Penyediaan
Makanan dan
Minuman
Terpenuhinya
Rapat-Rapat
Dinas dalam
rangka
Pelayanan
kepada
masyarakat
Kab.
Malang
100% 31,500,000 APBD 8,400,000
11.10 Rapat-Rapat
Kordinasi dan
Konsultasi ke
Luar Daerah
Terpenuhinya
Rapat-Rapat
Kordinasi Ke
Luar Daerah
dalam rangka
menghadiri
Undangan Rapat
(Dalam/ Luar
Provinsi)
Kab.
Malang
100% 126,000,000 APBD 43,700,000
11.12 Rapat-Rapat
Kordinasi dan
Konsultasi ke
Dalam Daerah
Terpenuhinya
Rapat-Rapat
Kordinasi Ke
Luar Daerah
dalam rangka
menghadiri
Undangan Rapat
(Dalam/ Luar
Provinsi)
Kab.
Malang
100% APBD 43,250,000
950,250,000 APBD 29,800,000
12.1. Pengadaan
Kendaraan
Dinas/Operasio
nal
Mengingkatnya
Pelayanan
kepada
masyarakat
Kab.
Malang
100% 246,750,000 APBD
12.2. Pengadaan
Perlengkapan
Gedung Kantor
Mengingkatnya
Pelayanan
kepada
masyarakat
Kab.
Malang
100% 525,000,000 APBD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12.3. Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Rumah Dinas
Tersedianya
Sumber Dana
dan Terpelihara
nya Aset
Pemerintah
berupa Rumah
Dinas
Kab.
Malang
100% 6,300,000 APBD
12.4. Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Tersedianya
Sumber Dana
dan Terpelihara
nya Aset
Pemerintah
berupa Gedung
Kantor
Kab.
Malang
100% 147,000,000 APBD
9,000,000Servis Komputer,
Mesin Ketik dan AC
12.5. Pemeliharaan
Rutin/Berkala
KendaraanDina
s/ Operasional
Tersedianya
Sumber Dana &
Terpeliharanya
Aset Pemerintah
berupa
Kendaraan
Dinas/
Operasional
Kab.
Malang
100% 12,600,000 APBD 20,800,000
Honor Driver
10.800.000, Servis
dll 10.000.000
12.6. Pemeliharaan
Rutin/ Berkala
Peralatan
Gedung Kantor
Tersedianya
Sumber Dana &
Terpeliharanya
Aset Pemerintah
berupa Peralatan
Gedung Kantor
Kab.
Malang
100% 12,600,000 APBD
41,685,000 APBD
13.1. Pengadaan
Pakaian Hari-
Hari Tertentu
Tersedianya
Pakaian Hari-
Hari Tertentu
dalam rangka
pelayanan
kepada
masyakat
Kab.
Malang
100% 41,685,000 APBD
12,600,000 APBD
14.1. Pendidikan dan
Pelatihan
Formal
Tersedianya
SDM Aparatur
dalam
melaksanakan
tugas dan
Fungsinya
pelayanan
kepada
masyarakat
Kab.
Malang
100% 12,600,000 APBD
6,300,000 APBD 18,457,000
15.1. Penyusunan
Laporan
Capaian Kinerja
dan Ikhtisar
Realisasi
Kinerja SKPD
Tersediaan Data
dan Buku
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Kinerja
SKPD dalam
rangka
pelayanan
kepada
masyarkat
Kab.
Malang
- - 14,241,000 LAKIP, LPPD,
RENJA, RENSTRA
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
15.2. Penyusunan
Laporan
Keuangan
Semesteran
Tersediaan Data
dan Buku
Laporan
Keuangan
Semesteran dan
ketahuinya
Anggaran yang
terealisasi dalam
semester
Kab.
Malang
- -
15.3. Penyusunan
Laporan
Keuangan Akhir
Tahun
Tersediaan Data
dan Buku
Laporan
Keuangan Akhir
Tahun dan
ketahuinya
Anggaran yang
terealisasi
Kab.
Malang
100% 6,300,000 APBD 4,216,000
105,000,000 APBD
16.1. Penyusunan
Kebijakan
Sistem dan
Prosedur
Pengawaan
Meningkatnya
Pelayanan
Kepada
Masyarakat
dengan
diwujudkan
melalui
peningkatan dan
jaminan
terhadap Mutu
Pemerintan dan
layanan yang
diberikan
Kab.
Malang
100% 105,000,000 APBD 1 ISO ISO
JUMLAH 22,030,258,190 11,973,693,000
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Pan
Prosedur Pengawasan
22,359,759,699
10,386,066,699
11,973,693,000
3,350,000,000
3,300,000,000
1Pembinaan industri rokok dan
tembakau
Meningkatnya Produktifitas dan
Daya Saing
275,000,000
2Pembinaan Lingkungan Sosial
Industri dan Tanam Tembakau
Meningkatnya Produktifitas dan
Daya Saing
3,025,000,000
50,000,000
3
Pembinaan Kemampuan
Teknologi Industri (1. Pelatihan ;
2. Bantuan Mesin/Alat)
Sentra IKM. Sentra Bola Bulu
Tangkis. Kerajinan Batik
50,000,000
2,750,000,000
2,700,000,000
4Pembinaan Lingkungan Sosial
Industri dan Tanam Tembakau
Meningkatnya Produktifitas dan
Daya Saing
2,700,000,000
50,000,000
5Pengembangan sentra-sentra
industri potensial
Meningkatnya Daya Saing dan
Produktifitas
50,000,000
3,186,137,113
177,700,000
6
Operasionalisasi dan
Pengembangan UPT
Kemetrologian Daerah
Terlaksananya Perlindungan
Terhadap Konsumen dan
Produsen Atas Kebenaran Ukuran
dan Transaksi Kuantitas Barang
Secara Cepat dan Akurat
146,500,000
7
Peningkatan pengawasan barang
beredar dan jasa
Terlaksananya monitoring harga
sembako dan barang penting
lainnya, terwujudnya pengawasan
barang beredar, UTTP dan WTU
31,200,000
160,834,000
8Promosi perdagangan Peningkatan dan pengembangan
ekspor
160,834,000
2,513,693,000
9Pemeliharaan dan perbaikan
sarana pasar (DAK)
Peningkatan kualitas fisik pasar2,185,820,000
10
Pemeliharaan dan perbaikan
sarana pasar (Pendampingan
DAK)
Peningkatan kualitas fisik pasar
327,873,000
210,300,000
11Pengembangan pasar dan
distribusi barang/produk
Peningkatan dan Efisiensi
Perdagangan Dalam Negeri
128,850,000
12
Peningkatan sistem dan jaringan
informasi perdagangan
Peningkatan dan Efisiensi
Perdagangan Dalam Negeri
81,450,000
123,610,113
13Biaya Operasional Resi Gudang Terlaksananya program
resigudang
123,610,113
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
BIDANG PERDAGANGAN
BIDANG ILMKA
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG BIDANG IHPK
Program Resi Gudang
Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Rencana Pagu
RENCANA KEGIATAN TAHUN 2015
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar
Program Peringkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
2,072,331,000
1,322,031,000
14
Intensifikasi dan ekstensifikasi
pungutan retribusi pasar
Tersedianya Intensifikasi dan
ekstensifikasi pungutan retribusi
pasar 159,465,000
15 Pembinaan disiplin pedagang Disiplin pedagang 76,166,000
16
Pengadaan sarana dan prasarana,
keamanan dan kebersihan pasar
Terdesedianya Pengadaan sarana
dan prasarana, keamanan dan
kebersihan pasar 1,073,510,000
17Penataan tempat berusaha di
pasar
Pengolahan pasar dan pembinaan
pedagang 12,890,000
750,300,000
18Pemeliharaan dan perbaikan
sarana pasar
Peningkatan kualitas fisik pasar750,300,000
615,224,887
548,967,887
19
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya sumber dana dan
Terealisasi Jasa Komunikasi,
Sumber daya Air dan Listrik pada
Dinas, UPPD dan UPTD
105,520,887
20
Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perijinan Kendaraan Dinas/
Operasional
Tersedianya sumber dana dan
Terealisasi Pelakasanaan
Perpanjangan STNK Kendaraan
Dinas Roda 4 dan Roda 2
6,000,000
21
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan Dinas/ Operasional
Tersedianya sumber dana dan
Terlakasananya Administrasi
Keuangan yang tertib
85,200,000
22
Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
Tersedianya sumber dana dan
Terlakasananya Kebersihan
kantor pada Dinas
48,000,000
23
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya sumber dana dan
Terpenuhinya Alat Tulis Kantor
pada Dinas, UPPD dan 1 UPTD
26,584,000
24
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Tersedianya sumber dana dan
Terpenuhinya barang Cetakan dan
penggandaan pada Dinas, UPPD
dan 1 UPTD
182,313,000
25
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Terpenuhinya Rapat-Rapat Dinas
dalam rangka Pelayanan kepada
masyarakat
8,400,000
26
Rapat-Rapat Kordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
Terpenuhinya Rapat-Rapat
Kordinasi Ke Luar Daerah dalam
rangka menghadiri Undangan
Rapat (Dalam/ Luar Provinsi)
43,700,000
27
Rapat-Rapat Kordinasi dan
Konsultasi ke Dalam Daerah
Terpenuhinya Rapat-Rapat
Kordinasi Ke Luar Daerah dalam
rangka menghadiri Undangan
Rapat (Dalam/ Luar Provinsi)
43,250,000
29,800,000
28
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Tersedianya Sumber Dana dan
Terpelihara nya Aset Pemerintah
berupa Gedung Kantor 9,000,000
BIDANG SEKRETARIAT
Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar
BIDANG PENGELOLAAN PASAR
Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang
29
Pemeliharaan Rutin/Berkala
KendaraanDinas/ Operasional
Tersedianya Sumber Dana &
Terpeliharanya Aset Pemerintah
berupa Kendaraan Dinas/
Operasional
20,800,000
36,457,000
30
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Tersediaan Data dan Buku
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Kinerja SKPD dalam
rangka pelayanan kepada
masyarkat
32,241,000
31
Penyusunan Laporan Keuangan
Akhir Tahun
Tersediaan Data dan Buku
Laporan Keuangan Akhir Tahun
dan ketahuinya Anggaran yang
terealisasi
4,216,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
21,089,643,583.80
9,419,554,584
11,670,088,999.80
3,045,000,000
2,995,000,000
1
Pembinaan industri rokok dan
tembakau
Meningkatnya Produktifitas dan
Daya Saing
275,000,000
2
Pembinaan Lingkungan Sosial
Industri dan Tanam Tembakau
Meningkatnya Produktifitas dan
Daya Saing
2,720,000,000
50,000,000
3
Pembinaan Kemampuan
Teknologi Industri (1. Pelatihan
; 2. Bantuan Mesin/Alat)
Sentra IKM. Sentra Bola Bulu
Tangkis. Kerajinan Batik
50,000,000
2,500,000,000
2,450,000,000
4
Pembinaan Lingkungan Sosial
Industri dan Tanam Tembakau
Meningkatnya Produktifitas dan
Daya Saing
2,450,000,000
50,000,000
5
Pengembangan sentra-sentra
industri potensial
Meningkatnya Daya Saing dan
Produktifitas
50,000,000
4,127,033,113
395,295,999.80
6
Operasionalisasi dan
Pengembangan UPT
Kemetrologian Daerah
Terlaksananya Perlindungan
Terhadap Konsumen dan
Produsen Atas Kebenaran Ukuran
dan Transaksi Kuantitas Barang
Secara Cepat dan Akurat
31,200,000
7
Operasionalisasi dan
Pengembangan UPT
Kemetrologian Daerah (DAK)
Terlaksananya Perlindungan
Terhadap Konsumen dan
Produsen Atas Kebenaran Ukuran
dan Transaksi Kuantitas Barang
Secara Cepat dan Akurat
262,300,000
8
Operasionalisasi dan
Pengembangan UPT
Kemetrologian Daerah
(Pendamping DAK+BOP)
Terlaksananya Perlindungan
Terhadap Konsumen dan
Produsen Atas Kebenaran Ukuran
dan Transaksi Kuantitas Barang
Secara Cepat dan Akurat
92,541,818
9
Peningkatan pengawasan
barang beredar dan jasa
Terlaksananya monitoring harga
sembako dan barang penting
lainnya, terwujudnya
pengawasan barang beredar,
UTTP dan WTU
31,200,000
160,834,000
10Promosi perdagangan Peningkatan dan pengembangan
ekspor
160,834,000
3,263,993,000
11Pemeliharaan sarana dan
prasarana pasar
Peningkatan kualitas fisik pasar750,300,000
RENCANA KEGIATAN TAHUN 2014
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program Rencana Pagu
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG BIDANG IHPK
Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
BIDANG ILMKA
Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau
Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
BIDANG PERDAGANGAN
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar
12
Pemeliharaan dan perbaikan
sarana pasar (DAK)
Peningkatan kualitas fisik pasar
2,185,820,000
13
Pemeliharaan dan perbaikan
sarana pasar (Pendampingan
DAK)
Peningkatan kualitas fisik pasar
327,873,000
183,300,000
14Pengembangan pasar dan
distribusi barang/produk
Peningkatan dan Efisiensi
Perdagangan Dalam Negeri
128,850,000
15
Peningkatan sistem dan
jaringan informasi
perdagangan
Peningkatan dan Efisiensi
Perdagangan Dalam Negeri
54,450,000
123,610,113
16Biaya Operasional Resi Gudang Terlaksananya program
resigudang
123,610,113
4,658,024,000
1,394,031,000
17
Intensifikasi dan ekstensifikasi
pungutan retribusi pasar
Tersedianya Intensifikasi dan
ekstensifikasi pungutan retribusi
pasar 12,890,000
18Pembinaan disiplin pedagang Disiplin pedagang
76,166,000
19
Pengadaan sarana dan
prasarana, keamanan dan
kebersihan pasar
Terdesedianya Pengadaan sarana
dan prasarana, keamanan dan
kebersihan pasar 1,145,510,000
20Penataan tempat berusaha di
pasar
Pengolahan pasar dan pembinaan
pedagang 159,465,000
3,263,993,000
21Pemeliharaan dan perbaikan
sarana pasar
Peningkatan kualitas fisik pasar750,300,000
22
Pemeliharaan dan perbaikan
sarana pasar (DAK)
Peningkatan kualitas fisik pasar
2,185,820,000
23
Pemeliharaan dan perbaikan
sarana pasar (Pendampingan
DAK)
Peningkatan kualitas fisik pasar
327,873,000
663,434,887
629,418,887
24
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya sumber dana dan
Terealisasi Jasa Komunikasi,
Sumber daya Air dan Listrik pada
Dinas, UPPD dan UPTD
97,729,887
25
Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perijinan Kendaraan
Dinas/ Operasional
Tersedianya sumber dana dan
Terealisasi Pelakasanaan
Perpanjangan STNK Kendaraan
Dinas Roda 4 dan Roda 2
6,000,000
26
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan Dinas/ Operasional
Tersedianya sumber dana dan
Terlakasananya Administrasi
Keuangan yang tertib
85,000,000
27
Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
Tersedianya sumber dana dan
Terlakasananya Kebersihan
kantor pada Dinas
48,000,000
23
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya sumber dana dan
Terpenuhinya Alat Tulis Kantor
pada Dinas, UPPD dan 1 UPTD
25,684,000
24
Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Tersedianya sumber dana dan
Terpenuhinya barang Cetakan
dan penggandaan pada Dinas,
UPPD dan 1 UPTD
280,855,000
Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran
Program Peringkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Program Resi Gudang
BIDANG PENGELOLAAN PASAR
Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang
Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar
BIDANG SEKRETARIAT
25
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Terpenuhinya Rapat-Rapat Dinas
dalam rangka Pelayanan kepada
masyarakat
7,000,000
26
Rapat-Rapat Kordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
Terpenuhinya Rapat-Rapat
Kordinasi Ke Luar Daerah dalam
rangka menghadiri Undangan
Rapat (Dalam/ Luar Provinsi)
37,900,000
27
Rapat-Rapat Kordinasi dan
Konsultasi ke Dalam Daerah
Terpenuhinya Rapat-Rapat
Kordinasi Ke Luar Daerah dalam
rangka menghadiri Undangan
Rapat (Dalam/ Luar Provinsi)
41,250,000
29,800,000
28
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Tersedianya Sumber Dana dan
Terpelihara nya Aset Pemerintah
berupa Gedung Kantor 9,000,000
29
Pemeliharaan Rutin/Berkala
KendaraanDinas/ Operasional
Tersedianya Sumber Dana &
Terpeliharanya Aset Pemerintah
berupa Kendaraan Dinas/
Operasional
20,800,000
4,216,000
30
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Tersediaan Data dan Buku
Laporan Keuangan Akhir Tahun
dan ketahuinya Anggaran yang
terealisasi
4,216,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET
835,716,000
1 683,616,000
1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Prosentase Tersedianya dan Terlaksananya
Pengirman Surat
100% Jumlah surat masuk dan keluar 4000 Surat Terlaksananya asuk dan keluar 100% 6,615,000 KAB. MALANG DINAS
PERINDUSTRIAN,PER
DAGANGAN DAN
PASAR1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Prosentase Tersedianya sumber dana dan
Terealisasi Jasa Komunikasi, Sumber daya
Air dan Listrik pada Dinas, UPPD dan
UPTD
100% pembayaran rekening Listrik,Air dan
telepon pada Dinas,UPPD dan UPTD
12 Bulan Terealisasi pembayaran rekening
Listrik,Air dan telepon pada Dinas,UPPD
dan UPTD
100% 108,486,000 KAB. MALANG DINAS
PERINDUSTRIAN,PER
DAGANGAN DAN
PASAR
1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perijinan Kendaraan Dinas/
Operasional
Prosentase Tersedianya sumber dana dan
Terealisasi Pelakasanaan Perpanjangan
STNK Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2
100% Jumlah pengurusan perpanjanagan
STNK kendaraan roda empat
6 Mobil Terlaksananya pengurusan
perpanjanagan STNK kendaraan roda
empat
100% 6,000,000 KAB. MALANG DINAS
PERINDUSTRIAN,PER
DAGANGAN DAN
PASAR
1.4 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan Dinas/ Operasional
Prosentase Tersedianya sumber dana dan
Terlakasananya Administrasi Keuangan
yang tertib
100% Kelancaran administrasi keuangan yang
tertib
12 Bulan Terwujudnya administrasi keuangan
yang tertib dan lancar
100% 84,000,000 KAB. MALANG DINAS
PERINDUSTRIAN,PER
DAGANGAN DAN
PASAR1.5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Prosentase Tersedianya sumber dana dan
Terlakasananya Kebersihan kantor pada
Dinas
100% Penyediaan peralatan kebersihan dan
bahan kebersihan pada kantor
Dinas,UPPD dan UPTD
12 Bulan Terealisasinya Penyediaan peralatan
kebersihan dan bahan kebersihan pada
kantor Dinas,UPPD dan UPTD
100% 48,000,000 KAB. MALANG DINAS
PERINDUSTRIAN,PER
DAGANGAN DAN
PASAR
1.6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Prosentase Tersedianya sumber dana dan
Terpenuhinya Alat Tulis Kantor pada
Dinas, UPPD dan 1 UPTD
100% Penyediaan alat tulis kantor Dinas,UPPD
dan UPTD
12 Bulan Terlaksananya Penyediaan alat tulis
kantor Dinas,UPPD dan UPTD
100% 26,000,000 KAB. MALANG DINAS
PERINDUSTRIAN,PER
DAGANGAN DAN
PASAR
1.7 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Prosentase Tersedianya sumber dana dan
Terpenuhinya barang Cetakan dan
penggandaan pada Dinas, UPPD dan 1
UPTD
100% Penyediaan barang cetak dan
pengadaan pada kantor Dinas,UPPD
dan UPTD
12 Bulan Terlaksananya Penyediaan barang
cetak dan pengadaan pada kantor
Dinas,UPPD dan UPTD
100% 260,000,000 KAB. MALANG DINAS
PERINDUSTRIAN,PER
DAGANGAN DAN
PASAR
1.8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
/ Penerangan Bangunan Gedung
Kantor
Prosentase Terwujudnya Keamanan dan
Kenyaman Kantor Dinas
100% Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik / Penerangan Bangunan
Gedung Kantor
12 Bulan Terlaksananya Penyediaan
Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Gedung
Kantor
100% 6,615,000 KAB. MALANG DINAS
PERINDUSTRIAN,PER
DAGANGAN DAN
PASAR
1.9 Penyediaan Makanan dan Minuman Prosentase Terpenuhinya Rapat-Rapat
Dinas dalam rangka Pelayanan kepada
masyarakat
100% Penyediaan makan dan minum rapat 12 Bulan Terlaksananya Penyediaan makan dan
minum rapat
100% 10,000,000 KAB. MALANG DINAS
PERINDUSTRIAN,PER
DAGANGAN DAN
PASAR
1.10 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi
ke Luar Daerah
Prosentase Terpenuhinya Rapat-Rapat
Kordinasi Ke Luar Daerah dalam rangka
menghadiri Undangan Rapat (Dalam/ Luar
Provinsi)
100% Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
12 Bulan Terlaksananya Pelaksanaan rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
100% 87,900,000 KAB. MALANG DINAS
PERINDUSTRIAN,PER
DAGANGAN DAN
PASAR
1.11 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi
ke Dalam Daerah
Prosentase Terpenuhinya Rapat-Rapat
Kordinasi Ke Dalam Daerah dalam rangka
menghadiri Undangan Rapat
100% Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke Dalam daerah
12 Bulan Terlaksananya Pelaksanaan rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke Dalam
daerah
100% 40,000,000
2 30,800,000
2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala
KendaraanDinas/ Operasional
Prosentase Tersedianya Sumber Dana &
Terpeliharanya Aset Pemerintah berupa
Kendaraan Dinas/ Operasional
100% Pelaksanaan pemneliharaan
berkala/rutin kendaraan dinas
12 Bulan Terpeliharanya aset pemerintah daerah 100% 20,800,000 KAB. MALANG DINAS
PERINDUSTRIAN,PER
DAGANGAN DAN
PASAR
RANCANGAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015
KABUPATEN MALANG
Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
LOKASI SKPDNOMOR INDIKATOR
CAPAIAN PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM
KEGIATAN
PAGU INDIKATIF
(Rp)
SEKRETARIAT
2.2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Prosentase Tersedianya Sumber Dana &
Terpeliharanya Aset Pemerintah berupa
Peralatan Gedung Kantor
100% Pelaksanaan pemneliharaan
berkala/rutin gedung kantor
12 Bulan Terlaksananya Pemeliharaan Aset
Pemerintah Daerah
100% 10,000,000 KAB. MALANG DINAS
PERINDUSTRIAN,PER
DAGANGAN DAN
PASAR
3 16,300,000
3.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Prosentase Tersediaan Data dan Buku
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Kinerja SKPD dalam rangka pelayanan
kepada masyarkat
100% Jumlah Buku Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD
dalam rangka pelayanan kepada
masyarkat
20 Laporan Cakupan Buku Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD
dalam rangka pelayanan kepada
masyarkat
100% 10,000,000 KAB. MALANG DINAS
PERINDUSTRIAN,PER
DAGANGAN DAN
PASAR
3.2 Penyusunan Prognosis Realisasi
Anggaran
Prosentase Tersedianya Prognosis
Realisasi Anggaran
100% Jumlah Laporan Prognosis Realisasi
Anggaran
5 Laporan Cakupan Laporan Prognosis
Anggaran
100% 2,500,000 KAB. MALANG
3.3 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
Prosentase Tersediaan Data dan Buku
Laporan Keuangan Akhir Tahun dan
ketahuinya Anggaran yang terealisasi
100% Jumlah Buku Laporan Akhir Tahun
Keuangan dan LAKIP
2 Buku Cakupan penyusunan Buku Laporan
Akhir Tahun Keuangan dan LAKIP
100% 6,300,000 KAB. MALANG DINAS
PERINDUSTRIAN,PER
DAGANGAN DAN
PASAR
4 105,000,000
4.1 Penyusunan Kebijakan Sistem dan
Prosedur Pengawaan
Prosentase Meningkatnya Pelayanan
Kepada Masyarakat dengan diwujudkan
melalui peningkatan dan jaminan terhadap
Mutu Pemerintan dan layanan yang
diberikan
100% Pelaksanaan Pendampingan ISO 9001 :
2008 0leh TIM ISO
1 kali Cakupan Pendampingan ISO 9001 :
2008 0leh TIM ISO
100% 105,000,000 KAB. MALANG DINAS
PERINDUSTRIAN,PER
DAGANGAN DAN
PASAR
8,990,137,260
7 6,891,993,765
7.1 Pembinaan industri rokok dan
tembakau
Prosentase Meningkatnya Produktifitas
dan Daya Saing
100% Pelaksanaan Pendataan Mesin /
Peralatan Produksi Hasil Tembakau
1 kali Cakupan Pendataan Mesin / Peralatan
Produksi Hasil Tembakau
100% 275,000,000 KAB. MALANG DINAS
PERINDUSTRIAN,PER
DAGANGAN DAN
PASAR7.2 Pembinaan Lingkungan Sosial Industri
dan Tanam Tembakau
Prosentase Meningkatnya Produktifitas
dan Daya Saing
100% Jumlah Peralatan Kerja bagi masyarakat
untuk berwirausaha
1 kali Cakupan Peralatan Kerja bagi
Masyarakat untuk berwirausaha
100% 5,170,000,000 KAB. MALANG DINAS
PERINDUSTRIAN,PER
DAGANGAN DAN
PASAR
7.3 Pembinaan Kemampuan Teknologi
Industri
Prosentase Meningkatkan daya saing
industri dan transformasi teknologi
100% Jumlah Fasilitasi Peningkatan
Ketrampilan Masyarakat
1 kali Terwujudnya Peningkatan Ketrampilan
Masyarakat
100% 361,747,890 KAB. MALANG DINAS
PERINDUSTRIAN,PER
DAGANGAN DAN
PASAR
7.4 Pengadaan Mesin dan Peralatan Bagi
IKM Wirausaha Baru
Prosentase Pengadaan Mesin dan
Peralatan Bagi IKM Wirausaha Baru
100% Jumlah Pengadaan Mesin dan
Peralatan Bagi IKM Wirausaha Baru
20 paket Terwujudnya Pengadaan Mesin dan
Peralatan Bagi IKM Wirausaha Baru
100% 1,085,245,875 KAB. MALANG DINAS
PERINDUSTRIAN,PER
DAGANGAN DAN
PASAR
8 217,048,073
8.1 Prosentase pelakasanaan pelatihan
kewirausahaan IKM
100% Jumlah pelakasanaan pelatihan
kewirausahaan IKM
3 kali Cakupan pelakasanaan pelatihan
kewirausahaan IKM
100% 150,000,000 KAB. MALANG DINAS
PERINDUSTRIAN,PER
DAGANGAN DAN
PASAR
Prosentase bantuan mesin/peralatan
industri
100% Jumlah bantuan mesin/peralatan
industri
10 paket Terwujudnya bantuan
mesin/peralatan industri
100% 600,000,000
9 723,497,985
9.1 Fasilitasi bagi Industri Kecil dan
Menengah terhadap pemanfaatan
sumber daya
Prosentase pelaksanaan bimbingan teknis
teknologi industri dalam pemanfaatan
sember daya
100% Junlah pelaksanaan bimbingan
teknis teknologi industri dalam
pemanfaatan sember daya
10 kali Cakupan pelaksanaan bimbingan
teknis teknologi industri dalam
pemanfaatan sember daya
100% 689,045,700 KAB. MALANG DINAS
PERINDUSTRIAN,PER
DAGANGAN DAN
PASAR
Pembinaan Kemampuan Teknologi
Industri (1. Pelatihan Kewirausahaan
IKM; 2. Pemberian Bantuan Peralatan)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Prosentase Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur
Pengawasan
INDUSTRI
Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau
10 1,157,597,438
10.1 Pengembangan sentra-sentra industri
potensial
Prosentase pelaksanaan pembuatan buku
direktori sentara industri potensial
100% Jumlah buku direktori sentara
industri potensial
300 buku Cakupan pelaksanaan pembuatan
buku direktori sentara industri
potensial
100% 712,897,620 KAB. MALANG DINAS
PERINDUSTRIAN,PER
DAGANGAN DAN
PASAR
10.2 Pelatihan Kemampuan dan Ketrampilan
SDM (Bantuan Alat / Mesin)
Prosentase pelatihan Sentra bordir dan
kerajinan kulit / jaket
100% Jumlah pelatihan Sentra bordir dan
kerajinan kulit / jaket
10 kali Cakupan pelatihan Sentra bordir
dan kerajinan kulit / jaket
100% 444,699,818 KAB. MALANG DINAS
PERINDUSTRIAN,PER
DAGANGAN DAN
PASAR
1,742,273,595
11 762,163,928
11.1 Operasionalisasi dan Pengembangan
UPT Kemetrologian Daerah
Prosentase pelaksanaan tera ulang
terhadap UTTP di kabupaten Malang
100% Terlaksananya tera ulang terhadap
UTTP di kabupaten Malang
12 Bulan Cakupan pelaksanaan tera ulang
terhadap UTTP di kabupaten Malang
100% 653,639,340 KAB. MALANG DINAS
PERINDUSTRIAN,PER
DAGANGAN DAN
PASAR
11.2 Peningkatan pengawasan barang
beredar dan jasa
Prosentase pelaksanaan monitoring harga
sembako dan barang penting lainnya,
terwujudnya pengawasan barang beredar,
UTTP dan WTU
100% Monitoring harga sembako dan
barang penting lainnya, terwujudnya
pengawasan barang beredar, UTTP
dan WTU
12 Bulan Cakupan Monitoring harga sembako
dan barang penting lainnya,
terwujudnya pengawasan barang
beredar, UTTP dan WTU
100% 108,524,588 KAB. MALANG DINAS
PERINDUSTRIAN,PER
DAGANGAN DAN
PASAR
12 378,387,923
12.1 Sosialisasi kebijakan penyederhanaan
prosedur dan dokumen ekspor impor
Prosentase Sosialisasi kebijakan
penyederhanaan prosedur dan dokumen
ekspor impor
100% Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi
kebijakan penyederhanaan prosedur
dan dokumen ekspor impor
1 kali Prosentase pelaksanaan Sosialisasi
kebijakan penyederhanaan prosedur
dan dokumen ekspor impor
100% 39,068,190 KAB. MALANG DINAS
PERINDUSTRIAN,PER
DAGANGAN DAN
PASAR
12.2 Promosi perdagangan Prosentase Pelaksanaan pameran
perdagangan dalam negeri
100% Pameran Perdagangan Dalam Negeri 1 kali Prosentase Pameran Perdagangan
Dalam Negeri
100% 260,457,908 KAB. MALANG DINAS
PERINDUSTRIAN,PER
DAGANGAN DAN
PASAR
12.3 Monetoring dan evaluasi Ekspor Impor Prosentase Pelaksanaan ekspor impor 100% Jumlah buku laporan ekspor impor 15 buku Cakupan Jumlah buku laporan ekspor imp 100% 17,364,375 KAB. MALANG DINAS
PERINDUSTRIAN,PER
DAGANGAN DAN
PASAR
12.4 Koordinasi Program Pengembangan
Ekspor dengan Instansi terkait /
asosiasi / pengusaha
Prosentase pelaksanaan Koordinasi
Program Pengembangan Ekspor dengan
Instansi terkait / asosiasi / pengusaha
100% Koordinasi pengembangan ekspor
dengan instansi terkait
12 Bulan Cakupan koordinasi pengembangan
ekspor dengan instansi terkait
100% 61,497,450 KAB. MALANG DINAS
PERINDUSTRIAN,PER
DAGANGAN DAN
PASAR
13 266,021,518
13.1 Biaya Operasional (BOP) Resi Gudang Prosentase Terlaksananya Program Resi
Gudang
100% Pelaksanaan Program Resi Gudang 12 Bulan Cakupan Pelaksanaan Program Resi
Gudang
100% 266,021,518 KAB. MALANG DINAS
PERINDUSTRIAN,PER
DAGANGAN DAN
PASAR14 335,700,227
14.1 Pengembangan pasar dan distribusi
barang/produk
Prosentase Peningkatan dan Efisiensi
Perdagangan Dalam Negeri
100% Terlaksananya peningkatan dan efisiensi
perdagangan dalam negeri
12 Bulan Prosentase peningkatan dan efisiensi
perdagangan dalam negeri
100% 195,344,258 KAB. MALANG DINAS
PERINDUSTRIAN,PER
DAGANGAN DAN
PASAR
14.2 Peningkatan sistem dan jaringan
informasi perdagangan
Prosentase Peningkatan dan Efisiensi
Perdagangan Dalam Negeri
100% Terlaksananya Peningkatan Sistem dan
Jaringan Informasi Perdagangan
12 Bulan Prosentase Peningkatan Sistem dan
Jaringan Informasi Perdagangan
100% 60,773,108 KAB. MALANG DINAS
PERINDUSTRIAN,PER
DAGANGAN DAN
PASAR
14.3 Pemantauan dan pengedalian
perusahaan
Prosentase Pemantauan dan pengedalian
perusahaan
100% Pelaksanaan peningkatan dan efisiensi
perdagangan dalam negeri
12 Bulan Prosentase peningkatan dan efisiensi
perdagangan dalam negeri
100% 26,044,358 KAB. MALANG DINAS
PERINDUSTRIAN,PER
DAGANGAN DAN
PASAR
14.4 Pengolahan data dan informasi
perusahaan
Prosentase Peningkatan dan Efisiensi
Perdagangan Dalam Negeri
100% Pelaksanaan peningkatan dan efisiensi
perdagangan dalam negeri
12 Bulan Prosentase peningkatan dan efisiensi
perdagangan dalam negeri
100% 17,364,375 KAB. MALANG DINAS
PERINDUSTRIAN,PER
DAGANGAN DAN
PASAR
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Program Resi Gudang
PERDAGANGAN
14.5 Koordinasi Program Pengendalian
Inflasi
Prosentase Koordinasi Program
Pengendalian Inflasi
100% Pelaksanaan peningkatan dan efisiensi
perdagangan dalam negeri
12 Bulan Prosentase peningkatan dan efisiensi
perdagangan dalam negeri
100% 36,174,128 KAB. MALANG DINAS
PERINDUSTRIAN,PER
DAGANGAN DAN
PASAR
4,881,259,958
Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang 940,200,488
Intensifikasi dan ekstensifikasi
pungutan retribusi pasar
Prosentase Tersedianya Intensifikasi dan
ekstensifikasi pungutan retribusi pasar
100% Terlaksananya Pembinaan Administrasi
Pungutan Retribusi Pedagang
33 Pasar Terealisasinya Pembinaan Administrasi
Pungutan Retribusi Pedagang
100% 159,465,000 KAB. MALANG DINAS
PERINDUSTRIAN,PER
DAGANGAN DAN
PASAR
Pembinaan disiplin pedagang Prosentase Disiplin pedagang 100% Terlaksananya Pembinaan Disiplin/
Ketertiban Pedagang
33 Pasar Terealisasinya Pembinaan Disiplin/
Ketertiban Pedagang
100% 201,166,000 KAB. MALANG DINAS
PERINDUSTRIAN,PER
DAGANGAN DAN
PASAR14.6 Pendidikan dan latihan bagi kepala
pasar dan staf
Prosentase Kualitas Kepala Pasar dan staf 100% Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan
bagi kepala pasar dan staf
70 Orang Terwujudnya pembinaan kepla pasar
dan staf
100% 27,131,423 KAB. MALANG DINAS
PERINDUSTRIAN,PER
DAGANGAN DAN
PASAR14.7 Pengadaan sarana dan prasarana,
keamanan dan kebersihan pasar
Prosentase Terdesedianya Pengadaan
sarana dan prasarana, keamanan dan
kebersihan pasar
100% Terlaksanannyapengadaan sarana dan
prasarana keamanan dan kebersihan
pasar
33 Pasar Terwujudnya pengadaan sarana dan
prasarana keamanan dan kebersihan
pasar
100% 539,548,065 KAB. MALANG DINAS
PERINDUSTRIAN,PER
DAGANGAN DAN
PASAR
14.8 Penataan tempat berusaha dipasar Prosentase Penataan tempat berusaha
dipasar
100% Terlaksananya Pendataan Pedagang 33 Pasar Terwujudnya Pendataan Pedagang 100% 12,890,000 KAB. MALANG DINAS
PERINDUSTRIAN,PER
DAGANGAN DAN
PASAR15 2,731,219,540
15.1 Pemeliharaan dan perbaikan sarana
pasar
Prosentase Peningkatan kualitas fisik
pasar
100% Terlaksananya kualitas fisik pasar yang
baik
15 Pasar Terwujudnyanya kualitas fisik pasar
yang baik
100% 700,000,000 KAB. MALANG DINAS
PERINDUSTRIAN,PER
DAGANGAN DAN
PASAR
15.2 Pembuatan Pasar Kambing PE
(Peternakan Etawa)
Prosentase Tersedianya Pasar Khusus
Kambing PE
100% Terlaksananya pembuatan pasar
kambing PE
1 Paket Terwujudnya pasar kambing PE 100% 2,031,219,540 KAB. MALANG DINAS
PERINDUSTRIAN,PER
DAGANGAN DAN
PASAR
16 1,209,839,930
16.1 Penyediaan prasarana dan sarana
pengelolaan persampahan
Prosentase Tersedianya prasarana dan
sarana pengelolaan persampahan
100% Terlaksananya pengolahan
persampahan
15 Pasar Terwujudnya kebersihan pasar 100% 1,209,839,930 KAB. MALANG DINAS
PERINDUSTRIAN,PER
DAGANGAN DAN
PASAR
16,449,386,813
Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
PASAR
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1
1 Pembinaan Industri
Rokok dan Tembakau
Meningkatnya
Produktifitas
dan Daya
Saing
27,275
Orang
32,858,090,000.00 300 orang 921,755,000.00 360
orang,
105
perusahaa
n
370,000,000.00 - 0.00 101,837,500.00 48,525,000.00 124,637,500.00 275,000,000.00 74.32 1,196,755,000.00 3.64
2 Pembinaan Lingkungan
Sosial Industri Rokok dan
Tanam Tembakau
Meningkatnya
Produktifitas
dan Daya
Saing
107
paket/
unit
2,192,174,000.25 785
orang,
132
paket/uni
t
3,406,236,000.00 - 0.00 993,780,000.00 983,144,000.00 2,903,542,850.00 4,880,466,850.00 143.28 7,072,640,850.25 #DIV/0!
2
1 Peningkatan
Pengawasan Peredaran
Barang dan Jasa
Terlaksananya
Informasi
Harga
Sembako dan
Barang
Penting
lainnya,
Terwujudnya
Perlindungan
Konsumen
100% 128,150,000.00 100% 41,200,000,000.00 100% 31,000,000.00 5,850,000.00 6,500,000.00 7,600,000.00 9,790,000.00 29,740,000.00 95.94 41,229,740,000.00 32,173.03
2 Operasionalisasi dan
Pengembangan UPT
Kemetrologian Daerah
Terlaksananya
Pengawasan
UTTP
Kemetrologian
di Kabupaten
Malang
100% 156,780,000.00 0.00 100% 211,012,000.00 2,700,000.00 76,650,000.00 731,433,940.00 2,598,359,560.00 3,409,143,500.00 1,615.62 3,409,143,500.00 2,174.48
1 Pengembangan Pasar
dan Distribusi
Barang/Produk
Terlaksananya
Kegiatan
Pasar Murah
dan Pasar
Lebaran,
Terpantaunya
Harga
Meningkatnya
daya beli
Masyarakat
Kurang
Mampu
100% 493,210,000.00 100% 120,800,000.00 100% 152,728,000.00 10,875,000.00 11,300,000.00 85,255,000.00 21,420,000.00 18,000,000.00 11.79 138,800,000.00 28.14
2 Peningkatan Sistem dan
Jaringan Informasi
Perdagangan
Terlaksananya
Promosi
penyiaran
melalui surat
kabar, radio
dan internet,
Meningkatnya
jaringan
informasi
Perdagangan
100% 33,500,000.00 100% 17,450,000.00 2,400,000.00 7,300,000.00 10,100,000.00 3,650,000.00 11,627,552.00 66.63 45,127,552.00 #DIV/0!
1 Promosi Perdagangan Terlaksananya
Peningkatan
10% 279,440,000.00 - 100% 37,251,000.00 0.00 30,567,000.00 0.00 130,267,000.00 160,834,000.00 431.76 #WERT! #WERT!
1 Resi Gudang 100% 137,115,000.00 0.00 0.00 0.00 138,818,000.00 138,818,000.00 101.24 138,818,000.00 #DIV/0!
2 Resi Gudang (DAK) 100% 5,015,040,000.00 0.00 0.00 0.00 123,590,909.00 123,590,909.00 2.46 123,590,909.00 #DIV/0!
3 Resi Gudang (DAK) 100% 619,084,910.00 0.00 0.00 0.00 12,359,091.00 12,359,091.00 2.00 12,359,091.00 #DIV/0!
13 = 12/7 x 100
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja yang dievaluasi
EVALUASI RENJA 2013TRIWULAN IV
No Sasaran
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome)/
Kegiatan
(Output)
Target Renstra SKPD pada Tahun
2015 (Akhir Periode Renstra SKPD)
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD yang
dievaluasi
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra SKPD s/d Tahun 2014
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD Tahun 2010
Target Capaian Kinerja Dan
Realisasi Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2014 (%)I II III IV
45 6
Target Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD Tahun berjalan
(Tahun n-1) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
SKPD sampai dengan Renja SKPD
Tahun Lalu (n-2)
Resi Gudang
13 = 6 + 12 14 = 13 / 5 x 100%
INDUSTRI
Berkembangn
ya Unit Usaha
9%,
Penyerapan
Tenaga Kerja
7 %,
Peningkatan
Investasi 10%
Pembinaan Industri Rokok dan
Tembakau
7 8 9 10 11 121 2
PERDAGANGAN
Meningkatny
a volume
perdaganga
n dan
kelancaran
jaringan
distribusi
barang dan
jasa.
Perlindungan Konsumen dan
Pengamanan Perdagangan
Peningkatan Efesiensi
Perdagangan Dalam Negeri
Peningkatan dan
Pengembangan Ekspor
Meningkat
nya PAD
dari sektor
Retribusi
Pelayanan
Pasar
1 Penataan Tempat
Berusaha di Pasar
(Kegiatan setiap tahun
tetap dengan sasaran
33 pasar)
Terlaksananya
penataan
tempat
berusaha bagi
pedagang
pasar,
Tertibnya
Pengelolaan
Pasar
100% 758,000,000.00 100% 2,820,000.00 100% 2,820,000.00 3,335,000.00 4,220,000.00 1,010,000.00 4,325,000.00 12,890,000.00 457.09 15,710,000.00 2.07
2 Pembinaan Disiplin
Pedagang
Terlaksananya
penyuluhan
peningkatan
disiplin
pedagang
kakilima dan
asongan,
Pedagang
Yang Tertib
dan Teratur
100% 167,500,000.00 100% 29,600,000.00 100% 44,820,000.00 14,250,000.00 14,325,000.00 10,500,000.00 16,091,000.00 55,166,000.00 123.08 84,766,000.00 50.61
3 Intensifikasi dan
Ekstensifikasi Pungutan
Retribusi Pasar
Terlaksananya
Intensifikasi
dan
Ekstensiikasi
Punguan
Retribusi
Pasar,
Peningkatan
PAD dan
Retribusi
590,500,000.00 100% 102,200,000.00 100% 98,820,000.00 28,255,000.00 27,375,000.00 27,785,000.00 28,050,000.00 111,465,000.00 112.80 213,665,000.00 36.18
Pengembangan dan
Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Pasar
1 Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Pasar
Terlaksananya
Pemeliharaan
Sarana dan
Prasarana
Pasar
100% 34,135,000.00 100% 3,900,000.00 100% 3,220,000.00 5,150,000.00 50,300,000.00 50,300,000.00 105,750,000.00 3,284.16 109,650,000.00 321.22
1 Penyediaan Prasarana
dan Sarana Pengelolaan
Sampah (Kegiatan
setiap tahun tetap
dengan sasaran 33
pasar)
Terlaksananya
Sewa/Menyew
a TPS Pasar
dan Pasar
Hewan,
Terciptanya
Kebersihan
dan
Keindahan
Pasar,
Tersedianya
TPS Pasar
dan Pasar
Hewan
100% 996,206,000.00 100% 193,600,000.00 100% 341,470,000.00 191,175,000.00 228,960,000.00 185,375,000.00 180,000,000.00 785,510,000.00 230.04 979,110,000.00 98.28
Peningkatan Pengelolaan
Pasar dan Pembinaan
Pedagang
Meningkat
nya
ketertiban,
kebersihan
dan
keamanan
pasar
Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
Penataan dan Penyempurnaan
Kebijakan Sistem dan
Prosedur Pengawasan
1 Penyusunan Kebijakan
Sistem dan Prosedur
Pengawasan
Meningkatnya
Pelayanan
Kepada
Masyarakat
dengan
diwujudkan
melalui
peningkatan
dan jaminan
terhadap Mutu
Pemerintan
dan layanan
yang diberikan
100% 70,775,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 42.39 30,000,000.00 #DIV/0!
1 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
100% 500,000,000.00 100% 81,598,974.00 100% 85,503,970.00 20,843,971.00 20,994,876.00 21,202,230.00 20,711,398.00 83,752,475.00 97.95 165,351,449.00 33.07
2 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
100% 47,200,000.00 100% 1,200,000.00 100% 2,400,000.00 0.00 0.00 4,500,000.00 1,500,000.00 6,000,000.00 250.00 7,200,000.00 15.25
3 Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
100% 519,800,000.00 1005 79,800,000.00 100% 74,050,000.00 17,700,000.00 17,700,000.00 17,700,000.00 17,700,000.00 70,800,000.00 95.61 150,600,000.00 28.97
4 Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
100% 257,000,000.00 100% 27,000,000.00 100% 27,000,000.00 8,250,000.00 7,800,000.00 8,400,000.00 8,660,000.00 33,110,000.00 122.63 60,110,000.00 23.39
5 Penyediaan Alat Tulis
Kantor
100% 213,700,000.00 100% 28,700,000.00 100% 14,000,000.00 5,600,000.00 4,750,000.00 11,150,000.00 4,405,000.00 25,905,000.00 185.04 54,605,000.00 25.55
6 Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
100% 1,146,800,000.00 100% 292,577,325.00 100% 222,999,000.00 4,925,000.00 43,913,000.00 45,708,000.00 93,549,000.00 188,095,000.00 84.35 480,672,325.00 41.91
7 Penyediaan Makanan
dan Minuman
100% 152,000,000.00 100% 7,000,000.00 100% 7,000,000.00 2,225,000.00 1,200,000.00 2,150,000.00 2,100,000.00 7,675,000.00 109.64 14,675,000.00 9.65
8 Rapat-Rapat Kordinasi
dan Konsultasi Ke
Dalam Daerah
- -
9 Rapat-Rapat Kordinasi
dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
100% 594,000,000.00 100% 61,000,000.00 100% 80,000,000.00 5,150,000.00 13,350,000.00 6,850,000.00 71,200,000.00 96,550,000.00 120.69 157,550,000.00 26.52
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Unit SKPD
Penanggun
g Jawab
15
150
3%
4.5
BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENJA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR
KABUPATEN MALANG TAHUN 2015
Pada hari ini, Kamis, tanggal tiga bulan Juli tahun dua ribu empat belas
telah dilaksanakan verifikasi terhadap Rancangan Akhir RENJA Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang tahun dua ribu lima
belas yang dihadiri tim penyusunan Renja sebagaimana Surat Keputusan
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang yang
bersangkutan, terlampir.
Setelah Membaca, menelaah dan mempertimbangkan maka disepakati
bahwa :
Kesatu;
Kedua;
Ketiga;
Keempat;
Kelima;
Sistematika Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
Kabupaten Malang Tahun 2015 telah sesuai dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010;
Program dan kegiatan prioritas dan indikator kinerja yang disertai
target dan kebutuhan pendanaan, telah diselaraskan program
Renstra SKPD Tahun 2011-2015
Perumusan tujuan dan sasaran dalam rancangan akhir Renja
SKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun
2015
Perumusan program dan kegiatan, indikator kinerja yang disertai
target dan kebutuhan pendanaan indikatif dalam rancangan akhir
Renja SKPD sesuai dengan program, kegiatan, indikator, target,
dan pendanaan indikatif yang ditetapkan dalam Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2015;
Indikator serta kinerja program dan kegiatan telah sesuai dengan
tugas dan fungsi SKPD
Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.
Mengetahui;
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR
KABUPATEN MALANG
Ir. HELIJANTI KOENTARI
Pembina Utama Muda NIP. 19600314 198503 2 007
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MALANG
H. EDI SUHARTONO
Pembina Utama Muda NIP. 19610406 198601 1 001
BUPATI MALANG
KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR: 188.45/ /KEP/421.013/2014
TENTANG
PENGESAHAN RANCANGAN RENCANA KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR
KABUPATEN MALANG TAHUN 2015
BUPATI MALANG,
Menimbang : bahwa untuk melaksanankan ketentuan Pasal 154 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
dan dalam rangka penjabaran Rencana Strategis Satuan
Kerja Perangkat Daerah Tahun 2011-2015, maka perlu
mengesahkan Rancangan Rencana Kerja Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang
Tahun 2015 dengan Keputusan Bupati ;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
2
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun
2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9
Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008
tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun
2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
3
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010-
2015;
15. Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008
tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 3
Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Sekretariat Daerah;
16. Peraturan Bupati Malang Nomor 11 Tahun 2014
tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Tahun 2015;
17. Keputusan Bupati Malang Nomor:
180/593/KEP/421.013/2011 tentang Pengesahan
Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten
Malang Tahun 2011-2015;
Memperhatikan :1. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Malang tanggal 28 Juni 2013
Nomor: 050/1247/421.203/2013 tentang Verifikasi
Rancangan Renja – SKPD Tahun 2014;
2. Berita Acara Hasil Verifikasi Rencana Kerja
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten
Malang Tahun 2014 tanggal 3 Juli 2014 ;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan Rancangan Rencana Kerja Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015
sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
KEDUA : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Malang segera menerbitkan penetapan Rencana Kerja
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang
4
Tahun 2015, paling lambat 14 (empat belas) hari
terhitung sejak tanggal penetapan Keputusan Bupati
ini.
KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Malang
pada tanggal 2014
BUPATI MALANG,
H. RENDRA KRESNA
TEMBUSAN:
Yth. Sdr. 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Malang;
2. Inspektur Kabupaten Malang;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Malang.
KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN MALANG
NOMOR :188.45 / / KEP / 421.113 / 2014
TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN MALANG
TAHUN ANGGARAN 2015
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN MALANG
Menimbang
Mengingat
:
:
a. Bahwa dalam rangka mempertajam visi dan misi serta
menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang, perlu
disusun Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Pasar Kabupaten Malang;
b. Bahwa Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang Tahun 2015 telah
mendapatkan pengesahan Bupati Malang;
c. Bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, dan b
konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Rencana
Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten
Malang tahun 2015 dengan Keputusan Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang.
1. Undang – undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia,
Nomor 4287);
2. Undang – undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
3. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah;
P E M E R I N T A H K A B U P A T E N M A L A N G
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR JL. Trunojoyo Kav. No.6 Telp. (0341) 391673, 391676 Fax. (0341) 391674
Website : http://disperindag.malangkab.go.id E-mail : [email protected]
KEPANJEN – MALANG (65165)
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan;
5. Undang – undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintah
Daerah tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor
32 tahun 2004;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2008 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah tentang perubahan
kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun
2010;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tentang pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang nomor 7 Tahun 2011
tentang Organisasi Perangkat Daerah, tentang perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Malang nomor 1 Tahun 2008;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang nomor 6 tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten
Malang tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008
tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang nomor 2 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Malang tahun 2010-2015;
15. Peraturan Bupati Malang Nomor 16 tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan
dan Pasar Kabupaten Malang;
16. Peraturan Bupati Nomor : 21 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Nomor : 3 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah Sekretariat Daerah;
17. Peraturan Bupati Malang Nomor : 18 Tahun 2013 tentang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;
18. Keputusan Bupati Malang Nomor : 180/699/KEP/421.013/2011
tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis
(Renstra) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten
Malang Tahun 2011-2015;
19. Keputusan Bupati Malang Nomor :188.45/716/KEP/421.013/2014
tentang Pengesahan Rancangan Rencana Kerja Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang Tahun
2015;
M E M U T U S K A N
Menetapkan :
PERTAMA : Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
Kabupaten Malang Tahun 2015 :
KEDUA : Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
Kabupaten Malang Tahun 2015 adalah dokumen Perencanaan
periode1 (satu) tahun yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang Tahun
2011-2015;
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan bila ada
kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dirubah sebagaimana
mestinya;
Ditetapkan di : M a l a n g
Pada Tanggal : Desember 2014
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR
KABUPATEN MALANG
Ir. HELIJANTI KOENTARI Pembina Utama Muda
Nip. 19600314 198503 2 007
KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN MALANG
NOMOR :188.45 / / KEP / 421.113 / 2014
TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN MALANG
TAHUN ANGGARAN 2015
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN MALANG
Menimbang
Mengingat
:
:
a. Bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Bupati Malang
Nomor : 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang
dan Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perlu menyusun
Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang
Tahun 2014;
b. Bahwa sehubungan dengan penyusunan Renja Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang Tahun
2014, perlu dibentuk Tim Penyusun Renja yang ditetapkan
dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang.
1. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor : 7 Tahun 2008
tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015;
3. Peraturan Bupati Malang Nomor 16 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan
dan Pasar Kabupaten Malang;
4. Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2014;
P E M E R I N T A H K A B U P A T E N M A L A N G
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR JL. Trunojoyo Kav. No.6 Telp. (0341) 391673, 391676 Fax. (0341) 391674
Website : http://disperindag.malangkab.go.id E-mail : [email protected]
KEPANJEN – MALANG (65165)
Menetapkan
KESATU
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
:
:
:
:
:
5. Keputusan Bupati Malang Nomor: 180/590/KEP/421.013/2011
tentang Pengesahan Rancangan Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang
Tahun 2011-2015;
M E M U T U S K A N
Membentuk TIM Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang Tahun 2015;
Tugas TIM Penyusun Renja sebagaimana dimaksud dalam diktum
kesatu adalah menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang Tahun 2015
yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Satuan Kerja
Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang Tahun 2011-2015 yang
berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Malang Tahun 2015;
TIM Penyusun Renja bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Malang
Pada Tanggal : Desember 2014
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR
KABUPATEN MALANG
Ir. HELIJANTI KOENTARI Pembina Utama Muda
NIP. 19600314 198503 2 007
SUSUNAN
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR
KABUPATEN MALANG
Penanggung Jawab Ketua Sekretaris Anggota Staf Pembantu
: : : : :
Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang Sekretaris Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang a. Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan b. Kasubag Keuangan 1. Kepala Bidang Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan; 2. Kepala Bidang Industri Logam, Mesin, Kimia dan Aneka; 3. Kepala Bidang Perdagangan; 4. Kepala Bidang Pengelolaan Pasar; 1. Kasi Pembinaan dan Pengembangan Ekspor Impor 2. Kasi Pembinaan dan Pengembangan Industri Hasil Hutan 3. Kasi Pembinaan dan Pengembangan Industri Logam dan
Mesin 4. Kasi Pengembangan Pasar 5. Kasubbag Umum dan Kepegawaian 6. Staf Sub Bagian Keuangan 7. Staf Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Ditetapkan di : M a l a n g
Pada Tanggal : Desember 2014
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR
KABUPATEN MALANG
Ir. HELIJANTI KOENTARI Pembina Utama Muda
Nip. 19600314 198503 2 007
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR : 188.45/ /KEP/421.113/2014 TANGGAL : Desember 2014
SUSUNAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN MALANG
TAHUN 2014
NO NAMA JABATAN KETERANGAN
1. Ir. Helijanti Koentari Penanggung jawab
Kepala Dinas
2. Drs. Arifin Ketua Sekretaris
3. Tri Leny Kusumaningsih, ST, M. AP Sekretaris 1 Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
4. Siti Cholifah, BSc Sekretaris 2 Kasubbag Keuangan
5. Drs. Agus Satriyo Anggota Kepala Bidang Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan
6. Heru Sucahyo, SH, M. Si Anggota Kepala Bidang Industri Logam, Mesin, Kimia dan Aneka
7. Hasan Tuasikal, SH, MM Anggota Kepala Bidang Perdagangan
8. Wendy Hermawan, SE. M.Si Anggota Kepala Bidang Pengelolaan Pasar
9. Dra. Eny Aristyorini, M.Si Staf Pembantu Kasi Pembinaan dan Pengembangan Ekspor Impor
10. Drs. Rifai Akhmad Staf Pembantu Kasi Pembinaan dan Pengembangan Industri Hasil Hutan
11. Bubun Timbang Staf Pembantu Kasubbag Umum dan Kepegawaian
12. Supriono Staf Pembantu Staf Sub Bagian Keuangan
13. Rizka Nur Hantama, SE Sataf Pembantu Staf Sub Bagian Evapor
KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN MALANG
Ir. HELIJANTI KOENTARI Pembina Utama Muda
Nip. 19600314 198503 2 007