PENYELARASAN ARSITEKTUR KINERJA - …bappeda.balikpapan.go.id/assets/filedownload/05._Penyelarasan... · Contoh Penerapan Cascading pada Dinas Pariwisata SASARAN PEMDA ..... Kunj.

www.themegallery.com

PENYELARASAN ARSITEKTUR KINERJA

http://www.themegallery.com


Dijabarkan (cascading) sampai unit terendah

INDIVIDU

SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH (RPJMD)



Skema Cascading RPJMD

Tujuan SKPD

Sasaran SKPD Indikator Sasaran SKPD

Program SKPD Indikator Sasaran Program

Kegiatan SKPD Indikator Kegiatan

Targetxxx

2013xxx

2014xxx

2015xxx

2016xxx

2017

Targetxxx

2013xxx

2014xxx

2015xxx

2016xxx

2017

Targetxxx

2013xxx

2014xxx

2015xxx

2016xxx

2017

Sasaran Pemda 1. Cascading dibangun dalam kerangka mendukugkeselarasan perencanaan pembangunan jangka menengahdan tahunan ;

2. Cascading dilengkapi dengan formula perhitungan untukmendukung akuntabilitas perencanaan pembangunan.



Contoh Penerapan Cascading pada Dinas Pariwisata

SASARAN PEMDA .....Kunj. Wisnus & Wisman

Meningkat

TUJUAN PEMDA ...Mewujudkan

Peningkatan Daya Saing Pariwisata

Sasaran Dinas Pariwisata

Meningkatnya Kunjungan Wisatawan

Tujuan Dinas Pariwisata

Meningkatnya daya saing pariwisata menuju daerah

tujuan wisata terkemuka di Indonesia

Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Program 2

Pengembangan Destinasi Pariwisata

Program 3

Pengembangan Kemitraan Pariwisata

Promosi Pariwisata Dalam & Luar Negeri

Analisa Pasar utk Promosi & Pemasaran Obyek Wisata

Penyelenggaraan Atraksi Wisata

Pembangunan Sarpras Pariwisata

Optimalisasi Kap. SDM & Kelembagaan Pelaku Pariwisata

Program 1

Indikator Awal thn

Kondisi thn ke-5

Peringkat DTW

tingkat nasional

6 4

Indikator 1 2 3 4 5

Jumlah wisatawan (juta orang)

2,3 3,0 3,8 4,3 4,8

Lama tinggal (hari)

2,0 2,1 2,3 2,4 2,6

Indikator 1 2 3 4 5

Kualitas Promosi (%)

80 82 85 87 90

Indikator 1 2 3 4 5

Kualitas Destinasi(%)

70 72 75 77 80

Indikator 1 2 3 4 5

Kualitas Kemitraan (%)

25 30 35 40 45

TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN

Indikator 1 2 3 4 5

Jumlah pameran (even) 12 13 14 15 16

Jumlah promosi (media) 8 10 12 14 16

Indikator 1 2 3 4 5

Jumlah kajian pangsa pasar 2 3 4 5 6

Jumlah travel dialog 2 3 4 5 6

Indikator 1 2 3 4 5

Jumlah even yg dilaksanakan 30 40 50 60 71

Indikator 1 2 3 4 5

Jumlah sarpras yg dibangun 4 6 8 10 12

Indikator 1 2 3 4 5

Jumlah SDM yg meningkat kualitasnya

75 100 125 150 175

Jumlah kelembagaan yg meningkat

10 12 14 16 18



POHON KINERJA

5

PEMERINTAH DAERAH

SASARAN STRATEGIS SKPD(outcome - impact)

SKPD

SASARAN PROGRAM(outcome)

SASARAN PROGRAM(outcome)

SASARAN KEGIATAN(output)




Proses Proses Proses Proses Proses Proses Proses Proses

input

input

input

input

input

input

input

input

input

input

input

input

input

input

input

input

input

input

input

input

input

input

input

input

input

input

input

input

input

input

input

input

SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH(Impact)

ProsesPencapaian

Output

SumberdayaYang

Digunakan

KEPALA KEPALA DAERAHDAERAH

SKPDSKPD

ESELON IIIESELON III

ESELON IVESELON IV



PENYELARASAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH

6

6

Indikator Kinerja : Pertumbuhan PDRB sektor pertanian

Sasaran : Meningkatnya sektor Pertanian dalam mendukung pertumbuhanekonomi

Indikator Kinerja : Pertumbuhan PDRB sektor pertanian

Sasaran:Terjaganya fungsi

lahan sesuaiperuntukannya.

Sasaran:Meningkatnya

produksi pertanian.

Sasaran:Meningkatnyakualitas dan

Kuantitas Saranadan prasarana

Sasaran:Meningkatnya

Usaha Koperasi danUsaha Kecil Menengah

IndikatorIndikator KinerjaKinerja::% Lahan pertanian

terhadap luaswilayah

Target: 20%

IndikatorIndikator KinerjaKinerja::Jumlah produksi

pertanianTarget: 100.000 ton

IndikatorIndikator KinerjaKinerja::Panjang jalan

dengan kualitasbaik.

Target: 95%

IndikatorIndikator KinerjaKinerja::Jumlah koperasi

aktif bidang pertanian.

Target: 100 Koperasi

KegiatanKegiatan::Menetapkan lahan

pertanian agar digunakan sesuaidengan fungsinya.

Kegiatan:Kegiatan:•Menerapkan

teknologi pertanian.•Penggunaan bibit

unggul.

KegiatanKegiatan::•Membangun jalan

akses ke sentra pertanian

Kegiatan:Kegiatan:Penyaluran kredit

usaha mikro bidang pertanian.

RPJMD

Anggaran: Rp. 150.000.000

Anggaran:Rp. 2.000.000.000

Anggaran:Rp. 4.000.000.0000

Anggaran:Rp. 1.500.000.000

BAPPEDA DINAS PERTANIAN DINAS PU DINAS KOPERASI DAN UKM

Target: 100.000 ton



CONTOH PERENCANAAN TERINTEGRASI

MeningkatkanIndustri Pariwisata

Pengembangan Usaha

Pengembangan sarana danprasarana

Pengembangan Aksesbilitas

Pemasaran danPromosi

Pengembangan Produk Wisata

Peningkatanmanajemenpengelolaanpariwisata

secara lebihprofesional

Pengelola danpelaku usahawisata perlumelakukan

diversifikasi ataupengembanganusaha produkwisata secaraberagam yang

inovatif dan kreatif

Peningkatanpemasaran danpromosi melalui

penyebaraninformasi di

berbagai media, baik media cetak

maupunelektronik

Perlu diadakanupaya pemberian

insentif untukmemotivasi

pengelola obyekwisata dalammeningkatkan

pengelolaan obyekwisata.

Peningkatan kemudahan

akses angkutanumum/

kendaraanpribadi untuk

mencapai obyekwisata

Peningkatan kemudahan akses

informasi agar obyek wisata dapat

diakses denganmudah dari

berbagai macamsumber

Perbaikan danpeningkatansarana danprasarana

yang ada diobyek wisata.

Peningkatankualitas

pelayanankepada

pengunjungobyek wisata

Pengembangan obyek wisata yang

masih berupapotensi menjadi

obyek wisata yang riil dalam

mendukung PAD.

MeningkatkanRasa AmanWisatawan

Peningkatan keamanan

khusus daerahwisata

Sumber Dayayang

dibutuhkan

Sumber Dayayang

dibutuhkan

1. SDM2. Anggaran

1. SDM2. Anggaran

Sumber Dayayang

dibutuhkan

1. SDM2. Anggaran

Sumber Dayayang

dibutuhkan

1. SDM2. Anggaran

Sumber Dayayang

dibutuhkan

1. SDM2. Anggaran

Sumber Dayayang

dibutuhkan

1. SDM2. Anggaran

SATPOL PP Koperasi danUKM Pariwisata Perhubungan

dan Informatika Dinas PU DinasPariwisata



CASCADING KINERJA PEMERINTAH DAERAH

8

Eselon IV

Eselon III

DinasPertamanan dan

Permakaman

1. % Taman dengankondisi Baik

2. % Permakamandengan kondisi baik

% Taman dengankondisi Baik

+Output Kegiatan

1. Jumlahtaman yang dilengkapi

dengan saranaprasarana

1. Jumlahperalatan

yang dibeliuntuk

merawattaman

% Permakamandengan kondisi baik

+Output Kegiatan

1. Jumlahtaman yang dilengkapi

dengansarana

prasarana

1. Jumlahperalatan yang

dibeli untukmerawat taman




99

InspekturPembantu

Inspektorat% SKPD dengan NilaiAkuntabilitas kategori

baik

1. % SKPD dengan NilaiAkuntabilitas kategori baik

+2. Jumlah SKPD yang dibina

3. Jumlah SKPD yg dievaluasi(pada wilayahnya)

1. % SKPD dengan NilaiAkuntabilitas kategori baik

+2. Jumlah SKPD yang dibina

3. Jumlah SKPD yg dievaluasi(pada wilayahnya)




1010

Eselon IV

Eselon III

Eselon IIJumlah Perda

yang diselesaikantepat waktu

Jumlah Draft perda yang

diselesaikantepat waktu

Jumlah Naskahakademis




11

Eselon IV

Eselon III

Eselon II% dokumen

kependudukanyang

diselesaikantepat waktu

% KTP yang diselesiakan tepat waktu% KK yang diselesaikan

tepat waktu

Jumlah KTP yang

dikeluarkan

Jumlah Aktekelahitan yang

dikeluarkan

% akte kelahiran yang diselesiakan tepat waktu% akte kematian yang

diselesaikan tepat waktu

Jumlah aktekelahiran yang

dikeluarkan

Jumlah aktekematian yang

dikeluarkan



KERTAS KERJA PERJANJIAN KINERJA ESELON II, III, IV

PERJANJIAN KINERJA GUBERNUR

PERJANJIAN KINERJAKEPALA SKPD

PERJANJIAN KINERJAESELON III

PERJANJIAN KINERJAESELON IV

RPJMD RENSTRA SKPD

SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET Sasaran Program IK PROGRAM TARGETSasaran

KEGIATAN IK KEGIATAN TARGET




PENYELARASAN ARSITEKTUR KINERJA - …bappeda.balikpapan.go.id/assets/filedownload/05._Penyelarasan... · Contoh Penerapan Cascading pada Dinas Pariwisata SASARAN PEMDA ..... Kunj.

Documents