APBD Kab APBD Prov APBN 00 PROGRAM SETIAP SKPD 00 00 Belanja Rutin / Non Urusan 00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jasa surat menyurat Bappeda Kab. Batang terlaksanya Jasa surat menyurat 1 Tahun 2.930.000 0 0 00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pembayaran air dan listrik Bappeda Kab. Batang Pembayaran air dan listrik 1 Tahun 87.500.000 0 0 00 00 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan sarana penunjang kinerja yang memadai Bappeda Kab. Batang Penyediaan sarana penunjang kinerja yang memadai 1 Paket 113.140.000 0 0 00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Terlaksananya servis kendaraan bermotor: Mobil 3 Buah, Motor 22 Buah Bappeda Terlaksananya servis kendaraan bermotor: Mobil 4 Buah, Motor 22 Buah 1 Tahun 46.590.000 0 0 00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya jasa kebersihan kantor selama satu tahun Bappeda Kab. Batang Terlaksananya jasa kebersihan kantor selama satu tahun 1 Tahun 99.830.000 0 0 00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Belanja ATK selama satu tahun Bappeda Kab. Batang Belanja ATK selama satu tahun 1 Tahun 21.830.000 0 0 00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja cetak dan foto copy selama satu tahun Bappeda Kab. Batang Belanja cetak dan foto copy selama satu tahun 1 Tahun 17.570.000 0 0 00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Pembelian dan penggantian lampu kantor Bappeda Kab. Batang Pembelian dan penggantian lampu kantor 1 Tahun 2.930.000 0 0 00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terlaksananya pembelian Surat kabar dan buku peraturan perundang-undangan Bappeda Kab. Batang Terlaksananya pembelian Surat kabar dan buku peraturan perundang-undangan 1 Tahun 7.030.000 0 0 00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya makan dan minum rapat selama satu tahun Bappeda Kab. Batang Terlaksananya makan dan minum rapat selama satu tahun 1 Tahun 14.640.000 0 0 00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya perkanalan dinas dalam daerah dan luar daerah selama satu tahun Bappeda Kab. Batang Terlaksananya perkanalan dina dalam daerah dan luar daerah selama satu tahun 1 Tahun 444.640.000 0 0 00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD Honor Pengelola Keuangan SKPD 11 Orang, perawatan dan pemeliharaan SIM Aplikasi Keuangan selama satu tahun Bappeda Kab. Batang Honor Pengelola Keuangan SKPD 11 Orang, perawatan dan pemeliharaan SIM Aplikasi Keuangan selama satu tahun 1 Tahun 32.680.000 0 0 00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 00 00 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda 2, 4 buah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tersedianya kendaraan dinas / operasional 1 Paket 60.000.000 0 0 00 00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan kantor laptop 4 buah, kamera DSLR 2 buah, pompa air 1 buah, handy cam 1 buah, komputer 2 buah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tersedianya peralatan kantor 1 Paket 79.500.000 0 0 00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Meningkatnya sarana dan prasarana gedung kantor Bappeda Kab. Batang Meningkatnya sarana dan prasarana gedung kantor 1 Tahun 9.980.000 0 0 00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional Mobil 3 Buah, Motor 22 Buah Bappeda Kab. Batang Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional Mobil 3 Buah, Motor 22 Buah 1 Tahun 144.930.000 0 0 00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kelancaran kerja pegawai, Service 5 AC, Komputer 3 bh, Printer 5 Bh Bappeda Kab. Batang Kelancaran kerja pegawai, Service 5 AC, Komputer 3 bh, Printer 5 Bh 1 Tahun 13.310.000 0 0 00 00 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Bappeda Kab. Batang Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1 Tahun 3.300.000 0 0 00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur 00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Bappeda Kab. Batang Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 40 Orang 8.000.000 0 0 00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 00 00 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal peningkatan kapasitas sumber daya aparatur perencana pembangunan daerah Bappeda Kab. Batang peningkatan kapasitas sumber daya aparatur perencana pembangunan daerah 1 Tahun 133.100.000 0 0 00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya LKJIP, LPPD, LKPJ (10 bk) Bappeda Kab. Batang Tersusunnya LKJIP, LPPD, LKPJ 1 Tahun 26.620.000 0 0 Lokasi target capaian kinerja Volume Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 Kabupaten Batang SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan Rencana Tahun 2016
140
Embed
ppid.batangkab.go.idppid.batangkab.go.id/wp-content/uploads/2013/06/Program-Kegiatan... · APBD Kab APBD Prov APBN 00 PROGRAM SETIAP SKPD 00 00 Belanja Rutin / Non Urusan 00 00 01
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
APBD Kab APBD Prov APBN
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jasa surat menyurat Bappeda Kab. Batang terlaksanya Jasa surat menyurat 1 Tahun 2.930.000 0 0
00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pembayaran air dan listrik Bappeda Kab. Batang Pembayaran air dan listrik 1 Tahun 87.500.000 0 0
00 00 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan sarana penunjang kinerja yang memadai Bappeda Kab. Batang Penyediaan sarana penunjang kinerja yang memadai 1 Paket 113.140.000 0 0
00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Terlaksananya servis kendaraan bermotor: Mobil 3 Buah,
Motor 22 Buah
Bappeda Terlaksananya servis kendaraan bermotor: Mobil 4
Buah, Motor 22 Buah
1 Tahun 46.590.000 0 0
00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya jasa kebersihan kantor selama satu tahun Bappeda Kab. Batang Terlaksananya jasa kebersihan kantor selama satu tahun 1 Tahun 99.830.000 0 0
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Belanja ATK selama satu tahun Bappeda Kab. Batang Belanja ATK selama satu tahun 1 Tahun 21.830.000 0 0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja cetak dan foto copy selama satu tahun Bappeda Kab. Batang Belanja cetak dan foto copy selama satu tahun 1 Tahun 17.570.000 0 0
00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Pembelian dan penggantian lampu kantor Bappeda Kab. Batang Pembelian dan penggantian lampu kantor 1 Tahun 2.930.000 0 0
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terlaksananya pembelian Surat kabar dan buku peraturan
perundang-undangan
Bappeda Kab. Batang Terlaksananya pembelian Surat kabar dan buku
peraturan perundang-undangan
1 Tahun 7.030.000 0 0
00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya makan dan minum rapat selama satu tahun Bappeda Kab. Batang Terlaksananya makan dan minum rapat selama satu
tahun
1 Tahun 14.640.000 0 0
00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya perkanalan dinas dalam daerah dan luar
daerah selama satu tahun
Bappeda Kab. Batang Terlaksananya perkanalan dina dalam daerah dan luar
00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Meningkatnya sarana dan prasarana gedung kantor Bappeda Kab. Batang Meningkatnya sarana dan prasarana gedung kantor 1 Tahun 9.980.000 0 0
00 00 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersusunnya buku laporan keuangan akhir tahun Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
10 Buku 10 Buku 16.500.000 0 0
01 WAJIB
01 06 Perencanaan Pembangunan
01 06 15 Program Pengembangan data/informasi
01 06 15 02 Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan
dokumen perencanaan
Pengadaan dan pengembangan SIMPER SIPPD Bappeda Kab. Batang Pengadaan dan pengembangan SIMPER SIPPD 1 Paket 50.000.000 0 0
Penyusunan 15 dokumen studi kelayakan pengambangan
kawasan peternakan, 15 buku rencana pengembangan
tanaman hias
Bappeda Kab. Batang Penyusunan 15 dokumen studi kelayakan
pengambangan kawasan peternakan, 15 buku rencana
pengembangan tanaman hias
1 Paket 112.500.000 0 0
Penyusunan dokumen roadmap rencana pembangunan
pertanian, buku roadmap rencana pembangunan
peternakan, buku optimalisasi sistem dan manajeman
penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dan buku
kajian TTG Energi, SIM Penyuluh
Bappeda Kab. Batang Penyusunan dokumen roadmap rencana pembangunan
pertanian, buku roadmap rencana pembangunan
peternakan, buku optimalisasi sistem dan manajeman
penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dan
buku kajian TTG Energi, SIM Penyuluh
120 Buku 270.000.000 0 0
Penyusunan dokumen Pemetaan potensi SDA dan BUMD
untuk peningkatan PAD (50 Buku)
Bappeda Kab. Batang Penyusunan dokumen Pemetaan potensi SDA dan
BUMD untuk peningkatan PAD
50 Buku 100.000.000 0 0
01 06 15 09 Kajian kebijakan penguatan SIDa Penyusunan kajian peningkatan daya guna dan hasil guna
sumberdaya SIDa, (Kepakaran SDA, HAKI, Sarpras, Data
dan info) dan pelatihan SDM LINIDA
SEKABUPATEN Penyusunan kajian peningkatan daya guna dan hasil
guna sumberdaya SIDa, (Kepakaran SDA, HAKI,
Sarpras, Data dan info) dan pelatihan SDM LINIDA
1 Paket 185.000.000 0 0
01 06 18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat
tumbuh
01 06 18 02 Koordinasi penetapan rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat
tumbuh
Koordinasi penataan ruang daerah (BKPRD) selama satu
tahun
Bappeda Kab. Batang Koordinasi penataan ruang daerah (BKPRD) selama
satu tahun
1 Tahun 60.000.000 0 0
Penyusunan dokumen kawasan strategis pengembangan
kegiatan lokal promosi (PKLp)
Bappeda Kab. Batang Penyusunan dokumen kawasan strategis
pengembangan kegiatan lokal promosi (PKLp)
1 Paket 50.000.000 0 0
Penyusunan dokumen pembangunan wilayah terpadu
kabupaten Batang
Bappeda Kab. Batang Penyusunan dokumen pembangunan wilayah terpadu
kabupaten Batang
1 Paket 250.000.000 0 0
01 06 18 05 Koordinasi bidang prasarana pengebangan wilayah Koordinasi bidang prasarana pengembangan wilayah Bappeda Kab. Batang Koordinasi bidang prasarana pengembangan wilayah 1 Tahun 60.000.000 0 0
01 06 19 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar
Penyusunan FS pengembangan wisata air kaliurang Bappeda Kab. Batang Penyusunan FS pengembangan wisata air kaliurang 1 Paket 75.000.000 0 0
Penyusunan FS pengembangan wisata pantai si jodoh Bappeda Kab. Batang Penyusunan FS pengembangan wisata pantai si jodoh 1 Paket 75.000.000 0 0
01 23 Statistik
01 23 15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
Penyusunan buku profil wilayah tertinggal Bappeda Kab. Batang Penyusunan buku profil wilayah tertinggal 300 Buku 150.000.000 0 0
Penyusunan 125 buku KBDD, 125 buku KWKBDD, 75
buku ASPM
Bappeda Kab. Batang Penyusunan 125 buku KBDD, 125 buku KWKBDD, 75
buku ASPM
1 Paket 470.000.000 0 0
Pendampingan Penyusunan 90 buku SIPD dan album
peta tematik
Bappeda Kab. Batang Pendampingan Penyusunan 90 buku SIPD dan album
peta tematik
1 Paket 271.000.000 0 0
01 23 15 03 Penyusunan dan pengumpulan data PDRB Penyusunan 60 buku PDRB, 40 IHK Bappeda Kab. Batang Penyusunan 60 buku PDRB, 40 IHK 1 Paket 200.000.000 0 0
TOTAL PAGU Rp 6.226.670.000 Rp 70.000.000 Rp 0
APBD Kab APBD Prov APBN
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kelancaran Administrasi surat menyurat Inspektorat Terpenuhinya Administrasi Surat Menyurat 12 Bulan 1.500.000 0 0
Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana
SKPD : Inspektorat
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan
Rencana Tahun 2016
01 23 15 01 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
01 06 24 02 Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan
lingkungan hidup
01 06 23 05 Pendampingan fasilitasi program pendidikan untuk semua (PUS)
00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terwujudnya Kelancaran Operasional Kantor Inspektorat Terpenuhinya Pembayaran Rekening Listrik dan
Telekomunikasi
12 Bulan 60.000.000 0 0
00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jasa Service dan STNK Kendaraan Dinas Operasional
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Pembayaran Rekening Koran/Majalah Inspektorat Menambah Pengetahuan Pegawai 12 Bulan 5.000.000 0 0
00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan Makanan minuman pegawai kantor dan Tamu Inspektorat Tercukupinya Jamuan Rapat, Tamu dan Pegawai 12 Bulan 63.000.000 0 0
00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Luar dan Dalam
Daerah
Inspektorat Kelancaran Koordinasi dan Konsultasi 12 Bulan 150.000.000 0 0
00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD Honorarium Pengelola Keuangan Selama 1 Tahun
Anggaran
Inspektorat Meningkatkan Kinerja Para Pengelola Keuangan 12 Buku 50.000.000 0 0
00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
00 00 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 dan
Roda 2
Inspektorat Terlaksananya Kelancaran Operasional Kantor 7 Unit 750.000.000 0 0
00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya Pemeliaraan Gedung Kantor Inspektorat Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor 1 Paket 39.000.000 0 0
00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Belanja BBM, suku cadang kendaraan dinas operasional Inspektorat Terlaksananya kelancaran operasional kantor 12 Bulan 289.040.000 0 0
00 00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan Komputer, Laptop, printer dan AC Inspektorat Kelancaran operasional kantor 1 Paket 36.750.000 0 0
00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur
00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan Pakaian dinas dan perlengkapannya Inspektorat Peningkatan kinerja pegawai 40 Orang 14.000.000 0 0
00 00 03 09 Pembinaan Disiplin Pegawai APIP Inspektorat Terlaksananya Peningkatan Disiplin PNS 3 Keg 100.000.000 0 0
00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
00 00 05 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Terlaksananya sosialisasi Peraturan Per UU an Inspektorat Meningkatkan Pemahaman atas Per UU an 1 Paket 75.000.000 0 0
PKS Per UU an Inspektorat Meningkatnya pemahaman APIP Inspektorat atas Per
Terlaksananya Pemeriksaan Kasus/Pengaduan Inspektorat Kasus/Pengaduan yang masuk selesai 100% 1 Paket 80.000.000 0 0
Pemeriksaan Khusus Inspektorat Terlaksananya Pemeriksaan Khusus 12 Bulan 63.900.000 0 0
01 20 20 06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Terlaksananya Pantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Terlaksananya Pantauan TL Hasil Pemeriksaan 12 Bulan 890.000.000 0 0
01 20 20 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Terlaksananya Gelar Pengawasan Daerah Inspektorat Terlasananya Larwasda Kepada SKPD 1 Paket 40.000.000 0 0
01 20 20 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif SKPD Inspektorat Tercapainya Birokrasi Bersih dan Bebas KKN 4 Kali 200.000.000 0 0
01 20 20 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif SKPD Kab Batang Inspektorat Terbangun Birokrasi Bersih dan Bebas KKN 4 Kali 150.000.000 0 0
01 20 21 Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan
01 20 21 01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan APIP Inspektorat Terlasanannya PKS 3 Kali 100.000.000 0 0
01 24 Kearsipan
01 24 17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Sekretariat Dewan 100% 12 Bulan 85.000.000 0 0
00 00 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Terbayarnya jasa peralatan dan perlengkapan kantor Sekretariat Dewan 100% 1 Tahun 27.125.000 0 0
00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Terbayarnya pajak kendaraan bermotor Sekretariat Dewan 100% 45 Unit 30.000.000 0 0
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Sekretariat Dewan 100% 1 Tahun 64.049.500 0 0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Sekretariat Dewan 100% 1 Tahun 130.000.000 0 0
00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen listrik Sekretariat Dewan 100% 1 Tahun 22.175.000 0 0
00 00 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan kantor Sekretariat Dewan 100% 18 Unit 95.000.000 0 0
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya surat kabar dan buku peraturan perundang-
undangan
Sekretariat Dewan 100% 1 Tahun 30.000.000 0 0
00 00 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya bahan logistik kantor Sekretariat Dewan 100% 1 Tahun 10.900.000 0 0
00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman harian dan tamu Sekretariat Dewan 100% 1 Tahun 28.850.000 0 0
00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah Sekretariat Dewan 100% 1 Tahun 130.000.000 0 0
00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD Terbayarnya honorarium dan pengelola keuangan Sekretariat Dewan 100% 1 Tahun 47.721.000 0 0
00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
00 00 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Terpeliharanya kendaraan dinas jabatan Sekretariat Dewan 100% 1 Tahun 132.000.000 0 0
00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeiharanya kendaraan dinas operasional Sekretariat Dewan 100% 1 Tahun 1.840.000.000 0 0
00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas operasional Sekretariat Dewan 100% 1 Tahun 280.500.000 0 0
00 00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Sekretariat Dewan 100% 1 Tahun 40.000.000 0 0
00 00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Sekretariat Dewan 100% 1 Tahun 60.500.000 0 0
00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor Sekretariat Dewan 100% 1 Tahun 16.500.000 0 0
Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana
SKPD : Sekretariat Dewan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan
Rencana Tahun 2016
01 20 20 04 Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya
00 00 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya meubeler kantor Sekretariat Dewan 100% 1 Tahun 12.000.000 0 0
00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur
00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas DPRD dan Staf Sekretariat Dewan 100% 1 Tahun 450.000.000 0 0
00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
00 00 05 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Terkirimnya staf dalam bintek dan sosialisasi Sekretariat Dewan 100% 1 Tahun 50.000.000 0 0
00 00 05 04 Pembinaan Kesemaptaan Terbayarnya honorarium satpam Sekretariat Dewan 100% 1 Tahun 123.750.000 0 0
00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terbayarnya lembur pengelola keuangan Sekretariat Dewan 100% 1 Tahun 10.000.000 0 0
01 WAJIB
01 20 Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan
Persandian
01 20 15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
01 20 15 01 Pembahasan rancangan peraturan daerah Terbahasnya raperda usulan eksekutif dan inisiatif DPRD Sekretariat Dewan 100% 1 Tahun 594.000.000 0 0
01 20 15 02 Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh
masyarakat/ tokoh agama
Terlaksananya Hearing dan dialog dengan pejabat
pemerintah daerah,tomas/toga
Sekretariat Dewan 100% 1 Tahun 10.000.000 0 0
01 20 15 03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Terlaksananya rapat-rapat alat kelengkapan DPRD Sekretariat Dewan 100% 1 Tahun 60.000.000 0 0
01 20 15 04 Rapat-rapat paripurna Terlaksananya rapat paripurna DPRD Sekretariat Dewan 100% 1 Tahun 100.000.000 0 0
01 20 15 05 Kegiatan Reses Terlaksananya kegiatan Reses DPRD Sekretariat Dewan 100% 1 Tahun 2.025.000.000 0 0
01 20 15 06 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah Terlaksananya kunjungan kerja DPRD dalam daerah Sekretariat Dewan 100% 1 Tahun 202.847.000 0 0
Terlaksananya bintek /workshop anggota DPRD Sekretariat Dewan 100% 1 Tahun 1.999.055.000 0 0
Fasilitasi tenaga ahli DPRD 8 Org Sekretariat Dewan Fasilitasi tenaga ahli DPRD 8 Org 8 Orang 220.000.000 0 0
01 20 15 11 Koordinasi dan konsultansi pimpinan dan anggota DPRD pada kegiatan
pemerintahan dan kemasyarakatan ke luar daerah
terlaksananya koordinasi dan konsultasi DPRD ke luar
daerah
Sekretariat Dewan 100% 1 Tahun 6.448.531.000 0 0
01 20 15 13 Penyusunan kajian terhadap isu-isu strategis daerah Dokumen kajian isu strategis Sekretariat Dewan 100% 1 Tahun 205.000.000 0 0
01 25 Komunikasi dan Informatika
01 25 18 Program kerjasama informsi dan media massa
01 25 18 04 Penyebarluasan Informasi Kegiatan Legislasi Diterbitkannya majalah DPRD kabupaten Batang Sekretariat Dewan 100% 1 Tahun 90.000.000 0 0
Diterbitkannya kegiatan DPRD dalam surat kabar Sekretariat Dewan 100% 1 Tahun 120.000.000 0 0
Kegiatan DPRD termuat dalam website DPRD Sekretariat Dewan 100% 1 Tahun 42.500.000 0 0
Buku memori tahunan DPRD Sekretariat Dewan 100% 1 Tahun 35.000.000 0 0
TOTAL PAGU Rp 16.072.003.500 Rp 0 Rp 0
APBD Kab APBD Prov APBN
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Dinas dan UPT Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olah Raga
100 1 Tahun 60.010.480 0 0
Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana
SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan
Rencana Tahun 2016
01 25 18 05 Kerjasama informasi dengan mass media
01 20 15 07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
pada Dinas dan UPT
Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olah Raga
100 1 Tahun 555.569.650 0 0
00 00 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya jasa pengamanan kantor Dinas Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olah Raga
100 1 Tahun 146.027.000 0 0
00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas
Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olah Raga
100 1 Tahun 343.168.100 0 0
00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor dinas dan UPT Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olah Raga
100 1 Tahun 237.485.410 0 0
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK Dinas dan UPT Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olah Raga
100 1 Tahun 1.337.955.000 0 0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan pada
01 18 20 08 Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan
berprestasi
Insan olahraga yang berdedikasi dan berperstasi Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olah Raga
100 1 Tahun 185.000.000 0 0
01 18 20 10 Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat Olahraga lanjut usia dan penyandang cacat Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olah Raga
100 1 Keg 50.000.000 0 0
01 18 20 13 Peningkatan jumlah kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan
teknisi olahraga
Pelatih, Peneliti, Praktisi, Teknisi dan Guru Olahraga Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olah Raga
100 1 Keg 75.000.000 0 0
01 18 20 19 Pengiriman tim tri lomba juang Pengiriman Tri lomba juang, target 3 medali emas Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olah Raga
100 1 Keg 75.000.000 0 0
01 18 20 20 Pengiriman atlit dan pelatih olahraga Memberangkatkan atlit dan pelatih olahraga mengikuti
kejuaraan tingkat provinsi dan nasional dengan target 3
medali emas
Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olah Raga
100 1 Keg 50.000.000 0 0
01 18 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
01 18 21 02 Peningkatan pembangunan saran dan prasarana olahraga Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga Satuan
Pendidikan
Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olah Raga
100 1 Paket 100.000.000 0 0
TOTAL PAGU Rp 39.859.472.390 Rp 1.888.940.000 Rp 0
APBD Kab APBD Prov APBN
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Pengadaan materai dan jasa pengiriman surat menyurat Dinas Kesehatan Pengadaan benda - benda pos untuk 1 tahun di 21 Pusk.
dan Dinas
1 Tahun 38.387.000 0 0
00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air
dan listrik
Dinas Kesehatan Pembayaran rekening telpon/internet, listrik dan air di 21
Puskesmas dan Dinas
1 Tahun 664.476.000 0 0
00 00 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Biaya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Dinas Kesehatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor di
21 Puskesmas dan Dinas
1 Tahun 24.000.000 0 0
Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana
SKPD : Dinas Kesehatan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan
Rencana Tahun 2016
00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Belanja Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Dinas Kesehatan Belanja biaya Penyediaan Jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional di 21 Pusk. dan
Dinas
1 Tahun 156.119.000 0 0
00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Belanja penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Kesehatan Biaya jasa kebersihan kantor 1 tahun di 21 Puskesmas
dan Dinas
1 Tahun 533.956.000 0 0
00 00 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Belanja biaya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Dinas Kesehatan Perbaikan peralatan kerja selama 1 tahun di 21
Puskesmas dan Dinas
1 Tahun 165.994.000 0 0
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Belanja Alat Tulis Kantor ( ATK ) Dinas Kesehatan Tersedianya Alat Tulis Kantor selama 1 tahun di 21
Puskesmas dan Dinas
1 Paket 286.605.600 0 0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja Cetak dan Penggandaan Dinas Kesehatan Pengadaan blangko Foto Copy dan barang Cetakan
untuk 21 Puskesmas dan Dinas
1 Paket 393.556.900 0 0
00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Belanja Alat - alat listrik dan perlengkapannya Dinas Kesehatan Pengadaan Alat - alat listrik dan komponen lainya untuk
21 Puskesmas dan Dinas
1 Paket 87.776.000 0 0
00 00 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Pengadaan alat - alat / perlatan kantor Dinas Kesehatan Pengadaan alat - alat / perlatan kantor untuk 21
Puskesmas dan Dinas
1 Paket 600.850.000 0 0
00 00 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Pengadaan peralatan rumah tangga Dinas Kesehatan Belanja Pengadaan peralatan rumah tangga untuk 21
Puskesmas dan Dinas
1 Paket 76.000.000 0 0
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Belanja bahan bacaan dan buku perundang - undangan Dinas Kesehatan Pengadaan bahan bacaan dan buku perundang -
undangan untuk 21 Pusk dan Dinas
1 Paket 20.731.600 0 0
00 00 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Belanja pengadaan bahan logistik kantor Dinas Kesehatan Pengadaan bahan logistik kantor untuk 21 Puskesmas
dan Dinas
1 Paket 347.359.000 0 0
00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Belanja Pengadaan makanan dan minuman rapat - rapat,
tamu dan pasien rawat inap
Dinas Kesehatan Pengadaan makanan dan minuman rapat - rapat, tamu
dan pasien rawat inap untuk 21 Puskesmas dan Dinas
1 Paket 679.035.000 0 0
00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Biaya Perjalanan dinas di dalam daerah dan luar daerah Dinas Kesehatan Biaya Perjalanan dinas di dalam daerah dan luar daerah
untuk 21 Puskesmas dan Dinas
1 Tahun 305.860.000 0 0
00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD Biaya pengelolaan keuangan Dinas Kesehatan Tersedianya honor - honor pengelolaan keuangan untuk
21 Puskesmas dan Dinas
1 Tahun 336.353.000 0 0
00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
00 00 02 03 Pembangunan gedung kantor Pembangunan penambahan gedung kantor dinas
kesehatan dan gedung instalasi Farmasi
Dinas Kesehatan Terbangunnya gedung adminitrasi keuangan, ruang aula
pertemuan dan gedung instalasi farmasi
2 Unit 6.000.000.000 0 0
00 00 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan Kendaraan dinas operasional roda 2 Dinas Kesehatan Tersedianya sarana prasaran kelancaran kedinasan
untuk 21 puskesmas dan Dinas
22 Unit 440.000.000 0 0
00 00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan teralis dan Kanopi Dinas Kesehatan Meningkatnya keamanan gedung kantor 1 Paket 11.000.000 0 0
00 00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Belanja Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dinas Kesehatan Terpenuhinya peralatan gedung kantor untuk 21
Puskesmas dan Dinas
1 Paket 56.000.000 0 0
00 00 02 10 Pengadaan mebeleur Pengadaan Meubeleur Dinas Kesehatan Tercukupinya mebeleur 1 paket untuk 21 Puskesmas
dan Dinas
1 Paket 299.100.000 0 0
00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Biaya Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor dan
Penataan Lingkungan
Dinas Kesehatan Terpeliharanya gedung kantor dan penataan lingkungan
00 00 02 44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional Belanja Rehabilitasi kendaraan dinas operasional roda 4 Dinas Kesehatan Terehabnya mobil kendaraan dinas operasional 2 unit 2 Unit 45.575.000 0 0
Biaya belanja pemeliharaan taman kantor Dinas Kesehatan Terpeliharanya taman kantor selama 1 tahun untuk,
Dinas
1 Tahun 25.000.000 0 0
Biaya belanja Tamanisasi Puskesmas Bandar II Dinas Kesehatan Tertatanya lingkungan pertamanan puskesmas 1 paket 1 Paket 50.000.000 0 0
00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur
00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapanya Dinas Kesehatan Tercukupinya pakaian dinas harian beserta
perlengkapannya untuk 21 Puskesmas dan Dinas
1 Paket 120.000.000 0 0
00 00 02 48 Penataan taman
00 00 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Belanja Pakaian Khusus Hari-hari tertentu Dinas Kesehatan Terpenuhinya pakaian hari hari tertentu untuk 21
Puskesmas dan Dinas
1 Paket 88.925.000 0 0
00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Biaya Pelaksanaan Bimbingan Teknis, Implementasi
Peraturan Perundang - undangan
Dinas Kesehatan Bintek pengelolaan keuangan , Kursus - kursus singkat
teknis kesehatan , pengadaan barang dan jasa : 10 Org
1 Paket 39.500.000 0 0
Biaya Pembentukan Rumah Sakit Limpung Dinas Kesehatan Terbentuknya persyaratan,peraturan dan regulasi
pembentukan rumah sakit
1 Paket 20.000.000 0 0
00 00 05 04 Pembinaan Kesemaptaan Belanja Pengadaan Jasa Keamanan Gedung Kantor Dinas Kesehatan Terlaksananya jasa pengamanan kantor selama 12
bulan untuk 21 Puskesmas dan Dinas
1 Tahun 125.000.000 0 0
00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
00 00 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Biaya pelaksanaan Penyusuanan laporan semesteran Dinas Kesehatan Penyusunan laporan keuangan 45 buku untuk
puskesmas dan Dinas
2 Kali 6.000.000 0 0
00 00 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Biaya Penyusunan Laporan keuangan tahunan Dinas Kesehatan Penyusunan laporan keuangan tahunan 46 buku 1 Kali 6.000.000 0 0
01 WAJIB
01 01 Pendidikan
01 01 17 Program Pendidikan Menengah
01 01 17 62 Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu Penyediaan bantuan pendidikan dan beasiswa bagi
peserta didik pendidikan menengah yang berprestasi dari
keluarga miskin
Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olah Raga
100 110 Siswa 110.000.000 335.000.000 0
01 02 Kesehatan
01 02 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
01 02 15 01 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan Pengadaan Belanja Obat dan Perbekalan Kesehatan
Habis Pakai
Dinas Kesehatan Tercukupinya obat - obatan dan Perkalan Kesehatan
Habis Paki untuk 21 Puskesmas selama 18 bulan
1 Paket 2.000.000.000 0 0
01 02 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
01 02 16 01 Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN ) Dinas Kesehatan Terlayaninya pelayanan kesehatan bagi warga
masyarakat miskin 100%
1 Tahun 0 0 0
01 02 16 02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Biaya Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pemulihan
Kesehatan
Dinas Kesehatan Terlaksananya pelatihan guru UKS 630 Orang/21 Pusk.,
Call Center Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Terlaksananya percepatan pelayanan Kesehatan
Masyarakat di wilayah Kabupaten Batang selama 12
bulan
1 Paket 2.000.000.000 0 0
01 02 16 12 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Biaya Peningkatan Pelayanan dan penanggulangan
masalah kesehatan
Dinas Kesehatan Terlayaninya masalah pelayanan penanggulangan
kseshatan seluruh masyarakat miskin ; 100%
1 Paket 781.340.000 0 0
01 02 16 13 penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Pelaksanaan Pelaksaan Operional pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Terlaksananya pelayanan kesehatan hari - hari nasional
3 kegiatan : 100%
1 Paket 148.000.000 0 0
01 02 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan
01 02 17 02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya Biaya Pelaksanaan Peninkatan Pengawasan Keamanan
Pangan dan bahan berbahay
Dinas Kesehatan Terlaksananya Pembinaan dan dan Pengendalian Obat
dan Manmin : 46 Apotik, 7 Toko Obat , 60 IRTP. 30
SD/MI, 21 Pusk. 15 Kec.
1 Paket 102.500.000 0 0
01 02 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
01 02 19 01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Biaya Pelaksanaan Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Terlaksananya media promosi kesehatan masyarakat di
15 Kecamatan dan 21 Puskesmas
1 Paket 160.000.000 0 0
01 02 19 02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Biaya Penyuluhan Masyarakat pola hidup Sehat Dinas Kesehatan Terlaksanya penyuluhan tk kec : 5 kec, Terlaksana SMD
dan MMD : 48 desa, terlaksana pelatihan dokcil 60 Org,
Terlaksana bintek desa siaga 48 desa, terlaksana
petugas promkes 21 Org, Terlaksana stand batang expo
1 pkl
1 Paket 250.000.000 0 0
01 02 19 03 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan Peningkatan pendidikan tenaga kesehatan Dinas Kesehatan terlaksananya penilaian DUPAK 100 % dan
Terlaksananya diklat fungsional 100 %
1 Paket 117.788.000 0 0
Pembinaan untuk peningkatan dan Pemberdayaan UKBM Dinas Kesehatan Terlaksananya Pembinaan Kader 43 %, Terbentukbya
Kwaran SBH 19 %, terlaksananya Pembinaan SBH 46,6
%, Terlaksananya Pembinaan Poskestren SBH Aktif
26,57 %, Terlaksananya Bintek desa Siaga 100 % Desa
Dinas Kesehatan Terbangunya Gedung POD 1 Unit gedung 1 Unit 60.000.000 0 0
Pembangunaan Posyandu Desa Pasusukan Gedung BKB
dan Posyandu di Desa Pasusukan Kec Bawang
Dinas Kesehatan terbangunnya gedung BKB dan Posyandu 1 unit gedung 1 Unit 110.000.000 0 0
01 02 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Pemberian Makanan Tambahan Makanan dan minuman
balita gizi buruk
Dinas Kesehatan Pemberian Makanan Tambahan untuk balita gizi buruk
bagi Gakin 150 balita (100 %), Makanan Pendamping
ASI ( MP-ASI) untuk balita umur 6-24 bulan bagi Gakin
350 balita ( 5,5 % dari sasaran), Prevalensi Kekurangan
Gizi buruk dan kurang 1902 Anak ( 10,70 % dari sasaran
1 Paket 275.000.000 0 0
Pemantauan Status Gizi Garam Yodium dan
Penimbangan serentak
Dinas Kesehatan Terlaksananya Pemantauan Status Gizi ( 38 % dari
sasaran ), Garam Ydium 320 Posyandu ( 25 % dari
sasaran ) dan Penimbangan serempak 1220 posyandu (
100 % darin sasaran
1 Paket 80.000.000 0 0
01 02 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Biaya Pelaksanaan Peningkatan Kemandirian Masyarakat
Akan Kebutuhan Sanitasi Dasar
Dinas Kesehatan Terlaksannya kegiatan Peningkatan Kemandirian
Masyarakat Akan Kebutuhan Sanitasi Dasar 100 %
1 Paket 150.000.000 0 0
Rehab MCK CIPTA KARYA Terlaksananya Perbaikan MCK 7 Unit 7 Unit 70.000.000 0 0
Pembangunan Jamban Keluarga Bagi Warga Tidak
Mampu Desa Plelen
Dinas Kesehatan Terlaksananya pembangunan Jamban Keluarga 30 KK 30 Paket 60.000.000 0 0
Pembangunan Saluran Air Limbah dan Sanitasi
Lingkungan Desa Sentul
CITA KARYA terbangunnya sarana Saluran Air Limbah 1 paket 1 Paket 50.000.000 0 0
Pembangunan MCK Komunal Desa Mentosari CIPTA KARYA Terbangunnya MCK Komunal 6 paket 6 Paket 60.000.000 0 0
01 02 21 05 Peningkatan kemandirian masyarakat akan kebutuhan sanitasi dasar
01 02 20 02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin
01 02 19 06 Peningkatan dan pemberdayaan peran serta masyarakat dalam
pengembangan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat
01 02 21 06 Pengembangan dan peningkatan lingkungan sehat Biaya Pelaksanaan Pengembangan dan Peningkatan
Lingkungan Sehat
Dinas Kesehatan Terlaksananya pemeriksaan sampel air PDAm 6 lks,
Terlaksana pengambilan air DAM : 21 pusk 2 kl
1 Paket 100.000.000 0 0
01 02 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
01 02 22 04 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah Biaya Pelayanan kegiatan Imunisasi Dinas Kesehatan Desa UCI 100%, Cakupan BCG 100 %, Cakupan
DPT/HB3 100 %, Cakupan Polio 4 : 100%, Cakupan
Campak 100%, Cakupan HB 0 : 95 %, Cakupan TT2
Bumil 87 %, BIAS DT/TD 100 %, BIAS Campak 100%
1 Paket 220.000.000 0 0
01 02 22 05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Biaya Pelaksanaan kegiatan Pelayanan Penanggulangan
Penyakit Menular
Dinas Kesehatan Penanganan HIV AIDS 100%, Penenmuan Kasus TBC
BTA Postif ( SCDR ) 79 %, Kesembuhper 10.000
penduduk Kasus TBC BTA Postif ( CR/cure ) ; 90 %,
Prevalensi TBC BTA Postif 10.000 penduduk :
77/100.000, Kasus IMS yg diobati 100 %, Prevalensi
penderita kusta per 10.000 penduduk
1 Paket 325.000.000 0 0
Biaya Pemusnahan/karangtinabsumber penyakit menular Dinas Kesehatan CakupanDesa/keluarahan yg menglami KLB dilakukan
penyelidikan epid< 20/100.000, Penemuan penderita
DBD 100%, Angka Kematian DBD 1%, Pengobatan
penderita malaria yg diobat 100%, Penanganan kasus
Filariasis 100%, Cakupan penanganan kasus diare 70
%, Cakupan balita dgn pneumonia yg ditangani 50%
1 Paket 120.000.000 0 0
Biaya Pelaksanaan Survaeilans penyakit menular dan
tidak menular
Dinas Kesehatan Acute Flacide paralysis (AFP) red 100.000 penduduk <
15 th >2/100.000 dan Surveilans kesakitan dan kematian
PTM 100 %
1 Paket 110.000.000 0 0
Biaya Pengendalian Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan Jumlah penduduk > 15 th yg dilakukan pengkuran
tekanan darah 25 %, Cakupan perempuan usia 30 - 49 :
15 %
1 Paket 60.000.000 0 0
01 02 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Akreditasi Puskesmas dan BULD Dinas Kesehatan Terlaksananya pelatihan Akriditasi puskesmas 21
puskesmas dan BULD Puskesmas 2 kl
1 Paket 146.000.000 0 0
SIMPUS ( Sistem Informasi Manajemen Puskesmas ) Dinas Kesehatan Terlaksananya Informasi pelayanan kesehatan di 21
Puskesmas
1 Paket 110.000.000 0 0
01 02 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
Pembangunan Relokasi Puskesmas Pembantu Sidalang,
Puskesmas Tersono
Dinas Kesehatan Terbangunnya gedung Puskesmas Pembantu 1 unit
gedung
1 Unit 400.000.000 0 0
Konsultan Perencana Pembangunan Puskesmas
Pembantu Klidang Lor - Puskesmas Batang II
Dinas Kesehatan Terbangunnya gedung Puskesmas Pembantu 1 unit
gedung
1 Paket 25.000.000 0 0
Konsultan Perencana Pembangunan Puskesmas
Pembantu Karangasem - Puskesmas Batang II
Dinas Kesehatan Terbangunnya gedung Puskesmas Pembantu 1 unit
gedung
1 Paket 25.000.000 0 0
01 02 25 11 Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap Biaya Konusltan Perencanaan Pembangunan Gedung
Puskesmas Blado I menjadi Puskesmas Rawat Inap
Dinas Kesehatan Terbangunnya Puskesmas Rawat Inap 1 paket gedung 1 Paket 50.000.000 0 0
Dinas Kesehatan Terlaksananya perbaikan gedung Puskesmas Pembantu
1 paket
1 Paket 210.900.000 0 0
Konsultan Perencanaan Rehab Puskesmas Pembantu
Gerlang - Puskesmas Blado II
Dinas Kesehatan Terlaksananya Perbaikan Gedung Pustu 1 paket 1 Paket 20.000.000 0 0
Konsultan Perencana Rehab Puskesmas Pembantu
Clapar - Puskesmas Subah
Dinas Kesehatan Terlaksananya Perbaikan Gedung Pustu 1 paket 1 Paket 20.000.000 0 0
Konsultan Perencana Rehab Puskesmas Pembantu
Kemiri - Puskesmas Subah
Dinas Kesehatan Terlaksananya Perbaikan Gedung Pustu 1 paket 1 Paket 20.000.000 0 0
Rehab Puskesmas Pembantu Karangtengah - Puskesmas
Subah
Dinas Kesehatan Terlaksananya Perbaikan Gedung Pustu 1 paket 1 Paket 20.000.000 0 0
Konsultan Perencanaan Rehab Puskesmas Pembantu
Kluwih - Puskesmas Bandar I
Dinas Kesehatan Terlaksananya Perbaikan Gedung Pustu 1 paket 1 Paket 20.000.000 0 0
Konsulatn Perencana Rehab Puskesmas Subah Dinas Kesehatan Terlaksananya perbaikan gedung Puskesmas Rawat
Inap 1 paket
1 Paket 50.000.000 0 0
Konsultan Perencana Rehab Puskesmas Blado II Dinas Kesehatan Terlaksananya Perbaikan gedung Puskesmas 1 paket 1 Paket 50.000.000 0 0
Konsultan Perencana Rehab Aula dan Garasi Puskesmas
Kandeman
Dinas Kesehatan Terlaksananya perbaikan ruang aula dan garasi 1 paket 1% 25.000.000 0 0
Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung PKD
Desa Gondang Kec. Blado
Dinas Kesehatan
01.02.25.32
Tersusunnya DED Pembangunan PKD 1 Unit 1 Unit 20.000.000 0 0
Konsultan Perencanaan Pembangunan PKD Desa
Ngaliyan Kec. Limpung
Dinas Kesehatan Tersusunnya DED Pembangunan PKD 1 Unit 1 Unit 20.000.000 0 0
Konsultan Perencanaan Pembangunan PKD Desa
Rowosari Kec. Limpung
Dinas Kesehatan Tersusunnya DED Pembangunan PKD 1 Unit 1 Unit 20.000.000 0 0
Pembangunan PKD Desa Padomasan Kec. Reban Dinas Kesehatan Terbangunnya PKD 1 Unit 1 Unit 250.000.000 0 0
Pembangunan PKD Desa Semampir Kec. Reban Dinas Kesehatan Terbangunnya PKD 1 Unit 1 Unit 250.000.000 0 0
Konsultan Perencanaan Pembangunan PKD Desa
Cablikan Kec. Reban
Dinas Kesehatan Tersusunnya DED Pembangunan PKD 1 Unit 1 Unit 20.000.000 0 0
Konsultan Perencanaan Pembangunan PKD Desa Kalisari
Kec. Reban
Dinas Kesehatan Tersusunnya DED Pembangunan PKD 1 Unit 1 Unit 20.000.000 0 0
Konsultan Perencanaan Pembangunan PKD Bawang Dinas Kesehatan Tersusunnya Pembangunnya PKD 1 Unit 1 Unit 20.000.000 0 0
Konsultan Perencanaan Pembangunan PKD Desa
Jlamprang Kec. Bawang
Dinas Kesehatan Tersusunnya Pembangunnya PKD 1 Unit 1 Unit 20.000.000 0 0
Pembangunan PKD Desa Kalibalik Kec. Banyuputih Dinas Kesehatan Terbangunnya PKD 1 Unit 1 Unit 250.000.000 0 0
Pembangunan PKD Desa Kedawung Kec. Banyuputih Dinas Kesehatan Terbangunnya PKD 1 Unit 1 Unit 250.000.000 0 0
Konsultan Perencanaan Pembangunan PKD Desa
Kebumen Kec. Tulis
Dinas Kesehatan Tersusunnya Pembangunnya PKD 1 Unit 1 Unit 20.000.000 0 0
Konsultan Perencanaan Pembangunan PKD Desa
Sembojo Kec. Tulis
Dinas Kesehatan Tersusunnya Pembangunnya PKD 1 Unit 1 Unit 20.000.000 0 0
Konsultan Perencanaan Pembangunan PKD Desa
Simabngdesa Kec. Tulis
Dinas Kesehatan Tersusunnya Pembangunnya PKD 1 Unit 1 Unit 20.000.000 0 0
Konsultan Perencanaan Pembangunan PKD Desa
Botolambat Kec. Kandeman
Dinas Kesehatan Tersusunnya Pembangunnya PKD 1 Unit 1 Unit 20.000.000 0 0
Rehabilitasi PKD Desa Dringo Kec. Wonotunggal Dinas Kesehatan Terpeliharaanya bangunan gedung PKD 1 Unit 175.000.000 0 0
Rehabilitasi PKD Desa Adinuso Kec. Reban Dinas Kesehatan Terpeliharanya bangunan gedung PKD 1 Unit 1 Unit 175.000.000 0 0
Pembangunan PKD Desa Besani Kec. Blado : Konsultan
Perencanaan Pembangunan Rumah Bidan Desa
Dinas Kesehatan Terbangunya Gedung/rumah Bidan Desa 1 Unit 1 Unit 20.000.000 0 0
01 02 25 25 Pembangunan/rehabilitasi puskesmas dan jaringannya
Pembangunan PKD Desa Kalipucang Wetan Kec. Batang
: Pembangunan Rumah Dinas Bidan Desa
Dinas Kesehatan Terbangunya gedung rumah dinas bidan desa 1 unit 1 Unit 150.000.000 0 0
Pembangunan PKD Desa Tanjungsari Kec. Tersono Dinas Kesehatan Terbangunnya gedung PKD 1 unit 1 Unit 222.000.000 0 0
Rehab PKD Desa Tedunan Kec. Gringsing Dinas Kesehatan Terlaksananya perbaikan gedung PKD 1 unit 1 Unit 183.150.000 0 0
Rehab PKD Desa Sendang Kec. Tersono Dinas Kesehatan Terlaksananya perbaikan gedung PKD 1 unit 1 Unit 183.150.000 0 0
Rehab PKD Desa Bandung Kec. Pecalungan Dinas Kesehatan Terlaksananya perbaikan gedung PKD 1 unit 1 Unit 183.150.000 0 0
Pembangunan Penambahan Gedung / Ruang Aula
Puskesmas Limpung
Dinas Kesehatan Terbangunnya Gedung/Ruang Aula Pertemuan
Puskesmas 1 gedung/ruang
1 Unit 1.007.813.400 0 0
Rehab Puskesmas Wonotunggal Dinas Kesehatan Terlaksananya perbaikan gedung Puskesmas 1 Unit 911.769.500 0 0
Rehab Puskesmas Bandar I Dinas Kesehatan Terlaksananya perbaikan gedung Puskesmas 1 gedung 1 Paket 589.687.500 0 0
Rehab Puskesmas Tersono Dinas Kesehatan Terlaksananya perbaikan gedung Puskesmas 1 gedung 1 Paket 589.687.500 0 0
Rehab Puskesmas Bandar II Dinas Kesehatan Terlaksanya perbaikan gedung puskesmas 1 paket 1 Paket 666.000.000 0 0
Rehab Puskesmas Warungasem Dinas Kesehatan Terlaksananya perbaikan gedung puskesmas
Warungasem 1 paket
1 Paket 732.600.000 0 0
Pembangunan PKD Desa Amongrogo Kec. Limpung Dinas Kesehatan Tersusunnya pembangunnya gedung PKD 1 paket 1 Paket 20.000.000 0 0
Konsultan Perencanaan Pembangunan PKD Desa Posong
Kec. Tulis
Dinas Kesehatan Tersusunnya Pembangunnya gedung PKD 1 paket 1 Paket 20.000.000 0 0
Konsultan Perencanaan Pembangunan PKD Desa Cluwuk
Kec. Tulis
Dinas Kesehatan Tersusunnya DED Pembangunnya Gedung PKD 1 paket 1 Paket 20.000.000 0 0
Konsultan Perencanaan Pembangunan PKD Desa Toso
Kec. Bandar
Dinas Kesehatan Tersusunnya DED Pembangunnya gedung PKD 1 paket 1 Paket 20.000.000 0 0
Konsultan Perencanaan Pembangunan PKD Desa
Wonokerto Kec. Bandar
Dinas Kesehatan Tersusunnya DED Pembangunnya gedung PKD 1 paket 1 Paket 20.000.000 0 0
Konsultan Perencanaan Pembangunan PKD Desa
Kambangan Kec. Blado
Dinas Kesehatan Tersusunnya DED Pembangunnya gedung PKD 1 paket 1 Paket 20.000.000 0 0
Konsultan Perencanaan Pembangunan PKD Desa Pretek
Kec. Pecalungan
Dinas Kesehatan Tersusunnya DED Pembangunnya gedung PKD 1 paket 1 Paket 20.000.000 0 0
Konsultan Perencanaan Pembangunan PKD Desa
Selopajang Barat Kec. Blado
Dinas Kesehatan Tersusunnya DED Pembangunnya gedung PKD 1 paket % 20.000.000 0 0
Konsultan Perencanaan Pembangunan PKD Desa Bismo
Kec. Blado
Dinas Kesehatan Tersusunnya DED Pembangunnya gedung PKD 1 paket 1 Paket 20.000.000 0 0
Konsultan Perencanaan Rehab PKD Desa Kalisari Kec.
Reban
Dinas Kesehatan Tersusunnya DED Perbaikan Gedung PKD 1 paket 1 Paket 20.000.000 0 0
Konsultan Perencanaan Rehab PKD Desa Binangun Kec.
Bandar
Dinas Kesehatan Tersusunnya DED Perbaikan gedung PKD 1 paket 1 Paket 20.000.000 0 0
Konsultan Perencanaan Rehab PKD Desa Tumbrep Kec.
Bandar
Dinas Kesehatan Tersusunnya DED Perbaikan gedung PKD 1 paket 1 Paket 20.000.000 0 0
Konsultan Perencanaan Rehab PKD Desa Pesantren Kec.
Blado
Dinas Kesehatan Tersusunnya DED Perbaikan gedung PKD 1 paket 1 Paket 20.000.000 0 0
Konsultan Perencanaan Reahab PKD Desa Keputon Kec.
Blado
Dinas Kesehatan Tersusunnya Perbaikan gedung PKD 1 paket 1 Paket 20.000.000 0 0
Konsultan Perencanaan Rehab PKD Desa Keniten Kec.
Pecalungan
Dinas Kesehatan Tersusunnya DED Perbaikan gedung PKD 1 paket 1 Paket 20.000.000 0 0
Konsultan Perencanaan Rehab PKD Desa Gumawang
Kec. Pecalungan
Dinas Kesehatan Tersusunnya DED Perbaikan gedung PKD 1 paket 1 Paket 20.000.000 0 0
Konsultan Perencanaan Rehab ringan PKD Desa
Karanggeneng Kec. Kandeman
Dinas Kesehatan Tersusunnya Perbaikan gedung PKD 1 paket 1 Paket 20.000.000 0 0
Konsultan Perencanaan Rehab Ringan PKD Desa
Bakalan Kec. Kandeman
Dinas Kesehatan Tersusunnya Perbaikan gedung PKD 1 paket 1 Paket 20.000.000 0 0
Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung Aula
Puskesmas Blado I
Dinas Kesehatan Tersusunnya Pembanguna gedung Aula Puskesmas 1
paket unit gedung
1 Paket 40.000.000 0 0
Konsultan Pembangunan Gedung Aula Puskesmas Tulis Dinas Kesehatan Tersusunnya DED Pembanguna gedung Aula
Puskesmas 1 paket unit gedung
1 Paket 40.000.000 0 0
Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung Aula dan
Garasi Kendaraan Bermotor Puskesmas Tersono
Dinas Kesehatan Tersusunnya DED bangunnya gedung aula dan garasi
kendaraan bermotor 1 paket gedung
1 Paket 40.000.000 0 0
Konsultan Perencanaan Pembangunan Penataan
Lingkungan Puskesmas Untuk Pagar Keliling Puskesmas
Bandar II
Dinas Kesehatan
01.02.25.30.
Tersusunnya DED Pembangunya pagar keliling
Puskesmas 1 paket
1 Paket 40.000.000 0 0
Konsultan Perencanaan Penataan Lingkungan untuk
Pengurukan Halaman Puskesmas Tulis
Dinas Kesehatan
01.02.25.30.
Tersusunnya DED pengurugan lingkungan puskesmas 1
paket
1 Paket 30.000.000 0 0
Konsultan Perencanaan Pembangunan SPAL Puskesmas
Blado II
Dinas Kesehatan
01.02.25.30.
Tersusunnya DED bangunan Sarana Pengadaan Air
Bersih untuk 1 paket sumur gali
1 Paket 20.000.000 0 0
KOnsultan Perencanaan Penebingan / Talud Lingkungan
Puskesmas Blado II
Dinas Kesehatan
01.02.25.30
Tersusnnya bangunan Penebingan/Talud/senderan
Linkungan Puskesmas 1 paket
1 Paket 20.000.000 0 0
Rehab PKD Desa Timbang Kec. Banyputih Dinas Kesehatan Terlaksananya perbaikan gedung PKD 1 paket/unit 1 Paket 150.000.000 0 0
Pembangunan PKD Desa Surjo Kec. Bawang Dinas Kesehatan Terlaksananya perbaikan gedung PKD 1 paket/unit 1 Paket 300.000.000 0 0
Pengadaan Incenerator Puskesmas Subah Dinas Kesehatan Tersedianya sarana prasarana untuk puskesmas 1 Unit 100.000.000 0 0
Pengadaan Dental Unit Puskesmas Batang I Dinas Kesehatan Tersediaya alat kesehatan / Kursi Gigi 1 Unit/paket 1 Unit 300.000.000 0 0
Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Kandeman Dinas Kesehatan Tercukupinya alat kesehatan untuk puskesmas
kandeman 1 paket
1 Paket 6.250.000 0 0
01 02 25 28 Pembangunan ruang bersalin di puskesmas rawat jalan Konsultan Perencanaan Pembangunan Ruang Bersalin
Puskesmas Tersono
Dinas Kesehatan Tersusunnya DED Gedung bersalin 1 Unit 1 Paket 40.000.000 0 0
Rehab Rumah Dinas Medis/Paramedis Puskesmas
Batang IV
Dinas Kesehatan Terlaksananya Perbaikan Rumah Dinas
Medis/Paramedis 1 paket
1 Paket 468.281.250 0 0
Rehab Rumah Dinas Medis/Paramedis Puskesmas
Bawang
Dinas Kesehatan Terlaksananya Perbaikan Rumah Dinas
Medis/Paramedis 1 paket
1 Paket 532.800.000 0 0
Rehab Rumah Dinas Medis/Dokter Puskesmas
Pecalungan
Dinas Kesehatan Terlaksananya Perbaikan Rumah Dinas Medis/Dokter 1
paket
1 Paket 297.202.500 0 0
Konsultan Perencanaan Rehab Rumah Dinas
Medis/Dokter Puskesmas Bandar II
Dinas Kesehatan Tersusunnya DED Perbaikan Rumah Dinas
Medis/Dokter 1 paket
1 Paket 40.000.000 0 0
01 02 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah
sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
01 02 26 01 Pembangunan rumah sakit Pembangunan lanjutan gedung RS Limpung beserta
perlengkapannya
Dinas Kesehatan Terlaksananya penyelesaian pembangunan RS limpung
100 %/ 1 unit
1 Paket 20.000.000.000 0 0
01 02 28 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
01 02 28 07 kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu Dinas Kesehatan Terlayaninya pelayanan kesehatan bagi masyarakat
kurang mampu 55 %
1 Paket 6.600.000.000 0 0
01 02 28 07 kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN ) Non Kapitasi Dinas Kesehatan Pelayanan JKN Non Kapitasi Kab. Batang 12 bulan, 21
Pusk.
1 Tahun 26.924.276.750 0 0
01 02 30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
25 buah 25 Buah 6.050.000 0 0
00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
00 00 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Terselenggaranya Pendidikan dan pelatihan formal Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
1 kali 1 Kali 30.250.000 0 0
00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
12 bulan 12 Bulan 36.300.000 0 0
01 WAJIB
01 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
01 22 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Terfasilitasinya monev aset hasil PNPM Kab. Batang 248 desa 248 Desa 200.000.000 0 0
Terlaksananya evaluasi kelembagaan masyarakat desa 15 kec 15 desa 15 Desa 18.150.000 0 0
Terlaksananya Perlombaan desa/Kel 3 desa dan 3 kel 6 desa 6 Desa 121.000.000 0 0
01 22 15 02 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat Terlaksananya Pelatihan KPM Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
80 orang 80 Orang 36.300.000 0 0
01 22 15 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber DanaKode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan
Rencana Tahun 2016
01 22 16 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
Terfasilitasinya kegiatan Lumbung Desa 2 desa 20 orang 20 Orang 18.150.000 0 0
Terfasilitasinya kegiatan Rehab Pasar desa Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
40 peserta 40 Orang 6.050.000 0 0
Terfasilitasinya kegiatan UED-SP Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
40 orang 40 Orang 14.520.000 0 0
Keikutsertaan Gelar TTG Nasional Prov Papua 1 paket 1 Paket 200.000.000 0 0
Terfasilitasinya kegiatan Posyantekdes 15 kec 15 kelompok 15 Kelompok 50.000.000 0 0
Terselenggaranya Lomba/Gelar Inovasi TTG Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
15 kecamatan 15 Kec 60.500.000 0 0
01 22 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Terfasilitasinya kegiatan Desa Siaga Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
15 desa 15 Desa 30.250.000 0 0
Terlaksananya kegiatan BBGRM 15 kec 15 desa 15 Desa 66.550.000 0 0
Terfasiltasinya BP SPAMS 15 kec 94 kelompok 89 Kelompok 60.500.000 0 0
Terfasilitasinya Bansos/Hibah Kab. Batang 45 desa 45 Desa 36.300.000 0 0
Terlaksananya Padat Karya 1 Desa 1 desa 1 Desa 169.400.000 0 0
Terlaksananya Pemugaran RTLH 15 kec 1000 unit 1000 Unit 169.400.000 0 0
Terlaksananya monev kegiatan infrastruktur dan penataan
lingkungan desa
15 kec 15 kec 15 Kec 84.700.000 0 0
01 22 17 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monev, pelatihan dan pelaporan Dana
Desa
15 kec 15 Kec 15 Kec 300.000.000 0 0
Terfasilitasinya kegiatan TMMD dan Bhakti TNI 3 desa 3 desa 3 Desa 60.500.000 0 0
Tersalurkannya hibah Pendamping TMMD dan Bhakti TNI 3 desa 3 desa 3 Desa 300.000.000 0 0
01 22 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
Terselenggaranya Pelatihan bagi aparatur pemerintah
desa/kel
Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
280 orang 280 Orang 72.600.000 0 0
Terlaksananya Pendataan dan pengolahan data profil
desa/kel
Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
248 desa/kel 248 Desa 121.000.000 0 0
01 22 19 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan
01 22 18 01 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan
perdesaan
01 22 17 05 Pelaksanaan Program Karya Bhakti Daerah
Tersalurkannya bansos Pemugaran RTLH 15 kec 1000 unit 1000 Unit 6.000.000.000 0 0
01 22 17 03 Pemberian stimulan pembangunan desa
10 Kelompok 50.000.000 0 0
01 22 17 01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
Tersalurkannya hibah BP SPAMS 10 desa 10 kelompok
01 22 16 06 Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di
pedesaan
Tersalurkannya hibah UED-SP 4 desa, Desa Brokoh,
Desa Karanganom
6 kelompok 6 Kelompok 140.000.000 0 0
Tersalurkannya hibah rehab pasar desa 6 desa 4 desa 6 Desa 530.000.000 0 0
2 Desa 40.000.000 0 0
01 22 16 05 Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan
Tersalurkannya hibah lumbung desa 2 desa 2 desa
121.000.000 0 0 01 22 16 03 Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan Terlenggaranya Pelatihan dan Pendayagunaan Alat TTG 6 desa 6 kelompok 6 Kelompok
Terfasilitasinya kegiatan Sekretariat PKK TP PKK Kabupaten 1 paket 1 Paket 242.000.000 0 0
Terfasilitasinya pembinaan PKK oleh Pokja 15 kec 15 kec 15 Kec 121.000.000 0 0
Terselenggaranya Sosialisasi PMTAS Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
140 orang 140 Orang 24.200.000 0 0
Terlenggaranya Pelatihan masak PMTAS Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
80 orang 80 Orang 14.520.000 0 0
Terfasilitasinya kegiatan Pokjanal Posyandu 15 kec 15 kelompok 15 Kelompok 35.090.000 0 0
Terfasilitasinya kegiatan Pelatihan kader posyandu Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
75 orang 75 Orang 24.200.000 0 0
Terfasilitasinya kegiatan UP2K-PKK 6 desa 6 kelompok 4 Kelompok 14.520.000 0 0
Terfasilitasinya kegiatan P2MBG Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
2 kelompok 2 Kelompok 20.000.000 0 0
TOTAL PAGU Rp 16.308.582.000 Rp 0 Rp 0
APBD Kab APBD Prov APBN
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat administrasi kepegawaian Badan Kepegawaian
Daerah
1 tahun 1 Paket 2.000.000 0 0
00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sarana dan prasarana BKD Kab. Batang Badan Kepegawaian
Daerah
1 tahun 12 Bulan 123.000.000 0 0
00 00 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor peralatan dan perlengkapan kantor Badan Kepegawaian
Daerah
1 tahun 1 Paket 30.000.000 0 0
00 00 01 04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS PNSD dan keluarga SEKABUPATEN 1 th 1 Tahun 75.000.000 0 0
00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional BKD Kab. Batang, mobil 3
unit, sepeda motor 19 unit
Badan Kepegawaian
Daerah
1 tahun 22 Unit 47.200.000 0 0
00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor gedung kantor BKD Kab. Batang Badan Kepegawaian
Daerah
1 tahun 12 Bulan 25.000.000 0 0
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor adminsitrasi perkantoran Badan Kepegawaian
Daerah
1 tahun 1 Paket 17.500.000 0 0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan administrasi perkantoran Badan Kepegawaian
Daerah
1 tahun 1 Paket 23.700.000 0 0
00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor gedung kantor BKD Kab.Batang Badan Kepegawaian
Daerah
1 tahun 1 Paket 10.000.000 0 0
00 00 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor kegiatan kedinasan Badan Kepegawaian
Daerah
1 tahun 100% 142.250.000 0 0
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sumber informasi dan referensi Badan Kepegawaian
Daerah
1 tahun 12 Bulan 9.000.000 0 0
00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman PNS Kab. Batang, PNS Lainnya dan masyarakat Badan Kepegawaian
Daerah
1 tahun 2500 Orang 57.040.000 0 0
00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah PNSD Kab. Batang Badan Kepegawaian
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Administrasi perkantoran Kantor Perpustakaan dan
Arsip
500 surat 12 Bulan 3.000.000 0 0
00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya sarana telepon, air dan listrik Kantor Perpustakaan dan
Arsip
Kelancaran operasional perkantoran 12 Bulan 72.000.000 0 0
00 00 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Terpeliharanya peralatan kerja Kantor Perpustakaan dan
Arsip
Terpeliharanya perlatan kerja 12 Bulan 8.415.000 0 0
00 00 01 04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS Terpeliharanya dan lancarnya penggunaan kendaraan
dinas/operasional
Kantor Perpustakaan dan
Arsip
- - Unit 0 0 0
00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya dan lancarnya operasional kendaraan
dinas/operasional
Kantor Perpustakaan dan
Arsip
17 unit kendaraan dinas/operasional 17 Unit 33.583.000 0 0
00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpeliharanya keberishan lingkungan kantor Kantor Perpustakaan dan
Arsip
12 bulan, 2 orang 12 Bulan 20.350.000 0 0
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya sarana alat tulis kantor Kantor Perpustakaan dan
Arsip
12 bulan 12 Bulan 26.400.000 0 0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya sarana cetak dan penggandaan perkantoran Kantor Perpustakaan dan
Arsip
12 bulan 12 Bulan 20.000.000 0 0
00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya sarana penerangan dan peralatan listrik Kantor Perpustakaan dan
Arsip
12 Bulan 12 Bulan 9.000.000 0 0
00 00 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan kerja sebanyak 1 unit komputer Kantor Perpustakaan dan
Arsip
1 unit komputer 1 Unit 10.000.000 0 0
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya sarana bacaan surat kabar dan majalah Kantor Perpustakaan dan
Arsip
25 terbitan surat kabar/majalah 12 Bulan 18.700.000 0 0
00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya sarana makanan dan minuman tamu dan
karyawan/karyawati
Kantor Perpustakaan dan
Arsip
50 orang 12 Bulan 15.950.000 0 0
00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya sarana perjalanan dinas bagi
karyawan/karyawati 25 orang
Kantor Perpustakaan dan
Arsip
25 orang 12 Bulan 42.000.000 0 0
00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD Tersedianya honorarium bagi pengelola keuangan SKPD Kantor Perpustakaan dan
Arsip
8 orang 12 Bulan 35.000.000 0 0
00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
00 00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan printer 2 unit Kantor Perpustakaan dan
Arsip
Pengadaan printer 2 unit 2 Unit 4.000.000 0 0
Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana
SKPD : Kantor Perpustakaan dan Arsip
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan
Rencana Tahun 2016
00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya saarana pemeliharaan gedung eks arsip dan
gedung perpustakaan
Kantor Perpustakaan dan
Arsip
Gedung eks arsip dan gedung perpustakaan 10 Bulan 30.000.000 0 0
00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya saran perbaikan gedung eks arsip dan
perpustakaan
Kantor Perpustakaan dan
Arsip
Gedung eks arsip dan perpustakaan 10 Bulan 35.000.000 0 0
01 26 15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
01 26 15 01 Pemasyaraktan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong
terwujudnya masyarakat pembelajar
Terlaksananya layanan perpustakaan keliling, edutoys,
dan layanan car free day serta layanan hari minggu
Kantor Perpustakaan dan
Arsip
120 lokasi 120 Lokasi 258.000.000 0 0
01 26 15 02 Pengembangan minat dan budaya baca Terlaksananya kegiatan bengkel kriya bagi 1000
pemustaka
Kantor Perpustakaan dan
Arsip
1000 orang/pemustaka 1000 Orang 22.000.000 0 0
01 26 15 03 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum,
perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
Terlaksananya bintek perpustakaan bagi pengelola
perpustakaan desa
Kantor Perpustakaan dan
Arsip
40 orang/peserta 40 Orang 68.000.000 0 0
01 26 15 04 Pelaksanaan Koordinasi pengembangan kepustakaan Terlaksananya pembinaan pengelolaan 40 perpustakaan Kantor Perpustakaan dan
Arsip
40 lokasi 40 Lokasi 30.000.000 0 0
01 26 15 05 Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di
daerah
Terlaksananya pengadaan bantuan buku pustaka untuk
perpustakaan desa sebanyak 30 lokasi
Kantor Perpustakaan dan
Arsip
30 perpustakaan/lokasi 30 Paket 30.000.000 0 0
01 26 15 06 Penyelenggaraan kordinasi pengembangan budaya baca Terlaksananya lomba pengelolaan perpustakaan bagi 40
perpustakaan desa
Kantor Perpustakaan dan
Arsip
40 perpustakaan/lokasi 6 Bulan 40.000.000 0 0
01 26 15 07 Perencanaan dan penyusunan program budaya baca Terlaksananya kegiatan jambore perpustakaan Kantor Perpustakaan dan
Arsip
1 kegiatan 1 Keg 60.000.000 0 0
01 26 15 08 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca Terlaksananya kegiatan pameran buku bagi masyarakat Kantor Perpustakaan dan
Arsip
1 kegiatan 1 Keg 70.000.000 0 0
01 26 15 09 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah Terlaksananya pengedaan buku perpustakaan sebanyak
3000 buku
Kantor Perpustakaan dan
Arsip
3000 buku 3000 Buku 100.000.000 0 0
01 26 15 10 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya pemantauan dan pembinaan perpustakaan
sebanyak 40 perpustakaan
Kantor Perpustakaan dan
Arsip
40 lokasi 40 Lokasi 15.000.000 0 0
TOTAL PAGU Rp 1.853.948.000 Rp 0 Rp 0
APBD Kab APBD Prov APBN
01 WAJIB
01 02 Kesehatan
01 02 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah
sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
Gedung Laborat dan radiologi 2 lt Rumah Sakit Umum
Daerah
100% 1 Unit 10.000.000.000 0 0
Gedung ICU dan Hemodialisa 2 lt Rumah Sakit Umum
Daerah
50% 1 Unit 6.000.000.000 0 0
pengadaan alat - alat kesehatan rumah sakit Rumah Sakit Umum
Daerah
100% 1 Paket 12.000.000.000 0 0
TOTAL PAGU Rp 28.000.000.000 Rp 0 Rp 0
APBD Kab APBD Prov APBN
00 PROGRAM SETIAP SKPD
Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana
SKPD : Bagian Humas dan Protokol
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan
Rencana Tahun 2016
01 02 26 14 Pengembangan ruang laboratorium rumah sakit
Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana
SKPD : Rumah Sakit Umum Daerah
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan
Rencana Tahun 2016
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai, benda pos dan jasa pengiriman
lainnya
Bagian Humas dan
Protokol
120 lembar materai 6.000, 240 lembar materai 3.000 dan
1 tahun jasa pengiriman/benda pos lainnya
360 lembar 2.000.000 0 0
00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Belanja perpanjangan STNK 7 unit kendaraan dinas roda 2
dan 3 unit kendaraan dinas roda 4
Bagian Humas dan
Protokol
10 unit 10 Unit 3.625.000 0 0
00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih Bagian Humas dan
Protokol
1 paket 1 Paket 3.960.000 0 0
00 00 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Bagian Humas dan
Protokol
Pemeliharaan peralatan komputer, alat studio dan
dokumentasi, peralatan siaran dan transmisi, peralatan
kantor serta running text
1 Tahun 28.500.000 0 0
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Bagian Humas dan
Protokol
1 paket 1 Paket 21.500.000 0 0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja cetak dan penggandaan Bagian Humas dan
Protokol
Cetak sampul sambutan, map LPPL Abirawa, kuitansi
Abirawa, penjilidan, map batik, placing card, kartu acara,
serta belanja penggandaan
2 Paket 15.650.000 0 0
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya surat kabar/majalah Bagian Humas dan
Protokol
6 media 6 Buah 9.279.600 0 0
00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Minuman harian Pegawai, Belanja Snack & minuman
pelatih dan petugas upacara
Bagian Humas dan
Protokol
Minuman harian pegawai, minuman dan snack pelatih
dan petugas upacara, serta minuman dan snack tamu
humas, radio abirawa dan press room
3 Paket 36.300.000 0 0
00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah dan Luar Daerah Bagian Humas dan
Protokol
2 paket 2 Paket 80.000.000 0 0
00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD Tersedianya honorarium pengelola keuangan Bagian Humas dan
Protokol
4 orang 4 Orang 15.880.000 0 0
00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Service , penggantian suku cadang, serta BBM kendaraan
bermotor 3 roda 4 dan 7 roda 2
Bagian Humas dan
Protokol
kendaraan dinas 7 roda 2, 3 roda 4 10 Unit 93.935.000 0 0
00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
00 00 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Pengiriman aparatur dalam
bintek/pelatihan/seminar/lokakarya kehumasan dan
keprotokolan
Bagian Humas dan
Protokol
1 tahun 1 Tahun 25.000.000 0 0
00 00 05 26 Pelaksanaan bintek dan sosialisasi Bintek MC dan keprotokolan Bagian Humas dan
Protokol
1 kali 1 Keg 50.000.000 0 0
00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya laporan kinerja tahun 2015 Bagian Humas dan
Protokol
1 buku 1 Buku 3.000.000 0 0
01 WAJIB
01 25 Komunikasi dan Informatika
01 25 18 Program kerjasama informsi dan media massa
Terlaksananya penerbitan majalah Batang Berkembang 3
kali, leaflet, poster dan kalender per tahun
Bagian Humas dan
Protokol
1.950 eks majalah Batang Berkembang, 4.000 lembar
leaflet, 3.000 lembar poster, dan 1.000 eks kalender
1 Paket 110.150.000 0 0
Terselenggaranya kegiatan media gathering Bagian Humas dan
Protokol
3 kali 3 Kali 60.675.000 0 0
Terlaksananya publikasi informasi melalui advertorial di
media massa
Bagian Humas dan
Protokol
23 kali 23 Kali 150.000.000 0 0
Terdokumentasikannya kegiatan pemerintahan dan
pembangunan
Bagian Humas dan
Protokol
1 paket 1 Paket 39.900.000 0 0
Publikasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Bagian Humas dan
Protokol
100 buah 100 Buah 21.250.000 0 0
Penyelengaaran siaran Radio Abirawa Top FM Bagian Humas dan
Protokol
1 tahun 1 Tahun 95.211.000 0 0
Perpanjangan perijinan Radio Abirawa Bagian Humas dan
Protokol
1 Tahun 1 Tahun 5.000.000 0 0
Penerimaan calon Dewan Pengawas LPPL Radio Abirawa
Top FM
Bagian Humas dan
Protokol
1 tahun 1 Tahun 85.605.000 0 0
Honorarium liputan dan konferensi pers media Bagian Humas dan
Protokol
1080 orang/kegtn/tahun 1080 Keg 108.000.000 0 0 01 25 18 05 Kerjasama informasi dengan mass media
01 25 18 03 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
01 25 18 02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
01 25 18 01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
Press tour Bagian Humas dan
Protokol
1 paket 1 Paket 100.000.000 0 0
01 25 30 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
01 25 30 03 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi Terlaksananya Rakor/pertemuan Bakohumas Bagian Humas dan
Protokol
2 kali/tahun 2 Kali 63.619.000 0 0
01 25 30 04 Pengadaan alat studio dan komunikasi Tersedianya alat-alat studio Bagian Humas dan
Protokol
2 paket 2 Paket 326.250.000 0 0
Uang lembur kedinasan Bagian Humas dan
Protokol
1 tahun 1 Tahun 31.100.000 0 0
Tersedianya plakat Bagian Humas dan
Protokol
100 buah 100 Buah 43.100.000 0 0
01 25 30 15 Analisa dan Pengelolaan Informasi Kehumasan Analisis dan Pengelolaan Informasi Kehumasan Bagian Humas dan
Protokol
96 orang/bulan 96 Orang 28.767.000 0 0
01 25 31 Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
Pembuatan spot radio Bagian Humas dan
Protokol
10 jenis 10 Jenis 5.000.000 0 0
Penayangan spot radio Bagian Humas dan
Protokol
2970 kali 2970 Kali 29.700.000 0 0
TOTAL PAGU Rp 1.691.956.600 Rp 0 Rp 0
APBD Kab APBD Prov APBN
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Pelayanan Administrasi Surat menyurat Bagian Pemerintahan
Desa
100% 200 lembar 408 0 0
00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas Bagian Pemerintahan
Desa
100% 1 Mobil 6 Motor Unit 8.500.000 0 0
00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kebersihan Ruang kerja Kantor Bagian Pemerintahan
Desa
100% 12 Bulan 2.750.000 0 0
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Alat-Alat Tulis Kantor Bagian Pemerintahan
Desa
100% 12 Bulan 9.500.000 0 0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak dan Penggandaan Bagian Pemerintahan
Desa
100% 12 Bulan 16.500.000 0 0
00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penerangan Ruangan Kantor Bagian Pemerintahan
Desa
100% 12 Bulan 1.200.000 0 0
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan PNS dan Peranagkat Desa Bagian Pemerintahan
Desa
100% 12 Bulan 12.000.000 0 0
00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Rapat-Rapat Dinas dengan Instansi/Badan/Kantor Bagian Pemerintahan
Desa
100% 12 Bulan 15.500.000 0 0
00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat Koordinasi ke Luar Daerah Bagian Pemerintahan
Desa
100% 12 Bulan 5.000.000 0 0
00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD Pengelola Keuangan SKPD Bagian Pemerintahan
Desa
100% 12 Bulan 6.500.000 0 0
00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
00 00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Peralatan gedung kantor Bagian Pemerintahan
Desa
100% 3 Unit 50.000.000 0 0
00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas Bagian Pemerintahan
Desa
100% 12 Bulan 45.500.000 0 0
00 00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan AC Bagian Pemerintahan
Desa
100% 3 Unit 1.500.000 0 0
00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Peralatan kantor Bagian Pemerintahan
Desa
100% 12 Bulan 3.500.000 0 0
00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya laporan realisasi kinerja SKPD Bagian Pemerintahan
Desa
100% 20 Buku 3.000.000 0 0
01 WAJIB
01 20 Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan
Persandian
01 20 19 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana
SKPD : Bagian Pemerintahan Desa
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan
Rencana Tahun 2016
01 25 31 01 Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
01 25 30 14 Fasilitasi Keprotokolan
01 20 19 05 Penyusunan dan penetapan klasifikasi/skor desa Desa se Kabupaten Batang Bagian Pemerintahan
Desa
100% 280 Buku 28.000.000 0 0
01 20 19 06 Kompensasi sekdes yang tidak memenuhi persyaratan diangkat menjadi
PNS
Sekdes se Kabupaten Batang Bagian Pemerintahan
Desa
100% 2 Orang 44.000.000 0 0
01 20 19 07 Bantuan penyelenggaraan pilkades se-Kabupaten Batang Terlaksanakannya Pilkades Bagian Pemerintahan
Desa
100% 24 Desa 1.500.000.000 0 0
01 20 19 10 Pembinaan monitoring dan Evaluasi Dana Perimbangan Desa (ADD) Desa se Kabupaten Batang Bagian Pemerintahan
Desa
100% 239 Desa 153.368.500 0 0
01 20 26 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
01 20 26 02 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan Desa se Kabupaten Batang Bagian Pemerintahan
Desa
100% 2 Jenis 100.000.000 0 0
01 20 26 03 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan Desa se Kabupaten Batang Bagian Pemerintahan
Desa
100% 4 Jenis 100.000.000 0 0
01 20 26 09 Sosialisasi perdaa tentang Desa Desa se Kabupaten Batang Bagian Pemerintahan
Desa
100% 239 Desa 50.000.000 0 0
01 20 34 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
01 20 34 01 Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan bagi aparatur pemerintahan desa SDM Perangkat Desa Bagian Pemerintahan
Desa
100 239 Desa 100.000.000 0 0
TOTAL PAGU Rp 2.256.726.500 Rp 0 Rp 0
APBD Kab APBD Prov APBN
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat Bagian Tata Pemerintahan Kelancaran proses surat menyurat selama 12 bulan 1 Paket 577.5 0 0
00 00 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Terpeliharanya 5 unit komputer, 5 unit laptop, 5 unit mesin
ketik dan 2 unit ac
Bagian Tata Pemerintahan 1 paket 1 Paket 8.925.000 0 0
00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Terlaksananya service dan penggantian suku cadang
kendaraan dan perpanjangan STNK
Bagian Tata Pemerintahan 1 unit mobil dan 5 unit sepeda motor 1 Paket 18.000.000 0 0
00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Bagian Tata Pemerintahan 1 paket 1 Paket 1.000.000 0 0
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor selama 12 bulan Bagian Tata Pemerintahan 1 paket Alat Tulis Kantor 1 Paket 9.000.000 0 0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
selama 12 bulan
Bagian Tata Pemerintahan 1 paket barang cetakan dan penggandaan selama 12
bulan
1 Paket 11.000.000 0 0
00 00 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Belanja komputer pc, laptop, printer dan penghancur
kertas
Bagian Tata Pemerintahan 1 buah komputer PC , 1 buah Laptop, 1 buah printer dan
1 buah penhancur kertas
2 Buah 55.000.000 0 0
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Belanja Koran dan buku peraturan perundang-undangan Bagian Tata Pemerintahan 2 macam surat kabar selama 12 bulan 1 Paket 2.000.000 0 0
00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD Honorarium petugas pengelola keuangan Bagian Tata Pemerintahan Honor pengelola keuangan selama 12 bulan 1 Paket 15.500.000 0 0
00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Belanja Suku cadang , ban, accu, bbm dan pelumas
kendaraan selama 12 bulan
Bagian Tata Pemerintahan terpeliharanya 1 unit mobil, 5 unit sepeda motor 1 Paket 42.000.000 0 0
00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Belanja Honor lembur untuk penyusunan laporan-laporan
SKPD
Bagian Tata Pemerintahan Tersusun 3 buku laporan 3 Dokumen 3.500.000 0 0
01 WAJIB
01 05 Penataan Ruang
01 05 17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana
SKPD : Bagian Tata Pemerintahan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan
Rencana Tahun 2016
Pemeliharaan 33 pilar batas Bagian Tata Pemerintahan Terawatnya 33 Pilar 33 Lokasi 50.000.000 0 0
Teridentifikasi dan Terinventarisasinya Nama Rupa Bumi Bagian Tata Pemerintahan Teridentifikasi dan terinventarisasi nama Rupa Bumi
Buatan
1 Paket 70.000.000 0 0
01 06 Perencanaan Pembangunan
01 06 21 Program perencanaan pembangunan daerah
01 06 21 12 Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Belanja Konsultansi Penyusun LKPJ dan Cetak Buku
LKPJ
Bagian Tata Pemerintahan 1 dokumen LKPJ 130 Set 217.500.000 0 0
01 06 21 19 Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) Belanja Cetak buku LPPD Bagian Tata Pemerintahan 1 dokumen LPPD 70 Set 80.000.000 0 0
01 09 Pertanahan
01 09 16 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah
01 09 16 01 Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah Belanja Sertifikat Bagian Tata Pemerintahan tersertifikatnya 20 dokumen 20 Dokumen 88.828.900 0 0
01 09 17 Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan
Belanja Tim Fasilitasi Pelaksanaan Administrasi Terpadu
Kecamatan ( PATEN )
Bagian Tata Pemerintahan Monev pelaksanaan PATEN 12 bulan 12 Bulan 100.000.000 0 0
01 20 25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
01 20 25 01 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan
pelayanan publik
Terfasilitasinya pelaksanaan Kerjasama Antara Daerah Bagian Tata Pemerintahan 1 Paket Rencana Kerjasama Antar Daerah di Kab.
Batang
1 Paket 30.000.000 0 0
TOTAL PAGU Rp 1.132.280.400 Rp 0 Rp 0
APBD Kab APBD Prov APBN
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat terlaksananya pengiriman produk hukum daerah Bagian Hukum terlaksananya pengiriman produk hukum daerah 100% 1 Paket 2.798.400 0 0
00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas
Bagian Hukum terlaksananya perizinan kendaraan dinas 100% 5 Unit 12.219.900 0 0
00 00 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja terpenuhinya kebutuhan perbaikan peralatan kerja Bagian Hukum terlaksananya kebutuhan perbaikan peralatan kerja
100%
1 Tahun 6.864.000 0 0
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor terpenuhinya penyediaan alat tulis Bagian Hukum terpenuhinya kebutuhan alat tulis untuk kelancaran kerja
100%
1644 Buah 12.537.700 0 0
Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana
SKPD : Bagian Hukum
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan
Rencana Tahun 2016
01 05 17 06 Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas
kabupaten/kota
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan terpenuhinya penyediaan barang cetak dan penggandaan Bagian Hukum terlaksananya penyediaan barang cetak dan
penggandaan 100%
31000 Eks 8.488.000 0 0
00 00 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor Bagian Hukum terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor 100%
4 Unit 35.450.000 0 0
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Bagian Hukum terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor 100%
14 Kali 26.136.000 0 0
00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Bagian Hukum 48000000 1 Paket 48.000.000 0 0
00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD terpenuhinya pemberian honor pengelola keuangan Bagian Hukum tercukupinya pemberian honor 2 orang pengelola
keuangan 1 tahun
12 Kali 6.102.000 0 0
00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas secara rutin Bagian Hukum terlaksananya pemeliharaan secara rutin/berkala 100% 3168 Liter 43.137.600 0 0
00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD tersusunnya laporan kinerja Bagian Hukum tersusunya LAKIP dan program kerja 1 tahun 50 Kali 3.000.000 0 0
01 WAJIB
01 20 Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan
Persandian
01 20 26 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
01 20 26 02 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan terpenuhinya harmonisasi Raperda, Raperbub dan
Keputusan Bupati
Bagian Hukum Raperda, Raperbup dan Keputusan Bupati yang selaras
dengan peraturan perundang-undangan 100%
12 Bulan 500.000.000 0 0
01 20 26 04 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan terpenuhinya sosialisasi/penyuluhan hukum di Kabupaten,
di wilayah kecamatan,pembinaan dan Lomba Kadarkum,
dan tersusunnya Laporan RANHAM
Bagian Hukum meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai
hukum dan peraturan perundang-undangan 100%
15 Kali 280.000.000 0 0
01 20 26 05 Publikasi peraturan perundang-undangan tersebarluaskannya produk-produk hukum daerah Bagian Hukum terlaksananya penyebarluasan produk-produk hukum
daerah 100%
12 Bulan 200.000.000 0 0
01 20 26 06 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan
perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan
perundang-undangan daerah
terlaksananya kajian hukum dan proses berperkara di
pengadilan
Bagian Hukum terlaksananya kajian hukum dan proses berperkara di
pengadilan 100%
11 Kali 455.000.000 0 0
TOTAL PAGU Rp 1.639.733.600 Rp 0 Rp 0
APBD Kab APBD Prov APBN
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya pengiriman surat Satuan Polisi Pamong
Praja
Tercukupinya surat menyurat 12 Bulan 2.000.000 0 0
00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tercukupinya kebutuhan komunikasi, air bersih dan listrik Satuan Polisi Pamong
00 00 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
00 00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
00 00 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
00 00 02 03 Pembangunan gedung kantor
01 13 15 05 Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial Fasilitasi petirahan bagi 50 anak se Kabupaten Batang SEKABUPATEN Terfasilitasinya kegiatan petirahan bagi 50 anak se
Kabupaten Batang
1 Paket 80.000.000 0 0
01 13 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
01 13 16 05 Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban
bencana
Fasilitasi pengiriman PMKS ke balai rehabilitasi sosial
(target 200 orang)
SEKABUPATEN terfasilitasnya seluruh PMKS yang membutuhkan
rujukan ke balai rehabilitasi sosial
1 Tahun 35.000.000 0 0
01 13 16 06 Pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan trauma center Pendataan seluruh PMKS dan PSKS di Kabupaten Batang SEKABUPATEN Terdatanya PMKS dan PSKS di 15 Kecamatan se
Kabupaten Batang
1 Tahun 65.000.000 0 0
Pemberian pelayanan jaminan sosial bagi 100 orang
penyandang cacat berat, lansia di 15 kec @30 orang dan
bantuan bagi 8 panti sosial @ 53 anak
SEKABUPATEN terselenggaranya pelayanan jaminan sosial bagi 100
orang penyandang cacat berat, lansia di 15 kec @30
orang dan bantuan bagi 8 panti sosial @ 53 anak
12 Bulan 1.100.000.000 0 0
Penyususnan roadmap kebijakan pembangunan
kesejahteraan sosial Kabupaten Batang
SEKABUPATEN tersusunnya roadmap kebijakan pembangunan
kesejahteraan sosial Kabupaten Batang
1 Paket 70.000.000 0 0
01 13 16 10 penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat
darurat dan kejadian luar biasa
Fasilitasi pelayanan bagi korban bencana selama 1 tahun,
dan penguaatan SDM Siaga Bencana
SEKABUPATEN Terfasilitasinya korban bencana dan penguatan SDM
Siaga Bencana
1 Tahun 80.000.000 0 0
01 13 16 11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan monitoring dan evalasi seuruh kegiatan pelayanan
kesejahteraan sosial oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial
Kecamatan (TKSK)
SEKABUPATEN monitoring dan evalasi seuruh kegiatan pelayanan
kesejahteraan sosial oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial
Kecamatan (TKSK) selama 12 bulan
12 Bulan 30.000.000 0 0
01 13 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
01 13 21 01 Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha Peningkatan peran aktif dunia usaha dalam pembangunan
kesejahteraan sosial melalui kegiatan CSR
SEKABUPATEN Peningkatan peran aktif 70 perusahaan di Kabupaten
Batang dalam dalam pembangunan kesos melalui
kegiatan CSR
12 Bulan 50.000.000 0 0
01 13 21 02 Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial
masyarakat
Fasilitasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)
di Kabupaten Batang
SEKABUPATEN Kelancaran pelaksanaan Program Keluarga Harapan
(PKH) di Kabupaten Batang
12 Bulan 550.000.000 0 0
01 13 21 03 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial
Masyarakat (TKSK dan Tagana)
SEKABUPATEN meningkatnya kualitas dan kapasitas SDM
Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSK dan Tagana)
15 Kec 45.000.000 0 0
01 13 21 04 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial Fasilitasi kegiatan dan pemeliharaan di TMP Batang serta
berbagai sarasehan penanaman nilai-nilai kepahlawanan
Dinas Sosial, Tenaga
Kerja dan Transmigrasi
Fasilitasi kegiatan dan pemeliharaan di TMP Batang
serta berbagai sarasehan penanaman nilai-nilai
kepahlawanan selama 1 tahun
12 Bulan 120.000.000 0 0
01 14 Ketanagakerjaan
01 14 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Penyelenggaraan Pelatihan Aneka Keterampilan sebanyak
33 paket di UPT BLK Kabupaten Batang (Menjahit, Bordir,
Pelatihan tata boga di Ds Binangun-Bandar, Pembuatan
kripik tahu-tempe di Ds Proyonanggan Utara-Batang,
Pembuatan minuman herbal di Ds Beji-Tulis
KECAMATAN
BANDAR,KECAMATAN
BATANG,KECAMATAN
TULIS
Peyelenggaraan pelatihan tata boga sebanyak 3 paket
sesuai dengan usulan musrenbang
3 Paket 150.000.000 0 0
Pelatihan menjahit/konveksi di Ds Ponowareng dan
Jolosekti Kec. Tulis
KECAMATAN TULIS Peyelenggaraan pelatihan menjahit/konveksi sebanyak 2
paket sesuai dengan usulan musrenbang
2 Paket 135.000.000 0 0
Pelatihan komputer di Ds Rowobelang kec. Batang KECAMATAN BATANG Peyelenggaraan pelatihan komputer sebanyak 1 paket
sesuai dengan usulan musrenbang
1 Paket 55.000.000 0 0
Pelatihan sablon modern di Ds Simbangdesa Kec. Tulis KECAMATAN TULIS Peyelenggaraan pelatihan sablon modern sebanyak 1
paket sesuai dengan usulan musrenbang
1 Paket 50.000.000 0 0
Pelatihan bengkel di Ds Wates Kec. Wonotunggal KECAMATAN
WONOTUNGGAL
Peyelenggaraan pelatihan bengkel sebanyak 1 paket
sesuai dengan usulan musrenbang
1 Paket 60.000.000 0 0
Pelatihan setir mobil di Kecamatan Wonotunggal KECAMATAN
WONOTUNGGAL
Peyelenggaraan pelatihan setir mobil sebanyak 1 paket
sesuai dengan usulan musrenbang
1 Paket 50.000.000 0 0
Pelatihan Membatik di Ds Cluwuk Kec. Tulis KECAMATAN TULIS Peyelenggaraan pelatihan membatik sebanyak 1 paket
sesuai dengan usulan musrenbang
1 Paket 50.000.000 0 0
01 14 17 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
01 14 17 01 Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja Lembaga penyalur tenaga kerja se Kabupaten Batang SEKABUPATEN Pembinaan terhadap lembaga penyalur tenaga kerja se
Kabupaten Batang
1 Tahun 40.000.000 0 0
01 14 17 02 Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan
industrial
Permasalahan hubungan industrial di Kabupaten Batang SEKABUPATEN terfasiliasinya seluruh masalah hubbungan industrial di
Kabupaten Batang selama 1 tahun
1 Tahun 130.000.000 0 0
pelaksanaan survei KHL dan Failitasi Penyusunan UMK SEKABUPATEN tersusunnya data KHL, dan UMK Kabupaten Batang
yang layak
1 Tahun 200.000.000 0 0
Fasilitasi perlindungan hukum dan jaminan sosial bagi TKI
bermasalah
SEKABUPATEN terfasilitasinya perlindungan hukum dan jaminan sosial
bagi TKI bermasalah
5 Kasus 40.000.000 0 0
01 14 17 04 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan Pemahaman berbagai peraturan tentang ketenagakerjaan
bagi perusahaan dan pekerja di wilayah Kabupaten Batang
SEKABUPATEN sosialisasi bagi perwakilan perusahaan dan pekerja dari
50 perusahaan
1 Tahun 200.000.000 0 0
01 14 17 05 Peningkatan pengawasan, perlindungandan penegakkan hukum tehadap
keselamatan dan kesehatan kerja
Penguatan Aturan K3 di seluruh perusahaan se Kab.
Batang melalui penyediaan ahli K3
SEKABUPATEN Tersedianya ahli K3 di setiap perusahaan se Kabupaten
Batang
1 Paket 300.000.000 0 0
01 14 17 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kepesertaan BPJS di perusahaan se Kabupaten Batang SEKABUPATEN seluruh karyawan/pekerja se Kab. Batang memperoleh
BPJS ketenagakerjaan
1 Paket 50.000.000 0 0
02 PILIHAN
02 08 Ketransmigrasian
02 08 15 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
01 14 17 03 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan
jaminan sosial ketenagakerjaan
01 14 16 06 Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis
masyarakat
01 14 16 04 Penyiapan tenaga kerja siap pakai
02 08 15 02 Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam
rangka pengembangan kawasan transmigrasi
Masyarakat Calon peserta transmigrasi sebanyak 10 kk SEKABUPATEN Fasilitasi pemberangatan transmigrasi bagi 10 kk 10 KK 300.000.000 0 0
TOTAL PAGU Rp 8.741.150.000 Rp 1.250.000.000 Rp 0
APBD Kab APBD Prov APBN
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tercukupinya penyediaan jasa surat menyurat Kantor Kesatuan Bangsa
dan Politik
1 Tahun 500 Dokumen 2.100.000 0 0
00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tercukupinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kantor Kesatuan Bangsa
dan Politik
12 Bulan 3 Unit 24.000.000 0 0
00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tercukupinya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan
dinas/operasional
Kantor Kesatuan Bangsa
dan Politik
12 bulan 8 Unit 12.000.000 0 0
00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tercukupinya jasa kebersihan kantor Kantor Kesatuan Bangsa
dan Politik
12 bulan 2 Orang 16.440.000 0 0
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tercukupinya alat tulis kantor Kantor Kesatuan Bangsa
dan Politik
12 bulan 1 Paket 12.000.000 0 0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tercukupinya barang cetakan dan penggandaan Kantor Kesatuan Bangsa
Pemerintahan dan Kegiatan Pengawasan Orang Asing di
Kab. Batang
Kantor Kesatuan Bangsa
dan Politik
11 kegiatan 11 Keg 350.500.000 0 0
01 19 18 03 Pentas seni dan budaya, festifat, lomba cipta dalam upaya peningkatan
wawasan kebangsaan
Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan
apresiasi nilai-nilai kebangsaan melalui seni dan budaya
daerah dan kegiatan fasilitasi pemasyarakatan dan
revitalisasi nilai nilai Pancasila
Kantor Kesatuan Bangsa
dan Politik
4 kegiatan 4 Keg 80.000.000 0 0
01 19 21 Program pendidikan politik masyarakat
01 19 21 01 Penyuluhan kepada masyarakat Terlaksananya kegiatan pendidikan Politik masyarakat Kantor Kesatuan Bangsa
dan Politik
2 kegiatan 2 Keg 40.000.000 0 0
TOTAL PAGU Rp 2.024.768.000 Rp 0 Rp 0
APBD Kab APBD Prov APBN
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Bagian Organisasi Bagian Organisasi Belanja materai 1 Paket 1.500.000 0 0
00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Bagian Organisasi Bagian Organisasi Pembayaran telepon dan internet selama 12 bulan 1 Keg 5.000.000 0 0
00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kendaraan dinas Bagian Organisasi Bagian Organisasi Kendaraan dinas siap pakai 4 Unit 11.000.000 0 0
00 00 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Peralatan Kantor Bagian Organisasi Bagian Organisasi Peralatan kerja siap pakai 1 Tahun 4.000.000 0 0
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Bagian Organisasi Bagian Organisasi Penyediaan ATK selama 1 tahun 1 Paket 13.000.000 0 0
Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana
SKPD : Bagian Organisasi
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan
Rencana Tahun 2016
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan PNS Kabupaten Batang Bagian Organisasi Terpenuhinya kartu tanda pengenal PNS sebanyak 2500 1 Paket 20.000.000 0 0
00 00 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Bagian organisasi Bagian Organisasi Pengadaan AC, komputer, printer 1 Paket 40.000.000 0 0
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Bagian Organisasi Bagian Organisasi Penyediaan Koran dan buku peraturan perundang-
undangan
1 Paket 6.000.000 0 0
00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD Pengelola Keuangan Bagian Organisasi Bagian Organisasi Honorarium Pengelola Keuangan selama 12 bulan 1 Paket 8.000.000 0 0
00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kendaraan dinas Bagian Organisasi Bagian Organisasi Belanja BBM dan pelumas untuk 1 unit mobil dan 3 unit
sepeda motor
1 Paket 30.000.000 0 0
00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD LKjIP dan PK Setda dan Kabupaten Bagian Organisasi Penyusunan LKjIP dan PK 1 Paket 95.000.000 0 0
01 WAJIB
01 20 Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan
Persandian
01 20 24 Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
01 20 24 03 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik SKPD Penyelenggara pelayanan publik SEKABUPATEN Tertanganinya pengaduan masyarakat terhadap
pelayanan publik sebanyak 85 kasus
1 Paket 275.000.000 0 0
01 20 26 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
01 20 26 02 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan Tersusunnya Peraturan Bupati Bagian Organisasi Tersusunnya Perbup Pakaian Dinas 1 Paket 50.000.000 0 0
01 20 27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru
01 20 27 04 Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru PNS Kabupaten Batang SEKABUPATEN Pelaksanaan Evaluasi Jabatan 1 Paket 200.000.000 0 0
01 20 29 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
01 20 29 05 Sosialisasi peraturan perundang-undangan PNS Kabupaten Batang Bagian Organisasi Meningkatnya pengetahuan 150 PNS 1 Kali 50.000.000 0 0
Bimtek Standar Pelayanan Publik bagi PNS Kabupaten
Batang
Bagian Organisasi Meningkatnya pengetahuan ttg Standar Pelayanan
Publik untuk 150 PNS
1 Paket 150.000.000 0 0
Bimtek Indeks Kepuasan Masyarakat bagi PNS
Kabupaten Batang
Bagian Organisasi Meningkatnya pengetahuan ttg Indeks Kepuasan
Masyarakat untuk 150 PNS
1 Paket 150.000.000 0 0
01 20 30 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
01 20 30 18 Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara Daerah PNS Kabupaten Batang Bagian Organisasi Terselenggaranya Forkompanda 1 Kali 80.000.000 0 0
01 20 31 21 (Bag. Organisasi) Penyusunan SOP perangkat daerah SKPD Kabupaten Batang SEKABUPATEN Monitoring SOP DI SKPD Kabupaten Batang 1 Keg 50.000.000 0 0
01 20 31 22 (Bag. Organisasi) Survey IKM pada unit pelayanan publik SKPD penyelenggara pelayanan publik SEKABUPATEN Survey IKM di SKPD penyelenggara pelayanan publik 1 Keg 50.000.000 0 0
01 20 31 36 Monitoring dan evaluasi SPM SKPD penyelenggara pelayanan publik SEKABUPATEN Monitoring dan evaluasi SPM di SKPD penyelenggara
Bagian Umum 1 unit Lemari Pakaian, 1 set Meja Kursi Tamu 2 Jenis 19.500.000 0 0
00 00 02 20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Terpeliharanya Rumjab Bupati dan Wabup Bagian Umum 2 unit Rumah 2 Rumah 350.000.000 0 0
Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber DanaKode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan
Rencana Tahun 2016
SKPD : Bagian Umum
00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Setda Bagian Umum Pemeliharaan rutin 5 unit Gedung, Pengecatan Gedung
Induk + Pendopo, Pengecatan Gedung Dalbang dan
ULP+Kesra+Hukum+Organisasi+Perekonomian+PPK
Setda, Pengecatan Gedung Humas+Tapem, Rehab 3
WC Setda
5 Unit 250.000.000 0 0
00 00 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Terpeliharanya mobil jabatan Bupati dan Wabup Bagian Umum 2 unit Mobil 2 Unit 160.000.000 0 0
00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/ oeprasional Bagian Umum 21 Mobil, 43 Motor, 1 Mikrobus 65 Unit 862.366.000 0 0
00 00 02 25 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas Terpeliharanya perlengkapan rumah jabatan Bupati dan
Wabup
Bagian Umum 0 1 Tahun 0 0 0
00 00 02 27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas Terpeliharanya peralatan Rumjab Bupati dan Wabup Bagian Umum 100% 2 Rumah 55.000.000 0 0
00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor Setda Bagian Umum 100% 1 Paket 47.195.000 0 0
00 00 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya meubeler di Rumjab Bupati dan Wabup,
serta kantor Setda dan rumdin
Bagian Umum 100% 1 Tahun 45.000.000 0 0
00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur
00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Terpenuhinya pakaian dinas bagi Bupati, Wabup dan Staf
Setda
Bagian Umum 214 stel 1 Jenis 77.950.000 0 0
00 00 03 08 Pengelolaan Sandi dan Telekomunikasi Meningkatnya kelancaran komunikasi dan koordinasi baik
di lingkungan Pemkab Batang maupun antara Pemkab
Batang dengan Pemerintah Daerah Lainnya, Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Pusat.
Bagian Umum 100% 9 Orang 35.836.000 0 0
00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
00 00 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Tercapainya pendidikan dan pelatihan dalam rangka
peningkatan SDM
Bagian Umum 100% 1 Tahun 50.000.000 0 0
00 00 05 23 Peningkatan Fasilitas Staf Ahli Tersedianya sarana dan fasilitas yang mendukung kinerja
Staf Ahli Bupati
Bagian Umum 5 Orang 5 Orang 250.000.000 0 0
00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya laporan capaian kinerja instansi pemerintah Bagian Umum 100% 1 Tahun 2.999.950 0 0
00 00 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Tersusunnya laporan keuangan Bagian Umum 0 1 Tahun 0 0 0
00 00 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersusunnya laporan keuangan Bagian Umum 100% 1 Tahun 28.737.800 0 0
01 WAJIB
01 20 Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan
Persandian
01 20 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala
daerah
01 20 16 01 Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota
organisasi sosial dan masyarakat
Terserapnya aspirasi masyarakat Kab. Batang Bagian Umum 100% 1 Tahun 400.400.000 0 0
01 20 16 05 Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah Terpantaunya kondisi dan situasi Kab. Batang serta
terjalinnya koordinasi antar wilayah di Kab. Batang
Bagian Umum 102 kunjungan untuk 2 orang 2 Orang 50.000.000 0 0
01 20 16 06 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Terlaksananya koordinasi antara Pemkab Batang dengan
pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah
daerah lainnya
Bagian Umum Jtg 2 org = 98 kunj, Luar Jtg 2 org =21 kunj 2 Orang 180.000.000 0 0
01 20 16 09 Penyediaan Jaminan Kesehatan Tersedianya jaminan kesehatan bagi Bupati dan Wabup
beserta keluarganya
Bagian Umum 7 orang 7 Orang 0 0 0
01 20 16 10 Fasilitasi pemanduan KDH/WKDH Pengadaan tenaga ahli bidang hukum dan perundang-
undangan
Bagian Umum 1 orang 1 Orang 0 0 0
01 20 16 11 Fasilitasi dan operasional kedinasan Bupati dalam kegiatan rakor dan
BKKSI/APKASI
Terbayarnya Iuran Tahunan APKASI Bagian Umum 1 kali 1 Tahun 15.040.000 0 0
TOTAL PAGU Rp 6.459.597.550 Rp 0 Rp 0
APBD Kab APBD Prov APBN
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya perangko, materai dan benda pos lainnya Badan Lingkungan Hidup Tersedianya perangko, materai dan benda pos lainnya 100% 4.400.000 0 0
00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pembayaran biaya listrik, air PDAM dan dan telepon
kantor
Badan Lingkungan Hidup Terlaksananya pembayaran biaya listrik, air PDAM dan
dan telepon kantor
100% 18.700.000 0 0
00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan pengurusan STNK serta service kendaraan
dinas
Badan Lingkungan Hidup Tersedianya pengurusan STNK serta service kendaraan
dinas
100% 36.520.000 0 0
00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor Badan Lingkungan Hidup Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor 100% 25.910.000 0 0
00 00 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terlaksananya perbaikan komputer, laptop, AC dan
peralatan kerja lainnya
Badan Lingkungan Hidup Terlaksananya perbaikan komputer, laptop, AC dan
peralatan kerja lainnya
100% 9.955.000 0 0
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Badan Lingkungan Hidup Tersedianya alat tulis kantor 100% 17.545.000 0 0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan Badan Lingkungan Hidup Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan 100% 9.787.250 0 0
00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan listrik dan penerangan kantor Badan Lingkungan Hidup Tersedianya peralatan listrik dan penerangan kantor 100% 1.650.000 0 0
00 00 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan listrik dan penerangan kantor Badan Lingkungan Hidup Tersedianya peralatan listrik dan penerangan kantor 100% 22.605.000 0 0
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya surat kabar, dan peraturan perundang-
undangan
Badan Lingkungan Hidup Tersedianya surat kabar, dan peraturan perundang-
undangan
100% 2.970.000 0 0
00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makanan dan minuman tamu/rapat Badan Lingkungan Hidup Tersedianya makanan dan minuman tamu/rapat 100% 20.000.000 0 0
00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Badan Lingkungan Hidup Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
100% 150.000.000 0 0
00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD Terlaksananya pengelolaan keuangan SKPD Badan Lingkungan Hidup Terlaksananya pengelolaan keuangan SKPD 100% 25.647.600 0 0
00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana
SKPD : Badan Lingkungan Hidup
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan
Rencana Tahun 2016
00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Penyediaan BBM dan oli serta perbaikan kendaraan dinas Badan Lingkungan Hidup Tersedianya BBM dan oli serta perbaikan kendaraan
dinas
100% 85.514.000 0 0
00 00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung/perlengkapan kantor Badan Lingkungan Hidup Terlaksananya pemeliharaan gedung/perlengkapan
kantor
100% 22.165.000 0 0
00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur
00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Penyediaan seragam pakaian dinas Badan Lingkungan Hidup Tersedianya seragam pakaian dinas 100% 5.060.000 0 0
00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
00 00 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Terlaksananya bintek, sosialisasi bidang lingkungan hidup Badan Lingkungan Hidup Terlaksananya bintek, sosialisasi bidang lingkungan
hidup
100% 44.000.000 0 0
00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan LAKIP, LKPJ, LPPD dan laporan bulanan Badan Lingkungan Hidup Terlaksanya penyusunan LAKIP, LKPJ, LPPD dan
laporan bulanan
100% 2.810.500 0 0
01 WAJIB
01 08 Lingkungan Hidup
01 08 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Penyediaan mesin pencacah sampah organik, gerobak
sampah, dan pelatihan pengomposan
Badan Lingkungan Hidup Tersedianya mesin pencacah sampah organik, gerobak
sampah, dan pelatihan pengomposan
100% 469.741.140 0 0
Penyediaan bantuan peralatan bank sampah Badan Lingkungan Hidup Tersedianya bantuan peralatan bank sampah di
Kelurahan kauman Kec. Batang
5 Unit 100.000.000 0 0
Penyediaan bantuan peralatan bank sampah lestari
wiguna
Badan Lingkungan Hidup Tersedianya bantuan peralatan bank sampah lestari
wiguna desa klidang lor batang
1 Paket 250.000.000 0 0
01 08 15 11 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan Pelatihan pengomposan, dan penyediaan peralatan
pengolah sampah
Badan Lingkungan Hidup Terlaksananya pelatihan pengomposan, dan penyediaan
peralatan pengolah sampah
100% 186.367.500 0 0
01 08 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
01 08 16 01 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura Pelaksanaan sosialisasi dan penyusunan profil Adipura Badan Lingkungan Hidup Terlaksananya sosialisasi dan penyusunan profil Adipura 100% 118.096.000 0 0
01 08 16 03 Pemantauan Kualitas Lingkungan Pelaksanaan uji kualitas air limbah, udara, sungai dan
tanah
Badan Lingkungan Hidup Terlaksananya uji kualitas air limbah, udara, sungai dan
tanah
100% 71.775.000 0 0
01 08 16 04 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup Pelaksanaan sosialisasi dan pengawasan pengelolaan
lingkungan hidup
Badan Lingkungan Hidup Terlaksananya sosialisasi dan pengawasan pengelolaan
lingkungan hidup
100% 45.705.000 0 0
01 08 16 08 Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan Pengelolaan lingkungan pertambangan Badan Lingkungan Hidup Tercapainya pengelolaan lingkungan pertambangan 100% 16.945.500 0 0
01 08 16 11 Pengembangan produksi ramah lingkungan Sosialisasi, pelatihan pengembangan limbah Badan Lingkungan Hidup Terpenuhinya sosialisasi, pelatihan pengembangan
limbah
100% 53.009.000 0 0
01 08 16 12 Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan
lingkungan hidup
Penyusunan Perdes tingkat Desa/Kecamatan se
Kabupaten Batang
Badan Lingkungan Hidup Terlaksananya penyusunan Perdes tingkat
Desa/Kecamatan se Kabupaten Batang
100% 150.000.000 0 0
01 08 16 13 Koordinasi penyusunan AMDAL Terlaksananya kegiatan AMDAL Badan Lingkungan Hidup Terlaksananya kegiatan AMDAL 100% 40.645.000 0 0
01 08 16 16 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelaporan Kualitas Air, DAK, Sampah, MIH dan SLHD Badan Lingkungan Hidup Terlaksanya pelaporan Kualitas Air, DAK, Sampah, MIH
dan SLHD
100% 87.106.250 0 0
01 08 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
01 08 17 01 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber
Air
Terlaksananya pengendalian kerusakan sumber air dan
penghijauan
Badan Lingkungan Hidup Terlaksananya pengendalian kerusakan sumber air dan
penghijauan
100% 82.274.500 0 0
01 08 17 05 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Tercapaianya pengendalian dampak perubahan iklim Badan Lingkungan Hidup Tercapaianya pengendalian dampak perubahan iklim 100% 213.310.900 0 0
01 08 17 07 Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air Terlaksananya pembuatan sumur resapan dan alat biopori Badan Lingkungan Hidup Terlaksananya pembuatan sumur resapan dan alat
biopori
100% 67.347.500 0 0
01 08 17 10 Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem Penanaman tanaman langka Badan Lingkungan Hidup Terlaksananya penanaman tanaman langka 100% 61.649.500 0 0
01 08 17 14 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi
SDA
Pelaksanaan sosialisasi, peringatan hari-hari lingkungan
hidup, lomba karya ilmiah, adiwiyata
Badan Lingkungan Hidup Terlaksananya sosialisasi, peringatan hari-hari
lingkungan hidup, lomba karya ilmiah, adiwiyata
100% 110.440.000 0 0
01 08 15 05 Pengembangan teknoligi pengolahan persampahan
01 08 18 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam
01 08 18 07 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan
cadangan SDA
Pembinaan peran serta masyarakat dalam perlindungan
dan konservasi SDA
Badan Lingkungan Hidup Pembinaan peran serta masyarakat dalam perlindungan
dan konservasi SDA
100% 176.137.500 0 0
01 08 19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup
01 08 19 01 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan Pelaksanaan sosialisasi, pengadaan leaflet, kalender,
spanduk, banner
Badan Lingkungan Hidup Terlaksananya sosialisasi, pengadaan leaflet, kalender,
spanduk, banner
100% 64.295.000 0 0
01 08 19 02 Pengembangan data dan informasi lingkungan Terbentuknya Sistem Informasi Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Terbentuknya Sistem Informasi Lingkungan Hidup 100% 150.000.000 0 0
01 08 23 Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
01 08 23 01 Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut Pengadaan tanaman penghijauan pesisir pantai Badan Lingkungan Hidup Terlaksananya pengadaan tanaman penghijauan pesisir
pantai
100% 73.920.000 0 0
01 08 24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
01 08 24 05 Penataan RTH Terlaksananya pengembangan Ruang Terbuka Hijau Badan Lingkungan Hidup Terlaksananya pengembangan Ruang Terbuka Hijau 100% 224.647.500 0 0
TOTAL PAGU Rp 3.318.652.140 Rp 0 Rp 0
APBD Kab APBD Prov APBN
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat terkirimnaya surat dinas ke tempat yang dituju Dinas Bina Marga dan
Sumberdaya Air
650 surat 1 Tahun 3.460.600 0 0
00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhinya kebutuhan akan telepon, air dan listrik Dinas Bina Marga dan
Sumberdaya Air
belanja telepon, air dan listrik selama 12 bulan 12 Bulan 77.198.000 0 0
00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Terlaksananya servis kendaraan, mesin pemotong rumput,
senso, KIR dan STNK
Dinas Bina Marga dan
Sumberdaya Air
Belanja Servis Kendaraan, KIR dan STNK selama 12
Bulan
12 Bulan 165.802.670 0 0
00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Cleaning servis Dinas Bina Marga dan
Sumberdaya Air
Belanja jasa kebersihan kantor selama 12 Bulan 12 Bulan 39.088.808 0 0
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Alat Tulis Kantor Dinas Bina Marga dan
Sumberdaya Air
Belanja Alat Tulis Kantor selama 1 Tahun 1 Tahun 40.950.804 0 0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Blangko cetakan dan fotocopy dokumen Dinas Bina Marga dan
Sumberdaya Air
Belanja cetak dan pengadaan selama 12 Bulan 12 Bulan 44.977.152 0 0
00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penerangan ruangan kantor Dinas Bina Marga dan
Sumberdaya Air
belanja alat listrik dan elektronok (lampu pijar, battery
kering) selama 1 Tahun
1 Tahun 6.931.183 0 0
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Surat kabar dan majalah Dinas Bina Marga dan
Sumberdaya Air
Belanja surat kabar/majalah selama 12 Bulan 12 Bulan 11.135.146 0 0
00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Jamuan makan (Snack) Dinas Bina Marga dan
Sumberdaya Air
Belanja makan dan minum rapat selama 1 Tahun 1 Tahun 6.987.750 0 0
00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Perjalanan Dinas dalam dan Luar Daerah Dinas Bina Marga dan
Sumberdaya Air
Belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah selama
1 Tahun
1 Tahun 292.820.000 0 0
00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD Pengelola Keuangan DBMSDA Dinas Bina Marga dan
Sumberdaya Air
Honor pengelola keuangan selama 12 Tahun 1 Tahun 47.916.000 0 0
00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
00 00 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 Dinas Bina Marga dan
Sumberdaya Air
Belanja pengadaan alat angkut darat bermotor, 1Mobil, 2
Motor
1 mobil, 2 motor Unit 350.000.000 0 0
00 00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Perlengkapan penunjang untuk administrasi rutin kantor Dinas Bina Marga dan
Sumberdaya Air
Belanja modal perlengkapan kantor selama 1 Tahun 1 Tahun 16.239.531 0 0
00 00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Peralatan penunjang pekerjaan kedinasan Dinas Bina Marga dan
Peninggian Lapangan Desa Sijono 50x72 m 200.000.000 0 0
Pembangunan Trotoar Jalan Utama Reban KECAMATAN REBAN Pembangunan Trotoar Jalan Utama Reban 500X1,5 m 500X1,5 m 50.000.000 0 0
01 08 24 05 Penataan RTH
01 08 15 04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
01 08 15 02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
01 05 17 06 Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas
kabupaten/kota
Pembangunan Taman Jl. Urip Sumoharjo Dinas Cipta Karya, Tata
Ruang dan Energi Sumber
Daya Mineral
Pembangunan Taman Jl. Urip Sumoharjo 1 Paket 500.000.000 0 0
Pembangunan taman sepanjang jalan Dr. Sutomo KECAMATAN BATANG Pembangunan taman sepanjang jalan Dr. Sutomo 1 Paket 500.000.000 0 0
Pemeliharaan taman kota Batang KECAMATAN BATANG Pemeliharaan taman kota Batang 1 Paket 75.000.000 0 0
Pengecatan trotoar HUT Batang SEKABUPATEN Pengecatan trotoar HUT Batang 1 Paket 100.000.000 0 0
Pengadaan tanaman penghijauan kota Batang Dinas Cipta Karya, Tata
Ruang dan Energi Sumber
Daya Mineral
Pengadaan tanaman penghijauan kota Batang 1 Paket 75.000.000 0 0
Pemeliharaan jalan dan Taman dalam rangka persiapan
lomba Adipura
SEKABUPATEN Pemeliharaan jalan dan Taman dalam rangka persiapan
lomba Adipura
1 Paket 100.000.000 0 0
Pengecatan trotoar dan pohon HUT RI SEKABUPATEN Pengecatan trotoar dan pohon HUT RI 1 Paket 80.000.000 0 0
01 14 Ketanagakerjaan
01 14 17 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
01 14 17 03 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan
jaminan sosial ketenagakerjaan
Asuransi kesehatan tenaga kerja harian selama 1 tahun Dinas Cipta Karya, Tata
Ruang dan Energi Sumber
Daya Mineral
Asuransi kesehatan tenaga kerja harian selama 1 tahun 1 Tahun 80.000.000 0 0
01 18 Kepemudaan dan Olah Raga
01 18 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
01 18 21 02 Peningkatan pembangunan saran dan prasarana olahraga Pembangunan lapangan futsal dan tenis indoor KECAMATAN BATANG Terbangunnya lapangan futsal dan tenis indoor 1 Unit 2.000.000.000 0 0
01 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
01 19 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
01 19 15 01 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan Tenaga Pengendali keamanan dan kenyamanan
lingkungan (SATPAM) dalam 1 tahun
Dinas Cipta Karya, Tata
Ruang dan Energi Sumber
Daya Mineral
Tenaga Pengendali keamanan dan kenyamanan
lingkungan (SATPAM) dalam 1 tahun
1 Tahun 419.483.700 0 0
01 20 Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan
Persandian
01 20 18 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/
kota
01 20 18 08 Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi bantuan keuangan Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan, Hibah dan
Sosial
SEKABUPATEN Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Bantuan
Keuangan, Hibah dan Sosial
1 Tahun 100.000.000 0 0
02 PILIHAN
02 03 Energi dan Sumberdaya Mineral
02 03 15 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
02 03 15 03 Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C Monitoring dan pengendalian penambangan bahan galian
C selama 1 tahun
Dinas Cipta Karya, Tata
Ruang dan Energi Sumber
Daya Mineral
Monitoring dan pengendalian penambangan bahan
galian C selama 1 tahun
1 Tahun 50.000.000 0 0
02 06 Perdagangan
02 06 18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri
02 06 18 03 Pengambangan pasar dan distribusi barang / produk Pembangunan pasar Batang KECAMATAN BATANG Selesainya pembangunan pasar Batang 1 Paket 50.000.000.000 0 0
TOTAL PAGU Rp 173.194.793.610 Rp 8.000.000.000 Rp 0
01 08 24 06 Pemeliharaan RTH
APBD Kab APBD Prov APBN
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat Bagian Pengendalian
Pembangunan
Penyediaan materai Rp. 3000,- : 202 lembar dan materai
Rp. 6.000,- : 232 lembar.
234 lembar 2.000.000 0 0
00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pemeliharaan dan perpanjangan STNK
Kendaraan Dinas /Operasional : 2 unit mobil dan 8 unit
Sepeda motor.
Kab. Batang Kendaraan Dinas /Operasional : 2 unit mobil dan 8 unit
Sepeda motor.
10 Unit 13.200.000 0 0
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor 1 paket selama 12
bulan.
Bagian Pengendalian
Pembangunan
Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor 1 paket selama
12 bulan.
1 Paket 15.000.000 0 0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan
penggandaan, 1 paket selama 12 bulan.
Bagian Pengendalian
Pembangunan
Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan
penggandaan, 1 paket selama 12 bulan.
1 Paket 20.000.000 0 0
00 00 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya sarana dan prasarana Unit Layanan
Pengadaan
Bagian Pengendalian
Pembangunan
Tersedianya Deskstop komputer : 3 Unit, printer : 3 unit,
Televisi 42" : 3 Unit, Camera DSLR 1 unit , Filling
cabinet : 2 unit
5 Jenis 100.000.000 0 0
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bacaan sebagai sumber informasi dan
peraturan perundang-undangan
Bagian Pengendalian
Pembangunan
Surat kabar : 12 bulan dan buku peraturan peraturan
perundang-undangan : 10 buah
12 Bulan 10.000.000 0 0
00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat koordinasi, perjalanan dinas dalam
daerah dan luar daerah, klarifikasi dan verifikasi Pokja-
Pokja ULP;
Dalam dan luar wilayah
Kabupaten Batang
Rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah dan
luar daerah serta fasilitasi klarifikasi dan verifikasi di
Pokja ULP selama 12 bulan.
12 Bulan 35.000.000 0 0
00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD Meningkatnya kinerja dan tertibnya pengelolaan keuangan Bagian Pengendalian
Pembangunan
Honorarium pengelola keuangan selama 12 bulan. 12 Bulan 10.880.000 0 0
00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
00 00 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas / operasional : 2 unit sepeda
motor.
Bagian Pengendalian
Pembangunan
Pengadaan sepeda motor : 2 unit. 2 Unit 36.000.000 0 0
00 00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor. Bagian Pengendalian
Pembangunan
Vacum cleaner : 2 unit dan papan running text (ULP) 2 Jenis 10.000.000 0 0
00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya sarana operasional kendaraan dinas selama
12 bulan.
Bagian Pengendalian
Pembangunan
Mobil : 2 unit dan sepeda motor : 8 unit. 12 Bulan 75.240.000 0 0
00 00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi pada Bagian
Pengendalian Pembangunan SETDA melalui penyediaan
sarana penunjang kegiatan yang memadai.
Bagian Pengendalian
Pembangunan
Pemeliharaan Ruang Rapat ULP Kab. Batang. 1 Paket 75.000.000 0 0
00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
00 00 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal meningkatnya skill dan kemampuan SDM Bagian
Pengendalian Pembangunan melalui kursus/bintek/diklat
terkait pengendalian pembangunan atau pengadaan
barang/jasa.
Bagian Pengendalian
Pembangunan
6 orang dikirim untuk mengikuti kursus/bintek/diklat
01 21 15 46 DAK non DR bidang pertanian/perluasan areal hortikultura Tersedianya sarana dan prasarana perluasan areal
hortikultura
Dinas Pertanian Tanaman
Pangan dan Peternakan
Tersedianya 1 paket sarana dan prasarana perluasan
areal hortikultura
1 Paket 305.795.600 0 1.223.182.400
01 21 15 47 DAK non DR bidang pertanian/pengelolaan lahan dan air peternakan Adanya sarana prasarana kelembagaan peternakan SEKABUPATEN 1 paket sarana prasarana kelembagaan peternakan 1 Paket 258.855.974 0 1.136.330.000
Terlaksananya Bantuan Alat Mesin Pertanian ke petani SEKABUPATEN Terlaksananya Bantuan Sarana Prasarana Pertanian 16 Unit 450.000.000 0 0
Pembangunan Saluran Irigasi pertanian desa Sawangan KECAMATAN
GRINGSING , desa
Teratasinya kerusakan/kebocoran saluran irigasi 1 Paket 75.000.000 0 0
Pembangunan jalan usaha tani KECAMATAN
GRINGSING , Desa
Ketanggan
Terbangunnya Jalan Usaha Tani, memperlancar akses
pengangkutan hasil pertanian
1 Paket 75.000.000 0 0
Pembangunan Saluran Irigasi sawah goro Desa Tedunan KECAMATAN
GRINGSING , Desa
Teratasinya kerusakan/kebocoran saluran irigasi 1 Paket 75.000.000 0 0
Pembangunan Saluran Irigasi Desa Kutosari KECAMATAN
GRINGSING , Desa
Teratasinya kerusakan/kebocoran saluran irigasi 1 Paket 73.000.000 0 0
Pembangunan Jembatan dan jalan usaha tani KECAMATAN
GRINGSING
Terbangunnya jembatan dan jalan usaha tani
mempermudah akses pengangkutan hasil pertanian
1 Paket 75.000.000 0 0
Pengadaan traktor pertanian KECAMATAN
GRINGSING , desa
Kebondalem
Tersedianya Sarana Pengolahan Lahan Mempercepat
proses pengolahan tanah
2 Unit 60.000.000 0 0
Pembangunan Talud saluran irigasi Mundu Desa Yosorejo KECAMATAN
GRINGSING , Mundu
Teratasinya kerusakan/kebocoran saluran irigasi 1 Paket 75.000.000 0 0
Pembangunan Saluran Irigasi Desa Madugowongjati KECAMATAN
GRINGSING , desa
Teratasinya kerusakan/kebocoran saluran irigasi 1 Paket 75.000.000 0 0
Pengadaan Traktor Sawah KECAMATAN
BANYUPUTIH, Desa
Dlimas
Tersedianya sarana pengolahan tanah Mempercepat
pengolahan tanah
2 Unit 40.000.000 0 0
Pengadaan Traktor dan Mesin Sedot Air KECAMATAN
BANYUPUTIH, Desa
Luwung
Tersedianya sarana pengolahan tanah, Mempercepat
pengolahan tanah Tersedianya pompa air,
mempermudah proses oncoran air ke sawah pada
musim kemarau
1 Paket 30.000.000 0 0
Bantuan Mesin Traktor Desa Pesaren KECAMATAN
WARUNGASEM
Tersedianya sarana pengolahan tanah Mempercepat
pengolahan tanah
1 Unit 50.000.000 0 0
Bantuan Traktor Ds. Tragung KECAMATAN
KANDEMAN, Desa
Tersedianya sarana pengolahan lahan 1 Unit 25.000.000 0 0
Bantuan Traktor dan Blower Desa Kaliwareng KECAMATAN
WARUNGASEM, Desa
Tersedianya sarana pengolahan lahan 1 Unit 50.000.000 0 0
Plengsengan saluran irigasi KECAMATAN BATANG Memperbaiki kerusakan/kebocoran saluran 3200 m2 90.000.000 0 0
01 21 15 49 Lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) Terkendalinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian Dinas Pertanian Tanaman
00 00 06 09 penyusunan laporan keuangan dana tugas pembantuan dan dana
dekosentrasi
Tersusunnya laporan keuangan dana dekonsentrasi dan
tugas pembantuan
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
100% 1 Paket 25.000.000 0 0
01 WAJIB
01 20 Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan
Persandian
01 20 17 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
01 20 17 01 Penyusunan analisa standar belanja SKPD Kabupaten Batang Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
100% 1 Paket 181.000.000 0 0
01 20 17 02 penyusunan standar satuan harga Tersusunnya standar satuan harga Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
100% 1 Paket 125.000.000 0 0
01 20 17 06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
100% 1 Paket 800.000.000 0 0
01 20 17 08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
Perubahan APBD
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
100% 1 Paket 492.160.000 0 0
01 20 17 10 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
100% 1 Paket 137.277.500 0 0
01 20 17 13 Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan
Daerah
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
100% 1 Paket 150.000.000 0 0
01 20 17 18 Revaluasi/ appraisal aset/ barang daerah SDM Bidang Asset Daerah SEKABUPATEN 100% 1 Paket 100.000.000 0 0
01 20 17 19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah Optimalisasi dan Penggalian Pajak Daerah SEKABUPATEN 100% 1 Tahun 288.057.700 0 0
01 20 17 21 Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah SEKABUPATEN 100% 1 Tahun 314.413.500 0 0
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pelayanan BPHTB dan
PBB
SEKABUPATEN 100% 1 Tahun 342.017.850 0 0
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendataan dan
Pengolahan Data PBB - PP
SEKABUPATEN 100% 1 Tahun 874.802.750 0 0
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penagihan BPHTB dan
Terjaganya kebersihan kantor 12 Bulan 40.000.000 0 0
00 00 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Pemeliharaan dan penyediaan suku cadang peralatan
kantor
Dinas Kehutanan dan
Perkebunan,
Terpeliharanya peralatan kantor dalam kondisi baik dan
siap pakai
12 Bulan 28.000.000 0 0
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor Dinas Kehutanan dan
Perkebunan,
Tersedianya alat tulis kantor sesuai kebutuhan 12 Bulan 30.000.000 0 0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Pencetakan stofmap dan penggandaan berkas / dokumen Dinas Kehutanan dan
Perkebunan,
Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan
penggandaan
12 Bulan 18.000.000 0 0
00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan komponen / alat-alat listrik dan penerangan Dinas Kehutanan dan
Perkebunan,
Tersedianya komponen / alat-alat listrik dan penerangan
sesuai kebutuhan
12 Bulan 9.000.000 0 0
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan surat kabar harian, majalah dan buku-buku
pengetahuan
Dinas Kehutanan dan
Perkebunan,
Meningkatnya wawasan dan pengetahuan para pegawai 12 Bulan 7.000.000 0 0
00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan minuman harian pegawai Dinas Kehutanan dan
Perkebunan,
Tersedianya minuman harian bagi pegawai 11 Bulan 10.000.000 0 0
00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Pembiayaan perjalanan dinas dalam daerah dan keluar
daerah
Dinas Kehutanan dan
Perkebunan,
Meningkatnya koordinasi dan konsultansi dengan
instansi lain tepat waktu dan sesuai kebutuhan
12 Bulan 140.000.000 0 0
00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD Pembayaran honor pengelola keuangan SKPD Dinas Kehutanan dan
Perkebunan,
Meningkatnya kinerja pengelola keuangan 12 Bulan 75.000.000 0 0
00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
00 00 02 03 Pembangunan gedung kantor Pembangunan ruang pertemuan dan penyimpanan arsip Dinas Kehutanan dan
Perkebunan,
Meningkatnya kenyamanan rapat dan kerapian
penyimpanan arsip dan aset-aset kantor
72 m2 210.000.000 0 0
00 00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan peralatan kerja Dinas Kehutanan dan
Perkebunan,
Tersedianya sarana penunjang yang memadai untuk
kelancaran pekerjaan
3 Jenis 35.000.000 0 0
00 00 02 10 Pengadaan mebeleur Pengadaan meubelair kantor Dinas Kehutanan dan
Perkebunan,
Tersedianya sarana penunjang yang memadai untuk
kelancaran pekerjaan
3 Jenis 30.000.000 0 0
00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pengecatan, perbaikan pagar kantor dan paving Dinas Kehutanan dan
Perkebunan,
Terpeliharanya bangunan gedung kantor untuk
mendukung kenyamanan kerja
1 Paket 90.000.000 0 0
00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pembelian BBM, pemeliharaan dan suku cadang
kendaraan dinas
Dinas Kehutanan dan
Perkebunan,
Terpeliharanya kendaraan dinas guna mendukung
mobilitas kerja
12 Bulan 250.000.000 0 0
00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur
00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Penyediaan pakaian seragam pegawai Dinas Kehutanan dan
Perkebunan,
Terpenuhinya kebutuhan seragam kedinasan 40 Unit 20.000.000 0 0
00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Tersusunnya laporan capaian kinerja yang berkualitas
dan tepat waktu
4 Dokumen 10.000.000 0 0
Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana
SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan,
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan
Rencana Tahun 2016
01 WAJIB
01 21 Ketahanan Pangan
01 21 15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan
01 21 15 02 Penyusunan data base potensi produk pangan Penyusunan dan validasi data statistik perkebunan dan
kehutanan
Dinas Kehutanan dan
Perkebunan,
Tervalidasinya data informasi produksi perkebunan dan
kehutanan
12 Bulan 50.000.000 0 0
Pembangunan / rehab tempat penampungan hasil (TPH) DESA KALISARI
KECAMATAN BLADO
Terbangunnya tempat penampungan (TPH) panen teh
yang memadai di lokasi perkebunan teh rakyat
1 Unit 75.000.000 0 0
Penyediaan alat mesin perkebunan (alsinbun) DESA TOMBO
KECAMATAN BANDAR
Meningkatnya ketersediaan sarana pemeliharaan
tanaman perkebunan di masyarakat
2 Unit 200.000.000 0 0
01 21 15 29 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk
pertanian
Penyediaan power sprayer KECAMATAN BANDAR,
KECAMATAN BAWANG,
KECAMATAN
GRINGSING,
KECAMATAN
Meningkatnya ketersediaan sarana pemeliharaan
tanaman perkebunan di masyarakat
10 Unit 210.000.000 0 0
02 PILIHAN
02 01 Pertanian
02 01 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Pelatihan budidaya dan agribisnis tanaman teh DESA KEMBANGLANGIT
KECAMATAN BLADO
Pelatihan agribisnis petani komoditas perkebunan 30 Orang 75.000.000 0 0
Pelatihan budidaya dan agribisnis tanaman perkebunan KECAMATAN BAWANG,
KECAMATAN BLADO,
KECAMATAN REBAN
Pelatihan agribisnis petani komoditas perkebunan 90 Orang 75.000.000 0 0
02 01 15 02 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis Studi banding kelompok petani teh rakyat KECAMATAN BAWANG,
KECAMATAN BLADO
Meningkatnya kemampuan dan wawasan petani
perkebunan
40 Orang 100.000.000 0 0
02 01 15 03 Peningkatan kemampuan lembaga petani Pelatihan administrasi kelompok tani SEKABUPATEN Meningkatnya kemampuan administrasi kelompok tani
perkebunan
6 Kelompok 75.000.000 0 0
Pengembangan tanaman cengkeh bersertifikat DESA MOJOTENGAH
KECAMATAN REBAN
Meningkatnya potensi produksi cengkeh rakyat 10 Ha 50.000.000 0 0
Pengembangan tanaman cengkeh bersertifikat KECAMATAN BANDAR,
KECAMATAN BAWANG,
KECAMATAN BLADO,
KECAMATAN REBAN,
Meningkatnya potensi produksi cengkeh rakyat 45 Ha 200.000.000 0 0
Penyediaan sarana produksi dalam rangka intensifikasi
tanaman kakao
KECAMATAN BANDAR,
KECAMATAN
BANYUPUTIH,
KECAMATAN BAWANG,
KECAMATAN BLADO,
KECAMATAN
Meningkatnya produktivitas tanaman kakao melalui
intensifikasi dan penggunaan sarana produksi yang
memadai
20 Ha 150.000.000 0 0
Penyediaan sarana produksi dalam rangka intensifikasi
tanaman teh
KECAMATAN BAWANG,
KECAMATAN BLADO,
KECAMATAN REBAN
Meningkatnya produktivitas tanaman teh melalui
intensifikasi dan penggunaan sarana produksi yang
memadai
10 Ha 150.000.000 0 0
Penyediaan sarana produksi dalam rangka intensifikasi
tanaman karet
KECAMATAN SUBAH Meningkatnya produktivitas tanaman karet melalui
intensifikasi dan penggunaan sarana produksi yang
memadai
20 Ha 150.000.000 0 0
Penyediaan sarana produksi dalam rangka intensifikasi
tanaman kopi
KECAMATAN BAWANG,
KECAMATAN BLADO,
KECAMATAN REBAN,
KECAMATAN TERSONO
Meningkatnya produktivitas tanaman kopi melalui
intensifikasi dan penggunaan sarana produksi yang
memadai
20 Ha 150.000.000 0 0
Penyediaan sarana produksi dalam rangka intensifikasi
tanaman cengkeh
KECAMATAN BANDAR,
KECAMATAN BLADO,
KECAMATAN
PECALUNGAN,
Meningkatnya produktivitas tanaman cengkeh melalui
intensifikasi dan penggunaan sarana produksi yang
memadai
20 Ha 150.000.000 0 0
02 01 17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
02 01 17 07 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah Keikutsertaan dalam pekan promosi atas hasil produksi
perkebunan
SOROPADAN AGRO
EXPO, INDONESIA
EXPO, BATANG EXPO
Terpromosinya produk unggulan di ajang pameran
produk-produk pertanian / perkebunan
3 Paket 625.000.000 0 0
02 01 15 34 Fasilitasi intensifikasi dan penyediaan bahan saprodi daam peningkatan
produksi perkebunan
02 01 15 30 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Bahan Baku Tembakau dan
Cengkih
02 01 15 01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
01 21 15 12 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
02 01 18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
Penyediaan alat pengolah pupuk organik / APPO KECAMATAN BLADO,
KECAMATAN REBAN,
KECAMATAN SUBAH,
KECAMATAN
Meningkatnya pembuatan pupuk organik yang berasal
dari limbah pertanian / perkebunan
4 Unit 200.000.000 0 0
Penyediaan alat pengolah teh rakyat DESA KETELENG
KECAMATAN BLADO
Meningkatnya ketersediaan sarana pengolah teh rakyat 1 Unit 140.000.000 0 0
02 01 18 05 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan
tepat guna
Pelatihan paket teknologi tepat guna DESA SILURAH
KECAMATAN
WONOTUNGGAL
Meningkatnya pengetahuan, sikap dan ketrampilan
kelompok tani
1 Paket 200.000.000 0 0
02 01 19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
Rehabilitasi Tanaman Teh DESA WONOMERTO
KECAMATAN BANDAR,
DESA MOJOTENGAH
Terjaganya potensi produksi teh rakyat 5 Ha 50.000.000 0 0
Pengembangan tanaman kopi DESA MOJOTENGAH
KECAMATAN REBAN
Meningkatnya potensi produksi kopi rakyat 5 Ha 50.000.000 0 0
Rehabilitasi Tanaman Teh KECAMATAN BAWANG,
KECAMATAN BLADO,
KECAMATAN
PECALUNGAN,
Terjaganya potensi produksi teh rakyat 10 Ha 300.000.000 0 0
Pengembangan tanaman karet KECAMATAN
PECALUNGAN,
KECAMATAN
Meningkatnya potensi produksi karet rakyat 10 Ha 200.000.000 0 0
Pembangunan jalan produksi di sentra perkebunan rakyat DESA KALISARI, DESA
WONOBODRO, DESA
BISMO, DESA
Meningkatnya akses jalan di lokasi perkebunan rakyat 4 Unit 600.000.000 0 0
Pembangunan jalan produksi di sentra perkebunan rakyat DESA COKRO
KECAMATAN BLADO
Meningkatnya akses jalan di lokasi perkebunan rakyat 1 Unit 150.000.000 0 0
02 01 19 14 Pengendalian hama penyakit tanaman perkebunan Pengamatan, penyediaan obat-obatan dan pelatihan
pengendalian hama penyakit tanaman perkebunan (kakao,
cengkeh, kelapa dan kopi)
KECAMATAN
BANYUPUTIH,
KECAMATAN BAWANG,
KECAMATAN
KANDEMAN,
KECAMATAN REBAN,
Terkendalinya serangan organisme pengganggu
tanaman perkebunan, khususnya tanaman kakao,
cengkeh, kelapa dan kopi
80 Ha 300.000.000 0 0
02 02 Kehutanan
02 02 15 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Penanaman hutan rakyat DESA REBAN, DESA
MOJOTENGAH
(KECAMATAN REBAN)
Meningkatnya potensi produksi kayu rakyat 50 Ha 100.000.000 0 0
Penanaman hutan rakyat SEKABUPATEN Meningkatnya potensi produksi kayu rakyat 50 Ha 100.000.000 0 0
02 02 15 03 Pengembangan hasil hutan non-kayu Pengembangan tanaman bambu KECAMATAN
PECALUNGAN
Meningkatnya potensi produksi bambu 50 Ha 100.000.000 0 0
02 02 15 04 Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan Penghijauan kota kecamatan SEKABUPATEN Terkendalinya erosi permukaan tanah, meningkatnya
kenyamanan dan keasrian lingkungan
5 Kec 75.000.000 0 0
02 02 15 06 Pengelolaan dan pemanfaatan hutan Pembinaan lembaga masyarakat desa hutan (LMDH)
melalui bimbingan pelatihan aneka usaha kehutanan
KECAMATAN BLADO Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan anggota
LMDH
2 Kelompok 100.000.000 0 0
Pembinaan industri kayu, pelatihan tenaga teknis dan
penatausahaan hasil hutan
SEKABUPATEN Tercapainya tertib administrasi industri penggergajian
kayu
60 Orang 50.000.000 0 0
Rekonsiliasi Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Dinas Kehutanan dan
Perkebunan,
Tercapainya dana bagi hasil PSDH ke kas daerah
kabupaten batang
5 Kali 25.000.000 0 0
02 02 15 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Monitoring dan evaluasi kegiatan belanja langsung SEKABUPATEN Tersedianya bahan evaluasi kinerja 12 Bulan 50.000.000 0 0
02 02 16 Program rehabilitasi hutan dan lahan
Pembuatan dan pemeliharaan bibit tanaman hutan di
Kebun Bibit Kehutanan
KECAMATAN TULIS Tersedianya sumber bibit tanaman kehutanan 1 Paket 300.000.000 0 0
Penyediaan dan peningkatan sarana prasarana Kebun
Bibit Kehutanan
KECAMATAN TULIS Terjaganya lingkungan kebun bibit kehutanan 1 Paket 400.000.000 0 0
02 02 16 06 Peningkatan pecan serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan Peringatan / Apel Hari Bhakti Rimbawan, Hari Menanam
Pohon Indonesia (HMPI) dan Kampanye Indonesia
Menanam (KIM)
SEKABUPATEN Tercapainya kesadaran masyarakat tentang pentingnya
menanam pohon
3 Keg 150.000.000 0 0
Pembangunan dam penahan SEKABUPATEN Terkendalinya sedimenasi / erosi alur / jurang 8 Unit 35.000.000 0 315.000.000 02 02 16 43 DAK Bidang Kehutanan / Rehabilitasi hutan dan lahan
02 02 16 02 Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan
02 02 15 08 Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan
02 02 15 02 Pengembangan hutan tanaman
02 01 19 13 Penyediaan sarana prasarana kawasan perkebunan rakyat
02 01 19 01 Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan
02 01 18 02 Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat
guna
Pengkayaan tanaman kehutanan SEKABUPATEN Meningkatnya penutupan lahan dan potensi pendapatan
kelompok tani hutan
100 Ha 15.000.000 0 135.000.000
Rehabilitasi pantai diluar kawasan SEKABUPATEN Meningkatnya penutupan lahan dan potensi pendapatan
kelompok tani hutan
25 Ha 4.000.000 0 36.000.000
Penanaman tanaman kehutanan SEKABUPATEN Terkendalinya erosi permukaan tanah dengan
meningkatnya penutupan lahan dan potensi pendapatan
kelompok tani hutan
25 Ha 10.000.000 0 90.000.000
Penanaman tanaman bambu SEKABUPATEN Terkendalinya erosi tebing sungai permukaan tanah dan
potensi pendapatan kelompok tani hutan
50 Ha 15.000.000 0 135.000.000
Pengembangan perbenihan tanaman kehutanan KECAMATAN TULIS Tersedianya bibit tanaman kehutanan sesuai kebutuhan 1 Paket 15.000.000 0 135.000.000
Penanaman hutan produksi di luar KPHL SEKABUPATEN Terkendalinya erosi permukaan tanah dengan
meningkatnya penutupan lahan dan potensi pendapatan
kelompok tani hutan
50 Ha 6.000.000 0 54.000.000
Pengkayaan hutan lindung di luar KPHL SEKABUPATEN Terkendalinya erosi permukaan tanah dengan
meningkatnya penutupan lahan dan potensi pendapatan
kelompok tani hutan
75 Ha 10.000.000 0 90.000.000
02 02 16 45 DAK Bidang Kehutanan / Sarana Prasarana Penyuluhan Penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan Dinas Kehutanan dan
Perkebunan,
Meningkatnya kinerja penyuluhan kehutanan 6 Unit 15.000.000 0 85.000.000
02 02 16 46 Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Hutan Pengamatan OPT, pelatihan dan penyediaan obat-obatan
pengendali hama penyakit tanaman hutan
SEKABUPATEN Terkendalinya serangan OPT / organisme pengganggu
tanaman hutan
75 Ha 100.000.000 0 0
Penataan lingkungan dan peningkatan sarana prasarana
hutan kota
HUTAN KOTA
'RAJAWALI' KECAMATAN
BATANG
Terciptanya kenyamanan dan keasrian lingkungan hutan
kota Rajawali sebagai hutan wisata
1 Paket 600.000.000 0 0
Pemeliharaan hutan kota HUTAN KOTA
'RAJAWALI' KECAMATAN
Terjaganya kebersihan lingkungan hutan kota Rajawali 12 Bulan 75.000.000 0 0
02 02 17 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
02 02 17 05 Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan Penyuluhan mengenai dampak perusakan hutan dan
pembentukan kader pelestari lingkungan
Dinas Kehutanan dan
Perkebunan,
Terbentuknya kader pelestari lingkungan 120 Orang 75.000.000 0 0
02 02 19 Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan
02 02 19 04 Perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil hutan Temu kemitraan kelompok petani pengelola hutan rakyat
dengan industri hasil hutan
Dinas Kehutanan dan
Perkebunan,
Terwujudnya kemitraan antara kelompok petani
pengelola hutan rakyat dengan industri hasil hutan
4 Kali 100.000.000 0 0
02 02 20 Program perencanaan dan pengembangan baton
02 02 20 02 Pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat Pembinaan kelompok usaha peternakan lebah madu KECAMATAN
BANYUPUTIH,
KECAMATAN
Terbinanya kelompok usaha peternakan lebah madu 3 Kelompok 200.000.000 0 0
TOTAL PAGU Rp 8.571.000.000 Rp 0 Rp 1.075.000.000
APBD Kab APBD Prov APBN
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kantor BP2KP Badan Pelaksana
Penyuluhan dan
Ketahanan Pangan
1 paket operasional kegiatan administrasi/surat menyurat
selama 12 bulan tepat waktu dan sasaran
12 Bulan 2.300.000 0 0
00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kantor BP2KP Kab. Batang Badan Pelaksana
Penyuluhan dan
Ketahanan Pangan
Pembayaran listrik, telepon dan air dan internet selama
12 bulan
12 Bulan 110.000.000 0 0
00 00 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Kantor BP2KP Kab. Batang Badan Pelaksana
Penyuluhan dan
Ketahanan Pangan
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai
kebutuhan
1 Paket 70.000.000 0 0
00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kantor BP2KP Kab. Batang Badan Pelaksana
Penyuluhan dan
Ketahanan Pangan
Pemeliharaan dan perpanjangan STNK kendaraan
dinas/operasional sebanyak 113 unit
113 Unit 105.000.000 0 0
Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana
SKPD : Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan
Rencana Tahun 2016
02 02 16 49 Pemeliharaan dan peningkatan sarana prasarana hutan kota
00 00 05 04 Pembinaan Kesemaptaan Kantor BP2KP Kab. Batang Badan Pelaksana
Penyuluhan dan
Terlaksananya keamanan dan kenyamanan kantor 12 Bulan 20.000.000 0 0
00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD BP2KP Kab. Batang Badan Pelaksana
Penyuluhan dan
Ketahanan Pangan
Terlaksananya pelaporan kinerja dan keuangan secara
tepat waktu
12 Bulan 10.000.000 0 0
01 WAJIB
01 21 Ketahanan Pangan
01 21 15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan
01 21 15 03 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan Masyarakat Kab. Batang SEKABUPATEN tersedia data dan skor pola pangan harapan (PPH) 15 Kec 50.000.000 0 0
01 21 15 04 Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan Masyarakat Kab. Batang SEKABUPATEN tersedianya data Neraca Bahan Makanan (NBM) di Kab.
Batang
1 Paket 47.000.000 0 0
01 21 15 06 Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan Masyarakat Kab. Batang SEKABUPATEN terlaksananya alur keluar masuk pangan 1 Paket 35.000.000 0 0
01 21 15 09 Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan KWT >>> berapa kelompok SEKABUPATEN meningkatnya pemanfaatan pekarangan guna
mensukseskan diversifikasi pangan
15 Kec 80.000.000 0 0
01 21 15 10 Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat Masyarakat Kab. Batang SEKABUPATEN tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan
(FSVA)
15 Kec 75.000.000 0 0
01 21 15 11 Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok Masyarakat Kab. Batang SEKABUPATEN terlaksananya stabilitas harga pangan dan pasokan
pangan
1 Paket 42.000.000 0 0
01 21 15 12 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian Masyarakat Kab. Batang SEKABUPATEN meningkatnya produk olahan pangan lokal pada
masyarakat
15 Kec 85.000.000 0 0
01 21 15 13 Pengembangan cadangan pangan daerah Masyarakat Kab. Batang SEKABUPATEN terpenuhinya penguatan cadangan pangan 1 Paket 110.000.000 0 0
01 21 15 14 Pengembangan desa mandiri pangan Masyarakat Kab. Batang SEKABUPATEN meningkatnya keterampilan dan kemampuan usaha dan
akses pangan masyarakat di 24 DMP
1 Paket 240.000.000 0 0
01 21 15 15 Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija Masyarakat Kab. Batang SEKABUPATEN meningkatnya pengembangan intensifikasi tanaman
padi, polowijo
15 Kec 87.500.000 0 0
01 21 15 16 Pengembangan diverisifikasi tanaman Masyarakat Kab. Batang SEKABUPATEN 2 pertemuan asosiasi petani dan 2 kali temu usaha
agropolitan
2 Desa 55.000.000 0 0
01 21 15 17 Pengembangan pertanian pada lahan kering Masyarakat Kab. Batang SEKABUPATEN meningkatnya pengembangan pertanian pada lahan
kering
15 Kec 75.000.000 0 0
01 21 15 18 Pengembangan lumbung pangan desa Masyarakat Kab. Batang SEKABUPATEN tercapainya penguatan cadangan pangan masyarakat 15 Desa 868.000.000 0 0
01 21 15 20 Pengembangan perbinihan/perbibitan Masyarakat Kab. Batang SEKABUPATEN tersedianya pengembangan perbenihan/pembibitan 15 Kec 75.000.000 0 0
01 21 15 21 Pengembangan sistem informasi pasar Masyarakat Kab. Batang SEKABUPATEN tersedianya informasi harga pangan 1 Paket 25.000.000 0 0
01 21 15 22 Peningkatan mutu dan keamanan pangan Masyarakat Kab. Batang se- Kabupaten terciptanya pengawasan dan pembinaan keamanan
pangan
1 Paket 80.000.000 0 0
01 21 15 23 Koordinasi kebijakan perberasan Masyarakat Kab. Batang SEKABUPATEN terpantaunya produk beras dan fluktuasi harga beras dan
lantai jemur LDPM
4 Kel 306.000.000 0 0
01 21 15 30 Penyuluhan sumber pangan alternatif Masyarakat Kab. Batang SEKABUPATEN meningkatnya komoditas pangan alternatif dan
pengetahuan masy yang memenuhi kriteria B2SA
4 Keg 130.000.000 0 0
01 21 15 39 Dewan Ketahanan Pangan Dewan Ketahanan Pangan Kab. Batang Se Kabupaten terlaksananya rapat koordinasi dewan ketahanan pangan
tk. Kab. Batang
1 Keg 40.000.000 0 0
02 PILIHAN
02 01 Pertanian
02 01 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
02 01 15 02 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis Petani dan pelaku agribisnis SEKABUPATEN Terlaksananya penyuluhan pendampingan petani selaku
pelaku agribisnis
2 Keg 100.000.000 0 0
Lembaga Petani SEKABUPATEN Meningkatnya kelas kelompok tani 20 Poktan 75.000.000 0 0
Pemberdayaan kelembagaan Pelaku utama dan pelaku
usaha
Badan Pelaksana
Penyuluhan dan
Ketahanan Pangan
Meningkatkan pengetahuan dan pelatihan lembaga yang
kuat dan mandiri
4 Keg 125.000.000 0 0
02 01 15 08 Pentas KTNA KTNA, penyuluh dan petani SEKABUPATEN Pengiriman KTNA ke Pekan Daerah dan Pekan Nasional 2 Keg 100.000.000 0 0
02 01 15 18 Siaran Pedesaan Petani dan Masyarakat Kab. Batang SEKABUPATEN Terlaksananya penyuluhan petani melalui media radio 45 Kali 25.000.000 0 0
02 01 15 24 Temu Wicara Kelompok Tani Kelompok tani SEKABUPATEN Terlaksananya temu wicara dalam penyelenggaraan
penyuluhan
15 Kec 40.000.000 0 0
02 01 17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
02 01 17 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kab. Batang Badan Pelaksana
Penyuluhan dan
Ketahanan Pangan
tercapainya monitoring, evaluasi dan pelaporan
pemasaran hasil pertanian/perkebunan
15 Kec 15.000.000 0 0
02 01 17 14 Pendampingan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan UPG Penerima PUAP Badan Pelaksana
Penyuluhan dan
Ketahanan Pangan
terlaksananya pendampingan program pengembangan
usaha agribisnis pedesaan
15 Kec 80.000.000 0 0
02 01 15 03 Peningkatan kemampuan lembaga petani
02 01 18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
penyuluh dan petani Badan Pelaksana
Penyuluhan dan
Ketahanan Pangan
meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani
dalam penerapan teknologi pertanian/perkebunan baru
15 Kec 120.000.000 0 0
Masyarakat, petani Badan Pelaksana
Penyuluhan dan
Ketahanan Pangan
Terlaksananya sosialisasi pupuk organik pada tanaman
padi ke masyarakat
15 Kec 120.000.000 0 0
02 01 18 07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyuluh dan petani Se Kabupaten terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan
penerapan teknologi pertanian/perkebunan
15 Kec 15.000.000 0 0
02 01 19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
02 01 19 01 Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan Gapoktan, Poktan dan Petani SEKABUPATEN tercapainya peningkatan produksi pertanian/perkebunan 15 Kec 100.000.000 0 0
02 01 19 02 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan BPP dan Gapoktan SEKABUPATEN tercapainya peningkatan produksi pertanian/perkebunan 15 Kec 275.000.000 0 0
02 01 19 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyuluh SEKABUPATEN terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan
02 01 20 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
02 01 20 01 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan tenaga penyuluh SEKABUPATEN Tercapainya peningkatan kapasitas tenaga penyuluh di
15 kecamatan kabupaten Batang
15 Kec 80.000.000 0 0
petani dan penyuluh SEKABUPATEN Terlaksananya pendampingan program penyuluhan di
pedesaan
15 Kec 130.000.000 0 0
Penyuluh swadaya Badan Pelaksana
Penyuluhan dan
Ketahanan Pangan
Meningkatkan peran penyuluh swadaya dalam 1 desa 1
penyuluh swadaya
15 Kec 120.000.000 0 0
02 01 20 10 Fasilitasi Kegiatan Komisi Penyuluhan Komisi penyuluhan kabupaten Batang SEKABUPATEN Tersusunnya rekomendasi penyuluhan dari Komisi
Penyuluhan Kabupaten Batang
1 Keg 50.000.000 0 0
02 01 20 11 Fasilitasi Penilaian Petani / Kelompok Tani / Gapoktan Berprestasi, dan
Penyuluh / Balai Penyuluhan Teladan
Gapoktan, poktan, penyuluh, dan petani SEKABUPATEN Terpilihnya petani/gapoktan/poktan berprestasi dan
penyuluh/BP3K teladan sebanyak 12 kategori penilaian
di kabupaten Batang
12 Jenis 90.000.000 0 0
02 01 20 13 Replikasi dan Penerapan FEATI Project Petani FMA SEKABUPATEN Terlaksananya penyuluhan yang dikelola petani dan
peran serta petani pada penyuluhan di lingkungannya
2 Keg 57.000.000 0 0
02 01 20 15 Media Penyuluhan Masyarakat kabupaten Batang SEKABUPATEN Tersedianya media dan materi penyuluhan di BP3K
kecamatan
3 Paket 75.000.000 0 0
02 01 20 16 Penyusunan Program Penyuluhan Penyuluh SEKABUPATEN Tersusunnya programa penyuluhan di masing-masing
kecamatan dan programa penyuluhan kabupaten
15 Kec 80.000.000 0 0
02 01 20 24 Forum komunikasi pendayagunaan penyuluhan Terlaksananya fasilitasi forum komunikasi pendayagunaan
penyuluhan
Badan Pelaksana
Penyuluhan dan
Ketahanan Pangan
Tersedianya koordinasi forum koordinasi
pendayagunaan penyuluhan
15 Kec 100.000.000 0 0
02 01 24 Program peningkatan penerapan teknologi petemakan
02 01 24 04 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna poknak dan peternak SEKABUPATEN Tersedianya demplot percontohan untuk meningkatkan
pengetahuan petani ternak
4 Unit 125.000.000 0 0
02 01 24 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyuluh peternakan dan peternak SEKABUPATEN Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan
penyuluhan peternakan
15 Kec 10.000.000 0 0
02 02 Kehutanan
02 02 16 Program rehabilitasi hutan dan lahan
02 02 16 06 Peningkatan pecan serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan KTHR dan Pokhut SEKABUPATEN tersosialisasinya masyarakat dalam rehabilitasi hutan
dan lahan
1 Keg 100.000.000 0 0
02 02 16 07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyuluhan SEKABUPATEN terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam
rehabilitasi hutan dan lahan
15 Kec 15.000.000 0 0
02 02 16 47 Penyuluhan Penerapan Teknologi Kehutanan Pokhut, KTHR dan Masyarakat Kab. Batang SEKABUPATEN tersedianya percontohan konservasi dan tanaman
kehutanan
4 Unit 120.000.000 0 0
02 01 20 03 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan
02 01 18 04 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
02 05 Kelautan dan Perikanan
02 05 20 Program pengembangan budidaya perikanan
02 05 20 02 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan BP2Kp Kab. Batang Badan Pelaksana
Penyuluhan dan
Ketahanan Pangan
Tersedianya percontohan untuk pengetahuan kelompok
tani perikanan
4 Unit 130.000.000 0 0
02 05 20 03 Pembinaan dan pengembangan perikanan Kantor BP2KP Kab. Batang Badan Pelaksana
Penyuluhan dan
Meningkatnya pembinaan dan pengembangan perikanan 3 Keg 75.000.000 0 0
02 05 30 Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Budidaya
02 05 30 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perikanan budaya petani ikan budidaya SEKABUPATEN Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan
bidang perikanan budidaya
15 Kec 15.000.000 0 0
TOTAL PAGU Rp 9.397.800.000 Rp 0 Rp 0
APBD Kab APBD Prov APBN
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa dan bahan untuk korespondesi / surat
menyurat
Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
Terlaksananya kegiatan surat menyurat dan
korespondesi lainnya
915 lembar 4.100.000 0 0
00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya anggaran untuk membayar rekening telepon,
air dan listrik guna mendukung kegiatan dinas
Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
12 bulan 12 Bulan 120.000.000 0 0
00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Belanja servis dan Perpanjangan STNK kendaraan dinas
operasional roda 2 dan 4
Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
Kendaraan dinas operasional terjaga kondisi dan
administrasi STNK selama 12 bulan
12 Bulan 16.500.000 0 0
00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya dana untuk membiayai tenaga kebersihan
dinas
Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
Tersedianya jasa kebersihan dan peralatan kebersihan
selama 1 tahun
12 Bulan 30.000.000 0 0
00 00 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Perbaikan komputer, laptop dan peralatan kerja lainnya Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
Terawatnya peralatan kerja kantor 16 Kali 8.000.000 0 0
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor untuk pelaksanaan
administrasi perkantoran
Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
Kelancaran administrasi perkantoran 12 Bulan 24.500.000 0 0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk
mendukung kegiatan dinas
Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
terlaksananya semua kegiatan dinas khususnya dalam
penydiaaan barang cetakan dan penggandaan selama
satu tahun
12 Bulan 15.000.000 0 0
00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi untuk penerangan dan
menjaga keamanan dan kenyamanan dinas
Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
Terjaganya keamanan dan kenyamanan kantor 12 Bulan 5.500.000 0 0
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan, majalah dan perundang-
undangan untuk menambah pengetahuan dan
pengetahuan staf dinas
Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
Menambah pengetahuan dan kemampuan staf dalam
menelaah ataupun melaksanakan tugas kedinasan
12 Bulan 6.000.000 0 0
00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman untuk jamuan tamu
dan staf
Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
Tersedianya jamuan makan dan minuman untuk tamu 12 Bulan 35.000.000 0 0
00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya dana perjalanan dinas dalam dan luar daerah Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
Terjalinya komunikasi, koordinasi dan konsultasi bidang
00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana
SKPD : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan
Rencana Tahun 2016
00 00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya sarana untuk sosialisasi, pendokumentasian
(handycam) dan penyediaan generator listrik cadangan
(genset) dalam rangka meningkatkan kinerja dinas
Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
Tersedianya LCD dan genset 12 Bulan 51.300.000 0 0
00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor dan nyaman untuk bekerja Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
Terpeliharanya gedung kantor 12 Bulan 30.200.000 0 0
00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin kendaraan dinas / operasional roda 2
dan roda 4
Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
Tersedianya BBM, belanja ganti suku cadang, belanja oli
selama satu tahun anggaran
12 Bulan 91.827.000 0 0
00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur
00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian kerja dan kelengkapannya bagi staf
dinas
Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
Staf dinas dapat bekerja dengan pakaian kerja yang
sesuai dengan ketentuan
55 Buah 11.000.000 0 0
00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
00 00 05 04 Pembinaan Kesemaptaan Peningkatan kemampuan dan pengetahuan bagi tenaga
pengamanan DTW
Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
Tersedianya jasa pengamanan di tiap DTW 12 Bulan 156.536.400 0 0
00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Laporan akuntabilitas kinerja dinas (LAKIP, LKPJ, LPPD,
RENJA,dan laporan lain) dan kegiatan kegiatan festival
anggaran
Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
Tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja dinas (LAKIP,
LKPJ, LPPD, RENJA,dan laporan lain) dan kegiatan
kegiatan festival anggaran
15 Laporan 17.250.000 0 0
01 WAJIB
01 17 Kebudayaan
01 17 15 Program Pengembangan Nilai Budaya
01 17 15 01 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah terselenggaranya kirab budaya dalam rangka pelestarian
seni budaya lokal yang ada dan mengembangkan
berbagai adat istiadat di masyararakat, penjamasan
pusaka dan partisipasi dalam kegiatan sedekah bumi yang
dilaksanakan oleh kelompok masyarakat di Kabupaten
Batang
Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
Terselenggaranya kirab budaya dalam rangka HUT
Batang Ke 50
1 Paket 500.000.000 0 0
01 17 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
01 17 16 01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Terselenggaranya pentas dan atraksi seni bagi pelaku
seni/grup seni di Kab. batang khususnya di TMII dan
pengiriman duta seni budaya dalam acara pekan promosi
wisata dan budaya Provinsi Jawa Tengah (di anjungan
Jawa Tengah TMII Jakarta)
Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
Terselenggaranya pentas seni budaya di TMII dengan
menampilkan grup seni / pelaku seni budaya di Kab.
Batang serta mempromosikan berbagai jenis seni dan
budaya lokal yang ada di Kab. Batang
12 Keg 294.800.000 0 0
01 17 16 05 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala,
museum dan peninggalan bawah air
Terlaksananya pemeliharaan dan pelestarian benda-benda
cagar budaya dan terawatnya benda cagar budaya yang
ada di Kabupaten Batang dengan adanya juru pelihara di
tiap tempat benda cagar budaya disimpan dan
bertambahnya benda cagar budaya yang ada
Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
Terjaganya benda-benda cagar budaya, terpelihara dan
pelestarian dari segala macam kerusakan serta
mengenalkan kepada masyarakat di Kabupaten Batang
mengenai situs dan benda cagar budaya yang ada
12 Bulan 300.000.000 0 0
01 17 16 06 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata Tersedianya tim korsik yang handal dengan peralatan dan
seragam yang sesuai dengan standar
Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
Tersedianya tim dan peralatan korsi Kabupaten Batang 12 Bulan 150.000.000 0 0
01 17 16 11 Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah Tersosialisasinya tentang permuseuman dan benda-benda
cagar budaya baik yang bergerak ataupun yang tidak
bergerak, penyusunan rencana tindak pendirian museum
dan pembuatan tempat benda cagar budaya sehingga
masyarakat mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan
kesejarahan dan permusiuman, serta semakin
memberikan apresiasi
Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
Tersosialisasinya permuseuman dan benda-benda cagar
budaya untuk meningkatkan apresiasi masyarakat di
Kabupaten Batang
12 Keg 220.000.000 0 0
01 17 16 13 Pengembangan data base sistem informasi sejarah purbakala Terdatanya semua benda cagar budaya yang ada dengan
pembuatan sistem informasi mengenai BCB sehingga
semua BCB yang ada dapat terinventaris dan dapat
dipantau keberadaannya
Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
Terdatanya semua benda cagar budaya yang ada dalam
suatu sistem tertentu
1 Paket 100.000.000 0 0
01 17 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
01 17 17 01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Terselenggaranya festival seni dalam rangka
memperingati Hari jadi Kab. Batang, Prov. Jateng, HUT
RI, Malam tahun baru,tahun baru islam dan pentas seni di
DTW, workshop seni, budaya dan film, sarasehan seni
budaya, bintek kemasan seni budaya dan pembuatan
sendratari kolosal dalam rangka hari jadi Batang ke 50
Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
Terselenggaranya seni dan budaya daerah dalam
pengambangan budaya lokal dan promosi pariwisata
dengan menampilkan kesenian dan budaya daerah
20 Keg 1.500.000.000 0 0
01 17 17 03 Penyelenggaraan dialog kebudayaan Terselenggaranya dialog budaya, kemah budaya dan
penulisan karya ilmiah tingkat pelajar se Kabupaten
Batang dan mengirimkan wakil pelajar ke tingkat provinsi
dan nasional
Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
Terselenggaranya kegiatan dialog budaya, kemah
budaya, workshop dan kegiatan yang berkaitan dengan
kebudayaan
4 Keg 280.000.000 0 0
01 17 17 04 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah Terselenggaranya kegiatan mengembangkan dan
membudayakan bahasa ibu dengan beberapa cara,
diantaranya lomba mendongeng, geguritan, sesorah dan
seminar bahasa
Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
Terselengggaranya berbagai kegiatan dan lomba dalam
mengembangkan bahasa ibu yang ada di Kabupaten
Batang dalam rangka menigkatkan apresiasi masyarakat
4 Keg 124.450.000 0 0
01 17 17 05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Terselenggaranya festival, pentas seni dan budaya,
workshop dalam rangka mengembangkan kesenian dan
budaya lokal
Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
Terselenggaranya pentas sein budaya di tingkat
kabupaten, provinsi dan nasional dengan menampilkan
kesenian lokal dan budaya daerah Batang
10 Keg 750.000.000 0 0
02 PILIHAN
02 04 Pariwisata
02 04 15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
02 04 15 04 Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata Pembentukan, pembinaan, pengembangan peranserta
masyarakat dalam pokdarwis dan mengirimkan wakil
dalam kegiatan di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional
dan pembeian peghargaan
Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
Peningkatan sumber daya pariwisata dalam wadah
kelompok sadar wisata dalam apresiasi dan jambore
4 Keg 625.900.000 0 0
02 04 15 05 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri promosi pariwisata melalui pameran, media elektronik,
media sosial dan berbagai kegiatan yang mendukung
usaha dan industri pariwisata dengan mengadakan festival
kuliner di tingkat kaupaten, provinsi dan nasional,
mengikuti pameran di Jakarta, Semarang dan Bali,
pembuatan film, leaflet, kalender, stiker, baliho dan
branding promosi pariwisata Kabupaten Batang,
Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
promosi pariwisata melalui pameran, media elektronik,
media sosial dan berbagai kegiatan yang mendukung
usaha dan industri pariwisata ditingkat kabupaten,
provinsi dan nasional
12 Keg 700.000.000 0 0
02 04 16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
02 04 16 01 Pengembangan objek pariwisata unggulan Sarana dan prasaran pendukung / playground di DTW
semakin beragam jenisnya di Pantai Ujung, Kramat dan
Kolam renang bandar
Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana / playground
di DTW yang representatif sehingga dapat meningkatkan
pengunjung
3 Paket 500.000.000 0 0
02 04 16 02 Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata Pembangunan, penambahan, pembangunan dan
pengembangan di Kramat, pembuatan kolam renang
prestasi dan pantai Jodo
Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
Terlaksananya Pembangunan, penambahan,
pembangunan dan pengembangan fasilitas di DTW di
Pantai Jodo, Pantai Celong, pagilaran
3 Paket 4.500.000.000 0 0
02 04 16 05 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi
pemasaran pariwisata
Terlaksananya kegiatan pemantauan, evaluasi, monitoring
berbagai program pengembangan destinasi pariwisata
Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
Terlaksananya kegiatan pemantauan, evaluasi,
monitoring berbagai program pengembangan destinasi
pariwisata dan meningkatkan berabagai sektor
pendukung kepariwisataan
12 Bulan 100.000.000 0 0
Terlaksananya pengembangan dan penambahan DTW
baru
Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
Terlaksananya pengembangan, pembangunan dan
penambahan DTW baru bekerjasama dengan pihak lain
baik instansi negeri, swasta atau masyarakat
(pengembangan desa wisata)
5 Lokasi 1.500.000.000 0 0 02 04 16 06 Pengembangan daerah tujuan wisata
Terawatnya fasilitas sarana dan prasarana DTW Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
Terpeliharanya sarana dan prasarana fasilitas di DTW 12 Bulan 400.000.000 0 0
02 04 16 08 Peningkatan bangunan, sarana dan prasarana pariwisata Tersedianya fasilitas pendukung di 10 desa wisata baru
untuk meningkatkan PAD
Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
Tersedianya fasilitas pendukung di DTW 10 Paket 1.000.000.000 0 0
02 04 17 Program Pengembangan Kemitraan
02 04 17 05 Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata Terlaksananya kegiatan pembangunan kemitraan
pariwisata melalui kegiatan pemilihan Mas Mbak duta
wisata dari tingkat kabupaten, provinsi dan Nasional
Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
Terlaksananya kegiatan pembangunan kemitraan
pariwisata melalui kegiatan pemilihan Mas Mbak duta
wisata dari tingkat kabupaten, provinsi dan Nasional,
parade duta wisata dalam rangka kegitan/event hari jadi
Kab. Batang, HUT Prov. Jateng dan dalam rangka
pengembangan industri pariwisata
4 Keg 501.130.000 0 0
02 04 17 06 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan Pembinaan usaha dan pendukung sektor pariwisata Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
Terlaksananya Pembinaan usaha dan pendukung sektor
pariwisata dalam rangka meningkatkan perekonomian
masyarakat
12 Bulan 125.000.000 0 0
02 04 17 07 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang
pariwisata
Terlaksananya bimbingan teknis peningkatan kemampuan
dan pengetahuan SDM pariwisata
Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
Terlaksananya bimbingan teknis peningkatan
kemampuan dan pengetahuan SDM pariwisata dan
pelaku usaha pariwisata
2 Keg 100.000.000 0 0
02 04 17 08 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan
pariwisata
Tersedianya pengawas DTW / SAR dan petugas portir
DTW
Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
Tersedianya pengawas DTW / SAR dan petugas portir
DTW yang sesuai dengan ketentuan dan berkemampuan
khusus dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan
12 Bulan 270.000.000 0 0
TOTAL PAGU Rp 15.293.993.400 Rp 0 Rp 0
APBD Kab APBD Prov APBN
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Surat menyurat (materai, prangko dll) Bagian Perekonomian Tercapainya surat menyurat 12 Bulan 1.700.000 0 0
00 00 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan perlengkapan kantor Bagian Perekonomian Tercapainya perawatan perlengkapan dan perlengkapan
kantor
12 Bulan 5.000.000 0 0
00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kendaraan dinas Bagian Perekonomian Tercapainya perijinan kendaraan dinas 10 Unit 2.700.000 0 0
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor Bagian Perekonomian Kelancaran administrasi kantor 12 Bulan 6.000.000 0 0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak dan fotocopy Bagian Perekonomian Tersedianya cetakan dan fotocopy 12 Bulan 4.000.000 0 0
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Surat kabar bagi Karyawan Bagian Perekonomian Terpenuhinya pengetahuan/infornasi bagi karyawan 12 Bulan 3.200.000 0 0
00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Peserta rapat Bagian Perekonomian Tersedianya makanan dan minuman rapat 12 Bulan 5.700.000 0 0
Perubahan Perbub/perda mengenai aturan BUMD Bagian Perekonomian Tercapainya pembentukan Perbub/Perda BUMD 1 Paket 50.000.000 0 0
01 21 Ketahanan Pangan
01 21 15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan
01 21 15 07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perberasan Masyarakat miskin Bagian Perekonomian Tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat
miskin
12 Bulan 500.000.000 0 0
TOTAL PAGU Rp 11.689.800.000 Rp 0 Rp 0
APBD Kab APBD Prov APBN
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Pembelian Materai KECAMATAN BANDAR Jasa surat menyurat selama 1 tahun 12 Bulan 1.200.000 0 0
Belanja Telepon KECAMATAN BANDAR Telepon selama 1 tahun 1 Tahun 3.684.000 0 0
Belanja Air KECAMATAN BANDAR Air bersih selama 1 tahun 1 Tahun 3.375.000 0 0
Belanja Listrik KECAMATAN BANDAR Kebutuhan Listrik selama 1 tahun 1 Tahun 6.000.000 0 0
Jasa service kendaraan dinas KECAMATAN BANDAR Jasa service 1 mobil dinas dan 4 motor 12 Bulan 3.750.000 0 0
Perpanjangan STNK KECAMATAN BANDAR Perijinan Kendaraan Dinas 1 mobil dan 4 motor 1 Tahun 1.500.000 0 0
Belanja peralatan dan bahan pembersih KECAMATAN BANDAR Kebersihan kantor selama 1 tahun 1 Tahun 2.000.000 0 0
Jasa Tenaga Kebersihan KECAMATAN BANDAR Honor Jasa Kebersihan selama 1 Tahun 2 Orang 18.000.000 0 0
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis Kantor KECAMATAN BANDAR ATK selama 1 tahun 12 Bulan 7.120.000 0 0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak DPA, Amplop Kop, dan foto copy KECAMATAN BANDAR Cetak dan Penggandaan selama 1 tahun 12 Bulan 6.000.000 0 0
00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Alat listrik dan elektronik KECAMATAN BANDAR Kelengkapan penerangan Kantor selama 1 tahun 1 Tahun 2.000.000 0 0
00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber DanaKode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan
Rencana Tahun 2016
SKPD : KECAMATAN BANDAR
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Belanja Surat Kabar KECAMATAN BANDAR Belanja Surat Kabar selama 12 bulan 12 Bulan 1.080.000 0 0
00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Konsumsi Rapat koordinasi KECAMATAN BANDAR Rapat kordinasi sebanyak 6 kali 6 Kali 6.000.000 0 0
00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah KECAMATAN BANDAR Perjalanan dinas selama 1 tahun 12 Bulan 8.765.000 0 0
Honor Tim Pengelola Keuangan KECAMATAN BANDAR Honor Tim Pengelola Keuangan selam 1 Tahun 12 Bulan 5.850.000 0 0
Honor Pengurus dan penyimpan barang daerah KECAMATAN BANDAR Honor Pengurus dan penyimpan barang selama 1 tahun 12 Bulan 2.460.000 0 0
00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Belanja Modal Pengadaan Komputer/Noot book KECAMATAN BANDAR Belanja modal 2 buah komputer/Noot book 2 Buah 18.350.000 0 0
Belanja Modal Printer KECAMATAN BANDAR Belanja Modal 2 Buah Printer 2 Buah 7.000.000 0 0
00 00 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin rumah dinas camat KECAMATAN BANDAR Pemeliharaan rumah dinas selama 1 tahun 1 Tahun 4.000.000 0 0
00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan Gedung Kantor Kecamatan KECAMATAN BANDAR Pemeliharaan gedung kantor kecamatan selama 1 tahun 1 Tahun 15.000.000 0 0
Penggantian suku cadang KECAMATAN BANDAR Penggantian Suku cadang 1 mobil dan 4 motor dinas 1 Tahun 2.860.000 0 0
Belanja BBM dan Pelumas KECAMATAN BANDAR BBM 1 mobil dan 4 motor dinas 1 Tahun 27.720.000 0 0
00 00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor KECAMATAN BANDAR Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor selama 1
tahun
1 Tahun 5.900.000 0 0
00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur
00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) KECAMATAN BANDAR Pakain dinas harian (PDH) untuk 32 PNS Kecamatan 32 Orang 6.400.000 0 0
00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
00 00 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Bintek Perundang-undangan KECAMATAN BANDAR Terlaksananya kegiatan bintek selama 1 tahun 2 Kali 20.000.000 0 0
00 00 05 04 Pembinaan Kesemaptaan Jasa Pengamanan Kantor KECAMATAN BANDAR Pengamanan Kantor Selama 1 Tahun 2 Orang 18.000.000 0 0
01 WAJIB
01 06 Perencanaan Pembangunan
01 06 21 Program perencanaan pembangunan daerah
01 06 21 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD MUSRENBANG RKPD Tingkat Kecamatan KECAMATAN BANDAR Penyelenggaraan 1 kegiatan MUSRENBANG Tingkat
Kecamatan
1 Keg 20.000.000 0 0
TOTAL PAGU Rp 224.014.000 Rp 0 Rp 0
APBD Kab APBD Prov APBN
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya dana, tersedianya benda Pos, tercapainya
kelancaraan dlm surat menyurat Kantor Camat Blado
KECAMATAN BLADO Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya
Kantor Camat Blado
1 Paket 2.500.000 0 0
00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya sarana komunikasi, air dan penerangan
Kantor Camat Blado
KECAMATAN BLADO Belanja telepon, air, listrik Kantor Camat Blado 1 Paket 12.350.000 0 0
00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya dana, tersedianya alat kebersihan Kantor
Camat Blado
KECAMATAN BLADO Belanja alat kebersihan pada Kantor Camat Blado 1 Paket 20.150.000 0 0
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya dana, tersedianya alat tulis kantor pada
Kantor Camat Blado
KECAMATAN BLADO Belanja alat tulis kantor pada Kantor Camat Blado 1 Paket 9.000.000 0 0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya dana, tersedianya barang cetakan pada
Kantor Camat Blado
KECAMATAN BLADO Belanja cetak dan penggandaan pada Kantor Camat
Blado
1 Paket 10.750.000 0 0
00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya dana, tersedianya alat listrik pada Kantor
Camat Blado
KECAMATAN BLADO Belanja alat listrik pada Kantor Camat Blado 1 Paket 3.250.000 0 0
Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana
SKPD : KECAMATAN BLADO
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya dana, tersedianya bahan bacaan pada Kantor
Camat Blado
KECAMATAN BLADO Belanja surat kabar/majalah pada Kantor Camat Blado 1 Paket 2.250.000 0 0
00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya dana, tersedianya makan dan minum rapat
pada Kantor Camat Blado
KECAMATAN BLADO Belanja Makan dan Minum Rapat pada Kantor Camat
Blado
1 Paket 11.000.000 0 0
00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya dana, mobilitas yang baik, koordinasi yang
mantap
KECAMATAN BLADO Perjalanan dinas dlm daerah ( ke desa ), Perjalanan
dinas keluar daerah ( ke Kabupaten )
1 Paket 11.500.000 0 0
00 00 01 19 Pembyaran Honor dan Jaminan Kesehatan PTT dan Satpam Pembayaran Honorarium Penjaga Malam Kantor Camat
Blado
KECAMATAN BLADO Tersedianya Honorarium Penjaga Malam Kantor Camat
Blado
24 Kali 14.400.000 0 0
00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD Tersedianya dana, tersedanya honor bagi pengelola
keuangan, peningkatan kinerja
KECAMATAN BLADO Honor bagi pengelola keuangan dan Petugas Pengurus
Barang
1 Paket 12.594.000 0 0
00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Belanja Modal Komputer / PC 1 Unit @ Rp. 8.500.000,- KECAMATAN BLADO Belanja Modal Komputer / PC 1 Unit 8.500.000 0 0
Belanja Modal Meja Komputer 5 Unit @ Rp. 1.250.000,- KECAMATAN BLADO Belanja Modal Meja Komputer 5 Unit 6.250.000 0 0
Belanja Modal 1 Unit TV @ Rp. 2.750.000,- KECAMATAN BLADO Belanja Modal 1 Unit TV 1 Unit 2.750.000 0 0
Belanja Modal 1 Unit Podium @ Rp. 2.500.000,- KECAMATAN BLADO - 1 Unit 0 0 0
Belanja Modal 6 Unit Meja Rapat @ Rp. 1.500.000,- KECAMATAN BLADO - 6 Unit 0 0 0
00 00 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Tersedianya dana pemeliharaan rumah dinas KECAMATAN BLADO Tercapainya pemeliharaan rumah dinas 1 Paket 12.000.000 0 0
00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya dana pemeliharaan gedung kantor KECAMATAN BLADO Tercapainya pemeliharaan gedung kantor 1 Paket 13.500.000 0 0
00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya dana pemeliharaan kendaraan dinas KECAMATAN BLADO Tercapainya pemeliharaan kendaraan dinas 1 Paket 43.060.000 0 0
00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Tersedianya dana pemeliharaan peralatan gedung kantor KECAMATAN BLADO Tercapainya pemeliharaan peralatan kantor 1 Paket 4.500.000 0 0
00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur
00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya dana, tersedianya pakaian dinas karyawan,
meningkatnya disiplin karyawan
KECAMATAN BLADO Tercapainya kedisiplinan pegawai 1 Paket 4.658.500 0 0
00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
saku peserta, belanja ATK, Dekorasi, penggandaan dan
mamin)
KECAMATAN
WARUNGASEM
Terselenggaranya Bimtek implementasi perundang-
undangan
1 Paket 11.000.000 0 0
Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber DanaKode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan
Rencana Tahun 2016
SKPD : KECAMATAN WARUNGASEM
00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Honorarium panitia, ATK dan penggandaan KECAMATAN
00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Peningkatan kualitas kerja KECAMATAN SUBAH 100% 19 Orang 6.000.000 0 0
00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
00 00 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Peningkatan kualitas kerja pegawai kecamatan KECAMATAN SUBAH 100% 1 Keg 8.000.000 0 0
00 00 05 26 Pelaksanaan bintek dan sosialisasi aparatur desa KECAMATAN SUBAH 100% 1 Tahun 10.000.000 0 0
00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Laporan kinerja KECAMATAN SUBAH 100% 1 Tahun 6.000.000 0 0
01 WAJIB
01 06 Perencanaan Pembangunan
01 06 21 Program perencanaan pembangunan daerah
01 06 21 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD masyarakat kecamatan subah KECAMATAN SUBAH 100% 1 Keg 15.000.000 0 0
01 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
01 22 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
01 22 18 02 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan
desa
kepala desa dan perangkat desa KECAMATAN SUBAH 100% 1 Tahun 15.000.000 0 0
01 22 19 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan
01 22 19 01 Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif masyarakat desa KECAMATAN SUBAH 100% 1 Tahun 15.000.000 0 0
TOTAL PAGU Rp 326.800.000 Rp 0 Rp 0
APBD Kab APBD Prov APBN
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Belanja materai prangko KECAMATAN LIMPUNG Tersedianya materai prangko dan benda pos lainnya 12 Bulan 1.350.000 0 0
00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi listrik air KECAMATAN LIMPUNG terpenuhinya jasa penyediaan listrik air telepon 12 Bulan 15.950.000 0 0
00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Meningkatkan kinerja aparatur KECAMATAN LIMPUNG terpenuhinya anggaran jasa kebersihan kantor 12 Bulan 17.500.000 0 0
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya alat tulis kantor KECAMATAN LIMPUNG TERCUKUPNYA ATK untuk meingkatkan kinrja aparatur 12 Bulan 10.000.000 0 0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan KECAMATAN LIMPUNG tercukuinya barang cetak dan penggandaan 12 Bulan 9.000.000 0 0
00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor terpenuhinya alat listrik dan istalasinya KECAMATAN LIMPUNG tercukupinya komponen instalasi listrik 12 Bulan 2.200.000 0 0
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Pengadaan bahan bacaan majalah KECAMATAN LIMPUNG tercukupinya barang bacaan majalah 12 Bulan 1.900.000 0 0
00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman terpenuhinya penyediaan makan dan minum KECAMATAN LIMPUNG tercukupinya anggaran penyediaan makan dan minum 12 Bulan 9.000.000 0 0
00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah TERCUKUPINYA ANGGARAN PERJALANAN DINAS
DALAM DAERAH
KECAMATAN LIMPUNG MENINGKATKAN KINERJA APARATUR 12 Bulan 8.800.000 0 0
00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD terpenuhinya anggaran pengelolaan keuangan KECAMATAN LIMPUNG meningkatkan kinerja aparatur 12 Bulan 13.500.000 0 0
Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana
SKPD : KECAMATAN LIMPUNG
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan
Rencana Tahun 2016
00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
00 00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan Perlngkapan gedung kantor KECAMATAN LIMPUNG Terpenuhinya perlengkeapan gedung kantor 6 Unit 44.000.000 0 0
00 00 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharan rumah dinas agar tetap terjaga KECAMATAN LIMPUNG tercukupinya pemeliharaan rumah dinas 12 Bulan 4.000.000 0 0
00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terpenuhinya perawatan gedung kantor KECAMATAN LIMPUNG tercukupinya pemeliharaan gedung kantor 12 Bulan 4.000.000 0 0
01 06 21 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggaranya musrenbangdes di kecamatan KECAMATAN LIMPUNG Terselenggaranya musrenbangdes di kecamatan 1 Kali 14.000.000 0 0
01 20 Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan
Persandian
01 20 19 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
01 20 19 03 Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa Bintek pengelolaan Keuangan Desa KECAMATAN LIMPUNG Bintek pengelolaan Keuangan Desa 1 Kali 16.000.000 0 0
01 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
01 22 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
01 22 18 02 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan
desa
Bintek Pengadaan Barang dan Jasa KECAMATAN LIMPUNG Meningkatkan sumberdaya aparatur desa dalam
pengelolaan pengadaan barang dan jasa
1 Kali 19.000.000 0 0
TOTAL PAGU Rp 260.200.000 Rp 0 Rp 0
APBD Kab APBD Prov APBN
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Peningkatan administrasi perkantoran di kecamatan
Gringsing
Kecamatan Gringsing Peningkatan administrasi perkantoran di Kecamatan
Gringsing
1 Paket 1.815.000 0 0
00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Peningkatan kinerja PNS di Kecamatan Gringsing Kecamatan Gringsing Peningkatan kinerja PNS di Kecamatan Gringsing 12 Bulan 21.780.000 0 0
00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Peningkatan pelayanan kebersihan di lingkungan
Kecamatan Gringsing
Kecamatan Gringsing Peningkatan kebersihan kantor Kecamatan Gringsing 12 Bulan 18.700.000 0 0
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Peningkatan kinerja PNS di Kecamatan Gringsing Kecamatan Gringsing Peningkatan kinerja di Kantor Kecamatan Gringsing 12 Bulan 8.800.000 0 0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Kecamatan Gringsing peningkatan kinerja di Kantor Kecamatan Gringsing 12 Bulan 8.800.000 0 0
00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Peningkatan kinerja PNS Kantor Kecamatan Gringsing Kecamatan Gringsing Peningkatan kinerja PNS Kantor Kecamatan Gringsing 12 Bulan 5.665.000 0 0
Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber DanaKode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan
Rencana Tahun 2016
SKPD : KECAMATAN GRINGSING
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Peningkatan kinerja PNS di Kecamatan Gringsing Kecamatan Gringsing Peningkatan kinerja PNS di Kecamatan Gringsing 12 Bulan 2.200.000 0 0
00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makanan dan minuman rapat Kecamatan Gringsing Peningkatan kerja sama dan koordinasi dengan
kepaladesa dan dinas instansi
12 Bulan 16.500.000 0 0
00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah PNS di Kantor Kecamatan Gringsing Kecamatan Gringsing Peningkatan kerja sama dan koordinasi 12 Bulan 16.500.000 0 0
00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD Peningkatan kinerja Pengelola Keuangan di Kecamatan
Gringsing
Kecamatan Gringsing Peningkatan kinerja pengelola keuangan di Kecamatan
Gringsing
12 Bulan 25.322.000 0 0
00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
00 00 02 03 Pembangunan gedung kantor Terwujudnya penataan Kantor Kecamatan Gringsing Kecamatan Gringsing Terwujudnya lingkungan Kantor Kecamatan yang bagus 1 Paket 1.500.000.000 0 0
00 00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan perlengkapan gedung kantor di Kantor
Kecamatan Gringsing
Kecamatan Gringsing Tersedianya perlengkapan gedung kantor 3 Unit 25.000.000 0 0
00 00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai Kecamatan Gringsing Tersedianya peralatan gedung kantor pada kantor
Kecamatan Gringsing
3 Unit 25.000.000 0 0
00 00 02 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur di Kantor Kecamatan Gringsing Kecamatan Gringsing Tersedianya mebeleur di Kantor Kecamatan Gringsing 1 Paket 25.000.000 0 0
00 00 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Tersedianya dana untuk pemeliharaan rumah dinas Kecamatan Gringsing Terpeliharannya rumah dinas 1 Tahun 15.000.000 0 0
00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya dana unruk pemeliharaan gedung kantor Kecamatan Gringsing Terpeliharanya gedung kantor Kecamatan Gringsing 1 Paket 50.000.000 0 0
00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terawatnya kendaraan dinas / operasional di kantor
Kecamatan Gringsing
Kecamatan Gringsing Terawatnya kendaraan dinas pada Kantor Kecamatan
Gringsing
12 Bulan 53.448.000 0 0
00 00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terawatnya perlengkapan gedung kantor Kecamatan Gringsing Terawatnya perlengkapan gedung kantor pada kantor
Kecamatan Gringsing
12 Bulan 6.500.000 0 0
00 00 02 41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Rehab berat rumah dinas pada rumah/ jabatan Kantor
Kecamatan Gringsing
Kecamatan Gringsing Terwujudnya rumah dinas yang memadai di Kecamatan
Gringsing
1 Paket 400.000.000 0 0
00 00 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terwujudnya kantor yang nyaman untuk bekerja Kecamatan Gringsing Terwujudnya tempat kerja yang nyaman 1 Paket 150.000.000 0 0
00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur
00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas bagi PNS di Kecamatan
Gringsing
Kecamatan Gringsing Peningkatan disiplin untuk PNS 25 Orang 7.500.000 0 0
00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
00 00 05 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Peningkatan pengetahuan tentang undang - undang Kecamatan Gringsing Peningkatan pengetahuan tentang undang - undang 1 Paket 30.000.000 0 0
00 00 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Peningkatan pengetahuan bagi aparatur di Kecamatan
Gringsing
Kecamatan Gringsing Tercapainya kinerja yang baik bagi aparatur 1 Paket 5.000.000 0 0
01 WAJIB
01 06 Perencanaan Pembangunan
01 06 21 Program perencanaan pembangunan daerah
01 06 21 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaran Musrenbang tingkat Kecamatan
Gringsing
Kecamatan Gringsing Terserapnya aspirasi dari masyarakat 1 Paket 15.000.000 0 0
01 20 Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan
Persandian
01 20 19 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
01 20 19 03 Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa Penyelenggaraan bintek pengelolaan keuangan desa Kecamatan Gringsing Peningkatan pengetahuan pengelolaan keuangan bagi
aparat desa
1 Paket 15.225.000 0 0
01 20 34 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
01 20 34 01 Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan bagi aparatur pemerintahan desa Penyelenggaraan bimbingan tekhnis pengadaan barang
dan jasa di desa se Kecamatan Gringsing
Kecamatan Gringsing Peningkatan pengetahuan tentang pengadaan barang
dan jasa bagi desa
1 Paket 21.750.000 0 0
02 PILIHAN
02 04 Pariwisata
02 04 16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
02 04 16 02 Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata Peningkatan sarana dan prasaran pariwisata di
Kecamatan Gringsing
Kecamatan Gringsing Terwujudnya tempat pariwisata untuk peningkatan
pendapatan daerah
1 Paket 1.000.000.000 0 0
TOTAL PAGU Rp 3.470.505.000 Rp 0 Rp 0
APBD Kab APBD Prov APBN
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya KECAMATAN REBAN BELANJA PERANGKO ,MATERAI DAN BENDA POS
LAINNYA
1 Tahun 1.284.000 0 0
00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja telepon air, listrik KECAMATAN REBAN TERSEDIANYA SARANA KOMUNIKASI,AIR DAN
PENERANGAN
1 Tahun 10.242.000 0 0
00 00 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor BELANJA JASA SERVIS,BELANJA STNK KECAMATAN REBAN BELANJA JASA SERVIS, BELANJA STNK 1 Tahun 6.105.000 0 0
00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor TERSEDIANYA ALAT KEBERSIHAN KANTOR KECAMATAN REBAN BELANJA ALAT KEBERSIHAN 1 Tahun 18.155.000 0 0
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor TERSEDIANYA DANA,TERSEDIANYA ALAT TULIS
KANTOR
KECAMATAN REBAN BELANJA ALAT TULIS KANTOR 1 Tahun 9.362.500 0 0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN KECAMATAN REBAN BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN 1 Tahun 7.115.000 0 0
00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor BELANJA ALAT LISTRIK KECAMATAN REBAN BELANJA ALAT LISTRIK 1 Tahun 2.255.000 0 0
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan BELANJA SURAT KABAR/MAJALAH KECAMATAN REBAN BELANJA SURAT KABAR/MAJALAH 1 Tahun 1.680.000 0 0
00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman BELANJA MAKAN MINUM RAPAT KOORDINASI KECAMATAN REBAN BELANJA MAKAN MINUM RAPAT KOORDINASI 1 Tahun 12.255.000 0 0
00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH (KE DESA),
PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH (KE
KABUPATEN)
KECAMATAN REBAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH (KE DESA),
PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH (KE
KABUPATEN)
1 Tahun 12.255.000 0 0
00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD HONOR BAGI PENGELOLA KEUANGAN KECAMATAN REBAN HONOR BAGI PENGELOLA KEUANGAN 1 Tahun 12.744.000 0 0
00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
00 00 02 03 Pembangunan gedung kantor BELANJA PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR KECAMATAN REBAN BELANJA PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 1 Tahun 200.000.000 0 0
00 00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor BELANJA MODAL:PENGADAAN
MEBELAIR,PENGADAAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL, PENATAAN LINGKUNGAN
KANTOR DAN PEMBUATAN ATAP PARKIR KANTOR
KECAMATAN REBAN BELANJA MODAL:PENGADAAN
MEBELAIR,PENGADAAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL, PENATAAN LINGKUNGAN
KANTOR DAN PEMBUATAN ATAP PARKIR KANTOR
1 Tahun 38.650.000 0 0
00 00 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas BELANJA PEMELIHARAAN RUMAH DINAS KECAMATAN REBAN BELANJA PEMELIHARAAN RUMAH DINAS 1 Tahun 3.000.000 0 0
00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR KECAMATAN REBAN BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR 1 Tahun 10.475.000 0 0
KECAMATAN REBAN BELANJA PEMELIHARAAN RUTIM N/BERKALA
KOMPUTER KANTOR
1 Tahun 3.500.000 0 0
00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN GEDUNG
KANTOR
KECAMATAN REBAN BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN GEDUNG
KANTOR
1 Tahun 4.500.000 0 0
00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur
00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya BELANJA PAKAIAN DINAS KECAMATAN REBAN BELANJA PAKAIAN DINAS 1 Tahun 4.550.000 0 0
00 00 03 09 Pembinaan Disiplin Pegawai BELANJA PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI KECAMATAN REBAN BELANJA PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI 1 Tahun 5.000.000 0 0
Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber DanaKode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan
Rencana Tahun 2016
SKPD : KECAMATAN REBAN
00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
KECAMATAN REBAN BELANJA PENYUSUNAN LKJIP,LPPD,LKPJ RENJA
INFORMASI KETERBUKAAN PUBLIK DAN LAPORAN
KEUANGAN SKPD
1 Paket 2.500.000 0 0
00 00 05 26 Pelaksanaan bintek dan sosialisasi BELANJA BINTEK PENGADAAN BARANG DAN JASA
DI DESA
KECAMATAN REBAN BELANJA BINTEK PENGADAAN BARANG DAN JASA
DI DESA
1 Tahun 13.045.000 0 0
01 WAJIB
01 06 Perencanaan Pembangunan
01 06 21 Program perencanaan pembangunan daerah
01 06 21 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD BELANJA MUSRENBANG KEC KECAMATAN REBAN BELANJA MUSRENBANG KEC 1 Tahun 13.000.000 0 0
01 06 21 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan
daerah
BELANJA MONITORING,EVALUASI DAN PELAPORAN KECAMATAN REBAN BELANJA MONITORING,EVALUASI DAN
PELAPORAN
1 Tahun 7.500.000 0 0
01 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
01 22 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
01 22 18 02 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan
desa
BELANJA PEMBINAAN DAN FASILITASI
PENGELOLAAN EUANGAN DESA
KECAMATAN REBAN BELANJA PEMBINAAN DAN FASILITASI
PENGELOLAAN EUANGAN DESA
1 Tahun 18.205.500 0 0
TOTAL PAGU Rp 496.788.000 Rp 0 Rp 0
APBD Kab APBD Prov APBN
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Belanja Meterai dan perangko KECAMATAN BAWANG Terpenuhinya meterai,perangko dan benda pos lainnya 1 Tahun 900 0 0
00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja telepon,air dan listrik KECAMATAN BAWANG Terpenuhi kebutuhan sarana komunikasi,air dan listrik 1 Tahun 12.900.000 0 0
00 00 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Belanja sewa tratak/tenda dan sarana mobilitas darat KECAMATAN BAWANG Terpenuhinya jasa perlengkapan kantor dan sarana
mobilitas darat
1 Tahun 4.700.000 0 0
00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Belanja STNK kendaraan dinas roda 4 dan 2 KECAMATAN BAWANG Sarana transportasi lancar 1 Tahun 1.850.000 0 0
00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Belanja peralatan kebersihan dan jasa kebersihan kantor KECAMATAN BAWANG Tercipta lingkungan kantor yang bersih 1 Tahun 20.000.000 0 0
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Belanja alat tulis kantor KECAMATAN BAWANG Tersedia alat tulis kantor 1 Tahun 8.250.000 0 0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja cetak dan penggandaan KECAMATAN BAWANG Pelayanan pemerintahan kecamatan lancar 1 Tahun 9.000.000 0 0
00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Belanja alat listrik dan elektronik KECAMATAN BAWANG Tercipta penerangan lingkungan kantor 1 Tahun 3.500.000 0 0
00 00 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Belanja peralatan printer kantor KECAMATAN BAWANG Pelaksanaan pemerintahan kecamatan dan pelayanan
masyarakat lancar
4 Buah 1.500.000 0 0
Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana
SKPD : KECAMATAN BAWANG
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Belanja surat kabar/majalah KECAMATAN BAWANG Tersedia bahan bacaan surat kabar/majalah 12 Bulan 1.440.000 0 0
00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Belanja makanan dan minuman harian,rapat, dan tamu KECAMATAN BAWANG Tersedia makanan dan minuman harian,rapat, dan tamu 1 Tahun 20.000.000 0 0
00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja perjalanan dinas dalam daerah KECAMATAN BAWANG Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 1 Tahun 20.000.000 0 0
Honorarium Pengelola Keuangan SKPD KECAMATAN BAWANG Lancarnya kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD 1 Tahun 12.420.000 0 0
Honor Petugas Pengurus Barang Daerah KECAMATAN BAWANG Honor Pengurus dan penyimpan barang 1 Tahun 4.200.000 0 0
00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Belanja televisi rumah dinas Camat KECAMATAN BAWANG Tersedia sarana informasi rumah dinas Camat 1 Unit 5.000.000 0 0
Belanja kompor gas rumah dinas Camat KECAMATAN BAWANG Tersedianya alat dapur rumah dinas Camat 1 Unit 1.750.000 0 0
00 00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Belanja televisi dan DVD kantor Camat Bawang KECAMATAN BAWANG Tersedianya sarana informasi kantor Camat Bawang 1 Paket 5.000.000 0 0
00 00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Belanja pengadaan printer KECAMATAN BAWANG Sarana kelancaran tugas pemerintahan kecamatan 4 Buah 7.000.000 0 0
00 00 02 10 Pengadaan mebeleur Belanja mebeler rumah dinas KECAMATAN BAWANG Tersedianya mebeler rumah dinas 1 Paket 15.000.000 0 0
00 00 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Belanja pemeliharaan rumah dinas Camat KECAMATAN BAWANG Terpelihara rumah dinas Camat 1 Tahun 5.000.000 0 0
00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Belanja pemeliharaan gedung kantor KECAMATAN BAWANG Terpelihara bangunan gedung kantor 1 Tahun 9.000.000 0 0
00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor KECAMATAN BAWANG Terpelihara peralatan dan perlengkapan kantor 1 Tahun 5.000.000 0 0
00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur
00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Belanja pakaian dinas beserta perlengkapannya KECAMATAN BAWANG Terpenuhinya pakaian dinas pegawai 1 Paket 9.062.000 0 0
00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
00 00 05 04 Pembinaan Kesemaptaan Belanja honor pegawai tidak tetap KECAMATAN BAWANG Terjaminnya Keamanan kantor 1 Tahun 18.000.000 0 0
00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Honor panitia kegiatan pelaporan capaian kinerja
keuangan
KECAMATAN BAWANG Terlaksananya laporan yang tertib dan lancar 1 Keg 930 0 0
01 WAJIB
01 06 Perencanaan Pembangunan
01 06 21 Program perencanaan pembangunan daerah
01 06 21 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan KECAMATAN BAWANG Terselenggaranya Musrenbang Tingkat Kecamatan
Bawang
1 Keg 15.000.000 0 0
01 06 21 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan
daerah
Belanja perjalanan dinas monitoring,evaluasi dan
pelaporan keg. Musrenbang Tingkat Kecamatan Bawang
KECAMATAN BAWANG Tercapai monitoring,evaluasi dan pelaporan keg.
Musrenbang
1 Keg 4.900.000 0 0
01 20 Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan
Persandian
01 20 19 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
01 20 19 03 Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa Bintek pengelolaan keuangan desa KECAMATAN BAWANG Terlaksana pengelolaan keuangan desa yang baik 1 Keg 17.925.000 0 0
TOTAL PAGU Rp 292.027.000 Rp 0 Rp 0
APBD Kab APBD Prov APBN
00 PROGRAM SETIAP SKPD
Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana
SKPD : KECAMATAN BANYUPUTIH
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan
Rencana Tahun 2016
00 00 02 06 Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas
00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai dan peralatan surat menyurat KECAMATAN
BANYUPUTIH
100% 530 Buah 3.100.000 0 0
00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhinya kebutuhan listrik, komunikasi telepon dan
jaringan internet selama 1 tahun
KECAMATAN
BANYUPUTIH
100% 1 Tahun 21.000.000 0 0
00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Terbayarnya pajak kendaraan dinas / operasional KECAMATAN
BANYUPUTIH
100% 7 Unit 1.500.000 0 0
00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya belanja peralatan dan bahan pembersih
dan jasa kebersihan kantor selama 1 tahun
KECAMATAN
BANYUPUTIH
100% 1 Tahun 40.000.000 0 0
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya 1 paket alat tulis kantor dalam 1 tahun KECAMATAN
BANYUPUTIH
100% 1 Tahun 12.000.000 0 0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya cetakan spanduk / dekorasi dan
penggandaan dokumen pelayanan dan administrasi kantor
dalam 1 tahun
KECAMATAN
BANYUPUTIH
100% 1 Tahun 8.000.000 0 0
00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya paket belanja alat-alat listrik dan penerangan
dalam 1 tahun
KECAMATAN
BANYUPUTIH
100% 1 Tahun 8.000.000 0 0
00 00 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga pendukung kegiatan
rumah tangga kantor dalam 1 tahun
KECAMATAN
BANYUPUTIH
100% 1 Tahun 5.000.000 0 0
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan koran dan majalah selama 1
tahun
KECAMATAN
BANYUPUTIH
100% 1 Tahun 3.000.000 0 0
00 00 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya bahan baku logistik penunjang rumah tangga
kantor dalam 1 tahun
KECAMATAN
BANYUPUTIH
100% 1 Tahun 6.000.000 0 0
00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat-rapat
selama 1 tahun
KECAMATAN
BANYUPUTIH
100% 600 Paket 15.000.000 0 0
00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan
Rencana Tahun 2016
01 22 17 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
01 20 34 01 Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan bagi aparatur pemerintahan desa
00 00 05 04 Pembinaan Kesemaptaan
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Materai Kecamatan Tulis Materai selama 1 tahun 1 Tahun 1.260.000 0 0
00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Aparatur Kec. Tulis KECAMATAN TULIS Rekening listrik,Air, telepon dan internet selama 12 bulan 12 Bulan 13.500.000 0 0
00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Belanja Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Kec. Tulis
Roda 2 dan 4
Kecamatan Tulis Perpanjangan STNK untuk 5 kendaraan dinas 5 Kali 1.500.000 0 0
00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Lingkungan Kantor Camat Tulis Kecamatan Tulis Jasa kebersihan kantor, bahan pembersih, peralatan
pembersih selama 12 bulan
12 Bulan 13.200.000 0 0
00 00 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Aparatur Kecamatan Tulis Kecamatan Tulis Jasa Perbaikan Peralatan Kerja selama 12 bulan 12 Tahun 2.500.000 0 0
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Masyarakat Kecamatan Tulis Kecamatan Tulis Alat tulis kantor dan tinta printer selama 12 bulan 12 Bulan 10.000.000 0 0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Masyarakat Kecamatan Tulis Kecamatan Tulis Barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan 12 Bulan 8.000.000 0 0
00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Aparatur Kecamatan Tulis Kecamatan Tulis Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12
bulan
12 Bulan 2.000.000 0 0
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Aparatur Kecamatan Tulis Kecamatan Tulis Koran/majalah selama 12 bulan 12 Bulan 2.000.000 0 0
00 00 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Aparatur Kecamatan Tulis Kecamatan Tulis Kebutuhan logistik kantor selama 12 bulan 12 Bulan 3.000.000 0 0
00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Aparatur Kecamatan Tulis Kecamatan Tulis Kelancaran dan kelayakan rapat selama 12 bulan 12 Bulan 16.000.000 0 0
00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Aparatur Kecamatan Tulis Kecamatan Tulis Kelancaran tugas selama 12 bulan 12 Bulan 6.500.000 0 0
00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD PNS Kantor Camat Tulis Kecamatan Tulis Meningkatnya kinerja tim pengelola keuangan dan
pengurus barang selama 12 bulan
12 Bulan 15.000.000 0 0
00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
00 00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Aparatur Kec. Tulis Kecamatan Tulis pengadaan perlengkapan kantor 6 paket dalam 1 tahun 6 Paket 50.000.000 0 0
00 00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Aparatur Kec. Tulis Kecamatan Tulis pengadaan Peralatan kantor 5 paket dalam 1 tahun 5 Paket 25.000.000 0 0
00 00 02 10 Pengadaan mebeleur Aparatur Kecamatan Tulis Kecamatan Tulis 2 paket meubeler kantor 2 Paket 25.000.000 0 0
00 00 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Aparatur Kecamatan Tulis Kecamatan Tulis Meningkatnya kenyamanan dan kinerja pimpinan 1 Tahun 5.000.000 0 0
00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Aparatur Kecamatan Tulis Kecamatan Tulis Meningkatnya kenyamanan dan kinerja pegawai 1 Tahun 7.500.000 0 0
00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kendaraan dinas Kantor Camat Tulis Kecamatan Tulis 1 mobil dan 4 motor 5 Unit 40.000.000 0 0
00 00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Aparatur Kecamatan Tulis Kecamatan Tulis pemelihaaan perlengkapan gedung kantor selama 12
bulan
12 Bulan 3.000.000 0 0
00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Aparatur Kecamatan Tulis Kecamatan Tulis pemelihaaan peralatan gedung kantor selama 12 bulan 12 Bulan 3.000.000 0 0
00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur
00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Aparatur Kecamatan Tulis Kecamatan Tulis PDH beserta perlengkapannya untuk Karyawan Kantor
Camat Tulis
30 Orang 6.500.000 0 0
00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
00 00 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Aparatur Kecamatan Tulis Badan Lingkungan
Hidup,Badan Pelaksana
Penyuluhan dan
1 paket kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi
Perundang-undangan Kantor Camat Tulis dalam 1 tahun
1 Keg 15.000.000 0 0
00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Laporan capaian kinerja SKPD Kecamatan Tulis Renja, LKjIP, LPPD dan LKPJ, CALK dan LKPD dalam 1
tahun
4 Kali 4.000.000 0 0
01 WAJIB
01 06 Perencanaan Pembangunan
01 06 21 Program perencanaan pembangunan daerah
01 06 21 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan Tulis Kecamatan Tulis Pembangunan Tingkat Kecamatan usulan melalui
Musrenbang
1 Keg 15.000.000 0 0
01 06 21 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan
daerah
Masyarakat Kec. Tulis Kecamatan Tulis Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana
pembangunan daerah di wilayah kec. Tulis dlm 1 tahun
1 Keg 8.000.000 0 0
TOTAL PAGU Rp 301.460.000 Rp 0 Rp 0
APBD Kab APBD Prov APBN
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat meningkatnya pelayanan masyarakat kec.kandeman 200 lembar 200 lembar 1.200.000 0 0
00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik meningkatnya pelayanan masyarakat kec.kandeman 12 bulan 12 Bulan 12.600.000 0 0
00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional meningkatnya pelayanan masyarakat kec.kandeman 5 unit 5 Unit 2.500.000 0 0
00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor meningkatnyapelayanan masyarakat kec.kandeman 12 bulan 12 Bulan 13.200.000 0 0
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor meningkatnya pelayanan masyarakat kec.kandeman 12 bulan 12 Bulan 13.200.000 0 0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan meningkatnya pelayanan administrasi kec.kandeman 12 bulan 12 Bulan 13.050.000 0 0
00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor meningkatnya pelayanan masyarakat kec.kandeman 12 bulan 12 Bulan 3.500.000 0 0
00 00 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor meningkatnya pelayanan masyarakat kec.kandeman 100% 100% 40.000.000 0 0
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan meningkatnya pelayanan masyarakat kec.kandeman 12 bulan 12 Bulan 1.320.000 0 0
00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman meningkatnya pelayanan masyarakat kec.kandeman 12 bulan 12 Bulan 14.100.000 0 0
00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah meingkatnya pelayanan masyarakat kec.kandeman 12 bulan 12 Bulan 12.000.000 0 0
00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD meningkatnya pelayanan masyarakat kec.kandeman 12 bulan 12 Bulan 35.000.000 0 0
00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
00 00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor meningkatnya kenyamanan dalam bekerja kec,kandeman 100% 100% 3.550.000 0 0
00 00 02 10 Pengadaan mebeleur Meningkatnya kenyamanan dalam bekerja kec.kandeman 100% 100% 32.000.000 0 0
00 00 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas meningkatnya kenyamanan dalam bekerja kec.kandeman 12 bulan 12 Bulan 5.000.000 0 0
00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor meningkatnya kenyamanan dalam bekerja kec.kandeman 12 bulan 12 Bulan 8.000.000 0 0
00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional meningkatnya kenyamanan dalam bekerja kec.kandeman 5 unit 5 Unit 42.000.000 0 0
00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor meningkatnya kenyamanan dalam bekerja kec.kandeman 12 bulan 12 Bulan 5.000.000 0 0
00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
KELURAHAN
KARANGASEM UTARA
100% 12 Bulan 3.000.000 0 0
Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber DanaKode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan
Rencana Tahun 2016
SKPD : KELURAHAN KARANGASEM UTARA
00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan
ihtisar kinerja skpd
KELURAHAN
KARANGASEM UTARA
100% 12 Bulan 5.000.000 0 0
01 WAJIB
01 06 Perencanaan Pembangunan
01 06 20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah
01 06 20 02 Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah Terlaksananya musyawarah pembangunan desa KELURAHAN
KARANGASEM UTARA
100% 12 Bulan 2.750.000 0 0
01 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
01 22 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
01 22 15 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Terlaksananya kegiatan lembaga dan organisasi
masyarakat pedesaan
KELURAHAN
KARANGASEM UTARA
100% 12 Bulan 83.140.000 0 0
TOTAL PAGU Rp 200.513.000 Rp 0 Rp 0
APBD Kab APBD Prov APBN
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai selama 1 tahun KELURAHAN
WATESALIT
Tersedianya materai selama 1 tahun 83 lembar 330 0 0
00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersediannya fasilitas komunikasi, sumber daya air dan
listrik
KELURAHAN
WATESALIT
Tersediannya fasilitas komunikasi, sumber daya air dan
listrik
12 Bulan 8.000.000 0 0
00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya Perawatan Kendaraan Dinas dan
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor dalam 1 tahun KELURAHAN KAUMAN Tersedianya alat tulis kantor dalam 1 tahun 1 Tahun 3.852.200 0 0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya surat pengantar RT dan pengandaan KELURAHAN KAUMAN Tersedianya surat pengantar RT dan pengandaan 1 Tahun 3.650.000 0 0
00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan listrik KELURAHAN KAUMAN Tersedianya peralatan listrik 1 Tahun 600 0 0
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan surat kabar dan majalah
dalam1 tahun
KELURAHAN KAUMAN Tersedianya bahan bacaan surat kabar dan majalah
dalam1 tahun
1 Tahun 1.500.000 0 0
00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianyamakanan dan minuman rapat untukrapat rapat
koordinasi
KELURAHAN KAUMAN Tersedianyamakanan dan minuman rapat untukrapat
rapat koordinasi
1 Tahun 3.500.000 0 0
00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD Tersedianyahonor 6 orang Pengelola keuangan dan 1
orang petugas pengurus barang
KELURAHAN KAUMAN Tersedianyahonor 6 orang Pengelola keuangan dan 1
orang petugas pengurus barang
1 Tahun 10.134.000 0 0
00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
00 00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya kipas angin 2(dua) unit KELURAHAN KAUMAN Tercapainyapelayanan publik yang prima 2 Unit 900 0 0
00 00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya TV untuk informasi KELURAHAN KAUMAN Tersedianya TV untuk informasi 1 Unit 7.500.000 0 0
00 00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Trsedianya laptop 3 unit KELURAHAN KAUMAN Trsedianya laptop 3 unit 3 Unit 19.500.000 0 0
00 00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya Handaycam KELURAHAN KAUMAN Tersedianya Handaycam 1 Unit 9.000.000 0 0
Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana
SKPD : KELURAHAN KAUMAN
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan
Rencana Tahun 2016
00 00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya proyektor untuk menunjang kerja KELURAHAN KAUMAN Tersedianya proyektor untuk menunjang kerja 1 Unit 10.500.000 0 0
00 00 02 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya kursi untuk kegiatan rapat KELURAHAN KAUMAN Tersedianya kursi untuk kegiatan rapat 50 Unit 32.500.000 0 0
00 00 02 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya kursi rapat eselon IV 6 Unit KELURAHAN KAUMAN Tersedianya kursi rapat eselon IV 6 Unit 6 Unit 12.000.000 0 0
Tersedianya filing kabinet 1 (satu unit KELURAHAN KAUMAN Tersedianya filing kabinet 1 (satu unit 1 Unit 4.000.000 0 0
- - - - % 0 0 0
00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Meningkatkan sarana dan prasarana gedung kantor KELURAHAN KAUMAN Meningkatkan sarana dan prasarana gedung kantor 1 Tahun 5.000.000 0 0
00 00 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terwujudnya pemeliharan mebeler KELURAHAN KAUMAN Terwujudnya pemeliharan mebeler 1 Tahun 2.500.000 0 0
00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur
1% 0 0 0
- % 0 0 0
01 WAJIB
01 20 Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan
Persandian
01 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
01 20 20 01 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Tercukupinya kegiatan saran dan prasarana kantor KELURAHAN KAUMAN Terpenuhinya kegiatan saran dan prasarana kantor
dalam satu tahun
1 Tahun 0 0 0
01 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Terpenuhinya Pelayanan yang maksimal KELURAHAN KAUMAN Terpenuhinya Pelayanan yang maksimal dalam setahun 1 Tahun 0 0 0
01 20 33 Peningkatan Disiplin Aparatur
01 20 33 01 Pembinaan disiplin pegawai Terpenuhinya keseragaman pakaian dinas KELURAHAN KAUMAN Terpenuhinya keseragaman pakaian dinas 1 Tahun 3.000.000 0 0
01 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
01 22 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
01 22 15 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Terpenuhinya SDM KELURAHAN KAUMAN Tercapainya Sumberdaya Manusia dalam membangun
desa
1 Tahun 73.200.000 0 0
01 22 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
01 22 17 01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa Tercapainya pelaksanaan musyawarah pembangunan
desa
KELURAHAN KAUMAN Tercapainya peningkatan partisipasi masyarakt dalam
membangun desa
1 Tahun 3.150.000 0 0
01 22 17 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 1 Tahun 0 0 0
01 22 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
01 22 18 02 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan
00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terwujudnya perawatan dan ganti suku cadang laptop,
komputer dll
KELURAHAN
PROYONANGGAN
SELATAN
Terpenuhinya kebutuhan perawatan laptop, komputer dll
selama 12 bulan
12 Bulan 3.000.000 0 0
00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur
00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Terpenuhinya pakaian diinas KELURAHAN
PROYONANGGAN
Terpenuhinya pakaian dinas 10 stel 1 Paket 2.000.000 0 0
01 WAJIB
01 06 Perencanaan Pembangunan
01 06 21 Program perencanaan pembangunan daerah
01 06 21 01 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan
kebijakan layanan publik
Musrenbangkel KELURAHAN
PROYONANGGAN
SELATAN
Terlaksananya musrenbangkel 1 Paket 3.000.000 0 0
01 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
01 22 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
01 22 15 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Terlaksanaya kegiatan LPMK, TP PKK dan Karang Taruna KELURAHAN
PROYONANGGAN
SELATAN
1 Paket kegiatan LPMK, TP PKK, Linmas dan Karang
Taruna
1 Paket 30.000.000 0 0
TOTAL PAGU Rp 188.183.000 Rp 0 Rp 0
APBD Kab APBD Prov APBN
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya Jasa Surat Menyurat KELURAHAN SAMBONG Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat Selama 12 bulan 1 Tahun 650 0 0
00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
KELURAHAN SAMBONG Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1 Tahun 5.700.000 0 0
00 00 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor KELURAHAN SAMBONG Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor 1 Tahun 17.517.500 0 0
Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana
SKPD : KELURAHAN SAMBONG
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan
Rencana Tahun 2016
00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
KELURAHAN SAMBONG Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya alat tulis kantor KELURAHAN SAMBONG Terpenuhinya alat tulis kantor 1 Tahun 5.445.000 0 0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan KELURAHAN SAMBONG Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan 1 Tahun 5.346.000 0 0
00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Meningkatnya pelayanan masyarakat KELURAHAN SAMBONG Terpeliharanya gedung kantor selama 1 tahun 1 Tahun 18.000.000 0 0
00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Meningkatnya kinerja pegawai KELURAHAN SAMBONG Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional selama 1
tahun
1 Tahun 24.662.000 0 0
00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor meningkatnya kinerja pegawai KELURAHAN SAMBONG Terpeliharanya peralatan kantor selama 1 tahun 1 Tahun 2.750.000 0 0
00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur
00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Meningkatnya disiplin aparatur KELURAHAN SAMBONG Terlaksananya pengadaan pakaian dinas harian 1 Paket 2.500.000 0 0
00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Meningkatnya kinerja petugas pengelola keuangan KELURAHAN SAMBONG Meningkatnya kinerja petugas pengelola keuangan 1 Tahun 5.000.000 0 0
01 WAJIB
01 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
01 22 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
01 22 15 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Meningkatnya pemberdayaan lembaga dan organisasi
masyarakat perdesaan
KELURAHAN SAMBONG Meningkatnya wawasan lembaga dan organisasi
masyarakat perdesaan
1 Tahun 83.070.000 0 0
01 22 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
01 22 17 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa meningkatnya pembangunan desa KELURAHAN SAMBONG meningkatnya wawasan SDM dalam pembangunan
perdesaan
1 Tahun 3.300.000 0 0
TOTAL PAGU Rp 225.212.500 Rp 0 Rp 0
APBD Kab APBD Prov APBN
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Meningkatkan pelayanan masyarakat KELURAHAN
PROYONANGGAN
100% 164 lembar 650 100 0
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Meningkatkan pelayanan masyarakat KELURAHAN
PROYONANGGAN
100% 12 Bulan 5.000.000 0 0
00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Meningkatkan pelayanan masyarakat KELURAHAN
PROYONANGGAN
100% 12 Bulan 5.000.000 0 0
00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pemeliharaan dan perpanjangan STNK
kendaraan roda 2
KELURAHAN
PROYONANGGAN
TENGAH
100% 1 Tahun 440 0 0
00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Meningkatkan pelayanan masyarakat KELURAHAN
PROYONANGGAN
100% 12 Bulan 15.000.000 0 0
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Meningkatkan pelayanan masyarakat KELURAHAN
PROYONANGGAN
100% 12 Bulan 5.000.000 0 0
Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana
SKPD : KELURAHAN PROYONANGGAN TENGAH
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan
Rencana Tahun 2016
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Meningkatkan pelayanan masyarakat KELURAHAN
PROYONANGGAN
100% 12 Bulan 5.500.000 0 0
00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Meningkatkan pelayanan masyarakat KELURAHAN
PROYONANGGAN
TENGAH
100% 12 Bulan 4.000.000 0 0
00 00 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Meningkatkan pelayanan masyarakat KELURAHAN
PROYONANGGAN
100% 12 Bulan 61.950.000 0 0
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Meningkatkan pelayanan masyarakat KELURAHAN
PROYONANGGAN
TENGAH
100% 12 Bulan 1.500.000 0 0
00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Meningkatkan pelayanan masyarakat KELURAHAN
PROYONANGGAN
100% 12 Bulan 4.500.000 0 0
00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD Meningkatkan kinerja personil pengelola keuangan SKPD KELURAHAN
PROYONANGGAN
100% 12% 9.500.000 0 0
00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor KELURAHAN
PROYONANGGAN
100% 12 Bulan 37.800.000 0 0
00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor KELURAHAN
PROYONANGGAN
100% 12% 13.000.000 0 0
00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur
00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Terlaksananya pengadaan pakaian dinas KELURAHAN
PROYONANGGAN
100% 12% 2.800.000 0 0
00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Meningkatkan kinerja pegawai KELURAHAN
PROYONANGGAN
TENGAH
100% 12 Bulan 5.000.000 0 0
01 WAJIB
01 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
01 22 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
01 22 15 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Meningkatnya wawasan lembaga dan ormas perdesaan KELURAHAN
PROYONANGGAN
TENGAH
100% 12 Bulan 77.300.000 0 0
01 22 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
01 22 17 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Meningkatnya SDM dalam membangun desa KELURAHAN
PROYONANGGAN
100% 12 Bulan 3.000.000 0 0
TOTAL PAGU Rp 256.940.000 Rp 100 Rp 0
APBD Kab APBD Prov APBN
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai 12 Bulan KELURAHAN
KARANGASEM SELATAN
Tersedianya materai selama 1 tahun 142 lembar 606 0 0
00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik KELURAHAN
KARANGASEM SELATAN
Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik 12 Bulan 4.500.000 0 0
00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas operasional
KELURAHAN
KARANGASEM SELATAN
Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas operasional
12 Kali 3.150.000 0 0
00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya peralatan dan bahan pembersih selama 1
tahun dan upah 1 orang petugas
KELURAHAN
KARANGASEM SELATAN
Tersedianya jasa peralatan dan bahan pembersih
selama 1 tahun dan upah 1 orang petugas kebersihan
12 Bulan 10.000.000 0 0
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor KELURAHAN
KARANGASEM SELATAN
Tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun 12 Bulan 7.000.000 0 0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan selama 1
tahun
KELURAHAN
KARANGASEM SELATAN
Tersedianya barang cetak dan penggandaan 12 Bulan 4.000.000 0 0