Top Banner
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : 4.04. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 4.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Halaman : 1.068 Nomor Urut Uraian Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (berkurang) (Rp) % Penjelasan 1 6 5 4 3 2 7 PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.00.00.4. Jumlah Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00 BELANJA DAERAH 16.392.894.000,00 17.494.671.750,00 1.101.777.750,00 6,72 4.04.4.04.01.00.00.5. BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.672.894.000,00 4.757.565.000,00 84.671.000,00 1,81 4.04.4.04.01.00.00.5.1. BELANJA PEGAWAI 4.672.894.000,00 4.757.565.000,00 84.671.000,00 1,81 4.04.4.04.01.00.00.5.1.1. Gaji dan Tunjangan 2.937.094.000,00 3.104.465.245,00 167.371.245,00 5,70 4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.319.509.668,00 2.438.959.444,00 119.449.776,00 5,15 4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01.01. Tunjangan Keluarga 226.702.635,00 248.629.182,00 21.926.547,00 9,67 4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Jabatan 177.905.000,00 183.190.000,00 5.285.000,00 2,97 4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Fungsional Umum 78.520.000,00 94.450.000,00 15.930.000,00 20,29 4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Beras 132.311.340,00 136.985.007,00 4.673.667,00 3,53 4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01.06. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 2.073.744,00 2.205.046,00 131.302,00 6,33 4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01.07. Pembulatan Gaji 71.613,00 46.566,00 (25.047,00) (34,98) 4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01.08. Tambahan Penghasilan PNS 1.735.800.000,00 1.653.099.755,00 (82.700.245,00) (4,76) 4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil 1.735.800.000,00 1.653.099.755,00 (82.700.245,00) (4,76) 4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.02.05. BELANJA LANGSUNG 11.720.000.000,00 12.737.106.750,00 1.017.106.750,00 8,68 4.04.4.04.01.00.00.5.2. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.934.320.000,00 1.964.075.650,00 29.755.650,00 1,54 4.04.4.04.01.01. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.01.02. Lokasi : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT) : Capaian Program Prosentasi terpenuhinya kebutuhan pendukung Adm kepegawaian yang bersifat kedinasan ; 100%
51

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN …gresikkab.go.id/media/PERBUP PAPBD 2018/BKD.pdfpemerintah kabupaten gresik penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun

May 04, 2019

Download

Documents

vannhu
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN …gresikkab.go.id/media/PERBUP PAPBD 2018/BKD.pdfpemerintah kabupaten gresik penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

:

4.04. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

4.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHHalaman : 1.068

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

1 6 5 432 7

PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.00.00.4.

Jumlah Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00

BELANJA DAERAH 16.392.894.000,00 17.494.671.750,00 1.101.777.750,00 6,72 4.04.4.04.01.00.00.5.

BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.672.894.000,00 4.757.565.000,00 84.671.000,00 1,81 4.04.4.04.01.00.00.5.1.

BELANJA PEGAWAI 4.672.894.000,00 4.757.565.000,00 84.671.000,00 1,81 4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.

Gaji dan Tunjangan 2.937.094.000,00 3.104.465.245,00 167.371.245,00 5,70 4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01.

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.319.509.668,00 2.438.959.444,00 119.449.776,00 5,15 4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01.01.

Tunjangan Keluarga 226.702.635,00 248.629.182,00 21.926.547,00 9,67 4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01.02.

Tunjangan Jabatan 177.905.000,00 183.190.000,00 5.285.000,00 2,97 4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01.03.

Tunjangan Fungsional Umum 78.520.000,00 94.450.000,00 15.930.000,00 20,29 4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01.05.

Tunjangan Beras 132.311.340,00 136.985.007,00 4.673.667,00 3,53 4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01.06.

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 2.073.744,00 2.205.046,00 131.302,00 6,33 4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01.07.

Pembulatan Gaji 71.613,00 46.566,00 (25.047,00) (34,98)4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01.08.

Tambahan Penghasilan PNS 1.735.800.000,00 1.653.099.755,00 (82.700.245,00) (4,76)4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.02.

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil 1.735.800.000,00 1.653.099.755,00 (82.700.245,00) (4,76)4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.02.05.

BELANJA LANGSUNG 11.720.000.000,00 12.737.106.750,00 1.017.106.750,00 8,68 4.04.4.04.01.00.00.5.2.

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.934.320.000,00 1.964.075.650,00 29.755.650,00 1,54 4.04.4.04.01.01.

PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.01.02.

Lokasi : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program Prosentasi terpenuhinya kebutuhan pendukung

Adm kepegawaian yang bersifat kedinasan ;

100%

Page 2: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN …gresikkab.go.id/media/PERBUP PAPBD 2018/BKD.pdfpemerintah kabupaten gresik penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.069

1 6 5 432 7

Keluaran : a. Jumlah Kebutuhan Barang Cetakan

b. Jumlah Kebutuhan Penggandaan ; a. 17 jenis 32 barang

b. 11325 Eksemplar

:Hasil Nilai SKM atas pelayanan kepegawaian ; 77%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Sekretariat dan bidang-bidang di BKD ;

-

:Latar Belakang Perubahan - ; -

:Penjelasan lain

BELANJA BARANG DAN JASA 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.01.02.5.2.2.

Belanja Cetak dan Penggandaan 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.01.02.5.2.2.06.

Belanja Cetak 128.400.000,00 128.400.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.01.02.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.01.02.5.2.2.06.02.

PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.01.03.

Lokasi : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program Prosentasi terpenuhinya sarana pengetahuan

informasi melalui media cetak bagi pegawai di

lingkungan BKD ; 80%

Keluaran : Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan ; 5 jenis, 12 barang

:Hasil Nilai indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan

kepegawaian ; 80%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Karyawan / Karyawati dan tamu

kedinasan di lingkungan BKD ; -

:Latar Belakang Perubahan - ; -

:Penjelasan lain

BELANJA BARANG DAN JASA 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.01.03.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.01.03.5.2.2.01.

Belanja Bahan Bacaan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.01.03.5.2.2.01.09.

PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.450.000.000,00 1.390.395.650,00 (59.604.350,00) (4,11)4.04.4.04.01.01.05.

Lokasi : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program Prosentasi Makanan dan minuman tamu,

rapat-rapat dan harian pegawai ; 100%

Keluaran : Jumlah Penyediaan Kebutuhan Mamin ; 1 Tahun

:Hasil Nilai indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan

kepegawaian ; 100%

Page 3: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN …gresikkab.go.id/media/PERBUP PAPBD 2018/BKD.pdfpemerintah kabupaten gresik penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.070

1 6 5 432 7

:Kelompok Sasaran Kegiatan Makanan dan minuman tamu,

rapat-rapat dan harian pegawai ; 100%

:Latar Belakang Perubahan

:Penjelasan lain

BELANJA BARANG DAN JASA 1.450.000.000,00 1.390.395.650,00 (59.604.350,00) (4,11)4.04.4.04.01.01.05.5.2.2.

Belanja Makanan dan Minuman 1.450.000.000,00 1.390.395.650,00 (59.604.350,00) (4,11)4.04.4.04.01.01.05.5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman Harian 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.01.05.5.2.2.11.01.

Belanja Makanan dan Minuman Tamu 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.01.05.5.2.2.11.02.

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.430.500.000,00 1.370.895.650,00 (59.604.350,00) (4,17)4.04.4.04.01.01.05.5.2.2.11.03.

RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 175.000.000,00 255.000.000,00 80.000.000,00 45,71 4.04.4.04.01.01.06.

Lokasi : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program Prosentasi terwujudnya pengelolaan Adm

kepegawaian yang cepat dan akurat ; 80%

Keluaran : Jumlah Fasilitasi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ; 80

kali

:Hasil Nilai indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan

kepegawaian ; 77 %

:Kelompok Sasaran Kegiatan Pejabat dan pegawai BKD yang

melaksanakan tugas kedinasan sesuai

SP ; -

:Latar Belakang Perubahan Adanya kebutuhan penambahan

anggaran karena banyaknya

kebutuhan perjalanan dinas untuk rapat

koordinasi dan konsultasi perihal

pelayanan kepegawaian ; -

:Penjelasan lain

BELANJA BARANG DAN JASA 175.000.000,00 255.000.000,00 80.000.000,00 45,71 4.04.4.04.01.01.06.5.2.2.

Belanja Perjalanan Dinas 175.000.000,00 255.000.000,00 80.000.000,00 45,71 4.04.4.04.01.01.06.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 22.845.000,00 22.845.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.01.06.5.2.2.15.01.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 152.155.000,00 232.155.000,00 80.000.000,00 52,58 4.04.4.04.01.01.06.5.2.2.15.02.

PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 160.000.000,00 169.360.000,00 9.360.000,00 5,85 4.04.4.04.01.01.07.

Lokasi : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program Prosentasi terwujudnya pengelolaan Administrasi

Kepegawaian yang cepat dan akurat ; 100%

Keluaran : Jumlah Tenaga Administrasi Kantor ; 14 orang

:Hasil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan

Kepegawaian ; 76%

Page 4: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN …gresikkab.go.id/media/PERBUP PAPBD 2018/BKD.pdfpemerintah kabupaten gresik penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.071

1 6 5 432 7

:Kelompok Sasaran Kegiatan Pejabat Pengadaan, Pejabat

Penerimaan Hasil Pekerjaan,

Pengurus Barang, Pembantu

Pengurus Barang, Tenaga

Pengadministrasian Keuangan dan

Surat Menyurat ; 11 Orang

:Latar Belakang Perubahan Kurangnya honorarium pejabat

pengadaaan dan adanya penambahan

kuantitas pembantu bendahara dan

pembantu PPK ; -

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 102.400.000,00 111.242.000,00 8.842.000,00 8,63 4.04.4.04.01.01.07.5.2.1.

Honorarium PNS 50.040.000,00 59.400.000,00 9.360.000,00 18,71 4.04.4.04.01.01.07.5.2.1.01.

Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 19.440.000,00 21.600.000,00 2.160.000,00 11,11 4.04.4.04.01.01.07.5.2.1.01.02.

Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD 30.600.000,00 37.800.000,00 7.200.000,00 23,53 4.04.4.04.01.01.07.5.2.1.01.06.

Uang Lembur 52.360.000,00 51.842.000,00 (518.000,00) (0,99)4.04.4.04.01.01.07.5.2.1.03.

Uang Lembur PNS 52.360.000,00 51.842.000,00 (518.000,00) (0,99)4.04.4.04.01.01.07.5.2.1.03.01.

BELANJA BARANG DAN JASA 57.600.000,00 58.118.000,00 518.000,00 0,90 4.04.4.04.01.01.07.5.2.2.

Belanja Jasa Kantor 57.600.000,00 57.600.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.01.07.5.2.2.03.

Belanja Jasa Operasional Kegiatan 57.600.000,00 57.600.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.01.07.5.2.2.03.11.

Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 518.000,00 518.000,00 100,00 4.04.4.04.01.01.07.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan 0,00 518.000,00 518.000,00 100,00 4.04.4.04.01.01.07.5.2.2.06.02.

PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 9.320.000,00 9.320.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.01.08.

Lokasi : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program Prosentasi terwujudnya pengelolaan administrasi

yang cepat dan akurat ; 78%

Keluaran : Jumlah Jasa Kebersihan ; 12 bulan

:Hasil Nilak indeks pelayanan Adm kepegawaian yang akurat ; -

:Kelompok Sasaran Kegiatan Seluruh ruang di lingkungan BKD ; -

:Latar Belakang Perubahan - ; -

:Penjelasan lain

BELANJA BARANG DAN JASA 9.320.000,00 9.320.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.01.08.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 3.320.000,00 3.320.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.01.08.5.2.2.01.

Belanja Bahan Pembersih 3.320.000,00 3.320.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.01.08.5.2.2.01.04.

Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.01.08.5.2.2.03.

Belanja Jasa Kebersihan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.01.08.5.2.2.03.10.

Page 5: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN …gresikkab.go.id/media/PERBUP PAPBD 2018/BKD.pdfpemerintah kabupaten gresik penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.072

1 6 5 432 7

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

588.000.000,00 945.842.400,00 357.842.400,00 60,86 4.04.4.04.01.02.

PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

KANTOR/RUMAH TANGGA

280.000.000,00 637.842.400,00 357.842.400,00 127,80 4.04.4.04.01.02.03.

Lokasi : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana

aparatur ; 100%

Keluaran : Jumlah Penyediaan Peralatan/Perlengkapan Kantor ; 30

jenis dan 648 barang

:Hasil Nilai Survey Kepuasan Masyarkat atas pelayanan

Kepegawaian ; 77%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Peralatan kerja sekretariat dan

bidang-bidang di lingkungan BKD Kab.

Gresik ; -

:Latar Belakang Perubahan Ada kebutuhan pembelian barang

penunjang CAT (Computer Assist

Test) ; -

:Penjelasan lain

BELANJA BARANG DAN JASA 106.312.400,00 106.312.400,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.02.03.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 106.312.400,00 106.312.400,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.02.03.5.2.2.01.

Belanja alat tulis kantor 106.312.400,00 106.312.400,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.02.03.5.2.2.01.01.

BELANJA MODAL 173.687.600,00 531.530.000,00 357.842.400,00 206,03 4.04.4.04.01.02.03.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 113.000.000,00 129.400.000,00 16.400.000,00 14,51 4.04.4.04.01.02.03.5.2.3.06.

Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor 37.200.000,00 37.200.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.02.03.5.2.3.06.01.

Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 19.600.000,00 36.000.000,00 16.400.000,00 83,67 4.04.4.04.01.02.03.5.2.3.06.02.

Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 56.200.000,00 56.200.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.02.03.5.2.3.06.03.

Belanja Modal Pengadaan Alat Studio, Komunikasi dan

Pemancar

20.687.600,00 32.687.600,00 12.000.000,00 58,01 4.04.4.04.01.02.03.5.2.3.07.

Belanja Modal Pengadaan Alat Studio 20.687.600,00 32.687.600,00 12.000.000,00 58,01 4.04.4.04.01.02.03.5.2.3.07.01.

Belanja Modal Pengadaan Komputer 40.000.000,00 369.442.400,00 329.442.400,00 823,61 4.04.4.04.01.02.03.5.2.3.11.

Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit 0,00 286.242.400,00 286.242.400,00 100,00 4.04.4.04.01.02.03.5.2.3.11.01.

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Komputer 40.000.000,00 83.200.000,00 43.200.000,00 108,00 4.04.4.04.01.02.03.5.2.3.11.02.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

128.000.000,00 128.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.02.06.

Lokasi : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

Page 6: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN …gresikkab.go.id/media/PERBUP PAPBD 2018/BKD.pdfpemerintah kabupaten gresik penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.073

1 6 5 432 7

:Capaian Program Prosentasi terwujudnya pengelolaan administrasi

yang cepat dan akurat ; 80%

Keluaran : Jumlah Fasilitasi Pemeliharaan Kendaraan Dinas ; 5 jenis

pemeliharaan, 36 kali, 5 unit kendaraan

:Hasil Nilai Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan

kepegawaian ; -

:Kelompok Sasaran Kegiatan Seluruh ruang lingkup BKD ; -

:Latar Belakang Perubahan - ; -

:Penjelasan lain

BELANJA BARANG DAN JASA 128.000.000,00 128.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.02.06.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 107.000.000,00 112.000.000,00 5.000.000,00 4,67 4.04.4.04.01.02.06.5.2.2.01.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 84.000.000,00 82.000.000,00 (2.000.000,00) (2,38)4.04.4.04.01.02.06.5.2.2.01.06.

Belanja Suku Cadang 23.000.000,00 30.000.000,00 7.000.000,00 30,43 4.04.4.04.01.02.06.5.2.2.01.11.

Belanja Pemeliharaan 21.000.000,00 16.000.000,00 (5.000.000,00) (23,81)4.04.4.04.01.02.06.5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 21.000.000,00 16.000.000,00 (5.000.000,00) (23,81)4.04.4.04.01.02.06.5.2.2.20.04.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.02.07.

Lokasi : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Gresik

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program Prosentasi terpeliharanya peralatan kantor pada

BKD Kab. Gresik dan terpeliharanya mesin Check

Clock pada SKPD-SKPD di lingkup Pemkab.

Gresik ; 100%

Keluaran : Jumlah Fasilitasi Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor ; 5 jenis 20 barang

:Hasil Kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatnya kinerja

dan pelayanan ; 100%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Peralatan kerja/computer BKD ; 100%

:Latar Belakang Perubahan - ; -

:Penjelasan lain

BELANJA BARANG DAN JASA 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.02.07.5.2.2.

Belanja Pemeliharaan 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.02.07.5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.02.07.5.2.2.20.02.

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 196.768.000,00 196.768.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.03.

PENGADAAN MESIN/KARTU ABSENSI 196.768.000,00 196.768.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.03.01.

Lokasi : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

Page 7: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN …gresikkab.go.id/media/PERBUP PAPBD 2018/BKD.pdfpemerintah kabupaten gresik penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.074

1 6 5 432 7

:Capaian Program Prosentasi terwujudnya pengelolaan administrasi

yang cepat dan akurat ; 100%

Keluaran : Jumlah pemasangan perangkat mesin checklok pada

beberapa unit / satuan kerja ; 11 unit / 11 OPD

:Hasil Nilai indeks pelayanan Adm Kepegawaian yang akurat ; -

:Kelompok Sasaran Kegiatan 11 unit kerja pada SKPD ; -

:Latar Belakang Perubahan - ; -

:Penjelasan lain

BELANJA MODAL 196.768.000,00 196.768.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.03.01.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Komputer 14.718.000,00 14.718.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.03.01.5.2.3.11.

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Komputer 14.718.000,00 14.718.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.03.01.5.2.3.11.02.

Belanja Modal Pengadaan Instalasi 182.050.000,00 182.050.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.03.01.5.2.3.27.

Belanja Modal Pengadaan Instalasi Lain 182.050.000,00 182.050.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.03.01.5.2.3.27.10.

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

107.000.000,00 107.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.06.

PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.06.01.

Lokasi : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program Persentase terpenuhinya laporan keuangan dan

kinerja tahunan ; 100%

Keluaran : Jumlah Laporan yang disampaikan ; 5 jenis (Lkj, PK, IKI,

Kurja, dan RKT) / 25 jumlah laporan

:Hasil Persentase terpenuhinya laporan SKPD ; 100%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Program dan Kegiatan SKPD ; -

:Latar Belakang Perubahan

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 15.048.000,00 15.048.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.06.01.5.2.1.

Honorarium PNS 4.610.000,00 4.610.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.06.01.5.2.1.01.

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 1.860.000,00 1.860.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.06.01.5.2.1.01.01.

Honorarium Peserta PNS 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.06.01.5.2.1.01.03.

Uang Lembur 10.438.000,00 10.438.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.06.01.5.2.1.03.

Uang Lembur PNS 10.438.000,00 10.438.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.06.01.5.2.1.03.01.

BELANJA BARANG DAN JASA 4.952.000,00 4.952.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.06.01.5.2.2.

Belanja Cetak dan Penggandaan 4.952.000,00 4.952.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.06.01.5.2.2.06.

Belanja Cetak 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.06.01.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 3.902.000,00 3.902.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.06.01.5.2.2.06.02.

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.06.02.

Page 8: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN …gresikkab.go.id/media/PERBUP PAPBD 2018/BKD.pdfpemerintah kabupaten gresik penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.075

1 6 5 432 7

BELANJA PEGAWAI 17.770.000,00 17.770.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.06.02.5.2.1.

Honorarium PNS 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.06.02.5.2.1.01.

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.06.02.5.2.1.01.01.

Uang Lembur 15.870.000,00 15.870.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.06.02.5.2.1.03.

Uang Lembur PNS 15.870.000,00 15.870.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.06.02.5.2.1.03.01.

BELANJA BARANG DAN JASA 2.230.000,00 2.230.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.06.02.5.2.2.

Belanja Cetak dan Penggandaan 2.230.000,00 2.230.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.06.02.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan 2.230.000,00 2.230.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.06.02.5.2.2.06.02.

PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.06.03.

BELANJA PEGAWAI 18.474.000,00 18.474.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.06.03.5.2.1.

Honorarium PNS 2.510.000,00 2.510.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.06.03.5.2.1.01.

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 860.000,00 860.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.06.03.5.2.1.01.01.

Honorarium Peserta PNS 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.06.03.5.2.1.01.03.

Uang Lembur 15.964.000,00 15.964.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.06.03.5.2.1.03.

Uang Lembur PNS 15.964.000,00 15.964.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.06.03.5.2.1.03.01.

BELANJA BARANG DAN JASA 6.526.000,00 6.526.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.06.03.5.2.2.

Belanja Cetak dan Penggandaan 6.526.000,00 6.526.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.06.03.5.2.2.06.

Belanja Cetak 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.06.03.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 5.176.000,00 5.176.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.06.03.5.2.2.06.02.

PENYUSUNAN PROFIL SKPD 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.06.05.

BELANJA PEGAWAI 860.000,00 860.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.06.05.5.2.1.

Honorarium PNS 860.000,00 860.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.06.05.5.2.1.01.

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 860.000,00 860.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.06.05.5.2.1.01.01.

BELANJA BARANG DAN JASA 21.140.000,00 21.140.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.06.05.5.2.2.

Belanja Cetak dan Penggandaan 21.140.000,00 21.140.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.06.05.5.2.2.06.

Belanja Cetak 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.06.05.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 3.140.000,00 3.140.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.06.05.5.2.2.06.02.

PENGENDALIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN

KEGIATAN

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.06.07.

BELANJA PEGAWAI 14.640.000,00 14.640.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.06.07.5.2.1.

Honorarium PNS 8.590.000,00 8.590.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.06.07.5.2.1.01.

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 3.090.000,00 3.090.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.06.07.5.2.1.01.01.

Honorarium Peserta PNS 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.06.07.5.2.1.01.03.

Uang Lembur 6.050.000,00 6.050.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.06.07.5.2.1.03.

Uang Lembur PNS 6.050.000,00 6.050.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.06.07.5.2.1.03.01.

BELANJA BARANG DAN JASA 5.360.000,00 5.360.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.06.07.5.2.2.

Belanja Cetak dan Penggandaan 4.140.000,00 4.140.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.06.07.5.2.2.06.

Page 9: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN …gresikkab.go.id/media/PERBUP PAPBD 2018/BKD.pdfpemerintah kabupaten gresik penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.076

1 6 5 432 7

Belanja Cetak 1.225.000,00 1.225.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.06.07.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 2.915.000,00 2.915.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.06.07.5.2.2.06.02.

Belanja Perjalanan Dinas 1.220.000,00 1.220.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.06.07.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.220.000,00 1.220.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.06.07.5.2.2.15.02.

PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR

SIPIL NEGARA

4.030.300.000,00 4.030.300.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS 162.500.000,00 162.500.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.01.

Lokasi : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program Prosentase ASN yang mengikuti Diklat

teknis/fungsional lebih dari 80 JP ; 69%

Keluaran : a. Jumlah peserta Diklat Manajemen Aset dan Diklat

Penanggulangan Bencana

b. Jenis Materi yang disampaikan ; a. 30 Orang dan 30

Orang

b. Diklat Manajemen Aset - (Pengelolaan Aset OPD,

Mekanisme pencatatan Aset OPD, Mekanisme penyusutan

Aset)

Diklat Penanggulangan Bencana - (Prosedur penanganan

bencana darurat, metode penangangan korban bencana,

mekanisme pelaporan atas bencana)

:Hasil Prosentase ASN yang memiliki sertifikat diklat kompetensi ;

69%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Pejabat Pengelola Aset SKPD dan

ASN dilingkungan BPBD Kab. Gresik

; -

:Latar Belakang Perubahan

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 64.835.000,00 64.835.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.01.5.2.1.

Honorarium PNS 64.835.000,00 64.835.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.01.5.2.1.01.

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 1.875.000,00 1.875.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.01.5.2.1.01.01.

Honorarium Peserta PNS 23.100.000,00 23.100.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.01.5.2.1.01.03.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 39.200.000,00 39.200.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.01.5.2.1.01.04.

Honorarium Operasional Kegiatan 660.000,00 660.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.01.5.2.1.01.08.

BELANJA BARANG DAN JASA 97.665.000,00 97.665.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.01.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.01.5.2.2.01.

Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.01.5.2.2.01.08.

Belanja Perlengkapan Peserta 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.01.5.2.2.01.10.

Page 10: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN …gresikkab.go.id/media/PERBUP PAPBD 2018/BKD.pdfpemerintah kabupaten gresik penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.077

1 6 5 432 7

Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.01.5.2.2.03.

Belanja Jasa Operasional Kegiatan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.01.5.2.2.03.11.

Belanja Cetak dan Penggandaan 9.205.000,00 9.205.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.01.5.2.2.06.

Belanja Cetak 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.01.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 205.000,00 205.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.01.5.2.2.06.02.

Belanja Perjalanan Dinas 67.760.000,00 67.760.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.01.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 67.760.000,00 67.760.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.01.5.2.2.15.02.

Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.01.5.2.2.17.

Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.01.5.2.2.17.01.

PENDIDIKAN PENJENJANGAN STRUKTURAL 1.190.360.000,00 1.190.360.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.02.

Lokasi : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang

berkualitas dan Kompeten dalam bidang tugasnya ;

-

Keluaran : a. Jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

Tk. IV

b. jenis substansi materi yang disampaikan ; a. 40 orang x

1 angkatan

b. materi kepemimpinan, materi dinamika kelompok, materi

isu2 aktual, materi kebijakan pemerintah daerah

:Hasil Prosentase ASN yang memiliki sertifikat diklat kompetensi ;

69%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Pejabat Struktural Eselon IV di

Lingkungan Pemerintah Kab. Gresik ;

40 orang

:Latar Belakang Perubahan Untuk peningkatan kompentensi

pejabat struktural (eselon IV) dalam

menduduki jabatannya ; -

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 586.730.000,00 586.730.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.02.5.2.1.

Honorarium PNS 577.605.000,00 577.605.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.02.5.2.1.01.

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 11.600.000,00 11.600.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.02.5.2.1.01.01.

Honorarium Peserta PNS 178.475.000,00 178.475.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.02.5.2.1.01.03.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 310.800.000,00 310.800.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.02.5.2.1.01.04.

Honorarium Operasional Kegiatan 76.730.000,00 76.730.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.02.5.2.1.01.08.

Uang Lembur 9.125.000,00 9.125.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.02.5.2.1.03.

Uang Lembur PNS 9.125.000,00 9.125.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.02.5.2.1.03.01.

Page 11: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN …gresikkab.go.id/media/PERBUP PAPBD 2018/BKD.pdfpemerintah kabupaten gresik penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.078

1 6 5 432 7

BELANJA BARANG DAN JASA 603.630.000,00 603.630.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.02.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 12.200.000,00 12.200.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.02.5.2.2.01.

Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.02.5.2.2.01.08.

Belanja Perlengkapan Peserta 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.02.5.2.2.01.10.

Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.02.5.2.2.03.

Belanja Jasa Operasional Kegiatan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.02.5.2.2.03.11.

Belanja Cetak dan Penggandaan 17.470.000,00 17.470.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.02.5.2.2.06.

Belanja Cetak 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.02.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 1.470.000,00 1.470.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.02.5.2.2.06.02.

Belanja Sewa 314.000.000,00 314.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.02.5.2.2.07.

Belanja Sewa Bangunan 306.000.000,00 306.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.02.5.2.2.07.02.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.02.5.2.2.07.03.

Belanja Perjalanan Dinas 188.235.000,00 188.235.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.02.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 188.235.000,00 188.235.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.02.5.2.2.15.02.

Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis 67.725.000,00 67.725.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.02.5.2.2.17.

Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis 67.725.000,00 67.725.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.02.5.2.2.17.01.

PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN (EVALUASI DAMPAK PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN)

87.450.000,00 87.450.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.03.

Lokasi : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program Prosentase ASN yang mengikuti Diklat

Teknis/Fungsional lebih dari 20 JP ; 69 %

Keluaran : a. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Dampak Diklat PIM

Kab. Gresik

b. Jumlah OPD penerima manfaat ; a. 80 buku

b. 30 OPD

:Hasil Tersusunnya Buku Laporan Hasil EDD Tahun 2018 ; 50

buku

:Kelompok Sasaran Kegiatan Alumni Diklat PIM Tahun 2017 ; 80

orang sampling

:Latar Belakang Perubahan Untuk mengetahui seberapa efektif

penyelenggraan Diklat PIM Tk. IV

terhadap implementasi tugas dan fungsi

ASN ; -

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 16.175.000,00 16.175.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.03.5.2.1.

Honorarium PNS 16.175.000,00 16.175.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.03.5.2.1.01.

Page 12: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN …gresikkab.go.id/media/PERBUP PAPBD 2018/BKD.pdfpemerintah kabupaten gresik penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.079

1 6 5 432 7

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 3.975.000,00 3.975.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.03.5.2.1.01.01.

Honorarium Peserta PNS 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.03.5.2.1.01.03.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.03.5.2.1.01.04.

BELANJA BARANG DAN JASA 71.275.000,00 71.275.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.03.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.03.5.2.2.01.

Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.03.5.2.2.01.08.

Belanja Perlengkapan Peserta 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.03.5.2.2.01.10.

Belanja Cetak dan Penggandaan 20.700.000,00 20.700.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.03.5.2.2.06.

Belanja Cetak 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.03.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.03.5.2.2.06.02.

Belanja Perjalanan Dinas 2.175.000,00 2.175.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.03.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2.175.000,00 2.175.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.03.5.2.2.15.02.

Belanja Jasa Konsultansi 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.03.5.2.2.21.

Belanja Jasa Konsultansi 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.03.5.2.2.21.01.

PENINGKATAN KETRAMPILAN DAN PROFESIONALISME 479.410.000,00 479.410.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.05.

Lokasi : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program Prosentase ASN yang mengikuti Diklat

Teknis/Fungsional lebih sari 20 JP ; 69%

Keluaran : a. Jumlah peserta diklat penguatan kepala sekolah SD

b. Jenis materi substansi diklat ; a. 80 orang

b. Penguatan Kompeyensi Kepala Sekolah

:Hasil Prosentase ASN yang memiliki sertifikat diklat kompetensi ;

69%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Kepala Sekolah SD dan SMP ; 80

orang

:Latar Belakang Perubahan Penyesuaian komponen belanja

honorarium Narasumber, Belanja

Cetak dan Sewa Bangunan ; -

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 190.610.000,00 190.610.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.05.5.2.1.

Honorarium PNS 190.610.000,00 190.610.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.05.5.2.1.01.

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.05.5.2.1.01.01.

Honorarium Peserta PNS 61.600.000,00 61.600.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.05.5.2.1.01.03.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 126.000.000,00 126.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.05.5.2.1.01.04.

Honorarium Operasional Kegiatan 1.760.000,00 1.760.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.05.5.2.1.01.08.

BELANJA BARANG DAN JASA 288.800.000,00 288.800.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.05.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 17.200.000,00 17.200.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.05.5.2.2.01.

Page 13: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN …gresikkab.go.id/media/PERBUP PAPBD 2018/BKD.pdfpemerintah kabupaten gresik penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.080

1 6 5 432 7

Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.05.5.2.2.01.08.

Belanja Perlengkapan Peserta 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.05.5.2.2.01.10.

Belanja Jasa Kantor 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.05.5.2.2.03.

Belanja Jasa Operasional Kegiatan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.05.5.2.2.03.11.

Belanja Cetak dan Penggandaan 32.550.000,00 32.550.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.05.5.2.2.06.

Belanja Cetak 31.600.000,00 31.600.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.05.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 950.000,00 950.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.05.5.2.2.06.02.

Belanja Sewa 126.000.000,00 126.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.05.5.2.2.07.

Belanja Sewa Bangunan 126.000.000,00 126.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.05.5.2.2.07.02.

Belanja Perjalanan Dinas 105.050.000,00 105.050.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.05.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 105.050.000,00 105.050.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.05.5.2.2.15.02.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STRUKTURAL BAGI PNS

DAERAH

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.07.

Lokasi : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program Prosentase ASN yang mengikuti Diklat

Teknis/Fungsional lebih dari 20 JP ; 69 %

Keluaran : a. Jumlah Peserta Diklat Orientasi Jabatan Bagi CPNS

baru

b. Jenis Substansi materi ; a. 65 orang

b. - Pengenalan OPD, - Pengenalan tugas dan fungsi OPD,

- Pelaksanaan Program Kegiatan APBD di OPD

:Hasil Prosentase ASN yang memiliki sertifikat diklat kompetensi ;

69%

:Kelompok Sasaran Kegiatan PNS Baru di Lingkungan Pemkab

Gresik ; 65 orang

:Latar Belakang Perubahan

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 23.805.000,00 23.805.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.07.5.2.1.

Honorarium PNS 23.805.000,00 23.805.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.07.5.2.1.01.

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 1.625.000,00 1.625.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.07.5.2.1.01.01.

Honorarium Peserta PNS 14.300.000,00 14.300.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.07.5.2.1.01.03.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.07.5.2.1.01.04.

Honorarium Operasional Kegiatan 880.000,00 880.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.07.5.2.1.01.08.

BELANJA BARANG DAN JASA 126.195.000,00 126.195.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.07.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 4.825.000,00 4.825.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.07.5.2.2.01.

Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.07.5.2.2.01.08.

Belanja Perlengkapan Peserta 4.225.000,00 4.225.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.07.5.2.2.01.10.

Page 14: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN …gresikkab.go.id/media/PERBUP PAPBD 2018/BKD.pdfpemerintah kabupaten gresik penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.081

1 6 5 432 7

Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.07.5.2.2.03.

Belanja Jasa Operasional Kegiatan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.07.5.2.2.03.11.

Belanja Cetak dan Penggandaan 20.195.000,00 20.195.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.07.5.2.2.06.

Belanja Cetak 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.07.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 695.000,00 695.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.07.5.2.2.06.02.

Belanja Sewa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.07.5.2.2.07.

Belanja Sewa Bangunan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.07.5.2.2.07.02.

Belanja Perjalanan Dinas 2.175.000,00 2.175.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.07.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2.175.000,00 2.175.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.07.5.2.2.15.02.

Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis 95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.07.5.2.2.17.

Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis 95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.07.5.2.2.17.01.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS TUGAS DAN

FUNGSI BAGI PNS DAERAH

326.000.000,00 326.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.08.

Lokasi : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program

Keluaran : a. Jumlah Peserta diklat

b. Jenis Substansi materi yang disampaikan ; a. 60 orang (

30 orang diklat pelayanan dan 30 Orang diklat PPHP)

b. Diklat pelayanan publik bagi from liner (materi

kepribadian, materi etika, materi menghadapi konsumen)

dan Diklat PPHP (materi tentang pengadaan barang dan

jasa, materi tentang kewenangan PPHP, materi tentang

resiko pengadaan)

:Hasil Prosentase ASN yang memiliki sertifikat diklat kompetensi ;

69%

:Kelompok Sasaran Kegiatan

:Latar Belakang Perubahan

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 130.770.000,00 130.770.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.08.5.2.1.

Honorarium PNS 130.770.000,00 130.770.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.08.5.2.1.01.

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 4.850.000,00 4.850.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.08.5.2.1.01.01.

Honorarium Peserta PNS 46.200.000,00 46.200.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.08.5.2.1.01.03.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 78.400.000,00 78.400.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.08.5.2.1.01.04.

Honorarium Operasional Kegiatan 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.08.5.2.1.01.08.

BELANJA BARANG DAN JASA 195.230.000,00 195.230.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.08.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.08.5.2.2.01.

Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.08.5.2.2.01.08.

Page 15: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN …gresikkab.go.id/media/PERBUP PAPBD 2018/BKD.pdfpemerintah kabupaten gresik penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.082

1 6 5 432 7

Belanja Perlengkapan Peserta 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.08.5.2.2.01.10.

Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.08.5.2.2.03.

Belanja Jasa Operasional Kegiatan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.08.5.2.2.03.11.

Belanja Cetak dan Penggandaan 18.710.000,00 18.710.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.08.5.2.2.06.

Belanja Cetak 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.08.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 710.000,00 710.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.08.5.2.2.06.02.

Belanja Perjalanan Dinas 135.520.000,00 135.520.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.08.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 135.520.000,00 135.520.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.08.5.2.2.15.02.

Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis 27.600.000,00 27.600.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.08.5.2.2.17.

Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis 27.600.000,00 27.600.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.08.5.2.2.17.01.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL BAGI PNS

DAERAH

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.09.

Lokasi : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program Prosentase ASN yang mengikuti Diklat

Teknis/Fungsional lebih dari 20 JP ; 69 %

Keluaran : a. Jumlah Peserta

b. Jenis Substansi ; a. 30 orang Penyuluh Pertanian

b. Peningkatan Kompetensi Penyuluh Pertanian

:Hasil Prosentase ASN yang memiliki sertifikat diklat kompetensi ;

69%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Penyuluh Pertanian ; 30 orang

:Latar Belakang Perubahan Penambahan biaya observasi

lapangan ; -

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 88.405.000,00 88.405.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.09.5.2.1.

Honorarium PNS 88.405.000,00 88.405.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.09.5.2.1.01.

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 1.425.000,00 1.425.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.09.5.2.1.01.01.

Honorarium Peserta PNS 23.100.000,00 23.100.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.09.5.2.1.01.03.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 63.000.000,00 63.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.09.5.2.1.01.04.

Honorarium Operasional Kegiatan 880.000,00 880.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.09.5.2.1.01.08.

BELANJA BARANG DAN JASA 111.595.000,00 111.595.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.09.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 6.150.000,00 6.150.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.09.5.2.2.01.

Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.09.5.2.2.01.08.

Belanja Perlengkapan Peserta 5.550.000,00 5.550.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.09.5.2.2.01.10.

Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.09.5.2.2.03.

Belanja Jasa Operasional Kegiatan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.09.5.2.2.03.11.

Belanja Cetak dan Penggandaan 8.970.000,00 8.970.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.09.5.2.2.06.

Page 16: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN …gresikkab.go.id/media/PERBUP PAPBD 2018/BKD.pdfpemerintah kabupaten gresik penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.083

1 6 5 432 7

Belanja Cetak 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.09.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 870.000,00 870.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.09.5.2.2.06.02.

Belanja Perjalanan Dinas 77.475.000,00 77.475.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.09.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 77.475.000,00 77.475.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.09.5.2.2.15.02.

Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.09.5.2.2.17.

Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.09.5.2.2.17.01.

DIKLAT FUNGSIONAL, SOSIALISASI, WORKSHOP,

SEMINAR DAN LOKAKARYA

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.10.

Lokasi : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang

berkualitas dan kompeten dalam bidang tugasnya ;

50 orang

Keluaran : Jumlah ASN yang dikirim untuk mengikuti Diklat

Fungsional, Sosialisasi, Workshop, Seminar dan Lokakarya

; 50 orang

:Hasil Prosentase ASN yang memiliki sertifikat diklat kompetensi ;

69%

:Kelompok Sasaran Kegiatan ASN di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Gresik ; 50 orang

:Latar Belakang Perubahan Kurangnya anggaran untuk biaya

kontribusi ; -

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 94.850.000,00 77.575.000,00 (17.275.000,00) (18,21)4.04.4.04.01.15.10.5.2.1.

Honorarium PNS 94.850.000,00 77.575.000,00 (17.275.000,00) (18,21)4.04.4.04.01.15.10.5.2.1.01.

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 11.100.000,00 11.100.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.10.5.2.1.01.01.

Honorarium Peserta PNS 83.750.000,00 66.475.000,00 (17.275.000,00) (20,63)4.04.4.04.01.15.10.5.2.1.01.03.

BELANJA BARANG DAN JASA 105.150.000,00 122.425.000,00 17.275.000,00 16,43 4.04.4.04.01.15.10.5.2.2.

Belanja Cetak dan Penggandaan 496.000,00 511.000,00 15.000,00 3,02 4.04.4.04.01.15.10.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan 496.000,00 511.000,00 15.000,00 3,02 4.04.4.04.01.15.10.5.2.2.06.02.

Belanja Perjalanan Dinas 59.654.000,00 56.914.000,00 (2.740.000,00) (4,59)4.04.4.04.01.15.10.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 59.654.000,00 56.914.000,00 (2.740.000,00) (4,59)4.04.4.04.01.15.10.5.2.2.15.02.

Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis 45.000.000,00 65.000.000,00 20.000.000,00 44,44 4.04.4.04.01.15.10.5.2.2.17.

Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis 45.000.000,00 65.000.000,00 20.000.000,00 44,44 4.04.4.04.01.15.10.5.2.2.17.01.

DIKLAT MANAJEMEN KEPEMIMPINAN ORGANISASI 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.11.

Lokasi : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

Page 17: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN …gresikkab.go.id/media/PERBUP PAPBD 2018/BKD.pdfpemerintah kabupaten gresik penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.084

1 6 5 432 7

:Capaian Program Prosentase ASN yang mengikuti Diklat

Teknis/Fungsional lebih dari 20 JP ; 69 %

Keluaran : a. Jumlah Peserta

b. Jenis substansi materi yang disampaikan ; a. 55 orang

pns Pada Dinas PTSP

b. Penerapan SOP

:Hasil Prosentase ASN yang memiliki sertifikat diklat kompetensi ;

69%

:Kelompok Sasaran Kegiatan PNS pada Dinas Penananman Modal

dan PTSP Kabupaten Gresik ; 55

orang

:Latar Belakang Perubahan Untuk meningkatkan kinerja PNS di

Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kabupaten Gresik ; -

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 24.880.000,00 24.880.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.11.5.2.1.

Honorarium PNS 24.880.000,00 24.880.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.11.5.2.1.01.

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.11.5.2.1.01.01.

Honorarium Peserta PNS 18.150.000,00 18.150.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.11.5.2.1.01.03.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.11.5.2.1.01.04.

Honorarium Operasional Kegiatan 880.000,00 880.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.11.5.2.1.01.08.

BELANJA BARANG DAN JASA 275.120.000,00 275.120.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.11.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 10.775.000,00 10.775.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.11.5.2.2.01.

Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.11.5.2.2.01.08.

Belanja Perlengkapan Peserta 10.175.000,00 10.175.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.11.5.2.2.01.10.

Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.11.5.2.2.03.

Belanja Jasa Operasional Kegiatan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.11.5.2.2.03.11.

Belanja Cetak dan Penggandaan 16.865.000,00 16.865.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.11.5.2.2.06.

Belanja Cetak 16.225.000,00 16.225.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.11.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 640.000,00 640.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.11.5.2.2.06.02.

Belanja Sewa 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.11.5.2.2.07.

Belanja Sewa Bangunan 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.11.5.2.2.07.02.

Belanja Perjalanan Dinas 125.980.000,00 125.980.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.11.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 125.980.000,00 125.980.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.11.5.2.2.15.02.

Belanja Jasa Konsultansi 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.11.5.2.2.21.

Belanja Jasa Konsultansi 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.11.5.2.2.21.01.

ACHEVMENT MOTIVATION TRAINING 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.12.

Lokasi : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik

Page 18: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN …gresikkab.go.id/media/PERBUP PAPBD 2018/BKD.pdfpemerintah kabupaten gresik penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.085

1 6 5 432 7

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program Prosentase ASN yang mengikuti Diklat

Teknis/Fungsionbal lebih dari 20 JP ; 69 %

Keluaran : a. Jumlah Peserta

b. Jenis Substansi materi yang disampaikan ; a. 30 orang

PNS Wanita

b. Manajemen Keuangan Rumah Tangga

:Hasil Prosentase ASN yang memiliki sertifikat diklat kompetensi ;

69%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Para pejabat Eselon IV Wanita di

Lingkungan Kab. Gresik ; 30 orang

:Latar Belakang Perubahan Untuk meningkatkan kemampuan

ibu-ibu PNS dalam mengelola

keuangan RT ; -

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 14.705.000,00 14.705.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.12.5.2.1.

Honorarium PNS 14.705.000,00 14.705.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.12.5.2.1.01.

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 1.425.000,00 1.425.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.12.5.2.1.01.01.

Honorarium Peserta PNS 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.12.5.2.1.01.03.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.12.5.2.1.01.04.

Honorarium Operasional Kegiatan 880.000,00 880.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.12.5.2.1.01.08.

BELANJA BARANG DAN JASA 135.295.000,00 135.295.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.12.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 6.150.000,00 6.150.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.12.5.2.2.01.

Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.12.5.2.2.01.08.

Belanja Perlengkapan Peserta 5.550.000,00 5.550.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.12.5.2.2.01.10.

Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.12.5.2.2.03.

Belanja Jasa Operasional Kegiatan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.12.5.2.2.03.11.

Belanja Cetak dan Penggandaan 7.970.000,00 7.970.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.12.5.2.2.06.

Belanja Cetak 7.350.000,00 7.350.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.12.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 620.000,00 620.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.12.5.2.2.06.02.

Belanja Sewa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.12.5.2.2.07.

Belanja Sewa Bangunan 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.12.5.2.2.07.02.

Belanja Perjalanan Dinas 2.175.000,00 2.175.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.12.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2.175.000,00 2.175.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.12.5.2.2.15.02.

Belanja Jasa Konsultansi 99.000.000,00 99.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.12.5.2.2.21.

Belanja Jasa Konsultansi 99.000.000,00 99.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.12.5.2.2.21.01.

DIKLAT PEMANTABAN TUGAS BAGI PNS 294.070.000,00 294.070.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.13.

Lokasi : BKD Kabupaten Gresik

Page 19: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN …gresikkab.go.id/media/PERBUP PAPBD 2018/BKD.pdfpemerintah kabupaten gresik penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.086

1 6 5 432 7

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program Terwujudnya aparatur sipil Negara yang

berkualitas dan kompeten dalam bidang tugasnya ;

30 orang

Keluaran : a. Jumlah Peserta diklat pemantaban tugas Satpol PP

b. Jenis Substansi materi ; a. 30 orang

b. materi tentang SOP pelaksanaan tugas satpol PP, materi

tentang dasar hukum tugas dan fungsi satpol PP, materi

tentang cara menghadapi masyarakat saat penindakan

:Hasil Prosentase ASN yang memiliki sertifikat diklat kompetensi ;

69%

:Kelompok Sasaran Kegiatan ASN di lingkungan Satpol PP Kab.

gresik ; -

:Latar Belakang Perubahan Usulan Satpol PP ; -

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 121.970.000,00 121.970.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.13.5.2.1.

Honorarium PNS 119.930.000,00 119.930.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.13.5.2.1.01.

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 2.150.000,00 2.150.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.13.5.2.1.01.01.

Honorarium Peserta PNS 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.13.5.2.1.01.03.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 83.900.000,00 83.900.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.13.5.2.1.01.04.

Honorarium Operasional Kegiatan 880.000,00 880.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.13.5.2.1.01.08.

Uang Lembur 2.040.000,00 2.040.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.13.5.2.1.03.

Uang Lembur PNS 2.040.000,00 2.040.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.13.5.2.1.03.01.

BELANJA BARANG DAN JASA 172.100.000,00 172.100.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.13.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.13.5.2.2.01.

Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.13.5.2.2.01.08.

Belanja Perlengkapan Peserta 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.13.5.2.2.01.10.

Belanja Jasa Kantor 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.13.5.2.2.03.

Belanja Jasa Operasional Kegiatan 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.13.5.2.2.03.11.

Belanja Cetak dan Penggandaan 9.764.000,00 9.764.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.13.5.2.2.06.

Belanja Cetak 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.13.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 264.000,00 264.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.13.5.2.2.06.02.

Belanja Sewa 71.550.000,00 71.550.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.13.5.2.2.07.

Belanja Sewa Bangunan 71.550.000,00 71.550.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.13.5.2.2.07.02.

Belanja Perjalanan Dinas 68.486.000,00 68.486.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.13.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 68.486.000,00 68.486.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.13.5.2.2.15.02.

Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.13.5.2.2.17.

Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.13.5.2.2.17.01.

Page 20: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN …gresikkab.go.id/media/PERBUP PAPBD 2018/BKD.pdfpemerintah kabupaten gresik penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.087

1 6 5 432 7

PENYELENGGARAN DIKLAT TEKNIS, FUNGSIONAL DAN

KEPEMIMPINAN

402.475.000,00 402.475.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.14.

Lokasi : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program Prosentase ASN yang mengikuti Diklat

Teknis/Fungsional lebih dari 20 JP ; 69 %

Keluaran : a. Jumlah Peserta

b. Jenis Substansi Materi Yang disampaiakan ; a. 30 orang

Pengawas Sekolah

b. Kompetensi Pengawas Sekolah

:Hasil Prosentase ASN yang memiliki sertifikat diklat kompetensi ;

69%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Pengawas Sekolah di Lingkungan

Pemerintah Kab. Gresik ; 40 orang

:Latar Belakang Perubahan Adanya penyesuaian komponen biaya

cetak dan sewa bangunan ; -

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 125.580.000,00 172.380.000,00 46.800.000,00 37,27 4.04.4.04.01.15.14.5.2.1.

Honorarium PNS 125.580.000,00 172.380.000,00 46.800.000,00 37,27 4.04.4.04.01.15.14.5.2.1.01.

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.14.5.2.1.01.01.

Honorarium Peserta PNS 30.800.000,00 30.800.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.14.5.2.1.01.03.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 90.600.000,00 137.400.000,00 46.800.000,00 51,66 4.04.4.04.01.15.14.5.2.1.01.04.

Honorarium Operasional Kegiatan 880.000,00 880.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.14.5.2.1.01.08.

BELANJA BARANG DAN JASA 276.895.000,00 230.095.000,00 (46.800.000,00) (16,90)4.04.4.04.01.15.14.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 8.600.000,00 8.600.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.14.5.2.2.01.

Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.14.5.2.2.01.08.

Belanja Perlengkapan Peserta 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.14.5.2.2.01.10.

Belanja Jasa Kantor 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.14.5.2.2.03.

Belanja Jasa Operasional Kegiatan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.14.5.2.2.03.11.

Belanja Cetak dan Penggandaan 18.800.000,00 19.250.000,00 450.000,00 2,39 4.04.4.04.01.15.14.5.2.2.06.

Belanja Cetak 17.800.000,00 18.800.000,00 1.000.000,00 5,62 4.04.4.04.01.15.14.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 1.000.000,00 450.000,00 (550.000,00) (55,00)4.04.4.04.01.15.14.5.2.2.06.02.

Belanja Sewa 80.500.000,00 106.750.000,00 26.250.000,00 32,61 4.04.4.04.01.15.14.5.2.2.07.

Belanja Sewa Bangunan 80.500.000,00 106.750.000,00 26.250.000,00 32,61 4.04.4.04.01.15.14.5.2.2.07.02.

Belanja Perjalanan Dinas 160.995.000,00 87.495.000,00 (73.500.000,00) (45,65)4.04.4.04.01.15.14.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 160.995.000,00 87.495.000,00 (73.500.000,00) (45,65)4.04.4.04.01.15.14.5.2.2.15.02.

Page 21: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN …gresikkab.go.id/media/PERBUP PAPBD 2018/BKD.pdfpemerintah kabupaten gresik penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.088

1 6 5 432 7

PENGEMBANGAN DIKLAT (ANALISIS KEBUTUHAN

DIKLAT, PENYUSUNAN SILABI, PENYUSUNAN MODUL,

PENYUSUNAN PEDOMAN DIKLAT)

88.035.000,00 88.035.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.15.

Lokasi : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program Prosentase ASN yang mengikuti Diklat

Teknis/Fungsional lebih dari 20 JP ; -

Keluaran : a. Jumlah OPD penerima manfaat

b. Jumlah Buku Analisa Kebutuhan Diklat ; a. 10 OPD

b. 50 buku

:Hasil Prosentase ASN yang memiliki Sertifikat Diklat Kompetensi

; 69%

:Kelompok Sasaran Kegiatan 10 OPD yang belum di AKD ; 50 buku

laporan hasil AKD

:Latar Belakang Perubahan Untuk menganalisa kebutuhan diklat

yang ada di masing-masing SKPD di

lingkungan Pemerintah Kab. Gresik ; -

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 17.275.000,00 17.275.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.15.5.2.1.

Honorarium PNS 17.275.000,00 17.275.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.15.5.2.1.01.

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 3.975.000,00 3.975.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.15.5.2.1.01.01.

Honorarium Peserta PNS 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.15.5.2.1.01.03.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.15.5.2.1.01.04.

BELANJA BARANG DAN JASA 70.760.000,00 70.760.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.15.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.15.5.2.2.01.

Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.15.5.2.2.01.08.

Belanja Cetak dan Penggandaan 22.985.000,00 22.985.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.15.5.2.2.06.

Belanja Cetak 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.15.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 485.000,00 485.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.15.5.2.2.06.02.

Belanja Perjalanan Dinas 2.175.000,00 2.175.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.15.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2.175.000,00 2.175.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.15.5.2.2.15.02.

Belanja Jasa Konsultansi 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.15.5.2.2.21.

Belanja Jasa Konsultansi 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.15.15.5.2.2.21.01.

PROGRAM PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN

APARATUR SIPIL NEGARA

1.156.915.000,00 1.141.760.000,00 (15.155.000,00) (1,31)4.04.4.04.01.16.

PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA

PERLENGKAPANNYA

69.400.000,00 69.400.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.01.

Lokasi : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik

Page 22: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN …gresikkab.go.id/media/PERBUP PAPBD 2018/BKD.pdfpemerintah kabupaten gresik penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.089

1 6 5 432 7

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program Terwujudnya pengelolaan administrasi

kepegawaian yang cepat dan akurat ; 100%

Keluaran : Jumlah penyediaan Kartu Identitas Pegawai bagi PNS di

lingkungan Pemerintah Kab. Gresik ; 4000 Buah

:Hasil 1. Prosentase ASN yang memiliki nilai SKP baik

2. Prosentase ASN yang memiliki indeks disiplin baik ; 1.

100%

2. 100%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Guru PNS di lingkungan Pemkab

Gresik ; -

:Latar Belakang Perubahan Untuk Identifikasi PNS ; -

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 5.875.000,00 5.875.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.01.5.2.1.

Honorarium PNS 5.875.000,00 5.875.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.01.5.2.1.01.

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.01.5.2.1.01.01.

Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 625.000,00 625.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.01.5.2.1.01.02.

Honorarium Operasional Kegiatan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.01.5.2.1.01.08.

BELANJA BARANG DAN JASA 63.525.000,00 63.525.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.01.5.2.2.

Belanja Cetak dan Penggandaan 525.000,00 525.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.01.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan 525.000,00 525.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.01.5.2.2.06.02.

Belanja Pakaian dan Atributnya 63.000.000,00 63.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.01.5.2.2.12.

Belanja Pakaian dan Atributnya 63.000.000,00 63.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.01.5.2.2.12.01.

WORKSHOP SASARAN KERJA PEGAWAI (PROGRAM

E-SKP)

109.740.000,00 109.800.000,00 60.000,00 0,05 4.04.4.04.01.16.02.

Lokasi : BKD Gresik

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program Prosentase ASN yang capaian kinerjanya sesaui

dengan target ; 100%

Keluaran : a. Jumlah peserta workshop Daily Evaluation system

b. Jenis Materi Substansi yang disampaikan ; a. 360 orang

b. materi tentang pelaporan kinerja individu, mekanisame

pelaporan dengan E-Kin

:Hasil 1. Prosentase ASN yang memiliki nilai SKP baik

2. Prosentase ASN yang memiliki indeks disiplin baik ; 1.

100%

2. 100%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Jumlah OPD Di Lingkungan

Pemerintah Kab. Gresik ; 48 OPD

Page 23: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN …gresikkab.go.id/media/PERBUP PAPBD 2018/BKD.pdfpemerintah kabupaten gresik penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.090

1 6 5 432 7

:Latar Belakang Perubahan

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 35.250.000,00 16.200.000,00 (19.050.000,00) (54,04)4.04.4.04.01.16.02.5.2.1.

Honorarium PNS 35.250.000,00 16.200.000,00 (19.050.000,00) (54,04)4.04.4.04.01.16.02.5.2.1.01.

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.02.5.2.1.01.01.

Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.800.000,00 600.000,00 (1.200.000,00) (66,67)4.04.4.04.01.16.02.5.2.1.01.02.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 17.850.000,00 0,00 (17.850.000,00) (100,00)4.04.4.04.01.16.02.5.2.1.01.04.

BELANJA BARANG DAN JASA 74.490.000,00 93.600.000,00 19.110.000,00 25,65 4.04.4.04.01.16.02.5.2.2.

Belanja Jasa Kantor 2.520.000,00 0,00 (2.520.000,00) (100,00)4.04.4.04.01.16.02.5.2.2.03.

Belanja Telekomunikasi 2.520.000,00 0,00 (2.520.000,00) (100,00)4.04.4.04.01.16.02.5.2.2.03.01.

Belanja Cetak dan Penggandaan 9.635.000,00 9.635.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.02.5.2.2.06.

Belanja Cetak 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.02.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 635.000,00 635.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.02.5.2.2.06.02.

Belanja Perjalanan Dinas 22.335.000,00 22.465.000,00 130.000,00 0,58 4.04.4.04.01.16.02.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9.423.000,00 9.423.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.02.5.2.2.15.01.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12.912.000,00 13.042.000,00 130.000,00 1,01 4.04.4.04.01.16.02.5.2.2.15.02.

Belanja Pemeliharaan 40.000.000,00 61.500.000,00 21.500.000,00 53,75 4.04.4.04.01.16.02.5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan Aset Lainnya 40.000.000,00 61.500.000,00 21.500.000,00 53,75 4.04.4.04.01.16.02.5.2.2.20.05.

PELAKSANAAN UJI KESEHATAN BAGI APARATUR

PEMERINTAH

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.04.

Lokasi : BKD Kabupaten Gresik

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program Terselenggaranya pengujian kesehatan bagi

Aparaur Pemerintah Kabupaten Gresik ; 100%

Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti uji kesehatan ; 300 orang

pejabat struktural

:Hasil Prosentase penempatan ASN yang sesuai dengan analisa

jabatan ; 100%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Pejabat struktural di lingkungan

Pemkab Gresik ; -

:Latar Belakang Perubahan

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 1.725.000,00 1.725.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.04.5.2.1.

Honorarium PNS 1.725.000,00 1.725.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.04.5.2.1.01.

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 1.725.000,00 1.725.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.04.5.2.1.01.01.

BELANJA BARANG DAN JASA 98.275.000,00 98.275.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.04.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.04.5.2.2.01.

Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.04.5.2.2.01.08.

Page 24: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN …gresikkab.go.id/media/PERBUP PAPBD 2018/BKD.pdfpemerintah kabupaten gresik penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.091

1 6 5 432 7

Belanja Cetak dan Penggandaan 1.757.000,00 1.757.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.04.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan 1.757.000,00 1.757.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.04.5.2.2.06.02.

Belanja Perjalanan Dinas 1.418.000,00 1.418.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.04.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.418.000,00 1.418.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.04.5.2.2.15.01.

Belanja Perlengkapan/Peralatan 94.500.000,00 94.500.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.04.5.2.2.25.

Belanja Perlengkapan/Peralatan Kedokteran 94.500.000,00 94.500.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.04.5.2.2.25.05.

PELAKSANAAN SUMPAH JANJI PNS 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.05.

Lokasi : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program Tercapainya pelaksanaan sumpah janji ; 100%

Keluaran : Jumlah Pegawai ASN yang mengikuti sumpah janji ; 200

orang

:Hasil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan

kepegawaian ; 100%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Pegawai ASN yang belum disumpah

janji ; -

:Latar Belakang Perubahan

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.05.5.2.1.

Honorarium PNS 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.05.5.2.1.01.

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.05.5.2.1.01.01.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.05.5.2.1.01.04.

Honorarium Operasional Kegiatan 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.05.5.2.1.01.08.

BELANJA BARANG DAN JASA 14.800.000,00 14.800.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.05.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.05.5.2.2.01.

Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.05.5.2.2.01.08.

Belanja Jasa Kantor 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.05.5.2.2.03.

Belanja Jasa Operasional Kegiatan 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.05.5.2.2.03.11.

Belanja Cetak dan Penggandaan 10.380.000,00 10.380.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.05.5.2.2.06.

Belanja Cetak 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.05.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 2.380.000,00 2.380.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.05.5.2.2.06.02.

Belanja Perjalanan Dinas 1.520.000,00 1.520.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.05.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.520.000,00 1.520.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.05.5.2.2.15.01.

SOSIALISASI PERATURAN KEPEGAWAIAN 70.915.000,00 70.915.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.06.

Lokasi : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

Page 25: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN …gresikkab.go.id/media/PERBUP PAPBD 2018/BKD.pdfpemerintah kabupaten gresik penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.092

1 6 5 432 7

:Capaian Program Terselenggaranya sosialisasi peraturan

kepegawaian kepada PNS di lingkungan Pemkab

Gresik ; 100%

Keluaran : 1. Jumlah peserta sosialisasi peraturan kepegawaian

kepada PNS di lingkungan Pemkab Gresik

2. Materi yang disampaikan ; 1. 150 orang

2. Peraturan-peraturan kepegawaian yang terbaru

:Hasil Tersampaikanya peraturan-peraturan kepegawaian yang

terbaru kepada seluruh PNS di lingkungan Pemkab Gresik

; 100%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Pegawai ASN di lingkungan Pemkab

Gresik ; -

:Latar Belakang Perubahan

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 42.950.000,00 42.950.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.06.5.2.1.

Honorarium PNS 42.950.000,00 42.950.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.06.5.2.1.01.

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.06.5.2.1.01.01.

Honorarium Peserta PNS 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.06.5.2.1.01.03.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.06.5.2.1.01.04.

Honorarium Operasional Kegiatan 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.06.5.2.1.01.08.

BELANJA BARANG DAN JASA 27.965.000,00 27.965.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.06.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 4.688.000,00 4.688.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.06.5.2.2.01.

Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.06.5.2.2.01.08.

Belanja Perlengkapan Peserta 4.088.000,00 4.088.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.06.5.2.2.01.10.

Belanja Cetak dan Penggandaan 20.837.000,00 20.837.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.06.5.2.2.06.

Belanja Cetak 18.750.000,00 18.750.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.06.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 2.087.000,00 2.087.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.06.5.2.2.06.02.

Belanja Perjalanan Dinas 2.440.000,00 2.440.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.06.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.140.000,00 1.140.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.06.5.2.2.15.01.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.06.5.2.2.15.02.

PEMBINAAN APARATUR NEGARA 70.365.000,00 70.365.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.07.

Lokasi : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program Prosentase ASN yang tidak pernah melakukan

pelanggaran disiplin jam kerja ; 100%

Page 26: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN …gresikkab.go.id/media/PERBUP PAPBD 2018/BKD.pdfpemerintah kabupaten gresik penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.093

1 6 5 432 7

Keluaran : a. Jumlah peserta pembinaan kepada pejabat pengelola

kepegawaian terkait pelayanan kepegawaian

b. Jenis Substansi ; a. 125 orang

b. Pembinaan Kedisiplinan pegawai dan tindak pidana

korupsi

:Hasil Prosentase ASN yang memenuhi ketentuan jam kerja ;

100%

:Kelompok Sasaran Kegiatan PNS di lingkungan Pemkab Gresik ; -

:Latar Belakang Perubahan PNS di lingkungan Pemkab Gresik

memahami aturan yang ada ; -

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 46.114.000,00 46.114.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.07.5.2.1.

Honorarium PNS 46.114.000,00 46.114.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.07.5.2.1.01.

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 874.000,00 874.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.07.5.2.1.01.01.

Honorarium Peserta PNS 35.200.000,00 35.200.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.07.5.2.1.01.03.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.07.5.2.1.01.04.

Honorarium Operasional Kegiatan 440.000,00 440.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.07.5.2.1.01.08.

BELANJA BARANG DAN JASA 24.251.000,00 24.251.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.07.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.07.5.2.2.01.

Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.07.5.2.2.01.08.

Belanja Jasa Kantor 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.07.5.2.2.03.

Belanja Jasa Operasional Kegiatan 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.07.5.2.2.03.11.

Belanja Cetak dan Penggandaan 20.306.000,00 20.306.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.07.5.2.2.06.

Belanja Cetak 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.07.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 306.000,00 306.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.07.5.2.2.06.02.

Belanja Perjalanan Dinas 1.945.000,00 1.945.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.07.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.945.000,00 1.945.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.07.5.2.2.15.02.

BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN PELAPORAN

KEPEGAWAIAN

60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.08.

Lokasi : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program Terselenggaranya bimbingan teknis peraturan

kepegawaian kepada pegawai ASN ; 100%

Keluaran : a. Jumlah peserta Bimtek penyusunan laporan pajak-pajak

pribadi bagi seluruh SKPD

b. materi yang disampaikan ; a. 150 orang

b. mekanisme pelaporan LP2P, dan kebijakan perpajakan

lainnya

Page 27: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN …gresikkab.go.id/media/PERBUP PAPBD 2018/BKD.pdfpemerintah kabupaten gresik penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.094

1 6 5 432 7

:Hasil Tersusunnya laporan LP2P sesuai dengan mekanisme

pelaporan dan peraturan perpajakan ; 100%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Pegawai yang menangani pelaporan

pajak SKPD ; -

:Latar Belakang Perubahan

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 24.965.000,00 24.965.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.08.5.2.1.

Honorarium PNS 24.965.000,00 24.965.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.08.5.2.1.01.

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 2.475.000,00 2.475.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.08.5.2.1.01.01.

Honorarium Peserta PNS 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.08.5.2.1.01.03.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 5.550.000,00 5.550.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.08.5.2.1.01.04.

Honorarium Operasional Kegiatan 440.000,00 440.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.08.5.2.1.01.08.

BELANJA BARANG DAN JASA 35.035.000,00 35.035.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.08.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 5.738.000,00 5.738.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.08.5.2.2.01.

Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.08.5.2.2.01.08.

Belanja Perlengkapan Peserta 5.138.000,00 5.138.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.08.5.2.2.01.10.

Belanja Cetak dan Penggandaan 7.628.000,00 7.628.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.08.5.2.2.06.

Belanja Cetak 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.08.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 878.000,00 878.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.08.5.2.2.06.02.

Belanja Perjalanan Dinas 21.669.000,00 21.669.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.08.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 380.000,00 380.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.08.5.2.2.15.01.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 21.289.000,00 21.289.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.08.5.2.2.15.02.

PEMBINAAN JIWA KORSA ANGGOTA KORPRI 65.000.000,00 51.690.000,00 (13.310.000,00) (20,48)4.04.4.04.01.16.09.

Lokasi : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program Prosentase jumlah ASN yang disiplin ; 100%

Keluaran :

a. seleksi pembentukan paduan suara KORPRI

b. Jumlah peserta yang mengikuti latihan bola voly ;

a. 1 Tim

b. 2 Tim

:Hasil Nilai indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan

kepegawaian ; 1. 85 %

:Kelompok Sasaran Kegiatan Anggota ASN /Korpri Kab. Gresik ; -

:Latar Belakang Perubahan Adanya penghapusan agenda upacara

rutin setiap tanggal 17 setiap bulannya ;

-

:Penjelasan lain

Page 28: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN …gresikkab.go.id/media/PERBUP PAPBD 2018/BKD.pdfpemerintah kabupaten gresik penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.095

1 6 5 432 7

BELANJA PEGAWAI 38.865.000,00 25.555.000,00 (13.310.000,00) (34,25)4.04.4.04.01.16.09.5.2.1.

Honorarium PNS 38.865.000,00 25.555.000,00 (13.310.000,00) (34,25)4.04.4.04.01.16.09.5.2.1.01.

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 5.425.000,00 5.425.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.09.5.2.1.01.01.

Honorarium Peserta PNS 23.210.000,00 20.130.000,00 (3.080.000,00) (13,27)4.04.4.04.01.16.09.5.2.1.01.03.

Honorarium Operasional Kegiatan 10.230.000,00 0,00 (10.230.000,00) (100,00)4.04.4.04.01.16.09.5.2.1.01.08.

BELANJA BARANG DAN JASA 26.135.000,00 26.135.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.09.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 14.420.000,00 14.420.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.09.5.2.2.01.

Belanja Perlengkapan Peserta 14.420.000,00 14.420.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.09.5.2.2.01.10.

Belanja Jasa Kantor 7.720.000,00 7.720.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.09.5.2.2.03.

Belanja Jasa Operasional Kegiatan 7.720.000,00 7.720.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.09.5.2.2.03.11.

Belanja Cetak dan Penggandaan 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.09.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.09.5.2.2.06.02.

Belanja Perjalanan Dinas 3.905.000,00 3.905.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.09.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 380.000,00 380.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.09.5.2.2.15.01.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 3.525.000,00 3.525.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.09.5.2.2.15.02.

PEMBINAAN MENTAL DAN ROHANI ANGGOTA KORPRI 65.000.000,00 59.320.000,00 (5.680.000,00) (8,74)4.04.4.04.01.16.10.

Lokasi : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program Terwujudnya Pelayanan Kepegawaian yang

Prima ; 100%

Keluaran : a. Jumlah pembinaan MTQ KORPRI

b. Jumlah peserta pembinaan kepribadian bagi anggota

KORPRI ; a. 25 Orang

b. 1 kali sebanyak 50 orang

:Hasil nilai indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan

kepegawaian ; 90%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Anggota ASN/KORPRI Kab. Gresik

; -

:Latar Belakang Perubahan Adanya perubahan format kegiatan dari

yang sebelumnya Seleksi MTQ

menjadi pembinaan MTQ ; -

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 9.100.000,00 8.975.000,00 (125.000,00) (1,37)4.04.4.04.01.16.10.5.2.1.

Honorarium PNS 9.100.000,00 8.975.000,00 (125.000,00) (1,37)4.04.4.04.01.16.10.5.2.1.01.

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.10.5.2.1.01.01.

Honorarium Peserta PNS 5.500.000,00 6.875.000,00 1.375.000,00 25,00 4.04.4.04.01.16.10.5.2.1.01.03.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) (100,00)4.04.4.04.01.16.10.5.2.1.01.04.

Honorarium Operasional Kegiatan 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.10.5.2.1.01.08.

Page 29: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN …gresikkab.go.id/media/PERBUP PAPBD 2018/BKD.pdfpemerintah kabupaten gresik penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.096

1 6 5 432 7

BELANJA BARANG DAN JASA 55.900.000,00 50.345.000,00 (5.555.000,00) (9,94)4.04.4.04.01.16.10.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 1.200.000,00 4.950.000,00 3.750.000,00 312,50 4.04.4.04.01.16.10.5.2.2.01.

Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.10.5.2.2.01.08.

Belanja Perlengkapan Peserta 0,00 3.750.000,00 3.750.000,00 100,00 4.04.4.04.01.16.10.5.2.2.01.10.

Belanja Jasa Kantor 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 4.04.4.04.01.16.10.5.2.2.03.

Belanja Jasa Operasional Kegiatan 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 4.04.4.04.01.16.10.5.2.2.03.11.

Belanja Cetak dan Penggandaan 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.10.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.10.5.2.2.06.02.

Belanja Perjalanan Dinas 0,00 5.095.000,00 5.095.000,00 100,00 4.04.4.04.01.16.10.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0,00 560.000,00 560.000,00 100,00 4.04.4.04.01.16.10.5.2.2.15.01.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0,00 4.535.000,00 4.535.000,00 100,00 4.04.4.04.01.16.10.5.2.2.15.02.

Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.10.5.2.2.17.

Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.10.5.2.2.17.01.

Belanja Barang yang akan Diserahkan/Dijual kepada

Masyarakat/Pihak Ketiga

29.400.000,00 0,00 (29.400.000,00) (100,00)4.04.4.04.01.16.10.5.2.2.23.

Belanja Hadiah, Souvenir, Tali Asih 29.400.000,00 0,00 (29.400.000,00) (100,00)4.04.4.04.01.16.10.5.2.2.23.04.

PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PNS YANG

BERPRESTASI

36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.11.

Lokasi : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program Tercapainya jumlah PNS yang menerima SLKS ;

100%

Keluaran : Jumlah PNS yang menerima SLKS ; 500 orang

:Hasil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan

kepegawaian ; 100%

:Kelompok Sasaran Kegiatan PNS kabupaten Gresik ; -

:Latar Belakang Perubahan

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 6.405.000,00 6.405.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.11.5.2.1.

Honorarium PNS 6.405.000,00 6.405.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.11.5.2.1.01.

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 1.425.000,00 1.425.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.11.5.2.1.01.01.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.11.5.2.1.01.04.

Honorarium Tim Teknis Kegiatan 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.11.5.2.1.01.05.

Honorarium Operasional Kegiatan 880.000,00 880.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.11.5.2.1.01.08.

BELANJA BARANG DAN JASA 29.595.000,00 29.595.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.11.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.11.5.2.2.01.

Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.11.5.2.2.01.08.

Belanja Cetak dan Penggandaan 2.412.000,00 2.412.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.11.5.2.2.06.

Page 30: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN …gresikkab.go.id/media/PERBUP PAPBD 2018/BKD.pdfpemerintah kabupaten gresik penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.097

1 6 5 432 7

Belanja Penggandaan 2.412.000,00 2.412.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.11.5.2.2.06.02.

Belanja Perjalanan Dinas 26.583.000,00 26.583.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.11.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 560.000,00 560.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.11.5.2.2.15.01.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 26.023.000,00 26.023.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.11.5.2.2.15.02.

PROSES PENANGANAN KASUS-KASUS PELANGGARAN

DISIPLIN PNS

71.000.000,00 71.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.12.

Lokasi : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program Terwujudnya pengelolaan administrasi

kepegawaian yang cepat dan akurat ; 100%

Keluaran : a. Jumlah kasus disiplin PNS yang ditangani

b. Jumlah Sidak-Sidak Disiplin ; a. 20 kasus

b. 40 kali

:Hasil 1. Prosentase ASN yang memiliki nilai SKP baik

2. Prosentase ASN yang memiliki indeks disiplin baik ;

1.100%

2.100%

:Kelompok Sasaran Kegiatan PNS di lingkungan Pemkab Kab.

Gresik ; -

:Latar Belakang Perubahan Adanya penambahan volume rapat tim

pembina disiplin PNS dan agenda

perjalanan dinas ; -

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 10.215.000,00 11.425.000,00 1.210.000,00 11,85 4.04.4.04.01.16.12.5.2.1.

Honorarium PNS 10.215.000,00 11.425.000,00 1.210.000,00 11,85 4.04.4.04.01.16.12.5.2.1.01.

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 3.780.000,00 3.780.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.12.5.2.1.01.01.

Honorarium Peserta PNS 6.435.000,00 7.645.000,00 1.210.000,00 18,80 4.04.4.04.01.16.12.5.2.1.01.03.

BELANJA BARANG DAN JASA 60.785.000,00 59.575.000,00 (1.210.000,00) (1,99)4.04.4.04.01.16.12.5.2.2.

Belanja Cetak dan Penggandaan 3.055.000,00 3.220.000,00 165.000,00 5,40 4.04.4.04.01.16.12.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan 3.055.000,00 3.220.000,00 165.000,00 5,40 4.04.4.04.01.16.12.5.2.2.06.02.

Belanja Perjalanan Dinas 57.730.000,00 56.355.000,00 (1.375.000,00) (2,38)4.04.4.04.01.16.12.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 21.726.000,00 27.536.000,00 5.810.000,00 26,74 4.04.4.04.01.16.12.5.2.2.15.01.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 36.004.000,00 28.819.000,00 (7.185.000,00) (19,96)4.04.4.04.01.16.12.5.2.2.15.02.

BIMBINGAN TEKNIS PEMBEKALAN BAGI PNS YANG

AKAN PURNA TUGAS

257.570.000,00 257.570.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.13.

Lokasi : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

Page 31: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN …gresikkab.go.id/media/PERBUP PAPBD 2018/BKD.pdfpemerintah kabupaten gresik penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.098

1 6 5 432 7

:Capaian Program Terselenggaranya bimbingan teknis pembekalan

bagi PNS yang akan purna tugas ; 100%

Keluaran : a. Jumlah peserta PNS yang mengikuti bimtek purna tugas

b. Jenis Substansi yang disampaikan ; a. 200 orang

b. Pelatihan Wirausaha, pengurusan taspen, pembinaan

mental

:Hasil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan

kepegawaian ; 100%

:Kelompok Sasaran Kegiatan PNS yang akan memasuki masa

Purna tugas di lingkungan Kab. Gresik

; -

:Latar Belakang Perubahan

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 54.190.000,00 54.190.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.13.5.2.1.

Honorarium PNS 54.190.000,00 54.190.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.13.5.2.1.01.

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 5.850.000,00 5.850.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.13.5.2.1.01.01.

Honorarium Peserta PNS 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.13.5.2.1.01.03.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.13.5.2.1.01.04.

Honorarium Operasional Kegiatan 440.000,00 440.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.13.5.2.1.01.08.

BELANJA BARANG DAN JASA 203.380.000,00 203.380.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.13.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 6.033.500,00 6.033.500,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.13.5.2.2.01.

Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.13.5.2.2.01.08.

Belanja Perlengkapan Peserta 5.433.500,00 5.433.500,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.13.5.2.2.01.10.

Belanja Jasa Kantor 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.13.5.2.2.03.

Belanja Jasa Operasional Kegiatan 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.13.5.2.2.03.11.

Belanja Cetak dan Penggandaan 18.401.000,00 18.401.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.13.5.2.2.06.

Belanja Cetak 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.13.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 1.401.000,00 1.401.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.13.5.2.2.06.02.

Belanja Perjalanan Dinas 1.645.500,00 1.645.500,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.13.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 380.000,00 380.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.13.5.2.2.15.01.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.265.500,00 1.265.500,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.13.5.2.2.15.02.

Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis 147.000.000,00 147.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.13.5.2.2.17.

Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis 147.000.000,00 147.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.13.5.2.2.17.01.

Belanja Barang yang akan Diserahkan/Dijual kepada

Masyarakat/Pihak Ketiga

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.13.5.2.2.23.

Belanja Hadiah, Souvenir, Tali Asih 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.13.5.2.2.23.04.

PENYELENGGARAAN HUT KORPRI 60.750.000,00 82.025.000,00 21.275.000,00 35,02 4.04.4.04.01.16.14.

Lokasi : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik

Page 32: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN …gresikkab.go.id/media/PERBUP PAPBD 2018/BKD.pdfpemerintah kabupaten gresik penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.099

1 6 5 432 7

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program Terwujudnya Pelayanan Kepegawaian yang

Prima ; 100%

Keluaran : Terselenggaranya Upacara HUT KORPRI , Jalan Sehat ;

a. 1 kali

b. 1 kali

:Hasil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan

Kepegawaian ; 85%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Anggota ASN/Korpri Kab. Gresik ; -

:Latar Belakang Perubahan Adanya penambahan hadiah agar lebih

menyemarakkan HUT KORPRI ; -

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 18.974.000,00 18.974.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.14.5.2.1.

Honorarium PNS 18.974.000,00 18.974.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.14.5.2.1.01.

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 2.174.000,00 2.174.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.14.5.2.1.01.01.

Honorarium Operasional Kegiatan 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.14.5.2.1.01.08.

BELANJA BARANG DAN JASA 41.776.000,00 63.051.000,00 21.275.000,00 50,93 4.04.4.04.01.16.14.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 7.850.000,00 9.950.000,00 2.100.000,00 26,75 4.04.4.04.01.16.14.5.2.2.01.

Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 7.850.000,00 9.950.000,00 2.100.000,00 26,75 4.04.4.04.01.16.14.5.2.2.01.08.

Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.14.5.2.2.03.

Belanja Jasa Kesenian dan Olah Raga 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.14.5.2.2.03.15.

Belanja Cetak dan Penggandaan 1.646.000,00 1.646.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.14.5.2.2.06.

Belanja Cetak 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.14.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 146.000,00 146.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.14.5.2.2.06.02.

Belanja Sewa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.14.5.2.2.07.

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Rumah Tangga 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.14.5.2.2.07.05.

Belanja Perjalanan Dinas 380.000,00 3.705.000,00 3.325.000,00 875,00 4.04.4.04.01.16.14.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 380.000,00 380.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.14.5.2.2.15.01.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0,00 3.325.000,00 3.325.000,00 100,00 4.04.4.04.01.16.14.5.2.2.15.02.

Belanja Barang yang akan Diserahkan/Dijual kepada

Masyarakat/Pihak Ketiga

21.400.000,00 37.250.000,00 15.850.000,00 74,07 4.04.4.04.01.16.14.5.2.2.23.

Belanja Hadiah, Souvenir, Tali Asih 21.400.000,00 37.250.000,00 15.850.000,00 74,07 4.04.4.04.01.16.14.5.2.2.23.04.

FASILITASI DAN PENDAMPINGAN BANTUAN HUKUM 49.800.000,00 32.300.000,00 (17.500.000,00) (35,14)4.04.4.04.01.16.15.

Lokasi : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program Terwujudnya Pelayanan Kepegawaian yang

Prima ; 100%

Page 33: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN …gresikkab.go.id/media/PERBUP PAPBD 2018/BKD.pdfpemerintah kabupaten gresik penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.100

1 6 5 432 7

Keluaran : a. pelaksanaan fasilitasi konsultasi bantuan hukum

b. Jumlah peserta sosialisasi bantuan hukum ; a. 0 paket

b. 1 kali sebanyak 50 orang

:Hasil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan

Kepegawaian ; 85%

:Kelompok Sasaran Kegiatan ASN / Anggota KOPRRI Kab. Gresik

; -

:Latar Belakang Perubahan

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 15.585.000,00 15.585.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.15.5.2.1.

Honorarium PNS 15.585.000,00 15.585.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.15.5.2.1.01.

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.15.5.2.1.01.01.

Honorarium Peserta PNS 4.125.000,00 4.125.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.15.5.2.1.01.03.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.15.5.2.1.01.04.

Honorarium Operasional Kegiatan 660.000,00 660.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.15.5.2.1.01.08.

BELANJA BARANG DAN JASA 34.215.000,00 16.715.000,00 (17.500.000,00) (51,15)4.04.4.04.01.16.15.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 7.881.800,00 7.881.800,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.15.5.2.2.01.

Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.15.5.2.2.01.08.

Belanja Perlengkapan Peserta 7.281.800,00 7.281.800,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.15.5.2.2.01.10.

Belanja Jasa Kantor 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.15.5.2.2.03.

Belanja Jasa Operasional Kegiatan 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.15.5.2.2.03.11.

Belanja Cetak dan Penggandaan 248.200,00 248.200,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.15.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan 248.200,00 248.200,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.15.5.2.2.06.02.

Belanja Perjalanan Dinas 3.885.000,00 3.885.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.15.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 560.000,00 560.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.15.5.2.2.15.01.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 3.325.000,00 3.325.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.15.5.2.2.15.02.

Belanja Jasa Konsultansi 17.500.000,00 0,00 (17.500.000,00) (100,00)4.04.4.04.01.16.15.5.2.2.21.

Belanja Jasa Konsultansi 17.500.000,00 0,00 (17.500.000,00) (100,00)4.04.4.04.01.16.15.5.2.2.21.01.

PENGUATAN DAN PENINGKATAN KINERJA ORGANISASI 32.500.000,00 32.500.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.18.

Lokasi : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program Terwujudnya Pelayanan Kepegawaian yang

Prima ; 85%

Keluaran : Jumlah peserta Sosialisasi tentang peningkatan kinerja

organisasi, Jumlah OPD yang di monitor ; 100 Orang, 48

OPD

:Hasil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan

Kepegawaian ; 85%

Page 34: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN …gresikkab.go.id/media/PERBUP PAPBD 2018/BKD.pdfpemerintah kabupaten gresik penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.101

1 6 5 432 7

:Kelompok Sasaran Kegiatan anggota ASN/KORPRI Kabupaten

Gresik ; -

:Latar Belakang Perubahan Masih banyaknya kelembagaan unit

KORPRI perangkat daerah yang

belum terbentuk ; -

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 15.410.000,00 15.410.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.18.5.2.1.

Honorarium PNS 15.410.000,00 15.410.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.18.5.2.1.01.

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 2.160.000,00 2.160.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.18.5.2.1.01.01.

Honorarium Peserta PNS 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.18.5.2.1.01.03.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.18.5.2.1.01.04.

Honorarium Operasional Kegiatan 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.18.5.2.1.01.08.

BELANJA BARANG DAN JASA 17.090.000,00 17.090.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.18.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 9.296.000,00 9.296.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.18.5.2.2.01.

Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.18.5.2.2.01.08.

Belanja Perlengkapan Peserta 8.696.000,00 8.696.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.18.5.2.2.01.10.

Belanja Cetak dan Penggandaan 106.000,00 106.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.18.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan 106.000,00 106.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.18.5.2.2.06.02.

Belanja Perjalanan Dinas 7.688.000,00 7.688.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.18.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.673.000,00 5.673.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.18.5.2.2.15.01.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2.015.000,00 2.015.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.18.5.2.2.15.02.

FASILITASI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ASN 18.875.000,00 18.875.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.28.

Lokasi : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Gresik

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program Tercapainya jenis pelayanan (Karis, Karsu,

Taspen, BPJS dan Bapertarum) ; 100%

Keluaran : a. Jenis Pelayanan

b. Jumlah PNS yang dilayani ; a. Karis, Karsu, Taspen,

BPJS dan Bapertarum

b. 9214 PNS

:Hasil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan

kepegawaian ; 100%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Pegawai ASN di lingkungan Pemkab

Gresik ; -

:Latar Belakang Perubahan

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 4.675.000,00 4.675.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.28.5.2.1.

Honorarium PNS 4.675.000,00 4.675.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.28.5.2.1.01.

Page 35: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN …gresikkab.go.id/media/PERBUP PAPBD 2018/BKD.pdfpemerintah kabupaten gresik penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.102

1 6 5 432 7

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 4.675.000,00 4.675.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.28.5.2.1.01.01.

BELANJA BARANG DAN JASA 14.200.000,00 14.200.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.28.5.2.2.

Belanja Cetak dan Penggandaan 3.715.000,00 3.715.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.28.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan 3.715.000,00 3.715.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.28.5.2.2.06.02.

Belanja Perjalanan Dinas 10.485.000,00 10.485.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.28.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.28.5.2.2.15.01.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10.485.000,00 10.485.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.16.28.5.2.2.15.02.

PROGRAM MUTASI DAN KEPANGKATAN APARATUR

SIPIL NEGARA

1.994.996.000,00 2.059.318.100,00 64.322.100,00 3,22 4.04.4.04.01.17.

PENEMPATAN PNS 25.785.000,00 8.542.600,00 (17.242.400,00) (66,87)4.04.4.04.01.17.01.

Lokasi : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program Prosentase usulan penempatan ASN sesuai Anjab

; 82%

Keluaran : Jumlah SK pengangkatan CPNS menjadi PNS

; 75 orang

:Hasil Prosentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan standart

kompetensi ; 82%

:Kelompok Sasaran Kegiatan CPNS di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Gresik ; -

:Latar Belakang Perubahan

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 6.495.000,00 2.115.000,00 (4.380.000,00) (67,44)4.04.4.04.01.17.01.5.2.1.

Honorarium PNS 6.495.000,00 2.115.000,00 (4.380.000,00) (67,44)4.04.4.04.01.17.01.5.2.1.01.

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 1.245.000,00 365.000,00 (880.000,00) (70,68)4.04.4.04.01.17.01.5.2.1.01.01.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 3.600.000,00 1.200.000,00 (2.400.000,00) (66,67)4.04.4.04.01.17.01.5.2.1.01.04.

Honorarium Operasional Kegiatan 1.650.000,00 550.000,00 (1.100.000,00) (66,67)4.04.4.04.01.17.01.5.2.1.01.08.

BELANJA BARANG DAN JASA 19.290.000,00 6.427.600,00 (12.862.400,00) (66,68)4.04.4.04.01.17.01.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 900.000,00 300.000,00 (600.000,00) (66,67)4.04.4.04.01.17.01.5.2.2.01.

Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 900.000,00 300.000,00 (600.000,00) (66,67)4.04.4.04.01.17.01.5.2.2.01.08.

Belanja Jasa Kantor 5.700.000,00 1.900.000,00 (3.800.000,00) (66,67)4.04.4.04.01.17.01.5.2.2.03.

Belanja Jasa Operasional Kegiatan 5.700.000,00 1.900.000,00 (3.800.000,00) (66,67)4.04.4.04.01.17.01.5.2.2.03.11.

Belanja Cetak dan Penggandaan 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.17.01.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.17.01.5.2.2.06.02.

Belanja Perjalanan Dinas 12.090.000,00 3.627.600,00 (8.462.400,00) (70,00)4.04.4.04.01.17.01.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.270.000,00 0,00 (3.270.000,00) (100,00)4.04.4.04.01.17.01.5.2.2.15.01.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 8.820.000,00 3.627.600,00 (5.192.400,00) (58,87)4.04.4.04.01.17.01.5.2.2.15.02.

Page 36: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN …gresikkab.go.id/media/PERBUP PAPBD 2018/BKD.pdfpemerintah kabupaten gresik penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.103

1 6 5 432 7

PENATAAN SISTEM ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT

OTOMATIS PNS

86.950.000,00 109.154.000,00 22.204.000,00 25,54 4.04.4.04.01.17.02.

Lokasi : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program Prosentase Kenaikan Pangkat tepat waktu ; 100%

Keluaran : a. Jumlah SK kenaikan pangkat peserta yang menerima

b. Jumlah pelaksanaan penerimaan SK kenaikan pangkat ;

a. 2000 orang

b. 2000 orang

:Hasil Nilai Survey Kepuasan Masyarkat atas pelayanan

Kepegawaian ; 77%

:Kelompok Sasaran Kegiatan PNS di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Gresik ; -

:Latar Belakang Perubahan Adanya kebutuhan tambahan dana

biaya perjalanan dinas untuk proses

pengurusan kenaikan pangkat ; -

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.17.02.5.2.1.

Honorarium PNS 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.17.02.5.2.1.01.

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 11.600.000,00 11.600.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.17.02.5.2.1.01.01.

Honorarium Peserta PNS 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.17.02.5.2.1.01.03.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.17.02.5.2.1.01.04.

Honorarium Operasional Kegiatan 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.17.02.5.2.1.01.08.

BELANJA BARANG DAN JASA 67.450.000,00 89.654.000,00 22.204.000,00 32,92 4.04.4.04.01.17.02.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.17.02.5.2.2.01.

Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.17.02.5.2.2.01.08.

Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.17.02.5.2.2.03.

Belanja Jasa Operasional Kegiatan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.17.02.5.2.2.03.11.

Belanja Cetak dan Penggandaan 4.820.000,00 4.820.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.17.02.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan 4.820.000,00 4.820.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.17.02.5.2.2.06.02.

Belanja Perjalanan Dinas 58.430.000,00 80.634.000,00 22.204.000,00 38,00 4.04.4.04.01.17.02.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 58.430.000,00 80.634.000,00 22.204.000,00 38,00 4.04.4.04.01.17.02.5.2.2.15.02.

PENGADMINISTRASIAN PELAYANANAN KEPEGAWAIAN 68.898.000,00 100.677.000,00 31.779.000,00 46,12 4.04.4.04.01.17.03.

Lokasi : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program Terwujudnya pengelolaan administrasi

kepegawaian yang cepat dan akurat ; 100%

Page 37: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN …gresikkab.go.id/media/PERBUP PAPBD 2018/BKD.pdfpemerintah kabupaten gresik penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.104

1 6 5 432 7

Keluaran : a. Jumlah pelayanan pengurusan SK pensiun dan kenaikan

gaji berkala yang cepat dan akurat

b. Jumlah PNS yang dilayani ; a. 4500 orang

b. 4500 orang

:Hasil Prosentse ASN yang ditempatkan sesuai dengan standart

kompetensi ; 100%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Penerimaan layanan kepegawaian ; -

:Latar Belakang Perubahan Adanya penambahan kebutuhan

belanja perjalananan dinas untuk

proses pelayanan kepegawaian ; -

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 37.820.000,00 37.820.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.17.03.5.2.1.

Honorarium PNS 37.820.000,00 37.820.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.17.03.5.2.1.01.

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.17.03.5.2.1.01.01.

Honorarium Peserta PNS 17.600.000,00 17.600.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.17.03.5.2.1.01.03.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.17.03.5.2.1.01.04.

Honorarium Operasional Kegiatan 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.17.03.5.2.1.01.08.

BELANJA BARANG DAN JASA 31.078.000,00 62.857.000,00 31.779.000,00 102,26 4.04.4.04.01.17.03.5.2.2.

Belanja Cetak dan Penggandaan 2.424.000,00 10.124.000,00 7.700.000,00 317,66 4.04.4.04.01.17.03.5.2.2.06.

Belanja Cetak 0,00 7.700.000,00 7.700.000,00 100,00 4.04.4.04.01.17.03.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 2.424.000,00 2.424.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.17.03.5.2.2.06.02.

Belanja Perjalanan Dinas 28.654.000,00 52.733.000,00 24.079.000,00 84,03 4.04.4.04.01.17.03.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 28.654.000,00 52.733.000,00 24.079.000,00 84,03 4.04.4.04.01.17.03.5.2.2.15.02.

PENATAAN SUMBER DAYA APARATUR SESUAI

KEBUTUHAN DAN KOMPETENSI (STRUKTURAL)

138.044.000,00 117.384.000,00 (20.660.000,00) (14,97)4.04.4.04.01.17.04.

Lokasi : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program Prosentase usulan penempatan ASN sesuai Anjab

; 82%

Keluaran : Jumlah rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan

Kepangkatan Kab. Gresik ; 35 kali

:Hasil Prosentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan standart

kompetensi ; 82%

:Kelompok Sasaran Kegiatan PNS di lingkungan Pemerintah Kab.

Gresik ; -

:Latar Belakang Perubahan

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 104.600.000,00 85.500.000,00 (19.100.000,00) (18,26)4.04.4.04.01.17.04.5.2.1.

Honorarium PNS 104.600.000,00 85.500.000,00 (19.100.000,00) (18,26)4.04.4.04.01.17.04.5.2.1.01.

Page 38: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN …gresikkab.go.id/media/PERBUP PAPBD 2018/BKD.pdfpemerintah kabupaten gresik penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.105

1 6 5 432 7

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 11.400.000,00 9.300.000,00 (2.100.000,00) (18,42)4.04.4.04.01.17.04.5.2.1.01.01.

Honorarium Peserta PNS 80.000.000,00 63.000.000,00 (17.000.000,00) (21,25)4.04.4.04.01.17.04.5.2.1.01.03.

Honorarium Tim Teknis Kegiatan 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.17.04.5.2.1.01.05.

BELANJA BARANG DAN JASA 33.444.000,00 31.884.000,00 (1.560.000,00) (4,66)4.04.4.04.01.17.04.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 600.000,00 0,00 (600.000,00) (100,00)4.04.4.04.01.17.04.5.2.2.01.

Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 600.000,00 0,00 (600.000,00) (100,00)4.04.4.04.01.17.04.5.2.2.01.08.

Belanja Cetak dan Penggandaan 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.17.04.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.17.04.5.2.2.06.02.

Belanja Perjalanan Dinas 31.744.000,00 30.784.000,00 (960.000,00) (3,02)4.04.4.04.01.17.04.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.180.000,00 0,00 (2.180.000,00) (100,00)4.04.4.04.01.17.04.5.2.2.15.01.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 29.564.000,00 30.784.000,00 1.220.000,00 4,13 4.04.4.04.01.17.04.5.2.2.15.02.

SOSIALISASI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS

KEPEGAWAIAN, PRANATA KOMPUTER DAN ARSIPARIS

(BINTEK PENYUSUNAN ANGKA KREDIT JABATAN

FUNGSIONAL)

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.17.06.

Lokasi : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program Prosentase penempatan aparatur sipil Negara yang

sesuain dengan keahliannya ; 100%

Keluaran : a. Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Bagi Pejabat

Fungsional

b. Jenis substansi yang disampaikan ; a. 200 orang

b. Penilaian Angka kredit PNS jabatan fungsional

:Hasil 1.Prosentse ASN yang ditempatkan sesuai dengan standart

kompetensi

2. Prosentse ASN yang ditempatkan sesuai dengan

standart kompetensi ; 1.100%

2.77%

:Kelompok Sasaran Kegiatan PNS Fungsional ; -

:Latar Belakang Perubahan - ; -

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 62.125.000,00 62.125.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.17.06.5.2.1.

Honorarium PNS 62.125.000,00 62.125.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.17.06.5.2.1.01.

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 1.725.000,00 1.725.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.17.06.5.2.1.01.01.

Honorarium Peserta PNS 24.200.000,00 24.200.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.17.06.5.2.1.01.03.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 35.100.000,00 35.100.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.17.06.5.2.1.01.04.

Honorarium Operasional Kegiatan 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.17.06.5.2.1.01.08.

BELANJA BARANG DAN JASA 37.875.000,00 37.875.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.17.06.5.2.2.

Page 39: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN …gresikkab.go.id/media/PERBUP PAPBD 2018/BKD.pdfpemerintah kabupaten gresik penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.106

1 6 5 432 7

Belanja Bahan Pakai Habis 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.17.06.5.2.2.01.

Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.17.06.5.2.2.01.08.

Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.17.06.5.2.2.03.

Belanja Jasa Operasional Kegiatan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.17.06.5.2.2.03.11.

Belanja Cetak dan Penggandaan 35.775.000,00 35.775.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.17.06.5.2.2.06.

Belanja Cetak 34.980.000,00 34.980.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.17.06.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 795.000,00 795.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.17.06.5.2.2.06.02.

PENYELENGGARAAN PELANTIKAN PEJABAT

STRUKTURAL

137.669.000,00 116.124.000,00 (21.545.000,00) (15,65)4.04.4.04.01.17.07.

Lokasi : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program Prosentase usulan penempatan ASN sesuai Anjab

; 82%

Keluaran : a. Jumlah Acara pelantikan pejabat Pemkab Gresik

b. Jumlah jabatan di lingkungan Pemkab Gresik ; a. 6 kali

b. 1058 jabatan

:Hasil Prosentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan standart

kompetensi ; 82%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Pejabat struktural dan fungsional di

lingkungan Pemkab Gresik ; -

:Latar Belakang Perubahan

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 37.415.000,00 29.710.000,00 (7.705.000,00) (20,59)4.04.4.04.01.17.07.5.2.1.

Honorarium PNS 37.415.000,00 29.710.000,00 (7.705.000,00) (20,59)4.04.4.04.01.17.07.5.2.1.01.

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 12.075.000,00 9.750.000,00 (2.325.000,00) (19,25)4.04.4.04.01.17.07.5.2.1.01.01.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 8.400.000,00 7.200.000,00 (1.200.000,00) (14,29)4.04.4.04.01.17.07.5.2.1.01.04.

Honorarium Operasional Kegiatan 16.940.000,00 12.760.000,00 (4.180.000,00) (24,68)4.04.4.04.01.17.07.5.2.1.01.08.

BELANJA BARANG DAN JASA 100.254.000,00 86.414.000,00 (13.840.000,00) (13,80)4.04.4.04.01.17.07.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 2.100.000,00 1.800.000,00 (300.000,00) (14,29)4.04.4.04.01.17.07.5.2.2.01.

Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 2.100.000,00 1.800.000,00 (300.000,00) (14,29)4.04.4.04.01.17.07.5.2.2.01.08.

Belanja Jasa Kantor 39.200.000,00 29.500.000,00 (9.700.000,00) (24,74)4.04.4.04.01.17.07.5.2.2.03.

Belanja Jasa Operasional Kegiatan 39.200.000,00 29.500.000,00 (9.700.000,00) (24,74)4.04.4.04.01.17.07.5.2.2.03.11.

Belanja Cetak dan Penggandaan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.17.07.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.17.07.5.2.2.06.02.

Belanja Perjalanan Dinas 49.854.000,00 47.114.000,00 (2.740.000,00) (5,50)4.04.4.04.01.17.07.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7.630.000,00 7.630.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.17.07.5.2.2.15.01.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 42.224.000,00 39.484.000,00 (2.740.000,00) (6,49)4.04.4.04.01.17.07.5.2.2.15.02.

Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 7.700.000,00 6.600.000,00 (1.100.000,00) (14,29)4.04.4.04.01.17.07.5.2.2.28.

Page 40: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN …gresikkab.go.id/media/PERBUP PAPBD 2018/BKD.pdfpemerintah kabupaten gresik penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.107

1 6 5 432 7

Belanja Kehadiran Peserta 7.700.000,00 6.600.000,00 (1.100.000,00) (14,29)4.04.4.04.01.17.07.5.2.2.28.01.

PELAKSANAAN UJI KELAYAKAN PEJABAT STRUKTURAL

DAN/ATAU FUNGSIONAL

300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.17.08.

Lokasi : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program Terselenggaranya data pertimbangan yang valid

guna pengembangan aparatur ; 100%

Keluaran : Jumlah peserta uji kelayakan (assessment centre) bagi

pejabat eselon IV ; 130 orang

:Hasil Prosentse ASN yang ditempatkan sesuai dengan standart

kompetensi ; 100%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Pejabat eselon IV di lingkungan

Pemerintah Kab. Gresik ; 150 orang

:Latar Belakang Perubahan - ; -

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 17.020.000,00 17.020.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.17.08.5.2.1.

Honorarium PNS 17.020.000,00 17.020.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.17.08.5.2.1.01.

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 5.650.000,00 5.650.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.17.08.5.2.1.01.01.

Honorarium Peserta PNS 10.120.000,00 10.120.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.17.08.5.2.1.01.03.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.17.08.5.2.1.01.04.

Honorarium Operasional Kegiatan 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.17.08.5.2.1.01.08.

BELANJA BARANG DAN JASA 282.980.000,00 282.980.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.17.08.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.17.08.5.2.2.01.

Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.17.08.5.2.2.01.08.

Belanja Jasa Kantor 277.800.000,00 277.800.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.17.08.5.2.2.03.

Belanja Jasa Operasional Kegiatan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.17.08.5.2.2.03.11.

Belanja Jasa Perijinan/Kontribusi/Iuran 276.000.000,00 276.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.17.08.5.2.2.03.13.

Belanja Cetak dan Penggandaan 1.830.000,00 1.830.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.17.08.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan 1.830.000,00 1.830.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.17.08.5.2.2.06.02.

Belanja Perjalanan Dinas 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.17.08.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.17.08.5.2.2.15.02.

SELEKSI PEMANGKU JABATAN

STRUKTURAL/FUNGSIONAL

725.000.000,00 794.786.500,00 69.786.500,00 9,63 4.04.4.04.01.17.09.

Lokasi : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program Prosentase usulan penempatan ASN sesuai

dengan Anjab ; 82%

Page 41: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN …gresikkab.go.id/media/PERBUP PAPBD 2018/BKD.pdfpemerintah kabupaten gresik penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.108

1 6 5 432 7

Keluaran : a.Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang diseleksi

b. Tahapan seleksi ; a. 9 jabatan

b. 1. Seleksi administrasi

2. Seleksi kompetensi manajerial

3. Seleksi kompetensi bidang

4. Tes kesehatan

:Hasil Prosentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan standart

kompetensi ; 82%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Pejabat Eselon II dan III di lingkungan

Pemkab Gresik ; -

:Latar Belakang Perubahan

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 106.150.000,00 150.250.000,00 44.100.000,00 41,54 4.04.4.04.01.17.09.5.2.1.

Honorarium PNS 106.150.000,00 150.250.000,00 44.100.000,00 41,54 4.04.4.04.01.17.09.5.2.1.01.

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 10.950.000,00 9.450.000,00 (1.500.000,00) (13,70)4.04.4.04.01.17.09.5.2.1.01.01.

Honorarium Peserta PNS 72.000.000,00 70.400.000,00 (1.600.000,00) (2,22)4.04.4.04.01.17.09.5.2.1.01.03.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 23.200.000,00 70.400.000,00 47.200.000,00 203,45 4.04.4.04.01.17.09.5.2.1.01.04.

BELANJA BARANG DAN JASA 618.850.000,00 644.536.500,00 25.686.500,00 4,15 4.04.4.04.01.17.09.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.17.09.5.2.2.01.

Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.17.09.5.2.2.01.08.

Belanja Jasa Kantor 533.500.000,00 569.566.500,00 36.066.500,00 6,76 4.04.4.04.01.17.09.5.2.2.03.

Belanja Jasa Operasional Kegiatan 493.000.000,00 523.500.000,00 30.500.000,00 6,19 4.04.4.04.01.17.09.5.2.2.03.11.

Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 40.500.000,00 46.066.500,00 5.566.500,00 13,74 4.04.4.04.01.17.09.5.2.2.03.12.

Belanja Cetak dan Penggandaan 2.943.000,00 3.665.000,00 722.000,00 24,53 4.04.4.04.01.17.09.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan 2.943.000,00 3.665.000,00 722.000,00 24,53 4.04.4.04.01.17.09.5.2.2.06.02.

Belanja Perjalanan Dinas 80.607.000,00 69.505.000,00 (11.102.000,00) (13,77)4.04.4.04.01.17.09.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.270.000,00 3.270.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.17.09.5.2.2.15.01.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 77.337.000,00 66.235.000,00 (11.102.000,00) (14,36)4.04.4.04.01.17.09.5.2.2.15.02.

PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI ASN 412.650.000,00 412.650.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.17.11.

Lokasi : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program Prosentase usulan penempatan ASN sesuai Anjab

; 82%

Keluaran : a. Jumlah pelaksanaan uji kompetensi Kepala Sekolah

b. Tahapan seleksi ; a. 1 kali

b. 1. Psikotest

2. Seleksi kompetensi

Page 42: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN …gresikkab.go.id/media/PERBUP PAPBD 2018/BKD.pdfpemerintah kabupaten gresik penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.109

1 6 5 432 7

:Hasil Prosentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan standart

kompetensi ; 82%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Kepala Sekolah yang masa tugasnya

>= 4 tahun ; -

:Latar Belakang Perubahan

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.17.11.5.2.1.

Honorarium PNS 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.17.11.5.2.1.01.

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.17.11.5.2.1.01.01.

Honorarium Operasional Kegiatan 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.17.11.5.2.1.01.08.

BELANJA BARANG DAN JASA 405.900.000,00 405.900.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.17.11.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.17.11.5.2.2.01.

Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.17.11.5.2.2.01.08.

Belanja Jasa Kantor 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.17.11.5.2.2.03.

Belanja Jasa Operasional Kegiatan 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.17.11.5.2.2.03.11.

Belanja Cetak dan Penggandaan 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.17.11.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.17.11.5.2.2.06.02.

Belanja Perjalanan Dinas 3.950.000,00 3.950.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.17.11.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.090.000,00 1.090.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.17.11.5.2.2.15.01.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2.860.000,00 2.860.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.17.11.5.2.2.15.02.

PROGRAMDATA FORMASI DAN PENGEMBANGAN

APARATUR SIPIL NEGARA

1.711.701.000,00 2.292.042.600,00 580.341.600,00 33,90 4.04.4.04.01.18.

SELEKSI PENERIMAAN CALON PNS 343.101.000,00 916.900.600,00 573.799.600,00 167,24 4.04.4.04.01.18.01.

Lokasi : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program Prosentase kebutuhan formasi sesuai dengan ABK

; 71%

Keluaran : a. Jumlah calon pendaftar PNS

b. Jumlah formasi CPNS ; a. 10000 orang

b. 1 Aplikasi

:Hasil Prosentase pemenuhan formasi sesuai dengan kebutuhan ;

71%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Masyarakat di Lingkungan Kab.

Gresik ; -

:Latar Belakang Perubahan Adanya agenda pelaksanaan seleksi

CPNS formasi tahun 2018 ; -

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 31.800.000,00 199.317.000,00 167.517.000,00 526,78 4.04.4.04.01.18.01.5.2.1.

Page 43: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN …gresikkab.go.id/media/PERBUP PAPBD 2018/BKD.pdfpemerintah kabupaten gresik penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.110

1 6 5 432 7

Honorarium PNS 31.800.000,00 160.725.000,00 128.925.000,00 405,42 4.04.4.04.01.18.01.5.2.1.01.

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 6.650.000,00 20.100.000,00 13.450.000,00 202,26 4.04.4.04.01.18.01.5.2.1.01.01.

Honorarium Peserta PNS 0,00 30.525.000,00 30.525.000,00 100,00 4.04.4.04.01.18.01.5.2.1.01.03.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 5.900.000,00 8.900.000,00 3.000.000,00 50,85 4.04.4.04.01.18.01.5.2.1.01.04.

Honorarium Operasional Kegiatan 19.250.000,00 101.200.000,00 81.950.000,00 425,71 4.04.4.04.01.18.01.5.2.1.01.08.

Uang Lembur 0,00 38.592.000,00 38.592.000,00 100,00 4.04.4.04.01.18.01.5.2.1.03.

Uang Lembur PNS 0,00 38.592.000,00 38.592.000,00 100,00 4.04.4.04.01.18.01.5.2.1.03.01.

BELANJA BARANG DAN JASA 150.101.000,00 717.583.600,00 567.482.600,00 378,07 4.04.4.04.01.18.01.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 4.04.4.04.01.18.01.5.2.2.01.

Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 4.04.4.04.01.18.01.5.2.2.01.08.

Belanja Jasa Kantor 0,00 31.740.000,00 31.740.000,00 100,00 4.04.4.04.01.18.01.5.2.2.03.

Belanja Jasa Operasional Kegiatan 0,00 21.740.000,00 21.740.000,00 100,00 4.04.4.04.01.18.01.5.2.2.03.11.

Belanja Jasa Publikasi 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 4.04.4.04.01.18.01.5.2.2.03.14.

Belanja Cetak dan Penggandaan 1.600.000,00 74.398.600,00 72.798.600,00 4.549,91 4.04.4.04.01.18.01.5.2.2.06.

Belanja Cetak 0,00 69.500.000,00 69.500.000,00 100,00 4.04.4.04.01.18.01.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 1.600.000,00 4.898.600,00 3.298.600,00 206,16 4.04.4.04.01.18.01.5.2.2.06.02.

Belanja Sewa 0,00 328.300.000,00 328.300.000,00 100,00 4.04.4.04.01.18.01.5.2.2.07.

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Rumah Tangga 0,00 328.300.000,00 328.300.000,00 100,00 4.04.4.04.01.18.01.5.2.2.07.05.

Belanja Perjalanan Dinas 33.172.000,00 186.145.000,00 152.973.000,00 461,15 4.04.4.04.01.18.01.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 33.172.000,00 186.145.000,00 152.973.000,00 461,15 4.04.4.04.01.18.01.5.2.2.15.02.

Belanja Pemeliharaan 68.000.000,00 94.000.000,00 26.000.000,00 38,24 4.04.4.04.01.18.01.5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 68.000.000,00 94.000.000,00 26.000.000,00 38,24 4.04.4.04.01.18.01.5.2.2.20.02.

Belanja Perlengkapan/Peralatan 47.329.000,00 0,00 (47.329.000,00) (100,00)4.04.4.04.01.18.01.5.2.2.25.

Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.01.5.2.2.25.03.

Belanja Perlengkapan/Peralatan Studio dan Komunikasi 47.329.000,00 0,00 (47.329.000,00) (100,00)4.04.4.04.01.18.01.5.2.2.25.04.

BELANJA MODAL 161.200.000,00 0,00 (161.200.000,00) (100,00)4.04.4.04.01.18.01.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Komputer 161.200.000,00 0,00 (161.200.000,00) (100,00)4.04.4.04.01.18.01.5.2.3.11.

Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit 161.200.000,00 0,00 (161.200.000,00) (100,00)4.04.4.04.01.18.01.5.2.3.11.01.

PENYUSUNAN PEDOMAN TEKNIS KEPEGAWAIAN 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.02.

Lokasi : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program Terwujudnya pengelolaan administrasi

kepegawaian yang cepat dan akurat ; 100%

Keluaran : a. Jumlah Peraturan Bupati tentang jabatan pelaksana &

mutasi masuk

b. Jumlah Pemanfaat Perbup ; a. 2 Ranperbup

b. 46 opd

Page 44: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN …gresikkab.go.id/media/PERBUP PAPBD 2018/BKD.pdfpemerintah kabupaten gresik penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.111

1 6 5 432 7

:Hasil Prosentase pemenuhan formasi sesuai dengan kebutuhan ;

71%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Pelayanan Kepegawaian ; -

:Latar Belakang Perubahan Kebutuhan peningkatan tertib

administrasi di bidang kepegawaian ; -

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 21.725.000,00 21.725.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.02.5.2.1.

Honorarium PNS 21.725.000,00 21.725.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.02.5.2.1.01.

Honorarium Peserta PNS 21.725.000,00 21.725.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.02.5.2.1.01.03.

BELANJA BARANG DAN JASA 23.275.000,00 23.275.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.02.5.2.2.

Belanja Cetak dan Penggandaan 23.275.000,00 23.275.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.02.5.2.2.06.

Belanja Cetak 21.275.000,00 21.275.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.02.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.02.5.2.2.06.02.

PEMBINAAN KARIER PNS 300.000.000,00 359.110.000,00 59.110.000,00 19,70 4.04.4.04.01.18.03.

Lokasi : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program Prosentase kebutuhan formasi sesuai dengan ABK

; 71%

Keluaran : a. Jumlah peserta Ujian Kenaikan Tingkat Penyesuaian

Ijasah dan Bintek Revolusi Mental

b. Jenis substansi yang disampaikan ; a. 293 orang dan

160 orang

b. Materi Ujian PI dan Materi Revolusi Mental

:Hasil Prosentase pemenuhan formasi sesuai dengan kebutuhan ;

71%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Masyarakat di Lingkungan Kab.

Gresik ; -

:Latar Belakang Perubahan Adanya perubahan format pelaksanaan

Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian

Ijazah ; -

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 52.660.000,00 65.490.000,00 12.830.000,00 24,36 4.04.4.04.01.18.03.5.2.1.

Honorarium PNS 52.660.000,00 65.490.000,00 12.830.000,00 24,36 4.04.4.04.01.18.03.5.2.1.01.

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.03.5.2.1.01.01.

Honorarium Peserta PNS 11.000.000,00 17.600.000,00 6.600.000,00 60,00 4.04.4.04.01.18.03.5.2.1.01.03.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 29.300.000,00 33.000.000,00 3.700.000,00 12,63 4.04.4.04.01.18.03.5.2.1.01.04.

Honorarium Operasional Kegiatan 660.000,00 3.190.000,00 2.530.000,00 383,33 4.04.4.04.01.18.03.5.2.1.01.08.

BELANJA BARANG DAN JASA 247.340.000,00 293.620.000,00 46.280.000,00 18,71 4.04.4.04.01.18.03.5.2.2.

Page 45: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN …gresikkab.go.id/media/PERBUP PAPBD 2018/BKD.pdfpemerintah kabupaten gresik penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.112

1 6 5 432 7

Belanja Bahan Pakai Habis 15.900.000,00 24.900.000,00 9.000.000,00 56,60 4.04.4.04.01.18.03.5.2.2.01.

Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.03.5.2.2.01.08.

Belanja Perlengkapan Peserta 15.000.000,00 24.000.000,00 9.000.000,00 60,00 4.04.4.04.01.18.03.5.2.2.01.10.

Belanja Cetak dan Penggandaan 70.001.000,00 90.172.000,00 20.171.000,00 28,82 4.04.4.04.01.18.03.5.2.2.06.

Belanja Cetak 68.600.000,00 87.975.000,00 19.375.000,00 28,24 4.04.4.04.01.18.03.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 1.401.000,00 2.197.000,00 796.000,00 56,82 4.04.4.04.01.18.03.5.2.2.06.02.

Belanja Sewa 55.300.000,00 60.300.000,00 5.000.000,00 9,04 4.04.4.04.01.18.03.5.2.2.07.

Belanja Sewa Bangunan 45.000.000,00 50.000.000,00 5.000.000,00 11,11 4.04.4.04.01.18.03.5.2.2.07.02.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas 10.300.000,00 10.300.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.03.5.2.2.07.03.

Belanja Perjalanan Dinas 31.139.000,00 43.248.000,00 12.109.000,00 38,89 4.04.4.04.01.18.03.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 31.139.000,00 43.248.000,00 12.109.000,00 38,89 4.04.4.04.01.18.03.5.2.2.15.02.

Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.03.5.2.2.17.

Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.03.5.2.2.17.01.

PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

KEPEGAWAIAN DAERAH

196.347.000,00 170.679.000,00 (25.668.000,00) (13,07)4.04.4.04.01.18.04.

Lokasi : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program Prosentase terwujudnya administrasi kepegawaian

yang cepat dan akurat ; 100%

Keluaran : a. Jumlah Pengguna Sistem Informasi OPD dan UPT

b. Jumlah Fungsi system informasi ; a. 50 OPD dan 55

UPT

b. 5 jenis

:Hasil Prosentase pemenuhan formasi sesuai dengan kebutuhan ;

71%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Data Kepegawaian PNS se

Kabupaten Gresik ; 100%

:Latar Belakang Perubahan Adanya penyesuaian anggaran

pemeliharaan database SIMPEG

menjadi pengembangan SIMPEG dan

Pembelian Server (sekretariat) ; -

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 19.350.000,00 18.850.000,00 (500.000,00) (2,58)4.04.4.04.01.18.04.5.2.1.

Honorarium PNS 19.350.000,00 18.850.000,00 (500.000,00) (2,58)4.04.4.04.01.18.04.5.2.1.01.

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 7.800.000,00 6.750.000,00 (1.050.000,00) (13,46)4.04.4.04.01.18.04.5.2.1.01.01.

Honorarium Peserta PNS 11.550.000,00 12.100.000,00 550.000,00 4,76 4.04.4.04.01.18.04.5.2.1.01.03.

BELANJA BARANG DAN JASA 176.997.000,00 151.829.000,00 (25.168.000,00) (14,22)4.04.4.04.01.18.04.5.2.2.

Belanja Jasa Kantor 1.300.000,00 0,00 (1.300.000,00) (100,00)4.04.4.04.01.18.04.5.2.2.03.

Page 46: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN …gresikkab.go.id/media/PERBUP PAPBD 2018/BKD.pdfpemerintah kabupaten gresik penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.113

1 6 5 432 7

Belanja Pengiriman 1.300.000,00 0,00 (1.300.000,00) (100,00)4.04.4.04.01.18.04.5.2.2.03.07.

Belanja Cetak dan Penggandaan 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.04.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.04.5.2.2.06.02.

Belanja Perjalanan Dinas 26.497.000,00 37.599.000,00 11.102.000,00 41,90 4.04.4.04.01.18.04.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 26.497.000,00 37.599.000,00 11.102.000,00 41,90 4.04.4.04.01.18.04.5.2.2.15.02.

Belanja Pemeliharaan 148.500.000,00 70.330.000,00 (78.170.000,00) (52,64)4.04.4.04.01.18.04.5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan Aset Lainnya 148.500.000,00 70.330.000,00 (78.170.000,00) (52,64)4.04.4.04.01.18.04.5.2.2.20.05.

Belanja Jasa Konsultansi 0,00 43.200.000,00 43.200.000,00 100,00 4.04.4.04.01.18.04.5.2.2.21.

Belanja Jasa Konsultansi 0,00 43.200.000,00 43.200.000,00 100,00 4.04.4.04.01.18.04.5.2.2.21.01.

PENATAAN DOKUMENTASI KEPEGAWAIAN 63.913.000,00 37.913.000,00 (26.000.000,00) (40,68)4.04.4.04.01.18.05.

Lokasi : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program Prosentase terwujudnya administrasi kepegawaian

yang cepat dan akurat ; 100%

Keluaran : a. Jumlah pengguna sistem

b. Jumlah arsip

c. Jumlah PNS ; a. 3 admin operator

b. 154.200 lembar

c. 8001

:Hasil Prosentase pemenuhan formasi sesuai dengan kebutuhan ;

71%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Dokumen kepegawaian ; 75000 lembar

:Latar Belakang Perubahan Adanya efisiensi atas biaya

pemeliharaan DMS ; -

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 3.310.000,00 3.310.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.05.5.2.1.

Honorarium PNS 3.310.000,00 3.310.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.05.5.2.1.01.

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 3.310.000,00 3.310.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.05.5.2.1.01.01.

BELANJA BARANG DAN JASA 60.603.000,00 34.603.000,00 (26.000.000,00) (42,90)4.04.4.04.01.18.05.5.2.2.

Belanja Cetak dan Penggandaan 603.000,00 603.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.05.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan 603.000,00 603.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.05.5.2.2.06.02.

Belanja Pemeliharaan 60.000.000,00 0,00 (60.000.000,00) (100,00)4.04.4.04.01.18.05.5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan Aset Lainnya 60.000.000,00 0,00 (60.000.000,00) (100,00)4.04.4.04.01.18.05.5.2.2.20.05.

Belanja Jasa Konsultansi 0,00 34.000.000,00 34.000.000,00 100,00 4.04.4.04.01.18.05.5.2.2.21.

Belanja Jasa Konsultansi 0,00 34.000.000,00 34.000.000,00 100,00 4.04.4.04.01.18.05.5.2.2.21.01.

OPTIMALISASI PEMANFAATAN JARINGAN DAN

TEKNOLOGI INFORMASI

101.840.000,00 100.940.000,00 (900.000,00) (0,88)4.04.4.04.01.18.06.

Lokasi : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik

Page 47: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN …gresikkab.go.id/media/PERBUP PAPBD 2018/BKD.pdfpemerintah kabupaten gresik penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.114

1 6 5 432 7

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program Terwujudnya informasi kepegawaian yang cepat

dan update ; 100%

Keluaran : a. Jumlah aplikasi yang dikembangkan

b. Jumlah Pengguna ; a. 3 aplikasi

b. Semua PNS Kab.Gresik 8001

:Hasil Prosentase pemenuhan formasi sesuai dengan kebutuhan ;

71%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Informasi kepegawaian ; 100%

:Latar Belakang Perubahan Adanya efisiensi pada komponen

belanja stiker dan pemeliharaan

aplikasi SMS Gateway ; -

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 12.900.000,00 12.900.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.06.5.2.1.

Honorarium PNS 12.900.000,00 12.900.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.06.5.2.1.01.

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 12.900.000,00 12.900.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.06.5.2.1.01.01.

BELANJA BARANG DAN JASA 88.940.000,00 88.040.000,00 (900.000,00) (1,01)4.04.4.04.01.18.06.5.2.2.

Belanja Jasa Kantor 1.248.000,00 1.248.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.06.5.2.2.03.

Belanja Telekomunikasi 1.248.000,00 1.248.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.06.5.2.2.03.01.

Belanja Cetak dan Penggandaan 8.692.000,00 8.192.000,00 (500.000,00) (5,75)4.04.4.04.01.18.06.5.2.2.06.

Belanja Cetak 8.500.000,00 8.000.000,00 (500.000,00) (5,88)4.04.4.04.01.18.06.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 192.000,00 192.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.06.5.2.2.06.02.

Belanja Pemeliharaan 79.000.000,00 78.600.000,00 (400.000,00) (0,51)4.04.4.04.01.18.06.5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan Aset Lainnya 79.000.000,00 78.600.000,00 (400.000,00) (0,51)4.04.4.04.01.18.06.5.2.2.20.05.

PEMBERIAN BANTUAN TUGAS BELAJAR DAN IKATAN

DINAS

375.000.000,00 375.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.09.

Lokasi : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program

Keluaran : a. Jumlah peserta seleksi Tugas Belajar

b. Jumlah PNS yang menerima bantuan tugas belajar

c. Jumlah lembaga Pendidikan ; a. 7 orang

b. 21 orang

c. 5 universitas

:Hasil Prosentase pemenuhan formasi sesuai dengan kebutuhan ;

71%

:Kelompok Sasaran Kegiatan

:Latar Belakang Perubahan

:Penjelasan lain

Page 48: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN …gresikkab.go.id/media/PERBUP PAPBD 2018/BKD.pdfpemerintah kabupaten gresik penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.115

1 6 5 432 7

BELANJA PEGAWAI 10.975.000,00 10.975.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.09.5.2.1.

Honorarium PNS 10.975.000,00 10.975.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.09.5.2.1.01.

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 3.025.000,00 3.025.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.09.5.2.1.01.01.

Honorarium Peserta PNS 6.050.000,00 6.050.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.09.5.2.1.01.03.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.09.5.2.1.01.04.

BELANJA BARANG DAN JASA 364.025.000,00 364.025.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.09.5.2.2.

Belanja Cetak dan Penggandaan 18.975.000,00 18.975.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.09.5.2.2.06.

Belanja Cetak 14.275.000,00 14.275.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.09.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.09.5.2.2.06.02.

Belanja Perjalanan Dinas 32.050.000,00 32.050.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.09.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 32.050.000,00 32.050.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.09.5.2.2.15.02.

Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 313.000.000,00 313.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.09.5.2.2.16.

Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 313.000.000,00 313.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.09.5.2.2.16.01.

PEMBERIAN BANTUAN PENYELENGGARAAN

PENERIMAAN PRAJA IPDN

35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.10.

Lokasi : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program

Keluaran : a. Jumlah pendaftaran IPDN

b. Jumlah praja IPDN yang diterima ; a. 100 orang

b. 2 orang

:Hasil Prosentase pemenuhan formasi sesuai dengan kebutuhan ;

71%

:Kelompok Sasaran Kegiatan

:Latar Belakang Perubahan

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.10.5.2.1.

Honorarium PNS 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.10.5.2.1.01.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.10.5.2.1.01.04.

BELANJA BARANG DAN JASA 29.000.000,00 29.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.10.5.2.2.

Belanja Cetak dan Penggandaan 9.390.000,00 9.390.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.10.5.2.2.06.

Belanja Cetak 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.10.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 1.390.000,00 1.390.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.10.5.2.2.06.02.

Belanja Perjalanan Dinas 15.210.000,00 15.210.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.10.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.210.000,00 15.210.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.10.5.2.2.15.02.

Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.10.5.2.2.28.

Belanja Kehadiran Peserta 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.10.5.2.2.28.01.

Page 49: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN …gresikkab.go.id/media/PERBUP PAPBD 2018/BKD.pdfpemerintah kabupaten gresik penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.116

1 6 5 432 7

ANALISIS KEBUTUHAN PEGAWAI (PENYUSUNAN

FORMASI KEBUTUHAN CALON PNS)

160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.11.

Lokasi : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program Terwujudnya penempatan ASN yangs sesuai

dengan keahliannya ; 100%

Keluaran : a. Jumlah Dokumen formasi kebutuhan CPNS

b. Jumlah OPD penerima manfaat ; a. 60 dokumen, peserta

110 orang

b. 60 OPD

b.

:Hasil Prosentase pemenuhan formasi sesuai dengan kebutuhan ;

71%

:Kelompok Sasaran Kegiatan SKPD di Lingkungan Pemkab Gresik ;

-

:Latar Belakang Perubahan Kebutuhan data formasi CPNS yang

akurat dan terbaru ; -

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 38.590.000,00 38.590.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.11.5.2.1.

Honorarium PNS 38.590.000,00 38.590.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.11.5.2.1.01.

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 3.650.000,00 3.650.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.11.5.2.1.01.01.

Honorarium Peserta PNS 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.11.5.2.1.01.03.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.11.5.2.1.01.04.

Honorarium Operasional Kegiatan 2.940.000,00 2.940.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.11.5.2.1.01.08.

BELANJA BARANG DAN JASA 121.410.000,00 121.410.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.11.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.11.5.2.2.01.

Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.11.5.2.2.01.08.

Belanja Cetak dan Penggandaan 17.456.000,00 17.456.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.11.5.2.2.06.

Belanja Cetak 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.11.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 1.256.000,00 1.256.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.11.5.2.2.06.02.

Belanja Perjalanan Dinas 27.654.000,00 27.654.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.11.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 27.654.000,00 27.654.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.11.5.2.2.15.02.

Belanja Pemeliharaan 76.000.000,00 76.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.11.5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan Aset Lainnya 76.000.000,00 76.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.11.5.2.2.20.05.

PENERIMAAN PEGAWAI TIDAK TETAP (PENERIMAAN

PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA)

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.12.

Lokasi : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

Page 50: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN …gresikkab.go.id/media/PERBUP PAPBD 2018/BKD.pdfpemerintah kabupaten gresik penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.117

1 6 5 432 7

:Capaian Program Terwujudnya penempatan ASN yang sesuai

dengan keahliannya ; 100%

Keluaran : a. Jumlah pendaftar penerimaan pegawai tidak tetap

(PPPK)

b. Jumlah formasi kebutuhan Pegawai Tidak Tetap ; a. 200

orang

b. 100 orang

:Hasil Prosentase pemenuhan formasi sesuai dengan kebutuhan ;

71%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Masyarakat di Lingkungan Kab.

Gresik ; -

:Latar Belakang Perubahan Adanya formasi kebutuhan Pegawai

Tidak Tetap (Pegawai Pemerintah

dengan perjanjian Kerja) ; -

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 35.963.000,00 35.963.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.12.5.2.1.

Honorarium PNS 18.095.000,00 18.095.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.12.5.2.1.01.

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 5.475.000,00 5.475.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.12.5.2.1.01.01.

Honorarium Tim Teknis Kegiatan 8.660.000,00 8.660.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.12.5.2.1.01.05.

Honorarium Operasional Kegiatan 3.960.000,00 3.960.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.12.5.2.1.01.08.

Uang Lembur 17.868.000,00 17.868.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.12.5.2.1.03.

Uang Lembur PNS 17.868.000,00 17.868.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.12.5.2.1.03.01.

BELANJA BARANG DAN JASA 14.037.000,00 14.037.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.12.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 7.100.000,00 7.100.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.12.5.2.2.01.

Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 7.100.000,00 7.100.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.12.5.2.2.01.08.

Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.12.5.2.2.03.

Belanja Jasa Kebersihan 0,00 0,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.12.5.2.2.03.10.

Belanja Cetak dan Penggandaan 4.517.000,00 4.517.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.12.5.2.2.06.

Belanja Cetak 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.12.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 3.017.000,00 3.017.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.12.5.2.2.06.02.

Belanja Sewa 2.420.000,00 2.420.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.12.5.2.2.07.

Belanja Sewa Bangunan 2.420.000,00 2.420.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.12.5.2.2.07.02.

PENYUSUNAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN 41.500.000,00 41.500.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.13.

Lokasi : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik

Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT)

:Capaian Program Prosentase terwujudnya administrasi kepegawaian

yang cepat dan akurat ; 100%

Page 51: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN …gresikkab.go.id/media/PERBUP PAPBD 2018/BKD.pdfpemerintah kabupaten gresik penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.118

1 6 5 432 7

Keluaran : a. Jumlah buku DUK PNS

b. Jumlah OPD penerima pemanfaat ; a. 21 buku DUK

b. 46 OPD

:Hasil Prosentase pemenuhan formasi sesuai dengan kebutuhan ;

71%

:Kelompok Sasaran Kegiatan Data kepegawaian PNS se Kabupaten

Gresik ; -

:Latar Belakang Perubahan Sesuai PP RI no 15 tahun 1979

bahwa DUK dibuat setahun ; -

:Penjelasan lain

BELANJA PEGAWAI 4.845.000,00 4.845.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.13.5.2.1.

Honorarium PNS 4.845.000,00 4.845.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.13.5.2.1.01.

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 1.395.000,00 1.395.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.13.5.2.1.01.01.

Honorarium Peserta PNS 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.13.5.2.1.01.03.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.13.5.2.1.01.04.

BELANJA BARANG DAN JASA 36.655.000,00 36.655.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.13.5.2.2.

Belanja Cetak dan Penggandaan 8.655.000,00 8.655.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.13.5.2.2.06.

Belanja Cetak 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.13.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 405.000,00 405.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.13.5.2.2.06.02.

Belanja Pemeliharaan 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.13.5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan Aset Lainnya 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00 4.04.4.04.01.18.13.5.2.2.20.05.

Jumlah Belanja 16.392.894.000,00 17.494.671.750,00 1.101.777.750,00 6,72