RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 - bandungkab.go.id · menyusun Renja yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai acuan bagi pelaksanaan operasional kegiatan

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018

BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2018

i

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke Hadirat Allah SWT atas terselesaikannya Dokumen

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018.

Dokumen Renja Tahun 2018 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Daerah ini merupakan dokumen yang memuat perencanaan kerja

pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dengan

mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dan

Rencana.Strategis (Renstra) 2016-2020 Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan Daerah.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 ini diharapkan dapat

digunakan sebagai acuan pelaksanaan program/kegiatan, penggunaan anggaran

di tahun-tahun selanjutnya, dan tolok ukur target pencapaian kinerja di Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung serta

dapat lebih mensinergikan kegiatan di setiap bidang di BKPPd dan di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung demi tercapainya visi dan misi

Pemerintah Kabupaten Bandung.

Demikian untuk menjadi perhatian dan semoga dokumen Renja BKPPD

Tahun 2018 ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Soreang, Juni 2017

,

Rencana Kerja BKPP Kabupaten Bandung Tahun 2018

ii

DAFTAR ISI

Kata

Pengantar……………………………………………………………………………………………..………i

Daftar Isi.............................................................................................................................................ii

Bab. I Pendahuluan…………………………………………………………………………………..…I-1

1.1. Latar Belakang ………………………………………………………………………….....I-1

1.2. Landasan Hukum ………………………………………………………………..…….…..I-2

1.3. Maksud dan Tujuan ………………………………………………………….……………I-4

1.4. Sistematika Penulisan ……………………………………………………….……………I-4

Bab. II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA .............................................II-1

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capian Renstra….…II-1

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKPPD Kabupaten Bandung................................II-15

2.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat………...……..………II-23

2.3.Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPPD Kabupaten

Bandung…………………………………………..……………………………… II-24

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD………………………….………………..II-23

Bab. III Tujuan, Sasaran, program dan Kegiatan Tahun 2018.................................................III-1

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ……………………………………………….III-1

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah …..…………………………………..III-1

3.3. Program dan Kegiatan ….….....…………………………………………………………III-2

Bab. IV Penutup ........................................................................................................................ .IV-1

Lampiran


I-1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, dimana setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan

menyusun Renja yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),

sebagai acuan bagi pelaksanaan operasional kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan

dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat tahun 2018.

Penyusunan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Kabupaten Bandung Tahun 2018 dilakukan melalui 5 (lima) pendekatan dalam seluruh

rangkaian perencanaan yaitu pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-

down), dan bawah-atas (bottom-up). Proses penyusunan Renja Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung dilakukan melalui 4 (empat)

tahapan, yakni Penyusunan Rencana, Penetapan Rencana, Pengendalian Pelaksanaan

Rencana dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana. Keempat tahapan dimaksud

diselenggarakan secara berkelanjutan untuk membentuk satu siklus perencanaan yang

utuh (Gambar I.1).

Gambar I. 1 Alur Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten

Bandung

Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten

Bandung merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Sinkronisasi Kebijakan Nasional

Pembahasan Renja SKPD pada

Forum SKPD Provinsi

Pengesahan Renja-SKPD

Provinsi oleh Gubernur

Rancangan Renja SKPD Provinsi· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan Renja SKPD

Provinsi tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Provinsi

· Tujuan, sasaran dan program kegiatan,

· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD Provinsi

Penyesuaian Rancangan

Renja-SKPD Provinsi

Penetapan Renja SKPD Provinsi

oleh Kepala SKPD

Renja SKPD Provinsi· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan

Renja SKPD Provinsi tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Provinsi


· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaianrenstra SKPD Provinsi

· dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraanmaju berdasarkan paguindikatif

· sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan

· penutup

Penyempurnaan Rancangan Renja-

SKPD Provinsi

Rancangan Renja SKPD Provinsi· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan

Renja SKPD Provinsi tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Provinsi


· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaianrenstra SKPD Provinsi

· dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraanmaju berdasarkan paguindikatif

· sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan

· penutup

Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum

SKPD Provinsi

Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum

SKPD Kabupaten/Kota

Rancangan Renja-SKPD Provinsi

Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian

Rancangan Renja-SKPD Provinsi kepada Bappeda

Perumusan kegiatan prioritas

Penelaahan usulan kegiatan

masyarakat

Telaahan Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD

Surat Edaran KDH (perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan renja-SKPD)· agenda penyusunan RKPD, · pelaksanaan forum SKPD,· musrenbang RKPD, · batas waktu penyampaian

rancangan renja-SKPD kepada Bappeda

Persiapan penyusunan Renja-SKPD

Pengolahan data dan informasi

Isu-isu penting penyelennggaraan

tugas dan fungsi SKPD

Analisis Gambaran pelayanan

SKPD

Mereview hasil evaluasi Renja-SKPD tahun lalu

berdasarkan Renstra-SKPD

Perumusan Tujuan dan

sasaran

Penyempurnaan Rancangan Renja-SKPD

Provinsi

Penyusunan Rancangan

RKPD

Pelaksanaan Musrenbang

RKPD

Perumusan Rancangan Akhir RKPD

PerKDH ttg RKPD Provinsi

PENYUSUNAN RKPD

Berita Acara Hasil Kesepakatan

Musrenbang Provinsi

KUA & PPAS YANG DISEPAKATI

KDH DAN DPRD

Verifikasi

Rancangan Renja

SKPD

sesuai

Tid

ak

se

su

ai

PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD PENETAPAN RENJA SKPD

Penyusunan KUA & PPAS


I-2

Kabupaten Bnadung Tahun 2018 dan Rencana Pembangunan Jangka Mennegah Daerah

(RPJMD) Tahun 2016 - 2021. Paradigma penyusunan Renja Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung diwarnai paradigma perencanaan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pembangunan daerah Jawa Barat Tahun 2018

yang mengacu pada perencanaan SMART (Specific, Measurable, Achievable, Resources

availabillity and Time) yang merupakan pendekatan dalam perencanaan program dan

kegiatan, dan Shewhart Cycle (Plan-Do-Ceck-Act) yang merupakan perencanaan yang

berbasis evaluasi diri dan partisipatif.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 adalah:

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun

1950)

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2005



I-3

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan

Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007


8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Car

Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4817)

9. Peraturan Persiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional 2015-2019;

10. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan

Mentri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2006;

11. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 57 Tahun 2015 Tentang RKPD

Provinsi Jawa Barat Tahun 2016;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 Tentang

Urusan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten

Bandung Tahun 2007 Nomor 17)

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung 2005-20025 (Lembaran

Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomorv 4 Tahun 2014 Tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nenengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung 2016-2020;

17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018.


I-4

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Kabupaten Bandung Tahun 2018 disusun sebagai dokumen perencanaan operasional

tahunan yang memuat program dan kegiatan di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung. Renja menjadi penting untuk dilaksanakan secara

konsisten dengan argumentasi bahwa implementasinya menjadi tolok ukur penilaian

kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan bagi Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung pada tahun 2018.

Adapun tujuan penyusunan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Bandung Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Menjadi acuan bagi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Kabupaten Bandung dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2018;

Menyediakan arahan bagi aparatur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung dalam mencapai tujuan dengan

implementasi program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;

Menjadi tolok ukur kinerja bagi aparatur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Kabupaten Bandung dalam menilai implementasi program serta

kegiatan operasional Tahun 2018.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung terdiri dari 4 (empat) bab yang dapat diuraian

dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan


I-5

Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan

dan Pelatihan Kabupaten Bandung Tahun 2017 dan Capaian

Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Kabupaten Bandung

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun

2018

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Kabupaten Bandung Tahun 2018

3.3. Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Kabupaten Bandung Tahun 2018

Bab IV Penutup


II-1

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capian Renstra

Untuk mengetahui pelaksana rencana kerja (Renja) tahun sebelumnya maka

dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Daerah dengan cara menghitung menilai atas keberhasilan dan atau kegagalan

pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan

Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2016 terdapat pelaksanaan 8 (delapan) Program

dan 39 Kegiatan yang dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten

Bandung sebesar Rp. 60.220.855.387,- (enam puluh milyar dua ratus dua puluh juta

delapan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah), meliputi Belanja

Tidak Langsung (Belanja Pegawai) sebesar Rp. 48.117.724.787,- (empat puluh delapan

milyar seratus tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh

tujuh rupiah), serta Belanja Langsung sebesar Rp. 12.103.130.600,- (dua belas milyar

seratus tiga juta seratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah). Anggaran yang direncanakan

sebagaimana tersebut di atas, terealisasi sebesar Rp. 53.546.998.465,- (lima puluh tiga

milyar lima ratus empat puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan

ribu empat ratus enam puluh lima rupiah), atau sebesar 88.92% .

2.1.1 Capaian Keberhasilan Program

Pelaksanaan Program selama kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran yaitu tahun

2016 secara umum berhasil dengan rata-rata prosentase capaian program 106.99 %. Di


II-2

bawah ini tabel capaian keberhasilan program Badan Kepegawaian Pendidikan dan

pelatihan Daerah Kabupaten Bandung.

Tabel II.1 Capain Kinerja Program Kegiatan Tahun 2016

No Program/ Kegiatan Capaian Kinerja (%)

A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 106.66

1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 272.65

2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber / daya air dan listrik

100

3 Penyediaan jasa Kebersihan kantor 100

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 85.5

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 91.37

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan 100

7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100

8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

100

9 Penyediaan Makan dan Minuman 67.14

10 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 126.69

11 Penyedia Tenaga Pendukung dan Administrasi Perkantoran

100

12 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 63.27

13 Penunjang peringatan hari-hari Bersejarah 80

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100

1 Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas operasional 100

2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 100

3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional

100

4 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

100

C Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100

1 Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapanya

100

2 Kegiatan Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu 100

D Program Fasilitasi Pindah / Purna Tugas PNS 135

Pemulangan Pegawai yang Pensiun 135

E Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 100

Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

100


II-3

No Program/ Kegiatan Capaian Kinerja (%)

F Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

100

2 Penyusunan Laporan keuangan Semesteran 100

3 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 100

G Program Peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur

99.8

1 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNSD 100

2 Pendidikan dan pelatihan Struktural bagi PNSD 101.4

3 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan fungsi bagi PNSD

98

H Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 114.42

1 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS 99.78

2 Seleksi Penerimaan Calon PNSD 100

3 Penempatan PNS 40

4 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS

107.1

5 Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

100

6 Kegiatan Pemberian penghargaan bagi PNS yang Berprestasi

101.3

7 Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS

200.38

8 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas 184

9 Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN

128.5

10 Formasi Pegawai 97.61

11 Pembinaan Jasmani dan Rohani bagi Aparatur 100

Rata Capaian Kinerja Program 106.99

Walaupun secara umum capaian rencana kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan Daerah dinyatakan berhasil namun masih ada ke kegiatan yang capaian

kinerjanya masih di bawah target. Berdasarkan evaluasi, secara umum permasalahan

yang dihadapi adalah :

1. Ada beberapa kegiatan yang anggarannya kurang sehingga harus ada pergeseran

di perubahan anggaran dan dapat mengakibatkan tidak terserapnya sebagian

anggaran karena keterbatasan waktu.


II-4

2. Pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan harus terlebih dahulu menunggu

disahkannya anggaran, sehingga kegiatan yang seharusnya telah dilaksanakan

pada awal tahun mundur pelaksanaannya sampai anggaran disahkan. Hal

tersebut mengakibatkan tenggang waktu pelaksanaan kegiatan menjadi berkurang

sampai dengan akhir tahun. Sehingga tidak semua kegiatan dapat dilaksanakan

secara optimal.

2.1.2 Implementasi yang Timbul terhadap Target Capaian Program Renstra BKD

Implementasi yang timbul dari tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan

terhadap target capaian program renstra BKPPD selanjutnya adalah bahwa dalam

perencanaan target berikutnya, harus melihat hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Renja

tahun sebelumnya. Bila pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu mempunyai kinerja kurang

baik, maka berpeluang untuk menetapkan target kinerja yang diturunkan menjadi lebih

rendah atau sebanding dengan tahun sebelumnya.

2.2.3 Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil

untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Kinerja

Program/Kegiatan

Secara umum dalam upaya pencapaian sasaran, ditetapkan strategi sebagai

berikut:

1. Untuk tahun anggaran berikutnya, dalam perencanaan untuk penentuan besaran

anggaran harus disesuaikan dengan output kegiatan yang dihasilkan sehingga

sisa anggaran atau pun kurang terserapnya anggaran dapat diminimalisir.

2. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelum

anggaran disahkan, agar tepat waktu dan tepat sasaran sesuai perencanaan yang

telah ditetapkan dalam DPA.

3. Untuk pengesahan DPPA agar sesuai dan tepat waktu sehingga seluruh kegiatan

dapat dilaksanakan sesuai dengan perubahan anggaran yang telah ditetapkan.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKPPD dan Pencapaian Renstra BKPPD

Sampai Dengan Bulan Mei 2017 diuraikan dalam tabel II.2 berikut ini :


II-5

Tabel II-2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKPPD dan Pencapaian Renstra BKPPD Sampai Dengan Bulan Mei 2017

Kode Bidang Urusan

Pemerintahan/ Program

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Target Capaian Kinerja Renstra BKPPD Tahun

2020

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Bulan Mei Tahun 2017

Target Program/Kegiat

an Renja PD S/d Bulan Mei Tahun 2017

Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan

Renstra BKPPD Tahun 2017

Target Realisasi Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Tingkat Capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)*100 9 10=(5+7+9) 11

Belanja Rutin

x xx 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran

100 % 0 % 100 % % %

Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah Surat

Keluar dan Masuk

43500 Surat 9543 Surat 3500 Surat 3902 Surat 111.49 3500 Surat 19043 Surat 43.78

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah

penyediaan, listrik, air minum/air bersih, telekomunikasi dan internet

60 Bln 12 Bln 12 Bln 5 Bln 41.67 12 Bln 24 Bln 40.00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah petugas

kebersihan dan sopir

180 Ob 36 Ob 36 Ob 15 Ob 41.67 36 Ob 72 Orang 40.00

Jumlah peralatan/bahan kebersihan (jenis)

170 Jenis 34 Jenis 34 Jenis 20 Jenis 58.82 34 Jenis 72 Jenis 42.35

Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah penyediaan alat tulis kantor

345 Buah 59 Buah 83 Buah 63 Buah 75.90 83 Buah 122 Buah 35.36

Penyediaan Jumlah 145 Jenis 24 Jenis 29 Jenis 29 Jenis 100.00 29 Jenis 53 Jenis 36.55


II-6

Kode Bidang Urusan


Indikator Kinerja

Program (outcome)


2020









(%)


(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)*100 9 10=(5+7+9) 11

barang cetakan dan penggandaan

penyediaan bahan cetakan

Jumlah penyediaan penggandaan

362500 Lbr 72496 Lbr 77142 Lbr Lbr 0.00 77142 Lbr 72496 Lbr 20.00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah alat-alat listrik dan elektronik


Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor


Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang - undangan

Jumlah penyediaan bahan bacaan

355 Bahan bacaa an

170 Bahan bacaa an

50 Bahan bacaa an

5 Bahan bacaa an

10.00 50 Bahan bacaa an

220 Bahan bacaaan

61.97

Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah Penyediaan makanan dan minuman/snack

4830 Box 490 Box 433 Box 75 Box 17.32 433 Box 923 Box 19.11

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan ibu kota

1512 Hok 318 Hok 230 Hok 20 Hok 8.70 230 Hok 493 Hok 32.61


II-7

Kode Bidang Urusan


Indikator Kinerja

Program (outcome)


2020









(%)


(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)*100 9 10=(5+7+9) 11

negara dan luar provinsi jawa barat dan ibu kota Negara

Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran

Jumlah tenaga pendukung administrasi

25 Orang 5 Orang 5 Orang 5 Orang 100.00 5 Orang 10 Orang 40.00

Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke dalam wilayah kabupaten kota

1324 Hok 274 Hok 248 Hok 90 Hok 36.29 248 Hok 494 Hok 37.31

Penunjang Peringatan Hari-hari Besar Bersejarah

Jumlah kegiatan yang terlaksana dalam peringatan hari besar daerah dan nasional

50 Kali 8 Kali 10 Kali 2 Kali 20.00 10 Kali 18 Kali 36.00

Penataan Penyelesaian Sistem Administrasi Kepegawaian

Jumlah pegawai yang difasilitasi dalam pembuatan karpeg/karis/karsu, taspen, bapertarum dan BPJS

7500 Orang 3963 Orang 1000 Orang 318 Orang 31.80 1000 4963 66.17


II-8

Kode Bidang Urusan


Indikator Kinerja

Program (outcome)


2020









(%)


(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)*100 9 10=(5+7+9) 11

x xx 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur (%)

100 % 0 % 100 % % 0.00 100 % 100 % 100.00

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional

13 Unit 2 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 2 Unit 15.38

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah pemeliharaan gedung dan halaman kantor

5 Paket 1 Paket 1 Paket 0 Paket 0.00 1 Paket 2 Paket 40.00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah pemeliharaan kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua

115 Unit 19 Unit 16 Jenis 6 Jenis 37.50 16 Jenis 35 Jenis 30.43

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor


Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Jumlah gedung yang direhabilitasi

5 Paket 0 Paket 1 Paket 0 Paket 0.00 1 Paket 1 Paket 20.00

0 0 0

x xx 3 Program peningkatan disiplin aparatur

Persentase penunjang kerja aparatur (%)

100 % 0 % 100 % % 0.00 100 % 100 % 100.00


II-9

Kode Bidang Urusan


Indikator Kinerja

Program (outcome)


2020









(%)


(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)*100 9 10=(5+7+9) 11

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah penyediaan pakaian dinas dan perlengkapannya

330 Stel 70 Stel 70 Stel 58 Stel 82.85 70 Stel 140 Stel 42.42

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Jumlah penyediaan training park dan perlengkapannya

330 Potong 70 Potong 70 Potong 58 Potong 82.85 70 Potong 140 Potong 42.42

x xx 4 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS

Persentase fasilitas pindah/purna tugas PNS (%)

100 % 0 % 100 % % 0.00 100 % 100 % 100.00

Pemulangan Pegawai Yang Pensiun

Jumlah pelepasan pegawai yang akan memasuki purnabakti

2500 Orang 455 Orang 300 Orang 45 Orang 15.00 300 Orang 455 Orang 18.20

Pemindahan tugas PNS

Jumlah dokumen Inventarisasi Data Mutasi ASN

400 Pegawai

0 Pegawai

0 Pegawai

0 Pegawai

0.00 0

x xx 5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Persentasi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (%)

100 % 0 % 100 % % 0.00 100 % 100 % 100.00

Sosialisasi peraturan perundang-

Jumlah sosialisasi peraturan

29 Kali 7 Kali 4 Kali 2 Kali 50.00 4 Kali 13 Kali 44.83


II-10

Kode Bidang Urusan


Indikator Kinerja

Program (outcome)


2020









(%)


(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)*100 9 10=(5+7+9) 11

undangan perundang-undangan

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Jumlah Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

7 Kali 1 Kali 2 Kali 0 Kali 0.00 2 3 42.86

x xx 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Persentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)

100 % 0 % 100 % % 0.00 100 % 100 % 100.00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah dokumen laporan Perencanaan dan Evaluasi

50 Dokumen

10 Dokumen

10 Dokumen

4 Dokumen

40.00 10 Dokumen

20 Dokumen

40.00

Penyusunan laporan keuangan semesteran

Jumlah dokumen laporan keuangan semester

10 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

0 Dokumen

0.00 2 Dokumen

4 Dokumen

40.00

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Jumlah dokumen laporan keuangan akhir

5 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

0 Dokumen

0.00 1 Dokumen

2 Dokumen

40.00


II-11

Kode Bidang Urusan


Indikator Kinerja

Program (outcome)


2020









(%)


(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)*100 9 10=(5+7+9) 11

Total Belanja Rutin

Belanja Renja

1 Urusan Wajib

1 # Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1 20 47

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)

100 % 0 % 100 % % 0.00 100 % 100 % 100.00

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah

Jumlah cpns yang mengikuti diklat prajabatan

644 Orang 44 orang 10 orang 0 orang 0.00 10 orang 54 orang 8.39

Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah

Jumlah pns yang mengikuti diklat kepemimpinan


Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah

Jumlah pns yang mengikuti diklat teknis tugas dan fungsi


Pembangunan Gedung Diklat

Jumlah gedung diklat

1 Gedung

0 Gedung 1 Gedung

0 Gedung

0.00 1 1 100.00

Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Diklat

Jumlah Dokumen Kebutuhan Diklat

12 Dokumen

0 Dokumen

3 Dokumen

0 Dokumen

0.00 3 3 25.00

1 20 48

Program Pembinaan

Persentase pengangkatan

100 % 0 % 100 % % 0.00 100 % 100 % 100.00


II-12

Kode Bidang Urusan


Indikator Kinerja

Program (outcome)


2020









(%)


(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)*100 9 10=(5+7+9) 11

dan Pengembangan Aparatur

dalam jabatan

Penyusunan rencana pembinaan karir PNS

Jumlah Laporan Rencana Pembinaan Karir

100 Laporan

25 Laporan

20 Laporan

12 Laporan

60.00 20 kegiatan

45 kegiatan 45.00

Seleksi penerimaan calon PNS

Seleksi Penerimaan Calon Pegawai ASN


Penempatan PNS

Frekuensi Pelantikan Pejabat Struktural, fungsional dan sumpah jabatan

45 Kali 2 kali 4 kali 3 kali 75.00 4 kali 7 kali 15.56

Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

Terbitnya sk kenaikan pangkat ASN


Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

Jumlah Pemutahiran Data ASN

20000 Data 7000 data 2000 data 734 data 36.70 2000 data 9000 data 45.00

Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

Jumlah PNS Yang Mendapatkan Penghargaan



II-13

Kode Bidang Urusan


Indikator Kinerja

Program (outcome)


2020









(%)


(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)*100 9 10=(5+7+9) 11

Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

Jumlah proses penanganan permasalahan kepegawaian

300 Kasus 68 kasus 44 kasus 10 kasus 22.73 44 kasus 112 kasus 37.33

Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

Jumlah PNS yang difasilitasi untuk tugas belajar dan Ijin Belajar


Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN

Jumlah peserta yang difasilitasi seleksi praja IPDN


Formasi Pegawai

Fasilitasi penyusunan perencanaan kebutuhan pegawai

370 Dokumen

72 Dokumen

64 Dokumen

5 Dokumen

7.81 64 Dokumen

136 Dokumen

36.76

Pembinaan Jasmani dan Rohani Bagi Aparatur

Jumlah kegiatan senam dan siraman rohani

280 Kali 56 kali 57 kali 27 kali 47.37 57 kali 113 kali 40.36



2400 Pegawai

455 Pegawai

300 Pegawai

45 Pegawai

0.00 300 Pegawai

755 Pegawai 31.46

Pengelolaan Perpindahan PNS Antar Provinsi/Kab/K

Jumlah dokumen pegawai yang di proses

400 SPT 0 SPT 100 SPT 0 SPT 0.00 100 SPT 100 SPT 25.00


II-14

Kode Bidang Urusan


Indikator Kinerja

Program (outcome)


2020









(%)


(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)*100 9 10=(5+7+9) 11

ota dan Lembaga

perpindahan

Fasilitasi Penyelenggaraan Penerimaan Sekolah Tinggi Ikatan Dinas

Jumlah informasi yang disampaikan (melalui spanduk dan baliho).

132 Unit 0 Unit 32 Unit 32 Unit 100.00 32 Unit 32 Unit 24.24


II-15

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BKPPD Kabupaten Bandung

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di

bidang pelayanan kepegawaian, mutasi, pengembangan pegawai, pendidikan dan

pelatihan serta melaksanakan ketatausahaan Badan.

Sedangkan Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten

Bandung adalah :

· perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

· pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan

lingkup tugasnya;

· pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

· pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang

Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Bandung menata ulang OPD (Organisasi

Perangkat Daerah) dengan mengeluarkan regulasi berupa Peraturan Daerah (Perda)

Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan

Peraturan Bupati Bandung Nomor 47 Tahun Tentang Kebijakan Transisi Dalam Rangka

Penataan Perangkat Daerah berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, nomenklatur Badan Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) menjadi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Daerah (BKPD) dengan struktur dan tugas fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Bandung

Nomor 61 Tahun 2016 tanggal 16 November 2016 tentang kedudukan dan susunan

organisasi badan daerah, struktur organisasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan Daerah adalah sebagai berikut:


II-16

Gambar II.1 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BKPPD 2017

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di

bidang pelayanan kepegawaian, mutasi, pengembangan pegawai, pendidikan dan

pelatihan serta melaksanakan ketatausahaan Badan.

Sedangkan Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten

Bandung adalah :

· perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

· pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai

dengan lingkup tugasnya;

· pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

· pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran meliputi uraian keterkaitan pencapaian

kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan,

Visi dan Misi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis. Dalam analisis ini perlu

pula dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan

efektif sesuai dengan kebijakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Secara lebih

jelas dapat diuraikan melalui pencapaian hasil kegiatan sebagai berikut :


II-17

Tabel II-3

Analisa Capaian Kinerja BKPPD Sampai Bulan Mei 2017

Kode Bidang Urusan Pemerintahan/ Program

Indikator Kinerja Program (outcome)


Analisa Capaian Kinerja


(%)

1 2 3 4 5 6 7

Belanja Rutin

x Xx 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran

100 % %

Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah Surat Keluar dan Masuk

3500 Surat 3902 Surat 111.49 Capaian kinerja Telah mencapai 111.49%. setelah dianalisa untuk tahun depan

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah penyediaan, listrik, air minum/air bersih, telekomunikasi dan internet

12 Bln 5 Bln 41.67 Capaian kinerja sudah mencapai 41.67%. Karena Didukung oleh perencanaan program kegiatan yang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah petugas kebersihan dan sopir

36 Ob 15 Ob 41.67 Capaian kinerja sudah mencapai 41.67%. Karena Didukung oleh perencanaan program kegiatan yang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan

Jumlah peralatan/bahan kebersihan (jenis)

34 Jenis 20 Jenis 58.82 Capaian kinerja sudah mencapai 58.82 Sesuai dengan perencanaan

Penyediaan alat tulis kantor Jumlah penyediaan alat tulis kantor

83 Buah 63 Buah 75.90 Kinerja Mencapai 75.90% hal ini disebabkan karena ada stok ATK yang masih ada dan pada tahun 2017 tidak dilaksanakan pembelian

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah penyediaan bahan cetakan

29 Jenis 29 Jenis 100.00 Kinerja mencapai 100% Karena Didukung oleh perencanaan program kegiatan yang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan


II-18


77142 Lbr Lbr 0.00 Anggaran ini tidak dimanfaatkan dan akan dialihkan karena disediakan mesin Foto copy

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah alat-alat listrik dan elektronik

17 Jenis 17 Jenis 100.00 Kinerja mencapai 100% Karena Didukung oleh perencanaan program kegiatan yang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor


26 Jenis 0 Jenis 0.00 Sampai Bulan Mei Kegiatan Ini belum dilaksanakan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang - undangan


50 Bahan bacaaan

5 Bahan bacaaan

10.00 Kinerja Baru mencapai 10% terhitung dari penyedian Koran dan Majalah

Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah Penyediaan makanan dan minuman/snack

433 Box 75 Box 17.32 Kinerja masih 17.32% karena disesuaikan dengan kebutuhan

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan ibu kota negara dan luar provinsi jawa barat dan ibu kota Negara

230 Hok 20 Hok 8.70 Kinerja Baru 8.70% disesuaikan dengan kebutuhan dan undangan

Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran

Jumlah tenaga pendukung administrasi

5 Orang 5 Orang 100.00 Kinerja mencapai 100% Karena Didukung oleh perencanaan program kegiatan yang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan

Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke dalam wilayah kabupaten kota

248 Hok 90 Hok 36.29 Kinerja Baru 36.29 % disesuaikan dengan kebutuhan dan undangan

Penunjang Peringatan Hari-hari Besar Bersejarah

Jumlah kegiatan yang terlaksana dalam peringatan hari besar daerah dan nasional

10 Kali 2 Kali 20.00 Kinerja Baru 20 % disesuaikan dengan peringatan hari-hari Bersejarah

Penataan Penyelesaian Sistem Administrasi Kepegawaian

Jumlah pegawai yang difasilitasi dalam pembuatan karpeg/karis/karsu, taspen, bapertarum dan BPJS

1000 Orang 318 Orang 31.80 Kinerja Baru 31.80 % Sesuai dengan pengajuan dan permintaan penyelesaian administrasi kepegawaian


II-19

x Xx 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur (%)

100 % % 0.00

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional

0 Unit 0 Unit Tidak Dianggarkan ditahun 2017

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


1 Paket 0 Paket 0.00 Pekerjaan masih dalam proses

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah pemeliharaan kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua

16 Jenis 6 Jenis 37.50 Kinerja mencapai 37.50 % dihitung dari jumlah kendaraan yang di pelihara

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

152 Jenis 50 Jenis 32.89 Kinerja mencapai 32.89 % dihitung dari jumlah Peralatan yang di pelihara

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Jumlah gedung yang direhabilitasi

1 Paket 0 Paket 0.00 Pekerjaan masih dalam proses

x Xx 3 Program peningkatan disiplin aparatur

Persentase penunjang kerja aparatur (%)

100 % % 0.00

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah penyediaan pakaian dinas dan perlengkapannya

70 Stel 58 Stel 82.85 Kinerja mencapai 82.85 % Karena dipengaruhi ada nya pengurangan Jumlah pegawai

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Jumlah penyediaan training park dan perlengkapannya

70 Potong 58 Potong 82.85 Kinerja mencapai 82.85 % Karena dipengaruhi ada nya pengurangan Jumlah pegawai

x Xx 4 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS

Persentase fasilitas pindah/purna tugas PNS (%)

100 % % 0.00



300 Orang 45 Orang 15.00 Kinerja mencapai 15.00% dipengaruhi jumlah pegawai yang BUP, MPP dan Pengajuan pension dini serta pegawai yang wafat

Pemindahan tugas PNS Jumlah dokumen Inventarisasi Data Mutasi ASN

0 Pegawai 0 Pegawai 0.00 Akan Dilaksankan Pada tahun 2018


II-20

x Xx 5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Persentasi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (%)

100 % % 0.00

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan

4 Kali 2 Kali 50.00 Sosialisasi baru dilaksanakan 2 kali sehingga capaian kinerja baru 50%

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Jumlah Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

2 Kali 0 Kali 0.00 Belum dilaksakan

x Xx 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Persentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)

100 % % 0.00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah dokumen laporan Perencanaan dan Evaluasi

10 Dokumen 4 Dokumen 40.00 Kinerja baru mencapai 40% dari 10 dokumen yang di targetkan baru 4 dokumen yang selsai

Penyusunan laporan keuangan semesteran

Jumlah dokumen laporan keuangan semester

2 Dokumen 0 Dokumen 0.00 Belum dilaksakan

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Jumlah dokumen laporan keuangan akhir

1 Dokumen 0 Dokumen 0.00 Belum dilaksakan

Total Belanja Rutin

Belanja Renja

1 Urusan Wajib

1 #

1 20 47 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)

100 % % 0.00

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah

Jumlah cpns yang mengikuti diklat prajabatan

10 orang 0 orang 0.00 Belum dilaksanakan

Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah

Jumlah pns yang mengikuti diklat kepemimpinan

99 orang 98 orang 98.99 Kinerja sudah 98.99% Dipengaruhi oleh upaya BKPPD untuk melaksanakan


II-21

kerjasama dengan lembaga diklat lain terkait untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan, yang anggaran diklatnya dibiayai oleh lembaga diklat/instansi lain, sehingga BKPPD hanya membiayai akomodasi dan transport yang berkaitan dengan kediklatannya

Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah

Jumlah pns yang mengikuti diklat teknis tugas dan fungsi

311 orang 17 orang 5.47 Kinerja Baru mencapai 5.47% Dipengaruhi oleh upaya BKPPD untuk melaksanakan kerjasama dengan lembaga diklat lain terkait untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan, yang anggaran diklatnya dibiayai oleh lembaga diklat/instansi lain, sehingga BKPPD hanya membiayai akomodasi dan transport yang berkaitan dengan kediklatannya

Pembangunan Gedung Diklat

Jumlah gedung diklat 1 Gedung 0 Gedung 0.00 Masih dalam tahap pengerjaan

Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Diklat

Jumlah Dokumen Kebutuhan Diklat

3 Dokumen 0 Dokumen 0.00 Masih dalam tahap pengerjaan

1 20 48 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Persentase pengangkatan dalam jabatan

100 % % 0.00

Penyusunan rencana pembinaan karir PNS


20 Laporan 12 Laporan 60.00 Kinerja mencapai 60.00% karena baru 12 laporan yang terselsaikan

Seleksi penerimaan calon PNS


152 orang 98 orang 64.47 KInerja mencapai 64.47% karena ada peneriamaan pegawai yang dilaksanakan pusat dan dilimpahkan ke Kabupaten Bandung

Penempatan PNS Frekuensi Pelantikan Pejabat Struktural, fungsional dan sumpah jabatan

4 kali 3 kali 75.00 Kinerja mencapai 75% karena dipengaruhi oleh adanya perubahan SOTK

Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

Terbitnya sk kenaikan pangkat ASN

2000 orang 525 orang 26.25 Kinerja 26.25% dipengaruhi keterlambatan proses di BKN


II-22

Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

Jumlah Pemutahiran Data ASN

2000 data 734 data 36.70 Baru 734 data pegawai yang ter update

Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi


300 orang 4 orang 1.33 Baru 4 orang pegawai yang mendapatkan penghargaan

Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS


44 kasus 10 kasus 22.73 Baru 10 Kasus yang tertangani dan Dipengaruhi oleh upaya BKD untuk menurunkan pelanggaran disiplin pegawai melalui sosialisasi

Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas


19 orang 4 orang 21.05 Baru 4 orang yang difasilitasi untuk tugas belajar

Formasi Pegawai Fasilitasi penyusunan perencanaan kebutuhan pegawai

64 Dokumen 5 Dokumen 7.81 Baru terselsaikannya 5 Dokumen

Pembinaan Jasmani dan Rohani Bagi Aparatur

Jumlah kegiatan senam dan siraman rohani

57 kali 27 kali 47.37 Kinerja mencapai 47.37% sesuai dengan rencana



300 Pegawai 45 Pegawai 15.0 Kinerja mencapai 15.00% sesuai dengan jumlah pegawai yang BUP, MPP dan Pengajuan pension dini serta pegawai yang wafat

Pengelolaan Perpindahan PNS Antar Provinsi/Kab/Kota dan Lembaga

Jumlah dokumen pegawai yang di proses perpindahan

100 SPT 0 SPT 0.00 Masih proses seleksi

Fasilitasi Penyelenggaraan Penerimaan Sekolah Tinggi Ikatan Dinas

Jumlah informasi yang disampaikan (melalui spanduk dan baliho).

32 Unit 32 Unit 100.00 Kinerja sudah 100%


II-23

2,3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKPPD Kabupaten Bandung sebagaimana

telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat

Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Bandung menata ulang OPD (Organisasi Perangkat

Daerah) dengan mengeluarkan regulasi berupa Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12

Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati

Bandung Nomor 47 Tahun Tentang Kebijakan Transisi Dalam Rangka Penataan

Perangkat Daerah berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah. Bahwa Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Daerah Kabupaten Bandung mempunyai kewenangan dalam bidang pengelolaan

kepegawaian, sehingga tidak serta merta bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Dari hasil Musrenbang Kota Bandung Tahun 2017, usulan program dan kegiatan

dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan

pelatihan Daerah Kabupaten Bandung, pada Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 tidak

ada yang diusulkan dalam bentuk program dan kegiatan tambahan oleh pemangku

kepentingan seperti kelompok masyarakat terkait, namun ada usulan kebutuhan

Pendidikan dan pelatihan oleh perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten

Bandung, ada pun usulan diklat tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.4 Kebutuhan Diklat Usulan Dari Perangkat Daerah

No Jenis diklat volume satuan

1. Pelatihan Teknis Manajemen Aset Daerah 54 Orang

2. Pelatihan Teknis Pengadaan BArang/Jasa Pemerintah

145 Orang

3. Pelatihan Teknis Keuangan Berbasis Andriod 110 Orang

4. Pelatihan Teknis Publikasi Dokumentasi dan Informasi Publik

76 Orang

5. Pelatihan TeknisPenyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

64 Orang

6. Pelatihan Teknis Tata Naskah Dinas 76 Orang

7. Pelatihan Teknis Penyusunan Standar Oprasional Prosedur

76 Orang

8. Pelatihan Fungsional Arsiparis 63 Orang

9. Pelatihan Fungsional Analisis Kepegawaian 31 Orang

10. Pelatihan Fungsional Auditor 56 Orang

11. Pelatihan Fungsional PPNS 8 Dinas


II-24

2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan BKPPD Kabupaten

Bandung

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

adalah memproses administrasi kepegawaian di daerah. Pelayanan kepegawaian

mengalami perubahan seiring dengan perkembangan teknologi dan era globalisasi. Dalam

penyelenggaraan pelayanan tugas pokok dan fungsi masih dijumpai adanya permasalahan

dan hambatan yang harus tetap diperhatikan untuk mengantisipasi dampak yang terjadi

dalam mendukung visi dan misi. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi

Badan Kepegawaian Pendidikan dan pelatihan Daerah adalah:

1 Belum optimalnya implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (ASN)

2 Masih perlunya mensosialisasikannya PP 11 Tahun 2017 Tentang Managemen ASN

dan peraturan-peraturan mengenai kepegawaian lainnya;

3 Belum tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan

4 Pendistribusian pegawai yang belum optimal terutama di kewilayahan yang

disebabkan belum selesainya Analisa Beban Kerja dan Analisa Jabatan yang

merupakan kewenangan PD lain

5 Adanya PNS yang terlibat masalah hukum

6 Masih terjadinya pelanggaran disiplin pegawai pada beberapa SKPD

7 Masih adanya beberapa pelayanan administrasi kepegawaian yang belum tepat

waktu

8 Belum akuratnya seluruh data pegawai

9 Peningkatan kinerja SDM Aparatur dalam rangka percepatan reformasi birokrasi

berdasarkan road map reformasi birokrasi pemerintah Kabupaten Bandung bidang

SDM aparatur, meliputi:

a. Penataan jumlah dan distribusi PNS melalui Kebijakan minus growth

(penerimaan CPNS lebih kecil dari jumlah PNS yang pensiun setiap tahun

serta Monitoring dan evaluasi redistribusi /realokasi PNS

b. Penguatan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan

c. Penyelenggaraan Assesment yang memiliki fungsi dalam menyusun berbagai

dokumen acuan bagi pengembangan pegawai, di antaranya dalam

penyusunan:


II-25

- dokumen standar kompetensi manajerial

- dokumen standar kompetensi bidang

- metoda/alat ukur peniliaian kompetensi calon pejabat struktural yang

sesuai dengan standar kompetensi jabatan

- kamus kompetensi jabatan struktural dan fungsional di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Bandung

- bussines process MSDM berbasis kompetensi dan perbinjauan SOP

Pelayanan Administrasi Kepegawaian.

2.5 . Review terhadap Rencana RKPD Perubahan

Dalam rangka meningkatnya profesionalisme aparatur menuju pemerintahan yang

akuntabel yang pada tingkat perwujudannya memerlukan sumber daya yang kompeten

dan profesional dalam pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dilandasi oleh kecerdasan emosional dan spiritual

diperlukan tersedianya sumber daya aparatur yang bertanggung jawab tepat fungsi dan

tepat posisi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Review terhadap RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan

hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang

telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Badan Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Badan

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan daerah, dengan arahan Kepala Daerah terkait

prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk Badan

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan daerah berdasarkan RKPD. Review terhadap

RKPD dapat dijabarkan pada tabel berikut ini :


II-26

Tabel II.5 Review Rencana awal RKPD Tahun 2018

No Rencana Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan Penting

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan


Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Urusan Rutin Urusan Rutin

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Pemenuhan Operasional Administrasi Perkantoran

20 % 1,358,589,532 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Pemenuhan Operasional Administrasi Perkantoran

20 % 1,358,589,532

1 Penyediaan jasa surat menyurat

Kabupaten Bandung

Jumlah surat yang tertata selama 1 tahun

5000 Surat 51,000,000 Penyediaan jasa surat menyurat

Kabupaten Bandung


5000 Surat 51,000,000

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kabupaten Bandung

Jumlah penyediaan listrik, air bersih, telekomunikasi dan internet

12 Bulan 110,650,000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kabupaten Bandung

Jumlah penyediaan listrik, air bersih, telekomunikasi dan internet

12 bulan 110,650,000

3 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kabupaten Bandung

Jumlah petugas keberihan dan sopir

3 Org 56,700,000 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kabupaten Bandung

Jumlah petugas keberihan dan sopir

3 org 56,700,000

Kabupaten Bandung

Jumlah peralatan/bahan kebersihan

34 Jenis 25,300,000 Kabupaten Bandung


34 Jenis 25,300,000

4 Penyediaan alat tulis kantor

Kabupaten Bandung


68 Jenis 146,150,000 Penyediaan alat tulis kantor

Kabupaten Bandung


68 Jenis 146,150,000

5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kabupaten Bandung

Jumlah penyediaan barang cetakan

29 Jenis 67,500,000 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kabupaten Bandung

Jumlah penyediaan barang cetakan

29 Jenis 67,500,000


II-27






Indikatif


Program/Kegiatan



Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kabupaten Bandung


77.142 Lembar 13,500,000 Kabupaten Bandung


77.142 Lembar 13,500,000

6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kabupaten Bandung

Jumlah alat alat listrik 17 jenis HASIL meningkatnya pelayanan administrasi

17 Jenis 5,000,000 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kabupaten Bandung

Jumlah alat alat listrik 17 jenis HASIL meningkatnya pelayanan administrasi

17 Jenis 5,000,000

7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kabupaten Bandung


70 Jenis 400,000,000 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kabupaten Bandung


70 Jenis 400,000,000

8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang - undangan

Kabupaten Bandung


3 Paket 30,000,000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang - undangan

Kabupaten Bandung


3 Paket 30,000,000

9 Penyediaan makanan dan minuman

Kabupaten Bandung

Jumlah penyediaan makan minum rapat

216 Box 9,782,500 Penyediaan makanan dan minuman

Kabupaten Bandung

Jumlah penyediaan makan minum rapat

216 Box 9,782,500

Kabupaten Bandung

Jumlah makan dan minum tamu

217 Box 9,720,000 Kabupaten Bandung

Jumlah makan dan minum tamu

217 Box 9,720,000

10 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kabupaten Bandung

Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan ibukita negara dan luar provinsi jawa barat

256 HOK 286,287,032 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kabupaten Bandung

Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan ibukita negara dan luar provinsi jawa barat

256 HOK 286,287,032


II-28






Indikatif


Program/Kegiatan



Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Kabupaten Bandung

Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke wilayah kabupaten bandung

221 HOK 105,000,000 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Kabupaten Bandung

Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke wilayah kabupaten bandung

221 HOK 105,000,000

12 Penunjang Peringatan Hari-hari Besar Bersejarah

Kabupaten Bandung

Terlaksananya peran BKPPD dalam peringatan hari bersejarah

10 Kegiatan 25,000,000 Penunjang Peringatan Hari-hari Besar Bersejarah

Kabupaten Bandung


10 Kegiatan 25,000,000

13 Penataan Penyelesaian Sistem Administrasi Kepegawaian

Kabupaten Bandung

Jumlah kartu diselesaikan selama 1 tahun

1000 Kartu 17,000,000 Penataan Penyelesaian Sistem Administrasi Kepegawaian

Kabupaten Bandung


1000 Kartu 17,000,000

II Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Persentasi pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur

25 % 2,007,241,328 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Persentasi pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur

25 % 3,257,241,328

14 Pembangunan Gedung Kantor

Kabupaten Bandung

Jumlah Gedung Kantor Yang Dibangun

1 Gedung 750,000,000 Pembangunan Gedung Kantor

Kabupaten Bandung

Jumlah Gedung Kantor Yang Dibangun

1 Gedung 2,000,000,000

15 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Kabupaten Bandung

Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional

15 Motor 325,000,000 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Kabupaten Bandung


15 Motor 325,000,000

16 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kabupaten Bandung


2 Paket 190,618,000 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kabupaten Bandung


2 Paket 190,618,000


II-29






Indikatif


Program/Kegiatan



Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

17 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kabupaten Bandung

Jumlah pemeliharaan kendaraan roda 4 dan roda 2

2 Jenis 118,580,000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kabupaten Bandung


2 Jenis 118,580,000

18 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Kabupaten Bandung

Jumlah pemeliharaan rutin bekala perlengkapan gedung kantor

152 Jenis 56,903,000 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Kabupaten Bandung

Jumlah pemeliharaan rutin bekala perlengkapan gedung kantor

152 Jenis 56,903,000

19 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Kabupaten Bandung

Jumlah gedung kantor 1 Gedung 566,140,328 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Kabupaten Bandung

Jumlah gedung kantor

1 Gedung 566,140,328

III Program peningkatan disiplin aparatur

Persentase penunjang kerja aparatur

20 % 132,000,000 Program peningkatan disiplin aparatur

Persentase penunjang kerja aparatur

20 % 132,000,000

20 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Kabupaten Bandung

Jumlah pekaian dinas dan perlengkapannya

65 Stel 66,000,000 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Kabupaten Bandung


65 Stel 66,000,000

21 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Kabupaten Bandung

Terpenuhinya pakaian olahraga, batik dan korpri bagi aparatur BKPPD

65 Stel 66,000,000 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Kabupaten Bandung

Terpenuhinya pakaian olahraga, batik dan korpri bagi aparatur BKPPD

65 Stel 66,000,000

IV Program fasilitas pindah/purna tugas PNS

Pesentase fasilitas pindah/purna tugas PNS

100 % 585,000,000 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS


100 % 585,000,000

22 Pemulangan Pegawai yang Pensiun

Kabupaten Bandung

Jumlah pegawai yang pensiun

500 Orang 500,000,000 Pemulangan Pegawai yang Pensiun

Kabupaten Bandung


500 Orang 500,000,000


II-30






Indikatif


Program/Kegiatan



Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

23 Pemindahan tugas PNS

Kabupaten Bandung


100 Orang 85,000,000

Pemindahan tugas PNS Kabupaten Bandung


100 Orang 85,000,000

V Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

20 % 249,582,000 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

20 % 249,582,000

24 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Kabupaten Bandung


7 Kali 100,000,000

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Kabupaten Bandung


7 kali 100,000,000

25 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Kabupaten Bandung

Terlaksananya Bimtek Implementasi peraturan perundangan

80 Orang 149,582,000 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Kabupaten Bandung

Terlaksananya Bimtek Implementasi peraturan perundangan

80 Orang 149,582,000

VI Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Pesentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan

20 % 105,000,000 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan


20 % 105,000,000

26 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kabupaten Bandung

Jumlah dokumen ( Renstra, Renja, RKA/RKAP, DPA, DPPA, Laptri, Laptah, LKIP, Renja Perubahan, LPPD/IKK)

10 Dokumen 50,000,000 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kabupaten Bandung

Jumlah dokumen ( Renstra, Renja, RKA/RKAP, DPA, DPPA, Laptri, Laptah, LKIP, Renja Perubahan, LPPD/IKK)

10 Dokumen 50,000,000


II-31






Indikatif


Program/Kegiatan



Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

27 Penyusunan laporan keuangan semesteran

Kabupaten Bandung

Jumlah laporan keuangan semesteran

2 Dokumen 40,000,000 Penyusunan laporan keuangan semesteran

Kabupaten Bandung

Jumlah laporan keuangan semesteran

2 Dokumen 40,000,000

28 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Kabupaten Bandung

Jumlah dokumen laporan akhir keuangan

1 Dokumen 15,000,000 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Kabupaten Bandung

Jumlah dokumen laporan akhir keuangan

1 Dokumen 15,000,000

Jumlah Belanja Renja Rutin

4,437,412,860 Jumlah Belanja Renja Rutin

5,687,412,860

Penunjang Urusan Penunjang Urusan

Kepegawaian Kepegawaian

VII Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

Tingkat kesesuaian kualifikasi/kapasitas sumber daya aparatur

80* % 4,354,000,000 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur


80* % 3,104,000,000

29 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah

Kabupaten Bandung

Jumlah CPNS yang mengikuti diklat prajabatan

60 Orang 1,500,000,000 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah

Kabupaten Bandung

Jumlah CPNS yang mengikuti diklat prajabatan

60 Orang 250,000,000

30 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah

Kabupaten Bandung

Jumlah PNS yang mengikuti diklat kepemimpinan

41 Orang 1,118,601,000 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah

Kabupaten Bandung

Jumlah PNS yang mengikuti diklat kepemimpinan

41 Orang 1,118,601,000

31 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dasn fungsi bagi PNS daerah

Kabupaten Bandung

Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis tugas dan fungsi

200 Orang 1,360,399,000 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dasn fungsi bagi PNS daerah

Kabupaten Bandung


200 Orang 1,360,399,000

32 Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Diklat

Kabupaten Bandung

Jumlah Dokumen kebutuhan diklat

3 Dokumen 150,000,000 Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Diklat

Kabupaten Bandung


3 Dokumen 150,000,000


II-32






Indikatif


Program/Kegiatan



Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

33 Penyelenggaraan Assesment ASN

Kabupaten Bandung

Jumlah ASN yang mengikuti Assesment

200 Orang 225,000,000 Penyelenggaraan Assesment ASN

Kabupaten Bandung

Jumlah ASN yang mengikuti Assesment

200 Orang 225,000,000

VII Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

2,829,891,077 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

2,829,891,077

34 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS

Kabupaten Bandung


20 Dokumen 400,000,000 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS

Kabupaten Bandung


20 Dokumen 400,000,000

35 Seleksi Pengadaan CPNS

Kabupaten Bandung


15000 Orang 300,000,000 Seleksi Pengadaan CPNS

Kabupaten Bandung


15000 Orang 300,000,000

36 Penempatan PNS Kabupaten Bandung


8 Kali 180,000,000 Penempatan PNS Kabupaten Bandung


8 Kali 180,000,000

37 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

Kabupaten Bandung

Terbitnya sk kenaikan pangkat PNS

1000 Orang 300,000,000 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

Kabupaten Bandung

Terbitnya sk kenaikan pangkat PNS

1000 Orang 300,000,000

38 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

Kabupaten Bandung

Jumlah Data Base PNS Yang Valid

5000 Data 200,000,000 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

Kabupaten Bandung


5000 Data 200,000,000

39 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

Kabupaten Bandung


410 Orang 224,891,077 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

Kabupaten Bandung


410 Orang 224,891,077


II-33






Indikatif


Program/Kegiatan



Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

40 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

Kabupaten Bandung


40 Kasus 275,000,000 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

Kabupaten Bandung


40 Kasus 275,000,000

41 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

Kabupaten Bandung


119 Orang 475,000,000 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

Kabupaten Bandung


119 Orang 475,000,000

42 Formasi Pegawai Kabupaten Bandung

Jumlah Dokumen Formasi ASN

64 SKPD 150,000,000 Formasi Pegawai Kabupaten Bandung

Jumlah Dokumen Formasi ASN

64 SKPD 150,000,000

43 Pembinaan Jasmani dan Rohani bagi aparatur

Kabupaten Bandung

Frekuensi pelaksanaan senam kesegaran jasmani dan rohani

57 Kali 200,000,000 Pembinaan Jasmani dan Rohani bagi aparatur

Kabupaten Bandung

Frekuensi pelaksanaan senam kesegaran jasmani dan rohani

57 Kali 200,000,000

44 Pembinaan Kelembagaan Profesi ASN

Kabupaten Bandung

Jumlah Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Profesi ASN

5 Kegiatan 100,000,000 Pembinaan Kelembagaan Profesi ASN

Kabupaten Bandung

Jumlah Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Profesi ASN

5 Kegiatan 100,000,000

45 Fasilitasi Penyelenggaraan Penerimaan Sekolah Tinggi Ikatan Dinas

Kabupaten Bandung

Jumlah peserta yang ikut seleksi praja IPDN

150 Orang 25,000,000 Fasilitasi Penyelenggaraan Penerimaan Sekolah Tinggi Ikatan Dinas

Kabupaten Bandung


150 Orang 25,000,000

Jumlah Belanja Renja Sektor

7,183,891,077 Jumlah Belanja Renja Sektor

5,933,891,077

Jumlah Belanja Renja Kewilayahan

- Jumlah Belanja Renja Kewilayahan

-

Jumlah Total 11,621,303,937 Jumlah Total 11,621,303,937


III - 1

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN

KEGIATAN TAHUN 2017

a. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional yang terkait dengan sasaran pembangunan dan prioritas

pembangunan pada Pemerintah Daerah bertujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan

pemerintah. Peningkatan kualitas pelayanan pemerintah yaitu dengan peningkatan

kualitas pelayanan pegawai di lingkup BKPPD berdasarkan tugas pokok dan fungsi

pelayanan baik kepada PNS maupun kepada masyarakat diharapkan agar indikator

meningkatnya kepuasan masyarakat maupun PNS dan menurunnya kasus pengaduan

terhadap pelayanan pemerintah dapat dicapai, diwujudkan melalui peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur, maupun program pembinaan dan pengembangan aparatur.

Ketersediaan aparatur yang berkualitas diharapkan mampu meningkatkan kualitas

pelayanan terhadap masyarakat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

1. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Daerah (BKPPD) adalah dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi BKPPD

sehingga kita mampu menganalisa “Starting Point” yang lebih jelas dalam pengelolaan

manajemen kepegawaian daerah yang lebih objektif di masa mendatang. Hal ini BKPPD

tidak mungkin melaksanakan pengelolaan masalah kepegawaian secara individu namun

perlu adanya dukungan dari Dinas/Badan/Lembaga yang lain, mulai dari sisi Perencanaan,

Pengelolaan maupun Evaluasi, sehingga eksistensi BKPPD diharapkan dapat memberikan

pelayanan aparatur secara optimal.

Adapun tujuan dan sasaran misi yang akan dilaksanakan yaitu :

Misi 1 : “Memantapkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Yang

Terintegrasi Dengan Berbasis Teknologi Informasi”


III - 2

Tujuan : Melaksanakan tata kelola kepegawaian yang berbasis kompetensi dan

teknologi informasi sehingga memberikan kemudahan, ketepatan, efisiensi

dan efektif administrasi kepegawaian.

Sasaran : 1. Terselenggaranya manajemen kepegawaian berbasis

kompetensi;

2. Terbangunnya basis data kepegawaian daerah yang dinamis dan

terbuka (dapat diakses secara luar bagi para Pegawai Negari

Sipil);

3. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang manajemen

kepegawaian daerah.

Misi 2 : “Memantapkan Pembinaan Dan Pengembangan ASN”

Tujuan : Mewujudkan Aparatur yang Profesional dalam melaksanakan tugas

jabatannya.

Sasaran : 1. Terbangunnya aparatur yang memiliki kemampuan, keterampilan dan

perilaku kerja produktif;

2. Terbangunnya aparatur pemerintah daerah yang agamis sebagai

wujud jatidiri bangsa Indonesia;

3. Terbangunnya aparatur pemerintah daerah yang mempunyai daya

tanggap terhadap kepentingan publik.

Upaya perencanaan tujuan dan sasaran merupakan faktor terpenting dalam

peoses perencanaan strategis, untuk mencapai tujuan dan sasaran BKPPD menjabarkan

dalam kebijakan program dan kegiatan, untuk mencapai strategi BKPPD selama kurun

waktu 2016 s/d 2020.

3.3. Program dan Kegiatan

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, berdasarkan tugas pokok dan

fungsi sebagai lembaga teknis daerah yang membidangi manajemen kepegawaian dan

meningkatkan kwalitas sumber daya aparatur di Pemerintah Kabupaten Bandung, maka

program dan kegiatan didasarkan pada 2 (dua) unsur yaitu unsur Internal dan Eksternal.


III - 3

A PROGRAM PERANGKAT DAERAH (URUSAN RUTIN)

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3 Penyediaan jasa kebersihan kantor

4 Penyediaan alat tulis kantor

5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang - undangan

9 Penyediaan makanan dan minuman

10 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

11 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

12 Penunjang Peringatan Hari-hari Besar Bersejarah

13 Penataan Penyelesaian Sistem Administrasi Kepegawaian

II Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

14 Pembangunan Gedung Kantor

15 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

16 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

17 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

18 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

19 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

III Program peningkatan disiplin aparatur

20 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

21 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

IV Program fasilitas pindah/purna tugas PNS

22 Pemulangan Pegawai yang Pensiun

23 Pemindahan tugas PNS

V Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

24 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

25 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan


III - 4

VI Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

26 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

27 Penyusunan laporan keuangan semesteran

28 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

PROGRAM WAJIB (URUSAN WAJIB)

VII Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

29 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah

30 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah

31 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dasn fungsi bagi PNS daerah

32 Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Diklat

33 Penyelenggaraan Assesment ASN

VII Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

34 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS

35 Seleksi Pengadaan CPNS

36 Penempatan PNS

37 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

38 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

39 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

40 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

41 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

42 Formasi Pegawai

43 Pembinaan Jasmani dan Rohani bagi aparatur

44 Pembinaan Kelembagaan Profesi ASN

45 Fasilitasi Penyelenggaraan Penerimaan Sekolah Tinggi Ikatan Dinas

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2016 dan perkiraan maju tahun 2017 di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung, diuraikan sebagaimana dapat dilihat pada tabel III.1, berikut :


III - 5

Tabel III.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tahun 2018 dan Perkiraan Maju Tahun 2018

Kode Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2018

(Tahun Rencana)

Catatan

Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun

2019

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Belanja Rutin

x Urusan Rutin

x xx xx 1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Persentase Pemenuhan

Operasional Administrasi Perkantoran

20 % 1,358,589,532 20 Target

Prakiraan)

1,316,439,532

x xx Xx 1 1 Penyediaan jasa surat menyurat


Kabupaten Bandung

5000 Surat 51,000,000 APBD Kabupaten

SKPD 5000 Surat 60,000,000

x xx Xx 1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah penyediaan listrik, air bersih,

telekomunikasi dan internet

Kabupaten Bandung

12 bulan 110,650,000 APBD Kabupaten

SKPD 12 bulan 130,650,000

x xx Xx 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah petugas keberihan dan

sopir

Kabupaten Bandung

3 org 56,700,000 APBD Kabupaten

SKPD 3 Org 56,700,000


III - 6

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah


Indikator Kinerja Program

/Kegiatan

Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Kabupaten Bandung

34 Jenis 25,300,000 SKPD 34 Jenis 25,300,000

x xx Xx 1 10 Penyediaan alat tulis kantor


Kabupaten Bandung

68 Jenis 146,150,000 APBD Kabupaten

SKPD 68 Jenis 50,000,000

x xx Xx 1 11 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Jumlah penyediaan

barang cetakan

Kabupaten Bandung


SKPD 29 Jenis 67,500,000

Jumlah

penyediaan penggandaan

Kabupaten

Bandung

77.14

2

Lembar 13,500,000 SKPD 77.142

Lembar

13,500,000

x xx Xx 1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah alat alat listrik 17 jenis HASIL meningkatnya

pelayanan administrasi

Kabupaten Bandung


SKPD 17 Jenis 5,000,000

x xx Xx 1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor


Kabupaten Bandung


SKPD 70 Jenis 400,000,000


III - 7




/Kegiatan


Catatan Penting



Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

x xx Xx 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang -

undangan


Kabupaten Bandung

3 Paket 30,000,000 APBD Kabupaten

SKPD 3 Paket 30,000,000

x xx Xx 1 17 Penyediaan makanan dan

minuman

Jumlah penyediaan

makan minum rapat

Kabupaten Bandung

216 Box 9,782,500 APBD Kabupaten

SKPD 216 Box 9,782,500

Jumlah makan

dan minum tamu

Kabupaten

Bandung

217 Box 9,720,000 SKPD 217 Box 9,720,000

x xx Xx 1 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan tingkat

provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan ibukita negara

dan luar provinsi jawa barat

Kabupaten Bandung

256 HOK 286,287,032 APBD Kabupaten

SKPD 256 HOK 286,287,032

x xx Xx 1 20 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah

Jumlah pegawai memenuhi undangan dan

kunjungan kerja ke wilayah kabupaten bandung

Kabupaten Bandung

221 HOK 105,000,000 APBD Kabupaten

SKPD 221 HOK 105,000,000


III - 8




/Kegiatan


Catatan Penting



Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

x xx Xx 1 22 Penunjang Peringatan Hari-hari Besar Bersejarah


Kabupaten Bandung

10 Kegiatan 25,000,000 APBD Kabupaten

SKPD 10 Kegiatan 50,000,000

x xx Xx 1 29 Penataan Penyelesaian Sistem Administrasi

Kepegawaian


Kabupaten Bandung

1000 Kartu 17,000,000 APBD Kabupaten

SKPD 1000 Kartu 17,000,000

x xx xx 2 Program peningkatan

sarana dan prasarana aparatur

Persentasi pemenuhan sarana dan prasarana penunjang

aparatur

25 % 3,257,241,328 0% 1,432,241,328

x xx Xx 2 3 Pembangunan

Gedung Kantor

Jumlah Gedung

Kantor Yang Dibangun

Kabupaten

Bandung

1 Gedung 2,000,000,000

x xx Xx 2 5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional


Kabupaten Bandung

15 Motor 325,000,000 APBD Kabupaten

SKPD 2 Mobil 500,000,000

x xx Xx 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah pemeliharaan gedung dan

halaman kantor

Kabupaten Bandung

2 Paket 190,618,000 APBD Kabupaten

SKPD 2 Paket 190,618,000


III - 9




/Kegiatan


Catatan Penting



Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

x xx Xx 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


Kabupaten Bandung


SKPD 2 Jenis 118,580,000

x xx Xx 2 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

Jumlah pemeliharaan rutin bekala

perlengkapan gedung kantor

Kabupaten Bandung


SKPD 152 Jenis 56,903,000

x xx Xx 2 42 Rehabilitasi sedang/berat

gedung kantor

Jumlah gedung kantor

Kabupaten Bandung

1 Gedung 566,140,328 APBD Kabupaten

SKPD 1 Gedung 566,140,328

x xx xx 3 Program

peningkatan disiplin aparatur

Persentase penunjang kerja

aparatur

20 % 132,000,000 0% 132,000,000

x xx Xx 3 2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya


Kabupaten Bandung

65 Stel 66,000,000 APBD Kabupaten

SKPD 65 Stel 66,000,000

x xx Xx 3 5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Terpenuhinya pakaian olahraga, batik dan korpri

bagi aparatur BKPPD

Kabupaten Bandung

65 Stel 66,000,000 APBD Kabupaten

SKPD 65 Stel 66,000,000


III - 10




/Kegiatan


Catatan Penting



Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

x xx Xx 4 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS


100 % 585,000,000

x xx Xx 4 1 Pemulangan Pegawai yang Pensiun


Kabupaten Bandung

500 Orang 500,000,000 APBD Kabupaten

SKPD 100 Orang 150,000,000

x xx Xx 4 3 Pemindahan tugas PNS

Jumlah dokumen Inventarisasi Data

Mutasi ASN

Kabupaten Bandung


SKPD 600 Orang 500,000,000

x xx xx 5 Program

peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Persentase peningkatan

kapasitas sumber daya aparatur

20 % 249,582,000 0% 250,000,000

x xx Xx 5 2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan


Kabupaten Bandung

7 kali 100,000,000 APBD Kabupaten

SKPD 7 kali 100,000,000

x xx Xx 5 3 Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

Terlaksananya Bimtek Implementasi

peraturan perundangan

Kabupaten Bandung


SKPD 80 Orang 150,000,000


III - 11




/Kegiatan


Catatan Penting



Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

x xx xx 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan


20 % 105,000,000 0% 105,000,000

x xx Xx 6 1 Penyusunan

laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah dokumen

( Renstra, Renja, RKA/RKAP, DPA, DPPA, Laptri, Laptah, LKIP,

Renja Perubahan, LPPD/IKK)

Kabupaten

Bandung

10 Dokumen 50,000,000 APBD

Kabupaten

SKPD 10 Dokumen 50,000,000

x xx Xx 6 2 Penyusunan laporan keuangan

semesteran

Jumlah laporan keuangan

semesteran

Kabupaten Bandung

2 Dokumen 40,000,000 APBD Kabupaten


x xx Xx 6 4 Penyusunan

pelaporan keuangan akhir tahun

Jumlah dokumen

laporan akhir keuangan

Kabupaten

Bandung

1 Dokumen 15,000,000 APBD

Kabupaten


Jumlah Belanja Renja Rutin

5,687,412,860

3,235,680,860

Belanja Renja

3 Penunjang Urusan

3 0 Penunjang Urusan

3 0 4 Kepegawaian


III - 12




/Kegiatan


Catatan Penting



Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 0 4 30 Program peningkatan kapasitas sumberdaya

aparatur


80* % 3,104,000,000 0% 9,216,963,000

3 0 4 30 1 Pendidikan dan pelatihan

prajabatan bagi calon PNS Daerah

Jumlah CPNS yang mengikuti

diklat prajabatan

Kabupaten Bandung


SKPD 120 Orang 398,960,000

3 0 4 30 2 Pendidikan dan

pelatihan struktural bagi PNS Daerah

Jumlah PNS yang

mengikuti diklat kepemimpinan

Kabupaten

Bandung

41 Orang 1,118,601,000 APBD

Kabupaten

SKPD 82 Orang 2,198,822,000

3 0 4 30 3 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dasn fungsi bagi PNS daerah


Kabupaten Bandung

200 Orang 1,360,399,000 APBD Kabupaten

SKPD 500 Orang 6,419,181,000

3 0 4 30 8 Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Diklat


Kabupaten Bandung



3 0 4 30 9 Penyelenggaraan Assesment ASN

Jumlah ASN yang mengikuti

Assesment

Kabupaten Bandung


SKPD 200 Orang 500,000,000

3 0 4 31 Program Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

2,829,891,077 7,425,000,000


III - 13




/Kegiatan


Catatan Penting



Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 0 4 31 1 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS


Kabupaten Bandung



3 0 4 31 2 Seleksi Pengadaan CPNS


Kabupaten Bandung

15000

Orang 300,000,000 APBD Kabupaten

SKPD 15000 Orang

1,000,000,000

3 0 4 31 3 Penempatan PNS Frekuensi Pelantikan Pejabat

Struktural, fungsional dan sumpah jabatan

Kabupaten Bandung

8 Kali 180,000,000 APBD Kabupaten

SKPD 6 Kali 150,000,000

3 0 4 31 4 Penataan sistem

administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

Terbitnya sk

kenaikan pangkat PNS

Kabupaten

Bandung

1000 Orang 300,000,000 APBD

Kabupaten

SKPD 1000 Orang 400,000,000

3 0 4 31 5 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah


Kabupaten Bandung

5000 Data 200,000,000 APBD Kabupaten

SKPD 5000 Data 200,000,000

3 0 4 31 8 Pemberian penghargaan bagi PNS yang

berprestasi


Kabupaten Bandung


SKPD 500 Orang 250,000,000


III - 14




/Kegiatan


Catatan Penting



Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 0 4 31 9 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS


Kabupaten Bandung

40 Kasus 275,000,000 APBD Kabupaten

SKPD 40 Kasus 700,000,000

3 0 4 31 11 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

Jumlah PNS yang difasilitasi untuk tugas belajar dan

Ijin Belajar

Kabupaten Bandung


SKPD 200 Orang 750,000,000

3 0 4 31 17 Formasi Pegawai Jumlah Dokumen Formasi ASN

Kabupaten Bandung

64 SKPD 150,000,000 APBD Kabupaten

SKPD 64 SKPD 250,000,000

3 0 4 31 18 Pembinaan Jasmani

dan Rohani bagi aparatur

Frekuensi

pelaksanaan senam kesegaran jasmani dan rohani

Kabupaten

Bandung

57 Kali 200,000,000 APBD

Kabupaten

SKPD 57 Kali 300,000,000

3 0 4 31 19 Pembinaan Kelembagaan Profesi ASN

Jumlah Kegiatan Pembinaan Kelembagaan

Profesi ASN

Kabupaten Bandung

5 Kegiatan 100,000,000 APBD Kabupaten


3 0 4 31 23 Fasilitasi Penyelenggaraan Penerimaan Sekolah Tinggi Ikatan Dinas


Kabupaten Bandung


SKPD 150 Orang 25,000,000

Jumlah Belanja Renja Sektor

5,933,891,077 16,641,963,000


III - 15




/Kegiatan


Catatan Penting



Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jumlah Belanja Renja Kewilayahan

-

-

Jumlah Total 11,621,303,937 19,877,643,860


IV - 1

encana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung yang disusun dengan

memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPMJD), Rencana Strategik (Renstra), dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun, memuat program dan

kegiatan yang disusun sesuai tugas pokok dan fungsi badan

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung

berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah, sasaran

(indikator), hasil dan keluaran yang terukur beserta rincian pendanaannya.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 dimaksud sebagai

dokumen rencana kerja yang mengoperasionalkan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) disertai upaya mempertahankan dan

meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai

oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten

Bandung dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat (Pegawai Negeri

Sipil) sesuai kesepakan yang dicapai dalam Musyawarah Rencana

Pembangunan (Musrenbang) tahunan.

Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Kabupaten Bandung 2018 diharapkan mampu mengarahkan semua unsur

kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang

tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program-


IV - 2

program Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Kabupaten Bandung untuk 2018.

Selain itu, penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung 2018 merupakan

penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Rencana Kinerja

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten

Bandung, nantinya menjadi dasar Evaluasi dan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahunan. Demikian Rencana Kerja

(Renja) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Kabupaten Bandung tahun 2018 semoga dapat dijadikan pedoman untuk

lebih memacu dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai sasaran

yang telah ditetapkan untuk tahun-tahun mendatang serta dapat

memberikan manfaat bagi kita semua.

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 - bandungkab.go.id · menyusun Renja yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai acuan bagi pelaksanaan operasional kegiatan

Documents