lakip bappeda thn 2008.pdf

LAKIP Tahun 2008 Bappeda Kota Jayapura1

BAB IPENDAHULUAN

A. UmumBadan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota

Jayapura dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun

2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kota

Jayapura.

Tugas pokok Bappeda Kota Jayapura adalah membantu

Walikota Jayapura dalam menentukan kebijakan di bidang

perencanaan dan pengendalian pembangunan serta penilaian atas

hasil pelaksanaannya.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Bappeda Kota

Jayapura mempunyai fungsi :

a. Menyusun dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah

Kota Jayapura seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Kota Jayapura, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota

Jayapura dan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Jayapura

serta rencana spasial Kota Jayapura.

b. Menyusun program-program tahunan sebagai pelaksanaan

rencana-rencana pada point 1 diatas dan dibiayai oleh daerah

sendiri ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Provinsi untuk

dimasukkan ke dalam Program Tahunan Provinsi atau program

Tahunan Nasional.

c. Pelaksanaan koordinasi perencanaan diantara Badan-Badan,

Dinas-Dinas , Unit-Unit Kerja dan Distrik dalam lingkungan

Pemerintah Kota Jayapura.

d. Penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah

bersama-sama dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota

Jayapura, dibawah koordinasi Sekretaris Daerah.

e. Pelaksanaan Koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk

kepentingan perencanaan pembangunan di daerah.


f. Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana

pembangunan di daerah untuk penyempurnaan perencanaan lebih

lanjut.

g. Monitoring pelaksanaan pembangunan di daerah.

h. Melakukan pelaporan administrasi perkembangan pelaksanaan

kegiatan sesuai aturan yang berlaku.

i. Melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan

petunjuk Walikota.

Selain kegiatan tersebut di atas, maka Bappeda selaku

Perencana, pengendali dalam merealisir seluruh kegiatan sesuai tugas

pokok dan fungsinya serta melaksanakan tugas aparatur lainnya antara

lain :

a. Melakukan koordinasi perencanaan program tahunan dengan

Instansi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Jayapura.

b. Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan / kampung se Kota

Jayapura.

c. Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Distrik se Kota Jayapura.

d. Pelaksanaan Musrenbang Kota.

e. Memgikutai Musrenbang Provinsi.

f. Mengikuti Musrenbang Nasional.

g. Menyusun Petujuk teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan.

h. Menyusun Petunjuk pembahasan dan penilaian RKA/DPA.

i. Penyusunan RKA/DPA.

j. Pengesahan RKA/DPA.

k. Menyusun Rekapitulasi laporan bulanan kegiatan Belanja

Langsung.

l. Melaksanakan Monitoring Meja dan Lapangan bagi Kegiatan

Belanja Langsung.

m. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Walikota.

n. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)

serta Strategi dan Prioritas APBD.


Bappeda Kota Jayapura dalam menjalankan tugas pokok dan

fungsinya telah menyusun Rencana Strategik tahun 2005 s/d 2010,

dengan maksud dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan pada kurun waktu lima tahun.

B. Struktur OrganisasiUntuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi yang telah

ditetapkan, Bappeda Kota Jayapura memiliki struktur berdasarkan

Perda Nomor 4 tahun 2001 tentang Orgnisasi dan Tata Kerja Badan-

Badan Daerah Kota Jayapura, dengan susunan organisasi Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jayapura terdiri dari:

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat;

c. Bidang Pengendalian Program;

d. Bidang Ekonomi;

e. Bidang Sosial Budaya;

f. Bidang Saran dan Prasarana;

g. Bidang Statistik, Pendataan dan Penelitian;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur Bappeda Kota Jayapura dapat dilihat pada

gambar 1 pada halaman berikut ini:


KEPALA BAPPEDA

SEKRETARISJusak.M.Mangolo,

S.Sos

Sub Bag PenyRencana Kegt

Bidang Pengend. Program

Sub.Bidang ProgramKerja

Sub BidangPengendalian

Muhammad Ali,S.Pt.M.SiSub Bidang

Pelaporan

Sub Bid. Pertanian

Sub Bid. Perdag. & Koper.

Sub Bid.Pengemb DuniaUsaha

Sub Bid. Kesejaht. Rakyat

Sub Bid. Pener & Kom.

Sub Bid Tata Ruang & TataGuna Tanah

Sub Bid Perhubu. &Pariwisat.

Sub Bid Sumb Alam & LingkHdp

Sub Bid. Analisa &Penilaian

Sub Bid. Stat. &Dokumentasi.

Kelompok Jabatan Fungsional

Sub.BagianKepegawaian

Sub Bid.Pend,MentalSpiritual & Pemerint.

Sub Bag Keuangan Sub Bag Umum

Bidang Ekonomi Bidang Sosial Budaya Bidang Sarana danPrsarana

Bidang Stappel

Sub Bid. Industri,Pertambngan dan Energi

Sub Bid. Kependudukan

Sub Bid. Pengairan.

Sub Bid Data

Sub Bid Penelitian

Gambar 1. Struktur Organisasi Bappeda

Lampiran III: Peraturan Daerah Kota JayapuraN o m o r : 4 Tahun 2001Tanggal : 22 Maret 2001


Dari Struktur Organisasi tersebut, masing-masing bidang mempunyai tugas

sebagai berikut :

1. SEKRETARISTugas Pokok : Memberikan pelayanan teknis administratif kepada

seluruh organisasi dalam lingkungan BAPPEDA Kota Jayapura.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana kegiatan tahunan BAPPEDA;

b. Pelaksanaan urusan keuangan;

c. Pelaksanaan urusan umum;

d. Pelaksaaan urusan kepegawaian.

Sekretaris, membawahi beberapa sub bagian dengan tugas pokok

sebagai berikut:

a. Sub Bagian penyusunan Rencana Kegiatan

Tugas Pokok : Mempersiapkan penyusunan Rencana Kegiatan

Tahunan, di lingkungan BAPPEDA, mengikuti pelaksanaan dan

melakukan evaluasi atas pelaksanaannya;

b. Sub Bagian Keuangan

Tugas Pokok : Melakukan urusan keuangan.

c. Sub bagian Umum

Tugas Pokok : Melakukan urusan surat menyurat, urusan rumah tangga

dan urusan perlengkapan.

d. Sub bagian Kepegawaian

Tugas Pokok : Melakukan urusan kepegawaian.

2. BIDANG PENGENDALIAN PROGRAMTugas Pokok : Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan

program dan petunjuk teknis pembinaan serta pengendalian administrasi

pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengendalian Program

mempunyai fungsi:

a. Mengumpulkan bahan koordinasi dan penyusunan program tahunan

pembangunan daerah;


b. Melakukan pengendalian administrasi pembangunan yang dibiayai

APBD, bantuan pembangunan dan dana pembangunan lainnya;

c. Mengumpulkan bahan dan mengadministrasikan program bantuan

pembangunan dari daerah provinsi, pemerintah pusat dan bantuan

pihak ketiga;

d. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi atas program kerja

Tahunan Kota Jayapura;

e. Membuat Laporan Tahunan pelaksanaan tugas;

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung

atau pimpinan.

Bidang pengendalian program , membawahi beberapa sub bidang

dengan tugas pokok sebagai berikut:

1. Sub bidang program kerja.

Tugas Pokok : Mengumpulkan bahan dan koordinasi penyusunan

program pembangunan daerah dan melakukan administrasi bantuan

pembangunan daerah

2. Sub Bidang pengendalian.

Tugas Pokok : Mmengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan

petunjuk teknis pembinaan pelaksanaan pembangunan dan

pengendaliannya.

3. Sub bidang Pelaporan

Tugas Pokok : Mengumpulkn bahan dan data hasil pelaksanaan

pembangunan serta menyiapkan bahan pelaporan.

3. BIDANG EKONOMITugas Pokok : Melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan

perencanaan pembangunan pertanian, industri,pertambangan dan energi,

perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Ekonomi mempunyai

fungsi sebagai berikut:


a. Melakukan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, industri,

pertambangan energi, perdagangan dan koperasi serta pengembangan

dunia usaha.

b. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan

pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan

koperasi serta pengembangan dunia usaha yang disusun oleh

Dinas/satuan kerja di lingkungan pemerintah Daerah, instansi vertikal

dan kecamatan di wilayah kota Jayapura.

c. Melakukan inventarisasi permasalahan dibidang ekonomi serta

merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya.

d. Melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan

di bidang ekonomi yang meliputi pertanian, industri, pertambangan

energi, perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha

dalam rangka melaksanakan Repelita Daerah atau Proyek yang

diusulkan kepada pemerintah pusat untuk di masukan ke dalam

program Tahunan Nasional.

Bidang Ekonomi, membawahi beberapa sub bidang dengan tugas

pokok sebagai berikut:

1. Sub bidang pertanian

Tugas Pokok : Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan

program pembangunan pertanian, tanaman pangan, peternakan,

perikanan, perkebunan dan kehutanan.

2. Sub bidang industri, pertambangan dan energi


program pembangunan industri serta pertambangan dan energi.

3. Sub bidang perdagangan dan koperasi


program pembangunan perdagangan dan pengoperasian .

4. Sub bidang pengembangan dunia usaha


program pembagunan untuk pengembangan dunia usaha, pembinaan

golongan ekonomi lemah dan penanaman modal.


4. BIDANG SOSIAL BUDAYATugas Pokok : Melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan

perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, mental, spiritual,

pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi serta

kependudukan.

Untuk melakanakan tugas tersebut, Bidang Sosial Buday

mempunyai fungsi:

a. Perumusan kegiatan perencanaan pembangunan pendidikan, mental

spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan

komunikasi serta kependudukan.

b. Pengkoordinasian dan memadukan rencana pembangunan di budang

pendidikan, mental spritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat,

penerangan dan komunikasi, serta kependudukan yang disusun oeh

Dinas-Dinas Daerah, satuan organisasi lain dalam lingkungan

Pemerintah Provinsi, Instansi-Instansi vertikal, Kecamatan-Kecamatan

dan badan-badan lain yang berada daam wilayah Daerah Kota

Jayapura yang bersangkutan.

c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan di Bidang Sosial Budaya serta

merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya.

d. Pelaksanaan dan atau pengkoordinasian penyusunan program tahunan

di Bidang Sosial Budaya yang meliputi pendidikan, mental spritual,

pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi, serta

kependudukan dalam rangka pelaksanaan REPELITA Daerah atau

proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Provinsi untuk

dimasukan ke dalam program Daerah Provinsi dan atau yang diusulkan

kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam Program

Tahunan Nasional.

Bidang Sosial Budaya, membawahi beberapa sub bidang dengan

tugas pokok sebagai berikut::

1. Sub bidang pendidikan mental spiritual dan pemerintah


program pembangunan pendidikan generasi muda, kebudayaan,

agama, hukum dan pemerintahan.

2. Sub bidang kesejahteraan rakyat



program pembangunan kesehatan, sosial, perumahan rakyat, peranan

wanita dan keluarga berencana.

3. Sub bidang penerangan dan komunikasi


program pembangunan penerangan, pers dan komunikasi.

4. Sub Bidang Kependudukan


program pembangunan ketenagakerjaan, transmigrasi dan

kependudukan.

5. BIDANG SARANA DAN PRASARANATugas Pokok : Melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan

perencanaan pembangunan pengairan, perhubungan, pariwisata, tata

ruang, tata guna tanah, sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Sarana dan Prasarana

mempunyai fungsi:

a. Perumusan kegiatan perencanaan pembangunan pengairan,

perhubungan dan pariwisata, tata ruang, tata guna tanah dan sumber

daya alam serta lingkungan hidup.

b. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan pengairan,

perhubungan dan pariwisata, tata ruang, tata guna tanah dan sumber

daya alam serta lingkungan hidup yang disusun oleh dinas-dinas

daerah, satuan organisasi lain dalam lingkungan Propinsi, instansi-

investasi vertical, distrik-distrik dan badan-badan lain yang berada

dalam lingkungan wilayah daerah kota jayapura yang bersangkutan.

c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan dibidang sarana dan

prasarana serta memutuskan langkah-langkah kebijaksanaan

pemecahannya.

d. Pelaksanaan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program

tahunan di bidang sarana dan prasarana yang meliputi : Pengairan,

perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah serta

sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan

Repelita Daerah atau Proyek-proyek yang diusulkan kepada pemerintah


propinsi untuk dimasukan kedalam program daerah atau yang diusulkan

kepada pemerintah pusat untuk dimasukan kedalam program tahunan

nasional.

Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi beberapa sub bidang

dengan tugas pokok sebagai berikut:

1. Sub Bidang Pengairan.

Tugas Pokok : Mempersiapkan badan penyusunan rencana dan

program pembangunan pengairan.

2. Sub Bidang Perhubungan dan Pariwisata.


program pembangunan prasarana jalan, perhubungan darat, pos dan

telekomonikasi serta pariwisata.

3. Sub Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Tanah.


program pengaturan tata ruang dan tata guna tanah.

4. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.


program pemanfaatan sumber daya alam dan pemeliharaan lingkungan

hidup yang serasi.

6. BIDANG STATISTIK, PENDATAAN DAN PENELITIANTugas Pokok : Melaksanakan analisa, penilaian atas hasil

pelaksanaan pembangunan di daerah, melakukan penelitian dan peragaan

atas hasil pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Statistik, Pendataan

dan Penelitian mempunyai fungsi:

a. Pengumpulan bahan data untuk menyusunan data hasil pelaksanaan

program/proyek pembangunan.

b. Pelaksanaan analisa dan penilaian bahan dan laporan termasuk

berbagai instansi mengenai pelaksanaan program/proyek

pembangunan.

c. Pelaksanana kegiatan penelitian untuk kepentingan pembangunan

daerah.


d. Pengolahan bahan, serta menyusunan statistik dan dokumentasi

pembangunan.

Bidang Statistik, Pendataan dan Penelitian, membawahi beberapa

sub bidang dengan tugas pokok sebagai berikut:

1. Sub Bidang Data.

Tugas Pokok : Menghimpun dan mengolah data mengenai pelaksanaan

program pembangunan.

2. Sub Bidang Analisa dan Penilaian.

Tugas Pokok : Melakukan analisa dan penilaian atas barang-barang

dan laporan pelaksanaan pembangunan di daerah.

3. Sub Bidang Penelitian.

Tugas Pokok : Menyusun laporan hasil pelaksanaan penelitian yang

telah dilaksanakan, menyajikan bahan perumusan kebijakan kegiatan

penelitian untuk pembangunan daerah dan melakukan serta

mengkoordinasikan penelitian di bidang ekonomi, social budaya, fisik

prasarana dan mengadakan kerjasama penelitian dengan lembaga-

lembaga penelitian lainnya.

4. Sub Bidang Statistik dan Dokumentasi.

Tugas Pokok : Menyusun dan memelihara statistik hasil pelaksanaan

program/proyek pembangunan serta mempersiapkan program hasil

pembangunan serta mempersiapkan peragaan hasil pembangunan.


BAB IIRENCANA STRATEJIK

A. Rencana Strategis Organisasi1. Visi dan Misi

a. VisiVisi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jayapura yaitu :

”Terwujudnya Bappeda sebagai Lembaga Perencana, Pengendaliandan Penelitian Pembangunan Kota yang tepat waktu, tepat sasarandan tepat fungsi”Visi Bappeda Kota Jayapura dirumuskan secara bersama-sama

dengan melibatkan pejabat/pegawai yang ada serta mengacu pada Visi

Kota Jayapura maupun tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota

Jayapura.

b. Misi

Untuk mewujudkan Visi Bappeda tersebut di atas, maka dirumuskan

beberapa Misi, yaitu:

1). Menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota

Jayapura

2). Menyediakan data dan informáis pembangunan Kota Jayapura

3). Menyusun program tahunan Pembangunan Kota Jayapura

4). Melakukan Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan

5). Melakukan penelitian untuk kepentingan Pembangunan Kota

Jayapura.

6). Mengembangkan Sumber Daya Manusia di bidang perencanaan

Pembangunan.

2. Tujuan dan Sasaran

Untuk itu teleh ditetapkan tujuan dan sasaran untuk tahun ke 1 (tahun

2005) s/d tahun ke lima (tahun 2010). Tujuan dan sasaran yang telah

dirumuskan oleh Bappeda Kota Jayapura yang tertuang dalam Rencana

Strategis Tahun 2005 – 2010 adalah sebagai berikut :


Misi pertama

“Menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah KotaJayapura”

Tujuan dan sasaran misi pertama adalah:

No Uraian Tahun

2006 2007 2008 2009 2010

1 Tujuan:

Terwujudnya dokumen perencanaan

pembangunan Kota Jayapura

Sasaran:

Tersedianya suatu dokumen

perencanaan pembangunan yang

lengkap di Kota Jayapura

Misi Kedua

“Menyediakan data dan informasi pembangunan Kota Jayapura”

Tujuan dan sasaran misi kedua adalah:

No Uraian Tahun

2006 2007 2008 2009 2010

1 Tujuan:Terwujudnya data dan informasi

hasil-hasil perencanaan dan

pemmbangunan Kota JayapuraSasaran:

Tersedianya data dan

informasi perencanaan dan

hasil pembangunan Kota

Jayapura secara transparan

Tersedia buku manual data

profil dan data pokok daerah

Kota Jayapura

V


Misi ketiga

“Menyusun program tahunan Pembangunan Kota Jayapura”

Tujuan dan sasaran misi ketiga adalah:

No Uraian Tahun

2006 2007 2008 2009 2010

1 Tujuan:

Terwujudanya program tahunan

pembangunan Kota Jayapura

Sasaran:

Tersedianya dokumen program

tahunan pembangunan Kota

Jayapura

Misi keempat

“Melakukan Pengendalian dan evaluasi pelaksanaanPembangunan”

Tujuan dan sasaran misi keempat adalah:

No Uraian Tahun

2006 2007 2008 2009 2010

1 Tujuan:

Terwujudnya Perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan di

lapangan

Sasaran:

Terlaksananya koordinasi

pelaksanaan pembangunan di

Kota Jayapura

Terlaksananya Monitoring

Pembangunan Kota Jayapura


Misi kelima

“Melakukan penelitian untuk kepentingan Pembangunan KotaJayapura”

Tujuan dan sasaran misi kelima adalah:

No Uraian Tahun

2006 2007 2008 2009 2010

1 Tujuan:

Terwujudnya penelitian sebagai

dokumen perencanaan

Pembangunan

Sasaran:

Tersedianya dokumen penelitian

sebagai pedoman perencanaan

pembangunan di Kota Jayapura

Misi keenam

“Mengembangkan Sumber Daya Manusia di bidang perencanaanPembangunan”

Tujuan dan sasaran misi keenam adalah:

No Uraian Tahun

2006 2007 2008 2009 2010

1 Tujuan:

Terwujudnya Sumber Daya

Manusia di Bidang Perencanaan

Pembangunan yang Profesional

Sasaran:

Tersedianya SDM yang

profesional di Bidang

Perencanaan Pembangunan di

Kota Jayapura


Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan kebijakan, telah

dirumuskan strategi untuk mencapainya dengan menetapkan kebijakan,

program dan kegiatan.

3. Strategi (Cara Pencapaian Sasaran)untuk mencapai sasaran tersebut, Bappeda Kota Jaypura telah

menetapkan strategi (Kebijakan dan Program/Kegiatan) yang akan

dilaksanakan.

Kebijakan dan Program/Kegiatan Bappeda Kota Jayapura dapat dilihat

pada Daftar Lampiran (Form PS).

B. Rencana Kinerja Tahun 2008Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2005-2010,

Bappeda Kota Jayapura telah menetapkan Rencana Kinerja Tahun 2008

(dalam Rencana Kinerja ditetapkan target kinerja pada sasaran dan kegiatan),

yang berisikan tentang sasaran dan strategi/cara mencapai sasaran tersebut

(kebijakan, program/kegiatan).

Rincian lebih lengkap tentang rencana kinerja tahun 2008 bisa dilihat pada

daftar lampiran (Form PKT).


BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Rencana kinerja ditetapkan dengan membuat target kegiatan dansasaran yang hendak dicapai. Keberhasilan pencapaian target dilakukandengan membandingkan antara target dengan realisasi pelaksanaankegiatan. Indikator kinerja yang ditetapkan sebagaI target kinerjaditetapkan secara kuantitatif agar dapat diukur keberhasllannya.

Untuk Rencana Kerja tahun 2008 indikator kinerja kegiatantelah diindentifikasi mulai dari indikator input, output sampai dengan hasiloutcome, dan hanya sebagian kecil belum dapat diidentifikasikan hasilnya.Maing-masing indikator ditetapkan satuan ukurannya antara lain berupa dana,hari efektif yang digunakan, jumlah laporan, jumlah buku & dokumen,jumlah kesepakatan dan lain sebagainya sesuai dengan kegiatan yangdilaksanakan.

B. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Ukuran keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan perencanaan yang

telah ditetapkan oleh Bappeda Kota Jayapura tergambar dalam

keberhasilan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam sasaran.

Target sasaran ditetapkan berdasarkan program/kegiatan yang akan

dilaksanakan pada tahun 2008. Satu sasaran dapat memuat beberapa

program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran.

Agar adanya parameter, maka setiap program dan kegiatan yang sudah

dilaksanakan pada tahun 2008, perlu dilakuan evaluasi terhadap sasaran dan

kegiatan guna membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output)

dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.

Evaluasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota

Jayapura atas pencapaian sasaran-sasaran tahun 2008 adalah sebagai

berikut:

1 Sasaran 1 : Tersedianya suatu dokumen perencanaan

pembangunan yang lengkap di Kota Jayapura

Tercapai : 100%

Program : 1 Perencanana Tata Ruang


2 Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan : 1

2

3

4

Perencanaan dan Pengendalian Ruang

Studi Rancang Bangun Land Mark Kota Jayapura

Penyesuaian RTRW Kota Jayapura Berdasarkan UU

Nomor 26 Tahun 2007

Penyusunan Rancangan Rencana Jangka Panjang

Daerah dan Penyesuaian RPJM

Capaian : 100%

2 Sasaran 2 : 1 Tersedianya Data dan Informasi Hasil Pembangunan

Kota Yang Lengkap di Kota Jayapura

Tercapai : 100%

Program : 1 Pengembangan Data Informasi

2 Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan : 1

2

Penyusunan Standar Satuan Harga

Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan (data

base)

Capaian : 100%

Sasaran : 2 Tersedia buku manual data profil dan data pokok daerah

Kota Jayapura

Tercapai : 100%

Program : 1 Pengembangan Data Informasi

Kegiatan : 1

2

Penyusunan Buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kota Jayapura

Penyusunan Buku Kota Jayapura Dalam Angka

Capaian : 100%

3 Sasaran 3 : Tersedianya dokumen program tahunan pembangunan

Kota Jayapura

Tercapai : 100%

Program : 1 Perencanaan Pembangunan Ekonomi

2 Perencanaan Pembanguna Daerah

3 Pengembangan Data Informasi


Kegiatan : 1

2

3

Penyusunan Indikator Daerah

Pendampingan Kelangsungan Hidup Perlindungan

Perkembangan Ibu dan Anak (KHPPIA)

Penyusunan Buku PDRB Kota Jayapura

Capaian : 100%

4 Sasaran 4 : Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan

di Kota Jayapura

Tercapai : 100%

Program : 1 Perencanaan Pembangunan Daerah

2 Perencanaan Pembangunan Ekonomi

3 Kapasitas Kelembagaan Perencanaan

Pembangunan Daerah

4 Pelayanan Administrasi Kantor

5 Sarana Prasarana Aparatur

Kegiatan : 1

2

3

4

5

6

7

Pengendalian Kegiatan Dana Otsus dan Program

Pembangunan Kampung/Kelurahan

Penunjang Program Pembangunan Kampung Kita di

Koya Koso Distrik Abepura

Penunjang Program Kemiskinan

Koordinasi Perencanaan Program Dan Pengendalian

(BLN, APBN dan Investasi)

Pelayanan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan

Pemiliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Sarana & Prasaran Aparatur

Capaian : 100%

Sasaran : 2 Terlaksananya Monitoring Pembangunan Kota Jayapura

Tercapai : 100%

Program : Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan : 1

2

Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan

Pelaksanaan Rencana Ppembangunan

Evaluasi dan Fungsional Program 2007

Capaian : 100%


5 Sasaran 5 : Tersedianya Dokumen Penelitian Sebagai Pedoman

Perencanaan Pembangunan di Kota Jayapura

Tercapai : 100%

Program : Pengembangan Data Informasi

Kegiatan : 1

2

Sistem Pengembangan Informasi Profil Daerah

(SIPD) Kota Jayapura

Pendataan Sosial Demografi (PSDP) di Kota

Jayapura

Capaian : 100%

6 Sasaran 6 : Tersedianya SDM yang profesional di Bidang

Perencanaan Pembangunan di Kota Jayapura.

Tercapai : 100%

Program : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Kegiatan : 1

2

Review peningkatan kapasitas aparat distrik

kampung/ kelurahan

Diklat, Kursus, Magang dan Workshop

Capaian : 100%

C. Strategi Pemecahan MasalahMelihat sasaran dan program kegiatan tahun 2008, tidak terdapat masalah

yang cukup serius. Setiap indikator baik sasaran maupun program kegiatan

pencapaian hasil 100%.

Adapun permasalahan yang tersebutkan pada bab penutup, strategi

pemecahan masalah dilakukan dengan pola pendekatan fungsi-fungsi

managerial sebagai berikut: dilakukan re-desain dengan fungsi POAC

(Planning, Organization, Actuating, Controlling). Dan hasilnya dapat dilihat

pada analisis akuntabilitas kinerja.

D. Akuntabilitas KeuanganPembiayaan dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan selama Tahun

2008, bersumber dari :


No. Sumber Anggaran Realisasi %

1 APBD

a. Belanja Rutin 2.192.334.500 2.192.334.500 100

Jumlah Belanja Rutin 2.192.334.500 2.192.334.500 100

b. Belanja Pembangunan 8.408.298.600 8.408.298.600 100

Jumlah Belanja Pembangunan 8.408.298.600 8.408.298.600 100

2 Dana Otsus

- Pendataan Sosial Demografi

Kota Jayapura

- Pengendalian Kegiatan Dana

Otsus dan Program

Pembangunan Kampung /

Kelurahan

600.000.000

290.829.000

600.000.000

290.829.000

100

100

Jumlah Dana Otsus 890.829.000 890.829.000 100

Perlu dijelaskan bahwa pada program/kegiatan tahun 2008, terdapat cost

sharing dari APBD Kota Jayapura dengan Dana Otsus untuk pembiayaan

kegiataan Pendataan Sosial Demografi Kota Jayapura dengan nilai kegiatan

Rp. 1.000.000.000,- sebagaimana tercatatkan pada program/kegiatan tahun

2008,- dengan perincian cost sharring sebagai berikut : APBD Kota Jayapura

Rp. 400.000.000,- dan Dana Otsus Rp. 600.000.000,-. Sedangkan untuk

kegiatan Pengendalian Kegiatan Dana Otsus dan Program Pembangunan

Kampung / Kelurahan dialokasikan dari dana otsus tahun 2008, dan total dana

otsus untuk program/kegiatan tahun 2008 adalah Rp. 890.829.000,-.


BAB IVPENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kota Jayapura tahun 2008 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban

pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2008 dan sebagai tindak lanjut dari

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Jayapura tahun 2008 dapat dilaksanakan dengan

baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus

guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

Mengenai keberhasilan, hambatan, dan cara pemecahan masalahnya

dapat dilihat sebagai berikut :

A. KeberhasilanKeberhasilan yang telah dicapai antara lain meningkatnya :

1. Perencanaan pembangunan Kota Jayapura

2. Data dan informasi pembangunan Kota Jayapura

3. Program tahunan pembangunan Kota Jayapura

4. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Kota Jayapura

5. Penelitian pembangunan Kota Jayapura

6. Kwalitas SDM perencanaan pembangunan Kota Jayapura

B. MasalahBeberapa masalah yang masih dihadapi antara lain:

1. Belum tersedianya dana untuk mencari data pendukung kebenaran

realisasi setiap indikator impacts pada kegiatan dan indikator outcomes

pada sasaran, karena hal tersebut menyangkut hasil yang dirasakan oleh

masyarakat intern dan ekstern, tentunya pencapaianya harus didukung

oleh data yang akurat dan obyektif;

2. Mengingat situasi keuangan pemerintah daerah yang masih terbatas

sehingga dana yang dialokasikan untuk kegiatan pokok belum berimbang


dengan hasil yang diharapkan sehingga hasil yang maksimal belum

terwujud;

3. Masih belum setara ratio kualitas dan kuantitas SDM serta sarana

prasarana sebagai pendukung kerja.

4. Prinsip koordinasi belum sepenuhnya maksimal sehingga sering terjadi

kesalahan informasi dan data.

5. Fungsi penyelenggaraan administrasi pemerintah, pelaksanaan

pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan masih belum optimal dan

maksimal dikarenakan sengekata dan tuntutan pembayaran ganti rugi

tanah yang nilainya tidak sesuai dengan kemampuan dana pemerintah

daerah.

6. Antara target dan realisasi kegiatan masih tidak sinkron. Hal ini disebabkan

oleh perencanaan yang kurang terpadu dan alokasi anggaran yang tidak

rasional.

C. Pemecahan masalahUntuk memecahkan masalah yang dihadapi dilakukan dengan cara :

1. Mengusahakan alokasi dana untuk mengevaluasi/mencari data kebenaran

daripada realisasi indikator impacts pada kegiatan dan indikator outcomes

pada sasaran;

2. Menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu dan memilih

program dan sasaran yang sangat prioritas yang memiliki kontribusi yang

tinggi pada visi dan misi serta mengalokasikan dana merujuk kepada

pencapaian hasil yang diharapkan;

3. Merencakan, memotivasi, menganggarkan sehingga memacu peningkatan

kualitas dan kuantitas SDM aparat perencana dan adanya ketersediaan

sarana dan prasarana yang diharapkan.

4. Meningkatkan fungsi koordinasi sebagaimana tugas pokok Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jayapura.

5. Mengupayakan pendekatan persuasif dengan berbagai tawaran

kompensasi sehingga nilai obyek tanah dapat disesuaikan dengan

kemampuan dana pemerintah daerah.


6. Mengevaluasi dan menetapkan kembali indikator-indikator kegiatan antara

target dan realisasi.

Jayapura, Agustus 2009

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHKOTA JAYAPURA

Drs, FRANS PEKEY, M.Si.PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19670616 199403 1 015

lakip bappeda thn 2008.pdf

Documents