Page 1
SKPD : Inspektorat Provinsi Banten
Program : FORMAT : AP/LAP-02
Kegiatan : Belanja Tidak Langsung BULAN : Desember 2019
Lokasi : Provinsi Banten TRIWULAN : IV ( Empat )
Sisa Anggaran Contra Post
(Rp.)Ket.
Pagu Anggaran
Murni
(Rp.) (Rp.)
(4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BELANJA PEGAWAI 46.000.000.000,00 100,00 82,63 82,63 39.853.323.641,00 39.853.323.641,00 86,64 6.146.676.359,00
1. Gaji dan Tunjangan Pegawai 9.274.160.598,00 20,16 75,90 15,30 7.039.532.292,00 7.039.532.292,00 75,90 2.234.628.306,00
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 5 1 1 01 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi6.474.941.800,00 14,08 5.096.503.712,00 5.096.503.712,00 0,79 1.378.438.088,00
Tunjangan Keluarga 5 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga927.918.608,00 2,02 577.018.578,00 577.018.578,00 0,62 350.900.030,00
Tunjangan Jabatan 5 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan 156.380.000,00 0,34 133.340.000,00 133.340.000,00 0,85 23.040.000,00
Tunjangan Fungsional 5 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional810.060.000,00 1,76 710.760.000,00 710.760.000,00 0,88 99.300.000,00
Tunjangan Umum 5 1 1 01 05 Tunjangan Umum58.610.000,00 0,13 23.475.000,00 23.475.000,00 0,40 35.135.000,00
Tunjangan Beras 5 1 1 01 06 Tunjangan Beras477.384.800,00 1,04 306.264.180,00 306.264.180,00 0,64 171.120.620,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 5 1 1 01 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus6.700.000,00 0,01 4.631.167,00 4.631.167,00 0,69 2.068.833,00
Pembulatan Gaji 5 1 1 01 08 Pembulatan Gaji165.390,00 0,00 82.304,00 82.304,00 0,50 83.086,00
Iuran BPJS Kesehatan 5 1 1 01 23 300.000.000,00 0,65 146.178.331,00 146.178.331,00 0,49 153.821.669,00
Iuran BPJS ketehagakerjaan 5 1 1 01 24 62.000.000,00 0,67 41.279.020,00 41.279.020,00 0,67 20.720.980,00
2. Tambahan Penghasilan PNS 36.725.839.402,00 79,84 89,35 71,33 32.813.791.349,00 32.813.791.349,00 89,35 3.912.048.053,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 5 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja31.674.694.806,00 68,86 29.215.041.349,00 29.215.041.349,00 79,55 2.459.653.457,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja 5 1 1 02 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja19.200.000,00 0,04 0,00 0,00 19.200.000,00
Tambahan penghasilan Berdasarkan Pertimbangan
Obyek Lainnya5 1 1 02 06 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja5.031.944.596,00 10,94 3.598.750.000,00 3.598.750.000,00 0,72 1.433.194.596,00
TOTAL ANGGARAN 46.000.000.000,00 100,00 82,63 82,63 39.853.323.641,00 39.853.323.641,00 86,64 6.146.676.359,00
2
(%) (9):(4)
Realisasi Fisik (%)
Tolok Ukur / Rincian Tolok UkurBobot
(%)
Kode
RekeningSPJ
NIP. 19610323 1989031009
Realisasi Keuangan (Rp.)
Drs.H. E. KUSMAYADI, M.Si
INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN
Serang, 31 Desember 2019
PENGGUNA ANGGARAN
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019
Tertimbang
Fisik
Tertimbang
Kegiatan
(5x6)
SP2D
No.
Page 2
8.000.000,00
1.372.834.100,00
(3.723.669.612,00)
33.279.020,00
2.835.649.200,00 (2.260.854.512,00)
309.035.086,00 (267.983.492,00)
128.379.272,00 (4.960.728,00)
264.540.000,00 (446.220.000,00)
63.590.000,00 40.115.000,00
191.835.000,00 (114.429.180,00)
57.441.619,00 52.810.452,00
50.110,00 (32.194,00)
10.400.000,00 (135.778.331,00)
(41.279.020,00)
4.294.750.000,00 (24.920.291.349,00)
6.814.075.449,00
(22.400.965.900,00)
Page 3
SKPD : Inspektorat Provinsi Banten FORMAT : AP/LAP-02
Program : Tata Kelola Pemerintah BULAN : Desember 2019
Kegiatan : Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset TRIWULAN : IV ( Empat )
Lokasi : Provinsi Banten
Pagu Anggaran
Murni
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
(9):(4) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pelaksanaan 22.288.000,00 100,00 100,00 100,00 22.288.000,00 22.288.000,00 100,00 0,00
1 17.548.000,00 78,73 100,00 78,73 17.548.000,00 17.548.000,00 100,00 0,00
- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 10.548.000,00 47,33 10.548.000,00 10.548.000,00 100,00 0,00
- Belanja Makanan dan Minuman 5 2 2 14 02
Belanja
7.000.000,00 31,41 7.000.000,00 7.000.000,00 100,00 0,00
1 4.740.000,00 21,27 100,00 21,27 4.740.000,00 4.740.000,00 100,00 0,00
- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02
Belanja
1.740.000,00 7,81 1.740.000,00 1.740.000,00 100,00 0,00
- Belanja Makanan dan Minuman 5 2 2 14 02
Belanja
3.000.000,00 13,46 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 0,00
TOTAL ANGGARAN 22.288.000,00 100,00 100,00 100,00 22.288.000,00 22.288.000,00 100,00 0,00
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019
No. Tolok Ukur / Rincian Tolok UkurBobot
(%)
SPJ
Realisasi Fisik (%)
2
Serang, 31 Desember 2019
Contra Post
(%) Tertimbang
Fisik
Tertimbang
Kegiatan
(5x6)
Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan
Penyusunan Laporan Dokumen Pajak
Kode
Rekening
SP2D
Realisasi Keuangan (Rp.)
Sisa Anggaran
NIP.19730518 2001121006
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN
Muhibudin, SIP
Page 4
: Desember 2019
13
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019
Serang, 31 Desember 2019
Ket.
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN
Page 5
SKPD : Inspektorat Provinsi Banten
Program : Tata Kelola Pemerintah
Kegiatan : Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Lokasi : Provinsi Banten
Pagu Anggaran
Murni
(Rp.) (Rp.) (Rp.)
(9):(4)
1 3 4 5 6 7 8 9 10
Pelaksanaan 87.865.000,00 100,00 98,00 98,00 79.182.800,00 79.182.800,00 90,12
1. 5.872.000,00 6,68 100,00 6,68 5.694.800,00 5.694.800,00 96,98
- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 1.917.000,00 2,18 1.739.800,00 1.739.800,00 90,76
- Belanja Cetak 5 2 2 06 01 850.000,00 0,97 850.000,00 850.000,00 100,00
- Belanja Makanan dan Minuman 5 2 2 14 02 3.105.000,00 3,53 3.105.000,00 3.105.000,00 100,00
2. 81.993.000,00 93,32 95,00 88,65 73.488.000,00 73.488.000,00 89,63
- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 17.918.000,00 20,39 17.918.000,00 17.918.000,00 100,00
- Belanja Cetak 5 2 2 06 01 8.650.000,00 9,84 8.625.000,00 8.625.000,00 99,71
- Belanja Makanan dan Minuman 5 2 2 14 02 18.975.000,00 21,60 10.695.000,00 10.695.000,00 56,36
- Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah 5 2 2 18 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- uang saku 5 2 2 29 01 6.400.000,00 7,28 6.400.000,00 6.400.000,00 100,00
- Belanja jasa narasumber/instrukur 5 2 2 31 01 28.000.000,00 31,87 28.000.000,00 28.000.000,00 100,00
- Belanja Jasa Tenaga Ahli 5 2 2 31 03 1.350.000,00 1,54 1.350.000,00 1.350.000,00 100,00
- Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 200.000,00 0,23 0,00 0,00 0,00
- Belanja promosi dan publikasi 5 2 2 35 03 500.000,00 0,57 500.000,00 500.000,00 100,00
TOTAL ANGGARAN 87.865.000,00 100,00 98,00 98,00 79.182.800,00 79.182.800,00 90,12
`
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019
No. Tolok Ukur / Rincian Tolok UkurKode
Rekening
Bobot
(%)
Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)
Tertimbang
Fisik
Tertimbang
Kegiatan
(5x6)
SP2D SPJ (%)
2
Serang, 31 Desember 2019
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan
Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan
Dede Wahyudin, SE, MM
INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN
NIP. 19640602 2007011006
Page 6
FORMAT : AP/LAP-02
BULAN : Desember 2019
TRIWULAN : IV ( Empat )
(Rp.) (Rp.)
(4)-(9)
11 12 13
8.682.200,00
177.200,00
177.200,00
0,00
0,00
8.505.000,00
0,00
25.000,00
8.280.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
8.682.200,00
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019
Sisa Anggaran Contra Post
Ket.
Serang, 31 Desember 2019
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
Dede Wahyudin, SE, MM
INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN
NIP. 19640602 2007011006
Page 7
SKPD : Inspektorat Provinsi Banten FORMAT
Program : Tata Kelola Pemerintah BULAN
Kegiatan : Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran TRIWULAN
Lokasi : Provinsi Banten
Pagu Anggaran
Murni
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
(9):(4) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pelaksanaan 3.424.845.500,00 100,00 97,50 97,50 2.867.032.295,00 2.867.032.295,00 83,71 557.813.205,00
1. oprasional kantor tidak tetap 517.400.000,00 15,11 100,00 15,11 493.800.000,00 493.800.000,00 95,44 23.600.000,00
- Belanja jasa tenaga kerja lapangan 5 2 1 32 04 517.400.000,00 15,11 493.800.000,00 493.800.000,00 95,44 23.600.000,00
2. Penyediaan barang habis pakai 1.034.842.200,00 30,22 95,00 28,70 865.238.830,00 865.238.830,00 83,61 169.603.370,00
- Belanja Alat Tulis Kantor 5 2 2 01 01 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap458.904.350,00 13,40 362.000.000,00 362.000.000,00 78,88 96.904.350,00
- Belanja Alat Listrk 35 2 2 01 03 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap101.440.850,00 2,96 97.600.000,00 97.600.000,00 96,21 3.840.850,00
- Belanja perangko,materai,dan benda pos 5 2 2 01 04 4.500.000,00 0,13 1.950.000,00 1.950.000,00 43,33 2.550.000,00
- Belanjapengisian tabung pemadam kebakaran 5 2 2 01 07 5.212.000,00 0,15 0,00 0,00 0,00 5.212.000,00
- Belanja pengisian gas 5 2 2 01 08 3.960.000,00 0,12 2.500.000,00 2.500.000,00 63,13 1.460.000,00
- belanja vandel,plakat,piala,mendali dan cinderamata 5 2 2 01 19 12.500.000,00 0,36 12.500.000,00 12.500.000,00 100,00 0,00
- Belanja bendera dan umbul-umbul 5 2 2 01 26 26.175.000,00 0,76 26.175.000,00 26.175.000,00 100,00 0,00
- Belanja sewa lapangan/sarana olah raga 5 2 2 07 06 9.600.000,00 0,28 9.600.000,00 9.600.000,00 100,00 0,00
- Belanja premi asuransi 5 2 2 04 01 30.000.000,00 0,88 3.433.830,00 3.433.830,00 11,45 26.566.170,00
- Belanja Sewa lapangan olahraga 5 2 2 07 06 14.800.000,00 0,43 11.700.000,00 11.700.000,00 79,05 3.100.000,00
- Belanja pakaian Olahraga Pegawai 5 2 2 17 04 56.000.000,00 1,64 54.460.000,00 54.460.000,00 97,25 1.540.000,00
- Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 05 124.600.000,00 3,64 105.600.000,00 105.600.000,00 84,75 19.000.000,00
- Belanja pakaian Batik Pegawai 5 2 2 17 03 47.050.000,00 1,37 47.050.000,00 47.050.000,00 100,00 0,00
- Belanja pakaian kerja lapangan 5 2 2 16 01 67.800.000,00 1,98 67.021.000,00 67.021.000,00 98,85 779.000,00
- Belanja pakaian Sipil Harian (PSH) 5 2 2 15 0264.300.000,00 6,21 63.649.000,00 63.649.000,00 98,99 651.000,00
-Belanja jasa tenaga ahli Instruktur senam 5 2 2 31 01
8.000.000,00 0,23 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00
3. Belanja bahan cetak dan penggandaan 185.221.300,00 5,41 100,00 5,41 175.867.000,00 175.867.000,00 94,95 9.354.300,00
- Belanja cetak 5 2 2 06 01 175.181.300,00 5,12 170.287.000,00 170.287.000,00 97,21 4.894.300,00
- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 10.040.000,00 0,29 5.580.000,00 5.580.000,00 55,58 4.460.000,00
4 Penyediaan makan dan minum kantor 618.770.000,00 18,07 100,00 18,07 583.828.000,00 583.828.000,00 94,35 34.942.000,00
- belanja makanan dan minuman rapat 5 2 2 14 02 501.770.000,00 14,65 471.028.000,00 471.028.000,00 93,87 30.742.000,00
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019
No. 9Kode
Rekening
Bobot
(%)
Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)
Sisa Anggaran
2
Tertimbang
Fisik
Tertimbang
Kegiatan
(5x6)
SP2D SPJ (%)
Page 8
SKPD : Inspektorat Provinsi Banten FORMAT
Program : Tata Kelola Pemerintah BULAN
Kegiatan : Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran TRIWULAN
Lokasi : Provinsi Banten
Pagu Anggaran
Murni
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
(9):(4) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019
No. 9Kode
Rekening
Bobot
(%)
Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)
Sisa Anggaran
2
Tertimbang
Fisik
Tertimbang
Kegiatan
(5x6)
SP2D SPJ (%)
- belanja makanan dan minuman extra puding 5 2 2 29 04 117.000.000,00 3,42 112.800.000,00 112.800.000,00 96,41 4.200.000,00
5 Penyediaan oprasional jasa kantor 698.280.000,00 20,39 95,00 19,37 451.060.265,00 451.060.265,00 64,60 247.219.735,00
- Belanja telepon/faksimili/internet 5 2 2 03 01 48.000.000,00 1,40 1.480.498,00 1.480.498,00 3,08 46.519.502,00
- belanja listrik 5 2 2 03 03 600.000.000,00 17,52 410.755.267,00 410.755.267,00 68,46 189.244.733,00
- belanja surat kabar/majalah 5 2 2 03 05 26.280.000,00 0,77 26.280.000,00 26.280.000,00 100,00 0,00
- belanja jasa tv cable 5 2 2 03 14 24.000.000,00 0,70 12.544.500,00 12.544.500,00 52,27 11.455.500,00
6 Penyediaan bbm 370.332.000,00 10,81 95,00 10,27 297.238.200,00 297.238.200,00 80,26 73.093.800,00
- Belanja bahan bakar minyak/gas 5 2 2 01 06 370.332.000,00 10,81 297.238.200,00 297.238.200,00 80,26 73.093.800,00
TOTAL ANGGARAN 3.424.845.500,00 100,00 97,50 97,50 2.867.032.295,00 2.867.032.295,00 83,71 557.813.205,00
Serang, 31 Desember 2019
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN
Page 9
: AP/LAP-02
: Desember 2019
: IV ( Empat )
(Rp.)
12 13
2826149475
-598.696.025,00
96151440
-374.876.560,00
1.398.000
-552.000,00
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019
Contra
PostKet.
Page 10
: AP/LAP-02
: Desember 2019
: IV ( Empat )
(Rp.)
12 13
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019
Contra
PostKet.
#REF!
136431959
274.323.308,00
136.431.959,00
Serang, 31 Desember 2019
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN
Page 30
######
######
0,00
Page 31
SKPD : Inspektorat Provinsi Banten
Program : Tata Kelola Pemerintah
Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Aparatur
Lokasi : Provinsi Banten
Pagu Anggaran
Murni
(Rp.) (Rp.) (Rp.)
(9):(4)
1 3 4 5 6 7 8 9 10
Pelaksanaan 1.623.990.500,00 100,00 90,00 90,00 1.126.821.345,00 1.126.821.345,00 69,39
1 Peningkatan Kompetensi Aparatur 1.623.990.500,00
- Belanja Perlengkapan Peserta 5 2 1 01 22
Honorarium
76.500.000,00 4,71 74.100.000,00 74.100.000,00 96,86
- Belanja cetak Belanja Pengiriman Kursus - Kursus
singkat/Pelatihan5 2 2 20 01 60.000.000,00 3,69 24.005.000,00 24.005.000,00 40,01
- Belanja Pengiriman Diklat Fungsional 5 2 2 20 08 1.108.000.000,00 68,23 801.705.845,00 801.705.845,00 72,36
- Belanja Jasa pendampingan 5 2 2 31 03 114.000.000,00 7,02 2.500.000,00 2.500.000,00 2,19
- Belanja sewa tempat 5 2 2 07 02 52.500.000,00 3,23 21.000.000,00 21.000.000,00 40,00
- Belanja sewa Bus 5 2 2 08 01 48.000.000,00 2,96 48.000.000,00 48.000.000,00 100,00
- Belanja sewa tenda 5 2 2 12 06 105.200.000,00 6,48 98.120.000,00 98.120.000,00 93,27
- Belanja Makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 14 04 56.400.000,00 3,47 54.000.000,00 54.000.000,00 95,74
- Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 690.500,00 0,04 690.500,00 690.500,00 100,00
- Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 2.700.000,00 0,17 2.700.000,00 2.700.000,00 100,00
\TOTAL ANGGARAN 1.623.990.500,00 100,00 90,00 90,00 1.126.821.345,00 1.126.821.345,00 69,39
Serang, 31 Desember 2019
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN
Kode
RekeningTertimbang
Kegiatan
(5x6)
SP2D
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019
No. Tolok Ukur / Rincian Tolok Ukur
2
Tertimbang
Fisik
(%) SPJ Bobot
(%)
Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)
Page 32
SKPD : Inspektorat Provinsi Banten
Program : Tata Kelola Pemerintah
Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Aparatur
Lokasi : Provinsi Banten
Pagu Anggaran
Murni
(Rp.) (Rp.) (Rp.)
(9):(4)
1 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode
RekeningTertimbang
Kegiatan
(5x6)
SP2D
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019
No. Tolok Ukur / Rincian Tolok Ukur
2
Tertimbang
Fisik
(%) SPJ Bobot
(%)
Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)
Page 33
FORMAT : AP/LAP-02
BULAN : Desember 2019
TRIWULAN : IV ( Empat )
(Rp.) (Rp.)
(4)-(9)
11 12 13
497.169.155,00 35390000
11.385.000,00
2.400.000,00
35.995.000,00
306.294.155,00
111.500.000,00
31.500.000,00
0,00
7.080.000,00
2.400.000,00
0,00
0,00
497.169.155,00 #REF!
Serang, 31 Desember 2019
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN
Ket.
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019
Sisa Anggaran Contra
Post
Page 34
FORMAT : AP/LAP-02
BULAN : Desember 2019
TRIWULAN : IV ( Empat )
(Rp.) (Rp.)
(4)-(9)
11 12 13
Ket.
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019
Sisa Anggaran Contra
Post
Page 35
SKPD : Inspektorat Provinsi Banten
Program : Tata Kelola Pemerintah
Kegiatan : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana kantor
Lokasi : Provinsi Banten
Pagu Anggaran
Murni
(Rp.) (Rp.) (Rp.)
(9):(4)
1 3 4 5 6 7 8 9 10
Pelaksanaan 2.600.378.200,00 100,00 95,67 95,67 2.178.657.411,00 2.178.657.411,00 83,78
1 962.480.000,00 37,01 100,00 37,01 939.951.000,00 939.951.000,00 97,66
- Belanja Pemeliharaan Komputer 5 2 2 23 17 75.450.000,00 2,90 75.315.000,00 75.315.000,00 99,82
- belanja pemeliharaan alat studio 5 2 2 23 19 20.000.000,00 0,77 19.000.000,00 19.000.000,00 95,00
- D2Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 5 2 2 23 28 56.500.000,00 2,17 49.670.000,00 49.670.000,00 87,91
- Belanja Pemeliharaan Gedung Tempat Kerja 5 2 2 23 31 810.530.000,00 31,17 795.966.000,00 795.966.000,00 0,00
2 733.120.000,00 28,19 87,00 24,53 344.345.411,00 344.345.411,00 46,97
- Belanja Jasa Service 5 2 2 05 01 733.120.000,00 28,19 344.345.411,00 344.345.411,00 46,97
3 904.778.200,00 34,79 100,00 34,79 894.361.000,00 894.361.000,00 98,85
- Belanja Jasa Kebersihan 5 2 2 03 12 199.700.000,00 7,68 196.783.000,00 196.783.000,00 98,54
- Belanja Pemeliharaan gedung dan halaman kantor 5 2 2 23 31 705.078.200,00 73,26 697.578.000,00 697.578.000,00 98,94
TOTAL ANGGARAN 2.600.378.200,00 100,00 95,67 95,67 2.178.657.411,00 2.178.657.411,00 83,78
INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR
PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR, JASA KEBERSIHAN
GEDUNG DAN HALAMAN KANTOR INSPEKTORAT PROVINSI
BANTEN
(%)
2
Serang, 31 Desember 2019
PEMELIHARAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019
No. Tolok Ukur / Rincian Tolok UkurKode
Rekening
Bobot
(%)
Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)
Tertimbang
Fisik
Tertimbang
Kegiatan
(5x6)
SP2D SPJ
Page 36
FORMAT : AP/LAP-02
BULAN : Desember 2019
TRIWULAN : IV ( Empat )
(Rp.) (Rp.)
(4)-(9)
11 12 13
421.720.789,00
22.529.000,00
135.000,00
1.000.000,00
6.830.000,00
14.564.000,00
388.774.589,00
388.774.589,00 6.767.03210.417.200,00
2.917.000,00
7.500.200,00
421.720.789,00
INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
Serang, 31 Desember 2019
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019
Sisa Anggaran Contra Post
Ket.
Page 37
(Rp) % (Rp) %
1 2 3 4 5
A BELANJA TIDAK LANGSUNG 46.000.000.000 39.853.323.641 86,64 6.146.676.359 13,36
1 Gaji dan Tunjangan Pegawai 9.274.160.598 7.039.532.292 75,90 2.234.628.306 24,10
2 Tambahan Penghasilan PNS 36.725.839.402 32.813.791.349 89,35 3.912.048.053 10,65
B. BELANJA LANGSUNG 29.482.507.000 23.882.248.547 81,00 5.600.258.453 19,00
1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca
Aset
22.288.000 22.288.000 100,00 - -
2 Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan 87.865.000 79.182.800 90,12 8.682.200 9,88
3 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 3.424.845.500 2.867.032.295 83,71 557.813.205 16,29
4 Peningkatan Kapasitas Aparatur 1.623.990.500 1.126.821.345 69,39 497.169.155 30,61
5 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 2.600.378.200 2.178.657.411 83,78 421.720.789 16,22
6 Pengadaan Sarana dan Prasarana kantor 4.580.267.000 4.390.438.713 95,86 189.828.287 4,14
7 Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan luar
Daerah
1.200.000.000 1.160.909.250 96,74 39.090.750 3,26
8 Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur
Pengawasan
209.126.500 208.226.500 99,57 900.000 0,43
9 Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi
Banten
299.378.000 230.511.800 77,00 68.866.200 23,00
10 Pengawasan Internal Bidang Pendapatan 7.125.293.000 5.902.457.200 82,84 1.222.835.800 17,16
11 Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang
Milik Daerah
1.922.895.800 1.380.409.300 71,79 542.486.500 28,21
12 Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Pengendalian Kepegawaian Daerah
2.335.990.000 1.487.004.000 63,66 848.986.000 36,34
13 Pengawasan Internal Bidang Belanja Barang dan Jasa
dan Bantuan Keuangan Daerah
2.167.527.300 1.296.466.400 59,81 871.060.900 40,19
14 Pelaksanaan Pencegahan dan pemberantasan Korupsi
dilingkungan Provinsi Banten
1.549.772.200 1.291.112.133 83,31 258.660.067 16,69
15 Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
BPK-RI, BPKP dan Itjen kementerian
175.690.000 110.522.400 62,91 65.167.600 37,09
16 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 50.700.000 45.449.000 89,64 5.251.000 10,36
17 Peningkatan Pengelolaan Kerarsipan dan pelayanan
Perpustakaan
106.500.000 104.760.000 98,37 1.740.000 1,63
SISA ANGGARAN
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN
PERIODE BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2019
No. KEGIATAN
PAGU
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
Page 38
TOTAL ANGGARAN A DAN B 75.482.507.000 63.735.572.188 84.46 11.746.934.812 15,54
Page 39
6 7
86,64
93,68
100,00
98,00
97,50
90,00
95,00
100,00
100,00
100,00
92,00
95,00
88,00
82,00
82,00
90,00
85,00
98,00
100,00
REALISASI
FISIK ( % )KET
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN
PERIODE BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2019
Page 41
FORMAT
BULAN
OPD : INSPEKTORAT BANTEN TRIWULAN
Pagu Anggaran Bobot Rencana
Target Kinerja Murni Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.)
(Rp.) (%) (%) Fisik (%) Kegiatan (Rp.) (11):(6) (6)-(11)
(7)x(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A 46.000.000.000,00 100,00 100,00 86,64 86,64 39.853.323.641,00 86,64 6.146.676.359,00
1. Gaji dan Tunjangan Pegawai 1 Tahun Anggaran Aparatur dilingkungan
Inspektorat
Serang 9.274.160.598,00 20,16 15,30 3,09 7.039.532.292,00 75,90 2.234.628.306,00
2. Tambahan Penghasilan PNS 1 Tahun Anggaran Aparatur dilingkungan
Inspektorat
Serang 36.725.839.402,00 79,84 71,33 56,95 32.813.791.349,00 89,35 3.912.048.053,00
B 29.482.507.000,00 100,00 100,00 93,68 93,68 23.882.248.547,00 81,00 5.568.134.953,00
1 22.288.000,00 79 100,00 100,00 78,73 22.288.000,00 100,00 0,00
1 18 Lap 17.548.000,00 78,73 17.548.000,00 100,00 0,00
2 4.740.000,00 4.740.000,00 100,00 0,00
2 87.865.000,00 100 100,00 98,00 98,00 79.182.800,00 90,12 8.682.200,00
1 16 Dok 5.872.000,00 6,68 5.694.800,00 96,98 177.200,00
2 5 Dok 81.993.000,00 93,32 73.488.000,00 89,63 8.505.000,00
3 Provinsi
Banten
3.424.845.500,00 100 100,00 97,50 97,50 2.867.032.295,00 83,71 557.813.205,00
1 oprasional kantor tidak tetap 24 orang 517.400.000,00 15,11 493.800.000,00 95,44 23.600.000,00
2 Penyediaan barang habis pakai21 orang
1.034.842.200,00 30,22 865.238.830,00 83,61 169.603.370,00
3 Belanja bahan cetak dan penggandaan 12 bulan 185.221.300,00 5,41 175.867.000,00 94,95 9.354.300,00
4 Penyediaan makan dan minum kantor 3 spk 618.770.000,00 18,07 583.828.000,00 94,35 34.942.000,00
5 Penyediaan oprasional jasa kantor12 bulan
698.280.000,00 20,39 451.060.265,00 64,60 247.219.735,00
6 Penyediaan bbm1200 lembar
370.332.000,00 10,81 297.238.200,00 80,26 73.093.800,00
4 1.623.990.500,00 100 100,00 90,00 90,00 1.126.821.345,00 69,39 497.169.155,00
1 214 orang 1.623.990.500,00 100 1.126.821.345,00 69,39 497.169.155,00
5 2.600.378.200,00 100 100,00 95,00 95,00 2.178.657.411,00 83,78 421.720.789,00
1 12 bulan962.480.000,00 37,01 939.951.000,00 97,66 22.529.000,00
2 6 unit
733.120.000,00 28,19344.345.411,00
46,97 388.774.589,00
3 29 unit
904.778.200,00 34,79
894.361.000,00
98,85 10.417.200,00
6 Aparatur dilingkungan
Inspektorat
4.580.267.000,00 100 100,00 100,00 100,00 4.390.438.713,00 95,86 189.828.287,00
11 Paket
390.000.000,00 8,51 365.073.563,00 93,61 24.926.437,00
21 Paket
90.000.000,00 1,96 89.935.800,00 99,93 64.200,00
31 Paket
1.231.500.000,00 26,89 1.151.415.100,00 93,50 80.084.900,00
2
Aparatur dilingkungan
Inspektorat
Aparatur dilingkungan
Inspektorat
BELANJA LANGSUNG
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
Peningkatan Kompetensi Aparatur
PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR, JASA KEBERSIHAN GEDUNG DAN
HALAMAN KANTOR INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN
PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT)
DAN 2 (DUA)
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat kantor lainnya
Penyusunan Laporan Dokumen Pajak
Provinsi
Banten
LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019
KeuanganFisik (%)
Sisa AnggaranRealisasi
No.
Lokasi
SasaranNama Kegiatan
&
Tolok Ukur
Aparatur dilingkungan
Inspektorat
Aparatur dilingkungan
Inspektorat
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer
Provinsi
Banten
Aparatur dilingkungan
Inspektorat
Provinsi
Banten
Provinsi
Banten
Nama Kelompok
Provinsi
Banten
Pengadaan Sarana dan Prasarana kantor
Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan
Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan
Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan
PEMELIHARAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Peningkatan Kapasitas Aparatur
Page 42
Pagu Anggaran Bobot Rencana
Target Kinerja Murni Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.)
(Rp.) (%) (%) Fisik (%) Kegiatan (Rp.) (11):(6) (6)-(11)
(7)x(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 132
KeuanganFisik (%)
Sisa AnggaranRealisasi
No.
Lokasi
SasaranNama Kegiatan
&
Tolok Ukur Nama Kelompok
45 unit
866.177.000,00 18,91 838.833.000,00 96,84 27.344.000,00
584 unit
900.000.000,00 19,65 890.756.000,00 98,97 9.244.000,00
6 14 unit 200.000.000,00 4,37 198.000.000,00 99,00 2.000.000,00
7 638.590.000,00 13,94 612.468.000,00 95,91 26.122.000,00
8 39.000.000,00 0,85 38.276.250,00 98,14 723.750,00
9 75.000.000,00 1,64 74.500.000,00 99,33 500.000,00
10 90.000.000,00 1,96 89.000.000,00 98,89 1.000.000,00
11 60.000.000,00 1,31 42.181.000,00 70,30 17.819.000,00
7 1.200.000.000,00 100 100,00 100,00 100,00 1.160.909.250,00 96,74 39.090.750,00
1 104 orang Prov.
Banten
156.095.000,00 13,01 117.142.800,00 75,05 38.952.200,00
2 104 orang Luar
Provinsi
1.043.905.000,00 86,99 1.043.766.450,00 99,99 138.550,00
8 209.126.500,00 100 100,00 100,00 100,00 208.226.500,00 99,57 900.000,00
1. 1 Pergub Jakwas 2016 136.926.500,00 65,48 136.026.500,00 99,34 900.000,00
2. 1 keg 72.200.000,00 34,52 72.200.000,00 100,00 0,00
9 299.378.000,00 100 100,00 92,00 92,00 230.511.800,00 77,00 68.866.200,00
1 1 keg 9.500.000,00 3,17 9.500.000,00 100,00 0,00
2 1 keg 16.800.000,00 5,61 11.300.000,00 67,26 5.500.000,00
3 1 dokumen 55.054.000,00 18,39 50.854.000,00 92,37 4.200.000,00
4 1 kegiatan 25.458.000,00 8,50 22.598.000,00 88,77 2.860.000,00
5 1 kegiatan 37.748.000,00 12,61 6.879.000,00 0,00 30.869.000,00
6 4 kegiatan 111.420.000,00 37,22 109.443.500,00 98,23 1.976.500,00
7 1 kegiatan 43.398.000,00 14,50 19.937.300,00 45,94 23.460.700,00
10 7.125.293.000,00 100 100,00 95,00 95,00 5.902.457.200,00 82,84 1.222.835.800,00
1. 42 LHE 259.275.000,00 3,64 258.375.000,00 99,65 900.000,00
2 1 LHR 56.175.000,00 0,79 53.175.000,00 94,66 3.000.000,00
3 42 LHR 45.425.000,00 0,64 38.502.000,00 84,76 6.923.000,00
4 42 LHR 45.882.000,00 0,64 38.916.000,00 84,82 6.966.000,00
5 42 LHE 136.712.000,00 1,92 126.100.000,00 92,24 10.612.000,00
6 42 LHE 4.550.000,00 0,06 3.726.000,00 81,89 824.000,00
7 42 LHP 201.800.000,00 2,83 123.535.000,00 61,22 78.265.000,00
8 2 LHP 489.627.000,00 6,87 331.680.000,00 67,74 157.947.000,00
9 1 KEG 83.788.000,00 1,18 62.085.000,00 74,10 21.703.000,00
10 12 KASUS 352.563.000,00 4,95 311.984.500,00 88,49 40.578.500,00
11 1 KEG 5.391.996.000,00 75,67 4.496.878.700,00 83,40 895.117.300,00
12 1 LHP 57.500.000,00 0,81 57.500.000,00 100,00 0,00
Pemeriksaan operasional/ Kinerja Pengelolaan Pendapatan (Pajak daerah dan
Restribusi )
Monitoring dan Kas Evaluasi Kas Opname TA 2017
Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Semestert dan
pengawasan Semester dan Tahun Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2019
Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah
Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan - pengadaan jaringan listrik
Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor
Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan luar Daerah Aparatur dilingkungan
Inspektorat
Aparatur dilingkungan
Inspektorat
Belanja Modal Peralatan dan mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual
Provinsi
Banten
Provinsi
Banten
Pengawasan Internal di
Lingkungan Pemerintah
Prov. dan Kab/Kota
Aparatur dilingkungan
Inspektorat
Provinsi
Banten
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan PPK BULD
RAKORWASDA Antara Inspektorat Provinsi Banten Dengan Inspektorat Kab/Kota
se-provinsi Banten dan Seluruh SKPD Provinsi banten
Penyusunan Usulan Daftar Obyek Pemeriksaan Tahunan (DOPT) Tahun 2019 dan
PKPT inspektorat Provinsi Banten Tahun 2020
: Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten
Penyusunan Pergub Tentang Kebijakan Pembinaan Dan Pengawasan Di
Lingkungan Provinsi Banten 2019
Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah
Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Penyusunan SOP tentang yang berkaitan dengan pengawasan
Rapat Koordinasi (SARASEHAN) Antara Inspektorat Provinsi Banten Dengan
Inspektorat Kab/Kota Se-Provinsi Banten
Rapat Koordinasi Pemutahiran Data Hasil BINWAS itjen Kementrian dan BPKB
Rapat Pimpinan Evaluasi Hasil Pengawasan Tahun 2018
Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional (RAKORWASNAS) Antara Inspektorat
Provinsi Banten Dengan Itjen kementrian
Reviu Renja Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) Tahun Anggaran 2018
Reviu Renja Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun anggaran 2019
Monitoring Dan Evaluasi Laporan Keuangan OPD Pemerintah Provinsi Banten
Tahun Anggaran 2018
: Pengawasan Internal Bidang Pendapatan
Reviu Laporan Keuangan (LKPD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018
Pemeriksaan operasional /Kinerja BLUD
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan SPIP SKPD
Audit dengan Tujuan tertentu / kasus dan pengaduan masyarakat
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan alat Rumah tangga
Belanja Perakatan dan mesin Pengadaan alat pendingin
Belanja Modal peralatan dan mesin Pengadaan alat dapur
Belanja Modal peralatan dan mesin Pengadaan alat bantu keamanan CCTV
Belanja Modal peralatan dan mesin Pengadaan alat ukur meter laser
Satuan Tugas Akuntabilitas Keuangan daerah
Pemantauan dan Tindaklanjut Hasil Pengawasan
Page 43
Pagu Anggaran Bobot Rencana
Target Kinerja Murni Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.)
(Rp.) (%) (%) Fisik (%) Kegiatan (Rp.) (11):(6) (6)-(11)
(7)x(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 132
KeuanganFisik (%)
Sisa AnggaranRealisasi
No.
Lokasi
SasaranNama Kegiatan
&
Tolok Ukur Nama Kelompok
11 Provinsi
Banten
1.922.895.800,00 100 100,00 88,00 88,00 1.380.409.300,00 71,79 542.486.500,00
1 1 LHP 152.435.000,00 7,93 152.435.000,00 100,00 0,00
2 8 LHP 249.600.000,00 12,98 160.570.000,00 1,73 89.030.000,00
3 42 LHP 329.986.000,00 17,16 277.653.600,00 2,99 52.332.400,00
4 42 LHP 59.070.000,00 3,07 59.070.000,00 100,00 0,00
5 42 LHP 163.142.800,00 8,48 112.817.000,00 69,15 50.325.800,00
6 42 LHP 102.500.000,00 5,33 101.250.000,00 98,78 1.250.000,00
7 8 LHP 39.050.000,00 2,03 39.050.000,00 100,00 0,00
8 42 LHP 46.100.000,00 2,40 34.675.000,00 75,22 11.425.000,00
9 42 LHR 42.500.000,00 2,21 42.500.000,00 100,00 0,00
10 12 KASUS 147.958.000,00 7,69 72.060.700,00 48,70 75.897.300,00
11 42 LHP 59.550.000,00 3,10 38.234.000,00 64,20 21.316.000,00
12 42 LHP 51.950.000,00 2,70 28.250.000,00 54,38 23.700.000,00
13 8 LHP 60.300.000,00 3,14 34.506.000,00 57,22 25.794.000,00
14 42 LHP 114.800.000,00 5,97 0,00 0,00 114.800.000,00
15 42 LHP 134.324.000,00 6,99 88.948.000,00 66,22 45.376.000,00
16 169.630.000,00 111,28 138.390.000,00 81,58 31.240.000,00
Audit Belanja Modal Tahap II TA 2019 pada OPD Provinsi Banten
Pengawasan Internal di
Lingkungan Pemerintah
Prov. dan Kab/Kota
Reviu Penyerapan Anggaran (PA) , Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Triwulan II
Tahun 2019
Reviu Penyerapan Anggaran (PA) , Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Triwulan IV
Tahun 2018
Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa (Belanja Modal ) tahun 2018 Tahap II
Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa (Belanja Modal ) tahun 2019 Tahap III
Probity Audit Pengadaan barang dan Jasa (Belanja Modal) Tahun 2019 Tahap I
Audit Belanja Modal akhir Tahun Anggaran 2018 pada OPD Peovinsi Banten
: Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah
Reviu Penyerapan Anggaran (PA) , Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Triwulan I Tahun
2019
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan barang Milik Daerah (BMD) Tahun 2019
Audit Belanja Modal Tahap I TA 2019 pada OPD Provinsi Banten
Audit Tujuan tertentu/Kasus Dan Pengaduan Masyarakat
Reviu Penyerapan Anggaran (PA) , Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Triwulan III
Tahun 2019
Pemantauan Tindak lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Provinsi Banten pada
OPD Provinsi Banten
Pemantauan Tindak lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Provinsi Banten pada
OPD Kabupaten / Kota
Pemeriksaan Inspektorat Kab/Kota
Pengawasan Aset Kendaraan Dinas
Page 44
Pagu Anggaran Bobot Rencana
Target Kinerja Murni Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.)
(Rp.) (%) (%) Fisik (%) Kegiatan (Rp.) (11):(6) (6)-(11)
(7)x(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 132
KeuanganFisik (%)
Sisa AnggaranRealisasi
No.
Lokasi
SasaranNama Kegiatan
&
Tolok Ukur Nama Kelompok
12 Provinsi
Banten
2.335.990.000,00 100 100,00 82,00 82,00 1.487.004.000,00 63,66 848.986.000,00
1 1 LHE 192.550.000,00 8,24 187.550.000,00 97,40 5.000.000,00
2 15 KASUS 63.200.000,00 2,71 0,00 0,00 63.200.000,00
3 25 KASUS 349.600.000,00 14,97 277.000.000,00 79,23 72.600.000,00
4 1 LHR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 1 LHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 1 LHE 208.700.000,00 8,93 38.898.000,00 18,64 169.802.000,00
7 1 LHE 5.000.000,00 0,21 48.050.000,00 961,00 -43.050.000,00
8 1 LHP 530.900.000,00 22,73 382.610.000,00 72,07 148.290.000,00
9 42 LHE 60.540.000,00 2,59 60.540.000,00 100,00 0,00
10 1 LHE 204.200.000,00 8,74 97.150.000,00 47,58 107.050.000,00
11 1 LHR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 3 LHP 181.050.000,00 7,75 147.376.000,00 81,40 33.674.000,00
13 42 LHR 51.100.000,00 2,19 34.600.000,00 67,71 16.500.000,00
14 32.400.000,00 14.100.000,00 43,52 18.300.000,00
15 1 LHP 199.800.000,00 8,55 165.180.000,00 82,67 34.620.000,00
16 31.500.000,00 22.900.000,00 72,70 8.600.000,00
17 21.500.000,00 6.550.000,00 30,47 14.950.000,00
18 183.200.000,00 0,00 0,00 183.200.000,00
19 20.750.000,00 4.500.000,00 21,69 16.250.000,00
13 Provinsi
Banten
2.167.527.300,00 100 100,00 82,00 82,00 1.296.466.400,00 59,81 838.937.400,00
1 43 LHP 149.474.000,00 6,90 149.474.000,00 100,00 0,00
2 86 LHP 361.300.000,00 16,67 234.090.000,00 64,79 127.210.000,00
3 1 LHR 59.024.000,00 2,72 59.024.000,00 100,00 0,00
4 8 LHE 211.784.800,00 9,77 197.613.400,00 0,00 14.171.400,00
5 1 LHE 473.700.000,00 21,85 202.280.000,00 42,70 271.420.000,00
6 16 LHR 265.790.000,00 12,26 106.860.000,00 40,20 158.930.000,00
7 16 LHP 376.830.000,00 17,39 228.305.000,00 60,59 148.525.000,00
8 43 LHR 36.535.000,00 1,69 36.435.000,00 0,00 100.000,00
9 1 LHR 108.500.000,00 5,01 51.450.000,00 47,42 57.050.000,00
10 12 KASUS 90.100.000,00 4,16 30.175.000,00 33,49 59.925.000,00
11 4 LHR 2.366.000,00 0,11 760.000,00 0,00 1.606.000,00
Audit Tujuan tertentu
Reviu atas belanja Hibah dan bansos TA 2019
Pemeriksaan Bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Banten Kepada Pemerintah
Kab/kota TA 2018 ( 2 tahap)
Pengawasan Internal di
Lingkungan Pemerintah
Prov. dan Kab/Kota
: Pengawasan Internal Bidang Belanja Barang dan Jasa dan Bantuan Keuangan
Daerah
Pengawasan Internal di
Lingkungan Pemerintah
Prov. dan Kab/KotaPemeriksaan akhir tahun atas belanja barang/jasa tahun anggaran 2018 pada OPD
Provinsi Banten
Pemeriksaan atas Belanja Bansos TA 2019
Konsultasi Eksternal Permintaan saran Inspektorat/Irban III kepada
Kemenetrrian/Lembaga/BPK/BPKP
: Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Kepegawaian
Daerah
Pemeriksaan Reguler atas belanja barang / jasa dab belanja modal dilingkungan
OPD Pemerintah Provinsi Banten TA 2019 tahap I dan II
Audit Tujuan tertentu
Audit atas Pengaduan masyarakat
Reviu Lakip Provinsi Banten Tahun 2018
Evaluasi Mandiri LPPD Provinsi Banten Tahun 2018
Evaluasi LAKIP OPD se-Provinsi Banten Tahun 2017
Pemantauan dan Tindak lanjut Laporan Hasil pengawasan Irban IV
Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2019
Pengawasan Masa Akhir Jabatan Bupati/Walikota (Kab.Lebak, Kota Serang, dan
Kota Tangerang )
Reviu Rencana Kerja ( Renaj OPD) Tahun Anggaran 2020
Lokakarya Pengawasan urusan Pemerintahan di daerah Provinsi Banten dan 8
Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten
Audit Manajemen Kepegawaian
Pemeriksaan dana bantuan operasional sekolah (BOS_) TA 2019 pada 8 kab/kota (
2 tahap)
Monev stockopname ( barang persediaan ) tahun akhir 2018
Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)
Audit Kinerja
Monev LHKPN
Rekam jejak bagi ASN yang akan menduduki jabatan
Monev Stock opname ( Barang Persediaan ) per 31 Desember 2019
Evaluasi SAKIP Kab/Kota se-Provinsi Banten Tahun 2018
Evaluasi LPPD Kab/Kota se-Provinsi Banten Tahun 2019
Pengawasan atas Administrasi Umum dan subtantif Urusan Pemerintahan TA 2020
( Urusan Wajib/Pilihan )
Evaluasi NSPK/Kinerja Pelayaan Publik/SPM Tahun Anggaran 2019
Monitoring Pengelolaan Dana Desa TA 2018
Page 45
Pagu Anggaran Bobot Rencana
Target Kinerja Murni Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.)
(Rp.) (%) (%) Fisik (%) Kegiatan (Rp.) (11):(6) (6)-(11)
(7)x(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 132
KeuanganFisik (%)
Sisa AnggaranRealisasi
No.
Lokasi
SasaranNama Kegiatan
&
Tolok Ukur Nama Kelompok
12 1 Laporan 32.123.500,00 21,49 0,00 0,00 32.123.500,00
14 1.549.772.200,00 100 100,00 90,00 90,00 1.291.112.133,00 83,31 258.660.067,00
1 1 kegiatan 198.000.000,00 12,78 195.920.000,00 98,95 2.080.000,00
2 2 kegiatan 102.040.000,00 6,58 92.540.000,00 90,69 9.500.000,00
3 3 kegiatan 361.293.200,00 23,31 341.405.700,00 94,50 19.887.500,00
4 2 kegiatabn 76.775.000,00 4,95 66.617.400,00 86,77 10.157.600,00
5 4 kegiatan 811.664.000,00 52,37 594.629.033,00 73,26 217.034.967,00
15 175.690.000,00 100 100,00 85,00 85,00 110.522.400,00 62,91 65.167.600,00
1 1 kegiatan 28.950.000,00 16,48 18.950.000,00 65,46 10.000.000,00
2 1 kegiatan 75.194.000,00 42,80 55.012.100,00 73,16 20.181.900,00
3 1 kegiatan 71.546.000,00 40,72 36.560.300,00 51,10 34.985.700,00
16 Provinsi
Banten
50.700.000,00 100 100,00 98,00 98,00 45.449.000,00 89,64 5.251.000,00
1 12 bulan 15.950.000,00 31,46 15.948.000,00 99,99 2.000,00
2 4 kegiatan 18.140.000,00 35,78 14.961.000,00 82,48 3.179.000,00
3 12 lap 16.610.000,00 32,76 14.540.000,00 87,54 2.070.000,00
17 Provinsi
Banten
106.500.000,00 100 100,00 100,00 100,00 104.760.000,00 98,37 1.740.000,00
2 1 kegiatan 106.500.000,00 100 104.760.000,00 98,37 1.740.000,00
75.482.507.000,00 100 100,00 90,16 90,16 63.735.572.188,00 84,44 11.714.811.312,00
1.700,0017
100
Aparatur dilingkungan
Inspektorat
PENGGUNA ANGGARAN
Penyediaan Data Pembangunan Sektoral
Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI, BPKP dan Itjen
kementerian
Pembahasan TLHP BPKP RI atas Kerugian Daerah/Negara
Pemantauan Dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK - RI
Serang, 31 Desember 2019
Penguatan Data Dan Informasi Pengembangan melalui Website
JUMLAH
Provinsi
Banten
PELAKSANAAN KEGIATAN TIM SABER PUNGLI PROVINSI BANTEN TAHUN 2018
Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan pelayanan Perpustakaan
Pelaksanaan Pencegahan dan pemberantasan Korupsi dilingkungan Provinsi Banten
Pemantauan Dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Iitjen Kementrian
Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Inspektorat
Provinsi
Banten
Pelaksanaan Pemeran Anti Korupsi Tingkat NASIONAL
Pelaksanaan kegiatan unit pengendalian geratipikasi (UPG) Provinsi Banten
Pelaksanaan kegiatan komite integritas provinsi Banten
Pelaksanaan kegiatan renca aksi PPK Daerah provinsi Banten
NIP. 19610323 1989031009
Aparatur dilingkungan
Inspektorat
Drs. H. E. KUSMAYADI, M.Si
INSPEKTUR PROVINSI BANTEN
Tatakelola Arsip
Penyusun Profil Kinerja Program Prangkat Daerah
Aparatur di Lingkungan
Pemerintah Provinsi
Banten
Peningkatan Penyelenggaaran SPIP
Page 46
Pagu Anggaran Bobot Rencana
Target Kinerja Murni Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.)
(Rp.) (%) (%) Fisik (%) Kegiatan (Rp.) (11):(6) (6)-(11)
(7)x(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 132
KeuanganFisik (%)
Sisa AnggaranRealisasi
No.
Lokasi
SasaranNama Kegiatan
&
Tolok Ukur Nama Kelompok
Page 47
Pagu Anggaran Bobot Rencana
Target Kinerja Murni Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.)
(Rp.) (%) (%) Fisik (%) Kegiatan (Rp.) (11):(6) (6)-(11)
(7)x(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 132
KeuanganFisik (%)
Sisa AnggaranRealisasi
No.
Lokasi
SasaranNama Kegiatan
&
Tolok Ukur Nama Kelompok
Page 48
Pagu Anggaran Bobot Rencana
Target Kinerja Murni Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.)
(Rp.) (%) (%) Fisik (%) Kegiatan (Rp.) (11):(6) (6)-(11)
(7)x(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 132
KeuanganFisik (%)
Sisa AnggaranRealisasi
No.
Lokasi
SasaranNama Kegiatan
&
Tolok Ukur Nama Kelompok
Page 49
Pagu Anggaran Bobot Rencana
Target Kinerja Murni Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.)
(Rp.) (%) (%) Fisik (%) Kegiatan (Rp.) (11):(6) (6)-(11)
(7)x(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 132
KeuanganFisik (%)
Sisa AnggaranRealisasi
No.
Lokasi
SasaranNama Kegiatan
&
Tolok Ukur Nama Kelompok
Page 50
: EAP/LAP-01
: Desember 2019
: IV ( Empat )
(%) KET.
(13):(6)
14 15
13,36
24,10 15.785.672.800,00
10,65
18,89
0,00 22.288.000,00
0,00
0,00
9,88
3,02 79.182.800,00
10,37
16,29 2.867.032.295,00
4,56
16,39
5,05
5,65
35,40
19,74
30,61 1.126.821.345,00
30,61
16,22 2.178.657.411,00
2,34
53,03
1,15
4,14 4.390.438.713,00
6,39
0,07
6,50
LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019
Sisa Anggaran
Page 51
(%) KET.
(13):(6)
14 15
Sisa Anggaran
3,16
1,03
1,00
4,09
1,86
0,67
1,11
29,70
3,26 1.160.909.250,00
24,95
0,01
0,43 208.226.500,00
0,66
0,00
23,00 230.511.800,00
0,00
32,74
7,63
11,23
0,00
1,77
54,06
17,16 5.902.457.200,00
0,35
5,34
15,24
15,18
7,76
18,11
38,78
32,26
25,90
11,51
16,60
0,00
Page 52
(%) KET.
(13):(6)
14 15
Sisa Anggaran
28,21 1.380.409.300,00
0,00
0,00
15,86
0,00
30,85
1,22
0,00
24,78
0,00
51,30
35,80
45,62
42,78
100,00
33,78
18,42
Page 53
(%) KET.
(13):(6)
14 15
Sisa Anggaran
36,34 1.487.004.000,00
2,60
100,00
20,77
0,00
0,00
81,36
-861,00
27,93
0,00
52,42
0,00
18,60
32,29
56,48
17,33
27,30
69,53
100,00
78,31
38,70 1.296.466.400,00
0,00
35,21
0,00
0,00
57,30
59,80
39,41
0,00
52,58
66,51
0,00
Page 54
(%) KET.
(13):(6)
14 15
Sisa Anggaran
0,00
16,69 1.291.112.133,00
1,05
9,31
5,50
13,23
26,74
37,09 110.522.400,00
34,54
26,84
48,90
10,36 45.449.000,00
0,01
17,52
12,46
1,63
104.760.000,00
1,63
15.54 23.882.248.547,00
PENGGUNA ANGGARAN
Serang, 31 Desember 2019
NIP. 19610323 1989031009
Drs. H. E. KUSMAYADI, M.Si
INSPEKTUR PROVINSI BANTEN
Page 55
(%) KET.
(13):(6)
14 15
Sisa Anggaran
Page 56
(%) KET.
(13):(6)
14 15
Sisa Anggaran
Page 57
(%) KET.
(13):(6)
14 15
Sisa Anggaran
Page 58
(%) KET.
(13):(6)
14 15
Sisa Anggaran
Page 59
SKPD : Inspektorat Provinsi Banten
Program : Tata Kelola Pemerintah
Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Lokasi : Provinsi Banten
Pagu Anggaran
Murni
(Rp.) (Rp.) (Rp.)
(9):(4)
1 3 4 5 6 7 8 9 10
Pelaksanaan 4.580.267.000,00 100,00 100,00 100,00 4.390.438.713,00 4.390.438.713,00 95,86
1 4.580.267.000,00 100,00 100,00 100,00 4.390.438.713,00 4.390.438.713,00 95,86
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan
Bermotor Penumpang
5 2 3 17 02 390.000.000,00 8,51 365.073.563,00 365.073.563,00 93,61
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat kantor
lainnya
5 2 3 27 05 90.000.000,00 1,96 89.935.800,00 89.935.800,00 99,93
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal
Komputer
5 3 2 29 05 1.231.500.000,00 26,89 1.151.415.100,00 1.151.415.100,00 93,50
- Belanja Modal Peralatan dan mesin - Pengadaan Peralatan Studio
Visual
5 2 3 31 02 866.177.000,00 18,91 838.833.000,00 838.833.000,00 96,84
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan
Gedung Kantor
5 2 3 49 01 900.000.000,00 19,65 890.756.000,00 890.756.000,00 98,97
- Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan - pengadaan jaringan
listrik
5 2 3 79 02 200.000.000,00 4,37 198.000.000,00 198.000.000,00 99,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan alat Rumah tangga 5 2 3 28 01 638.590.000,00 13,94 612.468.000,00 612.468.000,00 95,91
- Belanja Perakatan dan mesin Pengadaan alat pendingin 5 2 3 28 04 39.000.000,00 0,85 38.276.250,00 38.276.250,00 98,14
- Belanja Modal peralatan dan mesin Pengadaan alat dapur 5 2 3 28 05 75.000.000,00 1,64 74.500.000,00 74.500.000,00 99,33
- Belanja Modal peralatan dan mesin Pengadaan alat bantu
keamanan CCTV
5 2 3 28 05 90.000.000,00 1,96 89.000.000,00 89.000.000,00 98,89
- Belanja Modal peralatan dan mesin Pengadaan alat ukur meter
laser
5 2 3 28 05 60.000.000,00 1,31 42.181.000,00 42.181.000,00 70,30
TOTAL ANGGARAN 4.580.267.000,00 100,00 100,00 100,00 4.390.438.713,00 4.390.438.713,00 95,86
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor
Belanja Modal
(%)
2
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019
No. Tolok Ukur / Rincian Tolok UkurKode
Rekening
Bobot
(%)
Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)
Tertimbang Fisik
Tertimbang
Kegiatan
(5x6)
SP2D SPJ
Page 60
Pagu Anggaran
Murni
(Rp.) (Rp.) (Rp.)
(9):(4)
1 3 4 5 6 7 8 9 10
(%)
2
No. Tolok Ukur / Rincian Tolok UkurKode
Rekening
Bobot
(%)
Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)
Tertimbang Fisik
Tertimbang
Kegiatan
(5x6)
SP2D SPJ
INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
Serang, 31 Desember 2019
Page 61
FORMAT : AP/LAP-02
BULAN : Desember 2019
TRIWULAN : IV ( Empat )
(Rp.) (Rp.)
(4)-(9)
11 12 13
189.828.287,00
189.828.287,00
24.926.437,00
64.200,00
80.084.900,00
27.344.000,00
9.244.000,00
2.000.000,00
26.122.000,00
723.750,00
500.000,00
1.000.000,00
17.819.000,00
189.828.287,00
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019
Sisa Anggaran Contra
PostKet.
Page 62
(Rp.) (Rp.)
(4)-(9)
11 12 13
Sisa Anggaran Contra
PostKet.
INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
Serang, 31 Desember 2019
Page 63
SKPD : Inspektorat Provinsi Banten FORMAT
Program : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah BULAN
Kegiatan : Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan TRIWULAN
Lokasi : Provinsi Banten
Pagu Anggaran
Murni
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
(9):(4) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pelaksanaan 209.126.500,00 100,00 100,00 100,00 208.226.500,00 208.226.500,00 99,57 900.000,00
1 136.926.500,00 65,48 100,00 65,48 136.026.500,00 136.026.500,00 99,34 900.000,00
- Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia 5 2 2 01 22 39.000.000,00 18,65 39.000.000,00 39.000.000,00 100,00 0,00
- Belanja Cetak 5 2 2 06 01 5.000.000,00 2,39 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 0,00
- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 1.226.600,00 0,59 1.226.600,00 1.226.600,00 100,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman rapat 5 2 2 14 02 48.300.000,00 23,10 48.300.000,00 48.300.000,00 100,00 0,00
- Uang saku 5 2 2 29 01 9.000.000,00 4,30 9.000.000,00 9.000.000,00 100,00 0,00
- Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 32.000.000,00 15,30 32.000.000,00 32.000.000,00 100,00 0,00
- Belanja Jasa Tenaga ahli 5 2 2 35 02 1.649.900,00 0,79 749.900,00 749.900,00 45,45 900.000,00
- Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 750.000,00 0,36 750.000,00 750.000,00 100,00 0,00
2 72.200.000,00 34,52 100,00 34,52 72.200.000,00 72.200.000,00 100,00 0,00
- belanja makanan dan minuman rapat 5 2 2 14 02 20.700.000,00 9,90 20.700.000,00 20.700.000,00 100,00 0,00
- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 34.000.000,00 16,26 34.000.000,00 34.000.000,00 100,00 0,00
- Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03
Belanja
1.000.000,00 0,48 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00
- Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01
Belanja
16.500.000,00 7,89 16.500.000,00 16.500.000,00 100,00 0,00
TOTAL ANGGARAN 209.126.500,00 100,00 100,00 100,00 208.226.500,00 208.226.500,00 99,57 900.000,00
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019
No. Tolok Ukur / Rincian Tolok UkurKode
Rekening
Bobot
(%)
Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)
Tertimbang
Fisik
Tertimbang
Kegiatan
(5x6)
SP2D SPJ
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
Penyusunan SOP tentang yang berkaitan dengan
pengawasan
2
Penyusunan Pergub Tentang Kebijakan Pembinaan Dan
Pengawasan Di Lingkungan Provinsi Banten 2019
Sisa Anggaran
(%)
Serang, 31 Desember 2019
INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN
Page 64
: AP/LAP-02
: Desember 2019
: IV ( Empat )
(Rp.)
12 13
0,43
0,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,43
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019
Contra
PostKet.
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
Serang, 31 Desember 2019
INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN
Page 65
SKPD : Inspektorat Provinsi Banten FORMAT : AP/LAP-02
Program : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah BULAN : Desember 2019
Kegiatan : Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten TRIWULAN : IV ( Empat )
Lokasi : Provinsi Banten
Pagu Anggaran
Murni
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
(9):(4) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pelaksanaan 299.378.000,00 100,00 91,86 91,86 230.511.800,00 227.261.800,00 75,91 68.866.200,00
1 9.500.000,00 3,17 100,00 3,17 9.500.000,00 9.500.000,00 100,00 0,00
- Belanja Cetak 5 2 2 06 01 7.500.000,00 2,51 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00
- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 2.000.000,00 0,67 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
2 16.800.000,00 5,61 83,00 4,66 11.300.000,00 11.300.000,00 67,26 5.500.000,00
- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 800.000,00 0,27 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman rapat 5 2 2 14 02 6.900.000,00 2,30 6.900.000,00 6.900.000,00 100,00 0,00
- Uang Saku 5 2 2 29 01 4.500.000,00 1,50 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00
- Belanja Jasa Narasumber/instruktur 5 2 2 31 01 3.500.000,00 1,17 2.500.000,00 2.500.000,00 71,43 1.000.000,00
- Belanja Jasa Tenaga ahli 5 2 2 31 02 500.000,00 0,17 500.000,00 500.000,00 100,00 0,00
- Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 600.000,00 0,20 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00
3 55.054.000,00 18,39 100,00 18,39 50.854.000,00 47.604.000,00 92,37 4.200.000,00
- Belanja Perlengkapan peserta 5 2 2 01 22
Belanja
3.250.000,00 1,09 3.250.000,00 3.250.000,00 100,00 0,00
- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 1.584.000,00 0,53 1.584.000,00 1.584.000,00 100,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman rapat 5 2 2 14 02 8.970.000,00 3,00 8.970.000,00 8.970.000,00 100,00 0,00
- Uang Saku 5 2 2 29 01 8.300.000,00 2,77 7.500.000,00 7.500.000,00 90,36 800.000,00
- Belanja Jasa Narasumber/instruktur 5 2 2 31 01 29.000.000,00 9,69 25.600.000,00 25.600.000,00 88,28 3.400.000,00
- Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 600.000,00 0,20 600.000,00 600.000,00 100,00 0,00
- Belanja Jasa Tenaga ahli 5 2 2 31 02 3.350.000,00 1,12 3.350.000,00 3.350.000,00 100,00 0,00
4 25.458.000,00 8,50 100,00 8,50 22.598.000,00 22.598.000,00 88,77 2.860.000,00
- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 978.000,00 0,33 978.000,00 978.000,00 100,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman rapat 5 2 2 14 02 9.720.000,00 3,25 9.720.000,00 9.720.000,00 100,00 0,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 2 2 18 01 5.760.000,00 1,92 3.400.000,00 3.400.000,00 59,03 2.360.000,00
- Belanja jasa Narasumber/instruktur 5 2 2 31 01 7.000.000,00 2,34 7.000.000,00 7.000.000,00 100,00 0,00
- Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 1.500.000,00 0,50 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 0,00
- Belanja Jasa Tenaga ahli 5 2 2 31 02 500.000,00 0,17 0,00 0,00 0,00 500.000,00
5 37.748.000,00 12,61 80,00 80,00 6.879.000,00 6.879.000,00 18,22 30.869.000,00
- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 108.000,00 0,04 108.000,00 108.000,00 0,00 0,00
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5 2 2 18 02 37.640.000,00 12,57 6.771.000,00 6.771.000,00 0,00 30.869.000,00
6 111.420.000,00 37,22 100,00 37,22 109.443.500,00 109.443.500,00 98,23 1.976.500,00
- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 6.820.000,00 2,28 6.690.000,00 6.690.000,00 98,09 130.000,00
- Belanja makanan dan minuman rapat 5 2 2 14 02 52.800.000,00 17,64 52.800.000,00 52.800.000,00 100,00 0,00
- Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 35 03 42.000.000,00 14,03 42.000.000,00 42.000.000,00 14,03 0,00
Rapat Koordinasi Pemutahiran Data Hasil BINWAS itjen
Kementrian dan BPKB
Contra Post
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019
No. Tolok Ukur / Rincian Tolok Ukur Ket.Kode
Rekening
Realisasi Keuangan (Rp.)
Sisa Anggaran
Rapat Pimpinan Evaluasi Hasil Pengawasan Tahun 2018
SPJ Tertimbang
Kegiatan
(5x6)
(%) Tertimbang Fisik
RAKORWASDA Antara Inspektorat Provinsi Banten Dengan
Inspektorat Kab/Kota se-provinsi Banten dan Seluruh SKPD
Provinsi banten
Penyusunan Usulan Daftar Obyek Pemeriksaan Tahunan
(DOPT) Tahun 2019 dan PKPT inspektorat Provinsi Banten
Tahun 2020
Rapat Koordinasi (SARASEHAN) Antara Inspektorat Provinsi
Banten Dengan Inspektorat Kab/Kota Se-Provinsi Banten
SP2D
2
Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pembinaan dan
Pengawasan Semestert dan pengawasan Semester dan
Tahun Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2019
Bobot
(%)
Realisasi Fisik (%)
Page 66
SKPD : Inspektorat Provinsi Banten FORMAT : AP/LAP-02
Program : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah BULAN : Desember 2019
Kegiatan : Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten TRIWULAN : IV ( Empat )
Lokasi : Provinsi Banten
Pagu Anggaran
Murni
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
(9):(4) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Contra Post
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019
No. Tolok Ukur / Rincian Tolok Ukur Ket.Kode
Rekening
Realisasi Keuangan (Rp.)
Sisa Anggaran SPJ Tertimbang
Kegiatan
(5x6)
(%) Tertimbang Fisik
SP2D
2
Bobot
(%)
Realisasi Fisik (%)
- Belanja Jasa Tenaga ahli 5 2 2 31 02 9.800.000,00 3,27 7.953.500,00 7.953.500,00 81,16 1.846.500,00
Page 67
SKPD : Inspektorat Provinsi Banten FORMAT : AP/LAP-02
Program : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah BULAN : Desember 2019
Kegiatan : Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten TRIWULAN : IV ( Empat )
Lokasi : Provinsi Banten
Pagu Anggaran
Murni
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
(9):(4) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Contra Post
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019
No. Tolok Ukur / Rincian Tolok Ukur Ket.Kode
Rekening
Realisasi Keuangan (Rp.)
Sisa Anggaran SPJ Tertimbang
Kegiatan
(5x6)
(%) Tertimbang Fisik
SP2D
2
Bobot
(%)
Realisasi Fisik (%)
7 43.398.000,00 14,50 80,00 11,60 19.937.300,00 19.937.300,00 45,94 23.460.700,00
- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 108.000,00 0,04 108.000,00 108.000,00 0,00 0,00
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5 2 2 18 02 43.290.000,00 14,46 19.829.300,00 19.829.300,00 6,62 23.460.700,00
Total Anggaran 299.378.000,00 100,00 91,86 91,86 230.511.800,00 227.261.800,00 77,00 68.866.200,00
Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional (RAKORWASNAS)
Antara Inspektorat Provinsi Banten Dengan Itjen kementrian
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN
Serang, 31 Desember 2019
Page 68
SKPD : Inspektorat Provinsi Banten FORMAT
Program : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah BULAN
Kegiatan : Pengawasan Internal Bidang Pendapatan TRIWULAN
Lokasi : Provinsi Banten
Pagu Anggaran
Murni
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
(9):(4) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pelaksanaan 7.125.293.000,00 100,00 95,00 95,00 5.902.457.200,00 5.902.457.200,00 82,84 1.222.835.800,00
1 259.275.000,00 3,64 100,00 3,64 258.375.000,00 258.375.000,00 99,65 900.000,00
- Belanja Penggandaan 5 2 2 67 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5 2 2 14 02 16.425.000,00 0,23 15.525.000,00 15.525.000,00 900.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 2 2 18 01 232.550.000,00 3,26 232.550.000,00 232.550.000,00 0,00
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5 2 2 18 02 10.300.000,00 0,14 10.300.000,00 10.300.000,00 0,00
2 56.175.000,00 0,79 100,00 0,79 53.175.000,00 53.175.000,00 94,66 3.000.000,00
- Belanja Penggandaan 5 2 2 67 02
Belanja
0,00 0,00 0,00 0,00
- Belanja Sewa Kamar / tempat Penginapan 5 2 2 07 05
Belanja
0,00 0,00 0,00 0,00
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5 2 2 14 02 56.175.000,00 0,79 53.175.000,00 53.175.000,00 3.000.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 2 2 18 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 0,00 0,00 0,00 0,00
3 45.425.000,00 0,64 100,00 0,64 38.502.000,00 38.502.000,00 84,76 6.923.000,00
- Belanja Penggandaan 5 2 2 67 02
Belanja
2.924.000,00 6,44 0,00 2.924.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5 2 2 14 02 42.501.000,00 0,60 38.502.000,00 38.502.000,00 3.999.000,00
- Belanja Peralanan Dinas Dalam Daerah 5 2 2 18 01 0,00 0,00 0,00 0,00
- Belanja Peralanan Dinas Luar Daerah 5 2 2 18 02 0,00 0,00 0,00 0,00
- Belanja Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 0,00 0,00 0,00 0,00
2
Tertimbang
Fisik
Tertimbang
Kegiatan
(5x6)
SP2D SPJ (%)
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019
No. Tolok Ukur / Rincian Tolok UkurKode
Rekening
Bobot
(%)
Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)
Sisa Anggaran
Monitoring Dan Evaluasi Laporan Keuangan OPD
Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018
Reviu Laporan Keuangan (LKPD) Provinsi Banten Tahun
Anggaran 2018
Reviu Renja Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun anggaran
2019
Page 69
SKPD : Inspektorat Provinsi Banten FORMAT
Program : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah BULAN
Kegiatan : Pengawasan Internal Bidang Pendapatan TRIWULAN
Lokasi : Provinsi Banten
Pagu Anggaran
Murni
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
(9):(4) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 112
Tertimbang
Fisik
Tertimbang
Kegiatan
(5x6)
SP2D SPJ (%)
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019
No. Tolok Ukur / Rincian Tolok UkurKode
Rekening
Bobot
(%)
Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)
Sisa Anggaran
4 45.882.000,00 0,64 100,00 0,64 38.916.000,00 38.916.000,00 84,82 6.966.000,00
- Belanja Penggandaan 5 2 2 67 02 2.924.000,00 0,04 0,00 2.924.000,00
- Belanja Sewa Kamar / tempat Penginapan 5 2 2 07 05 0,00 0,00 0,00 0,00
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5 2 2 14 02 42.958.000,00 0,60 38.916.000,00 38.916.000,00 4.042.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 2 2 18 01 0,00 0,00 0,00 0,00
- Belanja Jasa Narasumber/Instuktur 5 2 2 31 01 0,00 0,00 0,00 0,00
5 136.712.000,00 1,92 100,00 1,92 126.100.000,00 126.100.000,00 92,24 10.612.000,00
- Belanja Penggandaan 5 2 2 67 02 2.924.000,00 0,04 0,00 2.924.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 2 2 18 01
Belanja
110.600.000,00 1,55 110.600.000,00 110.600.000,00 0,00
- Belanja Peralanan Dinas Luar Daerah 5 2 2 18 02
Belanja
19.100.000,00 0,27 15.500.000,00 15.500.000,00 3.600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5 2 2 14 02
Belanja
4.088.000,00 0,06 0,00 4.088.000,00
6 4.550.000,00 0,06 90,00 0,06 3.726.000,00 3.726.000,00 81,89 824.000,00
- Belanja Penggandaan 5 2 2 67 02
Belanja
608.000,00 0,01 0,00 608.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5 2 2 14 02 3.942.000,00 0,06 3.726.000,00 3.726.000,00 216.000,00
7 201.800.000,00 2,83 90,00 2,55 123.535.000,00 123.535.000,00 61,22 78.265.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 2 2 18 01 201.800.000,00 2,83 123.535.000,00 123.535.000,00 78.265.000,00
8 489.627.000,00 6,87 85,00 5,84 331.680.000,00 331.680.000,00 67,74 125.947.000,00
- Belanja Penggandaan 5 2 2 67 02
Belanja
560.000,00 0,01 0,00 560.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5 2 2 14 02 9.462.000,00 0,13 0,00 9.462.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 2 2 18 01 447.605.000,00 6,28 331.680.000,00 331.680.000,00 115.925.000,00
- Belanja Jasa Narasumber/Instuktur 5 2 2 31 01 32.000.000,00 0,45 0,00 32.000.000,00
9 83.788.000,00 1,18 90,00 1,06 62.085.000,00 62.085.000,00 74,10 21.703.000,00
- Belanja Penggandaan 5 2 2 67 02 800.000,00 0,01 0,00 800.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5 2 2 14 02 4.088.000,00 0,06 3.885.000,00 3.885.000,00 203.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 2 2 18 01 78.900.000,00 1,11 58.200.000,00 58.200.000,00 20.700.000,00
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan PPK BULD
Pemeriksaan operasional /Kinerja BLUD
Pemeriksaan operasional/ Kinerja Pengelolaan Pendapatan
(Pajak daerah dan Restribusi )
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan SPIP SKPD
Reviu Renja Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) Tahun
Anggaran 2018
Monitoring dan Kas Evaluasi Kas Opname TA 2017
Page 70
SKPD : Inspektorat Provinsi Banten FORMAT
Program : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah BULAN
Kegiatan : Pengawasan Internal Bidang Pendapatan TRIWULAN
Lokasi : Provinsi Banten
Pagu Anggaran
Murni
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
(9):(4) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 112
Tertimbang
Fisik
Tertimbang
Kegiatan
(5x6)
SP2D SPJ (%)
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019
No. Tolok Ukur / Rincian Tolok UkurKode
Rekening
Bobot
(%)
Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)
Sisa Anggaran
10 352.563.000,00 4,95 95,00 4,70 311.984.500,00 311.984.500,00 88,49 40.578.500,00
- Belanja Penggandaan 5 2 2 67 02 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5 2 2 14 02 3.942.000,00 0,06 3.240.000,00 3.240.000,00 702.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 2 2 18 01 260.875.000,00 3,66 242.720.000,00 242.720.000,00 18.155.000,00
- Belanja Peralanan Dinas Luar Daerah 5 2 2 18 02 67.526.000,00 147,17 61.024.500,00 61.024.500,00 6.501.500,00
- Belanja Jasa Tenaga ahli 5 2 2 31 02 20.000.000,00 0,28 5.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00
11 5.391.996.000,00 75,67 90,00 68,11 4.496.878.700,00 4.496.878.700,00 83,40 895.117.300,00
- Honor Tim Non PNS 5 2 1 01 03
Belanja
3.398.000.000,00 47,69 2.971.100.000,00 2.971.100.000,00 426.900.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5 2 2 14 02 184.327.000,00 2,59 129.766.000,00 129.766.000,00 54.561.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah 5 2 2 18 01 998.437.000,00 14,01 676.182.000,00 676.182.000,00 322.255.000,00
- Belanja Penggandaan 5 2 2 67 02 5.509.000,00 2,99 0,00 5.509.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah 5 2 2 18 02 189.938.000,00 2,67 141.545.700,00 141.545.700,00 48.392.300,00
- Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 328.000.000,00 4,60 290.500.000,00 290.500.000,00 37.500.000,00
- Belanja Cetak 5 2 2 67 01 200.000.000,00 2,81 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00
- Belanja Pakaian kerja lapangan 5 2 2 16 01 87.785.000,00 1,23 87.785.000,00 87.785.000,00 0,00
12 57.500.000,00 0,81 100,00 0,81 57.500.000,00 57.500.000,00 100,00 0,00
- Belanja Penggandaan 5 2 2 67 02 0,00 0,00 0,00 0,00
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5 2 2 14 02 0,00 0,00 0,00 0,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 2 2 18 01 57.500.000,00 0,81 57.500.000,00 57.500.000,00 0,00
TOTAL ANGGARAN 7.125.293.000,00 100,00 95,00 95,00 5.902.457.200,00 5.902.457.200,00 82,84 1.222.835.800,00
NIP. 19740310 200112 2 008
INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN
IHA ROIHAH, ST
Pemantauan dan Tindaklanjut Hasil Pengawasan
Serang, 31 Desember 2019
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
Satuan Tugas Akuntabilitas Keuangan daerah
Audit dengan Tujuan tertentu / kasus dan pengaduan
masyarakat
Page 71
SKPD : Inspektorat Provinsi Banten FORMAT
Program : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah BULAN
Kegiatan : Pengawasan Internal Bidang Pendapatan TRIWULAN
Lokasi : Provinsi Banten
Pagu Anggaran
Murni
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
(9):(4) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 112
Tertimbang
Fisik
Tertimbang
Kegiatan
(5x6)
SP2D SPJ (%)
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019
No. Tolok Ukur / Rincian Tolok UkurKode
Rekening
Bobot
(%)
Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)
Sisa Anggaran
Page 72
: AP/LAP-02
: Desember 2019
: IV ( Empat )
(Rp.)
12 13
14
#REF!
Contra Post
Ket.
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019
Page 73
: AP/LAP-02
: Desember 2019
: IV ( Empat )
(Rp.)
12 13
Contra Post
Ket.
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019
#REF!
Page 74
: AP/LAP-02
: Desember 2019
: IV ( Empat )
(Rp.)
12 13
Contra Post
Ket.
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019
10.000.000,00 SILPA
NIP. 19740310 200112 2 008
INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN
IHA ROIHAH, ST
Serang, 31 Desember 2019
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
Page 75
: AP/LAP-02
: Desember 2019
: IV ( Empat )
(Rp.)
12 13
Contra Post
Ket.
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019
Page 76
SKPD : Inspektorat Provinsi Banten FORMAT : AP/LAP-02
Program : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah BULAN : Desember 2019
Kegiatan : Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah TRIWULAN : IV ( Empat )
Lokasi : Provinsi Banten 0,00
Pagu Anggaran
Murni
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
(9):(4) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pelaksanaan 1.922.895.800,00 100,00 88,00 88,00 1.380.409.300,00 1.380.409.300,00 71,79 542.486.500,00
1 152.435.000,00 7,93 100,00 7,93 152.435.000,00 152.435.000,00 100,00 0,00
- Belanja perjalanan Dinas Dalam daerah 5 2 2 18 01
Honorarium
152.435.000,00 7,93 152.435.000,00 152.435.000,00 100,00 0,00
- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04
Belanja
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Belanja Jasa Tenaga ahli 5 2 2 31 02
Belanja
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Belanja Jasa Pengujian 5 2 2 33 07
Belanja
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 249.600.000,00 12,98 90,00 11,68 160.570.000,00 160.570.000,00 64,33 89.030.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04
Belanja
3.450.000,00 0,18 0,00 0,00 0,00 3.450.000,00
- Belanja perjalanan Dinas Dalam daerah 5 2 2 18 01
Honorarium
246.150.000,00 12,80 160.570.000,00 160.570.000,00 0,00 85.580.000,00
- Belanja Jasa Tenaga ahli 5 2 2 31 02
Belanja
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Belanja Jasa Pengujian 5 2 2 33 07
Belanja
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 329.986.000,00 17,16 95,00 16,30 277.653.600,00 277.653.600,00 84,14 52.332.400,00
- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04
Belanja
3.250.000,00 0,17 3.174.000,00 3.174.000,00 0,00 76.000,00
- Belanja perjalanan Dinas Dalam daerah 5 2 2 18 01
Honorarium
269.700.000,00 14,03 250.040.000,00 250.040.000,00 92,71 19.660.000,00
- Belanja Jasa Tenaga ahli 5 2 2 31 02
Belanja
9.000.000,00 0,47 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00
- Belanja Jasa Pengujian 5 2 2 33 07
Belanja
15.600.000,00 0,81 0,00 0,00 0,00 15.600.000,00
- Belanja perjalanan Dinas luar daerah 5 2 2 18 02
Honorarium
32.436.000,00 1,69 24.439.600,00 24.439.600,00 75,35 7.996.400,00
4 59.070.000,00 3,07 100,00 3,07 59.070.000,00 59.070.000,00 100,00 0,00
- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04
Belanja
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Belanja perjalanan Dinas Dalam daerah 5 2 2 18 01 59.070.000,00 3,07 59.070.000,00 59.070.000,00 100,00 0,00
5 163.142.800,00 8,48 90,00 7,64 112.817.000,00 112.817.000,00 69,15 50.325.800,00
- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04
Belanja
3.450.000,00 0,18 2.484.000,00 2.484.000,00 0,00 966.000,00
- Belanja perjalanan Dinas Dalam daerah 5 2 2 18 01 130.550.000,00 6,79 88.280.000,00 88.280.000,00 67,62 42.270.000,00
- Belanja perjalanan Dinas luar daerah 5 2 2 18 02
Honorarium
29.142.800,00 1,52 22.053.000,00 22.053.000,00 75,67 7.089.800,00
6 102.500.000,00 5,33 100,00 5,33 101.250.000,00 101.250.000,00 98,78 1.250.000,00
2
Audit Belanja Modal akhir Tahun Anggaran 2018 pada
OPD Peovinsi Banten
Probity Audit Pengadaan barang dan Jasa (Belanja
Modal) Tahun 2019 Tahap I
Pengawasan Aset Kendaraan Dinas
Audit Belanja Modal Tahap I TA 2019 pada OPD
Provinsi Banten
Audit Belanja Modal Tahap II TA 2019 pada OPD
Provinsi Banten
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan barang Milik
Daerah (BMD) Tahun 2019
Realisasi Keuangan (Rp.)
Sisa Anggaran Contra
PostKet.Tertimbang
Fisik
Tertimbang
Kegiatan
(5x6)
SP2D SPJ (%)
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019
No. Tolok Ukur / Rincian Tolok UkurKode
Rekening
Bobot
(%)
Realisasi Fisik (%)
Page 77
SKPD : Inspektorat Provinsi Banten FORMAT : AP/LAP-02
Program : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah BULAN : Desember 2019
Kegiatan : Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah TRIWULAN : IV ( Empat )
Lokasi : Provinsi Banten 0,00
Pagu Anggaran
Murni
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
(9):(4) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 132
Realisasi Keuangan (Rp.)
Sisa Anggaran Contra
PostKet.Tertimbang
Fisik
Tertimbang
Kegiatan
(5x6)
SP2D SPJ (%)
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019
No. Tolok Ukur / Rincian Tolok UkurKode
Rekening
Bobot
(%)
Realisasi Fisik (%)
- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04
Belanja
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Belanja perjalanan Dinas Dalam daerah 5 2 2 18 01
Honorarium
102.500.000,00 5,33 101.250.000,00 101.250.000,00 98,78 1.250.000,00
Page 78
SKPD : Inspektorat Provinsi Banten FORMAT : AP/LAP-02
Program : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah BULAN : Desember 2019
Kegiatan : Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah TRIWULAN : IV ( Empat )
Lokasi : Provinsi Banten 0,00
Pagu Anggaran
Murni
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
(9):(4) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 132
Realisasi Keuangan (Rp.)
Sisa Anggaran Contra
PostKet.Tertimbang
Fisik
Tertimbang
Kegiatan
(5x6)
SP2D SPJ (%)
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019
No. Tolok Ukur / Rincian Tolok UkurKode
Rekening
Bobot
(%)
Realisasi Fisik (%)
7 39.050.000,00 2,03 100,00 2,03 39.050.000,00 39.050.000,00 100,00 0,00
- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04
Belanja
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Belanja perjalanan Dinas Dalam daerah 5 2 2 18 01
Honorarium
33.050.000,00 1,72 33.050.000,00 33.050.000,00 100,00 0,00
- Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01
Belanja
6.000.000,00 0,31 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 0,00
8 46.100.000,00 2,40 100,00 2,40 34.675.000,00 34.675.000,00 75,22 11.425.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04
Belanja
3.450.000,00 0,18 0,00 0,00 0,00 3.450.000,00
- Belanja perjalanan Dinas Dalam daerah 5 2 2 18 01
Honorarium
36.650.000,00 1,91 28.675.000,00 28.675.000,00 78,24 7.975.000,00
- Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01
Belanja
6.000.000,00 0,31 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 0,00
9 42.500.000,00 2,21 100,00 2,21 42.500.000,00 42.500.000,00 100,00 0,00
- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04
Belanja
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Belanja perjalanan Dinas Dalam daerah 5 2 2 18 01
Honorarium
36.500.000,00 1,90 36.500.000,00 36.500.000,00 100,00 0,00
- Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01
Belanja
6.000.000,00 0,31 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 0,00
10 147.958.000,00 7,69 70,00 5,39 72.060.700,00 72.060.700,00 48,70 75.897.300,00
- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04
Belanja
3.450.000,00 0,18 0,00 0,00 0,00 3.450.000,00
- Belanja perjalanan Dinas Dalam daerah 5 2 2 18 01
Honorarium
109.700.000,00 5,70 45.400.000,00 45.400.000,00 41,39 64.300.000,00
- Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01
Belanja
6.000.000,00 0,31 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00
- Belanja perjalanan Dinas luar daerah 5 2 2 18 02
Honorarium
28.808.000,00 1,50 26.660.700,00 26.660.700,00 92,55 2.147.300,00
11 59.550.000,00 3,10 85,00 2,63 38.234.000,00 38.234.000,00 64,20 21.316.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04
Belanja
3.450.000,00 0,18 2.484.000,00 2.484.000,00 0,00 966.000,00
- Belanja perjalanan Dinas Dalam daerah 5 2 2 18 01
Honorarium
56.100.000,00 2,92 35.750.000,00 35.750.000,00 63,73 20.350.000,00
12 51.950.000,00 2,70 80,00 2,16 28.250.000,00 28.250.000,00 54,38 23.700.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04
Belanja
3.450.000,00 0,18 0,00 0,00 0,00 3.450.000,00
- Belanja perjalanan Dinas Dalam daerah 5 2 2 18 01
Honorarium
48.500.000,00 2,52 28.250.000,00 28.250.000,00 58,25 20.250.000,00
13 60.300.000,00 3,14 75,00 2,35 34.506.000,00 34.506.000,00 57,22 25.794.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04
Belanja
3.450.000,00 0,18 0,00 0,00 0,00 3.450.000,00
Reviu Penyerapan Anggaran (PA) , Pengadaan
Barang/Jasa (PBJ) Triwulan II Tahun 2019
Reviu Penyerapan Anggaran (PA) , Pengadaan
Barang/Jasa (PBJ) Triwulan I Tahun 2019
Reviu Penyerapan Anggaran (PA) , Pengadaan
Barang/Jasa (PBJ) Triwulan IV Tahun 2018
Reviu Penyerapan Anggaran (PA) , Pengadaan
Barang/Jasa (PBJ) Triwulan III Tahun 2019
Pemantauan Tindak lanjut Hasil Pengawasan
Inspektorat Provinsi Banten pada OPD Provinsi Banten
Pemantauan Tindak lanjut Hasil Pengawasan
Inspektorat Provinsi Banten pada OPD Kabupaten /
Kota
Pemeriksaan Inspektorat Kab/Kota
Page 79
SKPD : Inspektorat Provinsi Banten FORMAT : AP/LAP-02
Program : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah BULAN : Desember 2019
Kegiatan : Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah TRIWULAN : IV ( Empat )
Lokasi : Provinsi Banten 0,00
Pagu Anggaran
Murni
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
(9):(4) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 132
Realisasi Keuangan (Rp.)
Sisa Anggaran Contra
PostKet.Tertimbang
Fisik
Tertimbang
Kegiatan
(5x6)
SP2D SPJ (%)
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019
No. Tolok Ukur / Rincian Tolok UkurKode
Rekening
Bobot
(%)
Realisasi Fisik (%)
- Belanja perjalanan Dinas Dalam daerah 5 2 2 18 01
Honorarium
56.850.000,00 2,96 34.506.000,00 34.506.000,00 60,70 22.344.000,00
Page 80
SKPD : Inspektorat Provinsi Banten FORMAT : AP/LAP-02
Program : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah BULAN : Desember 2019
Kegiatan : Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah TRIWULAN : IV ( Empat )
Lokasi : Provinsi Banten 0,00
Pagu Anggaran
Murni
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
(9):(4) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 132
Realisasi Keuangan (Rp.)
Sisa Anggaran Contra
PostKet.Tertimbang
Fisik
Tertimbang
Kegiatan
(5x6)
SP2D SPJ (%)
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019
No. Tolok Ukur / Rincian Tolok UkurKode
Rekening
Bobot
(%)
Realisasi Fisik (%)
14 114.800.000,00 5,97 15,00 0,90 0,00 0,00 0,00 114.800.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04
Belanja
3.450.000,00 0,18 0,00 0,00 0,00 3.450.000,00
- Belanja perjalanan Dinas Dalam daerah 5 2 2 18 01
Honorarium
111.350.000,00 5,79 0,00 0,00 0,00 111.350.000,00
15 134.324.000,00 6,99 85,00 5,94 88.948.000,00 88.948.000,00 66,22 45.376.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04 3.174.000,00 0,17 3.174.000,00 3.174.000,00 0,00 0,00
- Belanja perjalanan Dinas Dalam daerah 5 2 2 18 01 131.150.000,00 6,82 85.774.000,00 85.774.000,00 65,40 45.376.000,00
16 169.630.000,00 8,82 95,00 8,38 138.390.000,00 138.390.000,00 81,58 31.240.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04 4.140.000,00 0,22 0,00 0,00 0,00 4.140.000,00
- Belanja perjalanan Dinas Dalam daerah 5 2 2 18 01 147.490.000,00 7,67 138.390.000,00 138.390.000,00 93,83 9.100.000,00
- Belanja Jasa Tenaga ahli 5 2 2 31 02 18.000.000,00 0,94 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00
TOTAL ANGGARAN 1.922.895.800,00 100,00 88,00 88,00 1.380.409.300,00 1.380.409.300,00 71,79 542.486.500,00
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN
Audit Tujuan tertentu/Kasus Dan Pengaduan
Masyarakat
IHA ROIHAH, ST
NIP. 19740310 200112 2 008
Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa (Belanja
Modal ) tahun 2019 Tahap III
Serang, 31 Desember 2019
Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa (Belanja
Modal ) tahun 2018 Tahap II
Page 81
SKPD : Inspektorat Provinsi Banten FORMAT : AP/LAP-02
Program : Tatakelola Pemerintahan BULAN : Desember 2019
Kegiatan : Peningkatan Pengelolaan kearsipan dan pelayanan Perpustakaan TRIWULAN : IV ( Empat )
Lokasi : Provinsi Banten
Pagu Anggaran
Murni
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
(9):(4) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pelaksanaan 106.500.000,00 100,00 100,00 100,00 104.760.000,00 104.760.000,00 98,37 1.740.000,00
1 106.500.000,00 100,00 104.760.000,00 104.760.000,00 98,37 1.740.000,00
- Belanja Pembayaran Jasa Kepada Pihak Ketiga 5 2 2 33 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Belanja Pendukung kearsipan 5 2 3 82 07 106.500.000,00 100,00 104.760.000,00 104.760.000,00 98,37 1.740.000,00
TOTAL ANGGARAN 106.500.000,00 100,00 100,00 100,00 104.760.000,00 104.760.000,00 98,37 1.740.000,00
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN
Tatakelola Arsip
(%)
2
Serang, 31 Desember 2019
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019
No. Tolok Ukur / Rincian Tolok UkurKode
Rekening
Bobot
(%)
Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)
Sisa Anggaran Contra Post
Tertimbang
Fisik
Tertimbang
Kegiatan
(5x6)
SP2D SPJ
Page 82
: Desember 2019
13
Serang, 31 Desember 2019
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019
Ket.
Page 83
SKPD : Inspektorat Provinsi Banten FORMAT
Program : Tata Kelola Pemerintah BULAN
Kegiatan : Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan keluar Daerah TRIWULAN
Lokasi : Provinsi Banten
Pagu Anggaran
Murni
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
(9):(4) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pelaksanaan 1.200.000.000,00 100,00 100,00 100,00 1.160.909.250,00 1.160.909.250,00 96,74 39.090.750,00
1. 1.200.000.000,00 100,00 100,00 100,00 1.160.909.250,00 1.160.909.250,00 96,74 39.090.750,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 2 2 18 01 156.095.000,00 13,01 117.142.800,00 117.142.800,00 75,05 38.952.200,00
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5 2 2 18 02 1.043.905.000,00 86,99 1.043.766.450,00 1.043.766.450,00 99,99 138.550,00
TOTAL ANGGARAN 1.200.000.000,00 100,00 100,00 100,00 1.160.909.250,00 1.160.909.250,00 96,74 39.090.750,00
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN
Muhibudin, SIPNIP.19730518 2001121006
Tertimbang
Fisik
Tertimbang
Kegiatan
(5x6)
SP2D SPJ (%)
2
Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan keluar
Daerah
Serang, 31 Desember 2019
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019
No. Tolok Ukur / Rincian Tolok UkurKode
Rekening
Bobot
(%)
Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)
Sisa Anggaran
Page 84
: AP/LAP-02
: Desember 2019
: IV ( Empat )
(Rp.)
12 13 439521560
-604.244.890,00
165.233.800
-878.532.650,00
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN
NIP.19730518 2001121006
Contra Post
Ket.
Serang, 31 Desember 2019
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019
Page 85
SKPD : Inspektorat Provinsi Banten FORMAT : AP/LAP-02
Program : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah BULAN : Desember 2019
Kegiatan : Pelaksanaan Pencegahan dan pemberantasan Korupsi dilingkungan Provinsi Banten TRIWULAN : IV ( Empat )
Lokasi : Provinsi Banten
Pagu Anggaran
Murni
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
(9):(4) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pelaksanaan 1.549.772.200,00 100,00 90,00 90,00 1.291.112.133,00 1.291.112.133,00 83,31 258.660.067,00
1 198.000.000,00 12,78 85,00 10,86 195.920.000,00 195.920.000,00 12,64 2.080.000,00
- Belanja cetak 5 2 2 06 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Belanja promosi dan publikasi 5 2 2 35 03 198.000.000,00 12,78 195.920.000,00 195.920.000,00 98,95 2.080.000,00
2 102.040.000,00 6,58 100,00 6,58 92.540.000,00 92.540.000,00 90,69 9.500.000,00
- Belanja perlengkapan peserta/pantia 5 2 2 01 22 12.000.000,00 0,77 12.000.000,00 12.000.000,00 100,00 0,00
- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 2.050.000,00 0,13 2.050.000,00 2.050.000,00 100,00 0,00
- Belanja narasumber/instruktur 5 2 2 31 01 66.000.000,00 4,26 56.500.000,00 56.500.000,00 85,61 9.500.000,00
- Belanja makan dan minuman kegiatan 5 2 2 14 04 20.700.000,00 1,34 20.700.000,00 20.700.000,00 100,00 0,00
- Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 290.000,00 0,02 290.000,00 290.000,00 100,00 0,00
- Belanja promosi dan publikasi 5 2 2 35 03 1.000.000,00 0,06 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00
3 361.293.200,00 23,31 100,00 23,31 341.405.700,00 341.405.700,00 94,50 19.887.500,00
- Honorarium Panitia pelaksana kegiatan 5 2 2 01 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Belanja perlengkapan peserta/pantia 5 2 2 01 22 46.000.000,00 2,97 46.000.000,00 46.000.000,00 100,00 0,00
- Belanja penggandaan 5 2 1 06 02 3.588.200,00 0,23 3.588.200,00 3.588.200,00 100,00 0,00
- Belanja cetak 5 2 2 06 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan 5 2 2 07 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Belanja makan dan minuman kegiatan 5 2 2 14 04 27.600.000,00 1,78 27.600.000,00 27.600.000,00 100,00 0,00
- Belanja narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 62.000.000,00 4,00 47.762.500,00 47.762.500,00 77,04 14.237.500,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah 5 2 2 18 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5 2 2 18 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Uang saku 5 2 2 26 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Belanja dokumentasi 5 2 2 35 01 600.000,00 0,04 600.000,00 600.000,00 100,00 0,00
- Belanja promosi dan publikasi 5 2 2 35 03 3.000.000,00 0,19 2.250.000,00 2.250.000,00 75,00 750.000,00
- Belanja Jasa Tenaga Ahli 5 2 2 31 02 11.400.000,00 0,74 6.500.000,00 6.500.000,00 57,02 4.900.000,00
- Belanja Jasa Konsultasi 5 2 2 24 08 207.105.000,00 13,36 207.105.000,00 207.105.000,00 0,00 0,00
4 76.775.000,00 4,95 95,00 4,71 66.617.400,00 66.617.400,00 86,77 10.157.600,00
- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 825.000,00 0,05 667.400,00 667.400,00 80,90 157.600,00
- Belanja makanan dan minuman Rapat 5 2 2 14 02 13.800.000,00 0,89 13.800.000,00 13.800.000,00 100,00 0,00
- Belanja dokumentasi 5 2 2 35 01 150.000,00 0,01 150.000,00 150.000,00 100,00 0,00
- Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 62.000.000,00 4,00 52.000.000,00 52.000.000,00 83,87 10.000.000,00
Pelaksanaan kegiatan komite integritas provinsi
Banten
Pelaksanaan kegiatan renca aksi PPK Daerah provinsi
Banten
(%)
2
Pelaksanaan Pemeran Anti Korupsi Tingkat
NASIONAL
Pelaksanaan kegiatan unit pengendalian geratipikasi
(UPG) Provinsi Banten
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019
No. Tolok Ukur / Rincian Tolok UkurKode
Rekening
Bobot
(%)
Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)
Sisa Anggaran Contra Post
Tertimbang
Fisik
Tertimbang
Kegiatan
(5x6)
SP2D SPJ
Page 86
SKPD : Inspektorat Provinsi Banten FORMAT : AP/LAP-02
Program : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah BULAN : Desember 2019
Kegiatan : Pelaksanaan Pencegahan dan pemberantasan Korupsi dilingkungan Provinsi Banten TRIWULAN : IV ( Empat )
Lokasi : Provinsi Banten
Pagu Anggaran
Murni
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
(9):(4) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(%)
2
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019
No. Tolok Ukur / Rincian Tolok UkurKode
Rekening
Bobot
(%)
Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)
Sisa Anggaran Contra Post
Tertimbang
Fisik
Tertimbang
Kegiatan
(5x6)
SP2D SPJ
5 811.664.000,00 52,37 90,00 47,14 594.629.033,00 594.629.033,00 73,26 217.034.967,00
- Honorarium Tim Non PNS 5 2 2 01 02 75.850.000,00 122,34 75.150.000,00 75.150.000,00 99,08 700.000,00
- ATK 5 2 2 02 03 13.133.000,00 0,85 13.133.000,00 13.133.000,00 100,00 0,00
- Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan 5 2 2 07 05 19.581.000,00 1,26 0,00 0,00 0,00 19.581.000,00
- Belanja cetak 5 2 2 06 01 2.200.000,00 0,14 2.200.000,00 2.200.000,00 100,00 0,00
- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 1.565.000,00 0,10 1.565.000,00 1.565.000,00 100,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman Rapat 5 2 2 14 02 17.250.000,00 1,11 17.250.000,00 17.250.000,00 100,00 0,00
- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04 93.840.000,00 6,06 93.840.000,00 93.840.000,00 100,00 0,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah 5 2 2 18 01 221.400.000,00 14,29 66.220.000,00 66.220.000,00 29,91 155.180.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5 2 2 18 02 96.170.000,00 6,21 67.716.033,00 67.716.033,00 70,41 28.453.967,00
- Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 222.500.000,00 14,36 215.250.000,00 215.250.000,00 96,74 7.250.000,00
- Belanja Jasa Tenaga Ahli 5 2 2 31 02 31.750.000,00 2,05 26.200.000,00 26.200.000,00 82,52 5.550.000,00
- Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 425.000,00 0,03 425.000,00 425.000,00 100,00 0,00
- Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 16.000.000,00 1,03 15.680.000,00 15.680.000,00 98,00 320.000,00
TOTAL ANGGARAN 1.549.772.200,00 100,00 90,00 90,00 1.291.112.133,00 1.291.112.133,00 83,31 258.660.067,00
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN
NIP. 19630911 1983121001
PELAKSANAAN KEGIATAN TIM SABER PUNGLI
PROVINSI BANTEN TAHUN 2018
Drs. H. Bahrudin, M.Si
Serang, 31 Desember 2019
Page 87
: Desember 2019
13
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019
Ket.
Page 88
: Desember 2019
13
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019
Ket.
NIP. 19630911 1983121001
Drs. H. Bahrudin, M.Si
Serang, 31 Desember 2019
Page 89
SKPD : Inspektorat Provinsi Banten FORMAT
Program : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah BULAN
Kegiatan : Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Kepegawaian Daerah TRIWULAN
Lokasi : Provinsi Banten
Pagu Anggaran
Murni
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
(9):(4) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pelaksanaan 2.335.990.000,00 100,00 85,00 85,00 1.487.004.000,00 1.487.004.000,00 63,66 848.986.000,00
1 192.550.000,00 8,24 100,00 8,24 187.550.000,00 187.550.000,00 97,40 5.000.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman kegiatan 5 2 2 14 02 5.000.000,00 0,21 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 2 2 18 01 187.550.000,00 8,03 187.550.000,00 187.550.000,00 100,00 0,00
2 63.200.000,00 2,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.200.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5 2 2 14 02 2.000.000,00 0,09 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 2 2 18 01 48.200.000,00 2,06 0,00 0,00 0,00 48.200.000,00
- Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 13.000.000,00 0,56 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00
3 349.600.000,00 14,97 85,00 12,72 277.000.000,00 277.000.000,00 79,23 72.600.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5 2 2 14 02 14.000.000,00 0,60 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 2 2 18 01 319.600.000,00 13,68 277.000.000,00 277.000.000,00 86,67 42.600.000,00
- Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 16.000.000,00 0,68 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00
4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5 2 2 14 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 2 2 18 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5 2 2 14 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 2 2 18 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 208.700.000,00 8,93 75,00 6,70 38.898.000,00 38.898.000,00 18,64 169.802.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5 2 2 14 02 10.000.000,00 0,43 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 2 2 18 01 180.900.000,00 7,74 38.898.000,00 38.898.000,00 21,50 142.002.000,00
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019
No. Tolok Ukur / Rincian Tolok Ukur
Realisasi Keuangan (Rp.)
Sisa Anggaran SPJ
Tertimbang
Fisik
Realisasi Fisik (%)
(%) Kode
RekeningTertimbang
Kegiatan
(5x6)
Evaluasi SAKIP Kab/Kota se-Provinsi Banten Tahun
2018
Evaluasi Mandiri LPPD Provinsi Banten Tahun 2018
Reviu Lakip Provinsi Banten Tahun 2018
Audit atas Pengaduan masyarakat
Audit Tujuan tertentu
Bobot (%)SP2D
2
Evaluasi NSPK/Kinerja Pelayaan Publik/SPM Tahun
Anggaran 2019
Page 90
SKPD : Inspektorat Provinsi Banten FORMAT
Program : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah BULAN
Kegiatan : Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Kepegawaian Daerah TRIWULAN
Lokasi : Provinsi Banten
Pagu Anggaran
Murni
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
(9):(4) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019
No. Tolok Ukur / Rincian Tolok Ukur
Realisasi Keuangan (Rp.)
Sisa Anggaran SPJ
Tertimbang
Fisik
Realisasi Fisik (%)
(%) Kode
RekeningTertimbang
Kegiatan
(5x6)
Bobot (%)SP2D
2
- Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 14.000.000,00 0,60 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5 2 2 18 02 3.800.000,00 0,16 0,00 0,00 0,00 3.800.000,00
Page 91
SKPD : Inspektorat Provinsi Banten FORMAT
Program : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah BULAN
Kegiatan : Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Kepegawaian Daerah TRIWULAN
Lokasi : Provinsi Banten
Pagu Anggaran
Murni
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
(9):(4) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019
No. Tolok Ukur / Rincian Tolok Ukur
Realisasi Keuangan (Rp.)
Sisa Anggaran SPJ
Tertimbang
Fisik
Realisasi Fisik (%)
(%) Kode
RekeningTertimbang
Kegiatan
(5x6)
Bobot (%)SP2D
2
7 5.000.000,00 0,21 85,00 0,18 48.050.000,00 48.050.000,00 961 -43.050.000,00
- BelanjaPenggandaan 5 2 2 07 01
Belanja
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5 2 2 14 02 5.000.000,00 0,21 3.500.000,00 3.500.000,00 70,00 1.500.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 2 2 18 01 0,00 0,00 44.550.000,00 44.550.000,00 0,00 -44.550.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5 2 2 18 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 530.900.000,00 22,73 85,00 19,32 382.610.000,00 382.610.000,00 72,07 148.290.000,00
- BelanjaPenggandaan 5 2 2 07 01
Belanja
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Belanja Makanan dan Minuman kegiatan 5 2 2 14 04 64.800.000,00 2,77 0,00 0,00 0,00 64.800.000,00
- Belanja Jasa Tenaga ahli 5 2 2 31 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 2 2 18 01 466.100.000,00 19,95 382.610.000,00 382.610.000,00 82,09 83.490.000,00
- Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 60.540.000,00 2,59 100,00 2,59 60.540.000,00 60.540.000,00 100,00 0,00
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5 2 2 14 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 2 2 18 01 60.540.000,00 2,59 60.540.000,00 60.540.000,00 100,00 0,00
- Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10
204.200.000,00 8,74 85,00 7,43 97.150.000,00 97.150.000,00 47,58 107.050.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5 2 2 14 02 4.000.000,00 0,17 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 2 2 18 01 200.200.000,00 8,57 97.150.000,00 97.150.000,00 0,00 103.050.000,00
0,00
11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5 2 2 14 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 2 2 18 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pengawasan atas Administrasi Umum dan subtantif
Urusan Pemerintahan TA 2020 ( Urusan Wajib/Pilihan )
Evaluasi LPPD Kab/Kota se-Provinsi Banten Tahun
2019
Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Tahun Anggaran 2019
Pemantauan dan Tindak lanjut Laporan Hasil
pengawasan Irban IV
Evaluasi LAKIP OPD se-Provinsi Banten Tahun 2017
Page 92
SKPD : Inspektorat Provinsi Banten FORMAT
Program : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah BULAN
Kegiatan : Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Kepegawaian Daerah TRIWULAN
Lokasi : Provinsi Banten
Pagu Anggaran
Murni
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
(9):(4) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019
No. Tolok Ukur / Rincian Tolok Ukur
Realisasi Keuangan (Rp.)
Sisa Anggaran SPJ
Tertimbang
Fisik
Realisasi Fisik (%)
(%) Kode
RekeningTertimbang
Kegiatan
(5x6)
Bobot (%)SP2D
2
- Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Page 93
SKPD : Inspektorat Provinsi Banten FORMAT
Program : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah BULAN
Kegiatan : Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Kepegawaian Daerah TRIWULAN
Lokasi : Provinsi Banten
Pagu Anggaran
Murni
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
(9):(4) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019
No. Tolok Ukur / Rincian Tolok Ukur
Realisasi Keuangan (Rp.)
Sisa Anggaran SPJ
Tertimbang
Fisik
Realisasi Fisik (%)
(%) Kode
RekeningTertimbang
Kegiatan
(5x6)
Bobot (%)SP2D
2
12
181.050.000,00 7,75 90,00 6,98 147.376.000,00 147.376.000,00 81,40 33.674.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5 2 2 14 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 2 2 18 01 181.050.000,00 7,75 147.376.000,00 147.376.000,00 0,00 33.674.000,00
- Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5 2 2 18 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13
51.100.000,00 2,19 85,00 1,86 34.600.000,00 34.600.000,00 67,71 16.500.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5 2 2 14 02 5.000.000,00 0,21 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 0,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 2 2 18 01 35.600.000,00 1,52 29.600.000,00 29.600.000,00 0,00 6.000.000,00
- Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 10.500.000,00 0,45 0,00 0,00 0,00 10.500.000,00
14 32.400.000,00 1,39 80,00 1,11 14.100.000,00 14.100.000,00 43,52 18.300.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5 2 2 14 02 5.000.000,00 0,21 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 2 2 18 01 18.400.000,00 0,79 14.100.000,00 14.100.000,00 0,00 4.300.000,00
- Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 9.000.000,00 0,39 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00
15 199.800.000,00 8,55 90,00 7,70 165.180.000,00 165.180.000,00 82,67 34.620.000,00
- Belanja Perlengkapan peserta 5 2 2 01 22 105.400.000,00 4,51 103.955.000,00 103.955.000,00 0,00 1.445.000,00
- Belanja Cetak 5 2 2 06 01 3.100.000,00 0,13 0,00 0,00 0,00 3.100.000,00
- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02
Belanja
500.000,00 0,02 250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5 2 2 14 02 40.800.000,00 1,75 33.150.000,00 33.150.000,00 81,25 7.650.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 2 2 18 01 2.600.000,00 0,11 0,00 0,00 0,00 2.600.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5 2 2 18 02 3.700.000,00 0,16 0,00 0,00 0,00 3.700.000,00
- Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 42.000.000,00 1,80 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 15.000.000,00
- Belanja Jasa Tenaga ahli 5 2 2 31 02 1.200.000,00 0,05 600.000,00 600.000,00 0,00 600.000,00
- Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 500.000,00 0,02 225.000,00 225.000,00 0,00 275.000,00
16 31.500.000,00 1,35 95,00 1,28 22.900.000,00 22.900.000,00 72,70 8.600.000,00Rekam jejak bagi ASN yang akan menduduki jabatan
Lokakarya Pengawasan urusan Pemerintahan di
daerah Provinsi Banten dan 8 Kabupaten/Kota se-
Provinsi Banten
Reviu Rencana Kerja ( Renaj OPD) Tahun Anggaran
2020
Pengawasan Masa Akhir Jabatan Bupati/Walikota
(Kab.Lebak, Kota Serang, dan Kota Tangerang )
Audit Manajemen Kepegawaian
Page 94
SKPD : Inspektorat Provinsi Banten FORMAT
Program : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah BULAN
Kegiatan : Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Kepegawaian Daerah TRIWULAN
Lokasi : Provinsi Banten
Pagu Anggaran
Murni
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
(9):(4) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019
No. Tolok Ukur / Rincian Tolok Ukur
Realisasi Keuangan (Rp.)
Sisa Anggaran SPJ
Tertimbang
Fisik
Realisasi Fisik (%)
(%) Kode
RekeningTertimbang
Kegiatan
(5x6)
Bobot (%)SP2D
2
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5 2 2 14 02 2.000.000,00 0,09 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 2 2 18 01 29.500.000,00 1,26 22.900.000,00 22.900.000,00 0,00 6.600.000,00
17 21.500.000,00 0,92 85,00 0,78 6.550.000,00 6.550.000,00 30,47 14.950.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5 2 2 14 02 2.000.000,00 0,09 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 2 2 18 01 15.000.000,00 0,64 6.550.000,00 6.550.000,00 0,00 8.450.000,00
- Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 4.500.000,00 0,19 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00
18 183.200.000,00 7,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183.200.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5 2 2 14 02 2.000.000,00 0,09 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 2 2 18 01 152.200.000,00 6,52 0,00 0,00 0,00 152.200.000,00
- Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 29.000.000,00 1,24 0,00 0,00 0,00 29.000.000,00
19 20.750.000,00 0,89 80,00 0,71 4.500.000,00 4.500.000,00 21,69 16.250.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5 2 2 14 02 7.500.000,00 0,32 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 2 2 18 01 1.550.000,00 0,07 0,00 0,00 0,00 1.550.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5 2 2 18 02 2.700.000,00 0,12 0,00 0,00 0,00 2.700.000,00
- Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 9.000.000,00 0,39 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00
TOTAL ANGGARAN 2.335.990.000,00 100,00 82,00 82,00 1.487.004.000,00 1.487.004.000,00 63,66 848.986.000,00
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN
Monev LHKPN
Audit Kinerja
Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)
NIP. 19740310 200112 2 008
IHA ROIHAH, ST
Serang, 31 Desember 2019
Page 95
SKPD : Inspektorat Provinsi Banten FORMAT
Program : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah BULAN
Kegiatan : Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Kepegawaian Daerah TRIWULAN
Lokasi : Provinsi Banten
Pagu Anggaran
Murni
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
(9):(4) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019
No. Tolok Ukur / Rincian Tolok Ukur
Realisasi Keuangan (Rp.)
Sisa Anggaran SPJ
Tertimbang
Fisik
Realisasi Fisik (%)
(%) Kode
RekeningTertimbang
Kegiatan
(5x6)
Bobot (%)SP2D
2
Page 96
SKPD : Inspektorat Provinsi Banten FORMAT
Program : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah BULAN
Kegiatan : Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Kepegawaian Daerah TRIWULAN
Lokasi : Provinsi Banten
Pagu Anggaran
Murni
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
(9):(4) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019
No. Tolok Ukur / Rincian Tolok Ukur
Realisasi Keuangan (Rp.)
Sisa Anggaran SPJ
Tertimbang
Fisik
Realisasi Fisik (%)
(%) Kode
RekeningTertimbang
Kegiatan
(5x6)
Bobot (%)SP2D
2
Page 97
: AP/LAP-02
: Desember 2019
: IV ( Empat )
(Rp.)
12 13
187.550.000,00
0,00
277.000.000,00
0,00
0,00
464.550.000,00
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019
Contra Post
Ket.
Page 98
: AP/LAP-02
: Desember 2019
: IV ( Empat )
(Rp.)
12 13
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019
Contra Post
Ket.
Page 99
: AP/LAP-02
: Desember 2019
: IV ( Empat )
(Rp.)
12 13
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019
Contra Post
Ket.
44.550.000,00 sts
2.500.000,00 sts
Page 100
: AP/LAP-02
: Desember 2019
: IV ( Empat )
(Rp.)
12 13
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019
Contra Post
Ket.
Page 101
: AP/LAP-02
: Desember 2019
: IV ( Empat )
(Rp.)
12 13
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019
Contra Post
Ket.
Page 102
: AP/LAP-02
: Desember 2019
: IV ( Empat )
(Rp.)
12 13
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019
Contra Post
Ket.
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN
NIP. 19740310 200112 2 008
IHA ROIHAH, ST
Serang, 31 Desember 2019
Page 103
: AP/LAP-02
: Desember 2019
: IV ( Empat )
(Rp.)
12 13
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019
Contra Post
Ket.
Page 104
: AP/LAP-02
: Desember 2019
: IV ( Empat )
(Rp.)
12 13
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019
Contra Post
Ket.
Page 105
SKPD : Inspektorat Provinsi Banten FORMAT : AP/LAP-02
Program : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah BULAN : Desember 2019
Kegiatan : Pengawasan Internal Bidang Belanja Barang dan Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah TRIWULAN : IV ( Empat )
Lokasi : Provinsi Banten
Pagu Anggaran
Murni
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
(9):(4) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pelaksanaan 2.167.527.300,00 98,52 80,00 80,00 1.296.466.400,00 1.296.466.400,00 59,81 871.060.900,00
1. 149.474.000,00 6,90 100,00 6,90 149.474.000,00 149.474.000,00 100,00 0,00
- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 324.000,00 0,01 324.000,00 324.000,00 0,00 0,00
- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04 3.960.000,00 0,18 3.960.000,00 3.960.000,00 0,00 0,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah 5 2 2 18 01 145.190.000,00 6,70 145.190.000,00 145.190.000,00 0,00 0,00
2. 361.300.000,00 16,67 80,00 13,34 234.090.000,00 234.090.000,00 64,79 127.210.000,00
- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 500.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 500.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah 5 2 2 18 01 360.800.000,00 16,65 234.090.000,00 234.090.000,00 0,00 126.710.000,00
3 59.024.000,00 2,72 100,00 2,72 59.024.000,00 59.024.000,00 100,00 0,00
- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 200.000,00 0,01 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah 5 2 2 18 01 58.824.000,00 2,71 58.824.000,00 58.824.000,00 0,00 0,00
4 211.784.800,00 9,77 100,00 9,77 197.613.400,00 197.613.400,00 93,31 14.171.400,00
- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04
Belanja
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah 5 2 2 18 02 211.784.800,00 9,77 197.613.400,00 197.613.400,00 0,00 14.171.400,00
5 473.700.000,00 21,85 80,00 17,48 202.280.000,00 202.280.000,00 42,70 271.420.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah 5 2 2 18 01 473.700.000,00 21,85 202.280.000,00 202.280.000,00 0,00 271.420.000,00
6 265.790.000,00 12,26 85,00 10,42 106.860.000,00 106.860.000,00 40,20 158.930.000,00
- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah 5 2 2 18 01 265.690.000,00 12,26 106.860.000,00 106.860.000,00 0,00 158.830.000,00
7 376.830.000,00 17,39 85,00 14,78 228.305.000,00 228.305.000,00 60,59 148.525.000,00
- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 200.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 200.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04 3.520.000,00 0,16 0,00 0,00 0,00 3.520.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah 5 2 2 18 01 373.110.000,00 17,21 228.305.000,00 228.305.000,00 0,00 144.805.000,00
8 36.535.000,00 1,69 100,00 1,69 36.435.000,00 36.435.000,00 99,73 100.000,00
- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04 3.960.000,00 0,18 3.960.000,00 3.960.000,00 0,00 0,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah 5 2 2 18 01 32.475.000,00 1,50 32.475.000,00 32.475.000,00 0,00 0,00
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019
No. Tolok Ukur / Rincian Tolok Ukur
Realisasi Keuangan (Rp.)
Pemeriksaan Reguler atas belanja barang / jasa dab belanja
modal dilingkungan OPD Pemerintah Provinsi Banten TA
2019 tahap I dan II
Ket.Tertimbang
Fisik
Sisa Anggaran
(%)
Konsultasi Eksternal Permintaan saran Inspektorat/Irban III
kepada Kemenetrrian/Lembaga/BPK/BPKP
Kode
Rekening
Contra
Post
Pemeriksaan atas Belanja Bansos TA 2019
SP2D SPJ
2
Bobot
(%)
Tertimbang
Kegiatan
(5x6)
Realisasi Fisik (%)
Pemeriksaan dana bantuan operasional sekolah (BOS_) TA
2019 pada 8 kab/kota ( 2 tahap)
Monev stockopname ( barang persediaan ) tahun akhir 2018
Monitoring Pengelolaan Dana Desa TA 2018
Pemeriksaan akhir tahun atas belanja barang/jasa tahun
anggaran 2018 pada OPD Provinsi Banten
Pemeriksaan Bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Banten
Kepada Pemerintah Kab/kota TA 2018 ( 2 tahap)
Page 106
SKPD : Inspektorat Provinsi Banten FORMAT : AP/LAP-02
Program : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah BULAN : Desember 2019
Kegiatan : Pengawasan Internal Bidang Belanja Barang dan Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah TRIWULAN : IV ( Empat )
Lokasi : Provinsi Banten
Pagu Anggaran
Murni
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
(9):(4) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019
No. Tolok Ukur / Rincian Tolok Ukur
Realisasi Keuangan (Rp.)
Ket.Tertimbang
Fisik
Sisa Anggaran
(%) Kode
Rekening
Contra
PostSP2D SPJ
2
Bobot
(%)
Tertimbang
Kegiatan
(5x6)
Realisasi Fisik (%)
9 108.500.000,00 5,01 80,00 4,00 51.450.000,00 51.450.000,00 47,42 57.050.000,00
- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 300.000,00 0,01 100.000,00 100.000,00 0,00 200.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah 5 2 2 18 01 108.200.000,00 4,99 51.350.000,00 51.350.000,00 0,00 56.850.000,00
10 90.100.000,00 4,16 80,00 3,33 30.175.000,00 30.175.000,00 33,49 59.925.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah 5 2 2 18 01 90.100.000,00 4,16 30.175.000,00 30.175.000,00 0,00 59.925.000,00
- Belanja Jasa Tenaga ahli 5 2 2 31 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 2.366.000,00 0,11 80,00 0,09 760.000,00 760.000,00 32,12 1.606.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04 1.606.000,00 0,07 0,00 0,00 0,00 1.606.000,00
- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 760.000,00 0,04 760.000,00 760.000,00 0,00 0,00
12 32.123.500,00 1,48 10,00 0,15 0,00 0,00 0,00 32.123.500,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah 5 2 2 18 02 32.123.500,00 1,48 0,00 0,00 0,00 32.123.500,00
TOTAL ANGARAN 2.167.527.300,00 98,52 82,00 80,00 1.296.466.400,00 1.296.466.400,00 59,81 871.060.900,00
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN
NIP. 19740310 200112 2 008
IHA ROIHAH, ST
Serang, 31 Desember 2019
Audit Tujuan tertentu
Reviu atas belanja Hibah dan bansos TA 2019
Monev Stock opname ( Barang Persediaan ) per 31 Desember
2019
Peningkatan Penyelenggaaran SPIP
Page 107
SKPD : Inspektorat Provinsi Banten FORMAT
Program : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah BULAN
Kegiatan : Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI. BPKP dan Itjen Kementerian TRIWULAN
Lokasi : Provinsi Banten
T
ol
Kode
RekeningPagu Anggaran
Murni
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
(9):(4) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pelaksanaan 175.690.000,00 100,00 85,00 85,00 110.522.400,00 110.522.400,00 62,91 65.167.600,00
1. 28.950.000,00 16,48 95,00 15,65 18.950.000,00 18.950.000,00 65,46 10.000.000,00
- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 4.550.000,00 2,59 4.550.000,00 4.550.000,00 100,00 0,00
- belanja makanan dan minuman rapat 5 2 2 14 02 14.400.000,00 8,20 14.400.000,00 14.400.000,00 100,00 0,00
- Belanja Jasa Narasumber 5 2 2 31 01 10.000.000,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
2. 75.194.000,00 42,80 85,00 36,38 55.012.100,00 55.012.100,00 73,16 20.181.900,00
- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 4.550.000,00 2,59 4.550.000,00 4.550.000,00 100,00 0,00
- belanja makanan dan minuman rapat 5 2 2 14 02 7.200.000,00 4,10 7.200.000,00 7.200.000,00 100,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5 2 2 18 02 63.444.000,00 36,11 43.262.100,00 43.262.100,00 68,19 20.181.900,00
3 71.546.000,00 40,72 75,00 30,54 36.560.300,00 36.560.300,00 51,10 34.985.700,00
- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 3.946.000,00 2,25 3.256.800,00 3.256.800,00 82,53 689.200,00
- belanja makanan dan minuman rapat 5 2 2 14 02 3.600.000,00 2,05 3.600.000,00 3.600.000,00 100,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5 2 2 18 02 11.700.000,00 6,66 6.903.500,00 6.903.500,00 59,00 4.796.500,00
Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas 5.2.2.35.05 22.800.000,00 12,98 22.800.000,00 22.800.000,00 100,00 0,00
- Belanja Jasa Narasumber 5 2 2 31 01 29.500.000,00 747,59 0,00 0,00 0,00 29.500.000,00
TOTAL ANGGARAN 175.690.000,00 100,00 85,00 85,00 110.522.400,00 110.522.400,00 62,91 65.167.600,00
Serang, 31 Desember 2019
INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN
Realisasi Fisik (%)
(%)
Pemantauan Dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK - RI
Pemantauan Dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Iitjen Kementrian
Pembahasan TLHP BPKP RI atas Kerugian Daerah/Negara
SPJ
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
Bobot
(%)
V V
TAHUN ANGGARAN 2019
No.
Sisa Anggaran
Realisasi Keuangan (Rp.)
Tertimbang FisikTertimbang
Kegiatan (5x6)
SP2D
2
Page 108
: AP/LAP-02
: Desember 2019
: IV ( Empat )
(Rp.)
12 13
Serang, 31 Desember 2019
INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
Ket.
V V
Contra Post
TAHUN ANGGARAN 2019
Page 109
SKPD : Inspektorat Provinsi Banten
Program : Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Kegiatan : Penyediaan Data Pembangunan Sektoral
Lokasi : Provinsi Banten
Pagu Anggaran
Murni
(Rp.) (Rp.) (Rp.)
(9):(4)
1 3 4 5 6 7 8 9 10
Pelaksanaan 50.700.000,00 100,00 98,00 98,00 45.449.000,00 45.449.000,00 89,64
1. 15.950.000,00 31,46 100,00 31,46 15.948.000,00 15.948.000,00 99,99
- Belanja cetak 5 2 2 06 01 6.000.000,00 11,83 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00
Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 498.000,00 0,98 498.000,00 498.000,00 100,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli 5 2 2 06 02 6.002.000,00 37,63 6.000.000,00 6.000.000,00 99,97
- belanja makanan dan minuman rapat 5 2 2 14 02 3.450.000,00 6,80 3.450.000,00 3.450.000,00 100,00
2 18.140.000,00 35,78 98,00 35,06 14.961.000,00 14.961.000,00 82,48
Belanja Cetak 5 2 2 06 01
Honorarium
10.000.000,00 19,72 9.385.000,00 9.385.000,00 93,85
Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 4.000.000,00 7,89 2.021.000,00 2.021.000,00 50,53
- belanja makanan dan minuman rapat 5 2 2 14 02 4.140.000,00 8,17 3.555.000,00 3.555.000,00 85,87
3 16.610.000,00 32,76 95,00 31,12 14.540.000,00 14.540.000,00 87,54
Belanja cetak 5 2 2 06 01 4.320.000,00 8,52 4.320.000,00 4.320.000,00 100,00
Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 1.150.000,00 2,27 1.150.000,00 1.150.000,00 100,00
Belanja Jasa Pendamping 5 2 2 31 03 7.000.000,00 13,81 7.000.000,00 7.000.000,00 100,00
- belanja makanan dan minuman rapat 5 2 2 14 02 4.140.000,00 8,17 2.070.000,00 2.070.000,00 50,00
TOTAL ANGGARAN 50.700.000,00 100,00 98,00 98,00 45.449.000,00 45.449.000,00 89,64
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019
No. Tolok Ukur / Rincian Tolok UkurKode
Rekening
Bobot
(%)
Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)
Tertimbang Fisik
Tertimbang
Kegiatan
(5x6)
SP2D SPJ (%)
2
Penguatan Data Dan Informasi Pengembangan melalui
Website
Serang, 31 Desember 2019
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
Penyusun Profil Kinerja Program Prangkat Daerah
Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Inspektorat
NIP. 19640602 2007011006
INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN
Dede Wahyudin, SE, MM
Page 110
FORMAT : AP/LAP-02
BULAN : Desember 2019
TRIWULAN : IV ( Empat )
(Rp.) (Rp.)
(4)-(9)
11 12 13
5.251.000,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
3.179.000,00
615.000,00
1.979.000,00
585.000,00
2.070.000,00
0,00
0,00
0,00
2.070.000,00
5.251.000,00 0,00
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019
Sisa Anggaran Contra Post
Ket.
Serang, 31 Desember 2019
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
NIP. 19640602 2007011006
INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN
Dede Wahyudin, SE, MM