LAKIP 2017 - rsudaws.co.idrsudaws.co.id/uploads/Lakip_2017.pdf · RSUD A Wahab Sjahranie, ... Badan Layanan Umum serta PERMENDAGRI 61 Tahun 2007 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan

LAKIP 2017 RSUD A.W. SJAHRANIE

Jl. Dr. Soetomo Telp (0541) 738080,

738118 Fax. (0541) 7411793

Samarinda

Disusun Oleh : Bagian Perencanaan

i| L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa, akhirnya LAKIP

Tahun 2017 dapat disusun. Dalam penyusunan ini masih dihadapi beberapa kendala,

diantaranya adalah kedisiplinan pegawai dalam pembuatan laporan akhir, sebagai

perwujudan atas kegiatan yang telah dilaksanakan.

Sebagaimana diketahui Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur

Kalimantan Timur Nomor 42 Tahun 2016, Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan

Timur, Sebagai bentuk tanggung jawab pimpinan RSUD AW Sjahranie memberikan

laporan setiap akhir tahun.

Kondisi ini menimbulkan kebutuhan yang tinggi akan adanya suatu pengukuran

kinerja terhadap para penyelenggara negara yang telah menerima amanat dari rakyat.

Pengukuran tersebut akan melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam

suatu periode tertentu dibandingkan yang telah direncanakan.

Kami Menyadari dalam penyusunan LAKIP ini, masih banyak terdapat kendala

dan kekurangan, untuk itu saran dan kritik sangat kami harapkan sebagai bahan

penyempurnaan di masa yang akan datang.

Demikian LAKIP 2017 ini dibuat agar dapat dipergunakan bagi pihak yang

berkepentingan.

Samarinda, 11 Januari 2018

Pimpinan,

dr. Rachim Dinata Marsidi, Sp.B, M.kes

ii| L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ....................................................................................................... i

DAFTAR ISI ....................................................................................................................... ii

DAFTAR TABEL ..................................................................................................... iv

RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................................. v

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................. 1

A. Dasar Pembentukan Organisasi ................................................................. 1

B. Tugas Pokok dan Fungsi .............................................................................. 2

1. Tugas Pokok ................................................................................................ 2

2. Fungsi .............................................................................................................. 2

C. Struktur Organisasi ........................................................................................ 2

D. Sumber Daya Manusia ................................................................................... 4

E. Aspek Strategis Organisasi .......................................................................... 6

F. Permasalahan Utama (Isu Strategis) ........................................................ 8

G. Sarana dan Prasarana Kerja Perangkat Daerah ................................... 9

BAB II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA ............................................. 13

A. Perencanaan Strategis ................................................................................... 13

1. Visi .................................................................................................................... 13

2. Misi ................................................................................................................... 13

3. Tujuan ............................................................................................................. 13

4. Sasaran ........................................................................................................... 13

5. Indikator Kinerja ........................................................................................ 13

6. Strategi .......................................................................................................... 14

7. Kebijakan ....................................................................................................... 14

B. Indikator Kinerja Utama ............................................................................... 23

C. Perjanjian Kinerja ............................................................................................ 24

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................ 25

A. Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem AKIP ................. 25

1. Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja .......................................... 25

2. Tindak Lanjut ............................................................................................... 25

iii| L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E

B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi ................................................ 26

C. Analisis Capaian Kinerja ................................................................................ 27

Sasaran 1 : Meningkatkan Kompetensi SDM................................ 27

Sasaran 2 : Meningkatkan Kapasitas Sarana Prasarana .......... 32

Sasaran 3 : Meningkatkan Sistem Manajemen Administrasi

dan Keuangan ........................................................................................... 36

Sasaran 4 : Meningkatkan Sistem Manajemen Pelayanan

Medik & Keperawatan .......................................................................... 40

Sasaran 5 : Meningkatnya Kinerja Research Hospital .............. 43

D. Capaian Kinerja Lainnya ............................................................................... 46

E. Realisasi Anggaran .......................................................................................... 47

BAB IV PENUTUP............................................................................................................ 50

iv| L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E

DAFTAR TABEL & GRAFIK

Halaman

Grafik 1.1 Jumlah pegawai RSUD AWS ......................................................................... 4

Tabel 1.1 SDM menurut golongan & pendidikan RSUD AWS ............................ 5

Tabel 1.2 Rincian gedung dan bangunan RSUD AWS ............................................ 9

Tabel 2.1 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Strategis serta Terget Kinerja

Sesuai dengan Renstra.................................................................................... 16

Tabel 2.2 Program dan Kegiatan RSUD A. Wahab Sjahranie ............................. 18

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) 2014-2018 .......................................... 23

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2017 ................................................................ 24

Tabel 3.1 Tabel Pengukuran capaian per triwulan .............................................. 26

Tabel 3.2 Pencapaian Target MDGs ........................................................................... 44

Tabel 3.3 Daftar sasaran strategis beserta anggarannya ................................. 45

Tabel 3.4 Alokasi dan realisasi dana APBD sesuai program dan kegiatan .. 45

Tabel 3.5 Alokasi dan realisasi dana BLUD sesuai program dan kegiatan .. 46

v| L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E

RINGKASAN EKSEKUTIF

RSUD A Wahab Sjahranie, Samarinda adalah Rumah Sakit umum milik

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang berada di Kota Samarinda yang sekaligus

merupakan Ibu Kota Provinsi.

Sebagai Rumah Sakit Kelas A dan pusat rujukan nasional dan regional

Kalimantan, pada saat ini rumah sakit membuka pelayanan unggulan untuk peralatan

yang canggih dan tenaga Dokter Sub Speslias serta tenaga kesehatan lainnya untuk

menunjang kegiatan tersebut.

Dengan mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum serta PERMENDAGRI 61 Tahun 2007 tentang Teknis

Pengelolaan Keuangan PPK-BLUD, maka RSUD A Wahab Sjahranie sebagai lembaga

pelayanan kesehatan masyarakat milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, secara

subtansi maupun teknis memenuhi criteria untuk ditetapkan sebagai Badan Layanan

Umum Daerah ( BLUD ).

Rumah Sakit Umum Daerah A Wahab Sjahranie Samarinda mendapat alokasi

Anggaran APBD Provinsi di Tahun 2017 sebesar Rp.264.812.908.000,- dari total

belanja APBD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017 sebesar Rp. 8.834.000.000.000,-

sehingga Total Anggaran RSUD A Wahab Sjahranie Samarinda bila dibandingkan dengan

total belanja APBD Provinsi Kalimantan Timur sebesar 3 %, dilihat dari fungsi Rumah

Sakit Umum Daerah A. Wahab Sjahranie Samarinda sebagai Rumah Sakit Kelas A

Pendidikan dan sebagai Rumah Sakit Rujukan Nasional dan Rujukan Regional di

Wilayah Kalimantan Timur dimana diperlukan kelengkapan peralatan medis yang

memadai dan management yang bagus untuk ini perlu adanya dukungan pemerintah

Provinsi berupa anggaran yang lebih besar.

RSUD A Wahab Sjahranie Samarinda memiliki 5 sasaran yang diukur kinerjanya

pada tahun 2017 mempunyai total indikator kinerja sasaran sebanyak 6 indikator. Dari

penjumlahan nilai capaian kinerja sasaran , diketahui jumlah capaian kinerja adalah

Sebesar 95,56 %. Dengan demikian hasil evaluasi kinerja RSUD A Wahab Sjahranie

Samarinda yang diperoleh rata-rata nilai capaian kinerja sasaran Tahun 2017 sebesar

95,56 % dengan interprestasi “ Sangat Baik “ .

1 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 7

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Rumah Sakit Umum Daerah adalah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan

Timur yang berbentuk Lembaga Teknis Daerah berdasarkan Peraturan Daerah

Provinsi Kalimantan Timur No. 10 Tahun 2008, sesuai dengan tugas dan fungsinya

memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau

jasa bertujuan meningkatkan kesejahteraan umum dan /atau mencerdaskan

kehidupan bangsa, sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan UmumDaerah ( BLUD ) berdasarkan

Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Keuangan

Badan Layanan Umum dan PERMENDAGRI No. 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka Rumah Sakit

Umum Daerah A.Wahab Sjahranie ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum

Daerah dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 445/K.225/2008,

Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sebagai

Badan layanan Umum (BLU). Untuk operasionalnya dikeluarkan Peraturan

Gubernur Kalimantan Timur Nomor 32 Tahun 2008, Tentang Pedoman teknis

Pengelolaan Keuangan Dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi

Kalimantan Timur Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Sebagai instansi pemerintah RSUD berkewajiban untuk mempertanggung

jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada

masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan

dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis,

periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk

mengkomunikasikan capaian kinerja RSUD.A.Wahab Sjahranie Samarinda, dalam

satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran

serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.


B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. TUGAS POKOK

Menurut Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 47

tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit

Daerah Provinsi Kalimantan Timur. mempunyai tugas pokok melaksanakan

upaya kesehatan supaya berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan

upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan

upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan serta

pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan Standar Pelayanan Rumah

Sakit.

2. FUNGSI

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagai dimaksud diatas maka

Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Sjahranie, mempunyai fungsi :

a. Menyelenggarakan Pelayanan Medis;

b. Menyelenggarakan Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis;

c. Menyelenggarakan Pelayanan Asuhan Keperawatan;

d. Menyelenggarakan Pelayanan Rujukan;

e. Menyelenggarakan Pendidikan dan Latihan;

f. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan;

g. Menyelenggarakan Pelayanan Umum dan Keuangan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah A. Wahab Sjahranie

sesuai dengan peraturan pemerintah daerah propinsi Kalimantan Timur No. 8

Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit DAerah Propinsi

Kalimantan Timur. pada saat defenitif terdiri dari 1 Direktur, 3 Wakil Direktur. 9

Kepala bidang, 19 Kepala seksi serta Kepala Instalasi dan Kelompok Jabatan

Fungsional dengan rincian sebagai berikut :



D. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) Rumah Sakit Umum Daerah A. Wahab

Sjahranie sampai dengan bulan Desember 2017 sebanyak 2.593(Dua Ribu Lima

Ratus Sembilan Puluh Tiga) orang.

Rincian secara lengkap pegawai yang dimiliki Rumah Sakit Umum Daerah

A.Wahab Sjahranie dapat dilihat sebagai berikut :

Data Desember 2017

Medis ........................................................................................................... 1.358

Penunjang ...................................................................................................... 285

Non Medis ..................................................................................................... 950

PNS .................................................................................................................... 911

TKWT ........................................................................................................... 1682

Grafik 1.1 Jumlah Pegawai RSUD AWS

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Medis Penunjang Non Medis

Jumlah 1358 285 814

Jum

lah

Jumlah Pegawai RSUD AW SJAHRANIE Per Desember 2017


Tabel 1.1 SDM Menurut Golongan dan Pendidikan RSUD A.W. Sjahranie

Per Desember 2017

Jabatan

Jenis Kelamin Golongan Pendidikan

Pria Wanita IV III II I Pasca

Sarjana Sarjana Dipl SLTA SLTP SD

Direktur 1 1

Wadir Umum & Keuangan

1 1 1

Wadir Pelayanan 1 1 1

Wadir Penunjang & Pengembangan

1 1 1

Kabag Umum & Kepegawaian

1 1 1

Kasubag Umum 1 1 1

Kasubag Kepegawaian 1 1 1

Kasubag Evaluasi dan Pelaporan

1 1 1

Kasubag Perencanaan 1 1 1

Kabag Keuangan 1 1 1

Kasubag Akuntasi 1 1 1

Kasubag Verifikasi 1 1 1

Kasubag Perbendaharaan

1 1 1

Kabid Pelayanan 1 1 1

Kabid Keperawatan 1 1 1

Kasie Keperawatan Rajal

1 1 1

Kasie Keperawatan Ranap

1 1 1

Kabid Rekam Medis & Kemitraan

1 1 1

Kasie Rekam Medis 1 1 1

Kasie Kemitraan 1 1 1

Kabid Pendidikan, Penelitian & Mutu

1 1 1

Kasie Pendidikan & Penelitian

1

Kasie Peningkatan Mutu

1 1 1

Kasie Penunjang Non Medik

1 1 1

Kasie Penunjang Medis

1 1 1


E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

RSUD AW Sjahranie yang merupakan rumah sakit terbesar milik Pemerintah

Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum dengan

Klasifikasi Kelas A oleh Keputusan Menteri Kesehatan RI, Nomor :

001/Menkes/SK/I/2014, pada tanggal 6 Januari 2014.

Mendapatkan sertifikat kelulusan Akreditasi Paripurna pada tanggal 16

maret 2017 oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit, dan saat ini dilanjutkan

bimbingan untuk menuju akreditasi Internasional Joint Commission International

(JCI).

Pengembangan organisasi RSUD.A.Wahab Sjahranie dengan kemampuan

rumah sakit memberikan pelayanan kedokteran dan subspesialis luas sehingga oleh

pemerintah pusat ditetapkan sebagai tempat Rujukan tertinggi (Top Referal

Hospital), sesuai keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :

HK.02.02/Menkes/390/2014, tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Rujukan

Jabatan

Jenis Kelamin Golongan Pendidikan

Pria Wanita IV III II I Pasca

Sarjana Sarjana Dipl SLTA SLTP SD

Kabid Pengembangan IT, SDM & Sapras

1 1 1

Kasie Pengembang IT 1 1

Kasie Pengembangan SDM & Sparas

1 1 1

PNS Lainnya 327 555 90 489 281 26 62 144 459 168 37 14

Jumlah PNS 340 571 103 501 281 26 74 158 460 168 37 14

Jlh Non-PNS RSUD AWS

583 801 23 167 670 430 66 28

Jlh Non-Pns RSUD Kelas D Korpri AWS

36 49 18 41 26

Jlh Non Pns RSUD kelas C Islam AWS

85 128 4 13 148 42 6

Total Keseluruhan 1044 1549 103 501 281 26 101 356 1319 666 109 42


Nasional, Nomor : HK.02.02/Menkes/391/2014, Tentang Pedoman Penetapan

Rumah Sakit Rujukan Regional.

RSUD.A.Wahab Sjahranie mendapatkan dana bantuan DAK (Dana Alokasi

Khusus) oleh peemrintah Pusat Kementerian kesehatan sebesar Rp

149.889.910.000,00 untuk pembelian alat Kesehatan yang cukup canggih untuk

dapat menunjang pelayanan Sub Spesialis. dan Pembangunan Gedung Gawat

Darurat (IGD), Gedung Kedokteran Nuklir yaitu Bunker dan lainnya.

RSUD.A.Wahab Sjahranie dengan upaya peningkatan berbagai layanan

menjadi unggulan saat ini, salah satunya pada tahun 2017 ini dikembangkan pusat

layanan Jantung atau Cardiac Centre dimana layanan jantung dari assesmen, terapi

dan tindakan seperti Catheterisasi Jantung hingga (open heart) dilakukan disebuah

unit terpadu, pengembangan sebagai Rumah Sakit Rujukan Kasus Aritmis Jantung

Wilayah Timur dan Tengah, dan pelayanan rumah sakit rujukan bedah Urologi

dengan alat berteknologi canggih terbaik di Indonesia dan Asia, Adanya Pelayanan

Radioterapi, Kedokteran Nuklir merupakan satu satunya center kedokteran nuklir

diluar jawa dan menjadi pilihan bagi masyarakat di wilayah Indonesia bagian Timur

dan Tengah.

Pelayanan Stroke Centre adalah ruang perawatan intensive untuk kasus

stroke baik akut maupun kasus dengan serangan kedua atau lebih, dengan

perawatn terpadu. serta Rumah Sakit Rujukan Bedah Urologi dengan alat

berteknologi canggih terbaik di Indonesia dan Asia.

RSUD.AW Sjahranie selain memberikan layanan medis juga sebagai jejaring

untuk tempat praktek kedokteran Universitas Mulawarman Samarinda

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Indonesia No.

HK.03.05/III/765/2010 tentang Penetapan RSUD AW Sjahranie Provinsi

Kalimantan Timur sebagai Rumah Sakit Pendidikan Fakultas Kedokteran

Universitas Mulawarman.

Sebagai Rumah Sakit Pendidikan yang bekerja sama dengan Universitas

Mulawarman, sebagai lahan praktek untuk kedokteran Umum, kedokteran Gigi dan

Dokter PPDS, baik dari Unmul mau pun Universitas dari luar provinsi Kalimantan

Timur sendiri.


F. PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS)

Beberapa permasalahn yang terkait dengan bidang pelayanan kesehatan, sebagai

berikut :

1. Permasalahan Bidang Sumber Daya Manusia dan Organisasi

1) Terbatasnya jumlah tenaga medis /paramedis (rasio tidak seimbang).

2) Belum optimalnya pendayagunaan SDM.

3) Masih lemahnya sistem reward dan punishment.

4) Belum optimalnya SIMRS yang terintregasi seluruh unit untuk menjamin

transparansi & akuntabilitas.

2. Permasalahan Bidang Pelayanan

1) Kurang konsistensinya kepastian waktu pelayanan.

2) Kurang optimalnya manajemen pemeliharaan sarana prasarana dan

peralatan medis.

3) Kurang optimalnya pelaksanaan SOP secara konsisten.

3. Permasalahan Bidang Keuangan.

1) Kurang optimalnya sistem informasi manajemen keuangan.

2) Belum adanya sistem akuntansi terpadu karena tidak didukung oleh

sistem informasi.

4.Permasalahan Bidang Pengembangan Informatika dan Teknologi

1) Pengembangan sofware dilakukan tetapi tidak terintregasi dengan

sofware yang sudah ada sebelumnya sehingga sistem di rumah sakit

belum terintregasi.

2) Belum terpenuhinya perlunya dibuatkan program software untuk

menunjang setiap laporan perunit yang terintregasi di rumah sakit untuk

keluaran reportnya.


G. SARANA DAN PRASARANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Tabel 1.2 Rincian gedung dan bangunan RSUD AWS





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

1. Visi

Visi RSUD AW Sjahranie adalah Menjadi Rumah Sakit Bertaraf Internasional

pada Tahun 2018.

2. Misi

Misi RSUD AW Sjahranie adalah :

1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Berstandar Internasional

2. Mengembangkan RS sebagai Pusat Pendidikan dan Penelitian di Bidang

Kedokteran dan Kesehatan yang berkaitan dengan Lingkungan Tropis

3. Tujuan

Tujuan RSUD AW Sjahranie adalah :

1. Peningkatan kualitas pelayanan sesuai standar JCI.

2. Peningkatan akses pelayanan

3. Terwujudnya RS penelitian tingkat nasional.

4. Sasaran

Sasaran RSUD AW Sjahranie adalah :

1. Meningkatkan kompetensi SDM

2. Meningkatkan Kapasitas Sapras

3. Meningkatkan Sistem Manajemen Administrasi & Keuangan

4. Meningkatkan Sistem Manajemen Pelayanan Medik dan Keperawatan

5. Meningkatnya kinerja Research Hospital

5. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja RSUD AW Sjahranie adalah :

1. Index Patient Safety

2. Persentase Unit Pelayanan Yang Memiliki Respon Time Sesuai Standar


3. Persentase pelayanan yang menggunakan Sistem Rujukan

4. Respon Time Administrasi dan Manajemen

5. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

6. Penetapan RS sebagai RS Riset Nasional

6. Strategi

Strategi RSUD AW Sjahranie adalah :

1. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Sesuai Standar Akreditasi Rumah Sakit

Dan Standar Akreditasi Internasional (JCI)

2. Penguatan Sumber Daya Aparatur, Manajemen, Keuangan Dan Kinerja RS

3. Optimalisasi Pengelolaan Infrastruktur, Sarana Dan Prasarana Rumah

Sakit Dan Bangunan Gedung Lainnya Secara Efektif Dan Efisien

4. Penerapan Sistem Manajeman Administrasi dan Keuangan yang

Transparan dan Akuntabel.

5. Pemenuhan Standar Akreditasi RS, Standar Kelas RS, Standar ISO dan

Standar RS Internasional

6. Penyelenggaraan Penelitian Medis dan Manajemen

7. Pengembangan Pelayanan untuk poli sub-spesialis.

7. Kebijakan

Kebijakan RSUD AW Sjahranie adalah :

1. Penyediaan dan peningkatan mutu pelayanan berbasis Pasien Safety

2. Pengelolaan pelayanan secara profesional, transparan, mandiri dan efisien

berbasis Clinical Pathway.

3. Fasilitasi dan stimulasi terhadap keluarga pasien dalam upaya pelayanan

yang fokus pada pasien.

4. Penerapan sistem pelatihan dan pengembangan SDM aparatur yang sesuai

kebutuhan.

5. Penerapan sistem penghargaan dan hukuman (reward and punishment).

6. Melengkapi sarana alat kesehatan

7. Pemeliharaan alat medis dan non medis.

8. Pengendalian pemanfaatan fasilitas di seluruh aspek pelayanan pasien

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.


9. Meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi

peraturan perundang-undangan mengenai Pelayanan JKN.

10. Penyediaan peralatan medis yang telah terkalibrasi

11. Penyediaan sarana prasarana kerja yang memadai.

12. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan

13. Penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu.

14. Penilaian Akuntabilitas Kinerja.

15. Melaksanakan Pelayanan Medis sesuai Standar RS Kelas A.

16. Mencapai Ujian Akreditasi RS dengan tingkat kelulusan Paripurna.

17. Mencapai Tingkat Kelulusan Akreditasi JCI.

18. Meningkatkan pelayanan Standar ISO Kesehatan

19. Penyediaan sarana dan prasarana untuk penelitian.

20. Pengembangan kemitraan dengan Perguruan Tinggi.

21. Pengembangan dan pemanfaatan peralatan canggih dalam proses

penelitian.

22. Pendelegasian Rujukan Pendidikan yang diterima dari RS lain.


Tabel 2.1Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Strategis serta Terget Kinerja Sesuai dengan Renstra

TUJUAN INDIKATOR

TUJUAN

SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR SASARAN

Capaian

s/d 2013

TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN

PADA TAHUN KE-

2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mewujudkan

Pelayanan

Sesuai standar

JCI

Mendapatkan

sertifikat

akreditasi

Internasional

JCI

Meningkatkan

Kompetensi SDM Index Patient Safety

132% 50% 70% 80% 90% 100%

Meningkatkan

Kapasitas Sarana

Prasarana

Persentase unit

pelayanan yang memiliki

Respon Time sesuai

standar

83% 80% 85% 90% 95% 100%

Meningkatkan

akses

pelayanan

Dibentuknya

sistem

manajemen

Meningkatkan Sistem

Manajemen

Administrasi &

Keuangan

a) Persentase

pelayanan yang

menggunakan

Sistem Rujukan

b) Respon Time

Administrasi dan

Manajemen

0

100%

30%

<2 jam

50%

<2 jam

60%

<2 jam

70%

<2 jam

90%

<2 jam

Meningkatkan Sistem

manajemen Pelayanan

Medik & Keperawatan

Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

96.5%

75%

80%

85%

90%

95%


TUJUAN INDIKATOR

TUJUAN

SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR SASARAN

Capaian

s/d 2013

TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN

PADA TAHUN KE-

1 2 3 4 5

Terwujudnya RS

Penelitian

Tingkat

Nasional.

Mendapatkan

sertifikat

sebagai RS

Penelitian

Meningkatnya Kinerja

Research Hospital

Penetapan RS sebagai

Rumah Sakit Riset

Nasional

13%

-

-

-

RS

Riset

RS

Riset


Tabel 2.2Program dan Kegiatan RSUD A. Wahab Sjahranie

No. Tujuan Sasaran Strategis Indikator Sasaran Satuan Program Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7

1

Mewujudkan

Pelayanan Sesuai

standar JCI

Meningkatkan Kompetensi

SDM Index Patient Safety

Program peningkatan

kapasitas sumber

daya aparatur

Pendidikan dan

Pelatihan Formal

Program standar

pelayanan patient

safety

Survey patient safety

Program kemitraan

peningkatan

pelayanan kesehatan

Kemitraan peningkatan

kualitas dokter dan

paramedis

Meningkatkan Kapasitas

Sarana Prasarana

Persentase unit pelayanan

yang memiliki Respon Time

sesuai standar

Program pengadaan,

peningkatan sarana

dan prasarana

Rumah Sakit

Pembangunan Rumah

Sakit

Pengadaan alat-alat

kesehatan rumah sakit/

kedokteran umum

Pengadaan

perlengkapan gedung

kantor

Program

pemeliharaan Sarana

dan Prasarana

Rumah Sakit

Pemeliharaan rutin/

berkala rumah sakit


Pemeliharaan rutin/

berkala alat-alat

kesehatan rumah sakit

Pemeliharaan rutin/

berkala mebeleur

rumah sakit

Pemeliharaan rutin/

berkala perlengkapan

rumah sakit

Program peningkatan

sarana dan

prasarana aparatur

Pengadaan

perlengkapan gedung

kantor

Pengadaan peralatan

gedung kantor

Pemeliharaan rutin/

berkala mobil jabatan

Pemeliharaan rutin/

berkala kendaraan

dinas/ operasional

Pemeliharaan rutin/

berkala perlengkapan

gedung kantor

Pemeliharaan rutin/

berkala peralatan

gedung kantor

Program peningkatan

disiplin aparatur

Pengadaan pakaian

dinas beserta

perlengkapannya

Program administrasi

perkantoran

Penyediaan jasa

peralatan dan


perlengkapan kantor

Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

Penyediaan alat tulis

kantor

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

Penyediaan bahan

bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Penyediaan makaann

dan minuman

Rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi keluar

daerah

Rapat-rapat koordinasi,

pembinaan dan

pengawasan ke dalam

daerah

Pengamanan aset,

kantor, dan rumah

jabatan

Program Jaminan

Kesehatan Nasional

dan Provinsi

Pelaksanaan Jaminan

Kesehatan nasional

dan provinsi

Program Obat dan Pengadaan obat dan


perbekalan

kesehatan

perbekalan

Meningkatkan Sistem

Manajemen Administrasi &

Keuangan

a) Persentase pelayanan

yang menggunakan

Sistem Rujukan

b) Respon Time

Administrasi dan

Manajemen

Program Peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja

OPD

Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

Program peningkatan

dan pengembangan

pengelolaan

keuangan daerah

Peningkatan

manajemen

pengelolaan keuangan

daerah

Implementasi SIMDA

Keuangan Pada

Pemerintah Provinsi

Kaltim

Program

Pengembangan

Pelayanan MDGs

Pengadaan obat-

obatan ARV

Pengembangan

Pelayanan dan

Pengoobatan TB DOTS

2 Meningkatkan

akses pelayanan

Meningkatkan sistem

Manajemen Pelayanan

Medik dan Keperawatan

Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

Program standarisasi

pelayan kesehatan

Evaluasi dan

pengembangan standar

pelayanan kesehatan

Monitoring, evaluasi

dan pelaporan


Program upaya

kesehatan

masyarakat

Peningkatan pelayanan

dan penanggulangan

masalah kesehatan

3

Terwujudnya RS

Penelitian Tingkat

Nasional.

Meningkatnya Kinerja

Research Hospital

Penetapan RS sebagai

Rumah Sakit Riset

Nasional

Program Research

hospital

Kerjasama pendidikan

dan penelitian

pelayanan kesehatan


B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

No SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

UTAMA (IKU) ALASAN CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA

PENANGGUNG JAWAB

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Meningkatkan Kompetensi SDM

Index Patient Safety

Meningkatkan kompetensi SDM, Ketersediaan Sarana dan Prasarana

serta sistem Manajemen dan Keuangan

Ʃ Telusur pasien safety yang memenuhi standar

x 100 %

Bagian Pelayanan Medis

Pelayanan Medis

Ʃ Elemen penilaian pasien safety

2 Meningkatkan Kapasitas Sapras

Persentase unit pelayanan yang memiliki Response Time sesuai standar

Menilai kemapuan mutu pelayanan pada unit kerja berdasarkan respon

time

Ʃ Respon pada unit yang di survey salama 1 bulan

x 100 %

Bagian Perencanaan Program

Pelayanan Medis

Ʃ Respon time sesuai standar

3

Meningkatkan Sistem Manajemen Administrasi & Keuangan

Persentase pelayanan yang menggunakan Sistem Rujukan

Meningkatkan pelayanan Jaminan Kesehatan

Ʃ Rujukan Pasien yang datang berobat ke RS selama 1 bulan x 100

%

Bagian Rekam Medik dan Kemitraan

Umum dan Keuangan Ʃ Kunjungan pasien selama 1 bulan

Respon Time Administrasi dan Manajemen

Menilai Akuntabilitas dan transparansi administrasi dan

manajemen keuangan

Ʃ Kecepatan waktu pemberian informasi tagihan pasien rawat inap yang di sampling

x 100 %

Bagian Umum dan Keuangan

Umum dan Keuangan

Ʃ Pasien rawat inap yang di sampling

4

Meningkatkan Sistem Manajemen Pelayanan Medik dan Keperawatan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Menilai mutu pelayanan Rumah Sakit melalui survey yang dilakukan

oleh fihak eksternal

Ʃ Nilai Interval Konversi IKM x 100

% Bagian Keperawatan Diklit dan Penunjang Ʃ Tiap jenis unit pelayanan yang

dilakukan survey

5 Meningkatnya Kinerja Reseach Hospital

Penetapan RS sebagai Riset Nasional

Meningkatkan mutu rumah sakit pendidikan dan penelitian

Ʃ Hasil penelitian yang diterapkan dalam manajemen RS

x 100 %

Bagian Pendidikan, Penelitian dan Mutu

Pengembangan dan Penunjang

Ʃ Penelitian yang dilakukan di RS

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) 2014-2018


C. PERJANJIANKINERJA

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2017 OPD Rsud A.W.Sjahranie Samarinda

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan TARGET

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Meningkatkan Kompetensi SDM Index Patient Safety % 90

2 Meningkatkan Kapasitas Sarana Prasarana

Persentase Unit Pelayanan yang Memiliki Respon Time Sesuai Standar

% 95

3 Meningkatkan Sistem Manajemen Administrasi & Keuangan

Persentase Pelayanan yang Menggunakan Sistem Rujukan

% 70

Respon Time Administrasi & Manajemen Jam ≤ 2

4 Meningkatkan Sistem manajemen Pelayanan Medik & Keperawatan

Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) % 90

5 Meningkatnya Kinerja Research Hospital

Penetapan RS Sebagai RS Riset Nasional % -


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKIP

1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

No. Komponen Yang Nilai Bobot Nilai 2015

Nilai 2016

1 2 3 4 5 1 Perencanaan Kinerja 30% 22,95 22,93 2 Pengukuran Kinerja 25% 16,09 18,44 3 Pelaporan Kinerja 15% 11,03 10,34 4 Evaluasi Kinerja 10% 6,83 5,70 5 Capaian Kinerja 20% 8,49 8,25

Nilai Hasil Evaluasi 100% 65,39 65,66 Tingkat Akuntabiltas Kinerja B B

2. Tindak Lanjut

1. Tujuan pada Renstra RSUD.AW.Sjaharanie dilengakapi dengan ukuran keberhasilan

(indikator) yaitu :

a) Tujuan Peningkatan kualitas pelayanan sesuai standar JSI dengan Indikator

Tujuan mendapatkan sertifikat akreditasi Internasional (Joint Commission

International (JCI).

b) Tujuan peningkatan akses Pelayanan yaitu dengan indikator Tujuan

dibentuknya sistem manajemen.

c) Tujuan terwujudnya RS Penelitian Tingkat Nasional dengan indicator tujuan

mendapatkan sertifikat atau pengakuan sebagai rumah sakit Riset Nasional.

2. Rencana Aksi di lengkapi dengan target secara periodik atas kinerja dan dilakukan

monitoring secara periodik.

3. Dokumen Renstra telah dilakukan review secara berkala.

4. Dokumen IKU telah dilakukan review secara berkala.

5. Dilakukan pengukuran Kinerja dari eselon II sampai eselon IV,

6. Laporan kinerja memberikan informasi keuangan yang dikaitakan dengan

pencapaian sasaran kinerja instansi.

7. Infromasi yang digunakan dapat dipakai untuk perbaikan kinerja.

8. Mengevaluasi program kerja yang akan digunakan untuk perbaikan kedepannya.


B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Tabel 3.1 Tabel Pengukuran capaian per triwulan

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

Tahunan Triwulanan Target Realisasi %

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Index Patient Safety % 90

Triwulan I 90 83 92 Triwulan II 90 84 93 Triwulan III 90 87 96 Triwulan IV 90 87 96


Persentase Unit Pelayanan yang Memiliki Respon Time Sesuai Standar

% 95

Triwulan I 95 82 86,32 Triwulan II 95 83 87,37 Triwulan III 95 84 88,42 Triwulan IV 95 83,5 87,89

3

Meningkatkan Sistem Manajemen Administrasi & Keuangan

Persentase Pelayanan yang Menggunakan Sistem Rujukan

% 70


Respon Time Administrasi & Manajemen

Jam 2

Triwulan I 2 <2 jam 100 Triwulan II 2 <2 jam 100 Triwulan III 2 <2 jam 100 Triwulan IV 2 <2 jam 100

4 Meningkatkan Sistem manajemen Pelayanan Medik & Keperawatan

Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )

% 90

Triwulan I - - - Triwulan II - - - Triwulan III 90 75 83,33 Triwulan IV 90 92 100


Penetapan RS Sebagai RS Riset Nasional

MoU -



C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Persasaran dan Analisis per Indikator

Sasaran 1 : Meningkatkan Kompetensi SDM 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

Tabel Pengukuran Sasaran Strategis 1

No INDIKATOR

KINERJA SATUAN

TAHUN 2017 Target Realisasi % Capaian

1 2 3 4 5 6 1 Index Patient Safety % 90 86

95

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan

tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel Realisasi Kinerja Tahun 2014 s.d 2017

No Indikator Satuan

Realisasi Tahun Peningkatan/

Penurunan 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7-6)/6*100

1 Index Patient Safety % 55 72 85 86

1,18%

Indikator index patient safety diukur dari hasil survey yang dilakukan terhadap

pasien di rawat inap dan IGD. Di tabel ini kita dapat melihat dan membandingkan

Realisasi kinerja dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, dengan hasil dari

tahun ke tahun mencapai target yaitu :

- tahun 2014 target 50 % dengan realisasi kinerja 55 %

- tahun 2015 target 70 % dengan realisasi kinerja 72 %

- tahun 2016 target 80 % dengan realisasi kinerja 85 %,

- tahun 2017 dengan target 90 % namun realisasi hanya 86 %.

Pada tahun 2017 ini realisasi kinerja masih belum mencapai target yang

ditentukan, dikarenakan untuk pada tahun ini target yang diletakkan perlu

adanya capaian yang dilaksanakan lebih baik lagi semisal pada pemenuhan

sarana prasarana untuk memenuhi standar pasien safety. Untuk indikator

tersebut dibutuhkan sarana tempat tidur yang dilengkapi dengan pemasangan

pagar tempat tidur dan juga bel untuk memanggil perawat pada setiap ruangan


kelas rawat inap. Untuk pelayanan medis, Clinical pathway sampai saat ini belum

berjalan semua dan sebagian masih dalam proses penyusunan setiap SMF Medis.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka

menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Tabel Tingkat Kemajuan Realisasi Kinerja thd RPJMD

No Indikator Kinerja Satuan Target Akhir

RPJMD/ RENSTRA Realisasi Tingkat Kemajuan

1 2 3 4 5 6 = 5/4*100% 1 Index Patient

Safety % 90 86 95%

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;

No Indikator Kinerja Satuan Realisasi 2017 Realisasi Nasional Ket (+/-)

1 2 3 4 5 6 1 Index Patient

Safety % 86 - -

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan :

Keberhasilan:

Sasaran untuk meningkatkan Kompetensi SDM, dengan indikator Index patient

Safety yaitu adalah salah satu syarat dalam pemenuhan akreditasi Paripurna dan

akreditasi Tingkat Internasional JCI (Joint Commission International), dimana

tindakan medik menyimpan potensi resiko, sehingga diperlukan tenaga SDM

medis dan non medis yang terlatih dan pengetahuan dengan daya ungkit yang

luas terhadap keselamatan pasien. Pelatihan untuk tenaga SDM di RS ini

terhadap pelatihan terhadap sasaran keselamatan pasien ini mencapai 86%

dibandingkan di tahun sebelumnya terdapat peningkatan. Pemenuhan sarana

dan prasarana yang dilakukan guna pemenuhan untuk mencapai indikator

sasarannya.


Kegagalan:

1. Pada indikator pasien safety ini tidak terdapat kegagalan tetapi perlu

adanya komitmen setiap SDM dalam menjalankan SOP yang sudah dibuat

untuk diterapkan dan merupakan bagian kewajiban pemenuhan akreditasi

dalam pelayanan secara rutin dan juga perlunya pemenuhan sarana bagian

dari keselamatan pasien juga mempunyai kaitan erat antara SDM dan Sarana

yang menunjang, dan selalu dimonitor terhadap pelaksanaan dilapangan

secara teknis.

2. Jumlah tenaga SDM yang berbagai profesi di Rumah Sakit sehingga

membutuhkan sosialisasi dan bimbingan yang kontinyu dan

berkesinambungan.

3. Diperlukan dana anggaran untuk mengakomodir kebutuhan terhadap

terlaksananya indikator pasien safety sarana gedung, peralatan, dan SDM

yang memberikan pelayanan untuk kelancaran kegiatan

Peningkatan/Penurunan :

Pada Indikator pasien safety ini hasil survey menggambarkan peningkatan

dimana pemenuhan pada indikator ini telah dipenuhi yang pada tahun

sebelumnya terdapat masalah ini sudah di lakukan perbaikan guna memenuhi

standar yang ada. Ini dibuktikan dengan mendapatkan kelulusan akreditasi

Paripurna pada bulan Januari 2017.

Alternatif solusi :

1. Dilakukan sosialisasi dan bimbingan dengan melibatkan seluruh instalasi

dan unit – unit di Rumah Sakit oleh bagian yang terkait untuk pelaksanaan

kegiatan yang harus berdasarkan SOP yang sudah ditetapkan.

2. Melakukan Pengajuan dana anggaran ke pemerintah pusat yang lebih intesif

terhadap permintaan Dana Anggaran Khusus (DAK) karena rumah sakit

sebagai rumah sakit type A dan pusat rujukan Nasional dan Regional, guna

memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana rumah sakit karena pada saat

sekarang dana APBD yang di berikan ke rumah sakit sangat terbatas dan

hampir semua kegiatan di bantu oleh Dana BLUD rumah sakit.


6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang keberhasilan/kegagalan

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Kegiatan yang dilakukan dalam program ini antara lain pelatihan untuk

menunjang kemampuan tenaga medis dan paramedic, pada program ini

pelatihan yang telah dilakukan yaitu: In house Link PPI, Asesor perawat,

Penggunaan Spil Kit, Pemantauan Terapi Obat Pasien di ruang Perawatan,

BLS untuk SDM RSAWS. Dilakukan juga bimtek terhadap akreditasi RSUD

AWS yang mendapatkan sertifikat kelulusan Akreditasi Paripurna dan

Sertifikat RS Pendidikan. Tingkat penyerapan dana sebanyak 71,57% dari

total dana yang dianggarkan dengan Output Terlatihnya Tenaga SDM yang

bersertifikat.

Program Standar Pelayanan Patient Safety

Pada program ini dilaksanakan kegiatan telusur dengan melakukan survey

pada Instalasi Rawat Inap sebanyak 24 (dua puluh empat) ruangan kelas dan

VIP, dan Instalasi Gawat Darurat (IGD) dengan jumlah quisioner sebanyak

266 (dua ratus enam puluh enam) orang pasien.

Untuk melihat unit pelayanan yang memberikan pelayanan terhadap pasien

apakah telah memenuhi standar keselamatan pasien, setiap tindakan

pelayanan yang diberikan kepada pasien memberikan dampak positif.

Hasil survey pasien safety yang dilakukan yaitu rata-rata hasil mencapai

87%, untuk seluruh 17 elemen dengan target yang ditetapkan sebesar 90%,

sehingga menghasilkan capaian sebesar 96%. Keberhasilan dalam

pemenuhan standar merupakan salah satu syarat mendapat kelulusan

akreditasi Paripurna pada tahun 2017, sebagai Rumah sakit dengan

klasifikasi A dan selanjutnya akan di laksanakan akreditasi Internasional

kembali pada tahun 2018. Penyerapan anggaran pada Program Standar

Pelayanan Patient Safety sebesar 92,03% dan output yang dihasilkan

dokumen hasil telusur.

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan.

Kegiatan yang dilakukan meliputi pengembangan pelayanan medis, salah

satunya kerjasama dengan Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta untuk Bedah


Jantung, dimana di kasus tertentu kita masih melakukan kerja sama dengan

Dokter Spesialis Bedah Jantung sebagai dokter tamu yang akan

berkolaborasi dengan Dokter spesialis Bedah Jantung RSUD A.W.Sjahranie

Samarinda. Untuk tahun 2017 telah dikembangkan Pusat Layanan Jantung

atau Cardiac Centre dimana layanan Jantung dari assesmen, terapi dan

tindakan seperti Catheterisasi Jantung hingga bedah (Open Heart)

dilaksanakan disebuah unit terpadu untuk pasien dewasa maupun anak,

dengan tindakan dilakukan oleh Dokter spesilais Jantung maupun kolaborasi

dengan dokter Spesialis bedah thoraks dan kardiovaskuler.

Pengembangan di tahun 2017 juga dikembangkan sebagai Rs rujukan kasus

Aritmis Jantung wilayah Timur dan Tengah.

Kerjasama untuk kemitraan ini bukan hanya pada unit jantung saja tetapi

sebagai rumah sakit rujukan Bedah Urologi dengan alat berteknologi canggih

terbaik di Indonesia dan Asia.

Teknologi laser Holmium dengan mesin Lumenis 100 w untuk kasus batu

dan prostat merupakan mesin laser terkuat dan terbaik di dunia, dan hanya

ada dua di Indonesia, dengan metode Retrograde Intrarenal Surgery (RIrs)

digunakan untuk menghancurkan batu dalam ginjal dengan keunggulan

teknik tanpa irisan dengan pasien bisa langsung pulang jika tidak ada

masalah. Penyerapan anggaran pada program ini sebesar 55,67% dari dana

yang dianggarkan dan output yang dihasilkan ialah kerjasama dalam

pelayanan medis dengan tenaga sub spesialis dan tenaga SDM yang

bersertifikat.

7. Analisis Atas Efisiensi penggunaan sumber daya

TabelAnalisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No Sasaran Strategis Indikator %

Capaian

% Penyerapan

Anggaran

Tingkat Efisiensi

1 2 3 4 5 6=4-5


Index Patient Safety

95 92.03 2,97


Sasaran 2 : Meningkatkan Kapasitas Sarana Prasarana 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

Tabel . Pengukuran Sasaran Strategis 2

No INDIKATOR

KINERJA SATUAN


1 2 3 4 5 6 1 Persentase unit pelayanan

yang memiliki respon time sesuai standard.

% 95 88 92



Tabel. Realisasi Kinerja Tahun 2014 s.d. 2017

No Indikator Satuan


Penurunan 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7-6)/6*100

1 Persentase unit pelayanan yang memiliki respon time sesuai standard.

% 225 75 87 88 1,15%

Hasil dari indikator ini didapat dari rata-rata capaian waktu tunggu pasien di IGD

dan poli rawat Jalan, juga waktu tanggap di rawat inap. Dapat dilihat dari tabel

realisasi kinerja diatas, dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 terdapat

kemajuan yang sangat pesat untuk waktu tanggap dokter di Instalasi gawat Darurat.

Sudah dilakukan perubahan sesuai dengan pengembangkan organisasi yaitu

sekarang ada ruang triase untuk memilah pasien yang datang ke unit Gawat darurat

sesuai dengan tingkat kegawatannya. Untuk waktu pelayanan pada unit rawat Inap

sudah mendapatkan hasil yang bagus, sedangkan untuk waktu tunggu rawat jalan


sampai saat ini masih perlu perbaikan secara kontinyu terkait dengan jam tunggu di

poli dokter spesialis dan juga sistem informasi yang belum terintegrasi.






1 2 3 4 5 6 = 5/4*100%

1 Persentase unit pelayanan yang memiliki respon time sesuai standard

% 95 88 93%



1 2 3 4 5 6

1 Persentase unit pelayanan yang memiliki respon time sesuai standard

% 88 - -

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta alternatif solusi

Keberhasilan:

a. Waktu Tanggap pelayanan dokter di Instalasi Gawat Darurat, dengan hasil

respon time kurang dari 5 menit, karena pada ruang IGD ini pasien datang

akan diterima langsung dibagian Triase (tempat memilah kegawat darurat

pasien) secara langsung dokter langsung menentukan kondisi pasien yang

termasuk gawat darurat atau tidak, pada tahun ini realiasinya dibanding

tahun lalu lebih baik terjadi peningkatan dengan realisasi sebesar 88% di

tahun ini.

Untuk terjadinya kegagalan tidak ada tetapi dibutuhkan tetap monitoring

terhadap pelaksanaan yang sudah berjalan.


b. Waktu penyediaan dokumen rekam medik rawat jalan 4,6 menit dari hasil

survey dilakukan rata rata pencarian data ini menit dibandingkan standar

maka waktu yang dihasilkan lebih cepat terhadap pelayanan data pasien.

c. Waktu penyediaan dokumen rekam medik rawat inap pada bagian ini rata

rata 5,32 menit sudah bagus karna standar dari kementerian kurang dari 15

menit hal ini bisa menghasilkan kinerja yang bagus dimana Bidang rekam

medik berusaha mengarsipkan data dan menyiapkan petugas khusus.

Kegagalan :

Waktu Tunggu Rawat jalan pada penerimaan Poli Rawat Jalan dibandingkan

tahun sebelumnya sudah terjadi peningkatan yaitu 88 % tetapi dilihat dari

kondisi yang ada masih belum optimal, karena waktu tunggu yang seharusnya

adalah kurang dari 2 jam, namun waktu tunggu pasien masih teralu lama dan

lebih dari 2 jam. Hal ini dikarenakan, dokter tidak tepat waktu, dan juga

sistem informasi pada rawat jalan belum ada di bagian Poli – poli. Sistem

Billing hanya berjalan di bagian rekam medik sedangkan di Poli belum input

langsung ke sistem IT, hal ini menyebabkan juga waktu tunggu yang lama

karena masih memerlukan waktu untuk prosesnya secara manual.

Alternative Solusi :

1) Konsistensi terhadap jam buka pelayanan poli spesialis yang harus

dilaksanakan.

2) Mengintegrasikan Sistem informasi rumah sakit ecara online ke semua

unit baik rawat jalan maupun rawat inap.

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit

Pada tahun 2017 ini kita mendapat dana bantuan DAK (Dana Alokasi Khusus)

dari pemerintah Pusat sebesar Rp. 150.477.830.000,- dengan penyerapan

anggaran sebesar 119.838.374.076,50 dengan tingkat pencapaian hanya

79,64 %. Hal tersebut dikarenakan kegiatan pengadaan ambulance 5 unit,

sinkronisasi genset 1 paket dan pengadaan alat IPAL 1 paket batal lelang

karena proses waktu. Untuk Pembangunan gedung IGD selesai 90% di akhir


Desember dan juga pembangunan Bunker PET SCAN hanya 30% sehingga

menggunakan adendum optimalisasi dengan menggunakan regulasi pergub

71 tahun 2013. Sedangkan alat PET SCAN belum siap untuk dipasang karena

belum selesainya dibangunnya gedung bunker tersebut sehingga

perlakuannya sama yakni perpanjangan waktu.

Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit

Pada program pemeliharaan dengan menggunakan dana APBD dan BLUD

yang tadinya dialokasikan sebesar 22.187.870.731 namun penyerapan

anggarannya melebihi anggaran yang disiapkan dengan capaian 101,35 %

Oleh karena itu untuk kekurangan kita menggunakan dana BLUD untuk

memperlancar proses kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah

sakit yang luas ini. Kegiatan yang dilakukan meliputi pemeliharaan rutin

berkala alat-alat kesehatan rumah sakit dan juga perbaikan alat-alat

kedokteran. Dengan terlaksananya kegiatan tersebut maka alat-alat

kesehatan rumah sakit dapat berfungsi dengan baik sehingga pelayanan

rumah sakit pun akan meningkat.

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program ini untuk mengakomodir kendaraan dinas, operasional pelayanan

medis kemudian untuk peralatan alat-alat di gedung kantor dengan

penyerapan dana anggaran sebesar 97,91%.

Program peningkatan disiplin aparatur

Pada program ini hanya tercapai penyerapan sebesar 19,01% dari dana yang

dianggarkan, karena dana hanya digunakan untuk kegiatan belanja pakaian

pasien, pakaian cs dan juga petugas parkir

Program administrasi perkantoran

Pada program ini kegiatan yang dilakukan meliputi pengadaan fotocopy,

biaya cetak, pengadaan peralatan administrasi perkantoran dan juga untuk

penyediaan makanan dan minuman dengan Penyerapan anggaran sebesar

116,36%


Program jaminan kesehatan nasional dan provinsi

Dana anggaran pada program ini disiapkan untuk pasien-pasien terlantar

yang datang ke Rumah sakit A. Wahab Sjahranie. Penyerapan anggaran pada

program ini sebesar 73,94% dari total dana Rp. 1.795.218.304,- yang diambil

dari dana BLUD.

Program obat dan perbekalan kesehatan

Kegiatan pada program ini meliputi pengadaan obat dan perbekalan

kesehatan. Pada program ini disiapkan alokasi anggaran sebesar Rp.

90.059.047.925 namun penyerapannya melebihi dari alokasi yang disiapkan

yakni sebesar Rp. 144.415.664.320 dengan penyerapan anggaran sebesar

160,36%. Hal ini dikarenakan banyaknya obat yang dibutuhkan untuk

pasien-pasien dengan kasus yang spesialistik.


Tabel. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya


Capaian

% Penyerapan

Anggaran

Tingkat Efisiensi

1 2 3 4 5 6=4-5


Persentase unit pelayanan yang memiliki respon time sesuai standard.

88 80,52 8,48

Sasaran 3 : Meningkatkan Sistem Manajemen Administrasi & Keuangan

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :


No INDIKATOR

KINERJA SATUAN


1 2 3 4 5 6 1 Persentase pelayanan yang

menggunakan sistem % 70 100 100


rujukan 2 Respon Time administrasi

dan manajemen jam ≤ 2 20 menit 100



Tabel. Realisasi Kinerja 2014 s.d. 2017

No Indikator Satuan


Penurunan 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7-6)/6*100

1 Persentase pelayanan yang menggunakan sistem rujukan

% 87,5 100 100 100 0%

2 Respon Time administrasi dan manajemen

jam 3 jam 38

menit

22 menit

20 menit

20 menit

0%

Pada indikator pertama untuk rumah sakit menerima rujukan dari rumah sakit

kelas C dan B , untuk penyakit-penyakit yang subspesialis dengan jumlah setiap

tahunnya peningkatan karena rumah sakit umum adalah rumah sakit yang

ditetapkan sebagai Rumah Sakit Rujukan Nasional dan Regional, untuk saat

sekarang sudah berdatangan pasien rujukan dari kabupaten dan Provinsi luar

seperti dari Provinsi Kalimantan Selatan, Ujung Pandang dan daerah Jawa yang

membutuhkan pelayanan medis untuk pemeriksaan unggulan yang ada di RSUD

A.W.Sjahranie. Untuk indikator ke 2 diukur dari hasil survey pemberian info

tagihan yang dilakukan oleh admin di tiap ruangan. Hasil tersebut kemudian di

rekap dan dihitung rata-ratanya yang menjadi nilai indikator Respon time

administrasi dan manajemen.






1 2 3 4 5 6 = 5/4*100%

1 Persentase pelayanan yang menggunakan

% 100 100 100%


sistem rujukan Respon Time

administrasi dan manajemen

Jam 20 menit 20 menit 1



1 2 3 4 5 6


% 100 100 +

Respon Time administrasi dan manajemen

Jam 22 menit <2 jam +

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta alternatif solusi

Keberhasilan

- RSUD.A.W.Sjahranie sebagai salah satu rumah sakit Pusat Rujukan

Nasional dan Regional dengan kelas type A, dan mempunyai pelayanan

unggulan yang ada hanya satu di Kalimantan dengan pelayanan

Kardiologi (jantung), Bedah Jantung Terbuka, Kedokteran

Nuklir,Radioteraphy, Stroke Center Awang Farouk, ERCP (Erndoscopic

Retrograde cholangio-Pancreatography) didukung oleh tenaga dokter

subspesialis yang berkompetensi.

- Diberikannya bantuan alat kesehatan dan pembangunan gedung Instalasi

Gawat Darurat (IGD) dari dana Anggaran DAK (Dana Anggaran Khusus)

oleh pemerintah Pusat, untuk tahun 2017, ini dengan anggaran Rp.

149.889.910.000,- dengan serapan anggaran Rp. 119.580.241.882,-

- Perkembangan dibukanya pelayanan Sub spesialis seperti saat ini center

pelayanan kedokteran nuklir yang hanya ada di Jakarta, bandung, dan

Semarang, yang merupakan satu satunya center kedokteran nuklir di luar

jawa dan menjadi pilihan bagi masyarakat di wilayah Indonesia bagian

Timur dan Tengah.

- Pengembangan pusat layanan jantung atau Cardiac centre dimana layanan

dari assemen, terapi tindakan seperti Catheterisasi Jantung hingga (Open


heart) yang dilaksanakan disebuah unit terpadu dan Asia, dan pelayana

untuk apsien kanker selain kemoterapi adalah dengan menggunakan

Radioterapi yang sebelumnya dirujuk ke jawa atau Sulawesi untuk

sekarang tidak lagi, serta pelayanan kedokteran Nuklir yang saat ini telah

memiliki Ijin bapeten dan dilengkapi peralatan yang canggih akan segera

dioperasionalkan.

- Sebagai Rumah sakit rujukan Bedah Urologi dengan alat berteknologi

canggih terbaik di Indonesia.

- Pada sasaran sasaran ini dengan indikator persentase pelayanan dengan

menggunakan sistem rujukan ini berjalan dengan baik karena

berdasarkan regulasi dimana rumah sakit AWS adalah Rumah sakit tipe A

yang hanya menerima pasien-pasien rujukan dari Rumah Sakit dari tipe B

dengan kasus spesialistik dan untuk respon time dengan dukungan sistem

IT untuk pelayan pasien dapat berjalan dengan baik.

Alternative Solusi :

- Meningkatkan kualitas pelayanan dengan menambah ilmu pengetahuan

dan teknologi kedokteran yang begitu berkembangnya bagi pelayanan

yang sudah berjalan, untuk seluruh tenaga SDM medis dan paramedis.

- Selalu mengembangkan kembali untuk pelayanan medis yang sampai saat

ini masih belum ada dan terus dikembangkan dengan pengadaan

peralatan medis yang canggih dan di barengi tenaga Medis yang

berkompetensi.

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Pada program ini diperuntukkan untuk evaluasi terhadap penyerapan

anggaran yang dilaksanakan, dengan menggunakan audit kinerja, audit

independen yang menggunakan pihak ke 2. Penyerapan anggaran pada

program ini sebesar 84,92%.


Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Pada program ini dilaksanakan untuk membayar honor pejabat keuangan

dengan penyerapan sebesar 100%

Program pengembangan pelayanan MDGs

Dana dianggarkan pada program ini namun masih belum ada penyerapan

karena masih kerja sama dengan dinas kesehatan.




Capaian

% Penyerapan

Anggaran

Tingkat Efisiensi

1 2 3 4 5 6=4-5


% 100 70,47 29,53

2 Respon Time administrasi dan manajemen

jam 100 101,81 -1,81

Sasaran 4 : Meningkatkan Sistem manajemen Pelayanan Medik &

Keperawatan

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :


No INDIKATOR

KINERJA SATUAN


1 2 3 4 5 6 1 Indeks kepuasan

masyarakat % 90 83 92




Tabel. Realisasi Kinerja 2015 s.d 2017

No Indikator Satuan


Penurunan 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7-6)/6*100

1 Indeks kepuasan masyarakat

% 70 85 85 86 1.17

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) dari tahun ke tahun mengalami

kenaikan dan telah dilakukan perbaikan terus menerus. Hasil IKM didapat dari

survey yang dilakukan oleh tim ke pasien-pasien di unit rawat jalan, rawat inap

dan IGD. Perkembangan organisasi dengan dilaksanakannya akreditasi dan

mendapat sertifikat tersebut secara otomatis memperbaiki dan meningkatkan

kinerja disegala unit pelayanan dengan melaksanakan pekerjaan berdasarkan

standar. Pada tahun 2017, masyarakat merasa cukup puas terhadap pelayanan

rumah sakit atau dapat dikatakan bahwa pelayanan di RSUD.AW.Sjahranie

Samarinda adalah Baik (B) , hal ini dibuktikan dengan nilai IKM mengalami

kenaikan dari 3,73 di semester 1 dan di semester 2 menjadi 3,79.






1 2 3 4 5 6 = 5/4*100

1 Indeks kepuasan masyarakat

% 90 86 95%



1 2 3 4 5 6

1 Indeks % 86


kepuasan masyarakat

5. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Serta Alternatif Solusi

- Secara keseluruhan pada tahun 2017 masyarakat merasa cukup puas

terhadap pelayanan rumah sakit atau dapat dikatakan bahwa pelayanan di

RSUD AW Sjahranie Samarinda adalah Baik (B), hal ini dibuktikan dengan

nilai IKM RSUD AW Sjahranie Samarinda sebesar 3.74. Nilai IKM tahun 2071

mengalami peningkatan. Peningkatan indeks kepuasan, tidak hanya terjadi

pada IKM total, tetapi pada masing-masing secara keseluruhan juga

mengalami peningkatan nilai. Angka tertinggi terdapat pada Sarana,

Kompetensi Pelaksana dan Persyaratan.

- Ada 3 unsur pelayan yang mempunyai nilai terendah dalam survey yang

dilakukan pada Instalasi Rawat Jalan, Rawat Inap, dan Instalasi Gawat

Darurat (IGD) yaitu unsur Waktu Pelayanan dengan nilai 3,57 ,Biaya/ Tarif

dengan nilai 3,57 dan Produk dengan nilai 3,70.

- Walaupun secara umum tingkat kepuasan masyarakat terhadappelayanan

dinilai baik, akan tetapi dalam mewujudkan pelayanan prima masih perlu

pembenahan beberapa hal yang dirasa lemah danmempertahankan serta

meningkatkan layanan yang telah baik.

Alternative Solusi

Mempertahankan unsur pelayanan yang sudah mencapai standar dan

meningkatkan pelayanan dengan menidaklanjuti hasil survey guna

memperbaiki unsur – unsur


Program standarisasi pelayanan kesehatan

Pada program standarisasi pelayanan kesehatan ini salah satu kegiatan kita

yaitu melakukan kerja sama dengan pihak LAN untuk melakukan survey IKM

selama 2 semester dalam 1 tahun. Penyerapan pada program ini hanya

sebesar 32,68% dari anggaran yang disediakan, dengan hasil output laporan

hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2017.


Program upaya kesehatan masyarakat

Program ini untuk mengakomodir kasus KDRT dimana dibutuhkan obat-

obatan, pemeriksaan laboratorium dengan koordinasi dengan pihak

kepolisian. Untuk kasus KDRT ini termasuk didalamnya untuk anak dan

dewasa, dengan penyerapan anggaran sebesar 96,47% , dimana output

kegiatan adalah pembelian obat untuk kasus kasus KDRT dan Honorium bagi

staf pelaksana Medis dilapangan.




Capaian

% Penyerapan

Anggaran

Tingkat Efisiensi

1 2 3 4 5 6=4-5

1 Meningkatkan Sistem manajemen Pelayanan Medik &Keperawatan

Indeks kepuasan masyarakat

95 94,56 0,44

Sasaran 5 : Meningkatnya Kinerja Research Hospital 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini


No INDIKATOR

KINERJA SATUAN


1 2 3 4 5 6 1 Penetapan RS sebagai RS

Riset Nasional MoU 3 0 0



Tabel. Realisasi Kinerja 2015s.d 2017

No Indikator Satuan


Penurunan 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7-6)/6*100


1 Penetapan RS sebagai RS Riset Nasional

MoU 0 0 2 0 0%

Pada tahun ini tidak ada MoU (Kerja sama) dengan Rumah Sakit dan Instansi

pemerintah ataupun swasta sehingga tidak ada kegiatan.






1 2 3 4 5 6 = 5/4*100%


MoU RS Riset 0 0%



1 2 3 4 5 6


MoU 0 - -

5. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Serta Alternatif Solusi

Untuk penelitian pada tahun 2017 belum ada realisasi pada anggaran ini

mengalami rasionalisasi anggaran pada dana APBD, sehingga tidak dilaksanakan.

Untuk penelitian di rumah sakit ini sebenarnya dari Instansi pemerintah,

Institusi Pendidikan baik dalam daerah maupun luar daerah banyak yang

melakukan penelitian di RSUD A.W.Sjahranie, sedangkan penelitian dimaksud

dibutuhkan anggaran yang membiayai penelitian dari Instansi luar membentuk

Tim dengan Rumah Sakit sendiri.

Alternative Solusi

Sebagai rumah sakit yang paling besar di provinsi Kalimantan Timur dan

menjadi pusat rujukan Nasional dan Regional maka tetap harus melaksanakan

kerja sama penelitian dengan instansi lain dengan melakukan mou sebanyak-


banyaknya karena sesuai dengan indikator sasaran adalah Rumah sakit

ditetapkan sebagai RS Riset Nasional dan ini diupayakan ada perubahan pada

masa mendatang.


Program Research Hospital

Tidak ada penyerapan anggaran pada program ini karena untuk penelitian

sendiri dibutuhkan regulasi yang mengatur bahwa harus bekerja sama

dengan instansi yang memang resmi bersertifikat sebagai peneliti. Rumah

sakit saat ini sudah melakukan kerjasama namun belum melakukan

penelitian karena adanya hambatan-hambatan bersifat administrasi tetapi

untuk penelitian dari Perguruan Tinggi dan Instansi Swasta dan Pemerintah

cukup banyak yang menggunakan Rumah sakit Umum ini.




Capaian

% Penyerapan

Anggaran

Tingkat Efisiensi

1 2 3 4 5 6=4-5


Penetapan RS sebagai RS Riset Nasional

0 0 0


D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Tabel 3.2 Pencapaian MDGs Tahun 2017

NO Elemen Program Tahun

Keterangan 2016 2017

PONEK (Penyelenggaran Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif )

1 Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatus

2 Penyelenggaraan PONEK 24 jam di RS 1720 1098

3 Rawat Gabung Ibu dan Bayi

4 Inisiasi Menyusui Dini dan ASI Eksklusif

5 Perawatan Metode Kangguru pada BBLR 395 145

bayi BBLR yg belum dilakukan metode kangguru karena faktor dari bayi yang mengalami komplikasi

6 Rumah sakit sayang Ibu dan Bayi

7 Pelaksanaan Rujukan

Pelayanan HIV/AIDS

1

Pelayanan VCT (Voluntary Counselling test) 12049 12450

entry point :sukarela, rawat jalan,rawat inap, IGD, rujukan puskesmas dan RS

2 Pelayanan ART (Antiretroviral Virus) 971 1288

3

Pelayanan PMTCT (Prevention Mother Transmission of Child)

a. hamil yang berkunjung 20 45

4 b. Anak dan balita yang lahir dari Ibu yang positif 12 20

5 Pelayanan IO (infeksi Opportunistik)

6

ODHA dengan resiko IDU (Injection Drug's User)

0 0

belum berjalan karena di RSUD AWS tidak terdapat layanan ODHA dengan resiko IDU

ODHA dengan penunjang di RS 1507 1816

ODHA mendapatkan layanan Laboratorium dan Radiologi, kecuali untuk layana gizi dan psikologis belum berjalan

Pelaksanaan Rujukan

dirujuk keluar dengan ART 134 168

Klinik VCT RSUD AWS memilki 9 satelit untuk pelayanan ART di puskesmas

Pelayanan TB DOTS

1 Pelayanan TB dengan strategi DOTS 266 284

2

Pelakasanaan rujukan 221 305

Dirujuk ke PKM untuk melanjutkan pengobatan, kecuali Lympadenopaty TB pengobatan di lakukan di RS

Malaria

1

Jumlah Pasien Malaria 14 Seluruh pasien keluar dengan keadaan sehat


E. REALISASI ANGGARAN

1. Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

Tabel 3.3 Daftar sasaran strategis beserta anggarannya

No Sasaran Strategis Kinerja Anggaran

Target Realisasi %

Capaian Alokasi Realisasi

% Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8


90 86 95 55.200.000 50.800.000 92,03


95 88 92 153.727.830.000 122.966.315.072,50 80,13

3

Meningkatkan sistem manajemen administrasi & Keuangan

70 85 100 900.000.000 634.202.200 70,47

<2jam 20 mnt 100 468.956.600 477.422.391.033 101,81

4

Meningkatkan sistem manajemen pelayanan medik dan keperawatan

95 86 95 88.200.000 83.400.000 94,56

5 Meningkatnya kinerja research hospital

0 0 0 200.000.000 0 0

2. Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan (APBD)

Tabel 3.4 Alokasi dan realisasi dana APBD sesuai program dan kegiatan

No Program dan Kegiatan Anggaran

Ket Alokasi Realisasi %

1 2 3 4 5 6

1

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana & Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru- paru/ Rumah Sakit Mata

150.477.830.000,00 119.838.374.076,50 79,64

Pengadaan alat- alat kesehatan rumah sakit/ kedokteran umum

126.309.320.000,00 112.440.298.731,50 89,02

Pengadaan ambulance/ mobil jenazah rumah sakit

3.313.250.000,00 0 0

Pembangunan/ pengembangan Gedung Rumah Sakit

6.221.220.000,00 5.223.898.150,00 83,97

Rehabilitasi Sedang/Berat gedung Rumah Sakit

14.634.040.000,00 2.174.177.195,00 14,86


2

Program Pemeliharaan Sarana & Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru- paru/ Rumah Sakit Mata

1.501.200.000,00 1.475.563.700,00 98,29

Pemeliharaan rutin/ berkala rumah sakit

1.501.200.000,00 1.475.563.700,00 98,29

3 Program Pelayanan Administrasi

1.748.800.000,00 1.652.377.296,00 94,5

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.748.800.000,00 1.652.377.296,00 94,5

3. Anggaran dan Realisasi Program BLUD

Tabel 3.54 Alokasi dan realisasi dana BLUD sesuai program dan kegiatan

No Program dan Kegiatan Anggaran Ket

Alokasi Realisasi %

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

396.156.660.085,00 478.190.793.232,57 120.71

Program Administrasi

Perkantoran 242.501.992.840 284.203.666.876 116,36

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

9.069.478.900 8.879.502.753 97,91

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur 140.000.000 26.608.000 19,01

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

280.000.000 237.767.000 84,92

Program Upaya

Kesehatan Masyarakat 1.735.600.000 1.674.255.745 96,47

Program Peningkatan &

Pengembangan

Pengelolaan Keuangan

Daerah

268.800.000 268.800.000 100

Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan 1.307.900.000 427.371.738 32,68

Program Pengadaan,

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Rumah Sakit

25.231.747.135 15.573.685.059 77,07

Program Pemeliharaan

Sarana dan Prasarana

Rumah Sakit

20.686.670.731 22.487.850.465 101,35


Program Pelayanan

Standar Pasien Safety 55.200.000 50.800.000 92,03

Program Research

Hospital 200.000.000 0 0

Program Jaminan

Nasional dan Provinsi 1.795.218.304 1.327.308.783 73,94

Program Pengembangan

Pelayanan MDGs 130.800.000 0 0

Program Obat dan

Perbekalan Kesehatan 90.059.047.925 144.415.664.320 160,36

Program Kemitraan

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan

1.150.000.000 640.202.200 55,67

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

1.544.204.250 1.105.251.290 71,57

4. Komposisi Realisasi Belanja

No Uraian Tahun Anggaran 2017

Rencana Belanja (Rp) Realisasi Belanja Capaian (%)

1 2 3 4 5

1 BELANJA APBD 264.812.908.000,00 227.834.686.461,50 86,04 - Belanja Tidak Langsung 111.085.078.000,00 104.868.371.389,00 94,40 - Belanja Langsung 153.727.830.000,00 122.966.315.072,50 80.13

2 BELANJA BLUD 396.156.660.085,00 478.190.793.232,57 120,71 - Belanja Langsung 396.156.660.085,00 478.190.793.232.57 120,71

TOTAL 660.969.568.085,00 706.024.229.694,07 106,87


BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSUD AWS Samarinda ini merupakan salah satu

bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2017. LAKIP ini

disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden R.I. nomor 7 tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Ketua LAN R.I. nomor

589/IX/6/V/99 tanggal 20 September 1999 dan disempurnakan dengan SK LAN Nomor

239/2003 tanggal 25 Maret 2003, dan dengan Mengacu pada Menteri Pendayaguanaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014,

Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Review

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini

diharapkan dapat memacu pelaksanaan dokumen anggaran yang melibatkan stake

holders, sehingga nantinya akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang lebih baik lagi dan

dapat dipertanggung jawabkan dan sebagai bahan Evaluasi untuk perbaikan tahun

mendatang dalam pelaksanaan anggaran.

LAKIP 2017 - rsudaws.co.idrsudaws.co.id/uploads/Lakip_2017.pdf · RSUD A Wahab Sjahranie, ... Badan Layanan Umum serta PERMENDAGRI 61 Tahun 2007 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan

Documents