RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN fix 2018.compressed.pdf · penanganan kegawatdaruratan paru & Kanker Paru); 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten; 3.

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2018

(PENGGUNAAN SALDO AWAL DAN PERGESERAN ANGGARAN)

RUMAH SAKIT PARU

Dr. M. GOENAWAN PARTOWIDIGDO

CISARUA-BOGOR

2018

JALAN RAYA PUNCAK KM 83 KOTAK POS 28, CISARUA-BOGOR, 16750

Telp. (0251) 8253630, 8257663. Faksimil (0251) 8254782, 8257662

Website : www.rspg-cisarua.co.id, Surat Elektronik : [email protected]

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RSPG Cisarua Bogor (Penggunaan Saldo Awal) v

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Merupakan satuan

kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) eselon II yang bertanggung jawab kepada Direktur

Jenderal Pelayanan Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

251/MENKES/PER/III/2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Rumah Sakit Paru

Dr.M. Goenawan Partowidigdo.

Penggunaan saldo awal tahun 2018 sebesar Rp11.928.070.000,- yang

digunakan untuk belanja operasional sebesar Rp300.000.000,- dan Belanja Modal

sebesar Rp11.628.070.000,-. Dengan penggunaan saldo awal tersebut terjadi

perubahan pagu belanja tahun 2018 yang semula Rp143.110.311.000,00 menjadi

Rp155.038.381.000 dengan rincian sebagai berikut:

Capaian kinerja pelayanan dan kinerja keuangan tahun 2017 adalah sebagai

berikut:

a. Capaian Kinerja Pelayanan

1. Kinerja Rawat Jalan mencapai 95,64%.

2. Kinerja Rawat Inap mencapai 86,90%.

3. Kinerja Penunjang mencapai 93,54%.

b. Capaian Kinerja Keuangan

1. Pendapatan Rawat Jalan mencapai 108,08%

2. Pendapatan Rawat Inap mencapai 129,76%

3. Pendapatan Lainnya mencapai 161,60%

Realisasi penerimaan tahun 2017 sebesar Rp75.270.251.751,- atau sebesar

123,43% dari target Rp60.984.000.000,-. Kinerja RSPG Cisarua Bogor berdasarkan

Perdirjen Perbendaharaan nomor 36/PB/2016 pada tahun 2017 mencapai 90,89

dengan tingkat kinerja Baik klasifikasi “AA”.

BELANJA SEMULA MENJADI +/-

RM 63.831.111.000 63.831.111.000 -

B. PEGAWAI 21.425.800.000 21.425.800.000 -

B. OPERASIONAL 24.878.771.000 24.878.771.000 -

B. MODAL 17.526.540.000 17.526.540.000 -

BLU 79.279.200.000 91.207.270.000 11.928.070.000

B. OPERASIONAL 69.038.621.000 70.075.021.000 1.036.400.000

B. MODAL 10.240.579.000 21.132.249.000 10.891.670.000

TOTAL 143.110.311.000 155.038.381.000 11.928.070.000

B. PEGAWAI 21.425.800.000 21.425.800.000 -

B. OPERASIONAL 93.917.392.000 94.953.792.000 1.036.400.000

B. MODAL 27.767.119.000 38.658.789.000 10.891.670.000

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RSPG Cisarua Bogor (Penggunaan Saldo Awal) vi

Kegiatan prioritas tahun 2018 dititikberatkan pada:

1. Memenuhi standar sarana dan prasarana pelayanan unggulan (TB-MDR, TB-HIV,

penanganan kegawatdaruratan paru & Kanker Paru);

2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten;

3. Pengembangan pelayanan Rumah Sakit (unggulan paru dan pelayanan

kesehatan yang inovatif);

4. Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pelayanan;

5. Pengembangan pelayanan berbasis IT;

6. Meningkatkan kerjasama/ networking stakeholders (Jajaran Kesehatan pusat dan

daerah, JKN maupun asuransi lainnya, Dinas Sosial, Perusahaan sekitar RS,

Lembaga pendidikan);

7. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penelitian sebagai RS pendidikan

afiliasi.

Target penerimaan BLU pada tahun 2018 sebesar Rp79.279.200.000,00

sedangkan prakiraan maju pendapatan BLU tahun 2018 – 2020 sebagai berikut:

1. Tahun 2018 : Rp79.279.200.000,00

2. Tahun 2019 : Rp84.157.000.000,00

3. Tahun 2020 : Rp89.334.915.000,00

Prakiraan maju belanja BLU RS Paru Dr.M.Goenawan Partowidigdo adalah

sebagai berikut:

1. Tahun 2018 : Rp155.038.381.000,00

2. Tahun 2019 : Rp157.983.407.000,00

3. Tahun 2020 : Rp160.580.773.000,00

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RSPG Cisarua Bogor (Penggunaan Saldo Awal) vii

DAFTAR ISI

Hal

LEMBAR PENGESAHAN DIREKSI .................................................................. ii

LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGAWAS .............................................. iii

KATA PENGANTAR ......................................................................................... iv

RINGKASAN EKSEKUTIF ................................................................................ v

DAFTAR ISI ...................................................................................................... vii

DAFTAR TABEL ............................................................................................... viii

DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................ viii

BAB I : PENDAHULUAN ................................................................................ 1

A. Gambaran Umum .......................................................................... 1

B. Visi dan Misi RSPG ...................................................................... 6

C. Budaya RSPG Cisarua Bogor ...................................................... 6

D. Susunan Pejabat Pengelola Dan Dewan Pengawas RSPG .......... 8

BAB II : KINERJA RS PARU Dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO TAHUN

2017 DAN RBA TAHUN 2018 ........................................................... 12

A. Gambaran Kondisi Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan

Partowidigdo ................................................................................ 12

B. Proses Penilaian Kinerja RSPG ................................................... 15

C. Pencapaian Kinerja Tahun 2017 dan Target Kinerja Tahun 2018

RSP Dr.M.Goenawan Partowidigdo Cisarua ................................ 20

D. Informasi Lain Yang Perlu Disampaikan ....................................... 93

E. Ambang Batas Belanja BLU ......................................................... 93

F. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja ............. 93

BAB III : PENUTUP ......................................................................................... 96

A. Kesimpulan ................................................................................... 96

B. Hal-hal Yang Perlu Mendapat Perhatian ....................................... 97

C. Hal-Hal Yang Perlu Rapat Pembahasan Bersama ....................... 97

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RSPG Cisarua Bogor (Penggunaan Saldo Awal) viii

DAFTAR TABEL

Hal

1. Tabel 1.1 Komposisi Ketenagaan RSPG Cisarua-Bogor .......................... 3

2. Tabel 2.1 Capaian Indikator BLU Tahun 2017 (Kinerja Keuangan) ........... 16

3. Tabel 2.2 Capaian Indikator BLU Tahun 2017 (Kinerja Pelayanan) .......... 17

4. Tabel 2.3 Capaian Indikator BLU Tahun 2017 (Mutu Manfaat Bagi

Masyarakat) .............................................................................. 18

5. Tabel 2.4 Rekapitulasi Capaian Indikator BLU 2017 ................................. 19

6. Tabel 2.5 Capaian IKI Direktur Utama TA 2017 ....................................... 19

7. Tabel 2.6 Asumsi Makro ......................................................................... 21

8. Tabel 2.7 Capaian Kinerja Pelayanan Rawat Jalan Tahun 2017 dan

Target Tahun 2018 .................................................................. 22

9. Tabel 2.8 Capaian Kinerja Pelayanan Rawat Inap Tahun 2017 dan Target

Tahun 2018 ............................................................................. 22

10. Tabel 2.9 Capaian Kinerja Pelayanan Penunjang Tahun 2017 dan Target

Tahun 2018 ............................................................................. 23

11. Tabel 2.10 Capaian Indikator BLU Tahun 2017 dan Target 2018 (Kinerja

Keuangan) ................................................................................ 23

12. Tabel 2.11 Capaian Indikator BLU Tahun 2017 dan Target 2018 (Kinerja

Pelayanan) ............................................................................... 24

13. Tabel 2.12 Capaian Indikator BLU Tahun 2017 dan Target 2018 (Mutu

Manfaat Bagi Masyarakat) ........................................................ 24

14. Tabel 2.13 Rekapitulasi Capaian Indikator BLU Tahun 2017 dan Target

2018 ......................................................................................... 25

15. Tabel 2.14 Capaian Kinerja IKI Direktur Utama Tahun 2017 dan Target

Tahun 2018 .............................................................................. 25

16. Tabel 2.15 Rincian Pendapatan Unit Kerja ................................................. 26

17. Tabel 2.16 Rekapitulasi Pendapatan Unit Kerja.......................................... 27

18. Tabel 2.17 Rincian Belanja Unit Kerja ........................................................ 28

19. Tabel 2.18 Rekapitulasi Belanja Unit Kerja ................................................. 98

20. Tabel 2.19 Rekapitulasi Pagu Belanja Berdasarkan Sumber Dana ............ 100

21. Tabel 2.20 Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan .... 101

22. Tabel 2.21 Ikhtisar Belanja Per Program dan Kegiatan .............................. 102

23. Tabel 2.22 Pendapatan dan Belanja Agregat ........................................... 103

24. Tabel 2.23 Biaya Layanan Per Unit Kerja .................................................. 104

25. Tabel 2.24 Rekapitulasi Biaya Layanan Per Unit Kerja ............................. . 119

26. Tabel 2.25 Persentase Target Terhadap Realisasi Pendapatan BLU Serta

Alokasi Terhadap Realisasi Belanja BLU .................................. 120

27. Tabel 2.26 Prakiraan Maju Pendapatan BLU .............................................. 121

28. Tabel 2.27 Prakiraan Maju Belanja BLU ..................................................... 122

29. Tabel 3.1 Target Belanja RSPG Cisarua Tahun 2018 .............................. 123

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 Rencana Kegiatan Dan Anggaran Tahun 2018

Lampiran 2 Keterkaitan RSB dengan RBA Tahun 2018

Lampiran 3 Ikhtisar RBA Pagu Anggaran TA 2018

Lampiran 4 Neraca

Lampiran 5 Laporan Operasional

Lampiran 6 Arus Kas

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RSPG Cisarua Bogor (Penggunaan Saldo Awal) 1

BBAABB II

PPEENNDDAAHHUULLUUAANN

A. Gambaran Umum

1. Landasan Hukum dan Sejarah Perkembangan Rumah Sakit

Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo (RSPG) Cisarua

merupakan Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) eselon II yang

bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan

berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 251/Menkes/Per/III/2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan

Partowidigdo. Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo terletak di

Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa

Barat. RSPG memiliki luas lahan 69.661 m².

Sejarah Rumah Sakit diawali dengan pendirian Rumah Sakit Zending

(Zending Hospital Tjisaroea) oleh Methodist Episcopat Church of America

pada tahun 1914. Rumah Sakit ini selain melayani pasien umum juga

berfungsi sebagai pusat rehabilitasi korban penggunaan opium. Rumah sakit

ini dipimpin oleh DR. R. G. Perkins. Tahun 1928 Zending Hospital Tjisaroea

diambil alih S.C.V.T (Stiching Centrale Vereeniging tot bestrijding der

Tuberculose in Nederlandsch Indie) sebuah yayasan dari Belanda yang

bergerak dalam pemberantasan penyakit TBC. SCVT ini merubah Zending

Hospital Tjisaroea menjadi Sanatorium Voor Lunglojders (Sanatorioem

Tjisaroea).

Kepemimpinan sanatorium Cisarua dari tahun 1928 sampai tahun

1978 adalah sebagai berikut:

1928 – 1935 : Dr.C.R.N.F. van Joost

1935 – 1937 : Dr.W.Th. van Goor

1937 – 1940 : Dr.M.A. Gooszen

1940 – 1950 : Kapten Hendrik

1950 – 1978 : Dr.M.Goenawan Partowidigdo

Tanggal 28 April 1978 Sanatorium Tjisaroea berubah menjadi Rumah

Sakit Tuberkulosa Paru (RSTP) Cisarua yang merupakan Rumah Sakit

Khusus UPT Direktorat Jenderal Pelayanan Medik sesuai dengan Surat

Keputusan Menteri Kesehatan No. 137/SK/Men.Kes/IV/1978 tentang Struktur

Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Tuberkulosa Paru-paru. Direktur

RSTP saat itu adalah Dr.M.Goenawan Partowidigdo yang menjabat sampai

dengan tahun 1983.


Pada masa kepemimpinan Dr.M.Goenawan Partowidigdo, sejak tahun

1960 dikembangkan pengobatan kanker termasuk kanker paru dengan

menggunakan singkong SPP. Dari beberapa kesaksian yang ada, pengobatan

kanker dengan singkong SPP ini cukup membantu untuk meringankan rasa

sakit pada penderita kanker.

Selanjutnya RSTP Cisarua Bogor mengalami perkembangan yang

cukup signifikan. Pada tahun 2004 mengalami peningkatan eselonisasi dari

eselon IIIb menjadi eselon IIb dan berganti nama menjadi Rumah Sakit Paru

Dr. M.Goenawan Partowidigdo (RSPG) Cisarua sesuai dengan SK Menteri

Kesehatan No. 190/SK/MenKes/2004 tanggal 24 Pebruari 2004. Selanjutnya

pada tahun 2008, SOTK RSPG Cisarua Bogor berubah berdasarkan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 251/ MENKES/PER/III/2008 tanggal 31

Maret 2008 RSPG mempunyai layanan unggulan pengembangan pelayanan

pencegahan dan pengobatan penyakit kanker paru. Kemudian dengan surat

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 226/KMK.05/2009 tanggal 17 Juni 2009

RSPG Cisarua ditetapkan sebagai Instansi pemerintah yang menerapkan

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU). Bertepatan dengan

itu, pada tanggal 18 Juni 2009 status RSPG Cisarua ditingkatkan dengan

klasifikasi Rumah Sakit Khusus Kelas A sesuai dengan dengan SK Menteri

Kesehatan No. 437/Menkes/SK/VI/2009. Seiring dengan perubahan dan

perkembangan pola epidemiologi penyakit paru, saat ini RSPG Cisarua Bogor

ditetapkan sebagai rumah sakit sub rujukan untuk penanganan kasus Multi

Drug Resistant Tuberculosis (MDR-TB) dan kasus TB-HIV.

Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan, RSPG Cisarua Bogor

terus meningkatkan upaya pelayanan yang berfokus pada pelanggan

(customer focus). Penataan sarana dan prasarana disesuaikan dengan

peraturan perumahsakitan yang sesuai dengan standar akreditasi rumah sakit.

Begitu pula dengan prosedur-prosedur pelayanan yang senantiasa

mengutamakan keselamatan pasien (patient safety). Dalam rangka

peningkatan mutu layanan, RSPG telah terakreditasi mulai dari 5 pelayanan

pada tahun 2001, akreditasi 12 pelayanan (2008), akreditasi Sistem

Manajemen Mutu ISO 9001:2008 (2012) dan telah lulus akreditasi KARS versi

2012 dengan hasil Paripurna (2015).


2. Karakteristik Bisnis RSPG Cisarua Bogor

Berdasarkan Permenkes nomor 251/ MENKES/PER/III/2008 tanggal 31

Maret 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Paru Dr.M.

Goenawan Partowidigdo Cisarua mempunyai tugas menyelenggarakan upaya

penyembuhan dan pemulihan secara paripurna, melaksanakan kegiatan

pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan

paru secara serasi, terpadu dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan

kesehatan lainnya serta melaksanakan upaya kesehatan rujukan. Dalam

permenkes itu juga disebutkan bahwa RSPG merupakan Pusat Rujukan di

bidang kesehatan paru dengan pelayanan unggulan pengembangan pelayanan

pencegahan dan pengobatan penyakit kanker paru.

RSPG mulai mengembangkan pengobatan komplementer untuk kanker

paru. Upaya pengembangan ini telah dimulai dengan melakukan kerja sama

dengan instansi terkait, benchmark kepusat penelitian berbasis pelayanan milik

Litbangkes di Tawangmangu. Selain unggulan pelayanan pada penanganan

kanker paru, RSPG Cisarua Bogor juga berfungsi sebagai rujukan penanganan

kasus TB-MDR dan TB-HIV serta menyelenggarakan pelayanan spesialistik

lainnya untuk menunjang pelayanan penyakit paru sebagai tugas pokoknya dan

dalam rangka memberikan pelayanan yang paripurna pada penanganan kasus

paru tersebut. Berdasarkan data layanan pasien persentase kasus kanker paru

hanya 1% dari seluruh populasi pasien, sedangkan kasus infeksi paru (TB Paru,

TB-MDR, TB-HIV) meningkat setiap tahunnya.

Seiring dengan tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan dan

persaingan dengan rumah sakit lain, baik rumah sakit pemerintah maupun

swasta, RSPG senantiasa meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan.

Peningkatan mutu layanan dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan pelanggan.

Dalam melaksanakan bisnisnya, RSPG Cisarua Bogor didukung oleh sumber

daya manusia yang berjumlah 444 orang dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 1.1 Komposisi Ketenagaan RSPG Cisarua Bogor

No Ketenagaan Status Kepegawaian

Jumlah PNS BLU Kontrak

1 Struktural 17 - - 17

2 Medis 25 3 3 31

3 Keperawatan 136 28 10 174

4 Penunjang 58 9 4 71

5 Non Kesehatan 87 63 1 151

Total 323 103 18 444

Sumber : Subbag TU & Kepegawaian (data per Desember 2017)


3. Maksud dan Tujuan RSPG

Maksud dan tujuan RSPG Cisarua Bogor ke depan adalah menjadi rumah

sakit rujukan paru yang berkualitas dengan pengembangan pada penanganan

kasus kanker paru dengan maksud untuk memberikan pelayanan yang

komprehensif pada penanganan kasus-kasus penyakit paru. Adapun tujuan yang

ingin dicapai oleh RSPG Cisarua Bogor adalah:

a. Terwujudnya pelayanan rujukan kesehatan paru yang berkualitas dengan

inovasi pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelanggan;

b. Terwujudnya tatakelola Rumah Sakit yang yang akuntabel, transparan dan

responsible;

c. Mewujudkan RS BLU yang mandiri

4. Kegiatan RSPG

Kegiatan RSPG Cisarua dikoordinasikan dalam dua direktorat yaitu Direktorat

Medik dan Keperawatan serta Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum.

Kegiatan yang akan dilaksanakan dibagi menjadi 2 kegiatan yaitu :

a. Kegiatan Rutin

Kegiatan rutin merupakan kegiatan dalam rangka melaksanakan tupoksi

RSPG Cisarua Bogor yang meliputi :

1) Kegiatan pelayanan Medik dan Keperawatan

a) Rawat Jalan

b) Rawat Inap

c) Penunjang (Radiologi, Laboratorium, Rehabilitasi Medik, Farmasi, Gizi)

d) Pelayanan rujukan

e) Penyelenggaraan diklat

2) Kegiatanpelayanan keuangan dan administrasi umum

a) Pelayanan administrasi dan keuangan

b) Pelayanan mess

c) Pelayanan lainnya yang berkaitan dengan tupoksi RSPG dalam rangka

pelayanan kepada masyarakat

b. Kegiatan Strategis

Kegiatan strategis dimaksudkan untuk mencapai tujuan RSPG Cisarua Bogor

yang sudah ditetapkan yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Bisnis

(RSB) yang telah ditetapkan. Pada tahun 2018, kegiatan tersebut meliputi:


1) Kegiatan pelayanan Medik dan Keperawatan

a) Pengembangan sarana dan prasarana untuk meningkatkan dan

mengembangkan pelayanan penyakit paru.

Sebagai rumah sakit rujukan pelayanan TB-MDR dan TB-HIV,

diperlukan sarana tempat perawatan dan penunjang yang sesuai

dengan standar pelayanan. Sarana dan prasarana yang akan

ditingkatkan pada tahun 2018 adalah rehabilitasi ruang perawatan bagi

pasien kemoterapi pada kasus kanker paru, renovasi gedung

laboratorium, pembangunan gedung farmasi terpadu dan pemenuhan

peralatan kesehatan (medik, perawatan dan penunjang).

b) Pengembangan inovasi pelayanan

Tahun 2018 akan dibuka poliklinik komplementer untuk penanganan

kasus paru dan nonparu. Pelayanan komplementer ini sebagai

pelengkap dari pelayanan konvensional yang sudah ada dengan

memberikan alternatif pengobatan bagi pasien.

2) Kegiatan pelayanan keuangan dan administrasi umum

a) Peningkatan kompetensi SDM

Untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, mutlak perlu

didukung dengan kompetensi SDM yang memadai. Kegiatan ini akan

dilakukan dengan berbagai pelatihan dan peningkatan jenjang

pendidikan formal sesuai dengan kemampuan RSPG.

b) Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan

Seiring dengan kebutuhan sarana dan prasarana yang terus meningkat,

tahun 2018 akan dilakukan renovasi gedung workshop IPSRS dan

Laundry dan pemasangan hydrant system serta pemenuhan kebutuhan

meubeler pelayanan dan perkantoran.

c) Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit

Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat,

berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan, serta dengan adanya

peralihan sistem pelayanan kesehatan diperlukan teknologi informasi di

rumah sakit yang terintegrasi. Pengembangan sistem informasi rumah

sakit dapat memberikan data dalam rangka pengambilan keputusan.

Pengembangan SIMRS yang akan dilaksanakan berupa

pengintegrasian modul Tata Usaha dan Kepegawaian, pengelolaan

BMN, E-Resep, E-Rekam Medik, E-Order pelayanan penunjang.


B. Visi dan Misi RSPG

Visi :“Menjadi Rumah Sakit Rujukan Penyakit Paru yang berkualitas dengan

Unggulan Kanker Paru Tahun 2019”

Misi :

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka misi RSP Dr.M.Goenawan

Partowidigdo Cisarua adalah :

1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan paru dan upaya rujukan secara

paripurna;

2. Melaksanakan kegiatan pelatihan dan pendidikan serta penelitian;

3. Pengembangan di bidang kesehatan paru secara terpadu dan

berkesinambungan;

4. Menyelenggarakan tatakelola rumah sakit yang akuntabel, transparan dan

responsibel.

C. Budaya RSPG Cisarua Bogor

1. Nilai-Nilai RSPG

a. Integritas

Keteguhan hati berlandaskan komitmen bersama untuk mencapai tujuan.

Hal ini dilakukan dengan cara:

1) Melayani sepenuh hati dengan selalu menunjukan senyum yang tulus

kepada siapapun;

2) Memberi informasi yang jelas dan benar sesuai kewenangan;

3) Menyelesaikan Tugas Tepat Waktu dan Tepat Kualitas;

4) Laporan sesuai dengan data yang sebenarnya;

5) Pengadaan barang sesuai peraturan yang berlaku;

6) Bekerja sesuai SPO;

7) Memelihara fasilitas dengan baik dan bertanggungjawab;

8) Berkomitmen untuk melaksanakan seluruh peraturan RS.

b. Profesional

Bekerja sesuai dengan keahlian dan meningkatkan kompetensi terus

menerus. Hal ini dilakukan dengan cara:

1) Bekerja sesuai dengan kompetensinya;

2) Cekatan dan trampil dalam bekerja sesuai dengan bidang tugasnya;

3) Bertanggungjawab menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan tepat

kualitas;


4) Berdedikasi, tanggungjawab dan cepat tanggap menjalankan setiap

pekerjaan;

5) Berkeinginan kuat untuk selalu meningkatkan keahlian terus menerus;

6) Bekerja keras dan cerdas serta konsisten memelihara semangat;

7) Menerapkan reward dan punishment secara seimbang.

c. Disiplin

Bersikap dan berperilaku sesuai aturan, tertib sistem, taat prosedur dan

konsisten memelihara keselarasan hubungan dengan semua pihak. Hal ini

dilakukan dengan cara :

1) Bekerja sesuai prosedur dan sistem kerja yang berlaku;

2) Menyerahkan laporan sesuai format yang diminta dan tepat waktu;

3) Disiplin terhadap waktu kerja, mentaati janji yang dibuat, dan berlaku

sopan santun;

4) Menjaga kebersihan lingkungan kerja serta mengenakan seragam

sesuai dengan ketentuan.

d. Kerjasama

Bersinergi dalam bekerja. Hal ini dilakukan dengan cara :

1) Bersikap dan berperilaku saling menghargai;

2) Menunjukkan kepeduliaan dan saling memiliki dalam semangat kerja

tim;

3) Menjalankan komunikasi secara efektif;

4) Mengutamakan musyawarah dalam mufakat;

5) Memiliki toleransi terhadap perbedaan dan menjunjung persatuan dalam

mencapai tujuan bersama.

e. Inovasi

Siap menyampaikan gagasan kreatif dan aplikatif secara

berkesinambungan. Hal ini dilakukan dengan cara :

1) Mengoptimalkan sumber daya yang ada;

2) Berani mengemukakan ide/gagasan dan mengembangkannya ke dalam

perencanaan dan tindakan;

3) Selalu mengikuti perkembangan/perubahan terkini;

4) Berpikir dan bertindak antisipatif dalam perspektif jangka panjang;

5) Berani mencoba hal baru yang positif dan bertanggungjawab.

f. Kepuasan Pelanggan

Memastikan setiap pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan

dengan mengutamakan kasih sayang dan keramahandi lakukan dengan :

1) Selalu menerapkan 3 S (seyum, salam dan sapa);


2) Selalu menawarkan bantuan meskipun tidak diminta;

3) Memastikan lingkungan kerja selalu bersih-rapih-teratur serta semua

alat kerja siap pakai dan aman digunakan;

4) Selalu menjaga kerapihan penampilan dan sopan santun berperilaku

kepada semua orang;

5) Menindaklanjuti setiap keluhan pelanggan dengan cepat;

6) Memastikan setiap pelanggan mendapatkan pelayanan sesuai

kebutuhan dan dalam kualitas pelayanan prima.

2. Motto RSPG Cisarua Bogor

“KEPUASAN ANDA KEBAHAGIAAN KAMI”

D. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas RSPG

1. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas RSPG

a. Susunan Pejabat Pengelola BLU

1) Direktur Utama : dr.Hj.Wuwuh Utami Ningtyas, M.Kes.

2) Direktur Medik &Keperawatan : dr.Ida Bagus Sila Wiweka, Sp.P

3) Direktur Keuangan&Adum : Hj. Evi Nursafinah, SE., MPH

b. Susunan Dewan Pengawas

1) Ketua : dr.Gita Maya Koemara Sakti Soepono, M.H.A

2) Sekretaris : Indra Nurdiana, SE.,

3) Anggota : dr. H.Umar Wahid, Sp.P

Drs. Seto Utarko, M.Si

2. Tugas, Kewajiban dan Wewenang Dewan Pengawas

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

95/PMK.05/2016 Tugas, Kewajiban dan Wewenang Dewas adalah:

a. Tugas Dewan Pengawas

Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan dan memberikan

nasihat kepada Pejabat Pengelola BLU mengenai pengelolaan BLU, baik

dari aspek layanan maupun aspek pengelolaan keuangan. Tugas tersebut

dilaksanakan dengan:

1) Menghadiri rapat Dewan Pengawas;

2) Memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pengelola BLU dalam

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;

3) Memberi pendapat dan saran kepada pejabat pengelola BLU mengenai

perbaikan tata kelola BLU;


4) Mengawasi dan memberikan pendapat dan/atau saran kepada Pejabat

Pengelola BLU atas pelaksanaan rencana strategis bisnis dan rencana

bisnis dan anggaran;

5) Memberikan pendapat dan/atau saran atas laporan berkala BLU antara

lain laporan keuangan dan laporan kinerja, termasuk laporan hasil audit

satuan pemeriksaan intern;

6) Menyusun program kerja tahunan pengawasan BLU dan

menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan

Kawasan dan Menteri Keuangan; dan

7) Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan penugasan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Kewajiban Dewan Pengawas

1) Memberikan pendapat dan saran secara tertulis kepada

Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan, Menteri Keuangan

dan Pejabat Pengelola BLU mengenai Rencana Strategis Bisnis dan

Rencana Bisnis dan Anggaran yang disusun oleh Pejabat Pengelola

BLU;

2) Melaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan

dan Menteri Keuangan dalam hal terjadi gejala menurunnya kinerja BLU

dan/atau penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-

undangan;

3) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas yang

telah dilakukan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan

Kawasan dan Menteri Keuangan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1

(satu) tahun; dan

4) Menetapkan setiap keputusan Dewan Pengawas melalui rapat Dewan

Pengawas yang diputuskan secara musyawarah untuk mufakat dan

bersifat kolektif dan kolegial.

c. Wewenang Dewan Pengawas

1. Mendapatkan laporan berkala atas pengelolaan BLU, antara lain laporan

keuangan dan laporan kinerja;

2. Mendapatkan laporan hasil pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan

oleh satuan pemeriksaan intern, aparat pengawasan intern pemerintah

dan Badan Pemeriksa Keuangan;

3. Mengetahui kebijakan dan tindakan yang dijalankan oleh Pejabat

Pengelola BLU dalam pelaksanaan kegiatan BLU;


4. Mendapatkan penjelasan dan/atau data dari Pejabat Pengelola BLU

dan/atau pegawai BLU mengenai kebijakan dan pelaksanaan kegiatan

BLU;

5. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Dewan

Pengawas;

6. Meminta Pejabat Pengelola BLU untuk menghadirkan tenaga

profesional dalam rapat Dewan Pengawas;

7. Memberikan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam rapat

Pejabat Pengelola BLU;

8. Meminta audit secara khusus oleh aparat pengawasan intern

pemerintah kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan

dan/atau Menteri Keuangan; dan

9. Melaksanakan kewenangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

nomor 10 tahun 2014 tugas Dewan Pengawas adalah:

a. Menentukan arah kebijakan Rumah Sakit;

b. Menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;

c. Menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;

d. Mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;

e. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;

f. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit;

g. Mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi dan

peraturan perundang-undangan.

3. Uraian Pembagian Tugas di antara Masing-Masing Pengelola BLU-RSPG

a. Direktur Utama

Direktur Utama mempunyai tugas memimpin, menyusun

kebijaksanaan, membina, mengkoordinasikan dan mengawasi

pelaksanaan tugas pelayanan rumah sakit sesuai dengan peraturan

perundang-undangan, selain itu Direktur Utama membawahi dan

mengorganisir Direktur Medik dan Keperawatan serta Direktur Keuangan

dan Administrasi Umum.

Selain melaksanakan tugas-tugas tersebut Direktur Utama

menyelenggarakan fungsi:


1) Menetapkan kebijaksanaan perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan

pelaporan kegiatan pelayanan dan pengembangan rumah sakit;

2) Pengawalan tugas-tugas seluruh pejabat struktural dan fungsional;

3) Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan rumah sakit;

4) Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis dan profesi;

5) Penetapan program pengendalian standar mutu pelayanan;

6) Perumusan bersama visi, misi dan strategi rumah sakit;

7) Penetapan pengelolaan pendidikan dan penelitian rumah sakit.

b. Direktur Medik dan Keperawatan

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan medis dan

keperawatan. Termasuk dalam tugas ini adalah pelayanan medik,

pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang medik dan pelayanan diklit.

Dalam pelaksanaan tugasnya dilaksanakan pada masing-masing instalasi

dibawah koordinasi kepala bidang medik dan kepala bidang keperawatan.

c. Direktur Keuangan dan Administrasi Umum

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan urusan

administrasi umum. Termasuk dalam tugas ini adalah pengelolaan

keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, dan rumah tangga dan

perlengkapan. Di bawah direktur keuangan dan administrasi umum ada 3

(tiga) instalasi yaitu : Instalasi Administrasi Pasien, Instalasi Pengelolaan

Informasi dan Dokumentasi, dan Instalasi Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Rumah Sakit.


BAB II

KINERJA RS PARU Dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO TAHUN 2017 DAN RBA TAHUN 2018

A. Gambaran Kondisi Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja tahun 2017 adalah

sebagai berikut:

1. Faktor Internal

a. Pelayanan

RSPG Cisarua Bogor terus melakukan pembenahan dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa layanan

kesehatan. Pelayanan didasari dengan standar operasional prosedur yang

mengacu kepada standar-standar akreditasi dan peraturan yang ada.

Pemenuhan tenaga medis spesialis Mikrobiologi sebagai upaya

peningkatan kualitas pelayanan khususnya pada pelayanan penungjang

laboratorium untuk penegakan diagnosa pada kasus penyakit paru

khususnya. Selain itu pemenuhan kebutuhan dokter umum, apoteker dan

radiografer juga sudah dilakukan pada tahun 2017 ini. SDM yang belum

terpenuhi yaitu dokter spesialis Penyakit Dalam, dokter spesialis Jantung,

dan dokter spesialis Rehabilitasi Medik.

Waktu tunggu poliklinik yang dikeluhkan pasien sebelumnya (diatas

1 jam 15 menit), sudah mengalami perbaikan yang cukup signifikan. Tahun

2017 ini sudah berada pada posisi 58 menit, meskipun masih belum

memenuhi standar (30 menit), namun upaya perbaikan kualitas layanan

sudah menampakan hasil yang positif. Hal tersebut tentunya akan

meningkatkan kepuasan bagi pasien dalam menerima pelayanan.

RSPG Cisarua Bogor ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi

Jawa Barat sebagai rujukan untuk kasus TB-MDR dan TB-HIV. Kasus-

kasus TB-MDR yang ditangani pada tiga tahun terakhir ini terus meningkat,

baik jumlah kasus maupun hasil dari pengobatan yang dilakukan.

Pelayanan TB-MDR ini perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana yang

lebih memadai sesuai dengan standar.

b. Keuangan

Pendapatan RSPG sebagian besar bersumber dari pembayaran

pasien BPJS. Untuk proses klaim biaya pelayanan selama ini cukup lancar,

hanya sedikit terkendala pada proses verifikasi yang disebabkan


terbatasnya verifikator dari pihak BPJS. Hal ini menyebabkan

terhambatnya percepatan proses verifikasi.

Realisasi belanja RSPG Cisarua Bogor tahun 2017 mencapai

87,84% lebih rendah dibanding dengan tahun 2016 sebesar 94,88%.

Realisasi belanja rupiah murni tahun 2017 sebesar 88,23% dan belanja

BLU sebesar 87,53%. Pada rupiah murni belanja pegawai tersisa sebesar

17,79% atau sebesar Rp2.704.353.452, disebabkan tidak terealisasinya

rencana pengadaan pegawai di awal tahun 2017. Untuk belanja modal dan

belanja operasional sudah memenuhi target secara volume dan sisa

anggaran merupakan hasil efisiensi.

Faktor lain yang cukup mempengaruhi kinerja tahun 2017 adalah

belum adanya revisi tarif pelayanan. Pola tarif yang berlaku saat ini

merupakan pola tarif yang disahkan tahun 2014. Sedangkan beberapa

layanan di RSPG sudah memerlukan revisi untuk menyesuaikan dengan

unit cost.

c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia.

Rumah Sakit Paru dr.M.Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor

pada awal tahun 2015 telah terakreditasi paripurna oleh Komisi Akreditasi

Rumah Sakit (KARS). Capaian hasil paripurna ini dilakukan dengan upaya

pembenahan organisasi, khususnya pada pelayanan dengan

menitikberatkan pada peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan

pasien. Tahun 2016 dan 2017 sudah dilakukan survey verifikasi terhadap

beberapa poin yang menjadi catatan untuk dilakukan perencanaan

perbaikan strategis (PPS). Pada survey verifikasi tahun 2017 ini sudah

tidak ada PPS dan tahun 2018 sudah dilakukan survey ulang akreditasi.

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

sangat diperlukan revisi struktur organisasi yang ada (saat ini sedang

dalam proses penyusunan SOTK RS khusus oleh Biro Hukum dan

Organisasi Kementerian Kesehatan). Fungsi pemasaran di RSPG belum

optimal. Pembenahan organisasi dan pelayanan ini didukung oleh sumber

daya manusia dengan jumlah 444 orang dengan kualifikasi dan komposisi

secara umum sudah mencukupi

Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja kepada publik, RSPG Cisarua

Bogor sejak tahun 2016 berbenah dengan berupaya meraih predikat

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).


d. Sarana dan Prasarana.

Pembenahan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan

terus dilakukan antara lain:

1) Renovasi dan pembangunan ruang perawatan respirasi dan ruang

isolasi sesuai dengan standar WHO;

2) Renovasi ruang laboratorium dan kelengkapan fasilitas (kultur kuman

dengan cara cepat dan kultur resistensi obat TB);

3) Pemenuhan peralatan diagnostik untuk menunjang kegiatan

laboratorium, radiologi yang diharapkan dapat meningkatkan keinerja

pelayanan;

4) Pemenuhan sarana dan prasarana serta peralatan pelayanan

komplementer dan rehabilitasi medik;

5) Pemenuhan kebutuhan peralatan medis dan non medis.

2. Faktor Eksternal.

Faktor eksternal adalah kondisi di luar RSP Dr. M. Goenawan

Partowidigdo Cisarua yang secara langsung maupun tidak langsung

mempengaruhi keberhasilan Rumah Sakit dalam mencapai tujuannya.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan Pemerintah

1) Kebijakan klainm BPJS berbeda untuk kasus paru dan non paru;

2) Revisi KMK remunerasi sudah keluar dan diharapkan dapat

meningkatkan kinerja seluruh karyawan;

3) Kebijakan efisiensi vs APBNP

b. Keadaan Pesaing

Dengan semakin bertambahnya fasilitas pelayanan kesehatan di

wilayah Bogor yang didukung dengan kualitas pelayanan prima serta

cakupan pelayanan yang cukup luas tentunya berdampak terhadap

capaian target pelayanan. Kodisi ini sangat menguntungkan karena

merupakan peluang bagi RSPG dalam mengembangkan pelayanan pada

masa yang akan datang.

RSPG akan meningkatkan kerjasama/ networking melalui pemasaran

yang optimal guna mempublikasikan layanan unggulan (TB-MDR, TB-HIV,

Asma/PPOK, bedah thoraks) dan fasilitas yang dimiliki.


c. Keadaan Sosial Budaya.

Keadaan sosial budaya di Kabupaten Bogor berpengaruh terhadap

kinerja pelayanan RSPG. Tingkat sosial ekonomi dan pendidikan penduduk

berpengaruh terhadap pilihan mereka untuk mendapatkan pelayanan

kesehatan yang berkualitas sesuai dengan yang mereka harapkan.

d. Perkembangan Teknologi.

Perkembangan teknologi mendorong rumah sakit untuk

mengembangkan pelayanan, pola pemasaran, dan kelengkapan saranan

dan prasarana yang memadai. Tuntutan masyarakat akan adanya

peningkatan layanan kesehatan yang profesional sangat tinggi untuk itu

dibutuhkan moderenisasi fasilitas teknologi informasi RS. Seiring dengan

berkembangnya kemudahan masyarakat mendapatkan informasi.

RSPG Cisarua Bogor terus berupaya menyesuaikan diri dengan

perkembangan teknologi. Mulai tahun 2017 Sistem Informasi Rumah Sakit

sudah terintegrasi dengan Sistem yang dikelola oleh Kementerian

Kesehatan (Informasi ketersediaan tempat tidur, jam praktek dokter, sisrute

dan lain-lain) sudah dapat diakses secara online oleh masyarakat.

B. Proses Penilaian Kinerja RSP Dr. M. Goenawan Partowidigdo

Penilaian kinerja RS Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua terdiri

atas 3 (tiga) indikator, yaitu Indikator Kinerja Keuangan, Indikator Kinerja

Pelayanan,dan Indikator Kinerja Mutu dan Manfaat Bagi Masyarakat. Evaluasi

tingkat kesehatan Rumah Sakit mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal

Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor: 36/PB/2016 tanggal 28

September 2016. Pada tahun 2017 capaian kinerja BLU memperoleh skor 90,89

dengan kiteria baik “AA”, melalui indikator-indikator pada 3 aspek penilaian yaitu:

1. Indikator Kinerja Keuangan dengan bobot 30 dan berdasarkan self asesmen

tahun 2017 menghasilkan nilai 28,00;

2. Indikator Kinerja Pelayanan dengan bobot 35 dan berdasarkan self asesmen

tahun 2017 menghasilkan nilai 30,50;

3. Indikator Kinerja Mutu dan Manfaat Bagi Masyarakat bobot 35 dan

berdasarkan self asesmen tahun 2017 menghasilkan nilai 32,39.

Penilaian kinerja RS Paru Dr.M.Goenawan Partowidigdo tahun 2017

adalah sebagai berikut.


1. KinerjaKeuangan

Capaian indikator kinerja keuangan sebesar 28 dari total bobot 30.

Capaian ini diperoleh dari sub indikator rasio keuangan sebesar 17 dari bobot

19 dan dari sub indikator kepatuhan sebesar 11 dari bobot 11. Kinerja

keuangan pada tahun 2017 sudah cukup baik. Dari 9 indikator rasio keuangan,

ada dua indikator yang belum sesuai standar yaitu perputaran persediaan dan

rasio subsidi pasien. Penggunaan persediaan cukup tinggi yang diakibatkan

oleh kunjungan pasien yang meningkat dan stok persediaan terbatas.

HAPER NILAI

19,00 17

a. Rasio Kas (Cash Ratio ) 2,00 252,77% 2,00

b. Rasio Lancar (Current Ratio ) 2,50 6428,31% 2,50

c. Periode Penagihan Piutang (Collection Period ) 2,00 13,96 Hari 2,00

d. Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover ) 2,00 44,01% 2,00

e. Imbalan atas Aset Tetap (Return On Fixed Asset ) 2,00 11,01% 2,00

f. Imbalan Equitas (Return On Equity ) 2,00 15,17% 2,00

g. Perputaran Persediaan (Inventory Turn Over ) 2,00 15,36 1,00

h. Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional 2,50 82,14% 2,50

i. Rasio Subsidi Biaya Pasien 2,00 2,95% 1,00

11,00 11

a. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif 2,00 Tepat Waktu 2,00

b. Laporan Keuangan SAK 2,00 Tepat Waktu 2,00

c.Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja

(SP3B) BLU2,00 Tepat Waktu 2,00

d. Tarif Layanan 1,00 Lengkap 1,00

e. Sistem Akuntansi 1,00 Ada 1,00

f. Persetujuan rekening 0,50 Ada 0,50

g. SOP Pengelolaan Kas 0,50 Ada 0,50

h. SOP Pengelolaan Piutang 0,50 Ada 0,50

i. SOP Pengelolaan Utang 0,50 Ada 0,50

j. SOP Pengadaan Barang dan Jasa 0,50 Ada 0,50

k. SOP Pengadaan Barang Inventaris 0,50 Ada 0,50

30,00 28,00

Ket : Unaudited

Tabel 2.1 Capaian Indikator BLU Tahun 2017 (Kinerja Keuangan)

NO INDIKATOR BOBOTCAPAIAN 2017

1. RASIO KEUANGAN

2. KEPATUHAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLU

Jumlah Skor Kinerja Keuangan


2. KinerjaPelayanan

Pertumbuhan rata-rata kunjungan rawat jalan, kunjungan IGD dan

pertumbuhan hari perawatan rawat inap tidak mencapai nilai yang maksimal.

Pertumbuhan rawat jalan hanya mencapai 1,08 sedangkan pertumbuhan

kunjungan IGD dan hari perawatan masing-masing 0,97. Secara keseluruhan

kunjungan poliklinik hanya naik sedikit dibanding tahun 2016 sedangkan IGD

mengalami penurunan yang berdampak kepada pertumbuhan hari perawatan

rawat inap. Perlu upaya yang lebih intens lagi dari pelayanan. Poliklinik

komplementer dan poliklinik eksekutif segera diaktifkan, serta utilisasi ruang

intermediet di IGD dapat dioptimalkan. Angka pengembalian rekam medik

hanya mencapai 79,65%. Untuk pasien yang pulang dokter dan perawat serta

PPA lainnya segera menyelesaikan dokumentasi di Rekam Medik serta segera

mengembalikan berkas Rekam Medik tersebut. Angka kegagalan radiologi yang

mencapai 2,55% (meningkat dibanding tahun 2016 sebesar 0,42%). Perlu

dievaluasi pelaksanaan pelayanan apakah sesuai dengan prosedur atau tidak.

Kerusakan peralatan segera ditindaklanjut oleh IPSRS begitu ada laporan.

HAPER NILAI

18,00 15,50

1 Pertumbuhan rata-rata kunjungan R J 3,00 1,08% 2,50

2 Pertumbuhan Rata-rata kunjungan IGD 2,50 0,97% 1,50

3 Pertumbuhan Hari Perawatan RI 2,50 0,97% 1,50

4 Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi 2,50 1,12% 2,50

5 Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium 2,50 1,14% 2,50

6 Pertumbuhan Operasi 2,50 1,20% 2,50

7 Pertumbuhan Rehab Medik 2,50 1,16% 2,50

14,00 12,50

1 Kelengkapan RM 24 Jam selesai Pelayanan 2,00 99,22% 2,00

2 Pengembalian RM 2,00 79,65% 1,50

3 Angka Pembatalan Operasi 2,00 0,23% 2,00

4 Angka Kegagalan Hasil Radiologi 2,00 2,55% 1,00

5 Penulisan resep sesuai Formularium 2,00 91,24% 2,00

6 Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium 2,00 0,01% 2,00

7 BOR 2,00 70,88% 2,00

3,00 2,50

1 Rata-rata jam Pelatihan/ Karyawan 1,50 1,71 Jam 1,50

2 Program Reward & Punishment 1,50

Ada program

dilaksanakan

sebagian

1,00

35,00 30,50

Ket : Unaudited

B. EFEKTIVITAS PELAYANAN

C. PERTUMBUHAN PEMBELAJARAN

TOTAL (A+B+C)

Tabel 2.2 Capaian Indikator BLU Tahun 2017 (Kinerja Pelayanan)

NO INDIKATORBOBOT

NILAI

CAPAIAN 2017

A. PERTUMBUHAN PRODUKTIVITAS


3. Mutu dan Manfaat Bagi Masyarakat

Waktu tunggu rawat jalan sudah menunjukan perbaikan, tahun 2016

masih diatas 1 jam, tahun 2017 sudah dibawah 1 jam (58 menit). Perbaikan

prosedur dan peningkatan kualitas kinerja staf perlu terus ditingkatkan. Tetapi

untuk pelayanan kecepatan resep obat jadi mengalami penurunan. Tahun 2016

selama 29 menit, di tahun 2017 menjadi 34 menit lebih. Perlu diupayakan

dengan pemanfaatan teknologi dengan e-presecribing (sedang dalam proses).

Kepuasan pelanggan terjadi penurunan dari tahun 2016 (87,20%) menjadi

79,26%. Ada perbedaan metode serta instrumen yang digunakan. Perlu dikaji

lagi instrumen pengukuran kepuasan pelanggan (bisa melihat contoh yang

dikembangkan oleh IPB).

HAPER NILAI

14,00 12,00

1 Emergency response time rate 2,00 00:01:24 2,00

2 Waktu tunggu Rawat Jalan 2,00 00:58:52 1,50

3 LOS 2,00 5,70 Hari 2,00

4 Kecepatan pelayanan resep obat jadi 2,00 00:34:37 0,50

5 Waktu tunggu sebelum operasi 2,00 0,78 Hari 2,00

6 Waktu tunggu hasil laboratorium 2,00 1:36:05 2,00

7 Waktu tunggu hasil Radiologi 2,00 0,22 Jam 2,00

12,00 12,00

1 Angka kematian di gawat darurat 2,00 0,58% 2,00

2 Angka kematian ≥ 48 Jam 2,00 2,66% 2,00

3 Post Operative Death Rate 2,00 0,00% 2,00

4 Angka infeksi nosokomial 4,00 1,04% 4,00

5 Angka Kematian Ibu di Rumah Sakit 2,00 0,00% 2,00

4,00 4,00

1Pembinaan kepada Puskesmas dan Sarana

Kesehatan lainnya1,00

Ada program

dilaksanakan

seluruhnya

1,00

2 Penyuluhan kesehatan 1,00

Ada program

dilaksanakan

seluruhnya

1,00

3 Rasio tempat tidur kelas 3 2,00 40,06% 2,00

2,00 1,79

1 Penanganan Pengaduan/Komplain 1,00 100,00% 1,00

2 Kepuasan Pelanggan 1,00 79,26% 0,79

3,00 2,60

1 Kebersihan Lingkungan (Program RS Berseri) 2,00 9515 2,00

2 Proper Lingkungan 1,00 Biru 0,60

35,00 32,39

Ket : Unaudited

TOTAL (A+B+C)

A. MUTU PELAYANAN

B. MUTU KLINIK

C. KEPEDULIAN KEPADA MASYARAKAT

D. KEPUASAN PELANGGAN

E. KEPEDULIAN TERHADAP LINGKUNGAN

Tabel 2.3 Capaian Indikator BLU Tahun 2017 (Mutu dan Manfaat Bagi Masyarakat)

NO INDIKATORBOBOT

NILAI

CAPAIAN 2017


Secara keseluruhan, capaian Indikator Kinerja Individu (IKI) Direktur

Utama sudah tercapai atau memenuhi standar. Namun demikian ada beberapa

indikator yang perlu terus ditingkatkan seperti kepatuhan penggunaan

formularium nasional, dan pengembalian rekam medik lengkap dalam waktu 24

jam.

NO INDIKATOR BOBOT SKOR

1 Kinerja Keuangan 30,00 28,00

2 Layanan 35,00 30,50

3 Mutu dan Manfaat Pada Masyarakat 35,00 32,39

100,00 90,89

BAIK ( AA )

Ket : Unaudited

Tabel 2.4 Rekapitulasi Capaian Indikator BLU Tahun 2017

TOTAL

HASIL KINERJA RUMAH SAKIT

HAPER SKOR NILAI

1 Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway 0,05Ada 5 CP

diimplentasikan100 5

2 Kepatuhan Penggunaan Fornas 0,05 91,29% 100 5

3 Prosentase Kejadian Pasien Jatuh 0,05 0,00% 100 5

4 Penerapan Keselamatan Pasien Operasi 0,05 100,00% 100 5

5 Ventilator Associated Pneumonia (VAP) 0,05 0,00% 100 5

6 Cuci Tangan (Hand Hygiene) 0,07 100,00% 100 7

7 Persentase Capaian Indikator Penyakit Asma 0,07 0,00% 100 7

8 Penanganan PPOK 0,07 100,00% 100 7

9 Kematian Pasien di IGD 0,04 0,40% 100 4

10 Ketepatan Identifikasi Pasien 0,08 100,00% 100 8

11 Kecepatan Respon Terhadap Komplain (KRK) 0,08 100,00% 100 8

12 Waktu Tunggu Penanganan Kegawatdaruratan Respirasi 0,02 00:01:14 100 2

13 Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ) 0,05 00:58:52 100 5

14 Waktu Tunggu Operasi Elektif (WTOE) 0,05 19:07:53 100 5

15 Waktu Tunggu Pelayanan Radiologi (WTPR) 0,05 12 Menit 100 5

16 Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium (WTPL) 0,05 01:31:02 100 5

17 Pengembalian Rekam Medik Lengkap Dalam Waktu 24 Jam (PRM) 0,02 89,86% 100 2

Keuangan 18 Rasio Pendapatan PNBP Terhadap Biaya Operasional (POBO) 0,1 82,14% 100 10

1 100

Tabel 2.5. Capaian IKI Direktur Utama Tahun 2017

KATEGORI NO INDIKATOR BOBOTCAPAIAN TAHUN 2017

J U M L A H

PELAYANAN MEDIS

PELAYANAN KEUANGAN

Kepatuhan

Terhadap Standar

Pengendalian

Infeksi RS

Capaian Indikator

Medik

Kepuasan

Pelanggan

Ketepatan Waktu

Pelayanan


C. Pencapaian Kinerja Tahun 2017 dan Target Kinerja Tahun 2018 Rumah

Sakit Paru Dr.M.Goenawan Partowidigdo Cisarua.

1. Gambaran Umum Kondisi Eksternal dan Internal Tahun 2018

Sesuai dengan rencana strategis bisnis 2015-2019, kondisi eksternal

dan internal tahun 2018 yang dapat mempengaruhi kinerja RSPG Cisarua

Bogor adalah:

a. Kondisi Eksternal

1) Peluang

a) Rujukan Kasus Paru meningkat (TB-MDR, TB-HIV, penanganan

kegawatdaruratan paru & kanker paru);

b) Sistem pelayanan JKN dan Asuransi lainnya serta pasien tunai

(komposisi pasien menurut cara bayar di RSPG : 75% pasien

jaminan dan 25% pasien tunai);

c) Tersedia jejaring dengan instansi pendukung (Dinkes);

d) Adanya kerjasama diklit dengan institusi terkait;

e) Lokasi di kawasan pariwisata.

2) Tantangan

a) Kebijakan pemerintah tentang pola pembayaran pasien BPJS;

b) Subsidi anggaran dari pemerintah terbatas;

c) Tingginya persaingan dengan kompetitor;

d) Dukungan JKN terhadap pelayanan komplementer belum ada.

b. Kondisi Internal

1) Kekuatan

a) Kompetensi dan jumlah SDM untuk pelayanan unggulan memadai;

b) Tarif Kompetitif;

c) Pengembangan kapasitas layanan rawat inap,rawat jalan dan

penunjang memadai;

d) Mutunya pelayanan terakreditasi KARS;

e) Kerjasama dengan Stakeholders meningkat;

f) Pelayanan berbasis IT.

2) Kelemahan

a) Pengembangan pelayanan inovatif (health tourism) belum maksimal;

b) Sarana dan prasarana layanan unggulan belum memadai;

c) Program Promosi dan pemasaran belum optimal;

d) Inovasi pengembangan pelayanan masih kurang.


2. Asumsi Makro dan Asumsi Mikro

a. Asumsi Makro

Tabel 2.6 Asumsi Makro

PARAMETER ASUMSI MAKRO 2018

a. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 5,4%

b. Tingkat Inflasi 3,5 %

c. Nilai Tukar Rupiah terhadap USD Rp.13.400

d. Harga Minyak Mentah 48 USD/BareL

e. Tingkat Bunga SPN 3 bulan rata-rata 5,2%

Sumber: UU APBN 2018a Keuangan &

Dampak asumsi makro APBN sedikit banyak berpengaruh terhadap

proses bisnis rumah sakit karena RSPG adalah instansi di bawah

kementerian kesehatan yang masih mengandalkan subsidi pemerintah

melalui kebijakan anggaran. Asumsi ekonomi makro mencakup parameter

yang dinilai memiliki dampak signifikan terhadap postur APBN. Meskipun

asumsi tersebut hanya sebagai acuan dasar dalam menentukan postur

APBN, namun dalam kondisi tertentu dapat menjadi target yang harus

dicapai. Itulah sebabnya semakin realistis asumsi yang diterapkan akan

semakin optimistis dan kredibel pula rencana kebijakan anggaran yang

akan ditempuh pemerintah.

Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi 5,4 dan tingkat inflasi 3,5 serta

harga minyak mentah 48 USD/Barel diasumsikan daya beli masyarakat

cukup tinggi terutama untuk pelayanan kesehatan. Namun masih lemahnya

nilai tukar rupiah akan berpengaruh terhadap belanja khususnya alat

kesehatan import yang menggunakan mata uang Dollar. Harga akan sedikit

lebih mahal.

b. Asumsi Mikro

1) Pertumbuhan pelayanan rawat jalan : 10%

2) Pertumbuhan hari rawat : 10%

3) Peningkatan kasus TB-MDR dan TB-HIV : 15%

4) Peningkatan pendapatan : 20%

Sesuai dengan asumsi mikro di atas akan berdampak pada daya beli

masyarakat terhadap jasa layanan kesehatan, dengan harapan

pertumbuhan pelayanan di RSPG Cisarua akan mengalami pertumbuhan.


3. Target Kinerja Pelayanan

Penetapan target kinerja ini didasarkan pada capaian kinerja tahun 2017

serta asumsi-asumsi yang ditetapkan untuk tahun 2018. Berikut target kinerja

pelayanan tahun anggaran 2018.

a. Rawat Jalan

Dengan meningkatnya daya beli masyarakat khususnya terhadap jasa

layanan kesehatan di Rumah Sakit, akan berdampak pada pertumbuhan

layanan rawat jalan. Selain itu juga dengan meningkatnya kasus penyakit paru

dan sistem pembiayaan pelayanan kesehatan melalui JKN mendorong

peningkatan pertumbuhan layanan di rawat jalan RSPG Cisarua Bogor.

b. Rawat Inap

Sebagai rumah sakit rujukan kasus penyakit paru, RSPG Cisarua Bogor

senantiasa memberikan pelayanan yang komprehensif terhadap pasien

Target Realisasi %

1 2 3 4 5 6 7

1 Poliklinik Spesialis Paru Kunjungan 32.983 35.143 106,55 36.120

2 Poliklinik Spesialis Asthma Kunjungan 1.350 526 38,96 1.500

3 Poliklinik Spesialis Bedah Kunjungan 1.216 1.475 121,30 2.250

4 Poliklinik Spesialis Anak Kunjungan 4.723 4.815 101,95 5.500

5 Poliklinik Spesialis Penyakit Dalam Kunjungan 10.514 7.511 71,44 5.760

6 Poliklinik Spesialis Kebidanan Kunjungan 1.646 1.288 78,25 1.500

7 Poliklinik Spesialis Kulit dan Kelamin Kunjungan 696 613 88,07 634

8 Poliklinik Umum Kunjungan 1.532 1.694 110,57 1.950

9 Poliklinik Gigi Kunjungan 1.425 1.180 82,81 1.450

10 Instalasi Gawat Darurat Kunjungan 19.039 17.380 91,29 18.991

11 Instalasi Bedah Sentral Tindakan 3.311 3.388 102,33 3.500

LAYANAN 78.435 75.013 95,64 79.155 JUMLAH

Tabel 2.7 Capaian Kinerja Pelayanan Rawat Jalan Tahun 2017

NO JENIS PELAYANAN SATUANTARGET

2018

2017

dan Target Tahun 2018

Target Realisasi %

1 2 3 4 5 6 8

1 Rawat Inap VIP Hari Rawat 4.439 3.760 84,70 4.297

2 Rawat Inap Kelas I Hari Rawat 10.403 8.367 80,43 9.869

3 Rawat Inap Kelas II Hari Rawat 9.005 7.336 81,47 8.000

4 Rawat Inap Kelas III Hari Rawat 27.348 25.295 92,49 26.000

5 Rawat Inap ICU Hari Rawat 606 559 92,24 900

6 Perinatologi Hari Rawat 650 262 40,31 420

Hari Rawat 52.451 45.579 86,90 49.486

Tabel 2.8 Capaian Kinerja Pelayanan Rawat Inap Tahun 2017

JUMLAH



2018

2017


dengan kasus penyakit paru. Sebagai layanan lanjutan dari kasus rawat jalan

dan gawat darurat, diprediksikan volume layanan rawat inap juga akan

mengalami peningkatan.

c. Penunjang

Sebagai layanan penunjang, dengan meningkatnya volume layanan di

rawat jalan, rawat darurat dan rawat inap maka akan berdampak pula

terhadap peningkatan layanan penunjang.

4. Target Kinerja Berdasarkan Indikator BLU

a. Kinerja Keuangan

Target Realisasi %

1 2 3 4 5 6 8

1 Instalasi Farmasi Resep 792.000 733.139 92,57 785.999

2 Instalasi Gizi Konsultasi 1.476 2.305 156,17 2.445

3 Instalasi Laboratorium Pemeriksaan 133.297 131.939 98,98 135.222

4 Instalasi Radiologi Pemeriksaan 19.129 17.631 92,17 18.914

5 Instalasi Fisiotherapy Tindakan 12.536 11.525 91,94 12.520

LAYANAN 958.438 896.539 93,54 955.100

Tabel 2.9 Capaian Kinerja Pelayanan Penunjang Tahun 2017

JUMLAH



2018

2017

TARGET HAPER NILAI

19,00 17,50 17,00 18,00

a. Rasio Kas (Cash Ratio ) 2,00 1,00 252,77% 2,00 1,50

b. Rasio Lancar (Current Ratio ) 2,50 2,50 6428,31% 2,50 2,50

c. Periode Penagihan Piutang (Collection Period ) 2,00 2,00 13,96 Hari 2,00 2,00

d. Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover ) 2,00 2,00 44,01% 2,00 2,00

e. Imbalan atas Aset Tetap (Return On Fixed Asset ) 2,00 2,00 11,01% 2,00 2,00

f. Imbalan Equitas (Return On Equity ) 2,00 2,00 15,17% 2,00 2,00

g. Perputaran Persediaan (Inventory Turn Over ) 2,00 2,00 15,36 1,00 2,00

h. Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional 2,50 2,50 82,14% 2,50 2,50

i. Rasio Subsidi Biaya Pasien 2,00 1,50 2,95% 1,00 1,50

11,00 11,00 11,00 11,00

a. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif 2,00 2,00 Tepat Waktu 2,00 2,00

b. Laporan Keuangan SAK 2,00 2,00 Tepat Waktu 2,00 2,00

c. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) BLU 2,00 2,00 Tepat Waktu 2,00 2,00

d. Tarif Layanan 1,00 1,00 Lengkap 1,00 1,00

e. Sistem Akuntansi 1,00 1,00 Ada 1,00 1,00

f. Persetujuan rekening 0,50 0,50 Ada 0,50 0,50

g. SOP Pengelolaan Kas 0,50 0,50 Ada 0,50 0,50

h. SOP Pengelolaan Piutang 0,50 0,50 Ada 0,50 0,50

i. SOP Pengelolaan Utang 0,50 0,50 Ada 0,50 0,50

j. SOP Pengadaan Barang dan Jasa 0,50 0,50 Ada 0,50 0,50

k. SOP Pengadaan Barang Inventaris 0,50 0,50 Ada 0,50 0,50

30,00 28,50 28,00 29,00Jumlah Skor Kinerja Keuangan

2. KEPATUHAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLU

Tabel 2.10 Capaian Indikator BLU Tahun 2017 (Unaudited )

dan Target Tahun 2018 (Kinerja Keuangan)

NO INDIKATOR BOBOTTARGET

2018

2017

1. RASIO KEUANGAN


b. Kinerja Pelayanan

c. Mutu dan Manfaat Bagi Masyarakat

TARGET HAPER NILAI

18,00 16,00 15,50 15,50

1 Pertumbuhan rata-rata kunjungan R J 3,00 2,50 1,08% 2,50 3,00

2 Pertumbuhan Rata-rata kunjungan IGD 2,50 2,00 0,97% 1,50 1,50

3 Pertumbuhan Hari Perawatan RI 2,50 2,50 0,97% 1,50 1,50

4 Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi 2,50 2,00 1,12% 2,50 2,00

5 Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium 2,50 2,00 1,14% 2,50 2,50

6 Pertumbuhan Operasi 2,50 2,50 1,20% 2,50 2,50

7 Pertumbuhan Rehab Medik 2,50 2,50 1,16% 2,50 2,50

14,00 14,00 12,50 12,50

1 Kelengkapan RM 24 Jam selesai Pelayanan 2,00 2,00 99,22% 2,00 2,00

2 Pengembalian RM 2,00 2,00 79,65% 1,50 1,50

3 Angka Pembatalan Operasi 2,00 2,00 0,23% 2,00 2,00

4 Angka Kegagalan Hasil Radiologi 2,00 2,00 2,55% 1,00 1,50

5 Penulisan resep sesuai Formularium 2,00 2,00 91,24% 2,00 2,00

6 Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium 2,00 2,00 0,01% 2,00 1,50

7 BOR 2,00 2,00 70,88% 2,00 2,00

3,00 2,50 2,50 2,50

1 Rata-rata jam Pelatihan/ Karyawan 1,50 1,50 1,71 Jam 1,50 1,50

2 Program Reward & Punishment 1,50 1,00

Ada program

dilaksanakan

sebagian

1,00 1,00

35,00 32,50 30,50 30,50

2017

TOTAL (A+B+C)

dan Target Tahun 2018 (Kinerja Pelayanan)

NOTARGET

2018

A. PERTUMBUHAN PRODUKTIVITAS

B. EFEKTIVITAS PELAYANAN

C. PERTUMBUHAN PEMBELAJARAN

INDIKATORBOBOT

NILAI


TARGET HAPER NILAI

14,00 13,00 12,00 13,00

1 Emergency response time rate 2,00 2,00 00:01:24 2,00 2,00

2 Waktu tunggu Rawat Jalan 2,00 1,50 00:58:52 1,50 2,00

3 LOS 2,00 2,00 5,70 Hari 2,00 2,00

4 Kecepatan pelayanan resep obat jadi 2,00 1,50 00:34:37 0,50 1,00

5 Waktu tunggu sebelum operasi 2,00 2,00 0,78 Hari 2,00 2,00

6 Waktu tunggu hasil laboratorium 2,00 2,00 1:36:05 2,00 2,00

7 Waktu tunggu hasil Radiologi 2,00 2,00 0,22 Jam 2,00 2,00

12,00 12,00 12,00 11,75

1 Angka kematian di gawat darurat 2,00 2,00 0,58% 2,00 2,00

2 Angka kematian ≥ 48 Jam 2,00 2,00 2,66% 2,00 2,00

3 Post Operative Death Rate 2,00 2,00 0,00% 2,00 2,00

4 Angka infeksi nosokomial 4,00 4,00 1,04% 4,00 3,75

5 Angka Kematian Ibu di Rumah Sakit 2,00 2,00 0,00% 2,00 2,00

4,00 3,50 4,00 4,00

1 Pembinaan kepada Puskesmas dan Sarana Kesehatan lainnya 1,00 0,50

Ada program

dilaksanakan

seluruhnya

1,00 1,00

2 Penyuluhan kesehatan 1,00 1,00

Ada program

dilaksanakan

seluruhnya

1,00 1,00

3 Rasio tempat tidur kelas 3 2,00 2,00 40,06% 2,00 2,00

2,00 1,82 1,79 1,78

1 Penanganan Pengaduan/Komplain 1,00 1,00 100,00% 1,00 1,00

2 Kepuasan Pelanggan 1,00 0,82 79,26% 0,79 0,78

3,00 2,80 2,60 2,60

1 Kebersihan Lingkungan (Program RS Berseri) 2,00 2,00 9515 2,00 2,00

2 Proper Lingkungan 1,00 0,80 Biru 0,60 0,60

35,00 33,12 32,39 33,13

2017


TOTAL (A+B+C)

dan Target Tahun 2018 (Mutu dan Manfaat Bagi Masyarakat)

NO INDIKATOR BOBOTTARGET

2018

A. MUTU PELAYANAN

B. MUTU KLINIK

C. KEPEDULIAN KEPADA MASYARAKAT

D. KEPUASAN PELANGGAN

E. KEPEDULIAN TERHADAP LINGKUNGAN


5. Target Kinerja Berdasarkan IKI Direktur Utama

6. Kinerja dan target pendapatan tahun 2017 dan RBA tahun 2018 dapat

dilihat pada tabel sebagai berikut.

TARGET CAPAIAN

1 Kinerja Keuangan 30,00 28,50 28,00 29,00

2 Kinerja Pelayanan 35,00 32,50 30,50 30,50

3 Mutu dan Manfaat Bagi Masyarakat 35,00 33,12 32,39 33,13

100,00 94,12 90,89 92,63

BAIK ( AA ) BAIK ( AA ) BAIK ( AA )

2 0 1 7

Tabel 2.13 Rekapitulasi Capaian Indikator BLU Tahun 2017 (Unaudited )

TOTAL

HASIL KINERJA RUMAH SAKIT

BOBOT TARGET 2018NO INDIKATOR


HAPER SKOR NILAI

1 Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway 0,05 5Ada 5 CP di

implentasikan100 5 5

2 Kepatuhan Penggunaan Fornas 0,05 5 91,29% 100 5 5

3 Prosentase Kejadian Pasien Jatuh 0,05 5 0,00% 100 5 5

4 Penerapan Keselamatan Pasien Operasi 0,05 5 100,00% 100 5 5

5 Ventilator Associated Pneumonia (VAP) 0,05 5 0,00% 100 5 5

6 Cuci Tangan (Hand Hygiene) 0,07 7 100,00% 100 7 7

7 Persentase Capaian Indikator Penyakit Asma 0,07 7 0,00% 100 7 7

8 Penanganan PPOK 0,07 7 100,00% 100 7 7

9 Kematian Pasien di IGD 0,04 4 0,40% 100 4 4

10 Ketepatan Identifikasi Pasien 0,08 8 100,00% 100 8 8

11 Kecepatan Respon Terhadap Komplain (KRK) 0,08 8 100,00% 100 8 8

12Waktu Tunggu Penanganan Kegawatdaruratan

Respirasi0,02 2 00:01:14 100 2 2

13 Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ) 0,05 4 00:58:52 100 5 5

14 Waktu Tunggu Operasi Elektif (WTOE) 0,05 5 19:07:53 100 5 5

15 Waktu Tunggu Pelayanan Radiologi (WTPR) 0,05 5 12 Menit 100 5 5

16 Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium (WTPL) 0,05 5 01:31:02 100 5 5

17Pengembalian Rekam Medik Lengkap Dalam

Waktu 24 Jam (PRM)0,02 2 89,86% 100 2 2

Keuangan 18Rasio Pendapatan PNBP Terhadap Biaya

Operasional (POBO)0,1 10 82,14% 100 10 10

1 99 100 100

Tabel 2.14. Capaian Kinerja IKI Direktur Utama Tahun 2017 dan Target Tahun 2018

KATEGORI NO INDIKATOR BOBOTCAPAIAN TAHUN 2017 TARGET

2018

TARGET

2017

PELAYANAN KEUANGAN

J U M L A H

PELAYANAN MEDIS

Kepatuhan

Terhadap

Standar

Pengendalian

Infeksi RS

Capaian

Indikator Medik

Kepuasan

Pelanggan

Ketepatan Waktu

Pelayanan

TA 2018

Pendapatan

TargetRealisasi s.d.

Desember% Target

1 3 4 5 6

I Rawat Inap

024.04.07 Program: Pembinaan Pelayanan Kesehatan 68.016.730.000 76.889.225.861 113,04 81.411.395.000

Sumber Pendapatan:

A. 39.287.166.000 50.980.036.276 129,76 55.539.862.000

424111 1. Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit 39.287.166.000 50.980.036.276 129,76 55.539.862.000

a. BPJS 35.711.666.000 46.924.467.107 131,40 51.608.248.000

b. Non-BPJS 3.575.500.000 4.055.569.169 113,43 3.931.614.000

424119 2. Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya - - - -

424312 3. Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU - - - -

424911 4. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU - - - -

B. Saldo Awal Kas BLU 4.224.574.000 3.858.760.938 91,34 1.178.072.000

C. Penerimaan RM 24.504.990.000 22.050.428.647 89,98 24.693.461.000

1. Jumlah Belanja Pegawai/ Operasional RM 7.379.377.000 6.465.226.332 87,61 6.846.399.000

2. Jumlah Belanja Barang RM 6.556.960.000 5.973.390.471 91,10 8.561.118.000

3. Jumlah Belanja Modal RM 10.568.653.000 9.611.811.844 90,95 9.285.944.000

68.016.730.000 76.889.225.861 113,04 81.411.395.000

II Rawat Jalan


Sumber Pendapatan:

A. 20.127.856.000 21.754.807.012 108,08 21.923.614.000


a. BPJS 16.002.856.000 16.504.762.523 103,14 16.802.060.000

b. Non-BPJS 4.125.000.000 5.250.044.489 127,27 5.121.554.000

424119 2. Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya - - - -

424312 3. Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU - - - -

424911 4. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU - - - -


C. Penerimaan RM 23.923.754.000 21.434.821.768 89,60 26.351.106.000




49.153.740.000 47.732.667.695 97,11 55.013.614.000

III Lainnya


Sumber Pendapatan:

A. 1.568.978.000 2.535.408.463 161,60 1.815.724.000

424111 1. Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit - - - -

424119 2. Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya 172.268.000 149.311.000 86,67 -

424312 3. Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU 108.937.000 261.600.989 240,14 141.619.000

424911 4. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU 1.287.773.000 2.124.496.474 164,97 1.674.105.000


C. Penerimaan RM 12.636.904.000 11.166.273.753 88,36 12.786.544.000



3. Jumlah Belanja Modal RM 1.799.612.000 1.589.765.389 88,34 -

19.879.178.000 18.892.032.417 95,03 18.613.372.000

15.000.000.000 13.592.150.054 90,61 11.928.070.000

60.984.000.000 75.270.251.751 123,43 79.279.200.000

61.065.648.000 54.651.524.168 89,50 63.831.111.000

137.049.648.000 143.513.925.973 104,72 155.038.381.000

49.153.740.000

81.411.395.000

Tabel 2.15 Rincian Pendapatan Unit Kerja

Kode Uraian Unit/ Kode/ Program/ Kegiatan/ Akun Pendapatan

TA 2017

Pendapatan

2

2094Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan68.016.730.000 76.889.225.861 113,04

Total Pendapatan BLU

Pendapatan BLU

Jumlah Pendapatan Rawat Inap


Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

Total Penerimaan RM

Total Pendapatan dan Penerimaan

97,11 55.013.614.000

Pendapatan BLU

Jumlah Pendapatan Rawat Jalan


Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan19.879.178.000 18.892.032.417 95,03 18.613.372.000

47.732.667.695

Pendapatan BLU

Jumlah Pendapatan Lainnya

Saldo Awal Kas BLU

26

TA 2018

Pendapatan

TargetRealisasi s.d.

Desember% Target

1 3 4 5 6


Sumber Pendapatan:

A. 60.984.000.000 75.270.251.751 123,43 79.279.200.000


a. BPJS 51.714.522.000 63.429.229.630 122,65 68.410.308.000

b. Non-BPJS 7.700.500.000 9.305.613.658 120,84 9.053.168.000

424119 2. Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya 172.268.000 149.311.000 86,67 -

424312 3. Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU 108.937.000 261.600.989 240,1 141.619.000

424911 4. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU 1.287.773.000 2.124.496.474 164,97 1.674.105.000


C. Penerimaan RM 61.065.648.000 54.651.524.168 89,50 63.831.111.000




15.000.000.000 13.592.150.054 90,61 11.928.070.000

60.984.000.000 75.270.251.751 123,43 79.279.200.000

61.065.648.000 54.651.524.168 89,50 63.831.111.000

137.049.648.000 143.513.925.973 104,72 155.038.381.000

155.038.381.000

Tabel 2.16 Rekapitulasi Rincian Pendapatan Unit Kerja

Kode Uraian Unit/ Kode/ Program/ Kegiatan/ Akun Pendapatan

TA 2017

Pendapatan

2


Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan137.049.648.000 143.513.925.973 104,72

Pendapatan BLU

Saldo Awal Kas BLU

Total Pendapatan BLU

Total Penerimaan RM

Total Pendapatan dan Penerimaan

27

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.089.324 Layanan 1.017.131 Layanan 93,37 137.049.648.000 120.381.915.317 87,84 1.083.741 Layanan 155.038.381.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.089.324 Layanan 1.017.131 Layanan 93,37 137.049.648.000 120.381.915.317 87,84 1.083.741 Layanan 155.038.381.000

Hasil (Outcome):

01 Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan

rujukan yang berkualitas bagi masyarakat

IKU Program:

01 Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas

yang tersertifikasi akreditasi

02 Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD

yang tersertifikasi akreditasi nasional

2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis


Indikator Kinerja Kegiatan:

001 Jumlah Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada

Unit Utama dan UPT Pelayanan Kesehatan

002 Terlaksananya Layanan Perkantoran

I Direksi, SPI, dan Dewas 1.855.379.568 1.597.174.585 86,08 1.229.578.228

2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis - Layanan - Layanan - 1.855.379.568 1.597.174.585 86,08 - Layanan 1.229.578.228


2094.506 Gedung Layanan 1,626 M2 46.738.759 36.506.945 78,11 2931 M2 -

(06) Saldo Kas BLU 46.738.759 36.506.945 78,11 -

537 Belanja Modal (BLU): 46.738.759 36.506.945 78,11 -

537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 46.738.759 36.506.945 78,11 BLU - BLU

2094.507 Sarana dan Prasarana 189 Unit 666.653.129 586.546.256 87,98 -

(01) Rupiah Murni (RM) 73.956.653 61.025.393 82,52 -

53 Belanja Modal: 73.956.653 61.025.393 82,52 -

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 33.558.707 32.612.279 97,18 RM - RM

534131 Belanja Modal Jaringan 40.397.946 28.413.114 70,33 RM - RM

(06) Belanja BLU 91.378.940 79.415.922 86,91 -


537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 89.398.251 78.753.853 88,09 BLU - BLU

537115 Belanja Modal Lainnya 1.980.690 662.069 33,43 BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 501.317.535 446.104.941 88,99 -



2094.509 Layanan Operasional RS 5 Layanan 740.238.246 635.682.379 85,88 12 Layanan 704.097.007

(01) Rupiah Murni (RM) 43.618.759 34.889.221 79,99 -

52 Belanja Barang: 43.618.759 34.889.221 79,99 -

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 43.618.759 34.889.221 79,99 RM - RM

Tabel 2.17 Rincian Belanja Unit Kerja

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/ Akun

Belanja/ Detail Belanja

TA 2017 TA 2018

Volume (Layanan) Dana Target

Target Realisasi s.d Desember Dana SD

3 4 10

% (4÷3) Target Realisasi s.d Desember % (7÷6) SD Volume

28

1 2 5 6 7 8 9 11 12



TA 2017 TA 2018



3 4 10


(06) Belanja BLU 595.858.896 502.512.968 84,33 704.097.007

525 Belanja Barang (BLU): 595.858.896 502.512.968 84,33 704.097.007

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 371.685.779 342.370.426 92,11 BLU 492.078.000 BLU

525112 Belanja Barang 57.052.179 40.611.748 71,18 BLU 50.107.007 BLU

525113 Belanja Jasa 43.387.917 34.802.066 80,21 BLU - BLU

525114 Belanja Pemeliharaan 50.032.303 40.269.851 80,49 BLU - BLU

525115 Belanja Perjalanan 10.389.462 11.572.552 111,39 BLU 11.752.000 BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 63.311.255 32.886.326 51,94 BLU 121.962.000 BLU

525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU - - - BLU 25.663.000 BLU

525123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU - - - BLU 2.535.000 BLU

(06) Saldo Kas BLU 100.760.591 98.280.189 97,54 -

525 Belanja Barang (BLU): 100.760.591 98.280.189 97,54 -

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 91.422.122 91.422.122 100,00 BLU - BLU

525112 Belanja Barang 2.457.931 2.457.931 100,00 BLU - BLU


525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 3.117.241 2.335.674 74,93 BLU - BLU

2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 401.749.434 338.439.005 84,24 1 Layanan 525.481.221

(01) Rupiah Murni (RM) 401.749.434 338.439.005 84,24 525.481.221

51 Belanja Pegawai: 316.375.945 279.074.518 88,21 295.527.221

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 191.740.193 191.618.788 99,94 RM 177.302.000 RM

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 4.510 2.811 62,32 RM 4.221 RM

511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 16.799.117 12.469.225 74,23 RM 15.692.000 RM

511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 5.749.945 4.012.726 69,79 RM 5.371.000 RM

511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 2.965.338 2.448.621 82,57 RM 2.770.000 RM

511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 20.703.076 14.670.510 70,86 RM 19.339.000 RM

511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 1.292.772 330.448 25,56 RM 1.207.000 RM

511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 15.229.103 11.065.776 72,66 RM 14.225.000 RM

511129 Belanja Uang Makan PNS 45.264.552 35.464.676 78,35 RM 44.086.000 RM

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 8.347.269 3.862.828 46,28 RM 7.797.000 RM

512211 Belanja Uang Lembur 8.280.069 3.128.110 37,78 RM 7.734.000 RM

52 Belanja Barang: 85.373.490 59.364.487 69,54 229.954.000

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 23.027.034 18.646.478 80,98 RM 25.924.000 RM

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 137.931 75.690 54,88 RM 182.000 RM

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 4.370.069 3.795.310 86,85 RM 4.179.000 RM

521213 Honor Output Kegiatan 315.310 549.103 174,15 RM 322.000 RM

521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 7.412.221 4.894.745 66,04 RM 53.283.000 RM

521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges 104.276 88.966 85,32 RM 78.000 RM

522111 Belanja Langganan Listrik 11.474.731 9.310.881 81,14 RM 17.081.000 RM

522112 Belanja Langganan Telepon 1.220.552 629.719 51,59 RM 1.616.000 RM

522191 Belanja Jasa Lainnya 6.140.414 4.869.517 79,30 RM 7.548.000 RM

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - - - RM 75.966.000 RM

523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 1.147.972 824.248 71,80 RM 1.148.000 RM

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7.173.379 5.465.958 76,20 RM 13.330.000 RM

523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - - - RM 2.640.000 RM

29

1 2 5 6 7 8 9 11 12



TA 2017 TA 2018



3 4 10


523129 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - - RM 7.920.000 RM

523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 22.849.600 10.213.872 44,70 RM 18.737.000 RM

Belanja Barang BLU 696.619.487 600.793.158 86,24 704.097.007

Belanja Barang BLU Tahun Berjalan 595.858.896 502.512.968 84,33 704.097.007

Belanja Barang BLU Penggunaan Saldo Kas 100.760.591 98.280.189 97,54 -

Belanja Modal BLU 639.435.234 562.027.807 87,89 -

Belanja Modal BLU Tahun Berjalan 91.378.940 79.415.922 86,91 -

Belanja Modal BLU Penggunaan Saldo Kas 548.056.294 482.611.886 88,06 -

1.336.054.721 1.162.820.965 87,03 704.097.007

Belanja Pegawai RM 316.375.945 279.074.518 88,21 295.527.221

Belanja Barang RM 128.992.248 94.253.709 73,07 229.954.000

Belanja Modal RM 73.956.653 61.025.393 82,52 -

519.324.846 434.353.619 83,64 525.481.221

- Layanan - Layanan - 1.855.379.568 1.597.174.585 86,08 - Layanan 1.229.578.228

II Bagian Adminitrasi Umum 12.821.468.131 10.838.505.831 84,53 13.629.710.662



2094.506 Gedung Layanan 1,626 M2 514.531.760 415.600.345 80,77 2931 M2 1.583.310.000

(06) Belanja BLU 70.513.553 68.784.369 97,55 1.583.310.000

537 Belanja Modal (BLU): 70.513.553 68.784.369 97,55 1.583.310.000

537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 70.513.553 68.784.369 97,55 BLU 1.583.310.000 BLU

(06) Saldo Kas BLU 444.018.207 346.815.976 78,11 -



2094.507 Sarana dan Prasarana 189 Unit 2.664.422.723 2.300.457.754 86,34 -

(01) Rupiah Murni (RM) 702.588.207 579.741.233 82,52 -

53 Belanja Modal: 702.588.207 579.741.233 82,52 -



(06) Belanja BLU 1.720.788.737 1.505.612.801 87,50 -

537 Belanja Modal (BLU): 1.720.788.737 1.505.612.801 87,50 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.701.972.186 1.499.323.146 88,09 BLU - BLU

537115 Belanja Modal Lainnya 18.816.552 6.289.655 33,43 BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 241.045.779 215.103.720 89,24 -




2094.508 Alat Kesehatan 189 Unit 28.585.091 25.074.707 87,72 245 Unit 420.000

(06) Saldo Kas BLU 28.585.091 25.074.707 87,72 420.000

537 Belanja Modal (BLU): 28.585.091 25.074.707 87,72 420.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 28.585.091 25.074.707 87,72 BLU 420.000 BLU

Total Belanja RM

Total Belanja Direksi, SPI, dan Dewas

Total Belanja BLU

30

1 2 5 6 7 8 9 11 12



TA 2017 TA 2018



3 4 10


2094.509 Layanan Operasional RS 5 Layanan 5.797.308.930 4.882.202.477 84,21 12 Layanan 6.488.924.566

(01) Rupiah Murni (RM) 414.378.207 331.447.604 79,99 -

52 Belanja Barang: 414.378.207 331.447.604 79,99 -


(06) Belanja BLU 4.669.497.435 3.860.885.398 82,68 6.488.924.566

525 Belanja Barang (BLU): 4.669.497.435 3.860.885.398 82,68 6.488.924.566

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 2.539.852.822 2.339.531.243 92,11 BLU 4.674.739.000 BLU



525114 Belanja Pemeliharaan 475.306.883 382.563.586 80,49 BLU 400.000.000 BLU



525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU - - 243.803.000 BLU

525123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU - - 24.085.000 BLU

(06) Saldo Kas BLU 713.433.288 689.869.475 96,70 -






2094.951 Layanan Internal (Overhead) - - - 1 Layanan 565.048.000

(06) Belanja BLU - - - 564.598.000

537 Belanja Modal (BLU): - - - 564.598.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - BLU 439.208.000 BLU

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya - - - BLU 125.390.000 BLU

(06) Saldo Kas BLU 450.000

537 Belanja Modal (BLU): 450.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 450.000 BLU

2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 3.816.619.628 3.215.170.548 84,24 1 Layanan 4.992.008.097

(01) Rupiah Murni (RM) 3.816.619.628 3.215.170.548 84,24 4.992.008.097

51 Belanja Pegawai: 3.005.571.476 2.651.207.920 88,21 2.807.518.097

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1.821.531.834 1.820.378.482 99,94 RM 1.684.366.000 RM






511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 12.281.338 3.139.254 25,56 RM 11.472.000 RM





31

1 2 5 6 7 8 9 11 12



TA 2017 TA 2018



3 4 10


52 Belanja Barang: 811.048.152 563.962.628 69,54 2.184.490.000


521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 1.310.345 719.058 54,88 RM 1.638.000 RM


521213 Honor Output Kegiatan 2.995.448 5.216.483 174,15 RM 3.062.000 RM




522112 Belanja Langganan Telepon 11.595.241 5.982.327 51,59 RM 15.350.000 RM



523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 10.905.738 7.830.359 71,80 RM 10.906.000 RM





Belanja Barang BLU 5.382.930.724 4.550.754.873 84,54 6.488.924.566

Belanja Barang BLU Tahun Berjalan 4.669.497.435 3.860.885.398 82,68 6.488.924.566


Belanja Modal BLU 2.504.951.367 2.161.391.573 86,28 2.148.778.000

Belanja Modal BLU Tahun Berjalan 1.791.302.290 1.574.397.170 87,89 2.147.908.000

Belanja Modal BLU Penggunaan Saldo Kas 713.649.077 586.994.403 82,25 870.000

7.887.882.090 6.712.146.446 85,09 8.637.702.566

Belanja Pegawai RM 3.005.571.476 2.651.207.920 88,21 2.807.518.097

Belanja Barang RM 1.225.426.359 895.410.232 73,07 2.184.490.000

Belanja Modal RM 702.588.207 579.741.233 82,52 -

4.933.586.041 4.126.359.385 83,64 4.992.008.097


III Bagian Keuangan 7.634.353.508 6.461.270.319 84,63 7.273.601.494




(06) Saldo Kas BLU 272.642.759 212.957.178 78,11 -



2094.507 Sarana dan Prasarana 189 Unit 1.086.039.200 927.432.188 85,40 -

(01) Rupiah Murni (RM) 431.413.811 355.981.459 82,52 -

53 Belanja Modal: 431.413.811 355.981.459 82,52 -



(06) Belanja BLU 533.043.819 463.259.542 86,91 -




Total Belanja BLU

Total Belanja RM

Total Belanja Bagian Adminitrasi Umum

32

1 2 5 6 7 8 9 11 12



TA 2017 TA 2018



3 4 10


(06) Saldo Kas BLU 121.581.570 108.191.187 88,99 -




(01) Rupiah Murni (RM) 254.442.759 203.520.459 79,99 -

52 Belanja Barang: 254.442.759 203.520.459 79,99 -


(06) Belanja BLU 3.166.105.411 2.646.016.961 83,57 4.207.234.874




525113 Belanja Jasa 253.096.184 203.012.053 80,21 BLU 100.000.000 BLU




525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU - - 149.703.000 BLU

525123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU - - 14.789.000 BLU

(06) Saldo Kas BLU 511.585.012 497.116.004 97,17 -







(06) Belanja BLU - - - 1.100.000




(01) Rupiah Murni (RM) 2.343.538.368 1.974.227.530 84,24 3.065.266.621

51 Belanja Pegawai: 1.845.526.345 1.627.934.688 88,21 1.723.913.621












33

1 2 5 6 7 8 9 11 12



TA 2017 TA 2018



3 4 10


52 Belanja Barang: 498.012.023 346.292.842 69,54 1.341.353.000


521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 804.598 441.527 54,88 RM 1.006.000 RM

















Belanja Modal BLU 927.268.148 784.407.907 84,59 1.100.000

Belanja Modal BLU Tahun Berjalan 533.043.819 463.259.542 86,91 1.100.000


4.604.958.571 3.927.540.872 85,29 4.208.334.874


Belanja Barang RM 752.454.782 549.813.301 73,07 1.341.353.000

Belanja Modal RM 431.413.811 355.981.459 82,52 -

3.029.394.937 2.533.729.447 83,64 3.065.266.621


IV Bidang Medik 3.295.432.175 3.008.641.259 91,30 819.710.485

2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis - Layanan - Layanan - 3.295.432.175 3.008.641.259 91,30 - Layanan 819.710.485



(06) Saldo Kas BLU 31.159.172 24.337.963 78,11 -




(01) Rupiah Murni (RM) 49.304.436 40.683.595 82,52 -

53 Belanja Modal: 49.304.436 40.683.595 82,52 -



(06) Belanja BLU 60.919.294 52.943.948 86,91 -




Total Belanja BLU

Total Belanja RM

Total Belanja Bagian Keuangan

34

1 2 5 6 7 8 9 11 12



TA 2017 TA 2018



3 4 10


2094.509 Layanan Operasional RS 5 Layanan 2.886.216.317 2.665.049.749 92,34 12 Layanan 469.397.671

(01) Rupiah Murni (RM) 29.079.172 23.259.481 79,99 -

52 Belanja Barang: 29.079.172 23.259.481 79,99 -


(06) Belanja BLU 2.317.615.788 2.103.922.512 90,78 469.397.671

525 Belanja Barang (BLU): 2.317.615.788 2.103.922.512 90,78 469.397.671

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 2.168.167.043 1.997.160.817 92,11 BLU 328.052.000 BLU








(06) Saldo Kas BLU 539.521.357 537.867.756 99,69 -







(01) Rupiah Murni (RM) 267.832.956 225.626.003 84,24 350.312.814

51 Belanja Pegawai: 210.917.297 186.049.679 88,21 197.017.814







511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 861.848 220.299 25,56 RM 805.000 RM





52 Belanja Barang: 56.915.660 39.576.325 69,54 153.295.000








522112 Belanja Langganan Telepon 813.701 419.812 51,59 RM 1.077.000 RM


35

1 2 5 6 7 8 9 11 12



TA 2017 TA 2018



3 4 10



523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 765.315 549.499 71,80 RM 765.000 RM





Belanja Barang BLU 2.857.137.145 2.641.790.268 92,46 469.397.671

Belanja Barang BLU Tahun Berjalan 2.317.615.788 2.103.922.512 90,78 469.397.671





2.949.215.611 2.719.072.179 92,20 469.397.671



Belanja Modal RM 49.304.436 40.683.595 82,52 -

346.216.564 289.569.080 83,64 350.312.814

- Layanan - Layanan - 3.295.432.175 3.008.641.259 91,30 - Layanan 819.710.485

V Bidang Keperawatan 1.282.754.327 1.103.822.219 86,05 1.024.643.356




(06) Saldo Kas BLU 38.948.966 30.422.454 78,11 -




(01) Rupiah Murni (RM) 61.630.544 50.854.494 82,52 -

53 Belanja Modal: 61.630.544 50.854.494 82,52 -



(06) Belanja BLU 76.149.117 66.179.935 86,91 -





(01) Rupiah Murni (RM) 36.348.966 29.074.351 79,99 -

52 Belanja Barang: 36.348.966 29.074.351 79,99 -


(06) Belanja BLU 620.444.340 532.884.282 85,89 586.747.839






Total Belanja BLU

Total Belanja RM

Total Belanja Bidang Medik

36

1 2 5 6 7 8 9 11 12



TA 2017 TA 2018



3 4 10






(06) Saldo Kas BLU 114.441.200 112.374.199 98,19 -







(01) Rupiah Murni (RM) 334.791.195 282.032.504 84,24 437.895.517

51 Belanja Pegawai: 263.646.621 232.562.098 88,21 246.273.517












52 Belanja Barang: 71.144.575 49.470.406 69,54 191.622.000



















37

1 2 5 6 7 8 9 11 12



TA 2017 TA 2018



3 4 10





849.983.622 741.860.869 87,28 586.747.839



Belanja Modal RM 61.630.544 50.854.494 82,52 -

432.770.705 361.961.350 83,64 437.895.517


VI Instalasi Rekam Medik 5.334.750.341 4.579.001.753 85,83 4.305.100.297




(06) Saldo Kas BLU 163.585.655 127.774.307 78,11 -




(01) Rupiah Murni (RM) 258.848.287 213.588.875 82,52 -

53 Belanja Modal: 258.848.287 213.588.875 82,52 -



(06) Belanja BLU 319.826.291 277.955.725 86,91 -




(06) Saldo Kas BLU 23.882.021 21.251.776 88,99 -



2094.508 Alat Kesehatan 183 Unit 108.543.306 95.213.677 87,72 245 Unit -

(06) Saldo Kas BLU 108.543.306 95.213.677 87,72 -




(01) Rupiah Murni (RM) 152.665.655 122.112.275 79,99 -

52 Belanja Barang: 152.665.655 122.112.275 79,99 -


(06) Belanja BLU 2.457.191.915 2.101.165.815 85,51 2.464.340.524








Total Belanja RM

Total Belanja Bidang Keperawatan

Total Belanja BLU

38

1 2 5 6 7 8 9 11 12



TA 2017 TA 2018



3 4 10




(06) Saldo Kas BLU 444.084.190 435.402.785 98,05 -







(06) Belanja BLU - - - 1.600.000




(01) Rupiah Murni (RM) 1.406.123.021 1.184.536.518 84,24 1.839.159.772

51 Belanja Pegawai: 1.107.315.807 976.760.813 88,21 1.034.348.772












52 Belanja Barang: 298.807.214 207.775.705 69,54 804.811.000
















39

1 2 5 6 7 8 9 11 12



TA 2017 TA 2018



3 4 10








3.517.113.379 3.058.764.085 86,97 2.465.940.524

Belanja Pegawai RM 1.107.315.807 976.760.813 88,21 1.034.348.772


Belanja Modal RM 258.848.287 213.588.875 82,52 -

1.817.636.962 1.520.237.668 83,64 1.839.159.772


VII Instalasi IPSRS 4.260.310.793 3.660.059.406 85,91 7.886.560.069




(06) Belanja BLU - - - 604.014.000


537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - BLU 604.014.000 BLU

(06) Saldo Kas BLU 116.846.897 91.267.362 78,11 3.901.620.000

537 Belanja Modal (BLU): 116.846.897 91.267.362 78,11 3.901.620.000

537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 116.846.897 91.267.362 78,11 BLU 3.901.620.000 BLU

2094.507 Sarana dan Prasarana 189 Unit 1.211.310.046 1.061.189.825 87,61 -

(01) Rupiah Murni (RM) 184.891.633 152.563.482 82,52 -

53 Belanja Modal: 184.891.633 152.563.482 82,52 -



(06) Belanja BLU 228.447.351 198.539.804 86,91 -




(06) Saldo Kas BLU 797.971.062 710.086.539 88,99 -




(01) Rupiah Murni (RM) 109.046.897 87.223.054 79,99 -

52 Belanja Barang: 109.046.897 87.223.054 79,99 -


(06) Belanja BLU 1.551.594.870 1.313.344.159 84,64 1.760.242.517


525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 991.162.077 912.987.802 92,11 BLU 1.230.194.000 BLU



525114 Belanja Pemeliharaan 125.080.759 100.674.628 80,49 BLU 113.135.000 BLU

Total Belanja BLU

Total Belanja RM

Tota Belanja Instalasi Rekam Medik

40

1 2 5 6 7 8 9 11 12



TA 2017 TA 2018



3 4 10






(06) Saldo Kas BLU 267.138.497 260.937.494 97,68 -







(06) Belanja BLU - - - 307.000.000


537114 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - - - BLU 307.000.000 BLU

2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 1.004.373.586 846.097.513 84,24 1 Layanan 1.313.683.552

(01) Rupiah Murni (RM) 1.004.373.586 846.097.513 84,24 1.313.683.552

51 Belanja Pegawai: 790.939.862 697.686.295 88,21 738.820.552












52 Belanja Barang: 213.433.724 148.411.218 69,54 574.863.000




521213 Honor Output Kegiatan 788.276 1.372.759 174,15 RM 806.000 RM












41

1 2 5 6 7 8 9 11 12



TA 2017 TA 2018



3 4 10





Belanja Modal BLU 1.143.265.309 999.893.705 87,46 4.812.634.000


Belanja Modal BLU Penggunaan Saldo Kas 914.817.958 801.353.901 87,60 3.901.620.000

2.961.998.677 2.574.175.357 86,91 6.572.876.517



Belanja Modal RM 184.891.633 152.563.482 82,52 -

1.298.312.116 1.085.884.049 83,64 1.313.683.552


VIII Diklit 677.031.016 575.534.822 85,01 848.789.614

2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis - Layanan - Layanan - 677.031.016 575.534.822 85,01 - Layanan 848.789.614



(06) Saldo Kas BLU 23.369.379 18.253.472 78,11 -




(01) Rupiah Murni (RM) 36.978.327 30.512.696 82,52 -

53 Belanja Modal: 36.978.327 30.512.696 82,52 -



(06) Belanja BLU 45.689.470 39.707.961 86,91 -



537115 Belanja Modal Lainnya 990.345 331.034 33,43 BLU - BLU

2094.508 Alat Kesehatan 183 Unit - - - 245 Unit 108.614.000

(06) Saldo Kas BLU - - - 108.614.000




(01) Rupiah Murni (RM) 21.809.379 17.444.611 79,99 -

52 Belanja Barang: 21.809.379 17.444.611 79,99 -


(06) Belanja BLU 297.929.448 251.256.484 84,33 352.049.503








Total Belanja BLU

Total Belanja RM

Total Belanja Instalasi IPSRS

42

1 2 5 6 7 8 9 11 12



TA 2017 TA 2018



3 4 10




(06) Saldo Kas BLU 50.380.295 49.140.095 97,54 -







(06) Belanja BLU - - - 125.390.000




(01) Rupiah Murni (RM) 200.874.717 169.219.503 84,24 262.736.110

51 Belanja Pegawai: 158.187.972 139.537.259 88,21 147.764.110












52 Belanja Barang: 42.686.745 29.682.244 69,54 114.972.000








522112 Belanja Langganan Telepon 610.276 314.859 51,59 RM 808.000 RM








43

1 2 5 6 7 8 9 11 12



TA 2017 TA 2018



3 4 10







Belanja Modal BLU Penggunaan Saldo Kas 23.369.379 18.253.472 78,11 108.614.000

417.368.593 358.358.012 85,86 586.053.503



Belanja Modal RM 36.978.327 30.512.696 82,52 -

259.662.423 217.176.810 83,64 262.736.110

- Layanan - Layanan - 677.031.016 575.534.822 85,01 - Layanan 848.789.614

IX Polklinik Spesialis Paru 733.711.572 684.617.943 93,31 2.265.235.614

2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 32.983 Layanan 35.143 Layanan 106,55 733.711.572 684.617.943 93,31 36.120 Layanan 2.265.235.614



(06) Saldo Kas BLU 23.369.379 18.253.472 78,11 -




(01) Rupiah Murni (RM) 36.978.327 30.512.696 82,52 -

53 Belanja Modal: 36.978.327 30.512.696 82,52 -



(06) Belanja BLU 990.345 331.034 33,43 -

537 Belanja Modal (BLU): 990.345 331.034 33,43 -


(06) Saldo Kas BLU 2.182.678 1.942.289 88,99 -




(06) Belanja BLU 4.550.032 4.008.377 88,10 401.000




(01) Rupiah Murni (RM) 21.809.379 17.444.611 79,99 -

52 Belanja Barang: 21.809.379 17.444.611 79,99 -


(06) Belanja BLU 297.929.448 251.256.484 84,33 355.033.503






Total Belanja BLU

Total Belanja RM

Total Belanja Diklit

44

1 2 5 6 7 8 9 11 12



TA 2017 TA 2018



3 4 10






(06) Saldo Kas BLU 50.380.295 49.140.095 97,54 -






2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 15 Paket 55.361.386 53.345.230 96,36 15 Paket 1.637.965.000

(06) Belanja BLU 55.361.386 53.345.230 96,36 1.637.965.000

525 Belanja Barang (BLU): 55.361.386 53.345.230 96,36 1.637.965.000


525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU - - - BLU 1.579.649.000 BLU


(06) Belanja BLU - - - 9.100.000




(01) Rupiah Murni (RM) 200.874.717 169.219.503 84,24 262.736.110

51 Belanja Pegawai: 158.187.972 139.537.259 88,21 147.764.110












52 Belanja Barang: 42.686.745 29.682.244 69,54 114.972.000











45

1 2 5 6 7 8 9 11 12



TA 2017 TA 2018



3 4 10







Belanja Barang BLU 403.671.129 353.741.809 87,63 1.992.998.503

Belanja Barang BLU Tahun Berjalan 353.290.834 304.601.714 86,22 1.992.998.503





461.421.383 401.661.096 87,05 2.002.499.503



Belanja Modal RM 49.606.092 96.292.733 194,11 -

272.290.189 282.956.847 103,92 262.736.110

32.983 Layanan 35.143 Layanan 106,55 733.711.572 684.617.943 93,31 36.120 Layanan 2.265.235.614

X Poliklinik Spesialis Asthma 966.843.544 914.066.633 94,54 1.153.889.614

2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 1.350 Layanan 526 Layanan 38,96 966.843.544 914.066.633 94,54 1.500 Layanan 1.153.889.614



(06) Saldo Kas BLU 23.369.379 18.253.472 78,11 -




(01) Rupiah Murni (RM) 36.978.327 30.512.696 82,52 -

53 Belanja Modal: 36.978.327 30.512.696 82,52 -



(06) Belanja BLU 990.345 331.034 33,43 -



2094.508 Alat Kesehatan 183 Unit 43.835.617 93.172.528 212,55 245 Unit 1.256.000

(06) Belanja BLU 4.550.032 4.008.377 88,10 1.256.000

537 Belanja Modal (BLU): 4.550.032 4.008.377 88,10 1.256.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.550.032 4.008.377 88,10 BLU 1.256.000 BLU


(01) Rupiah Murni (RM) 21.809.379 17.444.611 79,99 -

52 Belanja Barang: 21.809.379 17.444.611 79,99 -


(06) Belanja BLU 235.981.818 194.194.747 82,29 355.033.503




Total Belanja RM

Total Belanja Polklinik Spesialis Paru

Total Belanja BLU

46

1 2 5 6 7 8 9 11 12



TA 2017 TA 2018



3 4 10








(06) Saldo Kas BLU 35.143.275 33.903.074 96,47 -






2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 15 Paket 367.860.687 357.034.966 97,06 15 Paket 435.717.000

(01) Rupiah Murni (RM) 152.455.075 152.372.761 99,95 110.944.000

52 Belanja Barang: 152.455.075 152.372.761 99,95 110.944.000

521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 152.455.075 152.372.761 99,95 RM 110.944.000 RM

(06) Belanja BLU 215.405.612 204.662.206 95,01 324.773.000






(06) Saldo Kas BLU 99.147.000

537 Belanja Modal (BLU): 99.147.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 99.147.000 BLU


(01) Rupiah Murni (RM) 200.874.717 169.219.503 84,24 262.736.110

51 Belanja Pegawai: 158.187.972 139.537.259 88,21 147.764.110












52 Belanja Barang: 42.686.745 29.682.244 69,54 114.972.000





47

1 2 5 6 7 8 9 11 12



TA 2017 TA 2018



3 4 10



















542.098.281 478.737.025 88,31 780.209.503



Belanja Modal RM 49.606.092 96.292.733 194,11 -

424.745.263 435.329.607 102,49 373.680.110

1.350 Layanan 526 Layanan 38,96 966.843.544 914.066.633 94,54 1.500 Layanan 1.153.889.614

XI Poliklinik Umum 2.705.955.600 2.524.004.572 93,28 3.712.910.811

2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 1.532 Layanan 1.694 Layanan 110,57 2.705.955.600 2.524.004.572 93,28 1.950 Layanan 3.712.910.811



(06) Saldo Kas BLU 132.426.483 103.436.344 78,11 -




(01) Rupiah Murni (RM) 209.543.851 172.905.280 82,52 -

53 Belanja Modal: 209.543.851 172.905.280 82,52 -



(06) Belanja BLU 5.611.954 1.875.862 33,43 -



(06) Saldo Kas BLU 6.202.434 5.519.329 88,99 -



Total Belanja BLU

Total Belanja RM

Total Belanja Poliklinik Spesialis Asthma

48

1 2 5 6 7 8 9 11 12



TA 2017 TA 2018



3 4 10



(01) Rupiah Murni (RM) 71.557.337 372.753.542 520,92 -

53 Belanja Modal: 71.557.337 372.753.542 520,92 -


(06) Belanja BLU 25.783.512 22.714.137 88,10 7.594.000



(06) Saldo Kas BLU 26.657.820 23.384.114 87,72 -



2094.509 Layanan Operasional RS 5 Layanan 939.571.944 716.618.706 76,27 12 Layanan 1.997.924.853

(01) Rupiah Murni (RM) 123.586.483 98.852.794 79,99 -

52 Belanja Barang: 123.586.483 98.852.794 79,99 -


(06) Belanja BLU 759.052.425 567.860.680 74,81 1.997.924.853


525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 123.895.260 114.123.475 92,11 BLU 1.394.220.000 BLU






525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU - - - BLU 72.713.000

525123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU - - - BLU 7.183.000

(06) Saldo Kas BLU 56.933.036 49.905.232 87,66 -







(01) Rupiah Murni (RM) 62.294.107 62.260.473 99,95 45.332.000

52 Belanja Barang: 62.294.107 62.260.473 99,95 45.332.000


(06) Belanja BLU 88.016.094 83.626.270 95,01 132.705.000






(06) Saldo Kas BLU 40.512.000



49

1 2 5 6 7 8 9 11 12



TA 2017 TA 2018



3 4 10


2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 1.138.290.064 958.910.514 84,24 12 Layanan 1.488.842.959

(01) Rupiah Murni (RM) 1.138.290.064 958.910.514 84,24 1.488.842.959

51 Belanja Pegawai: 896.398.510 790.711.134 88,21 837.328.959












52 Belanja Barang: 241.891.554 168.199.380 69,54 651.514.000






















1.100.683.758 858.321.968 77,98 2.178.735.853



Belanja Modal RM 281.101.188 545.658.822 194,11 -

1.605.271.842 1.665.682.604 103,76 1.534.174.959

1.532 Layanan 1.694 Layanan 110,57 2.705.955.600 2.524.004.572 93,28 1.950 Layanan 3.712.910.811

Total Belanja BLU

Total Belanja RM

Total Belanja Poliklinik Umum

50

1 2 5 6 7 8 9 11 12



TA 2017 TA 2018



3 4 10


XII Poliklinik Gigi 898.594.289 842.290.628 93,73 1.056.158.485




(06) Saldo Kas BLU 31.159.172 24.337.963 78,11 -




(01) Rupiah Murni (RM) 49.304.436 40.683.595 82,52 -

53 Belanja Modal: 49.304.436 40.683.595 82,52 -



(06) Belanja BLU 1.320.460 441.379 33,43 -

537 Belanja Modal (BLU): 1.320.460 441.379 33,43 -



(01) Rupiah Murni (RM) 16.837.020 87.706.716 520,92 -

53 Belanja Modal: 16.837.020 87.706.716 520,92 -


(06) Belanja BLU 6.066.709 5.344.503 88,10 401.000



(06) Saldo Kas BLU 26.657.820 23.384.114 87,72 -




(01) Rupiah Murni (RM) 29.079.172 23.259.481 79,99 -

52 Belanja Barang: 29.079.172 23.259.481 79,99 -


(06) Belanja BLU 273.344.004 220.885.170 80,81 472.381.671










(06) Saldo Kas BLU 36.699.687 35.046.086 95,49 -





51

1 2 5 6 7 8 9 11 12



TA 2017 TA 2018



3 4 10




(01) Rupiah Murni (RM) 66.431.287 66.395.419 99,95 48.343.000

52 Belanja Barang: 66.431.287 66.395.419 99,95 48.343.000


(06) Belanja BLU 93.861.565 89.180.197 95,01 141.517.000






(06) Saldo Kas BLU 43.203.000




(01) Rupiah Murni (RM) 267.832.956 225.626.003 84,24 350.312.814

51 Belanja Pegawai: 210.917.297 186.049.679 88,21 197.017.814












52 Belanja Barang: 56.915.660 39.576.325 69,54 153.295.000
















52

1 2 5 6 7 8 9 11 12



TA 2017 TA 2018



3 4 10






Belanja Modal BLU Tahun Berjalan 7.387.168 5.785.882 78,32 401.000


469.109.418 398.619.413 84,97 657.502.671



Belanja Modal RM 66.141.456 128.390.311 194,11 -

429.484.871 443.671.214 103,30 398.655.814


XIII Poliklinik Spesialis Anak 1.175.864.245 1.111.219.425 94,50 1.456.035.485




(06) Saldo Kas BLU 31.159.172 24.337.963 78,11 -




(01) Rupiah Murni (RM) 49.304.436 40.683.595 82,52 -

53 Belanja Modal: 49.304.436 40.683.595 82,52 -



(06) Belanja BLU 1.320.460 441.379 33,43 -



(06) Saldo Kas BLU 2.247.924 2.000.349 88,99 -




(01) Rupiah Murni (RM) 16.837.020 87.706.716 520,92 -

53 Belanja Modal: 16.837.020 87.706.716 520,92 -


(06) Belanja BLU 6.066.709 5.344.503 88,10 401.000



(06) Saldo Kas BLU 26.657.820 23.384.114 87,72 -




(01) Rupiah Murni (RM) 29.079.172 23.259.481 79,99 -

52 Belanja Barang: 29.079.172 23.259.481 79,99 -


Total Belanja BLU

Total Belanja RM

Total Belanja Poliklinik Gigi

53

1 2 5 6 7 8 9 11 12



TA 2017 TA 2018



3 4 10


(06) Belanja BLU 273.344.004 220.885.170 80,81 472.381.671










(06) Saldo Kas BLU 36.699.687 35.046.086 95,49 -







(01) Rupiah Murni (RM) 180.410.589 180.313.182 99,95 131.287.000

52 Belanja Barang: 180.410.589 180.313.182 99,95 131.287.000


(06) Belanja BLU 254.904.296 242.190.883 95,01 384.326.000






(06) Saldo Kas BLU 117.327.000




(01) Rupiah Murni (RM) 267.832.956 225.626.003 84,24 350.312.814

51 Belanja Pegawai: 210.917.297 186.049.679 88,21 197.017.814












54

1 2 5 6 7 8 9 11 12



TA 2017 TA 2018



3 4 10


52 Belanja Barang: 56.915.660 39.576.325 69,54 153.295.000






















632.400.071 553.630.447 87,54 974.435.671



Belanja Modal RM 66.141.456 128.390.311 194,11 -

543.464.174 557.588.977 102,60 481.599.814


XIV Poliklinik Spesialis Kebidanan 1.988.254.762 1.878.159.777 94,46 2.040.953.099




(06) Saldo Kas BLU 54.528.552 42.591.436 78,11 -




(01) Rupiah Murni (RM) 86.282.762 71.196.292 82,52 -

53 Belanja Modal: 86.282.762 71.196.292 82,52 -



(06) Belanja BLU 2.310.805 772.414 33,43 -



Total Belanja RM

Total Belanja Poliklinik Spesialis Anak

Total Belanja BLU

55

1 2 5 6 7 8 9 11 12



TA 2017 TA 2018



3 4 10



(01) Rupiah Murni (RM) 29.464.786 153.486.753 520,92 -

53 Belanja Modal: 29.464.786 153.486.753 520,92 -


(06) Belanja BLU 10.616.740 9.352.880 88,10 64.102.000



(06) Saldo Kas BLU 26.657.820 23.384.114 87,72 -




(01) Rupiah Murni (RM) 50.888.552 40.704.092 79,99 -

52 Belanja Barang: 50.888.552 40.704.092 79,99 -


(06) Belanja BLU 509.325.823 415.079.917 81,50 824.430.175










(06) Saldo Kas BLU 71.842.962 68.949.160 95,97 -







(01) Rupiah Murni (RM) 287.401.518 287.246.344 99,95 209.146.000

52 Belanja Barang: 287.401.518 287.246.344 99,95 209.146.000


(06) Belanja BLU 390.226.769 370.550.869 94,96 143.317.000






(06) Saldo Kas BLU 186.907.000



56

1 2 5 6 7 8 9 11 12



TA 2017 TA 2018



3 4 10



(01) Rupiah Murni (RM) 468.707.674 394.845.506 84,24 613.050.924

51 Belanja Pegawai: 369.105.269 325.586.938 88,21 344.780.924












52 Belanja Barang: 99.602.405 69.258.568 69,54 268.270.000






















1.065.509.470 930.680.790 87,35 1.218.756.175



Belanja Modal RM 115.747.548 224.683.044 194,11 -

922.745.292 947.478.986 102,68 822.196.924


Total Belanja BLU

Total Belanja RM

Total Belanja Poliklinik Spesialis Kebidanan

57

1 2 5 6 7 8 9 11 12



TA 2017 TA 2018



3 4 10


XV Poliklinik Spesialis Penyakit Dalam 667.135.509 622.837.721 93,36 1.370.756.614




(06) Saldo Kas BLU 23.369.379 18.253.472 78,11 -




(01) Rupiah Murni (RM) 36.978.327 30.512.696 82,52 -

53 Belanja Modal: 36.978.327 30.512.696 82,52 -



(06) Belanja BLU 990.345 331.034 33,43 -



(06) Saldo Kas BLU 2.247.924 2.000.349 88,99 -




(01) Rupiah Murni (RM) 12.627.765 65.780.037 520,92 -

53 Belanja Modal: 12.627.765 65.780.037 520,92 -


(06) Belanja BLU 4.550.032 4.008.377 88,10 15.066.000



(06) Saldo Kas BLU 26.657.820 23.384.114 87,72 -




(01) Rupiah Murni (RM) 21.809.379 17.444.611 79,99 -

52 Belanja Barang: 21.809.379 17.444.611 79,99 -


(06) Belanja BLU 235.981.818 194.194.747 82,29 355.033.503










58

1 2 5 6 7 8 9 11 12



TA 2017 TA 2018



3 4 10


(06) Saldo Kas BLU 35.143.275 33.903.074 96,47 -







(01) Rupiah Murni (RM) 17.854.344 17.844.704 99,95 12.993.000

52 Belanja Barang: 17.854.344 17.844.704 99,95 12.993.000


(06) Belanja BLU 48.050.383 45.961.001 95,65 713.316.000






(06) Saldo Kas BLU 11.611.000




(01) Rupiah Murni (RM) 200.874.717 169.219.503 84,24 262.737.110

51 Belanja Pegawai: 158.187.972 139.537.259 88,21 147.764.110












52 Belanja Barang: 42.686.745 29.682.244 69,54 114.973.000











59

1 2 5 6 7 8 9 11 12



TA 2017 TA 2018



3 4 10













376.990.976 322.036.169 85,42 1.095.026.503



Belanja Modal RM 49.606.092 96.292.733 194,11 -

290.144.533 300.801.551 103,67 275.730.110


XVI Poliklinik Spesialis Bedah 1.598.731.984 1.510.849.215 94,50 1.701.804.228




(06) Saldo Kas BLU 46.738.759 36.506.945 78,11 -




(01) Rupiah Murni (RM) 73.956.653 61.025.393 82,52 -

53 Belanja Modal: 73.956.653 61.025.393 82,52 -



(06) Belanja BLU 1.980.690 662.069 33,43 -




(01) Rupiah Murni (RM) 25.255.531 131.560.074 520,92 -

53 Belanja Modal: 25.255.531 131.560.074 520,92 -


(06) Belanja BLU 9.100.063 8.016.754 88,10 8.297.000



(06) Saldo Kas BLU 26.657.820 23.384.114 87,72 -



Total Belanja BLU

Total Belanja RM

Total Belanja Poliklinik Spesialis Penyakit Dalam

60

1 2 5 6 7 8 9 11 12



TA 2017 TA 2018



3 4 10



(01) Rupiah Murni (RM) 43.618.759 34.889.221 79,99 -

52 Belanja Barang: 43.618.759 34.889.221 79,99 -


(06) Belanja BLU 348.068.377 274.266.018 78,80 707.081.007










(06) Saldo Kas BLU 39.812.510 37.332.108 93,77 -







(01) Rupiah Murni (RM) 246.787.766 246.654.520 99,95 179.591.000

52 Belanja Barang: 246.787.766 246.654.520 99,95 179.591.000


(06) Belanja BLU 335.005.623 318.112.993 94,96 120.869.000






(06) Saldo Kas BLU 160.495.000




(01) Rupiah Murni (RM) 401.749.434 338.439.005 84,24 525.471.221

51 Belanja Pegawai: 316.375.945 279.074.518 88,21 295.527.221









61

1 2 5 6 7 8 9 11 12



TA 2017 TA 2018



3 4 10





52 Belanja Barang: 85.373.490 59.364.487 69,54 229.944.000






















807.363.841 698.281.001 86,49 996.742.007



Belanja Modal RM 99.212.184 192.585.467 194,11 -

791.368.144 812.568.214 102,68 705.062.221


XVII Poliklinik Spesialis Kulit dan Kelamin 1.135.371.448 1.040.069.820 91,61 901.681.485

2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 696 Layanan 613 Layanan 88,07 1.135.371.448 1.040.069.820 91,61 634 Layanan 901.681.485



(06) Saldo Kas BLU 31.159.172 24.337.963 78,11 -




(01) Rupiah Murni (RM) 49.304.436 40.683.595 82,52 -

53 Belanja Modal: 49.304.436 40.683.595 82,52 -



Total Belanja BLU

Total Belanja RM

Total Belanja Poliklinik Spesialis Bedah

62

1 2 5 6 7 8 9 11 12



TA 2017 TA 2018



3 4 10


(06) Belanja BLU 1.320.460 441.379 33,43 -




(01) Rupiah Murni (RM) 16.837.020 87.706.716 520,92 -

53 Belanja Modal: 16.837.020 87.706.716 520,92 -


(06) Belanja BLU 6.066.709 5.344.503 88,10 401.000



(06) Saldo Kas BLU 369.678.907 324.280.597 87,72 -




(01) Rupiah Murni (RM) 29.079.172 23.259.481 79,99 -

52 Belanja Barang: 29.079.172 23.259.481 79,99 -


(06) Belanja BLU 273.344.004 220.885.170 80,81 472.380.671










(06) Saldo Kas BLU 36.699.687 35.046.086 95,49 -







(01) Rupiah Murni (RM) 22.399.873 22.387.779 99,95 16.301.000

52 Belanja Barang: 22.399.873 22.387.779 99,95 16.301.000


(06) Belanja BLU 31.649.051 30.070.547 95,01 47.718.000





63

1 2 5 6 7 8 9 11 12



TA 2017 TA 2018



3 4 10



(06) Saldo Kas BLU 14.568.000




(01) Rupiah Murni (RM) 267.832.956 225.626.003 84,24 350.312.814

51 Belanja Pegawai: 210.917.297 186.049.679 88,21 197.017.814












52 Belanja Barang: 56.915.660 39.576.325 69,54 153.295.000






















749.917.990 640.406.245 85,40 535.067.671 Total Belanja BLU

64

1 2 5 6 7 8 9 11 12



TA 2017 TA 2018



3 4 10




Belanja Modal RM 66.141.456 128.390.311 194,11 -

385.453.458 399.663.575 103,69 366.613.814

696 Layanan 613 Layanan 88,07 1.135.371.448 1.040.069.820 91,61 634 Layanan 901.681.485

XVIII Rawat Inap VIP 5.364.179.940 4.745.192.147 88,46 4.962.758.683




(06) Belanja BLU 44.987.880 43.884.655 97,55 -



(06) Saldo Kas BLU 140.216.276 109.520.834 78,11 -




(01) Rupiah Murni (RM) 221.869.960 183.076.179 82,52 -

53 Belanja Modal: 221.869.960 183.076.179 82,52 -



(06) Belanja BLU 5.942.069 1.986.207 33,43 -



(06) Saldo Kas BLU 34.254.073 30.481.502 88,99 -




(01) Rupiah Murni (RM) 326.893.692 394.680.221 120,74 131.090.000

53 Belanja Modal: 326.893.692 394.680.221 120,74 131.090.000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 326.893.692 394.680.221 120,74 RM 131.090.000 RM

(06) Belanja BLU 27.300.189 24.050.263 88,10 27.572.000



(06) Saldo Kas BLU 145.919.741 128.000.110 87,72 -




(01) Rupiah Murni (RM) 404.954.220 321.402.178 79,37 294.729.000

52 Belanja Barang: 404.954.220 321.402.178 79,37 294.729.000


521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku 274.097.944 216.734.514 79,07 RM 294.729.000 RM

(06) Belanja BLU 1.911.471.948 1.621.662.381 84,84 2.115.276.021



Total Belanja RM

Total Belaja Poliklinik Spesialis Kulit dan Kelamin

65

1 2 5 6 7 8 9 11 12



TA 2017 TA 2018



3 4 10









(06) Saldo Kas BLU 332.755.813 325.314.609 97,76 -







(01) Rupiah Murni (RM) 233.065.178 232.939.341 99,95 169.605.000

52 Belanja Barang: 233.065.178 232.939.341 99,95 169.605.000


(06) Belanja BLU 329.300.598 312.876.652 95,01 496.494.000






(06) Saldo Kas BLU 151.570.000




(01) Rupiah Murni (RM) 1.205.248.303 1.015.317.015 84,24 1.576.422.662

51 Belanja Pegawai: 949.127.834 837.223.554 88,21 886.584.662












52 Belanja Barang: 256.120.469 178.093.462 69,54 689.838.000




66

1 2 5 6 7 8 9 11 12



TA 2017 TA 2018



3 4 10




















2.972.148.587 2.597.777.213 87,40 2.790.912.021


Belanja Barang RM 894.139.867 732.434.981 81,92 1.154.172.000

Belanja Modal RM 548.763.652 577.756.400 105,28 131.090.000

2.392.031.353 2.147.414.934 89,77 2.171.846.662


XIX Rawat Inap Kelas I 6.533.526.338 5.832.034.634 89,26 6.489.828.039




(06) Belanja BLU 59.046.592 57.598.610 97,55 -



(06) Saldo Kas BLU 179.165.241 139.943.289 78,11 -




(01) Rupiah Murni (RM) 283.500.504 233.930.673 82,52 -

53 Belanja Modal: 283.500.504 233.930.673 82,52 -



(06) Belanja BLU 7.592.644 2.537.931 33,43 -



Total Belanja BLU

Total Belanja RM

Total Belanja Rawat Inap VIP

67

1 2 5 6 7 8 9 11 12



TA 2017 TA 2018



3 4 10



(01) Rupiah Murni (RM) 347.939.968 504.313.616 144,94 218.610.000

53 Belanja Modal: 347.939.968 504.313.616 144,94 218.610.000


(06) Belanja BLU 34.883.575 30.730.891 88,10 94.854.000



(06) Saldo Kas BLU 145.919.741 128.000.110 87,72 -




(01) Rupiah Murni (RM) 526.958.793 418.206.065 79,36 386.832.000

52 Belanja Barang: 526.958.793 418.206.065 79,36 386.832.000



(06) Belanja BLU 2.284.125.768 1.926.299.712 84,33 2.702.021.860










(06) Saldo Kas BLU 386.248.932 376.740.726 97,54 -







(01) Rupiah Murni (RM) 305.898.046 305.732.885 99,95 222.606.000

52 Belanja Barang: 305.898.046 305.732.885 99,95 222.606.000


(06) Belanja BLU 432.207.035 410.650.606 95,01 651.649.000






(06) Saldo Kas BLU 198.935.000



68

1 2 5 6 7 8 9 11 12



TA 2017 TA 2018



3 4 10



(01) Rupiah Murni (RM) 1.540.039.499 1.297.349.520 84,24 2.014.320.179

51 Belanja Pegawai: 1.212.774.455 1.069.785.652 88,21 1.132.857.179












52 Belanja Barang: 327.265.044 227.563.868 69,54 881.463.000






















3.529.189.528 3.072.501.875 87,06 3.647.459.860


Belanja Barang RM 1.160.121.882 951.502.818 82,02 1.490.901.000

Belanja Modal RM 631.440.472 738.244.289 116,91 218.610.000

3.004.336.810 2.759.532.758 91,85 2.842.368.179


Total Belanja BLU

Total Belanja RM

Total Belanja Rawat Inap Kelas I

69

1 2 5 6 7 8 9 11 12



TA 2017 TA 2018



3 4 10


XX Rawat Inap Kelas II 15.795.262.792 14.365.100.702 90,95 10.685.048.108



2094.506 Gedung Layanan 1,626 M2 6.561.438.088 6.018.809.537 91,73 2931 M2 -

(01) Rupiah Murni (RM) 6.164.203.220 5.688.858.412 92,29 -

53 Belanja Modal: 6.164.203.220 5.688.858.412 92,29 -

533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 6.164.203.220 5.688.858.412 92,29 RM - RM

(06) Belanja BLU 101.222.730 98.740.474 97,55 -



(06) Saldo Kas BLU 296.012.138 231.210.651 78,11 -




(01) Rupiah Murni (RM) 468.392.138 386.494.155 82,52 -

53 Belanja Modal: 468.392.138 386.494.155 82,52 -



(06) Belanja BLU 12.544.368 4.193.103 33,43 -



2094.508 Alat Kesehatan 183 Unit 716.038.449 1.100.939.712 153,75 245 Unit 753.725.000

(01) Rupiah Murni (RM) 411.078.795 833.213.801 202,69 572.068.000

53 Belanja Modal: 411.078.795 833.213.801 202,69 572.068.000


(06) Belanja BLU 57.633.733 50.772.777 88,10 181.657.000



(06) Saldo Kas BLU 247.325.922 216.953.134 87,72 -




(01) Rupiah Murni (RM) 892.972.512 708.617.725 79,35 663.140.000

52 Belanja Barang: 892.972.512 708.617.725 79,35 663.140.000



(06) Belanja BLU 3.402.087.229 2.840.211.708 83,48 4.462.268.377








70

1 2 5 6 7 8 9 11 12



TA 2017 TA 2018



3 4 10




(06) Saldo Kas BLU 546.728.287 531.019.078 97,13 -







(01) Rupiah Murni (RM) 261.817.505 261.676.144 99,95 190.528.000

52 Belanja Barang: 261.817.505 261.676.144 99,95 190.528.000


(06) Belanja BLU 388.831.132 369.692.508 95,08 1.117.113.000






(06) Saldo Kas BLU 170.268.000




(01) Rupiah Murni (RM) 2.544.413.085 2.143.447.032 84,24 3.328.005.731

51 Belanja Pegawai: 2.003.714.317 1.767.471.947 88,21 1.871.678.731












52 Belanja Barang: 540.698.768 375.975.086 69,54 1.456.327.000









71

1 2 5 6 7 8 9 11 12



TA 2017 TA 2018



3 4 10















5.052.385.538 4.342.793.433 85,96 5.931.306.377


Belanja Barang RM 1.695.488.784 1.346.268.955 79,40 2.309.995.000

Belanja Modal RM 7.043.674.152 6.908.566.368 98,08 572.068.000

10.742.877.253 10.022.307.269 93,29 4.753.741.731


XXI Rawat Inap Kelas III 11.199.439.040 10.150.591.698 90,63 18.796.845.851




(01) Rupiah Murni (RM) - - - 7.365.476.000

53 Belanja Modal: - - - 7.365.476.000

533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - RM - RM

533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan - - - RM 7.365.476.000 RM

(06) Belanja BLU 78.728.790 76.798.146 97,55 -



(06) Saldo Kas BLU 311.591.724 243.379.632 78,11 -




(01) Rupiah Murni (RM) 493.044.355 406.835.953 82,52 -

53 Belanja Modal: 493.044.355 406.835.953 82,52 -



(06) Belanja BLU 401.912.092 346.838.980 86,30 -




Total Belanja BLU

Total Belanja RM

Total Belanja Rawat Inap Kelas II

72

1 2 5 6 7 8 9 11 12



TA 2017 TA 2018



3 4 10


(06) Saldo Kas BLU 50.397.000 49.296.500 97,82 -


537114 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 50.397.000 49.296.500 97,82 BLU - BLU

2094.508 Alat Kesehatan 183 Unit 632.258.400 1.054.166.534 166,73 245 Unit 1.284.495.000

(01) Rupiah Murni (RM) 417.244.574 865.332.325 207,39 998.700.000

53 Belanja Modal: 417.244.574 865.332.325 207,39 998.700.000


(06) Belanja BLU 59.855.384 52.729.954 88,10 285.795.000



(06) Saldo Kas BLU 155.158.442 136.104.255 87,72 -




(01) Rupiah Murni (RM) 770.463.126 611.880.209 79,42 515.776.000

52 Belanja Barang: 770.463.126 611.880.209 79,42 515.776.000



(06) Belanja BLU 4.096.287.900 3.464.209.932 84,57 4.696.966.713










(06) Saldo Kas BLU 702.211.313 685.675.304 97,65 -







(01) Rupiah Murni (RM) 407.895.958 407.675.727 99,95 296.831.000

52 Belanja Barang: 407.895.958 407.675.727 99,95 296.831.000


(06) Belanja BLU 576.318.818 547.574.748 95,01 868.867.000





73

1 2 5 6 7 8 9 11 12



TA 2017 TA 2018



3 4 10



(06) Saldo Kas BLU 265.268.000




(01) Rupiah Murni (RM) 2.678.329.563 2.256.260.034 84,24 3.503.166.138

51 Belanja Pegawai: 2.109.172.966 1.860.496.786 88,21 1.970.186.138












52 Belanja Barang: 569.156.598 395.763.248 69,54 1.532.980.000



















Belanja Modal BLU 1.057.643.432 905.147.467 85,58 551.063.000



6.432.461.463 5.602.607.451 87,10 6.116.896.713 Total Belanja BLU

74

1 2 5 6 7 8 9 11 12



TA 2017 TA 2018



3 4 10




Belanja Modal RM 910.288.929 1.272.168.277 139,75 8.364.176.000

4.766.977.577 4.547.984.247 95,41 12.679.949.138


XXII Rawat Inap ICU 4.448.721.404 3.387.635.621 76,15 2.737.114.713

2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 606 Layanan 559 Layanan 92,24 4.448.721.404 3.387.635.621 76,15 900 Layanan 2.737.114.713



(06) Belanja BLU 2.811.742 2.742.791 97,55 -



(06) Saldo Kas BLU 77.897.931 60.844.908 78,11 -




(01) Rupiah Murni (RM) 123.261.089 101.708.988 82,52 -

53 Belanja Modal: 123.261.089 101.708.988 82,52 -



(06) Belanja BLU 100.478.023 86.709.745 86,30 -





(01) Rupiah Murni (RM) 894.743.551 219.266.790 24,51 -

53 Belanja Modal: 894.743.551 219.266.790 24,51 -


(06) Belanja BLU 15.166.772 13.361.257 88,10 802.000



(06) Saldo Kas BLU 18.308.179 16.059.848 87,72 8.825.000




(01) Rupiah Murni (RM) 89.829.053 71.694.610 79,81 18.420.000

52 Belanja Barang: 89.829.053 71.694.610 79,81 18.420.000



(06) Belanja BLU 1.178.941.049 1.008.706.827 85,56 1.176.477.678





Total Belanja RM

Total Belanja Rawat Inap Kelas III

75

1 2 5 6 7 8 9 11 12



TA 2017 TA 2018



3 4 10







(06) Saldo Kas BLU 213.645.379 209.511.377 98,07 -






2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 15 Paket 1.064.056.245 1.032.963.472 97,08 15 Paket 361.486.000

(01) Rupiah Murni (RM) 454.099.930 453.854.752 99,95 330.455.000

52 Belanja Barang: 454.099.930 453.854.752 99,95 330.455.000


(06) Belanja BLU 609.956.315 579.108.720 94,94 31.031.000






(06) Saldo Kas BLU 295.316.000




(01) Rupiah Murni (RM) 669.582.391 564.065.009 84,24 875.788.034

51 Belanja Pegawai: 527.293.241 465.124.197 88,21 492.546.034












52 Belanja Barang: 142.289.149 98.940.812 69,54 383.242.000






76

1 2 5 6 7 8 9 11 12



TA 2017 TA 2018



3 4 10


















2.217.205.391 1.977.045.473 89,17 1.512.451.678



Belanja Modal RM 1.018.004.640 320.975.778 31,53 -

2.231.516.014 1.410.590.148 63,21 1.224.663.034

606 Layanan 559 Layanan 92,24 4.448.721.404 3.387.635.621 76,15 900 Layanan 2.737.114.713

XXIII Rawat Inap Perinatologi 2.807.098.070 2.373.498.165 84,55 2.440.816.713

2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 650 Layanan 262 Layanan 40,31 2.807.098.070 2.373.498.165 84,55 420 Layanan 2.440.816.713



(06) Belanja BLU 14.058.712 13.713.955 97,55 -



(06) Saldo Kas BLU 77.897.931 60.844.908 78,11 -




(01) Rupiah Murni (RM) 123.261.089 101.708.988 82,52 -

53 Belanja Modal: 123.261.089 101.708.988 82,52 -



(06) Belanja BLU 100.478.023 86.709.745 86,30 -




Total Belanja BLU

Total Belanja RM

Total Belanja Rawat Inap ICU

77

1 2 5 6 7 8 9 11 12



TA 2017 TA 2018



3 4 10



(01) Rupiah Murni (RM) 293.219.651 219.266.790 74,78 -

53 Belanja Modal: 293.219.651 219.266.790 74,78 -


(06) Belanja BLU 15.166.772 13.361.257 88,10 401.000



(06) Saldo Kas BLU 18.308.179 16.059.848 87,72 40.525.000




(01) Rupiah Murni (RM) 158.353.539 125.878.238 79,49 92.103.000

52 Belanja Barang: 158.353.539 125.878.238 79,49 92.103.000



(06) Belanja BLU 993.098.160 837.521.614 84,33 1.176.477.678










(06) Saldo Kas BLU 167.934.318 163.800.316 97,54 -







(01) Rupiah Murni (RM) 72.832.868 72.793.544 99,95 53.001.000

52 Belanja Barang: 72.832.868 72.793.544 99,95 53.001.000


(06) Belanja BLU 102.906.437 97.773.954 95,01 155.156.000






(06) Saldo Kas BLU 47.365.000



78

1 2 5 6 7 8 9 11 12



TA 2017 TA 2018



3 4 10



(01) Rupiah Murni (RM) 669.582.391 564.065.009 84,24 875.788.034

51 Belanja Pegawai: 527.293.241 465.124.197 88,21 492.546.034












52 Belanja Barang: 142.289.149 98.940.812 69,54 383.242.000

















Belanja Barang BLU Tahun Berjalan 1.096.004.597 935.295.568 85,34 1.331.633.678





1.489.848.532 1.289.785.597 86,57 1.419.924.678



Belanja Modal RM 416.480.740 320.975.778 77,07 -

1.317.249.537 1.083.712.568 82,27 1.020.892.034


Total Belanja BLU

Total Belanja RM

Total Belanja Rawat Inap Perinatologi

79

1 2 5 6 7 8 9 11 12



TA 2017 TA 2018



3 4 10


XXIV Instalasi Farmasi 11.353.354.616 10.817.076.517 95,28 16.007.775.910




(01) Rupiah Murni (RM) - - - 7.334.780.000

53 Belanja Modal: - - - 7.334.780.000

533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - RM 7.334.780.000 RM

(06) Saldo Kas BLU 186.955.034 146.027.779 78,11 -




(01) Rupiah Murni (RM) 295.826.613 244.101.572 82,52 -

53 Belanja Modal: 295.826.613 244.101.572 82,52 -



(06) Belanja BLU 7.922.759 2.648.276 33,43 -




(01) Rupiah Murni (RM) 101.022.123 526.240.295 520,92 -

53 Belanja Modal: 101.022.123 526.240.295 520,92 -


(06) Belanja BLU 36.400.252 32.067.017 88,10 -



(06) Saldo Kas BLU - - - 78.000.000




(01) Rupiah Murni (RM) 174.475.034 139.556.886 79,99 -

52 Belanja Barang: 174.475.034 139.556.886 79,99 -


(06) Belanja BLU 2.569.278.473 2.181.237.087 84,90 2.819.374.028










80

1 2 5 6 7 8 9 11 12



TA 2017 TA 2018



3 4 10


(06) Saldo Kas BLU 448.753.424 438.831.819 97,79 -






2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 15 Paket 5.925.723.164 5.752.609.766 97,08 15 Paket 1.842.116.000

(01) Rupiah Murni (RM) 2.531.375.030 2.530.008.287 99,95 1.842.116.000

52 Belanja Barang: 2.531.375.030 2.530.008.287 99,95 1.842.116.000

521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 2.531.375.030 2.530.008.287 99,95 RM 1.842.116.000 RM

(06) Belanja BLU 3.394.348.134 3.222.601.480 94,94 -

525 Belanja Barang (BLU): 3.394.348.134 3.222.601.480 94,94 -

525112 Belanja Barang 3.394.348.134 3.222.601.480 94,94 BLU - BLU

2094.951 Layanan Internal (Overhead) - - - 1 Layanan 1.831.627.000

(06) Belanja BLU - - - 185.390.000




(06) Saldo Kas BLU 1.646.237.000

537 Belanja Modal (BLU): 1.646.237.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.646.237.000 BLU


(01) Rupiah Murni (RM) 1.606.997.738 1.353.756.020 84,24 2.101.878.883

51 Belanja Pegawai: 1.265.503.779 1.116.298.072 88,21 1.182.111.883












52 Belanja Barang: 341.493.959 237.457.949 69,54 919.767.000









81

1 2 5 6 7 8 9 11 12



TA 2017 TA 2018



3 4 10












Belanja Modal BLU 231.278.045 180.743.072 78,15 1.909.627.000



6.643.658.077 6.023.413.458 90,66 4.729.001.028



Belanja Modal RM 396.848.736 770.341.867 194,11 7.334.780.000

4.709.696.539 4.793.663.060 101,78 11.278.774.883


XXV Instalasi Gizi 7.804.670.769 7.350.277.088 94,18 5.856.515.554




(01) Rupiah Murni (RM) 123.339.780 113.828.588 92,29 -

53 Belanja Modal: 123.339.780 113.828.588 92,29 -

533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 123.339.780 113.828.588 92,29 RM - RM

(06) Saldo Kas BLU 148.006.069 115.605.325 78,11 -




(01) Rupiah Murni (RM) 528.770.703 436.315.578 82,52 -

53 Belanja Modal: 528.770.703 436.315.578 82,52 -



(06) Belanja BLU 190.908.244 164.748.515 86,30 -





(01) Rupiah Murni (RM) 79.975.847 416.606.900 520,92 -

53 Belanja Modal: 79.975.847 416.606.900 520,92 -


Total Belanja BLU

Total Belanja RM

Total Belanja Instalasi Farmasi

82

1 2 5 6 7 8 9 11 12



TA 2017 TA 2018



3 4 10


(06) Belanja BLU 28.816.866 25.386.389 88,10 -



(06) Saldo Kas BLU - - - 107.200.000




(01) Rupiah Murni (RM) 138.126.069 110.482.535 79,99 -

52 Belanja Barang: 138.126.069 110.482.535 79,99 -


(06) Belanja BLU 2.010.781.764 1.705.414.542 84,81 2.232.625.189










(06) Saldo Kas BLU 349.549.245 341.694.641 97,75 -






2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 15 Paket 2.934.189.640 2.848.470.560 97,08 15 Paket 912.145.000

(01) Rupiah Murni (RM) 1.253.439.316 1.252.762.557 99,95 912.145.000

52 Belanja Barang: 1.253.439.316 1.252.762.557 99,95 912.145.000

521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 1.253.439.316 1.252.762.557 99,95 RM 912.145.000 RM

(06) Belanja BLU 1.680.750.324 1.595.708.003 94,94 -

525 Belanja Barang (BLU): 1.680.750.324 1.595.708.003 94,94 -



(06) Belanja BLU - - - 125.390.000



(06) Saldo Kas BLU 815.153.000




(01) Rupiah Murni (RM) 1.272.206.543 1.071.723.516 84,24 1.664.002.366

51 Belanja Pegawai: 1.001.857.159 883.735.973 88,21 935.838.366


83

1 2 5 6 7 8 9 11 12



TA 2017 TA 2018



3 4 10












52 Belanja Barang: 270.349.384 187.987.543 69,54 728.164.000




521213 Honor Output Kegiatan 998.483 1.738.828 174,15 RM 1.022.000 RM


















4.408.812.512 3.948.557.415 89,56 3.280.368.189

Belanja Pegawai RM 1.001.857.159 883.735.973 88,21 935.838.366


Belanja Modal RM 732.086.331 966.751.065 132,05 -

3.395.858.258 3.401.719.673 100,17 2.576.147.366


XXVI Instalasi Laboratorium 8.110.931.058 6.583.377.994 81,17 17.871.094.683



Total Belanja RM

Total Belanja Instalasi Gizi

Total Belanja BLU

84

1 2 5 6 7 8 9 11 12



TA 2017 TA 2018



3 4 10



(06) Belanja BLU - - - 3.095.108.000

537 Belanja Modal (BLU): - - - 3.095.108.000

537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - BLU 3.095.108.000 BLU

(06) Saldo Kas BLU 140.216.276 109.520.834 78,11 -




(01) Rupiah Murni (RM) 221.869.960 183.076.179 82,52 -

53 Belanja Modal: 221.869.960 183.076.179 82,52 -



(06) Belanja BLU 175.014.971 150.928.074 86,24 -




2094.508 Alat Kesehatan 183 Unit 1.609.435.756 765.829.621 47,58 245 Unit -

(01) Rupiah Murni (RM) 1.186.443.592 394.680.221 33,27 -

53 Belanja Modal: 1.186.443.592 394.680.221 33,27 -

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.186.443.592 394.680.221 33,27 RM - RM

(06) Belanja BLU 27.300.189 24.050.263 88,10 -



(06) Saldo Kas BLU 395.691.975 347.099.137 87,72 -




(01) Rupiah Murni (RM) 130.856.276 104.667.664 79,99 -

52 Belanja Barang: 130.856.276 104.667.664 79,99 -


(06) Belanja BLU 2.035.367.207 1.735.785.856 85,28 2.120.665.021










(06) Saldo Kas BLU 363.229.854 355.788.650 97,95 -




85

1 2 5 6 7 8 9 11 12



TA 2017 TA 2018



3 4 10





(01) Rupiah Murni (RM) 828.537.290 828.089.945 99,95 602.938.000

52 Belanja Barang: 828.537.290 828.089.945 99,95 602.938.000


(06) Belanja BLU 1.401.155.165 1.334.374.155 95,23 9.084.916.000


525112 Belanja Barang 1.110.994.606 1.054.780.689 94,94 BLU 500.000.000 BLU



(06) Saldo Kas BLU 300.000.000

525 Belanja Barang (BLU): 300.000.000

525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU 300.000.000 BLU


(06) Belanja BLU - - - 24.220.000



(06) Saldo Kas BLU 1.066.825.000

537 Belanja Modal (BLU): 1.066.825.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.066.825.000 BLU


(01) Rupiah Murni (RM) 1.205.248.303 1.015.317.015 84,24 1.576.422.662

51 Belanja Pegawai: 949.127.834 837.223.554 88,21 886.586.662












52 Belanja Barang: 256.120.469 178.093.462 69,54 689.836.000









86

1 2 5 6 7 8 9 11 12



TA 2017 TA 2018



3 4 10











Belanja Barang BLU Penggunaan Saldo Kas 363.229.854 355.788.650 97,95 300.000.000


Belanja Modal BLU Tahun Berjalan 202.315.160 174.978.337 86,49 3.119.328.000


4.537.975.636 4.057.546.969 89,41 15.691.734.021



Belanja Modal RM 1.408.313.552 577.756.400 41,02 -

3.572.955.422 2.525.831.025 70,69 2.179.360.662


XXVII Instalasi Radiologi 1.918.766.506 1.794.150.168 93,51 3.159.527.970




(06) Saldo Kas BLU 62.318.345 48.675.926 78,11 -




(01) Rupiah Murni (RM) 98.608.871 81.367.191 82,52 -

53 Belanja Modal: 98.608.871 81.367.191 82,52 -



(06) Belanja BLU 2.640.920 882.759 33,43 -




(01) Rupiah Murni (RM) 33.674.041 175.413.432 520,92 -

53 Belanja Modal: 33.674.041 175.413.432 520,92 -


(06) Belanja BLU 12.133.417 10.689.006 88,10 -



Total Belanja BLU

Total Belanja RM

Total Belanja Instalasi Laboratorium

87

1 2 5 6 7 8 9 11 12



TA 2017 TA 2018



3 4 10


2094.509 Layanan Operasional RS 5 Layanan 1.064.168.977 919.875.264 86,44 12 Layanan 941.780.343

(01) Rupiah Murni (RM) 58.158.345 46.518.962 79,99 -

52 Belanja Barang: 58.158.345 46.518.962 79,99 -


(06) Belanja BLU 856.426.158 727.079.029 84,90 941.780.343










(06) Saldo Kas BLU 149.584.475 146.277.273 97,79 -







(01) Rupiah Murni (RM) 25.401.606 25.387.891 99,95 18.485.000

52 Belanja Barang: 25.401.606 25.387.891 99,95 18.485.000


(06) Belanja BLU 84.154.416 80.606.693 95,78 1.482.094.000






(06) Saldo Kas BLU 16.520.000




(01) Rupiah Murni (RM) 535.665.913 451.252.007 84,24 700.648.628

51 Belanja Pegawai: 421.834.593 372.099.357 88,21 394.042.628









88

1 2 5 6 7 8 9 11 12



TA 2017 TA 2018



3 4 10





52 Belanja Barang: 113.831.320 79.152.650 69,54 306.606.000
















Belanja Barang BLU 1.090.165.049 953.962.995 87,51 2.423.874.343






1.167.257.731 1.014.210.686 86,89 2.440.394.343



Belanja Modal RM 132.282.912 256.780.622 194,11 -

751.508.776 779.939.482 103,78 719.133.628


XXVIII Unit Fisiotherapy 868.118.168 809.580.089 93,26 802.627.614

2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 12.536 Layanan 11.525 Layanan 91,94 868.118.168 809.580.089 93,26 12.520 Layanan 802.627.614



(06) Saldo Kas BLU 23.369.379 18.253.472 78,11 -




(01) Rupiah Murni (RM) 36.978.327 30.512.696 82,52 -

53 Belanja Modal: 36.978.327 30.512.696 82,52 -



Total Belanja BLU

Total Belanja RM

Total Belanja Instalasi Radiologi

89

1 2 5 6 7 8 9 11 12



TA 2017 TA 2018



3 4 10


(06) Belanja BLU 990.345 331.034 33,43 -




(01) Rupiah Murni (RM) 12.627.765 65.780.037 520,92 -

53 Belanja Modal: 12.627.765 65.780.037 520,92 -


(06) Belanja BLU 4.550.032 4.008.377 88,10 -



(06) Saldo Kas BLU 91.472.290 80.239.062 87,72 -




(01) Rupiah Murni (RM) 21.809.379 17.444.611 79,99 -

52 Belanja Barang: 21.809.379 17.444.611 79,99 -


(06) Belanja BLU 297.929.448 251.256.484 84,33 355.032.503










(06) Saldo Kas BLU 50.380.295 49.140.095 97,54 -







(01) Rupiah Murni (RM) 52.689.940 52.661.491 99,95 38.343.000

52 Belanja Barang: 52.689.940 52.661.491 99,95 38.343.000


(06) Belanja BLU 74.446.250 70.733.226 95,01 112.245.000





90

1 2 5 6 7 8 9 11 12



TA 2017 TA 2018



3 4 10



(06) Saldo Kas BLU 34.266.000




(01) Rupiah Murni (RM) 200.874.717 169.219.503 84,24 262.741.110

51 Belanja Pegawai: 158.187.972 139.537.259 88,21 147.767.110












52 Belanja Barang: 42.686.745 29.682.244 69,54 114.974.000






















543.138.039 473.961.751 87,26 501.543.503 Total Belanja BLU

91

1 2 5 6 7 8 9 11 12



TA 2017 TA 2018



3 4 10




Belanja Modal RM 49.606.092 96.292.733 194,11 -

324.980.128 335.618.338 103,27 301.084.110

12.536 Layanan 11.525 Layanan 91,94 868.118.168 809.580.089 93,26 12.520 Layanan 802.627.614

XXIX Instalasi Gawat Darurat 7.494.152.731 6.725.495.271 89,74 7.911.180.297




(06) Saldo Kas BLU 163.585.655 127.774.307 78,11 -




(01) Rupiah Murni (RM) 258.848.287 213.588.875 82,52 -

53 Belanja Modal: 258.848.287 213.588.875 82,52 -



(06) Belanja BLU 211.003.848 182.090.464 86,30 -




2094.508 Alat Kesehatan 183 Unit 707.860.078 705.222.539 99,63 245 Unit 1.167.305.000

(01) Rupiah Murni (RM) 428.968.358 460.460.258 107,34 26.782.000

53 Belanja Modal: 428.968.358 460.460.258 107,34 26.782.000


(06) Belanja BLU 31.850.221 28.058.640 88,10 164.346.000



(06) Saldo Kas BLU 247.041.500 216.703.640 87,72 976.177.000




(01) Rupiah Murni (RM) 152.665.655 122.112.275 79,99 -

52 Belanja Barang: 152.665.655 122.112.275 79,99 -


(06) Belanja BLU 2.209.401.396 1.872.918.865 84,77 2.467.324.524









Total Belanja RM

Total Belanja Unit Fisiotherapy

92

1 2 5 6 7 8 9 11 12



TA 2017 TA 2018



3 4 10



(06) Saldo Kas BLU 383.136.109 374.454.704 97,73 -






2094.511 Ambulance / Mobil Jenazah - - - 1 Unit 214.477.000

(06) Belanja BLU - - - 214.477.000




(01) Rupiah Murni (RM) 839.632.204 839.178.868 99,95 611.012.000

52 Belanja Barang: 839.632.204 839.178.868 99,95 611.012.000


(06) Belanja BLU 1.161.896.479 1.103.617.856 94,98 1.065.852.000






(06) Saldo Kas BLU 546.041.000




(01) Rupiah Murni (RM) 1.406.123.021 1.184.536.518 84,24 1.839.168.772

51 Belanja Pegawai: 1.107.315.807 976.760.813 88,21 1.034.348.772












52 Belanja Barang: 298.807.214 207.775.705 69,54 804.820.000






93

1 2 5 6 7 8 9 11 12



TA 2017 TA 2018



3 4 10


















4.407.915.207 3.905.618.476 88,60 5.434.217.524

Belanja Pegawai RM 1.107.315.807 976.760.813 88,21 1.034.348.772


Belanja Modal RM 687.816.644 674.049.133 98,00 26.782.000

3.086.237.524 2.819.876.795 91,37 2.476.962.772


XXX Instalasi Bedah Sentral 4.319.483.754 2.495.779.298 57,78 4.640.127.228




(06) Saldo Kas BLU 46.738.759 36.506.945 78,11 -




(01) Rupiah Murni (RM) 73.956.653 61.025.393 82,52 -

53 Belanja Modal: 73.956.653 61.025.393 82,52 -



(06) Belanja BLU 60.286.814 52.025.847 86,30 -




2094.508 Alat Kesehatan 183 Unit 1.905.673.260 328.923.963 17,26 245 Unit 1.556.060.000

(01) Rupiah Murni (RM) 1.680.718.031 131.560.074 7,83 879.034.000

53 Belanja Modal: 1.680.718.031 131.560.074 7,83 879.034.000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.680.718.031 131.560.074 7,83 RM 879.034.000 RM

Total Belanja RM

Total Belanja Instalasi Gawat Darurat

Total Belanja BLU

94

1 2 5 6 7 8 9 11 12



TA 2017 TA 2018



3 4 10


(06) Belanja BLU 9.100.063 8.016.754 88,10 372.290.000



(06) Saldo Kas BLU 215.855.166 189.347.135 87,72 304.736.000



2094.509 Layanan Operasional RS 5 Layanan 1.203.346.146 1.069.474.927 88,88 12 Layanan 707.083.007

(01) Rupiah Murni (RM) 43.618.759 34.889.221 79,99 -

52 Belanja Barang: 43.618.759 34.889.221 79,99 -


(06) Belanja BLU 967.544.675 844.883.394 87,32 707.083.007










(06) Saldo Kas BLU 192.182.713 189.702.311 98,71 -







(01) Rupiah Murni (RM) 267.507.570 267.363.137 99,95 194.670.000

52 Belanja Barang: 267.507.570 267.363.137 99,95 194.670.000


(06) Belanja BLU 360.225.118 342.020.080 94,95 45.010.000






(06) Belanja BLU - - - 1.437.846.000

537 Belanja Modal (BLU): - - - 1.437.846.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - BLU 1.437.846.000 BLU

(06) Saldo Kas BLU 173.969.000



95

1 2 5 6 7 8 9 11 12



TA 2017 TA 2018



3 4 10



(01) Rupiah Murni (RM) 401.749.434 338.439.005 84,24 525.489.221

51 Belanja Pegawai: 316.375.945 279.074.518 88,21 295.539.221












52 Belanja Barang: 85.373.490 59.364.487 69,54 229.950.000
















Belanja Barang BLU 1.519.952.506 1.376.605.786 90,57 752.093.007

Belanja Barang BLU Tahun Berjalan 1.327.769.793 1.186.903.475 89,39 752.093.007



Belanja Modal BLU Tahun Berjalan 69.386.877 60.042.601 86,53 1.810.136.000


1.851.933.307 1.662.502.467 89,77 3.040.934.007



Belanja Modal RM 1.754.674.684 192.585.467 10,98 879.034.000

2.467.550.447 833.276.830 33,77 1.599.193.221


Total Belanja BLU

Total Belanja RM

Total Belanja Instalasi Bedah Sentral

96

1 2 5 6 7 8 9 11 12



TA 2017 TA 2018



3 4 10



Belanja Barang BLU Tahun Berjalan - 55.804.328.000 48.393.722.993 86,72 69.775.021.000

Belanja Barang BLU Penggunaan Saldo Kas 7.427.039.000 7.247.209.900 97,58 300.000.000



Belanja Modal BLU Penggunaan Saldo Kas 7.572.961.000 6.344.940.154 83,78 11.628.070.000

75.984.000.000 66.505.435.207 87,53 91.207.270.000



Belanja Modal RM 18.373.197.000 16.795.171.871 91,41 17.526.540.000

61.065.648.000 53.876.480.110 88,23 63.831.111.000

1.089.324 Layanan 1.017.131 Layanan 93,37 137.049.648.000 120.381.915.317 87,84 1.083.741 Layanan 155.038.381.000

Total Belanja RM

Total Belanja RSP Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua

Total Belanja BLU

97

1 2 5 6 7 8 9 11 12



Hasil (Outcome):



IKU Program:














- Layanan - Layanan - 3.295.432.175 3.008.641.259 91,30 - Layanan 819.710.485




- Layanan - Layanan - 677.031.016 575.534.822 85,01 - Layanan 848.789.614


1.350 Layanan 526 Layanan 38,96 966.843.544 914.066.633 94,54 1.500 Layanan 1.153.889.614







696 Layanan 613 Layanan 88,07 1.135.371.448 1.040.069.820 91,61 634 Layanan 901.681.485








Tabel 2.18 Rekapitulasi Rincian Belanja Unit Kerja



TA 2017 TA 2018


Target Realisasi s.d Desember

Total Belanja Direksi, SPI, dan Dewas

Total Belanja Bagian Adminitrasi Umum

Dana SD

3 4 10


Total Belanja Bidang Keperawatan

Tota Belanja Instalasi Rekam Medik

Total Belanja Bagian Keuangan

Total Belanja Bidang Medik

Total Belanja Polklinik Spesialis Paru

Total Belanja Poliklinik Spesialis Asthma

Total Belanja Instalasi IPSRS

Total Belanja Diklit

Total Belanja Poliklinik Spesialis Anak

Total Belanja Poliklinik Spesialis Kebidanan

Total Belanja Poliklinik Umum

Total Belanja Poliklinik Gigi

Total Belaja Poliklinik Spesialis Kulit dan Kelamin

Total Belanja Rawat Inap VIP

Total Belanja Poliklinik Spesialis Penyakit Dalam

Total Belanja Poliklinik Spesialis Bedah

Total Belanja Rawat Inap Kelas III

Total Belanja Rawat Inap ICU

Total Belanja Rawat Inap Kelas I

Total Belanja Rawat Inap Kelas II

Total Belanja Rawat Inap Perinatologi

Total Belanja Instalasi Farmasi

98

1 2 5 6 7 8 9 11 12



Hasil (Outcome):



IKU Program:













TA 2017 TA 2018



3 4 10





12.536 Layanan 11.525 Layanan 91,94 868.118.168 809.580.089 93,26 12.520 Layanan 802.627.614




Belanja Barang BLU Tahun Berjalan - 55.804.328.000 48.393.722.993 86,72 69.975.021.000

Belanja Barang BLU Penggunaan Saldo Kas 7.427.039.000 7.247.209.900 97,58 300.000.000



Belanja Modal BLU Penggunaan Saldo Kas 7.572.961.000 6.344.940.154 83,78 11.628.070.000

75.984.000.000 66.505.435.207 87,53 91.207.270.000



Belanja Modal RM 18.373.197.000 16.795.171.871 91,41 17.526.540.000

61.065.648.000 53.876.480.110 88,23 63.831.111.000

1.089.324 Layanan 1.017.131 Layanan 93,37 137.049.648.000 120.381.915.317 87,84 1.083.741 Layanan 155.038.381.000

Total Belanja Instalasi Gizi

Total Belanja Instalasi Laboratorium

Total Belanja RM

Total Belanja RSP Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua

Total Belanja Instalasi Gawat Darurat

Total Belanja Instalasi Bedah Sentral

Total Belanja BLU

Total Belanja Instalasi Radiologi

Total Belanja Unit Fisiotherapy

99

Sumber Dana Tahun Angaran 2017 Tahun Anggaran 2018

1 2 3

RM 61.065.648.000 63.831.111.000

RM 61.065.648.000 63.831.111.000

RMP - -

PNBP - -

BLU: 75.984.000.000 91.207.270.000

A. Tahun Anggaran Berjalan 60.984.000.000 79.279.200.000

B. Penggunaan Saldo Kas 15.000.000.000 11.928.070.000

PLN

HLN - -

PDN - -

HDN - -

Total Pagu 137.049.648.000 155.038.381.000

Tabel 2.19 Rekapitulasi Pagu Belanja berdasarkan Sumber Dana

Pagu

100

TA 2018

Target

1 3

024.04.07 Program: Pembinaan Pelayanan Kesehatan 79.279.200.000

Sumber Pendapatan:

424111 1. Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit 77.463.476.000

a. BPJS 68.410.308.000

b. Non-BPJS 9.053.168.000

424119 2. Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya -

424312 3. Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU 141.619.000

424911 4. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU 1.674.105.000

79.279.200.000 Jumlah Pendapatan

Tabel 2.20 Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program Dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018

Kode Program/ Kegiatan/ Sumber Pendapatan

2


Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan79.279.200.000

101

Target/

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Volume Satuan

1 2 3 4 5 6 7

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 21.425.800.000 104.051.856.000 29.560.725.000

Hasil (Outcome):

01 Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi

masyarakat

IKU Program:

01 Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi

02 Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional

2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 21.425.800.000 104.051.856.000 29.560.725.000 pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan


001 Jumlah Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Unit Utama dan

UPT Pelayanan Kesehatan


2094.506 Gedung Layanan 23.884.308.000 2931 m² Dir. Keu. & Adum

01 RM 14.700.256.000

06 BLU 5.282.432.000

06 BLU Saldo Kas 3.901.620.000

2094.508 Alat Kesehatan 5.676.417.000 245 Unit Dir. Medik & Keper.

01 RM 2.826.284.000

06 BLU 1.225.636.000

06 BLU Saldo Kas 1.624.497.000

2094.509 Layanan Operasional UPT BLU 52.989.088.000 12 Layanan Dir. Keu. & Adum

01 RM 1.971.000.000 Dir. Medik & Keper.

06 BLU 51.018.088.000

06 BLU Saldo Kas -

2094.511 Ambulance / Mobil Jenazah 214.477.000 1 Unit Dir. Medik & Keper.

01 RM -

06 BLU 214.477.000

2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 25.293.605.000 15 Paket Dir. Medik & Keper.

01 RM 6.236.672.000

06 BLU 18.756.933.000

06 BLU Saldo Kas 300.000.000

2094.951 Layanan Internal (overhead) 8.883.587.000 1 Layanan Dir. Medik & Keper.

01 RM -

06 BLU 2.781.634.000

06 BLU Saldo Kas 6.101.953.000

2094.994 Layanan Perkantoran 21.425.800.000 16.671.099.000 1 Layanan Dir. Keu. & Adum

01 RM 21.425.800.000 16.671.099.000

21.425.800.000 104.051.856.000 29.560.725.000 155.038.381.000

RM 21.425.800.000 24.878.771.000 17.526.540.000 63.831.111.000

BLU: - 79.173.085.000 12.034.185.000 91.207.270.000

A. Tahun Berjalan - 72.771.132.000 6.508.068.000

B. Saldo Kas - 6.401.953.000 5.526.117.000

Sumber Dana

Tabel 2.21 Ikhtisar Belanja Per Program Dan Kegiatan Tahun 2018

Kode Uraian Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/ Sumber Dana Alokasi Unit Penanggung

Jawab

Jumlah

102

TargetRealisasi S.D.

Desember%

2 3 4 5

I. Pendapatan BLU 60.984.000.000 75.270.251.751 123,43 79.279.200.000

1. Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit 59.415.022.000 72.734.843.288 122,42 77.463.476.000

a. BPJS 51.714.522.000 63.429.229.630 122,65 68.410.308.000

b. Non-BPJS 7.700.500.000 9.305.613.658 120,84 9.053.168.000

2. Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya 172.268.000 149.311.000 86,67 -

4. Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU 108.937.000 261.600.989 240,14 141.619.000

5. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU 1.287.773.000 2.124.496.474 164,97 1.674.105.000

II. Belanja Operasional 105.923.818.000 92.722.241.132 87,54 116.379.592.000

A. Belanja BLU 63.231.367.000 55.640.932.893 88,00 70.075.021.000

1. Belanja Barang dan Jasa BLU 63.231.367.000 55.640.932.893 88,00 70.075.021.000

a. Belanja Gaji dan Tunjangan 34.192.800.000 32.028.349.771 93,67 35.675.640.000

b. Belanja Barang 15.806.393.000 14.032.996.012 88,78 4.132.758.000

c. Belanja Jasa 3.145.624.000 2.523.149.800 80,21 171.038.000

d. Belanja Pemeliharaan - - - 513.135.000

e. Belanja Perjalanan 3.900.181.000 3.069.237.710 78,69 852.000.000

f. Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 911.374.000 839.009.986 92,06 8.779.113.000

g. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU 5.274.995.000 3.148.189.614 59,68 19.767.532.000

h. Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU - - - 183.805.000

B. Belanja Rupiah Murni 42.692.451.000 37.081.308.239 86,86 46.304.571.000

1. Belanja Pegawai 22.937.256.000 20.232.902.548 88,21 21.425.800.000

2. Belanja Barang 19.755.195.000 16.848.405.691 85,29 24.878.771.000

III. Belanja Modal 31.125.830.000 27.659.674.185 88,86 38.658.789.000

1. Belanja Modal BLU 12.752.633.000 10.864.502.314 85,19 21.132.249.000

2. Belanja Modal RM 18.373.197.000 16.795.171.871 91,41 17.526.540.000

IV. Surplus/(Defisit) (I-II) (44.939.818.000) (17.451.989.381) 38,83 (37.100.392.000)

V. Penggunaan Saldo Kas BLU 15.000.000.000 11.908.077.909 79,39 11.928.070.000

VI. Surplus/(Defisit) Sebelum Penerimaan RM (IV+V) (29.939.818.000) (5.543.911.472) 18,52 (25.172.322.000)

VII. Penerimaan RM (II.B+III.2) 61.065.648.000 53.876.480.110 88,23 63.831.111.000

VIII. Surplus (Defisit) Setelah Penerimaan Dari RM (VI+VII) 31.125.830.000 48.332.568.638 155,28 38.658.789.000

IX. Total Anggaran Pendapatan (I+VII) 122.049.648.000 129.146.731.861 105,81 143.110.311.000

X. Total Anggaran Belanja (II+III) 137.049.648.000 120.381.915.317 87,84 155.038.381.000

1

Tabel 2.22 Pendapatan dan Belanja Agregat

UraianTA 2017

TA 2018

103

1.

Biaya Langsung

* Biaya Pegawai 492.078.000

* Biaya Bahan 75.770.007

* Biaya Langganan Daya dan Jasa -

* Biaya Pemeliharaan 2.535.000

* Biaya Langsung Lainnya 133.714.000

* Biaya Lainnya -

- Biaya Penyusutan -

- Biaya Amortisasi -

Jumlah Biaya Langsung 704.097.007

Biaya Tidak Langsung


* Biaya Administrasi Perkantoran 30.607.000


* Biaya Langganan Daya dan Jasa 26.245.000

* Biaya Promosi/ Marketing -

* Biaya Tidak Langsung Lainnya 53.361.000

- Biaya Umum dan Administrasi Lainnya 53.361.000



Jumlah Biaya Tidak Langsung 525.481.221

1.229.578.228

2.

Biaya Langsung

* Biaya Pegawai 4.674.739.000





* Biaya Lainnya -



Jumlah Biaya Langsung 6.488.924.566




* Biaya Pemeliharaan 1.137.548.000







Jumlah Biaya Tidak Langsung 4.992.008.097

11.480.932.662

Total Biaya Unit Kerja Direksi, SPI, dan Dewas

Bagian Administrasi Umum

Total Biaya Bagian Administrasi Umum

Direksi, SPI, dan Dewas

Tabel 2.23 Biaya Layanan Per Unit Kerja

No. Uraian Volume Layanan Jumlah

104



3.

Biaya Langsung






* Biaya Lainnya -















7.272.501.494

4.

Biaya Langsung






* Biaya Lainnya -















819.710.485

Bagian Keuangan

Total Biaya Bagian Keuangan

Bidang Medik

Total Biaya Bidang Medik

105



5.

Biaya Langsung






* Biaya Lainnya -















1.024.643.356

6.

Biaya Langsung






* Biaya Lainnya -















4.303.500.297

Bidang Keperawatan

Total Biaya Bidang Keperawatan

Instalasi Rekam Medik

Total Biaya Instalasi Rekam Medik

106



7.

Biaya Langsung






* Biaya Lainnya -















3.073.926.069

8.

Biaya Langsung






* Biaya Lainnya -















614.785.614

Total Biaya Instalasi PSRS

Diklit

Total Biaya Diklit

Instalasi PSRS

107



9.

Biaya Langsung


* Biaya Bahan 1.617.534.503




* Biaya Lainnya -















36.120 2.255.734.614

10.

Biaya Langsung






* Biaya Lainnya -















1.500 1.053.486.614

Poliklinik Spesialis Paru

Total Biaya Poliklinik Spesialis Paru

Poliklinik Spesialis Asthma

Total Biaya Poliklinik Spesialis Asthma

108



11.

Biaya Langsung






* Biaya Lainnya -















1.950 3.664.804.811

12.

Biaya Langsung






* Biaya Lainnya -















1.450 1.012.554.485

Poliklinik Umum

Total Biaya Poliklinik Umum

Poliklinik Gigi

Total Biaya Poliklinik Gigi

109



13.

Biaya Langsung






* Biaya Lainnya -















5.500 1.338.307.485

14.

Biaya Langsung






* Biaya Lainnya -















1.500 1.789.944.099

Total Biaya Poliklinik Spesialis Anak

Poliklinik Spesialis Kebidanan

Total Biaya Poliklinik Spesialis Kebidanan

Poliklinik Spesialis Anak

110



15.

Biaya Langsung






* Biaya Lainnya -















5.760 1.344.079.614

16.

Biaya Langsung






* Biaya Lainnya -















2.250 1.533.012.228

Poliklinik Spesialis Penyakit Dalam

Total Biaya Poliklinik Spesialis Penyakit Dalam

Poliklinik Spesialis Bedah

Total Biaya Poliklinik Spesialis Bedah

111



17.

Biaya Langsung






* Biaya Lainnya -















634 886.712.485

18.

Biaya Langsung






* Biaya Lainnya -















4.297 4.652.526.683

Poliklinik Spesialis Kulit Dan Kelamin

Total Biaya Poliklinik Spesialis Kulit Dan Kelamin

Rawat Inap VIP

Total Biaya Rawat Inap VIP

112



19.

Biaya Langsung






* Biaya Lainnya -















9.869 5.977.429.039

20.

Biaya Langsung


* Biaya Bahan 1.557.220.377




* Biaya Lainnya -










* Biaya Tidak Langsung Lainnya 1.191.628.000

- Biaya Umum dan Administrasi Lainnya 1.191.628.000




8.000 9.761.055.108

Total Biaya Rawat Inap Kelas I

Rawat Inap Kelas II

Total Biaya Rawat Inap Kelas II

Rawat Inap Kelas I

113



21.

Biaya Langsung


* Biaya Bahan 1.343.067.713




* Biaya Lainnya -















26.000 9.881.606.851

22.

Biaya Langsung






* Biaya Lainnya -















900 2.432.171.713

Rawat Inap Kelas III

Total Biaya Rawat Inap Kelas III

Rawat Inap ICU

Total Biaya Rawat Inap ICU

114



23.

Biaya Langsung






* Biaya Lainnya -















420 2.352.525.713

24.

Biaya Langsung






* Biaya Lainnya -















785.999 6.763.368.910

Rawat Inap Perinatologi

Total Biaya Rawat Inap Perinatologi

Instalasi Farmasi

Total Biaya Instalasi Farmasi

115



25.

Biaya Langsung






* Biaya Lainnya -















2.445 4.808.772.554

26.

Biaya Langsung


* Biaya Bahan 9.306.581.021




* Biaya Lainnya -















135.222 13.684.941.683

Total Biaya Instalasi Gizi

Instalasi Laboratorium

Total Biaya Instalasi Laboratorium

Instalasi Gizi

116



27.

Biaya Langsung


* Biaya Bahan 1.530.354.343




* Biaya Lainnya -















18.914 3.143.007.970

28.

Biaya Langsung






* Biaya Lainnya -















12.520 768.361.614

Instalasi Radiologi

Total Biaya Instalasi Radiologi

Unit Fisiotherapy

Total Biaya Unit Fisiotherapy

117



29.

Biaya Langsung


* Biaya Bahan 1.293.101.524




* Biaya Lainnya -















18.991 5.983.357.297

30.

Biaya Langsung






* Biaya Lainnya -















3.500 1.472.252.228

1.083.741 116.379.592.000 Total Biaya RSP dr. M. Goenawan P. Cisarua

Instalasi Gawat Darurat

Total Biaya Instalasi Gawat Darurat

Instalasi Bedah Sentral

Total Biaya Instalasi Bedah Sentral

118

Biaya Langsung


* Biaya Bahan 23.900.290.000



* Biaya Langsung Lainnya 9.631.113.000

* Biaya Lainnya -






* Biaya Administrasi Perkantoran 2.218.335.000

* Biaya Pemeliharaan 8.681.274.000

* Biaya Langganan Daya dan Jasa 1.902.736.000







1.083.741 116.379.592.000 Total Biaya RSP dr. M. Goenawan P. Cisarua

Tabel 2.24 Rekapitulasi Biaya Layanan Per Unit Kerja


119


D. Informasi Lain Yang Perlu Disampaikan

Tahun 2017, tingkat kesehatan Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan

Partowidigdo Cisarua Bogor adalah BAIK “AA” dengan skor 90,89. Tahun

2018 RSPG sudah dilakukan survey ulang akreditasi RS dan direncanakan

akan disertifikasi sebagai rumah sakit pendidikan afiliasi. Tahun 2016 RSPG

Cisarua Bogor mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari

Kementerian Kesehatan dan pada tahun 2018 direncanakan dilakukan self

assesment oleh Tim Penilai Internal (TPI) dari Kementerian Kesehatan

sebagai dasar untuk diajukannya penilaian oleh Tim Penilai Nasional (TPN).

E. Ambang Batas Belanja BLU

Pola anggaran fleksibel yang dianut memungkinkan Rumah Sakit Paru

Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua menetapkan belanja melampaui atau

di bawah pagu anggaran sesuai dengan realisasi pendapatan. Fluktuasi

kegiatan operasional, tren realisasi, penerimaan dan target anggaran

merupakan pertimbangan dalam menghitung ambang batas belanja. Berikut

ini disajikan data target dan realisasi pendapatan BLU serta alokasi dan

realisasi belanja BLU dapat dilihat pada tabel 2.25

Berdasarkan realisasi penerimaan dan belanja tahun 2013 sampai 2017

di atas, ambang batas belanja RSPG Cisarua tahun 2018 ditetapkan dalam

rentang ± 10%.

F. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja

Di bawah ini diuraikan prakiraan maju tiga tahun kedepan belanja dan

volume masing-masing keluaran beserta prakiraan maju tiga tahun kedepan

target pendapatan yang merupakan indikasi awal pagu anggaran tahun

berikutnya.

Target Realisasi % Alokasi Realisasi %

2013 32.723.287.000 35.891.354.000 109,68 43.585.499.000 42.673.964.160 97,91

2014 38.500.000.000 52.242.660.087 135,70 47.183.497.000 44.811.249.885 94,97

2015 44.275.000.000 51.532.300.914 116,39 60.389.907.000 54.363.778.451 90,02

2016 50.820.000.000 72.110.505.946 141,89 64.103.429.000 59.050.978.576 92,12

2017 60.984.000.000 75.270.251.751 123,43 75.984.000.000 66.505.435.207 87,53

Persentase Realisasi terhadap Target Pendapatan BLU

Dan Realisasi terhadap Alokasi Belanja BLU

TahunPenerimaan Belanja

1 3 4 5 6 7

024.04.07 Program: Pembinaan Upaya Kesehatan 75.984.000.000 91.207.270.000 115.266.229.000 121.999.605.450 130.626.159.000

2090/ 2094 Kegiatan: Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan 75.984.000.000 91.207.270.000 115.266.229.000 121.999.605.450 130.626.159.000 Jumlah Layanan 1.089.324 1.083.741 1.148.765 1.217.691 1.290.753

1. Rawat Inap 39.287.166.000 55.539.862.000 58.957.055.000 62.584.496.000 66.339.560.000

2. Rawat Jalan 20.127.856.000 21.923.614.000 23.272.505.000 24.704.389.000 26.186.650.000

3. Lainnya 1.568.978.000 1.815.724.000 1.927.440.000 2.046.030.000 2.168.790.000

4. Saldo Awal Kas 15.000.000.000 11.928.070.000 31.109.229.000 32.664.690.450 35.931.159.000

Sumber Pendapatan: 60.984.000.000 79.279.200.000 84.157.000.000 89.334.915.000 94.695.000.000

424111 1. Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit 59.415.022.000 77.463.476.000 82.229.560.000 87.288.886.000 92.526.210.000

424119 2. Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya 172.268.000 - - - -

424312 4. Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU 108.937.000 141.619.000 150.332.000 159.581.000 169.155.000

424911 5. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU 1.287.773.000 1.674.105.000 1.777.108.000 1.886.448.000 1.999.635.000

75.984.000.000 91.207.270.000 115.266.229.000 121.999.605.450 130.626.159.000

2

Jumlah Pendapatan (Termasuk Saldo Awal Kas)

Tabel 2.26 Prakiraan Maju Pendapatan BLU

Kode Program/ Kegiatan/ Sumber Pendapatan TA 2017 TA 2018 TA 2019 TA 2020 TA 2021

121

1 2 3 4 5 6 7

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan



2094.506 Gedung Layanan 1626 m² 2931 m² 2696 m² 2966 m² 3262 m² 2094.507 Sarana dan Prasarana 189 Unit - - - - 2094.508 Alat Kesehatan 452 Unit 245 Unit 238 Unit 262 Unit 288 Unit 2094.509 Operasional Rumah Sakit 5 Layanan 12 Layanan 12 Layanan 12 Layanan 12 Layanan 2094.511 Ambulance/Mobil Jenazah - 1 Unit - - - 2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 15 Paket 15 Paket 15 Paket 15 Paket 15 Paket 2094.951 Layanan Internal (Overhead) - 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan

Tabel 2.27 Prakiraan Maju Belanja BLU

Kode Program/ Kegiatan/ Output TA 2017 TA 2018 TA 2019 TA 2020 TA 2021

Pagu Belanja Target Pendapatan

1 2 3

TA 2017 137.049.648.000 60.984.000.000

TA 2018 155.038.381.000 79.279.200.000

TA 2021 168.609.811.650 94.695.000.000

TA 2019 157.983.407.000 84.157.000.000

TA 2020 160.580.773.000 89.334.915.000

122

Rencana Bisnis dan Anggaran RSPG 2018 RSPG Cisarua Bogor (Penggunaan Saldo Awal) 123

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tahun 2018 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Strategis

Bisnis (RSB) 2015 - 2019 Rumah Sakit Paru Dr.M.Goenawan Partowidigdo

Cisarua Bogor untuk mencapai visi yaitu “Menjadi Rumah Sakit Rujukan

Penyakit Paru yang Berkualitas Tahun 2019”.

2. Kegiatan strategis tahun 2018 yang akan dilaksanakan: Pengembangan

sarana dan prasarana untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan

penyakit paru, Peningkatan inovasi pelayanan, Peningkatan kompetensi

SDM, Pengembangan sarana dan prasarana penunjang pelayanan,

Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit.

3. Target penerimaan tahun 2017sebesar Rp60.984.000.000,00 dan realisasi

sebesar Rp75.270.251.751,- atau sebesar 123,43%.

4. Target pendapatan tahun 2018 sebesar Rp79.279.200.000,00 atau naik

sebesar 30% dari target tahun 2017.

5. Secara keseluruhan pendapatan BLU termasuk penggunaan saldo awal dan

penerimaan RM tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp155.038.381.000,00

dengan alokasi belanja:

6. Untuk meningkatkan mutu pelayanan, RSPG Cisarua Bogor berkomitmen

untuk mempertahankan status akreditasi paripurna pada survey ulang yang

akan telah dilaksanakan pada Februari 2018. RSPG berkomitmen untuk

melaksanakan reformasi birokrasi melalui program WBK dan WBBM.

Jenis Belanja RM BLU Jumlah

Belanja Pegawai 21.425.800.000 - 21.425.800.000

Belanja Barang : 24.878.771.000 70.075.021.000 94.953.792.000

a. Operasional 16.671.099.000 - 16.671.099.000

b. Tupoksi 8.207.672.000 70.075.021.000 78.282.693.000

Belanja Modal 17.526.540.000 21.132.249.000 38.658.789.000

Total 63.831.111.000 91.207.270.000 155.038.381.000

Tabel 3.1 Target Belanja RSPG Cisarua Tahun 2018

Rencana Bisnis dan Anggaran RSPG 2018 RSPG Cisarua Bogor (Penggunaan Saldo Awal) 124

B. Hal-Hal Yang Perlu Mendapatkan Perhatian

1. Perlu dilakukan kerjasama dengan pihak luar yang bersifat strategis untuk

mengembangkan layanan unggulan berupa pendidikan, pelatihan dan

penelitian.

2. Peningkatan kualitas pelayanan sesuai dengan standar operasional

prosedur dengan menerapkan konsep “kepuasan anda kebahagiaan kami”.

3. Pada tahun 2018 ini akan dilakukan penghapusan rumah dinas untuk

dijadikan sebagai lahan fasilitas umum (area parkir, kantin dan ATM center).

Selain itu akan dilakukan penghapusan 4 unit kendaraan dinas yang sudah

berusia lebih dari 10 tahun.

C. Hal-Hal yang Perlu Rapat Pembahasan Bersama

1. Revisi struktur organisasi rumah sakit untuk meningkatkan efektifitas kinerja.

2. Peningkatan kinerja verifikator BPJS dalam verifikasi berkas klaim layanan

pasien.

3. Legalitas pembuatan Rumah Singgah di dalam lingkungan rumah sakit untuk

penderita TB-MDR dan keluarganya.

KEMENTERIAN : Kementerian Kesehatan (024)

UNIT ORGANISASI : Ditjen Pelayanan Kesehatan (04)

SATUAN KERJA : Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor (415511)

PROVINSI : Jawa Barat (02)

LOKASI : Kabupaten Bogor (05)

FUNGSI : Kesehatan (07)

SUBFUNGSI : Pelayanan Kesehatan Perorangan (07.02)

PROGRAM : Pembinaan Pelayanan Kesehatan (024.04.07)

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan (2094)

HARGA SATUAN JUMLAH HARGA SATUAN JUMLAH

1 4 5 6 7 9 10 11 12 13

(01) Rupiah Murni (RM) 63.831.111.000 65.043.612.000

51 Belanja Pegawai (RM) 21.425.800.000 21.832.792.000

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1 Tahun 13.944.999.000 13.944.999.000 - RM 1 Tahun 14.209.890.000 14.209.890.000 - RM

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 1 Tahun 306.000 306.000 - RM 1 Tahun 312.000 312.000 - RM

511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 1 Tahun 937.681.000 937.681.000 - RM 1 Tahun 955.493.000 955.493.000 - RM

511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 1 Tahun 389.401.000 389.401.000 - RM 1 Tahun 396.798.000 396.798.000 - RM

511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 1 Tahun 200.820.000 200.820.000 - RM 1 Tahun 204.635.000 204.635.000 - RM

511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 1 Tahun 1.102.065.000 1.102.065.000 - RM 1 Tahun 1.122.999.000 1.122.999.000 - RM

511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 1 Tahun 87.550.000 87.550.000 - RM 1 Tahun 89.213.000 89.213.000 - RM

511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 1 Tahun 831.354.000 831.354.000 - RM 1 Tahun 847.146.000 847.146.000 - RM

511129 Belanja Uang Makan PNS 1 Tahun 3.246.208.000 3.246.208.000 - RM 1 Tahun 3.307.871.000 3.307.871.000 - RM

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 1 Tahun 324.669.000 324.669.000 - RM 1 Tahun 330.836.000 330.836.000 - RM

512211 Belanja Uang Lembur 1 Tahun 360.747.000 360.747.000 - RM 1 Tahun 367.599.000 367.599.000 - RM

52 Belanja Barang (RM) 24.878.771.000 25.351.355.000

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 Tahun 1.879.465.000 1.879.465.000 - RM 1 Tahun 1.915.166.000 1.915.166.000 - RM

521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 1 Tahun 12.500.000 12.500.000 - RM 1 Tahun 12.737.000 12.737.000 - RM

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 1 Tahun 311.880.000 311.880.000 - RM 1 Tahun 317.804.000 317.804.000 - RM

521213 Honor Output Kegiatan 1 Tahun 23.370.000 23.370.000 - RM 1 Tahun 23.814.000 23.814.000 - RM

521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 1 Tahun 3.868.754.000 3.868.754.000 - RM 1 Tahun 3.942.243.000 3.942.243.000 - RM

521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku 1 Tahun 1.971.000.000 1.971.000.000 - RM 1 Tahun 2.008.440.000 2.008.440.000 - RM

521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 1 Tahun 6.236.672.000 6.236.672.000 - RM 1 Tahun 6.355.140.000 6.355.140.000 - RM

522111 Belanja Langganan Listrik 1 Tahun 1.229.503.000 1.229.503.000 - RM 1 Tahun 1.252.858.000 1.252.858.000 - RM

522112 Belanja Langganan Telepon 1 Tahun 117.148.000 117.148.000 - RM 1 Tahun 119.373.000 119.373.000 - RM

522191 Belanja Jasa Lainnya 1 Tahun 547.205.000 547.205.000 - RM 1 Tahun 557.599.000 557.599.000 - RM

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 Tahun 5.507.565.000 5.507.565.000 - RM 1 Tahun 5.612.184.000 5.612.184.000 - RM

523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 1 Tahun 83.228.000 83.228.000 - RM 1 Tahun 84.809.000 84.809.000 - RM

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 Tahun 966.407.000 966.407.000 - RM 1 Tahun 984.764.000 984.764.000 - RM

523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 Tahun 191.412.000 191.412.000 - RM 1 Tahun 195.050.000 195.050.000 - RM

523129 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1 Tahun 574.236.000 574.236.000 - RM 1 Tahun 585.144.000 585.144.000 - RM

523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 1 Tahun 1.358.426.000 1.358.426.000 - RM 1 Tahun 1.384.230.000 1.384.230.000 - RM

53 Belanja Modal (RM) 17.526.540.000 17.859.465.000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 Paket 2.826.284.000 2.826.284.000 - RM 1 Paket 2.879.971.000 2.879.971.000 - RM

533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 Paket 7.334.780.000 7.334.780.000 - RM 1 Paket 7.474.107.000 7.474.107.000 - RM

533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 1 Paket 7.365.476.000 7.365.476.000 - RM 1 Paket 7.505.387.000 7.505.387.000 - RM

IKHTISAR RBA BLU PAGU ANGGARAN TA 2018

RINCIAN ANGGARAN BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER MATA ANGGARAN PENGELUARAN (MAK)

KEGIATAN :

KODE KEGIATAN, KELOMPOK BELANJA, JENIS BELANJA, DAN MAK

PERHITUNGAN TAHUN 2018 SD/ CP

TAHUN

2018

PROYEKSI TAHUN 2019 SD/ CP

TAHUN

2019

KETERANGANBELANJAPEMBIAYAAN

BELANJAPEMBIAYAAN

VOLUME VOLUME

2 3 8

KEMENTERIAN : Kementerian Kesehatan (024)

UNIT ORGANISASI : Ditjen Pelayanan Kesehatan (04)

SATUAN KERJA : Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor (415511)

PROVINSI : Jawa Barat (02)

LOKASI : Kabupaten Bogor (05)

FUNGSI : Kesehatan (07)

SUBFUNGSI : Pelayanan Kesehatan Perorangan (07.02)

PROGRAM : Pembinaan Pelayanan Kesehatan (024.04.07)

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan (2094)

HARGA SATUAN JUMLAH HARGA SATUAN JUMLAH

1 4 5 6 7 9 10 11 12 13

IKHTISAR RBA BLU PAGU ANGGARAN TA 2018

RINCIAN ANGGARAN BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER MATA ANGGARAN PENGELUARAN (MAK)

KEGIATAN :

KODE KEGIATAN, KELOMPOK BELANJA, JENIS BELANJA, DAN MAK

PERHITUNGAN TAHUN 2018 SD/ CP

TAHUN

2018

PROYEKSI TAHUN 2019 SD/ CP

TAHUN

2019

KETERANGANBELANJAPEMBIAYAAN

BELANJAPEMBIAYAAN

VOLUME VOLUME

2 3 8

(06) BLU 91.207.270.000 92.939.795.000

525 Belanja Barang dan Jasa (PNBP BLU) 70.075.021.000 71.609.928.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 1 Tahun 35.675.640.000 35.675.640.000 - BLU 1 Tahun 36.457.071.000 36.457.071.000 - BLU

525112 Belanja Barang 1 Tahun 4.132.758.000 4.132.758.000 - BLU 1 Tahun 4.223.281.000 4.223.281.000 - BLU

525113 Belanja Jasa 1 Tahun 171.038.000 171.038.000 - BLU 1 Tahun 174.784.000 174.784.000 - BLU

525114 Belanja Pemeliharaan 1 Tahun 513.135.000 513.135.000 - BLU 1 Tahun 524.375.000 524.375.000 - BLU

525115 Belanja Perjalanan 1 Tahun 852.000.000 852.000.000 - BLU 1 Tahun 870.662.000 870.662.000 - BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1 Tahun 8.779.113.000 8.779.113.000 - BLU 1 Tahun 8.971.409.000 8.971.409.000 - BLU

525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU 1 Tahun 19.767.532.000 19.767.532.000 - BLU 1 Tahun 20.200.515.000 20.200.515.000 - BLU

525123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU 1 Tahun 183.805.000 183.805.000 - BLU 1 Tahun 187.831.000 187.831.000 - BLU

537 Belanja Modal (PNBP BLU) 21.132.249.000 21.329.867.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 Paket 11.139.637.000 11.139.637.000 - BLU 1 Paket 11.243.809.000 11.243.809.000 - BLU

537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 Paket 9.184.052.000 9.184.052.000 - BLU 1 Paket 9.269.937.000 9.269.937.000 - BLU

537114 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 1 Paket 307.000.000 307.000.000 - BLU 1 Paket 309.871.000 309.871.000 - BLU

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya 1 Paket 501.560.000 501.560.000 - BLU 1 Paket 506.250.000 506.250.000 - BLU

JUMLAH

RM

PNBP/BLU

Pengeluaran Pembiayaan

JUMLAH KESELURUHAN

63.831.111.000 65.043.612.000

91.207.270.000 92.939.795.000

- -

155.038.381.000 157.983.407.000

NO SASARAN STRATEGI I K U PROGRAM 2018

1 Terwujudnya peningkatan kepuasan

stakeholders

Pelayanan berfokus pada pelanggan Tingkat kepuasan pelanggan Pengembangan sistem survey kepuasan

pelanggan

Survei Akreditasi

SP2KP

Tingkat capaian kegiatan pelayanan terapi

komplementer

Pengembangan pelayanan terapi

komplementer tahap 3

Pelaksanaan Health Tourism

Promosi kesehatan dan pembinaan

fasyankes

Prosentase pelaksanaan kerjasama dengan

stakeholders strategis

Pengembangan ruang lingkup kerja sama

dengan stakeholders strategis

Tingkat capaian sebagai RS pendidikan Sertifikasi RS Pendidikan Afiliasi

5 Terwujudnya Tatakelola rumah sakit

yang baik

Melakukan reformasi birokrasi pengelolaan

rumah sakit

Tingkat kinerja BLU Peningkatan sistem pemantauan kinerja BLU

Prosentase Kredensial staf medis dan

keperawatan

Program Kredensial staf medis dan

keperawatan

Jumlah kegiatan pelatihan dan pendidikan Pemantapan sistem pengelolaan diklat

Prosentase pengelolaan BMN Program Peningkatan infrastruktur rumah

sakit dan kemampuan pengelolaan BMN

Prosentase peralatan yang memenuhi

standar

Program Peningkatan kualitas pemeliharaan

peralatan

8 Terlaksananya integrasi antara SIM

RS dengan Sistem Informasi

Manajemen lainnya

Mengembangkan sistem informasi rumah

sakit

Level IT yang terintegrasi Integrasi SIMRS dengan sistem operasional

lainnya

Prosentase peningkatan pendapatan BLU Pengembangan sarana dan prasarana

Rasio Pendapatan PNBP/BLU terhadap biaya

operasional

Efisiensi biaya operasional tahap 4

4 Terwujudnya kerjasama yang optimal

dengan stakeholders strategis

Melakukan peningkatan kerja sama dengan

stakeholder terkait

KETERKAITAN RSB DENGAN RBA TAHUN 2018

2 Terwujudnya pelayanan kesehatan

yang berkualitas

Penerapan standar pelayanan minimal dan

persyaratan akreditasi

Tingkat capaian sertifikasi akreditasi

3 Terwujudnya inovasi layanan

unggulan

Pengembangan pelayanan unggulan

Tingkat capaian pelayanan health tourism

9 Terwujudnya peningkatan pendapatan

dan efisiensi biaya

Pengembangan produk layanan unggulan

6 Terwujudnya kualitas SDM dengan

pendidikan dan pelatihan

Diversifikasi kegiatan diklat dengan

memperbanyak kegiatan inhouse training dan

pemanfaatan beasiswa

7 Terwujudnya optimalisasi sarana

prasarana untuk meningkatkan

cakupan layanan penyakit paru

Pemanfaatan sarana dan prasarana dengan

bekerja sama bersama instansi lain

B. PEGAWAI B. BARANG B. MODAL B. BARANG B. MODAL

1 2 3 4 5 6 7 8

Langganan TV Kabel - - - 64.398.000 - 64.398.000

Pengadaan Labu Darah dan Rujukan 1.150.000.000 1.150.000.000

Pemeliharaan Gedung, Halaman dan

Taman 5.507.565.000 400.000.000 5.907.565.000

Barang Persediaan Pemeliharaan

Gedung dan Bangunan - 83.228.000 - - 83.228.000

Bimbingan SNARS - 200.000.000 200.000.000

Pitstop Akreditasi 50.000.000 50.000.000

Survey Akreditasi 2018 150.000.000 150.000.000

Pemeriksaan Mutu Laboratorium 6.640.000 6.640.000

Kalibrasi Peralatan Medis 132.494.000 132.494.000

Pemenuhuan kebutuhan sarana dan

prasarana - - 2.826.284.000 - 2.850.133.000 5.676.417.000

Pelayanan medik, keperawatan dan

penunjang - 8.007.672.000 - 19.242.833.000 27.250.505.000

Pengembangan pelayanan terapi

komplementer tahap 3Operasional pelayanan - 200.000.000 200.000.000

Pengadaan Ambulance Gawat Darurat - - - - 214.477.000 214.477.000

Pengadaan Kendaraan Operasional 360.942.000 360.942.000

Pembinaan fasyankes sekitar RS - - 25.000.000 - 25.000.000

Pemeliharaan Sanitasi dan Kesehatan

Lingkungan 414.711.000 113.135.000 527.846.000

Pengembangan ruang lingkup kerja

sama dengan stakeholders strategisPemasaran layanan RS daerah wisata - - 185.000.000 - 185.000.000

Sertifikasi RS Pendidikan Afiliasi Sertifikasi RS Pendidikan - 150.000.000 150.000.000

Peningkatan sistem pemantauan

kinerja BLUAudit Kinerja dan Keuangan - - 100.000.000 100.000.000

Kredensial dan rekredensial staf medis - 10.000.000 - - 10.000.000

Kredensial dan rekredensial

keperawatan - 20.000.000 - - 20.000.000

Diklat teknis dan seminar - - - 1.114.000.000 - 1.114.000.000

Seminar - - - 480.000.000 - 480.000.000

Rencana Kegiatan Dan Anggaran Tahun 2018

PROGRAM KEGIATAN

ANGGARAN

RM BLU JUMLAH

Pengembangan sistem survey

kepuasan pelanggan

Survei Akreditasi

SP2KP

Pelaksanaan Health Tourism

Promosi kesehatan dan pembinaan

fasyankes

Pemantapan sistem pengelolaan diklat

Program Kredensial staf medis dan

keperawatan

B. PEGAWAI B. BARANG B. MODAL B. BARANG B. MODAL

1 2 3 4 5 6 7 8

Rencana Kegiatan Dan Anggaran Tahun 2018

PROGRAM KEGIATAN

ANGGARAN

RM BLU JUMLAH

Pengembangan sistem survey

kepuasan pelanggan

Pembangunan Gd Farmasi Terpadu 7.334.780.000 7.334.780.000

Rehabilitasi Gedung Perawatan - - 7.365.476.000 - - 7.365.476.000

Rehabilitasi Gd. Lab Klinik - - - 3.095.108.000 3.095.108.000

Rehabilitasi Selasar 31.358.000 31.358.000

Pemagaran lahan RS yang masih

menyatu dengan lahan warga 247.110.000 247.110.000

Renovasi Workshop IPSRS & Laundry 4.505.634.000 4.505.634.000

Rehabilitasi Rumah Dinas 365.842.000 365.842.000

Penyelesaian dan Pemagaran Mesjid 939.000.000 939.000.000

Barang Persediaan Pemeliharaan

Peralatan dan Mesin - 191.412.000 - - - 191.412.000

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 657.717.000 657.717.000

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Lainnya 574.236.000 574.236.000

Pemeliharaan Jaringan 1.358.426.000 1.358.426.000

Pemeliharaan dan Operasional

Kendaraan Dinas 308.690.000 308.690.000

Integrasi SIMRS dengan sistem

operasional lainnyaPengembangan SIMRS - - - - 501.560.000 501.560.000

Pengadaan Kelengkapan CSSD - - 60.000.000 60.000.000

Pengembangan Sarana Perkantoran 7.278.817.000 7.278.817.000

Instalasi Oksigen Sentral 307.000.000 307.000.000

Alat Pengolah Data - -

- 375.268.000 375.268.000

Pembayaran gaji dan remunerasi 21.425.800.000 35.675.640.000 - 57.101.440.000

Pemenuhan penambah daya tahan

tubuh 3.294.125.000 - 3.294.125.000

Pemenuhan kebutuhan pakaian dinas

dan kebutuhan operasional RS 6.065.969.000 7.674.250.000 13.740.219.000

Langganan daya dan jasa 1.346.651.000 - 1.346.651.000

21.425.800.000 24.878.771.000 17.526.540.000 70.075.021.000 21.132.249.000 155.038.381.000 T O T A L A N G G A R A N

Program Peningkatan kualitas

pemeliharaan peralatan

Pengembangan sarana dan prasarana

Efisiensi biaya operasional tahap 4

Program Peningkatan infrastruktur

Rumah Sakit dan kemampuan

pengelolaan BMN

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN fix 2018.compressed.pdf · penanganan kegawatdaruratan paru & Kanker Paru); 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten; 3.

Documents