RENCANA KERJA (RENJA) DPPKD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH PROPINSI BANTEN DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (DPPKD) Jl. SYEH NAWAWI AL BANTANI PALIMA SERANG TELP. 0254-7051152 BAPPEDA PROVINSI BANTEN
RENCANA KERJA (RENJA)
DPPKD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH PROPINSI BANTEN DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (DPPKD)
Jl. SYEH NAWAWI AL BANTANI PALIMA SERANG TELP. 0254-7051152
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Rancangan Renja DPPKD Provinsi Bnaten Tahun 2016
i
KKAATTAA PPEENNGGAANNTTAARR
Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,
Perencanaan pembangunan tahunan daerah dalam UU No. 25 Tahun 2004 diwujudkan
melalui penyusunan RencanaKerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). RKPD untuk jangkawaktu 1 (satu) tahun merupakan
penjabarandari RPJM Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RPK), memuat
rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan
pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD menjadi pedoman penyusunan
RAPBD dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Sedangkan Rencana Kerja (Renja-
SKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD
dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik
yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat.
Demikian, diharapkan semoga Dokumen RencanaKerja (RENJA)DPPKD Provinsi
Banten Tahun 2016 ini dapat mendukung proses penyelenggaraan pelaksanaan tugaspokok
dan fungsi kegiatan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten.
WassalamualaikumWarrahmatullahiWabarakatuh
Serang, Juni 2015
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSIBANTEN
Drs. WAHYU WARDHANA, MA Nip. 19591001 198803 1 003
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Rancangan Renja DPPKD Provinsi Bnaten Tahun 2016
ii
DDAAFFTTAARR IISSII
KATA PENGANTAR ....................................................................................... i
DAFTAR ISI ...................................................................................................... ii
DAFTAR TABEL ............................................................................................. iii
BAB I PENDAHULUAN .......................................................................... 1-1
1.1. Latar Belakang ........................................................................................ 1-2
1.2. Dasar Hukum Penyusunan ................................................................... 1-8
1.3. Maksud danTujuan ................................................................................ 1-9
1.4. SistematikaPenulisan ............................................................................. 1-10
BAB II GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KEGIATAN TA 2014/201 ............................................................................................
2–1
2.1. Evaluasi PelaksanaanRenja DPPKD Tahun 2014 dan 2015 Serta Hasil Renja DPPKD ...................................................................
2-1
2.1.1 Rencana dan Realisasi Output Kegiatan, Realisasi
Outcome Kegiatan ................................................................................
2- 2
2.1.2 Faktor-faktor Penyebab TidakTercapainyaatau
Melebihi Target, danImplementasiTerhadapCapaian
Renstra DPPKD ....................................................................................
2-10
2.1.3.Target dan Realisasi Pendapatan Daerah .................................. 2-31
2.1.3 Capaian Realisasi Fisik dan Kegiatan TahunAnggaran 2015 .........................................................................................................
2-33
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN DPPKD PROVINSI BANTEN TAHUN 2016
3–1
3.1. Tujuan dan Sasaran ................................................................................ 3–1
3.2 Program ................................................................................................... 3–5
3.3 Kegiatan .................................................................................................. 3–6
BAB IV PENUTUP ....................................................................................... 4–1
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Rancangan Renja DPPKD Provinsi Bnaten Tahun 2016
iii
DAFTAR TABEL
TABEL 2.1 Target dan Realisasi Belanja tidak Langsung DPPKD Provinsi Banten Tahun 2013
2 -10
TABEL 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA DPPKD dan Pencapaian Renstra DPPKD 2012-2017 Tahun Anggaran 2013
2 -13
TABEL 2.3 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2013 2 -31
TABEL 2.4 Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2013 2 -32
TABEL 2.5 Target dan Reaslisasi Pendapatan Daerah Tahun 2014 2 -32
TABEL 2.6 Rekapitulasi Belanja Tidak Langsung TA. 2014 s/d Periode Februari 2014 Berdasarkan Progres Fisik dan Keuangan
2 -33
TABEL 2.7 Rekapitulasi Program Kegiatan Belanja Langsung TA. 2014 s/d Periode Februari 2014 Berdasarkan Progres Fisik dan Keuangan
2 -34
TABEL 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan DPPKD Provinsi Banten 2 -39
TABEL 2.9 Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2014 Provinsi Banten
2 -43
TABEL2.10 Usulan Program dan Kegitan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2015Provinsi Banten
2 -60
TABEL Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DPPKD TA.2015 Provinsi Banten
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Rancangan Renja DPPKD Provinsi Bnaten Tahun 2016
iv
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
BAB 1 Pendahuluan
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016 1-1
1.1 Latar Belakang
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan daerah dituangkan kedalam 3 (tiga) jenis
dokumen perencanaan yaitu : Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) atau tahunan,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau lima tahunan, dan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) atau 25 tahunan.
Pada Pasal 137 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa ” SKPD menyusun menyusun
Renja SKPD dan pada ayat (2) “Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disusun dengan tahapan sebagai berikut:
a. persiapan penyusunan RenjaSKPD;
b. penyusunan rancangan Renja SKPD;
c. pelaksanaan forum SKPD; dan
d. penetapan Renja SKPD.
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 mendatang merupakan implementasi dari Visi dan Misi
Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Visi Pembangunan Pemerintah Provinsi Banten
Tahun 2012–2017 adalah:
“BERSATU MEWUJUDKAN BANTEN SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA”
Penjabaran makna dari Visi Banten di atas adalah sebagai berikut :
Bersatu : Merupakan tekad, sikap, dan komitmen seluruh
masyarakat Banten untuk bersatumenyamakan
persepsi, gerak langkah yang seiring sejalan sinergis
membangun kebersamaan dalam membangun Banten
serta proaktif memajukan bangsa dan negara dalam
kerangka persatuan dan kesatuan NKRI.
Sejahtera : Merupakan refleksi dari berkurangnya masyarakat
miskin dan tingkat pengangguran, meningkatnya
perekonomian dan daya beli masyarakat, meningkatnya
taraf pendidikan dan kesehatan serta terwujudnya
kebanggaan jati diri masyarakat Banten.
BAB 1 Pendahuluan
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016 1-2
Iman dan Taqwa : Merupakan persyaratan mutlak untuk dapat
terwujudnya kehidupan agamis, serta untuk menjadikan
masyarakat yang saleh dan taat pada tuntunan ajaran
agama yang diyakini. Keberhasilan pembangunan tidak
akan membawa kemaslahatan bila tidak dilandasi
keimanan dan ketaqwaan.
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut melalui efektivitas dan efisiensi
dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, maka ditetapkan misi
pembangunan Provinsi Banten, yang didalamnya mengandung gambaran tujuan
dan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2016.
Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap
memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan
memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan5 (lima) Misi sebagai
berikut:
Misi Pertama : Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah
Mendukung Pengembangan Wilayah/Kawasan
Berwawasan Lingkungan, ditujukan untuk konektivitas
pengembangan wilayah/kawasan guna percepatan dan
perluasan pembangunan ekonomi Banten serta
meningkatkan layanan dasar masyarakat dan peningkatan
daya saing daerah dengan prinsip pembangunan
berkelanjutan;
Misi Kedua : Pemantapan Iklim Investasi yang Kondusif untuk
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, ditujukan
untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan
perekonomian daerah dalam rangka mempercepat
peningkatan kesejahteraan masyarakat;
Misi Ketiga : Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang
Religius, Cerdas dan Berdaya Saing dalam Kerangka
Penguatan NKRI ditujukan untuk mewujudkan Sumber
Daya Manusia yang sehat, cerdas, agamis dan berdaya saing;
Misi Keempat : Penguatan Semangat Kebersamaan Antar-Pelaku
Pembangunan dan Sinergitas Pemerintah Pusat,
Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Selaras, Serasi dan
Seimbang ditujukan untuk mewujudkan Banten rukun
damai, membangun kebersamaan yang sinergis antara
pusat-daerah, beserta stakeholders dalam menjalankan
peran dan fungsinya masing-masing secara terintergrasi
membangun Banten;
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016 1-3
Misi Kelima : Peningkatan Mutu dan Kinerja Pemerintahan Daerah
yang Berwibawa Menuju Tata Kelola Pemerintahan
yang Baik dan Bersih ditujukan untuk meningkatkan
kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif,
efisien, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan
pelayanan publik.
Sebagai bentuk keterpaduan dan kesinambungan pembangunan maka penyusunan
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 mengakomodir dan mendukung pencapaian RKPD Provinsi Banten
Tahun 2016.
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 diterjemahkan dalam bentuk : (1) Tujuan,
(2) Sasaran, (3) Strategi, (4) Arah Kebijakan, (5) Urusan Wajib atau Pilihan, (6) Program dan
Kegiatan untuk selanjutnya disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Banten Tahun 2016.
Memperhatikan keberhasilan yang telah dicapai dan berbagai isu serta permasalahan
yang dihadapi, maka dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi
Banten tahun 2016 memperhatikan isu – isu strategis daerah sebagai berikut :
1) Pengangguran dan daya saing tenaga kerja;
2) Kemiskinan dan kerawanan sosial;
3) Keamanan pangan, distribusi pangan dan produktivitas pangang;
4) Daya saing, pemasaran investasi dan komoditas;
5) Konektivitas dan pengembangan kawasan pusat pertumbuhan;
6) Pendidikan orientasi pasar kerja;
7) Akses dan mutu pelayanan kesehatan;
8) Tata ruang, kelestarian lingkungan hidup, sumber daya air dan kerawanan kebencanaan;
9) Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan;
10) Pilkada Banten
Sehingga ditetapkan Tema RKPD Provinsi Banten Tahun 2016 yaitu ”
PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN DAYA SAING SDM
UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERDAULAT, MANDIRI ,
BERKEPRIBADIAN DAN BERKEADILAN”.
Berdasarkan tema tersebut dijabarkan dan ke dalam 10 (sepuluh) prioritas
pembangunan Tahun 2016 sebagai berikut :
1) Peningkatan kapasitas tenaga kerja dan pengurangan tingkat pengangguran;
2) Perlindungan Sosial, pemberdayaan ekonomi dan antisipasi kerawanan sosial;
3) Pemantapan ketahanan pangan;
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016 1-4
4) Peningkatan daya saing, pemasaran investasi dan komoditas;
5) Peningkatan konektivitas dan daya dukung kawasan pusat pertumbuhan;
6) Peningkatan kapasitas pendidikan berbasis kompetensi pasar kerja;
7) Optimalisasi infrastruktur pelayanan kesehatan dan integrasi peningkatan pelayanan
kesehatan masyarakat;
8) Pengendalian tata ruang, kelestrarian lingkungan hidup dan sumber daya air, mitigasi serta
adaptasi bencana
9) Pemantapan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah;
10) Peningkatan keamanan, ketertiban dan kondusivitas masyarakat.
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
Keuangan Daerah Provinsi Banten merupakan langkah awal proses perencanaan
pembangunan tahunan Provinsi Banten dimulai dari :
1. Penyusunan rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-
SKPD) Provinsi Banten oleh setiap SKPD sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya dengan mengacu kepada Rencana Strategis Daerah atau yang saat
ini lebih dikenal dengan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah) dan berpedoman pada Renstra-SKPD. Selanjutnya, SKPD :
2. Menyelenggarakan Forum SKPD Provinsi Banten untuk membahas dan
menjaring rencana program dan kegiatan berdasarkan Rancangan Renja-
SKPD Provinsi Banten, Aspirasi Program dan Kegiatan Kabupaten/Kota dan
masukan stakeholders lainnya. Hasil penyelenggaraan Forum SKPD Provinsi
Banten selanjutnya digunakan sebagai masukan dalam :
Penyusunan Rancangan II Renja-SKPD yang memuat kerangka regulasi
dan kerangka anggaran SKPD Provinsi, dimana prioritas kegiatannya sudah dipilah
menurut sumber pendanaan dari APBD Provinsi maupun APBN.
1.2 Landasan Hukum
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
Keuangan Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 disusun dengan berlandaskan pada peraturan
perundang-undangan sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016 1-5
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2007-2012 (Lembaran Daerah Provinsi
Banten Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010 – 2030;
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 – 2017 (Lembaran Daerah
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016 1-6
Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten
Nomor 42);
16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 – 2017 (Berita
Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 12).
1.3 Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja (RENJA) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1
(satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RENSTRA. SKPD.
Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
Keuangan Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 dimaksudkan untuk memberikan pedoman,
arahan dan acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Banten
pada tahun 2016 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan.
Dengan demikian penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 ditujukan untuk :
1. Menetapkan prioritas pembangunan yang mendesak untuk dilaksanakan pada tahun 2016;
2. Merumuskan rancangan kerangka ekonomi daerah;
3. Menetapkan rencana kerja yang dijabarkan dalam program dan kegiatan prioritas disertai
dengan indikasi pagu anggarannya yang akan dilaksanakan pada tahun 2016.
Mengacu pada maksud dan tujuan tersebut, maka Rencana Kerja (RENJA) Dinas
Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 mempunyai fungsi
pokok sebagai berikut:
1. Menjadi acuan bagi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam rangka
penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan daerah Provinsi
Banten pada tahun 2016;
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum serta Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (RKA-SKPD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016;
4. Sebagai acuan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016;
5. Sebagai acuan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah
Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016.
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016 1-7
1.4 Hubungan Rencana Strategis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
Keuangan Daerah Provinsi Banten dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD)
Rencana Strategis atau RENSTRA Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
Keuangan Daerah sebelumnya dimulai dari adanya Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012 – 2017. RPJMD
Merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang
merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah (Gubernur
terpilih); yang memuat :
a. Strategi Pembangunan daerah
b. Kebijakan Umum
c. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
d. Program SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan dan lintas wilayah.
Dalam RENSTRA dinas hanya memuat rumusan Visi, Misi, Tujuan,
Sasaran, Prioritas Daerah, Strategi, Kebijakan dan Program Dinas dengan
periode waktu lima tahunan. Untuk itu perlu dokumen perencanaan
lainnya yang mengatur secara lebih lanjut dan rinci implementasi dari
kebijakan dan program dinas kedalam kegiatan-kegiatan, yang
direncanakan pada tiap tahunnya. Dokumen perencanaan tersebut lebih
dikenal dengan istilah RENJA SKPD (Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah).
Adapun hubungan RENJA Dinas dengan dokumen perencanaan
lainnya adalah sebagai berikut :
Setiap SKPD menyiapkan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA)
SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada
Rancangan Awal RKPD Provinsi Banten dan mengacu pada Renstra
Dinas, yang diawali melalui Forum SKPD pada setiap
Dinas/Badan/Kantor/Biro;
Rancangan Awal Renja SKPD Provinsi Banten termasuk Renja Dinas
Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi input bagi
Bappeda Provinsi Banten untuk memutakhirkan Rancangan Awal
RKPD Provinsi Banten menjadi Rancangan RKPD Provinsi Banten.
Rancangan RKPD Provinsi Banten dibahas dalam Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Banten;
Hasil Musrenbang Provinsi Banten digunakan dalam penyusunan
Rancangan Akhir RKPD Provinsi Banten;
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016 1-8
Hasil Musrenbang Provinsi Banten digunakan dalam penyusunan
Rancangan Akhir RKPD Provinsi Banten;
Rancangan Akhir RKPD Provinsi Banten digunakan sebagai pedoman
dan acuan bagi SKPD Provinsi Banten dalam pemutakhiran Rancangan
Renja SKPD menjadi Rancangan Akhir Renja SKPD, dimana
diantaranya adalah Rancangan Akhir Renja Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten;
Pada tahap akhir, Rancangan Akhir RKPD Provinsi Banten ditetapkan
dengan Peraturan Gubernur. Berpedoman pada Peraturan Gubernur
tentang RKPD Provinsi Banten maka SKPD Provinsi Banten
menetapkan Rancangan Akhir Renja SKPD menjadi Rencana Kerja
SKPD, dimana Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi Banten juga menetapkan Rencana Kerja Dinas Pendapatan
dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten.
Adapun hubungan (keterkaitan) antara Renstra Dinas Pendapatan
dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017
dengan dokumen perencanaan lainnya dapat diilustrasikan secara
diagramatis sebagai berikut :
Dokumen Renja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 merupakan Rencana Program dan
Kegiatan yang sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku dan sesuai
dengan Peraturan Gubenur nomor 14 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas dan
Fungsi DPPKD, serta mampu mewujudkan rumusan sebagaimana tertuang dalam
RPJMD Provinsi Banten dan Rencana Strategis Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 – 2017 (Visi, Misi,
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016 1-9
Tujuan, Sasaran, Prioritas Daerah, Strategi, Kebijakan dan Program) secara
optimal.
1.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN DINAS PENDAPATAN DAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi Banten Tahun 2016 disajikan dengan urutan sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisikan uraian tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud, dan
Tujuan, serta Sistematika Penyajian.
BAB II GAMBARAN UMUM SKPD
Bab ini berisikan uraian tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Kedudukan Dinas
Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.
BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDAPATAN DAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2014 DAN 2015.
Bab ini berisikan uraian tentang evaluasi Renja Tahun 2014, Realisasi
Anggaran Tahun 2014 dan 2015, permasalahan dan solusi.
BAB IV TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH PROVINSI BANTEN
Bab ini berisikan Tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Pendapatan dan
Pengeleloaan Keuangan Daerah Provinsi Banten Tahun 2016.
BAB V PENUTUP
Bab ini berisikan uraian tentang penutup
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
BAB 2 Gambaran Umum
Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016 2‐1
2.1 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DPPKD
Kedudukan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam struktur
Pemerintahan Provinsi Banten adalah sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Provinsi,
dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Gubernur melalui Sekertaris Daerah. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
Daerah mengemban tugas untuk membantu Gubernur melaksanakan Kewenangan
Desentralisasi, Dekonsentrasi, Dan Tugas Pembantuan di Bidang Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah , dengan Tugas dan Fungsi utama sebagai :
TUGAS POKOK
Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan
tugas pembantuan di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah.
FUNGSI DPPKD secara umum:
1. Menyusun Rencana Strategis Dinas berdasarkan Rencana Strategis Pemerintahan
Daerah;
2. Memimpin, membina, dan mengkoordinasikan penyelengaraan kegiatan Dinas;
3. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan Dinas dengan instansi terkait;
4. Bertanggung Jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui
Sekretaris Daerah;
5. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dinas;
6. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Dinas kepada Gubernur melalui Sekretaris
Daerah;
FUNGSI DPPKD secara khusus:
1. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
2. Melaksanakan Bendahara Umum Daerah (BUD);
3. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan APBD;
4. Menyusun kebijakan dan pedoman teknis pelaksanaan APBD;
5. Menyiapkan Anggaran Kas;
6. Mengesahkan DPA – SKPD / DPPA – SKPD;
7. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran
kas daerah;
8. Menetapkan Surat Penyedian Dana (SPD);
9. Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
10. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank atau
lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
11. Melaksanakan sistem akuntasi dan pelaporan keuangan daerah;
BAB 2 GAMBARAN UMUM DINAS
PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
BAB 2 Gambaran Umum
Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016 2‐2
12. Menyajikan informasi keuangan daerah;
13. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan keuangan daerah;
14. Menunjuk pejabat dilingkungan SKPD selaku kuasa BUD;
Adapun Susunan Organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris;
c. Bidang Pendapatan;
d. Bidang Anggaran;
e. Bidang Perbendaharaan;
f. Bidang Bina Keuangan Daerah;
g. Bidang Akuntansi;
h. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas;
i. Kelompok Jabatan Fungsional.
Berikut ini diuraikan tugas dan fungsi unit kerja Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Provinsi Banten:
A. Kepala Dinas
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala
Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah
berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan dan
pengelolaan keuangan daerah.
(1) Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai
berikut:
a. Penyusunan rencana program dan kegiatan dinas;
b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan
daerah sesuai rencana strategis dinas;
c. Pelaksanaan dan koordinasi kegiatan dinas;
d. Pembinaan, penyelenggaraan dan koordinasi bidang pendapatan, bidang
anggaran, bidang perbendaharaan, bidang bina keuangan daerah dan bidang
akuntansi;
e. Penyelenggaraan pembinaan dan koordinasi pengendalian pendapatan dan
pengelolaan keuangan daerah;
f. Pembinaan, penyelenggaraan dan koordinasi administrasi ketatausahaan
dinas;
g. Pembinaan, pengendalian dan evaluasi pada Unit Pelaksana Teknis Dinas;
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
BAB 2 Gambaran Umum
Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016 2‐3
h. Pengelolaan dan penyelenggaraan data dan informasi;
i. Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional.
(2) Dalam melaksanakan fungsinya Kepala Dinas mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Menyusun dan menetapkan rencana strategis dan rencana kerja dinas;
b. Merumuskan kebijakan teknis operasional dibidang pendapatan, bidang
anggaran, bidang perbendaharaan, bidang bina keuangan daerah, bidang
akuntansi dan unit pelaksana teknis dinas;
c. Memimpin, membina, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan
dinas;
d. Melaksanakan koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan pendapatan dan
pengelolaan keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota;
e. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam
pelaksanaan tugas;
f. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya;
(3) Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah membawahkan:
a. Sekretaris;
b. Kepala Bidang Pendapatan;
c. Kepala Bidang Anggaran;
d. Kepala Bidang Perbendaharaan;
e. Kepala Bidang Bina Keuangan Daerah;
f. Kepala Bidang Akuntansi;
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
BB.. Sekretaris
Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan
rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi
umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan evaluasi dan pelaporan.
(1) Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
b. Penyiapan bahan kebijakan, pedoman, standarisasi, koordinasi, pembinaan
dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta
evaluasi dan pelaporan;
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
BAB 2 Gambaran Umum
Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016 2‐4
c. Penyiapan bahan pengaturan, pembinaan, pengembangan pelaksanaan
administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
d. Pelaksanaan evaluasi, supervisi dan pelaporan kebijakan standarisasiprogram
administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
e. Penyiapan data dan bahan urusan administrasi umum dan kepegawaian,
keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
f. Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan,
penyusunan program evaluasi dan pelaporan.
(2) Dalam melaksanakan fungsi Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kerja kesekretariatan dinas;
b. Menyiapkan bahan kebijakan, pedoman, standardisasi, pelayanan administrasi
umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
c. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan
kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
d. Menyiapkan bahan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, evaluasi
dan pelaporan;
e. Menyiapkan bahan program dan kegiatan administrasi umum dan
kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
f. Menyiapkan bahan kegiatan kesekretariatan, perlengkapan, kerumahtanggaan,
perpustakaan, kehumasan dan penyusunan program;
g. Menyiapkan bahan kegiatan pengelolaan keuangan;
h. Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian Dinas;
i. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam
pelaksanaan tugas;
j. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
(3) Dalam pelaksanaan tugas pokok, Sekretaris Dinas membawahkan :
a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Kepala Sub Bagian Keuangan;
c. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
Adapun uraian tugas dari masing-masing Sub Bagian tersebut adalah sebagai berikut :
a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Kepala Sub Bagian Umum dan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris
dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, kearsipan,
perlengkapan, rumah tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian,
bahan produk hukum dan pengelolaan inventaris barang dan aset dinas.
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
BAB 2 Gambaran Umum
Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016 2‐5
(1) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kerja sub bagian;
b. Melaksanakan administrasi ketatausahaan dinas;
c. Melaksanakan urusan rumah tangga dinas;
d. Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
e. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang dinas;
f. Melaksanakan pengelolaan inventaris barang dan aset dinas;
g. Melaksanakan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor
serta lingkungannya;
h. Melaksanakan fungsi kehumasan;
i. Melaksanakan penyiapan bahan produk hukum;
j. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan administrasi kepegawaian
lingkup dinas;
k. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
b. Kepala Sub Bagian Keuangan
Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris
dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, pembukuan,
verifikasi dan perbendaharaan dinas.
(1) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Sub-Bagian Keuangan mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kerja sub bagian;
b. Melaksanakan penyiapan rencana anggaran kas kegiatan di lingkungan
dinas;
c. Melaksanakan penyiapan bahan pembayaran dan pengeluaran anggaran
belanja dinas dari sumber APBD maupun APBN;
d. Melaksanakan kegiatan perbendaharaan dalam rangka pembiayaan kegiatan
dinas sesuai anggaran yang telah ditetapkan;
e. Melaksanakan pembayaran gaji pegawai sesuai ketentuan yang berlaku;
f. Melaksanakan pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan;
g. Melaksanakan administrasi pemungutan, pelaporan, dan penyetoran pajak-
pajak;
h. Melaksanakan penyiapan data, perhitungan anggaran dan belanja dinas;
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
BAB 2 Gambaran Umum
Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016 2‐6
i. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dinas;
j. Melaksanakan pengawasan administrasi kebendaharawanan lingkup dinas;
k. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
c. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok
membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan perumusan programdan
kegiatan, evaluasi dan pelaporan.
(1) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan
Pelaporan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kerja sub bagian;
b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
Dinas;
c. Melaksanakan penyiapan bahan rencana anggaran belanja dinas dari
sumber APBD maupun APBN;
d. Melaksanakan penyiapan bahan program dan kegiatan Dinas;
e. Melaksanakan penyiapan bahan pengumpulan indikator keberhasilan
kegiatan dinas;
f. Melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan kedalam program
kegiatan;
g. Melaksanakan penyiapan program dan kegiatan Dinas dari Pemerintah
Pusat untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota;
h. Melaksanakan penyiapan bahan petunjuk pelaksanaan kegiatan Dinas;
i. Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka mendukung dan membantu
penyelenggaraan kegiatan Dinas;
j. Melaksanakan pengelolaan dan pelaporan pelaksanaan pembangunan
yang bersumber dari dana APBD maupun APBN;
k. Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang
bersumber dari dana APBD dan APBN;
l. Melaksanakan laporan dan akuntabilitas kegiatan Dinas;
m. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
C. Kepala Bidang Pendapatan
Bidang Pendapatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi,
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
BAB 2 Gambaran Umum
Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016 2‐7
evaluasi teknis operasional dibidang pendapatan daerah.
(1) Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Pendapatan mempunyai fungsi
sebagai berikut:
a. Penyiapan bahan kebijakan teknis, pajak daerah, retribusi dan pendapatan
lain-lain, data dan informasi pendapatan;
b. Penyiapan bahan pedoman pajak daerah, retribusi dan pendapatan lain-lain,
data dan informasi pendapatan;
c. Pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan pajak daerah, retribusi dan
pendapatan lain-lain, data dan informasi pendapatan;
d. Pengkoordinasian pengelolaan pajak daerah, retribusi dan pendapatan lain-
lain, data dan informasi pendapatan;
e. Pelaksanaan pengendalian pendapatan yang bersumber dari pajak daerah,
retribusi dan pendapatan lain-lain;
f. Penyiapan bahan pelaksanaan program dan kegiatan pajak daerah, retribusi
dan pendapatan lain-lain, data dan informasi pendapatan;
g. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan
bidang pajak daerah, retribusi dan pendapatan lain-lain, data dan informasi
pendapatan.
(2) Dalam melaksanakan fungsi Kepala Bidang Pendapatan mempunyai rincian
tugas sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kerja bidang;
b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pajak daerah, retribusi dan
pendapatan lain-lain, data dan informasi pendapatan;
c. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan pajak daerah, retribusi
dan pendapatan lain-lain, data dan informasi pendapatan;
d. Menyiapkan bahan pengendalian pajak daerah, retribusi dan pendapatan lain-
lain, data dan informasi pendapatan;
e. Menyiapkan bahan penerimaan pajak daerah, retribusi dan pendapatan lain-
lain, data dan informasi pendapatan;
f. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan rencana peningkatan penerimaan
pajak daerah, retribusi dan pendapatan lain-lain;
g. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis data dan informasi
pendapatan;
h. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait sesuai tugasnya;
i. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam
pelaksanaan tugas;
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
BAB 2 Gambaran Umum
Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016 2‐8
j. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
(3) Di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pendapatan
membawahkan:
a. Kepala Seksi Pajak Daerah;
b. Kepala Seksi Retribusi dan Pendapatan Lain-lain;
c. Kepala Seksi Data dan Informasi Pendapatan.
Adapun uraian tugas dari masing-masing Seksi Pendapatan Asli Daerah:
a. Kepala Seksi Pajak Daerah
Kepala Seksi Pajak Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang
Pendapatan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis
pajak daerah.
(1) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pajak Daerah mempunyai
rincian tugas sebagai berikut :
a. Menyusun rencana kerja seksi;
b. Melaksanakan penyusunan bahan rumusan penerimaan pajak daerah yang
bersumber dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan
bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak air
permukaan;
c. Melaksanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis meliputi
pendataan, penetapan, penagihan, penerimaan dan pengumpulan pajak
daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama
kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak
air permukaan;
d. Melaksanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan atas keberatan pajak
daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama
kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak
air permukaan;
e. Melaksanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis meliputi Nilai
Jual Kendaraan Bermotor;
f. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan atas keberatan pajak daerah;
g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pajak daerah;
h. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
b. Kepala Seksi Retribusi dan Pendapatan Lain-lain
Kepala Seksi Retribusi dan Pendapatan Lain-lain mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Pendapatan dalam melaksanakan penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis kegiatan retribusi dan pendapatan lain-lain.
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
BAB 2 Gambaran Umum
Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016 2‐9
(1) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Retribusi dan Pendapatan
Lain-lain mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kerja seksi;
b. Melaksanakan penyusunan rencana penerimaan retribusi dan pendapatan
lain-lain;
c. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data tentang sumber-
sumber dan potensi penerimaan dari retribusi dan pendapatan lain-lain;
d. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dalam rangka optimalisasi
penerimaan retribusi dan pendapatan lain-lain;
e. Melaksanakan koordinasi sesuai petunjuk teknis tentang penerimaan
retribusi dan pendapatan;
f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi retribusi dan pendapatan lain-lain;
g. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
c. Kepala Seksi Data dan Informasi Pendapatan
Kepala Seksi Data dan Informasi Pendapatan mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Pendapatan dalam melaksanakan penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis kegiatan pengumpulan dan pengelolaan data dan
informasi pendapatan.
(1) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Data dan Informasi
Pendapatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a. menyusun rencana kerja seksi;
b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis
pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi pendapatan;
c. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi
pendapatan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah;
d. melaksanakan kajian dan pengembangan dalam rangka optimalisasi
pendapatan daerah;
e. melaporkan seluruh data dan informasi pendapatan secara rutin dan
berkala;
f. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
g. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
BAB 2 Gambaran Umum
Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016 2‐10
D. Kepala Bidang Anggaran
Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional,
pembinaan, koordinasi, evaluasi dibidang anggaran.
(1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Bidang Anggaran mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Perumusan kebijakan teknis operasional perencanaan anggaran, anggaran I
dan anggaran II;
b. Penyusunan pedoman dan standarisasi perencanaan anggaran, anggaran I
dan anggaran II;
c. Pembinaan dan pengendalian perencanaan anggaran, anggaran I dan
anggaran II;
d. Pengkoordinasiaan kegiatan bidang perencanaan anggaran, anggaran I dan
anggaran II;
e. Pelaksanaan program dan kegiatan bidang perencanaan anggaran, anggaran I
dan anggaran II;
f. Pelaksanaan evaluasi, supervisi dan pelaporan program dan kegiatan bidang
perencanaan anggaran, anggaran I dan anggaran II;
g. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.
(2) Dalam melaksanakan fungsi Kepala Bidang Anggaran mempunyai rincian
tugas sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kerja bidang;
b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional perencanaan
anggaran, anggaran I dan anggaran II;
c. Menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan dan pengendalian perencanaan
anggaran, anggaran I dan anggaran II;
d. Menyiapkan bahan pengendalian teknis perencanaan anggaran, anggaran I
dan anggaran II;
e. Menyiapkan bahan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan
APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran
APBD/penjabaran Perubahan APBD;
f. Menyiapkan bahan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD dan DPA-
PPKD/DPPA-PPKD;
g. Menyiapkan bahan nota keuangan sebagai bahan rapat paripurna dengan
DPRD;
h. Menyiapkan bahan jawaban gubernur atas tanggapan fraksi DPRD terhadap
raperda APBD dan/atau perubahan APBD;
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
BAB 2 Gambaran Umum
Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016 2‐11
i. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam
pelaksanaan tugas;
j. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
(3) Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Kepala Bidang Anggaran
membawahkan:
a. Kepala Seksi Perencanaan Anggaran;
b. Kepala Seksi Anggaran I;
c. Kepala Seksi Anggaran II.
Adapun uraian tugas dari masing-masing Seksi adalah sebagai berikut :
a. Kepala Seksi Perencanaan Anggaran
Kepala Seksi Perencanaan Anggaran mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Bidang Anggaran dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan
kebijakan teknis operasional kegiatan perencanaan anggaran.
(1) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Perencanaan Anggaran
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kerja seksi;
b. Melaksanakan penyusunan standar perencanaan dan pelaksanaan
anggaran;
c. Melaksanakan penyusunan pedoman perencanaan dan pelaksanaan
anggaran;
d. Melaksanakan penyusunan rencana penggunaan pendapatan;
e. Melaksanakan pengumpulan usulan bahan rencana anggaran
SKPD/PPKD;
f. Melaksanakan pengolahan data dan rencana anggaran SKPD;
g. Melaksanakan verifikasi rencana anggaran SKPD/PPKD;
h. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
b. Kepala Seksi Anggaran I
Kepala Seksi Anggaran I mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang
Anggaran dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis
operasional kegiatan penyusunan dan pelaksanaan APBD.
(1) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Anggaran I mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kerja seksi;
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
BAB 2 Gambaran Umum
Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016 2‐12
b. Melaksanakan penyusunan bahan rumusan Raperda APBD dan/atau
perubahan APBD;
c. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan PPAS pada Dinas Daerah
dan Sekretariat DPRD;
d. Melaksanakan pengumpulan usulan RKA-SKPD, DPA-SKPD, dan
DPPA-SKPD pada Dinas Daerah dan Sekretariat DPRD;
e. Melaksanakan fasilitasi verifikasi usulan RKA-SKPD/PPKD;
f. Melaksanakan kajian teknis usulan pergeseran anggaran pada Dinas
Daerah dan Sekretariat DPRD;
g. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
c. Kepala Seksi Anggaran II
Kepala Seksi Anggaran II mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang
Anggaran dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis
operasional kegiatan penyusunan dan pelaksanaan APBD.
(1) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Anggaran II mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kerja seksi;
b. Melaksanakan penyusunan bahan rumusan rapergub penjabaran APBD
dan/atau penjabaran perubahan APBD;
c. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan PPAS pada Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Lembaga Teknis Daerah
dan Non Perangkat Daerah Lainnya;
d. Melaksanakan pengumpulan usulan RKA-SKPD, DPA-SKPD, dan
DPPA-SKPD pada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
Sekretariat Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Non Perangkat
Daerah Lainnya;
e. Melaksanakan fasilitasi verifikasi usulan DPA-SKPD/PPKD dan
DPPA-SKPD/PPKD;
f. Melaksanakan kajian teknis usulan pergeseran anggaran pada Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Lembaga Teknis
Daerahdan Non Perangkat Daerah Lainnya;
g. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
BAB 2 Gambaran Umum
Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016 2‐13
E. Kepala Bidang Perbendaharaan
Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas
dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional,
pembinaan, koordinasi, evaluasi dibidang perbendaharaan.
(1) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai
fungsi sebagai berikut:
a. Penyiapan bahan kebijakan teknis operasional bidang perbendaharaan;
b. Penyiapan bahan pedoman dan standarisasi pengelolaan perbendaharaan;
c. Pembinaan, pengembangan, dan pelaksanaan penataan perbendaharaan I,
perbendaharaan II dan kas daerah;
d. Pengkoordinasian pengelolaan perbendaharaan I, perbendaharaan II dan kas
daerah;
e. Penyiapan bahan program dan kegiatan perbendaharaan I, perbendaharaan
II dan kas daerah;
f. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan
perbendaharaan I, perbendaharaan II dan kas daerah.
(2) Dalam melaksanakan fungsi Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kerja bidang;
b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional perbendaharaan
I, perbendaharaan II dan kas daerah;
c. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengelolaan perbendaharaan I,
perbendaharaan II dan kas daerah;
d. Menyiapkan bahan pengendalian teknis perbendaharaan I, perbendaharaan
II dan kas daerah;
e. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis pelaksanaan penatausahaan
penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
f. Menyiapkan bahan fasilitasi, koordinasi dan rekonsiliasi data DAU gaji dan
SP2D;
g. Menyiapkan bahan penyusunan anggaran kas;
h. Menyiapkan bahan surat penyediaan dana (SPD);
i. Menyiapkan bahan penelitian SPM UP/GU/TU, SPM-LS dan menerbitkan
surat perintah pencairan dana (SP2D);
j. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam
pelaksanaan tugas;
k. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
BAB 2 Gambaran Umum
Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016 2‐14
(3) Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Kepala Bidang Perbendaharaan
membawahkan:
a. Kepala Seksi Perbendaharaan I;
b. Kepala Seksi Perbendaharaan II;
c. Kepala Seksi Kas Daerah.
Adapun uraian tugas dari masing-masing Seksi tersebut adalah sebagai berikut :
a. Kepala Seksi Perbendaharaan I
Kepala Seksi Perbendaharaan I mempunyai tugas pokok membantu Kepala
Bidang Perbendaharaan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan
kebijakan teknis perbendaharaan I.
(1) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Perbendaharaan I
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kerja seksi;
b. Melaksanakan penyusunan kebijakan perbendaharaan untuk Dinas
Daerah, Sekretariat DPRD dan DPRD;
c. Melaksanakan koordinasi pengelolaan perbendaharaan untuk Dinas
Daerah, Sekretariat DPRD dan DPRD;
d. Melaksanakan fasilitasi pengelolaan perbendaharaan untuk Dinas
Daerah, Sekretariat DPRD dan DPRD;
e. Melaksanakan evaluasi, pengendalian, pembinaan pengelolaan
perbendaharaan untuk Dinas Daerah, Sekretariat DPRD dan DPRD;
f. Melaksanakan penelitian pembayaran atas beban biaya anggaran daerah;
g. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan anggaran terhadap kredit
anggaran;
h. Melaksanakan penelitian atas SPM GU/UP/TU dan SPM-LS;
i. Melaksanakan penerbitan SP2D, dan surat keterangan pemberhentian
pembayaran (SKPP);
j. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
b. Kepala Seksi Perbendaharaan II
Kepala Seksi Perbendaharaan II mempunyai tugas pokok membantu Kepala
Bidang Perbendaharaan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan
kebijakan teknis perbendaharaan II.
(1) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Perbendaharaan II
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
BAB 2 Gambaran Umum
Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016 2‐15
a. Menyusun rencana kerja seksi;
b. Melaksanakan penyusunan kebijakan perbendaharaan untuk Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Lembaga Teknis
Daerah dan non perangkat daerah lainnya;
c. Melaksanakan koordinasi pengelolaan perbendaharaan untuk Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Lembaga Teknis
Daerah dan non perangkat daerah lainnya;
d. Melaksanakan fasilitasi pengelolaan perbendaharaan untuk Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Lembaga Teknis
Daerah dan non perangkat daerah lainnya;
e. Melaksanakan evaluasi, pengendalian, pembinaan pengelolaan
perbendaharaan untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
Sekretariat Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan non perangkat daerah
lainnya;
f. Melaksanakan penelitian pembayaran atas beban biaya anggaran daerah;
g. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan anggaran terhadap kredit
anggaran;
h. Melaksanakan penelitian atas SPM GU/UP/TU dan SPM-LS;
i. Melaksanakan penerbitan SP2D, dan surat keterangan pemberhentian
pembayaran (SKPP);
j. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
c. Kepala Seksi Kas Daerah
Kepala Seksi Kas Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang
Perbendaharaan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan
teknis kegiatan kas daerah.
(1) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Kas Daerah mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kerja seksi;
b. Melaksanakan penyusunan anggaran kas;
c. Melaksanakan pencatatan buku kas daerah jenis penerimaan dan
pengeluaran APBD;
d. Melaksanakan penyusunan surat penyediaan dana (SPD);
e. Melaksanakan pengeluaran uang daerah berdasarkan SP2D atas beban
anggaran daerah;
f. Melaksanakan penyiapan laporan harian posisi kas daerah;
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
BAB 2 Gambaran Umum
Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016 2‐16
g. Melaksanakan koordinasi, pencocokan dan pemutakhiran data dengan
bank persepsi yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
h. Melaksanakan pengelolaan penyimpanan uang daerah untuk digunakan
sebagai pendapatan bunga deposito dan jasa giro;
i. Melaksanakan penyusunan laporan sesuai tugas dan fungsinya.
F. Kepala Bidang Bina Keuangan Daerah
Kepala Bidang Bina Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala
Dinas dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
pembinaan, koordinasi dan evaluasi keuangan daerah.
(1) Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Bina Keuangan Daerah
mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional administrasi
keuangan daerah, pengendalian keuangan daerah, bina dan evaluasi keuangan
daerah kabupaten/kota;
b. Penyiapan bahan pedoman pelaksanaan administrasi keuangan daerah,
pengendalian Keuangan daerah, bina dan evaluasi keuangan daerah
kabupaten/kota;
c. Pembinaan, pengembangan, pelaksanaan administrasi keuangan daerah,
pengendalian keuangan daerah, bina dan evaluasi keuangan daerah
kabupaten/kota;
d. Pengkoordinasiaan dan sinkronisasi administrasi keuangan daerah,
pengendalian keuangan daerah, bina dan evaluasi keuangan daerah
kabupaten/kota;
e. Penyiapan bahanprogram dan kegiatan administrasi keuangan daerah,
pengendalian keuangan daerah, bina dan evaluasi keuangan daerah
kabupaten/kota;
f. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan administrasi
keuangan daerah, pengendalian keuangan daerah, bina dan evaluasi keuangan
daerah kabupaten/kota.
(2) Dalam melaksanakan fungsi Kepala Bidang Bina Keuangan Daerah
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional administrasi
keuangan daerah, pengendalian keuangan daerah, bina dan evaluasi keuangan
daerah kabupaten/kota;
b. Menyiapkan bahan pembinaan administrasi keuangan daerah, pengendalian
keuangan daerah, bina dan evaluasi keuangan daerah kabupaten/kota;
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
BAB 2 Gambaran Umum
Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016 2‐17
c. Menyiapkan bahan pengendalian teknis administrasi keuangan daerah,
pengendalian keuangan daerah, bina dan evaluasi keuangan daerah
kabupaten/kota;
d. Menyiapkan bahan sistem informasi administrasi keuangan daerah,
pengendalian keuangan daerah, bina dan evaluasi keuangan daerah
kabupaten/kota;
e. Menyiapkan bahan asistensi, supervisi keuangan provinsi dan
kabupaten/kota;
f. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam
pelaksanaan tugas;
g. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
(3) Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Kepala Bidang Bina Keuangan
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan:
a. Kepala Seksi Administrasi Keuangan Daerah;
b. Kepala Seksi Pengendalian Keuangan Daerah;
c. Kepala Seksi Bina dan Evaluasi Keuangan Daerah Kabupaten/Kota.
Adapun uraian tugas dari masing-masing Seksi tersebut adalah sebagai berikut :
a. Kepala Seksi Administrasi Keuangan Daerah
Kepala Seksi Administrasi Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Bina Keuangan Daerah dalam melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan administrasi keuangan
daerah.
(1) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Administrasi Keuangan
Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kerja seksi;
b. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis
administrasi keuangan daerah;
c. Melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan administrasi keuangan
daerah;
d. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam kegiatan sosialisasi,
asistensi dan bimbingan teknis serta pelatihan teknis administrasi
keuangan daerah;
e. Melaksanakan penerapan sistem informasi manajemen administrasi
keuangan daerah;
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
BAB 2 Gambaran Umum
Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016 2‐18
f. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan
daerah;
g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan
kegiatan;
h. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
i. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
b. Kepala Seksi Pengendalian Keuangan Daerah
Kepala Seksi Pengendalian Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Bina Keuangan Daerah dalam melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian keuangan daerah.
(1) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pengendalian keuangan
daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kerja seksi;
b. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis
pengendalian pengeluaran keuangan daerah;
c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pengeluaran keuangan daerah;
d. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam kegiatan sosialisasi,
asistensi dan bimbingan teknis serta pelatihan teknis pengendalian
pengeluaran keuangan daerah;
e. Melaksanakan penyiapan bahan pengendalian pengeluaran keuangan
daerah;
f. Melaksanakan penerapan sistem informasi pengendalian pengeluaran
keuangan daerah;
g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan
kegiatan;
h. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
b. Kepala Seksi Bina dan Evaluasi Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
Kepala Seksi Bina dan Evaluasi Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bina Keuangan Daerah
dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bina
keuangan daerah kabupaten/kota.
(1) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Bina dan Evaluasi
Keuangan Daerah Kabupaten/Kota mempunyai rincian tugas sebagai
berikut:
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
BAB 2 Gambaran Umum
Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016 2‐19
a. Menyusun rencana kerja seksi;
b. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bina dan
evaluasi keuangan daerah kabupaten/kota;
c. Melaksanakan asistensi dan pembinaan pengelolaan keuangan
kabupaten/kota;
d. Melaksanakan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah, dan
Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang APBD/APBD
Perubahan Kabupaten/Kota;
e. Menyusun rancangan Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi
terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati
/Walikota tentang APBD/APBD Perubahan Kabupaten/Kota;
f. Melaksanakan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan
Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;
g. Menyusun rancangan Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan
Bupati/Walikota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota;
h. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan
tugas;
i. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
j. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
G. Kepala Bidang Akuntansi
Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi,
evaluasi dibidang akuntansi.
(1) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Akuntansi mempunyai fungsi
sebagai berikut:
a. Perumusan kebijakan teknis operasional bidang akuntansi penerimaan dan
pengeluaran, pembinaan dan pengembangan akuntansi, dan penyusunan
laporan dan statistik keuangan;
b. Pengkoordinasian dan sinkronisasi kegiatan bidang akuntansi penerimaan
dan pengeluaran, pembinaan dan pengembangan akuntansi, dan penyusunan
laporan dan statistik keuangan;
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
BAB 2 Gambaran Umum
Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016 2‐20
c. Penyusunan pedoman dan standarisasi pengelolaan akuntansi penerimaan
dan pengeluaran, pembinaan dan pengembangan akuntansi, dan penyusunan
laporan dan statistik keuangan;
d. Pembinaan, pengembangan, dan pelaksanaan penataan akuntansi
penerimaan dan pengeluaran, pembinaan dan pengembangan akuntansi, dan
penyusunan laporan dan statistik keuangan;
e. Pelaksanaan program dan kegiatan bidang akuntansi penerimaan dan
pengeluaran, pembinaan dan pengembangan akuntansi, dan penyusunan
laporan dan statistik keuangan;
f. Pelaksanaan evaluasi, supervisi dan pelaporan program dan kegiatan bidang
akuntansi penerimaan dan pengeluaran, pembinaan dan pengembangan
akuntansi dan penyusunan laporan dan statistik keuangan.
(2) Dalam melaksanakan fungsi Kepala Bidang Akuntansi mempunyai rincian
tugas sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kerja bidang;
b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional bidang akuntansi
penerimaan dan pengeluaran, pembinaan dan pengembangan akuntansi, dan
penyusunan laporan dan statistik keuangan;
c. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengelolaan dibidang akuntansi
penerimaan dan pengeluaran, pembinaan dan pengembangan akuntansi, dan
penyusunan laporan dan statistik keuangan;
d. Menyiapkan bahan pengendalian teknis program dibidang akuntansi
penerimaan dan pengeluaran, pembinaan dan pengembangan akuntansi, dan
penyusunan laporan dan statistik keuangan;
e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan pengendalian
teknis dibidang akuntansi penerimaan dan pengeluaran, pembinaan dan
pengembangan akuntansi, dan penyusunan laporan dan statistik keuangan;
f. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis pelaksanaan akuntansi
pemerintah daerah;
g. Menyiapkan sistem informasi akuntansi dan laporan keuangan daerah;
h. Menyiapkan bahan fasilitasi dan rekonsiliasi data penerimaan dan
pengeluaran keuangan daerah;
i. Melaksanakan penyusunan draf keputusan gubernur tentang penetapan
target bagi hasil pajak daerah.
j. Menyiapkan data bagi hasil pajak daerah antara Pemerintah Provinsi dengan
Pemerintah Kabupaten/Kota;
k. Menyiapkan laporan triwulan, semester I dan prognosis semester II serta
laporan tahunan keuangan daerah;
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
BAB 2 Gambaran Umum
Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016 2‐21
l. Menyiapkan laporan triwulan, semester I dan laporan tahunan keuangan
yang bersumber dari dana APBN;
m. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam
pelaksanaan tugas;
n. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
(3) Dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya, Kepala Bidang Akuntansi
membawahkan:
a. Kepala Seksi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran;
b. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Akuntansi;
c. Kepala Seksi Penyusunan Laporan dan Statistik Keuangan.
Adapun uraian tugas dari masing-masing Seksi tersebut adalah sebagai berikut :
a. Kepala Seksi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran
Kepala Seksi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Akuntansi melaksanakan penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis bidang akuntansi penerimaan dan pengeluaran.
(1) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Akuntansi Penerimaan dan
Pengeluaran mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kerja seksi;
b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis akuntansi
penerimaan dan pengeluaran;
c. Melaksanakan penyusunan bahan konsolidasi pelaksanaan akuntansi dan
penerimaan dan pengeluaran;
d. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan akuntansi
penerimaan dan pengeluaran;
e. Menyiapkan bahan fasilitasi pengelolaan akuntansi penerimaan dan
pengeluaran;
f. Melaksanakan penyiapan bahan, pengolahan dan validasi data
penerimaan dan pengeluaran dengan SKPD;
g. Melaksanakan koordinasi secara internal dan eksternal terkait dalam
pelaksanaan kegiatan;
h. Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
i. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
BAB 2 Gambaran Umum
Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016 2‐22
b. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Akuntansi
Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Akuntansi mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Bidang Akuntansi dalam melaksanakan penyiapan
bahan perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan dan pengembangan
akuntansi.
(1) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pembinaan dan
Pengembangan Akuntansi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kerja seksi;
b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan
dan pengembangan akuntansi;
c. Menyusun rancangan kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
d. Menyusun rancangan sistem akuntansi pemerintah daerah;
e. Melaksanakan penyiapan bahan pedoman pelaksanaan akuntansi;
f. Melaksanakan penyiapan bahan, fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan
pengembangan akuntansi;
g. Menyiapkan bahan pelaporan realisasi keuangan pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota;
h. Melaksanakan penyusunan draf keputusan gubernur tentang penetapan
target bagi hasil pajak daerah;
i. Melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan bagi hasil pajak daerah
kepada dan dari Pemerintah daerah lainnya;
j. Melaksanakan koordinasi secara internal dan eksternal terkait dalam
pelaksanaan kegiatan;
k. Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
l. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
c. Kepala Seksi Penyusunan Laporan dan Statistik Keuangan
Kepala Seksi Penyusunan Laporan dan Statistik Keuangan mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Bidang Akuntansi dalam melaksanakan penyiapan
bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan laporan dan statistik keuangan.
(1) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Penyusunan Laporan dan
Statistik Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kerja seksi;
b. Melaksanakan penyusunan laporan bulanan, triwulan, semester I dan
prognosis semester II, laporan tahunan keuangan daerah serta statistik
keuangan;
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
BAB 2 Gambaran Umum
Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016 2‐23
c. Melaksanakan koordinasi dan sinkrosisasi data dalam rangka
penyusunan neraca aset;
d. Melaksanakan penyiapan bahan sistem informasi akuntansi dan laporan
keuangan daerah;
e. Melaksanakan penyiapan bahan raperda tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD;
f. Melaksanakan penyiapan bahan rapergub tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
g. Menyiapkan laporan triwulan, semester dan laporan tahunan keuangan
yang bersumber dari dana APBN;
h. Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan statistik keuangan;
i. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan
kegiatan;
j. Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
k. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
2.2 STRUKTUR ORGANISASI
Struktur Organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
(DPPKD) Provinsi Banten terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang
Pendapatan, Kepala Bidang Anggaran, Kepala Bidang Perbendaharaan, Kepala Bidang
Bina Keuangan Daerah, Kepala Bidang Akuntansi, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT),
dan Kelompok Jabatan Fungsional.
GAMBAR 2.1
STRUKTUR ORGANISASI DPPKD
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
BAB 2 Gambaran Umum
Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016 2‐24
2.3 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS
(UPT) DPPKD
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unit pelaksana tugas teknis
operasional Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah di lapangan. Dengan
adanya perubahan SOTK UPTD dari Keputusan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun
2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis
Dinas (UPTD) pada Dinas Pendapatan Provinsi Banten menjadi Peraturan Gubernur
Banten Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas
Daerah Provinsi Banten Yang Diubah Dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 30
Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2008
Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Provinsi Banten, maka
Struktur Organisasi UPTD yang semulanya Kepala UPT dibantu oleh Kasubag Tata
Usaha 3 Seksi yaitu Seksi Pendaftaran dan Pendataan, Seksi Perhitungan dan Penetapan,
Seksi Penerimaan dan Penagihan, mengalami perubahan menjadi Kasubag Tata Usaha,
Kasi PKB & BBNKB dan Kasi Pajak Lain-lain.
Pada tahun 2008 Unit Pelaksanaan Teknis Dinas UPTD yang ada di Dinas
Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Provinsi Banten Berjumlah 6
UPTD yang terdiri atas :
1. Unit Pelaksanaan Teknis (UPTD) pada Kabupaten Lebak;
2. Unit Pelaksanaan Teknis (UPTD) Pada Kabupaten Pandeglang;
3. Unit Pelaksanaan Teknis (UPTD) pada Kabupaten Serang;
4. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) pada Kabupaten Tanggerang;
5. Unit Pelaksanaan Teknis (UPTD) pada Kota Tanggerang;
6. Unit Pelaksanaan Teknis (UPTD) pada Kota Cilegon.
Dimana tiap-tiap UPTD di pimpin seorang Kepala UPTD yang berada dibawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Kepala UPTD dibantu oleh Sub Bagian
Tata Usaha, Seksi Pendaftaran dan Pendataan, Seksi Perhitungan dan Penetapan, Seksi
Penerimaan dan Penagihan.
Pada Tahun 2009 Unit Pelaksana Teknis (UPTD) pada Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten Yang semula hanya ada di 6
UPTD/Samsat di Kab/Kota se-Provinsi Banten ditahun 2009 ada penambahan 4
UPTD/Samsat yaitu Kantor Bersama Samsat di Ciputat, Ciledug, Balaraja dan Cikande.
Tahun 2012 penambahan Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Malingping pemekaran
dari UPT Rangkasbitung, karena pada Keputusan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun
2002 dimungkinkan bahwa unit Pelaksanaan Teknis (UPTD) dapat dibentuk, apabila ada
pemekaran wilayah administrasi Kabupaten/Kota di Provinsi Banten atau Apabila terjadi
peningkatan potensi pendapatan daerah maupun adanya potensi wilayah pelayanan yang
luas dapat dibentuk UPT atau Pembantu UPTD pada daerah Kabupaten/Kota untuk
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
BAB 2 Gambaran Umum
Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016 2‐25
lebih mendekatkan fungsi pelayanan serta intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan
daerah.
Adapun Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
Keuangan Daerah Provinsi Banten pada Tahun 2015 terdiri atas :
1. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Cikokol Kota Tangerang;
2. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Serpong Kota Tangerang Selatan;
3. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Ciputat Kota Tangerang Selatan;
4. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Ciledug Kota Tangerang;
5. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Rangkasbitung Kabupaten Lebak;
6. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pandeglang Kabupaten Pandeglang;
7. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Balaraja Kabupaten Tangerang;
8. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Cikande Kabupaten Serang;
9. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Serang Kota Serang;
10. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Cilegon Kota Cilegon;
11. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Malingping Kabupaten Lebak
Kedudukan, Tugas dan Fungsi UPT adalah sebagai berikut :
1. Kedudukan Unit Pelaksana Teknis (UPTD)
a. Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi;
b. UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Kepala Unit mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan
pemerintahan di bidang teknis operasional pendapatan dan pengelolaan keuangan
daerah.
Dalam melaksanakan tugas, kepala unit mempunyai fungsi:
a. Penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengelolaan dan pelayanan
pajak Provinsi;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pengelolaan dan pelayanan
pajak Provinsi;
c. Pelaksanaan pendaftaran, penetapan dan penagihan pajak Provinsi;
d. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan;
e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas seseuai dengan tugas
dan fungsinya.
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
BAB 2 Gambaran Umum
Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016 2‐26
Dalam melaksanakan fungsinya, Kepala Unit mempunyai rincian tugas sebagai
berikut:
a. Menyusun rencana kerja UPT;
b. Menyusun dan menetapkan rencana teknis operasional UPT;
c. Menyelenggarakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan
kegiatan UPT;
d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
e. Mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan tugasnya baik secara lisan maupun
tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
f. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pada UPT;
g. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan UPT;
h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas
bawahan secara berkala melalui system penilaian yang tersedia sebagai cerminan
penilaian kinerja;
i. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
j. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan;
k. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
l. Mengelola urusan administrasi umum, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
m. Mengelola administrasi umum, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
n. Mengelola administrasi kepegawaian dan keuangan;
o. Melaksanakan pengelolaan dokumen pajak dan pendapatan lain-lain;
p. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.
1. Sub Bagian Tata Usaha
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan,
koordinasi penyusunan program, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan
dan umum yang meliputi kegiatan kepegawaian, tata naskah dinas, kearsipan,
pengelolaan barang, rumah tangga dan humas serta perjalanan dinas;
Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan di
bidangnya;
b. Pengumpulan bahan dan koordinasi, pengolahan data penyusunan program
kerja UPT;
c. Penyiapan bahan dan koordinasi, pengolahan data penyusunan program kerja
UPT;
d. Penyiapan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian UPT;
e. Penyiapan bahan pengelolaan perlengkapan, tata naskah dinas, kearsipan,
rumah tangga, kehumasan, perjalanan dinas di lingkungan UPT;
f. Penyiapan bahan rencana kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan inventaris
UPT;
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
BAB 2 Gambaran Umum
Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016 2‐27
g. Penyiapan bahan penyusunan laoran dan evaluasi pelaksanaan program di
lingkungan UPT;
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
Dalam melaksanakan fungsinya, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian
tugas sebagai berikut :
a. Menyusun program kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
c. Mengumpulkan bahan dan menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan
serta pelaporan UPT;
d. Menyelenggarakan pelayanan pengelolaan kegiatan administrasi umum,
kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, keperpustakaan dan
perlengkapan rumah tangga UPT;
e. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan;
f. Menyusun, mengelola, dan menyampaikan laporan secara berkala;
g. Menyampaikan saran pendapat kepada Kepala UPT sebagai bahan
pertimbangan dalam penetapan kebijakan operasional;
h. Menyiapkan dan mengkoordinasi bahan pembinaan disiplin pegawai;
i. Menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan di lingkungan UPT;
j. Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) di lingkungan UPT;
k. Menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan di lingkungan UPT;
l. Menyiapkan pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan barang di lingkungan
UPT;
m. Mengusulkan dan mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan
pemindahan barang milik UPT;
n. Menyiapkan usulan pejabat pengurus dan penyimpan barang;
o. Mengelola penatausahaan dan penyusunan dokumen administrasi;
p. Memberikan dukungan administrasi dan menyiapkan surat perintah tugas
berdasarkan penunjukan Kepala UPT;
q. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan UPT;
r. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas
bawahan secara berkala melalui system penilaian yang tersedia sebagai cerminan
penilain kinerja;
s. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
t. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan;
u. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.
2. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Seksi PKB dan BBNKB mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta penyelenggaraan pendaftaran,
pendataan, perhitungan, penetapan, penerimaan dan penagihan PKB dan BBNKB.
Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi PKB dan BBNKB mempunyai fungsi :
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
BAB 2 Gambaran Umum
Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016 2‐28
a. Menyiapkan bahan, mengolah data dan menyusun rencana kegiatan di
bidangnya;
b. Menyiapkan bahan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program di
bidangnya;
c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
Dalam melaksanakan fungsinya, Seksi PKB dan BBNKB mempunyai rincian tugas
sebagai berikut :
a. Menyusun rencana kerja Seksi PKB dan BBNKB;
b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
c. Mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan tugasnya baik secara lisan maupun
tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas
bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan
penilaian kinerja;
e. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
f. Melaksanakan penerimaan, penelitian dan pendataan berkas pendaftaran Wajib
Pajak;
g. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan;
h. Melaksanakan perhitungan, penetapan dan pemungutan PKB, BBNKB dan
sanksi administrasi;
i. Melaksanakan penerimaan, pembayaran dan penyetoran;
j. Melaksanakan pemberian tanda lunas pembayaran pemungutan PKB BBNKB;
k. Melaksanakan pembukuan yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan,
perhitungan dan penetapan, penerimaan dan penagihan PKB dan BBNKB;
l. Melaksanakan penetapan perhitungan tunggakan potensi, tunggakan PKB dan
BBNKB;
m. Melaksanakan/mencatat penggunaan SKPD dan membuat laporan setiap
bulan;
n. Meneliti dan mencatat NJKB bagi kendaraan yang belum tercantum dalam SK
Gubernur tentang NJKB sebagai perhitungan PKB dan BBNKB
o. Melaksanakan pengelolaan restitusi PKB dan BBNKB;
p. Melaksanakan penelitian fiskal antar daerah;
q. Melaksanakan pengelolaan dokumen;
r. Menyediakan data sebagai bahan dalam pembuatan laporan;
s. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
3. Seksi Pendapatan Lain-lain
Seksi Pendapatan Lain-lain mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta penyelenggaraan pendaftaran,
pendataan, perhitungan, penetapan, penerimaan dan penagihan pajak daerah Non
PKB dan BBNKB.
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
BAB 2 Gambaran Umum
Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016 2‐29
Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pendapatan Lain-lain mempunyai fungsi :
a. Menyiapkan bahan, mengolah data dan menyusun rencana kegiatan di
bidangnya;
b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
Dalam melaksanakan fungsinya, Seksi Pendapatan Lain-lain mempunyai rincian
tugas sebagai berikut :
a. Menyusun rencana kerja Seksi Pendapatan Lain-lain;
b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
c. Mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan tugasnya baik secara lisan maupun
tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas
bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan
penilaian kinerja;
e. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
f. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan;
g. Melaksanakan penerimaan, penelitian dan pendataan berkas pendaftaran Wajib
Pajak AP;
h. Melakukan perhitungan, penetapan dan pemungutan serta sanksi administrasi
Wajib Pajak AP;
i. Melaksanakan pemberian Nomor Induk Wajib Pajak Daerah;
j. Melaksanakan penerimaan, pembayaran pajak dan pendapatan Lain-lain;
k. Melaksanakan pemberian tanda lunas pembayaran pemungutan pajak dan
pendapatan lain-lain;
l. Melaksanakan pembukuan yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan,
perhitungan dan penetapan, penerimaan dan penagihan wajib pajak AP;
m. Melaksanakan penagihan tunggakan pungutan pajak AP;
n. Melaksanakan pengelolaan restitusi pajak AP;
o. Melakukan pendataan, pemantauan dan pelaporan pemakaian bahan bakar pada
SPBU;
p. Melaksanakan penagihan tunggakan potensi dan tunggakan anggaran PKB dan
BBNKB;
q. Melaksanakan pendataan potensi alat berat dan alat besar;
r. Menyampaikan laporan data potensi alat berat setiap bulan;
s. Melaksanakan pengelolaan dokumen;
t. Menyediakan data sebagai bahan dalam pembuatan laporan;
u. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
BAB 2 Gambaran Umum
Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016 2‐30
SUB BAGIAN TATA USAHA
KEPALA UPT
SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
SEKSI PENDAPATAN LAIN-LAIN
GAMBAR 2.2
STRUKTUR ORGANISASI UPTD
2.4 SUMBER DAYA MANUSIA DPPKD
Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
Daerah (DPPKD) Provinsi Banten dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya
mancakup:
1. Sumber Daya Aparatur
Sumber Daya Aparatur Dinas Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
(DPPKD) Provinsi Banten Tahun 2015 berjumlah 1.050 orang yang tersebar di
DPPKD Pusat dan di 11 Unit Pelaksana Teknis, dengan rincian sebagai berikut :
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
BAB 2 Gambaran Umum
Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016 2‐31
Tabel 2.1
Kondisi Sumberdaya Manusia Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
Daerah
Provinsi Banten Tahun 2015
Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian DPPKD
Tabel 2.2
Data Pegawai Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan Tahun 2015
Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian DPPKD
2. Aset/Modal
Sampai dengan tahun 2014 jumlah aset yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Provinsi Banten antara lain:
PNS CPNS JML (3-4) TPP SATPAMPRAMU
BAKTISUPIR JML (6-9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 DPKAD PUSAT 146 - 146 104 11 10 8 133 279
2 UPT SERANG 29 - 29 38 9 6 1 54 83
3 UPT CIKANDE 22 - 22 31 8 4 0 43 65
4 UPT SERPONG 23 - 23 28 5 1 3 37 60
5 UPT CIPUTAT 17 - 17 37 8 6 1 52 69
6 UPT BALARAJA 20 - 20 53 17 12 1 83 103
7 UPT CIKOKOL 21 - 21 41 7 2 1 51 72
8 UPT CILEDUG 17 - 17 38 8 5 2 53 70
9 UPT CILEGON 21 - 21 46 6 3 1 56 77
10 UPT PANDEGLANG 24 - 24 32 9 4 1 46 70
11 UPT RANGKASBITUNG 20 - 20 22 11 13 1 47 67
12 UPT MALINGPING 13 - 13 9 5 7 1 22 35
373 - 373 479 104 73 21 677 1050
35,52 64,48PRESENTASE
JUMLAH
NO KANTOR
Pegawai Negeri Sipil Pegawai Tidak Tetap
TOTAL
No
1 IV 18 Orang S3 1 Orang2 III 293 Orang S2 78 Orang3 II 62 Orang S1 210 Orang4 D4 1 Orang5 D3 39 Orang6 D1 1 Orang7 SMA 43 Orang
373 Orang 373 Orang
Berdasarkan Golongan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
BAB 2 Gambaran Umum
Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016 2‐32
a. Tanah dan gedung bangunan beserta kelengkapan dan peralatan kantor lainnya
yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang tersebar di
kantor DPPKD dan 11 UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
Daerah (DPPKD) Provinsi Banten. Namun dari 11 UPTD tersebut, 2 UPTD
masih menempati lahan dan gedung sewa dan pinjam pakai.
b. Aset kendaraan yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
Keuangan Daerah Provinsi Banten, terdiri dari:
- Kendaraan operasional Roda 4 sebanyak 58 unit
- Kendaraan operasional Roda 2 sebanyak 119 unit
- Kendaraan khusus Samsat Keliling sebanyak 9 unit
3. Unit Pelayanan Teknis (UPT) DPPKD
Sampai Tahun 2015 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi
Banten mempunyai 11 Kantor Unit Pelaksana Teknis yang tersebar di 8
Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Banten, 27 Gerai Samsat dan 2 Gerai Samsat
Online yang dapat melayani wajib pajak diwilayah Provinsi DKI, Jawa Barat dan
Banten,9 Bus Pelayanan Samsat Keliling, dan pada anggaran tahun 2015 ini sudah di
rencanakan dan dianggaran untuk membeli 4 Bus Pelayanan Samsat Keliling.
Tabel 2.3
Lokasi Sebaran UPT dan SAMSAT DPPKD Provinsi Banten
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
BAB 2 Gambaran Umum
Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016 2‐33
Jumlah Gerai Samsat yang telah dibuka dan sudah beroperasi terdiri dari :
Gerai Samsat on-line 3 Provinsi (Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat dan
Provinsi Banten), terdiri dari :
1. Gerai Samsat online Cinere, Jakarta Selatan
2. Gerai Samsat online Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan
Direncanakan di Tahun 2015 akan dibuka 2 gerai lagi, diantaranya :
1. Gerai Samsat Ciomas, Kabupaten Serang
2. Gerai Samsat Gunung Kencana, Kabupaten Lebak
Selain itu juga Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam
meningkatkan pengelolaan keuangan, di Bidang Anggaran yang tugas dan fungsi
sebagai bidang penyusunan anggaran Provinsi Banten, untuk memudahkan proses
tersebut dalam penyusunan anggaran menggunakan Sistem Managemen Keuangan
Daerah (SIMDA, dan untuk memudahkan dalam pengelolaannya menggunakan
Sistem Manajemen Barang Daerah (SIMDA), dan di Bidang Perbendaharaan dalam
meningkatkan sistem pelaporan keuangan dan juga proses percepatan dalam
pencairan uang APBD, untuk memudahkan hal tersebut menggunakan Sistem
Pencairan Dana (SIMDA).
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten sudah
memulai proses penyusunan anggaran dengan menggunakan Sistem Informasi
Manajemen Daerah (SIMDA) bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan
Pembangunan (BPKP). Hal ini ditujukan agar penyusunan anggaran ini sudah
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
BAB 2 Gambaran Umum
Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016 2‐34
menggunakan sistem online antar bidang di lingkungan DPPKD Provinsi Banten,
sehingga mempermudah proses pengelolaan keuangan mulai dari penyusunan
anggaran hingga pertanggungjawaban anggaran, dan diharapkaan proses ini dapat
meminimalisir kesalahan dan mempermudah pelayanan kepada Satuan Kerja
Perangkat Daerah.
Seiring dengan tuntutan terhadap peningkatan pelayanan publik yang merata di setiap
Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi Banten, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi
Banten berkeinginan untuk mewujudkan pemenuhan fasilitas pelayanan publik secara
bertahap dan memperbanyak jenis-jenis pelayanan tertentu yang dirasakan dapat
memberikan kemudahan, kecepatan dan kenyamanan pelayanan publik.
2.5 SARANA PRASARANA DPPKD
Sampai dengan Tahun 2015 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi Banten menpunyai 11 UPT. Pada Rencana Kerja Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Prioritas adalah
Pengadaan Tanah untuk UPT Cikande dan UPT Malingping.
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016 3-1
3.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPPKD TAHUN 2014 DAN 2015
3.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPPKD Tahun 2014
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Tahun
Anggaran 2014 mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 106.988.000.000,- yang dilaksanakan melalui 4 Program dan 73 kegiatan yang
ada dalam lingkungan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi Banten, dengan realisasi keuangan Rp. 90.675.787.509,- (84,75 %) dan
realisasi fisik 100 %.
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Jumlah pagu Rp. 64.953.856.550,- realisasi keuangan sebesar Rp.
56.937.899.753,- (87,66%) dan realiasi fisik 100 %, terdiri dari 39 kegiatan
dan 4 Indikator Kinerja Program :
Indikator Kinerja Program Rasio Penyediaan, Barang dan Jasa Adminstrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan jumlah pagu Rp. 35.598.367.317,- terdiri dari 13
Kegiatan dengan realisasi keuangan Rp. 30.028.186.756,- (84.35 %) dan
realisasi fisik 100 %.
Indikator Kinerja Program Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan Serta Rehabilitasi Prasarana Dan Sarana Aparatur jumlah pagu Rp. 27.048.434.233,- terdiri dari 24 Kegiatan dengan
realisasi keuangan Rp. 25.178.777.258,- (93,09 %) dan realisasi fisik 100
%.
Indikator Kinerja Program Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi di Dalam dan Luar Daerah jumlah pagu Rp.
1.650.000.000,- terdiri dari 1 kegiatan dengan realisasi keuangan Rp.
1.150.915.339,- (69,79 %) dan realisasi fisik 100%.
Indikator Kinerja Program Rasio Pembinaan Dan Peningkatan Pelayanan, Tatausaha dan Administrasi Kepegawaian jumlah pagu
Rp. 657.650.000,- terdiri dari 1 kegiatan dengan realisasi keuangan Rp.
580.020.400,- (88,28 %) dan realisasi fisik 100 %.
BAB 3 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPPKD Tahun 2014 dan 2015
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
2. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
jumlah pagu Rp. 1.750.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.
1.292.763.734,- (73,87 %) dan realisasi fisik 100 % terdiri dari 2 Kegiatan
dan 2 Indikator Kinerja program :
Indikator Kinerja Program Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan jumlah pagu Rp.
1.102.642.000,- terdiri dari 1 kegiatan dengan realisasi keuangan Rp.
746.821.300,- (67,73 %) dan realisasi fisik 100 %.
Indikator Kinerja Program Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian Dan Evaluasi Laporan Keuangan
jumlah pagu Rp. 647.358.000,- terdiri dari 1 kegiatan dengan realisasi
keuangan Rp. 545.942.434,- (84,33 %) dan realisasi fisik 100 %.
3. Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
jumlah pagu Rp. 39.834.143.450,- realisasi keuangan Rp. 32.150.603.522,-
(80,71 %) dan realisasi fisik 100 % terdiri dari 32 Kegiatan dan 5 Indikator
kinerja program sebagai berikut :
Indikator Kinerja Program Jumlah Pendapatan Asli Daerah jumlah
pagu Rp. 12.129.843.500,- terdiri dari 14 kegiatan dengan realisasi
keuangan Rp. 8.822.448.755,- (72,73 %) dan realisasi fisik 100 %.
Indikator Kinerja Program Ketersediaan Jumlah Sistem/Data/ Dokumen/Informasi Penunjang Pendapatan Daerah jumlah pagu
Rp. 2.435.000.000,- terdiri dari 2 kegiatan dengan realisasi keuangan Rp.
2.372.502.000,- (97,43 %) dan realisasi fisik 100 %.
Indikator Kinerja Program Sistem/Data/Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Unit) jumlah pagu Rp. 19.554.299.950,- terdiri dari
11 kegiatan dengan realisasi keuangan Rp. 15.907.157.945,- (81,35 %) dan
realisasi fisik 100 %.
Indikator Kinerja Program Persentase Ketepatan Waktu Pelaksanan Pembinaan, Fasilitasi Dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kab/Kota (%) jumlah pagu Rp. 3.695.000.000,- terdiri dari
3 kegiatan dengan realisasi keuangan Rp. 3.147.889.882,- (85,19 %) dan
realisasi fisik 100 %.
Indikator Kinerja Program Cakupan Fasilitasi, Monitoring, Dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerinta Provinsi jumlah
pagu Rp. 2.020.000.000,- terdiri dari 2 kegiatan dengan realisasi keuangan
Rp. 1.900.605.000,- (94,09 %) dan realisasi fisik 100 %.
4. Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah jumlah pagu Rp. 450.000.000,- realisasi keuangan Rp. 294.520.500,- (65,45 %) dan realisasi
fisik 100 % terdiri 1 Kegiatan dan 1 Indikator Kinerja Program :
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016 3-3
Indikator Kinerja Program Ketersediaan Data dan Informasi
Pembangunan (Unit) jumlah pagu Rp. 450.000.000,- terdiri dari 1
kegiatan dengan realisasi keuangan Rp. 294.520.500,- (65,45 %) dan
realisasi fisik 100 %).
Adapun Capaian Indikator Renja DPPKD TAHUN 2014 sebagai berikut :
3.1.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPPKD Tahun 2015
Jumlah anggaran Belanja Langsung Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
Keuangan Daerah Tahun 2015 sebesar Rp 92.817.448.000,- yang dilaksanakan
melalui 4 Program dan 74 kegiatan (bertambah 1 kegiatan dari Tahun 2014 yaitu
: Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan SIMDA). dengan realisasi keuangan sampai
dengan bulan Juni 2015 sebesar Rp. 24.285.995.217,- (26,17 %) dan realisasi fisik 32,02 %.
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Jumlah pagu Rp. 58.500.871.425,- realisasi keuangan sebesar Rp.
18.403.993.340,- (31,46%) terdiri dari 39 kegiatan dan 4 Indikator Kinerja
Program :
Indikator Kinerja Program Rasio Penyediaan, Barang dan Jasa Adminstrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan jumlah pagu Rp. 34.637.166.462,- terdiri dari 13
Kegiatan dengan realisasi keuangan Rp. 12.496.931.335,- (36.08 %).
No Urusan Bidang Urusan Program Jumlah Anggaran Capaian %
1 2 3 4 6 7 8
Wajib Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
64.953.856.550 56.937.899.753 87,66
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
1.750.000.000 1.292.763.734 73,87
Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
39.834.143.450 32.150.603.522 80,71
Statistik Penyediaan Data Pembangunan Daerah
450.000.000 294.520.500 65,45
106.988.000.000 90.675.787.509 84,75
Tabel
Capaian Indikator Renja DPPKD Tahun 2014
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adminitrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
J U M L A H
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Indikator Kinerja Program Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan Serta Rehabilitasi Prasarana Dan Sarana Aparatur jumlah pagu Rp. 21.978.754.963,- terdiri dari 24 Kegiatan dengan
realisasi keuangan Rp. 5.780.918.683,- (26,30 %).
Indikator Kinerja Program Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi di Dalam dan Luar Daerah jumlah pagu Rp.
1.350.000.000,- terdiri dari 1 kegiatan dengan realisasi keuangan Rp.
99.866.332,- (7,40 %).
Indikator Kinerja Program Rasio Pembinaan Dan Peningkatan Pelayanan, Tatausaha dan Administrasi Kepegawaian jumlah pagu
Rp. 534.950.000,- terdiri dari 1 kegiatan dengan realisasi keuangan Rp.
26.277.000,- (4,91 %).
2. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
jumlah pagu Rp. 1.403.886.275,- realisasi keuangan sebesar Rp. 169.953.700,- (12,11 %) terdiri dari 2 Kegiatan dan 2 Indikator Kinerja program :
Indikator Kinerja Program Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan jumlah pagu Rp. 981.817.000,-
terdiri dari 1 kegiatan dengan realisasi keuangan Rp. 151.083.000,- (15,39
%).
Indikator Kinerja Program Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian Dan Evaluasi Laporan Keuangan
jumlah pagu Rp. 422.069.275,- terdiri dari 1 kegiatan dengan realisasi
keuangan Rp. 18.870.700,- (4,47 %).
3. Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
jumlah pagu Rp. 32.527.611.300,- realisasi keuangan Rp. 5.712.048.177,-
(17,56 %) terdiri dari 33 Kegiatan dan 5 Indikator kinerja program sebagai
berikut :
Indikator Kinerja Program Jumlah Pendapatan Asli Daerah jumlah
pagu Rp. 10.003.256.750,- terdiri dari 14 kegiatan dengan realisasi
keuangan Rp. 1.912.044.593,- (19,11 %).
Indikator Kinerja Program Ketersediaan Jumlah Sistem/Data/ Dokumen/Informasi Penunjang Pendapatan Daerah jumlah pagu
Rp. 2.260.580.000,- terdiri dari 2 kegiatan dengan realisasi keuangan Rp.
974.964.920,- (43,13 %).
Indikator Kinerja Program Sistem/Data/Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Unit) jumlah pagu Rp. 15.357.900.350,- terdiri dari
12 kegiatan dengan realisasi keuangan Rp. 1.890.950.256,- (12,31 %).
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016 3-5
Indikator Kinerja Program Persentase Ketepatan Waktu Pelaksanan Pembinaan, Fasilitasi Dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kab/Kota (%) jumlah pagu Rp. 3.329.808.000,- terdiri dari
3 kegiatan dengan realisasi keuangan Rp. 526.078.608,- (15,80 %).
Indikator Kinerja Program Cakupan Fasilitasi, Monitoring, Dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerinta Provinsi jumlah
pagu Rp. 1.576.066.000,- terdiri dari 2 kegiatan dengan realisasi keuangan
Rp. 408.009.800,- (25,89 %).
4. Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah jumlah pagu Rp. 384.779.000,- realisasi keuangan Rp. 384.779.000,- (0,00 %) dan realisasi
fisik 100 % terdiri 1 Kegiatan dan 1 Indikator Kinerja Program :
Indikator Kinerja Program Ketersediaan Data dan Informasi
Pembangunan (Unit) jumlah pagu Rp. 384.779.000,- terdiri dari 1
kegiatan dengan realisasi keuangan Rp. 384.779.000,- (0,00 %).
Adapun Capaian Indikator Renja DPPKD TAHUN 2015 sebagai berikut :
No Urusan Bidang Urusan Program Jumlah Anggaran Capaian %
1 2 3 4 6 7 8
Wajib Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
58.500.871.425 18.403.993.340 31,46
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
1.403.886.275 169.953.700 12,11
Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
32.527.611.300 5.712.048.177 17,56
Statistik Penyediaan Data Pembangunan Daerah
384.779.000 - 0,00
92.817.148.000 24.285.995.217 26,17
Tabel
Capaian Indikator Renja DPPKD Tahun 2015
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adminitrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
J U M L A H
(s.d Bulan Juni 2015)
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
3.2 RENCANA DAN REALISASI OUTPUT KEGIATAN, REALISASI
OUTCOME KEGIATAN
3.2.1 Rencana dan Realisasi Kegiatan Tahun 2014
Secara umum pelaksanaan Program dan kegiatan yang dilaksanakan
oleh DPPKD pada tahun 2014 khususnya Program perioritas DPPKD yaitu
Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
telah dilaksanakan dengan baik dan telah sesuai dengan rencana kinerja yang
telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini dapat terlihat dari realisasi capaian output
dan outcome kegiatan yang bersangkutan.
Untuk lebih jelasnya dibawah ini akan di uraikan Rencana dan Realisasi
Output Kegiatan dan Realisasi Outcome Kegiatan untuk Tahun Anggaran 2014
yang berkaitan dengan fungsi pengelolaan keuangan daerah, sebagai berikut :
- Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Serang, dengan Tolok
Ukur Kegiatan : (1) Pelayanan SAMSAT Keliling di Wilayah UPT Serang,
(2) Pelaksanaan Razia PKB di Wilayah UPT Serang, (3) Penagihan Potensi
Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Alat-alat Berat, jumlah
anggaran sebesar Rp. 312.710.000,- dengan realisasi Rp. 230.315.500,- atau
sebesar 73,65 %.
- Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Malingping, dengan
Tolok Ukur Kegiatan : (1) Kegiatan Samsat Keliling, (2) Kegiatan Razia
Pajak Kendaraan Bermotor, (3) Kegiatan Penagihan Tunggakan Pajak
Kendaraan Bermotor dan Potensi Alat Berat, jumlah anggaran sebesar Rp.
252.210.000,- dengan realisasi Rp. 107.696.000,- atau sebesar 42,70 %.
- IntensifikasiPajak Daerah Diwilayah UPTD Cikande, dengan Tolok
Ukur Kegiatan : (1) penagihan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor dan
Alat -alat Berat, (2) Pelaksanaan Pelayanan Samsat Keliling di Wilayah UPT
Cikande Kabupaten Serang, (3) Pelaksanaan Razia Pajak Kendaraan
Bermotor di Wilayah UPT Cikande Kabupaten Serang, (4) Terlaksananya
Rapat Koordinasi Pajak Air Permukaan, jumlah anggaran sebesar Rp.
522.710.000,- dengan realisasi Rp. 430.485.000,- atau sebesar 82,36 %.
- Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Balaraja Kab.
Tangerang, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Pelayanan Samsat Keliling
di Wilayah UPTD Balaraja, (2) Razia Pajak Kendaraan Bermotor di
Wilayah UPTD Balaraja, (3) Terlaksananya Rapat Koordinasi Pajak Air
Permukaan, (4) Penagihan Tunggakan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor
dan Alat - alat Berat, jumlah anggaran sebesar Rp. 932.710.000,- dengan
realisasi Rp. 334.438.850,- atau sebesar 35,86 %.
- Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Cilegon, dengan Tolok
Ukur Kegiatan : (1) Pelaksanaan Samsat Keliling, (2) Pelaksanaan Razia
Kendaraan Bermotor, (3) Penagihan Tunggakan Potensi Pajak Kendaraan
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016 3-7
dan Bermotor dan Alat-alat Berat, jumlah anggaran sebesar Rp.
257.210.000,- dengan realisasi Rp. 235.525.000,- atau sebesar 91,57 %.
- Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Cikokol, dengan Tolok
Ukur Kegiatan : (1) Pelayanan SAMSAT Keliling Tahun Anggaran 2014 di
Wilayah UPT. Cikokol Kota Tangerang, (2) Razia Pajak Kendaraan
Bermotor Tahun Anggaran 2014 di Wilayah UPT. Cikokol Kota
Tangerang, (3) Penagihan Tunggakan PKB Dan Pendataan Alat - Alat
Berat, jumlah anggaran sebesar Rp. 442.210.000,- dengan realisasi Rp.
316.477.709,- atau sebesar 71,57 %.
- Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Ciledug Kota
Tangerang, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Penagihan Tunggakan
Pajak Kendaraan Bermotor dan Alat Alat Berat, (2) Pelayanan Samsat
Keliling, (3) Razia Pajak Kendaraan Bermotor, jumlah anggaran sebesar Rp.
332.210.000,- dengan realisasi Rp. 248.048.000,- atau sebesar 74,67 %.
- Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Serpong Kota
Tangerang Selatan, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Penagihan
Tunggakan Potensi PKB, (2) Pelayanan Samsat Keliling di Wilayah UPTD
Serpong, (3) Razia Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah UPTD Serpong,
jumlah anggaran sebesar Rp. 227.132.000,- dengan realisasi Rp.
165.439.500,- atau sebesar 72,84 %.
- Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Rangkasbitung, dengan
Tolok Ukur Kegiatan : (1) Pelayanan Samsat Keliling, (2) Razia Pajak
Kendaraan Bermotor, (3) Penagihan Tunggakan Potensi PKB dan Potensi
Alat Berat, jumlah anggaran sebesar Rp. 229.585.500,- dengan realisasi Rp.
192.930.756,- atau sebesar 84,03 %.
- Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Ciputat Kota
Tangerang Selatan, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Pelaksanaan
Pelayanan Samsat Keliling, (2) Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor, (3)
Pelaksanaan Penagihan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Alat
Berat, , jumlah anggaran sebesar Rp. 332.210.000,- dengan realisasi Rp.
325.013.000,- atau sebesar 97,83 %.
- Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Pandeglang, dengan
Tolok Ukur Kegiatan : (1) Pelayanan SAMSAT Keliling, (2) Razia Pajak
Kendaraan Bermotor, (3) Penagihan Potensi Tunggakan PKB dan Alat -
alat Berat, jumlah anggaran sebesar Rp. 407.210.000,- dengan realisasi Rp.
264.199.040,- atau sebesar 64,88 %.
- Penyusunan Raperda Perubahan APBD 2014 dan APBD 2015, dengan
Tolok Ukur Kegiatan : (1) Penyusunan RAPERDA P-APBD TA. 2014, (2)
Penyusunan RAPERDA APBD TA. 2015, (3) Pelaksanaan SIMDA, (4)
Penyusunan Dokumen Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Keuangan Daerah, jumlah anggaran sebesar Rp. 6.477.185.200,- dengan
realisasi Rp. 544.5189.644,- atau sebesar 84,07 %.
- Penyusunan Rapergub Penjabaran APBD, Verifikasi Dokumen
Pelaksanaan dan Pergeseran Anggaran Tahun 2014, dengan Tolok
Ukur Kegiatan : (1) Verifikasi DPA SKPD dan DPA PPKD T.A 2014, (2)
Penyusunan Rapergub Penjabaran P-APBD T.A 2014, (3) Penyusunan
Rapergub Penjabaran P-APBD T.A 2015, (4) Verifikasi DPPA SKPD
DPPA PPKD T.A 2014, (5) Pergeseran Anggaran, (6) Verifikasi DPA
SKPD dan DPA PPKD T.A 2015, jumlah anggaran sebesar Rp.
4.050.000.000,- dengan realisasi Rp. 3.690.052.600,- atau sebesar 91,11 %.
- Penyusunan Pedoman Anggaran, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1)
Penyusunan Rapergub Pedoman Penyusunan RKA TA. 2015, (2)
Penyusunan Rapergub SSH TA.2015, (3) Penyusunan Rapergub ASB
Lanjutan, (4) Penyusunan Anggaran Kas dan Pedoman Penggunaan
Pendapatan P- APBD TA. 2014 dan APBD TA. 2015, (5) Penyusunan
Rapergub Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
TA. 2015, (6) Penyusunan Rapergub SOP Penyusunan RKA
SKPD/PPKD, (7) Penyusunan Rapergub Standar Kuantitas, Kualitas dan
Kompetensi Tim Verifikasi RKA SKPD/PPKD, (8) Penyusunan Rapergub
SOP Pelaksanaan Penelitian RKA-SKPD dan RKA-PPKD, (9)
Penyusunan Revisi Pergub Nomor 29 Tahun 2007 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten, jumlah anggaran
sebesar Rp. 2.500.000.000,- dengan realisasi Rp. 1.706.163.250,- atau
sebesar 68,25 %.
- Evaluasi Raperda Kab-Kota dan Raper KDH Perubahan APBD TA
2014 dan APBD TA 2015, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD TA.2014 dan
Rancangan Peraturan Bupati/Walikota Tentang Penjabaran Perubahan
APBD TA.2014, (2) Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang
Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD TA.2015 dan Penerapan Standar
Akuntansi Berbasis Akrual, (3) Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tantang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota Tentang
Penjabaran APBD TA.2014 dan TA.2015, (4) Seminar Perbandingan
Pedoman Pelaksanaan APBD TA.2014 dengan Pemerintah
Kabupaten/Kota, jumlah anggaran sebesar Rp. 2.100.000.000,- dengan
realisasi Rp. 1.862.933.650,- atau sebesar 88,71 %.
- Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pelayanan, dengan Tolok Ukur Kegiatan
: (1) Pengolahan Data Nilai Jual Kendaraan Bermotor Tahun 2014, (2)
Penyusunan Peraturan Gubernur Nilai Jual Kendaraan Bermotor Tahun
2014, (3) Penyusunan Suplemen dan Penyesuaian Koding Nilai Jual
Kendaraan Bermotor Tahun 2014, (4) Instalasi Tabel Nilai Jual Kendaraan
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016 3-9
Bermotor Kedalam Sistem Aplikasi Samsat Tahun 2014, (5) Pemeliharaan
Sistem Aplikasi Samsat Se Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014, (6)
Pengembangan Sistem Aplikasi Samsat (Pelayanan Online Samsat Keliling
Polda Metro dan Polda Banten), (7) Pengembangan Sistem Aplikasi Samsat
Untuk Penerimaan Berbasis Akrual, (8) Pengembangan Sistem Aplikasi
Samsat Untuk Penerimaan Realtime Berbasis Web, (9) Pengembangan
Sistem Aplikasi Samsat Untuk Monitoring Penetapan, jumlah anggaran
sebesar Rp. 1.710.000.000,- dengan realisasi Rp. 1.664.498.000,- atau
sebesar 97,34 %.
- Pemeliharaan Standarisasi Mutu Pelayanan, dengan Tolok Ukur
Kegiatan : (1) Pemeliharaan Standarisasi Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008
di UPT Ciputat, (2) Pemeliharaan Standarisasi Manajemen Mutu ISO 9001
: 2008 di UPT Serpong, (3) Pemeliharaan Standarisasi Manajemen Mutu
ISO 9001 : 2008 di UPT Cikokol, (4) Pemeliharaan Standarisasi
Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 di UPT Ciledug, (5) Pemeliharaan
Standarisasi Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 di UPT Serang, (6)
Pemeliharaan Standarisasi Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 di UPT
Cilegon, (7) Pengkajian Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap
Kinerja Pelayanan UPT Cikande, (8) Pengkajian Pengukuran Indeks
Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pelayanan UPT Pandeglang, (9)
Pengkajian Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja
UPT Lebak, (10) Pengkajian Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat
terhadap Kinerja UPT Balaraja, jumlah anggaran sebesar Rp. 725.000.000,-
dengan realisasi Rp. 708.004.000,- atau sebesar 97,66 %.
- Evaluasi dan Pelaporan Pajak Daerah, dengan Tolok Ukur Kegiatan :
(1) Monitoring Pajak Daerah 2014, (2) Rekonsiliasi Pajak Daerah 2014, (3)
Penyusunan Standar Oprasional Pelayanan (SOP) Pajak Daerah Tahun
2014, (4) Evaluasi Hasil Monitoring Pajak Daerah UPT DPPKD Se-Prov-
Banten Tahun 2014, jumlah anggaran sebesar Rp. 950.000.000,- dengan
realisasi Rp. 434.985.100,- atau sebesar 45,79 %.
- Intensifikasi Pajak Daerah, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1)
Penyuluhan Pajak Daerah UPT DPPKD se-Provinsi Banten, (2)
Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk Polda Banten dan
Polda Metro, (3) Koordinasi PBBKB dan Wajib Pajak Triwulan Tahun
2014, (4) Gathering dan Rakor Dengan Perusahaan Leasing Triwulan, (5)
Koordinasi Pajak Rokok Dengan Kabupaten Kota Provinsi Banten Tahun
2014 Triwulanan, (6) Penyusunan Pergub Pajak Rokok Provinsi Banten
Tahun 2014, (7) Sosialisasi Pajak Daerah UPT DPPKD Provinsi Banten
Tahun 2014, (8) Kajian Studi Penyusunan Target Pajak Daerah, (9)
Penyusunan Rapergub Tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah, jumlah
anggaran sebesar Rp. 4.896.241.000,- dengan realisasi Rp. 3.902.637.500,-
atau sebesar 79,71 %.
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
- Koordinasi dan fasilitasi Dana Perimbangan, dengan Tolok Ukur
Kegiatan : (1) Rapat Koordinasi Dana Perimbangan Triwulan I, (2) Rapat
Koordinasi Dana Perimbangan Triwulan II, (3) Rapat Koordinasi Dana
Perimbangan Triwulan III, (4) Sosialisasi Dana Perimbangan Triwulan I,
(5) Sosialisasi Dana Perimbangan Triwulan II, (6) Sosialisasi Dana
Perimbangan Triwulan III, (7) Rapat Koordinasi dan Realisasi Penerimaan
Retribusi Daerah Triwulan I, (8) Rapat Koordinasi dan Realisasi
Penerimaan Retribusi Daerah Triwulan II, (9) Rapat Koordinasi dan
Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Triwulan III, (10) Gathering dengan
Pengusaha Se-Provinsi Banten, (11) Kunjungan Kerja dalam rangka
mendapatkan masukan tentang peningkatan retribusi daerah, (12) Belanja
Jasa Konsultansi Penghitungan lebih bayar PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2010,
2011, 2012, (13) Kajian Studi Penghitungan Penetapan Target Retribusi,
(14) Kajian Tata Cara Pembentukan Penasihat Investasi, jumlah anggaran
sebesar Rp. 2.035.495.000,- dengan realisasi Rp. 1.634.257.800,- atau
sebesar 80,29 %.
- Penatausahaan Realisasi Keuangan Daerah, dengan Tolok Ukur
Kegiatan : (1) Penyusunan Realisasi Gaji PNS Provinsi Banten, (2)
Penyusunan Hasil Perhitungan Potongan Fihak Ketiga (PFK) Hasil
Pungutan DAU Gaji Pegawai Provinsi Banten, (3) Perhitungan
Pembayaran Premi Asuransi Kesehaatan PNS Provinsi Banten, (4)
Penyusunan Realisasi SP2D Bulanan, Triwulan dan Semesteran, (5)
Rekonsiliasi Realisasi Belanja dan Realisasi Gaji, (6) Penyusunan SPD -
SKPD dilingkungan Pemprov. Banten, (7) Penyiapan SK Persetujuan SK
Persetujuan Pembebanan SPM TU, (8) Pembinaan, Monitoring dan
Evaluasi Implementasi SIMDA Penatausahaan Keuangan, (9) Bimtek
Pengelolaan Penatausahaan Keuangan untuk Tertib Administrasi pada
Pemerintahan Provinsi Banten, jumlah anggaran sebesar Rp. 787.408.000,-
dengan realisasi Rp. 663.097.280,- atau sebesar 84,21 %.
- Penatausahaan Kas Daerah, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1)
Penyusunan Laporan Mutasi Kas Harian Bulan Januari - Desember 2014,
(2) Penyusunan Arsip SP2D Bulan Januari - Desember 2014, (3)
Penyusunan Arsip SSP Bulan Januari - Desember 2014, (4) Penyusunan
Arsip STS Bulan Januari - Desember 2014, (5) Rekonsiliasi Penerimaan
Bunga Deposito dan Jasa Giro dengan Bank Persepsi, (6) Study
Komparatif Mengenai SOP Pengelolaan Kas Non Anggaran, (7)
Pembuatan Aplikasi Kas Daerah, (8) Penyusunan Laporan Bendahara
Umum Daerah (BUD), (9) Penyusunan Arsip SSBP (Surat Setoran Bukan
Pajak) Bulan Januari - Desember 2014, (10) Penyusunan Input Data Pajak
(SSP), jumlah anggaran sebesar Rp. 725.790.500,- dengan realisasi Rp.
658.952.270,- atau sebesar 90,79 %.
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016 3-11
- Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan Tolok Ukur
Kegiatan : (1) Bimtek Internal Pengelolaan Penatausahaan Gaji Pegawai di
Lingkungan Pemerintah Prov. Banten, (2) Bimtek External Pengelolaan
Penatausahaan Gaji Pegawai SKPD di Lingkungan Prov. Banten, (3)
Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Tata Cara Penatausahaan dan
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta
Penyampaiannya/ Penyusunan Laporan Keuangan Daerah, (4) Bimtek
Pengeloaan Penatausahaan Keuangan Daerah di Bidang Perbendaharaan
dan Kasda, (5) Bimtek Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, (6) Pembuatan Laporan Dana
Transfer DAK, (7) Pembuatan Laporan Dana Transfer BOS, (8)
Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur
Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), jumlah anggaran
sebesar Rp. 807.540.000,- dengan realisasi Rp. 684.183.390,- atau sebesar
84,72 %.
- Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran APBD Provinsi
Banten TA. 2013, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Rekonsiliasi Data
SP2D dan STS Pengembalian Belanja Bulan Januari s.d Desember TA.
2014, (2) Pemutakhiran Data Akhir Tahun 2014 Data SP2D dan STS
Pengembalian Belanja, (3) Rekonsiliasi Data Retribusi Daerah dan Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah Bulan Januari s.d Desember TA. 2014, (4)
Rekonsiliasi Data Pendapatan Pajak Daerah antara BUD, Pendapatan,
Bendahara Penerimaan dengan Akuntansi Bulan Januari s.d Desember TA.
2014, (5) Pemutakhiran Data SIMDA SKPD Akhir Tahun 2014, (6)
Pemutakhiran Data Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah TA. 2014, (7) Evaluasi Laporan Bulanan Sistem SIMDA SKPD Se-
Provinsi Banten Bulan Januari s.d Desember TA. 2014, jumlah anggaran
sebesar Rp. 950.000.000,- dengan realisasi Rp. 631.350.502,- atau sebesar
66,46 %.
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2013 dan Interim
Tahun 2014 Provinsi Banten, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Buku
Laporan Keuangan Interim Provinsi Banten TA. 2014, (2) Laporan
Keuangan Pemerintah Provinsi Banten TA. 2013 (untuk direviu
Inspektorat), (3) Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten TA. 2013
(Sebelum Audit BPK), (4) Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten
TA. 2013 (Setelah Audit BPK), (5) Raperda Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 dan Rapergub
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Banten
Tahun Anggaran 2013, (6) Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 dan Pergub Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran
2013, (7) Buku Statistik Keuangan Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
se Provinsi Banten TA. 2013, (8) Pengumpulan data E-Audit TA.2014,
jumlah anggaran sebesar Rp. 1.551.376.250,- dengan realisasi Rp.
1.212.946.269,- atau sebesar 78,19 %.
- Pembinaan dan Bagi Hasil Pajak Kabupaten /Kota, dengan Tolok
Ukur Kegiatan : (1) Rapat Koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan
Penyusunan Dokumen Berita Acara Hasil Rapat koordinasi Alokasi Bagi
Hasil Pajak Daerah bulan Januari s.d Desember TA. 2014, (2) Rapat
Koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan Penyusunan Dokumen Berita
Acara Hasil Rapat koordinasi Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Periode 16
s.d. 31 Desember TA 2013 dan Pelampauan Target TA. 2013, (3) Rapat
Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada
Kabupaten/Kota, (4) Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang
Pelaksanaan BHPD TA. 2014, (5) Penyusunan Rancangan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan BHPD TA. 2014, jumlah anggaran sebesar
Rp. 800.000.000,- dengan realisasi Rp. 542.432.422,- atau sebesar 67,80 %.
- Penyusunan Laporan Pada Koordinator Unit Akuntansi Perwakilan
Wilayah, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Penyusunan Laporan Akhir
Tahun 2013 Dana Dekonsentrasi, (2) Penyusunan Laporan Semester I
Tahun 2014 Dana Dekonsentrasi, (3) Rekonsiliasi Data Triwulan I Tahun
2014 Dana Dekonsentrasi, (4) Rekonsiliasi Data Triwulan II Tahun 2014
Dana Dekonsentrasi, (5) Rekonsiliasi Data Triwulan III Tahun 2014 Dana
Dekonsentrasi, (6) Rekonsiliasi Data Triwulan IV Tahun 2014 Dana
Dekonsentrasi, (7) Rapat Koordinasi Pagu Anggaran Dana Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan Tahun 2014, (8) Rapat Koordinasi Semester I
Tahun 2014 Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, (9) Rapat
Koordinasi Semester II Tahun 2014 Dana Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan, (10) Penyusunan Laporan Akhir Tahun 2013 Tugas
Pembantuan, (11) Penyusunan Laporan Semester I Tahun 2014 Tugas
Pembantuan, (12) Rekonsiliasi Data Triwulan I Tahun 2014 Tugas
Pembantuan, (13) Rekonsiliasi Data Triwulan II Tahun 2014 Tugas
Pembantuan, (14) Rekonsiliasi Data Triwulan III Tahun 2014 Tugas
Pembantuan, (15) Rekonsiliasi Data Triwulan IV Tahun 2014 Tugas
Pembantuan, jumlah anggaran sebesar Rp. 750.000.000,- dengan realisasi
Rp. 380.890.870,- atau sebesar 50,79 %.
- Pembinaan Akuntansi SKPD dan Implementasi Aplikasi SIMDA,
dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Review Rancangan Peraturan Gubernur
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten, (2) Sosialisasi
Penerapan Standart Akuntansi Pemerintah, (3) Bimbingan Teknis
Pelaksanaan Akuntansi Berbasis Akrual, (4) Penyusunan Rancangan
Peraturan Gubernur tentang Sistem Akuntansi, (5) Bimbingan Teknis
Pelaksanaan Sistem Akuntansi, (6) Implementasi Aplikasi Sistem
Akuntansi, (7) Rapat Koordinasi Bidang Akuntansi dengan
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016 3-13
Kabupaten/kota se Provinsi Banten, (8) Monitoring dan Evaluasi
Implementasi SIMDA Akuntansi SKPD, jumlah anggaran sebesar Rp.
955.000.000,- dengan realisasi Rp. 834.331.870,- atau sebesar 87,36 %.
- Evaluasi Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kab/Kota Se-Provinsi Banten dan Raper KDH Tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota Se-Provinsi
Banten TA. 2013, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Keputusan Gubernur
tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Se-Provinsi
Banten dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota, jumlah
anggaran sebesar Rp. 795.000.000,- dengan realisasi Rp. 742.523.750,- atau
sebesar 93,40 %.
- Pembinaan Administrasi Keuangan Daerah, dengan Tolok Ukur
Kegiatan : (1) Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur tentang
Penunjukan Bank TA.2015, (2) Penyusunan Rancangan Keputusan
Gubernur tentang Koordinator PPKD dan PPKD TA.2015, (3)
Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur tentang BUD dan Kuasa
BUD TA. 2015, (4) Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur tentang
PA/PB/KPB, Bendahara Pembantu TA. 2015, (5) Sosialisasi
Penatausahaan Keuangan Daerah, (6) Bimbingan Teknis Perpajakan, (7)
Penyusunan Bahan Evaluasi Pelaksanaan Administrasi Keuangan Daerah
Semester I dan Mid Semester II, (8) Rapat Koordinasi Penatausahaan
Keuangan Daerah Semester I dan Mid Semester II, (9) Bintek Administrasi
Keuangan pada SKPD Provinsi Banten, (10) Fasilitasi Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan Internal dan Eksternal, (11) Sosialisasi Langkah-langkah
Persiapan Akhir Tahun Anggaran 2014, (12) Penyusunan Laporan Akhir
Kegiatan, (13) Forum Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Lingkungan
DPPKD, (14) Bimbingan Teknis Bendahara Penerimaan dan Bendahara
Pengeluaran Pada SKPD Provinsi Banten, (15) Bimbingan Teknis
Penatausahaan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu, (16) Sosialisasi Penyusunan RKA P. ABD TA. 2014 dan RKA
APBD TA. 2015, jumlah anggaran sebesar Rp. 1.030.000.000,- dengan
realisasi Rp. 938.318.500,- atau sebesar 91,10 %.
- Pembinaan Pengendalian Keuangan Daerah, dengan Tolok Ukur
Kegiatan : (1) Fasilitasi, dan Penyusunan RKA/DPA Belanja Tidak
Langsung PPKD Murni TA.2014 & 2015, (2) Fasilitasi, dan Penyusunan
RKA/DPA Belanja Tidak Langsung PPKD Perubahan TA.2014, (3)
Pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan APIP, (4)
Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, (5)
Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Bantuan Keuangan
Pada Kabupaten/Kota 2014, (6) Penyusunan Rancangan Keputusan
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Gubernur Tentang Jamkesda TA 2014, (7) Penyusunan Rancangan
Keputusan Gubernur Tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah dan
Bantuan Sosial APBD Perubahan TA.2014, (8) Penyusunan Rancangan
Keputusan Gubernur Tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah dan
Bantuan Sosial APBD Murni TA.2015, (9) Penyusunan Laporan Triwulan
Hibah dan Bansos TA 2014, (10) Penyusunan Laporan Realisasi Triwulan
Bagi Hasil Pajak TA 2014, (11) Rekonsiliasi Triwulanan Pencairan Dana
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi Banten, (12) Penyusunan
Revisi Pergub Tentang Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial,
(13) Penyusunan Laporan Kompilasi Bulanan Bendahara Fungsional
SKPD Provinsi Banten, (14) Penyusunan Rancangan Draft Revisi Pergub
Tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial TA
2015, jumlah anggaran sebesar Rp. 990.000.000,- dengan realisasi Rp.
962.286.500,- atau sebesar 97,20 %.
Sedangkan untuk Belanja Tidak Langsung (BTL) yaitu sebesar
Rp.3.663.802.271.099,00 dengan capaian 92,320% dan berpredikat Sangat Baik.
Dibawah ini disajikan Tabel Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung :
Tabel
TARGET DAN REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL)
DPPKD PROVINSI BANTEN TAHUN 2014
3.2.2 Rencana dan Realisasi Kegiatan Tahun 2015
Program dan kegiatan perioritas yang dilaksanakan oleh DPPKD
tahun 2015 yaitu Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah telah dilaksanakan dengan baik dan telah sesuai dengan
rencana kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini dapat terlihat dari
realisasi capaian output dan outcome kegiatan yang bersangkutan.
JUMLAH ANGGARAN
REALISASI
(Rp.) (Rp.)
1 Belanja Pegawai 185.303.464.269,00 131.523.008.732,00 70,982 Belanja Hibah 1.376.459.645.000,00 1.244.666.640.856,00 90,433 Belanja Bantuan Sosial 91.000.000.000,00 86.602.000.000,00 95,174 Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota 1.870.732.614.091,00 1.764.024.522.670,00 94,30
5 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan
439.911.636.000,00 436.986.098.841,00 99,33
6 Belanja Tidak Terduga 5.000.000.000,00 - 0,00
J U M L A H 3.968.407.359.360,00 3.663.802.271.099,00 92,32
NOJENIS BELANJA TIDAK
LANGSUNG%
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016 3-15
Untuk lebih jelasnya dibawah ini akan di uraikan Rencana dan Realisasi
Output Kegiatan dan Realisasi Outcome Kegiatan untuk Tahun Anggaran 2015
yang berkaitan dengan fungsi pengelolaan keuangan daerah, sebagai berikut :
- Evaluasi dan Pelaporan Pajak Daerah, dengan Tolok Ukur Kegiatan :
(1) Monitoring Pajak Daerah Se-Provinsi Banten, (2) Evaluasi Hasil
Monitoring Pajak Daerah UPT DPPKD Se-Banten, (3) Rekonsiliasi Pajak
Daerah UPT DPPKD Se-Provinsi Banten Triwulan I,II,III & IV, (4)
Evaluasi Pajak Air Permukaan TW I,II,III dan IV, (5) Penyusunan Draft
dan Target Pajak Daerah, jumlah anggaran sebesar Rp. 800.000.000,-
dengan realisasi Rp. 25.436.000,- atau sebesar 3,18 %.
- Intensifikasi Pajak Daerah, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1)
Penyuluhan Pajak Daerah, (2) Koordinasi Tim Pembina Samsat Prov.
Banten Wilayah Polda Banten dan Wilayah Polda Metro, (3) Koordinasi
PBBKB dan Wajib Pajak Triwulan, (4) Gathering dan Rakor Dengan
Perusahaan Leasing Triwulan, (5) Koordinasi Pajak Rokok Dengan
Kabupaten Kota Privinsi Banten Tahun 2015 Triwulanan, (6) Bimbingan
Teknis Petugas Pelayanan Samsat UPT DPPKD Se-Provinsi Banten, (7)
Sosialisasi Pajak Daerah UPT DPPKD Prov. Banten Tahun 2015, (8)
Kajian Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah, (9) Kajian
Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, jumlah anggaran sebesar Rp.
4.436.582.000,- dengan realisasi Rp. 281.873.900,- atau sebesar 6,35 %.
- Koordinasi dan Fasilitasi Dana Perimbangan dan Rertibusi, dengan
Tolok Ukur Kegiatan : (1) Monev Retribusi Daerah Triwulan I S/D IV, (2)
Sosialisasi Dana Perimbangan Provinsi Kab/Kota/Instansi/Vertikal/Wajib
Pajak I s/d IV, (3) Rapat Koordinasi dan Realisasi Penerimaan Retribusi
Daerah Tw. I S/D IV, (4) Kajian Penerapan NPWP Cabang Bagi Pelaku
Usaha yang Melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan dI Provinsi Banten, (5)
Sistem Kajian Aplikasi Pelaporan Retribusi Daerah, (6) Kajian Pelaksanaan
Sistem Vorporasi atas SKPD Dinas Penghasil, jumlah anggaran sebesar Rp.
1.486.787.000,- dengan realisasi Rp. 0,- atau sebesar 0,00 %.
- Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Serpong Kota
Tangerang Selatan, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Pelayanan
SAMSAT Keliling di Wilayah UPTD Serpong, (2) Razia Pajak Kendaraan
Bermotor, (3) Penagihan Tunggakan PKB dan Potensi Alat Berat, jumlah
anggaran sebesar Rp. 230.972,000,- dengan realisasi Rp. 0,- atau sebesar
0,00 %.
- Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Rangkasbitung, dengan
Tolok Ukur Kegiatan : (1) Pelayanan Samsat Keliling, (2) Razia Pajak
Kendaraan Bermotor, (3) Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan, jumlah
anggaran sebesar Rp. 347.415.500,- dengan realisasi Rp. 0,- atau sebesar
0,00 %.
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
- Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Malingping, dengan
Tolok Ukur Kegiatan : (1) Kegiatan Samsat Keliling, (2) Kegiatan Razia
Pajak Kendaraan Bermotor, (3) Kegiatan Penagihan Tunggakan Pajak
Kendaraan Bermotor dan Potensi Alat Berat, jumlah anggaran sebesar Rp.
202.210.000,- dengan realisasi Rp. 9.477.100,- atau sebesar 4,69 %
- Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Ciputat Kota
Tangerang Selatan, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Pelaksanaan
Pelayanan Samsat Keliling, (2) Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor, (3)
Pelaksanaan Penagihan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Alat
Berat, , jumlah anggaran sebesar Rp. 257.210.000,- dengan realisasi Rp. 0,-
atau sebesar 0,00 %.
- Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Pandeglang, dengan
Tolok Ukur Kegiatan : (1) Pelayanan SAMSAT Keliling, (2) Razia Pajak
Kendaraan Bermotor, (3) Penagihan Potensi Tunggakan PKB dan Alat -
alat Berat, jumlah anggaran sebesar Rp. 222.592.000,- dengan realisasi Rp.
0,- atau sebesar 0,00 %.
- Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Ciledug Kota
Tangerang, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Pelayanan Samsat Keliling
di Wilayah UPT Ciledug Kota Tangerang, (2) Pelayanan Razia Kendaraan
Bermotor di Wilayah UPT Ciledug Kota Tangerang, (3) Penagihan
Tunggakan Pajak PKB, jumlah anggaran sebesar Rp. 232.210.000,- dengan
realisasi Rp. 0,- atau sebesar 0,00 %.
- Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Cikokol, dengan Tolok
Ukur Kegiatan : (1) Pelayanan SAMSAT Keliling di Wilayah UPT. Cikokol
Kota Tangerang, (2) Razia Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran
2014 di Wilayah UPT. Cikokol Kota Tangerang, (3) Penagihan Tunggakan
PKB Dan Pendataan Alat - Alat Berat, jumlah anggaran sebesar Rp.
301.158.250,- dengan realisasi Rp. 0,- atau sebesar 0,00 %.
- Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Cilegon, dengan Tolok
Ukur Kegiatan : (1) Pelaksanaan Samsat Keliling, (2) Pelaksanaan Razia
Kendaraan Bermotor, (3) Penagihan Tunggakan Potensi Pajak Kendaraan
dan Bermotor dan Alat-alat Berat, jumlah anggaran sebesar Rp.
200.000.000,- dengan realisasi Rp. 27.209.264,- atau sebesar 13,60 %.
- Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Serang, dengan Tolok
Ukur Kegiatan : (1) Pelayanan SAMSAT Keliling di Wilayah UPT Serang,
(2) Pelaksanaan Razia PKB di Wilayah UPT Serang, (3) Penagihan Potensi
Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Alat-alat Berat, jumlah
anggaran sebesar Rp. 348.500.000,- dengan realisasi Rp. 0,- atau sebesar
0,00 %.
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016 3-17
- IntensifikasiPajak Daerah Diwilayah UPTD Cikande, dengan Tolok
Ukur Kegiatan : (1) Pelaksanaan Pelayanan SAMSAT Keliling di Wilayah
UPT Cikande Kabupaten Serang, (2) Pelaksanaan Razia Pajak Kendaraan
Bermotor di Wilayah UPT Cikande Kabupaten Serang, (3) Pelaksanaan
Rapat Koordinasi Pajak Air Permukaan, jumlah anggaran sebesar Rp.
347.710.000,- dengan realisasi Rp. 45.651.000,- atau sebesar 13,13 %.
- Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Balaraja Kab.
Tangerang, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Pelayanan Samsat Keliling
di Wilayah UPTD Balaraja, (2) Razia Pajak Kendaraan Bermotor di
Wilayah UPTD Balaraja, (3) Terlaksananya Rapat Koordinasi Pajak Air
Permukaan, (4) Penagihan Tunggakan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor
dan Alat - alat Berat, jumlah anggaran sebesar Rp. 589.910.000,- dengan
realisasi Rp. 84.932.950,- atau sebesar 14,40 %.
- Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran APBD Provinsi
Banten TA. 2015, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Rekonsiliasi SP2D
dan STS Pengembalian Belanja Bulan Januari s.d Desember TA 2014, (2)
Pemutahiran Data Akhir Tahun 2014 Data SP2D dan STS Pengembalian
Belanja, (3) Rekonsiliasi Data Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah Bulan Januari s.d Desember 2015, (4) Pemutakhiran
Data SIMDA SKPD Akhir Tahun 2015, (5) Pemutahiran data Retribusi
Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Tahun 2015, (6) Rapat
Koordinasi Triwulanan Sistem SIMDA Akuntansi SKPD TA.2015, (7)
Evaluasi Laporan Bulanan Sistem SIMDA Se-Provinsi Banten Bulan
Januari sd Desember TA. 2015, jumlah anggaran sebesar Rp.
1.050.000.000,- dengan realisasi Rp. 52.122.260,- atau sebesar 4,96 %.
- Pembinaan dan Bagi Hasil Pajak Kabupaten /Kota, dengan Tolok
Ukur Kegiatan : (1) Penyusunan Data Realisasi Bagi Hasil Pajak Periode
Bulan Januari s.d Desember TA. 2015, (2) Rapat Kordinasi BHPD dengan
Kabupaten/Kota Periode TA. 2015, (3) Penyusunan Rancangan Peraturan
Gubernur tentang Pelaksanaan BHPD TA. 2015, (4) Penyusunan
Rancangan Perubahan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Bagi Hasil
Pajak Daerah kepada Kab/Kota Se-Provinsi Banten TA 2015, jumlah
anggaran sebesar Rp. 730.000.000,- dengan realisasi Rp. 6.966.200,- atau
sebesar 0,95 %.
- Penyusunan Laporan Pada Koordinator Unit Akuntansi Perwakilan
Wilayah, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Penyusunan Laporan Akhir
Tahun 2014 (Dana Dekonsentrasi), (2) Penyusunan Laporan Semester I
tahun 2015 (Dana Dekonsentrasi), (3) Rekonsiliasi Data Triwulan I, II, III,
dan IV Tahun 2015 (Dana Dekonsentrasi), (4) Penyusunan Laporan Akhir
Tahun 2014 (Tugas Pembantuan), (5) Penyusunan Laporan Semester I
Tahun 2015 (Tugas Pembantuan), (6) Rekonsiliasi Data Triwulan I, II, III,
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
dan IV Tahun 2015 (Tugas Pembantuan), (7) Rapat Koordinasi Pagu
Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun 2016, (8)
Rapat Koordinasi Semesteran Dana Dekonsentrsi dan Tugas Pembantuan
TA.2015, jumlah anggaran sebesar Rp. 650.000.000,- dengan realisasi Rp.
5.412.000,- atau sebesar 0,83 %.
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2014 dan Interim
Tahun 2015 Provinsi Banten, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1)
Penyusunan Laporan Keuangan Interim Provinsi Banten TA. 2015, (2)
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten TA. 2014 (Untuk
di Review Inspektorat), (3) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Banten TA. 2014 (Sebelum Audit BPK), (4) Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Provinsi Banten TA. 2014 (Setelah Audit BPK), (5)
Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi BantenTahun
Anggaran 2014 dan Rapergub Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Provinsi BantenTahun Anggaran 2014, (6) Penyusunan
Statistik Keuangan Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota se Provinsi
Banten TA. 2014, (7) Pengumpulan Data Untuk E-Audit TA.2015, jumlah
anggaran sebesar Rp. 1.950.000.000,- dengan realisasi Rp. 16.318.700,- atau
sebesar 0,84 %
- Pembinaan Akuntansi SKPD dan Implementasi Aplikasi SIMDA,
dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Bimbingan Teknis Pelaksana Akuntansi
SKPD, (2) Monitoring dan Evaluasi Implementasi SIMDA Akuntansi
SKPD, (3) Implementasi Pelaksanaan Akuntansi Berbasis Akrual, (4) Rapat
Koordinasi Bidang Akuntansi dengan Kabupaten/Kota se Provinsi Banten,
(5) Study Komparatif Pembinaan Akuntansi SKPD ke Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau, jumlah anggaran sebesar Rp. 655.000.000,- dengan
realisasi Rp. 0,- atau sebesar 0,00 %.
- Penatausahaan Realisasi Keuangan Daerah, dengan Tolok Ukur
Kegiatan : (1) Penyusunan Realisasi Gaji PNS Prov. Banten, (2)
Penyusunan Hasil Perhitungan Potongan Fihak Ketiga (PFK) Hasil
Pungutan DAU Gaji Pegawai Provinsi Banten, (3) Perhitungan
Pembayaran Premi Asuransi Kesehatan PNS Provinsi Banten, (4)
Penyusunan Realisasi SP2D Bulanan, Triwulanan dan Semesteran, (5)
Rekonsiliasi Realisasi Belanja & Realisasi Gaji, (6) Penyiapan SK
Persetujuan Pembebanan SPM TU, jumlah anggaran sebesar Rp.
563.065.500,- dengan realisasi Rp. 18.433.600,- atau sebesar 3,27 %.
- Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan Tolok Ukur
Kegiatan : (1) Penyusunan SOP Rancangan pergub Tentang Cara
Pembukuan Pengoperasian dan Penutupan Rekening Penerimaan dan
Pengeluaran bendahara Umum Daerah/Kasda/Bendahara Umum Daerah
dan SKPD, (2) Bimtek Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah di
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016 3-19
Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, (3) Bimtek Pengelolaan
Penatausahaan gaji Pegawai SKPD di Lingkungan Pemerintah prov.
Banten, (4) Pembuatan Laporan Dana Transfer DAK, (5) Pembuatan
Laporan Dana Transfer BOS, jumlah anggaran sebesar Rp. 630.000.000,-
dengan realisasi Rp. 0,- atau sebesar 0,00 %
- Penatausahaan Kas Daerah, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1)
Penyusunan Laporan Mutasi Kas Harian Bulan Januari - Desember 2015,
(2) Penyusunan Arsip SSP Bulan Januari - Desember 2015, (3) Penyusunan
Arsip STS Bulan Januari - Desember 2015, (4) Rekonsiliasi Penerimaan dan
Pengeluaran dengan Bank Persepsi Tahun 2015, (5) Penyusunan Laporan
Bendahara Umum Daerah (BUD), (6) Rekonsiliasi DaftarTransaksi Harian
(DTH) Pajak dengan SKPD, (7) Penyusunan SOP Mengenai Manajemen
Kas, (8) Penyusunan SPD SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi
Banten, (9) Penyusunan Anggaran Kas, jumlah anggaran sebesar Rp.
630.000.000,- dengan realisasi Rp. 66.871.000,- atau sebesar 0,11 %
- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung
Jawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota Seprov. Banten dan Raper
KDH Tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan
APBD Kab/Kota Se- Prov. Banten TA. 2015, dengan Tolok Ukur
Kegiatan : (1) Evaluasi Raperda Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan
APBD Kab/Kota Seprov. Banten Dan Raperda Tentang Penjabaran
Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Se-Provinsi
Banten TA. 2015, jumlah anggaran sebesar Rp. 580.112.000,- dengan
realisasi Rp. 0,- atau sebesar 0,00 %.
- Evaluasi Raperda Kab-Kota dan Raper KDH Perubahan APBD
TA.2015 dan APBD TA.2016, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD TA. 2015 dan
Rancangan Peraturan Bupati / Walikota Tentang penjabaran Perubahan
APBD TA. 2015, (2) Sosialisasi Permendagri Pedoman APBD TA.2016,
(3) Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Rancangan
Peraturan Bupati / Walikota Tentang penjabaran APBD TA. 2015 &
TA.2016, (4) Seminar Pengelolaan Hibah Bansos Pada Pemerintah
Kab/Kota Provinsi Banten, (5) Seminar Pengelolaan Dana Kapitasi pada
Kab/Kota Se-Provinsi Banten, (6) Forum Perbandingan Pedoman
Pelaksanaan APBD TA.2015, (7) Penyusunan SOP Bidang Bina
Keuangan, (8) Pembahasan SOP Bidang Bina Keuangan, (9) Finalisasi
SOP Bidang Bina Keuangan, jumlah anggaran sebesar Rp. 2.019.696.000,-
dengan realisasi Rp. 244.361.700,- atau sebesar 12,10 %.
- Pembinaan Administrasi Keuangan Daerah, dengan Tolok Ukur
Kegiatan : (1) Bimbingan Teknis Penatausahaan Belanja Dan Pengeluaran
Pembiayaan TA. 2015, (2) Bimbingan Teknis Bendahara Penerimaan Dan
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Bendahara Penerimaan Pembantu Mengenai Pengelolaan Pendapatan
Retribusi Daerah TA. 2015, (3) Bimbingan Teknis Perpajakan (PPn dan
PPh) TA 2015, (4) Bimbingan Teknis Administrasi Keuangan Daerah TA.
2015, (5) Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah TA 2015, (6)
Focus Group Discusi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal Di
Lingkungan DPPKD Provinsi Banten, (7) Focus Group Discusi Tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal Di Lingkungan DPPKD Provinsi
Banten, (8) Penyusunan Rancangan Keputusan Langkah-Langkah Akhir
Tahun Anggaran 2015, (9) Sosialisasi Langkah-Langkah Akhir Tahun
Anggaran 2015, (10) Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur
Tentang Penunjukan Bank Dan Penyusunan MOU Antara Pemprov
Banten dan Bank TA. 2016, (11) Penyusunan Rancangan Keputusan
Gubernur Tentang Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Banten TA. 2016, (12) Penyusunan
Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Bendahara Umum Daerah dan
Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi Banten TA. 2016, (13)
Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang PA/PB,
KPA/KPB, Bendahara Penerimaan Dan Pengeluaran, Bendahara
Penerimaan dan Pengeluaran Pembantu, Pejabat Yang Berwenang
Menandatangani SPM, dan Pejabat Yang Berwenang Mengesahkan SPJ
APBD Provinsi Banten TA. 2016, (14) Penyusunan Laporan Akhir Tugas
Dan Fungsi Administrasi Keuangan Daerah, jumlah anggaran sebesar Rp.
776.066.200,- dengan realisasi Rp. 124.433.800,- atau sebesar 16,03 %.
- Pembinaan Pengendalian Keuangan Daerah, dengan Tolok Ukur
Kegiatan : (1) Fasilitasi, Dan Asistensi Belanja Tidak Langsung PPKD, (2)
Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal dan APIP,
(3) Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Pemberian dan Pertanggungjawaban
Hibah dan Bantuan Sosial, (4) Penyusunan Rancangan Kepgub Tentang
Bantuan Keuangan Pada Kabupaten/Kota TA. 2015, (5) Penyusunan
Rancangan Kepgub Tentang Jamkesda TA. 2015, (6) Penyusunan
Rancangan Kepgub Tentang Distribusi Raskin TA. 2015, (7) Penyusunan
Laporan Realisasi Pencairan Hibah dan Bansos TA. 2015, (8) Penyusunan
Laporan Realisasi Bantuan Keuangan TA. 2015, (9) Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Hibah dan Bantuan Sosial, jumlah anggaran sebesar
Rp. 800.000.000,- dengan realisasi Rp. 0,- atau sebesar 0,00 %.
- Penyusunan Pedoman Anggaran, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1)
Penyusunan Rapergub Pedoman Penyusunan RKA TA. 2016, (2)
Penyusunan Rapergub SSH TA.2016, (3) Penyusunan Rapergub ASB
Lanjutan, (4) Penyusunan Anggaran Kas dan Pedoman Penggunaan
Pendapatan P- APBD TA. 2015 dan APBD TA. 2016, (5) Penyusunan
Rapergub Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016 3-21
TA. 2016, jumlah anggaran sebesar Rp. 1.575.000.000,- dengan realisasi Rp.
0,- atau sebesar 0,00 %.
- Penyusunan Raperda dan Rapergub P-APBD 2015 dan APBD 2016,
dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Sosialisasi Transparansi Pengelolaan
Keuangan Daerah, Sosialisasi RKA P-APBD TA 2016, dan Bintek Peneliti
RKA-SKPD/PPKD P-APBD 2015 dan APBD 2016, (2) Penyusunan
Raperda P-APBD TA. 2015, (3) Penyusunan Raperda APBD TA 2016,
jumlah anggaran sebesar Rp. 3.539.689.700,- dengan realisasi Rp. 0,- atau
sebesar 0,00 %.
- Penyusunan Rapergub Penjabaran APBD, Verifikasi Dokumen
Pelaksanaan dan Pergeseran Anggaran Tahun 2015, dengan Tolok
Ukur Kegiatan : (1) Penunjang Rapergub Penjabaran APBD TA 2015, (2)
Penyusunan Rapergub Penjabaran P-APBD TA 2015, (3) Penyusunan
Rapergub Penjabaran P-APBD TA. 2015, (4) Penyusunan Rapergub
Penjabaran APBD TA. 2016, (5) Verifikasi DPPA SKPD dan DPPA
PPKD TA. 2015, (6) Pergeseran Anggaran, (7) Verifikasi DPA SKPD dan
DPA PPKD TA. 2016, jumlah anggaran sebesar Rp. 2.527.190.000,-
dengan realisasi Rp. 106.807.000,- atau sebesar 4,23 %.
- Fasilitasi dan Pembinaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan
Daerah, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Pelaksanaan Simda Keuangan
TA. 2015, (2) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Simda Keuangan, (3)
Lokakarya (Workshop) Program Aplikasi SIMDA Keuangan Berbasis
Akrual, (4) Pengembangan SOP Teknis Pengelolaan SIMDA, jumlah
anggaran sebesar Rp. 1.587.955.150,- dengan realisasi Rp. 0,- atau sebesar
0,00 %.
- Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pelayanan, dengan Tolok Ukur Kegiatan
: (1) Penyusunan Peraturan Gubernur Nilai Jual Kendaraan Bermotor
Tahun 2015, (2) Instalasi Tabel NJKB Kedalam Sistem Aplikasi SAMSAT
TA 2015, (3) Pemeliharaan Sistem Aplikasi SAMSAT se-Provinsi
BantenTahun Anggaran 2014, (4) Pengembangan Sistem Aplikasi Samsat,
jumlah anggaran sebesar Rp. 1.460.580.000,- dengan realisasi Rp.
85.346.000,- atau sebesar 5,84 %.
- Pemeliharaan Standarisasi Mutu Pelayanan, dengan Tolok Ukur
Kegiatan : (1) Pemeliharaan Standarisasi Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008
di UPT Ciputat, (2) Pemeliharaan Standarisasi Manajemen Mutu ISO 9001
: 2008 di UPT Serpong, (3) Pemeliharaan Standarisasi Manajemen Mutu
ISO 9001 : 2008 di UPT Cikokol, (4) Pemeliharaan Standarisasi
Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 di UPT Ciledug, (5) Pemeliharaan
Standarisasi Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 di UPT Serang, (6)
Pemeliharaan Standarisasi Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 di UPT
Cilegon, (7) Pemeliharaan Standarisasi Mutu Pelayanan ISO 9001 : 2008 di
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
UPT Balaraja, (8) Pengkajian Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat
Terhadap Kinerja Pelayanan UPT Malingping, (9) Monitoring Penerapan
ISO 9001:2008 UPT di Lingkungan DPPKD, jumlah anggaran sebesar Rp.
800.000.000,- dengan realisasi Rp. 21.875.000,- atau sebesar 2,73 %.
Sedangkan untuk Belanja Tidak Langsung (BTL) PPKD yaitu sebesar
Rp.4.333.924.813.498,00 dengan capaian realisasasi sebesar Rp. 1.383.608.934.041,-
(31,93 %). Dibawah ini disajikan Tabel Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung :
Tabel
TARGET DAN REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL)
DPPKD PROVINSI BANTEN TAHUN 2015
(Realisasi s.d Bulan Juni 2015)
3.3 Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Capaian Program
Renstra DPPKD.
Pada Tahun Anggaran 2014 seperti yang sudah dijelaskan diatas,
DPPKD Provinsi Banten melaksanakan 4 Program dan 73 Kegiatan secara
keseluruhan capaian Program dan kegiatan Tahun 2014 baik (84,75 %).
Namun demikian terdapat beberapa kegiatan yang realisasi keuangan nya
≤ 80 %. Akan tetapi secara keseluruhan target capaian kegiatan tersebut dapat
tercapai, antara lain :
- Kegiatan Koordinasi Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah, jumlah
anggaran sebesar Rp. 1.650.000.000, - dengan realisasi Rp. 1.150.915.339,-
(69,75 %). Dikarenakan adanya efisiensi untuk biaya transportasi yang
menggunakan At Cost
- Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Cilegon
Kota Cilegon, jumlah anggaran sebesar Rp. 1.050.397.300,- dengan realisasi
JUMLAH ANGGARAN
REALISASI (s.d Juni 2015)
(Rp.) (Rp.)
1 Belanja Hibah 1.611.330.805.000,00 781.314.075.500,00 48,492 Belanja Bantuan Sosial 136.250.000.000,00 35.719.850.000,00 26,223 Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota 2.025.839.817.932,00 479.591.091.416,00 23,67
4 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemdes
555.504.190.566,00 86.983.917.125,00 15,66
5 Belanja Tidak Terduga 5.000.000.000,00 - 0,00
J U M L A H 4.333.924.813.498,00 1.383.608.934.041,00 31,93
NOJENIS BELANJA TIDAK
LANGSUNG%
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016 3-23
Rp. 832.470,536,- (79, 25 %). Dikarenakan adanya efisiensi pada belanja sewa
gerai Samsat yang tidak dapat direalisasikan.
- Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Balaraja
Kab. Tangerang, jumlah anggaran sebesar Rp. 3.216.156.414,- dengan realisasi
Rp. 2.260.625.558,- (70, 29 %). Dikarenakan adanya efisiensi pada belanja -
belanja kegiatan.
- Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pada UPTD Malingping,
jumlah anggaran sebesar Rp. 100.144.500,- dengan realisasi Rp. 66.451.809, -
(66,36 %). Dikarenakan adanya efisiensi pada belanja -belanja kegiatan.
- Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, jumlah anggaran sebesar
Rp. 1.102.642.000,- dengan realisasi Rp. 746.821.300,- (67,73 %). Dikarenakan
adanya efisiensi pada belanja -belanja kegiatan.
- Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah di wilayah UPTD Serang, jumlah
anggaran sebesar Rp. 312.710.000,- dengan realisasi Rp. 230.315.500,- (73,65
%). Dikarenakan adanya efisiensi pada belanja -belanja kegiatan.
- Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah di wilayah UPTD Malingping, jumlah
anggaran sebesar Rp. 252.210.000,- dengan realisasi Rp. 107.696.000,- (42,70
%). Dikarenakan adanya efisiensi pada belanja -belanja kegiatan.
- Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah di wilayah UPTD Balaraja Kab.
Tangerang, jumlah anggaran sebesar Rp. 932.710.000,- dengan realisasi Rp.
334.438.850,- (35,86 %). Dikarenakan adanya efisiensi pada belanja -belanja
kegiatan.
- Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah di wilayah UPTD Cikokol, jumlah
anggaran sebesar Rp. 442,210.000,- dengan realisasi Rp. 316.477.709,- (71,57
%). Dikarenakan adanya efisiensi pada belanja -belanja kegiatan.
- Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah di wilayah UPTD Ciledug Kota
Tangerang, jumlah anggaran sebesar Rp. 332.210.000,- dengan realisasi Rp.
248.048.000,- (74,67 %). Dikarenakan adanya efisiensi pada belanja -belanja
kegiatan.
- Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah di wilayah UPTD Serpong Kota
Tangerang Selatan, jumlah anggaran sebesar Rp. 227.132.000,- dengan
realisasi Rp. 165.439.500,- (72,84 %). Dikarenakan adanya efisiensi pada
belanja -belanja kegiatan.
- Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Pandeglang,
jumlah anggaran sebesar Rp. 407.210.000,- dengan realisasi Rp. 264.199.040,-
(64,88 %). Dikarenakan adanya efisiensi pada belanja -belanja kegiatan.
- Kegiatan Penyusunan Pedoman Anggaran, jumlah anggaran sebesar Rp.
2.500.000.000,- dengan realisasi Rp. 1.706.163.250,- (68,25 %). Dikarenakan
adanya efisiensi pada belanja -belanja kegiatan.
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
- Kegiatan Evaluasi Dan Pelaporan Pajak Daerah, jumlah anggaran sebesar
Rp. 950.000.000,- dengan realisasi Rp. 434.985.100,- (45,79 %). Dikarenakan
adanya efisiensi pada belanja -belanja kegiatan.
- Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah, jumlah anggaran sebesar Rp.
4.896.241.000,- dengan realisasi Rp. 3.902.637.500,- (79,71 %). Dikarenakan
adanya efisiensi pada belanja -belanja kegiatan.
- Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran APBD Provinsi
Banten TA. 2013, jumlah anggaran sebesar Rp. 950.000.000,- dengan realisasi
Rp. 631.350.502,- (66,46 %). Dikarenakan adanya efisiensi pada belanja -
belanja kegiatan.
- Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2013 dan
Interim Tahun 2014 Provinsi Banten, jumlah anggaran sebesar Rp.
1.551.376.250,- dengan realisasi Rp. 1.212.946.269,- (78,19 %). Dikarenakan
adanya efisiensi pada belanja -belanja kegiatan.
- Kegiatan Pembinaan dan Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota, jumlah
anggaran sebesar Rp. 800.000.000,- dengan realisasi Rp. 542.432.422,- (67,80
%). Dikarenakan adanya efisiensi pada belanja -belanja kegiatan.
- Kegiatan Penyusunan Laporan Pada Koordinator Unit Akuntansi
Perwakilan Wilayah, jumlah anggaran sebesar Rp. 750.000.000,- dengan
realisasi Rp. 380.890.870,- (50,79 %). Dikarenakan adanya efisiensi pada
belanja -belanja kegiatan.
- Kegiatan Penyediaan Data Pembangunan, jumlah anggaran sebesar Rp.
450.000.000,- dengan realisasi Rp. 294.520.500,- (65,45 %). Dikarenakan
adanya efisiensi pada belanja -belanja kegiatan
Dibawah ini disajikan Capaian Kinerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
Keungan Daerah Tahun 2014, berdasarkan program kegiatan :
BAPPEDA P
ROVINSI B
ANTEN
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016 3-25
Tabel
CAPAIAN KINERJA DPPKD TAHUN 2014
NO URUSAN PROGRAM KEGIATAN TARGET REALISASI CAPAIAN KET
1 2 3 4 6 7 8 9
64.953.856.550,00Rp 56.937.899.753,00Rp 87,66
1. Masukan
- Dana 18.406.534.683,00Rp 15.288.296.400,00Rp 83,06
- Waktu Pelaksanaan 1 Tahun Anggaran
- Personil 5 orang
Keluaran
1 3 Orang PNS
2 15 Org Satpam, 12 Org Pramubakti, 8 Supir, 500 Org Tenaga Pemungut Pajak, 18 Petugas Pembantu Penata Arsip selama 12 bulan
3 1 Paket (64 jenis ATK)
4 1 Paket
5 1 Tahun Anggaran (Listrik, Tlp, Surat Kabar, Internet, PVN, Air Minum)
6 18,745 liter
7 81 jenis barang Cetakan
8 337 kali tayang
9 179 Pegawai dan 12 Pramubakti
10 20 kali perbulan
11 2 Paket
12 1 Kali Pameran
TOLOK UKUR
5
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Honorarium Tim Pengelolaan Informasi
Tenaga Operasional kantor tidak tetap
Penyediaan ATK
Penyediaan Alat-alat Elektronik dan isi ulang
Penyediaan Operasional kantor (listrik, air, telepon, surat kabar, dan asuransi kendaraan bermotor )
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada DPPKD Provinsi Banten
Kegiatan Pelaksanaan Banten Expo Tahun 2014
Penyediaan BBM
Penyediaan Barang cetakan
Penyediaan Promosi dan Publikasi
Penyediaan Pakaian Dinas DPPKD
Penyediaan Makan dan Minum Rapat
Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman
WajibI
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
5 40 Tanaman Hidup, 400 Pupuk Tanaman, Renovasi taman, Pemeliharaan Taman Belakang, 675 Tanaman Hias
6 1 Dokumen
100%
3. Masukan
- Dana 9.984.244.732Rp 9.638.244.050,00Rp 96,53%
- Waktu Pelaksanaan 1 Tahun Anggaran
- Personil 4 Orang
Keluaran
1 10 Paket
2 15 Paket
3 9 Paket
4 17 Paket
5 6 Paket
6 1 Paket
7 1 Paket
8 5 Paket
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pada DPPKD Provinsi Banten
Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur
100%
Meningkatnya Daya Dukung Prasarana dan Sarana
Pengadaan Perlengkapan Kantor dan Peralatan Kantor DPPKD Provinsi Banten
Pengadaan Komputer dan Software Kantor DPPKD Provinsi Banten
Pengadaan Peralatan Dapur dan Rumah Tangga Kantor DPPKD Provinsi Banten
Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi Kantor DPPKD Provinsi Banten
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
Pembuatan Pos Jaga Satpam
Rasio Penyediaan, Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan, Serta Rehabilitas Prasarana dan Sarana P l d A t
100%
Penyekatan Ruangan Bidang-Bidang
Pemeliharaan Taman
Jasa Konsultasi Perencanaan Pemeliharaan Gedung
Hasil
Dampak
Manfaat
Pengadaan Mebeulair Kantor DPPKD Provinsi Banten
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016 3-27
100%
Manfaat
100%
Dampak
100%
4. Masukan
- Dana 2.302.744.000,00Rp Rp 2.116.156.050,00 91,90
- Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
- Personil 20 Orang
Keluaran
1 4 Kali (25 orang)
2 4 Lokasi (2 hari)
3 1 Dokumen
4 1 Dokumen
5 1 Dokumen
6 1 Dokumen
7 1 Dokumen
8 1 Dokumen
9 1 Dokumen
10 1 Dokumen
Hasil
Pendampingan Pemilahan Arsip dan Non Arsip untuk Arsip Bidang Anggaran DPPKD Provinsi Banten
Pendampingan Pemilahan Arsip dan Non Arsip untuk Arsip Bidang Akuntansi DPPKD Provinsi Banten
Pendampingan Pemilahan Arsip dan Non Arsip untuk Arsip UPT Serang DPPKD Provinsi Banten
Pendampingan Pemilahan Arsip dan Non Arsip untuk Arsip UPT Serpong DPPKD Provinsi Banten
Pendampingan Deskripsi dan Data Entri untuk Arsip Bidang Anggaran DPPKD Provinsi Banten
Pendampingan Deskripsi dan Data Entri untuk Arsip Bidang Akuntansi DPPKD Provinsi BantenPendampingan Deskripsi dan Data Entri untuk Arsip UPT Serang DPPKD Provinsi Banten
Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur
Rasio Pembangunan,Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur
Meningkatnya Daya Dukung Prasarana dan Sarana
Pendampingan Deskripsi dan Data Entri untuk Arsip UPT Serpong DPPKD Provinsi Banten
Persiapan Pembenahan Arsip Tidak Beraturan di DPPKD Provinsi Banten
Moving Arsip dari Record Center ke Tempat Pembenahan
Penataan Arsip di DPPKD Provinsi Banten
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
11 1 Dokumen
12 1 Dokumen
13 1 Dokumen
14 1 Dokumen
15 1 Dokumen
16 1 Dokumen
17 1 Dokumen
18 1 Dokumen
19 1 Dokumen
20 1 Dokumen
21 1 Dokumen
22 1 Dokumen
23 1 Dokumen
Hasil
100%
Bimbingan Teknis Akuisisi Arsip (Alih Media Arsip) di DPPKD Provinsi Banten
Lanjutan Pendampingan Pelaksanaan Pemilahan Arsip dan Non Arsip UPT Serang DPPKD Provinsi Banten
Lanjutan Deskripsi dan Data Entri Arsip untuk Arsip UPT Serang DPPKD Provinsi Banten
Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur
Pendampingan Manuver Fisik dan Reboxing untuk Arsip Bidang Anggaran DPPKD Provinsi Banten
Pendampingan Manuver Fisik dan Reboxing untuk Arsip Bidang Akuntansi DPPKD Provinsi Banten
Pendampingan Manuver Fisik dan Reboxing untuk Arsip UPT Serang DPPKD Provinsi Banten
Pendampingan Manuver Fisik dan Reboxing untuk Arsip UPT Serpong DPPKD Provinsi Banten
Penyusutan Arsip untuk lingkungan DPPKD Wilayah Banten (Polda Banten)
Penyusutan Arsip untuk lingkungan DPPKD Wilayah Banten (Polda Metro)
Lanjutan Manuver Fisik dan Reboxing Arsip untuk Arsip UPT Serang DPPKD Provinsi Banten
Pendampingan Pelaksanaan Pemilahan Arsip dan Non Arsip Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah DPPKD Provinsi Banten (Arsip Tahun Anggaran 2012)
Pendampingan Pelaksanaan Deskripsi dan Data Entri Arsip untuk Arsip Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah DPPKD Provinsi Banten (Arsip Tahun Anggaran 2012)Pendampingan Pelaksanaan Manuver dan Reboxing Arsip untuk Arsip Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah DPPKD Provinsi Banten (Arsip Tahun Anggaran 2012)
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016 3-29
Manfaat
100%
Dampak
100%
5. Masukan
- Dana 657.055.000,00Rp Rp 580.020.400,00 88,28
- Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
- Personil 7 Orang
Keluaran
1 11 UPT
2 40 Orang
3 40 Orang
4 1 Paket
5 40 Orang
6 254 Orang
Hasil
100%
Manfaat
100%
Dampak
100%
6. Masukan
- Dana 1.650.000.000,00Rp Rp 1.150.915.339,00 69,75
- Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
- Personil 7 Orang
Keluaran
1 1 Tahun Anggaran ( 70 PNS)
2 1 Tahun Anggaran ( 70 PNS)
Rapat-Rapat dan Koordinasi Dalam Daerah
Rapat-Rapat,Koordinasi dan Konsultasi Luar
Monotoring Absensi Sidik Jari
Bimtek Pelayanan Prima
Bimtek Motivasi Berprestasi
Sistem Aplikasi Data Pegawai
Bimtek Pengembangan Aparatur Pengelola
Pembinaan Pegawai di Liungkungan DPPKD
Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian
jumlah sumber daya aparatur yang mengikuti bimbingan teknis Kearsipan, Pengelolaan Keuangan, Sistem Informasi Pendapatan
Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Aparatur Pengelolaan Keuangan Daerah
Tingkat Penataan Arsip Sesuai Kaidah Kearsipan
Meningkatnya Daya Dukung Prasarana dan Sarana
Peningkatan Kapasitas Aparatur
Koordinasi Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Hasil
100%
Manfaat
40 Orang
Dampak
40 Orang
7. Masukan
- Dana 1.323.962.625,00Rp Rp 1.202.615.343,00 90,83
- Waktu Pelaksanaan 1 Tahun Anggaran 2014
- Personil 3 Orang
Keluaran
1 17 Orang
2 1 Tahun Anggaran 2014
3 1 Paket (Amplop, Buku, Hekter Map Plastik, Countinous dll)
4 1 Tahun Anggaran 2014
5 1 Tahun Anggaran 2014
6 1 Tahun Anggaran 2014
7 1 Tahun Anggaran 2014
8 1 Tahun Anggaran 2014
9 1 Paket
Hasil
100%
Manfaat
100%
Dampak
100%
8. Masukan
- Dana 381.113.664,00Rp Rp 365.821.300,00 95,99
- Waktu Pelaksanaan 1 Tahun Anggaran 2014
- Personil 5 Orang
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Kota Serang
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pada UPTD Kota Serang
Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha
jumlah sumber daya aparatur yang mengikuti bimbingan
Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Aparatur
Rasio Penyediaan Barang Dan Jasa Administrasi Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha K ht
Rasio Penyediaan, Pembangunan, Penggandaan, Pemeliharaan, Serta Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Pelayanan dan Aparatur
Meningkatnya Daya Dukung Prasarana dan Sarana
Penyediaan Honor Tenaga Kantor Tidak Tetap
Penyedia Bahan Bakar Minyak/Gas
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Biaya Oprasional Kantor
Penyedia Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Penyediaan Makan dan Minum
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Outsorcing)
Penyediaan Jasa Konsoltan Perencanaan
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016 3-31
Keluaran
1 1 Tahun Anggarang 2014
2 1 Tahun Anggarang 2014
3 1 Tahun Anggarang 2014
4 1 Tahun Anggarang 2014
Hasil
100%
Manfaat
100%
Dampak
100%
9. Masukan
- Dana 1.483.992.596,00Rp Rp 1.397.966.700,00 94,20
- Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
- Personil 5 Orang
Keluaran
1 1 Tahun Anggaran 2014
2 1 Tahun Anggaran 2014
3 1 Tahun anggaran 2014
4 1 Tahun Anggaran 2014
5 1 Tahun Anggaran 2014
6 1 Paket
7 1 Paket
Hasil
100%
Meningkatnya Daya Dukung Prasarana dan sarana
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor
PengadaanSarana dan Prasarana Komputer dan Server
Pengadaan Sarana dan Prasarana Mebeulair
PengadaanSarana dan Prasarana Peralatan Dapur dan Rumah Tangga
Pengadaan Kontruksi/Pembelian Gedung Kantor
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemasangan Gordyn
Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota
Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur
Pemeliharaan APK dan sukucadang APK
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Oprasional dan Suku Cadang
Pemeliharaan Bangunan Gedung/Kantor
Pemeliharaan Buku/Kepustakaan
Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur
Rasio Penyediaan, Pembangunan , Pengadaan, Pemeliharaan Serta Rehabilitasi Prasarana dan sarana Pelayanan dan Aparatur
PengadaanSarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Serang
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Manfaat
100%
Dampak
100%
10. Masukan
- Dana 1.439.540.694,00Rp Rp 1.262.990.994,00 87,74
- Waktu Pelaksanaan 1 Tahun Anggaran 2014
- Personil 5 orang
Keluaran
1 12 Bulan
2 1 Tahun
3 1 Tahun Anggaran
4 1 Tahun Anggaran
5 1 Tahun Anggaran
6 1 Paket
7 10 Unit
8 37 Orang
9 4 Tahun Anggaran
10 4 Tahun Anggaran
11 4 Tahun Anggaran
Hasil
100%
Manfaat
100%
Dampak
100%
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Cikande Kabupaten Serang
Tersedianya Pakaian Kerja Dinas
Sewa Gedung Gerai Samsat Pontang
Sewa Gedung Gerai Samsat Petir
Sewa Gedung Gerai Samsat Bojonegara
Rasio Penyediaan Barang Dan Jasa Administrasi Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan
Rasio Penyediaan, Pembangunan , Pengadaan, Pemeliharaan Serta Rehabilitasi Prasarana dan sarana Pelayanan dan Aparatur
Rasio Penyediaan, Pembangunan , Pengadaan, Pemeliharaan Serta Rehabilitasi Prasarana dan sarana Pelayanan dan Aparatur
Meningkatnya Daya Dukung Prasarana dan sarana
Penyediaan Tenaga Operasional Kantor Tidak
Sewa Sarana Olahraga
Penyediaan Makan dan Minum Rapat
Penyediaan Biaya Operasional kantor
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Penyediaan ATK dan Barang Habis Pakai Lainnya
Penyediaan BBM/Gas serta Pelumas Kendaraan
Meningkatnya Daya Dukung Prasarana dan sarana
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016 3-33
11. Masukan
- Dana 322.050.000,00Rp Rp 304.853.000,00 94,66
- Waktu Pelaksanaan 1 Tahun Anggaran 2014
- Personil 5 Orang
Keluaran
1 1 Tahun Anggaran
2 1 Tahun Anggaran
3 2 Paket
4 1 Tahun Angagaran
Hasil
100%
Manfaat
100%
Dampak
100%
12. Masukan
- Dana 529.961.099,00Rp Rp 494.598.850,00 93,33
- Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
- Personil 5 Orang
Keluaran
1 1 Paket
2 1 Unit
3 1 Paket
4 1 Paket
5 1 Paket
PengadaanSarana dan Prasarana Peralatan Dapur dan Rumah Tangga
Pengadaan Sarana dan Prasarana Genset
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Olah Raga
Pengadaan Sarana dan Prasarana Meubeulair
Pengadaan Sarana dan Prasarana Peralatana dan Perlengkapan Kantor
PengadaanSarana dan Prasarana Kantor pada UPT Cikande Kabupaten Serang
Pemeliharaan APK Dan Suku Cadang APK
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional dan
Pemeliharaan Gedung UPT/ Samsat, PLL dan Gerai - Gerai serta Pengecatan
Fumigasi Arsip SAMSAT
Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Prasarana Aparatur
Rasio Penyediaan, Pembangunan , Pengadaan, Pemeliharaan Serta Rehabilitasi Prasarana dan sarana Pelayanan dan Aparatur
Meningkatnya Daya Dukung Prasarana dan sarana
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pada UPTD Cikande Kabupaten Serang
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Hasil
100%
Manfaat
100%
Dampak
100%
13. Masukan
- Dana Rp 1.050.397.300,00 Rp 832.470.536,00 79,25
- Waktu Pelaksanaan 12 bulan
- Personil 5 orang
Keluaran
1 1 Tahun
2 1 Tahun
3 1 Tahun
4 21 Orang
5 1 Paket (30 Jenis)
6 1 Paket
7 3 Paket
8 1 Tahun anggaran
9 1 Paket
10 100 Orang
Hasil
100%
Manfaat
100%
Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur
Rasio Penyediaan, Pembangunan , Pengadaan, Pemeliharaan Serta Rehabilitasi Prasarana dan sarana Pelayanan dan Aparatur
Meningkatnya Daya Dukung Prasarana dan sarana
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Cilegon Kota Cilegon
Penyediaan Biaya Operasional Kantor
Penyediaan Tenaga Operasional Kantor Tidak
Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Dinas
Belanja Perjalanan Dinas untuk Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan
Penyediaan ATK Kegiatan
Penyediaan Alat-Alat Kebersihan dan Elektronik Kantor
Penyediaan BBM
Sewa tempat untuk Gerai Samsat
Penyediaan Jasa Kebersihan (Outsourcing)
Penyediaan Pakaian Kerja
Rasio Penyediaan dan Jasa Administrasi Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan
Rasio Penyediaan, Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan, Serta rehabilitasi prasarana dan saran pelayanan dan aparatur
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016 3-35
Dampak
100%
14. Masukan
- Dana 435.800.000,00Rp Rp 422.215.400,00 96,88
- Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
- Personil 5 orang
Keluaran
1 1 Tahun Anggaran
2 3 Paket
3 5 Paket
4 1 Paket
Hasil
100%
Manfaat
100%
Dampak
100%
15. Masukan
- Dana 310.000.000,00Rp Rp 295.414.650,00 95,30
- Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
- Personil 5 Orang
Keluaran
1 3 paket
2 4 paket
3 12 paket
4 9 paket
PengadaanSarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Cilegon
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pada UPTD Cilegon Kota Cilegon
Rasio Penyediaan, pembangunan, pengadaan, pemeliharaan serta rehabilitasi prasarana dan sarana pelayanan aparatur
Meningkatnya Daya dukung prasarana dan sarana kerja
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan KantorPengadaan Sarana dan Prasarana Komputer dan Software
Pengadaan Sarana dan Prasarana Dapur dan Rumah Tangga
Pengadaan Sarana dan Prasarana Mebeulair
Meningkatnya Daya Dukung Prasarana dan sarana kerja
Pemeliharaan APK dan Suku Cadang APK
Pemeliharaan Kendaraan Dinas
Pemeliharaan/Rehabilitasi Kantor
Fumigasi arsip samsat
Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi Prasarana dan sarana Aparatur
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Hasil
100%
Manfaat
100%
Dampak
100%
16. Masukan
- Dana 1.249.527.501,00Rp Rp 1.152.454.856,00 92,23
- Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
- Personil 4 orang
Keluaran
1 12 Orang (7 Satpam, 1 Pengemudi, 4 Pramubakti)
2 1 Paket (56 Jenis)
3 1 Paket (8 Jenis)
4 1 Paket (14 Jenis)
5 1 Tahun Anggaran
6 1 Tahun Anggaran
7 1 Tahun Anggaran
8 1 Tahun Anggaran
9 27 0rang
10 7 Orang
11 80 Orang
Hasil
100%
Manfaat
100%
Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur
Rasio Penyediaan, Pembangunan , Pengadaan, Pemeliharaan Serta Rehabilitasi Prasarana dan sarana Pelayanan dan Aparatur
Meningkatnya Daya Dukung Prasarana dan sarana
Penydiaan Pakaian Dinas Satpam Dan Atributnya
Penyediaan Pakaian Khusus Dan Hari - Hari Tertentu
Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan
Rasio Penyediaan, pembangunan, pengadaan, pemeliharaan serta rehabilitasi prasarana dan sarana pelayanan aparatur
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Cikokol Kota Tangerang
Penyediaan Tenaga Operasional Kantor Tidak TetapPenyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Alat - Alat Listrik Dan Alat Elektronik
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersihan
Penyediaan BBM atau GAS Kendaraan Dinas
Penyediaan Biaya Operasional Kantor
Sewa Tempat untuk Gerai SAMSAT di City Mall
Penyediaan Makan dan Minum untuk Rapat - Rapat Dinas
Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016 3-37
Dampak
100%
17. Masukan
- Dana 346.877.500,00Rp Rp 328.766.950,00 94,78
- Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
- Personil 4 Orang
Keluaran
1 1 Tahun Anggaran
2 1 Tahun Anggaran
3 1 Tahun Anggaran
4 13 Unit
5 1 Tahun Anggaran
Hasil
100%
Manfaat
100%
Dampak
100%
18. Masukan
- Dana 676.186.980,00Rp Rp 584.750.600,00 86,48
- Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
- Personil 4 Orang
Keluaran
1 9 Paket
2 6 Paket
3 5 Paket
4 8 Paket
PengadaanSarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Cikokol
Pemeliharaan Fumigasi Arsip SAMSAT
Rasio Pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana pelayanan dan
t
Rasio Penyediaan, pembangunan, pengadaan, pemeliharaan serta rehabilitasi prasarana dan sarana pelayanan aparatur
Meningkatnya Daya dukung prasarana dan sarana kerja
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Komputer dan Software
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Perlengkapan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Mebeulair
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Peralatan Dapur Dan Rumah Tangga
Pemeliharaan Jaringan Air
Pemeliharaan APK Dan Penyediaan Suku Cadang APK
Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional
Meningkatnya Daya dukung prasarana dan sarana kerja
Pemeliharaan Bangunan / Gedung
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pada UPTD Cikokol Kota Tangerang
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
5 3 Paket
6 2 Paket
Hasil
100%
Manfaat
100%
Dampak
100%
19. Masukan
- Dana 1.518.810.800,00Rp Rp 1.388.312.202,00 91,41
- Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
- Personil 4 Orang
Keluaran
1 15 Orang
2 1 Paket
3 1 Paket
4 1 Tahun Anggaran
5 1 Tahun Anggaran
6 4 Paket
7 2 Paket
8 1 Tahun Anggaran
9 1 Paket
10 1 Tahun Anggaran
Hasil
100%
Manfaat
100%
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Alat - Alat
Penyediaan Jasa Kebersihan (Outsourching)
Penyediaan Sewa Gedung Kantor
Penyediaan Makan dan Minum Rapat
Penyediaan Pakaian Kerja
Penyediaan Belanja Perjalanan Dinas
Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Alat - Alat Komunikasi
Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur
Rasio Penyediaan, Pembangunan , Pengadaan, Pemeliharaan Serta Rehabilitasi Prasarana dan sarana Pelayanan dan Aparatur
Meningkatnya Daya Dukung Prasarana dan sarana
Penyediaan Tenaga Oprasional Tidak Tetap
Penyediaan ATK Kegiatan
Penyediaan Alat Listrik
Penyediaan BBM Kendaraan Dinas
Penyediaan Oprasional Kantor
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Ciledug Kota Tangerang
Rasio Penyediaan, pembangunan, pengadaan, pemeliharaan serta rehabilitasi prasarana dan sarana pelayanan dan aparatur
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016 3-39
Dampak
100%
20. Masukan
- Dana 517.294.981,00Rp Rp 503.856.700,00 97,40
- Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
- Personil 4 Orang
Keluaran
1 12 BULAN
2 8 Paket
3 12 BULAN
4 12 BULAN
5 1 PAKET
6 1 Paket
Hasil
100%
Manfaat
100%
Dampak
100%
21. Masukan
- Dana 1.099.300.000,00Rp Rp 1.030.835.000,00 93,77
- Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
- Personil 4 Orang
Keluaran
1 1 Paket Anggaran
2 2 Paket Anggaran
3 3 Paket Anggaran
PengadaanSarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Ciledug Kota Tangerang
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pada UPTD Ciledug Kota Tangerang
Rasio penyediaan, pembangunan, pengadaan, pemeliharaan serta rehabilitasi prasarana dan sarana pelayanan aparatur
Meningkatnya Daya dukung prasarana dan sarana kerja
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Jaringan Air Bersih
Pengadaan Sarana dan Prasarana Media Informasi
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Komputer dan Software
Meningkatnya Daya dukung prasarana dan sarana kerja
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Oprasional dan Suku Cadang
Pemeliharaan Gedung dan Rehab Bangunan
Pemeliharaan Jaringan Air
Pemeliharaan APK dan Suku Cadang APK
Fumigasi Arsip
Pemeliharaan Taman Kantor
Rasio Pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana pelayanan dan
t
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
4 4 Paket Anggaran
5 2 Paket Anggaran
6 1 Paket Anggaran
7 1 Paket Anggaran
8 1 Tahun Anggaran
9 2 Paket Anggaran
Hasil
100%
Manfaat
100%
Dampak
100%
22. Masukan
- Dana Rp 939.905.500,00 Rp 848.205.961,00 90,24
- Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
- Personil 4 orang
Keluaran
1 1 Tahun Anggaran
2 1 Tahun Anggaran
3 10 Orang
4 1 Tahun Anggaran
5 16 Orang
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Kantor
Pengadaan Sarana dan Prasarana Dapur dan Rumah Tangga
Pengadaan Software dan Hardware Gerai Samsat Cipondoh
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Flafond Gedung Kantor
Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas Untuk Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Penyekatan Ruang Pelayanan KantorPengadaan Sarana Dan Prasarana Wallpaper dan Karpet Ruang Pelayanan Kantor
Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur
Rasio Penyediaan, Pembangunan , Pengadaan, Pemeliharaan Serta Rehabilitasi Prasarana dan sarana Pelayanan dan Aparatur
Meningkatnya Daya Dukung Prasarana dan sarana
Penyediaan Biaya bagi BBM/ Pelumas Kendaraan Dinas
Penyediaan Biaya Operasional Kantor
Penyediaan Honor Tenaga Operasional Kantor Tidak Tetap
Penyediaan Makan dan Minum Rapat Rapat Dinas
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Serpong Kota Tangerang Selatan
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016 3-41
6 1 Paket
7 1 Paket
8 1 Paket
9 1 Paket
Hasil
100%
Manfaat
100%
Dampak
100%
23. Masukan
- Dana 640.344.500,00Rp Rp 632.917.300,00 98,84
- Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
- Personil 4 Orang
Keluaran
1 1 Tahun Anggaran
2 12 Unit
3 1 Paket
4 1 Tahun Anggaran
5 1 Paket
6 1 Paket
7 1 Paket
8 1 Paket
Hasil
100%
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pada UPTD Serpong Kota Tangerang Selatan
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Kusen Jendela & Pintu
Rasio Pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana pelayanan dan aparatur
Rasio Penyediaan, pembangunan, pengadaan, pemeliharaan serta rehabilitasi prasarana dan sarana pelayanan dan aparatur
Meningkatnya Daya dukung prasarana dan sarana kerja
Pemeliharaan APK dan Tersedianya Suku cadang
Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional
Pemeliharaan Gedung Kantor
Pemeliharaan Fumigasi Arsip Samsat
Pemeliharaan Jaringan Air beserta suku cadang dan pompa air
Pemeliharaan Tabung Pemadam Kebakaran
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Aspal
Penyediaan ATK Kegiatan
Penyediaan Alat Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Listrik
Penyediaan Pakaian Kerja
Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Manfaat
100%
Dampak
100%
24. Masukan
- Dana 434.600.000,00Rp Rp 424.319.750,00 97,63
- Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
- Personil 4 Orang
Keluaran
1 1 Paket
2 1 Paket
3 1 Paket
4 1 Paket
Hasil
100%
Manfaat
100%
Dampak
100%
25. Masukan
- Dana 971.720.000,00Rp Rp 854.724.651,00 87,96
- Waktu Pelaksanaan 1 Tahun Anggaran
- Personil 4 Orang
Keluaran
1 1 Tahun Anggaran
2 25 Orang
Rasio Penyediaan, pembangunan, pengadaan, pemeliharaan serta rehabilitasi prasarana dan sarana pelayanan aparatur
Meningkatnya Daya dukung prasarana dan sarana kerja
Pengadaan Sarana dan Prasarana Komputer Sofware
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlatan Studio KomunikasiPengadaan Sarana dan Prasasarana Meubeleur KantorPengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Tangga Kantor
Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur
PengadaanSarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Serpong Kota Tangerang Selatan
Rasio Penyediaan, Pembangunan , Pengadaan, Pemeliharaan Serta Rehabilitasi Prasarana dan sarana Pelayanan dan Aparatur
Meningkatnya Daya Dukung Prasarana dan sarana
Penyediaan Biaya Operasional Kantor
Penyediaan Tenaga Operasional Kantor Tidak
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Rangkasbitung
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016 3-43
3 1 Tahun Anggaran
4 12 Orang PNS
5 1 Paket ATK
6 2 Paket
7 1 Paket
8 12 Unit
9 1 Tahun Anggaran
10 18 orang
Hasil
100%
Manfaat
100%
Dampak
100%
26. Masukan
- Dana 460.126.000,00Rp Rp 430.453.500,00 93,55
- Waktu Pelaksanaan 1 Tahun Anggaran
- Personil 4 Orang
Keluaran
1 1 Tahun Anggaran
2 8 unit R2, 2 unit R4
3 3 paket
4 3 paket
5 1 paket
6 1 paket
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pada UPTD Rangkasbitung
Pemeliharaan APK dan Suku Cadang APK
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Jaringan Air Beserta Suku Cadang dan Pompa Air
Pemeliharaan/Rehabilitasi Pengecatan Gedung Kantor UPT, Samsat dan Gerai Samsat Cipanas
Pemeliharaan/Rehabilitasi Perbaikan Pintu dan Jendela Gedung/Kantor
Pemeliharaan/Rehabilitasi Perbaikan Paving Blok Gerai Samsat Cipanas
Penyediaan BBM/Minyak dan Gas Pelumas
Sewa Tempat Untuk Gerai Samsat Maja
Penyediaan Pakaian Kerja
Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan
Rasio Penyediaan, pembangunan, pengadaan, pemeliharaan serta rehabilitasi prasarana dan sarana pelayanan dan aparatur
Meningkatnya Daya dukung prasarana dan sarana kerja
Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Dinas
Belanja Perjalanan Dinas untuk Koordinasi dan KonsuItasi Kegiatan
Penyediaan ATK
Penyediaan Alat-alat Kebersihan dan Elektronik Kantor
Penyediaan Bendera Merah Putih dan Umbul-
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
7 1 paket
8 1 paket
9 10 unit
10 1 paket
11 1 Tahun Anggaran
12 1 paket
13 1 paket
Hasil
100%
Manfaat
100%
Dampak
100%
27. Masukan
- Dana 829.188.500,00Rp Rp 801.096.200,00 96,61
- Waktu Pelaksanaan 1 Tahun Anggaran
- Personil 4 Orang
Keluaran
1 4 Paket
2 1 Paket
3 1 Paket
4 1 Paket
Hasil
100%
Rasio Pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana aparatur
Rasio Penyediaan, pembangunan, pengadaan, pemeliharaan serta rehabilitasi prasarana dan sarana pelayanan aparatur
Pemeliharaan/Rehabilitasi Perbaikan Plavon Kantor Samsat
Pemeliharaan/Rehabilitasi Perbaikan Keramik Kantor Samsat
Pemeliharaan Tabung Pemadam Kebakaran
Meningkatnya Daya dukung prasarana dan sarana kerja
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor UPT Rangkasbitung, Samsat Rangaksbitung dan Gerai Samsat Cipanas
Pengadaan Sarana dan Prasarana Komputer dan Software
Pengadaan Sarana dan Prasarana Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pengadaan Sistem Onlie Gerai Samsat Maja
Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur
PengadaanSarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Rangkasbitung
Rehabilitasi Ruang Arsip Samsat
Fumigasi Arsip Samsat
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gerai Samsat Maja
Pemeliharaan/Rehabilitasi Kamar Mandi UPT Rangkasbitung
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016 3-45
Manfaat
100%
Dampak
100%
28. Masukan
- Dana 1.446.858.800,00Rp Rp 1.326.138.327,00 91,66
- Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
- Personil 5 Orang
Keluaran
1 15 Orang
2 1 Tahun Anggaran
3 1 Tahun Anggaran
4 1 Tahun Anggaran
5 1 Tahun Anggaran
6 1 Paket
7 1 Tahun Anggaran
8 18 Orang ( Dalam 1 Tahun Anggaran )
9 18 Orang
Hasil
100%
Manfaat
100%
Dampak
100%
Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan
Rasio Penyediaan, pembangunan, pengadaan, pemeliharaan serta rehabilitasi prasarana dan sarana pelayanan dan aparatur
Meningkatnya Daya dukung prasarana dan sarana kerja
Penyediaan Makan dan Minum Rapat Dinas
Belanja Perjalanan Dinas Untuk Koordinasi dan Konsultan Kegiatan
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
Rasio Penyediaan, Pembangunan , Pengadaan, Pemeliharaan Serta Rehabilitasi Prasarana dan sarana Pelayanan dan Aparatur
Meningkatnya Daya Dukung Prasarana dan sarana
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Ciputat Kota Tangerang Selatan
Penyediaan Tenaga Kerja Tidak Tetap
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Alat Listrik dan Alat Kebersihaan
Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM)
Penyediaan Jasa Kantor
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Outsourching)
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
29. Masukan
- Dana 327.910.975,00Rp Rp 311.329.055,00 94,94
- Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
- Personil 5 orang
Keluaran
1 3 Paket
2 1 Tahun Anggaran
3 1 Tahun Anggaran ( 1 Kali Kegiatan )
4 1 Tahun Anggaran
5 1 Tahun Anggaran
6 1 Paket
Hasil
100%
Manfaat
100%
Dampak
100%
30. Masukan
- Dana 975.230.225,00Rp Rp 953.377.500,00 97,76
- Waktu Pelaksanaan 1 Tahun Anggaran
- Personil 5 Orang
Keluaran
1 1 Paket Anggaran
2 1 Paket Anggaran
3 1 Paket Anggaran
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pada UPTD Ciputat Kota Tangerang Selatan
PengadaanSarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Rangkasbitung kab. Lebak
Pemeliharaan Rehab Gedung/Kantor
Pemeliharaan APK dan Suku Cadang APK
Fumigasi Arsip Samsat
Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas
Pemeliharaan Tabung Pemadam Kebakaran
Instalasi Jaringan Telepon
Rasio Pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana aparatur
Rasio Penyediaan, pembangunan, pengadaan, pemeliharaan serta rehabilitasi prasarana dan sarana pelayanan aparatur
Meningkatnya Daya dukung prasarana dan sarana kerja
Pengadaan Sarana dan Prasarana Komputer dan Software
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Tangga dan Dapur
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016 3-47
4 1 Paket Anggaran
5 1 Paket Anggaran
6 1 Paket Anggaran
7 1 Paket Anggaran
8 1 Paket Anggaran
9 2 Paket Anggaran
Hasil
100%
Manfaat
100%
Dampak
100%
31. Masukan
- Dana 957.163.000,00Rp Rp 838.888.378,00 87,64
- Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
- Personil 6 orang
Keluaran
1 1 Tahun Anggaran
2 15 Orang
3 1 Tahun Anggaran
4 1 Tahun Anggaran
5 1 Paket
6 1 Paket
7 10 Unit
8 1 Paket
Penyediaan Biaya Operasional kantor
Penyediaan Tenaga Operasional kantor Tidak
Penyediaan Makan dan Minum Rapat Dinas
Belanja Perjalanan Dinas Untuk Koordinasi dan Konsultasi KegiatanPeyediaan ATK Kegiatan
Penyediaan Alat-alat Kebersihan dan Elektronik Kantor
Penyediaan BBM/Minyak dan Gas Pelumas
Belanja Pakaian Kerja
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kontruksi Jaringan Air
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kontruksi Jaringan Listrik dan Telepon
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur
Rasio Penyediaan, Pembangunan , Pengadaan, Pemeliharaan Serta Rehabilitasi Prasarana dan sarana Pelayanan dan Aparatur
Meningkatnya Daya Dukung Prasarana dan sarana
Pengadaan Sarana dan Prasarana Mebeulair
Pengadaan Sarana dan Prasana Alat-Alat Studio dan Komunikasi
Pengadaan Sarana dan Prasarana Lampu Hias
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Pandeglang
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
9 2 Tahun
10 1 Kegiatan
Hasil
100%
Manfaat
100%
Dampak
100%
32. Masukan
- Dana 260.445.000,00Rp Rp 253.187.600,00 97,21
- Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
- Personil 6 orang
Keluaran
1 1 Tahun Anggaran
2 10 Unit
3 1 Paket
4 1 Paket
5 1 Paket, 825 M2
6 1 Paket 785 M2
7 1 Paket 4 Lubang
8 1 Paket 80 M2
9 1 Paket 80 M2
10 1 Paket
11 2 Paket Instalasi Listrik dan Jaringan LAN
Hasil
10%
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pada UPTD Pandeglang
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Pemeliharaan/Rehabilitasi Penggantian Atap Genteng Kantor UPT dan SAMSAT
Pemeliharaan/Rehabilitasi Perbaikan Kusen Gedung Kantor UPT dan SAMSAT
Pemeliharaan/Rehabilitasi Perbaikan Paving Blok Halaman Parkir Kendaraan R2
Pemeliharaan Plang Instansi /Kantor
Pemeliharaan Taman Kantor
Pemeliharaan Instalasi
Belanja Sewa Sarana Mobalitas Darat
Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha K ht
Rasio Penyediaan, pembangunan, pengadaan, pemeliharaan serta rehabilitasi prasarana dan sarana pelayanan dan aparatur
Meningkatnya Daya dukung prasarana dan sarana kerja
Pemelihraan Apk dan Suku Cadang APK
Pemeliharaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor
Pemeliharaan Jaringan Air
Pemeliharaan Jembatan Saluran Drainase
Pemeliharaan/Rehaabilitasi Pengecatan Gedung Kantor UPT dan SAMSAT
Rasio Pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana aparatur
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016 3-49
Manfaat
100%
Dampak
100%
33. Masukan
- Dana 298.263.881,00Rp Rp 279.526.881,00 93,72
- Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
- Personil 4 Orang
Keluaran
1 1 Paket
2 1 Paket
3 1 Paket
4 1 Paket
5 1 Paket
6 1 Paket
7 1 Paket
Hasil
100%
Manfaat
100%
Dampak
100%
34. Masukan
- Dana 3.216.156.414,00Rp Rp 2.260.625.558,00 70,29
- Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
- Personil 8 Orang
Pengadaan Pembuatan Sumur Bor
Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur
Rasio Penyediaan, Pembangunan , Pengadaan, Pemeliharaan Serta Rehabilitasi Prasarana dan sarana Pelayanan dan Aparatur
Meningkatnya Daya Dukung Prasarana dan sarana
Rasio Penyediaan, pembangunan, pengadaan, pemeliharaan serta rehabilitasi prasarana dan sarana pelayanan aparatur
Meningkatnya Daya dukung prasarana dan sarana kerja
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelengkapan Kantor dan Peralatan Kantor DPPKD
Pengadaan Sarana dan Prasarana Komputer dan Software
Pengadaan Sarana dan Prasarana Mebeulair
Pengadaan Sarana dan Prasarana Peralatan Dapur dan Rumah Tangga Kantor
Pengadaan sarana dan Prasarana Peralatan Studio dan Komunikasi
Pengadaan Pembuatan Jembatan Besi Saluran Drainase
PengadaanSarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Pandeglang
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Balaraja Kab. Tangerang
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Keluaran
1 1 Tahun Anggaran
2 1 Tahun Anggaran
3 2 Paket Anggaran
4 1 Paket Anggaran
5 1 Tahun Anggaran
6 1 Tahun Anggaran
7 1 Tahun Anggaran
8 1 Tahun Anggaran
Hasil
100%
Manfaat
100%
Dampak
100%
35. Masukan
- Dana 335.096.000,00Rp Rp 306.109.868,00 91,35
- Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
- Personil 8 Orang
Keluaran
1 1 Paket Anggaran
2 1 Paket Anggaran
3 1 Paket Anggaran
4 1 Paket Anggaran
5 4 Paket Anggaran
Hasil
100%
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pada UPTD Balaraja Kabupaten Tangerang
Penyediaan Sewa Gedung dan Lapangan
Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Dinas
Konsultasi dan Koordinasi Daerah
Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan
Rasio Penyediaan, pembangunan, pengadaan, pemeliharaan serta rehabilitasi prasarana dan sarana pelayanan aparatur
Meningkatnya Daya dukung prasarana dan sarana kerja
Penyediaan Tenaga Operasional Kantor Tidak
Penyediaan Biaya Operasional Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)
Penyediaan Alat Listrik dan Alat Kebersihan
Penyediaan BBM Kendaraan Dinas Operasional UPTD Balaraja
Pemeliharaan APK dan Suku Cadang
Perawatan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
Pemeliharaan Jaringan Air dan Pompa Air beserta Suku Cadang
Pemeliharaan Tabung Pemadam Kebakaran
Pemeliharaan Bangunan Gedung/Kantor
Rasio Pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana aparatur
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016 3-51
Manfaat
100%
Dampak
100%
36. Masukan
- Dana 2.722.870.600,00Rp Rp 2.294.133.025,00 84,25
- Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
- Personil 12 Orang
Keluaran
1 1 Paket Anggaran
2 1 Paket Anggaran
3 1 Paket Anggaran
4 1 Paket Anggaran
5 1 Paket Anggaran
6 1 Paket Anggaran
7 1 Paket Anggaran
8 1 Paket Anggaran
9 1 Paket Anggaran
Hasil
100%
Rasio Penyediaan, pembangunan, pengadaan, pemeliharaan serta rehabilitasi prasarana dan sarana pelayanan aparatur
Meningkatnya Daya dukung prasarana dan sarana kerja
Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelengkapan Kantor dan Peralatan Kantor DPPKD
Pengadaan Sarana dan Prasarana Komputer dan Sowtware
Pengadaan Sarana dan Prasarana Mebeulair Kantor
Pengadaan Hardware dan Software Gerai SAMSAT Kronjo
Pengadaan Hardware dan Software Gerai SAMSAT Pasar Kemis
Pengadaan Hardware dan Software Gerai SAMSAT Curug
Pengadaan Sarana dan Prasarana Peralatan Dapur dan Rumah Tangga
Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat-Alat Studio dan Komunikasi
Pengadaan Sarana dan Prasarana Petunjuk Lokasi Kantor
PengadaanSarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Balaraja Kabupaten Tangerang
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Manfaat
100%
Dampak
100%
37. Masukan
- Dana 775.046.000,00Rp Rp 656.307.500,00 84,68
- Waktu Pelaksanaan 1 Tahun Anggaran 2014
- Personil 3 Orang
Keluaran
1 1 Tahun Anggaran 2014
2 16 Orang
3 1 Tahun Anggaran 2014
4 11 Orang PNS
5 1 Paket ATK
6 1 Paket
7 5 Unit
8 1 Tahun Anggaran 2014
9 18 Orang
Hasil
100%
Manfaat
100%
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Malingping
Rasio Penyediaan, Pembangunan , Pengadaan, Pemeliharaan Serta Rehabilitasi Prasarana dan sarana Pelayanan dan Aparatur
Meningkatnya Daya Dukung Prasarana dan sarana
Penyediaan Biaya Operasional Kantor
Penyediaan Honor Tenaga Operasional Kantor Tidak Tetap
Penyediaan Makan dan Minum Bagi Rapat-rapat Dinas
Belanja Perjalanan Dinas Untuk Kordinasi dan Konsultasi Kegiatan
Penyediaan ATK
Penyediaan Alat-alat Kebersihan dan Elektronik Kantor
Penyediaan BBM/Minyak dan Gas Pelumas
Sewa Tempat Untuk Kantor UPT/Samsat Malingping
Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan
Rasio Penyediaan, pembangunan, pengadaan, pemeliharaan serta rehabilitasi prasarana dan sarana pelayanan aparatur
Penyediaan Pakaian Kerja
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016 3-53
Dampak
100%
38. Masukan
- Dana 100.144.500,00Rp Rp 66.451.809,00 66,36
- Waktu Pelaksanaan 1 Tahun Anggaran 2014
- Personil 3 Orang
Keluaran
1 1 Tahun Anggaran 2014
2 1 Paket
3 1 Tahun Anggaran 2014
4 1 Kali 1 Tahun Anggaran 2014
Hasil
100%
Manfaat
100%
Dampak
100%
39. Masukan
- Dana 626.097.500,00Rp Rp 590.823.970,00 94,37
- Waktu Pelaksanaan 1 Tahun Anggaran 2014
- Personil 3 Orang
Keluaran
1 5 Paket
2 7 Paket
3 4 Paket
4 8 Paket
Meningkatnya Daya dukung prasarana dan sarana kerja
Pemeliharaan Kendaran Dinas / Operasional
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gendung Kantor
Pemeliharaan APK dan Suku Cadang APK
Fumigasi Arsip Samsat
Rasio Pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana aparatur
Rasio Penyediaan, pembangunan, pengadaan, pemeliharaan serta rehabilitasi prasarana dan sarana pelayanan aparatur
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pada UPTD Malingping
Meningkatnya Daya dukung prasarana dan sarana kerja
Pengadaan Sarana dan Prasarana Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pengadaan Sarana dan Prasarana Komputer dan Sofware
Pengadaan Sarana dan Prasarana Peralatan Membelair
Pengadaan Sarana dan Prasarana Peralatan Dapur dan Rumah Tangga Kantor
PengadaanSarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Malingping
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
5 2 Paket
6 1 Paket
Hasil
100%
Manfaat
100%
Dampak
100%
I I Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Rp 1.750.000.000,00 Rp 1.292.763.734,00 73,87
40.
Masukan
- Dana 1.102.642.000,00Rp Rp 746.821.300,00 67,73
- Waktu Pelaksanaan 1 Tahun Anggaran
- Personil 3 Orang
Keluaran
1 1 Dokumen Renja
2 1 Kali Pelaksanaan
3 1 Dokumen
4 1 Dokumen
5 4 Dokumen
6 8 Dokumen
7 4 Dokumen
Pengadaan Pemasangan Daya Listrik/Instalasi Listrik dan instalasi telepon
Rehabilitasi Gedung Kantor
Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur
Rasio Penyediaan, Pembangunan , Pengadaan, Pemeliharaan Serta Rehabilitasi Prasarana dan sarana Pelayanan dan Aparatur
Meningkatnya Daya Dukung Prasarana dan sarana
Penyusunan dan Pambahasan Rancangan RENJA DPPKD TA. 2015
Pelaksanaan Forum Pembahasan (RENJA) DPPKD TA. 2015
Rekapitulasi Laporan Evaluasi Akhir Kegiatan DPPKD TA. 2014
Validasi Data Laporan Bulanan Pelaksanaan Kegiatan DPPKD TA. 2014
Penyusunan Laporan Evaluasi Bulanan Pelaksanaan Kegiatan DPPKD TA 2014
Penyusunan Laporan Triwulanan dan Semesteran Pelaksanaan Kegiatan DPPKD TA. 2014
Penyusunan Laporan Evaluasi Pengendalian Kegiatan terhadap RENJA
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016 3-55
8 1 Dokumen
9 1 Dokumen
10 1 Dokumen
11 1 Dokumen
12 1 Dokumen
13 2 Dokumen
14 1 Dokumen
15 2 Dokumen
16 2 Dokumen
17 1 Kali Pelaksanaan
18 1 Paket
Hasil
100%
Manfaat
100%
Dampak
100%
41. Masukan
- Dana 647.358.000,00Rp Rp 545.942.434,00 84,33
- Waktu Pelaksanaan 1 Tahun Anggaran
- Personil 7 Orang
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Aset SKPD
Jumlah Dokumen Data Pembangunan, Rencana, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan SKPD
Penyusunan LPPD DPPKD TA 2013
Penyusunan LKPJ DPPKD TA 2013
Penyusunan AKIP/LAKIP DPPKD TA 2013
Penyusunan dan Pembahasan Program, kegiatan dan Anggaran DPPKD Pada P-APBD TA. 2014
Penyusunan RKA dan DPPA DPPKD Pada APBD-P TA. 2014
Penyusunan dan Pembahasan Rencana Program Kegiatan dan Anggaran DPPKD TA. 2015
Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Penyusunan TAPKIN DPPKD TA 2014
Penyusunan RKA dan DPA DPPKD Pada APBD TA. 2015Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan kegiatan DPPKD TA. 2014
Sosialisasi Pedoman dan Bintek Penyusunan Anggaran TA. 2015
Penyusunan Aplikasi Laporan Evaluasi Bulanan Pelaksanaan Kegiatan
Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Keluaran
1 4 Dokumen
2 4 Dokumen
3 4 Dokumen
4 4 Dokumen
5 4 Dokumen
6 4 Dokumen
7 4 Dokumen
8 4 Dokumen
9 3 Dokumen
10 4 Dokumen
11 3 Dokumen
12 3 Dokumen
13 3 Dokumen
14 50 Orang
15 50 Orang
Penyusunan Laporan Akuntansi Triwulanan DPPKD Prov. Banten TA. 2014
Penataan Kearsipan dan Pertelaan Bendahara Pengeluaran DPPKD Prov. Banten
Penyusunan Laporan Pajak (PPN) DPPKD Prov. Banten TA. 2014Penyusunan Laporan Pajak (PPh 21) DPPKD Prov. Banten TA. 2014 Penyusunan Laporan Pajak (PPh 22) DPPKD Prov. Banten TA. 2014
Penyusunan Laporan Pajak (PPh 23) DPPKD Prov. Banten TA. 2014
Rekonsiliasi Data Bendahara Penerimaan dengan Bendahara Penerimaan Pembantu pada UPT
Rekonsiliasi SP2D TA. 2014
Bimbingan Teknis Penatausahaan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu Pada DPPKD Prov. Banten
Rekonsiliasi Daata Bendahara Pengeluaran dengan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada UPT
Rekonsiliasi Data Realisasi Anggaran Bulanan Perangkat PPK Dengan Bidang Perbendaharaan
Rekonsiliasi Data Realisasi Anggaran Bulanan Perangkat PPK Dengan Bidang Akuntansi
Rekonsiliasi Data Internal Pengembalian UP, TUP dan Belanja DPPKD Prov. Banten (Bulan Januari s/d Desember 2014)
Rekonsiliasi Data Internal Laporan Fungsional PPTK DPPKD Prov. Banten
Bimbingan Teknis Penatausahaan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada DPPKD Provinsi Banten
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016 3-57
Hasil
100%
Manfaat
100%
Dampak
100%
I I I Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Rp 39.834.143.450,00 Rp 32.150.603.522,00 80,71
42. Masukan
- Dana 312.710.000,00Rp Rp 230.315.500,00 73,65
- Waktu Pelaksanaan 1 Tahun Anggaran
- Personil 6 Orang
Keluaran
1 4 (Empat) Kecamatan di Wilayah UPT Serang yang jauh dari Jangkauan pelayanan Samsat
2 4 (Empat) Kecamatan di Wilayah UPT Serang
3 2 Dokumen
3.572 Triliun
3.572 Triliun
3.572 TriliunMeningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak
Pelayanan SAMSAT Keliling di Wilayah UPT Serang
Pelaksanaan Razia PKB di Wilayah UPT Serang
Penagihan Potensi Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Alat-alat Berat
Hasil
Jumlah PAD Provinsi Banten Tahun 2013
Manfaat
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Dampak
Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Serang
Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan
Meningkatkan Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Jumlah Dokumen Data Pembangunan, Rencana, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan SKPD
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
43. Masukan
- Dana 252.210.000,00Rp Rp 107.696.000,00 42,70
- Waktu Pelaksanaan 1 Tahun Anggaraan 2014
- Personil 3 Orang
Keluaran
1 2 Dokumen
2 3 Dokumen
3 2 Dokumen
Hasil
3.572 Triliyun
Manfaat
3.572 Triliyun
Dampak
3.572 Triliyun
44. Masukan
- Dana 522.710.000,00Rp Rp 430.485.000,00 82,36
- Waktu Pelaksanaan 1 Tahun Anggaran 2014
- Personil 4 Orang
Keluaran
1 1 Dokumen Laporan
2 3 Dokumen Realisasi Penerimaan PKB
3 6 Dokumen Realisasi Tunggakan PKB
4 4 Kali Rapat Koordinasi
Hasil
3.572 Triliun
Manfaat
3.572 Triliun
Kegiatan Samsat Keliling
Kegiatan Razia Pajak Kendaraan Bermotor
Kegiatan Penagihan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Potensi Alat Berat
Jumlah PAD
Meningkatnya Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam membayar Pajak
Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Malingping
IntensifikasiPajak Daerah Diwilayah UPTD Cikande
Penagihan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor dan Alat -alat Berat
Pelaksanaan Pelayanan Samsat Keliling di Wilayah UPT Cikande Kabupaten Serang
Pelaksanaan Razia Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah UPT Cikande Kabupaten Serang
Terlaksananya Rapat Koordinasi Pajak Air Permukaan
Jumlah PAD
Meningkatnya Jumlah Pendapatan Asli Daerah
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016 3-59
Dampak
3.572 Triliun
45. Masukan
- Dana 932.710.000,00Rp Rp 334.438.850,00 35,86
- Waktu Pelaksanaan 1 Tahun Anggaran 2014
- Personil 12 Orang
Keluaran
1 1 Dokumen Realisasi Penerimaan PKB di UPTD Balaraja
2 1 Dokumen Realisasi Tunggakan PKB di UPTD Balaraja
3 4 Kali Rapat Koordinasi
4 1 Dokumen Laporan
Hasil
3.572 Triliun
Manfaat
3.572 Triliun
Dampak
3.572 Triliun
46. Masukan
- Dana 257.210.000,00Rp Rp 235.525.000,00 91,57
- Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
- Personil 3 Orang
Keluaran
1 1 kali
2 9 kali
3 2 Dokumen
Hasil
3.572 Triliun
Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Balaraja Kab. Tangerang
Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Cilegon
Pelaksanaan Samsat Keliling
Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor
Penagihan Tunggakan Potensi Pajak Kendaraan dan Bermotor dan Alat-Alat Berat
Jumlah PAD
Pelayanan Samsat Keliling di Wilayah UPTD Balaraja
Razia Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah UPTD Balaraja
Terlaksananya Rapat Koordinasi Pajak Air Permukaan
Penagihan Tunggakan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor dan Alat - alat Berat
Jumlah PAD
Meningkatnya Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam membayar Pajak
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam membayar Pajak
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Dampak
3.572 Triliun
45. Masukan
- Dana 932.710.000,00Rp Rp 334.438.850,00 35,86
- Waktu Pelaksanaan 1 Tahun Anggaran 2014
- Personil 12 Orang
Keluaran
1 1 Dokumen Realisasi Penerimaan PKB di UPTD Balaraja
2 1 Dokumen Realisasi Tunggakan PKB di UPTD Balaraja
3 4 Kali Rapat Koordinasi
4 1 Dokumen Laporan
Hasil
3.572 Triliun
Manfaat
3.572 Triliun
Dampak
3.572 Triliun
46. Masukan
- Dana 257.210.000,00Rp Rp 235.525.000,00 91,57
- Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
- Personil 3 Orang
Keluaran
1 1 kali
2 9 kali
3 2 Dokumen
Hasil
3.572 Triliun
Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Balaraja Kab. Tangerang
Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Cilegon
Pelaksanaan Samsat Keliling
Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor
Penagihan Tunggakan Potensi Pajak Kendaraan dan Bermotor dan Alat-Alat Berat
Jumlah PAD
Pelayanan Samsat Keliling di Wilayah UPTD Balaraja
Razia Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah UPTD Balaraja
Terlaksananya Rapat Koordinasi Pajak Air Permukaan
Penagihan Tunggakan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor dan Alat - alat Berat
Jumlah PAD
Meningkatnya Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam membayar Pajak
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam membayar Pajak
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016 3-61
Manfaat
3.572 Triliun
Dampak
3.572 Triliun
47. Masukan
- Dana 442.210.000,00Rp Rp 316.477.709,00 71,57
- Waktu Pelaksanaan 1 Tahun Anggaran
- Personil 4 Orang
Keluaran
1 3 Kegiatan
2 3 Kegiatan
3 3 Kegiatan
Hasil
3.572 Triliun
Manfaat
3.572 Triliun
Dampak
3.572 Triliun
48. Masukan
- Dana 332.210.000,00Rp Rp 248.048.000,00 74,67
- Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
- Personil 4 Orang
Keluaran
1 2 Dokumen
2 1 Dokumen
3 1 Dokumen
Meningkatnya Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam membayar Pajak
Penagihan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Alat Alat Berat
Pelayanan Samsat Keliling
Razia Pajak Kendaraan Bermotor
Pelayanan SAMSAT Keliling Tahun Anggaran 2014 di Wilayah UPT. Cikokol Kota Tangerang
Razia Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2014 di Wilayah UPT. Cikokol Kota Tangerang
Penagihan Tunggakan PKB Dan Pendataan Alat - Alat Berat
Jumlah PAD
Meningkatnya Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam membayar Pajak
Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Cikokol
Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Ciledug Kota TangerangBAPPEDA P
ROVINSI B
ANTEN
Hasil
3.572 Triliun
Manfaat
3.572 Triliun
Dampak
3.572 Triliun
49. Masukan
- Dana 227.132.000,00Rp Rp 165.439.500,00 72,84
- Waktu Pelaksanaan 1 Tahun Anggaran
- Personil 4 Orang
Keluaran
1 1 Dokumen Laporan
2 1 Kegiatan
3 3 Kegiatan
Hasil
3.572 Triliun
Manfaat
3.572 Triliun
Dampak
3.572 Triliun
50. Masukan
- Dana 229.585.500,00Rp Rp 192.930.756,00 84,03
- Waktu Pelaksanaan 1 Tahun Anggaran
- Personil 4 Orang
Keluaran
1 1 Dokumen
2 1 Dokumen
3 1 Dokumen
Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Serpong Kota Tangerang Selatan
Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Rangkasbitung
Pelayanan Samsat Keliling
Razia Pajak Kendaraan Bermotor
Penagihan Tunggakan Potensi PKB dan Potensi Alat Berat
Penagihan Tunggakan Potensi PKB
Pelayanan Samsat Keliling di Wilayah UPTD Serpong
Razia Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah UPTD Serpong
Jumlah PAD
Meningkatnya Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam membayar Pajak
Jumlah PAD
Meningkatnya Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam membayar Pajak
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016 3-63
Hasil
3.572 Triliun
Manfaat
3.572 Triliun
Dampak
3.572 Triliun
51. Masukan
- Dana 332.210.000,00Rp Rp 325.013.000,00 97,83
- Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
- Personil 4 Orang
Keluaran
1 3 Dokumen (3 Kali Kegiatan)
2 3 Dokumen (3 Kali Kegiatan)
3 6 Dokumen (6 Kali Kegiatan)
Hasil
3.572 Triliun
Manfaat
3.572 Triliun
Dampak
3.572 Triliun
52. Masukan
- Dana 407.210.000,00Rp Rp 264.199.040,00 64,88
- Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
- Personil 6 orang
Keluaran
1 4 Dokumen Realisasi Penerimaan PKB
2 6 Dokumen Realisasi Penerimaan PKB
3 3 Dokumen Realisasi Penerimaan PKB
Pelayanan SAMSAT Keliling
Razia Pajak Kendaraan Bermotor
Penagihan Potensi Tunggakan PKB dan Alat - Alat Berat
Pelaksanaan Pelayanan Samsat Keliling
Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor
Pelaksanaan Penagihan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Alat Berat
Jumlah PAD
Meningkatnya Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam membayar Pajak
Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Ciputat Kota Tangerang Selatan
Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Pandeglang
Jumlah PAD
Meningkatnya Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam membayar Pajak
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Hasil
3.572 Triliun
Manfaat
3.572 Triliun
Dampak
3.572 Triliun
53. Masukan
- Dana 6.477.185.200,00Rp Rp 5.445.189.644,00 84,07
- Waktu Pelaksanaan 1 Tahun Anggaran
- Personil 4 Orang
Keluaran
1 1 Dokumen
2 1 Dokumen
3 1 Dokumen
4 1 Dokumen
Hasil
3 Unit
Manfaat
4 Dokumen
Dampak
4 Dokumen
54. Masukan
- Dana 4.050.000.000,00Rp Rp 3.690.052.600,00 91,11
- Waktu Pelaksanaan 1 Tahun Anggaran
- Personil 3 Orang
Keluaran
1 16 set
2 120 set
3 120 set
Penyusunan Raperda Perubahan APBD 2014 dan APBD 2015
Penyusunan Rapergub Penjabaran APBD, Verifikasi Dokumen Pelaksanaan dan Pergeseran Anggaran Tahun 2014
Verifikasi DPA SKPD dan DPA PPKD T.A 2014
Penyusunan Rapergub Penjabaran P-APBD T.A 2014
Penyusunan Rapergub Penjabaran P-APBD T.A 2015
Penyusunan RAPERDA P-APBD TA. 2014
Penyusunan RAPERDA APBD TA. 2015
Pelaksanaan SIMDA
Penyusunan Dokumen Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Ketersediaan Sistem/Data/Informasi pengelolaan keuangan Daerah
jumlah dokumen tahunan anggaran daerah
meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berbasis kinerja
Jumlah PAD
Meningkatnya Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam membayar Pajak
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016 3-65
4 16 set
5 2 Keputusan
6 2 Dokumen
Hasil
3 Unit/Dokumen
Manfaat
5 Dok
Dampak
5 Dok
55. Masukan
- Dana 2.500.000.000,00Rp Rp 1.706.163.250,00 68,25
- Waktu Pelaksanaan 1 Tahun Anggaran
- Personil 5 Orang
Keluaran
1 1 Dokumen
2 1 Dokumen
3 1 Dokumen
4 4 Dokumen
5 1 Dokumen
6 1 Dokumen
7 1 Dokumen
8 1 Dokumen
9 1 Dokumen
Pergeseran Anggaran
Verifikasi DPA SKPD dan DPA PPKD T.A 2015
Penyusunan Pedoman Anggaran
Verifikasi DPPA SKPD DPPA PPKD T.A 2014
Ketersediaan Sistem/Data/Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (unit)
Jumlah dokumen Tahunan Anggaran Daerah (Dok)
Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang berbasis kinerja
Penyusunan Rapergub Pedoman Penyusunan RKA TA. 2015
Penyusunan Rapergub SSH TA.2015
Penyusunan Rapergub ASB Lanjutan
Penyusunan Anggaran Kas dan Pedoman
Penyusunan Rapergub Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2015Penyusunan Rapergub SOP Penyusunan RKA SKPD/PPKD Penyusunan Rapergub Standar Kuantitas, Kualitas dan Kompetensi Tim Verifikasi RKA SKPD/PPKD
Penyusunan Rapergub SOP Pelaksanaan Penelitian RKA-SKPD dan RKA-PPKD
Penyusunan Revisi Pergub Nomor 29 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Hasil
3 Unit
Manfaat
5 Dokumen
Dampak
5 Dokumen
56. Masukan
- Dana 2.100.000.000,00Rp Rp 1.862.933.650,00 88,71
- Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
- Personil 25 Orang
Keluaran
1 8 Raperda dan Raper KDH Perubahan Kabupaten/Kota
2 2 Kali
3 9 Raperda dan Raper KDH APBD TA.2014 - TA.2015 Kabupaten / Kota
4 1 Standar Pedoman Pelaksanaan APBD
Hasil
100%Presentase Ketepatan Waktu Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kab/Kota
Ketersediaan Sistem/Data/Informasi Pengelolaan Keuangan
Jumlah dokumen Pedoman Pengelolaan Anggaran daerah
meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berbasis kinerja
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD TA.2014 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota Tentang Penjabaran Perubahan APBD TA.2014
Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD TA.2015 dan Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkrualEvaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tantang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota Tentang Penjabaran APBD TA.2014 dan TA.2015
Seminar Perbandingan Pedoman Pelaksanaan APBD TA.2014 dengan Pemerintah Kabupaten/Kota
Evaluasi Raperda Kab-Kota dan Raper KDH Perubahan APBD TA 2014 dan APBD TA 2015
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016 3-67
Manfaat
100%
Dampak
100%
57. Masukan
- Dana 1.710.000.000,00Rp Rp 1.664.498.000,00 97,34
- Waktu Pelaksanaan 12 (dua belas) Bulan Tahun Anggaran 2014
- Personil 5 Orang
Keluaran
1 60 (enam puluh) Buku Hasil Pengolahan Data
2 3 (tiga) Buku Hasil penyusunan Pergub NJKB
3 21 (satu) Dokumen SK Kepala Dinas DPPKD dan (dua puluh) Set Koding NJKB
4 11 (sebelas) UPT DPPKD
5 1 Dokumen
6 2 Dokumen
7 2 Dokumen
8 1 Dokumen
9 1 Dokumen
Ketepatan Waktu Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian, fasilitasi dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Meningkatnya Pembinaan dan Pengendalian Keuangan Daerah
Pengolahan Data Nilai Jual Kendaraan Bermotor Tahun 2014Penyusunan Peraturan Gubernur Nilai Jual Kendaraan Bermotor Tahun 2014
Penyusunan Suplemen dan Penyesuaian Koding Nilai Jual Kendaraan Bermotor Tahun 2014
Instalasi Tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor Kedalam Sistem Aplikasi Samsat Tahun 2014
Pemeliharaan Sistem Aplikasi Samsat Se Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014Pengembangan Sistem Aplikasi Samsat (Pelayanan Online Samsat Keliling Polda Metro dan Polda Banten)Pengembangan Sistem Aplikasi Samsat Untuk Penerimaan Berbasis Akrual
Pengembangan Sistem Aplikasi Samsat Untuk Penerimaan Realtime Berbasis Web
Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pelayanan
Pengembangan Sistem Aplikasi Samsat Untuk Monitoring Penetapan
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Hasil
2 Unit
Manfaat
1 Dokumen
Dampak
1 Dokumen
58. Masukan
- Dana 725.000.000,00Rp Rp 708.004.000,00 97,66
- Waktu Pelaksanaan 11 Bulan
- Personil 5 Orang
Keluaran
1 1 Dokumen
2 1 Dokumen
3 1 Dokumen
4 1 Dokumen
5 1 Dokumen
6 1 Dokumen
7 1 Dokumen
8 1 Dokumen
9 1 Dokumen
10 1 Dokumen
Pemeliharaan Standarisasi Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 di UPT CilegonPengkajian Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pelayanan UPT CikandePengkajian Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pelayanan UPT Pandeglang
Pengkajian Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja UPT LEBAK
Pengkajian Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja UPT Balaraja
Ketersediaan Jumlah Sistem/Data/ /dokumen/informasi penunjang Peningkatan Pendapatan Daerah (unit)
jumlah paket sistem data dan informasi
Meningkatnya standar dan sistem pelayanan UPT/SAMSAT
Pemeliharaan Standarisasi Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 di UPT Ciputat
Pemeliharaan Standarisasi Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 di UPT Serpong
Pemeliharaan Standarisasi Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 di UPT Cikokol
Pemeliharaan Standarisasi Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 di UPT CiledugPemeliharaan Standarisasi Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 di UPT Serang
Pemeliharaan Standarisasi Mutu Pelayanan
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016 3-69
Hasil
2 Unit
Manfaat
6 Dokumen
Dampak
1 Dokumen
59. Masukan
- Dana 950.000.000,00Rp Rp 434.985.100,00 45,79
- Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
- Personil 3 Orang
Keluaran
1 11 Dokumen
2 4 Rekonsiliasi
3 1 Dokumen
4 1 Dokumen
Hasil
3,57 Triliyun
Manfaat
1 Dokumen
Dampak
1 Dokumen
60. Masukan
- Dana 4.896.241.000,00Rp Rp 3.902.637.500,00 79,71
- Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
- Personil 3 Orang
Ketersediaan Jumlah Sistem/Data/ /dokumen/informasi penunjang Peningkatan Pendapatan Daerah (unit)
jumlah paket standar mutu pelayanan
Meningkatnya standar dan sistem pelayanan UPT/SAMSAT
Monitoring Pajak Daerah 2014
Rekonsiliasi Pajak Daerah 2014
Penyusunan Standar Oprasional Pelayanan (SOP) Pajak Daerah Tahun 2014
Evaluasi Hasil Monitoring Pajak Daerah UPT DPPKD Se-Prov-Banten Tahun 2014
Jumlah PAD
jumlah dokumen data dan informasi penunjang peningkatan pendapatan
Ketersediaan data dan informasi penunjang peningkatan pendapatan daerah
Evaluasi Dan Pelaporan Pajak Daerah
Intensifikasi Pajak DaerahBAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Keluaran
1 11 Dokomen
2 2 Dokumen
3 4 Dokumen
4 4 Dokumen
5 4 Dokumen
6 1 Dokumen
7 1 Bilboard
8 1 Dokumen
9 1 Dokumen
Hasil
3.572 Triliun
Manfaat
3.572 Triliun
Dampak
3.572 Triliun
61. Masukan
- Dana 2.035.495.000,00Rp Rp 1.634.257.800,00 80,29
- Waktu Pelaksanaan 1 Tahun Anggaran
- Personil 5 orang
Keluaran
1 1 (satu) Dokumen
2 1 (satu) Dokumen
3 1 (satu) Dokumen
4 1 (satu) Kali
Jumlah PAD
Meningkatnya Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam membayar Pajak
Rapat Koordinasi Dana Perimbangan Triwulan I
Rapat Koordinasi Dana Perimbangan Triwulan II
Rapat Koordinasi Dana Perimbangan Triwulan III
Sosialisasi Dana Perimbangan Triwulan I
Penyuluhan Pajak Daerah UPT DPPKD Se-Provinsi Banten
Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi BAnten Untuk Polda Banten dan Polda Metro
Koordinasi PBBKB dan Wajib Pajak Triwulan Tahun 2014
Gathering dan Rakor Dengan Perusahaan Leasing Triwulan
Koordinasi Pajak Rokok Dengan Kabupaten Kota Provinsi Banten Tahun 2014 Triwulanan
Penyusunan Pergub Pajak Rokok Provinsi Banten
Sosialisasi Pajak Daerah UPT DPPKD Provinsi Banten Tahun 2014
Kajian Studi Penyusunan Target Pajak Daerah
Penyusunan Rapergub Tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah
Koordinasi dan fasilitasi Dana Perimbangan
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016 3-71
5 1 (satu) Kali
6 1 (satu) Kali
7 1 (satu) Dokumen
8 1 (satu) Dokumen
9 1 (satu) Dokumen
10 1 (satu) Kali
11 14 Orang dari SKPD dan 12 Org DPPKD
12 1 (satu) Paket
13 1 (Satu) Paket
14 1 (satu) Dokumen
Hasil
3.572 Triliyun
Manfaat
5.591 Triliyun
Dampak
5.591 Triliyun
62. Masukan
- Dana 787.408.000,00Rp Rp 663.097.280,00 84,21
- Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
- Personil 28 Orang Aparatur
Keluaran
1 12 Dokumen
2 12 Dokumen
3 12 Dokumen
Sosialisasi Dana Perimbangan Triwulan II
Sosialisasi Dana Perimbangan Triwulan III
Rapat Koordinasi dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Triwulan I
Rapat Koordinasi dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Triwulan II
Rapat Koordinasi dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Triwulan III
Gathering dengan Pengusaha Se-Provinsi Banten
Kunjungan Kerja dalam rangka mendapatkan masukan tentang peningkatan retribusi daerah
Belanja Jasa Konsultansi Penghitungan lebih bayar PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2010,2011,2012
Kajian Studi Penghitungan Penetapan Target RetribusiKajian Tata Cara Pembentukan Penasihat Investasi
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Meningkatnya Jumlah Pendapatan Daerah
Meningkatnya Realisasi Penerimaan Sumber-sumber Pendapatan Daerah
Penyusunan Realisasi Gaji PNS Provinsi Banten
Penyusunan Hasil Perhitungan Potongan Fihak Ketiga (PFK) Hasil Pungutan DAU Gaji Pegawai Provinsi Banten
Perhitungan Pembayaran Premi Asuransi Kesehaatan PNS Provinsi Banten
Penatausahaan Realisasi Keuangan Daerah
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
4 18 Dokumen
5 12 Dokumen
6 4 Dokumen SPD Murni, SPD Pergeseran
7 12 Bulan
8 3 Triwulan
9 1 Kegiatan
Hasil
3 unit/dok
Manfaat
5 Dokumen
Dampak
100%
63. Masukan
- Dana 725.790.500,00Rp Rp 658.952.270,00 90,79
- Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
- Personil 4 Orang
Keluaran
1 4 Dokumen
2 12 Dokumen
3 12 Dokumen
4 12 Dokumen
5 12 Dokumen Berita Acara
Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan Tahunan
Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan daerah
Penyusunan Laporan Mutasi Kas Harian Bulan Januari - Desember 2014
Penyusunan Arsip SP2D Bulan Januari - Desember 2014Penyusunan Arsip SSP Bulan Januari - Desember 2014
Penyusunan Arsip STS Bulan Januari - Desember 2014Rekonsiliasi Penerimaan Bunga Deposito dan Jasa Giro dengan Bank Persepsi
Rekonsiliasi Realisasi Belanja dan Realisasi Gaji
Penyusunan SPD - SKPD dilingkungan Pemprov. Banten
Penyiapan SK Persetujuan SK Persetujuan Pembebanan SPM TU
Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Implementasi SIMDA Penatausahaan Keuangan
Bimtek Pengelolaan Penatausahaan Keuangan untuk Tertib Administrasi pada Pemerintahan Provinsi Banten
Ketersediaan Sistem/Data/Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (unit)
Penyusunan Realisasi SP2D Bulanan, Triwulan dan Semesteran
Penatausahaan Kas Daerah
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016 3-73
6 1 Lokasi
7 1 Paket
8 12 Laporan
9 12 Laporan
10 12 Dokumen
Hasil
3 unit/dok
Manfaat
5 Dokumen
Dampak
5 Dokumen
64. Masukan
- Dana 807.540.000,00Rp Rp 684.183.390,00 84,72
- Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
- Personil 11 Orang
Keluaran
1 1 Kegiatan
2 1 kegiatan
3 1 Kegiatan
4 1 Kegiatan
5 1 Kegiatan
6 4 Kegiatan
Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan Laporan Bendahara Umum Daerah (BUD)
Penyusunan Arsip SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) Bulan Januari - Desember 2014
Penyusunan Input Data Pajak (SSP)
Ketersediaan Sistem/Data/Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (unit)
Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan Tahunan
Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan daerah
Study Komparatif Mengenai SOP Pengelolaan Kas Non AnggaranPembuatan Aplikasi Kas Daerah
Bimtek Internal Pengelolaan Penatausahaan Gaji Pegawai di Lingkungan Pemerintah Prov. Banten
Bimtek External Pengelolaan Penatausahaan Gaji Pegawai SKPD di Lingkungan Prov. Banten
Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta P i / P L K Bimtek Pengeloaan Penatausahaan Keuangan Daerah di Bidang Perbendaharaan dan Kasda
Bimtek Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
Pembuatan Laporan Dana Transfer DAK
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
7 4 Kegiatan
8 1 Kegiatan
Hasil
3 unit/dok
Manfaat
5 Dokumen
Dampak
5 Dokumen
65. Masukan
- Dana 950.000.000,00Rp Rp 631.350.502,00 66,46
- Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
- Personil 7 Orang
Keluaran
1 12 Dokumen Berita acara
2 1 Dokumen berita acara
3 12 Dokumen Berita acara
4 12 Dokumen Berita acara
5 12 Dokumen Berita acara
6 12 Dokumen Berita acara
7 12 Dokumen Berita acara
Hasil
3 unit/dokKetersediaan Sistem/Data/Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (unit)
Evaluasi Laporan Bulanan Sistem SIMDA SKPD Se-Provinsi Banten Bulan Januari s.d Desember TA. 2014
Pembuatan Laporan Dana Transfer BOS
Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Ketersediaan Sistem/Data/Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (unit)
Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan Tahunan
Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan daerah
Rekonsiliasi Data SP2D dan STS Pengembalian Belanja Bulan Januari s.d Desember TA. 2014
Pemutakhiran Data Akhir Tahun 2014 Data SP2D dan STS Pengembalian Belanja
Rekonsiliasi Data Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Bulan Januari s.d Desember TA. 2014
Rekonsiliasi Data Pendapatan Pajak Daerah antara BUD, Pendapatan, Bendahara Penerimaan dengan Akuntansi Bulan Januari s.d Desember TA. 2014
Pemutakhiran Data SIMDA SKPD Akhir Tahun 2014
Pemutakhiran Data Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah TA. 2014
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran APBD Provinsi Banten TA. 2013
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016 3-75
Manfaat
4 Dok
Dampak
4 Dok
66. Masukan
- Dana 1.551.376.250,00Rp Rp 1.212.946.269,00 78,19
- Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
- Personil 30 Orang
Keluaran
1 32 Dokumen
2 1 Dokumen
3 2 Dokumen
4 2 Dokumen
5 5 Dokumen
6 2 Dokumen
7 2 Dokumen
8 1 Dokumen
Hasil
3 unit/dok
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2013 dan Interim Tahun 2014 Provinsi Banten
Jumlah Dokumen Laporan Akuntansi Tahunan (Dok)
Meningkatnya Kualitas Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Daerah
Buku Laporan Keuangan Interim Provinsi Banten TA. 2014Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten TA. 2013 (untuk direviu Inspektorat)
Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten TA. 2013 (Sebelum Audit BPK)Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten TA. 2013 (Setelah Audit BPK)
Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi BantenTahun Anggaran 2013 dan Rapergub Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi BantenTahun Anggaran 2013
Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi BantenTahun Anggaran 2013 dan Pergub Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi BantenTahun Anggaran 2013
Buku Statistik Keuangan Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota se Provinsi Banten TA. 2013
Pengumpulan data E-Audit TA.2014
Ketersediaan Sistem/Data/Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Manfaat
4 Dok
Dampak
4 Dok
67. Masukan
- Dana 800.000.000,00Rp Rp 542.432.422,00 67,80
- Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
- Personil 8 Orang
Keluaran
1 12 Dokumen
2 2 Dokumen
3 1 Kegiatan
4 1 Dokumen
5 1 Dokumen
Hasil
100%
Manfaat
100%
Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan BHPD TA. 2014
Persentase ketepatan waktu pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (% )
Ketepatan waktu pelaksanaan pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota
Jumlah Dokumen Laporan Akuntansi Tahunan (Dok)
Meningkatnya Kualitas Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Daerah
Rapat Koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan Penyusunan Dokumen Berita Acara Hasil Rapat koordinasi Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah bulan Januari sd Desember Ta 2014
Rapat Koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan Penyusunan Dokumen Berita Acara Hasil Rapat koordinasi Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Periode 16 s.d. 31 Desember TA 2013 dan Pelampauan Target TA. 2013
Rapat Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kabupaten/Kota
Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan BHPD TA. 2014
Pembinaan dan Bagi Hasil Pajak Kabupaten /Kota
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016 3-77
Dampak
100%
68. Masukan
- Dana 750.000.000,00Rp Rp 380.890.870,00 50,79
- Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
- Personil 7 Orang
Keluaran
1 1 Dokumen
2 1 Dokumen
3 1 Dokumen
4 1 Dokumen
5 1 Dokumen
6 1 Dokumen
7 1 Dokumen
8 1 Dokumen
9 1 Dokumen
10 1 Dokumen
11 1 Dokumen
12 1 Dokumen
13 1 Dokumen
Meningkatnya Pembinaan dan Pengendalian Keuangan Daerah
Penyusunan Laporan Akhir Tahun 2013 Dana Dekonsentrasi
Penyusunan Laporan Semester I Tahun 2014 Dana Dekonsentrasi
Rekonsiliasi Data Triwulan I Tahun 2014 Dana DekonsentrasiRekonsiliasi Data Triwulan II Tahun 2014 Dana Dekonsentrasi
Rekonsiliasi Data Triwulan III Tahun 2014 Dana Dekonsentrasi
Penyusunan Laporan Pada Koordinator Unit Akuntansi Perwakilan Wilayah
Rekonsiliasi Data Triwulan I Tahun 2014 Tugas Pembantuan
Rekonsiliasi Data Triwulan II Tahun 2014 Tugas Pembantuan
Rekonsiliasi Data Triwulan IV Tahun 2014 Dana Dekonsentrasi
Rapat Koordinasi Pagu Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun 2014
Rapat Koordinasi Semester I Tahun 2014 Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
Rapat Koordinasi Semester II Tahun 2014 Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
Penyusunan Laporan Akhir Tahun 2013 Tugas Pembantuan
Penyusunan Laporan Semester I Tahun 2014 Tugas Pembantuan
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
14 1 Dokumen
15 1 Dokumen
Hasil
3 Unit/Dok
Manfaat
4 Dok
Dampak
4 Dok
69. Masukan
- Dana 955.000.000,00Rp Rp 834.331.870,00 87,36
- Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
- Personil 8 Orang
Keluaran
1 1 Dokumen
2 1 Kegiatan
3 2 Angkatan
4 1 Dokumen
5 1 Kegiatan
6 1 Kegiatan
7 1 Kegiatan
8 1 Kegiatan
Hasil
3 Unit/Dok
Pembinaan Akuntansi SKPD dan Implementasi Aplikasi SIMDA
Ketersediaan sistem/Data/Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Meningkatnya Kualitas Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Daerah
Review Rancangan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten
Sosialisasi Penerapan Standart Akuntansi Pemerintah
Bimbingan Teknis Pelaksanaan Akuntansi Berbasis Akrual
Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Sistem Akuntansi
Bimbingan Teknis Pelaksanaan Sistem Akuntansi
Implementasi Aplikasi Sistem Akuntansi
Rapat Koordinasi Bidang Akuntansi dengan Kabupaten/kota se Provinsi Banten
Monitoring dan Evaluasi Implementasi SIMDA Akuntansi SKPD
Rekonsiliasi Data Triwulan III Tahun 2014 Tugas Pembantuan
Rekonsiliasi Data Triwulan IV Tahun 2014 Tugas Pembantuan
Ketersediaan sistem/Data/Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Tersusunnya Dokumen Laporan Akuntansi Tahunan
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016 3-79
Manfaat
4 Dok
Dampak
4 Dok
70. Masukan
- Dana 795.000.000,00Rp Rp 742.523.750,00 93,40
- Waktu Pelaksanaan 3 Bulan
- Personil 30 Orang
Keluaran
1 8 Keputusan Gubernur untuk 8 Kabupaten/Kota
Hasil
100%
Manfaat
100%
Dampak
100%
71. Masukan
- Dana 1.030.000.000,00Rp Rp 938.318.500,00 91,10
- Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
- Personil 6 Orang
Meningkatnya Pembinaan dan pengendalian keuangan daerah
Evaluasi Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota Se-Provinsi Banten dan Raper KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota Se-Provinsi Banten TA. 2013
Pembinaan Administrasi Keuangan Daerah
jumlah Dokumen Laporan Akuntansi Tahunan
Meningkatnya Kualitas Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Daerah
Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
Persentase Ketepatan Waktun Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan Evaluasi Pngelolaan Keuangan daerah Pemerintah Kab/Kota
Ketepatan waktu pelaksanaan pengadilan, fasilitas dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah pemerintah Kab/KotaBAPPEDA P
ROVINSI B
ANTEN
Keluaran
1 1 Dokumen
2 1 Dokumen
3 1 Dokumen
4 1 Dokumen
5 2 Kegiatan
6 1 Kegiatan
7 2 Dokumen
8 2 Kegiatan
9 1 Kegiatan
10 4 Dokumen
11 1 Kegiatan
12 1 Dokumen
13 1 Kegiatan
14 1 Kegiatan
15 1 Kegiatan
16 1 Kegiatan
Hasil
100%
Sosialisasi Penyusunan RKA P. ABD TA. 2014 dan RKA APBD TA. 2015
Cakupan Fasilitasi, monitoring dan Evaluasi Pengelolaan keuangan pemerintah Provinsi
Fasilitasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal
Sosialisasi Langkah-langkah Persiapan Akhir Tahun Anggaran 2014
Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan
Forum Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Lingkungan DPPKD
Bimbingan Teknis Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD Provinsi Banten
Bimbingan Teknis Penatausahaan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu
Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Bank TA.2015
Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Koordinator PPKD dan PPKD TA.2015
Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur tentang BUD dan Kuasa BUD TA. 2015Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur tentang PA/PB/KPB, Bendahara Pembantu TA. 2015Sosialisasi Penatausahaan Keuangan Daerah
Bimbingan Teknis Perpajakan
Penyusunan Bahan Evaluasi Pelaksanaan Administrasi Keuangan Daerah Semester I dan Mid Semester II
Rapat Koordinasi Penatausahaan Keuangan Daerah Semester I dan Mid Semester II
Bintek Administrasi Keuangan pada SKPD Provinsi Banten
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016 3-81
Manfaat
100%
Dampak
100%
72. Masukan
- Dana 990.000.000,00Rp Rp 962.286.500,00 97,20
- Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
- Personil 8 Orang
Keluaran
1 4 Kegiatan
2 4 Kegiatan
3 1 Kegiatan
4 2 Kegiatan
5 1 Dokumen Rancangan Keputusan Gubernur
6 1 Dokumen Rancangan Keputusan Gubernur
7 1 Dokumen Rancangan Keputusan Gubernur
8 1 Dokumen Rancangan Keputusan Gubernur
9 4 Triwulan
10 4 Triwulan
11 4 Triwulan
Tersedianya Pelaksanaan Fasilitas Monitoring Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi
Meningkatnya Pembinaan dan Pengendalian Keuangan Daerah
Fasilitasi, dan Penyusunan RKA/DPA Belanja Tidak Langsung PPKD Murni TA.2014 & 2015
Fasilitasi, dan Penyusunan RKA/DPA Belanja Tidak Langsung PPKD Perubahan TA.2014
Pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan APIP
Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Bantuan Keuangan Pada Kabupaten/Kota
Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Jamkesda TA 2014
Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah dan
Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial APBD Murni TA.2015
Penyusunan Laporan Triwulan Hibah dan Bansos TA 2014
Penyusunan Laporan Realisasi Triwulan Bagi Hasil Pajak TA 2014
Rekonsiliasi Triwulanan Pencairan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi Banten
Pembinaan Pengendalian Keuangan Daerah
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
12 1 Dokumen Revisi Peraturan Gubernur
13 9 Bulan
14 1 Dokumen Rancangan Revisi Pergub
Hasil
100%
Manfaat
100%
Dampak
100%
IV Penyediaan Data Pembangunan Rp 450.000.000,00 Rp 294.520.500,00 65,45
73. Masukan
- Dana 450.000.000,00Rp Rp 294.520.500,00 65,45
- Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
- Personil 4 Orang
Keluaran
1 1 Dokumen
2 1 Dokumen
3 1 Tahun Anggaran
4 1 Dokumen
5 1 Tahun Anggaran
Penyediaan Data Pembangunan
Penyusunan Data Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Provinsi Banten
Penyusunan Data Pembangunan Daerah APBD Provinsi Banten Tahun 2014
Penyusunan Updating Profil DPPKD Provinsi Banten
Penyusunan Data Aset DPPKD Provinsi Banten Tahun 2014
Pengelolaan SIMDA Keuangan Internal SKPD
Penyusunan Revisi Pergub Tentang Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Penyusunan Laporan Kompilasi Bulanan Bendahara Fungsional SKPD Provinsi Banten
Penyusunan Rancangan Draft Revisi Pergub Tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial TA 2015
Cakupan Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Provinsi
Tersedianya Pelaksanaan Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi
Meningkatnya Pembinaan dan pengendalian keuangan
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016 3-83
6 1 Dokumen
7 1 Tahun Anggaran
Hasil
41 Paket
Manfaat
100%
Dampak
100%
106.988.000.000Rp 90.675.787.509Rp 84,75
Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Jumlah Anggaran Tahun 2014
Penyusunan Standart Operating Procedur (SOP) DPPKD Provinsi Banten
Pengelolaan Website DPPKD Provinsi Banten
Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Bidang Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
Jumlah Dokumen Data Pembangunan, Rencana, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja dan Laporan SKPD
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
3.1.3 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
Target Pendapatan Daerah Tahun 2014 sebesar Rp. 6.840.986.902.000, terealisasi
sebesar 7.068.432.912.654,- atau sebesar 103,32 %, maka secara keseluruhan target pendapatan
dapat terlampaui sebesar 3,32 % dari target Pendapatan Daerah. Sedangkan untuk Target
Pendapatan Asli Daerah pelampauan target sebesar 5,08 % dari target Rp. 4.662.415.387.946,-
tercapai Rp. 4.899.125.741.756,- atau sebesar 105, 08 %.
Target dan Realisasi Pajak Asli Daerah Tahun 2014 yang menjadi fungsi dari Dinas
Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengelola Pendapatan Daerah terdiri
dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB),
Pajak Air Permukaan (P-AP), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), dan Pajak
Rokok.
Tabel 3.1
TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH TA 2014
Tabel 3.2
TARGET DAN REALISASI PAJAK DAERAH TA 2014
NO TARGET REALISASI %
6.840.986.902.000 7.068.432.912.654 103,321 4.662.415.387.946 4.899.125.741.756 105,08
Pajak Daerah 4.473.832.000.000 4.624.337.475.308 103,36Retribusi Daerah 34.318.000.000 30.734.862.552 89,56Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
44.785.160.505 42.421.275.504 94,72
Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 109.480.227.441 201.632.128.392 184,17
2 1.167.744.952.000 1.159.872.633.122 99,33Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
422.536.970.000 418.844.143.122 99,13
Dana Alokasi Umum 728.490.012.000 728.490.012.000 100,00Dana Alokasi Khusus 16.717.970.000 12.538.478.000 75,00
3 1.010.826.562.054 1.009.434.537.776 99,86Pendapatan Hibah 421.758.000 5.441.490.000 1290,19Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1.009.433.920.000 1.001.583.024.000 99,22Pendapatan Lainnya 970.884.054 2.410.023.776 248,23
6.840.986.902.000 7.068.432.912.654 103,32J U M L A H
PENDAPATAN DAERAHPENDAPATAN ASLI DAERAH
DANA PERIMBANGAN
LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH
URAIAN
NO URAIAN TARGET REALISASI %
1 PAJAK DAERAH 4.473.832.000.000 4.624.336.000.000 103,36
Pajak Kendaraan Bermotor 1.424.832.000.000 1.481.113.000.000 103,95
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 1.978.470.000.000 1.991.668.000.000 100,67
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 741.530.000.000 779.686.000.000 105,15
Pajak Air Permukaan 29.000.000.000 31.943.000.000 110,15
Pajak Rokok 300.000.000.000 339.926.000.000 113,31
4.473.832.000.000 4.624.336.000.000 103,36J U M L A H
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016 3-85
Sedangkan pada Tahun 2015 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi
Banten memiliki target Pendapatan Daerah sebesar Rp.6,878,071,982,000 dan telah ter realisasi
sebesar 41,27% lebih pada priode minggu ke empat bulan Mei ini, berikut tabel target dan
realisasi pendapatan daerah tahun 2014 :
Tabel 3.3
TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH TA 2015
(S.D APRIL 2015)
3.1.4 CAPAIAN REALISASI FISIK DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015
Dibawah ini disajikan Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan DPPKD
Provinsi Banten untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Periode Juni 2015 :
NO TARGET REALISASI %
7.644.633.698.000 3.012.822.532.589 39,411 5.133.482.400.000 1.536.943.171.122 29,94
Pendapatan Pajak Daerah 4.944.467.880.000 1.477.647.498.193 29,88Hasil Retribusi Daerah 41.827.000.000 7.066.512.888 16,89Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
40.900.000.000 - 0,00
Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 106.287.520.000 52.229.160.041 49,14
2 1.122.953.698.000 373.283.670.511 33,24Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
460.986.385.000 106.208.260.511 23,04
Dana Alokasi Umum 640.981.003.000 267.075.410.000 41,67Dana Alokasi Khusus 20.986.310.000 - 0,00
3 1.388.197.600.000 1.102.595.690.956 79,43Pendapatan Hibah 5.400.000.000 - 0,00Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1.382.797.600.000 1.102.570.144.071 79,73Pendapatan Lainnya - 25.546.885
7.644.633.698.000 3.012.822.532.589 39,41
URAIAN
J U M L A H
PENDAPATAN DAERAHPENDAPATAN ASLI DAERAH
DANA PERIMBANGAN
LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
FORMAT : AP/LAP-01
BULAN : JUNI 2015
SATUAN KERJA : DINAS PENDAPAT AN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH T RIWULAN : II (Dua)
Keuangan
T ertimbang/
Kegiatan
T ertimbang/
Instansi(Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A BELANJA T IDAK LANGSUNG
I BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.747.580.805.000 40,32 46,75 46,75 18,85 817.033.925.500 46,75 930.546.879.500 53,25
1 BELANJA HIBAH 1.611.330.805.000 37,18 48,49 18,03 781.314.075.500 48,49 830.016.729.500 51,51
- Belanja Hibah kepada Pemerintah 89.700.000.000 2,07 30,99 0,64 27.800.000.000 30,99 61.900.000.000 69,01
- Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat 31.778.333.000 0,73 0,47 0,00 150.000.000 0,47 31.628.333.000 99,53
- Belanja Hibah kepada Organisasi
Kemasyarakatan
107.571.872.000 2,48 62,77 1,56 67.525.675.500 62,77 40.046.196.500 37,23
- Belanja Hibah BOS kepada Satuan Pendidikan
Dasar
1.382.280.600.000 31,89 49,62 15,83 685.838.400.000 49,62 696.442.200.000 50,38
2 BELANJA BANTUAN SOSIAL 136.250.000.000 3,14 26,22 0,82 35.719.850.000 26,22 100.530.150.000 73,78
- Belanja Bantuan Sosial kepada Individu dan /
Keluarga
136.250.000.000 3,14 26,22 0,82 35.719.850.000 26,22 100.530.150.000 73,78
II BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.586.344.008.498 59,68 21,91 21,91 13,08 566.575.008.541 21,91 2.019.768.999.957 78,09
1 2.025.839.817.932 46,74 23,67 11,06 479.591.091.416 23,67 1.546.248.726.516 76,33
- Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada
Kabupaten/Kota
2.025.839.817.932 46,74 23,67 11,06 479.591.091.416 23,67 1.546.248.726.516 76,33
2 555.504.190.566 12,82 15,66 2,01 86.983.917.125 15,66 468.520.273.441 84,34
- Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah
Daerah Kab/Kota
553.095.353.250 12,76 15,73 2,01 86.983.917.125 15,73 466.111.436.125 84,27
- Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 2.408.837.316 0,06 0,00 0,00 - 0,00 2.408.837.316 100,00
3 5.000.000.000 0,12 0,00 0,00 - 0,00 5.000.000.000 100,00
- Belanja T idak T erduga 5.000.000.000 0,12 0,00 0,00 - 0,00 5.000.000.000 100,00
JUMLAH BELANJA T IDAK LANGSUNG 4.333.924.813.498 100 57,71 31,93 1.383.608.934.041 31,93 2.950.315.879.457,00 68,07
BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI
/KABUPAT EN/KOT A/DESA
BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PROVINSI/KABUPAT EN/KOT A/PEMERINT AH
DESA DAN PART AI POLIT IK
BELANJA T IDAK T ERDUGA
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BULANAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2015
PPKD
NO
Pagu Anggaran ( Rp )Rencana
Fisik
Sisa Anggaran
2
Kegiatan / Tolok Ukur Bobot (%)
Realisasi
Fisik (%)
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016 3-87
FORMAT : AP/LAP-01BULAN : Juni 2015
SATUAN KERJA : DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TRIWULAN : II (Dua)
% %Tertimbang/
Kegiatan
Tertimbang/ Instansi
(7)x(9)/100(Rp.) % (Rp.) %
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11I 157.522.883.750 62,92 42,29 42,29 26,61 16.285.275.177 10,34 141.237.608.573 89,66
I Gaji dan Tunjangan 23.412.199.999 9,35 40,00 37,61 3,52 8.805.625.177 37,61 14.606.574.822 62,39II Tambahan Penghasilan PNS 15.923.800.000 6,36 48,00 46,97 2,99 7.479.650.000 46,97 8.444.150.000 53,03III Insentif Pemungutan Pajak Daerah 118.186.883.751 47,21 50,00 0,00 0,00 52.111.655.874,00 44,09 66.075.227.877 55,91
II 92.817.148.000 37,08 53,00 42,42 15,73 22.185.045.217 23,90 70.632.102.783 76,101 18.193.815.243 7,27 55,00 50,00 3,63 3.931.057.305 21,61 14.262.757.938 78,392 3.289.383.000 1,31 30,00 30,00 0,39 178.309.400 5,42 3.111.073.600 94,583 6.218.983.500 2,48 28,00 25,00 0,62 767.677.600 12,34 5.451.305.900 87,664 1.350.000.000 0,54 32,00 30,00 0,16 99.866.322 7,40 1.250.133.678 92,605 534.950.000 0,21 55,00 25,00 0,05 26.277.000 4,91 508.673.000 95,096 1.912.425.700 0,76 75,00 75,00 0,57 1.097.123.150 57,37 815.302.550 42,637 1.348.582.600 0,54 75,00 75,00 0,40 697.475.226 51,72 651.107.374 48,288 698.237.000 0,28 100,00 100,00 0,28 562.062.000 80,50 136.175.000 19,509 394.200.000 0,16 100,00 100,00 0,16 337.349.000 85,58 56.851.000 14,4210 1.053.234.400 0,42 65,00 60,00 0,25 517.997.993 49,18 535.236.407 50,8211 272.600.000 0,11 40,01 40,01 0,04 44.742.400 16,41 227.857.600 83,5912 380.173.500 0,15 85,00 80,00 0,12 258.014.000 67,87 122.159.500 32,1313 1.068.601.000 0,43 34,00 25,00 0,11 250.416.631 23,43 818.184.369 76,5714 210.344.000 0,08 40,00 40,00 0,03 26.865.000 12,77 183.479.000 87,23
SKPD
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BULANAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KegiatanNO Pagu Anggaran
( Rp )
2
Bobot
APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2015
RealisasiRencana Fisik Fisik (%) Keuangan
Sisa Anggaran
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pada UPT Serpong Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Serpong
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD RangkasbitungPengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD RangkasbitungPenyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada UPT DPPKD Malingping Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT DPPKD Malingping
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT DPPKD Rangkasbitung
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar DaerahPeningkatan Kapasitas AparaturPenataan Arsip DPPKD Provinsi BantenPenyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Serpong
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA LANGSUNGPenyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada DPPKD Provinsi Banten Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada DPPKD Provinsi BantenPengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada DPPKD Provinsi Banten
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
15 840.821.900 0,34 85,00 75,00 0,25 575.142.400 68,40 265.679.500 31,6016 1.057.928.800 0,42 75,00 50,00 0,21 512.009.286 48,40 545.919.514 51,6017 352.096.950 0,14 85,00 70,00 0,10 233.598.000 66,34 118.498.950 33,6618 390.400.000 0,16 100,00 100,00 0,16 312.626.000 80,08 77.774.000 19,9219 1.085.003.800 0,43 55,00 50,00 0,22 423.513.238 39,03 661.490.562 60,9720 354.364.000 0,14 35,00 25,00 0,04 79.814.000 22,52 274.550.000 77,4821 711.470.000 0,28 35,34 35,34 0,10 226.173.100 31,79 485.296.900 68,2122 1.290.860.000 0,52 53,00 50,00 0,26 423.145.614 32,78 867.714.386 67,2223 323.200.000 0,13 35,00 25,00 0,03 45.201.800 13,99 277.998.200 86,0124 482.800.000 0,19 0,00 35,00 0,07 140.195.000 29,04 342.605.000 70,9625 1.142.042.000 0,46 46,07 46,07 0,21 517.740.995 45,33 624.301.005 54,6726 450.453.000 0,18 49,89 49,89 0,09 134.967.183 29,96 315.485.817 70,0427 701.121.000 0,28 44,48 44,48 0,12 128.124.900 18,27 572.996.100 81,7328 990.000.000 0,40 54,84 50,00 0,20 438.654.432 44,31 551.345.568 55,6929 335.000.000 0,13 53,00 50,00 0,07 142.150.000 42,43 192.850.000 57,5730 452.600.000 0,18 40,00 40,00 0,07 171.700.000 37,94 280.900.000 62,0631 1.286.364.075 0,51 35,00 25,00 0,13 204.750.603 15,92 1.081.613.472 84,0832 266.354.800 0,11 35,00 25,00 0,03 - 0,00 266.354.800 100,0033 755.336.616 0,30 60,00 60,00 0,18 406.643.800 53,84 348.692.816 46,1634 1.233.272.194 0,49 52,28 52,28 0,26 445.694.918 36,14 787.577.276 63,8635 331.327.000 0,13 34,92 34,92 0,05 108.701.000 32,81 222.626.000 67,1936 767.508.400 0,31 68,23 68,23 0,21 373.400.000 48,65 394.108.400 51,3537 2.975.036.650 1,19 33,08 33,08 0,39 848.401.944 28,52 2.126.634.706 71,4838 261.426.000 0,10 24,93 24,93 0,03 58.600.000 22,42 202.826.000 77,5839 2.738.554.297 1,09 24,15 24,15 0,26 468.862.100 17,12 2.269.692.197 82,8840 981.817.000 0,39 23,44 23,44 0,09 151.083.000 15,39 830.734.000 84,6141 422.069.275 0,17 48,06 48,06 0,08 18.870.700 4,47 403.198.575 95,5342 230.972.000 0,09 55,00 50,00 0,05 93.203.900 40,35 137.768.100 59,6543 347.415.500 0,14 55,00 50,00 0,07 124.542.500 35,85 222.873.000 64,1544 202.210.000 0,08 45,65 45,65 0,04 82.825.600 40,96 119.384.400 59,0445 257.210.000 0,10 30,00 25,00 0,03 42.680.000 16,59 214.530.000 83,4146 222.592.000 0,09 50,00 75,00 0,07 134.144.300 60,26 88.447.700 39,74
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD DPPKD Ciledug
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT DPPKD MalingpingPenyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Ciputat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pada UPT Ciputat Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Ciputat Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD DPPKD PandeglangPemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD DDPKD PandeglangPengadaan Sarana dan Prasarana pada UPTD DPPKD Pandeglang
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pada UPTD DPPKD Pengadaan Sarana dan Prasarana pada UPTD DPPKD Ciledug Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD DPPKD CikokolPemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD DPPKD CikokolPengadan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD DPPKD Cikokol
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT DPPKD Balaraja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD DPPKD Balaraja Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD DPPKD Balaraja Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD DPPKD Cikande
Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT Malingping Intensifikasi Pajak Daerah pada UPT CiputatIntensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Pandeglang
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD DPPKD Cikande
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca AsetIntensifikasi Pajak Daerah UPT SerpongIntensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT Rangkasbitung
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD CilegonPemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD DPPKD CilegonPengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD DPPKD Cilegon Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD DPPKD SerangPemeliharaan Sarana dan Prasarana pada UPT DPPKD Kota SerangPengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Serang
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD DPPKD Cikande
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016 3-89
47 232.210.000 0,09 28,61 25,00 0,02 31.189.500 13,43 201.020.500 86,5748 301.158.250 0,12 60,00 55,00 0,07 133.833.380 44,44 167.324.870 55,5649 200.000.000 0,08 41,67 35,00 0,03 64.704.264 32,35 135.295.736 67,6550 348.500.000 0,14 27,16 30,00 0,04 91.090.000 26,14 257.410.000 73,8651 347.710.000 0,14 60,00 60,00 0,08 168.937.049 48,59 178.772.951 51,4152 589.910.000 0,24 42,13 42,13 0,10 229.167.200 38,85 360.742.800 61,1553 1.050.000.000 0,42 18,08 25,00 0,10 186.825.428 17,79 863.174.572 82,2154 730.000.000 0,29 27,00 27,00 0,08 65.724.408 9,00 664.275.592 91,0055 650.000.000 0,26 25,13 25,03 0,06 90.656.680 13,95 559.343.320 86,0556 1.950.000.000 0,78 37,75 25,61 0,20 368.160.928 18,88 1.581.839.072 81,1257 655.000.000 0,26 43,22 25,00 0,07 - 0,00 655.000.000 100,0058 563.065.500 0,22 23,76 25,00 0,06 133.757.600 23,76 429.307.900 76,2459 630.000.000 0,25 55,00 25,00 0,06 97.345.400 15,45 532.654.600 84,5560 630.000.000 0,25 45,00 25,00 0,06 64.876.000 10,30 565.124.000 89,7061 580.112.000 0,23 32,22 25,00 0,06 - 0,00 580.112.000 100,0062 2.019.696.000 0,81 20,00 25,00 0,20 460.354.200 22,79 1.559.341.800 77,2163 776.066.200 0,31 22,30 22,30 0,07 166.450.600 21,45 609.615.600 78,5564 800.000.000 0,32 30,19 30,19 0,10 241.559.200 30,19 558.440.800 69,8165 1.575.000.000 0,63 44,06 44,06 0,28 181.706.300 11,54 1.393.293.700 88,4666 3.539.689.700 1,41 34,15 25,00 0,35 62.248.290 1,76 3.477.441.410 98,2467 2.527.190.000 1,01 21,05 21,05 0,21 340.920.580 13,49 2.186.269.420 86,5168 1.587.955.150 0,63 31,41 50,00 0,32 364.453.050 22,95 1.223.502.100 77,0569 1.460.580.000 0,58 55,00 65,00 0,38 772.278.000 52,87 688.302.000 47,1370 800.000.000 0,32 40,94 40,94 0,13 202.686.920 25,34 597.313.080 74,6671 800.000.000 0,32 30,23 25,00 0,08 49.436.000 6,18 750.564.000 93,8272 4.436.582.000 1,77 24,85 25,00 0,44 666.290.900 15,02 3.770.291.100 84,9873 1.486.787.000 0,59 30,43 25,00 0,15 - 0,00 1.486.787.000 100,0074 384.779.000 0,15 55,12 50,00 0,08 88.000.000 22,87 296.779.000 77,13
250.340.031.750 100 53,75 42,34 38.470.320.394 15,37 211.869.711.356 84,63
Pembinaan Akuntansi SKPD dan Implementasi Aplikasi SIMDA
Pemeliharaan Sistem dan Standarisasi Mutu Pelayanan
Peningkatan Pengelolaan Keuangan DaerahPenatausahaan Kas DaerahEvaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung Jawaban Evaluasi Raperda Kab-Kota dan Raper KDH Perubahan APBD TA.2015 dan Pembinaan Administrasi Keuangan Daerah
Penatausahaan Realisasi Keuangan Daerah
Penyusunan Pedoman anggaranPenyusunan Raperda P-APBD 2015 dan APBD 2016Penyusunan Rapergub Penjabaran APBD, Verifikasi Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi dan Pembinaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan DaerahPemeliharaan Sistem Aplikasi Pelayanan
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2014 dan Laporan Interim Tahun
Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD CiledugIntensifikasi Pajak Daerah Di Wilayah UPTD CikokolIntensifikasi Pajak Daerah Pada UPT Cilegon Kota CilegonIntensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Kota SerangIntensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPTD CikandeIntensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Balaraja Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran APBD Provinsi Banten TA.2015Pembinaan dan Bagi Hasil Pajak Kabupaten/KotaPenyusunan Laporan Pada Koordinator Unit Akuntansi Perwakilan Wilayah
JUMLAH
Evaluasi dan Pelaporan Pajak DaerahIntensifikasi Pajak DaerahKoordinasi dan Fasilitasi Dana Perimbangan dan RertibusiPenyediaan Data dan Informasi Pembangunan
Pembinaan Pengendalian Keuangan Daerah
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016 3-90
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016 4-1
4.1 TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan dan Sasaran dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi Banten pada Rencana kerja (Renja) Tahun Anggaran 2016 mengacu pada Visi
DPPKD Tahun 2012-2017, yaitu:
“TERWUJUDNYA PENINGKATAN PENDAPATAN DAN
PENGELOLAAN KEUANGAN YANG PROFESIONAL GUNA
MENUNJANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH”
Penjelasan:
Melalui visi tersebut, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi
Banten bertekad untuk mewujudkan suatu kondisi yang diharapkan hingga tahun 2017
dengan ukuran-ukuran keberhasilan sebagai berikut: (1) Optimalisasi seluruh sumber-
sumber pendapatan daerah (2) meningkatnya mutu pelayanan Pendapatan dan
Pengelolaan keuangan daerah, (3) terlaksananya tertib administrasi pengelolaan
keuangan daerah, dan (4) Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia, sarana dan
prasarana dalam peningkatan pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah.
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten
menetapkan Misi 2012-2017, yaitu:
“MENUNJANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH"
Penjelasan:
Melalui misi tersebut, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi
Banten bertekad untuk mewujudkan suatu kondisi yang diharapkan hingga tahun 2017
dengan ukuran-ukuran keberhasilan sebagai berikut: (1) Optimalisasi seluruh sumber-
sumber pendapatan daerah, (2) meningkatnya kapasitas keuangan daerah, (3)
Pemanfaatan keuangan dan aset daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah
(4) efesiensi dan efektivitas dalam pengelolaan belanja daerah.
BAB 4 TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
BAB 4 Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016 4-2
Pada Tahun 2016 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
menetapkan 3 (tiga) tujuan untuk mendukung Visi dan Misi DPPKD Provinsi Banten Tahun
2012 – 2017. Adapun 3 tujuan tersebut sesuai dengan Misi DPPKD antara lain :
1. Misi Pertama DPPKD “Meningkatkan Pendapatan Daerah Sesuai Potensi”, dengan
tujuan Mengoptimalkan Potensi Pendapatan Daerah, dengan Sasaran sesuai dengan
Renstra DPPKD Tahun 2012-2017 antara lain;
a. Meningkatnya realisasi penerimaan sumber-sumber pendapatan daerah,
b. Ketersediaan data dan informasi penunjang peningkatan pendapatan daerah,
c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah,
d. Meningkatnya standar dan sistem pelayanan UPT/Samsat
2. Misi Kedua DPPKD “ Meningkatkan Tata Kelola Keuangan Daerah Yang
Akuntabel”, dengan tujuan Meningkatnya Kinerja Administrasi Pengelolaan Keuangan
Daerah, dangan Sasaran sesusi dengan Renstra DPPKD Tahun 2012-2017 antara lain;
a. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berbasis kinerja,
b. Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan daerah,
c. Meningkatnya kualitas pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah,
d. Meningkatnya pembinaan dan pengendalian keuangan daerah
3. Misi Ketiga DPPKD “Meningkatkan Kapabilitas Kelembagaan”, dengan tujuan
Meningkatkan kemampuan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelembagaan, dengan Sasaran
sesuai dengan Renstra DPKKD Tahun 2012-2017 antara lain;
a. Meningkatnya kualitas dan kapasitas aparatur pengelolaan keuangan daerah,
b. Meningkatnya kinerja pelaksanaan program dan kegiatan
c. Meningkatnya daya dukung prasarana dan sarana kerja.
Adapun isu-isu penting yang ada dan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja
(Renja) DPPKD Tahun Anggaran 2016 mengacu pada Isu Strategis yang tercantum dalam
Renstra DPPKD Tahun 2012-2017 antara lain;
1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Peningkatan Pelayanan publik
3. Pendekatan pelayanan kepada Wajib Pajak
4. Peningkatan Kualitas Kinerja Pegawai
5. Penggalian Potensi Sumber-sumber Pendapatan Yang Secara terus Menerus Sehingga
dapat Meningkatkan Pendapatan Daerah.
Rencana Kerja (Renja) DPPKD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016
menyesuaikan dengan kebijakan strategis yang ada, kebijakan pada dasarnya merupakan
ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
Daerah Provinsi Banten untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam
pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran
dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta misi dan visi.
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
BAB 4 Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016 4-3
Kebijakan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten
dalam kurun waktu tahun 2012-2017 menurut rumusan strategi adalah sebagai berikut:
1. Dalam rangka penerapan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber
pendapatan daerah, maka ditetapkan kebijakan “meningkatkan kualitas pengelolaan dan
mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah”.
2. Dalam rangka penerapan strategi diversikasi dan peningkatan mutu pelayanan pendapatan
daerah, maka ditetapkan kebijakan “meningkatkan daya saing, kualitas dan akesibilitas
pelayanan pendapatan daerah”.
3. Dalam rangka penerapan strategi peningkatan tertib administrasi dan mutu pelayanan
keuangan daerah, maka ditetapkan kebijakan “meningkatkan pelayanan administrasi dan
manajemen pelayanan keuangan daerah”.
4. Dalam rangka penerapan strategi pemantapan dan peningkatan kapasitas dan manajemen
sumberdaya dan kelembagaan, maka ditetapkan kebijakan sebagai berikut:
a. Meningkatkan kompetensi dan disiplin sumber daya aparatur;
b. Meningkatkan manajemen kelembagaan;
c. Meningkatkan pelayanan administrasi serta daya dukung prasarana dan sarana
prasarana kerja yang memadai.
4.2 PROGRAM
Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan, untuk mencapai tujuan dan sasaran. Pengertian indikasi kegiatan dalam hal ini adalah bagian dari program yang terdiri dari
sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa, atau indikasi kegiatan merupakan ciri dari kegiatan program yang
direncanakan akan dilaksanakan selama pelaksanaan pembangunan jangka menengah. Pengertian ‘bersifat indikatif' dalam UU No. 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak
dicapai dan tidak kaku. Adapun program-program yang dilaksanakan oleh DPPKD Provinsi Banten ada 4
(Empat) program, yaitu :
1. Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Memiliki indikator kinerja Program :
Rasio penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata
Usaha Kerumahtanggaan.
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
BAB 4 Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016 4-4
Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur.
Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian.
Rasio Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Luar Daerah 2. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
Memiliki indikator kinerja Program :
Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan kinerja dan keuangan SKPD.
Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan
Keuangan. 3. Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Memiliki indikator kinerja Program :
Ketersediaan Sistem/Data/Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
Persentase Ketepatan waktu Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi
Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kab/Kota.
Cakupan Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Pemerintah Provinsi.
Jumlah Pendapatan Asli Daerah.
Ketersediaan Jumlah Sistem/Data/Dokumen/Informasi Penunjang Pendapatan
Daerah
4. Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Memiliki indikator kinerja Program :
Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan.
4.3 KEGIATAN
Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPPKD Provinsi Banten pada
Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2016 adalah 4 (empat) Program dan 87 Kegiatan, dengan
Jumlah Anggaran sebesar Rp. 115.000.000.000,- (Seratus Lima Belas Milyar Rupiah).
Program prioritas yang akan dilaksanakan oleh DPPKD Provinsi Banten pada
Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2016 adalah Program Peningkatan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah dengan 5 indikator, yaitu : (1) Ketersediaan
Sistem/Data/Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, (2) Persentase Ketepatan waktu
Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah
Kab/Kota, (3) Cakupan Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Pemerintah Provinsi, (4) Jumlah Pendapatan Asli Daerah dan (5) Ketersediaan Jumlah
Sistem/Data/Dokumen/Informasi Penunjang Pendapatan Daerah.
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
BAB 4 Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016 4-5
Berikut ini adalah Urusan, Bidang Urusan Program dan Kegiatan DPPKD pada
Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2016 :
URUSAN BIDANG URUSAN PROGRAM
Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
39 Kegiatan
Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
2 Kegiatan
Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
45 Kegiatan
Statistik Penyediaan Data Pembangunan Daerah
1 Kegiatan
1 Urusan 2 Bidang Urusan 4 Program 87 Kegiatan
JUMLAH KEGIATAN
Indikasi Kegiatan Tahun 2016
1 3 I 1.433.786.655
1 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 881.464.000 2 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 552.322.655
II 81.539.652.600
1 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 18.351.617.300 2 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana Kantor 2.522.538.500 3 Pengadaan Sarana dan Prasarana pada DPPKD Provinsi Banten 2.547.000.000 4 Peningkatan Kapasitas Aparatur 533.710.000 5 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah 825.280.000
6 Penataan Arsip di DPPKD Provinsi Banten 886.430.000 7 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada UPT DPPKD
Ciledug Kota Tangerang 1.334.745.000
8 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPT DPPKD Ciledug Kota Tangerang
473.090.000
9 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPT DPPKD Ciledug Kota Tangerang
514.800.000
10 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada UPT DPPKD Ciputat Kota Tangerang Selatan
1.240.239.000
11 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPT DPPKD Ciputat Kota Tangerang Selatan
171.096.950
12 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPT DPPKD Ciputat Kota Tangerang Selatan
510.850.000
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DPPKD TAHUN 2016
NO. PROGRAM / KEGIATAN PER BIDANG & UPT PAGU INDIKATIF
TAHUN 2016
2Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
BAB 4 Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016 4-6
13 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada UPT DPPKD Cikande Kab. Serang
1.173.455.000
14 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPT DPPKD Cikande Kab. Serang
361.310.000
15 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pada UPT DPPKD Cikande Kab. Serang
27.710.200.000
16 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada UPT DPPKD Serang
1.104.480.100
17 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPT DPPKD Serang
423.012.000
18 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPT DPPKD Serang
473.876.000
19 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada UPT DPPKD Pandeglang
1.194.900.900
20 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPT DPPKD Pandeglang
166.992.000
21 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPT DPPKD Pandeglang
921.600.000
22 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada UPT DPPKD Rangkasbitung Kab. Lebak
1.199.390.200
23 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPT DPPKD Rangkasbitung Kab. Lebak
311.815.000
24 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPTD Rangkasbitung Kab. Lebak
565.200.000
25 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada UPT DPPKD Serpong Kota Tangerang Selatan
1.533.060.000
26 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPT DPPKD Serpong
1.506.697.000
27 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPT DPPKD Serpong
509.500.000
28 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada UPT DPPKD Cikokol Kota Tangerang
1.194.022.000
29 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPT DPPKD Cikokol
514.949.000
30 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantort Pada UPT DPPKD Cikokol Kota Tangerang
789.096.500
31 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada UPT DPPKD Cilegon
1.230.145.000
32 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPT DPPKD Cilegon
770.676.000
33 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPT DPPKD Cilegon
553.900.000
34 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada UPT DPPKD Balaraja Kab. Tangerang
2.822.942.550
35 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPT DPPKD Balaraja Kab. Tangerang
832.192.500
36 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPT DPPKD Balaraja Kab. Tangerang
1.602.600.000
37 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada UPT DPPKD Malingping
1.118.601.000
38 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPT DPPKD Malingping
210.344.000
39 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPT DPPKD Malingping
833.299.100
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
BAB 4 Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016 4-7
III 31.626.066.745
1 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran APBD Provinsi Banten TA. 2016
851.078.000
2 Pembinaan dan Bagi Hasil Pajak Kabupaten /Kota 373.000.000 3 Penyusunan Laporan Pada Koordinator Unit Akuntansi Perwakilan
Wilayah 490.000.000
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2015 dan Interim Tahun 2016 Provinsi Banten
1.300.527.500
5 Pembinaan Akuntansi SKPD dan Implementasi Aplikasi SIMDA 323.000.000
6 Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi TA. 2016
700.000.000
7 Koordinasi dan Fasilitasi Dana Perimbangan dan Retribusi 1.646.701.000 8 Evaluasi dan Pelaporan Pajak Daerah 652.355.000 9 Intensifikasi Pajak Daerah 1.523.067.500
10 Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pelayanan 1.460.580.000 11 Pemeliharaan Standarisasi Mutu Pelayanan 691.620.000 12 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kab/Kota se Provinsi Banten dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
584.717.000
13 Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota dan Raper KDH Perubahan APBD TA. 2016 dan APBD TA. 2017
1.251.767.000
14 Pembinaan Administrasi Keuangan Daerah 800.000.000 15 Pembinaan Pengendalian Keuangan Daerah 800.000.000 16 Penyusunan Pedoman Anggaran 1.275.000.000 17 Fasilitasi dan Pembinaan SIMDA Keuangan Daerah 1.598.747.095 18 Penyusunan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 2.000.000.000
19 Penyusunan Rapergub Penjabaran APBD, Verifikasi Dokumen Pelaksanaan dan Pergeseran Anggaran
1.506.440.000
20 Penyusunan Raperda APBD Tahun Anggaran 2017 2.000.000.000 21 Penatausahaan Realisasi Keuangan Daerah 563.065.500 22 Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah 630.000.000 23 Penatausahaan Kas Daerah 332.000.000 24 Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Ciledug 382.210.000
25 Intensifikasi Pendapatan Lain - Lain di Wilayah UPT DPPKD Ciledug 111.211.800
26 Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Ciputat Kota Tangerang Selatan
278.265.000
27 Intensifikasi Pendapatan Lain - Lain di Wilayah UPT DPPKD Ciputat 104.096.000
28 Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Cikande 526.858.000
29 Intensifikasi Pendapatan Lain - Lain di Wilayah UPT DPPKD Cikande 208.483.000
30 Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Serang 634.401.000 31 Intensifikasi Pendapatan Lain - Lain di Wilayah UPT DPPKD Serang 211.838.000
32 Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Pandeglang 613.089.000
33 Intensifikasi Pendapatan Lain - Lain di Wilayah UPT DPPKD Pandeglang
293.555.300
34 Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Rangkasbitung 725.310.000
Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
BAB 4 Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016 4-8
35 Intensifikasi Pendapatan Lain - Lain di Wilayah UPT DPPKD Rangkasbitung
311.252.000
36 Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Serpong Kota Tangerang Selatan
339.395.000
37 Intensifikasi Pendapatan Lain - Lain di Wilayah UPT DPPKD Serpong 154.409.900
38 Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Cikokol 482.452.250
39 Intensifikasi Pendapatan Lain - Lain Daerah di Wilayah UPT DPPKD Cikokol
407.688.000
40 Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Cilegon 535.000.000
41 Intensifikasi Pendapatan Lain - Lain di Wilayah UPT DPPKD Cilegon 71.069.500
42 Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Balaraja 884.708.000
43 Intensifikasi Pendapatan Lain - Lain di Wilayah UPT DPPKD Balaraja 351.344.100
44 Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Malingping Kab. Lebak
352.210.000
45 Intensifikasi Pendapatan Lain - Lain di Wilayah UPT DPPKD Malingping
293.555.300
IV 400.494.000 1 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan 400.494.000
JUMLAH 115.000.000.000
Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016 4-9
Dibawah ini disajikan Matrik RENJA DPPKD Tahun 2016 :
Tabel Lihat Matrik Lampiran …
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016 5-1
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten pada Tahun
Anggaran 2016 memiliki Rencana Kerja (renja) dengan melaksanakan 4 (empat) program
yaitu :
1. Program PeningkatanSarana, Prasarana Perkantoran danKapasitas Aparatur. 2. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah. 3. Peningkatan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. 4. Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Hal ini merupakan penyesuaian terhadap perubahan yang ada pada RPJMD Provinsi
Banten untuk Tahun 2012 – 2017. Penajaman Program Kegiatan tersebut dalam rangka
peningkatan pelayanan yang lebih baik.
Visi yang ditetapkan oleh dalam Renstra DPPKD periode tahun Visi 2012-2017, yaitu
: ”TERWUJUDNYA PENINGKATAN PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN
KEUANGAN YANG PROFESIONAL GUNA MENUNJANG
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH”, dengan mengusung 4 (empat)
Misi, yaitu :
1. Meningkatkan Pendapatan Daerah Sesuai Potensi
2. Meningkatkan Tata Kelola Keuangan Daerah Yang Akuntabel.
3. Peningkatan Kapabilitas Kelembagaan.
Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan olehDPPKD Provinsi Banten pada APBD
Tahun 2016 sebanyak 87 Kegiatan (BelanjaLangsung) yang termasuk ke dalam 4 (empat)
Program, dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp. 115.000.000.000.-
BAB 5 PENUTUP
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN
BAB 5 Penutup
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016 5-2
Demikian Buku Rencana Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daeah
ini disusun. Semoga menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2016.
Serang, Juni 2015
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH PROVINSI BANTEN
Drs. WAHYU WARDHANA, MA Nip. 19591001 198803 1 003.
BAPPEDA PROVIN
SI BANTEN