KEMENTERIAN KESEHATAN RI - poltekkesjogja.ac.id · LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta ... Permen PAN-RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi ... Kinerja menurut Permenpan

KEMENTERIAN KESEHATAN RI BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA

MANUSIA KESEHATAN

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA Jl. Tatabumi No 3 Banyuraden, Gamping, Sleman, DI Yogyakarta

Telp/Fax. (0274) 617601 e-mail:[email protected]

https://poltekkesjogja.ac.id

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

POLTEKKES KEMENKES YOGYAKARTA

TAHUN 2017 JL. TATABUMI NO 3 BANYURADEN GAMPING SLEMAN YOGYAKARTA

(0274) 617601

mailto:[email protected]

https://poltekkesjogja.ac.id/

LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan

rahmat-Nya sehingga Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta

dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017. Laporan ini

merupakan pertanggungjawaban Direktur Politeknik Kesehatan Kementrian

Kesehatan Yogyakarta atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam

penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan.

Dalam laporan ini disajikan target dan capaian kinerja Politeknik Kesehatan

Kementerian Kesehatan Yogyakarta tahun 2017 yang terdiri dari 12 (dua belas)

indikator kinerja utama (IKU) yang ditetapkanoleh Direktur PK-BLU Kementerian

keuangan RI. dan 6 (enam) IKU Perjanjian Kinerja yang ditetapkan oleh Badan

PPSDM Kesehatan RI. Kinerja Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan

Yogyakarta diarahkan kepada tercapainya indikator-indikator tersebut sebagai

dukungan terhadap tercapainya 4 (empat) misi Politeknik Kesehatan Kementerian

Kesehatan Yogyakarta yaitu: (1) Menghasilkan Tenaga Kesehatan yang

professional; (2) Mengembangkan pendidikan yang bermutu untuk kepuasan

pengguna; (3) Mengembangkan kemandirian dan tata kelola yang baik; (4)

Mengembangkan kemitraan untuk pendayagunaan lulusan.

Dengan dukungan anggaran Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan

Yogyakarta yang setiap tahun secara bertahap meningkat, secara bertahap pula

telah dilaksanakan berbagai program inovatif dan kreatif dalam penyelenggaraan

pendidikan kesehatan guna merealisasikan Rencana Strategis Politeknik Kesehatan

Kementerian Kesehatan Yogyakarta 2015 – 2019. Untuk masing-masing program

dan kegiatan telah ditetapkan indicator kinerja, sehingga evaluasi terhadap capaian

kinerja menjadi jelas, terukur dan akuntabel. Dan telah berhasil merealisasikan

seluruh indikator target kinerja yang ditetapkan oleh Kepala Badan PPSDM

Kesehatan tahun 2017 maupun target-target yang lainnya, bahkan melampaui target

yang ditetapkan.

LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | ii

Melalui laporan ini, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta

berharap dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerjanya dalam

melaksanakan tugas menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan tahun

2017dan diharapkan dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam

merencanakan dan melaksanakan program-program pendidikan tenaga kesehatan

ditahun-tahun mendatang.

Kepada semua pihak yang telah dengan cara dan kewenangannya masing-masing

terlibat dalam penyusunan laporan ini, baik dalam bentuk kontribusi data, kontribusi

penulisan laporan, maupun bentuk kontribusi lainnya, kami ucapkan banyak terima

kasih.

Yogyakarta, 19 Januari 2018

Direktur,

Joko Susilo, SKM, M.Kes. NIP. 196412241988031002

LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | iii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ....................................................................................................... i

DAFTAR ISI .................................................................................................................... iii

DAFTAR TABEL ............................................................................................................. iv

DAFTAR GAMBAR ......................................................................................................... v

DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................................... vi

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................. 1

A. Latar Belakang ..................................................................................................... 1

B. Gambaran Umum ................................................................................................ 2

C. Maksud dan Tujuan ............................................................................................ 7

D. Tugas Pokok dan Fungsi .................................................................................... 7

E. Sumber Daya ....................................................................................................... 8

F. Sistematika .......................................................................................................... 11

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .................................................. 13

A. Gambaran Umum ................................................................................................ 13

B. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2015-2019 ............. 13

C. Tujuan dan Sasaran ............................................................................................ 16

D. Strategi ............................................................................................................... 18

E. Kebijakan dan Program ....................................................................................... 19

F. Kegiatan .............................................................................................................. 22

G. Budaya Organisasi .............................................................................................. 27

H. Motto ................................................................................................................... 27

I. Janji Layanan ....................................................................................................... 27

J. Rencana/Penetapan Kinerja Tahun 2017............................................................. 28

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................................ 30

A.Pengukuran Kinerja .............................................................................................. 30

B.Metode Pengukuran Kinerja ................................................................................. 30

C.Pengukuran Capaian Kinerja................................................................................ 31

D.Capaian Kinerja Tahun 2017 ................................................................................ 31

E.Realisasi Anggaran .............................................................................................. 42

F.Analisis Akuntabilitas Kinerja ................................................................................ 44

G. Analisis Sumber Daya ......................................................................................... 48

H.Permasalahan atau hambatan ............................................................................. 51

BAB IV PENUTUP .......................................................................................................... 53

LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | iv

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 : Jumlah Mahasiswa dan Jenis Program Studi ................................................ 6

Tabel 1.2 : Nilai dan Strata Akreditasi Prodi dan Institusi ................................................ 7

Tabel 1.3 : Jumlah Tenaga Pendidik Berdasarkan Tingkat Pendidikan ........................... 8

Tabel 1.4 : Jumlah Tenaga Kependidikan Berdasarkan Tingkat Pendidikan ................... 9

Tabel 1.5 : Sarana dan Prasarana .................................................................................. 10

Tabel 1.6 : Jumlah Mahasiswa dan Rasio terhadap Dosen ............................................ 11

Tabel 2.1 : Tujuan dan Sasaran ...................................................................................... 16

Tabel 2.2 : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan PPSDM Kesehatan ............................. 28

Tabel 2.3 : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Keuangan ................................. 29

Tabel 3.1 : Kriteria Evaluasi Kinerja ................................................................................ 31

Tabel 3.2 : Rekapitulasi Capaian IKU Badan PPSDM Kesehatan ................................... 32

Tabel 3.3 : Rekapitulasi Capaian IKU Kemenkeu ........................................................... 33

Tabel 3.4 : Jumlah Pagu dan Realisasi Anggaran .......................................................... 43

Tabel 3.5 : Realisasi Jenis Belanja ................................................................................. 44

Tabel 3.6 : Perbandingan Capaian (Kinerja) tahun 2016 dan 2017 ................................. 45

LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | v

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 : Struktur Organisasi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta............................... 3

Gambar 1.2 : Struktur Organisasi Jurusan di lingkungan Poltekkes Yogyakarta ............. 4

Gambar 3.1 : Grafik (trend) Persentase Lulusan Tepat Waktu........................................ 34

Gambar 3.2 : Grafik (trend) Persentase Serpan Lulusan ................................................ 35

Gambar 3.3 : Grafik (trend) Persentase Jumlah Pendapatan PNBP ............................... 37

Gambar 3.4 : Grafik (trend) Rasio Dosen terhadap Mahasiswa ...................................... 38

Gambar 3.5 : Grafik (trend) Persentase Lulusan Dengan IPK ≥ 3,25 .............................. 39

Gambar 3.6 : Grafik (trend) Indeks/Nilai Publikasi Hasil Penelitian ................................. 40

Gambar 3.7 : Grafik (trend) Persentase Dosen Yang Berkualifikasi S-3 ......................... 41

Gambar 3.8 : Grafik (trend) Indeks Kepuasan Masyarakat ............................................. 42

Gambar 3.9 : Grafik (trend) Realisasi Anggaran ............................................................. 43

LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | vi

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 : Rekapitulasi Ketercapaian Pelaksanaan Kegiatan ..................................... 54

Lampiran 2 : Identifikasi capaian kegiatan per misi dan tujuan ....................................... 56

Lampiran 3 : Naskah Penetapan IKU Badan PPSDM Kesehatan ................................... 63

Lampiran 4 : Naskah Penetapan IKU Kementerian Keuangan ........................................ 65

Lampiran 5 : Perhitungan/Kriteria Indek/Nilai Beberapa IKU ........................................... 70

Lampiran 6 : Nilai LAKIP tahun 2016 .............................................................................. 73

Lampiran 7 : Bukti Pengiriman LAKIP ............................................................................. 77

LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999

Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Setiap pemimpin

Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah,

Satuan Kerja atau Unit Kerja didalamnya wajib membuat laporan akuntabilitas

kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya.

Instruksi Presiden ini kemudian ditindaklanjuti dengan beberapa peraturan yang

selanjutnya menjadi dasar hukum penyusunan LAKIP antara lain:

1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan

pemberantasan korupsi.

2. Permenkes Nomor 988/MENKES/PER/XI/2006 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan

Depertemen Kesehatan.

3. Permenkes Nomor 950/MENKES/PER/VII/2010 tentang Pedoman Teknis

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Kesehatan.

4. Permen PAN-RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan

Kinerja & Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

5. Permenkes Nomor 2416/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Kementerian Kesehatan.

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah

7. Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah

8. Permen PAN-RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah


Kinerja menurut Permenpan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 adalah

gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi

pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah

yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan

kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi

pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran

strategis instansi. Pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil

guna, bersih dan bertanggungjawab, serta sebagai wujud pertanggungjawaban

instansi pemerintahan yang baik, maka perlu disusun laporan akuntabilitas pada

setiap akhir tahun. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini

disusun untuk mengetahui kemajuan serta permasalahan dalam melaksanan

Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun

2017, dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Selanjutnya

dengan mengetahui kemajuan dan hambatan dalam tahun 2017, maka hal ini

akan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan kegiatan periode selanjutnya.

B. Gambaran Umum

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Poltekkes Kemenkes)

Yogyakarta dibentuk dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan dan

Kesejahteraan Sosial RI Nomor 298/Men.Kes.-Kessos/SK/IV/2001 tanggal 16

April 2001, yang beralamat di Jalan Tatabumi 3 Banyuraden Gamping Sleman

Yogyakarta, dan merupakan Perguruan Tinggi di bawah Badan Pengembangan

dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) Kementerian

Kesehatan Republik Indonesia. Penyempurnaan Struktur organisasi Poltekkes

Kemenkes Yogyakarta sesuai dengan PP 23 tahun 2005 tentang Badan

Layanan Umum dan Surat Keputusan Kemndikbud RI. Nomor 355/E/O/2012

tanggal 10 Oktober 2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi

pada Politeknik Kesehatan Kemenkes RI dari Kemenkes RI kepada

Kemendikbud.


STRUKTUR ORGANISASI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

SPI

Senat DIREKTUR

PUDIR I PUDIR II

PUDIR III

DEWAS

Jurusan Analis

Kesehatan

Jurusan Gizi

Jurusan

Kebidanan

Jurusan

Keperawatan

Jurusan

Keperawatan

Gigi

Jurusan

Kesehatan

Lingkungan

Kelompok Tenaga Fungsional

Sub. Bag. ADAK

Ka. Ur Sistem Informasi

Ka. Ur. Kemahasiswaan

Ka. Ur. Akademik

Sub. Bag. ADUM

Ka. Ur. Keuangan,

Akutansi Pelaporan dan

BMN

Ka. Ur. Kepegawaian

Ka. Ur. Umum

Ket. :

= Garis Koordinasi

= Garis Komando

Ka. Unit Laboratorium

Ka. Unit HPEU

Ka. Unit PPM

Ka. Unit Usaha

Ka. Unit Penjaminan Mutu

Ka. Unit Hukmas&Promosi

Ka. Unit Perpustakaan

Ka. Unit Asrama

Ka. Unit LayananPengadaan

Ka. Unit Klinik

Ka. Unit CDC dan Alumni Ka. Unit Kerjasama


STRUKTUR ORGANISASI TINGKAT JURUSAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA

Gambar 1.2

Struktur Organisasi Jurusan dilingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta

Sekretaris Jurusan

KETUA JURUSAN

Ka. Sub Unit PPM

Ka. Sub Unit Laboratorium

Ka. Sub Penjaminan Mutu

Ka. Sub Usaha, Humas, Kerjasama

Ka. Sub Asrama, CDC, Alumni, Promosi

Pengelola Perpustakaan

Ka. Prodi DIII

Sek. Prodi DIII

Ka. Prodi DIV

Sek. Prodi DIV

Pengelola Umum dan Kepegawaian

Pengelola Kemahasiswaan

Pengelola Akademik

Pengelola Pemeliharaan dan Perbaikan

Ka. Kelompok Dosen

Kelompok Fungsional Dosen

Ket. :

= Garis Koordinasi

= Garis Komando


Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dipimpin oleh seorang Direktur yang

bertanggung jawab kepada Kepala Badan PPSDMK dan dalam melaksanakan

tugas teknis, secara fungsional dibina oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan

Tenaga Kesehatan, terdiri dari 6 (enam) jurusan yang merupakan fusi (peleburan)

dari Akademi Kesehatan Dep.Kes. yang telah berdiri sejak tahun 1983, dan

sampai saat ini telah mempunyai 6 (enam) jurusan, yaitu :

1. Jurusan Analis Kesehatan

2. Jurusan Gizi

3. Jurusan Kebidanan

4. Jurusan Keperawatan

5. Jurusan Keperawatan Gigi

6. Jurusan Kesehatan Lingkungan

Sesuai SK Menkes-Kessos RI tersebut di atas, tugas pokok Poltekkes Dep.Kes.

Yogyakarta adalah menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan pada jenjang

D.III dan D-IV (Sarjana Sains Terapan) dan sejak tahun 2009 semua jurusan

sudah membuka program D-IV (Sarjana sains Terapan) . Program pendidikan

D.IV (Sarjana Sains Terapan) ini menjadi kebijakan dari Badan PPSDM

Kesehatan Kemenkes RI untuk diselenggarakan di Poltekkes, dalam rangka

penyediaan tenaga kesehatan “terampil” sebagaimana yang diharapkan oleh

Menteri Kesehatan RI.Disamping itu Prodi D IV (Sarjana Sains Terapan) juga

sebagai sarana untuk meningkatkan pendidikan tenaga kesehatan dengan latar

belakang pendidikan Diploma III yang telah bekerja di berbagai instansi pelayanan

kesehatan, dan mulai tahun 2014 telah menyelenggarakan Program D IV (Sarjana

Sains Terapan) dengan latar belakang pendidikan SMU/SMA.

Pada saat ini Poltekkes Kemenkes Yogyakarta juga mengadakan kerja

sama dengan pemerintah daerah (kabupaten pemekaran) dalam bentuk membuka

Kelas Kerja sama dengan Kabupaten Malinau, Kebupaten Bengkayang,

Kabupaten Membramoraya dan Kabupaten Papua dan Papua Barat. Selain

dengan pemerintah daerah Poltekkes Kemenkes Yogyakarta juga mengadakan

kerja sama dengan orgasnisasi profesi (PATELKI, IBI, PPNI, HAKLI, PPGI,

PERSAGI) dalam rangka meningkatkan pendidikan tenaga kesehatan dari jenjang

Ur Laboratorium

Ur Keuangan


D I ke jenjang D III. Jurusan dan program studi yang ada pada saat ini disajikan

dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1. Jumlah Mahasiswa dan Jenis Program Studi

yang Diselenggarakan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun Tahun 2017

Program-program Studi di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 8 (delapan)

Program Studi diakreditasi oleh BAN PT dan 4 (empat) Program Studi

diakareditasi LAM PT Kes, serta Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi

diakreditasi oleh BAN PT.

No Jurusan Program Studi Jumlah Mahasiswa

1 Analis Kesehatan Diploma III Diploma IV

217 190

407

2 Gizi Diploma III Diploma IV

146 211

357

3 Kebidanan Diploma III Diploma IV

119 272

391

4 Keperawatan Diploma III Diploma IV

198 198

396

5 Keperawatan Gigi Diploma III Diploma IV

216 250

466

6 Kesehatan Lingkungan Diploma III Diploma IV

206 218

424

JUMLAH 2.441


Tabel 1.2 Nilai dan Strata Akreditasi Potekkes Kemenkes Yogyakarta

Jurusan/Institusi Program

Studi Nilai Strata Tahun Akreditasi

Analis Kesehatan D-III 340 B 2015 (BAN PT)

D-IV 312 B 2015 (BAN PT)

Gizi D-III 317 B 2015 (BAN PT)

D-IV 308 B 2015 (BAN PT)

Kebidanan D-III 348 B 2015 (LAM PT Kes)

D-IV 319 B 2016 (LAM PT Kes)

Keperawatan D-III 365 A 2015 (LAM PT Kes)

D-IV 362 A 2016 (LAM PT Kes)

Keperawatan Gigi D-III 321 B 2015 (BAN PT)

D-IV 313 B 2015 (BAN PT)

Kesehatan Lingkungan D-III 317 B 2015 (BAN PT)

D-IV 311 B 2015 (BAN PT)

Institusi 327 B 2016 (BAN PT)

C. Maksud dan Tujuan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2017

merupakan bentuk pertanggungjawaban secara tertulis yang memuat

keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2017

yang harus dipertanggungjawabkan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes

Yogyakarta kepada Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan.

D. Tugas Pokok dan Fungsi

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta yang

merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes RI

mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan RI. Nomor HK.02.03/I.2/06284/

2014 tanggal 23 April 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri

Keseharan RI Nomor HK.03.05/1.2/03086/2012 tentang Petunjuk Organisasi dan

Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kemenkes RI, sebagai berikut:


1. Tugas Pokok

Tugas pokok Poltekkes Kemenkes Yogyakarta mempunyai tugas

melaksanakan pendidikan profesional dalam Program Diploma I, Diploma II,

Diploma III dan atau Program Diploma DIV (Sarjana Sains Terapan)

Kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Fungsi

Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta mempunyai tugas:

a. Pelaksanaan pengembangan pendidikan dalam sejumlah keahlian di

bidang kesehatan.

b. Pelaksanaan penelitian di bidang pendidikan kesehatan.

c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang yang

menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

d. Pelaksanaan pembinaan civitas akademika dalam hubungannya dengan

lingkungan.

e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan administratif.

E. Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia

a. Jumlah Tenaga

Tabel 1.3. Jumlah Tenaga Pendidikberdasarkan tingkat Pendidikan

Tahun 2017

No Jurusan Tingkat Pendidikan

Jumlah S1/D4 S2 S3

1 Analis Kesehatan - 17 - 17

2 Gizi - 17 5 22

3 Kebidanan - 23 1 24

4 Keperawatan - 31 1 32

6 Keperawatan Gigi - 12 2 14

7 Kesehatan Lingkungan - 20 5 25

POLTEKKES - 120 14 134


Tabel 1.3 menunjukan bahwa jumlah tenaga pendidik/dosen Poltekkes Kemenkes

Yogyakarta adalah 134 (seratus tiga puluh empat) orang dengan kualifikasi

pendidikan terbanyak adalah S2 yaitu 120 (seratus dua puluh) orang dan S3

sebanyak 14 (empat belas) orang.

Tabel 1.4. Jumlah Tenaga Kependidikan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tahun 2017

No Jurusan Tingkat Pendidikan

Jumlah SLTA D3 D4 S1 S 2

1 Direktorat 25 8 3 17 4 57

2 Analis Kesehatan 11 1 3 2 2 19

3 Gizi 10 2 2 3 3 20

4 Kebidanan 17 0 4 3 2 26

6 Keperawatan 13 3 2 6 2 26

7 Keperawatan Gigi 9 1 4 4 0 18

8 Kesehatan Lingkungan 9 5 6 5 4 29

POLTEKKES 94 20 24 40 17 195

Tabel 1.4 menunjukan bahwa tenaga kependidikan/non dosen di Poltekkes

Kemenkes Yogyakarta paling banyak dengan latar belakang pendidikan SLTA

yaitu 94 orang dan latar belakang pendidikan S1 sebanyak 40orang serta latar

belakang S2 sebanyak 17 orang


2. Sarana dan Prasarana

Tabel 1.5 Sarana dan Prasarana

Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2017

NO SARANA/ FASILITAS JUMLAH KETERANGAN

1 Tanah 66188 m2 4 lokasi

2 Ruang Kuliah 2665 m2 41 ruang

3 Ruang Dosen Tetap 847 m2 6 lokasi

4 Ruang Administrasi 1219 m2 6 lokasi

5 Ruang Perpustakaan 790 m2 4 lokasi

6 Ruang Laboratorium 5969 m2 36 Jenis lab

7 Ruang Komputer 552 m2 Direktorat

8 Klinik Terpadu 200 m2 Direktorat

9 Auditorium 3690 m2 3 lokasi

10 Asrama mahasiswa 5033 m2 3 lokasi

11 Perumahan Dosen 496 m2 2 lokasi

12 Mushola 415 m2 5 lokasi

13 Koperasi 1 unit Berbadan hukum

14 Kantin 6 unit 4 lokasi

15 Ruang Parkir 1030 m2 5 area parkir

16 Kendaraan roda 2 15 unit Direktorat dan Jurusan

17 Kendaraan roda 4 26 unit Direktorat dan Jurusan

18 Kendaraan roda 6 (Bus

pelayanan Mahasiswa) 8 unit Direktorat dan Jurusan

19 Area Hot spot Semua ruangan

terjangkau

20 Halaman dan taman 1130 m2 4 lokasi


Tabel 1.6 Jumlah Mahasiswa dan Rasio Dosen terhadap mahasiswa

Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2017

NO

JURUSAN

JUMLAH

MHS

DIII

MHS

DIV

Jumlah

Mhs

Jumlah

Dosen Rasio

1 Analis Kesehatan 217 190 407 17 1 : 24.4

2 Gizi 146 211 357 22 1 : 16.2

3 Kebidanan 119 272 391 24 1 : 16.5

4 Keperawatan 198 198 396 32 1 : 12.4

5 Keperawatan Gigi 216 250 466 14 1 : 33.6

6 Kes. Lingkungan 206 218 424 25 1 : 17

Poltekkes 1.102 1.339 2.441 134 1 : 18.2

F. Sistematika

Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja Poltekkes Kemenkes

Yogyakarta tahun 2017 ini menjelaskan pencapaian kinerja selama tahun 2017.

Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja (penetapan

kinerja) juga dengan kinerja tahun sebelumnya sebagai tolok ukur keberhasilan

tahunan organisasi. Sistematika penyajian laporan akuntabilitas kinerja Poltekkes

Kemenkes Yogyakarta sebagai berikut.

1. Bab I (Pendahuluan), menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud

dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi Poltekkes Kemenkes

Yogyakarta, visi misi dan gambaran umum sumber daya yang dimiliki

Poltekkes Kemenkes Yogyakarta serta sistematika penyajian laporan.

2. Bab II (Perencanaan dan Perjanjian Kinerja), menjelaskan tujuan dan

sasaran, penetapan kinerja, rencana kinerja tahunan Poltekkes Kemenkes

Yogyakarta tahun 2017.


3. Bab III (Akuntabilitas Kinerja), menjelaskan tentang pengukuran kinerja,

evaluasi kinerja, analisis akuntabilitas kinerja Poltekkes Kemenkes

Yogyakarta selama tahun 2017.

4. Bab IV (Penutup), berisi kesimpulan atas laporan akuntabilitas kinerja tahun

2017.


BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Gambaran Umum

Secara umum tujuan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta adalah menyiapkan

peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik,

terampil dan profesional yang dapat mengembangkan, menerapkan serta

memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan, tujuan

tersebut sejalan dan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Badan PPSDM

Kesehatan RI, sebagai berikut.

Visi Badan PPSDM Kesehatan:

“Penggerak Terwujudnya Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya

Manusia Kesehatan yang Profesional Dalam Mewujudkan Masyarakat Sehat yang

Mandiri dan Berkeadilan”

Misi Badan PPSDM Kesehatan:

1. Memenuhi jumlah, jenis dan mutu SDM Kesehatan sesuai yang direncanakan

dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan;

2. Menyerasikan pengadaan SDM Kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan

dengan kebutuhan SDM Kesehatan dalam mendukung pembangunan

kesehatan;

3. Menjamin pemerataan, pemanfaatan, dan pengembangan SDM Kesehatan

dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat;

4. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan mutu SDM Kesehatan;

5. Memantapkan manajemen dan dukungan kegiatan teknis serta sumber daya

pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan.

B. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2015-2019

Berorientasi pada visi dan misi Badan PPSDM Kesehatan, maka Poltekkes

Kemenkes Yogyakarta menyusun Rencana Strategis tahun 2015-2019. Rencana


strategis Poltekkes Kemenkes Yogyakarta memuat visi, misi, tujuan, sasaran,

program dan kebijakan serta indikator kinerja sasaran.

1. Visi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2015-2019

Visi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2015-2019 adalah:

“Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Rujukan di tingkat

Nasional” dengan 6 (enam) ruang lingkup “Rujukan” yang terdiri dari:

a. Lingkup jenis kegiatan, adalah:

1) Kegiatan Tri Dhrama Perguruan Tinggi, meliputi:

a) Kegiatan terkait dengan Pendidikan dan Pengajaran

b) Kegiatan terkait dengan Penelitian

c) Kegiatan terkait dengan Pengabdian kepada Masyarakat

(Pengabmas)

2) Kegiatan Dukungan Kemahasiswaan, Kegiatan Eksternal, dan Sarana

Pendidikan, meliputi:

a) Pengelolaan pembinaan kemahasiswaan

b) Pengelolaan kerjasama

c) Pengelolaan promosi dan alumni

d) Pengelolaan sarana pendukung pendidikan (perpustakaan,

klinik, asrama, dan laboratorium)

3) Kegiatan Dukungan Administrasi Umum, meliputi:

a) Pengelolaan kepegawaian

b) Pengelolaan keuangan

c) Pengelolaan sarana prasarana dan ketatausahaan

b. Lingkup Keilmuan, adalah:

1) Kegiatan rujukan untuk keilmuan Kesehatan dengan sasaran

Komunitas atau Masyarakat

2) Kegiatan rujukan untuk keilmuan Kesehatan dengan sasaran individu

c. Lingkup Tempat, adalah:

1) Kegiatan internal

2) Kegiatan eksternal


d. Lingkup Proses Manajerial, adalah:

1) Kegiatan rujukan yang terkait dengan Perencanaan suatu kegiatan

atau dokumen,

2) Kegiatan rujukan yang terkait dengan Penggerakan dan Pelaksanaan

suatu kegiatan atau dokumen,

3) Kegiatan rujukan yang terkait dengan Monitoring, Evaluasi, dan

Pelaporan suatu kegiatan atau dokumen.

e. Lingkup Institusi Sasaran, adalah:

1) Institusi Poltekkes Kemenkes se-Indonesia

2) Institusi di luar Poltekkes Kemenkes

f. Lingkup Pemangku Kepentingan (Stake holder), yaitu:

1) Institusi Pemerintah, yaitu kegiatan rujukan yang ditujukan untuk

a) Kementerian Kesehatan,

b) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian

Riset dan Pendidikan Tinggi,

c) Kementerian lain,

d) Pemerintah Daerah.

2) Institusi Non Pemerintah, yaitu kegiatan rujukan yang ditujukan untuk:

a) Swasta,

b) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),

c) Organisasi Profesi.

2. MISI 2015 - 2019

Upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi yang telah

dirumuskan, adalah:

1) Menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional;

2) Mengembangkan pendidikan yang bermutu untuk kepuasan pengguna;

3) Mengembangkan kemandirian dan tata kelola yang baik;

4) Mengembangkan kemitraan untuk pendayagunaan lulusan.


C. Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut di atas, dirumuskan tujuan dan

sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

2015-2019

1. Misi 1. ”Menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional”

Tujuan Sasaran

1.1. Menyelenggarakan pembelajaran

yang efektif dan efisien, melalui

pengembangan pendidikan

berwawasan internasional sebagai

rujukan di tingkat nasional dengan

berbasis kearifan lokal

Terselenggaranya pembelajaran yang

efektif dan efisien, melalui pengembangan

pendidikan berwawasan internasional

sebagai rujukan di tingkat nasional dengan

berbasis kearifan lokal

1.2. Mengembangkan kurikulum dan

kompetensi yang mengikuti/merujuk

pada kurikulum dan kompetensi

internasional dalam menujang

akreditasi terutama pada standard 5

(kurikulum).

Dikembangkannya kurikulum dan

kompetensi yang mengikuti/merujuk pada

kurikulum dan kompetensi internasional

dalam menujang akreditasi terutama pada

standard 5 (kurikulum).

1.3. Mengembangkan program

kreativitas mahasiswa.

Dikembangkannya program kreativitas

mahasiswa.

1.4. Menciptakan kehidupan kampus

yang demokratis dengan suasana

akademik yang kondusif dan

berbudi luhur pada semua prodi

yang mencirikan komunitas

bertaqwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa.

Terciptanya kehidupan kampus yang

demokratis dengan suasana akademik

yang kondusif dan berbudi luhur pada

semua prodi yang mencirikan komunitas

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Misi 2. “Mengembangkan pendidikan yang bermutu untuk kepuasan pengguna”

Tujuan Sasaran

2.1 Menyelesaikan pengisian borang

3A pada semua prodi dan telaah

borang 3A pada semua prodi

sehingga diperoleh hasil yang

optimal sebelum dikirim ke BAN- PT

Terselesaikannya pengisian borang 3A

pada semua prodi dan telaah borang 3A

pada semua prodi sehingga diperoleh hasil

yang optimal sebelum dikirim ke BAN- PT

2.2 Meningatkan reputasi dan akreditasi

bagi institusi ataupun kegiatan

penunjang lainnya.

Meningatnya reputasi dan akreditasi bagi

institusi ataupun kegiatan penunjang

lainnya.


2.3 Menyelenggarakan kegiatan

pendidikan yang sesuai dengan

standar NasionalPenddidikan

Terselenggaranya kegiatan pendidikan

yang sesuai dengan standar

NasionalPenddidikan

2.4 Meningkatkan kepercayaan dan

kepuasan pengguna/stake holder.

Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan

pengguna/stake holder.

2.5 Meningkatkan sarana akademik dan

penelitian.

Meningkatnya sarana akademik dan

penelitian.

2.6 Meningkatkan publikasi ilmiah oleh

dosen

Meningkatnya publikasi ilmiah oleh dosen

2.7 Memantapkan kegiatan SPMI di

seluruh jajaran kegiatan Tri Dharma

PT

Mantapnya kegiatan SPMI di seluruh

jajaran kegiatan Tri Dharma PT

3 Misi 3. ” Mengembangkan kemandirian dan tata kelola yang baik”

Tujuan Sasaran

3.1 Mengkaji dan memperbaiki

manajemen, sistem, dan birokrasi

pada unit keuangan dan

kepegawaian

Terkaji dan memperbaiki sistem, dan

birokrasi pada unit keuangan dan

kepegawaian

3.2 Mengembangkan dan melengkapi

pedoman kegiatan Tri Dharma

Perguruan Tinggi

Dikembangkannya dan dilengkapinya

pedoman kegiatan Tri Dharma Perguruan

Tinggi

3.3 Mengembangkan usaha-usaha

institusi sesuai dengan prinsip BLU.

Dikembangkannya usaha usaha institusi

sesuai dengan prinsip BLU.

3.4 Mengelola suasana demokrasi dan

efektif untuk kegiatan akademik,

kemahasiswaan dan administrasi

umum.

Terkelolanya suasana demokrasi dan

efektif untuk kegiatan akademik,

kemahasiswaan dan administrasi umum.

3.5 Menciptakan suasana komunikasi

yang harmonis khususnya dengan

jurusan-jurusan dan transparansi

manajemen. Pemberdayaan

jurusan, sehingga menumbuhkan

dan mengembangkan motivasi dan

inovasi

Terciptanya suasana komunikasi yang

harmonis khususnya dengan jurusan-

jurusan dan transparansi

manajemen.Pemberdayaan jurusan,

sehingga menumbuhkan dan

mengembangkan motivasi dan inovasi

3.6 Mengembangkan berbagai

pedoman/ acuan dalam setiap

pelaksanaan bidang tugas

sehingga diperoleh kepastian

dalam proses suatu pekerjaan

Dikembangkannya berbagai

pedoman/acuan dalam setiap pelaksanaan

bidang tugas sehingga diperoleh kepastian

dalam proses suatu pekerjaan

3.7 Mengkaji prioritas anggaran pada

PBM dan sarana yang mendukung

mutu pendidikan, mendukung

persiapan akriditasi pada semua

prodi disesuaikan dengaan

kebutuhan akriditasi

Terkajinya prioritas anggaran pada PBM

dan sarana yang mendukung mutu

pendidikan, mendukung persiapan

akriditasi pada semua prodi disesuaikan

dengaan kebutuhan akriditasi


Tujuan Sasaran

3.8 Mengkaji pengembangan

kelembagaan Poltekkes Kemenkes

Yogyakarta Pasca UU nomor 12

tahun 2012 tentang Pendidikan

Tinggi dan Pengkajian

pengembangan pendidikan kearah

pendidikan Profesi dan Magister

terapan

Terkajinya pengembangan kelembagaan

Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Pasca

UU nomor 12 tahun 2012 tentang

Pendidikan Tinggi dan Pengkajian

pengembangan pendidikan kearah

pendidikan Profesi dan Magister terapan

3.9 Meningkatkan kesejahteraan

karyawan dan dosen

Meningkatnya kesejahteraan karyawan

dan dosen

3.10 Mewujudkan budaya ekoefisiensi di

lingkungan kampus

Terwujudnya budaya ekoefisiensi di

lingkungan kampus

3.11 Mengembangkan usaha-usaha

institusi sesuai dengan prinsip BLU

Dikembangkannya usaha-usaha institusi

sesuai dengan prinsip BLU

4. Misi 4. ” Mengembangkan kemitraan untuk pendayagunaan lulusan”

Tujuan Sasaran

4.1. Meningkatkan jejaring kemitraan/

kerjasama dalam bidang

pendidikan dan pendayagunaan

lulusan di lingkup nasional dan

Rintisan kemitraan/ net working

dengan luar negeri

Meningkatnya jejaring kemitraan/

kerjasama dalam bidang pendidikan dan

pendayagunaan lulusan di lingkup nasional

dan Rintisan kemitraan/net working

dengan luar negeri

4.2. Memantau serapan lulusan di

pasar kerja

Terpantaunya serapan lulusan di pasar

kerja

4.3. Meningkatkan jejaring alumni

sebagai ”pionir” dalam promosi

institusi dan pendayagunaan

lulusan

Meningkatnya jejaring alumni sebagai

”pionir” dalam promosi institusi dan

pendayagunaan lulusan

4.4. Merintis jejaring pendidikan lanjut

bagi dosen untuk melanjutkan

belajar ke program S2 (Magister)

dan S3 (Doktor)

Terintisnya jejaring pendidikan lanjut bagi

dosen untuk melanjutkan belajar ke

program S2 (Magister) dan S3 (Doktor)

D. Strategi

Strategi yang diterapkan adalah dalam bentuk program-program indikatif untuk

mewujudkan visi dan misi. Strategi yang akan ditempuh sampai pada tahun

2019, selain hasil SWOT analysis, strategi pengembangan yang akan disusun

juga berdasarkan pada isu-isu pengembangan:

1. Undang-Undang No.: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Undang-Undang No.: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.


3. Undang-Undang No.: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

4. Peraturan Pemerintah No.: 23 Tahun 2003 tentang Badan Layanan Umum.

5. Peraturan Presiden No.: 8 Tahun 2014 tentang Kerangka Kualifikasi nasional

Indonesia (KKNI).

6. Komitmen Pemerintah melalui Dana DIPA murni sudah melaksanakan

bantuan biaya bagi masyarakat tidak mampu, meskupun belum melakukan

bantuan secara menyeluruh.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah disusun, maka strategi yang

akan ditempuh sampai pada tahun 2019 adalah:

1. Pengembangan dan peningkatan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi

(pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) berbasis

kompetensi, Teknologi Informasi, Standar Nasional Pendidikan dan

pelayanan prima;

2. Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);

3. Pengembangan status kelembagaan sebagai perwujudan komitmen

bersama;

4. Pemenuhan, Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya secara

terpadu (Sumber Daya Manusia, Pembiayaan, Sarana Prasarana);

5. Pengembangan dan peningkatan pendapatan melalui unit bisnis potensial.

E. Kebijakan dan Program

1. Kebijakan

Penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas sesuai dengan Visi dan

Misi. Rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu yang menjadi

tanggung jawabnya. Berisi satu atau beberapa upaya untuk mencapai

sasaran strategis penyelenggaraan pendidikan kesehatan dan pembangunan

dengan indikator kinerja yang terukur, dalam bentuk Kerangka Regulasi, serta

Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi Pemerintah. Poltekkes Kemenkes

Yogyakarta sebagai Institusi Pendidikan vokasi di bidang kesehatan, Direktur

dan seluruh jajarannya berkomitmen:


1.1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian

dan pengabdian masyarakat) dengan menerapkan Sistem Penjaminan

Mutu Internal (SPMI) secara efektif dan efisien.

1.2. Mengelola proses Pembelajaran berbasis kompetensi, teknologi

informasi, Standar Nasional Pendidikan dan pelayanan prima.

1.3. Menyediakan dan mengembangkan sumber daya pendidikan yang

memenuhi syarat kuantitas dan kualitas secara berkelanjutan untuk

Sumber Daya Manusia yang berkompeten, pembiayaan, sarana dan

prasarana.

1.4. Meningkatkan jejaring dan kerjasama baik di tingkat nasional maupun

internasional.

2. Program

Berupa instrumen kebijakan yang berisi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan

untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran,

dan/atau kegiatan masyarakat. Secara rinci rencana program kerja terjadwal

seperti berikut:

1) Pembelajaran yang efektif dan efisien melalui pengembangan pendidikan

berwawasan internasional sebagai rujukan di tingkat nasional dengan

berbasis kearifan lokal;

2) Pengembangan kurikulum dan kompetensi yang mengikut/merujuk pada

kurikulum dan kompetensi internasional dalam menunjang akreditasi

terutama pada standard 5;

3) Pengembangan program kreativitas mahasiswa;

4) Kehidupan kampus yang demokratis dengan suasana akademik yang

kondusif dan berbudi luhur pada semua prodi yang mencirikan komunitas

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

5) Pengisian borang 3A pada semua prodi dan telaah 3B sehingga diperoleh

hasil yang optimal sebelum dikirim ke BAN PT;

6) Peningkatan reputasi dan akreditasi bagi institusi ataupun kegiatan

penunjang lainnya;


7) Penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang sesuai dengan standard

Nasional Pendidikan;

8) Peningkatan kepercayaan dan kepuasan pengguna;

9) Peningkatan sarana akademik dan penelitian;

10) Peningkatan publikasi ilmiah oleh dosen;

11) Pemantapan kegiatan SPMI di seluruh jajaran kegiatan Tri Dharma PT;

12) Pengembangan dan melengkapi pedoman kegiatan Tri Dharma PT;

13) Pengembangan usaha institusi sesuai dengan prinsip BLU;

14) Pengelolaan suasana demokrasi dan efektif untuk kegiatan akademik,

kemahasiswaan dan administrasi;

15) Suasana komunikasi yang harmonis khususnya dengan jurusan-jurusan

dan transparansi manajemen pemberdayaan jurusan, sehingga

menumbuhkan dan mengembangkan motivasi dan inovasi;

16) Pengembangan berbagai pedoman/acuan dalam setiap pelaksanaan

bidang tugas sehingga diperoleh kepastian dalam proses suatu

pekerjaan;

17) Pengkajian prioritas anggaran pada PBM dan sarana yang mendukung

mutu pendidikan, mendukung persiapan akriditasi pada semua prodi

disesuaikan dengan kebutuhan akreditasi;

18) Pengembangan kelembagaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta pasca

UU Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dan pengkajian

pengembangan pendidikan kearah pendidikan profesi dan megister

terapan;

19) Peningkatan kesejahteraan karyawan dan dosen;

20) Budaya ekoefisiensi yang akan menuntun semua karyawan, dosen, dan

mahasiswa untuk memaksimalkan sumber daya yang ada dan

meminimalkan sumber daya yang terbuang;

21) Usaha-usaha institusi sesuai dengan prinsip BLU;

22) Peningkatan jejaring kemitraan/kerjasama dalam bidang pendidikan dan

pendayagunaan lulusan di lingkup nasional dan rintisan kemitraan/net

working dengan luar negeri;

23) Pemantauan serapan lulusan di pasar kerja;


24) Peningkatan jejaring alumni sebagai pionir dalam promosi institusi dan

pendayagunaan lulusan;

25) Perintisan jejaring pendidikan lanjut bagi dosen untuk melanjutkan belajar

ke program S2 (Magister) dan S3 (Doktor).

F. Kegiatan

1. Kegiatan untuk melaksanakan Misi ke 1. “Menghasilkan Tenaga Kesehatan yang Profesional”

Tujuan Kegiatan

1.1. Menyelenggarakan

pembelajaran yang efektif

dan efisien, melalui


berwawasan internasional

sebagai rujukan di tingkat

nasional dengan berbasis

kearifan lokal

1.1.1. Evaluasi Pembelajaran Semester dalam bentuk Ujian

tengah Semester dan Ujian Akhir semester

1.1.2. Pembelajaran materi atau MK “Budi Pekerti”

1.1.3. Pembelajaran materi atau MK “Pendidikan Budaya

Anti Korupsi (PBAK)”

1.1.4. Pembelajaran materi atau MK “Pengelolaan

Bencana” sesuai karakteristik jenis program

1.1.5. Test TOEFL Bahas Inggris untuk mahasiswa

1.1.6. Evaluasi Pembelajaran Semester Akhir Program

dalam bentuk Ujian Akhir Program (UAP)

1.1.7. Penyusunan Laporan kegiatan PBM

1.2. Mengembangkan

kurikulum dan kompetensi

yang mengikuti/merujuk pada

kurikulum dan kompetensi

internasional dalam

menujang akreditasi

terutama pada standard 5

(kurikulum).

1.2.1. Review dan pengembangan kurikulum inti

1.2.2. Review dan pengembangan kurikulum institusi

1.2.3. Review dan pengembangan kurikulum pendidikan

profesi

1.2.4. Review dan pengembangan kurikulum Magister Sain

Terapan (MST)

1.2.5. Pengembangan Laboratorium Lapangan atau Desa

Binaan

1.2.6. Workshop Item Develompment, Item Review, analisa

butir soal untuk soal UTS-UAS-UAP-Ukom

1.3. Mengembangkan

program kreativitas

mahasiswa.

1.3.1. Pembinaan kegiatan mahasiswa melalui BEM dan

HMJ

1.3.2. Pemilihan mahasiswa berprestasi

1.3.3. Monitoring dan Evaluasi hasil penelitian mahasiswa

1.3.4. Bursa kerja

1.3.5. Mengiktui lomba / kompetensi tingkat nasional atau

internasional

1.4. Menciptakan kehidupan

kampus yang demokratis

dengan suasana akademik

yang kondusif dan berbudi

luhur pada semua prodi yang

1.4.1. Pelatihan fungsional dosen

1.4.3. Pemilihan dosen prestasi

1.4.4. Short course untuk dosen

1.4.5. Penyelenggaraan Kuliah pakar / tamu

1.4.6. Meningkatkkan jaringan internet


Tujuan Kegiatan

mencirikan komunitas

bertaqwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa.

2. Kegiatan untuk melaksanakan Misi ke 2. “Mengembangkan Pendididikan yang

Bermutu untuk Kepuasan Pengguna”

Tujuan Kegiatan

2.1. Menyelesaikan

pengisian borang 3A pada

semua prodi dan telaah

borang 3A pada semua prodi

sehingga diperoleh hasil

yang optimal sebelum dikirim

ke BAN- PT

2.1.1. Workshop pengisian borang 3 A

2.1.2. Workshop penyusunan eval. Diri

2.1.3. Monitoring dan Evaluasi Feedback PBM ke

mahasiswa

2.1.4. Evaluasi PBM

2.2. Meningatkan reputasi

dan akreditasi bagi institusi

ataupun kegiatan penunjang

lainnya.

2.2.1. Workshop persiapan akreditasi Institusi

2.2.2. Pengisian borang 3 B dan kelengkapan dokumen

pendukung

2.2.3. Pengisian borang Institusi (AIPT) kelengkapan

dokumen pendukung

2.2.4. Studi banding pengelolaan akreditasi Prodi

2.2.5. Akreditasi Program Studi dan Institusi

2.3. Menyelenggarakan

kegiatan pendidikan yang

sesuai dengan standar

NasionalPenddidikan

2.3.1. Monitoring dan Evaluasi kegiatan proses

pembelajaran

2.3.2. Monitoring dan Evaluasi Kalender Akademik

2.3.3. Monitoring dan Evaluasi dokumen Pembelajaran

2.3.4. Monitoring dan Evaluasi PBM semester

2.4. Meningkatkan

kepercayaan dan kepuasan

pengguna/stake holder.

2.4.1. Identifikasi kompetensi dosen

2.4.2. Identifikasi kepuasan mahasiswa, stake holder, dan

pengguna

2.5. Meningkatkan sarana

akademik dan penelitian.

2.5.1. Workshop pengelolaan dan pengadaan sarana

prasarana pendidikan dan penelitian

2.5.2. Identifikasi Sarana akademik dan penelitian

2.6. Meningkatkan publikasi

ilmiah oleh dosen

2.6.1. Pengelolaan naskah dan jurnal ilmiah

2.7. Memantapkan kegiatan

SPMI di seluruh jajaran

kegiatan Tri Dharma PT

2.7.1. Workshop Peninjauan Manual Mutu SPMI

2.7.2. Workshop Peninjauan dokumen akademik

2.7.3. Pelaksanaan audit internal

3. Kegiatan untuk melaksanakan Misi ke 3. “Mengembangkan Tata Kelola yang

Baik”

Tujuan Kegiatan

3.1. Mengkaji dan

memperbaiki manajemen,

3.1.1. Workshop pengembangan sistem, dan birokrasi

pada unit keuangan dan kepegawaian


Tujuan Kegiatan

sistem, dan birokrasi pada

unit keuangan dan

kepegawaian

3.1.2. Monitoring dan Evaluasi sertifikasi SDM keuangan

3.1.3. Identifikasi kepuasan civitas terhadap pelayanan

administrasi umum

3.2. Mengembangkan dan

melengkapi pedoman

kegiatan Tri Dharma

Perguruan Tinggi

3.2.1. Monitoring dan Evaluasi kegiatan Pengabmas

3.2.2. Monitoring dan Evaluasi pemanfaatan hasil

pengabmas

3.3. Mengembangkan

usaha usaha institusi

sesuai dengan prinsip BLU.

3.3.1. Monitoring dan Evaluasi kegiatan usaha BLU

3.4. Mengelola suasana

demokrasi dan efektif

untuk kegiatan akademik,

kemahasiswaan dan

administrasi umum.

3.4.1. Identifikasi masukan mahasiswa terhadap

pengelolaan prodi dan institusi melalui acara

“secangkir teh”, kerokhanian, dll

3.4.2. Identifikasi masukan staf terhadap pengelolaan prodi

dan instiusi

3.5. Menciptakan suasana

komunikasi yang harmonis

khususnya dengan jurusan-

jurusan dan transparansi

manajemen. Pemberdayaan

jurusan, sehingga

menumbuhkan dan

mengembangkan motivasi

dan inovasi

3.5.1. Mengelola anggaran institusi

3.5.2. Menyelenggarakan Rapat Pimpinan Terbatas di Tk

Direktorat

3.5.3. Menyelenggarakan Rapat Pimpinan Bersama

Jajaran Direktorat dan Jurusan

3.5.4. Menyelenggarakan rapat civitas di tingkat Jurusan

3.5.5. Menyelenggarakan visitasi/konsultasi Direktorat-

Jurusan-Prodi

3.6. Mengembangkan

berbagai pedoman/ acuan

dalam setiap pelaksanaan

bidang tugas sehingga

diperoleh kepastian dalam

proses suatu pekerjaan

3.6.1. Workshop penyusunan pedoman kerja

3.6.2. Menyelenggarakan pelayanan administrasi

Akademik

3.7. Mengkaji prioritas

anggaran pada PBM dan

sarana yang mendukung

mutu pendidikan,

mendukung persiapan

akriditasi pada semua

prodidisesuaikan dengaan

kebutuhan akriditasi

3.7.1. Monitoring dan Evaluasi pendanaan pendidikan/

pengajaran

3.7.2. Monitoring dan Evalusi pendanaan penelitian

3.7.3. Monitoring dan Evalusi pendanaan pengabmas

3.8. Mengkaji

pengembangan

kelembagaan Poltekkes

Kemenkes Yogyakarta

Pasca UU nomor 12 tahun

2012 tentang Pendidikan

Tinggi dan Pengkajian

3.8.1. Workshop pengembangan kelembagaan Poltekkes

Kemenkes Yogyakarta

3.8.2. Workshop pengembangan pendidikan kearah

pendidikan Profesi

3.8.3. Workshop pengembangan pendidikan kearah

pendidikan Magister Sain Terapan (MST)


Tujuan Kegiatan


kearah pendidikan Profesi

dan Magister terapan

3.9. Meningkatkan

kesejahteraan karyawan dan

dosen

3.9.1. Pengelolaan kesejahteraan karyawan dan dosen

berupa: koperasi, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan

Pangkat tepat waktu, Pelatihan, Seminar,

Workshop, Bagi Dospres mendapatkan reward:

Tubel

3.9.2. Menyelengarakan Capacity building untuk civitas

3.9.3. Test TOEFL Bahas Inggris untuk Dosen dan

karyawan

3.10. Mewujudkan budaya

ekoefisiensi di lingkungan

kampus

3.10.1 Pengemasan makanan dan minuman yang ramah

lingkungan saat rapat, seminar, workshop, pelatihan

3.10.2. Mengelola sampah dengan system menabung

sampah di bank sampah

3.10.3. Menggunakan air yang berwawasan lingkungan

3.10.4. Pelaksanaan gerakan hemat listrik

3.10.5. Pembuatan resapan air hujan dengan system

biopori

3.10.6. Bike to Work dan hari bebas kendaraan tiap hari

jumat

3.10.7. Pengelolaan sampah organik

3.11. Mengembangkan

usaha-usaha institusi sesuai

dengan prinsip BLU

3.11.1. Memberikan layanan pemeriksaan sampel (Analis

Kesehatan, Gizi, Kesling)

3.11.2. Monitoring konsultasi Kes. Lingkungan (UKL, UPL,

DPPL)

3.11.3. Seminar ilmiah yang relevan di 6 jurusan untuk

umum

3.11.4. Pelatihan & workshop yang relevan di 6 jurusan

untuk umum

3.11.5. Memberikan layanan konsultasi proposal &

penelitian bagi umum

3.11.6. Memberikan layanan magang dosen di 6 jurusan

(dari institusi lain)

3.11.7. Memberikan layanan pengeboran sumur di

masyarakat

3.11.8. Memberikan layanan Jasa pest control di

masyarakat

3.11.9 Memberikan layanan pendampingan Bank Sampah

di masyarakat

3.11.10. Memberikan layanan kegiatan sterilisasi

(ruangan/kamar di RS-RS)

3.11.11. Menyusun buku bahan ajar untuk umum

3.11.12. Memberikan layanan Klinik Kesehatan


4. Kegiatan untuk melaksanakan Misi ke 4. “Mengembangkan Kerjasama untuk Pendayagunaan Lulusan”

Tujuan Kegiatan

4.1. Meningkatkan jejaring

kemitraan/ kerjasama dalam

bidang pendidikan dan

pendayagunaan lulusan di

lingkup nasional dan Rintisan

kemitraan/ net workingdengan

luar negeri

4.1.1. Monitoring dan Evaluasi ruang lingkup kegiatan

Jejaring kemitraan sebagai Poltekkes Rujukan

4.1.2. Studi banding / banchmarking ke Institusi dlm

negeri / LN

4.1.3. Menghadiri International Conference

4.1.4. Menyelenggarakan International Conference

4.1.5. Workshop Pengembangan kerjasama

4.2. Memantau serapan lulusan

di pasar kerja

4.2.1. Pelacakan alumni (tracer study)

4.2.2. Usaha pencarian tempat kerja bagi lulusan antara

lain informasi website, social media, promosi ke

lembaga kerja, PDA, kerjasama dengan Pemda

perbatasan

4.3. Meningkatkan jejaring

alumni sebagai ”pionir” dalam

promosi institusi dan

pendayagunaan lulusan

4.3.1. Monitoring dan Evaluasi Sipensimaru

4.3.2. Monitoring dan Evaluasi masukan atau feedback

lulusan melalui wadah Organisasi Alumni

4.3.3. Monitoring dan Evaluasi masukan atau feedback

pengguna lulusan

4.4. Merintis jejaring pendidikan

lanjut bagi dosen untuk

melanjutkan belajar ke program

S2 (Magister) dan S3 (Doktor)

4.4.1. Rintisan jejaring pendidikan lanjut bagi dosen

untuk melanjutkan belajar ke program S2

(Magister) dan S3 (Doktor)

Rekapitulasi jumlah Kegiatan dan Jumlah Indikator dari tiap-tiap Misi, adalah

sebagai berikut:

Misi Jumlah

Tujuan Kegiatan Indikator

1. Menghasilkan tenaga kesehatan yang

profesional 4 33 66

2. Mengembangkan pendidikan yang bermutu

untuk kepuasan pengguna 7 26 88

3. Mengembangkan kemandirian dan tata kelola

yang baik 11 50 96

4. Mengembangkan kemitraan untuk

pendayagunaan lulusan 4 11 42

Jumlah 26 120 292


G. Budaya Organisasi

Dalam rangka meningkatkan semangat dan kinerja para pegawai di lingkungan

organisasi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, maka perlu menerapkan budaya

kerja yang telah disusun berdasar Visi dan Misi, dengan sebutan: “I R S A”, yang

mengadung makna sebagai berikut :

I = Iman : Semua tindakan dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan

kepada Tuhan Yang Maha Esa.

R = Ridho : Semua tugas dijalankan dengan hati yang tulus karena ridho

dari yang Maha Esa.

S = Shidiq : Jujur, memiliki integritas dan mandiri.

A = Amanah : Dapat diandalkan dan transparan dalam menjalankan tugas

yang menjadi tanggung jawabnya.

H. Motto

MOTTO Organisasi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta adalah: “Poltekkes Berbasis

Program Studi (Prodi) Bernuansa Inovasi dan Penjaminan Mutu”. Motto ini

memberi makna mendudukkan posisi Prodi sebagai pondasi utama kekuatan

Organisasi. Prodi perlu diberdayakan, disemangati untuk selalu berinovasi dan

menjalankan penjaminan mutu dalam hal program, metode pembelajaran, dan

kegiatan-kegiatan lain yang akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas

layanan administrasi akademik dan kemahasiswaan untuk proses pembelajaran

dari segenap tenaga pendidik, kependidikan, dan administrasi.

Jurusan dan Direktorat Poltekkes kemenkes Yogyakarta mengatur (regulator) dan

memberi fasilitas (fasilitator) untuk layanan administrasi umum, sarana prasarana,

keuangan dan kepegawaian.

I. Janji Layanan

Janji layanan merupakan sikap dan tindakan yang harus direalisasikan ke dalam

wujud nyata dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan yang disesuaikan

dengan Visi dan Misi Oganisasi. Janji layanan Organisasi Poltekkes Kemenkes

Yogyakarta adalah : “BERSERI”, yang mengandung makna kami melayanai

dengan “Memberi Senyum, Ramah, Salam dan Ikhlas”.


J. Rencana/Penetapan Kinerja Tahun 2017

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2017

Diantara indikator kinerja Poltekkes Kemenkes Yogyakarta terdapat 6 (enam)

indikator yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) oleh Kepala

Badan PPSDM Kesehatan pada tanggal 6 Januari 2017, sekaligus sebagai

Penetapan Kinerja tahun 2017 (naskah terlampir) untuk Politeknik Kesehatan

Kementerian Kesehatan Yogyakarta, sedangkan Penetapan Kinerja Utama

yang ditetapkan dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian

Keuangan RI terdapat 12 (dua belas) Indikator sebagai berikut :

Tabel 2.2.

Indikator Kinerja dan Target (IKU) Yang Ditetapkan Ka. Badan PPSDM Kesehatan tahun 2017 untuk Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

NO SASARAN PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET KETERKAITAN VISI DAN

MISI

1. Meningkatkan kualitas lulusan

sesuai dengan standar

kompetensi di bidang Analis

Kesehatan, Gizi, Kebidanan,

Keperawatan, Keperawatan Gigi

dan Kesehatan Lingkungan

Persentase Lulusan tepat

waktu

97 % Menghasilkan tenaga kesehatan yang professional (kegiatan 1.1.6.)

Persentase lulusan

dengan IPK > 3,25


Persentase penyerapan

lulusan di pasar kerja

(masa tunggu kurang

dari 6 bulan)

60 % Mengembangkan kemitraan untuk pendayagunaan lulusan (Kegiatan 4.2.1.)

2. Meningkatkan kemampuan

berfikir kritis melalui penelitian

terapan dan pengembangan

keilmuan dalam bidang Analis




Melakukan kegiatan

penelitian (jumlah

peneliti yang dilakukan

dosen dalam 1 tahun)

100 judul Mengembangkan pendidikan yang bermutu untuk kepuasan pengguna (kegiatan 3.7.2.)

Publikasi karya ilmiah

(jumlah karya ilmiah

yang dipublikasikan

dalam jurnal ilmiah

nasional per tahun)

100 judul Mengembangkan pendidikan yang bermutu untuk kepuasan pengguna (kegiatan 2.6.1.)

3. Meningkatkan pengabdian

masyarakat di bidang Analis




Kegiatan Pengabdian

masyarakat (jumlah

kegiatan pengabdian

masyarakat yang

dilakukan dalam 1

tahun)

110

kegiatan

Mengembangkan pendidikan yang bermutu untuk kepuasan pengguna (kegiatan 3.2.1.)


Tabel 2.3. Indikator Kinerja dan Target (IKU) Yang Ditetapkan Kementerian Keuangan RI.

tahun 2017 untuk Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

N0 SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARGET

SATUAN

KETERKAITAN VISI DAN

MISI

I

Kinerja

pengelolaan

keuangan

efektif, efisien

dan akuntabel

1. Rasio pendapatan PNBP

terhadap biaya

operasional

26,28 % Mengembangkan kemandirian dan tata kelola yang baik (kegiatan 3.5.1.)

2. Jumlah Pendapatan PNBP 18.240.000.000 Rp Mengembangkan kemandirian dan tata kelola yang baik (kegiatan 3.5.1.)

3. Realisasi pendapatan dari

optimalisasi aset

546.985.000 Rp Mengembangkan kemandirian dan tata kelola yang baik (kegiatan 3.5.1.)

3. Persentase Penyelesaian

Modernisasi Pengelolaan

Keuangan Keuangan BLU

70 % Mengembangkan kemandirian dan tata kelola yang baik (kegiatan 3.5.1.)

II

Layana Prima a. Rasio dosen terhadap

mahaiswa

4 Nilai Mengembangkan pendidikan yang bermutu untuk kepuasan pengguna (kegiatan 2.3.1.)

b. Persentase jumlah

lulusan dengan IPK >

3,25


c. Pembinaan wilayah yang

berkelanjutan

3 RW/Dusun Mengembangkan pendidikan yang bermutu untuk kepuasan pengguna (kegiatan 3.2.1.)

d. Karya yang diusulkan

mendapatkan HAKI

5 Jumlah Mengembangkan pendidikan yang bermutu untuk kepuasan pengguna (kegiatan 3.7.4.)

e. Penelitian yang

dipublikasikan

1,55 Nilai Mengembangkan pendidikan yang bermutu untuk kepuasan pengguna (kegiatan 2.6.1.)

f. Persentase jumlah

dosen berkualifikasi S3

8,76 % Mengembangkan pendidikan yang bermutu untuk kepuasan pengguna (kegiatan 2.4.1.)

g. Indeks Kepuasan

Masyarakat

3 Indeks Mengembangkan pendidikan yang bermutu untuk kepuasan pengguna (kegiatan 2.4.2.)

h. Persentase mahasiswa

dari masyarakat

berpenghasilan rendah

3,91 % Menghasilkan tenaga kesehatan yang professional (kegiatan 1.4.9)


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan

tingkat kinerja yang dicapai dengan standar/rencana/target dengan

menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan Permenpan Nomor 29

tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan.

Pengukuran kinerja ini diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana

realisasi atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan oleh Poltekkes Kemenkes

Yogyakarta dalam kurun waktu bulan Januari s.d Desember 2017.

Tahun 2017 merupakan tahun ketiga pelaksanaan dari Rencana Strategis

Poltekkes Kementerian Kesehatan Yogyakarta Tahun 2015–2019.

B. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan metode pembandingan

capaian sasaran. Pembandingan dilakukan dengan melakukan perbandingan

antara realisasi dan target serta renstra untuk masing-masing indikator kinerja.

Metode ini terutama untuk melakukan evaluasi internal atas kelemahan dan

keberhasilan yang terjadi didalam pelaksanaan suatu kegiatan. Metode

pembandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan

antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi

kinerja (performance result) yang dicapai organisasi. Selanjutnya dilakukan

analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) yang

terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang untuk

suatu kekurang berhasilan dan dapat dijadikan acuan untuk suatu keberhasilan.

Informasi hasil pengukuran kinerja ini terutama untuk memberikan gambaran

kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi

dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.


C. Pengukuran Capaian Kinerja

Capaian kinerja merupakan hasil pengukuran kinerja (perumusan keberhasilan

pencapaian sasaran), Poltekkes Kemenkes Yogyakarta menetapkan kriteria

internal Poltekkes Kemenkes Yogyakarta sebagai berikut:

Tabel 3.1 Kriteria Evaluasi Kinerja

Capaian Predikat Dikonversi

> 85 % Sangat Berhasil

Tercapai

> 70 s/d 85 % Berhasil

≥ 55 s/d 70 % Cukup Berhasil

Tidak Tercapai

< 55 % Kurang Berhasil

Keadaan tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan

langkah-langkah prioritas penyusunan kegiatan dan anggaran tahun berikutnya.

D. Capaian Kinerja Tahun 2017

Analisis atas pencapaian kinerja tahun 2017 dilaksanakan dengan melakukan

evaluasi kinerja yang merupakan evaluasi terhadap pencapaian sasaran melalui

kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun 2017. Analisis dilakukan dengan tujuan

untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan, sehingga dapat

dipakai sebagai acuan perbaikan pelaksanaan program/ kegiatan dimasa yang

akan datang.

Evaluasi kinerja dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja sebagai berikut:


Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2017

1. Pengukuran Terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 3.2 Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Utama

Poltekkes Yogyakarta dengan Badan PPSDM KesehatanTahun 2017

No

Sasaran Program

Kegiatan Indikator Kinerja Target Capaian

Tingkat

Capaian

(%)

1. Meningkatkan kualitas

lulusan sesuai dengan

standar kompetensi di

bidang Analis Kesehatan,

Gizi, Kebidanan,

Keperawatan,

Keperawatan Gigi dan

Kesehatan Lingkungan

Persentase Lulusan

tepat waktu

97 % 99,1 % 102 %

Persentase lulusan

dengan IPK > 3,25

70 % 81,3 % 116 %

Persentase

penyerapan lulusan di

pasar kerja (masa

tunggu kurang dari 6

bulan)

60 % 89,6 % 149 %

2. Meningkatkan

kemampuan berfikir kritis

melalui penelitian terapan

dan pengembangan

keilmuan dalam bidang

Analis Kesehatan, Gizi,

Kebidanan, Keperawatan,



Melakukan kegiatan

penelitian (jumlah

peneliti yang

dilakukan dosen

dalam 1 tahun

100

judul

128

Judul

128 %

Publikasi karya ilmiah

(jumlah karya ilmiah

yang dipublikasikan

dalam jurnal ilmiah

nasional per tahun

100

judul

161 judul 161 %

3. Meningkatkan

pengabdian masyarakat

di bidang Analis

Kesehatan, Gizi,

Kebidanan, Keperawatan,



Kegiatan Pengabdian

masyarakat (jumlah

kegiatan pengabdian

masyarakat yang

dilakukan dalam 1

tahun)

110

kegiatan

183

kegiatan

166 %


Tabel 3.3 Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Utama

Poltekkes Yogyakarta Dengan KemenkeuTahun 2017

Sasaran

Strategis Indikator Target Pencapaian

%

Capaian

[1] [2] [3] [4] [5]

Kinerja

pengelolaan

keuangan

efektif,

efisien dan

akuntabel

1. Persentase

pendapatan PNBP

terhadap biaya

operasional

26,28 % 37,5 142

2. Jumlah

Pendapatan

PNBP

18.240.000.000 Rp 23.513.079.374 129

3. Realisasi

pendapatan dari

optimalisasi aset

546.985.000 Rp 864.000.000 158

4. Persentase

Penyelesaian

Modernisasi

Pengelolaan

Keuangan BLU

70 % 70 100

Layanan

Prima

a. Rasio Dosen

terhadap

Mahasiswa

4

Nilai

Ratio 1 : 18

(nilai 4) 100

b. Persentase jumlah

lulusan dengan

IPK ≥ 3,25

70 % 81,3 116

c. Pembinaan

wilayah yang

berkelanjutan

3 RW/

dusun 4 133

d. Karya yang

diusulkan

mendapatkan

HAKI

5 Jml 48 960

e. Penelitian yang

dipublikasikan 1,55 Nilai 2,81 181

f. Persentase

Jumlah Dosen

berkualifikasi S3

8,76 % 10,4 119

g. Indeks Kepuasan

masyarakat 3 Indeks 3,3 110

h. Persentase

mahasiswa dari

masyarakat

berpenghasilan

rencah

3,91 % 5,6 143


Tabel 3.2 dan 3.3 Menunjukan bahwa dari 6 (enam) dan 12 (dua belas)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2017

seluruhnya tercapai atau dapat direalisasikan bahkan melebihi target yang

telah ditetapkan. Uraian secara rinci akan dibahas sebagai berikut:

a. Persentase Lulusan Tepat Waktu

Persentase mahasiswa yang lulus tepat waktu di Poltekkes Kemenkes

Yogyakarta pada tahun 2017 sedikit lebih tinggi atau melampaui target

yang ditetapkan dalam IKU yaitu (99,1% > 97%), dengan tingkat capaian

sebesar 102%. Capaian ini sedikit lebih tinggi dari target Renstra yang

hanya sebesar 99%. Trend capaian indikator ini dari tahun 2016 ke tahun

2017 seperti sebagai berikut :

Target Renstra tahun 2017 = 99%

Target IKU tahun 2017 = 97%

Gambar 3.1. Grafik (trend) Persentase Lulusan Tepat Wktu

b. Persentase Serapan Lulusan Dipasar Kerja Dengan Masa Tunggu

Kurang dari 6 bulan tahun 2017

Persentase serapan lulusan di pasar kerja dengan masa tunggu kurang

dari 6 bulan pada tahun 2017 lebih tinggi atau melampaui target yang

ditetapkan dalam IKU yaitu (89,6% > 60%), dengan tingkat capaian

sebesar 149%. Capaian ini jauh melampaui target Renstra yang hanya


sebesar 65%. Trend persentase serapan lulusan di pasar kerja dari tahun

2016 ke tahun 2017 disajikan seperti sebagai berikut:

Target Renstra tahun 2017 = 65%

Target IKU tahun 2017 = 60%

Gambar 3.2. Grafik (trend) Prosentase Serapan Lulusan dipasar

Kerja dengan masa tunggu < 6 bulan

Gambar 3.2 menunjukkan bahwa tingkat serapan lulusan dengan masa

tunggu kurang dari 6 bulan pada tahun 2017 mengalami kenaikan,

dibanding tahun 2016, hal ini disebabkan karena pada tahun 2017

Poltekkes Kemenkes Yogyakarta cukup banyak meluluskan peserta didik

dari program-program pendidikan lanjut atau alih jenjang.

c. Jumlah Penelitian Yang Dilakukan Oleh Dosen tahun 2017

Jumlah penelitian yang dilakukan oleh dosen Poltekkes Kemenkes

Yogyakarta pada tahun 2017 lebih tinggi atau melampaui target yang

ditetapkan dalam IKU yaitu (128 judul > 100 judul), dengan tingkat capaian


sebanyak 50 judul.

d. Jumlah Karya Ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional

tahun 2017

Jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional pada

tahun 2017 lebih tinggi atau melampaui target yang ditetapkan dalam IKU

yaitu (161 judul > 100 judul), dengan tingkat capaian sebesar 161%. Trend


jumlah judul atau karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah

nasional dari tahun ke tahun tidak bisa disajikan karena indikator ini

merupakan indikator baru.

e. Jumlah Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan

tahun 2017.

Jumlah kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh

Poltekkes Kemenkes Yogyakarta pada tahun 2017 lebih tinggi atau

melampaui target yang ditetapkan dalam IKU yaitu (183 kegiatan > 110

kegiatan), dengan tingkat capaian sebesar 166%. Capaian ini jauh

melampaui target Renstra yang hanya sebesar 140 kegiatan. Trend jumlah

kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dari tahun ke tahun tidak bisa

disajikan karena indikator ini mengalami perubahan definisi operasional,

yang semula persentase dosen yang melakukan pengabdian kepada

masyarakat berubah menjadi jumlah kegiatan pengabdian kepada

masyarakat.

f. Persentase Pendapatan PNBP Terhadap Biaya Operasional

Persentase pendapatan PNBP terhadap biaya operasional Poltekkes

Kemenkes Yogyakarta pada tahun 2017 lebih tinggi atau melampaui target

yang ditetapkan dalam IKU (37,5% >26,28%), dengan tingkat capaian

sebesar 142%. Capaian ini juga lebih tinggi dari target Renstra yang hanya

sebesar 32,7%. Indikator ini merupakan indikator baru dalam IKU,

sehingga trend dari tahun-tahun sebelumnya tidak bisa disajikan dalam

laporan ini.

g. Jumlah Pendapatan PNBP tahun 2017

Jumlah Pendapatan yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak

(PNBP) meliputi pendapatan yang berasal dari: Pendapatan jasa

pelayanan akademik, pendapatan hasil usaha, hibah dan pendapatan lain

yang sah. Pendapatan PNBP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2017


lebih tinggi atau melampaui target yang ditetapkan dalam IKU yaitu

Rp23.513.079.374,- > Rp18.240.000.000, dengan tingkat capaian sebesar

129%. Trend pendapatan PNBP dari tahun ke tahun dapat ditunjukkan

sebagai berikut.

Gambar 3.3. Grafik (trend) Jumlah Pendapatan PNBP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

Memperhatikan trend tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah

pendapatan PNBP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dari tahun ke tahun

terus terjadi peningkatan dan peningkatan itu melonjak cukup signifikan

pada tahun 2017.

h. Realisasi Pendapatan dari Optimalisasi Aset 2017

Realisasi pendapatan dari optimalisasi aset Poltekkes Kemenkes

Yogyakarta tahun 2017 lebih tinggi atau melampaui target yang ditetapkan

dalam IKU (Rp.864.000.000,- > Rp.546.985.000,-), dengan tingkat capaian

sebesar 158%. Indikator ini merupakan indikator baru dalam IKU, sehingga

trend dari tahun-tahun sebelumnya tidak bisa disajikan dalam laporan ini.


i. Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan Keuangan BLU

Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan keuangan BLU

Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2017 ini sebesar 70 % sama

dengan target yang ditetapkan yaitu 70%, dengan demikian tingkat capaian

modernisasi pengelolaan keuangan BLU sebesar 100%. Indikator ini

merupakan indikator baru dalam IKU, sehingga trend dari tahun-tahun

sebelumnya tidak bisa disajikan dalam laporan ini.

i. Rasio Dosen Terhadap Mahasiswa tahun 2017

Rasio dosen terhadap mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun

2017 ini adalah 1 : 18 dengan Nilai/indeks 4 sama persis dengan target IKU,

dengan demikian tingkat capaiannya sebesar 100%. Capaian ini melampaui

target Renstra yang hanya sebesar 3 ( rasio 1 : 13). Trend capaian indikator

ini dari tahun 2016 ke tahun 2017 seperti sebagai berikut :

Target Renstra tahun 2017 = Nilai 3 Target IKU tahun 2017 = Nilai 4

Gambar 3.4. Grafik (trend) Rasio Dosen Terhadap Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

k. Prosentase lulusan Dengan IPK ≥ 3.25 tahun 2017

Persentase lulusan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dengan IPK ≥ 3,25

tahun 2017 lebih tinggi atau melampaui target yang ditetapkan dalam IKU

(81,3% > 70%), dengan tingkat capaian sebesar 116%. Namun demikian


capaian ini masing dibawah target Renstra yaitu 85%. Trend persentase

lulusan dengan IPK ≥ 3,25 dari tahun ke tahun dapat ditunjukkan sebagai

berikut.

Target Renstra tahun 2017 = 85 % Target IKU tahun 2017 = 70 %

Gambar 3.5. Grafik (trend) Persentase Lulusan Dengan IPK ≥ 3.25 Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

Trend persentase lulusan yang memperoleh Indek Prestasi Kumulatif (IPK)

≥ 3,25 tahun 2017 sebesar 81,3% mengalami peningkatan dibanding tahun

2016 sebesar 74%.

l. Pembinaan Wilayah Yang Berkelanjutan tahun 2017

Jumlah wilayah yang dibina secara berkelanjutan oleh Poltekkes

Kemenkes Yogyakarta pada tahun 2017 lebih tinggi atau melampaui target

yang ditetapkan dalam IKU (4 wilayah > 3 wilayah), dengan tingkat capaian


sebesar 2 wilayah. Indikator ini merupakan indikator baru dalam IKU,


laporan ini.

m. Karya Yang Diusulkan Mendapatkan HAKI tahun 2017

Jumlah karya yang diusulkan oleh Poltekkes Kemenkes Yogyakarta untuk

mendapatkan HAKI tahun 2017 sangat jauh melampaui target yang

ditetapkan dalam IKU (48 karya > 5 karya), dengan tingkat capaian


sebesar 960%. Indikator ini merupakan indikator baru dalam IKU,


laporan ini.

n. Penelitian Yang Dipublikasikan tahun 2017

Nilai publikasi penelitian yang dilakukan oleh Poltekkes Kemenkes

Yogyakarta tahun 2017 lebih tinggi dari target atau melampaui target yang

ditetapkan dalam IKU (2,81 > 1,55), dengan tingkat capaian sebesar

181%. Capaian ini juga melampaui target Renstra yang hanya sebesar

2,6. Trend nilai/indek publikasi penelitian dari tahun-tahun disajikan

sebagai berikut :

Target Renstra tahun 2017 = 2,6 Target IKU tahun 2017 = 1,55

Gambar 3.6. Grafik (trend) Indek/Nilai Publikasi Hasil Penelitian Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

Trend tersebut menunjukkan bahwa nilai untuk publikasi hasil penelitian

yang di capai Poltekkes Kemenkes Yogyakarta mengalami sedikit

penurunan dari 3,02 pada tahun 2016 menjadi 2.81 di tahun 2017,

meskipun tetap melampaui target IKU maupun target Renstra. Hal ini

disebabkan karena pada tahun 2017, kontrak penelitian terbagi menjadi 3

(tiga) kurun waktu dimana tahap I berakhir pada bulan September, tahap

II berakhir pada bulan Oktober, dan tahap III berakhir pada bulan

Nopember 2017, sehingga masih terdapat peneliti yang belum

mengajukan maupun sedang berproses dalam pengajuan publikasi baik

di jurnal lokal, nasional maupun jurnal internasional.


o. Persentase Dosen Yang Berkualifikasi S-3 Poltekkes Kemenkes

Yogyakarta tahun 2017

Persentase dosen yang berkualifikasi S-3 di Poltekkes Kemenkes

Yogyakarta tahun 2017 melampaui target yang ditetapkan dalam IKU

(10,4% dosen > 8,76% dosen), dengan tingkat capaian sebesar 119%.

Capaian ini juga melampaui target Renstra yang hanya 9%. Trend

persentase dosen yang berkualifikasi S-3 disajikan sebagai berikut:

Target Renstra tahun 2017 = 9 % Target IKU tahun 2017 = 8,76 %

Gambar 3.7. Grafik (trend) Persentase Dosen Yang Berkualifikasi S-3 Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

Memperhatikan trend tersebut dapat kita simpulkan bahwa dari tahun ke

tahun jumlah/persentase dosen Poltekkes Kemenkes Yogyakarta yang

berkualifikasi S-3 terus mengalami peningkatan.

p. Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2017

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan yang diberikan

oleh Poltekkes Kemenkes Yogyakarta pada tahun 2017 lebih tinggi atau

melampaui target IKU yaitu (3,3 > 3), dengan tingkat capaian sebesar

110%. Bila dibanding dengan IKM tahun 2016, pada tahun 2017 ini

mengalami sedikit penurunan, yaitu 3,55 pada tahun 2016 menjadi 3,3 di

tahun 2017, hal ini kemungkinan disebabkan karena pada tahun 2017 ini

di lingkungan kampus sedang ada pengerjaan konstruksi bangunan yang

cukup besar sehingga mengganggu pelayanan.


Trend Indek Kepuasan Masyarakat dari tahun ke tahun disajikan sebagai

berikut :

Target IKU tahun 2017 = 3 Gambar 3.8. Grafik (trend) Indeks Kepuasan Masyarakat

Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

q. Persentase Mahasiswa dari Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Persentase mahasiswa dari masyarakat berpenghasilan rendah di

Poltekkes Kemenkes Yogyakarta pada tahun 2017 lebih tinggi atau

melampaui target yang ditetapkan dalam IKU yaitu (5,6% > 3,91%),

dengan tingkat capaian sebesar 143%. Indikator ini merupakan indikator

baru dalam IKU, sehingga trend dari tahun-tahun sebelumnya tidak bisa

disajikan dalam laporan ini.

E. Realisasi Anggaran

Sumber dana untuk pelaksanaan kegiatan di Politeknik Kesehatan

Yogyakarta adalah DIPA Politeknik Kesehatan Yogyakarta (Rupiah Murni dan

Rupiah PNBP), seperti tabel 3.4 berikut :


Tabel 3.4 Jumlah dan Realisasi Anggaran Politeknik Kesehatan Yogyakarta

Menurut Sumber Dana 2015 s/d 2017

Gambar 3.9. Grafik (trend) Realisasi Anggaran Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

Dana untuk menunjang semua program kegiatan Poltekkes Kemenkes

Yogyakarta untuk tahun 2017 adalah sebesar Rp.89.839.478.000,- dana yang

dapat direalisasikan/diserap untuk pelaksanaan program sebesar

Rp.86.153.712.195,- sehingga pencapaian kinerja adalah sebesar 95.90%.

Dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2016 dan 2017, maka realisasi

tahun 2017 mengalami kenaikan, hal ini menunjukkan kinerja Poltekkes

Kemenkes Yogyakarta terus baik.

No Sumber Uraian 2016 2017

1 Rupiah Murni

Pagu 60.889.017.000 68.546.509.000

Realisasi 58.226.180.321 65.535.722.660

Prosentase 95,63 95.61

2 Rupiah BLU

Pagu 19.776.868.000 21.292.969.000

Realisasi 16.801.539.124 20.617.989.535


JUMLAH

Pagu 80.665.885.000 89.839.478.000

Realisasi 75.027.719.445 86.153.712.195



Jumlah anggaran DIPA tersebut dialokasikan untuk belanja pegawai, belanja

barang dan belanja modal. Rincian belanja tersebut dapat dilihat pada tabel 3.5

berikut :

Tabel 3.5.

Realisasi Jenis Belanja Politeknik Kesehatan Yogyakarta Tahun 2017

F. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Poltekkes Kemenkes Yogyakarta memiliki dua tolok ukur kinerja, yaitu

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan oleh Kepala Badan PPSDM

Kesehatan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan oleh Direktur

PK-BLU Kementerian Keuangan RI

Interpretasi dan analisis untuk masing-masing capaian kinerja 2017 yang

dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (2016) sebagai

berikut :

No Sumber Dana DIPA 2017 Prosentase

Blokir Non Blokir Realisasi Blokir Non Blokir

1 Belanja Pegawai 0 29.836.639.000 27.822.764.958 0 93.25

2 Belanja Barang 0 35.938.021.000 34.800.410.000 0 96.83

3 Belanja Modal 0 24.064.818.000 23.520.449.137 0 97.74

Jumlah 0 89.839.478.000 86.143.624.095 0 95.90


Tabel.3.6

Perbandingan Capaian (Kinerja) Tahun 2016 dan 2017 Beserta Analisisnya

No Indikator Capaian Analisis

2016 2017

1 Persentase lulusan tepat waktu

98%

99,1%

** Capaian kinerja pada indikator ini melampaui target (97%) dan dari tahun-ke tahun terus mengalami peningkatan capaian, hal ini ditunjang dengan terus menurunya jumlah mahasiswa yang cuti akademik serta terus meningkatnya layanan akademik khususnya proses pembelajaran.

2 Persentase lulusan dengan IPK > 3,25

74%

81,3%

** Capaian kinerja pada indikator ini melampaui target (70%) dan dari tahun-ke tahun terus mengalami peningkatan capaian, hal ini juga ditunjang dengan terus menurunya jumlah mahasiswa yang cuti akademik serta terus meningkatnya layanan akademik khususnya proses pembelajaran.

3 Persentase penyerapan lulusan di pasar kerja dengan masa tunggu kurang dari 6 bulan

87%

89,6%

** Capaian kinerja pada indikator ini melampaui target (60%) dan dari tahun-ke tahun terus mengalami peningkatan capaian, hal ini ditunjang oleh beberapa hal seperti: meningkatanya IPK, tingkat kelulusan uji kompetensi, jenjang nilai Akreditasi Prodi dan Akreditasi Institusi, serta kelulusan mahasiswa program-program alih jenjang/kerjasama/tugas belajar.

4 Jumlah penelitian yang dilakukan dosen dalam 1 tahun

-

128

** Capaian kinerja pada indikator ini melampaui target (100 judul). Capaian ini didukung oleh alokasi biaya yang berasal dari BOPTN sehingga memotivasi para dosen untuk melakukan penelitian. Indikator ini sebelumnya memiliki definisi operasional yang berbeda, yaitu persentase dosen yang melakukan penelitian, bukan jumlah penelitian yang dilakukan dosen, sehingga trend atau perbandingan capaian dari tahun-ke tahun kurang tepat disajikan .


No Indikator Capaian Analisis

5 Jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional per tahun

-

161

** Capaian kinerja pada indikator ini melampaui target (100 judul). Capaian ini didukung oleh kebijakan pemberian bantuan dana publikasi, tersedianya jurnal/penerbitan jurnal institusi dan motivasi dosen untuk meningkatkan kinerja dosen (LKD).

6 Jumlah kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dalam 1 tahun

-

183

** Capaian kinerja pada indikator ini melampaui target (110 kegiatan). Capaian ini didukung oleh alokasi biaya yang berasal dari BOPTN sehingga memotivasi civitas akademik untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Indikator ini sebelumnya memiliki definisi operasional yang berbeda, yaitu persentase dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat, bukan jumlah kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan institusi, sehingga trend atau perbandingan capaian dari tahun-ke tahun kurang tepat disajikan.

7 Persentase pendapatan PNBP terhadap biaya operasional

-

37,5%

** Capaian kinerja pada indikator ini melampaui target (26,28%) dan terus mengalami peningkatan. Capaian ini didukung oleh terbitnya/pemberlakuan Pola Tarif baru dan terbit/pemberlakuan SK Direktur tentang optimali aset serta meningkatnya jumlah dan jenis unit-unit/kegiatan-kegiatan usaha.

8 Jumlah pendapatan PNBP

18.938.63

0.020,-

23.513.07

9.374,-

** Capaian kinerja pada indikator ini melampaui target (18,9 miliyar) dan terus mengalami peningkatan. Capaian ini didukung oleh terbitnya/pemberlakuan Pola Tarif baru dan terbit/pemberlakuan SK Direktur tentang optimali aset serta meningkatnya jumlah dan jenis unit-unit/kegiatan-kegiatan usaha.

9 Realisasi pendapatan dari optimalisasi aset

-

864.000.00

0

** Capaian kinerja pada indikator ini melampaui target (546,9 juta). Capaian ini didukung oleh terbitnya/pemberlakuan SK Direktur tentang optimali aset serta meningkatnya jumlah dan jenis unit-unit/kegiatan-kegiatan usaha.


No Indikator Capaian Analisis 10 Persentase

penyelesaian modernisasi pengelolaan keuangan BLU

-

70%

* Capaian kinerja pada indikator ini mencapai/sesuai target (70%). Capaian ini didukung oleh tersedianya tenaga dengan keahlian IT dan pemahaman pengelola keuangan di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Indikator ini merupakan indikator baru, sehingga trend capaian dari tahun ke tahun tidak bisa disajikan dalam kesempatan kali ini.

11 Rasio dosen terhadap mahasiswa

1 : 15 (nilai

4)

1 : 18 (nilai

4)

* Capaian kinerja pada indikator ini mencapai/sesuai target (nilai 4), meskipun terjadi pergeseran rasio yang semula (2016) 1:15 menjadi (2017) 1:18. Nilai 4 merupakan nilai tertinggi/maksimal. Kondisi pergeseran rasio disebabkan oleh peningkatan jumlah mahasiswa dan jumlah dosen yang pensiun. Meskipun demikian upaya mengendalikan rasio ideal dapat dicapai oleh Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.

12 Pembinaan wilayah yang berkelanjutan

-

4

** Capaian kinerja pada indikator ini melampaui target (3 wilayah). Capaian ini didukung oleh program Pengabdian Kepada Masyarakat Terpadu, IPC-IPE dan dukungan dana dari BOPTN, serta kebijakan Bupati/Pemda Sleman yang relevan dan sangat mensuport kegiatan tersebut.

13 Karya yang diusulkan mendapatkan HAKI

-

48

** Capaian kinerja pada indikator ini sangat jauh melampaui target (5 karya). Capaian ini didukung oleh tersedianya/dibentuknya unit sentra HAKI di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta yang memberikan layanan pemprosesan HAKI secara online dan banyaknya karya-karya dosen maupun tenaga kependidikan yang pantas untuk di beri sertifikat HAKI, serta dukungan positif dari Kantor Kemenkumham Yogyakarta. Indikator ini merupakan indikator baru, sehingga trend capaian dari tahun ke tahun tidak bisa disajikan dalam kesempatan kali ini.

14 Penelitian yang dipublikasikan

3,02

2,81

** Capaian kinerja pada indikator ini melampaui target (1,55) dan sedikit mengalami penurunan dari tahun 2016, hal ini disebabkan pada tahun 2017 kontrak penelitian terbagi menjadi 3 (tiga) kurun waktu dimana tahap I berakhir pada bulan September, tahap II berakhir pada bulan Oktober, dan tahap III berakhir pada bulan Nopember 2017, sehingga masih terdapat peneliti yang belum mengajukan maupun sedang berproses dalam pengajuan publikasi baik di jurnal lokal, nasional maupun jurnal internasional.


No Indikator Capaian Analisis 15 Persentase dosen

yang berkualifikasi S-3

8,6%

10,4%

** Capaian kinerja pada indikator ini melampaui target (8,76%) dan terus mengalami peningkatan dari tahun-ketahun. Capaian ini didukung oleh kebijakan Tugas belajar, ijin belajar, peningkatan motivasi para dosen sebagai dampak upaya peningkatan profesionalisme, kualifikasi, terbukanya peluang untuk menjadi guru besar, peluang untuk menyelenggarakan pendidikan jenjang profesi/magister dan peluang perpanjangan masa kerja/pensiun.

16 Indeks Kepuasan Masyarakat

3,5

3,3

** Capaian kinerja pada indikator ini melampaui target (indeks 3), meskipun mengalami sedikit penurunan dibanding dengan capaian tahun 2016. Penurunan sedikit ini dapat diduga terjadi karena di Kampus Poltekkes Kemenkes Yogyakarta sedang berlangsung proses pembangunan Gedung Pendidikan dalam skala yang cukup besar sehingga mempengaruhi situasi lingkungan dan layanan pada Poltekkes dan terus meningkatnya tuntutan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh Poltekkes. Dengan selesainya proses pembangunan tersebut diharapkan IKM dapat meningkat lagi.

17 Persentase mahasiswa dari masyarakat bepenghasilan rendah

-

5,65%

** Capaian kinerja pada indikator ini melampaui target (3,91%). Capaian ini didukung oleh kebijakan pemerintah dan instansi-instansi lain dalam berpartisipasi/berkontribusi pelaksanaan pendidikan pada masyarakat terutama dalam pemberian dukungan sumber dana. Indikator ini merupakan indikator baru, sehingga trend capaian dari tahun ke tahun belum bisa disajikan.

G. Analisis Sumber Daya

Analisis sumber daya dilakukan dengan memperhatikan, menginterpretasi,

menganalisa dan menarik kesimpulan atas variabel-variabel sebagai berikut :

1. Jumlah Tenaga Pendidikan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

No Kualifikasi

Pendidikan Tahun 2016 Tahun 2017

Keterangan

(%)

1 S-2 123 120 Menurun (2,4%)

2 S-3 12 14 Meningkat (16,6%)

Jumlah 135 134 Menurun (0,7%)


2. Jumlah Tenaga Kependidikan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

No Kualifikasi

Pendidikan Tahun 2016 Tahun 2017

Keterangan

(%)

1 SLTA 100 94 Menurun (6%)

2 D-3 20 20 Tetap

3 D-4 28 24 Menurun (14%)

4 S-1 48 40 Menurun (16,6%)

5 S-2 3 17 Meningkat (467%)

Jumlah 199 195 Menurun (2%)

3. Jumlah Realisasi Anggaran Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

No Jenis

Anggaran Tahun 2016 Tahun 2017

Keterangan

(%)

1 RM Rp.58.226.180.321 Rp.65.535.722.660 Meningkat

2 BLU Rp.16.801.539.124 Rp.20.617.989.535 Meningkat

Jumlah Rp.75.027.719.445 Rp.86.153.712.195 Meningkat (14.8 %)

Detil Realisasi Anggaran Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017

No Nama Output Pagu Realisasi %

1 Sarana Prasarana 277.629.000 272.169996 98,03

2 Gedung Layanan Diklat 19.638.269.000 19.485.370.345 99,22

3 Layanan Internal 355.202.000 333.298.720 93.83

4 Layanan Perkantoran 35.336.237.000 33.305.381.464 94.25

5 Pendidikan Nakes 4.568.054.000 4.401.689.584 96.36

7 Pengabdian Masyarakat 814.253.000 777.097.000 95.44

8 Penelitian Bagi Nadik 2.327.917.000 2.118.444.396 91.00

9 Dukungan Yandik 21.843.928.000 21.143.198.573 96.79

10 Sarpras Pendidikan 1.718.000.000 1.666.444.960 97.00

11 Gedung Yandik 670.681.000 664.787.000 99.12

12 Layanan Internal 2.289.308.000 1.975.742.057 86.30

Jumlah 89.839.478.000 86.153.712.195 95.89

4. Capaian kinerja Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

Tabel berikut ini menyajikan perbandingan (peningkatan) capaian kinerja

tahun 2016 dan 2017 untuk indikator-indikator yang berkelanjutan.


Beberapa indikator merupakan indikator baru di tahun 2017, tapi tdak ada

di tahun 2016, sehingga tidak bisa diukur peningkatannya.

No Indikator Tahun 2016 Tahun 2017 Keterangan

(%)

1 Persentase lulusan tepat waktu 98% 99,1% +1,1% (meningkat)

2 Persentase lulusan dengan IPK ≥ 3,25 74% 81.3% +7,3% (meningkat)

3 Persentase serapan lulusan dipasar kerja

< 6 bulan

87% 88,2% +1.2% (meningkat)

4 Jumlah pendapatan PNBP 18.938.630.

020

23.513.

079.374

+24,1% (meningkat)

5 Nilai Rasio Dosen terhadap mahasiswa 4 4 0% (tetap)

6 Penelitian yang dipublikasikan 3.02 2.81 - 6,9% (menurun)

7 Persentase dosen yang S-3 8,6% 10.4% +1,8% (meningkat)

8 Indek Kepuasan Masyarakat 3,5 3,3 0,2% (menurun)

Capaian Kinerja 2016 ke 2017 28,4% (meningkat)

5. Tingkat Capaian kinerja rata-rata (secara umum) berdasarkan target IKU tahun 2017 Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

No Indikator Target 2017 Capaian 2017 Tingkat Cap

(%)

1 Persentase lulusan tepat waktu 97% 99,1% 102 %

2 Persentase lulusan dengan IPK ≥ 3,25 70% 81.3% 116 %

3 Persentase serapan lulusan dipasar kerja < 6 bulan

60% 88,2% 147 %

4 Melakukan kegiatan penelitian 100 128 128 %

5 Publikasi Karya Ilmiah 100 161 161 %

6 Kegiatan Pengabmas 110 183 166 %

7 Rasio PNBP terhadap biaya operasional 26.28% 36.37% 138 %

8 Jumlah pendapatan PNBP 18.240.000.000 23.513.079.374 130 %

9 Realisasi pendapatan optimalisasi aset 546.985.000 864.000. 000 158 %

10 Persentase penyelesaian modernisasi 70% 70% 100 %

11 Nilai Rasio Dosen terhadap mahasiswa 4 4 100 %

12 Pembinaan wilayah berkelanjutan 3 4 133 %

13 Karya yang diusulkan untuk HAKI 5 48 960 %

14 Penelitian yang dipublikasikan 1.55 2.81 181 %

15 Persentase dosen yang S-3 8.76% 10.4% 118 %

16 Indek Kepuasan Masyarakat 3 3,3 110 %

17 Persentase mahasiswa dari masyarakat berpenghasilan rendah

3.91% 5,65% 145 %

Tingkat Capaian Kinerja Rata-rata tahun 2017 182 %

Mencermati data sumber daya manusia, keuangan dan kinerja 2 (dua) tahun

terakhir dimana :


Dalam aspek sumber daya manusia (SDM) terjadi penurunan jumlah

meskipun hanya 2,7% tetapi dalam kualifikasi pendidikan SDM terjadi

peningkatan yang mencolok baik pada SDM pendidikan maupun SDM

kependidikan. Dosen yang berkualifikasi S-3 meningkat 16,6% dan Tenaga

Kependidikan yang berkualifikasi S-2 meningkat 467%.

Dalam aspek capaian kinerja tahun 2017 terjadi peningkatan sebanyak 28,4%

dibanding capaian tahun 2016. Sedangkan tingkat capaian rata-rata

berdasarkan target IKU tahun 2017 sebesar 182 %.

Dan, sementara peningkatan penggunaan biaya atau dana meningkat hanya

sebanyak 14,8%.

Dengan jumlah SDM yang sedikit turun, persentase kenaikan penggunaan

dana yang lebih rendah dari persentase kenaikan capaian kinerja, dan tingkat

capaian kinerja rata-rata yang tinggi serta persentase kenaikan kualifikasi

pendidikan SDM, maka dapat disimpulkan bahwa efisiensi, efektifitas dan

produktifitas sumber daya di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta adalah

baik.

H. Permasalahan atau Hambatan

1. Adanya inkonsistensi definisi operasional beberapa Indikator Kinerja

menyebabkan interpretasi hasil ukur kurang dapat menunjang penarikan

kesimpulan dalam mengevaluasi progres/kemajuan kinerja dari tahun ke

tahun

2. Formula/rumus perhitungan indikator “Persentase Lulusan Tepat Waktu”

tidak mempertimbangkan cuti akademik mahasiswa, sementara cuti

akademik adalah hak mahasiswa dan akan memperpanjang masa studi.

Dengan formula perhitungan indikator yang tidak mengeksklusi

mahasiswa yang cuti, maka peluang untuk mencapai tingkat lulusan

tepat waktu 100% akan mengecil.


3. IKU yang di targetkan dengan angka maksimal, menyebabkan tingkat

capaian tidak akan mungkin melebihi 100 %.

4. Lambatnya penerbitan SK Penelitian dosen meningkatkan resiko

terjadinya keterlambatan penyelesaian penelitian, penurunan kualitas

penelitian.

5. Penetapan proporsi (persentase) baku alokasi dana per kegiatan

penelitian pada masing-masing skema penelitian, mempersulit

penyusunan RAB penelitian yang rasional/berbasis kegiatan.


BAB IV

PENUTUP

Laporan akuntabilitas kinerja Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan

Yogyakarta merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan Politeknik Kesehatan Kementerian

Kesehatan Yogyakarta kepada pimpinan (Badan PPSDM Kesehatan) dan seluruh

stake holders yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam

pelaksanaan pendidikan kesehatan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Politeknik Kesehatan Kementerian

Kesehatan Yogyakarta telah dapat merealisasikan program dan kegiatan tahun 2017

dengan baik, hal ini didukung dengan fakta bahwa kinerja Politeknik Kesehatan

Kementerian Kesehatan Yogyakarta pada tahun 2017 telah berhasil merealisasikan

kegiatan yang merupakan penjabaran dari program dan sasaran Badan PPSDM

Kesehatan dalam rangka dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis

lainnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang akan mendukung

penyelenggaraan pendidikan bidang kesehatan.

Keberhasilan yang telah dicapai tahun 2017 merupakan titik awal untuk

melanjutkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dicanangkan pada

periode berikutnya dan sekaligus menjadi barometer agar kegiatan-kegiatan di masa

mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien dan produktip.

Sedangkan segala kekurangan dan hal-hal yang menghambat kinerja diharapkan

dapat dicari solusi serta diselesaikan dengan mengedepankan profesionalisme dan

sesuai prosedur serta taat azas di lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian

Kesehatan Yogyakarta


Lampiran 1.

Rekapitulasi Ketercapaian Pelaksanaan Kegiatan berdasarkan Misi, Tujuan, dan

Kegiatan.

Rekapitulasi Jumlah kegiatan, jumlah indikator dan ketercapaiannya tahun 2017,

adalah sebagai berikut (tercapai 95 %; Belum tercapai 5 %)

Misi Jumlah Tercapai

Blm Tercapai

UD

Tujuan Kegiatan Indikator n % n % n %

1. Menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional

4 33 66 65 99 1 1 0 0

2. Mengembangkan pendidikan yang bermutu untu kepuasan pengguna

7 26 88 85 97 3 3 0 0

3. Mengembangkan tata kelola yang baik

11 50 96 89 93 7 7 0 0

4. Mengembangkan kemitraan untuk pendayagunaan lulusan

4 11 42 38 91 4 9 0 0

Total 26 120 292 277 95 5 0 0 0

Keterangan :UD (Unidentified data)

Rekapitulasi Jumlah kegiatan, jumlah indikator dan ketercapaiannya tahun 2016,

adalah sebagai berikut (tercapai 96,3%; Belum tercapai 2,4 %; Belum

teridentifikasi 1,2 %).

Misi Jumlah Tercapai

Tdk Tercapai

UI

Tujuan Kegiatan Indikator n % n % n %

1. Menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional

4 24 48 47 97,9 1 2.1 0 0,0

2. Mengembangkan pendidikan yang bermutu untu kepuasan pengguna

7 21 78 74 94.9 3 3,8 1 1,3

3. Mengembangkan tata kelola yang baik

11 42 79 78 98,7 1 1,3 0 0,0

4. Mengembangkan kemitraan untuk pendayagunaan lulusan

4 11 40 37 92,5 1 2,5 2 5,0

Total 26 98 245 236 96,3 6 2,4 12 1,2 Keterangan :UD (Unidentified data)

Ketercapaian indikitor dinyatakan tercapai jika hasil capaian memenuhi target

yang ditetapkan untuk indikator tersebut. Ketercapaian kegiatan dinyatakan


dengan prosentase ketercapaian indikator minimal 75% dari total indikator dari

kegiatan tersebut, disamping itu seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) tercapai

sesuai target.

Berdasarkan kedua Table di atas, diketahui terjadi penurunan prosentase

ketercapaian indikator tahun 2017 dibanding tahun 2016, yaitu dari 96.3% di

tahun 2016 menjadi 95% di tahun 2017, tetapi mengalami penambahan

ketercapaian jumlah indikator pada tahun 2016 sebanyak 236 indikator dan tahun

2017 sebanyak 277 indikator.


Lampiran 2 :

Identifikasi capaian kegiatan per misi dan tujuan

1. Analisis Misi ke 1. “Menghasilkan Tenaga Kesehatan yang Profesional”

Tujuan Kegiatan

Indikator

Jml Capaian

C TC UD

1.1. Menyelenggarakan pembelajaran yang efektif dan efisien, melalui pengembangan pendidikan berwawasan internasional sebagai rujukan di tingkat nasional dengan berbasis kearifan lokal

1.1.1. Evaluasi Pembelajaran Semester dalam bentuk Ujian tengah Semester dan Ujian Akhir semester

2 2 0 0

1.1.2. Pembelajaran materi atau MK “Budi Pekerti”

1 1 0 0

1.1.3. Pembelajaran materi atau MK “Pendidikan Budaya Anti Korupsi (PBAK)”

1 1 0 0

1.1.4. Pembelajaran materi atau MK “Pengelolaan Bencana” sesuai karakteristik jenis program

1 1 0 0

1.1.5. Test TOEFL Bahas Inggris untuk mahasiswa

2 1 0 0

1.1.6. Evaluasi Pembelajaran SemesterAkhir Program dalam bentuk Ujian Akhir Program (UAP)

7 7 0 0

1.1.7. Penyusunan Laporan kegiatan PBM

3 3 0 0

17 16 0 0

1.2. Mengembangkan kurikulum dan kompetensi yang mengikuti/merujuk pada kurikulum dan kompetensi internasional dalam menujang akreditasi terutama pada standard 5 (kurikulum).

1.2.1. Review dan pengembangan kurikulum inti

3 3 0 0

1.2.2. Review dan pengembangan kurikulum institusi

3 3 0 0

1.2.3. Review dan pengembangan kurikulum pendidikan profesi

4 4 0 0

1.2.4. Review dan pengembangan kurikulum Magister Sain Terapan (MST)

4 4 0 0

1.2.5. Pengembangan Laboratorium Lapangan atau Desa Binaan

1 1 0 0

1.2.6. Workshop Item Develompment, Item Review, analisa butir soal untuk soal UTS-UAS-UAP-Ukom

1 1 0 0

16 16 0 0

1.3. Mengembangkan program kreativitas mahasiswa.

1.3.1. Pembinaan kegiatan mahasiswa melalui BEM dan HMJ

3 3 0 0

1.3.2. Pemilihan mahasiswa berprestasi

1 1 0 0

1.3.3. Monitoring dan Evaluasi hasil penelitian mahasiswa

3 3 0 0

1.3.4. Mengikuti lomba/kompetisi tingkat nasional atau internasional

1 1 0 0

1.3.5. Melaksanakan Kegiatan kreatif dan inovatif

2 2 0 0

1.3.6. Melaksanakan pengabdian 1 1 0 0


Tujuan Kegiatan

Indikator

Jml Capaian

C TC UD

masyarakat oleh mahasiswa

1.3.7. Melaksanakan forum komunikasi organisasi mahasiswa

1 1 0 0

1.3.8. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian satuan kredit kegiatan mahasiswa (SKKM)

2 2 0 0

17 17 0 0

1.4. Menciptakan kehidupan kampus yang demokratis dengan suasana akademik yang kondusif dan berbudi luhur pada semua prodi yang mencirikan komunitas bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

1.4.1. Pelatihan fungsional dosen 1 1 0 0

1.4.2. Monitoring dan evaluasi pemberdayaan dosen di eksternal institusi

1 1 0 0

1.4.3. Pemilihan dosen prestasi 1 1 0 0

1.4.4. Short course untuk dosen 1 1 0 0

1.4.5. Penyelenggaraan Kuliah pakar / tamu

1 1 0 0

1.4.6. Meningkatkkan jaringan internet 1 1 0 0

1.4.7. Penanganan mahasiswa dengan kebutuhan pendampingan khusus atau bermasalah

1 1 0 0

1.4.8. Pembinaan kegiatan mahasiswa melalui asrama

1 1 0 0

1.4.9. Memberikan bantuan biaya pendidikan

3 3 0 0

1.4.10.Memberikan layanan asrama 1 1 0 0

1.4.11.Melakukan layana kesehatan pra UAS

3 3 0 0

1.4.12.Memberikan layanan kesehatan sesuai kasus

1 1 0 0

16 16 0 0

TOTAL CAPAIAN MISI 1

JUMLAH INDIKATOR 66 65 1 0

% INDIKATOR % 99 1 0 Keterangan : C (Tercapai); TC (Tidak Tercapai); UD (Unidentified data). Blok warna BIRU merupkaan

Indikator Kinerja Utama (IKU)

2. Analisis Misi ke 2. “Mengembangkan Pendididikan yang Bermutu untuk Kepuasan Pengguna”

Tujuan Kegiatan

Indikator

Jml

C TC UD

2.1. Menyelesaikan pengisian borang 3A pada semua prodi dan telaah borang 3A pada semua prodi sehingga diperoleh hasil yang optimal sebelum dikirim ke BAN- PT

2.1.1. Workshop pengisian borang 3 A 1 1 0 0

2.1.2. Workshop penyusunan eval. Diri 1 1 0 0

2.1.3. Monitoring dan Evaluasi Feedback PBM ke mahasiswa

2 2 0 0

2.1.4. Evaluasi PBM 12 12 1 0

16 16 0 0

2.2. Meningatkan reputasi dan akreditasi bagi institusi ataupun kegiatan penunjang lainnya.

2.2.1. Workshop persiapan akreditasi Institusi

1 1 0 0

2.2.2. Pengisian borang 3 B dan kelengkapan dokumen pendukung

1 1 0 0

2.2.3. Pengisian borang Institusi 1 1 0 0


Tujuan Kegiatan

Indikator

Jml

C TC UD

(AIPT) kelengkapan dokumen pendukung

2.2.4. Studi banding pengelolaan akreditasi Prodi

1 1 0 0

2.2.5. Akreditasi Program Studi dan Institusi

3 3 0 0

7 7 0 0

2.3. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang sesuai dengan standar NasionalPenddidikan

2.3.1. Monitoring dan Evaluasi kegiatan proses pembelajaran

17 14 3 0

2.3.2. Monitoring dan Evaluasi Kalender Akademik

1 1 0 0

2.3.3. Monitoring dan Evaluasi dokumen Pembelajaran

6 6 0 0

2.3.4. Monitoring dan Evaluasi PBM semester

8 8 0 0

2.3.5. Menyediakan bahan pustaka 2 2 0 0

2.3.6. Mengikutsertakan pustakawan dan staf perpustakaan seminar/pelatihan workshop

1 1 0 0

2.3.7. Promosi perpustakaan 1 1 0 0

2.3.8. Survey perpustakaan 1 1 0 0

2.3.9. Pencatatan pengunjung Perpustakaan

1 1 0 0

38 35 3 0

2.4. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pengguna/stake holder.

2.4.1. Identifikasi kompetensi dosen 4 4 0 0

2.4.2. Identifikasi kepuasan mahasiswa, stake holder, dan pengguna

5 5 0 0

9 9 0 0

2.5. Meningkatkan sarana akademik dan penelitian.

2.5.1. Workshop pengelolaan dan pengadaan sarana prasarana pendidikan dan penelitian

1 1 0 0

2.5.2. Identifikasi Sarana akademik dan penelitian

4 4 0 0

5 5 0 0

2.6. Meningkatkan publikasi ilmiah oleh dosen

2.6.1. Pengelolaan naskah dan jurnal ilmiah

8 8 0 0

5 5 0 0

2.7. Memantapkan kegiatan SPMI di seluruh jajaran kegiatan Tri Dharma PT

2.7.1. Workshop Peninjauan Manual Mutu SPMI

2 2 0 0

2.7.2. Workshop Peninjauan dokumen akademik

1 1 0 0

2.7.3. Pelaksanaan audit internal 2 2 0 0

5 3 0 0



% INDIKATOR % 97 3 0 Keterangan : C (Tercapai); TC (Tidak Tercapai); UD (Unidentified data); Blok warna BIRU merupkaan Indikator

Kinerja Utama (IKU)


3. Analisis Misi ke 3. “Mengembangkan Tata Kelola yang Baik”

Tujuan Kegiatan

Indikator

Jml

C TC UD

3.1. Mengkaji dan memperbaiki manajemen, sistem, dan birokrasi pada unit keuangan dan kepegawaian

3.1.1. Workshop pengembangan sistem, dan birokrasi pada unit keuangan dan kepegawaian

1 1 0 0

3.1.2. Monitoring dan Evaluasi sertifikasi SDM keuangan

1 1 0 0

3.1.3. Identifikasi kepuasan civitas terhadap pelayanan administrasi umum

3 3 0 0

3.1.4. Peningkatan kapasitas SDM untuk pelaksanaan tertib hukum

2 2 0 0

3.1.5. Tersedianya saluran komunikasi untuk mendukung transparansi pengelolaan organisasi

5 5 0 0

3.1.6. Tersedianya sarana, prasarana dan media untuk mendukung eksistensi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

3 3 0 0

15 15 0 0

3.2. Mengembangkan dan melengkapi pedoman kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi

3.2.1. Monitoring dan Evaluasi kegiatan Pengabmas

7 7 0 0

3.2.2. Monitoring dan Evaluasi pemanfaatan hasil pengabmas

1 1 0 0

8 8 0 0

3.3. Mengembangkan usaha usaha institusi sesuai dengan prinsip BLU.

3.3.1. Monitoring dan Evaluasi kegiatan usaha BLU

2 2 0 0

2 2 0 0

3.4. Mengelola suasana demokrasi dan efektif untuk kegiatan akademik, kemahasiswaan dan administrasi umum.

3.4.1. Identifikasi masukan mahasiswa terhadap pengelolaan prodi dan institusi melalui acara “secangkir teh”, kerokhanian, dll

3 3 0 0

3.4.2. Identifikasi masukan staf terhadap pengelolaan prodi dan instiusi

3 3 0 0

6 6 0 0

3.5. Menciptakan suasana komunikasi yang harmonis khususnya dengan jurusan-jurusan dan transparansi manajemen. Pemberdayaan jurusan, sehingga menumbuhkan dan mengembangkan motivasi dan inovasi

3.5.1. Mengelola anggaran institusi 3 3 0 0

3.5.2. Menyelenggarakan Rapat Pimpinan Terbatas di Tk Direktorat

1 1 0 0

3.5.3. Menyelenggarakan Rapat Pimpinan Bersama Jajaran Direktorat dan Jurusan

1 1 0 0

3.5.4. Menyelenggarakan rapat civitas di tingkat Jurusan

1 1 0 0

3.5.5. Menyelenggarakan visitasi / konsultasi Direktorat – Jurusan – Prodi

1 1 0 0

7 7 0 0

3.6. Mengembangkan berbagai pedoman/ acuan dalam setiap pelaksanaan bidang tugas sehingga

3.6.1. Workshop penyusunan pedoman kerja

2 2 0 0

3.6.2. Menyelenggarakan pelayanan administrasi akademik

3 3 0 0

5 5 0 0


Tujuan Kegiatan

Indikator

Jml

C TC UD

diperoleh kepastian dalam proses suatu pekerjaan

3.7. Mengkaji prioritas anggaran pada PBM dan sarana yang mendukung mutu pendidikan, mendukung persiapan akriditasi pada semua prodidisesuaikan dengaan kebutuhan akriditasi

3.7.1. Monitoring dan Evaluasi pendanaan pendidikan / pengajaran

2 2 0 0

3.7.2. Monitoring dan Evalusi pendanaan penelitian

5 5 0 0

3.7.3. Monitoring dan Evalusi pendanaan pengabmas

5 5 0 0

3.7.4. Karya yang diusulkan mendapatkan HAKI

1 1 0 0

13 13 0 0

3.8. Mengkaji pengembangan kelembagaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Pasca UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengkajian pengembangan pendidikan kearah pendidikan Profesi dan Magister terapan

3.8.1. Workshop pengembangan kelembagaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

2 0 2 0

3.8.2. Workshop pengembangan pendidikan kearah pendidikan Profesi

2 2 0 0

3.8.3. Workshop pengembangan pendidikan kearah pendidikan Magister Sain Terapan (MST)

2 0 2 0

6 2 4 0

3.9. Meningkatkan kesejahteraan karyawan dan dosen

3.9.1. Pengelolaan kesejahteraan karyawan dan dosen berupa: koperasi, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat tepat waktu, Pelatihan, Seminar, Workshop, 1Bagi Dospres mendapatkan reward : Tubel

3 3 0 0

3.9.2. Menyelengarakan Capacity building untuk civitas

1 1 0 0

3.9.3. Test TOEFL Bahas Inggris untuk Dosen dan karyawan

1 0 1 0

5 4 1 0

3.10. Mewujudkan budaya ekoefisiensi di lingkungan kampus

3.10.1 Pengemasan makanan dan minuman yang ramah lingkungan saat rapat, seminar, workshop, pelatihan

1 1 0 0

3.10.2. Mengelola sampah dengan system menabung sampah di bank sampah

2 2 0 0

3.10.3. Menggunakan air yang berwawasan lingkungan

2 2 0 0

3.10.4. Pelaksanaan gerakan hemat listrik

1 1 0 0

3.10.5. Pembuatan resapan air hujan dengan system biopori

1 1 0 0

3.10.6. Bike to Work dan hari bebas kendaraan tiap hari jumat

2 1 1 0

3.10.7. Pengelolaan sampah organik 1 1 0 0


Tujuan Kegiatan

Indikator

Jml

C TC UD

10 9 1 0

3.11. Mengembangkan usaha-usaha institusi sesuai dengan prinsip BLU

3.11.1. Memberikan layanan pemeriksaan sampel (Analis Kesehatan, Gizi, Kesling)

1 1 0 0

3.11.2. Monitoring konsultasi Kes. Lingkungan (UKL, UPL, DPPL)

1 1 0 0

3.11.3. Seminar ilmiah yang relevan di 6 jurusan untuk umum

1 1 0 0

3.11.4. Pelatihan & workshop yang relevan di 6 jurusan untuk umum

1 1 0 0

3.11.5. Memberikan layanan konsultasi proposal & penelitian bagi umum

1 1 0 0

3.11.6. Memberikan layanan magang dosen di 6 jurusan (dari institusi lain)

1 0 1 0

3.11.7. Memberikan layanan pengeboran sumur di masyarakat

1 1 0 0

3.11.8. Memberikan layanan Jasa pest control di masyarakat

1 1 0 0

3.11.9 Memberikan layanan pendampingan Bank Sampah di masyarakat

1 1 0 0

3.11.10. Memberikan layanan kegiatan sterilisasi (ruangan/kamar di RS-RS)

1 1 0 0

3.11.11. Menyusun buku bahan ajar untuk umum

1 1 0 0

3.11.12. Memberikan layanan Klinik Kesehatan

1 1 0 0

3.11.13. Pelayanan Kesehatan umum 2 2 0 0

3.11.14. Promosi 2 2 0 0

3.11.15. Kerjasama BPJS 3 3 0 0

12 12 0 0



% INDIKATOR % 93 7 0 Keterangan : C (Tercapai); TC (Tidak Tercapai); UD (Unidentified data); Blok warna BIRU merupkaan Indikator

Kinerja Utama (IKU)

4. Analisis Misi ke 4. Mengembangkan Kerjasama untuk Pendayagunaan Lulusan

Tujuan Kegiatan

Indikator

Jml

C TC UD

4.1. Meningkatkan jejaring kemitraan/ kerjasama dalam bidang pendidikan dan pendayagunaan lulusan di lingkup nasional dan Rintisan kemitraan/ net workingdengan luar

4.1.1. Monitoring dan Evaluasi ruang lingkup kegiatan Jejaring kemitraan sebagai Poltekkes Rujukan

16 16 0 0

4.1.2. Studi banding / banchmarking ke Institusi dlm negeri / LN

1 1 0 0

4.1.3. Menghadiri International Conference

1 1 0 0

4.1.4. Menyelenggarakan International 1 1 0 0


Tujuan Kegiatan

Indikator

Jml

C TC UD

negeri Conference

4.1.5. Workshop Pengembangan kerjasama

1 1 0 0

20 20 0 0

4.2. Memantau serapan lulusan di pasar kerja

4.2.1. Pelacakan alumni (tracer study) 6 5 11 0

4.2.2. Usaha pencarian tempat kerja bagi lulusan antara lain informasi website, social media, promosi ke lembaga kerja, PDA, kerjasama dengan Pemda perbatasan

1 1 0 0

4.2.3. Bursa kerja 1 1 0 0

8 7 1 0

4.3. Meningkatkan jejaring alumni sebagai ”pionir” dalam promosi institusi dan pendayagunaan lulusan

4.3.1. Monitoring dan Evaluasi Sipensimaru

3 3 0 0

4.3.2. Monitoring dan Evaluasi masukan atau feedback lulusan melalui wadah Organisasi Alumni

3 3 0 0

4.3.3. Monitoring dan Evaluasi masukan atau feedback pengguna lulusan

3 3 0 0

9 9 0 0

4.4. Merintis jejaring pendidikan lanjut bagi dosen untuk melanjutkan belajar ke program S2 (Magister) dan S3 (doctor)

4.4.1. Rintisan jejaring pendidikan lanjut bagi dosen untuk melanjutkan belajar ke program S2 (Magister) dan S3 (doctor

5 2 3 0

5 2 3 0



% INDIKATOR % 91 9 0

Keterangan : C (Tercapai); TC (Tidak Tercapai); UD (Unidentified data); Blok warna BIRU merupkaan Indikator Kinerja Utama (IKU)


Lampiran 3 :

Naskah Penetapan Kinerja (IKU) oleh Kepala Badan PPSDM Kesehatan tahun 2016

dan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI.








Lampiran 4 :

Perhitungan/kriteria Indeks/Nilai beberapa Indikator Kinarja Utama (IKU)

No. Indikator Perhitungan/Kriteria

1.

Rasio pendapatan PNBP terhadap biaya operasional

Pendapatan PNBP Biaya Operasional 23.513.079.374

62.623.174.958

= 37.5 %

2.

Jumlah pendapatan PNBP

Rp. 23.513.079.374,-

3.

Realisasi pendapatan dari optimalisasi aset

Rp. 864.000.000

4

Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU

1. BLU mengisi data profil, layanan dna keuangan periode 2014-2017

pada BIOS secara lengkap dan tepat waktu Bobot = 50% 2. BLU Mempunyai website yang representatif dan up to date = Bobot

20%

Target : 50% + 20 % = 70 %

Capaian KPI = Persentase Penyelesaian pengembangan sistem informasi pada tahun 2017 sebagaimana maksud pasal 21 dan 22 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-53/PB/2016 tentang Pedoman Penggunaan Aplikasi Badan Layanan Umum Integrated Online System 3. BLU mengisi data profil, layanan dna keuangan periode 2014-2017

pada BIOS secara lengkap dan tepat waktu (Bobot 50%) 4. BLU Mempunyai website yang representatif dan up to date (Bobot

20%) 5. BLU mempunyai database layanan terpusat (Bobot 10%) 6. Tersedianya webservices untuk transfer data dari BLU ke

Kementerian Keuangan (Bobot 20%) 7. Tersedianya dashboard untuk kebutuhan manajerial BLU (Bobot

20%) 8. Tersedianya proses bisnis terkait layanan dan keuangan BLU yang

berbasis teknollogi yang terintegrasi (Bobot 20%) Target Minimal 70%

5.

Rasio dosen terhadap mahasiwa

Jumlah Dosen tetap di Poltekkes (Jabfung dan NIDN/NIDK) Total Jumlah mahasiswa dalam tahun yg sama 134 2441

= 1 : 18,2 Nilai (4)

Dosen tetap adalah Tenaga Pengajar yang telah memilik SK Jabatan

Fungsional Dosen (baik yang sudah sertifikasi dosen maupun belum dan atau memiliki NIDN/NIDK).

X 100

X 100


6..

Persentase jumlah lulusan dengan IPK ≥ 3,25

Jumlah Lulusan dengan IPK ≥ 3,25 Jumlah lulusan pada tahun yang sama 596 733

= 81.3 %

7.

Pembinaan Wilayah yang berkelanjutan

Jumlah PKL/PKN/Institusi/Pembinaan Wilayah berkelanjutan yang

dilakukan pada tahun berjalan : 4

1. Inter Personal Education dan Inter Personal Colaboration di

wilayah Nogotirto 2. Inter Personal Education dan Inter Personal Colaboration di

wilayah Trihanggo 3. Inter Personal Education dan Inter Personal Colaboration di

wilayah Banyuraden 4. Pengabdian Masyarakat Badan Eksekutif Mahasiswa dan Dosen

di wilayah Mayangan, Trihanggo

8.

Karya yang memperoleh Hak atas Kekayaan Intelektual/HAKI

Jumlah karya yang diusulkan mendapatkan HAKI pada tahun berjalan, sesuai dengan UU no 28 tahun 2014 dan UU no 14 tahun 2001 dan PP RI no 37 tahun 2009 tentang Dosen dapat berupa Hak Cipta dan Hak kekayaan Industri (Hak Paten, Hak Merek, Hak Desain Industri, Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Hak Rahasia Dagang, Hak Indikasi)

1. Karya Dosen : 46 2. Karya Mahasiswa : 2

Jumlah : 46 + 2 = 48

9.

Penelitian yang dipublikasi

Jumlah Jenis penelitian yang dipublikasikan/prosiding X Bobot Jumlah seluruh Penelitian pada tahun yg sama a. Dipublikasikan Jurnal internasional Bobot 5 b. Dipublikasikan Jurnal Akreditasi Nasional Bobot 3 c. Dipublikasikan Jurnal Nasional/ISSN Bobot 1 Rincian Poltekkes Yogyakarta : a. Jenis penelitian yang dipublikasikan internasional

36 x 5 ------- 128

= 1,41

b. Jenis penelitian yang dipublikasikan akreditasi nasional

6 x 3 ------- 128

= 0,14

X 100

X 100


c. Jenis penelitian yang dipublikasikan jurnai nasional/ISSN

161 x 1 ---------- 128

= 1.26

Total nilai a + b + c

= 1.41 + 0.14 + 1.26

= 2.81 10.

Persentase Jumlah dosen berkualifikasi S3

Jumlah dosen berkualifikasi S3 Jumlah dosen 14 . 134

= 10,44 %

11.

Indeks Kepuasan Masyarakat

IKM Poltekkes Kemenkes Yogyakarta adalah 3.3 Indeks 4 = Puas Indeks 3 = Cukup puas Indeks 2 = Kurang puas Indeks 1 = Tidak puas

12.

Persentase mahasiswa dari masyarakat berpenghasilan rendah

Sesuai UU no 12 tahun 2012 pasal 74 Jumlah mahasiswa dari masyarakat berpenghasilan rendah Jumlah total mahasiswa 138 2441

= 5,65 %

13.

Prosentase serapan lulusan dengan masa tunggu < 6 bulan

Lulusan 2017 = 733 orang Terserap 0 bulan = 217 orang (29.6%) Terserap 1 bulan = 28 orang (3,8%) Terserap 2 bulan = 39 orang (5,3%) Terserap 3 bulan = 47 orang (6,4%) Terserap 4 bulan = 93 orang (12,7%) Terserap 5 bulan = 116 orang (15,8%) Terserap 6 bulan = 107 orang (14,6%) Terserap 6 s/d 12 bulan = 55 orang (7,6%) Terserap > 12 bulan = 31 orang (4,2%)

Total 0 s/d 6 bulan = 647 orang (89.6%)

X 100

X 100

X 100

X 100


Lampiran 5





Lampiran 6


KEMENTERIAN KESEHATAN RI - poltekkesjogja.ac.id · LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta ... Permen PAN-RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi ... Kinerja menurut Permenpan

Documents