Top Banner
: DINAS SOSIAL : Drs. RUDY APRIYANTONO,M.Si : WAHYU SRI HENDRANINGRUM, A.Md. : September RENCANA PERMASALAHAN KODE BENDAHARA JUMLAH PENGELUARAN DAN UPAYA KEGIATAN PENGELUARAN ANGGARAN (Rp) s/d BULAN INI S/D BULAN PEMECAHANNYA (Rp) LALU (Rp) (Rp) (%) (Rp) (%) 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 1.13.1.13.01.01.01 56200000 74,99 42147000 29951050 3120000 33071050 58,85 42147000 74,99 2 1.13.1.13.01.01.02 1091000000 74,97 817922700 502124220 142409143 644533363 59,08 817922700 74,97 3 1.13.1.13.01.01.03 837300000 74,33 622400000 308600000 6600000 315200000 37,64 552800100 66,02 Anggaran Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor di rasionalisasi sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/00077315 Tanggal 19 April 2016 Tentang Rasionalisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2016 4 1.13.1.13.01.01.05 60000000 100,00 60000000 - - - 0 - 0,00 Anggaran Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah di rasionalisasi sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/00077315 Tanggal 19 April 2016 Tentang Rasionalisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2016 5 1.13.1.13.01.01.08 200000000 49,00 98000000 - - - 0 98000000 49,00 6 1.13.1.13.01.01.10 265956000 74,28 197551600 139945500 49407000 189352500 71,2 197551600 74,28 7 1.13.1.13.01.01.11 533180000 60,88 324608250 207250000 20675000 227925000 42,75 324608250 60,88 8 1.13.1.13.01.01.12 135000000 78,05 105361500 65667500 7000000 72667500 53,83 100000000 74,07 Anggaran Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor di rasionalisasi 9 1.13.1.13.01.01.14 99400000 78,98 78501500 46344550 5626100 51970650 52,28 78501500 78,98 10 1.13.1.13.01.01.15 75000000 74,97 56227500 50000000 - 50000000 66,67 56227500 74,97 11 1.13.1.13.01.01.16 755314000 64,80 489444000 29375000 63900000 93275000 12,35 375349000 49,69 Anggaran Penyediaan Bahan Logistik Kantor di rasionalisasi sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/00077315 Tanggal 19 April 2016 Tentang Rasionalisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2016 12 1.13.1.13.01.01.17 2465939000 69,12 1704334500 318545500 81313000 399858500 16,22 1512249000 61,33 Anggaran Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor di rasionalisasi sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/00077315 Tanggal 19 April 2016 Tentang Rasionalisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2016 13 1.13.1.13.01.01.18 2497000000 78,08 1949620000 1355897900 165053600 1520951500 60,91 1949620000 78,08 14 1.13.1.13.01.01.19 3810842000 56,36 2147956493 1083163165 317885000 1401048165 36,76 2147956500 56,36 15 1.13.1.13.01.02.21 100000000 74,97 74970000 - - - 0 74970000 74,97 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016 SKPD KEPALA SKPD BENDAHARA PENGELUARAN BULAN REALISASI KEUANGAN (SPJ) REALISASI FISIK KETERANGAN BULAN INI (Rp) S/D BULAN INI S/D BULAN INI NO NAMA PROGRAM KEGIATAN TARGET (%) Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga 3 SOSIAL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - DINAS SOSIAL Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - DINAS SOSIAL
27

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN …...Anggaran Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor di rasionalisasi sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah

Feb 24, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN …...Anggaran Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor di rasionalisasi sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah

: DINAS SOSIAL

: Drs. RUDY APRIYANTONO,M.Si

: WAHYU SRI HENDRANINGRUM, A.Md.

: September

RENCANA PERMASALAHAN

KODE BENDAHARA JUMLAH PENGELUARAN DAN UPAYA

KEGIATAN PENGELUARAN ANGGARAN (Rp) s/d BULAN INI S/D BULAN PEMECAHANNYA

(Rp) LALU (Rp) (Rp) (%) (Rp) (%)

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 1.13.1.13.01.01.01 56200000 74,99 42147000 29951050 3120000 33071050 58,85 42147000 74,99

2 1.13.1.13.01.01.021091000000 74,97 817922700 502124220 142409143 644533363 59,08 817922700 74,97

3 1.13.1.13.01.01.03

837300000 74,33 622400000 308600000 6600000 315200000 37,64 552800100 66,02

Anggaran Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan

Kantor di rasionalisasi sesuai dengan Surat Edaran

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor

900/00077315 Tanggal 19 April 2016 Tentang

Rasionalisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2016

4 1.13.1.13.01.01.05

60000000 100,00 60000000 - - - 0 - 0,00

Anggaran Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

di rasionalisasi sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris

Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/00077315

Tanggal 19 April 2016 Tentang Rasionalisasi Belanja

Langsung Tahun Anggaran 2016

5 1.13.1.13.01.01.08200000000 49,00 98000000 - - - 0 98000000 49,00

6 1.13.1.13.01.01.10 265956000 74,28 197551600 139945500 49407000 189352500 71,2 197551600 74,28

7 1.13.1.13.01.01.11 533180000 60,88 324608250 207250000 20675000 227925000 42,75 324608250 60,88

8 1.13.1.13.01.01.12135000000 78,05 105361500 65667500 7000000 72667500 53,83 100000000 74,07

Anggaran Penyediaan Komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor di rasionalisasi

9 1.13.1.13.01.01.14 99400000 78,98 78501500 46344550 5626100 51970650 52,28 78501500 78,98

10 1.13.1.13.01.01.1575000000 74,97 56227500 50000000 - 50000000 66,67 56227500 74,97

11 1.13.1.13.01.01.16

755314000 64,80 489444000 29375000 63900000 93275000 12,35 375349000 49,69

Anggaran Penyediaan Bahan Logistik Kantor di

rasionalisasi sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris

Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/00077315

Tanggal 19 April 2016 Tentang Rasionalisasi Belanja

Langsung Tahun Anggaran 2016

12 1.13.1.13.01.01.17

2465939000 69,12 1704334500 318545500 81313000 399858500 16,22 1512249000 61,33

Anggaran Penyediaan Komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor di rasionalisasi

sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi

Jawa Tengah Nomor 900/00077315 Tanggal 19 April

2016 Tentang Rasionalisasi Belanja Langsung Tahun

Anggaran 201613 1.13.1.13.01.01.18

2497000000 78,08 1949620000 1355897900 165053600 1520951500 60,91 1949620000 78,08

14 1.13.1.13.01.01.19 3810842000 56,36 2147956493 1083163165 317885000 1401048165 36,76 2147956500 56,36

15 1.13.1.13.01.02.21 100000000 74,97 74970000 - - - 0 74970000 74,97

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2016

SKPD

KEPALA SKPD

BENDAHARA PENGELUARAN

BULAN

REALISASI KEUANGAN (SPJ) REALISASI FISIK

KETERANGAN

BULAN INI (Rp)S/D BULAN INI S/D BULAN INI

NONAMA PROGRAM

KEGIATANTARGET (%)

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor/Rumah DinasPenyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantorPenyediaan peralatan rumah tangga

3

SOSIAL

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -

DINAS SOSIALPenyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrikPenyediaan jasa peralatan dan perlengkapan

kantor

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undanganPenyediaan bahan logistik kantor

Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

dalam dan luar daerahKegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan

PerkantoranProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur - DINAS SOSIAL

Page 2: LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN …...Anggaran Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor di rasionalisasi sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah

16 1.13.1.13.01.02.22

500000000 85,98 429916000 130129500 15743000 145872500 29,17 406592000 81,32

Anggaran Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan

Kantor di rasionalisasi sesuai dengan Surat Edaran

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor

900/00077315 Tanggal 19 April 2016 Tentang

Rasionalisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2016

17 1.13.1.13.01.02.23 70000000 74,97 52479000 38517500 3150000 41667500 59,53 52479000 74,97

18 1.13.1.13.01.02.24947535000 76,32 723178220 485114700 61349100 546463800 57,67 723178250 76,32

19 1.13.1.13.01.02.2675000000 90,06 67545500 70330000 - 70330000 93,77 70427500 93,90

20 1.13.1.13.01.02.28 94000000 73,12 68732300 38447500 12575000 51022500 54,28 68732500 73,12

21 1.13.1.13.01.02.29 45000000 71,80 32309815 8950000 - 8950000 19,89 32310000 71,80

22 1.13.1.13.01.02.46136500000 74,97 102335400 71455000 9215000 80670000 59,1 102335500 74,97

23 1.13.1.13.01.02.48 18000000 72,71 13087500 5970000 1200000 7170000 39,83 13087500 72,71

24 1.13.1.13.01.02.55 550000000 100,00 550000000 339020000 - 339020000 61,64 550000000 100,00

25 1.13.1.13.01.05.01

150000000 86,00 129000000 34500000 3200000 37700000 25,13 94500000 63,00

Anggaran tersebut dirasionalisasi berdasarkan Surat

Edaran Sekretaris Daerah No : 900/0007315 Tanggal 19

April 2016 Tentang Belanja Langsung Tahun ANggaran

2016

26 1.13.1.13.01.16.17

8000000000 100,00 8000000000 124615692 45250000 169865692 2,12 3535600000 44,20

Anggaran tersebut dirasionalisasi berdasarkan Surat

Edaran Sekretaris Daerah No : 900/0007315 Tanggal 19

April 2016 Tentang Rasionalisasi Belanja Langsung

Tahun ANggaran 2016

27 1.13.1.13.01.01.01 3000000 74,70 2241000 1900000 - 1900000 63,33 2241000 74,70

28 1.13.1.13.01.01.02120000000 74,97 89964000 45746803 5492836 51239639 42,7 75700000 63,08

29 1.13.1.13.01.01.03

5000000 100,00 5000000 3000000 - 3000000 60 3000000 60,00

Anggaran tersebut dirasionalisasi berdasarkan Surat

Edaran Sekretaris Daerah Nomor : 900/0007315 Tanggal

19 April 2016 Tentang Rasionalisasi Belanja Langsung

Tahun Anggaran 2016

30 1.13.1.13.01.01.10 20000000 85,00 17000000 13330000 1150000 14480000 72,4 17000000 85,00

31 1.13.1.13.01.01.11 6000000 75,00 4500000 2900000 200000 3100000 51,67 4500000 75,00

32 1.13.1.13.01.01.127000000 78,57 5500000 6100000 - 6100000 87,14 6100000 87,14

33 1.13.1.13.01.01.14 125000000 79,09 98860000 81800000 7510000 89310000 71,45 98860000 79,09

34 1.13.1.13.01.01.152500000 74,97 1874250 925000 - 925000 37 925000 37,00

35 1.13.1.13.01.01.16 50000000 73,15 36573500 29140000 1150000 30290000 60,58 31980000 63,96

36 1.13.1.13.01.01.17

1242975000 69,91 868950000 611575000 63000000 674575000 54,27 857275000 68,97

Anggaran tersebut dirasionalisasi berdasarkan Surat

Edaran Sekretaris Daerah Nomor : 900/0007315 Tanggal

19 April 2016 Tentang Rasionalisasi Belanja Langsung

Tahun Anggaran 2016

37 1.13.1.13.01.01.18

55000000 74,24 40830000 31870000 1250000 33120000 60,22 37540000 68,25

Anggaran tersebut dirasionalisasi berdasarkan Surat

Edaran Sekretaris Daerah Nomor : 900/0007315 Tanggal

19 April 2016 Tentang Rasionalisasi Belanja Langsung

Tahun Anggaran 2016

38 1.13.1.13.01.01.19 358230000 75,17 269286400 222985000 31750000 254735000 71,11 269286400 75,17

39 1.13.1.13.01.02.21 25000000 80,00 20000000 20400000 1000000 21400000 85,6 21400000 85,60

40 1.13.1.13.01.02.22 29400000 68,00 19992000 27450000 1950000 29400000 100 29400000 100,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasionalPemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantorPemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial - DINAS SOSIALKegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Panti -

Panti Sosial Pemda Jawa Tengah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -

BALAI REHABILITASI SOSIAL DISABILITAS

NETRA PENGANTHI TEMANGGUNGPenyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrikPenyediaan jasa peralatan dan perlengkapan

kantor

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Kantor dan Rumah TanggaKegiatan Pemeliharaan Buku-Buku

PerpustakaanKegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana

KantorProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur - DINAS SOSIALPendidikan dan pelatihan formal

Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

dalam dan luar daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan

PerkantoranProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur - BALAI REHABILITASI SOSIAL

DISABILITAS NETRA PENGANTHI Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantorPenyediaan peralatan rumah tangga

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undanganPenyediaan bahan logistik kantor

Page 3: LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN …...Anggaran Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor di rasionalisasi sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah

41 1.13.1.13.01.02.2453200000 74,98 39890040 30120000 3500000 33620000 63,2 39890040 74,98

42 1.13.1.13.01.02.26

1000000 60,00 600000 450000 - 450000 45 450000 45,00

Anggaran tersebut dirasionalisasi berdasarkan Surat

Edaran Sekretaris Daerah Nomor : 900/0007315 Tanggal

19 April 2016 Tentang Rasionalisasi Belanja Langsung

Tahun Anggaran 2016

43 1.13.1.13.01.02.28

4000000 75,00 3000000 2800000 - 2800000 70 2800000 70,00

Anggaran tersebut dirasionalisasi berdasarkan Surat

Edaran Sekretaris Daerah Nomor : 900/0007315 Tanggal

19 April 2016 Tentang Rasionalisasi Belanja Langsung

Tahun Anggaran 2016

44 1.13.1.13.01.02.29

5500000 72,00 3960000 3800000 - 3800000 69,09 3800000 69,09

Anggaran tersebut dirasionalisasi berdasarkan Surat

Edaran Sekretaris Daerah Nomor : 900/0007315 Tanggal

19 April 2016 Tentang Rasionalisasi Belanja Langsung

Tahun Anggaran 2016

45 1.13.1.13.01.02.48

600000 74,97 449820 100000 - 100000 16,67 249900 41,65

Anggaran tersebut dirasionalisasi berdasarkan Surat

Edaran Sekretaris Daerah Nomor : 900/0007315 Tanggal

19 April 2016 Tentang Rasionalisasi Belanja Langsung

Tahun Anggaran 2016

46 1.13.1.13.01.03.03

78000000 75,64 59000000 42095000 - 42095000 53,97 44200000 56,67

Anggaran tersebut dirasionalisasi berdasarkan Surat

Edaran Sekretaris Daerah Nomor : 900/0007315 Tanggal

19 April 2016 Tentang Rasionalisasi Belanja Langsung

Tahun Anggaran 2016

47 1.13.1.13.01.05.01 170000000 74,97 127449000 106449000 2650000 109099000 64,18 127449000 74,97

48 1.13.1.13.01.01.01 3300000 75,00 2475000 2200000 275000 2475000 75 2475000 75,00

49 1.13.1.13.01.01.0241940000 74,97 31442418 16739302 1931241 18670543 44,52 31442418 74,97

50 1.13.1.13.01.01.03 10000000 100,00 10000000 - - - 0 10000000 100,00

51 1.13.1.13.01.01.10 25000000 73,76 18440000 11324700 843500 12168200 48,67 18440000 73,76

52 1.13.1.13.01.01.11 4000000 75,00 3000000 1500000 - 1500000 37,5 3000000 75,00

53 1.13.1.13.01.01.128000000 80,79 6463000 2927000 - 2927000 36,59 6463000 80,79

54 1.13.1.13.01.01.14125000000 80,59 100740580 78234000 4925000 83159000 66,53 100740579 80,59

Tindak Lanjut Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor

900/0007315

55 1.13.1.13.01.01.151872000 75,00 1404000 880000 110000 990000 52,88 1404000 75,00

56 1.13.1.13.01.01.16 15000000 100,00 15000000 4379000 - 4379000 29,19 15000000 100,00

57 1.13.1.13.01.01.17 1074330000 74,86 804240000 579405000 58500000 637905000 59,38 804240000 74,86

58 1.13.1.13.01.01.1840240000 83,60 33640000 28400000 2800000 31200000 77,53 33640000 83,60

59 1.13.1.13.01.01.19 399100000 75,27 300402800 219121000 25200000 244321000 61,22 300402800 75,27

60 1.13.1.13.01.02.2135000000 80,00 28000000 22958000 - 22958000 65,59 22958000 65,59

Tindak Lanjut Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor

900/0007315

61 1.13.1.13.01.02.22 35000000 60,00 21000000 14950000 - 14950000 42,71 21000000 60,00

62 1.13.1.13.01.02.2425000000 74,82 18705000 16430000 950000 17380000 69,52 17430000 69,72

Tindak Lanjut Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor

900/0007315

63 1.13.1.13.01.02.2610000000 75,00 7500000 3500000 - 3500000 35 7500000 75,00

64 1.13.1.13.01.02.28 15000000 75,47 11320000 4500000 - 4500000 30 11320000 75,47

Pengadaan pakaian kerja lapangan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur - BALAI REHABILITASI SOSIAL

DISABILITAS NETRA PENGANTHI Pendidikan dan pelatihan formal

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -

BALAI PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK

KUMUDA PUTERA PUTERI MAGELANGPenyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasionalPemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku

Perpustakaan

Program peningkatan disiplin aparatur - BALAI

REHABILITASI SOSIAL DISABILITAS NETRA

PENGANTHI TEMANGGUNG

Penyediaan bahan logistik kantor

Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

dalam dan luar daerahKegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan

PerkantoranProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur - BALAI PELAYANAN SOSIAL ASUHAN

ANAK KUMUDA PUTERA PUTERI MAGELANGPemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan

kantorPenyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantorPenyediaan peralatan rumah tangga

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantorPemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

Page 4: LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN …...Anggaran Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor di rasionalisasi sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah

65 1.13.1.13.01.02.2910000000 100,00 10000000 5000000 - 5000000 50 5000000 50,00

Tindak Lanjut Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor

900/0007315

66 1.13.1.13.01.02.48 2165000 77,60 1680000 1070000 - 1070000 49,42 1680000 77,60

67 1.13.1.13.01.03.03107380000 69,13 74230000 65698000 - 65698000 61,18 69343000 64,58

Tindak Lanjut Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor

900/0007315

68 1.13.1.13.01.05.01 410115000 66,91 274407947 250547500 24906500 275454000 67,17 275454000 67,17

69 1.13.1.13.01.15.066297529000 69,88 4400840500 625932000 - 625932000 9,94 692012000 10,99

Permasalahan :Target Keuangan dan Realisasi Keuangan

terdapat selisih karena adanya rasionalisasi anggaran

70 1.13.1.13.01.15.07500000000 97,21 486025000 35793000 - 35793000 7,16 35793000 7,16

Permasalahan :Target Keuangan dan Realisasi Keuangan

terdapat selisih karena adanya rasionalisasi anggaran

71 1.13.1.13.01.15.08

1050000000 37,41 392830000 300465000 - 300465000 28,62 392830000 37,41

72 1.11.1.13.01.17.49

150000000 100,00 150000000 132220000 - 132220000 88,15 147000000 98,00

permasalahan ;pagu anggaran dikurangi rasionalisasi 25

% pemecahannya : akan disesuaikan pada saat

pelaksanaan anggaran perubahan

73 1.13.1.13.01.21.072200000000 36,90 811751000 798547000 49480000 848027000 38,55 1163685000 52,89

74 1.13.1.13.01.21.08 400000000 57,66 230620000 226987500 7735000 234722500 58,68 236000000 59,00

75 1.13.1.13.01.21.11

300000000 77,34 232020000 286570000 - 286570000 95,52 295020000 98,34

76 1.13.1.13.01.21.121300000000 43,20 561555000 708983500 4139000 713122500 54,86 713122500 54,86

77 1.13.1.13.01.21.162165000000 76,18 1649300000 1596495000 18415000 1614910000 74,59 2063461500 95,31

78 1.13.1.13.01.21.23150000000 79,89 119840000 143100000 - 143100000 95,4 143100000 95,40

79 1.13.1.13.01.16.122500000000 88,17 2204295000 628085000 - 628085000 25,12 628091000 25,12

80 1.13.1.13.01.16.131850000000 82,26 1521790000 910910000 344315000 1255225000 67,85 1385422500 74,89 Rasionalisasi

81 1.13.1.13.01.16.15

1250000000 67,18 839794880 300980500 14550000 315530500 25,24 383760000 30,70

Permasalahan :1. Pelaksanaan bansos belum dapat

dilaksanakan2. Penyerahan honor bagi petugas

kabupaten dan petugas pendamping kegiatan

perlindungan sosial terhadap lanjut usia diberikan mulai

Bulan Oktober bersamaan dengan jadwal penyerahan

bantuan.Pemecahan :melaksanakan koordinasi dengan

pihak ketiga untuk mempersiapkan tahapan penyerahan

bansos pada Bulan Oktober dan BUlan November

82 1.13.1.13.01.16.19

700000000 45,42 317910000 104686000 - 104686000 14,96 124470000 17,78

Permasalahan : penyerahan bansos belum dapat

diberikanPemecahan : koordinasi untuk percepatan

pelaksanaan pekerjaan kepada pihak ketiga

Program peningkatan disiplin aparatur - BALAI

PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK KUMUDA

PUTERA PUTERI MAGELANGPengadaan pakaian kerja lapangan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur - BALAI PELAYANAN SOSIAL ASUHAN

ANAK KUMUDA PUTERA PUTERI MAGELANGPendidikan dan pelatihan formal

Program Pemberdayaan Fakir Miskin,

Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) Lainnya - BIDANG PEMBERDAYAAN

SOSIALKegiatan Peningkatan Kemampuan dan

Ketrampilan Keluarga Rawan Sosial Ekonomi

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku

Perpustakaan

Kegiatan Pemberdayaan dan Kerjasama Dunia

UsahaKegiatan Pembinaan dan pengembangan

Tenaga Kesejahteraan Sosial Sukarela dan

Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Orsos

yang bergerak di Bidang Usaha Kesejahteraan Kegiatan Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan

Sosial Kecamatan (TKSK)Kegiatan Pembinaan Lembaga Konsultasi

Kesejahteraan Sosial KeluargaProgram Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial - BIDANG PELAYANAN &

REHABILITASI SOSIAL

Kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat

TerpencilKegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan

Sosial bagi Perintis Kemerdekaan/Pahlawan

Nasional, Veteran dan KeluarganyaProgram Peningkatan Kualitas Hidup dan

Perlindungan Perempuan dan Anak - BIDANG

PEMBERDAYAAN SOSIALKegiatan Bimbingan Sosial dan Pembinaan

Kader Perempuan Bidang Kesos

Program Pemberdayaan Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial - BIDANG

PEMBERDAYAAN SOSIALKegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan

karang Taruna

Kegiatan Rehabilitasi Sosial terhadap

Penyandang CacatKegiatan Koordinasi Pelaksanaan Unit

Pelayanan Sosial Keliling (UPSK) terhadap Kegiatan Perlindungan Sosial Terhadap Lanjut

Usia

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak

Nakal / ABH

Page 5: LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN …...Anggaran Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor di rasionalisasi sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah

83 1.13.1.13.01.16.20

1000000000 66,40 663975000 179464000 - 179464000 17,95 186595000 18,66

Permasalahan: penyerahan bansos belum dapat

diserahkan pada Bulan September karena masih proses

rekapitulasi usulan bantuan Upaya pemecahan :

koordinasi dengan pihak penyedia barang supaya

mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan

84 1.11.1.13.01.17.50

1000000000 92,87 928670000 318678500 - 318678500 31,87 327445000 32,74

Permasalahan : penyerahan bansos bagi anak dan

remaja terlantar belum diserahkan ke kab/kota karena

masih proses rekapitulasi usulan barangUpaya

pemecahan : koordinasi dengan pihak penyedia barang

agar mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan

85 1.13.1.13.01.20.14350000000 92,83 324910000 54685000 - 54685000 15,62 87772000 25,08

86 1.13.1.13.01.20.15300000000 90,26 270790000 71025000 - 71025000 23,68 71030000 23,68

87 1.13.1.13.01.20.16425000000 92,33 392420000 132735000 5100000 137835000 32,43 104615000 24,62

88 1.13.1.13.01.20.17525000000 97,17 510160000 102604500 3750000 106354500 20,26 267207500 50,90

89 1.13.1.13.01.20.18350000000 91,87 321550000 75030000 - 75030000 21,44 64684000 18,48

90 1.13.1.13.01.20.19

1000000000 91,42 914200000 414392000 7500000 421892000 42,19 574192500 57,42

91 1.13.1.13.01.15.10

600000000 99,70 598200000 600000000 - 600000000 100 379348000 63,22

Anggaran di rasionalisasi sesuai dengan Surat Edaran

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor

900/00077315 Tanggal 19 April 2016 Tentang

Rasionalisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2016

92 1.13.1.13.01.16.21

800000000 96,65 773200000 118993000 8610000 127603000 15,95 125013000 15,63

Anggaran tersebut dirasionalisasi berdasarkan SUrat

Edaran Sekretaris Daerah tentang Rasionalisasi Belanja

Langsung Tahun 2016

93 1.11.1.13.01.17.51

300000000 94,54 283620000 64159500 9870000 74029500 24,68 73728600 24,58

ANggaran tersebut dirasionalisasi berdasarkan Surat

Edaran Sekretaris Daerah tentang Rasionalisasi Belanja

Langsung Tahun 2016

94 1.13.1.13.01.21.05

200000000 94,53 189060000 160638500 - 160638500 80,32 160639000 80,32

Anggaran di rasionalisasi sesuai dengan Surat Edaran

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor

900/00077315 Tanggal 19 April 2016 Tentang

Rasionalisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2016

95 1.13.1.13.01.21.14175000000 79,37 138894000 171813000 - 171813000 98,18 171813000 98,18

96 1.13.1.13.01.22.21750000000 78,83 591230000 527891200 - 527891200 70,39 591230000 78,83

97 1.13.1.13.01.22.22350000000 65,46 229099000 269823000 - 269823000 77,09 273023000 78,01

Kegiatan Penanganan terhadap Anak dan

Remaja Terlantar

Program pembinaan eks penyandang penyakit

sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan

penyakit sosial lainnya) - BIDANG PELAYANAN

& REHABILITASI SOSIALKegiatan Pelayanan Sosial Terhadap Bekas

Warga Binaan Lembaga Permasyarakatan Kegiatan Pelayanan Sosial Terhadap Eks

Pekerja Sosial Komersial (PSK)Kegiatan Pelayanan Sosial Terhadap Orang

dengan HIV/AIDS (ODHA)Kegiatan Pelayanan Sosial Terhadap Pengemis,

Gelandangan dan Orang Terlantar

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Terhadap anak

Jalanan

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan

Perlindungan Perempuan dan Anak - BIDANG

PELAYANAN & REHABILITASI SOSIAL

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan

Perlindungan Perempuan dan Anak - BIDANG

BANTUAN & JAMINAN SOSIALKegiatan Rehabilitasi Psikososial dan

Reintegrasi Sosial bagi Korban Kekerasan

Program Pemberdayaan Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial - BIDANG BANTUAN &

JAMINAN SOSIALKegiatan Pengembangan Sistem Jaminan

Sosial Gotong Royong (JKS-GR)

Kegiatan Monitoring dan Pengawasan

Pelaksanaan Penarikan Undian di Jawa TengahProgram Penyelenggaraan Penanggulangan

Bencana - BIDANG BANTUAN & JAMINAN

SOSIAL

Kegiatan Pelayanan Sosial Terhadap Eks

Korban Narkoba / NAPZAKegiatan Penjaringan dan Pendamping Sosial

bagi Pengemis, Gelandangan Orang Terlantar

dan Kelompok RentanProgram Pemberdayaan Fakir Miskin,

Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) Lainnya - BIDANG BANTUAN &

JAMINAN SOSIALKegiatan Koordinasi Pelaksanaan Program

Keluarga Harapan (PKH)

Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial - BIDANG BANTUAN &

JAMINAN SOSIALKegiatan Penanganan dan Pemberian Bantuan

Sosial Terhadap Pekerja Migran Bermsalah

Sosial (PMBS) dan Korban Tindak Kekerasan

Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan dasar

(pangan) bagi korban bencanaKegiatan Pengerahan Taruna Siaga

Bencana(TAGANA) dalam bidang Rekoferi

Page 6: LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN …...Anggaran Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor di rasionalisasi sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah

98 1.13.1.13.01.22.23 400000000 49,80 199205000 226982000 - 226982000 56,75 227485000 56,87

99 1.13.1.13.01.15.11150000000 98,27 147400000 80609000 - 80609000 53,74 147400000 98,27

100 1.13.1.13.01.15.12 500000000 94,73 473670000 215460000 18070000 233530000 46,71 491740000 98,35

101 1.13.1.13.01.15.13

300000000 87,67 263020000 125220000 11480000 136700000 45,57 263020000 87,67

102 1.11.1.13.01.18.08150000000 100,00 150000000 200000 57549000 57749000 38,5 150000000 100,00

103 1.11.1.13.01.18.16200000000 100,00 200000000 200000000 - 200000000 100 200000000 100,00

104 1.13.1.13.01.20.13

150000000 85,15 127720000 26530000 24480000 51010000 34,01 55720000 37,15

1. Realisasi target tidak tercapai dikarenakan Anggaran

paket peralatan kerja Kegiatan Pembinaan PMKS melalui

Warung Sosial yang semula Rp. 72.000.000,- dengan

adanya rasionalisasi 25% menjadi Rp. 30.000.000,- .2.

Paket peralatan kerja Kegiatan Pembinaan PMKS melalui

Warung Sosial yang semula pencairannya direncanakan

bln September 2016 diundur pencairannya di bln

Oktober 2016.

105 1.13.1.13.01.21.131150000000 79,99 919929000 651545000 107655000 759200000 66,02 919929000 79,99

106 1.13.1.13.01.21.19125000000 99,76 124700000 120930000 2970000 123900000 99,12 125000000 100,00

107 1.13.1.13.01.21.20100000000 99,70 99700000 100000000 - 100000000 100 100000000 100,00

108 1.13.1.13.01.21.21

100000000 99,70 99700000 72150000 - 72150000 72,15 100000000 100,00

109 1.13.1.13.01.21.22100000000 99,83 99825000 91450000 - 91450000 91,45 99825000 99,83

110 1.13.1.13.01.24.01 3500000000 79,87 2795475200 2125482000 - 2125482000 60,73 2285220100 65,29

111 1.13.1.13.01.01.01 3000000 75,50 2265000 2020000 245000 2265000 75,5 2265000 75,50

112 1.13.1.13.01.01.0290000000 74,97 67473000 52369292 6938242 59307534 65,9 67473000 74,97

113 1.13.1.13.01.01.03 8000000 77,50 6200000 3600000 400000 4000000 50 6200000 77,50

114 1.13.1.13.01.01.10 19000000 72,35 13747000 13959000 1500000 15459000 81,36 15459000 81,36

115 1.13.1.13.01.01.11 5783000 84,52 4887946 4023400 190000 4213400 72,86 4887946 84,52

116 1.13.1.13.01.01.1217500000 74,82 13094000 6900000 150000 7050000 40,29 13094000 74,82

117 1.13.1.13.01.01.14 140000000 84,22 117907026 104079875 7267500 111347375 79,53 117907027 84,22

118 1.13.1.13.01.01.151700000 79,38 1349460 1180000 130000 1310000 77,06 1349460 79,38

119 1.13.1.13.01.01.16 75000000 94,67 71000400 44500000 3000000 47500000 63,33 71000400 94,67

120 1.13.1.13.01.01.17 848000000 74,91 635202640 469900000 46000000 515900000 60,84 635202640 74,91

Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Standar

Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penerima

Manfaat pada Balai Rehabilitasi SosialProgram Peningkatan Peran Serta Anak dan

Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan -

BIDANG PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN

SOSIALKegiatan Pengarusutamaan Gender di bidang

Kesejahteraan SosialKegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Petugas

Kab/Kota Program Pengarusutamaan Gender Program pembinaan eks penyandang penyakit

sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan

penyakit sosial lainnya) - BIDANG

PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN SOSIALKegiatan Pembinaan PMKS melalui Warung

Sosial

Kegiatan Pemantapan TAGANA

Program Pemberdayaan Fakir Miskin,

Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) Lainnya - BIDANG PENGEMBANGAN

KESEJAHTERAAN SOSIALKegiatan Pengkajian Pengembangan Pelayanan

Kesejahteraan SosialKegiatan Pemberdayaan Sosial Melalui Desa

Sejahtera

Program Pendidikan Non Formal dan Informal -

BIDANG PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN

SOSIALKegiatan Pendidikan Kemasyarakatan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -

BALAI REHABILITASI SOSIAL PGOT MARDI

UTOMO SEMARANGPenyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrikPenyediaan jasa peralatan dan perlengkapan

kantor

Program Pemberdayaan Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial - BIDANG

PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN SOSIALKegiatan Penyuluhan Sosial dalam rangka

peningkatan kualitas tanggung jawab dan Kegiatan Rintisan pelaksanaan akreditasi

lembaga kesejahteraan sosialKegiatan Rintisan Pelaksanaan Sertifikasi bagi

Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kegiatan Bimbingan Teknis Organisasi

Manajemen Enterpreneruship Bagi Pengelolan

Balai Rehabilitasi Sosialkegiatan bimbingan teknis tenaga penyuluh

sosial swadaya masyarakat

Penyediaan makanan dan minuman

Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantorPenyediaan peralatan rumah tangga

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undanganPenyediaan bahan logistik kantor

Page 7: LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN …...Anggaran Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor di rasionalisasi sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah

121 1.13.1.13.01.01.1860000000 79,45 47669660 37777500 4332500 42110000 70,18 47669660 79,45

122 1.13.1.13.01.01.19 285988000 76,30 218196659 136910000 14509000 151419000 52,95 218196659 76,30

123 1.13.1.13.01.02.21 100000000 80,00 80000000 66639750 - 66639750 66,64 80000000 80,00

124 1.13.1.13.01.02.22 100000000 80,00 80000000 60022500 - 60022500 60,02 80000000 80,00

125 1.13.1.13.01.02.2470000000 77,00 53900100 44750000 1800000 46550000 66,5 53900100 77,00

126 1.13.1.13.01.02.265000000 68,00 3400000 2500000 - 2500000 50 3400000 68,00

127 1.13.1.13.01.02.28 5000000 62,00 3100000 3500000 - 3500000 70 3500000 70,00

128 1.13.1.13.01.02.29 5000000 62,00 3100000 1500000 - 1500000 30 3100000 62,00

129 1.13.1.13.01.02.48 900000 66,67 600000 750000 - 750000 83,33 750000 83,33

130 1.13.1.13.01.03.03 100000000 100,00 100000000 31500000 - 31500000 31,5 100000000 100,00

131 1.13.1.13.01.01.01

3000000 75,03 2251000 2126000 375000 2501000 83,37 2500000 83,33Menindaklanjuti SE Sekda Provinsi Jawa Tengah tentang

Penghematan Anggaran Belanja Langsung Tahun 2016.

132 1.13.1.13.01.01.02

120000000 75,18 90219000 79948633 8894902 88843535 74,04 80292000 66,91Menindaklanjuti SE Sekda Provinsi Jawa Tengah tentang

Penghematan Anggaran Belanja Langsung Tahun 2016.

133 1.13.1.13.01.01.03

6000000 90,00 5400000 900000 - 900000 15 3600000 60,00Menindaklanjuti SE Sekda Provinsi Jawa Tengah tentang

Penghematan Anggaran Belanja Langsung Tahun 2016.

134 1.13.1.13.01.01.10

12634000 73,29 9260000 7682050 - 7682050 60,8 7867000 62,27

Anggaran tersebut dirasionalisasi berdasarkan Surat

Edaran Sekretaris Daerah Nomor : 900/0007315 Tanggal

19 April 2016 Tentang Rasionalisasi Belanja Langsung

Tahun Anggaran 2016

135 1.13.1.13.01.01.11

4000000 76,89 3075400 2736800 - 2736800 68,42 2767200 69,18

Anggaran tersebut dirasionalisasi berdasarkan Surat

Edaran Sekretaris Daerah Nomor : 900/0007315 Tanggal

19 April 2016 Tentang Rasionalisasi Belanja Langsung

Tahun Anggaran 2016

136 1.13.1.13.01.01.12

6000000 75,73 4544000 4026000 250000 4276000 71,27 4212000 70,20Menindaklanjuti SE Sekda Provinsi Jawa Tengah tentang

Penghematan Anggaran Belanja Langsung Tahun 2016.

137 1.13.1.13.01.01.14

100000000 78,10 78097500 64839500 - 64839500 64,84 69868000 69,87

Anggaran tersebut dirasionalisasi berdasarkan Surat

Edaran Sekretaris Daerah Nomor : 900/0007315 Tanggal

19 April 2016 Tentang Rasionalisasi Belanja Langsung

Tahun Anggaran 2016

138 1.13.1.13.01.01.15

2280000 75,01 1710228 1700000 220000 1920000 84,21 1700152 74,57Menindaklanjuti SE Sekda Provinsi Jawa Tengah tentang

Penghematan Anggaran Belanja Langsung Tahun 2016.

139 1.13.1.13.01.01.16

83000000 75,71 62838000 47092000 - 47092000 56,74 55856000 67,30

Anggaran tersebut dirasionalisasi berdasarkan Surat

Edaran Sekretaris Daerah Nomor : 900/0007315 Tanggal

19 April 2016 Tentang Rasionalisasi Belanja Langsung

Tahun Anggaran 2016

140 1.13.1.13.01.01.17

1347000000 74,80 1007610000 821760000 72000000 893760000 66,35 896880000 66,58Menindaklanjuti SE Sekda Provinsi Jawa Tengah tentang

Penghematan Anggaran Belanja Langsung Tahun 2016.

141 1.13.1.13.01.01.18

50000000 75,04 37521000 26164000 - 26164000 52,33 33352000 66,70

Anggaran tersebut dirasionalisasi berdasarkan Surat

Edaran Sekretaris Daerah Nomor : 900/0007315 Tanggal

19 April 2016 Tentang Rasionalisasi Belanja Langsung

Tahun Anggaran 2016

142 1.13.1.13.01.01.19

647320000 75,22 486944320 411127320 43855000 454982320 70,29 429648240 66,37Menindaklanjuti SE Sekda Provinsi Jawa Tengah tentang

Penghematan Anggaran Belanja Langsung Tahun 2016.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

dalam dan luar daerahKegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan

PerkantoranProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur - BALAI REHABILITASI SOSIAL PGOT

MARDI UTOMO SEMARANGPemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pengadaan pakaian kerja lapangan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -

BALAI REHABILITASI SOSIAL EKS

PENYALAHGUNA NAPZA MANDIRI SEMARANGPenyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan

kantor

Penyediaan alat tulis kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasionalPemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantorPemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantorPemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku

PerpustakaanProgram peningkatan disiplin aparatur - BALAI

REHABILITASI SOSIAL PGOT MARDI UTOMO

SEMARANG

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

dalam dan luar daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan

Perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan peralatan rumah tangga

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Penyediaan bahan logistik kantor

Penyediaan makanan dan minuman

Page 8: LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN …...Anggaran Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor di rasionalisasi sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah

143 1.13.1.13.01.02.21

35000000 80,00 28000000 18000000 - 18000000 51,43 21000000 60,00

Anggaran tersebut dirasionalisasi berdasarkan Surat

Edaran Sekretaris Daerah Nomor : 900/0007315 Tanggal

19 April 2016 Tentang Rasionalisasi Belanja Langsung

Tahun Anggaran 2016

144 1.13.1.13.01.02.22 35000000 60,00 21000000 14000000 - 14000000 40 21000000 60,00

145 1.13.1.13.01.02.24

40000000 74,36 29744000 25648000 - 25648000 64,12 27728000 69,32

Anggaran tersebut dirasionalisasi berdasarkan Surat

Edaran Sekretaris Daerah Nomor : 900/0007315 Tanggal

19 April 2016 Tentang Rasionalisasi Belanja Langsung

Tahun Anggaran 2016

146 1.13.1.13.01.02.26

25000000 75,60 18900000 12244250 - 12244250 48,98 16800000 67,20

Anggaran tersebut dirasionalisasi berdasarkan Surat

Edaran Sekretaris Daerah Nomor : 900/0007315 Tanggal

19 April 2016 Tentang Rasionalisasi Belanja Langsung

Tahun Anggaran 2016

147 1.13.1.13.01.02.28

16000000 75,60 12096000 9201800 - 9201800 57,51 10752000 67,20

Anggaran tersebut dirasionalisasi berdasarkan Surat

Edaran Sekretaris Daerah Nomor : 900/0007315 Tanggal

19 April 2016 Tentang Rasionalisasi Belanja Langsung

Tahun Anggaran 2016

148 1.13.1.13.01.02.29 3000000 50,00 1500000 1500000 - 1500000 50 2250000 75,00

149 1.13.1.13.01.03.03 83600000 100,00 83600000 52600000 - 52600000 62,92 83600000 100,00

150 1.13.1.13.01.01.01 2000000 75,03 1500500 1340000 168000 1508000 75,4 1508000 75,40

151 1.13.1.13.01.01.0254000000 75,00 40500000 29496861 3885180 33382041 61,82 40500000 75,00

152 1.13.1.13.01.01.038000000 75,00 6000000 3700000 500000 4200000 52,5 5500000 68,75

Anggaran tersebut dirasionalisasi sesuai dengan surat

edaran Sekretaris Daerah

153 1.13.1.13.01.01.10 25000000 75,28 18820600 16777500 2106000 18883500 75,53 18883500 75,53

154 1.13.1.13.01.01.11 10000000 77,19 7719400 6663750 1074250 7738000 77,38 7738000 77,38

155 1.13.1.13.01.01.1210000000 86,09 8608800 8479800 - 8479800 84,8 8608800 86,09

156 1.13.1.13.01.01.14 90200000 73,96 66712620 62896000 12565000 75461000 83,66 75461000 83,66

157 1.13.1.13.01.01.151500000 75,10 1126500 1000000 125000 1125000 75 1126500 75,10

158 1.13.1.13.01.01.16 40000000 74,99 29996400 26715500 3178000 29893500 74,73 29996400 74,99

159 1.13.1.13.01.01.17 1251750000 72,53 907875000 696125000 68875000 765000000 61,11 907875000 72,53

160 1.13.1.13.01.01.1850000000 74,70 37350000 20300000 2220000 22520000 45,04 37350000 74,70

161 1.13.1.13.01.01.19 270000000 74,68 201647020 155835000 18575000 174410000 64,6 201647020 74,68

162 1.13.1.13.01.02.21 150000000 74,80 112200000 44650000 - 44650000 29,77 112200000 74,80

163 1.13.1.13.01.02.22 100000000 75,00 75000000 39000000 - 39000000 39 75000000 75,00

164 1.13.1.13.01.02.2435000000 82,03 28710000 21125000 3090000 24215000 69,19 28710000 82,03

165 1.13.1.13.01.02.265000000 50,00 2500000 3250000 - 3250000 65 3250000 65,00

166 1.13.1.13.01.02.28 7000000 58,00 4060000 2550000 1450000 4000000 57,14 4060000 58,00

167 1.13.1.13.01.02.29 8000000 80,00 6400000 2500000 - 2500000 31,25 6400000 80,00

168 1.13.1.13.01.02.48 1000000 100,00 1000000 515000 - 515000 51,5 1000000 100,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur - BALAI REHABILITASI SOSIAL EKS

PENYALAHGUNA NAPZA MANDIRI SEMARANGPemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrikPenyediaan jasa peralatan dan perlengkapan

kantor

Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Program peningkatan disiplin aparatur - BALAI

REHABILITASI SOSIAL EKS PENYALAHGUNA

NAPZA MANDIRI SEMARANGPengadaan pakaian kerja lapangan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -

BALAI PERSINGGAHAN SOSIAL MARGO

WIDODO SEMARANG

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur - BALAI PERSINGGAHAN SOSIAL

MARGO WIDODO SEMARANGPemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasionalPemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantorPemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

Penyediaan peralatan rumah tangga

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undanganPenyediaan bahan logistik kantor

Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

dalam dan luar daerahKegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan

Perkantoran

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku

PerpustakaanProgram peningkatan disiplin aparatur - BALAI

PERSINGGAHAN SOSIAL MARGO WIDODO

SEMARANG

Page 9: LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN …...Anggaran Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor di rasionalisasi sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah

169 1.13.1.13.01.03.03 100000000 77,50 77500000 50000000 - 50000000 50 77500000 77,50

170 1.13.1.13.01.01.01 3300000 75,00 2475000 2201000 - 2201000 66,7 2475000 75,00

171 1.13.1.13.01.01.02180000000 74,38 133888000 104277259 - 104277259 57,93 133888000 74,38

172 1.13.1.13.01.01.03 10000000 50,00 5000000 1500000 - 1500000 15 1500000 15,00

173 1.13.1.13.01.01.10 35000000 77,00 26949000 18733000 2000000 20733000 59,24 21570000 61,63

174 1.13.1.13.01.01.11 6500000 74,62 4850000 2690000 - 2690000 41,38 3835000 59,00

175 1.13.1.13.01.01.126500000 84,71 5506000 2720000 685500 3405500 52,39 4490000 69,08

176 1.13.1.13.01.01.14 100000000 74,71 74707300 57182500 5320000 62502500 62,5 74707300 74,71

177 1.13.1.13.01.01.151428000 74,97 1070572 880000 - 880000 61,62 1071000 75,00

178 1.13.1.13.01.01.16 150000000 74,97 112455000 67070000 4000000 71070000 47,38 87465000 58,31

179 1.13.1.13.01.01.17 1592650000 74,86 1192250000 761340000 61675000 823015000 51,68 829360000 52,07

180 1.13.1.13.01.01.1845000000 72,07 32430000 23900000 6650000 30550000 67,89 32430000 72,07

181 1.13.1.13.01.01.19 623980000 74,01 461779911 342661000 3750000 346411000 55,52 420336000 67,36

182 1.13.1.13.01.02.21

80000000 100,00 80000000 70000000 - 70000000 87,5 70000000 87,50

Pagu Anggaran Dirasionalisasi berdasarkan Surat Edaran

Sekretaris Daerah Nomor : 900/0007315 tanggal 19 April

2016 tentang Rasionalisasi Belanja Langsung Tahun

Anggaran 2016

183 1.13.1.13.01.02.22

80000000 100,00 80000000 50000000 - 50000000 62,5 50000000 62,50

Pagu Anggaran Dirasionalisasi berdasarkan Surat Edaran

Sekretaris Daerah Nomor : 900/0007315 tanggal 19 April

2016 tentang Rasionalisasi Belanja Langsung Tahun

Anggaran 2016

184 1.13.1.13.01.02.2445000000 67,76 30491000 14583158 3315000 17898158 39,77 21493000 47,76

185 1.13.1.13.01.02.261200000 100,00 1200000 - - - 0 600000 50,00

186 1.13.1.13.01.02.28 5000000 90,00 4500000 850000 - 850000 17 3000000 60,00

187 1.13.1.13.01.02.29 8000000 80,00 6400000 2000000 - 2000000 25 4000000 50,00

188 1.13.1.13.01.02.48 1380000 84,00 1159200 - - - 0 607200 44,00

189 1.13.1.13.01.03.03 130800000 100,00 130800000 50400000 - 50400000 38,53 130800000 100,00

190 1.13.1.13.01.01.01 3366000 75,84 2552800 1821000 175000 1996000 59,3 2552800 75,84

191 1.13.1.13.01.01.0264800000 75,00 48600000 31298352 4260088 35558440 54,87 48600000 75,00

192 1.13.1.13.01.01.03 12240000 89,80 10992000 5396000 - 5396000 44,08 10992000 89,80

193 1.13.1.13.01.01.10 21842000 75,25 16437080 13608640 1662000 15270640 69,91 16437080 75,25

194 1.13.1.13.01.01.11 7650000 75,00 5737456 3130000 35000 3165000 41,37 5737456 75,00

195 1.13.1.13.01.01.126630000 71,76 4757900 2821000 - 2821000 42,55 4757900 71,76

196 1.13.1.13.01.01.14 106873000 72,84 77846700 62729100 11262000 73991100 69,23 79084000 74,00

197 1.13.1.13.01.01.151861000 74,97 1395192 1380000 - 1380000 74,15 1395192 74,97

198 1.13.1.13.01.01.16 92308000 74,97 69203308 44129256 1900000 46029256 49,86 69203308 74,97

199 1.13.1.13.01.01.17 1672525000 75,00 1254389677 929717000 91750000 1021467000 61,07 1254389677 75,00

200 1.13.1.13.01.01.18

50000000 75,00 37499936 25682600 2444300 28126900 56,25 37499936 75,00

Anggaran tersebut dirasionalisasi berdasarkan Surat

Edaran Sekretaris Daerah tentang Rasionalisasi Belanja

Langsung Tahun 2016

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrikPenyediaan jasa peralatan dan perlengkapan

kantorPenyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantorPenyediaan peralatan rumah tangga

Pengadaan pakaian kerja lapangan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -

BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK WIRA

ADHI KARYA UNGARANPenyediaan jasa surat menyurat

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasionalPemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantorPemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantorPemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undanganPenyediaan bahan logistik kantor

Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

dalam dan luar daerahKegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan

PerkantoranProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur - BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK

WIRA ADHI KARYA UNGARAN

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan

kantorPenyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantorPenyediaan peralatan rumah tangga

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku

PerpustakaanProgram peningkatan disiplin aparatur - BALAI

REHABILITASI SOSIAL ANAK WIRA ADHI

KARYA UNGARANPengadaan pakaian kerja lapangan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -

BALAI REHABILITASI SOSIAL EKS PSIKOTIK

NGUDI RAHAYU KENDALPenyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

Penyediaan bahan logistik kantor

Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

dalam dan luar daerah

Page 10: LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN …...Anggaran Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor di rasionalisasi sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah

201 1.13.1.13.01.01.19 469710000 75,12 352829283 289081150 35570000 324651150 69,12 352829283 75,12

202 1.13.1.13.01.02.21 85000000 66,64 56644000 39161000 - 39161000 46,07 56644000 66,64

203 1.13.1.13.01.02.22 85000000 66,64 56644000 37552000 - 37552000 44,18 56644000 66,64

204 1.13.1.13.01.02.2444000000 74,97 32986800 18593000 525000 19118000 43,45 32986800 74,97

205 1.13.1.13.01.02.263400000 75,00 2550000 1350000 - 1350000 39,71 2550000 75,00

206 1.13.1.13.01.02.28 4080000 62,50 2550000 1885000 - 1885000 46,2 2550000 62,50

207 1.13.1.13.01.02.29 7650000 66,64 5097960 1774490 - 1774490 23,2 5097960 66,64

208 1.13.1.13.01.02.48 2084000 71,73 1494900 391800 - 391800 18,8 1494900 71,73

209 1.13.1.13.01.03.03 101000000 80,40 81204000 - - - 0 81204000 80,40

210 1.13.1.13.01.01.01 3700000 75,41 2790000 2480000 310000 2790000 75,41 2790000 75,41

211 1.13.1.13.01.01.0296000000 75,00 72000000 67370394 7378634 74749028 77,86 74749028 77,86

212 1.13.1.13.01.01.03 8500000 85,88 7300000 3000000 300000 3300000 38,82 4500000 52,94

213 1.13.1.13.01.01.10 24000000 76,80 18432000 13380000 1184500 14564500 60,69 16572000 69,05

214 1.13.1.13.01.01.11 10315000 84,73 8740000 7723000 490000 8213000 79,62 8740000 84,73

215 1.13.1.13.01.01.1220000000 63,98 12796000 5584000 495000 6079000 30,4 6925000 34,63

216 1.13.1.13.01.01.14 218274000 73,95 161408400 108819000 8957000 117776000 53,96 144730000 66,31

217 1.13.1.13.01.01.152520000 73,78 1859280 800000 - 800000 31,75 800000 31,75

218 1.13.1.13.01.01.16 7500000 75,00 5625000 3750000 - 3750000 50 3750000 50,00

219 1.13.1.13.01.01.17 1152625000 71,34 822250000 609575000 60220000 669795000 58,11 822250000 71,34

220 1.13.1.13.01.01.1848000000 75,00 35999537 38957500 1295000 40252500 83,86 40252500 83,86

221 1.13.1.13.01.01.19 593000000 74,95 444449998 356885000 38980000 395865000 66,76 444450000 74,95

222 1.13.1.13.01.02.21 25000000 88,17 22042000 14500000 - 14500000 58 17000000 68,00

223 1.13.1.13.01.02.22 25000000 100,00 25000000 15000000 - 15000000 60 15000000 60,00

224 1.13.1.13.01.02.2460800000 73,42 44637600 28360000 2940000 31300000 51,48 38720000 63,68

225 1.13.1.13.01.02.263000000 93,33 2800000 2100000 400000 2500000 83,33 2800000 93,33

226 1.13.1.13.01.02.28 5000000 68,00 3400000 2300000 100000 2400000 48 2900000 58,00

227 1.13.1.13.01.02.29 6250000 68,00 4250000 2250000 - 2250000 36 2250000 36,00

228 1.13.1.13.01.02.48 1400000 71,42 999880 500000 - 500000 35,71 500000 35,71

229 1.13.1.13.01.03.03 144800000 90,35 130830000 41225000 - 41225000 28,47 41225000 28,47

230 1.13.1.13.01.05.01 98610000 78,76 77665236 79504000 4205000 83709000 84,89 83709000 84,89

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasionalPemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantorPemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantorPemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku

Perpustakaan

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan

PerkantoranProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur - BALAI REHABILITASI SOSIAL EKS

PSIKOTIK NGUDI RAHAYU KENDALPemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantorPenyediaan peralatan rumah tangga

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undanganPenyediaan bahan logistik kantor

Program peningkatan disiplin aparatur - BALAI

REHABILITASI SOSIAL EKS PSIKOTIK NGUDI

RAHAYU KENDALPengadaan pakaian kerja lapangan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -

BALAI PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA

CEPIRING KENDALPenyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrikPenyediaan jasa peralatan dan perlengkapan

kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasionalPemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantorPemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantorPemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku

PerpustakaanProgram peningkatan disiplin aparatur - BALAI

PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA CEPIRING

KENDAL

Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

dalam dan luar daerahKegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan

PerkantoranProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur - BALAI PELAYANAN SOSIAL LANJUT

USIA CEPIRING KENDALPemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pengadaan pakaian kerja lapangan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur - BALAI PELAYANAN SOSIAL LANJUT

USIA CEPIRING KENDALPendidikan dan pelatihan formal

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -

BALAI PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK

KASIH MESRA DEMAK

Page 11: LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN …...Anggaran Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor di rasionalisasi sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah

231 1.13.1.13.01.01.01

3600000 76,81 2765000 1920000 150000 2070000 57,5 2450000 68,06

Anggaran tersebut dirasionalisasi berdasarkan Surat

Edaran Sekretaris Daerah No : 900/0007315 Tangal 19

April 2016 Tentang Rasionalisasi Belanja Langsung

Tahun Anggaran 2016

232 1.13.1.13.01.01.02

64000000 74,97 47980800 40967790 4973503 45941293 71,78 45941293 71,78

Anggaran tersebut dirasionalisasi berdasarkan Surat

Edaran Sekretaris Daerah No : 900/0007315 Tanggal 19

April 2016 Tentang Rasionalisasi Belanja Langsung

Tahun Anggaran 2016

233 1.13.1.13.01.01.03

15000000 100,00 15000000 - - - 0 - 0,00

Anggaran tersebut dirasionalisasi berdasarkan Surat

Edaran Sekretaris Daerah No : 900/0007315 Tanggal 19

April 2016 Tentang Rasionalisasi Belanja Langsung

Tahun Anggaran 2016

234 1.13.1.13.01.01.10

25000000 79,14 19784000 12669000 1003000 13672000 54,69 16500000 66,00

Anggaran tersebut dirasionalisasi berdasarkan Surat

Edaran Sekretaris Daerah No : 900/0007315 Tanggal 19

April 2016 Tentang Rasionalisasi Belanja Langsung

Tahun Anggaran 2016

235 1.13.1.13.01.01.11

6601000 79,25 5231000 3546000 225000 3771000 57,13 4211000 63,79

Anggaran tersebut dirasionalisasi berdasarkan Surat

Edaran Sekretaris Daerah No : 900/0007315 Tanggal 19

April 2016 Tentang Rasionalisasi Belanja Langsung

Tahun Anggaran 2016

236 1.13.1.13.01.01.12

10000000 76,14 7614000 4970000 462000 5432000 54,32 6233000 62,33

Anggaran tersebut dirasionalisasi berdasarkan Surat

Edaran Sekretaris Daerah No : 900/0007315 Tanggal 19

April 2016 Tentang Rasionalisasi Belanja Langsung

Tahun Anggaran 2016

237 1.13.1.13.01.01.14

129600000 76,63 99318600 70703500 6153000 76856500 59,3 92538200 71,40

Anggaran tersebut dirasionalisasi berdasarkan Surat

Edaran Sekretaris Daerah No : 900/0007315 Tanggal 19

April 2016 Tentang Rasionalisasi Belanja Langsung

Tahun Anggaran 2016

238 1.13.1.13.01.01.151200000 75,00 900000 800000 100000 900000 75 900000 75,00

239 1.13.1.13.01.01.16

60000000 87,27 52359960 31418000 - 31418000 52,36 40647000 67,75

Anggaran tersebut dirasionalisasi berdasarkan Surat

Edaran Sekretaris Daerah No : 900/0007315 Tanggal 19

April 2016 Tentang Rasionalisasi Belanja Langsung

Tahun Anggaran 2016

240 1.13.1.13.01.01.17

1003830000 75,06 753445740 545667000 51750000 597417000 59,51 639367000 63,69

Anggaran tersebut dirasionalisasi berdasarkan Surat

Edaran Sekretaris Daerah No : 900/0007315 Tanggal 19

April 2016 Tentang Rasionalisasi Belanja Langsung

Tahun Anggaran 2016

241 1.13.1.13.01.01.1854660000 75,07 41032500 41482500 2647500 44130000 80,74 44130000 80,74

242 1.13.1.13.01.01.19

437520000 75,58 330684372 270475500 32345000 302820500 69,21 302820800 69,21

Angaran tersebut dirasionalisasi berdasarkan Surat

Edaran Sekretaris Daerah No : 900/0007315 Tanggal 19

April 2016 Tentang Rasionalisasi Belanja Langsung

Tahun Anggaran 2016

243 1.13.1.13.01.02.21

65000000 69,20 44980000 27970000 13000000 40970000 63,03 40970000 63,03

Anggaran tersebut dirasionalisasi berdasarkan Surat

Edaran Sekretaris Daerah No : 900/0007315 Tanggal 19

April 2016 Tentang Rasionalisasi Belanja Langsung

Tahun Anggaran 2016

244 1.13.1.13.01.02.22

65000000 53,80 34970000 28455000 - 28455000 43,78 28455000 43,78

Anggaran tersebut dirasionalisasi berdasarkan Surat

Edaran Sekretaris Daerah No : 900/0007315 Tanggal 19

April 2016 Tentang Rasionalisasi Belanja Langsung

Tahun Anggaran 2016

245 1.13.1.13.01.02.24

55000000 78,22 43022750 28781000 2214000 30995000 56,35 33209000 60,38

Anggaran tersebut dirasionalisasi berdasarkan Surat

Edaran Sekretaris Daerah No : 900/0007315 Tanggal 19

April 2016 Tentang Rasionalisasi Belanja Langsung

Tahun Anggaran 2016

246 1.13.1.13.01.02.26

5000000 100,00 5000000 3850000 - 3850000 77 3850000 77,00

Anggaran tersebut dirasionalisasi berdasarkan Surat

Edaran Sekretaris Daerah No : 900/0007315 Tanggal 19

April 2016 Tentang Rasionalisasi Belanja Langsung

Tahun Anggaran 2016

247 1.13.1.13.01.02.28

10000000 63,25 6325000 2350000 - 2350000 23,5 5075000 50,75

Anggaran tersebut dirasionalisasi berdasarkan Surat

Edaran Sekretaris Daerah No : 900/0007315 Tanggal 19

April 2016 Tentang Rasionalisasi Belanja Langsung

Tahun Anggaran 2016

248 1.13.1.13.01.02.29

12500000 100,00 12500000 7500000 - 7500000 60 10500000 84,00

Anggaran tersebut dirasionalisasi berdasarkan Surat

Edaran Sekretaris Daerah No : 900/0007315 Tanggal 19

April 2016 Tentang Rasionalisasi Belanja Langsung

Tahun Anggaran 2016

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan

kantor

Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan peralatan rumah tangga

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Penyediaan bahan logistik kantor

Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

dalam dan luar daerahKegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan

Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur - BALAI PELAYANAN SOSIAL ASUHAN

ANAK KASIH MESRA DEMAKPemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Page 12: LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN …...Anggaran Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor di rasionalisasi sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah

249 1.13.1.13.01.02.48

4000000 100,00 4000000 1006000 - 1006000 25,15 1006000 25,15

Anggaran tersebut dirasionalisasi berdasarkan Surat

Edaran Sekretaris Daerah No : 900/0007315 Tanggal 19

April 2016 Tentang Rasionalisasi Belanja Langsung

Tahun Anggaran 2016

250 1.13.1.13.01.03.03

100000000 100,00 100000000 63900000 - 63900000 63,9 82000000 82,00

Anggaran tersebut dirasionalisasi berdasarkan Surat

Edaran Sekretaris Daerah No : 900/0007315 Tanggal 19

April 2016 Tentang Rasionalisasi Belanja Langsung

Tahun Anggaran 2016

251 1.13.1.13.01.05.01

260000000 79,20 205920000 139345000 9000000 148345000 57,06 175320000 67,43

Anggaran tersebut dirasionalisasi berdasarkan Surat

edaran Sekretaris Daerah No : 900/0007315 Tanggal 19

April 2016 Tentang Rasionalisasi Belanja Langsung

Tahun Anggaran 2016

252 1.13.1.13.01.01.01 3600000 75,33 2712000 2400000 198000 2598000 72,17 2598000 72,17

253 1.13.1.13.01.01.0274300000 74,97 55702710 59273800 5078200 64352000 86,61 65024900 87,52

254 1.13.1.13.01.01.03 7000000 100,00 7000000 - - - 0 4000000 57,14

255 1.13.1.13.01.01.10 20000000 77,55 15509500 11436850 635000 12071850 60,36 15509500 77,55

256 1.13.1.13.01.01.11 9000000 75,60 6803950 3704900 140000 3844900 42,72 6803950 75,60

257 1.13.1.13.01.01.127500000 80,68 6051259 5933000 - 5933000 79,11 5933000 79,11

258 1.13.1.13.01.01.14 105000000 75,83 79625860 39286500 2527500 41814000 39,82 79625860 75,83

259 1.13.1.13.01.01.152400000 74,97 1799280 1740000 130000 1870000 77,92 1870000 77,92

260 1.13.1.13.01.01.16 25000000 86,02 21504850 8093000 - 8093000 32,37 14026880 56,11

261 1.13.1.13.01.01.17 1154900000 74,82 864070000 642162000 63200000 705362000 61,08 864070000 74,82

262 1.13.1.13.01.01.1875000000 75,05 56287500 56740500 - 56740500 75,65 56740500 75,65

263 1.13.1.13.01.01.19 328680000 75,34 247623234 204360000 22575000 226935000 69,04 226935000 69,04

264 1.13.1.13.01.02.21 70000000 85,80 60060000 49000000 - 49000000 70 49000000 70,00

265 1.13.1.13.01.02.22 70000000 85,80 60060000 24500000 - 24500000 35 40040000 57,20

266 1.13.1.13.01.02.2455000000 77,26 42491000 30706100 663900 31370000 57,04 42491000 77,26

267 1.13.1.13.01.02.261000000 100,00 1000000 1000000 - 1000000 100 1000000 100,00

268 1.13.1.13.01.02.28 3000000 75,00 2250000 2450000 300000 2750000 91,67 2750000 91,67

269 1.13.1.13.01.02.29 5000000 100,00 5000000 4500000 - 4500000 90 5000000 100,00

270 1.13.1.13.01.03.03 151000000 86,92 131250000 32652000 - 32652000 21,62 59165000 39,18

271 1.13.1.13.01.05.01 180000000 74,97 134946000 116000000 14000000 130000000 72,22 130000000 72,22

272 1.13.1.13.01.01.01 6000000 74,92 4495000 3148000 213000 3361000 56,02 4495000 74,92

273 1.13.1.13.01.01.0251000000 74,97 38234700 30876897 4812910 35689807 69,98 38234700 74,97

274 1.13.1.13.01.01.03 12000000 40,00 4800000 3506000 - 3506000 29,22 9564000 79,70

Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku

Perpustakaan

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrikPenyediaan jasa peralatan dan perlengkapan

kantorPenyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantorPenyediaan peralatan rumah tangga

Program peningkatan disiplin aparatur - BALAI

PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK KASIH

MESRA DEMAKPengadaan pakaian kerja lapangan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur - BALAI PELAYANAN SOSIAL ASUHAN

ANAK KASIH MESRA DEMAKPendidikan dan pelatihan formal

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -

BALAI PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK

HARAPAN BANGSA REMBANGPenyediaan jasa surat menyurat

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasionalPemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantorPemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantorPemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undanganPenyediaan bahan logistik kantor

Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

dalam dan luar daerahKegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan

PerkantoranProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur - BALAI PELAYANAN SOSIAL ASUHAN

ANAK HARAPAN BANGSA REMBANG

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrikPenyediaan jasa peralatan dan perlengkapan

kantor

Program peningkatan disiplin aparatur - BALAI

PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN

BANGSA REMBANGPengadaan pakaian kerja lapangan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur - BALAI PELAYANAN SOSIAL ASUHAN

ANAK HARAPAN BANGSA REMBANGPendidikan dan pelatihan formal

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -

BALAI REHABILITASI SOSIAL EKS PSIKOTIK

PANGRUKTI MULYO REMBANGPenyediaan jasa surat menyurat

Page 13: LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN …...Anggaran Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor di rasionalisasi sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah

275 1.13.1.13.01.01.10 20400000 75,04 15307500 11376000 906000 12282000 60,21 15307500 75,04

276 1.13.1.13.01.01.11 9000000 70,57 6351000 3925000 - 3925000 43,61 6351000 70,57

277 1.13.1.13.01.01.127000000 74,75 5232500 4784500 515000 5299500 75,71 5232500 74,75

278 1.13.1.13.01.01.14 110000000 73,48 80832410 55097934 4178500 59276434 53,89 80832450 73,48

279 1.13.1.13.01.01.152190000 74,97 1641843 730000 - 730000 33,33 1641850 74,97

280 1.13.1.13.01.01.16 85000000 72,76 61849100 33649100 340000 33989100 39,99 61850000 72,76

281 1.13.1.13.01.01.17 1248618000 74,86 934776000 689581000 67500000 757081000 60,63 934776000 74,86

282 1.13.1.13.01.01.1875000000 75,84 56880000 43160000 4210000 47370000 63,16 56880000 75,84

283 1.13.1.13.01.01.19 265200000 73,93 196052400 172560400 20850000 193410400 72,93 196052400 73,93

284 1.13.1.13.01.02.21 75000000 83,35 62512500 41400000 - 41400000 55,2 62512500 83,35

285 1.13.1.13.01.02.22 75000000 66,68 50010000 31250000 - 31250000 41,67 50010000 66,68

286 1.13.1.13.01.02.2443500000 67,22 29242350 21480000 1495000 22975000 52,82 29242350 67,22

287 1.13.1.13.01.02.261000000 80,00 800000 300000 - 300000 30 800000 80,00

288 1.13.1.13.01.02.28 3600000 83,35 3000600 1200000 - 1200000 33,33 3000600 83,35

289 1.13.1.13.01.02.29 7500000 75,00 5625000 1875000 - 1875000 25 5625000 75,00

290 1.13.1.13.01.02.48 1500000 74,97 1124550 624950 - 624950 41,66 1124550 74,97

291 1.13.1.13.01.03.03 185000000 84,59 156500000 104000000 - 104000000 56,22 156500000 84,59

292 1.13.1.13.01.01.01 4000000 74,18 2967000 2654000 313000 2967000 74,18 4000000 100,00

293 1.13.1.13.01.01.0277200000 74,99 57894840 33859469 6070609 39930078 51,72 57894840 74,99

294 1.13.1.13.01.01.03 10000000 40,00 4000000 2000000 - 2000000 20 4000000 40,00

295 1.13.1.13.01.01.10 30000000 75,55 22663500 14382000 1175500 15557500 51,86 22663500 75,55

296 1.13.1.13.01.01.11 5580000 83,20 4642500 2674000 312500 2986500 53,52 4642500 83,20

297 1.13.1.13.01.01.1210000000 80,00 8000000 4967000 402000 5369000 53,69 8000000 80,00

298 1.13.1.13.01.01.14 185847000 78,45 145788851 64056300 5989000 70045300 37,69 145788852 78,45

299 1.13.1.13.01.01.153420000 74,97 2563974 1500000 - 1500000 43,86 2563974 74,97

300 1.13.1.13.01.01.16 40000000 76,10 30439000 19902200 1627550 21529750 53,82 30439000 76,10

301 1.13.1.13.01.01.17 1465300000 74,84 1096568750 796575000 78750000 875325000 59,74 1096568750 74,84

302 1.13.1.13.01.01.1860000000 75,00 45000000 44600000 2440000 47040000 78,4 47040000 78,40

303 1.13.1.13.01.01.19 411843000 74,97 308753981 217009999 27660000 244669999 59,41 411843000 100,00

304 1.13.1.13.01.02.21 30000000 80,00 24000000 7000000 - 7000000 23,33 24000000 80,00

305 1.13.1.13.01.02.22 26330000 75,96 20000268 5000000 - 5000000 18,99 20000268 75,96

306 1.13.1.13.01.02.2440000000 74,97 29988000 20767600 2000000 22767600 56,92 29988000 74,97

307 1.13.1.13.01.02.261110000 75,00 832500 355000 - 355000 31,98 832500 75,00

308 1.13.1.13.01.02.28 4000000 82,50 3300000 1700000 150000 1850000 46,25 3300000 82,50

309 1.13.1.13.01.02.29 15000000 100,00 15000000 2250000 - 2250000 15 15000000 100,00

310 1.13.1.13.01.02.48 700000 74,61 522270 227500 - 227500 32,5 522270 74,61

Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantorPenyediaan peralatan rumah tangga

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasionalPemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantorPemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantorPemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undanganPenyediaan bahan logistik kantor

Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

dalam dan luar daerahKegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan

PerkantoranProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur - BALAI REHABILITASI SOSIAL EKS

PSIKOTIK PANGRUKTI MULYO REMBANG

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan

kantorPenyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantorPenyediaan peralatan rumah tangga

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku

PerpustakaanProgram peningkatan disiplin aparatur - BALAI

REHABILITASI SOSIAL EKS PSIKOTIK

PANGRUKTI MULYO REMBANGPengadaan pakaian kerja lapangan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -

BALAI REHABILITASI SOSIAL DISABILITAS

NETRA PENDOWO KUDUSPenyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasionalPemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantorPemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantorPemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku

Perpustakaan

Penyediaan bahan logistik kantor

Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

dalam dan luar daerahKegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan

PerkantoranProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur - BALAI REHABILITASI SOSIAL

DISABILITAS NETRA PENDOWO KUDUSPemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Page 14: LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN …...Anggaran Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor di rasionalisasi sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah

311 1.13.1.13.01.03.03 80375000 100,00 80375000 20000000 - 20000000 24,88 80375000 100,00

312 1.13.1.13.01.01.01 3000000 75,00 2250000 1998000 252000 2250000 75 2250000 75,00

313 1.13.1.13.01.01.0270600000 74,97 52928820 40712559 5258205 45970764 65,11 47047840 66,64

Anggaran dipergunakan untuk kegiatan makanan

minum, bahan bacaan

314 1.13.1.13.01.01.03

12000000 89,58 10750000 4416500 - 4416500 36,8 10000000 83,33

Anggaran tersebut dirasionalisasikan berdasarkan Surat

Edaran Sekretaris Daerah Nomor : 900/0007315 Tanggal

19 April 2016 tentang Rasionalisasi

315 1.13.1.13.01.01.10

38000000 75,80 28803200 19847500 1200000 21047500 55,39 24723000 65,06

Anggaran tersebut dirasionalisasikan berdasarkan Surat

Edaran Sekretaris Daerah Nomor : 900/0007315 Tanggal

19 April 2016 tentang Rasionalisasi

316 1.13.1.13.01.01.11

6000000 75,00 4500000 3080000 270000 3350000 55,83 4000000 66,67

Anggaran tersebut dirasionalisasikan berdasarkan Surat

Edaran Sekretaris Daerah Nomor : 900/0007315 Tanggal

19 April 2016 tentang Rasionalisasi

317 1.13.1.13.01.01.12

8000000 75,12 6009500 4700000 500000 5200000 65 5356500 66,96

Anggaran tersebut dirasionalisasikan berdasarkan Surat

Edaran Sekretaris Daerah Nomor : 900/0007315 Tanggal

19 April 2016 tentang Rasionalisasi

318 1.13.1.13.01.01.14

130000000 75,72 98437700 70732000 5786500 76518500 58,86 87723700 67,48

Anggaran tersebut dirasionalisasikan berdasarkan Surat

Edaran Sekretaris Daerah Nomor : 900/0007315 Tanggal

19 April 2016 tentang Rasionalisasi

319 1.13.1.13.01.01.152160000 79,11 1708776 1760000 220000 1980000 91,67 1980000 91,67

320 1.13.1.13.01.01.16

42310000 78,00 33003500 13902500 - 13902500 32,86 13902500 32,86

Anggaran tersebut dirasionalisasikan berdasarkan Surat

Edaran Sekretaris Daerah Nomor : 900/0007315 Tanggal

19 April 2016 tentang Rasionalisasi

321 1.13.1.13.01.01.17

1166940000 74,86 873625788 617424000 63000000 680424000 58,31 777956256 66,67

Anggaran tersebut dirasionalisasikan berdasarkan Surat

Edaran Sekretaris Daerah Nomor : 900/0007315 Tanggal

19 April 2016 tentang Rasionalisasi

322 1.13.1.13.01.01.1840250000 74,31 29910000 33265000 2350000 35615000 88,48 35615000 88,48

323 1.13.1.13.01.01.19

532800000 75,69 403300000 323611000 40140000 363751000 68,27 363751000 68,27

Anggaran tersebut dirasionalisasikan berdasarkan Surat

Edaran Sekretaris Daerah Nomor : 900/0007315 Tanggal

19 April 2016 tentang Rasionalisasi

324 1.13.1.13.01.02.21

20000000 75,00 15000000 10000000 - 10000000 50 10000000 50,00

Anggaran tersebut dirasionalisasikan berdasarkan Surat

Edaran Sekretaris Daerah Nomor : 900/0007315 Tanggal

19 April 2016 tentang Rasionalisasi

325 1.13.1.13.01.02.22

20000000 75,00 15000000 5000000 - 5000000 25 5000000 25,00

Anggaran tersebut dirasionalisasikan berdasarkan Surat

Edaran Sekretaris Daerah Nomor : 900/0007315 Tanggal

19 April 2016 tentang Rasionalisasi

326 1.13.1.13.01.02.24

19350000 73,60 14242500 11650000 1250000 12900000 66,67 14242500 73,60

Anggaran tersebut dirasionalisasikan berdasarkan Surat

Edaran Sekretaris Daerah Nomor : 900/0007315 Tanggal

19 April 2016 tentang Rasionalisasi

327 1.13.1.13.01.02.26

1500000 84,00 1260000 500000 - 500000 33,33 756000 50,40

Anggaran tersebut dirasionalisasikan berdasarkan Surat

Edaran Sekretaris Daerah Nomor : 900/0007315 Tanggal

19 April 2016 tentang Rasionalisasi

328 1.13.1.13.01.02.28 10300000 74,97 7721910 6950000 700000 7650000 74,27 7721910 74,97

329 1.13.1.13.01.02.29

6000000 74,97 4498200 2000000 - 2000000 33,33 2000000 33,33

Anggaran tersebut dirasionalisasikan berdasarkan Surat

Edaran Sekretaris Daerah Nomor : 900/0007315 Tanggal

19 April 2016 tentang Rasionalisasi

Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan peralatan rumah tangga

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undanganPenyediaan bahan logistik kantor

Program peningkatan disiplin aparatur - BALAI

REHABILITASI SOSIAL DISABILITAS NETRA

PENDOWO KUDUSPengadaan pakaian kerja lapangan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -

BALAI PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK

SUNU NGESTITOMO JEPARAPenyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan

kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantorPemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

dalam dan luar daerahKegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan

Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur - BALAI PELAYANAN SOSIAL ASUHAN

ANAK SUNU NGESTITOMO JEPARAPemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Page 15: LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN …...Anggaran Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor di rasionalisasi sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah

330 1.13.1.13.01.03.03

100000000 86,40 86400000 42679000 8691000 51370000 51,37 51570000 51,57

Anggaran tersebut dirasionalisasikan berdasarkan Surat

Edaran Sekretaris Daerah Nomor : 900/0007315 Tanggal

19 April 2016 tentang Rasionalisasi

331 1.13.1.13.01.05.01

212000000 75,00 159000000 107721500 5788000 113509500 53,54 113509500 53,54

Anggaran tersebut dirasionalisasikan berdasarkan Surat

Edaran Sekretaris Daerah Nomor : 900/0007315 Tanggal

19 April 2016 tentang Rasionalisasi

332 1.13.1.13.01.01.01 3600000 75,00 2700003 2400000 300000 2700000 75 2700003 75,00

333 1.13.1.13.01.01.0276000000 74,97 56977200 51597027 5235350 56832377 74,78 63766839 83,90

334 1.13.1.13.01.01.03

15000000 100,00 15000000 - - - 0 - 0,00

Pagu anggaran dirasionalisasi berdasarkan Surat Edaran

Sekretaris Daerah Nomor: 900/0007315 tanggal 19 April

2016 tentang Rasionalisasi belanja langsung tahun

anggaran 2016

335 1.13.1.13.01.01.10 24000000 75,50 18120245 17900000 1600000 19500000 81,25 19500000 81,25

336 1.13.1.13.01.01.11 7500000 75,33 5649711 5300000 700000 6000000 80 6000000 80,00

337 1.13.1.13.01.01.1212000000 77,42 9290543 10000000 - 10000000 83,33 10000000 83,33

338 1.13.1.13.01.01.14

202125000 75,16 151915007 92700000 19600000 112300000 55,56 142555009 70,53

Pagu anggaran dirasionalisasi berdasarkan Surat Edaran

Sekretaris Daerah Nomor: 900/0007315 tanggal 19 April

2016 tentang Rasionalisasi belanja langsung tahun

anggaran 2016

339 1.13.1.13.01.01.152000000 77,50 1550000 1440000 180000 1620000 81 1620000 81,00

340 1.13.1.13.01.01.16

100000000 75,65 75651400 56000000 5000000 61000000 61 67547700 67,55

Pagu anggaran dirasionalisasi berdasarkan Surat Edaran

Sekretaris Daerah Nomor: 900/0007315 tanggal 19 April

2016 tentang Rasionalisasi belanja langsung tahun

anggaran 2016

341 1.13.1.13.01.01.17

1660500000 74,80 1242000027 923500000 90500000 1014000000 61,07 1014000000 61,07

Pagu anggaran dirasionalisasi berdasarkan Surat Edaran

Sekretaris Daerah Nomor: 900/0007315 tanggal 19 April

2016 tentang Rasionalisasi belanja langsung tahun

anggaran 2016

342 1.13.1.13.01.01.18

50000000 75,02 37507545 5920000 - 5920000 11,84 16670020 33,34

Pagu anggaran dirasionalisasi berdasarkan Surat Edaran

Sekretaris Daerah Nomor: 900/0007315 tanggal 19 April

2016 tentang Rasionalisasi belanja langsung tahun

anggaran 2016

343 1.13.1.13.01.01.19

335000000 74,84 250718155 188600000 22500000 211100000 63,01 222638360 66,46

Pagu anggaran dirasionalisasi berdasarkan Surat Edaran

Sekretaris Daerah Nomor: 900/0007315 tanggal 19 April

2016 tentang Rasionalisasi belanja langsung tahun

anggaran 2016

344 1.13.1.13.01.02.21

50000000 80,00 40000000 30000000 - 30000000 60 30000000 60,00

Pagu anggaran dirasionalisasi berdasarkan Surat Edaran

Sekretaris Daerah Nomor: 900/0007315 tanggal 19 April

2016 tentang Rasionalisasi belanja langsung tahun

anggaran 2016

345 1.13.1.13.01.02.22

50000000 100,00 50000000 14000000 - 14000000 28 14000000 28,00

Pagu anggaran dirasionalisasi berdasarkan Surat Edaran

Sekretaris Daerah Nomor: 900/0007315 tanggal 19 April

2016 tentang Rasionalisasi belanja langsung tahun

anggaran 2016

346 1.13.1.13.01.02.2440000000 74,39 29756000 29900000 2600000 32500000 81,25 32500000 81,25

347 1.13.1.13.01.02.266000000 83,33 5000020 2300000 1500000 3800000 63,33 5000020 83,33

348 1.13.1.13.01.02.28 6000000 83,34 5000100 2600000 1000000 3600000 60 5000100 83,34

Program peningkatan disiplin aparatur - BALAI

PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK SUNU

NGESTITOMO JEPARAPengadaan pakaian kerja lapangan

Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantorPenyediaan peralatan rumah tangga

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undanganPenyediaan bahan logistik kantor

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur - BALAI PELAYANAN SOSIAL ASUHAN

ANAK SUNU NGESTITOMO JEPARAPendidikan dan pelatihan formal

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -

BALAI REHABILITASI SOSIAL WANITA UTAMA

SURAKARTAPenyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrikPenyediaan jasa peralatan dan perlengkapan

kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasionalPemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantorPemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

dalam dan luar daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan

Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur - BALAI REHABILITASI SOSIAL

WANITA UTAMA SURAKARTAPemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Page 16: LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN …...Anggaran Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor di rasionalisasi sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah

349 1.13.1.13.01.02.29

10000000 80,00 8000000 3900000 3200000 7100000 71 7100000 71,00

Pagu anggaran dirasionalisasi berdasarkan Surat Edaran

Sekretaris Daerah Nomor: 900/0007315 tanggal 19 April

2016 tentang Rasionalisasi belanja langsung tahun

anggaran 2016

350 1.13.1.13.01.03.03

99000000 75,00 74250000 48993750 - 48993750 49,49 49500000 50,00

Pagu anggaran dirasionalisasi berdasarkan Surat Edaran

Sekretaris Daerah Nomor: 900/0007315 tanggal 19 April

2016 tentang Rasionalisasi belanja langsung tahun

anggaran 2016

351 1.13.1.13.01.05.01 7500000 100,00 7500000 - - - 0 7500000 100,00

352 1.13.1.13.01.01.01 6000000 74,70 4482000 4000000 500000 4500000 75 4500000 75,00

353 1.13.1.13.01.01.0264000000 74,97 47980800 54710438 4030022 58740460 91,78 58740460 91,78

354 1.13.1.13.01.01.03 9600000 50,00 4800000 4800000 - 4800000 50 4800000 50,00

355 1.13.1.13.01.01.10 25000000 76,03 19007000 15592000 1880000 17472000 69,89 17472000 69,89

356 1.13.1.13.01.01.11 17000000 72,44 12315229 11614000 400000 12014000 70,67 12014000 70,67

357 1.13.1.13.01.01.129000000 83,33 7500000 6750000 - 6750000 75 6750000 75,00

358 1.13.1.13.01.01.14 110000000 75,24 82761640 71088000 8404000 79492000 72,27 79492000 72,27

359 1.13.1.13.01.01.154320000 74,97 3238704 2880000 360000 3240000 75 3240000 75,00

360 1.13.1.13.01.01.16 139500000 74,67 104170400 65786000 8000000 73786000 52,89 73786000 52,89

361 1.13.1.13.01.01.17 1650996000 74,84 1235664000 915806000 90000000 1005806000 60,92 1005806000 60,92

362 1.13.1.13.01.01.1870000000 74,57 52200000 45710000 7190000 52900000 75,57 52900000 75,57

363 1.13.1.13.01.01.19 507000000 74,94 379932435 256150069 24960000 281110069 55,45 281110069 55,45

364 1.13.1.13.01.02.21 60000000 100,00 60000000 14000000 - 14000000 23,33 35496000 59,16

365 1.13.1.13.01.02.22 60000000 64,90 38940000 33500000 - 33500000 55,83 33500000 55,83

366 1.13.1.13.01.02.2440000000 73,73 29491000 27500000 4000000 31500000 78,75 31500000 78,75

367 1.13.1.13.01.02.262000000 50,00 1000000 - - - 0 - 0,00

368 1.13.1.13.01.02.28 3000000 74,90 2247000 1000000 - 1000000 33,33 1000000 33,33

369 1.13.1.13.01.02.29 5000000 100,00 5000000 2000000 - 2000000 40 2000000 40,00

370 1.13.1.13.01.02.48 1500000 100,00 1500000 - - - 0 - 0,00

371 1.13.1.13.01.03.03 90000000 77,78 70000000 25000000 - 25000000 27,78 25000000 27,78

372 1.13.1.13.01.01.01 2793000 73,61 2056000 1560000 189000 1749000 62,62 2056000 73,61

373 1.13.1.13.01.01.0265600000 74,97 49180320 42160063 4484242 46644305 71,1 49180320 74,97

374 1.13.1.13.01.01.03 10000000 25,00 2500000 - - - 0 - 0,00 Karena adanya rasionalisasi anggaran tahun 2016

375 1.13.1.13.01.01.10 20000000 74,98 14995400 8931900 699500 9631400 48,16 14995400 74,98

376 1.13.1.13.01.01.11 3000000 69,86 2095750 1470750 45750 1516500 50,55 2095750 69,86

377 1.13.1.13.01.01.127000000 73,19 5123000 3169000 - 3169000 45,27 5123000 73,19

378 1.13.1.13.01.01.14 89272000 76,89 68638200 50910500 3290000 54200500 60,71 68638200 76,89

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Program peningkatan disiplin aparatur - BALAI

REHABILITASI SOSIAL WANITA UTAMA

SURAKARTAPengadaan pakaian kerja lapangan

Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantorPenyediaan peralatan rumah tangga

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undanganPenyediaan bahan logistik kantor

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur - BALAI REHABILITASI SOSIAL

WANITA UTAMA SURAKARTAPendidikan dan pelatihan formal

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -

BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK TARUNA

YODHA SUKOHARJOPenyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrikPenyediaan jasa peralatan dan perlengkapan

kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasionalPemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantorPemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantorPemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku

PerpustakaanProgram peningkatan disiplin aparatur - BALAI

REHABILITASI SOSIAL ANAK TARUNA YODHA

SUKOHARJO

Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

dalam dan luar daerahKegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan

PerkantoranProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur - BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK

TARUNA YODHA SUKOHARJOPemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantorPenyediaan peralatan rumah tangga

Pengadaan pakaian kerja lapangan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -

BALAI PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK

PAMARDI UTOMO BOYOLALIPenyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrikPenyediaan jasa peralatan dan perlengkapan

kantorPenyediaan alat tulis kantor

Page 17: LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN …...Anggaran Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor di rasionalisasi sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah

379 1.13.1.13.01.01.153294000 74,84 2465230 1089000 - 1089000 33,06 2465230 74,84

380 1.13.1.13.01.01.16 30000000 67,56 20267000 12769000 700000 13469000 44,9 20267000 67,56

381 1.13.1.13.01.01.17 1077210000 74,86 806445000 577995000 58500000 636495000 59,09 806445000 74,86

382 1.13.1.13.01.01.1840000000 74,43 29770000 15250000 370000 15620000 39,05 29770000 74,43

383 1.13.1.13.01.01.19 405800000 75,05 304550000 224970000 21550000 246520000 60,75 304550000 75,05

384 1.13.1.13.01.02.21 22000000 67,18 14780000 6270000 - 6270000 28,5 14780000 67,18

385 1.13.1.13.01.02.22 22000000 61,11 13444200 3498000 - 3498000 15,9 13444200 61,11

386 1.13.1.13.01.02.2425000000 74,60 18649000 12411000 794000 13205000 52,82 18649000 74,60

387 1.13.1.13.01.02.261000000 50,00 500000 - - - 0 500000 50,00

388 1.13.1.13.01.02.28 3000000 66,40 1992000 750000 - 750000 25 1992000 66,40

389 1.13.1.13.01.02.29 6000000 74,89 4493600 820000 - 820000 13,67 4493600 74,89

390 1.13.1.13.01.03.03 58200000 83,51 48600000 38700000 6000000 44700000 76,8 48600000 83,51

391 1.13.1.13.01.05.01 150000000 80,20 120300000 111350000 11190000 122540000 81,69 120300000 80,20 Karena adanya rasionalisasi anggaran tahun 2016

392 1.13.1.13.01.01.01 3000000 75,00 2250000 1950000 300000 2250000 75 2250000 75,00

393 1.13.1.13.01.01.02100800000 74,97 75569760 56317130 4752603 61069733 60,59 75569760 74,97

394 1.13.1.13.01.01.03

10000000 68,00 6800000 - - - 0 - 0,00

Anggaran Tersebut dirasionalisasi berdasarkan Surat

Edaran Sekretaris Daerah No : 900/0007315 Tanggal 19

April 2016 Tentang Rasionalisasi Belanja Langsung

Tahun Anggaran 2016

395 1.13.1.13.01.01.10 15146000 74,28 11250000 8400000 800000 9200000 60,74 11250000 74,28

396 1.13.1.13.01.01.11

9236000 75,64 6986000 3000000 - 3000000 32,48 4904000 53,10

Anggaran Tersebut dirasionalisasi berdasarkan Surat

Edaran Sekretaris Daerah No : 900/0007315 Tanggal 19

April 2016 Tentang Rasionalisasi Belanja Langsung

Tahun Anggaran 2016

397 1.13.1.13.01.01.124000000 75,63 3025000 2700000 325000 3025000 75,63 3025000 75,63

398 1.13.1.13.01.01.14 180000000 82,13 147842540 56050985 - 56050985 31,14 147842540 82,13

399 1.13.1.13.01.01.152700000 74,97 2024190 1199820 75000 1274820 47,22 2700000 100,00

400 1.13.1.13.01.01.16

200000000 71,80 143600000 82615001 4250000 86865001 43,43 100215000 50,11

Anggaran Tersebut dirasionalisasi berdasarkan Surat

Edaran Sekretaris Daerah No : 900/0007315 Tanggal 19

April 2016 Tentang Rasionalisasi Belanja Langsung

Tahun Anggaran 2016

401 1.13.1.13.01.01.17

1485875000 74,74 1110500300 762062300 78750000 840812300 56,59 1083875000 72,95

Anggaran Tersebut dirasionalisasi berdasarkan Surat

Edaran Sekretaris Daerah No : 900/0007315 Tanggal 19

April 2016 Tentang Rasionalisasi Belanja Langsung

Tahun Anggaran 2016

402 1.13.1.13.01.01.18

45000000 72,93 32820000 18760000 1680000 20440000 45,42 30700000 68,22

Anggaran Tersebut dirasionalisasi berdasarkan Surat

Edaran Sekretaris Daerah No : 900/0007315 Tanggal 19

April 2016 Tentang Rasionalisasi Belanja Langsung

Tahun Anggaran 2016

403 1.13.1.13.01.01.19 650880000 74,62 485684100 368404900 41060000 409464900 62,91 485684100 74,62

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undanganPenyediaan bahan logistik kantor

Penyediaan makanan dan minuman

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantorPemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantorPemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Program peningkatan disiplin aparatur - BALAI

PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK PAMARDI

UTOMO BOYOLALIPengadaan pakaian kerja lapangan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur - BALAI PELAYANAN SOSIAL ASUHAN

ANAK PAMARDI UTOMO BOYOLALI

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

dalam dan luar daerahKegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan

PerkantoranProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur - BALAI PELAYANAN SOSIAL ASUHAN

ANAK PAMARDI UTOMO BOYOLALIPemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantorPenyediaan peralatan rumah tangga

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undanganPenyediaan bahan logistik kantor

Penyediaan makanan dan minuman

Pendidikan dan pelatihan formal

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -

BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK DHARMA

PUTERA PURWOREJOPenyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrikPenyediaan jasa peralatan dan perlengkapan

kantor

Penyediaan alat tulis kantor

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

dalam dan luar daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan

PerkantoranProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur - BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK

DHARMA PUTERA PURWOREJO

Page 18: LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN …...Anggaran Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor di rasionalisasi sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah

404 1.13.1.13.01.02.21

25000000 74,00 18500000 8000000 - 8000000 32 10000000 40,00

Anggaran Tersebut dirasionalisasi berdasarkan Surat

Edaran Sekretaris Daerah No : 900/0007315 Tanggal 19

April 2016 Tentang Rasionalisasi Belanja Langsung

Tahun Anggaran 2016

405 1.13.1.13.01.02.22

25000000 74,00 18500000 8000000 - 8000000 32 10000000 40,00

Anggaran Tersebut dirasionalisasi berdasarkan Surat

Edaran Sekretaris Daerah No : 900/0007315 Tanggal 19

April 2016 Tentang Rasionalisasi Belanja Langsung

Tahun Anggaran 2016

406 1.13.1.13.01.02.2425000000 74,86 18715100 14543900 1050000 15593900 62,38 18715100 74,86

407 1.13.1.13.01.02.26

1200000 75,00 900000 600000 - 600000 50 600000 50,00

Anggaran Tersebut dirasionalisasi berdasarkan Surat

Edaran Sekretaris Daerah No : 900/0007315 Tanggal 19

April 2016 Tentang Rasionalisasi Belanja Langsung

Tahun Anggaran 2016

408 1.13.1.13.01.02.28

1500000 75,00 1125000 375000 - 375000 25 375000 25,00

Anggaran Tersebut dirasionalisasi berdasarkan Surat

Edaran Sekretaris Daerah No : 900/0007315 Tanggal 19

April 2016 Tentang Rasionalisasi Belanja Langsung

Tahun Anggaran 2016

409 1.13.1.13.01.02.29

3000000 75,00 2250000 750000 - 750000 25 750000 25,00

Anggaran Tersebut dirasionalisasi berdasarkan Surat

Edaran Sekretaris Daerah No : 900/0007315 Tanggal 19

April 2016 Tentang Rasionalisasi Belanja Langsung

Tahun Anggaran 2016

410 1.13.1.13.01.02.48 900000 100,00 900000 900000 - 900000 100 900000 100,00

411 1.13.1.13.01.03.03 148300000 87,32 129499070 139062000 - 139062000 93,77 148300000 100,00

412 1.13.1.13.01.01.01 4000000 75,38 3015000 2680000 335000 3015000 75,38 3015000 75,38

413 1.13.1.13.01.01.0275000000 74,97 56227500 51569015 5392950 56961965 75,95 56961965 75,95

414 1.13.1.13.01.01.03 7000000 50,00 3500000 3500000 - 3500000 50 3500000 50,00

415 1.13.1.13.01.01.10 20000000 75,02 15003000 16677000 - 16677000 83,39 16677000 83,39

416 1.13.1.13.01.01.11 5000000 75,06 3753000 3012200 177000 3189200 63,78 3189200 63,78

417 1.13.1.13.01.01.126000000 90,00 5400000 5050000 600000 5650000 94,17 5650000 94,17

418 1.13.1.13.01.01.14 150000000 77,37 116052000 88804000 10573000 99377000 66,25 116052000 77,37

419 1.13.1.13.01.01.152000000 80,10 1602000 1424000 178000 1602000 80,1 1602000 80,10

420 1.13.1.13.01.01.16 30000000 79,35 23805600 18355000 759000 19114000 63,71 19114000 63,71

421 1.13.1.13.01.01.17 1236290000 74,88 925790000 661415000 67500000 728915000 58,96 750000000 60,67

422 1.13.1.13.01.01.1850000000 78,30 39150000 37519000 4350000 41869000 83,74 41869000 83,74

423 1.13.1.13.01.01.19 322056000 75,01 241560000 192300000 21700000 214000000 66,45 241560000 75,01

424 1.13.1.13.01.02.21 50000000 69,60 34800000 21600000 1500000 23100000 46,2 23100000 46,20

425 1.13.1.13.01.02.22 50000000 85,00 42500000 22728150 1199850 23928000 47,86 23928000 47,86

426 1.13.1.13.01.02.2435000000 74,90 26215700 6953235 307050 7260285 20,74 11636400 33,25

427 1.13.1.13.01.02.26

1200000 79,17 950000 750000 - 750000 62,5 850000 70,83

ANGGARAN TERSEBUT DIRASIONALISASI

BERDASARKAN SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH

NO : 900/0007315 TANGGAL 19 APRIL 2016 TENTANG

RASIONALISASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN

2016428 1.13.1.13.01.02.28 5000000 97,00 4850000 2900000 150000 3050000 61 3800000 76,00

429 1.13.1.13.01.02.29 7500000 64,00 4800000 4800000 - 4800000 64 4800000 64,00

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku

PerpustakaanProgram peningkatan disiplin aparatur - BALAI

REHABILITASI SOSIAL ANAK DHARMA PUTERA

PURWOREJOPengadaan pakaian kerja lapangan

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantorPenyediaan peralatan rumah tangga

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undanganPenyediaan bahan logistik kantor

Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

dalam dan luar daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -

BALAI PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK

WILOSO MUDA MUDI PURWOREJOPenyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrikPenyediaan jasa peralatan dan perlengkapan

kantorPenyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantorPemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Program peningkatan disiplin aparatur - BALAI

PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK WILOSO

MUDA MUDI PURWOREJO

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan

PerkantoranProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur - BALAI PELAYANAN SOSIAL ASUHAN

ANAK WILOSO MUDA MUDI PURWOREJOPemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasionalPemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

Page 19: LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN …...Anggaran Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor di rasionalisasi sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah

430 1.13.1.13.01.03.03

150000000 90,00 135000000 65000000 - 65000000 43,33 65000000 43,33

ANGGARAN TERSEBUT DIRASIONALISASI

BERDASARKAN SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH

NO : 900/0007315 TANGGAL 19 APRIL 2016 TENTANG

RASIONALISASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN

2016

431 1.13.1.13.01.05.01 250000000 72,00 180000000 152000000 15000000 167000000 66,8 180000000 72,00

432 1.13.1.13.01.01.01 2800000 75,00 2100002 1680000 30000 1710000 61,07 2100002 75,00

433 1.13.1.13.01.01.0260000000 74,97 44982000 40599012 4526987 45125999 75,21 45125999 75,21

434 1.13.1.13.01.01.03 5000000 50,00 2500000 2000000 - 2000000 40 2500000 50,00

435 1.13.1.13.01.01.10 20000000 78,27 15653553 9400000 650000 10050000 50,25 15653554 78,27

436 1.13.1.13.01.01.11 5864000 79,69 4673200 2453133 158000 2611133 44,53 4673200 79,69

437 1.13.1.13.01.01.1210000000 75,00 7500042 3783338 300000 4083338 40,83 7500042 75,00

438 1.13.1.13.01.01.14 98000000 80,42 78809681 45015000 1470000 46485000 47,43 78809690 80,42

439 1.13.1.13.01.01.152400000 74,97 1799280 1780000 240000 2020000 84,17 2140000 89,17

440 1.13.1.13.01.01.16 40000000 74,97 29988000 14198000 1120000 15318000 38,3 29988000 74,97

441 1.13.1.13.01.01.17 1501500000 74,87 1124100009 771540000 81400000 852940000 56,81 1124100009 74,87

442 1.13.1.13.01.01.1840000000 75,00 30000105 21650000 1200000 22850000 57,13 30000200 75,00

443 1.13.1.13.01.01.19 275400000 75,13 206899205 173533000 22275000 195808000 71,1 206899300 75,13

444 1.13.1.13.01.02.21 45000000 74,97 33736500 17448000 550000 17998000 40 33736500 74,97

445 1.13.1.13.01.02.22 45000000 74,97 33736500 13553000 850000 14403000 32,01 33736500 74,97

446 1.13.1.13.01.02.2432000000 74,72 23911500 12469000 1600000 14069000 43,97 23911500 74,72

447 1.13.1.13.01.02.262000000 100,00 2000000 - - - 0 2000000 100,00

448 1.13.1.13.01.02.28 4000000 74,97 2998800 1950000 225000 2175000 54,38 2998800 74,97

449 1.13.1.13.01.02.29 3000000 74,97 2249100 1299000 - 1299000 43,3 2249100 74,97

450 1.13.1.13.01.02.48 1000000 74,97 749700 516600 233400 750000 75 750000 75,00

451 1.13.1.13.01.03.03 50000000 88,32 44160000 - - - 0 44160000 88,32

452 1.13.1.13.01.01.01 3300000 75,00 2475000 2205000 273000 2478000 75,09 2478000 75,09

453 1.13.1.13.01.01.0245750000 74,85 34243884 23914486 2875997 26790483 58,56 34243890 74,85

454 1.13.1.13.01.01.03 7000000 50,00 3500000 - - - 0 3500000 50,00

455 1.13.1.13.01.01.10 14233000 75,50 10745900 7675600 725000 8400600 59,02 10745900 75,50

456 1.13.1.13.01.01.11 6240000 79,45 4957400 3052000 242000 3294000 52,79 5177200 82,97

457 1.13.1.13.01.01.126138000 74,98 4602500 3190500 399000 3589500 58,48 4602500 74,98

458 1.13.1.13.01.01.14 120530000 73,99 89182000 64143000 6764000 70907000 58,83 89182000 73,99

459 1.13.1.13.01.01.152160000 75,00 1620000 1590000 200000 1790000 82,87 1790000 82,87

460 1.13.1.13.01.01.16 27600000 75,01 20702930 8735000 - 8735000 31,65 20702930 75,01

461 1.13.1.13.01.01.17 1113174000 74,87 833418000 606858000 59055000 665913000 59,82 833418000 74,87

Pengadaan pakaian kerja lapangan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur - BALAI PELAYANAN SOSIAL ASUHAN

ANAK WILOSO MUDA MUDI PURWOREJOPendidikan dan pelatihan formal

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantorPenyediaan peralatan rumah tangga

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undanganPenyediaan bahan logistik kantor

Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

dalam dan luar daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -

BALAI PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA

DEWANATA CILACAPPenyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrikPenyediaan jasa peralatan dan perlengkapan

kantorPenyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantorPemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku

PerpustakaanProgram peningkatan disiplin aparatur - BALAI

PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA DEWANATA

CILACAPPengadaan pakaian kerja lapangan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -

BALAI PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK

BUDHI SAKTI BANYUMAS

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan

PerkantoranProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur - BALAI PELAYANAN SOSIAL LANJUT

USIA DEWANATA CILACAPPemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasionalPemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

Penyediaan peralatan rumah tangga

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undanganPenyediaan bahan logistik kantor

Penyediaan makanan dan minuman

Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrikPenyediaan jasa peralatan dan perlengkapan

kantorPenyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Page 20: LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN …...Anggaran Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor di rasionalisasi sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah

462 1.13.1.13.01.01.1875000000 74,26 55695000 53354000 7020000 60374000 80,5 60374000 80,50

463 1.13.1.13.01.01.19 301800000 75,46 227738900 183680000 21525000 205205000 67,99 227738900 75,46

464 1.13.1.13.01.02.21 55000000 66,35 36492500 25200000 - 25200000 45,82 36492500 66,35

465 1.13.1.13.01.02.22 55000000 66,35 36492500 25000000 - 25000000 45,45 36492500 66,35

466 1.13.1.13.01.02.2440008000 74,97 29993086 6397000 - 6397000 15,99 29993090 74,97

467 1.13.1.13.01.02.264000000 75,00 3000000 1483000 - 1483000 37,08 3000000 75,00

468 1.13.1.13.01.02.28 37940000 75,00 28455000 7217000 - 7217000 19,02 28455000 75,00

469 1.13.1.13.01.02.29 24900000 74,97 18667530 6793000 265000 7058000 28,35 18667530 74,97

470 1.13.1.13.01.02.48 2000000 75,00 1500000 375000 - 375000 18,75 1500000 75,00

471 1.13.1.13.01.03.03 61775000 84,88 52437500 25250000 - 25250000 40,87 52437500 84,88

472 1.13.1.13.01.05.01 188000000 72,13 135604400 118200000 16188000 134388000 71,48 135604400 72,13

473 1.13.1.13.01.01.01 3780000 75,40 2850000 2539500 315000 2854500 75,52 2854500 75,52

474 1.13.1.13.01.01.0255309000 74,97 41465157 36553837 4531579 41085416 74,28 41465158 74,97

475 1.13.1.13.01.01.03 8000000 18,75 1500000 1300000 - 1300000 16,25 1500000 18,75

476 1.13.1.13.01.01.10 20000000 76,26 15252800 10332100 786000 11118100 55,59 15252800 76,26

477 1.13.1.13.01.01.11 5000000 81,30 4065000 2784000 182000 2966000 59,32 4065000 81,30

478 1.13.1.13.01.01.1213080000 76,41 9994500 7225500 805000 8030500 61,4 9994500 76,41

479 1.13.1.13.01.01.14 115000000 75,52 86851200 79288300 7337500 86625800 75,33 86851200 75,52

480 1.13.1.13.01.01.151825000 97,20 1773900 1560000 195000 1755000 96,16 1773900 97,20

481 1.13.1.13.01.01.16 26900000 77,22 20772000 18452000 2320000 20772000 77,22 20772000 77,22

482 1.13.1.13.01.01.17 1046775000 74,87 783750000 576982500 56250000 633232500 60,49 783015000 74,80 Kegiatan dilaksanakan pada bulan Desember.

483 1.13.1.13.01.01.1860000000 73,33 44000000 30420000 2740000 33160000 55,27 44000000 73,33

484 1.13.1.13.01.01.19 248150000 75,29 186840150 155951650 18950000 174901650 70,48 186840150 75,29

485 1.13.1.13.01.02.21 85000000 74,97 63724500 29183000 - 29183000 34,33 63724500 74,97

486 1.13.1.13.01.02.22 85000000 74,97 63724500 28043000 - 28043000 32,99 63724500 74,97

487 1.13.1.13.01.02.2455000000 74,98 41236500 27455500 2000000 29455500 53,56 41638000 75,71

488 1.13.1.13.01.02.262000000 75,00 1500000 500000 - 500000 25 1500000 75,00

489 1.13.1.13.01.02.28 3000000 76,67 2300000 700000 - 700000 23,33 2300000 76,67

490 1.13.1.13.01.02.29 8000000 75,00 6000000 4000000 - 4000000 50 6000000 75,00

491 1.13.1.13.01.02.55 50000000 100,00 50000000 50000000 - 50000000 100 50000000 100,00

492 1.13.1.13.01.03.03 80000000 82,03 65625000 37500000 - 37500000 46,88 65625000 82,03

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

dalam dan luar daerahKegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan

Perkantoran

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku

PerpustakaanProgram peningkatan disiplin aparatur - BALAI

PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK BUDHI

SAKTI BANYUMASPengadaan pakaian kerja lapangan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur - BALAI PELAYANAN SOSIAL ASUHAN

ANAK BUDHI SAKTI BANYUMASPendidikan dan pelatihan formal

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur - BALAI PELAYANAN SOSIAL ASUHAN

ANAK BUDHI SAKTI BANYUMASPemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasionalPemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantorPemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantorPenyediaan peralatan rumah tangga

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undanganPenyediaan bahan logistik kantor

Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

dalam dan luar daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -

BALAI REHABILITASI SOSIAL DISABILITAS

GRAHITA DAN GANDA RAHARJO SRAGENPenyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrikPenyediaan jasa peralatan dan perlengkapan

kantorPenyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantorPemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana

KantorProgram peningkatan disiplin aparatur - BALAI

REHABILITASI SOSIAL DISABILITAS GRAHITA

DAN GANDA RAHARJO SRAGENPengadaan pakaian kerja lapangan

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan

PerkantoranProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur - BALAI REHABILITASI SOSIAL

DISABILITAS GRAHITA DAN GANDA RAHARJO

SRAGENPemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasionalPemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

Page 21: LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN …...Anggaran Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor di rasionalisasi sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah

493 1.13.1.13.01.01.01 3300000 75,73 2499000 2109000 291000 2400000 72,73 2499000 75,73

494 1.13.1.13.01.01.0259200000 74,70 44222400 40523577 4675648 45199225 76,35 45199225 76,35

495 1.13.1.13.01.01.03 8000000 37,50 3000000 3000000 - 3000000 37,5 3000000 37,50

496 1.13.1.13.01.01.10 14423000 77,62 11195000 9931000 1122000 11053000 76,63 11195000 77,62

497 1.13.1.13.01.01.11

4746000 78,45 3723000 1475000 - 1475000 31,08 3475500 73,23

ANGGARAN TERSEBUT DIRASIONALISASI

BERDASARKAN SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH

NOMOR : 900/0007315 TANGGAL 19 APRIL 2016

TENTANG RASIONALISASI BELANJA LANGSUNG TAHUN

ANGGARAN 2016498 1.13.1.13.01.01.12

4980000 77,85 3877000 1988250 - 1988250 39,92 3022500 60,69

ANGGARAN TERSEBUT DIRASIONALISASI

BERDASARKAN SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH

NOMOR : 900/0007315 TANGGAL 19 APRIL 2016

TENTANG RASIONALISASI BELANJA LANGSUNG TAHUN

ANGGARAN 2016499 1.13.1.13.01.01.14

99282000 89,71 89067600 70413400 3317900 73731300 74,26 89067600 89,71

ANGGARAN TERSEBUT DIRASIONALISASI

BERDASARKAN SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH

NOMOR : 900/0007315 TANGGAL 19 APRIL 2016

TENTANG RASIONALISASI BELANJA LANGSUNG TAHUN

ANGGARAN 2016500 1.13.1.13.01.01.15

2555000 75,07 1918000 847000 - 847000 33,15 1708000 66,85

ANGGARAN TERSEBUT DIRASIONALISASI

BERDASARKAN SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH

NOMOR : 900/0007315 TANGGAL 19 APRIL 2016

TENTANG RASIONALISASI BELANJA LANGSUNG TAHUN

ANGGARAN 2016501 1.13.1.13.01.01.16 21500000 75,00 16125000 10698875 1200000 11898875 55,34 16125000 75,00

502 1.13.1.13.01.01.17 1109940000 74,94 831737640 572851000 58500000 631351000 56,88 831737640 74,94

503 1.13.1.13.01.01.1866050000 74,46 49180000 22832500 2590000 25422500 38,49 49180000 74,46

504 1.13.1.13.01.01.19

456528000 73,39 335061306 263490000 31260000 294750000 64,56 335061305 73,39

ANGGARAN TERSEBUT DIRASIONALISASI

BERDASARKAN SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH

NOMOR : 900/0007315 TANGGAL 19 APRIL 2016

TENTANG RASIONALISASI BELANJA LANGSUNG TAHUN

ANGGARAN 2016

505 1.13.1.13.01.02.21 50000000 80,00 40000000 21480000 - 21480000 42,96 40000000 80,00

506 1.13.1.13.01.02.22 50000000 60,00 30000000 - - - 0 30000000 60,00

507 1.13.1.13.01.02.2434500000 77,94 26890000 14760000 1600000 16360000 47,42 26890000 77,94

508 1.13.1.13.01.02.26

1800000 79,17 1425000 625000 - 625000 34,72 1025000 56,94

ANGGARAN TERSEBUT DIRASIONALISASI

BERDASARKAN SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH

NOMOR : 900/0007315 TANGGAL 19 APRIL 2016

TENTANG RASIONALISASI BELANJA LANGSUNG TAHUN

ANGGARAN 2016509 1.13.1.13.01.02.28

1800000 100,00 1800000 810000 - 810000 45 990000 55,00

ANGGARAN TERSEBUT DIRASIONALISASI

BERDASARKAN SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH

NOMOR : 900/0007315 TANGGAL 19 APRIL 2016

TENTANG RASIONALISASI BELANJA LANGSUNG TAHUN

ANGGARAN 2016510 1.13.1.13.01.02.29 2000000 50,00 1000000 1000000 - 1000000 50 1000000 50,00

511 1.13.1.13.01.02.48

2300000 60,00 1380000 760000 - 760000 33,04 920000 40,00

ANGGARAN TERSEBUT DIRASIONALISASI

BERDASARKAN SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH

NOMOR : 900/0007315 TANGGAL 19 APRIL 2016

TENTANG RASIONALISASI BELANJA LANGSUNG TAHUN

ANGGARAN 2016

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -

BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK JALANAN

KARTINI TAWANGMANGU

Penyediaan peralatan rumah tangga

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Penyediaan bahan logistik kantor

Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

dalam dan luar daerahKegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan

Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrikPenyediaan jasa peralatan dan perlengkapan

kantorPenyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku

Perpustakaan

Program peningkatan disiplin aparatur - BALAI

REHABILITASI SOSIAL ANAK JALANAN

KARTINI TAWANGMANGU

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur - BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK

JALANAN KARTINI TAWANGMANGUPemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasionalPemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

Page 22: LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN …...Anggaran Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor di rasionalisasi sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah

512 1.13.1.13.01.03.03

92800000 100,00 92800000 36775000 12000000 48775000 52,56 48775000 52,56

ANGGARAN TERSEBUT DIRASIONALISASI

BERDASARKAN SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH

NOMOR : 900/0007315 TANGGAL 19 APRIL 2016

TENTANG RASIONALISASI BELANJA LANGSUNG TAHUN

ANGGARAN 2016

513 1.13.1.13.01.05.01 150000000 74,97 112455000 68164600 8410000 76574600 51,05 99960000 66,64

514 1.13.1.13.01.01.01 6120000 75,00 4590000 4080000 510000 4590000 75 4590000 75,00

515 1.13.1.13.01.01.02

96000000 72,52 69615000 48155051 5364440 53519491 55,75 53519491 55,75

Anggaran Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan

Kantor di rasionalisasi sesuai dengan Surat Edaran

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor

900/00077315 Tanggal 19 April 2016 Tentang

Rasionalisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2016

516 1.13.1.13.01.01.03

10000000 100,00 10000000 4000000 - 4000000 40 4000000 40,00

Anggaran Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan

Kantor di rasionalisasi sesuai dengan Surat Edaran

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor

900/00077315 Tanggal 19 April 2016 Tentang

Rasionalisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2016

517 1.13.1.13.01.01.10

44860000 74,36 33356022 18970500 1031500 20002000 44,59 21002000 46,82

Anggaran Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan

Kantor di rasionalisasi sesuai dengan Surat Edaran

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor

900/00077315 Tanggal 19 April 2016 Tentang

Rasionalisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2016

518 1.13.1.13.01.01.11

9540000 75,72 7224000 4558800 531800 5090600 53,36 5090600 53,36

Anggaran Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan

Kantor di rasionalisasi sesuai dengan Surat Edaran

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor

900/00077315 Tanggal 19 April 2016 Tentang

Rasionalisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2016

519 1.13.1.13.01.01.12

8350000 75,69 6320000 4835000 - 4835000 57,9 4835000 57,90

Anggaran Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan

Kantor di rasionalisasi sesuai dengan Surat Edaran

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor

900/00077315 Tanggal 19 April 2016 Tentang

Rasionalisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2016

520 1.13.1.13.01.01.14

162340000 74,92 121630821 96837869 8809000 105646869 65,08 105648000 65,08

Anggaran Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan

Kantor di rasionalisasi sesuai dengan Surat Edaran

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor

900/00077315 Tanggal 19 April 2016 Tentang

Rasionalisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2016

521 1.13.1.13.01.01.15

2400000 75,00 1800000 920000 - 920000 38,33 920000 38,33

Anggaran Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan

Kantor di rasionalisasi sesuai dengan Surat Edaran

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor

900/00077315 Tanggal 19 April 2016 Tentang

Rasionalisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2016

522 1.13.1.13.01.01.16

10000000 74,96 7496400 3750000 - 3750000 37,5 3750000 37,50

Anggaran Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan

Kantor di rasionalisasi sesuai dengan Surat Edaran

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor

900/00077315 Tanggal 19 April 2016 Tentang

Rasionalisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2016

523 1.13.1.13.01.01.17

1328700000 74,74 993060840 740099000 72700000 812799000 61,17 812799000 61,17

Anggaran Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan

Kantor di rasionalisasi sesuai dengan Surat Edaran

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor

900/00077315 Tanggal 19 April 2016 Tentang

Rasionalisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2016

Pengadaan pakaian kerja lapangan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur - BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK

JALANAN KARTINI TAWANGMANGUPendidikan dan pelatihan formal

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan peralatan rumah tangga

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Penyediaan bahan logistik kantor

Penyediaan makanan dan minuman

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -

BALAI PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK

SUKO MULYO TEGALPenyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan

kantor

Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Page 23: LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN …...Anggaran Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor di rasionalisasi sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah

524 1.13.1.13.01.01.18

69900000 74,68 52200000 48524800 3410000 51934800 74,3 51934800 74,30

Anggaran Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan

Kantor di rasionalisasi sesuai dengan Surat Edaran

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor

900/00077315 Tanggal 19 April 2016 Tentang

Rasionalisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2016

525 1.13.1.13.01.01.19

573500000 75,06 430448085 347829000 39360000 387189000 67,51 387189000 67,51

Anggaran Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan

Kantor di rasionalisasi sesuai dengan Surat Edaran

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor

900/00077315 Tanggal 19 April 2016 Tentang

Rasionalisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2016

526 1.13.1.13.01.02.21 40000000 75,00 30000000 27000000 - 27000000 67,5 30000000 75,00

527 1.13.1.13.01.02.22

40000000 75,00 30000000 25500000 - 25500000 63,75 25500000 63,75

Anggaran Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan

Kantor di rasionalisasi sesuai dengan Surat Edaran

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor

900/00077315 Tanggal 19 April 2016 Tentang

Rasionalisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2016

528 1.13.1.13.01.02.24

33000000 75,22 24822000 15525341 1000000 16525341 50,08 16525341 50,08

Anggaran Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan

Kantor di rasionalisasi sesuai dengan Surat Edaran

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor

900/00077315 Tanggal 19 April 2016 Tentang

Rasionalisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2016

529 1.13.1.13.01.02.26

4500000 90,00 4050000 1250000 - 1250000 27,78 3250000 72,22

Anggaran Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan

Kantor di rasionalisasi sesuai dengan Surat Edaran

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor

900/00077315 Tanggal 19 April 2016 Tentang

Rasionalisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2016

530 1.13.1.13.01.02.28

2500000 59,96 1499000 1250000 - 1250000 50 1250000 50,00

Anggaran Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan

Kantor di rasionalisasi sesuai dengan Surat Edaran

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor

900/00077315 Tanggal 19 April 2016 Tentang

Rasionalisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2016

531 1.13.1.13.01.02.29

5000000 60,00 3000000 1000000 - 1000000 20 2000000 40,00

Anggaran Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan

Kantor di rasionalisasi sesuai dengan Surat Edaran

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor

900/00077315 Tanggal 19 April 2016 Tentang

Rasionalisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2016

532 1.13.1.13.01.03.03

80000000 78,12 62496800 24000000 - 24000000 30 25000000 31,25

Anggaran Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan

Kantor di rasionalisasi sesuai dengan Surat Edaran

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor

900/00077315 Tanggal 19 April 2016 Tentang

Rasionalisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2016

533 1.13.1.13.01.05.01

232000000 75,34 174788800 66772500 18390000 85162500 36,71 85163000 36,71

Anggaran Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan

Kantor di rasionalisasi sesuai dengan Surat Edaran

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor

900/00077315 Tanggal 19 April 2016 Tentang

Rasionalisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2016

534 1.13.1.13.01.01.01 2400000 75,00 1800000 1600000 200000 1800000 75 1800000 75,00

535 1.13.1.13.01.01.0254000000 74,97 40483800 29017165 3273927 32291092 59,8 40484000 74,97

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

dalam dan luar daerah

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Program peningkatan disiplin aparatur - BALAI

PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK SUKO

MULYO TEGALPengadaan pakaian kerja lapangan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur - BALAI PELAYANAN SOSIAL ASUHAN

ANAK SUKO MULYO TEGALPendidikan dan pelatihan formal

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan

Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur - BALAI PELAYANAN SOSIAL ASUHAN

ANAK SUKO MULYO TEGALPemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -

BALAI REHABILITASI SOSIAL PGOT/EKS

PSIKOTIK SAMEKTO KARTI PEMALANGPenyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

Page 24: LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN …...Anggaran Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor di rasionalisasi sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah

536 1.13.1.13.01.01.03 5000000 0,00 - - 4000000 4000000 80 4000000 80,00

537 1.13.1.13.01.01.10 15200000 75,03 11405000 9605000 1200000 10805000 71,09 11405000 75,03

538 1.13.1.13.01.01.11

5620000 66,99 3765000 2180000 85000 2265000 40,3 2510000 44,66

Anggaran tersebut dirasionalisasi berdasarkan Surat

Edaran Sekretaris Daerah Nomor : 900/0007315 Tanggal

19 April 2016 Tentang Rasionalisasi Belanja Langsung

Tahun Anggaran 2016

539 1.13.1.13.01.01.12

6400000 75,16 4810000 3320000 300000 3620000 56,56 4500000 70,31

Anggaran tersebut dirasionalisasi berdasarkan Surat

Edaran Sekretaris Daerah Nomor : 900/0007315 Tanggal

19 April 2016 Tentang Rasionalisasi Belanja Langsung

Tahun Anggaran 2016

540 1.13.1.13.01.01.14 107250000 77,62 83250000 79075000 8600000 87675000 81,75 87675000 81,75

541 1.13.1.13.01.01.151500000 75,00 1125000 1000000 125000 1125000 75 1125000 75,00

542 1.13.1.13.01.01.16

50000000 64,90 32447932 20300000 1600000 21900000 43,8 26900000 53,80

Anggaran tersebut dirasionalisasi berdasarkan Surat

Edaran Sekretaris Daerah Nomor : 900/0007315 Tanggal

19 April 2016 Tentang Rasionalisasi Belanja Langsung

Tahun Anggaran 2016

543 1.13.1.13.01.01.17 1039527000 74,86 778239000 575097500 56490000 631587500 60,76 778240000 74,86

544 1.13.1.13.01.01.1855000000 73,63 40494256 40057000 4420000 44477000 80,87 44477000 80,87

545 1.13.1.13.01.01.19 236628000 74,88 177176070 142700000 16150000 158850000 67,13 177177000 74,88

546 1.13.1.13.01.02.21

60000000 59,67 35802000 7785000 - 7785000 12,98 8346000 13,91

Anggaran tersebut dirasionalisasi berdasarkan Surat

Edaran Sekretaris Daerah Nomor : 900/0007315 Tanggal

19 April 2016 Tentang Rasionalisasi Belanja Langsung

Tahun Anggaran 2016

547 1.13.1.13.01.02.22

60000000 78,55 47130000 16865000 - 16865000 28,11 16865000 28,11

Anggaran tersebut dirasionalisasi berdasarkan Surat

Edaran Sekretaris Daerah Nomor : 900/0007315 Tanggal

19 April 2016 Tentang Rasionalisasi Belanja Langsung

Tahun Anggaran 2016

548 1.13.1.13.01.02.24

33000000 82,56 27244600 15600000 4500000 20100000 60,91 25700000 77,88

Anggaran tersebut dirasionalisasi berdasarkan Surat

Edaran Sekretaris Daerah Nomor : 900/0007315 Tanggal

19 April 2016 Tentang Rasionalisasi Belanja Langsung

Tahun Anggaran 2016

549 1.13.1.13.01.02.26

4800000 37,50 1799880 - - - 0 500000 10,42

Anggaran tersebut dirasionalisasi berdasarkan Surat

Edaran Sekretaris Daerah Nomor : 900/0007315 Tanggal

19 April 2016 Tentang Rasionalisasi Belanja Langsung

Tahun Anggaran 2016

550 1.13.1.13.01.02.28

3000000 93,34 2800200 1000000 - 1000000 33,33 1000000 33,33

Anggaran tersebut dirasionalisasi berdasarkan Surat

Edaran Sekretaris Daerah Nomor : 900/0007315 Tanggal

19 April 2016 Tentang Rasionalisasi Belanja Langsung

Tahun Anggaran 2016

551 1.13.1.13.01.02.29 5000000 30,00 1499925 1500000 - 1500000 30 1500000 30,00

552 1.13.1.13.01.02.48

1000000 100,00 1000000 - - - 0 650000 65,00

Anggaran tersebut dirasionalisasi berdasarkan Surat

Edaran Sekretaris Daerah Nomor : 900/0007315 Tanggal

19 April 2016 Tentang Rasionalisasi Belanja Langsung

Tahun Anggaran 2016

553 1.13.1.13.01.03.03

75000000 97,20 72900000 29680000 - 29680000 39,57 39760000 53,01

Anggaran tersebut dirasionalisasi berdasarkan Surat

Edaran Sekretaris Daerah Nomor : 900/0007315 Tanggal

19 April 2016 Tentang Rasionalisasi Belanja Langsung

Tahun Anggaran 2016

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan peralatan rumah tangga

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undanganPenyediaan bahan logistik kantor

Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

dalam dan luar daerah

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan

kantorPenyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku

Perpustakaan

Program peningkatan disiplin aparatur - BALAI

REHABILITASI SOSIAL PGOT/EKS PSIKOTIK

SAMEKTO KARTI PEMALANGPengadaan pakaian kerja lapangan

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan

PerkantoranProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur - BALAI REHABILITASI SOSIAL

PGOT/EKS PSIKOTIK SAMEKTO KARTI

PEMALANGPemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

Page 25: LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN …...Anggaran Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor di rasionalisasi sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah

554 1.13.1.13.01.01.01 3600000 75,00 2700000 2500000 300000 2800000 77,78 2800000 77,78

555 1.13.1.13.01.01.0270875000 74,97 53134988 45754650 6089600 51844250 73,15 53134988 74,97

556 1.13.1.13.01.01.03 8750000 70,86 6200000 8750000 - 8750000 100 8750000 100,00

557 1.13.1.13.01.01.10 21364000 74,99 16020000 9935000 700000 10635000 49,78 16020000 74,99

558 1.13.1.13.01.01.11 8695000 75,04 6525000 5979000 200000 6179000 71,06 6525000 75,04

559 1.13.1.13.01.01.1210600000 74,97 7947000 6994000 1000000 7994000 75,42 8064000 76,08

560 1.13.1.13.01.01.14 156736000 78,67 123305800 113661700 9500000 123161700 78,58 123305800 78,67

561 1.13.1.13.01.01.152400000 75,00 1800000 800000 - 800000 33,33 800000 33,33

562 1.13.1.13.01.01.16 23500000 74,97 17617950 8290000 - 8290000 35,28 13702850 58,31

563 1.13.1.13.01.01.17 1300375000 74,87 973577561 691265000 68545000 759810000 58,43 973577561 74,87

564 1.13.1.13.01.01.1850000000 75,52 37760000 36040000 1750000 37790000 75,58 37790000 75,58

565 1.13.1.13.01.01.19 333650000 75,09 250525000 167950000 14512500 182462500 54,69 250525000 75,09

566 1.13.1.13.01.02.21 35000000 72,00 25200000 35000000 - 35000000 100 35000000 100,00

567 1.13.1.13.01.02.22 35000000 72,00 25200000 35000000 - 35000000 100 35000000 100,00

568 1.13.1.13.01.02.2442810000 82,46 35301000 29797500 1800000 31597500 73,81 35301000 82,46

569 1.13.1.13.01.02.266000000 74,97 4498200 2500000 - 2500000 41,67 3498600 58,31

570 1.13.1.13.01.02.28 4000000 74,97 2998800 2500000 - 2500000 62,5 2500000 62,50

571 1.13.1.13.01.02.29 8000000 74,97 5997600 4000000 - 4000000 50 4664800 58,31

572 1.13.1.13.01.03.03 81250000 81,54 66250000 18750000 - 18750000 23,08 18750000 23,08

573 1.13.1.13.01.05.01 196620000 74,97 147406014 97223000 9724000 106947000 54,39 147406014 74,97

574 1.13.1.13.01.01.01 3300000 75,00 2475000 2066000 312000 2378000 72,06 2475000 75,00

575 1.13.1.13.01.01.0261500000 72,00 44280000 53043218 2504980 55548198 90,32 57281056 93,14

576 1.13.1.13.01.01.03 10000000 25,00 2500000 - - - 0 2500000 25,00

577 1.13.1.13.01.01.10 20000000 74,27 14854004 7733000 575000 8308000 41,54 14855000 74,28

578 1.13.1.13.01.01.11 4700000 84,11 3953000 3108000 200000 3308000 70,38 3953000 84,11

579 1.13.1.13.01.01.126500000 78,80 5122000 3131000 230000 3361000 51,71 5122000 78,80

580 1.13.1.13.01.01.14 100000000 81,50 81495375 45768500 4205000 49973500 49,97 81495375 81,50

581 1.13.1.13.01.01.152000000 90,00 1800000 1600000 200000 1800000 90 1800000 90,00

582 1.13.1.13.01.01.16 180000000 74,39 133910550 78314300 10350000 88664300 49,26 133910550 74,39

583 1.13.1.13.01.01.17 1006176000 74,87 753282000 505748000 55567000 561315000 55,79 753282000 74,87

584 1.13.1.13.01.01.1840000000 77,03 30810000 30167000 2890000 33057000 82,64 33057000 82,64

585 1.13.1.13.01.01.19 439940000 74,90 329510059 268218500 3042500 271261000 61,66 329511000 74,90

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -

BALAI PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA

BISMA UPAKARA PEMALANG

Penyediaan peralatan rumah tangga

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undanganPenyediaan bahan logistik kantor

Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

dalam dan luar daerahKegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan

Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrikPenyediaan jasa peralatan dan perlengkapan

kantorPenyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Program peningkatan disiplin aparatur - BALAI

PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA BISMA

UPAKARA PEMALANGPengadaan pakaian kerja lapangan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur - BALAI PELAYANAN SOSIAL LANJUT

USIA BISMA UPAKARA PEMALANGPendidikan dan pelatihan formal

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -

BALAI REHABILITASI SOSIAL DISABILITAS

NETRA DISTRARASTRA PEMALANG

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur - BALAI PELAYANAN SOSIAL LANJUT

USIA BISMA UPAKARA PEMALANGPemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasionalPemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantorPemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

Penyediaan peralatan rumah tangga

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undanganPenyediaan bahan logistik kantor

Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

dalam dan luar daerahKegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan

Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrikPenyediaan jasa peralatan dan perlengkapan

kantorPenyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur - BALAI REHABILITASI SOSIAL

DISABILITAS NETRA DISTRARASTRA

PEMALANG

Page 26: LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN …...Anggaran Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor di rasionalisasi sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah

586 1.13.1.13.01.02.21 30000000 100,00 30000000 5000000 - 5000000 16,67 30000000 100,00

587 1.13.1.13.01.02.22 35000000 100,00 35000000 18000000 - 18000000 51,43 35000000 100,00

588 1.13.1.13.01.02.2434500000 77,58 26764100 12644400 1175950 13820350 40,06 26764100 77,58

589 1.13.1.13.01.02.263000000 100,00 3000000 - - - 0 3000000 100,00

590 1.13.1.13.01.02.28 4000000 100,00 4000000 - - - 0 4000000 100,00

591 1.13.1.13.01.02.29 6000000 74,97 4498200 1500000 - 1500000 25 4498200 74,97

592 1.13.1.13.01.02.48 2000000 100,00 2000000 500000 - 500000 25 2000000 100,00

593 1.13.1.13.01.03.03 136000000 98,13 133450000 37800000 15500000 53300000 39,19 133450000 98,13

594 1.13.1.13.01.01.01 5940000 75,00 4455000 3960000 495000 4455000 75 4710978 79,31

595 1.13.1.13.01.01.0283000000 74,97 62225100 39770956 4397335 44168291 53,21 68000000 81,93

596 1.13.1.13.01.01.03

11620000 100,00 11620000 - - - 0 - 0,00

ANGGARAN TERSEBUT DIRASIONALISASI

BERDASARKAN SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH

NO : 900/0007315 TANGGAL 19 APRIL 2016 TENTANG

RASIONALISASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN

2016597 1.13.1.13.01.01.10 25000000 74,99 18747000 16846390 2100000 18946390 75,79 25000000 100,00

598 1.13.1.13.01.01.11 5750000 75,06 4316000 3480000 345000 3825000 66,52 5750000 100,00

599 1.13.1.13.01.01.129000000 75,00 6750000 6000000 750000 6750000 75 9000000 100,00

600 1.13.1.13.01.01.14 160020000 75,60 120970764 96189000 11649250 107838250 67,39 146144000 91,33

601 1.13.1.13.01.01.153204000 74,97 2402039 1760000 110000 1870000 58,36 3204000 100,00

602 1.13.1.13.01.01.16

25000000 84,00 21000000 11000000 - 11000000 44 15000000 60,00

ANGGARAN TERSEBUT DIRASIONALISASI

BERDASARKAN SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH

NO : 900/0007315 TANGGAL 19 APRIL 2016 TENTANG

RASIONALISASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN

2016603 1.13.1.13.01.01.17 1382130000 75,16 1038850632 749679000 72750000 822429000 59,5 1055479000 76,37

604 1.13.1.13.01.01.1840000000 75,00 29999889 30360000 - 30360000 75,9 30360000 75,90

605 1.13.1.13.01.01.19 693870000 75,00 520402500 402697000 42200000 444897000 64,12 567567000 81,80

606 1.13.1.13.01.02.21

28750000 74,70 21475000 7500000 - 7500000 26,09 7500000 26,09

ANGGARAN TERSEBUT DIRASIONALISASI

BERDASARKAN SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH

NO : 900/0007315 TANGGAL 19 APRIL 2016 TENTANG

RASIONALISASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN

2016607 1.13.1.13.01.02.22

28750000 74,00 21275000 7500000 - 7500000 26,09 7500000 26,09

ANGGARAN TERSEBUT DIRASIONALISASI

BERDASARKAN SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH

NO : 900/0007315 TANGGAL 19 APRIL 2016 TENTANG

RASIONALISASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN

2016608 1.13.1.13.01.02.24

57325000 73,42 42086775 28986000 3000000 31986000 55,8 40916000 71,38

ANGGARAN TERSEBUT DIRASIONALISASI

BERDASARKAN SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH

NO : 900/0007315 TANGGAL 19 APRIL 2016 TENTANG

RASIONALISASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN

2016609 1.13.1.13.01.02.26

1875000 100,00 1875000 - - - 0 1875000 100,00

610 1.13.1.13.01.02.28

3600000 75,00 2700000 820000 - 820000 22,78 1800000 50,00

ANGGARAN TERSEBUT DIRASIONALISASI

BERDASARKAN SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH

NO : 900/0007315 TANGGAL 19 APRIL 2016 TENTANG

RASIONALISASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN

2016

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku

PerpustakaanProgram peningkatan disiplin aparatur - BALAI

REHABILITASI SOSIAL DISABILITAS NETRA

DISTRARASTRA PEMALANGPengadaan pakaian kerja lapangan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -

BALAI PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK

WORO WILOSO SALATIGAPenyediaan jasa surat menyurat

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasionalPemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantorPemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undanganPenyediaan bahan logistik kantor

Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

dalam dan luar daerahKegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan

PerkantoranProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur - BALAI PELAYANAN SOSIAL ASUHAN

ANAK WORO WILOSO SALATIGA

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrikPenyediaan jasa peralatan dan perlengkapan

kantor

Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantorPenyediaan peralatan rumah tangga

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantorPemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

Page 27: LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN …...Anggaran Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor di rasionalisasi sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah

611 1.13.1.13.01.02.29 4500000 60,00 2700000 2160000 - 2160000 48 3900000 86,67

612 1.13.1.13.01.02.48

2500000 50,00 1250000 - - - 0 - 0,00

ANGGARAN TERSEBUT DIRASIONALISASI

BERDASARKAN SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH

NO : 900/0007315 TANGGAL 19 APRIL 2016 TENTANG

RASIONALISASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN

2016

613 1.13.1.13.01.03.03

72800000 94,64 68900000 3900000 - 3900000 5,36 3900000 5,36

ANGGARAN TERSEBUT DIRASIONALISASI

BERDASARKAN SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH

NO : 900/0007315 TANGGAL 19 APRIL 2016 TENTANG

RASIONALISASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN

2016

614 1.13.1.13.01.05.01 292500000 78,16 228618000 170287500 17000000 187287500 64,03 240736000 82,30

1,25175E+11 76,16 95332147251 55079067941 4991948603 60071016544 47,99 77467462867 61,89

Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku

Perpustakaan

Program peningkatan disiplin aparatur - BALAI

PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK WORO

WILOSO SALATIGAPengadaan pakaian kerja lapangan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur - BALAI PELAYANAN SOSIAL ASUHAN

ANAK WORO WILOSO SALATIGAPendidikan dan pelatihan formal

* Jumlah/Rata-rata

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Drs. RUDY APRIYANTONO,M.Si

NIP: 19580422 197710 1 001

Semarang, 01 November 2016

KEPALA DINAS SOSIAL