LKIP Kecamatan Mandalajati tahun 2014 Page 1 Kecamatan Mandalajati IKHTISAR EKSEKUTIF Dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Mandalajati 2014-2018, ditetapkan bahwa visi Kecamatan Mandalajati yaitu “Terwujudnya Optimalisasi Pelayanan Dalam Rangka Mendukung Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman Dan Sejahtera dengan “Meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan Mandalajati melalui pelayanan publik berbasis teknologi informasi ; Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan yang Profesional dan Akuntabel“. Tahun 2014 adalah tahun pertama dalam pelaksanaan RENSTRA Kecamatan Mandalajati Kecamatan Mandalajati sebagai Satuan kerja Perangkat Daerah di pemerintah Kota Bandung, yang memiliki tugas atributif dan juga tugas delegatif dari Walikota Bandung kepada Camat melakukan upaya maksimal dalam tercapainya tujuan SKPD Kecamatan Mandalajati yaitu : 1) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 2) Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan 3) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Untuk mencapai tujuan tersebut SKPD Kecamatan Mandalajati telah menetapkan 3 (tiga) sasaran antara lain : 1) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 2) Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Kecamatan 3) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Dalam melaksanakan pencapaian tujuan maupun sasaran SKPD, Kecamatan Mandalajati mengalami kendala-kendala yang memungkinkan menghalangi pencapaian. Kendala-kendala tersebut antara lain kurangnya kuantitas maupun kualitas SDM aparatur dan kekurangan sarana dan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LKIP%Kecamatan%Mandalajati%tahun%2014% Page%1%
Kecamatan Mandalajati
IKHTISAR EKSEKUTIF
Dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan
Mandalajati 2014-2018, ditetapkan bahwa visi Kecamatan Mandalajati
yaitu “Terwujudnya Optimalisasi Pelayanan Dalam Rangka
Mendukung Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman Dan Sejahtera
dengan “Meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan Mandalajati
melalui pelayanan publik berbasis teknologi informasi ; Meningkatkan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan yang Profesional dan
Akuntabel“. Tahun 2014 adalah tahun pertama dalam pelaksanaan
RENSTRA Kecamatan Mandalajati
Kecamatan Mandalajati sebagai Satuan kerja Perangkat
Daerah di pemerintah Kota Bandung, yang memiliki tugas atributif dan
juga tugas delegatif dari Walikota Bandung kepada Camat melakukan
upaya maksimal dalam tercapainya tujuan SKPD Kecamatan
Mandalajati yaitu :
1)!Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
2)!Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
Kecamatan
3)!Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan
Untuk mencapai tujuan tersebut SKPD Kecamatan Mandalajati telah
menetapkan 3 (tiga) sasaran antara lain :
1)! Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
2)! Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Kecamatan
3)! Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan
Dalam melaksanakan pencapaian tujuan maupun sasaran SKPD,
Kecamatan Mandalajati mengalami kendala-kendala yang memungkinkan
menghalangi pencapaian. Kendala-kendala tersebut antara lain kurangnya
kuantitas maupun kualitas SDM aparatur dan kekurangan sarana dan
LKIP%Kecamatan%Mandalajati%tahun%2014% Page%2%
Kecamatan Mandalajati
prasana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai upaya
untuk mereduksi kendala-kendala tersebut SKPD Kecamatan Mandalajati telah
mengajukan pada SKPD terkait kepegawaian yaitu BKD Kota Bandung untuk
menambah jumlah aparatur di Kecamatan Mandalajati dan melaksanakan
kegiatan Pembinaan Aparatur maupun mengikutsertakan aparatur-aparatur
pada kursus-kursus dan pelatihan-pelatihan untuk pengembangan kualitas
dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Untuk usaha dalam
mereduksi kendala kekurangan sarana dan prasana dalam pemberian
pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan Mandalajati mencoba memenuhi
semua pengadaan sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan selama Tahun
Anggaran 2014.
LKIP%Kecamatan%Mandalajati%tahun%2014% Page%3%
Kecamatan Mandalajati
BAB I
PENDAHULUAN A.!Latar Belakang
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang
berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah
diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih
lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun
2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan
administratif yang ditindaklanjuti adalah sebesar 100% atau dalam arti semua
pengaduan sudah ditindaklanjuti, dari target sebesar 100% yang direncanakan
dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian kinerjanya
adalah 100 %.
LKIP%Kecamatan%Mandalajati%tahun%2014% Page%41%
Kecamatan Mandalajati
Laporan Keluhan / Pengaduan yang masuk sistem Layanan Aspirasi
Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Pemerintah Kota Bandung, adalah 4 (Delapan
) pengaduan, diantaranya:
1.! 1 (satu) Keluhan / pengaduan tentang PKL (pedagang Kaki Lima)
2.! Tidak ada Keluhan / pengaduan tentang Saluran Air / Drainase
3.! 1 (satu) Keluhan / pengaduan tentang Keamanan & Ketertiban Masyarakat
4.! 2 (dua) Keluhan / pengaduan tentang Jalan Rusak
5.! Tidak ada Keluhan / pengaduan tentang KTP / KK
Untuk melihat Capaian kinerja nyata indikator Persentase
keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti, dapat dilihat
pada tabel berikut :
Tabel 3.10 Data Persentase Keluhan / Pengaduan
yang ditindaklanjuti oleh Kecamatan Mandalajati No Jenis Keluhan/
Pengaduan
Laporan Tindak
lanjut
Capaian Kasi yang
menangani
1 PKL 1 1 100 % Trantib
2 Saluran Air / Drainase 0 0 100 % Ekbang – LH
3 Keamanan & Ketertiban
Masyarakat
1 1 100% Trantib
4 Jalan Rusak 2 2 100% Ekbang – LH
5 KTP / KK 0 0 100% Pelayanan
JUMLAH 4 4
Berdasarkan Data diatas, maka dapat diambil kesimpulan :
a.! Jumlah Keluhan / Pengaduan yang paling banyak adalah Keluhan /
Pengaduan tentang jalan rusak sebanyak 2 (dua ) pengaduan.
1.! Keluhan / Pengaduan tentang PKL (Pedagang Kaki Lima)
LKIP%Kecamatan%Mandalajati%tahun%2014% Page%42%
Kecamatan Mandalajati
Keluhan / Pegaduan tentang PKL ( Pedagang Kaki Lima) adalah keluhan /
Pengaduan yang pernah dilaporkan oleh Masyarakat secara lisan ,dan
segera ditindaklanjuti oleh Kasi Trantib Kecamatan
!!Solusi untuk Keluhan / Pengaduan tentang PKL tersebut sudah
ditindaklanjuti oleh Kecamatan Mandalajati melalui Kasi Trantib
bekerjasama dengan Satpol PP dengan mensterilkan dan meningkatkan
penataan PKL dengan cara memberikan alternatif tempat berjualan, agar
tidak mengganggu pejalan kaki yang akan berjalan di trotoar.
2.! Keluhan / Pengaduan tentang Saluran Air / Drainase
Pada tahun 2014 tidak ada pengaduan/ keluhan tentang saluran air,
dikarenakan salura2saluran air/ gorong-gorong sudah di antisipasi
pembangunannya untuk menahan banjir.
Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2014 sebesar
100 % bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian
kinerjanya mencapai 100 %. Data penunjang capaian kinerja indikator Persentase
keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti yang diperoleh
dari Kasi Pelayanan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel :
Tabel 3.11 Data perbandingan Persentase keluhan/pengaduan
yang ditindaklanjuti dengan Kecamatan Mandalajati & Astanaanyar
No Nama Kecamatan Pengaduan Tindaklanjut Capaian
1 Kecamatan Mandalajati 4 4 100 %
2 KecamatanMandalajati 18 18 100 %
3 Kecamatan AstanaAnyar 17 17 100%
LKIP%Kecamatan%Mandalajati%tahun%2014% Page%43%
Kecamatan Mandalajati
Grafik 3.2 Data perbandingan Persentase keluhan/pengaduan Pelayanan administratif
yang ditindaklanjuti dengan Kecamatan Mandalajati & Astana Anyar
0
5
10
15
20
PENGADUANTINDAKLANJUT
KECAMATAN3BANDUNGWETAN
KECAMATANMANDALAJATI
KECAMATANASTANAANYAR
!!
3.!Analisis Pencapaian Indikator Nilai Standar Kepatuhan Pelayanan Publik
Versi Ombudsman RI
Capaian kinerja nyata indikator Nilai standar kepatuhan pelayanan publik
versi ombudsman RI adalah sebesar 880 dari target sebesar 850 yang
direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian
kinerjanya adalah 100% sesuai target. Capaian untuk pertama kali dilakukan
sehingga tidak ada pembanding dengan tahun lalu.
Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2014 sebesar
103,53 % bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka
capaian kinerjanya mencapai 101,13 %. Data penunjang capaian kinerja
indicator Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI yang
diperoleh dari Kasi Pelayanan yang dilakukan dengan self assisment
Sebagaimana table berikut :
LKIP%Kecamatan%Mandalajati%tahun%2014% Page%44%
Kecamatan Mandalajati
Tabel 3.12 Evaluasi Kinerja Unit Pelayanan Publik Di Kecamatan
Mandalajati Tahun 2014
NO Variabel Penilaian Bobot
Nilai
Capaian %
1 Pelayanan Terpadu Satu Atap / Satu Pintu 60 60 100
2 Standar Layanan
a.!Dasar Hukum 50
50 100
b.!Persyaratan Layanan 50
50 100
c.!SOP Layanan 50
50 0
d.!Bagan Alur Layanan 50
50 100
e.! Produk Layanan 50
50 100
f.! Jangka Waktu Layanan 100
100 100
g.! Biaya / Tarif Layanan 100
100 100
3 Sarana, Prasarana atau Fasilitas
a.! Ruang Tunggu 20
20 100
b.! Pendingin Ruangan / AC di Unit Layanan 10
0 100
c.! Tempat Duduk 20
20 100
d.! Sarana Antrian 10
0 0
e.! Toilet 10
0 100
LKIP%Kecamatan%Mandalajati%tahun%2014% Page%45%
Kecamatan Mandalajati
f.! Televisi 10
0 0
g.! Loket / Meja Pelayanan 10
10 100
h.! Tempat Parkir 10
10 100
i.! Profile petugas / Person In Charge / Jumlah Pelaksana
20
0 100
j.! Tata tertib Layanan 10
10 100
k.! Kode Etik layanan 10
10 100
4 Maklumat Pelayanan 50
50 100
5 Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) 100
100
100
6 Sarana Bagi Berkebutuhan Khusus
a.! Ram 5 0
0
b.! Jalur Pemandu 5
0 0
c.! Pegangan Rambatan 5 0 0
d.! Toilet Khusus di Unit Pelayanan 5 0 0
e.! Ruang Khusus ibu menyusui dan Anak 5 0 0
f.! Loket khusus 5 0 0
7 Pengelolaan Pengaduan
a.! Deks/Unit/Fungsi pengaduan 10
10
100
b.! Pejabat Pengelola Pengaduan 20
20
100
c.! Loket pengaduan / Ruang pengaduan 10
10
100
LKIP%Kecamatan%Mandalajati%tahun%2014% Page%46%
Kecamatan Mandalajati
Berdasarkan Data diatas, maka dapat diambil kesimpulan :
a.! Hasil indikator Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi
ombudsman RI yang masih mendapat penilaian kurang dan perlu
ditingkatkan adalah dari Sarana untuk berkebutuhan Khusus,
diantaranya adalah Ruang Khusus Ibu Menyusui dan anak.
Hasil tersebut dikarenakan di Kecamatan Mandalajati belum memiliki
Ruang Khusus untuk Ibu Menyusui dan Anak, yang mengakibatkan
apabila ada Warga masyarakat yang membutuhkan ruangan tersebut
jadi terhambat.
!!Solusi untuk Meningkatkan Penilaian Ombudsman tentang belum
tersedianya Ruang Ibu Menyusui dan Anak, maka di tahun 2015
Kecamatan Mandalajati akan menganggarkan untuk menyediakan
ruangan untuk ibu menyusui dan anak, agar warga yang memiliki
d.! Sarana Pengaduan 20
20
100
e.! Prosedur / Tata cara pengaduan
10
10 100
f.! Informasi Hasil Pengelolaan pengaduan
10 0
0
8 Sarana Pengukuran Kepuasan Pelanggan 20
20 100
9 Visi dan Misi Pelayanan 20
20
100
10 Moto Layanan 10
10 100
11 ISO 9001-2008 20
0 0
12 Atribut
a.! Pakaian Seragam 10
10 100
b.ID Card 10
10 100
TOTAL NILAI 880 ZONA KEPATUHAN HIJAU
LKIP%Kecamatan%Mandalajati%tahun%2014% Page%47%
Kecamatan Mandalajati
balita dapat memanfaatkan fasilitas yang ada di kecamatan
Mandalajati.
b.! Hasil indikator Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi
ombudsman RI yang mendapat penilaian baik dan harus tetap
dipertahankan adalah dari unsur penilaian Jangka Waktu Layanan dan
Biaya / tarif layanan. Hasil tersebut dikarenakan di Kecamatan
Mandalajati semua Jenis Pelayanan diselesaikan dengan tepat waktu
dan tidak ada pungutan biaya sama sekali (Gratis).
!!Solusi untuk Mempertahankan & Meningkatkan Penilaian
Ombudsman yaitu tentang unsur penilaian Jangka Waktu Layanan
dan Biaya / tarif layanan, maka di tahun 2015 Kecamatan
Mandalajati akan selalu memberikan pelayan yang baik kepada warga
masyarakat dan selalu memberikan informasi kepada warga
masyarakat bahwa semua pelayanan kependudukan yang ada di
Kecamatan dan kelurahan tidak dikenakan biaya (Gratis).
Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2014
sebesar 103,53% bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan
maka capaian kinerjanya mencapai 98,88 %.
LKIP%Kecamatan%Mandalajati%tahun%2014% Page%48%
Kecamatan Mandalajati
Tabel 3.13 Data Nilai standar kepatuhan pelayanan publik
Versi ombudsman RI Seluruh Kecamatan di Kota Bandung
NO NAMA SKPD / UNIT KERJA TARGET NILAI CAPAIAN
1 KECAMATAN SUKASARI 850 980 115,29
2 KECAMATAN SUKAJADI 810 975 108,02
3 KECAMATAN COBLONG 800 960 120,00
4 KECAMATAN CINAMBO 800 955 119,36
5 KECAMATAN PANYILEUKAN 825 950 115,15
6 KECAMATAN ANDIR 850 940 110,59
7 KECAMATAN CIBEUNYING KALER 850 940 110,59
8 KECAMATAN BOJONGLOA KIDUL 800 935 116,87
9 KECAMATAN BOJONGLOA KALER 800 930 116,25
10 KECAMATAN BABAKAN CIPARAY 830 930 112,05
11 KECAMATAN SUMUR BANDUNG 800 920 115,00
12 KECAMATAN ARCAMANIK 850 915 107,65
13 KECAMATAN CIDADAP 850 910 107,06
14 KECAMATAN ANTAPANI 820 900 109,76
15 KECAMATAN MANDALAJATI 820 895 109,15
16 KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL 825 895 108,48
17 KECAMATAN BANDUNG KULON 848 890 104,71
18 KECAMATAN LENGKONG 840 890 105,95
19 KECAMATAN CIBIRU 850 885 104,11
20 KECAMATAN BATUNUNGGAL 840 880 104,76
21 KECAMATAN MANDALAJATI 850 880 103,52
22 KECAMATAN RANCASARI 850 870 102,35
23 KECAMATAN ASTANAANYAR 800 870 108,75
24 KECAMATAN BANDUNG KIDUL 850 850 100,00
25 KECAMATAN CICENDO 810 825 101,85
26 KECAMATAN REGOL 820 820 100,00
27 KECAMATAN BUAHBATU 800 820 102,50
28 KECAMATAN GEDEBAGE 860 820 95,34
29 KECAMATAN UJUNGBERUNG 850 820 96,47
30 KECAMATAN KIARACONDONG 800 810 101,25
LKIP%Kecamatan%Mandalajati%tahun%2014% Page%49%
Kecamatan Mandalajati
Untuk melihat capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat seluruh
Kecamatan, dapat dilihat pada Grafik berikut :
Grafik 3.3
Data perbandingan Nilai standar kepatuhan pelayanan publik Versi ombudsman RI Seluruh Kecamatan di Kota Bandung
Capaian kinerja indikator indikator Nilai standar kepatuhan
pelayanan publik versi ombudsman RI adalah 880 dari target 850 dengan
capaian realisasi adalah 103,53 % dengan peringkat ke-21 (Dua puluh
satu ) dari hasil Penilaian Standar Kepatuhan publik versi ombudsman di
30 Kecamatan di Kota Bandung.
Capaian kinerja indikator Nilai standar kepatuhan pelayanan publik
versi ombudsman RI kecamatan Mandalajati memiliki nilai lebih rendah
jika dibandingkan dengan hasil indikator Nilai standar kepatuhan
pelayanan publik versi ombudsman RI dari Kecamatan Antapani dengan
nilai 900, dengan capaian realisasi adalah 109,76 %, dengan peringkat ke-
14 (Empat Belas) dari hasil indikator Nilai standar kepatuhan pelayanan
publik versi ombudsman RI di 30 Kecamatan di Kota Bandung.
LKIP%Kecamatan%Mandalajati%tahun%2014% Page%50%
Kecamatan Mandalajati
Capaian kinerja indikator Nilai standar kepatuhan pelayanan publik
versi ombudsman RI kecamatan Mandalajati memiliki nilai lebih tinggi jika
dibandingkan dengan hasil indikator Nilai standar kepatuhan pelayanan
publik versi ombudsman RI dari Kecamatan Rancasari dengan nilai 870
dengan capaian realisasi adalah 102.35 % dengan peringkat ke-22 (Dua
puluh dua) dari hasil indikator Nilai standar kepatuhan pelayanan publik
versi ombudsman RI di 30 Kecamatan di Kota Bandung.
Capaian kinerja sasaran 1 didukung oleh program peningkatan peran
kecamatan dan kelurahan & program penunjang (non urusan) di antaranya
program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan disiplin
aparatur, program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, program
pembinaan dan pengembangan aparatur, program peningkatan peran
kecamatan dan kelurahan. Program peningkatan peran kecamatan dan
kelurahan dengan kegiatan fasilitasi peningkatan pelayanan kepada
masyarakat. Output program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan
dan kegiatan tersebut antara lain terfasilitasinya kegiatan sosialisasi tertib
administrasi kependudukan, operasi yustisi, pemutakhiran data penduduk,
dan terlaksananya e-KTP di Kecamatan Mandalajati, dimana output
tersebut menunjang pencapaian kinerja sasaran.
Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran,
output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel
berikut :
LKIP%Kecamatan%Mandalajati%tahun%2014% Page%51%
Kecamatan Mandalajati
Tabel 3.14 Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan
No Program Kegiatan Pagu
Anggaran Realisasi Anggaran Output Menujang
/Kurang
1 Program Penunjang (Non Urusan)
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.426.067023
1.119.967.609
tersediannya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional, terpeliharanya kebersihan kantor
Menujang
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
927.512.444
795.757.531
tersedianya perlengkapan dan
terpeliharanya gedung kantor
Menujang
Peningkatan Disiplin Aparatur
123.950.000
114.790.500
tersedianya pakaian dinas
hari – hari tertentu
Menujang
Peningkatan Sumber Daya Aparatur,
164.050.000
74.250.000 Meningkatnya Kualitas dan
disiplin Sumber Daya Aparatu
Menujang
Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
996.910. 000
937.335. 000
Tersedianya Sistem Informasi Layanan Publik
Berbasis Teknologi Informasi
Menujang
2 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
3.042.381.000
2.527.562.861
Fasilitasi Peningkatan
70.049.000
47.095.500
Menunjang
LKIP%Kecamatan%Mandalajati%tahun%2014% Page%52%
Kecamatan Mandalajati
perekonomia Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan
Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup tingkat Kecamatan dan kelurahan
893.219.000
642.386.860
Menunjang
Peningkatan kuaitas penanganan ketentraman dan ketertiban tingkt kecamatan dan keluarahan
157.100.000
143,442.630
Menunjang
Fasilitasi peningkatan pemerintahan Umum kecamatan dan kelurahan
1.004.141.000
977.676.700
Menunjang
Fasilitasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat
105.722.000
47.853.000
Menunjang
LKIP%Kecamatan%Mandalajati%tahun%2014% Page%53%
Kecamatan Mandalajati
Sasaran 2 Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan
Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :
Tabel 3.15 Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan
No Indikator Kinerja Satuan
Tahun 2014 %
Tahun 2018 %
Target Realisasi Target
1 Prosentase pelayanan Administrasi Kependudukan tepat waktu
% 60 100 166,67 80 125
2 Prosentase Administrasi Umum Lainnya tepat waktu
% 60 100 166,67 80 125
3 Prosentase Kelurahan berkriteria baik
% 60 100 166,67 100 100
4 Prosentase RW Juara % 58,82 58,82
100 80 73,52
5 Prosentase Lembaga Kemasyarakatan aktif
% 66,67 66,67 100 80 83,34
6 Rasio anggota Linmas denga jumlah RT
Rasio 1:1,19 1:1,19 100 1:1,9 96,75
Rata-rata Capaian Kinerja 133,33
Sasaran meningkatnya kinerja Penyelenggaraan Tugas UmumPemerintahan dapat dilihat dari 6 ( enam ) indikator, sebagai berikut : 1.! Prosentase pelayanan Administrasi Kependudukan tepat waktu
2.! Prosentase Administrasi Umum Lainnya tepat waktu
3.! Prosentase Kelurahan berkriteria baik
4.! Prosentase RW Juara
5.! Prosentase Lembaga Kemasyarakatan aktif
6.! Rasio anggota Linmas denga jumlah RT
LKIP%Kecamatan%Mandalajati%tahun%2014% Page%54%
Kecamatan Mandalajati
Capaian kinerja nyata indicator Pelayanan Administrasi kependudukan tepat waktu adalah sebesar 100% dari target sebesar 60 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 166,67 % atau melebihi target yang diperjanjikan. Capaian ini tidak dapat dibandingkan dari capaian sebelumnya karena tahun sebelumnya tidak diadakan pengukuran.
Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2014 sebesar 166,67 % bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 125,00 %. Data penunjang capaian kinerja indicator prosentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu yang diperoleh dari kasi pelayanan kecamatan Mandalajati adalah sebagaimana table berikut :
Tabel 3.16
Data Pelayanan Administrasi Kependudukan Tepat Waktu Tahun 2014
4.! Analisis Pencapaian Indikator Persentase RW Juara
Capaian kinerja nyata indicator Prosentase RW Juara adalah
sebesar 58,82 % dari target sebesar 58,82 % yang direncanakan dalam
Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian kinerjanya
adalah 100 % % atau sesuai dan mencapai target yang diperjanjikan.
LKIP%Kecamatan%Mandalajati%tahun%2014% Page%63%
Kecamatan Mandalajati
Capaian ini lebih baik/kurang dari capaian tahun sebelumnya yaitu
meningkat/menurun Point.
Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2014
sebesar 100% bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan
maka capaian kinerjanya mencapai 100 %. Data penunjang capaian
kinerja indicator Prosentase RW Juara yang diperoleh dari Lurah
Sebagaimana table berikut :
Tabel 3.22
Data Capaian Kriteria RW Juara
No Metode
Kelurahan
(Total 51 RW)
% Pasir
Impun
11 RW
Sindang
Jaya
12 RW
Karang
pamulang
12 RW
Jatihandap 16 RW
1 Metode Pengelolaan Sampah Berbasis
Masyarakat (5 Kriteria) Min 1 Kriteria 2 2 3
2
17,65
2 Syarat Administratif RW (7 Kriteria) Min
3 Kriteria 1 2 1
1 9,80
3 RW Juara (21 Kriteria) Min 5 Kriteria 3 2 3
1 17,65
Jumlah RW yang memenuhi semua
Kriteria 6 6 12
6
JUMLAH RW JUARA
JUMLAH RW DI KECAMATAN
30
51
58,82%
Sumber : Kecamatan Mandalajati
Berdasarkan Data diatas, maka dapat diambil kesimpulan :
a.! RW yang memenuhi Kriteria sebagai RW juara ada 30 RW yang terdiri
dari 6 RW dari Kelurahan Pasir impun, 6 RW dari Kelurahan
LKIP%Kecamatan%Mandalajati%tahun%2014% Page%64%
Kecamatan Mandalajati
Sindangjaya dan 12 RW dari Kelurahan Karangpamulang.dan 6 RW
Kelurahan Jatihandap.
b.! Pada Kriteria 1,2 dan 3 RW Juara, RW di Kelurahan Karangpamulang
lebih banyak yang memenuhi kriteria sebagai RW Juara.
Hal ini disebabkan karena wilayah Kelurahan Karangpamulang adalah
wilayah yang termasuk wilayah yang padat penduduk dan telah banyak
warganya yang sudah dapat mengelola sampah untuk dijadikan
komposter dan lain-lain. Untuk Kelurahan Pasirimpun, Sindangjaya
dan Kelurahan Jatihandap termasuk wilayah yang didominasi oleh
perumahan yang disewakan..
!!Solusi untuk Menangani permasalahan tersebut adalah dengan cara
mensosialisasikan kepada warga di Kecamatan Mandalajati tentang
kriteria-kriteria RW juara agar tahun yang akan datang RW yang
belum juara menjadi RW Juara.
Capaian kinerja indikator Persentase RW Juara sebesar 100,00 %
lebih besar dari capaian Kecamatan Rancasari & Kecamatan Astanaanyar.
Bila dibandingkan dengan capaian kecamatan Rancasari & Kecamatan
Astanaanyar capaian Kecamatan Mandalajati tersebut lebih besar.
Tabel 3.23
Data perbandingan Capaian Kriteria RW Juara dengan Kecamatan Antapani & Kecamatan Cinambo
No Nama Kecamatan Target Realisasi Capaian
1 Kecamatan Mandalajati 58,82 58,82 100 %
2 Kecamatan Antapani 32.26 40.33 125,02 %
3 Kecamatan Cinambo 16,00 16,00 100 %
LKIP%Kecamatan%Mandalajati%tahun%2014% Page%65%
Kecamatan Mandalajati
Grafik 3.9 Data perbandingan Persentase RW Juara
dengan Kecamatan Rancasari dan Kecamatan Astanaanyar
0
10
20
30
40
50
60
TARGETCAPAIAN
KECAMATANMANDALAJATIKECAMATAN6RANCASARI
KECAMATANASTANAANYAR
5.Analisis Pencapaian Indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif ! !
! !! ! !! ! !
Capaian kinerja nyata indicator Prosentase Lembaga kemasyarakatan
Aktif adalah sebesar 66.67 % dari target sebesar66,67% yang direncanakan
dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian kinerjanya
adalah 100 % atau sesuai target yang diperjanjikan. Capaian ini tidak dapat
dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena indikator ini tidak
dilakukan pengukuran pada tahun lalu.
Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2014 sebesar
66,67 % bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka
capaian kinerjanya mencapai 66,67 %. Data penunjang capaian kinerja
indicator tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun lalu dikarenakan
indikator ini pada tahun lalu tidak dilakukan pengukuran
Prosentase Lembaga kemasyarakatan Aktif yang diperoleh dari Lurah
Sebagaimana table berikut :
LKIP%Kecamatan%Mandalajati%tahun%2014% Page%66%
Kecamatan Mandalajati
Tabel 3.24 Data Lembaga Kemasyarakatan Aktif
Sumber : kecamatan Mandalajati
Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif =
= 8/12 x 100% = 66,67%
Berdasarkan Data diatas, maka dapat diambil kesimpulan :
a.! Jumlah Lembaga Kemasyarakatan aktif di Kecamatan Mandalajati
adalah 14 lembaga kemasyarakatan aktif, 2 diantaranya adalah
lembaga Kemasyarakatan yang merupakan pendukung saja atau
NO KRITERIA AKTIF
LEMBAGA KEMASYARAKATAN AKTIF
TP PKK KEC
TP PKK KELURAHAN
LPM KEC
LPM KELURAHAN
KARANG TARUNA KEC
KARANG TARUNA
KELURAHAN
FORUM RW
MUI
PASIRIMPUN
SINDANGJAYA
KARANGPAMULANG
JATIHANDAP
PASIRIMPUN
SINDANGJAYA
KARANGPAMULANG
JATIHANDAP
PASIRIMPUN
SINDANGJAYA
KAR ANGPAMULANG
JATIHANDAP
1
Seluruh Lembaga kemasyarakatan Kecamatan/kelurahan mempunyai rencana/agenda/program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup (Kecamatan/Kelurahan)
√ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √
2
Minimal 60% Ketua Lembaga kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan hadir dalam pembahasan musrenbang Kecamatan
√ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √
3
Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan/kelurahan melaksanakan minimal 60% dari seluruh agenda/program kerja yang direncanakan pada tahun berjalan
√ √ √ √ √ √ √ √ √
4
Ketua Lembaga Kemasyarakatan aktif mengikuti kegiatan /lomba /kejuaraan di tingkat Kota minimal 2 kegiatan
√ √ √
√ √ √
JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN AKTIF 0 1 0 1
1 0 1 0 1
1 0 1 0 1
0
LKIP%Kecamatan%Mandalajati%tahun%2014% Page%67%
Kecamatan Mandalajati
tidak di hitung dalam perhitungan persentase Lenbaga
Kemasyarakatan aktif , lembaga kemasyarakatan tersebut yaitu
Forum RW dan MUI.
Jumlah Kelembagaan yang memenuhi semua Kriteria Lembaga
Kemasyarakatan aktif ada 5 Lembaga Kemasyarakatan dari 8
lembaga Kemasyarakatan, 5 diantaranya memenuhi semua kriteria
dari 3 Kriteria lembaga Kemasyarakatan yang aktif, dan 3 lembaga
yang hanya memenuhi 3 kriteria dari 2 kriteria Lembaga
Kemasyarakatan aktif.
Lembaga Kemasyarakatan yang tidak memenuhi Kriteria sebagai
Lembaga Kemasyarakatan aktif ada 3 lembaga diantaranya 2 lembaga
Kemasyarakatan yang hamya memenuhi 2 kriteria saja, sedangkan 1
lembaga yaitu lembaga Karang taruna kecamatan tidak sama sekali
memenuhi kiteria dari 4 kriteria lembaga Kemasyarakatan yang ada.
Hal ini dikarenakan Karang Taruna Kecamatan pada tahun 2014 non
aktif, atau tidak berjalan sebagai mestinya.
!!Solusi untuk meningkatkan kinerja dari lembaga Karang Taruna
Kecamatan adalah dengan mengerakkan kembali Karang Taruna
Kecamatan dengan cara membentuk kembali kepengurusan Karang
Taruna Kecamatan, agar Karang Taruna Kecamatan dapat aktif
sebagaimana mestinya.
Capaian kinerja indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif
sebesar 100 % sama besar dari capaian Kecamatan Arcamanik & lebih
kecil bila di banding dengan kecamatan Antapani
LKIP%Kecamatan%Mandalajati%tahun%2014% Page%68%
Kecamatan Mandalajati
Tabel 3.25
Data perbandingan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif
dengan Kecamatan Antapani dan Cibeunying Kaler
No Nama Kecamatan Target Realisasi Capaian
1 Kecamatan Mandalajati 66,67 66,67 100 %
2 KecamatanCibeunying Kaler 70.00 70.00 100 %
3 Kecamatan Antapani 56,25 62.50 111,11 %
Grafik 3.10
Data perbandingan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif dengan Kecamatan Cibeunying Kaler& Kecamatan Antapani
50525456586062646668
TARGET CAPAIAN
KECAMATANMANDALAJATI
KECAMATANANTAPANI
KECAMATANCIBEUNYING8KALER
6.Analisis Pencapaian Indikator Rasio Anggota Linmas
Capaian kinerja nyata indikator Rasio Anggota Linmas adalah sebesar
1,19:1.06 dari target sebesar 1,9:1 yang direncanakan dalam Perjanjian
Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 %
atau lebih besar dengan target yang diperjanjikan. Jumlah RT di
LKIP%Kecamatan%Mandalajati%tahun%2014% Page%69%
Kecamatan Mandalajati
Kecamatan Mandalajati adalah 295 sedang kan jumlah Linmas di
Kecamatan Mandalajati adalah 352, ini menunjukkan bahwa jumlah
Linmas > (lebih banyak) dibanding dengan jumlah RT. Jumlah ini bisa
menggambarkan Rasio linmas adalah 1,19 : 1. Data Linmas di Kecamatan
Mandalajati dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.26
DATA POTENSI LINMAS SE KECAMATAN MANDALAJATI
NO NAMA KELURAHAN JUMLAH RW
JUMLAH RT
JUMLAH LINMAS RASIO
1 Kelurahan Jatihandap 16 107 142 1,32
2 Kelurahan Karangpamulang
12 71 87 1,22
3 Kelurahan Pasir Impun 11 57 60 1,05
4 Kelurahan Sindang Jaya 12 60 63 1,05
JUMLAH 51 295 352 1,19
Berdasarkan Data diatas, maka dapat diambil kesimpulan :
a.!Jumlah Linmas yang ada di Kecamatan Mandalajati adalah 352
Linmas dari 295 RT. Jumlah Linmas yang ada di Kelurahan
Jatihandap adalah jumlah Linmas yang paling banyak dibanding
dengan Kelurahan Karangpamulang, Sindangjaya dan Kelurahan
Pasir impun. Jumlah linmas di Kelurahan Jatihandap adalah 142
linmas dari 197 RT.
Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2014 sebesar
100 % bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan yaitu 1,19
: 1 maka capaian kinerja tahun 2014 di bandingkan dengan target akhir
tahun renstra adalah 1,9:1 dari capaian di tahun 2014.
LKIP%Kecamatan%Mandalajati%tahun%2014% Page%70%
Kecamatan Mandalajati
Capaian kinerja indikator Rasio Anggota Linmas sebesar 100 % sama
dengan capaian Kecamatan Cinambo dan Kiaracondong Bila dibandingkan
dengan Kecamatan Cinambo & Kecamatan Kiaracondong capaian tersebut
sama. Tabel 3.27
Data perbandingan Rasio Anggota Linmas dengan Kecamatan Cinambo & kecamatan Kiaracondong
No Nama Kecamatan Target Realisasi Capaian 1 Kecamatan Mandalajati 1,19:1 1,19:1 100 %
2 Kecamatan Cinambo 1,12:1 1,12:1 100 %
3 Kecamatan Kiaracondong 1:1 1:1 100 %
Grafik 3.11
Data perbandingan Rasio Anggota Linmas dengan Kecamatan Cinambo & Kecamatan Kiaracondong
0.9
0.95
1
1.05
1.1
1.15
1.2
KecamatanMandalajati
KecamatanCinambo
KecamatanKiaracondong
Target
Realisasi
Capaian kinerja sasaran 2 didukung oleh program peningkatan peran
kecamatan dan kelurahan & program inovasi pembangunan dan
pemberdayaan kewilayahan.
Output program dan kegiatan tersebut antara lain Terlaksananya
LKIP%Kecamatan%Mandalajati%tahun%2014% Page%71%
Kecamatan Mandalajati
pembinaan tugas & fungsi RT/RW, Pembinaan Aparat Kecamatan &
Pemerintah Kecamatan Mandalajati didukung oleh Program
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan dengan kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
LKIP%Kecamatan%Mandalajati%tahun%2014% Page%83%
Kecamatan Mandalajati
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun.
Output program dan kegiatan tersebut antara lain laporan
RENJA, RENSTRA, RENCANA KERJA TAHUNAN, TAPKIN, LKIP, Rapat
Evaluasi Keuangan, KUA, PPAS, RKA, DPA, RKAP, DPPA dimana output
tersebut menunjang pencapaian kinerja sasaran.
Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output
serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.35
Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan
No
Program Kegiatan
Pagu Anggaran
Realisasi Anggaran
Output Dampak Baik/
Kurang 1 Program
peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
21.344.537 6.786.040 Tersedianya Laporan Akhir Tahun
A.!Akuntabilitas Keuangan
Dalam Tahun Anggaran 2014 untuk pelaksanaan program dan
kegiatan pada Kecamatan Mandalajati Kota Bandung dalam rangka
mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan
Mandalajati Kota Bandung Tahun Anggaran 2014 sebesar
Rp.9.857.133.600,-sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.
8.328.604.430,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 84,49 %,
LKIP%Kecamatan%Mandalajati%tahun%2014% Page%84%
Kecamatan Mandalajati
dengan demikian dapat dikatakan tahun 2014 Kecamatan Mandalajati
Kota Bandung kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 1.528.529.170,-
Selama tahun 2014 pelaksanaan program dan kegiatan dalam
rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan
target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Mandalajati Kota Bandung
dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kota Bandung DPA Kecamatan Mandalajati Kota Bandung dengan total
nilai keseluruhan Belanja langsung adalah sebesar Rp 4.051.333.600
sedangkan realisasi anggaran Belanja Langsung mencapai Rp.
1.277.955.823 atau dengan serapan dana APBD mencapai 31.54 %,
dengan demikian dapat dikatakan tahun 2014 Kecamatan Mandalajati
Kota Bandung kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 2.773.377.777. Hal ini
merupakan penggunaan anggaran kurang maksimal.
Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan
pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap sasaran Renstra
Kecamatan Mandalajati Kota Bandung pada tahun 2014 dapat dilihat pada
tabel berikut :
Tabel 3.36 Pagu dan Realisasi Anggaran Kecamatan Mandaljati Tahun2014
No. Sasaran Pagu Anggaran
Realisasi Anggaran %
1 Meningkatnya Pelayanan Publik
1.426.067.023 1.119.967.609 78,54
2 Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan TUP Kecamatan
3.042.381.000 2.527.562.861 83,08
3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan
21.344.537 6.786.040 31,79
Jumlah 4.489.792.560
3.654.316.510 81,39
LKIP%Kecamatan%Mandalajati%tahun%2014% Page%85%
Kecamatan Mandalajati
Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan
dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran organisasi serta tingkat efisisensi
yang telah dilakukan oleh Kecamatan Mandalajati Kota Bandung pada
tahun 2014.
Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran
Kecamatan Mandalajati, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan
anggaran yang digunakan pada tahun 2014 sebagaimana tabel berikut :
Tabel 3.37
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Kecamatan Mandalajati
Kota Bandung Tahun 2014
No. Kategori Jumlah Indikator
Presentase Capaian Kinerja
Anggaran Realisasi (Rp.) %
A. Sasaran 1, 3 1.119.967.609 78,54 1 Melebihi/Melampaui
Target 2 66,67
2 Sesuai Target 1 33,33 3 Tidak Mencapai
Target - -
B. Sasaran 2, 6
2.527.562.861 83,08 1 Melebihi/Melampaui
Target 3 50
2 Sesuai Target 3 50 3 Tidak Mencapai
Target
C Sasaran 3 2 1 Melebihi/Melampaui
Target 6.786.040 31,79
2 Sesuai Target 1 100 3 Tidak Mencapai
Target 1 50
Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian SasaranKecamatan
Mandalajati Kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan
LKIP%Kecamatan%Mandalajati%tahun%2014% Page%86%
Kecamatan Mandalajati
efektif / terhadap capaian kinerja sasaran organisasi
E.! Prestasi dan Penghargaan
Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan
Mandalajati Kota Bandung dilakukan secara optimal dengan mengerahkan
sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Kecaatan Mandaljati Kota
Bandung telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan
maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan
selama kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut, sebagai berikut :
1.! Prestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat No. Prestasi Penghargaan Tahun 1. Lomba Calung Juara II 2014 2. Lomba KB Juara II 2014 3. Lomba Dalang Juara II 2014
2.! Prestasi Tingkat Kota Bandung
No. Prestasi Penghargaan Tahun 1. Dokter Kecil Juara I Perempuan 2014 2. Lomba Calung Juara I 2014 3. Lomba Keluarga
Sakinah/ Harmonis
Juara II 2014
4. Lomba KB Juara I 2014
5. Lomba Kader KB Juara I 2014
LKIP%Kecamatan%Mandalajati%tahun%2014% Page%87%
Kecamatan Mandalajati
BAB IV
P E N U T U P
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Mandalajati
Tahun 2014 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan
pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Mandalajati Tahun 2014.
Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan
Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan
pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.
LKIP Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2014 ini dapat
menggambarkan kinerja Kecamatan Mandalajati Kota Bandung dan Evaluasi
terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun
kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan
keberhasilan dan kegagalan.
Dalam tahun 2013 Kecamatan Mandalajati Kota Bandung menetapkan
sebanyak 3 (tiga )sasaran dengan 11 (sebelas) indikator kinerja sesuai dengan
Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 yang
ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :
Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 105,43 % atau interpretasi
memuaskan
Sasaran 2 terdiri dari 6 indikator dengan nilai 133,33 % atau interpretasi
memuaskan
Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 87,74 atau interpretasi kurang
memuaskan
Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 (tiga) sasaran
tersebut, secara umum telah melebihi/sesuai/tidak mencapai target yang
ditetapkan dalam perjanjian kinerja.
Dalam Tahun Anggaran 2014 untuk pelaksanaan program dan kegiatan
pada Kecamatan Mandalajati Kota Bandung dalam rangka mencapai target
LKIP%Kecamatan%Mandalajati%tahun%2014% Page%88%
Kecamatan Mandalajati
kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp
9.857.133.600,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 8.328.604.430,00
atau dengan serapan dana APBD mencapai 84,49 %, dengan demikian dapat
dikatakan tahun 2014 Kecamatan mandalajati Kota Bandung kondisi anggaran
adalah Silpa Rp. 1,528.529.170,00
Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran
sebesar Rp. Rp 9.857.133.600,00 telah mewujudkan capaian kinerja untuk
menunjang pencapaian Misi dan Visi Kecamatan mandalajati Kota Bandung.
Berdasarkan pagu indikatif Renstra jumah anggaran tersebut maka realisasi
anggaran yang telah digunakan oleh Kecamatan Mandalajati Kota Bandung
adalah 84,49 % dari anggaran indikatif yang direncanakan, hal tersebut
menunjukan bahwa perencanaan Kecamatan Mandalajati Kota Bandung perlu
dioptimal kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang
mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bandung.
Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan
Mandalajati Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja
Kecamatan Mandaajati Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai
stakeholders ataupun fihak lain yang telah mengambil bagian dengan
berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.