LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI … · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA UBUNG KAJA TAHUN ANGGARAN 2017 KODE

URAIAN ANGGARAN (Rp.) REALISASI( Rp) LEBIH / KURANG

(RP) KETERANGAN

2 3 4 5 6

1 PENDAPATAN

1 1 Pendapatan Asli Desa 36,255,202.37 36,255,202.37

1 1 1 Hasil Usaha

1 1 2Swadaya, Partisipasi, dan gotong

royong

1 1 3Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang

sah 39,270,000.00 39,270,000.00 - PAD

1 2 Pendapatan Transfer 12,750,000.00 12,750,000.00 Hadiah PSN

1 2 1 Dana Desa 1,070,601,931.79 1,070,601,931.79 - DD

1 2 2Bagian dari hasil pajak daerah

kabupaten/kota 2,353,956,584.93 2,353,956,584.93 - BHP

1 2 3Bagian dari hasil retribusi daerah

kabupaten/kota 138,471,861.75 138,471,861.75 - BHR

1 2 4 Alokasi Dana Desa 3,883,621,937.49 3,883,621,937.49 - ADD

1 2 5 Bantuan keuangan

1 2 5 1 Bantuan provinsi 350,000,000.00 350,000,000.00 -

1 2 5 2 Bantuan kabupaten/kota 225,500,000.00 225,500,000.00 - BKK KOTA

1 2 5 3 Bantuan APBD kota Denpasar APBD

1 3 Pendapatan Lain-lain

1 3 1Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga

yang tidak mengikat 4,675,000.00 4,675,000.00 -

Hadiah

PORKOT 2016

1 3 2 Lain-lain pendapatan desa yang sah 34,847,000.00 34,847,000.00 pihak ke III

1 3 3 SILPA tahun sebelumnya

JUMLAH PENDAPATAN 8,066,097,315.96 8,113,694,315.96 47,597,000.00

2 BELANJA

2 1BIDANG PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DESA 2,151,589,923.23 1,982,620,250.23 (168,969,673.00)

2 1 1 Penghasilan tetap dan tunjangan 1,266,000,000.00 1,247,000,000.00 (19,000,000.00)

2 1 1 1 Belanja pegawai:

Ø Penghasilan tetap kepala desa dan

perangkat 662,400,000.00 650,400,000.00 (12,000,000.00) ADD

Ø Tunjangan jabatan kades dan

perangkat 360,000,000.00 353,000,000.00 (7,000,000.00) BHP

Ø Tunjangan BPD 243,600,000.00 243,600,000.00 - BHP

2 1 2 Operasional perkantoran

2 1 2 2 Belanja barang dan jasa

Belanja Barang 194,218,886.00 156,980,575.00 (37,238,311.00) BHP

Ø Alat tulis kantor (ATK) 42,477,886.00 30,812,900.00 (11,664,986.00) BHP

Ø Belanja Bahan dan Alat kebersihan 955,000.00 426,000.00 (529,000.00) BHP

Ø Pengisian Gas Elpiji 1,120,000.00 544,000.00 (576,000.00) BHP

Ø Pengisian Powder Alat Pemadam

Api 900,000.00 - (900,000.00) BHP

Ø Belanja Canang / Aci aci 21,931,000.00 16,575,070.00 (5,355,930.00) SILPA PAD

Ø Belanja Alat alat Listrik/Elektronik 2,225,000.00 919,000.00 (1,306,000.00) BHP

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA UBUNG KAJA

TAHUN ANGGARAN 2017

KODE

REKENING

1


(RP) KETERANGAN

KODE

REKENING

1 Ø Pengadaan Pakaian Dinas dan

Attribut Perangkat dan Staf Desa 13,950,000.00 13,950,000.00 - BHP

Ø Pengadaan Pakaian LINMAS untuk

Perbekel 1,000,000.00 - (1,000,000.00) BHP

Ø Belanja Rekening ( Listrik dan

Telepon/Wifi) 27,800,000.00 26,779,305.00 (1,020,695.00) BHP

Ø Koran Bali Post dan Denpost 2,160,000.00 2,160,000.00 - BHP

Ø Belanja Dekorasi / spanduk 15,000,000.00 11,115,000.00 (3,885,000.00) SILPA BHP

Ø Belanja Pertamax 20,400,000.00 20,000,000.00 (400,000.00) BHP

Ø Belanja Makan dan Minum ( Rapat,

Tamu, ) 21,500,000.00 21,205,500.00 (294,500.00) BHP

Ø Belanja Suka Duka Perbekel (

Dana sosial/bazar dan mejenukan

/Besuk/Melayat)

22,800,000.00 12,493,800.00 (10,306,200.00) BHP

2 1 2 3 Belanja Jasa 413,122,170.00 397,878,858.00 (15,243,312.00) BHP

Ø Penghasilan Bendahara 24,120,000.00 24,120,000.00 - BHP

Ø Santunan Bendahara 3,000,000.00 3,000,000.00 - BHP

Ø Penghasilan Petugas Kearsipan 24,120,000.00 24,120,000.00 - BHP

Ø Penghasilan Petugas IT 24,120,000.00 24,120,000.00 - BHP

Ø Honor Cleaning Service 20,400,000.00 20,400,000.00 - BHP

Ø Honor Waker ( Jaga Malam) 18,000,000.00 18,000,000.00 - BHP

Ø Honor Petugas Listrik 6,000,000.00 - (6,000,000.00) BHP

Ø Penghasilan Untuk Staf Kaur 72,360,000.00 72,360,000.00 - BHP

Ø Tunjangan Hari Raya Galungan 14,400,000.00 14,400,000.00 - PAD

Ø Honor Petugas Depo Sampah 14,400,000.00 14,400,000.00 -

Ø Honor Tenaga Input Data Siskeudes 24,390,000.00 24,390,000.00 - BHP

Ø Belanja Perjalanan Dinas 76,695,750.00 76,527,100.00 (168,650.00)BHP dan Silpa

ADD

Ø Belanja Pemeliharaan Kendaraan 7,710,000.00 5,171,038.00 (2,538,962.00) PAD

Ø Belanja Pemeliharaan Alat alat

Elektronik 9,500,000.00 3,920,000.00 (5,580,000.00) BHP

Ø Belanja Samsat Kendaraan 5,815,900.00 4,860,200.00 (955,700.00) BHP

Ø Belanja Sewa Tanah Untuk Depo

Sampah 10,000,000.00 10,000,000.00 - BHP

Ø BPJS (Ketenaga Kerjaaan) 52,715,520.00 52,715,520.00 - BHP

Ø Biaya Bintek Petugas Siskeudes oleh

BPKP 700,000.00 700,000.00 - BHP

Ø Hadiah Porkot dari Pemerintah Kota

Denpasar tahun 2016 4,675,000.00 4,675,000.00 -

HADIAH

PORKOT

2 1 3 OPERASIONAL BPD (MUSDES) 26,304,250.00 8,494,000.00 (17,810,250.00) BHP

2 1 3 3 Belanja barang dan jasa

ATK 4,010,000.00 1,042,000.00 (2,968,000.00)

Belanja Sewa 1,000,000.00 - (1,000,000.00)

Belanja Barang 2,024,250.00 630,000.00 (1,394,250.00)

Makan dan Minum 19,000,000.00 6,650,000.00 (12,350,000.00)

Dokumentasi 270,000.00 172,000.00 (98,000.00)

2 1 4 Musrenbangdes 5,010,000.00 5,010,000.00 - BHP

2 1 4 4 Belanja Barang dan Jasa

Ø ATK 1,525,000.00 1,525,000.00 -

Ø Konsumsi 3,200,000.00 3,200,000.00 -

Ø Pejati 60,000.00 60,000.00 -

Ø Spanduk 150,000.00 150,000.00 -

Ø Dokumentasi 75,000.00 75,000.00 -


(RP) KETERANGAN

KODE

REKENING

1

2 1 5Pengadaan Perangkat Lunak Sistem

Informasi Geografis Potensi Desa 28,700,000.00 28,700,000.00 - BHP

2 1 5 5Belanja Barang dan Jasa ( Profile

Desa) 28,700,000.00 28,700,000.00 -

2 1 6 6 Belanja modal 114,639,667.23 83,153,367.23 (31,486,300.00) BHP

Ø Pengadaan Kursi Tamu/Sofa Ruang

Kepala Desa 9,000,000.00 9,000,000.00 - BHP

Ø Pengadaan Meja Rapat Oval Ruang

Kepala Desa 5,000,000.00 5,000,000.00 -

Ø Pengadaan Meja untuk pelayanan

Umum 2,000,000.00 - (2,000,000.00)

Ø Pengadaan AC 8,500,000.00 - (8,500,000.00)

Ø Pengadaan Printer Laser Jet 9,000,000.00 6,000,000.00 (3,000,000.00)

Ø Pengadaan Almari Penyimpanan

Soundsystem 2,000,000.00 - (2,000,000.00)

Ø Mega Phone 500,000.00 500,000.00 -

Ø Rak Koran dan Brosur 2,000,000.00 2,000,000.00 -

Ø Telepon PABX dan Jaringannya 15,000,000.00 9,500,000.00 (5,500,000.00)

- Box Arsip 1,500,000.00 1,500,000.00 - BHP

- Brankas 2,850,000.00 2,850,000.00 - BHP

- Alat Vacum Cleaner 2,750,000.00 2,600,000.00 (150,000.00) BHP

- Pot Dekorasi Bunga angrek 1,560,000.00 1,560,000.00 - BHP

- Tulisan Back drop ( Pelayanan

Umum) 6,363,367.23 6,363,367.23 - SILPA ADD

- Alat Pengharum Ruangan 1,900,000.00 1,350,000.00 (550,000.00) BHP

- Revil pengharum Ruangan 2,940,000.00 1,780,000.00 (1,160,000.00) BHP

- Korden (Horisontal Blind) 7,750,000.00 7,680,000.00 (70,000.00) BHP

- Back drop Ruangan Pelayanan Umum 17,000,000.00 17,000,000.00 - SILPA BHR

-Rak Perpustakaan 3,294,700.00 3,200,000.00 (94,700.00) SILPA BHR

- Rak Arsip ( gudang Arsip) 2,652,900.00 1,900,000.00 (752,900.00) SILPA BHR

- Almari Arsip ( Ruangan Perbekel) 6,736,700.00 - (6,736,700.00) SILPA BHR

- Papan Pengumuman (Soft Board)

Ukuran : 60 x 80 cm 850,000.00 850,000.00 - SILPA BHR

- Neon Box ( 60 x 120 ) cm 972,000.00 - (972,000.00) SILPA BHR

- pengadaan papan salter 2,520,000.00 2,520,000.00 -

2 1 7Dileniasi dan Mediasi Batas Dusun

dan Batas Desa 45,640,000.00 8,570,000.00 (37,070,000.00) BHP


Ø Konsumsi 33,600,000.00 8,570,000.00 (25,030,000.00)

Ø Pembuatan Peta Dileniasi 9,000,000.00 - (9,000,000.00)

Ø Pembuatan Patok Batas 2,950,000.00 - (2,950,000.00)

Ø Dokumentasi 90,000.00 - (90,000.00)

2 1 8 Piodalan Di Padmasana Kantor Desa 15,445,000.00 15,445,000.00 - BHP

2 1 8 8 Belanja Barang dan jasa

Honor Panitia 1,050,000.00 1,050,000.00 -

Banten Odalan di Padmasana tumpeng

11 dan 7 + lengkap 5,000,000.00 5,000,000.00 -

Belanja barang 1,600,000.00 1,600,000.00 -

Konsumsi 7,200,000.00 7,200,000.00 -

Dokumentasi 95,000.00 95,000.00 -

sewa tenda 500,000.00 500,000.00 -

2 1 9 Pemeliharaan Kantor Desa 26,338,500.00 25,967,500.00 (371,000.00) BHP


(RP) KETERANGAN

KODE

REKENING

1 ( Pekerjaan Cat Dinding, Plafon, Pintu

dan Kusen )


Ø Upah 16,548,000.00 16,548,000.00 -

Ø Pengadaan Bahan 9,790,500.00 9,419,500.00 (371,000.00)

2 1 10Pembuatan Tempat Jaga LINMAS

untuk Kantor desa 2,511,000.00 2,470,500.00 (40,500.00) BHP


Ø Upah 1,162,000.00 1,162,000.00 -


2 1 11Kegiatan Penyusunan RKPDes Dan

APBDes Tahun 2018 10,710,000.00 - (10,710,000.00) BHP


Ø Honor 2,700,000.00 - (2,700,000.00)

Ø Konsumsi 7,920,000.00 - (7,920,000.00)

Ø Dokumentasi 90,000.00 - (90,000.00)

2 1 12

Penjaringan dan Penyaringan

Perangkat Desa (

Kaur Perencanaan )

2,950,450.00 2,950,450.00 - SILPA PAD


Ø Honor 1,700,000.00 1,700,000.00 -

Ø Konsumsi 1,040,000.00 1,040,000.00 -

Ø Dokumentasi dan pejati 210,450.00 210,450.00 -

2 2BIDANG PELAKSANAAN

PEMBANGUNAN DESA 3,942,029,040.15 3,163,954,850.00 (778,074,190.15)

2 2 1 Pavingisasi Se Desa Ubung Kaja 1,037,649,490.00 1,018,212,100.00 (19,437,390.00) ADD

2 2 1 2 Belanja Barang dan jasa -

Ø Operasional TPK 24,217,500.00 24,217,500.00 -

Ø Upah 347,092,000.00 347,092,000.00 -

Ø Pengadaan Bahan 666,339,990.00 646,902,600.00 (19,437,390.00)

-

2 2 2 Pengadaan Bahan Bedah Rumah 60,567,000.00 59,325,500.00 (1,241,500.00)

2 2 2 2 Jl. Kertanegara Gg. Ayu 22 x 30,319,500.00 29,772,000.00 (547,500.00) DD

Ø Operasional TPK 706,500.00 376,000.00 (330,500.00)


2 2 2 3 Jl. Cokroaminoto Gg. Manggis IV 30,247,500.00 29,553,500.00 (694,000.00) BHP

Ø Operasional TPK 701,500.00 701,500.00 -


-

2 2 3

Penataan Jalan Menuju Jl. Jambrut,

Bangsing dan Jl. Berlian Dusun

Mertaganga

176,376,500.00 170,988,000.00 (5,388,500.00) DD


Ø Operasional TPK 3,581,500.00 3,200,000.00 (381,500.00)

Ø Upah 41,590,000.00 41,322,000.00 (268,000.00)



(RP) KETERANGAN

KODE

REKENING

1

2 2 4

Pembuatan Anak Tangga di Gg. IA

tembus Jl. Kendedes dan Pembuatan

Tutup Got Dengan Grill besi

50,474,000.00 47,969,000.00 (2,505,000.00) DD


Ø Operasional TPK 1,181,500.00 976,000.00 (205,500.00)

Ø Upah 15,937,000.00 15,937,000.00 -


2 2 5Pembuatan Pagar Pengaman ( Di

Depan SD 2) Dusun Tegal Kangin 15,172,000.00 14,878,000.00 (294,000.00) ADD



Ø Upah 2,231,000.00 2,231,000.00 -


2 2 6Pembuatan Draenase Rurung Sunia

Dusun Binoh Kaja 9,021,900.00 - (9,021,900.00) ADD


Ø Operasional TPK 281,500.00 - (281,500.00)

Ø Upah 3,442,000.00 - (3,442,000.00)

Ø Pengadaan Bahan 5,298,400.00 - (5,298,400.00)

2 2 7Pengaspalan Jl. Ken Umang Dusun

Binoh Kelod 89,594,500.00 86,859,000.00 (2,735,500.00) DD


Ø Operasional TPK 2,081,500.00 5,410,000.00 3,328,500.00

Ø Upah 19,374,000.00 15,414,000.00 (3,960,000.00)


2 2 8Pengadaan Sarana Prasarana Paud

Dan TK. Dharmasanthi 51,175,500.00 50,070,000.00 (1,105,500.00) DD




2 2 9

Pembuatan Gorong Gorong

Pertigaan Depan Warung Pak Alit

Dusun Tegal Kangin

10,767,000.00 - (10,767,000.00) ADD



Ø Upah 4,928,000.00 - (4,928,000.00)


2 2 10Pembuatan Senderan Penahan Tanah

dan saluran Dusun Tegal Kori Kaja 343,772,000.00 336,337,500.00 (7,434,500.00) ADD


Ø Operasional TPK 8,035,500.00 8,035,500.00 -

Ø Upah 104,850,000.00 104,850,000.00 -


-

2 2 11Pemasangan Buis Beton d: 30 cm Gg.

Sukun Dusun Pemangkalan 56,359,000.00 53,892,500.00 (2,466,500.00) ADD



Ø Upah 27,260,000.00 17,696,000.00 (9,564,000.00)


(RP) KETERANGAN

KODE

REKENING

1 Ø Pengadaan Bahan 27,813,500.00 34,916,500.00 7,103,000.00

2 2 12

Rehab ringan (Kap, Lantai dan

Jendela) Sekolah PAUD dan TK

Widya Santhi

145,014,197.00 137,727,250.00 (7,286,947.00)DD dan silpa

ADD


Ø Operasional TPK 3,085,500.00 2,700,000.00 (385,500.00) DD

Ø Upah 19,170,000.00 18,640,000.00 (530,000.00) SILPA ADD

Ø Pengadaan Bahan 122,758,697.00 116,387,250.00 (6,371,447.00) DD

2 2 13

Pengadaan Mobil Angkut sampah (

Pick Up) dan Bak Mobil Dusun

Liligundi

117,500,000.00 113,500,000.00 (4,000,000.00) DD

2 2 13 13 Belanja Barang

Ø Operasional TPK

Ø Mobil Pick Up 110,000,000.00 106,000,000.00 (4,000,000.00)

Ø Bak Mobil 7,500,000.00 7,500,000.00 -

2 2 14

Pengadaan Papan Nama Gang (

Dusun : Petangan Gede, Tegal Kauh

dan Pohgading)

19,248,750.00 17,980,000.00 (1,268,750.00) ADD

2 2 14 14 Belanja Barang -

Ø Operasional TPK -

Ø Papan Nama Gang 8,482,500.00 8,482,500.00 -

Ø Tiang Besi Galvanis 10,766,250.00 9,497,500.00 (1,268,750.00)

-

2 2 15

KEGIATAN : Pengadaan Mebel (

Almari, kursi tamu, papan tulis, dan

meja ) Sekolah PAUD dan TK.

Tresnaning Kumara Santhi

15,000,000.00 15,000,000.00 - BHP

2 2 15 15 Belanja Barang

Ø Operasional TPK

Ø Pengadaan Bahan 15,000,000.00 15,000,000.00 -

2 2 16Penataan Taman dan Telajakan

Dusun Anyar Anyar 24,800,981.00 20,798,000.00 (4,002,981.00) ADD



Ø Upah 6,524,000.00 6,524,000.00 -


2 2 17Penataan Telajakan Jl. Masuk

Indrajaya Dusun Tegal Kauh 43,896,039.00 42,781,500.00 (1,114,539.00) ADD



Ø Upah 16,135,000.00 16,135,000.00 -


2 2 18Penataan Taman Telajakan Dusun

Tegal Kori Kaja 19,960,300.00 - (19,960,300.00) ADD



Ø Upah 5,985,000.00 - (5,985,000.00)



Darmasanthi 15,067,566.00 13,992,500.00 (1,075,066.00) ADD



Ø Upah 5,353,000.00 5,353,000.00 -


(RP) KETERANGAN

KODE

REKENING

1 Ø Pengadaan Bahan 9,283,066.00 8,439,500.00 (843,566.00)


Permata Anyar 19,623,410.00 18,977,100.00 (646,310.00) ADD



Ø Upah 5,650,000.00 5,452,000.00 (198,000.00)


2 2 21 Penglontoran Subak Ubung 15,004,000.00 14,929,000.00 (75,000.00) ADD


Ø Dokumentasi 75,000.00 - (75,000.00)

Ø Upah 14,929,000.00 14,929,000.00 -

Ø Pengadaan Bahan

2 2 22Pengadaan Kendaraan Moci (Motor

cikar) untuk armada Sampah 32,000,000.00 32,000,000.00 -

DD dan Silpa

ADD


Ø Operasional TPK

Ø Pengadaan Bahan 32,000,000.00 32,000,000.00 - SILPA ADD

-

2 2 23Penataan Telajakan Dusun Tegal

Kori 12,174,110.00 11,778,250.00 (395,860.00) BHP



Ø Upah 3,990,000.00 3,990,000.00 -


2 2 24Pembuatan Apit Lawang Pura Dalem

Batan Dulang Pohgading 50,000,000.00 49,541,500.00 (458,500.00) BKK



Ø Upah 16,510,000.00 16,510,000.00 -


2 2 25Pengadaan Alat Untuk Pekaseh dan

Pertamanan 17,692,398.50 17,050,000.00 (642,398.50) SILPA DD


-Mesin Pompa Air ( untuk subak) 5,240,500.00 5,050,000.00 (190,500.00)

-Mesin Potong Rumput ( Untuk

Subak) 7,759,500.00 7,400,000.00 (359,500.00)

- Mesin Sensor 4,692,398.50 4,600,000.00 (92,398.50)

2 2 26 Penataan Depo Sampah 74,434,350.00 69,952,000.00 (4,482,350.00) SILPA PAD


Ø Operasional TPK 1,483,100.00 - (1,483,100.00)

Ø Upah 19,572,000.00 19,572,000.00 -


2 2 27 Pengadaan Motor Cikar ( Moci) 75,300,000.00 75,300,000.00 - ADD Dan

SILPA ADD


-Moci untuk Armada Penyiraman 43,300,000.00 43,300,000.00 - SILPA ADD

- Moci Untuk Armada Sampah 32,000,000.00 32,000,000.00 - ADD

2 2 28Pekerjaan Joging Track Lapangan

Desa Pakraman Pohgading 249,751,000.00 - (249,751,000.00)

PENUNDAAN

ADD


(RP) KETERANGAN

KODE

REKENING



Ø Upah 61,996,000.00 - (61,996,000.00)


2 2 29

Pekerjaan Sumur Peresapan dan

Pengurugan Lapangan Desa

Pakraman Pohgading

226,373,791.00 - (226,373,791.00)PENUNDAAN

ADD



Ø Upah 36,823,000.00 - (36,823,000.00)


2 2 30

Pekerjaan Tembok Pembatas

(Belakang Toliet Umum) Lapangan

Desa Pakraman Pohgading

42,600,251.00 - (42,600,251.00)PENUNDAAN

ADD



Ø Upah 7,916,000.00 - (7,916,000.00)


2 2 31Pekerjaan Penataan Telajakan Utara

Lapangan Pohgading 11,534,997.15 11,126,000.00 (408,997.15) SILPA BHP


## Ø Operasional TPK 276,597.15 18,000.00 (258,597.15)

Ø Upah 3,262,000.00 3,262,000.00 -


2 2 32Pekerjaan Penataan Telajakan

Dusun Binoh Kaja dan Binoh Kelod 98,815,759.50 97,111,400.00 (1,704,359.50) SILPA ADD



Ø Upah 32,620,000.00 32,620,000.00 -


2 2 33

Pekerjaan Pemasangan Batu

Bronjong Perkuatan Sepadan Sungai

Tukad Sisik Dusun Dharmasanthi

142,572,500.00 - (142,572,500.00) BHP



Ø Upah 56,746,000.00 - (56,746,000.00)


2 2 34Pekerjaan Pavingisasi Se Desa Ubung

Kaja ( Lanjutan) 572,735,750.00 565,878,750.00 (6,857,000.00)

BHP + SILPA

ADD


Ø Operasional TPK 13,332,000.00 13,332,000.00 - BHP

Ø Upah 198,680,000.00 198,680,000.00 - SILPA ADD

Ø Pengadaan Bahan 360,723,750.00 353,866,750.00 (6,857,000.00) SILPA ADD

2 3BIDANG PEMBINAAN

MASYARAKAT 1,853,972,324.00 1,646,167,240.00 (207,805,084.00)

2 3 1 Kegiatan Perayaan 17 Agustus 44,937,000.00 44,937,000.00 - BHP



(RP) KETERANGAN

KODE

REKENING

1 - Operasional Panitia 1,525,000.00 1,525,000.00 -

- Honor MC 250,000.00 250,000.00 -

- Honor Petugas Marching Band 2,500,000.00 2,500,000.00 -

- Konsumsi 21,200,000.00 21,200,000.00 -

- Pengadaan Barang 3,412,000.00 3,412,000.00 -

- Sewa Alat 13,700,000.00 13,700,000.00 -

- Dokumentasi 2,350,000.00 2,350,000.00 -

2 3 2Kegiatan Kebersihan Lingkungan

Desa 111,168,000.00 92,268,000.00 (18,900,000.00) ADD


- ATK 300,000.00 - (300,000.00)

- Honor Petugas Kebersihan 108,000,000.00 90,210,000.00 (17,790,000.00)

- Pengadaan Barang dan Alat 2,868,000.00 2,058,000.00 (810,000.00)

2 3 3Kegiatan Pemeliharaan dan

Penyiraman Taman Telajakan Desa 74,336,000.00 69,286,000.00 (5,050,000.00) ADD


- ATK 300,000.00 (300,000.00)

- Honor Petugas Penyiraman 72,000,000.00 67,790,000.00 (4,210,000.00)

- Pengadaan Barang dan Alat 2,036,000.00 1,496,000.00 (540,000.00)

2 3 4

Kegiatan Kebersihan Bantaran

sungai /Program Kali Bersih (

KALIBER)

75,036,000.00 57,836,000.00 (17,200,000.00) ADD


- ATK 300,000.00 (300,000.00)

Honor Petugas Kaliber 72,000,000.00 56,240,000.00 (15,760,000.00)

Pengadaan Bahan dan Alat 2,736,000.00 1,596,000.00 (1,140,000.00)

2 3 5Kegiatan Penyuluhan HIV/AIDS dan

Narkoba 21,162,000.00 20,562,000.00 (600,000.00) BHP


- spanduk, Pejati dan Dokumentasi 365,000.00 365,000.00 -

- Honor MC 800,000.00 800,000.00 -

- Honor Pembina ( Narasumber) 250,000.00 250,000.00 -

- Honor Peserta 3,500,000.00 2,900,000.00 (600,000.00)

- Konsumsi 3,200,000.00 3,200,000.00 -

- Pengadaan Materi 665,000.00 665,000.00 -

- Sewa Alat 3,222,000.00 3,222,000.00 -


2 3 6Kegiatan Pembinaan Sekaa Santhi

Dusun 21,695,000.00 - (21,695,000.00) BHP


- Dokumentasi 95,000.00 - (95,000.00)

- Honor Pembina ( Narasumber) 7,200,000.00 - (7,200,000.00)

- Konsumsi 14,400,000.00 - (14,400,000.00)

2 3 7Kegiatan Pembinaan Sekea Gong

/Baleganjur Dusun 30,095,000.00 - (30,095,000.00) BHP


- Dokumentasi 95,000.00 - (95,000.00)

- Honor Pembina ( Narasumber) 9,000,000.00 - (9,000,000.00)

- Konsumsi 21,000,000.00 - (21,000,000.00)

2 3 8Kegiatan Nganyarin Kepura

Blambangan dan Semeru Agung 67,595,000.00 67,595,000.00 - BHP



(RP) KETERANGAN

KODE

REKENING

1 - Dokumentasi 95,000.00 95,000.00 -

- Transportasi dan Akomodasi 67,500,000.00 67,500,000.00 -

- Konsumsi

2 3 9Kegiatan Nganyarin Kepura Ulun

Danu Batur dan Besakih 5,925,000.00 5,925,000.00 - BHP


- Operasional Panitia 765,000.00 765,000.00 -

- Transportasi dan Akomodasi 3,000,000.00 3,000,000.00 -

- Banten Pejati 360,000.00 360,000.00 -

- Konsumsi 1,800,000.00 1,800,000.00 -

2 3 10

Kegiatan Pembinaan Kesenian Di

Masing Masing Banjar dan Pentas

Budaya

311,025,000.00 262,020,000.00 (49,005,000.00) ADD


- Operasional Panitia 1,225,000.00 1,225,000.00 -

- Honor Pembina 46,800,000.00 36,000,000.00 (10,800,000.00)

- konsumsi Pembinaan 143,670,000.00 105,600,000.00 (38,070,000.00)

- Konsumsi Pementasan 41,000,000.00 41,000,000.00 -

- Honor MC 750,000.00 750,000.00 -

- Sewa Alat 56,430,000.00 56,430,000.00 -

- Bender 3,300,000.00 3,300,000.00 -

- Upakara 2,040,000.00 2,040,000.00 -

- Dekorasi 1,750,000.00 1,750,000.00 -

- Jasa Hiburan 9,810,000.00 9,810,000.00 -

- Dokumentasi dan Peliputan 4,250,000.00 4,115,000.00 (135,000.00)

2 3 11

Kegiatan Pembinaan dan Penilaian

Pokja DBD ( Demam Berdarah

Degue ) di Masing Masing Dusun

38,789,000.00 37,289,000.00 (1,500,000.00) ADD


- Operasional Panitia 1,125,000.00 1,125,000.00 -


- konsumsi Pembinaan 3,680,000.00 3,680,000.00 -

- Honor Tim Penilai 4,000,000.00 4,000,000.00 -

- Konsumsi Penilaian 800,000.00 800,000.00 -

- Pengadaan Materi 744,000.00 744,000.00 -

- Pengadaan Pakaian 800,000.00 800,000.00 -

- Hadiah dan Penghargaan 8,070,000.00 6,570,000.00 (1,500,000.00)

-Honor narasumer dan peserta 4,900,000.00 4,900,000.00 -

- Pejati dan Spanduk 270,000.00 270,000.00 -

2 3 12Kegiatan Lomba HKG dalam HUT

Kota Denpasar 13,540,000.00 13,540,000.00 - BHR


Operasional panitia 1,405,000.00 1,405,000.00 -

Honor Pelatih 2,000,000.00 2,000,000.00 -

Konsumsi 880,000.00 880,000.00 -

pengadaan Barang 8,505,000.00 8,505,000.00 -

Honor Peserta 750,000.00 750,000.00 -

2 3 13Kegiatan Pembinaan Atlet dan

Pelaksanaan FORMI Kota Denpasar 213,083,500.00 180,383,500.00 (32,700,000.00) BHP


PEMBINAAN ATLET

Operasional Panitia 1,765,000.00 1,765,000.00 -


(RP) KETERANGAN

KODE

REKENING

1 Honor Pembina 9,600,000.00 7,200,000.00 (2,400,000.00)

Honor Official 9,600,000.00 6,000,000.00 (3,600,000.00)

Transportasi Atlet 63,600,000.00 56,400,000.00 (7,200,000.00)

Konsumsi 16,560,000.00 16,560,000.00 -

Pengadaan Alat-Alat Olahraga 7,600,000.00 5,600,000.00 (2,000,000.00)

-

PERLOMBAAN -

Honor Official 2,000,000.00 800,000.00 (1,200,000.00)

Uang saku atlit 21,750,000.00 5,450,000.00 (16,300,000.00)

Konsumsi 20,000,000.00 20,000,000.00 -

Pengadaan Pakaian 60,156,000.00 60,156,000.00 -

Pembelian Obat-Obatan 452,500.00 452,500.00 -

2 3 14

Kegiatan Pembinaan dan Penilaian

PSM ( Pekerja Sosial Masyarakat )

Tingkat Provinsi

33,957,500.00 33,957,500.00 - ADD



Konsumsi Pembinaan 5,250,000.00 5,250,000.00 -

Konsumsi Penilaian 4,000,000.00 4,000,000.00 -

Pengadaan Materi 2,102,500.00 2,102,500.00 -

Dekorasi 950,000.00 950,000.00 -


Biaya Jasa

Sewa Alat

2 3 15Kegiatan Pembinaan dan Penilaian

Rumah Sehat 15,931,000.00 15,781,000.00 (150,000.00) BHP



Honor Pembina 800,000.00 800,000.00 -

Honor Peserta 1,800,000.00 1,800,000.00 -


Materi Pelatihan 216,000.00 216,000.00 -

Honor Tim Penilai 1,800,000.00 1,800,000.00 -


Hadiah dan Penghargaan 6,740,000.00 6,590,000.00 (150,000.00)

2 3 16Kegiatan Penilaian Semarak 17

Agustus 18,054,000.00 18,054,000.00 - BHR


Operasional panitia 1,194,000.00 1,194,000.00 -

Honor TIM Juri 1,800,000.00 1,800,000.00 -

Konsumsi 1,320,000.00 1,320,000.00 -

Hadiah dan Penghargaan 13,740,000.00 13,740,000.00 -

-

2 3 17kegiatan LPM (Bulan Bakti Gotong

Royong) 21,685,000.00 17,585,000.00 (4,100,000.00) ADD


Operaional Panitia 2,215,000.00 2,215,000.00 -

Honor Pembina 800,000.00 800,000.00 -

Honor Peserta 9,000,000.00 4,900,000.00 (4,100,000.00)


Konsumsi Kerja Bakti 7,200,000.00 7,200,000.00 -

Peliputan 650,000.00 650,000.00 -


(RP) KETERANGAN

KODE

REKENING

1

2 3 18

kegiatan Pelestarian Adat dan

Budaya ( Pengadaan

Upakara Piodalan Di 13 Pura

Banjar/Bagawan Penyarikan )

130,000,000.00 130,000,000.00 - BKK


Operasional Panitia

Pengadaan Banten Piodalan ( 13 Banjar

adat ) 130,000,000.00 130,000,000.00 -

2 3 19Kegiatan Pembinaan Widya sabha

Desa Pakraman Pohgading 12,801,644.00 - (12,801,644.00) BHP


Dokumentasi 81,644.00 - (81,644.00)

Honor Pembina 2,400,000.00 - (2,400,000.00)

Konsumsi 10,320,000.00 - (10,320,000.00)

2 3 20

Kegiatan Pembinaan Sekaa Arja

Arsa Winangun Desa Pakraman

Pohgading

22,860,000.00 22,860,000.00 - PAD



Honor Pembina 5,400,000.00 5,400,000.00 -

Konsumsi 16,200,000.00 16,200,000.00 -

2 3 21 21 Kegiatan Perayaan Hari Ibu 111,690,000.00 106,540,000.00 (5,150,000.00) SILPA BHP

2 3 21 Belanja Barang dan jasa


Honor Pelatih 1,400,000.00 1,400,000.00 -

Honor MC 500,000.00 500,000.00 -

Konsumsi 17,600,000.00 17,600,000.00 -

Peliputan 6,850,000.00 3,800,000.00 (3,050,000.00)

Dekorasi 2,700,000.00 2,700,000.00 -

Nasi Tumpeng 500,000.00 500,000.00 -

Bingkisan Bunga 750,000.00 750,000.00 -

Biaya Sewa 16,650,000.00 16,650,000.00 -

Biaya Jasa 4,000,000.00 4,000,000.00 -


Pengadaan Paket Sembako Untuk

Lansia 18,900,000.00 16,800,000.00 (2,100,000.00)

2 3 22

Pengadaan Buku Admininstrasi dan

Alat Kesehatan Dasar Posyadu,

Lansia dan Posbindu

86,456,680.00 78,894,200.00 (7,562,480.00) SILPA BHP


Operasional Panitia 1,315,000.00 1,145,000.00 (170,000.00)

Buku Administrasi Posyadu dan Lansia 7,350,000.00 - (7,350,000.00)

Pengadaan Alat Kesehatan Dasar

Posyandu dan Lansia 42,143,580.00 42,140,700.00 (2,880.00)

Pengadaan Alat Kesehatan Dasar

Posbindu 35,648,100.00 35,608,500.00 (39,600.00)

2 3 23Kegiatan GERTAK PSN

( Pembrantasan Sarang Nyamuk) 10,150,000.00 10,150,000.00 SILPA ADD

2 3 23 23 Konsumsi 10,000,000.00 10,000,000.00 -

Pejati 60,000.00 60,000.00 -


(RP) KETERANGAN

KODE

REKENING

1 Dokumentasi 90,000.00 90,000.00 -

2 3 24

Kegiatan Lomba PSM (Pekerja

Sosial Masyarakat ) Tingkat

Pusat/Nasiaonal

9,100,000.00 9,100,000.00 ADD


Konsumsi 2,000,000.00 2,000,000.00 -


Dekorasi 600,000.00 600,000.00 -

Dokumentasi 90,000.00 90,000.00 -

Spanduk dan Pejati 210,000.00 210,000.00 -

Tim Pendampingan Ke Pusat 5,200,000.00 5,200,000.00 -

2 3 25

Kegiatan Lomba Desa Berprestasi

Penurunan Kemiskinan Tingkat

Provinsi

2,900,000.00 2,900,000.00 ADD


Konsumsi 2,200,000.00 2,200,000.00 -

Pengadaan Materi 300,000.00 300,000.00 -

Dekorasi 100,000.00 100,000.00 -

Dokumentasi 90,000.00 90,000.00 -

Spanduk dan Pejati 210,000.00 210,000.00 -

2 3 26Bantuan Khusus Keuangan ( BKK )

Provinsi Bali 350,000,000.00 348,704,040.00 (1,295,960.00)

2 3 26 26Bantuan Kepada Desa Pakraman

Pohgading 200,000,000.00 199,970,100.00 (29,900.00)

- Operasional Desa Pakraman 20,000,000.00 20,000,000.00 -

- Pesraman Anak- anak 10,000,000.00 10,000,000.00 -

- Pembangunan Bale Kulkul 170,000,000.00 169,970,100.00 (29,900.00)

2 3 26 27 Bantuan kepada subak pakel II 50,000,000.00 49,572,340.00 (427,660.00)

- Operasional subak 5,000,000.00 5,000,000.00 -

- Pembangunan Bale Pawedan 33,305,000.00 33,305,000.00 -

- Sarana Penunjang Pura Lainnya 3,695,000.00 3,267,340.00 (427,660.00)

- Upakara Piodalan Pura Subak 8,000,000.00 8,000,000.00 -

2 3 17 28 Bantuan Kepada Subak Petangan 50,000,000.00 49,713,300.00 (286,700.00)


-Pembangunan Bale Pawedan 33,985,000.00 33,985,000.00 -

- Sarana penunjang pura lainnya 3,015,000.00 2,728,300.00 (286,700.00)

-upakara piodalan pura subak 8,000,000.00 8,000,000.00 -

2 3 17 29 Bantuan kepada subak ubung 50,000,000.00 49,448,300.00 (551,700.00)


-Pembangunan penyengker pura subak 37,000,000.00 36,448,300.00 (551,700.00)

- Upakara piodalan pura subak 8,000,000.00 8,000,000.00 -

2 4BIDANG PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT 913,902,914.18 769,358,300.00 (144,544,614.18)

2 4 1Kegiatan Pelatihan Serati ( Tukang

Banten ) di 2 Banjar 36,998,500.00 21,209,000.00 (15,789,500.00) DD


Spanduk, Pejati dan Dokumentasi 715,000.00 565,000.00 (150,000.00)

Honor Narasumber 1,200,000.00 1,200,000.00 -

Honor Peserta 18,000,000.00 9,000,000.00 (9,000,000.00)

Konsumsi 14,640,000.00 8,000,000.00 (6,640,000.00)


(RP) KETERANGAN

KODE

REKENING

1 pengadaan materi 2,443,500.00 2,444,000.00 500.00

2 4 2Kegiatan Pelatihan Pokja

Perlindungan Perempuan dan Anak18,425,000.00 18,025,000.00 (400,000.00) BHR


Spanduk, Pejati dan Dokumentasi 305,000.00 305,000.00 -

Honor Narasumber 400,000.00 400,000.00 -

Honor Peserta 4,500,000.00 4,100,000.00 (400,000.00)

Konsumsi 3,680,000.00 3,680,000.00 -

pengadaan materi 540,000.00 540,000.00 -


4 3Kegiatan Pembiaan Sekaa Santhi dan

Perlombaan Utsawa Dharma Githa208,260,000.00 205,460,000.00 (2,800,000.00) BHP



Honor Pembina 28,800,000.00 28,800,000.00 -


Konsumsi Perlombaan 20,900,000.00 20,900,000.00 -

Biaya Sewa 7,250,000.00 7,250,000.00 -

Dekorasi 2,100,000.00 2,100,000.00 -

Honor Juri 1,200,000.00 1,200,000.00 -

Honor MC 500,000.00 500,000.00 -

Biaya Jasa 27,500,000.00 24,700,000.00 (2,800,000.00)


2 4 4

Kegiatan Les ( BIMBEL) Bahasa

Inggris Untuk Anak anak Tidak

Mampu

19,257,500.00 19,257,500.00 - DD



Honor Guru Les 6,000,000.00 6,000,000.00 -

Konsumsi 10,800,000.00 10,800,000.00 -


2 4 5

Kegiatan Kreatifitas Sekaa Teruna (

13 STT Br. Adat ) Sedesa Ubung

Kaja

45,500,000.00 45,370,000.00 (130,000.00) BKK


Operasional Panitia - -

Konsumsi 42,640,000.00 42,640,000.00 -

Banten Pejati 780,000.00 650,000.00 (130,000.00)

Spanduk 1,950,000.00 1,950,000.00 -

Dokumentasi 130,000.00 130,000.00 -

2 4 6

Kegiatan Kreatifitas Sekaa Teruna (

5 STT Br. Dinas ) Sedesa Ubung

Kaja

17,550,000.00 - (17,550,000.00) BHP


Operasional Panitia

Konsumsi 16,400,000.00 - (16,400,000.00)

Banten Pejati 300,000.00 - (300,000.00)

Spanduk 750,000.00 - (750,000.00)

Dokumentasi 100,000.00 - (100,000.00)


(RP) KETERANGAN

KODE

REKENING

1


Administrasi Posyandu dan LANSIA93,296,800.00 91,146,800.00 (2,150,000.00) BHR



Honor Pembina 600,000.00 600,000.00 -

Honor Peserta 9,000,000.00 6,850,000.00 (2,150,000.00)


Honor Tim Penilai 1,600,000.00 1,600,000.00 -


Pengdaan Pakaian 54,000,000.00 54,000,000.00 -



Administrasi PKK Dusun29,785,000.00 27,935,000.00 (1,850,000.00) BHR



Honor Pembina 600,000.00 600,000.00 -

Honor Peserta 4,500,000.00 2,650,000.00 (1,850,000.00)


Honor Tim Penilai 600,000.00 600,000.00 -


Sewa Alat 850,000.00 850,000.00 -


Baju Endek (Pokja PKK) 10,800,000.00 10,800,000.00 -

-

2 4 9Kegiatan Pembinaan Kader

POSBINDU 8,825,000.00 6,875,000.00 (1,950,000.00) BHP




Honor Peserta 4,500,000.00 2,550,000.00 (1,950,000.00)

Konsumsi 3,680,000.00 3,680,000.00 -

2 4 10

Kegiatan Pengadaan Sarana

Penunjang Posyandu, Lansia dan

BKB

185,035,000.00 171,085,000.00 (13,950,000.00) ADD


Operasional Panitia 3,115,000.00 1,165,000.00 (1,950,000.00)

Pengadaan PMT ( Pemberian Makanan

Tambahan ) 25,920,000.00 25,920,000.00 -

Honor Kader di Masing masing Banjar 156,000,000.00 144,000,000.00 (12,000,000.00)

2 4 11Kegiatan Pelaksanaan Tugas

LINMAS Terpadu 162,885,900.00 153,430,000.00 (9,455,900.00) ADD


Operasional Panitia 2,025,900.00 - (2,025,900.00)

Kegiatan LINMAS Jaga Kantor 33,600,000.00 32,900,000.00 (700,000.00)

Kegiatan Tim POKJA Penegakan

Perdes 36,710,000.00 36,610,000.00 (100,000.00)

Kegiatan Pendataan dan Penertiban

Penduduk Pendatang 64,800,000.00 64,570,000.00 (230,000.00)

Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan

Kebersihan Lingkungan (JUMALI) 25,750,000.00 19,350,000.00 (6,400,000.00)


(RP) KETERANGAN

KODE

REKENING

1

2 4 12

Kegiatan Peningkatan Kapasitas

Perangkat dan Lembaga Desa (

Materi : Saber Pungli)

8,835,000.00 7,455,000.00 (1,380,000.00) BHR




Konsumsi 3,800,000.00 3,800,000.00 -

Pengadaan Materi 450,000.00 450,000.00 -

Pengadaan Baliho 3,680,000.00 2,300,000.00 (1,380,000.00)

2 4 13Kegiatan Lomba Pembuatan Layang

Layang Kreatif (Knock down) 15,667,000.00 - (15,667,000.00) BHP



Konsumsi Penilaian 720,000.00 - (720,000.00)

Pengadaan Materi (Lomba) 132,000.00 - (132,000.00)

Pengadaan Pakaian 900,000.00 - (900,000.00)

Hadiah dan Penghargaan 12,690,000.00 - (12,690,000.00)

2 4 14

Kegiatan Pelatihan LINMAS (

Pengunaan Alat Komunikasi dan

Tanggap Bencana)

36,508,672.50 - (36,508,672.50) SILPA DD



Honor Narasumber 800,000.00 - (800,000.00)

Honor Peserta 3,300,000.00 - (3,300,000.00)

Konsumsi 2,840,000.00 - (2,840,000.00)

Pengadaan Materi 366,000.00 - (366,000.00)

Pengadaan Alat Komunikasi ( Repiter) 27,827,672.50 - (27,827,672.50)

2 4 15Kegiatan Pelatihan Pembuatan

Pupuk Organik 11,117,000.00 - (11,117,000.00)

Penundaan

ADD


Honor Narasumber dan Peserta 6,200,000.00 - (6,200,000.00)

Konsumsi 4,480,000.00 - (4,480,000.00)

Pejati 180,000.00 - (180,000.00)

Spanduk 150,000.00 - (150,000.00)

Dokumentasi 107,000.00 - (107,000.00)

2 4 16 Pelatihan PTPKD dan TPK 2,110,000.00 2,110,000.00 - BHP


Ø Honor 950,000.00 950,000.00 -

Ø Konsumsi 800,000.00 800,000.00 -

Ø Spanduk 120,000.00 120,000.00 -

Ø Pejati 150,000.00 150,000.00 -

Ø Dokumentasi 90,000.00 90,000.00 -

2 5 Bidang Tak Terduga 13,846,541.68 - (13,846,541.68)

2 5 1 Kegiatan tidak terduga lainnya

BHR 2,436,061.75 - (2,436,061.75) BHR

BHP 11,410,479.93 - (11,410,479.93) BHP

JUMLAH BELANJA 8,861,494,201.56 7,562,100,640.23 (1,299,393,561.33)

SURPLUS/DEFISIT

3 PEMBIAYAAN

3 1 Penerimaan Pembiayaan


(RP) KETERANGAN

KODE

REKENING

13 1 1 SILPA 1,136,958,620.15 1,136,958,620.15 -

3 1 2 Pencarian dana cadangan

3 1 3 Hasil kekayaan desa yang dipisahkan

JUMLAH (RP)

3 2 Pengeluaran Pembiayaan

3 2 1 Pembentukan dana cadangan

Dari BHR - - BHR

Dari BHP - - BHP

3 2 2 Penyertaan Modal Desa (BUMDES)

3 2 2 2 - Dari Dana Desa 341,561,734.79 341,561,734.79 - DD

JUMLAH (Rp) 9,203,055,936.35 7,903,662,375.02 (1,299,393,561.33)

PERBEKEL DESA UBUNG KAJA

( I WAYAN MIRTA, ST )

DENPASAR, 8 JANUARI 2018

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI … · LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA UBUNG KAJA TAHUN ANGGARAN 2017 KODE

Documents