LAKIP 2017 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/DINAS...Bumbudapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP)

LAKIP Tahun 2017 – BAB I Pendahuluan

LAKIP 2017

LAPORAN AKUNTABILITAS

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Jl. Dharma praja no. 06 gunung tinggi Batulicin

website : disdikbud.tanahbumbukab.go.id

ii DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANTANAH BUMBU 2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat limpahan

rahmat dan karunia-Nya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah

Bumbudapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2017.

Laporan ini merupakan upaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka

Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja seperti tertuang dalam Inpres Nomor 7

Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.

Laporan ini meyajikan target dan capaian kinerja Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan seperti tertuang dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017. Capaian kinerja yang disajikan

berupa tingkat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ada pada program

dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dengan harapan akan tercapai

3 misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yakni :

1. Meningkatkan AksesLayanan Pendidikan pada Jenjang PAUD, Pendidikan

Dasar dan Pendidikan Masyarakat.

2. Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan pada Jenjang PAUD,Pendidikan


3. Mengembangkan Kualitas Seni dan Budaya Daerah serta Melestarikan

Sejarah dan Kepurbakalaan

Dalam upaya merealisasikan misi diatas, melalui kerja keras serta dukungan

dari pemangku kepentingan dapat disampaikan bahwa secara umum Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan telah berhasil merealisasikan target kinerja yang

ditetapkan dengan baik. Pada Tahun 2017 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

telah melaksanakan 9 Program dengan 53 kegiatan. Dengan Indikator Kinerja

Utama (IKU) sebanya 15 indikator. Dari Indikator kinerja Utama yang ditetapkan

tersebut terlihat bahwa 14 Indikator telah berhasil dengan sangat baik, dan 1

(satu) indikator katagori belum berhasil.

Sebagai perwujudan sebuah pertanggung jawaban terhadap kegiatan

yang telah dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun, maka disusunlah LAKIP

Tahun 2017 untuk dapat dijadikan bahan mengukur kinerja kegiatan, dan

iii DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANTANAH BUMBU 2017

selanjutnya sebagai pedoman untuk menetapkan skala prioritas kegiatan bidang

Pendidikan dan Kebudayaan di tahun yang akan datang. Paling tidak Laporan ini

akan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja pembangunan

Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Tanah Bumbu

Disatu sisi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyadari bahwa

tantangan pembangunan pendidikan semakin kompleks dan memerlukan kerja

keras di tahun-tahun mendatang, dengan harapan semua pihak memberikan

perhatian dan dukungan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah

ditentukan.

Akhirnya semoga dengan tersusunnya LAKIP Tahun 2017 ini dapat

memberikan manfaat dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Tanah

Bumbu.

Batulicin, Januari 2018

Kepala Dinas,

Ir. Sartono,M.Si Pembina Utama Muda NIP196009151987031 018

iv DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANTANAH BUMBU 2017

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR................................................................................................................. ii

DAFTAR ISI ............................................................................................................................. iv

DAFTAR TABEL ...................................................................................................................... vi

DAFTAR GAMBAR .................................................................................................................vii

DAFTAR LAMPIRAN.............................................................................................................. viii

BAB I PENDAHULUAN.......................................................................................................... 1

A. LATAR BELAKANG ...................................................................................................... 1

B. DASAR HUKUM ............................................................................................................ 4

C. MAKSUD DAN TUJUAN ............................................................................................ 4

D. GAMBARAN UMUM ..................................................................................................... 5

E. DESKRIPSI KOMPETENSI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ................ 8

BAB II PERENCANAAN KINERJA ...................................................................................... 11

A. RENCANA STRATEGIS ........................................................................................... 11

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2017 .......................................................................... 18

C. MATRIKS RENCANA AKSI ....................................................................................... 26

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................................... 35

A. INDIKATOR KINERJA ................................................................................................ 37

B. CAPAIAN KINERJA .................................................................................................... 38

C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ................................................................................... 40

D. REALISASI ANGGARAN ........................................................................................... 51

BAB IV PENUTUP ................................................................................................................ 55

A. TINJAUAN UMUM ...................................................................................................... 55

B. TINJAUAN KHUSUS .................................................................................................. 56

LAMPIRAN. 1 .......................................................................................................................... 57

LAMPIRAN. 2 .......................................................................................................................... 58

LAMPIRAN. 3 .......................................................................................................................... 59

LAMPIRAN. 4 .......................................................................................................................... 60

LAMPIRAN. 5 .......................................................................................................................... 61

LAMPIRAN. 6 .......................................................................................................................... 62

LAMPIRAN. 7 .......................................................................................................................... 63

LAMPIRAN. 8 .......................................................................................................................... 64

v DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANTANAH BUMBU 2017

LAMPIRAN. 9 .......................................................................................................................... 65

vi DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANTANAH BUMBU 2017

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. 1 Data Jumlah Dana BOP dan BOMM ............................................................................. 7

Tabel 2. 1 Misi Dinas Pendidikan ............................................................................................... 11

Tabel 2. 2 Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ................................................................. 11

Tabel 2. 3 Tujuan, Indikator Tujuan dan Target Kinerja 2015-2021 ............................................. 12

Tabel 2. 4Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD ...................................... 13

Tabel 2. 5 Indikator Kinerja Utama (IKU) .................................................................................... 16

Tabel 2. 6 Rancangan KInerja Tahun 2017.................................................................................. 20

Tabel 2. 7 Tabel capaian AHLS, ARLS & IPM ............................................................................... 25

Tabel 2. 8 Tabel matriks rencana aksi ........................................................................................ 28

Tabel 3. 1 Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) 2017 ............................................................. 39

Tabel 3. 2 Realisasi Peningkatan Akses Layanan Pendidikan2016-2017 ...................................... 41

Tabel 3. 3 APK Pendidikan Anak Usia Dini .................................................................................. 45

Tabel 3. 4 APS, APK dan APM Pendidikan Dasar 9 Tahun ........................................................... 45

vii DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANTANAH BUMBU 2017

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. 1 Jumlah Dana BOP .................................................................................................... 7

Gambar 3. 1 Skala Penilaian Kinerja Pemerintah ........................................................................ 37

Gambar 3. 2 Grafik Indikator Kinerja Utama (IKU) ...................................................................... 40

viii DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANTANAH BUMBU 2017

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN JUDUL

1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

2 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017

3 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2017

4 RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2017

5 LAPORAN KINERJA INTERIM/TRIWULAN TAHUN 2017

6 LAPORAN KEUANGAN TRIWULAN IV TAHUN 2017

7 CASCADING/POHON KINERJA

8 MATRIK KESELARASAN TAHUN 2017

9 PENGUKURAN KINERJATAHUN 2017


1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bagi suatu bangsa yang ingin maju, pendidikan harus dipandang

sebagai sebuah kebutuhan yang sama dengan pemenuhan kebutuhan-

kebutuhan lainnya, maka peningkatan mutu pendidikan juga berpengaruh

terhadap perkembangan suatu bangsa. Dalam Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional tercantum pengertian

pendidikan yakni “Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik

secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan

spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan, akhlak

mulia serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa

dan negara. Sehingga tujuan pendidikan itu sendiri adalah memuat

gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar dan indah untuk

penyiapan pelaku pembangunan sehingga akan melahirkan sumber daya

manusia yang bukan saja memiliki kecerdasan keilmuan tetapi juga diiringi

dengan terbentuknya karakter yang mendukung integritas sumber daya

sebagai pelaku pembangunan.

Menyadari akan hal ini Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu

menjadikan pembangunan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan

sebagai upaya nyata dalam menyiapkan dan membekali pelaku

pembangunan dimasa yang akan datang. Lebih-lebih dalam rangka Otonomi

Daerah yang penuh persaingan baik ditingkat nasional dan regional

memerlukan kesiapan sumber daya manusia dalam berkompetisi dan

memiliki keterampilan dan penguasaan ilmu pengetahuan. Hal ini akan

menjadi tolok ukur bagaimana tingkat kemampuan bersaing tenaga-tenaga

kerja yang ada, disamping membekali kemampuan akademik untuk bersaing

secara keilmuan dan intelektual dalam menghadapi berbagai persoalan

pembangunan dan kemasyarakatan.


2 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANTANAH BUMBU 2017

Pembangunan bidang pendidikan tersebut diarahkan untuk

meningkatkan perluasan akses layanan pendidikan dan peningkatan kualitas

pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan

kehidupan lokal, nasional bahkan global.

Terselenggaranya goodgovernance merupakan prasyarat bagi setiap

pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai

tujuan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka akuntabilitas kerja

diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang

tepat, jelas, terukur, transparan, komprehensif dan legitimate, sehingga

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara

berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggungjawab dan bebas dari

korupsi, kolusi dan nepotisme.

Setelah berakhirnya masa periode Rencana Strategis (Renstra) Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan periode 2011-2015, maka Tahun 2017

merupakan tahun awal atau masa transisi renstra keberikutnya yakni periode

2016-2021. Pada Tahun 2017 telah disusun rencana Strategie (Renstra)

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan periode 2016-2021 yang mengacu pada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ada beberapa

isu yang mempengaruhi penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan 2016-2021 yakni deberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah yang mengamanahkan bahwa jenjang

pendidikan SMA/SMK dan MA menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, hal

ini akan efektif akan diberlakukan pada Tahun 2017, sehingga target

indikator jenjang pendidikan ini tidak akan termuat dalam Rencana Strategis

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu. Yang kedua

terjadinya kebijakan perubahan SOTK semua instansi yang akan mengalami

pengalihan kewenangan, penggabungan dan munculnya SOTK baru. Khusus

Dinas Pendidikan akan berubah menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Di Tahun 2017 SOTK ini akan efektif berlaku sehingga indikator-indikator

kinerja akan mengalami penyesuaian.



Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017 menjadi penting dan

strategis selain untuk menampilkan capaian kinerja tahunan yakni tahun

2017, juga akan digunakan sebagai tolok ukur dalam penyusunan indikator-

indikator lima tahun mendatang. Dan akan menjadi data dasar dalam melihat

bagaimana capaian kinerja utama lima tahun yang akan datang.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan dihadapkan pada berbagai permasalahan, antara lain masih

terdapat daerah yang belum terlayani akses layanan pendidikan terutama

bagi daerah-daearah yang jauh dari kecamatan. Khususnya pada jenjang

SMP/M.Ts, distribusi guru yang belum merata, sarana pendukung seperti

perpustakaan, laboratorium, peralatan laboratorium, dan lain – lain.

Sebagai amanah dalam mempertanggungjawabkan semua

pelaksanaan program dan kegiatan dalam merealisasikan hal tersebut Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan sebagai salah satu SKPD yang melaksanakan

urusan pemerintahan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan menyusun

laporan Kinerja Kegiatan, Program dan Kebijakan Tahun 2017.

Laporan Kinerja kegiatan pada dasarnya berisi tentang perbandingan

antara target kinerja kegiatan dengan realisasi aktual kegiatan, sementara

laporan kinerja program berisi tentang perbandingan antara target kinerja

program dengan realisasi aktual capaian program, adapun laporan realisasi

kebijakan berisi tentang perbandingan antara target kinerja kebijakan dengan

realisasi aktual capaian kebijakan. Realisasi kegiatan berupa keluaran/output

kegiatan, realisasi program berupa outcome/manfaat yang diperoleh dari

dilaksanakannya program, sementara realisasi kebijakan berupa

impact/dampak yang diperoleh dari diputuskannya suatu kebijakan.

Semua komponen diatas diukur sejauhmanaketercapaian dan apakah

telah memberikan nilai tambah bagi berfungsinya semua output dan

dimanfaatkannya oleh masyarakat. Untuk mendiskripsikan hal diatas disusun

laporan Akuntabilitas Kinerja untuk melihat bagaimana ketercapaian antara



target dari kegiatan, program dan kebijakan Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan, disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintahan (LAKIP) Tahun 2017.

.

B. DASAR HUKUM

Secara umum yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu :

1. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 7 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor

239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan LAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut :

1. Sebagai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu selama kurun

waktu untuk TahunAnggaran 2017

2. Aspek akuntabilitas kinerja untuk keperluan eksternal organisasi

sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja Tahun 2017.

Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk kepada sejauh mana

tujuan-tujuan strategi telah dicapai dalam Tahun 2017;

3. Aspek manajemen kinerja untuk keperluan internal organisasi sebagai

sarana evaluasi capaian kinerja dan upaya-upaya perbaikan kinerja di

masa yang akan datang. Untuk setiap celah kinerja (performancegaps)

yang ditemukan harus dapat dirumuskan strategi pemecahan masalah

sehingga capaian kinerja dinas dapat ditingkatkan.



D. GAMBARAN UMUM

Pada dasarnya pendidikan memang laksana eksperimen yang tidak

pernah selesai sampai kapanpun, dikatakan demikian karena pendidikan

merupakan bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia yang terus

berkembang. Hal ini sejalan dengan pembawaan manusia yang memiliki

potensi kreatif dan inovatif dalam segala bidang kehidupan. Dengan

potensinya tersebut manusia selalu menciptakan hal-hal yang lebih baik

dari yang sudah ada, selain itu pandangan mengenai hakikat manusia dan

hakikat pendidikan itu sendiri terus berkembang sehingga konsep dan

praktis pendidikan pun turut berubah.

Diantara sekian banyak permasalahan pendidikan salah satunya

adalah masih rendahnya mutu pendidikan disemua jenjang pendidikan dan

satuan pendidikan. Khususnya pendidikan dasar, berbagai usaha dilakukan

untuk meningkatkan mutu pendidikan antara lain melalui berbagai training

dan peningkatan kompetensi guru, pengadaan buku dan alat pelajaran,

perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan mutu

manajemen sekolah, namun demikian berbagai indikator mutu pendidikan

belum menunjukkan peningkatan mutu yang berarti dan merata. Sebagian

besar sekolah terutama di daerah-daerah dengan wilayah yang sulit

terjangkau dan didaerah perbatasan.

Sebagai prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu

telah melakukan berbagai upaya dan kebijakan untuk meningkatkan mutu

pendidikan. Sebagai gambaran bagaimana pembangunan pendidikan di

Kabupaten Tanah Bumbu dapat diuraikan dengan beberapa indikator

pendidikan dibawah ini :

Secara umum gambaran kondisi perkembangan pendidikan dan

kebudayaan di kabupaten Tanah Bumbu sampai dengan tahun 2017,

diuraikan dalam rangkuman statistik pendidikan di bawah ini :

1. Pendidikan Anak Usia Dini

Berdasarkan data kinerja diatas dapat dijelaskan bahwa pencapaian

IKU “ Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD” pada Tahun 2017 telah



melampaui target yang ditetapkan dengan persentase capaian sebesar 74,63

% dari target yang ditetapkan sebesar 65,99 %. Bila dibandingkan dengan

capaian di Tahun 2016 yakni sebesar 70,33 % maka Persentase kenaikan

capaian ditahun 2017 sebesar 4,3 %.

Bila dibandingkan dengan capaian APK PAUD Nasional, capaian APK

PAUD Tanah Bumbu berada diatas APK Pusat dan APK provinsi, APK

PAUD Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 66,84 %, Sementara APK

PAUD Tanah Bumbu sebesar 74,63 %, sedangkanAPK PAUD Nasional

sebesar 72,35 %.

2. Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar ( SD dan MI)

Berdasarkan data yang ada diketahui target kinerja yang ditetapkan

sebesar 99,45 % dapat terpenuhi, karena capaian APM SD/MI/Paket-A

Tahun 2017 sebesar 99,46 % dengan persentase capaian sebesar 0,01 %.

Bila dibandingkan dengan capaian di Tahun 2016 sebesar 99,37 % maka

terjadi kenaikan sebesar 0,09 %.

Jika dibandingkan dengan capaian Angka Partisipasi Murni (APM)

Nasional jenjang SD/MI/Paket-A yang sebesar 93,73 %, capaian APM

SD/MI/Paket-A Kabupaten Tanah Bumbu lebih tinggi 5,73 %. Sementara

bila dibandingkan dengan capaian APM Provinsi Kalimantan Selatan

sebesar 93,05 % capaian APM SD/MI KabupatenTanah Bumbu masih lebih

tinggi 6,41 %.

3. Pendidikan Tingkat SLTP ( SMP dan MTs)

Berdasarkan data kinerja diatas dapat dijelaskan bahwa IKU “ APM

SMP/SMPLB/paket-B “ tidak dapat mencapai target yang ditetapkan 77,59

% dengan capaian hanya 86,97 % dan persentase capaian sebesar 112,09

%. Bila dibandingkan dengan Tahun 2016 yang hanya mencapai 74,80 % di

Tahun 2017 angka ini naik sebesar 12,17 %.

Capaian indikator kinerja APM SMP/MTs Nasional pada Tahun 2017

sebesar 76,29 %. Bila dibandingkan dengan capaian indikator tersebut di

Kabupaten Tanah Bumbu sebesar 86,97 % maka capaian Kabupaten Tanah



Bumbu lebih tinggi 10,68 %. Bila dibandingkan dengan capaian APM

SMP/MTs di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 72,19 %, maka capaian

Kabupaten Tanah Bumbu juga masih lebih tinggi 14,78 %.

4. Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Jenjang SD/MI

dan SMP/MTs

Sebagai konsekuensi agar tidak adanya lagi pungutan bagi orang tua siswa

terhadap pembiayaan operasional sekolah dari jenjang SD/MI sampai

dengan SMP/M.Ts Negeri dan Swasta, pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu

telah mengucurkan anggaran yang sangat besar. Program BOP ini

memberikan kontribusi yang nyata terhadap percepatan penuntasan wajib

belajar 9 tahun yang bermutu.

Tabel 1. 1 Data Jumlah Dana BOP dan BOMM

NO JENJANG

PENDIDIKAN

TAHUN

2016 2017

1 BOP SD/MI dan SMP/MTs

12,146,101,000,00 12.219.420.000,00

Gambar 1. 1 Jumlah Dana BOP

12,146,101,000.00

12,219,420,000.00

DATA JUMLAH DANA BOP

NO JENJANG PENDIDIKAN 2016 2017



E. DESKRIPSI KOMPETENSI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Untuk menunjang lancarnya kinerja dan kualitas kerja Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan, maka dituntut personal yang mampu

melaksanakan tugas dan fungsinya secara efisien, efektif, akuntabel dan

profesional. Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun

2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur

Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan .

Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok

melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan

tugas pembantuan di bidang Pendidikan dan kebudayaan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan operasional di bidang pendidikan, sesuai dengan

kebijakan nasional, provinsi yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Pembinaan teknis, pengaturan dan pengawasan sarana, prasarana dan

bantuan pendidikan;

3. Pembinaan teknis, pengaturan dan pengawasan kegiatan pendidikan

dasar ;

4. Pembinaan teknis, pengaturan dan pengawasan pendidikan usia dini

dan pendidikan masyarakat;dan

5. Pembinaan teknis, pengaturan dan pengawasan kebudayaan;

6. Pengelolaan urusan ketatausahaan;

7. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan.

Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi tersebut Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Menetapkan kebijakan operasional pendidikan sesuai dengan

kebijakan Nasional dan Provinsi



2. Membuat rencana operasional program Pendidikan Anak Uisa Dini dan

Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Dasar sesuai dengan

perencanaan strategis tingkat Provinsi dan Nasional

3. Menyelenggarakan kebijakan dan program penuntasan Wajib Belajar

Pendidikan Dasar 9 Tahun

4. Melaksanakan sosialisasi dan melaksanakan Standar Nasional

Pendidikan

5. Mengelola dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini,

Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Masyarakat.

Adapun unsur-unsur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri

dari :

a. Sekretariat

b. Bidang Sekolah Dasar

c. Bidang Pendidikan Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat

(DIKMAS)

d. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)

e. Bidang Kebudayaan

f. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Sekretariat, terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

c. Sub Bagian Informasi dan Pelaporan

2. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari :

a. Seksi Kurikulum

b. Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan

c. Seksi Sarana Prasarana.

3.Bidang Pendidikan Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat(DIKMAS),

terdiri dari :

a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini

b. Seksi Pendidikan Masyarakat



c. Seksi Sarana dan Prasarana

4. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK), terdiri dari :

a. Seksi Pendidik

b. Seksi Tenaga Pependidikan

c. Seksi Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

5. Bidang Kebudayaan, terdiri dari :

a. Seksi Seni dan Budaya

b. Seksi Sarana dan Prasarana

6. Kelompok Jabatan Fungsional yang memiliki tugas melaksanakan

sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan fungsinya

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

LAKIP Tahun 2017 – BAB II Rencana Strategis


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi & Misi

a. Visi

Mewujudkan SDM cerdas berkarakter dan berdaya saing.

b. Misi

Tabel 2. 1 Misi Dinas Pendidikan

KODE MISI

M1 Perluasan Akses Pendidikan pada Jenjang PAUD, Pendidikan Dasar,

dan Pendidikan Masyarakat

M2 Peningkatan Kualitas Pendidikan pada Jenjang PAUD, Pendidikan

Dasar dan Pendidikan Masyarakat

M3 Mengembangkan Kualitas Seni dan Budaya Daerah serta

Melestarikan sejarah dan Kepurbakalaan.

2. Tujuan & Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan

a. Tujuan

Tabel 2. 2 Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

T1 Meningkatkan Akses Layanan Pendidikan pada Jenjang PAUD,

Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat

T2 Meningkatkan KualitasLayananPendidikan pada Jenjang PAUD,

Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat

T3 Mengembangkan Kualitas Seni dan Budaya Daerah serta

Melestarikan Sejarah dan Kepurbakalaan.



b. Tujuan, Indikator Tujuan dan Target Kinerja Awal 2015 dan Target Kinerja Akhir 2021Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel 2. 3 Tujuan, Indikator Tujuan dan Target Kinerja 2015-2021

TUJUAN INDIKATOR TUJUAN KONDISI AWAL KONDISI AKHIR

2015 2021

Meningkatnya Akses Layanan

Pendidikan

Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

59,81 78

Angka Partisipasi Kasar SD 117,1 117,6

Angka Partisipasi Kasar SMP 93,01 100

Angka Partisipasi Kasar Dikmas 82,61 94,81

Persentase Angka Partisipasi Sekolah 7-12 Tahun

99,35 100

Persentase Angka Partisipasi Sekolah 13-15 Tahun

73,64 97,28

Angka Partisipasi Murni SD 99,35 100,34

Angka Partisipasi Murni SMP 73,64 85

Meningkatnya Kualitas Layanan

Pendidikan

Persentase Guru Memenuhi Standar Uji Kompetensi Guru

5,5 100

Persentase Sekolah yang memenuhi SPM

0 100

Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi minimal B

45,05 88,69

Meningkatnya Pengembangan

dan Pengelolaan Seni Budaya

Persentase cakupan Kajian seni budaya

0 33,33

Persentase cakupan gelar seni budaya

0 100

Persentase Cakupan fasilitasi seni budaya

0 71,42

Persentase Cakupan Sumber daya

manusia kesenian 0 57,14

c. Sasaran

Untuk tercapainya tujuan diatas perlu ditetapkan beberapa

sasaran strategis untuk mengukur sejauhmana tujuan yang ditetapkan

dapat dicapai. Untuk tercapainya tujuan satu ditetapkan sasaran

sekaligus sebagai rencana kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tahun 2017, sebagai berikut :



Tabel 2. 4Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

Kondisi

awal

(2015)

2016 2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1

a. - Meningkatkan

Akses

Pendidikan

Meningkatnya Akses

Layanan Pendidikan

1. Persentase APK PAUD 59,81 60,52 65,99 68,50 72,93 75,72 78,00

b. 2. Persentase APK SD 117,10 117,18 117,22 117,44 117,52 117,58

117,6

0

c. 3. Persentase APK SMP 93,01 94,20 95,52 96,22 97,45 98,25 100

d. 4. Persentase APK Dikmas 82,61 84,72 86,34 88,96 90,58 92,80 94,81

e. 5. Persentase APS 7-12 Tahun

99,35 99,45 99,55 99,65 99,75 99,80 100,0

0

f. 6. Persentase APS 13-15 Tahun

73,64 77,89 82,24 86,46 88,97 93,61 97,28





Kondisi

awal

(2015)

2016 2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2.

g. 7. Persentase APM SD 99,35 99,40 99,45 99,50 99,55 99,60 100

h. 8. Persentase APM SMP 73,64 75,21 77,59 79,06 81,58 83,04 85,00

i. - Meningkatkan

Kualitas

Pendidikan

Meningkatnya

Kualitas Layanan

Pendidikan

1. Persentase Guru Memenuhi Standar Uji Kompetensi Guru 55,91 65,92 72,73 79,55 86,37 93,18 100

1. 2. 2. Persentase Satuan Pendidikan Terakredtiasi minimal B

45,05 51,10 58,6 65,43 71,36 78,39 88,69

3. 4. 3. Persentase Sekolah Yang Memenuhui SPM

52,37 60 68 76 84 92 100





Kondisi

awal

(2015)

2016 2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

3 9. - MeningkatkanKualitas Seni dan Budaya Daerah serta Melestarikan Sejarah dan Kepurbakalaan.

Meningkatnya

Kualitas Seni dan

Budaya Daerah serta

Melestarikan Sejarah

dan Kepurbakalaan.

1. Persentase Cakupan Kajian Seni Budaya

0 0 20 20 26,66 33,33 33,33

10. 2. Persentase Cakupan Gelar

Seni dan Budaya 0 0 75 75 75 100 100

11. 3. Persentase Cakupan Fasilitasi

Seni Budaya 0 0 14,28 28,57 42,85 57,14 71,42

12. 4. Persentase Cakupan Sumber

daya manusia kesenian 0 0 28,57 28,57 42,85 57,14 57,14



3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 2. 5 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Utama Formulasi / Penjelasan Sumber Data Penanggung Jawab

Meningkatkan Akses

Pendidikan


Pendidikan

Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

(Jumlah Murid PAUD Sederajat / Jumlah Penduduk usia 4-6 tahun) x 100%

Profil Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar SD

(Jumlah Murid SD Sederajat / Jumlah Penduduk usia 7-12 tahun) x 100%

Profil Pendidikan

Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar SMP

(Jumlah Murid SMP Sederajat / Jumlah Penduduk Usia 13-15 tahun) x 100%

Profil Pendidikan

Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar Dikmas

(Jumlah Murid pada Jenjang Non Formal / Jumlah penduduk usia 15 – 45 tahun) x 100 %

Profil Pendidikan

Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah 7-12 Tahun

(Jumlah penduduk Usia 7-12 tahun yang masih sekolah / Jumlah penduduk Usia 7─12 tahun ) x 100%

Bidang SD

Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah 13-15 Tahun

(Jumlah penduduk Usia 13-15 tahun yang masih sekolah / Jumlah penduduk Usia13-15 tahun) x 100%

Bidang SMP

Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SD

(Jumlah Murid SD Sederajad usia 7-12 thn / Jumlah penduduk 7-12 thn) x 100%

Bidang SD



Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SMP

(Jumlah Murid SMP Sederajad usia 13-15 thn / Jumlah penduduk 13-15 thn) x 100%

Bidang SMP

Meniningkatkan Kualitas

Pendidikan

Meningkatnya Kualitas Layanan

Pendidikan

Meningkatnya Persentase Guru Memenuhi Standar Uji Kompetensi Guru

(Jumlah Guru yang memenuhi Passing Grade / Jumlah guru yang mengikuti Uji Kompetensi Guru) x 100%

Bidang SD, SMP, PNF

Meningkatnya sekolah yang memenuhi SPM

(Jumlah sekolah yang memenuhi SPM / Jumlah sekolah) x 100%

Pendataan DIKDAS

Meningkatnya Sekolah minimal terakreditasi B

(Jumlah sekolah minimal yang minimal terakredtiasi minimal B / Jumlah sekolah) x 100%

Bidang

Meningkatkan Pengembangan dan pengelolaan seni, budaya

Meningkatnya Pengembangan dan pengelolaan seni, budaya


(Jumlah kajian seni yang dilaksanakan/Jumlah kegiatan kajian seni yang harus dilaksanakan) X 100%

Bidang Kebudayaan

Persentase cakupan gelar seni budaya

(Jumlah Pagelaran Seni yang

dilaksanakan/Jumlah jenis pegelaran

seni) x 100%

Bidang Kebudayaan

Persentase Cakupan fasilitasi seni budaya

(Jumlah Pasilitas seni yang

dilaksanakan/Jumlah cakupan pasilitas

seni) x 100%

Bidang Kebudayaan

Persentase Cakupan Sumber daya manusia kesenian

(Jumlah SDM Seni yang berkreteria seni

budaya/Jumlah SDM Kesenian

Berkritaria) x 100%

Bidang Kebudayaan



B. RENCANA KINERJA TAHUN 2017

Penetapan kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program

yang yang tercantum dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan

KebudayaanTahun 2017. Penyusunan penetapan kinerja dilaksanakan

seiring dengan agenda penyusunan kebijakan dari kebijakan anggaran

yang merupakan komitmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk

mewujudkan tujuan dan sasaran program pendidikan untuk meningkatkan

kualitas layanan pendidikan.

Rencana kerja Tahun 2017 merupakan pelaksanaan tahun

pertama dari rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

penetapan kinerja ini diharapkan akan mampu meningkatkan capaian-

capaian dari semua program dan kegiatan yang ditetapkan . Di dalam

rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh

indikator kinerja yang ada pada tingkatsasaran dan kegiatan. Indikator

kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan

tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) merupakan dokumen

perencanaan tahunan yang sifatnya lebih teknis dan operasional dari pada

Restra. Komponen-komponen yang terkandung dalam renstra seperti Visi,

misi , tujuan, dan sasaran serta program masih bersifat umum dan belum

ditetapkan target- target yang hedak dicapai. Oleh karenanya target-

target yang hendak dicapai harus dijabarkan dalam Rencana Kinerja

Tahunan. Selanjutnya dokumen ini dikaitkan dengan kebijakan Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan dijabarkan kedalam usulan kegiatan-

kegiatan teknis dan kegiatan – kegiatan administrasi umum. Usulan-

usulan tersebut kemudian dievaluasi dari aspek anggarannya. Usulan-

usulan kegiatan teknis dan administrasi umum yang mendapat alokasi

anggaran kemudian digabungkan menjadi suatu Rencana Kerja Tahunan.

Sesuai dengan Renstra yang ada, Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan mempunyai 3 (tiga) sasaran dengan 15 (lima belas)

indikator. Setiap sasaran mempunyai indikator sasaran. Tidak semua

indikator sasaran dapat dicapaikan setiap tahun. Kebijakan umum, skala



prioritas, dan keterbatasan dana adalah hal-hal yang mengakibatkan

adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat dikerjakan dalam tahun

bersangkutan. Hal ini berpengaruh pula pada pencapaian indikator kinerja

sasaran. Indikator sasaran hanya dapat diukur bila dalam tahun tersebut

terdapat kegiatan yang mengarah pada pencapaian sasaran tersebut.

Agar dapat diukur, terlebih dahulu harus ditetapkan target indikator

sasaran yang akan dicapai, dan selanjutnya disajikan ke dalam Rencana

Kinerja Tahunan. Hasil pengukuran indikator sasaran inilah yang akan

menggambarkan kegagalan atau keberhasilan suatu instansi.

Komponen – komponen yang terkandung di dalam RKT meliputi

sasaran strategis, untuk mencapai sasaran tersebut berupa disusun

beberapa Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun

yang bersangkutan. Setiap sasaran strategis kemudian diuraikan lebih

rinci kedalam target indikator indikator kinerja sasaran yang hendak

dicapai.



Tabel 2. 6 Rancangan KInerja Tahun 2017

Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Utama Target Program Kegiatan Pagu Anggaran

Meningkatkan Akses Pendidikan

Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan

Persentase Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

65.99

Program Pendidikan Anak Usia

Dini

Penambahan ruang kelas sekolah

692.250,000.00

Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

650.000,000.00

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

1,190,987,500.00

Persentase Angka Partisipasi Kasar SD/MI

117.22

Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan

Tahun


6,518.725.000.00

Persentase Angka Partisipasi Murni SD/MI 95.52

Penambahan ruang guru sekolah

2,970.569.100.00

Persentase Angka Partisipasi Sekolah SD/MI 99.55


4.856.819,000.00

Persentase Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs 82.24

Pembangunan ruang ibadah

423.900,000.00



Persentase Angka Partisipasi Murni SMP/MTs 99.45

Pembangunan pepustakaan sekolah

321.450,000.00

Persentase Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTS

77.59

Pembanguna sarana air bersih dan sanitary

742.125,000.00

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

2,024.321,000.00

Penyelenggaraan Paket A Setara SD

68.740,000.00

Penyelenggaraan Paket B Setara SMP

210,300,000.00

Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa

461,223,000.00

Ujian Nasional Pendidikan Dasar Sembilan tahun

419,887,250.00

Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Program DAK Bidang Pendidikan Jenjang SMP *)

203,100,000.00



Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Program DAK Bidang Pendidikan Jenjang SD/SDLB *)

2.034.365,000.00

Ujian Sekolah SD/MI *)

322,645,000.00

Penyediaan bantuan operasional pendidik (BOP) jenjang SD/MI *)

8,004,900,000.00

Penyediaan bantuan operasional pendidik (BOP) jenjang SMP/ MTs *)

4,223,790,000.00

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas siswa (SMP) *)

588,913,000.00

Pembangunan gedung sekolah (SMP) *)

1,648,751,000.00

Penambahan Ruang Kelas (SMP) *)

2,574.384,000.00



Penambahan Ruang Guru (SMP) *)

435,200,000.00

Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir (SMP) *)

1,512,400,000.00

Pembangunan Perpustakaan (SMP) *)

642,600,000.00

Pembangunan Laboratorium (SMP) *)

539,600,000.00

Rehabilitasi sedang / berat ruang kelas (SMP) *)

3.118,600,000.00

Pembangunan sarana air bersih dan sanitari (SMP) *)

486,200,000.00

Meningkatkan Kualitas Pendidikan

Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan

Persentase Guru memenuhi Standar Uji Kompetensi Guru

72,73

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidikan Pelatihan Tindak Lanjut Hasil UKG

163,150,000.00

Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi minimal B

58,6



Persentase Sekolah yang memenuhi SPM 68

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Penyediaan Beasiswa bagi keluarga tidak mampu ( SD ) *)

2,009,450,000.00


Penyediaan Beasiswa bagi keluarga tidak mampu (SMP) *)

2.490.350,000.00

Meningkatnya Kualitas Seni dan Budaya Daerah dan Melestarikan Sejarah dan Kepurbakalaan.

Meningkatnya kualitas seni, budaya daerah, sejarah dan kepurbakalaan

Persentase cakupan kajian seni budaya 20

Program Pengembang

an Nilai Budaya

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

664,000,000.00

Persentase cakupan gelar seni budaya 75

Persentase cakupan fasilitasi seni budaya 14,28

Persentase cakupan sumber daya manusia kesenian

28,57



Di tingkat kabupaten, gambaran pendidikan di Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat dari capaian Angka Rata – rata Lama

Sekolah (ARLS), Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS), dan Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tanah Bumbu dari

Tahun 2013 sampai denganTahun 2017 dapat dilihat seperti tabel dibawah ini.

Tabel 2. 7 Tabel capaian AHLS, ARLS & IPM

Komponen 2013 2014 2015 2016 2017*

AHLS (Angka Harapan Lama

Sekolah)

10,95 11,20 11,42 11,53 11,79

ARLS (Angka Rata-Rata Lama

Sekolah)

7,21 7,26 7,38 7,66 7,85

IPM ( Indeks Pembangunan

Manusia)

66,51 66,94 67,58 68,28 70,02

Pertumbunan IPM 0,58 0,64 0,96 1,03 1,74

Sumber Data : BPS Kab. Tanah Bumbu Tahun 2017*



C. MATRIKS RENCANA AKSI

Beberapa permasalahan umum yang dihadapi dalam Tahun Anggaran

2017, diidentifikasi sebagai berikut :

1. Belum tercapainya Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni

pada jenjang SD;

2. Keterbatasan Ketersediaan sarana dan prasarana terutama perpustakaan

3. Belum maksimalnya kualitas nilai rata-rata hasil ujian nasional ;

4. Jumlah Guru bersertifikasi masih rendah

5. Belum maksimalnya pelayanan terhadap anak usia sekolah yang

berkebutuhan khusus;

6. Belum maksimalnya penerapan peran dan fungsi komite sekolah ;

Hal-hal yang perlu menjadi perhatian bersama dalam hal upaya

mengatasi permasalahan tersebut di atas guna perbaikan-perbaikan di tahun

yang akan datang dalam perjalanan Rencana Strategis Dinas Pendidikan

adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan

Masyarakat, danmerata tanpa diskriminasi wilayah, suku, agama,

rasgender dan antar golongan.

2. Meningkatkan kualitas pendidikan SD dan SMP melalui pemenuhan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilakukan secara terus menerus

untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP)

3. Meningkatkan mutu Kepala Sekolah dan Pengawas sekolah melalui

peningkatan kompetensi, lisensi, dan sertifikasi

4. Melengkapi sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan yang sesuai

dengan tuntutan Sandar Nasional Pendidikan (SNP)

5. Menjamin keberpihakan terhadap masyarakat miskin agar memperoleh

akses pendidikan dasar yang bermutu dan seluas-luasnya

6. Melanjutkan rintisan Wajib Belajar 9 tahun

7. Melanjutkan Program satu desa satu PAUD

8. Melanjutkan Penyediaan Pembiayaan bagi masyarakat kurang mampu



9. Pelaksanaan bimbingan belajar dan uji coba ujian nasional lebih dini,

dengan melibatkan lembaga-lembaga pendidikan yang sudah teruji dalam

pelaksanaan bimbingan belajar;

10. Penyediaan dana pendamping dalam pelaksanaan pendidikan lanjutan

guru untuk memenuhi standar kualifikasi ;

11. Mendorong Kepala sekolah dan warga sekolah untuk pemenuhan

indikator-indikator MBS

12. Pembangunan Ruang Penunjang Lainnya yang masih terbatas seperti,

perpustakaan, Laboratorium, Bengkel, Mushola dll

13. Pelaksanaan sosialisasi secara berkelanjutan kepada komite sekolah,

dengan melibatkan instansi/lembaga pendidikan yang berkompeten.

Dan hal tersebut di atas dituangkan pada rencana aksi Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu di tahun 2017.



Tabel 2. 8 Tabel matriks rencana aksi

NO

TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

RENCANA AKSI

JADUAL KEGIATAN

PENANGGUNG

JAWAB URAIAN

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

URAIAN

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

THN 2017

URAIAN

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

THN 2017

URAIAN INDIKATO

R KINERJA

TARGET

THN 2017

TW I

TW II

TW III

TW IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Meningkatkan Akses

Pendidikan

Persentase APK Paud

65,99

Meningkatnya

Akses Layanan

Pendidikan

Persentase Angka

Partisipasi Kasar

Pendidikan Anak

Usia Dini (PAUD)

65,99

Program Pendidika

n Anak Usia Dini

APK PAUD

65,99

Penambahan Ruang Kelas Sekolah

Jumlah ruang kelas TK yang dibangun

3 ruang

692,250,00

0

Pembangunan ruang kelas TK (3 ruang)

√

BIDANG PAUD

DIKMAS


Jumlah taman, lapangan upcara dan fasilitas parkir TK (PAUD) dibangun

3 paket

650,000,00

0

Pembangunan taman, lapangan upcara dan fasilitas parkir TK (PAUD) (3 paket)

√

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Jumlah BOP PAUD yang terbayar

15 lemba

ga

1,190,987,

500

Pemberian BOP bagi PAUD (15 lembaga)

√


APK SD/MI APS SD/MI APM SD/MI

117,22

99,55 99,45


Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

117,22

99,55 99,45


APK SD/MI APK SMP/MTs APM SD/MI APM SMP/MTs

117,22

99,55 99,45


Jumlah ruang kelas baru SD yang dibangun

27 ruang

6,518,725,

000

Pembangunan ruang kelas baru SD (27 ruang)

√ BIDANG DIKDAS



117,22

99,55 99,45



117,22

99,55 99,45


117,22

99,55 99,45

Penambahan ruang guru sekolah

Jumlah ruang kantor/guru SD yang dibangun

10 ruang

2,970,569,

100

Pembangunan ruang kantor/guru SD (10 ruang)

√ BIDANG DIKDAS





117,22

99,55 99,45



117,22

99,55 99,45


117,22

99,55 99,45


Jumlah pembangunan pagar dan paving blok halaman SD yang dibangun

15 paket

4,856,819,

000

Pembangunan pagar dan paving blok halaman SD (15 paket)

√ BIDANG DIKDAS

Meningkatkan Akses

Pendidikan


117,22

99,55

99,45



117,22

99,55

99,45


117,22

99,55

99,45

Pembangunan pepustakaan sekolah

Jumlah perpustakaan SD yang dibangun

2 unit

321,450,00

0

Pembangunan perpustakaan SD (2 unit)

√ BIDANG DIKDAS

Meningkatkan

Akses Pendidikan


117,2

2 99,55 99,45



117,2

2 99,55 99,45


117,2

2 99,55 99,45

Pembanguna sarana air bersih dan sanitary

Jumlah pembangunan WC SD yang dibangun

3 uni

742,125,00

0

Pembangunan WC SD (3 unit)

√ BIDANG DIKDAS

Meningk

atkan Akses Pendidikan


117,22

99,55 99,45



117,22

99,55 99,45


117,22

99,55 99,45

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

Jumlah ruang kelas sekolah SD yang di rehabilitasi

5 ruang

2,024,321,

000

Pembangunan ruang kelas sekolah SD yang di rehabilitasi (5 ruang)

√ BIDANG DIKDAS



117,22

99,55 99,45



117,22

99,55 99,45


117,22

99,55 99,45

Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa

Jumlah cabang lomba minat, bakat dan kreativitas siswa SD

10 caban

g

461,223,00

0

Mengikuti cabang lomba minat, bakat dan kreativitas siswa SD (10 cabang)

√ BIDANG DIKDAS


APK SMP/MTS APS SMP/MTS APM SMP/MTS

95,52 82,24 77,59



95,52 82,24 77,59


95,52 82,24 77,59

Ujian Nasional Pendidikan Dasar Sembilan tahun

Jumlah Peserta UAS dan UN SMP/MTs. Tahun Pelajaran 2016/2017

5363 siswa

419,887,25

8

Pelaksanaan UAS dan UN SMP/MTs. Tahun Pelajaran 2016/2017 (5363 siswa)

√ BIDANG DIKDAS





117,22

99,55 99,45



117,22

99,55 99,45


117,22

99,55 99,45

Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Program DAK Bidang Pendidikan Jenjang SD/SDLB *)

Jumlah pengadaan sarana penunjang pembelajaran SD

2 paket

2,034,365,

000

Pengadaan sarana penunjang pembelajaran SD (2 paket)

√ BIDANG DIKDAS

Meningkatkan

Akses Pendidikan


95,52

82,24 77,59


95,52

82,24 77,59


95,52

82,24 77,59

Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Program DAK Bidang Pendidikan Jenjang SMP *)

Jumlah pengadaan sarana penunjang pembelajaran SMP

20 paket

203,100,00

0

Pengadaan sarana penunjang pembelajaran SMP (20 paket)

√ BIDANG DIKDAS



117,22

99,55 99,45



117,22

99,55 99,45


117,22

99,55 99,45

Ujian Sekolah SD/MI *)

Jumlah Peserta Ujian Sekolah SD/MI

6500 siswa

322,645,00

0

Pelaksanaan Ujian Sekolah SD/MI (6500 siswa)

√ BIDANG DIKDAS



117,22

99,55 99,45



117,22

99,55 99,45


117,22

99,55 99,45

Penyediaan bantuan operasional pendidik (BOP) jenjang SD/MI *)

Jumlah Dana BOP SD/MI/SDLB yang terbayar

208 sekola

h

8,004,900,

000

Pemberian Dana BOP jenjang SD/MI/SDLB (208 sekolah)

√ BIDANG DIKDAS



117,22

99,55 99,45



117,22

99,55 99,45


117,22

99,55 99,45


Jumlah beasiswa bagi siswa miskin SD yang tersedia

1000 siswa

2,009,450,

000

Pemberian beasiswa bagi siswa miskin jenjang SD (1000 siswa)

√ BIDANG DIKDAS

Meningkatkan Akses

Pendidikan


95,52 82,24

77,59



95,52 82,24

77,59


95,52 82,24

77,59

Penyediaan bantuan operasional pendidik (BOP) jenjang SMP/ MTs *)

Jumlah Dana BOP SMP/MTs yang terbayar

83 sekola

h

4,223,790,

000

Pemberian Dana BOP jenjang SMP/MTs (83 sekolah)

√ BIDANG DIKDAS





95,52 82,24 77,59



95,52 82,24 77,59


95,52 82,24 77,59

Penyediaan Beasiswa bagi keluarga tidak mampu (SMP) *)

Jumlah beasiswa bagi siswa miskin SMP yang tersedia

1200 siswa

3,210,350,

000

Pemberian beasiswa bagi siswa miskin jenjang SMP (1200 siswa)

√ BIDANG DIKDAS



95,52 82,24 77,59



95,52 82,24 77,59


95,52 82,24 77,59

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas siswa (SMP) *)

Jumlah lomba minat, bakat dan kreativitas siswa SMP

23 caban

g

588,913,00

0

Mengikuti lomba minat, bakat dan kreativitas siswa SMP (23 cabang)

√ BIDANG DIKDAS



95,52 82,24 77,59


95,52 82,24 77,59


95,52 82,24 77,59

Pembangunan gedung sekolah (SMP) *)

Jumlah Perencanaan USB SMP yang dibangun

1 unit

1,648,751,

000

Pembangunan USB SMP (1 unit)

√ BIDANG DIKDAS



95,52 82,24 77,59



95,52 82,24 77,59


95,52 82,24 77,59

Penambahan Ruang Kelas (SMP) *)

Jumlah ruang kelas baru SMP yang dibangun

12 ruang

2,574,384,

000

Pembangunan ruang kelas baru SMP (12 ruang)

√ BIDANG DIKDAS



95,52 82,24 77,59



95,52 82,24 77,59


95,52 82,24 77,59

Penambahan Ruang Guru (SMP) *)

Jumlah ruang kantor guru SMP

2 ruang

436,700,00

0

Pembangunan ruang kantor guru SMP (2 ruang)

√ BIDANG DIKDAS



95,52 82,24 77,59



95,52 82,24 77,59


95,52 82,24 77,59

Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir (SMP) *)

Jumlah pagar dan paving blok halaman SMP yang dibangun

6 unit

1,512,400,

000

Pembangunan pagar dan paving blok halaman SMP (6 unit)

√ BIDANG DIKDAS





95,52 82,24 77,59



95,52 82,24 77,59


95,52 82,24 77,59

Pembangunan Perpustakaan (SMP) *)

Jumlah Pembangunan Perpustakaan SMP yang dibangun

3 unit

642,600,00

0

Pembangunan Perpustakaan SMP (3 unit)

√ BIDANG DIKDAS



95,52 82,24 77,59



95,52 82,24 77,59


95,52 82,24 77,59

Rehabilitasi sedang / berat ruang kelas (SMP) *)

Jumlah ruang kelas SMP yang direhabilitasi

13 ruang

2,908,600,

000

Pembangunan ruang kelas SMP yang direhabilitasi (13 ruang)

√ BIDANG DIKDAS



95,52 82,24 77,59


95,52 82,24 77,59


95,52 82,24 77,59

Pembangunan laboratorium SMP

Jumlah lab yang dibangun

2 unit

539,600,00

0

Pembangunan laboratoriun SMP (2 unit)

√ BIDANG DIKDAS



95,52 82,24 77,59



95,52 82,24 77,59


95,52 82,24 77,59

Pembangunan Ruang Ibadah (SMP) *)

Jumlah Ruang Ibadah SMP yang dibangun

2 unit

423,900,00

0

Pembangunan Ruang Ibadah SMP (2 unit)

√ BIDANG DIKDAS



95,52 82,24 77,59



95,52 82,24 77,59


95,52 82,24 77,59

Pembangunan sarana air bersih dan sanitari (SMP) *)

Jumlah WC SMP yang dibangun

2 unit

486,200,00

0

Pembangunan WC SMP (2 unit)

√ BIDANG DIKDAS



117,22

99,55 99,45



117,22

99,55 99,45


117,22

99,55 99,45

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI

Dana Bantuan operasional sekolah (BOS) yang tersedia

178 sekola

h

26,529,459

,037

Pemberian Dana Bantuan operasional sekolah (BOS) (178 sekolah)

√ BIDANG DIKDAS





95,52 82,24 77,59



95,52 82,24 77,59


95,52 82,24 77,59

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) SMP/MTS

Dana Bantuan operasional sekolah (BOS) yang tersedia

58 sekola

h

10,892,700

,000

Pemberian Dana Bantuan operasional sekolah (BOS). (58 sekolah)

√ BIDANG DIKDAS

Meningkatkan

Akses Pendidikan

APK Non Formal

86,34


Peserta PTK PNF dan Penyandang Buta Aksara Usia 14 s.d 45 Tahun lebih

86,34

Program Pendidikan Non Formal

APK Non Formal

86,34

Pengembangan pendidikan keaksaraan

Jumlah warga belajar KF

500 warga belaja

r

215,025,00

0

Melaksanakan keg. untuk warga belajar KF (500 warga belajar)

√

BIDANG

PAUD DIKMAS


Persentase APK Non Formal

86,34


Peserta PTK PNF dan Penyandang Buta Aksara Usia 14 s.d 45 Tahun lebih

86,34

APK Non Formal

86,34

Penyelenggaraan paket C setara SMA/SMK

Jumlah warga belajar paket C

500 warga belaja

r

373,650,00

0

Melaksanakan keg. warga belajar paket C (500 warga belajar)

√ BIDANG PAUD

DIKMAS

Meningkatkan Mutu Pendidikan


72,73


Guru PAUD, Guru SD/MI, Guru SMP/MTs

72,73

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- Persentase Uji Kompetensi Guru PAUD memenuhi passing grade

72,73

Pendidikan Pelatihan Guru Pembina OSN

Jumlah Guru Pembina OSN

90

guru

1,501,950,

000

Melaksanakan Diklat. Guru Pembina OSN (90 guru) √

BIDANG

PTK

Meningkatkan Mutu Pendidikan


72,73


72,73

- Persentase Uji Kompetensi Guru SD/MI memenuhi passing grade

72,73

Pendidikan Pelatihan Tindak Lanjut Hasil UKG

Jumlah guru yang mengikuti pelatihan guru pmbelajar

500 guru

163,150,00

0

Melaksanakan keg. guru yang mengikuti pelatihan guru pmbelajar (500 guru)

√ BIDANG

PTK



Meningkatnya kualitas seni, budaya daerah, sejarah dan kepurbakalaan


Persentase cakupan gelar seni budaya Persentase cakupan fasilitasi

seni budaya Persentase cakupan sumber daya manusia

kesenian

20 75

14,28 28,57

Meningkatnya kualitas seni, budaya daerah, sejarah

dan kepurbakalaan

situs cagar budaya, Komunitas seni budaya

20 75

14,28 28,57

Pengembangan nilai budaya

- Persentase cakupan Kajian seni budaya - Persentase cakupan gelar seni budaya - Persentase Cakupan fasilitasi seni budaya

20 75

14,28 28,57

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

Jumlah seni budaya yang diselenggarakan

17 kegiat

an

664,000,00

0

Menyelenggarakan keg. seni budaya. (17 kegiatan)

√ BIDANG

KEBUDAYAAN

LAKIP Tahun 2017 – BAB III Akuntabilitas Kinerja


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sesuai dengan penetapan kinerja yang telah dituangkan dalam perjanjian

kinerja disemua jenjang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, telah

ditetapkan target kinerja yang merupakan sebuah kewajiaban yang harus dicapai

oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan khususnya pada Tahun 2017. Untuk

mengetahui tingkat ketercapaian (keberhasilan/kegagalan) target kinerja dan

sebagai bahan evaluasi kinerja diperlukan suatu informasi capaian target kinerja

yang telah diperjanjikan tersebut. Dibawah ini diuraikan capaian kinerja atau

atas sasaran/target kinerja seperti tercantum dalam penetapan kinerja Tahun

2017. Akuntabilitas kinerja dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran,

pengumpulan data dan analisisnya, pengklasifikasian, dan pelaporan kinerja

pada instansi pemerintahan dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan

kinerja, pertanggung jawaban dimaksudkan dalam rangka transparansi

pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sekaligus dijadikan

sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan perencanaan dengan

pelaksanaan melalui kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan

visi misi instansi pemerintahan.

Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah

orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program/kegiatan dan sumber

daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan

perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini

juga sejalan dengan prinsip goodgovernance di mana salah satu pilarnya,

yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi

pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan

publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga,

pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian

penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada

publik telah dicapai. Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari

perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan



mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi

kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan

akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku

pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas

melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Repulik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Perjanjian Kinerja. Laporan

tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-

masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra

Tahun 2016-2021 maupun Renja Tahun 2017. Sesuai dengan ketentuan

tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang

ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

Berdasarkan kontrak kinerja yang telah diperjanjikan pada Tahun

2017, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu

berkewajiban untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut

sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholders atas penggunaan

anggaran negara. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian baik

keberhasilan/kegagalan dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta

sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan analisis capaian kinerja. Dalam

hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas

dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi

pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam

penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta

pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah). Sedangkan untuk skala penilaian terhadap



kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 Tahun 2010

sebagai berikut :

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan disusun

dan disajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)

yang menggambarkan tingkat keberhasilan dan capaian kinerja yang telah

ditetapkan.

A. INDIKATOR KINERJA

Pelayanan dikatakan berkualitas atau memuaskan bila pelayanan

tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat, apabila

masyarakat tidak puas terhadap suatu pelayanan yang disediakan maka

pelayanan tersebut dapat dipastikan tidak berkualitas atau efisien. Karena

itu kualitas pelayanan sangat penting dan seharusnya selalui fokus pada

kepuasan pelanggan. Bagi instansi pemerintahan khususnya Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan sebagai instansi yang memberikan pelayanan

pada layanan pendidikan harus memiliki ukuran keberhasilan menjalankan

program dan kegiatan dalam bentuk Kinerja. Kinerja menunjukkan ukuran

yang dijadikan dasar untuk mengukur dan menilai sejauh mana program dan

kegiatan dapat terealisasi dalam periode kerja yang ditargetkan. Indikator

kinerja program menyangkut hasil (outcome) dari suatu program yang

merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dijalankan semantara

Gambar 3. 1 Skala Penilaian Kinerja Pemerintah



indikator kinerja kegiatan merupakan ukuran atas keluaran (output) dari

suatu kegiatan yang terkait langsung dengan indikator program. Sasaran-

sasaran yang hendak dicapai tentu dapat diukur dengan capaian tahun

sebelumnya berdasarkan indikator kinerja yang ditentukan, target dan

sasaran yang telah ditetapkan menjadi landasan bagi semua pelaksana

program dan kegiatan untuk tetap fokus dan konsisten dalam komitmen yang

dibangun untuk tercapainya kinerja yang maksimal. Berdasarkan Renstra

dan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah ditetapkan Indikator

kinerja Utama (IKU) antara lain:

1. APK PAUD

2. APK SD

3. APK SMP

4. APK Dikmas

5. APS SD

6. APS SMP

7. APM SD

8. APM SMP

9. Persentase guru memenuhi standar uji kompetensi

guru

10. Persentase sekolah yang memenuhi SPM

11. Persentase sekolah yang minimal terakreditasi B

12. Persentase cakupan kajian seni budaya

13. Persentase cakupan gelar seni budaya

14. Persentase cakupan fasilitas seni budaya

15. Persentase cakupan sumber daya manusia kesenian

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Tahun 2017

merupakan pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2017 telah

dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian sasaran selama satu tahun.

Mengingat di Tahun 2017 terjadi perubahan nomenkelatur yakni dari Dinas

Pendidikan menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka telah

dilakukan review terhadap indikator kinerja serta sasaran yang ingin dicapai.



Terjadi penambahan sasaran kinerja pada program kegiatan pada bidang

Kebudayaan.

Berdasarkan Renstra dan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

terdapat tiga tujuan yang hendak dicapai. Dalam pencapaian tujuan telah

ditetapkan 3 sasaran dan 15 indikator. Dari hasil evaluasi dan analisis

pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2017 capaian kinerja dapat

digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) 2017

SASARAN INDIKATOR

KINERJA

2016 2017

T R % T R %


PendidikanPAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat.

APK PAUD 60.52 70.327 116.2 65.99 74.63 113.09

APK SD 117.58 106.394 90.49 117.22 104.42 89.08

APK SMP 94.2 98.880 104.97 95.52 98.01 102.60

APK Dikmas 91.72 91.89 100.18 86.34 94.32 109.25

APS 7-12 99.45 110.42 111 99.55 99.21 99.66

APS 13-15 77.89 101.58 130 82.24 89.54 108.88

APM SD 99.4 99,74 100,34 99.45

99.46 100.01

APM SMP 75.21 74,8 99 77.59

86.97 112.09

Meningkatnya Kualitas Layanan PendidikanPAUD, Pendidikan


Persentase Guru Memenuhi Standar Uji Kompetensi

Guru

65.92 57 86.78 72.73

73.40 100.92

Persentase sekolah

yang minimal terakreditasi B

51.10 65.7 103.35 58.6 53.36 91.06

Persentase sekolah

yang memenuhi SPM

60 62.01 128.57 68 68.47 100.70

Meningkatnya Pengembangan Kualitas Seni dan Budaya Daerah serta Pelestarian Sejarah dan

Kepurbakalaan.

Persentase cakupan kajian seni

budaya

- - - 20 20 100

Persentase cakupan gelar seni

budaya

- - - 75 75 100

Persentase cakupan fasilitas

seni budaya

- - - 14.28 28.57 200

Persentase cakupan sumber

daya manusia kesenian

- - - 28.57 33,33 116,6



Dari tabel diatas Indikator Kinerja Utama (IKU) dikelompokkan untuk

mengetahui berapa indikator yang termasuk dalam katagori sangat baik,

baik, cukup dan katagori kurang.

- Terdapat 14 indikator dengan nilai >=90 % mengalami kenaikan dengan

katagori sangat baik

- 1 (satu) indikator tercapai dengan nilai kinerja 70 % - 89,99 %; atau

dengan katagori baik.

Gambar 3. 2 Grafik Indikator Kinerja Utama (IKU)

C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan di

Tahun 2017 dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor : 823/090-KP/Disdikbud/2017 terdapat 15 Indikator

Kinerja Utama sebagai sasaran kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Penetapan indkator kinerja tersebut merupakan sasaran program kegiatan

yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017, yang telah ditetapkan

target capaiannya, sehingga akan dapat dibandingkan seberapa besar

realisasi dari masing-masing indikator sasaran.

Untuk mengetahui tingkat ketercapaian (keberhasilan/ kegagalan)

target kinerja dan sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan informasi

capaian target yang telah ditetapkan. Di bawah ini diuraikan capaian kinerja

14

1

Pengelompokkan Indikator Kinerja Utama (IKU)



atas sasaran/target kinerja seperti tercantum dalam penetapan kinerja Tahun

2017 sebagai berikut :

Sasaran 1. Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan

Sasaran Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017

dalam hal peningkatan akses layanan pendidikan meliputi berbagai aspek seperti

APS ( Angka Partisipasi Sekolah), APK (Angka Partisipasi Kasar), APM (Angka

Partisipasi Murni)

Capaian APS, APK, APM Jenjang SD, SMP sederajat dapat dilihat dalam

tabel berikut ini.

Tabel 3. 2 Realisasi Peningkatan Akses Layanan Pendidikan2016-2017

SASARAN INDIKATOR

SASARAN

2016 2017

T R % T R %

Meningkatnya

Akses Layanan

Pendidikan

APK PAUD 60.52 70.327 116.2 65.99 74.63 113.09

APK SD 117.58 106.394 90.49 117.22 104.42 89.08

APK SMP 94.2 98.880 104.97 95.52 98.01 102.60

APK Dikmas 91.72 91.89 100.18 86,34 94.32 109.25

APS SD 99.45 110.42 111 99.55 99.21 99.66

APS SMP 77.89 101.58 130 82.24 89.54 108.88

APM SD 99.4 99,74 100,34 99.45

99.46 100.01

APM SMP 75.21 74,8 99 77.59

86.97 112.09

a. Persentase APK PAUD mencapai 74,63 %

Berdasarkan data kinerja diatas dapat dijelaskan bahwa pencapaian

IKU “ Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD” pada Tahun 2017 telah

melampaui target yang ditetapkan dengan persentase capaian sebesar 74,63

% dari target yang ditetapkan sebesar 65,99 %. Bila dibandingkan dengan

capaian di tahun 2016 yakni sebesar 70,327 %, maka Persentase kenaikan

capaian ditahun 2017 sebesar 4,303 %. Capaian sebesar 74,63 %



didapatkan dari perbandingan antara Jumlah Siswa pada jenjang PAUD

sebanyak 13.867 siswa dengan Jumlah Penduduk anak usia 4-6 Tahun

sebanyak 18.582 orang.

b. Persentase APK SD/MI mencapai 104,42 %

Pencapaian Angka Partisipas Kasar (APK) SD pada Tahun 2017

belum melampaui target yang ditetapkan dengan persentase capaian

sebesar 104,42 % dari target yang ditetapkan sebesar 117,22 %. Tidak

tercapainya angka tersebut diakarenakan banyaknya mutasi siswa yang ikut

orang tuanya ke daerah lain. Capaian sebesar 104,42 % didapatkan dari

perbandingan antara Jumlah Siswa jenjang SD/Sederajat sebanyak 39.629

siswa dengan Jumlah Penduduk anak usia 7-12 Tahun sebanyak 37.952

orang.

c. Persentase APK SMP/MTs mencapai 98,01 %

APK SMP/SMPLB/paket-B di Tahun 2017 sudah mencapai target

yang ditetapkan. Terlihat targetnya sebesar 95,52 % dan tercapai 98,01 %.

Bila dibandingkan dengan capaian ditahun 2016 sebesar 98,88 %, ditahun

2017 terjadi sedikit penurunan sebesar 0,87 %. Capaian sebesar 98,01 %

didapatkan dari perbandingan antara Jumlah Siswa jenjang SMP/Sederajat

sebanyak 16.371siswa dengan Jumlah Penduduk anak usia 13-15 tahun


Pencapaian APK dari target ini diperoleh melalui beberapa program

antara lain, Penambahan Unit Sekolah Baru (USB), Penambahan Ruang

kelas Baru (RKB), rehabilitasi berat dan ringan ruang kelas, Bantuan

Operasional Pendidikan (BOP), Program Kartu Sehat dan Pintar (Kaspin)

yang diperuntukkan bagi siswa kurang mampu, Penyelenggaraan paket

B/setara Sekolah Lanjutan Pertama.



d. Persentase APK Dikmas mencapai 94,32 %

APK Dikmas di Tahun 2017 sudah mencapai target yang

ditetapkan. Terlihat targetnya sebesar 93,34 % dan tercapai 94,32 %. Bila

dibandingkan dengan capaian di Tahun 2016 sebesar 91,72 %, ditahun 2017

terjadi kenaikan sebesar 2,43 %. Capaian sebesar 94,32 % didapatkan dari

perbandingan antara Jumlah Warga Belajar yang lulus sebanyak 11.632

orang dengan Jumlah Penduduk yang mengikuti Pendidikan Masyarakat

sebesar 12.332 orang.

e. Meningkatnya APS 7-12 mencapai 99,45 %

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menggambarkan tertampungnya

penduduk usia sekolah dilayanan pendidikan. Berdasarkan data diatas dapat

dijelaskan bahwa APS SD/MI pada Tahun 2017 belum mencapai target yang

ditetapkan, hal ini terlihat dari realisasi target yang mencapai 99,21 % dari

target yang ditetapkan sebesar 99,55 %, dengan persentase capaian

sebesar 99,66 %. Capaian sebesar 99,21 % didapatkan dari perbandingan

antara Jumlah Siswa jenjang Sekolah Dasar usia 7-12 Tahun dan

diambahkan dengan Jumlah Siswa jenjang SMP yang berusia dibawah 13

Tahun sebanyak 37.653 dengan Jumlah Penduduk usia 7-12 Tahun


f. Meningkatnya APS 13-15 mencapai 89,54 %

Angka Partisipasi Sekolah 13-15 Tahun untuk Tahun 2017 telah

melampaui target dari yang telah ditetapkan. Terlihat dari target sebesar

82,24 % dapat terealisasi sebesar 89,54 %, dengan capaian Persentase

108,88 %. Capaian ini mengindikasikan bahwa layanan pendidikan telah

memberikan kesempatan bagi penduduk usia 13-15 Tahun mengenyam

pendidikan. Capaian sebesar 89,54 % didapatkan dari Jumlah Siswa SMP

dengan usia 13-15 Tahun dan ditambahkan dengan Jumlah Siswa jenjang



SD yang berusia diatas 12 Tahun dan selanjutnya ditambahkan dengan

Jumlah Siswa SMA/SMK yang usianya dibawah 16 Tahun sebanyak 16.569

siswa. Total 16.569 siswa tersebut kemudian dibagi dengan Jumlah

Penduduk usia sekolah 13-15 Tahun sebanyak 18.504 orang.

g. Meningkatnya APM SD/MI mencapai 99,46 %

Dari data diatas terlihat bahwa target kinerja yang ditetapkan

sebesar 99,45 % terpenuhi, karena capaian APM SD/MI/Paket-A Tahun 2017

sebesar 99,46 % dengan persentase capaian sebesar 100,01 %. Capaian

sebesar 99,46 % didapatkan dari perbandingan antara Jumlah Siswa

SD/sederajat dengan usia 7-12 Tahun sebanyak 37.747 siswa dengan

Jumlah Penduduk usia sekolah 7-12 Tahun sebanyak 37.952 orang.

Pencapaian APM ini diperoleh melalui beberapa program antara lain,

Penambahan Unit Sekolah Baru (USB), Penambahan Ruang kelas Baru

(RKB), rehabilitasi berat dan ringan ruang kelas, Bantuan Operasional

Pendidikan (BOP), Program Kartu Sehat dan Pintar (KASPIN) yang

diperuntukkan bagi siswa kurang mampu, penyelenggaraan paket-A/setara

Sekolah Dasar.

Disamping pembiayaan dari pemerintah daerah, program dan kegiatan

yang mendukung tercapainya APM diatas juga dibiayai dari anggaran

Pemerintah provinsi Kalimantan Selatan dan juga bantuan dari APBN.

h. Meningkatnya APM SMP/MTs mencapai 86,97 %

APM SMP/SMPLB/paket-B “ dapat mencapai target yang ditetapkan

77,59 % dengan capaian 86,97 % dan persentase capaian sebesar 112,09

%. Bila dibandingkan dengan Tahun 2016, capaian ditahun 2017 mengalami

kenaikan. Capaian sebesar 86,97 % didapatkan dari perbandingan antara

Jumlah Siswa SMP/sederajat dengan usia 13-15 Tahun sebanyak 16.093

siswa dengan Jumlah Penduduk usia sekolah 13-15 Tahun sebanyak 18.504

orang.



Bentuk intervensi yang dilakukan antara lain Pemberian Bantuan bagi

siswa kurang mampu melalui program Kartu Sehat dan Pintar (KASPIN).

Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB), Rehabilitasi ruang kelas, Bantuan

Oprasional Pendidikan (BOP) untuk sekolah negeri maupun swasta.

Adapun tabel program dan kegiatan yang mendukung pencapaian

sasaran 1 (satu) lengkap dengan pagu anggaran dan realisasinya adalah

sebagai berikut :

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Tabel 3. 3 APK Pendidikan Anak Usia Dini

Program Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi %

Program

Pendidikan

Anak Usia Dini

Penambahan Ruang Kelas

Sekolah

692.250.000,00 628.965.200,00 90,86%

Pembangunan taman,

lapangan upcara dan

fasilitas parkir

650.000.000,00 417.932.000,00 64,30%

2. APK, APS dan APM Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Tabel 3. 4 APS, APK dan APM Pendidikan Dasar 9 Tahun

Program Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi %


Penambahan Ruang

Kelas Sekolah 6.518.725.000,00 6.035.675.000,00 92,59%

Penambahan Ruang

Guru Sekolah 2.970.569.100,00 2.708.421.600,00 91,18%

Pembangunan

Taman, Lapangan

Upacara dan

Fasilitas Parkir

4.856.819.000,00 4.745.836.000,00 97,71%

Pembangunan ruang

ibadah

423,900,000.00

420,379,000.00

99.17%

Pembangunan

Perpustakaan

Sekolah

321.450.000,00 317.851.000,00 98.88%

Pembangunan

sarana air bersih dan

sanitary

742.125.000,00 732.334.000,00 98,68%

Rehabilitasi

Sedang/Berat Ruang

Kelas Sekolah

2.024.321.000,00 1.892.370.000,00 93,48%



Penyelenggaraan

Paket A Setara SD

68,740,000.00 58,990,000.00 85.82%

Penyelenggaraan

Paket B Setara SMP

210,300,000.00 130,500,000.00 62.05%

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

461.223.000,00 191.138.000,00 41,44%

Ujian Nasional

Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

419,887,250.00 334,762,633.00 79.73%

Pengadaan Sarana

Peningkatan Mutu

Program DAK Bidang

Pendidikan Jenjang

SMP *)

203,100,000.00 184,782,000.00 90.98%

Pengadaan Sarana

Peningkatan Mutu

Program DAK Bidang

Pendidikan Jenjang

SD/SDLB *)

2,034,365,000.00 1,576,570,950.00 77.50%

Ujian Sekolah SD/MI

*)

322,645,000.00 286,113,000.00 88.68%

Penyediaan bantuan operasional pendidik (BOP) Jenjang SD/MI

8.004.900.000,00 7.995.450.000,00 99,88%


2,009,450,000.00

9,450,000.00 0.47%

Penyediaan bantuan operasional pendidik (BOP) jenjang SMP/MTs

4.223.790.000,00 4.223.790.000,00 100%

Penyediaan

Beasiswa bagi

keluarga tidak

mampu (SMP) *)

2,490,350,000.00

10,350,000.00 0.42%

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (SMP)

588.913.000,00 249.513.000,00 42,37%

Pembangunan

gedung sekolah

(SMP) *)

1,648,751,000.00 1,190,023,000.00 72.18%

Penambahan Ruang

Kelas (SMP) *)

2,574,384,000.00 2,261,754,800.00 87.86%



Penambahan Ruang

Guru (SMP) *)

436,700,000.00 424,350,000.00 97.17%

Pembangunan

Taman, Lapangan

Upacara dan

Fasilitas Parkir

(SMP) *)

1,512,400,000.00 1,303,813,000.00 86.21%

Pembangunan

Perpustakaan (SMP)

*)

642,600,000.00 637,100,000.00 99.14%

Pembangunan

Laboratorium (SMP)

*)

539,600,000.00 524,714,000.00 97.24%

Rehabilitasi sedang /

berat ruang kelas

(SMP) *)

3,118,600,000.00 2,789,632,000.00 89.45%

Pembangunan

sarana air bersih dan

sanitari (SMP) *)

486,200,000.00 480,237,000.00 98.77%

Penyediaan Bantuan

Operasional Sekolah

(BOS) jenjang SD/MI

*)

26,529,459,037.00 26,529,459,037.00 100.00%

Penyediaan Bantuan

Operasional Sekolah

(BOS) jenjang

SMP/MTS *)

10,892,700,000.00

10,892,700,000.00 100.00%

Sasaran 2. Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan

Sasaran Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017

dalam hal peningkatan kualitas layanan pendidikan meliputi berbagai aspek

seperti Meningkatnya Persentase Guru Memenuhi Standar Uji Kompetensi

Guru, meningkatnya sekolah yang memenuhi SPM untuk jenjang SD/MI dan

SMP/MTs, meningkatnya jumlah sekolah yang terakreditasi minimal B untuk

semua jenjang pendidikan.

Capaian semua aspek dari meningkatnya kualitas layanan

pendidikan dapat dilihat dalam tabel berikut ini.



Sasaran Indikator Sasaran

Tahun 2016 Tahun 2017

T R % T R %


Persentase Guru

Memenuhi Standar Uji Kompetensi

Guru

65.92 57 86.78 72.73

73.40 100,90

Persentase

sekolah yang memenuhi SPM

60 62.01 128.57 68

68.47 100.70

Persentase satuan pendidikan

terakreditasi minimal B

51.10 65.7 103.35 58.6

53.36 91.06

a. Meningkatnya Persentase Guru Memenuhi Standar Uji

Kompetensi Guru mencapai 73,40 %

Uji Kompetensi Guru (UKG) ditujukan untuk melihat dan memetakan

kompetensi tenaga pendidik. UKG ini dimulai sejak tahun 2015, ditujukan

bagi semua guru yang bersetatus PNS maupun Non PNS di semua jenis

dan jenjang pendidikan. Hasil UKG akan dijadikan dasar untuk menentukan

jenis pendidikan dan pelatihan yang harus diberikan kepada guru untuk

meningkatkan kompetensinya sebagai tenaga pengajar.

Dari data diatas pada indikator Persentase nilai ujian kompetensi

guru belum mencapai target yang ditetapkan artinya hasil Uji Kompetensi

Guru masih rendah dan belum mencapai passing grade yang ditetapkan

secara nasional. Dari target 72,73 %, nilai rata-rata hasil UKG terealisasi

sebesar 73,40 % dengan Persentase capaiannya 100,90 %.



b. Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi minimal B 53,36 %

Berdasarkan data pengurutan kinerja diatas dapat dijelaskan

bahwa IKU “ Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B

“ pada tahun 2017 belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini

dapat terlihat dari realisasi sebesar 53,36 % dari target yang ditetapkan

sebesar 58,6 % , dengan persentase capaian sebesar 91,06 %.Capaian

sebesar 53,36 % didapatkan dari perbandingan antara jumlah sekolah yang

terakreditasi minimal B sebanyak 262 sekolah dengan jumlah sekolah yang

ada di Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 491 sekolah.

c. Persentase Sekolah Yang Memenuhi SPM 68,47 %

Untuk menjamin tercapainya mutu pendidikan yang diselenggarakan

pemerintah melalui Menteri Pendidikan Nasional telah menetapkan Standart

Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar yang dituangkan dalam Peraturan

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2013. SPM merupakan tolok

ukur kinerja pelayanan Pendidikan Dasar , sekaligus sebagai acuan dalam

perencanaan program dan penganggaran.

Pada Tahun 2017 ditargetkan jumlah sekolah yang telah memenuhi

Standar Pelayanan Minimal sebesar 68 % telah tercapai 68,47 % dengan

Persentase capaian sebesar 100,70 %. Ini menggambarkan sebagian besar

sekolah SD telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal, namun masih

terdapat beberapa sekilah yang belum memenuhi Standar Pelayanan

Minimal, sehingga diperlukan upaya dalam memenuhinya. Capaian sebesar

68,47 % didapatkan dari perbandingan antara jumlah sekolah yang

memenuhi SPM sebanyak 202 sekolah dengan jumlah sekolah jenjang SD

dan SMP yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 295 sekolah.



Sasaran 3. Meningkatnya Kualitas Seni dan Budaya Daerah serta

Melestarikan Sejarah dan Kepurbakalaan.

Pada bidang Kebudayaan yang merupakan bidang baru setelah

adanya perubahan nomenklatur yang berlaku pada awal Tahun 2017, yang

sebelumnya berada pada Dinas Pemuda Olah Raga, Kebudayaan dan

Pariwisata. Dan pada waktu tersebut ternyata Indikator Kinerja Utama (IKU)

untuk bidang kebudaan tidak sama/berbeda, sehingga tidak ada angka

pembanding setelah bidang tersebut berada pada Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan. Pada tahun 2017 ini capaian bidang Kebudayaan setelah

disesuaikan dengan SPM bidang Kebudayaan adalah seperti berikut :

SASARAN INDIKATOR

KINERJA

2016 2017

T R % T R %

Meningkatnya Kualitas Seni dan

Budaya Daerah serta Melestarikan

Sejarah dan Kepurbakalaan.

Persentase cakupan kajian seni

budaya

- - - 20 20 100

Persentase cakupan gelar seni

budaya

- - - 75 75 100

Persentase cakupan fasilitas

seni budaya

- - - 14.28 28.57 200

Persentase cakupan sumber

daya manusia kesenian

- - - 28.57 33,33 116,6

a. Persentase Cakupan Kajian Seni Budaya

Persentase cakupan kajian seni budaya pada Tahun 2017 dari target 20 %

kajian telah tercapai realisasi 20 % dengan prosentasi 100 %. Hal ini

berdasarkan SPM Kebudayaan adalah perbandingan dari 3 macam Kajian

Seni dan Budaya yang dilaksanakan dengan 15 macan Kegiatan yang

Bersifat Kajian.

b. Persentase Cakupan Gelar Seni Budaya

Cakupan gelar seni budaya yang dilaksanakan pada tahun 2017 memiliki

target sebanyak 75 % pagelaran, dan telah terealisasi 75 % dengan



prosentasi 100 %. Ini berdasarkan perbandingan dari 3 kali Pagelaran yang

dilaksanakan dengan 4 jenis macam Kegiatan yang bersifat Gelar Seni

Budaya berdasarkan SPM bidang Kebudayaan.

c. Persentase Cakupan Fasilitas Seni Budaya

Cakupan fasilitas seni budaya pada tahun 2017 telah melampaui target

sebesar 14,28 % dengan realisasi 28,57 % dengan prosentasi Persentase

kenaikan mencapai 200 %. Capaian ini diperoleh berdasarkan dari

perbandingan 2 jenis dalam Fasilitas seni dan Budaya yang dilaksanakan

berbanding dengan 7 macam/jenis dalam Fasilitas Perlindungan,

Pengembangan dan Pemanfaatan Bidang Kesenian sesuai SPM bidang

Kebudayaan.

d. Persentase Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian

Cakupan sumber daya manusia kesenian dengan target 28,57 % telah

tercapai realisasi 28,57 % dengan Persentase capaian sebesar 100 %.

Sesuai SPM bidang Kebudayaan, capaian ini didapat berdasarkan dari

perbandingan 2 Kualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di

Kabupaten Tanah Bumbu dengan 7 macam Kualifikasi SDM Kesenian.

D. REALISASI ANGGARAN

Pada paragraf berikut ini akan dijelaskan secara singkat penggunaan

anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanah Bumbu Tahun 2017

dalam rangka pencapaian indikator kinerja sasaran. Pagu awal belanja Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanah Bumbu dalam DPA 2017 yang

digunakan untuk mendukung pencapaian strategis sebagaimana ditetapkan

dalam perjanjian kinerja Tahun 2017 sebesar Rp. 105.410.473.450,00

Pagu tersebut dilaksanakan untuk membiayai sebelasprogram yang ada

pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu. Dalam



pelaksanaan total pagu yang telah dialokasikan tersebut mengalami perubahan

menjadi sebesar Rp. 138.663.384.787.00. Berikut tabel pengalokasian Anggaran

Tahun 2017 pada 9 (sembilan) program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Tanah Bumbu.

No Program/Kegiatan

Pagu (Rp) Realisasi

Sebelum Setelah Keuangan

Perubahan Perubahan Rp %

1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

48.532.154.400 45.298.361.900 44.740.187.368 98,77%

2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

- 39,500,000. 20.511,000. 51,93%

3 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

300,900,000. 503,900,000. 503.900,000. 100%

4 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

102.044,000. 93.644,000. 59.794,000. 63,85%

5 Program Pendidikan Anak Usia

Dini

2.793.787.500 2.533.237.500. 2.237.884.700. 88.34%

6 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

50.676.962.550. 87.276.966.387. 79.138.059.020. 90,67%

7 Program Pendidikan Non Formal 591.525.000. 588.675.000. 578.175.000. 98,22%

8 Program Peningkatan Mutu

Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

1.749.100.000. 1.665.100.000. 1.643.522.752. 98,70%

9 Program Pengembangan Nilai

Budaya

664.000.000. 664.000.000. 476.450.000. 71,75%

105.410.473.450. 138.663.384.787. 128.894.583.840 92,96%

Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Tanah Bumbu Tahun

2017 sebesar Rp. 138.663.384.787.00 yang tersebar ke empat bidang seperti

terlihat dalam tabel diatas digunakan untuk membiayai sembilan program

pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan. Kesembilan program tersebut

antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5. Program Pendidikan Anak Usia Dini

6. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun



7. Program Pendidikan Non Formal

8. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

9. Program Pengembangan Nilai Budaya

Dari pagu anggaran Rp. 138.663.384.787.00. yang dianggarkan untuk

mencapai realisasi sebesar Rp. 128.894.583.840.00 Sehingga persentase daya

serap anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanah Bumbu sampai

Desember 2017 sebesar 92,96 %

Berikut adalah realisasi kinerja keuangan pada sebelas program di

lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanah Bumbu yang

digunakan dalam pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dari pagu anggaran

sebesar Rp. 48.532.154.400 kemudian anggaran mengalami perubahan

menjadi sebesar Rp. 45.298.361.900, telah terealisasi sebesar Rp.

44.740.187.368 dengan persentase sebesar 98,77 %.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dari pagu

anggaran nihil, kemudian anggaran mengalami perubahan menjadi sebesar

Rp. 39,500,000., telah terealisasi sebesar Rp. 20.511.000. dengan

persentase sebesar 51,93 %.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dari pagu anggaran sebesar Rp.

300.900.000. dan mengalami perubahan anggaran mengalami realisasi

sebesar Rp. 503.900.000. dengan persentase sebesar 100 %.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dari pagu

anggaran sebesar Rp. 102.044.000. kemudian anggaran mengalami

perubahan menjadi sebesar Rp. 93.644.000, telah terealisasi sebesar Rp.

59.794.000. dengan persentase sebesar 63,85 %.

5. Program Pendidikan Anak Usia Dini, dari pagu anggaran sebesar Rp.

2.793.787.500. kemudian anggaran mengalami perubahan menjadi sebesar

Rp. 2.533.237.500, telah terealisasi sebesar Rp. 2.237.884.700. dengan

persentase sebesar 88.34%.

6. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, dari pagu

anggaran sebesar Rp. 50.676.962.550. kemudian anggaran mengalami



perubahan menjadi sebesar Rp. 87.276.966.387. telah terealisasi sebesar

Rp. 79.138.059.020, dengan persentase sebesar 90,67 %.

7. Program Pendidikan Non Formal, dari pagu anggaran sebesar Rp.

591.525.000 kemudian anggaran mengalami perubahan menjadi sebesar

Rp. 588.675.000, telah terealisasi sebesar Rp. 578.175.000 dengan


8. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dari

pagu anggaran sebesar Rp. 1.749.100.000 kemudian anggaran mengalami

perubahan menjadi sebesar Rp. 1.665.100.000, telah terealisasi sebesar Rp.

1.643.522.752 dengan persentase sebesar 98,70 %.

9. Program Pengembangan Nilai Budaya, dari pagu anggaran sebesar Rp.

664.000.000 kemudian anggaran tidak mengalami perubahan sebesar

Rp.664.000.000 , telah terealisasi sebesar Rp. 476.450.000 dengan


LAKIP Tahun 2017 – BAB IV Penutup


BAB IV

PENUTUP

Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah diuraikan beberapa

ketercapaian indikator kinerja yang ditetapkan. Capaian-capaian dari masing-

masing indikator merupakan gambaran keberhasilan pelaksanaan dari program

dan kegiatan yang dilaksanakan selama satu tahun anggaran, hal ini akan

memberikan gambaran kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai

bahan penyusunan program dan kegiatan tahun berikutnya sekaligus sebagai

dasar untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan

untuk dijadikan perbaikan dan penyempurnaan untuk lebih maksimal dalam

memberikan pelayanan pendidikan bagi masyarakat luas.

A. TINJAUAN UMUM

1. Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu , telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran

yang harus dicapai, yang dituangkan dalam 15 (lima belas) Indikator

Kinerja Utama. Melalui proses evaluasi internal telah dicapai terdapat 14

indikator dengan nilai >90% dengan katagori sangat baik dan1 (satu)

indikator tercapai dengan nilai kinerja 70 % - 89,99 %; atau dengan

katagori baik.

Pencapaian ini tentu masih belum maksimal karena ukurannya adalah

bagaimana masyarakat dapat terlayani dengan baik, masih banyak kendala

yang harus dihadapi dan dicarikan solusi. Namun disatu sisi juga masih

terdapat peluang untuk dikembangkan agar pencapaian indikator tersebut

lebih maksimal. Terlepas dari berbagai kendala dan hambatan bahwa

usaha yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan cukup

maksimal dalam melaksanakan program dan kegiatan.



2. Capaian kinerja diatas tentu akan terus diupayakan lebih maksimal, hal ini

sangat diharapkan semua pihak yang peduli terhadap pembangunan

pendidikan untuk pendidikan yang lebih maju dan berkualitas.

B. TINJAUAN KHUSUS

1. Kesesuaian, ketepatan dan konsistensi dokumen perencanaan menjadi

prasyarat untuk memperoleh gambaran yang jelas, akurat dan dapat

dipertanggungjawabkan. Sehingga sasaran dan tujuan dari masing-

masing program dan kegiatan dapat diukur secara tepat dan benar.

Sehingga harus dimulai dari proses perencanaan yang sesuai dengan

prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan

perundang-undangan.

2. Penetapan Rencana Kinerja tentu harus disesuaikan dengan sasaran.

Indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD, RKPD, dan Renstra

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar terjadi konsistensi dari program

dan kegiatan yang di laksanakan pada setiap tahun anggaran.

3. Dalam rangka mewujudkan sasaran bukanlah semata-mata karena

kapabilitas dan kompetensi dalam teknis pengelolaan kegiatan, tetapi juga

disebabkan bantuan dan dukungan dari semua pihak yang berkompeten

dalam pembangunan dunia pendidikan.


DINAS PENDIDIKAN TANAH BUMBU 2017

LAMPIRAN. 1 (PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TANAH BUMBU 2017

LAMPIRAN. 2 (PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017)


LAMPIRAN. 3 (PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA )


LAMPIRAN. 4 (RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2017)


LAMPIRAN. 5 (LAPORAN KINERJA INTERIN/TRIWULAN)


LAMPIRAN. 6 (LAPORAN KEUANGAN TRIWULAN IV TAHUN 2017)


LAMPIRAN. 7 (CASCADING / POHON KINERJA)


LAMPIRAN. 8 (MATRIK KESELARASAN TAHUN 2017)


LAMPIRAN. 9 (PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017)

LAKIP 2017 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/DINAS...Bumbudapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP)

Documents