KATA PENGANTAR | L K I P D I N A S K E P E M U D A A N D A N O L A H R A G A 1. Pembinaan Organisasi kepemudaan yang berisi kegiatan perekrutan anggota Baru untuk PASKIBRA , PADUAN

1 | L K I P D I N A S K E P E M U D A A N D A N O L A H R A G A

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke Hadirat Allah SWT atas terselesaikannya Dokumen Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga (DISPORA)

Kabupaten Bandung Tahun 2017.

Dokumen LKIP 2017 Dinas Kepemudaan dan Olahraga (DISPORA) ini

merupakan dokumen yang memuat pertanggungjawaban lembaga dalam pelaksanaan

kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dengan mengacu pada

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2017 dan Dokumen Pelaksanaan

Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2017.

Dokumen LKIP Tahun 2017 ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan

pelaksanaan program/kegiatan, penggunaan anggaran di tahun-tahun selanjutnya, dan

tolok ukur taget pencapaian kinerja di Dinas Kepemudaan dan Olahraga (DISPORA)

serta dapat lebih mensinergikan kegiatan di setiap bidang di Dinas Kepemudaan dan

Olahraga (DISPORA) dan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung demi

tercapainya Visi dan Misi Dinas Kepemudaan dan Olahraga (DISPORA) yang

menunjang pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bandung.

Demikian untuk menjadi perhatian dan semoga Dokumen LKIP 2017 ini dapat

dipergunakan sebagamana mestinya.

Soreang, Februari 2018

Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

Kabupaten Bandung

H. SLAMET MULYANA, SH. S.Ip. M.Si Pembina Utama Muda

NIP. 19600307 198503 2 010


RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan dokumen yang memuat

pertanggungjawaban lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan

selama 1 (satu) tahun. Disamping Laporan Tahunan yang secara rutin disusun pada

akhir tahun anggaran, sesuai Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, maka perlu disusun evaluasi kinerja masing-masing instansi

pemerintah dalam pencapaian kegiatan pada setiap tahunnya, atau yang disebut

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Dalam proses pencapaian tujuan, secara umum Dinas Kepemudaan dan

Olahraga (DISPORA) Kabupaten Bandung mempunyai 8 (Delapan) program dan 40

(Empat puluh) kegiatan yang menunjang pencapaian visi dan misi DISPORA

Kabupaten Bandung.

Secara keseluruhan dapat diinformasikan bahwa pencapaian hasil Kinerja Dinas

Kepemudaan dan Olahraga selama tahun 2017 telah berusaha memenuhi indikator

kinerja utama, yang pengukurannya telah melihat sasaran, indikator, target yang

ditetapkan, realisasi dan pencapaian target. Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kabupaten Bandung akan selalu meningkatkan kualitas kerja Sumber Daya Aparatur

sehingga dapat meningkatkan Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam

pelayanan pengolahan Kepemudaan dan Olahraga (DISPORA) di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Bandung.

Pada Tahun 2017 Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai anggaran

Belanja dengan Jumlah total sebesar Rp. 55.936.546.269.16,- dan terealisasi

sebesar Rp. 34.358.174.543.00,- (61,42%) disadari bahwa penyerapan anggaran

DISPORA termasuk kurang baik dikarenakan ada program dan kegiatan multiyear

dengan anggaran Rp. 18.000.000.000 yaitu pembangunan Tutup Tribun Stadion Si

Jalak Harupat yang tidak bisa dilaksanakan karena gagal lelang dan terbatasnya

waktu untuk kegiatan pelaksanaan pembangunannya, serta adanya beberapa program

dan kegiatan yang tidak dilaksanakan dikarenakan anggaran yang masih dianggap

kurang memadai untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Dari program dan kegiatan yang ada di DISPORA ada beberapa progam yang

bersifat wajib dan mengikat untuk dilaksanakan di DISPORA diantara program tersebut

adalah kegiatan :


1. Pembinaan Organisasi kepemudaan yang berisi kegiatan perekrutan anggota

Baru untuk PASKIBRA , PADUAN SUARA dan MARCHING BAND

2. Pelaksanaan kegiatan PORPEMDA yaitu kegiatan Olahraga tingkat Provinsi

dimana para pelaku olahraga atau atletnya adalah para Pegawai Negeri Sipil/

ASN

3. Pelaksanan Kegiatan POPWILDA yaitu kegiatan kejuaran olahraga di tingkat

Provinsi yang pesertanya adalah Para Siswa dan Siswi dari beberapa

Sekolah SMP dan SMA di kabupaten Bandung

4. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana keolahragaan di stadion Si

Jalak Harupat

5. Kegiatan Pemeliharan sarana dan prasarana di Kawasan SOR Si Jalak

Harupat yang mempunyai luas tanah sekitar 102 Hektare.

Capaian kinerja yang diperoleh merupakan capaian kinerja yang optimal, yang

dapat dilaksanakan dan selalu akan ditingkatkan kinerjanya dari tahun-ketahun.

Melalui LKIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2017 ini diharapkan dapat

menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan untuk tahun selanjutnya sesuai dengan

tujuan dan sasaran strategis Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun

2016-2021.


BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih

berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, dipandang perlu adanya

pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuan

dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.

Sehubungan dengan hal tersebut untuk melaksanakan pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah perlu dikembangkan sistem pelaporan akuntabilitas kinerja

yang mencakup indikator, metode, mekanisme dan tata cara peLaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah. Perwujudan kewajiban instasi Pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi

dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat

pertangungjawaban secara periodik.

Berkenaan dengan upaya penguatan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dan Nomor 15 Tahun 2009 tanggal 15 Desember 2009 tentang

Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2009. Dinas Kepemudaan dan

Olahraga Kabupaten Bandung sebagai pelaksana urusan pemerintahan berkewajiban

menyampaikan laporan berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan dan program selama

kurun waktu 2017.

Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga

(DISPORA) Kabupaten Bandung tahun 2017 ini adalah sebagai wujud

pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan

Dinas.

Tujuannya sebagai pedoman dan acuan agar dalam mengantisipasi berbagai

perubahan yang terjadi dapat dinilai secara objektif. Sasarannya jelas dan terarah,

berwawasan masa depan sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada

masyarakat dan seluruh stake holders dapat berjalan dengan baik, transparan dan

akuntabel serta untuk mengetahui keberhasilan pencapaian Kinerja Dinas

Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bandung pada tahun anggaran 2016.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan Dan Susunan Organisasi Dinas Daerah dan Peraturan Bupati Bandung

Nomor 89 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan Dan

Olah Raga;


- Tugas pokok dan fungsi

Tugas Pokok Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Bandung sebagaimana

Peraturan Bupati Bandung Nomor 89 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata

Kerja Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Bandung adalah merumuskan

kebijakan teknis yang bertanggung jawab dalam hal kajian :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan

lingkup tugasnya;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

- SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bandung

terdiri dari :

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi DISPORA

KEPALA DINAS

Mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, merumuskan, membina,

mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan dan

pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olah raga;

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga menyelenggarakan fungsi :


1. Perumusan Kebijakan Teknis Sesuai Dengan Lingkup Tugasnya;

2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan Umum Sesuai Dengan

Lingkup Tugasnya;

3. Pembinaan Dan Pelaksanaan Tugas Sesuai Dengan Lingkup Tugasnya;

4. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Bupati Sesuai Dengan Tugas Dan

Fungsinya.

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, membawahkan:

1. Sekretariat;

2. Bidang Pembinaan Organisasi Kepemudaan;

3. Bidang Pemberdayaan Kepemudaan;

4. Bidang Pengembangan Organisasi Keolahragaan Prestasi;

5. Bidang Pengembangan Organisasi Keolahragaan Rekreasi dan Pelajar;

SEKRETARIS

Mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan

tugas-tugas dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi

pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta

pengelolaan keuangan.

Sekretaris membawahi :

1. Sub Bagian Penyusunan Program

2. Sub Bagiab Umun dan Kepegawaian

3. Sub bagian keuangan

1) Sub Bagian Penyusunan Program

Mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan

melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan

rencana dan program dinas.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian


melaporkan pelaksanaan tugas dan pelayanan administrasi umum dan

kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian.

3) Sub Bagian Keuangan


melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dinas.


Bidang Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Kepala Bidang Organisasi Kepemudaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang ;

Mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-

tugas di bidang organisasi kepemudaan;

Kepala Bidang Pembinaan Organisasi Kepemudaan, membawahkan :

a. Seksi Pembinaan Organisasi Kepemudaan;

b. Seksi Pembinaan Organisasi Kepramukaan;

c. Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan.

a) Kepala Seksi Pembinaan Organisasi Kepemudaan mempunyai tugas

pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan

pelaksanaan tugas pelayanan pembinaan organisasi kepemudaan;

b) Kepala Seksi Pembinaan Organisasi Kepramukaan mempunyai tugas


pelaksanaan tugas pelayanan pembinaan organisasi kepramukaan;

c) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan mempunyai tugas


pelaksanaan tugas pelayanan dan pengembangan sarana dan prasarana

kepemudaan;

Bidang Pemberdayaan Kepemudaan

Kepala Bidang Pemberdayaan Kepemudaan mempunyai tugas pokok

memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang

pemberdayaan kepemudaan;

Kepala Bidang Pemberdayaan Kepemudaan, membawahkan :

a. Seksi Kewirausahaan Muda;

b. Seksi Peningkatan Profesionalisme Kepemudaan;

c. Seksi Fasilitasi Aktivitas Kepemudaan.

a) Kepala Seksi Kewirausahaan Muda mempunyai tugas pokok

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan

pelaksanaan tugas pelayanan dan pengembangan kewirausahaan muda;

b) Kepala Seksi Peningkatan Profesionalisme Kepemudaan mempunyai

tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan

melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan peningkatan profesionalisme

kepemudaan;


c) Kepala Seksi Fasilitasi Aktivitas Kepemudaan mempunyai tugas pokok


pelaksanaan tugas pelayanan fasilitasi aktivitas kepemudaan;

Bidang Pengembangan Organisasi Keolahragaan Prestasi

Kepala Bidang Pengembangan Organisasi Keolahragaan Prestasi mempunyai

tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas–tugas di bidang

pengembangan organisasi keolahragaan prestasi;

Kepala Bidang Pengembangan Organisasi Keolahragaan Prestasi,

membawahkan :

a. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga;

b. Seksi Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Keolahragaan;

c. Seksi Sarana dan Prasarana Keolahragaan.

a) Kepala Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas pokok


pelaksanaan tugas pelayanan peningkatan prestasi olahraga;

b) Kepala Seksi Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi

Keolahragaan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan,

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan

pengembangan sistem informasi dan teknologi keolahragaan;

c) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Keolahragaan mempunyai tugas


pelaksanaan tugas pelayanan dan pengembangan sarana dan prasarana

keolahragaan;

Bidang Pengembangan Organisasi Keolahragaan Rekreasi dan Pelajar

Kepala Bidang Pengembangan Organisasi Keolahragaan Rekreasi dan Pelajar

mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas –

tugas di bidang pengembangan organisasi keolahragaan rekreasi dan pelajar;

Kepala Bidang Pengembangan Organisasi Keolahragaan Rekreasi dan Pelajar,

membawahkan :

a. Seksi Pembinaan Olahraga Pelajar dan Mahasiswa;

b. Seksi Kemitraan / Kelembagaan Keolahragaan;

c. Seksi Pembinaan Olahraga Rekreasi.

a) Kepala Seksi Pembinaan Olahraga Pelajar dan Mahasiswa mempunyai

tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan


pelaksanaan tugas pelayanan pembinaan olahraga pelajar dan

mahasiswa;

b) Kepala Seksi Kemitraan / Kelembagaan Keolahragaan mempunyai tugas


pelaksanaan tugas pelayanan dan pengembangan kemitraan /

kelembagaan keolahragaan;

c) Kepala Seksi Pembinaan Olahraga Rekreasi mempunyai tugas pokok


pelaksanaan tugas pelayanan pembinaan olahraga rekreasi;

- Sumber Daya Aparatur

Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bandung berjumlah 125

orang, terdiri dari : 50 orang pegawai Negeri sipil Dinas Kepemudaan dan Olahraga,

dan 5 orang pegawai Negeri sipil UPT Jalak Harupat dan 70 orang Pekerja Harian

Lepas.

Jumlah pegawai DISPORA Kabupaten Bandung berdasarkan Tingkat Pendidikan

pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1.

Jumlah Pegawai DISPORA Kabupaten Bandung

Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tahun 2017

No Pendidikan Status Kepegawaian

Jumlah

PNS CPNS PHL

1 SD 1 0 0 1

2 SMP 4 0 0 4

3 SMA 20 0 70 90

4 D3 2 0 0 2

5 D1 1 0 0 1

6 S1 16 0 0 16

7 S2 11 0 0 11

Jumlah 55 0 80 125


Dilihat dari tabel berdasarkan tingkat pendidikan tersebut di atas, Pegawai

DISPORA Kabupaten Bandung sangat menunjang di dalam melaksanakan tugas,

pokok dan fungsinya di dalam menentukan tugas-tugas kebencanaan dan

mensinergikan program/kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan

tingkat pendidikan sebagaimana di atas.

Jumlah Pegawai DISPORA Kabupaten berdasarkan pangkat/golongan dapat

dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.2.

Pegawai DISPORA Kabupaten Bandung

Berdasarkan Tingkat Golongan

Tahun 2017

No Golongan Status Kepegawaian

Jumlah PNS CPNS

1 Gol I 4 0 4

2 Gol II 20 0 20

3 Gol III 24 0 24

4 Gol IV 7 0 7

Dilihat dari tabel berdasarkan tingkat pendidikan tersebut di atas, Pegawai

DISPORA Kabupaten Bandung sangat menunjang di dalam melaksanakan tugas,

pokok dan fungsinya di dalam menentukan tugas-tugas kebencanaan dan

mensinergikan program/kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan

tingkat pendidikan sebagaimana di atas.

Di samping pendidikan formal, pegawai DISPORA juga telah mengikuti

pendidikan dan latihan struktural, data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3.

Data Pegawai Negeri Sipil DISPORA KabupatenBandung

yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Latihan Struktural

Tahun 2016

No Tingkat Golongan Jumlah

1 Adum/DiklatpimIV/Spada 17 Orang

2 Adumla/Spala 0 Orang

3 Spama/Diklatpim III/Spadya 5 Orang

4 Diklatpim II/Spamen 1 Orang

Jumlah 23 Orang


Pegawai DISPORA Kabupaten Bandung yang telah memperoleh jabatan

berdasarkan esselonering dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4.

Data Pegawai DISPORA berdasarkan Esselon

Tahun 2017

No Tingkat Esselon Jumlah

1 II a 0

2 II b 1

3 III a 1

4 III b 4

5 IV a 16

6 IV b 1

Jumlah 23

B. Isu-isu Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Dalam mengemban tugas dan fungsi serta kewenangannya, Dinas Kepemudaan

dan Olah Raga Kabupaten Bandung menghadapi berbagai permasalahan dan isu-isu

strategis yang masih perlu diatasi dan diantisipasi.

Adapun permasalahan-permasalahan yang masih dihadapi hingga saat ini

adalah sebagai berikut:

1. Kelembagaan pemuda belum berkembang dengan baik;

2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pemuda dan olahraga;

3. Masih terbatasnya kualitas pemuda;

4. Masih rendahnya budaya olahraga;

5. Masih rendahnya prestasi olahraga;

6. Masih terbatasnya tingkat keterampilan pemuda.


Sedangkan isu-isu strategis berupa peluang dan ancaman di masa depan yang

harus diantisipasi adalah sebagai berikut:

a. Peluang

1. Jumlah pemuda di Kabupaten Bandung sangat besar.

2. Aksessibilitas Kabupaten Bandung yang terbuka untuk interkoneksitas

regional, nasional dan internasional bagi pemuda dan pengembangan

olahraga.

b. Tantangan

1. Pengaruh negatif dari globalisasi sangat mempengaruhi prilaku dan tatanan

kehidupan pemuda.

2. Belum membudayanya olahraga sebagai gaya hidup masyarakat.

3. Belum optimalnya pemberdayaan pemuda dan pembinaan olahraga dalam

pembangunan.

C. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinierja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas

Olah Raga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat tahun 2016 mengacu kepada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme ;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan

Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional ;

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;


11. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Dinas

Dinas Daerah; 12. Peraturan Daerah Nomor 21 Tentang Penetapan Struktur

Organisasi dan Perangkat Daerah pada Pemerintahan Provinsi Jawa Barat

Tahun 2008; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Dan

Susunan Organisasi Dinas Daerah.

14. Peraturan Bupati Bandung Nomor 89 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi,

Dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga


D. Sistem Penyajian

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

Penjelasan umum organisasi dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Analisis capaian kinerja :

1. membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2. membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

5. analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

6. analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RESTRA RIVIU

Renstra Riviu adalah dokumen perubahan atas Renstra 2016-2021 yang di revisi

pada bulan juli tahun 2017 pasca revisi RPJMD 2016-2021. Perencanaan Strategis

merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam

kurunwaktu 1 (satu) tahun s/d 5 (lima) Tahun secara sistematis dan berkesinambungan

dengan memperhitungakan potenesi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin

timbul.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan

strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi

pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional,

global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Oleh karena demikian, pendekatan perencanaan strategis yang

jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya

dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan

akuntabilitas kinerjanya.

Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Dokumen Renstra Dinas Kepemudaan

dan Olahraga, dari Hasil Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Perencanaan Renstra yang

di lakukan pihak internal DISPORA Berikut adalah Hasil sebelum dan sesudah

Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Renstra 2016-2021 :

Sebelum Evaluasi dan Perbaikan :

Tujuan Sasaran Indikator

Meningkatkan

ketersediaan layanan

pendidikan berkualitas

dan partisipasi

masyarakat dalam

bidang pendidikan

Meningkatnya

kompetensi

penduduk melalui

penguasaan

budaya lokal, olah

raga, dan

pendidikan non

formal

Jumlah Wirausaha Muda

Jumlah Pemuda Kepeloporan

Jumlah Atlet yang Berprestasi di Tingkat Nasional

Jumlah Gedung Olahraga Per 10.000 Penduduk

Jumlah Venue di Kawasan SOR si Jalak Harupat

Sesudah Evaluasi dan Perbaikan :


Tujuan Sasaran Indikator

Meningkatkan Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga

Meningkatkan Pembinaan Peran Serta Kepemudaan dalam Pembangunan

Prosentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif

Jumlah Pemuda yang Berprestasi di tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional

Jumlah Wirausahaawan Muda yang di Bina

Jumlah Pemuda yang diberi Penyuluhan Narkoba

Meningkatkan Pembinaan Keolahragaan Jumlah Atlet yang Berprestasi

Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional

Meningkatkan kualitas dan Kuantitas sarana dan prasarana Kepemudaan dan olahraga

Mengembangkan Sarana dan Prasana kepemudaan dan olahragaan

Jumlah Sarana dan Prasarana yang di kelola oleh DISPORA

Meningkatnya Kualitas dan Kapabilitas Internal DISPORA

Meningkatkan efektifitas tata kelola Perangkat Daerah DISPORA

Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi (AKIP)

Rata-rata Nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

Prosentase Barang Milik Daerah (BMD) Baik

Hasil Riview Sasaran Jangka Menengah Dinas Kepemudaan dan

Olahraga

Sejalan dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator yang telah di Riview oleh

internal Dispora Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021, terdapat Tujuan dan

Sasaran yang menjadi arah pembangunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga,

Tujuan Dinas Kepemudaan dan Olahraga

- Meningkatkan Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga - Meningkatkan Kualitas dab Kuantitas Sarana dan Prasarana Olahraga - Meningkatkan Kualitas dan Kapabilitas Internal Dispora Sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga

- Meningkatnya Pengembangan Pembinaan Kepemudaan dalam Pembangunan

- Meningkatnya Pengembangan Pembinaan Keolahragaan - Mengembangkan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan olahraga - Meningkatkan efektifitas tata kelola Perangkat Daerah DISPORA

Secara umum indikator sasaran utama yang hendak dicapai oleh Dinas

Kepemudaan dan Olahraga selama kurun waktu Tahun 2016-2021 hasil reviu

internal adalah sebagai berikut:


Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Kondisi

Awal (2015)

Target Kinerja Sasaran Tahun ke- Kondisi

Akhir 1 2 3 4 5

Meningkatkan Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga

Meningkatnya Pembinaan Kepemudaan dalam Pembangunan

Prosentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif

-

-

60% 60 % 62 % 65 % 65 %

Jumlah Pemuda yang Berprestasi tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional

- - - 7 8 9 24

Jumlah Wirausahaawan Muda yang di Bina

- - - 75 80 80 235

Jumlah Pemuda yang diberi Penyuluhan Narkoba

- 200 700 325 350 350 1925

Meningkatnya Pengembangan Pembinaan Keolahragaan

Jumlah Atlet Berprstasi di tingkat Provinsi, Nasional, dan Internasional

20

216

30

250

35

260

791

Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas sarana dan Prasarana Olahraga

Mengembangakan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga

Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga yang dikelola oleh DISPORA

-

10 10

12 12 14 14

Meningkatkan efektifitas tata kelola Perangkat Daerah DISPORA

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

- CC (50) CC (51) CC (52) CC (53) CC (55) Cukup

Persentase asset dalam kondisi baik

- - 95 95 96 97 97

Nilai Rata-Rata SKP

- - 80 82 83 85 85

B. Indikator Kerja Utama

Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Dokumen Indikator Kerja Utama Dinas

Kepemudaan dan Olahraga, dari Hasil Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Perencanaan

Indikator Kinerja Utama yang di lakukan pihak internal DISPORA Berikut adalah Hasil

sebelum dan sesudah Evaluasi dan Perbaikan Dokumen IKU :


Sebelum Evaluasi dan Perbaikan :

Indikator Kerja Utama

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KERJA UTAMA

Sumber Data

Alat Ukur

Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan dalam Pembangunan

Jumlah Wirausaha Muda

Data Tahunan Jenis usaha

Jumlah Pemuda Kepeloporan

Data Tahunan Pemuda berprestasi

Meningkatnya Prestasi Olahraga

Jumlah Atlet yang Berprestasi di Tingkat Nasional

Data Tahunan Hasil kejuaraan

Jumlah Gedung Olahraga Per 10.000 Penduduk

Data Tahunan

Luas Wilayah Jumlah Penduduk

Jumlah Venue di Kawasan SOR si Jalak Harupat

Data Tahunan Venue Olahraga

Sesudah Evaluasi dan Perbaikan :

Indikator Kerja Utama

No Indikator Kinerja

Utama

Formula T 0 T 1 T 2 T 3 T 4 T 5

1 Pemuda

Berprestasi di

tingkat Provinsi,

Nasional dan

Internasional

Jumlah Pemuda

Berprestasi di

tingkat Provinsi,

Nasional dan

Internasional

20

216

30

250

35

260

2 Atlet Berprestasi

di tingkat Provinsi,

Nasional dan

Internasional

Atlet Berprestasi

di tingkat

Provinsi,

Nasional dan

Internasional

5

5

6

7

8

9

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Perjanjian Kinerja pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bandung

Tahun 2017 mencakup 4 sasaran strategis dan 6 Indikator dengan target yang telah di

tentukan.

Berikut matrik Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Tabel C.1


Matrik Perjanjian Kinerja

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR STRATEGIS TARGET

Meningkatkan efektifitas tata

kelola Perangkat Daerah DISPORA

Nilai Rata-rata Sasaran Kinerja

Pegawai (SKP) Dispora

80

Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (AKIP) Dispora

51 (CC)

Prosentase Barang Milik Daerah

(BMD) Kondisi Baik Dispora

95%

Meningkatnya Pembinaan

Kepemudaan dalam

Pembangunan

Prosentase Organisasi

Kepemudaan yang aktif

60%

Meningkatnya Pembinaan

Keolahragaan

Jumlah Atlet yang Berprestasi di

Tingkat Provinsi, Nasional dan

Internasional

30 Atlet

Mengembangkan Sarana dan

Prasarana Kepemudaan dan

olahraga

Jumlah Sarana dan Prasarana

Kepemudaan dan olahraga

10

Tempat


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Evaluasi Kinerja aparatur diukur dengan membandingkan antara penetapan

indikator kinerja dan capaian indikator kinerja, sebagai dasar untuk menilai

kerberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran

dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Kabupaten Bandung sebagaimana tertuang

dalam RPJMD yang teknis pelaksanaan sasaran tersebut di turunkan dalam Renstra

PD.

Metode penghitungan keberhasilan pencapaian kinerja adalah realisasi

indikator dibandingkan dengan target indikator dikalikan 100 persen. Kriteria

keberhasilan pencapaian kinerja dalam akuntabilitas kinerja dalam laporan ini

diindikasikan dengan nilai pencapaian sebagai berikut:

1. Sangat berhasil : jika capaian kinerja>100%

2. Berhasil : 80-100%

3. Cukup Berhasil : 60-79%

4. Tidak Berhasil : <60%

Tabel 3.1. Penjelasan Hasil Perhitungan Capaian Kinerja Dinas Kepemudaan dan

Olahraga

INDIKATOR TARGET 2017

KETERANGAN

Nilai Rata-rata Sasaran Kinerja

Pegawai (SKP) Dispora

80 Semakin besar capaian Nilai Rata-rata Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) maka kinerja SKPD semakin baik.

Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (AKIP) Dispora

51 (CC)

Semakin besar Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) SKPD semakin baik.

Prosentase Barang Milik Daerah (BMD)

Kondisi Baik Dispora 100%

Semakin besar Prosentase Barang Milik Daerah (BMD) Kondisi Baik, maka kinerja SKPD semakin baik.

Prosentase Organisasi Kepemudaan

yang aktif 60%

Semakin besar Prosentase Organisasi Kepemudaan yang aktif, sehingga capaian kinerja semakin baik.

Jumlah Atlet yang Berprestasi di

Tingkat Provinsi, Nasional dan

Internasional

30 Atlet

Semakin besar Jumlah Atlet yang Berprestasi di Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional, sehingga capaian kinerja semakin baik.

Jumlah Sarana dan Prasarana

Kepemudaan dan olahraga yang

dikelola

10 Titik

Semakin besar Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan olahraga yang dikelola, sehingga capaian kinerja semakin baik.


A. CAPAIAN KINERJA DISPORA TAHUN 2017

Secara umum semua program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh Dinas

Kepemudaan dan Olahraga di Tahun Anggaran 2017 telah dapat dilaksanakan sesuai

dengan waktu dan tujuan serta sasaran yang ditetapkan. Pengukuran Capaian Kinerja

yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga pada tahun anggaran

2017 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.2. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utaman Tahun 2017

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

TARGET

2017

REALISAS

I 2017

%

REALISASI

2016

%

Meningkatnya efektifitas tata kelola Perangkat Daerah DISPORA

Nilai Rata-rata Sasaran

Kinerja Pegawai (SKP)

Dispora

80 83 103.75

N/A

N/A

Nilai/Predikat

Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah

(AKIP) Dispora

51 (CC)

51.77 (CC)

101.5

N/A

N/A

Prosentase Barang Milik

Daerah (BMD) Kondisi

Baik Dispora

100% 100% 100

N/A

N/A

Meningkatnya

Pembinaan

Kepemudaan dalam

Pembangunan

Prosentase Organisasi

Kepemudaan yang aktif 60% 64.3% 107

N/A

N/A

Meningkatnya

Pembinaan

Keolahragaan

Jumlah Atlet yang

Berprestasi di Tingkat

Provinsi, Nasional dan

Internasional

30 Atlet

27 Atlet

90

216 Atlet

12.5

Mengembangkan

Sarana dan

Prasarana

Kepemudaan dan

olahraga

Jumlah Sarana dan

Prasarana Kepemudaan

dan olahraga yang di

kelola

10 Titik 11 Titik 110

10 Titik

110

Dari tabel diatas dapat diketahui, bahwa seluruh indikator kinerja berdasarkan

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 mencapai nilai pencapaian diatas 100 persen (Sangat

Berhasil) dari target yang ditetapkan.


SASARAN : Meningkatnya efektifitas tata kelola Perangkat Daerah DISPORA

INDIKATOR : 1. Nilai Rata-rata Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Dispora

2. Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Dispora

3. Prosentase Barang Milik Daerah (BMD) Kondisi Baik Dispora

Sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan Dinas Kepemudaan dan

Olahraga merupakan Indikator terkait manajerial Perangkat Daerah, sebagai bentuk

pertanggungjawaban pengelolaan kesekretariatan, yang diukur dengan 3 indikator

yaitu: Nilai Rata-rata Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Nilai/Predikat Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Prosentase Barang Milik Daerah (BMD)

Kondisi.

Nilai Rata-rata Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Hasil Evaluasi Seketariatan

Dispora pada Tahun 2017 sebesar 83 dari target sebesar 80 atau tercapai sebesar

103.75%. Indikator Nilai Rata-rata Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) ini adalah indikator

baru dan belum dapat dibandingkan dengan kondisi Sasaran Kinerja Pegawai tahun

sebelumnya. Tahun 2017 merupakan tahun dimulainya SOTK baru, yang mana Dinas

Kepemudaan dan Olahraga (DISPORA) merupakan pecahan dari Dinas Pemuda,

Olahraga dan Pariwisata (DISPOPAR).

Nilai AKIP hasil evaluasi Inspektorat pada tahun 2017 sebesar 51.77 (kategori

Cukup) dari target nilai 51 atau tercapai sebesar 101.5%.

Tabel 3.3. Capaian Nilai AKIP 2017 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Komponen Penilaian Tahun 2017

Perencanaan Kinerja (30%) 20,51

Pengukuran Kinerja (25%) 13,44

Pelaporan Kinerja (15%) 7,02

Evaluasi Internal (10%) 6,35

Pencapaian sasaran/Kinerja Organisasi (20%) 4,44

Total 51,77

Berdasarkan tabel 3.3 diketahui capaian tertinggi tahun 2017 pada komponen

perencanaan kinerja yaitu sebesar 20,51%. Upaya perbaikan terkait perencanaan

kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2017 meliputi:

a) Evaluasi dan penajaman indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan mulai

dari dokumen Renstra sampai dengan Renja 2018;


b) Revisi casecading dan matriks Renstra;

c) Melakukan integrasi data perencanaan dalam aplikasi sistem perencanaan dan

penanggaran yang sedang dibangun oleh BAPPEDA Kabupaten Bandung

(aplikasi SIMCAN, E-SAKIP).

Capaian terendah adalah komponen Pencapaian sasaran/Kinerja Organisasi

yaitu sebesar 4,44%. Hal tersebut menunjukan Dinas Kepemudaan dan Olahraga perlu

meningkatkan pencapaian sasaran/kinerja organisasi. Adapun kendala mendasar yang

dihadapi dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

ini antara lain:

a) Keterbatasan data teknis yang menunjang proses perencanaan;

b) Belum seragamnya pemahaman tentang tujuan, sasaran dan indikator kinerja

Dinas;

c) Tuntutan penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai bagian

dari upaya pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

d) Sumber daya manusia yang masih terbatas dalam pengaplikasian di sub bagian

penyusunan program

Indikator Prosentase Barang Milik Daerah (BMD) Kondisi Baik dilakukan

terhadap bangunan gedung, kendaraan dan meubeulair yang dibuktikan dengan

neraca asset Dinas Kepemudaan dan Olahraga pada Tahun 2017. Prosentase Barang

Milik Daerah (BMD) Kondisi Baik tahun 2017 sebesar 100% atau sesuai dengan target

yang direncanakan sebesar 100%. Indikator pengukuran kondisi Barang Milik Daerah

ini adalah indikator baru dan belum dapat dibandingkan dengan kondisi sarana

prasarana kantor tahun sebelumnya. Tahun 2017 merupakan tahun dimulainya SOTK

baru, yang mana Dinas Kepemudaan dan Olahraga (DISPORA) merupakan pecahan

dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (DISPOPAR).

Capaian keberhasilan indikator manajerial tersebut juga didukung oleh capaian

indikator kinerja program pada sekretariat dan kegiatan pada sub bagian-nya (tabel

3.4). Total anggaran yang dialokasikan untuk pengelolaan kesekretariatan adalah

sebesar Rp. 2.128.500.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.

1.497.180.960,00 atau 91,2%.


Tabel 3.4. Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Sekretariat (Eselon III dan IV)

SASARAN PROGRAM INDIKATOR TARGET CAPAIAN %

Meningkatnya pelayanan internal dan akuntabilitas kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Persentase pemenuhan operasional administrasi dan pemeliharaan perkantoran

100 100 100

Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur

100 100 100

Persentase penunjang kerja aparatur 100 100 100

Persentase Ketersediaan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 100 100

SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR TARGET CAPAIAN % KETERANGAN

Tersedianya operasional administrasi dan pemeliharaan perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 Bulan 12 Bulan 100,00 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

5 Paket Jasa service

5 Paket Jasa service

100,00

Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 28 jenis alat kebersihan

28 jenis alat kebersihan

100,00

Penyediaan alat tulis kantor 44 jenis ATK 44 jenis ATK 100,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 21 jenis 21 jenis 100,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

20 Unit 20 Unit 100,00

Penyediaan peralatan rumah tangga 18 jenis 18 jenis 100,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

8 jenis surat kabar

8 jenis surat kabar

100,00

Penyediaan makanan dan minuman 540 dus 540 dus 100,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

16 pegawai 16 pegawai 100,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

18 orang pegawai

18 orang pegawai

100,00

Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah 1 kegiatan 1 kegiatan 100,00

Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang

Pengadaan mebeleur 5 jenis 5 jenis 100,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2 paket 2 paket 100,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 33 kendaraan 33 kendaraan 100,00


SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR TARGET CAPAIAN % KETERANGAN

Aparatur dinas/operasional

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 11 jenis 11 jenis 100,00

Tersedianya Penunjang kerja aparatur

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 65 stell 65 stell 100,00

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan 6 Dokumen 6 Dokumen 100,00 Sub Bagian Penyusunan Program

Jumlah laporan keuangan semesteran 2 Laporan 2 Laporan 100,00 Sub Bagian Keuangan

Jumlah laporan keuangan akhir tahun 1 Laporan 1 Laporan 100,00

SASARAN : Meningkatkan Pembinaan Kepemudaan dalam Pembangunan

IKU : Prosentase Organisasi Kepemudaan yang aktif

Organisasi kepemudaan adalah lembaga yang menghimpun segenap potensi

anak muda baik mahasiswa maupun anak sekolah yang masuk kategori pemuda

bahkan mereka yang tidak menjadi anak terdidik. Organisasi kepemudaan ini berdiri

bersama dengan visi dan stgruktur kepemimpinan, budaya dan model aktualisasi ide

dan gagasanya. Organisasi Kepemudaan di kabupaten bandung berjumlah 87

Organisasi Kepemudaan.

Tabel 3.5. Daftar Organisasi Kepemudaan yang ada di Kabupaten Bandung

No Nama Organisasi Kepemudaan

1 AMPI

2 AMI

3 AMK

4 AMIB

5 AMMDI

6 BALADHIKA KARYA

7 BM.PAN

8 DPC.FKPPK

9 PATAYAT NU

10 FOKUSMAKER

11 GNPI

12 GPI

13 GPK

14 GPPK


15 GADA AMS

16 GAKKARI

17 GEMA KEADILAN

18 GEMA KOSGORO

19 GM KOSGORO 57

20 IMM

21 IPNU

22 ICMI MUDA

23 IMA AMS

24 ISNPIRASI

25 HIMAKAB

26 JAMUS

27 KMNU

28 KOHATI

29 KPPA

30 KOPRI PMII

31 MAPANCAS

32 MASYATUL ASYIAH

33 PMII

34 PPI

35 PPM

36 PC IPPNU

37 PD IRN

38 PEMUDA BBC

39 PEMUDA BULAN BINTANG

40 PEMUDA DEMOKRAT

41 PEMUDA INDONESIA

42 PEMUDA KIYARA

43 PEMUDA MUHAMADIYAH

44 PEMUDA MUSLIM

45 PEMUDA PEDULI BANGSA

46 PEMUDA PERSIS

47 PIMA AMS

48 PITAKOLA AMS

49 PT APRI

50 PRO JUSTIA

51 RELAWAN BANGSA

52 SATMA PP

53 SRIKANDI PP

54 WIRAKARYA INDONESIA

55 PKWN

56 DPD KNPI Kabupaten Bandung

57 Pengurus Kecamatan KNPI Soreang

58 Pengurus Kecamatan KNPI Kutawaringin

59 Pengurus Kecamatan KNPI Pasir Jambu

60 Pengurus Kecamatan KNPI Ciwidey

61 Pengurus Kecamatan KNPI Rancabali

62 Pengurus Kecamatan KNPI Katapang

63 Pengurus Kecamatan KNPI Margaasih


64 Pengurus Kecamatan KNPI Margahayu

65 Pengurus Kecamatan KNPI Dayeuhkolot

66 Pengurus Kecamatan KNPI Bojongsoang

67 Pengurus Kecamatan KNPI Cileunyi

68 Pengurus Kecamatan KNPI Cilengkrang

69 Pengurus Kecamatan KNPI Cimenyan

70 Pengurus Kecamatan KNPI Rancaekek

71 Pengurus Kecamatan KNPI Cicalengka

72 Pengurus Kecamatan KNPI Cikancung

73 Pengurus Kecamatan KNPI Nagreg

74 Pengurus Kecamatan KNPI Majalaya

75 Pengurus Kecamatan KNPI Paseh

76 Pengurus Kecamatan KNPI Ibun

77 Pengurus Kecamatan KNPI Solokanjeruk

78 Pengurus Kecamatan KNPI Baleendah

79 Pengurus Kecamatan KNPI Ciparay

80 Pengurus Kecamatan KNPI Pacet

81 Pengurus Kecamatan KNPI Kertasari

82 Pengurus Kecamatan KNPI Pangalengan

83 Pengurus Kecamatan KNPI Ciamaung

84 Pengurus Kecamatan KNPI Cangkuang

85 Pengurus Kecamatan KNPI Banjaran

86 Pengurus Kecamatan KNPI Arjasari

87 Pengurus Kecamatan KNPI Pameungpeuk Dari data yang telah di himpun dari KNPI (Komite Nasional Pemuda

Indonesia) Kabupaten Bandung setelah di evaluasi ternyata dari 87 Organisasi

Kepemudaan yang ada di Kabupateng hanya ada sebanyak 56 Organisasi

Kepemudaan yang aktif, dengan target Prosentase Organisasi Kepemudaan yang

aktif sebesar 60% dan Realiasi Prosentase Organisasi Kepemudaan yang aktif pada

tahun 2017 sebesar 64,3%.

Kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang mendukung dalam

pencapaian Pembinaan Kepemudaan dalam Pembangunan. Capaian keberhasilan

indikator Prosentase Organisasi Kepemudaan yang aktif didukung oleh capaian

indikator kinerja program dan kegiatan pada Bidang Pembinaan Organisasi

Kepemudaan dan Bidang Pemberdayaan Kepemudaan (tabel 3.6). Total anggaran

yang dialokasikan untuk indikator Prosentase Organisasi Kepemudaan yang aktif

adalah sebesar Rp. 3.834.876.983,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.

3.717.319.600,00 atau 96,9%.


Tabel 3.6. Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Pada Bidang Pembinaan Organisasi Kepemudaan dan Bidang Pemberdayaan Kepemudaan


Meningkatkan Pembinaan Kepemudaan dalam Pembangunan

Prosentase Organisasi Kepemudaan yang aktif

60% 64,3% 107

KEGIATAN INDIKATOR TARGET CAPAIAN % KETERANGAN

Pembinaan organisasi kepemudaan

Meningkatnya keterampiran dan kemampuan anggota marching band, Paskibra dan Paduan Suara

310 Orang

310 Orang

100,00 Seksi Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan

150 orang

150 orang

100,00 Seksi Peningkatan Profesionalisme Kepemudaan

Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan

Terlaksananya Kegiatan Bhakti Sosial

500 orang

500 orang

100,00 Seksi Fasilitasi Aktifitas Kepemudaan

Pekan temu wicara organisasi pemuda

Terlaksananya Kegiatan Organisasi Kepemudaan

1000 orang

1000 orang

100,00 Seksi Sarana dan

Prasarana Kepemudaan

Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda

Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Pengunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda

700 orang

700 orang

100,00 Seksi Kewirausahaan

Muda

Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda

Terlaksananya Pameran Hasil Karya Pemuda

200 orang

200 orang

100,00 Seksi Pembinaan

Organisasi Kepramukaan

SASARAN : Meningkatkan Pembinaan Keolahragaan

IKU : Jumlah Atlet yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional

Atlet yang berprestasi pada tahun 2017 di targetkan ada 30 Atlet, pada

Realisasinya sebesar 27 Atlet atau sebesar 90 % dari target yang di tentukan.

berdasarkan data yang di himpun dari KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia),

BAPOPSI (Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia), FORMI (Federasi

Olahraga Rekreasi Masyarakat) Kabupaten Bandung yang di data sebanyak 27 Atlet

Berprestasi di ajang tingkat provinsi, nasional, maupun internasional.


Tabel 3.7. Daftar Atlet Berprestasi dari KONI Tahun 2017

No Nama Cabang Olahraga Prestasi

1 Fajar Alfian Bulu Tangkis Emas SEA GAMES Perunggu SEA GAMES

2 Yogi Alfian Hockey Perunggu SEA

GAMES

3 Aulia Akbar Hockey Perunggu SEA

GAMES

4 Irianti Ratna Ningsih Hockey Perunggu SEA

GAMES

5 Diana Erviani Hockey Perunggu SEA

GAMES

6 Dian Maelani Hockey Perunggu SEA

GAMES

7 Selly Florentina Hockey Perunggu SEA

GAMES

8 Sandy Firmansyah Karate Perunggu SEA GAMES Perunggu SEA GAMES

9 Sri Wahyuni Angkat Besi Perak SEA GAMES

10 Anita Hadiyati Polo Air Perunggu SEA

GAMES

11 Upiet Sarimanah Polo Air Perunggu SEA

GAMES

12 Nyoman Ayu Safitri Polo Air Perunggu SEA

GAMES

13 Hana Firdaus Polo Air Perunggu SEA

GAMES

Tabel 3.8. Daftar Atlet Berprestasi dari BAPOPSI Tahun 2017

No Nama Cabang Olahraga Prestasi

1 Iash Mughni Abdannafi Pencak Silat Emas O2SN Jawa Barat Emas O2SN Nasional

2 Salsabila Raihan Senam Emas O2SN Jawa Barat Perak O2SN Nasional

3 Intan Nabila Kusumah Bulu Tangkis Emas O2SN Jawa Barat Perak O2SN Nasional

4 Devina Sintiya Nabila Pencak Silat Emas O2SN Jawa Barat Perunggu O2SN Nasional

5 Teza Bhaskara Wardhana Senam Emas O2SN Jawa

Barat


6 Luthfi Haidar Furwon Agusna Atletik Emas O2SN Jawa

Barat

7 Novita Nurhayati Karate Emas O2SN Jawa

Barat

8 Aldi Alvianto Pencak Silat Emas O2SN Jawa

Barat

9 Rizky Aulia Atletik Emas O2SN Jawa

Barat

10 Sabrina Riandani Pencak Silat Emas O2SN Jawa

Barat

Tabel 3.9. Daftar Atlet Berprestasi dari FORMI Tahun 2017

No Nama Cabang Olahraga

Prestasi

1 Nur Oki Gunawan BMX Juara 4 Drifgag pada World Championship Hiderking Thailand Juara 3 Best Trick MDTA (Malaysia Drift Trike Assesiosian)

2 Rendi Dwi Nur Suherlan BMX Juara 2 Olie Long Competition 2017 Banjar Juara 1 Rec Lastrik Vol Bandung

3 Anwar Novrizal BMX Juara 2 Silaturidemi BMX Competition Soreang

4 Hasifa Salsabila Sepatu Roda Juara 1 Rx Game Bekasi Tingkat Nasional

Kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang mendukung dalam pencapaian

Meningkatkan Pembinaan Keolahragaan. Capaian keberhasilan indikator Jumlah Atlet

yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional didukung oleh capaian indikator

kinerja program dan kegiatan pada Bidang Pengembangan Organisasi Keolahragaan

Prestasi dan Bidang Pengembangan Organisasi Keolahragaan Rekreasi dan Pelajar.

Total anggaran yang dialokasikan untuk indikator Jumlah Atlet yang berprestasi di

tingkat provinsi dan nasional adalah sebesar Rp. 5.707.250.000,00 dengan realisasi

anggaran sebesar Rp. 5.284.187.200,00 atau 92,5%.


Tabel 3.10. Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Pada Bidang Pengembangan Organisasi Keolahragaan Prestasi dan Bidang Pengembangan Organisasi Keolahragaan Rekreasi dan Pelajar


Meningkatkan Pembinaan Keolahragaan

Jumlah Atlet yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional

30 Atlet 27 Atlet 90


Pengembangan perencanaan olah raga terpadu

Terlaksananya Pembayaran untuk pembebasan lahan di SOR Si Jalak Harupat

1.5 HA 1.5 HA 100,00 Seksi Kemitraan/Kelembagaan Keolahragaan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terlaksananya Penatausahaan Sarana dan Prasarana Olahraga Melalui Monev

3 kali kegiatan

3 kali kegiatan

100,00 Seksi Pembinaan Olahraga Rekreasi

Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga

Terlaksananya Pembibitan Atlet Pelajar Untuk Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar

1 kali kegiatan

1 kali kegiatan

100,00 Seksi Pembinaan Olahraga Pelajar dan Mahasiswa

Pembinaan cabang olahraga prestasi ditingkat daerah

Terlaksananya Kompetisi Liga Pelajar dan Masyarakat di Kabupaten Bandung

1 kali kegiatan

1 kali kegiatan

100,00 Seksi Peningkatan

Prestasi Olahraga

Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi

Meningkatnya Kebugaran PNS, Masyarakat dan Pelajar di Kabupaten Bandung

2 kali kegiatan

2 kali kegiatan


Olahraga Rekreasi

Penyelenggaraan kompetisi olahraga

Terlaksananya Pembibitan Atlet PNS untuk Kegiatan PORPEMDA

263 orang

atlet

263 orang

atlet


Olahraga Pelajar dan

Mahasiswa

Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/instansi lainnya

Terlaksananya Kegiatan Kerjasama dengan Lembaga/Instansi lainnya

3 kegiatan

2 kegiatan

70,00 Seksi

Kemitraan/Kelembagaan

Keolahragaan

Kejuaraan West Java Eco Marathon Kab. Bandung (Ban-Gub)

Terlaksananya Kegiatan Kejuaraan West Java Eco Marathon

2000 orang

peserta Marathon

2000 orang

peserta Marathon


Olahraga Pelajar dan

Mahasiswa


SASARAN : Mengembangkan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan

olahraga

IKU : Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan olahraga

Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga pada tahun 2017

di targetkan ada 10 Titik, pada Realisasinya ada sebanyak 11 Titik atau sebesar 110

% dari target yang di tentukan. berdasarkan data yang di himpun dari Kepala Seksi

Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Bandung yang di data sebanyak 11 Titik

Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga yang di kelola oleh DISPORA

Kabupaten Bandung.

Tabel 3.9. Daftar Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga yang di Kelola

DISPORA Tahun 2017

No Sarana Prasarana Lokasi

1 Lapangan Sepak Bola SOR si Jalak Harupat

2 Lapangan Hockey SOR si Jalak Harupat

3 Lapangan Softball SOR si Jalak Harupat

4 Lapangan Panahan SOR si Jalak Harupat

5 Gedung Gymnasium SOR si Jalak Harupat

6 Gedung Indoor SOR si Jalak Harupat

7 Kolam Renang SOR si Jalak Harupat

8 Panjat Dinding SOR si Jalak Harupat

9 Lapangan Tenis Komplek PEMDA

10 Gor Bulu Tangkis Komplek PEMDA

11 Gor Squash Komplek PEMDA

Kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang mendukung dalam pencapaian

Mengembangkan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan olahraga. Capaian

keberhasilan indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan olahraga

didukung oleh capaian indikator kinerja program dan kegiatan pada Bidang

Pengembangan Organisasi Keolahragaan Prestasi. Total anggaran yang dialokasikan

untuk indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan olahraga adalah

sebesar Rp. 37.564.519.603,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.

18.331.625.300,00 atau 48,8%.


Tabel 3.10. Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Pada Bidang Pengembangan Organisasi Keolahragaan Prestasi dan Bidang Pengembangan Organisasi Keolahragaan Rekreasi dan Pelajar


Mengembangkan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan olahraga

Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan olahraga

10 Titik 11 Titik 110


Peningkatan kerjasama

pola kemitraan antara

pemerintah dan

masyarakat untuk

pembangunan sarana

dan prasarana

olahraga

Terlaksananya

Pembangunan/Renovasi/Rehabilitasi/

Sarana dan Prasarana Olahraga di

Masyarakat

1 kali kegiatan 1 kali

kegiatan

100,00 Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga

Peningkatan

pembangunan sarana

dan prasarana

olahraga

Terlaksananya Pembangunan Driving

Range dan Lapang Tembak di SOR si

Jalak Harupat

2 buah

lapangan

2 buah

lapangan

100,00 Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga

Pengembangan dan

pemanfaatan IPTEK

dalam pengembangan

sarana dan prasarana

olahraga

Terealisasinya Pemanfaatan IPTEK

dalam Pengembangan Sarana dan

Prasarana DISPORA

3 kali kegiatan 2 kali

kegiatan

70,00 Seksi Pengembangan Sistem Informasi dan Tehnologi Keolahragaan

Pemeliharaan

rutin/berkala sarana

dan prasarana

olahraga

Terlaksananya Kegiatan

Pemeliharaan Rutin Sarana dan

Prasarana Olahraga di Kawasan SOR

si Jalak Harupat

12 Bulan 12 Bulan 100,00 UPT Jalak Harupat

Peningkatan

pembangunan sarana

dan prasarana olah

raga

Jumlah Pembererian Alat-alat

olahraga

1 lokasi

kabupaten

Bandung

0 lokasi

kabupaten

Bandung


Prasarana Olahraga

Pembangunan Tutup

Tribun Stadion Si Jalak

Harupat

Terlaksananya Pembangunan Tutup

Tribun Stadion si Jalak Harupat

1 Lokasi

Pembangunan

Stadion Jalak

Harupat

0 lokasi

kabupaten

Bandung


Prasarana Olahraga


B. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2017 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dialokasikan anggaran sebesar Rp. 55.936.546.269,16. Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 6.701.399.683,16 dengan realisasi sebesar Rp. 5.373.442.483,00 atau 80,18% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 49.235.146.586,00 dengan realisasi sebesar Rp. 28.984.732.060,00 atau 58,87%.

Tabel 3.11. Realisasi Anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2017

Uraian Target Realisasi %

Belanja Tidak Langsung Rp. 6.701.399.683,16 Rp. 5.373.442.483 80,18

Belanja Langsung Rp. 49.235.146.586 Rp. 28.984.732.060 58,87

1. Urusan Wajib/Rutin SKPD

2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Rp. 2.128.500.000

Rp. 47.106.646.586

Rp. 1.497.180.960

Rp. 27.333.132.100

70,33

58,02

Untuk uraian lebih rinci mengenai realisasi anggaran dan kinerja program kegiatan

urusan pangan serta urusan kelautan dan perikanan dapat dilihat pada tabel berikut.


KODE REKENIN

G

PROGRAM / KEGIATAN

URAIAN KINERJA KINERJA KEUANGAN

PERANGKAT DAERAH TARGET

REALISASI

TARGET REALISASI %

1 2 3 4 5 6 7 8

2.13.16.

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Tercapainya kegiatan peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan

100% 99.50 % 3.834.876.983,00 3.717.319.600,00 96,9%

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

2.13.16.01

Pembinaan organisasi kepemudaan

Meningkatnya keterampiran dan kemampuan anggota marching band, Paskibra dan Paduan Suara

310 Orang anggota Marching Band, anggota Paskibra dan anggota Paduan Suara

310 Orang anggota Marching Band, anggota Paskibra dan anggota Paduan Suara

2.296.876.983,00

2.218.584.000,00 96,6%


2.13.16.02

Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan

150 orang 150 orang

200.000.000,00

200.000.000,00 100,0

%


2.13.16.03

Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan

Terlaksananya Kegiatan Bhakti Sosial

500 orang 500 orang

500.000.000,00

494.194.600,00 98,8%


2.13.16.04

Pekan temu wicara organisasi pemuda

Terlaksananya Kegiatan Organisasi Kepemudaan

1000 orang 1000 orang

200.000.000,00

173.500.000,00 86,8%



2.13.16.05

Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda

Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Pengunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda

700 orang 700 orang

379.000.000,00

378.641.000,00 99,9%


2.13.16.08

Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda

Terlaksananya Pameran Hasil Karya Pemuda

200 orang 200 orang

259.000.000,00

252.400.000,00 97,5%


2.13.19.

Program Pengembangan Kebijakan Dan Manajemen Olahraga

Prosentase Pengembangan potensi sapras olahraga

100% 100% 1.700.000.000,00 1.536.950.000,00 90,4% DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

2.13.19.03

Pengembangan perencanaan olah raga terpadu

Terlaksananya Pembayaran untuk pembebasan lahan di SOR Si Jalak Harupat

1.5 HA 1.5 HA

1.500.000.000,00

1.350.050.000,00 90,0%


2.13.19.08

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terlaksananya Penatausahaan Sarana dan Prasarana Olahraga Melalui Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

3 kali kegiatan

3 kali kegiatan

200.000.000,00

186.900.000,00 93,5%


2.13.20.

Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga

Tercapainya Olahraga Pelajar di Wilayah Jawa Barat

100% 95.00 % 4.007.250.000,00 3.747.237.200,00 93,5% DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

2.13.20.01

Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam

Terlaksananya Pembibitan Atlet Pelajar Untuk Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar

1 kali kegiatan

1 kali kegiatan

1.100.000.000,00

1.092.298.000,00 99,3%



olahraga

2.13.20.04

Pembinaan cabang olahraga prestasi ditingkat daerah

Terlaksananya Kompetisi Liga Pelajar dan Masyarakat di Kabupaten Bandung

1 kali Kegiatan

1 kali Kegiatan

407.250.000,00

344.991.000,00 84,7% DINAS

KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

2.13.20.05

Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi

Meningkatnya Kebugaran PNS, Masyarakat dan Pelajar di Kabupaten Bandung

2 kegiatan 2 kegiatan

400.000.000,00

386.380.000,00 96,6%


2.13.20.06

Penyelenggaraan kompetisi olahraga

Terlaksananya Pembibitan Atlet PNS untuk Kegiatan PORPEMDA

263 orang atlet

263 orang atlet

1.100.000.000,00

1.071.034.000,00 97,4%


2.13.20.17

Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/instansi lainnya

Terlaksananya Kegiatan Kerjasama dengan Lembaga/Instansi lainnya

3 kegiatan 2 kegiatan

500.000.000,00

353.554.200,00 70,7%


2.13.20.18

Kejuaraan West Java Eco Marathon Kab. Bandung (Ban-Gub)

Terlaksananya Kegiatan Kejuaraan West Java Eco Marathon

2000 orang peserta Marathon

2000 orang peserta Marathon

500.000.000,00

498.980.000,00 99,8%


2.13.21.

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana

Terciptanya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

100% 71.50% 37.564.519.603,00 18.331.625.300,00 48,8%



Olahraga

2.13.21.01

Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga

Terlaksananya Pembangunan/Renovasi/Rehabilitasi/ Sarana dan Prasarana Olahraga di Masyarakat

80% 80% 2.514.410.000,00

2.301.872.000,00 91,5%


2.13.21.02

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga

Terlaksananya Pembangunan Driving Range dan Lapang Tembak di SOR si Jalak Harupat

2 buah lapangan

2 buah lapangan

11.511.357.103,00

10.774.656.900,00 93,6%


2.13.21.05

Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga

Terealisasinya Pemanfaatan IPTEK dalam Pengembangan Sarana dan Prasarana DISPORA

3 kali workshop aplikasi database olahraga

2 kali workshop aplikasi database olahraga

900.000.000,00

569.797.800,00 63,3%


2.13.21.07

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga

Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Olahraga di Kawasan SOR si Jalak Harupat

12 Bulan 12 Bulan 4.613.802.500,00

4.573.468.600,00 99,1%



2.13.21.08

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga

Jumlah Pembererian Alat-alat olahraga

1 lokasi kabupaten Bandung


24.950.000,00 - 0,0% DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

2.13.21.09

Pembangunan Tutup Tribun Stadion Si Jalak Harupat

Terlaksananya Pembangunan Tutup Tribun Stadion si Jalak Harupat

1 Lokasi Pembangunan Stadion Jalak Harupat


18.000.000.000,00

111.830.000,00 0,6%



Berdasarkan tabel diatas rata-rata capaian kinerja dan realisasi anggaran

berturut-turut adalah 91,50% dan 58,02%. Hasil rasio perbandingan output terhadap

input adalah 1,5 . Dengan demikian nilai efisiensi penggunaan sumber dayanya dinilai efisien.


BAB IV

P E N U T U P

Kesimpulan

Dari uraian yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya secara ringkas

disampaikan sebagai berikut : diawali memilah isu strategis yang berkaitan dengan

Tupoksi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bandung, menetapkan visi dan misi

yang sesuai dengan isu strategis, menetapkan target kinerja dan menganalisis kinerja

tersebut melalui pengukuran capaian kinerja. Analisis capaian kinerja maupun

akuntabilitas keuangan DISPORA. Setelah dilaksanakan analisis tersebut maka Kinerja

Dinas Kepemudaan dan Olahraga telah mencapai kinerja dengan hasil yang beragam

disebabkan oleh beberapa kendala.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun dalam rangka perwujudan

pertanggungjawaban anggaran, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan

sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada

DISPORA.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini juga berperan sebagai alat kendali,

alat penilaian kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang baik.

Dari hasil pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan

yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Kepemudaan dan

Olahraga Kabupaten Bandung, yang meliputi capaian kinerja, analisis capaian kinerja dan

analisis akuntabilitas keuangan.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bandung telah menetapkan 4 (empat)

sasaran didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah

ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021, serta Rencana Strategis (Renstra) DISPORA

Tahun 2016-2021.

Penyusunan LKIP merupakan kegiatan rutin pada akhir tahun dan akhir anggaran

serta merupakan bagian dari kegiatan evaluasi kegiatan di PD. Evaluasi merupakan siklus

akhir dari fungsi manajemen, sehingga substansi dari LKIP harus bisa menggambarkan

kondisi organisasi dalam pelaksanaan kegiatan tahunannya sebagai bahan evaluasi yang

lebih detail dan spesifik.


Dari hasil pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan

yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi DISPORA Kabupaten

Bandung, yang meliputi capaian kinerja, analisis capaian kinerja dan analisis akuntabilitas

keuangan.

Tahun Anggaran 2016 Dinas Kepemudaan dan Olahraga melaksanakan 4 (empat)

program kegiatan yang terbagi dalam 20 (dua puluh) kegiatan, dimana diantaranya ada

kegiatan yang di danai dari Bantuan Gubernur (BanGub) untuk Kejuaraan West Java Eco

Marathon Kab. Bandung, kegiatan tersebut ada di dalam Program Pembinaan Dan

Pemasyarakatan Olahraga.

Tingkat capaian kinerja yang dapat diperoleh pada tahun anggaran 2017 secara

umum mampu mencapai tujuan dan sasaran fungsional kegiatan secara optimal sesuai

masing-masing indikator kinerja khususnya pada indikator kinerja output/keluaran sebagai

bentuk langsung hasil kegiatan realisasi kinerja sebesar 91.5 %.

Tingkat penyerapan anggaran dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

47.106.646.586,- dan terealisasi sebesar Rp. 27.333.132.100,- atau 82,41%, disadari

bahwa penyerapan anggaran DISPORA termasuk kurang baik dikarengakan ada kegiatan

multiyear yang tidak dilaksanakan karena gagal lelang karena tenggat waktu lelang yang

terbatas dan adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan dikarenakan dikarenakan anggaran

yang masih dianggap kurang memadai untuk di laksanakan.

Belanja Langsung (BL) dengan alokasi anggaran setelah perubahan sebesar Rp.

49.235.146.586,00-, Terealiasi sebesar Rp. 28.984.732.060,00-,. (58.87%) terdiri atas :

a. Belanja SKPD untuk seketariatan setelah perubahan anggaran adalah sebesar Rp.

2.128.500.500,- yang terdiri atas kegiatan penyediaan kebutuhan operasional

kantor DISPORA untuk mendukung peningkatan pelayanan administrasi dan

kewilayahan terealisasi sebesar Rp. 1.651.599.960,- (77,59%)

b. Belanja urusan untuk program oleh tiap bidang sebesar Rp 47.106.646.586,- dan

telah direalisasikan sebesar Rp 121.300.132.514,- atau (82,41%).


Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program kerja, selama kurun waktu Tahun 2017

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bandung telah melaksanakan program dan

kegiatan dengan berpedoman pada target capaian yang tercantum dalam Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2017 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan

Anggaran (DPPA) Tahun 2017.

Timbul beberapa permasalahan pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan, namun

permasalahan tersebut ada dapat diatasi ada juga yang tidak dapat diatasi dengan

mengupayakan pemecahan masalah yang dapat meminimalisir resiko terhambatnya

pelaksanaan kegiatan tersebut, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan

lancar.

Permasalahan :

1. Terjadi gagal lelang untuk kegiatan Pembangunan Tutup Tribun Stadion Si Jalak

Harupat pada Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga dikarenakan

waktu pelaksanaan lelang yang terbatas

2. Adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan dikarenakan kekurangan anggaran

3. Dua Kepala Seksi di Bidang Pembinaan Organisasi Kepemudaan yaitu Kasi Sarana

dan Prasarana Kepemudaan dan Kasi Pembinaan Organisasi Kepramukaan tidak

memiliki program dan kegiatan

4. Diperlukan Peninjauan Kembali SOTK DISPORA

5. Sarana dan Prasarana Olahraga Belum Optimal dalam Penggunaannya

6. Sarana dan Prasarana Kepemudaan masih kurang memadai

7. Pembinaan terhadap kegiatan Olahraga rekreasi dan pelajar masih bersifat

insidental belum dapat menyentuh lapisan masyarakat dan pelajar

8. Data-data tentang kepemudaan dan keolahragaan masih kurang

9. Belum adanya Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pelaksaan Teknis Peraturan

Daerah No 16 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Keloahragaan Daerah

10. Kurangnya Tenaga Ahli Keolahragaan dan Kepemudaan


Pemecahan masalah :

1. Sudah di diskusikan dengan pihak Bagian Barang dan Jasa dan ULP Setda untuk

dicarikan solusinya

2. Sudah di diskusikan dengan pihak Tim TAPD untuk dicariakn solusinya

3. Sudah di koordinasikan dengan Bagian Organisasi SETDA dan Tim TAPD

4. Sudah dalam proses pembahasan internal

5. Sedang Dalam Pembahasan internal

6. Sedang Dalam Pembahasan internal

7. Singkronisasi kegiatan antara OPD dengan Organisasi Keolahragaan

8. Adanya kegiatan pendataan dan survey ke setiap daerah sekabupaten bandung

9. Dibuatkan Peraturan Bupati tentang : Pelaksaan Teknis Peraturan Daerah No 16

Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Keloahragaan Daerah

10. Membentuk Tim SP3OR ( Sarjana Penggerak Pendamping Pembangunan

Olahraga) di setiap Kecamatan se-Kabupaten Bandung.

Untuk mencapai optimalisasi dari tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan

Olahraga Kabupaten Bandung yang direalisasikan melalui berbagai program dan

kegiatan, perlu adanya kesinambungan kegiatan dengan didukung dana yang memadai

serta fasilitas/sarana penunjang lainnya. Oleh karena itu, program dan kegiatan yang

memerlukan adanya suatu kesinambungan akan terus diusulkan sebagai program dan

kegiatan di masa yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kepemudaan dan

Olahraga Kabupaten Bandung Tahun 2017 ini telah kami susun secara objektif dengan

mengacu kepada nilai-nilai transparansi dan akuntabel. Namun demikian laporan masih

memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan lebih lanjut di masa yang akan datang ,

oleh karena itu masukan-masukan positif bagi penyempurnaan laporan ini tetap

diperlukan agar tujuan penyusunan LKIP dapat tercapai lebih baik lagi.

45 | LKIP DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

CAS CADING DISPORA

Visi Kabupaten Bandung

MISI 1

Tujuan

Sasaran

IKU

Program Kerja

Kegiatan

KATA PENGANTAR | L K I P D I N A S K E P E M U D A A N D A N O L A H R A G A 1. Pembinaan Organisasi kepemudaan yang berisi kegiatan perekrutan anggota Baru untuk PASKIBRA , PADUAN

Documents