LKIP Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Bandung 2015

8/19/2019 LKIP Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Bandung 2015

1/70

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kota Bandung Tahun 2014

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung telah berupaya

menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tatakelola

pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan

kewenangannya. Dalam mewujudkan Good Governance , akuntabilitas

merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan

dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-

kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki

arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis

organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam

bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

LKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai

sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan

kinerja kedepan. Dengan langkah ini setiap SKPD dapat senantiasa

melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek

penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas

pelayanan publik.

Tahun 2014 merupakan tahun dalam upaya pencapaian tujuan dan

sasaran RPJMD Kota Bandung Tahun 2014-2018, secara umum

pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukan

keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana yang

tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2011

tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2009

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-

2013, dan Keputusan Walikota Bandung Nomor 050/Kep.966-

Orpad/2013 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bandung serta

dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Bandung Tahun 2014.

Sesuai dengan dokumen Revisi Rencana Strategis Tahun 2014-2018

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung ditetapkan 7 sasaran

dengan 12 indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut:


2/70


Sasaran pertama terdiri dari 1 indikator kinerja

Sasaran kedua terdiri dari 2 indikator kinerja

Sasaran ketiga terdiri dari 3 indikator kinerja

Sasaran keempat terdiri dari 2 indikator kinerja

Sasaran kelima terdiri dari 1 indikator kinerja

Sasaran keenam terdiri dari 1 indikator kinerja

Sasaran ketujuh terdiri dari 3 indikator kinerja

Sesuai Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor

239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan

Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, maka kategori capaian indikator kinerja dibagi dalam skala

ordinal yaitu prosentase n/a keterangan tidak ada target, prosentase <

100% keterangan tidak tercapai, prosentase = 100% keterangan tercapai,

prosentase > 100% keterangan melebihi target.

Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja pada masing-masing

sasaran sebagai berikut:

- Capaian pada sasaran pertama, sebanyak 1 indikator kinerja atau

156,54% kategori tercapai

- Capaian pada sasaran kedua, dengan 1 indikator kinerja atau

170,00% kategori melebihi target dan 1 indikator kinerja atau 100,00%

kategori tercapai

- Capaian pada sasaran tiga, dengan 1 indikator kinerja atau 108,00%

kategori melebihi target, 1 indikator kinerja atau 110,00% kategori

melebihi target dan 1 indikator kinerja atau 106,00% kategori melebihi

target.

- Capaian pada sasaran keempat, dengan 1 indikator kinerja atau

100,00% kategori tercapai dan 1 indikator kinerja atau 100,00%

kategori tercapai.

- Capaian pada sasaran kelima dengan 1 indikator kinerja atau

100,00% kategori tercapai.


3/70


- Capaian pada sasaran keenam dengan 1 indikator kinerja atau

100,00% kategori tercapai.

- Capaian pada sasaran ketujuh dengan 1 indikator kinerja atau

101,46% kategori tercapai, 1 indikator kinerja atau 100,00% kategori

tercapai, dan 1 indikator kinerja atau 100,00% kategori tercapai.


4/70


Page i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Bandung Tahun 2014

dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota

Bandung disusun sesuai Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999,

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor

239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan

Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor 14 Tahun 2013

tentang Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2014

dan Dokumen Penetapan 2014.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk

menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan

organisasi perangkat daerah selama tahun 2014, sebagai konsistensi kami

terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakanpilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah Tahun 2014 memuat informasi tentang penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta

pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung yaitu: “MEWUJUDKAN KOTA

BANDUNG SEBAGAI KOTA SENI BUDAYA DAN TUJUAN WISATA

INTERNASIONAL ”, sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota

Bandung dengan kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan Kota Bandung tidak terlepas dari kerjasama dan kerja

keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah

daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi


5/70


Page ii

serta pengawasannya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada

semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi

dalam penyusunan LKIP Kota Bandung Tahun 2014.

Bandung, Maret 2015KEPALA DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA

KOTA BANDUNG

H. HERLAN J. SOEMARDI., SP., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19710725 198912 1 001


6/70

Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kota Bandung Tahun 2014

Page iii

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

KATA PENGANTAR……………………………………………………………...... i

DAFTAR ISI………………………………………………………………………..... iii

DAFTAR TABEL …………………………………………………………………..... iv

DAFTAR GAMBAR………………………………………………………………..... vi

DAFTAR GRAFIK………………………………………………………………..... vii

BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………........ 1

1.1. Gambaran Umum Organisasi ............................................... 1

1.2. Tugas dan Fungsi Organisasi ………………………………… ..... 1

1.3. Isu Strategis Yang Dihadapi Organisasi ............................... 4

1.4. Sistematika …………………………………………………. ............ 5

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA …………………... 7

2.1. Kesinambungan RENSTRA dalam tujuan /sasaran RPJMD

Kota Bandung dengan tugas dan fungsi SKPD ..................... 8

2.2. Rencana Strategis Hasil Reviu .............................................. 9

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA………………………………………

..... 15

3.1. Capaian Kinerja .................................................................. 17

3.2. Pengukuran Kinerja ............................................................ 20

3.3.

Evaluasi dan Analisis Kinerja .............................................. 25

3.4. Akuntabilitas Keuangan ...................................................... 49

3.5. Prestasi dan Penghargaan ................................................... 52

BAB IV PENUTUP ……………………………………………………....……...... 54

LAMPIRAN-LAMPIRAN


7/70


Page iv

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.2.1 Anggaran Tahun 2014 3

Tabel 2.2 Rencana Strategis Awal dan Revisi 13

Tabel 3.1.1 Capaian Kinerja Tahun 2014 berdasarkan Renstra

2014-2018

17

Tabel 3.1.2 Capaian IKU Tahun 2014 18

Tabel 3.1.3 Capaian Kinerja Tahun 2014 berdasarkan Perjanjian 19

Kinerja

Tabel 3.2.1 Pencapaian Kinerja Sasaran 21

Tabel 3.2.2 Capaian Kinerja Sasaran 21

Tabel 3.2.3 Pencapaian Target Sasaran 22

Tabel 3.2.4 Kategori Pencapaian Indikator Sasaran 22

Tabel 3.2.5 Target dan Capaian SPM Bidang Seni dan Budaya

Tahun 2014

24

Tabel 3.3.1 Analisis Pencapaian Sasaran 1

Lestarinya Bangunan Cagar Budaya

25

Tabel 3.3.2 Program dan Kegiatan serta Penganggaran Sasaran1 27


Berkembangnya Seni Budaya Daerah

28

Tabel 3.3.4 Program dan Kegiatan serta Penganggaran Sasaran 2 31


Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Kota Bandung

33



Berkembangnya Jasa Usaha Pariwisata di Kota

Bandung

36



Berkembangnya Obyek Daya Tarik Wisata Kota

Bandung

40



8/70


Page iv


Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Publik

43



Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja

Birokrasi

47


Tabel 3.3.15 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Tahun 2013-

2014

49

34

Tabel 3.4.1 Pagu dan Realisasi Dinas Kebudayaan dan PariwisataKota Bandung Tahun 2014

50

Tabel 3.4.2 Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Tahun 2014

50


9/70


Page vi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung

Hal

2


10/70


Page vii

DAFTAR GRAFIK

Hal

Grafik 3.3.1 Grafik Sasaran 1


26



29



33


Berkembangnya Jasa Usaha Pariwisata di KotaBandung

37


Berkembangnya Obyek Daya Tarik Wisata Kota

Bandung

40


Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Publik

43


Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja

Birokrasi

47


11/70


Page 1

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1

Gambaran Umum Organisasi

inas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung yang

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota

Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan

Struktur Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung,

merupakan salah satu unsur Dinas teknis yang menangani dua (2) urusan

Pemerintahan : Urusan Wajib Bidang Kebudayaan dan Urusan Pilihan

Bidang Kepariwisataan.

1.2

Tugas dan Fungsi Organisasi

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota

Bandung adalah sebagai berikut :

Tugas Pokok Dinas melaksanakan sebagian urusan daerah di bidang

Kebudayaan dan Pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan dan pariwisata;

2. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah dan pelayanan

umum di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kebudayaan dan

Pariwisata yang meliputi kebudayaan dan kesenian, sarana wisata,

objek wisata dan pemasaran wisata;

4. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas;

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

D


12/70


13/70


Page 3

Kepegawaian

Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan, Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kota Bandung memiliki pegawai sebanyak 57 orang.

Sesuai dengan Susunan Organisasi (Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun

2009), jabatan struktural yang ada pada Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata sebanyak 18 jabatan.

Keuangan

Alokasi APBD dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung telah ditetapkan

anggaran Tahun 2014 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.2.1Anggaran Tahun 2014

TOTAL ANGGARAN DINAS 31,157,864,575.62

BTL 5,407,864,575.62

BL 25,750,000,000.00

NON URUSAN 7,857,680,000.00

TOTAL URUSAN 17,892,320,000.00

URUSAN KEBUDAYAAN 8,995,739,160.00

URUSAN PARIWISATA 8,896,580,840.00

Uraian Pagu Anggaran (Rp)

Anggaran keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota

Bandung selama Tahun Anggaran 2014 untuk belanja sebesar

Rp.31.157.864.575,62,- yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar

Rp.5.407.864.575,62,- dengan penggunaan untuk belanja Gaji Pegawai

dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan. Belanja langsung sebesar Rp

25.750.000.000,00,- dengan penggunaan untuk belanja Urusan Wajib,

Urusan Pilihan serta Non Urusan.


14/70


Page 4

1.3

Isu Strategis Yang Dihadapi Organisasi

Kota Bandung merupakan pusat aktifitas rakyat Jawa Barat.

Sebagai ibukota propinsi, Kota Bandung adalah pintu gerbangekonomi Jawa Barat. Sehingga terlihat perbedaan yang sangat

mencolok dari jumlah orang yang ada pada siang dibandingkan

dengan malam hari.

Kota Bandung sudah menjadi tujuan wisata mancanegara

sejak era kolonialisme Belanda. Pusat-pusat keramaian seperti

Braga, Dago Tea House, Museum Geologi, dan Lapangan Pacuan

Kuda Tegallega sudah dikenal dan ramai dikunjungi sejak dahulu.Bandung juga merupakan salah satu kota dengan bangunan

berarsitektur Art Deco terbanyak di dunia.

Kota Bandung yang memiliki bebagai kelebihan, mulai dari

alamnya yang masih sejuk, seni dan budaya, kreativitas

masyarakatnya, serta fashionnya, akhirnya ditetapkan sebagai Kota

Wisata Dunia oleh Unesco. Penetapan Kota Bandung sebagai kota

wisata dunia dilakukan kota Beijing, China pada 25 September2013 , setelah ditetapkannya Kota Bandung sebagai kota wisata

dunia oleh Unesco, Kota Bandung harus mulai dan terus

membenahi berbagai infrastruktur, keamanan dan kenyamanan

berbagai tempat tujuan wisata, termasuk dalam pengembangan

kebudayaan.

Beberapa isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian

kaitannya dengan bidang kebudayaan dan pariwisata di KotaBandung ialah:

- Globalisasi yang semakin tidak terbatas akan menghilangkan

jejak kebudayaan dan kesenian lokal apabila tidak adanya

inovasi dan kreatifitas dalam pelestariannya.

- Meningkatnya kebutuhan wisatawan untuk mendapatkan

sambutan yang baik, pelayanan yang cepat dan tepat waktu

serta kenyamanan dan keamanan ketika berwisata.


15/70


Page 5

- Cepatnya kemajuan dunia IT menuntut sektor kebudayaan dan

pariwisata untuk bisa lebih beradaptasi dan dapat

memanfaatkan fasilitas IT sehingga akan semakin memberikan

informasi yang lebih tersebar dan massal.

- Kebutuhan yang tinggi atas fasilitas daya dukung pariwisata

yang memiliki kualitas dan kuantitas yang mampu menampung

wisatawan.

- Tingginya kebutuhan akan SDM pariwisata yang berkompetensi

internasional dan memiliki wawasan yang luas.

- Peningkatan penataan infrastruktur penunjang pariwisata

sebagai bagian dari penguatan Sapta Pesona, mengingat begitu

besarnya minat wisatawan yang masuk ke Kota Bandung.

- Pergeseran fokus pembangunan Kota Bandung yang awalnya

berada di kawasan Bandung Utara menjadi kawasan Bandung

Timur untuk tujuan menciptakan pemerataan pembangunan

dan penguraian kepadatan aktivitas di Kota Bandung.

- Promosi kebudayaan dan pariwisata melalui penyelenggaraan

event-event internasional yang dapat menarik wisatawan untuk

datang ke Kota Bandung.

- Peningkatan pelayanan investasi serta pembinaan pengelolaan

sektor kepariwisataan.

- Penguatan pemasaran wisata secara integral melalui koordinasi

dengan Kabupaten/Kota yang berada disekitar Kota Bandung

dalam lingkup Wilayah Bandung Raya. Termasuk promosi wisata

melalui pameran di dalam maupun luar negeri.

1.4

Sistematika

Penulisan Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota

Bandung Tahun 2014 disusun dengan sistematika mengacu pada

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi


16/70


Page 6

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

BAB I

Pendahuluan

Menjelaskan tentang Organisasi dengan penekanan pada aspek

strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic isues) yang

sedang dihadapi organisasi;

BAB II

Perencanaan

Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtiar Rencana Strategis yang diawali dari

Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja sebelum

reviu dan hasil reviu;

BAB III

Akuntabilitas

Kinerja

Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja

sasaran strategis organisasi sesuai hasil pengukuran yang disertai

dengan evaluasi dan analisis yang memadai

Menyajikan akuntabilitas keuangan berupa anggaran dan realisasinya,dan tingkat efektifitas anggaran terhadap pencapaian sasaran.

BAB IV Penutup Mengemukakan tinjauan secara umum mengenai keberhasilan/

kegagalan, permasalahan/ kendala yang berkaitan dengan kinerja

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, dan strategi

pemecahan masalah untuk meningkatkan kinerja periode berikutnya.

Lampiran Berisi lampiran hasil pengukuran kinerja Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kota Bandung Tahun 2014, dan lampiran lainnya

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung berdasarkan kepada peraturan

perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan

Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan


17/70


Page 7

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2007 tentang

Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota

Bandung Tahun 2005-2025;

7. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung

Tahun 2013-2018;

8. Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 940

Tahun 2009.


18/70


Page 8

BAB 2

PERENCANAAN

KINERJA

2.1

Kesinambungan RENSTRA dalam tujuan/sasaran RPJMD Kota Bandung dengantugas dan fungsi SKPD

Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun

2005-2025 serta dokumen Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013-2018 yang menjadi acuan

bagi SKPD-SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam

penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai pedoman

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama lima tahun kedepan.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kota Bandung 2013-2018 merupakan penjabaran visi,

misi, sasaran, tujuan, strategi, kebijakan serta program kegiatan

dan perkiraan kebutuhan pendanaan Dinas selama periode 5 tahun

kedepan (2013-2018) yang telah mengacu pada Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Visi dan Misi

serta agenda pembangunan Walikota dalam penyelenggaraan

pembangunan di Kota Bandung.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung mengacu pada tujuan

dan sasaran RPJMD Kota Bandung khususnya pada Misi 2 dengan

sasaran “ Terwujudnya Pariwisata yang berdaya saing” dan Misi 3

dengan sasaran “ Terwujudnya multikulturalisme dalam lingkungan

Sunda yang inklusif”.


19/70


Page 9

2.2

Rencana Strategis Hasil Reviu

Dalam rangka mewujudkan SAKIP KOTA BANDUNG JUARA

dimana Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) menjadi salah

satu kriteria dalam mewujudkan hal tersebut, maka dilakukan

Revisi RENSTRA dengan menggandeng Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

(KEMENPANRB) yang mana menghasilkan beberapa perubahan

terkait Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target RENSTRA.

Begitupula dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota

Bandung dimana terdapat beberapa point target RENSTRA yang

direvisi dalam rangka perbaikan menuju SAKIP JUARA, beberapa

perubahan / perbaikan yang dilakukan yaitu :

Visi : Tahun pada visi dihilangkan karena tidak perlu

dicantumkan

Misi : Misi menjadi 4 dimana misi yang ke 1 tidak perlu

Tujuan : Tujuan menjadi 4 karena :

tujuan disesuaikan dengan 2 urusan yaitu urusan pariwisata

dan urusan kebudayaan

2 tujuan tambahan rekomendasi dari kemenpan

Sasaran : disesuaikan dengan tujuan

Indikator Kinerja : Indikator harus menggambarkan kalimat

kondisi

Rencana StrategisVisi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Tahun

2014 – 2018 adalah : “MEWUJUDKAN KOTA BANDUNG SEBAGAI

KOTA SENI BUDAYA DAN TUJUAN WISATA INTERNASIONAL ”

Visi di atas mengandung pengertian bahwa Kota Bandung

yang telah mantap sebagai Kota Seni Budaya (Puseur Budaya ) dan

Kota Tujuan Wisata di Indonesia selama periode RPJMD 2014 –

2018, bertekad dan berupaya meningkatkan potensinya menjadi


20/70


Page 10

Kota Seni Budaya dan Tujuan Wisata Internasional, sehingga Kota

Bandung ke depan benar-benar menjadi Kota Seni Budaya dan

Tujuan Wisata yang berdaya saing tinggi sejajar dengan kota-kota

lain di dalam dan luar negeri yang selama ini telah menunjukkan

kiprahnya di bidang Budaya dan Pariwisata.

Kota Bandung dkenal sebagai salah satu destinasi wisata

unggulan Provinsi Jawa Barat, nasional, bahkan internasional.

Perkembangan pariwisata Kota Bandung ditopang oleh ketersediaan

dan variasi produk wisata perkotaan dalam bentuk berbagai fitur

kota, baik elemen primer maupun sekunder, seperti : pengetahuan,

sejarah, budaya, heritage, kuliner, belanja, dan lain sebagainya.

Sejalan dengan fungsi Bandung sebagai ibukota provinsi Jawa

Barat dan kota jasa, produk pariwisata MICE (Meeting, Incentive,

Conference, Exhibition), serta wisata berbasis pendidikan

(knowlwdge-based tourism) juga menjadi unggulan utama.

Dalam lingkup nasional, Kota Bandung ditetapkan sebagai

destinasi sekunder dan berada di tempat ke-empat, di bawah

Jakarta dan Bali sebagai destinasi primer di Indonesia, dan

destinasi Borobudur-Yogya-Solo. Semenjak tahun 2011, Kota

Bandung telah ditetapkan sebagai salah satu Kawasan

Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) dan Kawasan Strategis

Pariwisata Nasional (KSPN) di Provinsi Jawa Barat (KPPN Bandung

Kota dan sekitarnya) dan merupakan bagian dari Destinasi

Pariwisata Nasional (DPN Bandung-Ciwidey dan sekitarnya).

Pentingnya Kota Bandung sebagai destinasi wisata unggulan

diperkuat juga berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh situs

Fastbooking.com di akhir 2014. Pada tingkat dunia, Kota Bandung

menduduiki posisi ke-21 destinasi wisata terpopuler/terfavorit di

dunia. Penentuan peringkat ini berdasarkan dari hasil

penghitungan likes yang diklik oleh pengguna Facebook pada satu

lokasi wisata.


21/70


Page 11

Daftar lokasi wisata terpopuler tersebut menempatkan New

York pada urutan pertama, kemudian Paris berada diurutan kedua,

dan selanjutnya London dan beberapa kota di Amerika Utara.

Sedangkan untuk Asia, Seoul di Korea Selatan menjadi kota paling

popular di Asia, disusul Jakarta, Mumbai, Bangkok dan Bandung.

Keunggulan Kota Bandung juga berasal dari tingkat

kenyamanan dan kelayakhunian kota. Hasil survey Most Liveable

Cities Index (MLCI) yang dilakukan oleh Ikatan Ahli Perencana (IAP)

untuk yang ketiga kalinya (di tahun 2014) memberikan benchmark

bagi para pengambil kebijakan mengenai tingkat kelayakhunian

kota. Indeks ini merupakan “snapshot” yang sederhana dan actual

mengenai persepsi warga kota yang menunjukkan tingkat

kenyamanan sebuah kota berdasarkan persepsi warga yang hidup

sehari-hari di kota tersebut.

Kota Bandung termasuk ke dalam 7 (tujuh) besar kota layak

huni di Indonesia dari hasil survey 2014. Tujuh kota yang memiliki

nilai di atas rata-rata nasional, yaitu Balikpapan (71,12), Solo

(69,38), Malang (69,3), Yogyakarta ( (67,39), Palembang (65,48),

Makassar ( (64,79), dan Bandung ( 64,4). Masuknya Kota Bandung

pada peringkat tujuh besar di tahun 2014 merupakan peningkatan

yang cukup signifikan, karena hasil survey di tahun 2009 dan 2011

peringkat Kota Bandung masih berada di level yang lebih rendah.

Adapun guna mewujudkan Visi di atas, maka dijabarkan

dalam beberapa Misi:

1. Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan

kebudayaan dan kesenian;

2. Mengembangkan industri pariwisata yang kreatif, inovatif

dengan memperhatikan terlaksananya sapta pesona;

3. Meningkatkan destinasi pariwisata kota yang berdaya saing

tinggi baik pada tingkat regional, nasional maupun

internasional;


22/70


Page 12

4. Meningkatkan pemasaran melalui kemitraan dan kerjasama

budaya dan pariwisata dengan pemangku kepentingan dan/atau

Kab/kota/negara lain.


23/70


Page 13

Tabel 2.2

Rencana Strategis Awal dan Revisi

RENSTRA AWAL RENSTRA REVISI

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA

1Meningkatkan kualitas SDMinsan Pariwisata

Tersedianya SDM UsahaPariwisata yang kompetendibidang Pariwisata

Jumlah Usaha Pariwisata yang dibintekkan

1 Lestarinya Seni Budaya Daerah

Lestarinya Bangunan CagarBudaya

Jumlah Bangunan Cagar Budaya (BCB)dalam Kondisi Baik dan Terlindungi

2Meningkatkan perlindunganpemanfaatan dan PengembanganBudaya

Meningkatnya perlindungan,Pemanfaatan dan PengembanganBudaya

Seni budaya tradisi yang dilestarikanBerkembangnya Seni BudayaDaerah

Cakupan Gelar Seni & Budaya

Jumlah Lingkung Seni / Budaya yang Aktif

Cakupan Kajian Seni & Budaya

2Kepariwisataan Kota Bandung

yang berkualitas

Meningkatnya Kunjunganwisatawan ke Kota Bandung

Jumlah Kunjungan Wisatawan

Jumlah Wisatawan Menginap

Rata-rata lama tinggal wisatawan

Cakupan Gelar Seni Budaya & FestivalBerkembangnya Jasa Usaha

Pariwisata di Kota Bandung

Jumlah usaha pariwisata jasa akomodasipenunjang MICE

Jumlah usaha pariwisata jasa akomodasi

penunjang MICE yang berkualitas

Cakupan Misi Kebudayaan & KesenianBerkembangnya Obyek Daya

Tarik Wisata Kota Bandung Jumlah Kampung Wisata

Perlindungan terhadap BCB 3Peningkatan kualitas pelayananpublik

Terwujudnya PeningkatanKualitas Pelayanan Publik

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

3

Meningkatkan kreatifitas paraSeniman/Budayawan dalamkiprah pengembangan Seni danBudaya

Meningkatnya kreatifitas paraSeniman/Budayawan dalamkiprah pengembangan Seni danBudaya

Jumlah Seniman/Budayawan yang mendapatAnugerah Budaya

4Peningkatan kapasitas danakuntabilitas kinerja birokrasi

Meningkatnya Kapasitas danAkuntabilitas Kineja birokrasi

Nilai evaluasi AKIP

Prosentase Temuan Pengelolaan AnggaranBPK/ Inspektorat yang ditindaklajuti

Prosentase Tertib Administrasi Barang /AsetDaerah

4Meningkatkan kuantitas usahapariwisata non hiburan

Meningkatnya kuantitas usahapariwisata non hiburan

Jumlah usaha pariwisata non hiburan

5Meningkatkan kualitaspelayanan potensi pariwisata

Jumlah usaha pariwisata yangberprestasi

Jumlah usaha pariwisata yang mendapatanugerah Pariwisata

6Mendorong/fasilitasi perwujudanKampung-kampung Wisata diKota Bandung

Terwujudnya Kampung-kampungWisata di Kota Bandung

Jumlah Kampung Wisata

7Meningkatkan kunjunganwisatawan ke Kota Bandung

Meningkatnya kunjunganwisatawan ke Kota Bandung

Jumlah Wisnus

Jumlah Wisman

8

Mendorong serta memfasilitasikegiatan promosi pariwisatabudaya yang kreatif dan ungguldengan melibatkan masyarakat

Terlaksananya kegiatan promosipariwisata kreatif dan unggul

Jumlah event tingkat Internasional promosipariwisata yang kreatif dan unggul

9Memfasilitasi kerjasama promosipariwisata dengan stakeholder

Kerjasama promosi pariwisatadidalam dan diluar negeri

Perjanjian kerjasama baru promosi pariwisata

10Peningkatan kualitas pelayananpublik

Terwujudnya PeningkatanKualitas Pelayanan Publik

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

11Peningkatan kapasitas dan

akuntabilitas kinerja birokrasi

Meningkatnya Kapasitas dan

Akuntabilitas Kineja birokrasi

Nilai evaluasi AKIP

Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yg ditindaklajuti

Prosentase Tertib Administrasi Barang / assetdaerah


24/70


Page 14

2.3 Tabel Indikator Kinerja Utama

NO INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET

1 Jumlah Bangunan Cagar Budaya (BCB)dalam kondisi baik dan terlindungi

BCB 237

2 Jumlah Lingkung Seni/Budaya yang Aktif Kelompok 565

3 Jumlah Kunjungan Wisatawan Orang 5.367.894

4 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Angka 70

Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan PariwisataKota Bandung tentang Indikator Kinerja Utama (IKU),

Terlampir.

2.4 Tabel Perjanjian Kinerja

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

1Lestarinya BangunanCagar Budaya

Jumlah Bangunan Cagar

Budaya (BCB) dalam KondisiBaik dan Terlindungi

BCB 237

2 Berkembangnya SeniBudaya Daerah Jumlah Lingkung Seni /Budaya yang Aktif Kelompok 565

3MeningkatnyaKunjungan Wisatawanke Kota Bandung

Jumlah KunjunganWisatawan

Orang 5.367.894

Rata-rata Lama TinggalWisatawan

Hari 2,00

4Berkembangnya JasaUsaha Pariwisata diKota Bandung

Jumlah usaha pariwisata jasaakomodasi penunjang MICE

Hotel 105

Jumlah usaha pariwisata jasaakomodasi penunjang MICE yang berkualitas

Hotel 18

5

Berkembanya Obyek

Daya Tarik Wisata KotaBandung

Jumlah Kampung Wisata KampungWisata

10

6 TerwujudnyaPeningkatan Kualitas

Pelayanan Publik

Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM)

Angka 70

7

MeningkatnyaKapasitas dan

Akuntabilitas KinerjaBirokrasi

Nilai Evaluasi AKIP Angka 60

Prosentase TemuanPengelolaan Anggaran BPK /Inspektorat yangditindaklanjuti Prosentase Tertib

Angka 100%


25/70


Page 15

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para

pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara

terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui

laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Capaian indikator kinerja yang dilaksanakan pada Dinas

kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung merupakan ukuran atas hasil

(kinerja) organisasi dari target yang telah ditetapkan untuk mewujudkan

tujuan organisasi dalam periode tahun anggaran berjalan sebagai dasar

pengukuran keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan

kegiatanyang diamanatkan para pemangku kepentingan dalam urusan

Kebudayaan dan Pariwisata.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator

kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator

kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara

langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga

keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang

ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan

penilaian yang lebih independen melalui indikator- indikator outcomes

atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran

yang diinginkan.

Pencapaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota

Bandung dalam Tahun 2014 merupakan kemampuan perencanaan dan

hasil pelaksanaan baik kegiatan pembangunan maupun rutin


26/70


Page 16

Metode Pengukuran kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana

dan realisasi sebagai berikut :a. semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang

semakin baik maka digunakan rumus:

Persentase pencapaianrencana tingkat capaian

Realisasi x 100%

Rencana

b. semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian

kinerja, maka digunakan rumus:

Persentase pencapaianrencana tingkat capaian

Rencana - (Realisasi - Rencana) x 100%

Rencana

Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-

masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat

sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala

pengukuran ordinal sebagai berikut :

No Nilai Angka Interpretasi

1.

2.

3.

4.

n/a

< 100%

= 100%

> 100%

Tidak Ada Target

Tidak Tercapai

Tercapai

Melebihi Target

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian

indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada

melebihi target. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian

indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 100% termasuk


27/70


Page 17

pada tidak tercapainya taget. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi

kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan

informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau

tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.1 CAPAIAN KINERJA

Tabel 3.1.1Capaian Kinerja Tahun 2014

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota BandungBerdasarkan Renstra 2014-2018

NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN %

1 Jumlah Bangunan Cagar Budaya(BCB) dalam kondisi baik danterlindungi

BCB 237 371 156,54

2 Cakupan Gelar Seni dan Budaya Kegiatan 60 102 170,00

3 Jumlah Lingkung Seni/Budaya yangAktif

Kelompok 565 565 100,00

4 Jumlah Kunjungan Wisatawan Orang 5.367.894 5.807.565 108,00

5 Jumlah Wisatawan menginap Orang 4.014.352 4.018.781 100,00

6 Rata-rata lama tinggal wisatawan Hari 2,00 2,12 106,00

7 Jumlah Usaha Pariwisata JasaAkomodasi Penunjang MICE

Hotel 105 105 100,00

8 Jumlah Usaha Pariwisata JasaAkomodasi Penunjang MICE yangberkualitas

Hotel 18 18 100,00

9 Jumlah Kampung WisataKampung

Wisata

10 10 100,00

10 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Angka 70 70 100,00

11Nilai Evaluasi AKIP

Angka 60 60 100,00

12Prosentase Temuan PengelolaanAnggaran BPK / Inspektorat yangditindaklanjuti Prosentase Tertib

% 100 100 100,00

13Prosentase Administrasi Barang / AsetDaerah % 100 100 100,00


28/70


Page 18

Tabel 3.1.2Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2014

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota BandungBerdasarkan Indikator Kinerja Utama

NO INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN %


BCB 237 371 156,54

2 Jumlah Lingkung Seni/Budaya yangAktif

Kelompok 565 565 100,00

3 Jumlah Kunjungan Wisatawan Orang 5.367.894 5.807.565 108,00


Indikator Jumlah Bangunan Cagar Budaya (BCB) dalam Kondisi

Baik dan Terlindungi mencapai target dengan capaian 156,54%.

Bahwa bangunan yang akan diusulkan perlindungan dalam bentuk

Peraturan Walikota hampir 50,00% milik swasta dan perorangan, dimana

tidak semua masyarakat pemilik yang bersedia bangunan miliknya

dijadikan BCB. Sehingga perlu upaya-upaya intesifikasi sosialisasi dan

pendekatan kepada para pemilik bangunan tersebut. Kendala lainnya

bahwa keberadaan bangunan yang telah teridentifikasi sebagai Bangunan

Cagar Budaya saat ini banyak yang telah berubah secara fisik, sehingga

tidak lagi memenuhi kriteria sebagai BCB atau bahkan bangunan tersebut

sudah hilang dibongkar (rata dengan tanah), sehingga perlu dilaksanakan

pendataan ulang sebelum diusulkan dan ditetapkan menjadi BangunanCagar Budaya yang terlindungi secara hukum dalam Peraturan Walikota.

Indikator Jumlah Lingkung Seni/Budaya yang Aktif telah mencapai

target dengan capaian 100,00%. Keberhasilan capaian target kinerja ini

adalah telah diadakan pembinaan terhadap lingkung-lingkung seni

budaya melalui Inventarisasi data Seni dan Budaya update Tahunan,


29/70


Page 19

monitoring dan legalitas Lingkung Seni yang kesemuanya dilakukan

dalam rangka Pelestarian, Pengembangan Pemanfaatan Seni Tradisional.

Indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan telah mencapai melebihi

target dengan capaian 108,00%. Keberhasilan pencapaian target kinerja

ini tidak terlepas dari dukungan seluruh stakeholder pariwisata dan

warga masyarakat Kota Bandung, upaya lain yang dilaksanakan Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung yaitu dengan :

- Intensifikasi promosi pariwisata Kota Bandung baik direct promotion

maupun melalui media-media promosi lainnya.

- Meningkatkan jalinan kerjasama dengan instansi terkait khususnya

dalam penataan infrastruktur Kota untuk mendukung daya Tarik

wisata Kota Bandung.

- Pelaksanaan kerjasama promosi pariwisata dengan

Kabupaten/Kota/Negara lain untuk meningkatkan kunjungan

wisatawan.

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) telah mencapai target

dengan capaian 100,00%.

Tabel 3.1.3Capaian Kinerja Tahun 2014

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota BandungBerdasarkan Perjanjian Kinerja



BCB 237 371 156,54

2 Jumlah Lingkung Seni/Budaya yangAktif Kelompok 565 565 100,00

3 Jumlah Kunjungan Wisatawan Orang 5.367.8945.807.565

108,00

4 Rata-rata lama tinggal wisatawan Hari 2,002,12

106,00

5 Jumlah Usaha Pariwisata JasaAkomodasi Penunjang MICE

Hotel 105 105 100,00

6 Jumlah Usaha Pariwisata JasaAkomodasi Penunjang MICE yangberkualitas

Hotel 18 18 100,00

7 Jumlah Kampung WisataKampung

Wisata10 10 100,00


30/70


Page 20



9 Nilai Evaluasi AKIP Angka 60 60 100,00

10

Prosentase Temuan Pengelolaan

Anggaran BPK / Inspektorat yang

ditindaklanjuti Prosentase Tertib

% 100 100 100,00

3.2 PENGUKURAN KINERJA

Sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Perencanaan

Strategis, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah menetapkan 5 sasaranUrusan dengan 9 indikator kinerja dan 2 sasaran Non Urusan dengan 4

indikator kinerja, rincian sebagai berikut :

Urusan

Sasaran 1 terdiri dari 1 Indikator





Non UrusanSasaran 6 terdiri dari 1 Indikator


Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas, untuk pengukuran

akuntabilitas kinerja dilaksanakan pada level sasaran dan indikator yang

terkait langsung dengan urusan (sasaran 1-5)

Hasil pengukuran kinerja sasaran di atas dapat dikemukakanPencapaian Kinerja Sasaran strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kota Bandung tahun 2014 sebagaimana tabel berikut :


31/70


Page 21

Tabel 3.2.1Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kota Bandung Tahun 2014

No Sasaran Strategis Rata-Rata Capaian Capaian 1 Tidak Ada Target n/a -

2 Tidak Tercapai < 100% 1

3 Tercapai = 100% 9

4 Melebihi Target > 100% 3

Jumlah 13

Adapun pencapaian kinerja sasaran strategis pada tiap misi dirinci

dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel 3.2.2Capaian Kinerja Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata


NOSASARAN

STRATEGISJUMLAH

INDIKATOR

RATA-RATA

CAPAIAN

n/a < 100 = 100 > 100

TidakAda

Target

TidakTercapai

TercapaiMelebihiTarget

1 Sasaran 1

Lestarinya

Bangunan CagarBudaya

1 156,54 V

2 Sasaran 2

BerkembangnyaSeni BudayaDaerah

2 135,00 V

3 Sasaran 3

MeningkatnyaKunjunganWisatawan keKota Bandung

3 108,00 V

4 Sasaran 4

Berkembangnya Jasa UsahaPariwisata di KotaBandung

2 100,00 V

5 Sasaran 5

BerkembangnyaObyek Daya TarikWisata KotaBandung

1 100,00 V

6 Sasaran 6

TerwujudnyaPeningkatanKualitasPelayanan Publik

1 100,00 V

7 Sasaran 7

MeingkatnyaKapasitas danAkuntabilitasKinerja Birokrasi

3 100,48 V


32/70


Page 22

Pencapaian realisasi 13 (tigabelas) indikator kinerja sasaran

terhadap target pada setiap sasaran yang sudah ditetapkan adalah

sebagai berikut :

Tabel 3.2.3Pencapaian Target Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata


No Sasaran

JumlahIndikato

r Sasaran

Tingkat Pencapaian

Melebihi Target (>100%)

Tercapai (100%)

TidakTercapai(


33/70


Page 23

NO KATEGORIJUMLAH

INDIKATORPRESENTASE

1 Melebihi Target 1 170,00

2 Tercapai 1 100,00

3 Tidak Tercapai

C Sasaran 3 3


2 Tercapai

3 Tidak Tercapai

D Sasaran 4 2

1 Melebihi Target

2 Tercapai 2 100,00

3 Tidak Tercapai

E Sasaran 5 1

1 Melebihi Target

2 Tercapai 1 100,00

3 Tidak Tercapai

F Sasaran 6 1

1 Melebihi Target

2 Tercapai 1 100,00

3 Tidak Tercapai

G Sasaran 7 3


2 Tercapai 2 100,00

3 Tidak Tercapai


34/70


Page 24

Tabel 3.2.5Target dan Capaian SPM Bidang Seni dan Budaya Tahun 2014

No Indikator SPM Target Realisasi Target

Nasional1 Cakupan kajian seni 15 9 50,00%

2 Cakupan fasilitas seni 7 4 30,00%

3 Cakupan gelar seni 4 4 75,00%

4 Misi kesenian 1 3 100,00%

5 Cakupan SDMkesenian

8 325,00%

6 Cakupan tempatkesenian

2 2100,00%

7 Cakupan organisasikesenian

3 134,00%


35/70


Page 25

3.3 EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Tahapan akuntabilitas kinerja berikutnya yaitu evaluasi kinerja.

Evaluasi bertujuan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan

kendala-kendala yang dijumpai didalam pelaksanaan kegiatan – kegiatan

dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna

perbaikan pelaksanaan program / kegiatan di masa yang akan datang.

Adapun evaluasi yang terhadap keberhasilan/kegagalan

pencapaian pada masing-masing sasaran dapat kami kemukakan sebagai

berikut :

Sasaran 1Lestarinya Bangunan Cagar Budaya

Pencapaian sasaran 1 meliputi 1 (satu) indikator dapat dilihat dalam

tabel dibawah ini :

Tabel 3.3.1Analisis Pencapaian Sasaran 1


NOINDIKATORKINERJA

TAHUN 2013 TAHUN 2014TAHUN2018

SATUAN TARGET REALISASI % TARGET REALISASI % TARGET

1

JumlahBangunanCagarBudaya(BCB)dalam

Kondisi baikdanterlindungi

BCB 100 99 99,00 237 371 156,54 637


36/70


Page 26

Grafik 3.3.1Sasaran 1


Pelestarian Bangunan Cagar Budaya menjadi sasaran dengan

indikator jumlah Bangunan Cagar Budaya (BCB) dalam Kondisi baik dan

terlindungi dengan target sebanyak 237 BCB, terealisasi 371 BCB dengan

tingkat rata-rata capaian kinerja sebesar 156,54 %.

Perhitungan Bangunan Cagar Budaya yang dilestarikan dihitung

berdasarkan akumulasi jumlah bangunan yang diusulkan dan ditetapkan

dalam bentuk Peraturan Walikota sebagai Bangunan Cagar Budaya (BCB).

Terdapat lima kriteria untuk memutuskan suatu bangunan masuk

menjadi bangunan cagar budaya. Kriteria tersebut ditinjau dari nilai

sejarah, nilai arsitektur, nilai ilmu pengetahuan, nilai sosial budaya, dan

usia bangunan minimal 50 tahun. Cagar budaya golongan A memiliki

minimal 4 kriteria, golongan B tiga kriteria, dan golongan C sebanyak dua

kriteria.

Adapun Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya yang baik dan

terlindungi adalah sebagai berikut :

1. Kawasan I (Kawasan Pusat Kota) terdapat 49 bangunan

2. Kawasan II (Pecinan/Perdagangan) terdapat 5 bangunan

3. Kawasan III (Pertahanan & Militer/Keamanan) terdapat 16

bangunan

4. Kawasan IV (Etnik Sunda) terdapat 2 bangunan

5. Kawasan V (Perumahan Villa dan Non Villa) terdapat 26 bangunan

6. Kawasan VI (Industri) terdapat 2 bangunan

237

100

2014

Target Realisasi


37/70


Page 27

Analisis pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan

diantaranya adalah bahwa bangunan yang akan diusulkan perlindungan

dalam bentuk Peraturan Walikota hampir 50,00% milik swasta dan

perorangan, dimana tidak semua masyarakat pemilik yang bersedia

bangunan miliknya dijadikan BCB. Sehingga perlu upaya-upaya

intesifikasi sosialisasi dan pendekatan kepada para pemilik bangunan

tersebut. Kendala lainnya bahwa keberadaan bangunan yang telah

teridentifikasi sebagai Bangunan Cagar Budaya saat ini banyak yang telah

berubah secara fisik, sehingga tidak lagi memenuhi kriteria sebagai BCB

atau bahkan bangunan tersebut sudah hilang dibongkar (rata dengan

tanah), sehingga perlu dilaksanakan pendataan ulang sebelum diusulkan

dan ditetapkan menjadi Bangunan Cagar Budaya yang terlindungi secara

hukum dalam Peraturan Walikota.

Berdasarkan kondisi sebagaimana tersebut di atas, kami c.q. Tim

Pertimbangan Cagar Budaya baru dapat mengusulkan sebanyak 171 BCB

untuk ditetapkan dalam Perwal sebagai BCB Golongan B pada akhir

Tahun Anggaran 2014.

Program dan Kegiatan serta penganggaran untuk pencapaian

sasaran termaksud adalah :

Tabel 3.3.2Tabel Program dan Kegiatan serta Penganggaran

NO PROGRAM KEGIATANANGGARAN

(PERUBAHAN)RP

REALISASIRP

OUTPUTPROGRAM/KEGIATAN

YANGDIHASILKAN

KETERKAITAN OUTPUTTERHADAP PENCAPAIAN

SASARAN

MENUNJANGPECAPAIAN

KURANGMENUNJANGPENCAPAIAN

1

ProgramPengelolaan

KekayaanBudaya

Kegiatan Pengelolaandan PengembanganPelestarian Peninggalan

Sejarah Purbakala,Museum danPeninggalan Bawah Air

1.134.548.000 998.113.375

Perlindungan

Benda CagarBudaya

V

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- Kurangnya peranserta masyarakat pemilik Bangunan Cagar

Budaya;


38/70


Page 28

- Keberadaan bangunan Bangunan Cagar Budaya banyak yang telah

berubah fisik atau hilang dibongkar.

Solusi :

- Perlunya sosialisasi dan pendekatan kepada para pemilik Bangunan

Cagar Budaya;

- Perlunya pendataan ulang Bangunan Cagar Budaya.

Sasaran 2Berkembangnya Seni Budaya Daerah

Pencapaian sasaran 2 meliputi 2 (dua) indikator dapat dilihat dalam

tabel dibawah ini :



NOINDIKATOR

KINERJA



1

CakupanGelar SenidanBudaya

Kegiatan n/a - - 60 102 170,00 100

2

JumlahLingkungSeni /Budaya

yang Aktif

Kelompok n/a - - 565 565 100,00 600

Rata-rata pencapaian 135,00


39/70


Page 29



Berkembangnya Seni Budaya Daerah menjadi sasaran dengan

indikator jumlah Cakupan Gelar Seni target sebanyak 60 terealisasi 102

dan Jumlah Lingkung Seni / Budaya yang Aktif dengan target sebanyak

565 terealisasi 565, dengan tingkat rata-rata capaian kinerja sasaran

sebesar 135,00 %.

Perhitungan Cakupan gelar seni dan budaya dan jumlah lingkung

seni / budaya yang aktif dihitung berdasarkan akumulasi cakupan gelar

seni dan budaya dan jumlah lingkung seni / budaya yang aktif.

Wujud gelar seni dan budaya antara lain pergelaran, pameran,

festival, dan lomba. Pergelaran kesenian adalah kegiatan yang

mempertunjukkan hasil karya seni di tengah masyarakat. Pameran seni

adalah kegiatan seniman yang memamerkan karya seni untuk

masyarakat. Festival kesenian adalah suatu kegiatan yang menyajikan

dan mempertunjukkan berbagai bentuk karya seni yang memiliki

kekhasan masing-masing.

60

565

102

565

0

100

200

300

400

500

600

Cakupan Gelar Senidan Budaya Jumlah Lingkung Seni / Budaya yang

Aktif

Target Realisasi


40/70


Page 30

Data Cakupan Gelar Seni dan Budaya :

NO URAIAN JUMLAH KET

1Pentas Seni Ruang Publik-Sentra Wisata-Gedung

Pertunjukkan81

2 Pentas Seni dalam Propinsi 5

3 Pentas Seni luar Propinsi 3

4 Pentas Seni Luar Negeri 2

5 Pentas Seni dalam rangka HJKB 1

6Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya

Daerah10

T O T A L 102

Lingkung/Sanggar seni yang terdaftar pada Bidang Seni Budaya

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung berjumlah 537 Lingkung

seni dari total 30 Kecamatan yang ada di Kota Bandung. Eksistensi

mereka dalam mendukung program Pemerintah Kota Bandung

khususnya di bidang seni budaya sebagaimana yang tercantum pada

Peraturan Daerah Kota Bandung No.5 Tahun 2012 tentang pelestarian

Seni Tradisional patut mendapatkan apresiasi yang tinggi dari Pemerintah

Kota Bandung sebagai stake holder. Keberadaan lingkung seni sebagai

upaya untuk melindungi, mengembangkan, dan pemanfaatan kesenian

untuk kesejahteraan masyarakat, kebanggaan nasional, dan sebagai

penguat jati diri bangsa dalam prakteknya banyak menemui kendala

seperti kurangnya pendanaan yang diberikan oleh pemerintah karena

keterbatasan dana dari APBD. Meskipun begitu Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kota Bandung tetap berusaha memfasilitasi eksistensi

berkesenian para pelaku seni khususnya seni tradisi yang bernaung pada

Lingkung seni yang memang telah terdaftar di Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kota Bandung, hingga bisa dikatakan Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kota Bandung mengkriteriakan lingkung/sanggar seni yang

disebut aktif adalah mereka yang secara kontinuitas menjalankan

aktivitas keseniannya serta memperpanjang legalitas keberadaannya yang

dikeluarkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.


41/70


Page 31

Keberhasilan pencapaian yang melebihi target kinerja sasaran ini

merupakan bagian dari upaya membangun kerjasama dan partisipasi

masyarakat serta swasta yang tentunya dapat mengefisiensi anggaran

dalam satu event, sehingga Pagelaran Seni Budaya dapat terlaksana

melebihi dari yang telah ditargetkan, dan pembinaan terhadap lingkung-

lingkung seni budaya melalui Inventarisasi data Seni dan Budaya update

Tahunan, monitoring dan legalitas Lingkung Seni yang kesemuanya

dilakukan dalam rangka Pelestarian, Pengembangan Pemanfaatan Seni

Tradisional. Data Lingkung Seni terlampir.





(PERUBAHAN)RP

REALISASI RP


YANGDIHASILKAN


SASARAN

MENUNJANGPECAPAIAN


1

ProgramPengelolaanKeragamanBudaya

Kegiatan

Pengembangan KeseniandanKebudayaanDaerah

2.920.434.790 2.909.754.790

Meningkatnyakesenian dankebudayaanlokal daerah

V

KegiatanFasilitasiPenyelenggaraan FestivalBudayaDaerah

740.250.000 719.267.410

Peningkatansaranapemasaranproduk senibudayadaerah

V

KegiatanSeminardalamrangkaRevitalisasidanReaktualisasiBudayaLokal

1.001.140.000 973.499.900

Meningkatnyapenyelenggaraan pentasseni budayalokal

V

2

ProgramPengembanganKerjasamaPengelolaanKekayaanBudaya

KegiatanMembangunKemitraanPengelolaanKebudayaanantar Daerah

680.414.370 680.314.370

Peningkatankemitraanpengelolaankebudayaanantar daerah

V


42/70


Page 32

3

ProgramPengelolaanKekayaanBudaya

KegiatanSosialisasiPengelolaanKekayaanBudayaLokal Daerah

249.612.000 189.555.000

Peningkatanpelestariandanpengembangan bahasa dansastra daerah

V

4

ProgramPengembangan NilaiBudaya

KegiatanPelestariandanAktualisasiAdat BudayaDaerah

554.150.000 431.284.300

Apresiasi

pemerintahterhadapseniman danbudayawanKota Bandung

Terlaksanany a sosialisasiPERDA danPERWALKesenian

Tradisionaldan akurasidata potensiseni budaya

V

Kegiatan

PemberianDukungan,PenghargaandanKerjasama dibidangBudaya

715.220.000 707.239.700

Meningkatnya

upayapelestariandanaktualisasiadat budayadaerah

V


Permasalahan :

- Terbatasnya anggaran dalam satu event

Solusi :

- Kerjasama dan partisipasi masyarakat serta swasta yang dapat

mengefisiensi anggaran dalam satu event, sehingga Pagelaran Seni

Budaya dapat terlaksana melebihi dari yang telah ditargetkan


43/70


Page 33

Sasaran 3Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Kota Bandung

Pencapaian sasaran 3 meliputi 3 (tiga) indikator dapat dilihat dalamtabel dibawah ini :



NOINDIKATORKINERJA



1

JumlahKunjunganWisatawan

orang5.257.439

3.897.429 - 5.367.894 5.807.565 108,006.035.475

2

JumlahWisatawanmenginap

orang3.897.429

3.897.429 - 4.014.352 4.018.781 110,004.518.189

3

Rata-ratalamatinggalwisatawan

hari n/a - - 2,00 2,12 106,00 2,16




5367894

4014352

5807565

4018781

0

3000000

6000000

9000000

Jumlah Kunjungan

Wisatawan

Jumlah

Wisatawan

Menginap

Target Realisasi

22.12

0

1.5

3

Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan

Target Realisasi


44/70


Page 34

Sasaran Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Kota Bandung,

dapat dilihat dari 3 (tiga) indikator, yaitu jumlah kunjungan wisatawan,

jumlah wisatawan menginap dan rata-rata lama tinggal wisatawan.

Tingkat rata-rata capaian kinerja nyata indikator ini adalah sebesar

108,00 %.

Capaian indicator jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2014

terealisasi sebanyak 5.807.565 orang atau 110,00% dari target wisatawan

4.014.352 orang. Realisasi capaian kunjungan wisatawan Tahun 2014

lebih baik dari capaian Tahun 2013 yang mencapai realisasi sebanyak

3.897.429 orang.

Capaian indicator jumlah wisatawan menginap pada tahun 2014

terealisasi sebanyak 4.018.781 orang atau 108,00% dari target wisatawan

5.367.894 orang. Realisasi capaian kunjungan wisatawan Tahun 2014

lebih baik dari capaian Tahun 2013 yang mencapai realisasi sebanyak

3.897.429 orang.

Indikator rata-rata lama tinggal wisatawan adalah indikator baru di

tahun 2014 dengan terealisasi 2,12 hari atau 106,00% dari target 2,00

hari.

Perhitungan Jumlah kunjungan wisatawan dan jumlah wisatawan

yang menginap serta rata-rata lama tinggal wisatawan dihitung

berdasarkan akumulasi jumlah kunjungan wisatawan ke kota Bandung

bekerja sama dengan dinas/instansi terkait (Dishub, PT. Jasa Marga, PT.

KAI, Kantor Imigrasi, PT. Angkasa Pura) serta perhitungan akhir yang

dikerjasamakan dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung.

Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran ini tidak terlepas

dari dukungan seluruh stakeholder pariwisata dan warga masyarakat

Kota Bandung.




45/70


Page 35


NO PROGRAM KEGIATAN

ANGGARAN

(PERUBAHAN)RP

REALISASIRP

OUTPUTPROGRAM/

KEGIATANYANG

DIHASILKAN


SASARANMENUNJANGPECAPAIAN


1

ProgramPengembangan PemasaranPariwisata

KegiatanAnalisa Pasaruntuk PromosidanPemasaranObjekPariwisata

123.540.000 102.071.200

Tersedianyabuku kajiananalisa pasarkotaBandung

V

KegiatanPeningkatanPemanfaatan

TeknologiInformasi

dalamPemasaranPariwisata

185.000.000 169.565.000

Tersedianyadatainformasi

pariwisata

V

KegiatanPengembangan JaringanKerja SamaPromosiPariwisata

1.069.049.000 746.171.510

TerjalinnyakerjasamapariwisataantarKota/KabLuar Propinsi

Jabar

V

KegiatanKoordinasidengan SektorPendukungPariwisata

140.500.000 40.968.750

Terjalinnyakerjasamapariwisatadengan parapelaku usahapariwisata

V

KegiatanPelaksanaanPromosiPariwisataNusantara diDalam dan diLuar Negeri

2.301.000.000 2.048.007.924

Tersebarnyainformasiwisata KotaBandungkepadaWisnusmaupunWisman

V

KegiatanPelatihanPemanduWisata

Terpadu

115.411.000 84.107.000

Pelaksanaanpelatihanpemanduwisataterpadu

V


Permasalahan :

- Promosi pariwisata Kota Bandung yang belum maksimal

- Masih kurangnya koordinasi dengan instansi terkait khususnya




46/70


Page 36

- Belum optimalnya Pelaksanaan kerjasama promosi pariwisata

dengan Kabupaten/Kota/Negara lain untuk meningkatkan

kunjungan wisatawan.

Solusi :

- Intensifikasi promosi pariwisata Kota Bandung baik direct

promotion maupun melalui media-media promosi lainnya.

- Meningkatkan jalinan kerjasama dengan instansi terkait khususnya



- Pelaksanaan kerjasama promosi pariwisata dengan

Kabupaten/Kota/Negara lain untuk meningkatkan kunjungan

wisatawan.

Pencapaian sasaran 4 meliputi 2 (dua) indikator dapat dilihat dalam

tabel dibawah ini :


Berkembangnya Jasa Usaha Pariwisata di Kota Bandung

NOINDIKATORKINERJA



1

JumlahUsaha

Pariwisata JasaAkomodasiPenunjangMICE

Hotel 97 97 100,00 105 105 100,00 137

2

JumlahUsahaPariwisata

JasaAkomodasiPenunjangMICE yangBerkualitas

Hotel 14 14 100,00 18 18 100,00 34


Sasaran 4Berkembangnya Jasa Usaha Pariwisata di Kota Bandung


47/70


Page 37


Berkembangnya Jasa Usaha Pariwisata di Kota Bandung

Sasaran Berkembangnya Jasa Usaha Pariwisata di Kota Bandung,

dapat dilihat dari 2 (dua) indikator.

Tingkat rata-rata capaian kinerja nyata indikator ini adalah sebesar

100,00%.Perhitungan Jumlah usaha pariwisata jasa akomodasi penunjang

MICE dan jumlah usaha pariwisata jasa akomodasi penunjang MICE yang

berkualitas dihitung berdasarkan akumulasi jumlah usaha pariwisata

jasa akomodasi penunjang MICE.

MICE merupakan kegiatan konvensi, perjalanan intensif dan

pameran dalam industri pariwisata. Sedangkan apa yang dimaksud

dengan MICE? MICE yang secara teknis merupakan singkatan dariMeeting, Incentive, Conference, Exhibition, digolongkan ke dalam industri

pariwisata. MICE bisa diartikan sebagai wisata konvensi, dengan batasan:

usaha jasa konvensi, perjalanan intensif, dan pameran merupakan usaha

dengan kegiatan memberi jasa pelayanan bagi suatu pertemuan

sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan,dan sebagainya)

untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan

105

18

105

18

0102030405060708090

100110120130140150

Jumlah Usaha

Pariwisata Jasa

Akomodasi

Penunjang Mice

Jumlah Usaha

Pariwisata Jasa

Akomodasi

Penunjang Mice

yang Berkualitas

Target Realisasi


48/70


Page 38

bersama. Pada umumnya kegiatan konvensi berkaitan dengan kegiatan

usaha pariwisata lain, seperti transportasi, akomodasi, hiburan,

perjalanan pra- dan pasca-konferensi (pre-and post-conference tours).

Kriteria Usaha Pariwisata Jasa Akomodasi Penunjang MICE yang

Berkualitas adalah sebagai berikut :

- Fasilitas setiap ruangan meeting dilengkapi dengan fasilitas audio

visual;

- Tersedianya fasilitas presentase terkini;

- Tersedianya fasilitas ballroom yang lengkap;

- Tersedianya fitur bisnis yang lengkap;

- Tersedianya makanan dan minuman yang sesuai dengan kelas

meeting tertentu;

- Tersedianya meeting room dengan berbagai kapasitas (class room,

round table room dan U Shape);

- Mengacu pada Sapta Pesona.





(PERUBAHAN)RP

REALISASIRP


YANGDIHASILKAN


SASARAN

MENUNJANGPECAPAIAN

KURANGMENUNJANG

PENCAPAIAN

1

ProgramPengembanganKemitraan

KegiatanPengembangan danPenguatanLitbangKebudayaandanPariwisata

255.832.500 250,578,280

Tersedianya hasilkajiankebutuhankamar dan hotelideal di kotaBandung

V


49/70


Page 39

KegiatanPelaksanaanKoordinasiPembangunanKemitraan

Pariwisata

653.000.000 635,577,715

Meningkatnyakemitraandengan parapelaku

pariwisata

V

KegiatanPengembanganSumberdayaManusia danProfesionalisme BidangPariwisata

1.174.567.500 876,341,110

TerselenggaranyapengembanganprofesionalismeSDMKepariwisataan

V


Permasalahan :

Belum maksimalnya jumlah Usaha Pariwisata Jasa Akomodasi

Penunjang MICE yang Berkualitas

Solusi :

Perlu diadakan monitoring dan evaluasi untuk menjaga dan

meningkatkan kualitas pelayanan MICE


50/70


Page 40

Sasaran 5Berkembangnya Obyek Daya Tarik Wisata Kota Bandung

Pencapaian sasaran 5 meliputi 1 (satu) indikator dapat dilihat dalamtabel dibawah ini :


Berkembangnya Obyek Daya Tarik Wisata Kota Bandung

NOINDIKATORKINERJA



1

JumlahKampungWisata

Kampung

Wisata5 5 100,00 10 10 100,00 30



Berkembangnya Obyek Daya Tarik Wisata Kota Bandung

Sasaran Berkembangnya Obyek Daya Tarik Wisata Kota Bandung,

dapat dilihat dari 1 (satu) indikator. Tingkat rata-rata capaian kinerja

nyata indikator ini adalah sebesar 100,00%.

Perhitungan Jumlah Kampung Wisata dihitung berdasarkan

akumulasi jumlah Kampung Wisata di Kota Bandung.

10 10

0

2

4

6

8

10

12

Jumlah Kampung Wisata

Target Realisasi


51/70


Page 41

Kampung Wisata adalah salah satu ungkapan kehidupan manusia

yang menyuguhkan tujuan wisata perkampungan. Dalam

perwujudannya, kampung wisata hendaknya dapat memenuhi tuntutan-

tuntutan yang ada baik yang menyangkut fasilitas wisata, sirkulasi, dan

pengolahan ruang luar yang memiliki banyak keanekaragaman.

Adapun kriteria Kampung Wisata adalah sebagai berikut :

1. Aksebilitasnya baik, sehingga mudah dikunjungi wisatawan dengan

menggunakan berbagai jenis alat transportasi;

2. Memiliki obyek-obyek menarik berupa alam, seni budaya, legenda,

makanan local, dan sebagainya untuk dikembangkan sebagai obyek

wisata;

3. Masyarakat dan aparat desanya menerima dan memberikan

dukungan yang tinggi terhadap kampung wisata serta para

wisatawan yang datang ke desanya.

4. Keamanan di desa tersebut terjamin;

5. Tersedia akomodasi, telekomunikasi, dan tenaga kerja yang

memadai;

6. Beriklim sejuk atau dingin;

7. Berhubungan dengan obyek wisata lain yang sudah dikenal oleh

masyarakat luas.

Data Kampung Wisata sampai dengan Tahun 2014, adalah sebagai

berikut :

1. Kampung Dago Pojok, kecamatan Coblong;

2. Kampung Pasundan, Kecamatan Regol;

3. Kampung Cicukang, Kecamatan Andir;

4. Kampung Akustik Cicadas, Kecamatan Cibeunying Kidul;

5. Kampung Leuwi Anyar, Kecamatan Cicendo;

6. Kampung Belekok, Kecamatan Gedebage;

7. Kampung Anoa/Pindad, Kecamatan Kiaracondong;

8. Kampung Cikapundung, Kecamatan Sumur Bandung;


52/70


Page 42

9. Kampung Barongsay, Kecamatan Astanaanyar;

10. Kampung Tahu, Kecamatan Babakan Ciparay.





(PERUBAHAN)RP

REALISASIRP

OUTPUTPROGRAM/

KEGIATAN YANGDIHASILKAN


SASARAN

MENUNJANG

PECAPAIAN


1

ProgramPengembangan DestinasiPariwisata

KegiatanPengembanganobjekpariwisataunggulan

1.392.580.840 685,504,500

Teridentifikasinyapengembangandestinasipariwisata kotaBandung

V

KegiatanPemantauan

dan EvaluasiPelaksanaanProgramDestinasiPemasaranPariwisata

736.100.000 546,835,400

Terlaksananyapelatihan danpembinaansumber dayamanusia tempathiburan danrekreasi

V

KegiatanPengembangan

JasaPerdagangandan Industri

Kreatif(Banprop)

750.000.000 0 TerwujudnyaKampung Wisatakreatif

V


Permasalahan :

Belum maksimalnya jumlah Kampung Wisata


53/70


Page 43

Solusi :

Perlunya peningkatan pengembangan kampung wisata sebagai destinasi

pariwisata Kota Bandung, sehingga dapat meningkatkan kunjungan

wisatawan ke Kota Bandung.

Sasaran 6Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pencapaian sasaran 6 meliputi 1 (satu) indikator dapat dilihat dalamtabel dibawah ini :


Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

NOINDIKATORKINERJA



1

IndeksKepuasanMasyarakat

Jumlah n/a n/a n/a 70 70 100,00 85



Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

70 70

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Indeks Kepuasan Masyarakat

Target Realisasi


54/70


Page 44

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi

tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil survei

pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat

dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan

publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan

secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka

peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik,

dapat dilihat dari 1 (satu) indikator. Tingkat rata-rata capaian kinerja

nyata indikator ini adalah sebesar 100 %.

Perhitungan Jumlah Indeks Kepuasan Masyarakat dihitung

berdasarkan survei jumlah Indeks Kepuasan Masyarakat di Disbudpar

Kota Bandung.

Data Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan hasil survey

melalui 14 kuesioner/pertanyaan terhadap 70 orang responden adalah

sebagai berikut :

No AlternatifJawaban

Nilai Jumlah

1.

2.

3.

4.

A

B

C

D

1

2

3

4

16

211

2.103

414

TOTAL 2.744

Perhitungan :

Skor tertinggi = 4 x 70 x 14 = 3.920

Interpretasi = 2.744 / 3.920 x 100,00% = 70,00%


55/70


Page 45


NO PROGRAM KEGIATAN

ANGGARAN

(PERUBAHAN)RP

REALISASI

RP

OUTPUTPROGRAM/

KEGIATANYANGDIHASILKAN


SASARAN

MENUNJANGPECAPAIAN


1

ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran

Penyediaan jasakomunikasi,sumber dayaair dan listrik

194.000.000 176.537.100

Meningkatnyatataadministrasiperkantoran

V

Penyediaan jasakebersihankantor

426.360.000 399.095.550


V

Penyediaanalat tuliskantor

125.600.000 119.053.030


V

Penyediaanbarangcetakan danpenggandaan

132.000.000 127.609.600


V

Penyediaankomponeninstalasilistrik/peneranganbangunankantor

205.550.000 202.246.000

Meningkatnyatataadministrasiperkantoran V

Penyediaanperalatan danperlengkapankantor

817.185.000 784.845.600


V

Penyediaanperalatanrumahtangga

36.000.000 36.000.000Meningkatnyatataadministrasiperkantoran

V

Penyediaanbahanbacaan danperaturanperundang-undangan

2.392.000.000 2.360.784.300


V

Penyediaanmakanan danminuman

150.000.000 145.283.900


V

Rapat-rapatkoordinasi

dankonsultasi keluar daerah

569.400.000 530.619.150

Meningkatnyatata

administrasiperkantoran

V

2 Programpeningkatansarana danprasaranaAparatur

Pengadaankendaraandinas/Operasional

893.600.000 872.300.000

Meningkatnyakendaraandinas/operasional yangrepresentatif

V

PengadaanMebeleur

18.500.000 17.050.000

Meningkatnyatempat kerja

yangrepresentatif

V

Pemeliharaanrutin/berkalagedungkantor

449.070.000 445.070.650

Meningkatnyatempat kerja

yangrepresentatif

V


56/70


Page 46

PemeliharaanRutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional

565.200.000 465.489.000

Meningkatnyakendaraandinas/operasional yangrepresentatif

V

PemeliharaanRutin/Berkal

aPerlengkapanGedungKantor

268.550.000 258.291.670

Meningkatnya

tempat kerja yangrepresentatif

V

3 ProgrampeningkatanDisiplinAparatur

Pengadaanpakaiandinas besertaperlengkapannya

46.000.000 39.992.800

Meningkatnyakesadaranberseragamkerja

V

Pengadaanpakaiankhusus hari-hari tertentu

60.500.000 48.913.000

Meningkatnyakesadaranberseragamkerja

V

4 ProgramPeningkatanKapasitasSumber DayaAparatur

Pembinaankinerjaaparatur

317.000.000 161.705.000Meningkatnyakinerjaaparatur

V


Permasalahan

- Kurangnya pelayanan public yang prima dan lemahnya pemahaman

aparatur terhadap system manajemen mutu pelayanan yang prima

- Kurang dipahaminya peraturan tentang pelayanan prima

Solusi

- Perlunya pembinaan aparatur terhadap peningkatan kualitas

pelayanan public yang prima

- Perlunya sosialisasi peraturan tentang pelayanan prima


57/70


Page 47

Sasaran 7Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas KinerjaBirokrasi

Pencapaian sasaran 7 meliputi 3 (tiga) indikator dapat dilihat dalamtabel dibawah ini :


Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

NO

INDIKATORKINERJA



1 Nilai evaluasiAKIP

Angka 1 n/a n/a 60 60.88 101.46 75

2

Prosentase TemuanPengelolaanAnggaranBPK/Inspektorat

% 2 n/a n/a 100 100 100,00 100

3

Prosentase TertibAdministrasiBarang/AsetDaerah

% 3 n/a n/a 100 100 100,00 100



Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

60

100 100

60.88

100

100

0

50

100

Nilai Evaluasi AKIP Prosentase Temuan

Pengelolaan Anggaran

BPK/Inspektorat yang

ditindaklanjuti

Prosentase Tertib

Administrasi

Barang/Aset Daerah

Target Realisasi


58/70


Page 48

Sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik,

dapat dilihat dari 3 (tiga) indikator. Tingkat rata-rata capaian kinerja nyata

indikator ini adalah sebesar 100.48 %.Perhitungan Jumlah nilai evaluasi AKIP dihitung berdasarkan

jumlah nilai evaluasi AKIP di Disbudpar Kota Bandung.





(PERUBAHAN)RP

REALISASIRP

OUTPUT

Date post:	07-Jul-2018
Category:	Documents
Author:	jocky-aryanto
View:	215 times
Download:	0 times

LKIP Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Bandung 2015

Documents

Pengembangan Pariwisata oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ...

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA … · Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pariaman berupaya menyusun program pengembangan pemasaran ... Statistik Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

STRATEGI PEMASARAN PARIWISATA DINAS PARIWISATA … fileSTRATEGI PEMASARAN PARIWISATA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA SEMARANG (Tahun 2006 – 2007) ... Karya tulis ini kupersembahkan

Strategi Komunikasi Pemasaran Dinas Pariwisata, Kebudayaan ...

TAHUN 2017 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN … · Laporan Kinerja SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2017 disusun sebagai bahan evaluasi terhadap pencapaian target kinerja

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan - disparbud.wonosobokab.go.id · KATA PENGANTAR ... Wonsoobo Melalui sektor pariwisata sesuai tugas Pokok dan fungsi Dinas pariwisata dan Kebudayaan.

(RENJA) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG ...beta.semarangkota.go.id/content/image/files/Renja Disbudpar.pdf · Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

PERANAN DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN …eprints.umpo.ac.id/3580/1/1.HALAMPAN DEPAN.pdfperanan dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga kabupaten ponorogo dalam

[123doc.vn] Strategi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Mengembangkan Daerah Tujuan Wisata Di Kabupaten Karo Studi Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Kar

Strategi Pembangunan Pariwisata Yogyakarta Menjadikan Pariwisata Yang Berbasiskan Kebudayaan

PERAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DALAM …eprints.umm.ac.id/53426/1/Pendahuluan.pdf · skripsi yang berjudul “Peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Mengembangkan Wisata

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Karanganyarabstrak.ta.uns.ac.id/wisuda/upload/C9313016_bab2.pdf · 4 4 Chapter 2 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Karanganyar In this chapter I explain

Evaluasi Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda ...

SAMBUTAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA Kepariwisataan...SAMBUTAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA ... “Tak ada gading yang tak retak”, begitu

Kebijakan Manajemen Aset Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata ...journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmp8ffb05ea69full.pdfKebijakan Manajemen Aset Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam

Evaluasi Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Pariwisata .../Evaluasi...bagaimana Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pati disusun dalam upaya

Laporan Kinerja (LKj) DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN …sinjaikab.go.id/v3/wp-content/uploads/2018/10/LKj-Dinas-Pariwisata... · Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN