RENCANA KERJA ( R E N J A ) TAHUN ANGGARAN 2014 KELURAHAN KADOMAS KECAMATAN PANDEGLANG KABUPATEN PANDEGLANG
RENCANA KERJA( R E N J A )
TAHUN ANGGARAN 2014
KELURAHAN KADOMASKECAMATAN PANDEGLANGKABUPATEN PANDEGLANG
KEPUTUSAN LURAH KADOMASNomor: 800/ -1002/I/2013
TENTANGRENCANA KERJA KELURAHAN KADOMASKABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014
LURAH KADOMAS
Menimbang : a. bahwa untuk menjabarkan Rencana Kerja PemerintahDaerah (RKPD) Tahun 2014, maka setiap Satuan KerjaPerangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja(Renja);
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 PeraturanPemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, TataCara Penyusunan, Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Pasal24 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten PandeglangNomor 7 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan danPenganggaran Pembangunan Daerah, Renja SKPDditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan KerjaPerangkat Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkankeputusan Kepala Kelurahan Kadomas tentang RencanaKerja Kelurahan Kadomas;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentangPembentukan Propinsi Banten (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimanatelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan keduaatas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundangan-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian danEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka MenengahNasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi danTata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang(Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan PeraturanDaerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2010(Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun2010 tentang Sistem Perencanaan dan PenganggaranPembangunan Daerah (Lembaran Daerah KabupatenPandeglang Tahun 2010 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun2011 Nomor 9);
Memperhatikan : 1. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor ........ Tahun 2008tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja ......... ;
2. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor ........ Tahun 2013tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah KabupatenPandeglang Tahun 2014;Keputusan Bupati PandeglangNomor ... Tahun 2013 tentang Pengesahan Rencana KerjaSatuan Kerja Perangkat Daerah Kelaurahan KadomasKabupaten Pandeglang Tahun 2014;Keputusan LurahKadomas Nomor.800/ -1002/I/2013. tentang RencanaStrategis Kelurahan Kadomas Kabupaten PandeglangTahun 2011-2016;
M E M U T U S K A N :Menetapkan :
KESATU : Rencana Kerja Kelurahan Kadomas Kabupaten PandeglangTahun 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiranKeputusan ini.
KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATUmerupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yangingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara
sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkanpotensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkintimbul yang menghasilkan suatu rencana kerja instansipemerintah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi,kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dankegagalan dalam pelaksanaannya.
KETIGA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATUdisusun untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitasperencanaan, statistik, dan penanaman modal penataanruang daerah.
KEEMPAT : Sistematika Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah memuat :
BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
:
:
:
:
PENDAHULUAN
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD NTAHUN LALU
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
PENUTUP
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Pandeglangpada tanggal Januari 2013
LURAH KADOMAS
SAEPUL BAHRINIP.196012151984031005
Renja Kelurahan Kadomas i
DAFTAR ISI
Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 3
1.4 Sistematika Penulisan 3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHU LALU 5
2.1Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian
Renstra SKPD5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan 7
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 10
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal SKPD 11
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan RKPD 12
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 14
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 14
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 14
3.3 Program dan Kegiatan 15
BAB IV PENUTUP 17
Renja Kelurahan Kadomas ii
KATA PENGANTAR
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)
merupakan dokumen Teknis operasional jangka menengah yang bersifat
stratejik sebagai penjabaran lebih lanjut dari dokumen RPJM Daerah.
Dalam perumusan Visi Misi Kelurahan Kadomas Kabupaten
Pandeglang selain mengacu pada RPJM daerah, juga dengan
memperhatikan segenap potensi dan sumber daya dan dengan
memperhatikan berbagai unsur kekuatan, kelemahan, peluang serta
tantangan baik yang bersipat internal maupun eksternal.
Renstra Kelurahan Kadomas kabupaten Pandeglang kelanjutnya dari
Renstra Kelurahan Kadomas yang disingkronkan kembali dari Visi dan Misi
Kepala Daerah terpilih, ini akan dijadikan acuan utama dalam melakukan
penyusunan program dan kegiatan tahunan khususnya untuk Tahun
Anggaran 2011-2016 yang untuk selanjutnya akan dijabarkan lebih lanjut
dalam dokumen perencanaan tahunan berupa Rencana Kerja (Renja)Kelurahan Kadomas Kabupaten Pandeglang.
LURAH KADOMAS
SAEFUL BAHRIPenata – III/C
NIP. 196012151984031005
Renja Kelurahan Kadomas Hal 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANGA. Pengertian Umum Renja SKPD Kabupaten Pandeglang
Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kelurahan
Kadomas Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
disusun guna menyediakan dokumen perencanaan tahunan Satuan
Kerja yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan
Rencana Kerja Kelurahan Kadomas Kabupaten Pandeglang (Renja
SKPD) sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah. Penyusunan Renja ini berpedoman pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupten
Pandeglang Tahun 2011-2016, sehingga Renja Kelurahan Kadomas
Kabupaten Pandeglang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari RPJM Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 Renja
ini meruparkan dokumen perencanaan induk pembangunan
Kelurahan Kadomas Kabupaten Pandeglang dengan jangka waktu
lima tahunan.
Kelurahan Kadomas Kecamatan Pandeglang Kabupaten
Pandeglang menyusun Renja SKPD Tahun 2014 sesuai dengan tugas
pokok dan Fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD
serta berpedoman pada Renja Kelurahan Kadomas Kecamatan
Pandeglang dan mengacu kepada Revisi RPJM Daerah Kabupaten
Pandeglang Tahun 2011-2016.Sebagaimana yang tertuang dalam UU
No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional.
Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan Kadomas Kecamatan
Pandeglang Kabupten Pandeglang ditetapkan berdasarkan Keputusan
Bupati Pandeglang No. 18 tahun 2008 tentang rincian Tugas, Fingsi
Renja Kelurahan Kadomas Hal 2
dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan
Pemerintahan Kabupaten Pandeglang.
Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah
mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi dan ini penting untuk
disampaikan dalam rencana strategis ini, dengan tujuan untuk
memperjelas tugas, wewenang dan tanggungjawab yang harus
diemban Kelurahan selama kurun waktu lima tahun ke depan. Di
samping itu uraian ini juga diperlukan sebagai arahan bagi
kelurahan untuk melakukan koordinasi dan bermitra dengan pihak-
pihak terkait mengingat tugas pokok dan fungsi kelurahan sangat
komplek dan saling keterkaitan serta multi aspek dengan para
pemangku kepentingan.
1.2 LANDASAN HUKUM
Landasan hukum penyusunan Renja SKPD Kabupaten Pandeglang
tahun 2013 adalah :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
Renja Kelurahan Kadomas Hal 3
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia No. 4124;
10. Peraturan Daerah KabupatenPandeglangNomor 8 Tahun 2010
tentangRencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah Tahun
2005-2025
11. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 09 Tahun 2011, tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah
Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2015;
1.3 MAKSUD DAN TUJUANA. Tujuan Penyusunan Renja
Tujuan disusunnya Renja – SKPD adalah memberikan arah dan
pedoman perencanaan pembangunan tahunan setiap SKPD Kabupaten
Pandeglang Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan prioritas agar terarah
dan terpadu sesuai dengan tugas dan fungsi serta isu permasalahan
yang perlu segera ditangani.
B. Sasaran Penyusunan RenjaSasaran disusunnya Renja SKPD adalah tersusunnya rencana
Kegiatan SKPD Tahun Anggaran 2014 yang terurai secara tepat dan
terarah pada tingkat kebijakan, program dan kegiatan serta rencana
anggaran yang berbasis regulasi, tupoksi dan evaluasi.
1.4 SISTEMATIKA PENULISANBAB 1 PENDAHULUAN
1.1Latar Belakang
1.2Landasan Hukum
1.3Maksud dan Tujuan
1.4Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2012 DAN TAHUN 20132.1Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renja SKPD
2.2Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Renja Kelurahan Kadomas Hal 4
2.3Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4Review terhadap rancangan awal Renja
2.5Penelaahan usulan program dan kegiatan
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN3.1Telaahan terhadap kebijakan nasional
3.2Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.3Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
Renja Kelurahan Kadomas Hal 5
BAB IIEVALUASI PROGRAM RENJA SKPD TAHUN 2012
2.1 EVALUASI ANGGARAN TAHUN 2012 (Sesuai DPA-SKPD)
1 Sumber Dana APBD Kabupten Pandeglang
No Program dan Kegiatan
Rencana RealisasiAnggaran
Tahun 2012Rencana
(Rp)Realisasi
(Rp)PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASIPERKANTORAN 70.470.500 66.916.230
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik 1.200.000 432.480
Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan Dinas/Operasional 4.000.000 2.698.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 1.700.000 1.695.000Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantor 37.000.000 37.000.000
Penyediaan Makanan dan Minuman 5.270.000 4.828.000Peningkatan Kelengkapan AdminstrasiKetatausahaan kepegawaian dan Kearsipan 6.325.000 6.325.000
Pembayaran Honorarium Tenaga KontrakKerja Kab Pandeglang 10.244.750 9.249.000
Pengadaan Alat Tulis Kantor 4.730.750 4.688.750PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR 7.720.000 5.111.000
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 2.400.000 2.400.000Pemeliharaan Rutin/berkala KendaraanDinas/Operasional 3.000.000 611.000
Pemeliharaan Rutin/berkala PeralatanKantor 2.320.000 2.100.000
PROGRAM PENINGKATAN DANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
3.705.000 3.705.000
Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun 840.000 840.000Penyusunan Laporan dan RekonsiliasiKeuangan 840.000 840.000
Pengelolaan Aset SKPD 2.025.000 2.025.000PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN DOKUMENPERENCANAAN PELAPORAN DANEVALUASI
3.750.250 3.750.250
Renja Kelurahan Kadomas Hal 6
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 1.900.000 1.900.000Penyusunan Dokumen Pelaporan danEvaluasi SKPD 1.850.250 1.850.250
PROGRAM PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN UMUM 56.150.000 56.150.000
Pembinaan Penyelenggaraan PemerintahDesa/Kelurahan 4.300.000 4.300.000
Pemberdayaan PKK 5.000.000 5.000.000Pengelolaan AdminstrasiPemerintahan/KTP,KK dan Akte 2.300.000 2.300.000
Musrenbangkel 2.500.000 2.500.000Peningkatan Pemberdayaan Posyandu 14.800.000 14.800.000Peningkatan Penyelenggaraan KegiatanDistribusi Raskin 2.500.000 2.500.000
Peningkatan Koordinasi PenyelenggaraanPemerintahan RT/RW 19.800.000 19.800.000
Peningkatan Penyelenggaraan KegiatanKelembagaan Masyarakat 4.950.000 4.950.000
PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT UNTUK MENJAGAKETERTIBAN DAN KEAMANAN
2.200.000 2.200.000
Pembinaan dan Peningkatan SDM Linmas 2.200.000 2.200.000
B, Sumber Dana APBD Provinsi Banten
No Program dan KegiatanRencana dan Realisasi Anggaran Tahun 2012
Rencana Realisasi %
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Jumlah - - -
C. Sumber Dana APBN
No Program dan KegiatanRencana dan Realisasi Anggaran Tahun 2012
Rencana Realisasi %
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Jumlah - - -
Renja Kelurahan Kadomas Hal 7
2.2 EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2012A. Sumber Dana APBD Kabupaten
Klasifikasi Kegiatanberdasarkan program
Pada tahun 2012 Kelurahan Kadomas Kabupaten Pandeglang
melaksanakan 6 (enam) program dan 25 (dua puluh lima) kegiatan
yaitu :
1. Program Pelayanan Adminstrsai Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Makanan dan Minuman
Peningkatan Kelengkapan Administrasi Ketatausahaan
Kepegawain dan Kearsipan
Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja kabupaten
Pandeglang
Pengadaan Alat Tulis Kantor
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan Kantor
3. Program Peningkatan Pengambangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir Tahun
Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi keuangan
Pengelolaan Aset
4. Program Peningkatan Pengembangan DokumenPerencanaan Pelaporan dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/kelurahan
Renja Kelurahan Kadomas Hal 8
Pemberdayaan PKK
Pengelolaan Adminstrasi Pemerintahan (KTP,KK dan Akte)
Musrenbangkel
Peningkatan Pemberdayaan Posyandu
Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Rentribusi Raskin
Peningkatan Penyelenggaran Kegiatan Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat
Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Tingkat RT/RW
6. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk MenjagaKetertiban dan Keamanan
Pembinaan dan Peningkatan SDM LINMAS
Pencapaian Keluaran (Output)Dari 6 (enam) program dan 25 ( dua puluh lima ) kegiatan yaitu :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantor
Pencapaian Keluaran (output) :
Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran pada Kelurahan
Kadomas Kabupten Pandeglang untuk tahun 2011.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pencapaian Keluaran (output) :
Terlaksananya kegiatan peningkatan sarana dan prasarana
aparatur pada Kelurahan Kadomas Kabupaten Pandeglang
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja Keuangan
Pencapaian keluaran (output) :
Tersusunnya Dokumen Keungan pada Kelurahan Kadomas
Kabupaten Pandeglang.
4. Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan
Pelaporan dan Evaluasi
Pencapaian Keluaran (output) :
Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD pada Kelurahan
Kadomas Kabupaten Pandeglang.
5. Program Penyelenggaran Pemerintahan Umum
Pencapaian Keluaran (output) :
Renja Kelurahan Kadomas Hal 9
Terciptanya Penyelenggaraan Pemeritahan umum menjadi
kompetebel dan professional pada Kelurahan Kadomas Kabupten
Pandeglang.
6. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban
dan Keamanan.
Pencapaian Keluaran (output) :
Terjaganya Ketertiban dan Keamanan Masyarakat dengan baik.
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD
2.2.1 Permasalahan dalam Pelaksanaan Perogram dan KegiatanDalam pelaksaan program dan kegiatan tahun 2012 terdapat
beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain. Ada banyak faktor
yang mempengaruhi pencapaian kinerja berdasarkan tugas dan
fungsi di Kelurahan antara lain, yaitu :
1. Sumber daya manusia yang belum profesional
2. Sarana dan prasarana yang belum lengkap sesuai dengna
kebutuhan
3. Sistem kerja yang belum optimal
4. Adminstrasi yang belum tertib
5. Kurangnya kesadaran dan peran aktif masyarakat akan program
yang di laksanakan
2.2.2 Saran Tindak atas permasalahanSaran tindak atas permasalahan yang dihadapi yang akan di
laksanakan guna memperbaiki pencapaian kinerja adalah :
Selanjutnya, secara optimal operasional strategi Pembangunan
kelurahan Kadomas Kecamatan pandeglang tersebut akan
dituangkan dalam kebijakan (Policy)). Sebagai suatu cara agar
pembangunan Kelurahan kadomas Kecamatan pandeglang dapat
tercapai dan berkelanjutan kebijakan Daerah dipetakan kedalam
Pembangunan Kelurahan kadomas Kecamatan Pandeglang Tahun
2011-2-2016, yaitu :
1. Mengkoordinasikan dengan instansi teknis
2. Mengintruksikan PPL dalam pembinaan terhadap Gapoktan
3. Melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang memilki
kegiatan usaha produktif
Renja Kelurahan Kadomas Hal 10
2.2.3 Sumber Dana APBD ProvinsiSumber Dana yang berasal dari APBD Provinsi Banten Tidak Ada
2.2.4 Sumber Dana APBNSumber Dana yang berasal dari APBN Tidak Ada.
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAB FUNGSI SKPDSeperti telah diuraikan di atas, bahwa Kelurahan Kadomas selalu
berupaya untuk selalu meningkatkan pelayanan yang terbaik kepada
masyarakat, sehingga masyarakat merasa puas terhadap pelayanan yang di
berikan oleh SKPD.
Oleh karena itu, dalam penyusunan Renja ini akan menggambarkan
bagaimana raport Pemerintahan Kelurahan Kadomas Lima Tahun ke depan,
baik dari aspek Pemerintahan secara umum maupun dalam aspek yang
kaitannya dengan instansi terkait dan swasta.
Dalam kondisi seperti ini, maka isu-isu strategis yang dapat di
angkat dalam hal ini adalah isu-isu eksternal dan internal.
a. Isu-isu internal1. Sumber daya manusia yang masih belum optimal
2. Prasarana yang belum lengkap
3. System kerja yang belum optimal
4. Administrasi yang belum tertib
b. Isu-isu External1. Kondisi masyarakat yang heterogen
2. Perkembangan/penataan permukaan yang asri
3. Peningkatan potensi pengembangan jasa perdagangan
4. Belum adanya peran aktif masyarakat, baik dalam pembangunan
maupun dalam menciptakan rasa aman.
5. Laju pertumbuhan penduduk yang belum terkendali
6. Belum adanya fasilitas kesehatan yang representative
7. Belum adanya sarana promosi pariwisata yang representative.
Pelaksanaan peningkatan kwalitas SDM pada awalnya
diharapkan dapat dicapai melalui bertambahnya pemeriksa yang
memilki sertifikasi auditor namun hal tersebut belum tercapai karena
Kelurahan Kadomas Kecamatan Pandeglang belum menerapkan JFA,
kendala yang dihadapi anggaran Kelurahan Kadomas untuk
Renja Kelurahan Kadomas Hal 11
peningkatan Kualitas SDM tidak memadai. Disamping itu pemeriksa
yang sudah mengikuti sertifikasi dimutasikan keluar Kelurahan
kadomas, sehingga tenaga pemeriksa kita yang sudah sertifikasi
berkurang.
Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kelurahan Kadomas
belum sepenuhnya memadai untuk kegiatan operasional (kendaraan
dinas) maupun sarana lainnya yang mendukung pada kelancaraan
pelaksanaan tugas (lap top, computer dll).
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL KERJARencana kegiatan Kelurahan Kadomas Kacamatan Pandeglang
tahun 2011, mengacu pada nama-nama kegiatan yang bersifat indikatif
pada program tertentu yang akan dilaksanakan pada tahun 2013, serta
mengacu pada dokumen Revisi RPJM Daerah Kabupaten Pandeglang
tahun 2011-2016. Adapun rencana kegiatan Kelurahan Kadomas
Kecamatan Pandeglang tahun 2013 adalah sebagai berikut :
1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Rapat-rapt Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah
3. Layanan Adminstrasi Kantor
4. Pembayaraan Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten
Pandeglang
5. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
6. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional
7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8. Pengadaan Kelengkapan dan Pakian Dinas Pegawai Pemda
9. Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan
10.Pengelolaan Aset SKPD
11.Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
12.Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD
13.Pemberdayaan PKK
14.Musrenbangkel Kelurahan
15.Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Distribusi Raskin
16.Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Kelembagaan Masyarakat
17.Pembinaan dan Peningkatan Linmas SDM Desa
Renja Kelurahan Kadomas Hal 12
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
KebijakanSelanjutnya, secara operasional strategis Pembangunan Kelurahan
Kadomas kecamatan Pandeglang tersebut akan dituangkan dalam
Kebijakan (Policy). Sebagai suatu cara agar pembangunan Kelurahan
Kadomas Kecamatan Pandeglang dapat tercapai dan berkelanjutan
Daerah dipetakan kedalam pembangunan Kelurahan Kadomas
Kecamatan pandeglang. Adapun kebijakan pembangunan Kelurahan
Kadomas Kecamatan Pandeglang 2011-2016, yaitu :
Mengkoordinasikan dengan instansi teknis
Menginstruksikan PPl dalam pembinaan terhadap Gapoktan
Melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang memilki kegiatan
usaha produktif
ProgramProgram operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh Kelurahan
kadomas Kecamatan Pandeglang adalah sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan
Keuangan
4. Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,
Pelaporan dan Evaluasi
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
6. Program Pemeliharaan kantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Kegiatan
Adapun rencana kegiatan Kelurahan Kadomas Kecamatan Pandeglang
Kabupaten Pandeglang tahun 2013 adalah sebagai beriukut :
1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Rapat-rapt Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah
3. Layanan Adminstrasi Kantor
4. Pembayaraan Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten
Pandeglang
5. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
6. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional
7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Renja Kelurahan Kadomas Hal 13
8. Pengadaan Kelengkapan dan Pakian Dinas Pegawai Pemda
9. Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan
10.Pengelolaan Aset SKPD
11.Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
12.Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD
13.Pemberdayaan PKK
14.Musrenbangkel Kelurahan
15.Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Distribusi Raskin
16.Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Kelembagaan Masyarakat
17.Pembinaan dan Peningkatan Linmas SDM Desa
Renja Kelurahan Kadomas Hal 14
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONALTelaah Renja Kelurahan Kadomas Kecamatan Pandeglang Kabupaten
Pandeglang mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan dan
Kecamatan dengan tujuan untuk menjamin terciptanya sinergisitas dan
sinkronisasi program pembangunan, baik secara vertical maupun horizontal
antar satuan kerja, hal ini mengingatkan bahwa satuan kerja Kelurahan
merupakan pelaksanaan utama dalam pembangunan dengan dukungan
unsure stakeholder dari masyarakat dan dunia usaha. Berdasarkan pola
pemikiran yang dimaksud, dimana dinama yang berwenang mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam system Pemerintahan
Nasional dan berada di Kabupaten, maka sebuah Kelurahan diharuskan
mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan
transparansi serta demokrasi berkembang di lingkungan Kelurahan.
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPDDalam rangka mencapai misi yang telah ditetapkan, serta dengan
mempertimbangkan Faktor-faktor penentu keberhasilan di atas, maka
dapat di susun tujuan sebagai berikut :
1. Tersedianya kualitas pegawai dan asset yang memadai dala menunjang
pelaksanaan program dan kegiatan
2. Tingginya tingkat partisipasi public terhadap jalannya proses
pembangunan, sehingga proses perencanaan pembangunan
pembangunan partisipatif akan lebih mengakar kepada level grass root
3. Peningkatan teknologi informasi memungkinkan kemudahan dalam
proses layanan kepada masyarakat disamping juga dapat dengan mudah
mengakses informasi yang sekitarnya penting bagi jalannya
pembangunan di daerah.
Sedangkan Sasarannya adalah sebagai berikut :
1. Lemahnya basis data dan perencanaan yang bersandar pada hasil
penelitian
Renja Kelurahan Kadomas Hal 15
2. Belum optimalnya pemahaman masing-masing Kasi dalam
menjalankan tugas, pok dan fungsinya sehingga system kelembagaan
berjalan relative lambat.
3. Partisipasipublik tidak diimbangi dengan penataan kemajuan
teknologi informasi yang proposional dan responsive sesuai dengan
visi dan misi yang diemban.
Setelah menentuan tujuan dan sasaran apa yang akan dicapai
selanjutnya menetapkan cara untuk mencapainya melalui tahapan dan
kegiatan sebagai berikut :
1. Menetapkan kebijakan yang merupakan aspek legal dari kegiatan
yang akan dilaksanakan.
2. Menyusun program strategic yang mendukung pencapaian Visi dan
Misi.
3. Menyusun kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan.
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN Program Kelurahan Kadomas Tahun 20131. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 36.947.250
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp.110.790.000
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan Rp. 9.450.000
4. Program Peningkatan Pengembangan Dokumen
Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi Rp. 7.992.750
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Rp. 49.340.000
6. Program Pemeliharaan Kantribmas dan pencegahan
Tindak Kriminal Rp. 3.000.000
Kegiatan Kelurahan Kadomas kecamatan Pandeglang tahun 2013 :1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Rapat-rapt Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah
3. Layanan Adminstrasi Kantor
4. Pembayaraan Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang
5. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
6. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional
Renja Kelurahan Kadomas Hal 16
7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8. Pengadaan Kelengkapan dan Pakian Dinas Pegawai Pemda
9. Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan
10.Pengelolaan Aset SKPD
11.Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
12.Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD
13.Pemberdayaan PKK
14.Musrenbangkel Kelurahan
15.Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Distribusi Raskin
16.Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Kelembagaan Masyarakat
17.Pembinaan dan Peningkatan Linmas SDM Desa
Renja Kelurahan Kadomas Hal 17
BAB IVPENUTUP
Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Keluraha Kadomas Kecamatan
Pandeglang Kabupten Pandeglang tahun 2014 tergantung pada sikap mental
berupa niat baik, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin serta komitmen bersama
dari seluruh unsure stakeholder, baik pemrintahan, masyarakat maupun pihak
swasta.
Oleh karena itu, seluruh unsure stakeholder perlu secara bersungguh-
sungguh melaksanakan Program-program dan berbagai kegiatan pembangunan
Kelurahan Kadomas Kecamatan Pandeglang Tahun Anggaran 2013 sebagaimana
yang tertuang dalam RENSTRA Kelurahan Kadomas Kecamatan Pandeglang Tahun
2011-2016 agar mampu memberikan pembangunan Kelurahan Kadomas
Kecamatan Pandeglang yang berkeadilan, berdaya guna serta berhasil dapat
dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Akhirnya dengan mengharap ridho Allah SWT, kami berharap mudah-
mudahan Rencana Kerja (Renja) Kelurahan Kadomas Kecamatan Pandeglang 2014
dapat terealisasi dengan harapan dan rencana yang telah di tentukan.
Pandeglang. Januari 2013
LURAH KADOMAS
SAEFUL BAHRINIP.19601215 198403 1 005
: KELURAHAN KADOMAS (20.47 )PROGRAM : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum ( 1.20.1.10.47.30.)KEGIATAN : Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Distribusi Raskin (1.20.1.20.47.30.024)
Hasil (outcome)1. 6.000.000
2. 6 Orang3. Mobil
Keluaran (Output)TerselenggaranyaKegiatan DistribusiRaskin, Target : 12Kegiatan
Adanya PenyeluranRaskin denganmembuat LaporanPengajuan bagi WargaMiskin
PengawasanPelaksanaan danMonitoringPenditribusian Raskin
Hasilnya :TerlaksananyaPendistribusian Raskindengan pelayanan primadan beras yangberkualitas
Laporan Hasil EvaluasiLakip untukpencapaian indikator
Tidak dikirim berasyang kualitasnyakurang bagus
Pandeglang, Agustus 2013Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
1
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN
NAMA SKPD
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Alat/cara/sumber/pembuktian/penjelasan
ASUMSI ASUMSIPOKOK
1. Dana APBDTersalurnya kegiatan Raskinbagi masyarakat miskin dengankualitas yang bagus 2. SDM
3. Peralatan
Dana APBD,Penambahan PaguAnggaran untukOperasional
Pandeglang, Agustus 2013Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
KASI KESOS
ROY BOY KURNIAWAN S.SosNIP.19772701 201001 1 009
: KELURAHAN KADOMAS (20.47 )PROGRAM : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum ( 1.20.1.10.47.30.)KEGIATAN : Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
(1.20.1.20.47.30.025)
Hasil (outcome)1. 35.840.000
2. 89 Orang3. Mobil
Keluaran (Output)TerlaksananyaPenyeleggaraan KegiatanLPM dan Insentif RT/RW,Target : 89 orang
Adanya perencanaanrancangan kegiatan LPM
Penambahaninsentif/honorariumRT/RW membantupelaksanaanpembangunan ditingkat Kelurahan
Hasilnya :Terlaksananya/terselenggaranya pembinaan LPM
Laporan hasil evaluasiLakip untuk capaianindikator
Peran serta RT/RWdan Kader Posyanduterhadappembangunan diKelurahan
Pandeglang, Agustus 2013Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
1 Pembinaan pada RT/RW danKader Posyandu 1. Dana APBD Dana APBD
2. SDM
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN
NAMA SKPD
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Alat/cara/sumber/pembuktian/penjelasan
ASUMSI ASUMSIPOKOK
NIP.19671030 199203 1 004
Pandeglang, Agustus 2013Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
KASI PEMERINTAHAN
MOCHAMAD NURSAN
: KELURAHAN KADOMAS (20.47 )PROGRAM : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum ( 1.20.1.10.47.30.)KEGIATAN : Kegiatan Musrenbangkel (1.20.1.20.47.30.020)
Hasil (outcome)1. 6.000.000
2. 50 Orang3. Laptop dan Printer
Keluaran (Output)TerlaksananyaMusrenbang tingkatKelurahan, Target : 1Dokumen
Dokumen Pelaksanaan,berita acara
PelaksanaanMusrenbangKelurahan Kadomasdi laksanakan tepatwaktu
Hasilnya : Tersedianyainformasi perencanaanpembangunan
Laporan hasil evaluasiLakip Kelurahan Kadomas
Usulan-usulan darimasyarakat supayadirealisasi olehkabupaten/BAPPEDA
Pandeglang, Agustus 2013Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
1 Usulan-usulan perencanaanmasyarakat untuk membuatperencanaan pembangunan diKelurahan Kadomas
1. Dana APBD Dana APBD untuknarasumber dariKabupaten untukhadir dalamundangan
2. SDM3. Peralatan
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN
NAMA SKPD
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Alat/cara/sumber/pembuktian/penjelasan
ASUMSI ASUMSIPOKOK
NIP.19690415 200604 2 013
Pandeglang, Agustus 2013Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
KASI PEMBANGUNAN
ENTIN NURFATIN, SE
: KELURAHAN KADOMAS (20.47 )PROGRAM : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum ( 1.20.1.10.47.30.)KEGIATAN : Kegiatan Pemberdayaan PKK (1.20.1.20.47.30.011)
Hasil (outcome)1. 6.000.000
2. 55 Orang
Keluaran (Output)
Meningkatnya peran PKKdi Kelurahan Kadomas,Target : 1 Kegiatan
Adanya ProgramPerencanaan PKK
Anggota PKKberperan aktif dalamrangkapembangunan
Hasilnya :Terselenggaranyapembinaan PKK diKelurahan Kadomas
Laporan hasil evaluasiLakip Kelurahan Kadomas
Partisipasi anggotaPKK terhadapmasyarakat
Pandeglang, Agustus 2013Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
KASI KESOS
1 Pembinaan TP-PKK diKelurahan Kadomas 1. Dana APBD Dana APBD
2. SDM
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN
NAMA SKPD
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Alat/cara/sumber/pembuktian/penjelasan
ASUMSI ASUMSIPOKOK
NIP.19772701 201001 1 009
KASI KESOS
ROY BOY KURNIAWAN S.Sos
: KELURAHAN KADOMAS (20.47 )PROGRAM : Program Pemeliharaan Kantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal ( 1.20.1.10.47.38.)KEGIATAN : Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
(1.20.1.20.47.38.002)
Hasil (outcome)1. 4.000.000
2. 50 Orang
Keluaran (Output)
Terlaksananya Koordinasiketentraman danketertiban umum, Target: 1 Kegiatan
Dokumen pelaksanaankegiatan
PembuatanSiskamlingpercontohan
Hasilnya : Terciptanyaketentraman danketertiban masyarakatdalam mendukungpembangunan
Laporan hasil evaluasiLakip Kelurahan Kadomas
Terjaganya stabilitaskeamananlingkungan. Kondisikeamanan yangharus dijaga
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN
NAMA SKPD
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Alat/cara/sumber/pembuktian/penjelasan
ASUMSI ASUMSIPOKOK
1 Menurunnya jumlahpelanggaraan hukum 1. Dana APBD Dana APBD
2. SDM
Pandeglang, Agustus 2013Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
KASI PEMERINTAHAN
NIP.19671030 199203 1 004
KASI PEMERINTAHAN
MOCHAMAD NURSAN
Nama SKPD : Kelurahan Kadomas
URAIAN URUSAN, URUSAN PEMERINTAHANDAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAN/KEGIATAN
Lokasi TARGET Kebutuhan TARGET Kebutuhan
2 3 4 4 5 4 4 5
1 URUSAN WAJIB
1 20OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKATDAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
244,344,750 183,800,000
1 20 1.20.47 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terselenggaranya Administrasi Perkantoran yang memadai Kel.Kadomas 100% 63,772,000 Kel.
Kadomas 100% 72,006,679
1 20 1.20.47 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah Alat Kebersihan 7 item 1,492,000 51,506,679
1 20 1.20.47 01 45 Pengadaan Alat tulis Kantor - Jumlah Alat Tulis Kantor 23 item 9,855,250
1 20 1.20.47 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah Peralatan Kantor 6 item 18,500,000
1 20 1.20.47 01 10 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Jumlah barang cetakan 10 item 6,700,000
1 20 1.20.47 01 10 Penyediaan Penggandaan - Jumlah Penggandaan/Photocopy -
PROGRAM DAN KEGIATANKABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2013
KODE RENCANA TAHUN 2013 CatatanPenting
RENCANA TAHUN 2014
1
1 20 1.20.47 01 10 Penyediaan Penggandaan - Jumlah Penggandaan/Photocopy -
1 20 1.20.47 01 11 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
- Jumlah Alat-alat listrik 1 item 400,000
1 20 1.20.47 01 17 Rapat-rapar Koordinasi dan Komsultasi Ke LuarDaerah - Jumlah rapat/laporan 7,000,000 6,000,000
1 20 1.20.47 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Jumlah perjalanan Dinas dalam daerah - -
1 20 1.20.47 01 16 Penyediaan Makan dan Minum - Jumlah perjalanan Dinas luar daerah - -
1 20 1.20.47 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran - Jumlah pemakaian listrik 12 bulan 900,000 7,000,000
1 20 1.20.47 01 22 Penyediaan Kelengkapan Administrasi KetatausahaanKepegawaian dan Kearsipan
- Jumlah Koran/Majalah 12 bulan 1,080,000
1 20 1.20.47 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak KerjaKabupaten Pandeglang
- Jumlah Belanja Jasa Pihak Ketiga 3,000,000
1 20 1.20.47 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak KerjaKabupaten Pandeglang
- Jumlah Photocopy 400 lbr 60,000
- Jumlah Makanan dan Minuman 1,840,000
1 20 1.20.47 31 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak KerjaKabupaten Pandeglang
- Jumlah TKK 3 0rang 12,944,750 7,500,000
1 20 1.20.47 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yangrepresentatif
Kel.Kadomas 100% 110,790,000 Kel.
Kadomas 100% 38,000,000
1 20 1.20.47 02 005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional 1 unit 17,000,000
1 20 1.20.47 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Jumlah gedung kantor yang dipelihara 1 gedung 100,000,000 10,000,000
1 20 1.20.47 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional - Jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional 1 unit 200,000 5,000,000
1 20 1.20.27 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
- Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 1 unit 5,450,000 -
1 20 1.20.47 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor - Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara 6 unit 2,800,000 3,000,000
1 20 1.20.47 02 75 Pengadaan Kelengakapan dan Pakaian DinasPegawai Pemda - Jumlah Pakaian Dinas dan Atributnya 9 Orang 2,340,000 3,000,000
1 20 1.20.47 06 Program Peningkatan Pengembang SistemPelaporan Capai Kinerja dan Keuangan Terciptanya sistem pelaporan Keuang yang Efektif Kel.
Kadomas 100% 9,450,000 Kel.Kadomas 100% 10,000,000
1 20 1.20.47 06 06 Penyusunan Pelaporan dan Rekonsiliasi Keuangan - Jumlah Laporan Keuangan 12 dokumen 5,450,000 5,000,000
1 20 1.20.47 06 07 Pengelolaan Aset SKPD - Jumlah Laporan pengelolaan Aset 10 dokumen 4,000,000 5,000,000
1 20 1.20.47 08 Program Pengembangan Dokumen Perencanaan,Pelaporan dan Evaluasi
Tersusunnya dan tersedianya Dokumen perencanaan,Pelaporan dan Evaluasi
Kel.Kadomas 100% 7,992,750 Kel.
Kadomas 100% 5,953,321
1 20 1.20.47 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - Jumlah dokumen perencanaan 12 dokumen 4,713,500 3,267,356
1 20 1.20.47 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - Jumlah dokumen pelaporan 8 dokumen 3,279,250 2,685,965
1 20 1.20.47 30 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Terselenggaranya Pemerintahan Umum yang Koordinatifdan Simultan
Kel.Kadomas 60% 52,340,000 Kel.
Kadomas 80% 57,840,000
1 20 1.20.47 30 11 Pemberdayaan PKK - Jumlah Pemberdayaan PKK 1 Kegiatan 5,000,000 6,000,0001 20 1.20.47 30 11 Pemberdayaan PKK - Jumlah Pemberdayaan PKK 1 Kegiatan 5,000,000 6,000,000
1 20 1.20.47 30 20 Musrenbangkel - Terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif 1 kali 5,000,000 6,000,000
- Jumlah dokumen Musrenbangkel 1 Dokumen
1 20 1.20.47 30 24 Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatgan DistribusiRaskin - Jumlah Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Distribusi Raskin 3,500,000 6,000,000
1 20 1.20.47 30 25 Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan LembagaPemberdayaan Masyarakat
- Jumlah RT/RW yang terbina 34 orang 18,360,000 35,840,000
- Jumlah Posyandu yang terbina 52 orang 12,480,000- Jumlah Kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisai, seminar,workshop dan bimbingan teknis 5,000,000
1 20 1.20.47 36 10 Pembinaan dan Peningkatan Linmas SDM Desa - Jumlah Linmas 20 Orang 3,000,000 4,000,000
SAEFUL BAHRI
Kadomas , Agustus 2013
Lurah Kadomas