RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
ALOKASI ANGGARAN 2017
RUMAH SAKIT PARU
Dr. M. GOENAWAN PARTOWIDIGDO
CISARUA-BOGOR
2016
JALAN RAYA PUNCAK KM 83 KOTAK POS 28, CISARUA-BOGOR, 16750
Telp. (0251) 8253630, 8257663. Faksimil (0251) 8254782, 8257662
Website : www.rspg-cisarua.co.id, Surat Elektronik : [email protected]
Rencana Bisnis dan Anggaran RSPG 2017 v
RINGKASAN EKSEKUTIF
Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Merupakan satuan
kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) eselon II yang bertanggung jawab kepada Direktur
Jenderal Pelayanan Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
251/MENKES/PER/III/2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Rumah Sakit Paru
Dr.M. Goenawan Partowidigdo.
Alokasi Anggaran tahun 2017 sebesar Rp117.316.169.000,00 dengan rincian
sebagai berikut:
1. Belanja Pegawai 22.937.256.000
2. Belanja Operasional 76.041.044.000
A. Belanja Mengikat 6.671.099.000
a. Daya dan Jasa 1.441.739.000
b. Keperluan Perkantoran 2.551.002.000
c. Pemeliharaan 2.678.358.000
B. Belanja Tupoksi 69.369.945.000
a. Bahan Makan Pasien 2.673.016.000
b. Penambah Daya Tahan Tubuh 3.162.360.000
c. Obat-obatan 13.017.596.000
d. Bahan Medis Habis Pakai 7.661.608.000
e. Gaji dan Remunerasi BLU 27.442.800.000
f. Operasional RS 7.739.483.000
g. Biaya Perjalanan 655.374.000
h. Pemeliharaan (Tupoksi) 7.017.708.000
3. Belanja Modal 18.337.869.000
Program Strategis 18.337.869.000
a. Alat Kedokteran, Kesehatan & KB 11.336.831.000
b. Alat Pengolah Data, Sistem Informasi & Peralatan Kantor 300.000.000
c. Bangunan 6.701.038.000
Capaian kinerja pelayanan dan kinerja keuangan sampai dengan Desember
tahun 2016 adalah sebagai berikut:
a. Capaian Kinerja Pelayanan
1. Kinerja Rawat Jalan mencapai 95,14%.
2. Kinerja Rawat Inap mencapai 93,95%.
3. Kinerja Penunjang mencapai 89,48%.
b. Capaian Kinerja Keuangan
1. Pendapatan Rawat Jalan mencapai Rp.20.032.302.828,00
2. Pendapatan Rawat Inap mencapai Rp.50.139.753.436,00
3. Pendapatan Lainnya mencapai Rp.1.938.449.682,00
Rencana Bisnis dan Anggaran RSPG 2017 vi
4. Penerimaan sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp72.110.505.946,00
atau sebesar 141,89% dari target Rp50.820.000.000,00.
Kinerja RSPG Cisarua Bogor berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan nomor
34/PER/PB/2014 pada tahun 2015 mencapai 85,84 dengan tingkat kinerja Baik
klasifikasi “AA”, diproyeksikan pada akhir tahun 2016 mencapai nilai 92,28.
Kegiatan prioritas tahun 2017 dititikberatkan pada:
1. Memenuhi standar sarana dan prasarana pelayanan unggulan (TB-MDR, TB-HIV,
penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,)
2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten
3. Pengembangan pelayanan Rumah Sakit (unggulan paru dan pelayanan
kesehatan yang inovatif)
4. Pengembangan pelayanan berbasis IT
5. Meningkatkan kerjasama/ networking stakeholders (Jajaran Kesehatan pusat dan
daerah, JKN maupun asuransi lainnya, Dinas Sosial, Perusahaan sekitar RS,
Lembaga pendidikan)
6. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penelitian sebagai RS pendidikan
afiliasi
Target penerimaan BLU pada tahun 2017 sebesar Rp60.984.000.000,00
sedangkan prakiraan maju pendapatan BLU tahun 2017 – 2019 sebagai berikut:
1. Tahun 2017 : Rp60.984.000.000,00
2. Tahun 2018 : Rp73.180.000.000,00
3. Tahun 2019 : Rp84.157.000.000,00
Prakiraan maju belanja BLU RS Paru Dr.M.Goenawan Partowidigdo adalah
sebagai berikut:
1. Tahun 2017 : Rp118.195.865.000,00
2. Tahun 2018 : Rp132.343.178.000,00
3. Tahun 2019 : Rp145.982.521.000,00
Rencana Bisnis dan Anggaran RSPG 2017 vii
DAFTAR ISI
Hal
LEMBAR PENGESAHAN DIREKSI .................................................................. ii
LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGAWAS .............................................. iii
KATA PENGANTAR ......................................................................................... iv
RINGKASAN EKSEKUTIF ................................................................................ v
DAFTAR ISI ...................................................................................................... vii
DAFTAR TABEL ............................................................................................... viii
DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................ viii
BAB I : PENDAHULUAN ................................................................................ 1
A. Gambaran Umum .......................................................................... 1
B. Visi dan Misi RSPG ...................................................................... 6
C. Budaya RSPG Cisarua Bogor ...................................................... 6
D. Susunan Pejabat Pengelola Dan Dewan Pengawas RSPG .......... 8
BAB II : KINERJA RS PARU Dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO TAHUN
2016 DAN RBA TAHUN 2017 ........................................................... 11
A. Gambaran Kondisi Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan
Partowidigdo ................................................................................ 11
B. Proses Penilaian Kinerja RSPG ................................................... 13
C. Pencapaian Kinerja Tahun 2016 dan Target Kinerja Tahun 2017
RSP Dr.M.Goenawan Partowidigdo Cisarua ................................ 17
D. Informasi Lain Yang Perlu Disampaikan ....................................... 135
E. Ambang Batas Belanja BLU ......................................................... 135
F. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja ............. 135
BAB III : PENUTUP ......................................................................................... 138
A. Kesimpulan ................................................................................... 138
B. Hal-hal Yang Perlu Mendapat Perhatian ....................................... 138
C. Hal-Hal Yang Perlu Rapat Pembahasan Bersama ....................... 139
Rencana Bisnis dan Anggaran RSPG 2017 viii
DAFTAR TABEL
Hal
1. Tabel 1.1 Komposisi Ketenagaan RSPG Cisarua-Bogor .......................... 3
2. Tabel 2.1 Capaian Indikator BLU Tahun 2015 (Kinerja Keuangan) ........... 14
3. Tabel 2.2 Capaian Indikator BLU Tahun 2015 (Kinerja Pelayanan) .......... 15
4. Tabel 2.3 Capaian Indikator BLU Tahun 2015 (Mutu Manfaat Bagi
Masyarakat) .............................................................................. 16
5. Tabel 2.4 Rekapitulasi Capaian Indikator BLU 2015 ................................. 16
6. Tabel 2.5 Capaian IKI Direktur Utama TA 2015 ....................................... 17
7. Tabel 2.6 Asumsi Makro ......................................................................... 18
8. Tabel 2.7 Kinerja Pelayanan Rawat Jalan Tahun 2017 ........................... 20
9. Tabel 2.8 Kinerja Pelayanan Rawat Inap Tahun 2017 ............................. 20
10. Tabel 2.9 Target Kinerja Pelayanan Penunjang Tahun 2017 ................... 21
11. Tabel 2.10 Capaian Indikator BLU Tahun 2016 dan Target 2017 (Kinerja
Keuangan) ................................................................................ 21
12. Tabel 2.11 Capaian Indikator BLU Tahun 2016 dan Target 2017 (Kinerja
Pelayanan) ............................................................................... 22
13. Tabel 2.12 Capaian Indikator BLU Tahun 2016 dan Target 2017 (Mutu
Manfaat Bagi Masyarakat) ........................................................ 22
14. Tabel 2.13 Rekapitulasi Capaian Indikator BLU Tahun 2016 dan Target
2017 ......................................................................................... 23
15. Tabel 2.14 Target Kinerja Tahun 2017 Berdasarkan IKI Direktur Utama .... 23
16. Tabel 2.15 Rincian Pendapatan Unit Kerja ................................................. 24
17. Tabel 2.16 Rekapitulasi Pendapatan Unit Kerja.......................................... 25
18. Tabel 2.17 Rincian Belanja Unit Kerja ........................................................ 26
19. Tabel 2.18 Rekapitulasi Belanja Unit Kerja ................................................. 113
20. Tabel 2.19 Rekapitulasi Pagu Belanja Berdasarkan Sumber Dana ............ 115
21. Tabel 2.20 Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan .... 116
22. Tabel 2.21 Ikhtisar Belanja Per Program dan Kegiatan .............................. 117
23. Tabel 2.22 Pendapatan dan Belanja Agregat ........................................... 118
24. Tabel 2.23 Biaya Layanan Per Unit Kerja .................................................. 119
25. Tabel 2.24 Rekapitulasi Biaya Layanan Per Unit Kerja ............................. . 134
26. Tabel 2.25 Persentase Target Terhadap Realisasi Pendapatan BLU Serta
Alokasi Terhadap Realisasi Belanja BLU .................................................... 135
27. Tabel 2.26 Prakiraan Maju Pendapatan BLU .............................................. 136
28. Tabel 2.27 Prakiraan Maju Belanja BLU ..................................................... 137
29. Tabel 2.28 Target Belanja RSPG Cisarua Tahun 2017 .............................. 138
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Rencana Kegiatan Dan Anggaran Tahun 2017
Lampiran 2 Keterkaitan RSB dengan RBA Tahun 2017
Lampiran 4 Ikhtisar BLU Pagu Anggaran TA 2017
Rencana Bisnis dan Anggaran 2017 RSPG Cisarua 1
BBAABB II
PPEENNDDAAHHUULLUUAANN
A. Gambaran Umum
1. Landasan Hukum dan Sejarah Perkembangan Rumah Sakit
Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo (RSPG) Cisarua
merupakan Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) eselon II yang
bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 251/Menkes/Per/III/2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan
Partowidigdo. Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo terletak di
Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa
Barat. RSPG memiliki luas lahan 69.661 m².
Sejarah Rumah Sakit diawali dengan pendirian Rumah Sakit Zending
(Zending Hospital Tjisaroea) oleh Methodist Episcopat Church of America
pada tahun 1914. Rumah Sakit ini selain melayani pasien umum juga
berfungsi sebagai pusat rehabilitasi korban penggunaan opium. Rumah sakit
ini dipimpin oleh DR. R. G. Perkins. Tahun 1928 Zending Hospital Tjisaroea
diambil alih S.C.V.T (Stiching Centrale Vereeniging tot bestrijding der
Tuberculose in Nederlandsch Indie) sebuah yayasan dari Belanda yang
bergerak dalam pemberantasan penyakit TBC. SCVT ini merubah Zending
Hospital Tjisaroea menjadi Sanatorium Voor Lunglojders (Sanatorioem
Tjisaroea).
Kepemimpinan sanatorium Cisarua dari tahun 1928 sampai tahun
1978 adalah sebagai berikut:
1928 – 1935 : Dr.C.R.N.F. van Joost
1935 – 1937 : Dr.W.Th. van Goor
1937 – 1940 : Dr.M.A. Gooszen
1940 – 1950 : Kapten Hendrik
1950 – 1978 : Dr.M.Goenawan Partowidigdo
Tanggal 28 April 1978 Sanatorium Tjisaroea berubah menjadi Rumah
Sakit Tuberkulosa Paru (RSTP) Cisarua yang merupakan Rumah Sakit
Khusus UPT Direktorat Jenderal Pelayanan Medik sesuai dengan Surat
Keputusan Menteri Kesehatan No. 137/SK/Men.Kes/IV/1978 tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Tuberkulosa Paru-paru. Direktur
Rencana Bisnis dan Anggaran 2017 RSPG Cisarua 2
RSTP saat itu adalah Dr.M.Goenawan Partowidigdo yang menjabat sampai
dengan tahun 1983.
Pada masa kepemimpinan Dr.M.Goenawan Partowidigdo, sejak tahun
1960 dikembangkan pengobatan kanker termasuk kanker paru dengan
menggunakan singkong SPP. Dari beberapa kesaksian yang ada, pengobatan
kanker dengan singkong SPP ini cukup membantu untuk meringankan rasa
sakit pada penderita kanker.
Selanjutnya RSTP Cisarua Bogor mengalami perkembangan yang
cukup signifikan. Pada tahun 2004 mengalami peningkatan eselonisasi dari
eselon IIIb menjadi eselon IIb dan berganti nama menjadi Rumah Sakit Paru
Dr. M.Goenawan Partowidigdo (RSPG) Cisarua sesuai dengan SK Menteri
Kesehatan No. 190/SK/MenKes/2004 tanggal 24 Pebruari 2004. Selanjutnya
pada tahun 2008, SOTK RSPG Cisarua Bogor berubah berdasarkan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 251/ MENKES/PER/III/2008 tanggal 31
Maret 2008 RSPG mempunyai layanan unggulan pengembangan pelayanan
pencegahan dan pengobatan penyakit kanker paru. Kemudian dengan surat
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 226/KMK.05/2009 tanggal 17 Juni 2009
RSPG Cisarua ditetapkan sebagai Instansi pemerintah yang menerapkan
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU). Bertepatan dengan
itu, pada tanggal 18 Juni 2009 status RSPG Cisarua ditingkatkan dengan
klasifikasi Rumah Sakit Khusus Kelas A sesuai dengan dengan SK Menteri
Kesehatan No. 437/Menkes/SK/VI/2009. Seiring dengan perubahan dan
perkembangan pola epidemiologi penyakit paru, saat ini RSPG Cisarua Bogor
ditetapkan sebagai rumah sakit sub rujukan untuk penanganan kasus Multi
Drug Resistant Tuberculosis (MDR-TB) dan kasus TB-HIV.
Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan,RSPG Cisarua Bogor
terus meningkatkan upaya pelayanan yang berfokus pada pelanggan
(custemer focus). Penataan sarana dan prasarana disesuaikan dengan
peraturan perumahsakitan yang sesuai dengan standar akreditasi rumah sakit.
Begitu pula dengan prosedur-prosedur pelayanan yang senantiasa
mengutamakan keselamatan pasien (patient safety). Dalam rangka
peningkatan mutu layanan, RSPG telah terakreditasi mulai dari 5 pelayanan
pada tahun 2001, akreditasi 12 pelayanan (2008), akreditasi Sistem
Manajemen Mutu ISO 9001:2008 (2012) dan telah lulus akreditasi KARS versi
2012 dengan hasil Paripurna (2015).
Rencana Bisnis dan Anggaran 2017 RSPG Cisarua 3
2. Karakteristik Bisnis RSPG Cisarua Bogor
Berdasarkan Permenkes nomor 251/ MENKES/PER/III/2008 tanggal 31
Maret 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Paru Dr.M.
Goenawan Partowidigdo Cisarua mempunyai tugas menyelenggarakan upaya
penyembuhan dan pemulihan secara paripurna, melaksanakan kegiatan
pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan
paru secara serasi, terpadu dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan
kesehatan lainnya serta melaksanakan upaya kesehatan rujukan. Dalam
permenkes itu juga disebutkan bahwa RSPG merupakan Pusat Rujukan di
bidang kesehatan paru dengan pelayanan unggulan pengembangan pelayanan
pencegahan dan pengobatan penyakit kanker paru.
RSPG mulai mengembangkan pengobatan komplementer untuk kanker
paru dengan menggunakan singkong SPP. Upaya pengembangan ini telah
dimulai dengan melakukan kerja sama dengan instansi terkait, benchmark
kepusat penelitian berbasis pelayanan milik Litbangkes di Tawangmangu. Selain
unggulan pelayanan pada penanganan kanker paru, RSPG Cisarua Bogor juga
berfungsi sebagai rujukan penanganan kasus MDR-TB dan TB-HIV serta
menyelenggarakan pelayanan spesialistik lainnya untuk menunjang pelayanan
penyakit paru sebagai tugas pokoknya dan dalam rangka memberikan pelayanan
yang paripurna pada penanganan kasus paru tersebut.
Seiring dengan tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan dan
persaingan dengan rumah sakit lain, baik rumah sakit pemerintah maupun
swasta, RSPG senantiasa meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan.
Peningkatan mutu layanan dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan pelanggan.
Dalam melaksanakan bisnisnya, RSPG Cisarua Bogor didukung oleh sumber
daya manusia yang berjumlah 443 orang dengan komposisi sebagai berikut:
Tabel 1.1
Komposisi Ketenagaan RSPG Cisarua Bogor
No Ketenagaan Status Kepegawaian
Jumlah PNS BLU Kontrak
1 Struktural 17 - - 17
Medis 29 1 2 32
2 Keperawatan 136 28 10 174
3 Penunjang 58 9 1 68
4 Non Kesehatan 88 64 0 152
Total 328 102 13 443
Sumber : Subbag TU & Kepegawaian (data per Desember 2016)
Rencana Bisnis dan Anggaran 2017 RSPG Cisarua 4
3. Maksud dan Tujuan RSPG
Maksud dan tujuan RSPG Cisarua Bogor ke depan adalah menjadi rumah
sakit rujukan paru yang berkualitas dengan pengembangan pada penanganan
kasus kanker paru dengan maksud untuk memberikan pelayanan yang
komprehensif pada penanganan kasus-kasus penyakit paru. Adapun tujuan yang
ingin dicapai oleh RSPG Cisarua Bogor adalah:
a. Terwujudnya pelayanan rujukan kesehatan paru yang berkualitas dengan
inovasi pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelanggan;
b. Terwujudnya tatakelola Rumah Sakit yang yang akuntabel, transparan dan
responsibel;
c. Mewujudkan RS BLU yang mandiri
4. Kegiatan RSPG
Kegiatan RSPG Cisaruadikoordinasikan dalam dua direktorat yaitu Direktorat
Medik dan Keperawatan serta Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum.
Kegiatan yang akan dilaksanakan dibagi menjadi 2 kegiatan yaitu :
a. Kegiatan Rutin
Kegiatan rutin merupakan kegiatan dalam rangka melaksanakan tupoksi
RSPG Cisarua Bogor yang meliputi :
1) Kegiatan pelayanan Medik dan Keperawatan
a) Rawat Jalan
b) Rawat Inap
c) Penunjang (Radiologi, Laboratorium, Rehabilitasi Medik, Farmasi, Gizi)
d) Pelayanan rujukan
e) Penyelenggaraan diklat
2) Kegiatanpelayanan keuangan dan administrasi umum
a) Pelayanan administrasi dan keuangan
b) Pelayanan mess
c) Pelayanan lainnya yang berkaitan dengan tupoksi RSPG dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat
b. Kegiatan Strategis
Kegiatan strategis dimaksudkan untuk mencapai tujuan RSPG Cisarua Bogor
yang sudah ditetapkan yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Bisnis
(RSB) yang telah ditetapkan. Pada tahun 2017, kegiatan tersebut meliputi:
Rencana Bisnis dan Anggaran 2017 RSPG Cisarua 5
1) Kegiatan pelayanan Medik dan Keperawatan
a) Pengembangan sarana dan prasarana untuk meningkatkan dan
mengembangkan pelayanan penyakit paru.
Sebagai rumah sakit rujukan pelayanan TB-MDR dan TB-HIV,
diperlukan sarana tempat perawatan dan penunjang yang sesuai
dengan standar pelayanan. Sarana dan prasarana yang akan
ditingkatkan pada tahun 2017 adalah rehabilitasi ruang perawatan
dengan penambahan ruangan untuk pasien TB-MDR dan pemenuhan
peralatan kesehatan (medik, perawatan dan penunjang).
b) Pengembangan inovasi pelayanan
Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan spesialistik
yang menunjang terhadap pelayanan kesehatan paru, pada tahun 2017
RSPG Cisarua Bogor akan menambah dokter spesialis onkologi,
spesialis penyakit dalam, dan spesialis radiologi. Selain itu juga RSPG
akan membuka poliklinik eksekutif di luar jam kerja.
c) Peningkatan KSO Pelayanan.
Keterbatasan sarana prasarana dan sumber daya lainnya di RSPG
untuk mewujudkan sebagai rumah sakit paru dengan unggulan pada
penanganan kanker paru, diperlukan upaya kerja sama operasional
dengan pihak terkait sesuai dengan peraturan.
2) Kegiatan pelayanan keuangan dan administrasi umum
a) Peningkatan kompetensi SDM
Untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, mutlak perlu
didukung dengan kompetensi SDM yang memadai. Kegiatan ini akan
dilakukan dengan berbagai pelatihan dan peningkatan jenjang
pendidikan formal sesuai dengan kemampuan RSPG.
b) Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan
Dengan meningkatnya pelayanan utama di RSPG Cisarua Bogor perlu
ditunjang dengan sarana dan prasarana lainnya supaya kegiatan
pelayanan tidak mengalami gangguan. Dengan bertambahnya mesin
dan alat kesehatan memerlukan kebutuhan energi listrik yang cukup dan
backup kebutuhan listrik. Pada tahun 2017 akan dilaksanakan
penambahan daya listrik dan penyediaan genset sebagai cadangan
penyediaan energi listrik. Selain itu juga kebutuhan penunjang
pelayanan seperti meubeler di ruang perawatan dan poliklinik (termasuk
Rencana Bisnis dan Anggaran 2017 RSPG Cisarua 6
poliklinik eksekutif) akan dilakukan pada 2017. Selain itu kelancaran
pelayanan juga akan dilakukan rehabilitasi selasar penghubung antar
ruang perawatan dan unit pelayanan lainnya.
c) Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit
Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat,
berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan, serta dengan adanya
peralihan sistem pelayanan kesehatan diperlukan teknologi informasi di
rumah sakit yang terintegrasi. Pengembangan sistem informasi rumah
sakit dapat memberikan data dalam rangka pengambilan keputusan.
B. Visi dan Misi RSPG
Visi :“Menjadi Rumah Sakit Rujukan Penyakit Paru yang berkualitas dengan
Unggulan Kanker Paru Tahun 2019”
Misi :
Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka misi RSP Dr.M.Goenawan
Partowidigdo Cisarua adalah :
1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan paru dan upaya rujukan secara
paripurna
2. Melaksanakan kegiatan pelatihan dan pendidikan serta penelitian
3. Pengembangan di bidang kesehatan paru secara terpadu dan
berkesinambungan
4. Menyelenggarakan tatakelola rumah sakit yang akuntabel, transparan dan
responsibel
C. Budaya RSPG Cisarua Bogor
1. Nilai-Nilai RSPG
a. Integritas
Keteguhan hati berlandaskan komitmen bersama untuk mencapai tujuan.
Hal ini dilakukan dengan cara:
1) Melayani sepenuh hati dengan selalu menunjukan senyum yang tulus
kepada siapapun
2) Memberi informasi yang jelas dan benar sesuai kewenangan
3) Menyelesaikan Tugas Tepat Waktu dan Tepat Kualitas
4) Laporan sesuai dengan data yang sebenarnya
5) Pengadaan barang sesuai peraturan yang berlaku
Rencana Bisnis dan Anggaran 2017 RSPG Cisarua 7
6) Bekerja sesuai SPO
7) Memelihara fasilitas dengan baik dan bertanggungjawab
8) Berkomitmen untuk melaksanakan seluruh peraturan RS
b. Profesional
Bekerja sesuai dengan keahlian dan meningkatkan kompetensi terus
menerus. Hal ini dilakukan dengan cara:
1) Bekerja sesuai dengan kompetensinya
2) Cekatan dan trampil dalam bekerja sesuai dengan bidang tugasnya
3) Bertanggungjawab menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan tepat
kualitas
4) Berdedikasi, tanggungjawab dan cepat tanggap menjalankan setiap
pekerjaan
5) Berkeinginan kuat untuk selalu meningkatkan keahlian terus menerus
6) Bekerja keras dan cerdas serta konsisten memelihara semangat
7) Menerapkan reward dan punishment secara seimbang
c. Disiplin
Bersikap dan berperilaku sesuai aturan, tertib sistem, taat prosedur dan
konsisten memelihara keselarasan hubungan dengan semua pihak. Hal ini
dilakukan dengan cara :
1) Bekerja sesuai prosedur dan sistem kerja yang berlaku
2) Menyerahkan laporan sesuai format yang diminta dan tepat waktu
3) Disiplin terhadap waktu kerja, mentaati janji yang dibuat, dan berlaku
sopan santun
4) Menjaga kebersihan lingkungan kerja serta mengenakan seragam
sesuai dengan ketentuan
d. Kerjasama
Bersinergi dalam bekerja. Hal ini dilakukan dengan cara :
1) Bersikap dan berperilaku saling menghargai
2) Menunjukkan kepeduliaan dan saling memiliki dalam semangat kerja tim
3) Menjalankan komunikasi secara efektif
4) Mengutamakan musyawarah dalam mufakat
5) Memiliki toleransi terhadap perbedaan dan menjunjung persatuan dalam
mencapai tujuan bersama
Rencana Bisnis dan Anggaran 2017 RSPG Cisarua 8
e. Inovasi
Siap menyampaikan gagasan kreatif dan aplikatif secara
berkesinambungan. Hal ini dilakukan dengan cara :
1) Mengoptimalkan sumber daya yang ada
2) Berani mengemukakan ide/gagasan dan mengembangkannya ke dalam
perencanaan dan tindakan
3) Selalu mengikuti perkembangan/perubahan terkini
4) Berpikir dan bertindak antisipatif dalam perspektif jangka panjang
5) Berani mencoba hal baru yang positif dan bertanggungjawab
f. Kepuasan Pelanggan
Memastikan setiap pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan
dengan mengutamakan kasih sayang dan keramahandi lakukan dengan :
1) Selalu menerapkan 3 S (seyum, salam dan sapa)
2) Selalu menawarkan bantuan meskipun tidak diminta
3) Memastikan lingkungan kerja selalu bersih-rapih-teratur serta semua
alat kerja siap pakai dan aman digunakan
4) Selalu menjaga kerapihan penampilan dan sopan santun berperilaku
kepada semua orang
5) Menindaklanjuti setiap keluhan pelanggan dengan cepat
6) Memastikan setiap pelanggan mendapatkan pelayanan sesuai
kebutuhan dan dalam kualitas pelayanan prima
2. Motto RSPG Cisarua Bogor
“KEPUASAN ANDA KEBAHAGIAAN KAMI”
D. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas RSPG
1. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas RSPG
a. Susunan Pejabat Pengelola BLU
1) Direktur Utama : dr.Hj.Wuwuh Utami Ningtyas, M.Kes.
2) Direktur Medik &Keperawatan : dr.H.Emil Ibrahim, MARS
3) Direktur Keuangan&Adum : Nandang Rinaldi, SE., MARS
b. Susunan Dewan Pengawas
1) Ketua : dr.Gita Maya Koemara Sakti Soepono, M.H.A
2) Sekretaris : Indra Nurdiana, SE.,
3) Anggota : dr. H.Umar Wahid, Sp.P
Drs. Seto Utarko, M.Si
Rencana Bisnis dan Anggaran 2017 RSPG Cisarua 9
2. Uraian Tugas Dewan Pengawas
Berdasarkan Undang-undang RI nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah
Sakit, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 10 tahun
2014 tugas Dewan Pengawas adalah:
a. Menentukan arah kebijakan Rumah Sakit;
b. Menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
c. Menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
d. Mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
e. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
f. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit;
g. Mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan
peraturan perundang-undangan.
Adapun kewajiban Dewan Pengawas berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan No.109/PMK.05/2007 Pasal 5 ayat 2 adalah sebagai berikut:
a. Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan
Menteri Keuangan mengenai Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis
dan Anggaran, yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola BLU;
b. Melaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan
apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BLU;
c. Mengikuti perkembangan kegiatan BLU, memberikan pendapat dan saran
kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan mengenai
setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLU;
d. Memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola BLU dalam melaksanakan
pengelolaan BLU; dan
e. Memberikan masukan, saran, atau tanggapan atas laporan keuangan dan
laporan kinerja BLU kepada Pejabat Pengelola BLU.
Tugas dewan pengawas sesuai dengan adalah sebagai berikut
a. Menentukan arah kebijakan Rumah Sakit;
b. Menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
c. Menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
d. Mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
e. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
f. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit; dan
g. Mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan
peraturan perundang-undangan.
Rencana Bisnis dan Anggaran 2017 RSPG Cisarua 10
3. Uraian Pembagian Tugas di antara Masing-Masing Pengelola BLU-RSPG
a. Direktur Utama
Direktur Utama mempunyai tugas memimpin, menyusun
kebijaksanaan, membina, mengkoordinasikan dan mengawasi
pelaksanaan tugas pelayanan rumah sakit sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, selain itu Direktur Utama membawahi dan
mengorganisir Direktur Medik dan Keperawatan serta Direktur Keuangan
dan Administrasi Umum.
Selain melaksanakan tugas-tugas tersebut Direktur Utama
menyelenggarakan fungsi:
1) Menetapkan kebijaksanaan perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan
pelaporan kegiatan pelayanan dan pengembangan rumah sakit;
2) Pengawalan tugas-tugas seluruh pejabat struktural dan fungsional;
3) Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan rumah sakit;
4) Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis dan profesi;
5) Penetapan program pengendalian standar mutu pelayanan;
6) Perumusan bersama visi, misi dan strategi rumah sakit;
7) Penetapan pengelolaan pendidikan dan penelitian rumah sakit.
b. Direktur Medik dan Keperawatan
Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan medis dan
keperawatan. Termasuk dalam tugas ini adalah pelayanan medik,
pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang medik dan pelayanan diklit.
Dalam pelaksanaan tugasnya dilaksanakan pada masing-masing instalasi
dibawah koordinasi kepala bidang medik dan kepala bidang keperawatan.
c. Direktur Keuangan dan Administrasi Umum
Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan urusan
administrasi umum. Termasuk dalam tugas ini adalah pengelolaan
keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, dan rumah tangga dan
perlengkapan. Di bawah direktur keuangan dan administrasi umum ada 3
(tiga) instalasi yaitu : Instalasi Administrasi Pasien, Instalasi Pengelolaan
Informasi dan Dokumentasi, dan Instalasi Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit.
Rencana Bisnis dan Anggaran 2017 RSPG Cisarua 11
BAB II
KINERJA RS PARU Dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO TAHUN 2016 DAN RBA TAHUN 2017
A. Gambaran Kondisi Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo
Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja tahun 2016 adalah
sebagai berikut:
1. Faktor Internal
a. Pelayanan
Kendala pemenuhan dokter spesialis penyakit dalam membuat
kunjungan di poliklinik dan rawat inap tidak mencapai target. Kondisi ini
pula berdampak kepada capaian target di rawat inap dan pelayanan
penunjang yang belum mencapai target.
Respon time dokter di rawat jalan (poliklinik) masih perlu
ditingkatkan. Selain itu dukungan Teknologi Informasi bagi pelayanan
belum memadai. Dari sisi penerimaan yang mencapai target dikarenakan
meningkatnya jalinan kerjasama dengan BPJS dan jaminan lainnya serta
pasien tunai.
b. Keuangan
Realisasi belanja (daya serap) masih rendah, namun kegiatan
pengadaan sudah mencapai 98% (proses lelang sudah selesai, menunggu
hasil pekerjaan. Banyak rekanan yang tidak mau mengambil uang muka
kerja Karena harus membuat jaminan). Diperlukan usulan revisi tarif,
karena saat ini tarif di RSPG belum mencerminkan unit cost.
c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia.
Rumah Sakit Paru dr.M.Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor
pada awal tahun 2015 telah terakreditasi paripurna oleh Komisi Akreditasi
Rumah Sakit (KARS). Capaian hasil paripurna ini dilakukan dengan upaya
pembenahan organisasi, khususnya pada pelayanan dengan
menitikberatkan pada peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan
pasien.
Dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
RSPG saat ini diperlukan revisi nomenklatur dari struktur organisasi yang
ada. Pembenahan organisasi dan pelayanan ini didukung oleh sumber
daya manusia dengan jumlah 443 orang dengan kualifikasi dan komposisi
secara umum sudah mencukupi, tetapi untuk SDM pada pelayanan
Rencana Bisnis dan Anggaran 2017 RSPG Cisarua 12
penyakit paru sebagai layanan utama RSPG dirasakan masih kurang.
Pada saat ini dokter spesialis paru hanya ada 4 (empat) orang 1 (satu)
orang diantaranya menjabat sebagai pejabat struktural, satu orang
merangkap sebagai kepala instalasi rawat inap dan satu orang lainnya
merangkap sebagai ketua komite medik. Tentunya hal ini mengakibatkan
sedkit terganggunya pelayanan paru.
d. Sarana dan Prasarana.
Pembenahan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan
terus dilakukan. Penambahan alat kesehatan dan alat penunjang lainnya
diharapkan dapat memberikan efek positif pada capaian target pelayanan.
Begitu pula prasarana lainnya seperti utilisasi mess dan ruang pertemuan
mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Perkembangan pelayanan
belum sepenuhnya dibarengi dengan perkembangan teknologi, sehingga
banyak kegiatan pelayanan yang dilakukan secara manual yang
memerlukan tenaga dan memakan waktu cukup signifikan.
2. Faktor Eksternal.
Faktor eksternal adalah kondisi di luar RSP Dr. M. Goenawan
Partowidigdo Cisarua yang secara langsung maupun tidak langsung
mempengaruhi keberhasilan Rumah Sakit dalam mencapai tujuannya.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah sebagai berikut:
a. Kebijakan Pemerintah
1) Sistem rujukan pasien peserta BPJS Kesehatan yang berdampak
kepada kunjungan di rawat jalan.
2) Kebijakan klainm BPJS berbeda untuk kasus paru dan non paru.
3) Revisi KMK remunerasi belum keluar
b. Keadaan Pesaing
Dengan semakin bertambahnya fasilitas pelayanan kesehatan di
wilayah Bogor yang didukung dengan kualitas pelayanan prima serta
cakupan pelayanan yang cukup luas tentunya berdampak terhadap
capaian target pelayanan. RSPG Cisarua Bogor sebagai rumah sakit paru
dengan layanan unggulan pada penanganan kanker paru dan saat ini
sudah menjadi salah satu pilihan masyarakat serta menjadi tempat rujukan
fasilitas kesehatan di sekitar Bogor. Posisi ini merupakan peluang bagi
RSPG dalam mengembangkan pelayanan pada masa yang akan datang,
Rencana Bisnis dan Anggaran 2017 RSPG Cisarua 13
tetapi dengan berjalannya rujukan berjenjang pada pasien BPJS
mengakibatkan menurunnya pertumbuhan layanan di RSPG.
c. Keadaan Sosial Budaya.
Keadaan sosial budaya di Kabupaten Bogor berpengaruh terhadap
kinerja pelayanan RSPG. Tingkat sosial ekonomi dan pendidikan penduduk
berpengaruh terhadap pilihan mereka untuk mendapatkan pelayanan
kesehatan yang berkualitas sesuai dengan yang mereka harapkan.
d. Perkembangan Teknologi.
Perkembangan teknologi mendorong rumah sakit untuk
mengembangkan pelayanan, pola pemasaran, dan kelengkapan saranan
dan prasarana yang memadai. Tuntutan masyarakat akan adanya
peningkatan layanan kesehatan yang proporsional dan didukung oleh
moderenisasi fasilitas RS, berkembangnya sumber-sumber kemudahan
mendapatkan informasi dalam era globalisasi mengakibatkan
meningkatnya pemahaman masyarakat akan pelayanan kesehatan yang
berdampak pada tuntutan dari masyarakat yang menuntut semakin
berkualitasnya layanan yang diberikan oleh rumah sakit. Perubahan ini
dirasakan cukup berat oleh rumah sakit pemerintah, karena rumah sakit
harus melakukan perubahan internal untuk perbaikan dan pada sisi lain
terjadi perubahan selera masyarakat para pengguna rumah sakit.
B. Proses Penilaian Kinerja RSP Dr. M. Goenawan Partowidigdo
Penilaian kinerja RS Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua terdiri
atas 3 (tiga) indikator, yaitu Indikator Kinerja Keuangan, Indikator Kinerja
Pelayanan,dan Indikator Kinerja Mutu dan Manfaat Bagi Masyarakat. Evaluasi
tingkat kesehatan Rumah Sakit mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor: PER-34/PB/2014 tanggal 28
Oktober 2014. Audit eksternal tahun 2015 dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik
Heliantono & Rekan (Kinerja Pelayanan) dan Kantor Akuntan Publik Basyirudin
& Wildan (Kinerja Keuangan). Kinerja Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan
Partowidigdo Cisarua Bogor tahun 2015 memperoleh total skor 85,84 dengan
kriteria “AA” (Baik) melalui indikator-indikator pada 3 aspek penilaian yaitu:
1. Indikator Kinerja Keuangan dengan bobot 30 dan berdasarkan hasil audit
tahun 2015 menghasilkan nilai 26,75;
2. Indikator Kinerja Pelayanan dengan bobot 35 dan berdasarkan hasil audit
tahun 2015 menghasilkan nilai 28,00;
Rencana Bisnis dan Anggaran 2017 RSPG Cisarua 14
3. Indikator Kinerja Mutu dan Manfaat Bagi Masyarakat bobot 35 dan
berdasarkan hasil audit tahun 2015 menghasilkan nilai 31,09.
Penilaian kinerja RS Paru Dr.M.Goenawan Partowidigdo tahun 2015
adalah sebagai berikut.
1. KinerjaKeuangan
HAPER NILAI
19,00 15,8
a. Rasio Kas (Cash Ratio ) 2,00 294,70% 2,00
b. Rasio Lancar (Current Ratio ) 2,50 4987,98% 2,50
c. Periode Penagihan Piutang (Collection Period ) 2,00 10,31 hari 2,00
d. Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover ) 2,00 40,54% 2,00
e. Imbalan atas Aset Tetap (Return On Fixed Asset ) 2,00 1,73% 0,50
f. Imbalan Equitas (Return On Equity ) 2,00 2,34% 0,80
g. Perputaran Persediaan (Inventory Turn Over ) 2,00 34,06 hari 2,00
h. Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional 2,50 68,99% 2,50
i. Rasio Subsidi Biaya Pasien 2,00 5,86% 1,50
11,00 10,95
a. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif 2,00 Tepat Waktu 2,00
b. Laporan Keuangan SAK 2,00 Tepat Waktu 1,95
c.Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja
(SP3B) BLU2,00 Tepat Waktu 2,00
d. Tarif Layanan 1,00 Lengkap 1,00
e. Sistem Akuntansi 1,00 Ada 1,00
f. Persetujuan rekening 0,50 Ada 0,50
g. SOP Pengelolaan Kas 0,50 Ada 0,50
h. SOP Pengelolaan Piutang 0,50 Ada 0,50
i. SOP Pengelolaan Utang 0,50 Ada 0,50
j. SOP Pengadaan Barang dan Jasa 0,50 Ada 0,50
k. SOP Pengadaan Barang Inventaris 0,50 Ada 0,50
Jumlah Skor Kinerja Keuangan 30,00 26,75
2. KEPATUHAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLU
1. RASIO KEUANGAN
Tabel 2.1 Capaian Indikator BLU Tahun 2015 (Kinerja Keuangan)
CAPAIAN 2015NO INDIKATOR BOBOT
Rencana Bisnis dan Anggaran 2017 RSPG Cisarua 15
2. KinerjaPelayanan
HAPER NILAI
18,00 13,00
1 Pertumbuhan rata-rata kunjungan R J 3,00 1,06 2,50
2 Pertumbuhan Rata-rata kunjungan IGD 2,50 1,08 2,00
3 Pertumbuhan Hari Perawatan RI 2,50 1,01 2,00
4 Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi 2,50 0,96 1,50
5 Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium 2,50 1,10 2,50
6 Pertumbuhan Operasi 2,50 0,80 0,00
7 Pertumbuhan Rehab Medik 2,50 1,95 2,50
14,00 12,50
1 Kelengkapan RM 24 Jam selesai Pelayanan 2,00 80,28% 2,00
2 Pengembalian RM 2,00 80,28% 2,00
3 Angka Pembatalan Operasi 2,00 4,51% 0,50
4 Angka Kegagalan Hasil Radiologi 2,00 0,42% 2,00
5 Penulisan resep sesuai Formularium 2,00 92,40% 2,00
6 Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium 2,00 0,57% 2,00
7 BOR 2,00 70,23% 2,00
3,00 2,50
1 Rata-rata jam Pelatihan/ Karyawan 1,50 2,56 1,50
2 Program Reward & Punishment 1,50
Ada program
seluruhnya
dilaksanakan
1,00
35,00 28,00TOTAL (A+B+C)
A. PERTUMBUHAN PRODUKTIVITAS
B. EFEKTIVITAS PELAYANAN
C. PERTUMBUHAN PEMBELAJARAN
Tabel 2.2 Capaian Indikator BLU Tahun 2015 (Kinerja Pelayanan)
NO INDIKATORBOBOT
NILAI
CAPAIAN 2015
Rencana Bisnis dan Anggaran 2017 RSPG Cisarua 16
3. Mutu dan Manfaat Bagi Masyarakat
HAPER NILAI
14,00 11,50
1 Emergency response time rate 2,00 1 mnt 33 dtk 2,00
2 Waktu tunggu Rawat Jalan 2,00 67 mnt 30 dtk 1,00
3 LOS 2,00 6,23 hari 2,00
4 Kecepatan pelayanan resep obat jadi 2,00 30 mnt 5 dtk 0,50
5 Waktu tunggu sebelum operasi 2,00 6 jam 2,00
6 Waktu tunggu hasil laboratorium 2,00 1 jam 44 mnt 2,00
7 Waktu tunggu hasil Radiologi 2,00 42 mnt 54 dtk 2,00
12,00 11,75
1 Angka kematian di gawat darurat 2,00 0,45% 2,00
2 Angka kematian ≥ 48 Jam 2,00 3,95% 2,00
3 Post Operative Death Rate 2,00 0,00% 1,75
4 Angka infeksi nosokomial 4,00 0,0265 4,00
a. Dekubitus 1,00 0,21% 1,00
b. Phlebitis 1,00 0,62% 1,00
c. Infeksi saluran Kemih 1,00 0,01% 1,00
d. Infeksi Luka Operasi 1,00 1,81% 1,00
5 Angka Kematian Ibu di Rumah Sakit 2,00 0,00% 2,00
4,00 3,50
1Pembinaan kepada Puskesmas dan Sarana
Kesehatan lainnya1,00
Ada program
dilaksanakan
sebagian
0,50
2 Penyuluhan kesehatan 1,00
Ada program
dilaksanakan
seluruhnya
1,00
3 Rasio tempat tidur kelas 3 2,00 0,50 2,00
2,00 1,74
1 Penanganan Pengaduan/Komplain 1,00 100,00% 1,00
2 Kepuasan Pelanggan 1,00 73,78% 0,74
3,00 2,60
1 Kebersihan Lingkungan (Program RS Berseri) 2,00 9475 2,00
2 Proper Lingkungan 1,00 Biru 0,60
35,00 31,09
D. KEPUASAN PELANGGAN
E. KEPEDULIAN TERHADAP LINGKUNGAN
TOTAL (A+B+C)
A. MUTU PELAYANAN
B. MUTU KLINIK
C. KEPEDULIAN KEPADA MASYARAKAT
Tabel 2.3 Capaian Indikator BLU Tahun 2015 (Mutu dan Manfaat Bagi Masyarakat)
NO INDIKATORBOBOT
NILAI
CAPAIAN 2015
NO INDIKATOR BOBOT SKOR
1 Kinerja Keuangan 30,00 26,75
2 Layanan 35,00 28,00
3 Mutu dan Manfaat Pada Masyarakat 35,00 31,09
100,00 85,84
BAIK ( AA )
Tabel 2.4 Rekapitulasi Capaian Indikator BLU Tahun 2015
TOTAL
HASIL KINERJA RUMAH SAKIT
Rencana Bisnis dan Anggaran 2017 RSPG Cisarua 17
C. Pencapaian Kinerja Tahun 2016 dan Target Kinerja Tahun 2017 Rumah
Sakit Paru Dr.M.Goenawan Partowidigdo Cisarua.
1. Gambaran Umum Kondisi Eksternal dan Internal Tahun 2017
Sesuai dengan rencana strategis bisnis 2015-2019, kondisi eksternal
dan internal tahun 2017 yang dapat mempengaruhi kinerja RSPG Cisarua
Bogor adalah:
a. Kondisi Eksternal
1) Peluang
a) Rujukan Kasus Paru meningkat (TB-MDR, TB-HIV, penanganan
kegawatdaruratan paru & Ca Paru)
HAPER SKOR NILAI
1 Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway 0,05Ada 5 CP
diimplentasikan100 5
2 Kepatuhan Penggunaan Fornas 0,05 90,67% 100 5
3 Prosentase Kejadian Pasien Jatuh 0,05 0,0046% 100 5
4 Penerapan Keselamatan Pasien Operasi 0,05 90,67% 75 3,75
5 Ventilator Associated Pneumonia (VAP) 0,05 0,00% 100 5
6 Cuci Tangan (Hand Hygiene) 0,07 100,00% 100 7
7 Persentase Capaian Indikator Penyakit Asma 0,07 0,00% 100 7
8 Penanganan PPOK 0,07 100,00% 100 7
9 Kematian Pasien di IGD 0,04 0,42% 100 4
10 Ketepatan Identifikasi Pasien 0,08
Barcode sesuai
variabel dan
diberikan ke
sebagian
produk layanan
75 6
11 Kecepatan Respon Terhadap Komplain (KRK) 0,08 100,00% 100 8
12 Waktu Tunggu Penanganan Kegawatdaruratan Respirasi 0,02 1,32 Menit 100 2
13 Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ) 0,05 96 Menit 7 dtk 50 2,5
14 Waktu Tunggu Operasi Elektif (WTOE)0,05
22 Jam 30
Menit 100 5
15 Waktu Tunggu Pelayanan Radiologi (WTPR) 0,05 20 Menit 100 5
16 Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium (WTPL) 0,05 90 Menit 100 5
17 Pengembalian Rekam Medik Lengkap Dalam Waktu 24 Jam (PRM) 0,02 66,43 50 1
Keuangan 18 Rasio Pendapatan PNBP Terhadap Biaya Operasional (POBO) 0,1 68,50% 100 10
1 93,25J U M L A H
Tabel 2.5. Capaian IKI Direktur Utama TA 2015
Ketepatan
Waktu
Pelayanan
PELAYANAN KEUANGAN
BOBOTINDIKATORNOKATEGORICAPAIAN 2015
PELAYANAN MEDIS
Kepatuhan
Terhadap
Standar
Pengendalian
Infeksi RS
Capaian
Indikator Medik
Kepuasan
Pelanggan
Rencana Bisnis dan Anggaran 2017 RSPG Cisarua 18
b) Sistem pelayanan JKN dan Asuransi lainnya serta pasien tunai
c) Dukungan kebijakan pemerintah cukup
d) Tersedia jejaring dengan instansi pendukung
e) Adanya kerjasama diklit dengan institusi terkait
f) Lokasi di kawasan pariwisata
2) Tantangan
a) Aplikasi Tagihan BPJS terlambat
b) Anggaran dari pemerintah belum sesuai dengan rencana tahunan
c) Tingginya persaingan dengan kompetitor
d) Dukungan JKN terhadap pelayanan komplementer belum ada
b. Kondisi Internal
1) Kekuatan
a) Kompetensi dan jumlah SDM sesuai
b) Tarif Kompetitif
c) Pengembangan kapasitas layanan rawat inap,rawat jalan dan
penunjang memadai
d) Mutunya terakreditasi
e) Kerjasama dengan Stakeholders meningkat
f) Pelayanan berbasis IT
2) Kelemahan
a) Pengembangan pelayanan inovatif (Pelayanan terapi komplementer,
health tourism belum maksimal berjalan)
b) Tenaga spesialis tertentu masih kurang
c) Sarana dan prasarana layanan unggulan belum memadai
d) Program Promosi dan pemasaran belum optimal
e) Budaya kerja dan motivasi karyawan perlu ditingkatkan
2. Asumsi Makro dan Asumsi Mikro
a. Asumsi Makro
Tabel 2.6 Asumsi Makro
PARAMETER ASUMSI MAKRO 2017
a. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 5,1%
b. Tingkat Inflasi 4,0 %
c. Nilai Tukar Rupiah terhadap USD Rp.13.300
d. Harga Minyak Mentah 45 USD/BareL
e. Tingkat Bunga SPN 3 bulan rata-rata 5,3% Sumber: UU No. 18 Tahun 2016 Tentang APBN 2017a Keuangan &
Rencana Bisnis dan Anggaran 2017 RSPG Cisarua 19
Dampak asumsi makro APBN sedikit banyak berpengaruh terhadap
proses bisnis rumah sakit karena RSPG adalah instansi di bawah
kementerian kesehatan yang masih mengandalkan subsidi pemerintah
melalui kebijakan anggaran. Asumsi ekonomi makro mencakup parameter
yang dinilai memiliki dampak signifikan terhadap postur APBN. Meskipun
asumsi tersebut hanya sebagai acuan dasar dalam menentukan postur
APBN, namun dalam kondisi tertentu dapat menjadi target yang harus
dicapai. Itulah sebabnya semakin realistis asumsi yang diterapkan akan
semakin optimistis dan kredibel pula rencana kebijakan anggaran yang
akan ditempuh pemerintah.
Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi 5,3 dan tingkat inflasi 4,0 serta
harga minyak mentah 45 USD/Barel diasumsikan daya beli masyarakat
cukup tinggi terutama untuk pelayanan kesehatan. Namun masih lemahnya
nilai tukar rupiah akan berpengaruh terhadap belanja khususnya alat
kesehatan import yang menggunakan mata uang Dollar. Harga akan sedikit
lebih mahal.
b. Asumsi Mikro
1) Pertumbuhan pelayanan rawat jalan : 10%
2) Pertumbuhan hari rawat : 10%
3) Peningkatan volume pelayanan kanker paru : 15%
4) Peningkatan kasus TB-MDR dan TB-HIV : 15%
5) Peningkatan pendapatan : 15%
Sesuai dengan asumsi makro di atas, akan berdampak pada daya
beli masyarakat terhadap jasa layanan kesehatan, sehingga pertumbuhan
pelayanan di RSPG Cisarua akan mengalami pertumbuhan yang cukup
signifikan.
3. Target Kinerja Pelayanan
Penetapan target kinerja ini didasarkan pada capaian kinerja tahun
berjalan dan prognosanya serta asumsi-asumsi yang ditetapkan untuk tahun
2017. Berikut target kinerja pelayanan tahun anggaran 2017.
Rencana Bisnis dan Anggaran 2017 RSPG Cisarua 20
a. Rawat Jalan
Dengan meningkatnya daya beli masyarakat khususnya terhadap jasa
layanan kesehatan di Rumah Sakit, akan berdampak pada pertumbuhan
layanan rawat jalan. Selain itu juga dengan meningkatnya kasus penyakit paru
dan sistem pembiayaan pelayanan kesehatan melalui JKN mendorong
peningkatan pertumbuhan layanan di rawat jalan RSPG Cisarua Bogor.
b. Rawat Inap
Sebagai rumah sakit rujukan kasus penyakit paru, RSPG Cisarua Bogor
senantiasa memberikan pelayanan yang komprehensif terhadap pasien
dengan kasus penyakit paru. Sebagai layanan lanjutan dari kasus rawat jalan
dan gawat darurat, diprediksikan volume layanan rawat inap juga akan
mengalami peningkatan.
Volume %
1 2 3 4 7 8 9
1 Poliklinik Spesialis Paru Kunjungan 24.908 31.275 125,56 32.983
2 Poliklinik Spesialis Asthma Kunjungan 3.324 1.049 31,56 1.350
3 Poliklinik Spesialis Bedah Kunjungan 1.216 939 77,22 1.216
4 Poliklinik Spesialis Anak Kunjungan 6.329 4.269 67,45 4.723
5 Poliklinik Spesialis Penyakit Dalam Kunjungan 15.111 9.390 62,14 10.514
6 Poliklinik Spesialis Kebidanan Kunjungan 2.471 1.390 56,25 1.646
7 Poliklinik Spesialis Kulit dan Kelamin Kunjungan 737 567 76,93 696
8 Poliklinik Umum Kunjungan 1.718 1.374 79,98 1.532
9 Poliklinik Gigi Kunjungan 1.707 1.275 74,69 1.425
10 Instalasi Gawat Darurat Kunjungan 16.620 18.082 108,80 19.039
11 Instalasi Bedah Sentral Tindakan 2.346 3.163 134,83 3.311
LAYANAN 76.487 72.773 95,14 78.435
Tabel 2.7 Target Kinerja Pelayanan Rawat Jalan Tahun 2017
JUMLAH
TARGET
2017NO JENIS PELAYANAN SATUAN
TARGET
2016
CAPAIAN TAHUN
2016
Volume %
1 2 3 4 5 6 8
1 Rawat Inap VIP Hari Rawat 4.245 4.225 99,53 4.439
2 Rawat Inap Kelas I Hari Rawat 10.825 8.579 79,25 10.403
3 Rawat Inap Kelas II Hari Rawat 9.452 8.039 85,05 9.005
4 Rawat Inap Kelas III Hari Rawat 23.944 24.862 103,83 27.348
5 Rawat Inap ICU Hari Rawat 354 486 137,29 606
6 Perinatologi Hari Rawat 1.134 740 65,26 650
Hari Rawat 49.954 46.931 93,95 52.451 JUMLAH
SATUANNO JENIS PELAYANANTARGET
2017
Tabel 2.8 Target Kinerja Pelayanan Rawat Inap Tahun 2017
TARGET
2016
CAPAIAN TAHUN 2016
Rencana Bisnis dan Anggaran 2017 RSPG Cisarua 21
c. Penunjang
Sebagai layanan penunjang, dengan meningkatnya volume layanan di
rawat jalan, rawat darurat dan rawat inap maka akan berdampak pula
terhadap peningkatan layanan penunjang.
4. Target Kinerja Berdasarkan Indikator BLU
a. Kinerja Keuangan
HAPER NILAI
19,00 17 17,50
a. Rasio Kas (Cash Ratio ) 2,00 286,53% 2,00 1,00
b. Rasio Lancar (Current Ratio ) 2,50 4596,60% 2,50 2,50
c. Periode Penagihan Piutang (Collection Period ) 2,00 14,14 Hari 2,00 2,00
d. Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover ) 2,00 50,86% 2,00 2,00
e. Imbalan atas Aset Tetap (Return On Fixed Asset ) 2,00 11,66% 2,00 2,00
f. Imbalan Equitas (Return On Equity ) 2,00 16,77% 2,00 2,00
g. Perputaran Persediaan (Inventory Turn Over ) 2,00 15,24 Hari 1,00 2,00
h. Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional 2,50 86,90% 2,50 2,50
i. Rasio Subsidi Biaya Pasien 2,00 4,30% 1,00 1,50
11,00 11 11,00
a. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif 2,00 Tepat Waktu 2,00 2,00
b. Laporan Keuangan SAK 2,00 Tepat Waktu 2,00 2,00
c. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) BLU 2,00 Tepat Waktu 2,00 2,00
d. Tarif Layanan 1,00 Lengkap 1,00 1,00
e. Sistem Akuntansi 1,00 Ada 1,00 1,00
f. Persetujuan rekening 0,50 Ada 0,50 0,50
g. SOP Pengelolaan Kas 0,50 Ada 0,50 0,50
h. SOP Pengelolaan Piutang 0,50 Ada 0,50 0,50
i. SOP Pengelolaan Utang 0,50 Ada 0,50 0,50
j. SOP Pengadaan Barang dan Jasa 0,50 Ada 0,50 0,50
k. SOP Pengadaan Barang Inventaris 0,50 Ada 0,50 0,50
Jumlah Skor Kinerja Keuangan 30,00 28,00 28,50
1. RASIO KEUANGAN
2. KEPATUHAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLU
TARGET
2017
Tabel 2.10 Capaian Indikator BLU Tahun 2016 dan Target 2017 (Kinerja Keuangan)
NO INDIKATOR BOBOTCAPAIAN TAHUN 2016
Volume %
1 2 3 4 5 6 8
1 Instalasi Farmasi Resep 792.000 713.512 90,09 748.706
2 Instalasi Gizi Konsultasi 1.476 1.420 96,21 1.686
3 Instalasi Laboratorium Pemeriksaan 133.297 116.866 87,67 123.074
4 Instalasi Radiologi Pemeriksaan 19.129 15.751 82,34 17.010
5 Instalasi Fisiotherapy Tindakan 12.536 10.104 80,60 12.536
LAYANAN 958.438 857.653 89,48 903.012
TARGET
2017
Tabel 2.9 Target Kinerja Pelayanan Penunjang Tahun 2017
TARGET
2016
CAPAIAN TAHUN 2016
JUMLAH
NO JENIS PELAYANAN SATUAN
Rencana Bisnis dan Anggaran 2017 RSPG Cisarua 22
b. Kinerja Pelayanan
c. Mutu dan Manfaat Bagi Masyarakat
HAPER NILAI
18,00 14,00 16,00
1 Pertumbuhan rata-rata kunjungan R J 3,00 0,97 2,00 2,50
2 Pertumbuhan Rata-rata kunjungan IGD 2,50 1,12 2,50 2,00
3 Pertumbuhan Hari Perawatan RI 2,50 1,05 2,00 2,50
4 Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi 2,50 1,02 2,00 2,00
5 Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium 2,50 1,01 2,00 2,00
6 Pertumbuhan Operasi 2,50 1,39 2,50 2,50
7 Pertumbuhan Rehab Medik 2,50 0,94 1,00 2,50
14,00 11,50 14,00
1 Kelengkapan RM 24 Jam selesai Pelayanan 2,00 72,86% 1,50 2,00
2 Pengembalian RM 2,00 72,46% 1,50 2,00
3 Angka Pembatalan Operasi 2,00 2,08% 1,00 2,00
4 Angka Kegagalan Hasil Radiologi 2,00 0,42% 2,00 2,00
5 Penulisan resep sesuai Formularium 2,00 91,01% 2,00 2,00
6 Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium 2,00 1,03% 1,50 2,00
7 BOR 2,00 72,69% 2,00 2,00
3,00 2,50 2,50
1 Rata-rata jam Pelatihan/ Karyawan 1,50 1,38 Jam 1,50 1,50
2 Program Reward & Punishment 1,50
Ada program
dilaksanakan
sebagian
1,00 1,00
35,00 28,00 32,50
TARGET
2017
Tabel 2.11 Capaian Indikator BLU Tahun 2016 dan Target 2017 (Kinerja Pelayanan)
A. PERTUMBUHAN PRODUKTIVITAS
B. EFEKTIVITAS PELAYANAN
CAPAIAN TAHUN 2016
C. PERTUMBUHAN PEMBELAJARAN
TOTAL (A+B+C)
NO INDIKATORBOBOT
NILAI
HAPER NILAI
14,00 12,00 13,00
1 Emergency response time rate 2,00 00:01:28 2,00 2,00
2 Waktu tunggu Rawat Jalan 2,00 01:15:25 1,00 1,50
3 LOS 2,00 6,23 hari 2,00 2,00
4 Kecepatan pelayanan resep obat jadi 2,00 00:29:06 1,00 1,50
5 Waktu tunggu sebelum operasi 2,00 0,75 Hari 2,00 2,00
6 Waktu tunggu hasil laboratorium 2,00 01:44:35 2,00 2,00
7 Waktu tunggu hasil Radiologi 2,00 00:12:06 2,00 2,00
12,00 11,75 12,00
1 Angka kematian di gawat darurat 2,00 0,48% 2,00 2,00
2 Angka kematian ≥ 48 Jam 2,00 0,79% 2,00 2,00
3 Post Operative Death Rate 2,00 0,00% 2,00 2,00
4 Angka infeksi nosokomial 4,00 2,18% 3,75 4,00
a. Dekubitus 1,00 0,02% 1,00 1,00
b. Phlebitis 1,00 0,80% 0,75 1,00
c. Infeksi saluran Kemih 1,00 0,30% 1,00 1,00
d. Infeksi Luka Operasi 1,00 0,01% 1,00 1,00
5 Angka Kematian Ibu di Rumah Sakit 2,00 0,36% 2,00 2,00
4,00 3,50 3,50
1Pembinaan kepada Puskesmas dan Sarana
Kesehatan lainnya1,00
Ada program dan
dilaksanakan
sebagian
0,50 0,50
2 Penyuluhan kesehatan 1,00
Ada program
dilaksanakan
seluruhnya
1,00 1,00
3 Rasio tempat tidur kelas 3 2,00 65,00% 2,00 2,00
2,00 1,87 1,82
1 Penanganan Pengaduan/Komplain 1,00 100,00% 1,00 1,00
2 Kepuasan Pelanggan 1,00 87,08% 0,87 0,82
3,00 2,60 2,80
1 Kebersihan Lingkungan (Program RS Berseri) 2,00 9480 2,00 2,00
2 Proper Lingkungan 1,00 Biru 0,60 0,80
35,00 31,72 33,12
CAPAIAN TAHUN 2016
Tabel 2.12 Capaian Indikator BLU Tahun 2016 dan Target 2017 (Mutu dan Manfaat Bagi Masyarakat)
TARGET
2017
TOTAL (A+B+C)
NO INDIKATORBOBOT
NILAI
A. MUTU PELAYANAN
B. MUTU KLINIK
C. KEPEDULIAN KEPADA MASYARAKAT
D. KEPUASAN PELANGGAN
E. KEPEDULIAN TERHADAP LINGKUNGAN
Rencana Bisnis dan Anggaran 2017 RSPG Cisarua 23
5. Target Kinerja Berdasarkan IKI Direktur Utama
6. Kinerja dan Target pendapatan tahun berjalan dan RBA tahun 2017 dapat
dilihat pada tabel sebagai berikut.
NO INDIKATOR BOBOT CAPAIAN TAHUN 2016 TARGET 2017
1 Kinerja Keuangan 30,00 28,00 28,50
2 Layanan 35,00 28,00 32,50
3 Mutu dan Manfaat Pada Masyarakat 35,00 31,72 33,12
100,00 87,72 94,12
BAIK ( AA ) BAIK ( AA )
TOTAL
HASIL KINERJA RUMAH SAKIT
Tabel 2.13 Rekapitulasi Capaian Indikator BLU Tahun 2016 dan Target 2017
HAPER SKOR NILAI
1 Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway 0,05Ada 5 CP
diimplentasikan100 5 5
2 Kepatuhan Penggunaan Fornas 0,05 91,01% 100 5 5
3 Prosentase Kejadian Pasien Jatuh 0,05 0,00% 100 5 5
4 Penerapan Keselamatan Pasien Operasi 0,05 100,00% 100 5 5
5 Ventilator Associated Pneumonia (VAP) 0,05 0,00% 100 5 5
6 Cuci Tangan (Hand Hygiene) 0,07 100,00% 100 7 7
7 Persentase Capaian Indikator Penyakit Asma 0,07 0,00% 100 7 7
8 Penanganan PPOK 0,07 100,00% 100 7 7
9 Kematian Pasien di IGD 0,04 0,48% 100 4 4
10 Ketepatan Identifikasi Pasien 0,08 87,50% 87,5 7 8
11 Kecepatan Respon Terhadap Komplain (KRK) 0,08 100,00% 100 8 8
12 Waktu Tunggu Penanganan Kegawatdaruratan Respirasi 0,02 1 Menit 40 Detik 100 2 2
13 Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ) 0,05 75 Menit 25 Detik 75 3,75 4
14 Waktu Tunggu Operasi Elektif (WTOE) 0,05 18 Jam 100 5 5
15 Waktu Tunggu Pelayanan Radiologi (WTPR) 0,05 12 Menit 100 5 5
16 Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium (WTPL) 0,05
1 Jam 44Menit35
Detik100 5 5
17 Pengembalian Rekam Medik Lengkap Dalam Waktu 24 Jam (PRM) 0,02 72,86% 75 1,5 2
Keuangan 18 Rasio Pendapatan PNBP Terhadap Biaya Operasional (POBO) 0,1 86,90% 100 10 10
1 97,25 99
Ketepatan
Waktu
Pelayanan
PELAYANAN KEUANGAN
J U M L A H
PELAYANAN MEDIS
Kepatuhan
Terhadap
Standar
Pengendalian
Infeksi RS
Capaian
Indikator Medik
Kepuasan
Pelanggan
Tabel 2.14. Target Kinerja Tahun 2017 Berdasarkan IKI Direktur Utama
KATEGORI NO INDIKATOR BOBOTCAPAIAN TAHUN 2016 TARGET
2017
TA 2017
TargetRealisasi s.d.
Desember%
1 3 4 5 6
I Rawat Inap
024.04.07 Program: Pembinaan Pelayanan Kesehatan 57.723.704.785 71.979.159.754 124,70 63.354.096.546
Sumber Pendapatan:
A. 32.739.305.000 50.139.753.436 153,15 39.287.166.000
424111 1. Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit 32.739.305.000 50.139.753.436 153,15 39.287.166.000
a. BPJS 24.077.080.888 36.873.687.427 153,15 28.892.497.065
b. Non-BPJS 8.662.224.112 13.266.066.009 153,15 10.394.668.935
B. Saldo Awal Kas BLU 4.462.409.892 4.462.409.892 100,00 -
C. Penerimaan RM 20.521.989.893 17.376.996.426 84,68 24.066.930.546
1. Jumlah Belanja Pegawai/ Operasional RM 6.846.405.057 6.140.588.284 89,69 7.329.376.055
2. Jumlah Belanja Barang RM 4.850.062.014 3.994.004.342 82,35 6.710.825.234
3. Jumlah Belanja Modal RM 8.825.522.821 7.242.403.800 82,06 10.026.729.257
57.723.704.785 71.979.159.754 124,70 63.354.096.546
II Rawat Jalan
024.04.07 Program: Pembinaan Pelayanan Kesehatan 44.956.156.590 44.256.073.426 98,44 42.210.834.210
Sumber Pendapatan:
A. 17.453.752.000 20.032.302.828 114,77 20.944.502.400
424111 1. Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit 17.453.752.000 20.032.302.828 114,77 20.944.502.400
a. BPJS 8.968.468.426 10.293.435.785 114,77 10.762.162.112
b. Non-BPJS 8.485.283.574 9.738.867.043 114,77 10.182.340.288
B. Saldo Awal Kas BLU 5.389.464.347 5.389.464.347 100,00 -
C. Penerimaan RM 22.112.940.243 18.834.306.251 85,17 21.266.331.810
1. Jumlah Belanja Pegawai/ Operasional RM 7.388.206.897 6.626.534.120 89,69 7.909.398.621
2. Jumlah Belanja Barang RM 5.760.035.168 4.939.419.002 85,75 10.225.465.446
3. Jumlah Belanja Modal RM 8.964.698.179 7.268.353.129 81,08 3.131.467.743
44.956.156.590 44.256.073.426 98,44 42.210.834.210
III Lainnya
024.04.07 Program: Pembinaan Pelayanan Kesehatan 13.928.710.625 13.809.336.699 99,14 11.751.238.244
Sumber Pendapatan:
A. 626.943.000 1.938.449.682 309,19 752.331.600
424119 2. Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya 68.836.000 157.530.743 228,85 82.603.200
424312 5. Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU 43.530.000 773.124.147 1.776,07 52.236.000
424911 6. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU 514.577.000 1.007.794.792 195,85 617.492.400
B. Saldo Awal Kas BLU 3.431.554.761 3.431.554.761 100,00 -
C. Penerimaan RM 9.870.212.864 8.439.332.256 85,50 10.998.906.644
1. Jumlah Belanja Pegawai/ Operasional RM 7.191.188.046 6.449.826.543 89,69 7.698.481.324
2. Jumlah Belanja Barang RM 2.679.024.818 1.989.505.713 74,26 3.300.425.320
3. Jumlah Belanja Modal RM - - - -
9.870.212.864 8.439.332.256 85,50 11.751.238.244
13.283.429.000 13.283.429.000 100,00 -
50.820.000.000 72.110.505.946 141,89 60.984.000.000
52.505.143.000 44.650.634.933 85,04 56.332.169.000
116.608.572.000 130.044.569.879 111,52 117.316.169.000
Tabel 2.15 Rincian Pendapatan Unit Kerja
Kode Uraian Unit/ Kode/ Program/ Kegiatan/ Akun Pendapatan
TA 2016
PendapatanTarget
2
2094Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan57.723.704.785 71.979.159.754 63.354.096.546
Pendapatan BLU
Jumlah Pendapatan Rawat Inap
2094Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan44.956.156.590 44.256.073.426 98,44 42.210.834.210
124,70
Pendapatan BLU
Jumlah Pendapatan Rawat Jalan
2094Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan13.928.710.625
Total Penerimaan RM
Total Pendapatan dan Penerimaan
99,14 11.751.238.244
Pendapatan BLU
Jumlah Pendapatan Lainnya
Saldo Awal Kas BLU
Total Pendapatan BLU
13.809.336.699
24
TA 2017
TargetRealisasi s.d.
Desember%
1 3 4 5 6
024.04.07 Program: Pembinaan Pelayanan Kesehatan 116.608.572.000 130.044.569.879 111,52 117.316.169.000
Sumber Pendapatan:
A. 50.820.000.000 72.110.505.946 2.341 60.984.000.000
424111 1. Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit 50.193.057.000 70.172.056.264 139,80 60.231.668.400
a. BPJS 33.045.549.314 47.167.123.212 142,73 39.654.659.177
b. Non-BPJS 17.147.507.686 23.004.933.052 134,16 20.577.009.223
424119 2. Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya 68.836.000 157.530.743 228,85 82.603.200
424312 4. Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU 43.530.000 773.124.147 1.776,07 52.236.000
424911 5. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU 514.577.000 1.007.794.792 195,85 617.492.400
B. Saldo Awal Kas BLU 13.283.429.000 13.283.429.000 100,00 -
C. Penerimaan RM 52.505.143.000 44.650.634.933 85,04 56.332.169.000
1. Jumlah Belanja Pegawai/ Operasional RM 21.425.800.000 19.216.948.947 269 22.937.256.000
2. Jumlah Belanja Barang RM 13.289.122.000 10.922.929.057 242 20.236.716.000
3. Jumlah Belanja Modal RM 17.790.221.000 14.510.756.929 163 13.158.197.000
13.283.429.000 13.283.429.000 100,00 -
50.820.000.000 72.110.505.946 141,89 60.984.000.000
52.505.143.000 44.650.634.933 85,04 56.332.169.000
116.608.572.000 130.044.569.879 111,52 117.316.169.000
Tabel 2.16 Rekapitulasi Pendapatan Unit Kerja
Kode Uraian Unit/ Kode/ Program/ Kegiatan/ Akun Pendapatan
TA 2016
PendapatanTarget
Total Pendapatan dan Penerimaan
2
2094Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan116.608.572.000 117.316.169.000
Pendapatan BLU
Saldo Awal Kas BLU
Total Pendapatan BLU
Total Penerimaan RM
130.044.569.879 111,52
25
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
Hasil (Outcome):
01 Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan
rujukan yang berkualitas bagi masyarakat
IKU Program:
01 Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas
yang tersertifikasi akreditasi
02 Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD
yang tersertifikasi akreditasi nasional
2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan:
001 Jumlah Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Tekhnis Lainnya pada Unit Utama dan UPT Pelayanan Kesehatan
002 Terlaksananya Layanan Perkantoran
I Direksi, SPI, dan Dewas 1.177.879.379 1.059.679.168 89,96 1.222.258.310
2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis - Layanan - Layanan - 1.177.879.379 1.059.679.168 89,96 - Layanan 1.222.258.310
Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094.055 Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor 76 Unit 74 Unit 97,37 13.088.593 11.907.214 90,97 -
(06) Belanja BLU 9.655.172 8.473.793 87,76 -
537 Belanja Modal (BLU): 9.655.172 8.473.793 87,76 -
537115 Belanja Modal Lainnya 9.655.172 8.473.793 87,76 BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 3.433.421 3.433.421 100,00 -
537 Belanja Modal (BLU): 3.433.421 3.433.421 100,00 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.433.421 3.433.421 100,00 BLU - BLU
2094.090 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) 5 Dokumen 5 Dokumen 100,00 631.545.710 610.727.436 96,70 -
(06) Belanja BLU 514.048.566 493.230.291 95,95 -
525 Belanja Barang (BLU): 514.048.566 493.230.291 95,95 -
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 244.315.503 246.447.849 100,87 BLU - BLU
525112 Belanja Barang 247.052.276 232.082.682 93,94 BLU - BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 22.680.786 14.699.760 64,81 BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 117.497.145 117.497.145 100,00 -
525 Belanja Barang (BLU): 117.497.145 117.497.145 100,00 -
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 117.497.145 117.497.145 100,00 BLU - BLU
2094.093 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan Perjalanan Dinas 12 Bulan 12 Bulan 100,00 175.925.752 126.801.881 72,08 -
(01) Rupiah Murni (RM) 48.305.862 36.579.236 75,72 -
52 Belanja Barang: 48.305.862 36.579.236 75,72 -
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 48.305.862 36.579.236 75,72 RM - RM
Tabel 2.17 Rincian Belanja Unit Kerja
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
26
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
(06) Belanja BLU 127.619.890 90.222.645 70,70 -
525 Belanja Barang (BLU): 127.619.890 90.222.645 70,70 -
525112 Belanja Barang 22.657.890 12.663.513 55,89 BLU - BLU
525113 Belanja Jasa 30.560.152 26.987.096 88,31 BLU - BLU
525114 Belanja Pemeliharaan 52.699.945 43.494.582 82,53 BLU - BLU
525115 Belanja Perjalanan 7.041.379 7.077.455 100,51 BLU - BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 14.660.524 - - BLU - BLU
2094.507 Sarana dan Prasarana - - - - 13 Unit 167.553.951
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 75.675.569
53 Belanja Modal: - - - 75.675.569
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 33.006.676 RM
534131 Belanja Modal Jaringan - - - RM 42.668.893 RM
(06) Belanja BLU - - - 91.878.382
537 Belanja Modal (BLU): - - - 91.878.382
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - BLU 87.740.451 BLU
537115 Belanja Modal Lainnya - - - BLU 4.137.931 BLU
2094.509 Layanan Operasional RS - - - - 5 Layanan 646.313.255
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 43.618.759
52 Belanja Barang: - - - 43.618.759
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh - - - RM 43.618.759 RM
(06) Belanja BLU - - - 602.694.497
525 Belanja Barang (BLU): - - - 602.694.497
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - BLU 378.521.379 BLU
525112 Belanja Barang - - - BLU 56.612.234 BLU
525113 Belanja Jasa - - - BLU 44.077.572 BLU
525114 Belanja Pemeliharaan - - - BLU 46.465.572 BLU
525115 Belanja Perjalanan - - - BLU 9.039.641 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 67.978.097 BLU
2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100,00 357.319.324 310.242.637 86,83 12 Bulan 408.391.103
(01) Rupiah Murni (RM) 357.319.324 310.242.637 86,83 408.391.103
51 Belanja Pegawai: 295.528.276 265.061.365 89,69 316.375.945
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 187.584.786 179.720.486 95,81 RM 189.809.159 RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 4.000 2.571 64,29 RM 4.510 RM
511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 14.593.090 11.944.215 81,85 RM 16.799.117 RM
511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 4.880.910 3.815.089 78,16 RM 5.749.945 RM
511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 2.643.517 2.386.966 90,30 RM 2.965.338 RM
511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 18.450.345 14.465.462 78,40 RM 20.703.076 RM
511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 2.127.614 1.613.671 75,84 RM 1.292.772 RM
511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 13.284.869 10.499.402 79,03 RM 15.229.103 RM
511129 Belanja Uang Makan PNS 40.834.276 34.450.400 84,37 RM 47.195.586 RM
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 7.231.559 3.157.103 43,66 RM 8.347.269 RM
27
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
512211 Belanja Uang Lembur 3.893.310 3.006.000 77,21 RM 8.280.069 RM
52 Belanja Barang: 61.791.048 45.181.273 73,12 92.015.159
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 17.696.690 13.288.418 75,09 RM 22.682.207 RM
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat - - - RM 137.931 RM
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 131.034 69.193 52,80 RM 4.012.138 RM
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 3.234.207 3.028.966 93,65 RM - RM
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 649.655 649.655 100,00 RM 5.343.255 RM
521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges 3.917.421 3.617.428 92,34 RM 62.897 RM
522111 Belanja Langganan Listrik 10.948.193 9.155.987 83,63 RM 16.506.593 RM
522112 Belanja Langganan Telepon 2.317.241 633.280 27,33 RM 3.379.462 RM
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 2.804.303 1.733.172 61,80 RM - RM
522191 Belanja Jasa Lainnya 2.048.276 2.039.090 99,55 RM 6.140.414 RM
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 965.517 889.803 92,16 RM 1.147.972 RM
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7.950.952 6.119.472 76,97 RM 7.173.379 RM
523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 5.683.048 2.939.747 51,73 RM 25.428.910 RM
523199 Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya 3.444.510 1.017.062 29,53 RM - RM
Belanja Barang BLU 759.165.600 700.950.081 92,33 602.694.497
Belanja Barang BLU Tahun Berjalan 641.668.455 583.452.936 90,93 602.694.497
Belanja Barang BLU Penggunaan Saldo Kas 117.497.145 117.497.145 100,00 -
Belanja Modal BLU 13.088.593 11.907.214 90,97 91.878.382
Belanja Modal BLU Tahun Berjalan 9.655.172 8.473.793 87,76 91.878.382
Belanja Modal BLU Penggunaan Saldo Kas 3.433.421 3.433.421 100,00 -
772.254.193 712.857.294 92,31 694.572.879
Belanja Pegawai RM 295.528.276 265.061.365 89,69 316.375.945
Belanja Barang RM 110.096.910 81.760.509 74,26 135.633.917
Belanja Modal RM - - - 75.675.569
405.625.186 346.821.874 85,50 527.685.431
- Layanan - Layanan - 1.177.879.379 1.059.679.168 89,96 - Layanan 1.222.258.310
II Bagian Administrasi Umum 11.967.771.103 10.719.673.922 89,57 12.526.842.505
2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis - Layanan - Layanan - 11.967.771.103 10.719.673.922 89,57 - Layanan 12.526.842.505
Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094.055 Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor 76 Unit 74 Unit 97,37 413.347.634 276.929.357 67,00 -
(06) Belanja BLU 380.730.138 244.311.860 64,17 -
537 Belanja Modal (BLU): 380.730.138 244.311.860 64,17 -
537115 Belanja Modal Lainnya 91.724.138 80.501.034 87,76 BLU - BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 289.006.000 163.810.826 56,68 BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 32.617.497 32.617.497 100,00 -
537 Belanja Modal (BLU): 32.617.497 32.617.497 100,00 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 32.617.497 32.617.497 100,00 BLU - BLU
Total Belanja RM
Total Belanja Direksi, SPI, dan Dewas
Total Belanja BLU
28
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
2094.087 Gedung/Bangunan 718 M2 7.418 M2 1.033,15 488.911.000 488.911.000 100,00 - BLU
(06) Saldo Kas BLU 488.911.000 488.911.000 100,00 -
537 Belanja Modal (BLU): 488.911.000 488.911.000 100,00 -
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 488.911.000 488.911.000 100,00 BLU - BLU
2094.090 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) 5 Dokumen 5 Dokumen 100,00 5.999.684.248 5.801.910.640 96,70 -
(06) Belanja BLU 4.883.461.372 4.685.687.764 95,95 -
525 Belanja Barang (BLU): 4.883.461.372 4.685.687.764 95,95 -
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 2.320.997.283 2.341.254.561 100,87 BLU - BLU
525112 Belanja Barang 2.346.996.621 2.204.785.483 93,94 BLU - BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 215.467.469 139.647.720 64,81 BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 1.116.222.876 1.116.222.876 100,00 -
525 Belanja Barang (BLU): 1.116.222.876 1.116.222.876 100,00 -
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 1.116.222.876 1.116.222.876 100,00 BLU - BLU
2094.093 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan Perjalanan Dinas 12 Bulan 12 Bulan 100,00 1.671.294.641 1.204.617.870 72,08 -
(01) Rupiah Murni (RM) 458.905.690 347.502.743 75,72 -
52 Belanja Barang: 458.905.690 347.502.743 75,72 -
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 458.905.690 347.502.743 75,72 RM - RM
(06) Belanja BLU 1.212.388.952 857.115.126 70,70 -
525 Belanja Barang (BLU): 1.212.388.952 857.115.126 70,70 -
525112 Belanja Barang 215.249.952 120.303.371 55,89 BLU - BLU
525113 Belanja Jasa 290.321.441 256.377.410 88,31 BLU - BLU
525114 Belanja Pemeliharaan 500.649.476 413.198.526 82,53 BLU - BLU
525115 Belanja Perjalanan 66.893.103 67.235.819 100,51 BLU - BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 139.274.979 - - BLU - BLU
2094.507 Sarana dan Prasarana - - - - 13 Unit 2.428.639.098
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 718.917.905
53 Belanja Modal: - - - 718.917.905
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 313.563.421 RM
534131 Belanja Modal Jaringan - - - RM 405.354.485 RM
(06) Belanja BLU - - - 1.709.721.193
537 Belanja Modal (BLU): - - - 1.709.721.193
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - BLU 1.670.410.848 BLU
537115 Belanja Modal Lainnya - - - BLU 39.310.345 BLU
2094.509 Layanan Operasional RS - - - - 5 Layanan 6.139.975.924
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 414.378.207
52 Belanja Barang: - - - 414.378.207
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh - - - RM 414.378.207 RM
(06) Belanja BLU - - - 5.725.597.717
525 Belanja Barang (BLU): - - - 5.725.597.717
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - BLU 3.595.953.103 BLU
525112 Belanja Barang - - - BLU 537.816.228 BLU
29
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
525113 Belanja Jasa - - - BLU 418.736.938 BLU
525114 Belanja Pemeliharaan - - - BLU 441.422.938 BLU
525115 Belanja Perjalanan - - - BLU 85.876.593 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 645.791.917 BLU
2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100,00 3.394.533.579 2.947.305.055 86,83 12 Bulan 3.879.715.483
(01) Rupiah Murni (RM) 3.394.533.579 2.947.305.055 86,83 3.879.715.483
51 Belanja Pegawai: 2.807.518.621 2.518.082.965 89,69 3.005.571.476
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1.782.055.469 1.707.344.618 95,81 RM 1.803.187.007 RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 38.000 24.429 64,29 RM 42.848 RM
511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 138.634.352 113.470.042 81,85 RM 159.591.614 RM
511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 46.368.648 36.243.345 78,16 RM 54.624.476 RM
511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 25.113.414 22.676.172 90,30 RM 28.170.710 RM
511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 175.278.276 137.421.890 78,40 RM 196.679.221 RM
511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 20.212.331 15.329.870 75,84 RM 12.281.338 RM
511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 126.206.255 99.744.316 79,03 RM 144.676.483 RM
511129 Belanja Uang Makan PNS 387.925.621 327.278.800 84,37 RM 448.358.069 RM
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 68.699.807 29.992.483 43,66 RM 79.299.055 RM
512211 Belanja Uang Lembur 36.986.448 28.557.000 77,21 RM 78.660.655 RM
52 Belanja Barang: 587.014.959 429.222.090 73,12 874.144.007
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 168.118.552 126.239.973 75,09 RM 215.480.966 RM
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat - - - RM 1.310.345 RM
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 1.244.828 657.331 52,80 RM 38.115.310 RM
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 30.724.966 28.775.172 93,65 RM - RM
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 6.171.724 6.171.724 100,00 RM 50.760.924 RM
521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges 37.215.497 34.365.568 92,34 RM 597.517 RM
522111 Belanja Langganan Listrik 104.007.834 86.981.872 83,63 RM 156.812.634 RM
522112 Belanja Langganan Telepon 22.013.793 6.016.160 27,33 RM 32.104.890 RM
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 26.640.883 16.465.138 61,80 RM - RM
522191 Belanja Jasa Lainnya 19.458.621 19.371.351 99,55 RM 58.333.931 RM
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 9.172.414 8.453.126 92,16 RM 10.905.738 RM
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 75.534.041 58.134.988 76,97 RM 68.147.103 RM
523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 53.988.959 27.927.597 51,73 RM 241.574.648 RM
523199 Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya 32.722.848 9.662.090 29,53 RM - RM
Belanja Barang BLU 7.212.073.200 6.659.025.766 92,33 5.725.597.717
Belanja Barang BLU Tahun Berjalan 6.095.850.324 5.542.802.890 90,93 5.725.597.717
Belanja Barang BLU Penggunaan Saldo Kas 1.116.222.876 1.116.222.876 100,00 -
Belanja Modal BLU 902.258.634 765.840.357 84,88 1.788.233.193
Belanja Modal BLU Tahun Berjalan 380.730.138 244.311.860 64,17 1.788.233.193
Belanja Modal BLU Penggunaan Saldo Kas 521.528.497 521.528.497 100,00 -
8.114.331.834 7.424.866.123 91,50 7.513.830.910 Total Belanja BLU
30
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
Belanja Pegawai RM 2.807.518.621 2.518.082.965 89,69 3.005.571.476
Belanja Barang RM 1.045.920.648 776.724.833 74,26 1.288.522.214
Belanja Modal RM - - - 718.917.905
3.853.439.269 3.294.807.799 85,50 5.013.011.595
- Layanan - Layanan - 11.967.771.103 10.719.673.922 89,57 - Layanan 12.526.842.505
III Bagian Keuangan 6.870.963.046 6.181.461.813 89,96 7.129.840.142
2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis - Layanan - Layanan - 6.870.963.046 6.181.461.813 89,96 - Layanan 7.129.840.142
Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094.055 Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor 76 Unit 74 Unit 97,37 76.350.126 69.458.747 90,97 -
(06) Belanja BLU 56.321.839 49.430.460 87,76 -
537 Belanja Modal (BLU): 56.321.839 49.430.460 87,76 -
537115 Belanja Modal Lainnya 56.321.839 49.430.460 87,76 BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 20.028.287 20.028.287 100,00 -
537 Belanja Modal (BLU): 20.028.287 20.028.287 100,00 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.028.287 20.028.287 100,00 BLU - BLU
2094.090 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) 5 Dokumen 5 Dokumen 100,00 3.684.016.644 3.562.576.709 96,70 -
(06) Belanja BLU 2.998.616.632 2.877.176.697 95,95 -
525 Belanja Barang (BLU): 2.998.616.632 2.877.176.697 95,95 -
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 1.425.173.770 1.437.612.450 100,87 BLU - BLU
525112 Belanja Barang 1.441.138.276 1.353.815.647 93,94 BLU - BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 132.304.586 85.748.600 64,81 BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 685.400.011 685.400.011 100,00 -
525 Belanja Barang (BLU): 685.400.011 685.400.011 100,00 -
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 685.400.011 685.400.011 100,00 BLU - BLU
2094.093 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan Perjalanan Dinas 12 Bulan 12 Bulan 100,00 1.026.233.552 739.677.639 72,08 -
(01) Rupiah Murni (RM) 281.784.195 213.378.877 75,72 -
52 Belanja Barang: 281.784.195 213.378.877 75,72 -
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 281.784.195 213.378.877 75,72 RM - RM
(06) Belanja BLU 744.449.356 526.298.762 70,70 -
525 Belanja Barang (BLU): 744.449.356 526.298.762 70,70 -
525112 Belanja Barang 132.171.023 73.870.491 55,89 BLU - BLU
525113 Belanja Jasa 178.267.552 157.424.725 88,31 BLU - BLU
525114 Belanja Pemeliharaan 307.416.345 253.718.393 82,53 BLU - BLU
525115 Belanja Perjalanan 41.074.713 41.285.152 100,51 BLU - BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 85.519.724 - - BLU - BLU
2094.507 Sarana dan Prasarana - - - - 13 Unit 977.398.050
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 441.440.819
53 Belanja Modal: - - - 441.440.819
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 192.538.943 RM
534131 Belanja Modal Jaringan - - - RM 248.901.876 RM
Total Belanja RM
Total Belanja Bagian Administrasi Umum
31
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
(06) Belanja BLU - - - 535.957.231
537 Belanja Modal (BLU): - - - 535.957.231
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - BLU 511.819.300 BLU
537115 Belanja Modal Lainnya - - - BLU 24.137.931 BLU
2094.509 Layanan Operasional RS - - - - 5 Layanan 3.770.160.655
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 254.442.759
52 Belanja Barang: - - - 254.442.759
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh - - - RM 254.442.759 RM
(06) Belanja BLU - - - 3.515.717.897
525 Belanja Barang (BLU): - - - 3.515.717.897
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - BLU 2.208.041.379 BLU
525112 Belanja Barang - - - BLU 330.238.034 BLU
525113 Belanja Jasa - - - BLU 257.119.172 BLU
525114 Belanja Pemeliharaan - - - BLU 271.049.172 BLU
525115 Belanja Perjalanan - - - BLU 52.731.241 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 396.538.897 BLU
2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100,00 2.084.362.724 1.809.748.718 86,83 12 Bulan 2.382.281.437
(01) Rupiah Murni (RM) 2.084.362.724 1.809.748.718 86,83 2.382.281.437
51 Belanja Pegawai: 1.723.914.943 1.546.191.295 89,69 1.845.526.345
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1.094.244.586 1.048.369.502 95,81 RM 1.107.220.092 RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 23.333 15.000 64,29 RM 26.310 RM
511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 85.126.356 69.674.587 81,85 RM 97.994.851 RM
511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 28.471.977 22.254.686 78,16 RM 33.541.345 RM
511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 15.420.517 13.923.966 90,30 RM 17.297.805 RM
511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 107.627.011 84.381.862 78,40 RM 120.767.943 RM
511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 12.411.080 9.413.078 75,84 RM 7.541.172 RM
511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 77.495.069 61.246.510 79,03 RM 88.836.437 RM
511129 Belanja Uang Makan PNS 238.199.943 200.960.667 84,37 RM 275.307.586 RM
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 42.184.092 18.416.437 43,66 RM 48.692.402 RM
512211 Belanja Uang Lembur 22.710.977 17.535.000 77,21 RM 48.300.402 RM
52 Belanja Barang: 360.447.782 263.557.424 73,12 536.755.092
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 103.230.690 77.515.773 75,09 RM 132.312.874 RM
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat - - - RM 804.598 RM
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 764.368 403.624 52,80 RM 23.404.138 RM
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 18.866.207 17.668.966 93,65 RM - RM
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 3.789.655 3.789.655 100,00 RM 31.168.989 RM
521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges 22.851.621 21.101.665 92,34 RM 366.897 RM
522111 Belanja Langganan Listrik 63.864.460 53.409.921 83,63 RM 96.288.460 RM
522112 Belanja Langganan Telepon 13.517.241 3.694.133 27,33 RM 19.713.529 RM
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 16.358.437 10.110.172 61,80 RM - RM
522191 Belanja Jasa Lainnya 11.948.276 11.894.689 99,55 RM 35.819.080 RM
32
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 5.632.184 5.190.516 92,16 RM 6.696.506 RM
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 46.380.552 35.696.923 76,97 RM 41.844.713 RM
523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 33.151.115 17.148.524 51,73 RM 148.335.310 RM
523199 Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya 20.092.977 5.932.862 29,53 RM - RM
Belanja Barang BLU 4.428.466.000 4.088.875.470 92,33 3.515.717.897
Belanja Barang BLU Tahun Berjalan 3.743.065.989 3.403.475.459 90,93 3.515.717.897
Belanja Barang BLU Penggunaan Saldo Kas 685.400.011 685.400.011 100,00 -
Belanja Modal BLU 76.350.126 69.458.747 90,97 535.957.231
Belanja Modal BLU Tahun Berjalan 56.321.839 49.430.460 87,76 535.957.231
Belanja Modal BLU Penggunaan Saldo Kas 20.028.287 20.028.287 100,00 -
4.504.816.126 4.158.334.217 92,31 4.051.675.127
Belanja Pegawai RM 1.723.914.943 1.546.191.295 89,69 1.845.526.345
Belanja Barang RM 642.231.977 476.936.301 74,26 791.197.851
Belanja Modal RM - - - 441.440.819
2.366.146.920 2.023.127.596 85,50 3.078.165.014
- Layanan - Layanan - 6.870.963.046 6.181.461.813 89,96 - Layanan 7.129.840.142
IV Bidang Medik 785.252.920 706.452.779 89,96 814.838.873
2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis - Layanan - Layanan - 785.252.920 706.452.779 89,96 - Layanan 814.838.873
Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094.055 Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor 76 Unit 74 Unit 97,37 8.725.729 7.938.143 90,97 -
(06) Belanja BLU 6.436.782 5.649.195 87,76 -
537 Belanja Modal (BLU): 6.436.782 5.649.195 87,76 -
537115 Belanja Modal Lainnya 6.436.782 5.649.195 87,76 BLU - BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 2.288.947 2.288.947 100,00 -
537 Belanja Modal (BLU): 2.288.947 2.288.947 100,00 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.288.947 2.288.947 100,00 BLU - BLU
2094.090 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) 5 Dokumen 5 Dokumen 100,00 421.030.474 407.151.624 96,70 -
(06) Belanja BLU 342.699.044 328.820.194 95,95 -
525 Belanja Barang (BLU): 342.699.044 328.820.194 95,95 -
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 162.877.002 164.298.566 100,87 BLU - BLU
525112 Belanja Barang 164.701.517 154.721.788 93,94 BLU - BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 15.120.524 9.799.840 64,81 BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 78.331.430 78.331.430 100,00 -
525 Belanja Barang (BLU): 78.331.430 78.331.430 100,00 -
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 78.331.430 78.331.430 100,00 BLU - BLU
525112 Belanja Barang - - - BLU - BLU
2094.093 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan Perjalanan Dinas 12 Bulan 12 Bulan 100,00 117.283.834 84.534.587 72,08 -
(01) Rupiah Murni (RM) 32.203.908 24.386.157 75,72 -
52 Belanja Barang: 32.203.908 24.386.157 75,72 -
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 32.203.908 24.386.157 75,72 RM - RM
Total Belanja BLU
Total Belanja RM
Total Belanja Bagian Keuangan
33
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
(06) Belanja BLU 85.079.926 60.148.430 70,70 -
525 Belanja Barang (BLU): 85.079.926 60.148.430 70,70 -
525112 Belanja Barang 15.105.260 8.442.342 55,89 BLU - BLU
525113 Belanja Jasa 20.373.434 17.991.397 88,31 BLU - BLU
525114 Belanja Pemeliharaan 35.133.297 28.996.388 82,53 BLU - BLU
525115 Belanja Perjalanan 4.694.253 4.718.303 100,51 BLU - BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 9.773.683 - - BLU - BLU
2094.507 Sarana dan Prasarana - - - - 13 Unit 111.702.634
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 50.450.379
53 Belanja Modal: - - - 50.450.379
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 22.004.451 RM
534131 Belanja Modal Jaringan - - - RM 28.445.929 RM
(06) Belanja BLU - - - 61.252.255
537 Belanja Modal (BLU): - - - 61.252.255
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - BLU 58.493.634 BLU
537115 Belanja Modal Lainnya - - - BLU 2.758.621 BLU
2094.509 Layanan Operasional RS - - - - 5 Layanan 430.875.503
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 29.079.172
52 Belanja Barang: - - - 29.079.172
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh - - - RM 29.079.172 RM
(06) Belanja BLU - - - 401.796.331
525 Belanja Barang (BLU): - - - 401.796.331
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - BLU 252.347.586 BLU
525112 Belanja Barang - - - BLU 37.741.490 BLU
525113 Belanja Jasa - - - BLU 29.385.048 BLU
525114 Belanja Pemeliharaan - - - BLU 30.977.048 BLU
525115 Belanja Perjalanan - - - BLU 6.026.428 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 45.318.731 BLU
2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - - - - 15 Paket -
2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100,00 238.212.883 206.828.425 86,83 12 Bulan 272.260.736
(01) Rupiah Murni (RM) 238.212.883 206.828.425 86,83 272.260.736
51 Belanja Pegawai: 197.018.851 176.707.577 89,69 210.917.297
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 125.056.524 119.813.657 95,81 RM 126.539.439 RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 2.667 1.714 64,29 RM 3.007 RM
511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 9.728.726 7.962.810 81,85 RM 11.199.411 RM
511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 3.253.940 2.543.393 78,16 RM 3.833.297 RM
511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 1.762.345 1.591.310 90,30 RM 1.976.892 RM
511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 12.300.230 9.643.641 78,40 RM 13.802.051 RM
511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 1.418.409 1.075.780 75,84 RM 861.848 RM
511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 8.856.579 6.999.601 79,03 RM 10.152.736 RM
511129 Belanja Uang Makan PNS 27.222.851 22.966.933 84,37 RM 31.463.724 RM
34
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 4.821.039 2.104.736 43,66 RM 5.564.846 RM
512211 Belanja Uang Lembur 2.595.540 2.004.000 77,21 RM 5.520.046 RM
52 Belanja Barang: 41.194.032 30.120.848 73,12 61.343.439
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 11.797.793 8.858.945 75,09 RM 15.121.471 RM
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat - - - RM 91.954 RM
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 87.356 46.128 52,80 RM 2.674.759 RM
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 2.156.138 2.019.310 93,65 RM - RM
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 433.103 433.103 100,00 RM 3.562.170 RM
521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges 2.611.614 2.411.619 92,34 RM 41.931 RM
522111 Belanja Langganan Listrik 7.298.795 6.103.991 83,63 RM 11.004.395 RM
522112 Belanja Langganan Telepon 1.544.828 422.187 27,33 RM 2.252.975 RM
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 1.869.536 1.155.448 61,80 RM - RM
522191 Belanja Jasa Lainnya 1.365.517 1.359.393 99,55 RM 4.093.609 RM
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 643.678 593.202 92,16 RM 765.315 RM
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.300.634 4.079.648 76,97 RM 4.782.253 RM
523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 3.788.699 1.959.831 51,73 RM 16.952.607 RM
523199 Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya 2.296.340 678.041 29,53 RM - RM
Belanja Barang BLU 506.110.400 467.300.054 92,33 401.796.331
Belanja Barang BLU Tahun Berjalan 427.778.970 388.968.624 90,93 401.796.331
Belanja Barang BLU Penggunaan Saldo Kas 78.331.430 78.331.430 100,00 -
Belanja Modal BLU 8.725.729 7.938.143 90,97 61.252.255
Belanja Modal BLU Tahun Berjalan 6.436.782 5.649.195 87,76 61.252.255
Belanja Modal BLU Penggunaan Saldo Kas 2.288.947 2.288.947 100,00 -
514.836.129 475.238.196 92,31 463.048.586
Belanja Pegawai RM 197.018.851 176.707.577 89,69 210.917.297
Belanja Barang RM 73.397.940 54.507.006 74,26 90.422.611
Belanja Modal RM - - - 50.450.379
270.416.791 231.214.582 85,50 351.790.287
- Layanan - Layanan - 785.252.920 706.452.779 89,96 - Layanan 814.838.873
V Bidang Keperawatan 981.566.149 883.065.973 89,96 1.018.548.592
2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis - Layanan - Layanan - 981.566.149 883.065.973 89,96 - Layanan 1.018.548.592
Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094.055 Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor 76 Unit 74 Unit 97,37 10.907.161 9.922.678 90,97 -
(06) Belanja BLU 8.045.977 7.061.494 87,76 -
537 Belanja Modal (BLU): 8.045.977 7.061.494 87,76 -
537115 Belanja Modal Lainnya 8.045.977 7.061.494 87,76 BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 2.861.184 2.861.184 100,00 -
537 Belanja Modal (BLU): 2.861.184 2.861.184 100,00 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.861.184 2.861.184 100,00 BLU - BLU
Total Belanja BLU
Total Belanja RM
Total Belanja Bidang Medik
35
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
2094.090 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) 5 Dokumen 5 Dokumen 100,00 526.288.092 508.939.530 96,70 -
(06) Belanja BLU 428.373.805 411.025.242 95,95 -
525 Belanja Barang (BLU): 428.373.805 411.025.242 95,95 -
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 203.596.253 205.373.207 100,87 BLU - BLU
525112 Belanja Barang 205.876.897 193.402.235 93,94 BLU - BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 18.900.655 12.249.800 64,81 BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 97.914.287 97.914.287 100,00 -
525 Belanja Barang (BLU): 97.914.287 97.914.287 100,00 -
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 97.914.287 97.914.287 100,00 BLU - BLU
2094.093 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan Perjalanan Dinas 12 Bulan 12 Bulan 100,00 146.604.793 105.668.234 72,08 -
(01) Rupiah Murni (RM) 40.254.885 30.482.697 75,72 -
52 Belanja Barang: 40.254.885 30.482.697 75,72 -
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 40.254.885 30.482.697 75,72 RM - RM
(06) Belanja BLU 106.349.908 75.185.537 70,70 -
525 Belanja Barang (BLU): 106.349.908 75.185.537 70,70 -
525112 Belanja Barang 18.881.575 10.552.927 55,89 BLU - BLU
525113 Belanja Jasa 25.466.793 22.489.246 88,31 BLU - BLU
525114 Belanja Pemeliharaan 43.916.621 36.245.485 82,53 BLU - BLU
525115 Belanja Perjalanan 5.867.816 5.897.879 100,51 BLU - BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 12.217.103 - - BLU - BLU
2094.507 Sarana dan Prasarana - - - - 13 Unit 139.628.293
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 63.062.974
53 Belanja Modal: - - - 63.062.974
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 27.505.563 RM
534131 Belanja Modal Jaringan - - - RM 35.557.411 RM
(06) Belanja BLU - - - 76.565.319
537 Belanja Modal (BLU): - - - 76.565.319
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - BLU 73.117.043 BLU
537115 Belanja Modal Lainnya - - - BLU 3.448.276 BLU
2094.509 Layanan Operasional RS - - - - 5 Layanan 538.594.379
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 36.348.966
52 Belanja Barang: - - - 36.348.966
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh - - - RM 36.348.966 RM
(06) Belanja BLU - - - 502.245.414
525 Belanja Barang (BLU): - - - 502.245.414
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - BLU 315.434.483 BLU
525112 Belanja Barang - - - BLU 47.176.862 BLU
525113 Belanja Jasa - - - BLU 36.731.310 BLU
525114 Belanja Pemeliharaan - - - BLU 38.721.310 BLU
525115 Belanja Perjalanan - - - BLU 7.533.034 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 56.648.414 BLU
36
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100,00 297.766.103 258.535.531 86,83 12 Bulan 340.325.920
(01) Rupiah Murni (RM) 297.766.103 258.535.531 86,83 340.325.920
51 Belanja Pegawai: 246.273.563 220.884.471 89,69 263.646.621
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 156.320.655 149.767.072 95,81 RM 158.174.299 RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 3.333 2.143 64,29 RM 3.759 RM
511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 12.160.908 9.953.512 81,85 RM 13.999.264 RM
511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 4.067.425 3.179.241 78,16 RM 4.791.621 RM
511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 2.202.931 1.989.138 90,30 RM 2.471.115 RM
511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 15.375.287 12.054.552 78,40 RM 17.252.563 RM
511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 1.773.011 1.344.725 75,84 RM 1.077.310 RM
511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 11.070.724 8.749.501 79,03 RM 12.690.920 RM
511129 Belanja Uang Makan PNS 34.028.563 28.708.667 84,37 RM 39.329.655 RM
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 6.026.299 2.630.920 43,66 RM 6.956.057 RM
512211 Belanja Uang Lembur 3.244.425 2.505.000 77,21 RM 6.900.057 RM
52 Belanja Barang: 51.492.540 37.651.061 73,12 76.679.299
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 14.747.241 11.073.682 75,09 RM 18.901.839 RM
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat - - - RM 114.943 RM
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 109.195 57.661 52,80 RM 3.343.448 RM
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 2.695.172 2.524.138 93,65 RM - RM
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 541.379 541.379 100,00 RM 4.452.713 RM
521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges 3.264.517 3.014.524 92,34 RM 52.414 RM
522111 Belanja Langganan Listrik 9.123.494 7.629.989 83,63 RM 13.755.494 RM
522112 Belanja Langganan Telepon 1.931.034 527.733 27,33 RM 2.816.218 RM
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 2.336.920 1.444.310 61,80 RM - RM
522191 Belanja Jasa Lainnya 1.706.897 1.699.241 99,55 RM 5.117.011 RM
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 804.598 741.502 92,16 RM 956.644 RM
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6.625.793 5.099.560 76,97 RM 5.977.816 RM
523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 4.735.874 2.449.789 51,73 RM 21.190.759 RM
523199 Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya 2.870.425 847.552 29,53 RM - RM
Belanja Barang BLU 632.638.000 584.125.067 92,33 502.245.414
Belanja Barang BLU Tahun Berjalan 534.723.713 486.210.780 90,93 502.245.414
Belanja Barang BLU Penggunaan Saldo Kas 97.914.287 97.914.287 100,00 -
Belanja Modal BLU 10.907.161 9.922.678 90,97 76.565.319
Belanja Modal BLU Tahun Berjalan 8.045.977 7.061.494 87,76 76.565.319
Belanja Modal BLU Penggunaan Saldo Kas 2.861.184 2.861.184 100,00 -
643.545.161 594.047.745 92,31 578.810.732
Belanja Pegawai RM 246.273.563 220.884.471 89,69 263.646.621
Belanja Barang RM 91.747.425 68.133.757 74,26 113.028.264
Belanja Modal RM - - - 63.062.974
338.020.989 289.018.228 85,50 439.737.859
- Layanan - Layanan - 981.566.149 883.065.973 89,96 - Layanan 1.018.548.592
Total Belanja RM
Total Belanja Bidang Keperawatan
Total Belanja BLU
37
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
VI Instalasi Rekam Medik 4.122.577.828 3.708.877.088 89,96 4.277.904.085
2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis - Layanan - Layanan - 4.122.577.828 3.708.877.088 89,96 - Layanan 4.277.904.085
Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094.055 Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor 76 Unit 74 Unit 97,37 45.810.076 41.675.248 90,97 -
(06) Belanja BLU 33.793.103 29.658.276 87,76 -
537 Belanja Modal (BLU): 33.793.103 29.658.276 87,76 -
537115 Belanja Modal Lainnya 33.793.103 29.658.276 87,76 BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 12.016.972 12.016.972 100,00 -
537 Belanja Modal (BLU): 12.016.972 12.016.972 100,00 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.016.972 12.016.972 100,00 BLU - BLU
2094.090 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) 5 Dokumen 5 Dokumen 100,00 2.210.409.986 2.137.546.025 96,70 -
(06) Belanja BLU 1.799.169.979 1.726.306.018 95,95 -
525 Belanja Barang (BLU): 1.799.169.979 1.726.306.018 95,95 -
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 855.104.262 862.567.470 100,87 BLU - BLU
525112 Belanja Barang 864.682.966 812.289.388 93,94 BLU - BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 79.382.752 51.449.160 64,81 BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 411.240.007 411.240.007 100,00 -
525 Belanja Barang (BLU): 411.240.007 411.240.007 100,00 -
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 411.240.007 411.240.007 100,00 BLU - BLU
2094.093 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan Perjalanan Dinas 12 Bulan 12 Bulan 100,00 615.740.131 443.806.584 72,08 -
(01) Rupiah Murni (RM) 169.070.517 128.027.326 75,72 -
52 Belanja Barang: 169.070.517 128.027.326 75,72 -
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 169.070.517 128.027.326 75,72 RM - RM
(06) Belanja BLU 446.669.614 315.779.257 70,70 -
525 Belanja Barang (BLU): 446.669.614 315.779.257 70,70 -
525112 Belanja Barang 79.302.614 44.322.295 55,89 BLU - BLU
525113 Belanja Jasa 106.960.531 94.454.835 88,31 BLU - BLU
525114 Belanja Pemeliharaan 184.449.807 152.231.036 82,53 BLU - BLU
525115 Belanja Perjalanan 24.644.828 24.771.091 100,51 BLU - BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 51.311.834 - - BLU - BLU
2094.507 Sarana dan Prasarana - - - - 13 Unit 586.438.830
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 264.864.491
53 Belanja Modal: - - - 264.864.491
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 115.523.366 RM
534131 Belanja Modal Jaringan - - - RM 149.341.126 RM
(06) Belanja BLU - - - 321.574.339
537 Belanja Modal (BLU): - - - 321.574.339
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - BLU 307.091.580 BLU
537115 Belanja Modal Lainnya - - - BLU 14.482.759 BLU
38
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
2094.509 Layanan Operasional RS - - - - 5 Layanan 2.262.096.393
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 152.665.655
52 Belanja Barang: - - - 152.665.655
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh - - - RM 152.665.655 RM
(06) Belanja BLU - - - 2.109.430.738
525 Belanja Barang (BLU): - - - 2.109.430.738
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - BLU 1.324.824.828 BLU
525112 Belanja Barang - - - BLU 198.142.821 BLU
525113 Belanja Jasa - - - BLU 154.271.503 BLU
525114 Belanja Pemeliharaan - - - BLU 162.629.503 BLU
525115 Belanja Perjalanan - - - BLU 31.638.745 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 237.923.338 BLU
2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100,00 1.250.617.634 1.085.849.231 86,83 12 Bulan 1.429.368.862
(01) Rupiah Murni (RM) 1.250.617.634 1.085.849.231 86,83 1.429.368.862
51 Belanja Pegawai: 1.034.348.966 927.714.777 89,69 1.107.315.807
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 656.546.752 629.021.701 95,81 RM 664.332.055 RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 14.000 9.000 64,29 RM 15.786 RM
511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 51.075.814 41.804.752 81,85 RM 58.796.910 RM
511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 17.083.186 13.352.811 78,16 RM 20.124.807 RM
511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 9.252.310 8.354.379 90,30 RM 10.378.683 RM
511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 64.576.207 50.629.117 78,40 RM 72.460.766 RM
511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 7.446.648 5.647.847 75,84 RM 4.524.703 RM
511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 46.497.041 36.747.906 79,03 RM 53.301.862 RM
511129 Belanja Uang Makan PNS 142.919.966 120.576.400 84,37 RM 165.184.552 RM
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 25.310.455 11.049.862 43,66 RM 29.215.441 RM
512211 Belanja Uang Lembur 13.626.586 10.521.000 77,21 RM 28.980.241 RM
52 Belanja Barang: 216.268.669 158.134.454 73,12 322.053.055
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 61.938.414 46.509.464 75,09 RM 79.387.724 RM
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat - - - RM 482.759 RM
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 458.621 242.174 52,80 RM 14.042.483 RM
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 11.319.724 10.601.379 93,65 RM - RM
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 2.273.793 2.273.793 100,00 RM 18.701.393 RM
521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges 13.710.972 12.660.999 92,34 RM 220.138 RM
522111 Belanja Langganan Listrik 38.318.676 32.045.953 83,63 RM 57.773.076 RM
522112 Belanja Langganan Telepon 8.110.345 2.216.480 27,33 RM 11.828.117 RM
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 9.815.062 6.066.103 61,80 RM - RM
522191 Belanja Jasa Lainnya 7.168.966 7.136.814 99,55 RM 21.491.448 RM
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 3.379.310 3.114.310 92,16 RM 4.017.903 RM
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 27.828.331 21.418.154 76,97 RM 25.106.828 RM
523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 19.890.669 10.289.115 51,73 RM 89.001.186 RM
523199 Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya 12.055.786 3.559.717 29,53 RM - RM
39
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
Belanja Barang BLU 2.657.079.600 2.453.325.282 92,33 2.109.430.738
Belanja Barang BLU Tahun Berjalan 2.245.839.593 2.042.085.275 90,93 2.109.430.738
Belanja Barang BLU Penggunaan Saldo Kas 411.240.007 411.240.007 100,00 -
Belanja Modal BLU 45.810.076 41.675.248 90,97 321.574.339
Belanja Modal BLU Tahun Berjalan 33.793.103 29.658.276 87,76 321.574.339
Belanja Modal BLU Penggunaan Saldo Kas 12.016.972 12.016.972 100,00 -
2.702.889.676 2.495.000.530 92,31 2.431.005.076
Belanja Pegawai RM 1.034.348.966 927.714.777 89,69 1.107.315.807
Belanja Barang RM 385.339.186 286.161.781 74,26 474.718.710
Belanja Modal RM - - - 264.864.491
1.419.688.152 1.213.876.557 85,50 1.846.899.009
- Layanan - Layanan - 4.122.577.828 3.708.877.088 89,96 - Layanan 4.277.904.085
VII Instalasi PSRS 2.944.698.448 2.649.197.920 89,96 3.055.645.775
2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis - Layanan - Layanan - 2.944.698.448 2.649.197.920 89,96 - Layanan 3.055.645.775
Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094.055 Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor 76 Unit 74 Unit 97,37 32.721.483 29.768.034 90,97 -
(06) Belanja BLU 24.137.931 21.184.483 87,76 -
537 Belanja Modal (BLU): 24.137.931 21.184.483 87,76 -
537115 Belanja Modal Lainnya 24.137.931 21.184.483 87,76 BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 8.583.552 8.583.552 100,00 -
537 Belanja Modal (BLU): 8.583.552 8.583.552 100,00 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.583.552 8.583.552 100,00 BLU - BLU
2094.090 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) 5 Dokumen 5 Dokumen 100,00 1.578.864.276 1.526.818.589 96,70 -
(06) Belanja BLU 1.285.121.414 1.233.075.727 95,95 -
525 Belanja Barang (BLU): 1.285.121.414 1.233.075.727 95,95 -
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 610.788.759 616.119.621 100,87 BLU - BLU
525112 Belanja Barang 617.630.690 580.206.706 93,94 BLU - BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 56.701.966 36.749.400 64,81 BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 293.742.862 293.742.862 100,00 -
525 Belanja Barang (BLU): 293.742.862 293.742.862 100,00 -
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 293.742.862 293.742.862 100,00 BLU - BLU
2094.093 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan Perjalanan Dinas 12 Bulan 12 Bulan 100,00 439.814.379 317.004.703 72,08 -
(01) Rupiah Murni (RM) 120.764.655 91.448.090 75,72 -
52 Belanja Barang: 120.764.655 91.448.090 75,72 -
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 120.764.655 91.448.090 75,72 RM - RM
(06) Belanja BLU 319.049.724 225.556.612 70,70 -
525 Belanja Barang (BLU): 319.049.724 225.556.612 70,70 -
525112 Belanja Barang 56.644.724 31.658.782 55,89 BLU - BLU
525113 Belanja Jasa 76.400.379 67.467.739 88,31 BLU - BLU
525114 Belanja Pemeliharaan 131.749.862 108.736.454 82,53 BLU - BLU
525115 Belanja Perjalanan 17.603.448 17.693.637 100,51 BLU - BLU
Total Belanja BLU
Total Belanja RM
Total Belanja Instalasi Rekam Medik
40
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 36.651.310 - - BLU - BLU
2094.507 Sarana dan Prasarana - - - - 13 Unit 418.884.879
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 189.188.922
53 Belanja Modal: - - - 189.188.922
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 82.516.690 RM
534131 Belanja Modal Jaringan - - - RM 106.672.233 RM
(06) Belanja BLU - - - 229.695.956
537 Belanja Modal (BLU): - - - 229.695.956
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - BLU 219.351.129 BLU
537115 Belanja Modal Lainnya - - - BLU 10.344.828 BLU
2094.509 Layanan Operasional RS - - - - 5 Layanan 1.615.783.138
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 109.046.897
52 Belanja Barang: - - - 109.046.897
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh - - - RM 109.046.897 RM
(06) Belanja BLU - - - 1.506.736.241
525 Belanja Barang (BLU): - - - 1.506.736.241
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - BLU 946.303.448 BLU
525112 Belanja Barang - - - BLU 141.530.586 BLU
525113 Belanja Jasa - - - BLU 110.193.931 BLU
525114 Belanja Pemeliharaan - - - BLU 116.163.931 BLU
525115 Belanja Perjalanan - - - BLU 22.599.103 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 169.945.241 BLU
2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100,00 893.298.310 775.606.594 86,83 12 Bulan 1.020.977.759
(01) Rupiah Murni (RM) 893.298.310 775.606.594 86,83 1.020.977.759
51 Belanja Pegawai: 738.820.690 662.653.412 89,69 790.939.862
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 468.961.966 449.301.215 95,81 RM 474.522.897 RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 10.000 6.429 64,29 RM 11.276 RM
511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 36.482.724 29.860.537 81,85 RM 41.997.793 RM
511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 12.202.276 9.537.722 78,16 RM 14.374.862 RM
511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 6.608.793 5.967.414 90,30 RM 7.413.345 RM
511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 46.125.862 36.163.655 78,40 RM 51.757.690 RM
511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 5.319.034 4.034.176 75,84 RM 3.231.931 RM
511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 33.212.172 26.248.504 79,03 RM 38.072.759 RM
511129 Belanja Uang Makan PNS 102.085.690 86.126.000 84,37 RM 117.988.966 RM
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 18.078.897 7.892.759 43,66 RM 20.868.172 RM
512211 Belanja Uang Lembur 9.733.276 7.515.000 77,21 RM 20.700.172 RM
52 Belanja Barang: 154.477.621 112.953.182 73,12 230.037.897
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 44.241.724 33.221.045 75,09 RM 56.705.517 RM
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat - - - RM 344.828 RM
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 327.586 172.982 52,80 RM 10.030.345 RM
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 8.085.517 7.572.414 93,65 RM - RM
41
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 1.624.138 1.624.138 100,00 RM 13.358.138 RM
521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges 9.793.552 9.043.571 92,34 RM 157.241 RM
522111 Belanja Langganan Listrik 27.370.483 22.889.966 83,63 RM 41.266.483 RM
522112 Belanja Langganan Telepon 5.793.103 1.583.200 27,33 RM 8.448.655 RM
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 7.010.759 4.332.931 61,80 RM - RM
522191 Belanja Jasa Lainnya 5.120.690 5.097.724 99,55 RM 15.351.034 RM
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 2.413.793 2.224.507 92,16 RM 2.869.931 RM
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 19.877.379 15.298.681 76,97 RM 17.933.448 RM
523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 14.207.621 7.349.368 51,73 RM 63.572.276 RM
523199 Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya 8.611.276 2.542.655 29,53 RM - RM
Belanja Barang BLU 1.897.914.000 1.752.375.202 92,33 1.506.736.241
Belanja Barang BLU Tahun Berjalan 1.604.171.138 1.458.632.340 90,93 1.506.736.241
Belanja Barang BLU Penggunaan Saldo Kas 293.742.862 293.742.862 100,00 -
Belanja Modal BLU 32.721.483 29.768.034 90,97 229.695.956
Belanja Modal BLU Tahun Berjalan 24.137.931 21.184.483 87,76 229.695.956
Belanja Modal BLU Penggunaan Saldo Kas 8.583.552 8.583.552 100,00 -
1.930.635.483 1.782.143.236 92,31 1.736.432.197
Belanja Pegawai RM 738.820.690 662.653.412 89,69 790.939.862
Belanja Barang RM 275.242.276 204.401.272 74,26 339.084.793
Belanja Modal RM - - - 189.188.922
1.014.062.966 867.054.684 85,50 1.319.213.578
- Layanan - Layanan - 2.944.698.448 2.649.197.920 89,96 - Layanan 3.055.645.775
VIII Diklit 588.939.690 529.839.584 89,96 611.129.155
2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis - Layanan - Layanan - 588.939.690 529.839.584 89,96 - Layanan 611.129.155
Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094.055 Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor 76 Unit 74 Unit 97,37 6.544.297 5.953.607 90,97 -
(06) Belanja BLU 4.827.586 4.236.897 87,76 -
537 Belanja Modal (BLU): 4.827.586 4.236.897 87,76 -
537115 Belanja Modal Lainnya 4.827.586 4.236.897 87,76 BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 1.716.710 1.716.710 100,00 -
537 Belanja Modal (BLU): 1.716.710 1.716.710 100,00 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.716.710 1.716.710 100,00 BLU - BLU
2094.090 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) 5 Dokumen 5 Dokumen 100,00 315.772.855 305.363.718 96,70 -
(06) Belanja BLU 257.024.283 246.615.145 95,95 -
525 Belanja Barang (BLU): 257.024.283 246.615.145 95,95 -
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 122.157.752 123.223.924 100,87 BLU - BLU
525112 Belanja Barang 123.526.138 116.041.341 93,94 BLU - BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 11.340.393 7.349.880 64,81 BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 58.748.572 58.748.572 100,00 -
525 Belanja Barang (BLU): 58.748.572 58.748.572 100,00 -
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 58.748.572 58.748.572 100,00 BLU - BLU
Total Belanja BLU
Total Belanja RM
Total Belanja Instalasi PSRS
42
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
2094.093 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan Perjalanan Dinas 12 Bulan 12 Bulan 100,00 87.962.876 63.400.941 72,08 -
(01) Rupiah Murni (RM) 24.152.931 18.289.618 75,72 -
52 Belanja Barang: 24.152.931 18.289.618 75,72 -
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 24.152.931 18.289.618 75,72 RM - RM
(06) Belanja BLU 63.809.945 45.111.322 70,70 -
525 Belanja Barang (BLU): 63.809.945 45.111.322 70,70 -
525112 Belanja Barang 11.328.945 6.331.756 55,89 BLU - BLU
525113 Belanja Jasa 15.280.076 13.493.548 88,31 BLU - BLU
525114 Belanja Pemeliharaan 26.349.972 21.747.291 82,53 BLU - BLU
525115 Belanja Perjalanan 3.520.690 3.538.727 100,51 BLU - BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 7.330.262 - - BLU - BLU
2094.507 Sarana dan Prasarana - - - - 13 Unit 83.776.976
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 37.837.784
53 Belanja Modal: - - - 37.837.784
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 16.503.338 RM
534131 Belanja Modal Jaringan - - - RM 21.334.447 RM
(06) Belanja BLU - - - 45.939.191
537 Belanja Modal (BLU): - - - 45.939.191
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - BLU 43.870.226 BLU
537115 Belanja Modal Lainnya - - - BLU 2.068.966 BLU
2094.509 Layanan Operasional RS - - - - 5 Layanan 323.156.628
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 21.809.379
52 Belanja Barang: - - - 21.809.379
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh - - - RM 21.809.379 RM
(06) Belanja BLU - - - 301.347.248
525 Belanja Barang (BLU): - - - 301.347.248
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - BLU 189.260.690 BLU
525112 Belanja Barang - - - BLU 28.306.117 BLU
525113 Belanja Jasa - - - BLU 22.038.786 BLU
525114 Belanja Pemeliharaan - - - BLU 23.232.786 BLU
525115 Belanja Perjalanan - - - BLU 4.519.821 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 33.989.048 BLU
2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100,00 178.659.662 155.121.319 86,83 12 Bulan 204.195.552
(01) Rupiah Murni (RM) 178.659.662 155.121.319 86,83 204.195.552
51 Belanja Pegawai: 147.764.138 132.530.682 89,69 158.187.972
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 93.792.393 89.860.243 95,81 RM 94.904.579 RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 2.000 1.286 64,29 RM 2.255 RM
511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 7.296.545 5.972.107 81,85 RM 8.399.559 RM
511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 2.440.455 1.907.544 78,16 RM 2.874.972 RM
511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 1.321.759 1.193.483 90,30 RM 1.482.669 RM
511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 9.225.172 7.232.731 78,40 RM 10.351.538 RM
43
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 1.063.807 806.835 75,84 RM 646.386 RM
511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 6.642.434 5.249.701 79,03 RM 7.614.552 RM
511129 Belanja Uang Makan PNS 20.417.138 17.225.200 84,37 RM 23.597.793 RM
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 3.615.779 1.578.552 43,66 RM 4.173.634 RM
512211 Belanja Uang Lembur 1.946.655 1.503.000 77,21 RM 4.140.034 RM
52 Belanja Barang: 30.895.524 22.590.636 73,12 46.007.579
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 8.848.345 6.644.209 75,09 RM 11.341.103 RM
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat - - - RM 68.966 RM
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 65.517 34.596 52,80 RM 2.006.069 RM
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 1.617.103 1.514.483 93,65 RM - RM
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 324.828 324.828 100,00 RM 2.671.628 RM
521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges 1.958.710 1.808.714 92,34 RM 31.448 RM
522111 Belanja Langganan Listrik 5.474.097 4.577.993 83,63 RM 8.253.297 RM
522112 Belanja Langganan Telepon 1.158.621 316.640 27,33 RM 1.689.731 RM
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 1.402.152 866.586 61,80 RM - RM
522191 Belanja Jasa Lainnya 1.024.138 1.019.545 99,55 RM 3.070.207 RM
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 482.759 444.901 92,16 RM 573.986 RM
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.975.476 3.059.736 76,97 RM 3.586.690 RM
523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 2.841.524 1.469.874 51,73 RM 12.714.455 RM
523199 Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya 1.722.255 508.531 29,53 RM - RM
Belanja Barang BLU 379.582.800 350.475.040 92,33 301.347.248
Belanja Barang BLU Tahun Berjalan 320.834.228 291.726.468 90,93 301.347.248
Belanja Barang BLU Penggunaan Saldo Kas 58.748.572 58.748.572 100,00 -
Belanja Modal BLU 6.544.297 5.953.607 90,97 45.939.191
Belanja Modal BLU Tahun Berjalan 4.827.586 4.236.897 87,76 45.939.191
Belanja Modal BLU Penggunaan Saldo Kas 1.716.710 1.716.710 100,00 -
386.127.097 356.428.647 92,31 347.286.439
Belanja Pegawai RM 147.764.138 132.530.682 89,69 158.187.972
Belanja Barang RM 55.048.455 40.880.254 74,26 67.816.959
Belanja Modal RM - - - 37.837.784
202.812.593 173.410.937 85,50 263.842.716
- Layanan - Layanan - 588.939.690 529.839.584 89,96 - Layanan 611.129.155
IX Poliklinik Spesialis Paru 1.138.177.605 1.025.744.987 90,12 615.222.298
2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 24.908 Layanan 31.275 Layanan 125,56 1.138.177.605 1.025.744.987 90,12 32.983 Layanan 615.222.298
Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094.055 Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor 76 Unit 74 Unit 97,37 6.544.297 5.953.607 90,97 -
(06) Belanja BLU 4.827.586 4.236.897 87,76 -
537 Belanja Modal (BLU): 4.827.586 4.236.897 87,76 -
537115 Belanja Modal Lainnya 4.827.586 4.236.897 87,76 BLU - BLU
Total Belanja BLU
Total Belanja RM
Total Belanja Diklit
44
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
(06) Saldo Kas BLU 1.716.710 1.716.710 100,00 -
537 Belanja Modal (BLU): 1.716.710 1.716.710 100,00 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.716.710 1.716.710 100,00 BLU - BLU
2094.088 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB 562 Unit 549 Unit 97,69 224.329.685 187.780.026 83,71 -
(01) Rupiah Murni (RM) 179.293.964 145.367.063 81,08 -
53 Belanja Modal: 179.293.964 145.367.063 81,08 -
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 179.293.964 145.367.063 81,08 RM - RM
(06) Belanja BLU 30.419.977 27.797.219 91,38 -
537 Belanja Modal (BLU): 30.419.977 27.797.219 91,38 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.419.977 27.797.219 91,38 BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 14.615.744 14.615.744 100,00 -
537 Belanja Modal (BLU): 14.615.744 14.615.744 100,00 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.615.744 14.615.744 100,00 BLU - BLU
2094.090 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) 5 Dokumen 5 Dokumen 100,00 623.535.151 601.644.210 96,49 -
(01) Rupiah Murni (RM) 307.762.296 296.280.492 96,27 -
52 Belanja Barang: 307.762.296 296.280.492 96,27 -
521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 307.762.296 296.280.492 96,27 RM - RM
(06) Belanja BLU 257.024.283 246.615.145 95,95 -
525 Belanja Barang (BLU): 257.024.283 246.615.145 95,95 -
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 122.157.752 123.223.924 100,87 BLU - BLU
525112 Belanja Barang 123.526.138 116.041.341 93,94 BLU - BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 11.340.393 7.349.880 64,81 BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 58.748.572 58.748.572 100,00 -
525 Belanja Barang (BLU): 58.748.572 58.748.572 100,00 -
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 58.748.572 58.748.572 100,00 BLU - BLU
2094.093 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan Perjalanan Dinas 12 Bulan 12 Bulan 100,00 105.108.810 75.245.825 71,59 -
(01) Rupiah Murni (RM) 24.152.931 18.289.618 75,72 -
52 Belanja Barang: 24.152.931 18.289.618 75,72 -
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 24.152.931 18.289.618 75,72 RM - RM
(06) Belanja BLU 63.809.945 45.111.322 70,70 -
525 Belanja Barang (BLU): 63.809.945 45.111.322 70,70 -
525112 Belanja Barang 11.328.945 6.331.756 55,89 BLU - BLU
525113 Belanja Jasa 15.280.076 13.493.548 88,31 BLU - BLU
525114 Belanja Pemeliharaan 26.349.972 21.747.291 82,53 BLU - BLU
525115 Belanja Perjalanan 3.520.690 3.538.727 100,51 BLU - BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 7.330.262 - - BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 17.145.934 11.844.884 69,08 -
525 Belanja Barang (BLU): 17.145.934 11.844.884 69,08 -
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 17.145.934 11.844.884 69,08 BLU - BLU
45
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
2094.507 Sarana dan Prasarana - - - - 13 Unit 39.906.750
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 37.837.784
53 Belanja Modal: - - - 37.837.784
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 16.503.338 RM
534131 Belanja Modal Jaringan - - - RM 21.334.447 RM
(06) Belanja BLU - - - 2.068.966
537 Belanja Modal (BLU): - - - 2.068.966
537115 Belanja Modal Lainnya - - - BLU 2.068.966 BLU
2094.508 Alat Kesehatan - - - - 50 Unit 15.928.397
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 12.627.765
53 Belanja Modal: - - - 12.627.765
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 12.627.765 RM
(06) Belanja BLU - - - 3.300.631
537 Belanja Modal (BLU): - - - 3.300.631
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - BLU 3.300.631 BLU
2094.509 Layanan Operasional RS - - - - 5 Layanan 323.156.628
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 21.809.379
52 Belanja Barang: - - - 21.809.379
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh - - - RM 21.809.379 RM
(06) Belanja BLU - - - 301.347.248
525 Belanja Barang (BLU): - - - 301.347.248
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - BLU 189.260.690 BLU
525112 Belanja Barang - - - BLU 28.306.117 BLU
525113 Belanja Jasa - - - BLU 22.038.786 BLU
525114 Belanja Pemeliharaan - - - BLU 23.232.786 BLU
525115 Belanja Perjalanan - - - BLU 4.519.821 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 33.989.048 BLU
2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - - - - 15 Paket 32.034.972
(06) Belanja BLU - - - 32.034.972
525 Belanja Barang (BLU): - - - 32.034.972
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 32.034.972 BLU
2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100,00 178.659.662 155.121.319 86,83 12 Bulan 204.195.552
(01) Rupiah Murni (RM) 178.659.662 155.121.319 86,83 204.195.552
51 Belanja Pegawai: 147.764.138 132.530.682 89,69 158.187.972
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 93.792.393 89.860.243 95,81 RM 94.904.579 RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 2.000 1.286 64,29 RM 2.255 RM
511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 7.296.545 5.972.107 81,85 RM 8.399.559 RM
511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 2.440.455 1.907.544 78,16 RM 2.874.972 RM
511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 1.321.759 1.193.483 90,30 RM 1.482.669 RM
511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 9.225.172 7.232.731 78,40 RM 10.351.538 RM
511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 1.063.807 806.835 75,84 RM 646.386 RM
46
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 6.642.434 5.249.701 79,03 RM 7.614.552 RM
511129 Belanja Uang Makan PNS 20.417.138 17.225.200 84,37 RM 23.597.793 RM
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 3.615.779 1.578.552 43,66 RM 4.173.634 RM
512211 Belanja Uang Lembur 1.946.655 1.503.000 77,21 RM 4.140.034 RM
52 Belanja Barang: 30.895.524 22.590.636 73,12 46.007.579
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 8.848.345 6.644.209 75,09 RM 11.341.103 RM
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat - - - RM 68.966 RM
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 65.517 34.596 52,80 RM 2.006.069 RM
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 324.828 324.828 100,00 RM 2.671.628 RM
521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges 1.958.710 1.808.714 92,34 RM 31.448 RM
522111 Belanja Langganan Listrik 5.474.097 4.577.993 83,63 RM 8.253.297 RM
522112 Belanja Langganan Telepon 1.158.621 316.640 27,33 RM 1.689.731 RM
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 1.402.152 866.586 61,80 RM - RM
522191 Belanja Jasa Lainnya 1.024.138 1.019.545 99,55 RM 3.070.207 RM
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 482.759 444.901 92,16 RM 573.986 RM
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.975.476 3.059.736 76,97 RM 3.586.690 RM
523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 2.841.524 1.469.874 51,73 RM 12.714.455 RM
523199 Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya 1.722.255 508.531 29,53 RM - RM
Belanja Barang BLU 396.728.734 362.319.924 91,33 333.382.220
Belanja Barang BLU Tahun Berjalan 320.834.228 291.726.468 90,93 333.382.220
Belanja Barang BLU Penggunaan Saldo Kas 75.894.507 70.593.457 93,02 -
Belanja Modal BLU 51.580.018 48.366.571 93,77 5.369.597
Belanja Modal BLU Tahun Berjalan 35.247.563 32.034.116 90,88 5.369.597
Belanja Modal BLU Penggunaan Saldo Kas 16.332.455 16.332.455 100,00 -
448.308.752 410.686.495 91,61 338.751.817
Belanja Pegawai RM 147.764.138 132.530.682 89,69 158.187.972
Belanja Barang RM 362.810.751 337.160.747 92,93 67.816.959
Belanja Modal RM 179.293.964 145.367.063 81,08 50.465.550
689.868.853 615.058.492 89,16 276.470.481
24.908 Layanan 31.275 Layanan 125,56 1.138.177.605 1.025.744.987 90,12 32.983 Layanan 615.222.298
X Poliklinik Spesialis Asthma 891.437.857 788.210.452 88,42 951.048.013
2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 3.324 Layanan 1.049 Layanan 31,56 891.437.857 788.210.452 88,42 1.350 Layanan 951.048.013
Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094.055 Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor 76 Unit 74 Unit 97,37 6.544.297 5.953.607 90,97 -
(06) Belanja BLU 4.827.586 4.236.897 87,76 -
537 Belanja Modal (BLU): 4.827.586 4.236.897 87,76 -
537115 Belanja Modal Lainnya 4.827.586 4.236.897 87,76 BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 1.716.710 1.716.710 100,00 -
537 Belanja Modal (BLU): 1.716.710 1.716.710 100,00 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.716.710 1.716.710 100,00 BLU - BLU
Total Belanja RM
Total Belanja Poliklinik Spesialis Paru
Total Belanja BLU
47
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
2094.088 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB 562 Unit 549 Unit 97,69 224.329.685 187.780.026 83,71 -
(01) Rupiah Murni (RM) 179.293.964 145.367.063 81,08 -
53 Belanja Modal: 179.293.964 145.367.063 81,08 -
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 179.293.964 145.367.063 81,08 RM - RM
(06) Belanja BLU 30.419.977 27.797.219 91,38 -
537 Belanja Modal (BLU): 30.419.977 27.797.219 91,38 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.419.977 27.797.219 91,38 BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 14.615.744 14.615.744 100,00 -
537 Belanja Modal (BLU): 14.615.744 14.615.744 100,00 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.615.744 14.615.744 100,00 BLU - BLU
2094.090 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) 5 Dokumen 5 Dokumen 100,00 376.795.403 364.109.675 96,63 -
(01) Rupiah Murni (RM) 61.022.548 58.745.957 96,27 -
52 Belanja Barang: 61.022.548 58.745.957 96,27 -
521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 61.022.548 58.745.957 96,27 RM - RM
(06) Belanja BLU 257.024.283 246.615.145 95,95 -
525 Belanja Barang (BLU): 257.024.283 246.615.145 95,95 -
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 122.157.752 123.223.924 100,87 BLU - BLU
525112 Belanja Barang 123.526.138 116.041.341 93,94 BLU - BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 11.340.393 7.349.880 64,81 BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 58.748.572 58.748.572 100,00 -
525 Belanja Barang (BLU): 58.748.572 58.748.572 100,00 -
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 58.748.572 58.748.572 100,00 BLU - BLU
2094.093 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan Perjalanan Dinas 12 Bulan 12 Bulan 100,00 105.108.810 75.245.825 71,59 -
(01) Rupiah Murni (RM) 24.152.931 18.289.618 75,72 -
52 Belanja Barang: 24.152.931 18.289.618 75,72 -
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 24.152.931 18.289.618 75,72 RM - RM
(06) Belanja BLU 63.809.945 45.111.322 70,70 -
525 Belanja Barang (BLU): 63.809.945 45.111.322 70,70 -
525112 Belanja Barang 11.328.945 6.331.756 55,89 BLU - BLU
525113 Belanja Jasa 15.280.076 13.493.548 88,31 BLU - BLU
525114 Belanja Pemeliharaan 26.349.972 21.747.291 82,53 BLU - BLU
525115 Belanja Perjalanan 3.520.690 3.538.727 100,51 BLU - BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 7.330.262 - - BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 17.145.934 11.844.884 69,08 -
525 Belanja Barang (BLU): 17.145.934 11.844.884 69,08 -
525114 Belanja Pemeliharaan - - - BLU - BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 17.145.934 11.844.884 69,08 BLU - BLU
2094.507 Sarana dan Prasarana - - - - 13 Unit 39.906.750
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 37.837.784
53 Belanja Modal: - - - 37.837.784
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 16.503.338 RM
48
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
534131 Belanja Modal Jaringan - - - RM 21.334.447 RM
(06) Belanja BLU - - - 2.068.966
537 Belanja Modal (BLU): - - - 2.068.966
537115 Belanja Modal Lainnya - - - BLU 2.068.966 BLU
2094.508 Alat Kesehatan - - - - 50 Unit 15.928.397
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 12.627.765
53 Belanja Modal: - - - 12.627.765
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 12.627.765 RM
(06) Belanja BLU - - - 3.300.631
537 Belanja Modal (BLU): - - - 3.300.631
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - BLU 3.300.631 BLU
2094.509 Layanan Operasional RS - - - - 5 Layanan 323.156.628
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 21.809.379
52 Belanja Barang: - - - 21.809.379
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh - - - RM 21.809.379 RM
(06) Belanja BLU - - - 301.347.248
525 Belanja Barang (BLU): - - - 301.347.248
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - BLU 189.260.690 BLU
525112 Belanja Barang - - - BLU 28.306.117 BLU
525113 Belanja Jasa - - - BLU 22.038.786 BLU
525114 Belanja Pemeliharaan - - - BLU 23.232.786 BLU
525115 Belanja Perjalanan - - - BLU 4.519.821 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 33.989.048 BLU
2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - - - - 15 Paket 367.860.687
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 152.455.075
52 Belanja Barang: - - - 152.455.075
521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya - - - RM 152.455.075 RM
(06) Belanja BLU - - - 215.405.612
525 Belanja Barang (BLU): - - - 215.405.612
525112 Belanja Barang - - - BLU 209.053.776 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 6.351.836 BLU
2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100,00 178.659.662 155.121.319 86,83 12 Bulan 204.195.552
(01) Rupiah Murni (RM) 178.659.662 155.121.319 86,83 204.195.552
51 Belanja Pegawai: 147.764.138 132.530.682 89,69 158.187.972
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 93.792.393 89.860.243 95,81 RM 94.904.579 RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 2.000 1.286 64,29 RM 2.255 RM
511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 7.296.545 5.972.107 81,85 RM 8.399.559 RM
511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 2.440.455 1.907.544 78,16 RM 2.874.972 RM
511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 1.321.759 1.193.483 90,30 RM 1.482.669 RM
511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 9.225.172 7.232.731 78,40 RM 10.351.538 RM
511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 1.063.807 806.835 75,84 RM 646.386 RM
49
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 6.642.434 5.249.701 79,03 RM 7.614.552 RM
511129 Belanja Uang Makan PNS 20.417.138 17.225.200 84,37 RM 23.597.793 RM
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 3.615.779 1.578.552 43,66 RM 4.173.634 RM
512211 Belanja Uang Lembur 1.946.655 1.503.000 77,21 RM 4.140.034 RM
52 Belanja Barang: 30.895.524 22.590.636 73,12 46.007.579
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 8.848.345 6.644.209 75,09 RM 11.341.103 RM
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat - - - RM 68.966 RM
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 65.517 34.596 52,80 RM 2.006.069 RM
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 1.617.103 1.514.483 93,65 RM - RM
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 324.828 324.828 100,00 RM 2.671.628 RM
521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges 1.958.710 1.808.714 92,34 RM 31.448 RM
522111 Belanja Langganan Listrik 5.474.097 4.577.993 83,63 RM 8.253.297 RM
522112 Belanja Langganan Telepon 1.158.621 316.640 27,33 RM 1.689.731 RM
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 1.402.152 866.586 61,80 RM - RM
522191 Belanja Jasa Lainnya 1.024.138 1.019.545 99,55 RM 3.070.207 RM
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 482.759 444.901 92,16 RM 573.986 RM
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.975.476 3.059.736 76,97 RM 3.586.690 RM
523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 2.841.524 1.469.874 51,73 RM 12.714.455 RM
523199 Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya 1.722.255 508.531 29,53 RM - RM
Belanja Barang BLU 396.728.734 362.319.924 91,33 516.752.860
Belanja Barang BLU Tahun Berjalan 320.834.228 291.726.468 90,93 516.752.860
Belanja Barang BLU Penggunaan Saldo Kas 75.894.507 70.593.457 93,02 -
Belanja Modal BLU 51.580.018 48.366.571 93,77 5.369.597
Belanja Modal BLU Tahun Berjalan 35.247.563 32.034.116 90,88 5.369.597
Belanja Modal BLU Penggunaan Saldo Kas 16.332.455 16.332.455 100,00 -
448.308.752 410.686.495 91,61 522.122.457
Belanja Pegawai RM 147.764.138 132.530.682 89,69 158.187.972
Belanja Barang RM 116.071.003 99.626.212 85,83 220.272.033
Belanja Modal RM 179.293.964 145.367.063 81,08 50.465.550
443.129.105 377.523.957 85,20 428.925.555
3.324 Layanan 1.049 Layanan 31,56 891.437.857 788.210.452 88,42 1.350 Layanan 951.048.013
XI Poliklinik Umum 4.730.620.949 4.157.636.104 87,89 3.455.038.382
2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 1.718 Layanan 1.374 Layanan 79,98 4.730.620.949 4.157.636.104 87,89 1.532 Layanan 3.455.038.382
Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094.055 Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor 76 Unit 74 Unit 97,37 37.084.347 33.737.106 90,97 -
(06) Belanja BLU 27.356.322 24.009.080 87,76 -
537 Belanja Modal (BLU): 27.356.322 24.009.080 87,76 -
537115 Belanja Modal Lainnya 27.356.322 24.009.080 87,76 BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 9.728.025 9.728.025 100,00 -
537 Belanja Modal (BLU): 9.728.025 9.728.025 100,00 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.728.025 9.728.025 100,00 BLU - BLU
Total Belanja BLU
Total Belanja RM
Total Belanja Poliklinik Spesialis Asthma
50
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
2094.088 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB 562 Unit 549 Unit 97,69 1.271.201.548 1.064.086.815 83,71 -
(01) Rupiah Murni (RM) 1.015.999.127 823.746.688 81,08 -
53 Belanja Modal: 1.015.999.127 823.746.688 81,08 -
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.015.999.127 823.746.688 81,08 RM - RM
(06) Belanja BLU 172.379.869 157.517.576 91,38 -
537 Belanja Modal (BLU): 172.379.869 157.517.576 91,38 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 172.379.869 157.517.576 91,38 BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 82.822.552 82.822.552 100,00 -
537 Belanja Modal (BLU): 82.822.552 82.822.552 100,00 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 82.822.552 82.822.552 100,00 BLU - BLU
2094.090 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) 5 Dokumen 5 Dokumen 100,00 1.814.313.711 1.754.398.371 96,70 -
(01) Rupiah Murni (RM) 24.934.199 24.003.969 96,27 -
52 Belanja Barang: 24.934.199 24.003.969 96,27 -
521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 24.934.199 24.003.969 96,27 RM - RM
(06) Belanja BLU 1.456.470.936 1.397.485.824 95,95 -
525 Belanja Barang (BLU): 1.456.470.936 1.397.485.824 95,95 -
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 692.227.260 698.268.904 100,87 BLU - BLU
525112 Belanja Barang 699.981.448 657.567.600 93,94 BLU - BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 64.262.228 41.649.320 64,81 BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 332.908.577 332.908.577 100,00 -
525 Belanja Barang (BLU): 332.908.577 332.908.577 100,00 -
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 332.908.577 332.908.577 100,00 BLU - BLU
2094.093 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan Perjalanan Dinas 12 Bulan 12 Bulan 100,00 595.616.591 426.393.006 71,59 -
(01) Rupiah Murni (RM) 136.866.609 103.641.169 75,72 -
52 Belanja Barang: 136.866.609 103.641.169 75,72 -
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 136.866.609 103.641.169 75,72 RM - RM
(06) Belanja BLU 361.589.687 255.630.827 70,70 -
525 Belanja Barang (BLU): 361.589.687 255.630.827 70,70 -
525112 Belanja Barang 64.197.354 35.879.953 55,89 BLU - BLU
525113 Belanja Jasa 86.587.097 76.463.438 88,31 BLU - BLU
525114 Belanja Pemeliharaan 149.316.510 123.234.648 82,53 BLU - BLU
525115 Belanja Perjalanan 19.950.575 20.052.788 100,51 BLU - BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 41.538.152 - - BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 97.160.294 67.121.010 69,08 -
525 Belanja Barang (BLU): 97.160.294 67.121.010 69,08 -
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 97.160.294 67.121.010 69,08 BLU - BLU
2094.507 Sarana dan Prasarana - - - - 13 Unit 226.138.250
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 214.414.112
53 Belanja Modal: - - - 214.414.112
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 93.518.915 RM
534131 Belanja Modal Jaringan - - - RM 120.895.197 RM
51
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
(06) Belanja BLU - - - 11.724.138
537 Belanja Modal (BLU): - - - 11.724.138
537115 Belanja Modal Lainnya - - - BLU 11.724.138 BLU
2094.508 Alat Kesehatan - - - - 50 Unit 90.260.915
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 71.557.337
53 Belanja Modal: - - - 71.557.337
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 71.557.337 RM
(06) Belanja BLU - - - 18.703.577
537 Belanja Modal (BLU): - - - 18.703.577
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - BLU 18.703.577 BLU
2094.509 Layanan Operasional RS - - - - 5 Layanan 1.831.220.890
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 123.586.483
52 Belanja Barang: - - - 123.586.483
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh - - - RM 123.586.483 RM
(06) Belanja BLU - - - 1.707.634.407
525 Belanja Barang (BLU): - - - 1.707.634.407
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - BLU 1.072.477.241 BLU
525112 Belanja Barang - - - BLU 160.401.331 BLU
525113 Belanja Jasa - - - BLU 124.886.455 BLU
525114 Belanja Pemeliharaan - - - BLU 131.652.455 BLU
525115 Belanja Perjalanan - - - BLU 25.612.317 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 192.604.607 BLU
2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - - - - 15 Paket 150.310.201
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 62.294.107
52 Belanja Barang: - - - 62.294.107
521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya - - - RM 62.294.107 RM
(06) Belanja BLU - - - 88.016.094
525 Belanja Barang (BLU): - - - 88.016.094
525112 Belanja Barang - - - BLU 85.420.694 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 2.595.400 BLU
2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100,00 1.012.404.752 879.020.806 86,83 12 Bulan 1.157.108.126
(01) Rupiah Murni (RM) 1.012.404.752 879.020.806 86,83 1.157.108.126
51 Belanja Pegawai: 837.330.115 751.007.200 89,69 896.398.510
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 531.490.228 509.208.044 95,81 RM 537.792.616 RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 11.333 7.286 64,29 RM 12.779 RM
511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 41.347.087 33.841.942 81,85 RM 47.597.499 RM
511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 13.829.246 10.809.419 78,16 RM 16.291.510 RM
511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 7.489.966 6.763.069 90,30 RM 8.401.791 RM
511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 52.275.977 40.985.476 78,40 RM 58.658.715 RM
511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 6.028.239 4.572.067 75,84 RM 3.662.855 RM
511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 37.640.462 29.748.305 79,03 RM 43.149.126 RM
52
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
511129 Belanja Uang Makan PNS 115.697.115 97.609.467 84,37 RM 133.720.828 RM
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 20.489.416 8.945.126 43,66 RM 23.650.595 RM
512211 Belanja Uang Lembur 11.031.046 8.517.000 77,21 RM 23.460.195 RM
52 Belanja Barang: 175.074.637 128.013.606 73,12 260.709.616
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 50.140.621 37.650.518 75,09 RM 64.266.253 RM
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat - - - RM 390.805 RM
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 371.264 196.046 52,80 RM 11.367.724 RM
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 9.163.586 8.582.069 93,65 RM - RM
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 1.840.690 1.840.690 100,00 RM 15.139.223 RM
521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges 11.099.359 10.249.380 92,34 RM 178.207 RM
522111 Belanja Langganan Listrik 31.019.880 25.941.962 83,63 RM 46.768.680 RM
522112 Belanja Langganan Telepon 6.565.517 1.794.293 27,33 RM 9.575.143 RM
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 7.945.526 4.910.655 61,80 RM - RM
522191 Belanja Jasa Lainnya 5.803.448 5.777.421 99,55 RM 17.397.839 RM
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 2.735.632 2.521.108 92,16 RM 3.252.589 RM
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 22.527.697 17.338.505 76,97 RM 20.324.575 RM
523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 16.101.970 8.329.283 51,73 RM 72.048.579 RM
523199 Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya 9.759.446 2.881.676 29,53 RM - RM
Belanja Barang BLU 2.248.129.494 2.053.146.238 91,33 1.795.650.501
Belanja Barang BLU Tahun Berjalan 1.818.060.623 1.653.116.651 90,93 1.795.650.501
Belanja Barang BLU Penggunaan Saldo Kas 430.068.871 400.029.587 93,02 -
Belanja Modal BLU 292.286.768 274.077.233 93,77 30.427.715
Belanja Modal BLU Tahun Berjalan 199.736.191 181.526.656 90,88 30.427.715
Belanja Modal BLU Penggunaan Saldo Kas 92.550.577 92.550.577 100,00 -
2.540.416.262 2.327.223.472 91,61 1.826.078.216
Belanja Pegawai RM 837.330.115 751.007.200 89,69 896.398.510
Belanja Barang RM 336.875.445 255.658.744 75,89 446.590.206
Belanja Modal RM 1.015.999.127 823.746.688 81,08 285.971.449
2.190.204.687 1.830.412.632 83,57 1.628.960.165
1.718 Layanan 1.374 Layanan 79,98 4.730.620.949 4.157.636.104 87,89 1.532 Layanan 3.455.038.382
XII Poliklinik Gigi 1.133.810.582 998.217.487 88,04 937.875.953
2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 1.707 Layanan 1.275 Layanan 74,69 1.133.810.582 998.217.487 88,04 1.425 Layanan 937.875.953
Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094.055 Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor 76 Unit 74 Unit 97,37 8.725.729 7.938.143 90,97 -
(06) Belanja BLU 6.436.782 5.649.195 87,76 -
537 Belanja Modal (BLU): 6.436.782 5.649.195 87,76 -
537115 Belanja Modal Lainnya 6.436.782 5.649.195 87,76 BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 2.288.947 2.288.947 100,00 -
537 Belanja Modal (BLU): 2.288.947 2.288.947 100,00 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.288.947 2.288.947 100,00 BLU - BLU
Total Belanja BLU
Total Belanja RM
Total Belanja Poliklinik Umum
53
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
2094.088 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB 562 Unit - Unit - 299.106.246 250.373.368 83,71 -
(01) Rupiah Murni (RM) 239.058.618 193.822.750 81,08 -
53 Belanja Modal: 239.058.618 193.822.750 81,08 -
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 239.058.618 193.822.750 81,08 RM - RM
(06) Belanja BLU 40.559.969 37.062.959 91,38 -
537 Belanja Modal (BLU): 40.559.969 37.062.959 91,38 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 40.559.969 37.062.959 91,38 BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 19.487.659 19.487.659 100,00 -
537 Belanja Modal (BLU): 19.487.659 19.487.659 100,00 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.487.659 19.487.659 100,00 BLU - BLU
2094.090 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) 5 Dokumen 5 Dokumen 100,00 447.620.644 432.749.785 96,68 -
(01) Rupiah Murni (RM) 26.590.170 25.598.161 96,27 -
52 Belanja Barang: 26.590.170 25.598.161 96,27 -
521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 26.590.170 25.598.161 96,27 RM - RM
(06) Belanja BLU 342.699.044 328.820.194 95,95 -
525 Belanja Barang (BLU): 342.699.044 328.820.194 95,95 -
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 162.877.002 164.298.566 100,87 BLU - BLU
525112 Belanja Barang 164.701.517 154.721.788 93,94 BLU - BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 15.120.524 9.799.840 64,81 BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 78.331.430 78.331.430 100,00 -
525 Belanja Barang (BLU): 78.331.430 78.331.430 100,00 -
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 78.331.430 78.331.430 100,00 BLU - BLU
2094.093 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan Perjalanan Dinas 12 Bulan 12 Bulan 100,00 140.145.080 100.327.766 71,59 -
(01) Rupiah Murni (RM) 32.203.908 24.386.157 75,72 -
52 Belanja Barang: 32.203.908 24.386.157 75,72 -
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 32.203.908 24.386.157 75,72 RM - RM
(06) Belanja BLU 85.079.926 60.148.430 70,70 -
525 Belanja Barang (BLU): 85.079.926 60.148.430 70,70 -
525112 Belanja Barang 15.105.260 8.442.342 55,89 BLU - BLU
525113 Belanja Jasa 20.373.434 17.991.397 88,31 BLU - BLU
525114 Belanja Pemeliharaan 35.133.297 28.996.388 82,53 BLU - BLU
525115 Belanja Perjalanan 4.694.253 4.718.303 100,51 BLU - BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 9.773.683 - - BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 22.861.246 15.793.179 69,08 -
525 Belanja Barang (BLU): 22.861.246 15.793.179 69,08 -
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 22.861.246 15.793.179 69,08 BLU - BLU
2094.507 Sarana dan Prasarana - - - - 13 Unit 53.209.000
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 50.450.379
53 Belanja Modal: - - - 50.450.379
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 22.004.451 RM
534131 Belanja Modal Jaringan - - - RM 28.445.929 RM
54
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
(06) Belanja BLU - - - 2.758.621
537 Belanja Modal (BLU): - - - 2.758.621
537115 Belanja Modal Lainnya - - - BLU 2.758.621 BLU
2094.508 Alat Kesehatan - - - - 50 Unit 21.237.862
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 16.837.020
53 Belanja Modal: - - - 16.837.020
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 16.837.020 RM
(06) Belanja BLU - - - 4.400.842
537 Belanja Modal (BLU): - - - 4.400.842
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - BLU 4.400.842 BLU
2094.509 Layanan Operasional RS - - - - 5 Layanan 430.875.503
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 29.079.172
52 Belanja Barang: - - - 29.079.172
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh - - - RM 29.079.172 RM
(06) Belanja BLU - - - 401.796.331
525 Belanja Barang (BLU): - - - 401.796.331
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - BLU 252.347.586 BLU
525112 Belanja Barang - - - BLU 37.741.490 BLU
525113 Belanja Jasa - - - BLU 29.385.048 BLU
525114 Belanja Pemeliharaan - - - BLU 30.977.048 BLU
525115 Belanja Perjalanan - - - BLU 6.026.428 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 45.318.731 BLU
2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - - - - 15 Paket 160.292.852
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 66.431.287
52 Belanja Barang: - - - 66.431.287
521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya - - - RM 66.431.287 RM
(06) Belanja BLU - - - 93.861.565
525 Belanja Barang (BLU): - - - 93.861.565
525112 Belanja Barang - - - BLU 91.093.795 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 2.767.770 BLU
2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100,00 238.212.883 206.828.425 86,83 12 Bulan 272.260.736
(01) Rupiah Murni (RM) 238.212.883 206.828.425 86,83 272.260.736
51 Belanja Pegawai: 197.018.851 176.707.577 89,69 210.917.297
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 125.056.524 119.813.657 95,81 RM 126.539.439 RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 2.667 1.714 64,29 RM 3.007 RM
511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 9.728.726 7.962.810 81,85 RM 11.199.411 RM
511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 3.253.940 2.543.393 78,16 RM 3.833.297 RM
511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 1.762.345 1.591.310 90,30 RM 1.976.892 RM
511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 12.300.230 9.643.641 78,40 RM 13.802.051 RM
511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 1.418.409 1.075.780 75,84 RM 861.848 RM
511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 8.856.579 6.999.601 79,03 RM 10.152.736 RM
55
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
511129 Belanja Uang Makan PNS 27.222.851 22.966.933 84,37 RM 31.463.724 RM
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 4.821.039 2.104.736 43,66 RM 5.564.846 RM
512211 Belanja Uang Lembur 2.595.540 2.004.000 77,21 RM 5.520.046 RM
52 Belanja Barang: 41.194.032 30.120.848 73,12 61.343.439
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 11.797.793 8.858.945 75,09 RM 15.121.471 RM
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat - - - RM 91.954 RM
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 87.356 46.128 52,80 RM 2.674.759 RM
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 2.156.138 2.019.310 93,65 RM - RM
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 433.103 433.103 100,00 RM 3.562.170 RM
521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges 2.611.614 2.411.619 92,34 RM 41.931 RM
522111 Belanja Langganan Listrik 7.298.795 6.103.991 83,63 RM 11.004.395 RM
522112 Belanja Langganan Telepon 1.544.828 422.187 27,33 RM 2.252.975 RM
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 1.869.536 1.155.448 61,80 RM - RM
522191 Belanja Jasa Lainnya 1.365.517 1.359.393 99,55 RM 4.093.609 RM
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 643.678 593.202 92,16 RM 765.315 RM
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - - - RM - RM
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.300.634 4.079.648 76,97 RM 4.782.253 RM
523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 3.788.699 1.959.831 51,73 RM 16.952.607 RM
523199 Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya 2.296.340 678.041 29,53 RM - RM
Belanja Barang BLU 528.971.646 483.093.233 91,33 495.657.896
Belanja Barang BLU Tahun Berjalan 427.778.970 388.968.624 90,93 495.657.896
Belanja Barang BLU Penggunaan Saldo Kas 101.192.676 94.124.609 93,02 -
Belanja Modal BLU 68.773.357 64.488.761 93,77 7.159.462
Belanja Modal BLU Tahun Berjalan 46.996.751 42.712.154 90,88 7.159.462
Belanja Modal BLU Penggunaan Saldo Kas 21.776.606 21.776.606 100,00 -
597.745.003 547.581.993 91,61 502.817.359
Belanja Pegawai RM 197.018.851 176.707.577 89,69 210.917.297
Belanja Barang RM 99.988.111 80.105.167 80,11 156.853.898
Belanja Modal RM 239.058.618 193.822.750 81,08 67.287.400
536.065.579 450.635.493 84,06 435.058.594
1.707 Layanan 1.275 Layanan 74,69 1.133.810.582 998.217.487 88,04 1.425 Layanan 937.875.953
XIII Poliklinik Spesialis Anak 1.179.432.596 1.042.137.463 88,36 1.212.897.986
2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 6.329 Layanan 4.269 Layanan 67,45 1.179.432.596 1.042.137.463 88,36 4.723 Layanan 1.212.897.986
Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094.055 Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor 76 Unit 74 Unit 97,37 8.725.729 7.938.143 90,97 -
(06) Belanja BLU 6.436.782 5.649.195 87,76 -
537 Belanja Modal (BLU): 6.436.782 5.649.195 87,76 -
537115 Belanja Modal Lainnya 6.436.782 5.649.195 87,76 BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 2.288.947 2.288.947 100,00 -
537 Belanja Modal (BLU): 2.288.947 2.288.947 100,00 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.288.947 2.288.947 100,00 BLU - BLU
Total Belanja BLU
Total Belanja RM
Total Belanja Poliklinik Gigi
56
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
2094.088 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB 562 Unit 549 Unit 97,69 299.106.246 250.373.368 83,71 -
(01) Rupiah Murni (RM) 239.058.618 193.822.750 81,08 -
53 Belanja Modal: 239.058.618 193.822.750 81,08 -
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 239.058.618 193.822.750 81,08 RM - RM
(06) Belanja BLU 40.559.969 37.062.959 91,38 -
537 Belanja Modal (BLU): 40.559.969 37.062.959 91,38 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 40.559.969 37.062.959 91,38 BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 19.487.659 19.487.659 100,00 -
537 Belanja Modal (BLU): 19.487.659 19.487.659 100,00 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.487.659 19.487.659 100,00 BLU - BLU
2094.090 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) 5 Dokumen 5 Dokumen 100,00 493.242.658 476.669.761 96,64 -
(01) Rupiah Murni (RM) 72.212.184 69.518.137 96,27 -
52 Belanja Barang: 72.212.184 69.518.137 96,27 -
521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 72.212.184 69.518.137 96,27 RM - RM
(06) Belanja BLU 342.699.044 328.820.194 95,95 -
525 Belanja Barang (BLU): 342.699.044 328.820.194 95,95 -
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 162.877.002 164.298.566 100,87 BLU - BLU
525112 Belanja Barang 164.701.517 154.721.788 93,94 BLU - BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 15.120.524 9.799.840 64,81 BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 78.331.430 78.331.430 100,00 -
525 Belanja Barang (BLU): 78.331.430 78.331.430 100,00 -
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 78.331.430 78.331.430 100,00 BLU - BLU
2094.093 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan Perjalanan Dinas 12 Bulan 12 Bulan 100,00 140.145.080 100.327.766 71,59 -
(01) Rupiah Murni (RM) 32.203.908 24.386.157 75,72 -
52 Belanja Barang: 32.203.908 24.386.157 75,72 -
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 32.203.908 24.386.157 75,72 RM - RM
(06) Belanja BLU 85.079.926 60.148.430 70,70 -
525 Belanja Barang (BLU): 85.079.926 60.148.430 70,70 -
525112 Belanja Barang 15.105.260 8.442.342 55,89 BLU - BLU
525113 Belanja Jasa 20.373.434 17.991.397 88,31 BLU - BLU
525114 Belanja Pemeliharaan 35.133.297 28.996.388 82,53 BLU - BLU
525115 Belanja Perjalanan 4.694.253 4.718.303 100,51 BLU - BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 9.773.683 - - BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 22.861.246 15.793.179 69,08 -
525 Belanja Barang (BLU): 22.861.246 15.793.179 69,08 -
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 22.861.246 15.793.179 69,08 BLU - BLU
2094.507 Sarana dan Prasarana - - - - 13 Unit 53.209.000
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 50.450.379
53 Belanja Modal: - - - 50.450.379
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 22.004.451 RM
534131 Belanja Modal Jaringan - - - RM 28.445.929 RM
57
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
(06) Belanja BLU - - - 2.758.621
537 Belanja Modal (BLU): - - - 2.758.621
537115 Belanja Modal Lainnya - - - BLU 2.758.621 BLU
2094.508 Alat Kesehatan - - - - 50 Unit 21.237.862
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 16.837.020
53 Belanja Modal: - - - 16.837.020
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 16.837.020 RM
(06) Belanja BLU - - - 4.400.842
537 Belanja Modal (BLU): - - - 4.400.842
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - BLU 4.400.842 BLU
2094.509 Layanan Operasional RS - - - - 5 Layanan 430.875.503
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 29.079.172
52 Belanja Barang: - - - 29.079.172
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh - - - RM 29.079.172 RM
(06) Belanja BLU - - - 401.796.331
525 Belanja Barang (BLU): - - - 401.796.331
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - BLU 252.347.586 BLU
525112 Belanja Barang - - - BLU 37.741.490 BLU
525113 Belanja Jasa - - - BLU 29.385.048 BLU
525114 Belanja Pemeliharaan - - - BLU 30.977.048 BLU
525115 Belanja Perjalanan - - - BLU 6.026.428 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 45.318.731 BLU
2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - - - - 15 Paket 435.314.885
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 180.410.589
52 Belanja Barang: - - - 180.410.589
521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya - - - RM 180.410.589 RM
(06) Belanja BLU - - - 254.904.296
525 Belanja Barang (BLU): - - - 254.904.296
525112 Belanja Barang - - - BLU 247.387.731 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 7.516.565 BLU
2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100,00 238.212.883 206.828.425 86,83 12 Bulan 272.260.736
(01) Rupiah Murni (RM) 238.212.883 206.828.425 86,83 272.260.736
51 Belanja Pegawai: 197.018.851 176.707.577 89,69 210.917.297
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 125.056.524 119.813.657 95,81 RM 126.539.439 RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 2.667 1.714 64,29 RM 3.007 RM
511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 9.728.726 7.962.810 81,85 RM 11.199.411 RM
511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 3.253.940 2.543.393 78,16 RM 3.833.297 RM
511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 1.762.345 1.591.310 90,30 RM 1.976.892 RM
511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 12.300.230 9.643.641 78,40 RM 13.802.051 RM
511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 1.418.409 1.075.780 75,84 RM 861.848 RM
511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 8.856.579 6.999.601 79,03 RM 10.152.736 RM
58
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
511129 Belanja Uang Makan PNS 27.222.851 22.966.933 84,37 RM 31.463.724 RM
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 4.821.039 2.104.736 43,66 RM 5.564.846 RM
512211 Belanja Uang Lembur 2.595.540 2.004.000 77,21 RM 5.520.046 RM
52 Belanja Barang: 41.194.032 30.120.848 73,12 61.343.439
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 11.797.793 8.858.945 75,09 RM 15.121.471 RM
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat - - - RM 91.954 RM
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 87.356 46.128 52,80 RM 2.674.759 RM
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 2.156.138 2.019.310 93,65 RM - RM
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 433.103 433.103 100,00 RM 3.562.170 RM
521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges 2.611.614 2.411.619 92,34 RM 41.931 RM
522111 Belanja Langganan Listrik 7.298.795 6.103.991 83,63 RM 11.004.395 RM
522112 Belanja Langganan Telepon 1.544.828 422.187 27,33 RM 2.252.975 RM
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 1.869.536 1.155.448 61,80 RM - RM
522191 Belanja Jasa Lainnya 1.365.517 1.359.393 99,55 RM 4.093.609 RM
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 643.678 593.202 92,16 RM 765.315 RM
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.300.634 4.079.648 76,97 RM 4.782.253 RM
523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 3.788.699 1.959.831 51,73 RM 16.952.607 RM
523199 Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya 2.296.340 678.041 29,53 RM - RM
Belanja Barang BLU 528.971.646 483.093.233 91,33 656.700.627
Belanja Barang BLU Tahun Berjalan 427.778.970 388.968.624 90,93 656.700.627
Belanja Barang BLU Penggunaan Saldo Kas 101.192.676 94.124.609 93,02 -
Belanja Modal BLU 68.773.357 64.488.761 93,77 7.159.462
Belanja Modal BLU Tahun Berjalan 46.996.751 42.712.154 90,88 7.159.462
Belanja Modal BLU Penggunaan Saldo Kas 21.776.606 21.776.606 100,00 -
597.745.003 547.581.993 91,61 663.860.089
Belanja Pegawai RM 197.018.851 176.707.577 89,69 210.917.297
Belanja Barang RM 145.610.124 124.025.143 85,18 270.833.201
Belanja Modal RM 239.058.618 193.822.750 81,08 67.287.400
581.687.593 494.555.469 85,02 549.037.897
6.329 Layanan 4.269 Layanan 67,45 1.179.432.596 1.042.137.463 88,36 4.723 Layanan 1.212.897.986
XIV Poliklinik Spesialis Kebidanan 1.964.580.742 1.728.023.593 87,96 2.045.075.522
2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 2.471 Layanan 1.390 Layanan 56,25 1.964.580.742 1.728.023.593 87,96 1.646 Layanan 2.045.075.522
Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094.055 Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor 76 Unit 74 Unit 97,37 15.270.025 13.891.749 90,97 -
(06) Belanja BLU 11.264.368 9.886.092 87,76 -
537 Belanja Modal (BLU): 11.264.368 9.886.092 87,76 -
537115 Belanja Modal Lainnya 11.264.368 9.886.092 87,76 BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 4.005.657 4.005.657 100,00 -
537 Belanja Modal (BLU): 4.005.657 4.005.657 100,00 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.005.657 4.005.657 100,00 BLU - BLU
Total Belanja RM
Total Belanja Poliklinik Spesialis Anak
Total Belanja BLU
59
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
2094.088 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB 562 Unit 549 Unit 97,69 523.435.931 438.153.395 83,71 -
(01) Rupiah Murni (RM) 418.352.582 339.189.813 81,08 -
53 Belanja Modal: 418.352.582 339.189.813 81,08 -
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 418.352.582 339.189.813 81,08 RM - RM
(06) Belanja BLU 70.979.946 64.860.178 91,38 -
537 Belanja Modal (BLU): 70.979.946 64.860.178 91,38 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 70.979.946 64.860.178 91,38 BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 34.103.404 34.103.404 100,00 -
537 Belanja Modal (BLU): 34.103.404 34.103.404 100,00 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 34.103.404 34.103.404 100,00 BLU - BLU
2094.090 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) 5 Dokumen 5 Dokumen 100,00 763.748.350 738.455.115 96,69 -
(01) Rupiah Murni (RM) 26.945.021 25.939.773 96,27 -
52 Belanja Barang: 26.945.021 25.939.773 96,27 -
521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 26.945.021 25.939.773 96,27 RM - RM
(06) Belanja BLU 599.723.326 575.435.339 95,95 -
525 Belanja Barang (BLU): 599.723.326 575.435.339 95,95 -
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 285.034.754 287.522.490 100,87 BLU - BLU
525112 Belanja Barang 288.227.655 270.763.129 93,94 BLU - BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 26.460.917 17.149.720 64,81 BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 137.080.002 137.080.002 100,00 -
525 Belanja Barang (BLU): 137.080.002 137.080.002 100,00 -
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 137.080.002 137.080.002 100,00 BLU - BLU
2094.093 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan Perjalanan Dinas 12 Bulan 12 Bulan 100,00 245.253.890 175.573.591 71,59 -
(01) Rupiah Murni (RM) 56.356.839 42.675.775 75,72 -
52 Belanja Barang: 56.356.839 42.675.775 75,72 -
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 56.356.839 42.675.775 75,72 RM - RM
(06) Belanja BLU 148.889.871 105.259.752 70,70 -
525 Belanja Barang (BLU): 148.889.871 105.259.752 70,70 -
525112 Belanja Barang 26.434.205 14.774.098 55,89 BLU - BLU
525113 Belanja Jasa 35.653.510 31.484.945 88,31 BLU - BLU
525114 Belanja Pemeliharaan 61.483.269 50.743.679 82,53 BLU - BLU
525115 Belanja Perjalanan 8.214.943 8.257.030 100,51 BLU - BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 17.103.945 - - BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 40.007.180 27.638.063 69,08 -
525 Belanja Barang (BLU): 40.007.180 27.638.063 69,08 -
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 40.007.180 27.638.063 69,08 BLU - BLU
2094.507 Sarana dan Prasarana - - - - 13 Unit 93.115.750
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 88.288.164
53 Belanja Modal: - - - 88.288.164
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 38.507.789 RM
534131 Belanja Modal Jaringan - - - RM 49.780.375 RM
60
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
(06) Belanja BLU - - - 4.827.586
537 Belanja Modal (BLU): - - - 4.827.586
537115 Belanja Modal Lainnya - - - BLU 4.827.586 BLU
2094.508 Alat Kesehatan - - - - 50 Unit 37.166.259
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 29.464.786
53 Belanja Modal: - - - 29.464.786
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 29.464.786 RM
(06) Belanja BLU - - - 7.701.473
537 Belanja Modal (BLU): - - - 7.701.473
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - BLU 7.701.473 BLU
2094.509 Layanan Operasional RS - - - - 5 Layanan 754.032.131
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 50.888.552
52 Belanja Barang: - - - 50.888.552
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh - - - RM 50.888.552 RM
(06) Belanja BLU - - - 703.143.579
525 Belanja Barang (BLU): - - - 703.143.579
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - BLU 441.608.276 BLU
525112 Belanja Barang - - - BLU 66.047.607 BLU
525113 Belanja Jasa - - - BLU 51.423.834 BLU
525114 Belanja Pemeliharaan - - - BLU 54.209.834 BLU
525115 Belanja Perjalanan - - - BLU 10.546.248 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 79.307.779 BLU
2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - - - - 15 Paket 684.305.095
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 287.401.518
52 Belanja Barang: - - - 287.401.518
521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya - - - RM 287.401.518 RM
(06) Belanja BLU - - - 396.903.577
525 Belanja Barang (BLU): - - - 396.903.577
525112 Belanja Barang - - - BLU 394.098.870 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 2.804.707 BLU
2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100,00 416.872.545 361.949.744 86,83 12 Bulan 476.456.287
(01) Rupiah Murni (RM) 416.872.545 361.949.744 86,83 476.456.287
51 Belanja Pegawai: 344.782.989 309.238.259 89,69 369.105.269
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 218.848.917 209.673.900 95,81 RM 221.444.018 RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 4.667 3.000 64,29 RM 5.262 RM
511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 17.025.271 13.934.917 81,85 RM 19.598.970 RM
511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 5.694.395 4.450.937 78,16 RM 6.708.269 RM
511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 3.084.103 2.784.793 90,30 RM 3.459.561 RM
511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 21.525.402 16.876.372 78,40 RM 24.153.589 RM
511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 2.482.216 1.882.616 75,84 RM 1.508.234 RM
511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 15.499.014 12.249.302 79,03 RM 17.767.287 RM
61
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
511129 Belanja Uang Makan PNS 47.639.989 40.192.133 84,37 RM 55.061.517 RM
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 8.436.818 3.683.287 43,66 RM 9.738.480 RM
512211 Belanja Uang Lembur 4.542.195 3.507.000 77,21 RM 9.660.080 RM
52 Belanja Barang: 72.089.556 52.711.485 73,12 107.351.018
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 20.646.138 15.503.155 75,09 RM 26.462.575 RM
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat - - - RM 160.920 RM
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 152.874 80.725 52,80 RM 4.680.828 RM
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 3.773.241 3.533.793 93,65 RM - RM
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 757.931 757.931 100,00 RM 6.233.798 RM
521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges 4.570.324 4.220.333 92,34 RM 73.379 RM
522111 Belanja Langganan Listrik 12.772.892 10.681.984 83,63 RM 19.257.692 RM
522112 Belanja Langganan Telepon 2.703.448 738.827 27,33 RM 3.942.706 RM
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 3.271.687 2.022.034 61,80 RM - RM
522191 Belanja Jasa Lainnya 2.389.655 2.378.938 99,55 RM 7.163.816 RM
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 1.126.437 1.038.103 92,16 RM 1.339.301 RM
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 9.276.110 7.139.385 76,97 RM 8.368.943 RM
523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 6.630.223 3.429.705 51,73 RM 29.667.062 RM
523199 Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya 4.018.595 1.186.572 29,53 RM - RM
Belanja Barang BLU 925.700.380 845.413.157 91,33 1.100.047.156
Belanja Barang BLU Tahun Berjalan 748.613.198 680.695.092 90,93 1.100.047.156
Belanja Barang BLU Penggunaan Saldo Kas 177.087.182 164.718.065 93,02 -
Belanja Modal BLU 120.353.375 112.855.331 93,77 12.529.059
Belanja Modal BLU Tahun Berjalan 82.244.314 74.746.270 90,88 12.529.059
Belanja Modal BLU Penggunaan Saldo Kas 38.109.061 38.109.061 100,00 -
1.046.053.755 958.268.488 91,61 1.112.576.215
Belanja Pegawai RM 344.782.989 309.238.259 89,69 369.105.269
Belanja Barang RM 155.391.417 121.327.034 78,08 445.641.088
Belanja Modal RM 418.352.582 339.189.813 81,08 117.752.950
918.526.987 769.755.105 83,80 932.499.307
2.471 Layanan 1.390 Layanan 56,25 1.964.580.742 1.728.023.593 87,96 1.646 Layanan 2.045.075.522
XV Poliklinik Spesialis Penyakit Dalam 964.442.542 858.491.523 89,01 639.475.304
2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 15.111 Layanan 9.390 Layanan 62,14 964.442.542 858.491.523 89,01 10.514 Layanan 639.475.304
Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094.055 Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor 76 Unit 74 Unit 97,37 6.544.297 5.953.607 90,97 -
(06) Belanja BLU 4.827.586 4.236.897 87,76 -
537 Belanja Modal (BLU): 4.827.586 4.236.897 87,76 -
537115 Belanja Modal Lainnya 4.827.586 4.236.897 87,76 BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 1.716.710 1.716.710 100,00 -
537 Belanja Modal (BLU): 1.716.710 1.716.710 100,00 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.716.710 1.716.710 100,00 BLU - BLU
Total Belanja BLU
Total Belanja RM
Total Belanja Poliklinik Spesialis Kebidanan
62
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
2094.088 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB 562 Unit 549 Unit 97,69 224.329.685 187.780.026 83,71 -
(01) Rupiah Murni (RM) 179.293.964 145.367.063 81,08 -
53 Belanja Modal: 179.293.964 145.367.063 81,08 -
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 179.293.964 145.367.063 81,08 RM - RM
(06) Belanja BLU 30.419.977 27.797.219 91,38 -
537 Belanja Modal (BLU): 30.419.977 27.797.219 91,38 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.419.977 27.797.219 91,38 BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 14.615.744 14.615.744 100,00 -
537 Belanja Modal (BLU): 14.615.744 14.615.744 100,00 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.615.744 14.615.744 100,00 BLU - BLU
2094.090 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) 5 Dokumen 5 Dokumen 100,00 449.800.088 434.390.747 96,57 -
(01) Rupiah Murni (RM) 134.027.233 129.027.029 96,27 -
52 Belanja Barang: 134.027.233 129.027.029 96,27 -
521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 134.027.233 129.027.029 96,27 RM - RM
(06) Belanja BLU 257.024.283 246.615.145 95,95 -
525 Belanja Barang (BLU): 257.024.283 246.615.145 95,95 -
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 122.157.752 123.223.924 100,87 BLU - BLU
525112 Belanja Barang 123.526.138 116.041.341 93,94 BLU - BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 11.340.393 7.349.880 64,81 BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 58.748.572 58.748.572 100,00 -
525 Belanja Barang (BLU): 58.748.572 58.748.572 100,00 -
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 58.748.572 58.748.572 100,00 BLU - BLU
2094.093 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan Perjalanan Dinas 12 Bulan 12 Bulan 100,00 105.108.810 75.245.825 71,59 -
(01) Rupiah Murni (RM) 24.152.931 18.289.618 75,72 -
52 Belanja Barang: 24.152.931 18.289.618 75,72 -
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 24.152.931 18.289.618 75,72 RM - RM
(06) Belanja BLU 63.809.945 45.111.322 70,70 -
525 Belanja Barang (BLU): 63.809.945 45.111.322 70,70 -
525112 Belanja Barang 11.328.945 6.331.756 55,89 BLU - BLU
525113 Belanja Jasa 15.280.076 13.493.548 88,31 BLU - BLU
525114 Belanja Pemeliharaan 26.349.972 21.747.291 82,53 BLU - BLU
525115 Belanja Perjalanan 3.520.690 3.538.727 100,51 BLU - BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 7.330.262 - - BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 17.145.934 11.844.884 69,08 -
525 Belanja Barang (BLU): 17.145.934 11.844.884 69,08 -
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 17.145.934 11.844.884 69,08 BLU - BLU
2094.507 Sarana dan Prasarana - - - - 13 Unit 39.906.750
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 37.837.784
53 Belanja Modal: - - - 37.837.784
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 16.503.338 RM
534131 Belanja Modal Jaringan - - - RM 21.334.447 RM
63
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
(06) Belanja BLU - - - 2.068.966
537 Belanja Modal (BLU): - - - 2.068.966
537115 Belanja Modal Lainnya - - - BLU 2.068.966 BLU
2094.508 Alat Kesehatan - - - - 50 Unit 15.928.397
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 12.627.765
53 Belanja Modal: - - - 12.627.765
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 12.627.765 RM
(06) Belanja BLU - - - 3.300.631
537 Belanja Modal (BLU): - - - 3.300.631
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - BLU 3.300.631 BLU
2094.509 Layanan Operasional RS - - - - 5 Layanan 323.156.628
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 21.809.379
52 Belanja Barang: - - - 21.809.379
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh - - - RM 21.809.379 RM
(06) Belanja BLU - - - 301.347.248
525 Belanja Barang (BLU): - - - 301.347.248
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - BLU 189.260.690 BLU
525112 Belanja Barang - - - BLU 28.306.117 BLU
525113 Belanja Jasa - - - BLU 22.038.786 BLU
525114 Belanja Pemeliharaan - - - BLU 23.232.786 BLU
525115 Belanja Perjalanan - - - BLU 4.519.821 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 33.989.048 BLU
2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - - - - 15 Paket 56.287.978
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 17.854.344
52 Belanja Barang: - - - 17.854.344
521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya - - - RM 17.854.344 RM
(06) Belanja BLU - - - 38.433.633
525 Belanja Barang (BLU): - - - 38.433.633
525112 Belanja Barang - - - BLU 24.482.741 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 13.950.892 BLU
2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100,00 178.659.662 155.121.319 86,83 12 Bulan 204.195.552
(01) Rupiah Murni (RM) 178.659.662 155.121.319 86,83 204.195.552
51 Belanja Pegawai: 147.764.138 132.530.682 89,69 158.187.972
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 93.792.393 89.860.243 95,81 RM 94.904.579 RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 2.000 1.286 64,29 RM 2.255 RM
511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 7.296.545 5.972.107 81,85 RM 8.399.559 RM
511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 2.440.455 1.907.544 78,16 RM 2.874.972 RM
511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 1.321.759 1.193.483 90,30 RM 1.482.669 RM
511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 9.225.172 7.232.731 78,40 RM 10.351.538 RM
511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 1.063.807 806.835 75,84 RM 646.386 RM
511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 6.642.434 5.249.701 79,03 RM 7.614.552 RM
64
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
511129 Belanja Uang Makan PNS 20.417.138 17.225.200 84,37 RM 23.597.793 RM
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 3.615.779 1.578.552 43,66 RM 4.173.634 RM
512211 Belanja Uang Lembur 1.946.655 1.503.000 77,21 RM 4.140.034 RM
52 Belanja Barang: 30.895.524 22.590.636 73,12 46.007.579
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 8.848.345 6.644.209 75,09 RM 11.341.103 RM
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat - - - RM 68.966 RM
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 65.517 34.596 52,80 RM 2.006.069 RM
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 1.617.103 1.514.483 93,65 RM - RM
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 324.828 324.828 100,00 RM 2.671.628 RM
521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges 1.958.710 1.808.714 92,34 RM 31.448 RM
522111 Belanja Langganan Listrik 5.474.097 4.577.993 83,63 RM 8.253.297 RM
522112 Belanja Langganan Telepon 1.158.621 316.640 27,33 RM 1.689.731 RM
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 1.402.152 866.586 61,80 RM - RM
522191 Belanja Jasa Lainnya 1.024.138 1.019.545 99,55 RM 3.070.207 RM
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 482.759 444.901 92,16 RM 573.986 RM
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.975.476 3.059.736 76,97 RM 3.586.690 RM
523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 2.841.524 1.469.874 51,73 RM 12.714.455 RM
523199 Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya 1.722.255 508.531 29,53 RM - RM
Belanja Barang BLU 396.728.734 362.319.924 91,33 339.780.882
Belanja Barang BLU Tahun Berjalan 320.834.228 291.726.468 90,93 339.780.882
Belanja Barang BLU Penggunaan Saldo Kas 75.894.507 70.593.457 93,02 -
Belanja Modal BLU 51.580.018 48.366.571 93,77 5.369.597
Belanja Modal BLU Tahun Berjalan 35.247.563 32.034.116 90,88 5.369.597
Belanja Modal BLU Penggunaan Saldo Kas 16.332.455 16.332.455 100,00 -
448.308.752 410.686.495 91,61 345.150.479
Belanja Pegawai RM 147.764.138 132.530.682 89,69 158.187.972
Belanja Barang RM 189.075.688 169.907.283 89,86 85.671.303
Belanja Modal RM 179.293.964 145.367.063 81,08 50.465.550
516.133.790 447.805.028 86,76 294.324.825
15.111 Layanan 9.390 Layanan 62,14 964.442.542 858.491.523 89,01 10.514 Layanan 639.475.304
XVI Poliklinik Spesialis Bedah 1.683.541.083 1.480.792.187 87,96 1.753.933.678
2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 1.216 Layanan 939 Layanan 77,22 1.683.541.083 1.480.792.187 87,96 1.216 Layanan 1.753.933.678
Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094.055 Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor 76 Unit 74 Unit 97,37 13.088.593 11.907.214 90,97 -
(06) Belanja BLU 9.655.172 8.473.793 87,76 -
537 Belanja Modal (BLU): 9.655.172 8.473.793 87,76 -
537115 Belanja Modal Lainnya 9.655.172 8.473.793 87,76 BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 3.433.421 3.433.421 100,00 -
537 Belanja Modal (BLU): 3.433.421 3.433.421 100,00 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.433.421 3.433.421 100,00 BLU - BLU
Total Belanja BLU
Total Belanja RM
Total Belanja Poliklinik Spesialis Penyakit Dalam
65
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
2094.088 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB 562 Unit 549 Unit 97,69 448.659.370 375.560.053 83,71 -
(01) Rupiah Murni (RM) 358.587.927 290.734.125 81,08 -
53 Belanja Modal: 358.587.927 290.734.125 81,08 -
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 358.587.927 290.734.125 81,08 RM - RM
(06) Belanja BLU 60.839.954 55.594.439 91,38 -
537 Belanja Modal (BLU): 60.839.954 55.594.439 91,38 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 60.839.954 55.594.439 91,38 BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 29.231.489 29.231.489 100,00 -
537 Belanja Modal (BLU): 29.231.489 29.231.489 100,00 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 29.231.489 29.231.489 100,00 BLU - BLU
2094.090 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) 5 Dokumen 5 Dokumen 100,00 654.256.176 632.590.634 96,69 -
(01) Rupiah Murni (RM) 22.710.466 21.863.198 96,27 -
52 Belanja Barang: 22.710.466 21.863.198 96,27 -
521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 22.710.466 21.863.198 96,27 RM - RM
(06) Belanja BLU 514.048.566 493.230.291 95,95 -
525 Belanja Barang (BLU): 514.048.566 493.230.291 95,95 -
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 244.315.503 246.447.849 100,87 BLU - BLU
525112 Belanja Barang 247.052.276 232.082.682 93,94 BLU - BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 22.680.786 14.699.760 64,81 BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 117.497.145 117.497.145 100,00 -
525 Belanja Barang (BLU): 117.497.145 117.497.145 100,00 -
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 117.497.145 117.497.145 100,00 BLU - BLU
2094.093 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan Perjalanan Dinas 12 Bulan 12 Bulan 100,00 210.217.620 150.491.649 71,59 -
(01) Rupiah Murni (RM) 48.305.862 36.579.236 75,72 -
52 Belanja Barang: 48.305.862 36.579.236 75,72 -
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 48.305.862 36.579.236 75,72 RM - RM
(06) Belanja BLU 127.619.890 90.222.645 70,70 -
525 Belanja Barang (BLU): 127.619.890 90.222.645 70,70 -
525112 Belanja Barang 22.657.890 12.663.513 55,89 BLU - BLU
525113 Belanja Jasa 30.560.152 26.987.096 88,31 BLU - BLU
525114 Belanja Pemeliharaan 52.699.945 43.494.582 82,53 BLU - BLU
525115 Belanja Perjalanan 7.041.379 7.077.455 100,51 BLU - BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 14.660.524 - - BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 34.291.869 23.689.768 69,08 -
525 Belanja Barang (BLU): 34.291.869 23.689.768 69,08 -
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 34.291.869 23.689.768 69,08 BLU - BLU
2094.507 Sarana dan Prasarana - - - - 13 Unit 79.813.500
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 75.675.569
53 Belanja Modal: - - - 75.675.569
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 33.006.676 RM
534131 Belanja Modal Jaringan - - - RM 42.668.893 RM
66
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
(06) Belanja BLU - - - 4.137.931
537 Belanja Modal (BLU): - - - 4.137.931
537115 Belanja Modal Lainnya - - - BLU 4.137.931 BLU
2094.508 Alat Kesehatan - - - - 50 Unit 31.856.793
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 25.255.531
53 Belanja Modal: - - - 25.255.531
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 25.255.531 RM
(06) Belanja BLU - - - 6.601.263
537 Belanja Modal (BLU): - - - 6.601.263
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - BLU 6.601.263 BLU
2094.509 Layanan Operasional RS - - - - 5 Layanan 646.313.255
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 43.618.759
52 Belanja Barang: - - - 43.618.759
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh - - - RM 43.618.759 RM
(06) Belanja BLU - - - 602.694.497
525 Belanja Barang (BLU): - - - 602.694.497
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - BLU 378.521.379 BLU
525112 Belanja Barang - - - BLU 56.612.234 BLU
525113 Belanja Jasa - - - BLU 44.077.572 BLU
525114 Belanja Pemeliharaan - - - BLU 46.465.572 BLU
525115 Belanja Perjalanan - - - BLU 9.039.641 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 67.978.097 BLU
2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - - - - 15 Paket 587.559.026
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 246.787.766
52 Belanja Barang: - - - 246.787.766
521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya - - - RM 246.787.766 RM
(06) Belanja BLU - - - 340.771.260
525 Belanja Barang (BLU): - - - 340.771.260
525112 Belanja Barang - - - BLU 338.407.328 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 2.363.932 BLU
2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100,00 357.319.324 310.242.637 86,83 12 Bulan 408.391.103
(01) Rupiah Murni (RM) 357.319.324 310.242.637 86,83 408.391.103
51 Belanja Pegawai: 295.528.276 265.061.365 89,69 316.375.945
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 187.584.786 179.720.486 95,81 RM 189.809.159 RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 4.000 2.571 64,29 RM 4.510 RM
511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 14.593.090 11.944.215 81,85 RM 16.799.117 RM
511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 4.880.910 3.815.089 78,16 RM 5.749.945 RM
511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 2.643.517 2.386.966 90,30 RM 2.965.338 RM
511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 18.450.345 14.465.462 78,40 RM 20.703.076 RM
511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 2.127.614 1.613.671 75,84 RM 1.292.772 RM
511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 13.284.869 10.499.402 79,03 RM 15.229.103 RM
67
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
511129 Belanja Uang Makan PNS 40.834.276 34.450.400 84,37 RM 47.195.586 RM
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 7.231.559 3.157.103 43,66 RM 8.347.269 RM
512211 Belanja Uang Lembur 3.893.310 3.006.000 77,21 RM 8.280.069 RM
52 Belanja Barang: 61.791.048 45.181.273 73,12 92.015.159
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 17.696.690 13.288.418 75,09 RM 22.682.207 RM
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat - - - RM 137.931 RM
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 131.034 69.193 52,80 RM 4.012.138 RM
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 649.655 649.655 100,00 RM 5.343.255 RM
521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges 3.917.421 3.617.428 92,34 RM 62.897 RM
522111 Belanja Langganan Listrik 10.948.193 9.155.987 83,63 RM 16.506.593 RM
522112 Belanja Langganan Telepon 2.317.241 633.280 27,33 RM 3.379.462 RM
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 2.804.303 1.733.172 61,80 RM - RM
522191 Belanja Jasa Lainnya 2.048.276 2.039.090 99,55 RM 6.140.414 RM
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 965.517 889.803 92,16 RM 1.147.972 RM
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7.950.952 6.119.472 76,97 RM 7.173.379 RM
523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 5.683.048 2.939.747 51,73 RM 25.428.910 RM
523199 Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya 3.444.510 1.017.062 29,53 RM - RM
Belanja Barang BLU 793.457.469 724.639.849 91,33 943.465.756
Belanja Barang BLU Tahun Berjalan 641.668.455 583.452.936 90,93 943.465.756
Belanja Barang BLU Penggunaan Saldo Kas 151.789.013 141.186.913 93,02 -
Belanja Modal BLU 103.160.036 96.733.141 93,77 10.739.194
Belanja Modal BLU Tahun Berjalan 70.495.126 64.068.232 90,88 10.739.194
Belanja Modal BLU Penggunaan Saldo Kas 32.664.909 32.664.909 100,00 -
896.617.504 821.372.990 91,61 954.204.950
Belanja Pegawai RM 295.528.276 265.061.365 89,69 316.375.945
Belanja Barang RM 132.807.376 103.623.707 78,03 382.421.684
Belanja Modal RM 358.587.927 290.734.125 81,08 100.931.100
786.923.579 659.419.197 83,80 799.728.728
1.216 Layanan 939 Layanan 77,22 1.683.541.083 1.480.792.187 87,96 1.216 Layanan 1.753.933.678
XVII Poliklinik Spesialis Kulit Dan Kelamin 1.116.186.314 981.250.734 87,91 831.632.026
2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 737 Layanan 567 Layanan 76,93 1.116.186.314 981.250.734 87,91 696 Layanan 831.632.026
Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094.055 Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor 76 Unit 74 Unit 97,37 8.725.729 7.938.143 90,97 -
(06) Belanja BLU 6.436.782 5.649.195 87,76 -
537 Belanja Modal (BLU): 6.436.782 5.649.195 87,76 -
537115 Belanja Modal Lainnya 6.436.782 5.649.195 87,76 BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 2.288.947 2.288.947 100,00 -
537 Belanja Modal (BLU): 2.288.947 2.288.947 100,00 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.288.947 2.288.947 100,00 BLU - BLU
Total Belanja BLU
Total Belanja RM
Total Belanja Poliklinik Spesialis Bedah
68
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
2094.088 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB 562 Unit 549 Unit 97,69 299.106.246 250.373.368 83,71 -
(01) Rupiah Murni (RM) 239.058.618 193.822.750 81,08 -
53 Belanja Modal: 239.058.618 193.822.750 81,08 -
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 239.058.618 193.822.750 81,08 RM - RM
(06) Belanja BLU 40.559.969 37.062.959 91,38 -
537 Belanja Modal (BLU): 40.559.969 37.062.959 91,38 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 40.559.969 37.062.959 91,38 BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 19.487.659 19.487.659 100,00 -
537 Belanja Modal (BLU): 19.487.659 19.487.659 100,00 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.487.659 19.487.659 100,00 BLU - BLU
2094.090 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) 5 Dokumen 5 Dokumen 100,00 429.996.376 415.783.032 96,69 -
(01) Rupiah Murni (RM) 8.965.903 8.631.408 96,27 -
52 Belanja Barang: 8.965.903 8.631.408 96,27 -
521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 8.965.903 8.631.408 96,27 RM - RM
(06) Belanja BLU 342.699.044 328.820.194 95,95 -
525 Belanja Barang (BLU): 342.699.044 328.820.194 95,95 -
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 162.877.002 164.298.566 100,87 BLU - BLU
525112 Belanja Barang 164.701.517 154.721.788 93,94 BLU - BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 15.120.524 9.799.840 64,81 BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 78.331.430 78.331.430 100,00 -
525 Belanja Barang (BLU): 78.331.430 78.331.430 100,00 -
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 78.331.430 78.331.430 100,00 BLU - BLU
2094.093 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan Perjalanan Dinas 12 Bulan 12 Bulan 100,00 140.145.080 100.327.766 71,59 -
(01) Rupiah Murni (RM) 32.203.908 24.386.157 75,72 -
52 Belanja Barang: 32.203.908 24.386.157 75,72 -
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 32.203.908 24.386.157 75,72 RM - RM
(06) Belanja BLU 85.079.926 60.148.430 70,70 -
525 Belanja Barang (BLU): 85.079.926 60.148.430 70,70 -
525112 Belanja Barang 15.105.260 8.442.342 55,89 BLU - BLU
525113 Belanja Jasa 20.373.434 17.991.397 88,31 BLU - BLU
525114 Belanja Pemeliharaan 35.133.297 28.996.388 82,53 BLU - BLU
525115 Belanja Perjalanan 4.694.253 4.718.303 100,51 BLU - BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 9.773.683 - - BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 22.861.246 15.793.179 69,08 -
525 Belanja Barang (BLU): 22.861.246 15.793.179 69,08 -
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 22.861.246 15.793.179 69,08 BLU - BLU
2094.507 Sarana dan Prasarana - - - - 13 Unit 53.209.000
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 50.450.379
53 Belanja Modal: - - - 50.450.379
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 22.004.451 RM
534131 Belanja Modal Jaringan - - - RM 28.445.929 RM
69
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
(06) Belanja BLU - - - 2.758.621
537 Belanja Modal (BLU): - - - 2.758.621
537115 Belanja Modal Lainnya - - - BLU 2.758.621 BLU
2094.508 Alat Kesehatan - - - - 50 Unit 21.237.862
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 16.837.020
53 Belanja Modal: - - - 16.837.020
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 16.837.020 RM
(06) Belanja BLU - - - 4.400.842
537 Belanja Modal (BLU): - - - 4.400.842
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - BLU 4.400.842 BLU
2094.509 Layanan Operasional RS - - - - 5 Layanan 430.875.503
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 29.079.172
52 Belanja Barang: - - - 29.079.172
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh - - - RM 29.079.172 RM
521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku - - - RM - RM
(06) Belanja BLU - - - 401.796.331
525 Belanja Barang (BLU): - - - 401.796.331
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - BLU 252.347.586 BLU
525112 Belanja Barang - - - BLU 37.741.490 BLU
525113 Belanja Jasa - - - BLU 29.385.048 BLU
525114 Belanja Pemeliharaan - - - BLU 30.977.048 BLU
525115 Belanja Perjalanan - - - BLU 6.026.428 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 45.318.731 BLU
2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - - - - 15 Paket 54.048.924
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 22.399.873
52 Belanja Barang: - - - 22.399.873
521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya - - - RM 22.399.873 RM
(06) Belanja BLU - - - 31.649.051
525 Belanja Barang (BLU): - - - 31.649.051
525112 Belanja Barang - - - BLU 30.715.790 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 933.261 BLU
2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100,00 238.212.883 206.828.425 86,83 12 Bulan 272.260.736
(01) Rupiah Murni (RM) 238.212.883 206.828.425 86,83 272.260.736
51 Belanja Pegawai: 197.018.851 176.707.577 89,69 210.917.297
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 125.056.524 119.813.657 95,81 RM 126.539.439 RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 2.667 1.714 64,29 RM 3.007 RM
511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 9.728.726 7.962.810 81,85 RM 11.199.411 RM
511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 3.253.940 2.543.393 78,16 RM 3.833.297 RM
511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 1.762.345 1.591.310 90,30 RM 1.976.892 RM
511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 12.300.230 9.643.641 78,40 RM 13.802.051 RM
511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 1.418.409 1.075.780 75,84 RM 861.848 RM
70
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 8.856.579 6.999.601 79,03 RM 10.152.736 RM
511129 Belanja Uang Makan PNS 27.222.851 22.966.933 84,37 RM 31.463.724 RM
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 4.821.039 2.104.736 43,66 RM 5.564.846 RM
512211 Belanja Uang Lembur 2.595.540 2.004.000 77,21 RM 5.520.046 RM
52 Belanja Barang: 41.194.032 30.120.848 73,12 61.343.439
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 11.797.793 8.858.945 75,09 RM 15.121.471 RM
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat - - - RM 91.954 RM
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 87.356 46.128 52,80 RM 2.674.759 RM
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 2.156.138 2.019.310 93,65 RM - RM
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 433.103 433.103 100,00 RM 3.562.170 RM
521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges 2.611.614 2.411.619 92,34 RM 41.931 RM
522111 Belanja Langganan Listrik 7.298.795 6.103.991 83,63 RM 11.004.395 RM
522112 Belanja Langganan Telepon 1.544.828 422.187 27,33 RM 2.252.975 RM
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 1.869.536 1.155.448 61,80 RM - RM
522191 Belanja Jasa Lainnya 1.365.517 1.359.393 99,55 RM 4.093.609 RM
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 643.678 593.202 92,16 RM 765.315 RM
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.300.634 4.079.648 76,97 RM 4.782.253 RM
523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 3.788.699 1.959.831 51,73 RM 16.952.607 RM
523199 Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya 2.296.340 678.041 29,53 RM - RM
Belanja Barang BLU 528.971.646 483.093.233 91,33 433.445.382
Belanja Barang BLU Tahun Berjalan 427.778.970 388.968.624 90,93 433.445.382
Belanja Barang BLU Penggunaan Saldo Kas 101.192.676 94.124.609 93,02 -
Belanja Modal BLU 68.773.357 64.488.761 93,77 7.159.462
Belanja Modal BLU Tahun Berjalan 46.996.751 42.712.154 90,88 7.159.462
Belanja Modal BLU Penggunaan Saldo Kas 21.776.606 21.776.606 100,00 -
597.745.003 547.581.993 91,61 440.604.844
Belanja Pegawai RM 197.018.851 176.707.577 89,69 210.917.297
Belanja Barang RM 82.363.843 63.138.414 76,66 112.822.485
Belanja Modal RM 239.058.618 193.822.750 81,08 67.287.400
518.441.312 433.668.741 83,65 391.027.181
737 Layanan 567 Layanan 76,93 1.116.186.314 981.250.734 87,91 696 Layanan 831.632.026
XVIII Rawat Inap VIP 5.342.371.356 4.706.820.084 88,10 4.385.678.592
2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 4.245 Layanan 4.225 Layanan 99,53 5.342.371.356 4.706.820.084 88,10 4.439 Layanan 4.385.678.592
Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094.055 Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor 76 Unit 74 Unit 97,37 39.265.779 35.721.641 90,97 -
(06) Belanja BLU 28.965.517 25.421.379 87,76 -
537 Belanja Modal (BLU): 28.965.517 25.421.379 87,76 -
537115 Belanja Modal Lainnya 28.965.517 25.421.379 87,76 BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 10.300.262 10.300.262 100,00 -
537 Belanja Modal (BLU): 10.300.262 10.300.262 100,00 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.300.262 10.300.262 100,00 BLU - BLU
Total Belanja RM
Total Belanja Poliklinik Spesialis Kulit Dan Kelamin
Total Belanja BLU
71
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
2094.088 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB 562 Unit 549 Unit 97,69 1.345.978.109 1.126.680.158 83,71 -
(01) Rupiah Murni (RM) 1.075.763.781 872.202.375 81,08 -
53 Belanja Modal: 1.075.763.781 872.202.375 81,08 -
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.075.763.781 872.202.375 81,08 RM - RM
(06) Belanja BLU 182.519.861 166.783.316 91,38 -
537 Belanja Modal (BLU): 182.519.861 166.783.316 91,38 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 182.519.861 166.783.316 91,38 BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 87.694.466 87.694.466 100,00 -
537 Belanja Modal (BLU): 87.694.466 87.694.466 100,00 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 87.694.466 87.694.466 100,00 BLU - BLU
2094.090 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) 5 Dokumen 5 Dokumen 100,00 2.254.516.634 2.162.215.425 95,91 -
(01) Rupiah Murni (RM) 343.848.014 314.001.628 91,32 -
52 Belanja Barang: 343.848.014 314.001.628 91,32 -
521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku 250.560.000 224.193.946 89,48 RM - RM
521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 93.288.014 89.807.683 96,27 RM - RM
(06) Belanja BLU 1.542.145.697 1.479.690.873 95,95 -
525 Belanja Barang (BLU): 1.542.145.697 1.479.690.873 95,95 -
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 732.946.510 739.343.546 100,87 BLU - BLU
525112 Belanja Barang 741.156.828 696.248.047 93,94 BLU - BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 68.042.359 44.099.280 64,81 BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 368.522.924 368.522.924 100,00 -
525 Belanja Barang (BLU): 368.522.924 368.522.924 100,00 -
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 352.491.434 352.491.434 100,00 BLU - BLU
525112 Belanja Barang 16.031.489 16.031.489 100,00 BLU - BLU
2094.093 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan Perjalanan Dinas 12 Bulan 12 Bulan 100,00 630.652.861 451.474.948 71,59 -
(01) Rupiah Murni (RM) 144.917.586 109.737.708 75,72 -
52 Belanja Barang: 144.917.586 109.737.708 75,72 -
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 144.917.586 109.737.708 75,72 RM - RM
(06) Belanja BLU 382.859.669 270.667.935 70,70 -
525 Belanja Barang (BLU): 382.859.669 270.667.935 70,70 -
525112 Belanja Barang 67.973.669 37.990.538 55,89 BLU - BLU
525113 Belanja Jasa 91.680.455 80.961.287 88,31 BLU - BLU
525114 Belanja Pemeliharaan 158.099.834 130.483.745 82,53 BLU - BLU
525115 Belanja Perjalanan 21.124.138 21.232.364 100,51 BLU - BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 43.981.572 - - BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 102.875.606 71.069.305 69,08 -
525 Belanja Barang (BLU): 102.875.606 71.069.305 69,08 -
525114 Belanja Pemeliharaan - - - BLU - BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 102.875.606 71.069.305 69,08 BLU - BLU
72
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
2094.506 Gedung Layanan - - - - 971 M2 50.090.916
(06) Belanja BLU - - - 50.090.916
537 Belanja Modal (BLU): - - - 50.090.916
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - BLU 50.090.916 BLU
2094.507 Sarana dan Prasarana - - - - 13 Unit 239.440.500
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 227.026.707
53 Belanja Modal: - - - 227.026.707
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 99.020.028 RM
534131 Belanja Modal Jaringan - - - RM 128.006.679 RM
(06) Belanja BLU - - - 12.413.793
537 Belanja Modal (BLU): - - - 12.413.793
537115 Belanja Modal Lainnya - - - BLU 12.413.793 BLU
2094.508 Alat Kesehatan - - - - 50 Unit 95.570.380
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 75.766.592
53 Belanja Modal: - - - 75.766.592
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 75.766.592 RM
(06) Belanja BLU - - - 19.803.788
537 Belanja Modal (BLU): - - - 19.803.788
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - BLU 19.803.788 BLU
2094.509 Layanan Operasional RS - - - - 5 Layanan 2.213.037.709
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 404.954.220
52 Belanja Barang: - - - 404.954.220
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh - - - RM 130.856.276 RM
521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku - - - RM 274.097.944 RM
(06) Belanja BLU - - - 1.808.083.490
525 Belanja Barang (BLU): - - - 1.808.083.490
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - BLU 1.135.564.138 BLU
525112 Belanja Barang - - - BLU 169.836.703 BLU
525113 Belanja Jasa - - - BLU 132.232.717 BLU
525114 Belanja Pemeliharaan - - - BLU 139.396.717 BLU
525115 Belanja Perjalanan - - - BLU 27.118.924 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 203.934.290 BLU
2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - - - - 15 Paket 562.365.776
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 233.065.178
52 Belanja Barang: - - - 233.065.178
521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya - - - RM 233.065.178 RM
(06) Belanja BLU - - - 329.300.598
525 Belanja Barang (BLU): - - - 329.300.598
525112 Belanja Barang - - - BLU 319.590.250 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 9.710.348 BLU
73
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100,00 1.071.957.972 930.727.912 86,83 12 Bulan 1.225.173.310
(01) Rupiah Murni (RM) 1.071.957.972 930.727.912 86,83 1.225.173.310
51 Belanja Pegawai: 886.584.828 795.184.094 89,69 949.127.834
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 562.754.359 539.161.458 95,81 RM 569.427.476 RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12.000 7.714 64,29 RM 13.531 RM
511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 43.779.269 35.832.645 81,85 RM 50.397.352 RM
511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 14.642.731 11.445.267 78,16 RM 17.249.834 RM
511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 7.930.552 7.160.897 90,30 RM 8.896.014 RM
511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 55.351.034 43.396.386 78,40 RM 62.109.228 RM
511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 6.382.841 4.841.012 75,84 RM 3.878.317 RM
511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 39.854.607 31.498.205 79,03 RM 45.687.310 RM
511129 Belanja Uang Makan PNS 122.502.828 103.351.200 84,37 RM 141.586.759 RM
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 21.694.676 9.471.310 43,66 RM 25.041.807 RM
512211 Belanja Uang Lembur 11.679.931 9.018.000 77,21 RM 24.840.207 RM
52 Belanja Barang: 185.373.145 135.543.818 73,12 276.045.476
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 53.090.069 39.865.255 75,09 RM 68.046.621 RM
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat - - - RM 413.793 RM
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 393.103 207.578 52,80 RM 12.036.414 RM
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 9.702.621 9.086.897 93,65 RM - RM
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 1.948.966 1.948.966 100,00 RM 16.029.766 RM
521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges 11.752.262 10.852.285 92,34 RM 188.690 RM
522111 Belanja Langganan Listrik 32.844.579 27.467.960 83,63 RM 49.519.779 RM
522112 Belanja Langganan Telepon 6.951.724 1.899.840 27,33 RM 10.138.386 RM
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 8.412.910 5.199.517 61,80 RM - RM
522191 Belanja Jasa Lainnya 6.144.828 6.117.269 99,55 RM 18.421.241 RM
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 2.896.552 2.669.408 92,16 RM 3.443.917 RM
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 23.852.855 18.358.417 76,97 RM 21.520.138 RM
523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 17.049.145 8.819.241 51,73 RM 76.286.731 RM
523199 Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya 10.333.531 3.051.186 29,53 RM - RM
Belanja Barang BLU 2.396.403.895 2.189.951.036 91,38 2.137.384.088
Belanja Barang BLU Tahun Berjalan 1.925.005.366 1.750.358.807 90,93 2.137.384.088
Belanja Barang BLU Penggunaan Saldo Kas 471.398.529 439.592.228 93,25 -
Belanja Modal BLU 309.480.107 290.199.423 93,77 82.308.497
Belanja Modal BLU Tahun Berjalan 211.485.379 192.204.695 90,88 82.308.497
Belanja Modal BLU Penggunaan Saldo Kas 97.994.728 97.994.728 100,00 -
2.705.884.002 2.480.150.459 91,66 2.219.692.585
Belanja Pegawai RM 886.584.828 795.184.094 89,69 949.127.834
Belanja Barang RM 674.138.745 559.283.155 82,96 914.064.873
Belanja Modal RM 1.075.763.781 872.202.375 81,08 302.793.299
2.636.487.354 2.226.669.624 84,46 2.165.986.007
4.245 Layanan 4.225 Layanan 99,53 5.342.371.356 4.706.820.084 88,10 4.439 Layanan 4.385.678.592
Total Belanja BLU
Total Belanja RM
Total Belanja Rawat Inap VIP
74
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
XIX Rawat Inap Kelas I 6.906.338.566 6.093.208.941 88,23 5.634.705.792
2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 10.825 Layanan 8.579 Layanan 79,25 6.906.338.566 6.093.208.941 88,23 10.403 Layanan 5.634.705.792
Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094.055 Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor 76 Unit 74 Unit 97,37 118.208.940 113.680.320 96,17 -
(06) Belanja BLU 37.011.494 32.482.874 87,76 -
537 Belanja Modal (BLU): 37.011.494 32.482.874 87,76 -
537115 Belanja Modal Lainnya 37.011.494 32.482.874 87,76 BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 81.197.446 81.197.446 100,00 -
537 Belanja Modal (BLU): 81.197.446 81.197.446 100,00 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 81.197.446 81.197.446 100,00 BLU - BLU
2094.088 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB 562 Unit 549 Unit 97,69 1.719.860.917 1.439.646.868 83,71 -
(01) Rupiah Murni (RM) 1.374.587.054 1.114.480.813 81,08 -
53 Belanja Modal: 1.374.587.054 1.114.480.813 81,08 -
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.374.587.054 1.114.480.813 81,08 RM - RM
(06) Belanja BLU 233.219.823 213.112.014 91,38 -
537 Belanja Modal (BLU): 233.219.823 213.112.014 91,38 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 233.219.823 213.112.014 91,38 BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 112.054.040 112.054.040 100,00 -
537 Belanja Modal (BLU): 112.054.040 112.054.040 100,00 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 112.054.040 112.054.040 100,00 BLU - BLU
2094.090 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) 5 Dokumen 5 Dokumen 100,00 2.892.710.422 2.773.733.655 95,89 -
(01) Rupiah Murni (RM) 451.300.518 412.127.137 91,32 -
52 Belanja Barang: 451.300.518 412.127.137 91,32 -
521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku 328.860.000 294.254.554 89,48 RM - RM
521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 122.440.518 117.872.583 96,27 RM - RM
(06) Belanja BLU 1.970.519.501 1.890.716.115 95,95 -
525 Belanja Barang (BLU): 1.970.519.501 1.890.716.115 95,95 -
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 936.542.763 944.716.753 100,87 BLU - BLU
525112 Belanja Barang 947.033.724 889.650.282 93,94 BLU - BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 86.943.014 56.349.080 64,81 BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 470.890.403 470.890.403 100,00 -
525 Belanja Barang (BLU): 470.890.403 470.890.403 100,00 -
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 450.405.722 450.405.722 100,00 BLU - BLU
525112 Belanja Barang 20.484.681 20.484.681 100,00 BLU - BLU
2094.093 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan Perjalanan Dinas 12 Bulan 12 Bulan 100,00 805.834.211 576.884.655 71,59 -
(01) Rupiah Murni (RM) 185.172.471 140.220.405 75,72 -
52 Belanja Barang: 185.172.471 140.220.405 75,72 -
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 185.172.471 140.220.405 75,72 RM - RM
(06) Belanja BLU 489.209.577 345.853.472 70,70 -
525 Belanja Barang (BLU): 489.209.577 345.853.472 70,70 -
525112 Belanja Barang 86.855.244 48.543.466 55,89 BLU - BLU
75
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
525113 Belanja Jasa 117.147.248 103.450.534 88,31 BLU - BLU
525114 Belanja Pemeliharaan 202.016.455 166.729.230 82,53 BLU - BLU
525115 Belanja Perjalanan 26.991.954 27.130.243 100,51 BLU - BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 56.198.676 - - BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 131.452.163 90.810.778 69,08 -
525 Belanja Barang (BLU): 131.452.163 90.810.778 69,08 -
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 131.452.163 90.810.778 69,08 BLU - BLU
2094.506 Gedung Layanan - - - - 971 M2 65.744.327
(06) Belanja BLU - - - 65.744.327
537 Belanja Modal (BLU): - - - 65.744.327
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - BLU 65.744.327 BLU
2094.507 Sarana dan Prasarana - - - - 13 Unit 305.951.750
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 290.089.681
53 Belanja Modal: - - - 290.089.681
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 126.525.591 RM
534131 Belanja Modal Jaringan - - - RM 163.564.090 RM
(06) Belanja BLU - - - 15.862.069
537 Belanja Modal (BLU): - - - 15.862.069
537115 Belanja Modal Lainnya - - - BLU 15.862.069 BLU
2094.508 Alat Kesehatan - - - - 50 Unit 122.117.708
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 96.812.868
53 Belanja Modal: - - - 96.812.868
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 96.812.868 RM
(06) Belanja BLU - - - 25.304.840
537 Belanja Modal (BLU): - - - 25.304.840
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - BLU 25.304.840 BLU
2094.509 Layanan Operasional RS - - - - 5 Layanan 2.837.287.696
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 526.958.793
52 Belanja Barang: - - - 526.958.793
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh - - - RM 167.205.241 RM
521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku - - - RM 359.753.551 RM
(06) Belanja BLU - - - 2.310.328.903
525 Belanja Barang (BLU): - - - 2.310.328.903
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - BLU 1.450.998.621 BLU
525112 Belanja Barang - - - BLU 217.013.566 BLU
525113 Belanja Jasa - - - BLU 168.964.028 BLU
525114 Belanja Pemeliharaan - - - BLU 178.118.028 BLU
525115 Belanja Perjalanan - - - BLU 34.651.959 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 260.582.703 BLU
76
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - - - - 15 Paket 738.105.081
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 305.898.046
52 Belanja Barang: - - - 305.898.046
521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya - - - RM 305.898.046 RM
(06) Belanja BLU - - - 432.207.035
525 Belanja Barang (BLU): - - - 432.207.035
525112 Belanja Barang - - - BLU 419.462.204 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 12.744.831 BLU
2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100,00 1.369.724.076 1.189.263.443 86,83 12 Bulan 1.565.499.230
(01) Rupiah Murni (RM) 1.369.724.076 1.189.263.443 86,83 1.565.499.230
51 Belanja Pegawai: 1.132.858.391 1.016.068.565 89,69 1.212.774.455
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 719.075.014 688.928.530 95,81 RM 727.601.775 RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 15.333 9.857 64,29 RM 17.290 RM
511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 55.940.177 45.786.157 81,85 RM 64.396.616 RM
511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 18.710.156 14.624.508 78,16 RM 22.041.455 RM
511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 10.133.483 9.150.034 90,30 RM 11.367.129 RM
511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 70.726.322 55.450.938 78,40 RM 79.361.791 RM
511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 8.155.853 6.185.737 75,84 RM 4.955.628 RM
511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 50.925.331 40.247.706 79,03 RM 58.378.230 RM
511129 Belanja Uang Makan PNS 156.531.391 132.059.867 84,37 RM 180.916.414 RM
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 27.720.975 12.102.230 43,66 RM 31.997.864 RM
512211 Belanja Uang Lembur 14.924.356 11.523.000 77,21 RM 31.740.264 RM
52 Belanja Barang: 236.865.685 173.194.878 73,12 352.724.775
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 67.837.310 50.938.936 75,09 RM 86.948.460 RM
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat - - - RM 528.736 RM
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 502.299 265.239 52,80 RM 15.379.862 RM
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 12.397.793 11.611.034 93,65 RM - RM
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 2.490.345 2.490.345 100,00 RM 20.482.478 RM
521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges 15.016.779 13.866.808 92,34 RM 241.103 RM
522111 Belanja Langganan Listrik 41.968.074 35.097.948 83,63 RM 63.275.274 RM
522112 Belanja Langganan Telepon 8.882.759 2.427.573 27,33 RM 12.954.605 RM
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 10.749.830 6.643.828 61,80 RM - RM
522191 Belanja Jasa Lainnya 7.851.724 7.816.510 99,55 RM 23.538.253 RM
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 3.701.149 3.410.911 92,16 RM 4.400.561 RM
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 30.478.648 23.457.978 76,97 RM 27.497.954 RM
523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 21.785.018 11.269.030 51,73 RM 97.477.490 RM
523199 Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya 13.203.956 3.898.738 29,53 RM - RM
Belanja Barang BLU 3.062.071.643 2.798.270.768 91,38 2.742.535.939
Belanja Barang BLU Tahun Berjalan 2.459.729.078 2.236.569.587 90,93 2.742.535.939
Belanja Barang BLU Penggunaan Saldo Kas 602.342.565 561.701.181 93,25 -
77
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
Belanja Modal BLU 463.482.803 438.846.374 94,68 106.911.236
Belanja Modal BLU Tahun Berjalan 270.231.317 245.594.888 90,88 106.911.236
Belanja Modal BLU Penggunaan Saldo Kas 193.251.486 193.251.486 100,00 -
3.525.554.447 3.237.117.142 91,82 2.849.447.175
Belanja Pegawai RM 1.132.858.391 1.016.068.565 89,69 1.212.774.455
Belanja Barang RM 873.338.674 725.542.421 83,08 1.185.581.613
Belanja Modal RM 1.374.587.054 1.114.480.813 81,08 386.902.549
3.380.784.119 2.856.091.799 84,48 2.785.258.617
10.825 Layanan 8.579 Layanan 79,25 6.906.338.566 6.093.208.941 88,23 10.403 Layanan 5.634.705.792
XX Rawat Inap Kelas II 11.326.096.197 9.980.231.514 88,12 15.046.690.016
2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 9.452 Layanan 8.039 Layanan 85,05 11.326.096.197 9.980.231.514 88,12 9.005 Layanan 15.046.690.016
Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094.055 Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor 76 Unit 74 Unit 97,37 82.894.423 75.412.354 90,97 -
(06) Belanja BLU 61.149.425 53.667.356 87,76 -
537 Belanja Modal (BLU): 61.149.425 53.667.356 87,76 -
537115 Belanja Modal Lainnya 61.149.425 53.667.356 87,76 BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 21.744.998 21.744.998 100,00 -
537 Belanja Modal (BLU): 21.744.998 21.744.998 100,00 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.744.998 21.744.998 100,00 BLU - BLU
2094.088 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB 562 Unit 549 Unit 97,69 2.841.509.342 2.378.546.999 83,71 -
(01) Rupiah Murni (RM) 2.271.056.872 1.841.316.126 81,08 -
53 Belanja Modal: 2.271.056.872 1.841.316.126 81,08 -
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.271.056.872 1.841.316.126 81,08 RM - RM
(06) Belanja BLU 385.319.707 352.098.111 91,38 -
537 Belanja Modal (BLU): 385.319.707 352.098.111 91,38 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 385.319.707 352.098.111 91,38 BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 185.132.762 185.132.762 100,00 -
537 Belanja Modal (BLU): 185.132.762 185.132.762 100,00 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 185.132.762 185.132.762 100,00 BLU - BLU
2094.090 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) 5 Dokumen 5 Dokumen 100,00 4.807.291.785 4.608.288.345 95,86 -
(01) Rupiah Murni (RM) 773.658.031 706.503.664 91,32 -
52 Belanja Barang: 773.658.031 706.503.664 91,32 -
521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku 563.760.000 504.436.378 89,48 RM - RM
521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 209.898.031 202.067.286 96,27 RM - RM
(06) Belanja BLU 3.255.640.915 3.123.791.843 95,95 -
525 Belanja Barang (BLU): 3.255.640.915 3.123.791.843 95,95 -
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 1.547.331.522 1.560.836.374 100,87 BLU - BLU
525112 Belanja Barang 1.564.664.414 1.469.856.988 93,94 BLU - BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 143.644.979 93.098.480 64,81 BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 777.992.839 777.992.839 100,00 -
525 Belanja Barang (BLU): 777.992.839 777.992.839 100,00 -
Total Belanja BLU
Total Belanja RM
Total Belanja Rawat Inap Kelas I
78
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 744.148.584 744.148.584 100,00 BLU - BLU
525112 Belanja Barang 33.844.255 33.844.255 100,00 BLU - BLU
2094.093 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan Perjalanan Dinas 12 Bulan 12 Bulan 100,00 1.331.378.261 953.113.778 71,59 -
(01) Rupiah Murni (RM) 305.937.126 231.668.496 75,72 -
52 Belanja Barang: 305.937.126 231.668.496 75,72 -
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 305.937.126 231.668.496 75,72 RM - RM
(06) Belanja BLU 808.259.301 571.410.084 70,70 -
525 Belanja Barang (BLU): 808.259.301 571.410.084 70,70 -
525112 Belanja Barang 143.499.968 80.202.247 55,89 BLU - BLU
525113 Belanja Jasa 193.547.628 170.918.273 88,31 BLU - BLU
525114 Belanja Pemeliharaan 333.766.317 275.465.684 82,53 BLU - BLU
525115 Belanja Perjalanan 44.595.402 44.823.880 100,51 BLU - BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 92.849.986 - - BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 217.181.834 150.035.199 69,08 -
525 Belanja Barang (BLU): 217.181.834 150.035.199 69,08 -
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 217.181.834 150.035.199 69,08 BLU - BLU
2094.506 Gedung Layanan - - - - 971 M2 6.400.247.561
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 6.287.543.000
53 Belanja Modal: - - - 6.287.543.000
533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan - - - RM 6.287.543.000 RM
(06) Belanja BLU - - - 112.704.561
537 Belanja Modal (BLU): - - - 112.704.561
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - BLU 112.704.561 BLU
2094.507 Sarana dan Prasarana - - - - 13 Unit 505.485.500
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 479.278.603
53 Belanja Modal: - - - 479.278.603
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 209.042.280 RM
534131 Belanja Modal Jaringan - - - RM 270.236.323 RM
(06) Belanja BLU - - - 26.206.897
537 Belanja Modal (BLU): - - - 26.206.897
537115 Belanja Modal Lainnya - - - BLU 26.206.897 BLU
2094.508 Alat Kesehatan - - - - 50 Unit 201.759.691
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 159.951.695
53 Belanja Modal: - - - 159.951.695
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 159.951.695 RM
(06) Belanja BLU - - - 41.807.997
537 Belanja Modal (BLU): - - - 41.807.997
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - BLU 41.807.997 BLU
79
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
2094.509 Layanan Operasional RS - - - - 5 Layanan 4.710.037.657
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 892.972.512
52 Belanja Barang: - - - 892.972.512
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh - - - RM 276.252.138 RM
521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku - - - RM 616.720.374 RM
(06) Belanja BLU - - - 3.817.065.145
525 Belanja Barang (BLU): - - - 3.817.065.145
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - BLU 2.397.302.069 BLU
525112 Belanja Barang - - - BLU 358.544.152 BLU
525113 Belanja Jasa - - - BLU 279.157.959 BLU
525114 Belanja Pemeliharaan - - - BLU 294.281.959 BLU
525115 Belanja Perjalanan - - - BLU 57.251.062 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 430.527.945 BLU
2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - - - - 15 Paket 642.682.619
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 261.817.505
52 Belanja Barang: - - - 261.817.505
521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya - - - RM 261.817.505 RM
(06) Belanja BLU - - - 380.865.115
525 Belanja Barang (BLU): - - - 380.865.115
525112 Belanja Barang - - - BLU 359.016.832 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 21.848.282 BLU
2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100,00 2.263.022.386 1.964.870.037 86,83 12 Bulan 2.586.476.989
(01) Rupiah Murni (RM) 2.263.022.386 1.964.870.037 86,83 2.586.476.989
51 Belanja Pegawai: 1.871.679.080 1.678.721.977 89,69 2.003.714.317
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1.188.036.979 1.138.229.745 95,81 RM 1.202.124.671 RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 25.333 16.286 64,29 RM 28.566 RM
511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 92.422.901 75.646.695 81,85 RM 106.394.409 RM
511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 30.912.432 24.162.230 78,16 RM 36.416.317 RM
511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 16.742.276 15.117.448 90,30 RM 18.780.474 RM
511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 116.852.184 91.614.593 78,40 RM 131.119.480 RM
511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 13.474.887 10.219.914 75,84 RM 8.187.559 RM
511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 84.137.503 66.496.210 79,03 RM 96.450.989 RM
511129 Belanja Uang Makan PNS 258.617.080 218.185.867 84,37 RM 298.905.379 RM
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 45.799.871 19.994.989 43,66 RM 52.866.037 RM
512211 Belanja Uang Lembur 24.657.632 19.038.000 77,21 RM 52.440.437 RM
52 Belanja Barang: 391.343.306 286.148.060 73,12 582.762.671
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 112.079.034 84.159.982 75,09 RM 143.653.977 RM
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat - - - RM 873.563 RM
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 829.885 438.220 52,80 RM 25.410.207 RM
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 20.483.310 19.183.448 93,65 RM - RM
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 4.114.483 4.114.483 100,00 RM 33.840.616 RM
80
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges 24.810.331 22.910.379 92,34 RM 398.345 RM
522111 Belanja Langganan Listrik 69.338.556 57.987.915 83,63 RM 104.541.756 RM
522112 Belanja Langganan Telepon 14.675.862 4.010.773 27,33 RM 21.403.260 RM
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 17.760.589 10.976.759 61,80 RM - RM
522191 Belanja Jasa Lainnya 12.972.414 12.914.234 99,55 RM 38.889.287 RM
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 6.114.943 5.635.417 92,16 RM 7.270.492 RM
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 50.356.028 38.756.659 76,97 RM 45.431.402 RM
523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 35.992.639 18.618.398 51,73 RM 161.049.766 RM
523199 Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya 21.815.232 6.441.393 29,53 RM - RM
Belanja Barang BLU 5.059.074.889 4.623.229.965 91,38 4.197.930.259
Belanja Barang BLU Tahun Berjalan 4.063.900.216 3.695.201.927 90,93 4.197.930.259
Belanja Barang BLU Penggunaan Saldo Kas 995.174.673 928.028.038 93,25 -
Belanja Modal BLU 653.346.893 612.643.227 93,77 180.719.454
Belanja Modal BLU Tahun Berjalan 446.469.133 405.765.467 90,88 180.719.454
Belanja Modal BLU Penggunaan Saldo Kas 206.877.760 206.877.760 100,00 -
5.712.421.782 5.235.873.192 91,66 4.378.649.713
Belanja Pegawai RM 1.871.679.080 1.678.721.977 89,69 2.003.714.317
Belanja Barang RM 1.470.938.463 1.224.320.219 83,23 1.737.552.688
Belanja Modal RM 2.271.056.872 1.841.316.126 81,08 6.926.773.298
5.613.674.415 4.744.358.322 84,51 10.668.040.303
9.452 Layanan 8.039 Layanan 85,05 11.326.096.197 9.980.231.514 88,12 9.005 Layanan 15.046.690.016
XXI Rawat Inap Kelas III 12.219.765.365 10.827.029.610 88,60 9.706.035.025
2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 23.944 Layanan 24.862 Layanan 103,83 12.219.765.365 10.827.029.610 88,60 27.348 Layanan 9.706.035.025
Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094.055 Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor 76 Unit 74 Unit 97,37 87.257.287 79.381.425 90,97 -
(06) Belanja BLU 64.367.816 56.491.954 87,76 -
537 Belanja Modal (BLU): 64.367.816 56.491.954 87,76 -
537115 Belanja Modal Lainnya 64.367.816 56.491.954 87,76 BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 22.889.471 22.889.471 100,00 -
537 Belanja Modal (BLU): 22.889.471 22.889.471 100,00 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.889.471 22.889.471 100,00 BLU - BLU
2094.087 Gedung/Bangunan 718 M2 - M2 - 550.221.000 549.207.000 99,82 - BLU
(01) Rupiah Murni (RM) 550.221.000 532.996.000 96,87 -
53 Belanja Modal: 550.221.000 532.996.000 96,87 -
533111 Belanja Modal Gedung/ Bangunan 550.221.000 532.996.000 96,87 RM - RM
(06) Belanja BLU - 16.211.000 #DIV/0! -
537 Belanja Modal (BLU): - 16.211.000 #DIV/0! -
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - 16.211.000 #DIV/0! BLU - BLU
Total Belanja BLU
Total Belanja RM
Total Belanja Rawat Inap Kelas II
81
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
2094.088 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB 562 Unit 549 Unit 97,69 2.951.043.157 2.470.234.654 83,71 -
(01) Rupiah Murni (RM) 2.358.601.023 1.912.294.735 81,08 -
53 Belanja Modal: 2.358.601.023 1.912.294.735 81,08 -
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.358.601.023 1.912.294.735 81,08 RM - RM
(06) Belanja BLU 400.172.918 365.670.704 91,38 -
537 Belanja Modal (BLU): 400.172.918 365.670.704 91,38 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 400.172.918 365.670.704 91,38 BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 192.269.215 192.269.215 100,00 -
537 Belanja Modal (BLU): 192.269.215 192.269.215 100,00 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 192.269.215 192.269.215 100,00 BLU - BLU
2094.090 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) 5 Dokumen 5 Dokumen 100,00 4.847.664.291 4.656.644.620 96,06 -
(01) Rupiah Murni (RM) 601.734.024 549.502.849 91,32 -
52 Belanja Barang: 601.734.024 549.502.849 91,32 -
521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku 438.480.000 392.339.405 89,48 RM - RM
521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 163.254.024 157.163.445 96,27 RM - RM
(06) Belanja BLU 3.426.990.437 3.288.201.940 95,95 -
525 Belanja Barang (BLU): 3.426.990.437 3.288.201.940 95,95 -
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 1.628.770.023 1.642.985.657 100,87 BLU - BLU
525112 Belanja Barang 1.647.015.172 1.547.217.883 93,94 BLU - BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 151.205.241 97.998.400 64,81 BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 818.939.831 818.939.831 100,00 -
525 Belanja Barang (BLU): 818.939.831 818.939.831 100,00 -
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 783.314.299 783.314.299 100,00 BLU - BLU
525112 Belanja Barang 35.625.532 35.625.532 100,00 BLU - BLU
2094.093 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan Perjalanan Dinas 12 Bulan 12 Bulan 100,00 1.401.450.802 1.003.277.661 71,59 -
(01) Rupiah Murni (RM) 322.039.080 243.861.574 75,72 -
52 Belanja Barang: 322.039.080 243.861.574 75,72 -
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 322.039.080 243.861.574 75,72 RM - RM
(06) Belanja BLU 850.799.264 601.484.299 70,70 -
525 Belanja Barang (BLU): 850.799.264 601.484.299 70,70 -
525112 Belanja Barang 151.052.598 84.423.418 55,89 BLU - BLU
525113 Belanja Jasa 203.734.345 179.913.972 88,31 BLU - BLU
525114 Belanja Pemeliharaan 351.332.966 289.963.878 82,53 BLU - BLU
525115 Belanja Perjalanan 46.942.529 47.183.031 100,51 BLU - BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 97.736.828 - - BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 228.612.457 157.931.788 69,08 -
525 Belanja Barang (BLU): 228.612.457 157.931.788 69,08 -
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 228.612.457 157.931.788 69,08 BLU - BLU
82
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
2094.506 Gedung Layanan - - - - 971 M2 87.659.103
(06) Belanja BLU - - - 87.659.103
537 Belanja Modal (BLU): - - - 87.659.103
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - BLU 87.659.103 BLU
2094.507 Sarana dan Prasarana - - - - 13 Unit 913.589.310
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 504.503.793
53 Belanja Modal: - - - 504.503.793
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 220.044.506 RM
534131 Belanja Modal Jaringan - - - RM 284.459.287 RM
(06) Belanja BLU - - - 409.085.517
537 Belanja Modal (BLU): - - - 409.085.517
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - BLU 381.499.310 BLU
537115 Belanja Modal Lainnya - - - BLU 27.586.207 BLU
2094.508 Alat Kesehatan - - - - 50 Unit 209.537.075
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 166.117.474
53 Belanja Modal: - - - 166.117.474
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 166.117.474 RM
(06) Belanja BLU - - - 43.419.601
537 Belanja Modal (BLU): - - - 43.419.601
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - BLU 43.419.601 BLU
2094.509 Layanan Operasional RS - - - - 5 Layanan 4.788.426.436
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 770.463.126
52 Belanja Barang: - - - 770.463.126
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh - - - RM 290.791.724 RM
521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku - - - RM 479.671.402 RM
(06) Belanja BLU - - - 4.017.963.310
525 Belanja Barang (BLU): - - - 4.017.963.310
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - BLU 2.523.475.862 BLU
525112 Belanja Barang - - - BLU 377.414.897 BLU
525113 Belanja Jasa - - - BLU 293.850.483 BLU
525114 Belanja Pemeliharaan - - - BLU 309.770.483 BLU
525115 Belanja Perjalanan - - - BLU 60.264.276 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 453.187.310 BLU
2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - - - - 15 Paket 984.215.744
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 407.895.958
52 Belanja Barang: - - - 407.895.958
521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya - - - RM 407.895.958 RM
(06) Belanja BLU - - - 576.319.786
525 Belanja Barang (BLU): - - - 576.319.786
525112 Belanja Barang - - - BLU 559.326.677 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 16.993.108 BLU
83
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100,00 2.382.128.828 2.068.284.249 86,83 12 Bulan 2.722.607.356
(01) Rupiah Murni (RM) 2.382.128.828 2.068.284.249 86,83 2.722.607.356
51 Belanja Pegawai: 1.970.188.506 1.767.075.765 89,69 2.109.172.966
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1.250.565.241 1.198.136.574 95,81 RM 1.265.394.391 RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 26.667 17.143 64,29 RM 30.069 RM
511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 97.287.264 79.628.100 81,85 RM 111.994.115 RM
511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 32.539.402 25.433.927 78,16 RM 38.332.966 RM
511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 17.623.448 15.913.103 90,30 RM 19.768.920 RM
511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 123.002.299 96.436.414 78,40 RM 138.020.506 RM
511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 14.184.092 10.757.804 75,84 RM 8.618.483 RM
511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 88.565.793 69.996.011 79,03 RM 101.527.356 RM
511129 Belanja Uang Makan PNS 272.228.506 229.669.333 84,37 RM 314.637.241 RM
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 48.210.391 21.047.356 43,66 RM 55.648.460 RM
512211 Belanja Uang Lembur 25.955.402 20.040.000 77,21 RM 55.200.460 RM
52 Belanja Barang: 411.940.322 301.208.484 73,12 613.434.391
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 117.977.931 88.589.455 75,09 RM 151.214.713 RM
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat - - - RM 919.540 RM
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 873.563 461.285 52,80 RM 26.747.586 RM
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 21.561.379 20.193.103 93,65 RM - RM
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 4.331.034 4.331.034 100,00 RM 35.621.701 RM
521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges 26.116.138 24.116.188 92,34 RM 419.310 RM
522111 Belanja Langganan Listrik 72.987.954 61.039.910 83,63 RM 110.043.954 RM
522112 Belanja Langganan Telepon 15.448.276 4.221.867 27,33 RM 22.529.747 RM
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 18.695.356 11.554.483 61,80 RM - RM
522191 Belanja Jasa Lainnya 13.655.172 13.593.931 99,55 RM 40.936.092 RM
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 6.436.782 5.932.018 92,16 RM 7.653.149 RM
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 53.006.345 40.796.483 76,97 RM 47.822.529 RM
523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 37.886.989 19.598.314 51,73 RM 169.526.069 RM
523199 Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya 22.963.402 6.780.414 29,53 RM - RM
Belanja Barang BLU 5.325.341.989 4.866.557.857 91,38 4.594.283.096
Belanja Barang BLU Tahun Berjalan 4.277.789.701 3.889.686.239 90,93 4.594.283.096
Belanja Barang BLU Penggunaan Saldo Kas 1.047.552.288 976.871.619 93,25 -
Belanja Modal BLU 679.699.421 653.532.344 96,15 540.164.221
Belanja Modal BLU Tahun Berjalan 464.540.734 438.373.658 94,37 540.164.221
Belanja Modal BLU Penggunaan Saldo Kas 215.158.687 215.158.687 100,00 -
6.005.041.410 5.520.090.202 91,92 5.134.447.317
Belanja Pegawai RM 1.970.188.506 1.767.075.765 89,69 2.109.172.966
Belanja Barang RM 1.335.713.426 1.094.572.908 81,95 1.791.793.475
Belanja Modal RM 2.908.822.023 2.445.290.735 84,06 670.621.267
6.214.723.955 5.306.939.408 85,39 4.571.587.708
23.944 Layanan 24.862 Layanan 103,83 12.219.765.365 10.827.029.610 88,60 27.348 Layanan 9.706.035.025
Total Belanja RM
Total Belanja Rawat Inap Kelas III
Total Belanja BLU
84
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
XXII Rawat Inap ICU 2.798.447.913 2.460.079.799 87,91 3.136.985.011
2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 354 Layanan 486 Layanan 137,29 2.798.447.913 2.460.079.799 87,91 606 Layanan 3.136.985.011
Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094.055 Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor 76 Unit 74 Unit 97,37 21.814.322 19.845.356 90,97 -
(06) Belanja BLU 16.091.954 14.122.989 87,76 -
537 Belanja Modal (BLU): 16.091.954 14.122.989 87,76 -
537115 Belanja Modal Lainnya 16.091.954 14.122.989 87,76 BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 5.722.368 5.722.368 100,00 -
537 Belanja Modal (BLU): 5.722.368 5.722.368 100,00 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.722.368 5.722.368 100,00 BLU - BLU
2094.088 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB 562 Unit 549 Unit 97,69 747.765.616 625.933.421 83,71 -
(01) Rupiah Murni (RM) 597.646.545 484.556.875 81,08 -
53 Belanja Modal: 597.646.545 484.556.875 81,08 -
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 597.646.545 484.556.875 81,08 RM - RM
(06) Belanja BLU 101.399.923 92.657.398 91,38 -
537 Belanja Modal (BLU): 101.399.923 92.657.398 91,38 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 101.399.923 92.657.398 91,38 BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 48.719.148 48.719.148 100,00 -
537 Belanja Modal (BLU): 48.719.148 48.719.148 100,00 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 48.719.148 48.719.148 100,00 BLU - BLU
2094.090 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) 5 Dokumen 5 Dokumen 100,00 1.082.973.068 1.046.410.544 96,62 -
(01) Rupiah Murni (RM) 21.490.501 19.625.102 91,32 -
52 Belanja Barang: 21.490.501 19.625.102 91,32 -
521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku 15.660.000 14.012.122 89,48 RM - RM
521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 5.830.501 5.612.980 96,27 RM - RM
(06) Belanja BLU 856.747.609 822.050.485 95,95 -
525 Belanja Barang (BLU): 856.747.609 822.050.485 95,95 -
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 407.192.506 410.746.414 100,87 BLU - BLU
525112 Belanja Barang 411.753.793 386.804.471 93,94 BLU - BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 37.801.310 24.499.600 64,81 BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 204.734.958 204.734.958 100,00 -
525 Belanja Barang (BLU): 204.734.958 204.734.958 100,00 -
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 195.828.575 195.828.575 100,00 BLU - BLU
525112 Belanja Barang 8.906.383 8.906.383 100,00 BLU - BLU
2094.093 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan Perjalanan Dinas 12 Bulan 12 Bulan 100,00 350.362.700 250.819.415 71,59 -
(01) Rupiah Murni (RM) 80.509.770 60.965.394 75,72 -
52 Belanja Barang: 80.509.770 60.965.394 75,72 -
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 80.509.770 60.965.394 75,72 RM - RM
(06) Belanja BLU 212.699.816 150.371.075 70,70 -
525 Belanja Barang (BLU): 212.699.816 150.371.075 70,70 -
525112 Belanja Barang 37.763.149 21.105.855 55,89 BLU - BLU
85
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
525113 Belanja Jasa 50.933.586 44.978.493 88,31 BLU - BLU
525114 Belanja Pemeliharaan 87.833.241 72.490.969 82,53 BLU - BLU
525115 Belanja Perjalanan 11.735.632 11.795.758 100,51 BLU - BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 24.434.207 - - BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 57.153.114 39.482.947 69,08 -
525 Belanja Barang (BLU): 57.153.114 39.482.947 69,08 -
525114 Belanja Pemeliharaan - - - BLU - BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 57.153.114 39.482.947 69,08 BLU - BLU
2094.506 Gedung Layanan - - - - 971 M2 3.130.682
(06) Belanja BLU - - - 3.130.682
537 Belanja Modal (BLU): - - - 3.130.682
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - BLU 3.130.682 BLU
2094.507 Sarana dan Prasarana - - - - 13 Unit 228.397.328
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 126.125.948
53 Belanja Modal: - - - 126.125.948
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 55.011.126 RM
534131 Belanja Modal Jaringan - - - RM 71.114.822 RM
(06) Belanja BLU - - - 102.271.379
537 Belanja Modal (BLU): - - - 102.271.379
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - BLU 95.374.828 BLU
537115 Belanja Modal Lainnya - - - BLU 6.896.552 BLU
2094.508 Alat Kesehatan - - - - 50 Unit 53.094.656
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 42.092.551
53 Belanja Modal: - - - 42.092.551
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 42.092.551 RM
(06) Belanja BLU - - - 11.002.104
537 Belanja Modal (BLU): - - - 11.002.104
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - BLU 11.002.104 BLU
2094.509 Layanan Operasional RS - - - - 5 Layanan 1.094.319.880
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 89.829.053
52 Belanja Barang: - - - 89.829.053
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh - - - RM 72.697.931 RM
521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku - - - RM 17.131.121 RM
(06) Belanja BLU - - - 1.004.490.828
525 Belanja Barang (BLU): - - - 1.004.490.828
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - BLU 630.868.966 BLU
525112 Belanja Barang - - - BLU 94.353.724 BLU
525113 Belanja Jasa - - - BLU 73.462.621 BLU
525114 Belanja Pemeliharaan - - - BLU 77.442.621 BLU
525115 Belanja Perjalanan - - - BLU 15.066.069 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 113.296.828 BLU
86
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - - - - 15 Paket 1.077.390.626
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 454.099.930
52 Belanja Barang: - - - 454.099.930
521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya - - - RM 454.099.930 RM
(06) Belanja BLU - - - 623.290.696
525 Belanja Barang (BLU): - - - 623.290.696
525112 Belanja Barang - - - BLU 622.683.799 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 606.897 BLU
2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100,00 595.532.207 517.071.062 86,83 12 Bulan 680.651.839
(01) Rupiah Murni (RM) 595.532.207 517.071.062 86,83 680.651.839
51 Belanja Pegawai: 492.547.126 441.768.941 89,69 527.293.241
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 312.641.310 299.534.143 95,81 RM 316.348.598 RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 6.667 4.286 64,29 RM 7.517 RM
511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 24.321.816 19.907.025 81,85 RM 27.998.529 RM
511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 8.134.851 6.358.482 78,16 RM 9.583.241 RM
511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 4.405.862 3.978.276 90,30 RM 4.942.230 RM
511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 30.750.575 24.109.103 78,40 RM 34.505.126 RM
511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 3.546.023 2.689.451 75,84 RM 2.154.621 RM
511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 22.141.448 17.499.003 79,03 RM 25.381.839 RM
511129 Belanja Uang Makan PNS 68.057.126 57.417.333 84,37 RM 78.659.310 RM
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 12.052.598 5.261.839 43,66 RM 13.912.115 RM
512211 Belanja Uang Lembur 6.488.851 5.010.000 77,21 RM 13.800.115 RM
52 Belanja Barang: 102.985.080 75.302.121 73,12 153.358.598
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 29.494.483 22.147.364 75,09 RM 37.803.678 RM
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat - - - RM 229.885 RM
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 218.391 115.321 52,80 RM 6.686.897 RM
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 5.390.345 5.048.276 93,65 RM - RM
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 1.082.759 1.082.759 100,00 RM 8.905.425 RM
521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges 6.529.034 6.029.047 92,34 RM 104.828 RM
522111 Belanja Langganan Listrik 18.246.989 15.259.978 83,63 RM 27.510.989 RM
522112 Belanja Langganan Telepon 3.862.069 1.055.467 27,33 RM 5.632.437 RM
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 4.673.839 2.888.621 61,80 RM - RM
522191 Belanja Jasa Lainnya 3.413.793 3.398.483 99,55 RM 10.234.023 RM
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 1.609.195 1.483.005 92,16 RM 1.913.287 RM
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 13.251.586 10.199.121 76,97 RM 11.955.632 RM
523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 9.471.747 4.899.578 51,73 RM 42.381.517 RM
523199 Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya 5.740.851 1.695.103 29,53 RM - RM
Belanja Barang BLU 1.331.335.497 1.216.639.464 91,38 1.627.781.524
Belanja Barang BLU Tahun Berjalan 1.069.447.425 972.421.560 90,93 1.627.781.524
Belanja Barang BLU Penggunaan Saldo Kas 261.888.072 244.217.905 93,25 -
87
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
Belanja Modal BLU 171.933.393 161.221.902 93,77 116.404.166
Belanja Modal BLU Tahun Berjalan 117.491.877 106.780.386 90,88 116.404.166
Belanja Modal BLU Penggunaan Saldo Kas 54.441.516 54.441.516 100,00 -
1.503.268.890 1.377.861.366 91,66 1.744.185.690
Belanja Pegawai RM 492.547.126 441.768.941 89,69 527.293.241
Belanja Barang RM 204.985.351 155.892.616 76,05 697.287.580
Belanja Modal RM 597.646.545 484.556.875 81,08 168.218.500
1.295.179.023 1.082.218.433 83,56 1.392.799.321
354 Layanan 486 Layanan 137,29 2.798.447.913 2.460.079.799 87,91 606 Layanan 3.136.985.011
XXIII Rawat Inap Perinatologi 2.884.409.916 2.538.580.206 88,01 2.316.380.905
2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 1.134 Layanan 740 Layanan 65,26 2.884.409.916 2.538.580.206 88,01 650 Layanan 2.316.380.905
Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094.055 Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor 76 Unit 74 Unit 97,37 21.814.322 19.845.356 90,97 -
(06) Belanja BLU 16.091.954 14.122.989 87,76 -
537 Belanja Modal (BLU): 16.091.954 14.122.989 87,76 -
537115 Belanja Modal Lainnya 16.091.954 14.122.989 87,76 BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 5.722.368 5.722.368 100,00 -
537 Belanja Modal (BLU): 5.722.368 5.722.368 100,00 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.722.368 5.722.368 100,00 BLU - BLU
2094.088 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB 562 Unit 549 Unit 97,69 747.765.616 625.933.421 83,71 -
(01) Rupiah Murni (RM) 597.646.545 484.556.875 81,08 -
53 Belanja Modal: 597.646.545 484.556.875 81,08 -
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 597.646.545 484.556.875 81,08 RM - RM
(06) Belanja BLU 101.399.923 92.657.398 91,38 -
537 Belanja Modal (BLU): 101.399.923 92.657.398 91,38 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 101.399.923 92.657.398 91,38 BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 48.719.148 48.719.148 100,00 -
537 Belanja Modal (BLU): 48.719.148 48.719.148 100,00 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 48.719.148 48.719.148 100,00 BLU - BLU
2094.090 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) 5 Dokumen 5 Dokumen 100,00 1.168.935.071 1.124.910.951 96,23 -
(01) Rupiah Murni (RM) 107.452.504 98.125.509 91,32 -
52 Belanja Barang: 107.452.504 98.125.509 91,32 -
521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku 78.300.000 70.060.608 89,48 RM - RM
521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 29.152.504 28.064.901 96,27 RM - RM
(06) Belanja BLU 856.747.609 822.050.485 95,95 -
525 Belanja Barang (BLU): 856.747.609 822.050.485 95,95 -
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 407.192.506 410.746.414 100,87 BLU - BLU
525112 Belanja Barang 411.753.793 386.804.471 93,94 BLU - BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 37.801.310 24.499.600 64,81 BLU - BLU
Total Belanja BLU
Total Belanja RM
Total Belanja Rawat Inap ICU
88
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
(06) Saldo Kas BLU 204.734.958 204.734.958 100,00 -
525 Belanja Barang (BLU): 204.734.958 204.734.958 100,00 -
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 195.828.575 195.828.575 100,00 BLU - BLU
525112 Belanja Barang 8.906.383 8.906.383 100,00 BLU - BLU
2094.093 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan Perjalanan Dinas 12 Bulan 12 Bulan 100,00 350.362.700 250.819.415 71,59 -
(01) Rupiah Murni (RM) 80.509.770 60.965.394 75,72 -
52 Belanja Barang: 80.509.770 60.965.394 75,72 -
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 80.509.770 60.965.394 75,72 RM - RM
(06) Belanja BLU 212.699.816 150.371.075 70,70 -
525 Belanja Barang (BLU): 212.699.816 150.371.075 70,70 -
525112 Belanja Barang 37.763.149 21.105.855 55,89 BLU - BLU
525113 Belanja Jasa 50.933.586 44.978.493 88,31 BLU - BLU
525114 Belanja Pemeliharaan 87.833.241 72.490.969 82,53 BLU - BLU
525115 Belanja Perjalanan 11.735.632 11.795.758 100,51 BLU - BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 24.434.207 - - BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 57.153.114 39.482.947 69,08 -
525 Belanja Barang (BLU): 57.153.114 39.482.947 69,08 -
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 57.153.114 39.482.947 69,08 BLU - BLU
2094.506 Gedung Layanan - - - - 971 M2 15.653.411
(06) Belanja BLU - - - 15.653.411
537 Belanja Modal (BLU): - - - 15.653.411
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - BLU 15.653.411 BLU
2094.507 Sarana dan Prasarana - - - - 13 Unit 228.397.328
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 126.125.948
53 Belanja Modal: - - - 126.125.948
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 55.011.126 RM
534131 Belanja Modal Jaringan - - - RM 71.114.822 RM
(06) Belanja BLU - - - 102.271.379
537 Belanja Modal (BLU): - - - 102.271.379
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - BLU 95.374.828 BLU
537115 Belanja Modal Lainnya - - - BLU 6.896.552 BLU
2094.508 Alat Kesehatan - - - - 50 Unit 53.094.656
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 42.092.551
53 Belanja Modal: - - - 42.092.551
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 42.092.551 RM
(06) Belanja BLU - - - 11.002.104
537 Belanja Modal (BLU): - - - 11.002.104
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - BLU 11.002.104 BLU
2094.509 Layanan Operasional RS - - - - 5 Layanan 1.162.844.366
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 158.353.539
52 Belanja Barang: - - - 158.353.539
89
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh - - - RM 72.697.931 RM
521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku - - - RM 85.655.607 RM
(06) Belanja BLU - - - 1.004.490.828
525 Belanja Barang (BLU): - - - 1.004.490.828
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - BLU 630.868.966 BLU
525112 Belanja Barang - - - BLU 94.353.724 BLU
525113 Belanja Jasa - - - BLU 73.462.621 BLU
525114 Belanja Pemeliharaan - - - BLU 77.442.621 BLU
525115 Belanja Perjalanan - - - BLU 15.066.069 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 113.296.828 BLU
2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - - - - 15 Paket 175.739.305
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 72.832.868
52 Belanja Barang: - - - 72.832.868
521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya - - - RM 72.832.868 RM
(06) Belanja BLU - - - 102.906.437
525 Belanja Barang (BLU): - - - 102.906.437
525112 Belanja Barang - - - BLU 99.871.953 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 3.034.484 BLU
2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100,00 595.532.207 517.071.062 86,83 12 Bulan 680.651.839
(01) Rupiah Murni (RM) 595.532.207 517.071.062 86,83 680.651.839
51 Belanja Pegawai: 492.547.126 441.768.941 89,69 527.293.241
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 312.641.310 299.534.143 95,81 RM 316.348.598 RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 6.667 4.286 64,29 RM 7.517 RM
511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 24.321.816 19.907.025 81,85 RM 27.998.529 RM
511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 8.134.851 6.358.482 78,16 RM 9.583.241 RM
511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 4.405.862 3.978.276 90,30 RM 4.942.230 RM
511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 30.750.575 24.109.103 78,40 RM 34.505.126 RM
511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 3.546.023 2.689.451 75,84 RM 2.154.621 RM
511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 22.141.448 17.499.003 79,03 RM 25.381.839 RM
511129 Belanja Uang Makan PNS 68.057.126 57.417.333 84,37 RM 78.659.310 RM
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 12.052.598 5.261.839 43,66 RM 13.912.115 RM
512211 Belanja Uang Lembur 6.488.851 5.010.000 77,21 RM 13.800.115 RM
52 Belanja Barang: 102.985.080 75.302.121 73,12 153.358.598
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 29.494.483 22.147.364 75,09 RM 37.803.678 RM
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat - - - RM 229.885 RM
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 218.391 115.321 52,80 RM 6.686.897 RM
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 5.390.345 5.048.276 93,65 RM - RM
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 1.082.759 1.082.759 100,00 RM 8.905.425 RM
521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges 6.529.034 6.029.047 92,34 RM 104.828 RM
522111 Belanja Langganan Listrik 18.246.989 15.259.978 83,63 RM 27.510.989 RM
522112 Belanja Langganan Telepon 3.862.069 1.055.467 27,33 RM 5.632.437 RM
90
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 4.673.839 2.888.621 61,80 RM - RM
522191 Belanja Jasa Lainnya 3.413.793 3.398.483 99,55 RM 10.234.023 RM
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 1.609.195 1.483.005 92,16 RM 1.913.287 RM
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 13.251.586 10.199.121 76,97 RM 11.955.632 RM
523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 9.471.747 4.899.578 51,73 RM 42.381.517 RM
523199 Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya 5.740.851 1.695.103 29,53 RM - RM
Belanja Barang BLU 1.331.335.497 1.216.639.464 91,38 1.107.397.265
Belanja Barang BLU Tahun Berjalan 1.069.447.425 972.421.560 90,93 1.107.397.265
Belanja Barang BLU Penggunaan Saldo Kas 261.888.072 244.217.905 93,25 -
Belanja Modal BLU 171.933.393 161.221.902 93,77 128.926.895
Belanja Modal BLU Tahun Berjalan 117.491.877 106.780.386 90,88 128.926.895
Belanja Modal BLU Penggunaan Saldo Kas 54.441.516 54.441.516 100,00 -
1.503.268.890 1.377.861.366 91,66 1.236.324.159
Belanja Pegawai RM 492.547.126 441.768.941 89,69 527.293.241
Belanja Barang RM 290.947.355 234.393.023 80,56 384.545.004
Belanja Modal RM 597.646.545 484.556.875 81,08 168.218.500
1.381.141.027 1.160.718.840 84,04 1.080.056.745
1.134 Layanan 740 Layanan 65,26 2.884.409.916 2.538.580.206 88,01 650 Layanan 2.316.380.905
XXIV Unit Farmasi 8.428.988.797 7.554.763.757 89,63 10.668.017.580
2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 792.000 Layanan 713.512 Layanan 90,09 8.428.988.797 7.554.763.757 89,63 748.706 Layanan 10.668.017.580
Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094.055 Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor 76 Unit 74 Unit 97,37 52.354.372 47.628.855 90,97 -
(06) Belanja BLU 38.620.690 33.895.172 87,76 -
537 Belanja Modal (BLU): 38.620.690 33.895.172 87,76 -
537115 Belanja Modal Lainnya 38.620.690 33.895.172 87,76 BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 13.733.683 13.733.683 100,00 -
537 Belanja Modal (BLU): 13.733.683 13.733.683 100,00 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.733.683 13.733.683 100,00 BLU - BLU
2094.088 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB 562 Unit 549 Unit 97,69 1.794.637.479 1.502.240.210 83,71 -
(01) Rupiah Murni (RM) 1.434.351.709 1.162.936.501 81,08 -
53 Belanja Modal: 1.434.351.709 1.162.936.501 81,08 -
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.434.351.709 1.162.936.501 81,08 RM - RM
(06) Belanja BLU 243.359.815 222.377.754 91,38 -
537 Belanja Modal (BLU): 243.359.815 222.377.754 91,38 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 243.359.815 222.377.754 91,38 BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 116.925.955 116.925.955 100,00 -
537 Belanja Modal (BLU): 116.925.955 116.925.955 100,00 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 116.925.955 116.925.955 100,00 BLU - BLU
2094.090 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) 5 Dokumen 5 Dokumen 100,00 4.311.849.168 4.161.957.545 96,52 -
(01) Rupiah Murni (RM) 1.785.666.327 1.719.047.802 96,27 -
52 Belanja Barang: 1.785.666.327 1.719.047.802 96,27 -
Total Belanja BLU
Total Belanja RM
Total Belanja Rawat Inap Perinatologi
91
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 1.785.666.327 1.719.047.802 96,27 RM - RM
(06) Belanja BLU 2.056.194.262 1.972.921.164 95,95 -
525 Belanja Barang (BLU): 2.056.194.262 1.972.921.164 95,95 -
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 977.262.014 985.791.394 100,87 BLU - BLU
525112 Belanja Barang 988.209.103 928.330.730 93,94 BLU - BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 90.723.145 58.799.040 64,81 BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 469.988.579 469.988.579 100,00 -
525 Belanja Barang (BLU): 469.988.579 469.988.579 100,00 -
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 469.988.579 469.988.579 100,00 BLU - BLU
2094.093 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan Perjalanan Dinas 12 Bulan 12 Bulan 100,00 840.870.481 601.966.597 71,59 -
(01) Rupiah Murni (RM) 193.223.448 146.316.945 75,72 -
52 Belanja Barang: 193.223.448 146.316.945 75,72 -
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 193.223.448 146.316.945 75,72 RM - RM
(06) Belanja BLU 510.479.559 360.890.579 70,70 -
525 Belanja Barang (BLU): 510.479.559 360.890.579 70,70 -
525112 Belanja Barang 90.631.559 50.654.051 55,89 BLU - BLU
525113 Belanja Jasa 122.240.607 107.948.383 88,31 BLU - BLU
525114 Belanja Pemeliharaan 210.799.779 173.978.327 82,53 BLU - BLU
525115 Belanja Perjalanan 28.165.517 28.309.819 100,51 BLU - BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 58.642.097 - - BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 137.167.474 94.759.073 69,08 -
525 Belanja Barang (BLU): 137.167.474 94.759.073 69,08 -
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 137.167.474 94.759.073 69,08 BLU - BLU
2094.507 Sarana dan Prasarana - - - - 13 Unit 319.254.000
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 302.702.276
53 Belanja Modal: - - - 302.702.276
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 132.026.703 RM
534131 Belanja Modal Jaringan - - - RM 170.675.572 RM
(06) Belanja BLU - - - 16.551.724
537 Belanja Modal (BLU): - - - 16.551.724
537115 Belanja Modal Lainnya - - - BLU 16.551.724 BLU
2094.508 Alat Kesehatan - - - - 50 Unit 127.427.173
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 101.022.123
53 Belanja Modal: - - - 101.022.123
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 101.022.123 RM
(06) Belanja BLU - - - 26.405.050
537 Belanja Modal (BLU): - - - 26.405.050
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - BLU 26.405.050 BLU
2094.509 Layanan Operasional RS - - - - 5 Layanan 2.585.253.021
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 174.475.034
52 Belanja Barang: - - - 174.475.034
92
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh - - - RM 174.475.034 RM
(06) Belanja BLU - - - 2.410.777.986
525 Belanja Barang (BLU): - - - 2.410.777.986
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - BLU 1.514.085.517 BLU
525112 Belanja Barang - - - BLU 226.448.938 BLU
525113 Belanja Jasa - - - BLU 176.310.290 BLU
525114 Belanja Pemeliharaan - - - BLU 185.862.290 BLU
525115 Belanja Perjalanan - - - BLU 36.158.566 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 271.912.386 BLU
2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - - - - 15 Paket 6.002.518.972
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 2.531.375.030
52 Belanja Barang: - - - 2.531.375.030
521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya - - - RM 2.531.375.030 RM
(06) Belanja BLU - - - 3.471.143.942
525 Belanja Barang (BLU): - - - 3.471.143.942
525112 Belanja Barang - - - BLU 3.471.143.942 BLU
2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100,00 1.429.277.297 1.240.970.550 86,83 12 Bulan 1.633.564.414
(01) Rupiah Murni (RM) 1.429.277.297 1.240.970.550 86,83 1.633.564.414
51 Belanja Pegawai: 1.182.113.103 1.060.245.459 89,69 1.265.503.779
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 750.339.145 718.881.944 95,81 RM 759.236.634 RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 16.000 10.286 64,29 RM 18.041 RM
511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 58.372.359 47.776.860 81,85 RM 67.196.469 RM
511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 19.523.641 15.260.356 78,16 RM 22.999.779 RM
511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 10.574.069 9.547.862 90,30 RM 11.861.352 RM
511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 73.801.379 57.861.848 78,40 RM 82.812.303 RM
511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 8.510.455 6.454.682 75,84 RM 5.171.090 RM
511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 53.139.476 41.997.607 79,03 RM 60.916.414 RM
511129 Belanja Uang Makan PNS 163.337.103 137.801.600 84,37 RM 188.782.345 RM
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 28.926.234 12.628.414 43,66 RM 33.389.076 RM
512211 Belanja Uang Lembur 15.573.241 12.024.000 77,21 RM 33.120.276 RM
52 Belanja Barang: 247.164.193 180.725.090 73,12 368.060.634
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 70.786.759 53.153.673 75,09 RM 90.728.828 RM
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat - - - RM 551.724 RM
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 524.138 276.771 52,80 RM 16.048.552 RM
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 12.936.828 12.115.862 93,65 RM - RM
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 2.598.621 2.598.621 100,00 RM 21.373.021 RM
521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges 15.669.683 14.469.713 92,34 RM 251.586 RM
522111 Belanja Langganan Listrik 43.792.772 36.623.946 83,63 RM 66.026.372 RM
522112 Belanja Langganan Telepon 9.268.966 2.533.120 27,33 RM 13.517.848 RM
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 11.217.214 6.932.690 61,80 RM - RM
522191 Belanja Jasa Lainnya 8.193.103 8.156.358 99,55 RM 24.561.655 RM
93
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 3.862.069 3.559.211 92,16 RM 4.591.890 RM
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 31.803.807 24.477.890 76,97 RM 28.693.517 RM
523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 22.732.193 11.758.988 51,73 RM 101.715.641 RM
523199 Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya 13.778.041 4.068.248 29,53 RM - RM
Belanja Barang BLU 3.173.829.874 2.898.559.395 91,33 5.881.921.928
Belanja Barang BLU Tahun Berjalan 2.566.673.821 2.333.811.743 90,93 5.881.921.928
Belanja Barang BLU Penggunaan Saldo Kas 607.156.053 564.747.652 93,02 -
Belanja Modal BLU 412.640.143 386.932.565 93,77 42.956.775
Belanja Modal BLU Tahun Berjalan 281.980.505 256.272.927 90,88 42.956.775
Belanja Modal BLU Penggunaan Saldo Kas 130.659.638 130.659.638 100,00 -
3.586.470.017 3.285.491.960 91,61 5.924.878.703
Belanja Pegawai RM 1.182.113.103 1.060.245.459 89,69 1.265.503.779
Belanja Barang RM 2.226.053.968 2.046.089.837 91,92 3.073.910.699
Belanja Modal RM 1.434.351.709 1.162.936.501 81,08 403.724.399
4.842.518.780 4.269.271.797 88,16 4.743.138.877
792.000 Layanan 713.512 Layanan 90,09 8.428.988.797 7.554.763.757 89,63 748.706 Layanan 10.668.017.580
XXV Instalasi Gizi 5.901.219.083 5.261.863.925 89,17 7.016.901.116
2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 1.476 Layanan 1.420 Layanan 96,21 5.901.219.083 5.261.863.925 89,17 1.686 Layanan 7.016.901.116
Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094.055 Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor 76 Unit 74 Unit 97,37 666.447.211 662.706.177 99,44 -
(06) Belanja BLU 30.574.713 26.833.678 87,76 -
537 Belanja Modal (BLU): 30.574.713 26.833.678 87,76 -
537115 Belanja Modal Lainnya 30.574.713 26.833.678 87,76 BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 635.872.499 635.872.499 100,00 -
537 Belanja Modal (BLU): 635.872.499 635.872.499 100,00 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 635.872.499 635.872.499 100,00 BLU - BLU
2094.088 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB 562 Unit 549 Unit 97,69 1.420.754.671 1.189.273.500 83,71 -
(01) Rupiah Murni (RM) 1.135.528.436 920.658.063 81,08 -
53 Belanja Modal: 1.135.528.436 920.658.063 81,08 -
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.135.528.436 920.658.063 81,08 RM - RM
(06) Belanja BLU 192.659.854 176.049.055 91,38 -
537 Belanja Modal (BLU): 192.659.854 176.049.055 91,38 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 192.659.854 176.049.055 91,38 BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 92.566.381 92.566.381 100,00 -
537 Belanja Modal (BLU): 92.566.381 92.566.381 100,00 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 92.566.381 92.566.381 100,00 BLU - BLU
2094.090 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) 5 Dokumen 5 Dokumen 100,00 2.016.816.877 1.950.892.341 96,73 -
(06) Belanja BLU 1.627.820.457 1.561.895.921 95,95 -
525 Belanja Barang (BLU): 1.627.820.457 1.561.895.921 95,95 -
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 773.665.761 780.418.187 100,87 BLU - BLU
525112 Belanja Barang 782.332.207 734.928.494 93,94 BLU - BLU
Total Belanja BLU
Total Belanja RM
Total Belanja Unit Farmasi
94
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 71.822.490 46.549.240 64,81 BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 388.996.420 388.996.420 100,00 -
525 Belanja Barang (BLU): 388.996.420 388.996.420 100,00 -
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 372.074.292 372.074.292 100,00 BLU - BLU
525112 Belanja Barang 16.922.128 16.922.128 100,00 BLU - BLU
2094.093 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan Perjalanan Dinas 12 Bulan 12 Bulan 100,00 665.689.131 476.556.889 71,59 -
(01) Rupiah Murni (RM) 152.968.563 115.834.248 75,72 -
52 Belanja Barang: 152.968.563 115.834.248 75,72 -
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 152.968.563 115.834.248 75,72 RM - RM
(06) Belanja BLU 404.129.651 285.705.042 70,70 -
525 Belanja Barang (BLU): 404.129.651 285.705.042 70,70 -
525112 Belanja Barang 71.749.984 40.101.124 55,89 BLU - BLU
525113 Belanja Jasa 96.773.814 85.459.137 88,31 BLU - BLU
525114 Belanja Pemeliharaan 166.883.159 137.732.842 82,53 BLU - BLU
525115 Belanja Perjalanan 22.297.701 22.411.940 100,51 BLU - BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 46.424.993 - - BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 108.590.917 75.017.599 69,08 -
525 Belanja Barang (BLU): 108.590.917 75.017.599 69,08 -
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 108.590.917 75.017.599 69,08 BLU - BLU
2094.507 Sarana dan Prasarana - - - - 13 Unit 603.908.172
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 409.592.552
53 Belanja Modal: - - - 409.592.552
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 104.521.140 RM
534131 Belanja Modal Jaringan - - - RM 305.071.411 RM
(06) Belanja BLU - - - 194.315.621
537 Belanja Modal (BLU): - - - 194.315.621
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - BLU 181.212.172 BLU
537115 Belanja Modal Lainnya - - - BLU 13.103.448 BLU
2094.508 Alat Kesehatan - - - - 50 Unit 100.879.846
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 79.975.847
53 Belanja Modal: - - - 79.975.847
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 79.975.847 RM
(06) Belanja BLU - - - 20.903.998
537 Belanja Modal (BLU): - - - 20.903.998
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - BLU 20.903.998 BLU
2094.509 Layanan Operasional RS - - - - 5 Layanan 2.046.658.641
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 138.126.069
52 Belanja Barang: - - - 138.126.069
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh - - - RM 138.126.069 RM
(06) Belanja BLU - - - 1.908.532.572
525 Belanja Barang (BLU): - - - 1.908.532.572
95
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - BLU 1.198.651.034 BLU
525112 Belanja Barang - - - BLU 179.272.076 BLU
525113 Belanja Jasa - - - BLU 139.578.979 BLU
525114 Belanja Pemeliharaan - - - BLU 147.140.979 BLU
525115 Belanja Perjalanan - - - BLU 28.625.531 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 215.263.972 BLU
2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - - - - 15 Paket 2.972.215.963
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 1.253.439.316
52 Belanja Barang: - - - 1.253.439.316
521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya - - - RM 1.253.439.316 RM
(06) Belanja BLU - - - 1.718.776.647
525 Belanja Barang (BLU): - - - 1.718.776.647
525112 Belanja Barang - - - BLU 1.718.776.647 BLU
2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100,00 1.131.511.193 982.435.018 86,83 12 Bulan 1.293.238.494
(01) Rupiah Murni (RM) 1.131.511.193 982.435.018 86,83 1.293.238.494
51 Belanja Pegawai: 935.839.540 839.360.988 89,69 1.001.857.159
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 594.018.490 569.114.873 95,81 RM 601.062.336 RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12.667 8.143 64,29 RM 14.283 RM
511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 46.211.451 37.823.347 81,85 RM 53.197.205 RM
511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 15.456.216 12.081.115 78,16 RM 18.208.159 RM
511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 8.371.138 7.558.724 90,30 RM 9.390.237 RM
511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 58.426.092 45.807.297 78,40 RM 65.559.740 RM
511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 6.737.444 5.109.957 75,84 RM 4.093.779 RM
511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 42.068.752 33.248.105 79,03 RM 48.225.494 RM
511129 Belanja Uang Makan PNS 129.308.540 109.092.933 84,37 RM 149.452.690 RM
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 22.899.936 9.997.494 43,66 RM 26.433.018 RM
512211 Belanja Uang Lembur 12.328.816 9.519.000 77,21 RM 26.220.218 RM
52 Belanja Barang: 195.671.653 143.074.030 73,12 291.381.336
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 56.039.517 42.079.991 75,09 RM 71.826.989 RM
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat - - - RM 436.782 RM
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 414.943 219.110 52,80 RM 12.705.103 RM
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 10.241.655 9.591.724 93,65 RM - RM
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 2.057.241 2.057.241 100,00 RM 16.920.308 RM
521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges 12.405.166 11.455.189 92,34 RM 199.172 RM
522111 Belanja Langganan Listrik 34.669.278 28.993.957 83,63 RM 52.270.878 RM
522112 Belanja Langganan Telepon 7.337.931 2.005.387 27,33 RM 10.701.630 RM
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 8.880.294 5.488.379 61,80 RM - RM
522191 Belanja Jasa Lainnya 6.486.207 6.457.117 99,55 RM 19.444.644 RM
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 3.057.471 2.817.709 92,16 RM 3.635.246 RM
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 25.178.014 19.378.329 76,97 RM 22.715.701 RM
523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 17.996.320 9.309.199 51,73 RM 80.524.883 RM
96
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
523199 Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya 10.907.616 3.220.697 29,53 RM - RM
Belanja Barang BLU 2.529.537.445 2.311.614.982 91,38 3.627.309.220
Belanja Barang BLU Tahun Berjalan 2.031.950.108 1.847.600.963 90,93 3.627.309.220
Belanja Barang BLU Penggunaan Saldo Kas 497.587.337 464.014.019 93,25 -
Belanja Modal BLU 951.673.446 931.321.614 97,86 215.219.619
Belanja Modal BLU Tahun Berjalan 223.234.566 202.882.734 90,88 215.219.619
Belanja Modal BLU Penggunaan Saldo Kas 728.438.880 728.438.880 100,00 -
3.481.210.891 3.242.936.596 93,16 3.842.528.839
Belanja Pegawai RM 935.839.540 839.360.988 89,69 1.001.857.159
Belanja Barang RM 348.640.216 258.908.278 74,26 1.682.946.720
Belanja Modal RM 1.135.528.436 920.658.063 81,08 489.568.399
2.420.008.192 2.018.927.329 83,43 3.174.372.278
1.476 Layanan 1.420 Layanan 96,21 5.901.219.083 5.261.863.925 89,17 1.686 Layanan 7.016.901.116
XXVI Instalasi Laboratorium 5.527.619.666 5.045.692.888 91,28 5.797.631.254
2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 133.297 Layanan 116.866 Layanan 87,67 5.527.619.666 5.045.692.888 91,28 123.074 Layanan 5.797.631.254
Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094.055 Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor 76 Unit 74 Unit 97,37 39.265.779 35.721.641 90,97 -
(06) Belanja BLU 28.965.517 25.421.379 87,76 -
537 Belanja Modal (BLU): 28.965.517 25.421.379 87,76 -
537115 Belanja Modal Lainnya 28.965.517 25.421.379 87,76 BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 10.300.262 10.300.262 100,00 -
537 Belanja Modal (BLU): 10.300.262 10.300.262 100,00 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.300.262 10.300.262 100,00 BLU - BLU
2094.087 Gedung/Bangunan 718 M2 718 M2 100,00 385.000.000 - - - BLU
(06) Belanja BLU 385.000.000 - - -
537 Belanja Modal (BLU): 385.000.000 - - -
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 385.000.000 - - BLU - BLU
2094.088 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB 562 Unit 549 Unit 97,69 1.345.978.109 1.126.680.158 83,71 -
(01) Rupiah Murni (RM) 1.075.763.781 872.202.375 81,08 -
53 Belanja Modal: 1.075.763.781 872.202.375 81,08 -
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.075.763.781 872.202.375 81,08 RM - RM
(06) Belanja BLU 182.519.861 166.783.316 91,38 -
537 Belanja Modal (BLU): 182.519.861 166.783.316 91,38 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 182.519.861 166.783.316 91,38 BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 87.694.466 87.694.466 100,00 -
537 Belanja Modal (BLU): 87.694.466 87.694.466 100,00 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 87.694.466 87.694.466 100,00 BLU - BLU
2094.090 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) 5 Dokumen 5 Dokumen 100,00 1.945.289.945 1.880.945.398 96,69 -
(01) Rupiah Murni (RM) 50.652.814 48.763.090 96,27 -
52 Belanja Barang: 50.652.814 48.763.090 96,27 -
521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 50.652.814 48.763.090 96,27 RM - RM
Total Belanja RM
Total Belanja Instalasi Gizi
Total Belanja BLU
97
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
(06) Belanja BLU 1.542.145.697 1.479.690.873 95,95 -
525 Belanja Barang (BLU): 1.542.145.697 1.479.690.873 95,95 -
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 732.946.510 739.343.546 100,87 BLU - BLU
525112 Belanja Barang 741.156.828 696.248.047 93,94 BLU - BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 68.042.359 44.099.280 64,81 BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 352.491.434 352.491.434 100,00 -
525 Belanja Barang (BLU): 352.491.434 352.491.434 100,00 -
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 352.491.434 352.491.434 100,00 BLU - BLU
2094.093 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan Perjalanan Dinas 12 Bulan 12 Bulan 100,00 740.127.861 1.071.617.780 144,79 -
(01) Rupiah Murni (RM) 144.917.586 109.737.708 75,72 -
52 Belanja Barang: 144.917.586 109.737.708 75,72 -
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 144.917.586 109.737.708 75,72 RM - RM
(06) Belanja BLU 382.859.669 270.667.935 70,70 -
525 Belanja Barang (BLU): 382.859.669 270.667.935 70,70 -
525112 Belanja Barang 67.973.669 37.990.538 55,89 BLU - BLU
525113 Belanja Jasa 91.680.455 80.961.287 88,31 BLU - BLU
525114 Belanja Pemeliharaan 158.099.834 130.483.745 82,53 BLU - BLU
525115 Belanja Perjalanan 21.124.138 21.232.364 100,51 BLU - BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 43.981.572 - - BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 212.350.606 691.212.137 325,51 -
525 Belanja Barang (BLU): 212.350.606 691.212.137 325,51 -
525114 Belanja Pemeliharaan 109.475.000 620.142.832 566,47 BLU - BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 102.875.606 71.069.305 69,08 BLU - BLU
2094.507 Sarana dan Prasarana - - - - 13 Unit 405.378.117
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 227.026.707
53 Belanja Modal: - - - 227.026.707
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 99.020.028 RM
534131 Belanja Modal Jaringan - - - RM 128.006.679 RM
(06) Belanja BLU - - - 178.351.410
537 Belanja Modal (BLU): - - - 178.351.410
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - BLU 165.937.617 BLU
537115 Belanja Modal Lainnya - - - BLU 12.413.793 BLU
2094.508 Alat Kesehatan - - - - 50 Unit 95.570.380
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 75.766.592
53 Belanja Modal: - - - 75.766.592
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 75.766.592 RM
(06) Belanja BLU - - - 19.803.788
537 Belanja Modal (BLU): - - - 19.803.788
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - BLU 19.803.788 BLU
98
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
2094.509 Layanan Operasional RS - - - - 5 Layanan 1.938.939.766
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 130.856.276
52 Belanja Barang: - - - 130.856.276
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh - - - RM 130.856.276 RM
(06) Belanja BLU - - - 1.808.083.490
525 Belanja Barang (BLU): - - - 1.808.083.490
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - BLU 1.135.564.138 BLU
525112 Belanja Barang - - - BLU 169.836.703 BLU
525113 Belanja Jasa - - - BLU 132.232.717 BLU
525114 Belanja Pemeliharaan - - - BLU 139.396.717 BLU
525115 Belanja Perjalanan - - - BLU 27.118.924 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 203.934.290 BLU
2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - - - - 15 Paket 2.132.569.680
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 828.537.290
52 Belanja Barang: - - - 828.537.290
521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya - - - RM 828.537.290 RM
(06) Belanja BLU - - - 1.304.032.390
525 Belanja Barang (BLU): - - - 1.304.032.390
525112 Belanja Barang - - - BLU 1.136.130.428 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 167.901.962 BLU
2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100,00 1.071.957.972 930.727.912 86,83 12 Bulan 1.225.173.310
(01) Rupiah Murni (RM) 1.071.957.972 930.727.912 86,83 1.225.173.310
51 Belanja Pegawai: 886.584.828 795.184.094 89,69 949.127.834
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 562.754.359 539.161.458 95,81 RM 569.427.476 RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12.000 7.714 64,29 RM 13.531 RM
511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 43.779.269 35.832.645 81,85 RM 50.397.352 RM
511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 14.642.731 11.445.267 78,16 RM 17.249.834 RM
511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 7.930.552 7.160.897 90,30 RM 8.896.014 RM
511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 55.351.034 43.396.386 78,40 RM 62.109.228 RM
511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 6.382.841 4.841.012 75,84 RM 3.878.317 RM
511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 39.854.607 31.498.205 79,03 RM 45.687.310 RM
511129 Belanja Uang Makan PNS 122.502.828 103.351.200 84,37 RM 141.586.759 RM
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 21.694.676 9.471.310 43,66 RM 25.041.807 RM
512211 Belanja Uang Lembur 11.679.931 9.018.000 77,21 RM 24.840.207 RM
52 Belanja Barang: 185.373.145 135.543.818 73,12 276.045.476
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 53.090.069 39.865.255 75,09 RM 68.046.621 RM
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat - - - RM 413.793 RM
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 393.103 207.578 52,80 RM 12.036.414 RM
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 9.702.621 9.086.897 93,65 RM - RM
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 1.948.966 1.948.966 100,00 RM 16.029.766 RM
521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges 11.752.262 10.852.285 92,34 RM 188.690 RM
99
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
522111 Belanja Langganan Listrik 32.844.579 27.467.960 83,63 RM 49.519.779 RM
522112 Belanja Langganan Telepon 6.951.724 1.899.840 27,33 RM 10.138.386 RM
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 8.412.910 5.199.517 61,80 RM - RM
522191 Belanja Jasa Lainnya 6.144.828 6.117.269 99,55 RM 18.421.241 RM
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 2.896.552 2.669.408 92,16 RM 3.443.917 RM
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 23.852.855 18.358.417 76,97 RM 21.520.138 RM
523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 17.049.145 8.819.241 51,73 RM 76.286.731 RM
523199 Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya 10.333.531 3.051.186 29,53 RM - RM
Belanja Barang BLU 2.489.847.406 2.794.062.378 112,22 3.112.115.880
Belanja Barang BLU Tahun Berjalan 1.925.005.366 1.750.358.807 90,93 3.112.115.880
Belanja Barang BLU Penggunaan Saldo Kas 564.842.040 1.043.703.571 184,78 -
Belanja Modal BLU 694.480.107 290.199.423 41,79 198.155.198
Belanja Modal BLU Tahun Berjalan 596.485.379 192.204.695 32,22 198.155.198
Belanja Modal BLU Penggunaan Saldo Kas 97.994.728 97.994.728 100,00 -
3.184.327.513 3.084.261.802 96,86 3.310.271.078
Belanja Pegawai RM 886.584.828 795.184.094 89,69 949.127.834
Belanja Barang RM 380.943.545 294.044.616 77,19 1.235.439.042
Belanja Modal RM 1.075.763.781 872.202.375 81,08 302.793.299
2.343.292.154 1.961.431.086 83,70 2.487.360.176
133.297 Layanan 116.866 Layanan 87,67 5.527.619.666 5.045.692.888 91,28 123.074 Layanan 5.797.631.254
XXVII Instalasi Radiologi 2.470.750.718 2.191.986.297 88,72 1.644.386.205
2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 19.129 Layanan 15.751 Layanan 82,34 2.470.750.718 2.191.986.297 88,72 17.010 Layanan 1.644.386.205
Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094.055 Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor 76 Unit 74 Unit 97,37 17.451.457 15.876.285 90,97 -
(06) Belanja BLU 12.873.563 11.298.391 87,76 -
537 Belanja Modal (BLU): 12.873.563 11.298.391 87,76 -
537115 Belanja Modal Lainnya 12.873.563 11.298.391 87,76 BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 4.577.894 4.577.894 100,00 -
537 Belanja Modal (BLU): 4.577.894 4.577.894 100,00 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.577.894 4.577.894 100,00 BLU - BLU
2094.088 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB 562 Unit 549 Unit 97,69 598.212.493 500.746.737 83,71 -
(01) Rupiah Murni (RM) 478.117.236 387.645.500 81,08 -
53 Belanja Modal: 478.117.236 387.645.500 81,08 -
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 478.117.236 387.645.500 81,08 RM - RM
(06) Belanja BLU 81.119.938 74.125.918 91,38 -
537 Belanja Modal (BLU): 81.119.938 74.125.918 91,38 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 81.119.938 74.125.918 91,38 BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 38.975.318 38.975.318 100,00 -
537 Belanja Modal (BLU): 38.975.318 38.975.318 100,00 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 38.975.318 38.975.318 100,00 BLU - BLU
Total Belanja BLU
Total Belanja RM
Total Belanja Instalasi Laboratorium
100
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
2094.090 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) 5 Dokumen 5 Dokumen 100,00 1.098.370.842 1.061.050.893 96,60 -
(01) Rupiah Murni (RM) 256.309.895 246.747.645 96,27 -
52 Belanja Barang: 256.309.895 246.747.645 96,27 -
521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 256.309.895 246.747.645 96,27 RM - RM
(06) Belanja BLU 685.398.087 657.640.388 95,95 -
525 Belanja Barang (BLU): 685.398.087 657.640.388 95,95 -
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 325.754.005 328.597.131 100,87 BLU - BLU
525112 Belanja Barang 329.403.034 309.443.577 93,94 BLU - BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 30.241.048 19.599.680 64,81 BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 156.662.860 156.662.860 100,00 -
525 Belanja Barang (BLU): 156.662.860 156.662.860 100,00 -
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 156.662.860 156.662.860 100,00 BLU - BLU
2094.093 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan Perjalanan Dinas 12 Bulan 12 Bulan 100,00 280.290.160 200.655.532 71,59 -
(01) Rupiah Murni (RM) 64.407.816 48.772.315 75,72 -
52 Belanja Barang: 64.407.816 48.772.315 75,72 -
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 64.407.816 48.772.315 75,72 RM - RM
(06) Belanja BLU 170.159.853 120.296.860 70,70 -
525 Belanja Barang (BLU): 170.159.853 120.296.860 70,70 -
525112 Belanja Barang 30.210.520 16.884.684 55,89 BLU - BLU
525113 Belanja Jasa 40.746.869 35.982.794 88,31 BLU - BLU
525114 Belanja Pemeliharaan 70.266.593 57.992.776 82,53 BLU - BLU
525115 Belanja Perjalanan 9.388.506 9.436.606 100,51 BLU - BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 19.547.366 - - BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 45.722.491 31.586.358 69,08 -
525 Belanja Barang (BLU): 45.722.491 31.586.358 69,08 -
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 45.722.491 31.586.358 69,08 BLU - BLU
2094.507 Sarana dan Prasarana - - - - 13 Unit 106.418.000
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 100.900.759
53 Belanja Modal: - - - 100.900.759
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 44.008.901 RM
534131 Belanja Modal Jaringan - - - RM 56.891.857 RM
(06) Belanja BLU - - - 5.517.241
537 Belanja Modal (BLU): - - - 5.517.241
537115 Belanja Modal Lainnya - - - BLU 5.517.241 BLU
2094.508 Alat Kesehatan - - - - 50 Unit 42.475.724
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 33.674.041
53 Belanja Modal: - - - 33.674.041
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 33.674.041 RM
(06) Belanja BLU - - - 8.801.683
537 Belanja Modal (BLU): - - - 8.801.683
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - BLU 8.801.683 BLU
101
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
2094.509 Layanan Operasional RS - - - - 5 Layanan 861.751.007
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 58.158.345
52 Belanja Barang: - - - 58.158.345
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh - - - RM 58.158.345 RM
(06) Belanja BLU - - - 803.592.662
525 Belanja Barang (BLU): - - - 803.592.662
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - BLU 504.695.172 BLU
525112 Belanja Barang - - - BLU 75.482.979 BLU
525113 Belanja Jasa - - - BLU 58.770.097 BLU
525114 Belanja Pemeliharaan - - - BLU 61.954.097 BLU
525115 Belanja Perjalanan - - - BLU 12.052.855 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 90.637.462 BLU
2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - - - - 15 Paket 89.220.002
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 25.401.606
52 Belanja Barang: - - - 25.401.606
521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya - - - RM 25.401.606 RM
(06) Belanja BLU - - - 63.818.396
525 Belanja Barang (BLU): - - - 63.818.396
525112 Belanja Barang - - - BLU 34.831.911 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 28.986.485 BLU
2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100,00 476.425.766 413.656.850 86,83 12 Bulan 544.521.471
(01) Rupiah Murni (RM) 476.425.766 413.656.850 86,83 544.521.471
51 Belanja Pegawai: 394.037.701 353.415.153 89,69 421.834.593
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 250.113.048 239.627.315 95,81 RM 253.078.878 RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 5.333 3.429 64,29 RM 6.014 RM
511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 19.457.453 15.925.620 81,85 RM 22.398.823 RM
511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 6.507.880 5.086.785 78,16 RM 7.666.593 RM
511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 3.524.690 3.182.621 90,30 RM 3.953.784 RM
511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 24.600.460 19.287.283 78,40 RM 27.604.101 RM
511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 2.836.818 2.151.561 75,84 RM 1.723.697 RM
511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 17.713.159 13.999.202 79,03 RM 20.305.471 RM
511129 Belanja Uang Makan PNS 54.445.701 45.933.867 84,37 RM 62.927.448 RM
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 9.642.078 4.209.471 43,66 RM 11.129.692 RM
512211 Belanja Uang Lembur 5.191.080 4.008.000 77,21 RM 11.040.092 RM
52 Belanja Barang: 82.388.064 60.241.697 73,12 122.686.878
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 23.595.586 17.717.891 75,09 RM 30.242.943 RM
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat - - - RM 183.908 RM
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 174.713 92.257 52,80 RM 5.349.517 RM
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 4.312.276 4.038.621 93,65 RM - RM
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 866.207 866.207 100,00 RM 7.124.340 RM
521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges 5.223.228 4.823.238 92,34 RM 83.862 RM
102
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
522111 Belanja Langganan Listrik 14.597.591 12.207.982 83,63 RM 22.008.791 RM
522112 Belanja Langganan Telepon 3.089.655 844.373 27,33 RM 4.505.949 RM
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 3.739.071 2.310.897 61,80 RM - RM
522191 Belanja Jasa Lainnya 2.731.034 2.718.786 99,55 RM 8.187.218 RM
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 1.287.356 1.186.404 92,16 RM 1.530.630 RM
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.601.269 8.159.297 76,97 RM 9.564.506 RM
523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 7.577.398 3.919.663 51,73 RM 33.905.214 RM
523199 Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya 4.592.680 1.356.083 29,53 RM - RM
Belanja Barang BLU 1.057.943.291 966.186.465 91,33 867.411.058
Belanja Barang BLU Tahun Berjalan 855.557.940 777.937.248 90,93 867.411.058
Belanja Barang BLU Penggunaan Saldo Kas 202.385.351 188.249.217 93,02 -
Belanja Modal BLU 137.546.714 128.977.522 93,77 14.318.925
Belanja Modal BLU Tahun Berjalan 93.993.502 85.424.309 90,88 14.318.925
Belanja Modal BLU Penggunaan Saldo Kas 43.553.213 43.553.213 100,00 -
1.195.490.006 1.095.163.987 91,61 881.729.983
Belanja Pegawai RM 394.037.701 353.415.153 89,69 421.834.593
Belanja Barang RM 403.105.775 355.761.657 88,26 206.246.829
Belanja Modal RM 478.117.236 387.645.500 81,08 134.574.800
1.275.260.713 1.096.822.310 86,01 762.656.222
19.129 Layanan 15.751 Layanan 82,34 2.470.750.718 2.191.986.297 88,72 17.010 Layanan 1.644.386.205
XXVIII Instalasi Fisiotherapy 854.177.203 752.439.577 88,09 710.323.516
2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 12.536 Layanan 10.104 Layanan 80,60 854.177.203 752.439.577 88,09 12.536 Layanan 710.323.516
Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094.055 Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor 76 Unit 74 Unit 97,37 6.544.297 5.953.607 90,97 -
(06) Belanja BLU 4.827.586 4.236.897 87,76 -
537 Belanja Modal (BLU): 4.827.586 4.236.897 87,76 -
537115 Belanja Modal Lainnya 4.827.586 4.236.897 87,76 BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 1.716.710 1.716.710 100,00 -
537 Belanja Modal (BLU): 1.716.710 1.716.710 100,00 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.716.710 1.716.710 100,00 BLU - BLU
2094.088 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB 562 Unit 549 Unit 97,69 224.329.685 187.780.026 83,71 -
(01) Rupiah Murni (RM) 179.293.964 145.367.063 81,08 -
53 Belanja Modal: 179.293.964 145.367.063 81,08 -
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 179.293.964 145.367.063 81,08 RM - RM
(06) Belanja BLU 30.419.977 27.797.219 91,38 -
537 Belanja Modal (BLU): 30.419.977 27.797.219 91,38 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.419.977 27.797.219 91,38 BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 14.615.744 14.615.744 100,00 -
537 Belanja Modal (BLU): 14.615.744 14.615.744 100,00 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.615.744 14.615.744 100,00 BLU - BLU
Total Belanja BLU
Total Belanja RM
Total Belanja Instalasi Radiologi
103
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
2094.090 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) 5 Dokumen 5 Dokumen 100,00 339.534.749 328.338.800 96,70 -
(01) Rupiah Murni (RM) 21.089.979 20.303.168 96,27 -
52 Belanja Barang: 21.089.979 20.303.168 96,27 -
521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 21.089.979 20.303.168 96,27 RM - RM
(06) Belanja BLU 257.024.283 246.615.145 95,95 -
525 Belanja Barang (BLU): 257.024.283 246.615.145 95,95 -
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 122.157.752 123.223.924 100,87 BLU - BLU
525112 Belanja Barang 123.526.138 116.041.341 93,94 BLU - BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 11.340.393 7.349.880 64,81 BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 61.420.487 61.420.487 100,00 -
525 Belanja Barang (BLU): 61.420.487 61.420.487 100,00 -
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 58.748.572 58.748.572 100,00 BLU - BLU
525112 Belanja Barang 2.671.915 2.671.915 100,00 BLU - BLU
2094.093 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan Perjalanan Dinas 12 Bulan 12 Bulan 100,00 105.108.810 75.245.825 71,59 -
(01) Rupiah Murni (RM) 24.152.931 18.289.618 75,72 -
52 Belanja Barang: 24.152.931 18.289.618 75,72 -
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 24.152.931 18.289.618 75,72 RM - RM
(06) Belanja BLU 63.809.945 45.111.322 70,70 -
525 Belanja Barang (BLU): 63.809.945 45.111.322 70,70 -
525112 Belanja Barang 11.328.945 6.331.756 55,89 BLU - BLU
525113 Belanja Jasa 15.280.076 13.493.548 88,31 BLU - BLU
525114 Belanja Pemeliharaan 26.349.972 21.747.291 82,53 BLU - BLU
525115 Belanja Perjalanan 3.520.690 3.538.727 100,51 BLU - BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 7.330.262 - - BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 17.145.934 11.844.884 69,08 -
525 Belanja Barang (BLU): 17.145.934 11.844.884 69,08 -
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 17.145.934 11.844.884 69,08 BLU - BLU
2094.507 Sarana dan Prasarana - - - - 13 Unit 39.906.750
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 37.837.784
53 Belanja Modal: - - - 37.837.784
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 16.503.338 RM
534131 Belanja Modal Jaringan - - - RM 21.334.447 RM
(06) Belanja BLU - - - 2.068.966
537 Belanja Modal (BLU): - - - 2.068.966
537115 Belanja Modal Lainnya - - - BLU 2.068.966 BLU
2094.508 Alat Kesehatan - - - - 50 Unit 15.928.397
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 12.627.765
53 Belanja Modal: - - - 12.627.765
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 12.627.765 RM
104
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
(06) Belanja BLU - - - 3.300.631
537 Belanja Modal (BLU): - - - 3.300.631
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - BLU 3.300.631 BLU
2094.509 Layanan Operasional RS - - - - 5 Layanan 323.156.628
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 21.809.379
52 Belanja Barang: - - - 21.809.379
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh - - - RM 21.809.379 RM
(06) Belanja BLU - - - 301.347.248
525 Belanja Barang (BLU): - - - 301.347.248
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - BLU 189.260.690 BLU
525112 Belanja Barang - - - BLU 28.306.117 BLU
525113 Belanja Jasa - - - BLU 22.038.786 BLU
525114 Belanja Pemeliharaan - - - BLU 23.232.786 BLU
525115 Belanja Perjalanan - - - BLU 4.519.821 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 33.989.048 BLU
2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - - - - 15 Paket 127.136.190
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 52.689.940
52 Belanja Barang: - - - 52.689.940
521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya - - - RM 52.689.940 RM
(06) Belanja BLU - - - 74.446.250
525 Belanja Barang (BLU): - - - 74.446.250
525112 Belanja Barang - - - BLU 72.250.995 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 2.195.256 BLU
2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100,00 178.659.662 155.121.319 86,83 12 Bulan 204.195.552
(01) Rupiah Murni (RM) 178.659.662 155.121.319 86,83 204.195.552
51 Belanja Pegawai: 147.764.138 132.530.682 89,69 158.187.972
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 93.792.393 89.860.243 95,81 RM 94.904.579 RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 2.000 1.286 64,29 RM 2.255 RM
511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 7.296.545 5.972.107 81,85 RM 8.399.559 RM
511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 2.440.455 1.907.544 78,16 RM 2.874.972 RM
511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 1.321.759 1.193.483 90,30 RM 1.482.669 RM
511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 9.225.172 7.232.731 78,40 RM 10.351.538 RM
511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 1.063.807 806.835 75,84 RM 646.386 RM
511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 6.642.434 5.249.701 79,03 RM 7.614.552 RM
511129 Belanja Uang Makan PNS 20.417.138 17.225.200 84,37 RM 23.597.793 RM
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 3.615.779 1.578.552 43,66 RM 4.173.634 RM
512211 Belanja Uang Lembur 1.946.655 1.503.000 77,21 RM 4.140.034 RM
52 Belanja Barang: 30.895.524 22.590.636 73,12 46.007.579
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 8.848.345 6.644.209 75,09 RM 11.341.103 RM
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat - - - RM 68.966 RM
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 65.517 34.596 52,80 RM 2.006.069 RM
105
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 1.617.103 1.514.483 93,65 RM - RM
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 324.828 324.828 100,00 RM 2.671.628 RM
521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges 1.958.710 1.808.714 92,34 RM 31.448 RM
522111 Belanja Langganan Listrik 5.474.097 4.577.993 83,63 RM 8.253.297 RM
522112 Belanja Langganan Telepon 1.158.621 316.640 27,33 RM 1.689.731 RM
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 1.402.152 866.586 61,80 RM - RM
522191 Belanja Jasa Lainnya 1.024.138 1.019.545 99,55 RM 3.070.207 RM
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 482.759 444.901 92,16 RM 573.986 RM
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.975.476 3.059.736 76,97 RM 3.586.690 RM
523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 2.841.524 1.469.874 51,73 RM 12.714.455 RM
523199 Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya 1.722.255 508.531 29,53 RM - RM
Belanja Barang BLU 399.400.649 364.991.839 91,38 375.793.499
Belanja Barang BLU Tahun Berjalan 320.834.228 291.726.468 90,93 375.793.499
Belanja Barang BLU Penggunaan Saldo Kas 78.566.422 73.265.371 93,25 -
Belanja Modal BLU 51.580.018 48.366.571 93,77 5.369.597
Belanja Modal BLU Tahun Berjalan 35.247.563 32.034.116 90,88 5.369.597
Belanja Modal BLU Penggunaan Saldo Kas 16.332.455 16.332.455 100,00 -
450.980.667 413.358.410 91,66 381.163.096
Belanja Pegawai RM 147.764.138 132.530.682 89,69 158.187.972
Belanja Barang RM 76.138.435 61.183.422 80,36 120.506.898
Belanja Modal RM 179.293.964 145.367.063 81,08 50.465.550
403.196.536 339.081.167 84,10 329.160.420
12.536 Layanan 10.104 Layanan 80,60 854.177.203 752.439.577 88,09 12.536 Layanan 710.323.516
XXIX Instalasi Gawat Darurat 6.031.876.657 5.317.749.554 88,16 6.294.420.627
2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 16.620 Layanan 18.082 Layanan 108,80 6.031.876.657 5.317.749.554 88,16 19.039 Layanan 6.294.420.627
Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094.055 Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor 76 Unit 74 Unit 97,37 45.810.076 41.675.248 90,97 -
(06) Belanja BLU 33.793.103 29.658.276 87,76 -
537 Belanja Modal (BLU): 33.793.103 29.658.276 87,76 -
537115 Belanja Modal Lainnya 33.793.103 29.658.276 87,76 BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 12.016.972 12.016.972 100,00 -
537 Belanja Modal (BLU): 12.016.972 12.016.972 100,00 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.016.972 12.016.972 100,00 BLU - BLU
2094.088 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB 562 Unit 549 Unit 97,69 1.570.307.794 1.314.460.184 83,71 -
(01) Rupiah Murni (RM) 1.255.057.745 1.017.569.438 81,08 -
53 Belanja Modal: 1.255.057.745 1.017.569.438 81,08 -
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.255.057.745 1.017.569.438 81,08 RM - RM
(06) Belanja BLU 212.939.838 194.580.535 91,38 -
537 Belanja Modal (BLU): 212.939.838 194.580.535 91,38 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 212.939.838 194.580.535 91,38 BLU - BLU
Total Belanja BLU
Total Belanja RM
Total Belanja Instalasi Fisiotherapy
106
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
(06) Saldo Kas BLU 102.310.211 102.310.211 100,00 -
537 Belanja Modal (BLU): 102.310.211 102.310.211 100,00 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 102.310.211 102.310.211 100,00 BLU - BLU
2094.090 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) 5 Dokumen 5 Dokumen 100,00 2.429.379.482 2.349.044.119 96,69 -
(01) Rupiah Murni (RM) 200.266.091 192.794.689 96,27 -
52 Belanja Barang: 200.266.091 192.794.689 96,27 -
521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 200.266.091 192.794.689 96,27 RM - RM
(06) Belanja BLU 1.799.169.979 1.726.306.018 95,95 -
525 Belanja Barang (BLU): 1.799.169.979 1.726.306.018 95,95 -
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 855.104.262 862.567.470 100,87 BLU - BLU
525112 Belanja Barang 864.682.966 812.289.388 93,94 BLU - BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 79.382.752 51.449.160 64,81 BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 429.943.411 429.943.411 100,00 -
525 Belanja Barang (BLU): 429.943.411 429.943.411 100,00 -
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 411.240.007 411.240.007 100,00 BLU - BLU
525112 Belanja Barang 18.703.404 18.703.404 100,00 BLU - BLU
2094.093 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan Perjalanan Dinas 12 Bulan 12 Bulan 100,00 735.761.671 526.720.772 71,59 -
(01) Rupiah Murni (RM) 169.070.517 128.027.326 75,72 -
52 Belanja Barang: 169.070.517 128.027.326 75,72 -
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 169.070.517 128.027.326 75,72 RM - RM
(06) Belanja BLU 446.669.614 315.779.257 70,70 -
525 Belanja Barang (BLU): 446.669.614 315.779.257 70,70 -
525112 Belanja Barang 79.302.614 44.322.295 55,89 BLU - BLU
525113 Belanja Jasa 106.960.531 94.454.835 88,31 BLU - BLU
525114 Belanja Pemeliharaan 184.449.807 152.231.036 82,53 BLU - BLU
525115 Belanja Perjalanan 24.644.828 24.771.091 100,51 BLU - BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 51.311.834 - - BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 120.021.540 82.914.189 69,08 -
525 Belanja Barang (BLU): 120.021.540 82.914.189 69,08 -
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 120.021.540 82.914.189 69,08 BLU - BLU
2094.507 Sarana dan Prasarana - - - - 13 Unit 479.634.388
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 264.864.491
53 Belanja Modal: - - - 264.864.491
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 115.523.366 RM
534131 Belanja Modal Jaringan - - - RM 149.341.126 RM
(06) Belanja BLU - - - 214.769.897
537 Belanja Modal (BLU): - - - 214.769.897
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - BLU 200.287.138 BLU
537115 Belanja Modal Lainnya - - - BLU 14.482.759 BLU
107
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
2094.508 Alat Kesehatan - - - - 50 Unit 111.498.777
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 88.394.358
53 Belanja Modal: - - - 88.394.358
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 88.394.358 RM
(06) Belanja BLU - - - 23.104.419
537 Belanja Modal (BLU): - - - 23.104.419
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - BLU 23.104.419 BLU
2094.509 Layanan Operasional RS - - - - 5 Layanan 2.262.096.393
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 152.665.655
52 Belanja Barang: - - - 152.665.655
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh - - - RM 152.665.655 RM
(06) Belanja BLU - - - 2.109.430.738
525 Belanja Barang (BLU): - - - 2.109.430.738
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - BLU 1.324.824.828 BLU
525112 Belanja Barang - - - BLU 198.142.821 BLU
525113 Belanja Jasa - - - BLU 154.271.503 BLU
525114 Belanja Pemeliharaan - - - BLU 162.629.503 BLU
525115 Belanja Perjalanan - - - BLU 31.638.745 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 237.923.338 BLU
2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - - - - 15 Paket 2.011.822.207
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 839.632.204
52 Belanja Barang: - - - 839.632.204
521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya - - - RM 839.632.204 RM
(06) Belanja BLU - - - 1.172.190.004
525 Belanja Barang (BLU): - - - 1.172.190.004
525112 Belanja Barang - - - BLU 1.151.344.310 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 20.845.694 BLU
2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100,00 1.250.617.634 1.085.849.231 86,83 12 Bulan 1.429.368.862
(01) Rupiah Murni (RM) 1.250.617.634 1.085.849.231 86,83 1.429.368.862
51 Belanja Pegawai: 1.034.348.966 927.714.777 89,69 1.107.315.807
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 656.546.752 629.021.701 95,81 RM 664.332.055 RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 14.000 9.000 64,29 RM 15.786 RM
511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 51.075.814 41.804.752 81,85 RM 58.796.910 RM
511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 17.083.186 13.352.811 78,16 RM 20.124.807 RM
511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 9.252.310 8.354.379 90,30 RM 10.378.683 RM
511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 64.576.207 50.629.117 78,40 RM 72.460.766 RM
511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 7.446.648 5.647.847 75,84 RM 4.524.703 RM
511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 46.497.041 36.747.906 79,03 RM 53.301.862 RM
511129 Belanja Uang Makan PNS 142.919.966 120.576.400 84,37 RM 165.184.552 RM
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 25.310.455 11.049.862 43,66 RM 29.215.441 RM
512211 Belanja Uang Lembur 13.626.586 10.521.000 77,21 RM 28.980.241 RM
108
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
52 Belanja Barang: 216.268.669 158.134.454 73,12 322.053.055
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 61.938.414 46.509.464 75,09 RM 79.387.724 RM
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat - - - RM 482.759 RM
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 458.621 242.174 52,80 RM 14.042.483 RM
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 11.319.724 10.601.379 93,65 RM - RM
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 2.273.793 2.273.793 100,00 RM 18.701.393 RM
521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges 13.710.972 12.660.999 92,34 RM 220.138 RM
522111 Belanja Langganan Listrik 38.318.676 32.045.953 83,63 RM 57.773.076 RM
522112 Belanja Langganan Telepon 8.110.345 2.216.480 27,33 RM 11.828.117 RM
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 9.815.062 6.066.103 61,80 RM - RM
522191 Belanja Jasa Lainnya 7.168.966 7.136.814 99,55 RM 21.491.448 RM
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 3.379.310 3.114.310 92,16 RM 4.017.903 RM
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 27.828.331 21.418.154 76,97 RM 25.106.828 RM
523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 19.890.669 10.289.115 51,73 RM 89.001.186 RM
523199 Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya 12.055.786 3.559.717 29,53 RM - RM
Belanja Barang BLU 2.795.804.544 2.554.942.875 91,38 3.281.620.742
Belanja Barang BLU Tahun Berjalan 2.245.839.593 2.042.085.275 90,93 3.281.620.742
Belanja Barang BLU Penggunaan Saldo Kas 549.964.951 512.857.600 93,25 -
Belanja Modal BLU 361.060.125 338.565.994 93,77 237.874.316
Belanja Modal BLU Tahun Berjalan 246.732.942 224.238.811 90,88 237.874.316
Belanja Modal BLU Penggunaan Saldo Kas 114.327.183 114.327.183 100,00 -
3.156.864.669 2.893.508.869 91,66 3.519.495.057
Belanja Pegawai RM 1.034.348.966 927.714.777 89,69 1.107.315.807
Belanja Barang RM 585.605.278 478.956.470 81,79 1.314.350.914
Belanja Modal RM 1.255.057.745 1.017.569.438 81,08 353.258.849
2.875.011.988 2.424.240.685 84,32 2.774.925.570
16.620 Layanan 18.082 Layanan 108,80 6.031.876.657 5.317.749.554 88,16 19.039 Layanan 6.294.420.627
XXX Instalasi Bedah Sentral 1.674.631.730 1.472.414.582 87,92 1.858.806.763
2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 2.346 Layanan 3.163 Layanan 134,83 1.674.631.730 1.472.414.582 87,92 3.311 Layanan 1.858.806.763
Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094.055 Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor 76 Unit 74 Unit 97,37 13.088.593 11.907.214 90,97 -
(06) Belanja BLU 9.655.172 8.473.793 87,76 -
537 Belanja Modal (BLU): 9.655.172 8.473.793 87,76 -
537115 Belanja Modal Lainnya 9.655.172 8.473.793 87,76 BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 3.433.421 3.433.421 100,00 -
537 Belanja Modal (BLU): 3.433.421 3.433.421 100,00 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.433.421 3.433.421 100,00 BLU - BLU
2094.088 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB 562 Unit 549 Unit 97,69 448.659.370 375.560.053 83,71 -
(01) Rupiah Murni (RM) 358.587.927 290.734.125 81,08 -
53 Belanja Modal: 358.587.927 290.734.125 81,08 -
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 358.587.927 290.734.125 81,08 RM - RM
Total Belanja RM
Total Belanja Instalasi Gawat Darurat
Total Belanja BLU
109
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
(06) Belanja BLU 60.839.954 55.594.439 91,38 -
537 Belanja Modal (BLU): 60.839.954 55.594.439 91,38 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 60.839.954 55.594.439 91,38 BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 29.231.489 29.231.489 100,00 -
537 Belanja Modal (BLU): 29.231.489 29.231.489 100,00 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 29.231.489 29.231.489 100,00 BLU - BLU
2094.090 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) 5 Dokumen 5 Dokumen 100,00 645.346.823 624.213.029 96,73 -
(01) Rupiah Murni (RM) 8.457.283 8.141.764 96,27 -
52 Belanja Barang: 8.457.283 8.141.764 96,27 -
521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 8.457.283 8.141.764 96,27 RM - RM
(06) Belanja BLU 514.048.566 493.230.291 95,95 -
525 Belanja Barang (BLU): 514.048.566 493.230.291 95,95 -
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 244.315.503 246.447.849 100,87 BLU - BLU
525112 Belanja Barang 247.052.276 232.082.682 93,94 BLU - BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 22.680.786 14.699.760 64,81 BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 122.840.975 122.840.975 100,00 -
525 Belanja Barang (BLU): 122.840.975 122.840.975 100,00 -
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 117.497.145 117.497.145 100,00 BLU - BLU
525112 Belanja Barang 5.343.830 5.343.830 100,00 BLU - BLU
2094.093 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan Perjalanan Dinas 12 Bulan 12 Bulan 100,00 210.217.620 150.491.649 71,59 -
(01) Rupiah Murni (RM) 48.305.862 36.579.236 75,72 -
52 Belanja Barang: 48.305.862 36.579.236 75,72 -
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 48.305.862 36.579.236 75,72 RM - RM
(06) Belanja BLU 127.619.890 90.222.645 70,70 -
525 Belanja Barang (BLU): 127.619.890 90.222.645 70,70 -
525112 Belanja Barang 22.657.890 12.663.513 55,89 BLU - BLU
525113 Belanja Jasa 30.560.152 26.987.096 88,31 BLU - BLU
525114 Belanja Pemeliharaan 52.699.945 43.494.582 82,53 BLU - BLU
525115 Belanja Perjalanan 7.041.379 7.077.455 100,51 BLU - BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 14.660.524 - - BLU - BLU
(06) Saldo Kas BLU 34.291.869 23.689.768 69,08 -
525 Belanja Barang (BLU): 34.291.869 23.689.768 69,08 -
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 34.291.869 23.689.768 69,08 BLU - BLU
2094.507 Sarana dan Prasarana - - - - 13 Unit 137.038.397
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 75.675.569
53 Belanja Modal: - - - 75.675.569
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 33.006.676 RM
534131 Belanja Modal Jaringan - - - RM 42.668.893 RM
(06) Belanja BLU - - - 61.362.828
537 Belanja Modal (BLU): - - - 61.362.828
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - BLU 57.224.897 BLU
110
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
537115 Belanja Modal Lainnya - - - BLU 4.137.931 BLU
2094.508 Alat Kesehatan - - - - 50 Unit 31.856.793
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 25.255.531
53 Belanja Modal: - - - 25.255.531
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 25.255.531 RM
(06) Belanja BLU - - - 6.601.263
537 Belanja Modal (BLU): - - - 6.601.263
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - BLU 6.601.263 BLU
2094.509 Layanan Operasional RS - - - - 5 Layanan 646.313.255
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 43.618.759
52 Belanja Barang: - - - 43.618.759
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh - - - RM 43.618.759 RM
(06) Belanja BLU - - - 602.694.497
525 Belanja Barang (BLU): - - - 602.694.497
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - BLU 378.521.379 BLU
525112 Belanja Barang - - - BLU 56.612.234 BLU
525113 Belanja Jasa - - - BLU 44.077.572 BLU
525114 Belanja Pemeliharaan - - - BLU 46.465.572 BLU
525115 Belanja Perjalanan - - - BLU 9.039.641 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 67.978.097 BLU
2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - - - - 15 Paket 635.207.214
(01) Rupiah Murni (RM) - - - 267.507.570
52 Belanja Barang: - - - 267.507.570
521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya - - - RM 267.507.570 RM
(06) Belanja BLU - - - 367.699.644
525 Belanja Barang (BLU): - - - 367.699.644
525112 Belanja Barang - - - BLU 366.819.326 BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 880.318 BLU
2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100,00 357.319.324 310.242.637 86,83 12 Bulan 408.391.103
(01) Rupiah Murni (RM) 357.319.324 310.242.637 86,83 408.391.103
51 Belanja Pegawai: 295.528.276 265.061.365 89,69 316.375.945
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 187.584.786 179.720.486 95,81 RM 189.809.159 RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 4.000 2.571 64,29 RM 4.510 RM
511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 14.593.090 11.944.215 81,85 RM 16.799.117 RM
511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 4.880.910 3.815.089 78,16 RM 5.749.945 RM
511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 2.643.517 2.386.966 90,30 RM 2.965.338 RM
511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 18.450.345 14.465.462 78,40 RM 20.703.076 RM
511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 2.127.614 1.613.671 75,84 RM 1.292.772 RM
511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 13.284.869 10.499.402 79,03 RM 15.229.103 RM
511129 Belanja Uang Makan PNS 40.834.276 34.450.400 84,37 RM 47.195.586 RM
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 7.231.559 3.157.103 43,66 RM 8.347.269 RM
111
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
512211 Belanja Uang Lembur 3.893.310 3.006.000 77,21 RM 8.280.069 RM
52 Belanja Barang: 61.791.048 45.181.273 73,12 92.015.159
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 17.696.690 13.288.418 75,09 RM 22.682.207 RM
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat - - - RM 137.931 RM
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 131.034 69.193 52,80 RM 4.012.138 RM
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 3.234.207 3.028.966 93,65 RM - RM
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 649.655 649.655 100,00 RM 5.343.255 RM
521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges 3.917.421 3.617.428 92,34 RM 62.897 RM
522111 Belanja Langganan Listrik 10.948.193 9.155.987 83,63 RM 16.506.593 RM
522112 Belanja Langganan Telepon 2.317.241 633.280 27,33 RM 3.379.462 RM
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 2.804.303 1.733.172 61,80 RM - RM
522191 Belanja Jasa Lainnya 2.048.276 2.039.090 99,55 RM 6.140.414 RM
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 965.517 889.803 92,16 RM 1.147.972 RM
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7.950.952 6.119.472 76,97 RM 7.173.379 RM
523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 5.683.048 2.939.747 51,73 RM 25.428.910 RM
523199 Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya 3.444.510 1.017.062 29,53 RM - RM
Belanja Barang BLU 798.801.298 729.983.679 91,38 970.394.141
Belanja Barang BLU Tahun Berjalan 641.668.455 583.452.936 90,93 970.394.141
Belanja Barang BLU Penggunaan Saldo Kas 157.132.843 146.530.743 93,25 -
Belanja Modal BLU 103.160.036 96.733.141 93,77 67.964.090
Belanja Modal BLU Tahun Berjalan 70.495.126 64.068.232 90,88 67.964.090
Belanja Modal BLU Penggunaan Saldo Kas 32.664.909 32.664.909 100,00 -
901.961.334 826.716.820 91,66 1.038.358.231
Belanja Pegawai RM 295.528.276 265.061.365 89,69 316.375.945
Belanja Barang RM 118.554.193 89.902.273 75,83 403.141.487
Belanja Modal RM 358.587.927 290.734.125 81,08 100.931.100
772.670.396 645.697.762 83,57 820.448.532
2.346 Layanan 3.163 Layanan 134,83 1.674.631.730 1.472.414.582 87,92 3.311 Layanan 1.858.806.763
Belanja Barang BLU 56.968.146.000 52.747.520.846 92,59 55.804.328.000
Belanja Barang BLU Tahun Berjalan 46.520.963.000 42.300.337.846 90,93 55.804.328.000
Belanja Barang BLU Penggunaan Saldo Kas 10.447.183.000 10.447.183.000 100,00 -
Belanja Modal BLU 7.135.283.000 6.303.457.730 88,34 5.179.672.000
Belanja Modal BLU Tahun Berjalan 4.299.037.000 3.467.211.730 80,65 5.179.672.000
Belanja Modal BLU Penggunaan Saldo Kas 2.836.246.000 2.836.246.000 100,00 -
64.103.429.000 59.050.978.576 92,12 60.984.000.000
Belanja Pegawai RM 21.425.800.000 19.216.948.947 89,69 22.937.256.000
Belanja Barang RM 13.289.122.000 10.922.929.057 82,19 20.236.716.000
Belanja Modal RM 17.790.221.000 14.510.756.929 81,57 13.158.197.000
52.505.143.000 44.650.634.933 85,04 56.332.169.000
1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
Total Belanja RM
Total Belanja RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua
Total Belanja BLU
Total Belanja RM
Total Belanja Instalasi Bedah Sentral
Total Belanja BLU
112
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
Hasil (Outcome):
01 Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan
rujukan yang berkualitas bagi masyarakat
IKU Program:
01 Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas
yang tersertifikasi akreditasi
02 Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD
yang tersertifikasi akreditasi nasional
2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 116.608.572.000 103.701.613.509
Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan:
001 Jumlah Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Tekhnis Lainnya pada Unit Utama dan UPT Pelayanan Kesehatan
002 Terlaksananya Layanan Perkantoran
- Layanan - Layanan - 1.177.879.379 1.059.679.168 89,96 - Layanan 1.222.258.310
- Layanan - Layanan - 11.967.771.103 10.719.673.922 89,57 - Layanan 12.526.842.505
- Layanan - Layanan - 6.870.963.046 6.181.461.813 89,96 - Layanan 7.129.840.142
- Layanan - Layanan - 785.252.920 706.452.779 89,96 - Layanan 814.838.873
- Layanan - Layanan - 981.566.149 883.065.973 89,96 - Layanan 1.018.548.592
- Layanan - Layanan - 4.122.577.828 3.708.877.088 89,96 - Layanan 4.277.904.085
- Layanan - Layanan - 2.944.698.448 2.649.197.920 89,96 - Layanan 3.055.645.775
- Layanan - Layanan - 588.939.690 529.839.584 89,96 - Layanan 611.129.155
24.908 Layanan 31.275 Layanan 125,56 1.138.177.605 1.025.744.987 90,12 32.983 Layanan 615.222.298
3.324 Layanan 1.049 Layanan 31,56 891.437.857 788.210.452 88,42 1.350 Layanan 951.048.013
1.718 Layanan 1.374 Layanan 79,98 4.730.620.949 4.157.636.104 87,89 1.532 Layanan 3.455.038.382
1.707 Layanan 1.275 Layanan 74,69 1.133.810.582 998.217.487 88,04 1.425 Layanan 937.875.953
6.329 Layanan 4.269 Layanan 67,45 1.179.432.596 1.042.137.463 88,36 4.723 Layanan 1.212.897.986
2.471 Layanan 1.390 Layanan 56,25 1.964.580.742 1.728.023.593 87,96 1.646 Layanan 2.045.075.522
15.111 Layanan 9.390 Layanan 62,14 964.442.542 858.491.523 89,01 10.514 Layanan 639.475.304
1.216 Layanan 939 Layanan 77,22 1.683.541.083 1.480.792.187 87,96 1.216 Layanan 1.753.933.678
737 Layanan 567 Layanan 76,93 1.116.186.314 981.250.734 87,91 696 Layanan 831.632.026
4.245 Layanan 4.225 Layanan 99,53 5.342.371.356 4.706.820.084 88,10 4.439 Layanan 4.385.678.592
10.825 Layanan 8.579 Layanan 79,25 6.906.338.566 6.093.208.941 88,23 10.403 Layanan 5.634.705.792
9.452 Layanan 8.039 Layanan 85,05 11.326.096.197 9.980.231.514 88,12 9.005 Layanan 15.046.690.016
23.944 Layanan 24.862 Layanan 103,83 12.219.765.365 10.827.029.610 88,60 27.348 Layanan 9.706.035.025
354 Layanan 486 Layanan 137,29 2.798.447.913 2.460.079.799 87,91 606 Layanan 3.136.985.011
1.134 Layanan 740 Layanan 65,26 2.884.409.916 2.538.580.206 88,01 650 Layanan 2.316.380.905
792.000 Layanan 713.512 Layanan 90,09 8.428.988.797 7.554.763.757 89,63 748.706 Layanan 10.668.017.580
Tabel 2.18 Rekapitulasi Belanja Unit Kerja
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/
Output/ Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
Desember
Total Belanja Direksi, SPI, dan Dewas
Total Belanja Bagian Administrasi Umum
Dana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
Total Belanja Bidang Keperawatan
Total Belanja Instalasi Rekam Medik
Total Belanja Bagian Keuangan
Total Belanja Bidang Medik
Total Belanja Poliklinik Spesialis Paru
Total Belanja Poliklinik Spesialis Asthma
Total Belanja Instalasi PSRS
Total Belanja Diklit
Total Belanja Poliklinik Spesialis Anak
Total Belanja Poliklinik Spesialis Kebidanan
Total Belanja Poliklinik Umum
Total Belanja Poliklinik Gigi
Total Belanja Poliklinik Spesialis Kulit Dan Kelamin
Total Belanja Rawat Inap VIP
Total Belanja Poliklinik Spesialis Penyakit Dalam
Total Belanja Poliklinik Spesialis Bedah
Total Belanja Rawat Inap Kelas III
Total Belanja Rawat Inap ICU
Total Belanja Rawat Inap Kelas I
Total Belanja Rawat Inap Kelas II
Total Belanja Rawat Inap Perinatologi
Total Belanja Unit Farmasi 113
1 2 5 6 7 8 9 11 12
415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/
Output/ Akun Belanja/ Detail Belanja
TA 2016 TA 2017
Volume (Layanan) Dana Target
TargetRealisasi s.d.
DesemberDana SD
3 4 10
% (4÷3) TargetRealisasi s.d.
Desember% (7÷6) SD Volume
1.476 Layanan 1.420 Layanan 96,21 5.901.219.083 5.261.863.925 89,17 1.686 Layanan 7.016.901.116
133.297 Layanan 116.866 Layanan 87,67 5.527.619.666 5.045.692.888 91,28 123.074 Layanan 5.797.631.254
19.129 Layanan 15.751 Layanan 82,34 2.470.750.718 2.191.986.297 88,72 17.010 Layanan 1.644.386.205
12.536 Layanan 10.104 Layanan 80,60 854.177.203 752.439.577 88,09 12.536 Layanan 710.323.516
16.620 Layanan 18.082 Layanan 108,80 6.031.876.657 5.317.749.554 88,16 19.039 Layanan 6.294.420.627
2.346 Layanan 3.163 Layanan 134,83 1.674.631.730 1.472.414.582 87,92 3.311 Layanan 1.858.806.763
Belanja Barang BLU 56.968.146.000 52.747.520.846 92,59 55.804.328.000
Belanja Barang BLU Tahun Berjalan 46.520.963.000 42.300.337.846 90,93 55.804.328.000
Belanja Barang BLU Penggunaan Saldo Kas 10.447.183.000 10.447.183.000 100,00 -
Belanja Modal BLU 7.135.283.000 6.303.457.730 88,34 5.179.672.000
Belanja Modal BLU Tahun Berjalan 4.299.037.000 3.467.211.730 80,65 5.179.672.000
Belanja Modal BLU Penggunaan Saldo Kas 2.836.246.000 2.836.246.000 100,00 -
64.103.429.000 59.050.978.576 92,12 60.984.000.000
Belanja Pegawai RM 21.425.800.000 19.216.948.947 89,69 22.937.256.000
Belanja Barang RM 13.289.122.000 10.922.929.057 82,19 20.236.716.000
Belanja Modal RM 17.790.221.000 14.510.756.929 81,57 13.158.197.000
52.505.143.000 44.650.634.933 85,04 56.332.169.000
1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000
Total Belanja Instalasi Gizi
Total Belanja Instalasi Laboratorium
Total Belanja RM
Total Belanja RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua
Total Belanja Instalasi Gawat Darurat
Total Belanja Instalasi Bedah Sentral
Total Belanja BLU
Total Belanja Instalasi Radiologi
Total Belanja Instalasi Fisiotherapy
114
Sumber Dana Tahun Angaran 2016 Tahun Anggaran 2017
1 2 3
RM 52.505.143.000 56.332.169.000
RM - -
RMP - -
PNBP - -
BLU: 64.103.429.000 60.984.000.000
A. Tahun Anggaran Berjalan 64.103.429.000 60.984.000.000
B. Penggunaan Saldo Kas - -
PLN
HLN - -
PDN - -
HDN - -
Total Pagu 116.608.572.000 117.316.169.000
Tabel 2.19 Rekapitulasi Pagu Belanja berdasarkan Sumber Dana
Pagu
115
TA 2017
Target
1 3
024.04.07 Program: Pembinaan Pelayanan Kesehatan 60.984.000.000
Sumber Pendapatan:
424111 1. Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit 60.231.668.400
a. BPJS 39.654.659.177
b. Non-BPJS 20.577.009.223
424119 2. Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya 82.603.200
424222 3. Pendapatan Hibah BLU -
424312 4. Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU 52.236.000
424911 5. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU 617.492.400
60.984.000.000 Jumlah Pendapatan
Tabel 2.20 Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program Dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017
Kode Program/ Kegiatan/ Sumber Pendapatan
2
2094Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan60.984.000.000
116
Target/
Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Volume Satuan
1 2 3 4 5 6 7
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 22.937.256.000 76.041.044.000 18.337.869.000
Hasil (Outcome):
01 Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi
masyarakat
IKU Program:
01 Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi
02 Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional
2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 22.937.256.000 76.041.044.000 18.337.869.000
pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan:
001 Jumlah Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Unit Utama dan
UPT Pelayanan Kesehatan
002 Terlaksananya Layanan Perkantoran
2094.506 Gedung Layanan 6.701.038.000 971 m² Dir. Keu. & Adum
01 RM 6.287.543.000
06 BLU 413.495.000
2094.507 Sarana dan Prasarana 10.105.237.000 13 Unit Dir. Keu. & Adum
01 RM 5.656.432.000
06 BLU 4.448.805.000
2094.508 Alat Kesehatan 1.531.594.000 50 Unit Dir. Medik & Keper.
01 RM 1.214.222.000
06 BLU 317.372.000
2094.509 Layanan Operasional Rumah Sakit 48.690.741.000 5 Layanan Dir. Keu. & Adum
01 RM 4.995.390.000 Dir. Medik & Keper.
06 BLU 43.695.351.000
2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 20.679.204.000 15 Paket Dir. Medik & Keper.
01 RM 8.570.227.000
06 BLU 12.108.977.000
2094.994 Layanan Perkantoran 22.937.256.000 6.671.099.000 12 Bulan Dir. Keu. & Adum
01 RM 22.937.256.000 6.671.099.000
22.937.256.000 76.041.044.000 18.337.869.000 117.316.169.000
RM 22.937.256.000 20.236.716.000 13.158.197.000 56.332.169.000
BLU: - 55.804.328.000 5.179.672.000 60.984.000.000
A. Tahun Berjalan - 55.804.328.000 5.179.672.000
B. Saldo Kas - - -
Jumlah
Sumber Dana
Tabel 2.21 Ikhtisar Belanja Per Program Dan Kegiatan Tahun 2017
Kode Uraian Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/ Sumber Dana Alokasi Unit Penanggung
Jawab
117
TargetRealisasi S.D.
Desember%
2 3 4 5
I. Pendapatan BLU 50.820.000.000 72.110.505.946 141,89 60.984.000.000
1. Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit 50.193.057.000 70.172.056.264 139,80 60.231.668.400
a. BPJS 33.045.549.314 47.167.123.212 142,73 39.654.659.177
b. Non-BPJS 17.147.507.686 23.004.933.052 134,16 20.577.009.223
2. Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya 68.836.000 157.530.743 228,85 82.603.200
3. Pendapatan Hibah BLU - - - -
4. Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU 43.530.000 773.124.147 1.776,07 52.236.000
5. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU 514.577.000 1.007.794.792 195,85 617.492.400
II. Belanja Operasional 91.683.068.000 82.887.398.850 90,41 98.978.300.000
A. Belanja BLU 56.968.146.000 52.747.520.846 92,59 55.804.328.000
1. Belanja Barang dan Jasa BLU 56.968.146.000 52.747.520.846 92,59 55.804.328.000
a. Belanja Gaji dan Tunjangan 26.388.503.000 26.386.012.020 99,99 27.442.800.000
b. Belanja Barang 19.316.417.000 17.744.099.148 91,86 15.856.297.000
c. Belanja Jasa 2.215.611.000 1.956.564.441 88,31 3.195.624.000
d. Belanja Pemeliharaan 4.208.145.000 3.773.500.005 89,67 3.368.754.000
e. Belanja Perjalanan 547.646.000 513.115.464 93,69 655.374.000
f. Belanja Barang dan Jasa BLU Lainnya 4.291.824.000 2.374.229.768 55,32 5.285.479.000
B. Belanja Rupiah Murni 34.714.922.000 30.139.878.004 86,82 43.173.972.000
1. Belanja Pegawai 21.425.800.000 19.216.948.947 89,69 22.937.256.000
2. Belanja Barang 13.289.122.000 10.922.929.057 82,19 20.236.716.000
III. Belanja Modal 24.925.504.000 20.814.214.659 83,51 18.337.869.000
1. Belanja Modal BLU 7.135.283.000 6.303.457.730 88,34 5.179.672.000
2. Belanja Modal RM 17.790.221.000 14.510.756.929 81,57 13.158.197.000
IV. Surplus/(Defisit) (I-II) (40.863.068.000) (10.776.892.904) 26,37 (37.994.300.000)
V. Penggunaan Saldo Kas BLU 13.283.429.000 13.283.429.000 100,00 17.498.762.602
VI. Surplus/(Defisit) Sebelum Penerimaan RM (IV+V) (27.579.639.000) 2.506.536.096 (9,09) (20.495.537.398)
VII. Penerimaan RM (II.B+III.2) 52.505.143.000 44.650.634.933 85,04 56.332.169.000
VIII. Surplus (Defisit) Setelah Penerimaan Dari RM (VI+VII) 24.925.504.000 47.157.171.029 189,19 35.836.631.602
IX. Total Anggaran Pendapatan (I+VII) 103.325.143.000 116.761.140.879 113,00 117.316.169.000
X. Total Anggaran Belanja (II+III) 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 117.316.169.000
Tabel 2.22 Pendapatan dan Belanja Agregat
UraianTA 2016
TA 2017
1
118
1.
Biaya Langsung
* Biaya Pegawai 378.521.379
* Biaya Bahan -
* Biaya Langganan Daya dan Jasa 18.086.221
* Biaya Pemeliharaan 49.356.966
* Biaya Langsung Lainnya 224.221.407
* Biaya Lainnya
- Biaya Penyusutan 60.729.678
- Biaya Amortisasi
Jumlah Biaya Langsung 730.915.650
Biaya Tidak Langsung
* Biaya Pegawai 312.490.083
* Biaya Administrasi Perkantoran 92.015.159
* Biaya Pemeliharaan 39.890.676
* Biaya Langganan Daya dan Jasa 6.807.546
* Biaya Promosi/ Marketing 2.896.552
* Biaya Tidak Langsung Lainnya -
- Biaya Umum dan Administrasi Lainnya -
- Biaya Penyusutan 40.960.392
- Biaya Amortisasi -
Jumlah Biaya Tidak Langsung 495.060.406
1.225.976.056
2.
Biaya Langsung
* Biaya Pegawai 3.595.953.103
* Biaya Bahan -
* Biaya Langganan Daya dan Jasa 171.819.097
* Biaya Pemeliharaan 468.891.172
* Biaya Langsung Lainnya 2.130.103.366
* Biaya Lainnya
- Biaya Penyusutan 576.931.937
- Biaya Amortisasi
Jumlah Biaya Langsung 6.943.698.675
Biaya Tidak Langsung
* Biaya Pegawai 2.968.655.786
* Biaya Administrasi Perkantoran 874.144.007
* Biaya Pemeliharaan 378.961.421
* Biaya Langganan Daya dan Jasa 64.671.685
* Biaya Promosi/ Marketing 27.517.241
* Biaya Tidak Langsung Lainnya -
- Biaya Umum dan Administrasi Lainnya -
- Biaya Penyusutan 389.123.720
- Biaya Amortisasi -
Jumlah Biaya Tidak Langsung 4.703.073.860
11.646.772.535
Tabel 2.23 Biaya Layanan Per Unit Kerja
No. Uraian Volume Layanan Jumlah
Direksi, SPI, dan Dewas
Total Biaya Unit Kerja Direksi, SPI, dan Dewas
Bagian Administrasi Umum
Total Biaya Bagian Administrasi Umum
119
No. Uraian Volume Layanan Jumlah
Direksi, SPI, dan Dewas3.
Biaya Langsung
* Biaya Pegawai 2.208.041.379
* Biaya Bahan -
* Biaya Langganan Daya dan Jasa 105.502.954
* Biaya Pemeliharaan 287.915.632
* Biaya Langsung Lainnya 1.307.958.207
* Biaya Lainnya
- Biaya Penyusutan 354.256.453
- Biaya Amortisasi
Jumlah Biaya Langsung 4.263.674.625
Biaya Tidak Langsung
* Biaya Pegawai 1.822.858.816
* Biaya Administrasi Perkantoran 536.755.092
* Biaya Pemeliharaan 232.695.609
* Biaya Langganan Daya dan Jasa 39.710.684
* Biaya Promosi/ Marketing 16.896.552
* Biaya Tidak Langsung Lainnya -
- Biaya Umum dan Administrasi Lainnya -
- Biaya Penyusutan 238.935.617
- Biaya Amortisasi -
Jumlah Biaya Tidak Langsung 2.887.852.370
7.151.526.995
4.
Biaya Langsung
* Biaya Pegawai 252.347.586
* Biaya Bahan -
* Biaya Langganan Daya dan Jasa 12.057.480
* Biaya Pemeliharaan 32.904.644
* Biaya Langsung Lainnya 149.480.938
* Biaya Lainnya
- Biaya Penyusutan 40486451,74
- Biaya Amortisasi
Jumlah Biaya Langsung 487.277.100
Biaya Tidak Langsung
* Biaya Pegawai 208.326.722
* Biaya Administrasi Perkantoran 61.343.439
* Biaya Pemeliharaan 26.593.784
* Biaya Langganan Daya dan Jasa 4.538.364
* Biaya Promosi/ Marketing 1.931.034
* Biaya Tidak Langsung Lainnya -
- Biaya Umum dan Administrasi Lainnya -
- Biaya Penyusutan 27.306.928
- Biaya Amortisasi -
Jumlah Biaya Tidak Langsung 330.040.271
817.317.371
Bidang Medik
Total Biaya Bidang Medik
Total Biaya Bagian Keuangan
Bagian Keuangan
120
No. Uraian Volume Layanan Jumlah
Direksi, SPI, dan Dewas5.
Biaya Langsung
* Biaya Pegawai 315.434.483
* Biaya Bahan -
* Biaya Langganan Daya dan Jasa 15.071.851
* Biaya Pemeliharaan 41.130.805
* Biaya Langsung Lainnya 186.851.172
* Biaya Lainnya
- Biaya Penyusutan 50.608.065
- Biaya Amortisasi
Jumlah Biaya Langsung 609.096.375
Biaya Tidak Langsung
* Biaya Pegawai 260.408.402
* Biaya Administrasi Perkantoran 76.679.299
* Biaya Pemeliharaan 33.242.230
* Biaya Langganan Daya dan Jasa 5.672.955
* Biaya Promosi/ Marketing 2.413.793
* Biaya Tidak Langsung Lainnya -
- Biaya Umum dan Administrasi Lainnya -
- Biaya Penyusutan 34.133.660
- Biaya Amortisasi -
Jumlah Biaya Tidak Langsung 412.550.339
1.021.646.714
6.
Biaya Langsung
* Biaya Pegawai 1.324.824.828
* Biaya Bahan -
* Biaya Langganan Daya dan Jasa 63.301.772
* Biaya Pemeliharaan 172.749.379
* Biaya Langsung Lainnya 784.774.924
* Biaya Lainnya
- Biaya Penyusutan 212.553.872
- Biaya Amortisasi
Jumlah Biaya Langsung 2.558.204.775
Biaya Tidak Langsung
* Biaya Pegawai 1.093.715.290
* Biaya Administrasi Perkantoran 322.053.055
* Biaya Pemeliharaan 139.617.366
* Biaya Langganan Daya dan Jasa 23.826.410
* Biaya Promosi/ Marketing 10.137.931
* Biaya Tidak Langsung Lainnya -
- Biaya Umum dan Administrasi Lainnya -
- Biaya Penyusutan 143.361.370
- Biaya Amortisasi -
Jumlah Biaya Tidak Langsung 1.732.711.422
4.290.916.197
Bidang Keperawatan
Total Biaya Bidang Keperawatan
Instalasi Rekam Medik
Total Biaya Instalasi Rekam Medik
121
No. Uraian Volume Layanan Jumlah
Direksi, SPI, dan Dewas7.
Biaya Langsung
* Biaya Pegawai 946.303.448
* Biaya Bahan -
* Biaya Langganan Daya dan Jasa 45.215.552
* Biaya Pemeliharaan 123.392.414
* Biaya Langsung Lainnya 560.553.517
* Biaya Lainnya
- Biaya Penyusutan 151.824.194
- Biaya Amortisasi
Jumlah Biaya Langsung 1.827.289.125
Biaya Tidak Langsung
* Biaya Pegawai 781.225.207
* Biaya Administrasi Perkantoran 230.037.897
* Biaya Pemeliharaan 99.726.690
* Biaya Langganan Daya dan Jasa 17.018.864
* Biaya Promosi/ Marketing 7.241.379
* Biaya Tidak Langsung Lainnya -
- Biaya Umum dan Administrasi Lainnya -
- Biaya Penyusutan 102.400.979
- Biaya Amortisasi -
Jumlah Biaya Tidak Langsung 1.237.651.016
3.064.940.141
8.
Biaya Langsung
* Biaya Pegawai 189.260.690
* Biaya Bahan -
* Biaya Langganan Daya dan Jasa 9.043.110
* Biaya Pemeliharaan 24.678.483
* Biaya Langsung Lainnya 112.110.703
* Biaya Lainnya
- Biaya Penyusutan 30.364.839
- Biaya Amortisasi
Jumlah Biaya Langsung 365.457.825
Biaya Tidak Langsung
* Biaya Pegawai 156.245.041
* Biaya Administrasi Perkantoran 46.007.579
* Biaya Pemeliharaan 19.945.338
* Biaya Langganan Daya dan Jasa 3.403.773
* Biaya Promosi/ Marketing 1.448.276
* Biaya Tidak Langsung Lainnya -
- Biaya Umum dan Administrasi Lainnya -
- Biaya Penyusutan 20.480.196
- Biaya Amortisasi -
Jumlah Biaya Tidak Langsung 247.530.203
612.988.028
Instalasi PSRS
Total Biaya Instalasi PSRS
Diklit
Total Biaya Diklit
122
No. Uraian Volume Layanan Jumlah
Direksi, SPI, dan Dewas9.
Biaya Langsung
* Biaya Pegawai 189.260.690
* Biaya Bahan 165.062.830
* Biaya Langganan Daya dan Jasa 9.043.110
* Biaya Pemeliharaan 24.678.483
* Biaya Langsung Lainnya 467.340.851
* Biaya Lainnya
- Biaya Penyusutan 30.364.839
- Biaya Amortisasi
Jumlah Biaya Langsung 885.750.803
Biaya Tidak Langsung
* Biaya Pegawai 156.245.041
* Biaya Administrasi Perkantoran 46.007.579
* Biaya Pemeliharaan 19.945.338
* Biaya Langganan Daya dan Jasa 3.403.773
* Biaya Promosi/ Marketing 1.448.276
* Biaya Tidak Langsung Lainnya -
- Biaya Umum dan Administrasi Lainnya -
- Biaya Penyusutan 20.480.196
- Biaya Amortisasi -
Jumlah Biaya Tidak Langsung 247.530.203
26.875 1.133.281.006
10.
Biaya Langsung
* Biaya Pegawai 189.260.690
* Biaya Bahan 251.177.889
* Biaya Langganan Daya dan Jasa 9.043.110
* Biaya Pemeliharaan 24.678.483
* Biaya Langsung Lainnya 112.110.703
* Biaya Lainnya
- Biaya Penyusutan 30.364.839
- Biaya Amortisasi
Jumlah Biaya Langsung 616.635.714
Biaya Tidak Langsung
* Biaya Pegawai 156.245.041
* Biaya Administrasi Perkantoran 46.007.579
* Biaya Pemeliharaan 19.945.338
* Biaya Langganan Daya dan Jasa 3.403.773
* Biaya Promosi/ Marketing 1.448.276
* Biaya Tidak Langsung Lainnya -
- Biaya Umum dan Administrasi Lainnya -
- Biaya Penyusutan 20.480.196
- Biaya Amortisasi -
Jumlah Biaya Tidak Langsung 247.530.203
1.705 864.165.917
Poliklinik Spesialis Asthma
Total Biaya Poliklinik Spesialis Asthma
Total Biaya Poliklinik Spesialis Paru
Poliklinik Spesialis Paru
123
No. Uraian Volume Layanan Jumlah
Direksi, SPI, dan Dewas11.
Biaya Langsung
* Biaya Pegawai 1.072.477.241
* Biaya Bahan 1.073.384.248
* Biaya Langganan Daya dan Jasa 51.244.292
* Biaya Pemeliharaan 139.844.736
* Biaya Langsung Lainnya 635.293.986
* Biaya Lainnya
- Biaya Penyusutan 172.067.420
- Biaya Amortisasi
Jumlah Biaya Langsung 3.144.311.923
Biaya Tidak Langsung
* Biaya Pegawai 885.388.568
* Biaya Administrasi Perkantoran 260.709.616
* Biaya Pemeliharaan 113.023.582
* Biaya Langganan Daya dan Jasa 19.288.046
* Biaya Promosi/ Marketing 8.206.897
* Biaya Tidak Langsung Lainnya -
- Biaya Umum dan Administrasi Lainnya -
- Biaya Penyusutan 116.054.443
- Biaya Amortisasi -
Jumlah Biaya Tidak Langsung 1.402.671.151
1.356 4.546.983.074
12.
Biaya Langsung
* Biaya Pegawai 252.347.586
* Biaya Bahan 275.163.571
* Biaya Langganan Daya dan Jasa 12.057.480
* Biaya Pemeliharaan 32.904.644
* Biaya Langsung Lainnya 149.480.938
* Biaya Lainnya
- Biaya Penyusutan 40.486.452
- Biaya Amortisasi
Jumlah Biaya Langsung 762.440.671
Biaya Tidak Langsung
* Biaya Pegawai 208.326.722
* Biaya Administrasi Perkantoran 61.343.439
* Biaya Pemeliharaan 26.593.784
* Biaya Langganan Daya dan Jasa 4.538.364
* Biaya Promosi/ Marketing 1.931.034
* Biaya Tidak Langsung Lainnya -
- Biaya Umum dan Administrasi Lainnya -
- Biaya Penyusutan 27.306.928
- Biaya Amortisasi -
Jumlah Biaya Tidak Langsung 330.040.271
1.307 1.092.480.942
Poliklinik Umum
Total Biaya Poliklinik Umum
Poliklinik Gigi
Total Biaya Poliklinik Gigi
124
No. Uraian Volume Layanan Jumlah
Direksi, SPI, dan Dewas13.
Biaya Langsung
* Biaya Pegawai 252.347.586
* Biaya Bahan 324.922.770
* Biaya Langganan Daya dan Jasa 12.057.480
* Biaya Pemeliharaan 32.904.644
* Biaya Langsung Lainnya 149.480.938
* Biaya Lainnya
- Biaya Penyusutan 40.486.452
- Biaya Amortisasi
Jumlah Biaya Langsung 812.199.870
Biaya Tidak Langsung
* Biaya Pegawai 208.326.722
* Biaya Administrasi Perkantoran 61.343.439
* Biaya Pemeliharaan 26.593.784
* Biaya Langganan Daya dan Jasa 4.538.364
* Biaya Promosi/ Marketing 1.931.034
* Biaya Tidak Langsung Lainnya -
- Biaya Umum dan Administrasi Lainnya -
- Biaya Penyusutan 27.306.928
- Biaya Amortisasi -
Jumlah Biaya Tidak Langsung 330.040.271
4.723 1.142.240.141
14.
Biaya Langsung
* Biaya Pegawai 441.608.276
* Biaya Bahan 460.172.175
* Biaya Langganan Daya dan Jasa 21.100.591
* Biaya Pemeliharaan 57.583.126
* Biaya Langsung Lainnya 261.591.641
* Biaya Lainnya
- Biaya Penyusutan 70.851.291
- Biaya Amortisasi
Jumlah Biaya Langsung 1.312.907.100
Biaya Tidak Langsung
* Biaya Pegawai 364.571.763
* Biaya Administrasi Perkantoran 107.351.018
* Biaya Pemeliharaan 46.539.122
* Biaya Langganan Daya dan Jasa 7.942.137
* Biaya Promosi/ Marketing 3.379.310
* Biaya Tidak Langsung Lainnya -
- Biaya Umum dan Administrasi Lainnya -
- Biaya Penyusutan 47.787.123
- Biaya Amortisasi -
Jumlah Biaya Tidak Langsung 577.570.474
1.646 1.890.477.574
Poliklinik Spesialis Anak
Total Biaya Poliklinik Spesialis Anak
Poliklinik Spesialis Kebidanan
Total Biaya Poliklinik Spesialis Kebidanan
125
No. Uraian Volume Layanan Jumlah
Direksi, SPI, dan Dewas15.
Biaya Langsung
* Biaya Pegawai 189.260.690
* Biaya Bahan 354.957.176
* Biaya Langganan Daya dan Jasa 9.043.110
* Biaya Pemeliharaan 24.678.483
* Biaya Langsung Lainnya 112.110.703
* Biaya Lainnya
- Biaya Penyusutan 30.364.839
- Biaya Amortisasi
Jumlah Biaya Langsung 720.415.001
Biaya Tidak Langsung
* Biaya Pegawai 156.245.041
* Biaya Administrasi Perkantoran 46.007.579
* Biaya Pemeliharaan 19.945.338
* Biaya Langganan Daya dan Jasa 3.403.773
* Biaya Promosi/ Marketing 1.448.276
* Biaya Tidak Langsung Lainnya -
- Biaya Umum dan Administrasi Lainnya -
- Biaya Penyusutan 20.480.196
- Biaya Amortisasi -
Jumlah Biaya Tidak Langsung 247.530.203
10.514 967.945.204
16.
Biaya Langsung
* Biaya Pegawai 378.521.379
* Biaya Bahan 394.013.088
* Biaya Langganan Daya dan Jasa 18.086.221
* Biaya Pemeliharaan 49.356.966
* Biaya Langsung Lainnya 224.221.407
* Biaya Lainnya
- Biaya Penyusutan 60.729.678
- Biaya Amortisasi
Jumlah Biaya Langsung 1.124.928.738
Biaya Tidak Langsung
* Biaya Pegawai 312.490.083
* Biaya Administrasi Perkantoran 92.015.159
* Biaya Pemeliharaan 39.890.676
* Biaya Langganan Daya dan Jasa 6.807.546
* Biaya Promosi/ Marketing 2.896.552
* Biaya Tidak Langsung Lainnya -
- Biaya Umum dan Administrasi Lainnya -
- Biaya Penyusutan 40.960.392
- Biaya Amortisasi -
Jumlah Biaya Tidak Langsung 495.060.406
708 1.619.989.145
Poliklinik Spesialis Bedah
Total Biaya Poliklinik Spesialis Bedah
Total Biaya Poliklinik Spesialis Penyakit Dalam
Poliklinik Spesialis Penyakit Dalam
126
No. Uraian Volume Layanan Jumlah
Direksi, SPI, dan Dewas17.
Biaya Langsung
* Biaya Pegawai 252.347.586
* Biaya Bahan 255.941.064
* Biaya Langganan Daya dan Jasa 12.057.480
* Biaya Pemeliharaan 32.904.644
* Biaya Langsung Lainnya 149.480.938
* Biaya Lainnya
- Biaya Penyusutan 40.486.452
- Biaya Amortisasi
Jumlah Biaya Langsung 743.218.164
Biaya Tidak Langsung
* Biaya Pegawai 208.326.722
* Biaya Administrasi Perkantoran 61.343.439
* Biaya Pemeliharaan 26.593.784
* Biaya Langganan Daya dan Jasa 4.538.364
* Biaya Promosi/ Marketing 1.931.034
* Biaya Tidak Langsung Lainnya -
- Biaya Umum dan Administrasi Lainnya -
- Biaya Penyusutan 27.306.928
- Biaya Amortisasi -
Jumlah Biaya Tidak Langsung 330.040.271
696 1.073.258.435
18.
Biaya Langsung
* Biaya Pegawai 1.135.564.138
* Biaya Bahan 1.199.633.707
* Biaya Langganan Daya dan Jasa 54.258.662
* Biaya Pemeliharaan 148.070.897
* Biaya Langsung Lainnya 923.183.847
* Biaya Lainnya
- Biaya Penyusutan 182.189.033
- Biaya Amortisasi
Jumlah Biaya Langsung 3.642.900.283
Biaya Tidak Langsung
* Biaya Pegawai 937.470.248
* Biaya Administrasi Perkantoran 276.045.476
* Biaya Pemeliharaan 119.672.028
* Biaya Langganan Daya dan Jasa 20.422.637
* Biaya Promosi/ Marketing 8.689.655
* Biaya Tidak Langsung Lainnya -
- Biaya Umum dan Administrasi Lainnya -
- Biaya Penyusutan 122.881.175
- Biaya Amortisasi -
Jumlah Biaya Tidak Langsung 1.485.181.219
4.231 5.128.081.502
Poliklinik Spesialis Kulit Dan Kelamin
Total Biaya Poliklinik Spesialis Kulit Dan Kelamin
Rawat Inap VIP
Total Biaya Rawat Inap VIP
127
No. Uraian Volume Layanan Jumlah
Direksi, SPI, dan Dewas19.
Biaya Langsung
* Biaya Pegawai 1.450.998.621
* Biaya Bahan 1.609.655.059
* Biaya Langganan Daya dan Jasa 69.330.513
* Biaya Pemeliharaan 189.201.701
* Biaya Langsung Lainnya 1.188.322.402
* Biaya Lainnya
- Biaya Penyusutan 232.797.097
- Biaya Amortisasi
Jumlah Biaya Langsung 4.740.305.394
Biaya Tidak Langsung
* Biaya Pegawai 1.197.878.651
* Biaya Administrasi Perkantoran 352.724.775
* Biaya Pemeliharaan 152.914.257
* Biaya Langganan Daya dan Jasa 26.095.592
* Biaya Promosi/ Marketing 11.103.448
* Biaya Tidak Langsung Lainnya -
- Biaya Umum dan Administrasi Lainnya -
- Biaya Penyusutan 157.014.834
- Biaya Amortisasi -
Jumlah Biaya Tidak Langsung 1.897.731.558
10.403 6.638.036.951
20.
Biaya Langsung
* Biaya Pegawai 2.397.302.069
* Biaya Bahan 554.862.700
* Biaya Langganan Daya dan Jasa 114.546.064
* Biaya Pemeliharaan 312.594.115
* Biaya Langsung Lainnya 1.628.507.921
* Biaya Lainnya
- Biaya Penyusutan 384.621.291
- Biaya Amortisasi
Jumlah Biaya Langsung 5.392.434.161
Biaya Tidak Langsung
* Biaya Pegawai 1.979.103.857
* Biaya Administrasi Perkantoran 582.762.671
* Biaya Pemeliharaan 252.640.947
* Biaya Langganan Daya dan Jasa 43.114.457
* Biaya Promosi/ Marketing 18.344.828
* Biaya Tidak Langsung Lainnya -
- Biaya Umum dan Administrasi Lainnya -
- Biaya Penyusutan 259.415.813
- Biaya Amortisasi -
Jumlah Biaya Tidak Langsung 3.135.382.573
9.005 8.527.816.734
Rawat Inap Kelas I
Total Biaya Rawat Inap Kelas I
Rawat Inap Kelas II
Total Biaya Rawat Inap Kelas II
128
No. Uraian Volume Layanan Jumlah
Direksi, SPI, dan Dewas21.
Biaya Langsung
* Biaya Pegawai 2.523.475.862
* Biaya Bahan 2.382.261.710
* Biaya Langganan Daya dan Jasa 120.574.805
* Biaya Pemeliharaan 329.046.437
* Biaya Langsung Lainnya 1.933.218.725
* Biaya Lainnya
- Biaya Penyusutan 404.864.517
- Biaya Amortisasi
Jumlah Biaya Langsung 7.693.442.056
Biaya Tidak Langsung
* Biaya Pegawai 2.083.267.218
* Biaya Administrasi Perkantoran 613.434.391
* Biaya Pemeliharaan 265.937.839
* Biaya Langganan Daya dan Jasa 45.383.639
* Biaya Promosi/ Marketing 19.310.345
* Biaya Tidak Langsung Lainnya -
- Biaya Umum dan Administrasi Lainnya -
- Biaya Penyusutan 273.069.277
- Biaya Amortisasi -
Jumlah Biaya Tidak Langsung 3.300.402.709
24.712 10.993.844.764
22.
Biaya Langsung
* Biaya Pegawai 630.868.966
* Biaya Bahan 629.770.481
* Biaya Langganan Daya dan Jasa 30.143.701
* Biaya Pemeliharaan 82.261.609
* Biaya Langsung Lainnya 389.359.821
* Biaya Lainnya
- Biaya Penyusutan 101.216.129
- Biaya Amortisasi
Jumlah Biaya Langsung 1.863.620.707
Biaya Tidak Langsung
* Biaya Pegawai 520.816.805
* Biaya Administrasi Perkantoran 153.358.598
* Biaya Pemeliharaan 66.484.460
* Biaya Langganan Daya dan Jasa 11.345.910
* Biaya Promosi/ Marketing 4.827.586
* Biaya Tidak Langsung Lainnya -
- Biaya Umum dan Administrasi Lainnya -
- Biaya Penyusutan 68.267.319
- Biaya Amortisasi -
Jumlah Biaya Tidak Langsung 825.100.677
297 2.688.721.384
Rawat Inap ICU
Total Biaya Rawat Inap ICU
Total Biaya Rawat Inap Kelas III
Rawat Inap Kelas III
129
No. Uraian Volume Layanan Jumlah
Direksi, SPI, dan Dewas23.
Biaya Langsung
* Biaya Pegawai 630.868.966
* Biaya Bahan 648.375.225
* Biaya Langganan Daya dan Jasa 30.143.701
* Biaya Pemeliharaan 82.261.609
* Biaya Langsung Lainnya 451.989.728
* Biaya Lainnya
- Biaya Penyusutan 101.216.129
- Biaya Amortisasi
Jumlah Biaya Langsung 1.944.855.358
Biaya Tidak Langsung
* Biaya Pegawai 520.816.805
* Biaya Administrasi Perkantoran 153.358.598
* Biaya Pemeliharaan 66.484.460
* Biaya Langganan Daya dan Jasa 11.345.910
* Biaya Promosi/ Marketing 4.827.586
* Biaya Tidak Langsung Lainnya -
- Biaya Umum dan Administrasi Lainnya -
- Biaya Penyusutan 68.267.319
- Biaya Amortisasi -
Jumlah Biaya Tidak Langsung 825.100.677
390 2.769.956.035
24.
Biaya Langsung
* Biaya Pegawai 1.514.085.517
* Biaya Bahan 3.424.570.238
* Biaya Langganan Daya dan Jasa 72.344.883
* Biaya Pemeliharaan 197.427.862
* Biaya Langsung Lainnya 896.885.628
* Biaya Lainnya
- Biaya Penyusutan 242.918.710
- Biaya Amortisasi
Jumlah Biaya Langsung 6.348.232.838
Biaya Tidak Langsung
* Biaya Pegawai 1.249.960.331
* Biaya Administrasi Perkantoran 368.060.634
* Biaya Pemeliharaan 159.562.703
* Biaya Langganan Daya dan Jasa 27.230.183
* Biaya Promosi/ Marketing 11.586.207
* Biaya Tidak Langsung Lainnya -
- Biaya Umum dan Administrasi Lainnya -
- Biaya Penyusutan 163.841.566
- Biaya Amortisasi -
Jumlah Biaya Tidak Langsung 1.980.241.625
742.194 8.328.474.463
Rawat Inap Perinatologi
Total Biaya Rawat Inap Perinatologi
Instalasi Farmasi
Total Biaya Instalasi Farmasi
130
No. Uraian Volume Layanan Jumlah
Direksi, SPI, dan Dewas25.
Biaya Langsung
* Biaya Pegawai 1.198.651.034
* Biaya Bahan 1.695.715.145
* Biaya Langganan Daya dan Jasa 57.273.032
* Biaya Pemeliharaan 156.297.057
* Biaya Langsung Lainnya 710.034.455
* Biaya Lainnya
- Biaya Penyusutan 192.310.646
- Biaya Amortisasi
Jumlah Biaya Langsung 4.010.281.370
Biaya Tidak Langsung
* Biaya Pegawai 989.551.929
* Biaya Administrasi Perkantoran 291.381.336
* Biaya Pemeliharaan 126.320.474
* Biaya Langganan Daya dan Jasa 21.557.228
* Biaya Promosi/ Marketing 9.172.414
* Biaya Tidak Langsung Lainnya -
- Biaya Umum dan Administrasi Lainnya -
- Biaya Penyusutan 129.707.907
- Biaya Amortisasi -
Jumlah Biaya Tidak Langsung 1.567.691.287
1.686 5.577.972.656
26.
Biaya Langsung
* Biaya Pegawai 1.135.564.138
* Biaya Bahan 1.702.291.613
* Biaya Langganan Daya dan Jasa 54.258.662
* Biaya Pemeliharaan 148.070.897
* Biaya Langsung Lainnya 672.664.221
* Biaya Lainnya
- Biaya Penyusutan 182.189.033
- Biaya Amortisasi
Jumlah Biaya Langsung 3.895.038.563
Biaya Tidak Langsung
* Biaya Pegawai 937.470.248
* Biaya Administrasi Perkantoran 276.045.476
* Biaya Pemeliharaan 119.672.028
* Biaya Langganan Daya dan Jasa 20.422.637
* Biaya Promosi/ Marketing 8.689.655
* Biaya Tidak Langsung Lainnya -
- Biaya Umum dan Administrasi Lainnya -
- Biaya Penyusutan 122.881.175
- Biaya Amortisasi -
Jumlah Biaya Tidak Langsung 1.485.181.219
116.922 5.380.219.782
Instalasi Gizi
Total Biaya Instalasi Gizi
Instalasi Laboratorium
Total Biaya Instalasi Laboratorium
131
No. Uraian Volume Layanan Jumlah
Direksi, SPI, dan Dewas27.
Biaya Langsung
* Biaya Pegawai 504.695.172
* Biaya Bahan 796.031.538
* Biaya Langganan Daya dan Jasa 24.114.961
* Biaya Pemeliharaan 65.809.287
* Biaya Langsung Lainnya 298.961.876
* Biaya Lainnya
- Biaya Penyusutan 80.972.903
- Biaya Amortisasi
Jumlah Biaya Langsung 1.770.585.738
Biaya Tidak Langsung
* Biaya Pegawai 416.653.444
* Biaya Administrasi Perkantoran 122.686.878
* Biaya Pemeliharaan 53.187.568
* Biaya Langganan Daya dan Jasa 9.076.728
* Biaya Promosi/ Marketing 3.862.069
* Biaya Tidak Langsung Lainnya -
- Biaya Umum dan Administrasi Lainnya -
- Biaya Penyusutan 54.613.855
- Biaya Amortisasi -
Jumlah Biaya Tidak Langsung 660.080.542
17.010 2.430.666.280
28.
Biaya Langsung
* Biaya Pegawai 189.260.690
* Biaya Bahan 210.538.291
* Biaya Langganan Daya dan Jasa 9.043.110
* Biaya Pemeliharaan 24.678.483
* Biaya Langsung Lainnya 112.110.703
* Biaya Lainnya
- Biaya Penyusutan 30.364.839
- Biaya Amortisasi
Jumlah Biaya Langsung 575.996.116
Biaya Tidak Langsung
* Biaya Pegawai 156.245.041
* Biaya Administrasi Perkantoran 46.007.579
* Biaya Pemeliharaan 19.945.338
* Biaya Langganan Daya dan Jasa 3.403.773
* Biaya Promosi/ Marketing 1.448.276
* Biaya Tidak Langsung Lainnya -
- Biaya Umum dan Administrasi Lainnya -
- Biaya Penyusutan 20.480.196
- Biaya Amortisasi -
Jumlah Biaya Tidak Langsung 247.530.203
10.958 823.526.319
Unit Fisiotherapy
Total Biaya Unit Fisiotherapy
Total Biaya Instalasi Radiologi
Instalasi Radiologi
132
No. Uraian Volume Layanan Jumlah
Direksi, SPI, dan Dewas29.
Biaya Langsung
* Biaya Pegawai 1.324.824.828
* Biaya Bahan 1.531.177.535
* Biaya Langganan Daya dan Jasa 63.301.772
* Biaya Pemeliharaan 172.749.379
* Biaya Langsung Lainnya 784.774.924
* Biaya Lainnya
- Biaya Penyusutan 10.137.931
- Biaya Amortisasi
Jumlah Biaya Langsung 3.886.966.370
Biaya Tidak Langsung
* Biaya Pegawai 1.093.715.290
* Biaya Administrasi Perkantoran 322.053.055
* Biaya Pemeliharaan 139.617.366
* Biaya Langganan Daya dan Jasa 23.826.410
* Biaya Promosi/ Marketing 10.137.931
* Biaya Tidak Langsung Lainnya -
- Biaya Umum dan Administrasi Lainnya -
- Biaya Penyusutan 143.361.370
- Biaya Amortisasi -
Jumlah Biaya Tidak Langsung 1.732.711.422
18.500 5.619.677.792
30.
Biaya Langsung
* Biaya Pegawai 378.521.379
* Biaya Bahan 739.525.948
* Biaya Langganan Daya dan Jasa 18.086.221
* Biaya Pemeliharaan 49.356.966
* Biaya Langsung Lainnya 224.221.407
* Biaya Lainnya
- Biaya Penyusutan 2.896.552
- Biaya Amortisasi
Jumlah Biaya Langsung 1.412.608.472
Biaya Tidak Langsung
* Biaya Pegawai 312.490.083
* Biaya Administrasi Perkantoran 92.015.159
* Biaya Pemeliharaan 39.890.676
* Biaya Langganan Daya dan Jasa 6.807.546
* Biaya Promosi/ Marketing 2.896.552
* Biaya Tidak Langsung Lainnya
- Biaya Umum dan Administrasi Lainnya
- Biaya Penyusutan 40.960.392
- Biaya Amortisasi
Jumlah Biaya Tidak Langsung 495.060.406
3.311 1.907.668.878
1.009.149 110.977.569.018 Total Biaya RSP dr. M. Goenawan P. Cisarua
Instalasi Gawat Darurat
Total Biaya Instalasi Gawat Darurat
Instalasi Bedah Sentral
Total Biaya Instalasi Bedah Sentral
133
Biaya Langsung
* Biaya Pegawai 27.442.800.000
* Biaya Bahan 20.679.204.000
* Biaya Langganan Daya dan Jasa 1.311.251.000
* Biaya Pemeliharaan 3.578.380.000
* Biaya Langsung Lainnya 17.931.402.000
* Biaya Lainnya -
- Biaya Penyusutan 4.142.652.560
- Biaya Amortisasi -
Jumlah Biaya Langsung 75.085.689.560
Biaya Tidak Langsung -
* Biaya Pegawai 22.655.531.000
* Biaya Administrasi Perkantoran 6.671.099.000
* Biaya Pemeliharaan 2.892.074.000
* Biaya Langganan Daya dan Jasa 493.547.069
* Biaya Promosi/ Marketing 210.000.000
* Biaya Tidak Langsung Lainnya -
- Biaya Umum dan Administrasi Lainnya -
- Biaya Penyusutan 2.969.628.388
- Biaya Amortisasi -
Jumlah Biaya Tidak Langsung 35.891.879.458
1.009.149 110.977.569.018 Total Biaya RSP dr. M. Goenawan P. Cisarua
Tabel 2.24 Rekapitulasi Biaya Layanan Per Unit Kerja
No. Uraian Volume Layanan Jumlah
134
Rencana Bisnis dan Anggaran 2017 RSPG Cisarua 135
D. Informasi Lain Yang Perlu Disampaikan
Tahun 2015, tingkat kesehatan Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan
Partowidigdo Cisarua Bogor adalah BAIK “AA” dengan skor 85,84.
diproyeksikan pada akhir tahun 2016 mencapai nilai 92,28.
Pada tanggal 11 Maret 2015, RSPG Cisarua memperoleh sertifikat
Akreditasi dengan LULUS PARIPURNA, sehingga mutu pelayanan yang
diberikan kepada pengguna jasa semakin baik. Untuk terus meningkatkan
mutu layanan yang diberikan, pada bulan Februari 2016 telah dilaksanakan
survey verifikasi dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS).
E. Ambang Batas Belanja BLU
Pola anggaran fleksibel yang dianut memungkinkan RSP dr. M.
Goenawan Partowidigdo Cisarua menetapkan belanja melampaui atau di
bawah pagu anggaran sesuai dengan realisasi pendapatan. Fluktuasi
kegiatan operasional, tren realisasi, penerimaan, dan target anggaran
merupakan pertimbangan dalam menghitung ambang batas belanja. Berikut
ini disajikan data target dan realisasi pendapatan BLU serta alokasi dan
realisasi belanja BLU dapat dilihat pada tabel 2.25
Ambang Batas Belanja Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo
Cisarua ditetapkan dalam rentang ± 10%.
F. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja
Di bawah ini diuraikan prakiraan maju tiga tahun kedepan belanja dan
volume masing-masing keluaran beserta prakiraan maju tiga tahun kedepan
target pendapatan yang merupakan indikasi awal pagu anggaran tahun
berikutnya.
Target Realisasi % Alokasi Realisasi %
2012 28.763.047.025 38.490.327.556 133,82 37.928.913.000 37.227.320.000 98,15
2013 32.723.287.000 35.891.354.000 109,68 43.585.499.000 42.673.964.160 97,91
2014 38.500.000.000 52.242.660.087 135,70 47.183.497.000 44.811.249.885 94,97
2015 44.275.000.000 51.532.300.914 116,39 60.389.907.000 54.363.778.451 90,02
2016 50.820.000.000 72.110.505.946 141,89 64.103.429.000 59.050.978.576 92,12
Tabel 2.25
Persentase Target terhadap Realisasi Pendapatan BLU serta Alokasi terhadap
TahunPenerimaan Belanja
Realisasi Belanja BLU
1 3 4 5 6 7
024.04.07 Program: Pembinaan Pelayanan Kesehatan 60.389.907.000 64.103.429.000 78.482.762.602 75.027.980.000 91.726.178.000 2090/ 2094 Kegiatan: Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan 60.389.907.000 64.103.429.000 78.482.762.602 75.027.980.000 91.726.178.000
Jumlah Layanan 1.200.544 1.203.946 1.366.479 1.598.780 1.886.561 1. Rawat Inap 28.538.369.000 32.739.305.000 39.287.166.000 39.287.167.000 47.144.598.000 2. Rawat Jalan 15.214.178.000 17.453.752.000 20.944.502.400 20.944.502.000 25.133.401.000 3. Lainnya 522.453.000 626.943.000 752.331.600 752.331.000 902.000.000 4. Saldo Awal Kas 16.114.907.000 13.283.429.000 17.498.762.602 14.043.980.000 18.546.179.000 Sumber Pendapatan: 51.532.300.914 50.820.000.000 60.984.000.000 73.180.000.000 84.157.000.000
424111 1. Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit 49.921.160.952 50.193.057.000 60.231.668.400 72.277.211.949 83.118.793.742 424119 2. Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya 256.184.840 68.836.000 82.603.200 99.122.756 113.991.170 424222 3. Pendapatan Hibah BLU - - - - - 424312 4. Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU 160.910.180 43.530.000 52.236.000 62.682.515 72.084.892
424911 5. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU 1.194.044.942 514.577.000 617.492.400 740.982.780 852.130.197
60.389.907.000 64.103.429.000 78.482.762.602 75.027.980.000 91.726.178.000
2
Jumlah Pendapatan (Termasuk Saldo Awal Kas)
Tabel 2.26 Prakiraan Maju Pendapatan BLU
Kode Program/ Kegiatan/ Sumber Pendapatan REALISASI TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019
136
1 2 3 4 5 6 7
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan2090 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan
2090.019 Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB dalam Rangka Menuju Pelayanan Kelas Dunia 1 Unit - - - - 2090.044 Pengadaan Makan Minum 55.854 OH - - - - 2090.045 Pengadaan Penambah Daya Tahan Tubuh 472 Pegawai - - - - 2090.048 Pengadaan Obat-Obatan dan Bahan Habis Pakai 15 Paket - - - - 2090.051 Layanan Operasional RS/Balai (PNBP/BLU) 12 Bulan Layanan - - - -
2090.998 Gedung/ Bangunan 704,25 m² - - - -
2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094.090 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) - 5 Laporan - - - 2094.093 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan Perjalanan Dinas - 12 Bulan Layanan - - - 2094.055 Dukungan Sarana dan prasarana kantor - 76 Unit - - - 2094.088 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB - 562 Unit - - - 2090.087 Gedung Dan Bangunan - 718 m² - - - 2094.506 Gedung Layanan - - 971 m² 1068 m² 1175 m² 2094.507 Sarana dan Prasarana - - 13 Unit 18 Unit 24 Unit 2094.508 Alat Kesehatan - - 50 Unit 60 Unit 75 Unit 2094.509 Operasional Rumah Sakit - - 5 Layanan 5 Layanan 5 Layanan 2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - - 15 Paket 15 Paket 15 Paket 2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
TA 2018 132.343.178.000 73.180.000.000
TA 2019 145.982.521.000 84.157.000.000
TA 2016 108.368.572.000 50.820.000.000
TA 2017 117.316.169.000 60.984.000.000
TA 2014 79.622.769.000 38.500.000.000
TA 2015 78.055.530.000 44.275.000.000
Pagu Belanja Target Pendapatan
1 2 3
Tabel 2.27 Prakiraan Maju Belanja BLU
Kode Program/ Kegiatan/ Output TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019
137
Rencana Bisnis dan Anggaran RSPG 2017 138
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Tahun 2017 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana Strategis
Bisnis (RSB) 2015 - 2019 Rumah Sakit Paru Dr.M.Goenawan Partowidigdo
Cisarua Bogor untuk mencapai visi yaitu “Menjadi Rumah Sakit Rujukan
Penyakit Paru yang Berkualitas Tahun 2019”.
2. Kegiatan strategis tahun 2017 yang akan dilaksanakan: Pengembangan
sarana dan prasarana untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan
penyakit paru, Peningkatan inovasi pelayanan, Peningkatan KSO
pelayanan, Penelitian berbasis pelayanan, Peningkatan kompetensi SDM,
Pengembangan sarana dan prasarana penunjang pelayanan,
Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit.
3. Target penerimaan tahun 2016 sebesar Rp50.820.000.000,00 dan realisasi
sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp72.110.505.946 (142 %).
4. Target penerimaan tahun 2017 sebesar Rp60.984.000.000,00 atau naik
sebesar 20% dari target penerimaan tahun 2016.
5. Secara keseluruhan pendapatan BLU dan penerimaan RM tahun 2017
ditargetkan sebesar Rp117.316.169.000,00 dengan alokasi belanja:
Jenis Belanja RM BLU Jumlah
Belanja Pegawai 22.937.256.000 - 22.937.256.000
Belanja Barang 20.236.716.000 55.804.328.000 76.041.044.000
Belanja Modal 13.158.197.000 5.179.672.000 18.337.869.000
Total 56.332.169.000 60.984.000.000 117.316.169.000
Tabel 2.28 Target Belanja RSPG Cisarua Tahun 2017
6. Untuk meningkatkan mutu pelayanan, RSPG Cisarua Bogor berkomitmen
untuk mempertahankan status akreditasi paripurna yang telah dicapai.
B. Hal-Hal Yang Perlu Mendapatkan Perhatian
1. Perlu adanya peningkatan penerimaan dari piutang pasien melalui
kerjasama yang lebih terkoordinasi dengan BPJS dan jaminan-jaminan
lainnya.
2. Pada tahun 2017 ini akan dilakukan penghapusan persediaan terhadap
barang-barang dalam kondisi rusak berat dan tidak dapat digunakan lagi.
Rencana Bisnis dan Anggaran RSPG 2017 139
3. Untuk mencapai visi, perlu dilakukan kerja sama dengan pihak luar. Kerja
sama yang bersifat strategis seperti kerja sama pendidikan dan pelatihan,
kerja sama pengembangan penelitian layanan unggulan,
4. RSPG akan mengembangkan layanan kegawatdaruratan respirasi dan
Pusat rehabilitasi dan fisioterapi paru
C. Hal-Hal yang Perlu Rapat Pembahasan Bersama
1. Tidak lengkapnya berkas BPJS sehingga memperhambat pengklaiman.
2. Kinerja virifikator BPJS belum optimal sehingga berkas klain masih banyak
yang belum di verifikasi
3. Kurangnya tenaga dokter spesialis terutama dokter penyakit dalam untuk
memenuhi kebutuhan pelayanan pasien.
KEMENTERIAN : Kementerian Kesehatan (024)
UNIT ORGANISASI : Ditjen Pelayanan Kesehatan (04)
SATUAN KERJA : Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor (415511)
PROVINSI : Jawa Barat (02)
LOKASI : Kabupaten Bogor (05)
FUNGSI : Kesehatan (07)
SUBFUNGSI : Pelayanan Kesehatan Perorangan (07.02)
PROGRAM : Pembinaan Pelayanan Kesehatan (024.04.07)
KEGIATAN : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan (2094)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA SATUAN JUMLAH
1 4 5 6 7 9 10 11 12 13
(01) Rupiah Murni (RM) 56.332.169.000 59.163.178.132
51 Belanja Pegawai (RM) 22.937.256.000 22.655.531.000
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1 Tahun 13.761.164.000 13.761.164.000 - RM 1 Tahun 13.761.164.000 13.761.164.000 - RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 1 Tahun 327.000 327.000 - RM 1 Tahun 327.000 327.000 - RM
511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 1 Tahun 1.217.936.000 1.217.936.000 - RM 1 Tahun 1.217.936.000 1.217.936.000 - RM
511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 1 Tahun 416.871.000 416.871.000 - RM 1 Tahun 416.871.000 416.871.000 - RM
511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 1 Tahun 214.987.000 214.987.000 - RM 1 Tahun 214.987.000 214.987.000 - RM
511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 1 Tahun 1.500.973.000 1.500.973.000 - RM 1 Tahun 1.500.973.000 1.500.973.000 - RM
511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 1 Tahun 93.726.000 93.726.000 - RM 1 Tahun 93.726.000 93.726.000 - RM
511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 1 Tahun 1.104.110.000 1.104.110.000 - RM 1 Tahun 1.104.110.000 1.104.110.000 - RM
511129 Belanja Uang Makan PNS 1 Tahun 3.421.680.000 3.421.680.000 - RM 1 Tahun 3.421.680.000 3.421.680.000 - RM
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 1 Tahun 605.177.000 605.177.000 - RM 1 Tahun 605.177.000 605.177.000 - RM
512211 Belanja Uang Lembur 1 Tahun 318.580.000 600.305.000 - RM 1 Tahun 318.580.000 318.580.000 - RM
52 Belanja Barang (RM) 20.236.716.000 21.379.434.718
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 Tahun 1.644.460.000 1.644.460.000 - RM 1 Tahun 1.737.318.704 1.737.318.704 - RM
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 1 Tahun 3.162.360.000 3.162.360.000 - RM 1 Tahun 3.340.930.869 3.340.930.869 - RM
521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 1 Tahun 10.000.000 10.000.000 - RM 1 Tahun 10.564.676 10.564.676 - RM
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 1 Tahun 300.120.000 300.120.000 - RM 1 Tahun 317.067.055 317.067.055 - RM
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 1 Tahun 517.874.000 517.874.000 - RM 1 Tahun 547.117.100 547.117.100 - RM
521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges 1 Tahun 4.560.000 4.560.000 - RM 1 Tahun 4.817.492 4.817.492 13.870.000
521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku 1 Tahun 1.675.350.000 1.675.350.000 - RM 1 Tahun 1.769.952.988 1.769.952.988
521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 1 Tahun 8.727.907.000 8.727.907.000 - RM 1 Tahun 9.220.750.932 9.220.750.932 - RM
522111 Belanja Langganan Listrik 1 Tahun 1.057.000.000 1.057.000.000 - RM 1 Tahun 1.116.686.250 1.116.686.250 - RM
522112 Belanja Langganan Telepon 1 Tahun 245.011.000 245.011.000 - RM 1 Tahun 258.846.182 258.846.182 - RM
522191 Belanja Jasa Lainnya 1 Tahun 445.180.000 445.180.000 - RM 1 Tahun 470.318.245 470.318.245 - RM
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 1 Tahun 83.228.000 83.228.000 - RM 1 Tahun 87.927.685 87.927.685 - RM
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 Tahun 520.070.000 520.070.000 - RM 1 Tahun 549.437.103 549.437.103 - RM
523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 1 Tahun 1.843.596.000 1.843.596.000 - RM 1 Tahun 1.947.699.435 1.947.699.435 - RM
53 Belanja Modal (RM) 13.158.197.000 15.128.212.414
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 Paket 3.607.206.000 3.607.206.000 - RM 1 Paket 4.962.115.260 4.962.115.260 - RM
533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 1 Paket 6.287.543.000 6.287.543.000 - RM 1 Paket 6.642.585.442 6.642.585.442 - RM
534131 Belanja Modal Jaringan 1 Paket 3.263.448.000 3.263.448.000 RM 1 Paket 3.523.511.712 3.523.511.712
2 3 8
KETERANGANBELANJAPEMBIAYAAN
BELANJAPEMBIAYAAN
VOLUME VOLUME
SD/ CP
TAHUN
2017
IKHTISAR RBA BLU PAGU ANGGARAN TA 2017
RINCIAN ANGGARAN BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER MATA ANGGARAN PENGELUARAN (MAK)
KODE KEGIATAN, KELOMPOK BELANJA, JENIS BELANJA, DAN MAK
PERHITUNGAN TAHUN 2017 SD/ CP
TAHUN
2016
PROYEKSI TAHUN 2018
1
KEMENTERIAN : Kementerian Kesehatan (024)
UNIT ORGANISASI : Ditjen Pelayanan Kesehatan (04)
SATUAN KERJA : Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor (415511)
PROVINSI : Jawa Barat (02)
LOKASI : Kabupaten Bogor (05)
FUNGSI : Kesehatan (07)
SUBFUNGSI : Pelayanan Kesehatan Perorangan (07.02)
PROGRAM : Pembinaan Pelayanan Kesehatan (024.04.07)
KEGIATAN : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan (2094)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA SATUAN JUMLAH
1 4 5 6 7 9 10 11 12 132 3 8
KETERANGANBELANJAPEMBIAYAAN
BELANJAPEMBIAYAAN
VOLUME VOLUME
SD/ CP
TAHUN
2017
IKHTISAR RBA BLU PAGU ANGGARAN TA 2017
RINCIAN ANGGARAN BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER MATA ANGGARAN PENGELUARAN (MAK)
KODE KEGIATAN, KELOMPOK BELANJA, JENIS BELANJA, DAN MAK
PERHITUNGAN TAHUN 2017 SD/ CP
TAHUN
2016
PROYEKSI TAHUN 2018
(06) BLU 60.984.000.000 73.180.000.000
525 Belanja Barang dan Jasa (PNBP BLU) 56.066.169.000 67.815.152.103
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 1 Tahun 27.442.800.000 27.442.800.000 - BLU 1 Tahun 36.590.000.000 36.590.000.000 - BLU
525112 Belanja Barang 1 Tahun 15.710.512.000 15.710.512.000 - BLU 1 Tahun 17.138.553.006 17.138.553.006 - BLU
525113 Belanja Jasa 1 Tahun 3.195.624.000 3.195.624.000 - BLU 1 Tahun 3.486.097.163 3.486.097.163 - BLU
525114 Belanja Pemeliharaan 1 Tahun 3.578.380.000 3.578.380.000 - BLU 1 Tahun 3.903.644.598 3.903.644.598 - BLU
525115 Belanja Perjalanan 1 Tahun 625.374.000 625.374.000 - BLU 1 Tahun 682.218.724 682.218.724 - BLU
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1 Tahun 5.513.479.000 5.513.479.000 - BLU 1 Tahun 6.014.638.612 6.014.638.612 - BLU
537 Belanja Modal (PNBP BLU) 4.917.831.000 5.364.847.897
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 Paket 4.204.336.000 4.204.336.000 1 Paket 4.586.498.224 4.586.498.224
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 Paket 413.495.000 413.495.000 1 Paket 451.080.523 451.080.523
537115 Belanja Modal Fisik Lainnya 1 Paket 300.000.000 300.000.000 1 Paket 327.269.150 327.269.150
JUMLAH
RM
PNBP/BLU
Pengeluaran Pembiayaan
JUMLAH KESELURUHAN
60.984.000.000 73.180.000.000
- -
117.316.169.000 132.343.178.132
56.332.169.000 59.163.178.132
2
NO SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN I K U PROGRAM 2017
1 Terwujudnya peningkatan
kepuasan stakeholders
Pelayanan berfokus pada pelanggan Kebijakan Direktur Utama tentang
Pembentukan tim akreditasi rumah sakit
Tingkat kepuasan pelanggan Pengembangan metode survey
kepuasan pelanggan Surveilens Akreditasi
Persiapan JCI
SP2KP
Kebijakan Direktur Utama tentang
Pembentukan tim penelitian di rumah
sakit
Tingkat capaian kegiatan
pelayanan terapi komplementer
Pengembangan pelayanan terapi
komplementer tahap 2
Menjalin kerjasama dengan sektor
pariwisata
Promosi kesehatan dan pembinaan
fasyankes
Prosentase pelaksanaan
kerjasama dengan
stakeholders strategis
Perluasan jejaring kerja sama dengan
stakeholders industri pariwisata
Tingkat capaian sebagai RS
pendidikan
Persiapan lanjutan sebagai RS
Pendidikan Afiliasi
5 Terwujudnya Tatakelola rumah
sakit yang baik
Melakukan reformasi birokrasi
pengelolaan rumah sakit
Kebijakan Direktur Utama tentang
Manajemen Kepegawaian
Tingkat kinerja BLU Penyempurnaan sistem pemantauan
kinerja BLU
Prosentase Kredensial staf
medis dan keperawatan
Program Kredensial staf medis dan
keperawatan
Jumlah kegiatan pelatihan dan
pendidikan
Penguatan sistem pengelolaan diklat
Prosentase pengelolaan BMN Program Peningkatan infrastruktur
rumah sakit dan kemampuan
pengelolaan BMN
Prosentase peralatan yang
memenuhi standar
Program Peningkatan kualitas
pemeliharaan peralatan
8 Terlaksananya integrasi antara
SIM RS dengan Sistem
Informasi Manajemen lainnya
Mengembangkan sistem informasi rumah
sakit
Kebijakan Direktur Utama tentang
Pengembangan Sistem Informasi RS
Level IT yang terintegrasi Pengembangan Sistem Manajemen
Informasi Rumah Sakit (SIMRS)
Prosentase peningkatan
pendapatan BLU
Diversifikasi Pelayanan
Rasio Pendapatan PNBP/BLU
terhadap biaya operasional
Efisiensi biaya operasional tahap 3
Tingkat capaian sertifikasi
akreditasi
KETERKAITAN RSB DENGAN RBA TAHUN 2017
4 Terwujudnya kerjasama yang
optimal dengan stakeholders
strategis
Melakukan peningkatan kerja sama
dengan stakeholder terkait
Kebijakan Direktur Utama tentang Tata
cara pelaksanaan MoU
2 Terwujudnya pelayanan
kesehatan yang berkualitas
Penerapan standar pelayanan minimal
dan persyaratan akreditasi
Kebijakan Direktur Utama tentang
Pembentukan tim akreditasi rumah sakit
dan pengembangan SP2KP
3 Terwujudnya inovasi layanan
unggulan
Pengembangan pelayanan unggulan
Kebijakan Direktur Utama tentang
pengembangan pelayanan health tourism
Tingkat capaian pelayanan
health tourism
9 Terwujudnya peningkatan
pendapatan dan efisiensi biaya
Pengembangan produk layanan unggulan Kebijakan Direktur Utama tentang
Penyusunan dan Pelaksanaan Program
dan Anggaran
6 Terwujudnya kualitas SDM
dengan pendidikan dan
pelatihan
Diversifikasi kegiatan diklat dengan
memperbanyak kegiatan inhouse training
dan pemanfaatan beasiswa
Kebijakan Direktur Utama tentang
Pelayanan Diklat
7 Terwujudnya optimalisasi
sarana prasarana untuk
meningkatkan cakupan layanan
penyakit paru
Pemanfaatan sarana dan prasarana
dengan bekerja sama bersama instansi
lain
Kebijakan Direktur Utama tentang
Pedoman Pelayanan IPSRS
B. PEGAWAI B. BARANG B. MODAL B. BARANG B. MODAL
1 2 3 4 5 6 7 8
Revisi instrumen penelitian - - - - - -
Pelaksanaan survey kepuasan
pelanggan - - - - - -
Surveilens Akreditasi Surveilens Akreditasi - - - 150.000.000 - 150.000.000
Persiapan JCI Evaluasi Internal - - - - - -
Pemenuhuan kebutuhan sarana dan
prasarana - - 1.214.222.000 - 1.214.222.000
Pelayanan medik, keperawatan dan
penunjang - 10.403.257.000 - 12.791.283.000 - 23.194.540.000
Penelitian berbasis pelayanan - - - - - -
Penyusunan konsep terapi
komplementer - 200.000.000 200.000.000
Penyusunan konsep pelayanan Ca Paru - 250.000.000 250.000.000
kerjasama dengan institusi lain - - - - -
Menjalin kerjasama dengan sektor pariwisata Penyusunan konsep health tourism - - - - - -
Promosi kesehatan dan pembinaan fasyankes Pembinaan fasyankes sekitar RS - - - - - -
Pemasaran layanan RS daerah wisata - 300.000.000 - - - 300.000.000
Pemenuhan kebutuhan peralatan
kesehatan - - 317.372.000 317.372.000
Pemenuhan persyaratan administratif - - -
Koordinasi dengan institusi pendidikan - - -
Advokasi ke BUK untuk penetapan
sebagai RS Pendidikan - - -
Koordinasi dengan stakeholder - - -
Audit Kinerja dan Keuangan - - 100.000.000 100.000.000
Kredensial dan rekredensial staf medis - - - - - -
Kredensial dan rekredensial
keperawatan - - - - - -
KEGIATAN
ANGGARAN
RM BLU JUMLAH
Rencana Kegiatan Dan Anggaran Tahun 2017
Program Kredensial staf medis dan
keperawatan
Pengembangan metode survey kepuasan
pelanggan
SP2KP
Pengembangan pelayanan terapi
komplementer tahap 2
Perluasan jejaring kerja sama dengan
stakeholders industri pariwisata
Persiapan lanjutan sebagai RS Pendidikan
Afiliasi
Penyempurnaan sistem pemantauan kinerja
BLU
PROGRAM
B. PEGAWAI B. BARANG B. MODAL B. BARANG B. MODAL
1 2 3 4 5 6 7 8
KEGIATAN
ANGGARAN
RM BLU JUMLAH
Rencana Kegiatan Dan Anggaran Tahun 2017
PROGRAM
Diklat teknis dan seminar - - - 1.127.310.000 - 1.127.310.000
Penyusunan paket diklat - - - - - -
Peningkatan Pendidikan - - - 74.000.000 - 74.000.000
Rehabilitasi Gedung Perawatan - - 6.287.543.000 - - 6.287.543.000
Rehabilitasi Selasar Penghubung - - - - 334.983.000 334.983.000
Tata udara R Isolasi Mawar 481.127.000 481.127.000
Penambahan Daya Listrik 3.089.759.000 3.089.759.000
Penyempurnaan Tata udara Gd.Gizi 173.689.000 173.689.000
Rehab Gd. Garasi 78.512.000 78.512.000
Furniture Pelayanan 1.780.581.000 1.780.581.000
Paging system 198.824.000 198.824.000
Pengadaan Genset - - 2.392.984.000 - - 2.392.984.000
Inventarisasi BMN - - - - - -
Pemeliharan sarana dan prasarana - 2.463.246.000 217.077.000 2.680.323.000
Pengembangan Sistem Manajemen Informasi
Rumah Sakit (SIMRS) Penambahan modul SIMRS - - - - 300.000.000 300.000.000
Pembukaan Poliklinik Eksekutif - - - - -
Penambahan spesialistik layanan - - - 2.794.209.000 360.158.000 3.154.367.000
Pembayaran gaji dan remunerasi 22.937.256.000 27.442.800.000 - 50.380.056.000
Pemenuhan penambah daya tahan
tubuh 3.162.360.000 - 3.162.360.000
Pemenuhan kebutuhan pakaian dinas
dan kebutuhan operasional 2.098.042.000 11.586.567.000 1.111.038.000 14.533.806.000
Langganan daya dan jasa 1.359.811.000 - 1.359.811.000
22.937.256.000 20.236.716.000 13.158.197.000 56.066.169.000 5.179.672.000 117.316.169.000 T O T A L A N G G A R A N
Penguatan sistem pengelolaan diklat
Program Peningkatan infrastruktur rumah sakit
dan kemampuan pengelolaan BMN
Program Peningkatan kualitas pemeliharaan
peralatan
Diversifikasi Pelayanan
Efisiensi biaya operasional tahap 3