Lakip RSUD Prambanan Th 2012

Lakip Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan Tahun 2012

1

L A K I P

LAPORAN AKUNTABILITAS

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2012

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN KABUPATEN SLEMAN

TAHUN 2013


2

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada tahun 2012 RSUD Prambanan Kabupaten Sleman

melaksanakan 12 program dan 23 kegiatan dengan alokasi anggaran

belanja langsung sebesar Rp.5.920.651.800. Realisasi keuangan untuk belanja langsung sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar 88,64%. Realisasi anggaran yang tidak mencapai seratus persen

tersebut disebabkan oleh faktor efisiensi penggunaan anggaran tanpa

mengurangi efektifitas pencapaian sasaran strategis dan adanya

kegiatan yang tidak dapat direalisasikan karena faktor perencanaan.

Target pendapatan RSUD Prambanan sebesar Rp.2.082.500.000,-

tercapai melebihi target yag ditetapkan sebesar Rp.3.115.105.243,54

(149,58%)

Dari hasil pengukuran kinerja, secara umum kinerja RSUD Prambanan Tahun 2012 belum dapat tercapai secara optimal. Hal ini

dikarenakan RSUD Prambanan merupakan rumah sakit baru

sehingga masih dalam penataan sistem.

Dalam pelaksanaan ketugasannya tahun 2012 masih

mengalami beberapa kendala : 1) Masa transisi BLUD, sehingga sistem penggarana dan pengelolaan keuangan belum dapat optimal,

2) Kurangnya SDM fungsional terutama dokter, bidan, dan perawat sehingga pelayanan tidak dapat diberikan secara optimal, 3) Perijinan


3

Rumah Sakit terkendala proses dan persyaratan, berupa belum ada

IMB, sarana ICU, serta kendala-kendala internal lainnya yang harus

dipecahkan bersama.

Laporan akuntabilitas kinerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan

akuntabilitas dan perbaikan kinerja RSUD Prambanan pada tahun berikutnya. Serta menjadi bahan masukan dalam penentuan kebijakan dalam pengembangan RSUD Prambanan.

Direktur RSUD Prambanan,

drg ISA DHARMAWIDJAJA,M.Kes.

NIP 19650723 199102 1 002


4

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .............................................................................................

IKHTISAR EKSUTIF ..........................................................................................

DAFTAR ISI .......................................................................................................

I Ii iii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

..............................................................................

B. Sejarah dan Kelembagaan ...........................................................

C. Struktur Organisasi .......................................................................

D. Ketenagaan

1 1 6 7 9

10


5

..................................................................................

E. Sarana dan Prasarana .................................................................

F. Pembiayaan ..................................................................................

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

....................................

B. Rencana Strategis ........................................................................

C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) .................................................

D. Penetapan Kinerja ........................................................................

11 11 17 18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

..................................

B. Pencapaian Sasaran Strategis .....................................................

C. Capaian Indikator SPM .................................................................

21 22 25

BAB IV PENUTUP ..........................................................................................

34

BAB I

PENDAHULUAN


6

A. LATARBELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang

Pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, disebutkan bahwa laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan akuntabilitas kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

B. SEJARAH, DAN KELEMBAGAAN

Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan terletak di Jl.Prambanan-

Piyungan Km.7 Dusun Delegan, Desa Sumberharjo, Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman. Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan

berdiri pada akhir tahun 2009 berdasarkan Surat Ijin Bupati Sleman Nomor : 503/2316/DKS/2009 tentang Izin Penyelenggaraan Sementara

Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan. Kemudian diperkuat dengan

terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009

tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.

Pelaksanaan tugas, fungsi, dan tata kerja diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata

Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan. Sebagai pengakuan legal terhadap berdirinya RSUD Prambanan dilakukan pengurusan ijin


7

operasional yang kemudian terbit Surat Keterangan Kode RSUD

Prambanan 3404168 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik, Direktorat

Jenderal Pelayanan Medik Nomor:IR.02.01/I.1/2456/2010 tertanggal 30

April 2011.

Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan merupakan unsur

pendukung pemerintah daerah yang dipimpin oleh direktur yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dan bertugas melaksanakan penyelenggaraan

pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan masyarakat. RSUD

Prambanan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan masyarakat,

2. Pelaksanaan tugas bidang pelayanan kesehatan masyarakat,

3. Penyelenggraan tugas bidang kesehatan masyarakat, dan

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan terdiri dari :

1. Direktur;

2. Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan;

3. Seksi Pelayanan Penunjang dan Sarana Pelayanan Kesehatan 4. Subbagian Tata Usaha;

5. Kelompok Jabatan Fungsional.


8

Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan terdiri dari:

1. Direktur

2. Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan

Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan mempunyai tugas

menyelenggarakan dan mengkoordinasi pelayanan medis dan

keperawatan. Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan dalam

melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

a) Penyusunan rencana kerja Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan;

b) Perumusan kebijakan teknis pelayanan medis dan keperawatan; c) Pengkoordinasian pelayanan medis dan keperawatan; d) Penyelenggaraan analisis kebutuhan tenaga medis dan

keperawatan;

e) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan tenaga medis dan keperawatan;

f) Penyelenggaraan pelayanan asuhan keperawatan; g) Penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan pada

instalasi rawat jalan dan rawat darurat; h) Penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan pada

instalasi rawat inap; perawatan intensif, dan rehabilitasi medis;

i) Penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan pada instansi bedah;

j) Penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan pada instalasi rekam medis dan teknologi informasi;


9

k) Evaluasi danpenyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan.

3. Seksi Pelayanan Penunjang dan Sarana Pelayanan Kesehatan Seksi Pelayanan Penunjang dan Sarana Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas menyelenggaraan dan mengoordinasi kan

pelayanan penunjang dan pengelolaan sarana pelayanan kesehatan. Seksi Pelayanan Penunjang dan Sarana Pelayanan Kesehatan dalam melaksanakn tugas mempunyai fungsi:

a) Penyusunan rencana kerja Seksi Pelayanan Penunjang dan Sarana Pelayanan Kesehatan;

b) Perumusan kebijakan teknis pelayanan penunjang dan pengnelolaan sarana pelayanan kesehatan;

c) Pengoordinasian pelayanan penunjang; d) Pengoordinasian pengelolaan sarana pelayanan kesehatan; e) Penyelenggaraan analisis kebutuhan sarana pelayanan

penunjang dan pelayanan keehatan; f) Penyelanggaraan pelayanan penunjang pada instalasi penunjang

medis;

g) Penyelenggaraan pelayanan penunjang pada instalasi farmasi; h) Penyelenggaraan pelayanan penunjang pada instalasi gizi; i) Penyelenggaraan pelayanan penunjang pada instalasi kamar

jenazah;


10

j) Penyelenggaraan pelayanan penunjang pada instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit;

k) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja kerja Seksi Pelayanan Penunjang da Sarana Pelayanan Kesehatan.

4. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggaraan urusan

umum, kepegawaian, keuangan, perencanaa, evaluasi, dan

mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi. Subbagian

Tata Usaha untuk melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

a) Penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha; b) Perumusan kebijakan teknis ketatausahaan; c) Penyelenggaraan urusan surat-menyurat, kearsipan,

kepustakaan, dokumentasi, informasi, perlengkapan dan rumah

tangga;

d) Penyelenggaraan pelayanan informasi dan pengaduan; e) Pemyelenggaraan kehumasan; f) Penyusunan bahan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan

pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata usaha kepegawaian;

g) Pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan, dan penyusunan laporan keuangan;

h) Pengoordinasian penyusunan rencana kerja;


11

i) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan; j) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organiasasi; dan Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Tata Usaha.

C. Struktur Organisasi

Kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan diatur

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009

tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.

Pelaksanaan tugas, fungsi, dan tata kerja diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata

Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan.

Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan merupakan lembaga

organisasi pelayanan kesehatan dipimpin oleh Direktur (Esselon III) dengan tiga pejabat struktural, yaitu Kepala Sub. Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan, dan Kepala Seksi

Pelayanan Penunjang dan Sarana Prasrana Kesehatan. Struktur Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan sesuai Peraturan Bupati Sleman Nomor

49 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan adalah :

Gambar 1

Bagan Struktur Organisasi RSUD Prambanan


D. Ketenagaan

Kondisi ketenagaan RSUD Prambanan Tahun 201

tabel berikut ini :

Kondisi Ketenagaan RSUD Prambanan

NO JENIS KETENAGAAN

1 Direktur

2 Kasubbag Tata Usaha

3 Kepala Seksi Yanmedkep

4 Kepala Seksi P2SPK

5 Staf Sub Bagian Tata Usaha

6 Staf Seksi P2SPK

7 Staf Seksi Yanmedkep

8 Dokter Umum (Tubel 3)9 Dokter Spesialis

Umum Daerah Prambanan Tahun 2012

nagaan RSUD Prambanan Tahun 2012 disajikan dalam

Tabel

Kondisi Ketenagaan RSUD Prambanan Tahun 2012

JENIS KETENAGAAN PNS

1

Kasubbag Tata Usaha 1

Kepala Seksi Yanmedkep 1

Kepala Seksi P2SPK 1

Staf Sub Bagian Tata Usaha 8

Staf Seksi P2SPK 3

Staf Seksi Yanmedkep 2

Dokter Umum (Tubel 3) 6 Dokter Spesialis 4

12

disajikan dalam

Tahun 2012

NON PNS

3

2


13

10 Dokter Gigi 2

11 Pelaksana Perawat 24 2

12 Pelaksana Kebidanan 10

13 Perawat Gigi 2

14 Apoteker 1 1

15 Asisten Apoteker 3 1

16 Sanitarian 1

17 Nutrisionis 3

18 Radiografer 2

19 Teknisi Medis 1

20 Pranata Lab.Kes 2 3

21 Perekam Medis 2 2

22 Fisioterapis 1 1

23 Satpam 3

24 Sopir 3

25 Tenaga Kebersihan 7

26 Tukang Kebun 1

27 Petugas Cuci 3

28 Petugas Masak 3

29 Administrasi 3

Jumlah 81 38

Jumlah pejabat struktural meliputi 1 orang pejabat eselon III-B, 3 orang pejabat eselon IV-A, dan 64 orang pejabat fungsional, meliputi 6 orang dokter umum, 4 orang dokter spesialis , 2 orang dokter gigi, 2 orang

radiografer, 1 orang apoteker,3 orang asisten apoteker, 3 orang


14

nutrisionis, 10 orang bidan, 25 orang perawat, 2 orang perawat gigi, 2

orang perekam medis, 2 orang pranata laboratorium kesehatan, 1 orang

teknisi elektomedis, dan 1 orang sanitarian.

E. Sarana dan Prasarana

1. Sarana Gedung

No JENIS BANGUNAN Luas M2

A. Bangunan Rawat Jalan 159

B INSTALASI IGD 330

C Bangunan Rawat Inap

1. Bangsal Mawar 416.00

2. Gedung Melati (Bangsal Melati, Kamar Bersalin, Ruang Operasi, Ruang Radiologi, Ruang Perawatan Anak, Instalasi Gizi)

280.25

3. Bangsal Anggrek 477.75

Jumlah 1,297.00

D Unit Service

1. Dapur


15

68.00

2. Loundry 48.00

3. Kamar Jenazah 66.00

Jumlah 2.969

Data tentang kapasitas tempat tidur di Rumah Sakit Umum Daerah

Prambanan secara terinci disajikan dalam tabel berikut ini:

NO RUANG VIP Kelas I Kelas II Kelas III Jumlah

1 Bangsal Mawar 1 2 2 10 15

2 Bangsal Melati 0 0 0 14 14

3 Bangsal Anggrek 0 0 0 21 21

JUMLAH 1 2 2 45 50

3. Sarana Medis Sarana dan prasarana medis sebagai kelengkapan penunjang pelayanan tersedia sesuai dengan standar peralatan medis Rumah Sakit Kelas C dalam pengembangan.

4. Sarana penunjang a. Ambulance 3 buah


16

b. Peralatan Rongent c. USG d. EKG e. Laboratorium Kesehatan f. Dan sarana penunjang pelayanan kesehatan yang memadai

untuk Rumah Sakit Tipe C dalam pengembangan.

F. PEMBIAYAAN

Jumlah anggaran belanja langsung diluar gaji tahun 2012 sebesar Rp.5.920.651.800,00 terealisir sebesar Rp.5.247.862.739,53 atau

88,64% .

BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.998.629.650,00 3.259.116.117,00 105,96%

Gaji dan Tunjangan

2.998.629.650,00 3.259.116.117,00 105,96%

Gaji Pokok PNS

2.346.711.968,32 2.504.383.380 106,72%

Tunjangan Keluarga

169.662.774,06 206.363.954 121,63%

Tunjangan Jabatan

33.800.000,00 36.380.000 107,63%

Tunjangan Fungsional

169.838.139,90 222.170.000 130,81%

Tunjangan Fungsional Umum

65.444.876,64 74.335.000 113,58%

Tunjangan Beras

157.349.920,00 150.199.350 95,46%

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

55.734.232,84 65.236.332 117,05%


17

Pembulatan Gaji

87.738,24 48.101 54,82%


18

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja RSUD Prambanan,

ditetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Indikator kinerja utama RSUD Prambanan sebagai berikut :

1. Cakupan pelayaan rujukan masyarakat minskin. Untuk mengetahui pasien maskin di RSUD Prambanan.

2. Rerata kunjungan poliklinik per hari. Untuk mengetahui parameter indikatif peningkatan/ penurunan utilisasi rawat jalan rumah sakit

3. Angka Bed Accupancy Rate (BOR). Untuk mengetahui parameter tingkat hunia rawat inap untuk melihat berapa banyak tempat tidur yang digunakan

pasien

4. Average Length of Stay (AvLOS). Untuk mengetahui parameter rerata lama rawatan seorang pasien.

5. Net Death Rate (NDR). Untuk mengetahui indikasi keberhasilan kinerja layanan sebagai deskripsi mutu pelayanan rumah sakit

B. RENCANA STRATEGIS

1. VISI DAN MISI

Visi adalah tujuan jangka pangjang yang akan dicapai oleh sebuah organisasi, yang berisi tentang pernyataan harapan. Apalagi sebuah instansi


19

pemerintah yang melakukan pelayanan seperti rumah sakit yang kelak akan

dikelola dengan mengacu pada pola-pola pengelolaan organisasi bisnis,

keberadaan misi menjadi sangat penting dan strategis. Pernyataan harapan RSUD Prambanan tertuang dalam sebuah motto RSUD Prambanan,

menjadi tumpuan dikala sakit, menjadi sahabat dikala sehat yang kemudian dirumuskan dalam pernyataan visi : Menjadi Rumah Sakit Yang Berkualitas. Pernyataan motto tersebut mengandung maksud dan harapan

bahwa RSUD Prambanan akan menjadi tumpuan masyarakat ketika membutuhkan pelayanan kesehatan, dan tetap menjadi pilihan untuk konsultasi dalam rangka menjaga kesehatan. Jadi konsep yang terkandung tidak semata-mata kuratif tetapi juga mengedepankan upaya preventif, promotif, dan rehabilitatif. Pernyataan visi memberikan makna bahwa RSUD

Prambanan selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui

pengembangan sumberdaya dan perbaikan sistem secara berkesinambungan

sebagai bentuk upaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan.

Visi tersebut sebenarnya disusun dan dirumuskan semaksimal

mungkin melibatkan seluruh komponen karyawan RSUD Prambanan.

Komponen karyawan tersebut meliputi kelompok medis, paramedis

perawatan, paramedis non perawatan, non medis dan kelompok manajemen. Hal tersebut terkandung maksud agar visi bersifat membumi dan bukan

merupakan sesuatu yang asing bagi seluruh karyawan. Gambaran menjadi rumah sakit yang mengedepankan kualitas pelayanan tersebut dimaknai

bahwa RSUD Prambanan pada kurun waktu tertentu akan menjadi rumah sakit yang keberadaannya menjadi pilihan dan tumpuan dikala sehat maupun


20

sakit baik bagi masyarakat Sleman, maupun masyarakat sekitarnya dalam

mencari pelayanan kesehatan.

Sesuai dengan letaknya yang strategis, maka RSUD Prambanan

selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat

dengan cara berupaya memperbaiki pelayanan untuk menjadi salah satu rumah sakit pilihan masyarakat. RSUD Prambanan juga merupakan rumah sakit rujukan korban merapi dan berada dalam wilayah pasca gempa DIY 2006, maka ke depan diinovasikan untuk pengembangan pelayanan trauma

center.

Perbedaan antara visi dan misi adalah bahwa visi menjelaskan kondisi organisasi yang akan diwujudkan di masa depan, sedangkan misi menjelaskan jalan yang dipilih untuk menuju masa depan yang akan diwujudkan itu. Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan tersebut, maka telah pula dirumuskan tiga pernyataan misi RSUD Prambanan yaitu:

1. Memberikan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas

Misi 1 ini memiliki tujuan mewujudkan peningkatan fungsi Rumah Sakit sebagai pusat pelayanan rujukan sekunder, dengan sasaran meningkatnya upaya kesehatan masyarakat.

2. Meningkatkan profesional petugas.

Misi 2 memiliki tujuan untuk mewujudkan petugas yang profesional, dengan sasaran:

a) Meningkatnya kapasitas petugas dengan cara mengirimkan petugas untuk mengikuti bimtek, seminar, lokakarya dan workshop.


21

b) Adanya standar pelayanan kesehatan dengan cara membentuk tim untuk penyusunan SOP, mengevaluasi dan mengembangkan

pelaksanaan SOP, melakukan tes kalibrasi terhadap alat kesehatan

secara rutin.

3. Manajemen RSUD yang efektif dan efisien Misi 3 memiliki tujuan terlaksananya pengelolaan manajemen yang efektif dan efisien dengan sasaran:

a) Meningkatnya pengembangan system pelaporan capaian kinerja dengan cara menyusun perencanaan yang seimbang, sesuai dengan

kebutuhan dan tepat waktu, menyusun laporan keuangan dan kinerja , menyusun profil data lima tahun terakhir.

b) Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dengan cara menyediakan jasa surat menyurat, komunikasi, sumber daya listrik, administrasi keuangan, kebersihan kantor, perbaikan peralatan kerja dan lain-lain.

4. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai

Misi 4 bertujuan menyediakan fasilitas kegiatan pelayanan secara optimal dengan beberapa sasaran yaitu:

a) Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana aparatur dan Rumah Sakit dengan cara merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana

secara cermat, dan mengusulkan sarana dan prasarana melalui dana

APBN dan APBD.


22

b) Meningkatnya pengadaan obat dan perbekalan kesehatan dengan cara merencanakan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan secara

cermat dan penyelengaraan pengadaannya sesuai aturan.

c) Meningkatnya pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit dengan cara petugas aktif memantau kondisi sarana dan prasarana

dan apabila ada kerusakan segera dilaksanakan perbaikan.

d) Meningkatnya pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah dengan cara memonitor air minum dan air limbah.

e) Meningkatnya pencegahan bahaya kebakaran dengan cara menyediakan alat pencegah bahaya kebakaran dan mengadakan

pelatihan untuk menghadapi bahaya kebakaran.

f) Meningkatnya pengembangan kinerja pengelola persampahan dengan cara mengelola sampah sesuai dengan aturan yang berlaku

g) Meningkatnya pengendalian polusi. Upaya mewujudkan visi dan misi didasari dengan berbagai nilai dasar.

Nilai-nilai dasar menjiwai dan menjadi pegangan/pedoman bagi direksi, satuan kerja manajemen, satuan kerja produksi (staf medis, keperawatan, dan fungsional lain), dan seluruh karyawan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Nilai-nilai dasar organisasi untuk mencapai visi, misi RSUD

Prambanan adalah sebagai berikut:

1. Profesionalisme, bahwa dalam melaksanakan tugas dan atau kewajiban harus dilandasi oleh:

a. standar pelayanan profesi yaitu ukuran-ukuran dan prosedur yang harus

dipatuhi dalam melaksanakan tugas profesinya,


23

b. kompetensi yaitu pelaksanaan tugas yang sesuai dengan kemampuan,

keahlian, dan kewenangannya,

c. integritas yaitu kesadaran dalam bersikap untuk melaksanakan tugas

dengan menjunjung tinggi etika, d. responsif yaitu sikap tanggap terhadap situasi dan kondisi yang

berkembang khususnya dalam melaksanakan tugas profesinya.

2. Kebersamaan, bahwa pelayanan terbaik kepada masyarakat di rumah sakit

hanya akan dicapai apabila melibatkan peran seluruh komponen karyawan

secara sinergis. Konsekuensinya adalah bahwa dalam melaksanakan tugas

dimanapun posisinya dalam organisasi harus dilandasi oleh sikap, tanggung

jawab dan kepentingan bersama diantara seluruh anggota organisasi. 3. Transparansi, bahwa berbagai data dan informasi yang secara substantif

dan normatif boleh/dapat dikonsumsi atau diketahui oleh pihak lain

(dalam/luar organisasi) maka akses terhadap informasi tersebut harus dibuka dengan tetap memegang prinsip kehati-hatian dan kewajiban untuk menjaga rahasia negara dan jabatan.

4. Disiplin, bahwa dalam melaksanakan tugas/kewajiban harus dilandasi oleh ketaatan dan kepatuhan tanpa paksaan dan atau tanpa pengawasan,

melainkan dengan kesadaran yang tinggi terhadap peraturan, dan norma

yang berlaku.

5. Tanggung jawab, bahwa dalam melaksanakan tugas atau kewajiban harus memegang teguh prinsip kehati-hatian dan kesadaran akan segala resiko

yang akan terjadi sehingga tugas tidak hanya sekedar dilaksanakan melainkan dengan dilandasi semangat agar diperoleh hasil yang memuaskan

dari segala aspek.


24

6. Efisien, bahwa dalam melaksanakan tugas jabatan/profesi selalu didasarkan pada upaya pengorbanan sumber daya minimal dengan hasil optimal atau

pengorbanan sejumlah sumber daya tertentu dengan hasil maksimal baik dari sisi biaya, waktu, tenaga maupun sumberdaya lainnya.

7. Kepuasan pelanggan, bahwa dalam melaksanakan tugas jabatan/profesi selalu diorientasikan pada upaya mencapai kualitas optimal (pelayanan prima) sehingga tercapai kepuasan konsumen/masyarakat (customer satisfaction) sebagai pelanggan RSUD.

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) Rencana Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Hasil dari proses penetapan tersebut

berupa Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka RKT memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja akan dilaksanakan pada tahun berjalan.

RKT Bappeda sebagai penjabaran tahunan dari sasaran, indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappeda yang akan dicapai melalui kegiatan tahunan.

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target (1) (2) (3) (4)


25

Meningkatnya Upaya Kesehatan Masyarakat

Cakupan pelayanan rujukan masyarakat miskin

pasien 37500%

Jumlah kunjungan paseien rawat jalan

pasien 20.000

Jumlah kunjungan pasien rawat inap

pasien 3.615

Cakupan BOR % 70

Cakupan LOS hari 3

Cakupan NDR % 0,11

Terwujudnya petugas yang profesional

Jumlah tenaga yang mendapatkan pelatihan minimal 20 jam setahun

% 70

Terlaksananya pengelolaan manajemen yang efekstif dan efisien

Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja

% 100

Terfasilitasinya kegiatan pelayanan kesehatan secara optimal

Ketepatan jenis penyediaan sarana dan prasarana aparatur RS

% 100

Ketepatan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan

% 100

Ketepatan waktu pemeliharaan sarana dan prasarana RS

% 100

D. Penetapan Kinerja

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran

(1) (2) (3) (4) (5) Meningkatnya Upaya Kesehatan Masyarakat


375 ps Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

1.147.290.000

Jumlah kunjungan paseien rawat jalan

20.000 Pelayanan Kesehatan bagi pengungsi korban bencana

6.547.200


26

Jumlah kunjungan pasien rawat inap

3.615

Cakupan BOR 70%

Cakupan LOS 3 hr

Cakupan NDR 0,11



70% Bimbingan Teknis, Workshop, Pelatihan

61.968.000

Peningkatan Kompetensi Petugas

2.500.000


Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja

100% BLUD 20.146.800

Penyusunan standar pelayanan kesehatan

9.300.000

Evaluasi dan pengembangan pelayanan kesehatan

15.948.300

Tes Kalibrasi Alat Kesehatan

15.000.000



90% Pengembangan Ruang Gadar Darurat

987.729.000

Pengembangan Ruang Operasi

5.000.000

Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit

550.000.000

Pengadaan Alat


27

Alat Rumah Sakit 70.600.000

Pengadaan Ambulance/ Mobil Jenazah

150.000.000

Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit

43.450.000


90% Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

711.800.000

Pengadaan Obat Obatan Rumah Sakit

801.087.500

Pengadaan Bahan Bahan Logistik Rumah Sakit

272.304.000

Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor

58.200.000


80%

Pemeliharaan Bangunan Kantor

8.432.500

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

12.800.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala instalasi pengolahan limbah

10.880.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala alat alat kesehatan RS

10.150.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala


28

Ambulance 37.405.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala meubelair Rumah Sakit

3.000.000

Kerjasama Pengolahan Persampahan

2.000.000

Pengelolaan dan pengembangan infratruktur jaringan komputer

14.000.000

Rehabilitasi /pemeliharaan jaringan air bersih dan reservoir

10.000.000

Pemeliharaan sarana dan prasrarana pencegahan bahaya kebakaran

5.000.000

Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair

3.000.000


29


30

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan

sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka

mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan terhadap Indikator Kinerja Utama(IKU) yang ditetapkan, selain itu pengukuran kinerja juga dilaksanakan terhadap indikator kinerja kegiatan.

Tabel

Capaian IKU Tahun 2012

INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET REALISASI

TINGKAT CAPAIAN

1 2 3 4 5

Rerata kunjungan Poliklinik per hari Pasien/hari 70 75 107,14%

BOR (Tingkat hunian pasien Rawat Inap)

% 70 25,83 36,90%


31

Av-LOS (Rerata lama pasien dirawat)

Hari 3 2,7 Tercapai

NDR (Angka kematian bersih atau >48 jam)

0,11 0,29 Tercapai

Indikator Kinerja Utama untuk pencapaian target tingkat hunian pasien rawat inap sebesar 70% tidak tercapai karena dari 50 TT yang ada baru 29

TT yang aktif dioperasionalkan, hal ini disebabkan karena kurangnya SDM

perawat. Satu bangsal perawatn dengan kapasitas 21 TT belum

dioperasionalkan karena tidak ada perawat jaga.

B. Pencapaian Sasaran strategis

Pencapaian sasaran strategis terhadap indikator kinerja tahun 2012 mengacu pada rencana kerja tahunan dan penetapan kinerja :

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

Pencapaian

(1) (2) (3) (4) (5)

Meningkatnya Upaya Kesehatan Masyarakat


pasien 37500 978

Jumlah kunjungan pasien rawat jalan pasien 20.000

21.048

Jumlah kunjungan pasien rawat inap pasien 3.615

1.729

Cakupan BOR % 70 26

Cakupan LOS hari 3 3


32

Cakupan NDR % 0,11 0



% 70 30


Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja % 100

100



% 100 90


% 100 80


% 100 70

a. Meningkatnya Upaya Kesehatan Masyarakat

- Target pencapaian kunjungan rujukan masyarakat miskin tidak tercapai dikarenakan keterbatasan tenaga dokter spesialis, dan adanya kebijakan penghentian tindakan operasi karena tidak ada dokter spesialis anesthesi.

- Target pemanfaatan tempat tidur (BOR) tidak tercapai karena dari 50 TT minimal yang ada baru efektif digunakan 29 TT, karena ada satu bangsal


33

perawatan dengan kapasitas 21 TT belum dioperasionalkan karena

keterbatasan tenaga perawat.

b. Terwujudnya petugas yang profesional - Target pencapaian untuk jumlah tenaga yang mendapatkan pelatihan minimal

20 jam setahun belum dapat tercapai dengan optimal karena distribusi peserta pelatihan tidak merata dan minimnya tawaran diklat sesuai kebutuhan Rumah

Sakit

c. Terlaksananya pengelolaan manajemen yang efektif dan efisien Kelengkapan laporan kelengkapan akuntabilitas kinerja meliputi :

- Lakip : Ada

- Laporan tahunan : Ada

- Laporan keuangan : Ada

- Renstra : ada

d. Terfasilitasinya kegiatan pelayanan kesehatan secara optimal

- Ketepatan jenis penyediaan sarana dan prasarana aparatur RS Belum mencapai target yang diharapkan karena perkembangan kebutuhan

rumah sakit yang terus berubah. Hal ini disebabkan RSUD Prambanan

merupakan rumah sakit baru sehingga kebutuhan sarana pelayanan terus

berkembang.

- Ketepatan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan

Penyediaan obat sudah diatur dalam formularium rumah sakit, tetapi tidak dapat

dipatuhi secara tepat sehingga penyediaan kadang tidak sesuai dengan

kebutuhan. Hal ini disebabkan karena perkembangan pola penyakit yang tidak

dapat diprediksi dan jumlah pasien.


34

- Ketepatan waktu pemeliharaan sarana dan prasarana RS

Rencana pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit tidak dapat

dilaksanakan tepat waktu, faktor penyebabnya adalah tidak semua alat dapat

diperbaiki sendiri dan ketersediaan rekanan dalam pemeliharaan. Kadang alat

yang rusak tidak ada rekanan yang dapat melakukan pemeliharaan atau tidak

ada suku cadangnya.


35


36

C. Capaian Indikator SPM

No. Jenis Pelayanan Standar Pelayanan Minimal

Komulatif Batas Waktu Pencapaian No. Indikator Standar

1 2 3 4 5

1. Pelayanan Gawat Darurat

1 Kemampuan menangani life saving di Gawat Darurat 100% 96% 1 tahun

2 Jam buka Pelayanan Gawat Darurat 24 jam 24 1 tahun 3 Pemberi pelayanan kegawat daruratan

yang bersertifikat yang masih berlaku (PPGD/ GELS/ ACLS/ATLS)

100% 30%

5 tahun

4 Ketersediaan tim penanggulangan bencana 1 tim 1 1 tahun

5 Waktu tanggap pelayanan dokter di Gawat Darurat 5 menit 0 1 tahun

6 Kepuasan pelanggan pada Gawat darurat *) 70%

78% 1 tahun

7 Kematian pasien < 24 jam di Gawat Darurat 2 per seribu 0,08 3 tahun


37

8 Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka 100% 100% 1 tahun



1 2 3 4 5

2. Pelayanan Rawat Jalan

1 Dokter pemberi pelayanan di Poliklinik Spesialis 100% dokter spesialis 100% 1 tahun

2 Ketersediaan pelayanan sesuai dengan rumah sakit kelas D Klinik: anak, kebidanan,

penyakit dalam, bedah

Sp.Pd 3 tahun Sp.A

Sp.OG

3 Buka pelayanan sesuai Ketentuan Pendaftaran: Senin Kamis: 07.30 12.00 Jumat : 07.30- 10.30 Sabtu : 07.30 11.00 Poli Spesialis:

100%. 100% 2 tahun


38

Setiap hari : 08.00 - selesai

4 Waktu tunggu di Rawat Jalan 60 menit - 1 tahun

5 Kepuasan pelanggan pada Rawat Jalan *) 80% 76% 2 tahun

6 Pasien rawat jalan tuberkulosis yang ditangani dengan DOTS 100% 17% 1 tahun

7 Kegiatan penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis 60% 100% 1 tahun

8 Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di rumah sakit 60% 0% 3 tahun



1 2 3 4 5


39

3. Pelayanan Rawat Inap 1 Pemberi pelayanan di rawat Inap a. dokter spesialis 3,25 2 tahun b. perawat (minimal

pend. D3) 23,5

2 Dokter penanggung jawab pasien rawat inap 100% 100% 1 tahun

3 Ketersediaan pelayanan rawat inap sesuai dengan kelas D

Pelayanan spesialis: anak, kebidanan, penyakit dalam, bedah

3 3 tahun

4 Jam visite dokter spesialis Setiap hari kerja dan sesuai kebutuhan 100% 100% 1 tahun

5 Kejadian infeksi pasca Operasi 1,5% 8% 1 tahun

6 Angka kejadian infeksi Nosokomial 1,5%

0% 1 tahun

7 Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/ kematian 100% 100% 1 tahun

8 Kematian pasien > 48 jam 0,24% 0,4% 3 tahun 9 Kejadian pulang paksa 5% 5,49% 1 tahun

10 Kepuasan pelanggan rawat Inap 80% 78% 2 tahun

11 Pasien rawat inap tuberculosis yang ditangani Dengan strategi DOTS 100% - 1 tahun


40

12 Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis 60% - 1 tahun

13 Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB 60% - 1 tahun



1 2 3 4 5

4. Pelayanan pasien miskin

1 Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan

100% terlayani 100% 1 tahun



1 2 3 4 5

5. Pelayanan Persalinan, KIA, Perinatologi, dan KB

1 Kejadian kematian ibu karena persalinan

1.a.Pendarahan 1% 1.b.Pre eklampsia 30% 1.c.Sepsis 0,2%

0,00% 1 tahun

2 Pemberi pelayanan persalinan 2.a.Dokter Sp.OG 2.b. Dokter umum terlatih

1/12 2/12

1 tahun


41

normal (Asuhan Persalinan Normal) 2.c. Bidan

9/12

3 Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit Tim PONEK yang terlatih 41% 5 tahun

4 Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi

Dokter SpOG; dokter SpA; dokter SpAn. 100% 5 tahun

5 Kemampuan menangani BBLR (1500 g 2500 g) 100%

100% 1 tahun

6 Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria 30% 53% 3 tahun

7 - Pelayanan KB mantap - Konseling KB mantap 100% 89% 2 tahun

8 Kepuasan pelanggan *) 80%

2 tahun 76%



1 2 3 4 5


42

6. Administrasi dan Manajemen

1 Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi

100% 83% 1 tahun

2 Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja

100% 13,89% 1 tahun

3 Ketepatan waktu pengusulan Kenaikan pangkat

100% 16,67% 1 tahun

4 Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala

100% 83% 1 tahun

5 Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun

60% 2,58% 5 tahun

6 Cost recovery meningkat 40% 112,67% 3 tahun

7 Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan

100% 52% 1 tahun

8 Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap

2 jam - 2 tahun


43

9 Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan

100% 34,41% 2 tahun



1 2 3 4 5

7. Pelayanan Rekam Medik

1 Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan

100% 71% 1 tahun

2 Kelengkapan Informed Concent setelah mendapat informasi yang jelas

100% 63% 1 tahun

3 Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan

Rerata 10 menit 7,11 1 tahun

4 Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap

Rerata 15 menit 10 1 tahun


44



1 2 3 4 5

8. Pelayanan Farmasi

1 Waktu tunggu pelayanan - resep obat jadi - resep obat racikan

30 menit 60 menit

9,33 1 tahun 1 tahun

- resep obat racikan 60 menit 39,67 1 tahun

2 Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat

100% 100% 3 tahun

3 Kepuasan pelanggan *) 80% 72,50% 2 tahun 4 Penulisan resep sesuai formularium 100% 99% 2 tahun



1 2 3 4 5

9. Pelayanan Radiologi 1 Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto

3 jam 6,44 1 tahun


45

2 Pelaksana ekspertisi Dokter Sp.Rad. 32,59% 3 tahun

3 Kejadian kegagalan pelayanan rontgen, kerusakan foto

2% 1,58% 1 tahun

4 Kepuasan pelanggan 80% - 1 tahun



1 2 3 4 5

10. Pelayanan Gizi 1 Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien

90% 93% 1 tahun

2 Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien

20% 16% 1 tahun

3 Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet

95% 100% 1 tahun

4 Jumlah permintaan makan yang terlayani 100% 100% 1 tahun


46

5 Jumlah konsultasi gizi rawat jalan yang terlayani

90% 100% 1 tahun

6 Jumlah konsultasi gizi rawat inap yang terlayani

90% 94% 1 tahun



1 2 3 4 5

11. Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit

1 Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat

80% 94% 4 tahun

2 Ketepatan waktu pemeliharaan alat 100% 92% 1 tahun

3 Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu

100% 4% 1 tahun



1 2 3 4 5


47

12. Pelayanan Patologi Klinik

1 Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium, kimia darah & darah rutin cito

120 menit 80,7825 1 tahun

2 Pelaksana ekspertisi Dokter Sp.PK. 0 3 tahun

3 Tidak ada kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium

100% 100% 1 tahun

4 Kepuasan pelanggan 80% 75% 2 tahun



1 2 3 4 5

13. Pelayanan Sanitasi 1 Baku mutu Iimbah cair : BOD

< 30 mg/I 33,35 1 tahun

COD < 80 mg/I 66,00 1 tahun

TSS < 30 mg/I 26,00 1 tahun


48

PH 6 - 9 7,58 1 tahun

2 Pengolahan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan

100% 100% 1 tahun


49

BAB IV

PENUTUP

Dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD selama tahun 2012, RSUD Prambanan menyusun Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) tahun 2012 sebagai cerminan dari hasil kinerja RSUD Prambanan selama satu tahun, yang diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.

Pengukuran kinerja RSUD Prambanan Kabupaten Sleman tahun 2012, mencakup penilaian tingkat pencapaian target indikator kinerja sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.2012.

Dalam pencapaian tersebut, beberapa indicator belum dapat tercapai karena

kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan baik internal maupun kesternal. Hasil ini

akan menjadi masukan dan pemacu pada pencapaian indikator kinerja pada tahun berikutnya.

Semoga laporan ini bermanfaat.

Sleman, 15 Maret 2013

Direktur

drg. ISA DHARMAWIDJAJA M.Kes NIP 19920723 199102 1 002

23

PENGUKURAN KINERJA SKPD

SKPD : RSUD PRAMBANAN

TH. ANGGARAN : 2011

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN KINERJA (%) 1 2 3 4 5

1. Meningkatnya jumlah pasien yang dilayani.

Peningkatan jumlah pasien rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat

18.596 19.106 102,74%

2. Meningkatnya patient safety di Rumah Sakit.

Peniadaan kasus malpraktik. 0% 0% 100%

3. Meningkatnya tingkat kepuasan pasien.

Hasil survey kepuasan masyarakat meningkat

>75% 77,53% 100%

4. Meningkatnya jenis-jenis layanan baru atau meningkatnya

Terdapat jenis layanan baru/ pengembangan jenis layanan yang sudah ada.

3 jenis 3 jenis (Rawat Inap, R.Laboratorium, R.Operasi)

100%

24

pengembangan jenis layanan yang sudah ada.

5. Meningkatnya kompetensi, keahlian dan keterampilan tenaga fungsional/ struktural.

Setiap pegawai mengikuti pelatihan/ seminar/ workshop.

50%

21,95% (18 peg)

43,9%

6. Meningkatnya jumlah pegawai sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan standar.

Pengadaan pegawai PNS dan PTT dengan mempertimbangkan kebutuhan dan efisiensi mengacu pada ketentuan yang berlaku.

55

28 pegawai 50,91%

7. Meningkatnya kerjasama dengan lembaga terkait

MoU dengan lembaga penjamin. 4 lembg. 5 lembg.

125%

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2011 Rp 5.378.662,057.70

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2011 Rp 5.334.929.770.68

25

Sleman, 30 Februari 2012


drg ISA DHARMAWIDJAJA,M.Kes

NIP. 19620910 198903 1 010

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) SKPD SKPD : RSUD Prambanan

TAHUN ANGGARAN : 2011

26

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM

1 2 3 4


Peningkatan jumlah pasien IKU:

- Rerata kunjungan Poliklinik per hari - BOR (Tingkat hunian pasien Rawat

Inap) - Av-LOS (Rerata lama pasien dirawat) - NDR (Angka kematian bersih atau >48

jam)

20% per 5 tahun

50/hari

50%

3 hari

< 25

Upaya kesehatan masyarakat


Peniadaan kasus malpraktik. Sosialisasi pengelolaan patient safety

kepada seluruh instalasi pelayanan

0%

15 instalasi

Standarisasi Pelayanan Kesehatan



85% Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

27

Standarisasi Pelayanan Kesehatn 4. Meningkatnya jenis-jenis

layanan baru/meningkatnya pengembangan jenis layanan yang sudah ada.

Terdapat jenis layanan baru/pengembangan jenis layanan yang sudah ada.

3 jenis

Rawat Inap, R. Laboratorium, R. Operasi



50% Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur



55 peg.

Usulan pengadaan Pegawai kepada Bupati melalui BKD

Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur (Pengadaan pegawai BLUD /PTT)


MoU dengan lembaga penjamin. 4 lembaga

Membentuk Instalasi Diklat Upaya Kesehatan Masyarakat

Sleman, 30 Desember 2010


28

PENETAPAN KINERJA SKPD

SKPD : RSUD PRAMBANAN

TAHUN ANGGARAN : 2011

29

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN

(Rp) 1 2 3 4 5


Peningkatan jumlah pasien rawat jalan, rawat inap, rawat darurat (dari 18.596) IKU:

- Rerata kunjungan Poliklinik per hari - BOR (Tingkat hunian pasien Rawat

Inap) - Av-LOS (Rerata lama pasien dirawat) - NDR (Angka kematian bersih atau

>48 jam)

2%

50/hari

50%

3 hari

< 25

Program: Upaya kesehatan masyarakat

Kegiatan: Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan

825,013,959


Peniadaan kasus malpraktik. Sosialisasi pengelolaan patient safety

kepada seluruh instalasi pelayanan

0%

Program: Standarisasi Pelayanan Kesehatan.

Kegiatan: Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

25,000,000

30

15 instalasi 13,150,000



85% Program: pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS/ RS jiwa/RS paru-paru/RS mata

Kegiatan:

a. Pengembangan R.operasi

b. Pengembangan R. Laboratorium

c. Pengadaan Alat-alat RS

d. Pengadaan Obat-obatan RS

e. Pengadaan perlengkapan rumah tangga RS

f. pengadaan bahan bahan logistik RS

g. Pengembangan Ruang Rawat Inap

Program: Standarisasi Pelayanan Kesehatan Kegiatan:

a. Penyusunan Standard kesehatan

b. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

b. Tes kalibrasi alat kesehatan

10,250,000

10,250.000

64,900,000

1,272,898,000

63,970,000

283,530,300

55,000,000

25,00,000

13,150,000

31

10,000,000

4. Meningkatnya jenis-jenis layanan baru atau meningkatnya pengembangan jenis layanan yang sudah ada.

Terdapat jenis layanan baru/ pengembangan jenis layanan yang sudah ada.

3 jenis Program: Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS/ RS jiwa/RS paru-paru/RS mata

Kegiatan:

a. Pengembangan R.Laboratorium

b. Pengembangan Ruang

Rawat Inap

c. Pengembangan R.operasi

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kegiatan : Pendukung pelayanan Kesehatan (Penyiapan

BLUD)

10,250,000

55,000,000

10,250,000

94,954,300



50% Program: Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

Kegiatan: Bimtek, workshop, seminar dan lokakarya

90 ,000,000



55 pegawai Usulan pengadaan Pegawai kepada Bupati melalui BKD Program: Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Kegiatan:

Pengkajian kompetensi kepegawaian

-

4,000.000

32


MoU dengan lembaga penjamin. 4 lembg.

.

Membentuk Instalasi Pendidikan dan Pelatihan di RS Program: Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan: Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

-

825,013,959

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2011 Rp 5.378.662,057.70

Sleman, 12 April 2011


dr. Alexander Prasudi, M.Kes

NIP. 19620910 198903 1 010

Lakip RSUD Prambanan Th 2012

Documents