Page 1
PERNYATAAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
PERJANJIAN
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan dibawah ini:
Nama : SUAIDI YAHYA
Jabatan : WALIKOTA LHOKSEUMAWE
Pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan
sesuai lampiran penetapan
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJAPEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN
ewujudkan manajemen pemerintah
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan dibawah ini:
SUAIDI YAHYA
WALIKOTA LHOKSEUMAWE
ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan
penetapan ini dalam rangka mencapai target kinerja
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.
Lhokseumawe, 31 Desember 2018
WALIKOTA LHOKSEUMAWE
SUAIDI YAHYA
KINERJAPEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2018
ewujudkan manajemen pemerintah yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan
ini dalam rangka mencapai target kinerja
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
Desember 2018
WALIKOTA LHOKSEUMAWE
SUAIDI YAHYA
Page 2
NO. SASARAN SATUAN HASIL TARGET
(1) (2) (4) (5)1 Menurunnya Angka Kemiskinan 1.1 Penduduk di bawah garis
Kemiskinan Persen 9,50
2 Meningkatnya Pertumbuhan UMKM 2.1 Pertumbuhan UMKMJumlah 2134
3 Meningkatnya Iklim Investasi 3.1 Jumlah investorPMDN/ PMA 320
4 Meningkatnya pendidikan dasar yang 4.1 Angka Harapan Lama SekolahAngka 15,28
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2018
INDIKATOR KINERJA UTAMA
(3)
PJ kinerja Kota LSM 2018 Page 1
4 Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas
4.1 Angka Harapan Lama SekolahAngka 15,28
5 Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan yang berkualitas
5.1 Angka Usia Harapan HidupTahun 71,05
6.1 Kategori Hasil evaluasi SAKIPKategori CC
6.2 Kategori Hasil Evaluasi LPPDKategori Tinggi
6.3 Opini BPK Opini WDP
7 Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat
7.1 Penanganan Kawasan KumuhPersen 76,4
8 Meningkatnya Pelayanan Sistem Jaringan Jalan
8.1 Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap Persen 62,2
9 Terselenggaranya Penataan Ruang Terbuka Hijau
9.1 Luasan RTH Publik 20%Persen 27,9
6 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
PJ kinerja Kota LSM 2018 Page 1
Page 3
NO. SASARAN SATUAN HASIL TARGET
(1) (2) (4) (5)10 Terselenggaranya Manajemen Sampah
Kota10.1 Persentase sampah yang
tertangani Persen 74,97
11 Menguatnya penegakan Syariat Islam dalam bermasyarakat
11.1 Kasus Pelanggaran Syariat IslamKasus 69
NO. PROGRAM APBK 2018 APBK-P 2018
1 64.602.035.365 76.190.497.892
2 14.379.883.410 17.427.988.896
3 2.468.792.642 2.344.867.642
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Program Peningkatan disiplin Aparatur
INDIKATOR KINERJA UTAMA
(3)
PJ kinerja Kota LSM 2018 Page 2
3 2.468.792.642 2.344.867.642
4 919.732.400 1.191.186.000
5 119.366.650 123.366.650
6 348.269.000 348.269.000
7 375.003.475 375.003.475
8 165.734.400 201.909.400
9 17.922.000 -
10 55.000.000 55.000.000
11 2.075.330.000 2.103.512.800
Program Peningkatan disiplin Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Pembinaan Aparatur dan Pemerintahan Desa/Kelurahan/Kecamatan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja
Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan
Program Pembinaan Keagamaan dan Adat
Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Program Keluarga Berencana
PJ kinerja Kota LSM 2018 Page 2
Page 4
12 1.921.140.551 2.179.970.988
13 43.278.679.273 48.712.579.211
14 35.730.000 35.730.000
15 4.338.315.128 5.165.628.010
16 812.406.000 812.406.000
17 438.000.000 15.000.000
18 759.565.200 1.681.315.200
19 149.782.550 142.382.550 Program Pengembangan Data/Informasi
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Program Peciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Konduksif
Program Pendidikan Anak Usaha Dini
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Program Obat dan Pembekalan Kesehatan
PJ kinerja Kota LSM 2018 Page 3
20 96.850.000 96.850.000
21 50.000.000 864.000.000
22 662.195.000 852.195.000
23 49.840.000 49.840.000
24 162.994.000 641.994.000
25 10.180.812.500 -
26 175.000.000 292.000.000
27 5.533.079.700 6.180.579.700
28 603.000.000 854.529.702
Program Pengembangan Perumahan
Peningkatan Efektofitas Pengeluaran Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Pengembangan data/Informasi/Statistik Daerah
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaah Persampahan
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Program Pengembangan Nilai Budaya
Program Pengembangan Pemasaran Parawisata
PJ kinerja Kota LSM 2018 Page 3
Page 5
29 790.488.000 1.759.921.280
30 363.459.625 471.659.625
31 1.079.043.600 913.043.600
32 330.000.000 330.000.000
33 6.322.662.902 7.248.177.902
34 1.576.000.000 1.576.000.000
35 598.700.000 596.160.000
36 230.493.400 -
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenga Kerja
Program Peningkatan Pelayanan Keidupan Beragama
Program Perlindungan Konsumen dan Pengaman Perdagangan
Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Daerah
Program kerja Sama Pembangunan
PJ kinerja Kota LSM 2018 Page 4
37 100.000.000 100.000.000
38 12.407.822.496 15.455.522.496
39 106.297.050 59.797.050
40 7.470.016.500 8.542.516.500
41 195.000.000 125.000.000
42 260.305.000 578.630.600
43 253.000.000 253.000.000
44 22.000.000 22.000.000
45 85.997.000 85.997.000
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Program Lingkungan Sehat Perumahan
Program Pelayanan dan Rehabilitas Kesejahteraan Sosial
Program Pmbangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak Kriminal
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Program Pengembangan Destinasi ParIwisata
PJ kinerja Kota LSM 2018 Page 4
Page 6
46 643.214.100 398.904.100
47 101.218.960 101.218.960
48 99.702.600 99.702.600
49 45.959.092 45.959.092
50 239.975.000 239.975.000
51 1.604.447.900 1.734.759.000
52 1.174.143.000 1.199.143.000
53 33.500.000 33.500.000
Program Pengembangan Industri Kecil dan Mengengah
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutaan Gender dan Anak
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Rehabilitasi Investasi
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Program Peningkatan Pelaksanaan Syari'at Islam dan Peran Ulama
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
PJ kinerja Kota LSM 2018 Page 5
54 85.880.000 85.880.000
55 20.894.066.238 29.583.889.325
56 30.533.106.800 33.454.419.180
57 280.358.500 315.858.500
58 248.980.500 371.980.500
59 50.000.000 50.000.000
60 5.496.994.592 5.946.994.592
61 995.911.400 802.036.400
62 243.750.000 243.750.000
Program Rehabilitas dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Program Pelayanan Kontrasepsi
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
Program Pendidikan Menengah
Program Pengawasan Obat dan Makanan
PJ kinerja Kota LSM 2018 Page 5
Page 7
63 49.890.000 49.890.000
64 399.800.000 500.000.000
65 3.910.299.700 4.212.638.950
66 99.500.000 184.500.000
67 59.550.000 76.610.000
68 281.010.000 433.510.000
69 - 75.000.000
70 303.700.000 263.700.000
Program Pegelolaan Kekayaan Budaya
Program Pengelolaan Keragamaan Budaya
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dan Pendayagunaan Sumberdaya laut
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Program Peningkatan Parsitipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
PJ kinerja Kota LSM 2018 Page 6
71 139.198.388 151.198.388
72 411.585.800 641.585.800
73 153.180.000 120.894.000
74 145.000.000 145.000.000
75 - 184.000.000
76 444.402.800 544.402.800
77 3.748.891.000 3.799.399.000
78 149.675.000 149.675.000
79 310.855.000 525.855.000
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Program Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan dalam Negeri
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan Jender dalam Pembangunan
Program Peningkatan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PJ kinerja Kota LSM 2018 Page 6
Page 8
80 53.096.150 53.096.150
81 63.850.000 63.850.000
82 683.443.360 715.713.371
83 112.710.000 112.710.000
84 60.000.000 50.000.000
85 104.763.000 192.763.000
86 101.340.000 226.340.000
87 1.230.430.200 1.306.430.200
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategi dan Cepat Tumbuh
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
Program Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UKM
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebudayaan
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Program Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Kekayaan Daerah
PJ kinerja Kota LSM 2018 Page 7
88 160.530.100 160.530.100
89 35.000.000 -
90 1.578.619.296 1.373.919.296
91 482.865.150 338.970.150
92 437.360.826 488.897.766
93 413.825.750 616.625.750
94 105.220.000 549.927.500
95 9.285.000 9.285.000
96 97.000.000 105.700.000
Program Peningkatan Kegiatan Budaya kelautan dan wawan maritim kepada masyarakat
Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaaan
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Pengembangan Dagang dan Industri Kecil dan Menengah
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
PJ kinerja Kota LSM 2018 Page 7
Page 9
97 938.125.570 1.743.125.570
98 14.500.000 29.000.000
99 104.540.000 164.040.000
100 1.792.362.161 963.862.161
101 124.344.000 124.344.000
102 988.311.200 1.393.930.200
103 1.381.804.688 1.451.104.688
104 24.463.489.224 27.209.839.224
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks narapida, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya
Program Pengelolaa Data dan Informasi
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Progam Perbaikan Gizi Masyarakat
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum
PJ kinerja Kota LSM 2018 Page 8
105 175.303.360 175.303.360
106 2.098.044.750 3.622.044.750
107 69.312.000 69.312.000
108 607.732.580 607.732.580
109 3.453.103.889 2.305.553.889
110 790.000.000 75.000.000
111 81.720.800 110.720.800
112 89.000.000 249.000.000
113 1.519.696.830 1.780.031.230
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Program Pendidikan, Pembinaan dan Pengembangan Dayah
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Program Pengembambangan Lingkungan Sehat
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Program Sarana Penunjang Transportasi
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
PJ kinerja Kota LSM 2018 Page 8
Page 10
114 25.000.000 75.000.000
115 39.000.000 17.127.000
116 1.017.165.300 1.146.965.300
117 167.600.000 167.600.000
118 119.800.000 119.800.000
119 108.678.800 195.479.900
120 88.000.000 103.000.000
121 30.080.000 180.080.000
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Program Peningkatan Produksi hasil Peternakan
Program Perncanaan dan Pengawasan/Monitoring dan Evaluasi
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
PJ kinerja Kota LSM 2018 Page 9
122 138.120.000 109.690.000
123 116.550.650 116.550.650
124 66.977.450 188.907.450
125 343.485.800 550.485.800
126 - 29.712.500
127 12.000.000 -
128 80.128.600 172.910.500
129 5.002.489.268 5.607.497.940
130 1.818.196.998 2.218.196.998
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
Program Perncanaan Sosial dan Budaya
Program Standararisasi Pelayanan Kesehatan
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Progam Peningkatan Mutu Industri
Program Peningkatan Produksi Perternakan
Program Perencanaan Prasarana Wilyah dan Sumber Daya Alam
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Program Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Umum
PJ kinerja Kota LSM 2018 Page 9
Page 11
131 895.768.830 365.768.830
132 265.960.275 328.910.275
133 1.406.200.000 1.633.216.400
134 2.915.300 2.915.300
135 50.000.000 50.000.000
136 140.985.800 150.985.800
137 300.000.000 -
138 8.842.388.000 8.992.388.000
Program Peningkatan Sumber Daya Perikanan
Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Program Peningkatan Keindahan dan Keserasian Kota
Program Peningkatan Kesejahteraan Nelayan
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
PJ kinerja Kota LSM 2018 Page 10
139 20.135.743.400 21.277.133.650
140 315.344.400 315.344.400
141 85.710.995 85.710.995
142 482.022.100 552.022.100
143 1.793.318.000 2.078.318.000
144 887.270.000 887.270.000
145 600.787.000 600.787.000
146 543.881.832 554.880.800
147 185.705.000 185.705.000
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Minum dan Air Limbah
Program Kemitraaan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Program pengendalian Banjir
Program Peningkatan Penyelengaraan Kegiatan dan Pembinaan Masyarakat Pemerintahan Desa
Program Pengembangan Wilyah Strategis dan Cepat Tumbuh
Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Pembangunan
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
PJ kinerja Kota LSM 2018 Page 10
Page 12
148 71.990.000 71.990.000
149 95.000.000 95.000.000
150 17.600.000 15.000.000
151 1.005.711.142 3.984.981.142
152 21.000.000 21.000.000
153 453.719.295 924.067.000
154 1.371.667.600 1.453.227.600
155 139.598.974 8.333.678.072
156 75.630.000 193.125.000
Program Peningkatan Bidang Keistimewaan Aceh Kesra
Program Penelitian dan Pengembangan Agama
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Program Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Umum
Program Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan
Program Peringatan Hari - Hari Besar
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
Program Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Ulama
Program Peningkatan Sumber Daya Ulama dan Kualitas Pendidikan Agama
PJ kinerja Kota LSM 2018 Page 11
156 75.630.000 193.125.000
157 5.583.044.700 5.583.044.700
359.706.456.580Rp 411.996.034.193Rp
Lhokseumawe, Desember 2018
WALIKOTA LHOKSEUMAWE
SUAIDI YAHYA
Program Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Ulama
Program Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan dan Pembinaan Baitul Mall
JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2018 :
PJ kinerja Kota LSM 2018 Page 11