Kecamatan Sugio 2018
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Kecamatan Sugio 2018
GAMBARAN UMUM
OPD KECAMATAN SUGIO
Tugas dan Fungsi
Struktur Organisasi
Potensi Sumber Daya Manusia (SDM)
TUGAS CAMAT
Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani
urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja
kecamatan.
TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT
FUNGSI CAMAT
1. Pengelolaan Administrasi dan Urusan Umum ;
2. Pelaksanaan Urusan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan ;
3. Pelaksanaan Urusan Organisasi, Tatalaksana dan Kehumasan ;
4. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian ;
5. Pelaksanaan Urusan Keuangan ;
6. Pelaksanaan Urusan Program ;
7. Pelayanan Teknis Administratif Kecamatan dan semua Satuan Unit Kerja di tingkat Kecamatan ;
8. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Tugas dan Fungsinya .
PERATURAN BUPATI LAMONGAN NO. 88 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN KABUPATEN LAMONGAN
GAMBARAN UMUM KEC. SUGIO
LUAS WILAYAH
KECAMATAN SUGIO 94,43 KM2
TERDIRI DARI : 21 Desa
87 Dusun
Batas Wilayah
KEWENANGAN CAMAT
Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi aspek : 1. Perizinan; 2. Rekomendasi; 3. Koordinasi; 4. Pembinaan; 6. Fasilitasi; 7. Penetapan; 8. Penyelenggaraan; dan 9. Kewenangan lain yang dilimpahkan.
1. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk
2. Pelayanan Kartu Keluarga
3. Pelayanan pembuatan surat pindah-datang dan keluar
4. Pelayanan Rekomendasi (SKCK)
5. Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tinggal <= 100 m2 Non Tingkat Non Perumahan
6. Pelayanan rekomendasi surat keterangan tidak mampu
7. Pelayanan lain-lain (legalisir, surat keterangan untuk keperluan tertentu dsb)
JENIS – JENIS PELAYANAN DI KECAMATAN SUGIO
PELAKSANAAN SAKIP
Perjanjian Kinerja (PK)
Rencana Strategis (RENSTRA)
Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
KINERJA AKTUAL
Laporan Pertanggungjawaban
Keuangan Laporan Kinerja
EV
ALU
AS
I
Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA)
PENGUKURAN KINERJA
IKU
SELESAI/
FINIS
“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”
RPJMD Tahun 2016-2021
Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan
MEWUJUDKAN SUMBERDAYA MANUSIA BERDAYA
SAING MELALUI PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN YANG
BERDAYA SAING DENGAN MENGOPTIMALKAN
POTENSI DAERAH
MEMANTAPKAN SARANA DAN PRASARANA DASAR
DENGAN MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN
MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI
PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK
MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG
TENTRAM DAN DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI
BUDAYA LOKAL
Kecamatan
Sugio
“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”
Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan
MISI
4 MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI
BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK
TUJUAN
13 MENINGKATKAN TATA KELOLA
PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN
AKUNTABEL UNTUK PENINGKATAN
PELAYANAN PUBLIK
Visi :
“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya
Saing”
Sasaran
Meningkatnya Kinerja Pelayanan
Publik
TUJUAN : 1. MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT
TERHADAP PELAYANAN DI KECAMATAN
2. TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERIN
TAHAN DESA YANG BAIK
SASARAN :
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Publik di Kecamatan Sugio;
2. Meningkatnya koordinasi
Pemerintahan dan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
TUJUAN 1:
Meningkatkan
Kepuasan
Masyarakat
Terhadap Pelayanan
Di Kecamatan
Program
peningkatan
Kualitas
Pelayanan
Kecamatan
Program
penyelengga raan
Pemerintahan dan
Pembangunan
Kecamatan
TUJUAN 2 : Terwujudnya Tata
Kelola Pemerintahan
Desa yang Baik
SASARAN :
Meningkatnya
Koordinasi
Pemerintahan dan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Desa
SASARAN :
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di
Kecamatan Sugio
Kegiatan :
Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan
KEGIATAN :
Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan
HASIL : 21 Desa
Pembinaan Organisasi Kepemudaan 21 Desa
Pengendalian keamanan Lingkungan 21 Desa
Monitoring dan Evaluasi APBD Desa
dan PERDES 21 Desa
Fasilitasi Penyelenggaraan
Pemerintah Desa 21 Desa
Fasilitasi Kemiskinan 21 Desa
Pengendalian Keamanan
Lingkungan 21 Desa
MISI
4 MEWUJUDKAN
REFORMASI
BIROKRASI BAGI
PEMENUHAN
PELAYANAN
PUBLIK
Visi :
“Terwujudnya Lamongan
Lebih Sejahtera dan Berdaya
Saing”
Tujuan 1 Indikator Kinerja Tujuan Formulasi Kondisi Awal Kondisi Akhir Renstra
Meningkatkan Kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan
di Kecamatan
Indek Kepuasan Masyarakat
( IKM )
Nilai Survey Kepuasan
Masyarakat ( IKM ) 76,25 81,25
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN FORMULASI KONDISI
AWAL
TARGET TAHUNAN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik di Kecamatan
Prosentase capaian layanan
publik kecamatan (PATEN)
Jumlah pelayanan yang
dilaksanakan sesuai dengan
SOP/ Jumlah pelayanan 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Tujuan 2 Indikator Kinerja Tujuan Formulasi Kondisi
Awal
Kondisi Akhir
Renstra
Terwujudnya tata kelola
pemerintahan desa yang baik
Prosentase Desa Maju
Jumlah Desa Maju
___________________________________ x 100 %
Jumlah desa
4,8%
(1 Desa)
23 %
(5 desa)
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN FORMULASI KONDISI
AWAL
TARGET TAHUNAN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatnya
koordinasi
pemerintahan dan
penyelenggaraan
pemerintahan Desa
1. persentase
rekomendasi hasil
koordinasi bidang
pemerintahan,
ketentraman dan
ketertiban, perekonomian
dan Pembangunan,
Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa,
dan pembangunan fisik
yang ditindaklanjuti
Jumlah Rekomendasi hasil koordinasi bidang
pemerintahan, ketentraman dan ketertiban,
perekonomian dan Pembangunan,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan
pembangunan fisik yang ditindak lanjuti
________________________ x 100 % Jumlah
semua koordinasi koordinasi bidang
pemerintahan, ketentraman dan ketertiban,
Perekonomian, kesejahteraan sosial dan
pembangunan fisik
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2. Persentase desa
yang sudah menyusun
Anggaran dengan
Berbasis Kinerja
Jumlah desa yang sudah menyusun Anggranan
dengan berbasis kinerja
_________________ x 100 %
Jumlah desa
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
12
TUJUAN I ( Kepala Daerah )
SASARAN ( Camat )
PROGRAM ( Kasi Eselon 4 )
KEGIATAN ANGGARAN
Meningkatkan kepuasan
masyarakat terhadap
Pelayanan di kecamatan
Meningkatnya Kualitas
pelayanan Publik di Kecamatan
Peningkatan Pelayanan
Kecamatan
Pelayanan Administrasi
terpadu kecamatan
Anggaran :
Rp. 50.000.000,-
Kontribusi Langsung
Rp.-
Kontribusi Tidak
Langsung :
Rp. 50.000.000,-
Indikator Tujuan :
Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM)
Indikator Sasaran :
Surve kepuasan masyarakat
(IKM)
Indikator Program:
Prosentase Capaian Layanan
Publik Kecamatan yang sesuai
SOP
Indikator Kegiatan:
Prosentase Pelayanan
Publik kecamatan yang di
proses
100%
13
TUJUAN II ( Kepala Daerah )
SASARAN
( Camat )
PROGRAM
( Sekcam )
KEGIATAN ( Kasi Eselon IV )
ANGGARAN
Terwujudnya Tata Kelola
Pemerintahan Desa Yang baik
Meningkatnya koordinasi
Pemerintahan dan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa
Penyelenggaraan
Pemerintahan dan
Pembangunan Kecamatan
Pelaksanaan Perencanan
pembangunan.
Indikator Program :
Jumlah peserta yg ikt
pembinaan
Rp. 10.000.000,-
Kontribusi langsung:
Rp. 6.504.000,-
Kontribusi tidak
Langsung :
Rp.3.496.000 ,-
2 Kegiatan
Indikator :
Prosentase Desa Maju
Indikator Sasaran :
1. Presentasi Rekomendasi Hasil
Koordinasi Bidang Pemerintahan,
Ketentraman dan ketertiban,
Perekonomian dan pembangunan,
Pemberdayaan Masyarakat Fisik
yang Ditindak lanjuti
Indikator Program :
Prosentasi Koordinasi dan
Pembinaan dibidang
Pemerintahan, Keamanan
dan Ketertiban Sosial
pembangunan diwilayah
Pembinaan Organisasi
Kepemudaan
Indikator Program :
Jumlah peserta yg ikt
pembinaan
Rp.10.000.000 ,-
Kontribusi langsung:
-
Kontribusi tidak
Langsung :
Rp.10.000.000 ,-
10 Organisasi
Kepemudaan
2. Presentase desa Yang Sudah
Menyusun Anggaran Yang
berbasis Kinerja.
Monitoring dan Evaluasi
APBD Desa dan PERDES
Indikator Program :
Jumlah Desa yg di
monitoring
Rp.60.000.000 ,-
Kontribusi langsung:
Rp.21.287.500,-
Kontribusi tidak
Langsung :
Rp.38.712.500 ,-
21 Desa
Fasilitasi Penyelenggraan
Pemerintah desa
Indikator Program :
Fasilitasi Penyelenggraan
Pemerintah desa
Rp. 31.500.000,-
Kontribusi langsung:
Rp. 14.350.000,-
Kontribusi tidak
Langsung :
Rp.17.150.000,-
21 Desa
14
TUJUAN II SASARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN
Fasilitasi Kemiskinan
Indikator Kegiatan :
Jumlah kepala keluarga
yg diberi bantuan
Rp. 15.000.000,-
Kontribusi langsung:
-
Kontribusi tidak
Langsung :
Rp.15.000.000,-
2 Kegiatan
Pengendalian Keamanan
Lingkungan
Indikator Kegiatan :
jumlah pengamanan
wilayah tingkat
kecamatan
dan desa/keluraha
Rp. 21.780.000-
Kontribusi langsung:
Rp. 9.450.000-
Kontribusi tidak
Langsung :
Rp.12.330.000,-
2 Kegiatan
15
No Sasaran Indikator Sasaran Formulasi Sumber
Data
Penanggung
Jawab
1 Meningkatnya
Kualitas
Pelayanan
Hasil Survey Indeks
Kepuasan Masyarakat
( IKM )
Hasil Perhitungan Survey Indeks
Kepuasan Masyarakat ( IKM )
Setiap Tahun
Dokumen
IKM
Sekcam
2 Meningkatnya
koordinasi
pemerintahan
dan
penyelenggar
aan
pemerintahan
Desa
1. Persentase
rekomendasi hasil
koordinasi bidang
pemerintahan,
ketentraman dan
ketertiban,
perekonomian dan
Pembangunan,
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa, dan
pembangunan fisik
yang ditindaklanjuti
Jumlah Rekomendasi hasil koordinasi
bidang pemerintahan, ketentraman dan
ketertiban, perekonomian dan
Pembangunan, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, dan
pembangunan fisik yang
ditindaklanjuti
________________________ x 100 %
Jumlah semua koordinasi koordinasi
bidang pemerintahan, ketentraman dan
ketertiban, Perekonomian,
kesejahteraan sosial dan
pembangunan fisik
Laporan
dari
semua
Kasi
Semua Kasi
2. Persentase desa yang
sudah menyusun
Anggaran dengan
Berbasis Kinerja
Jumlah desa yang sudah menyusun
Anggranan dengan berbasis kinerja
_________________ x 100 %
Jumlah desa
Dokumen
APBDes
dan LPPD
Kasi
Pemerintahan
Indikator Kinerja Individu
Jabatan : Sekretaris Camat Sugio
Tugas : Merencanakan, Melaksanakan, Mengkoordinasikan, Pengendalian dan mengevaluasi serta memberi dukungan pelayanan teknis
dan administrasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan dan asset, hubungan
masyarakat kepada eluruh unit organisasi dilingkungan kecamatan
Fungsi : a. Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan program, kegiatan, dan anggaran;
b. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan pengeluaran/ anggaran;
c. Pengelolaan urusan kepegawaian, tata usaha, kearsipan, perlengakapan, rumah tangga, surat menyurat dan
kepeprotokalan kecamatan;
d. Pelaksanaan pemebinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, oranisasi dan ketata kelaksanaan kecamatan;
e. Pengkoordinasian dan perumusan dan perencanaan dan program kecamatan;
f. Pengkoordinasi pengelolaan keuangan asset kecamatan;
g. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kecamatan;
h. Pengkoordinasian dan pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan, serta pelaporan kinerja dan keuangan kecamatan;
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat sesuai bidan tugas dan fungsinya
SASARAN INDIKATOR
Kipp[NERJA
FORMULASI PERHITUNGAN PENJELASAN SUMBER DATA
Meningkatnya Pelayanan
Administrasi Perkantoran Kepada
Aparatur OPD
Tingkat kepuasan aparatur
OPD terhadap pelayanan
administrasi perkantoran
Jumlah Aparatur OPD yang puas terhadap pelayanan
administrasi perkantoran
-------------------------------------------- x 100%
Jumlah Aparatur OPD
Meningkatnya sarana prasarana
Aparatur yang layak pakai
Persentase sarana prasarana
aparatur dengan kondisi
layak fungsi
Jumlah sarana prasarana
yang layak fungsi
-------------------------------------------- x 100%
Jumlah seluruh sarana prasarana
Meningkatnya efektifitas sumber
daya aparatur
Presentase jumlah pegawai
yang mengikuti pelatihan
Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan
--------------------------------------- x100 %
Jumlah seluruh pegawai
Tersusunnya Laporan Kinerja dan
keuangan yang tepat waktu
Persentase jumlah dokumen
perencaanan, laporan
keuangan dan kinerja OPD
yg tepat waktu
Jumlah dokumen perencaanan, laporan keuangan dan
kinerja OPD yg tepat waktu
-------------------------------------------- x 100%
Jumlah dokumen perencaanan, laporan keuangan dan
kinerja OPD
Meningkatnya Pelayanan
Administrasi Kependudukan
Persentase Pelayanan
Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN) sesuai
SP dan SOP
Jumlah Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
(PATEN) sesuai SP dan SOP
-------------------------------------------- x 100%
Jumlah seluruh Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN)
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) / RENJA TAHUN 2018
INDIKATOR
SASARAN
INDIKATOR
PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR
KINERJA TARGET
PROGRAM KEGIATAN
URAIAN INDIKATOR TARGET URAIAN INDIKATOR TARGET ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Meningkatnya
Kualitas Pelayanan
Publikdi
Kecamatan
JUMLAH
PELAYANAN
PUBLIK DI
KECAMATAN
100 % PROGRAM
PENINGKATAN
KUALITAS
PELAYANAN
KECAMATAN
Jumlah layanan
publik
kecamatan
(PATEN)
100 % PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
JUMLAH PELAYANAN ADMINISTRASI PELAYANAN PUBLIK
7 50,000,000.00
AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2015
KONSISTENSI MATRIK RENSTRA DENGAN RKT/RENJA
TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KET/
URAIAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM
MEWUJUDKAN KEPUASAN
MASYARAKAT TERHADAP
PELAYANAN DI KECAMATAN
TERWUJUDNYA KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK
KECAMATAN
INDEKS KEPUASAN
MASYARAKAT
MELAKSANAKAN
SOSIALASI PELAYANAN
PUBLIK KEPADA
MASYARAKAT
PENINGKATAN
KUALITAS PELAYANAN
KECAMATAN
SELURUH SEKSI
SASARAN
PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN
(RP) KET
URAIAN INDIKATOR
KINERJA TARGET URAIAN URAIAN INDIKATOR
KINERJA
SATUAN TARGET
TERWUJUDNYA
KUALITAS
PELAYANAN
PUBLIK
INDEKS
KEPUASAN
MASYARA
KAT
100% PENINGKATAN
KUALITAS
PELAYANAN
KECAMATAN
PELAYANAN
KECAMATAN
SECARA
TERPADU
JUMLAH
PELAYAN AN
ADMINIS
TRASI
PELAYAN AN
PUBLIK
JENIS
100 %
50.000.000 SELURUH
SEKSI
MATRIK RENSTRA
RKT/ RENJA
PROGRAM RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2018
NO PROGRAM ANGGARAN
(Rp)
1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan 50.000.000,00
2.
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan 148.280.000,00
INDIKATOR PROGRAM
INDIKATOR KEGIATAN
(KELUARAN/OUTPUT)
INDIKATOR SASARAN DENGAN HASIL
PERJANJIAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA SEK
CA
M D
EN
GA
N C
AM
AT
PERJANJIAN KINERJA K
ASI
EK
BA
NG
DEN
GA
N C
AM
AT
PERJANJIAN KINERJA K
ASI
TA
PEM
DEN
GA
N C
AM
AT
PERJANJIAN KINERJA K
ASI
PM
D D
EN
GA
N C
AM
AT
PERJANJIAN KINERJA K
ASI
TR
AN
TIB
DEN
GA
N C
AM
AT
PERJANJIAN KINERJA K
ASU
BA
G U
MU
M D
EN
GA
N S
EK
CA
M
PERJANJIAN KINERJA K
ASU
BA
G K
EU
AN
GA
N D
EN
GA
N S
EK
CA
M
PERJANJIAN KINERJA STA
F T
RA
NTIB
DEN
GA
N K
ASI TR
AN
TIB
PERJANJIAN KINERJA STA
F U
MU
M D
EN
GA
N K
ASU
BA
G U
MU
M
PERJANJIAN KINERJA STA
F TA
PEM
DEN
GA
N K
ASI TA
PEM
PERJANJIAN KINERJA STA
F K
EU
AN
GA
N D
EN
GA
N K
ASU
BA
G K
EU
AN
GA
N
PERJANJIAN KINERJA STA
F EK
BA
NG
DEN
GA
N K
ASI EK
BA
NG
PERJANJIAN KINERJA STA
F EK
BA
NG
DEN
GA
N K
ASI EK
BA
NG
PERJANJIAN KINERJA STA
F P
MD
DEN
GN
KA
SI P
MD
PERJANJIAN KINERJA STA
F K
EU
AN
GA
N D
EN
GA
N K
ASU
BA
G K
EU
AN
GA
N
PERJANJIAN KINERJA STA
F EK
BA
NG
DEN
GA
N K
ASI EK
BA
NG
PERJANJIAN KINERJA STA
F K
EU
AN
GA
N D
EN
GA
N K
ASU
BA
G K
EU
AN
GA
N
PERJANJIAN KINERJA STA
F P
MD
DEN
GA
N K
ASI
PM
D
41
42
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Di Kecamatan
Sugio
Level I Meningkatnya SDM Meningkatnya Sarana
Prasarana
Meningkatnya Jaringan
IT
Level II BIMTEK/Pelatihan
SDM
Pembenahan &
Pengadaan
Pembenahan &
Peningkatan
Level III Pelatihan Operator
PATEN Kecamatan
Pengadaan Sarpras
PATEN
Pembenahan
Antera/Tower SIMDUK
PROGRAM
KEGIATAN
43
Sasaran 2 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang
Baik
Level I SDM Sistem Pemerintahan Yang Baik
dan Akuntabilitas
Meningkatnya Jaringan
IT
Level II BIMTEK/Pelatihan
SDM Koordinasi & Evaluasi
Pembenahan &
Peningkatan
Level III Pelatihan Operator
Pemerintahan Desa
Penyuluhan dan
Monitoring Desa Pemasangan Antena/ IT
PROGRAM
KEGIATAN
44
SASARAN/KINERJA
UTAMA
INDIKATOR KINERJA
UTAMA Target Realisasi
Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik Di
Kecamatan
Indeks Kepuasaan
Masyarakat
79,85% 0%
Meningkatnya Koordinasi
Pemerintah Dan
Penyelenggaraan Pemerintah
Desa
Prosentase Koordinasi dan
Pembinaan di Bidang
Pemerintahaan, Keamanan
dan Ketertiban,
Perekonomian dan
Pembangunan,
Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa
100% 65,21%
Prosentase Desa Yang
Menerapkan Anggaran
Berbasis Kinerja (ABK)
100% 34,79%
NO
SASARAN
STRATEGIS OPD
INDIKATOR
SASARAN
STRATEGIS
TARGET
TAHUNA
N
PENTAHAPAN
PROGRAM
INDIKATOR
PROGRAM
TARGET
TAHUNA
N
PENTAHAPAN
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW
1
TW
2
TW 3 TW
4
1. Peningkatnya
kualitas pelayanan
publik di
kecamatan
Hasil Survey
Indeks Kepuasan
Masyarakat
(IKM)
100% 100% Program
Peningkatan
kualitas
pelayanan
kecamatan
Prosentase
pelayanan
administrasi
terpadu
kecamatan
(PATEN) sesuai
SOP
100% 25% 25% 25% 25
%
N0.
KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATAN
TARGET
TAHUNAN
PENTAHAPAN
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 5 TW 6 TW 7 TW 8 TW 9 TW 10 TW 11 TW 12
1 Pelayanan
Administrasi
Terpadu
Kecamatan
Jumlah jenis
pelayanan
kecamatan
100% ѵ ѵ ѵ ѵ ѵ ѵ ѵ ѵ ѵ ѵ ѵ ѵ
NO
SASARAN
STRATEGIS
OPD
INDIKATOR SASARAN
STRATEGIS
TARGET
TAHUNA
N
PENTAHAPAN
PROGRAM
INDIKATOR
PROGRAM
TARGET
TAHUNA
N
PENTAHAPAN
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
1. Meningkatnya
koordinasi
pemerintah
dan
penyelenggar
aan
pemerintahan
desa
1. Presentasi Rekomendasi Hasil
Koordinasi Bidang
Pemerintahan,
Ketentraman dan
ketertiban, Perekonomian
dan pembangunan,
Pemberdayaan
Masyarakat Fisik yang
Ditindak lanjuti
2. Presentase desa Yang Sudah
Menyusun Anggaran
Yang berbasis Kinerja
100% 100% Penyelengg
araan
Pemerintaha
n dan
Pembangun
an
Kecamatan
Penyelengg
araan
Pemerintaha
n dan
Pembangun
an
Kecamatan
100% 25% 25% 25% 25%
N0.
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
TAHUNAN
PENTAHAPAN
T
W
1
T
W
2
T
W
3
T
W
4
T
W
5
T
W
6
T
W
7
T
W
8
T
W
9
TW
10
TW
11
TW
12
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan
Pembinaan Organisasi Kepemudaan
Pengendalian keamanan keamanan
Lingkungan
Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan
PERDES
Fasilitasi Penyelenggraan Pemerintah desa
Fasilitas kemiskinan
1. Jumlah peserta yang ikut musrenbang
1. Jumlah peserta yang ikut pembinaan
1. Jumlah tim yg ikt dlm keamanan lingkungan
1. Jumlah Desa yg di monitoring
1. Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yg dibina
1. Jumlah kepala keluarga yg diberi bantuan
100%
100%
10%
100%
100%
100%
Ѵ
Ѵ
Ѵ
ѵ
Ѵ
Ѵ
ѵ
Ѵ
Ѵ
Ѵ
ѵ
Ѵ
Ѵ
Ѵ
ѵ
Ѵ
Ѵ
Ѵ
Ѵ
47
Evaluasi Hasil Renja SKPD
Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan
Priode Pelaksanaan : April s/d Juni 2018
SASARAN RKPD YANG AKAN DICAPAI DALAM RENJA SKPD :
NO Sasaran
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (
Out Come ) / Kegiatan
( Output )
Target Renstra SKPD
pada Tahun 2016 s/d
2021
( Priode Renstra
SKPD )
Realisasi Capaian
Kinerja Renstra SKPD
s/d Renja SKPD
Tahun lalu ( n-2 )
/2017
Target Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD
Tahun Berjalan
( Tahun n -1 )/2018 yang
dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran Renja
SKPD yang dievaluasi (
2018 )
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
Renja yang dievaluasi
2018 ( % )
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2018
( Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja
SKPD )
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d
Tahun 2018 ( % )
Unit
SKPD
Penangg
ung
Jawab
I II III IV
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 / 7 x 100 14 = 6 + 12 15 = 14 / 5 x 100 16
K Rp.. K Rp.. K Rp.. K Rp.. K Rp.. K Rp.. K Rp.. K Rp.. K Rp.. K Rp.. K Rp..
1 Mewujudkan
penyediaan jasa
dan fasilitas untuk
kelancaran
administrasi
perkantoran
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
100% 236.324.000 22% 51.728.861 0 56.657.966 0 0 0 0 108.386.827 165.044.793 354.311.027 354.311.027
Kegiatan
Penyediaan Jasa
Perkantoran
jumlah tagihan jasa
komunikasi sumber
daya air dan listrik
tepat waktu, jasa
peralatan dan
perlengkapan kantor,
jasa pemeliharaan
dan perijinan
kendaraan
dinas/operasional,
jasa
administrasi/teknis kegiatan
100% 143.063.000 85% 142.663.400 100% 144.434.000 20% 29.582.361 26%
37.895.566
0% 0 0% 0 47% 67.477.927 47%
105.373.493
131% 210.141.327 131% 210.141.327 Kec.Sugi
o
Kegiatan
Penyediaan
barang pakai
habis perkantoran
jumlah alat tulis kantor,
barang cetakan dan
penggandaan, komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor jasa
peralatan dan
perlengkapan kantor,
bahan bacaan dan
peraturan perundang-
undangan, makanan dan
dan minuman
100% 91.890.000 100% 103.260.800 100% 91.890.000 24% 22.146.500 20%
18.762.400
0% 0 0% 0 45% 40.908.900 45%
59.671.300
145% 144.169.700 145% 144.169.700 Kec.Sugi
o
2
-
Mewujudkan
penyediaan
sarana prasarana
penunjang kinerja
aparatur
Program
Peningkatan
Sarana Dan
Prasarana
Aparatur
100% 398.275.000 2245508,000 34.878.000 0%
-
34.878.000
Kegiatan
Pengadaan
Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
jumlah AC, Komputer,
note book, printer,
wireles, meja kerja,
meja rapat tv
100% 33.275.000 100% 39.000.000 100% 33.275.000 0%
-
86% 28.675.000 0% 0 0%
-
86%
28.675.000
86%
57.350.000
186%
67.675.000
186%
67.675.000
Kec.Sugi
o
Kegiatan
Pemeliharaan
rutin/berkala
gedung kantor
jumlah kegiatan
pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
100% 35.000.000 100% 34.980.000 100% 35.000.000 0%
-
0% 0 0% 0 0%
-
0%
-
0%
-
100%
34.980.000
100%
34.980.000
Kec.Sugi
o
Kegiatan
Rehabilitasi
sedang/berat
gedung kantor
Jmlah rehap rumah
dinas dan musholah
100% 500.000.000 99% 497.326.000 100% 300.000.000 0%
-
0% 0 0% 0 0%
-
0%
-
0%
-
99%
497.326.000
99%
497.326.000
Kec.Sugi
o
Kegiatan
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
jumlah pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
100% 30.000.000 78% 23.380.784 100% 30.000.000 7% 2.245.508,00 21% 6.203.000 0% 0 0%
-
28%
8.448.508
28%
14.651.508
106%
31.829.292
106%
31.829.292
Kec.Sugi
o
48
Meningkatkanpeningkatan
kwalitas pendidikan dan
pelatihan formal
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100% 18.800.000 18.800.000 0
-
Kegiatan Pendidikan dan
pelatihan formal
jumlah keikutsertaan
sumber daya
aparatur yang baik
100% 18.800.000 0% 0 100% 18.800.000 100%
18.800.000
0% 0 0%
-
0%
-
100%
18.800.000
100%
18.800.000
100%
18.800.000
100%
18.800.000
Kec.Sug
io
4
-
Program Peningkatan
Pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
100% 20.000.000 18%
3.525.000
3.525.000
3.525.000
Kegiatan Penyusunan
pelaporan keuangan secara
berkala
jumlah laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi
OPD, jumlah
laporan semesteran,
laporan akhir tahun
100% 15.000.000 17% 2.612.000 100% 5.000.000 0%
-
0% 0 0%
-
0%
-
0%
-
0%
-
17%
2.612.000
17%
2.612.000
Kec.Sug
io
Kegiatan Penyusunan dokumen
perencanaan dan evaluasi
jumlah dokumen
perencanaan dan
evaluasi
15.000.000 30% 4.560.000 100% 15.000.000
3.525.000
24%
3.525.000
0%
-
-
24%
7.050.000
24%
10.575.000
54%
11.610.000
54%
11.610.000
Kec.Sug
io
-
meningkatnya kualitas
pelayanan publik
dikecamatan
Program Peningkatan
kualitas pelayanan
kecamatan
100% 60,000,000 100% 60.000.000 100% 50.000.000 25%
-
0% 0,000 0%
-
0%
-
25%
-
25%
-
125%
60.000.000
125%
63.000.000
Kec.Sug
io
-
Kegiatan Pelayanan
Administrasi terpadu
kecamatan
jumlah pelayanan
administrasi terpadu
kecamatan
100% 50.000.000 100% 40.000.000 100% 50.000.000 0% 0 0% 0,000 0%
-
0%
-
0%
-
0%
40.000.000
100%
40.000.000
100%
40.000.000
Kec.Sug
io
Program penyelenggaraan
Pemerintahan dan
pembangunan kecamatan
100% 7,000,000 92% 6.429.500 100% 148.280.000 0% 29.816.500 0% 21775000 0% 0 0%
-
0% 51591500 0% 92%
6.429.500
92%
6.429.500
Kec.Sug
io
58.021.000
Kegiatan Pelaksanaan
Musyawarah perencanaan
pembangunan
jumlah musyawarah
pembangunan
tingkat kecamatan
100% 10.000.000 100% 9.990.000 100% 10.000.000 65% 6.504.000 0% 0 0% 0 0%
-
65% 6.504.000 65%
16.494.000
165%
16.494.000
165%
16.494.000
Kec.Sug
io
Kegiatan Pembinaan
Organisasi kepemudaan
jumlah pemuda
yang dibina
100% 10.000.000 100% 9.970.000 100% 10.000.000 0% 0 0% 0 0% 0 0%
-
0% 0 0%
9.970.000
100%
9.970.000
100%
9.970.000
Kec.Sug
io
Kegiatan Pengendalian
Keamanan Lingkungan
jumlah pembinaan
linmas
100% 21.780.000 100% 21.780.000 100% 21.780.000 22% 4.725.000 22% 4725000 0% 0 0%
-
43% 9.450.000 43%
31.230.000
143%
31.230.000
143%
31.230.000
Kec.Sug
io
Kegiatan Monitoring dan
Evaluasi APBD Desa dan
PERDES
jumlah APBD Desa
yang di evaluasi
100% 60.000.000 100% 60.000.000 100% 60.000.000 20% 12.062.500 15% 9225000 0% 0 0%
-
35% 21.287.500 35%
81.287.500
135%
81.287.500
135%
81.287.500
Kec.Sug
io
Kegiatan Fasilitasi
Penyelenggaraan
pemerintahan Desa
jumlah desa yang
dibina tertib
administrasi desa
100% 31.500.000 100% 31.500.000 100% 31.500.000 21% 6.525.000 25% 7825000 0% 0 0%
-
46% 14.350.000 46%
45.850.000
146%
45.850.000
146%
45.850.000
Kec.Sug
io
kegiatan fasilitasi kemiskinan Termonitornya
bantuan kemiskinan
tepat sasaran
100% 15.000.000 100% 14.989.500 100% 15.000.000 0% 0 0% 0 0% 0 0%
-
0% 0 0%
14.989.500
100%
14.989.500
100%
14.989.500
Kec.Sug
io
JUMLAH TOTAL AKHIR MARET 2018 100%
871.679.000
12% 106.115.869 11%
95.060.966
0%
-
0%
-
Rata - rata Capaian Kinerja ( 7 % ) Predikat kerja
Faktor pendorong Keberhasilan Kinerja :
Faktor penghambat Pencapaian Kinerja :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tribulan berikutnya :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :
Sugio, Juli 2018
CAMAT SUGIO
JARWITO, SH
Pembina Tk.I
NIP. 19701022 199003 1 003
49
NO INDIKATOR
KINERJA
TARGET TRIWULAN 1 TRIWULAN 2
REALISASI CAPAIAN REALISASI CAPAIAN
1. Hasil Survey Indeks
Kepuasan Masyarakat
( IKM )
78,75
- - - -
2 Prosentase rekomendasi
hasil koordinasi bidang
pemerintahan,
pembangunan dan
kemasyarakatan
100% 20,11% - 14,68% -
3 Persentase desa yang
sudah menyusun
Anggaran dengan
Berbasis Kinerja
100% 65,04% - - -
DUKUNGAN
ANGGARAN
PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS PELAYANAN
KECAMATAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN
ANGGARAN
Rp. 50.000.000,00
ANGGARAN
Rp, 148.280.000,00
REALISASI
Rp.. 0,-
REALISASI
Rp. . 51.591.500,-
%
34,79%
50
NO
KODE
URAIAN KEGIATAN JUMLAH ANGGARAN
REALISASI REALISASI
REKENING KEUANGAN FISIK
1 2 3 4 10
6.01.01 6.01.01.18 00 00 BELANJA DAERAH 3,302,529,000 1.748.327.344 52,93%
6.01.01 6.01.01.18 00 00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,430,850,000 1.472..714.017 60,58%
6.01.01 6.01.01.18 00 00 BELANJA PEGAWAI 2,430,850,000 1.472.714.017 58,73%
6.01.01 6.01.01.18 00 00 BELANJA LANGSUNG 871,679,000 275.487.639 3160%
6.01.01 6.01.01.18 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN 871,679,000 275.487.639 31,60%
6.01.01 6.01.01.18 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 236,324,000 131.922.631 55,82%
6.01.01 6.01.01.18 01 001 Penyediaan Jasa perkantoran 144,434,000 86.773.731 60,07%
6.01.01 6.01.01.18 01 002 Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran 91,890,000 45.148.900 49,13%
6.01.01 6.01.01.18 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 398,275,000 37.723.508 9,47%
6.01.01 6.01.01.18 02 003 Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor 33,275,000 28.675.000 86,17%
6.01.01 6.01.01.18 02 004 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor 35,000,000 0 0.00%
6.01.01 6.01.01.18 02 006 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 300,000,000 0 0.00%
6.01.01 6.01.01.18 02 007 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 30,000,000 9.048.508 30,16%
6.01.01 6.01.01.18 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 18,800,000 18,800,000 100.00%
51
6.01.01 6.01.01.18 05 001 Pendidikan dan pelatihan formal 18,800,000 18,800,000 100.00%
6.01.01 6.01.01.18 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan 20,000,000 10.575.000 52,87%
6.01.01 6.01.01.18 06 001 Penyusunan pelaporan keuangan secara berkala 5,000,000 0 0.00%
6.01.01 6.01.01.18 06 002 Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi 15,000,000 10.575.000 70,05%
6.01.01 6.01.01.18 15 Program peningkatan kualitas pelayanan kecamatan 50,000,000 0 0.00%
6.01.01 6.01.01.18 15 002 Pelayanan administrasi terpadu kecamatan 50,000,000 0 0.00%
6.01.01 6.01.01.18 17 Program penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kecamatan 148,280,000 76.466.500 51,56%
6.01.01 6.01.01.18 17 001 pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan 10,000,000 6,504,000 65.04%
6.01.01 6.01.01.18 17 002 pembinaan organisasi kepemudaan 10,000,000 0 0.00%
6.01.01 6.01.01.18 17 003 pengendalian keamanan lingkungan 21,780,000 14.175.000 65,08%
6.01.01 6.01.01.18 17 004 Monitoring dan evaluasi APBD Desa dan Perdes 60,000,000 34.912.500 58,18%
6.01.01 6.01.01.18 17 005 Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa 31,500,000 20.875.000 66,26%
6.01.01 6.01.01.18 17 011 Fasilitas kemiskinan 15,000,000 0 0.00%
TOTAL BELANJA 3,302,529,000 1.748.201.656 52,93%
Dalam hal melayani masyarakat , baik dalam pengurusan
administrasi kependudukan (Kartu Keluarga, Kartu Tanda
Penduduk, LAMPID), Ijin keramaian, Ijin Mendirikan
Bangunan, Perpanjangan Ijin, Legalisasi, Rekomendasi,
Surat Keterangan maupun surat Ijin Usaha Mikro Kecil selalu
menerapkan Slogan “OKE” yaitu :
OPTIMISME
KUALITAS
EFEKTIF DAN EFISIEN
Kecamatan Sugio 2018
Related Documents
