No. Dok : 01/BBR/V/2015Tanggal Terbit : 27 Mei 2015Hal : 21 dari 21
No. Rev : Paraf :
Lampiran -LampiranLampiran 1Checklist Pemeriksaan Kegiatan AdministrasiFormulir Nomor : 01/RMK/PT.BBR/2015NoItem yang diperiksaKriteria PenerimaanHasil Pemeriksaan
SesuaiTidak Sesuai
1Administrasi Mobilisasi dan demobilisasi Peralatan, harus ada:Request pengecekan alat, dll. Mobilisasi dan demobilisasi pengadaan peralatan
Kesimpulan :
Rekomendasi :Tempat/tanggal/bulan/tahun :Nama Pemeriksa : Direksi PekerjaanTanda Tangan :
Lampiran 1.aChecklist Pemeriksaan Pengecekan Pekerjaan AdministrasiFormulir Nomor : 02/RMK/PT.BBR/2015NoItem yang diperiksaKriteria PenerimaanHasil Pemeriksaan
SesuaiTidak Sesuai
2Pelaksana AdministrasiSudah tersedia, himpunan request mobilisasi dan demobilisasi personil &peralatan secara benar.
Kesimpulan :
Rekomendasi :Tempat/tanggal/bulan/tahun :Nama Pemeriksa : Direksi PekerjaanTanda Tangan :
Lampiran 2Checklist Pemeriksaan Penyusunan RMKFormulir Nomor : 02/RMK/PT.BBR/2015NoItem yang diperiksaKriteria PenerimaanHasil Pemeriksaan
SesuaiTidak Sesuai
1Sejarah dokumen Ada uraian tentang : Tanggal, catatan perubahan, dan keterangan
2Daftar isiAda uraian : nomor, judul dan halaman
3Latar BelakangAda uraian maksud dan tujuan kegiatan termasuk, jenis tugas, lokasi waktu
4Informasi KegiatanAda uraian tentang : nama, lokasi, jangka waktu, pembiayaan, lingkup kegiatan secara lengkap
5Sasaran MutuAda uraian tentang sasaran mutu dari pekerjaan
6Struktur OrganisasiAda bagan struktur organisasi yang mencantumkan jabatan dalam Tim
7Tugas, Tanggung Jawab dan wewenangAda uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang serta jabatam yang diuraikan pada struktur organisasi
8Bagan Alir Pelaksanaan KegiatanAda diagram yang menggambarkan tahapan proses pelaksanaan kegiatan mulai dari awal sampai selesai
9Jadwal Pelaksanaan KegiatanBerbentuk barchart, ada uraian nomor, kode, jenis kegiatan, dan keterangan
10Jadwal PersonilBerbentuk Barchart, ada uraian nomor, Jabatan, jumlah orang, alokasi waktu dan keterangan
11Jadwal PeralatanBerbentuk Barchart, ada uraian nomor, Jenis peralatan, jmlah peralatan, alokasi waktu dan keterangan
12Rencana dan Metode Pemeriksaan serta kriteria penerimaanBerbentuk daftar dengan ada uraian : Nomor, kode, pemeriksaan, metode, kriteria penerimaan dan riteria kesesuaian.
13Daftar Kriteria PenerimaanBerbentuk daftar, ada uraian : Nomor, Kode, Pemeriksaan, Kriteria Penerimaan,referensi dan penanggung Jawab.
14Daftar Dokumen Sistem Manajemen MutuAda uraian tentang perautran dan ketentuan yang dipakai dalam pelaksanaan kegiatan
Kesimpulan :
Rekomendasi :Tempat/tanggal/bulan/tahun :Nama Pemeriksa : Direksi PekerjaanTanda Tangan :
Lampiran 3Checklist Pemeriksaan Laporan Bulanan 1,2,3,4,5,6,7Formulir Nomor : 03/RMK/PT.BBR/2015NoItem yang diperiksaKriteria PenerimaanHasil Pemeriksaan
SesuaiTidak Sesuai
1Daftar isiAda uraian : nomor, judul dan halaman
2Latar BelakangAda uraian maksud dan tujuan kegiatan termasuk, jenis tugas, lokasi waktu
3Jadwal Progres pelaksanaan pekerjaanBerbentuk barchart, ada uraian nomor, kode, jenis kegiatan, dan progress pelaksanaan pekerjaan
10Jadwal Progres PersonilBerbentuk Barchart, ada uraian nomor, Jabatan, jmlah orang, alokasi waktu, progress personil dan keterangan
11Jadwal Progres PeralatanBerbentuk Barchart, ada uraian nomor, Jenis peralatan, jmlah peralatan,progress peralatan, alokasi waktu dan keterangan
12Foto DokumentasiDokumentasi hasil Pelaksanaan pekerjaan setiap bulannya
13Progres Pelaksanaan Pekerjaan Berupa realisasi bobot progress pelaksanaan pekerjaan
14Progres Rencana PekerjaanBerupa rencana bobot progress pelaksanaan pekerjaan bulan berikutnya
Kesimpulan :
Rekomendasi :Tempat/tanggal/bulan/tahun :Nama Pemeriksa : Direksi PekerjaanTanda Tangan :
Lampiran 4Checklist Pemeriksaan Pengumpulan Data Sekunder & PetaFormulir Nomor : 04/RMK/PT.BBR/2015NoItem yang diperiksaKriteria PenerimaanHasil Pemeriksaan
SesuaiTidak Sesuai
1Pengumpulan Data Sekunder & PetaSudah tersedia data-data, laporan studi terdahulu,peta-peta lengkap.
Kesimpulan :
Rekomendasi :Tempat/tanggal/bulan/tahun :Nama Pemeriksa : Direksi PekerjaanTanda Tangan :
Lampiran 5Checklist Pemeriksaan Survey PendahuluanFormulir Nomor : 05/RMK/PT.BBR/2015NoItem yang diperiksaKriteria PenerimaanHasil Pemeriksaan
SesuaiTidak Sesuai
1Survey PendahuluanSudah tersedia hasil survey pendahuluan
2Foto DokumentasiHimpunan foto-foto dokumentasi pelaksanaan survey pendahuluan
Kesimpulan :
Rekomendasi :Tempat/tanggal/bulan/tahun :Nama Pemeriksa : Direksi PekerjaanTanda Tangan :
Lampiran 6Checklist Pemeriksaan Penyusunan Laporan PendahuluanFormulir Nomor : 06/RMK/PT.BBR/2015NoItem yang diperiksaKriteria PenerimaanHasil Pemeriksaan
SesuaiTidak Sesuai
1Daftar isiAda uraian : nomor, judul dan halaman
2Latar BelakangAda uraian maksud dan tujuan kegiatan termasuk, jenis tugas, lokasi waktu
3Gambaran Umum PekerjaanHasil data data primer dan sekunder pekerjaan,gambar terkait dengan pekerjaan
4Pendekatan dan MetodologiBerupa suatu kegiatan atau prosedur dari pekerjaan meliputi hasil survey pendahuluan, metode survey-survey
5Pelaksanaan & Desk studi, serta analisis data sekunderTersedia peta-peta yang menunjang pekerjaan, Laporan-laporan studi terdahulu yang berkaitan dengan pekerjaan
6Program dan rencana kerjaRencana kerja secara rinci untuk kegiatan lapangan ,maupun kegiatan kantor termasuk menampilkan kurva S, rencana mobilisasi dan jadwal kegiatan tenagapersonil dan peralatan yang disajikan dalam bentuk Bar Chart
7Permasalahan & hambatan serta usulan pemecahannyaTeridentifikasi masalah-masalah yang bisa menghambat pekerjaan dan didapat usulan pemecahan untuk mengatasi masalah tersebut
Kesimpulan :
Rekomendasi :Tempat/tanggal/bulan/tahun :Nama Pemeriksa : Direksi PekerjaanTanda Tangan :
Lampiran 7Checklist Pemeriksaan Penyusunan Pra Lay Out & Lay Out DefinitifFormulir Nomor : 07/RMK/PT.BBR/2015NoItem yang diperiksaKriteria PenerimaanHasil Pemeriksaan
SesuaiTidak Sesuai
1Penyusunan Pra Lay Out & Lay Out DefinitifSudah tersedia hasil Penyusunan Pra Lay Out & Lay Out Definitif
Kesimpulan :
Rekomendasi :Tempat/tanggal/bulan/tahun :Nama Pemeriksa : Direksi PekerjaanTanda Tangan :
Lampiran 8Checklist Pemeriksaan Survei Topografi Formulir Nomor : 08/RMK/PT.BBR/2015NoItem yang diperiksaKriteria PenerimaanHasil Pemeriksaan
SesuaiTidak Sesuai
1Persiapan surveiSudah tersedia request pengecekan alat, BA pengecekan alat, peta dasar sebagai patokan untuk melakukan survey
2Survei TopografiSudah tersedia pemasangan patok BM dan CP, Hasil pengukuran polygon,Hasil Pengukuran situasi detail/Rincian,Hasil pengukuran penampang melintang dan memanjang sungai.
3Foto DokumentasiHimpunan foto-foto dokumentasi pelaksanaan survei Topografi
Kesimpulan :
Rekomendasi :Tempat/tanggal/bulan/tahun :Nama Pemeriksa : Direksi PekerjaanTanda Tangan :
Lampiran 9Checklist Pemeriksaan Survei Hidrologi dan HidrolikaFormulir Nomor : 09/RMK/PT.BBR/2015NoItem yang diperiksaKriteria PenerimaanHasil Pemeriksaan
SesuaiTidak Sesuai
1Inventarisasi Data HidrologiSudah tersedia kondisi hidrologi dan hidrolika untuk mengetahui ketersediaan air, kwalitas air permukaan, posisi intrusi air laut, sifat kimia air, kecepatan aliran serta sifat dan karakteristik fluida terhadap bangunan air daerah irigasi
Kesimpulan :
Rekomendasi :Tempat/tanggal/bulan/tahun :Nama Pemeriksa : Direksi PekerjaanTanda Tangan :
Lampiran 10Checklist Pemeriksaan Survei Geoteknik/Mektan & Uji Laboratorium Formulir Nomor : 10/RMK/PT.BBR/2015NoItem yang diperiksaKriteria PenerimaanHasil Pemeriksaan
SesuaiTidak Sesuai
1Persiapan SurveiSudah tersedia reguest pengecekan kelengkapan alat
2Survei Geoteknik/mektanSudah tersedia data-data meliputi pengeboran dengan tangan (hand Auger), Sondir (Cone Penetration Test), test pit daerah galian, dan pengambilan contoh tanah untuk terganggu (disturb) dan tidak terganggu (undistrurb) untuk mengetahui indeks properties dan engineering properties
3Foto DokumentasiHimpunan foto-foto dokumentasi pelaksanaan survey Geoteknik/Mektan
Kesimpulan :
Rekomendasi :Tempat/tanggal/bulan/tahun :Nama Pemeriksa : Direksi PekerjaanTanda Tangan :
Lampiran 11Checklist Pemeriksaan Survei Sosial Ekonomi dan Kependudukan Formulir Nomor : 11/RMK/PT.BBR/2015NoItem yang diperiksaKriteria PenerimaanHasil Pemeriksaan
SesuaiTidak Sesuai
1Persiapan surveiSudah tersedia request pengecekan kelengkapan data-data kuisioner
2Survei Sosial Ekonomi dan KependudukanSudah tersedia data-data sekunder dari instansi terkait ,pengumpulan data primer dari lapangan berupa kuisioner.
3Foto DokumentasiHimpunan foto-foto dokumentasi pelaksanaan survei Sosial Ekonomi dan Kependudukan
Kesimpulan :
Rekomendasi :Tempat/tanggal/bulan/tahun :Nama Pemeriksa : Direksi PekerjaanTanda Tangan :
Lampiran 12Checklist Pemeriksaan Survei Sungai Formulir Nomor : 12/RMK/PT.BBR/2015NoItem yang diperiksaKriteria PenerimaanHasil Pemeriksaan
SesuaiTidak Sesuai
1 Persiapan SurveiSudah tersedia request data data untuk kelengkapan survey sungai
2 Survei SungaiSudah tersedia data-data Pengambilan contoh sedimen dasar dan sedimen melayang dari sungai tersebut,Uji laboratium contoh sedimen, Pengambilan contoh kualitas air, Uji laboratium kualitas air (27 Parameter)
3Foto DokumentasiHimpunan foto-foto dokumentasi pelaksanaan survei Sungai
Kesimpulan :
Rekomendasi :Tempat/tanggal/bulan/tahun :Nama Pemeriksa : Direksi PekerjaanTanda Tangan :
Lampiran 13Checklist Pemeriksaan Analisa/perhitungan Survey Topografi & Penggambaran Formulir Nomor : 13/RMK/PT.BBR/2015NoItem yang diperiksaKriteria PenerimaanHasil Pemeriksaan
SesuaiTidak Sesuai
1 Analisa/perhitungan Survey Topografi & PenggambaranSudah tersedia gambar peta topografi, semua BM dan CP dilengkapi dengan elevasi dan koordinat.
Kesimpulan :
Rekomendasi :Tempat/tanggal/bulan/tahun :Nama Pemeriksa : Direksi PekerjaanTanda Tangan :
Lampiran 14Checklist Pemeriksaan Analisa Hidrologi dan HidrolikaFormulir Nomor : 14/RMK/PT.BBR/2015NoItem yang diperiksaKriteria PenerimaanHasil Pemeriksaan
SesuaiTidak Sesuai
1 Analisa HidrologiSudah tersedia analisa data-data ketersediaan air, kwalitas air permukaan, posisi intrusi air laut, sifat kimia air, kecepatan aliran serta sifat dan karakteristik fluida terhadap bangunan air daerah irigasi.
2Metode AnalisisKonsultan telah menawarkan beberapa metode analisis, disertai batasan-batasan, kelebihan &kekurangan masing-masing metode yang akan ditentukan Direksi bersama Tim Teknis BBWSMS
Kesimpulan :
Rekomendasi :Tempat/tanggal/bulan/tahun :Nama Pemeriksa : Direksi PekerjaanTanda Tangan :
Lampiran 15Checklist Pemeriksaan Analisa SungaiFormulir Nomor : 15/RMK/PT.BBR/2015NoItem yang diperiksaKriteria PenerimaanHasil Pemeriksaan
SesuaiTidak Sesuai
1 Analisa SungaiSudah tersedia analisa sedimen transport, Hasil analisa kualitas air
Kesimpulan :
Rekomendasi :Tempat/tanggal/bulan/tahun :Nama Pemeriksa : Direksi PekerjaanTanda Tangan :
Lampiran 16Checklist Pemeriksaan Analisa Geoteknik/MektanFormulir Nomor : 16/RMK/PT.BBR/2015NoItem yang diperiksaKriteria PenerimaanHasil Pemeriksaan
SesuaiTidak Sesuai
1 Analisa Geoteknik/MektanMemberikan gambaran tentang kondisi geoteknik, analisa kekuatan daya dukung tanah,
Kesimpulan :
Rekomendasi :Tempat/tanggal/bulan/tahun :Nama Pemeriksa : Direksi PekerjaanTanda Tangan :
Lampiran 17Checklist Pemeriksaan Analisa Sosial ekonomi dan lingkunganFormulir Nomor : 17/RMK/PT.BBR/2015NoItem yang diperiksaKriteria PenerimaanHasil Pemeriksaan
SesuaiTidak Sesuai
1 Analisa LingkunganSudah tersedia analisa mengenai aspek-aspek social ekonomi dan lingkungan
Kesimpulan :
Rekomendasi :Tempat/tanggal/bulan/tahun :Nama Pemeriksa : Direksi Pekerjaan Tanda Tangan :
Lampiran 18Checklist Pemeriksaan Penyusunan System Planing dan Lay Out Irigasi Formulir Nomor : 18/RMK/PT.BBR/2015NoItem yang diperiksaKriteria PenerimaanHasil Pemeriksaan
SesuaiTidak Sesuai
1 Penyusunan System Planing dan Lay Out IrigasiSudah tersedia kajian mengenai hasil System Planing dan Lay Out Irigasi
Kesimpulan :
Rekomendasi :Tempat/tanggal/bulan/tahun :Nama Pemeriksa : Direksi PekerjaanTanda Tangan :
Lampiran 19Checklist Pemeriksaan Penyusunan Laporan InterimFormulir Nomor : 19/RMK/PT.BBR/2015NoItem yang diperiksaKriteria PenerimaanHasil Pemeriksaan
SesuaiTidak Sesuai
1Daftar isiAda uraian : nomor, judul dan halaman
2Latar BelakangAda uraian maksud dan tujuan kegiatan termasuk, jenis tugas, lokasi waktu
3Data data Sekunder dan primerHasil survey sebagaimana disyaratkan dalam lingkup pekerjaan dan disajikan dalam bentuk peta, tabel, diagram, kurva dan bentuk lainnya untuk memudahkanpemahamannya
4Analisa Data Sekunder dan Primerhasil survey dan investigasi sebagai bahan untuk penyusunan perencanaan rinci
5Kriteria DesainBerupa (konsep perencanaan) yang dipergunakan untuk melakukan analisis data
6Permasalahan dan HambatanTeridentifikasi masalah-masalah yang bisa menghambat pekerjaan dan didapat usulan pemecahan untuk mengatasi masalah tersebut
7Draft DesainHasil Draft Desain sebagai gambaran awal terhadap perencanaan rinci
Kesimpulan :
Rekomendasi :Tempat/tanggal/bulan/tahun :Nama Pemeriksa : Direksi PekerjaanTanda Tangan :
Lampiran 20Checklist Pemeriksaan Detail Desain dan PenggambaranFormulir Nomor :20/RMK/PT.BBR/2015NoItem yang diperiksaKriteria PenerimaanHasil Pemeriksaan
SesuaiTidak Sesuai
1Detail Desain dan Penggambaran
Sudah tersedia hasil rencana bangunan air dan sistem lay out jaringan irigasi,Perhitungan hidrologi dan hidrolika, pembuatan gambar-gambar desain.
Kesimpulan :
Rekomendasi :Tempat/tanggal/bulan/tahun :Nama Pemeriksa : Direksi PekerjaanTanda Tangan :
Lampiran 21Checklist Pemeriksaan Metode Pelaksanaan dan Spesifikasi TeknisFormulir Nomor : 21/RMK/PT.BBR/2015NoItem yang diperiksaKriteria PenerimaanHasil Pemeriksaan
SesuaiTidak Sesuai
1Metode Pelaksanaan dan Spesifikasi TeknisSudah tersedia Metode Pelaksanaan dan Spesifikasi Teknis
Kesimpulan :
Rekomendasi :Tempat/tanggal/bulan/tahun :Nama Pemeriksa : Direksi PekerjaanTanda Tangan :
Lampiran 22Checklist Pemeriksaan Analisa BOQ dan RABFormulir Nomor : 22/RMK/PT.BBR/2015NoItem yang diperiksaKriteria PenerimaanHasil Pemeriksaan
SesuaiTidak Sesuai
1Analisa BOQ dan RAB Sudah tersedia analisa harga satuan , volume pekerjaan,rencana anggaran biaya.
Kesimpulan :
Rekomendasi :Tempat/tanggal/bulan/tahun :Nama Pemeriksa : Direksi PekerjaanTanda Tangan :
Lampiran 23Checklist Pemeriksaan Penyusunan Laporan AkhirFormulir Nomor : 23/RMK/PT.BBR/2015NoItem yang diperiksaKriteria PenerimaanHasil Pemeriksaan
SesuaiTidak Sesuai
1Daftar isiAda uraian : nomor, judul dan halaman
2Latar BelakangAda uraian maksud dan tujuan kegiatan termasuk, jenis tugas, lokasi waktu
3Data data Sekunder dan primerHasil survey sebagaimana disyaratkan dalam lingkup pekerjaan dan disajikan dalam bentuk peta, tabel, diagram, kurva dan bentuk lainnya untuk memudahkanpemahamannya
4Analisa Data Sekunder dan Primerhasil survey dan investigasi sebagai bahan untuk penyusunan perencanaan rinci
5Kriteria DesainBerupa (konsep perencanaan) yang dipergunakan untuk melakukan analisis data
6Permasalahan dan HambatanTeridentifikasi masalah-masalah yang bisa menghambat pekerjaan dan didapat usulan pemecahan untuk mengatasi masalah tersebut
7Hasil Perencanaan RinciMeliputi Gambar Desain, Rencana Anggaran Biaya, Spesifikasi Teknik,Metode Pelaksanaan dan Manual Operasi dan Pemeliharaan
Kesimpulan :
Rekomendasi :Tempat/tanggal/bulan/tahun :Nama Pemeriksa : Direksi PekerjaanTanda Tangan :
Lampiran 24Checklist Pemeriksaan Diskusi PendahuluanFormulir Nomor : 24/RMK/PT.BBR/2015NoItem yang diperiksaKriteria PenerimaanHasil Pemeriksaan
SesuaiTidak Sesuai
1Undangan Pelaksanaan Diskusi PendahuluanMencantumkan : Nomor, tanggal,perihal,dengan uraian isi : hari, tanggal,waktu, lokasi penyelenggaraan kegiatan dan urgensinya.Keabsahan berupa pejabat,nama tanda tangan,NIP dan stempel,serta tembusan.
2Daftar hadir peserta pelaksanaan Diskusi PendahuluanBerupa daftar dengan format : nomor, nama, jabatan dan tanda tangan
3Notulen hasil Diskusi PendahuluanUraian hasil Diskusi Pendahuluan dengan format : jenis, waktu pelaksanaan, lokasi, pimpinan, peserta, uraian hasil pembahasan substansi,materi rapat sampai kesimpulan. Dibuat oleh Notulis disahkan oleh Pimpinan Rapat
4Foto Dokumentasi penyelenggaraan Diskusi PendahuluanHimpunan foto-foto dokumentasi pelaksanaan Diskusi Pendahuluan disusun berurutan sesuai pembicara
Kesimpulan :
Rekomendasi :Tempat/tanggal/bulan/tahun :Nama Pemeriksa : Direksi PekerjaanTanda Tangan :
Lampiran 25Checklist Pemeriksaan Diskusi InterimFormulir Nomor : 25/RMK/PT.BBR/2015NoItem yang diperiksaKriteria PenerimaanHasil Pemeriksaan
SesuaiTidak Sesuai
1Undangan Pelaksanaan Diskusi InterimMencantumkan : Nomor, tanggal,perihal,dengan uraian isi : hari, tanggal,waktu, lokasi penyelenggaraan kegiatan dan urgensinya.Keabsahan berupa pejabat,nama tanda tangan,NIP dan stempel,serta tembusan.
2Daftar hadir peserta pelaksanaan Diskusi InterimBerupa daftar dengan format : nomor, nama, jabatan dan tanda tangan
3Notulen hasil Diskusi InterimUraian hasil Diskusi Interim dengan format : jenis, waktu pelaksanaan, lokasi, pimpinan, peserta, uraian hasil pembahasan substansi,materi rapat sampai kesimpulan. Dibuat oleh Notulis disahkan oleh Pimpinan Rapat
4Foto Dokumentasi penyelenggaraan Diskusi InterimHimpunan foto-foto dokumentasi pelaksanaan Diskusi Interim disusun berurutan sesuai pembicara
Kesimpulan :
Rekomendasi :Tempat/tanggal/bulan/tahun :Nama Pemeriksa : Direksi PekerjaanTanda Tangan :
Lampiran 26Checklist Pemeriksaan Diskusi AkhirFormulir Nomor : 26/RMK/PT.BBR/2015NoItem yang diperiksaKriteria PenerimaanHasil Pemeriksaan
SesuaiTidak Sesuai
1Undangan Pelaksanaan Diskusi AkhirMencantumkan : Nomor, tanggal,perihal,dengan uraian isi : hari, tanggal,waktu, lokasi penyelenggaraan kegiatan dan urgensinya.Keabsahan berupa pejabat,nama tanda tangan,NIP dan stempel,serta tembusan.
2Daftar hadir peserta pelaksanaan Diskusi AkhirBerupa daftar dengan format : nomor, nama, jabatan dan tanda tangan
3Notulen hasil Diskusi AkhirUraian hasil Diskusi Akhir dengan format : jenis, waktu pelaksanaan, lokasi, pimpinan, peserta, uraian hasil pembahasan substansi,materi rapat sampai kesimpulan. Dibuat oleh Notulis disahkan oleh Pimpinan Rapat
4Foto Dokumentasi penyelenggaraan Diskusi AkhirHimpunan foto-foto dokumentasi pelaksanaan Diskusi Akhir disusun berurutan sesuai pembicara
Kesimpulan :
Rekomendasi :Tempat/tanggal/bulan/tahun :Nama Pemeriksa : Direksi PekerjaanTanda Tangan :
Lampiran 27Checklist Pemeriksaan Final Laporan PendahuluanFormulir Nomor : 27/RMK/PT.BBR/2015NoItem yang diperiksaKriteria PenerimaanHasil Pemeriksaan
SesuaiTidak Sesuai
1Final Laporan PendahuluanSudah tersedia hasil penyempurnaan laporan pendahuluan.
Kesimpulan :
Rekomendasi :Tempat/tanggal/bulan/tahun :Nama Pemeriksa : Direksi PekerjaanTanda Tangan :
Lampiran 28Checklist Pemeriksaan Final Laporan Interim Formulir Nomor : 28/RMK/PT.BBR/2015NoItem yang diperiksaKriteria PenerimaanHasil Pemeriksaan
SesuaiTidak Sesuai
1Final Laporan InterimSudah tersedia hasil penyempurnaan laporan Interim.
Kesimpulan :
Rekomendasi :Tempat/tanggal/bulan/tahun :Nama Pemeriksa : Direksi PekerjaanTanda Tangan :
Lampiran 29Checklist Pemeriksaan Final Laporan AkhirFormulir Nomor : 29/RMK/PT.BBR/2015NoItem yang diperiksaKriteria PenerimaanHasil Pemeriksaan
SesuaiTidak Sesuai
1Final Laporan AkhirSudah tersedia hasil penyempurnaan laporan Akhir.
Kesimpulan :
Rekomendasi :Tempat/tanggal/bulan/tahun :Nama Pemeriksa : Direksi PekerjaanTanda Tangan :
Lampiran 30Checklist Pemeriksaan Laporan Pendukung + Album GambarFormulir Nomor : 30/RMK/PT.BBR/2015NoItem yang diperiksaKriteria PenerimaanHasil Pemeriksaan
SesuaiTidak Sesuai
1Laporan Pendukung + Album GambarSudah tersedia hasil laporan pendukung yaitu RMK, Lap bulanan, Lap. Pendahuluan, Lap.Pertengahan, lap.Topografi,Lap. Hidrologi dan Hidrolika,Lap. Mektan,Lap. Anaisa Sungai, Nota desain,ekonomi teknik, Spektek, RAB dan Dok.Tender, Dok.Sosial Ekonomi, Lap.Metode Pelaksanaan, Lap.Akhir, Lap.ringkasan, Gambar Desain, foto Dokumentasi, master copy laporan.
Kesimpulan :
Rekomendasi :Tempat/tanggal/bulan/tahun :Nama Pemeriksa : Direksi PekerjaanTanda Tangan :
Lampiran 31Checklist Proses Penyerahan Pekerjaan SelesaiFormulir Nomor : 31/RMK/PT.BBR/2015NoItem yang diperiksaKriteria PenerimaanHasil Pemeriksaan
SesuaiTidak Sesuai
1Kelengkapan DokumenSudah tersedia seluruh laporan laporan yaitu :1. RMK2. Laporan Bulanan 1-73. Laporan Survei Pendahuluan4. Laporan Pendahuluan5. Laporan Interim6. Laporan Akhir7. Laporan Pendukung (Laporan Ringkasan, Laporan Nota Desain, Laporan Rencana Anggaran Biaya, Laporan Manual O & P,Lap. Metode Peaksanaan , Spektek,laporan Mekanika Tanah, Laporan Sosial Ekonomi dan lingkungan, , Laporan Topografi, Laporan Hidrologi dan Hidrolika, Lap. Analisa Sungai)8. Album Gambar ( Gambar desain 9. Photo Dokumentasi10. External Disk ( master copy laporan)
Kesipulan :
Rekomendasi :Tempat/tanggal/bulan/tahun :Nama Pemeriksa : Direksi PekerjaanTanda Tangan :
