Top Banner
32

LAKIP LAMPUNG

Jan 14, 2017

Download

Documents

dinhliem
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: LAKIP LAMPUNG
Page 2: LAKIP LAMPUNG

LAKIP Provinsi Lampung Tahun 2014

BAB II PERENCANAAN KINERJA 37

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Proses perencanaan pembangunan daerah Provinsi Lampung mengacu

pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah serta Instruksi Presiden

Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010

tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah maka penyusunan LAKIP tahun 2014 mengacu pada

peraturan yang terbaru tersebut.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian dari sistem

perencanaan dalam SAKIP. Aspek yang mendasar dalam SAKIP adalah unsur

Perencanaan Kinerja yang meliputi menyusun Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),

Rencana Kerja Tahunan (RKT) SKPD, Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) SKPD

dan Perubahan Penetapan Kinerja. Perencanaan Kinerja yang telah disusun oleh

Pemerintah Provinsi Lampung pada Tahun 2014 meliputi :

Page 3: LAKIP LAMPUNG

LAKIP Provinsi Lampung Tahun 2014

BAB II PERENCANAAN KINERJA 38

a. RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2005-2025.

b. RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2010-2014.

c. Evaluasi RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2010-2014

d. Renstra SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2010-2014.

e. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Lampung

Tahun 2014

f. Rencana Kerja Tahunan (RKT) SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi

Lampung Tahun 2014.

g. Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi

Lampung Tahun 2014.

h. Penetapan Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014

i. Perubahan Penetapan Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014.

Pada bab ini diuraikan ringkasan dari Rencana Strategis Pemerintah

Provinsi Lampung Tahun 2010-2014, Arah Kebijakan Umum, Strategi

Pembangunan Daerah, Program Pembangunan dan Perubahan Penetapan

Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014 secara singkat sebagai berikut:

A. RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2010 - 2014

Rencana Strategis (RENSTRA) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun

2010–2014 dibuat berdasar pada RPJMD Tahun 2010 – 2014 yang

ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2009

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Lampung Tahun 2010 – 2014 pada tanggal 10 Desember 2009.

RENSTRA Pemerintah Provinsi Lampung ini merupakan proses

perencanaan pembangunan daerah Lampung yang berorientasi pada hasil

yang ingin dicapai selama kurun waktu Tahun 2010 – 2014 yang berisikan

Page 4: LAKIP LAMPUNG

LAKIP Provinsi Lampung Tahun 2014

BAB II PERENCANAAN KINERJA 39

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi yang dilaksanakan melalui

kebijakan dan program Gubernur Lampung.

1. VISI PROVINSI LAMPUNG

Masyarakat Lampung berkehendak untuk menjadikan visi

pembangunan daerah Provinsi Lampung dari Gubernur Terpilih

periode 2010 – 2014 sebagai aspirasi, peta jalan atau langkah

strategik, energi masyarakat untuk pembangunan dan identitas

masyarakat untuk bergerak ke arah yang lebih maju, baik secara

komparatif ataupun secara kompetitif.

Visi Provinsi Lampung ini merupakan kondisi akhir daerah

Lampung yang dikehendaki oleh seluruh komponen pemangku

kepentingan di Provinsi Lampung. Adapun Visi Provinsi Lampung dari

Gubernur Terpilih periode 2010 – 2014 yaitu :

“Lampung Unggul dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi

Kerakyatan.”

2. MISI PROVINSI LAMPUNG

Misi adalah upaya yang harus dilakukan oleh organisasi secara

terencana dalam rangka mewujudkan Visi. Organisasi perangkat

daerah Provinsi Lampung atau SKPD melaksanakan direction untuk

tugas – tugas yang diemban dalam rangka upaya mewujudkan Visi

Provinsi Lampung 2010 – 2014, dapat dilaksanakan melalui Misi

Provinsi Lampung sebagai berikut :

1. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk

Page 5: LAKIP LAMPUNG

LAKIP Provinsi Lampung Tahun 2014

BAB II PERENCANAAN KINERJA 40

meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Misi ini mengemban upaya untuk meningkatkan kesejahteraan

rakyat dengan mengembangkan potensi dan keunggulan yang

dimilki Provinsi Lampung guna memperkuat ekonomi yang telah

berkembang dimasyarakat melalui proses revitalisasi pertanian

kemudian ditransformasikan ke ekonomi berbasis industi

sehingga membentuk ekonomi agro industri

2. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala yang

tinggi untuk mendukung pengembangan ekonomi dan

pelayanan sosial.

Misi ini mengemban upaya pembangunan infrastuktur meliputi

pengembangan cakupan infrastruktur (transportasi, darat, air,

sungai dan udara, energi dan telematika) yang berorientasi pada

pengembangan ekonomi lokal dalam bingkai pembangunan

ekonomi nasional.

3. Meningkatkan kualitas pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Misi ini mengemban upaya mengembangkan dan memperkuat

kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan mengembangkan

dan meningkatkan kualitas pendidikan di semua jalur, jenis dan

jenjang.

4. Mengembangkan masyarakat berbasis IPTEK.

Misi ini berupaya dalam pengembangan dan peningkatan

penguasaan, pemanfaatan, dan penciptaan IPTEK dilakukan pada

semua sektor, dengan demikian secara simultan dan sinergis,

semua sektor bergerak secara efisien dan efektif ke arah

peningkatan kesejahteraan rakyat.

5. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya dan

mengembangkan budaya daerah.

Page 6: LAKIP LAMPUNG

LAKIP Provinsi Lampung Tahun 2014

BAB II PERENCANAAN KINERJA 41

Misi ini berupaya untuk mengembangkan budaya daerah guna

memperkuat jati diri masyarakat agar tidak terseret arus

perubahan besar yang terjadi di dunia.

6. Meningkatkan pelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup

yang berkelanjutan.

Misi ini berupaya untuk menjaga keseimbangan antara

keberadaan dan pemanfaatan kegunaan sumber daya alam dan

lingkungan hidup.

7. Menegakkan supremasi hukum untuk menciptakan masyarakat

yang sejahtera dan demokratis.

Misi ini berupaya untuk mendukung pemantapan kemampuan

dan peningkatan profesionalisme aparat keamanan dalam

melindungi dan mengayomi masyarakat.

8. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, berorientasi

kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha, serta bertata

kelola yang baik.

Misi ini berupaya mewujudkan pemerintahan daerah

bertatakelola baik, sehingga terwujud pemerintah yang bersih,

berwibawa bertanggung jawab dan professional.

3. TUJUAN PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG

Mengacu pada Misi Provinsi Lampung yang telah ditetapkan,

maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu

5 tahun adalah sebagai berikut :

1. Misi Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk

meningkatkan kesejahteraan rakyat, dengan tujuan :

a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Page 7: LAKIP LAMPUNG

LAKIP Provinsi Lampung Tahun 2014

BAB II PERENCANAAN KINERJA 42

b. Mengoptimalkan potensi dan keunggulan daerah

c. Mengembangkan ekonomi berbasis kerakyatan

d. Transformasi ke arah agro industri

e. Menurunkan kemiskinan

f. Penanganan dampak krisis global

2. Misi meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala yang

tinggi untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan

sosial, dengan tujuan :

a. Peningkatan kualitas infrastruktur untuk mendukung

pengembangan ekonomi daerah dan pelayanan sosial

b. Menarik investasi lebih lanjut

3. Misi meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan

kesejahteraan sosial, dengan tujuan :

a. Mengembangkan SDM berkualitas (unggul, berdaya saing,

sehat, berakhlak mulia, dan sejahtera)

b. Mengembangkan peran pemuda dan meningkatkan prestasi

olahraga

c. Mengembangkan peran perempuan dan perlindungan anak

d. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan

mengembangkan tenaga kerja

e. Meningkatkan kesejahteraan sosial

f. Meningkatkan kesiapan penanggulangan bencana alam

4. Misi Mengembangkan masyarakat berbasis IPTEK, dengan

tujuan:

a. Membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap IPTEKS

b. Mengembangkan penelitian dan pengembangan untuk

menghasilkan IPTEKS tepat guna

Page 8: LAKIP LAMPUNG

LAKIP Provinsi Lampung Tahun 2014

BAB II PERENCANAAN KINERJA 43

c. Menguasai, mengadaptasi, dan memanfaatkan IPTEKS untuk

kesejahteraan masyarakat

d. Menyebarluaskan IPTEK

5. Misi mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya, dan

mengembangkan budaya daerah, dengan tujuan :

a. Mengembangkan masyarakat berbudaya dan agamis

b. Mengembangkan budaya daerah

c. Berkembangnya budaya daerah

d. Terkelolanya kekayaan budaya daerah

e. Mendayagunakan nilai budaya dan kekayaan budaya daerah

dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui

pengenalan kesenian dan kekayaan budaya

f. Meningkatkan kreativitas budaya dan seni pertunjukan

sebagai daya dukung lingkungan yang kondusif bagi

pembentukan jati diri

g. Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan dan

kesenian daerah untuk mewarnai dan mendorong

pembangunan pariwisata khususnya dan pembangunan

daerah umumnya

6. Misi meningkatkan pelestarian SDA dan kualitas lingkungan

hidup yang berkelanjutan, dengan tujuan :

a. Menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian

SDA dan LH

b. Optimalisasi pemanfaatan ruang

c. Pemeliharaan keberagaman sumber daya hayati

d. Memberikan kenyamanan pada fasilitas umum

e. Antisipasi terhadap global warming

Page 9: LAKIP LAMPUNG

LAKIP Provinsi Lampung Tahun 2014

BAB II PERENCANAAN KINERJA 44

7. Misi menegakkan supremasi hukum untuk menciptakan

masyarakat yang sejahtera dan demokratis, dengan tujuan :

a. Peningkatan profesionalisme aparat keamanan dan penegak

hukum

b. Berkembangnya demokrasi dan hukum di masyarakat dan

pemerintahan

c. Berkembangnya pers sehat dan dinamis

d. Berkembangnya tramtib berbasis masyarakat

8. Misi mewujudkan pemerintah yang bersih, berorientasi

kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha serta

bertatakelola yang baik, dengan tujuan :

a. Pemerintah daerah yang bertata kelola baik

b. Terwujudnya desentralisasi pemerintahan

c. Pemerintahan daerah yang berorientasi kewirusahaan

d. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat

4. SASARAN MISI PROVINSI LAMPUNG

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran

yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima)

tahun adalah sebagai berikut :

1. Misi Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk

meningkatkan kesejahteraan rakyat, dengan sasaran :

Peningkatan Pertumbuhan ekonomi, sector pertanian

industri, non migas invenstasi dan PAD

2. Misi meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala yang

tinggi untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan

sosial, dengan sasaran :

a. Pengembangan Infrastruktur Masa Depan

Page 10: LAKIP LAMPUNG

LAKIP Provinsi Lampung Tahun 2014

BAB II PERENCANAAN KINERJA 45

b. Pengembangan Kawasan Strategis dan Khusus

c. Perkembangan pemanfaatan ilmu teknologi

d. Antisipasi dan Pengelolaan bencana

3. Misi meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan

kesejahteraan sosial, dengan sasaran :

a. Sumber daya manusia (unggul, berdaya saing, sehat

berakhlak mulia dan sejahtera) meningkat

b. Meningkatnya Derajat dan pelayanan kesehatan

c. Pengendalian pertumbuhan penduduk dan pengembangan

tenaga kerja

d. Pengingkatan kualitas kepemudaan dan keolahragaan

4. Mengembangkan masyarakat berbasis IPTEK, dengan sasaran :

Meningkatnya pemanfaatan IPTEKS oleh kelompok

masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan

5. Misi mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya , dan

mengembangkan budaya daerah, dengan sasaran :

a. Berkembangnya fasilitas dan kondisi keberagaman di

masyarakat

b. Berkembangnya toleransi beragama di masyarakat

c. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui

pengenalan kesenian dan kekayaan budaya

d. Peningkatan kreativitas budaya dan seni pertunjukan untuk

meningkatkan /pembentukan jatidiri

e. Pelestarian dan pengembangan serta apresiasi seni, budaya

masyarakat untuk menunjang pembangunan pariwisata dan

mendorong pembangunan daerah semakin meningkat

6. Misi meningkatkan pelestarian SDA dan kualitas lingkungan

hidup yang berkelanjutan, dengan sasaran :

Page 11: LAKIP LAMPUNG

LAKIP Provinsi Lampung Tahun 2014

BAB II PERENCANAAN KINERJA 46

a. Penurunan angka pencemaran lingkungan

b. Terpeliharanya daerah konservasi

c. Terehabilitasinya hutan dan kawasan mangrove

d. Tersedianya konsep antisipasi terhadap global warming

7. Misi menegakkan supremasi hukum untuk menciptakan

masyarakat yang sejahtera dan demokratis, dengan sasaran :

a. Peningkatan kualitas aparat penegak hukum

b. Berjalannya proses demokrasi

c. Berjalannya pers yang sehat dan dinamis

d. Peningkatan tramtibmas

8. Misi mewujudkan pemerintah yang bersih, berorientasi

kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha serta

bertatakelola yang baik, dengan sasaran :

a. Perencanaan pembangunan yang baik

b. Meningkatnya aparatur yang berkualitas

c. Terselenggaranya akuntabilitas anggaran

d. Terwujudnya koordinasi pembangunan

e. Peningkatan sarana dan prasarana masyarakat kepada

masyarakat

Secara singkat dalam rangka pencapaian Visi Provinsi Lampung yang

tertuang dalam Renstra Provinsi Lampung Tahun 2010 - 2014 dapat

dijabarkan dalam tabel VIII Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

berdasarkan Misi Provinsi Lampung Tahun 2010 – 2014 sebagai berikut :

Page 12: LAKIP LAMPUNG

LAKIP Provinsi Lampung Tahun 2014

BAB II PERENCANAAN KINERJA 47

Tabel VIII Matrik Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja berdasarkan Misi Provinsi

Lampung Tahun 2010 – 2014

NO MISI TUJUAN SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA

1. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk kesejahteraan

rakyat

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

2. Mengoptimalkan potensi dan keunggulan daerah

3. Mengembangkan ekonomi berbasis kerakyatan

4. Transformasi ke arah agro industri

5. Menurunkan kemiskinan

6. Penanganan dampak krisis global

Peningkatan Pertumbuhan ekonomi, sektor pertanian industri, non migas invenstasi dan PAD

1. Pertumbuhan ekonomi

2. Tingkat Inflasi 3. Kontribusi Sektor

Pertanian terhadap PDRB

4. Rata – rata pertumbuhan PAD

5. Investasi riil 6. Rata – rata nilai

tukar petani

2. Meningkatkan

daya dukung infrastruktur dalam skala yang tinggi untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial

1. Peningkatan kualitas infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah dan pelayanan sosial

2. Menarik investasi lebih lanjut

Pengembangan Infrastruktur Masa Depan

1. Persentase tingkat kemantapan jalan Provinsi

2. Jumlah Pemeliharaan irigasi

3. Panjang runway Bandara Raden Inten II

Pengembangan Kawasan Strategis dan Khusus

Jumlah kawasan strategi dan khusus

Perkembangan pemanfaatan ilmu teknologi

1. Persentase pelayanan publik melalui media centre

2. Jumlah pelayanan publik melalui M-CAP (mobile Community Acces Point)

Antisipasi dan pengelolaan bencana

Jumlah tim reaksi cepat penanggulangan bencana

Page 13: LAKIP LAMPUNG

LAKIP Provinsi Lampung Tahun 2014

BAB II PERENCANAAN KINERJA 48

NO MISI TUJUAN SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA

3. Meningkatkan Kualitas pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan

Sosial

1. Mengembangkan SDM berkualitas (unggul, berdaya saing, sehat, berakhlak mulia, dan sejahtera)

2. Mengembangkan peran pemuda dan meningkatkan prestasi olahraga

3. Mengembangkan peran perempuan dan perlindungan anak

4. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan mengembangkan tenaga kerja

5. Meningkatkan kesejahteraan sosial

6. Meningkatkan kesiapan penanggulangan bencana alam

Sumber daya manusia (unggul, berdaya saing, sehat berakhlak mulia dan sejahtera) meningkat

1. Angka partisipasi kasar TK SD/MI SMP/MTS SMA/MA

2. Persentase kualifikasi S1 guru TK SD/MI SMP/MTS SMA/MA

3. Rata – rata nilai UN SMP/MTS SMA/MA

4. Persentase Buta Aksara 14 s/d 45 tahun

Meningkatnya Derajat dan pelayanan kesehatan

1. Angka Harapan Hidup

2. Ratio Angka Kematian Ibu

3. Ratio Angka Kematian Bayi

4. Persentase Pravalensi kekurangan gizi buruk

5. Ratio dokter 6. Ratio bidan

Pengendalian pertumbuhan penduduk dan pengembangan tenaga kerja

1. Persentase pertumbuhan penduduk

2. Persentase tingkat pengangguran terbuka

3. Tingkat kenaikan upah mínimum provinsi

4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Peningkatan kualitas kepemudaan dan

1. Jumlah atlet pelajar

Page 14: LAKIP LAMPUNG

LAKIP Provinsi Lampung Tahun 2014

BAB II PERENCANAAN KINERJA 49

NO MISI TUJUAN SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA

keolahragaan berprestasi Olahraga

2. Jumlah Kelompok Usaha pemuda produktif

3. Jumlah pembangunan pengadaan sarana prasaran olahraga

4. Mengembangkan masyarakat bebasis IPTEK

a. Membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap IPTEKS

b. Mengembangkan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan IPTEKS tepat guna

c. Menguasai, mengadaptasi, dan memanfaatkan IPTEKS untuk kesejahteraan masyarakat

d. Menyebarluaskan IPTEK

Meningkatnya pemanfaatan IPTEKS oleh kelompok masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan

1. Jumlah SDM terlatih pemanfaatan potensi energi terbarukan

2. Jumlah publikasi melalui media cetak

5. Mengembangkan masyarakat agamis berbudaya dan mengembangkan budaya daerah

a. Mengembangkan masyarakat berbudaya dan agamis

b. Mengembangkan budaya daerah

c. Berkembangnya budaya daerah

d. Terkelolanya kekayaan budaya daerah

e. Mendayagunakan nilai budaya dan kekayaan budaya daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengenalan kesenian dan kekayaan budaya

Berkembangnya fasilitas dan kondisi keberagamaan di masyarakat

1. Jumlah rehabilitasi bangunan Rumah Ibadah

2. Jumlah Rumah Ibadah beronamen Lampung di Kab/Kota

Page 15: LAKIP LAMPUNG

LAKIP Provinsi Lampung Tahun 2014

BAB II PERENCANAAN KINERJA 50

NO MISI TUJUAN SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA

f. Meningkatkan kreativitas budaya dan seni pertunjukan sebagai daya dukung lingkungan yang kondusif bagi pembentukan jati diri

g. Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan dan kesenian daerah untuk mewarnai dan mendorong pembangunan pariwisata khususnya dan pembangunan daerah umumnya

Berkembangnya toleransi beragama di masyarakat

Jumlah jemaah peserta umroh dan wisata rohani

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pengenalan kesenian dan kekayaan budaya

1. Jumlah seniman/ seniwati yang berpartisipasi pada promosi pesona seni budaya Lampung di Luar negeri

2. Jumlah benda cagar budaya koleksi museum yang dilestarikan

3. Jumlah pengunjung pameran regional se Sumatera

Peningkatan kreativitas budaya dan seni pertunjukan untuk meningkatkan /pembentukan jatidiri

1. Jumlah exhibisi seni kreasi Lampung

2. Jumlah peserta festival tari kreasi Lampung

3. Jumlah peserta pesona lomba cipta lagu pop daerah

Pelestarian dan pengembangan serta apresiasi seni, budaya masyarakat untuk menunjang pembangunan pariwisata dan mendorong pembangunan daerah semakin meningkat

1. Jumlah peserta temu karya seni pertunjukan

2. Jumlah peserta temu karya seni rupa

3. Jumlah peserta kolaborasi karya seni

4. Jumlah dukungan atraksi dan daya tarik wisata Menara siger

6. Meningkatkan sumber daya alam dan Kualitas

a. Menjaga keseimbangan antara pemanfaatan

Penurunan angka pencemaran lingkungan

Jumlah penanganan kasus/pengaduan pencemaran

Page 16: LAKIP LAMPUNG

LAKIP Provinsi Lampung Tahun 2014

BAB II PERENCANAAN KINERJA 51

NO MISI TUJUAN SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA

lingkungan hidup yang berkelanjutan

dan pelestarian SDA dan LH

b. Optimalisasi pemanfaatan ruang

c. Pemeliharaan keberagaman sumber daya hayati

d. Memberikan kenyamanan pada fasilitas umum

e. Antisipasi terhadap

global warming

Terpeliharanya daerah konservasi

Jumlah industri yang diawasi dalam ketaatan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

Terehabilitasinya hutan dan kawasan mangrove

1. Jumlah luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi

2. Persentase kerusakan kawasan hutan

Tersedianya konsep antisipasi terhadap global warming

1. Jumlah bibit (GELAM)

2. Jumlah lokasi pengembangan hutan rakyat

7. Menegakkan Supremasi Hukum Untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan demokratis

a. Peningkatan profesionalisme aparat keamanan dan penegak hukum

b. Berkembangnya demokrasi dan hukum di masyarakat dan pemerintahan

c. Berkembangnya pers sehat dan dinamis

d. Berkembangnya tramtib berbasis masyarakat

Peningkatan kualitas aparat penegak hukum

Jumlah Produk Hukum Daerah Provinsi Lampung

Berjalannya proses demokrasi

indeks demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi

Berjalannya pers yang sehat dan dinamis

Jumlah lembaga penyiaran swasta televisi dan radio

Peningkatan tramtibmas

Indeks kriminalitas

8. Mewujudkan pemerintah yang bersih berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha serta bertatakelola yang baik

a. Pemerintah daerah yang bertata kelola baik

b. Terwujudnya desentralisasi pemerintahan

c. Pemerintahan daerah yang berorientasi kewirusahaan

d. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Perencanaan pembangunan yang baik

1. Persentase kesesuaian RPJMD 2010 – 2014 dan RKPD Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014

2. Persentase kesesuaian antara muatan rancangan RKPD dengan RPJMD

Page 17: LAKIP LAMPUNG

LAKIP Provinsi Lampung Tahun 2014

BAB II PERENCANAAN KINERJA 52

NO MISI TUJUAN SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA

3. Persentase kesesuaian rancangan Renja SKPD dengan target/sasaran dalam rancangan RPJMD

Meningkatnya aparatur yang berkualitas

1. Jumlah PNS yang menerima penghargaan

2. Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis, fungsional kepemimpinanprapurnabhakti

3. Jumlah PNS Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

Terselenggaranya akuntabilitas anggaran

1. Opini Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan

2. Nilai Akuntabilitas Kinerja

3. Jumlah SKPD menyusun LAKIP

Terwujudnya koordinasi pembangunan

1. Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi pembangunan wilayah perbatasan, sub

regional, regional dan internacional

2. Jumlah sinkronisasi rencana kerja

Page 18: LAKIP LAMPUNG

LAKIP Provinsi Lampung Tahun 2014

BAB II PERENCANAAN KINERJA 53

NO MISI TUJUAN SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA

dan perencanaan bidang sosial budaya antar SKPD dan antar lintas provinsi /kabupaten/kota

Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat

Jumlah sarana dan prasarana pelayanan publik

B. ARAH KEBIJAKAN UMUM

Sebagai tindak lanjut dan implementasi Visi dan Misi pembangunan

Provinsi Lampung Tahun 2010-2014, maka Arah Kebijakan Umum

pembangunan di Provinsi Lampung selama kurun waktu 2010-2014 akan

dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan, yakni pendekatan Pengembangan

Wilayah dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Deskripsi dari masing-masing

pendekatan tersebut sebagai berikut :

1. Pendekatan Pengembangan Wilayah

Pendekatan pembangunan melalui Pengembangan Wilayah

merupakan cara pendekatan pembangunan yang sejalan dengan arah

kebijakan Pemerintah Pusat. Dengan demikian, pendekatan

kewilayahan merupakan metode pendekatan yang memungkinkan

terjadinya sinergi dan kompatibilitas antara kebijakan Pemerintah

Pusat dengan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

Pengembangan Wilayah dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Page 19: LAKIP LAMPUNG

LAKIP Provinsi Lampung Tahun 2014

BAB II PERENCANAAN KINERJA 54

a. Pengembangan Ekonomi Berbasis Kerakyatan, Tata Ruang,

Kawasan, dan Pelestarian Lingkungan Hidup.

b. Pengembangan Infrastruktur Berskala Tinggi Untuk Mendukung

Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Sosial.

c. Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pengembangan

Budaya

2. Pendekatan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kebijakan Pengelolaan Keuangan daerah dilakukan dengan

dua hal yaitu :

a. Optimalisasi Dan Efisiensi Keuangan Daerah

Arah kebijakan umum berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan

daerah melalui optimalisasi semua potensi sumber keuangan

daerah dan digunakan secara efisien untuk biaya pembangunan.

Optimalisasi keuangan daerah diikuti dengan tertib administrasi

melalui penggunaan sistem informasi, sehingga memungkinkan

terjadinya transparansi dan akuntabilitas anggaran.

b. Pengembangan Sumber Pendapatan Baru

Arah kebijakan umum berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan

Daerah melalui pengembangan sumber pendapatan baru secara

kreatif dan inovatif, seperti pengembangan BUMD infrastruktur;

pengembangan wisata alam berbasis pulau terpencil, wisata

kuline, serta wisata konservasi, dll.

Page 20: LAKIP LAMPUNG

LAKIP Provinsi Lampung Tahun 2014

BAB II PERENCANAAN KINERJA 55

C. STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dalam

melaksanakan Visi dan Misi Pembangunan Tahun 2010 – 2014 adalah

sebagai berikut :

1. Perencanaan

Pada tahap perencanaan, strategi yang dikembangkan berkaitan

dengan upaya pencapaian visi dan misi pembangunan Provinsi

Lampung tahun 2010 – 2014 adalah sebagai berikut :

Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan )

Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian dalam pembangunan di Provinsi Lampung meliputi:

Struktur Organisasi

Staffing yaitu penempatan sumber daya manusia yang tepat pada

posisi yang tepat.

3. Pelaksanaan

Strategi dalam pelaksanaan pembangunan adalah melalui kegiatan

rutin dan berbagai program dan kegiatan pembangunan sebagai

berikut :

Kegiatan rutin

Program dan Kegiatan Pembangunan

4. Pengendalian

Pada sisi pengendalian strategi yang dikembangkan yaitu :

Pengawasan internal

Pengawasan eksternal

Page 21: LAKIP LAMPUNG

LAKIP Provinsi Lampung Tahun 2014

BAB II PERENCANAAN KINERJA 56

D. PROGRAM PEMBANGUNAN

Untuk mewujudkan capaian keberhasilan misi pembangunan,

pemerintah Daerah Provinsi Lampung telah menetapkan program prioritas

tahun 2010 -2014 sebagai berikut :

1. Program Prioritas untuk mencapai Misi pertama Mengembangkan

dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan

kesejahteraan rakyat, adalah sebagai berikut :

a. Revitalisasi pertanian, peternakan dan perikanan

b. Pengembangan potensi ekonomi non agro dan energi

c. Reindustrialisasi

d. Pengembangan kelembagaan ekonomi kerakyatan

e. Pengembangan investasi untuk mendukung peningkatan

ekonomi daerah

f. Optimalisasi pengelolaan aset dan keuangan daerah

2. Program Prioritas untuk mencapai Misi kedua Meningkatkan daya

dukung infrastruktur dalam skala yang tinggi untuk mendukung

pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial adalah sebagai

berikut:

a. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur berorientasi masa

depan.

b. Pembangunan Kawasan Strategis

c. Pembangunan Kawasan

d. Pembangunan Kawasan Perdesaan

e. Pengembangan e-government

f. Peningkatan Ketahanan air

g. Program penanggulangan bencana alam dan perlindungan

masyarakat.

Page 22: LAKIP LAMPUNG

LAKIP Provinsi Lampung Tahun 2014

BAB II PERENCANAAN KINERJA 57

3. Program Prioritas untuk mencapai Misi ketiga Meningkatkan kualitas

pendidikan, dan kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan

b. Peningkatan Akses, keterjangkauan dan kualitas pelayanan

kesehatan.

c. Peningkatan akses dan kualitas kepemudaan dan keolahragaan.

d. Peningkatan kesejahteraan sosial.

e. Program penanggulangan kemiskinan melalui sector ekonomi,

pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur

f. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan

berbasis masyarakat pola sistem padat karya

g. Pelatihan dan pengembangan community Leader dan Bantuan

Modal awal di Kecamatan dan Desa Potensial.

h. Pembangunan perdesaan dan pemberdayaan masyarakat desa

i. Pengendalian Kependudukan dan pengembangan

ketenagakerjaan

j. Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

4. Program Prioritas untuk mencapai Misi keempat Mengembangkan

masyarakat berbasis IPTEK adalah sebagai berikut :

Pembangkitan kesadaran, penemuan, penguasaan dan

pemanfaatan IPTEKS

5. Program Prioritas untuk mencapai Misi kelima mengembangkan

masyarakat agamis, berbudaya dan mengembangkan budaya daerah

adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan akses dan kualitas berkehidupan keagamaan

b. PengembangSan budaya daerah

6. Program Prioritas untuk mencapai Misi keenam Meningkatkan

pelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan

Page 23: LAKIP LAMPUNG

LAKIP Provinsi Lampung Tahun 2014

BAB II PERENCANAAN KINERJA 58

adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup

b. Perbaikan pengaturan dan pengelolaan sumber daya air

7. Program Prioritas untuk mencapai Misi ketujuh Menegakkan

supremasi hukum untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan

demokratis adalah sebagai berikut :

a. Pengembangan demokratisasi masyarakat Lampung

b. Pengembangan Kamtibmas

8. Program Prioritas untuk mencapai Misi kedelapan Mewujudkan

pemerintahan yang bersih, berorientasi kemitraan dengan

masyarakat dan dunia usaha, serta bertata kelola yang baik adalah

sebagai berikut :

Peningkatan kualitas pelayan birokrasi

E. PENETAPAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

Dokumen penetapan kinerja merupakan dokumen pernyataan /

kesepakatan / perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk

mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen

Penetapan Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014 memuat

sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target dan anggaran,

seperti terlihat pada tabel IX dan tabel x sebagai berikut :

Page 24: LAKIP LAMPUNG

LAKIP Provinsi Lampung Tahun 2014

BAB II PERENCANAAN KINERJA 59

Tabel IX Penetapan Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

Misi Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat

1. Peningkatan Pertumbuhan ekonomi, sektor pertanian industri, non migas invenstasi dan PAD

1. Pertumbuhan ekonomi 2. Tingkat Inflasi 3. Kontribusi Sektor Pertanian

terhadap PDRB 4. Rata – rata pertumbuhan PAD 5. Investasi riil 6. Rata – rata nilai tukar petani

7 6

35

4 3,2

>110

% % % % T

Misi meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala yang tinggi untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial

2. Pengembangan Infrastruktur Masa Depan

1. Persentase tingkat kemantapan jalan Provinsi

2. Jumlah Pemeliharaan irigasi 3. Panjang runway Bandara

Raden Inten II

70

5

3000

% irigasi m

3. Pengembangan Kawasan Strategis dan Khusus

Jumlah kawasan strategi dan khusus

9 kwsn

4. Perkembangan pemanfaatan ilmu teknologi

1. Persentase pelayanan publik melalui media centre

2. Jumlah pelayanan publik melalui M-CAP (mobile Community Acces Point)

100

14

% keg

5. Antisipasi dan Pengelolaan bencana

Jumlah tim reaksi cepat penanggulangan bencana

25 org

Misi meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial

6. Sumber daya manusia (unggul, berdaya saing, sehat berakhlak mulia dan sejahtera) meningkat

1. Angka partisipasi kasar TK SD/MI SMP/MTS SMA/MA

2. Persentase kualifikasi S1 guru TK SD/MI SMP/MTS SMA/MA

3. Rata – rata nilai UN SMP/MTS SMA/MA

20,75

112 97 65

15 70 80 90

7,2

7,05

% % % % % % % % %

4. Persentase Buta Aksara 14 s/d 45 tahun

3 %

7. Meningkatnya derajat dan pelayanan kesehatan

1. Angka Harapan Hidup 2. Ratio Angka Kematian Ibu

72 108/

100.000

Th Pddk

Page 25: LAKIP LAMPUNG

LAKIP Provinsi Lampung Tahun 2014

BAB II PERENCANAAN KINERJA 60

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

3. Ratio Angka Kematian Bayi

4. Persentase Prevalensi kekurangan gizi buruk

5. Ratio dokter

6. Ratio bidan

28/ 1000 15 %

115/

100.000 95/

100.000

Pddk

Pddk Pddk

8. Pengendalian pertumbuhan penduduk dan pengembangan tenaga kerja

1. Persentase pertumbuhan penduduk

2. Persentase tingkat pengangguran terbuka

3. Tingkat kenaikan upah mínimum provinsi

4. Tingkat partisipasi angkatan kerja

1

5

1.200.000

65

% % Rp %

9. Peningkatan kualitas kepemudaan dan keolahragaan

1. Jumlah atlet pelajar berprestasi Olahraga

2. Jumlah Kelompok Usaha pemuda produktif

3. Jumlah pembangunan pengadaan sarana prasaran olahraga

100

46

7

org

klpk

unit

Misi Mengembangkan masyarakat berbasis IPTEK

10. Meningkatnya pemanfaatan IPTEKS oleh kelompok masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan

1. Jumlah SDM terlatih pemanfaatan potensi energi terbarukan

2. Jumlah publikasi melalui media cetak

25

85

org

Misi mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya , dan mengembangkan budaya daerah

11. Berkembangnya fasilitas dan kondisi keberagamaan di masyarakat

1. Jumlah rehabilitasi bangunan Rumah Ibadah

2. Jumlah Rumah Ibadah beronamen Lampung di Kab/Kota

260

9

Unit unit

12. Berkembangnya toleransi beragama di masyarakat

Jumlah jamaah peserta umroh dan wisata rohani

870 Org

13. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pengenalan kesenian dan kekayaan budaya

1. Jumlah seniman/seniwati yang berpartisipasi pada promosi pesona seni budaya Lampung di Luar negeri

2. Jumlah benda cagar budaya koleksi museum yang dilestarikan

3. Jumlah pengunjung pameran regional se Sumatera

22

4.747

10.000

Org

jenis org

Page 26: LAKIP LAMPUNG

LAKIP Provinsi Lampung Tahun 2014

BAB II PERENCANAAN KINERJA 61

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

14. Peningkatan kreativitas budaya dan seni pertunjukan untuk meningkatkan/ pembentukan jatidiri

1. Jumlah exhibisi seni kreasi Lampung

2. Jumlah peserta festival tari kreasi Lampung

3. Jumlah peserta pesona lomba cipta lagu pop daerah

20

300

45

Exhbs psrta psrta

15. Pelestarian dan pengembangan serta apresiasi seni, budaya masyarakat untuk menunjang pembangunan pariwisata dan mendorong pembangunan daerah semakin meningkat

1. Jumlah peserta temu karya seni pertunjukan

2. Jumlah peserta temu karya seni rupa

3. Jumlah peserta kolaborasi karya seni

4. Jumlah dukungan atraksi dan daya tarik wisata menara siger

10

25

45

4

Psrta

psrta

psrta

atraksi

Misi meningkatkan pelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan,

16. Penurunan angka pencemaran lingkungan

Jumlah penanganan kasus/pengaduan pencemaran

5 Kasus

17. Terpeliharanya daerah konservasi

Jumlah industri yang diawasi dalam ketaatan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

80 Prsh

18. Terehabilitasinya hutan dan kawasan mangrove

1. Jumlah luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi

2. Persentase kerusakan kawasan hutan

18.909

53

Ha %

19. Tersedianya konsep antisipasi terhadap global warming

1. Jumlah bibit (GELAM) 2. Jumlah lokasi pengembangan

hutan rakyat

210.000 15

Btg lokasi

Misi menegakkan supremasi hukum untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan demokratis,

20. Peningkatan kualitas aparat penegak hukum

1. Jumlah Produk Hukum Daerah Provinsi Lampung

15 Perda/ pergub

21. Berjalannya proses demokrasi

indeks demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi

66

indeks

22. Berjalannya pers yang sehat dan dinamis

Jumlah lembaga penyiaran swasta televisi dan radio

62 24

Radio Tv

23. Peningkatan tramtibmas Indeks kriminalitas 66 indeks

Misi mewujudkan pemerintah yang bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha serta bertatakelola yang baik

24. Perencanaan pembangunan yang baik

1. Persentase kesesuaian RPJMD

2010 – 2014 dan RKPD Tahun

2010 sampai dengan Tahun

2014

100

%

Page 27: LAKIP LAMPUNG

LAKIP Provinsi Lampung Tahun 2014

BAB II PERENCANAAN KINERJA 62

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

2. Persentase kesesuaian antara muatan rancangan RKPD dengan RPJMD

3. Persentase kesesuaian

rancangan Renja SKPD

dengan target/sasaran dalam

rancangan RPJMD

100

100

% %

25. Meningkatnya aparatur yang berkualitas

1. Jumlah PNS yang menerima penghargaan

2. Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis, fungsional, kepemimpinan

3. Jumlah PNS Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

150

38

48

Org Org Org

26. Terselenggaranya akuntabilitas anggaran

1. Opini Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan

2. Nilai Akuntabilitas Kinerja 3. Jumlah SKPD menyusun LAKIP

WTP

B 50

SKPD

27. Terwujudnya koordinasi pembangunan

1. Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi pembangunan wilayah perbatasan, sub regional, regional dan internacional

2. Jumlah sinkronisasi rencana kerja dan perencanaan bidang sosial budaya antar SKPD dan antar lintas provinsi/kabupaten/kota

14

14

Kab/ Kota Kab/ Kota

28. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat

Jumlah sarana dan prasarana

pelayanan publik

52

unit

F. PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi tujuan, sasaran strategi, arah kebijakan dan

program prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD Pemerintah Provinsi

Lampung, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih

sistematis melalui Program yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja

Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014 berdasarkan Urusan seperti

terlihat pada tabel X sebagai berikut :

Page 28: LAKIP LAMPUNG

LAKIP Provinsi Lampung Tahun 2014

BAB II PERENCANAAN KINERJA 63

Tabel X Sasaran Strategis, Urusan, Program dan Anggaran dalam

Penetapan Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014

NO SASARAN STRATEGIS URUSAN PROGRAM ANGGARAN

(Rp)

Misi Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat

1. Peningkatan Pertumbuhan ekonomi, sektor pertanian industri, non migas investasi dan PAD

Urusan Pertanian 24 55.471.724.125,- Urusan Ketahanan

Pangan 4 4.385.731.000,-

Urusan Energy dan Sumber Daya Mineral

8 6.268.405.000,-

Urusan Penanaman Modal

6 4.067.000.000,-

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

8 6.423.695.009,-

Urusan Industri 4 2.290.173.000,- Urusan Perdagangan 5 2.204.241.000,- Urusan Kelautan dan

Perikanan 9 28.392.160.000,-

Misi meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala yang tinggi untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial

2. Pengembangan Infrastruktur Masa Depan

Urusan Pekerjaan Umum

23 863.633.570.259,-

Urusan Perhubungan 11 27.699.800.000,-

3. Pengembangan Kawasan Strategis dan Khusus

Urusan Perumahan 2 184.347.267.300,-

Urusan Penataan Ruang

2 1.132.750.000,-

4. Perkembangan pemanfaat an ilmu teknologi

Urusan Komunikasi dan Informatika

1 550.000.000,-

5. Antisipasi dan Pengelolaan bencana

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

3 1.740.000.000,-

Misi meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial

6. Sumber daya manusia (unggul, berdaya saing, sehat berakhlak mulia dan sejahtera) meningkat

Urusan Pendidikan 18 290.066.001.890,-

7. Meningkatnya Derajat dan pelayanan kesehatan

Urusan Kesehatan 30 311.045.726.326,-

Urusan Sosial 24 81.118.714.000,-

8. Pengendalian pertumbuhan penduduk dan pengembangan tenaga kerja

Urusan Ketenagakerjaan

9 8.633.652.500,-

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

1 231.000.000,-

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

10 10.741.644.000,-

Urusan Ketransmigrasian

1 715.000.000,-

Page 29: LAKIP LAMPUNG

LAKIP Provinsi Lampung Tahun 2014

BAB II PERENCANAAN KINERJA 64

NO SASARAN STRATEGIS URUSAN PROGRAM ANGGARAN

(Rp)

9. Peningkatan kualitas

kepemudaan dan

keolahragaan

Program Urusan Pemuda dan Olahraga

12 18.532.852.5000,-

Misi Mengembangkan masyarakat berbasis IPTEK

10. Meningkatnya pemanfaatan IPTEKS oleh kelompok masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan

Urusan Komunikasi dan Informatika

14 16.609.158.594,-

Urusan Kearsipan 8 2.516.991.000,-

Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

11 11.296.000.000,-

Misi mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya , dan mengembangkan budaya daerah

11. Berkembangnya fasilitas dan kondisi keberagamaan di masyarakat Urusan Kebudayaan

10

8.038.250.000,-

12. Berkembangnya toleransi beragama di masyarakat

13. Meningkatnya kesejah- teraan masyarakat melalui pengenalan kesenian dan kekayaan budaya

Urusan Pariwisata 3 5.022.500.000,-

14. Peningkatan kreativitas budaya dan seni pertunjukan untuk meningkatkan /pembentukan jatidiri

15. Pelestarian dan pengembangan serta apresiasi seni, budaya masyarakat untuk menunjang pembangunan pariwisata dan mendorong pembangunan daerah semakin meningkat

Misi meningkatkan pelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan

16. Penurunan angka pencemaran lingkungan Urusan Lingkungan

Hidup 9 4.484.550.000,-

17. Terpeliharanya daerah konservasi

18. Terehabilitasinya hutan dan kawasan mangrove

Urusan Kehutanan 6 7.019.697.400,- 19. Tersedianya konsep antisipasi terhadap global warming

Misi menegakkan supremasi hukum untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan demokratis,

Page 30: LAKIP LAMPUNG

LAKIP Provinsi Lampung Tahun 2014

BAB II PERENCANAAN KINERJA 65

NO SASARAN STRATEGIS URUSAN PROGRAM ANGGARAN

(Rp)

20. Peningkatan kualitas aparat penegak hukum

Urusan Otonomi

Daerah, Pemerintahan

Umum, Administrasi

Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah,

Kepegawaian dan

Persandian

11 80.530.122.000

21. Berjalannya proses demokrasi

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

18 26.366.185.000,- 22. Berjalannya pers yang sehat dan dinamis

23. Peningkatan tramtibmas

Misi mewujudkan pemerintah yang bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha serta bertatakelola yang baik

24. Perencanaan pembangunan yang baik

Urusan Perencanaan Pembangunan 14 14.035.850.000,-

25. Meningkatnya aparatur yang berkualitas

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

99

291.196.546.768,-

26. Terselenggaranya akuntabilitas anggaran

27. Terwujudnya koordinasi pembangunan

28. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat

Jumlah Anggaran melaksanakan program untuk mencapai sasaran pada

tahun 2014 sebesar Rp. 2.376.219.195.226,- (Dua triliyun tiga ratus tujuh puluh

enam milyar dua ratus sembilan belas juta seratus sembilan puluh lima ribu

dua ratus dua puluh enam rupiah) sesuai dengan Anggaran Belanja Langsung

dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi

Lampung Tahun 2014 dan Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran

2014.

Page 31: LAKIP LAMPUNG

LAKIP Provinsi Lampung Tahun 2014

BAB II PERENCANAAN KINERJA 66

Page 32: LAKIP LAMPUNG

LAKIP Provinsi Lampung Tahun 2014

BAB II PERENCANAAN KINERJA 67