REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN …bappeda.solokkota.go.id/assets/uploads/c7472257289fbdc9c3149a5ce... · program kegiatan a program/kegiatan ... 15 koperasi dan ukm 1.815.653.500,00

BERDASARKAN URUSANTAHUN ANGGARAN 2015

Jumlah JumlahProgram Kegiatan

A PROGRAM/KEGIATAN URUSAN WAJIB 241.881.462.993,00 190 12311 PENDIDIKAN 46.585.131.911,00 11 732 KESEHATAN 17.300.016.775,00 19 533 PEKERJAAN UMUM 54.846.747.732,00 11 324 PERUMAHAN 5.776.075.000,00 5 95 PENATAAN RUANG 1.921.938.600,00 7 256 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 6.362.000.900,00 13 697 PERHUBUNGAN 3.922.830.950,00 10 308 LINGKUNGAN HIDUP 6.789.087.600,00 10 329 PERTANAHAN 605.346.500,00 1 3

10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1.106.950.050,00 6 2611 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 1.400.281.400,00 2 2212 KELUARGA BERENCANA DAN KS 2.703.575.900,00 10 3013 SOSIAL 2.357.497.850,00 10 2814 TENAGA KERJA 149.939.150,00 3 515 KOPERASI DAN UKM 1.815.653.500,00 9 2616 PENANAMAN MODAL 287.557.500,00 1 117 KEBUDAYAAN 1.221.972.500,00 3 1818 PEMUDA DAN OLAHRAGA 12.799.006.150,00 11 3019 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 7.280.154.750,00 12 9520 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, 57.089.588.325,00 15 484

ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKATDAERAH KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

21 KETAHANAN PANGAN 1.265.575.150,00 6 3022 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 3.072.799.750,00 3 7023 STATISTIK 121.797.500,00 1 224 KEARSIPAN 595.107.650,00 7 2625 KOMUNIKASI DAN INFORMASI 4.373.274.400,00 3 1026 PERPUSTAKAAN 131.555.500,00 1 2

B PROGRAM/KEGIATAN URUSAN PILIHAN 27.348.068.450,00 31 851 PERTANIAN 9.593.067.800,00 12 412 KEHUTANAN 1.610.691.000,00 3 33 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 49.471.500,00 1 14 PARIWISATA 4.907.336.000,00 2 45 KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.866.000.500,00 3 46 PERDAGANGAN 7.508.044.650,00 8 277 INDUSTRI 813.457.000,00 2 5

JUMLAH URUSAN WAJIB + PILIHAN 269.229.531.443,00 221 1316

No Urusan Pemerintahan

REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pagu Indikatif

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Solok Tahun 2015 1

REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAHBERDASARKAN SKPD

TAHUN ANGGARAN 2015

1 2 3 4 5

1 SEKRETARIAT DAERAH 26.039.896.874,00 32 81Bagian Pemerintahan 2.093.977.500,00 9 10Bagian Hukum 1.055.220.900,00 2 7Bagian Organisasi dan Aparatur 718.709.700,00 4 8Bagian Humas 3.633.293.500,00 3 7Bagian Perekonomian 730.362.500,00 6 6Bagian PAP 806.364.800,00 1 4Bagian Kesra 4.861.149.374,00 3 7Bagian Umum 12.140.818.600,00 4 32

2 SEKRETARIAT DPRD 20.310.917.300,00 8 363 SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI 422.919.500,00 6 134 DINAS PENDIDIKAN 43.587.937.037,00 14 775 DINAS KESEHATAN 16.630.520.325,00 19 506 DINAS KEBERSIHAN DAN TATA RUANG 10.531.293.600,00 12 317 DINAS PEKERJAAN UMUM 65.862.929.732,00 16 398 DINAS PEMUDA, OR, KEBUD & PARIWISATA 7.584.491.150,00 14 329 DINAS KOPERINDAG 8.117.401.500,00 16 3710 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN & KEHUTANAN 14.549.282.800,00 20 5511 DINAS PERHUBUNGAN, KOM & INFORMATIKA 4.107.588.350,00 12 3112 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEU & ASSET 12.326.718.325,00 7 5713 DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA 2.471.658.900,00 15 3514 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL 1.106.950.050,00 6 2615 INSPEKTORAT 1.882.995.450,00 8 2916 BAPPEDA 4.695.626.200,00 15 4417 BKD 3.597.283.000,00 8 3318 BADAN KBPM & PEREMPUAN 4.624.771.000,00 20 4919 KANTOR KESBANG POL 1.413.652.600,00 8 2920 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 1.492.087.500,00 7 2721 KANTOR ARSIP, DOKUMENTASI & PERPUSTAKAAN 726.663.150,00 8 2822 KANTOR PELAYANAN DAN PERIZINAN 664.229.200,00 6 1723 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 2.044.907.600,00 9 2924 KANTOR KETAHANAN PANGAN 1.088.560.650,00 6 2925 KANTOR PENGELOLAAN PASAR 2.303.190.150,00 9 2226 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 3.505.796.900,00 10 2627 KECAMATAN LUBUK SIKARAH 797.658.900,00 8 2428 KECAMATAN TANJUNG HARAPAN 716.833.750,00 8 2029 KELURAHAN TANAH GARAM 667.431.000,00 9 2630 KELURAHAN VI SUKU 515.298.550,00 10 2431 KELURAHAN SINAPA PILIANG 347.856.000,00 11 2732 KELURAHAN IX KORONG 348.520.500,00 10 2633 KELURAHAN ARO IV KORONG 397.184.500,00 10 2634 KELURAHAN KTK 390.739.000,00 11 2635 KELURAHAN SIMPANG RUMBIO 461.096.100,00 9 2436 KELURAHAN KOTO PANJANG 449.508.500,00 10 2637 KELURAHAN PPA 470.426.500,00 10 24

Pagu IndikatifJumlah

Program KegiatanNo SKPD


1 2 3 4 5

Pagu IndikatifJumlah

Program KegiatanNo SKPD

38 KELURAHAN TANJUNG PAKU 434.103.000,00 11 2639 KELURAHAN KAMPUNG JAWA 523.750.500,00 10 2540 KELURAHAN NAN BALIMO 654.697.900,00 10 2641 KELURAHAN LAING 364.157.900,00 10 26

JUMLAH 269.229.531.443,00 458 1338


Plafon AnggaranTarget Sementara 2015

1 4 5 6

1 SEKRETARIAT DAERAH 26.039.896.874

1.1 BAGIAN PEMERINTAHAN 2.093.977.500

Urusan : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN 728.685.000DAERAH,PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Program : Peningkatan Pelayanan 16.617.000Kedinasan Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah

Kegiatan : 1 Rapat koordinasi Output : Terlaksananya rapat koordinasi 16.617.000pejabat pemerintah pejabat pemerintah daerahdaerah Outcome : Lancarnya penyelenggaraan 100%

pemerintahan

Program : Peningkatan Pelayanan 580.177.500Publik

Kegiatan : 1 Pembinaan dan Output : Terlaksananya 580.177.500fasilitasi administrasi - penataan administrasipembangunan pemerintah kelurahan

- pembayaran bantuanoperasional ketua RW dan RT 145 RTse Kota Solok

- penilaian camat dan lurahberprestasi

Outcome : - Tertatanya administrasi 100%pemerintah kelurahan

- Meningkatnya partisipasi kerja 60%RW dan RT

Program : Penataan Daerah Otonomi 131.890.500Baru

Kegiatan : 1 Fasilitasi percepatan Output : Terlaksananya penetapan batas 1 paket 131.890.500penyelesaian tapal - antara Kota Solok denganbatas wilayah wilayah Kabupaten Solokadministrasi antar dan Kota Padangdaerah - Kecamatan, kelurahan, RT/RW

se-Kota SolokOutcome : - Adanya kejelasan batas wilayah

RT/RW, kelurahan dan kecamatan- Adanya Kejelasan Batas

Wilayah Administrasi KotaSolok dengan Kota Padangdan Kabupaten Solok

Urusan : PERENCANAAN PEMBANGUNAN 416.532.500

Program : Kerjasama Pembangunan 70.412.500Kegiatan : 1 Fasilitasi kerjasama Output : - koordinasi pelaksanaan 2 kali 70.412.500

antar daerah, dunia kerjasama dengan Lembagausaha/lembaga Pemerintah dan Dunia Usaha

- pembayaran iuran keanggotaan 1 paketAPEKSI dan keikutsertaandalam Rakernas APEKSI

Outcome : - Terkoordinasinya pelaksanaan 60% Kota Solok

Indikator KinerjaLokasi

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA SOLOK

2 3

No SKPD/Urusan/Program/KegiatanTolok Ukur

TAHUN ANGGARAN 2015BERDASARKAN PROGRAM/KEGIATAN SKPD



1 4 5 6


2 3


kerjasama dengan LembagaPemerintah dan Dunia Usaha

- Terpenuhinya kewajibansebagai anggota APEKSI dankeikutsertaan dalam RakernasAPEKSI

Program : Perencanaan 346.120.000Pembangunan Daerah

Kegiatan : 1 Koordinasi Output : Terlaksananya penyusunan : 346.120.000penyusunan laporan - LKPJ Tahun 2014 65 buahketerangan - LKPJ Akhir Masa Jabatan 65 buahpertanggungjawaban - Nota Penjelasan LKPJ 2014 35 buah(LKPJ) - Nota Penjelasan Akhir 35 buah

Masa Jabatan- LPPD Tahun 2014 20 buah- ILPPD Tahun 2014 10 buah

Outcome : Tersedianya informasi laporan 100%penyelenggaraan pemerintahandaerah

Urusan : LINGKUNGAN HIDUP 76.191.500

Program : Perlindungan dan Konservasi 76.191.500Sumber Daya Alam

Kegiatan : 1 Pembakuan nama Output : Tersedianya nama baku untuk 1 paket 76.191.500rupa bumi unsur buatan di Kota Solok

Outcome : tersedianya informasi laporan

Urusan : PERTANAHAN 476.473.500

Program : Penataan Penguasaan Pemilikan 476.473.500Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Kegiatan : 1 Penataan Output : Terlaksananya : 212.608.500Penguasaan Pemilikan - Pensertifikatan Tanah - tanah 1 paketPenggunaan dan Asset Pemda Kota SolokPemanfaatan Tanah - Perbaikan Sertifikat Masyarakat 1 paket

yang Terkena PembangunanOutcome : - Tersedianya tanah milik

Pemda untuk pembangunan- Adanya kepastian hukum

terhadap kepemilikan tanah

2 Persiapan Output : Terlaksananya Persiapan 1 paket 263.865.000pengadaan tanah Pengadaan Tanah

Outcome : Tersedianya Dokumen 1 paketPersiapan Pengadaan Tanah

Urusan : KESATUAN BANGSA 396.095.000POLITIK DALAM NEGERI

Program : Pemeliharaan Kantrantibmas 197.285.000dan Pencegahan Tindak Kriminal

Kegiatan : 1 Peningkatan Output : Terlaksananya pertemuan 10 kali 197.285.000kerjasama antara berkala antar pemerintah daerahpemerintah daerah aparat sektoral dan tokohdengan aparat sektoral masyarakat terhadap antisipasidan tokoh masyarakat terjadinya gangguan keamanan,dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertibanKantrantibmas Outcome : Berkurangnya gangguan 75%

keamanan, ketentraman danketertiban di Kota Solok



1 4 5 6


2 3


Program : Kemitraan Pengembangan 198.810.000Wawasan Kebangsaan

Kegiatan : 1 Pentas Seni dan Output : Terlaksananya Peringatan hari- 1 paket 198.810.000Budaya, Festival, hari besar Nasional dan HariLomba Cipta Dalam Ulang Tahun Kota SolokUpaya Peningkatan Outcome : Meningkatnya Wawasan 75%Wawasan Kebangsaan kebangsaan Melalui Peringatan

Hari-hari Besar Nasional danHari Ulang Tahun Kota Solok

1.2 BAGIAN HUKUM 1.055.220.900

Urusan : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, 1.055.220.900PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Program : Penataan Peraturan 896.819.000Perundang-undangan

Kegiatan : 1 Koordinasi kerjasama Output : Terselesaikannya permasalahan 3 kasus Kota Solok 399.210.000permasalahan peraturan hukum Pemdaperundang-undangan - kerjasama bantuan hukum

Outcome : Adanya kepastian hukumterhadap perkara/kasus perdata

2 Penyusunan rencana Output : Terlaksananya Pembuatan dan 15 phd Kota Solok 248.035.500kerja rancangan Penyempurnaan Produk Hukumperaturan perundang- Daerahundangan Outcome : Tersedianya produk hukum daerah

3 Legislasi rancangan Output : Terlaksananya Sosialisasi dan 6 ranc Kota Solok 31.812.500peraturan perundang- Konsultasi Publik Rancanganundangan Produk Daerah sebelum ditetapkan

Outcome : Tersedianya Produk Hukum phdDaerah yang Aspiratif

4 Fasilitasi sosialisasi Output : Terlaksananya sosialisasi Kota Solok 118.406.500peraturan perundang- peraturan perUUanundangan - masyarakat (13 Kelurahan) 640 orang

- siswa (18 sekolah) 4000 orangOutcome : Meningkatnya pengetahuan

hukum masyarakat

5 Publikasi Peraturan Output : Terlaksananya penyusunan : Kota Solok 72.534.000Perundang-undangan - Buku Lembaran Daerah 50 ekp

2013/2014- Buku JDI Hukum 50 ekp- Buku Berita Daerah 50 ekp- Buku Lembaran Lepas 10 phd

Outcome : Tersedianya informasi hukummelalui publikasi buku

6 Kajian peraturan Output : Terlaksananya Inventarisasi dan 6 produk Kota Solok 26.820.500perUUan daerah Evaluasi Produk Hukum Daerah hukumterhadap peraturan Outcome : Terinventarisasinya danperUUan yg baru yang terevaluasinya PHD thd peraturanlebih tinggi dan peru UU an yang baru, lebihkeserasian antar tinggi dan keserasian antar peraturanperaturan perUUan perundang-undangan



1 4 5 6


2 3


Program : Pendidikan Kedinasan 158.401.9001 Pendidikan dan Output : Terlaksananya Bimtek 2 angkatan Kota Solok 158.401.900

Pelatihan Teknis Penyusunan Produk Hukum (60 org)Penyusunan Produk DaerahHukum Daerah Outcome : Meningkatnya pengetahuan dan

pemahaman aparatur dlm TeknikPenyusunan Produk HukumDaerah yang sesuai dg peraturanper UU an yang berlaku

1.3 BAGIAN ORGANISASI DAN APARATUR 718.709.700

Urusan : PERENCANAAN PEMBANGUNAN 124.849.400Program : Perencanaan 124.849.400

Pembangunan DaerahKegiatan : 1 Koordinasi Output : Penyusunan Kota Solok 124.849.400

penyusunan laporan - LAKIP 2014 60 ekskinerja pemerintah - RKT 2016 60 eksdaerah - PK Tahun 2015 107 eks

Outcome : Meningkatnya kualitas dok perencanaan

Urusan : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, 593.860.300PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN


Kegiatan : 1 Evaluasi organisasi Output : Evaluasi organisasi perangkat 5 Perda Kota Solok 168.378.800perangkat daerah daerah

Outcome : Ranperda evaluasi organisasi 5 Perdaperangkat daerah

Program : Pembinaan dan 149.289.500Pengembangan Aparatur

Kegiatan : 1 Pembinaan dan Output : Terlaksananya 1 kali Kota Solok 74.999.500pengembangan - Pelayanan Administrasi Kepegaparatur di Lingkungan Setda Kota Solok

- Evaluasi Peningkatan Motivasi 1 kaliAparatur

Outcome : Pembinaan dan pengembangan 75%aparatur

2 Monitoring dan Output : - Penyusunan RAD PPK 2015 2 kali Kota Solok 74.290.000Evaluasi pelaporan - Koordinasi pelaporan aksi PPK 8 kali

- penyampaian LHKPN 1 x penyamOutcome : - RAD PPK 1 dokumen

- Laporan Aksi PPK LHKPN 4 x pelaporandilingkungan Pemko Solok 1 kali penyampaian


Kegiatan : 1 Penyusunan standar Output : - Penyusunan SPM 13 urusan Kota Solok 65.000.000pelayanan minimal Outcome : - Dokumen SPM 10 dok

2 Gerakan Terpadu Output : Terlaksananya Forum Komunikasi 4 kali Kota Solok 65.994.500Reformasi Birokrasi Pemberdayaan Aparatur Daerah

(Forkopanda) Tk. Provinsi SumbarOutcome : - Meningkatnya disiplin,



1 4 5 6


2 3


pengembangan danpemberdayaan PNS Kota Solok

- Terlaksananya ForkompandaTk. Provinsi Sumatera Barat

3 Peningkatan Kualitas Output : - Pengukuran Indek Kepuasan 5 SKPD Kota Solok 48.997.500Pelayanan Publik masyarakat (IKM) pada Unitberdasarkan Partisipasi Pelayanan Kota SolokMasyarakat - Lokakarya pelayanan publik 4 SKPD

Bidang Perizinan (Kantor Arsipdan Pustaka, Kec. Tahar,Kec. Lusi, Puskesmas Tanah Garam )

Outcome : - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)- Partisipasi masyarakat thd

pelayanan publik

4 Pemilihan anggota Output : - Pemilihan Anggota KPEPD 1 kali 96.200.000KPEPD 2014-2017 (lanjutan)

Outcome : - Keanggotaan Anggota KPEPD 1 komisi

1.4 BAGIAN HUMAS 3.633.293.500


PROGRAM PADA SETIAP SKPD 28.800.000

Program : Peningkatan Sarana 28.800.000dan Prasarana Aparatur

Kegiatan : 1 Pemeliharaan Alat- Output : Terlaksananya pemeliharaan 1 th 28.800.000alat studio dan peralatan alat-alat studio dankumunikasi komunikasi

Outcome : Terpeliharanya Alat-alat Studio 100%dan Komunikasi

Program : Peningkatan Pelayanan 236.279.500Kedinasan Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah

Kegiatan : 1 Fasilitasi Pelayanan Output : Terlaksananya fasilitasi pelayanan 199.449.000Kedinasan Kepala kedinasan KDH dan Wakil KDHDaerah dan Wakil oleh ProtokolKepala Daerah Outcome : Optimalnya pelayanan kedinasan

Kepala Daerah dan Wakil KDH

2 Dialog/audiensi Output : Terlaksananaya dialog KDH/ 90% 36.830.500dengan tokoh Wakil KDH denganTokohmasyarakat, pimpinan/ Masyarakat dan Organisasianggota organisasi sosial masyarakatsosial dan Outcome : Adanya masukan/informasi darikemasyarakatan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan

dan anggota organisasi sosialmasyarakat

Urusan : KOMUNIKASI DAN INFORMASI 3.368.214.000

Program : Pengembangan Komunikasi, 3.368.214.000Informasi dan Media Massa

Kegiatan : 1 Pembinaan dan Output : Terlaksananya : 747.465.500pengembangan jaringan - Pengelolaan website, internet 1 thkomunikasi dan informasi dan intranet



1 4 5 6


2 3


- Peningkatan pembangunan 1 pktjaringan LAN & WAN

Outcome : Meningkatnya pengelolaanjaringan informasi dankomunikasi daerah

2 Pengadaan alat studio Output : Terlaksananya pengadaan 109.300.000dan komunikasi alat studio dan sound system

Outcome : Meningkatnya ketersediaan alat-alat studio dan komunikasi

3 Penyebarluasan Output : Terlaksananya penyebarluasan 1 tahun 2.062.157.500Informasi informasi pembangunan daerahpenyelenggaraan melalui barang cetak dan lainnyapemerintah daerah Outcome : Terbentuknya jaringan informasi

dan komunikasi daerah yangberbasis masyarakat

4 Penyebarluasan Output : Terlaksananya : 449.291.000Informasi pembangunan - Penyebarluasan informasi 1 tahun

daerah pemerintah daerah- Buku kerja 1 tahun

- Kalender 700 bh

- penyusunan buku Gambaran 1800 bh

Umum Pembangunan 1 paket

Strategis Daerah- operasional Bakohumas 1 tahun

Outcome : Tersosialisasinya penyelenggaraan 100%program pemerintah daerah

1.5 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PENANAMAN MODAL 730.362.500

Urusan : PERENCANAAN PEMBANGUNAN 146.355.500Program : Perencanaan Pembangunan 146.355.500

EkonomiKegiatan : 1 Koordinasi Output : Terlaksananya koordinasi 1 tahun Kota Solok 146.355.500

perencanaan pelaksanaan programpembangunan bidang pembangunan bidang ekonomiekonomi Outcome : Lancarnya penyelenggaraan 1 tahun

koordinasi pelaksanaan programpembangunan bidang ekonomi

Urusan : KOPERASI DAN UKM 119.435.000Program : Pengembangan Kewirausahaan 62.215.000

dan Keunggulan Kompetitif UKMKegiatan : 1 Fasilitasi pengembanganOutput : Terlaksananya : Kota Solok 62.215.000

modal usaha bagi UKM - penarikan tunggakan dana bergulir- inventarisasi dan pencatatan

pinjaman UMKM- kemitraan UMKM dibidang

jasa dan permodalanOutcome : - Berkurangnya jumlah tunggakan

Dana Bergulir di masyarakat- Terlaksananya kemitraan

usaha mikro kecil dan menengah

Program : Penciptaan Iklim Usaha 57.220.000Kecil Menengah yangKondusif

Kegiatan : 1 Fasilitasi pembentukan Output : Terlaksananya kemitraan antara 100% Kota Solok 57.220.000kemitraan antara Pemda dengan lembaga ekonomi



1 4 5 6


2 3


Pemerintah Daerah Outcome : Terlaksananya forum kemitraandan kelembagaan antara Pemda dengan lembagaekonomi ekonomi

Urusan : PENANAMAN MODAL 287.557.500Program : Peningkatan Promosi 137.557.500

dan Kerjasama InvestasiKegiatan : 1 Peningkatan Output : Terlaksananya : Kota Solok 137.557.500

koordinasi dan - koordinasi dan presentasikerjasama dibidang potensi dan peluang investasipenanaman modal dengan instansi pemerintahdengan instansi - promosi potensi dan peluang 1 paketpemerintah dan investasidunia usaha Outcome : - Meningkatnya Minat Calon

Investor untuk Berinvestasi /menanamkan modal di Kota Solok

- Dikenalnya potensi dan peluanginvestasi Kota Solok

Program : Peningkatan Iklim 150.000.000Investasi dan RealisasiInvestasi

Kegiatan : 1 Penyusunan cetak Output : Terlaksananya : Kota Solok 150.000.000biru (masterplan) - penyusunan Rencana Umumpengembangan Penanaman Modal (RUPM)penanaman modal Outcome : - Meningkatnya Minat Calon

Investor untuk Berinvestasi /menanamkan modal di Kota Solok

Urusan : KETAHANAN PANGAN 177.014.500Program : Peningkatan Ketahanan 177.014.500

Pangan (pertanian dan perkebunan)Kegiatan : 1 Koordinasi kebijakan Output : Terlaksananya : Kota Solok 177.014.500

perberasan - Koordinasi penyaluran raskinbagi gakin

- koordinasi operasi pasar berasdan sembako lainnya bagimasyarakat umum dan PNS

Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan PanganMasyarakat terutama raskin bagigakin, serta kebutuhanmasyarakat umum dan PNS

1.6 BAGIAN PAP 806.364.800


Program : Perencanaan Pembangunan Daerah 806.364.800Kegiatan : 1 Monitoring, evaluasi, Output : Terlaksananya: Kota Solok 37.241.250

pengendalian dan - survey lapangan 150 kalipelaporan rencana - monitoring kegiatan 100 kalipembangunan daerah Outcome : Pelaksanaan kegiatan 100%

berjalan dengan baik

2 Pengendalian dan Output : Terlaksananya: Kota Solok 60.870.300administrasi program - Laporan bulanan realisasai 84 buku

APBD belanja langsung- Rapat monitoring dan 12 kali



1 4 5 6


2 3


evaluasi kegiatan- penyusunan program kegiatan 2 buku- monitoring dan evaluasi 12 kali

program kegiatan- Buku pedoman umum dan 70 buku

standar kontrak- Koordinasi perencanaan 2 kali

program kegiatan

Outcome : Meningkatnya pengendalian 100%adm program kegiatan pembangunan

3 Pelaksanaan layanan Output : Terlaksananya: Kota Solok 317.089.250pengadaan secara - operasional LPSE 1 tahunelektronik (LPSE) - proses pengadaan barang/ 100%

jasa secara elektronik- verivikasi dan registrasi 100 penyelia

penyedia- pelatihan SPSE Bagi Penyedia, 100 org

PPK dan Panitia pengadaanOutcome : - Meningkatnya efisiensi dan

efektifitas pengadaan

4 Pelaksanaan Unit Output : Terlaksananya: 391.164.000Layanan Pengadaan - operasional ULP 1 tahun(ULP) - proses pengadaan barang/ 100%

jasa melalui ULPOutcome : Meningkatnya efektifitas, efisiensi

dan transparansi pengadaanbarang/jasa

1.7 BAGIAN KESRA 4.861.149.374

Urusan : PENDIDIKAN 4.590.163.374

Program : Pendidikan Non Formal 4.590.163.374Kegiatan : 1 Pemberdayaan tenaga Output : Terlaksananya: Kota Solok 1.725.677.000

pendidik non formal - Seleksi guru MDA/TPA 113 orang- Pelatihan Guru MDA/TPA 80 orang

MDA/TPA- Pembayaran Honor Guru 331 orang- Pembayaran Honor Garin 145 orang

Masjid, Mushalla dan Imam MasjidOutcome : Meningkatnya kualitas pendidikan 100%

agama

2 Fasilitasi Output : Terlaksananya: Kota Solok 1.484.000.000pengembangan - Seleksi Tilawatil Qur'an Tk. 14 cabgkemampuan non formal Provinsi

- Pengiriman Kafilah MTQ Tk. 50 orgProvinsi

- Pemberangkatan dan 1 orgPemulangan Haji

Outcome : Meningkatnya Motivasi Generasi 70%Muda dalam Baca Tulis Al Qur'an

3 Pengembangan Output : Terlaksananya: Kota Solok 980.486.374pendidikan kecakapan - Kunjungan Tim Ramadhan 12 Timhidup - Wirid Mingguan 52 kali

- Wirid Tafsir mingguan 48 Kali- Wirid Bulanan 20 Kali- Wirid Yasin 11 Kali



1 4 5 6


2 3


- Fasilitasi Didikan Subuh 65 MDA- Perkampungan Didikan Subuh 1 Kali- Festival anak sholeh Indonesia 1 Kali- Pembinaan Khusus 1 Kegiatan

Keagamaan (400 KK)- Pengelolaan Pondok Alqur'an 1 th

Outcome : Meningkatnya Pengetahuan dan 90%Pemahaman Masyarakat, PNSdan Siswa Sekolah ttg agama

4 Bantuan operasional Output : Terlaksananya : Kota Solok 400.000.000pendidikan non formal - Peringatan Hari Besar Islam 4 kali

(PHBI)- Pembayaran honor petugas 16 org

Masjid Agung- Majelis Ulama Indonesia (MUI) 1 Th- Ikatan Da'I Indonesia (IKADI) 1 Th- Lembaga Pengembangan 1 Th

Tilawatil Qur'an (LPTQ)- Kelompok Yasin 1 Th- Badan Kontak Majelis Taklim 1 Th

(BKMT)Outcome : Terlaksananya Bantuan 100%

Operasional Pendidikan Non Formal

Urusan : PERENCANAAN PEMBANGUNAN 53.986.000Program : Perencanaan Pembangunan 53.986.000

Sosial dan BudayaKegiatan : 1 Koordinasi PerencanaanOutput : Terlaksananya Rapat Koordinasi Kota Solok 53.986.000

Pembangunan Bidang di Bidang Sosial dan Budaya 8 kaliSosial Budaya serta Tim Pembina UKS

Outcome : Terwujudnya koordinasi Bidang 70%Sosial dan Budaya sertaterfasilitasinya kegiatan UKS

Urusan : SOSIAL 217.000.000Program : Pemberdayaan Kelembagaan 217.000.000

Kesejahteraan SosialKegiatan : 1 Pengembangan model Output : Terlaksananya Kota Solok 115.000.000

kelembagaan perlindungan - Insentif petugas penyelenggara 98 orgsosial jenazah

- Bantuan uang duka 200 orgOutcome : Tersedianya petugas penyelenggara

jenazah

2 Peningkatan Kualitas Output : Terlaksananya : Kota Solok 102.000.000SDM Kesejahteraan - Kegiatan Pesantren Kilat KhususKegiatan Pesantren Kilat 100 orang/Sosial Masyarakat Khusus anak bermasalah 8 SLTP,

12 SLTAOutcome : Meningkatnya kualitas 95%

pelaksanaan pesantren kilat

1.8 BAGIAN UMUM 12.140.818.600


PROGRAM PADA SETIAP SKPD 9.407.348.600

Program : Peningkatan Pelayanan 5.209.847.500Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 1 Penyediaan jasa Output : Tersedianya materai dan 12 bulan Kota Solok 9.625.000



1 4 5 6


2 3


surat menyurat perangkoOutcome : Lancarnya operasional kantor 1 thn

2 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran 6 bulan Kota Solok 516.600.000komunikasi, sumber telpon, air dan listrikdaya air dan listrik Outcome : Lancarnya operasional kantor 6 bulan

3 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya Pembayaran 6 bulan Kota Solok 527.196.000administrasi keuangan Honorarium dan Uang Lembur

Outcome : Lancarnya pengelolaan 6 bulanadministrasi keuangan

4 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran 2 paket Kota Solok 401.150.000kebersihan kantor honorarium petugas kebersihan

kantorOutcome : Lancarnya operasional kantor

5 Penyediaan alat tulis Output : Terlaksananya penyediaan 12 bulan Kota Solok 132.399.000kantor alat tulis kantor

Outcome : Lancarnya operasional kantor 1 thn

6 Penyediaan barang Output : Terlaksananya penyediaan 12 bulan Kota Solok 106.068.750cetakan dan penggandaan barang cetakan dan penggandaan

Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

7 Penyediaan komponen Output : Terlaksananya penyediaan 12 bulan Kota Solok 83.308.750instalasi listrik/penerangan komponen instalasi listrikbangunan kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

8 Penyediaan peralatan Output : Tersedianya peralatan rumah 1 paket Kota Solok 10.000.000rumah tangga tangga

Outcome : Lancarnya operasional kantor

9 Penyediaan bahan Output : Terlaksananya penyediaan 1 paket Kota Solok 8.000.000bacaan dan peraturan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan per-UU-an

Outcome : Meningkatnya wawasan pejabatdan Aparatur

10 Penyediaan makanan Output : Terlaksananya penyediaan 12 bulan Kota Solok 1.442.800.000dan minuman makanan dan minuman rapat


11 Rapat-rapat Koordinasi Output : Terlaksananya rapat-rapat 12 bulan Kota Solok 1.470.100.000dan Konsultasi ke Luar koordinasi dan konsultasi keluarDaerah daerah

Outcome : Lancarnya pelaksanaan 12 bulankoordinasi dan konsultasi dalamdan luar daerah

12 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran honor Kota Solok 502.600.000administrasi pendukung - PTT 6 orgperkantoran - Pegawai Kontrak 54 org

Outcome : Lancarnya pengelolaanadministrasi perkantoran

Program : Peningkatan Sarana dan 3.856.811.100Prasarana Aparatur



1 4 5 6


2 3


Kegiatan : 1 Pengadaan Output : Terlaksananya pengadaan 1 paket Kota Solok 135.500.000perlengkapan rumah perlengkapan rumah jabatan/dinas :jabatan/dinas - Dispenser 3 unit

- AC 2 unit- Reciver 3 unit- Parabola 3 unit- Vacum Cleaner 2 unit

Outcome : Tersedianya perlengkapan 12 bulanrumah jabatan/dinas

2 Pengadaan Output : Terlaksananya pengadaan Kota Solok 48.875.000perlengkapan perlengkapan gedung kantorgedung kantor - Filling Cabinet 2 Unit

- AC 1 Unit- Vacum Cleaner 2 Unit- Aquarium 2 Unit

Outcome : Tersedianya perlengkapan 1 thngedung kantor

3 Pengadaan peralatan Output : Terlaksananya pengadaan Kota Solok 28.800.000gedung kantor peralatan gedung kantor :

- Mesin Tik 2 unit- Printer 2 unit- UPS 1500 VA/Stabilizer 1 unit

Outcome : Tersedianya peralatan gedung 1 thnkantor

4 Pengadaan mobiler Output : Terlaksananya pengadaan mobiler Kota Solok 26.000.000- Lemari Arsip 2 Pintu 1 unit- Kursi Tamu 2 unit


5 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 12 bulan Kota Solok 118.000.000berkala rumah jabatan rumah jabatan

Outcome : Terpeliharanya rumah jabatan 12 bulan

6 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 12 bulan Kota Solok 37.250.000berkala rumah dinas rumah dinas

Outcome : Terpeliharanya rumah dinas 12 bulan

7 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 1 paket Kota Solok 441.256.500berkala gedung kantor gedung kantor

Outcome : Terpenuhinya kebutuhan 12 bulanprasarana aparatur

8 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan Kota Solok 372.000.000berkala mobil jabatan mobil jabatan

Outcome : Terpenuhinya kebutuhan 12 bulansarana mobilitas jabatan

9 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 12 bulan Kota Solok 1.315.829.600berkala kendaraan kendaraan dinas/operasionaldinas/operasional - kendaraan roda 6 5 unit

- kendaraan roda 4 29 unit- kendaraan roda 2 44 unit


10 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 12 bulan Kota Solok 85.000.000berkala perlengkapan perlengkapan rumah jabatan/dinasrumah jabatan dinas Outcome : Terpenuhinya kebutuhan 12 bulan



1 4 5 6


2 3


sarana rumah dinas

11 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 1 thn Kota Solok 175.800.000berkala perlengkapan perlengkapan gedung kantorgedung kantor Outcome : Terpenuhinya kebutuhan 1 thn

sarana aparatur

12 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 1 thn Kota Solok 25.000.000berkala peralatan peralatan gedung kantorgedung kantor Outcome : Terpenuhinya kebutuhan 1 thn

sarana aparatur

13 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 12 bulan Kota Solok 17.500.000berkala mobiler mobiler

Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana 12 bulanaparatur

14 Penyediaan jasa sewa Output : Terlaksananya sewa tanah dan 1 thn Kota Solok 1.030.000.000rumah/gedung/gudang/ perlengkapanparkir/tanah/peralatan Outcome : Lancarnya pelaksanaan kegiatan 1 thndan perlengkapan kantor pemerintahan

Program : Peningkatan Disiplin Aparatur 115.690.000Kegiatan : 1 Pengadaan pakaian Output : Tersedianya pakaian dinas pegawai Kota Solok 115.690.000

dinas beserta - pakaian dinas 185 stelkelengkapannya - pakaian muslim 200 stel

Outcome : Meningkatnya disiplin aparaturdalam berpakaian

Program : Peningkatan Kapasitas 225.000.000Sumber Daya Aparatur

Kegiatan : 1 Pendidikan dan Output : Terlaksananya workshop, 10 paket Kota Solok 225.000.000pelatihan formal lokakarya dan seminar

Outcome : Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur

Program : Peningkatan Pelayanan 2.733.470.000Kedinasan Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah

Kegiatan : 1 Koordinasi dengan Output : Terlaksananya kegiatan 1 tahun Kota Solok 1.856.500.000pemerintah pusat dan koordinasi dan komunikasidaerah lainnya ke luar daerah

Outcome : Meningkatnya koordinasi dengan 1 tahunpemerintah pusat dan daerah lainnya

2 Pemeliharaan Output : Terjaganya kesehatan Kepala 1 tahun Kota Solok 85.000.000kesehatan KDH Daerah / Wakil Kepala Daerahdan Wakil KDH Outcome : Terpeliharanya kesehatan 1 tahun

KDH/ Wakil KDH

3 Penyediaan pakaian Output : Terlaksananya pengadaan Kota Solok 270.000.000dinas beserta - pakaian dinas KDH / Wakil 41 stelkelengkapannya KDH yang lama

- pakaian dinas KDH / Wakil 38 stelKDH yang baru

Outcome : Optimalnya penampilan Kepala 1 tahunDaerah/ Wakil Kepala Daerah

4 Biaya minimal rumah Output : Terpenuhinya kebutuhan 1 tahun Kota Solok 521.970.000tangga minimal Rumah Tangga

Kepala Daerah / Wakil



1 4 5 6


2 3


Kepala DaerahOutcome : Meningkatnya pelayanan rumah 1 tahun

tangga KDH dan WKDH

2 SEKRETARIAT DPRD 20.310.917.300




Kegiatan : 1 Penyediaan jasa Output : Tersedianya jumlah surat yang 12 bulan Kota Solok 8.680.000surat menyurat didistribusikan

Outcome : Lancarnya administrasi kantor

2 Penyediaan jasa Output : Tersedianya fasilitas komunikasi, 12 bulan Kota Solok 222.200.000komunikasi, sumber sumber daya air dan listrikdaya air dan listrik Outcome : Lancarnya operasional kantor

3 Penyediaan jasa Output : Tersedianya jasa jaminan 80 orang Kota Solok 480.000.000jaminan pemeliharaan pemeliharaan kesehatankesehatan Outcome : Terjaminnya kesehatan anggota

DPRD dan keluarga

4 Penyediaan jasa Output : Tersedianya jasa administrasi 12 bulan Kota Solok 252.100.000administrasi keuangan honor bendahara, honor

pengelola barangOutcome : Lancarnya pengelolaan

administrasi keuangan

5 Penyediaan jasa Output : Tersedianya jasa kebersihan 12 bulan Kota Solok 201.550.000kebersihan kantor kantor

Outcome : Terpeliharanya kebersihan kantor

6 Penyediaan alat tulis Output : Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan Kota Solok 157.682.500kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor

7 Penyediaan barang Output : Tersedianya barang cetakan 12 bulan Kota Solok 244.000.000cetakan dan dan penggandaanpenggandaan Outcome : Lancarnya administrasi kantor

8 Penyediaan komponen Output : Tersedianya komponen 12 bulan Kota Solok 30.500.000instalasi listrik/penerangan instalasi listrik/peneranganbangunan kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor

9 Penyediaan peralatan Output : - Tersedianya peralatan rumah 1 paket Kota Solok 66.500.000rumah tangga tangga

- alat kebersihan dan Bahankebersihan

- pengisian tabung gas



1 4 5 6


2 3



10 Penyediaan bahan Output : - Tersedianya bahan bacaan 1 paket Kota Solok 11.000.000bacaan dan peraturan dan peraturan per UU anperundang-undangan - pengadaan buku pustaka

Outcome : Meningkatnya wawasan pejabatdan aparatur

11 Penyediaan makanan Output : Terlaksananya penyediaan 12 bulan Kota Solok 750.000.000dan minuman makanan dan minuman

- anggota DPRD dansekretariat DPRD

- tamuOutcome : Lancarnya pelaksanaan kegiatan

12 Rapat-rapat Output : Terlaksananya koordinasi dan 12 bulan Kota Solok 581.950.000Koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerahKonsultasi ke Luar Outcome : Lancarnya pelaksanaan koordinasiDaerah dan konsultasi dalam dan luar daerah

13 Penyediaan jasa Output : Tersedianya jasa administrasi 12 bulan Kota Solok 391.800.000administrasi pendukung pendukung perkantoranperkantoran - honor PTT

- tunda PTT- uang lembur


Program : Peningkatan Sarana 1.898.880.800dan Prasarana Aparatur

Kegiatan : 1 Pengadaan Output : Terlaksananya pembelian Kota Solok 681.690.000perlengkapan - Plakat 40 buahgedung kantor - Mesin Tik 1 buah

- Lemari Loker Besi 1 buah- Lemari Arsip Besi 3 buah- Brangkas 1 buah- Filling Kabinet 3 buah- Genset 1 unit- Karpet disediakan- Gorden 320 meter- UPS 1 unit- Printer 6 unit

Outcome : Tersedianya perlengkapan gedung kantor

2 Pengadaan peralatan Output : Tersedianya Peralatan Rumah Kota Solok 49.870.000rumah jabatan/dinas Jabatan Ketua DPRD

Outcome : Terpenuhinya Kebutuhanrumah jabatan

3 Pengadaan mobiler Output : Terlaksananya pengadaan : Kota Solok 15.000.000- lemari arsip dan 2 buah- lemari pajangan 1 buah

Outcome : Terpenuhinya kebutuhanperalatan kantor

4 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan disediakan Kota Solok 30.000.000berkala rumah jabatan rumah jabatan

Outcome : Terpeliharanya rumah jabatan

5 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 12 bulan Kota Solok 101.000.000berkala gedung kantor rutin/berkala gedung tempat kerja,

pemeliharaan tamanOutcome : Terpeliharanya gedung kantor



1 4 5 6


2 3


dan taman

6 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 3 unit Kota Solok 111.780.000berkala mobil jabatan rutin/berkala mobil jabatan


7 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 12 bulan Kota Solok 700.000.800berkala kendaraan kendaraan dinas/operasionaldinas/operasional - kendaraan roda 4 12 unit

- kendaraan roda 2 31 unitOutcome : Lancarnya operasional dinas

8 Pemeliharaan rutin/ Output : Tersedianya jasa pemeliharaan 12 bulan Kota Solok 32.940.000berkala peralatan peralatan gedung kantorgedung kantor Outcome : Terpeliharanya peralatan

gedung kantor

9 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 12 bulan Kota Solok 15.000.000berkala peralatan rumah peralatan rumah jabatanjabatan Outcome : Terpenuhinya sarana peralatan

rumah jabatan

10 Penyediaan jasa sewa Output : Tersedianya sewa tenda 12 bulan Kota Solok 161.600.000rumah/gedung/gudang/ kursi/mejaparkir/tanah/peralatan Outcome : Lancarnya operasional kantorkantor

Program : Peningkatan Disiplin Aparatur 165.940.000Kegiatan : 1 Pengadaan pakaian Output : Terlaksananya pengadaan Kota Solok 165.940.000

dinas beserta pakaian dinas :kelengkapannya - anggota DPRD 80 org

- sekretariat DPRD 200 orgTersedianya Pin Lambang DPRD 10 pin



Kegiatan : 1 Pendidikan dan Output : Terlaksananya bintek dan 13 paket Kota Solok 65.000.000pelatihan formal workshop

Outcome : Meningkatnya kinerja aparatur

Program : Peningkatan Pengembangan 4.970.000Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Kegiatan : 1 Penyusunan laporan Output : Terlaksananya dokumen laporan 1 dokumen Kota Solok 4.970.000kinerja keuangan SKPD kinerja keuangan SKPD

Outcome : Terlaksananya dokumen laporankinerja keuangan SKPD

Program : Penigkatan Kapasitas 14.112.721.000Lembaga DPRD

Kegiatan : 1 Pembahasan Output : Terlaksananya pembahasan Kota Solok 211.000.000rancangan Peraturan RanperdaDaerah Outcome : Tersedianya peraturan daerah

2 Hearing/ dialog dan Output : Terselenggaranya hearing 12 bln Kota Solok 40.198.000koordinasi dengan DPRD dengan Pemda, Toma,



1 4 5 6


2 3


pejabat pemerintah Toga dan jumpa persOutcome : Terciptanya koordinasi dan

komunikasi antara DPRD denganPemda, tokoh masyarakat dan pers

3 Rapat-rapat alat Output : Terlaksananya rapat panggar, 12 bulan Kota Solok 181.945.000kelengkapan dewan panmus dan komisi

Outcome : Tersedianya kebutuhan rapat alat-alat kelengkapan dewan

4 Rapat-rapat paripurna Output : Tersedianya 12 bulan Kota Solok 128.250.000- risalah hasil pembahasan dan

penetapan dewan- risalah hasil pembahasan

rapat paripurna- naskah akademis

Outcome : Tesedianya risalah hasilpembahasan dan penetapan dewan

5 Kegiatan reses Output : Terlaksananya kegiatan reses 3 kali Kota Solok 380.227.500DPRD kedaerah pemilihan Kota Solok

Outcome : Tertampungnya dan tersalurnyaaspirasi masyarakat melalui wakilnyadi DPRD Kota Solok

6 Kunjungan kerja Output : Terlaksananya kunker : Kota Solok 6.708.100.500pimpinan dan anggota - Luar propinsi 2 kalike DPRD luar kota - Dalam daerah 3 kalidalam propinsi dan - Badan Legislasi 3 kaliluar kota luar propinsi - Badan kehormatan 2 kali

- Komisi-komisi 4 kali- Badan Anggaran 3 kali- Badan musyawarah 2 kali- Pansus 3 kali

Outcome : Meningkatnya kinerja pimpinandan anggota DPRD sesuai tugaspokok dan fungsinya

7 Peningkatan kapasitas Output : Terlaksananya : 1 tahun Kota Solok 6.463.000.000pimpinan dan anggota - workshop 80 kaliDPRD dalam dan - konsultasi 108 kaliluar propinsi - konsultasi dalam daerah 454 kali

Outcome : Meningkatnya kinerja pimpinandan anggota DPRD


Kegiatan : 1 Fasilitasi sosialisasi Output : Terlaksananya sosialisasi 12 bulan Kota Solok 29.069.000peraturan perundang- ranperda inisiatif kpd masyarakatundangan Outcome : Penyampaian informasi tentang

ranperda inisiatif kepada masyarakat

2 Publikasi Peraturan Output : Tersedianya buku - buku 50 buku Kota Solok 22.060.000peraturan perundang- peraturan-peraturan per -UUundangan Outcome : Meningkatnya informasi tentang

produk hukum yang dihasilkan DPRD

Urusan : KOMUNIKASI DAN 614.314.000INFORMATIKA

Program : Kerjasama Informasi 614.314.000dengan Mass Media



1 4 5 6


2 3


Kegiatan : 1 Penyebarluasan Output : Terlaksananya penyebarluasan 12 bln Kota Solok 614.314.000Informasi Kegiatan informasi DPRD Kota Solok,DPRD melalui media komunikasi dan

informasiOutcome : Meningkatnya penyebarluasan

informasi dan kehumasantentang perkembanganpenyelenggaraan Pemerintahan Daerah

3 SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI 422.919.500



Program : Peningkatan Pelayanan 222.272.300Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 1 Penyediaan jasa Output : Teraksananya pengadaan 12 bulan Kota Solok 925.000surat menyurat materai, perangko dan benda

pos lainnyaOutcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

2 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya 12 bulan Kota Solok 62.828.000administrasi keuangan - Honor bendahara dan

pemegang barang- uang lembur pegawai


3 Penyediaan alat tulis Output : Terlaksananya pengadaan 12 bulan Kota Solok 10.297.300kantor alat tulis kantor


4 Penyediaan barang Output : Terlaksananya pengadaan 12 bulan Kota Solok 6.442.000cetakan dan barang cetakan dan penggandaanpenggandaan Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

5 Penyediaan makanan Output : Terlaksananya pengadaan 12 bulan Kota Solok 13.000.000dan minuman makanan dan minuman


6 Rapat-rapat Koordinasi Output : Terlaksananya koordinasi dan 12 bulan Kota Solok 113.280.000dan Konsultasi ke Luar konsultasi dalam dan luar daerahDaerah Outcome : Lancarnya pelaksanaan 12 bulan

koordinasi dan konsultasi dalamdan luar daerah

7 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran 12 bulan Kota Solok 15.500.000pendukung administrasi honor pegawai kontrakperkantoran Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

Program : Peningkatan Sarana dan 5.247.200Prasarana Aparatur



1 4 5 6


2 3


Kegiatan : 1 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 1 paket Kota Solok 2.000.000berkala peralatan peralatan gedung kantorgedung kantor Outcome : Terpeliharanya peralatan kantor

2 Pemeliharaan rutin/ Output : Pemeliharaan kendaraan 1 unit Kota Solok 3.247.200berkala kendaraan operasional roda 2dinas/operasional Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

Program : Peningkatan Disiplin Aparatur 4.200.000Kegiatan : 1 Pengadaan pakaian Output : - Pakaian dinas 7 stel Kota Solok 4.200.000

dinas beserta - Pakaian muslim 7 stelkelengkapannya Outcome : Meningkatnya disiplin aparatur

dalam berpakaian


Kegiatan : 1 Fasilitasi dan Output : Fasilitasi dan konsultasi bantuan 12 bulan Kota Solok 80.000.000konsultasi bantuan hukumhukum bagi anggota Outcome : Terlaksananya fasilitasi danKorpri konsultasi bantuan hukumbagi

anggota korpri


Kegiatan : 1 Fasilitasi pelaksanaan Output : Terlaksananya rangkaian 12 bulan Kota Solok 97.400.000kegiatan Korpri kegiatan HUT Korpri

Outcome : Meningkatnya hubungansilaturahmi anggota Korpri

Urusan : KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 13.800.000

Program : Peningkatan dan 13.800.000Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan : 1 Peningkatan Output : Terlaksananya senam kesegaran 12 bulan Kota Solok 13.800.000kesegaran jasmani jasmani/ jantung sehatdan rekreasi Outcome : Meningkatnya kesehatan jasmani

anggota Korpri



1 4 5 6


2 3


4 DINAS PENDIDIKAN 43.587.937.037

Urusan : PENDIDIKAN 41.994.968.537


Program : Pelayanan Administrasi 3.423.691.950Perkantoran

Kegiatan : 1 Penyediaan jasa Output : Tersedianya Prangko, Materai 12 bln Kota Solok 10.695.000surat menyurat 6000 dan Materai 3000

Outcome : Lancarnya Pelayanan 100%administrasi perkantoran

2 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya Pembayaran: Kota Solok 508.800.000komunikasi, sumber - Listrik Dinas Pendidikan 12 bulandaya air dan listrik - Air Dinas Pendidikan 12 bulan

- Telepon Dinas Pendidikan 12 bulan- Bendwith 12 bulan 56 sekolah

( SD,SLTP,SLTA, SKB ) 10Mbps- Sewa tempat dan maintanance 12 bulan

Server Solok CerdasOutcome : Lancarnya operasional kantor 100%

3 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya Pembayaran 12 bln Kota Solok 317.040.000administrasi keuangan Honor Bendahara dan uang

LemburOutcome : Lancarnya administrasi keuangan 100%

4 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya Pembayaran 9 org Kota Solok 132.350.000kebersihan kantor Jasa Petugas Kebersihan dan

PenjagaOutcome : Meningkatnya Kebersihan dan 100%

Keamanan Kantor

5 Penyediaan alat tulis Output : Tersedianya ATK 1 thn Kota Solok 79.000.000kantor Outcome : Lancarnya pelayanan 100%

administrasi kantor

6 Penyediaan barang Output : Tersedianya barang cetakan 1 tahun Kota Solok 53.332.000cetakan dan dan penggandaanpenggandaan Outcome : Lancarnya pelayanan 100%

administrasi kantor



1 4 5 6


2 3


7 Penyediaan komponen Output : Tersedianya komponen instalasi/ 12 bln Kota Solok 10.363.250instalasi listrik/ penerangan bangunan kantorpenerangan bangunan Outcome : Lancarnya operasional kantor 100%

8 Penyediaan peralatan Output : Tersedianya peralatan rumah 12 bln Kota Solok 14.905.700rumah tangga tangga

Outcome : Lancarnya operasional kantor 100%

9 Penyediaan bahan Output : Tersediannya bahan logistik 1 tahun Kota Solok 1.900.000logistik kantor kantor

Outcome : Lancarnya pelayanan 100%administrasi kantor

10 Penyediaan makanan Output : Tersedianya makan dan 11 bulan Kota Solok 55.676.000dan Minuman minum rapat

Outcome : Lancarnya pelayanan 100%administrasi kantor

11 Rapat-rapat koordinasi Output : Terlaksananya koordinasi dan 12 bln Kota Solok 285.530.000dan konsultasi ke luar konsultasi keluar daerahdaerah Outcome : Lancarnya pelaksanaan rapat 100%

koordinasi dan konsultasi

12 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran Honor : Kota Solok 1.954.100.000pendukung administrasi - Guru Honor (non SK Wako) 162 orgperkantoran - Sopir (SK Wako) 1 org

- Teknisi ICT 1 org- Peliput dan update berita 1 org- Maintenance 2 org- Pegawai kontrak SK Wako 1 org- Pegawai kontrak non SK Wako 2 org- Sekretariat UKS 1 org- Pengantar Surat 1 orgPembayaran Tunda- PTT 1 org- Guru Bantu 1 org- Pegawai Honor (non SK Wako) 130 org

Outcome : Lancarnya pengelolaan 12 blnadministrasi perkantoran

Program : Peningkatan Sarana dan 333.983.600Prasarana Aparatur.

Kegiatan : 1 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 70% Kota Solok 30.000.000berkala gedung kantor bangunan gedung kantor

Outcome : Terciptanya bangunan gedung 100%kantor yang representatif

2 Pemeliharaan Rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan : Kota Solok 280.483.600berkala kendaran dinas/ - roda 2 42 unitoperasional. - roda 4 4 unit

(3 pertamax,1 solar)

- roda 6 1 unitOutcome : Lancarnya operasional kedinasan 100%

3 Pemeliharaan Rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 12 bln Kota Solok 10.000.000berkala perlengkapan perlengkapan gedung kantorgedung kantor Outcome : Meningkatnya kualitas 100%

perlengkapan kantor



1 4 5 6


2 3


4 Pemeliharaan Rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 12 bln Kota Solok 5.000.000berkala peralatan peralatan gedung kantorgedung kantor Outcome : Lancarnya Pelayanan 100%

administrasi perkantoran

5 Pemeliharaan Rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan mobiler Kota Solok 3.500.000berkala mobiler - Meja 60 unit

- Almari 7 unitOutcome : Terpenuhinya kebutuhan 100%

sarana aparatur

6 Pemeliharaan Rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 1 Pkt Kota Solok 5.000.000berkala instalasi jaringan listrik


Program : Peningkatan Disiplin Aparatur 1.309.000.000Kegiatan : 1 Pengadaan pakaian Output : Terlaksananya pengadaan 2150 org Kota Solok 1.309.000.000

dinas beserta pakaian dinasperlengkapan Outcome : Meningkatnya disiplin berpakaian 100%


Kegiatan : 1 Bimtek Implementasi Output : Terkirimnya aparatur yang 5 orang Kota Solok 19.760.000peraturan perundang mengikuti bimtekundangan Outcome : Meningkatkan wawasan sumber

daya aparatur ttg peraturan 75%perundang-undangan

Program : Peningkatan Pengembangan 8.429.500Sistim Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Kegiatan : 1 Penyusunan laporan Output : Terlaksananya penyusunan : Kota Solok 8.429.500kinerja keuangan SKPD Laporan Capaian Kinerja SKPD 12 dok

Laporan Triwulan 2 dok Laporan Semesteran & Prognosis 2 dok Laporan Akhir Tahun 1 dok LKPPJ 1 dok LPEED 1 dok LAKIP 1 dok

Outcome : Tersedianya Dokumen capaian 100%laporan kinerja keuangan danlaporan lainnya

Program : Pendidikan Anak Usia Dini 1.406.812.500Kegiatan : 1 Pengembangan Output : Terlaksananya: Kota Solok 118.832.500

pendidikan anak usia dini - lomba-lomba anak dan 2 paketpendidik PAUD

- Jambore PAUD 1 kali/7 cab- Pertemuan Himpaudi 4 kali/tahun- KKG PAUD dan TK 2 paket

Outcome : Meningkatnya pengembangan 80%PAUD

2 Penyelenggaraan Output : Terlaksananya : Kota Solok 1.287.980.000pendidikan anak - Penyediaan dana BOP PAUD 20 TKusia dini dan Pendidik/pengelola PAUD 52 KB/SPS

- Survey evaluasi PAUD 52 PaudOutcome : Meningkatnya penyelenggaraan 80%

pendidikan anak usia dini



1 4 5 6


2 3


Program : Wajib Belajar Pendidikan 14.586.708.772Dasar Sembilan Tahun

Kegiatan : 1 Pembangunan Output : Terlaksananya Pembangunan: Kota Solok 2.226.293.500gedung sekolah (DAK) - Lanjutan pembangunan 1 pkt

USB ex.SD13 Simpro- RKB SDN 13 Simpro 1 Pkt- RKB SDN 10 VI Suku 2 pkt- RKB SDN 06 Tanah garam 2 pkt- RKB SDN 07 KTK 2 pkt- RKB SDN 08 VI Suku 2 pkt- RKB SDN 11 Tanah garam 2 pkt- RKB SDN 12 Tanah garam 1 pkt- RKB SDN 14 KTK 2 pkt- RKB SDN 15 Tanah garam 2 pkt- RKB SDN 17 Aro IV Korong 2 pkt- RKB SDN 20 Sinapa Piliang 1 pkt- RKB SDN 01 Tj.Paku 1 pkt- RKB SDN 02 PPA 2 pkt- RKB SDN 10 Nan Balimo 1 pkt- RKB SDN 11 KP.Jawa 2 pkt- RKB SDN 15 Koto Panjang 1 pkt

- RKB SDN 17 Laing 2 pkt- RKB SDN 18 Tj.Paku 2 pkt- RKB SDN 19 Kp.Jawa 2 pkt- RKB SDN 20 Nan Balimo 2 pkt

Outcome : Lancarnya proses belajar mengajar disekolahdalam strategi :- Meningkatnya APK SD 125%- Meningkatnya APM SD 99%- Ruang kelas berkondisi baik 95%- Ratio Siswa/kelas 1:26

2 Pembangunan Output : Terlaksananya pembangunan : Kota Solok 300.000.000Pustaka Sekolah - SDN 06 Tanah garam 1 pktSD (DAK) - SDN 08 VI Suku 1 pkt

- SDN 09 PPA 1 pkt- SDN 16 Nan balimo 1 pkt

Outcome : Mewujudkan SD memiliki pustaka 85%yang memenuhi SPM

3 Pengadaan Alat Output : Terlaksananya pengadaan Kota Solok 380.000.000Praktek dan Peraga alat peraga sekolahSiswa SD (DAK) - Alat praktek/peraga sekolah 60 pkt/10 SD

- Alat praktek/peraga sarana 72 pkt/12 SDpeningkatan mutu

Outcome : Terpenuhinya Alat praktek dan 100%peraga siswa SD

4 Pengadaan Mobiler Output : Terlaksananya pengadaan 35% Kota Solok 407.095.000Sekolah Dasar mobiler sekolah dasar(sharing dana Outcome : Terpenuhinya mobiler unit 80%provinsi) sekolah baru

5 Penambahan ruang Output : Terlaksananya pemenuhan RKB Kota Solok 1.697.840.500kelas baru SMP/MTS/ - SMP 2 bertingkat 6 RKBSMPLB (DAK) - SMP 5 2 RKB

- Penyelesaian pembangunan 1 unitBalairung SMP 5

Outcome : Lancarnya proses belajar 100%mengajar



1 4 5 6


2 3


6 Penyediaan bantuan Output : Terlaksananya bantuan 49 Seklh Kota Solok 2.822.717.736operasional sekolah operasional SD/MI, SDLB/SLB(BOS) jenjang SD/MI Outcome : - Meningkatnya pelayanan terhadapserta pesantren salafiyah masyarakat dg sasarandan satuan pendidikan - Menurunkan angka putus 10%non islam setara SD sekolah

- Meningkatkan APK SD 125%- Meningkatkan APM SD 99%

7 Penyediaan bantuan Output : Terlaksananya pemberian 7 sekolah Kota Solok 2.690.496.910operasional sekolah bantuan operasional SMP(BOS) jenjang SMP/ Outcome : - Meningkatnya pelayanan thdMTs serta pesantren masyarakat dg sasaransalafiyah dan satuan - Menurunkan angka putus 0%pendidikan non islam sekolahsetara SMP - Meningkatkan APK SD 120%

- Meningkatkan APM SD 90%

8 Pembinaan minat, Output : Terlaksananya : Kota Solok 151.936.500bakat dan kreatifitas - Pelatihan dan Olimpiade 2 MPsiswa SD sains SD

- Festval dan Lomba Seni Siswa 6 cabNasional SD (FLS2N)

Outcome : Meningkatkan kesiapan siswa 80%untuk menghadapi lomba-lombabaik ditingkat propinsi, tingkat nasional

9 Pembinaan bakat dan Output : Terlaksananya Kota Solok 96.762.500kreatifitas siswa SMP - Pelatihan dan lomba LPIR SMP 40 orang

- Pelatihan Olimpiade sains SMP 85 orang- TC tahap 1 pemenang tingkat 16 orang

PropinsiOutcome : Meningkatkan kesiapan siswa 100%

untuk menghadapi lomba-lombabaik ditingkat propinsi, tingkatnasional, dan meningkatkan mutu pendidikan

10 Pemeliharaan Rutin/ Output : Terlaksananya Rehab Ruang 4 RKB Kota Solok 80.000.000Berkala Bangunan Belajar SMP N 3Sekolah SMP (DAK) Outcome : Terpenuhinya sarana 100%

prasarana sekolah

11 Pembangunan Output : Terlaksananya pembangunan labor : Kota Solok 1.000.000.000laboratorium dan ruang - IPA SMP N 2 1 pktpraktikum sekolah SMP - Biologi SMP N 5 1 pkt(DAK) - Biologi SMP N 5 1 pkt

- Biologi SMP N 6 1 pktOutcome : Terpenuhinya kebutuhan labor 100%

sekolah

12 Pembangunan Output : Terlaksananya Pembangunan 2 sklh Kota Solok 501.261.900perpustakaan perpustakaan berbasis multimediasekolah (DAK) Outcome : Mewujudkan jumlah pustaka 55%

SMP berbasis Multimedia

13 Pemeliharaan sedang/ Output : Terlaksananya rehab sedang/ 6 unit Kota Solok 300.000.000



1 4 5 6


2 3


berat bangunan beratsekolah SD (DAK) Outcome : Pemenuhan saran belajar 100%

lainnya untuk menjagakeamanan sekolah

14 Pengadaan Alat Output : Terlaksananya pengadaan alat Kota Solok 380.161.726Praktek dan Peraga peraga sekolahSiswa SMP (DAK) - Alat praktek/peraga sekolah 60 pkt/10 SD

- Alat praktek/peraga sarana 72 pkt/12 SDpeningkatan mutu

Outcome : Terpenuhinya Alat praktek dan 100%peraga siswa SMP

15 Pengadaan Mobiler Output : Terlaksananya pengadaan 35% Kota Solok 407.095.000SMP mobiler SMP(sharing dana Outcome : Terpenuhinya sarana mobiler 80%provinsi) sesuai standar

16 Pemeliharaan sedang/ Output : Terlaksananya rehab berat 1 pkt Kota Solok 150.420.000berat bangunan bangunan sekolah SMPsekolah SMP (DAK) Outcome : Pemenuhan standar sarana 90%

dan prasarana kantor dalamrangka menunjang prosesbelajar mengajar

17 Penyusunan masterplanOutput : Tersusunnya Masterplan SD 10 SD Kota Solok 51.463.500SD Outcome : Tersedianya data yg akurat 25%

18 Pelatihan penyusunan Output : Terlaksananya: Kota Solok 13.164.000kurikulum SD tahun 2013 - Pelatihan Pemantapan 75 org

Kurikulum 2013 SD- Pelatihan Pemantapan 2 paket

Kurikulum 2013 SMP (SD, SLTP)Outcome : Meningkatnya pemahaman 80%

Guru terhadap Kurikulum th 2013

19 Pembangunan jamban/ Output : Terlaksananya: Kota Solok 750.000.000toilet (DAK) - pembangunan sarana air bersih dan12 paket

sanitari- pembangunan jamban/toilet SD 12 paket

Outcome : Terpenuhinya kebutuhan jambansekolah

20 Penambahan ruang Output : Terlaksananya: Kota Solok 180.000.000guru sekolah (DAK) - pembangunan ruang guru 1 paket

Outcome : Terpenuhinya kebutuhan ruang guru 80%sekolah

Program : Pendidikan Menengah 18.303.997.715Kegiatan : 1 Pembangunan Output : Terlaksananya pembangunan Kota Solok 2.475.240.500

gedung sekolah gedung sekolah SMA/SMK(DAK) Outcome : - Meningkatkan APK

- Meningkatkan APM- Menurunkan angka putus sekolah- Rintisan boarding scholl

2 Pembangunan ruang Output : Terlaksananya pembangunan Kota Solok 1.000.000.000kelas (DAK) ruang kelas baru SLTA

- Pembangunan RKB SMK 3- Pembangunan pustaka SMK 3- Pembangunan ajang kreasi SMK 1

Outcome : Tersedianya bangunan ruang



1 4 5 6


2 3


kelas sekolah yg layak utkkenyamanan belajar dlm rangka:- Meningkatkan APK SMA/SMK 140%- Meninggkatkan APM SMA/SMK 85%- Mewujudkan RKB Kondisi baik 100%

3 Pembangunan labor Output : Terlaksananya pembangunan Kota Solok 984.300.000SMA/SMK (DAK) labor bahasa SMK 2

- Labor pemasaran SMK 1 1 Pkt- Labor brokesting SMK1 1 Pkt- Labor IPA SMK 1 1 Pkt- Labor bahasa SMA 2 1 Pkt- Labor bahasa SMA 3 1 Pkt- Labor kimia SMA 3 1 Pkt- Labor fisika,kimia,biologi SMA1 2 Pkt- Labor bahasa SMA 4 1 Pkt

Outcome : Mewujudkan labor yang sesuai 100%standar SPM SMA/SMK

4 Pengadaan Alat Output : Terlaksananya pengadaan : Kota Solok 300.000.000Praktek dan Peraga - Alat labor IPA SMA 4 PktSiswa (DAK) Outcome : Mewujudkan labor yang sesuai 100%

standar SPM SMA/SMK

5 Rehabilitasi sedang/ Output : Terlaksananya rehab berat : Kota Solok 1.021.998.000berat ruang kelas - Ruang kelas SMK 1 Solok 2 RKBsekolah (DAK) - Ruang kelas SMK 2 Solok 4 RKB

- Ruang belajar lainnya (RBL) 1 PktSMK 2

Outcome : Lancarnya proses belajar 100%mengajar

6 Penyediaan bantuan Output : Terlaksananya penyediaan dan 7 sekolah Kota Solok 12.126.899.715operasional manajemen peningkatan subsidi BOMM SMAmutu (BOMM) SMA Outcome : Lancarnya proses belajar mengajar

disekolah dan penerapanWajar 12 tahun- Meningkatkan APK SMA/SMK 140%- Meningkatkan APM SMA/SMK 85%- Menurunkan Angka Putus 1%

sekolah

7 Pembinaan bakat dan Output : Terlaksananya : Kota Solok 272.814.500prestasi siswa - Magang pemenang LKS 6 orang

tingkat Kota- Pelatihan dan lomba OPSI 40 orang

SMA- Pelatihan olimpiade sains SMA 180 orang- Lomba debat bahasa inggris 1 Kali

SMA/SMK- TC tahap 1 pemenang 40 orang

olimpiade tingkat KotaOutcome : Meningkatkan kesiapan siswa 65%

untuk menghadapi lomba -lomba baik ditingkat Provinsi,Nasional dan Internasional sertameningkatkan mutu pendidikan

8 Pelatihan Penyusunan Output : Terlaksananya: Kota Solok 18.745.000



1 4 5 6


2 3


Kurikulum - Pelatihan Pemantapan 40 org/8 sklhKurikulum 2013 SLTA

Outcome : Kurikulum tahun 2013 terlaksana 100%dengan sempurna

9 Penyusunan masterplanOutput : Tersusunnya Masterplan SMP 2 SMP Kota Solok 52.000.000SMP Outcome : Tersedianya data yg akurat

10 Penyusunan masterplanOutput : Tersusunnya Masterplan SMA 2 SLTA Kota Solok 52.000.000SMA Outcome : Tersedianya data yg akurat

Program : Pendidikan Non Formal 649.449.900Kegiatan : 1 Penyelenggaraan Output : Terlaksananya proses belajar Kota Solok 44.411.500

Pendidikan Keaksaraan mengajar pendidikan orang dewasa :- Keaksaraan dasar 10 org- Keaksaraan lanjutan 20 orgTerkirimnya: 12 org- Peserta Jambore PNF-PAUNI- Pameran HAI 1 kgt/15 org

Outcome : - Meningkatnya Status Pendidikan 99%masyarakat

- Ikut sertanya Kota Solok 100%mengikuti Lomba JamborePTK-PAUDNI dan PameranHAI TK.Prov sumbar

2 Pengembangan Output : Terlaksananya Pelatihan : Kota Solok 252.438.000pendidikan kecakapan - bordir Komputer 15 orghidup - servis Hand Phone 10 org

- aneka kue tradisional 15 org- Keterampilan menjahit 15 org- perbengkelan sepeda motor 10 org- Tata Rias Kecantikan 15 orgTerlaksananya pengadaan :- Komputer 6 unt- Kursi keramas 1 unt

Outcome : Terjaringnya pemuda yang 80%mempunyai bakat dan kemauanserta terjaringnya pemuda yangmempunyai kompetensi sesuaipelatihan yang diikuti

3 Penyediaan biaya Output : Tersedianya Biaya Operasional 1 tahun Kota Solok 192.145.400opersional pendidikan pendidikan Non formalNon Formal Outcome : Lancarnya operasional 100%

pendidikan non formal

4 Penyelenggaraan Output : Terlaksananya 20 orang Kota Solok 33.322.000Paket A setara SD - Kegiatan Belajar mengajar

Paket A kls IV dan V- Survey updating data Paket A.B.C.KF

pendidikan non formalOutcome - Menurunkan Angka Putus Sekolah

5 Penyelenggaraan Output : Terlaksananya Kegiatan PBM 40 org Kota Solok 59.504.000paket B setara SMP Paket B setara SMP kls VII dan VIII

Outcome : Menurunkan Angka Putus Sekolah

6 Penyelenggaraan Output : Terlaksananya Kegiatan PBM 60 org Kota Solok 67.629.000paket C setara SMU Paket C setara SMA kelas X , XI

Outcome : Meningkatnya Kualitas



1 4 5 6


2 3


Pendidikan Masyarakat

Program : Peningkatan Mutu Pendidik 308.286.650dan Tenaga Kependidikan

Kegiatan : 1 Pendidikan lanjutan Output : Terlaksananya Penyetaraan 21 org Kota Solok 45.513.500bagi pendidik untuk Pendidikan Guru DII - S1 Lanjutanmemenuhi standar Outcome : Terpenuhinya standar kualifikasi 80%kualifikasi dan sertifikasi guru

2 Pelaksanaan sertifikasi Output : Terlaksananya Proses sertifikasi 1 kali Kota Solok 25.164.250pendidik guru

Outcome : Meningkatnya profesionalisme 100%guru

3 Pelaksanaan Uji Output : Terlaksananya : Kota Solok 50.001.500Kompetensi pendidik - Lomba Guru berprestasi 4 tingkatdan tenaga kependidikan tk Kota Solok ( TK, SD,

SLTP, SLTA)- Lomba Kepala Sekolah 4 tingkat

Berprestasi tk Kota Solok ( TK, SD,SLTP, SLTA)

Outcome : Meningkatnya kompetensi guru 80%sesuai standar

4 Pembinaan kelompok Output : Terlaksananya KKG SD 400 org Kota Solok 57.337.000kerja guru (KKG) Outcome : Meningkatnya mutu proses 80%

belajar mengajar

5 Pembinaan Output : Terlaksananya : Kota Solok 30.412.800Musyawarah Guru - MGMP SMP 100 orgMata Pelajaran SMP, - MGMP SMA 100 orgSMA /SMK - MGMP SMK 100 org

Outcome : Menyatukan persepsi dalam 70%melaksanakan PBM danmembuat perangkat pembelajaran

6 Pelatihan bagi Output : Terlaksananya Pelatihan 66 org Kota Solok 25.725.000pendidik untuk profesional kepsek dalammemenuhi standar penilaian kinerja gurukompetensi Outcome : Meningkatnya Kinerja guru 100%

dalam melaksanakanPermennegpan dan RB No. 16Tahun 2009

7 Pelaksanaan Penilaian Output : Terlaksananya: Kota Solok 74.132.600Angka Kredit - Penilaian angka kredit guru 500 org

- Penilaian kinerja guru 1700 orgOutcome : Meningkatkan pelayanan 100%

kepegawaian dan kesejahteraan Guru

Program : Manajemen Pelayanan 1.644.847.950Pendidikan

Kegiatan : 1 Pelaksanaan evaluasi Output : Terlaksananya : Kota Solok 252.671.000hasil kinerja bidang - pra UN/US dan UN/US SD 1500 orangpendidikan SD serta UN dan US

Outcome : Diketahuinya tingkat kelulusan 5%dan nilai rata-rata siswa



1 4 5 6


2 3


2 Pelaksanaan evaluasi Output : Terlaksananya Pra dan UN/US 1556 siswa Kota Solok 231.675.600hasil kinerja bidang SMP/MTspendidikan SLTP Outcome : Diketahuinya tingkat kelulusan 100%

dan nilai rata-rata siswa SMP/MTs

3 Penyelenggaraan Output : Terlaksananya : Kota Solok 146.000.000penerimaan siswa/ - PPDB online SMP 6 SMPmurid baru - PPDB online SMA/SMK 4 SMA/

3 SMK- Pelatihan panitia 68 orang- Sosialisasi peserta 1410 siswa

Outcome : Lancarnya pelaksanaan PSB 100%TP 2014/2015

4 Pelaksanaan evaluasi Output : Terlaksananya Pra dan UN/US 2074 SISWAKota Solok 415.287.600hasil kinerja bidang SMA/SMK/MApendidikan SLTA Outcome : Diketahuinya tingkat kelulusan 100%(SMA dan SMK ) dan nilai rata-rata siswa

SMA/SMK/MA

5 Penerapan sistem Output : Terlaksananya : Kota Solok 242.194.000Informasi Manajemen - Perawatan dan pemeliharaan 1 paketPendidikan ICT

- Konsolidasi data dengan user 65 sekolahdan koordinator sekolah

- Pembuatan profil sekolah 45 sekolah- Verifikasi data e-admin sekolah 65 sekolah- Sosialisasi pemanfaatan 50 Org guru

aplikasi WAPIKOutcome : Meningkatkan peranan teknologi 100%

dalam web based administration

6 Monitoring, evaluasi Output : Terlaksananya : Kota Solok 29.992.250dan pelaporan - Penilaian Kinerja Sekolah dan 65 Sekolah

Kepala Sekolah- Monitoring dan Evaluasi 65 Sekolah- Penyusunan laporan monev 65 Sekolah

Outcome : Meningkatnya Kinerja Sekolah 100%dan pelaporan

7 Penyelenggaraan Output : Terlaksanannya malam iman 40 mesjid Kota Solok 327.027.500malam Bina Iman dan taqwa bagi siswa SLTP/SLTAdan taqwa (MABIT) Outcome : Meningkatkan jumlah siswa 75%siswa SLTP/SLTA yang mengikuti mabit

Urusan : KESEHATAN 67.327.500

Program : Upaya Kesehatan 67.327.500Masyarakat

Kegiatan : 1 Penyelenggaraan Output : Terlaksananya Kota Solok 67.327.500penyehatan lingkungan - pembinaan UKS 4 tgkt sklh

- lomba UKS dan sekolah sehat 86 sekolahOutcome : Terwujudnya lingkungan sekolah 90%



1 4 5 6


2 3


yang sehat

Urusan : PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.153.714.500

Program : Pembinaan dan 1.153.714.500Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan 1 Pembibitan dan Output : Terlaksananya Pembibitan dan Kota Solok 436.133.000Pembinaan olahraga Pembinaan sentra olahraga :berbakat SD 90 Org

SLTP 90 OrgOutcome : Meningkatnya prestasi atlit 50%

SD/MI dan SLTP

2 Penyelenggaraan Output : Terlaksananya: Kota Solok 717.581.500Kompetisi Olahraga - Kompetisi Olahraga tingkat 3 cab

kota (SD,SLTP,SLTA)- Pengiriman Kontingen untuk 2 kali

mengikuti O2SN, POPDA,Kejurda, FLS2N (SLTP,SLTA)Tingkat Propinsi/ Nasional

Outcome : Meningkatnya prestasi pelajar 90%dalam kompetisi Olahraga/seni)Kota Solok pada Event di TingkatPropinsi Sumatera Barat/Nasional

Urusan : KESATUAN BANGSA, 371.926.500POLITIK DALAM NEGERI

Program : Pengembangan Wawasan 371.926.500Kebangsaan

Kegiatan : 1 Peningkatan Output : Terlaksananya 75 orang Kota Solok 371.926.500kesadaran masyarakat - Seleksi dan Pembekalan Paskibra 75 orangakan nilai-nilai luhur - Terkirimnya anggota utk 6 orgbudaya bangsa tingkat propinsi

Outcome : Meningkatnya kesadaran siswa 80%terhadap nilai - nilai luhurkebangsaan



1 4 5 6


2 3


5 DINAS KESEHATAN 16.630.520.325

Urusan : KESEHATAN 16.620.394.775


Program : Program Pelayanan 1.453.398.150Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 1 Penyediaan Jasa Output : Terlaksananya adm surat-menyurat Kota Solok 1.941.000Surat Menyurat - jml materai 6000 197 lembar

- jml materai 3000 225 lembarOutcome : Lancarnya pelayanan 1 tahun


2 Penyediaan Jasa Output : Terlaksananya pembayaran Kota Solok 136.920.000komunikasi, sumberdaya listrik, telepon dan airair dan listrik - Dinas Kesehatan

- Puskesmas KTK, Tanah Garam,Tanjung Paku,dan Nan Balimo)

- Instalasi FarmasiOutcome : Lancarnya pelayanan 1 tahun


3 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran : Kota Solok 175.000.000Administrasi Keuangan - Jml honorarium bendaharawan, 2 org

- Jml honorarium pembantu 7 orgbendahara,

- Honorarium pengurus barang 1 org- Honorarium pembantu 7 org

pengurus barang- Honorarium Operator SIPKD 2 org



1 4 5 6


2 3


- uang lembur PNS 12 bulanOutcome : Lancarnya operasional kantor 100%

4 Penyediaan Jasa Output : Terlaksananya pembayaran 11 orang Kota Solok 155.650.000Kebersihan Kantor jasa petugas kebersihan

Outcome : Terpeliharanya kebersihan 1 tahunkantor

5 Penyediaan Alat Tulis Output : Tersedianya alat tulis kantor 1 tahun Kota Solok 46.466.300Kantor Outcome : Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran100%

6 Penyediaan Barang Output : Terlaksananya barang cetak 1 tahun Kota Solok 30.072.500Cetakan dan dan penggandaanPenggandaan Outcome : Lancarnya Administrasi 100%

perkantoran

7 Penyediaan Komponen Output : Tersedinya komponen instalasi 1 tahun Kota Solok 5.591.000Instalasi listrik/penerangan air dan listrik/peneranganbangunan kantor - Dinas Kesehatan

- Puskesmas KTK- Puskesmas Tanah Gram- Puskesmas Tanjung Paku- Puskesmas Nan Balimo- UPTD Instalasi Farmasi

Outcome : Lancarnya operasional kantor 1 tahun

8 Penyediaan Peralatan Output : Tersedianya Peralatan dan 1 th Kota Solok 15.700.000dan Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor

- Dinas Kesehatan- Puskesmas KTK- Puskesmas Tanah Gram- Puskesmas Tanjung Paku- Puskesmas Nan Balimo- UPTD Instalasi Farmasi


9 Penyediaan Peralatan Output : Tersedianya Peralatan rumah 1 paket Kota Solok 16.614.350Rumah Tangga tangga

- Dinas Kesehatan- Puskesmas KTK- Puskesmas Tanah Gram- Puskesmas Tanjung Paku- Puskesmas Nan Balimo- UPTD Instalasi Farmasi


10 Penyediaan Makanan Output : Tersedianya Makan dan 1 tahun Kota Solok 25.653.000dan Minuman Minum rapat

Outcome : Lancarnya pelaksanaan 100%rapat-rapat kantor

11 Rapat-Rapat koordinasiOutput : Terlaksananya Rapat-rapat 1 tahun Kota Solok 125.790.000dan konsultasi ke luar koordinasi dan konsultasi keluardaerah daerah

Outcome : Lancarnya koordinasi dan 100%konsultasi keluar daerah



1 4 5 6


2 3


12 Penyediaan Jasa Output : Terlaksananya pembayaran 12 Bulan Kota Solok 718.000.000Administrasi Pendukung honorarium dan tunjanganPerkantoran daerah kontrak

- PTT 17 org- Pegawai Kontrak 38 Org- Pegawai honorer non SK Wako 3 Org- Pegawai sukarela 20 Org

Outcome : Lancarnya Pengelola 12 bulanAdministrasi Kegiatan


Kegiatan : 1 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya Pemeliharaan Kota Solok 80.000.000berkala gedung kantor rutin/berkala gedung

- Rumah Dinas Kesehatan 1 tahun- Puskesmas Nan Balimo 1 tahun

Outcome : Terciptanya bangunan yangrepresentatif

2 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan Kota Solok 457.272.800berkala kendaraan kendaraan dinas :dinas/ operasional - Roda 4 16 unit

- Roda 2 109 unitOutcome : Terpenuhinya kebutuhan 1 tahun

sarana aparatur

3 Pemeliharaan Rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 1 tahun Kota Solok 21.580.000berkala peralatan peralatan kantorgedung kantor - Dinas Kesehatan

- Puskesmas KTK- Puskesmas Tanah Gram- Puskesmas Tanjung Paku- Puskesmas Nan Balimo- UPTD Instalasi Farmasi

Outcome : Terpenuhinya kebutuhan saranaaparatur


Kegiatan : 1 Pendidikan dan Output : - Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi1 tahun Kota Solok 60.000.000pelatihan formal aparatur

Outcome : - Meningkatnya kualitas sumberdaya Manusia1 tahunAparatur

2 Penyediaan Jasa Tim Output : Terlaksananya Kota Solok 25.100.000Penilai Angka Kredit - Pendampingan pengisian 7 kali/Jabatan Fungsional Daftar Usulan Penilaian 14 profesi

Angka Kredit- Penilaian angka kredit 2 kali

Outcome : Tercapainya pelaksanaan penilaianangka kredit

Program : Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian 11.000.000Kinerja dan Keuangan



1 4 5 6


2 3


Kegiatan : 1 Penyusunan laporan Output : Terlaksananya penyusunan : Kota Solok 11.000.000kinerja keuangan SKPD - Laporan capaian kinerja dan 1 dok

ikhtisar realisasi kinerja SKPD- Laporan Keuangan 1 dok

semesteran- Laporan Prognosis realisasi 1 dok

anggaran- Laporan keuangan akhir tahun 1 dok- Profil Kesehatan 23 buku

Outcome : Tersedianya dokumen capaian 5 dokkinerja SKPD

Program : Obat dan Perbekalan 1.701.327.125Kesehatan

Kegiatan : 1 Pengadaan Obat dan Output : Terlaksananya Kota Solok 1.692.318.125Perbekalan kesehatan. - Pengadaan obat dan bahan 1 paket(DAK) habis pakai untuk pelayanan

kesehatan dasar- Pengadaan obat dan bahan 1 paket

habis pakai untuk pelayanankesehatan non dasar

Outcome : Terjaminnya ketersediaan obat- 100%obatan utk pelayanan kesehatandasar di Puskesmas dan jaringannya

2 Peningkatan Mutu Output : Terlaksananya Kota Solok 9.009.000Pelayanan Farmasi - Pembinaan pelayanan farmasikomunikasi dan - Puskesmas 4 buahRumah Sakit - Pustu 17 buah

- Poskeskel 11 buah - Apotik 18 buah - Apotik Rakyat 6 buah - Toko Obat Berizin 6 buah

- Penyebaran Informasi 1 kaliperaturan

- Per UU an di bidang farmasi 50 org- Pelatihan Pemakaian Obat 1 kali

SecaraOutcome : Meningkatnya mutu pelayanan

Farmasi sesuai dengan standaroperasional (SOP) kefarmasian

Program : Upaya Kesehatan Masyarakat 4.799.765.450Kegiatan : 1 Revitalisasi Sistem Output : Terlaksananya : 144.988.000

kesehatan - Survei / Bindawas pelayanan 20 Faskeskesehatan swasta

- Penilaian Puskesmas 1 paketBerprestasi dan NakesTeladan Tk Kota

- Penilaian Puskesmas 1 paketBerprestasi dan NakesTeladan Tk Propinsi

- Surveilen Audit ISO 2 puskes



1 4 5 6


2 3


Outcome : Meningkatnya mutu Pelayanan 0,8Kesehatan

2 Peningkatan Output : Terlaksananya : Kota Solok 718.318.600pelayanan dan - Piket Malam Dokter dan 2 puskspenanggulangan Paramedismasalah kesehatan Outcome : Meningkatnya kunjungan ke 100%

Puskesmas

3 Penyediaan biaya Output : Terlaksananya Pembayaran 1 tahun Kota Solok 100.000.000operasional dan Honor Jasa Pelayanan bagipemeliharaan Petugas Kesehatan

Outcome : Meningkatnya Kinerja Petugas 100%Kesehatan

4 Peningkatan Output : Terlaksananya : Kota Solok 276.072.850Pelayanan - Survey Lab. Swasta se Kota Solok 12 orangLaboratorium Kesehatan - Reagen laboratorium 1 PaketDaerah - Pembinaan Komite Akreditasi 2 Kali

Laboratorium Kesehatan(KALK) Prop.

- Operasional laboratorium 1 tahunOutcome : Meningkatnya kualitas 100%

pelayanan kesehatan

5 Peningkatan sarana Output : Terlaksananya pengadaan Kota Solok 3.560.386.000dan prasarana sarana dan prasarana kesehatan 1 pktkesehatan (DAK) Outcome : - Meningkatnya kualitas

pelayanan di Puskesmas- Meningkatnya kualitas

pelayanan di Pustu dan Poskeskel

Program : Pengawasan Obat dan 17.090.000Makanan

Kegiatan : 1 Peningkatan Output : Terlaksananya Kota Solok 17.090.000pemberdayaan - Pemberian Informasi tentang 45 orgkonsumen/masyarakat keamanan pangan di sekolahdibidang obat dan - Pengawasan terhadap 45 SDmakanan Pedagang Jajanan Anak sekolah

- Pengawasan dan 1 tahunpengendalian peredaranobat, kosmetik, alkes danmakanan di kota

- pembinaan dan pengawasan 96 orgpengobat tradisional

Outcome : Meningkatnya mutu jajanan 85%anak sekolah melalui peningkatanpengetahuan guru sekolahtentang keamanan pangan

Program : Promosi Kesehatan dan 4.593.000.500Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan : 1 Pengembangan Output : Terlaksananya: 125.437.000kawasan tanpa asap - Sosialisasi Kawasan Tanparokok (DBH-CHT) Rokok di Tempat tempat Umum

dan Angkutan Umum- Pemeriksaan dampak asap rokok- Pembinaan kelurahan kawasan

tanpa Rokok



1 4 5 6


2 3


- Pengadaan papan pengumumankawasan tanpa rokok

Outcome : Meningkatnya pengetahuan danperilaku masyarakat

2 Peningkatan Output : Terlaksananya Kota Solok 29.622.000PendidikanTenaga - Pelatihan kader Posyandu 328 orangPenyuluh kesehatan - Monev 20 org

Outcome : Meningkatnya pengetahuan 80%kader

3 Penyuluhan Output : Terlaksananya Sekolah 118.368.000Masyarakat Pola - Sosialisasi Kesehatan pada 45 orang KelurahanHidup Sehat Guru UKS

- Sosialisasi Kesehatan pada 45 orangGuru TK, BP, Olah Raga

- Survey PHBS RT 1 paket- Survey pembinaan Posyandu 82 posyd- Pengadaan sarana media 1 paket

promosi kesehatan- Pengadaan peralatan 10 posyd

posyandu dan UKS 4 sekolah- pemberian reward bagi KK miskin 20 orang

yang berhenti merokokOutcome : Meningkatnya pengetahuan dan 90%

perilaku masyarakat

4 Peningkatan dan Output : Terlaksananya : 15.351.000Pembinaan Usaha - Pembinaan Poskestren 2 unit Kota SolokKesehatan - Sosialisasi bagi Pengelola 20 orgBersumberdaya SDMK Usaha Kesehatan Kerja (UKK)

- Pembinaan UKK 2 tempat x3 kali

- Pembinaan SBH Siswa SLTA30 org

Outcome : Meningkatnya cakupan 100%pembinaan UKBM

5 Pelayanan Jaminan Output : Terlaksananya : Kota Solok 4.304.222.500Kesehatan Daerah - Jaminan kesehatan daerah 16000 org

- Jaminan kesehatan untuk 493 orgpegawai non PNS (SK Wako)

- Pendampingan utk keluarga 1 pktmiskin dan tidak mampu

Outcome : Meningkatnya derajat kesehatan 100%masyarakat Kota Solok yangbelum mempunyai jaminan kesehatan

Program : Perbaikan Gizi Masyarakat 197.000.000Kegiatan : 1 Pemberian Makanan Output : Terlaksananya PMT: Kota Solok 133.650.000

Tambahan dan Vitamin - Posyandu 82 Posyandu- balita gizi kurang bagi 45 orang

keluarga miskin



1 4 5 6


2 3


- Ibu hamil KEK dari keluarga 21 orangmiskin

Outcome : - Menurunnya jumlah balita 80%gizi kurang serta jumlah ibuhamil Kekurangan EnergiKronik (KEK)

2 Penanggulangan Output : Terlaksananya : Kota Solok 63.350.000Kurang Energi Protein - penanganan balita gizi buruk 8 org(KEP),Anemia Gizi Besi, melalui TFCGangguan Akibat Kurang - Pertemuan PMBA (Pemberian 30 orgYudium (GAKY), kurang makan bayi dan anak)Vitamin A dan Kekurangan - Survey dan penanganan 390 orgZat Gizi Mikro lainnya GAKY

- Supervisi/Pembinaan 4 kaliProgram Gizi

- pembuatan pojok Laktasi 2 unitOutcome : - Meningkatnya penanganan 80%

kasus gizi buruk dan GAKY

Program : Pengembangan 536.245.000Lingkungan Sehat

Kegiatan : 1 Penyuluhan Output : Terlaksananya : Kota Solok 125.027.000Menciptakan - Rapat koordinasi Kota Sehat 2 kaliLingkungan Sehat - Pengadaan seragam Forum 40 stel

Pembina Kota Sehat- Pengadaan pertemuan Penyuluhan 2 kali

Kawasan Sehat bagi LS dan Toma- Evaluasi program PL 3 kali- pelatihan higiene dan sanitasi 2 angkt

depot bagi pengusaha danoperator depot

- pengadaan alat pelindung diri 4 paketbagi petugas pembakar sampah 4 angkat

- pelatihan higiene sanitasi pangan 1 angkt

Outcome : Terciptanya lingkungan sehat 90%di Kota Solok

2 Pemeliharaan dan Output : Terlaksananya : Kota Solok 411.218.000Pengawasan Kualitas - studi AMPL (Air Minum dan dan 1 paketLingkungan Penyehatan Lingkungan)

- survey EHRA (Environmental 1 paketHealth Risk Assesment)

- Pengendalian lalat di TTU, TPM, 3 kl/ThPemukiman dan di lokasi TPAsampah )

- pengawasan/survey H-S ke 3 kegTTU/TPM/sekolah PengawasanKualitas air - Pemeriksaan Sample Kimia air 34 spl - Pemeriksaan Sample 204 spl Bakteriologis air

- diseminasi informasi masalah 2 keghigiene dan sanitasi

Outcome : Meningkatnya kualitas kesehatan 90%lingkungan masyarakat

Program : Pencegahan dan 99.586.250



1 4 5 6


2 3


Penanggulangan PenyakitMenular

Kegiatan : 1 Pelayanan Output : Terlaksananya : 27.951.500Pencegahan - Pelatihan Petugas P2ML 25 orangpenanggulangan Puskesmas (TB, Kusta, HIV/penyakit menular AIDS, Diare, ISPA )

- Superfisi dan Pembinaan TB 2 kalidan P2ML

- Pembentukan Pos TB 1 kelKelurahan

Outcome : Tertanggulanginya Penyakit 90%menular di Masyarakat. danmemberi motivasi pada

2 Peningkatan Output : Terlaksananya Pencegahan dan 25.000.000Imunisasi pemberantasan penyakit melalui

Imunisasi :- Pertemuan monitoring program 2 kali

imunisasi- Rakon imunisasi petugas 1 kali

puskesmas- imunisasi Rutin K.I = 100%

K.L = 95%- Pelaksanaan imunisasi Wanita ≥90 %

Usia Subur (WUS)- konsultasi imunisasi ke propinsi 11 OH

dan Pengambilan- sosialisasi program imunisasi 13 kel

untuk tokoh masyarakatdan kader posyandu

Outcome : Meningkatnya Kesehatan 90%Mayarakat dengan pencegahan PD3I

3 Peningkatan Output : Terlaksananya : 10.000.000Komunikasi Informasi - Pelayanan Surveilans 90 orgdan Edukasi (KIE) - Tersedianya bahan KLB 1 paketPenyakit Pencegahan Outcome : Meningkatnya Pelayanan 90%dan Pemberantasan penyakit dan PenanggulanganPenyakit bencana di Masyarakat.

4 Peningkatan Output : Terlaksananya : 11.495.000Surveilance - Sosialisasi P2P (rabies) pada 2 kel/Kt.pjgEpideminologi dan Masyarakatpenanggulangan wabah - Kegiatan Penyakit Tidak 5 Posyandu

Menular (PTM) di PosbinduOutcome : Meningkatnya Pelayanan 100%

penyakit dan Penanggulanganbencana di masyarakat

5 Penyemprotan/foging Output : Terlaksananya : 25.139.750sarang nyamuk - survey jentik oleh kader 1 kali /tahun

jumantik- Penyemprotan / fogging 14 kl- Monev petugas Puskesmas 20 Petugas- Pemeliharaan mesin Foging 4 unit

Outcome : Meningkatnya penanggulangan 100%



1 4 5 6


2 3


kasus DBD

Program : Standarisasi Pelayanan 340.261.500Kesehatan

Kegiatan : 1 Pembangunan dan Output : Terlaksananya : Kota Solok 340.261.500pemutakhiran data - Raker Kesehatan Daerah 1 kalidasar standar - Pertemuan evaluasi data 3 kalipelayanan kesehatan - Pelatihan SIKDA Generik 40 orang

- Pertemuan monitoring 6 kalievaluasi kinerja

- penyusunan masterplanrumah sakit Kota Solok

outcome : Tersedianya data dan informasi 80%kesehatan yg lengkap dan akurat

Program : Pengadaan, Peningkatan, 26.000.000dan Perbaikan Sarana danPrasarana Puskesmas / Pustudan Jaringannya

Kegiatan : 1 Pemeliharaan Rutin/ Output : Terlaksananya Pemeliharaan 1 tahun Kota Solok 26.000.000Berkala sarana dan rutin/berkala saranaPrasarana Puskesmas dan prasarana Puskesmas

- Dinas Kesehatan- Puskesmas KTK- Puskesmas Tanah Gram- Puskesmas Tanjung Paku- Puskesmas Nan Balimo- UPTD Laboratorium

outcome : Terlaksananya pemeliharaan 100%sarana dan prasarana kesehatan

Program : Pengadaan, Peningkatan, 2.000.000.000Sarana dan PrasaranaRumah Sakit/RSJ/RS Paru/RS Mata

Kegiatan : 1 Pembangunan rumah Output : Pengadaan tanah untuk rumah Kota Solok 2.000.000.000sakit sakit

Outcome :

Program : Kemitraan PeningkatanPelayanan Kesehatan 57.700.000

Kegiatan : 1 Kemitraan peningkatan Output : Terlaksananya :Kualitas Dokter dan - rujukan atau referal dokter 12 kali/thn Kota Solok 57.700.000Paramedis spesialis psikiater jiwa

- rujukan atau referal dokter 12 kali/thnspesialis psikiater jiwa anak

- rujukan /reveral fisioterapi/ 24 kali/thnokupasi terapi

- rujukan /reveral Terapi Wicara 24 kali/thnOutcome : Meningkatnya pelayanan 85%

kesehatan kepada kualitas doktermasyarakat dengan peningkatandan paramedis melalui pelayananreferal dokter spesialis jiwa danahli fisioterapi

Program : Peningkatan Pelayanan 20.000.000Kesehatan Anak Balita

Kegiatan : 1 Penyuluhan Kesehatan Output : Terlaksananya : Kota Solok 20.000.000Anak Balita - Pelatihan SDIDTK bagi Guru 2 kali/40org

dan Kader PAUD - Posyandu



1 4 5 6


2 3


terintegrasi- supervisi/Pembinaan 4 kali

Pelayanan Anak TerpaduOutcome : Meningkatnya Cakupan 85%

Kunjungan Bayi dan Anak Balita

Program : Peningkatan Pelayanan 68.572.500Kesehatan Lansia

Kegiatan : 1 Pendidikan dan Output : Terlaksananya 68.572.500Pelatihan Perawatan - Senam Lansia 35 PosyduKesehatan - Pemberian makanan 35 Posydu

tambahan Lansia- Pelayanan dokter spesialis 12 kali

kasus geriatri- Pertemuan Posyandu lansia 35 Posydu

terintegrasiOutcome : Meningkatnya pelayanan

kesehatan bagi Lansia

Program : Pengawasan dan Pengendalian 15.840.000Kesehatan Makanan

Kegiatan : 1 Pengawasan dan Output : Terlaksananya Kota Solok 15.840.000pengendalian keamanan - Pengawasan & pembinaan 246 IRTdan Kesehatan makanan ke lapanganhasil Produksi rumah - Pengujian sampel makanan 1 pkttangga dan minuman

Outcome : Meningkatnya mutu dan 100%keamanan pangan

Program : Peningkatan Keselamatan 39.655.500Ibu Melahirkan dan Anak

Kegiatan : 1 Perawatan berkala Output : Terlaksananya : 24.726.000bagi ibu hamil dari - Pertemuan/Pembelajaran 2 kalikeluarga kurang mampu Audit Maternal Perinatal (AMP)

- Pertemuan Gerakan Sayang 1 kaliIbu (GSI)

- Pertemuan Konseling 1 kaliMenyusui/Laktasi

- Monitoring Evaluasi Kegiatan 2 kaliKIA - Gizi Masyarakat

Outcome : - Menurunnya AKI dan AKB 80%- Meningkatnya Cakupan 96%-94%

pelayanan Ibu hamil ( K1-K4 )

2 Pelayanan Terpadu Output : Terlaksanannya Pelatihan 120 orang 14.929.500Kesehatan Reproduksi konselor sebaya (PKPR)Essensial Outcome : Meningkatnya Pengetahuan 80%

dan Keterampilan tentangkespro pada remaja dan WUS



1 4 5 6


2 3


Urusan : KELUARGA BERENCANA 10.125.550DAN KELUARGA SEJAHTERA

Program : Keluarga Berencana 10.125.550Kegiatan : 1 Pembinaan Keluarga Output : Terlaksanannya : 10.125.550

Berencana - Monev/supervisi Kespro bagi petugasMonev kegiatan Kespro 52 orang- Pemantauan PUS wilayah setempatPemantauan wilayah 13

setempat KB kelurahanOutcome : Meningkatnya Pengetahuan dan 71%

peningkatan pencapaian aseptorbagi PUS

6 DINAS KEBERSIHAN DAN TATA RUANG 10.531.293.600

Urusan : PENATAAN RUANG 1.867.461.100


Program : Program Pelayanan 713.751.600Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 1 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya Pengadaan : DKTR 2.430.000surat menyurat - Materai 3000 270 bh

- Materai 6000 271 bh- Benda Pos Lainnya 12 bulan

Outcome :

2 Penyediaan peralatan Output : Terlaksananya pembayaran 12 bulan 38.700.000dan Komunikasi dan rekening air, telepon dan listrik DKTRSumber Daya Air dan Outcome : Terpenuhinya jasa komunikasi, 12 bulanListrik sumber daya air dan listrik

3 Penyediaan peralatan Output : Terlaksananya penyediaan 77.140.000

Lancarnya administrasi surat



1 4 5 6


2 3


dan perlengkapan peralatan dan perlengkapankantor - Vacuum Cleaner 1 unit

- Karpet Ruang Pimpinan 25 meter- Komputer 1 unit- Laptop 2 unit- Printer A3- Camera Digital- Handycam- Faximili 1 unit


4 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran : DKTR 65.800.000administrasi keuangan - Honor bendahara pengeluaran 3 orang

- Honor bendahara penerima 2 orang- Honor Pembantu bendahara 1orang- Honor Pengurus Barang 2 orang- Honor operator SIPKD- Lembur PNS 12 bulan

Outcome : Lancarnya pengelolaan 1 tahunadministrasi keuangan

5 Penyedia jasa Output : Terlaksananya pembayaran 12 bulan DKTR 14.150.000kebersihan kantor honorarium petugas kebersihan

kantorOutcome : 12 bulan

6 Penyediaan Alat Tulis Output : Tersedianya penyediaan 12 bulan DKTR 24.000.000Kantor Alat Tulis Kantor

Outcome : Lancarnya pelaksanaan 12 bulanoperasional administrasi kantor

7 Penyediaan barang Output : Tersedianya barang cetakan 12 bulan 14.910.000cetakan dan dan fotocopy keperluan kantorpenggandaan Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

8 Penyediaan komponen Output : Tersedianya komponen instalasi 12 bulan 3.185.000instalasi listrik/ penerangan listrik/penerangan bangunan kantorbangunan kantor Outcome : 12 bulan

9 Penyediaan peralatan Output : Tersedianya sendok, gelas 4 unit 6.487.000rumah tangga peralatan kebersihan dan 1 paket

bahan pembersihOutcome : Lancarnya operasional kantor 1 paket

10 Penyediaan bahan Output : Tersedianya bahan bacaan dan 1 paket Kota Solok 2.500.000bacaan dan peraturan peraturan perundang -undanganperundang-undangan Outcome : Meningkatnya SDM Aparatur

11 Penyediaan makanan Output : Tersedianya makan dan minum 1 tahun 9.420.000dan minuman aparatur dan tamu

Outcome : Lancarnya rapat-rapat dan 12 bulankoordinasi SKPD

12 Rapat-rapat koordinasi Output : 12 bulan 273.379.600dan konsultasi keluar Outcome : 12 bulandaerah

13 Penyediaan jasa Output : Tersedianya jasa administrasi 12 bulan 181.650.000

Tersedianya anggaran rapat

alat listrik dan elektronik

Terciptanya kebersihan lingkungan

Terpenuhinya kebutuhan alat-

Lancarnya pelaksanaan rapat



1 4 5 6


2 3


pendukung administrasi pendukung perkantoranperkantoran Outcome : Meningkatnya kesejahteraan 12 bulan

Pegawai PTT, Kontrak dan Sopir


Kegiatan 1 Pengadaan Mobiler Output : Terlaksananya pengadaan : DKTR 55.510.000- rak lemari arsip 5 unit- meja 1/2 biro 5 unitkursi pimpinan eselon III 2 unitkursi pimpinan eseleon IV 4 unit


2 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya 401.900.000berkala gedung kantor - perluasan gedung kantorperluasan gedung kantor 1 paket

: - pembangunan gudang 1 paket- pemasangan terali besi

Outcome : Tersedianya gedung kantoryang representatif

3 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan DKTR 85.000.000berkala kendaraan kendaraan operasionaldinas/operasional - Kendaraan roda 4 2 unit

- kendaraan roda 2 12 unitOutcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

4 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya operasional DKTR 20.750.000berkala peralatan peralatan gedung kantor :gedung kantor - Laptop 8 unit

- Komputer 11 unit- AC (7 unit x 3 kali) 7 unit- Mesin genset 1 unit- Printer 12 unit- mesin tik 3 unit

Outcome : Peningkatan kualitas peralatan kantor

Program : Peningkatan Disiplin 31.200.000Aparatur

Kegiatan : 1 Pengadaan pakaian Output : Terlaksananya pengadaan 2 stel x DKTR 31.200.000Dinas beserta pakaian dinas untuk aparatur 52 orangperlengkapannya Outcome : Meningkatnya kerapian dan

disiplin pegawai dalam berpakaian


Kegiatan : 1 Pendidikan dan Output : Terlaksananya pengiriman 15 orang DKTR 80.010.000pelatihan Formal aparatur peserta pendidikan

dan pelatihanOutcome : Meningkatnya kapasitas aparatur 15 orang

Program : Peningkatan Pengembangan 1.860.000Sistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan

Kegiatan : 1 Penyusunan laporan Output : Terlaksananya : DKTR 1.860.000kinerja keuangan SKPD - laporan capaian kinerja SKPD 1 dokumen

- semesteran 1 dokumen- laporan prognosis realisasi 1 dokumen- laporan akhir tahun 1 dokumen

Outcome : Tersedianya dokumen capaian 4 dokumenkinerja SKPD



1 4 5 6


2 3


Program : Perencanaan Tata Ruang 214.132.000Kegiatan : 1 Penetapan Kebijakan Output : Terlaksananya penetapan 1 dokumen Kota Solok 214.132.000

tentang RDTRK, Perda RDTR dan RTBL Outcome : Tersedianya acuan dalam 1 dokumen

pemanfaatan ruang

Program : Pemanfaatan Ruang 208.926.500Kegiatan : 1 Penyusunan Kebijakan Output : - Jumlah IMB yang diterbitkan 375 SK Kota Solok 123.986.500

Perizinan Pemanfaatan - Pengadaan laser meter 2 buahRuang Outcome : Meningkatnya pemanfaatan

ruang sesuai dengan aturanyang berlaku

2 Sosialisasi Kebijakan Output : Tersedianya bilboard roilen 42 ruas Kota Solok 84.940.000Norma,standar, jalan bangunanprosedur ruang Outcome : Meningkatnya pemanfaatan

ruang sesuai dengan aturanyang berlaku

Program : Pengendalian Pemanfaatan 54.421.000Pemanfaatan Ruang

Kegiatan : 1 Pengawasan Output : Terlaksananya pengawasan 13 kelurahanKota Solok 54.421.000Pemanfaatan Ruang bangunan

Outcome : Meningkatkan pengendalianpemanfaatan ruang

Urusan : PEKERJAAN UMUM 3.866.971.000

Program : Rehabilitasi/ Pemeliharaan 1.866.971.000Jalan dan Jembatan

Kegiatan : 1 Rehabilitasi/ Output : Terlaksananya kegiatan rutin 1 tahun Kota Solok 1.866.971.000pemeliharaan jalan pemeliharaan kebersihan

- jalan dan drainase- Pengadaan Gerobak Dorong 8 buah

Outcome : Meningkatnya kebersihan jalan 70%dan drainase

Program : Pengembangan Kinerja 2.000.000.000Pengelolaan Air Minumdan Air Limbah

Kegiatan : 1 Penyediaan prasarana Output : Pengadaan lahan untuk SPAL 1 tahun Kota Solok 2.000.000.000dan sarana air limbah (Sistem Pengelolaan Air Limbah)

Outcome : Tersedianya lahan untuk SPAL

Urusan : LINGKUNGAN HIDUP 4.667.988.500

Program : Pengembangan Kinerja 3.821.631.500Pengelolaan Persampahan

Kegiatan : 1 Peningkatan Operasi Output : - Terlaksananya kegiatan rutin 1 tahun Kota Solok 3.066.703.000dan Pemeliharaan pelayanan pengangkutanprasarana dan sampah dari TPS ke TPAsarana persampahan - Terlaksananya kegiatan rutin 1 tahun

pengeolahan sampah di TPA- Pengadaan Gerobak Dorong 10 buah- Pengadaan Bak Sampah Fiber 5 unit

Outcome : Meningkatnya pelayanan persampahan

2 Peningkatan peran Output : Terlaksananya : Kota Solok 158.565.500serta masyarakat dalam - pembentukan kelompok K3 2 kelurahanpengelolaan persampahan Mandiri dlm mengelola persampahan

- Fasilitasi pembuatan kompos 8 lokasi



1 4 5 6


2 3


- Pengadaan becak motor K3 2 unitMandiri

Outcome : Terbentuknya kelompok K3 2 kelurahanMandiri dalam mengelolaPersampahan

3 Penyediaan Output : Terlaksananya : 596.363.000Prasarana dan - pengadaan dump truk (hibah 2 unit Kota Soloksarana Pengelolaan IEG AUSAID)Persampahan Outcome : Lancar dan meningkatnya 1 tahun

kinerja pengelolaan Persampahan

Program : Pengelolaan Ruang 846.357.000Terbuka Hijau

Kegiatan : 1 Pemeliharan Ruang Output : Terlaksananya : Kota Solok 846.357.000Terbuka Hijau - kegiatan rutin pemeliharaan 1 tahun

taman dan RTH- pemeliharaan & penyisipan taman kota- kegiatan dekorasi untuk acara

resmi tingkat kotaOutcome : - Meningkatnya keindahan dan

kenyamanan kota

Urusan : PERTANAHAN 128.873.000

Program : Penataan Penguasaan Pemilikan, 128.873.000Penggunaan & Pemanfaatan Tanah

Kegiatan : 1 Penataan Penguasaan Output : - Tersedianya SK Advis Planning 40 SK Kota Solok 128.873.000Pemilikan, penggunaan - Terlaksananya Pemancangan 1 paketdan Pemanfaatan Tanah Tanah Fasum/Fasos

- Pengadaan GPS 1 unit- Pengadaan Lasermeter 1 unit

Outcome : - Adanya kejelasan penguasaandan pemanfaatan tanah fasum

7 DINAS PEKERJAAN UMUM 65.862.929.732

Urusan : PEKERJAAN UMUM 50.500.253.232


Program : Pelayanan Administrasi 831.814.850Perkantoran

Kegiatan : 1 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya penyediaan 1 tahun 875.000surat menyurat jasa surat menyurat

Outcome : Tersedianya jasa surat menyurat 1 tahun Kota Solok

2 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran 1 tahun Kota Solok 51.000.000komunikasi, sumber rekening air, telepon dan listrikdaya air dan listrik Outcome : Terpenuhinya kebutuhan atas 1 tahun

air, listrik dan telepon



1 4 5 6


2 3


3 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran 1 tahun Kota Solok 59.900.000administrasi keuangan honor bendaharawan, honor

pengurus barang, honor operatorSIPKD dan lembur PNS

Outcome : Terpenuhinya pembayaran 1 tahunjasa petugas administrasi keuangan

4 Penyedia jasa Output : Terlaksananya Pembayaran 2 orang Kota Solok 28.300.000kebersihan kantor jasa petugas kebersihan kantor 12 bulan

Outcome : Terpenuhinya pembayaran jasa 1 unit kerjapetugas kebersihan kantor

5 Penyediaan Alat Tulis Output : Tersedianya alat tulis kantor 1 tahun Kota Solok 12.673.500Kantor Outcome : Terpenuhinya alat tulis kantor 1 tahun

6 Penyediaan barang Output : Terlaksananya penyediaan 1 tahun Kota Solok 13.484.000cetakan dan barang cetakan dan penggandaanpenggandaan Outcome : Terpenuhinya : 1 tahun

- Barang Cetakan- Foto Copy

7 Penyediaan komponen Output : Terlaksananya komponen dan 1 tahun Kota Solok 1.775.000instalasi listrik/ penerangan instalasi listrik/ peneranganbangunan kantor bangunan kantor

Outcome : Terpenuhinya kebutuhan alat 1 tahunlistrik dan elektronik

8 Penyediaan Peralatan Output : Terlaksananya pengadaan : Kotak Solok 54.140.000dan perlengkapan kantor : AC 1 unit

: Komputer 1 unit: Laptop 2 unit Printer A6 2 unit

Outcome : Tersedianya perlatan dan 80%perlengkapan kantor yang memadai

9 Penyediaan peralatan Output : Terlaksananya penyediaan 1 tahun Kotak Solok 2.657.350rumah tangga peralatan rumah tangga

Outcome : Tersedianya peralatan rumah 1 pakettangga

10 Penyediaan makanan Output : Terlaksananya penyediaan 1 tahun Kotak Solok 9.370.000dan minuman makanan dan minuman harian,

rapat dan tamuOutcome : Tersedianya makan dan 1 tahun

minuman rapat

11 Rapat-rapat koordinasi Output : Terlaksananya rapat - rapat 1 tahun Kotak Solok 458.140.000dan konsultasi keluar koordinasi dan konsultasi dalamdaerah dan luar daerah

Outcome : Terpenuhinya kebutuhan akan 1 tahunrapat dan koordinasi denganinstansi terkait

12 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran 9 orang/blnKotak Solok 139.500.000pendukung administrasi honorarium pegawai kontrakperkantoran Outcome : Meningkatnya kesejahteraan 1 tahun

pegawai kontrak


Kegiatan 1 Pengadaan Meubeler Output : Terlaksananya pengadaa 1 tahun Kotak Solok 35.477.500



1 4 5 6


2 3


lemari arsip, filiing kabinet mustang,meja kerja, kursi kerja

Outcome : Tersedianya mobiler kantor 1 tahun

2 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 1 paket Kotak Solok 26.150.000berkala gedung kantor rutin/berkala gedung kantor

Outcome : Terpeliharanya gedung kantor 1 tahun

3 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksanya pemeliharaan : Kotak Solok 298.880.000berkala Kendaraan - kendaraan dinas roda 6 2 unitDinas Operasional - kendaraan dinas roda 4 6 unit

- kendaraan dinas roda 2 24 unitOutcome : Terpeliharanya kendaraan dinas

4 Pembangunan Gedung Output : Terlaksananya Pembangunan Kota Solok 7.521.585.500Kantor - Ruislagh BPN 1 paket

- Pembangunan Gedung 1 paketKantor DPORKP

- Perencanaan Pembangunan 1 paketBaru Kantor Lurah VI Suku

- pembangunan pos polisi Laing- relokasi pos polisi ke RTH- lanjutan pembangunan gedung kantor

Inspektorat- lanjutan pembangunan gedung kantor

Lurah Sinapa PiliangOutcome : Tersedianya Gedung Kantor

yang memadai

5 Pembangunan rumah Output : Terlaksananya pembangunan 4 unit Kota Solok 500.000.000dinas rumah pengganti rumah masyarakat

di jembatan batikOutcome : 1 tahun

6 Pembangunan rumah Output : Terlaksananya pembangunan Kota Solok 2.000.000.000jabatan rumah jabatan Ketua DPRD

Outcome : 1 tahun

7 Pemeliharaan rutin Output : Terlaksananya perbaikan : Kota Solok 6.950.000berkala peralatan - mesin tik 2 unitgedung kantor - komputer 7 unit

- laptop 6 unit- printer 9 unit- AC 9 unit

Outcome : Terpeliharanya peralatan kerja 1 tahun

Program : Peningkatan Disiplin Aparatur 45.150.000Kegiatan : 1 Pengadaan pakaian Output : Tersedianya pakaian dinas 75 stel Kotak Solok 45.150.000

Dinas beserta harian, pakaian satpam danperlengkapan pakaian muslim

Outcome : Meningkatnya disiplin aparatur 80%


Kegiatan : 1 Pendidikan dan Output : Terlaksananya pengiriman 1 tahun Kota Solok 193.500.000Pelatihan Formal peserta bimbingan teknis/sosialisasi,

pelatihan dan kursus singkatOutcome : Meningkatnya SDM aparatur 80%

Program : Peningkatan Pengembangan 1.353.000



1 4 5 6


2 3


Sistem Pelaporan Capaian KinerjaKegiatan : 1 Penyusunan laporan Output : Terlaksananya penyusunan : 12 bulan Kota Solok 1.353.000

kinerja dan ikhtisar - laporan capaian kinerja SKPDrealisasi Kinerja SKPD - laporan semesteran

- laporan prognosis- laporan akhir tahun

Outcome : Tersedianya laporan kinerja dan 1 tahunikhtisar realisasi kinerja SKPD

Program : Rehabilitasi/Pemeliharaan 563.051.000Jalan dan Jembatan

Kegiatan : 1 Rehabilitasi/ Output : Terlaksananya : Kota Solok 356.275.500Pemeliharaan Jalan - pemeliharaan rutin jalan 1 tahun

- inventarisasi jalan dan jembatan, 1 paketdrainase jalan

Outcome : Lancarnya lalu lintas orang dan 90%barang

2 Rehabilitasi/ Output : Terlaksananya Pemeliharaan 1 tahun 206.775.500Pemeliharaan Jembatan Jembatan

Outcome : Lancarnya lalu lintas orang dan 90% Kota Solokbarang

Program : Pembangunan Jalan dan 15.040.297.656Jembatan

Kegiatan : 1 Pembangunan Jalan Output : Terlaksananya Pembangunan 9.238.368.156Jalan dan Trotoar dalam Kota- Lanjutan pembangunan jalan 1 paket

Lingkar Utara (DAK) Sepanjang Jalan Letnan JamhurPembangunan trotoar 1 paket

sepanjang jalan Letnan dan Jalan Sihorok (*)Jamhur dan Jalan Sihorok- Lanjutan pembebasan lokasi & 1 paket

penggantian bangunan diLingkar Utara Jalan By Pass

- Pengerasan dan lanjutan jalan 1 paketpadat karya Laing

- Pengkerekelan jalan RT 03 1 paketRW 02 Laing (samping rumahpak Sugito)

- pembuatan Perda dan SK Jalan- pembuatan box culvert- jalan masuk ke pondok pesantren

al mumtazOutcome : Lancarnya Lalulintas Orang dan 90%

Barang

2 Pembangunan Output : Terlaksananya : 909.756.500Jembatan - Pembangunan JembatanPembangunan Jembatan Ulu 1 paket Tanah Garam

Aie Banda Panduang(bentang = 5 m)

- Pembangunan JembatanPembangunan Jembatan 1 paket Kel. LaingGantung di Laing Pasir

- Jembatan Lingkar Utara II- Jembatan Lingkar Utara III

Outcome : Tersedianya Jembatan yangrepresentatif di Kota Solok

3 Peningkatan dan Output : Terlaksananya Peningkatan dan 4.892.173.000Pemeliharaan Jalan Pemeliharaan Jalan



1 4 5 6


2 3


- Lanjutan jalan SMP 1 - DamarPeningkatan Jalan SMP 1 - 1 paketDamar (DAK)

- Perencanaan Jalan DAKSupervisi jalan DAK 1 paket- Supervisi Jalan DAKPemeliharaan jalan dari 1 paket

jembatan Laing - Laing Pasir (DAK)- Pemeliharaan Jalan dariPeningkatan jalan Masjid 1 paket

Sawah Sianik-Jembatan Laing (DAK)- Pelebaran Jalan Syamsu 1 paket

Tulus-DPRD- Lanjutan Pembangunan JalanJalan Masjid Syukur-SMA 2 1 paket

(DAK)- jalan depan masjid syukur- Pelebaran jalan Tanjung 1 paket

Paku Laing(DAK)- Pelebaran Jalan Syamsu Tulus DPRD (*)Jalan Gawan-SD Sawah Piyai 1 paket

(DAK)- Jalan Masjid Syukur - SMA 2 (*)(B)Pengaspalan jalan lingkar 1 paket

Komplek Batu Agung Kel.Simpang Rumbio (B)

- Pelebaran/PengecoranbahuPengecoran bahu jalan di 1 paketjalan Puti Indo Jati IX Korong

- Pengaspalan jalan Tanah 1 paketPutih RT 02 RW 05 (DAK)

- Peningkatan Jl Bioskop Karya-Batas Kota Pulai(Jl. Dt. Parpatih nan Sabatang)

Outcome : Tersedianya jalan yang 90%representatif di Kota Solok

Program : Peningkatan Sarana & 2.435.925.500Prasarana Kebinamargaan

Kegiatan : 1 Pemeliharaan Lampu Output : Terlaksananya Pemasangan 2.435.925.500Jalan Dalam Kota - pemasangan lampu PJU jalan

lingkar utara- Tiang Listrik Kel.Kampung Jawa(*)Tiang Listrik Kel. Kp. Jawa Kampung Jawa- Pemasangan lampu jalan dariPemasangan lampu jalan Laing

dari kantor lurah lama sampaiMesjid Al Falah jalan KampungTarandam Kel. Laing

- Tiang Listrik Kel.Kampung Jawa(*)Pemasangan lampu jalan Tanah Garam- Pemasangan lampu jalan dariPenambahan tiang lampu Sinapa

jalan dan lampu Mercury- Tiang Listrik Kel.Kampung Jawa(*)Penambahan tiang lampu jalan VI Suku- Pemasangan lampu jalan dariPemasangan lampu jalan arah Tanah Garam

ke Muaro- Tiang Listrik Kel.Kampung Jawa(*)Pemasangan lampu jalan

didekat Jembatan Mesjid Al Manar

- Pemasangan lampu jalan dariPemasangan tiang RW 03 VI SukuPerumahan Bawah Bungo

- Tiang Listrik Kel.Kampung Jawa(*)Pemeliharaan Mobil PJU Tanah GaramOutcome : Meningkatnya pemeliharaan 90%

Lampu Jalan

Program : Pengembangan dan Pengelolaan 4.343.424.500Jaringan Irigasi Rawa danJaringan Pengairan lainnya

Kegiatan : 1 Rehabilitasi/ Output : Terlaksananya Rehabilitasi/ 79,04 % 4.343.424.500Pemeliharaan Jaringan Pemeliharaan Jaringan IrigasiIrigasi - Rehab Saluran Irigasi



1 4 5 6


2 3


Ampang Batu (DAK)- Rehab Irigasi Pincuran VII- Saluran Irigasi Sawah Gurun

Banda Panduang- Irigasi Rimbo Barantai (DAK)- Irigasi Air Batumbuk(DAK)- Lanjutan Rehap Irigasi Banda Balantai Kampung Jawa(*)Balantai Kampung Jawa- Pemeliharaan rutin irigasi- Pembangunan Perpipaan

Suplesi Imang Payo dari Kota SolokBukit Nurjida

- Rehap Berat D.I Bdr.Pamujan Kota Solok- Pembangunan Embung Payo Kota Solok- pemeliharaan jaringan irigasi Laing

banda sawah mato aia (sarasah batimpo)

Program : Pengendalian Banjir 6.718.905.500

Kegiatan : 1 Rehabilitasi dan Output : Terlaksananya Pemeliharaan 6.718.905.500Pemeliharaan Bantaran Bantaran dan Tanggul Sungaidan Tanggul Sungai - Pengaman Tebing Batang 1 paketKel.Kampung Jawa

Bingung Kampung Jawa- Pengaman Tebing RT.04 1 paket Nan Balimo

RW 04 Kel.Nan Balimo- Pengaman Tebing Batang 1 paket Kel.T. Garam

Gawan- Pengaman Tebing Jembatan 1 paketKel.Sinapa Piliang

Gantung Sinapa-MCK Sinapa- Pembebasan Tanah dan 1 paket

Bangunan dari JembatanPasar raya -JembatanLapangan Merdeka

- Penahan Tebing Sei - Buluh 1 paket Kel.KTKDepan Kolam Pancing

- Penahan Tebing dekat 1 paket Kel.KTKJembatan Gantung KTK

- Pemasangan Dam Sungai dari 1 paket LaingSawah Sungai Talang sampaiParandaman

- Pengaman Tebing dekat 1 paket Aro IV KorongPabrik Tahu Aro

- Pemeliharaan rutin sungai 1 tahun- Pembangunan laydam Tebing

Batang Lembang- Normalisasi Batang Lembang

(pembuangan sedimen)Outcome : Berkurangnya Kemungkinan

terjadinya Bahaya Longsor

Program : Pembangunan Saluran 4.967.165.500 Drainase/Gorong - gorong

Kegiatan : 1 Pembangunan Output : Terlaksananya Pembangunan 4.967.165.500Saluran Drainase Drainase/Gorong -gorong di 2 kecamatanGorong - gorong - Pembangunan Drainase Kawasan Gurun Bagan (APBN)Pembangunan Drainase 1 paket VI Suku

Kawasan Gurun Bagan (APBN)- Perbaikan drainase dan penggantianPerbaikan drainase dan 1 paket Tanjung Paku Trotoar dari Rumah Makan SawahpenggantianTrotoar dari Ladang ke Lampu Merah Sampai Batas Kota (*)Rumah Makan Sawah Ladang

ke Lampu Merah - Batas Kota- Pembuatan box Culvert dari SimpangPembuatan box Culvert dari 1 paket PPA



1 4 5 6


2 3


Surya ke batang lembang (APBD Provinsi)Simpang Surya ke batang 1 paketlembang (APBD Provinsi)

- Pembuatan drainase depan MesjidPembuatan drainase depan 1 paketKel.Koto Panjang Al Furqan ke Batang Lembang (APBN)Mesjid Al Furqan ke Batang 1 paket

Lembang (APBN)- Pembuatan Drainase Kawasan Sawah AroPembuatan Drainase Kawasan 1 paket

Sawah Aro- Pembangunan Riol jalan depan SD 19 Gawan (*)Pembangunan Riol jalan 1 paket Tanah Garam

depan SD 19 Gawan- Pemeliharaan Rutin DrainasePemeliharaan Rutin Drainase 1 tahun Kota Solok- Pemeliharaan Rutin Drainasepembuatan saluran lingkungan

Outcome : Tersedianya Drainase/Gorong - 2 kecamatangorong yang Representatif di Kota Solok

Program : Pengembangan Wilayah Strategis 4.970.622.726dan Cepat Tumbuh

Kegiatan : 1 Perencanaan Output : Terlaksananya penyusunan : 708.617.500Pembangunan - DED penyediaan infrastruktur 1 dokumenInfrastruktur permukiman di kawasan

Kampung Jawa- DED perencanaan drainase 1 dokumen

perkotaan kawasan pandan Ujung- DED penyediaan infrastruktur 1 dokumen

permukiman di kawasan VI Suku- DED perencanaan drainase 1 dokumen

perkotaan kawasan pandan Baru- DED penyediaan infrastruktur 1 dokumen

permukiman di kawasan Gel. Betung- DED penyediaan infrastruktur 1 dokumen

permukiman di kawasan Laing- penyusunan RISPAM 1 dokumen

Kota SolokOutcome : Tersedianya dokumen 6 dokumen

perencanaan fisik

2 Pembangunan/ Output : Terlaksananya 4.262.005.226Peningkatan Infrastruktur - Luncuran Pembangunan

Pasar Raya Lokasi Eks Kantor Pos- pembangunan parkir pasar raya

Outcome : Tersedianya gedung pasar rayayang representatif di Kota Solok

Urusan : PERUMAHAN 5.045.102.500

Program : Lingkungan Sehat Perumahan 4.985.268.500Kegiatan : 1 Penyediaan Sarana Output : Terlaksananya : 3.689.778.000

Air bersih dan Sanitasi - Pembuatan MCK Plus 1 unit Kp. Jawadasar terutama bagi Kel. Kampung Jawamasyarakat miskin - Pembuatan MCK Plus 1 paket IX Korong

Pesantren WARASATULAMBYA IX Korong

- Pembuatan MCK Plus 1 paket



1 4 5 6


2 3


di Simpang Rumbio- Sanitasi perpipaan limbah 1 paket Kp. Jawa

komunal rumah tangga- Pengadaan dan pemasangan 1 paket

pipa distribusi air bersih- Operasional kegiatan

sanitamas IDBOutcome : Meningkatnya Kualitas Lingkungan 80%

dan Prasarana Lingkungan

2 Peningkatan Fasilitas Output : Terlaksananya pembangunan 1.295.490.500Lingkungan Permukiman jalan lingkungan dan Saluran

Lingkungan- Pengecoran jalan lingkungan KTK

PandanPuti samping SMP5- Pembuatan jalan dan drainase Nan Balimo

Komplek Ustano Permai- Pengecoran bahu jalan RW 2 Nan Balimo- Pengecoran Jalan di berok PPA- Pengecoran jl beton Parak Alah VI Suku- Pengaspalan jalan Komplek Sinapa Piliang

Permata Kota- Pembuatan riol jalan dari

gerbang Komp. Solinda -rumah Pak RT- Pembuatan riol jalan Surau Usang Tanah Garam- lanjutan pembangunan jalan

kawasan pemukimanOutcome : Meningkatnya Kualitas Lingkungan

dan Prasarana Lingkungan

Program : Pemberdayaan Komunitas 59.834.000Perumahan

Kegiatan : 1 Fasilitas Pembangunan Output : Terlaksananya fasilitasi kegiatan 1 tahun 59.834.000Prasarana dan Sarana PNPM Mandiri PerkotaanDasar Pemukiman Outcome : Meningkatnya kemandirian 80%berbasis masyarakat masyarakat

Urusan : PEMUDA OLAHRAGA 10.057.365.500

Program : Pembangunan Sarana 10.057.365.500dan Prasarana Olahraga

Kegiatan : 1 Peningkatan Output : Terlaksananya Pengadaan dan Kota Solok 10.057.365.500Pembangunan Sarana pematangan lahan GORdan Prasarana Outcome : Meningkatnya sarana danOlahraga prasarana Olahraga


Program : Pengembangan Data dan 260.208.500Informasi

Kegiatan : 1 Pengumpulan Data Output : Terlaksananya Pengumpulan 1 tahun Kota Solok 249.428.500Survey dan Perencanaan data dan survey lapangan

- penyusunan baseline databidang keciptakaryaan

Outcome : Tersedianya data dan 1 tahun



1 4 5 6


2 3


perencanaan

2 Monitoring dan Output : Terlaksananya Monitoring, 1 tahun Kota Solok 10.780.000Evaluasi Pelaporan dan Evaluasi kegiatan

Outcome : Meningkatnya kualitas pekerjaan 80%

8 DINAS PEMUDA, OR, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 7.584.491.150

Urusan : PEMUDA OLAHRAGA 1.570.376.150





1 4 5 6


2 3


Kegiatan : 1 Penyediaan Jasa Output : Tersedianya Kota Solok 1.900.000Surat-Menyurat - Materai Rp. 3000 200 buah

- Materai Rp. 6000 100 buah- Benda pos lainnya disediakan

Outcome : Lancarnya AdministrasiOperasional kantor

2 Penyediaan Jasa Output : Terlaksananya pembayaran 12 bulan Kota Solok 44.400.000Komunikasi, air dan listrik biaya telepon, air, listrik, dan speedy:

- kantor- bengkel seni- taman pulau belibis- taman pramuka

Outcome : Lancarnya Administrasi 100%Operasional kantor

3 Penyediaan Jasa Output : Pembayaran honorarium 12 bln Kota Solok 51.482.000administrasi keuangan bendaharawan, pembantu

bendaharawan, pengurus barang,operator SIPKD dan uang lembur


4 Penyediaan Jasa Output : Terlaksananya pembayaran 12 bln Kota Solok 14.150.000Kebersihan Kantor jasa petugas kebersihan kantor

Outcome : Tersedianya jasa kebersihan 100%kantor

5 Penyediaan ATK Output : Tersedianya ATK Kota Solok 24.528.100Outcome : Lancarnya operasional kantor

6 Penyediaan barang Output : Tersedianya biaya percetakan 12 bln Kota Solok 18.984.500cetakan & penggandaan dan penggandaan


7 Penyediaan komponen Output : Pengadaan komponen instalasi 1 th Kota Solok 3.886.500instalasi listrik listrikpenerangan bangunan - kantorkantor - bengkel seni

- taman pulau belibis- taman pramuka

Outcome : Tersedianya komponen instalasi 100%listrik untuk kantor

8 Penyediaan peralatan Output : Tersedianya dan terpeliharanya 1 th Kota Solok 10.724.550rumah tangga peralatan rumah tangga


9 Penyediaan makanan Output : Tersedianya biaya makanan 1 th Kota Solok 16.830.000dan minuman dan minuman harian, rapat dan tamu

Outcome : Lancarnya Pelayanan 100%Administrasi Perkantoran

10 Rapat-rapat koordinasi Output : Terlaksananya rapat koordinasi 1 th Kota Solok 255.450.000dan konsultasi ke luar dan konsultasi ke luar daerahdaerah Outcome : Lancarnya pelaksanaan 100%

koordinasi dan konsultasike luar daerah

11 Penyediaan Jasa Output : Terlaksananya Pembayaran 7 org Kota Solok 104.700.000



1 4 5 6


2 3


pendukung Administrasi honorarium PTT dan tenaga kontrakperkantoran Outcome : Meningkatnya kesejahteraan 12 bln

PTT dan kontrak


Kegiatan : 1 Pemeliharaan rutin/ Output : Pemeliharaan kendaraan : Kota Solok 50.000.000berkala kendaraan - Kendaraan roda 4 2 unitdinas/operasional - Kendaraan roda 2 5 unit


2 Pemeliharaan rutin/ Output : Pemeliharaan peralatan kerja 12 bulan Kota Solok 20.000.000berkala peralatan - AC 6 unitgedung kantor - Infocus 1 unit

- Komputer 7 unit- Printer 4 unit- Faksimile 1 unit- Laptop 6 unit- Mesin Tik 3 unit- Kamera 2 unit- Handycam 2 unit- Orgen dan sound system 1 set- Alat-alat kesenian dan budaya 1 paket

Outcome : Terjaganya kualitas peralatan 100%

3 Pemeliharaan Rutin/ Output : Pemeliharaan gedung kantor 12 bulan Kota Solok 10.000.000Berkala Gedung Kantor dan bengkel seni

Outcome : Meningkatnya kinerja pegawai 100%

4 Pengadaan Mebeleur Output : Tersedianya mebeleur kantor: Kota Solok 68.500.000- Lemari Arsip 3 pintu 1 bh- Lemari Pakaian 1 bh- Lemari Pustaka 1 bh- Meja 1/2 biro 10 bh- Kursi kerja futura 10 bh- Kursi tunggu tamu 1 set



Kegiatan : 1 Pengadaan pakaian Output : Pengadaan : Kota Solok 17.000.000dinas beserta - Pakaian Muslim 34 stelpelengkapannya - Pakaian Dinas harian 34 stel

Outcome : Meningkatnya disiplin aparatur 100%dalam berpakaian


Kegiatan : 1 Pendidikan dan Output : Terlaksananya pendidikan dan 70% Kota Solok 16.800.000Pelatihan Formal pelatihan formal bagi aparatur

Outcome : Meningkatnya pengetahuan 70%aparatur

Program : Peningkatan Pengembangan 1.660.000Sistem Pelaporan CapaianKinerja Keuangan

Kegiatan : 1 Penyusunan laporan Output : Penyusunan Kota Solok 1.660.000Kinerja Keuangan SKPD - Laporan kinerja dan ikhtisar 12 bln

realisasi kinerja SKPD



1 4 5 6


2 3


- Laporan Keuangan Triwulan 1 dokumen- Laporan Keuangan Semester 1 dokumen

dan Prognosis- Laporan keuangan akhir tahun 1 dokumen

Outcome : Meningkatnya pengelolaan 4 dokkeuangan SKPD

Program : Peningkatan Prasarana 199.800.000dan Sarana Olahraga

Kegiatan : 1 Pemeliharaan Rutin/ Output : Pemeliharaan dan Peningkatan disediakan Kota Solok 199.800.000berkala sarana Sarana Gedung Olahragaprasarana olahraga Outcome : Meningkatnya Sarana dan

Prasarana Olahraga

Program : Pembinaan dan 534.845.900Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan : 1 Pembinaan cabang Output : Terlaksananya pembinaan 127 org Kota Solok 323.320.000olahraga prestasi sentra Olahraga (Atletik, Pencakdi tingkat daerah Silat, Sepakbola, Bola Takraw,

Bola Basket, Bola Voli dan Badminton)Outcome : Tersedianya atlit berprestasi 90%

2 Pemassalan olahraga Output : Terlaksananya olahraga massal 6 paket Kota Solok 211.525.900bagi pelajar, mahasiswa pada hari-hari besar nasionaldan masyarakat dan daerah

Outcome : Terselenggaranya kegiatan 90%olahraga massal pada hari-haribesar nasional dan daerah

Program : Peningkatan Peran 76.570.600Serta Kepemudaan

Kegiatan : 1 Pengembangan jiwa Output : Terlaksananya : 76.570.600kepemudaan - Pelatihan Penguasaan 70 orang Kota Solok

informasi teknologi bagi pemudakelurahan, OKP

- Pemilihan Pemuda Pelopor 4 orang- Jambore Pemuda Indonesia 1 kali

dan BPAP Tingkat Propinsi,Nasional

- Pelayanan administrasi 13 kel danpengajuan dana penunjang 10 OKPoperasional kepemudaan

Outcome : Meningkatnya wawasan dan 60%peran serta pemuda dalampembangunan daerah

Program : Peningkatan Upaya 28.164.000Penumbuhan Kewirausahaandan Kecakapan Hidup pemuda

Kegiatan : 1 Pengembangan jiwa Output : Pelatihan Keterampilan Produk 30 org Kota Solok 28.164.000kewirausahaan Bahan Daur Ulang

Outcome : Meningkatnya Jiwa Wirausaha 80%dan Kemandirian OKP

Urusan : KEBUDAYAAN 1.106.779.000

Program : Pengelolaan Kekayaan 131.325.000Budaya

Kegiatan : 1 Fasilitasi partisipasi Output : Terlaksananya : Kota Solok 131.325.000



1 4 5 6


2 3


masyarakat dalam - Latihan Kesenian daerah 10 kalipengelolaan kekayaan - Penampilan kesenian dalam 25 paketbudaya daerah

- Workshop kesenian daerah 1 pktOutcome : Meningkatnya partisipasi 100%

masyarakat dan generasi mudadalam menumbuhkembangkanseni dan budaya daerah

Program : Pengelolaan Keragaman 181.865.000Budaya

Kegiatan : 1 Fasilitasi Output : Terlaksananya : Kota Solok 181.865.000Penyelengaraan Festival - Pagelaran Seni 20 grupBudaya Daerah - Pekan budaya Sumbar 1 paket

- Festival Seni dan Budaya 2 pktDaerah

Outcome : Meningkatkan prestasi kesenian 80%daerah

Program : Pengembangan Nilai 793.589.000Budaya

Kegiatan : 1 Pemberian dukungan, Output : Terlaksananya Kota Solok 218.800.000penghargaan dan kerja - Biaya pembinaan grup 20 grupsama di bidang budaya kesenian tradisi dan kreasi

- Biaya pembinaan panggung 20 gruppidato adat

- biaya motivasi untuk guru/ 75 orgpelatih panggung pidato adat

- Biaya motivasi untuk guru 20 OHkesenian tradisi/kreasi

- Bantuan sanggar (rumah 20 pktbudaya)

Outcome : Meningkatnya pengembangan 100%dan pelestarian kesenian tradisidan kreasi serta panggung pidato adat

2 Pelestarian dan Output : Terlaksananya Even baralek 1 paket Kota Solok 187.707.500aktualisasi adat dan gadangbudaya daerah Outcome : Meningkatkan Pemahaman 100%

Generasi muda dalam pelestariannilai-nilai budaya daerah

3 Pembinaan Output : Tersedianyan biaya penunjang kegiatan :1 tahun Kota Solok 387.081.500kelembagaan adat - LKAAM

- KAN- Bundo Kanduang

Outcome : Terwujudnya pelestarian nilai-nilaibudaya pada generasi muda

Urusan : PARIWISATA 4.907.336.000

Program : Pengembangan Destinasi 3.167.930.000Wisata



1 4 5 6


2 3


Kegiatan : 1 Pengembangan Output : Terlaksananya : 365.430.000obyek pariwisata - Pembayaran Honorariumunggulan Petugas K3 Objek Wisata

- Peningkatan pertamananobjek wisata

- Pemeliharaan Saranadi taman pramuka

- Pemeliharaan sarana dantaman Pulau Belibis

- Pemeliharaan Kolam Pancing- Pemeliharaan BCB- Magang Petugas Pengelola Objek- Pengadaan Gerobak Dorong- Pengadaan Wireles- Pengadaan Hand Mix

Outcome : Meningkatnya sarana danprasarana objek wisata

2 Peningkatan Output : Terlaksananya pengadaan 2.802.500.000pembangunan sarana sarana pariwisata:dan prasarana Pariwisata - Pembangunan Galeri Budaya

- Pembangunan Kolam Renang- Pembangunan Tugu Burung

Belibis di Telaga- Pengadaan Sepeda air- Pembuatan Bangku Taman- Pembangunan Toilet

Outcome : Meningkatnya daya tarik objekwisata

Program : Pengembangan Pemasaran 1.739.406.000Pariwisata

Kegiatan : 1 Pelaksanaan promosi Output : Terlaksananya 1.683.386.000pariwisata nusantara di - Tampilan Kesenian ke Luar 1 paketluar dan dalam negeri Daerah

- Tampilan Kesenian ke Luar 1 paketNegeri

- Promosi ekonomi kreatif 1 paket- Solok Folklore 1 paket- Sosialisasi sadar wisata

Outcome : Meningkatnya promosi wisatadan event daerah

2 Peningkatan Output : Terlaksananya 56.020.000pemanfaatan teknologi - pembuatan dokumentasi 1 paketinformasi dalam audio visualpemasaran pariwisata - vestival film dokumenter 1 paket

- lomba fotographi 1 paketOutcome : Meningkatnya promosi wisata daerah

9 DINAS KOPERINDAG 8.117.401.500

Urusan : KOPERASI DAN UKM 1.696.218.500



1 4 5 6


2 3




Kegiatan : 1 Penyediaan Jasa Output : Tersedianya Jasa Surat Menyurat 1 tahun Kota Solok 2.055.000Surat Menyurat Outcome : Terkirimnya surat sesuai dengan

jadwal yang ditetapkan

2 Penyediaan Jasa Output : Tersedianya Jasa Komunikasi 1 tahun Kota solokKomunikasi Sumber Sumber Daya Air dan Listrik 48.600.000Daya Air dan Listrik Outcome : Lancarnya komunikasi dan

Penerangan Kantor

3 Penyediaan Jasa Output : Terlaksananya pembayaran 61.900.000Administrasi Keuangan uang lembur dan operasional

Outcome : Lancarnya pengelolaanadministrasi keuangan

4 Penyedia Jasa Output : Terlaksananya penyediaan Kota Solok 15.350.000Kebersihan jasa kebersihan kantor

Outcome : Terjaganya kebersihan kantor

5 Penyediaan Alat Tulis Output : Tersedianya alat tulis kantor 1 tahun Kota Solok 25.036.600Kantor Outcome : Lancarnya pelaksanaan operasional

6 Penyediaan Barang Output : Tersedianya Barang Cetakan 1 tahun Kota Solok 17.285.000Cetakan dan dan PenggandaanPenggandaan Outcome : Lancarnya pelaksanaan oprs kantor

7PenyediaanKomponen

Output : Terlaksananya Penyediaan1 tahun Kota Solok 4.205.000

Instalasi Listrik/ Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Penerangan KantorKantor Outcome : Lancarnya Operasional Kantor

8 Penyediaan Peralatan Output : Terlaksananya Pengadaan 161.090.000dan Perlengkapan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Pengadaan AC 3 unit- Pengadaan Laptop 4 unit- Pengadaan Receiver 1 unit- Lemari Pustaka 1 buah- Printer 2 buah- Mesin Penghancur Kertas 1 unit- Telepon 1 paket- Camera Digital 1 buah

outcome : Lancarnya Operasional Kantor

9 Penyediaan Peralatan Output : Terlaksananya Pengadaan Kota Solok 6.990.000Rumah Tangga Peralatan Rumah Tangga

- Alat Kebersihan dan Bahan 1 paketPembersih

- Pembelian Bunga Dengan Pot 10 pot- Barang Pecah Belah 4 lusin

outcome : Lancarnya Operasional Kantor

10 Penyediaan Makan Output : Tersedianya Biaya Makan 12 bulan Kota Solok 9.700.000dan Minum Minum



1 4 5 6


2 3


Outcome : Lancarnya Pelaksanaan Rapatdan Operasional Kantor

11 Rapat- Rapat KoordinasiOutput : Terlaksananya Rapat-Rapat dan 12 bulan Kota Solok 297.070.000dan Konsultasi Keluar Konsultasi Ke Luar DaerahDaerah Outcome : Lancarnya Pelaksanaan

koordinasi dan konsultasi keluar daerah

12 Penyediaan Jasa Output : Terlaksananya Pembayaran 11 orang Kota Solok 170.500.000Tenaga Pendukung Honor Pegawai KontrakAdministrasi PerkantoranOutcome : Meningkatnya Kesejahteraan

Pegawai Kontrak


Kegiatan : 1 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan : Kota Solok 85.600.000berkala kendaraan - Kendaraan roda 2 operasional 17 unitdinas/operasional - kendaraan roda 4 2 unit

Outcome : Terpeliharanya secara rutin/berkala kendaraan dinas operasional

2 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya : 227.880.000berkala gedung kantor - Pembuatan Gudang

- Perbaikan Atap yang bocorOutcome : Terciptanya suasana kantor

yang aman dan nyaman

3 Pemeliharaan Rutin Output : Terlaksananya pemeliharaan Kota Solok 23.600.000Berkala peralatan rutin/berkala peralatan gedung kantorgedung kantor - Service Laptop 3 unit

- Service Mesin Tik 4 unit- Service Komputer 12 unit- Service Printer 13 unit- Service AC 7 unit

Otcome : Terpenuhinya KebutuhanSarana Aparatur

Program : Peningkatan Disiplin Aparatur 27.000.000Kegiatan : 1 Pengadaan Pakaian Output : Terlaksananya pengadaan 27.000.000

Dinas beserta pakaian dinas beserta 45 0rang Kota Solokperlengkapannya perlengkapannya

Outcome : Meningkatnya kerapian dandisiplin aparatur


Kegiatan : 1 Pendidikan dan Output : Dapat diikutinya pendidikan dan 67.300.000Pelatihan formal pelatihan didalam dan diluar 1 tahun Kota Solok

daerahOutcome : Meningkatnya kualitas sumber

daya aparatur

Program : Peningkatan Pengembangan 1.500.000



1 4 5 6


2 3


Sistem Pelaporan Kinerjadan Keuangan

Kegiatan : 1 Penyusunan laporan Output : Terlaksananya Penyusunan 1.500.000kinerja keuangan SKPD - Laporan Kinerja 12 kali Kota Solok

- Laporan Semesteran 2 semester- Laporan Prognosis 2 semester- Laporan Keuangan Akhir 1 kali

TahunOutcome : Tersedianya dokumen laporan

kinerja keuangan SKPD

Program : Penciptaan Iklim Usaha Kecil 129.000.000Menengah dan Kondusif

Kegiatan : 1 Perencanaan, Output : Terlaksananya : 129.000.000Koordinasi dan - Fasilitasi pemulihan pembinaanPengembangan Usaha dan pengembangan usaha 50 KKKecil Menengah mikro dari keluarga miskin

- Pembinaan kelompok 1 kalimasyarakat dalam mendukungkegiatan P2WKSS, PKK dankeluarga berprestasi

- Pendataan usaha mikro, 60%kecil dan menengah

Outcome : - Terciptanya usaha mikro, 30%kecil dan menengah

- Meningkatnya pengetahuanmasyarakat tentang koperasi,perdagangan dan industri

- Tersedianya data UMKM

Program : Pengembangan Kewirausahaan 172.524.000dan Keunggulan KompetitifUsaha Kecil Menengah

Kegiatan : 1 Pelatihan manajemen Output : Terlaksananya : 45.112.000pengelolaan - Pelatihan Akuntansi bagi 60 orangKoperasi/KUD pengurus dan Anggota koperasi

- Sosialisasi UU No.17 Tahun 1 kali2012 tentang perkoperasian

Outcome - Meningkatnya kemampuan dan 60%manajemen pengurus danpartisipasi dalam menjalankankegiatan koperasinya

- Meningkatnya pengetahuan 30%pengurus tentang usaha koperasi

2 Fasilitasi Output : Terlaksananya 127.412.000Pengembangan - Fasilitasi Pengembangan 20 UKMInkubator Teknologi UKM melalui Inkubasidan Bisnis Teknologi dan Bisnis

- Pelatihan AMT 20 UKMOutcome : - Meningkatnya Pengetahuan 30%

UMKM tentang PeningkatanMutu Produk dan pembuatanproposal yang baik

- meningkatnya kapasitas dan 30%pendapatan UKM



1 4 5 6


2 3


Program : Pengembangan Sistem 35.000.000Pendukung Usaha bagiUMKM

Kegiatan : 1 Koordinasi Output : Terlaksananya : 35.000.000Pemanfaatan fasilitasi - Rapat Koordinasi permodalan 4 kalipemerintah untuk UKM dengan instansi terkaitdan Koperasi - Fasilitasi penerimaan kredit 2 paket

program melalui APBN, BUMN,BKE, PKPRI dan aksespermodalan lainnya

- Monev bagi penerima DanaPKPS-BBM ABT Prop, danabergulir APBD Kota Solok

- Fasilitasi memperoleh label halal- Penguatan Modal Koperasi

Outcome : - Meningkatnya aksespermodalan pada instansi terkait

- meningkatnya pemenuhaninformasi permodalan bagikoperasi UMKM

- meningkatnya pengendaliandan pemantauan penggunaandana bagi koperasi dan UMKM

- meningkatnya Kwalitas Produkdan adanya

- produk UMKM yang berlabel halalMeningkatnya modal koperasi

Program : Peningkatan Kualitas 107.032.900Kelembagaan Koperasi

Kegiatan : 1 Koordinasi PelaksanaanOutput : - Diskusi / Dialog penyusunan Kota Solok 55.980.000Kebijakan dan Program Program Koperasi dan UMKM 2 kecPembangunan Koperasi - diikutinya rakornas dan rapat

regional koperasi- Terarahnya Program Kebijakan 2 paket

Pembangunan Koperasi dan 1 dokUMKM

Outcome : Tersedianya programpengembangan koperasi dan UKMdengan pola partisipatif 50%

2 Pembinaan, Output : Terlaksananya : Kota Solok 51.052.900Pengawasan dan - Penilaian Kesehatan Koperasi 40 kopPenghargaan Koperasi KSP/USPBerprestasi - Penilaian Koperasi dan 30 Kop dan

UMKM berprestasi 10 KUKM- Lomba Pidato koperasi tingkat 12 SLTA

SLTA se Kota Solok- Bimtek Sistem Pengawasan 40 Kop

Koperasi- Pembinaan Pengawasan dan 3 Kop

Pengusulan Koperasi Berprestasi- survey Pra Koperasi dan LKM 30 prakop- Pembinaan Koperasi Tidak 10 kop

AktifOutcome : - Ditetapkan kesehatan 40 kop

koperasi KSP/USP- Ditetapkan Koperasi UMKM 30 Kop &

Berprestasi 10 KUKM



1 4 5 6


2 3


- Ditetapkannya pemenang 12 SLTAlomba Pidato Koperasi Tk. SLTA

- Meningkatnya Pengetahuan 40 koppengelolaan pra koperasidan LKM

- Meningkatnya Pengetahuan 40 KopPengawas Koperasi

- Ditetapkannya Koperasi yang 3 Kopberprestasi tingkat Provinsidan Pusat

Urusan : PERDAGANGAN 5.258.254.500

Program : Perlindungan Konsumen dan 1.902.152.000Pengamanan Perdagangan

Kegiatan : 1 Koordinasi PeningkatanOutput : Terlaksananya : 131.340.000hubungan kerja dengan - Penyelesaian pengaduan 24 kasuslembaga perlindungan konsumen di luar pengadilankonsumen Sosialisasi BPSK

- Workshop anggota/ sekretariat 1 kaliBPSK

Outcome : Jumlah penyelesaian kasus 80%perlindunagn konsumen

2 Peningkatan Output : Terlaksananya : 159.240.000pengawasan peredaran - Pengawasan dan pemantauanbarang dan jasa harga kebutuhan pokok 104 kali

- Pengawasan sembako dalamrangka menghadapi hari - hari 4 kalibesar keagamaan

- Pengawasan pupuk bersubsidi,BBM dan gas dalam Kota Solok 4 kali

- Pengawasan depot air minumisi ulang

- terlindunginya konsumen dari 2 kaliaspek K3L (Keamanan,Kesehatan dan Keselamatan)dalam Pengawasan barangberedar di Kota Solok

- pengadaan papan informasidigital harga kebutuhan pokok

Outcome : Terjaminnya ketersediaan 80%sembako di Kota Solok

3 Operasional dan Output : Terlaksananya : 1.611.572.000pengembangan UPT - Tera/tera ulang alat - alat UTTPkemetrologian daerah yang sesuai standar 5 hari(DAK) (subsidi Pemda Solok)

- Sensus Alat UTTP (MeteranPDAM, PLN , SPBU,Timbangan Pasar)

- Sosialisasi / Bimbingan Teknis 30 hariTertib Ukur untuk Pemilik UTTPdi Kota Solok

- Pengawasan di os Ukur Ulang 2 kali- Razia Timbangan (Polisi dan 50 kali

Stapol PP)- Pengadaan Alat Uji untuk 5 hari

pengujian Pompa UkurSPBU (Bejana Ukur)

- Pengawasan pompa Ukur SPBU



1 4 5 6


2 3


- Pengadaan Timbangan Pegas 2 kali- Pengadaan Tanah Untuk 50 Unit

UPTD Metrologi- Penetapan toko/warung/ 1 paket

kios "PASTI PAS"Outcome : - Terpenuhinya pelayanan

kemetrologian- Meningkatnya standarisasi tertip

ukur dalam rangkaperlindungan konsumen

Program : Peningkatan Efisiensi 3.280.242.500Perdagangan Dalam Negeri

Kegiatan : 1 Penyempurnaan Output : Terlaksananya : 20.470.000perangkat kebijakan - Pendataan Pedagang Kota Solokdan pelaksanaan - Pendataan Sarana Pedagangoperasional Kota Solok

- Penataan Lokasi PKL Kota Solok- Pendataan Pedagang Kaki

Lima Kota SolokOutcome : - Tersedianya dokumen data

pedagang/PKL Kota Solok- Tersedianya dokumen data 80%

sarana perdagangan Kota Solok

2 Pengembangan pasar Output : Terlaksananya : 3.259.772.500dan distribusi barang/ - Keikutsertaan pameran luar 2 kaliproduk (DAK) daerah

- Keikutsertaan pameran 1 kalidengan Dekranasda

- Keikutsertaan pameran dalam 2 kalidaerah luar Kota Solok

- Pameran dalam Kota Solok 1 kali- Bazar pada bulan ramadhan 1 kali- pengadaan sarana promosi 1 kali- lanjutan renovasi los sayur dan telur- pembangunan /Renovasi/ kios 1 paket Kementerian

Pasar pagi Kota Solok (DAK) PerdaganganOutcome : - Meningkatnya jumlah produk 80%

Kota Solok di kenal daerah lain- Tersedianya sarana

perdagangan yang lebih baik

Program : Pembinaan Pedagang Kaki 75.860.000Lima dan Asongan

Kegiatan : 1 Penyuluhan Output : Terlaksananya : 75.860.000Peningkatan disiplin - Monitoring dan evaluasi 4 kalipedagang kaki lima penataan PKLdan asongan - Penyuluhan peningkatan 1 kali

disiplin pedagang kaki limadan asongan

- Sosialisasi penataan PKL 1 kalisesuai ketentuan yang berlaku

- bantuan tenda dan gerobak 20 tendaPKL 20 Gerobak

- penataan pedagang kaki lima 50 gerobak Dinas Perindagpada kawasan yang ditentukan

& 50 tendaOutcome : Meningkatnya wawasan PKL 80%

dan asongan terhadap peraturan



1 4 5 6


2 3


yang berlaku

Urusan : PERINDUSTRIAN 813.457.000

Program : Pengembangan Industri 593.114.500Kecil dan Menengah

Kegiatan : 1 Pembinaan IKM dalam Output : Terlaksananya: 119.372.000memperkuat jaringan - Pembinaan Teknis IKM Agro 100 kaliklaster industri Industri industri

- Bantuan Peralatan Bagi IKM 1 paketAgro Industri

- Sosialisasi Roadmap IKM 3 kaliKota Solok

Outcome : - Kegiatan Pembinaan IKM 20 orangAgro industri

-Terpenuhinya Peralatan IKM AgroIndustri 20 orang

- Terlaksananya Sosialisasi 120 orangRoadmap IKM Kota Solok

2 Fasilitasi Kerjasama Output : Terlaksananya : 173.742.500Kemitraan Industri Mikro - Temu dan Kontak Bisnis IKM 2 kalikecil dan Menengah dengan Perbankandengan swasta dengan - Forum Kerjasama antar daerah 1 kaliperbankan Outcome : - Meningkatnya pemahaman

Bisnis IKM- terbukanya jaringan kerjasama

antar daerah

3 Fasilitasi bagi industri Output : Terlaksananya : 300.000.000kecil dan menengah - Operasional Kantor 12 bulanterhadap pemanfaatan Dekranasdasumber daya - Pengadaan Pakaian seragam 40 paket

- pembinaan kelompok pengrajin 6 kali- rapat/Pertemuan Dekranasda 20 kali- Pelatihan Keterampilan 2 paket

Kerajinan Kreatif- Pameran Kerajinan 1 paket- Field trip Dekranasda 8 paket- Sosialisasi Program Dekranasda 1 paket

Outcome : - Meningkatnya KapasitasKelompok Pengrajin danlancarnya operasional dekranasda

Program : Peningkatan Kemampuan 220.342.500Teknologi Industri

Kegiatan : 1 Pengembangan dan Output : Terlaksananya : 200.342.500Pelayanan Teknologi - Pengembangan Mutu dan 20 orangIndustri Desain Batik Kota Solok

- Monitoring dan Evaluasi IKM 30 IKM- Pembinaan Teknis Produksi 5 IKM- Sharing Informasi 10 Paket

2 Perluasan Penerapan Output : Terlaksananya: 20.000.000standart Produk Industri - Fasilitasi pendaftaran 5 ProdukManufaktur kepemilikan Merek

- Peningkatan Mutu Kemasan 5 Produkproduk

Outcome : Meningkatnya daya saing 40%Produk



1 4 5 6


2 3


Urusan : ENERGI DAN SDM 49.471.500

Program : Pembinaan dan Pengawasan 49.471.500di Bidang Pertambangan

Kegiatan : 1 Monitoring, Evaluasi Output : Terlaksananya : 49.471.500dan Pelaporan - Pembinaan dan pengawasan 12 bulan

terhadap Penggunaan AirBawah Tanah dan Migas

- Pendataan Potensi Galian C 14 haridi Kota solok untuk pengkajianpembuatan Ranperda

- Pendataan IKM dan Rumah 30 haritangga yang berpotensi menjadipengguna teknologi biogas

- sharing informasi mengenai 1 kaliteknologi biogas

- Pelatihan Penerapan 1 kaliTeknologi Biogas

Outcome : - Meningkatnya Pembinaan dan 70%Pengawasan terhadap bidangpertambangan, penggunaanair bawah tanah

- tersedianya data galian C 65%di Kota Solok

- Tersedianya data IKM dan 65%Rumah tangga yang berpotensimenjadi pengguna teknologibiogas

- didapat sebuah contoh 65%langsung daerah yang telahberhasil dalam penerapanteknologi biogas

- IKM dan Masyarakat memiliki 65%kemampuan dalammenerapkan teknologi biogas


Program : Perencanaan 300.000.000Pembangunan Ekonomi

Kegiatan : 1 Penyusunan master Output : Penyusunan revisi master plan kawasan1 dok 300.000.000plan pembangunan pasar raya solokekonomi daerah Outcome : Tersedianya dokumen perencanaan

pasar raya solok



1 4 5 6


2 3


10 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN,DAN KEHUTANAN 14.549.282.800

Urusan : PERTANIAN 9.593.067.800


Program : Pelayanan Jasa 1.265.875.500Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 1 Penyediaan Jasa Output : Terlaksananya penyediaan 802 keping Kota Solok 2.923.500Surat Menyurat perangko, materai dan

benda pos lainnyaa. Dinasb. UPTD RPHc. UPTD Keswand. UPTD BBIe. UPTD BPP Lb. Sikarahf. UPTD BPP Tj. Harapan

Outcome : Tersedianya perangko, materaidan benda pos lainnya untukkelancaran administrasi kantordan surat menyurat

2 Penyediaan Jasa Output : Terlaksananya penyediaan 1 tahun Kota Solok 207.790.000Komunikasi,Sumber sarana komunikasi, sumber daya 5 paketDaya Air dan Listrik air, sumber daya listrik, alat listrik

dan elektronika. Dinasb. UPTD RPHc. UPTD Keswand. UPTD BBIe. UPTD BPP Lb. Sikarahf. UPTD BPP Tj. Harapan

- Terlaksananya pemasanganjaringan instalasi listrik pada pos IB

- Terlaksananya rehabilitasijaringan instalasi listrik tamankantor dinas pertanian, perikanan

Outcome : Tersedianya sarana komunikasi, 1 Tahunsumber daya air, sumber dayalistrik, alat listrik dan elektronik

3 Penyediaan Jasa Output : Terlaksananya : 64.500.000Administrasi Keuangan - pemberian honor pengelola 1 Tahun Kota Solok

keuangan- pemberian honor pengelola 1 Tahun

barang- pemberian uang lembur PNS 1 Tahun

dan non PNSOutcome : Lancarnya pengelolaan

administrasi keuangan

4 Penyediaan Jasa Output : Terlaksananya penyediaan jasa 1 Tahun Kota Solok 183.950.000Kebersihan Kantor kebersihan kantor & kebersihan taman

a. Dinasb. UPTD RPHc. UPTD Keswand. UPTD BBI



1 4 5 6


2 3


e. UPTD BPP Lb. Sikarahf. UPTD BPP Tj. Harapan

Outcome : Tersedianya lingkungan kantor 1 Tahunyang bersih

5 Penyediaan Alat Tulis Output : Terlaksananya penyediaan ATK 1 paket Kota Solok 39.998.000Kantor a. Dinas

b. UPTD RPHc. UPTD Keswand. UPTD BBIe. UPTD BPP Lb. Sikarahf. UPTD BPP Tj. Harapan

Outcome : Tersedianya ATK untuk 1 tahunkelancaran operasional kantor

6 Penyediaan Barang Output : Terlaksananya penyediaan 1 tahun Kota Solok 22.811.500Cetakan dan barang cetakan dan penggandaanPenggandaan a. Dinas


Outcome : Tersedianya barang cetakan 1 tahundan penggandaan untukkelancaran operasional kantor

7 Penyediaan Komponen Output : Terlaksananya penyediaan 1 tahun Kota Solok 9.767.500Instalasi Listrik/Penerangan komponen instalasi listrikBangunan Kantor a. Dinas


Outcome : Tersedianya komponen instalasi 1 tahunlistrik untuk kelancaranoperasional kantor

8 Penyediaan Peralatan Output : Terlaksananya Kota Solok 12.700.000dan Perlengkapan kantor - mesin absensi 1 unit Dinas

- AC 1 unitR.workshop UPTDOutcome : Tersedianya peralatan kantor Dinas

9 Penyediaan Peralatan Output : - Terlaksananya penyediaan 1 tahun Kota Solok 41.515.000Rumah Tangga alat-alat kebersihan kantor

a. Dinasb. UPTD RPHc. UPTD Keswand. UPTD BBIe. UPTD BPP Lb. Sikarahf. UPTD BPP Tj. Harapan

- pengadaan kain gorden untuk 85 mpuskeswan dan pos IB

- Terlaksananya pengadaan 6 potTabulapot

Outcome : Tersedianya peralatan rumahtangga utk kelancaran operasional kantor

10 Penyediaan Makanan Output : Terlaksananya 1 tahun Kota Solok 32.280.000dan Minuman - penyediaan makanan dan



1 4 5 6


2 3


minuman untuk rapat- penyediaan makanan dan

minuman harianOutcome : Tersedianya makan minum 1 tahun

untuk kelancaran kantor

11 Rapat - rapat Output : Terlaksananya rapat - rapat 1 Tahun Kota Solok 393.290.000Koordinasi dan koordinasi ke dalam dan keluarKonsultasi ke Luar daerahDaerah Outcome : Terjalinnya koordinasi dan 1 Tahun

konsultasi kedalam dan keluar daerah

12 Penyediaan Jasa Output : Terlaksananya pembayaran 1 Tahun Kota Solok 254.350.000Tenaga Pendukung honor PTT/kontrakAdministrasi Outcome : Tersedianya honor sebagai balas 1 TahunPerkantoran jasa bagi tenaga PTT/kontrak


Kegiatan : 1 Pengadaan Mobiler Output : Terlaksananya : 22.200.000Kantor - kursi rapat Futura 30 unit

- white board 2 unit- Lemari Arsip 2 pintu 2 unit


2 Pemeliharaan Rutin / Output : Terlaksananya Kota Solok 363.130.000Berkala gedung kantor - Garase UPTD BBI

- Rehap pagar keliling dinasOutcome : - tersedianya halaman kantor 1 tahun

yang bersih dan rapi- tersedianya garase kendaraan

dinas operasional- UPTD BBI yang memadai- Terjaganya keamanan kantor

3 Pemeliharaan Rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 1 tahun Kota Solok 419.532.400Berkala Kendaraan - kendaraan roda empatDinas / Operasional - kendaraan roda dua

Outcome : Lancarnya operasional 1 tahunkendaraan dinas

4 Pemeliharaan Rutin / Output : Terlaksananya pemeliharaan : Kota Solok 43.125.000Berkala Peralatan - Genset 1 tahunGedung Kantor - Mesin potong rumput

- Karpet- Gorden- Mesin Tik- Komputer- Laptop- AC- Infocus- Printer

Outcome : Tersedianya kualitas peralatan 1 Tahunkantor yang baik

Program : Peningkatan Disiplin Aparatur 58.300.000Kegiatan : 1 Pengadaan Pakaian Output - pengadaan pakaian dinas 106 stel Kota Solok 58.300.000

Dinas beserta - pengadaan pakaian muslim 106 stelKelengkapannya Outcome : Meningkatnya disiplin aparatur

dalam berpakaian



1 4 5 6


2 3


Program : Peningkatan Kapasitas 111.000.000Sumberdaya Aparatur

Kegiatan : 1 Diklat Teknis Tugas Output : Terlaksananya pendidikan 1 paket Kota Solok 111.000.000dan Fungsi Bagi PNS dan Pelatihan bagi PNS DaerahDaerah Outcome : Tersedianya PNS Daerah

yang berkualitas

Program : Peningkatan Pengembangan 3.808.000Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan

Kegiatan : 1 Penyusunan Laporan Output : Terlaksananya penyusunan Kota Solok 3.808.000Kinerja Keuangan - laporan capaian kinerja 1 dokumenSKPD - laporan semesteran 1 dokumen

- laporan prog realisasi anggaran 1 dokumen- laporan akhir tahun 1 dokumen

Outcome : Tersedianya dokumen capaian 1 Tahunkinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

Program : Peningkatan Kesejahteraan 430.050.800Petani

Kegiatan : 1 Pelatihan Petani dan Output : Terlaksananya : Kota Solok 32.192.000Pelaku Agribisnis - sosialisasi pembangunan kota 1 paket

solok (HUT RI)- pameran pembangunan 1 paket

pertanian- peringatan hari krida pertanian 1 paket- peningkatan motivasi dan 1 kali

pengalaman petani (kunjunganlapangan)

- jambore kader PKKOutcome : - Tersosialisasikannya 1 paket

pembangunan pertanian- Terselenggaranya pameran 1 paket

pembangunan pertanian- Terselenggaranya hari krida 1 paket

pertanian- meningkatnya motivasi dan 1 paket

pengalaman petani- terselenggaranya jambore 1 paket

kader PKK

2 Penyuluhan dan Output : Terlaksananya: Kota Solok 66.965.750pendampingan petani - sarana dan prasarana 3 paketpelaku agribisnis pengelolaan PUAPpemanfaatan dan - pertemuan koordinasi dan 4 kaliproduktifitas lahan tidur sinkronisasi

Outcome : - tersedianya sarana dan 3 paketprasarana pengelolaan PUAP

- Terpantaunya dan 9 kelompoktermonitornya perkembangandana PUAP

3 Peningkatan Output : Terlaksananya: Kota Solok 96.060.800kemampuan lembaga - penilaian petani, kelompok 4 pakettani tani/gapoktan dan penyuluh

pertanian serta pengukuhankelas kelompok tani

- pendampingan kegiatan 1 paketpenyusunan RUK, RDK, RDKK



1 4 5 6


2 3


- operasional penyuluhan 5 paketperhiptani, KTNA kelompoktani dan gapoktan, UP3HP,P4S, Pokdakan dan poknakan

Outcome : - terwujudnya petani, kelompok 4 pakettani dan penyukuh pertanianyang berprestasi sertapengukuhan kelas kelompok tani

- tersusunnya RDK, RDKK dan 1 paketRUK kelompok tani dan Gapoktan

- Terwujudnya komisi 5 paketpenyuluhan, perhiptani, KTNA,kelompok tani dan gapoktanUP3HP, P4S, Pokdakan danPoknakan

4 Penyuluhan dan Output : Terlaksananya: Kota Solok 179.892.750bimbingan pemanfaatan - Bintek Pemanfaatan 10 KK

dan produktifitas lahanPekarangan lahan tidur

tidur - pendistribusian paket bantuan 10 KKterhadap KK Miskin

- pelatihan peningkatan kualitas 15 orangSDM peternak dan optimalisasikelembagaan peternakan

- pelatihan dan pembinaan 15 orangmanajemen thd kelompok peternak

Outcome : - Meningkatnya kemampuan 10 KKdan Keterampilan KK Miskintentang pemanfaatan lahan tidur

- termanfaatkannya lahan tidur 10 KK(pekarangan) KK Miskin yangmempunyai produksi pertaniansecara optimal

- meningkatnya persentase 15 orangkualitas SDM pelaku usahapeternakan

- meningkatnya persentase 15 orangkelengkapan data daninformasi peternakan

5 Pengembangan Output : Terlaksananya : 20.095.000kawasan Sentra Produksi - pengembangan usaha tanidan Kawasan Usaha terpadu yang berorientasi bisnisTani Terpadu yang - percontohan kaji terapBerorientasi Bisnis teknologi padi salibu

Outcome : - terlaksananya sosialisasipenumbuhan sentra produksi

6 Pemberdayaan Output : Terlaksananya : Kota Solok 34.844.500kelembagaan KTNA - mimbar sarasehan dan rembug

madya KTNA tingkat Kota- operasional KTNA

Outcome : - terselenggaranya mimbarsarasehan dan rembugMadya KTNA tingkat Kota Solok



1 4 5 6


2 3


- Beroperasinya KTNA KotaSolok dengan Baik

Program : Peningkatan Penerapan 251.795.500Teknologi Pertanian/Perkebunan

Kegiatan : 1 Pengadaan Sarana danOutput : Terlaksananya : Kota Solok 45.825.000Prasarana Teknologi - Pengadaan Pestisida 1 paketPertanian/Perkebunan - pengendalian organisme 1 tahunTepat Guna pengganggu tanaman

- pengawasan terhadap 1 tahunpemakaian pupuk, pestisidapakan ternak dan obat hewan

- pencatatan curah hujan 1 tahundengan lokasi kecamatantanjung harapan dankec. Lubuk sikarah

- pemantauan serangan 1 tahunorganisme pengganggu tanaman

- pertemuan pos pelayanan 1 paketagen hayati kota solok

Outcome : - tersedianya pestisida yang 1 paketdiperlukan untuk pengendalianorganisme prngganggu tanaman

- terkendalinya serangan 1 tahunorganisme pengganggu tanaman

- terawasinya pupuk, pestisida, 1 tahunpakan ternak dan obat hewanyang beredar ditengah masyarakat

- tersedianya data curah hujan 1 tahununtuk kec tanjung harapandan kec.lubuk sikarah

- terpantaunya serangan 1 tahunorganisme pengganggu tanaman

- meningkatnya pengetahuan 1 tahunpetani tentang teknis pembuatandan penggunaan agen hayati

2 Penyuluhan Output : Terlaksananya : 72.774.500Penerapan Teknologi - pengembangan serai wangi 6 HaPertanian/Perkebunan (atsiri)Tepat Guna - pembinaan kelompok tani atsiri 3 kelompok

- identifikasi lokasi 3 kelompok- pendampingan kelompok oleh 4 OH

tenaga ahliOutcome : - penambahan luas tanah untuk 6 Ha

lahan Atsiri- meningkatnya kelembagaan 3 kelompok

kelompok petani atsiri- meningkatnya transfer teknologi 3 kelompok

tentang budidaya danpengolahan hasil atsiri

- terindikasinya pendampingan 3 kelompokkelompok oleh tenaga ahli



1 4 5 6


2 3


3 Pelatihan Penerapan Output : Terlaksananya : 43.652.000Teknologi Pertanian/ - sosialisasi pemanfaatan 1 paketPerkebunan Modern kompos jerami padiBercocok Tanam - pemeliharaan tanaman 1 paket

percontohan BPP- pelatihan budidaya pepaya 1 paket

merah delima dan pisang kepoktanjung serta asam sundai danjeruk purut

- pelatihan budidaya durian 1 paketmatahari/monthong

Outcome : - tersosialissasikannyapemanfaatan kompos jerami

- terpeliharanya tanamanpercontohan BPP

- meningkatnya pengetahuanpetani tentang budidayapepaya merah delima danpisang kepok tanjung sertaasam sundai dan jeruk purut

- meningkatnya pengetahuanpetani tentang budidaya durianmatahari/monthong

4 Pelatihan dan Output : Terlaksananya : 89.544.000Bimbingan - Pengadaan Hand Traktor 1 paketPengoperasian - Pelatihan Teknis dan 1 paketTeknologi Pertanian/ Manajerial UPJAPerkebunan Tepat Outcome : - Meningkatnya kemampuan 4 unitGuna menjadi UPJA

- Berkembangnya UPJA yang 1 kaliprofesional ditengah-tengahMasyarakat

Program : Peningkatan Produksi 86.126.650Pertanian/Perkebunan

Kegiatan : 1 Pengembangan bibit Output : - Terlaksananya pembuatan 0,65 Ha 40.445.900unggul Pertanian benih penjenis padi anak daro Kec.lubuk sikarah

- Terlaksananya perbanyakan 0, 75 Habenih penjenis padi anak daromenjadi benih dasar

Outcome : - Tersedianya benih penjenis 65 Kgpadi anak daro

- Tersedianya benih dasar 2.250 Kgpadi anak daro sebagai sumberperbanyakan benih pokok

2 Pengelolaan produksi Output : - terlaksananya penanaman 30.557.500tanaman aneka kacang tanaman kacang tanahdan umbi-umbian - Pengembangan tanaman

palawija (Ubi Kayu)Outcome : - meningkatnya produksi tanaman

kacang tanah

3 Percontohan tanaman Output : - terlaksananya percontohan 1 paket 15.123.250hias (sikas rumpii) tanaman hias (cycas rumphii)

- terlaksananya pengadaan bibit 10 buahtanaman hias pakis haji

- Pengadaan Bibit Bunga



1 4 5 6


2 3


Outcome : - tumbuhan dan berkembangnyatanaman hias (cycas rumphii)

Program : Pemberdayaan Penyuluh 330.629.250Pertanian/Perkebunan Lapangan

Kegiatan : 1 Peningkatan kapasitas Output : Terlaksananya : Kota Solok 218.040.000tenaga penyuluh - penyusunan program 1 paketpertanian/perkebunan penyuluh pertanian BPP Lubuk

Sikarah, BPP Tanjung Harapandan Tingkat Kota

- Kunjungan lapangan ke PST 1 paketteknologi pertanian bagipenyuluh/ petugas teknis

- pelaksanaan penyuluhanpengembangan mekanismetata kerja dan metode penyuluhan

- peningkatan kreativitasketerampilan dan pengalamanakan teknologi penyuluh pertanian

- biaya operasional penyuluh 204 OBOutcome : - tersusunnya kebijakan dan 3 paket

program penyuluh pertanianperikanan dan kehutanan

- meningkatnya pengetahuan 1 paketketerampilan dan motivasipenyuluh dan petugas teknis

- terselenggaranya 4 kalipengembangan dan pengkayaanmateri dan metode penyuluhanoleh penyuluh

- meningkatnya kreativitas, 1 paketketerampilan dan pengalamanakan teknologi penyuluh pertanian

- terselenggaranya penilaian 2 periodeangka kredit penyuluh pertanian

- tersedianya biaya operasional 204 OBpenyuluh

2 Penyuluhan Output : Terlaksananya : Kota Solok 75.047.750peternakan teknologi - pameran peternakan dalam 1 paketpeternakan tepat guna rangka bulan bakti peternakan

dan kesehatan hewanOutcome : - terselenggaranya bulan bakti peternakan dan

dan kesehatan hewankesehatan hewan tingkatProv. Sumbar

- ikut sertanya kontingen kotasolok dalam bulan baktipeternakan dan kesehatanhewan tingkat prop sumatera barat

3 Peningkatan peran Output : Terlaksananya : Kota Solok 37.541.500serta Sakka Tarunabumi - pembekalan rutin ilmu pertanian 10 kali

bagi anggota saka taruna bumi- peningkatan keterampilan 1 kali

lapangan Saka TarunabumiOutcome : - Meningkatnya pengetahuan 30 orang

dan keterampilan anggota sakatarunabumi dibidang pertanian



1 4 5 6


2 3


- terselenggaranya perkemahan 1 kalilapangan Saka TarunaBumi

Program : Pencegahan dan 395.485.200Penanggulangan PenyakitTernak

Kegiatan : 1 Pemeliharaan Output : Terlaksananya : 202.000.000Kesehatan dan - pengendalian penyakit flu 3 paket Kota SolokPencegahan Penyakit burungMenular Ternak - Pengamatan dan penyidikan 2 Paket

penyakit hewan

- Vaksinasi Rabies 3.700- Monitoring HPR dan Post 4 Paket

Vaksinasi- Pengadaan Sarpras Keswan 7 Paket- Pemantauan ternak pemerintah 1 paket- event wisata kota Pacu kuda, 1 paket

Buru babi dll)- pengadaan instalasi listrik 1 paket

dimobil ambulan PuskeswanOutcome : - Terkendalinya Penyakit Flu 3 paket

burung- Terdeteksinya perkembangan 2 Paket

penyakit secara dini- terhindarnya hewan dari 3.700

penyakit rabies- terpantaunya perkembangan 4 Paket

HPR- Tersedianya Sarpras Keswan 7 Paket- Terpantaunya Kesehatan 1 paket

ternak pemerintah- terfasilitasinya kegiatan, 1 paket

even wisata- tersedianya sarpras untuk 1 paket

sosialisasi

2 Pemusnahan Ternak Output : Terlaksananya : Kota Solok 106.000.500yang Terjangkit - Eliminasi anjing liar 7 kaliPenyakit Endemik - pemusnahan unggas terjangkit 100 ekor

flu burung- Bimtek Petugas Keswan 13 orang- Pengawasan lalulintas HPR 5 kali- Pengawasan lalu lintas unggas 5 kali- Pemantauan penyakit ikan 4 kali- pengadaan sarpras eliminasi 1 paket

anjing liar- pengadaan sarpras 1 paket

pemusnahan unggas terjangkitflu burung

Outcome : - Menurunnya populasi anjing 750 ekorliar

- Terkendalinya penyakit flu 100 ekorburung

- meningkatnya pengetahuan 13 orangpetugas keswan

- tersedianya sarana dan 1 paketprasarana eliminasi anjing liar

- tersedianya sarana dan 1 paketprasarana pemusnahan ternak



1 4 5 6


2 3


yang terjangkit flu burung- terkontrolnya hewan/ ternak 5 kali

yang masuk Kota Solok- terinventarisasinya penyakit 4 kali

ikan di Kota Solok- terawasinya lalulintas HPR 5 kali

dari luar kota solok

3 Perlindungan Output : Terlaksananya : Kota solok 87.484.700Masyarakat Veteriner - pemotongan ternak di RPH 3650 ekor

menurut syariat islam- pengurusan sertifikat halal 2 paket

RPH dan RPUSK

- pemeriksaan sampel daging 46 sampeltelur dan bakso

- pemeriksaan ante mortem dan 3650 ekorpost mortem

- pengawasan dan pengendalian 500 ekorpemotongan ternak qurban

- Bimtek penanganan ternak 1 paketqurban

Outcome : - tersedianya bahan pangan 3650 ekorasal hewan yang ASUHditengah masyarakat

- tersedianya sertifikat halal 2 paketRPH dan RPUSK

- tersedianya data pemotongan 1 tahunternak

- terlaksanaya pemotongan 500 ekorternak yang sehat pada hariraya qurban

Program : Peningkatan Produksi Hasil 81.979.000Peternakan

Kegiatan : 1 Pembibitan dan Output : Terlaksananya : Kota Solok 81.979.000perawatan ternak - Pelayanan IB 2 paket

- Pembinaan KPP IB 16 kali- pengadaan sarana dan 3 paket

prasarana IB- kegiatan sinergitas dana TP 1 paket

Outcome : - Meningkatnya populasi ternak 40%- Terbinanya kelompok KPP IB 16 kelp- Tersedianya sarana dan 1 paket

prasarana IB

Program : Peningkatan Penerapan 5.730.030.500Teknologi Peternakan

Kegiatan 1 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya : Kota Solok 3.344.341.000berkala sarana - Pengadaan sarana dan prasarana RPH1 paketdan prasarana - Pembersihan bak tower 6 kaliteknologi peternakan - Pengerukan limbah padat RPH 6 kalitepat guna (DAK) - pembuangan limbah padat di RPH 6 kali

- Pengadaan Pembelian Pompa Air (JetPump)1 paket- Pembelian mesing potong rumput 1 paket- pembelian tank semprot rumput 1 paket

Outcome : - Tersedianya sarana dan prasarana RPH1 paket- meningkatnya mutu pelayanan RPH 1 paket

2 Pengadaan sarana dan Output : Terlaksananya : 2.367.296.500prasarana teknologi - Pembangunan Turap



1 4 5 6


2 3


peternakan tepat guna Pengamanan RPH- pembangunan rumah petugas

jagal- pembangunan kandang isolasi- pengadaan mobiler- pengadaan peralatan RPH- Pembangunan Gudang- pengadaan insenerator- pembangunan pos penjagaan

Outcome : Tersedianya sarana danprasarana teknologi tepat guna

3 Pelatihan dan Output : Terlaksanaya 18.393.000bimbingan - Dermcara Teknologi Pembuatanpengoperasian Permen Sapi dan Tape Jeramiteknologi peternakan - Pelatihan Budidaya Ternaktepat guna itik lahan kering

Outcome : Meningkatnya :- Pengetahuan Penyuluh dan

Masyarakat tentang pembuatanpermen sapi

- Pengetahuan Penyuluh danMasyarakat tentang budidayaternak itik

Urusan : PEKERJAAN UMUM 479.523.500

Program : Pembangunan Jalan dan 361.245.500Jembatan

Kegiatan : 1 Pembangunan jalan Output : Terlaksananya pembangunan 1 paket Kota Solok 361.245.500jalan usaha tani

Outcome : Tersedianya jalan usaha taniyang memadai

Program : Pengembangan dan 118.278.000Pengelolaan JaringanIrigasi, Rawa dan JaringanPengairan Lainnya

Kegiatan : 1 Pemberdayaan Output : Terlaksananya pembinaan dan 17 P3A Kota Solok 118.278.000petani pemakai air pemberdayaan P3A dan GP3A 2 GP3A

Outcome : Tersedianya kelembagaan P3Adan GP3A yang berdaya gunadalam pengelolaan irigasi

Urusan : KEHUTANAN 1.610.691.000

Program : Perlindungan dan Konservasi 711.135.000Sumber Daya Hutan dan Lahan

Kegiatan : 1 Penyuluhan Output : Terlaksananya peringatan hari 1 kali Kota Solok 49.461.000Kesadaran Masyarakat puncak indonesia menanamMengenai Dampak Outcome : Meningkatnya peran serta 30%Perusakan Hutan masyarakat dalam rehabilitasi

hutan dan lahan

2 Pengadaan sarana dan Output : Terlaksananya 389.220.000prasarana penyuluhan Pengadaan sarana dandan pengamanan hutan prasarana penyuluhan



1 4 5 6


2 3


(DAK) dan pengamanan hutanOutcome :

3 Peningkatan konservasiOutput : Terlaksananya 272.454.000tanah dan air (DAK) Peningkatan konservasi

tanah dan air

Program : Rehabilitasi Hutan dan 861.116.000Lahan

Kegiatan : 1 Optimalisasi lahan Output : Terlaksananya 2 unit laing 30.780.000kritis melalui - pengadaan sarana dan tn. Garampengembangan karet prasarana kebun bibitterpadu lainnya masyarakat dengan jenis karet

- penanaman lahan kritis dengan 20.000 btgtanaman karet 30 Ha

- Pemberian bantuan Bibit Karet

Outcome : - tersedianya sarana danprasarana pembibitan karetdikelompok tani

- tersedianya bibit karet untukpenanaman lahan kritis

2 Penanaman dan Output : Terlaksananya 830.336.000pengkayaan hutan rakyat Penanaman dan(DAK) pengkayaan hutan rakyat

Outcome :

Program : Pembinaaan dan Penertiban 38.440.000Pelaksanaan Industri Hasil Hutan

Kegiatan : 1 Pengawasan dan Output : Kota Solok 38.440.000Penertiban Pelaksanaan - pengawasan melalui patroli 1 tahunPeraturan Daerah pengamanan hutanMengenai Pengelolaan - fasilitasi penegakan hukum 1 tahunIndustri Hasil Hutan perkayuan

- pengendalian kebakaran 1 pakethutan dan lahan

- Pembentukan satgas 20 orangpengamanan hutan

Outcome : - Terpantaunya pemanfaatanhasil hutan

- terfasilitasinya penegakanhukum perkayuan

- terkendalinya kebakaranhutan dan lahan

- terbentuknya satgas 20 orangpengamanan hutan

Urusan : KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.866.000.500

Program : Pengembangan Budidaya 2.802.940.000Perikanan

Kegiatan : 1 Pengembangan Bibit Output : Terlaksananya : Kota Solok 148.464.500Ikan Unggul - Operasional BBI 1 tahun

- Pengadaan bahan dan alat- 1 paketalat pembenihan ikan

- Pelatihan CPIB bagi petugas 2 orangBBI

- Pemeliharaan kolam dan 1 paketsaluran BBI

Outcome : - Beroperasinya kegiatan 1 tahun

Terlaksananya :



1 4 5 6


2 3


pembenihan ikan di BBIsarasah batimpo dan UPRbinaan

- Tersedianya bahan dan alat- 1 paketalat pembenihan ikan di BBI

- Meningkatnya pengetahuan 1 paketpetugas BBI

- Terpeliharanya kolam dan 1 paketsaluran BBI

2 Pendampingan pada Output : Terlaksananya : 26.231.000kelompok tani - Bintek Pembuatan Pakan 2 pokdakanpembudidayaan ikan Buatan

- SL pembenihan ikan mas dan 2 UPRlele di UPR

- Bimtek hama dan penyakit ikan 2 Pokdakan

Outcome : - meningkatnya pengetahuanpembudidaya ikan tentangpembuatan pakan ikan

- tersedianya pembenihan ikanmas dan lele

- meningkatnya pengetahuanpembudidaya ikan tentangpembudidaya ikan tentang

3 Penyediaan dan rehabilitasiOutput : Terlaksananya 2.628.244.500sarana dan prasarana Penyediaan dan rehabilitasibudidaya perikanan (DAK) sarana dan prasarana

budidaya perikanan

Program : Optimalisasi Pengelolaan dan 47.698.000Pemasaran Produksi Perikanan

Kegiatan : 1 Pengembangan Output : Kota Solok 47.698.000Pengolahan dan - Bimtek pengolahan hasil ikan 20 orangPemasaran Produksi - Peringatan hari makan ikan 1 paketPerikanan - Pengembangan pengolahan 1 paket

hasil ikan- fasilitasi PKK Lomba Masak 1 paket

Ikan Tingkat Prov- sosialisai gemar makan ikan 1 paket- pembinaan gemar ikan 1 paket- pembinaan pengolahan hasil 1 paket

perikanan- pelatihan manajemen usaha 20 0rang

ikan- pembinaan administrasi 1 paket- Monev Pokdakan penerima 1 paket

PUMP-PBOutcome : - Meningkatnya pengetahuan 20 orang

masyarakat tentang olahan ikan- Meningkatnya gemarikan 1 paket

di Kota Solok- meningkatnya konsumsi 1 paket

ikan masyarakat- meningkatnya pengetahuan 1 paket

masyarakat tentang manfaatmakan ikan

- Memfasilitasi PKK dalam Lomba 1 paketMasak Ikan tingkat provinsi

Terlaksananya



1 4 5 6


2 3


- berkembangnya usaha 1 paketpengolahan hasil perikanan

- meningkatnya pengetahuan 20 orangpokdakan tentangmanajemen usaha perikanan

- meningkatnya kemampuan 1 paketpokdakan dlm administrasi

- terwujudnya pokdakan yang 1 paketberbasis agribisnis

Program : Konservasi Perairan Umum 15.362.500Kegiatan : 1 Peningkatan Output : Kota Solok 15.362.500

Sumberdaya Perairan - pengawasan terhadap 1 tahunUmum perairan umum

- restocking di perairan umum 1 paketOutcome : - terjaganya ikan-ikan asli/

domestik pada perairan umum- tersedianya ketersediaan ikan

diperairan umum

11 DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 4.107.588.350

Urusan : PERHUBUNGAN 3.922.830.950


Program : Peningkatatan Pelayanan 906.189.500Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 1 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya Pengadaan : Dishub 1.900.000surat menyurat - Materai 3000 100 lembar Kominfo

- Materai 6000 100 lembar- Benda Pos Lainnya 1 paket


2 Penyediaan jasa Output : Pembayaran rekening : Dishub 112.980.000komunikasi, sumber Telepon Kominfodaya air dan listrik - Kantor DISHUBKOMINFO 12 bulan

- Kantor PKB 12 bulan

Air- Terminal Bareh Solok 12 bulan- UPTD PKB 12 bulan- Terminal Barang 12 bulan- Kantor DISHUBKOMINFO 12 bulan

Listrik- UPTD PKB 12 bulan- Kantor Dishubkominfo 12 bulan- Mushalla TBS 12 bulan- Pos TPR Truk 12 bulan- Pos Gerbang 12 bulan- Kantor Satpam terminal lama 12 bulan- selasar 12 bulan- penambahan daya dan perbaikan instalasi12 bulan

listrik kantor Kawat/Fax/Internet- Kantor Dishubkominfo 12 bulan

Outcome : Tersedianya jasa komunikasi,air, listrik,dan fax/internet

3 Penyediaan Jasa Output : Pembayaran Honorarium Dishub 44.880.000Administrasi keuangan - Bendahara 12 bulan Kominfo

- Bendahara Pengeluaran 12 bulan

Terlaksananya :



1 4 5 6


2 3


- pembantu bendahara 12 bulan- bendaharawan penerima 12 bulan- pengelola barang 12 bulan- pembantu penyimpan barang 12 bulan- Operator SIPKD SKPD 12 bulan

Lembur Kantor- uang lembur Gol IV 72 jam- uang lembur Gol III 216 jam- uang lembur Gol I, II & PTT 216 jam

Outcome : Meningkatnya kinerja pengelolaanadministrasi keuangan

4 Penyedia jasa Output : Tersedianya jasa petugas 12 bulan Dishub 56.600.000kebersihan kantor kebersihan kantor Kominfo

Outcome : Meningkatnya kinerja kebersihan 4 orangkantor

5 Penyediaan Alat Tulis Output : Tersedianya alat Tulis Kantor 12 bulan Dishub 27.151.000Kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor Kominfo

6 Penyediaan barang Output : Terlaksananya penyediaan barang 12 bulan Dishub 14.355.500cetakan dan cetak dan fotocopy kantor dan 3 UPTD Kominfopenggandaan Outcome : Lancarnya operasional kantor

7 Penyediaan komponen Output : Tersedianya alat-alat listrik dan 12 bulan Dishub 1.417.500instalasi listrik/ penerangan elektronik kantor & UPTD Kominfobangunan kantor Outcome : Terpenuhinya kebutuhan alat-alat

listrik dan elektronik

8 Penyediaan Peralatan Output : Tersedianya peralatan dan 12 bulan Dishub 27.480.000dan perlengkapan kantor perlengkapan kantor Kominfo

- Gorden lengkap TBS 1 paket- Bendera Merah Putih 6 helai- Marawa 20 helai- slinger 100 m

Outcome : Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor

9 Penyediaan peralatan Output : Tersedianya peralatan Rumah Dishub 3.663.000rumah tangga Tangga dan alat kebersihan kantor Kominfo

- UPTD PKB 1 paket- UPTD Terminal Bareh Solok 1 paket- UPTD Terminal Lintas Sumatera 1 paket

Outcome : Lancarnya pelaksanaan kebersihan kantor

10 Penyediaan makanan Output : Tersedianya makan dan minum rapat 1 tahun Dishub 10.672.500dan minuman Rapat Outcome : Lancarnya pelaksanaan rapat kantor Kominfo

11 Rapat-rapat koordinasi Output : Tersedianya anggaran rapat 12 bulan Dishub 287.390.000dan konsultasi keluar koordinasi dan konsultasi Kominfodaerah Outcome : Lancarnya pelaksanaan rapat 12 bulan

koordinasi dan konsultasi

12 Penyediaan jasa Output : Tersedianya jasa administrasi 12 bulan Dishub 317.700.000pendukung administrasi pendukung perkantoran Kominfoperkantoran Outcome : Lancarnya pelaksanaan operasional

administrasi pendukung perkantoran

Program : Peningkatan Sarana dan 240.410.000



1 4 5 6


2 3


Prasarana AparaturKegiatan : 1 Pengadaan Mobiler Output : Tersedianya Mobiler : Dishub 15.690.000

- Almari arsip 4 pintu buah Kominfo- meja biro 4 buah- kursi susun 10 buah

Outcome : Tersedianya mobiler kantor

2 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya: Dishub 100.000.000berkala gedung kantor - Pengecoran halaman UPTD PKB 1 paket Kominfo

- Pemeliharaan rutin gedung kantor 1 tahunOutcome : Terciptanya bangunan gedung

yang representatif

3 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan Dishub 114.470.000berkala kendaraan kendaraan dinas/operasional Kominfodinas/operasional - roda 6 1 unit

- roda 4 2 unit- roda 2 8 unit


4 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya perbaikan peralatan kerja : Dishub 10.250.000peralatan gedung - servis komputer dan laptop 8 unit Kominfokantor - servis printer 5 unit

- servis alat komunikasi 5 unit- servis mesin ketik 3 unit- servis AC 3 unit- servis mesin absensi elektronik 4 unit- servis mfax 1 unit

Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas kantor

Program : Peningkatan Disiplin Aparatur 50.990.000Kegiatan : 1 Pengadaan pakaian Output : Tersedianya pakaian : Dishub 50.990.000

Dinas beserta - pakaian dinas 94 stel Kominfoperlengkapannya - mantel hujan 40 stel

- rompi 40 stel- copel 40 stel- manset 40 stel- pluit beserta tali 40 stel- pet 40 stel

Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas kantor

Program : Peningkatan Kapasitas 55.000.000Sumbe Daya Aparatur

Kegiatan : 1 Pendidikan dan Output : Terlaksananya pendidikan dan 5 paket Dishub 55.000.000pelatihan Formal pelatihan formal Kominfo

Outcome : Meningkatnya kinerja pegawai

Program : Peningkatan Pengembangan 1.118.800Sistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan

Kegiatan : 1 Penyusunan laporan Output : Tersedianya laporan capaian 12 bulan Dishub 1.118.800capaian kinerja dan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Kominfoikhtisar realisasi kinerja dishubkominfoSKPD Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas kantor

Program : Pembangunan Prasarana 8.747.000dan Fasilitasi Perhubungan

Kegiatan 1 Pembinaan dan Output : Terlaksananya pembinaan dan 60 bengkel Kota Solok 8.747.000pengawasan pengawasan perbengkelanperbengkelan Outcome : Meningkatnya pembinaan dan 80%



1 4 5 6


2 3


pengawasan perbengkelan

Program : Rehabilitasi dan 35.000.000Pemeliharaan Prasaranadan fasilitas LLAJ

Kegiatan : 1 Pemeliharaan fasilitas Output : Terlaksananya Pemeliharaan fasilitas Kota Solok 35.000.000pendukung lalu lintas pendukung lalu lintas

- traffic light dan warning light 1 paketOutcome : Meningkatkan pelayanan lalulintas

Program : Peningkatan Pelayanan Angkutan 938.128.500Kegiatan : 1 Uji kelayakan sarana Output : Terlaksananya pengadaan Kota Solok 72.266.000

transportasi guna pendukung pengujian :keselamatan penumpang - Stiker uji ulang kendaraan bermotor 300 lbr

- buku uji 850 buah- BBM 720 liter- plat uji, kawat ucon & tanda segel 56 liter- Oli Hidrolik 40 liter- Stiker tanda samping 2500 psg

Outcome : Terlaksananya optimalisasi pengujian

2 Pengendalian disiplin Output : - Terlaksananya Penertiban Lalu 12 bulan Kota Solok 318.876.500pengoperasian angkutan Lintas Khusus, Rutin, Pengawalanumum dijalan raya Luar dan Dalam Propinsi

- optimalisasi TBS dan penertiban 12 bulanterminal bayangan

- Pengamanan poskotis lebaran 12 bulannatal dan tahun baru

Outcome : Meningkatnya pelayananmasyarakat di bidang tertib lalulintas

3 Penciptaan keamanan Output : Terlaksananya pembayaran honor 12 bulan Kota Solok 217.400.000dan kenyamanan petugas keamanan terminal danpenumpang diterminal petugas Terminal Barang, TBL, TLS

Outcome : Meningkatnya pelayanan masyarakatdibidang jasa terminal

4 Pemilihan dan Output : Terlaksananya Pembinaan Awak 20 orang Kota Solok 20.796.500pemberian Kendaraan Umum teladanpenghargaan sopir/ Outcome : Terpilihnya awak kendaraan umum 3 orangawak umum teladan teladan

5 Koordinasi dalam Output : Terlaksananya 1 paket Kota Solok 145.829.500peningkatan pelayanan - fasilitasi penilaian kota tertib lalulintasangkutan - fasilitas kegiatan organda 1 tahun

Outcome : Meningkatanya ketertiban lalu lintas 80%

6 Pembuatan Buku Output : Terlaksananya penyusunan 1 paket Kota Solok 162.960.000Tataran Transportasi Tataran Transportasi Lokallokal dan Master Plan Transportasi

Outcome : Tersedianya data yg kongkrittentang kebutuhan angkutan umumAngkot , AKDP

Program : Pembangunan Sarana 1.077.698.650dan Prasarana Perhubungan

Kegiatan : 1 Pembangunan Output : Pembangunan Terminal barang 1 paket Kota Solok 1.077.698.650Terminal Barang yang representatif

Outcome : Tersedianya terminal barang yg representatif



1 4 5 6


2 3


Program : Pengendalian dan 609.548.500Pengamanan lalulintas

Kegiatan : 1 Pengadaan rambu- Output : Terlaksananya pengadaan dan Kota Solok 210.330.000rambu lalu lintas pemasangan rambu

- Warning light 1 unit- Controler Traffic light 1 buah- RPPJ Tiang F 6 buah- Guadrill 200 m- Rambu Rambu lalin 50 buah- Warning light 6 unit- Guadrill 200 m- Delinator 150 batang

Outcome : Meningkatnya fasilitas pengaman lalulintas

2 Pengadaan Marka Output : Terlaksananya pengadaan dan Kota Solok 399.218.500Jalan (DAK) pemasangan rambu

- Pengadaan marka jalan 600 m2- Zebra Cross 400 m2- Pita pengaduh 500 m2- Paku Marka 300 buah

Outcome : Meningkatnya fasilitas perlengkapanlalulintas

Urusan : KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 184.757.400

Program : Pengembangan Komunikasi 80.517.500Informasi dan Media Masa

Kegiatan : 1 Pembinaan dan Output : - Terlaksananya pembinaan KIM 2 klp Kota Solok 37.252.500Pengembangan - Terikutinya Pekan Informasi 2 orangjaringan komunikasi Nasionaldan Informasi - pengadaan peralatan rumah 1 paket

pintar- terlaksananya pertukaran informasi 2 klp- pelatihan teknis KIM

Outcome : Percepatan penyebaran informasipada masyarakat penyelenggaraantelekomunikasi di Kota Solok

2 Survey kepadatan Output : Terlaksanaya survey penyelenggaraan Kota Solok 16.265.000penyelenggaraan telekomunikasi di Kota solok Berupa :Telekomunikasi - Pembinaan Radio 4 buah

- Pengendalian dan Pengawasan 17 buahTower

Outcome : Meningkatnya optimalisasi tugas danfungsi sektor kominfo sesuaikewenangan dalam pembinaankepadatan penyelenggaraantelekomunikasi di Kota solok

3 Pengadaan Alat Output : Terlaksananya pengadaan : 27.000.000Studio dan - CCTV 1 unit Kota SolokTelekomunikasi - TV monitor 1 unit

- CCTV 4 lokasi- perlengkapan ITC room 1 paket

Outcome : Meningkatnya kinerja Dinas Kominfo

Program : Fasilitas Peningkatan SDM 104.239.900Bidang Komunikas danInformasi

Kegiatan : 1 Pembinaan dan Output : - Tersedianya operasional media 1 tahun Kota Solok 104.239.900Pengembangan center



1 4 5 6


2 3


kebijakan komunikasi - Radio komunikasi (ORARI) 1 tahundan informasi - Penyebaran Informasi (Pameran 1 tahun

dan baliho)- Pelatihan jurnalis SKPD 30 SKPD- Pengembangan media center 10 unit

Outcome : Percepatan penyebaran informasipada Kelompok Informasi masyarakatan

12 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET 12.326.718.325




Kegiatan : 1 Penyediaan jasa Output : Pengadaan materai dan pengiriman surat-surat12 bulan 5.000.000surat menyurat Outcome : Lancarnya operasional kantor 100%

2 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya : 3.224.760.600komunikasi, sumber - Pembayaran listrik, air, telpon dan 12 bulandaya air dan listrik internet DPPKA

- Pembayaran listrik dan air gedung 12 bulanKubuang 13

- Pembayaran belanja listrik 12 bulanPenerangan Jalan dan Umum

Outcome : Lancarnya operasional kantor DPPKAdan Gedung Pertemuan Kubuang 13

3 Penyediaan peralatan Output : - Lemari arsip kayu 5 unit 219.947.500dan perlengkapan - lemari arsip besi 2 unitkantor - komputer 17 unit

- printer 5 unit- laptop 2 unit- UPS 1 unitkursi kerja 4 unit- meja kerja 4 unit- kalkulator 5 unitkursi pimpinan 1 unit- eksternal disk 4 unit- lampu hias lobi pelayanan PBB 2 unit- mesin tik elektronik 2 unit




1 4 5 6


2 3


4 Penyediaan jasa Output : - jaminan kebakaran psr raya solok 2 paket 1.072.293.000jaminan barang milik - jaminan kebakaran terminal 1 paketdaerah bareh solok

- jaminan kendaraan dinas 7 paket- jaminan kebakaran gedung dan 3 paket

inventaris kantorOutcome : Terjaminnya ketersediaan prasarana 85%

dan sarana pemerintah daerah

5 Penyediaan jasa Output : - Perpanjangan STNK 717 unit 329.900.000pemeliharaan dan - KIR 78 unitperizinan kendaraan - Terlaksananya penggantian plat 70 unitdinas/operasional Outcome : Terkontrolnya kondisi kendaraan 75%

dinas milik pemerintah daerah

6 Penyediaan jasa Output : - Honor bendahara dan pemegang 12 bulan 265.200.000administrasi keuangan barang dan operator

- uang lembur pegawaiOutcome : Pelayanan administrasi keuangan 25%

7 Penyediaan jasa Output : Jasa petugas kebersihan kantor dan 12 bulan 115.280.000kebersihan kantor gedung kubuang 13

Outcome : Kebersihan kantor 90%

8 Penyediaan alat tulis Output : Pengadaan alat tulis kantor 12 bulan 74.756.000kantor Outcome : Lancarnya administrasi perkantoran DPPKA12 bulan

9 Penyediaan barang Output : Pengadaan barang cetakan dan 1 paket 36.700.000cetakan dan penggandaanpenggandaan Outcome : Lancarnya administrasi perkantoran DPPKA12 bulan

10 Penyediaan komponen Output : Pengadaan komponen instalasi 1 paket 3.230.000instalasi listrik/penerangan listrikbangunan kantor Outcome : Lancarnya administrasi perkantoran DPPKA12 bulan

11 Penyediaan peralatan Output : Pengadaan peralatan rumah tangga kantor12 bulan 18.437.925rumah tangga Outcome : Kebersihan kantor 12 bulan

12 Penyediaan bahan Output : Pengadaan buku dan peraturan 1 paket 1.000.000bacaan dan peraturan perundang-undanganperundang-undangan Outcome : Meningkatnya wawasan aparatur 80%

13 Penyediaan makanan Output : Pengadaan makanan dan minuman 1 paket 66.590.000dan minuman Outcome : Lancarnya operasional kantor 60%

14 Rapat-rapat Koordinasi Output : Koordinasi dan konsultasi dalam dan 12 bulan 320.000.000dan Konsultasi ke Luar luar daerahDaerah Outcome : Lancarnya pelaksanaan koordinasi 12 bulan

dan konsultasi keluar daerah

15 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya : 302.800.000administrasi pendukung - pembayaran honor PTT dan 12 orangperkantoran Pegawai Kontrak

- Tunda ke-13 bagi PTT dan 12 orangPegawai Kontrak




1 4 5 6


2 3



Kegiatan : 1 Pemeliharaan rutin/ Output : Pemeliharaan alat-alat berat 1 paket 95.127.500berkala alat-alat bengkel - mesin gilasdan alat-alat berat - backhoe loader

- buldozer- excavator

Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana 90%ke-PU-an

2 Pemeliharaan rutin/ Output : Pemeliharaan rumah dinas 12 bulan 50.000.000berkala rumah dinas Outcome : Terpenuhinya kebutuhan prasarana 12 bulan

rumah dinas

3 Pemeliharaan rutin/ Output : Pemeliharan rutin/berkala gedung 1 paket 52.500.000berkala gedung kantor kantor

Outcome : Terpenuhinya kebutuhan prasaranaaparatur

4 Pemeliharaan rutin/ Output : Pemeliharaan : 255.300.000berkala kendaraan - kendaraan roda 4 4 unitdinas/operasional - kendaraan roda 2 30 unit


5 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan : 62.000.000berkala peralatan - komputergedung kantor - laptop

- mesin tik- mesin porporasi- AC- fax- LCD proyektor- handycam

Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana 80%aparatur

6 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan mobiler 1 paket 2.500.000berkala mobiler Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana 12 bulan

aparatur

7 Rehabilitasi sedang/ Output : - Perbaikan bus 12 bulan 104.600.000berat kendaraan dinas/ - Perbaikan mini bus 12 bulanoperasional - Perbaikan sepeda motor 12 bulan


8 Pemeliharaan rutin/ Output : - Pemeliharaan Gedung Pertemuan 12 bulan 270.000.000berkala gedung Kubuang 13pertemuan - Pemeliharaan Peralatan Gedung 12 bulan

Pertemuan Kubuang 13Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana 12 bulan

aparatur

9 Pengadaan kendaraan Output : Pengadaan kendaraan dinas 1 paket 1.005.500.000dinas/operasional - roda 4 kelas SUV/jeep 1300 cc-1500 cc

- roda 4 kelas MPV 1300 cc-1500 cc- roda 4 kelas MPV 1500 cc-2000 cc- roda 4 kelas SUV/jeep 2000 cc-2500 cc- roda 2 125 cc - 150 cc



1 4 5 6


2 3




Kegiatan : 1 Pengadaan pakaian Output : - Pakaian dinas 85 stel 53.750.000dinas beserta - Pakaian muslim 85 stelkelengkapannya Outcome : Meningkatnya disiplin aparatur 100%

dalam berpakaian


Kegiatan : 1 Bimbingan teknis Output : Sosialisasi, bintek, implementasi 12 bulan 234.500.000implementasi peraturan peraturan per UU an keuangan daerahperundang-undangan Outcome : Meningkatnya wawasan aparatur 50%

pengelola keuangan daerah

Program : Peningkatan 5.325.000Pengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Kegiatan : 1 Penyusunan laporan Output : - laporan kinerja dan ikhtisar realisasi12 bulan 5.325.000kinerja keuangan SKPD - laporan semesteran dan prognosis1 semester

- laporan akhir tahun 1 tahunOutcome : Meningkatnya kualitas pengelolaan

keuangan SKPD

Program : Peningkatan Sistem 48.050.000Pengawasan Internal danPengendalian PelaksanaanKebijakan KDH

Kegiatan : 1 Tindak lanjut hasil Output : Terlaksananya Tuntutan 12 sidang 31.215.000temuan pengawasan Perbendaharaan/Tuntutan ganti rugi

Outcome : Terselesaikannya permasalahan 12 bulantuntutan perbendaharaan/tuntutanganti rugi

2 Monitoring dan Output : Terlaksananya monitoring dan 100 organisasi 16.835.000Evaluasi Dana Hibah hibah bansosdan Bantuan Sosial Outcome : Lancarnya pelaksanaan tertib 100 organisasi

administrasi dana hibah dan bansos

Program : Peningkatan dan Pengembangan 4.031.670.800Pengelolaan KeuanganDaerah

Kegiatan : 1 Penyusunan standar Output : Standar harga dan standar biaya 120 buku 79.782.600satuan harga Outcome : Tersedianya pedoman penyusunan 1 dok

APBD

2 Penyusunan analisa Output : Analisa standar belanja 254.223.000standar belanja Outcome : Tersedianya pedoman penyusunan

APBD

3 Penyusunan Output : Tersedianya : 179.185.250rancangan peraturan - Instruksi anggaran 2015 80 bukudaerah tentang APBD - fotocopi Permendagri tentang 60 buku

pedoman penyusunan APBD 2015- Ranperda APBD 2015 50 buku- Perda APBD 2015 100 buku

Outcome : Perda tentang APBD 2015 100 buku



1 4 5 6


2 3


4 Penyusunan Output : Tersedianya 26.550.000rancangan peraturan - Ranc Per. KDH ttg APBD 2015 50 bukuKDH tentang - Peraturan KDH ttg APBD 2015 100 bukupenjabaran APBD Outcome : Perwako Perjabaran APBD 100 buku

th 2015

5 Penyusunan Output : Tersedianya : 165.241.500rancangan peraturan - Ranperda perubahan APBD 50 bukudaerah tentang 2015perubahan APBD - Perda Perubahan APBD 2015 100 buku

- Instruksi anggaran 80 bukuperubahan 2015

Outcome : Perda perubahan APBD 100 bukuTahun 2015

6 Penyusunan Output : Tersedianya 34.252.500rancangan peraturan - Perubahan sebagian lampiran 30 bukuWalikota tentang Perwako APBD 2015penjabaran perubahan - Rancangan Perwako Perubahan 50 bukuAPBD APBD 2015

- Perwako tentang Perubahan 100 bukuAPBD 2015

Outcome : Peraturan Walikota tentang 100 bukuPenjabaran Perubahan APBD 2015

7 Penyusunan Output : Tersedianya : 199.091.500rancangan peraturan - Ranperda tentang 40 bukudaerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaanpertanggungjawaban APBD tahun 2014pelaksanaan APBD - Perda tentang pertanggungjawaban 40 buku

pelaksanaan APBD tahun 2014- Laporan Kinerja SKPD 40 buku

Outcome : Dokumen pertanggungjawaban 100%APBD Tahun 2014

8 Penyusunan Output : - rancangan perwako tentang 40 buku 18.419.500rancangan peraturan pertanggung jawaban APBD 2015KDH tentang - perwako pertanggungjawaban 40 bukupertanggungjawaban APBD 2015pelaksanaan APBD Outcome : Dokumen pertanggungjawaban 100%

APBD tahun 2015

9 Penyusunan sistem Output : Tersedianya perangkat jaringan SIPKD 262.312.500informasi pengelolaan - server aplikasi 1 unitkeuangan daerah - NPC 5 unit

- router ( inci sedang) 1 unit- switch 20 unit- PC station 1 roll- monitor- keyboard- mouse- KVM switch- kabel UTP- conector RG 45- sistem operasi windos server

2008 original- SQL server 2008 original

Outcome : - Terlaksananya pengelolaan 100%



1 4 5 6


2 3


keuangan daerah berbasisteknologi informasi dan sisteminformasi

- Terlaksananya helpdesk SIPKD 100%dan inservice training implementasiSIPKD Kota Solok

10 Sosialisasi paket Output : Sosialisasi sistem dan prosedur 149.780.700Regulasi tentang pembayaran pajak/retribusi daerahpengelolaan keuangan dan PBB melaluidaerah - Media elektronik (radio) 1 tahun

- Peragaan Langsung 1 paket(Pameran/pawai)

- Dialog Interaktif 30 kali- brosur/ ex banner/spanduk/ 1 paket

standing up bannerOutcome : Meningkatnya pemahaman dan 80%

kesadaran wajib pajak/retribusi daerah

11 Peningkatan Output : - laporan semester barang milik 2 laporan 160.357.000manajemen aset/ daerahbarang daerah - kartu inventaris barang 1 paket

- buku hasil pengadaan 75 buku- penghapusan barang milik daerah 3 tahap- Bintek pengelolaan asset/barang 1 kali

daerahOutcome : Meningkatnya pengelolaan 50%

aset/barang daerah sesuai ketentuan

12 Reevaluasi/apraisal Output : Terlaksananya penilaian asset/ 99.000.000aset/ barang daerah barang daerah

Outcome : Meningkatnya pengelolaan aset/ 50%barang daerah sesuai ketentuan

13 Intensifikasi dan Output : - Evaluasi potensi pendapatan asli 1 paket 197.249.000ekstensifikasi sumber daerahsumber pendapatan - pendataan potensi sumber- 10 objekdaerah sumber PAD

- updating database pajak daerah 12 buahdan retribusi daerah

Outcome : Tersedianya data potensi sumber- 70%sumber PAD

14 Pengelolaan dan Output : - Terlaksananya pengelolaan 1 tahun 274.306.000pengendalian pengendalian dan pembinaanadministrasi administrasi keuangan daerahkeuangan daerah - Penyusunan laporan pelaksanaan 4 jenis

APBD Kota Solok TA 2015 (Lap laporanbulanan, triwulanan, semesterandan prognosis)

- pencerahan pengelolaan 532 orangkeuangan daerah bagi PPKSKPD, KPA dan PPTK

- inservice traning pengelolaan 40 SKPDkeuangan daerah

Outcome : Tersedianya data realisasi 100%pelaksanaan APBD

15 Penelitian dan Output : DPA-SKPD tahun anggaran 2015 43 SKPD 72.406.000pemeriksaan DPA Outcome : Tersedianya dokumen pelaksanaan 43 SKPDSKPD anggaran SKPD



1 4 5 6


2 3


16 Penelitian dan Output : DPPA SKPD 2015 43 SKPD 74.835.000pemeriksaan DPPA Outcome : Tersedianya dokumen pelaksanaan 43 SKPDSKPD anggaran SKPD

17 Penyusunan rencana Output : Tersedianya : 61.828.900kebutuhan dan - buku RKBMD & RKPBMD 2016 55 bukupemeliharaan barang - buku DKBMD & DKPBMD 2015 10 bukudaerah Outcome : Tersedianya kebutuhan dan 100%

pemeliharaan barang daerah

18 Pemutakhiran data Output : Terlaksananya : 218.671.000NJOP PBB sektor - pemutakhiran data objek/subjek 1 tahunperkotaan PBB

- penyusunan klasifikasi NJOP PBB 1 paket- asistensi penyusunan 1 paket

pemutakhiran data objek/subjek PBBOutcome : Tersedianya data potensi objek 45%

PBB dan NJOP PBB

19 Pengadaan dan Output : - Pengadaan barang kuasi 12 bulan 229.331.000pengelolaan barang - Monitoring dan verifikasi barang 12 bulankuasi kuasi pada instansi pengelola

PAD (inner)Outcome : - Tersedianya data barang kuasi 1 tahun

pada instansi pengelola PAD- Terwujudnya tertib pengelolaan 100%

barang barang kuasi

20 Pengelolaan Output : Terlaksananya : 177.734.000administrasi - pengelolaan administrasi 12 bulanpenatausahaan penatausahaan keuangan daerahkeuangan daerah di BUD

- rekonsiliasi pertanggungjawaban 12 bulankeuangan antara bendaharapengeluaran dengan BUD

- Pencerahan untuk bendahara 40 orangpengeluaran dan PPK SKPD

Outcome : Terkelolanya administrasi 100%penatausahaan keuangan daerah

21 Intensifikasi Output : Terlaksananya : 296.126.500pemungutan pajak/ - Pemungutan pajak dan retribusi 12 bulanretribusi daerah daerah

- pendampingan pemungutan PBB 10 bulan- pendampingan pemungutan 3 OP/OR

tunggakan pajak dan retribusi daerah- monev pemungutan pajak dan 12 kali

retribusi daerah- pemberian reward thd wajib 2 paket

pajak/ wajib retribusiOutcome : - Tersedianya barang kuasi untuk 100%

pemungutan PAD dan terwujudnyatertib pengelolaan barang kuasi

22 Pemindahtanganan Output : - Terlaksananya Hibah Asset/ 1 paket 42.395.500Aset Daerah Barang Daerah

- Terlaksananya Ruislaag (Tukar- 1 paketMenukar) Asset Daerah

- Terwujudnya penambahan atau 1 paket



1 4 5 6


2 3


pengurangan aset daerah dengancara pemindahtanganan

Outcome : Meningkatnya Pengelolaan Asset / 50%Barang Daerah Sesuai Ketentuan

23 Penyelesaian Output : Terlaksananya : 44.757.000Permasalahan Asset - Penyelesaian Permasalahan asset 1 paketPemerintah daerah - koordinasi dalam pengendalian 1 paket

asset- optimalisasi dalam penempatan 1 paket

assetOutcome : Meningkatnya Pengelolaan Asset / 50%

Barang Daerah Sesuai Ketentuan

24 Penghapusan Barang Output : Terlaksananya : 143.935.500Milik Daerah - Penghapusan Barang Milik 1 paket

Daerah- Kegiatan Penaksiran dan 1 paket

Penilaian Harga Penjualan Barangdaerah

Outcome : Meningkatnya Pengelolaan Asset / 50%Barang Daerah Sesuai Ketentuan

25 Koordinasi dan Output : Terlaksananya Koordinasi dan 87.810.000penatausahaan penatausahaanpenerimaan daerah penerimaan daerah

Outcome :

26 Monitoring, evaluasi Output : Terlaksananya : 28.504.850dan pelaporan kas Monitoring, evaluasiumum daerah dan pelaporan kas umum daerah

Outcome :

27 Pelayanan, pengolahanOutput : Terlaksananya : 310.921.500dan pengadministrasian Pelayanan, pengolahanPAD dan pengadministrasian PAD

Outcome :

28 Penyusunan standar Output : Terlaksananya : 142.663.000sarana dan prasarana Penyusunan standarkerja pemerintah daerah sarana dan prasarana

kerja pemerintah daerahOutcome :



1 4 5 6


2 3


13 DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA 2.471.658.900

Urusan : SOSIAL 2.140.497.850



Kegiatan : 1 Penyediaan Jasa Output : - Materai 3000 50 lbr Kota Solok 950.000Surat Menyurat - Materai 6000 250 lbr

- Perangko/benda pos lain 250 lbr- buku cek 10 lbr

Outcome : Lancarnya administrasi surat 12 blnmenyurat

2 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran 12 bln Kota Solok 25.050.000komunikasi,sumber rekening air, telpon dan listrikdaya air dan listrik Outcome : Terpenuhinya jasa komunikasi, 12 bln

sumber daya air dan listrik

3 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran: Kota Solok 36.898.000administrasi keuangan - Honor Bendahara 3 org

- Pengurus Barang 1 org- Lembur PNS dan NonPNS 12 bln

Outcome : Lancarnya pengelolaan 1 thnadministrasi keuangan

4 Penyediaan Jasa Output : Terlaksananya pembayaran Kota Solok 29.650.000Kebersihan Kantor honorarium petugas kebersihan kantor 2 org



1 4 5 6


2 3


Outcome : Terciptanya kebersihan lingkungan kantor

5 Penyediaan Alat Tulis KantorOutput : Terlaksananya penyediaan 12 bln Kota Solok 15.000.000alat tulis kantor

Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bln

6 Penyediaan barang Output : Terlaksananya penyediaan 12 bln Kota Solok 11.730.000cetakan dan barang cetakan dan penggandaanpenggandaan Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bln

7 Penyediaan komponen Output : Tersedianya komponen instalasi listrik Kota Solok 3.300.000instalasi listrik/peneranganbangunan kantor Outcome : Terpenuhinya penerangan kantor

8 Penyediaan peralatan Output : Tersedianya peralatan kebersihan 12 bulan Kota Solok 5.000.000rumah tangga dan bahan pembersih


9 Penyediaan Makanan danOutput : Tersedianya Makanan dan Minuman : Kota Solok 8.540.000Minuman - Belanja makanan danRapat 210 paket

- Tamu 50 paketOutcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

10 Rapat-rapat Output : Terlaksananya rapat-rapat 12 bln Kota Solok 192.199.500koordinasi dan koordinasi dan konsultasi ke luarkonsultasi keluar daerahdaerah Outcome : Lancarnya pelaksanaan koordinasi 12 bln

dan konsultasi ke luar daerah

11 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran honor 12 bln Kota Solok 124.000.000pendukung administrasi PTT, sopir dan tunda PTT 8 orangperkantoran Outcome : Meningkatnya kesejahteraan PTT 12 bln

Program : Peningkatan Sarana dan 210.660.000Sarana Aparatur

Kegiatan : 1 Pengadaan Output : Tersedianya : Kota Solok 15.400.000perlengkapan kantor - wireless 3 unit

- AC 2 PKmikrofon kabel 2 set- Printerkomputer 1 unit

Outcome : Terciptanya kenyamanan kerja 12 bln

2 Pengadaan mobiller Output : Tersedianya Kota Solok 16.280.000- Meja setengah biroKursi Futura Ruang Pertemuan 44 unit- lemari komputerlemari arsip 1 unit

Outcome : Terciptanya kenyamanan kerja

3 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya : Kota Solok 11.120.000berkala gedung kantor - Pemeliharaan Gedung Kantor 1 paket

- Pemeliharaan Taman di TMP 1 paketOutcome : Terciptanya kenyamanan kerja

4 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan : Kota Solok 154.560.000berkala kendaraan - Kendaraan Roda empat 5 unitdinas/ operasional - Kendaraan Roda dua 12 unit

Outcome : Terpeliharanya secara rutin/berkala 12 blnkendaraan dinas/operasional

5 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya operasional Kota Solok 9.900.000berkala peralatan peralatan gedung kantor :gedung kantor - Service Komputer/laptop 5 unit

- Service Mesin Tik 3 unit



1 4 5 6


2 3


- Service Printer 6 unit- Service AC 3 unit- Service Handy Cam 1 unit- Mesin sidik jari 1 unit- Genset 1 unit

Outcome : Terpeliharanya peralatan gedung 12 bulankantor

6 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya operasional Kota Solok 3.400.000berkala mobiler peralatan gedung kantor

- perbaikan/pengecatan almari 4 unit- perbaikan/pengecatan meja 8 unit

Outcome : Terpeliharanya mubeleir 12 bulan


Kegiatan : 1 Pendidikan dan Output : Terlaksananya Pendidikan dan 12 bulan Kota Solok 10.200.000pelatihan formal Pelatihan Formal bagi Aparatur

Outcome : Meningkatnya pengetahuan aparatur 12 bulan


Kegiatan : 1 Pengadaan pakain Output : Terlaksananya penyediaan pakaian 42 orang Kota Solok 23.400.000dinas beserta aparaturkelengkapannya Outcome : Meningkatnya disiplin aparatur

dalam berpakaian


Kegiatan : 1 Penyusunan Laporan Output : Terlaksananya penyusunan laporan 12 bln Kota Solok 2.100.000Kinerja Keuangan capaian kinerja SKPD, laporanSKPD semester, Laporan prognosis realisasi

anggaran dan ihktisar kinerja SKPDOutcome : Tersedianya dokumen capaian 12 bulan

kinerja dan ihktisar realisasi kinerja SKPD

Program : Pelayanan dan Rehabilitasi 354.850.400Kesejahteraan Sosial

Kegiatan : 1 Pelayanan dan Output : Terlaksananya : Kota Solok 19.955.000Perlindungan Sosial - Penanggulangan orang/pekerja 75 orgHukum bagi Korban migran 'terlantar dalam perjalananExploitasi perdagangan - Pelayanan terhadap mayat 1 Paketperempuan dan anak terlantar

Outcome : Tertanggungulanginya orang/ 100%pekerja migran terlantar danterselenggaranya mayat terlantar

2 Peningkatan Kualitas Output : Terlaksananya : Kota Solok 334.895.400Pelayanan Sarana dan - pemberian bantuan beasiswa 15 orangPrasarana Rehabilitasi dan biaya makan dan minumKesejahteraan Sosial bagi anak SDLBBagi PMKS - Pemberian bantuan beasiswa, 6 org

biaya pendaftaran dan biaya



1 4 5 6


2 3


transportasi bagi anak Autis- Pemberian bantuan bagi Lanjut 60 org

Usia terlantar- Verifikasi data Lanjut Usia terlantar 13 kel- Pertemuan komda lansia 2 kali- Pengiriman penyandang cacat 1 paket

ke Panti sosial di luar ProvinsiOutcome : Meningkatnya Pelayanan dan 80%

Rehabilitasi Sosial terhadap PMKS

Program : Pemberdayaan Fakir Miskin 288.157.400Komunitas Adat Terpencil(KAT) dan PenyandangMasalah KesejahteraanSosial (PMKS)

Kegiatan : 1 Pelatihan Ketrampilan Output : Terlaksananya: Kota Solok 288.157.400Berusaha bagi - Bimbingan pengurus KUBE - FM 35 kubeKeluarga Miskin ( 70 org )

- Sosialisasi Lembaga Konsultasi 52 orgKesejahteraan Keluarga ( LK 3 )

- Monitoring / Survey Keluarga 418 KKBinaan Sosial ( PKH )

- sosialisasi PKH- Monitoring / Survey KUBE - FM 115 klp- Pemberian Honor Pendamping 5 org / thn

Program Keluarga Harapan- verifikasi data Rumah Tangga

Miskin (RTM)Outcome : Meningkatnya ketrampilan pengurus 80%

KUBE dalam mengelola kegiatan,pemahaman masyarakat terhadapLK3, PKH

Program : Pemberdayaan Kelembagaan 190.855.250Kesejahteraan Sosial

Kegiatan : 1 Pengembangan Model : Terfasilitasinya Kota Solok 50.116.250Kelembagaan - Pembayaran honorarium Tagana 13 org/thPerlindungan Sosial - Pembayaran honorarium 5 org/ th

pengurus Kampung SiagaBencana

- pengiriman Tenaga Taruna 2 kaliSiaga Bencana ke Lapangan(lokasi bencana ) ke luar daerah

- pengiriman Tagana mengikuti 1 paketJambore/bakti sosial/kegiatanTagana ke Luar daerah

Outcome : Meningkatnya kerjasama dan 80%kepedulian tagana dan masyarakatdalam menangani bencana

2 Pembinaan Output : Terlaksananya : Kota Solok 140.739.000Kelembagaan - Bimbingan Dasar Pekerja Sosial 15 orangKesejahateraan Sosial Masyarakat

- Pertemuan Pengurus Karang 50 orangTaruna (KT)

- Pertemuan Pekerja Sosial 50 orangMasyarakat ( PSM ), Orsos

- Pembayaran honorarium PSM 1 th (50 org)- Pembayaran honorarium TKSK 1 th (2 org)



1 4 5 6


2 3


- Pembayaran Honorarium 42 orangPengurus Karang Taruna

- Pengiriman Tenaga 30 orangKesejahteraan Sosial Masyarakatdan Remaja putus sekolah

- Pengiriman TKSM ke Luar Daerah 1 PaketOutcome : Meningkatnya kapasitas kelembagaan

kesejahteraan sosial 80%

Program : Pembinaan Anak Terlantar 490.697.500Kegiatan : 1 Pengembangan Output : Terlaksananya : Kota Solok 490.697.500

Bakat dan Keterampilan - Pemberian beasiswa bagi anak 500 orgAnak Terlantar terlantar di Rumah Singgah dan Panti

- Rumah perlindungan sosial anak 1 unit- Fasilitasi sewa Rumah Singgah 2 unit- Pemberian Honorarium bagi 15 org

Pekerja Sosial Rumah Singgah- Pembinaan bagi Pekerja Sosial 15 org

Rumah Singgah- Monev peksos (pekerja sosial) 3 kali

Outcome : Meningkatnya pembinaan bagi anak 100%terlantar di Rumah Singgah

Program : Pembinaan Eks Penyandang 117.259.800Penyakit Sosial (EksNarapidana, PSK, Narkobadan Penyakit Sosial lainnya

Kegiatan : 1 Pemantauan Output : Terlaksananya Pemantauan Kota Solok 97.985.300Kemajuan Sikap perubahan sikap mental penyandangMental Eks Penyandang penyakit sosial melalui :Penyakit Sosial - Pengiriman penderita eks 10 org

psikotik/gangguan jiwa ke Ulu Gadut

- Pengiriman penderita eks psikotik/ 2 orggangguan jiwa ke Panti BinaLaras Bengkulu

- Pembinaan/pemantauan terhadap 50 orgorangtua penyandang psikotik(gangguan jiwa)

Outcome : Meningkatnya pelayanan kepada 75%penyandang psikotik (gangguan jiwa)

2 Pembinaan dan Output : Terlaksananya Kota Solok 19.274.500PengawasanTuna - Razia terhadap Tuna Sosial 6 kaliSosial (Gelandangan, - Pengiriman WTS yang terjaring 6 kaliPengemis Anak Jalanan razia ke Panti Sosial PSKWdan Poyok) Outcome : Meningkatnya pembinaan dan 75%

pengawasan terhadap Tuna sosial

Urusan : PERUMAHAN 123.073.500

Program : Pengembangan Perumahan 123.073.500Kegiatan : 1 Fasilitasi dan Output : Terlaksananya perbaikan Kota Solok 123.073.500

Stimulasi rumah tidak layak huni bagi GakinPembangunan - Kecamatan Lubuk Sikarah 3 unitPerumahan - Kecamatan Tanjung Harapan 3 unitMasyarakat Kurang Outcome : Tersedianya rumah sehatMampu bagi keluarga gakin



1 4 5 6


2 3


Urusan : KESATUAN BANGSA DAN 58.148.400POLITIK DALAM NEGERI


Kegiatan : 1 Seminar, Talkshow Output : Terlaksananya sarasehan dalam Kota Solok 58.148.400Diskusi Peningkatan rangka menanamkan nilai -nilai 75 orgWawasan Kebangsaan kepahlawanan serta terlaksanannya

upacara peringatan Hari Pahlawandan HUT LVRI

Outcome : Bertambahnya pengetahuan dan 100%partisipasi masyarakat dan veterandalam hal mengenal nilai -nilaikepahlawanan

Urusan : TENAGA KERJA 149.939.150

Program : Perlindungan dan Pengembangan 58.553.650Lembaga Ketenagakerjaan

Kegiatan : 1 Peningkatan Output : - Terbentuknya LKS Tripartit 13 orang Kota Solok 40.048.500Pengawasan, - terbinanya dan terawasinyaPerlindungan dan perusahaanPenegakkan Hukum - pahamnya masyarakat terhadap 1250 orangterhadap budaya K3Ketenagakerjaan Outcome : Terwujudnya koordinasi yang

harmonis antara pemerintah danorganisasi pengusaha dan organisasipekerja serta bertambahnya pengetahuanpara pengusaha dan pekerja dibidangK3 sehingga angka kecelakaan kerjamenurun,sekaligus terawasinyapelaksanaan UU/PP di bid ketanagkerjaanpada perusahaan BUMN/BUMD Swastaserta pahamnya masy terhadap pentingnyabudaya K3 ditengah-tengah masy

2 Sosialisasi berbagai Output : Terlaksananya : 18.505.150peraturan pelaksanaan - Bimtek tentang pembentukan 30 orangtentang ketenagakerjaan kader HIP di Perusahaan

- Bimtek Tentang Pelaksanaan 30 orangK3 di Perusahaan

outcome : - terbentuknya kader-kader HIPdiperusahaan yang paham tentangperaturan dibidang ketenagakerjaan

- pahamnya para pelaku usahatentang norma-norma keselamatandan kesehatan kerja (K3) dilingkungannya

Program : Peningkatan Kualitas dan 44.603.000Produktifitas Tenaga Kerja

Kegiatan : 1 Pendidikan dan Output : Terlaksananya : Kota Solok 44.603.000Pelatihan Keterampilan - pelatihan ketrampilan stir mobil 16 orangBagi Pencari Kerja bagi pencari kerja laki-laki

- pelatihan achievment motivation 10 orangtraining bagi pencari kerja laki-laki dan wanita

Outcome : Terampilnya pencari kerja lulusanSLTA dibidang menjahit setir mobil,serta bertambahnya motivasi pencarikerja lulusan D3 dan S1 dalam



1 4 5 6


2 3


meningkatkan kompetensi diri

Program : Penempatan dan Perluasan 46.782.500Kesempatan Kerja

Kegiatan : 1 Penyebarluasan Output : Terlaksananya : Kota Solok 16.749.500Informasi Bursa Kerja - penyebaran informasi bursa 3000 orang

tenaga kerja ditengah-tengahmasyarakat

- keg. Padat Karya/ Infrastruktur 176 orang -pembuatan jalan baru dan Transmigrasi

Outcome : Bertambahnya informasi bagimasyarakat pencari kerja tentangkesempatan kerja lowongan kerjadan syarat-syaratnya sehingga dapatmemenuhinya yang pada akhirnyadapat mengentaskan pengangguran

2 Penyiapan tenaga Output : - Terlaksananya bimbingan kerja 25 orang Kota Solok 30.033.000kerja siap pakai dan - bantuan / kontribusi pada peserta 10 orangpengembangan program magang kerja ke jepangkelembagaan Outcome : - bertambah dan meningkatnyaproduktivitas tenaga kerja etos kerja, produktivitas kerja serta

pengetahuan para tenaga kerjadalam memasuki dunia kerja

- terfasilitasinya bantuan kepadatenaga kerja yang mengikutiprogram magang kerja ke jepang

14 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1.106.950.050

Urusan : KEPENDUDUKAN 1.106.950.050DAN CATATAN SIPIL


Program : Peningkatan 511.505.800Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Kegiatan : 1 Penyediaan Jasa Output : Tersedianya 1 paket Dinas 3.300.000Surat Menyurat - materai 3000 200 buah Dukcapil Kependudukan

- materai 6000 450 buah- pengiriman surat -surat

Outcome : Terkirimnya surat sesuai dengan 1 tahunjadwal yang ditetapkan

2 Penyediaan Jasa Output : Tersedianya jasa komunikasi Dinas 23.390.000Komunikasi Sumber - telepon 1 tahun Dukcapil KependudukanDaya Air dan Listrik - kawat/faximili/internet 1 tahun

Outcome : Lancarnya komunikasi daninformasi data



1 4 5 6


2 3


3 Penyediaan peralatan Output : Terlaksananya pengadaan peralatan 12 bln Dinas 86.700.000dan perlengkapan kantor dan perlengkapan kantor Dukcapil Kependudukan

- Almari arsip 1 unit- Almari buku pustaka 1 unit- AC standing floor 1 unit- Desktop PC 3 unit- Printer 3 unit- Printer Dot Matrik 1 unit- PABX 1 paket

Outcome : Lancarnya operasional pelayanan Dukcapilkantor

4 Penyediaan Jasa Output : Terlaksananya pembayaran honor 1 tahun Dinas 87.100.000Administrasi Keuangan bendahara pengeluaran, honor Dukcapil Kependudukan

bendahara penerima,honorpengelola barang, honor pembantubendahara pengeluaran, honoroperator SIPKD, uang lembur PNSdan non PNS

Outcome : Lancarnya pengelolaan 1 tahunadministrasi keuangan

5 Penyediaan Jasa Output : Terlaksananya penyediaan jasa 1 tahun Dinas 14.150.000kebersihan Kantor kebersihan kantor Dukcapil Kependudukan

Outcome : Terjaganya kebersihan kantor 1 tahun

6 Penyediaan Alat Tulis Output : Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 tahun Dinas 21.096.000kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor 1 tahun Dukcapil Kependudukan

7 Penyediaan Barang Output : Tersedianya barang cetakan dan 1 tahun Dinas 10.642.000cetakan dan penggandaan KependudukanPenggandaan Outcome : Lancarnya operasional kantor 1 tahun Dukcapil

8 Penyediaan Output : Terlaksananya penyediaan 1 tahun Dinas 1.980.000Komponen Instalasi komponen instalasi/penerangan Dukcapil KependudukanListrik Penerangan bangunan kantor

- lampu hemat energi 20 watt 10 buah- lampu hemat energi 10 watt 11 buah- bola lampu neon 40 watt 12 buah- kabel raun disediakan


9 Penyediaan Peralatan Output : Tersedianya peralatan kebersihan 1 tahun Dinas 2.195.300Rumah Tangga dan peralatan rumah tangga Dukcapil Kependudukan


10 Penyediaan Makanan Output : Terlaksananya penyediaan makan 1 tahun Dinas 15.062.500dan Minuman dan minum rapat tamu dan harian Dukcapil Kependudukan

Outcome : Lancarnya pelaksanaan rapat-rapat

11 Rapat - Rapat Output : Terlaksananya rapat koordinasi 1 tahun Dinas 214.890.000Koordinasi dan dan Konsultasi ke Luar Daerah Dukcapil KependudukanKonsultasi KeluarDaerah Outcome : Lancarnya operasional kantor 1 tahun



1 4 5 6


2 3


12 Penyediaan Jasa Output : Terlaksananya pembayaran 1 tahun Dinas 31.000.000tenaga pendukung honor Pegawai kontrak Dukcapil Kependudukanadministrasi PerkantoranOutcome : Lancarnya operasional kantor 1 tahun


Kegiatan : 1 Pemeliharaan Rutin / Output : Terlaksananya pemeliharaan Dinas 60.500.000Berkala kendaraan - Kendaraan Roda 4 2 unit Dukcapil KependudukanDinas/Operasional - Kendaraaan Roda 2 5 unit

Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana aparatur

2 Pemeliharaan Rutin / Output : Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor Dinas 17.600.000Berkala Peralatan - Komputer 12 unit Dukcapil KependudukanGedung Kantor - komputer server 14 unit

- printer 6 unit- laptop 3 unit- AC- peralatan pencetakan e-KTP

Outcome : Terpeliharanya secara rutin/berkalaperlatan gedung kantor


Kegiatan : 1 Pengadaan Pakaian Output : Terlaksananya pengadaan : Dinas 18.000.000dinas beserta - pakaian dinas aparatur 30 stel Dukcapil Kependudukanperlengkapannya - pakain muslim 30 stel

Outcome : Meningkatnya disipilin aparaturdalam berpakaian


Kegiatan : 1 Pendidikan dan Output : Terlaksananya pendidikan 12 bulan Dinas 90.280.000pelatihan formal dan pelatihan bagi aparatur Dukcapil Kependudukan



Kegiatan : 1 Penyusunan Laporan Output : Terlaksananya penyusunan Dinas 2.501.250kinerja keuangan SKPD - laporan capaian kinerja 12 bulan Dukcapil Kependudukan

- laporan realisasi anggaran 12 bulan- laporan realisasi capaian kinerja 12 bulan

Outcome : Tersedianya dokumen laporan kinerjadan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Program : Penataan Administrasi 406.563.000Kependudukan

Kegiatan : 1 Implementasi SAK Output : Terlaksananya : Dinas 73.461.500(Membangun Updating - Operasional SAK 1 tahun Dukcapil Kependudukan dan Pemeliharaan) - Updating dan pemeliharaan SIAK 1 tahun

- Pengembangan, perbaikan dan 1 tahunpenyempurnaan operasional SIAK

Outcome : Terlaksananya pengelolaan sistem 1 tahunadministrasi kependudukan dengan baik

2 Penyediaan Informasi Output : Tersedianya informasi tentang Dinas 82.668.000



1 4 5 6


2 3


yang dapat diakses kependudukan dan capil melalui: Dukcapil Kependudukan masyarakat - Buletin 100 ekp

- Himbauan 8 rim- Spanduk 10 pkt- Baliho 2 paket- Brosur 2 rim- Banner 115- Kalender 100 ekp- Web 1 paket- Tatap muka langsung 4 kali

Outcome : Meningkatnya pemahaman 80%masyarakat akan pentingnya memilikidokumen kependudukan

3 Pengolahan dalam Output : Tersedianya profil perkembangan 50 buku Dinas 23.254.500penyusunan kependudukan KependudukanLaporan Informasi Outcome Meningkatnya ketersediaan updating 80% DukcapilKependudukan informasi dinamika perkembangan

penduduk dan pencatatan sipil

4 Pengembangan Data Output : Tersedianya data base administrasi 1 paket Dinas 81.536.500Base Kependudukan kependudukan Kependudukan

Outcome : - Terwujudnya tertib administrasi 80% Dukcapilkependudukan secara nasionaldan terpadu

- Tersedianya data dan informasikependudukan secara nasional

5 Pendataan dan Output : Tersedianya dokumen administrasi 1 tahun Dinas 19.026.000Penataan Dokumen/ kependudukan KependudukanArsip Daerah Outcome : Terwujudnya tertib administrasi 80% Dukcapil

dokumen kependudukan secaranasional dan terpadu

6 Koordinasi Output : Terlaksananya : 1 tahun Dinas 16.119.000Pelaksanaan Kebijakan - rapat-rapat koordinasi 4 kali Dukcapil KependudukanKependudukan kependudukan tingkat kota

- rapat-rapat koordinasi 6 kalikependudukan propinsi

- forum komunikasi dan advokasi 2 kalipermasalahan capil

Outcome : Meningkatnya pelayanan 85%administrasi kependudukan

7 Peningkatan Output : Tersedianya sarana dan prasarana Dinas 54.595.750Pelayanan Publik SIAK Kependudukandi bidang - formulir dokumen kependudukan 27 jenis Dukcapilkependudukan Outcome Meningkatnya pelayanan administrasi 80%

kependudukan

8 Penataan dan Output : Terlaksananya penataan dan Dinas 15.580.500penunjang penerbitan penerbitan akta capil sesuai prosedur Dukcapil Kependudukanakta catatan sipil dan ketentuan berlaku

- buku database kepemilikan akta 17 bukukelahiran

- buku kendali penerbitan akta capil 8 buku- buku berkas permohonan 600 buku

pencatatan sipil- buku registrasi pengambilan 100 buku



1 4 5 6


2 3


akta kelahiranOutcome : Tertib dokumen pencatatan sipil 80%

9 Peningkatan Output : cakupan pelayanan sesuai Dinas 40.321.250Pelayanan Publik prosedur dan ketentuan Kependudukandi bidang - akta kelahiran 5000 lbr Dukcapilpencatatan sipil - akta kematian 100 lbr

Outcome : Terpenuhi dan terlindungi hak-hak 80%sipil masyarakat

15 INSPEKTORAT 1.882.995.450




Kegiatan : 1 Penyediaan jasa Output : Tersedianya perangko, materai dan 12 bulan Kota Solok 1.980.000surat menyurat benda pos lainnya

Outcome : Lancarnya administrasi kantor 90%

2 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran telpon, 12 bulan Kota Solok 42.000.000komunikasi, sumber air dan listrikdaya air dan listrik Outcome : Terpenuhnya kebutuhan jasa 100%

komunikasi sumber daya air dan listrik

3 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran 12 bulan Kota Solok 47.268.000



1 4 5 6


2 3


administrasi keuangan honorarium PNS dan uang lembur PNSOutcome : Terselesaikannya tugas-tugas 100%

pengelolaan administrasi kegiatan

4 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran jasa 1 org Kota Solok 14.150.000kebersihan kantor kebersihan kantor

Outcome : Terciptanya kebersihan lingkungan 12 bulankantor

5 Penyediaan alat tulis Output : Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan Kota Solok 26.668.000kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor 90%

6 Penyediaan barang Output : Terlaksananya pengadaan barang 12 bulan 10.719.000cetakan dan cetakan dan penggandaanpenggandaan Outcome : Terlaksananya pengadaan barang 80%

cetakan dan penggandaan

7 Penyediaan komponen Output : Terlaksananya pengadaan 12 bulan Kota Solok 1.500.000instalasi listrik/penerangan komponen instalasi listrikbangunan kantor Outcome : Terpenuhinya penerangan gedung 80%

kantor

8 Penyediaan peralatan Output : Tersedianya peralatan dan 12 bulan Kota Solok 63.200.000dan perlengkapan perlengkapan kantorkantor Outcome : Terpenuhinya kebutuhan terhadap 75%

peralatan dan perlengkapan kantor

9 Penyediaan peralatan Output : Tersedianya peralatan rumah 12 bulan Kota Solok 3.419.600rumah tangga tangga


10 Penyediaan bahan Output : Tersedianya bahan bacaan dan 1 paket Kota Solok 1.000.000bacaan dan peraturan peraturan perundang-undanganperundang-undangan Outcome : Meningkatnya wawasan aparatur 80%

11 Penyediaan makanan Output : Tesedianya makanan dan minuman 12 bulan Kota Solok 19.585.000dan minuman Outcome : Lancarnya pelaksanaan rapat pada inspektorat60%

12 Rapat-rapat Koordinasi Output : Terlaksananya koordinasi dan 12 bulan Dalam Prop 273.230.000dan Konsultasi ke Luar konsultasi dalam dan keluar daerah dan luarDaerah Outcome : Lancarnya pelaksanaan koordinasi 75% Prop

dan konsultasi dalam dan luar daerah

13 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran 3 org Kota Solok 46.500.000administrasi pendukung honor pegawai kontrakperkantoran Outcome : Meningkatnya motivasi pegawai 90%

kontrak


Kegiatan : 1 Pengadaan mobiler Output : Tersedianya mobiler kantor 12 bulan Kota Solok 37.745.000Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana 90%

aparatur

2 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin/ 12 bulan Kota Solok 74.053.600berkala kendaraan berkala kendaraan dinas/operasionaldinas/operasional - kendaraan roda 4 1 unit

- kendaraan roda 2 9 unitOutcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana 90%

aparatur



1 4 5 6


2 3


3 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin 1 paket Kota Solok 10.000.000berkala gedung kantor gedung kantor

Outcome : Terpeliharanya kondisi gedung 70%kantor

4 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin/ 12 bulan Kota Solok 12.500.000berkala peralatan berkala peralatan gedung kantorgedung kantor Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana 70%

aparatur

Program : Peningkatan Disiplin Aparatur 24.000.000Kegiatan : 1 Pengadaan pakaian Output : Tersedianya pengadaan pakaian dinas & muslim88 stel Kota Solok 24.000.000

dinas beserta pegawaikelengkapannya Outcome : Meningkatnya disiplin pegawai 90%

dalam berpakaian


Kegiatan : 1 Pendidikan dan Output : Terlaksananya pendidikan dan 12 bulan Kota Solok 210.260.000pelatihan formal pelatihan bagi aparatur

Outcome : Meningkatnya kinerja pengawasan 75%


Kegiatan : 1 Penyusunan laporan Output : Buku laporan capaian kinerja dan 1 paket Kota Solok 1.208.500kinerja keuangan keuanganSKPD Outcome : Tersedianya dokumen capaian 100%

kinerja SKPD

Program : Peningkatan Sistem 806.995.500Pengawasan Internaldan PengendalianPelaksanaan Kebijakan KDH

Kegiatan : 1 Pelaksanaan Output : Tersedianya : Kota Solok 341.125.500pengawasan internal - Laporan hasil pengawasan 110 obriksecara berkala - Laporan monitoring kegiatan 36 obrik

TLHP- Laporan hasil survey 4 dokumen- Daftar up-dating peraturan 1 dokumen

Outcome : - Berkurangnya tingkat kerugian 0,18%daerah

- Persentase tindak lanjut 80%

- Meningkatnya hasil pengawasan 85%terhadap efisiensi pengawasan

- Meningkatnya mutu hasil 90%pemeriksaan

2 Penanganan kasus Output : Tersedianya LHP kasus pengaduan 5 kasus Kota Solok 17.608.000pengaduandilingkungan pemerintahOutcome : Terselesaikannya kasus pengaduan 80%daerah Kota Solok

3 Pengendalian Output : Terlaksananya review atas laporan 2 dokumen Kota Solok 34.974.000manajemen keuangan SKPD dan evaluasi ataspelaksanaan LAKIP SKPDkebijakan KDH Outcome : Meningkatnya kualitas laporan 100%

keuangan dan LAKP

4 Tindak lanjut hasil Output : Terlaksananya penyelesaian TLHP 110 obrik Kota Solok 66.101.750



1 4 5 6


2 3


pengawasan Outcome : Persentase terselesaikannya TLHP 85%

5 Penerapan Sistem Output : Terlaksananya SPIP 1 paket Kota Solok 71.597.750Pengendalian Intern Outcome : Persentase terselesaikannya 75%Pemerintah (SPIP) kelemahan-kelemahan pada SPIP

6 Pelaksanaan Output : Terlaksananya penegakan etika 12 bulan Kota Solok 275.588.500Penegakan Etika pemerintah daerah berupa sosialisasi,Pemerintah Daerah supervisi dan penyelesaian perkara

di lingkungan PNS, DPRD dan masyarakatOutcome : Terciptanya pemerintahan yang 85%

beretika

Program : Peningkatan Profesionalisme 98.381.000Tenaga Pemeriksa danAparatur Pengawasan

Kegiatan : 1 Pelatihan Output : Terlaksananya : Kota Solok 93.331.750pengembangan - bimbingan teknis bagi aparatur 40 orangtenaga pemeriksa inspektorat (pelatihan kantor sendiri)dan aparatur - Pemantapan materi bagi tenaga 20 orangpengawasan pemeriksa dan aparatur Inspektorat

Outcome : Meningkatnya pengetahuan aparatur 60%pemerintah di Inspektorat Kota Solok

2 Penilaian angka Output : Tersedianya dokumen penetapan 38 dok Kota Solok 5.049.250kredit auditor angka kredit

Outcome : Meningkatnya kinerja aparat 80%


Kegiatan : 1 Penilaian mandiri Output : Terselenggaranya PMP-RB 1 paket Kota Solok 56.632.250pelaksanaan reformasi Outcome : Terwujudnya birokrasi yang bersih, 80%birokrasi mampu dan melaksanakan tugas-

tugas kepemerintahan (goodlocal governance)

16 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.695.626.200

Urusan : PERENCANAAN PEMBANGUNAN 4.075.757.700


Program : Pelayanan Administrasi 1.142.317.000Perkantoran

Kegiatan : 1 Penyediaan jasa surat Output : Terlaksananya penyediaan : 2.500.000menyurat - Materai 6000 250 buah Kota Solok

- Materai 3000 250 buah- Benda pos lainnya


2 Penyediaan Jasa Output : Terlaksananya pembayaran 12 bulan 144.000.000Komunikasi dan Sumber telpon & listrik



1 4 5 6


2 3


Daya Air dan Listrik Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

3 Penyediaan Jasa Output : Terlaksananya pembayaran honor 12 bulan 137.400.000Administrasi Keuangan bendaharawan dan uang lembur


4 Penyediaan Jasa Output : Terlaksananya pembayaran honor 12 bulan 26.400.000Kebersihan Kantor cleaning service 2 orang


5 Penyediaan Alat Tulis Output : Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor12 bulan 72.125.000Kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

6 Penyediaan Barang Output : Terlaksananya penyediaan barang 1 paket 30.680.000Cetakan dan cetakan dan fotocopy keperluan kantorPenggandaan Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

7 Penyediaan Komponen Output : Terlaksananya penyediaan 1 paket 2.770.000Instalasi Listrik/Penerangan komponen instalasi listrik/Bangunan Kantor penerangan bangunan kantor


8 Penyediaan Peralatan Output : Tersedianya 12 bulan 142.647.000Rumah Tangga - peralatan rumah tangga alat kebersihan

- Dispenser 3 unit- Vacum cleaner 1 unit- Mesin pompa air 1 unit- Karpet 120 m- Jet washer 1 unit


9 Penyediaan Bahan Output : Terlaksananya penyediaan bahan 1 paket 1.000.000Bacaan dan Peraturan bacaan dan peraturan per UU anPerundang-Undangan Outcome : Lancarnya operasional kantor 1 paket

10 Penyediaan Makanan Output : Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman12 bulan 19.895.000dan Minuman harian dan rapat


11 Rapat-rapat Koordinasi Output : Terlaksananya koordinasi dan 12 bulan 400.200.000dan Konsultasi ke Luar konsultasi keluar daerahDaerah Outcome : Lancarnya pelaksanaan koordinasi 12 bulan


12 Penyediaan Jasa Output : Terlaksananya pembayaran honor dan tunda 162.700.000Tenaga Pendukung - PTT 1 orangAdministrasi Perkantoran - Pegawai kontrak 9 orang

Outcome : Meningkatnya kesejahteraan PTT 100%dan pegawai kontrak


Kegiatan : 1 Pengadaan PerlengkapanOutput : Terlaksananya pengadaan : 193.200.000gedung kantor - Komputer 2 unit

- Laptop 4 unit- Plotter stand 1 unit- Portable printer 1 unit- UPS 5 unit- Tablet 1 unit



1 4 5 6


2 3


- LCD proyektor + bracket 1 unit- Motorize screen 1 unit- TV LED 1 unit


2 Pengadaan mobiler Output : Terlaksananya pengadaan 171.000.000- Kursi pimpinan eselon II 1 unit- Kursi pimpinan eselon III 5 unit- Lemari buku 1 unit- Meja rapat 6 set- Kursi rapat ruang studio 12 set- Kursi rapat ruang rapat 40 unit


3 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 50.000.000berkala gedung kantor rutin/berkala gedung kantor

Outcome : Terpenuhinya kebutuhan prasarana aparatur

4 Pemeliharaan Rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan : 88.500.000Berkala Kendaraan - kendaraan dinas roda 4 2 unitDinas/Operasional - kendaraan dinas roda 2 9 unit


5 Pemeliharaan Rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan mobiler 5.000.000Berkala Mobiler kantor


6 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 29.100.000berkala peralatan peralatan gedung kantorgedung kantor - Komputer 13 unit

- Laptop 12 unit- AC 15 unit- Faximile 2 unit- LCD proyektor 4 unit- Printer 10 unit- Mesin tik 4 unit- Plotter 1 unit



Kegiatan : 1 Pengadaan Pakaian Output : Terlaksananya pengadaan 2 stel 25.200.000Dinas Beserta - pakaian dinas untuk aparatur 45 orangPerlengkapannya - pakaian muslim

Outcome : Meningkatnya disiplin aparatur 1 tahundalam berpakaian


Kegiatan : 1 Pendidikan dan Output : Terlaksananya pengiriman aparatur 12 bulan 228.800.000Pelatihan Formal perencana untuk diklat formal

Outcome : Meningkatnya Kapasitas Sumber 80%Daya Aparatur


Kegiatan : 1 Penyusunan laporan Output : Tersedianya : 15 dokumen 3.500.000kinerja keuangan SKPD - Laporan capaian kinerja SKPD

- Laporan semesteran- Laporan prognosis realisasi anggaran



1 4 5 6


2 3


- Laporan akhir tahunOutcome : Meningkatnya pengelolaan keuangan SKPD

Program : Peningkatan Kapasitas 72.000.000Kelembagaan PerencanaanPembangunan Daerah

Kegiatan : 1 Bimbingan Teknis Output : Terlaksananya bimtek perencanaan 80 orang 72.000.000tentang Perencanaan bagi unsur perencana di setiap SKPDPembangunan Daerah Outcome : Meningkatnya pengetahuan sumber

daya aparatur perencana daerah

Program : Pengembangan Data/ 89.017.000Informasi

Kegiatan : 1 Penyusunan dan Output : Pengumpulan,pengolahan dan 12 bulan 32.705.500Pengumpulan Database updating data/informasi:Perencanaan - SIPD onlinePembangunan Daerah - Indikator Kinerja Permendagri No. 54

- Statistik Keuangan DaerahOutcome : - Terpenuhinya kebutuhan data

dasar perencanaan kota- Acuan penilaian kinerja

pemerintah daerah

2 Penyusunan Profil Output : Buku profil daerah 100 ekp 56.311.500Daerah Outcome : Tersedianya informasi Profil Daerah

Program : Perencanaan 1.510.696.950Pembangunan Daerah

Kegiatan : 1 Penyusunan Output : Tersedianya : 1 dok 550.000.000Rancangan RPJMD - rancangan RPJMD 2015-2020

- Naskah akademis- KLHS RPJMD 2015-2020

Outcome : Tersedianya pedoman perencanaanlima tahunan- FGD RPJMD 8 kali- pembahasan rancangan awal 1 kali

dengan DPRD

2 Penyelenggaraan Output : Terlaksananya 150.000.000Musrenbang RPJMD - musrenbang RPJMD 1 kali

Outcome : Tersedianya bahan penyempurnaanRancangan Awal RPJMD

3 Pengembangan Output : - Pendampingan pelaksanaan 1 dok 223.564.500partisipasi masyarakat proses perencanaan pembangunan 70 eksdalam perumusan partisipatifprogram dan kebijakan - Sosialisasi juknis prosedurlayanan publik perencanaan partisipatif

- Terlaksananya pencerahan 13 kel 2 kecfasilitator Musrenbang Kec/Kel

Outcome : Tersedianya pedoman perencanaan 1 dokpembangunan partisipatif

4 Penyusunan Output : - Rancangan RKPD Tahun 2016 1 dok 69.736.000Rancangan RKPD - Perwako tentang RKPD 2016 70 eks

Outcome : - Tersedianya bahan Musrenbang



1 4 5 6


2 3


RKPD Kota Solok Tahun 2016

5 Penyelenggaraan Output : Terlaksananya Musrenbang RKPD 3 hari 121.118.950Musrenbang RKPD Tahun 2015

Outcome : Tersedianya bahan penyempurnaan 1 dokRancangan Awal RKPD

6 Penyusunan Output : - Perwako RKPD Perubahan 65 eks 38.075.000Perubahan RKPD Tahun 2015

Outcome : - Tersedianya bahan untuk perubahanAPBD Tahun 2015

7 Monitoring, Evaluasi, Output : Terlaksananya : 130.000.000Pengendalian dan - Rapat koordinasi dan monitoring 12 bulanPelaporan Pelaksanaan - Rapat Monev kegiatan 12 bulanRencana pembangunan dana NonPembangunan Daerah APBD,DAK

- Evaluasi Hasil RKPD tahun 2015 1 paket- Koordinasi perencanaan, 12 bulan

monitoring dan evaluasi pembangunan- Memory masa jabatan Kepala 1 paket

Daerah- Evaluasi kegiatan lima-tahunan 1 paket

Outcome : Terpantaunya kemajuan pelaksanaanpembangunan dan tersedianya dokumenevaluasi pembangunan

8 Koordinasi Output : Tersedianya : 27.958.000Penanggulangan - Laporan Pelaksanaan 40 bukuKemiskinan Penanggulangan Kemiskinan

Daerah (LP2KD)- Terlaksananya Rapat Koordinasi TKPK4 kali

Outcome : Optimalisasi Pelaksanaan ProgramPenanggulangan Kemiskinan

9 Evaluasi RKPD Output : Terlaksananya 1 dok 200.244.500- evaluasi RKPD semester II

tahun 2014- evaluasi RKPD semester II

tahun 2015

Program : Perencanaan 63.495.500Pembangunan Ekonomi

Kegiatan : 1 Koordinasi Output : Terlaksananya Rapat Koordinasi 12 bulan 31.984.500Perencanaan Perencanaan Bidang EkonomiPembangunan Outcome : Meningkatnya koordinasi perencanaanBidang Ekonomi pembangunan ekonomi

2 Penyusunan Output : Diskusi aktual tentang perencanaan 1 dok 31.511.000Perencanaan ekonomi dearah Kota SolokPengembangan Outcome : Tersedianya rekomendasiEkonomi Masyarakat perencanaan ekonomi Kota Solok

Program : Perencanaan Pembangunan 71.270.250Sosial dan Budaya

Kegiatan : 1 Koordinasi Output : Terlaksananya rapat koordinasi 9 kali 25.700.000Perencanaan perencanaan pembangunanPembangunan Bidang bidang sosial budayaSosial Budaya Outcome : Terwujudnya koordinasi dalam 80%

pelaksanaan program/kegiatan



1 4 5 6


2 3


bidang sosial budaya

2 Penumbuhan dan Output : - Terpilihnya inovator tingkat Kota 5 orang 45.570.250Pengembangan SolokKreativitas dan Inovasi - Terkirimnya inovator kota Solok 5 orangMasyarakat (Program ke tingkat PropinsiKrenova) Outcome : Meningkatnya pertumbuhan kreatifitas

dan inovasi masyarakat

Program : Perencanaan Prasarana 332.661.000Wilayah dan SumberDaya Alam

Kegiatan : 1 Koordinasi Output : - Koordinasi perencanaan 1 paket 164.451.000Perencanaan di Bidang Prasarana & Sarana wilayahPembangunan di Bidang - Review dokumen RPIJM 1 paketPrasarana dan Sarana (Rencana Program InvestasiWilayah Jangka Menengah)Bidang Cipta Karya

- Terlaksananya Fasilitasi 1 paketPercepatan Pelaksanaan KegiatanStrategis dan Prioritas

Outcome : - Terpantaunya pelaksanaanpembangunan bidang Praswil

- Tersedianya dokumen RPIJMKota Solok

- Terlaksananya FasilitasiPercepatan Pelaksanaan KegiatanStrategis dan Prioritas

2 Koordinasi Output : Terlaksananya koordinasi program 1 paket 168.210.000Perencanaan Sanitasi sanitasi permukimanPermukiman Outcome : Meningkatnya koordinasi

penyelenggaraan pembangunansanitasi permukiman

Urusan : PENATAAN RUANG 54.477.500

Program : Pengendalian 54.477.500Pemanfaatan Ruang

Kegiatan : 1 Koordinasi dan Output : Terlaksananya koordinasi 1 paket 54.477.500fasilitasi pengendalian penyelenggaraan penataan ruang kotapemanfaatan ruang Outcome : Meningktanya koordinasi penyelenggaraanlintas Kab/Kota penataan ruang


Program : Peningkatan dan 248.000.000Pengembangan PengelolaanKeuangan Daerah

Kegiatan : 1 Penyusunan KUA dan Output : - Kebijakan Umum Aggaran 1 dok /70 eks 124.000.000PPAS Tahun 2016

- Prioritas dan Plafon Anggaran 1 dok /70 eksSementara Tahun 2016

Outcome : Tersedianya pedoman penyusunan 2 dokAPBD 2016



1 4 5 6


2 3


2 Penyusunan Output : - Kebijakan Umum Perubahan 1 dok/70 eks 124.000.000Perubahan KUA APBD Tahun 2015dan PPAS - Prioritas dan Plafon Anggaran 1 dok/70 eks

Sementara Perubahan APBDTahun 2015

Outcome : Tersedianya pedoman penyusunan 2 dokperubahan APBD tahun 2015

Urusan : STATISTIK 111.402.000

Program : Pengembangan Data/ 111.402.000Informasi/Statistik Daerah

Kegiatan : 1 Penyusunan dan Output : - pengumpulan, pengolahan dan 111.402.000Pengumpulan Data updating data statitstik potensi danStatistik Daerah kekhasan daerah

- pengumpulan, pengolahan danupdating data terkait indikatormakro ekonomi daerah

- pengumpulan, pengolahan danupdating data daerah dalam angka

Outcome : Penyediaan data dan informasi 80%statistik daerah

Urusan : KOMUNIKASI DAN 205.989.000INFORMATIKA

Program : Pengembangan 205.989.000Komunikasi,Informasi danMedia Massa

Kegiatan : 1 Pengkajian dan Output : Pemeliharaan dan Pengembangan 12 bulan 205.989.000Pengembangan Sistem informasiSistem Informasi Outcome : Meningkatkan ketersediaan data

dan akurasi data perencanaanpembangunan serta diseminasi datapembangunan daerah

17 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 3.597.283.000




Kegiatan : 1 Penyediaan jasa Output : Tersedianya : Kota Solok 3.000.000



1 4 5 6


2 3


surat menyurat - materai 12 bulan- perangko 12 bulan- paket pengiriman 12 bulan


2 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran 12 bulan Kota Solok 70.000.000komunikasi, sumber tagihan telpon, air dan SAPKdaya air dan listrik Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

3 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran 12 bulan Kota Solok 106.400.000administrasi keuangan - honorarium bendahara

- honor pembantu bendahara- honor pengurus barang- lembur PNS


4 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran jasa 12 bulan Kota Solok 15.350.000kebersihan kantor petugas kebersihan


5 Penyediaan alat tulis Output : Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan Kota Solok 41.125.800kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

6 Penyediaan barang Output : Tersedianya barang cetakan dan 12 bulan Kota Solok 31.913.000cetakan dan penggandaanpenggandaan Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

7 Penyediaan komponen Output : Tersedianya komponen 12 bulan Kota Solok 7.965.000instalasi listrik/penerangan instalasi listrikbangunan kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

8 Penyediaan peralatan Output : Tersedianya peralatan rumah tangga 12 bulan Kota Solok 8.082.000rumah tangga Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

9 Penyediaan makanan Output : Tersedianya makan dan minum 12 bulan Kota Solok 19.503.000dan minuman untuk pegawai dan rapat


10 Rapat-rapat Koordinasi Output : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi 12 bulan Kota Solok 326.000.000dan Konsultasi ke Luar dan konsultasi keluar daerahDaerah Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

11 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran Kota Solok 97.700.000administrasi pendukung honor PTT dan tunda PTT 12 bulanperkantoran Outcome : Lancarnya operasional kantor


Kegiatan : 1 Pengadaan peralatan Output : Terlaksananya pengadaan : Kota Solok 93.649.700gedung kantor - Bagan struktur 1 unit

- UPS 1 unit- Printer Laser 1 unit- Printer A3 1 unit- Komputer PC 1 unit- laptop 1 unit



1 4 5 6


2 3


- LCD Proyektor 1 unit- meja front office 1 unitkursi pipinan eselon III 1 unitkursi menghadap 2 buah- dispenser 2 buah- Karpet 5 m- gorden 50 m


2 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 12 bulan Kota Solok 20.700.000berkala peralatan peralatan kantorgedung kantor Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana 12 bulan

aparatur

3 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 12 bulan Kota Solok 35.000.000berkala gedung kantor gedung kantor

Outcome : Terpeliharanya gedung kantor 12 bulan

4 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan : 12 bulan Kota Solok 85.600.000berkala kendaraan - kendaraan roda 4 2 unitdinas/ operasional - kendaraan roda 2 6 unit



Kegiatan : 1 Pengadaan pakaian Output : Terlaksananya pengadaan pakaian Kota Solok 36.000.000dinas beserta dinas pegawai :kelengkapannya - PDH 80 stel

- pakaian muslim 80 stelOutcome : Meningkatnya disiplin aparatur

dalam berpakaian


Kegiatan : 1 Pendidikan dan Output : Terlaksananya pengiriman Kota Solok 90.000.000pelatihan formal aparatur mengikuti diklat


Program : Peningkatan Pengembangan 934.000Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Kegiatan : 1 Penyusunan laporan Output : Terlaksananya penyusunan : Kota Solok 934.000kinerja keuangan - laporan capaian kinerja SKPD 1 dokSKPD - laporan semesteran 1 dok

- laporan prognosis realisasi 1 dokanggaran

- laporan akhir tahun 4 dokOutcome : Meningkatnya kualitas pengelolaan

keuangan SKPD

Program : Pendidikan Kedinasan 60.000.000Kegiatan : 1 Peningkatan keterampilanOutput : Terlaksananya sosialisasi UU No. 5 60 orang Kota Solok 60.000.000

dan profesionalisme Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara untuk Kepala SKPD

Outcome : Meningkatnya pemahaman kepala 80%SKPD tentang peraturan pelaksanaanUU No. 5 tahun 2014



1 4 5 6


2 3


Program : Peningkatan Kapasitas 1.030.300.000Sumber Daya Aparatur

Kegiatan : 1 Pendidikan dan Output : Terlaksananya pendidika dan latihan Kota Solok 354.800.000pelatihan prajabatan - Pra jabatan CPNSD 81 orangbagi calon PNS - Gol II dan I

- Gol IIIOutcome : Terpenuhinya persyaratan CPNS

untuk diangkat menjadi PNS

2 Pendidikan dan Output : Terlaksananya pengiriman peserta 1 paket Kota Solok 415.000.000pelatihan teknis tugas diklat teknis dan fungsional bagi PNS

- diklat persiapan masa pensiundan fungsi bagi PNS Outcome : - Terpenuhinya standar kompetensi PNSdaerah - Meningkatnya kinerja pelayanan

kepada masyarakat

3 Pendidikan dan Output : Terlaksananya : Kota Solok 260.500.000pelatihan struktural - diklat PIM II 1 orangbagi PNS daerah - diklat PIM III 3 orangdaerah - diklat PIM IV 5 orang

Outcome : - Terpenuhinya standar kompetensi 100%pejabat eselon II,III dan IV

- Meningkatnya kinerja aparatur- Meningkatnya kinerja pelayanan

kepada masyarakat

Program : Pembinaan dan 1.418.060.500Pengembangan Aparatur

Kegiatan : 1 Penataan sistem Output : Terlaksananya : Kota Solok 138.000.000administrasi kenaikan - pengolahan kenaikan pangkat 1 paketpangkat otomatis PNS PNS 2 periode

- sidang baperjakat 24 kali- pengurusan dan pemberkasan NIP 1 paket

Outcome : - Meningktnya motivasi PNSdalam melaksanakan tugas

- Meningkatnya kinerja dan pelayananterhadap masyarakat

2 Penempatan PNS Output : Terlaksananya Kota Solok 141.980.000- Sidang Tim Baperjakat 25 kali- pengambilan sumpah PNS 1 paket- Pengangkatan PNS dalam 6 paket

jabatan struktural dan pelantikannya- Pengangkatan PNS dalam jabatan 1 tahun

fungsional tertentu- workshop pengangkatan jabatan fungsional70 orang

dan pengitungan angka kreditOutcome : - Terangkatnya CPNS menjadi PNS

- Terisinya jabatan struktural danfungsional tertentu pada SKPD

- Meningkatnya karir PNS

- Meningkatnya pemahaman pengelolakepegawaian, pejabat fungional danTPAK tentang pengangkatan jabatanfungsional dan penghitungan angka kredit

3 Pembangunan/ Output : Terlaksananya : Kota Solok 132.159.000pengembangan sistem - entry data PNS dilingkungan 2800 orang



1 4 5 6


2 3


informasi kepegawaian melalui jaringan SAPKdaerah - laporan triwulanan 54 buku

- buku struktur kepegawaian PNS 20 bukuKota Solok

- penyusunan buku Pajamalapu 14 bukuPNS

- rapat rekonsiliasi data kepegawaian 1 kali- Rekonsiliasi data kepegawaian 5 paket

ke BKN pusat dan pekanbaru- Survey ke SKPD dan sekolah 140 SKPD

lingkungan Pemko SolokOutcome : - Memudahkan dalam proses 90%

kenaikan pangkat dan penyusunankepegawaian

- tersedianya data olahan pegawai 95%yang lebih tepat dan akurat

- Tersedianya buku struktur 100%kepegawaian di Kota Solok

- Tersedianya buku pajamalapuPNS di Kota Solok

- Terlaksananya rapat koordinasipengelola kepegawaian

- rapat rekonsiliasi datakepegawaian ke BKN pusatdan pekanbaru

- terlaksananya survey ke SKPDdan sekolah dilingkungan PemdaKota Solok

4 Pemberian Output : Terlaksananya pemberian 1 paket Kota Solok 36.400.000penghargaan bagi penghargaan bagi PNS berprestasiPNS yang berprestasi Outcome : Meningkatnya motivasi dan disiplin 90%

PNS

5 Penanganan kasus- Output : Terlaksananya penyelesaian kasus- 1 paket Kota Solok 65.000.000kasus pelanggaran kasus PNS yang melanggar disiplindisiplin PNS Outcome : Meningkatnya motivasi dan disiplin 90%

PNS

6 Pemberian bantuan Output : Terlaksananya : Kota Solok 665.000.000tugas belajar ikatan - pemberian bantuan kepada PNS 4 orangdinas tugas belajar S1

- pemberian bantuan kepada PNS 26 orangtugas belajar S2

- pemberian bantuan kepada PNS 2 orgtugas belajar Dokter Spesialis

- pemberian bantuan kepada PNS 85 orgizin belajar

- monitoring terhadap PNS tugas 4 paketbelajar

Outcome : Terpenuhinya standar kompetensi 90%PNS

7 Pemberian bantuan Output : Terlaksananya seleksi capra IPDN 100 orang Kota Solok 47.489.000penyelenggaraan yang memenuhi syarat administrasipenerimaan praja Outcome : Terseleksinya capra IPDN yangIPDN memenuhi syarat administrasi

untuk seleksi tingkat propinsi



1 4 5 6


2 3


8 Pelayanan Output : Terlaksananya : Kota Solok 111.322.000administrasi - penyusunan bezetting dan DUK 80 bukukepegawaian PNS Kota Solok (periode April

dan Oktober)- penataan dokumen PNS dan 3700 orang

non PNS Kota Solok- pengambilan foto dan sidik jari 250 orang

PNS untuk kelengkapanpembuatan KPE

- Penggantian KPE yang hilang 4 paket- Sosialisasi pelayanan kepegawaian 2 paket

Outcome : - Tersedianya dokumen lengkap 90%kepegawaian PNS dan non PNS

- terlaksananya penyusunan buku 100%DUK dan bezeting PNS sebagaibahan informasi kepegawaian

- terlaksananya pengambilan foto 90%dan sidik jari PNS yang belumberfoto dan belim terbit

- terlaksananya penggantian KPEyang hilang dan rusak sertaperbaikan konversi NIP

- terlaksananya sosialisasi 100%pelayanan kepegawaian

9 Pemberian tunjangan Output : Terlaksananya : Kota Solok 23.087.250motivasi bagi PNS - pembayaran premi asuransi 13 orangdaerah pensiun bagi PTT (JHT)

- pemberian bantuan pemulangan 2 orangpegawai yang tewas dlmmelaksanakan tugas

- pelepasan jenazah PNS yang 4 orangmeninggal di luar Kota Solok

Outcome : Meningkatnya kesejahteraan aparatur

10 Penyelesaian Output : Tersedianya kartu-kartu PNS Kota Solok 32.375.250pengusulan kartu- - pengusulan karpeg PNS 180 lbrkartu pegawai - pengusulan karis PNS 75 lbr

- pengusulan karsu PNS 75 lbr- pengusulan taspen PNS 120 lbr

Outcome : Terpenuhinya administrasi PNS

11 Fasilitasi purna tugas Output : Tersedianya pengurusan berkas 70 orang Kota Solok 25.248.000PNS purna tugas PNS tahun 2015

sesuai dengan kebutuhanOutcome : Terpenuhinya pengolagan bahan 100%

pensiun

18 BADAN KBPM & PEREMPUAN 4.624.771.000

Urusan : KELUARGA BERENCANA 2.693.450.350DAN KELUARGA SEJAHTERA



1 4 5 6


2 3




Kegiatan : 1 Penyediaan Jasa Output : Tersedianya administrasi 555.000Surat Menyurat surat menyurat :

- Materai 6000 60 buah- Materai 3000 50 buah- Biaya jasa Pengiriman Surat 3 pkt

Outcome : Tersedianya Kelengkapan 12 bulanAdministrasi Kantor

2 Penyediaan Jasa Output : Terlaksananya Pembayaran 12 bulan 60.000.000Komunikasi, Sumber Rekening Jasa :Daya Air dan Listrik - Komunikasi/ Telepon

- Air- Listrik

Outcome : Lancarnya Komunikasi danPenerangan Kantor

3 Penyediaan Jasa Output : Terlaksananya Pembayaran 47.370.000Administrasi Keuangan - Honorarium Bendaharawan, 1 org/12 bln

- Pembantu Bendaharawan 3org/12 bl- Pengelola Barang SKPD 1 org/12 bln- Honor pembantu pengelola barang1 org/12 bln- Honor operator SIPKD 1 org/12 bln- lembur kantor 12 bln

Outcome : Lancarnya Pengelolaan Administrasi 12 blnKeuangan

4 Penyediaan Jasa Output : Terlaksananya Pembayaran Honor 70.750.000Kebersihan Kantor Petugas Kebersihan Kantor 5 org/12 bln

Outcome : Terjaganya kebersihan Kantor 12 bln

5 Penyediaan Alat Tulis Output : Terlaksananya Penyediaan ATK 12 bln 35.001.000Kantor Outcome : Lancarnya administrasi perkantoran 12 bln

6 Penyediaan barang Output : Terlaksananya Penyediaan Barang 1 th 12.500.000cetakan dan Cetakan dan Penggandaanpenggandaan Outcome : Tersedianya Barang Cetak & 1 th

penggandaan yang memadai

7 Penyediaan komponen Output : Terlaksananya: 5.013.000instalasi listrik/penerangan - Penyediaan Komponen Instalasi 1 pktbangunan kantor Listrik/Penerangan

- Pembuatan jaringan instalasi listrik 1 pktOutcome : Terpenuhinya Kebutuhan Alat-alat 1 thn

Listrik dan Elektronik Yang Mencukupi

8 Penyediaan Peralatan Output : Terlaksananya Pengadaan : 6.190.500Rumah Tangga - Peralatan Kebersihan 1 pkt

- Piring, Gelas, Sendok dan Baki 1 pkt- Jam Dinding 5 bh- Taplak Meja 10 hl- Bunga Pot Ruangan 1 pkt

Outcome : Lancarnya operasional kantor 3 unit

9 Penyediaan makanan Output : Terlaksananya penyediaan Makanan dan12 bln 7.505.000dan minuman Minuman harian dan Rapat

Outcome : Tersedianya makan dan minum 12 blnkegiatan dan rapat-rapat



1 4 5 6


2 3


10 Rapat-rapat kordinasi Output : Terlaksananya Perjalanan Dinas 12 bln 246.000.000dan konsultasi ke luar dalam dan luar Daerahdaerah Outcome : Lancarnya Pelaksanaan Koordinasi

dan Konsultasi ke luar Daerah

11 Penyediaan Jasa Output : Terlaksananya Pembayaran honor 4 org/12 bln 57.200.000Administrasi Pendukung pegawai kontrakPerkantoran Outcome : Lancarnya Operasional kantor 12 bln


Kegiatan : 1 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya Pemeliharaan 203.676.000berkala kendaraan dinas/ 1. Kendaraan Dinas Roda 4 4 unitoperasional 2. Kendaraan Dinas Roda 2 25 unit


2 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya Pemeliharaan 1 pkt 25.000.000berkala gedung kantor Instalasi listrik gedung kantor

Outcome : Lancarnya operasional Kantor 12 bulan

3 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya Pemeliharaan : 12.650.000berkala peralatan - Komputer 5 unitgedung kantor - Laptop 10 unit

- AC 3 unit- Faximile 1 unit- LCD Proyektor 1 unit- Printer 5 unit

Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana 1 thnaparatur


Kegiatan : 1 Pengadaan pakaian Output : Terlaksananya Pengadaan Pakaian : 30.600.000dinas beserta Dinas Aparaturperlengkapannya - Pakaian Dinas 51 orang

- Pakaian Muslim 51 orangOutcome : Meningkatnya disiplin Aparatur 1 tahun

dalam berpakaian


Kegiatan : 1 Pendidikan dan Output : Terlaksananya Pengiriman Aparatur 1 tahun 40.000.000Pelatihan Formal di bidang Tugasnya untuk diklat formal

Outcome : Meningkatnya kualitas Sumber 1 tahunDaya Aparatur

2 Bimbingan teknis Output : Terlaksananya Penyusunan Angka 16 org 5.484.000penyusunan Angka KreditKredit jabatan fungsionalOutcome : Tercapainya pelaksanaan penilaian

angka kredit jabatan fungsional

Program : Peningkatan 2.001.000Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja



1 4 5 6


2 3


dan KeuanganKegiatan : 1 Penyusunan Laporan Output : Tersedianya : 2.001.000

Kinerja Keuangan - Laporan Capaian Kinerja SKPD 12 dokSKPD - Laporan Semesteran 1 dok

- Laporan Prognosis Realisasi 12 dokAnggaran

- Laporan Akhir ahun 1 dokOutcome : Meningkatnya pengelolaan 100%

Administrasi Keuangan SKPD

Program : Keluarga Berencana 1.103.625.350

Kegiatan : 1 Penyediaan Output : Terlaksananya pelayanan KB pada: 31.856.000Pelayanan KB dan - Bhakti IBI KB KES 500 akseptorAlat Kontrasepsi bagi - Bhakti TNI KB KES 500 akseptorKeluarga Miskin - KKG (Kegiatan Kesatuan Gerak) 500 akseptor

PKK KB KESOutcome : Terlayaninya Pus Gakin 1500 akseptor

2 Pelayanan KIE/tekhnik Output : - Terlaksananya Penyuluhan 10 kali 4.213.000motivasi dan konseling KIE KB/KS melalui MUPENprogram KB/KS - Tersedia Operasional KIE KB/KS 1 tahun

melalui MUPENOutcome : Meningkatnya pengetahuan

masyarakat terhadap program KB/KS

3 Pembinaan Keluarga Output : Terlaksananya : 43.931.000Berencana - Pembinaan dan Kelestarian 3 keg

ber KB- Pemberian Penghargaan, Kepada:

a. Peserta KB Lestari (Keluarga 4 psg Harmonis, Lestari 10,15 dan 20 tahun,b. Pengelola KB Teladan (PLKB, 9 org Kader BKB, Kader BKL, Kader UPPKS, PIK-Remaja, Kader BKR dan Kader IMP

- Peringatan HARGANAS TK. 1 kaliKota dan Nasional

Outcome : Meningkatnya Pengetahuan, dan 100%motivasi Kader, Pengelola KB danAkseptor KB,serta Koordinasi Kemitraan

4 Peningkatan Output : Terlaksananya Sosialisasi dan 40 org 5.406.000Partisipasi Pria dalam Fasilitasi KB PriaKeluarga Berencana Outcome : Meningkatnya Peserta KB Pria 50%dan KesehatanReproduksi

5 Pengadaan Sarana Output : Tersedianya Sarana dan Prasarana 1.018.219.350dan Prasarana Pelayanan KBPelayanan KB (DAK) Outcome : Meningkatnya Kualitas Pelayanan 100%

KB

Program : Kesehatan Reproduksi 16.415.500Remaja



1 4 5 6


2 3


Kegiatan : 1 Advokasi dan KIE Output : Terlaksananya Pembinaan KRR bagi : 16.415.500tentang Kesehatan - Siswa SLTP, SLTA dan MahasiswaReproduksi Remaja - Pengelola PIK KRR dan Guru(KRR) Outcome : Meningkatnya Pemahaman Remaja 70%

tentang KRR dan Kualitas PengelolaPIK KRR

Program : Pembinaan Peran Serta 637.785.500Masyarakat dalamPelayanan KB/KR yangMandiri

Kegiatan : 1 Fasilitasi Output : Terlaksana Jambore: 150.271.500pembentukan - Kader PKK/IMP/PLKB/PKB 1 kalikelompok masyarakat Tk. Kotapeduli KB - Kader PKK/IMP/PLKB/PKB 75 org

Tk. Propinsi- Saka Kencana Tk. Propinsi 25 org

Outcome : Meningkatnya Kemandirian Kader 90%dalam Kegiatan KB Nasional di Kota Solok

2 Operasional Output : Terbayarnya Operasional/Jasa 12 bln 444.011.000Kelompok Masyarakat Kader (Kelompok Masyarakat Peduli KB) :Peduli KB - PPKBD 13 org

- Sub PPKBD 141 org- BKB 175 org- BKR 36 org- BKL 58 orgTerlasksananya :- Rakerda 150 org- Rakor Kota 200 org- Rakor Kecamatan 240 org- Rakor kelurahan 1560 org- Pertemuan Medis Teknis 40 org- Mini Lokakarya 160 org

Outcome : Meningkatnya Keaktipan Kaderdalam Mendukung Program KB di Lapangan

3 Pengolahan data dan Output : Terlaksananya Penyusunan Data 1 dok 43.503.000informasi program KB Base tentang Perkembangan

KependudukanOutcome : Tersedianya Data Base Tahapan 1 dok

Keluarga

Program : Pengembangan Pusat 21.646.000Pelayanan Informasi danKonseling KRR

Kegiatan : 1 Pendirian pusat Output : Terlaksananya : 21.646.000pelayanan informasi - Operasional Pusat Informasi dan 22 kelpdan konseling KKR Konseling Remaja (PIK Remaja)

- Penilaian PIK-R/M Tingkat 1 kali/3 kelpTumbuh, Tegak dan Tegar Tk.Prov

Outcome : Terwujudnya Kelompok PIK 90%Remaja/Mahasiswa yang Aktif

Program : Pengembangan Model 46.482.500



1 4 5 6


2 3


Operasional BKB-Posyandu-PAUD Terintegrasi

Kegiatan : 1 Pengkajian Output : - Tersedianya Sarana Operasional 77 kelp 46.482.500pengembangan model - BKB, Posyandu, PAUD terintegrasi 1 kalioperasional BKB- Outcome : Meningkatnya operasional Tribina 90%posyandu-PAUD serta operasional BKB, Posyandu,

PAUD terintegrasi.

Urusan : KESEHATAN 612.294.500

Program : Perbaikan Gizi Masyarakat 190.687.000Kegiatan : 1 Pemberian tambahan Output : Terlaksananya 190.687.000

makanan dan vitamin - Pemberian Makanan Tambahan 650org/108klbagi anak sekolah

- Pertemuan Tim Forum 1 kaliKoordinasi PMT-AS

- Pembinaan ke Sekolah-sekolah 1 keg- Penilaian Sekolah 1 kali

Terbaik Tk.Prov- Pembekalan Petugas Pemasak 1 kali

PMT-ASOutcome : Meningkatnya status gizi, semangat 70%

belajar dan prestasi Siswa SD

Program : Peningkatan Pelayanan 323.857.500Kesehatan Anak Balita

Kegiatan : 1 Penyuluhan Output : Terlaksananya : 323.857.500kesehatan anak balita - Pembinaan Kelembagaan 12 bln

Posyandu- Pertemuan Pokjanal Posyandu 2 kali- Lomba Kader Yandu Berprestasi 1 keg

Tk. Kota- Pertemuan Kader 1 kali

Outcome : Meningkatnya Peranan Kelembagaan 80%Posyandu dan Partisipasi Masyarakat

Program : Peningkatan Pelayanan 97.750.000Kesehatan Lansia

Kegiatan : 1 Pelayanan Output : Terlaksananya pembinaan 12x35 posy 97.750.000pemeliharaan kelembagaan Lansia dalamkesehatan lansia pertemuan kader

Outcome : Meningkatnya Peranan 80%kelembagaan Lansia dan

Urusan : PERENCANAAN 12.704.000PEMBANGUNAN


Kegiatan : 1 Monitoring evaluasi Output : Terlaksananya : 12.704.000dan pelaporan program - Rapat monev Program Kemiskinan 6 kalipenanggulangan - rapat monev KP3K dan pembina kelurahan3 kalikemiskinan - Reward KP3K teraktif 2 paket

Outcome : Meningkatnya Koordinasi Program Penanggulangan30%Kemiskinan



1 4 5 6


2 3


Urusan : PEMBERDAYAAN 1.005.693.400PEREMPUAN DAN ANAK

Program : Penguatan Kelembagaan 124.520.500Pengarusutamaan Genderdan Anak

Kegiatan : 1 Fasilitasi Output : Terselenggaranya: 60.755.000pengembangan - Rapat tim Koordinasi 4 kalipusat pelayanan - pembekalan tim koordinasi 1 kaliterpadu pemberdayaan percepatan pencapaian SDMperempuan dan bidang layanan terpadu bagiAnak (P2TP2A) perempuan dan anak korban

kekerasan- Monev P2TP2A 1 tahun

Outcome : - Meningkatnya Percepatan 70%Pencapaian SPM Bidang LayananTerpadu bagi perempuan dananak korban kekerasan

- Meningkatnya Pengetahuan 80%Pengurus P2TP2A

2 Fasilitasi Output : - Pertemuan FKPAS 2 kali 63.765.500Pengembangan - Pertemuan Forda 2 kaliForum Anak - Penilaian KSI tk. Propinsi 1 kali

- Pembinaan anak & Remaja 1 kali- Puncak peringatan HAN di Kota 1 kali

SolokOutcome : Terwadahinya dan terlindunginya 75%

Anak-anak dari segala tindakkekerasan melalui forum anakTerwujudnya Kecamatan Sayang Ibu

Program : Peningkatan Peran serta 881.172.900dan Kesetaraan GenderDalam Pembangunan

Kegiatan : 1 Pembinaan Output : Terlaksananya: 108.490.250organisasi perempuan - Bimtek PPRG bagi SKPD/Focal 1 kali

Point- Pembinaan & Pelatihan 1 kali/75 org

Kepemimpinan PengurusOrganisasi Perempuan

- Pembinaan P2WKSS 4 kali- Fasilitasi kegiatan organisasi 2 orgasi

perempuanOutcome : Meningkatnya partisipasi lembaga, 1 Th

Organisasi Perempuan

2 Bimbingan Output : Terlaksananya Kegiatan Bimbingan 23.227.250manajemen usaha Manajemen Usaha bagi Perempuan 1 Kalibagi perempuan Promosi Hasil Usaha Kelompok 2 Kalidalam mengelola Organisasi Perempuanusaha Outcome : Tumbuhnya Jiwa Kewirausahan

bagi Kaum Perempuan

3 Fasilitasi Kegiatan Output : Terlaksananya : 484.000.900PKK - Fasilitas kegiatan-kegiatan 1 th

TP-PKK dan operasionalSekretariat PKK

- Kesepakatan Perencanaan 1 th10 Program pokok PKK dan Program

- Prioritas Bermitra dengan SKPD 5 kegTerkait.



1 4 5 6


2 3


- Evaluasi, kegiatan nasionaldalam meningkatkan wawasankader PKK, pengurus PKK melaluiJambore

- Penyuluhan PKBN 75 org- Penyuluhan Kader BKB dan 50 org/ 60 org

PAUD Terintegrasi- Sosialisasi Pangan, dan Lomba 55 org

B2SA & PMT-AS- Sosialisasi Tata cara berbusana 55 org- PKK-KB Kes, Pembinaan Kader 150 org

Posyandu, PHBS & GSIOutcome : Meningkatnya peran serta PKK 75%

dalam Pembangunan untukmewujudkan keluarga

4 Fasilitasi Kegiatan Output : Terlaksananya Fasilitasi kegiatan- 117.596.500Dharma Wanita kegiatan Dharma wanita PersatuanPersatuan - Pelatihan Seni Kerawitan 10 bln

- Lomba-lomba dalam rangka 3 jenisperingatan HUT DWP Tk. KotaSolok Th. 2015

- Hari Puncak Peringatan HUT 1 kaliDWP Tk. Kota Solok Th. 2015

- Pelatihan-pelatihan 3 kali- Khitanan Massal dlm rangka 30 org

HUT DWOutcome : Meningkatnya peran serta Dharma 100%

Wanita Persatuan dalam Pembangunan

5 Fasilitasi Kegiatan Output : Terlaksananya fasilitasi kegiatan- 1 tahun 147.858.000Gabungan Organisasi kegiatan GOWWanita (GOW) - Pembinaan Administrasi 50 Org

Organisasi Wanita- Pelatihan membuat cendra mata 50 Org- Pelatihan Publik Speaking 40 Org- Pemberian santunan kepada 100 org

Keluarga kurang mampuOutcome : Meningkatnya Peran serta GOW 50%

dalam Pembangunan

Urusan : PEMBERDAYAAN 290.233.250MASYARAKAT

Program : Peningkatan Keberdayaan 91.329.750Masyarakat Perdesaan

Kegiatan : 1 Pemberdayaan lembagaOutput : Terlaksananya: 49.565.500dan organisasi - Kegiatan Pertemuan 2 kalimasyarakat perdesaan/ DPD,FK,LPMKkelurahan Pertemuan Pokjanal DBD 2 kali

- Pemberdayaan SPMN 2 orgOutcome : Meningkatnya keberdayaan 65%

Masyarakat Pedesaan/Kelurahan

2 Penyelenggaraan Output : Terlaksananya : 41.764.250pendidikan dan pelatihan - Pelatihan Ketrampilan Peningkatan 13 orgtenaga teknis dan Usaha bagi KK miskinmasyarakat - Pemantauan dan pembinaan 13 kel

Usaha KK MiskinOutcome : Meningkatnya keberdayaan usaha 60%

ekonomi masyarakat miskin



1 4 5 6


2 3


Program : Pengembangan Lembaga 124.194.500Ekonomi Pedesaan

Kegiatan : 1 Fasilitasi permodalan Output : Terlaksananya pembinaan 2 kelpk 23.000.000bagi usaha mikro dan kelompok UEM-SP dan BMTmenengah di Outcome : Meningkatnya Usaha Ekonomi 70%perdesaan masyarakat

2 Operasional Lembaga Output : Terlaksananya : 69.000.000Pengelola Ekonomi - Rapat Evaluasi Kredit Mikro 3 kaliPedesaan kelurahan

- Operasional Pokja Kredit Mikro 9 kelKelurahan

Outcome : Meningkatnya manajemen lembaga 60%ekonomi pedesaan

3 Bimbingan Output : Terlaksananya : 24.194.500Manajemen Usaha - Pembinaan Manajemen Usaha 37 orgbagi Kelompok UPPKS bagi Kelompok UPPKS

- Pengadaan Produk Kelompok 4 pktUPPKS untuk Promosi

Outcome : Meningkatnya manajemen lembaga 75%ekonomi pedesaan

4 Peningkatan Output : Terlaksananya Pembekalan 1 posyntk 8.000.000Pemanfaatan dan pengurus POSYANTEKPengembangan Outcome : Meningkatnya pemanfaatan dan 1 paketTeknologi Tepat Guna pengembangan TTG

Program : Peningkatan Partisipasi 74.709.000Masyarakat dalamMembangun Desa

Kegiatan : 1 Pembinaan kelompok Output : Terlaksananya Pembinaan 13 Kel 40.848.000masyarakat Masyarakat Melalui Goro Kelurahanpembangunan desa Outcome : Meningkatnya Partisipasi 25%

Masyarakat dan semangat gotongroyong dalam pembangunan

2 Monitoring, evaluasi Output : Terlaksananya Penilaian dan 1 tk kota 33.861.000dan pelaporan Evaluasi Keberhasilan

Pembangunan di 13 KelurahanOutcome : Meningkatnya Partispasi Masyarakat 60%

dalam Pembangunan Kelurahan

Urusan : STATISTIK 10.395.500

Program : Pengembangan Data/ 10.395.500Informasi/ Statistik Daerah

Kegiatan : 1 Penyusunan dan Output : Terlaksananya penyusunan Profil 1 Kel 10.395.500pengumpulan data Kelurahan di Kota Solokdan statistik daerah Outcome : Tersedianya Buku Profil Kelurahan 1 kel

se Kota Solok



1 4 5 6


2 3


19 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.413.652.600

Urusan : KESATUAN BANGSA 1.413.652.600DAN POLITIK DALAM NEGERI



Kegiatan : 1 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pengadaan perangko 12 bulan Kota Solok 1.800.000surat menyurat ,materai dan benda pos lainnya


2 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran 12 bulan Kota Solok 27.000.000komunikasi, sumber telpon,air dan listrikdaya air dan listrik Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

3 Penyediaan jasa Output : - Honor bendahara dan pemegang barang12 bulan Kota Solok 45.000.000administrasi keuangan - uang lembur pegawai


4 Penyediaan jasa Output : Jasa petugas kebersihan kantor 12 bulan Kota Solok 28.300.000kebersihan kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor 100%

5 Penyediaan alat tulis Output : Pengadaan alat tulis kantor 12 bulan Kota Solok 14.615.000kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

6 Penyediaan barang Output : Pengadaan barang cetakan dan 12 bulan Kota Solok 9.850.000cetakan dan penggandaanpenggandaan Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

7 Penyediaan komponen Output : Pengadaan komponen 12 bulan Kota Solok 5.067.500instalasi listrik/penerangan instalasi listrikbangunan kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

8 Penyediaan peralatan Output : Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan12 bulan Kota Solok 140.391.000dan perlengkapan kantor kantor (gedung baru) 12 bulan


9 Penyediaan peralatan Output : Pengadaan peratalan rumah tangga kantor12 bulan Kota Solok 3.443.000rumah tangga Outcome : Lancarnya operasional kantor

10 Penyediaan makanan Output : Pengadaan makanan dan minuman 12 bulan Kota Solok 5.730.000dan minuman Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

11 Rapat-rapat Koordinasi Output : Koordinasi dan konsultasi dalam 12 bulan Kota Solok 167.896.000dan Konsultasi ke dan luar daerahLuar Daerah Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

12 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran Kota Solok 31.000.000administrasi pendukung honor PTT, sopir dan tunda PTTperkantoran Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan


Kegiatan : 1 Pengadaan mobiler Output : Tersedianya Kota Solok 13.312.500kantor - Kursi futura 1 unit

- Meja Komputer 1 unit



1 4 5 6


2 3


- Meja Rapat bundar 1 unit- Kursi tamu 2 set


2 Pemeliharaan rutin/ Output : Pemeliharaan : 12 bulan Kota Solok 39.000.000berkala kendaraan - kendaraan roda 4dinas/operasional - kendaraan roda 2


3 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 12 bulan Kota Solok 8.500.000berkala peralatan peralatan kantorgedung kantor Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana

aparatur

4 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 12 bulan Kota Solok 2.000.000berkala alat-alat radio komunikasistudio dan komunikasi Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana

aparatur


Kegiatan : 1 Pengadaan pakaian Output : Terlaksananya pengadaan pakaian 15 stel Kota Solok 9.000.000dinas beserta dinas harian dan baju muslimkelengkapannya Outcome : Meningkatnya disiplin aparatur

dalam berpakaian


Kegiatan : 1 Penyusunan laporan Output : Terlaksananya penyusunan Kota Solok 1.670.000kinerja keuangan SKPD - Laporan Triwulan 2 laporan

- Laporan Semesteran / Prognosis 1 laporan- Laporan Tahunan 1 laporan

Outcome : Meningkatnya pengelolaanadministrasi keuangan

Program : Pemeliharaan Kantrantibmas 465.058.000dan Pencegahan TindakKriminal

Kegiatan : 1 Peningkatan Output : Terlaksananya Kota Solok 372.477.000kerjasama antara - Fasilitasi Koordinasi Forum 12 kalipemerintah dengan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)aparat sektoral dan - sharing informasi Tim KOMINDA 1 kalitokoh dalam - Fasilitasi koordinasi Forum 2 kalipemeliharaan kamtibmas Kewaspadaan Dini Masyarakat

(FKDM)Outcome : - Diperolehnya data tentang deteksi 85%

dini HTAG- Terciptanya keamanan dan 85%

ketertiban masyarakat

2 Fasilitasi Rapat Output : Terlaksananya rapat koordinasi 4 kali 28.669.000Koordinasi Pengawasan Aliran KepercayaanPengawasan Aliran Masyarakat (Pakem)Kepercayaan Outcome : Terciptanya kerukunan umat 85%Masyarakat (PAKEM) beragama

3 Peningkatan Output : Terlaksananya Fasilitasi koordinasi 6 kali 63.912.000Kerjasama dengan Tim Terpadu Kota Solokaparat dalam teknik Outcome : - Diperolehnya data tentang HTAG 85%



1 4 5 6


2 3


pencegahan kejahatan - Terciptanya keamanan danketertiban masyarakat

Program : Pengembangan 60.760.100Wawasan Kebangsaan

Kegiatan : 1 Peningkatan toleransi Output : Terlaksananya koordinasi 3 kali Kota Solok 16.094.500dan kerukunan dalam kerukunan umat beragamakehidupan beragama Outcome : Meningkatnya pemahaman aturan

kehidupan beragama

2 Peningkatan Output : Terlaksananya PPBN (Pendidikan 2 kali Kota Solok 23.085.000kesadaran masyarakat Pendahuluan Bela Negara)akan nilai-nilai luhur Outcome : Tersedianya kader pelaksana yg 170 orgbudaya bangsa terlatih, meningkatkan keterampilan

mahasiswa & siswa dalam bela negara

3 Penyiapan tenaga Output : Terlaksanannya penyiapan tenaga 12 kali Kota Solok 21.580.600pelaksana upacara pelaksana upacara

Outcome : Terlaksananya Upacara Hari 100%Besar dan Upacara Lainnya


Kegiatan : 1 Pembinaan Output : Terlaksananya sosialisasi penataan 50 orang Kota Solok 7.900.000organisasi sosial organisasi sosial kemasyarakatankemasyarakatan dan paguyuban

Outcome : Meningkatnya pengetahuanorganisasi sosial kemasyarakatantentang penataan organisasi

Program : Pendidikan Politik 326.359.500Masyarakat

Kegiatan : 1 Monitoring, evaluasi Output : Terlaksananya Monitoring, evaluasi 11 parpol Kota Solok 55.654.000dan pelaporan dan pelaporan serta verifikasi

bantuan parpolOutcome : Terealisasinya bantuan keuangan

partai politik sesuai dengan ketentuanyang berlaku

2 Penyuluhan kepada Output : Terlaksananya Penyuluhan dan 900 org Kota Solok 91.575.000Masyarakat menghadapi sosialisasi Pemilu Kepala Daerahpemilu kada Outcome : Meningkatnya Partisipasi Politik

Masyarakat untuk Suksesnya Pemilu

3 Bimbingan teknis Output : Terlaksananya bimbingan tekhnis 11 parpol 65.681.500cara pengajuan dan pengelolaan bantuan keuanganpertanggungjawaban terhadap parpol yang mendapatbantuan keuangan kursi di DPRD (Ketua, Sekretaris,kepada parpol Bendahara)

Outcome : Meningkatnya pengetahuananggota parpol dalam prosespengelolaan keuangan yang baikdan benar di masing-masing partai politik

4 Monitoring Output : Terlaksananya pemilu kada 100 org 113.449.000kelancaran prov/kota (2 putaran)penyelenggaraan Outcome : Terlaksananya Koordinasi danpemilu kada prov/kota penyelesaian permasalahan

pemilu Kepala Daerah



1 4 5 6


2 3


20 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 1.492.087.500

Urusan : KESATUAN BANGSA DAN 937.588.500POLITIK DALAM NEGERI



Kegiatan : 1 Penyediaan jasa Output : Tersedianya : 2.900.000surat menyurat - Materai 12 bulan Kota Solok

- Perangko 12 bulan- Paket Pengiriman 12 bulan

Outcome : lancarnya proses surat - menyurat 12 bulan

2 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran 12 bulan 24.000.000komunikasi, sumber Tagihan telepon, air dan SPAK Kota Solokdaya air dan listrik Outcome : Terpenuhinya jasa komunikasi 12 bulan

sumber daya air, listrik dan SPAK

3 Penyediaan peralatan danOutput : Terlaksananya pengadaan peralatan 1 paket Kota Solok 62.250.000perlengkapan kantor penunjang Kegiatan Perkantoran

Outcome : Lancarnya kegiatan operasional 12 bulanperkantoran

4 Penyediaan jasa Output : Tersedianya jasa : Kota Solok 35.310.000administrasi keuangan - Honor Bendahara

- Honor pembantu Bendahara 12 bulan- Honor pengurus barang- Lembur PNS

Outcome : Lancarnya pengelolaan administrasi 12 bulankeuangan

5 Penyediaan jasa Output : Terlaksanaya pembayaran jasa 12 bulan Kota Solok 30.700.000Kebersihan Kantor petugas kebersihan kantor

Outcome : Terjaganya kebersihan lingkungan 12 bulankantor

6 Penyediaan Alat Tulis Output : Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan Kota Solok 14.925.100Kantor Outcome : lancarnya operasional kantor 12 bulan

7 Penyediaan barang Output : Tersedianya Barang cetakan 12 bulan Kota Solok 7.152.000cetakan dan dan penggandaanpenggandaan Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

8 Penyediaan Komponen/Output : Tersedianya komponen instalasi 12 bulan Kota Solok 2.975.000instalasi listrik/penerangan listrikbangunan kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

9 Penyediaan peralatan Output : Tersedianya peralatan rumah 12 bulan Kota Solok 4.283.400rumah tangga tangga


10 Penyediaan makanan Output : Tersedianya makan dan minum 12 bulan Kota Solok 18.185.000dan minuman untuk pegawai dan rapat



1 4 5 6


2 3


Outcome : lancarnya pelaksanaan rapat - rapat 12 bulan

11 Rapat-rapat koordinasi Output : Terlaksananya rapat koordinasi dan 12 bulan Kota Solok 153.350.000dan konsultasi keluar konsultasi ke dalam dan luar daerahdaerah Outcome : Lancarnya pelaksanaan koordinasi 12 bulan

dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

12 Penyediaan jasa Output : Terlaksanaya pembayaran 6 orang Kota Solok 97.600.000pendukung administrasi Honor PTT/Kontrak dan tundaperkantoran PTT/Kontrak

Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas - 12 bulantugas kantor


Kegiatan : 1 Pengadaan Mobiler Output : Terlaksananya pengadaan : 1 unit 57.822.500Mebeleur


2 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan : Kota Solok 89.180.000berkala kendaraan - Kendaraan roda 4 2 unitdinas/operasional - kendaraan roda 2 6 unit

Outcome : Terpeliharanya kendaraan dinas 12 bulan

3 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksanaya pemeliharaan 12 bulan Kota Solok 15.000.000berkala gedung kantor gedung kantor

Outcome : Terpeliharanya gedung kantor 12 bulan

4 Pemeliharaan Output : Terlaksanaya pemeliharaan 12 bulan Kota Solok 4.500.000rutin/berkala peralatan peralatan kantorgedung kantor Outcome : Terpeliharanya peralaan kantor 12 bulan

Program : Peningkatan Disiplin Aparatur 12.350.000Kegiatan : 1 Pengadaan pakaian Output : Terlaksananya pengadaan pakaian 12.350.000

Dinas - PDH 26 stel Kota SolokOutcome : Meningkatnya kerapian dan disiplin

pegawai


Kegiatan : 1 Pendidikan dan Output : Terlaksananya Pengiriman Aparatur 87.500.000Pelatihan Formal Mengikuti Pelatihan/Diklat 1 paket Kota Solok

Outcome : Meningkatnya kapasitas Aparaturdalam penanggulangan Bencana


Kegiatan : 1 Penyusunan laporan Output : Terlaksananya penyusunan : Kota Solok 1.660.000kinerja keuangan SKPD - laporan capaian kinerja SKPD 1 dokumen

- Laporan semesteran 1 dokumen- laporan prognosis realisasi 1 dokumen- laporan akhir tahun 1 dokumen

Outcome : Tersedianya dokumen capaian 4 dokumenkinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD

Program : Pencegahan Dini dan 215.945.500PenanggulanganBencana Alam

Kegiatan : 1 Pemantauan dan Output : Terlaksananya : 77.860.000



1 4 5 6


2 3


penyebarluasan - Pemantauan bencana alam dan Kota Solokinformasi potensi siaga bencanabencana alam - Sosialisasi Siaga Bencana

- penyebarluasan informasi dan 10 kalidialog interaktif

Outcome : Menigkatnya pengetahuan 75%masyarakat tentang bencana

2 Pengadaan Sarana Output : Terlaksanananya pengadaan 80.660.000dan Prasarana Evakuasi sarana dan prasarana 1 paket Kota SolokPenduduk dari penanggulangan bencanaAncaman /Korban Outcome : Meningkatnya kesiapsiagaan 70%

dalam menghadapi resiko bencana

3 Pendidikan dan Output : Terlaksananya : Kota Solok 13.615.000PelatihanTim TRC - Pelatihan dasar Tim Reaksi cepat 1 kegiatan

- Penyegaran Tim Reaksi Cepat 1 kegiatanOutcome : Meningkatnya keterampilan dan 75%

pengetahuan Anggota TRC

4 Penyusunan Output : Terlaksananya Penyusunan 43.810.500Rencana Aksi Rencana Aksi PenanggulanganPenanggulangan BencanaBencana Outcome : Tersedianya Dokumen Rencana 1 BUAH

Aksi Daerah Penanggulangan Bencana


Program : Peningkatan Kesiapsiagaan 554.499.000dan Pencegahan BahayaKebakaran

Kegiatan : 1 Pendidikan dan Output : - Pelatihan anggota BPK 23 orang Kota Solok 26.618.000pelatihan pertolongan - Pelatihan Relawan BPK 26 orangdan pencegahan Outcome : Tersedianya Tenaga dan Relawankebakaran BPK yang terlatih

2 Pengadaan sarana Output : Tersedianya : Kota Solok 46.110.000dan prasarana - Fire Fighter Jacket Nomex IIIa 3 unitpencegahan bahaya - Masker Pemadam Hal face with 3 unitkebakaran filter

- Selang 1 1/2 3 roll- Peralatan pencegahan bahaya 3 unit

kebakaran- Pakaian Kerja Lapangan 26 stel

Outcome : Meningkatnya kesiagaan anggotaBPK dalam menanggulangi kebakaran

3 Pemeliharaan sarana Output : Terlaksananya pemeliharaan 12 bulan 81.645.000dan prasarana sarana dan prasarana pencegahanpencegahan bahaya kebakaranbahaya kebakaran Outcome : Tersedianya peralatan pencegahan

bahaya kebakaran yang siap pakai

4 Peningkatan Output : Tersedianya sarana penunjang 12 bulan 400.126.000Pelayanan operasional BPKPenanggulangan Outcome : Terwujudnya kesiapsiagaanBahaya Kebakaran anggota BPK



1 4 5 6


2 3


21 KANTOR ARSIP, DOKUMENTASI DAN PERPUSTAKAAN 726.663.150

Urusan : KEARSIPAN 595.107.650



Kegiatan : 1 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat Kota Solok 1.000.000surat menyurat - Materai 6000 70 buah

- Materai 3000 65 buah- Cek 10 buku- Perangko dan lain-lain (disediakan) 1 set


2 Penyediaan jasa Output : Tersedianya jasa komunikasi 12 bulan Kota Solok 49.800.000komunikasi, sumber sumber daya air dan listrikdaya air dan listrik Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

3 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pemeliharaan 12 bulan Kota Solok 41.400.000jaminan pemeliharaan kesehatan/daya tahan tubuh pegawaikesehatan PNS Outcome : Terjaminnya kesehatan aparatur 12 bulan

4 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya administrasi keuangan Kantor untuk :12 bulan Kota Solok 37.000.000administrasi keuangan - Honor Bendaharawan

- Honor Operator SIPKD- Honor Pemegang Barang- Uang lembur PNS 12 bulan


5 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran 12 bulan Kota Solok 28.300.000kebersihan kantor honorarium petugas kebersihan kantor


6 Penyediaan alat tulis Output : Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor12 bulan Kota Solok 23.880.500kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

7 Penyediaan barang Output : Terlaksananya penyediaan barang 12 bulan Kota Solok 9.357.500cetakan dan cetakan & penggandaanpenggandaan Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan


9 Penyediaan peralatan Output : Terlaksananya penyediaan peralatan Kota Solok 3.205.500rumah tangga kebersihan dan bahan pembersih


10 Penyediaan peralatan Output : Terlaksananya penyediaan peralatan Kota Solok 4.700.000dan perlengkapan dan perlengkapan :kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor



1 4 5 6


2 3


11 Penyediaan makanan Output : Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman12 bulan Kota Solok 5.560.000dan minuman Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

12 Rapat-rapat Koordinasi Output : Terlaksananya rapat-rapat 12 bulan Kota Solok 75.650.000dan Konsultasi ke koordinasi dan konsultasi keluar daerahLuar Daerah Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

13 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran honor 12 bulan Kota Solok 46.500.000administrasi pendukung tenaga pendukung administrasi kantorperkantoran Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan


Kegiatan : 1 Pengadaan mobiler Output : Terlaksananya pengadaan Kota Solok 9.645.000- Rak Buku 4 buah- Rak Pajang Foto 4 buahmeja tamu pimpinan 1 buah

karpet meja tamu pimpinan 1 setMeja telepon 2 buahmeja/ lemari komputer 2 buah

Outcome : Tersedianya Mobeleur kantor

2 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 12 bulan Kota Solok 72.406.900berkala kendaraan kendaraan dinas/operasionaldinas/operasional - kendaraan roda 4 2 unit

- kendaraan roda 2 3 unitOutcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana 12 bulan

aparatur

3 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 12 bulan Kota Solok 5.000.000berkala mobiler kantor mobiler


4 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 12 bulan Kota Solok 10.600.000berkala peralatan peralatan kantorkantor Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana aparatur

5 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor1 tahun Kota Solok 14.000.000berkala gedung kantor Outcome : Terpenuhinya kebutuhan prasarana aparatur


Kegiatan : 1 Pengadaan pakaian Output : Terlaksananya pengadaan 23 stel Kota Solok 13.800.000dinas beserta pakaian dinas dan pakaian muslimkelengkapannya Outcome : Meningkatnya disiplin aparatur

dalam berpakaian


Kegiatan : 1 Penyusunan laporan Output : Laporan kinerja dan ikhtisar Kota Solok 1.163.500kinerja keuangan SKPD realisasi kinerja KADP

Outcome : Terlaksananya penyusunan laporan 1 dokkinerja dan ikhtisar KADP

Program : Peningkatan Kualitas 66.283.500Pelayanan Informasi

Kegiatan : 1 Sosialisasi/ Output : Terlaksananya : Kota Solok 59.693.500



1 4 5 6


2 3


penyuluhan kearsipan - Pembinaan dan bimbingan 10 SKPDdilingkungan instansi kearsipan unit kerjapemerintah/ swasta - peningkatan wawasan dan

pengetahuan aparatur pengelola 2 orangarsip

- kegiatan penyuluhan kearsipan 5 org Jakarta10 org Padang

Outcome : Meningkatnya penataan, 1 paketpengeloaan dan wawasan SDMpengelola arsip di lingkungan Pemko Solok

2 Penilaian kearsipan Output : Terlaksananya penilaian lomba 13 kel 6.590.000SKPD kearsipan antar kelurahan

Outcome : tertatanya arsip kelurahan secara baik

Program : Penyelamatan dan 46.606.000Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Kegiatan : 1 Pengadaan sarana Output : Terlaksananya pengadaan : 8.000.000pengolahan dan - rak arsip 2 unitpenyimpanan arsip - camera digital 1 unit

Outcome : Tersedianya sarana penyimpananarsip yang memadai

2 Pendataan dan Output : Telaksananya survey arsip asset 43 SKPD 38.606.000penataan dokumen/ Outcome : Terselamatkannya Arsip Asset/arsip daerah Dokumen Daerah

Program : Pemeliharaan Rutin/ 16.405.250Berkala Sarana danPrasarana Kearsipan

Kegiatan : 1 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya 1 paket kegiatan 1 paket 9.080.000berkala sarana pemeliharaan arsippengolahan dan Outcome : Terpeliharanya kondisi fisik arsippenyimpanan arsip

2 Monitoring, evaluasi Output : Terlaksananya monitoring dan 20 unit 7.325.250dan pelaporan kondisi pengawasan kearsipan pada unit kerjadan situasi data kerja binaan tahun sebelumnya

Outcome : terpeliharanya dan terselamatkannyaarsip instansi di lingkungan pemko Solok

Urusan : PERPUSTAKAAN 131.555.500

Program : Pengembangan Budaya 131.555.500Baca dan PembinaanPerpustakaan

Kegiatan : 1 Penyediaan bantuan Output : Terlaksananya : 78.245.500pengembangan - Pembinaan dan Asistensi 52 Perpustakaanperpustakaan dan minat Perpustakaan Sekolah/Masyarakatbaca didaerah dan Kelurahan

- Pelayanan Perpustakaan Umum 1 tahun - Pelayanan Perpustakaan Keliling 70 kali kunjungan

Taman Kota - Pelayanan Perpustakaan Keliling 56 kali kunjungan

Reguler - Pelayanan Perpustakaan Keliling 24 kali kunjungan

Kerjasama Provinsi - Lomba Bercerita Tingkat SD/MI 43 siswa - Penilaian Perpustakaan 43 SD/MI, 8 SLTP, 12 SLTA - Promosi Perpustakaan : 500 lembar



1 4 5 6


2 3


Leaflet/brosur - Promosi Perpustakaan : Stiker 1.000 buah

Outcome : - Meningkatnya pelayananperpustakaan umum danperpustakaan keliling sertameningkatnya minat bacamasyarakat/siswa

2 Penyediaan bahan Output : Terlaksananya :pustaka perpustakaan - pengolahan koleksi disediakan 53.310.000umum daerah - pengolahan buku disediakan

- pengadaan CD disediakan- pengadaan koleksi siap pakai 2500 eks Kota Solok

untuk layanan di gedungperpustakaan

- pengadaan koleksi siap pakai 1000 eks Kota Solokuntuk layanan melalui mobil unitperpustakaan keliling

Outcome : - Meningkatnya kuantitas koleksibuku dan CD/DVD ilmu pengetahuanperpustakaan umum

- Terpenuhinya kebutuhan informasimasyarakat



1 4 5 6


2 3


22 KANTOR PELAYANAN DAN PERIZINAN 664.229.200




Kegiatan : 1 Penyediaan jasa Output : Tersedianya : Kota Solok 261.000surat menyurat - materai 6000

- materai 3000- perangko

Outcome : Lancarnya proses surat menyurat

2 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran 12 bulan Kota Solok 8.400.000komunikasi, sumber telpon, air dan listrikdaya air dan listrik Outcome : Lancarnya operasional kantor

3 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran honor 12 bulan Kota Solok 76.708.000administrasi keuangan bendahara dan pemegang barang

Outcome : Lancarnya pengelolaan administrasikeuangan

4 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran jasa 12 bulan Kota Solok 14.150.000kebersihan kantor kebersihan kantor

Outcome : Terjaganya kebersihan kantor

5 Penyediaan alat tulis Output : Pengadaan alat tulis kantor 12 bulan Kota Solok 24.181.500kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor

6 Penyediaan barang Output : Pengadaan barang cetakan dan 12 bulan Kota Solok 31.730.500cetakan dan penggandaanpenggandaan Outcome : Lancarnya operasional kantor

7 Penyediaan komponen Output : Pengadaan komponen instalasi 12 bulan Kota Solok 2.000.000instalasi listrik/penerangan listrikbangunan kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor

8 Penyediaan peralatan Output : Pengadaan peratalan rumah 12 bulan Kota Solok 772.500rumah tangga tangga kantor


9 Penyediaan makanan Output : Pengadaan makanan dan minuman rapat dan tamu12 bulan Kota Solok 8.850.000dan minuman Outcome : Lancarnya operasional kantor

10 Rapat-rapat Koordinasi Output : Koordinasi dan konsultasi dalam 12 bulan Kota Solok 130.354.000dan Konsultasi dan luar daerah



1 4 5 6


2 3


ke Luar Daerah Outcome : Lancarnya operasional kantor

11 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran 12 bulan Kota Solok 51.200.000administrasi pendukung honor PTT, sopir dan tunda PTTperkantoran Outcome : Lancarnya operasional kantor


Kegiatan : 1 Pemeliharaan rutin/ Output : Pemeliharaan : Kota Solok 35.500.000berkala kendaraan - kendaraan roda 4 1 unitdinas/operasional - kendaraan roda 2 4 unit


2 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan : Kota Solok 4.650.000berkala peralatan - komputergedung kantor - printer

- laptop- AC- mesin tik- meja biro- meja 1/2 biro- TV- Mesin absensi elektronik



Kegiatan : 1 Pengadaan pakaian Output : Terlaksananya pengadaan: Kota Solok 9.900.000dinas beserta - Pakaian muslimkelengkapannya - pakaian khusus pelayanan perizinan



Kegiatan : 1 Penyusunan laporan Output : - laporan kinerja semesteran Kota Solok 209.500kinerja keuangan - laporan progonosis realisasi anggaranSKPD - laporan akhir tahun

Outcome : Meningkatnya kualitas pengelolaankeuangan SKPD


Kegiatan : 1 Pendidikan dan Output : Terlaksananya pendidikan dan Kota Solok 44.400.000pelatihan formal pelatihan formal

Outcome : Meningkatnya kualitas sumber dayaaparatur


Kegiatan : 1 Pengkajian dan Output : Terlaksananya penelitian, pengujian Kota Solok 220.962.200pengendalian perizinan dan pengendalian perizinan

Outcome : Tersedianya dokumen perizinan dantertibnya pembangunan Kota Solok



1 4 5 6


2 3


23 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 2.044.907.600

Urusan : LINGKUNGAN HIDUP 2.044.907.600


Program : Program Pelayanan 294.816.600Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 1 Penyediaan jasa surat menyurat Output : Terlaksananya penyediaan jasa 1 tahun KLH 1.110.000

surat menyuratOutcome : Lancarnya proses surat - menyurat

2 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran 12 bulan KLH 38.400.000komunikasi, sumber rekening air, telepon dan listrik dandaya air dan listrik internet

Outcome : Terpenuhinya kebutuhan air, listrik,telepon dan internet

3 Penyediaan peralatan output : tersedianya peralatan dan 1 tahun KLH 11.100.000dan perlengkapan kelengkapan kantorkantor Outcome : Lancarnya operasional kantor

4 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran : 12 bulan KLH 27.800.000administrasi keuangan Jasa administrasi keuangan

Outcome : Lancarnya Pengelolaan administrasikeuangan

5 Penyedia jasa Output : Terlaksananya pembayaran jasa 1 orang KLH 14.150.000kebersihankantor petugas kebersihan kantor

Outcome : Terpeliharanya kebersihan kantor 12 bulan

6 Penyediaan Alat Tulis Output : Tersedianya ATK 1 paket KLH 6.969.500Kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

7 Penyediaan barang Output : Terlaksananya Pengadaan barang KLH 3.089.000cetakan dan penggandaan cetakan dan penggandaan

Outcome : Tersedianya barang cetakan dan 12 bulanpenggandaan

8 Penyediaan komponen Output : Terlaksananya pengadaan komponen KLH 1.500.000instalasi listrik/ penerangan instalasi listrikbangunan Outcome : Lancarnya operasional kantor 1 tahun

9 Penyediaan peralatan Output : Tersedianya peralatan Rumah tangga KLH 1.358.100rumah tangga Outcome : Lancarnya operasional kantor 1 tahun



1 4 5 6


2 3


10 Penyediaan makanan Output : Terlaksananya penyediaan makanan KLH 8.240.000dan minuman dan minuman


11 Rapat-rapat Output : Terlaksananya koordinasi dan KLH 134.600.000koordinasi dan konsultasi keluar daerahkonsultasi keluar Outcome : Lancarnya pelaksanaan koordinasi 12 bulandaerah dan konsultasi ke luar daerah

12 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya jasa administrasi 12 bulan 46.500.000Administrasi pendukung pendukung perkantoranperkantoran Outcome : Tersedianya jasa administrasi

perkantoran


Kegiatan : 1 Pengadaan Meubiler Output : Terlaksananya pengadaan mobiler KLH 5.300.000kantor

Outcome : Tersedianya mobiler kantor 1 tahun

2 Pemeliharaan rutin Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin KLH 42.250.000berkala gedung kantor kantor

Outcome : Tercapainya bangunan gedung 1 tahunkantor yang representatif

3 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan KLH 37.706.000berkala kendaraan dinas - Kendaraan dinas roda 4 1 unit

- Kendaraan dinas roda 2 7 unitOutcome : Terpeliharanya kendaraan dinas

4 Pemeliharaan Rutin/ Output : Terlaksananya perbaikan KLH 28.000.000Berkala peralatan peralatan kantorgedung kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan


Kegiatan : 1 Pengadan pakaian Output : Tersedianya pakaian dinas dan 18 orang KLH 9.900.000dinas beserta pakaian muslimkelengkapannya Outcome : Meningkatnya disiplin aparatur

dalam berpakaian


Kegiatan : 1 Pendidikan dan Output : Terlaksananya pendidikan dan 1 tahun KLH 18.500.000pelatihan Formal pelatihan bagi aparatur

Outcome : Meningkatnya kualitas sumber daya 1 tahunaparatur


Kegiatan : 1 Penyusunan laporan Output : Terlaksananya : KLH 1.248.000kinerja keuangan SKPD - laporan capaian kinerja SKPD 12 bulan

- semesteran 1 dokumen- laporan prognosis realisasi 1 dokumen- laporan akhir tahun 1 dokumen

Outcome : Meningkatnya kualitas pengelolaankeuangan SKPD



1 4 5 6


2 3


Program : Pengembangan Kinerja 271.845.500Pengelolaan Persampahan

Kegiatan : 1 Peningkatan Peran Output : Terlaksananya : 257.015.000serta masyarakat - Operasional Bank Sampah 1 lokasidalam Pengelolaan - Operasional rumah kompos 1 paketPersampahan - Pengadaan

- Mesin penyaring sampah 1 unit- Mesin pencacah sampah 1 unit organik- Mesin pencacah dan pencuci 1 unit sampah plastik

- Pembangunan Bank Sampah 1 paket- Pengadaan Komposer 20 buah

(kompos cair)- Pembuatan Rumah Kompos 5 unit- Pembuatan Bank Sampah 3 unit

- Pengadaan Mesin Pencacah 2 unitSampah Plastik

- Pengadaan Mesin Pencacah 2 unitSampah Organik

- Pengadaan Motor Pengangkut 2 unitSampah pada bank sampah

Outcome : Meningkatnya peran sertamasyarakat dalam pengelolaanpersampahan

2 Sosialisasi Kebijakan Output : Terlaksananya sosialisasi 20 orang Kec. Lb Sikarah 14.830.500Pengelolaan pengolahan sampah pola 3RPersampahan Outcome : Meningkatnya pemahaman Kec. Tj Harapan

masyarakat tentang pengelolaanpersampahan

Program : Pengendalian Pencemaran 715.266.500Perusakan Lingkungan

Kegiatan : 1 Koordinasi Penilaian Output : Terlaksananya fasilitasi penilaian 1 paket Kota Solok 183.618.000Kota Sehat/ adipura Adipura

Outcome : Terwujudnya Kota Bersih,Hijau, 1 tahunIndah dan Sehat

2 Pemantauan Kualitas Output : Terlaksananya : 158.125.000Lingkungan - Analisis kualitas air permukaan 3 x 1 tahun

- pengujian sampel air, udara dan 3 pakettanah

- Pengadaan alat laboratoriumOutcome : - Tersedianya sarana dan

Prasarana untuk Pemantauankualitas lingkungan

- Diketahuinya Tingkat Pencemaran 1 tahun

3 Pengawasan Output : Terlaksananya pemantauan dan 1 tahun Kec. Lb Sikarah 121.523.500Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Kec. Tj Harapan

Kebijakan Lingkungan Lingkungan HidupHidup Outcome : Meningkatnya peran serta 80%

masyarakat dalam pengendalianlingkungan hidup

4 Pengkajian dampak Output : Terlaksananya penyusunan : 252.000.000lingkungan - UPL/UKL Jalan Lingkar Utara 1 paket

- UPL/UKL GOR 1 paket - UPL/UKL Terminal Truk 1 paket



1 4 5 6


2 3


- UPL/UKL kolam renang 1 paket- DPLH Jalan Lingkar Utara 1 paket

Outcome : Tersedianya dokumen lingkungan 5 dokumenhidup

Program : Perlindungan dan Konservasi 528.933.000Sumber Daya Alam

Kegiatan : 1 Pengelolaan Output : Terlaksananya 1 paket Taman 392.503.000Keanekaragaman - pengadaan prasarana danHayati dan Ekosistem sarana rumah informasi taman kehati

- operasional pengelolaan tamankehati

Outcome : Tersedianya taman kehati yang 1 paket Kehatirepresentatif

2 Peningkatan konservasiOutput : Terlaksananya : 136.430.000daerah tangkapan air - lanjutan pembangunan embungdan sumber-sumber air - pembuatan Lubang Resapan 1 paket Kota Solok

Biopori- pembuatan Sumur Resapan 2 buah- pembuatan Embung 1 buah- Pembuatan Talud 1 paket- Pembuatan Bronjong 1 paket- Lanjutan Pembuatan Taman 1 paket

KehatiOutcome : Terlindunginya daerah tangkapan air

Program : Peningkatan Kualitas dan 91.142.000Akses Informasi dan SumberDaya Alam dan Lingkungan

Kegiatan : 1 Peningkatan Edukasi danOutput : Terlaksananya: Kota Solok 64.451.000Komunikasi Masyarakat - fasilitasi peringatan hari 1 paketdi bidang Lingkungan lingkungan hidup

- Fasilitasi penilaian adiwiyata 1 paketOutcome : Terciptanya sekolah berwawasan 1 tahun

lingkungan dan masyarakat pedulilingkungan

2 Pengembangan Data Output : - Pengembangan Aplikasi SIL 1 paket Kec. Lb Sikarah 26.691.000dan Informasi - Pemeliharaan Aplikasi SIL Kec. Tj Harapan

Lingkungan - pengadaan billboard- pengadaan leaflet- Tersedianya Dokumen SLHD

Outcome : Tersebarnya Informasi PengelolaanLingkungan



1 4 5 6


2 3


24 KANTOR KETAHANAN PANGAN 1.088.560.650

Urusan : KETAHANAN PANGAN 1.088.560.650



Kegiatan : 1 Penyediaan Jasa Surat Output : Terlaksananya penyediaan jasa Kota Solok 2.030.000Menyurat surat menyurat

pangan berdasarkan PPH- Perangko Rp. 2.000,- 100 lembar- Meterai Rp. 3.000,- 250 lembar- Meterai Rp. 6.000,- 180 lembar

Outcome : Lancarnya pelaksanaanAdministrasi Kantor

2 Penyediaan Peralatan danOutput : - Terlaksananya penyediaan Kota Solok 24.350.000Perlengkapan Kantor peralatan dan perlengkapan Kantor

- Filling Kabinet 1 buah- Hardisk eksternal 2 unit- UPS 2 unit- Pesawat Faximile 1 unit- pemasangan jaringan telepon 1 paket

Outcome : - Tersedianya peralatan kantor

3 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran jasa 12 bulan Kota Solok 23.664.000administrasi Keuangan petugas administrasi keuangan

Outcome : Terpenuhinya jasa petugas 12 bulanadministrasi keuangan

4 Penyediaan Jasa Output : Terlaksananya pembayaran jasa 12 bulan Kota Solok 14.150.000Kebersihan Kantor petugas kebersihan kantor

Outcome : Terpenuhinya jasa petugas 12 bulankebersihan kantor

5 Penyediaan Jasa Output : Terlaksananya perbaikan peralatan kerja: Kota Solok 7.850.000Perbaikan Peralatan - mesin tik 2 buahKerja - komputer 6 buah

- printer 5 buah- laptop 2 buah- Pembayaran Telpon 12 bulan

Outcome : - Terpeliharanya peralatan kerja 1 tahun



1 4 5 6


2 3


- terbayarnya biaya telepon 12 bulan

6 Penyediaan Alat Tulis Output : Terlaksananya pengadaan alat 1 paket Kota Solok 17.484.000Kantor tulis kantor

Outcome : Tersedianya alat tulis kantor 1 paket

7 Penyediaan Barang Output Terlaksananya penyediaan barang 1 tahun Kota Solok 7.237.500Cetakan dan cetakan dan penggandaanPenggandaan Outcome Tersedianya barang cetakan 1 tahun

dan penggandaan

8 Penyediaan Komponen InstalasiOutput : Terlaksananya penyediaan 1 paket Kota Solok 1.890.000Listrik/Penerangan komponen instalasi listrik/Gedung Kantor penerangan gedung kantor

Outcome :: Terpenuhinya kebutuhan alat listrik 1 paketdan elektronik

9 Penyediaan Peralatan Output : Terlaksananya penyediaan 1 tahun Kota Solok 1.867.900Rumah Tangga pengadaan peralatan rumah tangga

Outcome :: Tersedianya peralatan rumah tangga 1 tahun

10 Penyediaan Bahan Output : Terlaksananya penyediaan bahan 2 paket Kota Solok 2.500.000Bacaan dan Peraturan bacaan dan peraturan perundang-Perundang-Undangan undangan

Outcome : Tersedianya bahan bacaan dan 2 paketperaturan perundang-undangan

11 Penyediaan Makanan danOutput Terlaksananya penyediaan 1 tahun Kota Solok 7.304.000Minuman makanan dan minuman

Outcome Tersedianya makanan dan minuman 1 tahununtuk tamu kantor

12 Rapat-rapat Koordinasi danOutput : Terlaksananya koordinasi dan 1 tahun Kota Solok 202.450.000Konsultasi ke Luar konsultasi ke luar daerahDaerah Outcome :: Lancarnya pelaksanaan koordinasi 1 tahun


13 Penyediaan Jasa Output : Terlaksananya pembayaran 1 tahun Kota Solok 31.000.000Administrasi honor PTTPerkantoran Outcome :: Lancarnya pengelolaan administrasi 1 tahun

perkantoran


Kegiatan : 1 Pemeliharaan Rutin Output : - Terlaksananya monitoring rantaiTerlaksananya pemeliharaan 1 tahun Kota Solok 32.000.000Berkala Kendaraan - kendaraan roda 4 1 unitDinas Operasional - kendaraan roda 2 3 unit

Outcome :: - Terpeliharanya kendaraan dinas 1 tahun

2 Pengadaan Meubiler Output : Terlaksananya : 16.000.000- Lemari Arsip- Kursi Tamu Ruang Kerja

Outcome : Tersedianya Peralatan Kantor- Lemari Arsip- Kursi Tamu Ruang Kerja

Program : Peningkatan Disiplin Aparatur 11.000.000Kegiatan 1 Pengadaan Pakaian Output : Terlaksananya pengadaan 20 stel Kota Solok 11.000.000



1 4 5 6


2 3


dinas beserta pakaian dinas dan pakaian muslimperlengkapannya Outcome :: Meningkatnya disiplin aparatur 20 stel

dalam berpakaian

Program : Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur 18.500.000

Kegiatan : 1 Pendidikan dan Output : Terlaksananya pengiriman peserta 5 orang Kota Solok 18.500.000Pelatihan Formal pendidikan dan pelatihan formal

Outcome : Terpenuhinya kebutuhan akan 1 tahundiklat formal PNS

Program : Peningkatan Pengembangan 891.500Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan

Kegiatan 1 Penyusunan Laporan KinerjaOutput : Tersedianya: 12 bulan Kota Solok 891.500Keuangan SKPD - Laporan capaian kinerja 1 dokumen

- Laporan semesteran 1 dokumen- Laporan prognosis 1 dokumen Laporan akhir tahun 1 dokumen

Outcome : Meningkatnya laporan keuangan SKPD

Program : Peningkatan Ketahanan Pangan 666.391.750(Pertanian dan Perkebunan)

Kegiatan : 1 Analisa Pola Output : Terlaksananya analisis pola 25 buku Kota Solok 18.658.500Konsumsi dan konsumsi masyarakat berdasarkansuplay Pangan PPH

Outcome : Tersedianya buku analisa pola 25 bukukonsumsi berdasarkan PPH

2 Pengembangan Output : - Terwujudnya cadangan pangan 1 paket Kota Solok 126.027.250Cadangan Pangan pemerintah

- Terlaksananya rapat koordinasi 3 kalicadangan pangan pemerintah

- Terlaksananya rapat monitoring 3 kalievaluasi LDPM

- Terlaksananya pembinaan 10 bulankelompok LDPM

Outcome : - Tersedianya cadangan pangan 1 paketpemerintah

- Terkoordinasinya lembaga 3 kalicadangan pangan pemerintah

- Termonitornya/terpantaunya 3 kalikelompok LDPM

- Terbinanya kelompok LDPM 10 bulan

3 Pengembangan Output : Terlaksananya : Kota Solok 33.884.500Desa Mandiri Pangan - pembinaan Desa Mandiri 4 kelompok

Pangan- pertemuan evaluasi DMP 2 kali- rapat kelompok DMP 4 kali- pelatihan manajemen organisasi 2 kelompok

dan usaha kelompokOutcome : - terbinanya desa mandiri pangan 4 kelompok

- Terfasilitasinya kegiatan pada 4 kelompokdana tugas perbantuan

- meningkatnya kemampuanmanajemen organisasi kelompok

4 Pengembangan Output : Terlaksananya : Kota Solok 15.349.000Lumbung Pangan - pembinaan lumbung pangan 20 kelompokDesa dan tunda jual



1 4 5 6


2 3


- rapat evaluasi lumbung pangan 2 kalidan tunda jual

- tersalurkannya dana gulirankelompok lumbung pangan dantunda jual

Outcome : - Meningkatnya kemampuan 20 kelompokkelompok dalam pengelolaanlumbung pangan dan tunda jual

- Tersedianya dan berkembangnyacadangan pangan milik kelompoksecara berkelanjutan

- berkembangnya kelompoklumbung pangan dan tunda jual

5 Peningkatan mutu Output : Terlaksananya 1 kali Kota Solok 35.811.500dan Keamanan Pangan - sosialisasi keamanan pangan

- kegiatan pengambilan sampel 1 paketmakanan guna untuk keamananpangan

Outcome : - Meningkatnya pengetahuan 12 bulanmasyarakat tentang keamanan pangan

- Terawasinya keamanan pangan 1 paket

6 Penyuluhan Sumber Output : Terlaksananya : Kota Solok 174.653.000Pangan Alternatif - promosi B2SA 3 kali dan

- kampanye diversifikasi konsumsi 3 kali Provinsipangan

- Terlaksananya program P2KPGfasilitasi PKK dalam lomba B2SA 2 kali bagi anak SD/MItk propinsi dan Tk. Kota- pameran dalam rangka hari

pangan nusantaraOutcome : - Terwujudnya promosi B2SA 3 kali

- Terwujudnya kampanye 3 kalidiversifikasi konsumsi pangan

- Terfasilitasinya PKK mengikuti 2 kalilomba B2SA ditingkat Propinsidan tingkat Kota

- Meningkatnya promosi berbagaikegiatan pembangunanketahanan pangan dalam rangkamewujudkan ketahanan panganmasyarakat

7 Analisa rasio jumlah Output : Terlaksananya penyusunan buku 25 buku Kota Solok 25.825.250Penduduk terhadap analisa ketersediaan panganjumlah Kebutuhan berdasarkan NBM tahun 2014pangan Outcome : Tersusunnya buku analisa 25 buku

ketersediaan pangan berdasarkan NBM

8 Pemanfaatan Output : - Terlaksananya PembinaanTermanfaatkannya pekarangan 60 KK Kota Solok 92.526.000pekarangan untuk guna penyediaan pangan 3BPengembangan - Terlaksananya identifikasi dan 2 paketPangan penataan pekarangan percontohan

- Terlaksananya penyediaan 10 paketpangan 3B untuk keluarga gizi buruk

- Terlaksananya pembinaan 60 klppelaksanaan kegiatanpemanfaatan perkarangan



1 4 5 6


2 3


- terlaksananya penyediaan bibituntuk kelompok KRPL 2013

Outcome :: - Terbinanya Lembaga CadanganMeningkatnya kemampuan 60 KKkeluarga dalam pemenuhanpangan 3B

- Terwujudnya penataan 2 paketpekarangan percontohan

- Mempertahankan status gizi 10 paketbalita yang telah di TFC

- Meningkatnya manfaat 60 kelompokpekarangan dalam penyediaanpangan

- terpenuhinya penyediaan bibituntuk kelompok KRPL 2013

9 Penanganan Pasca Output : Terlaksananya : Kota Solok 20.598.500Panen dan - pelatihan pengolahan pangan 1 kaliPengolahan Hasil lokalPertanian - pelatihan pengolahan asal 1 kali

perikanan

Outcome :: - meningkatnya ppengetahuan 30 orgmasyarakat dalam hal pengolahanpangan lokal

- Meningkatnya pengetahuan 35 orgmasyarakat dalam pengolahanpangan asal perikanan

10 Pengembangan Output : Terlaksananya : Kota Solok 21.357.250Panel Harga dan - monitoring rantai pasokan dan 12 bulanPasokan Pangan pemasaran panganPokok tingkat - Teridentifikasinya rantai distribusi 12 bulanKonsumen dan panganProdusen - Penyebar luasan informasi harga 12 bulan

pangan- pemantauan harga pangan 12 bulan- pemantauan harga pangan 12 bulan

dalam rangka HBKNOutcome : - Terpantaunya rantai distribusi 12 bulan

pangan Kota Solok- Tersusunnya data analisa rantai 12 bulan

distribusi pangan Kota Solok- Tersebarluasnya informasi harga 12 bulan

pasar ke masyarakat- Tersedianyan data harga pangan 12 bulan- Tersedianya data harga pangan 12 bulan

dalam rangka HBKN

11 Koordinasi Output : Terlaksananya : Kota Solok 101.701.000Pengembangan - rapat koordinasi DKP 2 kaliKelembagaan - operasional DKP dan POKJA 1 kaliKetahanan Pangan - penilaian penghargaan 1 kali

ketahanan pangan- Penyusunan data base ketahan 1 paketpangan pemantauan, investigasi 1 paket

dan intervensi SKPGOutcome : - Terkoordinasinya rumusan 1 kali

kebijakan / program ketahananpangan masyarakat



1 4 5 6


2 3


- Termotivasinya kelompok 1 kalimasyarakat dan kelembagaanmasyarakat

- Tersusunya data base ketahanan 1 paketpangan

- Terpantaunya dan tercukupinya 1 paketpangan di daerah rawan pangan

25 KANTOR PENGELOLAAN PASAR 2.303.190.150

Urusan : PERDAGANGAN 2.249.790.150


Program : Pelayanan Administrasi Kota 1.327.473.650Perkantoran Solok

Kegiatan : 1 Penyedian jasa surat Output : Tersedianya Materai dan benda pos lainnya 3.300.000menyurat - Materai 3000 340 lembar 1.020.000

- Materai 6000 350 lembar 2.280.000Outcome : Lancarnya operasional kantor

2 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran : 527.800.000komunikasi sumber - listrik 12 bulandaya air dan listrik - Air 12 bulan

- Telepon 12 bulanOutcome : Lancarnya operasional kantor

3 Penyediaan jasa administrasiOutput : Terlaksananya pembayaran: 35.480.000keuangan - Bendahara penerima dan 12 bulan

bendahara pengeluaran- Pengelolaan barang daerah 12 bulan- Pembantu Pengelola Barang 12 bulan- Operator SIPKD 12 bulan- Uang Lembur PNS dan Non PNS 12 bulan


4 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya Pembayaran jasa 12 bulan 14.150.000kebersihan kantor cleaning servis


5 Penyediaan alat tulis Output : Tersedianya alat-alat tulis kantor 12 bulan 16.999.650kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor

6 Penyediaan barang Output : Tersedianya barang cetak dan 12 bulan 23.061.000



1 4 5 6


2 3


cetakan dan penggandaanpenggandaan Outcome : Lancarnya operasional kantor

7 Penyediaan komponen instaOutput : Terpenuhinya penerangan kantor 12 bulan 13.387.500lasi listrik /penerangan dan komplek pasar rayabangunan kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor

8 Penyediaan Peralatan Output : Terlaksananya : 18.675.000dan perlengkapan - Pengadaan AC 1 unitkantor - Pengadan TV 10 unit

- - Destop PC Acer ( aspire AT3-600) 1 unitOutcome : Lancarnya operasional kantor

9 Penyediaan peralatan Output : Tersedianya peralatan kebersihan 12 bulan 3.068.000rumah tangga Outcome : Lancarnya operasional kantor

10 Penyediaan Makan Output : Terlaksananya : 129.262.500dan Minuman - Rapat-rapat dengan pedagang

- Rapat Evaluasi PAD- Rapat Evaluasi Keamanan- RapatStaf


11 Rapat-rapat Output : Lancarnya pelaksanaan koordinasi 12 bulan 161.640.000koordinasi dan dan konsultasi keluar daerahkonsultasi keluar Outcome : Lancarnya operasional kantordaerah

12 Penyediaan jasa Output : Lancarnya administrasi perkantoran 12 bulan 380.650.000administrasi Outcome : Lancarnya operasional kantorpendukung perkantoran


Kegiatan : 1 Pengadaan mobiler Output : Terlaksananya pengadaan 20.695.000- Kursi Pimpinan eselon III dan IV 5 buah- Lemari Arsip 3 Pintu 2 buah

Outcome : Meningkatnya prasarana aparatur

2 Pemeliharaan rutin Output : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan: 42.500.000berkala kendaraan - Roda 4 1 unitdinas/operasional - Roda 2 6 unit


3 Pemeliharaan rutin Output : Terlaksananya Pemeliharaan 7.500.000berkala peralatan - AC 12 kaligedung kantor - Mesin tik 1 buah

- Komputer 4 unit- Laptop 4 unit- Printer 6 unit- Alat Studio 3 unit- HT 1 unit



Kegiatan : 1 Pengadaan Pakaian Output : Terlaksananya Pengadaan: 36.375.000Dinas - Pakaian Dinas harian 47 stel

- Pakian Muslim 47 stel



1 4 5 6


2 3


Outcome : Meningkatnya disiplin berpakaian


Kegiatan : 1 Penyusunan laporan Output : Terlaksananya penyusunan Laporan tahun 1.111.500kinerja keuangan SKPD Kinerja Keuangan SKPD



Kegiatan : 1 Pendidikan dan Output : Jumlah Aparatur Mengikuti Bintek 2 Orang 35.000.000Pelatihan Formal Pengelolaan Pasar

Outcome : Bertambahnya jumlah aparatur yangberkualitas dalam pengelolaan pasar

Program : Pembinaan Pedagang 253.600.000Kakilima dan Asongan

Kegiatan : 1 Penataan Tempat Output : - Terlaksananya analisis polatersedianya anggaran sewa tanah 12 bln Pasar Raya 253.600.000Berusaha bagi untuk penampungan pedagang Solokpedagang kaki lima kaki lima dan asongandan asongan Outcome : - Tersedianya buku analisis pola konsumsiTerpenuhi lokasi tempat

penampungan pedagang kakilima,asongan dan pedagang Losberas serta los sayur Batang Lembang

Program : Peningkatan Efisiensi 269.440.000Perdagangan Dalam Negri

Kegiatan : 1 Peningkatan sarana Output : Terlaksananya : Pasar Raya 269.440.000dan Prasarana - Pembuangan sedimen 12 bulan Solokperdagangan - Pembuatan Maket Pasar Raya

Solok- Renovasi Kios Depan Blok A dan

Blok B Pasar Raya Solok- Pemasangan Canopy dalam 300 M

pasar raya- Depan Blok B- Antara Bangunan Servis dan Blok A

Outcome : - Tersedianya buku analisis pola konsumsiTerlaksananya sarana danprasarana pasar

Program : Perlindungan Konsumen dan 256.095.000Pengamanan Perdagangan

Kegiatan : 1 Pengelolaan Output : Terlaksananya : Pasar Raya 256.095.000keamanan dan - pengamanan dan penertiban Solokketertiban pasar pasar raya dan pasar pagi

- Pengaturan Pasar pabukoan danLebaran

Outcome : Terwujudnya pasar yang aman dankondunsif


Program : Pencegahan dan 53.400.000Pengendalian BahayaKebakaran

Kegiatan : 1 Pencegahan dan Output : Terlaksanaya :Pengendalian bahaya - Pengadaan Tabung Racun Api 8 tbg 53.400.000kebakaran - Pengisian Tabung Racun Api 68 tbg

Outcome : Meningkatnya keamanan pasar raya



1 4 5 6


2 3


26 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 3.505.796.900

Urusan : KESATUAN BANGSA 3.322.868.250DAN POLITIK DALAM NEGERI



Kegiatan : 1 Penyediaan jasa surat Output : Tersedianya : Kota Solok 750.000menyurat - materai 3000 50 lembar

- materai 6000 100 lembarOutcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

2 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran 12 bulan Kota Solok 24.000.000komunikasi, sumber telpon, air dan listrikdaya air dan listrik Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

3 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran 12 bulan Kota Solok 50.796.000administrasi keuangan honorarium bendahara, pembantu

bendahara, pengurus barang danuang lembur PNS


4 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran 12 bulan Kota Solok 14.150.000kebersihan kantor honorarium petugas kebersihan kantor



6 Penyediaan barang Output : Tersedianya barang cetakan dan 12 bulan Kota Solok 18.150.000cetakan dan penggandaanpenggandaan Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan



1 4 5 6


2 3



8 Penyediaan peralatan Output : Tersedianya : Kota Solok 258.900.000dan perlengkapan kantor - Laptop 1 set

- Velbed 6 Unit- Handy Talkie 6 unit- Radio Rig 2 unit- Sonta Senter 75 buah- Pistol Peluru Karet 2 unit- Jenjang Alumunium 1 unit- AC 1 unit- Stalke Stick 1 unit


9 Penyediaan peralatan Output : Terlaksananya penyediaan 12 bulan 2.966.250rumah tangga peralatan rumah tangga


10 Penyediaan makanan Output : Terlaksananya penyediaan 12 bulan 19.195.000dan minuman makanan dan minuman


11 Rapat-rapat Koordinasi Output : Terlaksananya rapat-rapat 12 bulan 230.080.000dan Konsultasi ke Luar koordinasi dan konsultasi keluar daerahDaerah Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

12 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran honor 226.100.000administrasi pendukung - PTT 4 orangperkantoran - pegawai kontrak 11 orang



Kegiatan : 1 Pengadaan mobiler Output : Terlaksananya Pembelian Lemari 12 bulan Kota Solok 5.000.000Arsip


2 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan Kota Solok 164.836.000berkala kendaraan - kendaraan roda 2 6 unitdinas/operasional - kendaraan roda 4 2 unit

- kendaraan roda 6 1 unitOutcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana aparatur12 bulan

3 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 12 bulan Kota Solok 39.000.000berkala peralatan peralatan gedung kantorgedung kantor - Service Komputer 12 unit

- Notebook/Laptop 9 unit- Printer 1 unit- Meja Eselon kantor 3 unit- Meja Staf 10 unit

Service AC 1 unitPemeliharaan Gedung kantor 1 unit

Outcome : Terpeliharanya peralatan kerja 12 bulan

Program : Peningkatan Disiplin Aparatur 243.350.000Kegiatan : 1 Pengadaan pakaian Output : Terlaksananya pengadaan : Kota Solok 243.350.000

dinas beserta - Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 75 stelkelengkapannya dan atribut lengkap



1 4 5 6


2 3




Kegiatan : 1 Penyusunan laporan Output : Terlaksananya penyusunan : Kota Solok 1.361.000kinerja keuangan - laporan capaian kinerja SKPD 1 dokSKPD - laporan semesteran 1 dok


- laporan akhir tahun 1 dokOutcome : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan SKPD4 dok


Kegiatan : 1 Pendidikan dan Output : Terlaksananya Diklat Satpol PP Kota Solok 272.700.000pelatihan formal - DiklatSus PPNS 2 org 6 hr

- Pemantapan PPNS 2 org 60 hr- Penatausahan Keuangan 1 org 6 hr- Diksar Pol PP 5 org 30 hr

Outcome : Meningkatnya pemahaman tugasdan koordinasi penangananketentraman dan ketertiban umum

Program : Peningkatan Keamanan 797.407.500dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan : 1 Pengendalian Output : Terlaksananya penanganan khusus: 12 bulan Kota Solok 797.407.500keamanan lingkungan - Peringatan HUT Kemerdekaan 25 keg

RI, HUTKota Solok dan HariBesar Nasional

- Pawai Budaya, Kesenian Daerah 24 kegdan MTQ

- Idul Fitri (poskotis) 15 hari- Penyambutan Tamu Kepala 40 keg

Daerah (VIP)- Ibadah Malam Ramadhan 20 keg- Hari Raya Idul Adha 2 keg- Natal dan Tahun Baru 15 keg- Bazar, pameran, peresmian, 20 kali

pembukaan dan pelantikan- Jambore PKK tingkat kota dan 6 kali

propinsi- Tour De Singkarak 2 keg- Festival Ayam Kukuk Balenggek/ 2 hari

Festival Burung- Bencana Alam 5 kaliPengamanan Harian di Rumah 24 jamKediaman Walikota, Wakil Walikota,Balaikota dan Keamanan DalamSatpol PP Kota Solok dengan baikdan terkendali

Outcome : - Terkendalinya keamananPelaksanaan dan perayaanagenda nasional dan daerah diKota Solok

- Terkendalinya Kemanan dan



1 4 5 6


2 3


Kenyamanan dilingkunganKediaman kepala daerah, BalaiKota dan dalam Kantor Satpol PP

Program : Pemeliharaan Kantrantibmas 121.658.000dan Pencegahan Tindak Kriminal

Kegiatan : 1 Peningkatan Output : Terlaksananya koordinasi 12 kali Kota Solok 38.640.000kerjasama dengan pengawasan penertiban danaparat keamanan penindakan pelanggaran produkdalam teknik hukum daerahpencegahan kejahatan - mengaktikan polmas Kel. Nan Balimo

Outcome : Meningkatnya koordinasi dan operasipenegakan produk hukum daerah

2 Pengawasan, Output : Terlaksananya peringatan HUT Kota Solok 59.368.000pengendalian dan Satpol PP danLinmas Tk. Prov.evaluasi kegiatan Sumbar dan Tk. Kota Solokpolisi pamong praja Outcome : Lancarnya koordinasi dan evaluasi

pelaksanaan tugas Satpol PPse Sumatera Barat

3 Peningkatan kapasitas Output : Terlaksananya pembinaan fisik 45 orang Kota Solok 23.650.000aparat dalam rangka mental personil Satpol PPpelaksanaan Outcome : Meningkatnya ketahanan mentalsiskamswakarsa dan fisik personil Satpol PPdi daerah

Program : Peningkatan Pemberantasan 59.729.000Penyakit Masyarakat

Kegiatan : 1 Penyuluhan Output : Terlaksananya Penyuluhan Narkoba 450 org Kota Solok 59.729.000Pencegahan dan Miras bagi pelajar danperedaran/ masyarakatpenggunaan Minuman Outcome : Meningkatnya wawasan pelajar danKeras dan Narkoba masyarakat tentang bahaya narkoba

dan miras

Program : Pendidikan Politik Masyarakat 746.297.500Kegiatan : 1 Penugasan Satuan Output : Terlaksananya penugasan Hansip/ 650 Kota Solok 746.297.500

Hansip Linmas dalam linmas untuk Pemilukada 2015 personilmembantu Outcome : Lancarnya pelaksanaan pemilupengamanan Pemilu


Program : Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan 182.928.650Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Kegiatan : 1 Pelaksanaan Output : Terlaksananya Kerjasama dalam Kota Solok 143.538.000pengawasan internal penegakkan Perda dan Kebijakansecara berkala Walikota dengan Petugas Keamanan

Lainnya- Perda IMB 5 kali- Perda Pajak dan Retribusi 5 kali- Perda Izin Usaha dan HO 5 kali- Perda Pekat 11 kali- Kebijakan Walikota Solok lainnya 1 kali- Penertiban Warkel 10 kaliPenegakkan Perda terhadappelanggar Perda dan Kebijakan



1 4 5 6


2 3


Walikota di Wilayah Kota SolokPengawasan :- Perda IMB 44 kali- Perda Pajak dan Retribusi 44 kali- Perda Izin Usaha dan HO 44 kali- Perda Pekat 44 kali- Kebijakan Walikota Solok lainnya 44 kali- Warkel 10 kaliPenertiban :` Perda IMB 22 kali- Perda Pajak dan Retribusi 22 kali- Perda Izin Usaha dan HO 22 kali- Perda Pekat 44 kali- Kebijakan Walikota Solok lainnya 22 kali- Warkel 10 kali- Terminal Bayangan 6 kali- Spanduk/Baliho Pemilu 15 kaliEksekusi- IMB 2 kali- Perda Izin Usaha dan HO 2 kali

Outcome : Berkurangnya pelanggaran terhadapPerda dan Kebijakan KDH

2 Penyelesaian kasus Output : Terlaksananya penanganan kasus Kota Solok 39.390.650pada wilayah pelanggaran perdapemerintahan - kasus non yustisi 75 kasusdibawahnya - kasus yustisi 3 kasus

- pelaksanaan operasi yustisiOutcome : Meningkatnya ketertiban dan

keamanan masyarakat

27 KECAMATAN LUBUK SIKARAH 797.658.900



Program : Peningkatan PelayananAdministrasi Perkantoran 295.037.000

Kegiatan : 1 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pengadaan:surat menyurat - Materai 6000 Kota Solok 540.000

- Materai 3000Outcome : Lancarnya operasional kantor

2 Penyediaan jasa Output : - Rekening telpon 12 bulan Kota Solok 40.200.000komunikasi, sumber - Rekening air 12 bulandaya air dan listrik - Rekening listrik 12 bulan


3 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran 12 bulan Kota Solok 28.800.000administrasi keuangan - honorarium PNS

- uang lembur PNS, non PNSOutcome : Lancarnya operasional administrasi

keuangan

4 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran jasa 12 bulan Kota Solok 14.150.000kebersihan kantor kebersihan kantor

Outcome : Bersihnya lingkungan kantortempat kerja



1 4 5 6


2 3


5 Penyediaan alat tulis Output : Terlaksananya penyediaan alat 1 paket Kota Solok 14.009.000kantor tulis kantor


6 Penyediaan barang Output : Terlaksananya penggandaan dan 1 paket Kota Solok 11.500.000cetakan dan cetak kantorpenggandaan Outcome : Lancarnya operasional kantor

7 Penyediaan komponen Output : Terlaksananya penyediaan 1 paket Kota Solok 2.440.000instalasi listrik/ komponen instalasi listrikpenerangan Outcome : Lancarnya operasional kantorbangunan kantor

8 Penyediaan peralatan Output : Terlaksananya penyediaan 1 paket Kota Solok 4.834.000rumah tangga peralatan rumah tangga


9 Penyediaan makanan Output : Terlaksananya penyediaan makanan 1 paket Kota Solok 12.144.000dan minuman dan minuman,tamu dan rapat harian


10 Rapat-rapat Output : Terlaksananya koordinasi dan 60 paket Kota Solok 57.920.000Koordinasi dan konsultasi keluar daerahKonsultasi ke Luar Outcome : Lancarnya operasional kantorDaerah

11 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran honor 12 bulan Kota Solok 108.500.000administrasi pendukung pegawai kontrak dan pekerja harian lepasperkantoran Outcome : Lancarnya operasional kantor


Kegiatan : 1 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya Kota Solok 10.000.000berkala gedung kantor - perbaikan lantai keramik kantor 12 m2

camat- perbaikan riol depan kantor

Outcome : Terpenuhinya kebutuhan prasaranaaparatur

2 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 1 paket Kota Solok 4.400.000berkala peralatan peralatan gedung kantorgedung kantor Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana

aparatur

3 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 12 bulan Kota Solok 38.188.000berkala kendaraan kendaraan dinas/operasionaldinas/operasional Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana

aparatur

4 Pengadaan mobiler Output : Tersedianya meja rapat 1 paket 20.000.000kantor Outcome : Tersedianya sarana dan prasarana

kantor

5 Pengadaan Output : Tersedianya komputer 1unit 10.000.000perlengkapan Outcome : Tersedianya sarana dan prasaranagedung kantor kantor

6 Pengadaan alat-alat Output : tersedianya sepeda motor roda 2 1 unit 15.000.000angkutan darat Outcome : tersedianya sarana dan prasarana



1 4 5 6


2 3


bermotor kantor

Program : Peningkatan Disiplin Aparatur 15.000.000Kegiatan : 1 Pengadaan pakaian Output : Terlaksananya pengadaan Kota Solok 15.000.000

dinas beserta - pakaian dinas 25 stelkelengkapannya - pakaian muslim 25 stel



Kegiatan : 1 Koordinasi Output : Terlaksananya kegiatan silaturrahmi 12 bulan Kota Solok 53.010.400pelaksanaan serta pembinaan RT/RW dan LPMKpemerintahan Outcome : Terciptanya silaturrahmi dengankecamatan tokoh masyarakat

2 Fasilitasi program/ Output : Terlaksananya : 12 bulan Kota Solok 76.210.500kegiatan pemerintah - safari tim Ramadhandan pemerintah daerah - kegiatan pemerintah/lainnyadi wilayah kecamatan di kecamatan

Outcome : Terlaksananya fasilitasi kegiatanpemerintah dan pemerintah daerah


Program : Perencanaan Pembangunan 43.012.500Daerah

Kegiatan : 1 Pengembangan Output : Terfasilitasinya pra usrenbang 1 thn Kota Solok 43.012.500partisipasimasyarakat kecamatan dan terlaksananyadalam perumusan musrenbang kecamatanprogram dan kebijakan Outcome : Tersedianya dokumen usulanlayanan publik rencana pembangunan untuk bahan

Musrenbang kota

Urusan : PEMBERDAYAAN 43.036.500PEREMPUAN DANPERLINDUNGAN ANAK

Program : Peningkatan Peran 43.036.500Serta dan KesetaraanGender dalam Pembangunan

Kegiatan : 1 Pembinaan organisasi Output : Terlaksananya pembinaan 12 bulan Kota Solok 43.036.500perempuan tingkat terhadap organisasi perempuankecamatan tingkat kecamatan

Outcome : Meningkatnya peran sertaperempuan dalam pembangunan



Kegiatan : 1 Pengendalian Output : Terlaksananya 12 bulan Kota Solok 155.265.000keamanan lingkungan - peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan masyarakat- Monitoring pelaksanaan Pilkada

Outcome : Terciptanya keamanan dankenyamanan lingkungan masyarakat

Urusan : PEMBERDAYAAN 19.499.000MASYARAKAT DAN DESA

Program : Peningkatan Keberdayaan 19.499.000Masyarakat Pedesaan

Kegiatan : 1 Penilaian kelurahan Output : Terlaksananya pembinaan 1 paket Kota Solok 19.499.000



1 4 5 6


2 3


berprestasi administrasi keluarahan,tersedianya nominasi kelurahanberprestasi tk kecamatan

Outcome : Meningkatnya penyelenggaraanpemerintahan kelurahan

28 KECAMATAN TANJUNG HARAPAN 716.833.750




Kegiatan : 1 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pengadaan:surat menyurat - Materai 6000 Kota Solok 432.000

- Materai 3000Outcome : Lancarnya operasional kantor

2 Penyediaan jasa Output : - Rekening telpon 12 bulan Kota Solok 28.800.000komunikasi, sumber - Rekening air 12 bulandaya air dan listrik - Rekening listrik 12 bulan


3 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran 12 bulan Kota Solok 38.580.000administrasi keuangan - honorarium PNS

- uang lembur PNS, non PNSOutcome : Lancarnya operasional kantor

4 Penyediaan alat tulis Output : Terlaksananya penyediaan alat tulis 1 paket Kota Solok 20.554.500kantor kantor




1 4 5 6


2 3


5 Penyediaan barang Output : Terlaksananya penggandaan dan 1 paket Kota Solok 7.374.000cetakan dan cetak alat kantorpenggandaan Outcome : Lancarnya operasional kantor

6 Penyediaan komponen Output : Terlaksananya penyediaan 1 paket Kota Solok 1.055.000instalasi listrik/penerangan komponen instalasi listrikbangunan kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor

7 Penyediaan peralatan Output : Peralatan dan perlengkapan kantor 58.640.000dan perlengkapan kantor - kendaraan roda dua 2 unit

- kipas angin gantung 4 unit- mesin tik 1 unit- mikrophone kabel 2 buah- komputer 1 unit- LAN 2 paket- telpon, printer, lemari sound system 1 paket- printer 1 unit


8 Penyediaan peralatan Output : Terlaksananya penyediaan 1 paket Kota Solok 2.160.450rumah tangga - peralatan rumah tangga

- gordenOutcome : Lancarnya operasional kantor

9 Penyediaan makanan Output : Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman,1 paket Kota Solok 4.248.000dan minuman tamu dan rapat harian


10 Rapat-rapat Output : Terlaksananya koordinasi dan 60 paket Kota Solok 49.930.000Koordinasi dan konsultasi keluar daerahKonsultasi ke Luar Outcome : Lancarnya operasional kantorDaerah

11 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran honor 12 bulan Kota Solok 128.700.000administrasi pendukung pegawai kontrak dan pekerja 6 orangperkantoran harian lepas



Kegiatan : 1 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 12 bulan Kota Solok 38.188.000berkala kendaraan kendaraan dinas/operasionaldinas/operasional - Roda 2 4 unit

- Rtoda 4 1 unitOutcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana aparatur

2 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 1 paket Kota Solok 6.225.000berkala peralatan peralatan kantorgedung kantor Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana aparatur


Kegiatan : 1 Pengadaan pakaian Output : Terlaksananya pengadaan Kota Solok 15.000.000dinas beserta - pakaian dinaskelengkapannya - pakaian muslim


Program : Peningkatan Pelayanan 101.041.800



1 4 5 6


2 3


PublikKegiatan : 1 Pembinaan dan Output : Terlaksananya koordinasi lurah- 12 bulan Kota Solok 46.471.800

penyelenggaraan lurah se kecamatanpemerintahan Outcome : Terlaksananya administrasikecamatan kelurahan sesuai dengan peraturan

perundangan yang berlaku

2 Fasilitasi program/ Output : Terlaksananya : 12 bulan Kota Solok 54.570.000kegiatan pemerintah - safari tim Ramadhandan pemerintah daerah - kegiatan pemerintah/di wilayah kecamatan lainnya di kecamatan

Outcome : Terlaksananya fasilitasi kegiatanpemerintah dan pemerintah daerah


Program : Perencanaan Pembangunan 42.409.000Daerah

Kegiatan : 1 Pengembangan Output : - Terlaksananya musrenbang 1 thn Kota Solok 42.409.000partisipasi masyarakat kecamatandalam perumusan - Terfasilitasinya pra musrenbangprogram dan kebijakan kecamatanlayanan publik Outcome : Tersedianya dokumen usulan

rencana pembangunan untuk bahanMusrenbang Kota

Urusan : PEMBERDAYAAN 47.779.000PEREMPUAN DANPERLINDUNGAN ANAK

Program : Peningkatan Peran 47.779.000Serta dan KesetaraanGender dalamPembangunan

Kegiatan : 1 Pembinaan Output : Terlaksananya pembinaan 12 bulan Kota Solok 47.779.000organisasi perempuan terhadap organsasi perempuantingkat kecamatan tingkat kecamatan



Program : Peningkatan Keamanan 107.442.000dan KenyamananLingkungan

Kegiatan : 1 Pengendalian Output : Terlaksananya 12 bulan Kota Solok 107.442.000keamanan lingkungan - koordinasi kantibmas di kecamatan

- Monitoring pelaksanaan PilkadaOutcome : Terciptanya keamanan dan

kenyamanan lingkungan masyarakat



1 4 5 6


2 3



Program : Peningkatan Keberdayaan 18.275.000Masyarakat Kelurahan

Kegiatan : 1 Penilaian kelurahan Output : Terlaksananya nominasi kelurahan 1 paket Kota Solok 18.275.000berprestasi berprestasi tingkat kecamatan

Outcome : Tersedianya kelurahan yangdinominasikan untuk penilaiantingkat Kota Solok

29 KELURAHAN TANAH GARAM 667.431.000




Kegiatan : 1 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pengadaan 12 bulan Kel. Tanah 1.050.000surat menyurat - materai 6000 150 buah Garam

- materai 3000 100 buahOutcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

2 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran 12 bulan Kel. Tanah 8.100.000komunikasi, sumber telpon,air dan listrik Garamdaya air dan listrik Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

3 Penyediaan jasa Output : - Honor bendahara dan pemegang 12 bulan Kel. Tanah 26.950.000administrasi keuangan barang Garam

- honor operator SIPKD- uang lembur pegawai




1 4 5 6


2 3


4 Penyediaan jasa Output : Jasa petugas kebersihan kantor 12 bulan Kel. Tanah 14.150.000kebersihan kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan Garam

5 Penyediaan alat tulis Output : Pengadaan alat tulis kantor 12 bulan Kel. Tanah 13.284.500kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan Garam

6 Penyediaan barang Output : Pengadaan barang cetakan dan 12 bulan Kel. Tanah 5.550.000cetakan dan penggandaan Garampenggandaan Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

7 Penyediaan komponen Output : Pengadaan komponen instalasi 12 bulan Kel. Tanah 345.000instalasi listrik/penerangan listrik Garambangunan kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

8 Penyediaan peralatan Output : Peralatan dan perlengkapan kantor Kel. Tanah 14.660.000dan perlengkapan kantor - Marawa 10 buah Garam

- Tiang Marawa 10 buah- Gorden 1 set- UPS 2 unit- Kipas angin Gantung 2 unit- Kipas angin Tegak 1 unit- Infokus + Layar 1 set

Outcome : Tersedianya Peralatan Kantoruntuk Menunjang Operasionalyang memadai

9 Penyediaan peralatan Output : Pengadaan peratalan rumah 12 bulan Kel. Tanah 2.072.000rumah tangga tangga kantor Garam


10 Penyediaan makanan Output : Pengadaan makanan dan minuman 12 bulan Kel. Tanah 3.222.500dan minuman Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan Garam

11 Rapat-rapat Koordinasi Output : Koordinasi dan konsultasi 12 bulan Kel. Tanah 15.440.000dan Konsultasi ke Luar dalam dan luar daerah GaramDaerah Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

12 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran 12 bulan Kel. Tanah 31.000.000administrasi pendukung honor pegawai kontrak Garamperkantoran Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan


Kegiatan : 1 Pengadaan mobiler Output : Pengadaan mobiler kantor Kel. Tanah 12.500.000- Kursi Rapat 5 buah Garam- Filling Kabinet 2 buah- Lemari Buku Pustaka 1 buah

Outcome : Tersedianya mobiler kantor 12 bulan

2 Pemeliharaan rutin/ Output : Pemeliharaan : Kel. Tanah 15.344.000berkala kendaraan - kendaraan roda 2 Garamdinas/ operasional Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

3 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 12 bulan Kel. Tanah 2.000.000berkala peralatan peralatan gedung kantor Garamgedung kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor

4 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 1 paket 50.000.000berkala rutin/ Berkala Peralatan kantorGedung Kantor Outcome : Terpeliharanya pemeliharaan



1 4 5 6


2 3


gedung kantor


Kegiatan : 1 Pengadaan pakaian Output : Terlaksananya pengadaan pakaian dinas harian14 stel Kel. Tanah 9.000.000dinas beserta (PDH) dan pakaian muslim 14 stel Garamkelengkapannya Outcome : Meningkatnya disiplin aparatur

dalam berpakaian



Kegiatan : 1 Koordinasi Output : Terlaksananya : Kel. Tanah 8.897.000penanggulangan - koordinasi dan monev 3 kali Garamkemiskinan kelurahan penanggulangan kemiskinan

kelurahan- survey KK miskin kelurahan 3 kali

Outcome : Optimalisasi pelaksanaan programpenanggulangan kemiskinan

Urusan : PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 36.546.000

Program : Peningkatan Peran 36.546.000Serta dan KesetaraanGender Dalam Pembangunan

Kegiatan : 1 Pembinaan Output : Terlaksananya pembinaan dan Kel. Tanah 36.546.000organisasi perempuan fasilitasi thd organisasi perempuan Garam

(pkk, bundo kanduang,dasawisma)Outcome : Meningkatnya peran serta 12 bulan

perempuan dalam pelaksanaanpembangunan

Urusan : KEBUDAYAAN 18.075.000


Kegiatan : 1 Pelestarian dan Output : Terlaksananya fasilitasi pelestarian Kel. Tanah 18.075.000aktualisasi adat dan dan pembinaan adat dan budaya Garambudaya daerah Outcome : Pelestarian nilai-nilai budaya



Kegiatan : 1 Pengendalian Output : Terlaksananya 2 kali Kel. Tanah 45.150.000keamanan lingkungan - fasilitasi terhadap upaya Garam

pengamanan lingkungan swakarsa- Monitoring pelaksanaan Pilkada

Outcome : Meningkatnya keamananlingkungan kelurahan




1 4 5 6


2 3


Program : Peningkatan Partisipasi 294.399.000Masyarakat dalamMembangun Kelurahan

Kegiatan : 1 Pelaksananaan Output : - Terfasilitasinya pra musrenbang Kel. Tanah 33.249.000musyawarah kelurahan 2017 Garampembangunan - Terlaksananya Musrenbangkelurahan Kelurahan 2016

Outcome : Terakomodasinya usulan prioritasrencana pembangunan dari masyarakat

2 Pemberian Stimulan Output : Terlaksananya goro badunsanak 1 paket Kel. Tanah 261.150.000pembangunan Outcome : Meningkatnya partisipasi masyarakat 1 paket Garamkelurahan


Kegiatan : 1 Pemberdayaan Output : Terlaksananya Kel. Tanah 23.966.000lembaga dan - rapat koordinasi lembaga Garamorganisasi kemasyarakatan kelurahankemasyarakatan (LPMK, RT dan RW)kelurahan - fasilitasi pemilihan RT/RW

- fasilitasi kegiatan MTQ kelurahanOutcome : Meningkatnya pelayanan lembaga

kemasyarakatan kepada masyarakat

2 Penilaian kelurahan Output : Terlaksananya persiapan penilaian kelurahan1 kel Kel. Tanah 8.620.000berprestasi berprestasi tingkat kecamatan Garam

Outcome : Meningkatnya penyelenggaraan 12 bulanpemerintahan kelurahan

3 Revitalisasi kelurahan Output : Terlaksananya fasilitasi revitalisasi 1 paket 7.110.000siaga kelurahan siaga

Outcome : Meningkatnya partisipasi masyarakatdalam rangka peningkatan kesehatanibu dan bayi

30 KELURAHAN VI SUKU 515.298.550




Kegiatan : 1 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pengadaan: Kel. VI Suku 360.000surat menyurat - Materai 6000 150

- Materai 3000 100Outcome : Tersedianya materai 12 bln

2 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran jasa 12 bulan Kel. VI Suku 7.080.000komunikasi, sumber komunikasi, sumber daya air dan listrikdaya air dan listrik Outcome : Tersedianya jasa komunikasi, 12 bulan

sumber daya air dan listrik

3 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran:administrasi keuangan - Honor bendahara 12 bulan Kel. VI Suku 25.715.000



1 4 5 6


2 3


- honorarium operator SIPKD- pemegang barang- lembur PNS dan non PNS

Outcome : Terlaksananya administrasi kantor 12 bulan

4 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran jasa 12 bulan Kel. VI Suku 14.150.000kebersihan kantor kebersihan kantor

Outcome : Terjaganya kebersihan kantor 12 bulan

5 Penyediaan alat tulis Output : Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor12 bulan Kel. VI Suku 9.600.000kantor Outcome : Lancarnya pelaksanaan operasional adm kantor12 bulan

6 Penyediaan barang Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan12 bulan Kel. VI Suku 5.846.000cetakan dan penggandaan untuk operasional kantor

Outcome : Lancarnya pelaksanaan 12 bulanoperasional adm kantor

7 Penyediaan komponen Output : Tersedianya komponen instalasi 12 bulan Kel. VI Suku 440.000instalasi listrik/ listrikpenerangan bangunan Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulankantor

8 Penyediaan peralatan Output : Terlaksananya pengadaan: Kel. VI Suku 19.000.000dan perlengkapan - AC 1 unitkantor - Infocus+layar 1 unit

- Kursi kerja staf 3 unitKursi tunggu susun 5 2 unit

Outcome : Tersedianya peralatan kantor untuk 12 bulanmenunjang operasional yang memadai

9 Penyediaan peralatan Output : Tersedianya peratalan rumah 12 bulan Kel. VI Suku 2.606.650rumah tangga tangga kantor


10 Penyediaan makanan Output : Tersedianya makanan dan 12 bulan Kel. VI Suku 4.207.000dan minuman minuman harian rapat

Outcome : Lancarnya pelaksanaan kegiatan 12 bulandi kelurahan

11 Rapat-rapat Output : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi 12 bulan Kel. VI Suku 6.460.000Koordinasi dan dan konsultasi ke luar daerahKonsultasi ke Luar Outcome : Lancarnya rpelaksanaan koordinasi 12 bulanDaerah dan konsultasi ke luar daerah

12 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran jasa 12 bulan Kel. VI Suku 31.000.000administrasi pendukung pegawai kontrakperkantoran Outcome : Lancarnya operasional kantor


Kegiatan : 1 Pengadaan mobiler Output : Terlaksananya pengadaan: Kel. VI Suku- meja komputer 1 unitkursi kerja 5 buah- kursi tunggu susun 5 1 unit

Outcome : Tersedianya mobiler kantor untuk 12 blnmenunjang operasional yang memadai

2 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 3 unit Kel. VI Suku 10.560.000berkala kendaraan rutin/berkala kendaraan dinas/



1 4 5 6


2 3


dinas/operasional operasional roda 2Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

3 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin/ 12 bulan Kel. VI Suku 2.800.000berkala peralatan berkala peralatan gedung kantorgedung kantor Outcome : Terpeliharanya peralatan kantor


Kegiatan : 1 Pengadaan pakaian Output : Terlaksananya pengadaan: Kel. VI Suku 7.800.000dinas beserta - Pakaian dinas 14 stelkelengkapannya - Pakaian muslim 14 stel




Kegiatan : 1 Koordinasi Output : Terlaksananya : Kel. VI Suku 7.697.000penanggulangan - koordinasi dan monev 3 kalikemiskinan kelurahan penanggulangan

kemiskinan kelurahan- survey KK miskin kelurahan 3 kali




Kegiatan : 1 Pembinaan Output : Terlaksananya pembinaan dan 12 bulan Kel. VI Suku 24.097.500organisasi perempuan fasilitasi thd organisasi perempuan

(PKK, bundo kanduang, dasawisma)Outcome : Meningkatnya peran serta 85%



Program : Pengembangan Nilai Budaya 10.577.500Kegiatan : 1 Pelestarian dan Output : Terlaksananya fasilitasi pelestarian 12 bln Kel. VI Suku 10.577.500

aktualisasi adat dan dan pembinaan adat dan budaya daerahbudaya daerah Outcome : Terselenggaranya upaya pelestarian 85%

adat dan budaya daerah

Urusan : PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.400.000

Program : Peningkatan Peran Serta 2.400.000Kepemudaan

Kegiatan : 1 Pembinaan Output : Terlaksananya pembinaan dan 12 bln Kel. VI Suku 2.400.000Organisasi fasilitasi organisasi kepemudaanKepemudaan (karang taruna, pemuda dan olah raga)

Outcome : Meningkatnya peran serta generasi 85%muda dalam pelaksanaan pembangunan

Urusan : KESATUAN BANGSA 46.511.500



1 4 5 6


2 3


POLITIK DALAM NEGERIProgram : Peningkatan Keamanan 46.511.500

dan Kenyamanan LingkunganKegiatan : 1 Pengendalian Output : Terlaksananya Kel. VI Suku 46.511.500

keamanan lingkungan - pembinaan, monitoring dan 2 kalifasilitasi thd upaya pengamananlingkungan swakarsa

- Fasilitasi pemilihan kepala daerahOutcome : Meningkatnya keamanan lingkungan

kelurahan



Kegiatan : 1 Pelaksananaan Output : - Terfasilitasinya pra musrenbang 1 paket Kel. VI Suku 24.865.000musyawarah kelurahan 2017pembangunan - Terlaksananya Musrenbangkelurahan Kelurahan 2016


2 Pemberian Dana Output : Terselenggaranya kegiatan goro 15 Rt Kel. VI Suku 230.250.000Stimulan badunsanakpembangunan Outcome : Meningkatnya peran serta masy 80%kelurahan dalam pelestarian gotong royong


Kegiatan : 1 Pemberdayaan Output : - Terlaksananya rapat koordinasi Kel. VI Suku 14.147.400lembaga dan lembaga kemasyarakatan kelurahanorganisasi (LPMK, RT dan RW)kemasyarakatan - Pemilihan RT/RWkelurahan - fasilitasi kegiatan MTQ kelurahan

Outcome : Meningkatnya pelayanan lembagakemasyarakatan kepada masyarakat

2 Persiapan penilaian Output : Terlaksananya persiapan penilaian kelurahan1 kel Kel. VI Suku 7.128.000kelurahan berprestasi berprestasi


31 KELURAHAN SINAPA PILIANG 347.856.000




Kegiatan : 1 Penyediaan Jasa Surat Output : Terlaksananya pengadaan perangko,100 lembar Kel. Sinapa 360.000Menyurat materai dan benda pos lainnya Piliang

Outcome : Lancarnya operasional kantor 100 lembar

2 Penyediaan Jasa Output : Terlaksananya pembayaran 12 bulan Kel. Sinapa 6.480.000Komunikasi, sumber rekening air,telepon dan listrik Piliangair, listrik Outcome : Lancarnya operasional kantor

3 Penyediaan Peralatan Output : Terlaksananya pengadaan : Kel. Sinapa 18.250.000



1 4 5 6


2 3


dan Perlengkapan kantor -LCD Proyektor 1 unit Piliang-Layar OHP 1 unit-Kamera digital 1 unit- Papan pengumuman kaca 1 buah-Printer 1 unit


4 Penyediaan Jasa Output : Tersedianya Honor bendahara 12 bulan Kel. Sinapa 18.810.000Administrasi Keuangan -Honor pengurus barang Piliang

-Honor operator SIPKD-Uang lembur pegawai


5 Penyediaan Jasa Output : Terlaksananya pembayaran jasa 12 bulan Kel. Sinapa 14.150.000Kebersihan Kantor kebersihan kantor 1 org Piliang


6 Penyediaan Alat Tulis Output : Terlaksananya pengadaan alat tulis 12 bulan Kel. Sinapa 8.000.000Kantor kantor Piliang


7 Penyediaan Barang Output : Terlaksananya pengadaan barang 12 bulan Kel. Sinapa 3.675.000Cetakan dan cetakan dan penggandaan PiliangPenggandaan Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

8 Penyediaan Komponen Output : Pengadaan komponen instalasi listrik 12 bulan Kel. Sinapa 1.000.000Instalasi Listrik/ PeneranganOutcome : Lancarnya operasional kelurahan 12 bulan Piliangbangunan kantor

9 Penyediaan Peralatan Output : Terlaksananya pengadaan: Kel. Sinapa 6.500.000Rumah Tangga -peralatan kebersihan 1 paket Piliang

-gorden 20 meter-gantungan gorden 20 meter

Outcome : Tersedianya peralatan rumah tangga

10 Penyediaan Makanan Output : Terlaksananya pengadaan 12 bulan Kel. Sinapa 4.500.000Minuman makanan dan minuman Piliang

Outcome : Lancarnya pelaksanaan rapat- 12 bulan

11 Rapat-rapat kordinasi Output : Koordinasi dan konsultasi dalam 12 bulan Kel. Sinapa 4.950.000dan konsultasi ke luar dan luar daerah Piliangdaerah Outcome : Lancarnya pelaksanaan konsultasi 12 bulan

dan koordinasi keluar daerah

12 Penyediaan Jasa Output : Terlaksananya pembayaran Honor 12 bulan Kel. Sinapa 31.000.000Administrasi Pendukung dan Tunjangan daerah ke - 13 PiliangPerkantoran Pegawai Kontrak SK. Wako

Outcome : Lancarnya Operasional kantor 12 bulan


Kegiatan : 1 Pengadaan Mebeleur Output : Terlaksananya pengadaan meja 2 buah Kel. Sinapa 5.030.000kerja Piliang


2 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 1 tahun Kel. Sinapa 15.000.000berkala Kendaraan kendaraan dinas/ operasional roda 2 PiliangDinas/Operasional Outcome : Lancarnya operasional kantor 1 tahun

3 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin/ 12 bulan Kel. Sinapa 2.100.000berkala Peralatan Berkala Peralatan kantor Piliang



1 4 5 6


2 3


Gedung Kantor Outcome : Terpeliharanya peralatan kerja 12 bulan


Kegiatan : 1 Pengadaan pakaian Output : Terlaksananya pengadaan pakaian dinas harian11 stel Kel. Sinapa 6.600.000dinas beserta (PDH) dan pakaian muslim Piliangperlengkapannya Outcome : Meningkatnya disiplin aparatur

dalam berpakaian


Kegiatan : 1 Penyusunan Laporan Output : Terlaksananya penyusunan : Kel. Sinapa 600.000Kinerja Keuangan SKPD - Laporan Capaian Kinerja SKPD 12 bulan Piliang

- Laporan Semesteran 1 dokumen- Laporan Prognosis realisasi 1 dokumen

anggaran- Laporan Akhir Tahun 1 dokumen

Outcome : Tersedianya dokumen capaian 1 dokumenkinerja SKPD



Kegiatan : 1 Koordinasi Output : Terlaksananya : Kel. Sinapa 3.817.000penanggulangan - koordinasi dan monev 3 kali Piliangkemiskinan kelurahan penanggulangan kemiskinan





Kegiatan : 1 Pembinaan Organisasi Output : Terlaksananya pembinaan dan 12 bulan Kel. Sinapa 13.000.000Perempuan fasilitasi terhadap organisasi Piliang

perempuan (PKK, Bundo Kanduang,Dasawisma )

Outcome : Meningkatnya peran serta perempuan12 bulandalam pelaksanaan pembangunan


Program : Pengembangan Nilai Budaya 7.000.500Kegiatan : 1 Pelestarian dan Output : Terlaksananya kegiatan Fasilitasi 1 tahun Kel. Sinapa 7.000.500

aktualisasi adat budaya pelestarian adat dan budaya Piliangdaerah Outcome : Pelestarian nilai-nilai budaya



Kegiatan : 1 Peningkatan Output : Terlaksananya Fasilitasi terhadap Kel. Sinapa 41.011.500Keamanan upaya pengamanan lingkungan 12 bulan PiliangLingkungan swakarsa

Outcome : Meningkatnya keamanan 12 bulanlingkungan kelurahan



1 4 5 6


2 3




Kegiatan : 1 Pelaksanaan Output : - Terfasilitasinya pra musrenbang 1 paket Kel. Sinapa 16.308.000Musyawarah kelurahan 2017 PiliangPembangunan - Terlaksananya MusrenbangKelurahan Kelurahan 2016

Outcome : Terakomodasinya usulan prioritas 100%rencana pembangunan dari masyarakat

2 Pemberian Stimulan Output : Terlaksananya goro badunsanak 5 RT 2 RW Kel. Sinapa 80.000.000Pembangunan Desa Outcome : Meningkatnya partisipasi masyarakat 70% Piliang


Kegiatan : 1 Fasilitasi Output : Pembinaan kelompok usaha 40 org Kel. Sinapa 3.512.000Pengembangan ekonomi produkif PiliangKoperasi, Usaha Kecil Outcome : Meningkatnya partisipasi 100%dan Menengah masyarakat


Kegiatan : 1 Pemberdayaan Output : Terlaksananya rapat koordinasi Kel. Sinapa 24.195.500Lembaga dan lembaga kemasyarakatan kelurahan 1 tahun PiliangOrganisasi (LPMK, RT, RW)kemasyarakatan Outcome : Meningkatnya pelayanan lembaga 100%kelurahan kemasyarakatan kepada masyarakat

2 Penilaian Kelurahan Output : Terlaksananya persiapan penilaian Kel. Sinapa 8.006.500Berprestasi kelurahan berprestasi tingkat Piliang

Kecamatan, Kota dan ProvinsiOutcome : Meningkatnya penyelenggaraan 100%

Pemerintahan Kelurahan

3 Revitalisasi Pedesaan/ Output : Terlaksananya fasilitasi revitalisasi 4.000.000Kelurahan Siaga kelurahan siaga

Outcome : Meningkatnya partisipasi masyarakat 100% Kel. Sinapadalam rangka peningkatan Piliangkesehatan ibu dan bayi

32 KELURAHAN IX KORONG 348.520.500




Kegiatan : 1 Penyediaan jasa Output : Teraksananya pengadaan materai, 12 bulan Kota Solok 420.000surat menyurat perangko dan benda pos lainnya


2 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran telpon, 12 bulan Kota Solok 3.720.000komunikasi, sumber air dan listrik



1 4 5 6


2 3


daya air dan listrik Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

3 Penyediaan jasa Output : - Honor bendahara dan pemegang 12 bulan Kota Solok 16.925.000administrasi keuangan barang

- uang lembur pegawaiOutcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

4 Penyediaan jasa Output : Honor petugas kebersihan kantor 12 bulan Kota Solok 14.150.000kebersihan kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor

5 Penyediaan alat tulis Output : Pengadaan alat tulis kantor 12 bulan Kota Solok 6.946.500kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

6 Penyediaan barang Output : Pengadaan barang cetakan dan 12 bulan Kota Solok 2.885.000cetakan dan penggandaanpenggandaan Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

7 Penyediaan komponen Output : Pengadaan komponen instalasi 12 bulan Kota Solok 720.000instalasi listrik/penerangan listrikbangunan kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

8 Penyediaan peralatan Output : Peralatan dan perlengkapan kantor Kota Solok 21.350.000dan perlengkapan - Dekstop PC Lenova 1 unitkantor - sound system 1 unit

- layar OHP 1 unit- tenda posko jambore 1 unit- printer multi fungsi 1 unit


9 Penyediaan peralatan Output : Pengadaan peratalan rumah tangga 12 bulan Kota Solok 1.112.000rumah tangga kantor


10 Penyediaan makanan Output : Pengadaan makanan dan minuman 12 bulan Kota Solok 3.300.000dan minuman Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

11 Rapat-rapat Koordinasi Output : Koordinasi dan konsultasi dalam 12 bulan Kota Solok 4.520.000dan Konsultasi dan luar daerahke Luar Daerah Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

12 Penyediaan jasa Output : Honor pegawai kontrak 12 bulan Kota Solok 31.000.000pendukung Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulanadministrasi perkantoran


Kegiatan : 1 Pengadaan mobiler Output : Pengadaan mobiler kantor Kota Solok 9.900.000- Kursi putar 4 unit- Filling kabinet 1 unit


2 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya : 12 bulan Kota Solok 14.400.000berkala gedung kantor - pengecatan kantor

- pemasangan terali- pembuatan parkir/ halaman (kanopi)

Outcome : Terpeliharanya gedung kantor

3 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 1 paket Kota Solok 3.800.000



1 4 5 6


2 3


berkala peralatan peralatan gedung kantorgedung kantor Outcome : Terpeliharanya peralatan kantor

4 Pemeliharaan rutin/ Output : Pemeliharaan kendaraan 2 unit Kota Solok 10.632.000berkala kendaraan operasional roda 2dinas/operasional Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

Program : Peningkatan Disiplin Aparatur 7.200.000Kegiatan : 1 Pengadaan pakaian Output : Terlaksananya pengadaan : Kota Solok 7.200.000

dinas beserta - Pakaian dinas 12 stelkelengkapannya - Pakaian muslim 12 stel



Kegiatan : 1 Penyusunan laporan Output : Terlaksananya penyusunan Kota Solok 410.000kinerja keuangan - laporan capaian kinerja SKPD 1 dokSKPD - laporan semesteran 1 dok

- laporan prognosis realisasi anggaran 1 dok- laporan akhir tahun 1 dok

Outcome : Tersedianya dokumen capaiankinerja SKPD



Kegiatan : 1 Koordinasi Output : Terlaksananya : Kota Solok 4.697.000penanggulangan - koordinasi dan monev 3 kalikemiskinan kelurahan penanggulangan kemiskinan





Kegiatan : 1 Pembinaan Output : Terlaksananya pembinaan dan 12 bln Kota Solok 19.756.000organisasi perempuan fasilitasi thd organisasi perempuan

Outcome : Meningkatnya peran serta perempuan 12 blndalam pelaksanaan pembangunan


Program : Pengembangan Nilai Budaya 6.275.000Kegiatan : 1 Pelestarian dan Output : Terlaksananya kegiatan adat dan 12 bln Kota Solok 6.275.000

aktualisasi adat dan budaya daerahbudaya daerah Outcome : Meningkatnya partisipasi organisasi 12 bln

bundo kanduang dan pidatoadat kelurahan





1 4 5 6


2 3


Kegiatan : 1 Pengendalian Output : Terlaksananya 1 paket Kota Solok 34.720.000keamanan lingkungan - fasilitasi terhadap upaya

pengamanan lingkungan swakarsa- Monitoring pelaksanaan Pilleg

dan PilpresOutcome : Meningkatnya keamanan

lingkungan kelurahan



Kegiatan : 1 Pelaksananaan Output : - Terfasilitasinya pra musrenbang 1 thn Kota Solok 17.292.000musyawarah kelurahan 2017pembangunan - Terlaksananya Musrenbangkelurahan Kelurahan 2016

Outcome : Terakomodasinya usulan prioritas 1 thnrencana pembangunan dari masyarakat

2 Pemberian Stimulan Output : Terlaksananya kegiatan goro 1 paket Kota Solok 93.200.000pembangunan badunsanakkelurahan Outcome : Meningkatnya partisipasi 1 paket

masyarakat


Kegiatan : 1 Pemberdayaan Output : Terlaksananya kegiatan 12 bln Kota Solok 11.690.000lembaga dan pemberdayaan LPMK,RT dan RWorganisasi Outcome : Meningkatnya partisipasi 12 blnkemasyarakatan masyarakat dalam pembangunankelurahan

2 Penilaian kelurahan Output : Terlaksananya persiapan penilaian 1 paket Kota Solok 7.500.000berprestasi kelurahan berprestasi tingkat

kecamatanOutcome : Meningkatnya penyelenggaraan

pemerintahan kelurahan

33 KELURAHAN ARO IV KORONG 397.184.500




Kegiatan : 1 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pengadaan:surat menyurat - Materai 6000 100 buah Kel. Aro IV 600.000

- Materai 3000 150 buah Korong



1 4 5 6


2 3



2 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran telpon, 12 bulan Kel. Aro IV 5.700.000komunikasi, sumber air dan listrik Korongdaya air dan listrik Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

3 Penyediaan jasa Output : - Honor bendahara dan pemegang 12 bulan Kel. Aro IV 15.150.000administrasi keuangan barang Korong


4 Penyediaan jasa Output : Jasa petugas kebersihan kantor 12 bulan Kel. Aro IV 14.150.000kebersihan kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan Korong

5 Penyediaan alat tulis Output : Pengadaan alat tulis kantor 12 bulan Kel. Aro IV 8.000.000kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan Korong

6 Penyediaan barang Output : Pengadaan barang cetakan dan 12 bulan Kel. Aro IV 2.758.000cetakan dan penggandaan Korongpenggandaan Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

7 Penyediaan komponen Output : Pengadaan komponen instalasi 12 bulan Kel. Aro IV 422.000instalasi listrik/penerangan listrik Korongbangunan kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

8 Penyediaan peralatan Output : Pengadaan peralatan kantor 1 paket Kel. Aro IV 15.000.000dan perlengkapan Outcome : Lancarnya operasional kantor 1 tahun Korongkantor

9 Penyediaan peralatan Output : Pengadaan peratalan rumah tangga kantor12 bulan Kel. Aro IV 1.341.000rumah tangga Outcome : Lancarnya operasional kantor Korong

10 Penyediaan makanan Output : Pengadaan makanan dan minuman 12 bulan Kel. Aro IV 4.100.000dan minuman Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan Korong

11 Rapat-rapat Output : Koordinasi dan konsultasi dalam 12 bulan Kel. Aro IV 5.150.000Koordinasi dan dan luar daerah KorongKonsultasi ke Luar Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulanDaerah

12 Penyediaan jasa Output : Honor pegawai kontrak 12 bulan Kel. Aro IV 28.600.000pendukung Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan Korongadministrasi perkantoran


Kegiatan : 1 Pengadaan mobiler Output : Pengadaan mobiler kantor Kel. Aro IV 18.000.000Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan Korong

2 Pemeliharaan rutin/ Output : Pemeliharaan peralatan gedung kantor Kel. Aro IV 2.450.000berkala peralatan Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan Koronggedung kantor

3 Pemeliharaan rutin/ Output : Pemeliharaan : Kel. Aro IV 5.600.000berkala kendaraan - kendaraan operasional roda 2 80% Korongdinas/operasional Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

Program : Peningkatan Disiplin Aparatur 8.700.000Kegiatan : 1 Pengadaan pakaian Output : Terlaksananya pengadaan pakaian 12 stel Kel. Aro IV 8.700.000

dinas beserta dinas harian (PDH) dan pakaian muslim Korong



1 4 5 6


2 3


kelengkapannya Outcome : Meningkatnya disiplin aparatur 80%dalam berpakaian


Kegiatan : 1 Penyusunan laporan Output : - laporan capaian kinerja SKPD 12 bulan Kel. Aro IV 323.500kinerja keuangan - laporan semesteran 1 dok KorongSKPD - laporan prognosis realisasi anggaran 1 dok

- laporan akhir tahun 1 dokOutcome : Tersedianya dokumen capaian

kinerja SKPD



Kegiatan : 1 Koordinasi Output : Terlaksananya : Kel. Aro IV 5.177.000penanggulangan - koordinasi dan monev 3 kali Korongkemiskinan kelurahan penanggulangan kemiskinan





Kegiatan : 1 Pembinaan Output : Terlaksananya pembinaan dan 1 tahun Kel. Aro IV 35.925.000organisasi perempuan fasilitasi terhadap organisasi perempuan Korong

- PKK kelurahan 12 kali- jambore PKK 1 kali- PKK RT/RW (8 klp) 12 kali- bundo kanduang 12 kali- dasawisma (29 klp) 12 kali- pembinaan posyandu dan 12 kali

posyandu lansia (7 klp)Outcome : Meningkatnya peran serta 12 bulan



Program : Pengembangan Nilai Budaya 10.555.000Kegiatan : 1 Pelestarian dan Output : Terlaksananya kegiatan pelestarian 1 tahun Kel. Aro IV 10.555.000

aktualisasi adat dan dan aktualisasi budaya daerah Korongbudaya daerah Outcome : Pelestarian nilai-nilai budaya



Kegiatan : 1 Pengendalian Output : Terlaksananya pembinaan, 2 kali Kel. Aro IV 44.571.000keamanan lingkungan monitoring dan fasilitasi terhadap Korong

upaya pengamanan lingkungan swakarsaOutcome : Meningkatnya keamanan lingkungan

kelurahan



1 4 5 6


2 3


Urusan : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 164.912.000DAN DESA


Kegiatan : 1 Pelaksananaan Output : - Terfasilitasinya pra musrenbang 1 kali Kel. Aro IV 20.486.000musyawarah kelurahan 2017 Korongpembangunan - Terlaksananya Musrenbang 1 tahunkelurahan Kelurahan 2016


2 Pemberian Stimulan Output : Terlaksananya goro badunsanak 1 paket Kel. Aro IV 123.850.000pembangunan Outcome : Meningkatnya partisipasi masyarakat 1 paket Korongkelurahan


Kegiatan : 1 Pemberdayaan Output : Terlaksananya kegiatan RT/RW 6 kali Kel. Aro IV 7.505.000lembaga dan dan LPMK Korongorganisasi Outcome : Pemberdayaan RT/RW dan LPMKkemasyarakatan kepada masyarakatkelurahan

2 Penilaian kelurahan Output : Terlaksananya persiapan penilaian 1 paket Kel. Aro IV 7.500.000berprestasi kelurahan berprestasi Korong


3 Revitalisasi kelurahan Output : Terlaksananya fasilitasi revitalisasi 1 paket Kel. Aro IV 5.571.000siaga kelurahan siaga Korong


34 KELURAHAN KTK 390.739.000






1 4 5 6


2 3


Kegiatan : 1 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pengadaan:surat menyurat - Materai 6000 20 buah 420.000

- Materai 3000 100 buahOutcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

2 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran 12 bulan 3.600.000komunikasi, sumber telpon,air dan listrikdaya air dan listrik Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

3 Penyediaan peralatan Output : Terlaksananya pengadaan : 37.400.000dan perlengkapan - Laptop 1 unitkantor - Infocus 1 unit

- printer 1 unit- fertikal blen 20 m- lemari arsip 2 pintu 1 unit- papan plang kantor 2 buah- tiang marawa 15 buah- marawa 15 helai

Outcome : tersedianya peralatan danperlengkapan kantor yang memadai

4 Penyediaan jasa Output : - Honor bendahara dan pemegang 12 bulan 16.926.000administrasi keuangan barang


5 Penyediaan jasa Output : Jasa petugas kebersihan kantor 12 bulan 14.150.000kebersihan kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

6 Penyediaan alat tulis Output : Pengadaan alat tulis kantor 12 bulan 6.662.000kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

7 Penyediaan barang Output : Pengadaan barang cetakan dan 12 bulan 1.850.000cetakan dan penggandaanpenggandaan Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

8 Penyediaan komponen Output : Pengadaan komponen instalasi listrik 12 bulan 350.000instalasi listrik/peneranganOutcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulanbangunan kantor

9 Penyediaan peralatan Output : Pengadaan peratalan rumah 12 bulan 581.000rumah tangga tangga kantor


10 Penyediaan makanan Output : Pengadaan makanan dan minuman 12 bulan 3.344.000dan minuman Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

11 Rapat-rapat Koordinasi Output : Koordinasi dan konsultasi dalam 12 bulan 4.570.000dan Konsultasi ke dan luar daerahLuar Daerah Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

12 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran honor 12 bulan 46.500.000administrasi pegawai kontrak 12 bulanpendukung perkantoranOutcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan


Kegiatan : 1 Pengadaan mobiler Output : Pengadaan mobiler kantor 4.060.000- kursi tunggu 1 set



1 4 5 6


2 3


- kursi pimpinan 1 buahOutcome : Tersedianya mobiler kantor

2 Pemeliharaan rutin/ Output : Pemeliharaan kendaraan 11.844.000berkala kendaraan operasional roda 2dinas/operasional Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

3 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 12 bulan 1.000.000berkala peralatan peralatan gedung kantorgedung kantor Outcome : Terpeliharanya peralatan kantor

Program : Peningkatan Disiplin Aparatur 7.200.000Kegiatan : 1 Pengadaan pakaian Output : Terlaksananya pengadaan pakaian dinas harian12 stel 7.200.000

dinas beserta (PDH) dan pakaian muslim 12 stelkelengkapannya Outcome : Meningkatnya disiplin aparatur

dalam berpakaian


Kegiatan : 1 Penyusunan laporan Output : - laporan capaian kinerja SKPD 12 bulan 571.000kinerja keuangan SKPD - laporan semesteran 1 dok


- laporan akhir tahun 1 dokOutcome : Tersedianya dokumen capaian

kinerja SKPD



Kegiatan : 1 Koordinasi Output : Terlaksananya : Kel. KTK 5.777.000penanggulangan - koordinasi dan monev 3 kalikemiskinan kelurahan penanggulangan kemiskinan





Kegiatan : 1 Pembinaan Output : Terlaksananya pembinaan dan Kel. KTK 19.172.000organisasi perempuan fasilitasi thd organisasi perempuan

- PKK kelurahan- jambore PKK- PKK RT/RW (11 klp)- bundo kanduang- dasawisma (23 klp)- pembinaan posyandu dan

posyandu lansia (5 klp)

Outcome : Meningkatnya peran serta perempuandalam pelaksanaan pembangunan

Urusan : KEBUDAYAAN 4.100.000Program : Pengembangan Nilai Budaya 4.100.000Kegiatan : 1 Pelestarian dan Output : Terlaksananya pembinaan fasilitasi Kel. KTK 4.100.000

aktualisasi adat dan pelestarian adat dan budaya



1 4 5 6


2 3


budaya daerah Outcome : Pelestarian nilai-nilai budaya

Urusan : PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.350.000Program : Peningkatan Peran Serta 1.350.000

KepemudaanKegiatan : 1 Pembinaan Output : Terlaksananya pembinaan dan 12 bln KTK 1.350.000

Organisasi fasilitasi organisasi kepemudaanKepemudaan (karang taruna, pemuda dan olah raga)

Outcome : Meningkatnya peran serta generasi 85%muda dalam pelaksanaan pembangunan



Kegiatan : 1 Peningkatan Output : Terlaksananya 2 kali Kel. KTK 37.840.000Keamanan - pembinaan, monitoring danLingkungan fasilitasi terhadap upaya

pengamanan lingkungan swakarsa- Monitoring pelaksanaan Pilkada


Urusan : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 161.472.000DAN DESA


Kegiatan : 1 Pelaksananaan Output : - Terfasilitasinya pra musrenbang 1 kali Kel. KTK 19.162.000musyawarah kelurahan 2017pembangunan - Terlaksananya Musrenbang 3 bidangkelurahan Kelurahan 2016


2 Pemberian Stimulan Output : Terlaksananya goro badunsanak 1 paket Kel. KTK 123.600.000pembangunan Outcome : Meningkatnya partisipasi masyarakat 1 paketkelurahan


Kegiatan : 1 Pemberdayaan Output : Terlaksananya : Kel. KTK 11.210.000lembaga dan - pembinaan organisasi sosial 12 kaliorganisasi kelurahankemasyarakatan - rapat koordinasi LPMK & RT/RW 6 kalikelurahan Outcome : Meningkatnya pelayanan lembaga

kemasyarakatan kepada masyarakat

2 Penilaian kelurahan Output : Terlaksananya persiapan penilaian 3 kali Kel. KTK 7.500.000berprestasi kelurahan berprestasi tingkat kecamatan


35 KELURAHAN SIMPANG RUMBIO 461.096.100





1 4 5 6


2 3



Kegiatan : 1 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pengadaan perangko, Kel. Simpang 360.000surat menyurat materai dan benda pos lainnya Rumbio


2 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran 12 bulan Kel. Simpang 3.240.000komunikasi, sumber telpon,air dan listrik Rumbiodaya air dan listrik Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

3 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran: 12 bulan Kel. Simpang 19.325.000administrasi keuangan - Honor bendahara dan pemegang

barang- uang lembur pegawai Rumbio


4 Penyediaan jasa Output : Jasa petugas kebersihan kantor 12 bulan Kel. Simpang 14.150.000kebersihan kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan Rumbio

5 Penyediaan alat tulis Output : Pengadaan alat tulis kantor 12 bulan Kel. Simpang 7.500.000kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan Rumbio

6 Penyediaan barang Output : Pengadaan barang cetakan dan 12 bulan Kel. Simpang 2.944.000cetakan dan penggandaan Rumbiopenggandaan Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

7 Penyediaan komponen Output : Pengadaan komponen instalasi listrik 12 bulan Kel. Simpang 910.000instalasi listrik/peneranganOutcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan Rumbiobangunan kantor

8 Penyediaan peralatan Output : Peralatan dan perlengkapan kantor Kel. Simpang 28.800.000dan perlengkapan - laptop 1 unit Rumbiokantor - TV 1 unit

- kursi kerja 4 unitkursi tunggu 1 unit


8 Penyediaan peralatan Output : Pengadaan peratalan rumah tangga 12 bulan Kel. Simpang 1.300.000rumah tangga Outcome : Lancarnya operasional kantor Rumbio

9 Penyediaan makanan Output : Pengadaan makanan dan minuman 12 bulan Kel. Simpang 6.320.000dan minuman Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan Rumbio

10 Rapat-rapat Output : Koordinasi dan konsultasi dalam 12 bulan Kel. Simpang 5.940.000Koordinasi dan Konsultasi dan luar daerah Rumbioke Luar Daerah Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan


Kegiatan : 1 Pemeliharaan rutin/ Output : Pemeliharaan kendaraan roda 2 4 unit Kel. Simpang 15.344.000berkala kendaraan Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan Rumbiodinas/operasional

2 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 12 bulan Kel. Simpang 31.050.000berkala gedung kantor gedung kantor Rumbio

Outcome : Terpeliharanya gedung kantor

3 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 12 bulan Kel. Simpang 5.200.000



1 4 5 6


2 3


berkala peralatan gedung kantorgedung kantor Outcome : Terpeliharanya gedung kantor Rumbio

Program : Peningkatan Disiplin Aparatur 6.000.000Kegiatan : 1 Pengadaan pakaian Output : Terlaksananya pengadaan: Kel. Simpang 6.000.000

dinas beserta Pakaian dinas dan Pakaian muslim 10 stel Rumbiokelengkapannya Outcome : Meningkatnya disiplin aparatur 100%

dalam berpakaian



Kegiatan : 1 Koordinasi Output : Terlaksananya : Kel. Simpang 6.977.000penanggulangan - koordinasi dan monev 3 kali Rumbiokemiskinan kelurahan penanggulangan kemiskinan




Program : Peningkatan Peran Serta dan 20.356.000Kesetaraan Gender DalamPembangunan

Kegiatan : 1 Pembinaan Output : Terlaksananya pembinaan dan 1 tahun Kel. Simpang 20.356.000organisasi fasilitasi kegiatan organisasi perempuan Rumbioperempuan Outcome : Meningkatnya peran serta perempuan 1 tahun

dalam pelaksanaan pembangunan

Urusan : KEBUDAYAAN 10.962.500Program : Pengembangan Nilai Budaya 10.962.500Kegiatan : 1 Pelestarian dan Output : Terlaksananya kegiatan pelestarian 1 tahun Kel. Simpang 10.962.500

aktualisasi adat dan dan aktualisasi budaya daerah 1 tahun Rumbiobudaya daerah Outcome : Pelestarian nilai-nilai budaya



Kegiatan : 1 Pengendalian Output : Terlaksananya pelayanan 12 bulan Kel. Simpang 43.641.000keamanan lingkungan keamanan lingkungan Rumbio



Program : Peningkatan Partisipasi 212.766.600Masyarakat dalam



1 4 5 6


2 3


Membangun KelurahanKegiatan : 1 Pelaksananaan Output : - Terfasilitasinya pra musrenbang 1 tahun Kel. Simpang 27.866.600

musyawarah kelurahan 2017 Rumbiopembangunan - Terlaksananya Musrenbangkelurahan Kelurahan 2016

Outcome : Terakomodasinya usulan prioritas 1 tahunrencana pembangunan dari masyarakat

2 Pemberian Stimulan Output : Terlaksananya kegaitan goro 1 paket Kel. Simpang 184.900.000pembangunan badunsanak Rumbiokelurahan Outcome : Meningkatnya partisipasi 1 paket

masyarakat


Kegiatan : 1 Pemberdayaan Output : Terlaksananya kegiatan organisasi 1 tahun Kel. Simpang 7.950.000lembaga dan masyarakat kelurahan Rumbioorganisasi Outcome : Meningkatnya partisipasi masyarakat 1 tahunkemasyarakatankelurahan

2 Penilaian kelurahan Output : Terlaksananya persiapan penilaian 1 tahun Kel. Simpang 7.500.000berprestasi kelurahan berprestasi tingkat Rumbio

Kecamatan dan KotaOutcome : Meningkatnya penyelenggaraan 1 tahun


3 Revitalisasi kelurahan Output : Terlaksananya fasilitasi revitalisasi 1 tahun Kel. Simpang 2.560.000siaga kelurahan siaga Rumbio

Outcome : Meningkatnya partisipasi masyarakatdalam rangka peningkatan 1 tahunkesehatan ibu dan bayi

36 KELURAHAN KOTO PANJANG 449.508.500

Urusan : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, 170.891.500



1 4 5 6


2 3


PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN



Kegiatan : 1 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pengadaan:surat menyurat - Materai 6000 50 buah Kel. Koto 300.000

- Materai 3000 50 buah PanjangOutcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

2 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran telpon, 12 bulan Kel. Koto 8.160.000komunikasi, sumber air dan listrik Panjangdaya air dan listrik Outcome : Lancarnya operasional kantor

3 Penyediaan jasa Output : - Terlaksananya pembayaran 12 bulan Kel. Koto 19.845.000administrasi keuangan Honor bendahara Panjang

- Honor pemegang barang,operator SIPKD, lembur


4 Penyediaan jasa Output : Jasa petugas kebersihan kantor 12 bulan Kel. Koto 14.150.000kebersihan kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan Panjang

5 Penyediaan alat tulis Output : Pengadaan alat tulis kantor 12 bulan Kel. Koto 8.862.000kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan Panjang

6 Penyediaan barang Output : Pengadaan barang cetakan dan 12 bulan Kel. Koto 3.877.000cetakan dan penggandaan Panjangpenggandaan Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

7 Penyediaan komponen Output : Pengadaan komponen instalasi 12 bulan Kel. Koto 912.500instalasi listrik/penerangan listrik Panjangbangunan kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

8 Penyediaan peralatan Output : Peralatan dan perlengkapan kantor Kel. Koto 40.195.000dan perlengkapan kantor - komputer 1 unit Panjang


9 Penyediaan peralatan Output : Pengadaan peratalan rumah tangga kantor12 bulan Kel. Koto 2.176.000rumah tangga Outcome : Lancarnya operasional kantor Panjang

10 Penyediaan makanan Output : Pengadaan makanan dan minuman 12 bulan Kel. Koto 2.520.000dan minuman Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan Panjang

11 Rapat-rapat Output : Koordinasi dan konsultasi dalam 12 bulan Kel. Koto 4.980.000Koordinasi dan dan luar daerah PanjangKonsultasi ke Luar Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulanDaerah

12 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran honor 12 bulan Kel. Koto 31.000.000administrasi pegawai kontrak Panjangpendukung perkantoranOutcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan


Kegiatan : 1 Pengadaan mobiler Output : Pengadaan mobiler kantor Kel. Koto 4.750.000Outcome : Tersedianya mobiler kantor Panjang

2 Pemeliharaan rutin/ Output : Pengecatan gedung kantor Kel. Koto 9.000.000berkala gedung kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan Panjang



1 4 5 6


2 3


3 Pemeliharaan rutin/ Output : Pemeliharaan kendaraan 3 unit Kel. Koto 8.680.000berkala kendaraan operasional roda 2 Panjangdinas/operasional Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

4 Pemeliharaan rutin/ Output : Pemeliharaan peralatan gedung kantor Kel. Koto 2.300.000berkala peralatan Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan Panjanggedung kantor

Program : Peningkatan Disiplin Aparatur 8.400.000Kegiatan : 1 Pengadaan pakaian Output : Terlaksananya pengadaan pakaian dinas harian14 stel Kel. Koto 8.400.000

dinas beserta (PDH) dan pakaian muslim 14 stel Panjangkelengkapannya Outcome : Meningkatnya disiplin aparatur

dalam berpakaian


Kegiatan : 1 Penyusunan laporan Output : Terlaksananya penyusunan laporan capaian12 bulan Kel. Koto 784.000kinerja keuangan SKPD kinerja SKPD Panjang




Kegiatan : 1 Koordinasi Output : Terlaksananya : Kel. Koto 4.937.000penanggulangan - koordinasi dan monev 3 kali Panjangkemiskinan kelurahan penanggulangan kemiskinan





Kegiatan : 1 Pembinaan Output : Terlaksananya pembinaan dan 1 tahun Kel. Koto 25.147.500organisasi perempuan fasilitasi thd organisasi perempuan Panjang

- PKK- Bundo kanduang- dasawisma- jambore PKK

Outcome : Meningkatnya peran serta 12 bulanperempuan dalam pelaksanaanpembangunan


Program : Pengembangan Nilai Budaya 8.548.000Kegiatan : 1 Pelestarian dan Output : Terlaksananya pembinaan fasilitasi Kel. Koto 8.548.000

aktualisasi adat dan pelestarian adat dan budaya Panjangbudaya daerah Outcome : Pelestarian nilai-nilai budaya

Urusan : KESATUAN BANGSA 41.040.000



1 4 5 6


2 3


POLITIK DALAM NEGERI


Kegiatan : 1 Pengendalian Output : Terlaksananya Kel. Koto 41.040.000keamanan lingkungan - pembinaan, monitoring dan Panjang

fasilitasi terhadap upayapengamanan lingkungan swakarsa

- Monitoring pelaksanaan Pillegdan Pilpres




Kegiatan : 1 Pelaksananaan musyawarahOutput : Terfasilitasinya pra musrenbang kelurahan 20171 kali Kel. Koto 23.446.000pembangunan kelurahan Terlaksananya Musrenbang Kelurahan 20163 bidang Panjang

Outcome : Terakomodasinya usulan prioritas rencana pembangunandari masyarakat

2 Pemberian Stimulan Output : Terlaksananya goro badunsanak 1 paket Kel. Koto 154.000.000pembangunan Outcome : Meningkatnya partisipasi masyarakat 1 paket Panjangkelurahan


Kegiatan : 1 Pemberdayaan Output : Terlaksananya Kel. Koto 13.248.000lembaga dan - kegiatan RT/RW dan LPMK Panjangorganisasi - fasilitasi kegiatan MTQ kelurahankemasyarakatan Outcome : Pemberdayaan RT/RW dan LPMKkelurahan lembaga kemasyarakatan kepada

masyarakat

2 Persiapan Penilaian Output : Terlaksananya persiapan penilaian 1 paket Kel. Koto 8.250.500kelurahan berprestasi kelurahan berprestasi tingkat Panjang





1 4 5 6


2 3


37 KELURAHAN PASAR PANDAN AIR MATI 470.426.500




Kegiatan : 1 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pengadaan: Kel. PPA 504.000surat menyurat - Materai 6000 24 lembar

- Materai 3000 120 lembarOutcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

2 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran 100% Kel. PPA 7.920.000komunikasi, sumber telpon,air dan listrikdaya air dan listrik Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

3 Penyediaan jasa Output : - Terlaksananya pembayaran 80% Kel. PPA 21.330.000administrasi keuangan Honor bendahara

- Honor pemegang barang, 12 bulanoperator SIPKD

- uang lembur pegawaiOutcome : Lancarnya operasional administrasi 12 bulan

keuangan

4 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran 100% Kel. PPA 14.150.000kebersihan kantor Jasa kebersihan kantor

Outcome : Bersihnya lingkungan kantor tempat 12 bulankerja

5 Penyediaan alat tulis Output : Terlaksananya penyediaan alat 85% Kel. PPA 8.605.000kantor tulis kantor

Outcome : Terpenuhinya kebutuhan ATK 12 bulan

6 Penyediaan barang Output : Terlaksananya Pengadaan barang 90% Kel. PPA 1.556.000cetakan dan cetakan dan penggandaanpenggandaan Outcome : Lancarnya administrasi kantor 12 bulan

7 Penyediaan komponen Output : Terlaksananya pengadaan komponen 85% Kel. PPA 725.000instalasi listrik/penerangan instalasi listrik/ penerangan kantorbangunan kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

8 Penyediaan peralatan Output : Terlaksananya pengadaan : 100% Kel. PPA 45.955.500dan perlengkapan kantor - genset 1 unit

- kulkas 1 unit- air conditioner 2 unit- TV 29" 1 unit- Kipas angin gantung 2 unit- infocus+layar 1 unit- sound system 1 unit- stabilizer 1 unit- racun api 1 unit- rak piring lemari kaca 1 unit- lemari filling 1 unit


9 Penyediaan peralatan Output : Terlaksananya penyediaan 85% Kel. PPA 554.000rumah tangga peralatan rumah tangga

Outcome : Tersedianya peralatan rumah tangga 12 bulan



1 4 5 6


2 3


10 Penyediaan makanan Output : Terlaksananya Penyediaan makanan 85% Kel. PPA 3.168.000dan minuman dan minuman rapat

Outcome : Lancarnya pelaksanaan rapat 12 bulan

10 Rapat-rapat Output : Terlaksananya Koordinasi dan 90% Kel. PPA 4.740.000Koordinasi dan konsultasi ke luar daerahKonsultasi ke Luar Outcome : Lancarnya pelaksanaan koordinasi 12 bulanDaerah dan konsultasi ke luar daerah

11 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran honor 100% Kel. PPA 51.200.000administrasi pegawai kontrak dan tunda ke-13pendukung perkantoranOutcome : Lancarnya administrasi perkantoran 12 bulan


Kegiatan : 1 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 8 unit Kel. PPA 1.620.000berkala peralatan peralatan gedung kantorgedung kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor

2 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 4 unit Kel. PPA 15.344.000berkala kendaraan kendaraan dinasdinas/operasional Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

Program : Peningkatan Disiplin Aparatur 7.800.000Kegiatan : 1 Pengadaan pakaian Output : Terlaksananya pengadaan pakaian 13 stel Kel. PPA 7.800.000

dinas beserta dinas harian (PDH) dan pakaian 13 stelkelengkapannya muslim



Kegiatan : 1 Penyusunan laporan Output : Terlaksananya penyusunan laporan 4 dok Kel. PPA 871.000kinerja keuangan SKPD capaian kinerja SKPD




Kegiatan : 1 Koordinasi Output : Terlaksananya : Kel. PPA 7.937.000penanggulangan - koordinasi dan monev 3 kalikemiskinan kelurahan penanggulangan kemiskinan





Kegiatan : 1 Pembinaan Output : Terlaksananya fasilitasi kegiatan 90% Kel. PPA 21.376.000organisasi perempuan TP PKK kelurahan

- rapat-rapat PKK 12 kali- jambore PKK 1 kali- pembinaan PKK 1 kali



1 4 5 6


2 3


Outcome : Meningkatnya peran serta perempuandalam pelaksanaan pembangunan



Kegiatan : 1 Pelestarian dan Output : Terlaksananya pelestarian adat 2 kegiatan Kel. PPA 7.175.000aktualisasi adat dan dan budayabudaya daerah Outcome : Pelestarian nilai-nilai budaya



Kegiatan : 1 Peningkatan KeamananLingkungan Output : Terlaksananya 100% Kota Solok 40.800.000

- pembinaan, monitoring danfasilitasi terhadap upayapengamanan lingkungan swakarsa

- Monitoring pelaksanaan PilkadaOutcome : Meningkatnya keamanan lingkungan

kelurahan



Kegiatan : 1 Pelaksananaan Output : Terfasilitasinya pra musrenbang 1 kali Kel. PPA 22.770.000musyawarah kelurahan 2017 dan Terlaksananyapembangunan Musrenbang Kelurahan 2016kelurahan Outcome : Terakomodasinya usulan prioritas 1 paket

rencana pembangunan dari masyarakat

2 Pemberian Dana Output : Terlaksananya goro badunsanak 90% Kel. PPA 169.450.000Stimulan Goro Outcome : Meningkatnya partisipasi 1 paketBadunsanak masyarakat


Kegiatan : 1 Pemberdayaan Output : Terlaksananya Kel. PPA 7.373.500lembaga dan organisasi - kegiatan LPMK kelurahankemasyarakatan - pemilihan pengurus RT dan RWkelurahan - fasilitasi MTQ

Outcome : Meningkatnya pelayanan lembagakemasyarakatan kepada masyarakat

2 Persiapan Penilaian Output : Terlaksananya persiapan penilaian 1 kali Kel. PPA 7.502.500kelurahan berprestasi kelurahan berprestasi tingkat





1 4 5 6


2 3


38 KELURAHAN TANJUNG PAKU 434.103.000




Kegiatan : 1 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pengadaan:surat menyurat - Materai 6000 30 buah Kel. Tanjung 390.000

- Materai 3000 70 buah PakuOutcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

2 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran 12 bulan Kel. Tanjung 7.020.000komunikasi, sumber telpon,air dan listrik Pakudaya air dan listrik Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

3 Penyediaan jasa Output : Tersedianya honorarium untuk: 12 bulan Kel. Tanjung 19.150.000administrasi keuangan - bendahara Paku

- pemegang barang- operator SIPKD- uang lembur PNS dan Non PNS


4 Penyediaan jasa Output : Jasa petugas kebersihan kantor 12 bulan Kel. Tanjung 14.150.000kebersihan kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan Paku

5 Penyediaan alat tulis Output : Pengadaan alat tulis kantor 12 bulan Kel. Tanjung 8.873.500kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan Paku

6 Penyediaan barang Output : Pengadaan barang cetakan dan 12 bulan Kel. Tanjung 3.640.000cetakan dan penggandaan Pakupenggandaan Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

7 Penyediaan komponen Output : Pengadaan komponen instalasi listrik 12 bulan Kel. Tanjung 805.000instalasi listrik/peneranganOutcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan Pakubangunan kantor

8 Penyediaan peralatan Output : Tersedianya : Kel. Tanjung 35.700.000dan perlengkapan - laptop 1 unit Pakukantor - AC 1 unit

- Televisi LED 29" 1 unit- Genset 1 unit- Infocus + layar 1 unit


9 Penyediaan peralatan Output : Pengadaan peratalan rumah tangga kantor12 bulan Kel. Tanjung 3.345.500rumah tangga Outcome : Lancarnya operasional kantor Paku

10 Penyediaan makanan Output : Pengadaan makanan dan minuman 12 bulan Kel. Tanjung 3.405.000dan minuman Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan Paku

11 Rapat-rapat Koordinasi Output : Koordinasi dan konsultasi dalam 12 bulan Kel. Tanjung 7.200.000dan Konsultasi dan luar daerah Pakuke Luar Daerah Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

12 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran honor 12 bulan Kel. Tanjung 31.000.000administrasi pendukung pegawai kontrak Paku



1 4 5 6


2 3


perkantoran Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan


Kegiatan : 1 Pengadaan mobiler Output : Pengadaan mobiler kantor Kel. Tanjung 19.000.000- filling kabinet 2 buah Paku- kursi rapat 25 buah- plang nama kantor 1 buah- plang nama sekretariat bersama 1 buah


2 Pemeliharaan rutin/ Output : Pemeliharaan kendaraan 2 unit Kel. Tanjung 8.344.000berkala kendaraan operasional roda 2 Pakudinas/operasional Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana aparatur

3 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya pemeliharaan 12 bulan Kel. Tanjung 3.500.000berkala peralatan gedung kantor Pakugedung kantor Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana aparatur

4 Pemeliharaan rutin/ Output : Terlaksananya rehab kantor Kel. Tanjungberkala gedung kantor - rehab pagar + gerbang Paku

- rehab parkir krndaraan roda dua- perbaikan taman- cat gedung kantor- pembuatan toilet- pemasangan terali jendela- kunci-kunci pintu dan jendela

Outcome : Meningkatnya pelayanan primakepada masyarakat

Program : Peningkatan Disiplin Aparatur 7.800.000Kegiatan : 1 Pengadaan pakaian Output : Terlaksananya pengadaan pakaian 13 stel Kel. Tanjung 7.800.000

dinas beserta dinas harian (PDH) dan pakaian 13 stel Pakukelengkapannya muslim



Kegiatan : 1 Penyusunan laporan Output : Terlaksananya penyusunan 12 bulan Kel. Tanjung 680.000kinerja keuangan SKPD - laporan capaian kinerja SKPD 1 dok Paku

- laporan semesteran 1 dok- laporan prognosis realisasi 1 dok

anggaran- laporan akhir tahun 1 dok




Kegiatan : 1 Koordinasi Output : Terlaksananya : Kel. Tanjung 5.297.000penanggulangan - koordinasi dan monev 3 kali Pakukemiskinan kelurahan penanggulangan kemiskinan


Outcome : Optimalisasi pelaksanaan program



1 4 5 6


2 3


penanggulangan kemiskinan



Kegiatan : 1 Pembinaan Output : Terlaksananya pembinaan Kel. Tanjung 20.960.000organisasi perempuan organisasi perempuan Paku



Program : Pengembangan Nilai Budaya 6.775.000Kegiatan : 1 Pelestarian dan Output : Terlaksananya kegiatan fasilitasi Kel. Tanjung 6.775.000

aktualisasi adat dan pelestarian adat dan budayabudaya daerah Outcome : Pelestarian nilai-nilai budaya



Kegiatan : 1 Pengendalian Output : Terlaksananya Kel. Tanjung 37.895.000keamanan lingkungan - pembinaan, monitoring dan Paku

fasilitasi terhadap upayapengamanan lingkungan swakarsa

- Monitoring pelaksanaan PilkadaOutcome : Meningkatnya keamanan lingkungan kelurahan


Program : Peningkatan Partisipasi Masyarakat 163.414.000dalam Membangun Kelurahan

Kegiatan : 1 Pelaksananaan Output : Terfasilitasinya pra musrenbang Kel. Tanjung 24.364.000musyawarah kelurahan 2017 dan Terlaksananya Pakupembangunan Musrenbang Kelurahan 2016kelurahan Outcome : Terakomodasinya usulan prioritas


2 Pemberian Dana Output : Terlaksananya goro badunsanak 1 paket Kel. Tanjung 139.050.000Stimulan Kelurahan Outcome : Meningkatnya partisipasi masyarakat Paku


Kegiatan : 1 Fasilitasi permodalan Output : Terlaksananya sosialisasi Kel. Tanjung 4.080.000bagi usaha mikro dan pembinaan ekonomi mikro swakarsa Pakumenengah kelurahan Outcome : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan

ekonomi mikro


Kegiatan : 1 Pemberdayaan Output : Terlaksananya Kel. Tanjung 14.179.000lembaga dan organisasi - pembinaan LPMK dan RT/RW Pakukemasyarakatan Outcome : Meningkatnya pelayanan lembagakelurahan kemasyarakatan kepada masyarakat

2 Penilaian Reviltalisasi Output : Terlaksananya persiapan penilaian Kel. Tanjung 7.500.000kelurahan Berprestasi kelurahan berprestasi tingkat Paku



1 4 5 6


2 3




39 KELURAHAN KAMPUNG JAWA 523.750.500




Kegiatan : 1 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pengadaan: Kota Solok 840.000surat menyurat - Materai 6000 100 buah

- Materai 3000 80 buahOutcome : Lancarnya operasional kantor 80%

2 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran jasa 12 bulan Kota Solok 9.600.000komunikasi, sumber komunikasi, sumber daya air, listrikdaya air dan listrik dan internet


3 Penyediaan jasa Output : - Tersedianya honor bendahara, 12 bulan Kota Solok 21.495.000administrasi keuangan operator SIPKD

- Tersedianya honor pengurus barang12 bulan- Terlaksananya lembur

Gol IV 80 jam Gol III 250 jam Gol II 100 jamNon PNS 50 jam


4 Penyediaan jasa Output : Terjaganya kebersihan kantor 12 bulan Kota Solok 14.150.000kebersihan kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor


6 Penyediaan barang Output : Tersedianya barang cetakan dan 12 bulan Kota Solok 2.000.000cetakan dan penggandaanpenggandaan Outcome : Lancarnya operasional kantor

7 Penyediaan komponen Output : Tersedianya komponen instalasi 12 bulan Kota Solok 750.000instalasi listrik/penerangan listrikbangunan kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

8 Penyediaan peralatan Output : Tersedianya peralatan dan Kota Solok 16.000.000dan perlengkapan perlengkapan kantorkantor - laptop

- sepeda motorOutcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

9 Penyediaan peralatan Output : Tersedianya peralatan rumah tangga 12 bulan Kota Solok 1.500.000rumah tangga Outcome : Lancarnya operasional kantor

10 Penyediaan makanan Output : Tersedianya makanan dan minuman 12 bulan Kota Solok 4.556.000dan minuman Outcome : Lancarnya operasional kantor

11 Rapat-rapat Koordinasi Output : Terlaksananya koordinasi dan 12 bulan Kota Solok 5.500.000



1 4 5 6


2 3


dan Konsultasi konsultasi keluar daerahke Luar Daerah Outcome : Lancarnya operasional kantor

12 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran honor 12 bulan Kota Solok 46.500.000administrasi pegawai kontrakpendukung perkantoranOutcome : Lancarnya operasional kantor


Kegiatan : 1 Pengadaan mobiler Output : Terlaksananya Pengadaan mobiler Kota Solok 24.940.000- lemari arsip 1 unit- printer hp laserjet 1 unit- papan pengumuman 1 unitkursi tunggu 25 unit- meja biro 1 unit- meja 1/2 biro 1 unitkursi putar 1 unit


2 Pemeliharaan rutin/ Output : Pemeliharaan peralatan kantor 12 bulan Kota Solok 1.500.000berkala peralatan Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana aparaturgedung kantor

3 Pemeliharaan rutin/ Output : Pemeliharaan kendaraan 3 unit Kota Solok 11.820.000berkala kendaraan operasional roda 2 12 bulandinas/operasional Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana 12 bulan

aparatur


Kegiatan : 1 Pengadaan pakaian Output : Terlaksananya pengadaan pakaian 14 stel Kota Solok 8.400.000dinas beserta dinas harian (PDH) dan pakaian 14 stelkelengkapannya muslim

Outcome : Terciptanya keseragaman pakaiandinas


Kegiatan : 1 Penyusunan laporan Output : Terlaksananya penyusunan laporan capaian1 tahun Kota Solok 750.000kinerja keuangan kinerja SKPDSKPD Outcome : Tersedianya dokumen capaian

kinerja SKPD

Urusan : PERENCANAAN PEMBANGUNAN 6.617.000Program : Perencanaan 6.617.000

Pembangunan DaerahKegiatan : 1 Koordinasi Output : Terlaksananya : Kota Solok 6.617.000

penanggulangan - koordinasi dan monev 3 kalikemiskinan kelurahan penanggulangan kemiskinan



Urusan : PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 18.500.000Program : Peningkatan Peran 18.500.000

Serta dan KesetaraanGender Dalam Pembangunan

Kegiatan : 1 Pembinaan organisasi Output : Jumlah organisasi perempuan Kota Solok 18.500.000perempuan yang dibina

Outcome : Meningkatnya peran serta organisasi



1 4 5 6


2 3


perempuan dalam pembangunankelurahan


Program : Pengembangan Nilai Budaya 8.440.000Kegiatan : 1 Pelestarian dan Output : Terlaksananya pelestarian dan 12 bulan Kota Solok 8.440.000

aktualisasi adat dan aktualisasi adat daerahbudaya daerah Outcome : Meningkatnya kelestaian adat

daerah dan budaya



Kegiatan : 1 Pengendaliankeamanan lingkungan Output : Terlaksananya 12 bulan Kota Solok 20.712.000

- monitoring keamanan lingkungan- pemilu

Outcome : Meningkatnya peran serta masyarakatdalam pengamanan lingkungan



Kegiatan : 1 Pemberdayaan Output : Tersedianya onorarum pengurus 12 bulan Kota Solok 31.231.500lembaga dan organisasi LPMKkemasyarakatan Outcome : Meningkatnya peran serta lembagakelurahan dan masyarakat kelurahan

2 Penilaian kelurahan Output : Terlaksananya kegiatan kelurahan 12 bulan Kota Solok 7.635.000berprestasi berprestasi

Outcome : Meningkatnya pelayanan publik


Kegiatan : 1 Pelaksananaan Output : Terfasilitasinya pra musrenbang 1 paket Kota Solok 20.204.000musyawarah kelurahan 2017 dan Terlaksananyapembangunan Musrenbang Kelurahan 2016kelurahan Outcome : Terakomodasinya usulan prioritas


2 Pemberian Dana Output : Terlaksananya goro badunsanak 1 paket Kota Solok 230.750.000stimulan pembangunan Outcome : Meningkatnya partisipasi masyarakat 1 tahunkelurahan dalam membangun kelurahan



1 4 5 6


2 3


40 KELURAHAN NAN BALIMO 654.697.900




Kegiatan : 1 Penyediaan jasa Output : Terlaksanya pembelian matari 6000 dan Kelurahan 450.000surat menyurat Materai 3000 Nan Balimo


2 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran telpon, 12 bulan Kelurahan 15.000.000komunikasi, sumber air dan listrik Nan Balimodaya air dan listrik Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

3 Penyediaan jasa Output : - Honor bendahara dan pemegang 12 bulan Kelurahan 24.045.000administrasi keuangan barang Nan Balimo


4 Penyediaan jasa Output : Jasa petugas kebersihan kantor 12 bulan Kelurahan 14.150.000kebersihan kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan Nan Balimo

5 Penyediaan alat tulis Output : Pengadaan alat tulis kantor 12 bulan Kelurahan 13.601.000kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan Nan Balimo

6 Penyediaan barang Output : Pengadaan barang cetakan 12 bulan Kelurahan 2.330.000cetakan dan dan penggandaan Nan Balimopenggandaan Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

7 Penyediaan komponen Output : Pengadaan komponen instalasi 12 bulan Kelurahan 1.710.000instalasi listrik/penerangan listrik Nan Balimobangunan kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

8 Penyediaan peralatan danOutput : Pengadaan peralatan kantor 12 bulan Kelurahan 62.700.000perlengkapan kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor Nan Balimo

9 Penyediaan peralatan Output : Pengadaan peralatan rumah tangga kantor12 bulan Kelurahan 2.318.000rumah tangga Outcome : Lancarnya operasional kantor Nan Balimo

10 Penyediaan makanan Output : Pengadaan makanan dan minuman 12 bulan Kelurahan 4.704.000dan minuman Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan Nan Balimo

11 Rapat-rapat Output : Koordinasi dan konsultasi dalam 12 bulan Kelurahan 7.210.000Koordinasi dan luar daerah Nan BalimoKonsultasi ke Luar Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulanDaerah koordinasi dan konsultasi keluar daerah

12 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran honor 12 bulan Kelurahan 30.700.000administrasi pendukung pegawai kontrak Nan Balimoperkantoran Outcome : Lancarnya operasional kegiatan 12 bulan



1 4 5 6


2 3



Kegiatan : 1 Pengadaan mobiler Output : Pengadaan mobiler kantor Kelurahan 37.700.000Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana aparatur Nan Balimo

2 Pemeliharaan rutin/ Output : Pemeliharaan peralatan gedung kantor Kelurahan 21.400.000berkala peralatan Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana 12 bulan Nan Balimogedung kantor aparatur

3 Pemeliharaan rutin/ Output : Pemeliharaan kendaraan 4 unit Kelurahan 14.042.400berkala kendaraan operasional roda 2 Nan Balimodinas/operasional Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana 12 bulan

aparatur

Program : Peningkatan Disiplin Aparatur 7.800.000Kegiatan : 1 Pengadaan pakaian Output : - Pakaian dinas 13 stel Kelurahan 7.800.000

dinas beserta - Pakaian muslim 13 stel Nan Balimokelengkapannya Outcome : Meningkatnya disiplin aparatur

dalam berpakaian


Kegiatan : 1 Penyusunan laporan Output : Terlaksananya penyusunan 12 bulan Kelurahan 1.302.500kinerja keuangan SKPD - laporan capaian kinerja SKPD 1 dok Nan Balimo

- laporan semesteran 1 dok- laporan prognosis realisasi anggaran 1 dok- laporan akhir tahun 1 dok




Kegiatan : 1 Koordinasi Output : Terlaksananya : Kelurahan 7.417.000penanggulangan - koordinasi dan monev 3 kali Nan Balimokemiskinan kelurahan penanggulangan kemiskinan





Kegiatan : 1 Pembinaan organisasi Output : Terlaksananya pembinaan dan 1 tahun Kelurahan 24.266.500perempuan fasilitasi thd organisasi perempuan Nan Balimo

Outcome : Meningkatnya peran serta 12 bulanperempuan dalam pelaksanaanpembangunan


Program : Pengembangan Nilai Budaya 7.793.000



1 4 5 6


2 3


Kegiatan : 1 Pelestarian dan Output : Terlaksananya pembinaan fasilitasi Kelurahan 7.793.000aktualisasi adat dan pelestarian adat dan budaya Nan Balimobudaya daerah Outcome : Pelestarian nilai-nilai budaya



Kegiatan : 1 Pengendalian Output : Terlaksananya pembinaan, Kelurahan 41.751.500keamanan lingkungan monitoring dan fasilitasi terhadap Nan Balimo

upaya pengamanan lingkunganOutcome : Meningkatnya keamanan lingkungan

kelurahan



Kegiatan : 1 Pelaksananaan Output : Terfasilitasinya pra musrenbang 1 kali Kelurahan 27.257.000musyawarah kelurahan 2017 dan Terlaksananya 3 bidang Nan Balimopembangunan Musrenbang Kelurahan 2016kelurahan Outcome : Terakomodasinya usulan prioritas


2 Pemberian Stimulan Output : Terlaksananya goro badunsanak 1 paket Kelurahan 245.450.000pembangunan Outcome : Meningkatnya partisipasi masyarakat 1 paket Nan Balimokelurahan


Kegiatan : 1 Pemberdayaan Output : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi, Kelurahan 25.547.000lembaga dan organisasi pemberdayaan lembaga dan Nan Balimokemasyarakatan organisasi masyarakat kelurahankelurahan Outcome : Meningkatnya peran lembaga dan

organisasi masyarakat kelurahan

2 Persiapan Penilaian Output : Terlaksananya persiapan penilaian kelurahan1 paket Kelurahan 10.700.500Kelurahan berprestasi berprestasi tingkat kecamatan Nan Balimo


2 Revitalisasi kelurahan Output : Terlaksananya fasilitasi revitalisasi 1 paket Kelurahan 3.352.500siaga kelurahan siaga Nan Balimo




1 4 5 6


2 3


41 KELURAHAN LAING 364.157.900




Kegiatan : 1 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pengadaan 12 bulan Kel. Laing 510.000surat menyurat perangko, materai dan benda

pos lainnyaOutcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

2 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran telpon, 12 bulan Kel. Laing 5.100.000komunikasi, sumber air dan listrikdaya air dan listrik Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

3 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya: 12 bulan Kel. Laing 20.956.000administrasi keuangan - Honor bendahara dan

pemegang barang- uang lembur pegawai


4 Penyediaan jasa Output : Jasa petugas kebersihan kantor 12 bulan Kel. Laing 14.150.000kebersihan kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

5 Penyediaan peralatan Output : Terlaksananya pengadaan 1 unit Kel. Laing 29.100.000dan perlengkapan komputer/PCkantor Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

6 Penyediaan alat tulis Output : Pengadaan alat tulis kantor 12 bulan Kel. Laing 10.000.000kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

7 Penyediaan barang Output : Pengadaan barang cetakan dan 12 bulan Kel. Laing 2.860.000cetakan dan penggandaanpenggandaan Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

8 Penyediaan komponen instalasiOutput : Pengadaan komponen instalasi 12 bulan Kel. Laing 1.230.000listrik/penerangan listrikbangunan kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

9 Penyediaan peralatan Output : Pengadaan peratalan rumah tangga kantor12 bulan Kel. Laing 1.008.000rumah tangga Outcome : Lancarnya operasional kantor

10 Penyediaan makanan Output : Pengadaan makanan dan minuman 12 bulan Kel. Laing 4.843.000dan minuman Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan

11 Rapat-rapat Output : Koordinasi dan konsultasi dalam 12 bulan Kel. Laing 7.240.000Koordinasi dan dan luar daerah



1 4 5 6


2 3


Konsultasi ke Luar Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulanDaerah

12 Penyediaan jasa Output : Terlaksananya pembayaran honor 12 bulan Kel. Laing 31.000.000administrasi pendukung pegawai kontrakperkantoran Outcome : Lancarnya operasional kantor 12 bulan


Kegiatan : 1 Pengadaan mobiler Output : Pengadaan mobiler kantor Kel. Laing 11.200.000- lemari 1 unitkursi rapat 13 buah- lemari buku perpustakaan 1 unit


2 Pemeliharaan rutin/ Output : Pemeliharaan kendaraan 3 unit Kel. Laing 19.946.400berkala kendaraan operasional roda 2dinas/ operasional Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana 12 bulan

aparatur

3 Pemeliharaan rutin/ Output : Tersedianya ruang kantor yang 1 unit Kel. Laing 3.450.000berkala peralatan memadaigedung kantor Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana aparatur


Kegiatan : 1 Pengadaan pakaian Output : Terlaksananya pengadaan pakaian 12 stel Kel. Laing 6.600.000dinas beserta dinas harian (PDH) dan pakaian 12 stelkelengkapannya muslim



Kegiatan : 1 Penyusunan laporan Output : Terlaksananya penyusunan 12 bulan Kel. Laing 1.174.000kinerja keuangan SKPD - laporan capaian kinerja SKPD 1 dok

- laporan semesteran 1 dok- laporan prognosis realisasi anggaran 1 dok- laporan akhir tahun 1 dok




Kegiatan : 1 Koordinasi Output : Terlaksananya : Kel. Laing 4.577.000penanggulangan - koordinasi dan monev 3 kalikemiskinan kelurahan penanggulangan kemiskinan





1 4 5 6


2 3




Kegiatan : 1 Pembinaan organisasi Output : Terlaksananya pembinaan dan 12 bulan Kel. Laing 24.670.000perempuan fasilitasi terhadap organisasi

perempuanOutcome : Meningkatnya peran serta organisasi

perempuan dalam pembangunan kelurahan


Program : Pengembangan Nilai Budaya 8.917.000Kegiatan : 1 Pelestarian dan Output : Terlaksananya fasilitas pelestarian 12 bulan Kel. Laing 8.917.000

aktualisasi adat dan dan pembinaan adat dan budayabudaya daerah Outcome : Meningkatnya kelestaian adat daerah

dan budaya



Kegiatan : 1 Pengendaliankeamanan lingkungan Output : Terlaksananya pembinaan, 12 bulan Kel. Laing 41.525.000

monitoring dan fasilitasi terhadapupaya pengamanan lingkungan

Outcome : Meningkatnya keamanan lingkungankelurahan



Kegiatan : 1 Pelaksananaan Output : Terfasilitasinya pra musrenbang 1 kali Kel. Laing 14.159.000musyawarah kelurahan 2017 dan Terlaksananyapembangunan kelurahan Musrenbang Kelurahan 2016

Outcome : Terakomodasinya usulan prioritas 1 kalirencana pembangunan dari masyarakat

2 Pemberian dan Output : Terlaksananya goro badunsanak Kel. Laing 77.750.000stimulan Goro Outcome : Meningkatnya partisipasi masyarakatbadunsanak


Kegiatan : 1 Pemberdayaan Output : Terlaksananya rapat-rapat 1 th Kel. Laing 11.176.000lembaga dan koordinasi,pemberdayaan lembagaorganisasi dan organisasi masyarakat kelurahankemasyarakatan Outcome : Meningkatnya peran lembaga dankelurahan organisasi masyarakat kelurahan

2 Penilaian kelurahan Output : Terlaksananya persiapan penilaian 1 kel Kel. Laing 8.420.000berprestasi kelurahan berprestasi tingkat

kecamatanOutcome : Meningkatnya penyelenggaraan 12 bulan




1 4 5 6


2 3


3 Revitalisasi kelurahan Output : Terlaksananya fasilitasi revitalisasi 12 bulan Kel. Laing 2.596.500siaga kelurahan siaga

Outcome : Meningkatnya partisipasi masyarakat 12 bulandalam rangka peningkatan kesehatanibu dan bayi

269.229.531.443


REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN …bappeda.solokkota.go.id/assets/uploads/c7472257289fbdc9c3149a5ce... · program kegiatan a program/kegiatan ... 15 koperasi dan ukm 1.815.653.500,00

Documents