Kecamatan Sugio 2018 - esakip.net · PERJANJIAN KINERJA AF AN AN UBAG AN. ... Level III Pelatihan Operator PATEN Kecamatan Pengadaan Sarpras PATEN Pembenahan Antera/Tower SIMDUK PROGRAM

Kecamatan Sugio 2018

GAMBARAN UMUM

OPD KECAMATAN SUGIO

Tugas dan Fungsi

Struktur Organisasi

Potensi Sumber Daya Manusia (SDM)

TUGAS CAMAT

Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani

urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja

kecamatan.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT

FUNGSI CAMAT

1. Pengelolaan Administrasi dan Urusan Umum ;

2. Pelaksanaan Urusan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan ;

3. Pelaksanaan Urusan Organisasi, Tatalaksana dan Kehumasan ;

4. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian ;

5. Pelaksanaan Urusan Keuangan ;

6. Pelaksanaan Urusan Program ;

7. Pelayanan Teknis Administratif Kecamatan dan semua Satuan Unit Kerja di tingkat Kecamatan ;

8. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Tugas dan Fungsinya .

PERATURAN BUPATI LAMONGAN NO. 88 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS

DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN KABUPATEN LAMONGAN

GAMBARAN UMUM KEC. SUGIO

LUAS WILAYAH

KECAMATAN SUGIO 94,43 KM2

TERDIRI DARI :21 Desa

87 Dusun

Batas Wilayah

KEWENANGAN CAMATCamat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan diwilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperolehpelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagianurusan Otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yangmeliputi aspek :1. Perizinan;2. Rekomendasi;3. Koordinasi;4. Pembinaan;6. Fasilitasi;7. Penetapan;8. Penyelenggaraan; dan9. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

1. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk

2. Pelayanan Kartu Keluarga

3. Pelayanan pembuatan surat pindah-datang dan keluar

4. Pelayanan Rekomendasi (SKCK)

5. Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tinggal <= 100 m2 Non Tingkat Non Perumahan

6. Pelayanan rekomendasi surat keterangan tidak mampu

7. Pelayanan lain-lain (legalisir, surat keterangan untuk keperluan tertentu dsb)

JENIS – JENIS PELAYANAN DI KECAMATAN SUGIO

PELAKSANAAN SAKIP

Perjanjian Kinerja (PK)

Rencana Strategis(RENSTRA)

Rencana Kinerja Tahunan(RKT)

Rencana Kerja danAnggaran (RKA)

KINERJAAKTUAL

LaporanPertanggungjawaban

KeuanganLaporan Kinerja

EV

ALU

AS

I

DokumenPelaksanaan

Anggaran (DPA)

PENGUKURAN KINERJA

IKU

SELESAI/

FINIS

“Terwujudnya Lamongan LebihSejahtera dan Berdaya Saing”

RPJMD Tahun 2016-2021

Kecamatan SugioKabupaten Lamongan

MEWUJUDKAN SUMBERDAYA MANUSIA BERDAYA

SAING MELALUI PENINGKATAN KUALITAS

PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN YANG

BERDAYA SAING DENGAN MENGOPTIMALKAN

POTENSI DAERAH

MEMANTAPKAN SARANA DAN PRASARANA DASAR

DENGAN MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN

MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI

PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK

MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG

TENTRAM DAN DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI

BUDAYA LOKAL

Kecamatan

Sugio

“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”

Kecamatan SugioKabupaten Lamongan

MISI

4MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI

BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK

TUJUAN

13MENINGKATKAN TATA KELOLA

PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN

AKUNTABEL UNTUK PENINGKATAN

PELAYANAN PUBLIK

Visi :

“Terwujudnya LamonganLebih Sejahtera dan Berdaya

Saing”

Sasaran

Meningkatnya Kinerja Pelayanan

Publik

TUJUAN : 1. MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT

TERHADAP PELAYANAN DI KECAMATAN

2. TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERIN

TAHAN DESA YANG BAIK

SASARAN :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Publik di Kecamatan Sugio;

2. Meningkatnya koordinasi

Pemerintahan dan penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

TUJUAN 1:

Meningkatkan

Kepuasan

Masyarakat

Terhadap Pelayanan

Di KecamatanProgram

peningkatan

Kualitas

Pelayanan

Kecamatan

Program

penyelengga raan

Pemerintahan dan

Pembangunan

Kecamatan

TUJUAN 2 :

Terwujudnya Tata

Kelola Pemerintahan

Desa yang Baik

SASARAN :

Meningkatnya

Koordinasi

Pemerintahan dan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Desa

SASARAN :

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di

Kecamatan Sugio

Kegiatan :

Pelayanan Administrasi

Terpadu Kecamatan

KEGIATAN :

Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan

HASIL :

21 Desa

Pembinaan Organisasi Kepemudaan 21 Desa

Pengendalian keamanan Lingkungan 21 Desa

Monitoring dan Evaluasi APBD Desa

dan PERDES21 Desa

Fasilitasi Penyelenggaraan

Pemerintah Desa21 Desa

Fasilitasi Kemiskinan 21 Desa

Pengendalian Keamanan

Lingkungan 21 Desa

MISI

4MEWUJUDKAN

REFORMASI

BIROKRASI BAGI

PEMENUHAN

PELAYANAN

PUBLIK

Visi :

“TerwujudnyaLamongan

Lebih Sejahtera dan Berdaya

Saing”

Tujuan 1 Indikator Kinerja Tujuan Formulasi Kondisi Awal Kondisi Akhir Renstra

Meningkatkan Kepuasan

masyarakat terhadap pelayanan

di Kecamatan

Indek Kepuasan Masyarakat

( IKM )

Nilai Survey Kepuasan

Masyarakat ( IKM )76,25 81,25

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN FORMULASIKONDISI

AWAL

TARGET TAHUNAN

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik di Kecamatan

Prosentase capaian layanan

publik kecamatan (PATEN)

Jumlah pelayanan yang

dilaksanakan sesuai dengan

SOP/ Jumlah pelayanan 10

0%

10

0%

10

0%

10

0%

10

0%

10

0%

10

0%

Tujuan 2 Indikator Kinerja Tujuan FormulasiKondisi

Awal

Kondisi Akhir

Renstra

Terwujudnya tata kelola

pemerintahan desa yang baik

Prosentase Desa Maju Jumlah Desa Maju

___________________________________ x 100 %

Jumlah desa

4,8%

(1 Desa)

23 %

(5 desa)

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN FORMULASIKONDISI

AWAL

TARGET TAHUNAN

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Meningkatnya

koordinasi

pemerintahan dan

penyelenggaraan

pemerintahan Desa

1. persentase

rekomendasi hasil

koordinasi bidang

pemerintahan,

ketentraman dan

ketertiban, perekonomian

dan Pembangunan,

Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa,

dan pembangunan fisik

yang ditindaklanjuti

Jumlah Rekomendasi hasil koordinasi bidang

pemerintahan, ketentraman dan ketertiban,

perekonomian dan Pembangunan,

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan

pembangunan fisik yang ditindak lanjuti

________________________ x 100 % Jumlah

semua koordinasi koordinasi bidang

pemerintahan, ketentraman dan ketertiban,

Perekonomian, kesejahteraan sosial dan

pembangunan fisik

10

0%

10

0%

10

0%

10

0%

10

0%

10

0%

10

0%

2. Persentase desa

yang sudah menyusun

Anggaran dengan

Berbasis Kinerja

Jumlah desa yang sudah menyusun Anggranan

dengan berbasis kinerja

_________________ x 100 %

Jumlah desa 10

0%

10

0%

10

0%

10

0%

10

0%

10

0%

10

0%

12

TUJUAN I( Kepala Daerah )

SASARAN( Camat )

PROGRAM( Kasi Eselon 4 )

KEGIATAN ANGGARAN

Meningkatkan kepuasan

masyarakat terhadap

Pelayanan di kecamatan

Meningkatnya Kualitas

pelayanan Publik di Kecamatan

Peningkatan Pelayanan

Kecamatan

Pelayanan Administrasi

terpadu kecamatan

Anggaran :

Rp. 50.000.000,-

Kontribusi Langsung

Rp.-

Kontribusi Tidak

Langsung :

Rp. 50.000.000,-

Indikator Tujuan :

Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM)

Indikator Sasaran :

Surve kepuasan masyarakat

(IKM)

Indikator Program:

Prosentase Capaian Layanan

Publik Kecamatan yang sesuai

SOP

Indikator Kegiatan:

Prosentase Pelayanan

Publik kecamatan yang di

proses

100%

13

TUJUAN II( Kepala Daerah )

SASARAN

( Camat )

PROGRAM

( Sekcam )

KEGIATAN( Kasi Eselon IV )

ANGGARAN

Terwujudnya Tata Kelola

Pemerintahan Desa Yang baik

Meningkatnya koordinasi

Pemerintahan dan

Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa

Penyelenggaraan

Pemerintahan dan

Pembangunan Kecamatan

Pelaksanaan Perencanan

pembangunan.

Indikator Program :

Jumlah peserta yg ikt

pembinaan

Rp. 10.000.000,-

Kontribusi langsung:

Rp. 6.504.000,-

Kontribusi tidak

Langsung :

Rp.3.496.000 ,-

2 Kegiatan

Indikator :

Prosentase Desa Maju

Indikator Sasaran :

1. Presentasi Rekomendasi Hasil

Koordinasi Bidang Pemerintahan,

Ketentraman dan ketertiban,

Perekonomian dan pembangunan,

Pemberdayaan Masyarakat Fisik

yang Ditindak lanjuti

Indikator Program :

Prosentasi Koordinasi dan

Pembinaan dibidang

Pemerintahan, Keamanan

dan Ketertiban Sosial

pembangunan diwilayah

Pembinaan Organisasi

Kepemudaan

Indikator Program :

Jumlah peserta yg ikt

pembinaan

Rp.10.000.000 ,-

Kontribusi langsung:

-

Kontribusi tidak

Langsung :

Rp.10.000.000 ,-

10 Organisasi

Kepemudaan

2. Presentase desa Yang Sudah

Menyusun Anggaran Yang

berbasis Kinerja.

Monitoring dan Evaluasi

APBD Desa dan PERDES

Indikator Program :

Jumlah Desa yg di

monitoring

Rp.60.000.000 ,-

Kontribusi langsung:

Rp.21.287.500,-

Kontribusi tidak

Langsung :

Rp.38.712.500 ,-

21 Desa

Fasilitasi Penyelenggraan

Pemerintah desa

Indikator Program :

Fasilitasi Penyelenggraan

Pemerintah desa

Rp. 31.500.000,-

Kontribusi langsung:

Rp. 14.350.000,-

Kontribusi tidak

Langsung :

Rp.17.150.000,-

21 Desa

14

TUJUAN II SASARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN

Fasilitasi Kemiskinan

Indikator Kegiatan :

Jumlah kepala keluarga

yg diberi bantuan

Rp. 15.000.000,-

Kontribusi langsung:

-

Kontribusi tidak

Langsung :

Rp.15.000.000,-

2 Kegiatan

Pengendalian Keamanan

Lingkungan

Indikator Kegiatan :

jumlah pengamanan

wilayah tingkat

kecamatan

dan desa/keluraha

Rp. 21.780.000-

Kontribusi langsung:

Rp. 9.450.000-

Kontribusi tidak

Langsung :

Rp.12.330.000,-

2 Kegiatan

15

No Sasaran Indikator Sasaran Formulasi Sumber

Data

Penanggung

Jawab

1 Meningkatnya

Kualitas

Pelayanan

Hasil Survey Indeks

Kepuasan Masyarakat

( IKM )

Hasil Perhitungan Survey Indeks

Kepuasan Masyarakat ( IKM )

Setiap Tahun

Dokumen

IKM

Sekcam

2 Meningkatnya

koordinasi

pemerintahan

dan

penyelenggar

aan

pemerintahan

Desa

1. Persentase

rekomendasi hasil

koordinasi bidang

pemerintahan,

ketentraman dan

ketertiban,

perekonomian dan

Pembangunan,

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Desa, dan

pembangunan fisik

yang ditindaklanjuti

Jumlah Rekomendasi hasil koordinasi

bidang pemerintahan, ketentraman dan

ketertiban, perekonomian dan

Pembangunan, Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa, dan

pembangunan fisik yang

ditindaklanjuti

________________________ x 100 %

Jumlah semua koordinasi koordinasi

bidang pemerintahan, ketentraman dan

ketertiban, Perekonomian,

kesejahteraan sosial dan

pembangunan fisik

Laporan

dari

semua

Kasi

Semua Kasi

2. Persentase desa yang

sudah menyusun

Anggaran dengan

Berbasis Kinerja

Jumlah desa yang sudah menyusun

Anggranan dengan berbasis kinerja

_________________ x 100 %

Jumlah desa

Dokumen

APBDes

dan LPPD

Kasi

Pemerintahan

Indikator Kinerja IndividuJabatan : Sekretaris Camat Sugio

Tugas : Merencanakan, Melaksanakan, Mengkoordinasikan, Pengendalian dan mengevaluasi serta memberi dukungan pelayanan teknis

dan administrasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan dan asset, hubungan

masyarakat kepada eluruh unit organisasi dilingkungan kecamatan

Fungsi : a. Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan program, kegiatan, dan anggaran;

b. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan pengeluaran/ anggaran;

c. Pengelolaan urusan kepegawaian, tata usaha, kearsipan, perlengakapan, rumah tangga, surat menyurat dan

kepeprotokalan kecamatan;

d. Pelaksanaan pemebinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, oranisasi dan ketata kelaksanaan kecamatan;

e. Pengkoordinasian dan perumusan dan perencanaan dan program kecamatan;

f. Pengkoordinasi pengelolaan keuangan asset kecamatan;

g. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kecamatan;

h. Pengkoordinasian dan pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan, serta pelaporan kinerja dan keuangan kecamatan;

i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat sesuai bidan tugas dan fungsinya

SASARAN INDIKATOR

Kipp[NERJA

FORMULASI PERHITUNGAN PENJELASAN SUMBER DATA

Meningkatnya Pelayanan

Administrasi Perkantoran Kepada

Aparatur OPD

Tingkat kepuasan aparatur

OPD terhadap pelayanan

administrasi perkantoran

Jumlah Aparatur OPD yang puas terhadap pelayanan

administrasi perkantoran

-------------------------------------------- x 100%

Jumlah Aparatur OPD

Meningkatnya sarana prasarana

Aparatur yang layak pakai

Persentase sarana prasarana

aparatur dengan kondisi

layak fungsi

Jumlah sarana prasarana

yang layak fungsi

-------------------------------------------- x 100%

Jumlah seluruh sarana prasarana

Meningkatnya efektifitas sumber

daya aparatur

Presentase jumlah pegawai

yang mengikuti pelatihan

Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan

--------------------------------------- x100 %

Jumlah seluruh pegawai

Tersusunnya Laporan Kinerja dan

keuangan yang tepat waktu

Persentase jumlah dokumen

perencaanan, laporan

keuangan dan kinerja OPD

yg tepat waktu

Jumlah dokumen perencaanan, laporan keuangan dan

kinerja OPD yg tepat waktu

-------------------------------------------- x 100%

Jumlah dokumen perencaanan, laporan keuangan dan

kinerja OPD

Meningkatnya Pelayanan

Administrasi Kependudukan

Persentase Pelayanan

Administrasi Terpadu

Kecamatan (PATEN) sesuai

SP dan SOP

Jumlah Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

(PATEN) sesuai SP dan SOP

-------------------------------------------- x 100%

Jumlah seluruh Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan (PATEN)

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) / RENJA TAHUN 2018

INDIKATOR

SASARAN

INDIKATOR

PROGRAMINDIKATOR KEGIATAN

SASARANINDIKATOR

KINERJATARGET

PROGRAM KEGIATANURAIAN INDIKATOR TARGET URAIAN INDIKATOR TARGET ANGGARAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Meningkatnya

Kualitas Pelayanan

Publikdi

Kecamatan

JUMLAH

PELAYANAN

PUBLIK DI

KECAMATAN

100 % PROGRAM

PENINGKATAN

KUALITAS

PELAYANAN

KECAMATAN

Jumlah layanan

publik

kecamatan

(PATEN)

100 % PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN

JUMLAH PELAYANAN ADMINISTRASI PELAYANAN PUBLIK

7 50,000,000.00

AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2015

KONSISTENSI MATRIK RENSTRA DENGAN RKT/RENJA

TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KET/

URAIAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM

MEWUJUDKAN KEPUASAN

MASYARAKAT TERHADAP

PELAYANAN DI KECAMATAN

TERWUJUDNYA KUALITAS

PELAYANAN PUBLIK

KECAMATAN

INDEKS KEPUASAN

MASYARAKAT

MELAKSANAKAN

SOSIALASI PELAYANAN

PUBLIK KEPADA

MASYARAKAT

PENINGKATAN

KUALITAS PELAYANAN

KECAMATAN

SELURUH SEKSI

SASARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN

(RP)

KET

URAIAN INDIKATOR

KINERJA

TARGET URAIAN URAIAN INDIKATOR

KINERJA

SATUAN TARGET

TERWUJUDNYA

KUALITAS

PELAYANAN

PUBLIK

INDEKS

KEPUASAN

MASYARA

KAT

100% PENINGKATAN

KUALITAS

PELAYANAN

KECAMATAN

PELAYANAN

KECAMATAN

SECARA

TERPADU

JUMLAH

PELAYAN AN

ADMINIS

TRASI

PELAYAN AN

PUBLIK

JENIS 100 % 50.000.000 SELURUH

SEKSI

MATRIK RENSTRA

RKT/ RENJA

PROGRAM RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2018

NO PROGRAMANGGARAN

(Rp)

1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan 50.000.000,00

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan 148.280.000,00

INDIKATOR PROGRAM

INDIKATOR KEGIATAN

(KELUARAN/OUTPUT)

INDIKATOR SASARAN DENGAN HASIL

PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJASEK

CA

MD

EN

GA

NC

AM

AT

PERJANJIAN KINERJAK

ASIEK

BA

NG

DEN

GA

NC

AM

AT

PERJANJIAN KINERJAK

ASITA

PEM

DEN

GA

NC

AM

AT

PERJANJIAN KINERJAK

ASIPM

DD

EN

GA

NC

AM

AT

PERJANJIAN KINERJAK

ASITR

AN

TIB

DEN

GA

NC

AM

AT

PERJANJIAN KINERJAK

ASU

BA

GU

MU

MD

EN

GA

NSEK

CA

M

PERJANJIAN KINERJAK

ASU

BA

GK

EU

AN

GA

ND

EN

GA

NSEK

CA

M

PERJANJIAN KINERJASTA

FTR

AN

TIB

DEN

GA

NK

ASITR

AN

TIB

PERJANJIAN KINERJASTA

FU

MU

MD

EN

GA

NK

ASU

BA

GU

MU

M

PERJANJIAN KINERJASTA

FTA

PEM

DEN

GA

NK

ASITA

PEM

PERJANJIAN KINERJASTA

FK

EU

AN

GA

ND

EN

GA

NK

ASU

BA

GK

EU

AN

GA

N

PERJANJIAN KINERJASTA

FEK

BA

NG

DEN

GA

NK

ASIEK

BA

NG

PERJANJIAN KINERJASTA

FEK

BA

NG

DEN

GA

NK

ASIEK

BA

NG

PERJANJIAN KINERJASTA

FPM

DD

EN

GN

KA

SIPM

D

PERJANJIAN KINERJASTA

FK

EU

AN

GA

ND

EN

GA

NK

ASU

BA

GK

EU

AN

GA

N

PERJANJIAN KINERJASTA

FEK

BA

NG

DEN

GA

NK

ASIEK

BA

NG

PERJANJIAN KINERJASTA

FK

EU

AN

GA

ND

EN

GA

NK

ASU

BA

GK

EU

AN

GA

N

PERJANJIAN KINERJASTA

FPM

DD

EN

GA

NK

ASIPM

D

41

42

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Di Kecamatan

Sugio

Level I Meningkatnya SDMMeningkatnya Sarana

Prasarana

Meningkatnya Jaringan

IT

Level IIBIMTEK/Pelatihan

SDM

Pembenahan &

Pengadaan

Pembenahan &

Peningkatan

Level IIIPelatihan Operator

PATEN Kecamatan

Pengadaan Sarpras

PATEN

Pembenahan

Antera/Tower SIMDUK

PROGRAM

KEGIATAN

43

Sasaran 2 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang

Baik

Level I SDMSistem Pemerintahan Yang Baik

dan Akuntabilitas

Meningkatnya Jaringan

IT

Level IIBIMTEK/Pelatihan

SDMKoordinasi & Evaluasi

Pembenahan &

Peningkatan

Level IIIPelatihan Operator

Pemerintahan Desa

Penyuluhan dan

Monitoring DesaPemasangan Antena/ IT

PROGRAM

KEGIATAN

44

SASARAN/KINERJA

UTAMA

INDIKATOR KINERJA

UTAMA Target Realisasi

Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik Di

Kecamatan

Indeks Kepuasaan

Masyarakat

79,85% 0%

Meningkatnya Koordinasi

Pemerintah Dan

Penyelenggaraan Pemerintah

Desa

Prosentase Koordinasi dan

Pembinaan di Bidang

Pemerintahaan, Keamanan

dan Ketertiban,

Perekonomian dan

Pembangunan,

Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa

100% 65,21%

Prosentase Desa Yang

Menerapkan Anggaran

Berbasis Kinerja (ABK)

100% 34,79%

NO SASARAN

STRATEGIS OPD

INDIKATOR

SASARAN

STRATEGIS

TARGET

TAHUNA

N

PENTAHAPAN

PROGRAM INDIKATOR

PROGRAM

TARGET

TAHUNA

N

PENTAHAPAN

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW

1

TW

2

TW 3 TW

4

1. Peningkatnya

kualitas pelayanan

publik di

kecamatan

Hasil Survey

Indeks Kepuasan

Masyarakat

(IKM)

100% 100% Program

Peningkatan

kualitas

pelayanan

kecamatan

Prosentase

pelayanan

administrasi

terpadu

kecamatan

(PATEN) sesuai

SOP

100% 25% 25% 25% 25

%

N0.

KEGIATAN INDIKATOR

KEGIATAN

TARGET

TAHUNAN

PENTAHAPAN

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 5 TW 6 TW 7 TW 8 TW 9 TW 10 TW 11 TW 12

1 Pelayanan

Administrasi

Terpadu

Kecamatan

Jumlah Jenis

pelayanan

kecamatan

100% ѵ ѵ ѵ ѵ ѵ ѵ ѵ ѵ ѵ ѵ ѵ ѵ

NO SASARAN

STRATEGIS

OPD

INDIKATOR SASARAN

STRATEGIS

TARGET

TAHUNA

N

PENTAHAPAN

PROGRAM INDIKATOR

PROGRAM

TARGET

TAHUNA

N

PENTAHAPAN

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

1. Meningkatnya

koordinasi

pemerintah

dan

penyelenggar

aan

pemerintahan

desa

1. Presentasi Rekomendasi Hasil

Koordinasi Bidang

Pemerintahan,

Ketentraman dan

ketertiban, Perekonomian

dan pembangunan,

Pemberdayaan

Masyarakat Fisik yang

Ditindak lanjuti

2. Presentase desa Yang Sudah

Menyusun Anggaran

Yang berbasis Kinerja

100% 100% Penyelengg

araan

Pemerintaha

n dan

Pembangun

an

Kecamatan

Penyelengg

araan

Pemerintaha

n dan

Pembangun

an

Kecamatan

100% 25% 25% 25% 25%

N0.

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET

TAHUNAN

PENTAHAPAN

T

W

1

T

W

2

T

W

3

T

W

4

T

W

5

T

W

6

T

W

7

T

W

8

T

W

9

TW

10

TW

11

TW

12

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan

Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Pengendalian keamanan keamanan

Lingkungan

Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan

PERDES

Fasilitasi Penyelenggraan Pemerintah desa

Fasilitas kemiskinan

1. Jumlah peserta musrenbang

1. Jumlah desa berorganisasi kepemudaan yang

dibina

1. Jumlah peserta pembinaan linmas

1. Jumlah Desa yg dimonev

1. Jumlah desa yang dibina dalam pemeliharaan

berkala program ADD

1. Jumlah Orang miskin yang difasilitasi

100%

100%

10%

100%

100%

100%

Ѵ

Ѵ

Ѵ

ѵ

Ѵ

Ѵ

ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

47

Evaluasi Hasil Renja SKPD

Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan

Priode Pelaksanaan : April s/d Juni 2018

SASARAN RKPD YANG AKAN DICAPAI DALAM RENJA SKPD :

NO Sasaran

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja Program (

Out Come ) / Kegiatan

( Output )

Target Renstra SKPD

pada Tahun 2016 s/d

2021

( Priode Renstra

SKPD )

Realisasi Capaian

Kinerja Renstra SKPD

s/d Renja SKPD

Tahun lalu ( n-2 )

/2017

Target Kinerja dan

Anggaran Renja SKPD

Tahun Berjalan

( Tahun n -1 )/2018 yang

dievaluasi

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi Capaian Kinerja

dan Anggaran Renja

SKPD yang dievaluasi (

2018 )

Tingkat Capaian Kinerja

dan Realisasi Anggaran

Renja yang dievaluasi

2018 ( % )

Realisasi Kinerja dan

Anggaran Renstra

SKPD s/d Tahun 2018

( Akhir Tahun

Pelaksanaan Renja

SKPD )

Tingkat Capaian Kinerja

dan Realisasi Anggaran

Renstra SKPD s/d

Tahun 2018 ( % )

Unit

SKPD

Penangg

ung

Jawab

I II III IV

1 2 34

5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12 / 7 x 100 14 = 6 + 12 15 = 14 / 5 x 10016

K Rp.. K Rp.. K Rp.. K Rp.. K Rp.. K Rp.. K Rp.. K Rp.. K Rp.. K Rp.. K Rp..

1 Mewujudkan

penyediaan jasa

dan fasilitas untuk

kelancaran

administrasi

perkantoran

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

100% 236.324.000 22% 51.728.861 0 56.657.966 0 0 0 0 108.386.827 165.044.793 354.311.027 354.311.027

Kegiatan

Penyediaan Jasa

Perkantoran

jumlah tagihan jasa

komunikasi sumber

daya air dan listrik

tepat waktu, jasa

peralatan dan

perlengkapan kantor,

jasa pemeliharaan

dan perijinan

kendaraan

dinas/operasional,

jasa

administrasi/tekniskegiatan

100% 143.063.000 85% 142.663.400 100% 144.434.000 20% 29.582.361 26%

37.895.566

0% 0 0% 0 47% 67.477.927 47%

105.373.493

131% 210.141.327 131% 210.141.327 Kec.Sugi

o

Kegiatan

Penyediaan

barang pakai

habis perkantoran

jumlah alat tulis kantor,

barang cetakan dan

penggandaan, komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor jasa

peralatan dan

perlengkapan kantor,

bahan bacaan dan

peraturan perundang-

undangan, makanan dan

dan minuman

100% 91.890.000 100% 103.260.800 100% 91.890.000 24% 22.146.500 20%

18.762.400

0% 0 0% 0 45% 40.908.900 45%

59.671.300

145% 144.169.700 145% 144.169.700 Kec.Sugi

o

2

-

Mewujudkan

penyediaan

sarana prasarana

penunjang kinerja

aparatur

Program

Peningkatan

Sarana Dan

Prasarana

Aparatur

100% 398.275.000 2245508,000 34.878.000 0%-

34.878.000

Kegiatan

Pengadaan

Perlengkapan dan

Peralatan Kantor

jumlah AC, Komputer,

note book, printer,

wireles, meja kerja,

meja rapat tv

100% 33.275.000 100% 39.000.000 100% 33.275.000 0%

-

86% 28.675.000 0% 0 0%

-

86%

28.675.000

86%

57.350.000

186%

67.675.000

186%

67.675.000

Kec.Sugi

o

Kegiatan

Pemeliharaan

rutin/berkala

gedung kantor

jumlah kegiatan

pemeliharaan

rutin/berkala gedung

kantor

100% 35.000.000 100% 34.980.000 100% 35.000.000 0%

-

0% 0 0% 0 0%

-

0%

-

0%

-

100%

34.980.000

100%

34.980.000

Kec.Sugi

o

Kegiatan

Rehabilitasi

sedang/berat

gedung kantor

Jmlah rehap rumah

dinas dan musholah

100% 500.000.000 99% 497.326.000 100% 300.000.000 0%

-

0% 0 0% 0 0%

-

0%

-

0%

-

99%

497.326.000

99%

497.326.000

Kec.Sugi

o

Kegiatan

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

jumlah pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

100% 30.000.000 78% 23.380.784 100% 30.000.000 7% 2.245.508,00 21% 6.203.000 0% 0 0%

-

28%

8.448.508

28%

14.651.508

106%

31.829.292

106%

31.829.292

Kec.Sugi

o

48

Meningkatkanpeningkatan

kwalitas pendidikan dan

pelatihan formal

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur100% 18.800.000 18.800.000 0

-

Kegiatan Pendidikan dan

pelatihan formal

jumlah keikutsertaan

sumber daya

aparatur yang baik

100% 18.800.000 0% 0 100% 18.800.000 100%

18.800.000

0% 0 0%

-

0%

-

100%

18.800.000

100%

18.800.000

100%

18.800.000

100%

18.800.000

Kec.Sug

io

4

-

Program Peningkatan

Pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

100% 20.000.000 18%3.525.000 3.525.000

3.525.000

Kegiatan Penyusunan

pelaporan keuangan secara

berkala

jumlah laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi

OPD, jumlah

laporan semesteran,

laporan akhir tahun

100% 15.000.000 17% 2.612.000 100% 5.000.000 0%

-

0% 0 0%

-

0%

-

0%

-

0%

-

17%

2.612.000

17%

2.612.000

Kec.Sug

io

Kegiatan Penyusunan dokumen

perencanaan dan evaluasi

jumlah dokumen

perencanaan dan

evaluasi

15.000.000 30% 4.560.000 100% 15.000.000

3.525.000

24%

3.525.000

0%

- -

24%

7.050.000

24%

10.575.000

54%

11.610.000

54%

11.610.000

Kec.Sug

io

-

meningkatnya kualitas

pelayanan publik

dikecamatan

Program Peningkatan

kualitas pelayanan

kecamatan

100% 60,000,000 100% 60.000.000 100% 50.000.000 25%

-

0% 0,000 0%

-

0%

-

25%

-

25%

-

125%

60.000.000

125%

63.000.000

Kec.Sug

io

-

Kegiatan Pelayanan

Administrasi terpadu

kecamatan

jumlah pelayanan

administrasi terpadu

kecamatan

100% 50.000.000 100% 40.000.000 100% 50.000.000 0% 0 0% 0,000 0%

-

0%

-

0%

-

0%

40.000.000

100%

40.000.000

100%

40.000.000

Kec.Sug

io

Program penyelenggaraan

Pemerintahan dan

pembangunan kecamatan

100% 7,000,000 92% 6.429.500 100% 148.280.000 0% 29.816.500 0% 21775000 0% 0 0%

-

0% 51591500 0% 92%

6.429.500

92%

6.429.500

Kec.Sug

io

58.021.000

Kegiatan Pelaksanaan

Musyawarah perencanaan

pembangunan

jumlah musyawarah

pembangunan

tingkat kecamatan

100% 10.000.000 100% 9.990.000 100% 10.000.000 65% 6.504.000 0% 0 0% 0 0%

-

65% 6.504.000 65%

16.494.000

165%

16.494.000

165%

16.494.000

Kec.Sug

io

Kegiatan Pembinaan

Organisasi kepemudaan

jumlah pemuda

yang dibina

100% 10.000.000 100% 9.970.000 100% 10.000.000 0% 0 0% 0 0% 0 0%

-

0% 0 0%

9.970.000

100%

9.970.000

100%

9.970.000

Kec.Sug

io

Kegiatan Pengendalian

Keamanan Lingkungan

jumlah pembinaan

linmas

100% 21.780.000 100% 21.780.000 100% 21.780.000 22% 4.725.000 22% 4725000 0% 0 0%

-

43% 9.450.000 43%

31.230.000

143%

31.230.000

143%

31.230.000

Kec.Sug

io

Kegiatan Monitoring dan

Evaluasi APBD Desa dan

PERDES

jumlah APBD Desa

yang di evaluasi

100% 60.000.000 100% 60.000.000 100% 60.000.000 20% 12.062.500 15% 9225000 0% 0 0%

-

35% 21.287.500 35%

81.287.500

135%

81.287.500

135%

81.287.500

Kec.Sug

io

Kegiatan Fasilitasi

Penyelenggaraan

pemerintahan Desa

jumlah desa yang

dibina tertib

administrasi desa

100% 31.500.000 100% 31.500.000 100% 31.500.000 21% 6.525.000 25% 7825000 0% 0 0%

-

46% 14.350.000 46%

45.850.000

146%

45.850.000

146%

45.850.000

Kec.Sug

io

kegiatan fasilitasi kemiskinan Termonitornya

bantuan kemiskinan

tepat sasaran

100% 15.000.000 100% 14.989.500 100% 15.000.000 0% 0 0% 0 0% 0 0%

-

0% 0 0%

14.989.500

100%

14.989.500

100%

14.989.500

Kec.Sug

io

JUMLAH TOTAL AKHIR MARET 2018100%

871.679.000

12% 106.115.86911%

95.060.966

0%

-

0%

-

Rata - rata Capaian Kinerja ( 7 % )Predikat kerja

Faktor pendorong Keberhasilan Kinerja :

Faktor penghambat Pencapaian Kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam tribulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :

Sugio, Juli 2018

CAMAT SUGIO

JARWITO, SH

Pembina Tk.I

NIP. 19701022 199003 1 003

49

NO INDIKATOR

KINERJA

TARGET TRIWULAN 1 TRIWULAN 2

REALISASI CAPAIAN REALISASI CAPAIAN

1. Hasil Survey Indeks

Kepuasan Masyarakat

( IKM )

78,75 - - - -

2 Prosentase rekomendasi

hasil koordinasi bidang

pemerintahan,

pembangunan dan

kemasyarakatan

100% 20,11% - 14,68% -

3 Persentase desa yang

sudah menyusun

Anggaran dengan

Berbasis Kinerja

100% 65,04% - - -

DUKUNGAN

ANGGARAN

PROGRAM PENINGKATAN

KUALITAS PELAYANAN

KECAMATAN

PROGRAM PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAN

PEMBANGUNAN

ANGGARAN

Rp. 50.000.000,00

ANGGARAN

Rp, 148.280.000,00

REALISASI

Rp.. 0,-

REALISASI

Rp. . 51.591.500,-

%

34,79%

50

NO

KODE

URAIAN KEGIATAN JUMLAH ANGGARAN

REALISASI REALISASI

REKENING KEUANGAN FISIK

1 2 3 4 10

6.01.01 6.01.01.18 00 00 BELANJA DAERAH 3,302,529,000 1.748.327.344 52,93%

6.01.01 6.01.01.18 00 00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,430,850,000 1.472..714.017 60,58%

6.01.01 6.01.01.18 00 00 BELANJA PEGAWAI 2,430,850,000 1.472.714.017 58,73%

6.01.01 6.01.01.18 00 00 BELANJA LANGSUNG 871,679,000 275.487.639 3160%

6.01.01 6.01.01.18OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN

DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN871,679,000 275.487.639 31,60%

6.01.01 6.01.01.18 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 236,324,000 131.922.631 55,82%

6.01.01 6.01.01.18 01 001 Penyediaan Jasa perkantoran 144,434,000 86.773.731 60,07%

6.01.01 6.01.01.18 01 002 Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran 91,890,000 45.148.900 49,13%

6.01.01 6.01.01.18 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 398,275,000 37.723.508 9,47%

6.01.01 6.01.01.18 02 003 Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor 33,275,000 28.675.000 86,17%

6.01.01 6.01.01.18 02 004 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor 35,000,000 0 0.00%

6.01.01 6.01.01.18 02 006 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 300,000,000 0 0.00%

6.01.01 6.01.01.18 02 007 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 30,000,000 9.048.508 30,16%

6.01.01 6.01.01.18 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 18,800,000 18,800,000 100.00%

51

6.01.01 6.01.01.18 05 001 Pendidikan dan pelatihan formal 18,800,000 18,800,000 100.00%

6.01.01 6.01.01.18 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja Dan Keuangan20,000,000 10.575.000 52,87%

6.01.01 6.01.01.18 06 001 Penyusunan pelaporan keuangan secara berkala 5,000,000 0 0.00%

6.01.01 6.01.01.18 06 002 Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi 15,000,000 10.575.000 70,05%

6.01.01 6.01.01.18 15 Program peningkatan kualitas pelayanan kecamatan 50,000,000 0 0.00%

6.01.01 6.01.01.18 15 002 Pelayanan administrasi terpadu kecamatan 50,000,000 0 0.00%

6.01.01 6.01.01.18 17 Program penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kecamatan 148,280,000 76.466.500 51,56%

6.01.01 6.01.01.18 17 001 pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan 10,000,000 6,504,000 65.04%

6.01.01 6.01.01.18 17 002 pembinaan organisasi kepemudaan 10,000,000 0 0.00%

6.01.01 6.01.01.18 17 003 pengendalian keamanan lingkungan 21,780,000 14.175.000 65,08%

6.01.01 6.01.01.18 17 004 Monitoring dan evaluasi APBD Desa dan Perdes 60,000,000 34.912.500 58,18%

6.01.01 6.01.01.18 17 005 Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa 31,500,000 20.875.000 66,26%

6.01.01 6.01.01.18 17 011 Fasilitas kemiskinan 15,000,000 0 0.00%

TOTAL BELANJA 3,302,529,000 1.748.201.656 52,93%

Dalam hal melayani masyarakat , baik dalam pengurusan

administrasi kependudukan (Kartu Keluarga, Kartu Tanda

Penduduk, LAMPID), Ijin keramaian, Ijin Mendirikan

Bangunan, Perpanjangan Ijin, Legalisasi, Rekomendasi,

Surat Keterangan maupun surat Ijin Usaha Mikro Kecil selalu

menerapkan Slogan “OKE” yaitu :

OPTIMISME

KUALITAS

EFEKTIF DAN EFISIEN

Kecamatan Sugio 2018