RENCANA KERJA (RENJA) · DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN TEBO Tahun 2017 . Tahun 2018 RENJA DISBUNNAKKAN TEBO ... Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian

Tahun 2018 RENJA DISBUNNAKKAN TEBO

Page 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Pasal 4

RENCANA KERJA

(RENJA) TAHUN 2018

Tahun 2016

DINAS PERKEBUNAN

KABUPATEN TEBO

Tahun 2017


Page 2

Ayat 1, menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Daerah meliputi Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) maupun Rencana Kerja

(Renja) SKPD tersebut merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang wajib

disusun. Adapun salah satu dokumen perencanaan tersebut yaitu Dokumen Renja

yang mempunyai peranan sangat strategis, karena menjembatani antara kepentingan

perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran

tahunan.

Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang

merupakan penjabaran dari renstra SKPD yang akan digunakan sebagai masukan

dalam penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP). Renja SKPD memuat tentang

sasaran yang akan dicapai, arah kebijakan, program, kegiatan dan kebutuhan

pendanaan.

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang

selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD),

adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat

kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung

oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja SKPD sesuai dengan amanat Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.


Page 3

Sebagai dokumen rencana tahunan SKPD, Renja Dinas Perkebunan,

Peternakan dan Perikanan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung

penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat

beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi,

misi dan program SKPD yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra)

instansi sesuai arahan operasional Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Renja merupakan acuan SKPD untuk melaksanakan program/ kegiatan yang akan

dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2018.

3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan

program / kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang

tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah pada Tahun 2017 yang telah ditetapkan dalam Perencanaan

Strategis (Renstra).

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar di bawah berikut :


Page 4

Pembangunan Daerah pada dasarnya mempunyai tujuan untuk mencapai

sasaran pembangunan Nasional serta untuk meningkatkan hasil-hasil pembangunan

daerah bagi masyarakat secara adil dan merata. Pembangunan Daerah merupakan

bagian integral dari pembangunan nasional, sehingga kinerja pembangunan nasional

adalah agregat dari kinerja pembangunan seluruh daerah. Oleh sebab itu pencapaian

tujuan dan sasaran pembangunan nasional merupakan agregasi dari pencapaian

pembangunan seluruh daerah. Dengan demikian tanggungjawab untuk mencapai

tujuan dan sasaran-sasaran dalam pembangunan nasional menjadi kewajiban

bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Upaya tersebut membuat daerah otonom memerlukan biaya yang besar,

yang sumbernya selain didapat dari dana Pemerintah Pusat, juga harus diusahakan

sendiri oleh Pemerintah Daerah, dengan kata lain bahwa Pemerintah Daerah harus

dapat bersinergis dengan program/kegiatan yang bukan saja dibiayai dari anggaran

Pemerintah Daerah sendiri melainkan juga anggaran yang berasal dari dana pusat,

seperti APBD I maupun dana APBN.


Page 5

Pelaksanaan Otonomi Daerah yang telah digulirkan berdasarkan Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi

agar daerah otonom dapat berkreasi, mandiri, dalam peningkatan pelayanan

terhadap masyarakat, disamping tugas-tugas penyelenggaraan pemerintah dan

pembangunan.

Salah satu tujuan dari pembangunan perkebunan,Peternakan dan Perikanan

adalah untuk meningkatkan produksi dan memperbaiki mutu hasil, meningkatkan

pendapatan, memperbesar nilai ekspor, mendukung industri, menciptakan dan

memperluas kesempatan kerja serta pemerataan pembangunan.

Pembangunan sektor perkebunan, peternakan dan perikanan komoditas

mengalami perkembangan yang semakin pesat dan besar sehingga diharapkan dapat

meningkatkan pemenuhan produksi, kebutuhan ekspor yang berdampak pada

peningkatan pendapatan petani, ekonomi lokal, pembangunan pedesaan dan

timbulnya multiplier effect secara sektoral maupun spesifik baik nasional, regional

maupun lokal.

Pembangunan perkebunan, peternakan dan perikanan di Kabupaten Tebo

adalah salah satu program dari Pemerintah Kabupaten Tebo dengan pertimbangan

kondisi nyata saat ini Kabupaten Tebo memiliki areal yang luas untuk pengembangan

Perkebunan, Peternakan dan Perikanan dan masyarakat Kabupaten Tebo pada

umumnya adalah Petani sehingga dalam prioritas kebijakan pembangunan

Kabupaten Tebo Lima Tahun kedepan untuk meningkatkan kesejahteraan petani

adalah salah satunya di bidang Perkebunan, Pertanian dan Perikanan.

Dalam pembangunan Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten

Tebo 5 (lima) Tahun kedepan dilakukan secara bertahap, dengan melihat kondisi yang


Page 6

ada sehingga apa yang diharapkan Pemerintah Kabupaten Tebo mensejahterakan

masyarakat akan terwujud.

Hal tersebut merupakan sebuah pilihan yang telah menjadi komitmen

bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama – sama

antara berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) yaitu Pemerintah daerah,

DPRD, Kelompok-kelompok masyarakat baik yang bergerak dibidang sosial budaya,

ekonomi, maupun politik dan keamanan. Untuk mencapai harapan dimaksud, proses

pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahap

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasinya sampai dengan

tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Dalam kaitannya dengan itu, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten

Tebo di bidang Perkebunan,Peternakan dan Perikanan maka dengan sendirinya Dinas

Perkebunan, Peternakan dan Perikanan mengemban tugas dan tanggung jawab agar

proses pembangunan Perkebunan, Peternakan dan Perikanan di Kabupaten Tebo

dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif

sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Tebo

sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi

dan misi daerah tadi, secara fungsional Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan,

program dan kegiatan pembangunan Perkebunan, Peternakan dan Perikanan baik

dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) yang

berlaku selama lima tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang

berlaku satu tahunan. Dokumen-dokumen perencanaan inilah yang kemudian

mengilhami penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan (RENJA SKPD)

Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tebo.


Page 7

Berdasarkan ketentuan tersebut maka setiap SKPD mempunyai kewajiban

untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan sebagai pedoman dalam perencanaan

kegiatan serta pengalokasian anggaran SKPD, yang tentunya juga harus sejalan

dengan upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung

Jabung Timur.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara.

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional.

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

6. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah.

10. Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah.


Page 8

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam

mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2017 dan perencanaan program

/ kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas

Perkebunan Kabupaten Tebo Tahun 2018.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukan program /

kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2018.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Perkebunan Peternakan, dan

Perikanan Kabupaten Tebo Tahun 2018 meliputi :

1. BAB I. PENDAHULUAN

2. BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

3. BAB III.TUJUAN, SASARAN,

4. BAB IV. PROGRAM DAN KEGIATAN

5. BAB. V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD


Page 9

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja SKPD dan capaian Renstra SKPD

pada Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tebo s/d Tahun 2017

(tahun berjalan)* adalah sebagai berikut :

Dari tabel evaluasi diatas, dapat diketahui bahwa ada beberapa kegiatan yang

tidak memenuhi target kinerja (100%), baik itu terhadap realisasi capaian Rencana

Kerja maupun terhadap realisasi capaian Renstra. Beberapa kegiatan yang tidak

memenuhi target kinerja (kurang dari 75%) adalah sebagai berikut :

Tabel 1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (tahun berjalan)*

Kabupaten Tebo Nama SKPD : Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2017

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d

dengan Tahun 2015

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

Lalu (2015)

Target program

dan kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2017

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra SKPD s/d tahun berjalan

Target Renja SKPD Tahun 2016

Realisasi Renja SKPD Tahun 2016

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program

dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2017)

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5

6

7 8=(7/6) 9 10=(5+7+

9) 11=(10/

4)

2 Urusan Pilihan

2 01

Bidang Urusan Pertanian

2 01

01

Program Pelayanan Administrasi kantor

2 01

01

01

Kegiatan Penyediaan Surat Menyurat

Terpenuhinya kebutuhan materai sebanyak 450 buah

100% 80,55% 100% 98,28% 98,28% 100% 49,80% 49,80%


Page 10

2 01

01

02

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 1 tahun

100% 88,62% 100% 79,33% 79,33% 100% 46,40% 46,40%

2 01

01

04

kegiatan Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan

Terpenuhinya jasa jaminan kesehatan bagi pegawai honor

100% 24,90% 24,90%

2 01

01

06

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Tersedianya jasa pajak kendaraan dinas sebanyak 23 unit

100% 43,99% 100% 80,28% 80,28% 100% 43,30% 43,30%

2 01

01

07

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Tersedianya jasa pengelola keuangan sebanyak 20 orang

100% 76,44% 100% 92,05% 92,05% 100% 51,90% 51,90%

2 01

01

08

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan selama 1 tahun

100% 94,76% 100% 93,04% 93,04% 100% 34,40% 34,40%

2 01

01

# Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 1 tahun

100% 98,02% 100% 99,86% 99,86% 100% 49,50% 49,50%

2 01

01

# Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun

100% 91,70% 100% 89,36% 89,36% 100% 75,40% 75,40%

2 01

01

# Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya penerangan kantor sebanyak 10 buah lampu dan 5 cok listrik

100% 83,64% 100% 97,50% 97,50% 100% 93,71% 93,71%

2 01

01

# Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 1 unit komputer, 10 unit ups dan 1 pkt jaringan SIPKD

100% 87,20% 100% 85,50% 85,50% 100% 80,80% 80,80%


Page 11

2 01

01

# Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Tersedianya bahan bacaan sebanyak 12 surat kabar dan 10 kali society

100% 96,00% 100% 83,72% 83,72% 100% 77,00% 77,00%

2 01

01

# Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah

Terlaksananya jasa konsultasi dan koordinasi keluar daerah selama 1 tahun

100% 99,86% 100% 95,46% 95,46% 100% 31,10% 31,10%

2 01

01

# Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

Terpenuhinya tenaga sopir, petugas kebersihan dan penjaga kantor sebanyak 4 orang

100% 97,22% 100% 97,92% 97,92% 100% 39,60% 39,60%

2 02

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2 02

02

03

Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor

100% 0,00% 0% 0,00% 0,00% 100% 0,00% 0,00%

2 02

02

05

Kegiatan Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional

100% 0,00% 0% 0,00% 0,00% 100% 0,00% 0,00%

2 02

02

# Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan bangunan dan pagar kantor selama 1 tahun

100% 98,38% 100% 97,38% 97,38% 100% 24,20% 24,20%

2 02

02

# Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya jasa pemeliharaan kendaran dinas sebanyak 23 kendaraan

100% 76,18% 100% 93,63% 93,63% 100% 39,10% 39,10%


Page 12

2 02

02

# Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan kerja sebanyak 11 unit laptop/komputer, 9 unit printer dan 9 unit AC

100% 99,55% 100% 91,89% 91,89% 100% 26,20% 26,20%

2 02

03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

2 02

03

02

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

Tersedianya pakaian dinas pegawai sebanyak 50 stel

100% 80,97% 100% 87,60% 87,60% 100% 0,00% 0,00%

2 02

03

05

Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Tersedianya pakaian batik dan pakaian kerja lapangan (putih-hitam/gelap) pegawai sebanyak 50 stel

100% 72,89% 100% 84,93% 84,93% 100% 0,00% 0,00%

2 02

05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2 02

05

01

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai selama 1 tahun

100% 93,17% 100% 76,94% 76,94% 100% 27,10% 27,10%

2 02

06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan

2 02

06

01

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya laporan kienrja SKPD sebanyak 15 eksemplar

100% 0,00% 0% 45,58% 0,00% 100% 79,30% 0,00%


Page 13

2 02

06

05

Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan

Tersusunnya rencana kerja tahunan sebanyak 14 eksemplar

100% 0,00% 0% 44,28% 0,00% 100% 0,00% 0,00%

2 02

06

09

Kegiatan Penyusunan Statistik Perkebunan

Terlaksananya pendataan statistik 12 kecamatan dan 15 eksp buku statistik

100% 98,85% 100% 99,11% 99,11% 100% 36,10% 36,10%

1.2

02

# Program peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

1.2

02

# # Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Di Bidang Perkebunan

Terlaksananya koordinasi, pembinaan serta penyelesaian konflik lahan selama sebanyak 15 perusahaan

100% 96,59% 100% 97,61% 97,61% 100% 37,30% 37,30%

2 02

# Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

2 02

# 05

Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Pemanfaatan dan Produktivitas Lahan Tidur

Terlaksananya pembinaan dan pendampingan petani sebanyak 50 bidang

100% 99,69% 100% ###### ###### 100% 32,20% 32,20%

2 02

# Program Peningkatan Ketahanan Pangan Perkebunan

2 02

# # Kegiatan pengembangan Perbenihan/Perbibitan

Terlaksananya pemeliharaan kebun entres seluas 2 Ha

100% 92,61% 100% 96,54% 96,54% 100% 21,70% 21,70%

2 02

# # Kegiatan Peningkatan produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan

Terlaksananya pembangunan kebun karet seluas 20 Ha

100% 99,18% 100% 98,83% 98,83% 100% 17,50% 17,50%


Page 14

2 02

# # Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan selama 1 tahun

100% 99,88% 100% 97,07% 97,07% 100% 0,00% 0,00%

2 02

# Program Peningkatan Pemasaran Hasil produksi Perkebunan

2 02

# 07

Kegiatan Promosi Atas Hasil Produksi Perkebunan Unggulan Daerah

Terlaksananya promosi pembangunan perkebunan sebanyak 3 kali

100% 72,97% 100% 59,63% 59,63% 100% 8,10% 8,10%

2 02

# 08

Kegiatan Penyuluhan dan pemasaran Produksi Perkebunan Guna Menghindari Tengkulak dan sistem Ijon

Terlaksanannya pembinaan lembaga pemasaran dan pengolahan hasil sebanyak 12 unit

100% 96,25% 100% 97,46% 97,46% 100% 27,80% 27,80%

2 02

# Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

2 02

# 04

Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

Terlaksananya study banding bagi penyuluh/petugas lapangan sebanyak 85 peserta

100% 85,08% 100% 94,21% 94,21% 100% 0,00% 0,00%

2 02

# Program Peningkatan Produksi Perkebunan

2 02

# 02

Kegiatan Penyediaan Sarana produksi Pertanian/Perkebunan

- 100% 0,00% 100% 0,00% 0,00% 100% 33,33% 33,33%


Page 15

2 02

# 01

Kegiatan Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Terlaksananya pelatihan serta pembinaan petani dalam perlindungan tanaman sebanyak 60 peserta dan 12 kecamatan

100% 95,51% 100% 96,02% 96,02% 100% 8,50% 8,50%

2 02

# 03

Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan

Terlaksananya pembibitan kelapa sawit unggul sebanyak 10.000 kecambah

100% 77,17% 100% 80.91% 80.91% 100% 28,60% 28,60%

.03

01 #

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

100% 15,20% 15,20%

.03

01 #

01

Pengembangan Bibit Ikan Unggul

Terpenuhinya benih ikan unggul

100% 15,20% 15,20%

.03

01 #

Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Ternak

100% 40,50% 40,50%

.03

01 #

02

Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak.

Menurunnya angka penyakit ternak

100% 10,90% 10,90%

.03

01 #

04

Kegiatan Perdagangan Ternak antar daerah

Terawasinya lalu lintas ternak di kab.tebo

100% 29,60% 29,60%

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

100% 29,60% 29,60%

Kegiatan Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap

Terbinanya kelompok nelayan

100% 29,60% 29,60%

.03

01 #

Program Peningkatan produksi hasil peternakan

100% 72,30% 72,30%


Page 16

.03

01 #

17

Kegiatan Pelayanan dan penyuluhan kesehatan masyarakat veteriner

100% 30,10% 30,10%

.03

01 #

01

Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak

Terpenuhinya sarana di pembibitan

100% 42,10% 42,10%

.03

01 #

08

Kegiatan Pengembangan agribisnis peternakan

Berkembangnya kelompok peternak di kab.Tebo

100% 0,10% 0,10%

.03

01 #

Program Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

100% 19,20% 19,20%

.03

01 #

05

Kegiatan Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah

Terwujudnya pameran promosi produk peternakan

100% 19,20% 19,20%

2 02

# Program Perencanaan Pembangunan pertanian daerah

100% 35,80% 35,80%

2 02

# 04

Penyusunan Data Base Perikanan dan Peternakan

Terkumpulnya data statistik perikanan dan peternakan

100% 0,00% 0% 0,00% 0,00% 100% 35,80% 35,80%


Page 17

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perkebunan, Peternakan

dan Perikanan Kabupaten Tebo adalah sesuai tabel berikut :

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

Kabupaten Tebo

N

o

Indikator

SPM

/

Stan

dar

Nasi

onal

IKK

Target Renstra SKPD Realisasi

Capaian Proyeksi

Catatan

Analisis

Tahun

2016(t

ahun

n-2)

Tahun

2017

(tahun n-

1)

Tahun

2018(t

ahun

n)

Tahun

2019

(tahu

n n+1)

Tahun

2016

(tahu

n n-2)

Tahun

2017

(tahu

n n-1)

Tah

un

201

8

(tah

un

n)

Tahun

2019

(tahun

n+1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Jumlah bibit unggul perkebunan yang

tersedia 100% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

2 Jumlah benih ikan yang berkualitas

yang tersedia 100% 20% 20% 20% 20% 20% 34% 20% 20%

3 Jumlah sapi jantan 100% 25% 15% 20% 20% 25% 10% 20% 20%

4 Jumlah sapi betina produktif 100% 20% 20% 20% 20% 20% 0% 20% 20%

5 Jumlah sapi Penggemukan 100% 20% 20% 20% 20% 20% 29% 20% 20%

6 Jumlah Kerbau 100% 20% 25% 20% 20% 20% 11% 20% 20%

7 Jumlah perusahaan kebun karet yang

memiliki pabrik pengolahan hasil 100% 20% 20% 20% 20% 20% 16% 20% 20%

8 Jumlah unit pengolahan dan

pemasaran serta produk komoditi

yang dipasarkan melalui pasar lelang

100% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

9 Jumlah pelaku usaha perkebunan

dan pabrik pengolahan hasil 100% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

10 Jumlah Peternak yang melakukan

biogas 100% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

11 Jumlah luas lahan komoditi karet dan

kelapa sawit 100% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

12 Jumlah Industri perkebunan,

peternakan dan budidaya ikan sehat

dan kondusif

100% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

12 Jumlah angka kematian ternak dan

kesakitan ternak 100% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%


Page 18

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu-isu penting yang terdapat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tebo antara lain :

1. Masih rendahnya ketersediaan saprodi, penguasaan dan penggunaan teknologi

serta lemahnya sistem jaringan informasi pasar;

2. Belum berkembangnya industri hilir terutama komoditi karet dan kelapa sawit;

3. Tingginya jumlah luasan komoditi karet tua/rusak yang harus di replanting;

4. Keterbatasan daya dukung infrastruktur transportasi dari dan ke daerah sentra

produksi;

5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan,

keahlian dan juga keterampilan; dan

6. Lemahnya permodalan yang dimiliki petani dalam pengembangan usaha

perkebunan.

7. Permintaan terhadap komoditas perikanan dan peternakan di kabupaten tebo terus

meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk,perkembangan social

ekonomi dan kesadaran terhadap pentingnya gizi akubat perubahan tingkat

pendidikan dan gaya hidup.


Page 19

8. Masih rendahnya ketersediaan kredit pembiayaan/permodalan bagi pelaku usaha

perikanan dan peternakan.

9. Tingginya Tingkat Inflasi yang berdampak pada stabilitas harga yang tidak

menentu,hal tersebut mengakibatkan pelaku usaha peternakan dan perikanan

kesulitan membeli sarana produksi,sehingga mengancam kelangsungan hidup usaha

peternakan dan perikanan.

10. Adanya penyakit ternak dan ikan yang akan mempengaruhi tingkat keamanan dan

produksi ternak.

11. Masih belum stabilnya harga komoditas peternakan dan perikanan khususnya

menjelang hari-hari besar keagamaan

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan

antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Hasil review menunjukkan tidak adanya perbedaan dengan analisis kebutuhan,

baik pada besaran plafond yang telah ditetapkan maupun pada kegiatan.

Review terhadap rancangan awal RKPD pada Dinas Perkebunan, Peternakan

dan Perikanan Kabupaten Tebo dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut :


Page 20

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catat

an

Penti

ng

N

o

Program/

Kegiatan Lokasi

Indikator

kinerja

Target

capaia

n

Pagu

indikatif

(Rp)

Program/

Kegiatan Lokasi

Indikator

kinerja

Target

capaia

n

Kebutuhan

Dana (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

.

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Kegiatan

Penyediaan

Surat

Menyurat

Kab. Tebo Terpenuhin

ya

kebutuhan

materai dan

jasa

pengiriman

surat

100%

3,500,00

0

Kegiatan

Penyediaan

Surat Menyurat

Kab.

Tebo

Terpenuhinya

kebutuhan

materai dan

jasa pengiriman

surat

3,500,000

Kegiatan

Penyediaan

Jasa

Komunikasi,

Sumber

Daya Air

dan Listrik

Kab. Tebo Tersedianya

jasa

komunikasi,

listrik dan

air

100%

70,000,0

00

Kegiatan

Penyediaan Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya

Air dan Listrik

Kab.

Tebo

Tersedianya

jasa

komunikasi,

listrik dan air

35,400,000

Penyediaan

Jasa

Jaminan

Pemelihara

an

Kesehatan


ya BPJS

kesehatan

Pegawai

100%

23,100,0

00

Penyediaan Jasa

Jaminan

Pemeliharaan

Kesehatan

Kab.

Tebo

Terpenuhinya

BPJS kesehatan

Pegawai

100%

23,100,000

Penyediaan

Jasa

Pemelihara

an dan

Perizinan

Kendaraan


ya

Pemelihara

an

Kendaraan

Dinas

100%

20,000,0

00

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan

dan Perizinan

Kendaraan

Kab.

Tebo

Terpenuhinya

Pemeliharaan

Kendaraan

Dinas

100%

20,000,000

Kegiatan

Penyediaan

Jasa

Administras

i Keuangan


jasa

pengelola

keuangan

100%

130,000,

000

Kegiatan

Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

Kab.

Tebo

Tersedianya

jasa pengelola

keuangan

100%

130,000,00

0

Kegiatan

Penyediaan

Jasa

Kebersihan

Kantor


peralatan

kebersihan

dan

bahanpemb

ersih kantor

100%

3,500,00

0

Kegiatan

Penyediaan Jasa

Kebersihan

Kantor

Kab.

Tebo

Tersedianya

peralatan

kebersihan dan

bahanpembersi

h kantor

100%

3,500,000

Kegiatan

Penyediaan

Alat Tulis

Kantor


kebutuhan

alat tulis

kantor

100%

50,000,0

00

Kegiatan

Penyediaan Alat

Tulis Kantor

Kab.

Tebo

Tersedianya

kebutuhan alat

tulis kantor

100%

50,000,000


Page 21

Kegiatan

Penyediaan

Barang

Cetakan

dan

Penggandaa

n


kebutuhan

barang

cetakan dan

penggandaa

n

100%

20,000,0

00

Kegiatan

Penyediaan

Barang Cetakan

dan

Penggandaan

Kab.

Tebo

Tersedianya

kebutuhan

barang cetakan

dan

penggandaan

100%

20,000,000

Kegiatan

Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Pene

rangan

Bangunan

Kantor


ya

penerangan

kantor

100%

4,000,00

0

Kegiatan

Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Penerang

an Bangunan

Kantor

Kab.

Tebo

Terpenuhinya

penerangan

kantor

100%

4,000,000

Kegiatan

Penyediaan

Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

Undangan


bahan

bacaan

100%

17,000,0

00

Kegiatan

Penyediaan

Bahan Bacaan

dan Peraturan

Perundang-

Undangan

Kab.

Tebo

Tersedianya

bahan bacaan

100%

17,000,000

Kegiatan

Rapat-

Rapat

Koordinasi

dan

Konsultasi

keluar

Daerah

Kab. Tebo Terlaksanan

ya rapat

koordinasi

dan

konsultasi

keluar

dareh

100%

300,000,

000

Kegiatan Rapat-

Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi

keluar Daerah

Kab.

Tebo

Terlaksananya

rapat

koordinasi dan

konsultasi

keluar dareh

100%

300,000,00

0

Kegiatan

Penyediaan

Jasa

Administras

i Teknis

Perkantora

n


tenaga

sopir,

petugas

kebersihan

dan penjaga

kantor

100%

120,000,

000

Kegiatan

Penyediaan Jasa

Administrasi

Teknis

Perkantoran

Kab.

Tebo

Tersedianya

tenaga sopir,

petugas

kebersihan dan

penjaga kantor

100%

120,000,00

0

2 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

Kegiatan

Pemelihara

an

Rutin/Berka

la Gedung

Kantor

Kab.

Tebo

Terlaksananya

pemeliharaan

pagar bangunan

dan kantor

100%

18,000,0

00

Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Kab.

Tebo

Terlaksananya

pemeliharaan

pagar

bangunan dan

kantor

100%

18,000,000

Kegiatan

Pemelihara

an

Rutin/Berka

la

Kendaraan

Dinas/Oper

asional

Kab.

Tebo

Terpeliharan

ya kendaraan

dinas/operasi

onal pegawai

100

%

321,000,

000

Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasiona

l

Kab.

Tebo

Terpeliharanya

kendaraan

dinas/operasion

al pegawai

100%

321,000,0

00

Kegiatan

Pemelihara

an

Rutin/Berka

la Peralatan

Gedung

Kantor

Kab.

Tebo

Terpeliharan

ya peralatan

kerja kantor

100

%

24,000,0

00

Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan Gedung

Kantor

Kab.

Tebo

Terpeliharanya

peralatan kerja

kantor

100%

24,000,00

0

3 Program Peningkatan Program Peningkatan Disiplin Aparatur


Page 22

. Disiplin Aparatur

Kegiatan

Pengadaan

Pakaian

Dinas

Beserta

Kelengkapa

nnya

Kab.

Tebo

Tersedianya

pakaian dinas

pegawai

100

%

77,000,0

00

Kegiatan

Pengadaan

Pakaian Dinas

Beserta

Kelengkapannya

Kab.

Tebo

Tersedianya

pakaian dinas

pegawai

100%

77,000,00

0

Kegiatan

Pengadaan

Pakaian

Khusus

Hari-Hari

Tertentu

Kab.

Tebo

Tersedianya

pakaian batik

dan pakaian

olah raga

pegawai

100

%

30,000,0

00

Kegiatan

Pengadaan

Pakaian Khusus

Hari-Hari Tertentu


pakaian batik

dan pakaian

olah raga

pegawai

100%

30,000,00

0

4

.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan

Pendidikan

dan

Pelatihan

Formal

Kab. Tebo Terlaksanan

ya

pendidikan

dan

pelatihan

pegawai

100

%

80,000,0

00

Kegiatan

Pendidikan dan

Pelatihan Formal

Kab.

Tebo

Terlaksananya

pendidikan dan

pelatihan

pegawai

80,000,00

0

5

.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan keuangan

Kegiatan

Penyusunan

Laporan

Capaian

Kinerja dan

Ikhtisar

Realisasi

Kinerja

SKPD

Kab. Tebo Tersusunny

a laporan

kinerja

SKPD

100

%

12,000,0

00

Kegiatan

Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Kab.

Tebo

Tersusunnya

laporan kinerja

SKPD

100%

12,000,00

0

Kegiatan

Penyusunan

Laporan

Keuangan

Tahunan


a Laporan

Keuangan

SKPD

100

%

5,000,00

0

Kegiatan

Penyusunan

Laporan Keuangan

Tahunan

Kab.

Tebo

Tersusunnya

Laporan

Keuangan SKPD

100%

5,000,000

Kegiatan

Penyusunan

Rencana

Kerja

Tahunan


a rencana

kerja

strategis

dan

rencana

kerja

tahunan

SKPD

100

%

17,000,0

00

Kegiatan

Penyusunan

Rencana Kerja

Tahunan

Kab.

Tebo

Tersusunnya

rencana kerja

strategis dan

rencana kerja

tahunan SKPD

100%

17,000,00

0

Kegiatan

Penyusunan

Statistik

Perkebunan


sumber

data

perkebunan

100

%

112,000,

000

Kegiatan

Penyusunan

Statistik

Perkebunan

Kab.

Tebo

Tersedianya

sumber data

perkebunan

100%

112,000,0

00

6

.

Program peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi


Page 23

Kegiatan

Fasilitasi

dan

Koordinasi

Kerjasama

Di Bidang

Perkebunan

Kab. Tebo Terciptanya

iklim

investasi

yang

kondusif

100%

250,000,

000

Kegiatan Fasilitasi

dan Koordinasi

Kerjasama Di

Bidang

Perkebunan

Kab.

Tebo

Terciptanya

iklim investasi

yang kondusif

171,200,0

00

Kegiatan

penyiapan

Bimbingan,

Pengendalia

n

pengawasa

n dan

pendataan

pupuk dan

pestisida

Kab. Tebo Terdatanya

peredaran

pupuk dan

pestisida

100%

50,000,0

00

Kegiatan

penyiapan

Bimbingan,

Pengendalian

pengawasan dan

pendataan pupuk

dan pestisida

Kab.

Tebo

Terdatanya

peredaran

pupuk dan

pestisida

100%

50,000,00

0

7 Program Pengembangan Kelembagaan Petani/Pelaku Usaha Program Pengembangan Kelembagaan

Petani/Pelaku Usaha

Kegiatan

Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaa

n

Kab. Tebo Meningkat

nya fungsi

kelembaga

n

100

%

45,000,0

00

Kegiatan

Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan

Kab.

Tebo

Meningkatnya

fungsi

kelembagan

100%

45,000,00

0

Kegiatan

Penilaian

dan

Pemberian

penghargaa

n Penyuluh

Kab. Tebo Peningkata

n Kapasitas

Penyuluh

perkebuna

n

100

%

60,000,0

00

Kegiatan Penilaian

dan Pemberian

penghargaan

Penyuluh

Kab.

Tebo

Peningkatan

Kapasitas

Penyuluh

perkebunan

100%

60,000,00

0

8 Program Peningkatan Kesejahteraan

Petani

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Kegiatan

Penyuluhan

dan

Bimbingan

Pemanfaata

n dan

Produktivita

s Lahan

Tidur

Kab. Tebo Terlaksana

nya

pembinaan

dan

pendampi

ngan

petani

100%

102,488,

000

Kegiatan

Penyuluhan dan

Bimbingan

Pemanfaatan dan

Produktivitas

Lahan Tidur

Kab.

Tebo

Terlaksananya

pembinaan dan

pendampingan

petani

26,500,00

0

9 Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Perkebunan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Perkebunan

Kegiatan

pengemban

gan

Perbenihan/

Perbibitan


nya

pemelihara

an kebun

entres

100

%

92,290,0

00

Kegiatan

pengembangan

Perbenihan/Perbi

bitan

Kab.

Tebo

Terlaksananya

pemeliharaan

kebun entres

100%

92,290,00

0

Kegiatan

Peningkatan

produksi,

Produktivita

s dan Mutu

Produk

Perkebunan


nya

peremajaa

n kebun

karet

100

%

360,100,

000

Kegiatan

Peningkatan

produksi,

Produktivitas dan

Mutu Produk

Perkebunan

Kab.

Tebo

Terlaksananya

peremajaan

kebun karet

100%

360,100,0

00

Kegiatan

Monitoring,

Evaluasi dan

Pelaporan


nya

monitoring

dan

evaluasi

kegiatan

100

%

30,000,0

00

Kegiatan

Monitoring,

Evaluasi dan

Pelaporan

Kab.

Tebo

Terlaksananya

monitoring dan

evaluasi

kegiatan

100%

30,000,00

0


Page 24

1

0

Program Peningkatan Pemasaran Hasil

produksi Perkebunan

Program Peningkatan Pemasaran Hasil produksi

Perkebunan

Kegiatan

Promosi Atas

Hasil

Produksi

Perkebunan

Unggulan

Daerah


nya

promosi

pembangu

nan

perkebuna

n

100

%

120,000,

000

Kegiatan Promosi

Atas Hasil

Produksi

Perkebunan

Unggulan Daerah

Kab.

Tebo

Terlaksananya

promosi

pembangunan

perkebunan

100%

120,000,0

00

Kegiatan

Penyuluhan

dan

pemasaran

Produksi

Perkebunan

Guna

Menghindari

Tengkulak

dan sistem

Ijon


nya

pembinaa

n lembaga

pemasara

n dan

pengolaha

n hasil

100

%

180,000,

000

Kegiatan

Penyuluhan dan

pemasaran

Produksi

Perkebunan Guna

Menghindari

Tengkulak dan

sistem Ijon

Kab.

Tebo

Terlaksananya

pembinaan

lembaga

pemasaran dan

pengolahan

hasil

100%

180,000,0

00

Kegiatan

Penyuluhan

Pengolahan

pasca panen


nya

pembinaa

n lembaga

pemasara

n dan

pengolaha

n hasil

100

%

147,450,

000

Kegiatan

Penyuluhan

Pengolahan pasca

panen

Kab.

Tebo

Terlaksananya

pembinaan

lembaga

pemasaran dan

pengolahan

hasil

100%

147,450,0

00

1

0

.

Program Peningkatan Penerapan

Teknologi Pertanian/Perkebunan

Program Peningkatan Penerapan Teknologi

Pertanian/Perkebunan

Kegiatan

Penyuluhan

Penerapan

Teknologi

Pertanian/Pe

rkebunan

Tepat Guna


nya

pelatihan

penyadap

an dan

pengolaha

n pasca

panen

karet

100

%

150,000,

000

Kegiatan

Penyuluhan

Penerapan

Teknologi

Pertanian/Perkeb

unan Tepat Guna

Kab.

Tebo

Terlaksananya

pelatihan

penyadapan

dan pengolahan

pasca panen

karet

100%

150,000,0

00

1

1

.

Program Peningkatan Produksi

Perkebunan

Program Peningkatan Produksi Perkebunan

Kegiatan

Penyuluhan

Peningkatan

Produksi

Pertanian/Pe

rkebunan


nya

pelatihan

serta

pembinaa

n petani

dalam

perlindung

an

tanaman

100

%

150,000,

000

Kegiatan

Penyuluhan

Peningkatan

Produksi

Pertanian/Perkeb

unan

Kab.

Tebo

Terlaksananya

pelatihan serta

pembinaan

petani dalam

perlindungan

tanaman

100%

150,000,0

00

Kegiatan

Pengembang

an Bibit

Unggul

Perkebunan


nya

pembibita

n kelapa

sawit

unggul

100

%

500,000,

000

Kegiatan

Pengembangan

Bibit Unggul

Perkebunan

Kab.

Tebo

Terlaksananya

pembibitan

kelapa sawit

unggul

100%

500,000,0

00

Program Pengembangan Budidaya

Perikanan


Page 25

Kegiatan

Pengembang

an Bibit Ikan

Unggul

Kab. Tebo Tercukupi

nya

Jumlah

Bibit Ikan

unggul

100

%

950,885,

000

Kegiatan

Pengembangan

Bibit Ikan Unggul

Kab.

Tebo

Tercukupinya

Jumlah Bibit

Ikan unggul

100%

950,885,0

00

Kegiatan

Pengelolaan

Produksi dan

Usaha

Pembudiday

aan Ikan

Kab. Tebo Terwujudn

ya

Pengelolaa

n ikan

yang

maksimal

100

%

715,000,

000

Kegiatan

Pengelolaan

Produksi dan

Usaha

Pembudidayaan

Ikan

Kab.

Tebo

Terwujudnya

Pengelolaan

ikan yang

maksimal

100%

715,000,0

00

Program Pengembangan Perikanan

tangkap

Program Pengembangan Perikanan tangkap

Kegiatan

Pendamping

an pada

kelompok

nelayan

perikanan

tangkap

Kab. Tebo Terwujuda

nnya

kelompok

nelayan

handal

100

%

30,000,0

00

Kegiatan

Pendampingan

pada kelompok

nelayan perikanan

tangkap

Kab.

Tebo

Terwujudannya

kelompok

nelayan handal

100%

30,000,00

0

Kegiatan

Pengelolaan

sumber daya

ikan

Kab. Tebo Terkelolan

ya sumber

daya

perikanan

100

%

12,000,0

00

Kegiatan

Pengelolaan

sumber daya ikan

Kab.

Tebo

Terkelolanya

sumber daya

perikanan

100%

12,000,00

0

Program dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak Program dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

Kegiatan

Pemeliharaan

kesehatan

dan

pencegahan

penyakit

ternak

Kab. Tebo Peningkat

an

kesehatan

hewan

ternak

100

%

287,000,

000

Kegiatan

Pemeliharaan

kesehatan dan

pencegahan

penyakit ternak

Kab.

Tebo

Peningkatan

kesehatan

hewan ternak

100%

287,000,0

00

Pengawasan

perdagangan

ternak antar

daerah

Kab. Tebo Pengawas

an

perdagan

gan

ternak

antar

daerah

100

%

25,000,0

00

Pengawasan

perdagangan

ternak antar

daerah

Kab.

Tebo

Pengawasan

perdagangan

ternak antar

daerah

100%

25,000,00

0

Program Peningkatan Hasil Peternakan Program Peningkatan Hasil Peternakan

Kegiatan

Pembanguna

n Sarana dan

prasarana

peternakan

Kab. Tebo tersediany

a sarana

dan

prasarana

ternak

100

%

415,000,

000

Kegiatan

Pembangunan

Sarana dan

prasarana

peternakan

Kab.

Tebo

tersedianya

sarana dan

prasarana

ternak

100%

415,000,0

00

Kegiatan

Pengembang

an Agribisnis

peternakan

Kab. Tebo tersediany

a

Pengemb

angan

Distribusi

ternak

100

%

500,000,

000

Kegiatan

Pengembangan

Agribisnis

peternakan

Kab.

Tebo

tersedianya

Pengembangan

Distribusi

ternak

100%

500,000,0

00

Kegiatan

Pelayanan

dan

Penyuluhan

Masyarakat

Veteriner

Kab. Tebo Peningkat

an

Penyuluha

n dan

Pelayanan

Kesehatan

Hewan

100

%

100,000,

000

Kegiatan

Pelayanan dan

Penyuluhan

Masyarakat

Veteriner

Kab.

Tebo

Peningkatan

Penyuluhan dan

Pelayanan

Kesehatan

Hewan

100%

100,000,0

00


Page 26

Program Peningkatan Pemasaran hasil Produksi Peternakan Program Peningkatan Pemasaran hasil Produksi Peternakan

Kegiatan

promosi Atas

Hasil

Produksi

Peternakan

Unggulan

Daerah

Kab. Tebo Pengenala

n

unggulan

Peternaka

n

100

%

170,000,

000

Kegiatan promosi

Atas Hasil

Produksi

Peternakan

Unggulan Daerah

Kab.

Tebo

Pengenalan

unggulan

Peternakan

100%

170,000,0

00

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Kegiatan

Penyusunan

Data Base

Peternakan

dan

Perikanan

Kab. Tebo Tersedian

ya data

Peternaka

n dan

Perikanan

100

%

120,300,

000

Kegiatan

Penyusunan Data

Base Peternakan

dan Perikanan

Kab.

Tebo

Tersedianya

data

Peternakan dan

Perikanan

100%

120,300,

000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan terhadap

program maupun kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas

Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.

Pada Tahun 2018 usulan program dan kegiatan berasal dari kelompok

masyarakat, dimana proses tersebut dilakukan secara bertahap seperti mulai dari

proses Musrenbang Desa, Kecamatan, Kabupaten sampai pada tingkat Provinsi

kemudian dilakukan evaluasi sampai pada tahap pengecekan lapangan sehingga

didapatkan hasil yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Perkebunan

Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tebo.

Usulan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Perkebunan,

Peternakan dan Perikanan mencakup bantuan bibit karet (peremajaan kebun karet),

bantuan bibit kelapa sawit, bantuan bibit karet, bantuan bibit ikan, bantuan ternak

itik/ ayam, pembangunan kolam bundar, pembangunan puskeswan, Pembangunan

kolam ikan. Namun demikian dari keseluruhan usulan tersebut penyesuaian tetap


Page 27

dilakukan dengan mempertimbangan faktor keuangan daerah sehingga untuk

merealisasikan usulan masyarakat tersebut dilakukan secara bertahap.

Adapun usulan kegiatan dari kelompok masyarakat dapat dilihat pada tabel 4 di

bawah ini.

NO Program/Ke

giatan Kecamatan

Lokasi (Desa /

Kelurahan) Indikator Kinerja

Besaran/

Volume

Anggaran

(RP) Catatan

1 2 3 4 5 6

1. Pengemban

gan bibit

unggul

perkebunan

Tebo

Tengah

Pengembangan /

peremajaan

kebun karet dan

kelapa sawit

Subsidi harga

bibit kelapa

sawit @

15.000/btng

Desa Sungai Alai 1.000 btng

15,000,000 Subsidi harga

bibit kelapa

sawit @

15.000/btng

Desa Sungai

Keruh

1.000 btng


bibit kelapa

sawit @

15.000/btng

Peningkatan

Produksi,

Produktivita

s dan Mutu

Perkebunan

Desa Semabu 5.000 btng

50,000,000

Bantuan bibit

karet

2. Pengemban

gan bibit

unggul

perkebunan

Muara

Tabir

Dusun I s/d III

Pengembangan /

peremajaan

kebun karet dan

kelapa sawit

1.000 btng


bibit kelapa

sawit @

15.000/btng

Tanah Garo 750 btng


bibit kelapa

sawit @

15.000/btng

Sungai Jernih 1.000 btng


bibit kelapa

sawit @

15.000/btng

Pengemban

gan Bibit

Ikan unggul

Muara

Tabir Sungai Jernih

Pengembangan /

peremajaan

kebun karet dan

kelapa sawit

10.000 ekor

5,000,000

Bantuan Bibit

Ikan

Tanah Garo

10 Unit

75,000,000

Kolam bundar

lengkap dengan


Page 28

benih dan

pakan

Dusun 1 s/d IV

10.000 ekor

5,000,000

Bantuan Bibit

Ikan

3 Pembangun

an sarana

dan

Prasarana

Pembibitan

Ternak

Rimbo Ulu Poskeswan

1 Pkt

100,000,000

Pembangunan

rumah Dinas

Poskeswan

Pembangun

an Bibit Ikan

Unggul

Desa Suka Damai

10 Unit

75,000,000 pembangunan

Kolam Bundar

Lengkap

dengan benih

dan Pakan

Desa Wanareja

10 Unit

75,000,000 pembangunan

Kolam Bundar

Lengkap

dengan benih

dan Pakan

Desa Sido Rukun

10 Unit

75,000,000

pembangunan

Kolam Bundar

Lengkap

dengan benih

dan Pakan

Pengemban

gan bibit

unggul

perkebunan

Desa

sekecamatan

Rimbo Ulu

1.000 btng

15,000,000

Subsidi harga

bibit kelapa

sawit @

15.000/btng

Pengemban

gan Bibit

Ikan Unggul

Rimbo

Bujang Desa Sapta Mulia

10.000 Unit

5,000,000

Subsidi harga

bibit kelapa

sawit @

15.000/btng

Pengemban

gan bibit

unggul

perkebunan

VII Koto

Desa Muara

Tabun

8.000 btng

120,000,000

Subsidi harga

bibit kelapa

sawit @

15.000/btng

Desa Teluk

Lancang

10.000 btng

150,000,000

Subsidi harga

bibit kelapa

sawit @

15.000/btng

Serai

Serumpun Sekutur Jaya

1.000 btng

15,000,000

Subsidi harga

bibit kelapa

sawit @

15.000/btng

Muara

Tabir Napal Putih

10.000 ekor

5,000,000

Bantuan Bibit

Ikan

Pintas Tuo

25 km pembangunan

jalan

perkebunan


Page 29

300 Ha Pengadaan

bibit sawit dan

karet

Bangko Pintas

26.250 btg Pengadaan

bibit sawit


Page 30

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi dalam kaitanya dengan telaah

terhadap kebijakan nasional dan provinsi dapat dilihat pada tabel 5 berikut :

No. Kebijakan Nasional / Provinsi Sumber Keterangan

1 2 3 4

A Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) 2015-2019

1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan

Berkelanjutan

2 Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam

(SDA) yang Berkelanjutan

3 Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan

Pemerataan

4 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam

dan Penannganan Perubahan Iklim

5 Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh

6 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan

Rakyat Yang Berkeadilan

7 Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah

B Provinsi Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) 2005 - 2025

1 Mewujudkan Jambi yang memiliki keungulan yang kompetitif

2 Mewujudkan masyarakat beriman, bertaqwa dan berbudaya

3 Mewujudkan masyarakat demokratis dan taat hukum

4 Mewujudkan kondisi aman, tentram dan tertib

5 Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan

6 Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan

Tabel 5

Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi

Kabupaten Tebo


Page 31

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 adalah

tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-

2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007. Dengan

berpayung kepada UUD 1945 dan UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJP tadi, RPJMN

2015-2019, disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda (Nawa Cita)

Presiden/Wakil Presiden, Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla, dengan

menggunakan Rancangan Teknokratik yang telah disusun Bappenas dan berpedoman

pada RPJPN 2005-2025. RPJMN 2015-2019 adalah pedoman untuk menjamin

pencapaian visi dan misi Presiden, RPJMN sekaligus untuk menjaga konsistensi arah

pembangunan nasional dengan tujuan di dalam Konstitusi Undang Undang Dasar 1945

dan RPJPN 2005–2025.

Sasaran pokok pembangunan nasional yang tertuang pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yaitu (1) Sasaran makro

(pembangunan manusia; masyarakat serta ekonomi makro); (2) Sasaran pembangunan

manusia dan masyarakat (kependudukan dan keluarga berencana; pendidikan;

kesehatan; kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; perlindungan anak;

pembangunan masyarakat); (3) Sasaran pembangunan sektor unggulan (kedaulatan

pangan; kedaulatan energi; maritim dan kelautan; pariwisata dan industri manufaktur;

ketahanan air, infrastruktur dasar dan konektivitas); (4) Sasaran dimensi pemerataan

(menurunkan kesenjangan antar kelompok ekonomi; meningkatkan cakupan

pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif masyarakat kurang mampu);

(5) Sasaran pembangunan wilayah dan antar wilayah (pemerataan pembangunan antar

wilayah); (6) Sasaran pembangunan politik, hukum, pertahanan dan keamanan (politik

dan demokrasi; penegakan hukum; tata kelola dan reformasi birokrasi; penguatan tata

kelola pemerintah daerah; pertahanan dan keamanan).


Page 32

Dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan di Provinsi Jambi,

sesungguhnya lebih menekankan pada sinergitas dari kebijakan nasional menjadi

kebijakan Provinsi Jambi dengan mengedepankan pada penanganan berdasarkan pada

fungsi pelayanan umum.

Arah kebijakan pembangunan Provinsi Jambi menitik beratkan pada upaya

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka percepatan pembangunan

diperlukan adanya grand strategi daerah yang kemudian akan menetapkan menjadi

arah kebijakan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan. Arah Kebijakan

pembangunan Provinsi Jambi merupakan derivasi dari arah kebijakan pembangunan

nasional (RPJM Nasional) dengan mempertimbangkan potensi sumberdaya dan

kearifan lokal masyarakat Provinsi Jambi.

Sesuai dengan RPJPD 2005-2025 Secara garis besar, terdapat 6 (enam) sasaran

pokok pembangunan Provinsi Jambi periode tahun 2015-2019, namun yang terkait

langsung dengan Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan yang utamanya antara

lain mewujudkan Jambi yang memiliki keunggulan yang kompetitif; mewujudkan

pembangunan yang merata dan berkeadilan serta mewujudkan pembangunan yang

berkelanjutan yang tercermin dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan

pemerataan pembangunan serta investasi diarahkan untuk mendorong pertumbuhan

ekonomi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi

yang kondusif.

Pada tahap ketiga RPJM (2015-2019), fokus pembangunan di arahkan pada:

pertama pencapaian daya saing wilayah dan ekonomi rakyat yang berlandaskan pada

sumber daya manusia yang berkualitas, pelayanan dasar yang merata dan berkualitas,

kelembagaan ekonomi dan kelembagaan pemerintahan yang efisien. Kedua

terwujudnya infrastruktur wilayah yang berkualitas, serta ketiga perkembangan

penerapan IPTEK. Daya saing perekonomian Provinsi Jambi semakin kuat dan


Page 33

kompetitif dengan semakin terpadunya industri dengan pertanian/perkebunan

(agroindustri dan agrobisnis) serta perikanan dan sumberdaya alam lainnya secara

berkelanjutan.

Telaah terhadap kebijakan nasional serta terhadap kebijakan provinsi yang

dilakukan adalah yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan

nasional serta provinsi dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas

Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tebo.

Bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas perkebunan

peternakan dan perikanan Kabupaten Tebo telah berupaya bersinergi sesuai dengan

prioritas dan sasaran pembangunan pada tingkat nasional maupun pada tingkat

provinsi Jambi, hal ini dapat lihat pada penyusunan program dan kegiatan pada Dinas

Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tebo.

Program dan kegiatan yang telah bersinergi dengan kebijakan nasional maupun

provinsi adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk

Pertanian/Perkebunan, merupakan kegiatan yang juga dilaksanakan oleh

Kementerian Pertanian. Kegiatan ini dalam rangka mendukung program

kedaulatan pangan nasional.

2. Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan, merupakan kegiatan

pengembangan pembibitan kelapa sawit unggul yang diperuntukan pada petani

pekebun dengan bantuan penjualan secara subsidi.

3. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Perkebunan, merupakan

kegiatan yang bergerak pada peningkatan iklim investasi bidang perkebunan

mencakup dalam hal pembinaan dan monitoring lembaga usaha perkebunan

serta penyelesaian konflik lahan.


Page 34

4. Kegiatan Penyuluhan Pemasaran Produksi Perkebunan Guna Menghindari

Tengkulak dan Sistem Ijon, merupakan kegiatan pengembangan kelembagaan

usaha, sistem pemasaran serta pengolahan hasil pada pasar lelang karet maupun

pada unit pengolahan bokar.

5. Promosi Atas Hasil Produksi Perkebunan Unggulan Daerah, merupakan kegiatan

yang berperan pada pengenalan / pameran produk-produk unggulan

perkebunan.

6. Kegiatan Pengembangan bibit ikan unggul merupakan kegiatan yang berperan

pada penyediaan bibit/benih ikan yang berkualitas dan unggul dengan jumlah

yang terjamin,guna mendukung ketersediaan jumlah bibit ikan pada masyarakat.

7. Kegiatan Pendampingan pada kelompok Nelayan perikanan Tangkap, merupakan

kegiatan yang berperan dalam pendampingan kepada kelompok nelayan guna

peningkatan pemahaman dalam pembudidayaan ikan hingga peningkatan jumlah

produksi ikan.

8. Kegiatan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

merupakan kegiatan yang berperan dalam pemeliharaan kesehatann hewan dan

mengurangi jumlah populasi ternak yang terkena penyakit.

9. Kegiatan Pengembangan Agribisnis peternakan merupakan kegiatan yang

berperan dalam jumlah peningkatan kelahiran ternak dari hasi Inseminasi

Buatan,bertambahnya jumlah ternak sapi jantan dan kerbau jantan unggulan dan

bertambah banyaknya jumlah penggemukan sapi.

10. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Peternakan, berperan dalam

pengembangan pembangunan sarana dan prasarana guna mendukung

penyediaan bibit ternak yang berkualitas.


Page 35

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

Tujuan penyusunan Renja tahun 2018 masih mengacu pada Renstra SKPD

Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Tahun 2017–2022 yang telah ditetapkan,

yaitu sebagai berikut :

1. Mewujudkan pendapatan pelaku usaha melalui peningkatan ketersediaan bibit

perkebunan, bibit ikan dan bibit ternak yang berkualitas secara continue.

2. Mewujudkan sumber daya petani,peternak dan pembudidaya ikan yang

berkualitas

3. Mewujudkan peningkatan produksi melalui pembangunan/ peremajaan

komoditikaret maupun kelapa sawit.

4. Mewujudkan industri perkebunan,peternakan dan pembudidaya ikan yang sehat

dan kondusif.

5. Mewujudkan hewan ternak yang sehat dan tahan penyakit.

Sedangkan sasaran yang hendak dicapai Dinas Perkebunan, Peternakan dan

Perikanan Kabupaten Tebo adalah :

1. Terpenuhinya kebutuhan bibit unggul

2. Terwujudnya peningkatan produksi perkebunan

3. Berkurangnya jumlah lahan tidur serta kebun kelapa sawit dan karet yang tidak

produktif

4. Terwujudnya pemerataan akses pendidikan di tingkat petani maupun aparat

melalui Bimbingan Teknis serta pelatihan

5. Terwujudnya iklim investasi yang sehat dan kondusif


Page 36

6. Terwujudnya peningkatan ekonomi pelaku usaha perikanan dan peternakan

7. Terwujudnya peningkatan skala usaha perikanan dan peternakan menjadi skala

usaha agribisnis

8. Terwujudnya Kebijakan Peningkatan pelayanan prima bagi masyarakat

3.3 Program dan Kegiatan

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi

pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan

tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran yang

menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin

diwujudkan instansi pemerintah.

Visi Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tebo tahun

2018 masih mengacu pada tahun 2017 dan mengacu pada visi Pemerintah Kabupaten

yaitu: ”Menjadikan Kabupaten Tebo Sebagai Penghasil Karet dan Kelapa Sawit

Unggulan di Provinsi Jambi Serta Mewujdkan Masyarakat Tebo yang Sejahtera dan

Berkecukupan Protein Hewani”

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan perlu dijabarkan dalam bentuk

misi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi

pemeritah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, maka Dinas Perkebunan,

Peternakan dan Perikanan menuangkannya dalam bentuk program dan kegiatan

sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Page 37

1. Penyediaan jasa surat menyurat

2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

5. Penyediaan jasa kebersihan kantor

6. Penyediaan Alat Tulis Kantor

7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

12. Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.

2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasioal.

3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan


Page 38

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan

3. Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

4. Penyusunan Laporan Keuangan

5. Penyusunan statistik perkebunan

6. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

1. Fasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang perkebunan

2. Bimbingan dan Pengewasan dan Pengendalian terhadap peredaran pupuk,

pestisida dan mesin.

7. Program Pengembangan Kelembagaan Petani/Pelaku Usaha

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

2. Penilaian dan Pemberian Penghargaan kepada Penyuluh.

8. Program Peningkatan Kapasitas Penyuluh Perkebunan, Peternakan dan

Perikanan

1. Bimbingan Teknis Penyuluhan Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

9. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

1. Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktifitas lahan tidur

10. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Perkebunan

1. Pengembangan Perbenihan/Pembibitan.


Page 39

2. Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Perkebunan.

3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

11. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan

1. Promosi atas hasil produksi perkebunan unggulan daerah.

2. Penyuluhan pemasaran produksi perkebunan guna menghindari tengkulak

dan sistem ijon.

3. Penyuluhan Pengolahan Pasca Panen.

12. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

1. Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

13. Program Peningkatan Produksi Perkebunan

1. Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

2. Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan.

14. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan

1. Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

2. Pengawasaan Perdagangan antar ternak

15. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Peternakan

2. Pengembaangan Agribisnis Peternakan

3. Pelayanan dan Penyuluhan kesehatan masyarakat veteriner

16. Program Peningkatan Pemasaran hasil Produksi Peternakan

1. Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah

17. Program Peningkatan Budidaya Perikanan


Page 40

1. Pengembangan Bibit Ikan Unggul

2. Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan

18. Program Peningkatan Perikanan Tangkap

1. Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap

2. Pengendalian terhadap penangkapan ikan

3. Pengelolaan Sumber daya perikanan

19. Program Perencanaan Pembangunan Pertanian Daerah

1. Penyusunan Database Perikanan dan Peternakan.

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang dijabarkan dalam visi dan misi

Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan sasaran

pembangunan “ MEWUJUDKAN TEBO TUNTAS 2022”, Dinas Perkebunan

merencanakan 19 (Sembilan belas) program.

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan Tahun 2018 dan prakiraan

maju Tahun 2019 Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo adalah sesuai dengan tabel

berikut :

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program/Kegiat

an

Rencana

Tahun

2018

Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2019

Loka

si

Targ

et

Cap

aian

Kine

rja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Target

Capaia

n

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif


Page 41

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9)

2 URUSAN PILIHAN

2 0

1

2 0

1

0

2

DINAS PERKEBUNAN PETERNAKAN DAN

PERIKANAN

2 0

1

0

2

0

1

Program Pelayanan Administrasi Kantor

2 0

1

0

2

0

1

0

1

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Kelancaran

administrasi

surat menyurat

Disb

unna

kkan

100

%

3,500,000

100%

4,500,000

2 0

1

0

2

0

1

0

2

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

Terpenuhinya

kebutuhan jasa

komunikasi dan

listrik (1

Rekening

Telepon Faxs

dan Internet,

10 Rekening

Listrik)

Disb

unna

kkan

100

%

70,000,000

100%

90,000,000

2 0

1

0

2

0

1

0

4

Penyediaan Jasa

Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan

Terpenuhinya

BPJS Kesehatan

Pegawai

Disb

unna

kkan

100

%

23,100,000

100%

26,640,000

2 0

1

0

2

0

1

0

6

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Terpenuhinya

kebutuhan jasa

pajak

kendaraan

dinas/operasio

nal (Roda 2, 56

Unit, Roda 4,4

unit, Roda 3,2

unit)

Disb

unna

kkan

100

%

20,000,000

100%

22,500,000

2 0

1

0

2

0

1

0

7

Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan

Terwujudnya

pengelolaan

keuangan yang

tertib

Disb

unna

kkan

100

%

130,000,00

0

100%

165,200,000

2 0

1

0

2

0

1

0

8

Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Terwujudnya

kebersihan

kantor

Disb

unna

kkan

100

%

3,500,000

100%

5,000,000

2 0

1

0

2

0

1

1

0

Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Kelancaran

pelaksanaan

kegiatan dinas

Disb

unna

kkan

100

%

50,000,000

100%

70,000,000

2 0

1

0

2

0

1

1

1

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Kelancaran

pelaksanaan

kegiatan dinas

Disb

unna

kkan

100

%

20,000,000

100%

24,700,000

2 0

1

0

2

0

1

1

5

Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

Tersedianya

kebutuhan

informasi/baha

n bacaan

Disb

unna

kkan

100

%

25,000,000

100%

25,000,000

2 0

1

0

2

0

1

1

7

Penyediaan Makanan

dan Minuman

Tersedianya

kebutuhan

makanan dan

minuman tamu

Disb

unna

kkan

100

%

17,000,000

100%

23,000,000

2 0

1

0

2

0

1

1

8

Rapat-Rapat Koordinasi

dan Konsultasi Keluar

Daerah

Terlaksananya

rapat

koordinasi dan

konsultasi

keluar daerah

Disb

unna

kkan

100

%

300,000,00

0

100%

370,000,000

2 0

1

0

2

0

1

1

9

Penyediaan Jasa

Adminsitrasi Teknis

Perkantoran

Terpenuhinya

kebutuhan

tenaga

adminitrasi

Disb

unna

kkan

100

%

120,000,00

0

100%

120,000,000


Page 42

sopir, tenaga

kebersihan dan

penjaga kantor

2 0

1

0

2

0

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2 0

1

0

2

0

2

0

3

Pembangunan Gedung

Kantor

Terpeliharanya

Aset dan Arsip

Pertanggungja

waban Dinas

Disb

unna

kkan

100

%

750,000,00

0

100%

-

2 0

1

0

2

0

2

2

2

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Terwujudnya

perawatan

gedung kantor

Disb

unna

kkan

100

%

18,000,000

100%

24,000,000

2 0

1

0

2

0

2

2

4

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

Terpeliharanya

kendaraan

dinas/operasio

nal,Roda 4, 4

Unit, Roda 2,

56 Unit dan

Roda 3, 2 Unit'

Disb

unna

kkan

100

%

321,000,00

0

100%

325,000,000

2 0

1

0

2

0

2

2

8

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

Terpeliharanya

peralatan kerja

kantor

Disb

unna

kkan

100

%

24,000,000

100%

27,000,000

2 0

1

0

2

0

3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

2 0

1

0

2

0

3

0

2

Pengadaan Pakaian

Dinas Beserta

Kelengkapannya

Peningkatan

disiplin

pegawai dan

Peningkatan

kinerja

Pegawai,110

Orang Pegawai

Disb

unn

akka

n

100

%

77,000,000

100%

66,000,000

0

1

0

2

0

3

0

2

Pengadaan Pakaian

khusus dan hari-hari

tertentu

Peningk

atan

disiplin

pegawa

i dan

Peningk

atan

kinerja

Pegawa

i, 110

orang

Pegawa

i

Disb

unn

akka

n

100

%

30,000,000

100%

40,000,000

2 0

1

0

2

0

5

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2 0

1

0

2

0

5

0

1

Pendidikan dan

Pelatihan Formal

Peningkatan

sumber daya

aparatur

100%

80,000,000

100%

100,000,000

2 0

1

0

2

0

6

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2 0

1

0

2

0

6

0

1

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

Tersedianya

laporan

realisasi kinerja

SKPD

100%

12,000,000

100%

17,000,000

2 0

1

0

2

0

6

0

3

Penyusunan Pelaporan

Prognosis Realisasi

Anggarran

Tersedianya

LRA Semester

SKPD

100%

5,600,000

100%

7,000,000

2 0

1

0

2

0

6

0

4

Penyusunan Laporan

keuangan Tahunan

Tersedianya

Laporan

Keuangan

tahunan SKPD

100%

5,000,000

100%

7,000,000


Page 43

2 0

1

0

2

0

6

0

5

Penyusunan Rencana

Kerja Tahunan

Tersedianya

dokumen

rencana kerja

tahunan SKPD

100%

17,000,000

100%

20,000,000

2 0

1

0

2

0

6

0

9

Penyusunan Statistik

Perkebunan

Tersedianya

sumber data

perkebunan

100%

112,000,00

0

100%

112,000,000

2 0

1

0

2

1

6

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

2 0

1

0

2

1

6

1

0

Fasilitasi dan Koordinasi

Kerjasama di bidang

Perkebunan

Terciptanya

iklim investasi

yang kondusif

100%

250,000,00

0

100%

300,000,000

2 0

1

0

2

1

6

x

x

Penyiapan

bimbingan,pengendalian

pengawasan peredaran

dan pendataran pupuk

pestisida dan mesin

Pengawasan

terhadap

peredaran

pupuk mesin

dan pestisida

100%

50,000,000

100%

75,000,000

2 0

1

0

2

X

X

Program Pengembangan Kelembagaan Petani/|Pelaku Usaha

2 0

1

0

2

X

X

Peningkatan kapasitas

kelembagaan

petani/pelaku usaha

100%

45,000,000

100

%

60,000,000

2 0

1

0

2

X

X

Penilaian dan pemberian

penghargaan penyuluh

dan petugas berprestasi

100%

60,000,000

100

%

80,000,000

0

0

0

3

2

0

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

0

0

0

3

2

0

0

1

Pengembangan Bibit

Ikan Unggul

Terciptanya

Bibit Ikan Yang

unggul

100%

950,885,00

0

100

%

750,000,000

2 0 3 x

x

x

x

Pengelolaan produksi

dan usaha

pembudidayaan ikan

100%

870,000,00

0

100

%

950,000,000

2 0

0

0

3

2

1

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

2 0

0

0

3

2

1

0

1

Pendampingan pada

kelompok nelayan

perikanan tangkap

Terwujudnya

kelompok

nelayan handal

100%

30,000,000

100

%

38,000,000

2 0 3 x

x

x

x

Pengendalian

penangkapan ikan

100%

12,000,000

100

%

20,000,000

2 0 3 x

x

x

x

Pengelolaan sumber

daya Ikan

100%

25,000,000

100

%

35,000,000

2 0

1

0

2

1

5

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

2 0

1

0

2

1

5

0

5

Penyuluhan dan

Bimbingan Pemanfaatan

dan Produktifitas Lahan

Tidur

Pembinaan dan

pendampingan

Program

Revitalisasi

perkebunan

100%

102,488,00

0

Menja

di

Pendap

atan

Asli

Daerah

100

%

5,000,000

2 0

1

0

2

1

6

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan

2 0

1

0

2

1

6

2

0

Pengembangan

Perbenihan / Perbibitan

Pembanguna

n kebun

entres 2 ha,

tersedianya

sumber mata

tempel

okulasi

100%

92,290,000

100

%

135,000,000


Page 44

2 0

1

0

2

1

6

2

9

Peningkatan Produksi,

Produktifitas dan Mutu

Produk


Pembanguna

n Kebun

Karet

sebanyak 50

ha

100%

360,100,00

0

100

%

860,000,000

2 0

1

0

2

1

6

3

1

Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

Peningkatan

kinerja SKPD

100%

30,000,000

1 100

%

37,000,000

2 0

1

0

2

1

7

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan

2 0

1

0

2

1

7

0

7

Promosi Atas Hasil

Produksi Perkebunan

Unggulan Daerah

Pengenalan

komoditi

unggulan

perkebunan

100%

100,000,00

0

100

%

120,000,000

2 0

1

0

2

1

7

0

8

Penyuluhan dan

Pemasaran Produksi


Guna Menghindari

Tengkulak dan Sistem

Ijon

Terciptanya

lembaga

pengolahan dan

pemasaran hasil

sertas bantuan

obat-obatan

untuk petani

100%

180,000,00

0

100

%

100,000,000

2 0

1

0

2

X

X

Penyuluhan pengolahan

pasca panen

100%

147,450,00

0

100

%

160,100,000

2 0

1

0

2

1

8

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

2 0

1

0

2

1

8

0

4

Penyuluhan Penerapan

Teknologi Perkebunan

Tepat Guna

Peningkatan

kemampuan

dan wawasan

penyuluh

pertanian

lapangan

100%

80,000,000

100

%

150,000,000

2 0

1

0

2

1

9

Program Peningkatan Produksi Perkebunan

2 0

1

0

2

1

9

0

1

Penyuluhan Peningkatan

Produksi Perkebunan

Peningkatan

wawasan

petani dalam

perlindungan

tanaman

perkebunan

100

%

150,000,00

0

100

%

170,000,000

2 0

1

0

2

1

9

0

3

Pengembangan Bibit Unggul

Perkebunan

Tersedianya

bibit kelapa

sawit unggul

siap salur

100

%

500,000,00

0

100

%

750,000,000

2 0

0

0

3

2

1

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

2 0

0

0

3

2

1

0

2

Pemeliharaan Kesehatan dan

Pencegahan Penyakit Menular

Ternak

Peningkatan

Kesehatan

ternak dan

penanggulan

gan penyakit

menular

100

%

287,000,00

0

100

%

350,700,000

2 0

0

0

3

2

1

0

4

Pengawasan Perdagangan

Ternak antar Daerah

Pengawasan

perdagangan

ternak

100

%

25,000,000

100

%

35,000,000

2 0

0

0

3

2

2

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

2 0

0

0

3

2

2

0

1

Pembangunan Sarana dan

Prasarana Pembibitan Ternak

Tersedianya

sarana dan

prasarana

Peternakan

100

%

415,000,00

0

100

%

523,000,000


Page 45

2 0

0

0

3

2

2

0

8

Pengembangan Agribisnis

Peternakan

Tersedianya

pengembang

an distribusi

ternak

100

%

500,000,00

0

100

%

550,000,000

2 0

0

0

3

2

2

1

8

Pelayanan dan Penyuluhan

Kesehatan Masyarakat

Veteriner

Peningkatan

Kinerja dan

Pemahaman

Penyuluh

kesehatan

100

%

100,000,00

0

100

%

120,000,000

2 0

0

0

3

2

3

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

2 0

0

0

3

2

3

0

7

Promosi atas Hasil

Produksi Peternakan

Unggulan Daerah

Pengenalan Hasil

Produksi

Peternakan Unggul

80%

170,000,00

0

80%

187,600,000

2 0

0

0

3

2

6

Program Perencanaan Pembangunan Pertanian Daerah

2 0

0

0

3

2

6

0

4

Penyusunan Data Base Periknan

dan Peternakan

Tersedianya

Data Statistik

Peternakan

dan

Perikanan

80%

120,300,00

0

80%

120,300,000

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan ini

masih mengacu pada Rencana Kerja Tahunan (RKT) berdasarkan Renstra Dinas

Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tebo 2017 – 20122 dalam

menunjang tercapainya visi dan misi Dinas Perkebunan Peternakan dan Perikanan

Kabupaten Tebo serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan

melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah Dinas Perkebunan, Peternakan dan

Perikanan.


Page 46

Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan pembangunan yang

bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2018 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan

rencana kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

Kabupaten Tebo Tahun 2018, maka penetapan prioritas pembangunan yang

merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih

terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis secara berkelanjutan.

KEPALA DINAS PERKEBUNAN,PETERNAKAN

DAN PETERNAKAN KABUPATEN TEBO

AMSIRIDIN,S.P

NIP. 19620808 198603 1 008

RENCANA KERJA (RENJA) · DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN TEBO Tahun 2017 . Tahun 2018 RENJA DISBUNNAKKAN TEBO ... Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian

Documents