PENILAIAN MATURITAS SPIP PADA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

PENILAIAN MATURITAS SPIP PADA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

Tim BPKPTim BPKP

Profil aplikasiProfil aplikasi

Latar BelakangLatar Belakang

Mendapat penugasan penilaian SPIPCukup kompleks, banyak yang bisa disederhanakan bila

dikomputerisasikanBagaimana mempermudah dan mempercepat proses penilaian?

Jarang asesor mengikuti proses due dilligent proses penilaian maturitasSPIPBagaimana menjaga due dilligence asesor dalam proses penilaian maturitas

SPIP (konsistensi proses)?

Mendapat penugasan penilaian SPIPCukup kompleks, banyak yang bisa disederhanakan bila

dikomputerisasikanBagaimana mempermudah dan mempercepat proses penilaian?

Jarang asesor mengikuti proses due dilligent proses penilaian maturitasSPIPBagaimana menjaga due dilligence asesor dalam proses penilaian maturitas

SPIP (konsistensi proses)?

Pengalaman ManfaatPengalaman ManfaatNo Parameter Jumlah Keterangan1 Berapa biaya untuk melaksanakan asesmen bagi itjen?

Kemenkeu asesmen 11 satkertersebar di seluruh Jakarta dengan jumlah responden3.799 orang

Rp 0,- Kemenkeu melakukanasesmen tanpa biaya

2 Berapa jumlah asesor inspektorat untuk melaksanakanasesmen?Inspektorat Kab Banjarmelakukan asesmen kepada9 satker menyebar diseluruhkab Banjar

1 Orang

Inspektorat KabupatenBanjar hanyamenugaskan 1 asesoruntuk menilai online

3 Berapa biaya BPKP untuk mendampingi itjen melakukan self asesment?KKP melakukan penilaiantambahan untuk 5 satkeryang belum dinilaisebelumnya

Rp 0,- KKP melakukan penilaianmandiri, LO BPKP hanyacek online tanpa biaya/ST

Paper-Based ProcessPaper-Based Process

Persiapan Logistik

Survei Persepsi

Input &Val

idasi Survei

Persepsi

Penghitungan Nilai Maturitas

Awal

Identifikasi Fokus

Pengujian

Identifikasi Langkah Pengujian Lanjutan

4 Langka

h PengujianLanjuta

n

Pengolahan hasil

Pengujian Lanjutan

Penghitungan Nilai Maturitas

Akhir

Identifikasi AOI

Penggandaan

TabulasiTempatWaktu = Proses klerikal Pelaksanaan Kegiatan

Survei Persep

si

4LangkahPengujianLanj

utan

Web-Based Process

Akurasi

Waktu

Akurasi

Tabulasi

Simplifikasi

Kecepatan

Akurasi Ekonomis Efektif Sederhana

Database

X X X X X X X X

Memberdayakan Unit OrganisasiMemberdayakan Unit Organisasi

Self Asesment dokumen oleh satker ybs, inspektorat sebagai koordinator asesor, BPKP sebagai QA

Tiap satker punya skor maturitas sendiri Seluruh pegawai tanggung jawab

implementasi SPIP

Self Asesment dokumen oleh satker ybs, inspektorat sebagai koordinator asesor, BPKP sebagai QA

Tiap satker punya skor maturitas sendiri Seluruh pegawai tanggung jawab

implementasi SPIP

Satker

QA

Assesment

Self Assesment

Penguatan Efektivitas Penyelenggaraan SPIP (Pasal47 PP 60/2008):

Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikotaertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SistemPengendalian Intern di lingkungan masing-masing.Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SistemPengendalian Intern sebagaimana dimaksud dilakukan:

Pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas danfungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitaskeuangan negara.Pembinaan penyelenggaraan SPIP.

CollaborationCollaboration

RespondenAdmin Asesor

Counter Part

Asesor

QA

Internet

Database Admin QA

Power Asesor

The Right Man, on the right place, on the right time

BPKP

Itjen

Satker

K/L/P

K/L/P

PEMENUHAN INFRASTRUKTUR AWALPEMENUHAN INFRASTRUKTUR AWAL

Data Pegawai (sesuai format)

Surat Tugas (Tim Asesor)

Penunjukan Admin Asesor dan Power Asesor

Penentuan Counter Part dan Responden

Data Pegawai (sesuai format)

Surat Tugas (Tim Asesor)

Penunjukan Admin Asesor dan Power Asesor

Penentuan Counter Part dan Responden

Three Lines of DefenceThree Lines of Defence

Counter part/ Satgas SPIP

Operational Management

APIP BPKP

Continuous Self-Assesment/Continuous Self-Improvement

Continuous Assesment/Continuous Improvement/Continuous Monitoring

Continuous Assesment/Continuous Monitoring

Continuous Assesment/Continuous Monitoring

Desain Peran dalam SistemDesain Peran dalam Sistem

Responden

Admin Asesor

Counter PartAsesorQA

Admin QA

Power Asesor

Leve

l K/

L/P

Leve

l Ke

giat

anBPKP Itjen/Inspektorat Satker K/L/P

The Right Man, on the right place, on the right time

TUGAS DAN PERAN COUNTER PARTTUGAS DAN PERAN COUNTER PART

Tim yang bertugas dalam penentuan dan monitoringresponden serta pengumpulan bukti dokumen untuk unit kerja yang bersangkutan. Counter part biasanya berasal dari unit yang menjadi sampel penilaian, dan mewakili unit yang bersangkutan

Tim yang bertugas dalam penentuan dan monitoringresponden serta pengumpulan bukti dokumen untuk unit kerja yang bersangkutan. Counter part biasanya berasal dari unit yang menjadi sampel penilaian, dan mewakili unit yang bersangkutan

TUGAS DAN PERAN COUNTER PARTTUGAS DAN PERAN COUNTER PART

Penghubung di unit masing-masing.Menyiapkan dokumen pendukung pernyataan sub unsur.Meminta responden untuk segera mengisi kuesioner. Membantu wawancara dg pejabat terkait

Penghubung di unit masing-masing.Menyiapkan dokumen pendukung pernyataan sub unsur.Meminta responden untuk segera mengisi kuesioner. Membantu wawancara dg pejabat terkait

Cara aksesCara akses

Akses ke http://spip.inostra.com

Login dengan NIP (dengan spasi)

Pasword standar kosong User akan diminta untuk bikin pasword bila pasword kosong

Akses ke http://spip.inostra.com

Login dengan NIP (dengan spasi)

Pasword standar kosong User akan diminta untuk bikin pasword bila pasword kosong

VALIDASI HASIL ASSESMENT Maturitas spipVALIDASI HASIL ASSESMENT Maturitas spip

ISIANPERSEPSIRESPONDEN

1TELAHADAKEBIJAKAN/PROSEDUR TERKAITPERTANYAANTELAHADA

2DIKOMUNIKASIKANKESELURUHPEGAWAIKEBIJAKAN DAN PROSEDUR YANGDIBUATTELAH DIKOMUNIKASIKAN

3TELAHDITERAPKAN

KEBIJAKAN/ PROSEDUR YANGDIBUAT TELAH DITERAPKANDALAM PRAKTEK/ PROSES BISNISSEHARIHARI

5

TELAHDIPANTAUDANDIEVALUASI

PENERAPAN KEBIJAKAN DANPROSEDUR TELAH DILAKUKANPEMANTAUAN DAN EVALUASI, APABILAADA RISIKOTELAH DIPERPBAIKI

4

DIKEMBANGKANTERUSMENERUSPROSES MANAJEMEN RISIKO TELAHDILAKSANAKAN, PROSES PERBAIKANPENGENDALIAN INTERN TELAHDILAKUKANSECARA BERKELANJUTAN

VALIDASIDATAWAWANCARA:MEMASTIKAN BAHWA KEBIJAKAN DANPROSEDUR TELAH DIBUAT UNTUKMENJALANKAN PROSES BISNIS ORGANISASI,DAN TELAH DILAKUKAN KOMUNIKASI YANGMEMADAI BELALUI BERBAGAI MEDIAKOMUNIKASI UNTUK MEYAKINKAN BAHWAKEBIJAKAN DAN PROSEDUR TELAH DIKETAHUIOLEH SELURUH PEGAWAI.

DOKUMENTASI PELAKSANAANKOMUNIKASI ATAS KEBIJAKAN DANPROSEDUR (SOSIALISASI, UPLOADPERATURAN, RAPAT, SURAT EDARANDLL

DOKUMENTASI PELAKSANAANKEGIATAN/PROSES BISNIS, SISTEMPENCATATAN, SISTEM INFORMASI,OUTPUT DALAM BENTUK BASIS DATA,LAPORAN , DLL

TELAH DILAKUKAN IDENTIFIKASI DANANALISIS RISIKO, TELAH ADA DAFTARRISIKO DAN RENCANA TINDAKPENGENDALIAN, KELEMAHANPENGENDALIAN TELAH DIMITIGASI,TELAH DILAKUKAN EVALUASI ATASEFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERN

MANAJEMEN RISIKO TELAHDITERAPKAN DAN BERJALAN, RISKCULTURE TELAH TERBENTUK DALMORGANISASI, TINDAKAN PERBAIKANATAS KELEMAHAN PENGENDALIANTELAH DILAKUKAN SECARABERKELANJUTAN

OBSERVASIDANWAWANCARAKEBIJAKAN DAN PROSEDUR YANGDIBUAT DAN DITETAPKAN DALAMBENTUK PERATURAN, PEDOMANUMUM/PETUNJUK PELAKSANAAN, SOP

OBSERVASI/KUNJUNGAN LAPANGAN:MEMASTIKAN BAHWA PROSES BISNIS TELAHDILAKSANAKAN SESUAI PROSEDUR YANG TELAHADA, IDENTIFIKASI ATAS PENERAPANKEBIJAKAN DAN PROSEDUR YANG BELUMEFEKTIF

DAFTAR RISIKO DAN RENCANA TINDAKPENGENDALIAN TELAH DIBUAT DAN TELAH ADAKOMITMEN UNTUK DILAKSANAKAN DI LEVELKEGIATAN, ORGANISASI DAN STRATEGIS.PELAKSANAAN PERBAIKAN PENGENDALIANTELAH BERJALAN DAN DILAKUKANPEMANTAUAN DAN EVALUASIOLEHAPIP

TELAH ADA PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO,TELAH ADA KOMITE MANAJEMEN RISIKO ATAUUNIT PENGENDALI RISIKO. PROSESMANAJEMENRISIKO TELAH MELEKAT DALAM PROSES BISNISORGANISASI

Terima kasihTerima kasih