Top Banner
153

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

Mar 06, 2019

Download

Documents

trinhdat
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.
Page 2: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

ALOKASI ANGGARAN 2017

RUMAH SAKIT PARU

Dr. M. GOENAWAN PARTOWIDIGDO

CISARUA-BOGOR

2016

JALAN RAYA PUNCAK KM 83 KOTAK POS 28, CISARUA-BOGOR, 16750

Telp. (0251) 8253630, 8257663. Faksimil (0251) 8254782, 8257662

Website : www.rspg-cisarua.co.id, Surat Elektronik : [email protected]

Page 3: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.
Page 4: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.
Page 5: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.
Page 6: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

Rencana Bisnis dan Anggaran RSPG 2017 v

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Merupakan satuan

kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) eselon II yang bertanggung jawab kepada Direktur

Jenderal Pelayanan Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

251/MENKES/PER/III/2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Rumah Sakit Paru

Dr.M. Goenawan Partowidigdo.

Alokasi Anggaran tahun 2017 sebesar Rp117.316.169.000,00 dengan rincian

sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai 22.937.256.000

2. Belanja Operasional 76.041.044.000

A. Belanja Mengikat 6.671.099.000

a. Daya dan Jasa 1.441.739.000

b. Keperluan Perkantoran 2.551.002.000

c. Pemeliharaan 2.678.358.000

B. Belanja Tupoksi 69.369.945.000

a. Bahan Makan Pasien 2.673.016.000

b. Penambah Daya Tahan Tubuh 3.162.360.000

c. Obat-obatan 13.017.596.000

d. Bahan Medis Habis Pakai 7.661.608.000

e. Gaji dan Remunerasi BLU 27.442.800.000

f. Operasional RS 7.739.483.000

g. Biaya Perjalanan 655.374.000

h. Pemeliharaan (Tupoksi) 7.017.708.000

3. Belanja Modal 18.337.869.000

Program Strategis 18.337.869.000

a. Alat Kedokteran, Kesehatan & KB 11.336.831.000

b. Alat Pengolah Data, Sistem Informasi & Peralatan Kantor 300.000.000

c. Bangunan 6.701.038.000

Capaian kinerja pelayanan dan kinerja keuangan sampai dengan Desember

tahun 2016 adalah sebagai berikut:

a. Capaian Kinerja Pelayanan

1. Kinerja Rawat Jalan mencapai 95,14%.

2. Kinerja Rawat Inap mencapai 93,95%.

3. Kinerja Penunjang mencapai 89,48%.

b. Capaian Kinerja Keuangan

1. Pendapatan Rawat Jalan mencapai Rp.20.032.302.828,00

2. Pendapatan Rawat Inap mencapai Rp.50.139.753.436,00

3. Pendapatan Lainnya mencapai Rp.1.938.449.682,00

Page 7: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

Rencana Bisnis dan Anggaran RSPG 2017 vi

4. Penerimaan sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp72.110.505.946,00

atau sebesar 141,89% dari target Rp50.820.000.000,00.

Kinerja RSPG Cisarua Bogor berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan nomor

34/PER/PB/2014 pada tahun 2015 mencapai 85,84 dengan tingkat kinerja Baik

klasifikasi “AA”, diproyeksikan pada akhir tahun 2016 mencapai nilai 92,28.

Kegiatan prioritas tahun 2017 dititikberatkan pada:

1. Memenuhi standar sarana dan prasarana pelayanan unggulan (TB-MDR, TB-HIV,

penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,)

2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten

3. Pengembangan pelayanan Rumah Sakit (unggulan paru dan pelayanan

kesehatan yang inovatif)

4. Pengembangan pelayanan berbasis IT

5. Meningkatkan kerjasama/ networking stakeholders (Jajaran Kesehatan pusat dan

daerah, JKN maupun asuransi lainnya, Dinas Sosial, Perusahaan sekitar RS,

Lembaga pendidikan)

6. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penelitian sebagai RS pendidikan

afiliasi

Target penerimaan BLU pada tahun 2017 sebesar Rp60.984.000.000,00

sedangkan prakiraan maju pendapatan BLU tahun 2017 – 2019 sebagai berikut:

1. Tahun 2017 : Rp60.984.000.000,00

2. Tahun 2018 : Rp73.180.000.000,00

3. Tahun 2019 : Rp84.157.000.000,00

Prakiraan maju belanja BLU RS Paru Dr.M.Goenawan Partowidigdo adalah

sebagai berikut:

1. Tahun 2017 : Rp118.195.865.000,00

2. Tahun 2018 : Rp132.343.178.000,00

3. Tahun 2019 : Rp145.982.521.000,00

Page 8: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

Rencana Bisnis dan Anggaran RSPG 2017 vii

DAFTAR ISI

Hal

LEMBAR PENGESAHAN DIREKSI .................................................................. ii

LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGAWAS .............................................. iii

KATA PENGANTAR ......................................................................................... iv

RINGKASAN EKSEKUTIF ................................................................................ v

DAFTAR ISI ...................................................................................................... vii

DAFTAR TABEL ............................................................................................... viii

DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................ viii

BAB I : PENDAHULUAN ................................................................................ 1

A. Gambaran Umum .......................................................................... 1

B. Visi dan Misi RSPG ...................................................................... 6

C. Budaya RSPG Cisarua Bogor ...................................................... 6

D. Susunan Pejabat Pengelola Dan Dewan Pengawas RSPG .......... 8

BAB II : KINERJA RS PARU Dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO TAHUN

2016 DAN RBA TAHUN 2017 ........................................................... 11

A. Gambaran Kondisi Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan

Partowidigdo ................................................................................ 11

B. Proses Penilaian Kinerja RSPG ................................................... 13

C. Pencapaian Kinerja Tahun 2016 dan Target Kinerja Tahun 2017

RSP Dr.M.Goenawan Partowidigdo Cisarua ................................ 17

D. Informasi Lain Yang Perlu Disampaikan ....................................... 135

E. Ambang Batas Belanja BLU ......................................................... 135

F. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja ............. 135

BAB III : PENUTUP ......................................................................................... 138

A. Kesimpulan ................................................................................... 138

B. Hal-hal Yang Perlu Mendapat Perhatian ....................................... 138

C. Hal-Hal Yang Perlu Rapat Pembahasan Bersama ....................... 139

Page 9: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

Rencana Bisnis dan Anggaran RSPG 2017 viii

DAFTAR TABEL

Hal

1. Tabel 1.1 Komposisi Ketenagaan RSPG Cisarua-Bogor .......................... 3

2. Tabel 2.1 Capaian Indikator BLU Tahun 2015 (Kinerja Keuangan) ........... 14

3. Tabel 2.2 Capaian Indikator BLU Tahun 2015 (Kinerja Pelayanan) .......... 15

4. Tabel 2.3 Capaian Indikator BLU Tahun 2015 (Mutu Manfaat Bagi

Masyarakat) .............................................................................. 16

5. Tabel 2.4 Rekapitulasi Capaian Indikator BLU 2015 ................................. 16

6. Tabel 2.5 Capaian IKI Direktur Utama TA 2015 ....................................... 17

7. Tabel 2.6 Asumsi Makro ......................................................................... 18

8. Tabel 2.7 Kinerja Pelayanan Rawat Jalan Tahun 2017 ........................... 20

9. Tabel 2.8 Kinerja Pelayanan Rawat Inap Tahun 2017 ............................. 20

10. Tabel 2.9 Target Kinerja Pelayanan Penunjang Tahun 2017 ................... 21

11. Tabel 2.10 Capaian Indikator BLU Tahun 2016 dan Target 2017 (Kinerja

Keuangan) ................................................................................ 21

12. Tabel 2.11 Capaian Indikator BLU Tahun 2016 dan Target 2017 (Kinerja

Pelayanan) ............................................................................... 22

13. Tabel 2.12 Capaian Indikator BLU Tahun 2016 dan Target 2017 (Mutu

Manfaat Bagi Masyarakat) ........................................................ 22

14. Tabel 2.13 Rekapitulasi Capaian Indikator BLU Tahun 2016 dan Target

2017 ......................................................................................... 23

15. Tabel 2.14 Target Kinerja Tahun 2017 Berdasarkan IKI Direktur Utama .... 23

16. Tabel 2.15 Rincian Pendapatan Unit Kerja ................................................. 24

17. Tabel 2.16 Rekapitulasi Pendapatan Unit Kerja.......................................... 25

18. Tabel 2.17 Rincian Belanja Unit Kerja ........................................................ 26

19. Tabel 2.18 Rekapitulasi Belanja Unit Kerja ................................................. 113

20. Tabel 2.19 Rekapitulasi Pagu Belanja Berdasarkan Sumber Dana ............ 115

21. Tabel 2.20 Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan .... 116

22. Tabel 2.21 Ikhtisar Belanja Per Program dan Kegiatan .............................. 117

23. Tabel 2.22 Pendapatan dan Belanja Agregat ........................................... 118

24. Tabel 2.23 Biaya Layanan Per Unit Kerja .................................................. 119

25. Tabel 2.24 Rekapitulasi Biaya Layanan Per Unit Kerja ............................. . 134

26. Tabel 2.25 Persentase Target Terhadap Realisasi Pendapatan BLU Serta

Alokasi Terhadap Realisasi Belanja BLU .................................................... 135

27. Tabel 2.26 Prakiraan Maju Pendapatan BLU .............................................. 136

28. Tabel 2.27 Prakiraan Maju Belanja BLU ..................................................... 137

29. Tabel 2.28 Target Belanja RSPG Cisarua Tahun 2017 .............................. 138

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Rencana Kegiatan Dan Anggaran Tahun 2017

Lampiran 2 Keterkaitan RSB dengan RBA Tahun 2017

Lampiran 4 Ikhtisar BLU Pagu Anggaran TA 2017

Page 10: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

Rencana Bisnis dan Anggaran 2017 RSPG Cisarua 1

BBAABB II

PPEENNDDAAHHUULLUUAANN

A. Gambaran Umum

1. Landasan Hukum dan Sejarah Perkembangan Rumah Sakit

Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo (RSPG) Cisarua

merupakan Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) eselon II yang

bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan

berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 251/Menkes/Per/III/2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan

Partowidigdo. Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo terletak di

Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa

Barat. RSPG memiliki luas lahan 69.661 m².

Sejarah Rumah Sakit diawali dengan pendirian Rumah Sakit Zending

(Zending Hospital Tjisaroea) oleh Methodist Episcopat Church of America

pada tahun 1914. Rumah Sakit ini selain melayani pasien umum juga

berfungsi sebagai pusat rehabilitasi korban penggunaan opium. Rumah sakit

ini dipimpin oleh DR. R. G. Perkins. Tahun 1928 Zending Hospital Tjisaroea

diambil alih S.C.V.T (Stiching Centrale Vereeniging tot bestrijding der

Tuberculose in Nederlandsch Indie) sebuah yayasan dari Belanda yang

bergerak dalam pemberantasan penyakit TBC. SCVT ini merubah Zending

Hospital Tjisaroea menjadi Sanatorium Voor Lunglojders (Sanatorioem

Tjisaroea).

Kepemimpinan sanatorium Cisarua dari tahun 1928 sampai tahun

1978 adalah sebagai berikut:

1928 – 1935 : Dr.C.R.N.F. van Joost

1935 – 1937 : Dr.W.Th. van Goor

1937 – 1940 : Dr.M.A. Gooszen

1940 – 1950 : Kapten Hendrik

1950 – 1978 : Dr.M.Goenawan Partowidigdo

Tanggal 28 April 1978 Sanatorium Tjisaroea berubah menjadi Rumah

Sakit Tuberkulosa Paru (RSTP) Cisarua yang merupakan Rumah Sakit

Khusus UPT Direktorat Jenderal Pelayanan Medik sesuai dengan Surat

Keputusan Menteri Kesehatan No. 137/SK/Men.Kes/IV/1978 tentang Struktur

Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Tuberkulosa Paru-paru. Direktur

Page 11: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

Rencana Bisnis dan Anggaran 2017 RSPG Cisarua 2

RSTP saat itu adalah Dr.M.Goenawan Partowidigdo yang menjabat sampai

dengan tahun 1983.

Pada masa kepemimpinan Dr.M.Goenawan Partowidigdo, sejak tahun

1960 dikembangkan pengobatan kanker termasuk kanker paru dengan

menggunakan singkong SPP. Dari beberapa kesaksian yang ada, pengobatan

kanker dengan singkong SPP ini cukup membantu untuk meringankan rasa

sakit pada penderita kanker.

Selanjutnya RSTP Cisarua Bogor mengalami perkembangan yang

cukup signifikan. Pada tahun 2004 mengalami peningkatan eselonisasi dari

eselon IIIb menjadi eselon IIb dan berganti nama menjadi Rumah Sakit Paru

Dr. M.Goenawan Partowidigdo (RSPG) Cisarua sesuai dengan SK Menteri

Kesehatan No. 190/SK/MenKes/2004 tanggal 24 Pebruari 2004. Selanjutnya

pada tahun 2008, SOTK RSPG Cisarua Bogor berubah berdasarkan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 251/ MENKES/PER/III/2008 tanggal 31

Maret 2008 RSPG mempunyai layanan unggulan pengembangan pelayanan

pencegahan dan pengobatan penyakit kanker paru. Kemudian dengan surat

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 226/KMK.05/2009 tanggal 17 Juni 2009

RSPG Cisarua ditetapkan sebagai Instansi pemerintah yang menerapkan

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU). Bertepatan dengan

itu, pada tanggal 18 Juni 2009 status RSPG Cisarua ditingkatkan dengan

klasifikasi Rumah Sakit Khusus Kelas A sesuai dengan dengan SK Menteri

Kesehatan No. 437/Menkes/SK/VI/2009. Seiring dengan perubahan dan

perkembangan pola epidemiologi penyakit paru, saat ini RSPG Cisarua Bogor

ditetapkan sebagai rumah sakit sub rujukan untuk penanganan kasus Multi

Drug Resistant Tuberculosis (MDR-TB) dan kasus TB-HIV.

Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan,RSPG Cisarua Bogor

terus meningkatkan upaya pelayanan yang berfokus pada pelanggan

(custemer focus). Penataan sarana dan prasarana disesuaikan dengan

peraturan perumahsakitan yang sesuai dengan standar akreditasi rumah sakit.

Begitu pula dengan prosedur-prosedur pelayanan yang senantiasa

mengutamakan keselamatan pasien (patient safety). Dalam rangka

peningkatan mutu layanan, RSPG telah terakreditasi mulai dari 5 pelayanan

pada tahun 2001, akreditasi 12 pelayanan (2008), akreditasi Sistem

Manajemen Mutu ISO 9001:2008 (2012) dan telah lulus akreditasi KARS versi

2012 dengan hasil Paripurna (2015).

Page 12: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

Rencana Bisnis dan Anggaran 2017 RSPG Cisarua 3

2. Karakteristik Bisnis RSPG Cisarua Bogor

Berdasarkan Permenkes nomor 251/ MENKES/PER/III/2008 tanggal 31

Maret 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Paru Dr.M.

Goenawan Partowidigdo Cisarua mempunyai tugas menyelenggarakan upaya

penyembuhan dan pemulihan secara paripurna, melaksanakan kegiatan

pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan

paru secara serasi, terpadu dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan

kesehatan lainnya serta melaksanakan upaya kesehatan rujukan. Dalam

permenkes itu juga disebutkan bahwa RSPG merupakan Pusat Rujukan di

bidang kesehatan paru dengan pelayanan unggulan pengembangan pelayanan

pencegahan dan pengobatan penyakit kanker paru.

RSPG mulai mengembangkan pengobatan komplementer untuk kanker

paru dengan menggunakan singkong SPP. Upaya pengembangan ini telah

dimulai dengan melakukan kerja sama dengan instansi terkait, benchmark

kepusat penelitian berbasis pelayanan milik Litbangkes di Tawangmangu. Selain

unggulan pelayanan pada penanganan kanker paru, RSPG Cisarua Bogor juga

berfungsi sebagai rujukan penanganan kasus MDR-TB dan TB-HIV serta

menyelenggarakan pelayanan spesialistik lainnya untuk menunjang pelayanan

penyakit paru sebagai tugas pokoknya dan dalam rangka memberikan pelayanan

yang paripurna pada penanganan kasus paru tersebut.

Seiring dengan tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan dan

persaingan dengan rumah sakit lain, baik rumah sakit pemerintah maupun

swasta, RSPG senantiasa meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan.

Peningkatan mutu layanan dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan pelanggan.

Dalam melaksanakan bisnisnya, RSPG Cisarua Bogor didukung oleh sumber

daya manusia yang berjumlah 443 orang dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 1.1

Komposisi Ketenagaan RSPG Cisarua Bogor

No Ketenagaan Status Kepegawaian

Jumlah PNS BLU Kontrak

1 Struktural 17 - - 17

Medis 29 1 2 32

2 Keperawatan 136 28 10 174

3 Penunjang 58 9 1 68

4 Non Kesehatan 88 64 0 152

Total 328 102 13 443

Sumber : Subbag TU & Kepegawaian (data per Desember 2016)

Page 13: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

Rencana Bisnis dan Anggaran 2017 RSPG Cisarua 4

3. Maksud dan Tujuan RSPG

Maksud dan tujuan RSPG Cisarua Bogor ke depan adalah menjadi rumah

sakit rujukan paru yang berkualitas dengan pengembangan pada penanganan

kasus kanker paru dengan maksud untuk memberikan pelayanan yang

komprehensif pada penanganan kasus-kasus penyakit paru. Adapun tujuan yang

ingin dicapai oleh RSPG Cisarua Bogor adalah:

a. Terwujudnya pelayanan rujukan kesehatan paru yang berkualitas dengan

inovasi pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelanggan;

b. Terwujudnya tatakelola Rumah Sakit yang yang akuntabel, transparan dan

responsibel;

c. Mewujudkan RS BLU yang mandiri

4. Kegiatan RSPG

Kegiatan RSPG Cisaruadikoordinasikan dalam dua direktorat yaitu Direktorat

Medik dan Keperawatan serta Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum.

Kegiatan yang akan dilaksanakan dibagi menjadi 2 kegiatan yaitu :

a. Kegiatan Rutin

Kegiatan rutin merupakan kegiatan dalam rangka melaksanakan tupoksi

RSPG Cisarua Bogor yang meliputi :

1) Kegiatan pelayanan Medik dan Keperawatan

a) Rawat Jalan

b) Rawat Inap

c) Penunjang (Radiologi, Laboratorium, Rehabilitasi Medik, Farmasi, Gizi)

d) Pelayanan rujukan

e) Penyelenggaraan diklat

2) Kegiatanpelayanan keuangan dan administrasi umum

a) Pelayanan administrasi dan keuangan

b) Pelayanan mess

c) Pelayanan lainnya yang berkaitan dengan tupoksi RSPG dalam rangka

pelayanan kepada masyarakat

b. Kegiatan Strategis

Kegiatan strategis dimaksudkan untuk mencapai tujuan RSPG Cisarua Bogor

yang sudah ditetapkan yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Bisnis

(RSB) yang telah ditetapkan. Pada tahun 2017, kegiatan tersebut meliputi:

Page 14: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

Rencana Bisnis dan Anggaran 2017 RSPG Cisarua 5

1) Kegiatan pelayanan Medik dan Keperawatan

a) Pengembangan sarana dan prasarana untuk meningkatkan dan

mengembangkan pelayanan penyakit paru.

Sebagai rumah sakit rujukan pelayanan TB-MDR dan TB-HIV,

diperlukan sarana tempat perawatan dan penunjang yang sesuai

dengan standar pelayanan. Sarana dan prasarana yang akan

ditingkatkan pada tahun 2017 adalah rehabilitasi ruang perawatan

dengan penambahan ruangan untuk pasien TB-MDR dan pemenuhan

peralatan kesehatan (medik, perawatan dan penunjang).

b) Pengembangan inovasi pelayanan

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan spesialistik

yang menunjang terhadap pelayanan kesehatan paru, pada tahun 2017

RSPG Cisarua Bogor akan menambah dokter spesialis onkologi,

spesialis penyakit dalam, dan spesialis radiologi. Selain itu juga RSPG

akan membuka poliklinik eksekutif di luar jam kerja.

c) Peningkatan KSO Pelayanan.

Keterbatasan sarana prasarana dan sumber daya lainnya di RSPG

untuk mewujudkan sebagai rumah sakit paru dengan unggulan pada

penanganan kanker paru, diperlukan upaya kerja sama operasional

dengan pihak terkait sesuai dengan peraturan.

2) Kegiatan pelayanan keuangan dan administrasi umum

a) Peningkatan kompetensi SDM

Untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, mutlak perlu

didukung dengan kompetensi SDM yang memadai. Kegiatan ini akan

dilakukan dengan berbagai pelatihan dan peningkatan jenjang

pendidikan formal sesuai dengan kemampuan RSPG.

b) Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan

Dengan meningkatnya pelayanan utama di RSPG Cisarua Bogor perlu

ditunjang dengan sarana dan prasarana lainnya supaya kegiatan

pelayanan tidak mengalami gangguan. Dengan bertambahnya mesin

dan alat kesehatan memerlukan kebutuhan energi listrik yang cukup dan

backup kebutuhan listrik. Pada tahun 2017 akan dilaksanakan

penambahan daya listrik dan penyediaan genset sebagai cadangan

penyediaan energi listrik. Selain itu juga kebutuhan penunjang

pelayanan seperti meubeler di ruang perawatan dan poliklinik (termasuk

Page 15: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

Rencana Bisnis dan Anggaran 2017 RSPG Cisarua 6

poliklinik eksekutif) akan dilakukan pada 2017. Selain itu kelancaran

pelayanan juga akan dilakukan rehabilitasi selasar penghubung antar

ruang perawatan dan unit pelayanan lainnya.

c) Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit

Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat,

berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan, serta dengan adanya

peralihan sistem pelayanan kesehatan diperlukan teknologi informasi di

rumah sakit yang terintegrasi. Pengembangan sistem informasi rumah

sakit dapat memberikan data dalam rangka pengambilan keputusan.

B. Visi dan Misi RSPG

Visi :“Menjadi Rumah Sakit Rujukan Penyakit Paru yang berkualitas dengan

Unggulan Kanker Paru Tahun 2019”

Misi :

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka misi RSP Dr.M.Goenawan

Partowidigdo Cisarua adalah :

1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan paru dan upaya rujukan secara

paripurna

2. Melaksanakan kegiatan pelatihan dan pendidikan serta penelitian

3. Pengembangan di bidang kesehatan paru secara terpadu dan

berkesinambungan

4. Menyelenggarakan tatakelola rumah sakit yang akuntabel, transparan dan

responsibel

C. Budaya RSPG Cisarua Bogor

1. Nilai-Nilai RSPG

a. Integritas

Keteguhan hati berlandaskan komitmen bersama untuk mencapai tujuan.

Hal ini dilakukan dengan cara:

1) Melayani sepenuh hati dengan selalu menunjukan senyum yang tulus

kepada siapapun

2) Memberi informasi yang jelas dan benar sesuai kewenangan

3) Menyelesaikan Tugas Tepat Waktu dan Tepat Kualitas

4) Laporan sesuai dengan data yang sebenarnya

5) Pengadaan barang sesuai peraturan yang berlaku

Page 16: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

Rencana Bisnis dan Anggaran 2017 RSPG Cisarua 7

6) Bekerja sesuai SPO

7) Memelihara fasilitas dengan baik dan bertanggungjawab

8) Berkomitmen untuk melaksanakan seluruh peraturan RS

b. Profesional

Bekerja sesuai dengan keahlian dan meningkatkan kompetensi terus

menerus. Hal ini dilakukan dengan cara:

1) Bekerja sesuai dengan kompetensinya

2) Cekatan dan trampil dalam bekerja sesuai dengan bidang tugasnya

3) Bertanggungjawab menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan tepat

kualitas

4) Berdedikasi, tanggungjawab dan cepat tanggap menjalankan setiap

pekerjaan

5) Berkeinginan kuat untuk selalu meningkatkan keahlian terus menerus

6) Bekerja keras dan cerdas serta konsisten memelihara semangat

7) Menerapkan reward dan punishment secara seimbang

c. Disiplin

Bersikap dan berperilaku sesuai aturan, tertib sistem, taat prosedur dan

konsisten memelihara keselarasan hubungan dengan semua pihak. Hal ini

dilakukan dengan cara :

1) Bekerja sesuai prosedur dan sistem kerja yang berlaku

2) Menyerahkan laporan sesuai format yang diminta dan tepat waktu

3) Disiplin terhadap waktu kerja, mentaati janji yang dibuat, dan berlaku

sopan santun

4) Menjaga kebersihan lingkungan kerja serta mengenakan seragam

sesuai dengan ketentuan

d. Kerjasama

Bersinergi dalam bekerja. Hal ini dilakukan dengan cara :

1) Bersikap dan berperilaku saling menghargai

2) Menunjukkan kepeduliaan dan saling memiliki dalam semangat kerja tim

3) Menjalankan komunikasi secara efektif

4) Mengutamakan musyawarah dalam mufakat

5) Memiliki toleransi terhadap perbedaan dan menjunjung persatuan dalam

mencapai tujuan bersama

Page 17: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

Rencana Bisnis dan Anggaran 2017 RSPG Cisarua 8

e. Inovasi

Siap menyampaikan gagasan kreatif dan aplikatif secara

berkesinambungan. Hal ini dilakukan dengan cara :

1) Mengoptimalkan sumber daya yang ada

2) Berani mengemukakan ide/gagasan dan mengembangkannya ke dalam

perencanaan dan tindakan

3) Selalu mengikuti perkembangan/perubahan terkini

4) Berpikir dan bertindak antisipatif dalam perspektif jangka panjang

5) Berani mencoba hal baru yang positif dan bertanggungjawab

f. Kepuasan Pelanggan

Memastikan setiap pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan

dengan mengutamakan kasih sayang dan keramahandi lakukan dengan :

1) Selalu menerapkan 3 S (seyum, salam dan sapa)

2) Selalu menawarkan bantuan meskipun tidak diminta

3) Memastikan lingkungan kerja selalu bersih-rapih-teratur serta semua

alat kerja siap pakai dan aman digunakan

4) Selalu menjaga kerapihan penampilan dan sopan santun berperilaku

kepada semua orang

5) Menindaklanjuti setiap keluhan pelanggan dengan cepat

6) Memastikan setiap pelanggan mendapatkan pelayanan sesuai

kebutuhan dan dalam kualitas pelayanan prima

2. Motto RSPG Cisarua Bogor

“KEPUASAN ANDA KEBAHAGIAAN KAMI”

D. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas RSPG

1. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas RSPG

a. Susunan Pejabat Pengelola BLU

1) Direktur Utama : dr.Hj.Wuwuh Utami Ningtyas, M.Kes.

2) Direktur Medik &Keperawatan : dr.H.Emil Ibrahim, MARS

3) Direktur Keuangan&Adum : Nandang Rinaldi, SE., MARS

b. Susunan Dewan Pengawas

1) Ketua : dr.Gita Maya Koemara Sakti Soepono, M.H.A

2) Sekretaris : Indra Nurdiana, SE.,

3) Anggota : dr. H.Umar Wahid, Sp.P

Drs. Seto Utarko, M.Si

Page 18: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

Rencana Bisnis dan Anggaran 2017 RSPG Cisarua 9

2. Uraian Tugas Dewan Pengawas

Berdasarkan Undang-undang RI nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah

Sakit, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 10 tahun

2014 tugas Dewan Pengawas adalah:

a. Menentukan arah kebijakan Rumah Sakit;

b. Menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;

c. Menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;

d. Mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;

e. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;

f. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit;

g. Mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan

peraturan perundang-undangan.

Adapun kewajiban Dewan Pengawas berdasarkan Peraturan Menteri

Keuangan No.109/PMK.05/2007 Pasal 5 ayat 2 adalah sebagai berikut:

a. Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan

Menteri Keuangan mengenai Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis

dan Anggaran, yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola BLU;

b. Melaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan

apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BLU;

c. Mengikuti perkembangan kegiatan BLU, memberikan pendapat dan saran

kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan mengenai

setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLU;

d. Memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola BLU dalam melaksanakan

pengelolaan BLU; dan

e. Memberikan masukan, saran, atau tanggapan atas laporan keuangan dan

laporan kinerja BLU kepada Pejabat Pengelola BLU.

Tugas dewan pengawas sesuai dengan adalah sebagai berikut

a. Menentukan arah kebijakan Rumah Sakit;

b. Menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;

c. Menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;

d. Mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;

e. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;

f. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit; dan

g. Mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan

peraturan perundang-undangan.

Page 19: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

Rencana Bisnis dan Anggaran 2017 RSPG Cisarua 10

3. Uraian Pembagian Tugas di antara Masing-Masing Pengelola BLU-RSPG

a. Direktur Utama

Direktur Utama mempunyai tugas memimpin, menyusun

kebijaksanaan, membina, mengkoordinasikan dan mengawasi

pelaksanaan tugas pelayanan rumah sakit sesuai dengan peraturan

perundang-undangan, selain itu Direktur Utama membawahi dan

mengorganisir Direktur Medik dan Keperawatan serta Direktur Keuangan

dan Administrasi Umum.

Selain melaksanakan tugas-tugas tersebut Direktur Utama

menyelenggarakan fungsi:

1) Menetapkan kebijaksanaan perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan

pelaporan kegiatan pelayanan dan pengembangan rumah sakit;

2) Pengawalan tugas-tugas seluruh pejabat struktural dan fungsional;

3) Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan rumah sakit;

4) Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis dan profesi;

5) Penetapan program pengendalian standar mutu pelayanan;

6) Perumusan bersama visi, misi dan strategi rumah sakit;

7) Penetapan pengelolaan pendidikan dan penelitian rumah sakit.

b. Direktur Medik dan Keperawatan

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan medis dan

keperawatan. Termasuk dalam tugas ini adalah pelayanan medik,

pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang medik dan pelayanan diklit.

Dalam pelaksanaan tugasnya dilaksanakan pada masing-masing instalasi

dibawah koordinasi kepala bidang medik dan kepala bidang keperawatan.

c. Direktur Keuangan dan Administrasi Umum

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan urusan

administrasi umum. Termasuk dalam tugas ini adalah pengelolaan

keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, dan rumah tangga dan

perlengkapan. Di bawah direktur keuangan dan administrasi umum ada 3

(tiga) instalasi yaitu : Instalasi Administrasi Pasien, Instalasi Pengelolaan

Informasi dan Dokumentasi, dan Instalasi Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Rumah Sakit.

Page 20: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

Rencana Bisnis dan Anggaran 2017 RSPG Cisarua 11

BAB II

KINERJA RS PARU Dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO TAHUN 2016 DAN RBA TAHUN 2017

A. Gambaran Kondisi Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja tahun 2016 adalah

sebagai berikut:

1. Faktor Internal

a. Pelayanan

Kendala pemenuhan dokter spesialis penyakit dalam membuat

kunjungan di poliklinik dan rawat inap tidak mencapai target. Kondisi ini

pula berdampak kepada capaian target di rawat inap dan pelayanan

penunjang yang belum mencapai target.

Respon time dokter di rawat jalan (poliklinik) masih perlu

ditingkatkan. Selain itu dukungan Teknologi Informasi bagi pelayanan

belum memadai. Dari sisi penerimaan yang mencapai target dikarenakan

meningkatnya jalinan kerjasama dengan BPJS dan jaminan lainnya serta

pasien tunai.

b. Keuangan

Realisasi belanja (daya serap) masih rendah, namun kegiatan

pengadaan sudah mencapai 98% (proses lelang sudah selesai, menunggu

hasil pekerjaan. Banyak rekanan yang tidak mau mengambil uang muka

kerja Karena harus membuat jaminan). Diperlukan usulan revisi tarif,

karena saat ini tarif di RSPG belum mencerminkan unit cost.

c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia.

Rumah Sakit Paru dr.M.Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor

pada awal tahun 2015 telah terakreditasi paripurna oleh Komisi Akreditasi

Rumah Sakit (KARS). Capaian hasil paripurna ini dilakukan dengan upaya

pembenahan organisasi, khususnya pada pelayanan dengan

menitikberatkan pada peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan

pasien.

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

RSPG saat ini diperlukan revisi nomenklatur dari struktur organisasi yang

ada. Pembenahan organisasi dan pelayanan ini didukung oleh sumber

daya manusia dengan jumlah 443 orang dengan kualifikasi dan komposisi

secara umum sudah mencukupi, tetapi untuk SDM pada pelayanan

Page 21: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

Rencana Bisnis dan Anggaran 2017 RSPG Cisarua 12

penyakit paru sebagai layanan utama RSPG dirasakan masih kurang.

Pada saat ini dokter spesialis paru hanya ada 4 (empat) orang 1 (satu)

orang diantaranya menjabat sebagai pejabat struktural, satu orang

merangkap sebagai kepala instalasi rawat inap dan satu orang lainnya

merangkap sebagai ketua komite medik. Tentunya hal ini mengakibatkan

sedkit terganggunya pelayanan paru.

d. Sarana dan Prasarana.

Pembenahan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan

terus dilakukan. Penambahan alat kesehatan dan alat penunjang lainnya

diharapkan dapat memberikan efek positif pada capaian target pelayanan.

Begitu pula prasarana lainnya seperti utilisasi mess dan ruang pertemuan

mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Perkembangan pelayanan

belum sepenuhnya dibarengi dengan perkembangan teknologi, sehingga

banyak kegiatan pelayanan yang dilakukan secara manual yang

memerlukan tenaga dan memakan waktu cukup signifikan.

2. Faktor Eksternal.

Faktor eksternal adalah kondisi di luar RSP Dr. M. Goenawan

Partowidigdo Cisarua yang secara langsung maupun tidak langsung

mempengaruhi keberhasilan Rumah Sakit dalam mencapai tujuannya.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan Pemerintah

1) Sistem rujukan pasien peserta BPJS Kesehatan yang berdampak

kepada kunjungan di rawat jalan.

2) Kebijakan klainm BPJS berbeda untuk kasus paru dan non paru.

3) Revisi KMK remunerasi belum keluar

b. Keadaan Pesaing

Dengan semakin bertambahnya fasilitas pelayanan kesehatan di

wilayah Bogor yang didukung dengan kualitas pelayanan prima serta

cakupan pelayanan yang cukup luas tentunya berdampak terhadap

capaian target pelayanan. RSPG Cisarua Bogor sebagai rumah sakit paru

dengan layanan unggulan pada penanganan kanker paru dan saat ini

sudah menjadi salah satu pilihan masyarakat serta menjadi tempat rujukan

fasilitas kesehatan di sekitar Bogor. Posisi ini merupakan peluang bagi

RSPG dalam mengembangkan pelayanan pada masa yang akan datang,

Page 22: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

Rencana Bisnis dan Anggaran 2017 RSPG Cisarua 13

tetapi dengan berjalannya rujukan berjenjang pada pasien BPJS

mengakibatkan menurunnya pertumbuhan layanan di RSPG.

c. Keadaan Sosial Budaya.

Keadaan sosial budaya di Kabupaten Bogor berpengaruh terhadap

kinerja pelayanan RSPG. Tingkat sosial ekonomi dan pendidikan penduduk

berpengaruh terhadap pilihan mereka untuk mendapatkan pelayanan

kesehatan yang berkualitas sesuai dengan yang mereka harapkan.

d. Perkembangan Teknologi.

Perkembangan teknologi mendorong rumah sakit untuk

mengembangkan pelayanan, pola pemasaran, dan kelengkapan saranan

dan prasarana yang memadai. Tuntutan masyarakat akan adanya

peningkatan layanan kesehatan yang proporsional dan didukung oleh

moderenisasi fasilitas RS, berkembangnya sumber-sumber kemudahan

mendapatkan informasi dalam era globalisasi mengakibatkan

meningkatnya pemahaman masyarakat akan pelayanan kesehatan yang

berdampak pada tuntutan dari masyarakat yang menuntut semakin

berkualitasnya layanan yang diberikan oleh rumah sakit. Perubahan ini

dirasakan cukup berat oleh rumah sakit pemerintah, karena rumah sakit

harus melakukan perubahan internal untuk perbaikan dan pada sisi lain

terjadi perubahan selera masyarakat para pengguna rumah sakit.

B. Proses Penilaian Kinerja RSP Dr. M. Goenawan Partowidigdo

Penilaian kinerja RS Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua terdiri

atas 3 (tiga) indikator, yaitu Indikator Kinerja Keuangan, Indikator Kinerja

Pelayanan,dan Indikator Kinerja Mutu dan Manfaat Bagi Masyarakat. Evaluasi

tingkat kesehatan Rumah Sakit mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal

Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor: PER-34/PB/2014 tanggal 28

Oktober 2014. Audit eksternal tahun 2015 dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik

Heliantono & Rekan (Kinerja Pelayanan) dan Kantor Akuntan Publik Basyirudin

& Wildan (Kinerja Keuangan). Kinerja Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan

Partowidigdo Cisarua Bogor tahun 2015 memperoleh total skor 85,84 dengan

kriteria “AA” (Baik) melalui indikator-indikator pada 3 aspek penilaian yaitu:

1. Indikator Kinerja Keuangan dengan bobot 30 dan berdasarkan hasil audit

tahun 2015 menghasilkan nilai 26,75;

2. Indikator Kinerja Pelayanan dengan bobot 35 dan berdasarkan hasil audit

tahun 2015 menghasilkan nilai 28,00;

Page 23: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

Rencana Bisnis dan Anggaran 2017 RSPG Cisarua 14

3. Indikator Kinerja Mutu dan Manfaat Bagi Masyarakat bobot 35 dan

berdasarkan hasil audit tahun 2015 menghasilkan nilai 31,09.

Penilaian kinerja RS Paru Dr.M.Goenawan Partowidigdo tahun 2015

adalah sebagai berikut.

1. KinerjaKeuangan

HAPER NILAI

19,00 15,8

a. Rasio Kas (Cash Ratio ) 2,00 294,70% 2,00

b. Rasio Lancar (Current Ratio ) 2,50 4987,98% 2,50

c. Periode Penagihan Piutang (Collection Period ) 2,00 10,31 hari 2,00

d. Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover ) 2,00 40,54% 2,00

e. Imbalan atas Aset Tetap (Return On Fixed Asset ) 2,00 1,73% 0,50

f. Imbalan Equitas (Return On Equity ) 2,00 2,34% 0,80

g. Perputaran Persediaan (Inventory Turn Over ) 2,00 34,06 hari 2,00

h. Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional 2,50 68,99% 2,50

i. Rasio Subsidi Biaya Pasien 2,00 5,86% 1,50

11,00 10,95

a. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif 2,00 Tepat Waktu 2,00

b. Laporan Keuangan SAK 2,00 Tepat Waktu 1,95

c.Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja

(SP3B) BLU2,00 Tepat Waktu 2,00

d. Tarif Layanan 1,00 Lengkap 1,00

e. Sistem Akuntansi 1,00 Ada 1,00

f. Persetujuan rekening 0,50 Ada 0,50

 g. SOP Pengelolaan Kas 0,50 Ada 0,50

 h. SOP Pengelolaan Piutang 0,50 Ada 0,50

 i. SOP Pengelolaan Utang 0,50 Ada 0,50

 j. SOP Pengadaan Barang dan Jasa 0,50 Ada 0,50

 k. SOP Pengadaan Barang Inventaris 0,50 Ada 0,50

Jumlah Skor Kinerja Keuangan 30,00 26,75

2. KEPATUHAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLU

1. RASIO KEUANGAN

Tabel 2.1 Capaian Indikator BLU Tahun 2015 (Kinerja Keuangan)

CAPAIAN 2015NO INDIKATOR BOBOT

Page 24: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

Rencana Bisnis dan Anggaran 2017 RSPG Cisarua 15

2. KinerjaPelayanan

HAPER NILAI

18,00 13,00

1 Pertumbuhan rata-rata kunjungan R J 3,00 1,06 2,50

2 Pertumbuhan Rata-rata kunjungan IGD 2,50 1,08 2,00

3 Pertumbuhan Hari Perawatan RI 2,50 1,01 2,00

4 Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi 2,50 0,96 1,50

5 Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium 2,50 1,10 2,50

6 Pertumbuhan Operasi 2,50 0,80 0,00

7 Pertumbuhan Rehab Medik 2,50 1,95 2,50

14,00 12,50

1 Kelengkapan RM 24 Jam selesai Pelayanan 2,00 80,28% 2,00

2 Pengembalian RM 2,00 80,28% 2,00

3 Angka Pembatalan Operasi 2,00 4,51% 0,50

4 Angka Kegagalan Hasil Radiologi 2,00 0,42% 2,00

5 Penulisan resep sesuai Formularium 2,00 92,40% 2,00

6 Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium 2,00 0,57% 2,00

7 BOR 2,00 70,23% 2,00

3,00 2,50

1 Rata-rata jam Pelatihan/ Karyawan 1,50 2,56 1,50

2 Program Reward & Punishment 1,50

Ada program

seluruhnya

dilaksanakan

1,00

35,00 28,00TOTAL (A+B+C)

A. PERTUMBUHAN PRODUKTIVITAS

B. EFEKTIVITAS PELAYANAN

C. PERTUMBUHAN PEMBELAJARAN

Tabel 2.2 Capaian Indikator BLU Tahun 2015 (Kinerja Pelayanan)

NO INDIKATORBOBOT

NILAI

CAPAIAN 2015

Page 25: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

Rencana Bisnis dan Anggaran 2017 RSPG Cisarua 16

3. Mutu dan Manfaat Bagi Masyarakat

HAPER NILAI

14,00 11,50

1 Emergency response time rate 2,00 1 mnt 33 dtk 2,00

2 Waktu tunggu Rawat Jalan 2,00 67 mnt 30 dtk 1,00

3 LOS 2,00 6,23 hari 2,00

4 Kecepatan pelayanan resep obat jadi 2,00 30 mnt 5 dtk 0,50

5 Waktu tunggu sebelum operasi 2,00 6 jam 2,00

6 Waktu tunggu hasil laboratorium 2,00 1 jam 44 mnt 2,00

7 Waktu tunggu hasil Radiologi 2,00 42 mnt 54 dtk 2,00

12,00 11,75

1 Angka kematian di gawat darurat 2,00 0,45% 2,00

2 Angka kematian ≥ 48 Jam 2,00 3,95% 2,00

3 Post Operative Death Rate 2,00 0,00% 1,75

4 Angka infeksi nosokomial 4,00 0,0265 4,00

a.        Dekubitus 1,00 0,21% 1,00

b.        Phlebitis 1,00 0,62% 1,00

c.        Infeksi saluran Kemih 1,00 0,01% 1,00

d.        Infeksi Luka Operasi 1,00 1,81% 1,00

5 Angka Kematian Ibu di Rumah Sakit 2,00 0,00% 2,00

4,00 3,50

1Pembinaan kepada Puskesmas dan Sarana

Kesehatan lainnya1,00

Ada program

dilaksanakan

sebagian

0,50

2 Penyuluhan kesehatan 1,00

Ada program

dilaksanakan

seluruhnya

1,00

3 Rasio tempat tidur kelas 3 2,00 0,50 2,00

2,00 1,74

1 Penanganan Pengaduan/Komplain 1,00 100,00% 1,00

2 Kepuasan Pelanggan 1,00 73,78% 0,74

3,00 2,60

1 Kebersihan Lingkungan (Program RS Berseri) 2,00 9475 2,00

2 Proper Lingkungan 1,00 Biru 0,60

35,00 31,09

D. KEPUASAN PELANGGAN

E. KEPEDULIAN TERHADAP LINGKUNGAN

TOTAL (A+B+C)

A. MUTU PELAYANAN

B. MUTU KLINIK

C. KEPEDULIAN KEPADA MASYARAKAT

Tabel 2.3 Capaian Indikator BLU Tahun 2015 (Mutu dan Manfaat Bagi Masyarakat)

NO INDIKATORBOBOT

NILAI

CAPAIAN 2015

NO INDIKATOR BOBOT SKOR

1 Kinerja Keuangan 30,00 26,75

2 Layanan 35,00 28,00

3 Mutu dan Manfaat Pada Masyarakat 35,00 31,09

100,00 85,84

BAIK ( AA )

Tabel 2.4 Rekapitulasi Capaian Indikator BLU Tahun 2015

TOTAL

HASIL KINERJA RUMAH SAKIT

Page 26: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

Rencana Bisnis dan Anggaran 2017 RSPG Cisarua 17

C. Pencapaian Kinerja Tahun 2016 dan Target Kinerja Tahun 2017 Rumah

Sakit Paru Dr.M.Goenawan Partowidigdo Cisarua.

1. Gambaran Umum Kondisi Eksternal dan Internal Tahun 2017

Sesuai dengan rencana strategis bisnis 2015-2019, kondisi eksternal

dan internal tahun 2017 yang dapat mempengaruhi kinerja RSPG Cisarua

Bogor adalah:

a. Kondisi Eksternal

1) Peluang

a) Rujukan Kasus Paru meningkat (TB-MDR, TB-HIV, penanganan

kegawatdaruratan paru & Ca Paru)

HAPER SKOR NILAI

1 Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway 0,05Ada 5 CP

diimplentasikan100 5

2 Kepatuhan Penggunaan Fornas 0,05 90,67% 100 5

3 Prosentase Kejadian Pasien Jatuh 0,05 0,0046% 100 5

4 Penerapan Keselamatan Pasien Operasi 0,05 90,67% 75 3,75

5 Ventilator Associated Pneumonia (VAP) 0,05 0,00% 100 5

6 Cuci Tangan (Hand Hygiene) 0,07 100,00% 100 7

7 Persentase Capaian Indikator Penyakit Asma 0,07 0,00% 100 7

8 Penanganan PPOK 0,07 100,00% 100 7

9 Kematian Pasien di IGD 0,04 0,42% 100 4

10 Ketepatan Identifikasi Pasien 0,08

Barcode sesuai

variabel dan

diberikan ke

sebagian

produk layanan

75 6

11 Kecepatan Respon Terhadap Komplain (KRK) 0,08 100,00% 100 8

12 Waktu Tunggu Penanganan Kegawatdaruratan Respirasi 0,02 1,32 Menit 100 2

13 Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ) 0,05 96 Menit 7 dtk 50 2,5

14 Waktu Tunggu Operasi Elektif (WTOE)0,05

22 Jam 30

Menit 100 5

15 Waktu Tunggu Pelayanan Radiologi (WTPR) 0,05 20 Menit 100 5

16 Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium (WTPL) 0,05 90 Menit 100 5

17 Pengembalian Rekam Medik Lengkap Dalam Waktu 24 Jam (PRM) 0,02 66,43 50 1

Keuangan 18 Rasio Pendapatan PNBP Terhadap Biaya Operasional (POBO) 0,1 68,50% 100 10

1 93,25J U M L A H

Tabel 2.5. Capaian IKI Direktur Utama TA 2015

Ketepatan

Waktu

Pelayanan

PELAYANAN KEUANGAN

BOBOTINDIKATORNOKATEGORICAPAIAN 2015

PELAYANAN MEDIS

Kepatuhan

Terhadap

Standar

Pengendalian

Infeksi RS

Capaian

Indikator Medik

Kepuasan

Pelanggan

Page 27: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

Rencana Bisnis dan Anggaran 2017 RSPG Cisarua 18

b) Sistem pelayanan JKN dan Asuransi lainnya serta pasien tunai

c) Dukungan kebijakan pemerintah cukup

d) Tersedia jejaring dengan instansi pendukung

e) Adanya kerjasama diklit dengan institusi terkait

f) Lokasi di kawasan pariwisata

2) Tantangan

a) Aplikasi Tagihan BPJS terlambat

b) Anggaran dari pemerintah belum sesuai dengan rencana tahunan

c) Tingginya persaingan dengan kompetitor

d) Dukungan JKN terhadap pelayanan komplementer belum ada

b. Kondisi Internal

1) Kekuatan

a) Kompetensi dan jumlah SDM sesuai

b) Tarif Kompetitif

c) Pengembangan kapasitas layanan rawat inap,rawat jalan dan

penunjang memadai

d) Mutunya terakreditasi

e) Kerjasama dengan Stakeholders meningkat

f) Pelayanan berbasis IT

2) Kelemahan

a) Pengembangan pelayanan inovatif (Pelayanan terapi komplementer,

health tourism belum maksimal berjalan)

b) Tenaga spesialis tertentu masih kurang

c) Sarana dan prasarana layanan unggulan belum memadai

d) Program Promosi dan pemasaran belum optimal

e) Budaya kerja dan motivasi karyawan perlu ditingkatkan

2. Asumsi Makro dan Asumsi Mikro

a. Asumsi Makro

Tabel 2.6 Asumsi Makro

PARAMETER ASUMSI MAKRO 2017

a. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 5,1%

b. Tingkat Inflasi 4,0 %

c. Nilai Tukar Rupiah terhadap USD Rp.13.300

d. Harga Minyak Mentah 45 USD/BareL

e. Tingkat Bunga SPN 3 bulan rata-rata 5,3% Sumber: UU No. 18 Tahun 2016 Tentang APBN 2017a Keuangan &

Page 28: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

Rencana Bisnis dan Anggaran 2017 RSPG Cisarua 19

Dampak asumsi makro APBN sedikit banyak berpengaruh terhadap

proses bisnis rumah sakit karena RSPG adalah instansi di bawah

kementerian kesehatan yang masih mengandalkan subsidi pemerintah

melalui kebijakan anggaran. Asumsi ekonomi makro mencakup parameter

yang dinilai memiliki dampak signifikan terhadap postur APBN. Meskipun

asumsi tersebut hanya sebagai acuan dasar dalam menentukan postur

APBN, namun dalam kondisi tertentu dapat menjadi target yang harus

dicapai. Itulah sebabnya semakin realistis asumsi yang diterapkan akan

semakin optimistis dan kredibel pula rencana kebijakan anggaran yang

akan ditempuh pemerintah.

Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi 5,3 dan tingkat inflasi 4,0 serta

harga minyak mentah 45 USD/Barel diasumsikan daya beli masyarakat

cukup tinggi terutama untuk pelayanan kesehatan. Namun masih lemahnya

nilai tukar rupiah akan berpengaruh terhadap belanja khususnya alat

kesehatan import yang menggunakan mata uang Dollar. Harga akan sedikit

lebih mahal.

b. Asumsi Mikro

1) Pertumbuhan pelayanan rawat jalan : 10%

2) Pertumbuhan hari rawat : 10%

3) Peningkatan volume pelayanan kanker paru : 15%

4) Peningkatan kasus TB-MDR dan TB-HIV : 15%

5) Peningkatan pendapatan : 15%

Sesuai dengan asumsi makro di atas, akan berdampak pada daya

beli masyarakat terhadap jasa layanan kesehatan, sehingga pertumbuhan

pelayanan di RSPG Cisarua akan mengalami pertumbuhan yang cukup

signifikan.

3. Target Kinerja Pelayanan

Penetapan target kinerja ini didasarkan pada capaian kinerja tahun

berjalan dan prognosanya serta asumsi-asumsi yang ditetapkan untuk tahun

2017. Berikut target kinerja pelayanan tahun anggaran 2017.

Page 29: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

Rencana Bisnis dan Anggaran 2017 RSPG Cisarua 20

a. Rawat Jalan

Dengan meningkatnya daya beli masyarakat khususnya terhadap jasa

layanan kesehatan di Rumah Sakit, akan berdampak pada pertumbuhan

layanan rawat jalan. Selain itu juga dengan meningkatnya kasus penyakit paru

dan sistem pembiayaan pelayanan kesehatan melalui JKN mendorong

peningkatan pertumbuhan layanan di rawat jalan RSPG Cisarua Bogor.

b. Rawat Inap

Sebagai rumah sakit rujukan kasus penyakit paru, RSPG Cisarua Bogor

senantiasa memberikan pelayanan yang komprehensif terhadap pasien

dengan kasus penyakit paru. Sebagai layanan lanjutan dari kasus rawat jalan

dan gawat darurat, diprediksikan volume layanan rawat inap juga akan

mengalami peningkatan.

Volume %

1 2 3 4 7 8 9

1 Poliklinik Spesialis Paru Kunjungan 24.908 31.275 125,56 32.983

2 Poliklinik Spesialis Asthma Kunjungan 3.324 1.049 31,56 1.350

3 Poliklinik Spesialis Bedah Kunjungan 1.216 939 77,22 1.216

4 Poliklinik Spesialis Anak Kunjungan 6.329 4.269 67,45 4.723

5 Poliklinik Spesialis Penyakit Dalam Kunjungan 15.111 9.390 62,14 10.514

6 Poliklinik Spesialis Kebidanan Kunjungan 2.471 1.390 56,25 1.646

7 Poliklinik Spesialis Kulit dan Kelamin Kunjungan 737 567 76,93 696

8 Poliklinik Umum Kunjungan 1.718 1.374 79,98 1.532

9 Poliklinik Gigi Kunjungan 1.707 1.275 74,69 1.425

10 Instalasi Gawat Darurat Kunjungan 16.620 18.082 108,80 19.039

11 Instalasi Bedah Sentral Tindakan 2.346 3.163 134,83 3.311

LAYANAN 76.487 72.773 95,14 78.435

Tabel 2.7 Target Kinerja Pelayanan Rawat Jalan Tahun 2017

JUMLAH

TARGET

2017NO JENIS PELAYANAN SATUAN

TARGET

2016

CAPAIAN TAHUN

2016

Volume %

1 2 3 4 5 6 8

1 Rawat Inap VIP Hari Rawat 4.245 4.225 99,53 4.439

2 Rawat Inap Kelas I Hari Rawat 10.825 8.579 79,25 10.403

3 Rawat Inap Kelas II Hari Rawat 9.452 8.039 85,05 9.005

4 Rawat Inap Kelas III Hari Rawat 23.944 24.862 103,83 27.348

5 Rawat Inap ICU Hari Rawat 354 486 137,29 606

6 Perinatologi Hari Rawat 1.134 740 65,26 650

Hari Rawat 49.954 46.931 93,95 52.451 JUMLAH

SATUANNO JENIS PELAYANANTARGET

2017

Tabel 2.8 Target Kinerja Pelayanan Rawat Inap Tahun 2017

TARGET

2016

CAPAIAN TAHUN 2016

Page 30: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

Rencana Bisnis dan Anggaran 2017 RSPG Cisarua 21

c. Penunjang

Sebagai layanan penunjang, dengan meningkatnya volume layanan di

rawat jalan, rawat darurat dan rawat inap maka akan berdampak pula

terhadap peningkatan layanan penunjang.

4. Target Kinerja Berdasarkan Indikator BLU

a. Kinerja Keuangan

HAPER NILAI

19,00 17 17,50

a. Rasio Kas (Cash Ratio ) 2,00 286,53% 2,00 1,00

b. Rasio Lancar (Current Ratio ) 2,50 4596,60% 2,50 2,50

c. Periode Penagihan Piutang (Collection Period ) 2,00 14,14 Hari 2,00 2,00

d. Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover ) 2,00 50,86% 2,00 2,00

e. Imbalan atas Aset Tetap (Return On Fixed Asset ) 2,00 11,66% 2,00 2,00

f. Imbalan Equitas (Return On Equity ) 2,00 16,77% 2,00 2,00

g. Perputaran Persediaan (Inventory Turn Over ) 2,00 15,24 Hari 1,00 2,00

h. Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional 2,50 86,90% 2,50 2,50

i. Rasio Subsidi Biaya Pasien 2,00 4,30% 1,00 1,50

11,00 11 11,00

a. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif 2,00 Tepat Waktu 2,00 2,00

b. Laporan Keuangan SAK 2,00 Tepat Waktu 2,00 2,00

c. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) BLU 2,00 Tepat Waktu 2,00 2,00

d. Tarif Layanan 1,00 Lengkap 1,00 1,00

e. Sistem Akuntansi 1,00 Ada 1,00 1,00

f. Persetujuan rekening 0,50 Ada 0,50 0,50

 g. SOP Pengelolaan Kas 0,50 Ada 0,50 0,50

 h. SOP Pengelolaan Piutang 0,50 Ada 0,50 0,50

 i. SOP Pengelolaan Utang 0,50 Ada 0,50 0,50

 j. SOP Pengadaan Barang dan Jasa 0,50 Ada 0,50 0,50

 k. SOP Pengadaan Barang Inventaris 0,50 Ada 0,50 0,50

Jumlah Skor Kinerja Keuangan 30,00 28,00 28,50

1. RASIO KEUANGAN

2. KEPATUHAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLU

TARGET

2017

Tabel 2.10 Capaian Indikator BLU Tahun 2016 dan Target 2017 (Kinerja Keuangan)

NO INDIKATOR BOBOTCAPAIAN TAHUN 2016

Volume %

1 2 3 4 5 6 8

1 Instalasi Farmasi Resep 792.000 713.512 90,09 748.706

2 Instalasi Gizi Konsultasi 1.476 1.420 96,21 1.686

3 Instalasi Laboratorium Pemeriksaan 133.297 116.866 87,67 123.074

4 Instalasi Radiologi Pemeriksaan 19.129 15.751 82,34 17.010

5 Instalasi Fisiotherapy Tindakan 12.536 10.104 80,60 12.536

LAYANAN 958.438 857.653 89,48 903.012

TARGET

2017

Tabel 2.9 Target Kinerja Pelayanan Penunjang Tahun 2017

TARGET

2016

CAPAIAN TAHUN 2016

JUMLAH

NO JENIS PELAYANAN SATUAN

Page 31: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

Rencana Bisnis dan Anggaran 2017 RSPG Cisarua 22

b. Kinerja Pelayanan

c. Mutu dan Manfaat Bagi Masyarakat

HAPER NILAI

18,00 14,00 16,00

1 Pertumbuhan rata-rata kunjungan R J 3,00 0,97 2,00 2,50

2 Pertumbuhan Rata-rata kunjungan IGD 2,50 1,12 2,50 2,00

3 Pertumbuhan Hari Perawatan RI 2,50 1,05 2,00 2,50

4 Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi 2,50 1,02 2,00 2,00

5 Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium 2,50 1,01 2,00 2,00

6 Pertumbuhan Operasi 2,50 1,39 2,50 2,50

7 Pertumbuhan Rehab Medik 2,50 0,94 1,00 2,50

14,00 11,50 14,00

1 Kelengkapan RM 24 Jam selesai Pelayanan 2,00 72,86% 1,50 2,00

2 Pengembalian RM 2,00 72,46% 1,50 2,00

3 Angka Pembatalan Operasi 2,00 2,08% 1,00 2,00

4 Angka Kegagalan Hasil Radiologi 2,00 0,42% 2,00 2,00

5 Penulisan resep sesuai Formularium 2,00 91,01% 2,00 2,00

6 Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium 2,00 1,03% 1,50 2,00

7 BOR 2,00 72,69% 2,00 2,00

3,00 2,50 2,50

1 Rata-rata jam Pelatihan/ Karyawan 1,50 1,38 Jam 1,50 1,50

2 Program Reward & Punishment 1,50

Ada program

dilaksanakan

sebagian

1,00 1,00

35,00 28,00 32,50

TARGET

2017

Tabel 2.11 Capaian Indikator BLU Tahun 2016 dan Target 2017 (Kinerja Pelayanan)

A. PERTUMBUHAN PRODUKTIVITAS

B. EFEKTIVITAS PELAYANAN

CAPAIAN TAHUN 2016

C. PERTUMBUHAN PEMBELAJARAN

TOTAL (A+B+C)

NO INDIKATORBOBOT

NILAI

HAPER NILAI

14,00 12,00 13,00

1 Emergency response time rate 2,00 00:01:28 2,00 2,00

2 Waktu tunggu Rawat Jalan 2,00 01:15:25 1,00 1,50

3 LOS 2,00 6,23 hari 2,00 2,00

4 Kecepatan pelayanan resep obat jadi 2,00 00:29:06 1,00 1,50

5 Waktu tunggu sebelum operasi 2,00 0,75 Hari 2,00 2,00

6 Waktu tunggu hasil laboratorium 2,00 01:44:35 2,00 2,00

7 Waktu tunggu hasil Radiologi 2,00 00:12:06 2,00 2,00

12,00 11,75 12,00

1 Angka kematian di gawat darurat 2,00 0,48% 2,00 2,00

2 Angka kematian ≥ 48 Jam 2,00 0,79% 2,00 2,00

3 Post Operative Death Rate 2,00 0,00% 2,00 2,00

4 Angka infeksi nosokomial 4,00 2,18% 3,75 4,00

a.        Dekubitus 1,00 0,02% 1,00 1,00

b.        Phlebitis 1,00 0,80% 0,75 1,00

c.        Infeksi saluran Kemih 1,00 0,30% 1,00 1,00

d.        Infeksi Luka Operasi 1,00 0,01% 1,00 1,00

5 Angka Kematian Ibu di Rumah Sakit 2,00 0,36% 2,00 2,00

4,00 3,50 3,50

1Pembinaan kepada Puskesmas dan Sarana

Kesehatan lainnya1,00

Ada program dan

dilaksanakan

sebagian

0,50 0,50

2 Penyuluhan kesehatan 1,00

Ada program

dilaksanakan

seluruhnya

1,00 1,00

3 Rasio tempat tidur kelas 3 2,00 65,00% 2,00 2,00

2,00 1,87 1,82

1 Penanganan Pengaduan/Komplain 1,00 100,00% 1,00 1,00

2 Kepuasan Pelanggan 1,00 87,08% 0,87 0,82

3,00 2,60 2,80

1 Kebersihan Lingkungan (Program RS Berseri) 2,00 9480 2,00 2,00

2 Proper Lingkungan 1,00 Biru 0,60 0,80

35,00 31,72 33,12

CAPAIAN TAHUN 2016

Tabel 2.12 Capaian Indikator BLU Tahun 2016 dan Target 2017 (Mutu dan Manfaat Bagi Masyarakat)

TARGET

2017

TOTAL (A+B+C)

NO INDIKATORBOBOT

NILAI

A. MUTU PELAYANAN

B. MUTU KLINIK

C. KEPEDULIAN KEPADA MASYARAKAT

D. KEPUASAN PELANGGAN

E. KEPEDULIAN TERHADAP LINGKUNGAN

Page 32: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

Rencana Bisnis dan Anggaran 2017 RSPG Cisarua 23

5. Target Kinerja Berdasarkan IKI Direktur Utama

6. Kinerja dan Target pendapatan tahun berjalan dan RBA tahun 2017 dapat

dilihat pada tabel sebagai berikut.

NO INDIKATOR BOBOT CAPAIAN TAHUN 2016 TARGET 2017

1 Kinerja Keuangan 30,00 28,00 28,50

2 Layanan 35,00 28,00 32,50

3 Mutu dan Manfaat Pada Masyarakat 35,00 31,72 33,12

100,00 87,72 94,12

BAIK ( AA ) BAIK ( AA )

TOTAL

HASIL KINERJA RUMAH SAKIT

Tabel 2.13 Rekapitulasi Capaian Indikator BLU Tahun 2016 dan Target 2017

HAPER SKOR NILAI

1 Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway 0,05Ada 5 CP

diimplentasikan100 5 5

2 Kepatuhan Penggunaan Fornas 0,05 91,01% 100 5 5

3 Prosentase Kejadian Pasien Jatuh 0,05 0,00% 100 5 5

4 Penerapan Keselamatan Pasien Operasi 0,05 100,00% 100 5 5

5 Ventilator Associated Pneumonia (VAP) 0,05 0,00% 100 5 5

6 Cuci Tangan (Hand Hygiene) 0,07 100,00% 100 7 7

7 Persentase Capaian Indikator Penyakit Asma 0,07 0,00% 100 7 7

8 Penanganan PPOK 0,07 100,00% 100 7 7

9 Kematian Pasien di IGD 0,04 0,48% 100 4 4

10 Ketepatan Identifikasi Pasien 0,08 87,50% 87,5 7 8

11 Kecepatan Respon Terhadap Komplain (KRK) 0,08 100,00% 100 8 8

12 Waktu Tunggu Penanganan Kegawatdaruratan Respirasi 0,02 1 Menit 40 Detik 100 2 2

13 Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ) 0,05 75 Menit 25 Detik 75 3,75 4

14 Waktu Tunggu Operasi Elektif (WTOE) 0,05 18 Jam 100 5 5

15 Waktu Tunggu Pelayanan Radiologi (WTPR) 0,05 12 Menit 100 5 5

16 Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium (WTPL) 0,05

1 Jam 44Menit35

Detik100 5 5

17 Pengembalian Rekam Medik Lengkap Dalam Waktu 24 Jam (PRM) 0,02 72,86% 75 1,5 2

Keuangan 18 Rasio Pendapatan PNBP Terhadap Biaya Operasional (POBO) 0,1 86,90% 100 10 10

1 97,25 99

Ketepatan

Waktu

Pelayanan

PELAYANAN KEUANGAN

J U M L A H

PELAYANAN MEDIS

Kepatuhan

Terhadap

Standar

Pengendalian

Infeksi RS

Capaian

Indikator Medik

Kepuasan

Pelanggan

Tabel 2.14. Target Kinerja Tahun 2017 Berdasarkan IKI Direktur Utama

KATEGORI NO INDIKATOR BOBOTCAPAIAN TAHUN 2016 TARGET

2017

Page 33: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

TA 2017

TargetRealisasi s.d.

Desember%

1 3 4 5 6

I Rawat Inap

024.04.07 Program: Pembinaan Pelayanan Kesehatan 57.723.704.785 71.979.159.754 124,70 63.354.096.546

Sumber Pendapatan:

A. 32.739.305.000 50.139.753.436 153,15 39.287.166.000

424111 1. Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit 32.739.305.000 50.139.753.436 153,15 39.287.166.000

a. BPJS 24.077.080.888 36.873.687.427 153,15 28.892.497.065

b. Non-BPJS 8.662.224.112 13.266.066.009 153,15 10.394.668.935

B. Saldo Awal Kas BLU 4.462.409.892 4.462.409.892 100,00 -

C. Penerimaan RM 20.521.989.893 17.376.996.426 84,68 24.066.930.546

1. Jumlah Belanja Pegawai/ Operasional RM 6.846.405.057 6.140.588.284 89,69 7.329.376.055

2. Jumlah Belanja Barang RM 4.850.062.014 3.994.004.342 82,35 6.710.825.234

3. Jumlah Belanja Modal RM 8.825.522.821 7.242.403.800 82,06 10.026.729.257

57.723.704.785 71.979.159.754 124,70 63.354.096.546

II Rawat Jalan

024.04.07 Program: Pembinaan Pelayanan Kesehatan 44.956.156.590 44.256.073.426 98,44 42.210.834.210

Sumber Pendapatan:

A. 17.453.752.000 20.032.302.828 114,77 20.944.502.400

424111 1. Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit 17.453.752.000 20.032.302.828 114,77 20.944.502.400

a. BPJS 8.968.468.426 10.293.435.785 114,77 10.762.162.112

b. Non-BPJS 8.485.283.574 9.738.867.043 114,77 10.182.340.288

B. Saldo Awal Kas BLU 5.389.464.347 5.389.464.347 100,00 -

C. Penerimaan RM 22.112.940.243 18.834.306.251 85,17 21.266.331.810

1. Jumlah Belanja Pegawai/ Operasional RM 7.388.206.897 6.626.534.120 89,69 7.909.398.621

2. Jumlah Belanja Barang RM 5.760.035.168 4.939.419.002 85,75 10.225.465.446

3. Jumlah Belanja Modal RM 8.964.698.179 7.268.353.129 81,08 3.131.467.743

44.956.156.590 44.256.073.426 98,44 42.210.834.210

III Lainnya

024.04.07 Program: Pembinaan Pelayanan Kesehatan 13.928.710.625 13.809.336.699 99,14 11.751.238.244

Sumber Pendapatan:

A. 626.943.000 1.938.449.682 309,19 752.331.600

424119 2. Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya 68.836.000 157.530.743 228,85 82.603.200

424312 5. Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU 43.530.000 773.124.147 1.776,07 52.236.000

424911 6. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU 514.577.000 1.007.794.792 195,85 617.492.400

B. Saldo Awal Kas BLU 3.431.554.761 3.431.554.761 100,00 -

C. Penerimaan RM 9.870.212.864 8.439.332.256 85,50 10.998.906.644

1. Jumlah Belanja Pegawai/ Operasional RM 7.191.188.046 6.449.826.543 89,69 7.698.481.324

2. Jumlah Belanja Barang RM 2.679.024.818 1.989.505.713 74,26 3.300.425.320

3. Jumlah Belanja Modal RM - - - -

9.870.212.864 8.439.332.256 85,50 11.751.238.244

13.283.429.000 13.283.429.000 100,00 -

50.820.000.000 72.110.505.946 141,89 60.984.000.000

52.505.143.000 44.650.634.933 85,04 56.332.169.000

116.608.572.000 130.044.569.879 111,52 117.316.169.000

Tabel 2.15 Rincian Pendapatan Unit Kerja

Kode Uraian Unit/ Kode/ Program/ Kegiatan/ Akun Pendapatan

TA 2016

PendapatanTarget

2

2094Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan57.723.704.785 71.979.159.754 63.354.096.546

Pendapatan BLU

Jumlah Pendapatan Rawat Inap

2094Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan44.956.156.590 44.256.073.426 98,44 42.210.834.210

124,70

Pendapatan BLU

Jumlah Pendapatan Rawat Jalan

2094Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan13.928.710.625

Total Penerimaan RM

Total Pendapatan dan Penerimaan

99,14 11.751.238.244

Pendapatan BLU

Jumlah Pendapatan Lainnya

Saldo Awal Kas BLU

Total Pendapatan BLU

13.809.336.699

24

Page 34: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

TA 2017

TargetRealisasi s.d.

Desember%

1 3 4 5 6

024.04.07 Program: Pembinaan Pelayanan Kesehatan 116.608.572.000 130.044.569.879 111,52 117.316.169.000

Sumber Pendapatan:

A. 50.820.000.000 72.110.505.946 2.341 60.984.000.000

424111 1. Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit 50.193.057.000 70.172.056.264 139,80 60.231.668.400

a. BPJS 33.045.549.314 47.167.123.212 142,73 39.654.659.177

b. Non-BPJS 17.147.507.686 23.004.933.052 134,16 20.577.009.223

424119 2. Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya 68.836.000 157.530.743 228,85 82.603.200

424312 4. Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU 43.530.000 773.124.147 1.776,07 52.236.000

424911 5. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU 514.577.000 1.007.794.792 195,85 617.492.400

B. Saldo Awal Kas BLU 13.283.429.000 13.283.429.000 100,00 -

C. Penerimaan RM 52.505.143.000 44.650.634.933 85,04 56.332.169.000

1. Jumlah Belanja Pegawai/ Operasional RM 21.425.800.000 19.216.948.947 269 22.937.256.000

2. Jumlah Belanja Barang RM 13.289.122.000 10.922.929.057 242 20.236.716.000

3. Jumlah Belanja Modal RM 17.790.221.000 14.510.756.929 163 13.158.197.000

13.283.429.000 13.283.429.000 100,00 -

50.820.000.000 72.110.505.946 141,89 60.984.000.000

52.505.143.000 44.650.634.933 85,04 56.332.169.000

116.608.572.000 130.044.569.879 111,52 117.316.169.000

Tabel 2.16 Rekapitulasi Pendapatan Unit Kerja

Kode Uraian Unit/ Kode/ Program/ Kegiatan/ Akun Pendapatan

TA 2016

PendapatanTarget

Total Pendapatan dan Penerimaan

2

2094Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan116.608.572.000 117.316.169.000

Pendapatan BLU

Saldo Awal Kas BLU

Total Pendapatan BLU

Total Penerimaan RM

130.044.569.879 111,52

25

Page 35: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

Hasil (Outcome):

01 Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan

rujukan yang berkualitas bagi masyarakat

IKU Program:

01 Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas

yang tersertifikasi akreditasi

02 Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD

yang tersertifikasi akreditasi nasional

2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

Indikator Kinerja Kegiatan:

001 Jumlah Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Tekhnis Lainnya pada Unit Utama dan UPT Pelayanan Kesehatan

002 Terlaksananya Layanan Perkantoran

I Direksi, SPI, dan Dewas 1.177.879.379 1.059.679.168 89,96 1.222.258.310

2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis - Layanan - Layanan - 1.177.879.379 1.059.679.168 89,96 - Layanan 1.222.258.310

Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2094.055 Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor 76 Unit 74 Unit 97,37 13.088.593 11.907.214 90,97 -

(06) Belanja BLU 9.655.172 8.473.793 87,76 -

537 Belanja Modal (BLU): 9.655.172 8.473.793 87,76 -

537115 Belanja Modal Lainnya 9.655.172 8.473.793 87,76 BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 3.433.421 3.433.421 100,00 -

537 Belanja Modal (BLU): 3.433.421 3.433.421 100,00 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.433.421 3.433.421 100,00 BLU - BLU

2094.090 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) 5 Dokumen 5 Dokumen 100,00 631.545.710 610.727.436 96,70 -

(06) Belanja BLU 514.048.566 493.230.291 95,95 -

525 Belanja Barang (BLU): 514.048.566 493.230.291 95,95 -

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 244.315.503 246.447.849 100,87 BLU - BLU

525112 Belanja Barang 247.052.276 232.082.682 93,94 BLU - BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 22.680.786 14.699.760 64,81 BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 117.497.145 117.497.145 100,00 -

525 Belanja Barang (BLU): 117.497.145 117.497.145 100,00 -

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 117.497.145 117.497.145 100,00 BLU - BLU

2094.093 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan Perjalanan Dinas 12 Bulan 12 Bulan 100,00 175.925.752 126.801.881 72,08 -

(01) Rupiah Murni (RM) 48.305.862 36.579.236 75,72 -

52 Belanja Barang: 48.305.862 36.579.236 75,72 -

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 48.305.862 36.579.236 75,72 RM - RM

Tabel 2.17 Rincian Belanja Unit Kerja

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

26

Page 36: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

(06) Belanja BLU 127.619.890 90.222.645 70,70 -

525 Belanja Barang (BLU): 127.619.890 90.222.645 70,70 -

525112 Belanja Barang 22.657.890 12.663.513 55,89 BLU - BLU

525113 Belanja Jasa 30.560.152 26.987.096 88,31 BLU - BLU

525114 Belanja Pemeliharaan 52.699.945 43.494.582 82,53 BLU - BLU

525115 Belanja Perjalanan 7.041.379 7.077.455 100,51 BLU - BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 14.660.524 - - BLU - BLU

2094.507 Sarana dan Prasarana - - - - 13 Unit 167.553.951

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 75.675.569

53 Belanja Modal: - - - 75.675.569

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 33.006.676 RM

534131 Belanja Modal Jaringan - - - RM 42.668.893 RM

(06) Belanja BLU - - - 91.878.382

537 Belanja Modal (BLU): - - - 91.878.382

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - BLU 87.740.451 BLU

537115 Belanja Modal Lainnya - - - BLU 4.137.931 BLU

2094.509 Layanan Operasional RS - - - - 5 Layanan 646.313.255

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 43.618.759

52 Belanja Barang: - - - 43.618.759

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh - - - RM 43.618.759 RM

(06) Belanja BLU - - - 602.694.497

525 Belanja Barang (BLU): - - - 602.694.497

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - BLU 378.521.379 BLU

525112 Belanja Barang - - - BLU 56.612.234 BLU

525113 Belanja Jasa - - - BLU 44.077.572 BLU

525114 Belanja Pemeliharaan - - - BLU 46.465.572 BLU

525115 Belanja Perjalanan - - - BLU 9.039.641 BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 67.978.097 BLU

2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100,00 357.319.324 310.242.637 86,83 12 Bulan 408.391.103

(01) Rupiah Murni (RM) 357.319.324 310.242.637 86,83 408.391.103

51 Belanja Pegawai: 295.528.276 265.061.365 89,69 316.375.945

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 187.584.786 179.720.486 95,81 RM 189.809.159 RM

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 4.000 2.571 64,29 RM 4.510 RM

511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 14.593.090 11.944.215 81,85 RM 16.799.117 RM

511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 4.880.910 3.815.089 78,16 RM 5.749.945 RM

511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 2.643.517 2.386.966 90,30 RM 2.965.338 RM

511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 18.450.345 14.465.462 78,40 RM 20.703.076 RM

511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 2.127.614 1.613.671 75,84 RM 1.292.772 RM

511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 13.284.869 10.499.402 79,03 RM 15.229.103 RM

511129 Belanja Uang Makan PNS 40.834.276 34.450.400 84,37 RM 47.195.586 RM

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 7.231.559 3.157.103 43,66 RM 8.347.269 RM

27

Page 37: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

512211 Belanja Uang Lembur 3.893.310 3.006.000 77,21 RM 8.280.069 RM

52 Belanja Barang: 61.791.048 45.181.273 73,12 92.015.159

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 17.696.690 13.288.418 75,09 RM 22.682.207 RM

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat - - - RM 137.931 RM

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 131.034 69.193 52,80 RM 4.012.138 RM

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 3.234.207 3.028.966 93,65 RM - RM

521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 649.655 649.655 100,00 RM 5.343.255 RM

521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges 3.917.421 3.617.428 92,34 RM 62.897 RM

522111 Belanja Langganan Listrik 10.948.193 9.155.987 83,63 RM 16.506.593 RM

522112 Belanja Langganan Telepon 2.317.241 633.280 27,33 RM 3.379.462 RM

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 2.804.303 1.733.172 61,80 RM - RM

522191 Belanja Jasa Lainnya 2.048.276 2.039.090 99,55 RM 6.140.414 RM

523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 965.517 889.803 92,16 RM 1.147.972 RM

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7.950.952 6.119.472 76,97 RM 7.173.379 RM

523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 5.683.048 2.939.747 51,73 RM 25.428.910 RM

523199 Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya 3.444.510 1.017.062 29,53 RM - RM

Belanja Barang BLU 759.165.600 700.950.081 92,33 602.694.497

Belanja Barang BLU Tahun Berjalan 641.668.455 583.452.936 90,93 602.694.497

Belanja Barang BLU Penggunaan Saldo Kas 117.497.145 117.497.145 100,00 -

Belanja Modal BLU 13.088.593 11.907.214 90,97 91.878.382

Belanja Modal BLU Tahun Berjalan 9.655.172 8.473.793 87,76 91.878.382

Belanja Modal BLU Penggunaan Saldo Kas 3.433.421 3.433.421 100,00 -

772.254.193 712.857.294 92,31 694.572.879

Belanja Pegawai RM 295.528.276 265.061.365 89,69 316.375.945

Belanja Barang RM 110.096.910 81.760.509 74,26 135.633.917

Belanja Modal RM - - - 75.675.569

405.625.186 346.821.874 85,50 527.685.431

- Layanan - Layanan - 1.177.879.379 1.059.679.168 89,96 - Layanan 1.222.258.310

II Bagian Administrasi Umum 11.967.771.103 10.719.673.922 89,57 12.526.842.505

2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis - Layanan - Layanan - 11.967.771.103 10.719.673.922 89,57 - Layanan 12.526.842.505

Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2094.055 Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor 76 Unit 74 Unit 97,37 413.347.634 276.929.357 67,00 -

(06) Belanja BLU 380.730.138 244.311.860 64,17 -

537 Belanja Modal (BLU): 380.730.138 244.311.860 64,17 -

537115 Belanja Modal Lainnya 91.724.138 80.501.034 87,76 BLU - BLU

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 289.006.000 163.810.826 56,68 BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 32.617.497 32.617.497 100,00 -

537 Belanja Modal (BLU): 32.617.497 32.617.497 100,00 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 32.617.497 32.617.497 100,00 BLU - BLU

Total Belanja RM

Total Belanja Direksi, SPI, dan Dewas

Total Belanja BLU

28

Page 38: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

2094.087 Gedung/Bangunan 718 M2 7.418 M2 1.033,15 488.911.000 488.911.000 100,00 - BLU

(06) Saldo Kas BLU 488.911.000 488.911.000 100,00 -

537 Belanja Modal (BLU): 488.911.000 488.911.000 100,00 -

537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 488.911.000 488.911.000 100,00 BLU - BLU

2094.090 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) 5 Dokumen 5 Dokumen 100,00 5.999.684.248 5.801.910.640 96,70 -

(06) Belanja BLU 4.883.461.372 4.685.687.764 95,95 -

525 Belanja Barang (BLU): 4.883.461.372 4.685.687.764 95,95 -

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 2.320.997.283 2.341.254.561 100,87 BLU - BLU

525112 Belanja Barang 2.346.996.621 2.204.785.483 93,94 BLU - BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 215.467.469 139.647.720 64,81 BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 1.116.222.876 1.116.222.876 100,00 -

525 Belanja Barang (BLU): 1.116.222.876 1.116.222.876 100,00 -

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 1.116.222.876 1.116.222.876 100,00 BLU - BLU

2094.093 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan Perjalanan Dinas 12 Bulan 12 Bulan 100,00 1.671.294.641 1.204.617.870 72,08 -

(01) Rupiah Murni (RM) 458.905.690 347.502.743 75,72 -

52 Belanja Barang: 458.905.690 347.502.743 75,72 -

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 458.905.690 347.502.743 75,72 RM - RM

(06) Belanja BLU 1.212.388.952 857.115.126 70,70 -

525 Belanja Barang (BLU): 1.212.388.952 857.115.126 70,70 -

525112 Belanja Barang 215.249.952 120.303.371 55,89 BLU - BLU

525113 Belanja Jasa 290.321.441 256.377.410 88,31 BLU - BLU

525114 Belanja Pemeliharaan 500.649.476 413.198.526 82,53 BLU - BLU

525115 Belanja Perjalanan 66.893.103 67.235.819 100,51 BLU - BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 139.274.979 - - BLU - BLU

2094.507 Sarana dan Prasarana - - - - 13 Unit 2.428.639.098

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 718.917.905

53 Belanja Modal: - - - 718.917.905

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 313.563.421 RM

534131 Belanja Modal Jaringan - - - RM 405.354.485 RM

(06) Belanja BLU - - - 1.709.721.193

537 Belanja Modal (BLU): - - - 1.709.721.193

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - BLU 1.670.410.848 BLU

537115 Belanja Modal Lainnya - - - BLU 39.310.345 BLU

2094.509 Layanan Operasional RS - - - - 5 Layanan 6.139.975.924

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 414.378.207

52 Belanja Barang: - - - 414.378.207

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh - - - RM 414.378.207 RM

(06) Belanja BLU - - - 5.725.597.717

525 Belanja Barang (BLU): - - - 5.725.597.717

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - BLU 3.595.953.103 BLU

525112 Belanja Barang - - - BLU 537.816.228 BLU

29

Page 39: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

525113 Belanja Jasa - - - BLU 418.736.938 BLU

525114 Belanja Pemeliharaan - - - BLU 441.422.938 BLU

525115 Belanja Perjalanan - - - BLU 85.876.593 BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 645.791.917 BLU

2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100,00 3.394.533.579 2.947.305.055 86,83 12 Bulan 3.879.715.483

(01) Rupiah Murni (RM) 3.394.533.579 2.947.305.055 86,83 3.879.715.483

51 Belanja Pegawai: 2.807.518.621 2.518.082.965 89,69 3.005.571.476

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1.782.055.469 1.707.344.618 95,81 RM 1.803.187.007 RM

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 38.000 24.429 64,29 RM 42.848 RM

511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 138.634.352 113.470.042 81,85 RM 159.591.614 RM

511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 46.368.648 36.243.345 78,16 RM 54.624.476 RM

511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 25.113.414 22.676.172 90,30 RM 28.170.710 RM

511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 175.278.276 137.421.890 78,40 RM 196.679.221 RM

511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 20.212.331 15.329.870 75,84 RM 12.281.338 RM

511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 126.206.255 99.744.316 79,03 RM 144.676.483 RM

511129 Belanja Uang Makan PNS 387.925.621 327.278.800 84,37 RM 448.358.069 RM

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 68.699.807 29.992.483 43,66 RM 79.299.055 RM

512211 Belanja Uang Lembur 36.986.448 28.557.000 77,21 RM 78.660.655 RM

52 Belanja Barang: 587.014.959 429.222.090 73,12 874.144.007

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 168.118.552 126.239.973 75,09 RM 215.480.966 RM

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat - - - RM 1.310.345 RM

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 1.244.828 657.331 52,80 RM 38.115.310 RM

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 30.724.966 28.775.172 93,65 RM - RM

521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 6.171.724 6.171.724 100,00 RM 50.760.924 RM

521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges 37.215.497 34.365.568 92,34 RM 597.517 RM

522111 Belanja Langganan Listrik 104.007.834 86.981.872 83,63 RM 156.812.634 RM

522112 Belanja Langganan Telepon 22.013.793 6.016.160 27,33 RM 32.104.890 RM

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 26.640.883 16.465.138 61,80 RM - RM

522191 Belanja Jasa Lainnya 19.458.621 19.371.351 99,55 RM 58.333.931 RM

523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 9.172.414 8.453.126 92,16 RM 10.905.738 RM

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 75.534.041 58.134.988 76,97 RM 68.147.103 RM

523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 53.988.959 27.927.597 51,73 RM 241.574.648 RM

523199 Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya 32.722.848 9.662.090 29,53 RM - RM

Belanja Barang BLU 7.212.073.200 6.659.025.766 92,33 5.725.597.717

Belanja Barang BLU Tahun Berjalan 6.095.850.324 5.542.802.890 90,93 5.725.597.717

Belanja Barang BLU Penggunaan Saldo Kas 1.116.222.876 1.116.222.876 100,00 -

Belanja Modal BLU 902.258.634 765.840.357 84,88 1.788.233.193

Belanja Modal BLU Tahun Berjalan 380.730.138 244.311.860 64,17 1.788.233.193

Belanja Modal BLU Penggunaan Saldo Kas 521.528.497 521.528.497 100,00 -

8.114.331.834 7.424.866.123 91,50 7.513.830.910 Total Belanja BLU

30

Page 40: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

Belanja Pegawai RM 2.807.518.621 2.518.082.965 89,69 3.005.571.476

Belanja Barang RM 1.045.920.648 776.724.833 74,26 1.288.522.214

Belanja Modal RM - - - 718.917.905

3.853.439.269 3.294.807.799 85,50 5.013.011.595

- Layanan - Layanan - 11.967.771.103 10.719.673.922 89,57 - Layanan 12.526.842.505

III Bagian Keuangan 6.870.963.046 6.181.461.813 89,96 7.129.840.142

2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis - Layanan - Layanan - 6.870.963.046 6.181.461.813 89,96 - Layanan 7.129.840.142

Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2094.055 Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor 76 Unit 74 Unit 97,37 76.350.126 69.458.747 90,97 -

(06) Belanja BLU 56.321.839 49.430.460 87,76 -

537 Belanja Modal (BLU): 56.321.839 49.430.460 87,76 -

537115 Belanja Modal Lainnya 56.321.839 49.430.460 87,76 BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 20.028.287 20.028.287 100,00 -

537 Belanja Modal (BLU): 20.028.287 20.028.287 100,00 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.028.287 20.028.287 100,00 BLU - BLU

2094.090 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) 5 Dokumen 5 Dokumen 100,00 3.684.016.644 3.562.576.709 96,70 -

(06) Belanja BLU 2.998.616.632 2.877.176.697 95,95 -

525 Belanja Barang (BLU): 2.998.616.632 2.877.176.697 95,95 -

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 1.425.173.770 1.437.612.450 100,87 BLU - BLU

525112 Belanja Barang 1.441.138.276 1.353.815.647 93,94 BLU - BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 132.304.586 85.748.600 64,81 BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 685.400.011 685.400.011 100,00 -

525 Belanja Barang (BLU): 685.400.011 685.400.011 100,00 -

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 685.400.011 685.400.011 100,00 BLU - BLU

2094.093 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan Perjalanan Dinas 12 Bulan 12 Bulan 100,00 1.026.233.552 739.677.639 72,08 -

(01) Rupiah Murni (RM) 281.784.195 213.378.877 75,72 -

52 Belanja Barang: 281.784.195 213.378.877 75,72 -

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 281.784.195 213.378.877 75,72 RM - RM

(06) Belanja BLU 744.449.356 526.298.762 70,70 -

525 Belanja Barang (BLU): 744.449.356 526.298.762 70,70 -

525112 Belanja Barang 132.171.023 73.870.491 55,89 BLU - BLU

525113 Belanja Jasa 178.267.552 157.424.725 88,31 BLU - BLU

525114 Belanja Pemeliharaan 307.416.345 253.718.393 82,53 BLU - BLU

525115 Belanja Perjalanan 41.074.713 41.285.152 100,51 BLU - BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 85.519.724 - - BLU - BLU

2094.507 Sarana dan Prasarana - - - - 13 Unit 977.398.050

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 441.440.819

53 Belanja Modal: - - - 441.440.819

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 192.538.943 RM

534131 Belanja Modal Jaringan - - - RM 248.901.876 RM

Total Belanja RM

Total Belanja Bagian Administrasi Umum

31

Page 41: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

(06) Belanja BLU - - - 535.957.231

537 Belanja Modal (BLU): - - - 535.957.231

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - BLU 511.819.300 BLU

537115 Belanja Modal Lainnya - - - BLU 24.137.931 BLU

2094.509 Layanan Operasional RS - - - - 5 Layanan 3.770.160.655

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 254.442.759

52 Belanja Barang: - - - 254.442.759

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh - - - RM 254.442.759 RM

(06) Belanja BLU - - - 3.515.717.897

525 Belanja Barang (BLU): - - - 3.515.717.897

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - BLU 2.208.041.379 BLU

525112 Belanja Barang - - - BLU 330.238.034 BLU

525113 Belanja Jasa - - - BLU 257.119.172 BLU

525114 Belanja Pemeliharaan - - - BLU 271.049.172 BLU

525115 Belanja Perjalanan - - - BLU 52.731.241 BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 396.538.897 BLU

2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100,00 2.084.362.724 1.809.748.718 86,83 12 Bulan 2.382.281.437

(01) Rupiah Murni (RM) 2.084.362.724 1.809.748.718 86,83 2.382.281.437

51 Belanja Pegawai: 1.723.914.943 1.546.191.295 89,69 1.845.526.345

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1.094.244.586 1.048.369.502 95,81 RM 1.107.220.092 RM

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 23.333 15.000 64,29 RM 26.310 RM

511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 85.126.356 69.674.587 81,85 RM 97.994.851 RM

511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 28.471.977 22.254.686 78,16 RM 33.541.345 RM

511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 15.420.517 13.923.966 90,30 RM 17.297.805 RM

511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 107.627.011 84.381.862 78,40 RM 120.767.943 RM

511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 12.411.080 9.413.078 75,84 RM 7.541.172 RM

511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 77.495.069 61.246.510 79,03 RM 88.836.437 RM

511129 Belanja Uang Makan PNS 238.199.943 200.960.667 84,37 RM 275.307.586 RM

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 42.184.092 18.416.437 43,66 RM 48.692.402 RM

512211 Belanja Uang Lembur 22.710.977 17.535.000 77,21 RM 48.300.402 RM

52 Belanja Barang: 360.447.782 263.557.424 73,12 536.755.092

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 103.230.690 77.515.773 75,09 RM 132.312.874 RM

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat - - - RM 804.598 RM

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 764.368 403.624 52,80 RM 23.404.138 RM

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 18.866.207 17.668.966 93,65 RM - RM

521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 3.789.655 3.789.655 100,00 RM 31.168.989 RM

521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges 22.851.621 21.101.665 92,34 RM 366.897 RM

522111 Belanja Langganan Listrik 63.864.460 53.409.921 83,63 RM 96.288.460 RM

522112 Belanja Langganan Telepon 13.517.241 3.694.133 27,33 RM 19.713.529 RM

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 16.358.437 10.110.172 61,80 RM - RM

522191 Belanja Jasa Lainnya 11.948.276 11.894.689 99,55 RM 35.819.080 RM

32

Page 42: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 5.632.184 5.190.516 92,16 RM 6.696.506 RM

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 46.380.552 35.696.923 76,97 RM 41.844.713 RM

523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 33.151.115 17.148.524 51,73 RM 148.335.310 RM

523199 Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya 20.092.977 5.932.862 29,53 RM - RM

Belanja Barang BLU 4.428.466.000 4.088.875.470 92,33 3.515.717.897

Belanja Barang BLU Tahun Berjalan 3.743.065.989 3.403.475.459 90,93 3.515.717.897

Belanja Barang BLU Penggunaan Saldo Kas 685.400.011 685.400.011 100,00 -

Belanja Modal BLU 76.350.126 69.458.747 90,97 535.957.231

Belanja Modal BLU Tahun Berjalan 56.321.839 49.430.460 87,76 535.957.231

Belanja Modal BLU Penggunaan Saldo Kas 20.028.287 20.028.287 100,00 -

4.504.816.126 4.158.334.217 92,31 4.051.675.127

Belanja Pegawai RM 1.723.914.943 1.546.191.295 89,69 1.845.526.345

Belanja Barang RM 642.231.977 476.936.301 74,26 791.197.851

Belanja Modal RM - - - 441.440.819

2.366.146.920 2.023.127.596 85,50 3.078.165.014

- Layanan - Layanan - 6.870.963.046 6.181.461.813 89,96 - Layanan 7.129.840.142

IV Bidang Medik 785.252.920 706.452.779 89,96 814.838.873

2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis - Layanan - Layanan - 785.252.920 706.452.779 89,96 - Layanan 814.838.873

Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2094.055 Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor 76 Unit 74 Unit 97,37 8.725.729 7.938.143 90,97 -

(06) Belanja BLU 6.436.782 5.649.195 87,76 -

537 Belanja Modal (BLU): 6.436.782 5.649.195 87,76 -

537115 Belanja Modal Lainnya 6.436.782 5.649.195 87,76 BLU - BLU

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 2.288.947 2.288.947 100,00 -

537 Belanja Modal (BLU): 2.288.947 2.288.947 100,00 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.288.947 2.288.947 100,00 BLU - BLU

2094.090 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) 5 Dokumen 5 Dokumen 100,00 421.030.474 407.151.624 96,70 -

(06) Belanja BLU 342.699.044 328.820.194 95,95 -

525 Belanja Barang (BLU): 342.699.044 328.820.194 95,95 -

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 162.877.002 164.298.566 100,87 BLU - BLU

525112 Belanja Barang 164.701.517 154.721.788 93,94 BLU - BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 15.120.524 9.799.840 64,81 BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 78.331.430 78.331.430 100,00 -

525 Belanja Barang (BLU): 78.331.430 78.331.430 100,00 -

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 78.331.430 78.331.430 100,00 BLU - BLU

525112 Belanja Barang - - - BLU - BLU

2094.093 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan Perjalanan Dinas 12 Bulan 12 Bulan 100,00 117.283.834 84.534.587 72,08 -

(01) Rupiah Murni (RM) 32.203.908 24.386.157 75,72 -

52 Belanja Barang: 32.203.908 24.386.157 75,72 -

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 32.203.908 24.386.157 75,72 RM - RM

Total Belanja BLU

Total Belanja RM

Total Belanja Bagian Keuangan

33

Page 43: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

(06) Belanja BLU 85.079.926 60.148.430 70,70 -

525 Belanja Barang (BLU): 85.079.926 60.148.430 70,70 -

525112 Belanja Barang 15.105.260 8.442.342 55,89 BLU - BLU

525113 Belanja Jasa 20.373.434 17.991.397 88,31 BLU - BLU

525114 Belanja Pemeliharaan 35.133.297 28.996.388 82,53 BLU - BLU

525115 Belanja Perjalanan 4.694.253 4.718.303 100,51 BLU - BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 9.773.683 - - BLU - BLU

2094.507 Sarana dan Prasarana - - - - 13 Unit 111.702.634

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 50.450.379

53 Belanja Modal: - - - 50.450.379

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 22.004.451 RM

534131 Belanja Modal Jaringan - - - RM 28.445.929 RM

(06) Belanja BLU - - - 61.252.255

537 Belanja Modal (BLU): - - - 61.252.255

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - BLU 58.493.634 BLU

537115 Belanja Modal Lainnya - - - BLU 2.758.621 BLU

2094.509 Layanan Operasional RS - - - - 5 Layanan 430.875.503

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 29.079.172

52 Belanja Barang: - - - 29.079.172

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh - - - RM 29.079.172 RM

(06) Belanja BLU - - - 401.796.331

525 Belanja Barang (BLU): - - - 401.796.331

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - BLU 252.347.586 BLU

525112 Belanja Barang - - - BLU 37.741.490 BLU

525113 Belanja Jasa - - - BLU 29.385.048 BLU

525114 Belanja Pemeliharaan - - - BLU 30.977.048 BLU

525115 Belanja Perjalanan - - - BLU 6.026.428 BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 45.318.731 BLU

2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - - - - 15 Paket -

2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100,00 238.212.883 206.828.425 86,83 12 Bulan 272.260.736

(01) Rupiah Murni (RM) 238.212.883 206.828.425 86,83 272.260.736

51 Belanja Pegawai: 197.018.851 176.707.577 89,69 210.917.297

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 125.056.524 119.813.657 95,81 RM 126.539.439 RM

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 2.667 1.714 64,29 RM 3.007 RM

511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 9.728.726 7.962.810 81,85 RM 11.199.411 RM

511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 3.253.940 2.543.393 78,16 RM 3.833.297 RM

511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 1.762.345 1.591.310 90,30 RM 1.976.892 RM

511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 12.300.230 9.643.641 78,40 RM 13.802.051 RM

511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 1.418.409 1.075.780 75,84 RM 861.848 RM

511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 8.856.579 6.999.601 79,03 RM 10.152.736 RM

511129 Belanja Uang Makan PNS 27.222.851 22.966.933 84,37 RM 31.463.724 RM

34

Page 44: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 4.821.039 2.104.736 43,66 RM 5.564.846 RM

512211 Belanja Uang Lembur 2.595.540 2.004.000 77,21 RM 5.520.046 RM

52 Belanja Barang: 41.194.032 30.120.848 73,12 61.343.439

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 11.797.793 8.858.945 75,09 RM 15.121.471 RM

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat - - - RM 91.954 RM

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 87.356 46.128 52,80 RM 2.674.759 RM

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 2.156.138 2.019.310 93,65 RM - RM

521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 433.103 433.103 100,00 RM 3.562.170 RM

521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges 2.611.614 2.411.619 92,34 RM 41.931 RM

522111 Belanja Langganan Listrik 7.298.795 6.103.991 83,63 RM 11.004.395 RM

522112 Belanja Langganan Telepon 1.544.828 422.187 27,33 RM 2.252.975 RM

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 1.869.536 1.155.448 61,80 RM - RM

522191 Belanja Jasa Lainnya 1.365.517 1.359.393 99,55 RM 4.093.609 RM

523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 643.678 593.202 92,16 RM 765.315 RM

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.300.634 4.079.648 76,97 RM 4.782.253 RM

523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 3.788.699 1.959.831 51,73 RM 16.952.607 RM

523199 Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya 2.296.340 678.041 29,53 RM - RM

Belanja Barang BLU 506.110.400 467.300.054 92,33 401.796.331

Belanja Barang BLU Tahun Berjalan 427.778.970 388.968.624 90,93 401.796.331

Belanja Barang BLU Penggunaan Saldo Kas 78.331.430 78.331.430 100,00 -

Belanja Modal BLU 8.725.729 7.938.143 90,97 61.252.255

Belanja Modal BLU Tahun Berjalan 6.436.782 5.649.195 87,76 61.252.255

Belanja Modal BLU Penggunaan Saldo Kas 2.288.947 2.288.947 100,00 -

514.836.129 475.238.196 92,31 463.048.586

Belanja Pegawai RM 197.018.851 176.707.577 89,69 210.917.297

Belanja Barang RM 73.397.940 54.507.006 74,26 90.422.611

Belanja Modal RM - - - 50.450.379

270.416.791 231.214.582 85,50 351.790.287

- Layanan - Layanan - 785.252.920 706.452.779 89,96 - Layanan 814.838.873

V Bidang Keperawatan 981.566.149 883.065.973 89,96 1.018.548.592

2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis - Layanan - Layanan - 981.566.149 883.065.973 89,96 - Layanan 1.018.548.592

Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2094.055 Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor 76 Unit 74 Unit 97,37 10.907.161 9.922.678 90,97 -

(06) Belanja BLU 8.045.977 7.061.494 87,76 -

537 Belanja Modal (BLU): 8.045.977 7.061.494 87,76 -

537115 Belanja Modal Lainnya 8.045.977 7.061.494 87,76 BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 2.861.184 2.861.184 100,00 -

537 Belanja Modal (BLU): 2.861.184 2.861.184 100,00 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.861.184 2.861.184 100,00 BLU - BLU

Total Belanja BLU

Total Belanja RM

Total Belanja Bidang Medik

35

Page 45: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

2094.090 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) 5 Dokumen 5 Dokumen 100,00 526.288.092 508.939.530 96,70 -

(06) Belanja BLU 428.373.805 411.025.242 95,95 -

525 Belanja Barang (BLU): 428.373.805 411.025.242 95,95 -

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 203.596.253 205.373.207 100,87 BLU - BLU

525112 Belanja Barang 205.876.897 193.402.235 93,94 BLU - BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 18.900.655 12.249.800 64,81 BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 97.914.287 97.914.287 100,00 -

525 Belanja Barang (BLU): 97.914.287 97.914.287 100,00 -

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 97.914.287 97.914.287 100,00 BLU - BLU

2094.093 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan Perjalanan Dinas 12 Bulan 12 Bulan 100,00 146.604.793 105.668.234 72,08 -

(01) Rupiah Murni (RM) 40.254.885 30.482.697 75,72 -

52 Belanja Barang: 40.254.885 30.482.697 75,72 -

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 40.254.885 30.482.697 75,72 RM - RM

(06) Belanja BLU 106.349.908 75.185.537 70,70 -

525 Belanja Barang (BLU): 106.349.908 75.185.537 70,70 -

525112 Belanja Barang 18.881.575 10.552.927 55,89 BLU - BLU

525113 Belanja Jasa 25.466.793 22.489.246 88,31 BLU - BLU

525114 Belanja Pemeliharaan 43.916.621 36.245.485 82,53 BLU - BLU

525115 Belanja Perjalanan 5.867.816 5.897.879 100,51 BLU - BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 12.217.103 - - BLU - BLU

2094.507 Sarana dan Prasarana - - - - 13 Unit 139.628.293

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 63.062.974

53 Belanja Modal: - - - 63.062.974

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 27.505.563 RM

534131 Belanja Modal Jaringan - - - RM 35.557.411 RM

(06) Belanja BLU - - - 76.565.319

537 Belanja Modal (BLU): - - - 76.565.319

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - BLU 73.117.043 BLU

537115 Belanja Modal Lainnya - - - BLU 3.448.276 BLU

2094.509 Layanan Operasional RS - - - - 5 Layanan 538.594.379

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 36.348.966

52 Belanja Barang: - - - 36.348.966

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh - - - RM 36.348.966 RM

(06) Belanja BLU - - - 502.245.414

525 Belanja Barang (BLU): - - - 502.245.414

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - BLU 315.434.483 BLU

525112 Belanja Barang - - - BLU 47.176.862 BLU

525113 Belanja Jasa - - - BLU 36.731.310 BLU

525114 Belanja Pemeliharaan - - - BLU 38.721.310 BLU

525115 Belanja Perjalanan - - - BLU 7.533.034 BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 56.648.414 BLU

36

Page 46: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100,00 297.766.103 258.535.531 86,83 12 Bulan 340.325.920

(01) Rupiah Murni (RM) 297.766.103 258.535.531 86,83 340.325.920

51 Belanja Pegawai: 246.273.563 220.884.471 89,69 263.646.621

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 156.320.655 149.767.072 95,81 RM 158.174.299 RM

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 3.333 2.143 64,29 RM 3.759 RM

511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 12.160.908 9.953.512 81,85 RM 13.999.264 RM

511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 4.067.425 3.179.241 78,16 RM 4.791.621 RM

511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 2.202.931 1.989.138 90,30 RM 2.471.115 RM

511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 15.375.287 12.054.552 78,40 RM 17.252.563 RM

511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 1.773.011 1.344.725 75,84 RM 1.077.310 RM

511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 11.070.724 8.749.501 79,03 RM 12.690.920 RM

511129 Belanja Uang Makan PNS 34.028.563 28.708.667 84,37 RM 39.329.655 RM

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 6.026.299 2.630.920 43,66 RM 6.956.057 RM

512211 Belanja Uang Lembur 3.244.425 2.505.000 77,21 RM 6.900.057 RM

52 Belanja Barang: 51.492.540 37.651.061 73,12 76.679.299

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 14.747.241 11.073.682 75,09 RM 18.901.839 RM

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat - - - RM 114.943 RM

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 109.195 57.661 52,80 RM 3.343.448 RM

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 2.695.172 2.524.138 93,65 RM - RM

521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 541.379 541.379 100,00 RM 4.452.713 RM

521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges 3.264.517 3.014.524 92,34 RM 52.414 RM

522111 Belanja Langganan Listrik 9.123.494 7.629.989 83,63 RM 13.755.494 RM

522112 Belanja Langganan Telepon 1.931.034 527.733 27,33 RM 2.816.218 RM

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 2.336.920 1.444.310 61,80 RM - RM

522191 Belanja Jasa Lainnya 1.706.897 1.699.241 99,55 RM 5.117.011 RM

523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 804.598 741.502 92,16 RM 956.644 RM

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6.625.793 5.099.560 76,97 RM 5.977.816 RM

523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 4.735.874 2.449.789 51,73 RM 21.190.759 RM

523199 Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya 2.870.425 847.552 29,53 RM - RM

Belanja Barang BLU 632.638.000 584.125.067 92,33 502.245.414

Belanja Barang BLU Tahun Berjalan 534.723.713 486.210.780 90,93 502.245.414

Belanja Barang BLU Penggunaan Saldo Kas 97.914.287 97.914.287 100,00 -

Belanja Modal BLU 10.907.161 9.922.678 90,97 76.565.319

Belanja Modal BLU Tahun Berjalan 8.045.977 7.061.494 87,76 76.565.319

Belanja Modal BLU Penggunaan Saldo Kas 2.861.184 2.861.184 100,00 -

643.545.161 594.047.745 92,31 578.810.732

Belanja Pegawai RM 246.273.563 220.884.471 89,69 263.646.621

Belanja Barang RM 91.747.425 68.133.757 74,26 113.028.264

Belanja Modal RM - - - 63.062.974

338.020.989 289.018.228 85,50 439.737.859

- Layanan - Layanan - 981.566.149 883.065.973 89,96 - Layanan 1.018.548.592

Total Belanja RM

Total Belanja Bidang Keperawatan

Total Belanja BLU

37

Page 47: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

VI Instalasi Rekam Medik 4.122.577.828 3.708.877.088 89,96 4.277.904.085

2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis - Layanan - Layanan - 4.122.577.828 3.708.877.088 89,96 - Layanan 4.277.904.085

Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2094.055 Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor 76 Unit 74 Unit 97,37 45.810.076 41.675.248 90,97 -

(06) Belanja BLU 33.793.103 29.658.276 87,76 -

537 Belanja Modal (BLU): 33.793.103 29.658.276 87,76 -

537115 Belanja Modal Lainnya 33.793.103 29.658.276 87,76 BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 12.016.972 12.016.972 100,00 -

537 Belanja Modal (BLU): 12.016.972 12.016.972 100,00 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.016.972 12.016.972 100,00 BLU - BLU

2094.090 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) 5 Dokumen 5 Dokumen 100,00 2.210.409.986 2.137.546.025 96,70 -

(06) Belanja BLU 1.799.169.979 1.726.306.018 95,95 -

525 Belanja Barang (BLU): 1.799.169.979 1.726.306.018 95,95 -

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 855.104.262 862.567.470 100,87 BLU - BLU

525112 Belanja Barang 864.682.966 812.289.388 93,94 BLU - BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 79.382.752 51.449.160 64,81 BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 411.240.007 411.240.007 100,00 -

525 Belanja Barang (BLU): 411.240.007 411.240.007 100,00 -

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 411.240.007 411.240.007 100,00 BLU - BLU

2094.093 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan Perjalanan Dinas 12 Bulan 12 Bulan 100,00 615.740.131 443.806.584 72,08 -

(01) Rupiah Murni (RM) 169.070.517 128.027.326 75,72 -

52 Belanja Barang: 169.070.517 128.027.326 75,72 -

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 169.070.517 128.027.326 75,72 RM - RM

(06) Belanja BLU 446.669.614 315.779.257 70,70 -

525 Belanja Barang (BLU): 446.669.614 315.779.257 70,70 -

525112 Belanja Barang 79.302.614 44.322.295 55,89 BLU - BLU

525113 Belanja Jasa 106.960.531 94.454.835 88,31 BLU - BLU

525114 Belanja Pemeliharaan 184.449.807 152.231.036 82,53 BLU - BLU

525115 Belanja Perjalanan 24.644.828 24.771.091 100,51 BLU - BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 51.311.834 - - BLU - BLU

2094.507 Sarana dan Prasarana - - - - 13 Unit 586.438.830

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 264.864.491

53 Belanja Modal: - - - 264.864.491

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 115.523.366 RM

534131 Belanja Modal Jaringan - - - RM 149.341.126 RM

(06) Belanja BLU - - - 321.574.339

537 Belanja Modal (BLU): - - - 321.574.339

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - BLU 307.091.580 BLU

537115 Belanja Modal Lainnya - - - BLU 14.482.759 BLU

38

Page 48: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

2094.509 Layanan Operasional RS - - - - 5 Layanan 2.262.096.393

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 152.665.655

52 Belanja Barang: - - - 152.665.655

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh - - - RM 152.665.655 RM

(06) Belanja BLU - - - 2.109.430.738

525 Belanja Barang (BLU): - - - 2.109.430.738

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - BLU 1.324.824.828 BLU

525112 Belanja Barang - - - BLU 198.142.821 BLU

525113 Belanja Jasa - - - BLU 154.271.503 BLU

525114 Belanja Pemeliharaan - - - BLU 162.629.503 BLU

525115 Belanja Perjalanan - - - BLU 31.638.745 BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 237.923.338 BLU

2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100,00 1.250.617.634 1.085.849.231 86,83 12 Bulan 1.429.368.862

(01) Rupiah Murni (RM) 1.250.617.634 1.085.849.231 86,83 1.429.368.862

51 Belanja Pegawai: 1.034.348.966 927.714.777 89,69 1.107.315.807

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 656.546.752 629.021.701 95,81 RM 664.332.055 RM

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 14.000 9.000 64,29 RM 15.786 RM

511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 51.075.814 41.804.752 81,85 RM 58.796.910 RM

511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 17.083.186 13.352.811 78,16 RM 20.124.807 RM

511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 9.252.310 8.354.379 90,30 RM 10.378.683 RM

511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 64.576.207 50.629.117 78,40 RM 72.460.766 RM

511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 7.446.648 5.647.847 75,84 RM 4.524.703 RM

511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 46.497.041 36.747.906 79,03 RM 53.301.862 RM

511129 Belanja Uang Makan PNS 142.919.966 120.576.400 84,37 RM 165.184.552 RM

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 25.310.455 11.049.862 43,66 RM 29.215.441 RM

512211 Belanja Uang Lembur 13.626.586 10.521.000 77,21 RM 28.980.241 RM

52 Belanja Barang: 216.268.669 158.134.454 73,12 322.053.055

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 61.938.414 46.509.464 75,09 RM 79.387.724 RM

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat - - - RM 482.759 RM

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 458.621 242.174 52,80 RM 14.042.483 RM

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 11.319.724 10.601.379 93,65 RM - RM

521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 2.273.793 2.273.793 100,00 RM 18.701.393 RM

521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges 13.710.972 12.660.999 92,34 RM 220.138 RM

522111 Belanja Langganan Listrik 38.318.676 32.045.953 83,63 RM 57.773.076 RM

522112 Belanja Langganan Telepon 8.110.345 2.216.480 27,33 RM 11.828.117 RM

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 9.815.062 6.066.103 61,80 RM - RM

522191 Belanja Jasa Lainnya 7.168.966 7.136.814 99,55 RM 21.491.448 RM

523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 3.379.310 3.114.310 92,16 RM 4.017.903 RM

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 27.828.331 21.418.154 76,97 RM 25.106.828 RM

523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 19.890.669 10.289.115 51,73 RM 89.001.186 RM

523199 Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya 12.055.786 3.559.717 29,53 RM - RM

39

Page 49: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

Belanja Barang BLU 2.657.079.600 2.453.325.282 92,33 2.109.430.738

Belanja Barang BLU Tahun Berjalan 2.245.839.593 2.042.085.275 90,93 2.109.430.738

Belanja Barang BLU Penggunaan Saldo Kas 411.240.007 411.240.007 100,00 -

Belanja Modal BLU 45.810.076 41.675.248 90,97 321.574.339

Belanja Modal BLU Tahun Berjalan 33.793.103 29.658.276 87,76 321.574.339

Belanja Modal BLU Penggunaan Saldo Kas 12.016.972 12.016.972 100,00 -

2.702.889.676 2.495.000.530 92,31 2.431.005.076

Belanja Pegawai RM 1.034.348.966 927.714.777 89,69 1.107.315.807

Belanja Barang RM 385.339.186 286.161.781 74,26 474.718.710

Belanja Modal RM - - - 264.864.491

1.419.688.152 1.213.876.557 85,50 1.846.899.009

- Layanan - Layanan - 4.122.577.828 3.708.877.088 89,96 - Layanan 4.277.904.085

VII Instalasi PSRS 2.944.698.448 2.649.197.920 89,96 3.055.645.775

2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis - Layanan - Layanan - 2.944.698.448 2.649.197.920 89,96 - Layanan 3.055.645.775

Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2094.055 Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor 76 Unit 74 Unit 97,37 32.721.483 29.768.034 90,97 -

(06) Belanja BLU 24.137.931 21.184.483 87,76 -

537 Belanja Modal (BLU): 24.137.931 21.184.483 87,76 -

537115 Belanja Modal Lainnya 24.137.931 21.184.483 87,76 BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 8.583.552 8.583.552 100,00 -

537 Belanja Modal (BLU): 8.583.552 8.583.552 100,00 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.583.552 8.583.552 100,00 BLU - BLU

2094.090 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) 5 Dokumen 5 Dokumen 100,00 1.578.864.276 1.526.818.589 96,70 -

(06) Belanja BLU 1.285.121.414 1.233.075.727 95,95 -

525 Belanja Barang (BLU): 1.285.121.414 1.233.075.727 95,95 -

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 610.788.759 616.119.621 100,87 BLU - BLU

525112 Belanja Barang 617.630.690 580.206.706 93,94 BLU - BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 56.701.966 36.749.400 64,81 BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 293.742.862 293.742.862 100,00 -

525 Belanja Barang (BLU): 293.742.862 293.742.862 100,00 -

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 293.742.862 293.742.862 100,00 BLU - BLU

2094.093 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan Perjalanan Dinas 12 Bulan 12 Bulan 100,00 439.814.379 317.004.703 72,08 -

(01) Rupiah Murni (RM) 120.764.655 91.448.090 75,72 -

52 Belanja Barang: 120.764.655 91.448.090 75,72 -

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 120.764.655 91.448.090 75,72 RM - RM

(06) Belanja BLU 319.049.724 225.556.612 70,70 -

525 Belanja Barang (BLU): 319.049.724 225.556.612 70,70 -

525112 Belanja Barang 56.644.724 31.658.782 55,89 BLU - BLU

525113 Belanja Jasa 76.400.379 67.467.739 88,31 BLU - BLU

525114 Belanja Pemeliharaan 131.749.862 108.736.454 82,53 BLU - BLU

525115 Belanja Perjalanan 17.603.448 17.693.637 100,51 BLU - BLU

Total Belanja BLU

Total Belanja RM

Total Belanja Instalasi Rekam Medik

40

Page 50: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 36.651.310 - - BLU - BLU

2094.507 Sarana dan Prasarana - - - - 13 Unit 418.884.879

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 189.188.922

53 Belanja Modal: - - - 189.188.922

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 82.516.690 RM

534131 Belanja Modal Jaringan - - - RM 106.672.233 RM

(06) Belanja BLU - - - 229.695.956

537 Belanja Modal (BLU): - - - 229.695.956

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - BLU 219.351.129 BLU

537115 Belanja Modal Lainnya - - - BLU 10.344.828 BLU

2094.509 Layanan Operasional RS - - - - 5 Layanan 1.615.783.138

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 109.046.897

52 Belanja Barang: - - - 109.046.897

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh - - - RM 109.046.897 RM

(06) Belanja BLU - - - 1.506.736.241

525 Belanja Barang (BLU): - - - 1.506.736.241

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - BLU 946.303.448 BLU

525112 Belanja Barang - - - BLU 141.530.586 BLU

525113 Belanja Jasa - - - BLU 110.193.931 BLU

525114 Belanja Pemeliharaan - - - BLU 116.163.931 BLU

525115 Belanja Perjalanan - - - BLU 22.599.103 BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 169.945.241 BLU

2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100,00 893.298.310 775.606.594 86,83 12 Bulan 1.020.977.759

(01) Rupiah Murni (RM) 893.298.310 775.606.594 86,83 1.020.977.759

51 Belanja Pegawai: 738.820.690 662.653.412 89,69 790.939.862

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 468.961.966 449.301.215 95,81 RM 474.522.897 RM

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 10.000 6.429 64,29 RM 11.276 RM

511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 36.482.724 29.860.537 81,85 RM 41.997.793 RM

511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 12.202.276 9.537.722 78,16 RM 14.374.862 RM

511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 6.608.793 5.967.414 90,30 RM 7.413.345 RM

511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 46.125.862 36.163.655 78,40 RM 51.757.690 RM

511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 5.319.034 4.034.176 75,84 RM 3.231.931 RM

511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 33.212.172 26.248.504 79,03 RM 38.072.759 RM

511129 Belanja Uang Makan PNS 102.085.690 86.126.000 84,37 RM 117.988.966 RM

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 18.078.897 7.892.759 43,66 RM 20.868.172 RM

512211 Belanja Uang Lembur 9.733.276 7.515.000 77,21 RM 20.700.172 RM

52 Belanja Barang: 154.477.621 112.953.182 73,12 230.037.897

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 44.241.724 33.221.045 75,09 RM 56.705.517 RM

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat - - - RM 344.828 RM

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 327.586 172.982 52,80 RM 10.030.345 RM

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 8.085.517 7.572.414 93,65 RM - RM

41

Page 51: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 1.624.138 1.624.138 100,00 RM 13.358.138 RM

521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges 9.793.552 9.043.571 92,34 RM 157.241 RM

522111 Belanja Langganan Listrik 27.370.483 22.889.966 83,63 RM 41.266.483 RM

522112 Belanja Langganan Telepon 5.793.103 1.583.200 27,33 RM 8.448.655 RM

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 7.010.759 4.332.931 61,80 RM - RM

522191 Belanja Jasa Lainnya 5.120.690 5.097.724 99,55 RM 15.351.034 RM

523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 2.413.793 2.224.507 92,16 RM 2.869.931 RM

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 19.877.379 15.298.681 76,97 RM 17.933.448 RM

523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 14.207.621 7.349.368 51,73 RM 63.572.276 RM

523199 Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya 8.611.276 2.542.655 29,53 RM - RM

Belanja Barang BLU 1.897.914.000 1.752.375.202 92,33 1.506.736.241

Belanja Barang BLU Tahun Berjalan 1.604.171.138 1.458.632.340 90,93 1.506.736.241

Belanja Barang BLU Penggunaan Saldo Kas 293.742.862 293.742.862 100,00 -

Belanja Modal BLU 32.721.483 29.768.034 90,97 229.695.956

Belanja Modal BLU Tahun Berjalan 24.137.931 21.184.483 87,76 229.695.956

Belanja Modal BLU Penggunaan Saldo Kas 8.583.552 8.583.552 100,00 -

1.930.635.483 1.782.143.236 92,31 1.736.432.197

Belanja Pegawai RM 738.820.690 662.653.412 89,69 790.939.862

Belanja Barang RM 275.242.276 204.401.272 74,26 339.084.793

Belanja Modal RM - - - 189.188.922

1.014.062.966 867.054.684 85,50 1.319.213.578

- Layanan - Layanan - 2.944.698.448 2.649.197.920 89,96 - Layanan 3.055.645.775

VIII Diklit 588.939.690 529.839.584 89,96 611.129.155

2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis - Layanan - Layanan - 588.939.690 529.839.584 89,96 - Layanan 611.129.155

Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2094.055 Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor 76 Unit 74 Unit 97,37 6.544.297 5.953.607 90,97 -

(06) Belanja BLU 4.827.586 4.236.897 87,76 -

537 Belanja Modal (BLU): 4.827.586 4.236.897 87,76 -

537115 Belanja Modal Lainnya 4.827.586 4.236.897 87,76 BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 1.716.710 1.716.710 100,00 -

537 Belanja Modal (BLU): 1.716.710 1.716.710 100,00 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.716.710 1.716.710 100,00 BLU - BLU

2094.090 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) 5 Dokumen 5 Dokumen 100,00 315.772.855 305.363.718 96,70 -

(06) Belanja BLU 257.024.283 246.615.145 95,95 -

525 Belanja Barang (BLU): 257.024.283 246.615.145 95,95 -

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 122.157.752 123.223.924 100,87 BLU - BLU

525112 Belanja Barang 123.526.138 116.041.341 93,94 BLU - BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 11.340.393 7.349.880 64,81 BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 58.748.572 58.748.572 100,00 -

525 Belanja Barang (BLU): 58.748.572 58.748.572 100,00 -

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 58.748.572 58.748.572 100,00 BLU - BLU

Total Belanja BLU

Total Belanja RM

Total Belanja Instalasi PSRS

42

Page 52: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

2094.093 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan Perjalanan Dinas 12 Bulan 12 Bulan 100,00 87.962.876 63.400.941 72,08 -

(01) Rupiah Murni (RM) 24.152.931 18.289.618 75,72 -

52 Belanja Barang: 24.152.931 18.289.618 75,72 -

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 24.152.931 18.289.618 75,72 RM - RM

(06) Belanja BLU 63.809.945 45.111.322 70,70 -

525 Belanja Barang (BLU): 63.809.945 45.111.322 70,70 -

525112 Belanja Barang 11.328.945 6.331.756 55,89 BLU - BLU

525113 Belanja Jasa 15.280.076 13.493.548 88,31 BLU - BLU

525114 Belanja Pemeliharaan 26.349.972 21.747.291 82,53 BLU - BLU

525115 Belanja Perjalanan 3.520.690 3.538.727 100,51 BLU - BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 7.330.262 - - BLU - BLU

2094.507 Sarana dan Prasarana - - - - 13 Unit 83.776.976

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 37.837.784

53 Belanja Modal: - - - 37.837.784

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 16.503.338 RM

534131 Belanja Modal Jaringan - - - RM 21.334.447 RM

(06) Belanja BLU - - - 45.939.191

537 Belanja Modal (BLU): - - - 45.939.191

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - BLU 43.870.226 BLU

537115 Belanja Modal Lainnya - - - BLU 2.068.966 BLU

2094.509 Layanan Operasional RS - - - - 5 Layanan 323.156.628

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 21.809.379

52 Belanja Barang: - - - 21.809.379

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh - - - RM 21.809.379 RM

(06) Belanja BLU - - - 301.347.248

525 Belanja Barang (BLU): - - - 301.347.248

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - BLU 189.260.690 BLU

525112 Belanja Barang - - - BLU 28.306.117 BLU

525113 Belanja Jasa - - - BLU 22.038.786 BLU

525114 Belanja Pemeliharaan - - - BLU 23.232.786 BLU

525115 Belanja Perjalanan - - - BLU 4.519.821 BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 33.989.048 BLU

2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100,00 178.659.662 155.121.319 86,83 12 Bulan 204.195.552

(01) Rupiah Murni (RM) 178.659.662 155.121.319 86,83 204.195.552

51 Belanja Pegawai: 147.764.138 132.530.682 89,69 158.187.972

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 93.792.393 89.860.243 95,81 RM 94.904.579 RM

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 2.000 1.286 64,29 RM 2.255 RM

511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 7.296.545 5.972.107 81,85 RM 8.399.559 RM

511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 2.440.455 1.907.544 78,16 RM 2.874.972 RM

511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 1.321.759 1.193.483 90,30 RM 1.482.669 RM

511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 9.225.172 7.232.731 78,40 RM 10.351.538 RM

43

Page 53: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 1.063.807 806.835 75,84 RM 646.386 RM

511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 6.642.434 5.249.701 79,03 RM 7.614.552 RM

511129 Belanja Uang Makan PNS 20.417.138 17.225.200 84,37 RM 23.597.793 RM

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 3.615.779 1.578.552 43,66 RM 4.173.634 RM

512211 Belanja Uang Lembur 1.946.655 1.503.000 77,21 RM 4.140.034 RM

52 Belanja Barang: 30.895.524 22.590.636 73,12 46.007.579

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 8.848.345 6.644.209 75,09 RM 11.341.103 RM

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat - - - RM 68.966 RM

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 65.517 34.596 52,80 RM 2.006.069 RM

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 1.617.103 1.514.483 93,65 RM - RM

521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 324.828 324.828 100,00 RM 2.671.628 RM

521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges 1.958.710 1.808.714 92,34 RM 31.448 RM

522111 Belanja Langganan Listrik 5.474.097 4.577.993 83,63 RM 8.253.297 RM

522112 Belanja Langganan Telepon 1.158.621 316.640 27,33 RM 1.689.731 RM

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 1.402.152 866.586 61,80 RM - RM

522191 Belanja Jasa Lainnya 1.024.138 1.019.545 99,55 RM 3.070.207 RM

523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 482.759 444.901 92,16 RM 573.986 RM

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.975.476 3.059.736 76,97 RM 3.586.690 RM

523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 2.841.524 1.469.874 51,73 RM 12.714.455 RM

523199 Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya 1.722.255 508.531 29,53 RM - RM

Belanja Barang BLU 379.582.800 350.475.040 92,33 301.347.248

Belanja Barang BLU Tahun Berjalan 320.834.228 291.726.468 90,93 301.347.248

Belanja Barang BLU Penggunaan Saldo Kas 58.748.572 58.748.572 100,00 -

Belanja Modal BLU 6.544.297 5.953.607 90,97 45.939.191

Belanja Modal BLU Tahun Berjalan 4.827.586 4.236.897 87,76 45.939.191

Belanja Modal BLU Penggunaan Saldo Kas 1.716.710 1.716.710 100,00 -

386.127.097 356.428.647 92,31 347.286.439

Belanja Pegawai RM 147.764.138 132.530.682 89,69 158.187.972

Belanja Barang RM 55.048.455 40.880.254 74,26 67.816.959

Belanja Modal RM - - - 37.837.784

202.812.593 173.410.937 85,50 263.842.716

- Layanan - Layanan - 588.939.690 529.839.584 89,96 - Layanan 611.129.155

IX Poliklinik Spesialis Paru 1.138.177.605 1.025.744.987 90,12 615.222.298

2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 24.908 Layanan 31.275 Layanan 125,56 1.138.177.605 1.025.744.987 90,12 32.983 Layanan 615.222.298

Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2094.055 Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor 76 Unit 74 Unit 97,37 6.544.297 5.953.607 90,97 -

(06) Belanja BLU 4.827.586 4.236.897 87,76 -

537 Belanja Modal (BLU): 4.827.586 4.236.897 87,76 -

537115 Belanja Modal Lainnya 4.827.586 4.236.897 87,76 BLU - BLU

Total Belanja BLU

Total Belanja RM

Total Belanja Diklit

44

Page 54: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

(06) Saldo Kas BLU 1.716.710 1.716.710 100,00 -

537 Belanja Modal (BLU): 1.716.710 1.716.710 100,00 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.716.710 1.716.710 100,00 BLU - BLU

2094.088 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB 562 Unit 549 Unit 97,69 224.329.685 187.780.026 83,71 -

(01) Rupiah Murni (RM) 179.293.964 145.367.063 81,08 -

53 Belanja Modal: 179.293.964 145.367.063 81,08 -

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 179.293.964 145.367.063 81,08 RM - RM

(06) Belanja BLU 30.419.977 27.797.219 91,38 -

537 Belanja Modal (BLU): 30.419.977 27.797.219 91,38 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.419.977 27.797.219 91,38 BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 14.615.744 14.615.744 100,00 -

537 Belanja Modal (BLU): 14.615.744 14.615.744 100,00 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.615.744 14.615.744 100,00 BLU - BLU

2094.090 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) 5 Dokumen 5 Dokumen 100,00 623.535.151 601.644.210 96,49 -

(01) Rupiah Murni (RM) 307.762.296 296.280.492 96,27 -

52 Belanja Barang: 307.762.296 296.280.492 96,27 -

521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 307.762.296 296.280.492 96,27 RM - RM

(06) Belanja BLU 257.024.283 246.615.145 95,95 -

525 Belanja Barang (BLU): 257.024.283 246.615.145 95,95 -

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 122.157.752 123.223.924 100,87 BLU - BLU

525112 Belanja Barang 123.526.138 116.041.341 93,94 BLU - BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 11.340.393 7.349.880 64,81 BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 58.748.572 58.748.572 100,00 -

525 Belanja Barang (BLU): 58.748.572 58.748.572 100,00 -

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 58.748.572 58.748.572 100,00 BLU - BLU

2094.093 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan Perjalanan Dinas 12 Bulan 12 Bulan 100,00 105.108.810 75.245.825 71,59 -

(01) Rupiah Murni (RM) 24.152.931 18.289.618 75,72 -

52 Belanja Barang: 24.152.931 18.289.618 75,72 -

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 24.152.931 18.289.618 75,72 RM - RM

(06) Belanja BLU 63.809.945 45.111.322 70,70 -

525 Belanja Barang (BLU): 63.809.945 45.111.322 70,70 -

525112 Belanja Barang 11.328.945 6.331.756 55,89 BLU - BLU

525113 Belanja Jasa 15.280.076 13.493.548 88,31 BLU - BLU

525114 Belanja Pemeliharaan 26.349.972 21.747.291 82,53 BLU - BLU

525115 Belanja Perjalanan 3.520.690 3.538.727 100,51 BLU - BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 7.330.262 - - BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 17.145.934 11.844.884 69,08 -

525 Belanja Barang (BLU): 17.145.934 11.844.884 69,08 -

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 17.145.934 11.844.884 69,08 BLU - BLU

45

Page 55: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

2094.507 Sarana dan Prasarana - - - - 13 Unit 39.906.750

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 37.837.784

53 Belanja Modal: - - - 37.837.784

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 16.503.338 RM

534131 Belanja Modal Jaringan - - - RM 21.334.447 RM

(06) Belanja BLU - - - 2.068.966

537 Belanja Modal (BLU): - - - 2.068.966

537115 Belanja Modal Lainnya - - - BLU 2.068.966 BLU

2094.508 Alat Kesehatan - - - - 50 Unit 15.928.397

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 12.627.765

53 Belanja Modal: - - - 12.627.765

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 12.627.765 RM

(06) Belanja BLU - - - 3.300.631

537 Belanja Modal (BLU): - - - 3.300.631

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - BLU 3.300.631 BLU

2094.509 Layanan Operasional RS - - - - 5 Layanan 323.156.628

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 21.809.379

52 Belanja Barang: - - - 21.809.379

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh - - - RM 21.809.379 RM

(06) Belanja BLU - - - 301.347.248

525 Belanja Barang (BLU): - - - 301.347.248

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - BLU 189.260.690 BLU

525112 Belanja Barang - - - BLU 28.306.117 BLU

525113 Belanja Jasa - - - BLU 22.038.786 BLU

525114 Belanja Pemeliharaan - - - BLU 23.232.786 BLU

525115 Belanja Perjalanan - - - BLU 4.519.821 BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 33.989.048 BLU

2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - - - - 15 Paket 32.034.972

(06) Belanja BLU - - - 32.034.972

525 Belanja Barang (BLU): - - - 32.034.972

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 32.034.972 BLU

2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100,00 178.659.662 155.121.319 86,83 12 Bulan 204.195.552

(01) Rupiah Murni (RM) 178.659.662 155.121.319 86,83 204.195.552

51 Belanja Pegawai: 147.764.138 132.530.682 89,69 158.187.972

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 93.792.393 89.860.243 95,81 RM 94.904.579 RM

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 2.000 1.286 64,29 RM 2.255 RM

511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 7.296.545 5.972.107 81,85 RM 8.399.559 RM

511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 2.440.455 1.907.544 78,16 RM 2.874.972 RM

511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 1.321.759 1.193.483 90,30 RM 1.482.669 RM

511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 9.225.172 7.232.731 78,40 RM 10.351.538 RM

511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 1.063.807 806.835 75,84 RM 646.386 RM

46

Page 56: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 6.642.434 5.249.701 79,03 RM 7.614.552 RM

511129 Belanja Uang Makan PNS 20.417.138 17.225.200 84,37 RM 23.597.793 RM

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 3.615.779 1.578.552 43,66 RM 4.173.634 RM

512211 Belanja Uang Lembur 1.946.655 1.503.000 77,21 RM 4.140.034 RM

52 Belanja Barang: 30.895.524 22.590.636 73,12 46.007.579

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 8.848.345 6.644.209 75,09 RM 11.341.103 RM

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat - - - RM 68.966 RM

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 65.517 34.596 52,80 RM 2.006.069 RM

521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 324.828 324.828 100,00 RM 2.671.628 RM

521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges 1.958.710 1.808.714 92,34 RM 31.448 RM

522111 Belanja Langganan Listrik 5.474.097 4.577.993 83,63 RM 8.253.297 RM

522112 Belanja Langganan Telepon 1.158.621 316.640 27,33 RM 1.689.731 RM

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 1.402.152 866.586 61,80 RM - RM

522191 Belanja Jasa Lainnya 1.024.138 1.019.545 99,55 RM 3.070.207 RM

523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 482.759 444.901 92,16 RM 573.986 RM

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.975.476 3.059.736 76,97 RM 3.586.690 RM

523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 2.841.524 1.469.874 51,73 RM 12.714.455 RM

523199 Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya 1.722.255 508.531 29,53 RM - RM

Belanja Barang BLU 396.728.734 362.319.924 91,33 333.382.220

Belanja Barang BLU Tahun Berjalan 320.834.228 291.726.468 90,93 333.382.220

Belanja Barang BLU Penggunaan Saldo Kas 75.894.507 70.593.457 93,02 -

Belanja Modal BLU 51.580.018 48.366.571 93,77 5.369.597

Belanja Modal BLU Tahun Berjalan 35.247.563 32.034.116 90,88 5.369.597

Belanja Modal BLU Penggunaan Saldo Kas 16.332.455 16.332.455 100,00 -

448.308.752 410.686.495 91,61 338.751.817

Belanja Pegawai RM 147.764.138 132.530.682 89,69 158.187.972

Belanja Barang RM 362.810.751 337.160.747 92,93 67.816.959

Belanja Modal RM 179.293.964 145.367.063 81,08 50.465.550

689.868.853 615.058.492 89,16 276.470.481

24.908 Layanan 31.275 Layanan 125,56 1.138.177.605 1.025.744.987 90,12 32.983 Layanan 615.222.298

X Poliklinik Spesialis Asthma 891.437.857 788.210.452 88,42 951.048.013

2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 3.324 Layanan 1.049 Layanan 31,56 891.437.857 788.210.452 88,42 1.350 Layanan 951.048.013

Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2094.055 Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor 76 Unit 74 Unit 97,37 6.544.297 5.953.607 90,97 -

(06) Belanja BLU 4.827.586 4.236.897 87,76 -

537 Belanja Modal (BLU): 4.827.586 4.236.897 87,76 -

537115 Belanja Modal Lainnya 4.827.586 4.236.897 87,76 BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 1.716.710 1.716.710 100,00 -

537 Belanja Modal (BLU): 1.716.710 1.716.710 100,00 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.716.710 1.716.710 100,00 BLU - BLU

Total Belanja RM

Total Belanja Poliklinik Spesialis Paru

Total Belanja BLU

47

Page 57: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

2094.088 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB 562 Unit 549 Unit 97,69 224.329.685 187.780.026 83,71 -

(01) Rupiah Murni (RM) 179.293.964 145.367.063 81,08 -

53 Belanja Modal: 179.293.964 145.367.063 81,08 -

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 179.293.964 145.367.063 81,08 RM - RM

(06) Belanja BLU 30.419.977 27.797.219 91,38 -

537 Belanja Modal (BLU): 30.419.977 27.797.219 91,38 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.419.977 27.797.219 91,38 BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 14.615.744 14.615.744 100,00 -

537 Belanja Modal (BLU): 14.615.744 14.615.744 100,00 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.615.744 14.615.744 100,00 BLU - BLU

2094.090 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) 5 Dokumen 5 Dokumen 100,00 376.795.403 364.109.675 96,63 -

(01) Rupiah Murni (RM) 61.022.548 58.745.957 96,27 -

52 Belanja Barang: 61.022.548 58.745.957 96,27 -

521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 61.022.548 58.745.957 96,27 RM - RM

(06) Belanja BLU 257.024.283 246.615.145 95,95 -

525 Belanja Barang (BLU): 257.024.283 246.615.145 95,95 -

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 122.157.752 123.223.924 100,87 BLU - BLU

525112 Belanja Barang 123.526.138 116.041.341 93,94 BLU - BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 11.340.393 7.349.880 64,81 BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 58.748.572 58.748.572 100,00 -

525 Belanja Barang (BLU): 58.748.572 58.748.572 100,00 -

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 58.748.572 58.748.572 100,00 BLU - BLU

2094.093 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan Perjalanan Dinas 12 Bulan 12 Bulan 100,00 105.108.810 75.245.825 71,59 -

(01) Rupiah Murni (RM) 24.152.931 18.289.618 75,72 -

52 Belanja Barang: 24.152.931 18.289.618 75,72 -

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 24.152.931 18.289.618 75,72 RM - RM

(06) Belanja BLU 63.809.945 45.111.322 70,70 -

525 Belanja Barang (BLU): 63.809.945 45.111.322 70,70 -

525112 Belanja Barang 11.328.945 6.331.756 55,89 BLU - BLU

525113 Belanja Jasa 15.280.076 13.493.548 88,31 BLU - BLU

525114 Belanja Pemeliharaan 26.349.972 21.747.291 82,53 BLU - BLU

525115 Belanja Perjalanan 3.520.690 3.538.727 100,51 BLU - BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 7.330.262 - - BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 17.145.934 11.844.884 69,08 -

525 Belanja Barang (BLU): 17.145.934 11.844.884 69,08 -

525114 Belanja Pemeliharaan - - - BLU - BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 17.145.934 11.844.884 69,08 BLU - BLU

2094.507 Sarana dan Prasarana - - - - 13 Unit 39.906.750

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 37.837.784

53 Belanja Modal: - - - 37.837.784

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 16.503.338 RM

48

Page 58: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

534131 Belanja Modal Jaringan - - - RM 21.334.447 RM

(06) Belanja BLU - - - 2.068.966

537 Belanja Modal (BLU): - - - 2.068.966

537115 Belanja Modal Lainnya - - - BLU 2.068.966 BLU

2094.508 Alat Kesehatan - - - - 50 Unit 15.928.397

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 12.627.765

53 Belanja Modal: - - - 12.627.765

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 12.627.765 RM

(06) Belanja BLU - - - 3.300.631

537 Belanja Modal (BLU): - - - 3.300.631

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - BLU 3.300.631 BLU

2094.509 Layanan Operasional RS - - - - 5 Layanan 323.156.628

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 21.809.379

52 Belanja Barang: - - - 21.809.379

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh - - - RM 21.809.379 RM

(06) Belanja BLU - - - 301.347.248

525 Belanja Barang (BLU): - - - 301.347.248

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - BLU 189.260.690 BLU

525112 Belanja Barang - - - BLU 28.306.117 BLU

525113 Belanja Jasa - - - BLU 22.038.786 BLU

525114 Belanja Pemeliharaan - - - BLU 23.232.786 BLU

525115 Belanja Perjalanan - - - BLU 4.519.821 BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 33.989.048 BLU

2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - - - - 15 Paket 367.860.687

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 152.455.075

52 Belanja Barang: - - - 152.455.075

521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya - - - RM 152.455.075 RM

(06) Belanja BLU - - - 215.405.612

525 Belanja Barang (BLU): - - - 215.405.612

525112 Belanja Barang - - - BLU 209.053.776 BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 6.351.836 BLU

2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100,00 178.659.662 155.121.319 86,83 12 Bulan 204.195.552

(01) Rupiah Murni (RM) 178.659.662 155.121.319 86,83 204.195.552

51 Belanja Pegawai: 147.764.138 132.530.682 89,69 158.187.972

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 93.792.393 89.860.243 95,81 RM 94.904.579 RM

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 2.000 1.286 64,29 RM 2.255 RM

511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 7.296.545 5.972.107 81,85 RM 8.399.559 RM

511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 2.440.455 1.907.544 78,16 RM 2.874.972 RM

511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 1.321.759 1.193.483 90,30 RM 1.482.669 RM

511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 9.225.172 7.232.731 78,40 RM 10.351.538 RM

511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 1.063.807 806.835 75,84 RM 646.386 RM

49

Page 59: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 6.642.434 5.249.701 79,03 RM 7.614.552 RM

511129 Belanja Uang Makan PNS 20.417.138 17.225.200 84,37 RM 23.597.793 RM

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 3.615.779 1.578.552 43,66 RM 4.173.634 RM

512211 Belanja Uang Lembur 1.946.655 1.503.000 77,21 RM 4.140.034 RM

52 Belanja Barang: 30.895.524 22.590.636 73,12 46.007.579

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 8.848.345 6.644.209 75,09 RM 11.341.103 RM

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat - - - RM 68.966 RM

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 65.517 34.596 52,80 RM 2.006.069 RM

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 1.617.103 1.514.483 93,65 RM - RM

521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 324.828 324.828 100,00 RM 2.671.628 RM

521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges 1.958.710 1.808.714 92,34 RM 31.448 RM

522111 Belanja Langganan Listrik 5.474.097 4.577.993 83,63 RM 8.253.297 RM

522112 Belanja Langganan Telepon 1.158.621 316.640 27,33 RM 1.689.731 RM

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 1.402.152 866.586 61,80 RM - RM

522191 Belanja Jasa Lainnya 1.024.138 1.019.545 99,55 RM 3.070.207 RM

523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 482.759 444.901 92,16 RM 573.986 RM

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.975.476 3.059.736 76,97 RM 3.586.690 RM

523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 2.841.524 1.469.874 51,73 RM 12.714.455 RM

523199 Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya 1.722.255 508.531 29,53 RM - RM

Belanja Barang BLU 396.728.734 362.319.924 91,33 516.752.860

Belanja Barang BLU Tahun Berjalan 320.834.228 291.726.468 90,93 516.752.860

Belanja Barang BLU Penggunaan Saldo Kas 75.894.507 70.593.457 93,02 -

Belanja Modal BLU 51.580.018 48.366.571 93,77 5.369.597

Belanja Modal BLU Tahun Berjalan 35.247.563 32.034.116 90,88 5.369.597

Belanja Modal BLU Penggunaan Saldo Kas 16.332.455 16.332.455 100,00 -

448.308.752 410.686.495 91,61 522.122.457

Belanja Pegawai RM 147.764.138 132.530.682 89,69 158.187.972

Belanja Barang RM 116.071.003 99.626.212 85,83 220.272.033

Belanja Modal RM 179.293.964 145.367.063 81,08 50.465.550

443.129.105 377.523.957 85,20 428.925.555

3.324 Layanan 1.049 Layanan 31,56 891.437.857 788.210.452 88,42 1.350 Layanan 951.048.013

XI Poliklinik Umum 4.730.620.949 4.157.636.104 87,89 3.455.038.382

2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 1.718 Layanan 1.374 Layanan 79,98 4.730.620.949 4.157.636.104 87,89 1.532 Layanan 3.455.038.382

Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2094.055 Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor 76 Unit 74 Unit 97,37 37.084.347 33.737.106 90,97 -

(06) Belanja BLU 27.356.322 24.009.080 87,76 -

537 Belanja Modal (BLU): 27.356.322 24.009.080 87,76 -

537115 Belanja Modal Lainnya 27.356.322 24.009.080 87,76 BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 9.728.025 9.728.025 100,00 -

537 Belanja Modal (BLU): 9.728.025 9.728.025 100,00 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.728.025 9.728.025 100,00 BLU - BLU

Total Belanja BLU

Total Belanja RM

Total Belanja Poliklinik Spesialis Asthma

50

Page 60: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

2094.088 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB 562 Unit 549 Unit 97,69 1.271.201.548 1.064.086.815 83,71 -

(01) Rupiah Murni (RM) 1.015.999.127 823.746.688 81,08 -

53 Belanja Modal: 1.015.999.127 823.746.688 81,08 -

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.015.999.127 823.746.688 81,08 RM - RM

(06) Belanja BLU 172.379.869 157.517.576 91,38 -

537 Belanja Modal (BLU): 172.379.869 157.517.576 91,38 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 172.379.869 157.517.576 91,38 BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 82.822.552 82.822.552 100,00 -

537 Belanja Modal (BLU): 82.822.552 82.822.552 100,00 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 82.822.552 82.822.552 100,00 BLU - BLU

2094.090 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) 5 Dokumen 5 Dokumen 100,00 1.814.313.711 1.754.398.371 96,70 -

(01) Rupiah Murni (RM) 24.934.199 24.003.969 96,27 -

52 Belanja Barang: 24.934.199 24.003.969 96,27 -

521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 24.934.199 24.003.969 96,27 RM - RM

(06) Belanja BLU 1.456.470.936 1.397.485.824 95,95 -

525 Belanja Barang (BLU): 1.456.470.936 1.397.485.824 95,95 -

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 692.227.260 698.268.904 100,87 BLU - BLU

525112 Belanja Barang 699.981.448 657.567.600 93,94 BLU - BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 64.262.228 41.649.320 64,81 BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 332.908.577 332.908.577 100,00 -

525 Belanja Barang (BLU): 332.908.577 332.908.577 100,00 -

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 332.908.577 332.908.577 100,00 BLU - BLU

2094.093 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan Perjalanan Dinas 12 Bulan 12 Bulan 100,00 595.616.591 426.393.006 71,59 -

(01) Rupiah Murni (RM) 136.866.609 103.641.169 75,72 -

52 Belanja Barang: 136.866.609 103.641.169 75,72 -

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 136.866.609 103.641.169 75,72 RM - RM

(06) Belanja BLU 361.589.687 255.630.827 70,70 -

525 Belanja Barang (BLU): 361.589.687 255.630.827 70,70 -

525112 Belanja Barang 64.197.354 35.879.953 55,89 BLU - BLU

525113 Belanja Jasa 86.587.097 76.463.438 88,31 BLU - BLU

525114 Belanja Pemeliharaan 149.316.510 123.234.648 82,53 BLU - BLU

525115 Belanja Perjalanan 19.950.575 20.052.788 100,51 BLU - BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 41.538.152 - - BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 97.160.294 67.121.010 69,08 -

525 Belanja Barang (BLU): 97.160.294 67.121.010 69,08 -

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 97.160.294 67.121.010 69,08 BLU - BLU

2094.507 Sarana dan Prasarana - - - - 13 Unit 226.138.250

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 214.414.112

53 Belanja Modal: - - - 214.414.112

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 93.518.915 RM

534131 Belanja Modal Jaringan - - - RM 120.895.197 RM

51

Page 61: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

(06) Belanja BLU - - - 11.724.138

537 Belanja Modal (BLU): - - - 11.724.138

537115 Belanja Modal Lainnya - - - BLU 11.724.138 BLU

2094.508 Alat Kesehatan - - - - 50 Unit 90.260.915

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 71.557.337

53 Belanja Modal: - - - 71.557.337

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 71.557.337 RM

(06) Belanja BLU - - - 18.703.577

537 Belanja Modal (BLU): - - - 18.703.577

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - BLU 18.703.577 BLU

2094.509 Layanan Operasional RS - - - - 5 Layanan 1.831.220.890

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 123.586.483

52 Belanja Barang: - - - 123.586.483

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh - - - RM 123.586.483 RM

(06) Belanja BLU - - - 1.707.634.407

525 Belanja Barang (BLU): - - - 1.707.634.407

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - BLU 1.072.477.241 BLU

525112 Belanja Barang - - - BLU 160.401.331 BLU

525113 Belanja Jasa - - - BLU 124.886.455 BLU

525114 Belanja Pemeliharaan - - - BLU 131.652.455 BLU

525115 Belanja Perjalanan - - - BLU 25.612.317 BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 192.604.607 BLU

2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - - - - 15 Paket 150.310.201

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 62.294.107

52 Belanja Barang: - - - 62.294.107

521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya - - - RM 62.294.107 RM

(06) Belanja BLU - - - 88.016.094

525 Belanja Barang (BLU): - - - 88.016.094

525112 Belanja Barang - - - BLU 85.420.694 BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 2.595.400 BLU

2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100,00 1.012.404.752 879.020.806 86,83 12 Bulan 1.157.108.126

(01) Rupiah Murni (RM) 1.012.404.752 879.020.806 86,83 1.157.108.126

51 Belanja Pegawai: 837.330.115 751.007.200 89,69 896.398.510

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 531.490.228 509.208.044 95,81 RM 537.792.616 RM

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 11.333 7.286 64,29 RM 12.779 RM

511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 41.347.087 33.841.942 81,85 RM 47.597.499 RM

511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 13.829.246 10.809.419 78,16 RM 16.291.510 RM

511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 7.489.966 6.763.069 90,30 RM 8.401.791 RM

511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 52.275.977 40.985.476 78,40 RM 58.658.715 RM

511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 6.028.239 4.572.067 75,84 RM 3.662.855 RM

511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 37.640.462 29.748.305 79,03 RM 43.149.126 RM

52

Page 62: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

511129 Belanja Uang Makan PNS 115.697.115 97.609.467 84,37 RM 133.720.828 RM

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 20.489.416 8.945.126 43,66 RM 23.650.595 RM

512211 Belanja Uang Lembur 11.031.046 8.517.000 77,21 RM 23.460.195 RM

52 Belanja Barang: 175.074.637 128.013.606 73,12 260.709.616

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 50.140.621 37.650.518 75,09 RM 64.266.253 RM

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat - - - RM 390.805 RM

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 371.264 196.046 52,80 RM 11.367.724 RM

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 9.163.586 8.582.069 93,65 RM - RM

521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 1.840.690 1.840.690 100,00 RM 15.139.223 RM

521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges 11.099.359 10.249.380 92,34 RM 178.207 RM

522111 Belanja Langganan Listrik 31.019.880 25.941.962 83,63 RM 46.768.680 RM

522112 Belanja Langganan Telepon 6.565.517 1.794.293 27,33 RM 9.575.143 RM

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 7.945.526 4.910.655 61,80 RM - RM

522191 Belanja Jasa Lainnya 5.803.448 5.777.421 99,55 RM 17.397.839 RM

523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 2.735.632 2.521.108 92,16 RM 3.252.589 RM

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 22.527.697 17.338.505 76,97 RM 20.324.575 RM

523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 16.101.970 8.329.283 51,73 RM 72.048.579 RM

523199 Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya 9.759.446 2.881.676 29,53 RM - RM

Belanja Barang BLU 2.248.129.494 2.053.146.238 91,33 1.795.650.501

Belanja Barang BLU Tahun Berjalan 1.818.060.623 1.653.116.651 90,93 1.795.650.501

Belanja Barang BLU Penggunaan Saldo Kas 430.068.871 400.029.587 93,02 -

Belanja Modal BLU 292.286.768 274.077.233 93,77 30.427.715

Belanja Modal BLU Tahun Berjalan 199.736.191 181.526.656 90,88 30.427.715

Belanja Modal BLU Penggunaan Saldo Kas 92.550.577 92.550.577 100,00 -

2.540.416.262 2.327.223.472 91,61 1.826.078.216

Belanja Pegawai RM 837.330.115 751.007.200 89,69 896.398.510

Belanja Barang RM 336.875.445 255.658.744 75,89 446.590.206

Belanja Modal RM 1.015.999.127 823.746.688 81,08 285.971.449

2.190.204.687 1.830.412.632 83,57 1.628.960.165

1.718 Layanan 1.374 Layanan 79,98 4.730.620.949 4.157.636.104 87,89 1.532 Layanan 3.455.038.382

XII Poliklinik Gigi 1.133.810.582 998.217.487 88,04 937.875.953

2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 1.707 Layanan 1.275 Layanan 74,69 1.133.810.582 998.217.487 88,04 1.425 Layanan 937.875.953

Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2094.055 Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor 76 Unit 74 Unit 97,37 8.725.729 7.938.143 90,97 -

(06) Belanja BLU 6.436.782 5.649.195 87,76 -

537 Belanja Modal (BLU): 6.436.782 5.649.195 87,76 -

537115 Belanja Modal Lainnya 6.436.782 5.649.195 87,76 BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 2.288.947 2.288.947 100,00 -

537 Belanja Modal (BLU): 2.288.947 2.288.947 100,00 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.288.947 2.288.947 100,00 BLU - BLU

Total Belanja BLU

Total Belanja RM

Total Belanja Poliklinik Umum

53

Page 63: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

2094.088 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB 562 Unit - Unit - 299.106.246 250.373.368 83,71 -

(01) Rupiah Murni (RM) 239.058.618 193.822.750 81,08 -

53 Belanja Modal: 239.058.618 193.822.750 81,08 -

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 239.058.618 193.822.750 81,08 RM - RM

(06) Belanja BLU 40.559.969 37.062.959 91,38 -

537 Belanja Modal (BLU): 40.559.969 37.062.959 91,38 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 40.559.969 37.062.959 91,38 BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 19.487.659 19.487.659 100,00 -

537 Belanja Modal (BLU): 19.487.659 19.487.659 100,00 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.487.659 19.487.659 100,00 BLU - BLU

2094.090 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) 5 Dokumen 5 Dokumen 100,00 447.620.644 432.749.785 96,68 -

(01) Rupiah Murni (RM) 26.590.170 25.598.161 96,27 -

52 Belanja Barang: 26.590.170 25.598.161 96,27 -

521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 26.590.170 25.598.161 96,27 RM - RM

(06) Belanja BLU 342.699.044 328.820.194 95,95 -

525 Belanja Barang (BLU): 342.699.044 328.820.194 95,95 -

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 162.877.002 164.298.566 100,87 BLU - BLU

525112 Belanja Barang 164.701.517 154.721.788 93,94 BLU - BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 15.120.524 9.799.840 64,81 BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 78.331.430 78.331.430 100,00 -

525 Belanja Barang (BLU): 78.331.430 78.331.430 100,00 -

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 78.331.430 78.331.430 100,00 BLU - BLU

2094.093 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan Perjalanan Dinas 12 Bulan 12 Bulan 100,00 140.145.080 100.327.766 71,59 -

(01) Rupiah Murni (RM) 32.203.908 24.386.157 75,72 -

52 Belanja Barang: 32.203.908 24.386.157 75,72 -

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 32.203.908 24.386.157 75,72 RM - RM

(06) Belanja BLU 85.079.926 60.148.430 70,70 -

525 Belanja Barang (BLU): 85.079.926 60.148.430 70,70 -

525112 Belanja Barang 15.105.260 8.442.342 55,89 BLU - BLU

525113 Belanja Jasa 20.373.434 17.991.397 88,31 BLU - BLU

525114 Belanja Pemeliharaan 35.133.297 28.996.388 82,53 BLU - BLU

525115 Belanja Perjalanan 4.694.253 4.718.303 100,51 BLU - BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 9.773.683 - - BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 22.861.246 15.793.179 69,08 -

525 Belanja Barang (BLU): 22.861.246 15.793.179 69,08 -

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 22.861.246 15.793.179 69,08 BLU - BLU

2094.507 Sarana dan Prasarana - - - - 13 Unit 53.209.000

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 50.450.379

53 Belanja Modal: - - - 50.450.379

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 22.004.451 RM

534131 Belanja Modal Jaringan - - - RM 28.445.929 RM

54

Page 64: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

(06) Belanja BLU - - - 2.758.621

537 Belanja Modal (BLU): - - - 2.758.621

537115 Belanja Modal Lainnya - - - BLU 2.758.621 BLU

2094.508 Alat Kesehatan - - - - 50 Unit 21.237.862

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 16.837.020

53 Belanja Modal: - - - 16.837.020

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 16.837.020 RM

(06) Belanja BLU - - - 4.400.842

537 Belanja Modal (BLU): - - - 4.400.842

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - BLU 4.400.842 BLU

2094.509 Layanan Operasional RS - - - - 5 Layanan 430.875.503

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 29.079.172

52 Belanja Barang: - - - 29.079.172

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh - - - RM 29.079.172 RM

(06) Belanja BLU - - - 401.796.331

525 Belanja Barang (BLU): - - - 401.796.331

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - BLU 252.347.586 BLU

525112 Belanja Barang - - - BLU 37.741.490 BLU

525113 Belanja Jasa - - - BLU 29.385.048 BLU

525114 Belanja Pemeliharaan - - - BLU 30.977.048 BLU

525115 Belanja Perjalanan - - - BLU 6.026.428 BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 45.318.731 BLU

2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - - - - 15 Paket 160.292.852

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 66.431.287

52 Belanja Barang: - - - 66.431.287

521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya - - - RM 66.431.287 RM

(06) Belanja BLU - - - 93.861.565

525 Belanja Barang (BLU): - - - 93.861.565

525112 Belanja Barang - - - BLU 91.093.795 BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 2.767.770 BLU

2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100,00 238.212.883 206.828.425 86,83 12 Bulan 272.260.736

(01) Rupiah Murni (RM) 238.212.883 206.828.425 86,83 272.260.736

51 Belanja Pegawai: 197.018.851 176.707.577 89,69 210.917.297

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 125.056.524 119.813.657 95,81 RM 126.539.439 RM

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 2.667 1.714 64,29 RM 3.007 RM

511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 9.728.726 7.962.810 81,85 RM 11.199.411 RM

511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 3.253.940 2.543.393 78,16 RM 3.833.297 RM

511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 1.762.345 1.591.310 90,30 RM 1.976.892 RM

511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 12.300.230 9.643.641 78,40 RM 13.802.051 RM

511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 1.418.409 1.075.780 75,84 RM 861.848 RM

511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 8.856.579 6.999.601 79,03 RM 10.152.736 RM

55

Page 65: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

511129 Belanja Uang Makan PNS 27.222.851 22.966.933 84,37 RM 31.463.724 RM

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 4.821.039 2.104.736 43,66 RM 5.564.846 RM

512211 Belanja Uang Lembur 2.595.540 2.004.000 77,21 RM 5.520.046 RM

52 Belanja Barang: 41.194.032 30.120.848 73,12 61.343.439

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 11.797.793 8.858.945 75,09 RM 15.121.471 RM

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat - - - RM 91.954 RM

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 87.356 46.128 52,80 RM 2.674.759 RM

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 2.156.138 2.019.310 93,65 RM - RM

521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 433.103 433.103 100,00 RM 3.562.170 RM

521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges 2.611.614 2.411.619 92,34 RM 41.931 RM

522111 Belanja Langganan Listrik 7.298.795 6.103.991 83,63 RM 11.004.395 RM

522112 Belanja Langganan Telepon 1.544.828 422.187 27,33 RM 2.252.975 RM

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 1.869.536 1.155.448 61,80 RM - RM

522191 Belanja Jasa Lainnya 1.365.517 1.359.393 99,55 RM 4.093.609 RM

523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 643.678 593.202 92,16 RM 765.315 RM

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - - - RM - RM

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.300.634 4.079.648 76,97 RM 4.782.253 RM

523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 3.788.699 1.959.831 51,73 RM 16.952.607 RM

523199 Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya 2.296.340 678.041 29,53 RM - RM

Belanja Barang BLU 528.971.646 483.093.233 91,33 495.657.896

Belanja Barang BLU Tahun Berjalan 427.778.970 388.968.624 90,93 495.657.896

Belanja Barang BLU Penggunaan Saldo Kas 101.192.676 94.124.609 93,02 -

Belanja Modal BLU 68.773.357 64.488.761 93,77 7.159.462

Belanja Modal BLU Tahun Berjalan 46.996.751 42.712.154 90,88 7.159.462

Belanja Modal BLU Penggunaan Saldo Kas 21.776.606 21.776.606 100,00 -

597.745.003 547.581.993 91,61 502.817.359

Belanja Pegawai RM 197.018.851 176.707.577 89,69 210.917.297

Belanja Barang RM 99.988.111 80.105.167 80,11 156.853.898

Belanja Modal RM 239.058.618 193.822.750 81,08 67.287.400

536.065.579 450.635.493 84,06 435.058.594

1.707 Layanan 1.275 Layanan 74,69 1.133.810.582 998.217.487 88,04 1.425 Layanan 937.875.953

XIII Poliklinik Spesialis Anak 1.179.432.596 1.042.137.463 88,36 1.212.897.986

2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 6.329 Layanan 4.269 Layanan 67,45 1.179.432.596 1.042.137.463 88,36 4.723 Layanan 1.212.897.986

Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2094.055 Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor 76 Unit 74 Unit 97,37 8.725.729 7.938.143 90,97 -

(06) Belanja BLU 6.436.782 5.649.195 87,76 -

537 Belanja Modal (BLU): 6.436.782 5.649.195 87,76 -

537115 Belanja Modal Lainnya 6.436.782 5.649.195 87,76 BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 2.288.947 2.288.947 100,00 -

537 Belanja Modal (BLU): 2.288.947 2.288.947 100,00 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.288.947 2.288.947 100,00 BLU - BLU

Total Belanja BLU

Total Belanja RM

Total Belanja Poliklinik Gigi

56

Page 66: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

2094.088 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB 562 Unit 549 Unit 97,69 299.106.246 250.373.368 83,71 -

(01) Rupiah Murni (RM) 239.058.618 193.822.750 81,08 -

53 Belanja Modal: 239.058.618 193.822.750 81,08 -

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 239.058.618 193.822.750 81,08 RM - RM

(06) Belanja BLU 40.559.969 37.062.959 91,38 -

537 Belanja Modal (BLU): 40.559.969 37.062.959 91,38 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 40.559.969 37.062.959 91,38 BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 19.487.659 19.487.659 100,00 -

537 Belanja Modal (BLU): 19.487.659 19.487.659 100,00 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.487.659 19.487.659 100,00 BLU - BLU

2094.090 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) 5 Dokumen 5 Dokumen 100,00 493.242.658 476.669.761 96,64 -

(01) Rupiah Murni (RM) 72.212.184 69.518.137 96,27 -

52 Belanja Barang: 72.212.184 69.518.137 96,27 -

521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 72.212.184 69.518.137 96,27 RM - RM

(06) Belanja BLU 342.699.044 328.820.194 95,95 -

525 Belanja Barang (BLU): 342.699.044 328.820.194 95,95 -

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 162.877.002 164.298.566 100,87 BLU - BLU

525112 Belanja Barang 164.701.517 154.721.788 93,94 BLU - BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 15.120.524 9.799.840 64,81 BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 78.331.430 78.331.430 100,00 -

525 Belanja Barang (BLU): 78.331.430 78.331.430 100,00 -

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 78.331.430 78.331.430 100,00 BLU - BLU

2094.093 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan Perjalanan Dinas 12 Bulan 12 Bulan 100,00 140.145.080 100.327.766 71,59 -

(01) Rupiah Murni (RM) 32.203.908 24.386.157 75,72 -

52 Belanja Barang: 32.203.908 24.386.157 75,72 -

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 32.203.908 24.386.157 75,72 RM - RM

(06) Belanja BLU 85.079.926 60.148.430 70,70 -

525 Belanja Barang (BLU): 85.079.926 60.148.430 70,70 -

525112 Belanja Barang 15.105.260 8.442.342 55,89 BLU - BLU

525113 Belanja Jasa 20.373.434 17.991.397 88,31 BLU - BLU

525114 Belanja Pemeliharaan 35.133.297 28.996.388 82,53 BLU - BLU

525115 Belanja Perjalanan 4.694.253 4.718.303 100,51 BLU - BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 9.773.683 - - BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 22.861.246 15.793.179 69,08 -

525 Belanja Barang (BLU): 22.861.246 15.793.179 69,08 -

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 22.861.246 15.793.179 69,08 BLU - BLU

2094.507 Sarana dan Prasarana - - - - 13 Unit 53.209.000

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 50.450.379

53 Belanja Modal: - - - 50.450.379

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 22.004.451 RM

534131 Belanja Modal Jaringan - - - RM 28.445.929 RM

57

Page 67: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

(06) Belanja BLU - - - 2.758.621

537 Belanja Modal (BLU): - - - 2.758.621

537115 Belanja Modal Lainnya - - - BLU 2.758.621 BLU

2094.508 Alat Kesehatan - - - - 50 Unit 21.237.862

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 16.837.020

53 Belanja Modal: - - - 16.837.020

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 16.837.020 RM

(06) Belanja BLU - - - 4.400.842

537 Belanja Modal (BLU): - - - 4.400.842

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - BLU 4.400.842 BLU

2094.509 Layanan Operasional RS - - - - 5 Layanan 430.875.503

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 29.079.172

52 Belanja Barang: - - - 29.079.172

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh - - - RM 29.079.172 RM

(06) Belanja BLU - - - 401.796.331

525 Belanja Barang (BLU): - - - 401.796.331

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - BLU 252.347.586 BLU

525112 Belanja Barang - - - BLU 37.741.490 BLU

525113 Belanja Jasa - - - BLU 29.385.048 BLU

525114 Belanja Pemeliharaan - - - BLU 30.977.048 BLU

525115 Belanja Perjalanan - - - BLU 6.026.428 BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 45.318.731 BLU

2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - - - - 15 Paket 435.314.885

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 180.410.589

52 Belanja Barang: - - - 180.410.589

521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya - - - RM 180.410.589 RM

(06) Belanja BLU - - - 254.904.296

525 Belanja Barang (BLU): - - - 254.904.296

525112 Belanja Barang - - - BLU 247.387.731 BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 7.516.565 BLU

2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100,00 238.212.883 206.828.425 86,83 12 Bulan 272.260.736

(01) Rupiah Murni (RM) 238.212.883 206.828.425 86,83 272.260.736

51 Belanja Pegawai: 197.018.851 176.707.577 89,69 210.917.297

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 125.056.524 119.813.657 95,81 RM 126.539.439 RM

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 2.667 1.714 64,29 RM 3.007 RM

511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 9.728.726 7.962.810 81,85 RM 11.199.411 RM

511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 3.253.940 2.543.393 78,16 RM 3.833.297 RM

511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 1.762.345 1.591.310 90,30 RM 1.976.892 RM

511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 12.300.230 9.643.641 78,40 RM 13.802.051 RM

511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 1.418.409 1.075.780 75,84 RM 861.848 RM

511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 8.856.579 6.999.601 79,03 RM 10.152.736 RM

58

Page 68: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

511129 Belanja Uang Makan PNS 27.222.851 22.966.933 84,37 RM 31.463.724 RM

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 4.821.039 2.104.736 43,66 RM 5.564.846 RM

512211 Belanja Uang Lembur 2.595.540 2.004.000 77,21 RM 5.520.046 RM

52 Belanja Barang: 41.194.032 30.120.848 73,12 61.343.439

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 11.797.793 8.858.945 75,09 RM 15.121.471 RM

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat - - - RM 91.954 RM

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 87.356 46.128 52,80 RM 2.674.759 RM

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 2.156.138 2.019.310 93,65 RM - RM

521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 433.103 433.103 100,00 RM 3.562.170 RM

521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges 2.611.614 2.411.619 92,34 RM 41.931 RM

522111 Belanja Langganan Listrik 7.298.795 6.103.991 83,63 RM 11.004.395 RM

522112 Belanja Langganan Telepon 1.544.828 422.187 27,33 RM 2.252.975 RM

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 1.869.536 1.155.448 61,80 RM - RM

522191 Belanja Jasa Lainnya 1.365.517 1.359.393 99,55 RM 4.093.609 RM

523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 643.678 593.202 92,16 RM 765.315 RM

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.300.634 4.079.648 76,97 RM 4.782.253 RM

523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 3.788.699 1.959.831 51,73 RM 16.952.607 RM

523199 Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya 2.296.340 678.041 29,53 RM - RM

Belanja Barang BLU 528.971.646 483.093.233 91,33 656.700.627

Belanja Barang BLU Tahun Berjalan 427.778.970 388.968.624 90,93 656.700.627

Belanja Barang BLU Penggunaan Saldo Kas 101.192.676 94.124.609 93,02 -

Belanja Modal BLU 68.773.357 64.488.761 93,77 7.159.462

Belanja Modal BLU Tahun Berjalan 46.996.751 42.712.154 90,88 7.159.462

Belanja Modal BLU Penggunaan Saldo Kas 21.776.606 21.776.606 100,00 -

597.745.003 547.581.993 91,61 663.860.089

Belanja Pegawai RM 197.018.851 176.707.577 89,69 210.917.297

Belanja Barang RM 145.610.124 124.025.143 85,18 270.833.201

Belanja Modal RM 239.058.618 193.822.750 81,08 67.287.400

581.687.593 494.555.469 85,02 549.037.897

6.329 Layanan 4.269 Layanan 67,45 1.179.432.596 1.042.137.463 88,36 4.723 Layanan 1.212.897.986

XIV Poliklinik Spesialis Kebidanan 1.964.580.742 1.728.023.593 87,96 2.045.075.522

2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 2.471 Layanan 1.390 Layanan 56,25 1.964.580.742 1.728.023.593 87,96 1.646 Layanan 2.045.075.522

Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2094.055 Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor 76 Unit 74 Unit 97,37 15.270.025 13.891.749 90,97 -

(06) Belanja BLU 11.264.368 9.886.092 87,76 -

537 Belanja Modal (BLU): 11.264.368 9.886.092 87,76 -

537115 Belanja Modal Lainnya 11.264.368 9.886.092 87,76 BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 4.005.657 4.005.657 100,00 -

537 Belanja Modal (BLU): 4.005.657 4.005.657 100,00 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.005.657 4.005.657 100,00 BLU - BLU

Total Belanja RM

Total Belanja Poliklinik Spesialis Anak

Total Belanja BLU

59

Page 69: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

2094.088 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB 562 Unit 549 Unit 97,69 523.435.931 438.153.395 83,71 -

(01) Rupiah Murni (RM) 418.352.582 339.189.813 81,08 -

53 Belanja Modal: 418.352.582 339.189.813 81,08 -

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 418.352.582 339.189.813 81,08 RM - RM

(06) Belanja BLU 70.979.946 64.860.178 91,38 -

537 Belanja Modal (BLU): 70.979.946 64.860.178 91,38 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 70.979.946 64.860.178 91,38 BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 34.103.404 34.103.404 100,00 -

537 Belanja Modal (BLU): 34.103.404 34.103.404 100,00 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 34.103.404 34.103.404 100,00 BLU - BLU

2094.090 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) 5 Dokumen 5 Dokumen 100,00 763.748.350 738.455.115 96,69 -

(01) Rupiah Murni (RM) 26.945.021 25.939.773 96,27 -

52 Belanja Barang: 26.945.021 25.939.773 96,27 -

521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 26.945.021 25.939.773 96,27 RM - RM

(06) Belanja BLU 599.723.326 575.435.339 95,95 -

525 Belanja Barang (BLU): 599.723.326 575.435.339 95,95 -

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 285.034.754 287.522.490 100,87 BLU - BLU

525112 Belanja Barang 288.227.655 270.763.129 93,94 BLU - BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 26.460.917 17.149.720 64,81 BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 137.080.002 137.080.002 100,00 -

525 Belanja Barang (BLU): 137.080.002 137.080.002 100,00 -

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 137.080.002 137.080.002 100,00 BLU - BLU

2094.093 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan Perjalanan Dinas 12 Bulan 12 Bulan 100,00 245.253.890 175.573.591 71,59 -

(01) Rupiah Murni (RM) 56.356.839 42.675.775 75,72 -

52 Belanja Barang: 56.356.839 42.675.775 75,72 -

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 56.356.839 42.675.775 75,72 RM - RM

(06) Belanja BLU 148.889.871 105.259.752 70,70 -

525 Belanja Barang (BLU): 148.889.871 105.259.752 70,70 -

525112 Belanja Barang 26.434.205 14.774.098 55,89 BLU - BLU

525113 Belanja Jasa 35.653.510 31.484.945 88,31 BLU - BLU

525114 Belanja Pemeliharaan 61.483.269 50.743.679 82,53 BLU - BLU

525115 Belanja Perjalanan 8.214.943 8.257.030 100,51 BLU - BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 17.103.945 - - BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 40.007.180 27.638.063 69,08 -

525 Belanja Barang (BLU): 40.007.180 27.638.063 69,08 -

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 40.007.180 27.638.063 69,08 BLU - BLU

2094.507 Sarana dan Prasarana - - - - 13 Unit 93.115.750

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 88.288.164

53 Belanja Modal: - - - 88.288.164

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 38.507.789 RM

534131 Belanja Modal Jaringan - - - RM 49.780.375 RM

60

Page 70: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

(06) Belanja BLU - - - 4.827.586

537 Belanja Modal (BLU): - - - 4.827.586

537115 Belanja Modal Lainnya - - - BLU 4.827.586 BLU

2094.508 Alat Kesehatan - - - - 50 Unit 37.166.259

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 29.464.786

53 Belanja Modal: - - - 29.464.786

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 29.464.786 RM

(06) Belanja BLU - - - 7.701.473

537 Belanja Modal (BLU): - - - 7.701.473

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - BLU 7.701.473 BLU

2094.509 Layanan Operasional RS - - - - 5 Layanan 754.032.131

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 50.888.552

52 Belanja Barang: - - - 50.888.552

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh - - - RM 50.888.552 RM

(06) Belanja BLU - - - 703.143.579

525 Belanja Barang (BLU): - - - 703.143.579

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - BLU 441.608.276 BLU

525112 Belanja Barang - - - BLU 66.047.607 BLU

525113 Belanja Jasa - - - BLU 51.423.834 BLU

525114 Belanja Pemeliharaan - - - BLU 54.209.834 BLU

525115 Belanja Perjalanan - - - BLU 10.546.248 BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 79.307.779 BLU

2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - - - - 15 Paket 684.305.095

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 287.401.518

52 Belanja Barang: - - - 287.401.518

521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya - - - RM 287.401.518 RM

(06) Belanja BLU - - - 396.903.577

525 Belanja Barang (BLU): - - - 396.903.577

525112 Belanja Barang - - - BLU 394.098.870 BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 2.804.707 BLU

2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100,00 416.872.545 361.949.744 86,83 12 Bulan 476.456.287

(01) Rupiah Murni (RM) 416.872.545 361.949.744 86,83 476.456.287

51 Belanja Pegawai: 344.782.989 309.238.259 89,69 369.105.269

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 218.848.917 209.673.900 95,81 RM 221.444.018 RM

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 4.667 3.000 64,29 RM 5.262 RM

511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 17.025.271 13.934.917 81,85 RM 19.598.970 RM

511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 5.694.395 4.450.937 78,16 RM 6.708.269 RM

511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 3.084.103 2.784.793 90,30 RM 3.459.561 RM

511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 21.525.402 16.876.372 78,40 RM 24.153.589 RM

511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 2.482.216 1.882.616 75,84 RM 1.508.234 RM

511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 15.499.014 12.249.302 79,03 RM 17.767.287 RM

61

Page 71: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

511129 Belanja Uang Makan PNS 47.639.989 40.192.133 84,37 RM 55.061.517 RM

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 8.436.818 3.683.287 43,66 RM 9.738.480 RM

512211 Belanja Uang Lembur 4.542.195 3.507.000 77,21 RM 9.660.080 RM

52 Belanja Barang: 72.089.556 52.711.485 73,12 107.351.018

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 20.646.138 15.503.155 75,09 RM 26.462.575 RM

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat - - - RM 160.920 RM

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 152.874 80.725 52,80 RM 4.680.828 RM

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 3.773.241 3.533.793 93,65 RM - RM

521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 757.931 757.931 100,00 RM 6.233.798 RM

521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges 4.570.324 4.220.333 92,34 RM 73.379 RM

522111 Belanja Langganan Listrik 12.772.892 10.681.984 83,63 RM 19.257.692 RM

522112 Belanja Langganan Telepon 2.703.448 738.827 27,33 RM 3.942.706 RM

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 3.271.687 2.022.034 61,80 RM - RM

522191 Belanja Jasa Lainnya 2.389.655 2.378.938 99,55 RM 7.163.816 RM

523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 1.126.437 1.038.103 92,16 RM 1.339.301 RM

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 9.276.110 7.139.385 76,97 RM 8.368.943 RM

523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 6.630.223 3.429.705 51,73 RM 29.667.062 RM

523199 Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya 4.018.595 1.186.572 29,53 RM - RM

Belanja Barang BLU 925.700.380 845.413.157 91,33 1.100.047.156

Belanja Barang BLU Tahun Berjalan 748.613.198 680.695.092 90,93 1.100.047.156

Belanja Barang BLU Penggunaan Saldo Kas 177.087.182 164.718.065 93,02 -

Belanja Modal BLU 120.353.375 112.855.331 93,77 12.529.059

Belanja Modal BLU Tahun Berjalan 82.244.314 74.746.270 90,88 12.529.059

Belanja Modal BLU Penggunaan Saldo Kas 38.109.061 38.109.061 100,00 -

1.046.053.755 958.268.488 91,61 1.112.576.215

Belanja Pegawai RM 344.782.989 309.238.259 89,69 369.105.269

Belanja Barang RM 155.391.417 121.327.034 78,08 445.641.088

Belanja Modal RM 418.352.582 339.189.813 81,08 117.752.950

918.526.987 769.755.105 83,80 932.499.307

2.471 Layanan 1.390 Layanan 56,25 1.964.580.742 1.728.023.593 87,96 1.646 Layanan 2.045.075.522

XV Poliklinik Spesialis Penyakit Dalam 964.442.542 858.491.523 89,01 639.475.304

2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 15.111 Layanan 9.390 Layanan 62,14 964.442.542 858.491.523 89,01 10.514 Layanan 639.475.304

Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2094.055 Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor 76 Unit 74 Unit 97,37 6.544.297 5.953.607 90,97 -

(06) Belanja BLU 4.827.586 4.236.897 87,76 -

537 Belanja Modal (BLU): 4.827.586 4.236.897 87,76 -

537115 Belanja Modal Lainnya 4.827.586 4.236.897 87,76 BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 1.716.710 1.716.710 100,00 -

537 Belanja Modal (BLU): 1.716.710 1.716.710 100,00 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.716.710 1.716.710 100,00 BLU - BLU

Total Belanja BLU

Total Belanja RM

Total Belanja Poliklinik Spesialis Kebidanan

62

Page 72: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

2094.088 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB 562 Unit 549 Unit 97,69 224.329.685 187.780.026 83,71 -

(01) Rupiah Murni (RM) 179.293.964 145.367.063 81,08 -

53 Belanja Modal: 179.293.964 145.367.063 81,08 -

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 179.293.964 145.367.063 81,08 RM - RM

(06) Belanja BLU 30.419.977 27.797.219 91,38 -

537 Belanja Modal (BLU): 30.419.977 27.797.219 91,38 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.419.977 27.797.219 91,38 BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 14.615.744 14.615.744 100,00 -

537 Belanja Modal (BLU): 14.615.744 14.615.744 100,00 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.615.744 14.615.744 100,00 BLU - BLU

2094.090 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) 5 Dokumen 5 Dokumen 100,00 449.800.088 434.390.747 96,57 -

(01) Rupiah Murni (RM) 134.027.233 129.027.029 96,27 -

52 Belanja Barang: 134.027.233 129.027.029 96,27 -

521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 134.027.233 129.027.029 96,27 RM - RM

(06) Belanja BLU 257.024.283 246.615.145 95,95 -

525 Belanja Barang (BLU): 257.024.283 246.615.145 95,95 -

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 122.157.752 123.223.924 100,87 BLU - BLU

525112 Belanja Barang 123.526.138 116.041.341 93,94 BLU - BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 11.340.393 7.349.880 64,81 BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 58.748.572 58.748.572 100,00 -

525 Belanja Barang (BLU): 58.748.572 58.748.572 100,00 -

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 58.748.572 58.748.572 100,00 BLU - BLU

2094.093 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan Perjalanan Dinas 12 Bulan 12 Bulan 100,00 105.108.810 75.245.825 71,59 -

(01) Rupiah Murni (RM) 24.152.931 18.289.618 75,72 -

52 Belanja Barang: 24.152.931 18.289.618 75,72 -

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 24.152.931 18.289.618 75,72 RM - RM

(06) Belanja BLU 63.809.945 45.111.322 70,70 -

525 Belanja Barang (BLU): 63.809.945 45.111.322 70,70 -

525112 Belanja Barang 11.328.945 6.331.756 55,89 BLU - BLU

525113 Belanja Jasa 15.280.076 13.493.548 88,31 BLU - BLU

525114 Belanja Pemeliharaan 26.349.972 21.747.291 82,53 BLU - BLU

525115 Belanja Perjalanan 3.520.690 3.538.727 100,51 BLU - BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 7.330.262 - - BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 17.145.934 11.844.884 69,08 -

525 Belanja Barang (BLU): 17.145.934 11.844.884 69,08 -

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 17.145.934 11.844.884 69,08 BLU - BLU

2094.507 Sarana dan Prasarana - - - - 13 Unit 39.906.750

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 37.837.784

53 Belanja Modal: - - - 37.837.784

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 16.503.338 RM

534131 Belanja Modal Jaringan - - - RM 21.334.447 RM

63

Page 73: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

(06) Belanja BLU - - - 2.068.966

537 Belanja Modal (BLU): - - - 2.068.966

537115 Belanja Modal Lainnya - - - BLU 2.068.966 BLU

2094.508 Alat Kesehatan - - - - 50 Unit 15.928.397

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 12.627.765

53 Belanja Modal: - - - 12.627.765

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 12.627.765 RM

(06) Belanja BLU - - - 3.300.631

537 Belanja Modal (BLU): - - - 3.300.631

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - BLU 3.300.631 BLU

2094.509 Layanan Operasional RS - - - - 5 Layanan 323.156.628

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 21.809.379

52 Belanja Barang: - - - 21.809.379

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh - - - RM 21.809.379 RM

(06) Belanja BLU - - - 301.347.248

525 Belanja Barang (BLU): - - - 301.347.248

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - BLU 189.260.690 BLU

525112 Belanja Barang - - - BLU 28.306.117 BLU

525113 Belanja Jasa - - - BLU 22.038.786 BLU

525114 Belanja Pemeliharaan - - - BLU 23.232.786 BLU

525115 Belanja Perjalanan - - - BLU 4.519.821 BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 33.989.048 BLU

2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - - - - 15 Paket 56.287.978

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 17.854.344

52 Belanja Barang: - - - 17.854.344

521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya - - - RM 17.854.344 RM

(06) Belanja BLU - - - 38.433.633

525 Belanja Barang (BLU): - - - 38.433.633

525112 Belanja Barang - - - BLU 24.482.741 BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 13.950.892 BLU

2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100,00 178.659.662 155.121.319 86,83 12 Bulan 204.195.552

(01) Rupiah Murni (RM) 178.659.662 155.121.319 86,83 204.195.552

51 Belanja Pegawai: 147.764.138 132.530.682 89,69 158.187.972

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 93.792.393 89.860.243 95,81 RM 94.904.579 RM

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 2.000 1.286 64,29 RM 2.255 RM

511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 7.296.545 5.972.107 81,85 RM 8.399.559 RM

511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 2.440.455 1.907.544 78,16 RM 2.874.972 RM

511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 1.321.759 1.193.483 90,30 RM 1.482.669 RM

511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 9.225.172 7.232.731 78,40 RM 10.351.538 RM

511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 1.063.807 806.835 75,84 RM 646.386 RM

511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 6.642.434 5.249.701 79,03 RM 7.614.552 RM

64

Page 74: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

511129 Belanja Uang Makan PNS 20.417.138 17.225.200 84,37 RM 23.597.793 RM

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 3.615.779 1.578.552 43,66 RM 4.173.634 RM

512211 Belanja Uang Lembur 1.946.655 1.503.000 77,21 RM 4.140.034 RM

52 Belanja Barang: 30.895.524 22.590.636 73,12 46.007.579

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 8.848.345 6.644.209 75,09 RM 11.341.103 RM

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat - - - RM 68.966 RM

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 65.517 34.596 52,80 RM 2.006.069 RM

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 1.617.103 1.514.483 93,65 RM - RM

521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 324.828 324.828 100,00 RM 2.671.628 RM

521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges 1.958.710 1.808.714 92,34 RM 31.448 RM

522111 Belanja Langganan Listrik 5.474.097 4.577.993 83,63 RM 8.253.297 RM

522112 Belanja Langganan Telepon 1.158.621 316.640 27,33 RM 1.689.731 RM

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 1.402.152 866.586 61,80 RM - RM

522191 Belanja Jasa Lainnya 1.024.138 1.019.545 99,55 RM 3.070.207 RM

523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 482.759 444.901 92,16 RM 573.986 RM

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.975.476 3.059.736 76,97 RM 3.586.690 RM

523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 2.841.524 1.469.874 51,73 RM 12.714.455 RM

523199 Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya 1.722.255 508.531 29,53 RM - RM

Belanja Barang BLU 396.728.734 362.319.924 91,33 339.780.882

Belanja Barang BLU Tahun Berjalan 320.834.228 291.726.468 90,93 339.780.882

Belanja Barang BLU Penggunaan Saldo Kas 75.894.507 70.593.457 93,02 -

Belanja Modal BLU 51.580.018 48.366.571 93,77 5.369.597

Belanja Modal BLU Tahun Berjalan 35.247.563 32.034.116 90,88 5.369.597

Belanja Modal BLU Penggunaan Saldo Kas 16.332.455 16.332.455 100,00 -

448.308.752 410.686.495 91,61 345.150.479

Belanja Pegawai RM 147.764.138 132.530.682 89,69 158.187.972

Belanja Barang RM 189.075.688 169.907.283 89,86 85.671.303

Belanja Modal RM 179.293.964 145.367.063 81,08 50.465.550

516.133.790 447.805.028 86,76 294.324.825

15.111 Layanan 9.390 Layanan 62,14 964.442.542 858.491.523 89,01 10.514 Layanan 639.475.304

XVI Poliklinik Spesialis Bedah 1.683.541.083 1.480.792.187 87,96 1.753.933.678

2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 1.216 Layanan 939 Layanan 77,22 1.683.541.083 1.480.792.187 87,96 1.216 Layanan 1.753.933.678

Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2094.055 Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor 76 Unit 74 Unit 97,37 13.088.593 11.907.214 90,97 -

(06) Belanja BLU 9.655.172 8.473.793 87,76 -

537 Belanja Modal (BLU): 9.655.172 8.473.793 87,76 -

537115 Belanja Modal Lainnya 9.655.172 8.473.793 87,76 BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 3.433.421 3.433.421 100,00 -

537 Belanja Modal (BLU): 3.433.421 3.433.421 100,00 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.433.421 3.433.421 100,00 BLU - BLU

Total Belanja BLU

Total Belanja RM

Total Belanja Poliklinik Spesialis Penyakit Dalam

65

Page 75: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

2094.088 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB 562 Unit 549 Unit 97,69 448.659.370 375.560.053 83,71 -

(01) Rupiah Murni (RM) 358.587.927 290.734.125 81,08 -

53 Belanja Modal: 358.587.927 290.734.125 81,08 -

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 358.587.927 290.734.125 81,08 RM - RM

(06) Belanja BLU 60.839.954 55.594.439 91,38 -

537 Belanja Modal (BLU): 60.839.954 55.594.439 91,38 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 60.839.954 55.594.439 91,38 BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 29.231.489 29.231.489 100,00 -

537 Belanja Modal (BLU): 29.231.489 29.231.489 100,00 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 29.231.489 29.231.489 100,00 BLU - BLU

2094.090 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) 5 Dokumen 5 Dokumen 100,00 654.256.176 632.590.634 96,69 -

(01) Rupiah Murni (RM) 22.710.466 21.863.198 96,27 -

52 Belanja Barang: 22.710.466 21.863.198 96,27 -

521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 22.710.466 21.863.198 96,27 RM - RM

(06) Belanja BLU 514.048.566 493.230.291 95,95 -

525 Belanja Barang (BLU): 514.048.566 493.230.291 95,95 -

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 244.315.503 246.447.849 100,87 BLU - BLU

525112 Belanja Barang 247.052.276 232.082.682 93,94 BLU - BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 22.680.786 14.699.760 64,81 BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 117.497.145 117.497.145 100,00 -

525 Belanja Barang (BLU): 117.497.145 117.497.145 100,00 -

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 117.497.145 117.497.145 100,00 BLU - BLU

2094.093 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan Perjalanan Dinas 12 Bulan 12 Bulan 100,00 210.217.620 150.491.649 71,59 -

(01) Rupiah Murni (RM) 48.305.862 36.579.236 75,72 -

52 Belanja Barang: 48.305.862 36.579.236 75,72 -

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 48.305.862 36.579.236 75,72 RM - RM

(06) Belanja BLU 127.619.890 90.222.645 70,70 -

525 Belanja Barang (BLU): 127.619.890 90.222.645 70,70 -

525112 Belanja Barang 22.657.890 12.663.513 55,89 BLU - BLU

525113 Belanja Jasa 30.560.152 26.987.096 88,31 BLU - BLU

525114 Belanja Pemeliharaan 52.699.945 43.494.582 82,53 BLU - BLU

525115 Belanja Perjalanan 7.041.379 7.077.455 100,51 BLU - BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 14.660.524 - - BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 34.291.869 23.689.768 69,08 -

525 Belanja Barang (BLU): 34.291.869 23.689.768 69,08 -

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 34.291.869 23.689.768 69,08 BLU - BLU

2094.507 Sarana dan Prasarana - - - - 13 Unit 79.813.500

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 75.675.569

53 Belanja Modal: - - - 75.675.569

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 33.006.676 RM

534131 Belanja Modal Jaringan - - - RM 42.668.893 RM

66

Page 76: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

(06) Belanja BLU - - - 4.137.931

537 Belanja Modal (BLU): - - - 4.137.931

537115 Belanja Modal Lainnya - - - BLU 4.137.931 BLU

2094.508 Alat Kesehatan - - - - 50 Unit 31.856.793

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 25.255.531

53 Belanja Modal: - - - 25.255.531

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 25.255.531 RM

(06) Belanja BLU - - - 6.601.263

537 Belanja Modal (BLU): - - - 6.601.263

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - BLU 6.601.263 BLU

2094.509 Layanan Operasional RS - - - - 5 Layanan 646.313.255

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 43.618.759

52 Belanja Barang: - - - 43.618.759

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh - - - RM 43.618.759 RM

(06) Belanja BLU - - - 602.694.497

525 Belanja Barang (BLU): - - - 602.694.497

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - BLU 378.521.379 BLU

525112 Belanja Barang - - - BLU 56.612.234 BLU

525113 Belanja Jasa - - - BLU 44.077.572 BLU

525114 Belanja Pemeliharaan - - - BLU 46.465.572 BLU

525115 Belanja Perjalanan - - - BLU 9.039.641 BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 67.978.097 BLU

2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - - - - 15 Paket 587.559.026

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 246.787.766

52 Belanja Barang: - - - 246.787.766

521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya - - - RM 246.787.766 RM

(06) Belanja BLU - - - 340.771.260

525 Belanja Barang (BLU): - - - 340.771.260

525112 Belanja Barang - - - BLU 338.407.328 BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 2.363.932 BLU

2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100,00 357.319.324 310.242.637 86,83 12 Bulan 408.391.103

(01) Rupiah Murni (RM) 357.319.324 310.242.637 86,83 408.391.103

51 Belanja Pegawai: 295.528.276 265.061.365 89,69 316.375.945

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 187.584.786 179.720.486 95,81 RM 189.809.159 RM

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 4.000 2.571 64,29 RM 4.510 RM

511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 14.593.090 11.944.215 81,85 RM 16.799.117 RM

511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 4.880.910 3.815.089 78,16 RM 5.749.945 RM

511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 2.643.517 2.386.966 90,30 RM 2.965.338 RM

511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 18.450.345 14.465.462 78,40 RM 20.703.076 RM

511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 2.127.614 1.613.671 75,84 RM 1.292.772 RM

511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 13.284.869 10.499.402 79,03 RM 15.229.103 RM

67

Page 77: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

511129 Belanja Uang Makan PNS 40.834.276 34.450.400 84,37 RM 47.195.586 RM

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 7.231.559 3.157.103 43,66 RM 8.347.269 RM

512211 Belanja Uang Lembur 3.893.310 3.006.000 77,21 RM 8.280.069 RM

52 Belanja Barang: 61.791.048 45.181.273 73,12 92.015.159

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 17.696.690 13.288.418 75,09 RM 22.682.207 RM

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat - - - RM 137.931 RM

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 131.034 69.193 52,80 RM 4.012.138 RM

521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 649.655 649.655 100,00 RM 5.343.255 RM

521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges 3.917.421 3.617.428 92,34 RM 62.897 RM

522111 Belanja Langganan Listrik 10.948.193 9.155.987 83,63 RM 16.506.593 RM

522112 Belanja Langganan Telepon 2.317.241 633.280 27,33 RM 3.379.462 RM

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 2.804.303 1.733.172 61,80 RM - RM

522191 Belanja Jasa Lainnya 2.048.276 2.039.090 99,55 RM 6.140.414 RM

523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 965.517 889.803 92,16 RM 1.147.972 RM

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7.950.952 6.119.472 76,97 RM 7.173.379 RM

523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 5.683.048 2.939.747 51,73 RM 25.428.910 RM

523199 Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya 3.444.510 1.017.062 29,53 RM - RM

Belanja Barang BLU 793.457.469 724.639.849 91,33 943.465.756

Belanja Barang BLU Tahun Berjalan 641.668.455 583.452.936 90,93 943.465.756

Belanja Barang BLU Penggunaan Saldo Kas 151.789.013 141.186.913 93,02 -

Belanja Modal BLU 103.160.036 96.733.141 93,77 10.739.194

Belanja Modal BLU Tahun Berjalan 70.495.126 64.068.232 90,88 10.739.194

Belanja Modal BLU Penggunaan Saldo Kas 32.664.909 32.664.909 100,00 -

896.617.504 821.372.990 91,61 954.204.950

Belanja Pegawai RM 295.528.276 265.061.365 89,69 316.375.945

Belanja Barang RM 132.807.376 103.623.707 78,03 382.421.684

Belanja Modal RM 358.587.927 290.734.125 81,08 100.931.100

786.923.579 659.419.197 83,80 799.728.728

1.216 Layanan 939 Layanan 77,22 1.683.541.083 1.480.792.187 87,96 1.216 Layanan 1.753.933.678

XVII Poliklinik Spesialis Kulit Dan Kelamin 1.116.186.314 981.250.734 87,91 831.632.026

2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 737 Layanan 567 Layanan 76,93 1.116.186.314 981.250.734 87,91 696 Layanan 831.632.026

Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2094.055 Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor 76 Unit 74 Unit 97,37 8.725.729 7.938.143 90,97 -

(06) Belanja BLU 6.436.782 5.649.195 87,76 -

537 Belanja Modal (BLU): 6.436.782 5.649.195 87,76 -

537115 Belanja Modal Lainnya 6.436.782 5.649.195 87,76 BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 2.288.947 2.288.947 100,00 -

537 Belanja Modal (BLU): 2.288.947 2.288.947 100,00 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.288.947 2.288.947 100,00 BLU - BLU

Total Belanja BLU

Total Belanja RM

Total Belanja Poliklinik Spesialis Bedah

68

Page 78: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

2094.088 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB 562 Unit 549 Unit 97,69 299.106.246 250.373.368 83,71 -

(01) Rupiah Murni (RM) 239.058.618 193.822.750 81,08 -

53 Belanja Modal: 239.058.618 193.822.750 81,08 -

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 239.058.618 193.822.750 81,08 RM - RM

(06) Belanja BLU 40.559.969 37.062.959 91,38 -

537 Belanja Modal (BLU): 40.559.969 37.062.959 91,38 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 40.559.969 37.062.959 91,38 BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 19.487.659 19.487.659 100,00 -

537 Belanja Modal (BLU): 19.487.659 19.487.659 100,00 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.487.659 19.487.659 100,00 BLU - BLU

2094.090 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) 5 Dokumen 5 Dokumen 100,00 429.996.376 415.783.032 96,69 -

(01) Rupiah Murni (RM) 8.965.903 8.631.408 96,27 -

52 Belanja Barang: 8.965.903 8.631.408 96,27 -

521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 8.965.903 8.631.408 96,27 RM - RM

(06) Belanja BLU 342.699.044 328.820.194 95,95 -

525 Belanja Barang (BLU): 342.699.044 328.820.194 95,95 -

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 162.877.002 164.298.566 100,87 BLU - BLU

525112 Belanja Barang 164.701.517 154.721.788 93,94 BLU - BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 15.120.524 9.799.840 64,81 BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 78.331.430 78.331.430 100,00 -

525 Belanja Barang (BLU): 78.331.430 78.331.430 100,00 -

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 78.331.430 78.331.430 100,00 BLU - BLU

2094.093 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan Perjalanan Dinas 12 Bulan 12 Bulan 100,00 140.145.080 100.327.766 71,59 -

(01) Rupiah Murni (RM) 32.203.908 24.386.157 75,72 -

52 Belanja Barang: 32.203.908 24.386.157 75,72 -

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 32.203.908 24.386.157 75,72 RM - RM

(06) Belanja BLU 85.079.926 60.148.430 70,70 -

525 Belanja Barang (BLU): 85.079.926 60.148.430 70,70 -

525112 Belanja Barang 15.105.260 8.442.342 55,89 BLU - BLU

525113 Belanja Jasa 20.373.434 17.991.397 88,31 BLU - BLU

525114 Belanja Pemeliharaan 35.133.297 28.996.388 82,53 BLU - BLU

525115 Belanja Perjalanan 4.694.253 4.718.303 100,51 BLU - BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 9.773.683 - - BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 22.861.246 15.793.179 69,08 -

525 Belanja Barang (BLU): 22.861.246 15.793.179 69,08 -

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 22.861.246 15.793.179 69,08 BLU - BLU

2094.507 Sarana dan Prasarana - - - - 13 Unit 53.209.000

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 50.450.379

53 Belanja Modal: - - - 50.450.379

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 22.004.451 RM

534131 Belanja Modal Jaringan - - - RM 28.445.929 RM

69

Page 79: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

(06) Belanja BLU - - - 2.758.621

537 Belanja Modal (BLU): - - - 2.758.621

537115 Belanja Modal Lainnya - - - BLU 2.758.621 BLU

2094.508 Alat Kesehatan - - - - 50 Unit 21.237.862

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 16.837.020

53 Belanja Modal: - - - 16.837.020

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 16.837.020 RM

(06) Belanja BLU - - - 4.400.842

537 Belanja Modal (BLU): - - - 4.400.842

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - BLU 4.400.842 BLU

2094.509 Layanan Operasional RS - - - - 5 Layanan 430.875.503

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 29.079.172

52 Belanja Barang: - - - 29.079.172

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh - - - RM 29.079.172 RM

521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku - - - RM - RM

(06) Belanja BLU - - - 401.796.331

525 Belanja Barang (BLU): - - - 401.796.331

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - BLU 252.347.586 BLU

525112 Belanja Barang - - - BLU 37.741.490 BLU

525113 Belanja Jasa - - - BLU 29.385.048 BLU

525114 Belanja Pemeliharaan - - - BLU 30.977.048 BLU

525115 Belanja Perjalanan - - - BLU 6.026.428 BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 45.318.731 BLU

2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - - - - 15 Paket 54.048.924

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 22.399.873

52 Belanja Barang: - - - 22.399.873

521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya - - - RM 22.399.873 RM

(06) Belanja BLU - - - 31.649.051

525 Belanja Barang (BLU): - - - 31.649.051

525112 Belanja Barang - - - BLU 30.715.790 BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 933.261 BLU

2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100,00 238.212.883 206.828.425 86,83 12 Bulan 272.260.736

(01) Rupiah Murni (RM) 238.212.883 206.828.425 86,83 272.260.736

51 Belanja Pegawai: 197.018.851 176.707.577 89,69 210.917.297

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 125.056.524 119.813.657 95,81 RM 126.539.439 RM

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 2.667 1.714 64,29 RM 3.007 RM

511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 9.728.726 7.962.810 81,85 RM 11.199.411 RM

511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 3.253.940 2.543.393 78,16 RM 3.833.297 RM

511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 1.762.345 1.591.310 90,30 RM 1.976.892 RM

511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 12.300.230 9.643.641 78,40 RM 13.802.051 RM

511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 1.418.409 1.075.780 75,84 RM 861.848 RM

70

Page 80: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 8.856.579 6.999.601 79,03 RM 10.152.736 RM

511129 Belanja Uang Makan PNS 27.222.851 22.966.933 84,37 RM 31.463.724 RM

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 4.821.039 2.104.736 43,66 RM 5.564.846 RM

512211 Belanja Uang Lembur 2.595.540 2.004.000 77,21 RM 5.520.046 RM

52 Belanja Barang: 41.194.032 30.120.848 73,12 61.343.439

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 11.797.793 8.858.945 75,09 RM 15.121.471 RM

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat - - - RM 91.954 RM

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 87.356 46.128 52,80 RM 2.674.759 RM

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 2.156.138 2.019.310 93,65 RM - RM

521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 433.103 433.103 100,00 RM 3.562.170 RM

521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges 2.611.614 2.411.619 92,34 RM 41.931 RM

522111 Belanja Langganan Listrik 7.298.795 6.103.991 83,63 RM 11.004.395 RM

522112 Belanja Langganan Telepon 1.544.828 422.187 27,33 RM 2.252.975 RM

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 1.869.536 1.155.448 61,80 RM - RM

522191 Belanja Jasa Lainnya 1.365.517 1.359.393 99,55 RM 4.093.609 RM

523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 643.678 593.202 92,16 RM 765.315 RM

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.300.634 4.079.648 76,97 RM 4.782.253 RM

523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 3.788.699 1.959.831 51,73 RM 16.952.607 RM

523199 Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya 2.296.340 678.041 29,53 RM - RM

Belanja Barang BLU 528.971.646 483.093.233 91,33 433.445.382

Belanja Barang BLU Tahun Berjalan 427.778.970 388.968.624 90,93 433.445.382

Belanja Barang BLU Penggunaan Saldo Kas 101.192.676 94.124.609 93,02 -

Belanja Modal BLU 68.773.357 64.488.761 93,77 7.159.462

Belanja Modal BLU Tahun Berjalan 46.996.751 42.712.154 90,88 7.159.462

Belanja Modal BLU Penggunaan Saldo Kas 21.776.606 21.776.606 100,00 -

597.745.003 547.581.993 91,61 440.604.844

Belanja Pegawai RM 197.018.851 176.707.577 89,69 210.917.297

Belanja Barang RM 82.363.843 63.138.414 76,66 112.822.485

Belanja Modal RM 239.058.618 193.822.750 81,08 67.287.400

518.441.312 433.668.741 83,65 391.027.181

737 Layanan 567 Layanan 76,93 1.116.186.314 981.250.734 87,91 696 Layanan 831.632.026

XVIII Rawat Inap VIP 5.342.371.356 4.706.820.084 88,10 4.385.678.592

2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 4.245 Layanan 4.225 Layanan 99,53 5.342.371.356 4.706.820.084 88,10 4.439 Layanan 4.385.678.592

Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2094.055 Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor 76 Unit 74 Unit 97,37 39.265.779 35.721.641 90,97 -

(06) Belanja BLU 28.965.517 25.421.379 87,76 -

537 Belanja Modal (BLU): 28.965.517 25.421.379 87,76 -

537115 Belanja Modal Lainnya 28.965.517 25.421.379 87,76 BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 10.300.262 10.300.262 100,00 -

537 Belanja Modal (BLU): 10.300.262 10.300.262 100,00 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.300.262 10.300.262 100,00 BLU - BLU

Total Belanja RM

Total Belanja Poliklinik Spesialis Kulit Dan Kelamin

Total Belanja BLU

71

Page 81: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

2094.088 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB 562 Unit 549 Unit 97,69 1.345.978.109 1.126.680.158 83,71 -

(01) Rupiah Murni (RM) 1.075.763.781 872.202.375 81,08 -

53 Belanja Modal: 1.075.763.781 872.202.375 81,08 -

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.075.763.781 872.202.375 81,08 RM - RM

(06) Belanja BLU 182.519.861 166.783.316 91,38 -

537 Belanja Modal (BLU): 182.519.861 166.783.316 91,38 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 182.519.861 166.783.316 91,38 BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 87.694.466 87.694.466 100,00 -

537 Belanja Modal (BLU): 87.694.466 87.694.466 100,00 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 87.694.466 87.694.466 100,00 BLU - BLU

2094.090 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) 5 Dokumen 5 Dokumen 100,00 2.254.516.634 2.162.215.425 95,91 -

(01) Rupiah Murni (RM) 343.848.014 314.001.628 91,32 -

52 Belanja Barang: 343.848.014 314.001.628 91,32 -

521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku 250.560.000 224.193.946 89,48 RM - RM

521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 93.288.014 89.807.683 96,27 RM - RM

(06) Belanja BLU 1.542.145.697 1.479.690.873 95,95 -

525 Belanja Barang (BLU): 1.542.145.697 1.479.690.873 95,95 -

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 732.946.510 739.343.546 100,87 BLU - BLU

525112 Belanja Barang 741.156.828 696.248.047 93,94 BLU - BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 68.042.359 44.099.280 64,81 BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 368.522.924 368.522.924 100,00 -

525 Belanja Barang (BLU): 368.522.924 368.522.924 100,00 -

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 352.491.434 352.491.434 100,00 BLU - BLU

525112 Belanja Barang 16.031.489 16.031.489 100,00 BLU - BLU

2094.093 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan Perjalanan Dinas 12 Bulan 12 Bulan 100,00 630.652.861 451.474.948 71,59 -

(01) Rupiah Murni (RM) 144.917.586 109.737.708 75,72 -

52 Belanja Barang: 144.917.586 109.737.708 75,72 -

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 144.917.586 109.737.708 75,72 RM - RM

(06) Belanja BLU 382.859.669 270.667.935 70,70 -

525 Belanja Barang (BLU): 382.859.669 270.667.935 70,70 -

525112 Belanja Barang 67.973.669 37.990.538 55,89 BLU - BLU

525113 Belanja Jasa 91.680.455 80.961.287 88,31 BLU - BLU

525114 Belanja Pemeliharaan 158.099.834 130.483.745 82,53 BLU - BLU

525115 Belanja Perjalanan 21.124.138 21.232.364 100,51 BLU - BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 43.981.572 - - BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 102.875.606 71.069.305 69,08 -

525 Belanja Barang (BLU): 102.875.606 71.069.305 69,08 -

525114 Belanja Pemeliharaan - - - BLU - BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 102.875.606 71.069.305 69,08 BLU - BLU

72

Page 82: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

2094.506 Gedung Layanan - - - - 971 M2 50.090.916

(06) Belanja BLU - - - 50.090.916

537 Belanja Modal (BLU): - - - 50.090.916

537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - BLU 50.090.916 BLU

2094.507 Sarana dan Prasarana - - - - 13 Unit 239.440.500

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 227.026.707

53 Belanja Modal: - - - 227.026.707

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 99.020.028 RM

534131 Belanja Modal Jaringan - - - RM 128.006.679 RM

(06) Belanja BLU - - - 12.413.793

537 Belanja Modal (BLU): - - - 12.413.793

537115 Belanja Modal Lainnya - - - BLU 12.413.793 BLU

2094.508 Alat Kesehatan - - - - 50 Unit 95.570.380

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 75.766.592

53 Belanja Modal: - - - 75.766.592

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 75.766.592 RM

(06) Belanja BLU - - - 19.803.788

537 Belanja Modal (BLU): - - - 19.803.788

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - BLU 19.803.788 BLU

2094.509 Layanan Operasional RS - - - - 5 Layanan 2.213.037.709

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 404.954.220

52 Belanja Barang: - - - 404.954.220

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh - - - RM 130.856.276 RM

521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku - - - RM 274.097.944 RM

(06) Belanja BLU - - - 1.808.083.490

525 Belanja Barang (BLU): - - - 1.808.083.490

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - BLU 1.135.564.138 BLU

525112 Belanja Barang - - - BLU 169.836.703 BLU

525113 Belanja Jasa - - - BLU 132.232.717 BLU

525114 Belanja Pemeliharaan - - - BLU 139.396.717 BLU

525115 Belanja Perjalanan - - - BLU 27.118.924 BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 203.934.290 BLU

2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - - - - 15 Paket 562.365.776

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 233.065.178

52 Belanja Barang: - - - 233.065.178

521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya - - - RM 233.065.178 RM

(06) Belanja BLU - - - 329.300.598

525 Belanja Barang (BLU): - - - 329.300.598

525112 Belanja Barang - - - BLU 319.590.250 BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 9.710.348 BLU

73

Page 83: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100,00 1.071.957.972 930.727.912 86,83 12 Bulan 1.225.173.310

(01) Rupiah Murni (RM) 1.071.957.972 930.727.912 86,83 1.225.173.310

51 Belanja Pegawai: 886.584.828 795.184.094 89,69 949.127.834

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 562.754.359 539.161.458 95,81 RM 569.427.476 RM

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12.000 7.714 64,29 RM 13.531 RM

511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 43.779.269 35.832.645 81,85 RM 50.397.352 RM

511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 14.642.731 11.445.267 78,16 RM 17.249.834 RM

511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 7.930.552 7.160.897 90,30 RM 8.896.014 RM

511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 55.351.034 43.396.386 78,40 RM 62.109.228 RM

511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 6.382.841 4.841.012 75,84 RM 3.878.317 RM

511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 39.854.607 31.498.205 79,03 RM 45.687.310 RM

511129 Belanja Uang Makan PNS 122.502.828 103.351.200 84,37 RM 141.586.759 RM

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 21.694.676 9.471.310 43,66 RM 25.041.807 RM

512211 Belanja Uang Lembur 11.679.931 9.018.000 77,21 RM 24.840.207 RM

52 Belanja Barang: 185.373.145 135.543.818 73,12 276.045.476

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 53.090.069 39.865.255 75,09 RM 68.046.621 RM

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat - - - RM 413.793 RM

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 393.103 207.578 52,80 RM 12.036.414 RM

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 9.702.621 9.086.897 93,65 RM - RM

521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 1.948.966 1.948.966 100,00 RM 16.029.766 RM

521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges 11.752.262 10.852.285 92,34 RM 188.690 RM

522111 Belanja Langganan Listrik 32.844.579 27.467.960 83,63 RM 49.519.779 RM

522112 Belanja Langganan Telepon 6.951.724 1.899.840 27,33 RM 10.138.386 RM

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 8.412.910 5.199.517 61,80 RM - RM

522191 Belanja Jasa Lainnya 6.144.828 6.117.269 99,55 RM 18.421.241 RM

523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 2.896.552 2.669.408 92,16 RM 3.443.917 RM

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 23.852.855 18.358.417 76,97 RM 21.520.138 RM

523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 17.049.145 8.819.241 51,73 RM 76.286.731 RM

523199 Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya 10.333.531 3.051.186 29,53 RM - RM

Belanja Barang BLU 2.396.403.895 2.189.951.036 91,38 2.137.384.088

Belanja Barang BLU Tahun Berjalan 1.925.005.366 1.750.358.807 90,93 2.137.384.088

Belanja Barang BLU Penggunaan Saldo Kas 471.398.529 439.592.228 93,25 -

Belanja Modal BLU 309.480.107 290.199.423 93,77 82.308.497

Belanja Modal BLU Tahun Berjalan 211.485.379 192.204.695 90,88 82.308.497

Belanja Modal BLU Penggunaan Saldo Kas 97.994.728 97.994.728 100,00 -

2.705.884.002 2.480.150.459 91,66 2.219.692.585

Belanja Pegawai RM 886.584.828 795.184.094 89,69 949.127.834

Belanja Barang RM 674.138.745 559.283.155 82,96 914.064.873

Belanja Modal RM 1.075.763.781 872.202.375 81,08 302.793.299

2.636.487.354 2.226.669.624 84,46 2.165.986.007

4.245 Layanan 4.225 Layanan 99,53 5.342.371.356 4.706.820.084 88,10 4.439 Layanan 4.385.678.592

Total Belanja BLU

Total Belanja RM

Total Belanja Rawat Inap VIP

74

Page 84: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

XIX Rawat Inap Kelas I 6.906.338.566 6.093.208.941 88,23 5.634.705.792

2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 10.825 Layanan 8.579 Layanan 79,25 6.906.338.566 6.093.208.941 88,23 10.403 Layanan 5.634.705.792

Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2094.055 Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor 76 Unit 74 Unit 97,37 118.208.940 113.680.320 96,17 -

(06) Belanja BLU 37.011.494 32.482.874 87,76 -

537 Belanja Modal (BLU): 37.011.494 32.482.874 87,76 -

537115 Belanja Modal Lainnya 37.011.494 32.482.874 87,76 BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 81.197.446 81.197.446 100,00 -

537 Belanja Modal (BLU): 81.197.446 81.197.446 100,00 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 81.197.446 81.197.446 100,00 BLU - BLU

2094.088 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB 562 Unit 549 Unit 97,69 1.719.860.917 1.439.646.868 83,71 -

(01) Rupiah Murni (RM) 1.374.587.054 1.114.480.813 81,08 -

53 Belanja Modal: 1.374.587.054 1.114.480.813 81,08 -

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.374.587.054 1.114.480.813 81,08 RM - RM

(06) Belanja BLU 233.219.823 213.112.014 91,38 -

537 Belanja Modal (BLU): 233.219.823 213.112.014 91,38 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 233.219.823 213.112.014 91,38 BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 112.054.040 112.054.040 100,00 -

537 Belanja Modal (BLU): 112.054.040 112.054.040 100,00 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 112.054.040 112.054.040 100,00 BLU - BLU

2094.090 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) 5 Dokumen 5 Dokumen 100,00 2.892.710.422 2.773.733.655 95,89 -

(01) Rupiah Murni (RM) 451.300.518 412.127.137 91,32 -

52 Belanja Barang: 451.300.518 412.127.137 91,32 -

521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku 328.860.000 294.254.554 89,48 RM - RM

521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 122.440.518 117.872.583 96,27 RM - RM

(06) Belanja BLU 1.970.519.501 1.890.716.115 95,95 -

525 Belanja Barang (BLU): 1.970.519.501 1.890.716.115 95,95 -

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 936.542.763 944.716.753 100,87 BLU - BLU

525112 Belanja Barang 947.033.724 889.650.282 93,94 BLU - BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 86.943.014 56.349.080 64,81 BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 470.890.403 470.890.403 100,00 -

525 Belanja Barang (BLU): 470.890.403 470.890.403 100,00 -

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 450.405.722 450.405.722 100,00 BLU - BLU

525112 Belanja Barang 20.484.681 20.484.681 100,00 BLU - BLU

2094.093 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan Perjalanan Dinas 12 Bulan 12 Bulan 100,00 805.834.211 576.884.655 71,59 -

(01) Rupiah Murni (RM) 185.172.471 140.220.405 75,72 -

52 Belanja Barang: 185.172.471 140.220.405 75,72 -

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 185.172.471 140.220.405 75,72 RM - RM

(06) Belanja BLU 489.209.577 345.853.472 70,70 -

525 Belanja Barang (BLU): 489.209.577 345.853.472 70,70 -

525112 Belanja Barang 86.855.244 48.543.466 55,89 BLU - BLU

75

Page 85: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

525113 Belanja Jasa 117.147.248 103.450.534 88,31 BLU - BLU

525114 Belanja Pemeliharaan 202.016.455 166.729.230 82,53 BLU - BLU

525115 Belanja Perjalanan 26.991.954 27.130.243 100,51 BLU - BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 56.198.676 - - BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 131.452.163 90.810.778 69,08 -

525 Belanja Barang (BLU): 131.452.163 90.810.778 69,08 -

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 131.452.163 90.810.778 69,08 BLU - BLU

2094.506 Gedung Layanan - - - - 971 M2 65.744.327

(06) Belanja BLU - - - 65.744.327

537 Belanja Modal (BLU): - - - 65.744.327

537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - BLU 65.744.327 BLU

2094.507 Sarana dan Prasarana - - - - 13 Unit 305.951.750

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 290.089.681

53 Belanja Modal: - - - 290.089.681

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 126.525.591 RM

534131 Belanja Modal Jaringan - - - RM 163.564.090 RM

(06) Belanja BLU - - - 15.862.069

537 Belanja Modal (BLU): - - - 15.862.069

537115 Belanja Modal Lainnya - - - BLU 15.862.069 BLU

2094.508 Alat Kesehatan - - - - 50 Unit 122.117.708

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 96.812.868

53 Belanja Modal: - - - 96.812.868

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 96.812.868 RM

(06) Belanja BLU - - - 25.304.840

537 Belanja Modal (BLU): - - - 25.304.840

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - BLU 25.304.840 BLU

2094.509 Layanan Operasional RS - - - - 5 Layanan 2.837.287.696

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 526.958.793

52 Belanja Barang: - - - 526.958.793

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh - - - RM 167.205.241 RM

521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku - - - RM 359.753.551 RM

(06) Belanja BLU - - - 2.310.328.903

525 Belanja Barang (BLU): - - - 2.310.328.903

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - BLU 1.450.998.621 BLU

525112 Belanja Barang - - - BLU 217.013.566 BLU

525113 Belanja Jasa - - - BLU 168.964.028 BLU

525114 Belanja Pemeliharaan - - - BLU 178.118.028 BLU

525115 Belanja Perjalanan - - - BLU 34.651.959 BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 260.582.703 BLU

76

Page 86: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - - - - 15 Paket 738.105.081

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 305.898.046

52 Belanja Barang: - - - 305.898.046

521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya - - - RM 305.898.046 RM

(06) Belanja BLU - - - 432.207.035

525 Belanja Barang (BLU): - - - 432.207.035

525112 Belanja Barang - - - BLU 419.462.204 BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 12.744.831 BLU

2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100,00 1.369.724.076 1.189.263.443 86,83 12 Bulan 1.565.499.230

(01) Rupiah Murni (RM) 1.369.724.076 1.189.263.443 86,83 1.565.499.230

51 Belanja Pegawai: 1.132.858.391 1.016.068.565 89,69 1.212.774.455

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 719.075.014 688.928.530 95,81 RM 727.601.775 RM

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 15.333 9.857 64,29 RM 17.290 RM

511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 55.940.177 45.786.157 81,85 RM 64.396.616 RM

511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 18.710.156 14.624.508 78,16 RM 22.041.455 RM

511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 10.133.483 9.150.034 90,30 RM 11.367.129 RM

511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 70.726.322 55.450.938 78,40 RM 79.361.791 RM

511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 8.155.853 6.185.737 75,84 RM 4.955.628 RM

511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 50.925.331 40.247.706 79,03 RM 58.378.230 RM

511129 Belanja Uang Makan PNS 156.531.391 132.059.867 84,37 RM 180.916.414 RM

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 27.720.975 12.102.230 43,66 RM 31.997.864 RM

512211 Belanja Uang Lembur 14.924.356 11.523.000 77,21 RM 31.740.264 RM

52 Belanja Barang: 236.865.685 173.194.878 73,12 352.724.775

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 67.837.310 50.938.936 75,09 RM 86.948.460 RM

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat - - - RM 528.736 RM

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 502.299 265.239 52,80 RM 15.379.862 RM

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 12.397.793 11.611.034 93,65 RM - RM

521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 2.490.345 2.490.345 100,00 RM 20.482.478 RM

521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges 15.016.779 13.866.808 92,34 RM 241.103 RM

522111 Belanja Langganan Listrik 41.968.074 35.097.948 83,63 RM 63.275.274 RM

522112 Belanja Langganan Telepon 8.882.759 2.427.573 27,33 RM 12.954.605 RM

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 10.749.830 6.643.828 61,80 RM - RM

522191 Belanja Jasa Lainnya 7.851.724 7.816.510 99,55 RM 23.538.253 RM

523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 3.701.149 3.410.911 92,16 RM 4.400.561 RM

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 30.478.648 23.457.978 76,97 RM 27.497.954 RM

523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 21.785.018 11.269.030 51,73 RM 97.477.490 RM

523199 Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya 13.203.956 3.898.738 29,53 RM - RM

Belanja Barang BLU 3.062.071.643 2.798.270.768 91,38 2.742.535.939

Belanja Barang BLU Tahun Berjalan 2.459.729.078 2.236.569.587 90,93 2.742.535.939

Belanja Barang BLU Penggunaan Saldo Kas 602.342.565 561.701.181 93,25 -

77

Page 87: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

Belanja Modal BLU 463.482.803 438.846.374 94,68 106.911.236

Belanja Modal BLU Tahun Berjalan 270.231.317 245.594.888 90,88 106.911.236

Belanja Modal BLU Penggunaan Saldo Kas 193.251.486 193.251.486 100,00 -

3.525.554.447 3.237.117.142 91,82 2.849.447.175

Belanja Pegawai RM 1.132.858.391 1.016.068.565 89,69 1.212.774.455

Belanja Barang RM 873.338.674 725.542.421 83,08 1.185.581.613

Belanja Modal RM 1.374.587.054 1.114.480.813 81,08 386.902.549

3.380.784.119 2.856.091.799 84,48 2.785.258.617

10.825 Layanan 8.579 Layanan 79,25 6.906.338.566 6.093.208.941 88,23 10.403 Layanan 5.634.705.792

XX Rawat Inap Kelas II 11.326.096.197 9.980.231.514 88,12 15.046.690.016

2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 9.452 Layanan 8.039 Layanan 85,05 11.326.096.197 9.980.231.514 88,12 9.005 Layanan 15.046.690.016

Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2094.055 Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor 76 Unit 74 Unit 97,37 82.894.423 75.412.354 90,97 -

(06) Belanja BLU 61.149.425 53.667.356 87,76 -

537 Belanja Modal (BLU): 61.149.425 53.667.356 87,76 -

537115 Belanja Modal Lainnya 61.149.425 53.667.356 87,76 BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 21.744.998 21.744.998 100,00 -

537 Belanja Modal (BLU): 21.744.998 21.744.998 100,00 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.744.998 21.744.998 100,00 BLU - BLU

2094.088 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB 562 Unit 549 Unit 97,69 2.841.509.342 2.378.546.999 83,71 -

(01) Rupiah Murni (RM) 2.271.056.872 1.841.316.126 81,08 -

53 Belanja Modal: 2.271.056.872 1.841.316.126 81,08 -

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.271.056.872 1.841.316.126 81,08 RM - RM

(06) Belanja BLU 385.319.707 352.098.111 91,38 -

537 Belanja Modal (BLU): 385.319.707 352.098.111 91,38 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 385.319.707 352.098.111 91,38 BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 185.132.762 185.132.762 100,00 -

537 Belanja Modal (BLU): 185.132.762 185.132.762 100,00 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 185.132.762 185.132.762 100,00 BLU - BLU

2094.090 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) 5 Dokumen 5 Dokumen 100,00 4.807.291.785 4.608.288.345 95,86 -

(01) Rupiah Murni (RM) 773.658.031 706.503.664 91,32 -

52 Belanja Barang: 773.658.031 706.503.664 91,32 -

521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku 563.760.000 504.436.378 89,48 RM - RM

521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 209.898.031 202.067.286 96,27 RM - RM

(06) Belanja BLU 3.255.640.915 3.123.791.843 95,95 -

525 Belanja Barang (BLU): 3.255.640.915 3.123.791.843 95,95 -

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 1.547.331.522 1.560.836.374 100,87 BLU - BLU

525112 Belanja Barang 1.564.664.414 1.469.856.988 93,94 BLU - BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 143.644.979 93.098.480 64,81 BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 777.992.839 777.992.839 100,00 -

525 Belanja Barang (BLU): 777.992.839 777.992.839 100,00 -

Total Belanja BLU

Total Belanja RM

Total Belanja Rawat Inap Kelas I

78

Page 88: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 744.148.584 744.148.584 100,00 BLU - BLU

525112 Belanja Barang 33.844.255 33.844.255 100,00 BLU - BLU

2094.093 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan Perjalanan Dinas 12 Bulan 12 Bulan 100,00 1.331.378.261 953.113.778 71,59 -

(01) Rupiah Murni (RM) 305.937.126 231.668.496 75,72 -

52 Belanja Barang: 305.937.126 231.668.496 75,72 -

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 305.937.126 231.668.496 75,72 RM - RM

(06) Belanja BLU 808.259.301 571.410.084 70,70 -

525 Belanja Barang (BLU): 808.259.301 571.410.084 70,70 -

525112 Belanja Barang 143.499.968 80.202.247 55,89 BLU - BLU

525113 Belanja Jasa 193.547.628 170.918.273 88,31 BLU - BLU

525114 Belanja Pemeliharaan 333.766.317 275.465.684 82,53 BLU - BLU

525115 Belanja Perjalanan 44.595.402 44.823.880 100,51 BLU - BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 92.849.986 - - BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 217.181.834 150.035.199 69,08 -

525 Belanja Barang (BLU): 217.181.834 150.035.199 69,08 -

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 217.181.834 150.035.199 69,08 BLU - BLU

2094.506 Gedung Layanan - - - - 971 M2 6.400.247.561

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 6.287.543.000

53 Belanja Modal: - - - 6.287.543.000

533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan - - - RM 6.287.543.000 RM

(06) Belanja BLU - - - 112.704.561

537 Belanja Modal (BLU): - - - 112.704.561

537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - BLU 112.704.561 BLU

2094.507 Sarana dan Prasarana - - - - 13 Unit 505.485.500

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 479.278.603

53 Belanja Modal: - - - 479.278.603

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 209.042.280 RM

534131 Belanja Modal Jaringan - - - RM 270.236.323 RM

(06) Belanja BLU - - - 26.206.897

537 Belanja Modal (BLU): - - - 26.206.897

537115 Belanja Modal Lainnya - - - BLU 26.206.897 BLU

2094.508 Alat Kesehatan - - - - 50 Unit 201.759.691

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 159.951.695

53 Belanja Modal: - - - 159.951.695

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 159.951.695 RM

(06) Belanja BLU - - - 41.807.997

537 Belanja Modal (BLU): - - - 41.807.997

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - BLU 41.807.997 BLU

79

Page 89: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

2094.509 Layanan Operasional RS - - - - 5 Layanan 4.710.037.657

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 892.972.512

52 Belanja Barang: - - - 892.972.512

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh - - - RM 276.252.138 RM

521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku - - - RM 616.720.374 RM

(06) Belanja BLU - - - 3.817.065.145

525 Belanja Barang (BLU): - - - 3.817.065.145

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - BLU 2.397.302.069 BLU

525112 Belanja Barang - - - BLU 358.544.152 BLU

525113 Belanja Jasa - - - BLU 279.157.959 BLU

525114 Belanja Pemeliharaan - - - BLU 294.281.959 BLU

525115 Belanja Perjalanan - - - BLU 57.251.062 BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 430.527.945 BLU

2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - - - - 15 Paket 642.682.619

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 261.817.505

52 Belanja Barang: - - - 261.817.505

521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya - - - RM 261.817.505 RM

(06) Belanja BLU - - - 380.865.115

525 Belanja Barang (BLU): - - - 380.865.115

525112 Belanja Barang - - - BLU 359.016.832 BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 21.848.282 BLU

2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100,00 2.263.022.386 1.964.870.037 86,83 12 Bulan 2.586.476.989

(01) Rupiah Murni (RM) 2.263.022.386 1.964.870.037 86,83 2.586.476.989

51 Belanja Pegawai: 1.871.679.080 1.678.721.977 89,69 2.003.714.317

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1.188.036.979 1.138.229.745 95,81 RM 1.202.124.671 RM

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 25.333 16.286 64,29 RM 28.566 RM

511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 92.422.901 75.646.695 81,85 RM 106.394.409 RM

511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 30.912.432 24.162.230 78,16 RM 36.416.317 RM

511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 16.742.276 15.117.448 90,30 RM 18.780.474 RM

511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 116.852.184 91.614.593 78,40 RM 131.119.480 RM

511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 13.474.887 10.219.914 75,84 RM 8.187.559 RM

511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 84.137.503 66.496.210 79,03 RM 96.450.989 RM

511129 Belanja Uang Makan PNS 258.617.080 218.185.867 84,37 RM 298.905.379 RM

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 45.799.871 19.994.989 43,66 RM 52.866.037 RM

512211 Belanja Uang Lembur 24.657.632 19.038.000 77,21 RM 52.440.437 RM

52 Belanja Barang: 391.343.306 286.148.060 73,12 582.762.671

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 112.079.034 84.159.982 75,09 RM 143.653.977 RM

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat - - - RM 873.563 RM

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 829.885 438.220 52,80 RM 25.410.207 RM

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 20.483.310 19.183.448 93,65 RM - RM

521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 4.114.483 4.114.483 100,00 RM 33.840.616 RM

80

Page 90: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges 24.810.331 22.910.379 92,34 RM 398.345 RM

522111 Belanja Langganan Listrik 69.338.556 57.987.915 83,63 RM 104.541.756 RM

522112 Belanja Langganan Telepon 14.675.862 4.010.773 27,33 RM 21.403.260 RM

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 17.760.589 10.976.759 61,80 RM - RM

522191 Belanja Jasa Lainnya 12.972.414 12.914.234 99,55 RM 38.889.287 RM

523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 6.114.943 5.635.417 92,16 RM 7.270.492 RM

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 50.356.028 38.756.659 76,97 RM 45.431.402 RM

523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 35.992.639 18.618.398 51,73 RM 161.049.766 RM

523199 Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya 21.815.232 6.441.393 29,53 RM - RM

Belanja Barang BLU 5.059.074.889 4.623.229.965 91,38 4.197.930.259

Belanja Barang BLU Tahun Berjalan 4.063.900.216 3.695.201.927 90,93 4.197.930.259

Belanja Barang BLU Penggunaan Saldo Kas 995.174.673 928.028.038 93,25 -

Belanja Modal BLU 653.346.893 612.643.227 93,77 180.719.454

Belanja Modal BLU Tahun Berjalan 446.469.133 405.765.467 90,88 180.719.454

Belanja Modal BLU Penggunaan Saldo Kas 206.877.760 206.877.760 100,00 -

5.712.421.782 5.235.873.192 91,66 4.378.649.713

Belanja Pegawai RM 1.871.679.080 1.678.721.977 89,69 2.003.714.317

Belanja Barang RM 1.470.938.463 1.224.320.219 83,23 1.737.552.688

Belanja Modal RM 2.271.056.872 1.841.316.126 81,08 6.926.773.298

5.613.674.415 4.744.358.322 84,51 10.668.040.303

9.452 Layanan 8.039 Layanan 85,05 11.326.096.197 9.980.231.514 88,12 9.005 Layanan 15.046.690.016

XXI Rawat Inap Kelas III 12.219.765.365 10.827.029.610 88,60 9.706.035.025

2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 23.944 Layanan 24.862 Layanan 103,83 12.219.765.365 10.827.029.610 88,60 27.348 Layanan 9.706.035.025

Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2094.055 Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor 76 Unit 74 Unit 97,37 87.257.287 79.381.425 90,97 -

(06) Belanja BLU 64.367.816 56.491.954 87,76 -

537 Belanja Modal (BLU): 64.367.816 56.491.954 87,76 -

537115 Belanja Modal Lainnya 64.367.816 56.491.954 87,76 BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 22.889.471 22.889.471 100,00 -

537 Belanja Modal (BLU): 22.889.471 22.889.471 100,00 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.889.471 22.889.471 100,00 BLU - BLU

2094.087 Gedung/Bangunan 718 M2 - M2 - 550.221.000 549.207.000 99,82 - BLU

(01) Rupiah Murni (RM) 550.221.000 532.996.000 96,87 -

53 Belanja Modal: 550.221.000 532.996.000 96,87 -

533111 Belanja Modal Gedung/ Bangunan 550.221.000 532.996.000 96,87 RM - RM

(06) Belanja BLU - 16.211.000 #DIV/0! -

537 Belanja Modal (BLU): - 16.211.000 #DIV/0! -

537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - 16.211.000 #DIV/0! BLU - BLU

Total Belanja BLU

Total Belanja RM

Total Belanja Rawat Inap Kelas II

81

Page 91: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

2094.088 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB 562 Unit 549 Unit 97,69 2.951.043.157 2.470.234.654 83,71 -

(01) Rupiah Murni (RM) 2.358.601.023 1.912.294.735 81,08 -

53 Belanja Modal: 2.358.601.023 1.912.294.735 81,08 -

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.358.601.023 1.912.294.735 81,08 RM - RM

(06) Belanja BLU 400.172.918 365.670.704 91,38 -

537 Belanja Modal (BLU): 400.172.918 365.670.704 91,38 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 400.172.918 365.670.704 91,38 BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 192.269.215 192.269.215 100,00 -

537 Belanja Modal (BLU): 192.269.215 192.269.215 100,00 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 192.269.215 192.269.215 100,00 BLU - BLU

2094.090 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) 5 Dokumen 5 Dokumen 100,00 4.847.664.291 4.656.644.620 96,06 -

(01) Rupiah Murni (RM) 601.734.024 549.502.849 91,32 -

52 Belanja Barang: 601.734.024 549.502.849 91,32 -

521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku 438.480.000 392.339.405 89,48 RM - RM

521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 163.254.024 157.163.445 96,27 RM - RM

(06) Belanja BLU 3.426.990.437 3.288.201.940 95,95 -

525 Belanja Barang (BLU): 3.426.990.437 3.288.201.940 95,95 -

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 1.628.770.023 1.642.985.657 100,87 BLU - BLU

525112 Belanja Barang 1.647.015.172 1.547.217.883 93,94 BLU - BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 151.205.241 97.998.400 64,81 BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 818.939.831 818.939.831 100,00 -

525 Belanja Barang (BLU): 818.939.831 818.939.831 100,00 -

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 783.314.299 783.314.299 100,00 BLU - BLU

525112 Belanja Barang 35.625.532 35.625.532 100,00 BLU - BLU

2094.093 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan Perjalanan Dinas 12 Bulan 12 Bulan 100,00 1.401.450.802 1.003.277.661 71,59 -

(01) Rupiah Murni (RM) 322.039.080 243.861.574 75,72 -

52 Belanja Barang: 322.039.080 243.861.574 75,72 -

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 322.039.080 243.861.574 75,72 RM - RM

(06) Belanja BLU 850.799.264 601.484.299 70,70 -

525 Belanja Barang (BLU): 850.799.264 601.484.299 70,70 -

525112 Belanja Barang 151.052.598 84.423.418 55,89 BLU - BLU

525113 Belanja Jasa 203.734.345 179.913.972 88,31 BLU - BLU

525114 Belanja Pemeliharaan 351.332.966 289.963.878 82,53 BLU - BLU

525115 Belanja Perjalanan 46.942.529 47.183.031 100,51 BLU - BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 97.736.828 - - BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 228.612.457 157.931.788 69,08 -

525 Belanja Barang (BLU): 228.612.457 157.931.788 69,08 -

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 228.612.457 157.931.788 69,08 BLU - BLU

82

Page 92: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

2094.506 Gedung Layanan - - - - 971 M2 87.659.103

(06) Belanja BLU - - - 87.659.103

537 Belanja Modal (BLU): - - - 87.659.103

537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - BLU 87.659.103 BLU

2094.507 Sarana dan Prasarana - - - - 13 Unit 913.589.310

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 504.503.793

53 Belanja Modal: - - - 504.503.793

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 220.044.506 RM

534131 Belanja Modal Jaringan - - - RM 284.459.287 RM

(06) Belanja BLU - - - 409.085.517

537 Belanja Modal (BLU): - - - 409.085.517

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - BLU 381.499.310 BLU

537115 Belanja Modal Lainnya - - - BLU 27.586.207 BLU

2094.508 Alat Kesehatan - - - - 50 Unit 209.537.075

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 166.117.474

53 Belanja Modal: - - - 166.117.474

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 166.117.474 RM

(06) Belanja BLU - - - 43.419.601

537 Belanja Modal (BLU): - - - 43.419.601

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - BLU 43.419.601 BLU

2094.509 Layanan Operasional RS - - - - 5 Layanan 4.788.426.436

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 770.463.126

52 Belanja Barang: - - - 770.463.126

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh - - - RM 290.791.724 RM

521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku - - - RM 479.671.402 RM

(06) Belanja BLU - - - 4.017.963.310

525 Belanja Barang (BLU): - - - 4.017.963.310

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - BLU 2.523.475.862 BLU

525112 Belanja Barang - - - BLU 377.414.897 BLU

525113 Belanja Jasa - - - BLU 293.850.483 BLU

525114 Belanja Pemeliharaan - - - BLU 309.770.483 BLU

525115 Belanja Perjalanan - - - BLU 60.264.276 BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 453.187.310 BLU

2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - - - - 15 Paket 984.215.744

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 407.895.958

52 Belanja Barang: - - - 407.895.958

521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya - - - RM 407.895.958 RM

(06) Belanja BLU - - - 576.319.786

525 Belanja Barang (BLU): - - - 576.319.786

525112 Belanja Barang - - - BLU 559.326.677 BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 16.993.108 BLU

83

Page 93: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100,00 2.382.128.828 2.068.284.249 86,83 12 Bulan 2.722.607.356

(01) Rupiah Murni (RM) 2.382.128.828 2.068.284.249 86,83 2.722.607.356

51 Belanja Pegawai: 1.970.188.506 1.767.075.765 89,69 2.109.172.966

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1.250.565.241 1.198.136.574 95,81 RM 1.265.394.391 RM

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 26.667 17.143 64,29 RM 30.069 RM

511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 97.287.264 79.628.100 81,85 RM 111.994.115 RM

511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 32.539.402 25.433.927 78,16 RM 38.332.966 RM

511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 17.623.448 15.913.103 90,30 RM 19.768.920 RM

511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 123.002.299 96.436.414 78,40 RM 138.020.506 RM

511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 14.184.092 10.757.804 75,84 RM 8.618.483 RM

511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 88.565.793 69.996.011 79,03 RM 101.527.356 RM

511129 Belanja Uang Makan PNS 272.228.506 229.669.333 84,37 RM 314.637.241 RM

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 48.210.391 21.047.356 43,66 RM 55.648.460 RM

512211 Belanja Uang Lembur 25.955.402 20.040.000 77,21 RM 55.200.460 RM

52 Belanja Barang: 411.940.322 301.208.484 73,12 613.434.391

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 117.977.931 88.589.455 75,09 RM 151.214.713 RM

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat - - - RM 919.540 RM

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 873.563 461.285 52,80 RM 26.747.586 RM

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 21.561.379 20.193.103 93,65 RM - RM

521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 4.331.034 4.331.034 100,00 RM 35.621.701 RM

521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges 26.116.138 24.116.188 92,34 RM 419.310 RM

522111 Belanja Langganan Listrik 72.987.954 61.039.910 83,63 RM 110.043.954 RM

522112 Belanja Langganan Telepon 15.448.276 4.221.867 27,33 RM 22.529.747 RM

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 18.695.356 11.554.483 61,80 RM - RM

522191 Belanja Jasa Lainnya 13.655.172 13.593.931 99,55 RM 40.936.092 RM

523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 6.436.782 5.932.018 92,16 RM 7.653.149 RM

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 53.006.345 40.796.483 76,97 RM 47.822.529 RM

523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 37.886.989 19.598.314 51,73 RM 169.526.069 RM

523199 Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya 22.963.402 6.780.414 29,53 RM - RM

Belanja Barang BLU 5.325.341.989 4.866.557.857 91,38 4.594.283.096

Belanja Barang BLU Tahun Berjalan 4.277.789.701 3.889.686.239 90,93 4.594.283.096

Belanja Barang BLU Penggunaan Saldo Kas 1.047.552.288 976.871.619 93,25 -

Belanja Modal BLU 679.699.421 653.532.344 96,15 540.164.221

Belanja Modal BLU Tahun Berjalan 464.540.734 438.373.658 94,37 540.164.221

Belanja Modal BLU Penggunaan Saldo Kas 215.158.687 215.158.687 100,00 -

6.005.041.410 5.520.090.202 91,92 5.134.447.317

Belanja Pegawai RM 1.970.188.506 1.767.075.765 89,69 2.109.172.966

Belanja Barang RM 1.335.713.426 1.094.572.908 81,95 1.791.793.475

Belanja Modal RM 2.908.822.023 2.445.290.735 84,06 670.621.267

6.214.723.955 5.306.939.408 85,39 4.571.587.708

23.944 Layanan 24.862 Layanan 103,83 12.219.765.365 10.827.029.610 88,60 27.348 Layanan 9.706.035.025

Total Belanja RM

Total Belanja Rawat Inap Kelas III

Total Belanja BLU

84

Page 94: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

XXII Rawat Inap ICU 2.798.447.913 2.460.079.799 87,91 3.136.985.011

2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 354 Layanan 486 Layanan 137,29 2.798.447.913 2.460.079.799 87,91 606 Layanan 3.136.985.011

Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2094.055 Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor 76 Unit 74 Unit 97,37 21.814.322 19.845.356 90,97 -

(06) Belanja BLU 16.091.954 14.122.989 87,76 -

537 Belanja Modal (BLU): 16.091.954 14.122.989 87,76 -

537115 Belanja Modal Lainnya 16.091.954 14.122.989 87,76 BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 5.722.368 5.722.368 100,00 -

537 Belanja Modal (BLU): 5.722.368 5.722.368 100,00 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.722.368 5.722.368 100,00 BLU - BLU

2094.088 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB 562 Unit 549 Unit 97,69 747.765.616 625.933.421 83,71 -

(01) Rupiah Murni (RM) 597.646.545 484.556.875 81,08 -

53 Belanja Modal: 597.646.545 484.556.875 81,08 -

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 597.646.545 484.556.875 81,08 RM - RM

(06) Belanja BLU 101.399.923 92.657.398 91,38 -

537 Belanja Modal (BLU): 101.399.923 92.657.398 91,38 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 101.399.923 92.657.398 91,38 BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 48.719.148 48.719.148 100,00 -

537 Belanja Modal (BLU): 48.719.148 48.719.148 100,00 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 48.719.148 48.719.148 100,00 BLU - BLU

2094.090 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) 5 Dokumen 5 Dokumen 100,00 1.082.973.068 1.046.410.544 96,62 -

(01) Rupiah Murni (RM) 21.490.501 19.625.102 91,32 -

52 Belanja Barang: 21.490.501 19.625.102 91,32 -

521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku 15.660.000 14.012.122 89,48 RM - RM

521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 5.830.501 5.612.980 96,27 RM - RM

(06) Belanja BLU 856.747.609 822.050.485 95,95 -

525 Belanja Barang (BLU): 856.747.609 822.050.485 95,95 -

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 407.192.506 410.746.414 100,87 BLU - BLU

525112 Belanja Barang 411.753.793 386.804.471 93,94 BLU - BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 37.801.310 24.499.600 64,81 BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 204.734.958 204.734.958 100,00 -

525 Belanja Barang (BLU): 204.734.958 204.734.958 100,00 -

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 195.828.575 195.828.575 100,00 BLU - BLU

525112 Belanja Barang 8.906.383 8.906.383 100,00 BLU - BLU

2094.093 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan Perjalanan Dinas 12 Bulan 12 Bulan 100,00 350.362.700 250.819.415 71,59 -

(01) Rupiah Murni (RM) 80.509.770 60.965.394 75,72 -

52 Belanja Barang: 80.509.770 60.965.394 75,72 -

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 80.509.770 60.965.394 75,72 RM - RM

(06) Belanja BLU 212.699.816 150.371.075 70,70 -

525 Belanja Barang (BLU): 212.699.816 150.371.075 70,70 -

525112 Belanja Barang 37.763.149 21.105.855 55,89 BLU - BLU

85

Page 95: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

525113 Belanja Jasa 50.933.586 44.978.493 88,31 BLU - BLU

525114 Belanja Pemeliharaan 87.833.241 72.490.969 82,53 BLU - BLU

525115 Belanja Perjalanan 11.735.632 11.795.758 100,51 BLU - BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 24.434.207 - - BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 57.153.114 39.482.947 69,08 -

525 Belanja Barang (BLU): 57.153.114 39.482.947 69,08 -

525114 Belanja Pemeliharaan - - - BLU - BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 57.153.114 39.482.947 69,08 BLU - BLU

2094.506 Gedung Layanan - - - - 971 M2 3.130.682

(06) Belanja BLU - - - 3.130.682

537 Belanja Modal (BLU): - - - 3.130.682

537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - BLU 3.130.682 BLU

2094.507 Sarana dan Prasarana - - - - 13 Unit 228.397.328

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 126.125.948

53 Belanja Modal: - - - 126.125.948

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 55.011.126 RM

534131 Belanja Modal Jaringan - - - RM 71.114.822 RM

(06) Belanja BLU - - - 102.271.379

537 Belanja Modal (BLU): - - - 102.271.379

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - BLU 95.374.828 BLU

537115 Belanja Modal Lainnya - - - BLU 6.896.552 BLU

2094.508 Alat Kesehatan - - - - 50 Unit 53.094.656

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 42.092.551

53 Belanja Modal: - - - 42.092.551

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 42.092.551 RM

(06) Belanja BLU - - - 11.002.104

537 Belanja Modal (BLU): - - - 11.002.104

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - BLU 11.002.104 BLU

2094.509 Layanan Operasional RS - - - - 5 Layanan 1.094.319.880

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 89.829.053

52 Belanja Barang: - - - 89.829.053

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh - - - RM 72.697.931 RM

521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku - - - RM 17.131.121 RM

(06) Belanja BLU - - - 1.004.490.828

525 Belanja Barang (BLU): - - - 1.004.490.828

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - BLU 630.868.966 BLU

525112 Belanja Barang - - - BLU 94.353.724 BLU

525113 Belanja Jasa - - - BLU 73.462.621 BLU

525114 Belanja Pemeliharaan - - - BLU 77.442.621 BLU

525115 Belanja Perjalanan - - - BLU 15.066.069 BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 113.296.828 BLU

86

Page 96: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - - - - 15 Paket 1.077.390.626

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 454.099.930

52 Belanja Barang: - - - 454.099.930

521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya - - - RM 454.099.930 RM

(06) Belanja BLU - - - 623.290.696

525 Belanja Barang (BLU): - - - 623.290.696

525112 Belanja Barang - - - BLU 622.683.799 BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 606.897 BLU

2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100,00 595.532.207 517.071.062 86,83 12 Bulan 680.651.839

(01) Rupiah Murni (RM) 595.532.207 517.071.062 86,83 680.651.839

51 Belanja Pegawai: 492.547.126 441.768.941 89,69 527.293.241

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 312.641.310 299.534.143 95,81 RM 316.348.598 RM

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 6.667 4.286 64,29 RM 7.517 RM

511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 24.321.816 19.907.025 81,85 RM 27.998.529 RM

511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 8.134.851 6.358.482 78,16 RM 9.583.241 RM

511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 4.405.862 3.978.276 90,30 RM 4.942.230 RM

511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 30.750.575 24.109.103 78,40 RM 34.505.126 RM

511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 3.546.023 2.689.451 75,84 RM 2.154.621 RM

511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 22.141.448 17.499.003 79,03 RM 25.381.839 RM

511129 Belanja Uang Makan PNS 68.057.126 57.417.333 84,37 RM 78.659.310 RM

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 12.052.598 5.261.839 43,66 RM 13.912.115 RM

512211 Belanja Uang Lembur 6.488.851 5.010.000 77,21 RM 13.800.115 RM

52 Belanja Barang: 102.985.080 75.302.121 73,12 153.358.598

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 29.494.483 22.147.364 75,09 RM 37.803.678 RM

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat - - - RM 229.885 RM

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 218.391 115.321 52,80 RM 6.686.897 RM

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 5.390.345 5.048.276 93,65 RM - RM

521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 1.082.759 1.082.759 100,00 RM 8.905.425 RM

521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges 6.529.034 6.029.047 92,34 RM 104.828 RM

522111 Belanja Langganan Listrik 18.246.989 15.259.978 83,63 RM 27.510.989 RM

522112 Belanja Langganan Telepon 3.862.069 1.055.467 27,33 RM 5.632.437 RM

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 4.673.839 2.888.621 61,80 RM - RM

522191 Belanja Jasa Lainnya 3.413.793 3.398.483 99,55 RM 10.234.023 RM

523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 1.609.195 1.483.005 92,16 RM 1.913.287 RM

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 13.251.586 10.199.121 76,97 RM 11.955.632 RM

523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 9.471.747 4.899.578 51,73 RM 42.381.517 RM

523199 Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya 5.740.851 1.695.103 29,53 RM - RM

Belanja Barang BLU 1.331.335.497 1.216.639.464 91,38 1.627.781.524

Belanja Barang BLU Tahun Berjalan 1.069.447.425 972.421.560 90,93 1.627.781.524

Belanja Barang BLU Penggunaan Saldo Kas 261.888.072 244.217.905 93,25 -

87

Page 97: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

Belanja Modal BLU 171.933.393 161.221.902 93,77 116.404.166

Belanja Modal BLU Tahun Berjalan 117.491.877 106.780.386 90,88 116.404.166

Belanja Modal BLU Penggunaan Saldo Kas 54.441.516 54.441.516 100,00 -

1.503.268.890 1.377.861.366 91,66 1.744.185.690

Belanja Pegawai RM 492.547.126 441.768.941 89,69 527.293.241

Belanja Barang RM 204.985.351 155.892.616 76,05 697.287.580

Belanja Modal RM 597.646.545 484.556.875 81,08 168.218.500

1.295.179.023 1.082.218.433 83,56 1.392.799.321

354 Layanan 486 Layanan 137,29 2.798.447.913 2.460.079.799 87,91 606 Layanan 3.136.985.011

XXIII Rawat Inap Perinatologi 2.884.409.916 2.538.580.206 88,01 2.316.380.905

2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 1.134 Layanan 740 Layanan 65,26 2.884.409.916 2.538.580.206 88,01 650 Layanan 2.316.380.905

Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2094.055 Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor 76 Unit 74 Unit 97,37 21.814.322 19.845.356 90,97 -

(06) Belanja BLU 16.091.954 14.122.989 87,76 -

537 Belanja Modal (BLU): 16.091.954 14.122.989 87,76 -

537115 Belanja Modal Lainnya 16.091.954 14.122.989 87,76 BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 5.722.368 5.722.368 100,00 -

537 Belanja Modal (BLU): 5.722.368 5.722.368 100,00 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.722.368 5.722.368 100,00 BLU - BLU

2094.088 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB 562 Unit 549 Unit 97,69 747.765.616 625.933.421 83,71 -

(01) Rupiah Murni (RM) 597.646.545 484.556.875 81,08 -

53 Belanja Modal: 597.646.545 484.556.875 81,08 -

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 597.646.545 484.556.875 81,08 RM - RM

(06) Belanja BLU 101.399.923 92.657.398 91,38 -

537 Belanja Modal (BLU): 101.399.923 92.657.398 91,38 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 101.399.923 92.657.398 91,38 BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 48.719.148 48.719.148 100,00 -

537 Belanja Modal (BLU): 48.719.148 48.719.148 100,00 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 48.719.148 48.719.148 100,00 BLU - BLU

2094.090 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) 5 Dokumen 5 Dokumen 100,00 1.168.935.071 1.124.910.951 96,23 -

(01) Rupiah Murni (RM) 107.452.504 98.125.509 91,32 -

52 Belanja Barang: 107.452.504 98.125.509 91,32 -

521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku 78.300.000 70.060.608 89,48 RM - RM

521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 29.152.504 28.064.901 96,27 RM - RM

(06) Belanja BLU 856.747.609 822.050.485 95,95 -

525 Belanja Barang (BLU): 856.747.609 822.050.485 95,95 -

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 407.192.506 410.746.414 100,87 BLU - BLU

525112 Belanja Barang 411.753.793 386.804.471 93,94 BLU - BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 37.801.310 24.499.600 64,81 BLU - BLU

Total Belanja BLU

Total Belanja RM

Total Belanja Rawat Inap ICU

88

Page 98: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

(06) Saldo Kas BLU 204.734.958 204.734.958 100,00 -

525 Belanja Barang (BLU): 204.734.958 204.734.958 100,00 -

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 195.828.575 195.828.575 100,00 BLU - BLU

525112 Belanja Barang 8.906.383 8.906.383 100,00 BLU - BLU

2094.093 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan Perjalanan Dinas 12 Bulan 12 Bulan 100,00 350.362.700 250.819.415 71,59 -

(01) Rupiah Murni (RM) 80.509.770 60.965.394 75,72 -

52 Belanja Barang: 80.509.770 60.965.394 75,72 -

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 80.509.770 60.965.394 75,72 RM - RM

(06) Belanja BLU 212.699.816 150.371.075 70,70 -

525 Belanja Barang (BLU): 212.699.816 150.371.075 70,70 -

525112 Belanja Barang 37.763.149 21.105.855 55,89 BLU - BLU

525113 Belanja Jasa 50.933.586 44.978.493 88,31 BLU - BLU

525114 Belanja Pemeliharaan 87.833.241 72.490.969 82,53 BLU - BLU

525115 Belanja Perjalanan 11.735.632 11.795.758 100,51 BLU - BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 24.434.207 - - BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 57.153.114 39.482.947 69,08 -

525 Belanja Barang (BLU): 57.153.114 39.482.947 69,08 -

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 57.153.114 39.482.947 69,08 BLU - BLU

2094.506 Gedung Layanan - - - - 971 M2 15.653.411

(06) Belanja BLU - - - 15.653.411

537 Belanja Modal (BLU): - - - 15.653.411

537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - BLU 15.653.411 BLU

2094.507 Sarana dan Prasarana - - - - 13 Unit 228.397.328

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 126.125.948

53 Belanja Modal: - - - 126.125.948

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 55.011.126 RM

534131 Belanja Modal Jaringan - - - RM 71.114.822 RM

(06) Belanja BLU - - - 102.271.379

537 Belanja Modal (BLU): - - - 102.271.379

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - BLU 95.374.828 BLU

537115 Belanja Modal Lainnya - - - BLU 6.896.552 BLU

2094.508 Alat Kesehatan - - - - 50 Unit 53.094.656

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 42.092.551

53 Belanja Modal: - - - 42.092.551

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 42.092.551 RM

(06) Belanja BLU - - - 11.002.104

537 Belanja Modal (BLU): - - - 11.002.104

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - BLU 11.002.104 BLU

2094.509 Layanan Operasional RS - - - - 5 Layanan 1.162.844.366

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 158.353.539

52 Belanja Barang: - - - 158.353.539

89

Page 99: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh - - - RM 72.697.931 RM

521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku - - - RM 85.655.607 RM

(06) Belanja BLU - - - 1.004.490.828

525 Belanja Barang (BLU): - - - 1.004.490.828

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - BLU 630.868.966 BLU

525112 Belanja Barang - - - BLU 94.353.724 BLU

525113 Belanja Jasa - - - BLU 73.462.621 BLU

525114 Belanja Pemeliharaan - - - BLU 77.442.621 BLU

525115 Belanja Perjalanan - - - BLU 15.066.069 BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 113.296.828 BLU

2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - - - - 15 Paket 175.739.305

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 72.832.868

52 Belanja Barang: - - - 72.832.868

521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya - - - RM 72.832.868 RM

(06) Belanja BLU - - - 102.906.437

525 Belanja Barang (BLU): - - - 102.906.437

525112 Belanja Barang - - - BLU 99.871.953 BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 3.034.484 BLU

2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100,00 595.532.207 517.071.062 86,83 12 Bulan 680.651.839

(01) Rupiah Murni (RM) 595.532.207 517.071.062 86,83 680.651.839

51 Belanja Pegawai: 492.547.126 441.768.941 89,69 527.293.241

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 312.641.310 299.534.143 95,81 RM 316.348.598 RM

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 6.667 4.286 64,29 RM 7.517 RM

511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 24.321.816 19.907.025 81,85 RM 27.998.529 RM

511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 8.134.851 6.358.482 78,16 RM 9.583.241 RM

511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 4.405.862 3.978.276 90,30 RM 4.942.230 RM

511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 30.750.575 24.109.103 78,40 RM 34.505.126 RM

511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 3.546.023 2.689.451 75,84 RM 2.154.621 RM

511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 22.141.448 17.499.003 79,03 RM 25.381.839 RM

511129 Belanja Uang Makan PNS 68.057.126 57.417.333 84,37 RM 78.659.310 RM

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 12.052.598 5.261.839 43,66 RM 13.912.115 RM

512211 Belanja Uang Lembur 6.488.851 5.010.000 77,21 RM 13.800.115 RM

52 Belanja Barang: 102.985.080 75.302.121 73,12 153.358.598

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 29.494.483 22.147.364 75,09 RM 37.803.678 RM

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat - - - RM 229.885 RM

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 218.391 115.321 52,80 RM 6.686.897 RM

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 5.390.345 5.048.276 93,65 RM - RM

521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 1.082.759 1.082.759 100,00 RM 8.905.425 RM

521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges 6.529.034 6.029.047 92,34 RM 104.828 RM

522111 Belanja Langganan Listrik 18.246.989 15.259.978 83,63 RM 27.510.989 RM

522112 Belanja Langganan Telepon 3.862.069 1.055.467 27,33 RM 5.632.437 RM

90

Page 100: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 4.673.839 2.888.621 61,80 RM - RM

522191 Belanja Jasa Lainnya 3.413.793 3.398.483 99,55 RM 10.234.023 RM

523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 1.609.195 1.483.005 92,16 RM 1.913.287 RM

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 13.251.586 10.199.121 76,97 RM 11.955.632 RM

523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 9.471.747 4.899.578 51,73 RM 42.381.517 RM

523199 Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya 5.740.851 1.695.103 29,53 RM - RM

Belanja Barang BLU 1.331.335.497 1.216.639.464 91,38 1.107.397.265

Belanja Barang BLU Tahun Berjalan 1.069.447.425 972.421.560 90,93 1.107.397.265

Belanja Barang BLU Penggunaan Saldo Kas 261.888.072 244.217.905 93,25 -

Belanja Modal BLU 171.933.393 161.221.902 93,77 128.926.895

Belanja Modal BLU Tahun Berjalan 117.491.877 106.780.386 90,88 128.926.895

Belanja Modal BLU Penggunaan Saldo Kas 54.441.516 54.441.516 100,00 -

1.503.268.890 1.377.861.366 91,66 1.236.324.159

Belanja Pegawai RM 492.547.126 441.768.941 89,69 527.293.241

Belanja Barang RM 290.947.355 234.393.023 80,56 384.545.004

Belanja Modal RM 597.646.545 484.556.875 81,08 168.218.500

1.381.141.027 1.160.718.840 84,04 1.080.056.745

1.134 Layanan 740 Layanan 65,26 2.884.409.916 2.538.580.206 88,01 650 Layanan 2.316.380.905

XXIV Unit Farmasi 8.428.988.797 7.554.763.757 89,63 10.668.017.580

2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 792.000 Layanan 713.512 Layanan 90,09 8.428.988.797 7.554.763.757 89,63 748.706 Layanan 10.668.017.580

Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2094.055 Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor 76 Unit 74 Unit 97,37 52.354.372 47.628.855 90,97 -

(06) Belanja BLU 38.620.690 33.895.172 87,76 -

537 Belanja Modal (BLU): 38.620.690 33.895.172 87,76 -

537115 Belanja Modal Lainnya 38.620.690 33.895.172 87,76 BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 13.733.683 13.733.683 100,00 -

537 Belanja Modal (BLU): 13.733.683 13.733.683 100,00 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.733.683 13.733.683 100,00 BLU - BLU

2094.088 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB 562 Unit 549 Unit 97,69 1.794.637.479 1.502.240.210 83,71 -

(01) Rupiah Murni (RM) 1.434.351.709 1.162.936.501 81,08 -

53 Belanja Modal: 1.434.351.709 1.162.936.501 81,08 -

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.434.351.709 1.162.936.501 81,08 RM - RM

(06) Belanja BLU 243.359.815 222.377.754 91,38 -

537 Belanja Modal (BLU): 243.359.815 222.377.754 91,38 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 243.359.815 222.377.754 91,38 BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 116.925.955 116.925.955 100,00 -

537 Belanja Modal (BLU): 116.925.955 116.925.955 100,00 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 116.925.955 116.925.955 100,00 BLU - BLU

2094.090 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) 5 Dokumen 5 Dokumen 100,00 4.311.849.168 4.161.957.545 96,52 -

(01) Rupiah Murni (RM) 1.785.666.327 1.719.047.802 96,27 -

52 Belanja Barang: 1.785.666.327 1.719.047.802 96,27 -

Total Belanja BLU

Total Belanja RM

Total Belanja Rawat Inap Perinatologi

91

Page 101: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 1.785.666.327 1.719.047.802 96,27 RM - RM

(06) Belanja BLU 2.056.194.262 1.972.921.164 95,95 -

525 Belanja Barang (BLU): 2.056.194.262 1.972.921.164 95,95 -

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 977.262.014 985.791.394 100,87 BLU - BLU

525112 Belanja Barang 988.209.103 928.330.730 93,94 BLU - BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 90.723.145 58.799.040 64,81 BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 469.988.579 469.988.579 100,00 -

525 Belanja Barang (BLU): 469.988.579 469.988.579 100,00 -

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 469.988.579 469.988.579 100,00 BLU - BLU

2094.093 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan Perjalanan Dinas 12 Bulan 12 Bulan 100,00 840.870.481 601.966.597 71,59 -

(01) Rupiah Murni (RM) 193.223.448 146.316.945 75,72 -

52 Belanja Barang: 193.223.448 146.316.945 75,72 -

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 193.223.448 146.316.945 75,72 RM - RM

(06) Belanja BLU 510.479.559 360.890.579 70,70 -

525 Belanja Barang (BLU): 510.479.559 360.890.579 70,70 -

525112 Belanja Barang 90.631.559 50.654.051 55,89 BLU - BLU

525113 Belanja Jasa 122.240.607 107.948.383 88,31 BLU - BLU

525114 Belanja Pemeliharaan 210.799.779 173.978.327 82,53 BLU - BLU

525115 Belanja Perjalanan 28.165.517 28.309.819 100,51 BLU - BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 58.642.097 - - BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 137.167.474 94.759.073 69,08 -

525 Belanja Barang (BLU): 137.167.474 94.759.073 69,08 -

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 137.167.474 94.759.073 69,08 BLU - BLU

2094.507 Sarana dan Prasarana - - - - 13 Unit 319.254.000

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 302.702.276

53 Belanja Modal: - - - 302.702.276

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 132.026.703 RM

534131 Belanja Modal Jaringan - - - RM 170.675.572 RM

(06) Belanja BLU - - - 16.551.724

537 Belanja Modal (BLU): - - - 16.551.724

537115 Belanja Modal Lainnya - - - BLU 16.551.724 BLU

2094.508 Alat Kesehatan - - - - 50 Unit 127.427.173

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 101.022.123

53 Belanja Modal: - - - 101.022.123

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 101.022.123 RM

(06) Belanja BLU - - - 26.405.050

537 Belanja Modal (BLU): - - - 26.405.050

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - BLU 26.405.050 BLU

2094.509 Layanan Operasional RS - - - - 5 Layanan 2.585.253.021

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 174.475.034

52 Belanja Barang: - - - 174.475.034

92

Page 102: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh - - - RM 174.475.034 RM

(06) Belanja BLU - - - 2.410.777.986

525 Belanja Barang (BLU): - - - 2.410.777.986

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - BLU 1.514.085.517 BLU

525112 Belanja Barang - - - BLU 226.448.938 BLU

525113 Belanja Jasa - - - BLU 176.310.290 BLU

525114 Belanja Pemeliharaan - - - BLU 185.862.290 BLU

525115 Belanja Perjalanan - - - BLU 36.158.566 BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 271.912.386 BLU

2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - - - - 15 Paket 6.002.518.972

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 2.531.375.030

52 Belanja Barang: - - - 2.531.375.030

521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya - - - RM 2.531.375.030 RM

(06) Belanja BLU - - - 3.471.143.942

525 Belanja Barang (BLU): - - - 3.471.143.942

525112 Belanja Barang - - - BLU 3.471.143.942 BLU

2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100,00 1.429.277.297 1.240.970.550 86,83 12 Bulan 1.633.564.414

(01) Rupiah Murni (RM) 1.429.277.297 1.240.970.550 86,83 1.633.564.414

51 Belanja Pegawai: 1.182.113.103 1.060.245.459 89,69 1.265.503.779

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 750.339.145 718.881.944 95,81 RM 759.236.634 RM

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 16.000 10.286 64,29 RM 18.041 RM

511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 58.372.359 47.776.860 81,85 RM 67.196.469 RM

511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 19.523.641 15.260.356 78,16 RM 22.999.779 RM

511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 10.574.069 9.547.862 90,30 RM 11.861.352 RM

511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 73.801.379 57.861.848 78,40 RM 82.812.303 RM

511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 8.510.455 6.454.682 75,84 RM 5.171.090 RM

511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 53.139.476 41.997.607 79,03 RM 60.916.414 RM

511129 Belanja Uang Makan PNS 163.337.103 137.801.600 84,37 RM 188.782.345 RM

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 28.926.234 12.628.414 43,66 RM 33.389.076 RM

512211 Belanja Uang Lembur 15.573.241 12.024.000 77,21 RM 33.120.276 RM

52 Belanja Barang: 247.164.193 180.725.090 73,12 368.060.634

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 70.786.759 53.153.673 75,09 RM 90.728.828 RM

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat - - - RM 551.724 RM

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 524.138 276.771 52,80 RM 16.048.552 RM

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 12.936.828 12.115.862 93,65 RM - RM

521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 2.598.621 2.598.621 100,00 RM 21.373.021 RM

521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges 15.669.683 14.469.713 92,34 RM 251.586 RM

522111 Belanja Langganan Listrik 43.792.772 36.623.946 83,63 RM 66.026.372 RM

522112 Belanja Langganan Telepon 9.268.966 2.533.120 27,33 RM 13.517.848 RM

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 11.217.214 6.932.690 61,80 RM - RM

522191 Belanja Jasa Lainnya 8.193.103 8.156.358 99,55 RM 24.561.655 RM

93

Page 103: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 3.862.069 3.559.211 92,16 RM 4.591.890 RM

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 31.803.807 24.477.890 76,97 RM 28.693.517 RM

523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 22.732.193 11.758.988 51,73 RM 101.715.641 RM

523199 Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya 13.778.041 4.068.248 29,53 RM - RM

Belanja Barang BLU 3.173.829.874 2.898.559.395 91,33 5.881.921.928

Belanja Barang BLU Tahun Berjalan 2.566.673.821 2.333.811.743 90,93 5.881.921.928

Belanja Barang BLU Penggunaan Saldo Kas 607.156.053 564.747.652 93,02 -

Belanja Modal BLU 412.640.143 386.932.565 93,77 42.956.775

Belanja Modal BLU Tahun Berjalan 281.980.505 256.272.927 90,88 42.956.775

Belanja Modal BLU Penggunaan Saldo Kas 130.659.638 130.659.638 100,00 -

3.586.470.017 3.285.491.960 91,61 5.924.878.703

Belanja Pegawai RM 1.182.113.103 1.060.245.459 89,69 1.265.503.779

Belanja Barang RM 2.226.053.968 2.046.089.837 91,92 3.073.910.699

Belanja Modal RM 1.434.351.709 1.162.936.501 81,08 403.724.399

4.842.518.780 4.269.271.797 88,16 4.743.138.877

792.000 Layanan 713.512 Layanan 90,09 8.428.988.797 7.554.763.757 89,63 748.706 Layanan 10.668.017.580

XXV Instalasi Gizi 5.901.219.083 5.261.863.925 89,17 7.016.901.116

2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 1.476 Layanan 1.420 Layanan 96,21 5.901.219.083 5.261.863.925 89,17 1.686 Layanan 7.016.901.116

Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2094.055 Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor 76 Unit 74 Unit 97,37 666.447.211 662.706.177 99,44 -

(06) Belanja BLU 30.574.713 26.833.678 87,76 -

537 Belanja Modal (BLU): 30.574.713 26.833.678 87,76 -

537115 Belanja Modal Lainnya 30.574.713 26.833.678 87,76 BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 635.872.499 635.872.499 100,00 -

537 Belanja Modal (BLU): 635.872.499 635.872.499 100,00 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 635.872.499 635.872.499 100,00 BLU - BLU

2094.088 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB 562 Unit 549 Unit 97,69 1.420.754.671 1.189.273.500 83,71 -

(01) Rupiah Murni (RM) 1.135.528.436 920.658.063 81,08 -

53 Belanja Modal: 1.135.528.436 920.658.063 81,08 -

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.135.528.436 920.658.063 81,08 RM - RM

(06) Belanja BLU 192.659.854 176.049.055 91,38 -

537 Belanja Modal (BLU): 192.659.854 176.049.055 91,38 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 192.659.854 176.049.055 91,38 BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 92.566.381 92.566.381 100,00 -

537 Belanja Modal (BLU): 92.566.381 92.566.381 100,00 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 92.566.381 92.566.381 100,00 BLU - BLU

2094.090 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) 5 Dokumen 5 Dokumen 100,00 2.016.816.877 1.950.892.341 96,73 -

(06) Belanja BLU 1.627.820.457 1.561.895.921 95,95 -

525 Belanja Barang (BLU): 1.627.820.457 1.561.895.921 95,95 -

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 773.665.761 780.418.187 100,87 BLU - BLU

525112 Belanja Barang 782.332.207 734.928.494 93,94 BLU - BLU

Total Belanja BLU

Total Belanja RM

Total Belanja Unit Farmasi

94

Page 104: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 71.822.490 46.549.240 64,81 BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 388.996.420 388.996.420 100,00 -

525 Belanja Barang (BLU): 388.996.420 388.996.420 100,00 -

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 372.074.292 372.074.292 100,00 BLU - BLU

525112 Belanja Barang 16.922.128 16.922.128 100,00 BLU - BLU

2094.093 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan Perjalanan Dinas 12 Bulan 12 Bulan 100,00 665.689.131 476.556.889 71,59 -

(01) Rupiah Murni (RM) 152.968.563 115.834.248 75,72 -

52 Belanja Barang: 152.968.563 115.834.248 75,72 -

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 152.968.563 115.834.248 75,72 RM - RM

(06) Belanja BLU 404.129.651 285.705.042 70,70 -

525 Belanja Barang (BLU): 404.129.651 285.705.042 70,70 -

525112 Belanja Barang 71.749.984 40.101.124 55,89 BLU - BLU

525113 Belanja Jasa 96.773.814 85.459.137 88,31 BLU - BLU

525114 Belanja Pemeliharaan 166.883.159 137.732.842 82,53 BLU - BLU

525115 Belanja Perjalanan 22.297.701 22.411.940 100,51 BLU - BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 46.424.993 - - BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 108.590.917 75.017.599 69,08 -

525 Belanja Barang (BLU): 108.590.917 75.017.599 69,08 -

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 108.590.917 75.017.599 69,08 BLU - BLU

2094.507 Sarana dan Prasarana - - - - 13 Unit 603.908.172

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 409.592.552

53 Belanja Modal: - - - 409.592.552

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 104.521.140 RM

534131 Belanja Modal Jaringan - - - RM 305.071.411 RM

(06) Belanja BLU - - - 194.315.621

537 Belanja Modal (BLU): - - - 194.315.621

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - BLU 181.212.172 BLU

537115 Belanja Modal Lainnya - - - BLU 13.103.448 BLU

2094.508 Alat Kesehatan - - - - 50 Unit 100.879.846

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 79.975.847

53 Belanja Modal: - - - 79.975.847

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 79.975.847 RM

(06) Belanja BLU - - - 20.903.998

537 Belanja Modal (BLU): - - - 20.903.998

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - BLU 20.903.998 BLU

2094.509 Layanan Operasional RS - - - - 5 Layanan 2.046.658.641

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 138.126.069

52 Belanja Barang: - - - 138.126.069

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh - - - RM 138.126.069 RM

(06) Belanja BLU - - - 1.908.532.572

525 Belanja Barang (BLU): - - - 1.908.532.572

95

Page 105: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - BLU 1.198.651.034 BLU

525112 Belanja Barang - - - BLU 179.272.076 BLU

525113 Belanja Jasa - - - BLU 139.578.979 BLU

525114 Belanja Pemeliharaan - - - BLU 147.140.979 BLU

525115 Belanja Perjalanan - - - BLU 28.625.531 BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 215.263.972 BLU

2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - - - - 15 Paket 2.972.215.963

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 1.253.439.316

52 Belanja Barang: - - - 1.253.439.316

521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya - - - RM 1.253.439.316 RM

(06) Belanja BLU - - - 1.718.776.647

525 Belanja Barang (BLU): - - - 1.718.776.647

525112 Belanja Barang - - - BLU 1.718.776.647 BLU

2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100,00 1.131.511.193 982.435.018 86,83 12 Bulan 1.293.238.494

(01) Rupiah Murni (RM) 1.131.511.193 982.435.018 86,83 1.293.238.494

51 Belanja Pegawai: 935.839.540 839.360.988 89,69 1.001.857.159

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 594.018.490 569.114.873 95,81 RM 601.062.336 RM

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12.667 8.143 64,29 RM 14.283 RM

511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 46.211.451 37.823.347 81,85 RM 53.197.205 RM

511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 15.456.216 12.081.115 78,16 RM 18.208.159 RM

511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 8.371.138 7.558.724 90,30 RM 9.390.237 RM

511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 58.426.092 45.807.297 78,40 RM 65.559.740 RM

511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 6.737.444 5.109.957 75,84 RM 4.093.779 RM

511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 42.068.752 33.248.105 79,03 RM 48.225.494 RM

511129 Belanja Uang Makan PNS 129.308.540 109.092.933 84,37 RM 149.452.690 RM

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 22.899.936 9.997.494 43,66 RM 26.433.018 RM

512211 Belanja Uang Lembur 12.328.816 9.519.000 77,21 RM 26.220.218 RM

52 Belanja Barang: 195.671.653 143.074.030 73,12 291.381.336

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 56.039.517 42.079.991 75,09 RM 71.826.989 RM

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat - - - RM 436.782 RM

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 414.943 219.110 52,80 RM 12.705.103 RM

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 10.241.655 9.591.724 93,65 RM - RM

521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 2.057.241 2.057.241 100,00 RM 16.920.308 RM

521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges 12.405.166 11.455.189 92,34 RM 199.172 RM

522111 Belanja Langganan Listrik 34.669.278 28.993.957 83,63 RM 52.270.878 RM

522112 Belanja Langganan Telepon 7.337.931 2.005.387 27,33 RM 10.701.630 RM

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 8.880.294 5.488.379 61,80 RM - RM

522191 Belanja Jasa Lainnya 6.486.207 6.457.117 99,55 RM 19.444.644 RM

523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 3.057.471 2.817.709 92,16 RM 3.635.246 RM

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 25.178.014 19.378.329 76,97 RM 22.715.701 RM

523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 17.996.320 9.309.199 51,73 RM 80.524.883 RM

96

Page 106: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

523199 Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya 10.907.616 3.220.697 29,53 RM - RM

Belanja Barang BLU 2.529.537.445 2.311.614.982 91,38 3.627.309.220

Belanja Barang BLU Tahun Berjalan 2.031.950.108 1.847.600.963 90,93 3.627.309.220

Belanja Barang BLU Penggunaan Saldo Kas 497.587.337 464.014.019 93,25 -

Belanja Modal BLU 951.673.446 931.321.614 97,86 215.219.619

Belanja Modal BLU Tahun Berjalan 223.234.566 202.882.734 90,88 215.219.619

Belanja Modal BLU Penggunaan Saldo Kas 728.438.880 728.438.880 100,00 -

3.481.210.891 3.242.936.596 93,16 3.842.528.839

Belanja Pegawai RM 935.839.540 839.360.988 89,69 1.001.857.159

Belanja Barang RM 348.640.216 258.908.278 74,26 1.682.946.720

Belanja Modal RM 1.135.528.436 920.658.063 81,08 489.568.399

2.420.008.192 2.018.927.329 83,43 3.174.372.278

1.476 Layanan 1.420 Layanan 96,21 5.901.219.083 5.261.863.925 89,17 1.686 Layanan 7.016.901.116

XXVI Instalasi Laboratorium 5.527.619.666 5.045.692.888 91,28 5.797.631.254

2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 133.297 Layanan 116.866 Layanan 87,67 5.527.619.666 5.045.692.888 91,28 123.074 Layanan 5.797.631.254

Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2094.055 Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor 76 Unit 74 Unit 97,37 39.265.779 35.721.641 90,97 -

(06) Belanja BLU 28.965.517 25.421.379 87,76 -

537 Belanja Modal (BLU): 28.965.517 25.421.379 87,76 -

537115 Belanja Modal Lainnya 28.965.517 25.421.379 87,76 BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 10.300.262 10.300.262 100,00 -

537 Belanja Modal (BLU): 10.300.262 10.300.262 100,00 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.300.262 10.300.262 100,00 BLU - BLU

2094.087 Gedung/Bangunan 718 M2 718 M2 100,00 385.000.000 - - - BLU

(06) Belanja BLU 385.000.000 - - -

537 Belanja Modal (BLU): 385.000.000 - - -

537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 385.000.000 - - BLU - BLU

2094.088 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB 562 Unit 549 Unit 97,69 1.345.978.109 1.126.680.158 83,71 -

(01) Rupiah Murni (RM) 1.075.763.781 872.202.375 81,08 -

53 Belanja Modal: 1.075.763.781 872.202.375 81,08 -

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.075.763.781 872.202.375 81,08 RM - RM

(06) Belanja BLU 182.519.861 166.783.316 91,38 -

537 Belanja Modal (BLU): 182.519.861 166.783.316 91,38 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 182.519.861 166.783.316 91,38 BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 87.694.466 87.694.466 100,00 -

537 Belanja Modal (BLU): 87.694.466 87.694.466 100,00 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 87.694.466 87.694.466 100,00 BLU - BLU

2094.090 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) 5 Dokumen 5 Dokumen 100,00 1.945.289.945 1.880.945.398 96,69 -

(01) Rupiah Murni (RM) 50.652.814 48.763.090 96,27 -

52 Belanja Barang: 50.652.814 48.763.090 96,27 -

521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 50.652.814 48.763.090 96,27 RM - RM

Total Belanja RM

Total Belanja Instalasi Gizi

Total Belanja BLU

97

Page 107: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

(06) Belanja BLU 1.542.145.697 1.479.690.873 95,95 -

525 Belanja Barang (BLU): 1.542.145.697 1.479.690.873 95,95 -

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 732.946.510 739.343.546 100,87 BLU - BLU

525112 Belanja Barang 741.156.828 696.248.047 93,94 BLU - BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 68.042.359 44.099.280 64,81 BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 352.491.434 352.491.434 100,00 -

525 Belanja Barang (BLU): 352.491.434 352.491.434 100,00 -

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 352.491.434 352.491.434 100,00 BLU - BLU

2094.093 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan Perjalanan Dinas 12 Bulan 12 Bulan 100,00 740.127.861 1.071.617.780 144,79 -

(01) Rupiah Murni (RM) 144.917.586 109.737.708 75,72 -

52 Belanja Barang: 144.917.586 109.737.708 75,72 -

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 144.917.586 109.737.708 75,72 RM - RM

(06) Belanja BLU 382.859.669 270.667.935 70,70 -

525 Belanja Barang (BLU): 382.859.669 270.667.935 70,70 -

525112 Belanja Barang 67.973.669 37.990.538 55,89 BLU - BLU

525113 Belanja Jasa 91.680.455 80.961.287 88,31 BLU - BLU

525114 Belanja Pemeliharaan 158.099.834 130.483.745 82,53 BLU - BLU

525115 Belanja Perjalanan 21.124.138 21.232.364 100,51 BLU - BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 43.981.572 - - BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 212.350.606 691.212.137 325,51 -

525 Belanja Barang (BLU): 212.350.606 691.212.137 325,51 -

525114 Belanja Pemeliharaan 109.475.000 620.142.832 566,47 BLU - BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 102.875.606 71.069.305 69,08 BLU - BLU

2094.507 Sarana dan Prasarana - - - - 13 Unit 405.378.117

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 227.026.707

53 Belanja Modal: - - - 227.026.707

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 99.020.028 RM

534131 Belanja Modal Jaringan - - - RM 128.006.679 RM

(06) Belanja BLU - - - 178.351.410

537 Belanja Modal (BLU): - - - 178.351.410

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - BLU 165.937.617 BLU

537115 Belanja Modal Lainnya - - - BLU 12.413.793 BLU

2094.508 Alat Kesehatan - - - - 50 Unit 95.570.380

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 75.766.592

53 Belanja Modal: - - - 75.766.592

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 75.766.592 RM

(06) Belanja BLU - - - 19.803.788

537 Belanja Modal (BLU): - - - 19.803.788

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - BLU 19.803.788 BLU

98

Page 108: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

2094.509 Layanan Operasional RS - - - - 5 Layanan 1.938.939.766

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 130.856.276

52 Belanja Barang: - - - 130.856.276

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh - - - RM 130.856.276 RM

(06) Belanja BLU - - - 1.808.083.490

525 Belanja Barang (BLU): - - - 1.808.083.490

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - BLU 1.135.564.138 BLU

525112 Belanja Barang - - - BLU 169.836.703 BLU

525113 Belanja Jasa - - - BLU 132.232.717 BLU

525114 Belanja Pemeliharaan - - - BLU 139.396.717 BLU

525115 Belanja Perjalanan - - - BLU 27.118.924 BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 203.934.290 BLU

2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - - - - 15 Paket 2.132.569.680

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 828.537.290

52 Belanja Barang: - - - 828.537.290

521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya - - - RM 828.537.290 RM

(06) Belanja BLU - - - 1.304.032.390

525 Belanja Barang (BLU): - - - 1.304.032.390

525112 Belanja Barang - - - BLU 1.136.130.428 BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 167.901.962 BLU

2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100,00 1.071.957.972 930.727.912 86,83 12 Bulan 1.225.173.310

(01) Rupiah Murni (RM) 1.071.957.972 930.727.912 86,83 1.225.173.310

51 Belanja Pegawai: 886.584.828 795.184.094 89,69 949.127.834

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 562.754.359 539.161.458 95,81 RM 569.427.476 RM

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12.000 7.714 64,29 RM 13.531 RM

511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 43.779.269 35.832.645 81,85 RM 50.397.352 RM

511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 14.642.731 11.445.267 78,16 RM 17.249.834 RM

511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 7.930.552 7.160.897 90,30 RM 8.896.014 RM

511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 55.351.034 43.396.386 78,40 RM 62.109.228 RM

511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 6.382.841 4.841.012 75,84 RM 3.878.317 RM

511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 39.854.607 31.498.205 79,03 RM 45.687.310 RM

511129 Belanja Uang Makan PNS 122.502.828 103.351.200 84,37 RM 141.586.759 RM

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 21.694.676 9.471.310 43,66 RM 25.041.807 RM

512211 Belanja Uang Lembur 11.679.931 9.018.000 77,21 RM 24.840.207 RM

52 Belanja Barang: 185.373.145 135.543.818 73,12 276.045.476

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 53.090.069 39.865.255 75,09 RM 68.046.621 RM

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat - - - RM 413.793 RM

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 393.103 207.578 52,80 RM 12.036.414 RM

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 9.702.621 9.086.897 93,65 RM - RM

521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 1.948.966 1.948.966 100,00 RM 16.029.766 RM

521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges 11.752.262 10.852.285 92,34 RM 188.690 RM

99

Page 109: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

522111 Belanja Langganan Listrik 32.844.579 27.467.960 83,63 RM 49.519.779 RM

522112 Belanja Langganan Telepon 6.951.724 1.899.840 27,33 RM 10.138.386 RM

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 8.412.910 5.199.517 61,80 RM - RM

522191 Belanja Jasa Lainnya 6.144.828 6.117.269 99,55 RM 18.421.241 RM

523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 2.896.552 2.669.408 92,16 RM 3.443.917 RM

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 23.852.855 18.358.417 76,97 RM 21.520.138 RM

523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 17.049.145 8.819.241 51,73 RM 76.286.731 RM

523199 Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya 10.333.531 3.051.186 29,53 RM - RM

Belanja Barang BLU 2.489.847.406 2.794.062.378 112,22 3.112.115.880

Belanja Barang BLU Tahun Berjalan 1.925.005.366 1.750.358.807 90,93 3.112.115.880

Belanja Barang BLU Penggunaan Saldo Kas 564.842.040 1.043.703.571 184,78 -

Belanja Modal BLU 694.480.107 290.199.423 41,79 198.155.198

Belanja Modal BLU Tahun Berjalan 596.485.379 192.204.695 32,22 198.155.198

Belanja Modal BLU Penggunaan Saldo Kas 97.994.728 97.994.728 100,00 -

3.184.327.513 3.084.261.802 96,86 3.310.271.078

Belanja Pegawai RM 886.584.828 795.184.094 89,69 949.127.834

Belanja Barang RM 380.943.545 294.044.616 77,19 1.235.439.042

Belanja Modal RM 1.075.763.781 872.202.375 81,08 302.793.299

2.343.292.154 1.961.431.086 83,70 2.487.360.176

133.297 Layanan 116.866 Layanan 87,67 5.527.619.666 5.045.692.888 91,28 123.074 Layanan 5.797.631.254

XXVII Instalasi Radiologi 2.470.750.718 2.191.986.297 88,72 1.644.386.205

2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 19.129 Layanan 15.751 Layanan 82,34 2.470.750.718 2.191.986.297 88,72 17.010 Layanan 1.644.386.205

Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2094.055 Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor 76 Unit 74 Unit 97,37 17.451.457 15.876.285 90,97 -

(06) Belanja BLU 12.873.563 11.298.391 87,76 -

537 Belanja Modal (BLU): 12.873.563 11.298.391 87,76 -

537115 Belanja Modal Lainnya 12.873.563 11.298.391 87,76 BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 4.577.894 4.577.894 100,00 -

537 Belanja Modal (BLU): 4.577.894 4.577.894 100,00 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.577.894 4.577.894 100,00 BLU - BLU

2094.088 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB 562 Unit 549 Unit 97,69 598.212.493 500.746.737 83,71 -

(01) Rupiah Murni (RM) 478.117.236 387.645.500 81,08 -

53 Belanja Modal: 478.117.236 387.645.500 81,08 -

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 478.117.236 387.645.500 81,08 RM - RM

(06) Belanja BLU 81.119.938 74.125.918 91,38 -

537 Belanja Modal (BLU): 81.119.938 74.125.918 91,38 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 81.119.938 74.125.918 91,38 BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 38.975.318 38.975.318 100,00 -

537 Belanja Modal (BLU): 38.975.318 38.975.318 100,00 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 38.975.318 38.975.318 100,00 BLU - BLU

Total Belanja BLU

Total Belanja RM

Total Belanja Instalasi Laboratorium

100

Page 110: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

2094.090 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) 5 Dokumen 5 Dokumen 100,00 1.098.370.842 1.061.050.893 96,60 -

(01) Rupiah Murni (RM) 256.309.895 246.747.645 96,27 -

52 Belanja Barang: 256.309.895 246.747.645 96,27 -

521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 256.309.895 246.747.645 96,27 RM - RM

(06) Belanja BLU 685.398.087 657.640.388 95,95 -

525 Belanja Barang (BLU): 685.398.087 657.640.388 95,95 -

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 325.754.005 328.597.131 100,87 BLU - BLU

525112 Belanja Barang 329.403.034 309.443.577 93,94 BLU - BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 30.241.048 19.599.680 64,81 BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 156.662.860 156.662.860 100,00 -

525 Belanja Barang (BLU): 156.662.860 156.662.860 100,00 -

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 156.662.860 156.662.860 100,00 BLU - BLU

2094.093 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan Perjalanan Dinas 12 Bulan 12 Bulan 100,00 280.290.160 200.655.532 71,59 -

(01) Rupiah Murni (RM) 64.407.816 48.772.315 75,72 -

52 Belanja Barang: 64.407.816 48.772.315 75,72 -

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 64.407.816 48.772.315 75,72 RM - RM

(06) Belanja BLU 170.159.853 120.296.860 70,70 -

525 Belanja Barang (BLU): 170.159.853 120.296.860 70,70 -

525112 Belanja Barang 30.210.520 16.884.684 55,89 BLU - BLU

525113 Belanja Jasa 40.746.869 35.982.794 88,31 BLU - BLU

525114 Belanja Pemeliharaan 70.266.593 57.992.776 82,53 BLU - BLU

525115 Belanja Perjalanan 9.388.506 9.436.606 100,51 BLU - BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 19.547.366 - - BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 45.722.491 31.586.358 69,08 -

525 Belanja Barang (BLU): 45.722.491 31.586.358 69,08 -

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 45.722.491 31.586.358 69,08 BLU - BLU

2094.507 Sarana dan Prasarana - - - - 13 Unit 106.418.000

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 100.900.759

53 Belanja Modal: - - - 100.900.759

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 44.008.901 RM

534131 Belanja Modal Jaringan - - - RM 56.891.857 RM

(06) Belanja BLU - - - 5.517.241

537 Belanja Modal (BLU): - - - 5.517.241

537115 Belanja Modal Lainnya - - - BLU 5.517.241 BLU

2094.508 Alat Kesehatan - - - - 50 Unit 42.475.724

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 33.674.041

53 Belanja Modal: - - - 33.674.041

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 33.674.041 RM

(06) Belanja BLU - - - 8.801.683

537 Belanja Modal (BLU): - - - 8.801.683

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - BLU 8.801.683 BLU

101

Page 111: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

2094.509 Layanan Operasional RS - - - - 5 Layanan 861.751.007

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 58.158.345

52 Belanja Barang: - - - 58.158.345

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh - - - RM 58.158.345 RM

(06) Belanja BLU - - - 803.592.662

525 Belanja Barang (BLU): - - - 803.592.662

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - BLU 504.695.172 BLU

525112 Belanja Barang - - - BLU 75.482.979 BLU

525113 Belanja Jasa - - - BLU 58.770.097 BLU

525114 Belanja Pemeliharaan - - - BLU 61.954.097 BLU

525115 Belanja Perjalanan - - - BLU 12.052.855 BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 90.637.462 BLU

2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - - - - 15 Paket 89.220.002

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 25.401.606

52 Belanja Barang: - - - 25.401.606

521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya - - - RM 25.401.606 RM

(06) Belanja BLU - - - 63.818.396

525 Belanja Barang (BLU): - - - 63.818.396

525112 Belanja Barang - - - BLU 34.831.911 BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 28.986.485 BLU

2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100,00 476.425.766 413.656.850 86,83 12 Bulan 544.521.471

(01) Rupiah Murni (RM) 476.425.766 413.656.850 86,83 544.521.471

51 Belanja Pegawai: 394.037.701 353.415.153 89,69 421.834.593

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 250.113.048 239.627.315 95,81 RM 253.078.878 RM

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 5.333 3.429 64,29 RM 6.014 RM

511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 19.457.453 15.925.620 81,85 RM 22.398.823 RM

511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 6.507.880 5.086.785 78,16 RM 7.666.593 RM

511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 3.524.690 3.182.621 90,30 RM 3.953.784 RM

511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 24.600.460 19.287.283 78,40 RM 27.604.101 RM

511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 2.836.818 2.151.561 75,84 RM 1.723.697 RM

511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 17.713.159 13.999.202 79,03 RM 20.305.471 RM

511129 Belanja Uang Makan PNS 54.445.701 45.933.867 84,37 RM 62.927.448 RM

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 9.642.078 4.209.471 43,66 RM 11.129.692 RM

512211 Belanja Uang Lembur 5.191.080 4.008.000 77,21 RM 11.040.092 RM

52 Belanja Barang: 82.388.064 60.241.697 73,12 122.686.878

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 23.595.586 17.717.891 75,09 RM 30.242.943 RM

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat - - - RM 183.908 RM

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 174.713 92.257 52,80 RM 5.349.517 RM

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 4.312.276 4.038.621 93,65 RM - RM

521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 866.207 866.207 100,00 RM 7.124.340 RM

521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges 5.223.228 4.823.238 92,34 RM 83.862 RM

102

Page 112: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

522111 Belanja Langganan Listrik 14.597.591 12.207.982 83,63 RM 22.008.791 RM

522112 Belanja Langganan Telepon 3.089.655 844.373 27,33 RM 4.505.949 RM

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 3.739.071 2.310.897 61,80 RM - RM

522191 Belanja Jasa Lainnya 2.731.034 2.718.786 99,55 RM 8.187.218 RM

523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 1.287.356 1.186.404 92,16 RM 1.530.630 RM

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.601.269 8.159.297 76,97 RM 9.564.506 RM

523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 7.577.398 3.919.663 51,73 RM 33.905.214 RM

523199 Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya 4.592.680 1.356.083 29,53 RM - RM

Belanja Barang BLU 1.057.943.291 966.186.465 91,33 867.411.058

Belanja Barang BLU Tahun Berjalan 855.557.940 777.937.248 90,93 867.411.058

Belanja Barang BLU Penggunaan Saldo Kas 202.385.351 188.249.217 93,02 -

Belanja Modal BLU 137.546.714 128.977.522 93,77 14.318.925

Belanja Modal BLU Tahun Berjalan 93.993.502 85.424.309 90,88 14.318.925

Belanja Modal BLU Penggunaan Saldo Kas 43.553.213 43.553.213 100,00 -

1.195.490.006 1.095.163.987 91,61 881.729.983

Belanja Pegawai RM 394.037.701 353.415.153 89,69 421.834.593

Belanja Barang RM 403.105.775 355.761.657 88,26 206.246.829

Belanja Modal RM 478.117.236 387.645.500 81,08 134.574.800

1.275.260.713 1.096.822.310 86,01 762.656.222

19.129 Layanan 15.751 Layanan 82,34 2.470.750.718 2.191.986.297 88,72 17.010 Layanan 1.644.386.205

XXVIII Instalasi Fisiotherapy 854.177.203 752.439.577 88,09 710.323.516

2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 12.536 Layanan 10.104 Layanan 80,60 854.177.203 752.439.577 88,09 12.536 Layanan 710.323.516

Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2094.055 Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor 76 Unit 74 Unit 97,37 6.544.297 5.953.607 90,97 -

(06) Belanja BLU 4.827.586 4.236.897 87,76 -

537 Belanja Modal (BLU): 4.827.586 4.236.897 87,76 -

537115 Belanja Modal Lainnya 4.827.586 4.236.897 87,76 BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 1.716.710 1.716.710 100,00 -

537 Belanja Modal (BLU): 1.716.710 1.716.710 100,00 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.716.710 1.716.710 100,00 BLU - BLU

2094.088 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB 562 Unit 549 Unit 97,69 224.329.685 187.780.026 83,71 -

(01) Rupiah Murni (RM) 179.293.964 145.367.063 81,08 -

53 Belanja Modal: 179.293.964 145.367.063 81,08 -

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 179.293.964 145.367.063 81,08 RM - RM

(06) Belanja BLU 30.419.977 27.797.219 91,38 -

537 Belanja Modal (BLU): 30.419.977 27.797.219 91,38 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.419.977 27.797.219 91,38 BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 14.615.744 14.615.744 100,00 -

537 Belanja Modal (BLU): 14.615.744 14.615.744 100,00 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.615.744 14.615.744 100,00 BLU - BLU

Total Belanja BLU

Total Belanja RM

Total Belanja Instalasi Radiologi

103

Page 113: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

2094.090 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) 5 Dokumen 5 Dokumen 100,00 339.534.749 328.338.800 96,70 -

(01) Rupiah Murni (RM) 21.089.979 20.303.168 96,27 -

52 Belanja Barang: 21.089.979 20.303.168 96,27 -

521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 21.089.979 20.303.168 96,27 RM - RM

(06) Belanja BLU 257.024.283 246.615.145 95,95 -

525 Belanja Barang (BLU): 257.024.283 246.615.145 95,95 -

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 122.157.752 123.223.924 100,87 BLU - BLU

525112 Belanja Barang 123.526.138 116.041.341 93,94 BLU - BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 11.340.393 7.349.880 64,81 BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 61.420.487 61.420.487 100,00 -

525 Belanja Barang (BLU): 61.420.487 61.420.487 100,00 -

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 58.748.572 58.748.572 100,00 BLU - BLU

525112 Belanja Barang 2.671.915 2.671.915 100,00 BLU - BLU

2094.093 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan Perjalanan Dinas 12 Bulan 12 Bulan 100,00 105.108.810 75.245.825 71,59 -

(01) Rupiah Murni (RM) 24.152.931 18.289.618 75,72 -

52 Belanja Barang: 24.152.931 18.289.618 75,72 -

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 24.152.931 18.289.618 75,72 RM - RM

(06) Belanja BLU 63.809.945 45.111.322 70,70 -

525 Belanja Barang (BLU): 63.809.945 45.111.322 70,70 -

525112 Belanja Barang 11.328.945 6.331.756 55,89 BLU - BLU

525113 Belanja Jasa 15.280.076 13.493.548 88,31 BLU - BLU

525114 Belanja Pemeliharaan 26.349.972 21.747.291 82,53 BLU - BLU

525115 Belanja Perjalanan 3.520.690 3.538.727 100,51 BLU - BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 7.330.262 - - BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 17.145.934 11.844.884 69,08 -

525 Belanja Barang (BLU): 17.145.934 11.844.884 69,08 -

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 17.145.934 11.844.884 69,08 BLU - BLU

2094.507 Sarana dan Prasarana - - - - 13 Unit 39.906.750

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 37.837.784

53 Belanja Modal: - - - 37.837.784

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 16.503.338 RM

534131 Belanja Modal Jaringan - - - RM 21.334.447 RM

(06) Belanja BLU - - - 2.068.966

537 Belanja Modal (BLU): - - - 2.068.966

537115 Belanja Modal Lainnya - - - BLU 2.068.966 BLU

2094.508 Alat Kesehatan - - - - 50 Unit 15.928.397

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 12.627.765

53 Belanja Modal: - - - 12.627.765

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 12.627.765 RM

104

Page 114: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

(06) Belanja BLU - - - 3.300.631

537 Belanja Modal (BLU): - - - 3.300.631

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - BLU 3.300.631 BLU

2094.509 Layanan Operasional RS - - - - 5 Layanan 323.156.628

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 21.809.379

52 Belanja Barang: - - - 21.809.379

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh - - - RM 21.809.379 RM

(06) Belanja BLU - - - 301.347.248

525 Belanja Barang (BLU): - - - 301.347.248

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - BLU 189.260.690 BLU

525112 Belanja Barang - - - BLU 28.306.117 BLU

525113 Belanja Jasa - - - BLU 22.038.786 BLU

525114 Belanja Pemeliharaan - - - BLU 23.232.786 BLU

525115 Belanja Perjalanan - - - BLU 4.519.821 BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 33.989.048 BLU

2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - - - - 15 Paket 127.136.190

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 52.689.940

52 Belanja Barang: - - - 52.689.940

521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya - - - RM 52.689.940 RM

(06) Belanja BLU - - - 74.446.250

525 Belanja Barang (BLU): - - - 74.446.250

525112 Belanja Barang - - - BLU 72.250.995 BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 2.195.256 BLU

2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100,00 178.659.662 155.121.319 86,83 12 Bulan 204.195.552

(01) Rupiah Murni (RM) 178.659.662 155.121.319 86,83 204.195.552

51 Belanja Pegawai: 147.764.138 132.530.682 89,69 158.187.972

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 93.792.393 89.860.243 95,81 RM 94.904.579 RM

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 2.000 1.286 64,29 RM 2.255 RM

511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 7.296.545 5.972.107 81,85 RM 8.399.559 RM

511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 2.440.455 1.907.544 78,16 RM 2.874.972 RM

511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 1.321.759 1.193.483 90,30 RM 1.482.669 RM

511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 9.225.172 7.232.731 78,40 RM 10.351.538 RM

511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 1.063.807 806.835 75,84 RM 646.386 RM

511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 6.642.434 5.249.701 79,03 RM 7.614.552 RM

511129 Belanja Uang Makan PNS 20.417.138 17.225.200 84,37 RM 23.597.793 RM

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 3.615.779 1.578.552 43,66 RM 4.173.634 RM

512211 Belanja Uang Lembur 1.946.655 1.503.000 77,21 RM 4.140.034 RM

52 Belanja Barang: 30.895.524 22.590.636 73,12 46.007.579

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 8.848.345 6.644.209 75,09 RM 11.341.103 RM

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat - - - RM 68.966 RM

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 65.517 34.596 52,80 RM 2.006.069 RM

105

Page 115: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 1.617.103 1.514.483 93,65 RM - RM

521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 324.828 324.828 100,00 RM 2.671.628 RM

521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges 1.958.710 1.808.714 92,34 RM 31.448 RM

522111 Belanja Langganan Listrik 5.474.097 4.577.993 83,63 RM 8.253.297 RM

522112 Belanja Langganan Telepon 1.158.621 316.640 27,33 RM 1.689.731 RM

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 1.402.152 866.586 61,80 RM - RM

522191 Belanja Jasa Lainnya 1.024.138 1.019.545 99,55 RM 3.070.207 RM

523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 482.759 444.901 92,16 RM 573.986 RM

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.975.476 3.059.736 76,97 RM 3.586.690 RM

523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 2.841.524 1.469.874 51,73 RM 12.714.455 RM

523199 Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya 1.722.255 508.531 29,53 RM - RM

Belanja Barang BLU 399.400.649 364.991.839 91,38 375.793.499

Belanja Barang BLU Tahun Berjalan 320.834.228 291.726.468 90,93 375.793.499

Belanja Barang BLU Penggunaan Saldo Kas 78.566.422 73.265.371 93,25 -

Belanja Modal BLU 51.580.018 48.366.571 93,77 5.369.597

Belanja Modal BLU Tahun Berjalan 35.247.563 32.034.116 90,88 5.369.597

Belanja Modal BLU Penggunaan Saldo Kas 16.332.455 16.332.455 100,00 -

450.980.667 413.358.410 91,66 381.163.096

Belanja Pegawai RM 147.764.138 132.530.682 89,69 158.187.972

Belanja Barang RM 76.138.435 61.183.422 80,36 120.506.898

Belanja Modal RM 179.293.964 145.367.063 81,08 50.465.550

403.196.536 339.081.167 84,10 329.160.420

12.536 Layanan 10.104 Layanan 80,60 854.177.203 752.439.577 88,09 12.536 Layanan 710.323.516

XXIX Instalasi Gawat Darurat 6.031.876.657 5.317.749.554 88,16 6.294.420.627

2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 16.620 Layanan 18.082 Layanan 108,80 6.031.876.657 5.317.749.554 88,16 19.039 Layanan 6.294.420.627

Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2094.055 Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor 76 Unit 74 Unit 97,37 45.810.076 41.675.248 90,97 -

(06) Belanja BLU 33.793.103 29.658.276 87,76 -

537 Belanja Modal (BLU): 33.793.103 29.658.276 87,76 -

537115 Belanja Modal Lainnya 33.793.103 29.658.276 87,76 BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 12.016.972 12.016.972 100,00 -

537 Belanja Modal (BLU): 12.016.972 12.016.972 100,00 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.016.972 12.016.972 100,00 BLU - BLU

2094.088 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB 562 Unit 549 Unit 97,69 1.570.307.794 1.314.460.184 83,71 -

(01) Rupiah Murni (RM) 1.255.057.745 1.017.569.438 81,08 -

53 Belanja Modal: 1.255.057.745 1.017.569.438 81,08 -

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.255.057.745 1.017.569.438 81,08 RM - RM

(06) Belanja BLU 212.939.838 194.580.535 91,38 -

537 Belanja Modal (BLU): 212.939.838 194.580.535 91,38 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 212.939.838 194.580.535 91,38 BLU - BLU

Total Belanja BLU

Total Belanja RM

Total Belanja Instalasi Fisiotherapy

106

Page 116: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

(06) Saldo Kas BLU 102.310.211 102.310.211 100,00 -

537 Belanja Modal (BLU): 102.310.211 102.310.211 100,00 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 102.310.211 102.310.211 100,00 BLU - BLU

2094.090 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) 5 Dokumen 5 Dokumen 100,00 2.429.379.482 2.349.044.119 96,69 -

(01) Rupiah Murni (RM) 200.266.091 192.794.689 96,27 -

52 Belanja Barang: 200.266.091 192.794.689 96,27 -

521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 200.266.091 192.794.689 96,27 RM - RM

(06) Belanja BLU 1.799.169.979 1.726.306.018 95,95 -

525 Belanja Barang (BLU): 1.799.169.979 1.726.306.018 95,95 -

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 855.104.262 862.567.470 100,87 BLU - BLU

525112 Belanja Barang 864.682.966 812.289.388 93,94 BLU - BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 79.382.752 51.449.160 64,81 BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 429.943.411 429.943.411 100,00 -

525 Belanja Barang (BLU): 429.943.411 429.943.411 100,00 -

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 411.240.007 411.240.007 100,00 BLU - BLU

525112 Belanja Barang 18.703.404 18.703.404 100,00 BLU - BLU

2094.093 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan Perjalanan Dinas 12 Bulan 12 Bulan 100,00 735.761.671 526.720.772 71,59 -

(01) Rupiah Murni (RM) 169.070.517 128.027.326 75,72 -

52 Belanja Barang: 169.070.517 128.027.326 75,72 -

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 169.070.517 128.027.326 75,72 RM - RM

(06) Belanja BLU 446.669.614 315.779.257 70,70 -

525 Belanja Barang (BLU): 446.669.614 315.779.257 70,70 -

525112 Belanja Barang 79.302.614 44.322.295 55,89 BLU - BLU

525113 Belanja Jasa 106.960.531 94.454.835 88,31 BLU - BLU

525114 Belanja Pemeliharaan 184.449.807 152.231.036 82,53 BLU - BLU

525115 Belanja Perjalanan 24.644.828 24.771.091 100,51 BLU - BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 51.311.834 - - BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 120.021.540 82.914.189 69,08 -

525 Belanja Barang (BLU): 120.021.540 82.914.189 69,08 -

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 120.021.540 82.914.189 69,08 BLU - BLU

2094.507 Sarana dan Prasarana - - - - 13 Unit 479.634.388

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 264.864.491

53 Belanja Modal: - - - 264.864.491

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 115.523.366 RM

534131 Belanja Modal Jaringan - - - RM 149.341.126 RM

(06) Belanja BLU - - - 214.769.897

537 Belanja Modal (BLU): - - - 214.769.897

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - BLU 200.287.138 BLU

537115 Belanja Modal Lainnya - - - BLU 14.482.759 BLU

107

Page 117: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

2094.508 Alat Kesehatan - - - - 50 Unit 111.498.777

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 88.394.358

53 Belanja Modal: - - - 88.394.358

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 88.394.358 RM

(06) Belanja BLU - - - 23.104.419

537 Belanja Modal (BLU): - - - 23.104.419

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - BLU 23.104.419 BLU

2094.509 Layanan Operasional RS - - - - 5 Layanan 2.262.096.393

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 152.665.655

52 Belanja Barang: - - - 152.665.655

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh - - - RM 152.665.655 RM

(06) Belanja BLU - - - 2.109.430.738

525 Belanja Barang (BLU): - - - 2.109.430.738

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - BLU 1.324.824.828 BLU

525112 Belanja Barang - - - BLU 198.142.821 BLU

525113 Belanja Jasa - - - BLU 154.271.503 BLU

525114 Belanja Pemeliharaan - - - BLU 162.629.503 BLU

525115 Belanja Perjalanan - - - BLU 31.638.745 BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 237.923.338 BLU

2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - - - - 15 Paket 2.011.822.207

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 839.632.204

52 Belanja Barang: - - - 839.632.204

521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya - - - RM 839.632.204 RM

(06) Belanja BLU - - - 1.172.190.004

525 Belanja Barang (BLU): - - - 1.172.190.004

525112 Belanja Barang - - - BLU 1.151.344.310 BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 20.845.694 BLU

2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100,00 1.250.617.634 1.085.849.231 86,83 12 Bulan 1.429.368.862

(01) Rupiah Murni (RM) 1.250.617.634 1.085.849.231 86,83 1.429.368.862

51 Belanja Pegawai: 1.034.348.966 927.714.777 89,69 1.107.315.807

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 656.546.752 629.021.701 95,81 RM 664.332.055 RM

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 14.000 9.000 64,29 RM 15.786 RM

511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 51.075.814 41.804.752 81,85 RM 58.796.910 RM

511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 17.083.186 13.352.811 78,16 RM 20.124.807 RM

511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 9.252.310 8.354.379 90,30 RM 10.378.683 RM

511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 64.576.207 50.629.117 78,40 RM 72.460.766 RM

511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 7.446.648 5.647.847 75,84 RM 4.524.703 RM

511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 46.497.041 36.747.906 79,03 RM 53.301.862 RM

511129 Belanja Uang Makan PNS 142.919.966 120.576.400 84,37 RM 165.184.552 RM

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 25.310.455 11.049.862 43,66 RM 29.215.441 RM

512211 Belanja Uang Lembur 13.626.586 10.521.000 77,21 RM 28.980.241 RM

108

Page 118: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

52 Belanja Barang: 216.268.669 158.134.454 73,12 322.053.055

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 61.938.414 46.509.464 75,09 RM 79.387.724 RM

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat - - - RM 482.759 RM

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 458.621 242.174 52,80 RM 14.042.483 RM

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 11.319.724 10.601.379 93,65 RM - RM

521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 2.273.793 2.273.793 100,00 RM 18.701.393 RM

521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges 13.710.972 12.660.999 92,34 RM 220.138 RM

522111 Belanja Langganan Listrik 38.318.676 32.045.953 83,63 RM 57.773.076 RM

522112 Belanja Langganan Telepon 8.110.345 2.216.480 27,33 RM 11.828.117 RM

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 9.815.062 6.066.103 61,80 RM - RM

522191 Belanja Jasa Lainnya 7.168.966 7.136.814 99,55 RM 21.491.448 RM

523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 3.379.310 3.114.310 92,16 RM 4.017.903 RM

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 27.828.331 21.418.154 76,97 RM 25.106.828 RM

523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 19.890.669 10.289.115 51,73 RM 89.001.186 RM

523199 Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya 12.055.786 3.559.717 29,53 RM - RM

Belanja Barang BLU 2.795.804.544 2.554.942.875 91,38 3.281.620.742

Belanja Barang BLU Tahun Berjalan 2.245.839.593 2.042.085.275 90,93 3.281.620.742

Belanja Barang BLU Penggunaan Saldo Kas 549.964.951 512.857.600 93,25 -

Belanja Modal BLU 361.060.125 338.565.994 93,77 237.874.316

Belanja Modal BLU Tahun Berjalan 246.732.942 224.238.811 90,88 237.874.316

Belanja Modal BLU Penggunaan Saldo Kas 114.327.183 114.327.183 100,00 -

3.156.864.669 2.893.508.869 91,66 3.519.495.057

Belanja Pegawai RM 1.034.348.966 927.714.777 89,69 1.107.315.807

Belanja Barang RM 585.605.278 478.956.470 81,79 1.314.350.914

Belanja Modal RM 1.255.057.745 1.017.569.438 81,08 353.258.849

2.875.011.988 2.424.240.685 84,32 2.774.925.570

16.620 Layanan 18.082 Layanan 108,80 6.031.876.657 5.317.749.554 88,16 19.039 Layanan 6.294.420.627

XXX Instalasi Bedah Sentral 1.674.631.730 1.472.414.582 87,92 1.858.806.763

2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 2.346 Layanan 3.163 Layanan 134,83 1.674.631.730 1.472.414.582 87,92 3.311 Layanan 1.858.806.763

Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2094.055 Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor 76 Unit 74 Unit 97,37 13.088.593 11.907.214 90,97 -

(06) Belanja BLU 9.655.172 8.473.793 87,76 -

537 Belanja Modal (BLU): 9.655.172 8.473.793 87,76 -

537115 Belanja Modal Lainnya 9.655.172 8.473.793 87,76 BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 3.433.421 3.433.421 100,00 -

537 Belanja Modal (BLU): 3.433.421 3.433.421 100,00 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.433.421 3.433.421 100,00 BLU - BLU

2094.088 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB 562 Unit 549 Unit 97,69 448.659.370 375.560.053 83,71 -

(01) Rupiah Murni (RM) 358.587.927 290.734.125 81,08 -

53 Belanja Modal: 358.587.927 290.734.125 81,08 -

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 358.587.927 290.734.125 81,08 RM - RM

Total Belanja RM

Total Belanja Instalasi Gawat Darurat

Total Belanja BLU

109

Page 119: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

(06) Belanja BLU 60.839.954 55.594.439 91,38 -

537 Belanja Modal (BLU): 60.839.954 55.594.439 91,38 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 60.839.954 55.594.439 91,38 BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 29.231.489 29.231.489 100,00 -

537 Belanja Modal (BLU): 29.231.489 29.231.489 100,00 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 29.231.489 29.231.489 100,00 BLU - BLU

2094.090 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) 5 Dokumen 5 Dokumen 100,00 645.346.823 624.213.029 96,73 -

(01) Rupiah Murni (RM) 8.457.283 8.141.764 96,27 -

52 Belanja Barang: 8.457.283 8.141.764 96,27 -

521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 8.457.283 8.141.764 96,27 RM - RM

(06) Belanja BLU 514.048.566 493.230.291 95,95 -

525 Belanja Barang (BLU): 514.048.566 493.230.291 95,95 -

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 244.315.503 246.447.849 100,87 BLU - BLU

525112 Belanja Barang 247.052.276 232.082.682 93,94 BLU - BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 22.680.786 14.699.760 64,81 BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 122.840.975 122.840.975 100,00 -

525 Belanja Barang (BLU): 122.840.975 122.840.975 100,00 -

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 117.497.145 117.497.145 100,00 BLU - BLU

525112 Belanja Barang 5.343.830 5.343.830 100,00 BLU - BLU

2094.093 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan Perjalanan Dinas 12 Bulan 12 Bulan 100,00 210.217.620 150.491.649 71,59 -

(01) Rupiah Murni (RM) 48.305.862 36.579.236 75,72 -

52 Belanja Barang: 48.305.862 36.579.236 75,72 -

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 48.305.862 36.579.236 75,72 RM - RM

(06) Belanja BLU 127.619.890 90.222.645 70,70 -

525 Belanja Barang (BLU): 127.619.890 90.222.645 70,70 -

525112 Belanja Barang 22.657.890 12.663.513 55,89 BLU - BLU

525113 Belanja Jasa 30.560.152 26.987.096 88,31 BLU - BLU

525114 Belanja Pemeliharaan 52.699.945 43.494.582 82,53 BLU - BLU

525115 Belanja Perjalanan 7.041.379 7.077.455 100,51 BLU - BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 14.660.524 - - BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 34.291.869 23.689.768 69,08 -

525 Belanja Barang (BLU): 34.291.869 23.689.768 69,08 -

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 34.291.869 23.689.768 69,08 BLU - BLU

2094.507 Sarana dan Prasarana - - - - 13 Unit 137.038.397

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 75.675.569

53 Belanja Modal: - - - 75.675.569

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 33.006.676 RM

534131 Belanja Modal Jaringan - - - RM 42.668.893 RM

(06) Belanja BLU - - - 61.362.828

537 Belanja Modal (BLU): - - - 61.362.828

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - BLU 57.224.897 BLU

110

Page 120: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

537115 Belanja Modal Lainnya - - - BLU 4.137.931 BLU

2094.508 Alat Kesehatan - - - - 50 Unit 31.856.793

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 25.255.531

53 Belanja Modal: - - - 25.255.531

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - RM 25.255.531 RM

(06) Belanja BLU - - - 6.601.263

537 Belanja Modal (BLU): - - - 6.601.263

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - BLU 6.601.263 BLU

2094.509 Layanan Operasional RS - - - - 5 Layanan 646.313.255

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 43.618.759

52 Belanja Barang: - - - 43.618.759

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh - - - RM 43.618.759 RM

(06) Belanja BLU - - - 602.694.497

525 Belanja Barang (BLU): - - - 602.694.497

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - BLU 378.521.379 BLU

525112 Belanja Barang - - - BLU 56.612.234 BLU

525113 Belanja Jasa - - - BLU 44.077.572 BLU

525114 Belanja Pemeliharaan - - - BLU 46.465.572 BLU

525115 Belanja Perjalanan - - - BLU 9.039.641 BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 67.978.097 BLU

2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - - - - 15 Paket 635.207.214

(01) Rupiah Murni (RM) - - - 267.507.570

52 Belanja Barang: - - - 267.507.570

521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya - - - RM 267.507.570 RM

(06) Belanja BLU - - - 367.699.644

525 Belanja Barang (BLU): - - - 367.699.644

525112 Belanja Barang - - - BLU 366.819.326 BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - BLU 880.318 BLU

2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100,00 357.319.324 310.242.637 86,83 12 Bulan 408.391.103

(01) Rupiah Murni (RM) 357.319.324 310.242.637 86,83 408.391.103

51 Belanja Pegawai: 295.528.276 265.061.365 89,69 316.375.945

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 187.584.786 179.720.486 95,81 RM 189.809.159 RM

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 4.000 2.571 64,29 RM 4.510 RM

511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 14.593.090 11.944.215 81,85 RM 16.799.117 RM

511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 4.880.910 3.815.089 78,16 RM 5.749.945 RM

511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 2.643.517 2.386.966 90,30 RM 2.965.338 RM

511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 18.450.345 14.465.462 78,40 RM 20.703.076 RM

511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 2.127.614 1.613.671 75,84 RM 1.292.772 RM

511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 13.284.869 10.499.402 79,03 RM 15.229.103 RM

511129 Belanja Uang Makan PNS 40.834.276 34.450.400 84,37 RM 47.195.586 RM

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 7.231.559 3.157.103 43,66 RM 8.347.269 RM

111

Page 121: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

512211 Belanja Uang Lembur 3.893.310 3.006.000 77,21 RM 8.280.069 RM

52 Belanja Barang: 61.791.048 45.181.273 73,12 92.015.159

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 17.696.690 13.288.418 75,09 RM 22.682.207 RM

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat - - - RM 137.931 RM

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 131.034 69.193 52,80 RM 4.012.138 RM

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 3.234.207 3.028.966 93,65 RM - RM

521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 649.655 649.655 100,00 RM 5.343.255 RM

521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges 3.917.421 3.617.428 92,34 RM 62.897 RM

522111 Belanja Langganan Listrik 10.948.193 9.155.987 83,63 RM 16.506.593 RM

522112 Belanja Langganan Telepon 2.317.241 633.280 27,33 RM 3.379.462 RM

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 2.804.303 1.733.172 61,80 RM - RM

522191 Belanja Jasa Lainnya 2.048.276 2.039.090 99,55 RM 6.140.414 RM

523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 965.517 889.803 92,16 RM 1.147.972 RM

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7.950.952 6.119.472 76,97 RM 7.173.379 RM

523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 5.683.048 2.939.747 51,73 RM 25.428.910 RM

523199 Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya 3.444.510 1.017.062 29,53 RM - RM

Belanja Barang BLU 798.801.298 729.983.679 91,38 970.394.141

Belanja Barang BLU Tahun Berjalan 641.668.455 583.452.936 90,93 970.394.141

Belanja Barang BLU Penggunaan Saldo Kas 157.132.843 146.530.743 93,25 -

Belanja Modal BLU 103.160.036 96.733.141 93,77 67.964.090

Belanja Modal BLU Tahun Berjalan 70.495.126 64.068.232 90,88 67.964.090

Belanja Modal BLU Penggunaan Saldo Kas 32.664.909 32.664.909 100,00 -

901.961.334 826.716.820 91,66 1.038.358.231

Belanja Pegawai RM 295.528.276 265.061.365 89,69 316.375.945

Belanja Barang RM 118.554.193 89.902.273 75,83 403.141.487

Belanja Modal RM 358.587.927 290.734.125 81,08 100.931.100

772.670.396 645.697.762 83,57 820.448.532

2.346 Layanan 3.163 Layanan 134,83 1.674.631.730 1.472.414.582 87,92 3.311 Layanan 1.858.806.763

Belanja Barang BLU 56.968.146.000 52.747.520.846 92,59 55.804.328.000

Belanja Barang BLU Tahun Berjalan 46.520.963.000 42.300.337.846 90,93 55.804.328.000

Belanja Barang BLU Penggunaan Saldo Kas 10.447.183.000 10.447.183.000 100,00 -

Belanja Modal BLU 7.135.283.000 6.303.457.730 88,34 5.179.672.000

Belanja Modal BLU Tahun Berjalan 4.299.037.000 3.467.211.730 80,65 5.179.672.000

Belanja Modal BLU Penggunaan Saldo Kas 2.836.246.000 2.836.246.000 100,00 -

64.103.429.000 59.050.978.576 92,12 60.984.000.000

Belanja Pegawai RM 21.425.800.000 19.216.948.947 89,69 22.937.256.000

Belanja Barang RM 13.289.122.000 10.922.929.057 82,19 20.236.716.000

Belanja Modal RM 17.790.221.000 14.510.756.929 81,57 13.158.197.000

52.505.143.000 44.650.634.933 85,04 56.332.169.000

1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

Total Belanja RM

Total Belanja RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua

Total Belanja BLU

Total Belanja RM

Total Belanja Instalasi Bedah Sentral

Total Belanja BLU

112

Page 122: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

Hasil (Outcome):

01 Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan

rujukan yang berkualitas bagi masyarakat

IKU Program:

01 Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas

yang tersertifikasi akreditasi

02 Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD

yang tersertifikasi akreditasi nasional

2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 116.608.572.000 103.701.613.509

Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

Indikator Kinerja Kegiatan:

001 Jumlah Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Tekhnis Lainnya pada Unit Utama dan UPT Pelayanan Kesehatan

002 Terlaksananya Layanan Perkantoran

- Layanan - Layanan - 1.177.879.379 1.059.679.168 89,96 - Layanan 1.222.258.310

- Layanan - Layanan - 11.967.771.103 10.719.673.922 89,57 - Layanan 12.526.842.505

- Layanan - Layanan - 6.870.963.046 6.181.461.813 89,96 - Layanan 7.129.840.142

- Layanan - Layanan - 785.252.920 706.452.779 89,96 - Layanan 814.838.873

- Layanan - Layanan - 981.566.149 883.065.973 89,96 - Layanan 1.018.548.592

- Layanan - Layanan - 4.122.577.828 3.708.877.088 89,96 - Layanan 4.277.904.085

- Layanan - Layanan - 2.944.698.448 2.649.197.920 89,96 - Layanan 3.055.645.775

- Layanan - Layanan - 588.939.690 529.839.584 89,96 - Layanan 611.129.155

24.908 Layanan 31.275 Layanan 125,56 1.138.177.605 1.025.744.987 90,12 32.983 Layanan 615.222.298

3.324 Layanan 1.049 Layanan 31,56 891.437.857 788.210.452 88,42 1.350 Layanan 951.048.013

1.718 Layanan 1.374 Layanan 79,98 4.730.620.949 4.157.636.104 87,89 1.532 Layanan 3.455.038.382

1.707 Layanan 1.275 Layanan 74,69 1.133.810.582 998.217.487 88,04 1.425 Layanan 937.875.953

6.329 Layanan 4.269 Layanan 67,45 1.179.432.596 1.042.137.463 88,36 4.723 Layanan 1.212.897.986

2.471 Layanan 1.390 Layanan 56,25 1.964.580.742 1.728.023.593 87,96 1.646 Layanan 2.045.075.522

15.111 Layanan 9.390 Layanan 62,14 964.442.542 858.491.523 89,01 10.514 Layanan 639.475.304

1.216 Layanan 939 Layanan 77,22 1.683.541.083 1.480.792.187 87,96 1.216 Layanan 1.753.933.678

737 Layanan 567 Layanan 76,93 1.116.186.314 981.250.734 87,91 696 Layanan 831.632.026

4.245 Layanan 4.225 Layanan 99,53 5.342.371.356 4.706.820.084 88,10 4.439 Layanan 4.385.678.592

10.825 Layanan 8.579 Layanan 79,25 6.906.338.566 6.093.208.941 88,23 10.403 Layanan 5.634.705.792

9.452 Layanan 8.039 Layanan 85,05 11.326.096.197 9.980.231.514 88,12 9.005 Layanan 15.046.690.016

23.944 Layanan 24.862 Layanan 103,83 12.219.765.365 10.827.029.610 88,60 27.348 Layanan 9.706.035.025

354 Layanan 486 Layanan 137,29 2.798.447.913 2.460.079.799 87,91 606 Layanan 3.136.985.011

1.134 Layanan 740 Layanan 65,26 2.884.409.916 2.538.580.206 88,01 650 Layanan 2.316.380.905

792.000 Layanan 713.512 Layanan 90,09 8.428.988.797 7.554.763.757 89,63 748.706 Layanan 10.668.017.580

Tabel 2.18 Rekapitulasi Belanja Unit Kerja

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/

Output/ Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

Desember

Total Belanja Direksi, SPI, dan Dewas

Total Belanja Bagian Administrasi Umum

Dana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

Total Belanja Bidang Keperawatan

Total Belanja Instalasi Rekam Medik

Total Belanja Bagian Keuangan

Total Belanja Bidang Medik

Total Belanja Poliklinik Spesialis Paru

Total Belanja Poliklinik Spesialis Asthma

Total Belanja Instalasi PSRS

Total Belanja Diklit

Total Belanja Poliklinik Spesialis Anak

Total Belanja Poliklinik Spesialis Kebidanan

Total Belanja Poliklinik Umum

Total Belanja Poliklinik Gigi

Total Belanja Poliklinik Spesialis Kulit Dan Kelamin

Total Belanja Rawat Inap VIP

Total Belanja Poliklinik Spesialis Penyakit Dalam

Total Belanja Poliklinik Spesialis Bedah

Total Belanja Rawat Inap Kelas III

Total Belanja Rawat Inap ICU

Total Belanja Rawat Inap Kelas I

Total Belanja Rawat Inap Kelas II

Total Belanja Rawat Inap Perinatologi

Total Belanja Unit Farmasi 113

Page 123: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 5 6 7 8 9 11 12

415511 RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/

Output/ Akun Belanja/ Detail Belanja

TA 2016 TA 2017

Volume (Layanan) Dana Target

TargetRealisasi s.d.

DesemberDana SD

3 4 10

% (4÷3) TargetRealisasi s.d.

Desember% (7÷6) SD Volume

1.476 Layanan 1.420 Layanan 96,21 5.901.219.083 5.261.863.925 89,17 1.686 Layanan 7.016.901.116

133.297 Layanan 116.866 Layanan 87,67 5.527.619.666 5.045.692.888 91,28 123.074 Layanan 5.797.631.254

19.129 Layanan 15.751 Layanan 82,34 2.470.750.718 2.191.986.297 88,72 17.010 Layanan 1.644.386.205

12.536 Layanan 10.104 Layanan 80,60 854.177.203 752.439.577 88,09 12.536 Layanan 710.323.516

16.620 Layanan 18.082 Layanan 108,80 6.031.876.657 5.317.749.554 88,16 19.039 Layanan 6.294.420.627

2.346 Layanan 3.163 Layanan 134,83 1.674.631.730 1.472.414.582 87,92 3.311 Layanan 1.858.806.763

Belanja Barang BLU 56.968.146.000 52.747.520.846 92,59 55.804.328.000

Belanja Barang BLU Tahun Berjalan 46.520.963.000 42.300.337.846 90,93 55.804.328.000

Belanja Barang BLU Penggunaan Saldo Kas 10.447.183.000 10.447.183.000 100,00 -

Belanja Modal BLU 7.135.283.000 6.303.457.730 88,34 5.179.672.000

Belanja Modal BLU Tahun Berjalan 4.299.037.000 3.467.211.730 80,65 5.179.672.000

Belanja Modal BLU Penggunaan Saldo Kas 2.836.246.000 2.836.246.000 100,00 -

64.103.429.000 59.050.978.576 92,12 60.984.000.000

Belanja Pegawai RM 21.425.800.000 19.216.948.947 89,69 22.937.256.000

Belanja Barang RM 13.289.122.000 10.922.929.057 82,19 20.236.716.000

Belanja Modal RM 17.790.221.000 14.510.756.929 81,57 13.158.197.000

52.505.143.000 44.650.634.933 85,04 56.332.169.000

1.084.879 Layanan 977.357 Layanan 90,09 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 1.033.898 Layanan 117.316.169.000

Total Belanja Instalasi Gizi

Total Belanja Instalasi Laboratorium

Total Belanja RM

Total Belanja RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua

Total Belanja Instalasi Gawat Darurat

Total Belanja Instalasi Bedah Sentral

Total Belanja BLU

Total Belanja Instalasi Radiologi

Total Belanja Instalasi Fisiotherapy

114

Page 124: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

Sumber Dana Tahun Angaran 2016 Tahun Anggaran 2017

1 2 3

RM 52.505.143.000 56.332.169.000

RM - -

RMP - -

PNBP - -

BLU: 64.103.429.000 60.984.000.000

A. Tahun Anggaran Berjalan 64.103.429.000 60.984.000.000

B. Penggunaan Saldo Kas - -

PLN

HLN - -

PDN - -

HDN - -

Total Pagu 116.608.572.000 117.316.169.000

Tabel 2.19 Rekapitulasi Pagu Belanja berdasarkan Sumber Dana

Pagu

115

Page 125: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

TA 2017

Target

1 3

024.04.07 Program: Pembinaan Pelayanan Kesehatan 60.984.000.000

Sumber Pendapatan:

424111 1. Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit 60.231.668.400

a. BPJS 39.654.659.177

b. Non-BPJS 20.577.009.223

424119 2. Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya 82.603.200

424222 3. Pendapatan Hibah BLU -

424312 4. Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU 52.236.000

424911 5. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU 617.492.400

60.984.000.000 Jumlah Pendapatan

Tabel 2.20 Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program Dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017

Kode Program/ Kegiatan/ Sumber Pendapatan

2

2094Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan60.984.000.000

116

Page 126: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

Target/

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Volume Satuan

1 2 3 4 5 6 7

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 22.937.256.000 76.041.044.000 18.337.869.000

Hasil (Outcome):

01 Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi

masyarakat

IKU Program:

01 Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi

02 Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional

2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 22.937.256.000 76.041.044.000 18.337.869.000

pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

Indikator Kinerja Kegiatan:

001 Jumlah Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Unit Utama dan

UPT Pelayanan Kesehatan

002 Terlaksananya Layanan Perkantoran

2094.506 Gedung Layanan 6.701.038.000 971 m² Dir. Keu. & Adum

01 RM 6.287.543.000

06 BLU 413.495.000

2094.507 Sarana dan Prasarana 10.105.237.000 13 Unit Dir. Keu. & Adum

01 RM 5.656.432.000

06 BLU 4.448.805.000

2094.508 Alat Kesehatan 1.531.594.000 50 Unit Dir. Medik & Keper.

01 RM 1.214.222.000

06 BLU 317.372.000

2094.509 Layanan Operasional Rumah Sakit 48.690.741.000 5 Layanan Dir. Keu. & Adum

01 RM 4.995.390.000 Dir. Medik & Keper.

06 BLU 43.695.351.000

2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 20.679.204.000 15 Paket Dir. Medik & Keper.

01 RM 8.570.227.000

06 BLU 12.108.977.000

2094.994 Layanan Perkantoran 22.937.256.000 6.671.099.000 12 Bulan Dir. Keu. & Adum

01 RM 22.937.256.000 6.671.099.000

22.937.256.000 76.041.044.000 18.337.869.000 117.316.169.000

RM 22.937.256.000 20.236.716.000 13.158.197.000 56.332.169.000

BLU: - 55.804.328.000 5.179.672.000 60.984.000.000

A. Tahun Berjalan - 55.804.328.000 5.179.672.000

B. Saldo Kas - - -

Jumlah

Sumber Dana

Tabel 2.21 Ikhtisar Belanja Per Program Dan Kegiatan Tahun 2017

Kode Uraian Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/ Sumber Dana Alokasi Unit Penanggung

Jawab

117

Page 127: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

TargetRealisasi S.D.

Desember%

2 3 4 5

I. Pendapatan BLU 50.820.000.000 72.110.505.946 141,89 60.984.000.000

1. Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit 50.193.057.000 70.172.056.264 139,80 60.231.668.400

a. BPJS 33.045.549.314 47.167.123.212 142,73 39.654.659.177

b. Non-BPJS 17.147.507.686 23.004.933.052 134,16 20.577.009.223

2. Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya 68.836.000 157.530.743 228,85 82.603.200

3. Pendapatan Hibah BLU - - - -

4. Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU 43.530.000 773.124.147 1.776,07 52.236.000

5. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU 514.577.000 1.007.794.792 195,85 617.492.400

II. Belanja Operasional 91.683.068.000 82.887.398.850 90,41 98.978.300.000

A. Belanja BLU 56.968.146.000 52.747.520.846 92,59 55.804.328.000

1. Belanja Barang dan Jasa BLU 56.968.146.000 52.747.520.846 92,59 55.804.328.000

a. Belanja Gaji dan Tunjangan 26.388.503.000 26.386.012.020 99,99 27.442.800.000

b. Belanja Barang 19.316.417.000 17.744.099.148 91,86 15.856.297.000

c. Belanja Jasa 2.215.611.000 1.956.564.441 88,31 3.195.624.000

d. Belanja Pemeliharaan 4.208.145.000 3.773.500.005 89,67 3.368.754.000

e. Belanja Perjalanan 547.646.000 513.115.464 93,69 655.374.000

f. Belanja Barang dan Jasa BLU Lainnya 4.291.824.000 2.374.229.768 55,32 5.285.479.000

B. Belanja Rupiah Murni 34.714.922.000 30.139.878.004 86,82 43.173.972.000

1. Belanja Pegawai 21.425.800.000 19.216.948.947 89,69 22.937.256.000

2. Belanja Barang 13.289.122.000 10.922.929.057 82,19 20.236.716.000

III. Belanja Modal 24.925.504.000 20.814.214.659 83,51 18.337.869.000

1. Belanja Modal BLU 7.135.283.000 6.303.457.730 88,34 5.179.672.000

2. Belanja Modal RM 17.790.221.000 14.510.756.929 81,57 13.158.197.000

IV. Surplus/(Defisit) (I-II) (40.863.068.000) (10.776.892.904) 26,37 (37.994.300.000)

V. Penggunaan Saldo Kas BLU 13.283.429.000 13.283.429.000 100,00 17.498.762.602

VI. Surplus/(Defisit) Sebelum Penerimaan RM (IV+V) (27.579.639.000) 2.506.536.096 (9,09) (20.495.537.398)

VII. Penerimaan RM (II.B+III.2) 52.505.143.000 44.650.634.933 85,04 56.332.169.000

VIII. Surplus (Defisit) Setelah Penerimaan Dari RM (VI+VII) 24.925.504.000 47.157.171.029 189,19 35.836.631.602

IX. Total Anggaran Pendapatan (I+VII) 103.325.143.000 116.761.140.879 113,00 117.316.169.000

X. Total Anggaran Belanja (II+III) 116.608.572.000 103.701.613.509 88,93 117.316.169.000

Tabel 2.22 Pendapatan dan Belanja Agregat

UraianTA 2016

TA 2017

1

118

Page 128: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1.

Biaya Langsung

* Biaya Pegawai 378.521.379

* Biaya Bahan -

* Biaya Langganan Daya dan Jasa 18.086.221

* Biaya Pemeliharaan 49.356.966

* Biaya Langsung Lainnya 224.221.407

* Biaya Lainnya

- Biaya Penyusutan 60.729.678

- Biaya Amortisasi

Jumlah Biaya Langsung 730.915.650

Biaya Tidak Langsung

* Biaya Pegawai 312.490.083

* Biaya Administrasi Perkantoran 92.015.159

* Biaya Pemeliharaan 39.890.676

* Biaya Langganan Daya dan Jasa 6.807.546

* Biaya Promosi/ Marketing 2.896.552

* Biaya Tidak Langsung Lainnya -

- Biaya Umum dan Administrasi Lainnya -

- Biaya Penyusutan 40.960.392

- Biaya Amortisasi -

Jumlah Biaya Tidak Langsung 495.060.406

1.225.976.056

2.

Biaya Langsung

* Biaya Pegawai 3.595.953.103

* Biaya Bahan -

* Biaya Langganan Daya dan Jasa 171.819.097

* Biaya Pemeliharaan 468.891.172

* Biaya Langsung Lainnya 2.130.103.366

* Biaya Lainnya

- Biaya Penyusutan 576.931.937

- Biaya Amortisasi

Jumlah Biaya Langsung 6.943.698.675

Biaya Tidak Langsung

* Biaya Pegawai 2.968.655.786

* Biaya Administrasi Perkantoran 874.144.007

* Biaya Pemeliharaan 378.961.421

* Biaya Langganan Daya dan Jasa 64.671.685

* Biaya Promosi/ Marketing 27.517.241

* Biaya Tidak Langsung Lainnya -

- Biaya Umum dan Administrasi Lainnya -

- Biaya Penyusutan 389.123.720

- Biaya Amortisasi -

Jumlah Biaya Tidak Langsung 4.703.073.860

11.646.772.535

Tabel 2.23 Biaya Layanan Per Unit Kerja

No. Uraian Volume Layanan Jumlah

Direksi, SPI, dan Dewas

Total Biaya Unit Kerja Direksi, SPI, dan Dewas

Bagian Administrasi Umum

Total Biaya Bagian Administrasi Umum

119

Page 129: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

No. Uraian Volume Layanan Jumlah

Direksi, SPI, dan Dewas3.

Biaya Langsung

* Biaya Pegawai 2.208.041.379

* Biaya Bahan -

* Biaya Langganan Daya dan Jasa 105.502.954

* Biaya Pemeliharaan 287.915.632

* Biaya Langsung Lainnya 1.307.958.207

* Biaya Lainnya

- Biaya Penyusutan 354.256.453

- Biaya Amortisasi

Jumlah Biaya Langsung 4.263.674.625

Biaya Tidak Langsung

* Biaya Pegawai 1.822.858.816

* Biaya Administrasi Perkantoran 536.755.092

* Biaya Pemeliharaan 232.695.609

* Biaya Langganan Daya dan Jasa 39.710.684

* Biaya Promosi/ Marketing 16.896.552

* Biaya Tidak Langsung Lainnya -

- Biaya Umum dan Administrasi Lainnya -

- Biaya Penyusutan 238.935.617

- Biaya Amortisasi -

Jumlah Biaya Tidak Langsung 2.887.852.370

7.151.526.995

4.

Biaya Langsung

* Biaya Pegawai 252.347.586

* Biaya Bahan -

* Biaya Langganan Daya dan Jasa 12.057.480

* Biaya Pemeliharaan 32.904.644

* Biaya Langsung Lainnya 149.480.938

* Biaya Lainnya

- Biaya Penyusutan 40486451,74

- Biaya Amortisasi

Jumlah Biaya Langsung 487.277.100

Biaya Tidak Langsung

* Biaya Pegawai 208.326.722

* Biaya Administrasi Perkantoran 61.343.439

* Biaya Pemeliharaan 26.593.784

* Biaya Langganan Daya dan Jasa 4.538.364

* Biaya Promosi/ Marketing 1.931.034

* Biaya Tidak Langsung Lainnya -

- Biaya Umum dan Administrasi Lainnya -

- Biaya Penyusutan 27.306.928

- Biaya Amortisasi -

Jumlah Biaya Tidak Langsung 330.040.271

817.317.371

Bidang Medik

Total Biaya Bidang Medik

Total Biaya Bagian Keuangan

Bagian Keuangan

120

Page 130: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

No. Uraian Volume Layanan Jumlah

Direksi, SPI, dan Dewas5.

Biaya Langsung

* Biaya Pegawai 315.434.483

* Biaya Bahan -

* Biaya Langganan Daya dan Jasa 15.071.851

* Biaya Pemeliharaan 41.130.805

* Biaya Langsung Lainnya 186.851.172

* Biaya Lainnya

- Biaya Penyusutan 50.608.065

- Biaya Amortisasi

Jumlah Biaya Langsung 609.096.375

Biaya Tidak Langsung

* Biaya Pegawai 260.408.402

* Biaya Administrasi Perkantoran 76.679.299

* Biaya Pemeliharaan 33.242.230

* Biaya Langganan Daya dan Jasa 5.672.955

* Biaya Promosi/ Marketing 2.413.793

* Biaya Tidak Langsung Lainnya -

- Biaya Umum dan Administrasi Lainnya -

- Biaya Penyusutan 34.133.660

- Biaya Amortisasi -

Jumlah Biaya Tidak Langsung 412.550.339

1.021.646.714

6.

Biaya Langsung

* Biaya Pegawai 1.324.824.828

* Biaya Bahan -

* Biaya Langganan Daya dan Jasa 63.301.772

* Biaya Pemeliharaan 172.749.379

* Biaya Langsung Lainnya 784.774.924

* Biaya Lainnya

- Biaya Penyusutan 212.553.872

- Biaya Amortisasi

Jumlah Biaya Langsung 2.558.204.775

Biaya Tidak Langsung

* Biaya Pegawai 1.093.715.290

* Biaya Administrasi Perkantoran 322.053.055

* Biaya Pemeliharaan 139.617.366

* Biaya Langganan Daya dan Jasa 23.826.410

* Biaya Promosi/ Marketing 10.137.931

* Biaya Tidak Langsung Lainnya -

- Biaya Umum dan Administrasi Lainnya -

- Biaya Penyusutan 143.361.370

- Biaya Amortisasi -

Jumlah Biaya Tidak Langsung 1.732.711.422

4.290.916.197

Bidang Keperawatan

Total Biaya Bidang Keperawatan

Instalasi Rekam Medik

Total Biaya Instalasi Rekam Medik

121

Page 131: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

No. Uraian Volume Layanan Jumlah

Direksi, SPI, dan Dewas7.

Biaya Langsung

* Biaya Pegawai 946.303.448

* Biaya Bahan -

* Biaya Langganan Daya dan Jasa 45.215.552

* Biaya Pemeliharaan 123.392.414

* Biaya Langsung Lainnya 560.553.517

* Biaya Lainnya

- Biaya Penyusutan 151.824.194

- Biaya Amortisasi

Jumlah Biaya Langsung 1.827.289.125

Biaya Tidak Langsung

* Biaya Pegawai 781.225.207

* Biaya Administrasi Perkantoran 230.037.897

* Biaya Pemeliharaan 99.726.690

* Biaya Langganan Daya dan Jasa 17.018.864

* Biaya Promosi/ Marketing 7.241.379

* Biaya Tidak Langsung Lainnya -

- Biaya Umum dan Administrasi Lainnya -

- Biaya Penyusutan 102.400.979

- Biaya Amortisasi -

Jumlah Biaya Tidak Langsung 1.237.651.016

3.064.940.141

8.

Biaya Langsung

* Biaya Pegawai 189.260.690

* Biaya Bahan -

* Biaya Langganan Daya dan Jasa 9.043.110

* Biaya Pemeliharaan 24.678.483

* Biaya Langsung Lainnya 112.110.703

* Biaya Lainnya

- Biaya Penyusutan 30.364.839

- Biaya Amortisasi

Jumlah Biaya Langsung 365.457.825

Biaya Tidak Langsung

* Biaya Pegawai 156.245.041

* Biaya Administrasi Perkantoran 46.007.579

* Biaya Pemeliharaan 19.945.338

* Biaya Langganan Daya dan Jasa 3.403.773

* Biaya Promosi/ Marketing 1.448.276

* Biaya Tidak Langsung Lainnya -

- Biaya Umum dan Administrasi Lainnya -

- Biaya Penyusutan 20.480.196

- Biaya Amortisasi -

Jumlah Biaya Tidak Langsung 247.530.203

612.988.028

Instalasi PSRS

Total Biaya Instalasi PSRS

Diklit

Total Biaya Diklit

122

Page 132: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

No. Uraian Volume Layanan Jumlah

Direksi, SPI, dan Dewas9.

Biaya Langsung

* Biaya Pegawai 189.260.690

* Biaya Bahan 165.062.830

* Biaya Langganan Daya dan Jasa 9.043.110

* Biaya Pemeliharaan 24.678.483

* Biaya Langsung Lainnya 467.340.851

* Biaya Lainnya

- Biaya Penyusutan 30.364.839

- Biaya Amortisasi

Jumlah Biaya Langsung 885.750.803

Biaya Tidak Langsung

* Biaya Pegawai 156.245.041

* Biaya Administrasi Perkantoran 46.007.579

* Biaya Pemeliharaan 19.945.338

* Biaya Langganan Daya dan Jasa 3.403.773

* Biaya Promosi/ Marketing 1.448.276

* Biaya Tidak Langsung Lainnya -

- Biaya Umum dan Administrasi Lainnya -

- Biaya Penyusutan 20.480.196

- Biaya Amortisasi -

Jumlah Biaya Tidak Langsung 247.530.203

26.875 1.133.281.006

10.

Biaya Langsung

* Biaya Pegawai 189.260.690

* Biaya Bahan 251.177.889

* Biaya Langganan Daya dan Jasa 9.043.110

* Biaya Pemeliharaan 24.678.483

* Biaya Langsung Lainnya 112.110.703

* Biaya Lainnya

- Biaya Penyusutan 30.364.839

- Biaya Amortisasi

Jumlah Biaya Langsung 616.635.714

Biaya Tidak Langsung

* Biaya Pegawai 156.245.041

* Biaya Administrasi Perkantoran 46.007.579

* Biaya Pemeliharaan 19.945.338

* Biaya Langganan Daya dan Jasa 3.403.773

* Biaya Promosi/ Marketing 1.448.276

* Biaya Tidak Langsung Lainnya -

- Biaya Umum dan Administrasi Lainnya -

- Biaya Penyusutan 20.480.196

- Biaya Amortisasi -

Jumlah Biaya Tidak Langsung 247.530.203

1.705 864.165.917

Poliklinik Spesialis Asthma

Total Biaya Poliklinik Spesialis Asthma

Total Biaya Poliklinik Spesialis Paru

Poliklinik Spesialis Paru

123

Page 133: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

No. Uraian Volume Layanan Jumlah

Direksi, SPI, dan Dewas11.

Biaya Langsung

* Biaya Pegawai 1.072.477.241

* Biaya Bahan 1.073.384.248

* Biaya Langganan Daya dan Jasa 51.244.292

* Biaya Pemeliharaan 139.844.736

* Biaya Langsung Lainnya 635.293.986

* Biaya Lainnya

- Biaya Penyusutan 172.067.420

- Biaya Amortisasi

Jumlah Biaya Langsung 3.144.311.923

Biaya Tidak Langsung

* Biaya Pegawai 885.388.568

* Biaya Administrasi Perkantoran 260.709.616

* Biaya Pemeliharaan 113.023.582

* Biaya Langganan Daya dan Jasa 19.288.046

* Biaya Promosi/ Marketing 8.206.897

* Biaya Tidak Langsung Lainnya -

- Biaya Umum dan Administrasi Lainnya -

- Biaya Penyusutan 116.054.443

- Biaya Amortisasi -

Jumlah Biaya Tidak Langsung 1.402.671.151

1.356 4.546.983.074

12.

Biaya Langsung

* Biaya Pegawai 252.347.586

* Biaya Bahan 275.163.571

* Biaya Langganan Daya dan Jasa 12.057.480

* Biaya Pemeliharaan 32.904.644

* Biaya Langsung Lainnya 149.480.938

* Biaya Lainnya

- Biaya Penyusutan 40.486.452

- Biaya Amortisasi

Jumlah Biaya Langsung 762.440.671

Biaya Tidak Langsung

* Biaya Pegawai 208.326.722

* Biaya Administrasi Perkantoran 61.343.439

* Biaya Pemeliharaan 26.593.784

* Biaya Langganan Daya dan Jasa 4.538.364

* Biaya Promosi/ Marketing 1.931.034

* Biaya Tidak Langsung Lainnya -

- Biaya Umum dan Administrasi Lainnya -

- Biaya Penyusutan 27.306.928

- Biaya Amortisasi -

Jumlah Biaya Tidak Langsung 330.040.271

1.307 1.092.480.942

Poliklinik Umum

Total Biaya Poliklinik Umum

Poliklinik Gigi

Total Biaya Poliklinik Gigi

124

Page 134: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

No. Uraian Volume Layanan Jumlah

Direksi, SPI, dan Dewas13.

Biaya Langsung

* Biaya Pegawai 252.347.586

* Biaya Bahan 324.922.770

* Biaya Langganan Daya dan Jasa 12.057.480

* Biaya Pemeliharaan 32.904.644

* Biaya Langsung Lainnya 149.480.938

* Biaya Lainnya

- Biaya Penyusutan 40.486.452

- Biaya Amortisasi

Jumlah Biaya Langsung 812.199.870

Biaya Tidak Langsung

* Biaya Pegawai 208.326.722

* Biaya Administrasi Perkantoran 61.343.439

* Biaya Pemeliharaan 26.593.784

* Biaya Langganan Daya dan Jasa 4.538.364

* Biaya Promosi/ Marketing 1.931.034

* Biaya Tidak Langsung Lainnya -

- Biaya Umum dan Administrasi Lainnya -

- Biaya Penyusutan 27.306.928

- Biaya Amortisasi -

Jumlah Biaya Tidak Langsung 330.040.271

4.723 1.142.240.141

14.

Biaya Langsung

* Biaya Pegawai 441.608.276

* Biaya Bahan 460.172.175

* Biaya Langganan Daya dan Jasa 21.100.591

* Biaya Pemeliharaan 57.583.126

* Biaya Langsung Lainnya 261.591.641

* Biaya Lainnya

- Biaya Penyusutan 70.851.291

- Biaya Amortisasi

Jumlah Biaya Langsung 1.312.907.100

Biaya Tidak Langsung

* Biaya Pegawai 364.571.763

* Biaya Administrasi Perkantoran 107.351.018

* Biaya Pemeliharaan 46.539.122

* Biaya Langganan Daya dan Jasa 7.942.137

* Biaya Promosi/ Marketing 3.379.310

* Biaya Tidak Langsung Lainnya -

- Biaya Umum dan Administrasi Lainnya -

- Biaya Penyusutan 47.787.123

- Biaya Amortisasi -

Jumlah Biaya Tidak Langsung 577.570.474

1.646 1.890.477.574

Poliklinik Spesialis Anak

Total Biaya Poliklinik Spesialis Anak

Poliklinik Spesialis Kebidanan

Total Biaya Poliklinik Spesialis Kebidanan

125

Page 135: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

No. Uraian Volume Layanan Jumlah

Direksi, SPI, dan Dewas15.

Biaya Langsung

* Biaya Pegawai 189.260.690

* Biaya Bahan 354.957.176

* Biaya Langganan Daya dan Jasa 9.043.110

* Biaya Pemeliharaan 24.678.483

* Biaya Langsung Lainnya 112.110.703

* Biaya Lainnya

- Biaya Penyusutan 30.364.839

- Biaya Amortisasi

Jumlah Biaya Langsung 720.415.001

Biaya Tidak Langsung

* Biaya Pegawai 156.245.041

* Biaya Administrasi Perkantoran 46.007.579

* Biaya Pemeliharaan 19.945.338

* Biaya Langganan Daya dan Jasa 3.403.773

* Biaya Promosi/ Marketing 1.448.276

* Biaya Tidak Langsung Lainnya -

- Biaya Umum dan Administrasi Lainnya -

- Biaya Penyusutan 20.480.196

- Biaya Amortisasi -

Jumlah Biaya Tidak Langsung 247.530.203

10.514 967.945.204

16.

Biaya Langsung

* Biaya Pegawai 378.521.379

* Biaya Bahan 394.013.088

* Biaya Langganan Daya dan Jasa 18.086.221

* Biaya Pemeliharaan 49.356.966

* Biaya Langsung Lainnya 224.221.407

* Biaya Lainnya

- Biaya Penyusutan 60.729.678

- Biaya Amortisasi

Jumlah Biaya Langsung 1.124.928.738

Biaya Tidak Langsung

* Biaya Pegawai 312.490.083

* Biaya Administrasi Perkantoran 92.015.159

* Biaya Pemeliharaan 39.890.676

* Biaya Langganan Daya dan Jasa 6.807.546

* Biaya Promosi/ Marketing 2.896.552

* Biaya Tidak Langsung Lainnya -

- Biaya Umum dan Administrasi Lainnya -

- Biaya Penyusutan 40.960.392

- Biaya Amortisasi -

Jumlah Biaya Tidak Langsung 495.060.406

708 1.619.989.145

Poliklinik Spesialis Bedah

Total Biaya Poliklinik Spesialis Bedah

Total Biaya Poliklinik Spesialis Penyakit Dalam

Poliklinik Spesialis Penyakit Dalam

126

Page 136: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

No. Uraian Volume Layanan Jumlah

Direksi, SPI, dan Dewas17.

Biaya Langsung

* Biaya Pegawai 252.347.586

* Biaya Bahan 255.941.064

* Biaya Langganan Daya dan Jasa 12.057.480

* Biaya Pemeliharaan 32.904.644

* Biaya Langsung Lainnya 149.480.938

* Biaya Lainnya

- Biaya Penyusutan 40.486.452

- Biaya Amortisasi

Jumlah Biaya Langsung 743.218.164

Biaya Tidak Langsung

* Biaya Pegawai 208.326.722

* Biaya Administrasi Perkantoran 61.343.439

* Biaya Pemeliharaan 26.593.784

* Biaya Langganan Daya dan Jasa 4.538.364

* Biaya Promosi/ Marketing 1.931.034

* Biaya Tidak Langsung Lainnya -

- Biaya Umum dan Administrasi Lainnya -

- Biaya Penyusutan 27.306.928

- Biaya Amortisasi -

Jumlah Biaya Tidak Langsung 330.040.271

696 1.073.258.435

18.

Biaya Langsung

* Biaya Pegawai 1.135.564.138

* Biaya Bahan 1.199.633.707

* Biaya Langganan Daya dan Jasa 54.258.662

* Biaya Pemeliharaan 148.070.897

* Biaya Langsung Lainnya 923.183.847

* Biaya Lainnya

- Biaya Penyusutan 182.189.033

- Biaya Amortisasi

Jumlah Biaya Langsung 3.642.900.283

Biaya Tidak Langsung

* Biaya Pegawai 937.470.248

* Biaya Administrasi Perkantoran 276.045.476

* Biaya Pemeliharaan 119.672.028

* Biaya Langganan Daya dan Jasa 20.422.637

* Biaya Promosi/ Marketing 8.689.655

* Biaya Tidak Langsung Lainnya -

- Biaya Umum dan Administrasi Lainnya -

- Biaya Penyusutan 122.881.175

- Biaya Amortisasi -

Jumlah Biaya Tidak Langsung 1.485.181.219

4.231 5.128.081.502

Poliklinik Spesialis Kulit Dan Kelamin

Total Biaya Poliklinik Spesialis Kulit Dan Kelamin

Rawat Inap VIP

Total Biaya Rawat Inap VIP

127

Page 137: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

No. Uraian Volume Layanan Jumlah

Direksi, SPI, dan Dewas19.

Biaya Langsung

* Biaya Pegawai 1.450.998.621

* Biaya Bahan 1.609.655.059

* Biaya Langganan Daya dan Jasa 69.330.513

* Biaya Pemeliharaan 189.201.701

* Biaya Langsung Lainnya 1.188.322.402

* Biaya Lainnya

- Biaya Penyusutan 232.797.097

- Biaya Amortisasi

Jumlah Biaya Langsung 4.740.305.394

Biaya Tidak Langsung

* Biaya Pegawai 1.197.878.651

* Biaya Administrasi Perkantoran 352.724.775

* Biaya Pemeliharaan 152.914.257

* Biaya Langganan Daya dan Jasa 26.095.592

* Biaya Promosi/ Marketing 11.103.448

* Biaya Tidak Langsung Lainnya -

- Biaya Umum dan Administrasi Lainnya -

- Biaya Penyusutan 157.014.834

- Biaya Amortisasi -

Jumlah Biaya Tidak Langsung 1.897.731.558

10.403 6.638.036.951

20.

Biaya Langsung

* Biaya Pegawai 2.397.302.069

* Biaya Bahan 554.862.700

* Biaya Langganan Daya dan Jasa 114.546.064

* Biaya Pemeliharaan 312.594.115

* Biaya Langsung Lainnya 1.628.507.921

* Biaya Lainnya

- Biaya Penyusutan 384.621.291

- Biaya Amortisasi

Jumlah Biaya Langsung 5.392.434.161

Biaya Tidak Langsung

* Biaya Pegawai 1.979.103.857

* Biaya Administrasi Perkantoran 582.762.671

* Biaya Pemeliharaan 252.640.947

* Biaya Langganan Daya dan Jasa 43.114.457

* Biaya Promosi/ Marketing 18.344.828

* Biaya Tidak Langsung Lainnya -

- Biaya Umum dan Administrasi Lainnya -

- Biaya Penyusutan 259.415.813

- Biaya Amortisasi -

Jumlah Biaya Tidak Langsung 3.135.382.573

9.005 8.527.816.734

Rawat Inap Kelas I

Total Biaya Rawat Inap Kelas I

Rawat Inap Kelas II

Total Biaya Rawat Inap Kelas II

128

Page 138: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

No. Uraian Volume Layanan Jumlah

Direksi, SPI, dan Dewas21.

Biaya Langsung

* Biaya Pegawai 2.523.475.862

* Biaya Bahan 2.382.261.710

* Biaya Langganan Daya dan Jasa 120.574.805

* Biaya Pemeliharaan 329.046.437

* Biaya Langsung Lainnya 1.933.218.725

* Biaya Lainnya

- Biaya Penyusutan 404.864.517

- Biaya Amortisasi

Jumlah Biaya Langsung 7.693.442.056

Biaya Tidak Langsung

* Biaya Pegawai 2.083.267.218

* Biaya Administrasi Perkantoran 613.434.391

* Biaya Pemeliharaan 265.937.839

* Biaya Langganan Daya dan Jasa 45.383.639

* Biaya Promosi/ Marketing 19.310.345

* Biaya Tidak Langsung Lainnya -

- Biaya Umum dan Administrasi Lainnya -

- Biaya Penyusutan 273.069.277

- Biaya Amortisasi -

Jumlah Biaya Tidak Langsung 3.300.402.709

24.712 10.993.844.764

22.

Biaya Langsung

* Biaya Pegawai 630.868.966

* Biaya Bahan 629.770.481

* Biaya Langganan Daya dan Jasa 30.143.701

* Biaya Pemeliharaan 82.261.609

* Biaya Langsung Lainnya 389.359.821

* Biaya Lainnya

- Biaya Penyusutan 101.216.129

- Biaya Amortisasi

Jumlah Biaya Langsung 1.863.620.707

Biaya Tidak Langsung

* Biaya Pegawai 520.816.805

* Biaya Administrasi Perkantoran 153.358.598

* Biaya Pemeliharaan 66.484.460

* Biaya Langganan Daya dan Jasa 11.345.910

* Biaya Promosi/ Marketing 4.827.586

* Biaya Tidak Langsung Lainnya -

- Biaya Umum dan Administrasi Lainnya -

- Biaya Penyusutan 68.267.319

- Biaya Amortisasi -

Jumlah Biaya Tidak Langsung 825.100.677

297 2.688.721.384

Rawat Inap ICU

Total Biaya Rawat Inap ICU

Total Biaya Rawat Inap Kelas III

Rawat Inap Kelas III

129

Page 139: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

No. Uraian Volume Layanan Jumlah

Direksi, SPI, dan Dewas23.

Biaya Langsung

* Biaya Pegawai 630.868.966

* Biaya Bahan 648.375.225

* Biaya Langganan Daya dan Jasa 30.143.701

* Biaya Pemeliharaan 82.261.609

* Biaya Langsung Lainnya 451.989.728

* Biaya Lainnya

- Biaya Penyusutan 101.216.129

- Biaya Amortisasi

Jumlah Biaya Langsung 1.944.855.358

Biaya Tidak Langsung

* Biaya Pegawai 520.816.805

* Biaya Administrasi Perkantoran 153.358.598

* Biaya Pemeliharaan 66.484.460

* Biaya Langganan Daya dan Jasa 11.345.910

* Biaya Promosi/ Marketing 4.827.586

* Biaya Tidak Langsung Lainnya -

- Biaya Umum dan Administrasi Lainnya -

- Biaya Penyusutan 68.267.319

- Biaya Amortisasi -

Jumlah Biaya Tidak Langsung 825.100.677

390 2.769.956.035

24.

Biaya Langsung

* Biaya Pegawai 1.514.085.517

* Biaya Bahan 3.424.570.238

* Biaya Langganan Daya dan Jasa 72.344.883

* Biaya Pemeliharaan 197.427.862

* Biaya Langsung Lainnya 896.885.628

* Biaya Lainnya

- Biaya Penyusutan 242.918.710

- Biaya Amortisasi

Jumlah Biaya Langsung 6.348.232.838

Biaya Tidak Langsung

* Biaya Pegawai 1.249.960.331

* Biaya Administrasi Perkantoran 368.060.634

* Biaya Pemeliharaan 159.562.703

* Biaya Langganan Daya dan Jasa 27.230.183

* Biaya Promosi/ Marketing 11.586.207

* Biaya Tidak Langsung Lainnya -

- Biaya Umum dan Administrasi Lainnya -

- Biaya Penyusutan 163.841.566

- Biaya Amortisasi -

Jumlah Biaya Tidak Langsung 1.980.241.625

742.194 8.328.474.463

Rawat Inap Perinatologi

Total Biaya Rawat Inap Perinatologi

Instalasi Farmasi

Total Biaya Instalasi Farmasi

130

Page 140: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

No. Uraian Volume Layanan Jumlah

Direksi, SPI, dan Dewas25.

Biaya Langsung

* Biaya Pegawai 1.198.651.034

* Biaya Bahan 1.695.715.145

* Biaya Langganan Daya dan Jasa 57.273.032

* Biaya Pemeliharaan 156.297.057

* Biaya Langsung Lainnya 710.034.455

* Biaya Lainnya

- Biaya Penyusutan 192.310.646

- Biaya Amortisasi

Jumlah Biaya Langsung 4.010.281.370

Biaya Tidak Langsung

* Biaya Pegawai 989.551.929

* Biaya Administrasi Perkantoran 291.381.336

* Biaya Pemeliharaan 126.320.474

* Biaya Langganan Daya dan Jasa 21.557.228

* Biaya Promosi/ Marketing 9.172.414

* Biaya Tidak Langsung Lainnya -

- Biaya Umum dan Administrasi Lainnya -

- Biaya Penyusutan 129.707.907

- Biaya Amortisasi -

Jumlah Biaya Tidak Langsung 1.567.691.287

1.686 5.577.972.656

26.

Biaya Langsung

* Biaya Pegawai 1.135.564.138

* Biaya Bahan 1.702.291.613

* Biaya Langganan Daya dan Jasa 54.258.662

* Biaya Pemeliharaan 148.070.897

* Biaya Langsung Lainnya 672.664.221

* Biaya Lainnya

- Biaya Penyusutan 182.189.033

- Biaya Amortisasi

Jumlah Biaya Langsung 3.895.038.563

Biaya Tidak Langsung

* Biaya Pegawai 937.470.248

* Biaya Administrasi Perkantoran 276.045.476

* Biaya Pemeliharaan 119.672.028

* Biaya Langganan Daya dan Jasa 20.422.637

* Biaya Promosi/ Marketing 8.689.655

* Biaya Tidak Langsung Lainnya -

- Biaya Umum dan Administrasi Lainnya -

- Biaya Penyusutan 122.881.175

- Biaya Amortisasi -

Jumlah Biaya Tidak Langsung 1.485.181.219

116.922 5.380.219.782

Instalasi Gizi

Total Biaya Instalasi Gizi

Instalasi Laboratorium

Total Biaya Instalasi Laboratorium

131

Page 141: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

No. Uraian Volume Layanan Jumlah

Direksi, SPI, dan Dewas27.

Biaya Langsung

* Biaya Pegawai 504.695.172

* Biaya Bahan 796.031.538

* Biaya Langganan Daya dan Jasa 24.114.961

* Biaya Pemeliharaan 65.809.287

* Biaya Langsung Lainnya 298.961.876

* Biaya Lainnya

- Biaya Penyusutan 80.972.903

- Biaya Amortisasi

Jumlah Biaya Langsung 1.770.585.738

Biaya Tidak Langsung

* Biaya Pegawai 416.653.444

* Biaya Administrasi Perkantoran 122.686.878

* Biaya Pemeliharaan 53.187.568

* Biaya Langganan Daya dan Jasa 9.076.728

* Biaya Promosi/ Marketing 3.862.069

* Biaya Tidak Langsung Lainnya -

- Biaya Umum dan Administrasi Lainnya -

- Biaya Penyusutan 54.613.855

- Biaya Amortisasi -

Jumlah Biaya Tidak Langsung 660.080.542

17.010 2.430.666.280

28.

Biaya Langsung

* Biaya Pegawai 189.260.690

* Biaya Bahan 210.538.291

* Biaya Langganan Daya dan Jasa 9.043.110

* Biaya Pemeliharaan 24.678.483

* Biaya Langsung Lainnya 112.110.703

* Biaya Lainnya

- Biaya Penyusutan 30.364.839

- Biaya Amortisasi

Jumlah Biaya Langsung 575.996.116

Biaya Tidak Langsung

* Biaya Pegawai 156.245.041

* Biaya Administrasi Perkantoran 46.007.579

* Biaya Pemeliharaan 19.945.338

* Biaya Langganan Daya dan Jasa 3.403.773

* Biaya Promosi/ Marketing 1.448.276

* Biaya Tidak Langsung Lainnya -

- Biaya Umum dan Administrasi Lainnya -

- Biaya Penyusutan 20.480.196

- Biaya Amortisasi -

Jumlah Biaya Tidak Langsung 247.530.203

10.958 823.526.319

Unit Fisiotherapy

Total Biaya Unit Fisiotherapy

Total Biaya Instalasi Radiologi

Instalasi Radiologi

132

Page 142: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

No. Uraian Volume Layanan Jumlah

Direksi, SPI, dan Dewas29.

Biaya Langsung

* Biaya Pegawai 1.324.824.828

* Biaya Bahan 1.531.177.535

* Biaya Langganan Daya dan Jasa 63.301.772

* Biaya Pemeliharaan 172.749.379

* Biaya Langsung Lainnya 784.774.924

* Biaya Lainnya

- Biaya Penyusutan 10.137.931

- Biaya Amortisasi

Jumlah Biaya Langsung 3.886.966.370

Biaya Tidak Langsung

* Biaya Pegawai 1.093.715.290

* Biaya Administrasi Perkantoran 322.053.055

* Biaya Pemeliharaan 139.617.366

* Biaya Langganan Daya dan Jasa 23.826.410

* Biaya Promosi/ Marketing 10.137.931

* Biaya Tidak Langsung Lainnya -

- Biaya Umum dan Administrasi Lainnya -

- Biaya Penyusutan 143.361.370

- Biaya Amortisasi -

Jumlah Biaya Tidak Langsung 1.732.711.422

18.500 5.619.677.792

30.

Biaya Langsung

* Biaya Pegawai 378.521.379

* Biaya Bahan 739.525.948

* Biaya Langganan Daya dan Jasa 18.086.221

* Biaya Pemeliharaan 49.356.966

* Biaya Langsung Lainnya 224.221.407

* Biaya Lainnya

- Biaya Penyusutan 2.896.552

- Biaya Amortisasi

Jumlah Biaya Langsung 1.412.608.472

Biaya Tidak Langsung

* Biaya Pegawai 312.490.083

* Biaya Administrasi Perkantoran 92.015.159

* Biaya Pemeliharaan 39.890.676

* Biaya Langganan Daya dan Jasa 6.807.546

* Biaya Promosi/ Marketing 2.896.552

* Biaya Tidak Langsung Lainnya

- Biaya Umum dan Administrasi Lainnya

- Biaya Penyusutan 40.960.392

- Biaya Amortisasi

Jumlah Biaya Tidak Langsung 495.060.406

3.311 1.907.668.878

1.009.149 110.977.569.018 Total Biaya RSP dr. M. Goenawan P. Cisarua

Instalasi Gawat Darurat

Total Biaya Instalasi Gawat Darurat

Instalasi Bedah Sentral

Total Biaya Instalasi Bedah Sentral

133

Page 143: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

Biaya Langsung

* Biaya Pegawai 27.442.800.000

* Biaya Bahan 20.679.204.000

* Biaya Langganan Daya dan Jasa 1.311.251.000

* Biaya Pemeliharaan 3.578.380.000

* Biaya Langsung Lainnya 17.931.402.000

* Biaya Lainnya -

- Biaya Penyusutan 4.142.652.560

- Biaya Amortisasi -

Jumlah Biaya Langsung 75.085.689.560

Biaya Tidak Langsung -

* Biaya Pegawai 22.655.531.000

* Biaya Administrasi Perkantoran 6.671.099.000

* Biaya Pemeliharaan 2.892.074.000

* Biaya Langganan Daya dan Jasa 493.547.069

* Biaya Promosi/ Marketing 210.000.000

* Biaya Tidak Langsung Lainnya -

- Biaya Umum dan Administrasi Lainnya -

- Biaya Penyusutan 2.969.628.388

- Biaya Amortisasi -

Jumlah Biaya Tidak Langsung 35.891.879.458

1.009.149 110.977.569.018 Total Biaya RSP dr. M. Goenawan P. Cisarua

Tabel 2.24 Rekapitulasi Biaya Layanan Per Unit Kerja

No. Uraian Volume Layanan Jumlah

134

Page 144: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

Rencana Bisnis dan Anggaran 2017 RSPG Cisarua 135

D. Informasi Lain Yang Perlu Disampaikan

Tahun 2015, tingkat kesehatan Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan

Partowidigdo Cisarua Bogor adalah BAIK “AA” dengan skor 85,84.

diproyeksikan pada akhir tahun 2016 mencapai nilai 92,28.

Pada tanggal 11 Maret 2015, RSPG Cisarua memperoleh sertifikat

Akreditasi dengan LULUS PARIPURNA, sehingga mutu pelayanan yang

diberikan kepada pengguna jasa semakin baik. Untuk terus meningkatkan

mutu layanan yang diberikan, pada bulan Februari 2016 telah dilaksanakan

survey verifikasi dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS).

E. Ambang Batas Belanja BLU

Pola anggaran fleksibel yang dianut memungkinkan RSP dr. M.

Goenawan Partowidigdo Cisarua menetapkan belanja melampaui atau di

bawah pagu anggaran sesuai dengan realisasi pendapatan. Fluktuasi

kegiatan operasional, tren realisasi, penerimaan, dan target anggaran

merupakan pertimbangan dalam menghitung ambang batas belanja. Berikut

ini disajikan data target dan realisasi pendapatan BLU serta alokasi dan

realisasi belanja BLU dapat dilihat pada tabel 2.25

Ambang Batas Belanja Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo

Cisarua ditetapkan dalam rentang ± 10%.

F. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja

Di bawah ini diuraikan prakiraan maju tiga tahun kedepan belanja dan

volume masing-masing keluaran beserta prakiraan maju tiga tahun kedepan

target pendapatan yang merupakan indikasi awal pagu anggaran tahun

berikutnya.

Target Realisasi % Alokasi Realisasi %

2012 28.763.047.025 38.490.327.556 133,82 37.928.913.000 37.227.320.000 98,15

2013 32.723.287.000 35.891.354.000 109,68 43.585.499.000 42.673.964.160 97,91

2014 38.500.000.000 52.242.660.087 135,70 47.183.497.000 44.811.249.885 94,97

2015 44.275.000.000 51.532.300.914 116,39 60.389.907.000 54.363.778.451 90,02

2016 50.820.000.000 72.110.505.946 141,89 64.103.429.000 59.050.978.576 92,12

Tabel 2.25

Persentase Target terhadap Realisasi Pendapatan BLU serta Alokasi terhadap

TahunPenerimaan Belanja

Realisasi Belanja BLU

Page 145: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 3 4 5 6 7

024.04.07 Program: Pembinaan Pelayanan Kesehatan 60.389.907.000 64.103.429.000 78.482.762.602 75.027.980.000 91.726.178.000 2090/ 2094 Kegiatan: Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan 60.389.907.000 64.103.429.000 78.482.762.602 75.027.980.000 91.726.178.000

Jumlah Layanan 1.200.544 1.203.946 1.366.479 1.598.780 1.886.561 1. Rawat Inap 28.538.369.000 32.739.305.000 39.287.166.000 39.287.167.000 47.144.598.000 2. Rawat Jalan 15.214.178.000 17.453.752.000 20.944.502.400 20.944.502.000 25.133.401.000 3. Lainnya 522.453.000 626.943.000 752.331.600 752.331.000 902.000.000 4. Saldo Awal Kas 16.114.907.000 13.283.429.000 17.498.762.602 14.043.980.000 18.546.179.000 Sumber Pendapatan: 51.532.300.914 50.820.000.000 60.984.000.000 73.180.000.000 84.157.000.000

424111 1. Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit 49.921.160.952 50.193.057.000 60.231.668.400 72.277.211.949 83.118.793.742 424119 2. Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya 256.184.840 68.836.000 82.603.200 99.122.756 113.991.170 424222 3. Pendapatan Hibah BLU - - - - - 424312 4. Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU 160.910.180 43.530.000 52.236.000 62.682.515 72.084.892

424911 5. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU 1.194.044.942 514.577.000 617.492.400 740.982.780 852.130.197

60.389.907.000 64.103.429.000 78.482.762.602 75.027.980.000 91.726.178.000

2

Jumlah Pendapatan (Termasuk Saldo Awal Kas)

Tabel 2.26 Prakiraan Maju Pendapatan BLU

Kode Program/ Kegiatan/ Sumber Pendapatan REALISASI TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019

136

Page 146: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

1 2 3 4 5 6 7

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan2090 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan

2090.019 Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB dalam Rangka Menuju Pelayanan Kelas Dunia 1 Unit - - - - 2090.044 Pengadaan Makan Minum 55.854 OH - - - - 2090.045 Pengadaan Penambah Daya Tahan Tubuh 472 Pegawai - - - - 2090.048 Pengadaan Obat-Obatan dan Bahan Habis Pakai 15 Paket - - - - 2090.051 Layanan Operasional RS/Balai (PNBP/BLU) 12 Bulan Layanan - - - -

2090.998 Gedung/ Bangunan 704,25 m² - - - -

2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2094.090 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) - 5 Laporan - - - 2094.093 Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan Perjalanan Dinas - 12 Bulan Layanan - - - 2094.055 Dukungan Sarana dan prasarana kantor - 76 Unit - - - 2094.088 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB - 562 Unit - - - 2090.087 Gedung Dan Bangunan - 718 m² - - - 2094.506 Gedung Layanan - - 971 m² 1068 m² 1175 m² 2094.507 Sarana dan Prasarana - - 13 Unit 18 Unit 24 Unit 2094.508 Alat Kesehatan - - 50 Unit 60 Unit 75 Unit 2094.509 Operasional Rumah Sakit - - 5 Layanan 5 Layanan 5 Layanan 2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - - 15 Paket 15 Paket 15 Paket 2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

TA 2018 132.343.178.000 73.180.000.000

TA 2019 145.982.521.000 84.157.000.000

TA 2016 108.368.572.000 50.820.000.000

TA 2017 117.316.169.000 60.984.000.000

TA 2014 79.622.769.000 38.500.000.000

TA 2015 78.055.530.000 44.275.000.000

Pagu Belanja Target Pendapatan

1 2 3

Tabel 2.27 Prakiraan Maju Belanja BLU

Kode Program/ Kegiatan/ Output TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019

137

Page 147: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

Rencana Bisnis dan Anggaran RSPG 2017 138

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tahun 2017 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana Strategis

Bisnis (RSB) 2015 - 2019 Rumah Sakit Paru Dr.M.Goenawan Partowidigdo

Cisarua Bogor untuk mencapai visi yaitu “Menjadi Rumah Sakit Rujukan

Penyakit Paru yang Berkualitas Tahun 2019”.

2. Kegiatan strategis tahun 2017 yang akan dilaksanakan: Pengembangan

sarana dan prasarana untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan

penyakit paru, Peningkatan inovasi pelayanan, Peningkatan KSO

pelayanan, Penelitian berbasis pelayanan, Peningkatan kompetensi SDM,

Pengembangan sarana dan prasarana penunjang pelayanan,

Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit.

3. Target penerimaan tahun 2016 sebesar Rp50.820.000.000,00 dan realisasi

sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp72.110.505.946 (142 %).

4. Target penerimaan tahun 2017 sebesar Rp60.984.000.000,00 atau naik

sebesar 20% dari target penerimaan tahun 2016.

5. Secara keseluruhan pendapatan BLU dan penerimaan RM tahun 2017

ditargetkan sebesar Rp117.316.169.000,00 dengan alokasi belanja:

Jenis Belanja RM BLU Jumlah

Belanja Pegawai 22.937.256.000 - 22.937.256.000

Belanja Barang 20.236.716.000 55.804.328.000 76.041.044.000

Belanja Modal 13.158.197.000 5.179.672.000 18.337.869.000

Total 56.332.169.000 60.984.000.000 117.316.169.000

Tabel 2.28 Target Belanja RSPG Cisarua Tahun 2017

6. Untuk meningkatkan mutu pelayanan, RSPG Cisarua Bogor berkomitmen

untuk mempertahankan status akreditasi paripurna yang telah dicapai.

B. Hal-Hal Yang Perlu Mendapatkan Perhatian

1. Perlu adanya peningkatan penerimaan dari piutang pasien melalui

kerjasama yang lebih terkoordinasi dengan BPJS dan jaminan-jaminan

lainnya.

2. Pada tahun 2017 ini akan dilakukan penghapusan persediaan terhadap

barang-barang dalam kondisi rusak berat dan tidak dapat digunakan lagi.

Page 148: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

Rencana Bisnis dan Anggaran RSPG 2017 139

3. Untuk mencapai visi, perlu dilakukan kerja sama dengan pihak luar. Kerja

sama yang bersifat strategis seperti kerja sama pendidikan dan pelatihan,

kerja sama pengembangan penelitian layanan unggulan,

4. RSPG akan mengembangkan layanan kegawatdaruratan respirasi dan

Pusat rehabilitasi dan fisioterapi paru

C. Hal-Hal yang Perlu Rapat Pembahasan Bersama

1. Tidak lengkapnya berkas BPJS sehingga memperhambat pengklaiman.

2. Kinerja virifikator BPJS belum optimal sehingga berkas klain masih banyak

yang belum di verifikasi

3. Kurangnya tenaga dokter spesialis terutama dokter penyakit dalam untuk

memenuhi kebutuhan pelayanan pasien.

Page 149: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

KEMENTERIAN : Kementerian Kesehatan (024)

UNIT ORGANISASI : Ditjen Pelayanan Kesehatan (04)

SATUAN KERJA : Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor (415511)

PROVINSI : Jawa Barat (02)

LOKASI : Kabupaten Bogor (05)

FUNGSI : Kesehatan (07)

SUBFUNGSI : Pelayanan Kesehatan Perorangan (07.02)

PROGRAM : Pembinaan Pelayanan Kesehatan (024.04.07)

KEGIATAN : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan (2094)

HARGA SATUAN JUMLAH HARGA SATUAN JUMLAH

1 4 5 6 7 9 10 11 12 13

(01) Rupiah Murni (RM) 56.332.169.000 59.163.178.132

51 Belanja Pegawai (RM) 22.937.256.000 22.655.531.000

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1 Tahun 13.761.164.000 13.761.164.000 - RM 1 Tahun 13.761.164.000 13.761.164.000 - RM

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 1 Tahun 327.000 327.000 - RM 1 Tahun 327.000 327.000 - RM

511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 1 Tahun 1.217.936.000 1.217.936.000 - RM 1 Tahun 1.217.936.000 1.217.936.000 - RM

511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 1 Tahun 416.871.000 416.871.000 - RM 1 Tahun 416.871.000 416.871.000 - RM

511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 1 Tahun 214.987.000 214.987.000 - RM 1 Tahun 214.987.000 214.987.000 - RM

511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 1 Tahun 1.500.973.000 1.500.973.000 - RM 1 Tahun 1.500.973.000 1.500.973.000 - RM

511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 1 Tahun 93.726.000 93.726.000 - RM 1 Tahun 93.726.000 93.726.000 - RM

511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 1 Tahun 1.104.110.000 1.104.110.000 - RM 1 Tahun 1.104.110.000 1.104.110.000 - RM

511129 Belanja Uang Makan PNS 1 Tahun 3.421.680.000 3.421.680.000 - RM 1 Tahun 3.421.680.000 3.421.680.000 - RM

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 1 Tahun 605.177.000 605.177.000 - RM 1 Tahun 605.177.000 605.177.000 - RM

512211 Belanja Uang Lembur 1 Tahun 318.580.000 600.305.000 - RM 1 Tahun 318.580.000 318.580.000 - RM

52 Belanja Barang (RM) 20.236.716.000 21.379.434.718

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 Tahun 1.644.460.000 1.644.460.000 - RM 1 Tahun 1.737.318.704 1.737.318.704 - RM

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 1 Tahun 3.162.360.000 3.162.360.000 - RM 1 Tahun 3.340.930.869 3.340.930.869 - RM

521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 1 Tahun 10.000.000 10.000.000 - RM 1 Tahun 10.564.676 10.564.676 - RM

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 1 Tahun 300.120.000 300.120.000 - RM 1 Tahun 317.067.055 317.067.055 - RM

521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 1 Tahun 517.874.000 517.874.000 - RM 1 Tahun 547.117.100 547.117.100 - RM

521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges 1 Tahun 4.560.000 4.560.000 - RM 1 Tahun 4.817.492 4.817.492 13.870.000

521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku 1 Tahun 1.675.350.000 1.675.350.000 - RM 1 Tahun 1.769.952.988 1.769.952.988

521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 1 Tahun 8.727.907.000 8.727.907.000 - RM 1 Tahun 9.220.750.932 9.220.750.932 - RM

522111 Belanja Langganan Listrik 1 Tahun 1.057.000.000 1.057.000.000 - RM 1 Tahun 1.116.686.250 1.116.686.250 - RM

522112 Belanja Langganan Telepon 1 Tahun 245.011.000 245.011.000 - RM 1 Tahun 258.846.182 258.846.182 - RM

522191 Belanja Jasa Lainnya 1 Tahun 445.180.000 445.180.000 - RM 1 Tahun 470.318.245 470.318.245 - RM

523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 1 Tahun 83.228.000 83.228.000 - RM 1 Tahun 87.927.685 87.927.685 - RM

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 Tahun 520.070.000 520.070.000 - RM 1 Tahun 549.437.103 549.437.103 - RM

523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 1 Tahun 1.843.596.000 1.843.596.000 - RM 1 Tahun 1.947.699.435 1.947.699.435 - RM

53 Belanja Modal (RM) 13.158.197.000 15.128.212.414

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 Paket 3.607.206.000 3.607.206.000 - RM 1 Paket 4.962.115.260 4.962.115.260 - RM

533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 1 Paket 6.287.543.000 6.287.543.000 - RM 1 Paket 6.642.585.442 6.642.585.442 - RM

534131 Belanja Modal Jaringan 1 Paket 3.263.448.000 3.263.448.000 RM 1 Paket 3.523.511.712 3.523.511.712

2 3 8

KETERANGANBELANJAPEMBIAYAAN

BELANJAPEMBIAYAAN

VOLUME VOLUME

SD/ CP

TAHUN

2017

IKHTISAR RBA BLU PAGU ANGGARAN TA 2017

RINCIAN ANGGARAN BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER MATA ANGGARAN PENGELUARAN (MAK)

KODE KEGIATAN, KELOMPOK BELANJA, JENIS BELANJA, DAN MAK

PERHITUNGAN TAHUN 2017 SD/ CP

TAHUN

2016

PROYEKSI TAHUN 2018

1

Page 150: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

KEMENTERIAN : Kementerian Kesehatan (024)

UNIT ORGANISASI : Ditjen Pelayanan Kesehatan (04)

SATUAN KERJA : Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor (415511)

PROVINSI : Jawa Barat (02)

LOKASI : Kabupaten Bogor (05)

FUNGSI : Kesehatan (07)

SUBFUNGSI : Pelayanan Kesehatan Perorangan (07.02)

PROGRAM : Pembinaan Pelayanan Kesehatan (024.04.07)

KEGIATAN : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan (2094)

HARGA SATUAN JUMLAH HARGA SATUAN JUMLAH

1 4 5 6 7 9 10 11 12 132 3 8

KETERANGANBELANJAPEMBIAYAAN

BELANJAPEMBIAYAAN

VOLUME VOLUME

SD/ CP

TAHUN

2017

IKHTISAR RBA BLU PAGU ANGGARAN TA 2017

RINCIAN ANGGARAN BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER MATA ANGGARAN PENGELUARAN (MAK)

KODE KEGIATAN, KELOMPOK BELANJA, JENIS BELANJA, DAN MAK

PERHITUNGAN TAHUN 2017 SD/ CP

TAHUN

2016

PROYEKSI TAHUN 2018

(06) BLU 60.984.000.000 73.180.000.000

525 Belanja Barang dan Jasa (PNBP BLU) 56.066.169.000 67.815.152.103

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 1 Tahun 27.442.800.000 27.442.800.000 - BLU 1 Tahun 36.590.000.000 36.590.000.000 - BLU

525112 Belanja Barang 1 Tahun 15.710.512.000 15.710.512.000 - BLU 1 Tahun 17.138.553.006 17.138.553.006 - BLU

525113 Belanja Jasa 1 Tahun 3.195.624.000 3.195.624.000 - BLU 1 Tahun 3.486.097.163 3.486.097.163 - BLU

525114 Belanja Pemeliharaan 1 Tahun 3.578.380.000 3.578.380.000 - BLU 1 Tahun 3.903.644.598 3.903.644.598 - BLU

525115 Belanja Perjalanan 1 Tahun 625.374.000 625.374.000 - BLU 1 Tahun 682.218.724 682.218.724 - BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1 Tahun 5.513.479.000 5.513.479.000 - BLU 1 Tahun 6.014.638.612 6.014.638.612 - BLU

537 Belanja Modal (PNBP BLU) 4.917.831.000 5.364.847.897

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 Paket 4.204.336.000 4.204.336.000 1 Paket 4.586.498.224 4.586.498.224

537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 Paket 413.495.000 413.495.000 1 Paket 451.080.523 451.080.523

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya 1 Paket 300.000.000 300.000.000 1 Paket 327.269.150 327.269.150

JUMLAH

RM

PNBP/BLU

Pengeluaran Pembiayaan

JUMLAH KESELURUHAN

60.984.000.000 73.180.000.000

- -

117.316.169.000 132.343.178.132

56.332.169.000 59.163.178.132

2

Page 151: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

NO SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN I K U PROGRAM 2017

1 Terwujudnya peningkatan

kepuasan stakeholders

Pelayanan berfokus pada pelanggan Kebijakan Direktur Utama tentang

Pembentukan tim akreditasi rumah sakit

Tingkat kepuasan pelanggan Pengembangan metode survey

kepuasan pelanggan Surveilens Akreditasi

Persiapan JCI

SP2KP

Kebijakan Direktur Utama tentang

Pembentukan tim penelitian di rumah

sakit

Tingkat capaian kegiatan

pelayanan terapi komplementer

Pengembangan pelayanan terapi

komplementer tahap 2

Menjalin kerjasama dengan sektor

pariwisata

Promosi kesehatan dan pembinaan

fasyankes

Prosentase pelaksanaan

kerjasama dengan

stakeholders strategis

Perluasan jejaring kerja sama dengan

stakeholders industri pariwisata

Tingkat capaian sebagai RS

pendidikan

Persiapan lanjutan sebagai RS

Pendidikan Afiliasi

5 Terwujudnya Tatakelola rumah

sakit yang baik

Melakukan reformasi birokrasi

pengelolaan rumah sakit

Kebijakan Direktur Utama tentang

Manajemen Kepegawaian

Tingkat kinerja BLU Penyempurnaan sistem pemantauan

kinerja BLU

Prosentase Kredensial staf

medis dan keperawatan

Program Kredensial staf medis dan

keperawatan

Jumlah kegiatan pelatihan dan

pendidikan

Penguatan sistem pengelolaan diklat

Prosentase pengelolaan BMN Program Peningkatan infrastruktur

rumah sakit dan kemampuan

pengelolaan BMN

Prosentase peralatan yang

memenuhi standar

Program Peningkatan kualitas

pemeliharaan peralatan

8 Terlaksananya integrasi antara

SIM RS dengan Sistem

Informasi Manajemen lainnya

Mengembangkan sistem informasi rumah

sakit

Kebijakan Direktur Utama tentang

Pengembangan Sistem Informasi RS

Level IT yang terintegrasi Pengembangan Sistem Manajemen

Informasi Rumah Sakit (SIMRS)

Prosentase peningkatan

pendapatan BLU

Diversifikasi Pelayanan

Rasio Pendapatan PNBP/BLU

terhadap biaya operasional

Efisiensi biaya operasional tahap 3

Tingkat capaian sertifikasi

akreditasi

KETERKAITAN RSB DENGAN RBA TAHUN 2017

4 Terwujudnya kerjasama yang

optimal dengan stakeholders

strategis

Melakukan peningkatan kerja sama

dengan stakeholder terkait

Kebijakan Direktur Utama tentang Tata

cara pelaksanaan MoU

2 Terwujudnya pelayanan

kesehatan yang berkualitas

Penerapan standar pelayanan minimal

dan persyaratan akreditasi

Kebijakan Direktur Utama tentang

Pembentukan tim akreditasi rumah sakit

dan pengembangan SP2KP

3 Terwujudnya inovasi layanan

unggulan

Pengembangan pelayanan unggulan

Kebijakan Direktur Utama tentang

pengembangan pelayanan health tourism

Tingkat capaian pelayanan

health tourism

9 Terwujudnya peningkatan

pendapatan dan efisiensi biaya

Pengembangan produk layanan unggulan Kebijakan Direktur Utama tentang

Penyusunan dan Pelaksanaan Program

dan Anggaran

6 Terwujudnya kualitas SDM

dengan pendidikan dan

pelatihan

Diversifikasi kegiatan diklat dengan

memperbanyak kegiatan inhouse training

dan pemanfaatan beasiswa

Kebijakan Direktur Utama tentang

Pelayanan Diklat

7 Terwujudnya optimalisasi

sarana prasarana untuk

meningkatkan cakupan layanan

penyakit paru

Pemanfaatan sarana dan prasarana

dengan bekerja sama bersama instansi

lain

Kebijakan Direktur Utama tentang

Pedoman Pelayanan IPSRS

Page 152: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

B. PEGAWAI B. BARANG B. MODAL B. BARANG B. MODAL

1 2 3 4 5 6 7 8

Revisi instrumen penelitian - -  -  -  - -

Pelaksanaan survey kepuasan

pelanggan - -  -  -  - -

Surveilens Akreditasi Surveilens Akreditasi - - - 150.000.000 - 150.000.000

Persiapan JCI Evaluasi Internal - - - - - -

Pemenuhuan kebutuhan sarana dan

prasarana - - 1.214.222.000 -  1.214.222.000

Pelayanan medik, keperawatan dan

penunjang - 10.403.257.000 - 12.791.283.000 -  23.194.540.000

Penelitian berbasis pelayanan -  - - -  - -

Penyusunan konsep terapi

komplementer - 200.000.000 200.000.000

Penyusunan konsep pelayanan Ca Paru - 250.000.000 250.000.000

kerjasama dengan institusi lain - -  - -  -

Menjalin kerjasama dengan sektor pariwisata Penyusunan konsep health tourism - - - - - -

Promosi kesehatan dan pembinaan fasyankes Pembinaan fasyankes sekitar RS - - - - - -

Pemasaran layanan RS daerah wisata - 300.000.000 - - - 300.000.000

Pemenuhan kebutuhan peralatan

kesehatan - - 317.372.000 317.372.000

Pemenuhan persyaratan administratif - - -

Koordinasi dengan institusi pendidikan - - -

Advokasi ke BUK untuk penetapan

sebagai RS Pendidikan - - -

Koordinasi dengan stakeholder - - -

Audit Kinerja dan Keuangan - - 100.000.000 100.000.000

Kredensial dan rekredensial staf medis - - -  -  - -

Kredensial dan rekredensial

keperawatan -  -  - -  - -

KEGIATAN

ANGGARAN

RM BLU JUMLAH

Rencana Kegiatan Dan Anggaran Tahun 2017

Program Kredensial staf medis dan

keperawatan

Pengembangan metode survey kepuasan

pelanggan

SP2KP

Pengembangan pelayanan terapi

komplementer tahap 2

Perluasan jejaring kerja sama dengan

stakeholders industri pariwisata

Persiapan lanjutan sebagai RS Pendidikan

Afiliasi

Penyempurnaan sistem pemantauan kinerja

BLU

PROGRAM

Page 153: RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN 2017 · penanganan kegawatdaruratan paru & Ca Paru,) 2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten 3.

B. PEGAWAI B. BARANG B. MODAL B. BARANG B. MODAL

1 2 3 4 5 6 7 8

KEGIATAN

ANGGARAN

RM BLU JUMLAH

Rencana Kegiatan Dan Anggaran Tahun 2017

PROGRAM

Diklat teknis dan seminar - - - 1.127.310.000 - 1.127.310.000

Penyusunan paket diklat - -  -  -  - -

Peningkatan Pendidikan - -  -  74.000.000 - 74.000.000

Rehabilitasi Gedung Perawatan - - 6.287.543.000 -  - 6.287.543.000

Rehabilitasi Selasar Penghubung -  - -  -  334.983.000 334.983.000

Tata udara R Isolasi Mawar 481.127.000 481.127.000

Penambahan Daya Listrik 3.089.759.000 3.089.759.000

Penyempurnaan Tata udara Gd.Gizi 173.689.000 173.689.000

Rehab Gd. Garasi 78.512.000 78.512.000

Furniture Pelayanan 1.780.581.000 1.780.581.000

Paging system 198.824.000 198.824.000

Pengadaan Genset -  - 2.392.984.000 -  - 2.392.984.000

Inventarisasi BMN -  - -  -  - -

Pemeliharan sarana dan prasarana - 2.463.246.000 217.077.000 2.680.323.000

Pengembangan Sistem Manajemen Informasi

Rumah Sakit (SIMRS) Penambahan modul SIMRS - - - -  300.000.000 300.000.000

Pembukaan Poliklinik Eksekutif -  - - - -

Penambahan spesialistik layanan -  - - 2.794.209.000 360.158.000 3.154.367.000

Pembayaran gaji dan remunerasi 22.937.256.000 27.442.800.000 - 50.380.056.000

Pemenuhan penambah daya tahan

tubuh 3.162.360.000 - 3.162.360.000

Pemenuhan kebutuhan pakaian dinas

dan kebutuhan operasional 2.098.042.000 11.586.567.000 1.111.038.000 14.533.806.000

Langganan daya dan jasa 1.359.811.000 - 1.359.811.000

22.937.256.000 20.236.716.000 13.158.197.000 56.066.169.000 5.179.672.000 117.316.169.000 T O T A L A N G G A R A N

Penguatan sistem pengelolaan diklat

Program Peningkatan infrastruktur rumah sakit

dan kemampuan pengelolaan BMN

Program Peningkatan kualitas pemeliharaan

peralatan

Diversifikasi Pelayanan

Efisiensi biaya operasional tahap 3