LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI …ilmate.kemenperin.go.id/document/1558591880_9.1 LAKIP SES...Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi,

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LAKIPSekretariatDirektoratJenderalILMATETahun2018

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan

rahmat dan hidayahNya sehingga Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal

Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika selama tahun 2018 dapat

diselesaikan pada waktunya. Laporan kinerja ini merupakan bagian dari pelaksanaan

transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka good governance dan

pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis. Penyusunan

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat

Transportasi, dan Elektronika selama tahun 2018 mengacu pada Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan tugas dan fungsi dari Sekretariat Ditjen ILMATE yaitu melaksanakan

pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan

Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika telah

menghasilkan Dokumen RKP 2018 yang berkualitas dan bersinergi dengan rencana-

rencana pembangunan secara vertikal dan horizontal. Sinergi terwujud melalui

rencana kerja antar bagian di lingkungan Sekretariat Ditjen ILMATE

Sekretariat Ditjen ILMATE terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas

pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan

Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika.

Seluruh kebijakan, program dan kegiatan tahun 2018 telah berhasil dilaksanakan

dengan baik serta tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerjanya telah berhasil

dicapai.


ii

Diharapkan laporan kinerja ini dapat memberikan manfaat dan informasi atas

pencapaian kinerja Sekretariat Ditjen ILMATE sebagai bahan masukan dan evaluasi

bagi seluruh pemangku kepentingan dan umpan balik bagi organisasi Direktorat

Jenderal Industri Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika guna

meningkatan kinerjanya di masa yang akan datang.

Jakarta, Januari 2019

Sekretaris Direktorat Jenderal

Doddy Rahadi


iii

DAFTAR ISI Halaman

KATA PENGANTAR ............................................................................................... i

DAFTAR ISI .......................................................................................................... iii DAFTAR TABEL ................................................................................................... iv

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................... vi

DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................... vii

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................... 1

1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi ............................................ 1

1.2 Peran Strategis ............................................................................ 1

1.3 Struktur Organisasi ...................................................................... 2

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .............................. 6

2.1 Rencana Strategis ....................................................................... 6

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2018 ...................................................... 9

2.3 Rencana Anggaran ...................................................................... 11

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2018 ................................................ 11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .............................................................. 15

3.1 Analisa Capaian Kinerja Tahun 2018 ........................................... 15

3.2 Akuntabilitas Keuangan ............................................................... 29

3.3 Kinerja BMDTP .......................................................................36

BAB IV PENUTUP .......................................................................................... 39

4.1 Kesimpulan .................................................................................. 39

4.2 Permasalahan dan Kendala ......................................................... 40

4.3 Rekomendasi Perbaikan Kinerja .................................................. 41

LAMPIRAN


iv

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal ILMATE .......... 7

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2018 Sekretariat Direktorat Jenderal ILMATE ....... 10

Tabel 2.3 Kegiatan, Output dan Anggaran ................................................................... 11

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Sekretariat Direktorat Jenderal ILMATE ....... 13

Tabel 3.1 Peraturan Perundangan yang diselesaikan Per Tahun ................................. 16

Tabel 3.2 Regulasi teknis pemberlakuan SNI, ST, dan/atau PTC per Tahun ............... 17

Tabel 3.3 Kualitas laporan keuangan dan BMN yang dinilai oleh Biro Keuangan

(2015-2018).................................................................................................. 19

Tabel 3.4 Status pengelolaan BMN Ditjen ILMATE peride 2015-2018 ......................... 20

Tabel 3.5 Rincian Dipa Ditjen ILMATE 2018 ................................................................ 21

Tabel 3.6 Rincian Dipa Sesditjen ILMATE 2018 ........................................................... 22

Tabel 3.7 Status pengelolaan BMN Ditjen ILMATE peride 2015-2018 ......................... 23

Tabel 3.8 Kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen

perencanaan periode 2015-2018 .................................................................. 23

Tabel 3.9 Rata-rata nilai prestasi kerja pegawai Ditjen ILMATE ................................... 24

Tabel 3.10 Rata-rata Nilai Prestasi Kerja Pegawai Ditjen ILMATE periode 2015-

2018 ............................................................................................................. 25

Tabel 3.11 Rata-rata produktifitas kinerja minimum pegawai Ditjen ILMATE .................. 26

Tabel 3.12 Rata – rata Produktivitas Kinerja Minimum Pegawai Ditjen ILMATE

periode 2015-2018 ....................................................................................... 26

Tabel 3.13 Edisi Majalah ILMATE .................................................................................. 27

Tabel 3.14 Edisi Buku ILMATE dalam Angka ................................................................. 28

Tabel 3.15 Nilai SAKIP Ditjen ILMATE periode 2015 – 2018.......................................... 29

Tabel 3.16 Realisasi Anggaran di lingkungan Ditjen ILMATE ......................................... 30


v

Tabel 3.17 Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja Utama .......................................... 31

Tabel 3.18 Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal ILMATE Tahun 2018

Per Jenis Belanja ......................................................................................... 34

Tabel 3.19 REALISASI ANGGARAN BELANJA BULANAN DIPA T.A. 2018 .................. 35

Tabel 3.20 Realisasi BMDTP berdasarkan SPTJB ......................................................... 36

Tabel 3.21 Realisasi BMDTP per Sektor Industri ........................................................... 38

Tabel 4.1 Capaian Kinerja Tahun 2018 Sekretariat Direktorat Jenderal ILMATE ......... 39


vi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal ILMATE ............... 3


vii

DAFTAR LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja ( RENKIN ) Setditjen ILMATE Tahun 2018

2. Perjanjian Kinerja ( PERKIN ) Setditjen ILMATE Tahun 2018

3. Pengukuran Kinerja Setditjen ILMATE Tahun 2018


1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI 1. Tugas Pokok Organisasi

Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi,

dan Elektronika mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan

administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat

Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika.

2. Fungsi Organisasi Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Direktorat Jenderal ILMATE

menyelenggarakan fungsi:

a. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta

evaluasi dan pelaporan di bidang Industri Logam, Mesin, Alat

Transportasi, dan Elektronika;

b. Koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta

penyajian informasi di bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi,

dan Elektronika;

c. Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan

dan penelaahan hokum mengenai sumber daya industri, sarana

prasarana industri, dan pemberdayaan industri di bidang industri logam,

mesin, alat transportasi, dan elektronika;

d. Koordinasi dan penyusunan perjanjian kerja sama serta pelaksanaan

administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang industri

logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika;

e. Koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan direktorat jenderal; dan

f. Pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai,

organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, dan tata usaha.

1.2 PERAN STRATEGIS Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan

Elektronika merupakan unit pendukung dari unit-unit kerja yang ada di dalam

Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika

yang memiliki 4 (empat) Direktorat, yaitu Direktorat Industri Logam, Direktorat


2

Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian, Direktorat Industri Maritim, Alat

Transportasi, dan Alat Pertahanan, dan Direktorat Industri Elektronika dan

Telematika.

Proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk memenuhi harapan dari

stakeholder, yaitu:

1. Ketatalaksanaan

a. Menyusun kebijakan Ditjen ILMATE

b. Peningkatan kepatuhan terhadap kebijakan Ditjen ILMATE

c. Koordinasi dan Sinkronisasi Ditjen ILMATE

d. Melakukan Monitoring dan Evaluasi program dan kegiatan

2. Sumber Daya Manusia

a. Meningkatkan profesionalisme dan produktifitas pegawai

b. Menyusun kebutuhan SDM Ditjen ILMATE

3. Anggaran

a. Menyusun program dan anggaran Ditjen ILMATE

b. Mengoptimalkan pengelolaan anggaran

c. Revisi POK dan DIPA Ditjen ILMATE

4. Sarana dan Prasarana

a. Melakukan pengadaan sarana dan prasarana

b. Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana

5. Layanan Publik

a. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas

b. Mengoptimalkan sistem informasi

c. Memfasilitasi kebijakan iklim usaha

1.3 STRUKTUR ORGANISASI Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan

Elektronika terdiri dari :

1. Bagian Program, EvaluasI dan Pelaporan;

2. Bagian Hukum dan Kerjasama;

3. Bagian Keuangan;

4. Bagian Kepegawaian dan Umum;


3

Berikut bagan struktur organisasi Sesditjen ILMATE :

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi

Sekretariat Direktorat Jenderal ILMATE

1. Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

koordinasi dan penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan

pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di

bidang industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika.

Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Program dan Evaluasi

menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan

anggaran;

b. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan

pengolahan data serta penyajian informasi, dan

c. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan evaluasi serta

penyusunan laporan.


4

2. Bagian Hukum dan Kerjasama Bagian Hukum dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan,

perjanjian kerja sama, dan penelaahan hokum mengenai sumber daya

industri, sarana prasarana industri, dan pemberdayaan industri, serta

pelaksanaan adminisitrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang

industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika. Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Program dan Evaluasi


a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan

perundang-undangan dan telaahan mengenai sumber daya manusia,

sumber daya alam, teknologi industri, kreativitas dan inovasi, sumber

pembiayaan, standardisasi industri, dan sistem informasi industri di


b. Penyiapanbahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan

perundang-undangan dan telaahna mengenai industri hijau, industri

strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan kerja sama

internasional di bidang industri logam, mesin, alat transportasi, dan

elektronika; dan

c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perjanjian kerja sama

serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di


3. Bagian Keuangan Bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi

dan pelaksanaan urusan keuangan direktorat jenderal. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Keuangan menyelenggarakan

fungsi :

a. Pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai direktorat

jenderal;

b. Pelaksanaan urusan akuntansi direktorat jenderal;

c. Pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik negara direktorat jenderal.


5

4. Bagian Kepegawaian dan Umum Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan

kepegawaian, dan manajemen kinerja pegawai, organisasi dan tata laksana,

rumah tangga, perlengkapan, dan tata usaha. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Kepegawaian dan Umum


a. Pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai

serta organisasi dan tata laksana direktorat jenderal;

b. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan direktorat

jenderal;

c. Pelaksanaan urursan tata usaha.


6

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

1. Visi Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi,

dan Elektronika mempunyai visi, yaitu :

“Menjadi unit pelayanan prima dalam aspek koordinasi, fasilitasi dan dukungan administrasi yang efektif dan efisien dalam mewujudkan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika yang berdaya saing dengan struktur industri yang kuat berbasiskan sumber daya alam.”

2. Misi

Adapun misi Sekratariat Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat

Transportasi, dan Elektronika adalah

a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana, program dan anggaran serta

mengevaluasi Program Pengembangan subsektor Industri Logam,

Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika sebagai implementasi dari

Kebijakan Industri Nasional;

b. Meningkatkan etos kerja dan profesionalisme aparat Direktorat

Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika

untuk menyusun, merumuskan kebijakan subsektor Industri Logam,

Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika yang efektif;

c. Mendorong terwujudnya penyelenggaraan Pemerintah yang

berdayaguna, bersih dan bertanggung jawab melalui pengembangan

sinergi kelembagaan maupun individu baik internal maupun eksternal.

3. Tujuan a. Terciptanya kemudahan dalam pelaksanaan kebijakan

pembangunan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan

Elektronika;

b. Tingkat pencairan anggaran, laporan keuangan dan barang milik

negara yang berkualitas serta menyiapkan kebutuhan perlengkapan


7

Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan

Elektronika

c. Pelayanan adminsitrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan

dan kerumah-tanggaan serta peningkatan kualitas aparatur Direktorat


yang prima.

d. Tersusunnya peraturan perundangan, perjanjian dan advokasi,

informasi hukum dan membuat dokumentasi bidang hukum Industri

Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika

e. Tersedianya data dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan

pembangunan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan

Elektronika.

4. Sasaran dan Indikator Kinerja

Sasaran dan indikator yang akan dicapai pada rencana kinerja Sekretariat


Elektronika tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Sasaran dan Indikator Kinerja

Sekretariat Direktorat Jenderal ILMATE Sasaran Strategis Indikator Kinerja

PERSPEKTIF PROSES INTERNAL

Tersusunnya kebijakan pembangunan industri searah dengan ideologi TRISAKTI dan Agenda Prioritas Presiden (NAWACITA)

1. Peraturan Perundangan yang dselesaikan (Peraturan pelaksanaan Undang – undang No 3 tahun 2014 tentang Perindustrian)

PERSPEKTIF PEMBELAJARAN ORGANISASI

Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel

1. Akuntabilitas Laporan Keuangan dan BMN

2. Status Pengelolaan BMN Ditjen ILMATE

3. Anggaran Ditjen ILMATE yang diblokir

4. Kesesuaian rencana Program dan kegiatan prioritas dengan dokumen perencanaan


8

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

1. Rata-rata nilai prestasi kerja pegawai Ditjen ILMATE

2. Produktivitas kinerja minimum pegawai Ditjen ILMATE

Tersedianya sistem informasi yang andal dan mudah diakses

1. Kesesuaian data dan informasi industri terhadap kebutuhan Stakeholder (Jumlah Kebutuhan / Permintaan data dan informasi stakeholder yang dapat dipenuhi dan sesuai dengan permintaan kebutuhan)

Mewujudkan Sistem Perencanaan yang berkualitas 1. Nilai SAKIP Ditjen ILMATE

5. Kondisi Yang Diharapkan Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis yang telah diuraikan, kondisi

yang harus dicapai oleh Sekretariat Direktorat Jenderal ILMATE sampai

dengan Tahun 2018 sebagai berikut:

a. Perencanaan

1) Terwujudnya sistem perencanaan dan pengendalian industri yang

handal;

2) Terevaluasinya visi, misi, dan strategi Direktorat Jenderal ILMATE;

3) Terbangunnya sistem perencanaan industri yang handal;

4) Tersedianya data industri yang lengkap, akurat dan up to date;

dan

5) Terwujudnya sistem informasi layanan publik yang handal.

b. Hukum dan Kerjasama

1) Tersusunnya kebijakan/peraturan yang mengatur proses

bisnis/tatalaksana dilingkungan Direktorat Jenderal ILMATE;

2) Tersedianya telaahan hukum dan penyusunan rancangan

peraturan perundang-undangan mengenai iklim usaha di bidang

industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika; dan

3) Terfasilitasi standardisasi (SNI dan SKKNI) dan teknologi di bidang

industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika


9

c. Keuangan

1) Tercapainya peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan

keuangan;

2) Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan barang

milik negara (BMN);

3) Tersedianya informasi keuangan yang cepat dan akurat; dan

4) Terbentuknya sistem tata kelola Barang Milik Negara yang baik.

d. Sumber Daya Manusia

1) Terwujudnya data kepegawaian sebagai pedoman yang didukung

dengan Sistem Informasi Kepegawaian yang up to date;

2) Terwujudnya layanan kepegawaian dengan sistem yang baik,

sehingga tepat waktu baik kepangkatan, pemberhentian, dan

pemensiunan;

3) Terwujudnya SDM aparatur yang terampil dan profesional serta

memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan tugas;

4) Terciptanya Sistem Penilaian Kinerja yang obyektif dan transparan,

serta Penilaian Disiplin dan Kinerja Pegawai;

5) Terwujudnya peningkatan produktivitas SDM industri; dan

6) Penyediaan sarana dan prasarana kerja bagi pegawai sesuai

dengan kebutuhan serta kegiatan pemeliharaan, pengelolaan

sarana prasarana kantor dalam rangka mempertahankan fungsi

dan umur teknis sarana dan prasarana dimaksud.

2.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2018 Sasaran dan indikator yang akan dicapai pada rencana kinerja Sekretariat

Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika

tahun 2018 adalah sebagai berikut:


10

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2018 Sekretariat Direktorat Jenderal ILMATE

SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

PERSPEKTIF PROSES INTERNAL

Tersedianya

kebijakan

pembangunan

industri yang efektif

1. Peraturan perundangan

yang diselesaikan

PP/Perpres/

Permen

1


Tersusunnya

perencanaan

program, pengelolaan

keuangan serta

pengendalian yang

berkualitas dan

akuntabel

1. Kualitas laporan Keuangan

dan BMN yang dinilai oleh

Biro Keuangan

2. Status pengelolaan BMN

Ditjen ILMATE

3. Anggaran Ditjen ILMATE

yang diblokir

4. Kesesuaian rencana

program dan kegiatan

prioritas dengan dokumen

perencanaan

Nilai

Persen

Persen

persen

Capaian

standar

tertinggi (80)

16

25

95

Terwujudnya ASN

Kementerian

Perindustrian yang

profesional dan

berkepribadian

1. Rata-rata nilai prestasi

kerja pegawai ditjen

ILMATE

2. Rata-rata produktivitas

kinerja minimum pegawai

Ditjen ILMATE

Nilai

Jam kerja

80

1320

Tersedianya sistem

informasi yang andal

dan mudah diakses

1. Kesesuaian data dan

informasi industri terhadap

kebutuhan stakeholder

Persen 50


11

Mewujudkan Sistem

Perencanaan yang

berkualitas

1. Nilai Sakip Ditjen ILMATE Predikat B

2.3 RENCANA ANGGARAN Guna mewujudkan rencana kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Industri

Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika tahun 2018 sesuai dengan

arah dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka telah disediakan dukungan

anggaran yang jumlah nilainya mencapai Rp. 41.866.250.000,- (Empat puluh

satu miliar delapan ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu

rupiah) yang terdiri dari :

a. Belanja Pegawai sebesar Rp. 21.397.500.000,-

b. Belanja Barang sebesar Rp. 19.950.857.000,-

c. Belanja Modal sebesar Rp. 517.000.000,-

Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan

Elektronika, pada tahun 2018 memiliki program, kegiatan, output, dan anggaran

sebagai berikut : Tabel 2.3

Kegiatan, Output dan Anggaran Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan

Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika.

Output 1. Rekomendasi Kebijakan Debottlenecking Hambatan Usaha di Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (Rp. 3.615.800.000)

: 2. Perencanaan (Rp. 76.980.000,-)

3. Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1 (Rp. 11.716.157.000,-)

4. Layanan Internal (overhead) (Rp. 1.150.013.000,-)

5. Layanan Perkantoran (Rp. 23.497.500.000,-)

6. Output Cadangan (Rp. 1.809.800.000,-)


12

2.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka

setiap instansi pemerintah wajib menyusun “Perjanjian Kinerja” berdasarkan

alokasi anggaran yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah

pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai

kinerja secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja adalah untuk:

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;

2. sebagai wujud nyata komitmen antar penerima amanah dengan pemberi

amanah;

3. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi;

4. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

5. sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi;

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/PER/12/2011

tetang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian, dalam menyusun

Perjanjian Kinerja harus diperhatikan hal-hal yang mencerminkan adanya

pernyataan Perjanjian Kinerja yang merupakan tekad atau janji pimpinan unit

kerja untuk melaksanakan rencana kerja tahun berjalan, program utama,

sasaran strategis, indikator kinerja, target dan jumlah anggaran yang akan

digunakan.

Komponen Perjanjian Kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian

Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian

Perindustrian, yaitu:

1. Penyataan Perjanjian Kinerja

Merupakan pernyataan kesanggupan dari pimpinan unit kerja penerima

amanah kepada atasan langsung untuk mewujudkan suatu target kinerja

tertentu. Pernyataan ini ditandatangani oleh penerima amanah sebagai

tanda suatu kesanggupan untuk mencapai target kinerja yang telah


13

ditetapkan, dan pemberi amanah memberikan persetujuan atas target

kinerja yang ditetapkan tersebut.

2. Sasaran Strategis

Merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah

dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam waktu satu tahun.

3. Indikator Kinerja

Merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat

pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan.

4. Target Kinerja

Merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai

dalam waktu suatu kurun waktu tertentu.

5. Program

Merupakan program yang berada dalam lingkungan kebijakan tertentu

sebagaimana dituangkan dalam strategi yang diuraikan pada dokumen

rencana strategis.

6. Anggaran

Anggaran tersebut diambil dari data anggaran yang telah disetujui oleh

kementerian Keuangan.

Perjanjian Kinerja Sekratariat Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat

Transportasi, dan Elektronika tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Sekretariat Direktorat Jenderal ILMATE

No. Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja Utama

(IKU) Target Satuan

Perspektif Proses Bisnis Internal 1. Tersusunnya kebijakan

pembangunan industri searah dengan ideologi TRISAKTI dan Agenda Prioritas Presiden (NAWACITA)

1. Peraturan Perundangan yang dselesaikan (Peraturan pelaksanaan Undang – undang No 3 tahun 2014 tentang Perindustrian)

1

PP/Perpres/ Permen

Perspektif Pembelajaran Organisasi 1. Tersusunnya perencanaan

program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel

1. Akuntabilitas Laporan Keuangan dan BMN

80 Nilai

2. Status Pengelolaan BMN Ditjen ILMATE

16 Persen


25 Persen

4. Kesesuaian rencana 95 Persen


14

No. Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja Utama (IKU)

Target Satuan

Program dan kegiatan prioritas dengan dokumen perencanaan

2. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

1.

Rata-rata nilai prestasi kerja pegawai Ditjen ILMATE

80 Nilai

2. Produktivitas kinerja minimum pegawai Ditjen ILMATE

1320 Jam

3. Tersedianya Sistem Informasi yang andal dan mudah diakses

1. Kesesuaian data dan informasi industri terhadap kebutuhan Stakeholder (Jumlah Kebutuhan / Permintaan data dan informasi stakeholder yang dapat dipenuhi dan sesuai dengan permintaan kebutuhan)

50 Persen

4. Mewujudkan Sistem Perencanaan yang berkualitas

1. Nilai SAKIP Ditjen ILMATE

B Predikat


15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 Dalam memahami keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan

apakah telah sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka

mewujudkan visi dan misi Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin,

Alat Transportasi, dan Elektronika maka diperlukan analisis capaian terhadap

kinerja sasaran tahun 2018. Evaluasi kinerja kegiatan dilakukan dengan cara

menghitung nilai capaian sasaran dari pelaksanaan kegiatan kemudian

dilanjutkan dengan menghitung nilai capaian kinerja pelaksanaan program dari

kebijaksanaan berdasarkan nilai capaian.

Untuk mencapai Visi misi yang telah ditetapkan Sekretariat Direktorat Jenderal

ILMATE menetapkan tujuan untuk 5 (lima) tahun kedepan yaitu meningkatnya

kualitas koordinasi dalam rangka peningkatan peran industri logam, mesin, alat

ransportasi, dan elektronika dalam perekonomian nasional adapun kualitas

koordinasi dapat tercapai melalui beberapa parameter tujuan yaitu:

a. Terciptanya kemudahan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan

pembangunan industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika

b. Tingkat pencairan anggaran, laporan keuangan dan barang milik

negara yang berkualitas serta menyiapkan kebutuhan perlengkapan


Elektronika

c. Pelayanan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan,

dan kerumah-tanggaan serta peningkatan kualitas aparatur Direktorat


d. Tersediannya data dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan

pembangunan industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika

Dari tujuan tersebut diatas diturunkan menjadi Indikator kinerja Tujuan sebagai

berikut:

a. Jumlah kebijakan dalam rangka penumbuhan dan pengembangan

industri yang dikoordinasikan

b. Realisasi anggaran program penumbuhan dan pengembangan industri

logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika


16

c. Tingkat absensi pegawai Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin,

Alat Transportasi, dan Elektronika

d. Jumlah data dan Informasi yang disusun dalam rangka penumbuhan

dan pengembangan industri logam, mesin, alat transportasi, dan

elektronika

Adapun capaian dari Indikator Kinerja Tujuan dapat dijabarkan sebagai

berikut:

Indikator Kinerja

Tujuan

T/R 2017 2018 2019

Jumlah kebijakan

dalam rangka

penumbuhan dan

pengembangan

industri yang

dikoordinasikan

Target

(kebijakan)

2 2 2

Realisasi 2 2 -

Pada Tahun 2017, kebijakan yang dilakukan atau yang dikoordinasikan oleh

Direktorat Jenderal ILMATE dalam rangka mendukung penumbuhan dan

pegembangan industri logam, mesin, alat transportasi dan elektronika antara

lain:

a. Pengembangan SDM melalui pelaksanaan peluncuran program

Pendidikan Vokasi di wilayah jawa barat, pada tanggal 28 Juli 2017 di

PT. Astra Otopart yang mana acara ini dihadiri oleh Bapak Presiden.

Sebelumnya pada tahun 2016 telah dilakukan penandatangan antara

6 (enam) Kementerian/Lembaga guna pengembangan program vokasi

di Indonesia yakni Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM,

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian

BUMN, Badan Tenaga Nuklir Nasional, BPPT.

b. Selain koordinasi pengembangan SDM yang dilakukan guna

pengembangan SDM industri, Sekretariat Direktorat Jenderal Industri

Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika juga melakukan

koordinasi kebijakan dalam rangka Usulan BMDTP dan Usulan

Transposisi HS 2017 khususnya untuk keperluan AJCEP


17

Pada Tahun 2018, kebijakan yang dilakukan atau yang dikoordinasikan oleh

Direktorat Jenderal ILMATE dalam rangka mendukung penumbuhan dan

pegembangan industri logam, mesin, alat transportasi dan elektronika antara

lain:

a. Pada tahun 2018 juga Direktorat Jenderal ILMATE melakukan

koordinasi kebijakan pengembangan SDM industri melalui

peluncuran program pendidikan vokasi tahap II di wilayah Jawa Barat,

yaitu Kabupaten Sukabumi. Acara ini diselenggaran pada Tanggal 18

Maret 2019 di Kawasan PT. Anugerah Indofood Barokah Makmur

dan program ini diluncurkan langsung oleh Menteri Perindustrian

b. Kebijakan pemanfaatan atau penggunaan produk dalam negeri

(P3DN) juga dikoordinasi oleh Direktorat Jenderal Industri Logam,

Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika melalui pengadaan barang

dan jasa pemerintah serta pemberian rekomendasi maupun

pertimbangan teknis

Indikator Kinerja

Tujuan

T/R 2017 2018 2019

Realisasi

anggaran

program

penumbuhan dan

pengembangan

industri logam,

mesin, alat

transportasi, dan

elektronika

Target

(persen)

80 85 85

Realisasi 82,88 84,13 -

Berdasarkan e-monitoring pada Tahun 2017 realisasi anggaran pada progam

penumbuhan dan pengembangan industri logam, mesin, alat transportasi, dan

elektronika sebesar 82,88 persen (Rp. 99.211.367.000) dari pagu sebesar Rp.

119.549.089.000. selanjutnya pada tahun 2018 dapat terealisasi sebesar Rp.

101.370.644.000 atau tercapai sebesar 84,13 persen dari pagu sebesar

Rp. 120.493.000.000.-


18

Indikator Kinerja

Tujuan

T/R 2017 2018 2019

Tingkat absensi

pegawai

Direktorat

Jenderal Industri

Logam, Mesin,

Alat Transportasi,

dan Elektronika

Target

(persen)

5 5 5

Realisasi

Pada Tahun 2017, Tingkat absensi pegawai Direktorat Jenderal Industri Logam,

Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika

Indikator Kinerja

Tujuan

T/R 2017 2018 2019

Jumlah data dan

Informasi yang

disusun dalam

rangka

penumbuhan dan

pengembangan

industri logam,

mesin, alat

transportasi, dan

elektronika

Target (data

ILMATE

dalam

Angka)

1 1 1

Realisasi 1 2 -

Pada Tahun 2017, buku ILMATE dalam Angka diterbitkan sekali dalam setahun

yakni pada bulan Agustus. Selanjutnya untuk tahun 2018 buku ILMATE dalam

angka diterbitkan sebanyak 2 (dua) kali yaitu Edisi April (25 Examplar) dan

Agustus 2018 (30 examplar).untuk diketahui bahwa buku ILMATE dakam angka

ini saat terbit telah didistribusikan ke Unit kerja Kemenperin.

Analisis Capaian Kinerja Utama Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kebijakan pembangunan industri yang efektif


19

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan

tugas dan fungsi dimaksudkan untuk melihat sejauh mana kualitas

pemenuhan sarana dan prasarana di lingkungan Ditjen ILMATE. Sasaran

strategis ini akan dicapai melalui indikator kinerja utama: Tersusunnya

Peraturan perundang-undangan yang diselesaikan sebesar 1 Peraturan.

a. Peraturan perundang-undangan/Permen yang diselesaikan pada tahun

2018 di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Alat

Transportasi dan Elektronika ada 3 Peraturan yaitu:

• Permenperin 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/3/2016 Tentang

Standar Spesifikasi Dan Standar Harga Tower Transmisi Dan

Konduktor Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Percepatan

Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

• Peraturan Menteri Perindustrian No 5 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-

IND/PER/9/2017 Tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda

Empat Atau Lebih.Peraturan Menteri Perindustrian No. 34/M-

IND/PER/9/2017 tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat

Atau Lebih.


Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan Tarif Bea Masuk Dengan

Skema User Specific Duty Free Scheme Dalam Rangka

Persetujuan Antara Republik Indonesia Dengan Jepang Mengenai

Suatu Kemitraan Ekonomi.

Peraturan Perundangan yang diselesaikan periode 2015 sampai dengan

2019 ditargetkan sebanyak 5 (lima) Peraturan yang mana setiap tahunnya

ditargetkan sebanyak 1 (satu) peraturan. Sampai dengan tahun 2018 telah

terealisasi sebanyak 8 (delapan) Peraturan yakni pada tahun 2016

terealisasi 1 (satu) Peraturan dan 4 (empat) Peraturan terealisasi pada

tahun 2017 dan 3 peraturan terealisasi pada tahun 2018, dalam hal ini

dapat disimpulkan bahwa target ini sudah dapat dipenuhi dalam 3 (tiga)

tahun berjalan yaitu periode 2015 sampai dengan 2017, jadi pada tahun

2018 realisasinya sudah lebih dari target yang ditetapkan yakni telah

terealisasi sebanyak 8 Peraturan atau telah tercapai sebesar 160 persen.


20

Kondisi tersebut tentunya tidak terlepas dari peran aktif Direktorat Jenderal

Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika dalam hal

perumusan dan penyusunan kebijakan khususnya yang terkait dengan

penguatan struktur industri dan penciptaan iklim usaha yang kondusif.

Tabel 3.1

Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan per Tahun

IKU Target Realisasi Satuan 2015 2016 2017 2018 Total

Peraturan perundangan yang diselesaikan

5 - 1 4 3 8 PP/Perpres/ Permen

Adapun penerbitan regulasi teknis pemberlakukan SNI di lingkungan

Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan

Elektronika antara lain:

• Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 12

Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia

Regulator Tekanan Rendah dan Regulator Tekanan Tinggi Untuk

Baja Tabung Liquified Petroleum Gas (LPG) Secara Wajib.



Baja Tulangan Beton Secara Wajib.



Audio Vidio dan Elektronika Sejenis Secara Wajib.


Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Sepeda Roda Dua

Secara Wajib.

Regulasi teknis pemberlakuan SNI, ST, dan/atau PTC secara wajib selama

periode 2015 sampai dengan 2018 terealisasi sebanyak 24 peraturan

terhadap target kumulatif hingga 2019 sebanyak 33 peraturan atau tercapai

sebesar 72,72 persen. sisa peraturan yang harus dipenuhi guna

pencapaian target pada 2019 adalah 9 peraturan atau sebesar 28,28

persen.


21

Berdasarkan kondisi tersebut, Direktorat Jenderal Industri

Logam, Mesin, Alat Transpotasi, dan Elektronika telah merumuskan

langkah – langkah strategis maupun mekanisme kebijakan yang efektif

antar lain: 1) optimalisasi koordinasi penyusunan peraturan perundangan,

2) penyusunan peraturan dibidang standar, dan 3) koordinasi intensif

dengan stakeholdel.

Tabel 3.2

Regulasi teknis pemberlakuan SNI, ST, dan/atau PTC per Tahun

IKU

Target Realisasi 2017

Satuan 2015 2016 2017 2018 Total

Regulasi teknis

pemberlakuan SNI, ST,

dan/atau PTC secara wajib

33 5 3 8 8 24 Peraturan

SNI yang sementara dibahas atau disusun untuk nantinya menjadi

Permenperin di lingkungan Direktorat Jenderal ILMATE antara lain:

• Penyusunan Draft Permenperin tentang Pemberlakuan Standar

Nasional Indonesia Hansprayer (dalam proses di Biro Hukum)


Nasional Indonesia Pompa Irigasi (masih dalam proses

pembahasan)


Nasional Indonesia House Hold (masih dalam proses pembahasan)

2. Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran dimaksudkan

untuk melihat kualitas perencanaan dan penganggaran melalui sistem

perencanaan yang aplikatif, terukur, dan akuntabel. Sasaran startegis ini

akan dicapai melalui indikator kinerja utama yaitu:


22

e. Kualitas laporan keuangan dan BMN yang dinilai oleh biro keuangan

dengan target Capaian Standar Tertinggi sebesar 75-100. Untuk

Tahun 2018 belum dilakukan penilaian jadi sementara masih

menggunakan penilaian yang dilakukan oleh Biro Keuangan untuk

Tahun 2017. Penilai untuk laporan keuangan dan BMN memiliki

kriteria sebagai berikut yaitu Kesesuian SAP, Kecukupan info yang

terdapat di laporan keuangan, Ketaatan terhadap aturan perundang-

undangan, dan Efektivitas pengendalian internal. Capaian nilai laporan

keuangan dan BMN yang diperoleh oleh Ditjen ILMATE pada tahun

2017 sebesar 79 dengan rincian sebagai berikut :

i. Kesesuaian Sistem Akuntabilitas Pemerintah (SAP) mendapat

nilai 28 dari 32 nilai tertinggi

ii. Kecukupan info yang disajikan pada laporan keuangan dan

BMN Ditjen ILMATE mendapat nilai 36 dari 38 nilai tertinggi

iii. Ketaatan terhadap Undang-undang seperti dari temuan BPK

dan Kesesuaian Penggunaan akun mendapatkan nilai 5 dari 20

iv. Efektivitas Pengendalian Internal dengan nilai 10 dari 10 nilai

tertinggi.

Tabel 3.3 Kualitas laporan keuangan dan BMN yang dinilai

oleh Biro Keuangan (2015-2018)

Sasaran IKU Pengukuran

Kinerja

Periode

Tersusunnya

Perencanaan Program,

pengelolaan keuangan

serta pengendalian yang

berkualitas dan akuntabel

Kualitas laporan

keuangan dan

BMN yang dinilai

oleh biro

keuangan

2015 2016 2017 2018

Target 75-100 75-100 75-100 75-100

Realisasi 84 79 97 -

Capaian 100 100 100 100

f. Hasil Penilaian Laporan Keuangan Eselon 1 Tahun Anggaran 2017,

Ditjen ILMATE mendapatkan nilai 97 dengan rincian :


23

i. Kesesuaian SAP dengan nilai 28

ii. Kecukupan informasi dengan nilai 31

iii. Ketaatan dalam peraturan perundang-undangan dengan nilai

28

iv. Efektifivitas pengendalian internal 10

g. Pengelolaan BMN Tahun Anggaran 2018 memiliki Saldo Awal sebesar

Rp. 163.671.891.387 yang terdiri dari akun 53 (Belanja Modal) sebesar

Rp. 155.178.377.127 dan akun 52 (Belanja Barang) sebesar Rp.

8.493.514.260. rincian BMN yang dipindah tangankan berdasarkan SK

Penghapusan sebagai berikut:

1. Hibah, terdiri dari 10 tempat antara lain: BTP, ITS, UI, Yayasan dan

Pemda dengan nilai sebesar Rp. 17.212.834.753. yang masih

dalam proses ke Biro Keuangan yaitu ke Disperindag Kab. Bandung

dengan nilai sebesar Rp. 345.290.000.

2. Alih status, ke UNNES dengan nilai sebesar Rp. 272.550.000 dan

yang masih dalam proses usulan ke Biro Keuangan yaitu ke UNSIL,

UNNES dan UNTIRTA dengan nilai sebesar Rp. 965.633.000.

3. Transfer dengan nilai sebesar Rp. 2.467.000.000 yakni ke B4T

sebesar Rp. 592.000.000 dan ke BDI Denpasar sebesar Rp.

1.875.000.000.

4. Lelang Mobil Baleno dengan nilai sebesar Rp. 135.000.000

5. Pembelian dengan nilai sebesar Rp. 10.563.314.142 yang terdiri

dari akun 53 sebesar Rp. 8.616.294.142 dan akun 526 sebesar

Rp. 1.947.020.000.

Capaian pengelolaan BMN tahun 2018 dapat terealisasi sebesar Rp.

20.087.384.753 atau tercapai 24,38 persen dari saldo awal yaitu

sebesar Rp. 163.671.891.387, capaian ini melampaui target yakni

sebesar 16 persen dari keseluruhan aset yang akan

dipindahtangankan atau dapat tercapai sebesar 152 persen. adapun

status pengelolaan BMN per tahun di lingkungan Direktorat Jenderal

ILMATE sebagai berikut:


24

Tabel 3.4 Status pengelolaan BMN Ditjen ILMATE peride 2015-2018


Kinerja

Periode

Tersusunnya



serta pengendalian

yang berkualitas dan

akuntabel

Status

Pengelolaan

BMN Ditjen

ILMATE

2015 2016 2017 2018

Target 13 13 13 16

Realisasi 37,88 59,9 61 24,38

Capaian 291,38 460,76 469,23 152

h. Berdasarkan Surat Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun

Anggaran 2018 yang ditetapkan pada tanggal 05 Desember Tahun

2017, Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam,

Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika memiliki Pagu Anggaran

sebesar Rp. 124.904.050.000.- selanjutnya pada Dipa Revisi ke-2

yaitu pada tanggal 09 Agustus 2018 jumlah dana yang tidak dapat

dicairkan sebesar Rp. 20.541.239.000,- yakni terdiri dari Belanja

Barang (52) sebesar Rp. 20.085.239.000 dan Belanja Modal (53)

sebesar Rp. 456.000.000.- jadi pada triwulan IV tahun 2018 anggaran

yang tidak dapat dicairkan pada Program Penumbuhan dan

Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan

Elektronika sebesar 16,44 persen. selanjutnya pagu indikatif yang

ditetapkan pada trilateral meeting sebesar Rp. 120.493.000.000

dengan anggaran yang tidak dapat dicairkan sebesar

Rp. 12.509.289.000 atau sebesar 10,38 persen yaitu terdiri dari

belanja barang sebesar Rp. 10.175.453.000 dan belanja modal

sebesar Rp. 2.333.836.000 adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 3.5 Rincian Dipa Ditjen ILMATE 2018


25

N0 Pagu Anggaran yang

tidak dapat

dicairkan

Presenta

se

Belanja Barang Belanja Modal Anggaran yang

dapat dicairkan

1 Rp. 124.904.050.000

(Dipa awal, 5 Desember 2017)

30.030.695.000 24,04 28.196.457.000 1.834.238.000 124.874.019.305

2 Rp. 124.904.050.000

(Dipa revisi ke 1, 26 Februari 2018)

28.196.457.000 22,57 28.196.457.0000 0 124.875.853.543

3 Rp. 124.904.050.000

(Dipa revisi ke 2, 09 Agustus 2018)

20.541.239.000 16,45 20.085.239.000 456.000.000 124.883.508.761

4 Rp. 124.904.050.000

(Dipa revisi ke 3, 07 November 2018)

16.920.339.000 13,55 14.220.339.000 2.700.000.000 124.887.129.661

5 Rp. 124.904.050.000

(Dipa revisi ke 4, 03 Desember 2018)

16.920.339.000 13,55 14.220.339.000 2.700.000.000 124.887.129.661

6 Rp. 120.493.000.000

(Dipa revisi ke-05, 14 Desember 2018)

12.509.289.000 10,38 10.175.453.000 2.333.836.000 120.480.490.711

7 Rp. 120.493.000.000


12.509.289.000 10,38 10.175.453.000 2.333.836.000 120.480.490.711

Anggaran yang tidak dapat dicairkan dilingkungan Sekretariat

Direktorat Jenderal ILMATE pada saat penetapan dipa awal tahun

2018 yakni tepatnya pada tanggal 05 Desember 2017 sebesar

Rp. 2.439.300.000 yang bersumber dari Rekomendasi Kebijakan

Debottlenecking Hambatan Usaha di Sektor Industri Logam, Mesin,

Alat Transportasi dan Elektronika sebesar Rp. 300.000.000, Layanan

Dukungan Manajemen Eselon I sebesar Rp. 297.500.000, Layanan

Internal (Overhead) sebesar Rp. 32.000.000, dan Output Cadangan

sebesar Rp. 1.809.800.000.

Pada dipa revisi ke-01 yakni tepatnya tanggal 26 Februari 2018

anggaran yang tidak dapat dicairkan mengalami penurunan menjadi

Rp. 2.407.300.000. penurunan ini disebabkan karena ouput Layanan

Internal (Overhead) sebesar Rp. 32.000.000 sudah dapat digunakan

atau dicairkan. Pada dipa revisi ke-02 jumlah anggaran yang tidak

dapat dicairkan tetap atau tidak mengalami perubahan.

Pada dipa revisi ke-03 yaitu pada tanggal 02 Agustus 2018 anggaran

yang tidak dapat dicairkan mengalami penurunan menjadi


26

Rp. 1.809.800.000 (output cadangan). penurunan ini disebabkan

karena Rekomendasi Kebijakan Debottlenecking Hambatan Usaha di

Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika

sebesar Rp. 300.000.000 dan Layanan Dukungan Manajemen Eselon

I sebesar Rp. 297.500.000 sudah dapat digunakan atau dicairkan.

Selanjutnya pada dipa revisi ke-04, ke-05 dan ke-06 jumlah anggaran

yang tidak dapat dicairkan tetap atau tidak mengalami perubahan yaitu

sebesar Rp. 1.809.800.000 yang bersumber dari ouput cadangan.

Tabel 3.6 Rincian Dipa Sesditjen ILMATE 2018

N0 Pagu Anggaran yang tidak

dapat dicairkan

Presentase Anggaran yang dapat

dicairkan

1 Rp. 41.866.250.000

(Dipa awal, 5 Desember 2017)

2.439.300.000 5,83 41.863.810.700

2 Rp. 41.866.250.000

(Dipa revisi ke 1, 26 Februari 2018)

2.407.300.000 5,75 41.863.842.700

3 Rp. 41.866.250.000

(Dipa revisi ke 2, 09 Agustus 2018)

2.407.300.000 5,75 41.863.842.700

4 Rp. 41.866.250.000

(Dipa revisi ke 3, 07 November 2018)

1.809.800.000 4,32 41.864.440.200

5 Rp. 41.866.250.000

(Dipa revisi ke 4, 03 Desember 2018)

1.809.800.000 4,32 41.864.440.200

6 Rp. 41.866.250.000


1.809.800.000 4,32 41.864.440.200

7 Rp. 41.866.250.000


1.809.800.000 4,32 41.864.440.200

Proporsi anggaran yang masuk dalam halaman IV DIPA merupakan

anggaran yang tidak dapat digunakan yang mana usulan ini berasal

dari masing – masing K/L dan disahkan oleh Menteri keuangan.

Adapun Anggaran Ditjen ILMATE yang diblokir periode 2015 sampai

dengan 2018 sebagai berikut:


27

Tabel 3.7 Status pengelolaan BMN Ditjen ILMATE peride 2015-2018


Kinerja

Periode

Tersusunnya




berkualitas dan

akuntabel

Anggaran

Ditjen

ILMATE

yang

diblokir

2015 2016 2017 2018

Target 10 10 10 25

Realisasi 16,60 1,10 1,54 10,38

Capaian 100 100 100 100

i. Kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen

perencanaan dihitung berdasarkan Presentase realisasi jumlah output

dengan output Dokumen Trilateral Meeting yaitu kesesuaian Rencana

Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-KL ) dengan Pagu

Indikatif yang ditetapkan pada saat Trilateral Meeting. Hal ini telah

dilaksanakan dan tentunya rencana program dan kegiatan prioritas di

lingkungan Direktorat Jenderal ILMATE memiliki jumlah output yang

sama dengan jumlah output pada dokumen trilateral meeting atau

dapat dikatakan rencana kerja dan anggaran sudah sesuai (tercapai

100 persen). kondisi ini mencerminkan bahwa penyusunan rencana

program dan kegiatan prioritas di lingkungan Direktorat Jenderal

ILMATE sejauh ini telah dilakukan dengan baik dan terukur.

Tabel 3.8 Kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen

perencanaan periode 2015-2018


Kinerja

Periode

Tersusunnya



serta pengendalian

yang berkualitas dan

akuntabel

Kesesuaian

rencana Program

dan kegiatan

prioritas dengan

dokumen

perencanaan

2015 2016 2017 2018

Target 90 90 90 95

Realisasi 90 80 100 95

Capaian 100 90 100 100


28

3. Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Profesional dan Berkepribadian Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Direktorat Jenderal

Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika secara internal

harus didukung oleh SDM Aparatur yang profesional dan kompeten. Dalam

menjalankan fungsinya sebagai policy maker, Direktorat Jenderal Industri

Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika membutuhkan SDM

Aparatur yang memiliki kecakapan dalam memformulasikan dan

mengimplementasikan kebijakan publik, sementara sebagai public service

provider membutuhkan SDM Aparatur yang berorientasi pada pelayanan

prima. Pembangunan ASN Kementerian Perindustrian yang kompeten juga

diperlukan dalam rangka membentuk tenaga pembina industri dari aparatur

Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan

Elektronika yang memiliki kompetensi di bidang industri, baik pusat

maupun daerah. Sasaran Strategi ini akan dicapai melalui indikator kinerja

utama sebagai berikut:

a. Rata-rata Nilai Prestasi Kerja Pegawai Ditjen ILMATE Penilaian prestasi kerja sesuai dengan PP No 46 Tahun 2011 adalah

suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat

penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja ASN. Nilai

prestasi kerja pegawai Ditjen ILMATE dihitung berdasarkan Sasaran

Kerja Pegawai (SKP) yang di inputkan para pegawai di Intranet setiap

bulannya. Tahun 2018 nilai prestasi kerja pegawai Ditjen ILMATE

diperkirakan 84,23 dimana nilai tersebut diatas dari target yaitu

sebesar 80.

Tabel 3.9 Rata-rata nilai prestasi kerja pegawai Ditjen ILMATE

SASARAN INDIKATOR

KINERJA

SATUAN TARGET Realisasi


Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang profesional dan

Rata-rata nilai prestasi kerja pegawai Ditjen ILMATE

Nilai 80 84,23


29

berkepribadian

Adapun Rata-rata Nilai Prestasi Kerja Pegawai Ditjen ILMATE periode

2015 sampai dengan 2018 sebagai berikut:

Tabel 3.10 Rata-rata Nilai Prestasi Kerja Pegawai Ditjen ILMATE

periode 2015-2018


Kinerja

Periode

Terwujudnya ASN

Kementerian

Perindustrian yang

Profesional dan

Berkepribadian

Rata-rata

Nilai Prestasi

Kerja

Pegawai

Ditjen

ILMATE

2015 2016 2017 2018

Target 78 79 80 80

Realisasi 78,9 89,55 86,32 84,23

Capaian 101,15 113,35 107,9 105,2

b. Rata – rata Produktivitas Kinerja Minimum Pegawai Ditjen ILMATE Produktivitas kinerja pegawai dihitung berdasarkan rata-rata jumlah

jam kerja (absensi) Pegawai di lingkungan Ditjen ILMATE dalam

periode satu tahun. Pada tahun 2018 diproyeksikan rata-rata

produktivitas kinerja minimum pegawai Ditjen ILMATE mencapai

1792,5 Jam dengan rata-rata jam kerja per hari sebesar 8,67 jam

dimana nilai tersebut diatas target yang telah ditetapkan pada

Perjanjian Kinerja yaitu 1320 jam atau tercapai sebesar 135 persen.

Tabel 3.11 Rata-rata produktifitas kinerja minimum pegawai Ditjen ILMATE

SASARAN INDIKATOR

KINERJA

SATUAN TARGET Realisasi


30


Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang profesional dan berkepribadian

Rata-rata produktifitas kinerja minimum pegawai Ditjen ILMATE

Jam kerja 1320 1792,5

Produktivitas kinerja pegawai dihitung berdasarkan absensi setiap

Pegawai ASN di lingkungan Ditjen ILMATE. Adapun Rata – rata

Produktivitas Kinerja Minimum Pegawai Ditjen ILMATE periode 2015

sampai dengan 2018 sebagai berikut:

Tabel 3.12

Rata – rata Produktivitas Kinerja Minimum Pegawai Ditjen ILMATE periode 2015-2018


Kinerja

Periode

Terwujudnya ASN

Kementerian

Perindustrian yang

Profesional dan

Berkepribadian

Rata – rata

Produktivitas

Kinerja

Minimum

Pegawai

Ditjen ILMATE

2015 2016 2017 2018

Target 1320 1320 1320 1320

Realisasi 1837,5 1845 1792,5

1792,5

Capaian 139,2 139,77 135,79 135,79

c. Pengembangan Kemampuan SDM yang Terampil dan Profesional Pada tahun 2018 Ditjen ILMATE telah melaksanakan sebanyak 2

(dua) kegiatan dalam rangka meningkat kemampuan SDM

dilingkungan Ditjen ILMATE. Kegiatan pengembangan SDM yang telah

dilaksanakan yaitu:

• Diklat Kewirausahaan Masa Persiapan Pensiun Pegawai Ditjen

ILMATE yang dilaksanakan pada tanggal 21 – 23 Februari

bertempat di Hotel Tara Jl. Magelang No. 128 Tegalrejo, D.I

Yogyakarta dengan jumlah Peserta sebanyak 30 Orang.


31

• Diklat Kearsipan Dalam Rangka Persiapan Pengawasan

Kearsipan Tahun 2019 dan Evaluasi 5 K dilaksanakan pada

tanggal 3 – 4 Desember bertempat di Hotel Santika, Botani

Square, Jl. Raya Padjadjaran, Bogor dengan Jumlah Peserta

sebanyak 30 Orang.

• Randy Ariyanto Wibowo yang menjabat sebagai Kepala Seksi

Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri pada

Direktorat Industri Logam menerima penghargaan sebagai PNS

inspiratif tahun 2018 lewat karnya yaitu mempelopori berdirinya

Rumah Pintar Aisha. Beliau juga sebagai salah satu Tim Penilai

Budaya kerja Insan Oke dan juga seorang penulis utama buku

Internalisasi 5 Nilai dan Budaya Kerja Insan Oke.

4. Tersedianya Sistem Informasi yang Handal dan Mudah Diakses Meningkatnya implementasi kebijakan industri melalui monitoring dan

evaluasi pelaksanaan kebijakan dimaksudkan untuk pemantauan dan

review pelaksanaan kebijakan pembangunan industri logam, mesin, alat

transportasi, dan elektronika. Sasaran strategis ini akan dicapai melalui

indikator kinerja utama: Kesesuaian data dan informasi industri terhadap

kebutuhan stakeholder dengan kegiatan pendukungnya.

Kegiatan untuk mendukung pencapaian IKU tersebut adalah:

• Penerbitan majalah ILMATE telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga)

majalah selama setahun. Edisi pertama terbit pada bulan April

sebanyak 50 examplar dan disebar ke setiap Unit kerja dilingkungan

Kemenperin. Demikian juga pada Edisi ke-dua (Agustus) dan Edisi ke-

tiga (Desember).

Tabel 3.13 Edisi Majalah ILMATE

Jenis Informasi Terbit/dicetak Examplar Unit Penerima

Majalah ILMATE April, Edisi I 50 Unit kerja Kemenperin

Majalah ILMATE Agustus, Edisi II 50 Unit kerja Kemenperin

Majalah ILMATE Desember, Edisi III 50 Unit kerja Kemenperin


32

• Pencetakan Buku ILMATE Dalam Angka Tahun 2018 telah dibuat

persemester, Edisi pertama terbit pada bulan Agustus sebanyak 30

Buku dan disebar ke setiap Unit Kerja dilingkungan Kemenperin. Edisi

kedua dicetak bulan desember sebanyak 25 Buku dan disebar juga ke

setiap Unit Kerja di lingkungan Kemenperin.

Tabel 3.14 Edisi Buku ILMATE dalam Angka

Jenis Informasi Terbit/dicetak Examplar Unit Penerima

Buku ILMATE

dalam Angka

April, Edisi I 30 Unit kerja Kemenperin

Buku ILMATE

dalam Angka

Agustus, Edisi II 25 Unit kerja Kemenperin

• Dalam rangka mendukung tersedianya informasi yang handal dan

mudah diakses maka pada triwulan I tahun 2018 Sesditjen ILMATE

telah melakukan pengadaan Server dengan Nilai Rp. 200.000.000,-.

Fisik servernya juga sudah terpasang di Ruang Server Pusdatin dan

Websitenya juga sudah dilauncing pada 29 Maret 2018

(www.ilmate.kemenperin.co.id).

Capaian presentase terkait IKU tersedianya informasi yang handal dan

mudah diakses pada triwulan IV menggambarkan kemajuan yang

berarti, hal ini ditandai dengan Dashboard ILMATE dinilai sebagai

“Website terbaik” versi Kemenpan-RB walaupun masih dalam tahap

penyempurnaan. Dashboard ini juga selanjutnya akan digunakan

sebagai role model bagi Sektor Kemenperin lainnya.

Kemudian dapat diinformasikan bahwa selama periode Januari sampai

dengan Desember 2018 Sesditjen ILMATE selalu memenuhi data dan

informasi sesuai kebutuhan stakeholder antara lain: untuk bahan

Menteri (Rapim), bahan Sidang Kabinet, Temu Bisnis, Temu Wartawan,

Asosiasi, dan Satker ILMATE (Kemenperin).

Dari 3 (tiga) kegiatan pendukung IKU Tersedianya Sistem Informasi yang

Handal dan Mudah Diakses yang terealisasi sebanyak 3 kegiatan atau

tercapai 100 persen, yaitu Dashboard, Majalah, dan Buku Ilmate dalam

Angka.


33

5. Mewujudkan Sistem Perencanaan yang berkualitas Dalam rangka pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran

dilingkungan Kementerian Perindustrian yang bersih, transparan, terukur,

dan tepat sasaran maka harus dibuktikan dengan kualitas dokumen SAKIP

yang baik agar dapat menopang penyelenggaraan pemerintahan yang baik

(Good Governance).

Dokumen SAKIP ILMATE merupakan dukungan terhadap dokumen SAKIP

Kemenperin. Dokumen SAKIP Eselon I dan Eselon II yang dinilai oleh Biro

Perencanaan bersama Itjen antara lain: Rentra, Renja, Perkin, Rencana

Aksi, LAKIP, PP 39 dan Dokumen pendukung lainnya.

Tabel 3.15

Nilai SAKIP Ditjen ILMATE periode 2015 – 2018


Kinerja

Periode

Tersusunnya




berkualitas dan akuntabel

Nilai

SAKIP

Ditjen

ILMATE

2015 2016 2017 2018

Target n/a B B B

Realisasi 55,9 87,34 88,44

0

Capaian CC AA AA 0

3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN 1. Direktorat Jenderal ILMATE

Capaian realisasi anggaran tahun 2018 di lingkungan Direktorat Jenderal

ILMATE berdasarkan E-monitoring sebesar Rp. 101.370.644.617.000 atau

tercapai sebesar 84,13 persen, sementara berdasarkan SPM sebesar

Rp. 98.893.368.957.000 atau tercapai sebesar 82,07 persen, dan

berdasarkan SP2D sebesar 98.893.368.957.000 (realisasi SP2D sama

dengan SPM).

2. Sekretariat Direktorat Jenderal ILMATE Pagu Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal ILMATE pada tahun 2018

sebesar Rp. 41.866.250.000,- (empat puluh satu miliar delapan ratus enam

puluh enam juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan penyerapan


34

anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal ILMATE pada tahun 2018 sampai

31 desember yaitu sebesar Rp. 38.407.479.500,- (tiga puluh delapan miliar

empat ratus tujuh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus

rupiah) atau tercapai sebesar 91,74%. Pagu anggaran untuk pelaksanaan

Kegiatan sebesar Rp. 20.468.750.000 dengan realisasi sebesar Rp.

17.324.864.056 atau tercapai sebesar 86,64 persen dan pagu untuk Gaji

pegawai sebesar Rp. 21.397.500.000 dengan realisasi sebesar Rp.

21.103.316.780 atau tercapai sebesar 98,62 persen.

Tabel 3.16 Realisasi Anggaran di lingkungan Ditjen ILMATE

Kinerja anggaran di lingkungan Sekretariat Direktorar Jenderal ILMATE

pada tahun 2018 cukup signifikan, yang mana ditandai dengan

terpenuhinya seluruh Indikator Kinerja Utama. kondisinya tentunya

didukung oleh pelaksanaan pada Unit Eselon III yang berdampak

langsung terhadap capain IKU. Adapun tabel yang menggambarkan

korelasi antara penyerapan anggaran dan capaian ouput sebagai

berikut:

Tabel 3.17 Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja Utama

IKU Target Capaian (%) Output Kegiatan Pagu Capaian (%) Peraturan Perundangan yang dselesaikan (Peraturan pelaksanaan Undang –

1 PP/ Perpres/ Permen

300 Peraturan Konsinyering Peraturan Pendukung Perundang-undangan

631.034.000 92,47

Fgd Penyusunan

Peraturan

214.370.000 86,85

E-Monitoring % SPM % SP2D %

019.04.08 120.493.000.000 101.370.644.617 84,13 98.893.368.957 82,07 98.893.368.957 82,07

1846 18.539.796.000 12.623.493.473 68,09 10.355.451.296 55,86 10.355.451.296 55,86

1848 24.852.836.000 20.574.079.044 82,78 20.418.142.045 82,16 20.418.142.045 82,16

41.866.250.000 38.428.180.836 91,79 38.407.479.500 91,74 38.407.479.500 91,74

- Kegiatan 20.468.750.000 17.324.864.056 17.348.838.270 17.348.838.270 - Gaji Pegawai 21.397.500.000 21.103.316.780 21.058.641.230 21.058.641.230

1850 21.366.136.000 18.978.096.826 88,82 18.985.072.926 88,86 18.985.072.926 88,86

5882 13.867.982.000 10.766.794.438 77,64 10.727.223.190 77,35 10.727.223.190 77,35

Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi Dan Telematika

Direktorat IMATAP

Direktorat IET

1849SEKRETARIAT

Direktorat IPAMP

KODE UNIT Pagu AnggaranRealisasi berdasarkan

Direktorat LOGAM


35

IKU Target Capaian (%) Output Kegiatan Pagu Capaian (%) undang No 3 tahun 2014 tentang Perindustrian)

Pendukung

Perundang-

undangan

Pelaksanaan

Forum

Koordinasi

Standar

178.959.000 83,84

Akuntabilitas Laporan Keuangan dan BMN;

80 (Nilai)

100 Laporan Tim Sistem

Akuntansi

Keuangan

59.384.000 98,63

Pelaksanan

Keuangan Dan

Bmn

846.178.000 99,49

Pembayaran

Gaji Dan

Tunjangan

21397500000 98,63

Status Pengelolaan BMN Ditjen ILMATE

16 (persen)

100 Laporan Tim Pengelola

Barang Milik

Negara

28.291.000 99,81

Proses

Penghapusan

Bmn

370.586.000 99,15

Forum

Koordinasi

Penerima

Bantuan

187.430.000 99,51

Fgd Pengadaan

Barang Dan

Jasa Pemerintah

Dalam Sektor

Ilmate

100.053.000 73,39

Sosialisasi

Peraturan

Tentang

Pengadaan

Barang Dan

Jasa Pemerintah

176.546.000 81,94

Anggaran

Ditjen

ILMATE yang

diblokir

25

(persen)

100 Dokumen Dokumen

Rencana Kerja

Dan Anggaran

(rka) Satker

Eselon 1 Tanpa

Satker Vertikal

57.660.000 80,6


36

IKU Target Capaian (%) Output Kegiatan Pagu Capaian (%) Dokumen Lakin

Satker Eselon I

Tanpa Satker

Vertikal

19.320.000 82,38

Kesesuaian

rencana

Program dan

kegiatan

prioritas

dengan

dokumen

perencanaan

95

(persen)

100 Dokumen Pelaksanaan

Penajaman

Rencana Kerja

Ditjen Ilmate

Tahun 2019

100.810.000 94,01

Pelaksanaan

Penajaman

Satuan 3b

Direktorat

Jenderal Industri

Logam, Mesin,

Alat Transportasi

Dan Elektronika

Tahun 2019

61.465.000 77,83

Koordinasi

Program Dengan

Dinas

Propinsi/kab/kota

482.844.000 95,17

Review Dan

Penajaman

Detail Rencana

Kegiatan

Anggaran Pada

Rencana Kerja

Pemerintah

Tahun 2019

350.392.000 90,9

Pembahasan

Isu-isu Aktual

Program

Prioritas Ditjen

Ilmate

82.500.000 91,16

Rata-rata nilai

prestasi kerja

pegawai

Ditjen

ILMATE

80

(nilai)

105,35 SKP Pelaksanaan

Reformasi

Birokrasi

188.670.000 98,88

Koordinasi

Kegiatan

Pendukung

Tupoksi Ditjen

Ilmate

607.434.000 93,55

Produktivitas 1320 135,79 Kinerja Rapat Koordinasi 560.620.000 98,6


37

IKU Target Capaian (%) Output Kegiatan Pagu Capaian (%) kinerja

minimum

pegawai

Ditjen

ILMATE

(jam) Internal Ditjen

Ilmate

Pengembangan

Sistem

Pelayanan

Publik

201.705.000 98,14

Kesesuaian

data dan

informasi

industri

terhadap

kebutuhan

Stakeholder

(Jumlah

Kebutuhan /

Permintaan

data dan

informasi

stakeholder

yang dapat

dipenuhi dan

sesuai

dengan

permintaan

kebutuhan)

50

(persen)

100 Data Pembaharuan

Database

233.128.000 99,16

Pengembangan

Sistem Informasi

372.520.000 90,22

Pengembangan

Informasi Melalui

Media Cetak

120.393.000 97,31

Nilai SAKIP

Ditjen

ILMATE

B (predikat) 200 Dokumen Penajaman Dan

Review

Perumusan

Rencana Kinerja

(renkin)

Direktorat

Jenderal Industri

Logam, Mesin,

Alat Transportasi

Dan Elektronika

6.100.000 81,43

Penajaman Dan

Review

Perjanjian

Kinerja (perkin)

Direktorat

Jenderal Industri

Logam, Mesin,

Alat Transportasi

Dan Elektronika

57.920.000 97,57

Perumusan

Laporan Pp 39

96.485.000 90,22


38

IKU Target Capaian (%) Output Kegiatan Pagu Capaian (%) Direktorat

Jenderal Industri

Logam, Mesin,

Alat Transportasi

Dan Elektronika

Penajaman Dan

Review Rencana

Aksi Kegiatan

Direktorat

Jenderal Industri

Logam, Mesin,

Alat Transportasi

Dan Elektronika

277.953.000 97,67

Penajaman Dan

Review Laporan

Akuntabilitas

Kinerja Instansi

Pemerintah

(lakip) Direktorat

Jenderal Industri

Logam, Mesin,

Alat Transportasi

Dan Elektronika

111.858.000 89,07

Evaluasi

Kegiatan Ditjen

Ilmate

559.880.000 95,69

Evaluasi Renstra

Ilmate

56.372.000 98,79

Berdasarkan klasifikasi ekonomi, pagu anggaran dikelompokkan ke

dalam 3 (tiga) kategori jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja

barang dan belanja modal. Realisasi anggaran berdasarkan jenis

belanja di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal ILMATE tahun

2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.18 Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal ILMATE Tahun

2018 Per Jenis Belanja Jenis Belanja Pagu (Rp.) Realisasi (Rp.)

Pegawai (51) 21.397.500.000 21.103.316.780

Barang (52) 19.950.857.000 16.837.226.849


39

Modal (53) 517.893.000 481.754.900

Total 41.866.250.000 38.422.298.528 Selain realisasi anggaran per janis belanja di lingkungan Sekretariat

Direktorat Jenderal ILMATE, adapun realisasi anggaran belanja bulanan

Dipa periode 1 Januari hingga 31 Desember 2018. Rekomendasi

Kebijakan Debottlenecking Hambatan Usaha Di Sektor Industri Logam,

Mesin, Alat Transportasi Dan Elektronika memiliki pagu sebesar Rp.

3.615.800.000 dengan realisasi sebesar Rp. 3.255.856.062 atau

tercapai 90,05 persen dan realisasi fisiknya tercapai 100 persen.

Perencanaan memiliki pagu sebesar Rp. 76.980.000 dengan realisasi

sebesar Rp. 26.640.000 atau tercapai 34,61 persen dan realisasi

fisiknya tercapai 96,36 persen.

Layanan Dukungan Manajemen Eselon I memiliki pagu sebesar Rp.

11.716.157.000 dengan realisasi sebesar Rp. 11.173.435.732 atau

tercapai 95,37 persen dan realisasi fisiknya tercapai 99,96 persen.

Layanan Internal (overhead) memiliki pagu sebesar Rp. 1.150.013.000

dengan realisasi sebesar Rp. 1.027.426.112 atau tercapai 89,34 persen

dan realisasi fisiknya tercapai 100 persen.

Layanan Perkantoran memiliki pagu sebesar Rp. 23.497.500.000

dengan realisasi sebesar Rp. 22.938.940.623 atau tercapai 97,62

persen dan realisasi fisiknya tercapai 99,84 persen.

Output Cadangan tidak terealisasi karena berdasarkan halaman IV pada

revisi Dipa yang ke-06 yakni 31 Desember 2018 output cadangan

merupakan satu-satunya output di lingkungan Sekretariat Direktorat

Jenderal ILMATE yang tidak dapat dicairkan.

Tabel 3.19 REALISASI ANGGARAN BELANJA BULANAN DIPA T.A. 2018


40

3.3 Kinerja BMDTP

Bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP) adalah pengembalian bea masuk

bagi impor komponen beberapa sektor industri yang belum bisa

diproduksi/dipenuhi oleh industri dalam negeri. Sehingga dengan adanya

BMDTP ini dapat menghidupkan sektor industri. Ditjen ILMATE pada tahun 2018

memiliki Pagu untuk BMDTP sebesar Rp 259.779.045.000,- dengan realisasi Rp

117.944.708.000,- atau tercapai sebesar 39,88 persen. BMDTP ini diberikan

kepada 48 perusahaan. Pada tahap pertama terdapat 35 perusahaan yang

menggunakan dan dapat terealisasi sebesar Rp. 47.588.963.000, selanjutnya

pada tahap ke-dua terdapat 35 perusahaan yang menggunakan dan dapat

terealisasi sebesar Rp. 23.453.723.000, kemudian pada tahap ke-tiga terdapat

43 perusahaan dan dapat terealisasi sebesar Rp. 46.902.022.000. adapun

realisasi BMDTP berdasarkan SPTJB Tahun anggaran 2018 sebagai berikut:

Tabel 3.20 Realisasi BMDTP berdasarkan SPTJB

NO PERUSAHAAN Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 JUMLAH

1 PT Aisin Indonesia 439.743.000 415.976.000 1.626.760.000 2.482.479.000

2 PT Dharma Polimetal 1.788.306.000 322.790.000 3.922.248.000 6.033.344.000

3 PT Autokorindo Pratama 3.919.067.000 - 755.778.000 4.674.845.000

4 PT Garuda Metalindo 2.152.016.000 1.888.445.000 3.279.229.000 7.319.690.000

5 PT Gemala Kempa Daya 2.672.165.000 4.700.220.000 4.405.563.000 11.777.948.000

6 PT Hi-Lex Indonesia 580.974.000 344.164.000 579.475.000 1.504.613.000

7 PT Indonesia Bike Works 306.098.000 48.193.000 687.146.000 1.041.437.000

8 PT Inkoasku 3.229.201.000 3.385.222.000 5.624.937.000 12.239.360.000

9 PT Inserasena 9.209.479.000 2.042.000.000 3.420.981.000 14.672.460.000


41


10 PT Indosafety Sentosa Industri 715.943.000 383.655.000 818.544.000 1.918.142.000

11 PT Inti Ganda Perdana 371.586.000 175.054.000 334.296.000 880.936.000

12 PT Jimco Sukses 50.959.000 - - 50.959.000

13 PT Kompindo Wiratama 73.570.000 - - 73.570.000

14 PT Matsuo Precision Indonesia 196.878.000 17.138.000 190.645.000 404.661.000

15 PT Sugiura Indonesia 214.667.000 105.253.000 777.390.000 1.097.310.000

16 PT Terang Dunia Internusa 3.220.146.000 1.415.077.000 2.817.267.000 7.452.490.000

17 PT Menara Terus Makmur 351.519.000 316.645.000 539.464.000 1.207.628.000

18 PT Patec Presisi Engineering 1.701.913.000 350.437.000 1.128.758.000 3.181.108.000

19 PT Nusa Toyotetsu 3.742.140.000 2.326.973.000 1.963.498.000 8.032.611.000

20 PT Nusahadi Citraharmonis 1.123.751.000 1.293.353.000 245.567.000 2.662.671.000

21 PT Bambang Djaja 1.631.798.000 1.011.344.000 2.643.142.000

22 PT Kubota Indonesia 75.546.000 - 123.372.000 198.918.000

23 PT Sakai Road Machinery Indonesia 186.196.000 105.221.000 255.889.000 547.306.000

24 PT Altinex 240.240.000 151.034.000 279.540.000 670.814.000

25 PT United Can 3.878.986.000 872.764.000 2.724.380.000 7.476.130.000

26 PT Cardsindo Tiga Perkasa 197.624.000 44.188.000 - 241.812.000

27 PT Communication Cable System Indonesia 189.166.000 844.163.000 1.033.329.000

28 PT Wahyu Kartumasindo International 410.886.000 104.825.000 192.894.000 708.605.000

29 CV Sinar Baja Electric 482.338.000 5.083.000 437.516.000 924.937.000

30 PT Pura Barutama 255.891.000 95.742.000 653.155.000 1.004.788.000

31 PT Panasonic Manufacturing Indonesia 586.487.000 22.795.000 677.300.000 1.286.582.000

32 PT Jasuindo Tiga Perkasa 566.987.000 99.846.000 64.027.000 730.860.000

33 PT Hartono Istana Teknologi 2.012.521.000 753.149.000 2.284.837.000 5.050.507.000

34 PT Fluidic Indonesia 19.957.000 204.769.000 - 224.726.000

35 PT Ancol Terang Metal Printing Indonesia 476.028.000 11.114.000 809.413.000 1.296.555.000

36 PT Furukawa Optical Solution 507.357.000 333.362.000 131.566.000 972.285.000

37 PT Selamat Sempurna - 735.564.000 1.444.080.000 2.179.644.000

38 PT Panata Jaya Mandiri - 104.384.000 351.834.000 456.218.000

39 PT Megatama Spring - 54.708.000 - 54.708.000

40 PT Chuhatsu Indonesia - 35.414.000 338.065.000 373.479.000

41 PT Jaya Smart Technology - - 98.594.000 98.594.000

42 PT RKN Forge Indonesia - - 14.754.000 14.754.000

43 PT Cipta Srigati Lestari - - 3.319.000 3.319.000

44 PT Trafoindo Prima Perkasa - - 152.591.000 152.591.000

45 PT Fujita Indonesia - - 419.636.000 419.636.000


42


46 PT FSCM Manufacturing Indonesia - - 263.747.000 263.747.000

47 PT Akebono Brake Astra Indonesia - - 105.188.000 105.188.000

48 PT Mecosufrin Grafia - - 103.272.000 103.272.000

Jumlah 47.588.963.000 23.453.723.000 46.902.022.000 117.944.708.000

Dari 48 perusahaan yang mengggunakan BMDTP di lingkungan industri logam,

mesin, alat transportasi, dan elektronika penggunaan terbesar diperuntukan bagi

pembuatan komponen kendaraan bermotor yakni terealisasi sebesar Rp.

69.394.495.000 atau tercapai 46,26 persen dari pagu (Rp. 150.000.000.000).

perusahaan yang menggunakan antara lain: PT Aisin Indonesia, PT Dharma

Polimetal, PT Autokorindo Pratama, PT Garuda Metalindo, PT Gemala Kempa

Daya, PT Hi-Lex Indonesia, PT Inkoasku, PT Indosafety Sentosa Industri, PT Inti

Ganda Perdana, PT Jimco Sukses, PT Kompindo Wiratama, PT Matsuo

Precision Indonesia, PT Sugiura Indonesia, PT Menara Terus Makmur, PT Patec

Presisi Engineering, PT Nusa Toyotetsu, PT Nusahadi Citraharmonis, PT

Selamat Sempurna, PT Panata Jaya Mandiri, PT Megatama Spring, PT

Chuhatsu Indonesia, PT Fujita Indonesia, PT FSCM Manufacturing Indonesia,

dan PT Akebono Brake Astra Indonesia.

Penggunaan terbesar ke-dua diperuntukan bagi Pembuatan Sepeda yakni

terealisasi sebesar Rp. 23.166.387.000 atau tercapai 57,92 persen dari pagu (Rp.

40.000.000.000). perusahaan yang menggunakan antara lain: PT Indonesia Bike

Works, PT Inserasena, dan PT Terang Dunia Internusa.

Penggunaan terbesar ke-tiga diperuntukan bagi Pembuatan kemasan kaleng dan

tutup botol (crown cork) yakni dapat terealisasi sebesar Rp. 9.443.499.000 atau

tercapai 44,97 persen dari pagu (Rp. 21.000.000.000). perusahaan yang

menggunakan antara lain: PT Altinex, PT United Can, dan PT Ancol Terang

Metal Printing Indonesia.

Tabel 3.21

Realisasi BMDTP per Sektor Industri

No Sektor Industri Pagu Realisasi %

1 Pembuatan bagian tertentu alat besar dan/atau Perakitan Alat Besar 800.000.000 547.306.000 68,41

2 Pembuatan Komponen Alat dan Mesin Pertanian 2.000.000.000 213.672.000 10,68

3 Pembuatan Peralatan Energi dan Ketenagalistrikan 8.000.000.000 2.795.733.000 34,95

4 Pembuatan Komponen dan peralatan Pabrik 3.691.500.000 - 0,00


43

No Sektor Industri Pagu Realisasi %

5 Pembuatan komponen kendaraan bermotor 150.000.000.000 69.394.495.000 46,26

6 Pembuatan Sepeda 40.000.000.000 23.166.387.000 57,92

7

Pembuatan dan perbaikan gerbong barang, kereta penumpang, kereta rel listrik/diesel, bogie, dan komponen kereta api 20.000.000.000 - 0,00

8 Pembuatan komponen dan/atau produk elektronika 21.064.151.000 7.262.026.000 34,48

9 Pembuatan kabel serat optik 2.471.519.000 2.005.614.000 81,15

10 Pembuatan peralatan telekomunikasi 3.571.200.000 224.726.000 6,29

11

Pembuatan smart card berupa kartu plastik, kartu plastik security, kartu elektronik dan kartu telepon selular 8.699.954.000 2.891.250.000 33,23

12 Pembuatan Telepon Selular 8.480.721.000 - 0,00

13 Pembuatan kemasan kaleng dan tutup botol (crown cork) 21.000.000.000 9.443.499.000 44,97

14 Pembuatan Lead Ingot (Timah Hitam) 6.000.000.000 - 0,00

JUMLAH 295.779.045.000 117.944.708.000 39,88

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Secara keseluruhan Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat

Transportasi, dan Elektronika pada tahun 2018 telah berhasil melaksanakan

Tugas dan Fungsi dalam mencapai sasaran sesuai dengan Penetapan Kinerja.

Hal tersebut tercermin dari nilai capaian akhir yang diperoleh untuk setiap

sasaran strategis dan indikator capaian tahun 2018. Realisasi dari hasil

penetapan kinerja tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Capaian Kinerja Tahun 2018 Sekretariat Direktorat Jenderal ILMATE

Perspektif Proses Internal


Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2018 Realisasi

2018 %

Tersedianya kebijakan pembangunan industri yang efektif

1. Peraturan perundangan yang diselesaikan

1 PP/Perpres/

Permen

3 Permen Perindustrian

300


44

Perspektif Pembelajaran Organisasi

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2018 Realisasi 2018

%


1. Kualitas laporan keuangan dan BMN yang dinilai oleh Biro Keuangan

Capaian Standar Tertinggi

97 100

2. Status pengelolaan BMN Ditjen ILMATE

16 persen

24,38 persen 152


25 Persen

10,38 persen 100

4. Kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen perencanaan

95 Persen 95 persen 100

Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang professional dan berkepribadian


80 Nilai 84,23 105,2

2. Rata-rata produktivitas kinerja minimum pegawai Ditjen ILMATE

1320 Jam Kerja

1792,5 Jam Kerja

135,79


1. Kesesuaian data dan informasi industri terhadap kebutuhan stakeholder

50 Persen 50 Persen 100

Mewujudkan Sistem Perencanaan yang Berkualitas

1. Nilai Sakip Ditjen ILMATE

B Predikat 82,44 (A) 200

4.2. PERMASALAHAN DAN KENDALA


45

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Kerja

Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan

Elektronika tahun 2018, antara lain:

a. Pelaksanaan Bantuan Mesin dan Peralatan di lingkungan Direktorat

Jenderal ILMATE tidak dapat dilaksanakan

b. Koordinasi pelaksanaan kegiatan antar sektor dalam lingkup Industri

Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika baik lintas sektoral

maupun Regional masih belum optimal.

c. Adanya beberapa kegiatan yang belum dapat dilaksanakan secara

maksimal

d. Belum maksimalnya penyerapan Anggaran

e. Banyaknya kegiatan yang menumpuk diakhir tahun

4.3. REKOMENDASI UNTUK PERBAIKAN KINERJA Rekomendasi Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat

Transportasi, dan Elektronika untuk perbaikan kinerja dalam melaksanakan

program, yaitu:

a. Koordinasi intensif antara Sektor ILMATE dan Penerima bantuan perlu

dioptimalkan ditahun 2019.

b. Pelaksanaan koordinasi / sinkronisasi / sinergi antar unit dalam lingkup

Ditjen ILMATE perlu lebih ditingkatkan dan ditindaklanjuti guna mewujudkan

sinkronisasi program.

c. Koordinasi intern per Unit Eselon 3 khususnya terkait ketersediaan anggaran

terhadap pelaksanaan kegiatan perlu diintensifkan

d. Pemangku kepentingan kedepannya perlu memperhatikan dan membahas

secara intern khususnya terkait penyerapan anggaran secara berkala

e. Penjadwalan dan pelaksanaan kegiatan harus konsisten dari awal hingga

akhir tahun.


A

f.

LAMPIRAN


B

LAMPIRAN 1 RENCANA KINERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL ILMATE TAHUN 2018


C

RENCANA KINERJA TAHUN 2018 DIREKTORAT INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI, DAN

ELEKTRONIKA Unit Organisasi Eselon II : Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Logam,

Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Tahun Anggaran : 2018


Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2018 Tersedianya kebijakan pembangunan industri yang efektif


1 PP/Perpres/Permen


Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2018 Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel




16 persen


25 Persen


95 Persen



80 Nilai


1320 Jam Kerja



50 Persen

Mewujudkan sistem perencanaan yang Berkualitas

1. Nilai Sakip Ditjen ILMATE B Predikat


D

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL ILMATE TAHUN 2018


E

LAMPIRAN 3 PENGUKURAN KINERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL ILMATE TAHUN 2018


F

PENGUKURAN KINERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL ILMATE TAHUN 2017 Perspektif Proses Internal

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2018 Realisasi

2018 %

Tersedianya kebijakan pembangunan industri yang efektif


1 PP/Perpres/

Permen

3 Permen Perindustrian

300


Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2018

Realisasi 2018

%




79 79


13 persen

24,38 persen 152


25 Persen

10,38 Persen 100


95 Persen 95 persen 100



80 Nilai 84,23 105,2


1320 Jam Kerja

1792,5 Jam Kerja

135,79



50 Persen 50 Persen 100

Mewujudkan Sistem Perencanaan yang Berkualitas

2. Nilai Sakip Ditjen ILMATE

B Predikat 82,44 200


G

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI …ilmate.kemenperin.go.id/document/1558591880_9.1 LAKIP SES...Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi,

Documents