Home >Documents >MATRIKS EVALUASI KINERJA 2016.pdf  org, Olahraga 82 org dan Rompi Kameramen 5 org PDH 82 org,

MATRIKS EVALUASI KINERJA 2016.pdf  org, Olahraga 82 org dan Rompi Kameramen 5 org PDH 82 org,

Date post:17-Sep-2018
Category:
View:215 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
  • Narasi Kuantitatif (%)

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

    Masukan Tersedianya Dana Rp. 254.880.000 Rp. 254.872.000 99,49

    Keluaran Tersedianya materai,

    perangko, biaya post

    Honor 12 Orang

    Materei 1.500,

    perangko 500, biaya

    post 12 kali

    Honor 12 Orang

    Materei 1.500,

    perangko 500, biaya

    post 12 kali

    Hasil Persentase Tersedianya Jasa

    Pelayanan Surat Menyurat

    100% 100% 100%

    Capaian Kinerja

    kegiatan 1.

    Persentase Tersedianya Jasa

    Pelayanan Surat Menyurat

    100% 100% 100%

    Penyediaan Jasa

    pemeliharaan dan

    perizinan

    kendaraan dinas/

    operasional

    Surat-surat kendaraan

    kantor

    Dalam Papua Masukan Tersedianya Dana Rp. 25.750.000 Rp. 17.787.000 69,08

    Keluaran Perpanjangan STNK Mobil 7 unit mobil 7 unit mobil 100

    MATRIKS

    EVALUASI KINERJA PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2015

    URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH : BIRO HUMAS DAN PROTOKOLSKPD : BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETDA PROVINSI PAPUA

    Realisasi Kinerja TahunanNo. Prioritas Program Kegiatan Kelompok Sasaran LokasiIndikator

    Kinerja

    Tolak Ukur /Indikator

    Kinerja Tahunan Target Kinerja

    Tahunan

    1. Pelayanan

    Administrasi

    perkantoran

    Penyediaan jasa

    surat Menyurat

    Paket Kiriman Dalam dan Luar

    Papua

  • Perpanjangan STNK Motor 11 unit motor 11 unit motor

    Hasil Persentase Jasa

    Pemeliharaan dan

    Perjanjian Kendaraan

    Dinas/Operasional

    100% 100 100

    Capaian Kinerja

    Kegiatan 2.

    Persentase Jasa

    Pemeliharaan dan

    Perjanjian Kendaraan

    Dinas/Operasional

    100% 100 100

    Masukan Tersedianya Dana Rp. 55.390.000 Rp. 55.385.700 99,99

    Keluaran jumlah tersedianya

    peralatan kebersihan kantor

    Peralatan Kebersihan:

    300 buah: Bahan

    Pembersih 250 buah

    Peralatan Kebersihan:

    300 buah: Bahan

    Pembersih 250 buah

    100

    Hasil Persentase Tersedianya Jasa

    Kebersihan Kantor

    100% 100% 100%

    Capaian Kinerja

    Kegiatan 3

    Persentase Tersedianya Jasa

    Kebersihan Kantor

    100% 100% 100%

    Penyediaan alat

    tulis kantor

    ATK Kantor Lingkup Biro

    Humas& Protokol

    Masukan Rp.225.000.000 Rp.224.479.000 100

    Keluaran Jumlah ATK yang disediakan 1 paket 1 paket 100

    Hasil Persentase Tersedianya Alat

    Tulis Kantor

    100% 100% 100%

    Capaian Kinerja 100100% 100%

    Tersedianya Dana

    Persentase Tersedianya Alat

    Tulis Kantor

    Penyediaan jasa

    kebersihan kantor

    Pegawai Biro Humas&

    Protokol

    Lingkup Biro

    Humas& Protokol

  • Kegiatan 4

    Penyediaan Barang

    Cetak dan

    Pengadaan

    cetak,penggandaan Lingkup Biro

    Humas& Protokol

    Masukan Tersedianya Dana Rp.148.000.000 Rp.147.175.000 99,44

    Keluaran Jumlah Cetak dan

    Penggandaan

    1 paket 1 paket 100

    Hasil Persentase Tersedianya

    Barang Cetak dan

    Penggandaan

    100% 100% 100

    100% 100

    Masukan Tersedianya Dana Rp.80.000.000 Rp.78.260.000 97,83

    Keluaran jumlah tersedianya bahan

    bacaan

    100

    Hasil Persentase Tersedianya

    Bahan Bacaan dan

    Peraturan Perundang-

    undangan

    100% 100% 100

    Capaian Kinerja

    Kegiatan 6

    Persentase Tersedianya

    Bahan Bacaan dan

    Peraturan Perundang-

    undangan

    100% 100% 100

    Konsumsi aparatur Di luar &Lingkup

    Biro Humas dan

    Masukan Tersedianya Dana Rp. 250.000.000 Rp. 250.000.000 100

    100100% 100%

    8 bahan bacaan

    100

    Persentase Tersedianya Alat

    Tulis Kantor

    Penyediaan

    Makanan dan

    minuman

    Penyediaan bahan

    bacaan dan

    peraturan

    perundang-

    undangan

    Buku/Peraturan Per UU

    Persentase Tersedianya

    Barang Cetak dan

    Penggandaan

    8 bahan bacaan

    Capaian Kinerja

    Kegiatan 5

  • Keluaran presentase tersedianya

    makan minum

    100 100 100

    Hasil Persentase Ketersedian

    Makanan Minuman

    100% 100 100

    Capaian Kinerja

    Kegiatan 7

    Persentase Ketersedian

    Makanan Minuman

    100% 100 100

    Masukan Tersedianya Dana Rp.1.575.000.000 Rp.1.572.753.000 99,86

    Keluaran peserttase perjalanan dinas

    dalam dan luar daerah

    100 100 100

    Hasil Persentase

    Terselenggaranya Rapat-

    rapat Koordinasi dan

    Konsultasi ke Luar dan

    Dalam Daerah

    100% 100% 100

    Capaian Kinerja

    Kegiatan 8

    Persentase

    Terselenggaranya Rapat-

    rapat Koordinasi dan

    Konsultasi ke Luar dan

    Dalam Daerah

    100% 100% 100

    Penyedian Bahan

    Logistik Kantor

    Masukan Tersedianya Dana Rp. 9.000.000 Rp. 9.000.000 100

    Keluaran Jumlah Bahan Logistik

    Kantor

    12 Kali 12 Kali 100

    Rapat-rapat

    koordinasi dan

    konsultasi keluar

    daerah

    Pejabat Biro Humas dan

    Protokol

    Penyediaan

    Makanan dan

    minuman

    Dalam dan Luar

    Papua

  • Hasil Jumlah Penyediaan Bahan

    Logistik Kantor

    12 kali 12 kali 100

    Capaian Kinerja

    Kegiatan 9

    Jumlah Penyediaan Bahan

    Logistik Kantor

    12 kali 12 kali 100

    Masukan Tersedianya Dana Rp.2.000.000.000 Rp.1.828.303.000 91,42

    Keluaran Jumlah tersedianya rumah

    jabatan/dinas

    1 Unit Tanah +

    Bangunan

    1 Unit Tanah +

    Bangunan

    100

    100Hasil Jumlah tersedianya rumah

    jabatan/dinas

    1 Unit Tanah +

    Bangunan

    1 Unit Tanah +

    Bangunan

    100

    1 Unit Tanah +

    Bangunan

    1 Unit Tanah +

    Bangunan

    Masukan Tersedianya Dana Rp.82.500.000 Rp.82.499.395 100

    Keluaran Jumlah perlengkapan

    gedung kantor

    Televisi 3 buah, 1

    paket pembuatan

    aplikasi tv wall, 1 paket

    pengadaan jaringan

    komponen pendukung

    tv wall

    Televisi 3 buah, 1 paket

    pembuatan aplikasi tv

    wall, 1 paket pengadaan

    jaringan komponen

    pendukung tv wall

    100

    Hasil Jumlah tersedianya

    perlengkapan gedung

    kantor

    Televisi 3 buah, 1

    paket pembuatan

    aplikasi tv wall, 1 paket

    pengadaan jaringan

    komponen pendukung

    tv wall

    Televisi 3 buah, 1 paket

    pembuatan aplikasi tv

    wall, 1 paket pengadaan

    jaringan komponen

    pendukung tv wall

    100

    Pengadaan

    Perlengkapan

    Gedung Kantor

    Capaian Kinerja

    Kegiatan 1

    Kepala Biro Humas dan

    protokol

    Aparatur Biro Humas dan

    Protokol

    Jayapura

    Jayapura

    Jumlah tersedianya rumah

    jabatan/dinas

    100

    2 Peningkatan Sarana

    dan Prasarana

    Aparatur

    Pengadaan/Pembe

    lian Rumah

    Jabatan

  • Jumlah tersedianya

    perlengkapan gedung

    kantor

    Televisi 3 buah, 1

    paket pembuatan

    aplikasi tv wall, 1 paket

    pengadaan jaringan

    komponen pendukung

    tv wall

    Televisi 3 buah, 1 paket

    pembuatan aplikasi tv

    wall, 1 paket pengadaan

    jaringan komponen

    pendukung tv wall

    Masukan Tersedianya Dana Rp.2257.700.000 Rp.255.791.000 99,26

    Keluaran Jumlah peralatan kantor 16 Unit 16 Unit 100

    Hasil Jumlah tersedianya

    peralatan kantor

    16 Unit 16 Unit 100

    Capaian Kinerja

    Kegiatan 3

    Jumlah tersedianya

    peralatan kantor

    16 Unit 16 Unit 100

    Pengadaan

    Mebeleur

    Aparatur Biro Humas dan

    Protokol

    Lingkup Biro

    Humas dan

    Protokol

    Masukan Tersedianya Dana Rp. 106.600.000 Rp. 104.954.000 98,46

    Keluaran Jumlah tersedianya

    mebeleur

    48 Unit 48 Unit 100

    Capaian Kinerja

    Kegiatan 2

    Pengadaan

    Peralatan gedung

    kantor

    Peralatan gedung kantor Gedung Biro

    Humas dan

    Protokol

    100

  • Hasil Persentase tersedianya

    sarana dan prasarana

    kehumasan dan

    keprotokolan

    100 100 100

    Capaian Kinerja

    Kegiatan 4

    Persentase tersedianya

    sarana dan prasarana

    kehumasan dan

    keprotokolan

    100 100 100

    3 Pemeliharaan

    rutin/berkala

    kendaraan

    dinas/operasional

    Pejabat Biro Humas dan

    Protokol

    Gedung Kantor

    Biro Humas dan

    Protokol

    Masukan Tersedianya dana Rp. 240.000.000 Rp. 239.765.735 99,90

    Keluaran Jumlah pemeliharaan

    kendaraan

    dinas/operasional

    Roda 4 (empat) 7 unit,

    roda 2 (motor) 11 unit

    Roda 4 (empat) 7 unit,

    roda 2 (motor) 11 unit

    100

    Hasil Jumlah terpeliharanya

    kendaraan

    dinas/operasional

    Roda 4 (empat) 7 unit,

    roda 2 (motor) 11 unit

    Roda 4 (empat) 7 unit,

    roda 2 (motor) 11 unit

    100

    Capaian Kinerja

    Kegiatan 5

    Jumlah terpeliharanya

    kendaraan

    dinas/operasional

    100% 100% 100

    Pemeliharaan

    rutin/berkala

    peralatan gedung

    kantor

    Peralatan Kantor Gedung kantor

    Biro Humas dan

    Protokol

    Masukan Tersedianya Dana Rp.135.000.000 Rp.134.200.000 99,41

  • Keluaran Jumlah Peralatan kantor

    yang terpelihara

    40 Unit 40 Unit 100

    Hasil persentase Jumlah

    terpeliharanya peralatan

    gedung kantor

    100% 100% 100

    Capaian Kinerja

    Kegiatan 6

    persentase Jumlah

    terpeliharanya peralatan

    gedung kantor

    100% 100% 100

    Rehabilitasi

    sedang/b