Top Banner
KEMEN BADAN RISET DAN SUM BALAI RISET PERIKANA LAPORA 2 ENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKAN MBERDAYA MANUSIA KELAUTAN DA AN PERAIRAN UMUM DAN PENYUL 2019 AN SPIP NOVEM 2019 NAN AN PERIKANAN LUHAN PERIKANAN MBER
17

LAPORAN SPIP NOVEMBERbp3upalembang.kkp.go.id/user/download/get_spip/Lap... · No Kelompok/Uraian Risiko Komentar/Catatan A. Organisasi 1. Tujuan organisasi belum ditetapkan secara

Aug 21, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: LAPORAN SPIP NOVEMBERbp3upalembang.kkp.go.id/user/download/get_spip/Lap... · No Kelompok/Uraian Risiko Komentar/Catatan A. Organisasi 1. Tujuan organisasi belum ditetapkan secara

2019

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANBADAN RISET DAN SUMBERDAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANANBALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN

2019

LAPORAN SPIP NOVEMBER2019

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANBADAN RISET DAN SUMBERDAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANANBALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN

2019

LAPORAN SPIP NOVEMBER2019

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANBADAN RISET DAN SUMBERDAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANANBALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN

2019

LAPORAN SPIP NOVEMBER

Page 2: LAPORAN SPIP NOVEMBERbp3upalembang.kkp.go.id/user/download/get_spip/Lap... · No Kelompok/Uraian Risiko Komentar/Catatan A. Organisasi 1. Tujuan organisasi belum ditetapkan secara

No Kelompok/Uraian Risiko Komentar/CatatanA. Organisasi1. Tujuan organisasi belum ditetapkan

secara spesifik, terukur, dapat dicapai,realistis dan ada batas waktu

Tujuan organisasi sudah ditetapkansecara spesifik, terukur, dapatdicapai, realistis dan ada bataswaktu.Data dukung : Renstra, LKJ,Pengukuran kinerja

2. Pegawai tidak mengetahui danmemahami tujuan organisasi

Pegawai sudah mengetahui danmemahami tujuan organisasi.Data dukung : membuat uraiantugas setiap pegawai berdasarkanpermen KP No 23

3. Satuan kerja belum sepenuhnyamemiliki Standar Operasional Prosedur(SOP) yang formal untuk keseluruhanprosedur dan keseluruhan kegiatan

Satuan kerja sudah memilikiStandar Operasional Prosedur (SOP)yang formal tetapi belum semuakegiatan/prosedur. Hal ini dikendalikan dengan adanya buktiSOP di beberapa kegiatan.

4. SOP yang ada tidak berjalan secaraoptimal atau tidak ditaati

SOP yang ada belum berjalan secaraoptimal atau tidak ditaati karenadikerjakan tidak sesuai dengannorma dan waktu yang telah ditetapkan.Data dukung : SOP

5. SOP ada tetapi belum berbasis risiko SOP sudah berbasis resiko tetapibelum memiliki manajemen resikoyang sesuai dengan norma danwaktu.Data dukung : SOP

6. Ada pemisahan tugas dan fungsi tetapitidak berjalan secara optimal atauterjadi tumpang tindih

Ada pemisahan tugas dan fungsitetapi tidak berjalan secara optimalatau terjadi tumpang tindihData dukung : Urairan tugas darikepala satker sampai staff

B. Perencanaan1. Perencanaan/penyusunan rencana

kerja dan anggaran (RKA) belummelibatkan pihak yang berkompeten(aspek teknis pekerjaan/kinerja danaspek keuangan)

Perencanaan/penyusunan rencanakerja dan anggaran (RKA) sudahmelibatkan pihak yang berkompeten(aspek teknis pekerjaan/kinerja danaspek keuangan)Data dukung : hasil reviu dari biroperencanaan dan Irjen

2. Perencanaan barang/aset melebihi darikebutuhan yang seharusnya dan belumdidasarkan pada asas kebutuhan

Perencanaan barang/aset sudahsesuai dari kebutuhan yangseharusnya dan sudah didasarkan

Page 3: LAPORAN SPIP NOVEMBERbp3upalembang.kkp.go.id/user/download/get_spip/Lap... · No Kelompok/Uraian Risiko Komentar/Catatan A. Organisasi 1. Tujuan organisasi belum ditetapkan secara

No Kelompok/Uraian Risiko Komentar/Catatanpada asas kebutuhanData dukung : RAB, TOR, RKBMN

3. Perencanaan barang/aset belummempertimbangkan risiko pada tahappemanfaatan

Perencanaan barang/aset sudahmempertimbangkan risiko padatahap pemanfaatan tetapi belumoptimalData dukung : Manajemen Resiko

4. Perencanaan belum mempertimbangkankapasitas satuan kerja (kuantitas dankompetensi SDM)

Perencanaan sudahmempertimbangkan kapasitassatuan kerja (kuantitas dankompetensi SDM)Data dukung : TOR, RAB

5. Perencanaan belum mempertimbangkanrisiko dan belum menetapkan rencanapengendalian dalam pencapaian tujuankebijakan dan aktivitas/kegiatan untukkegiatan yang seharusnya memerlukanpengendalian dengan pendekatanmanajemen risiko

Perencanaan sudahmempertimbangkan risiko dansudah menetapkan rencanapengendalian dalam pencapaiantujuan kebijakan danaktivitas/kegiatan untuk kegiatanyang seharusnya memerlukanpengendalian dengan pendekatanmanajemen risiko tetapi belumoptimalData dukung : Manajamen Resiko

6. Kurangnya keterpaduan, konsistensi,dan sinkronisasi antara perencanaankinerja dan anggaran

Sudah adanya keterpaduan,konsistensi, dan sinkronisasi antaraperencanaan kinerja dan anggaranData Dukung : RKAKL, TOR, RAB,RKT

7. Terdapat usulan kegiatan yang samadengan tugas dan fungsi instansi lain,dan/atau tumpang tindih dengan tugasdan fungsi instansi lain

Masih terdapat usulan kegiatanyang sama dengan tugas dan fungsiinstansi lain, dan/atau tumpangtindih dengan tugas dan fungsiinstansi lainData dukung : CHR RKAKL Irjen

8. Terdapat kesalahan dalam perlakuandan pengakuan keuangan dalampenyusunan Rencana Kerja danAnggaran (RKA)

Terdapat kesalahan dalamperlakuan dan pengakuan keuangandalam penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran (RKA)Contoh : kesalahan pencatatan akundan standar biaya masukanData dukung: CHR LK, CHR RKAKL

C. Pelaksanaan Anggaran1. Pertanggungjawaban tidak akuntabel

(bukti tidak lengkap/tidak valid/tidakPertanggungjawaban sudahakuntabel (bukti lengkap/

Page 4: LAPORAN SPIP NOVEMBERbp3upalembang.kkp.go.id/user/download/get_spip/Lap... · No Kelompok/Uraian Risiko Komentar/Catatan A. Organisasi 1. Tujuan organisasi belum ditetapkan secara

No Kelompok/Uraian Risiko Komentar/Catatansesuai ketentuan) valid/sesuai ketentuan)

Data dukung : LPJ Bendahara2. Pekerjaan dilaksanakan mendahului

kontrak atau penetapan anggaranPekerjaan dilaksanakan sesuaikontrak atau penetapan anggaranData dukung : dokumen kontrak,RUP

3. Proses pengadaan barang/jasa tidaksesuai ketentuan (tidak menimbulkankerugian negara)

Proses pengadaan barang/jasasesuai ketentuan (tidakmenimbulkan kerugian negara)Data dukung : e-katalog,LHA irjen,LHA BPK

4. Pemecahan kontrak untuk menghindaripelelangan

Tidak ada pemecahan kontrakuntuk menghindari pelelanganData dukung : Dokumen lelang

5. Pelaksanaan lelang secara proforma Pelaksanaan lelang di lakukan tidaksecara proformaData dukung : dokumen lelang

6. Penyetoran penerimaan negara/daerahatau kas di bendaharawan ke Kasnegara/daerah melebihi batas waktuyang ditentukan

Penyetoran penerimaannegara/daerah atau kas dibendaharawan ke Kasnegara/daerah masih dalam bataswaktu yang ditentukanData dukung : nota pembayaran,SSBP

7. Pertanggungjawaban/penyetoran uangpersediaan melebihi batas waktuyang ditentukan

Pertanggungjawaban/penyetoranuang persediaan masih dalam bataswaktu yang ditentukanData dukung : SPM UP, TUP, SP2D

8. Sisa kas di bendahara pengeluaranakhir tahun anggaran belum/tidakdisetor ke kas negara/daerah

Sisa kas di bendahara pengeluaranakhir tahun anggaran sudahdisetor ke kas negara/daerahData dukung : SSPB/SSBP

9. Kepemilikan aset tidak/belum didukungbukti yang sah

Kepemilikan aset sudah didukungbukti yang sahData dukung : Sertifikat, SKpenanggung jawab, PSP

10. Pengalihan/revisi anggaran tidak sesuaiketentuan

Pengalihan/revisi anggaran sudahsesuai ketentuanData dukung : CHR revisi rkakl, POK

11. Kesalahan pembebanan anggaran danpelampauan terhadap pagu anggaran

Tidak terdapat Kesalahanpembebanan anggaran danpelampauan terhadap paguanggaranData dukung : LRA

12. Pelaksanaan belanja di luar mekanismeAnggaran Pendapatan dan Belanja

Pelaksanaan belanja sesuai denganmekanisme Anggaran Pendapatan

Page 5: LAPORAN SPIP NOVEMBERbp3upalembang.kkp.go.id/user/download/get_spip/Lap... · No Kelompok/Uraian Risiko Komentar/Catatan A. Organisasi 1. Tujuan organisasi belum ditetapkan secara

No Kelompok/Uraian Risiko Komentar/CatatanNegara (APBN) dan Belanja Negara (APBN)

Data dukung : LHP irjen, LHP BPKdengan SK penetapan PengelolaAnggaran, Berita acara stok opname,calk di LK,

13. Tidak ada pemisahan tugas dan fungsipelaksanaan pertanggungjawabananggaran

Terdapat pemisahan tugas danfungsi pelaksanaanpertanggungjawaban anggaranData dukung : SK penetapan Pejabatpengelola anggaran

14. Pelaksanaan pemisahan tugas danfungsi pelaksanaanpertanggungjawaban anggarantidak/kurang memadai

Pelaksanaan pemisahan tugas danfungsi pelaksanaanpertanggungjawaban anggaransudah memadaiData dukung : Urairan Tugas di SKKPA

15. Penggunaan anggaran tidak tepatsasaran/tidak sesuai peruntukan

Penggunaan anggaran sudah tepatsasaran/sesuai peruntukanData dukung : LHA Irjen dan LHABPK

D. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

1. Penerimaan negara atau dendaketerlambatan pekerjaan belum/tidakditetapkan dipungut/diterima/disetorke kas negara

Penerimaan negara atau dendaketerlambatan pekerjaan sudahditetapkandipungut/diterima/disetor ke kasnegaraData dukung : SSBP, berita acarapenerimaan hasil pekerjaan, LHAirjen dan LHA BPK

2. Penggunaan langsung terhadappenerimaan negara

Tidak ada penggunaan langsungterhadap penerimaan negara.Data dukung : laporan simponi,laporan penggunaan PNBP

3. Penerimaan negara diterima ataudigunakan oleh instansi yang tidakberhak

Tidak ada penerimaan negara yangditerima atau digunakan olehinstansi yang tidak berhak

4. Pengenaan tarif pajak/PNBP lebihrendah dari ketentuan

Pengenaan tarif pajak/PNBP lebihrendah dari ketentuanData dukung :LHA Irjen dan LHA BPK

5 Mekanisme pemungutan, penyetoran,dan pelaporan, serta penggunaanPenerimaan negara tidak sesuaiketentuan

Mekanisme pemungutan,penyetoran, dan pelaporan, sertapenggunaan Penerimaan negarasesuai ketentuanData dukung :

Page 6: LAPORAN SPIP NOVEMBERbp3upalembang.kkp.go.id/user/download/get_spip/Lap... · No Kelompok/Uraian Risiko Komentar/Catatan A. Organisasi 1. Tujuan organisasi belum ditetapkan secara

No Kelompok/Uraian Risiko Komentar/CatatanLHA Irjen dan LHA BPK

E. Akuntansi dan Pelaporan

1 Pencatatan tidak/belum dilakukan atautidak akurat

Pencatatan sudah dilakukan secaraakuratData dukung : BAR internal danexternal, CHR LK Irjen

2 Proses penyusunan laporan tidak sesuaiketentuan

Proses penyusunan laporan sudahsesuai ketentuanData dukung : LK sesuai denganPMK 177 tahun 2015

3 Entitas terlambat menyampaikanlaporan

Entitas tidak terlambatmenyampaikan laporanData dukung : BAR KPPN

4 Pelaporan tidak/belum mengacu padakaidah-kaidah yang berlaku

Pelaporan sudah mengacu padakaidah-kaidah yang berlakuData dukung : LK dan CHR LK

5 Pelaporan belum didukung SDM yangmemadai

Pelaporan sudah didukung SDMyang memadaiData dukung : SK SAI

6 Perhitungan penyusutan tidak sesuaiketentuan

Perhitungan penyusutan sudahsesuai ketentuanData dukung : aplikasi simak BMN

7 Pengelolaan BMN termasuk persediaanbelum dilakukan secara memadai

Pengelolaan BMN termasukpersediaan sudah dilakukan secaramemadaiData dukung : laporan persediaan

F. Kerugian Negara

1 Belanja atau pengadaan barang/jasafiktif

Belanja atau pengadaan barang/jasatidak fiktifData dukung : LHP, LHA Irjen

2 Rekanan pengadaan barang/jasa tidakmenyelesaikan pekerjaan

Rekanan pengadaan barang/jasasudah menyelesaikan pekerjaanData dukung : LHP, LHA Irjen

3 Kekurangan volume pekerjaandan/atau barang

Tidak ada kekurangan volumepekerjaan dan/atau barangData dukung : LHP, LHA Irjen

4 Kelebihan pembayaran selainkekurangan volume pekerjaan dan/ataubarang

Tidak ada kelebihan pembayaranselain kekurangan volume pekerjaandan/atau barangData dukung : LHP, LHA Irjen

5 Pemahalan harga (Mark up) Tidka ada pemahalan harga (Mark

Page 7: LAPORAN SPIP NOVEMBERbp3upalembang.kkp.go.id/user/download/get_spip/Lap... · No Kelompok/Uraian Risiko Komentar/Catatan A. Organisasi 1. Tujuan organisasi belum ditetapkan secara

No Kelompok/Uraian Risiko Komentar/Catatanup)Data dukung : LHP, LHA Irjen

6 Penggunaan uang/barang untukkepentingan pribadi

Tidak ada penggunaan uang/baranguntuk kepentingan pribadiData dukung : LHP, LHA Irjen

7 Pembayaran honorarium dan/ataubiaya perjalanan dinas ganda dan/ataumelebihi standar yang ditetapkan

Tidak ada pembayaran honorariumdan/atau biaya perjalanan dinasganda dan/ataumelebihi standar yang ditetapkanData dukung : LHP, LHA Irjen

8 Spesifikasi barang/jasa yang diterimatidak sesuai dengan kontrak

Tidak ada spesifikasi barang/jasayang diterima tidak sesuai dengankontrakData dukung : LHP, LHA Irjen

9 Belanja tidak sesuai atau melebihiketentuan

Tidak ada belanja tidak sesuai ataumelebihi ketentuanData dukung : LHP, LHA Irjen

10 Penjualan/pertukaran/penghapusanaset negara tidak sesuaiketentuan dan merugikan Negara

Tidak ada penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara tidaksesuai ketentuan dan merugikanNegaraData dukung : LHP, LHA Irjen

11 Penyetoran penerimaan negara denganbukti fiktif

Tidak ada penyetoran penerimaannegara dengan bukti fiktifData dukung : LHP, LHA Irjen

12 Kelebihan pembayaran dalampengadaan barang/jasa tetapi pekerjaanbelum dilakukan sebagian atauseluruhnya

Tidak ada kelebihan pembayarandalam pengadaan barang/jasa tetapipekerjaan belum dilakukan sebagianatau seluruhnyaData dukung : LHP, LHA Irjen

13 Rekanan belum melaksanakankewajiban pemeliharaan barang hasilpengadaan yang telah rusak selamamasa pemeliharaan

Tidak ada rekanan yang belummelaksanakan kewajibanpemeliharaan barang hasilpengadaan yang telah rusak selamamasa pemeliharaanData dukung : LHP, LHA Irjen

14 Aset dikuasai pihak lain Tidak ada aset dikuasai pihak lainData dukung : LHP, LHA Irjen

15 Pembelian aset yang berstatus sengketa Tidak ada pembelian aset yangberstatus sengketaData dukung : LHP, LHA Irjen

16 Pihak ketiga belum melaksanakankewajiban untuk menyerahkan asetkepada Negara

Tidak ada pihak ketiga belummelaksanakan kewajiban untukmenyerahkan asetkepada NegaraData dukung : LHP, LHA Irjen

Page 8: LAPORAN SPIP NOVEMBERbp3upalembang.kkp.go.id/user/download/get_spip/Lap... · No Kelompok/Uraian Risiko Komentar/Catatan A. Organisasi 1. Tujuan organisasi belum ditetapkan secara

No Kelompok/Uraian Risiko Komentar/Catatan17 Pencairan anggaran pada akhir tahun

anggaran untuk pekerjaan yangbelum selesai

Tidak ada pencairan anggaran padaakhir tahun anggaran untukpekerjaan yangbelum selesaiData dukung : LHP, LHA Irjen

G. Kepegawaian1 Pegawai yang ada belum seluruhnya

menaati jam kerjaPegawai yang ada belum seluruhnyamenaati jam kerjaData dukung : data presensi

2 Dalam menjalankan tugas dan fungsi,terdapat pegawai yang tidak sesuaidengan kompetensinya

Dalam menjalankan tugas danfungsi, terdapat pegawai yang tidaksesuai dengan kompetensinyaData dukung : SKP

3 Instansi belum mempunyai rencanapengembangan pegawai

Instansi sudah mempunyai rencanapengembangan pegawaiData dukung : usulanpengembangan pegawai

4 Terdapat pegawai yang tidak memenuhikewajiban dan melanggar larangantetapi belum dijatuhi hukuman disiplin

Terdapat pegawai yang tidakmemenuhi kewajiban dan melanggarlarangan tetapi belum dijatuhihukuman disiplinData dukung : validasi absensi, SPringan/sedang/berat

5 Terdapat pegawai yang belummenjalankan tugas dan fungsinya

Terdapat pegawai yang belummenjalankan tugas dan fungsinyaData dukung : SKP

H Kinerja1 Terdapat kegiatan yang tidak sesuai

dengan tugas dan fungsi instansiTidak terdapat kegiatan yang tidaksesuai dengan tugas dan fungsiinstansiData dukung : LKJ, renstra

2 Terdapat kegiatan belum dilaksanakandan melewati batas waktu yang telahditetapkan

tidak terdapat kegiatan belumdilaksanakan dan melewati bataswaktu yang telah ditetapkanData dukung : ROK, Laporanbulanan, laporan monev online

3 Terdapat kegiatan sudah dilaksanakantetapi tidak sesuai dengan jadwaltahapan yang telah ditetapkan

Tidak terdapat kegiatan sudahdilaksanakan tetapi tidak sesuaidengan jadwal tahapan yang telahditetapkanData dukung : Dashboard BRSDM,aplikasi kinerjaku

Page 9: LAPORAN SPIP NOVEMBERbp3upalembang.kkp.go.id/user/download/get_spip/Lap... · No Kelompok/Uraian Risiko Komentar/Catatan A. Organisasi 1. Tujuan organisasi belum ditetapkan secara

No Kelompok/Uraian Risiko Komentar/Catatan4 Terdapat kegiatan yang tidak dapat

mencapai target kinerja yang ditetapkanTidak terdapat kegiatan yang tidakdapat mencapai target kinerja yangditetapkanData dukung : aplikasi kinerjaku

5 Terdapat kegiatan, dalampelaksanaannya menyimpang sehinggakemungkinan mengakibatkan tujuantidak dapat dicapai

Tidak terdapat kegiatan, dalampelaksanaannya menyimpangsehingga kemungkinanmengakibatkan tujuan tidak dapatdicapaiData dukung : LKJ, aplikasikinerjaku

Page 10: LAPORAN SPIP NOVEMBERbp3upalembang.kkp.go.id/user/download/get_spip/Lap... · No Kelompok/Uraian Risiko Komentar/Catatan A. Organisasi 1. Tujuan organisasi belum ditetapkan secara

FORMULIR : SPI-SDM

1. Satuan Kerja : BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUH PERIKANAN2. Unit Eselon I : BRSDM3. Tahun Anggaran : November 2019

(1) (3) (4) (6) (7) (8)1 Dr. Arif Wibowo,SP.,M.Si Yoga Candra Ditya, M.Si Sri Mulyani,S.Kom Ridha Afyanti, A.Md Rully Ismanto, S.Si

2 KEP.01/MEN/KU611/2019 KEP.01/MEN/KU611/2019 KEP.01/MEN/KU611/2019 KEP.01/MEN/KU611/2019 KEP.01/MEN/KU611/2019

3 08113318225 081381519877 081338344523 08979620053 0812738509254 [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] S3 S2 S1 D3 S1

v v - -- - - v -- - - - -- - - -

BENDAHARA PENGELUARAN BENDAHARA PENERIMAAN

PENGENDALIAN KAPASITAS SDM PENGELOLA KEUANGAN

URAIAN

(2)

NO KPA PPK *) PEJABAT PENANDA-TANGAN SPM

Nama lengkap

Nomor dan tanggal SK

Nomor HPAlamat E-MailPendidikan terakhir

6a. Pengadaan Barang/Jasab. Bendaharac. Perbendaharaand. Standar Akuntasi Pemerintahe. Lainnya (sebutkan)

sertifikasi **)

- - -7 - - -

Keterangan : Pelaporan untuk Eselon I merupakan rekapitulasi dari laporan tiap unit kerja.*) Kolom dapat ditambahkan jika PPK atau Pejabat Penguji pada unit kerja lebih dari satu orang**) Diisi dengan tanda V pada kolom yang sesuai dengan sertifikasi yang diikuti oleh masing-masing Pengelola Anggaran***) Diisi Rencana Diklat yang akan diikuti

Palembang, 30 November 2019Kepala Balai,

Dr. Arif Wibowo, SP.,M.Si

Rencana Diklat ***)

6

Pemerintahe. Lainnya (sebutkan)

Page 11: LAPORAN SPIP NOVEMBERbp3upalembang.kkp.go.id/user/download/get_spip/Lap... · No Kelompok/Uraian Risiko Komentar/Catatan A. Organisasi 1. Tujuan organisasi belum ditetapkan secara

FORMULIR : SPI-ANG

1. Satuan Kerja : BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUH PERIKANAN2. Unit Eselon I : BRSDM3. Tahun Anggaran : November 2019

YA TIDAK YA TIDAK YA TIDAK(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

a. BAGAN AKUN STANDAR P Pb. STANDAR BIAYA MASUKAN P P

C. STANDAR BIAYA LAINNYA --- ---a. BAGAN AKUN STANDAR P Pb. STANDAR BIAYA MASUKAN P PC. STANDAR BIAYA LAINNYA --- ---a. BAGAN AKUN STANDAR P P

BAGIAN PENGUSUL BAG. KEUANGAN SATKER

2Karya Tulis Ilmiah (KTI) Bidang Iptek PerikananBudidaya

3Pelayanan dan Pengolahan sarana dan jasalitbang perikanan

PENGENDALIAN PENYUSUNAN ANGGARAN

Data dan Informasi Litbang Perikanan

NONAMA PROGRAM/KEGIATAN/

OUTPUT/KOMPONEN *)

HASIL PENGENDALIAN OLEH

BAG. KEUANGAN UNIT ESELON IKESESUAIAN DENGAN

(2)

1

a. BAGAN AKUN STANDAR P Pb. STANDAR BIAYA MASUKAN P PC. STANDAR BIAYA LAINNYA --- ---a. BAGAN AKUN STANDAR P Pb. STANDAR BIAYA MASUKAN P PC. STANDAR BIAYA LAINNYA --- ---a. BAGAN AKUN STANDAR P Pb. STANDAR BIAYA MASUKAN P PC. STANDAR BIAYA LAINNYA --- ---a. BAGAN AKUN STANDAR P Pb. STANDAR BIAYA MASUKAN P PC. STANDAR BIAYA LAINNYA --- ---a. BAGAN AKUN STANDAR P Pb. STANDAR BIAYA MASUKAN P PC. STANDAR BIAYA LAINNYA --- ---a. BAGAN AKUN STANDAR P Pb. STANDAR BIAYA MASUKAN P PC. STANDAR BIAYA LAINNYA --- ---a. BAGAN AKUN STANDAR P Pb. STANDAR BIAYA MASUKAN P PC. STANDAR BIAYA LAINNYA --- ---a. BAGAN AKUN STANDAR P Pb. STANDAR BIAYA MASUKAN P PC. STANDAR BIAYA LAINNYA --- ---

8Pengelolaan data, Informasi dan publikasi hasillitbang perikanan

9 Pengembangan kerjasama litbang perikanan

10 Sarana dan Prasarana IPTEK perikanan

5 Pengendalian dan Pelaporan Litbang Perikanan

6Penatausahaan keuangan, BMN danRumahtangga litbang Perikanan

7Pengembangan SDM dan PenatausahaanOrganisasi litbang perikanan

4Perencanaan dan penganggaran litbangperikanan

3Pelayanan dan Pengolahan sarana dan jasalitbang perikanan

Page 12: LAPORAN SPIP NOVEMBERbp3upalembang.kkp.go.id/user/download/get_spip/Lap... · No Kelompok/Uraian Risiko Komentar/Catatan A. Organisasi 1. Tujuan organisasi belum ditetapkan secara

a. BAGAN AKUN STANDAR P Pb. STANDAR BIAYA MASUKAN P PC. STANDAR BIAYA LAINNYA --- ---

Keterangan : Pelaporan untuk Eselon I merupakan rekapitulasi dari laporan tiap unit kerja.*) Kolom (2) : Untuk Eselon I diisi Program, Eselon II dan Satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan diisi Kegiatan, Eselon III diisi Output, Eselon IV diisi Komponen

Palembang, 30 November 2019Kepala Balai,

Dr. Arif Wibowo, SP.,M.Si

11 Layanan Perkantoran

Page 13: LAPORAN SPIP NOVEMBERbp3upalembang.kkp.go.id/user/download/get_spip/Lap... · No Kelompok/Uraian Risiko Komentar/Catatan A. Organisasi 1. Tujuan organisasi belum ditetapkan secara

1. Satuan Kerja : BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN2. Unit Eselon I : BRSDM3. Tahun Anggaran : November 2019

A. Lelang Outsourcing Tenaga SecurityPelaksanaan Kegiatan Target 100% B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12

Proses Pengadaan Des-18Tanda Tangan Kontrak Des-18Pelaksanaan Des-18PHO/Serah Terima Des-18

BPembangunan Gedung Jl Keramasan

Pelaksanaan Kegiatan Target 100% B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12Proses Pengadaan Mei-19 selesaiTanda Tangan Kontrak Agust-19 selesaiPelaksanaan Agust-19 10% 10% 10% 50%PHO/Serah Terima Des-19

B. Pelaksanaan Per Paket

BARANG MODAL SOSIAL(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)1 Lelang Outsourcing Tenaga Security 909,405,000 Lelang umum Des-18 Des-18

(11)(10)

RENCANA REALISASIPERMASALAHAN

RENCANA PEMECAHANMASALAH

REALISASI PEMECAHANMASALAH

FORMULIR : SPI-PBJ

JENIS BELANJA DAN PAGUNAMA PAKET PENGADAANNO

METODE PBJYANG

DIRENCANAKAN

JADWAL TAHAPAN SESUAIMETODA (bulan)

PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG/JASA

(9)1 Lelang Outsourcing Tenaga Security 909,405,000 Lelang umum Des-18 Des-18

2 Outsourcing Tenaga Office Boy/Girl 164,151,204PengadaanLangsung

Januari 2019 Januari 2019

3 Outsourcing Tenaga Cleaning ServiceGedung Jakabaring 155,397,588

PengadaanLangsung

Januari 2019 Januari 2019

4 Outsourcing Tenaga Cleaning ServiceGedung Mariana 155,397,588

PengadaanLangsung

Januari 2019 Januari 2019

5 Outsourcing Tenaga Pemeliharaandinding luar gedung Jakabring 108,850,560

PengadaanLangsung

Januari 2019 Januari 2019

6 Outsourcing Mekanikal Data Center 136,470,036PengadaanLangsung

Januari 2019 Januari 2019

7 Outsourcing Tenaga Gardener 53,535,324PengadaanLangsung

Januari 2019 Januari 2019

8 Outsourcing Tenaga Driver 191,529,192PengadaanLangsung

Januari 2019 Januari 2019

9 Outsourcing Tenaga MekanikalElektrikal 113,477,064

PengadaanLangsung

Januari 2019 Januari 2019

10 Outsourcing Tenaga MekanikalLaboratory 136,470,036

PengadaanLangsung

Januari 2019 Januari 2019

11Langganan internet 199,200,000

PengadaanLangsung

Januari 2019 Januari 2019

12 Konsultan Perencana PembangunanGedung 90,000,000

PengadaanLangsung

April 2019 Mei 2018

13 Konsultan Pengawas PembangunanGedung 54,000,000

PengadaanLangsung

Juli 2019 -

14 Pembangunan Gedung 2,000,000,000 Lelang Umum Juni 2019 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

proses pelaksanaanpembengunan fisik sedang

berlangsung

-

-

-

-

-

-

Sub Total 4,467,883,592TOTAL 4,467,883,592

Palembang, 30 November 2019Kepala Balai,

Dr. Arif Wibowo, SP.,M.SiKeterangan : Pelaporan untuk eselon I merupakan rekapitulasi dari laporan tiap unit kerja

Page 14: LAPORAN SPIP NOVEMBERbp3upalembang.kkp.go.id/user/download/get_spip/Lap... · No Kelompok/Uraian Risiko Komentar/Catatan A. Organisasi 1. Tujuan organisasi belum ditetapkan secara

FORMULIR : SPI-KN

1. Nama Unit Kerja : BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUH PERIKANAN2. Nama Eselon I : BRSDM3. Tahun Anggaran : 2019

BELUMADA

PENETAPAN

TIDAKADA

GANTIRUGI

PENGENAAN

GANTIRUGI

NILAI

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)A1

B

PENGENDALIAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

NOKLARIFIKASI DAN

URAIAN KN

NILAIINDIKASI

KN *)

STATUS KERUGIAN NEGARA

PERMASALAHANRENCANA

PEMECAHANMASALAH

REALISASI PEMECAHANMASALAH

SUDAH ADA PENETAPAN

(2)BENDAHARA

subtotal

PEGAWAI NEGERIBUKAN BENDAHARA

B

1

2

C1

Keterangan : Pelaporan untuk Eselon I merupakan rekapitulasi dari laporan tiap unit kerja.

Palembang, 30 November 2019Kepala Balai,

Dr. Arif Wibowo, SP.,M.Si

PEGAWAI NEGERIBUKAN BENDAHARA

subtotalTOTAL

subtotalPEJABAT LAIN

Page 15: LAPORAN SPIP NOVEMBERbp3upalembang.kkp.go.id/user/download/get_spip/Lap... · No Kelompok/Uraian Risiko Komentar/Catatan A. Organisasi 1. Tujuan organisasi belum ditetapkan secara

: BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUH PERIKANAN: BRSDM: 2019

A. Progres KeuanganB01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12

TARGET (Rp) 4,200,000,000 9,500,000,000 13,800,000,000 22,000,000,000 33,700,000,000 44,100,000,000 49,800,000,000 56,350,000,000 61,500,000,000 68,500,000,000 75,000,000,000TARGET (%) 4.65 10.52 15.28 24.36 37.31 48.83 55.14 62.39 68.10 79.59 87.04

REALISASI (Rp) 4,275,396,372 9,528,874,719 13,857,710,878 22,031,030,010 33,776,798,160 44,123,569,733 49,829,393,608 56,356,035,700 61,598,071,967 68,779,272,987 74,491,112,344REALISASI(%) 4.73 10.55 15.34 24.39 37.40 48.86 55.18 62.40 68.21 79.82 86.45

B. Progres FisikB01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12

TARGET 5.00 10.00 15.00 25.00 40.00 50.00 60.00 65.00 70.00 80.00 90.00REALISASI 5.00 10.00 15.00 25.00 40.00 50.00 60.00 65.00 70.00 80.00 90.00

C. Keterangan

1

Rencana Pemecahan Hambatan/Permasalahan Realisasi Pemecahan Hambatan/Permasalahan

PENGENDALIAN TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA OPERASIONAL KEGIATAN (ROK)FORMULIR : SPI-PA

1. Satuan Kerja2. Unit Eselon I3. Tahun Anggaran

Hambatan/Permasalahan

1

Palembang, 30 November 2019Kepala Balai,

Dr. Arif Wibowo, SP.,M.Si

Page 16: LAPORAN SPIP NOVEMBERbp3upalembang.kkp.go.id/user/download/get_spip/Lap... · No Kelompok/Uraian Risiko Komentar/Catatan A. Organisasi 1. Tujuan organisasi belum ditetapkan secara

FORMULIR : SPI-BMN

1. Nama Unit Kerja : BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUH PERIKANAN2. Nama Eselon I : BRSDM3. Tahun Anggaran : November 2019

SATKER PIHAK III KSO(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)A

24,928,126,615

1 181,000,000 V

Usulan Penghapusan,Surat Perintah Tugas,Berita AcaraInventarisasi, TelaahanPenghapusan, BeritaAcara Penilaian, SuratPerhitungan Limit, KIB,Bukti Kepemilikan

V Rencana Penghapusan

Proses PenerbitanIzin PrinsipPenghapusan danLelang dariSekretariat Jenderal

Micro Bus (Penumpang15 s/d 29 orang)

Speed Boat / MotorTempel

Aset tetap yang tidakdigunakan dalam operasipemerintahan (aplikasi

simak BMN)

Penghentian dariPemakaian

HILANG RUSAK LAINNYA

(2)BERGERAK

Peralatan dan Mesin

PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA

NO JENIS BMN *) NILAI BMN (RP)PENGELOLAAN BMN PERMASALAHAN BMN RENCANA PEMECAHAN

MASALAH

REALISASIPEMECAHAN

MASALAHSENGKETA KELENGKAPAN

DOKUMEN

1 181,000,000 V

Usulan Penghapusan,Surat Perintah Tugas,Berita AcaraInventarisasi, TelaahanPenghapusan, BeritaAcara Penilaian, SuratPerhitungan Limit, KIB,Bukti Kepemilikan

V Rencana Penghapusan

Proses PenerbitanIzin PrinsipPenghapusan danLelang dariSekretariat Jenderal

2 454,000 V Rencana Penghapusan

3 299,250,000 V Rencana Penghapusan

4 3,680,000 V Rencana Penghapusan

5 20,212,250 V Rencana Penghapusan

6 7,125,000 V Rencana Penghapusan

7 923,000 V Rencana Penghapusan

8 86,211,959 V Rencana Penghapusan

9 7,400,000 V Rencana Penghapusan

10 29,106,000 V Rencana Penghapusan

11 550,000 V Rencana Penghapusan

12 13,250,000 V Rencana Penghapusan

13 23,016,000 V Rencana Penghapusan

14 28,000,000 V Rencana Penghapusan

Burete (6 bh)

Ph Meter (7 bh)

Stabilizer

Salinity Conductivity

Do Meter (2 bh)

Eckman - Berge Dredge(2 bh)

Micro Bus (Penumpang15 s/d 29 orang)

Speed Boat / MotorTempel

Aset tetap yang tidakdigunakan dalam operasipemerintahan (aplikasi

simak BMN)

Penghentian dariPemakaian

Long Boat

Alat Penghancur Kertas( 2 bh)

A.C Split (5 bh)

Handy Cam

Handy Talky (2 bh)

Shaker Bath

Page 17: LAPORAN SPIP NOVEMBERbp3upalembang.kkp.go.id/user/download/get_spip/Lap... · No Kelompok/Uraian Risiko Komentar/Catatan A. Organisasi 1. Tujuan organisasi belum ditetapkan secara

15 216,433,000 V Rencana Penghapusan

16 9,855,000 V Rencana Penghapusan

17 4,513,000 V Rencana Penghapusan

18 650,000 V Rencana Penghapusan

19 35,534,800 V Rencana Penghapusan

20 3,896,000 V Rencana Penghapusan

21 18,122,800 V Rencana Penghapusan

52,469,765,899

1 106,504,000

Usulan Penghapusan,Surat Perintah Tugas,Berita AcaraInventarisasi, TelaahanPenghapusan, BeritaAcara Penilaian, SuratPerhitungan Limit, KIB,Bukti Kepemilikan

VRenovasi danPenghapusan Bongkaran

Proses PenerbitanIzin PrinsipPenghapusan danLelang dariSekretariat Jenderal

External / PortableHardisk (10bh)

Gedung dan Bangunan

Rumah NegaraGolongan II Tipe CPermanen ( 3 bh)

P.C Unit (27 bh)

Note Book

CPU (2 bh)

Monitor

Printer (21 bh)

Scanner (2bh)

Aset tetap yang tidakdigunakan dalam operasipemerintahan (aplikasi

simak BMN)

Penghentian dariPemakaian

1 106,504,000

Usulan Penghapusan,Surat Perintah Tugas,Berita AcaraInventarisasi, TelaahanPenghapusan, BeritaAcara Penilaian, SuratPerhitungan Limit, KIB,Bukti Kepemilikan

VRenovasi danPenghapusan Bongkaran

Proses PenerbitanIzin PrinsipPenghapusan danLelang dariSekretariat Jenderal

106,504,00078,493,579,323

Keterangan : Pelaporan untuk Eselon I merupakan rekapitulasi dari laporan tiap unit kerja.*) Diisi untuk BMN yang bermasalah**) Diisi dengan pilihan : Unit Kerja/Pihak ketiga/Kerjasama Operasi (KSO) Palembang, 30 November 2019

Kepala Balai,

Dr. Arif Wibowo, SP.,M.Si

TOTAL

Rumah NegaraGolongan II Tipe CPermanen ( 3 bh)

subtotal